Ügyiratszám : be/SFPHP03-2430/2014/MKSZ 1Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Repülő Szarvas Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: RSZDSE 2Gazdálkodási formakód:
Bajnoki osztály: Erima bajnokság
521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Nem jogosult
1 Adószám:
9 5
2
-1
1
9
1
1
-0
3
0
0
0
-0
8
6
0
0
Bankszámlaszám:
3
-3
6
0
0
0
0
0
2
6
8
1
8
9
8
6
Veszprém
(helység)
6.
(házszám)
Veszprém
(helység)
32.
(házszám)
0688420255
Fax:
A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 8 2 0 0 Szeglethy utca
(út,
utca) A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 8 2 0 0 Csererdei u.
(út,
utca) 0688420011 Telefon: www.padanyi.uni-pannon.hu Hivatalos honlap:
[email protected] E-mail:
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Kész Zoltán A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök 06309523697 Mobiltelefonszám:
[email protected] E-mail cím:
A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Benke Péter 06703347603
[email protected] E-mail cím: Mobiltelefonszám: Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve
Létesítmény tulajdonosa
Létesítmény üzemeltetője
Átlagos heti használat (óra)
Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Veszprémi Római Katolikus Érsekség Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 40
Használat célja felkészülés és versenyeztetés
A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2007-11-25 tevékenységének megkezdésének időpontja: 2008-01-07 A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett. Ügyiratszám : be/SFPHP03-2430/2014/MKSZ 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel
2012
2013
2014
Önkormányzati 0 MFt támogatás
0 MFt
7 MFt
Állami támogatás
0 MFt
0 MFt
Saját bevétel
0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)
0.362 MFt
0.15 MFt
1.5 MFt
Látványcsapatsport támogatásból származó bevétel
3 MFt
3 MFt
34 MFt
Egyéb támogatás
1.7 MFt
0.33 MFt
1 MFt
5.06 MFt
3.48 MFt
43.5 MFt
Összegzés: összesen:
Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás
2012
2013
2014
Személyi (bér és bérjellegű + 0.275 MFt járulékai)
1 MFt
2.5 MFt
Működési költségek (rezsi)
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Anyagköltség
2.742 MFt
2.1 MFt
4 MFt
Igénybe vett szolgáltatás
1.249 MFt
0.949 MFt
6 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások
0 MFt
0 MFt
0 MFt
4.27 MFt
4.05 MFt
12.5 MFt
Összegzés: összesen:
Egyéb tájékoztató jellegű adatok
2012
2013
2014
Utánpótlásra 4.266 MFt fordított összeg
4.1 MFt
12.5 MFt
Működési költségek (rezsi)
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Ügyiratszám : be/SFPHP03-2430/2014/MKSZ Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2014/15-ös bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlásnevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A veszprémi Repülő Szarvas Diáksport Egyesület kizárólag utánpótlásnevelést végző sportszervezet, amely 2008 óta végzi tevékenységét a kézilabda sportágban. Az egyesület edzéseinek a Padányi Katolikus Gyakorlóiskola és a Simonyi Általános Iskola ad helyet, a sportolók jellemzően a két iskola iskola diákjai közül kerülnek ki. Az U7-től az U14-ig terjedő korosztályban jelenleg 108 gyermek edz és versenyez. - U7 32 - U8 22 - U9 10 - U10 14 - U11 8 - U12 7 - U13 10 - U14 5 Az egyesület taglétszáma az elmúlt években megkétszereződött, az érdeklődés alapján további bővülés várható. Az utánpótlás-nevelésben 5 sportszakember vesz részt, közülük három a két iskola alkalmazásában álló testnevelő, kettő pedig külsős edző. A szervezet sportszakemberei szakmailag elismert munkát végeznek, jó szakmai kapcsolatot ápolnak a térségi, megyei és országos sportszervezetekkel és a szakági szövetséggel. A 6 éve elkezdett szakmai munka sikerét a kinevelt generációk jelzik, közülük már többen NBI, NBI/B és NBII-es csapatok utánpótlás csapatainak oszlopos tagjai. Megalakulása óta eltelt időszak alatt jelentős eredményeket ért el az egyesület: a felnevelt generációk sikerrel állnak helyt a különböző tornákon, bajnokságokban. Eredményeink a 2013-as évben: Erima megyei döntők: U7 1.hely, U8 1.hely, U9 1.hely, U10. 1.hely, U11. 1hely, U12 1.hely, U13 1.hely, U14 1.hely Erima régió döntők: U7 3.hely, U8 1.hely, U9 2.hely, U10 1.hely, U11 2.hely, U12 3.hely, U13 2.hely, U14 2.hely Erima országos elődöntő: U8 1.hely, U9 2.hely, U10 2.hely, U11 3.hely, U12 4.hely, U13 3.hely, U14 3.hely
Erima országos döntő: U8 1.hely, U9 1.hely, U10 7.hely
- Üstökös - Kupa Dunaújváros: U8 1.hely , U9 2.hely, U10 2. hely - Student Comfort - Kupa Szombathely: U8 1.hely , U9 1.hely, U10 1. hely - Dunántúl - Kupa Veszprém: U9 1.hely, U10 1. hely, U12 1.hely, U14 4.hely A sikereket mindazok ellenére érték el a csapatok, hogy a sportszervezet infrastrukturális és pénzügyi háttere meglehetősen szerény: - A Padányi Katolikus Gyakorlóiskola tornaterme kicsi, nem szabványméretű, az udvar igen leromlott állapotú, balesetveszélyes, így a korlátozott kapacitások miatt több korosztály együtt edz: mindez az U10-es és idősebb korosztályok szakmai felkészülését, adott korosztálynak és felkészültségi szintnek megfelelő gyakorlatok elvégzését gátolja, versenyek megrendezését nem teszi lehetővé. - A sportszervezet működési kiadásait különböző, eseti jellegű támogatásokból igyekszik fedezni, mely igen szerény és többnyire nehezen kiszámítható bevételi forrás mellett a jelentős szakmai érdemeket felmutató sportszakemberek munkavégzése csak társadalmi munkában, anyagi elismerés nélkül lehetséges. - A finanszírozási nehézségek miatt, a versenyeken való részvétel költségét, a sportfelszerelések és sporteszközök beszerzését nagyrészt a szülők fedezik, amely jelentős terhelést jelent a számukra, több tornán az anyagi lehetőségek hiánya miatt nem tudott az egyesület részt venni az elmúlt években. A 2011/12-es évadra nyert TAO támogatás ezért nagy segítséget jelentett az egyesület számára: beszerzésre