:17

Pályázat

1 / 13

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0481/2012 1

Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Kecskeméti Tornaegylet Labdarúgó Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve:

KTE Kft

2

Gazdálkodási formakód:

3

Tagsági azonosítószám

A kérelmező jogállása :

2840 Amatőr

Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Utánpótlás sportszervezet típusa:

1 2 6 8 1 8 6 8-2-0 3

Adószám: Bankszámlaszám:

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (út, utca) Telefon:

6 0 0 0

1 0 9 1 8 0 0 1 (helység) (házszám)

Csabai Géza körút

Honlap:

0676415812

-

0 0 0 0 0 0 1 7-8 9 7 3 0 0 0 1

Kecskemét 1/a. www.kecskemetite.hu

A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (út, utca)

6 0 0 0

(helység) (házszám)

Csabai Géza körút

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

S. Juhász Attila

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

ügyvezető

Mobiltelefonszám:

E-mail cím:

06308643056

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám:

Sportszervezet alapításának időpontja:

1/a.

[email protected]

S. Juhász Attila E-mail cím:

06308643056

Kecskemét

[email protected]

2001-07-05

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

KLC

Kecskemét

UP nevelés

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

2013.08.08. 16:17

Pályázat


Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0481/2012 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2010

2011

2012

Önkormányzati támogatás

50 MFt

25 MFt

80 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

290 MFt

230 MFt

350 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

174.273 MFt

604.1 MFt

Egyéb támogatás

188 MFt

256 MFt

500 MFt

Összegzés:

528 MFt

összesen:

685.27 MFt

1 534.1 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás

2010

2011

2012

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

98 MFt

475 MFt

190 MFt

Működési költségek (rezsi)

17 MFt

26 MFt

35 MFt

Anyagköltség

14 MFt

21 MFt

50 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

147 MFt

110 MFt

250 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

260 MFt

20 MFt

350 MFt

Összegzés:

536 MFt

összesen:

652 MFt

875 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2010

2011

2012

Utánpótlásra fordított összeg

120 MFt

250 MFt

350 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0481/2012 Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2012/13-es bajnoki évad

