1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vecsési Sportegyesület

Ügyiratszám : be/SFPHP04-2140/2014/MKSZ 1Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vecsési Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Vecsés SE 2Gazdálkodási formakód:

Bajnoki osztály: NBI/B

521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Nem jogosult

1 Adószám:

9 6

9

-1

1

3

6

5

-0 1

Bankszámlaszám:

8

-1

0 1

-6

3

3 3

1

0

9

1

2

3

8

6

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 2 2

Vecsés

(helység)

2

(házszám)

Vecsés

(helység)

2

(házszám)

36-29-354-420

Fax:

2 0 Táncsis Mihály út

(út,

utca) A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 2 2 2 0 Táncsis Mihály út

(út,

utca) 36-30-535-48-02 Telefon: http://vecses-se1.webnode.hu Hivatalos honlap:

[email protected] E-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Antal Zoltán A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: szakágvezető 36-30-535-4802 Mobiltelefonszám:

[email protected] E-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Antal Zoltán 36-30-535-4802 [email protected] E-mail cím: Mobiltelefonszám: Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Halmi téri Ált. Iskola

Használat célja

Vecsés Önkormányzat


1

felkészülés

Grassalkovich Ált. Iskola Vecsés Önkormányzat


30

felkészülés és versenyeztetés

Gróf Andrássy Ált. Iskola Vecsés Önkormányzat


7

felkészülés

Üllő Városi Sportcsarnok Üllői Önkormányzat

Üllői Önkormányzat

8


Petőfi Sándor Katolikus ált.Vecsés iskola Önkormányzat tornaterme

Katolikus Egyház

6

felkészülés

Kossuth Lajos Általános Iskola Budapest XVII.ker Önkormányzat Budapest XVII.ker Önkormányzat 6


A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1989-09-21 tevékenységének megkezdésének időpontja: 1989-09-21 A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett. Ügyiratszám : be/SFPHP04-2140/2014/MKSZ 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)

Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2012

2013

2014

Önkormányzati 10.4 MFt támogatás

8.2 MFt

8.2 MFt

Állami támogatás

2.5 MFt

1 MFt

1 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1 MFt

1.2 MFt

1.5 MFt

Látványcsapatsport támogatásból származó bevétel

32 MFt

36 MFt

40 MFt

Egyéb támogatás

1.1 MFt

1.2 MFt

1.7 MFt

47 MFt

47.6 MFt

52.4 MFt

Összegzés: összesen:

Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás

2012

2013

2014

Személyi (bér és bérjellegű + 7.2 MFt járulékai)

8.3 MFt

28 MFt

Működési költségek (rezsi)

1 MFt

1.3 MFt

2.5 MFt

Anyagköltség

5 MFt

6 MFt

10 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

13.5 MFt

16 MFt

25 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0.9 MFt

1.1 MFt

2 MFt

27.6 MFt

32.7 MFt

67.5 MFt


Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2012

2013

2014

Utánpótlásra 15 MFt fordított összeg

28 MFt

50 MFt

Működési költségek (rezsi)

1.4 MFt

3 MFt

1 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP04-2140/2014/MKSZ Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2014/15-ös bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlásnevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Vecsés SE kézilabda utánpótlása 2008 óta indult el az iskolai emelt szintű testnevelés bevezetésével. A sportág megismerése és megszerettetése eleinte állami finanszírozott iskolai oktatás keretében zajlott. A rendelkezésre álló létesítményi feltételek nem kielégítőek, mivel városunkban jelenleg a 4 iskolából csak egy rendelkezik szabvány kézilabda pálya méretű tornateremmel. Ez megnehezíti magas létszámú csapataink edzési lehetőségeit. A kisebb tornatermekben csak szivacs korosztályig tudunk foglalkozásokat tartani. Csapataink jelenleg NB I/B; NB II; Budapest I. osztályú bajnokságokban, Magyar Kupában, OIK-ban, OSB-ben, Erima bajnokságban, Pest megyei bajnokságokban és az ország színvonalas kupáin szerepelnek. A jelenlegi eredmény alapján a férfi felnőtt csapat meg tud ragadni az NB I/B NB bajnokság Nyugati csoportjában. Ennek megfelelően kell az utánpótlás csapatok versenyeztetését szervezni, azaz a junior csapat is az NB I/B-ben fog versenyezni és indítanunk kell OSB csapatot is. Tekintettel a korábban ecsetelt teremproblémákkal az NB I/B versenyeket Üllőn fogjuk megrendezni. Ez azonban megnöveli a terembérleti és utazási költségeinket. Az utazási költségek csökkentése érdekében szállítójárműveket szereztünk be. A Vecsés SE Pest megye egyik legjelentősebb létszámú utánpótlás műhelyeként működik. Jelenleg 198 fő alkotja az utánpótlást és 51 fő a felnőtt játékoskeretet. A TAO támogatásnak köszönhetően egyesületünk teljesítménye és a sportolói létszám az utóbbi években fokozatosan emelkedett. Sportolóink az országos serdülő és Pest megyei serdülő válogatottban szerepelnek. Korábban városunk önkormányzata volt az egyetlen támogatónk, de a Sportról szóló törvény és egyéb kapcsolódó jogszabályok megjelenésével sikerülhet elkezdeni azon céljaink felépítését, hogy tehetséges fiataljainknak számára megteremtsük a fejlődésükhöz szükséges feltételeket. Célunk, hogy női csapatunk is feljusson az NB I/B-s bajnokságokba. Fentiekhez elengedhetetlen a megfelelő edzés-, versenylehetőség és eszközállomány biztosítása. A Sportfejlesztési program keretében olyan technikai eszközök beszerzését tudtuk megvalósítani, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a gyerekek megfelelő felkészítéshez. Ebbe a körbe tartoznak a labdák, egyensúly- és koordinációfejlesztők, erőnlétfejlesztők és az edzésmunkát segítő eszközök. Fejleszteni tudtuk a csapataink arculati megjelenéséhez és a versenyezéshez szükséges felszerelések körét is. Ennek keretében a versenyeken induló csapataink számára mezeket és különböző felszereléseket tudtunk biztosítani. Részt tudtunk venni idegen szervezésű kupákon és tudtunk saját lebonyolítású versenyt is rendezni. A Vecsés SE kézilabda utánpótlása 2008 óta indult el az iskolai emelt szintű testnevelés bevezetésével. A sportág megismerése és megszerettetése eleinte állami finanszírozott iskolai oktatás keretében

