18. számú melléklet Megvalósíthatósági tanulmány a Társadalmi Megújulás Operatív Program A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban Kódszám: TÁMOP-3.1.3-10
A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.
TARTALOMJEGYZÉK Űrlap 1. Összefoglaló ........................................................................................ 3 1.1. A pályázat általános, rövid vezetői összefoglalása........................... 3 1.2. A tanulmány eredményeinek rövid, lényegi összefoglalása ................ 3 2. A pályázat kiindulási és alapadatai .......................................................... 3 2.1. Alapadatok................................................................................ 3 2.2. A pályázat által elérendő célok ..................................................... 3 2.3. Indikátorok, mutatók .................................................................. 4 2.4. A projektjavaslat célcsoportjai...................................................... 5 3. Háttér, környezet ................................................................................. 5 3.1. A Pályázó környezetének bemutatása ............................................ 5 4. Fejlesztési terv..................................................................................... 5 4.1. A fejlesztendő tevékenység ismertetése......................................... 5 5. A cél elérése érdekében fejlesztendő tevékenység ..................................... 5 5.1. A fejlesztési célok meghatározása ...................................................... 5 6. A fejlesztés megvalósításának módja ....................................................... 6 6.1. A fejlesztési tevékenységek ......................................................... 6 7. A projekt ütemezése ............................................................................. 6 7.1. Műszaki-megvalósíthatósági jellegű ütemezés................................. 6 7.2. A tervezett közbeszerzési eljárások ütemezése ............................... 6 7.3. Pénzügyi ütemezés..................................................................... 6 7.4. Intézkedési terv ......................................................................... 6 7.5. Humán erőforrások biztosítása ..................................................... 6 7.6. Nem az elnyert támogatásból származó eszközök biztosítása(átalakítandó ingatlan, licensz, szoftver) ....................................... 6 7.7. Projektmenedzsment kialakítása................................................... 6 8. Kockázatelemzés.................................................................................. 7 8.1. A kockázati tényezők vizsgálata.................................................... 7 9. Fenntarthatóság elemzése ..................................................................... 7 9.1. Pénzügyi fenntarthatóság ............................................................ 7 9.2. Szakmai fenntarthatóság............................................................. 7 9.3. Műszaki/jogi/technológiai fenntarthatóság...................................... 7 9.4. Szervezeti fenntarthatóság .......................................................... 7
2
1. Összefoglaló 1.1. A pályázat általános, rövid vezetői összefoglalása 1.2. A tanulmány eredményeinek rövid, lényegi összefoglalása 1.2.1. Probléma/szükséglet leírása 1.2.2. A Pályázat célja 1.2.3. Elérendő eredmények 1.2.4. Várt hatások 1.2.5. Lehetséges kockázatok 2. A pályázat kiindulási és alapadatai 2.1. Alapadatok A projekt címe:
A projekt címe legyen rövid, tömören tükrözze a projekt tartalmát, de nem kell minden részletre kiterjednie.
A
Adja meg a projekt megvalósításának azonosító adatokkal (helyrajzi szám).
projekt
megvalósításának
helyét,
egyértelmű
helyszíne: Pályázó székhelye:
Adja meg a Pályázó székhelyét, egyértelmű azonosító adatokkal (helyrajzi szám).
A projekt kezdete:
Adja meg a projekt év/hónap/nap szerint
A projekt befejezése:
Adja meg a projekt megvalósításának tervezett befejezését év/hónap/nap szerint
megvalósításának
tervezett
kezdetét
2.2. A pályázat által elérendő célok 2.2.1. A pályázat céljai 2.2.2. Tervezett tevékenységek illeszkedése a Pályázati meghatározott célokhoz, támogatható tevékenységekhez
3
Útmutatóban
2.3. Indikátorok, mutatók Mutató sorszáma
Típus Mutató neve
eredmény) Több
feladatellátási
helyet 1.
(output/
Mértékegység
Célértéke Célérték
elérésének időpontja
output
db
2011.
output
fő
2011
eredmény
tanóra
2012.
kiszolgáló
természettudományos laboratóriumok száma A
konstrukció
keretében 2.
kialakított
laboratóriumok felhasználására kiképzett pedagógusok száma Vendégintézmény
3.
által
igénybevett
augusztus
természettudományos
31.
tanóra/tanév A
kötelező
tanítási
eredmény
tanóra
2012.