2013/14-es bajnoki évad


Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás

2 / 13

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

2013.08.08. 16:17

Pályázat


4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Kecskeméti Testedző Egyesületet 1911. június 11-én alapították. A klub elsősorban a helyi munkásoknak teremtett sportolási lehetőséget. A KTE Labdarúgó Kft. 2005 év végén került a jelenlegi tulajdonosok irányítása alá. Az azóta eltelt időszak során a tulajdonosi kör bizonyította elkötelezettségét a minőségi labdarúgás megteremtése és megszilárdítása iránt Kecskemét városában. A 97 éve várt feljutásnak köszönhetően Kecskeméten a futball népszerűsége és nézettsége jelentősen megugrott. Az NB I-es szereplés következtében kecskeméti futball nagy lendületet vett az utóbbi években. 2008-ban még csak a feljutást ünnepelte a klub, azóta meghatározó tagjává vált a magyar futballnak és 2011-ben a Magyar Kupa megnyerésével, immár a nemzetközi porondon is bemutatkozhatott a csapat. Az egyesület az előző évben ünnepelte centenáriumát. A Kecskeméti Tornaegylet Labdarúgó Kft. (a továbbiakban: KTE) sportfejlesztési programjának legfőbb céljai az alábbiakban foglalhatók össze: • A magyar labdarúgó sport folyamatos és magas szintű utánpótlás bázisaként tevékenykedni. • A 2011-ben alakult Kecskeméti TE Labdarúgó Akadémia fejlesztése, a feltételeinek folyamatos javítása, melynek teljesítése érdekében ebben a támogatási időszakban a szükséges infrastruktúra fejlesztése a fő feladatunk. • NB I-es csapatunk játékosállományának, az Akadémiánkról kikerülő tehetségekkel való feltöltése. Az Akadémia működésének fő feladata, hogy minőségi képzést és megfelelő jövőképet biztosítson a régió és a város tehetséges futballistái számára. A szakmai képzés mellett, jól felszerelt, modern környezetben lakhatási lehetőséget biztosít a Kecskeméttől távol élő családokból érkező tehetséges labdarúgók számára. Emellett kiemelt szerepet kapnak a nevelés, személyiségfejlesztés területei, különös tekintettel a versenyszerűen sportoló tanulók speciális problémáira, helyzetére. A KTE a Kecskeméti Labdarúgó Club Szendrei-Joma Sportiskolával (KLC) szoros együttműködésben végzi utánpótlás-nevelési tevékenységét. Az ELIT képzés mellett, fontos feladat biztosítani azoknak a gyerekeknek a szervezett sportolását is, akik a futballt nem hivatásként, hanem az egészséges életmód részeként szeretnék űzni. A két klub megállapodása alapján, a tömegesítés feladata a KLC-re hárul, így az U5-12-es korosztályok működtetését ez a klub látja el. U12-től a kiválasztott, ELIT képzéshez megfelelő tehetséggel rendelkező gyerekek szakmai felkészítését már a KTE végzi, de a későn érő vagy kevésbé tehetséges játékosok számára is biztosítja a szervezett felkészülést a KLC az idősebb korosztályokban is. A szakmai program kidolgozásával megtörtént a személyi és tárgyi feltételek meghatározása is, melyet az akadémiai akkreditációs anyagunkban rögzítettünk. A meghatározott személyi feltételeknek megfelelő szakmai stáb felállítása mindkét sportszervezetben megtörtént, ezáltal is biztosítva az egységes szempontoknak megfelelő kiválasztási, nevelési, képzési és fejlesztési feladatok magas színvonalú ellátását. Az átszervezés eredményeként a szakmai fejlődés mellett a költség-hatékony működtetés elérése is célunk. A korcsoportok utaztatásával, pályahasználatával járó szervezési feladatok hatékonyabban végrehajthatóvá, a kapcsolódó költségek optimalizálhatóvá válnak. A KTE felnőtt csapatának sikere robbanásszerű érdeklődést váltott ki a régióban a labdarúgás iránt. Kecskeméten 40 különböző korosztályú csapatban közel 1000 fő futballozik. A 40 csapat összesen heti 150 edzésen vesz részt. A KTE utánpótlásának létszáma jelenleg A fejlődés és a tömegbázis növekedése megfelel a Magyar Labdarúgó fő, mely 11 csapatot jelent.Szövetség stratégiai irányvonalának, de a megnövekedett létszám komoly kihívás elé állítja a várost. Kecskeméten kettő, elsősorban labdarúgásra kialakított létesítmény üzemel, melyek önkormányzati tulajdonban vannak. A Széktói Stadiont a Stadion Nonprofit Kft., a Műkertvárosi Sportcentrumot az UFK KHE üzemelteti. A két létesítményben összesen hat füves és egy műfüves labdarúgó pálya található. A pályák túlzsúfoltak, hiszen a stadionban található Center pályát és az egyik edzőpályát kizárólag az NB I-es és NB III-as csapat használja, így a többi 38 csapatnak a maradék 5 pályán kell osztoznia, ami év közben is nehézséget okoz, de a téli időszakban az 1 db műfüves pálya nem tudja kielégíteni az igényeket. A nemzetközi irányelvek alapján, csapatonként fél pályával kellene számolni, ami 20 db pályát jelentene Kecskeméten. Tisztában vagyunk a lehetőségekkel és tudjuk, hogy ez egyelőre álom kategória, de a lehetőségekhez mérten fejleszteni kell az infrastrukturális hátterünket, hogy a futball hátországát, a tömegbázist biztosítani tudjuk. A célkitűzések eléréséhez szükséges infrastrukturális helyzetünk javítása érdekében a következő pontban részletezett beruházásokat tervezzük végrehajtani.