zajlott. A rendelkezésre álló létesítményi feltételek nem kielégítőek, mivel városunkban jelenleg a 4 iskolából csak egy rendelkezik szabvány kézilabda pálya méretű tornateremmel. Ez megnehezíti magas létszámú csapataink edzési lehetőségeit. A kisebb tornatermekben csak szivacs korosztályig tudunk foglalkozásokat tartani. Csapataink jelenleg NB I/B; NB II; Budapest I. osztályú bajnokságokban, Magyar Kupában, OIK-ban, OSB-ben, Erima bajnokságban, Pest megyei bajnokságokban és az ország színvonalas kupáin szerepelnek. A jelenlegi eredmény alapján a férfi felnőtt csapat meg tud ragadni az NB I/B NB bajnokság Nyugati csoportjában. Ennek megfelelően kell az utánpótlás csapatok versenyeztetését szervezni, azaz a junior csapat is az NB I/B-ben fog versenyezni és indítanunk kell OSB csapatot is. Tekintettel a korábban ecsetelt teremproblémákkal az NB I/B versenyeket Üllőn fogjuk megrendezni. Ez azonban megnöveli a terembérleti és utazási költségeinket. Az utazási költségek csökkentése érdekében szállítójárműveket szereztünk be. A Vecsés SE Pest megye egyik legjelentősebb létszámú utánpótlás műhelyeként működik. Jelenleg 198 fő alkotja az utánpótlást és 51 fő a felnőtt játékoskeretet. A TAO támogatásnak köszönhetően egyesületünk teljesítménye és a sportolói létszám az utóbbi években fokozatosan emelkedett. Sportolóink az országos serdülő és Pest megyei serdülő válogatottban szerepelnek. Korábban városunk önkormányzata volt az egyetlen támogatónk, de a Sportról szóló törvény és egyéb kapcsolódó jogszabályok megjelenésével sikerülhet elkezdeni azon céljaink felépítését, hogy tehetséges fiataljainknak számára megteremtsük a fejlődésükhöz szükséges feltételeket. Célunk, hogy női csapatunk is feljusson az NB I/B-s bajnokságokba. Fentiekhez elengedhetetlen a megfelelő edzés-, versenylehetőség és eszközállomány biztosítása. A Sportfejlesztési program keretében olyan technikai eszközök beszerzését tudtuk megvalósítani, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a gyerekek megfelelő felkészítéshez. Ebbe a körbe tartoznak a labdák, egyensúly- és koordinációfejlesztők, erőnlétfejlesztők és az edzésmunkát segítő eszközök. Fejleszteni tudtuk a csapataink arculati megjelenéséhez és a versenyezéshez szükséges felszerelések körét is. Ennek keretében a versenyeken induló csapataink számára mezeket és különböző felszereléseket tudtunk biztosítani. Részt tudtunk venni idegen szervezésű kupákon és tudtunk saját lebonyolítású versenyt is rendezni. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nem tervezünk ingatlan beruházást. Nem tervezünk ingatlan beruházást. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A projekt megvalósításának időtartama: 2014.07.01-2015.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés s Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik. A tevékenység ütemterve: • 2014. július 1.- 2014. szeptember 1.: Felkészülési időszak, edzőtáborok • 2014. szeptember 1. - 2015. április 30.: Bajnokság, torna rendszerben, 15 utánpótláskorú és 2 felnőtt csapat részvételével, sportszerek beszerzése • 2015. január 1-. 2015. június 30 tárgyi eszköz beszerzés a felnőtt csapat részére, valamint a mérkőzéselemzéshez szükséges eszközök beszerzése • 2014. július 1. - 2015. június 30.: Felkészítő csoportok szervezése, vezetése (folyamatos) • 2014. július 1. - 2015. június 30.: Sportág népszerűsítése, tömegbázis növelése (folyamatos) A projekt megvalósításának időtartama: 2014.07.01-2015.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés s Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik. A tevékenység ütemterve: • 2014. július 1.- 2014. szeptember 1.: Felkészülési időszak, edzőtáborok • 2014. szeptember 1. - 2015. április 30.: Bajnokság, torna rendszerben, 15 utánpótláskorú és 2 felnőtt csapat részvételével, sportszerek beszerzése • 2015. január 1-. 2015. június 30 tárgyi eszköz beszerzés a felnőtt csapat részére, valamint a mérkőzéselemzéshez szükséges eszközök beszerzése • 2014. július 1. - 2015. június 30.: Felkészítő csoportok szervezése, vezetése (folyamatos) • 2014. július 1. - 2015. június 30.: Sportág népszerűsítése, tömegbázis növelése (folyamatos) A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Vecsés tradicionális hagyományaira építkező, magas szakmai színvonalú, átlátható, nyomon követhető és számon kérhető szövetségi munka megvalósítása. Céljaink közé tartozik, hogy a város egyre nagyobb számú csapattal vegyen részt a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt versenyeken. Elkötelezettek vagyunk a kisebbségi és a nemzetiségi gyermekek sportba történő integrálásában, illetve a civil szervezetek felé történő képviselet felvállalásában. A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú gyermekek látókörbe vonása érdekében az iskolai testnevelőkkel folyamatos kapcsolattartásra törekszünk. Kiemelt prioritásként kezeljük az iskolai és utánpótlás kézilabdasport tömegbázisának, versenyeztetésének további szélesítését, a szövetség stratégiájával összhangban (MKSZ stratégia 2.2.4.) A női csapat jelenleg az NBII élmezőnyében van. Következő versenyszezonban cél az NBI/B-be való feljutása. Férfi felnőtt és junior csapataink az NB I/B nyugati csoportban versenyeznek, ahol a felnőtt csapat a 11. helyen, míg a junior csapat az 2. helyen áll. Csapataink részére a támogatásból és önerőnkből sporteszközöket, felszereléseket, erőfejlesztő és koordinációs eszközöket vásároltunk a minél jobb eredmények elérése érdekében Az országos serdülő bajnokságban női csapatunk a rájátszás alsó házának 5-9. helyéért a 2. helyén állnak. U12.-es női csapatunk az Erima bajnokság régiós döntőjébe került és több kupán is sikerrel szerepeltek. U9.-es női, U9.-es, U12.-es és U14.-es fiú csapataink megyei bajnokságban és az Erima bajnokságban szerepelnek, melyek még jelenleg is tartanak. Utánpótlás csapataink a jobb eredmények elérése érdekében több edzőtáborban, kupánkon, tornákon vettek részt. A sikeres felkészítéshez szükséges eszközöket megvásároltuk, melyeket a jövőben tovább kívánunk fejleszteni. Rendeztünk tornát Hertz-kupa néven, amit már 4. éve szervezünk. A tornán U9 és U11 korosztályban 1. helyen végeztünk. Elindítottuk a Vecsés Kupa elnevezésű saját rendezésű kupát, melyet négy csapat részvételével rendeztünk meg. Csapatunk az első helyet szerezte meg. A következő években szeretnénk még több lehetőséget az edzések levezetéséhez, amihez szükségünk lenne egy új csarnokra, mert ellenkező esetben egyre többször szorulunk idegen csarnokok, pályák bérelésére. Nagyon fontos a minél több edzés lehetőség, mert csak így tudunk fejlődni, feljebb lépni a tabellán és a bajnokságban. 2014 áprilisában Prágába utazunk utánpótlás csapatainkkal, hogy idegen környezetben és ellenfelekkel tudjunk játszani és más országok játéktechnikájával megismerkedjünk. Vecsés testvérvárosa Gyergyószárhegy. Az ottani kézilabdázókkal minden évben kétszer találkozunk és játszunk mérkőzéseket. Minden évben több tornát szeretnénk rendezni, de ez is teremfüggő. Továbbra is több tornán szeretnénk részt venni (Ferenczy-kupa, kalocsai Pünkösd-kupa, Gyönki Kupa, Kecel kupa, stb.) Edzőink részt vettek az EHF továbbképzésén. Tradíciónkat tovább kívánjuk vinni a jövőben is, az ehhez szükséges programok megvalósításával. A további eredményes munka, a szakmai