került néhány alapvető sportfelszerelés, sporteszköz, az egyesület eljutott több olyan tornára is, ahová a támogatás nélkül nem lett volna lehetősége (és amelyeken nagy sikerrel szerepeltek a csapatok). Ugyanakkor az elnyert összeg nagyságrendje nem tette lehetővé azoknak a több éve húzódó, neuralgikus problémáknak a megoldását, amelyek jelentős mértékben megnehezítik a szakmai munkát, az eredményes működést, a további gyermekek bevonását, a kézilabda sportág népszerűségének növelését a gyermekek körében. A 2012/13-as évad stratégiai célja az eredményes utánpótlás-nevelés biztosítása az egyesület sikereinek folytatásával, a kézilabdázás népszerűségének növelése és a sportolói létszám további bővítése érdekében. Output célok: a minőségi szakmai munkához, az eredményes működéshez szükséges tárgyi, anyagi és személyi feltételek megteremtése: - Szabványméretű, pályavilágítással ellátott, a biztonsági követelményeknek megfelelő kézilabdapálya kialakítása; amely a korcsoportok szakmai felkészítéséhez nélkülözhetetlen, megteremti a korcsoportonkénti edzés lehetőségét (bővülő létszám mellett is), a délutáni, esti órákban is használható, emellett versenyek megrendezésére is alkalmas. - A sportolói létszámnak megfelelő, a minőségi munkavégzéshez szükséges sportfelszerelések, sporteszközök biztosítása. - A sportszakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülésének növelése; a társadalmi munkában végzett tevékenység helyett erőfeszítéseik anyagi honorálása állandó foglalkoztatás keretében. - Versenyeken való részvételi lehetőségek bővítése, amely hozzájárul a versenyzők felkészítéséhez, emellett az elért eredmények révén az egyesület szakmai hírnevét is növeli. Eredménycélok: eredményes utánpótlás-nevelés biztosítása a minőségi szakmai munka feltételeinek megteremtése, az egyesületi működés pénzügyi fenntarthatóságának javítása révén. - A szakmai munka minőségének javítása: -Korcsoportonkénti edzések, adott korcsoport felkészültségi szintjéhez megfelelő edzéstervek megvalósítása (az új pálya által kínált lehetőségek szerint) -Versenyeken való részvételi lehetőségek bővítése -A sportolói létszám bővítése, minél több gyermek bevonása a rendszeres testedzésbe -A tehetséges felismerése, szakmai felkészítése -A sportszakemberek állandó foglalkoztatása, anyagi és erkölcsi elismerése - A sportolók eredményességének javítása: -Versenyeken, tornákon való részvétel eredményességének fenntartása, további javítása -Versenyzők eredményességének javítása, sportolók bejutása a felsőbb korosztályos, felnőtt csapatokba - Az egyesületi működés pénzügyi fenntarthatóságának javítása: -A kivilágítható pálya bérbeadásával az egyesület szűkös anyagi lehetőségeinek bővítése -Sportolók, szülők anyagi leterheltségének csökkentése -A sportegyesület presztízsének növelése a színvonalas szakmai munka és az ezáltal elérhető sikerek hatására Hatáscél: hozzájárulás a kézilabda sportág elismertségének, országos népszerűségének növekedéséhez és a sportág nemzetközi sikereihez. Mindezen célok elérését a sportegyesület önállóan nem, illetve csak jelentős erőfeszítések árán tudná biztosítani, így az anyagi támogatás elengedhetetlen ahhoz, hogy a nehézségek ellenére is sikeres sportszervezet a továbbiakban is eredményekben gazdag sportévet tudjon indítani. A fenti célok szoros összhangban állnak a Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájában foglalt, azon belül is főként az utánpótlás-nevelés területén megfogalmazott célrendszerrel, annak koherens részét képezik, hozzájárulva a sportág népszerűségének növekedéséhez és eredményeinek javításához. A veszprémi Repülő Szarvas Diáksport Egyesület kizárólag utánpótlásnevelést végző sportszervezet, amely 2008 óta végzi tevékenységét a kézilabda sportágban. Az egyesület edzéseinek a Padányi Katolikus Gyakorlóiskola és a Simonyi Általános Iskola ad helyet, a sportolók jellemzően a két iskola iskola diákjai közül kerülnek ki. Az U7-től az U14-ig terjedő korosztályban jelenleg 108 gyermek edz és versenyez. - U7 32 - U8 22 - U9 10 - U10 14 - U11 8 - U12 7 - U13 10 - U14 5 Az egyesület taglétszáma az elmúlt években megkétszereződött, az érdeklődés alapján további bővülés várható. Az utánpótlás-nevelésben 5 sportszakember vesz részt, közülük három a két iskola alkalmazásában álló testnevelő, kettő pedig külsős edző. A szervezet sportszakemberei szakmailag elismert munkát végeznek, jó szakmai kapcsolatot ápolnak a térségi, megyei és országos sportszervezetekkel és a szakági szövetséggel. A 6 éve elkezdett szakmai munka sikerét a kinevelt generációk jelzik, közülük már többen NBI, NBI/B és NBII-es csapatok utánpótlás csapatainak oszlopos tagjai. Megalakulása óta eltelt időszak alatt jelentős eredményeket ért el az egyesület: a felnevelt generációk sikerrel állnak helyt a különböző tornákon, bajnokságokban.
Eredményeink a 2013-as évben: Erima megyei döntők: U7 1.hely, U8 1.hely, U9 1.hely, U10. 1.hely, U11. 1hely, U12 1.hely, U13 1.hely, U14 1.hely Erima régió döntők: U7 3.hely, U8 1.hely, U9 2.hely, U10 1.hely, U11 2.hely, U12 3.hely, U13 2.hely, U14 2.hely Erima országos elődöntő: U8 1.hely, U9 2.hely, U10 2.hely, U11 3.hely, U12 4.hely, U13 3.hely, U14 3.hely
Erima országos döntő: U8 1.hely, U9 1.hely, U10 7.hely
