STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE
ROZPOČET městského obvodu Proskovice
na rok 2014 schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Proskovice číslo 189/18 ze dne 13. 12. 2013.
I. PŘÍJMY I. DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč Paragraf
638 v tis. Kč
Položka Název
0
1341 POPLATEK ZE PSŮ
0
1343 POPLATEK ZA ÚŽÍVÁNÍ VEŘEJ. PROSTR.
0
1361 SPRÁVNÍ POPLATKY
20
0
1511 DAŇ Z NEMOVITOSTÍ
580
35
II. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč
3
1 490 v tis. Kč
Paragraf
Položka Název
3612
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2111 Služby spojené s pronájmem bytů 2132 Příjem z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí
1 198 441 757
3613
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2111 Služby spojené s pronájmem nebyt prostor 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjem z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí
261 20 102 139
3632
POHŘEBNICTVÍ 2111 Pronájmem hrobových míst
4 4
6171
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 2111 Kopírování, hlášení rozhlasem, inzerce ve zpr.Florián
7 7
6310
PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ 2141 Příjmy z úroků
III. Paragraf
DOTACE
v tis. Kč
Položka Název
4112 NEINV.PŘ.TRANSF.ZE SR V RÁMCI SDV 0 z 4112 toho: na výkon státní správy
20 20
5 759 v tis. Kč
508 508
4121 NEINV.PŘIJATÉ TRANSFERY OD OBCÍ 0 z 4121 toho: Neinv. neúčelová dotace 4121 posílení 4121 na školství (změna na neúčelovou) 4121 Účelová dotace na plavecký výcvik žáků ÚZ 91
5 251 2 790 1 300 1 120 41
IV. PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH ÚČTŮ Paragraf 0
0
v tis. Kč
Položka Název
4139 Sociální fond
V. Paragraf
90
FINANCOVÁNÍ
90
v tis Kč
400 v tis. Kč
Položka Název
8115 financování (opravy MK)
Celkem příjmy
400
8 377
REKAPITULACE PŘÍJMŮ Daňové příjmy
638
Nedaňové příjmy
1 490
Neinvestiční a investiční dotace - státní rozpočet, statut.město Ostrava
5 759
Financování-převod části finančních prostředků z roku 2014 položka 4139 - Převody rozpočtových účtů PŘÍJMY CELKEM před konsolidaci v tis. Kč Konsolidace příjmů - Sociální fond PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci v tis. Kč
400 90 8 377 90
8 287
II. VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE
tis. Kč
Paragraf Položka Název
2212
SILNICE 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup služeb 5171 Opravy a udržování místních komunikací
2219
OSTATNÍ ZÁL.POZ.KOMUNIKACÍ-CYKLO 5169 Nákup služeb
35 35
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Neinvest. příspěvek na provoz vlastní PO Účelový příspěvek na plavecký výcvik žáků ÚZ91 Nákup služeb Opravy a udržování
934 816 41 16 61
3312
HUDEBNÍ ČINNOST 5222 Neinvest.účelová dotace - Festival Poodří Fr.Lýska
38 38
3322
ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAM 5171 opravy a udržování
64 64
3349
ZÁL. SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5169 Nákup služeb
70 69 1
3113 5331 5331 5169 5171
3399 5021 5164 5175 5179 5194 5492
3412
ZÁLEŽITOSTI KULTURY Ostatní osobní výdaje Nájemné Pohoštění - jubilanti Ostatní nákupy Věcné dary jubilanti, malé děti Dary obyvatelstvu
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE 5021 Ostatní osobní výdaje
675 5 470 200
124 26 1 5 75 9 8
723 48
5139 Nákup materiálu 5154 Elektrická energie 5169 Nákup služeb 5171 Opravy a udržování
3612
2 15 358 300
5021 5031 5032 5038 5139 5151 5153 5154 5169 5171
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - MMB Ostatní osobní výdaje-mzdové výdaje Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj Povinné pojistné na úrazové pojištění Nákup materiálu Studená voda+stočné Plyn Elektrická energie Nákup služeb Opravy a udržování
867 48 11 4 1 4 101 240 48 100 310
5151 5153 5154 5169 5171
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - MŠB Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup služeb Opravy a udržování
331 20 100 28 50 133
5021 5031 5032 5139 5151 5154 5169 5171
POHŘEBNICTVÍ Ostatní osobní výdaje-mzdové výdaje Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj Nákup materiálu Studená voda elektrická energie Nákup služeb Opravy a udržování
162 43 8 3 4 1 2 38 63
5021 5031 5032 5038 5132 5137 5139 5169
PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘEJ. ZELEŇ Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ochranné pracovní pomůcky drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Nákup služeb - odvozy odpadu, kontejnery, ořezy
391 135 7 3 1 2 4 8 231
3612
3632
3745
5212
OCHRANA OBYVATELSTVA 5901 nespecifikované rezervy
5512
8 8
5137 5151 5154 5162 5169 5171
POŽÁRNÍ OCHRANA - SDH Drobný dl.hm.majetek Studená voda Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací nákup služeb Opravy a udržování
5023 5031 5032 5137 5139 5162 5167 5169 5171 5173 5175 5499
MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů-mzd.výdaj Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup služeb opravy a udržování Cestovné Pohoštění Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF
1 036 752 126 67 6 12 6 6 4 1 5 25 26
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5163 5164
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Platy zaměstnanců-mzdový výdaj Ostatní osobní výdaje-mzdový výdaj Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Nákup odborné literatury, tisk Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů-pojistné budov Nájemné
2 658 1 295 85 290 110 6 32 8 25 8 50 45 9 25 226 12
6112
6171
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup služeb
139 41 4 42 2 30 20
47 23 160
5171 5173 5179 5499
Opravy a udržování Cestovné Ostatní nákupy Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF
6310
OBEC.PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ 5163 Služby peněžních ústavů
6399
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu-DPH
Celkem běžné výdaje
45 15 78 64
4 4
28 28
8 287
REKAPITULACE VÝDAJŮ Běžné výdaje
8 287
Převody rozpočtových účtů - Sociální fond, VÝDAJE CELKEM před konsolidací v tis. Kč Konsolidace výdajů - Sociální fond, Paragraf 6330, pol. 5342 VÝDAJE CELKEM
po konsolidaci v tis. Kč
90 8 377 90
8 287
ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE NA LÉTA 2015 – 2017
PŘÍJMY, VÝDAJE
PŘÍJMY
2015
2016
2017
690
670
670
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
1 500
1 500
1 500
DOTACE neinvestiční
6 400
6 400
6 400
PŘÍJMY CELKEM
8 590
8 570
8 570
ZDROJE CELKEM
8 590
8 570
8 570
BĚŽNÉ VÝDAJE
8 590
8 570
8 570
VÝDAJE CELKEM
8 590
8 570
8 570
DAŇOVÉ PŘÍJMY
VÝDAJE