munka színvonalának emelése a sportolók létszámának növelése, eszköz állományuk fejlesztése továbbra is legjelentősebb feladataink közé tartoznak. A sportfejlesztési program Kommunikációs stratégiánk keretében sportágunk tagjainak/csoportjainak népszerűsítése, szakmai és erkölcsi elismertségünk növelése, a nyilvánosság folyamatos és rendszeres tájékoztatása. Gazdálkodásunk stabil alapjainak megteremtése, annak érdekében, hogy minél több rendezvény, sportesemény sikeres lebonyolításához anyagi és tárgyi eszközök biztosításával is rendszeresen hozzájáruljunk. Az elektronikus elérhetőségen keresztül történő tájékoztatás, kapcsolattartás kialakítása, szisztematikus fejlesztése. Hatékony és szakmailag megalapozott felkészítő munkával érjük el, hogy 910 csapatunk rendszeresen szerepeljen a hazai versenykiírásokban. Fel kell mérni a városi általános és középiskoláiban a kézilabdázás lehetőségeit (létesítmény – testnevelők – eszközök) Jelenleg 2 általános iskolai testnevelőivel dolgozunk a kézilabda szakág népszerűsítésén. Elő kell segíteni, hogy a városban meghatározó, különböző szintű és erősségű utánpótlás nevelő „bázisok” létesüljenek, működjenek és közöttük egy kölcsönös előnyökre épülő együttműködés alakuljon ki. További célkitűzés az anyagi – tárgyi és személyi feltételek megteremtése annak érdekében, hogy ismét legyen megyei csapatunk. További célkitűzésünk, hogy az anyagi – tárgyi és személyi feltételek megteremtésével, hogy külön tudjuk versenyeztetni a szivacs, serdülő és ifjúsági csapatunkat. Meg kell teremtenünk az anyagi – tárgyi és személyi feltételeket arra, hogy legyen strandkézi csapatunk. Egy ösztönző/motiváló érdekeltségi rendszert kell kialakítani a testnevelők és az utánpótlásedzők részére – vonzóvá és megbecsülté téve ezzel az utánpótlás nevelést. A szivacskézilabda látványos és sikeres elterjedését tovább kell szorgalmazni óvodáinkban és az általános iskola alsó tagozatos osztályaiban. Óvónők – Tanárnők – szülők együttes megnyerése révén. Tömegbázisunk növelésén keresztül a regisztrált sportolóink létszámát 2015-ig 20 %-kal ezen belül az utánpótlás korú, versenyzőink létszámát pedig 20 %-al, 40 fővel szeretnénk megnövelni. Ezen keresztül közvetett célunk, hogy a csapatainkban minél több vecsési illetőségű játékos szerepeljen, és lehetőleg minél kevesebb tehetséget veszítsen el sportágunk. A második éves támogatási időszakban megteremtjük a fenti célok eléréséhez szükséges alapokat. Ennek megfelelően készítettük el sportfejlesztési programunkhoz kapcsolt fejlesztési költségvetésünket. Vecsés tradicionális hagyományaira építkező, magas szakmai színvonalú, átlátható, nyomon követhető és számon kérhető szövetségi munka megvalósítása. Céljaink közé tartozik, hogy a város egyre nagyobb számú csapattal vegyen részt a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt versenyeken. Elkötelezettek vagyunk a kisebbségi és a nemzetiségi gyermekek sportba történő integrálásában, illetve a civil szervezetek felé történő képviselet felvállalásában. A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú gyermekek látókörbe vonása érdekében az iskolai testnevelőkkel folyamatos kapcsolattartásra törekszünk. Kiemelt prioritásként kezeljük az iskolai és utánpótlás kézilabdasport tömegbázisának, versenyeztetésének további szélesítését, a szövetség stratégiájával összhangban (MKSZ stratégia 2.2.4.) A női csapat jelenleg az NBII élmezőnyében van. Következő versenyszezonban cél az NBI/B-be való feljutása. Férfi felnőtt és junior csapataink az NB I/B nyugati csoportban versenyeznek, ahol a felnőtt csapat a 11. helyen, míg a junior csapat az 2. helyen áll. Csapataink részére a támogatásból és önerőnkből sporteszközöket, felszereléseket, erőfejlesztő és koordinációs eszközöket vásároltunk a minél jobb eredmények elérése érdekében Az országos serdülő bajnokságban női csapatunk a rájátszás alsó házának 5-9. helyéért a 2. helyén állnak. U12.-es női csapatunk az Erima bajnokság régiós döntőjébe került és több kupán is sikerrel szerepeltek. U9.-es női, U9.-es, U12.-es és U14.-es fiú csapataink megyei bajnokságban és az Erima bajnokságban szerepelnek, melyek még jelenleg is tartanak. Utánpótlás csapataink a jobb eredmények elérése érdekében több edzőtáborban, kupánkon, tornákon vettek részt. A sikeres felkészítéshez szükséges eszközöket megvásároltuk, melyeket a jövőben tovább kívánunk fejleszteni. Rendeztünk tornát Hertz-kupa néven, amit már 4. éve szervezünk. A tornán U9 és U11 korosztályban 1. helyen végeztünk. Elindítottuk a Vecsés Kupa elnevezésű saját rendezésű kupát, melyet négy csapat részvételével rendeztünk meg. Csapatunk az első helyet szerezte meg. A következő években szeretnénk még több lehetőséget az edzések levezetéséhez, amihez szükségünk lenne egy új csarnokra, mert ellenkező esetben egyre többször szorulunk idegen csarnokok, pályák bérelésére. Nagyon fontos a minél több edzés lehetőség, mert csak így tudunk fejlődni, feljebb lépni a tabellán és a bajnokságban. 2014 áprilisában Prágába utazunk utánpótlás csapatainkkal, hogy idegen környezetben és ellenfelekkel tudjunk játszani és más országok játéktechnikájával megismerkedjünk. Vecsés testvérvárosa Gyergyószárhegy. Az ottani kézilabdázókkal minden évben kétszer találkozunk és játszunk mérkőzéseket. Minden évben több tornát szeretnénk rendezni, de ez is teremfüggő. Továbbra is több tornán szeretnénk részt venni (Ferenczy-kupa, kalocsai Pünkösd-kupa, Gyönki Kupa, Kecel kupa, stb.) Edzőink részt vettek az EHF továbbképzésén. Tradíciónkat tovább kívánjuk vinni a jövőben is, az ehhez szükséges programok megvalósításával. A további eredményes munka, a szakmai munka színvonalának emelése a sportolók létszámának növelése, eszköz állományuk fejlesztése továbbra is legjelentősebb feladataink közé tartoznak. A sportfejlesztési program Kommunikációs stratégiánk keretében sportágunk tagjainak/csoportjainak népszerűsítése, szakmai és erkölcsi elismertségünk növelése, a nyilvánosság folyamatos és rendszeres tájékoztatása. Gazdálkodásunk stabil alapjainak megteremtése, annak érdekében, hogy minél több rendezvény, sportesemény sikeres lebonyolításához anyagi és tárgyi eszközök biztosításával is rendszeresen hozzájáruljunk. Az elektronikus elérhetőségen keresztül történő tájékoztatás, kapcsolattartás kialakítása, szisztematikus fejlesztése. Hatékony és szakmailag megalapozott felkészítő munkával érjük el, hogy 910 csapatunk rendszeresen szerepeljen a hazai versenykiírásokban. Fel kell mérni a városi általános és középiskoláiban a kézilabdázás lehetőségeit (létesítmény – testnevelők – eszközök) Jelenleg 2 általános iskolai testnevelőivel dolgozunk a kézilabda szakág népszerűsítésén. Elő kell segíteni, hogy a városban meghatározó, különböző szintű és erősségű utánpótlás nevelő „bázisok” létesüljenek, működjenek és közöttük egy kölcsönös előnyökre épülő együttműködés alakuljon ki. További célkitűzés az anyagi – tárgyi és személyi feltételek megteremtése annak érdekében, hogy ismét legyen megyei csapatunk. További célkitűzésünk, hogy az anyagi – tárgyi és személyi feltételek megteremtésével, hogy külön tudjuk versenyeztetni a szivacs, serdülő és ifjúsági csapatunkat. Meg kell teremtenünk az anyagi – tárgyi és személyi feltételeket arra, hogy legyen strandkézi csapatunk. Egy ösztönző/motiváló érdekeltségi rendszert kell kialakítani a testnevelők és az utánpótlásedzők részére – vonzóvá és megbecsülté téve ezzel az utánpótlás nevelést. A szivacskézilabda látványos és sikeres elterjedését tovább kell szorgalmazni óvodáinkban és az általános iskola alsó tagozatos osztályaiban. Óvónők – Tanárnők – szülők együttes megnyerése révén. Tömegbázisunk növelésén keresztül a regisztrált sportolóink létszámát 2015-ig 20 %-kal ezen belül az utánpótlás korú, versenyzőink létszámát