- Üstökös - Kupa Dunaújváros: U8 1.hely , U9 2.hely, U10 2. hely - Student Comfort - Kupa Szombathely: U8 1.hely , U9 1.hely, U10 1. hely - Dunántúl - Kupa Veszprém: U9 1.hely, U10 1. hely, U12 1.hely, U14 4.hely A sikereket mindazok ellenére érték el a csapatok, hogy a sportszervezet infrastrukturális és pénzügyi háttere meglehetősen szerény: - A Padányi Katolikus Gyakorlóiskola tornaterme kicsi, nem szabványméretű, az udvar igen leromlott állapotú, balesetveszélyes, így a korlátozott kapacitások miatt több korosztály együtt edz: mindez az U10-es és idősebb korosztályok szakmai felkészülését, adott korosztálynak és felkészültségi szintnek megfelelő gyakorlatok elvégzését gátolja, versenyek megrendezését nem teszi lehetővé. - A sportszervezet működési kiadásait különböző, eseti jellegű támogatásokból igyekszik fedezni, mely igen szerény és többnyire nehezen kiszámítható bevételi forrás mellett a jelentős szakmai érdemeket felmutató sportszakemberek munkavégzése csak társadalmi munkában, anyagi elismerés nélkül lehetséges. - A finanszírozási nehézségek miatt, a versenyeken való részvétel költségét, a sportfelszerelések és sporteszközök beszerzését nagyrészt a szülők fedezik, amely jelentős terhelést jelent a számukra, több tornán az anyagi lehetőségek hiánya miatt nem tudott az egyesület részt venni az elmúlt években. A 2011/12-es évadra nyert TAO támogatás ezért nagy segítséget jelentett az egyesület számára: beszerzésre került néhány alapvető sportfelszerelés, sporteszköz, az egyesület eljutott több olyan tornára is, ahová a támogatás nélkül nem lett volna lehetősége (és amelyeken nagy sikerrel szerepeltek a csapatok). Ugyanakkor az elnyert összeg nagyságrendje nem tette lehetővé azoknak a több éve húzódó, neuralgikus problémáknak a megoldását, amelyek jelentős mértékben megnehezítik a szakmai munkát, az eredményes működést, a további gyermekek bevonását, a kézilabda sportág népszerűségének növelését a gyermekek körében. A 2012/13-as évad stratégiai célja az eredményes utánpótlás-nevelés biztosítása az egyesület sikereinek folytatásával, a kézilabdázás népszerűségének növelése és a sportolói létszám további bővítése érdekében. Output célok: a minőségi szakmai munkához, az eredményes működéshez szükséges tárgyi, anyagi és személyi feltételek megteremtése: - Szabványméretű, pályavilágítással ellátott, a biztonsági követelményeknek megfelelő kézilabdapálya kialakítása; amely a korcsoportok szakmai felkészítéséhez nélkülözhetetlen, megteremti a korcsoportonkénti edzés lehetőségét (bővülő létszám mellett is), a délutáni, esti órákban is használható, emellett versenyek megrendezésére is alkalmas. - A sportolói létszámnak megfelelő, a minőségi munkavégzéshez szükséges sportfelszerelések, sporteszközök biztosítása. - A sportszakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülésének növelése; a társadalmi munkában végzett tevékenység helyett erőfeszítéseik anyagi honorálása állandó foglalkoztatás keretében. - Versenyeken való részvételi lehetőségek bővítése, amely hozzájárul a versenyzők felkészítéséhez, emellett az elért eredmények révén az egyesület szakmai hírnevét is növeli. Eredménycélok: eredményes utánpótlás-nevelés biztosítása a minőségi szakmai munka feltételeinek megteremtése, az egyesületi működés pénzügyi fenntarthatóságának javítása révén. - A szakmai munka minőségének javítása: -Korcsoportonkénti edzések, adott korcsoport felkészültségi szintjéhez megfelelő edzéstervek megvalósítása (az új pálya által kínált lehetőségek szerint) -Versenyeken való részvételi lehetőségek bővítése -A sportolói létszám bővítése, minél több gyermek bevonása a rendszeres testedzésbe -A tehetséges felismerése, szakmai felkészítése -A sportszakemberek állandó foglalkoztatása, anyagi és erkölcsi elismerése - A sportolók eredményességének javítása: -Versenyeken, tornákon való részvétel eredményességének fenntartása, további javítása -Versenyzők eredményességének javítása, sportolók bejutása a felsőbb korosztályos, felnőtt csapatokba - Az egyesületi működés pénzügyi fenntarthatóságának javítása: -A kivilágítható pálya bérbeadásával az egyesület szűkös anyagi lehetőségeinek bővítése -Sportolók, szülők anyagi leterheltségének csökkentése -A sportegyesület presztízsének növelése a színvonalas szakmai munka és az ezáltal elérhető sikerek hatására Hatáscél: hozzájárulás a kézilabda sportág elismertségének, országos népszerűségének növekedéséhez és a sportág nemzetközi sikereihez. Mindezen célok elérését a sportegyesület önállóan nem, illetve csak jelentős erőfeszítések árán tudná biztosítani, így az anyagi támogatás elengedhetetlen ahhoz, hogy a nehézségek ellenére is sikeres sportszervezet a továbbiakban is eredményekben gazdag sportévet tudjon indítani. A fenti célok szoros összhangban állnak a Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájában foglalt, azon belül is főként az utánpótlás-nevelés területén megfogalmazott célrendszerrel, annak koherens részét képezik, hozzájárulva a sportág népszerűségének növekedéséhez és eredményeinek javításához. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A sportszervezet tevékenységének nagy részét a Padányi Katolikus Gyakorlóiskolában végzi. A létesítmény tulajdonosa a Veszprémi Katolikus Püspökség, kezelője a Padányi Katolikus Gyakorlóiskola. Sportolásra az iskolai tornaterem és – leromlott állapota miatt igen korlátozottan – az udvar
alkalmas. A beruházás nem építési engedély köteles. A sportlétesítmények heti használata 40 óra. A sportszervezet, diáksport egyesület lévén kedvezményes bérleti díjat fizet, az iskolai tornatermet a tanórákon kívül a sportegyesület edzésekre az alábbi óraszámban használja: - U11, U12, U13, U14 korosztály (összevontan): heti 3 alkalommal 1,5 óra - U9, U10 korosztály (összevontan): heti 3 alkalommal 1,5 óra - U6, U7, U8 korosztály (összevontan): heti 2 alkalommal 1,5 óra - Kisebb gyermekek: heti 2 alkalommal 45 perc (óvodás kézilabda) - Összesen: heti 13,5 óra A heti óraszám a korcsoportonkénti edzést nem teszi lehetővé. Ennek oka, hogy az udvar (leromlott állapota miatt) jelenleg nem használható az edzésekhez sem; így az egyesület kénytelen a korcsoportok számára összevont edzéseket tartani, ami a szakmai felkészülésnél hátrányt jelent. A sportszervezet által jelenleg használt infrastruktúra nem biztosítja a szakmai munkához minimálisan elvárt feltételeket: - A tornateremben lévő pálya nem szabványméretű, a 15x30 méteres pálya az U10-es illetve nagyobb korosztályok számára sem a felkészülésre, sem pedig versenyek megrendezésére nem alkalmas. - A jelentős