órákkal nem lefedett
augusztus
–
31.
délutáni
–
időszakban 4.
megszervezett tehetséggondozó foglalkozások
száma
intézményenként tanóra/tanév Saját intézmény által
eredmény
2012.
igénybevett
augusztus
természettudományos
31.
foglalkozás (a külső 5.
tanóra
intézmény által nem kihasznált időszakokban)45 perces
tanórára
számítva tanévenként
4
2.4. A projektjavaslat célcsoportjai 2.4.1. Közvetlen célcsoport 2.4.2. Közvetett célcsoport 2.4.3. Projekt hatása a célcsoportokra 2.4.4. Célcsoport szerepe a megvalósításban 3. Háttér, környezet 3.1. A Pályázó környezetének bemutatása 3.1.1. Demográfiai helyzet, tendenciák 3.1.2. Pályázó viszonya az együttmőködésbe bevont intézményekkel (Kizárólag saját fenntartású intézményekről van szó, vagy más fenntartó intézménye is részt vesz a pályázatban?) 3.1.3. Az együttműködésbe bevont intézmények rövid jellemzése, különös tekintettel arra, hogy van-e olyan bevont intézmény, ahol a hhh tanulók aránya legalább 20% 3.1.4. A bevont intézmények oktatási környezetének ismertetése (szakmaipedagógia szolgáltatások ismertetése) 3.1.5. A természettudományos okatatás tekintetében referencia intézménnyé váló iskola bemutatása 3.1.6. Tervezett disszeminációs tevékenységek bemutatása 3.1.7. A megvalósulás helyszínének bemutatása 3.1.8. Az együttműködő partnerekkel való munkamegosztás bemutatása 4. Fejlesztési terv 4.1. A fejlesztendő tevékenység ismertetése 4.1.1. Fejlesztendő tevékenység rövid leírása 4.1.2. A fejlesztés hatása a pályázatban részt vevő közoktatási intézmények természettudományos oktatására 5. A cél elérése érdekében fejlesztendő tevékenység 5.1. A fejlesztési célok meghatározása 5.1.1. Célok bemutatása 5.1.2. Célok meghatározásának módszerei
5.1.3. A célok elérésének érdekében, a projekt végrehajtás során alkalmazott módszerek 6. A fejlesztés megvalósításának módja 6.1. A fejlesztési tevékenységek 6.1.1. Részletes leírása, ismertetése 6.1.1.1. A projekt által megvalósított tevékenységek felsorolása 6.1.1.2. Tervezett szolgáltatások és beszerzésük bemutatása, indoklása 6.1.1.3. Tervezett fontosabb eszközök beszerzésének bemutatása 6.1.1.4. Tervezett főbb épített elemek/átépítések bemutatása 6.1.2. A tevékenységek, a működés jellemzése, az együttműködő partnerekkel való munkamegosztás jellemzése 6.1.3. Összefoglaló műszaki és szolgáltatási paraméterek 6.1.4. A várható eredmények, hatások bemutatása 6.1.5. Környezeti hatások meghatározása 6.1.6. Költségek becslése 6.1.7. Kockázatok 7. A projekt ütemezése 7.1. Műszaki-megvalósíthatósági jellegű ütemezés 7.2. A tervezett közbeszerzési eljárások ütemezése 7.3. Pénzügyi ütemezés 7.4. Intézkedési terv 7.5. Humán erőforrások biztosítása 7.6. Nem az elnyert támogatásból származó eszközök biztosítása(átalakítandó ingatlan, licensz, szoftver) 7.7. Projektmenedzsment kialakítása 7.7.1. Feladatkörök 7.7.2. Munkaszervezés, feladatok ellátásának rendszere 7.7.3. Belső kommunikáció bemutatása 7.7.4. Eddigi releváns feladatok bemutatása 6
8. Kockázatelemzés 8.1. A kockázati tényezők vizsgálata 8.1.1. Kockázatelemzési mátrix
Kockázat
Valószínűség
8.1.2. Válaszok a legfontosabb kockázati tényezőkre 9. Fenntarthatóság elemzése 9.1. Pénzügyi fenntarthatóság 9.2. Szakmai fenntarthatóság 9.3. Műszaki/jogi/technológiai fenntarthatóság 9.4. Szervezeti fenntarthatóság
7
Hatás
Kockázat nagysága