pedig 20 %-al, 40 fővel szeretnénk megnövelni. Ezen keresztül közvetett célunk, hogy a csapatainkban minél több vecsési illetőségű játékos szerepeljen, és lehetőleg minél kevesebb tehetséget veszítsen el sportágunk. A második éves támogatási időszakban megteremtjük a fenti célok eléréséhez szükséges alapokat. Ennek megfelelően készítettük el sportfejlesztési programunkhoz kapcsolt fejlesztési költségvetésünket. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Az esélyegyenlőség biztosításának keretében fel kívánjuk karolni az állami gondozottak halmozottan hátrányos gyermekek (pl: roma származás) sajátos nevelését igénylők kézilabdázási lehetőségeit. Bajnoki mérkőzések megtekintésének biztosítása, valamint személyes találkozások lehetőségének megteremtése élvonalbeli játékosokkal. Amennyiben programunk támogatást kap és terveink megvalósulnak a városban és a térségben a kézilabdázás, mint sportág jelentősen megerősödhet. A játékosok számának lassú emelkedése, a sportág iránt „elhivatott” szülők és/vagy szurkolók megjelenésével a kézilabdás események „társadalmi” jelentőséget nyerhetnek. A sportfelszerelések beszerzése, sporteszközök vásárlása, az edzők megbecsülése – ezzel együtt elhivatottságuk fokozódása -, továbbképzése pedig hosszabb távon is biztosíthatja a sportág életben maradását a városban és a kistérségben egyaránt. Kockázati tényezőként említhető, hogy más látvány csapatsportágak is hasonló célokat tűztek ki maguk elé. Az esélyegyenlőség biztosításának keretében fel kívánjuk karolni az állami gondozottak halmozottan hátrányos gyermekek (pl: roma származás) sajátos nevelését igénylők kézilabdázási lehetőségeit. Bajnoki mérkőzések megtekintésének biztosítása, valamint személyes találkozások lehetőségének megteremtése élvonalbeli játékosokkal. Amennyiben programunk támogatást kap és terveink megvalósulnak a városban és a térségben a kézilabdázás, mint sportág jelentősen megerősödhet. A játékosok számának lassú emelkedése, a sportág iránt „elhivatott” szülők és/vagy szurkolók megjelenésével a kézilabdás események „társadalmi” jelentőséget nyerhetnek. A sportfelszerelések beszerzése, sporteszközök vásárlása, az edzők megbecsülése – ezzel együtt elhivatottságuk fokozódása -, továbbképzése pedig hosszabb távon is biztosíthatja a sportág életben maradását a városban és a kistérségben egyaránt. Kockázati tényezőként említhető, hogy más látvány csapatsportágak is hasonló célokat tűztek ki maguk elé. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni. Ügyiratszám : be/SFPHP04-2140/2014/MKSZ 5Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási 6Név időszak