létszámbővülés miatt a sportszervezet „kinőtte” a tornatermet, helyhiány miatt több korosztály együtt kénytelen edzeni, ami a sikeres felkészülést, adott korosztálynak megfelelő gyakorlatok elvégzését megnehezíti. - Az udvar igen leromlott állapotú, szintén nem szabványméretű szabadtéri pályája az alapvető elvárásoknak sem felel meg, használata balesetveszélyes. - A rendelkezésre álló infrastruktúra miatt a csapatok felkészítése nemcsak fizikai, de szakmai nehézségekbe is ütközik, hiszen a nem szabványméretű pálya jelentősen korlátozza az elvégezhető feladatokat: pl. a pálya nem megfelelő szélessége a taktikai felkészülést, a szélsőjátékot korlátozza, a szabványméretnél rövidebb pályahossz a lerohanásos, indításos feladatok gyakorlását lehetetleníti el; a gyermekek fizikai terhelése is kisebb, mint a tornákon jelentkező igénybevétel. Mindez tehát azt jelenti, hogy a pálya nemcsak a versenyek megrendezését teszi lehetetlenné az U10, U11, U12 és U13 korosztályoknál, de a szakmai felkészítés során is jelentős hátrányt szenvednek a gyerekek. A problémákat a sportszervezet sikerének hatására jelentkező érdeklődés miatt várható további létszámbővülés még inkább fokozni fogja. Veszprémben a sportszervezetek száma jelentős, a sportélet aktív, így megfelelő nagyságú és felszereltségű terem nem, illetve csak igen jelentős bérleti díj mellett áll rendelkezésre, így a Padányi Katolikus Gyakorlóiskola infrastrukturális fejlesztése alapvető fontosságú ahhoz, hogy a nehézségek ellenére is jelentős eredményeket felmutató sportszervezet a továbbiakban is erős szakmai hátterű, sikeres utánpótlás-nevelést tudjon folytatni, növekvő sportolói létszám mellett. A fejlesztési helyszín: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 6., 123/2 hrsz. Elengedhetetlen fejlesztések a 3.2.1 fejezetben megfogalmazott célok megvalósíthatósága érdekében: 1. Szabványméretű, versenyek megrendezésére is alkalmas kézilabdapálya kialakítása az udvaron (meglévő pálya felújításával, korszerűsítésével): 20x40 méteres, öntött gumiburkolatú szabvány kézilabdapálya kialakítása; amely alkalmas valamennyi korosztályos csapat időjárástól független kézilabda edzéseinek és versenyeinek a lebonyolítására, emellett például kispályás labdarúgásra, valamint az iskola testnevelés óráinak megtartására is lehetőséget biztosít. A pályaszerkezet két részből áll: egy kiegyenlítő és felületfolytonos aszfaltburkolatból, és az erre helyezett gumiburkolatból. A pálya tervezett kiépítése tartalmazza a kapukat, a kapuk mögötti labdafogó hálókat és a pályavilágítás kialakítását is. Kivitelezési feladatok: - Alépítményi munkák a burkolat kialakításához szükséges sík, repedezés mentes alap kialakítására: az alépítményi munkák jórészt a pályaszegély és az új kiegyenlítő aszfalt burkolat kialakítását; emellett a pálya iskola felőli oldalán tapasztalható egyenetlen felület (300 m2) miatt szükséges új zúzott alap elkészítését jelentik (amire szintén az új aszfalt burkolat kerül). A pálya négy oldalára előre gyártott betonszegély kerül. A szegély elkészülte után a rossz állapotú aszfaltra új, lejtést és síkot kiegyenlítő aszfalt réteg kerül 5,0 cm vastagságban. - Gumiburkolat kialakítása (öntött gumiburkolat): az aszfaltra 10 mm vastag öntött gumiburkolat kerül. Az öntött gumi burkolat fekete, 1-2 mm szemcsenagyságú, száraz gumigranulátumból készül 10 pormentes, mm-es vastagságban. A burkolat teljes felülete 2 rtg. nagy kopásállóságú poliuretán fedőfestést kap vörös (esetleg: kék vagy zöld) színben. - Vonalazások: a pálya jelölések, vonalazások a kézilabda szabályrendszerének megfelelő sporttechnológia terv szerinti kitűzés után felfestéssel készülnek, a vonalak szélessége 5 cm, színük fehér. - Felszerelések: 2 db szabványos (3,0 x 2,0 m) beépíthető kézilabda keményfa kapu, valamint 2 db szabvány kézilabda kapuháló kerül elhelyezésre. - Labdafogó háló: a pálya körül kerítés és labdafogó háló található, kivéve a pálya iskolai épület felőli oldalán. A hiányzó labdafogó háló pótlásra kerül (100/100 mm lyukméretű, 4 mm átmérőjű P.P. anyagból, UV álló anyagból). 2.Pályavilágítás kialakítása a késő délutáni, esti hasznosíthatóság érdekében: kialakításra került a pálya mesterséges megvilágításához szükséges pályavilágítás, az energiaigény várható értékének (3,5 kW) megfelelően, a szükséges villamos és világítási berendezésekkel. A tevékenységek nem építési engedély kötelesek (az erről szóló hatósági igazolást a melléklet tartalmazza). A részletes műszaki leírást a melléklet tartalmazza. Az építési beruházás ütemezése: - kivitelezés lebonyolítása, mérföldkő: műszaki átadás 2012. július 16. augusztus 31. alépítményi munkák 2012. július 16. - július 31. gumiburkolat, felfestéssel 2012. augusztus 1. - augusztus 15. labdafogóháló, kerítés 2012. augusztus 15. - augusztus 31. felszerelések, kiegészítők 2012. augusztus 15. - augusztus 31. pályavilágítás 2012. augusztus 15. - augusztus 31. - használatbavétel 2012. szeptember 1. - támogatás lehívása (utófinanszírozás) 2012. szeptember 30. A fejlesztés meglévő szabadtéri sportpálya fejlesztésére irányul, így az üzemeltetési költségeket kizárólag a pályavilágítás elektromos áram igénye növeli. Mivel a késő délutáni, esti órákban jellemzően csak kisebb mértékben ad helyet a pálya az utánpótlás csapatok edzéseinek, nagyobbrészt a bérbeadásra kerül sor ebben az idősávban, így ezen események által generált bevételek a megnövekedett rezsiköltségeket fedezni tudják. A projekt pénzügyi fenntarthatóságát a generált bevételek biztosítják.
A sportszervezet tevékenységének nagy részét a Padányi Katolikus Gyakorlóiskolában végzi. A létesítmény tulajdonosa a Veszprémi Katolikus Püspökség, kezelője a Padányi Katolikus Gyakorlóiskola. Sportolásra az iskolai tornaterem és – leromlott állapota miatt igen korlátozottan – az udvar alkalmas. A beruházás nem építési engedély köteles. A sportlétesítmények heti használata 40 óra.
A sportszervezet, diáksport egyesület lévén kedvezményes bérleti díjat fizet, az iskolai tornatermet a tanórákon kívül a sportegyesület edzésekre az alábbi óraszámban használja: - U11, U12, U13, U14 korosztály (összevontan): heti 3 alkalommal 1,5 óra - U9, U10 korosztály (összevontan): heti 3 alkalommal 1,5 óra - U6, U7, U8 korosztály (összevontan): heti 2 alkalommal 1,5 óra - Kisebb gyermekek: heti 2 alkalommal 45 perc (óvodás kézilabda) - Összesen: heti 13,5 óra A heti óraszám a korcsoportonkénti edzést nem teszi lehetővé. Ennek oka, hogy az udvar (leromlott állapota miatt) jelenleg nem használható az edzésekhez sem; így az egyesület kénytelen a korcsoportok számára összevont edzéseket tartani, ami a szakmai felkészülésnél hátrányt jelent. A sportszervezet által jelenleg használt infrastruktúra nem biztosítja a szakmai munkához minimálisan elvárt feltételeket: - A tornateremben lévő pálya nem szabványméretű, a 15x30 méteres pálya az U10-es illetve nagyobb korosztályok számára sem a felkészülésre, sem pedig versenyek megrendezésére nem alkalmas. - A jelentős létszámbővülés miatt a sportszervezet „kinőtte” a tornatermet, helyhiány miatt több korosztály együtt kénytelen edzeni, ami a sikeres felkészülést, adott korosztálynak megfelelő gyakorlatok elvégzését megnehezíti. - Az udvar igen leromlott állapotú, szintén nem szabványméretű szabadtéri pályája az alapvető elvárásoknak sem felel meg, használata balesetveszélyes. - A rendelkezésre álló infrastruktúra miatt a csapatok felkészítése nemcsak fizikai, de szakmai nehézségekbe is ütközik, hiszen a nem szabványméretű pálya jelentősen korlátozza az elvégezhető feladatokat: pl. a pálya nem megfelelő szélessége a taktikai felkészülést, a szélsőjátékot korlátozza, a szabványméretnél rövidebb pályahossz a lerohanásos, indításos feladatok gyakorlását lehetetleníti el; a gyermekek fizikai terhelése is kisebb, mint a tornákon jelentkező igénybevétel. Mindez tehát azt jelenti, hogy a pálya nemcsak a versenyek megrendezését teszi lehetetlenné az U10, U11, U12 és U13 korosztályoknál, de a szakmai felkészítés során is jelentős hátrányt szenvednek a gyerekek. A problémákat a sportszervezet sikerének hatására jelentkező érdeklődés miatt várható további létszámbővülés még inkább fokozni fogja. Veszprémben a sportszervezetek száma jelentős, a sportélet aktív, így megfelelő nagyságú és felszereltségű terem nem, illetve csak igen jelentős bérleti díj mellett áll rendelkezésre, így a Padányi Katolikus Gyakorlóiskola infrastrukturális fejlesztése alapvető fontosságú ahhoz, hogy a nehézségek ellenére is jelentős eredményeket felmutató sportszervezet a továbbiakban is erős szakmai hátterű, sikeres utánpótlás-nevelést tudjon folytatni, növekvő sportolói létszám mellett. A fejlesztési helyszín: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 6., 123/2 hrsz. Elengedhetetlen fejlesztések a 3.2.1 fejezetben megfogalmazott célok megvalósíthatósága érdekében: 1. Szabványméretű, versenyek megrendezésére is alkalmas kézilabdapálya kialakítása az udvaron (meglévő pálya felújításával, korszerűsítésével): 20x40 méteres, öntött gumiburkolatú szabvány kézilabdapálya kialakítása; amely alkalmas valamennyi korosztályos csapat időjárástól független kézilabda edzéseinek és versenyeinek a lebonyolítására, emellett például kispályás labdarúgásra, valamint az iskola testnevelés óráinak megtartására is lehetőséget biztosít. A pályaszerkezet két részből áll: egy kiegyenlítő és felületfolytonos aszfaltburkolatból, és az erre helyezett gumiburkolatból. A pálya tervezett kiépítése tartalmazza a kapukat, a kapuk mögötti labdafogó hálókat és a pályavilágítás kialakítását is. Kivitelezési feladatok: - Alépítményi munkák a burkolat kialakításához szükséges sík, repedezés mentes alap kialakítására: az alépítményi munkák jórészt a pályaszegély és az új kiegyenlítő aszfalt burkolat kialakítását; emellett a pálya iskola felőli oldalán tapasztalható egyenetlen felület (300 m2) miatt szükséges új zúzott alap elkészítését jelentik (amire szintén az új aszfalt burkolat kerül). A pálya négy oldalára előre gyártott betonszegély kerül. A szegély elkészülte után a rossz állapotú aszfaltra új, lejtést és síkot kiegyenlítő aszfalt réteg kerül 5,0 cm vastagságban. - Gumiburkolat kialakítása (öntött gumiburkolat): az aszfaltra 10 mm vastag öntött gumiburkolat kerül. Az öntött gumi burkolat fekete, 1-2 mm szemcsenagyságú, száraz gumigranulátumból készül 10 pormentes, mm-es vastagságban. A burkolat teljes felülete 2 rtg. nagy kopásállóságú poliuretán fedőfestést kap vörös (esetleg: kék vagy zöld) színben. - Vonalazások: a pálya jelölések, vonalazások a kézilabda szabályrendszerének megfelelő sporttechnológia terv szerinti kitűzés után felfestéssel készülnek, a vonalak szélessége 5 cm, színük fehér. - Felszerelések: 2 db szabványos (3,0 x 2,0 m) beépíthető kézilabda keményfa kapu, valamint 2 db szabvány kézilabda kapuháló kerül elhelyezésre. - Labdafogó háló: a pálya körül kerítés és labdafogó háló található, kivéve a pálya iskolai épület felőli oldalán. A hiányzó labdafogó háló pótlásra kerül (100/100 mm lyukméretű, 4 mm átmérőjű P.P. anyagból, UV álló anyagból). 2.Pályavilágítás kialakítása a késő délutáni, esti hasznosíthatóság érdekében: kialakításra került a pálya mesterséges megvilágításához szükséges pályavilágítás, az energiaigény várható értékének (3,5 kW) megfelelően, a szükséges villamos és világítási berendezésekkel. A tevékenységek nem építési engedély kötelesek (az erről szóló hatósági igazolást a melléklet tartalmazza). A részletes műszaki leírást a melléklet tartalmazza. Az építési beruházás ütemezése: - kivitelezés lebonyolítása, mérföldkő: műszaki átadás 2012. július 16. augusztus 31. alépítményi munkák 2012. július 16. - július 31. gumiburkolat, felfestéssel 2012. augusztus 1. - augusztus 15. labdafogóháló, kerítés 2012. augusztus 15. - augusztus 31. felszerelések, kiegészítők 2012. augusztus 15. - augusztus 31. pályavilágítás 2012. augusztus 15. - augusztus 31. - használatbavétel 2012. szeptember 1. - támogatás lehívása (utófinanszírozás) 2012. szeptember 30. A fejlesztés meglévő szabadtéri sportpálya fejlesztésére irányul, így az üzemeltetési költségeket kizárólag a pályavilágítás elektromos áram igénye növeli. Mivel a késő délutáni, esti órákban jellemzően csak kisebb mértékben ad helyet a pálya az utánpótlás csapatok edzéseinek, nagyobbrészt a bérbeadásra kerül sor ebben az idősávban, így ezen események által generált bevételek a megnövekedett rezsiköltségeket fedezni tudják. A projekt pénzügyi fenntarthatóságát a generált bevételek biztosítják.
Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A projekt megvalósításának időtartama: 2014.07.01-2015.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés s Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik. A rekortán pálya telepítésének ütemezését a fenti pontban részleteztük. Szakmai feladatok megvalósításának ütemezése: Edzőtábor 2014.07.01-2014.09.01. Toborzás, igazolás, nevezés 2014.07.01-2014.09.01.