Szül. Kategória Licensz Új? Adózás idő módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: 0

0

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban Időszak 2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni. Ügyiratszám : be/SFPHP04-2140/2014/MKSZ 78Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Évad

Megnevezés

Menny. egysé Menny. g

Egységár

Összeg

Kategória

2014/15

kabát

db

57

15 000 Ft

855 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15

sporttáska nagy

db

57

15 000 Ft

855 000 Ft


2014/15

wax

db

20

7 000 Ft

140 000 Ft


2014/15

sport bólya

db

57

12 000 Ft

684 000 Ft


2014/15

stopperóra

db

2

5 000 Ft

10 000 Ft


2014/15

kapu

db

4

120 000 Ft

480 000 Ft


2014/15

kapuháló

db

4

30 000 Ft

120 000 Ft


2014/15

tornapad

db

6

30 000 Ft

180 000 Ft


2014/15

ugró zsámoly

db

10

6 000 Ft

60 000 Ft


2014/15

szivacs kézilabda kapu

db

4

35 000 Ft

140 000 Ft


2014/15

mez garnitúra

db

114

15 000 Ft

1 710 000 Ft


2014/15

kézilabda cipő

pár

57

40 000 Ft

2 280 000 Ft


2014/15

bemelegítő jogging

db

57

15 000 Ft

855 000 Ft


2014/15

egyensúlyzó érzékfejlesztő eszköz

db

10

10 000 Ft

100 000 Ft


2014/15

labdapumpa

db

2

2 500 Ft

5 000 Ft


2014/15

kulacstartó rekesz

db

8

2 000 Ft

16 000 Ft


2014/15

jelző trikó

db

57

1 000 Ft

57 000 Ft


2014/15

bemelegítő póló

db

57

2 000 Ft

114 000 Ft


2014/15

egyen póló

db

57

2 500 Ft

142 500 Ft


2014/15

futó pad

db

2

200 000 Ft

400 000 Ft


2014/15

szobakerékpár

db

2

100 000 Ft

200 000 Ft


2014/15

eliptikus trainer

db

1

100 000 Ft

100 000 Ft


2014/15

tárogató gép

db

1

70 000 Ft

70 000 Ft


2014/15

lábgép

db

1

70 000 Ft

70 000 Ft


2014/15

fekvenyomó pad

db

1

40 000 Ft

40 000 Ft


2014/15

multifunkcionális erőfejlesztő gép

2014/15

9 fős kisbusz

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft


db

1

7 140 000 Ft

7 140 000 Ft

Személyszállítási eszközök

Összegzés: 16 973 500 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban: Időszak 2014/15