Bajnokságban való részvétel 2014.09.01-2015.06.30. Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel 2014.09.01-2015.06.30. Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2014.09.01-2015.06.30. Elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések. 2014.07.01-2015.06.30. Kapcsolattartás az iskolákkal, felvevő egyesületekkel, szülőkkel, szponzorokkal, önkormányzattal. 2014.07.01-2015.06.30. A projekt megvalósításának időtartama: 2014.07.01-2015.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés s Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik. A rekortán pálya telepítésének ütemezését a fenti pontban részleteztük. Szakmai feladatok megvalósításának ütemezése: Edzőtábor 2014.07.01-2014.09.01. Toborzás, igazolás, nevezés 2014.07.01-2014.09.01. Bajnokságban való részvétel 2014.09.01-2015.06.30. Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel 2014.09.01-2015.06.30. Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2014.09.01-2015.06.30. Elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések. 2014.07.01-2015.06.30. Kapcsolattartás az iskolákkal, felvevő egyesületekkel, szülőkkel, szponzorokkal, önkormányzattal. 2014.07.01-2015.06.30. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Ebben az időszakban a fókusz az alacsonyabb korosztályon lesz, mivel a hozzánk kerülő, korábbi gyermek korosztályos játékosok serdülő bajnokságban indulnak. Az utánpótlás-nevelési feladatokkal összefüggő célok: • Az egyesület utánpótlás játékosai létszámának növelése, az edzők által tehetségek felismerése településünk és vonzáskörzete óvodáiban, iskoláiban. o Gyermekek megismertetése a kézilabdával, beépítésük az egyesületbe, kézilabdázással és a sporttal való első megismertetés, sport élményének biztosítása. o Részt kívánunk vállalni a mindennapos testnevelés bevezetésében és a megvalósításában is. • Az utánpótlás-korú sportolói létszámhoz igazítva a sportszakemberek létszámának növelése. • Az MKSZ képzési stratégiájának megfelelően az edzői gárda rendszeres, folyamatos továbbképzése. • Az utánpótlásban dolgozó szakemberek anyagi elismerésben való részesítése. • Az edzéseken és a versenyeken való részvételek alapvető követelményeinek megteremtése: o sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása a különböző korosztályos csapatok számára o pályabérleti díjak biztosítása o csoportos utazás biztosítása • A játékosok megfelelő egészségi állapotához és a legjobb teljesítmény eléréséhez szükséges gyógyszerek, vitaminok, táplálék kiegészítők, gyógyászati segédeszközök biztosítása sportolóink részére. • Saját rendezésű, és idegenben rendezett utánpótlás versenyeken való részvétel biztosítása. • Évente 1 edzőtábort szervezése minden igazolt játékosunk részvételével. Az egyesületünk sportfejlesztési programjának legfontosabb összetevője a helyi és a kistérségben élő gyerekek egészséges életmódra való nevelésének biztosítása a kézilabdázás által. A környékbeli általános és középiskolák bevonásával szélesíthetjük bázisunkat úgy, hogy felismerjük a tehetségeket, és minél több gyermeket integrálunk be az egyesületbe. (2.1.3.) Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a világ legjobbjai közé tartozó magyar kézilabda csapatok árnyékában nem egyszerű az utánpótlás nevelés. A dolog természeténél fogva nem minden játékos válik profi sportolóvá, még kevesebb játékos jut el válogatott szintre, így igazi sikerekre nem is számíthat magasan jegyzett klubokban. Nekünk, az amatőr versenysport területén, a lehető legjobb eredmények elérése mellett célunk az egészséges életre való nevelés, a civil életre való felkészítés, a sport kizárólag örömszerzés és testmozgás céljából való végzése, ami igazodik az MKSZ képzési tervében megfogalmazottakhoz és az MKSZ stratégiájához is. (2.1.2.-2.1.3.) A fejlesztéseket egyesületünknél azért kívánjuk véghezvinni, hogy sportolóinkat minél jobb, lehetőleg élvonalbeli játékossá nevelhessük. Ugyanakkor legalább ilyen fontos a fiatalok megnyerése a sportnak. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy alaposan felkészült sportszakember gárdával rendelkezzünk, akiknek elsődlegesen a sport jelentse a mindennapokat. Ezt úgy tudjuk elérni, ha megfelelően díjazzuk munkájukat.(2.2.4.) Kiemelten fontos a sportolóink egészségének megőrzése, sérülések elkerülése, illetve a hatékony gyógyulás elősegítése. Mindezek érdekében szeretnék a támogatások egy részét e célra is felhasználni. (2.2.8) Az utánpótlás versenyek nevezési költségei, a saját rendezésű torna költségei, valamint a pályabérleti díjak igen komoly terhet rónak az egyesületre, márpedig az ezeken való részvétel igen nagy érték sportolóink számára. Sajnos ez egyre nehezebb helyzet elé állítja a családokat, így lehetőségeink szűkültek ezen a téren, ami nyilvánvalóan az eredményességünkben is jelentkezett. Most ezek is áthidalhatóak lennének, ami elsősorban azoknak a családoknak jelent óriási segítséget, akiknek gyermekeik sportolására már a mindennapok kiadásai mellet nem mindig jutott anyagi forrás. (2.2.2.) Az edzőtáboron való részvétel nagyban szolgálja sportolóink fejlődését, így fontos, hogy szociális helyzettől függetlenül minden sportolónk részesüljön a táborban szerzett tapasztalatokból._ Ebben az időszakban a fókusz az alacsonyabb korosztályon lesz, mivel a hozzánk kerülő, korábbi gyermek korosztályos játékosok serdülő bajnokságban indulnak. Az utánpótlás-nevelési feladatokkal összefüggő célok: • Az egyesület utánpótlás játékosai létszámának növelése, az edzők által tehetségek felismerése településünk és vonzáskörzete óvodáiban, iskoláiban. o Gyermekek megismertetése a kézilabdával, beépítésük az egyesületbe, kézilabdázással és a sporttal való első megismertetés, sport élményének biztosítása. o Részt kívánunk vállalni a mindennapos testnevelés bevezetésében és a megvalósításában is. • Az utánpótlás-korú sportolói létszámhoz igazítva a sportszakemberek létszámának növelése. • Az MKSZ képzési stratégiájának megfelelően az edzői gárda rendszeres, folyamatos továbbképzése. • Az utánpótlásban dolgozó szakemberek anyagi elismerésben való részesítése. • Az edzéseken és a versenyeken való részvételek alapvető követelményeinek megteremtése: o sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása a különböző korosztályos csapatok számára o pályabérleti díjak biztosítása o csoportos utazás biztosítása • A játékosok megfelelő egészségi állapotához és a legjobb teljesítmény eléréséhez szükséges gyógyszerek, vitaminok, táplálék kiegészítők, gyógyászati segédeszközök biztosítása sportolóink részére. • Saját rendezésű, és idegenben rendezett utánpótlás versenyeken való részvétel biztosítása. • Évente 1 edzőtábort szervezése minden igazolt játékosunk részvételével. Az egyesületünk sportfejlesztési programjának legfontosabb összetevője a