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

5 201 277 Ft

12 136 312 Ft

17 337 589 Ft

5 201 277 Ft

12 136 312 Ft

17 337 589 Ft


Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási 9Kategória Tárgyi eszköz időszak beruházás/felújítás megnevezése

Beruházás helyszíne

Helyrajzi szám

Beruházás, felújítás tervezett kezdete

Beruházás, felújítás Üzembe tervezett helyezés befejezése tervezett időpontja

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Összegzés: 0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak 2014/15

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


Tárgyi beruházások részletes indolkása Évad

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás 1

2014/15

Gyerekek utazásához nélkülözhetetlen számunkra egy kisbusz.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): · a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); · a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; · az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; · az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint Ügyiratszám : be/SFPHP04-2140/2014/MKSZ 11Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2014/15-ös bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel Bajnokságban szereplő rendelkezők száma (Fő) csapatok száma (Db)

Bajnokság szintje (legmagasabb)

U7

5

1

Országos

U8

6

1

Országos

U9

13

1

Országos

U10

20

2

Országos

U11

25

2

Országos

U12

14

1

Országos

U13

21

2

Országos

U14

17

1

Országos

Serdülő

32

2

Országos

Ifjúsági

20

1

Országos

Junior

25

2

Országos

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint Ügyiratszám : be/SFPHP04-2140/2014/MKSZ Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad

12Megnevezés

Mennyiségi egység Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2014/15

bosu labda

db

4

11 434 Ft

45 736 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

kézilabda cipő

pár

198

21 782 Ft

4 312 836 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

zokni

pár

198

686 Ft

135 828 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

kabát

db

80

17 151 Ft

1 372 080 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

bemelegítő jogging

db

198

13 149 Ft

2 603 502 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

gálamelegítő

db

198

15 436 Ft

3 056 328 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

labda

db

200

6 860 Ft

1 372 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

kézilabda mez (meccs)

db

198

5 717 Ft

1 131 966 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

kézilabda nadrág (meccs)

db

198

2 859 Ft

566 082 Ft

Sportfelszerelés

U.f. E.k.

2014/15

sporttáska nagy

db

198

8 713 Ft

1 725 174 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

edzőpóló

db

198

2 178 Ft

431 244 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

kapusnadrág

db

15

5 717 Ft

85 755 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

kapusmez

db

15

6 860 Ft

102 900 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

labdazsák

db

8

4 002 Ft

32 016 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

szabadidő melegítő (alsó-felső)

db

198

14 521 Ft

2 875 158 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

wax

db

60

5 082 Ft

304 920 Ft

Sporteszköz

2014/15

labdapumpa

db

5

1 601 Ft

8 005 Ft

Sporteszköz

2014/15

compressor (pumpa)

db

1

11 434 Ft

11 434 Ft

Sporteszköz

2014/15

kulacs (1L)

db

80

372 Ft

29 760 Ft

Sporteszköz

2014/15

stopperóra

db

5

2 859 Ft

14 295 Ft

Sporteszköz

2014/15

medicinlabda

db

12

5 431 Ft

65 172 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

Ketlebell

db

2

8 576 Ft

17 152 Ft

Sporteszköz

2014/15

kulacstartó rekesz

db

6

858 Ft

5 148 Ft

Sporteszköz

2014/15

jelzőtrikó

db

100

715 Ft

71 500 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

egyenpóló

db

198

1 715 Ft

339 570 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

labdatartó kocsi

db

2

34 302 Ft

68 604 Ft

Sporteszköz

2014/15

szivacs labda és egyéb

db

198

7 261 Ft

1 437 678 Ft

Sporteszköz

2014/15

mez garnitúra

db

198

13 069 Ft

2 587 662 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

súlyzókészlet

db

1

6 860 Ft

6 860 Ft

Sporteszköz

2014/15

Tape BSN 25 mm

db

10

429 Ft

4 290 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2014/15

Tape BSN 4 cm

db

10

543 Ft

5 430 Ft


2014/15

Tape BSN 5 cm

db

10

669 Ft

6 690 Ft


2014/15

Beiersdorf Tape 4 cm

db

10

715 Ft

7 150 Ft


2014/15

Beiersdorf Tape 5 cm

db

10

829 Ft

8 290 Ft


2014/15

Cohefix kék

db

10

1 138 Ft

11 380 Ft


2014/15

Arnika Zselé

db

10

2 001 Ft

20 010 Ft


2014/15

Intensive hűtő zselé

db

10

2 287 Ft

22 870 Ft


2014/15

Sporty Cool

db

10

1 201 Ft

12 010 Ft


2014/15

Fagyasztó spray

db

10

915 Ft

9 150 Ft


2014/15

hűtő spray

db

10

1 315 Ft

13 150 Ft


2014/15

jégzselé spray

db

10

1 258 Ft

12 580 Ft


2014/15

jégakku

db

10

686 Ft

6 860 Ft


2014/15

Polysport Gold Pack

db

10

229 Ft

2 290 Ft


2014/15

jégtömlő

db

10

2 001 Ft

20 010 Ft


2014/15

kötésragasztó

db

10

2 172 Ft

21 720 Ft


2014/15

sebbevonó

db

10

1 601 Ft

16 010 Ft


2014/15

bemelegítő spray

db

10

1 544 Ft

15 440 Ft


2014/15

szintetikus bőr

db

10

1 715 Ft

17 150 Ft


2014/15

poly szivacsos kötszer

db

10

229 Ft

2 290 Ft


2014/15

ragtapasz

db

10

686 Ft

6 860 Ft


2014/15

tapadó kötés

db

10

1 429 Ft

14 290 Ft


2014/15

poly medirip közepes tartókötés

db

10

1 143 Ft

11 430 Ft


2014/15

poly univerzális tartókötés

db

10

543 Ft

5 430 Ft


2014/15

géz

db

30

858 Ft

25 740 Ft


2014/15

poly vékony szivacs

db

10

429 Ft

4 290 Ft


2014/15

masszázs olaj

db

20

1 544 Ft

30 880 Ft


2014/15

sport fluid

db

20

1 372 Ft

27 440 Ft


2014/15

masszázskrém

db

30

1 544 Ft

46 320 Ft


2014/15

bemelegítő krém

db

30

2 287 Ft

68 610 Ft


2014/15

mineral cream

db

30

1 829 Ft

54 870 Ft


2014/15

massage ágy

db

1

80 039 Ft

80 039 Ft


2014/15

orvosi táska felszerelve

db

4

8 576 Ft

34 304 Ft


2014/15

hűtőtáska (6L-15L)