helyi és a kistérségben élő gyerekek egészséges életmódra való nevelésének biztosítása a kézilabdázás által. A környékbeli általános és középiskolák bevonásával szélesíthetjük bázisunkat úgy, hogy felismerjük a tehetségeket, és minél több gyermeket integrálunk be az egyesületbe. (2.1.3.) Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a világ legjobbjai közé tartozó magyar kézilabda csapatok árnyékában nem egyszerű az utánpótlás nevelés. A dolog természeténél fogva nem minden játékos válik profi sportolóvá, még kevesebb játékos jut el válogatott szintre, így igazi sikerekre nem is számíthat magasan jegyzett klubokban. Nekünk, az amatőr versenysport területén, a lehető legjobb eredmények elérése mellett célunk az egészséges életre való nevelés, a civil életre való felkészítés, a sport kizárólag örömszerzés és testmozgás céljából való végzése, ami igazodik az MKSZ képzési tervében megfogalmazottakhoz és az MKSZ stratégiájához is. (2.1.2.-2.1.3.) A fejlesztéseket egyesületünknél azért kívánjuk véghezvinni, hogy sportolóinkat minél jobb, lehetőleg élvonalbeli játékossá nevelhessük. Ugyanakkor legalább ilyen fontos a fiatalok megnyerése a sportnak. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy alaposan felkészült sportszakember gárdával rendelkezzünk, akiknek elsődlegesen a sport jelentse a mindennapokat. Ezt úgy tudjuk elérni, ha megfelelően díjazzuk munkájukat.(2.2.4.) Kiemelten fontos a sportolóink egészségének megőrzése, sérülések elkerülése, illetve a hatékony gyógyulás elősegítése. Mindezek érdekében szeretnék a támogatások egy részét e célra is felhasználni. (2.2.8) Az utánpótlás versenyek nevezési költségei, a saját rendezésű torna költségei, valamint a pályabérleti díjak igen komoly terhet rónak az egyesületre, márpedig az ezeken való részvétel igen nagy érték sportolóink számára. Sajnos ez egyre nehezebb helyzet elé állítja a családokat, így lehetőségeink szűkültek ezen a téren, ami nyilvánvalóan az eredményességünkben is jelentkezett. Most ezek is áthidalhatóak lennének, ami elsősorban azoknak a családoknak jelent óriási segítséget, akiknek gyermekeik sportolására már a mindennapok kiadásai mellet nem mindig jutott anyagi forrás. (2.2.2.) Az edzőtáboron való részvétel nagyban szolgálja sportolóink fejlődését, így fontos, hogy szociális helyzettől függetlenül minden sportolónk részesüljön a táborban szerzett tapasztalatokból._ A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A program által megvalósuló, elvárható körülmények biztosításával, az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, megfelelő szakember foglalkoztatásával az egyesület előkelő helyet vívhat ki a régió egyesületei között. A felnőtt csapatok helyi játékosokból állhatnak ki, és a megvalósuló körülmények és a feltételrendszer javulásával az egyesület megítélése is jelentősen javulhat. Mindez maga után vonja a mérkőzések nézőszámának emelkedését, és a vállalkozók, cégek érdeklődését, amely plusz bevételi forrást és támogatást jelenthet. (2.2.2.) A program egyetlen kockázata, hogy a kiváló lehetőségeknek köszönhetően a megnövekedett létszámot nem a megfelelő infrastruktúrával fogjuk tudni ellátni, de ebben nyilvánvalóan segítségünkre lehet ez az új támogatási forma. A program által megvalósuló, elvárható körülmények biztosításával, az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, megfelelő szakember foglalkoztatásával az egyesület előkelő helyet vívhat ki a régió egyesületei között. A felnőtt csapatok helyi játékosokból állhatnak ki, és a megvalósuló körülmények és a feltételrendszer javulásával az egyesület megítélése is jelentősen javulhat. Mindez maga után vonja a mérkőzések nézőszámának emelkedését, és a vállalkozók, cégek érdeklődését, amely plusz bevételi forrást és támogatást jelenthet. (2.2.2.) A program egyetlen kockázata, hogy a kiváló lehetőségeknek köszönhetően a megnövekedett létszámot nem a megfelelő infrastruktúrával fogjuk tudni ellátni, de ebben nyilvánvalóan segítségünkre lehet ez az új támogatási forma. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni. Ügyiratszám : be/SFPHP03-2430/2014/MKSZ 5Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási 6Név időszak
Szül. Kategória Licensz Új? Adózás idő módja
Bruttó juttatás (Ft/hó)
Munkáltatói járulékok (Ft/hó)
Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés: 0
0
Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban Időszak 2014/15
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés: összesen:
5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni. Ügyiratszám : be/SFPHP03-2430/2014/MKSZ 78Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Évad Megnevezés
Menny. egység Menny. Egységár
Összeg
Kategória
Összegzés: 0 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban: Időszak 2014/15
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés: összesen:
Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási 9Kategória Tárgyi eszköz időszak beruházás/felújítás megnevezése
Beruházás helyszíne
Helyrajzi szám
Beruházás, felújítás tervezett kezdete
Beruházás, felújítás tervezett befejezése
Üzembe Tervezett beruházási, helyezés felújítási érték (Ft) tervezett időpontja
Összegzés: 0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak 2014/15 Összegzés:
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
U.f. E.k.
összesen:
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): · a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); · a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; · az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; · az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint Ügyiratszám : be/SFPHP03-2430/2014/MKSZ 11Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2014/15-ös bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel Bajnokságban szereplő rendelkezők száma (Fő) csapatok száma (Db)
Bajnokság szintje (legmagasabb)
U7
32
1
Országos
U8
22
1
Országos
U9
10
1
Országos
U10
14
1
Országos
U11
8
1
Országos
U12
7
1
Országos
U13
10
1
Országos
U14
5
1
Országos
Serdülő
0
0
Nincs
Ifjúsági
0
0
Nincs
Junior
0
0
Nincs
11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint Ügyiratszám : be/SFPHP03-2430/2014/MKSZ Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad
Egységár
Összeg
2014/15
12Megnevezés bemelegítő jogging
Mennyiségi egység Mennyiség db
60
15 000 Ft
900 000 Ft
Kategória Sportfelszerelés
2014/15
labda
db
60
6 000 Ft
360 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
kézilabda mez (meccs)
szett
120
12 000 Ft
1 440 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
kézitáska
db
60
6 000 Ft
360 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
wax
db
20
5 000 Ft
100 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
sport bólya
szett
5
10 000 Ft
50 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
kulacs (1L)
db
60
700 Ft
42 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
gumiszalagok
db
15
4 000 Ft
60 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
TRX
db
6
40 000 Ft
240 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
edzőpóló
db
60
2 000 Ft
120 000 Ft
Sportfelszerelés
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad
Korosztály Ingatlan megnevezése
Bérleti díj (Ft/óra)
Igénybevétel (óra / hó)
Hónapok száma az évadban (hónap)
Igénybevett órák száma / évad
Éves költség
2014/15
U14
alsóörsi sportcsarnok
5 700 Ft
18
10
180
1 026 000 Ft
2014/15
U12
március 15 úti sportcsarnok
7 000 Ft
18
10
180
1 260 000 Ft
2014/15
U10
padányi iskola sportcsarnoka
3 000 Ft
18
10
180
540 000 Ft
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak
Név
Kategória
Új?
Adózás módja
Bruttó juttatás (Ft/hó)
Munkáltatói járulékok (Ft/hó)
Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2014/15
Benke Péter
edző
Nem
EKHO
4
12
100 000 Ft
20 000 Ft
1 440 000 Ft
2014/15
Kajdonné Fekete Krisztina
edző
Nem
EKHO
4
12
100 000 Ft
20 000 Ft
1 440 000 Ft
2014/15
Gyetkóné Rajki Beáta
edző
Nem
Normál
4
12
80 000 Ft
22 400 Ft
1 228 800 Ft
2014/15
Novák Nikolett
edző
Nem
EKHO
2
12
50 000 Ft
10 000 Ft
720 000 Ft
2014/15
Kész Ibolya
edző
Igen
EKHO
4
12
100 000 Ft
20 000 Ft
1 440 000 Ft
2014/15
Strommer László
Normál
2
12
40 000 Ft
11 200 Ft
614 400 Ft
103 600
6 883 200
sportmunkatárs
Igen
Összegzés:
Sportszakemberek adatainak részletezése Évad
Név
Szül. Idő
Licensz
2 Fogl. kor.
2014/15
Benke Péter
1971-03-30
2014/15
Kajdonné Fekete Krisztina
1972-12-13
2014/15
Gyetkóné Rajki Beáta
1968-09-14
2014/15
Novák Nikolett
1975-12-18
2014/15
Kész Ibolya
1977-11-07
2014/15
Strommer László
1968-12-26
U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 C U9 U10 U11 U7 U8 C U9 U10 U11 U7 U8 C U9 U10 U11 U7 U8 C U9 U10 U11 U7 U8 nem releváns U9 U10 U11 C
Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím
2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
3 672 000 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
0 Ft
Személyszállítási költségek
1 500 000 Ft
Nevezési költségek
450 000 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek
0 Ft
Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei
0 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
2 826 000 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 440 000 Ft A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
6 883 200 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár
0 Ft
AJT program költségei
0 Ft
Összegzés: összesen:
16 771 200 Ft
Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2014. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak 2014/15
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
1 723 227 Ft
15 509 042 Ft
17 232 269 Ft
1 723 227 Ft
15 509 042 Ft
17 232 269 Ft
Összegzés: összesen:
1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) Ügyiratszám : be/SFPHP03-2430/2014/MKSZ 14A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe
Képzés Oktatók várható típusa személyi költségei (Ft)
Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)
Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)
Egyéb folyó költségek (Ft)
Amortizá- ció (Ft)
Tanácsadói szolgáltatások (Ft)
Képzésben résztvevők Összesen személyes költségei (Ft)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés: 0 Ft
Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban Időszak
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
2014/15
Típus Á
0 Ft
0 Ft
0 Ft
2014/15
SZ
0 Ft
0 Ft
0 Ft
összesen: 0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés:
14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után Ügyiratszám : be/SFPHP03-2430/2014/MKSZ Közreműködői költségek Évad
Közreműködő által végzett feladat leírása A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6)
Kapcsolódó jogcím
Közreműködő díjazása (Ft)
Maximum közrem. díj
0 Ft
2014/15
2014/15
bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomon követését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. - könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges).
Utánpótlás nevelés
A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomon követését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. - könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges).
305 979 Ft
310 258 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés: 305 979 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:
2014/15 155 090 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)
Jogcím
2014/15-ös bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások
0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása 461 069 Ft Képzési feladatok támogatása
0 Ft
Versenyeztetés költségei
0 Ft
Összegzés: összesen:
461 069 Ft
Ügyiratszám : be/SFPHP03-2430/2014/MKSZ Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.
Kelt: Veszprém
(helység), 2014
08
(hó) 05
(év) (nap)
___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
Ügyiratszám : be/SFPHP03-2430/2014/MKSZ Alulírot t Kész Zolt án, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbe li hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon
feltüntetett mértékben ingyenesen vagy
kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
Kelt: Veszprém
(helység), 2014
(év) 08 (nap)
___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
(hó) 05
Ügyiratszám : be/SFPHP03-2430/2014/MKSZ Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (10 000 Ft)
Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb) sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései utánpótlás aljogcímekhez kapcsolódó költségtervek Egyéb dokumentumok Kelt: Veszprém
(helység), 2014
08
(év)
(hó) 05
(nap)
___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
Ügyiratszám : be/SFPHP03-2430/2014/MKSZ Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése
Mértékegység
Megjegyzés
Kiindulási érték (jelenlegi)
Célérték (támogatási időszak vége)
Változás a bázisév %ában
Output Indikátorok Teljes szakember állomány
fő
4
5
25.0 %
Felsőfokú végzettséggel rendelkező fő szakemberek száma
2
3
50.0 %
OKJ-s végzettséggel fő rendelkező edzők száma
0
0
0.0 %
Licence-szel rendelkező fő edzők száma
4
5
25.0 %
Szakemberek átlagfizetése
100000
100000
0.0 %
Épített/felújított sportcélú db ingatlanok száma
0
1
0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény
m2
0
0
0.0 %
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma
fő
0
0
0.0 %
Ft
Egyéb indikátor: 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése
Mértékegység
Megjegyzés
Kiindulási érték (jelenlegi)
Célérték (támogatási időszak vége)
Változás a bázisév %ában
Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: U7
Fő
9
16
77.8 %
U8
Fő
9
16
77.8 %
U9
Fő
9
16
77.8 %
U10
Fő
14
16
14.3 %
U11
Fő
8
16
100.0 %
U12
Fő
7
16
128.6 %
U13
Fő
10
16
60.0 %
Egyéb indikátor: 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése
Mértékegység
Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában
Hatás indikátorok Korosztályos eredményesség változása: U7
helyezés
5
3
-40.0 %
U8
helyezés
5
3
-40.0 %
U9
helyezés
1
1
0.0 %
U10
helyezés
1
1
0.0 %
U11
helyezés
0
0
0.0 %
U12
helyezés
4
2
-50.0 %
U13
helyezés
5
3
-40.0 %
Nézőszám
Fő
Egyéb indikátor:
0.0 %
0.0 % 0.0 % 0.0 % Ügyiratszám : be/SFPHP03-2430/2014/MKSZ Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 10 000 Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek
Támogatás
Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%
Önrész
Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű 0 Ft ráfordítások
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Tárgyi eszköz 0 Ft beruházás, felújítás
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Utánpótlásnevelési 15 509 042 Ft feladatok támogatása
461 069 Ft
1 723 227 Ft
17 232 269 Ft
Képzési feladatok 0 Ft támogatása
0 Ft
0 Ft
0 Ft
461 069 Ft
1 723 227 Ft
17 232 269 Ft
Összegzés: 15 509 042 Ft Projekt költségvetése összesen Jogcímek
Támogatás
Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%
Önrész
Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű 0 Ft ráfordítások
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Tárgyi eszköz 0 Ft beruházás, felújítás
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Utánpótlásnevelési 15 509 042 Ft feladatok támogatása
461 069 Ft
1 723 227 Ft
17 232 269 Ft
Képzési feladatok 0 Ft támogatása
0 Ft
0 Ft
0 Ft
461 069 Ft
1 723 227 Ft
17 232 269 Ft
Összegzés: 15 509 042 Ft