db

2

5 717 Ft

11 434 Ft


2014/15

mentőláda

db

2

8 004 Ft

16 008 Ft


2014/15

tapevágó olló

db

2

2 859 Ft

5 718 Ft


2014/15

orrtampon

db

5

1 658 Ft

8 290 Ft


2014/15

sebösszehúzó tapasz

db

5

217 Ft

1 085 Ft


2014/15

lemosó spray

db

5

1 715 Ft

8 575 Ft


2014/15

fóliatekercs

db

5

1 715 Ft

8 575 Ft


2014/15

Air Body

db

5

1 829 Ft

9 145 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

tűágy

db

1

3 716 Ft

3 716 Ft


2014/15

tape ragasztó spray

db

20

1 887 Ft

37 740 Ft


2014/15

pulzusmérő óra

db

2

27 356 Ft

54 712 Ft

Diagnosztikai eszközök

2014/15

vérnyomásmérő

db

2

5 145 Ft

10 290 Ft


2014/15

újraélesztő készülék (automata / félautomata)

db

1

171 512 Ft

171 512 Ft


2014/15

gyógyászati segédeszköz

db

20

8 576 Ft

171 520 Ft


2014/15

orvosi szolgáltatás

db

1

285 853 Ft

285 853 Ft


2014/15

táplálék kiegészítők-vitaminok

csomag

191

2 859 Ft

546 069 Ft


2014/15

Fagyasztó spray

db

10

515 Ft

5 150 Ft


2014/15

kötszer-gyógyszer

db

8

1 143 Ft

9 144 Ft


Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad

Korosztály

Ingatlan megnevezése

Bérleti díj (Ft/óra)

Igénybevétel (óra / hó)

Hónapok száma az évadban (hónap)

Igénybevett órák száma / évad

Éves költség

2014/15

Junior

Petőfi Sándor Általános Iskola

5 717 Ft

130

10

1 300

7 432 100 Ft

2014/15

Ifjúsági

Üllő Városi Sportcsarnok

5 717 Ft

30

10

300

1 715 100 Ft

2014/15

Serdülő

Gróf Andrássy Általános Iskola

5 717 Ft

10

10

100

571 700 Ft

2014/15

U14

Halmi téri Általános Iskola

5 717 Ft

25

10

250

1 429 250 Ft

2014/15

Junior

Grassalkovich Általános Iskola

5 717 Ft

35

10

350

2 000 950 Ft

2014/15

U13

Kossuth Lajos Általános Iskola

5 717 Ft

50

1

50

285 850 Ft

2014/15

U14

Üllő Városi Sportcsarnok

5 717 Ft

30

10

300

1 715 100 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak

Név

Kategória

Új?

Adózás módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

2014/15

Antal Zoltán

UP/szakmai igazgató

Nem

EKHO

4

12

87 814 Ft

17 563 Ft

1 264 524 Ft

2014/15

Csenki Zsuzsa

edző

Nem

EKHO

4

12

171 512 Ft

34 302 Ft

2 469 768 Ft

2014/15

Molnár József

edző

Nem

EKHO

4

12

171 512 Ft

34 302 Ft

2 469 768 Ft

2014/15

Cserha Krisztina

edző

Nem

EKHO

4

10

42 878 Ft

8 576 Ft

514 540 Ft

2014/15

Csenki Csilla

edző

Nem

EKHO

6

10

85 756 Ft

17 151 Ft

1 029 070 Ft

2014/15

Sirály Ferenc

edző

Nem

EKHO

4

10

57 171 Ft

11 434 Ft

686 050 Ft

2014/15

Tarján Bence

edző

Nem

EKHO

4

10

57 171 Ft

11 434 Ft

686 050 Ft

2014/15

Matuz István

edző

Nem

EKHO

4

10

57 171 Ft

11 434 Ft

686 050 Ft

2014/15

Vízler Zsolt

edző

Nem

EKHO

2

10

21 439 Ft

4 288 Ft

257 270 Ft

2014/15

Czudorné Kabai Gabriella

technikai vezető

Nem

EKHO

6

12

91 473 Ft

18 295 Ft

1 317 216 Ft

2014/15

Czudor Nikolett

sportmunkatárs

Igen

Normál

2

12

50 024 Ft

14 007 Ft

768 372 Ft

2014/15

Gábor Péter

sportmunkatárs

Nem

EKHO

2

12

50 024 Ft

10 005 Ft

720 348 Ft

2014/15

Győrfi Sándor

edző

Nem

EKHO

4

10

57 171 Ft

11 434 Ft

686 050 Ft

2014/15

Pindák László

sportmunkatárs

Igen

EKHO

6

10

114 341 Ft

22 868 Ft

1 372 090 Ft

2014/15

Szilágyi Péter

sportmunkatárs

Igen

Normál

8

10

68 605 Ft

19 209 Ft

878 140 Ft

246 302

15 805 306

Összegzés:

Sportszakemberek adatainak részletezése Évad

Név

Szül. Idő

Licensz

2014/15

Antal Zoltán

1966-02-22

nem releváns

2014/15

Csenki Zsuzsa

1940-10-02

B

2014/15

Molnár József

1970-03-30

B

2014/15

Cserha Krisztina

1970-05-31

D

2 Fogl. kor. U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11

2014/15

Csenki Csilla

1971-12-07

C

2014/15

Sirály Ferenc

1971-05-13

C

2014/15

Tarján Bence

1983-07-20

C

2014/15

Matuz István

1973-11-13

C

2014/15

Vízler Zsolt

1968-01-01

D

2014/15

Czudorné Kabai Gabriella

1969-07-29

nem releváns

2014/15

Czudor Nikolett

1994-12-19

nem releváns

2014/15

Gábor Péter

1966-10-15

nem releváns

2014/15

Győrfi Sándor

1982-04-02

2014/15

Pindák László

1971-06-27

nem releváns

2014/15

Szilágyi Péter

1978-09-13

nem releváns

C

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11

Jogcím

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

24 825 510 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

2 000 664 Ft

Személyszállítási költségek

5 717 063 Ft

Nevezési költségek

686 048 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

571 706 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

57 171 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

15 150 050 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 8 575 595 Ft A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

15 805 306 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

AJT program költségei

0 Ft


73 389 113 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2014. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak 2014/15

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

7 540 394 Ft

67 863 549 Ft

75 403 943 Ft

7 540 394 Ft

67 863 549 Ft

75 403 943 Ft


1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) Ügyiratszám : be/SFPHP04-2140/2014/MKSZ 14A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe

Képzés Oktatók várható típusa személyi költségei (Ft)

Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)

Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)

Egyéb folyó költségek (Ft)

Amortizá- ció (Ft)

Tanácsadói szolgáltatások (Ft)

Képzésben résztvevők Összesen személyes költségei (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: 0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

2014/15

Típus Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

összesen: 0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek

0 Ft

összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után Ügyiratszám : be/SFPHP04-2140/2014/MKSZ Közreműködői költségek Évad

2014/15

2014/15

Közreműködő által végzett feladat leírása A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomon követését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. - könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges). A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomon követését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz,

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Tárgyi jellegű

242 726 Ft

242 726 Ft

Utánpótlás nevelés

1 336 195 Ft

1 357 660 Ft

előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. - könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges). Összegzés: 1 578 921 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2014/15 799 999 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím

2014/15-ös bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

364 089 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása 2 014 830 Ft Képzési feladatok támogatása

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft


2 378 919 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP04-2140/2014/MKSZ Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Vecsés 08

(helység), 2014 (hó) 07

(év) (nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-2140/2014/MKSZ Alulírot t Ant al Zolt án, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbe li hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon

feltüntetett mértékben ingyenesen vagy

kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Vecsés

(helység), 2014

(év) 08

(hó) 07

(nap)


Ügyiratszám : be/SFPHP04-2140/2014/MKSZ Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (25 000 Ft)

Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb) sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései utánpótlás aljogcímekhez kapcsolódó költségtervek Egyéb dokumentumok Kelt: Vecsés

(helység), 2014

08

(év)

(hó) 07

(nap)


Ügyiratszám : be/SFPHP04-2140/2014/MKSZ Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %ában

Output Indikátorok Teljes szakember állomány

18

18

0.0 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező fő szakemberek száma

fő

5

8

60.0 %

OKJ-s végzettséggel fő rendelkező edzők száma

6

7

16.7 %

Licence-szel rendelkező fő edzők száma

8

10

25.0 %

Szakemberek átlagfizetése

150000

150000

0.0 %

Épített/felújított sportcélú db ingatlanok száma

Ft

0

0

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0.0 %

Felújítással érintett szabadidő sportolók száma

fő

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor: 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: U7

Fő

5

12

140.0 %

U8

Fő

6

10

66.7 %

U9

Fő

13

15

15.4 %

U10

Fő

20

24

20.0 %

U11

Fő

25

26

4.0 %

U12

Fő

14

16

14.3 %

U13

Fő

21

24

14.3 %

U14

17

20

17.6 %

Serdülő

32

32

0.0 %

Ifjúsági-Junior

45

45

0.0 %

Egyéb indikátor:

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva

(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Hatás indikátorok Korosztályos eredményesség változása: U7

helyezés

6

4

-33.3 %

U8

helyezés

6

3

-50.0 %

U9

helyezés

5

4

-20.0 %

U10

helyezés

1

1

0.0 %

U11

helyezés

3

2

-33.3 %

U12

helyezés

4

2

-50.0 %

U13

helyezés

2

1

-50.0 %

Nézőszám

Fő

150

200

33.3 %

U14

2

1

-50.0 %

Serdülő

6

3

-50.0 %

Ifjúsági-Junior

2

1

-50.0 %

Egyéb indikátor:

Ügyiratszám : be/SFPHP04-2140/2014/MKSZ Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 25 000 Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű 0 Ft ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz 12 136 312 Ft beruházás, felújítás

364 089 Ft

5 201 277 Ft

17 337 589 Ft

Utánpótlásnevelési 67 863 549 Ft feladatok támogatása

2 014 830 Ft

7 540 394 Ft

75 403 943 Ft

Képzési feladatok 0 Ft támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 378 919 Ft

12 741 671 Ft

92 741 532 Ft

Összegzés: 79 999 861 Ft Projekt költségvetése összesen Jogcímek

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű 0 Ft ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz 12 136 312 Ft beruházás, felújítás

364 089 Ft

5 201 277 Ft

17 337 589 Ft

Utánpótlásnevelési 67 863 549 Ft feladatok támogatása

2 014 830 Ft

7 540 394 Ft

75 403 943 Ft

Képzési feladatok 0 Ft támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 378 919 Ft

12 741 671 Ft

92 741 532 Ft

Összegzés: 79 999 861 Ft

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vecsési Sportegyesület

Recommend Documents