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A Műkertvárosi Sportcentrum füves és műfüves pályáján utánpótlás mérkőzések, edzések, városi amatőr kispályás bajnokság zajlik, gyakorlatilag egymást váltják a csapatok. A téli időszakban a műfüves pálya nem tudja kielégíteni az igényeket. A Széktói Stadion ad otthont a Kecskeméti TE NB-I-es csapatának, a center pályán rendezzük a mérkőzéseket, továbbá egy füves pályán történik a felkészülés, melyet az NB-III-as csapat is használ az edzéseik és mérkőzéseik során. A fennmaradó három füves pálya és a pályák között kialakított füves területek nagyon túlzsúfoltak, szinte folyamatos az igénybevételük, leterheltségük messze meghaladja az ideális mértéket (a szakirodalom szerint napi 2óra/pálya az optimális terhelés). A pályákon délután 3-tól este 8-ig zajlanak a foglalkozások, de az őszi-téli időszakban az üzemidő lerövidül, mivel csak két pálya rendelkezik világítással. A Széktói Stadion nagy hiányossága, hogy nincs világítással ellátott edzőpálya. A kedvezőtlen időjárású hónapokban a pályák minősége sokat romlik, a létesítmény nem tudja biztosítani a képzés számára szükséges feltételeket. A létesítményt az alábbi egyesületek, szervezetek használják rendszeresen: Kecskeméti TE, Kecskeméti LC, UFC Kecskemét, SC Hírös Ép Kecskemét, Kecskeméti ARC (rögbi), Diákolimpiai és iskolai rendezvények, Bozsik Program rendezvényei, stb. Csak a rendszeres használó labdarúgók létszáma meghaladja az 1000 főt. A Széktói Stadion a fentiekben leírtak miatt nem tudja megfelelő színvonalon a labdarúgást kiszolgálni, kizárólag füves pályákkal ilyen mennyiségű igényt lehetetlen kielégíteni. Nagy előrelépést jelent a sikeres pályázatunk esetén megépítésre kerülő műfüves pálya kialakítása és a rendelkezésre álló élőfüves pályák felújítása, mely tartalmazza a világítás és a közlekedő utak kialakítását is. A műfüves pálya kialakításával növelhető az edzésszám és csökkenthető a füves pályák terhelése. Az infrastruktúra fejlesztés részeként az öltözők felújítását is tervezzük, mely a Széktói Stadion területén lévő 3 épület külső és belső felújítását és korszerűsítését jelenti. A jelenlegi öltözők 15-30 éve épültek, magas kihasználtságuk miatt teljes felújításra szorulnak. A tervezett beruházások teljes körben a Széktói Stadion területét érintik, melyhez a tulajdonos – Önkormányzat – beleegyezését adta. A fejlesztések nem építési engedély kötelesek, így a jogszabályi változások eredményeként azok az érintett támogatási időszakon belül megvalósulnak. A beruházáshoz szükséges önrészt szponzoraink és az önkormányzat biztosítják. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A projekt megvalósításának időtartama: 2012.07.01-2013.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés a Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik. A beruházás megvalósítási és finanszírozási tervét a csatolt mellékletek tartalmazzák. Tárgyi eszköz beszerzés és beruházás 2012.03.01-2013.06.30. Edzőtábor 2012.07.01-2012.09.01. Toborzás, igazolás, nevezés 2012.07.01-2012.09.01. Bajnokságban való részvétel 2012.09.01-2013.06.30. Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel 2012.09.01-2013.06.30. Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2012.08.01-2013.06.30. Elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések. 2012.07.01-2013.06.30. Kapcsolattartás az iskolákkal, felvevő egyesületekkel, szülőkkel, szponzorokkal, önkormányzattal. 2012.07.01-2013.06.30.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Az első csapat és az utánpótlás csapatok NB I-es szereplése ugrásszerűen megnövelte a labdarúgás népszerűségét a régióban, amelynek következtében megtöbbszöröződött a tömegbázisunk. A felnőtt csapathoz hasonlóan, az U17-U19 és az U13-15 korosztályok is a kiemelt, legmagasabb szintű bajnoki versenyrendszerben szerepelnek 2008 óta. A tulajdonosi kör elvárása, hogy továbbra is legyen saját nevelésű játékos a mindenkori felnőtt keretben, azaz a klub neveljen és tartson meg minden olyan tehetséget, akik erősítést jelentenek a csapat számára! Cél továbbá, hogy a nemzetközi és hazai játékos piacon üzleti szempontból komoly szereplő legyen a KTE a bevételt jelentő játékos transzferek tekintetében! Cél, hogy az utánpótlás szekció komoly fejlődési pályára lépjen szervezeti és szakmai szempontokból is! 2011 januárjától elindult az akadémiai képzés Kecskeméten. A minőségi képzés érdekében a klub megállapodást kötött a Bólyai János Gimnáziummal, valamint a Kecskeméti Humán Szakközépiskolával, hogy a tanulás és a futball szakmai képzés összehangoltan működhessen. A vidéki játékosok számára megnyílt a „KTE villa”, ahol kizárólagos használatú épület áll a gyerekek rendelkezésére. A villában lakó gyerekeket a klub által bérelt autóbusz szállítja az iskolába és edzésre, biztosítva számukra a gyakorlás, tanulás, pihenés harmonikus egységét. Az előző támogatási időszakban rögzített céljainknak megfelelően megtörtént az akadémia és az utánpótlás fejlesztéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása. Sportfejlesztési programunkat a szakmai programunkban rögzített középtávú terveinknek megfelelően folytatjuk. A 2012/13-as sportfejlesztési koncepciónk az előző időszak sportfejlesztési programjára épülve az akadémiai feladatok kiemelt kezelését, a KTE és KLC közötti átszervezést, a korosztályok és szakmai feladatok tisztázását és a célok eléréséhez szükséges infrastruktúrafejlesztést tartalmazza. A koncepció alapjai:

3 / 13

2013.08.08. 16:17

Pályázat


-

U5-12 tömegesítés U12-13 megteremteni a kiválasztás lehetőségét; tornák, bajnokságok indítása Szoros együttműködés az iskolákkal Egységes szakmai képzési terv alkalmazása a kor követelményeinek a korosztályos képzési elveknek megfelelően Akadémiai, elit képzés az U15-18 éves korosztályok részére U19-21-NB I. felnőtt képzés Orvosi és tudományos háttér biztosítása a felmérések, ellenőrző próbák, terheléses vizsgálatok érdekében Főállású edzők alkalmazásával biztosítani a minőségi képzést Infrastrukturális fejlesztések, műfüves pálya építése, munkacsarnok építése Együttműködés a város egyesületeivel, más sportágakkal is

Közép-, és rövid távú céljaink érdekében végrehajtandó feladataink: - Kecskeméti Akadémia alapítása - 2011. január - Az Akadémiai képzés beindítása - Az Akadémia feltöltése, elit képzésre alkalmassá tétele - Játékos megfigyelő hálózat kiépítése a Dél-kelet Magyarországi régióban - Létesítmény helyzet javítása, pályázatok, beruházások - Hagyományteremtő tornák, bajnokságok szervezése különböző korosztályoknak - Általános iskolákban is beindítani foci osztályokat - Nemzetközi kapcsolatok kiépítése - A költségvetés emelése Alapfilozófiánk: Dinamikus és kihívásra alkalmas tanulási és edzéskörülmények megteremtése annak érdekében, hogy minél több tehetséges labdarúgónk tudjon a KTE első csapatában játszani. Célkitűzésünk, hogy évente legalább egy tehetséget neveljünk ki az első csapat számára! A helyi gyerekek mellé, csapatonként 4-5 tehetséges vidéki, városon, régión kívüli gyereket keresünk, akiket az iskolaváltásnál a velünk szerződésben álló középiskolákba irányítunk, hogy a képzés, tanulás megfelelő összhangban legyen, és elegendő edzésidő álljon rendelkezésre a képzésben. A korosztályos tehetségeket hét elején együtt edzetjük, hogy a fiatalabbak gyorsabban fejlődhessenek. Ennek megfelelően az NB III., U17-18-19-es tehetségeink a hét elején együtt dolgoznak és csak az utolsó két napon kerülnek elosztásra ahhoz a kerethez, ahol a hétvégén mérkőzésen pályára lépnek. A korosztályokban hetente kétszer van délelőtt edzés és ötször délután. A keddi edzés intenzív, csütörtök délelőtt az egyéni képzés kerül előtérbe. Az egyes korosztályokban a feladatok 6 heti blokkokban követik egymást. Az adott blokkokban egyes taktikai elemek nagyobb hangsúlyt kapnak. U16-17-18-as korosztályokban a játék minősége van előtérben, U19-es korosztálytól már az eredményes szereplés is tényezővé válik, de itt sem minden áron. Célkitűzéseink egybevágnak az MLSZ stratégiájában megfogalmazott elvárásokkal, úgy mint: • Minél több utánpótláskorú gyermek megnyerése a sportág számára, bevonva őket a labdarúgásba, a helyi labdarúgás tömegbázisának jelentős növelése, még több gyermek bevonásával a 2012/13 évadban. (MLSZ stratégia 4.1 tömegbázis kialakítása) • Megfelelő infrastrukturális feltételek biztosítása, folyamatos javítása (MLSZ stratégia 3.2 európai szintű tárgyi feltételek biztosítása), melyet a fent említett műfüves edzőpálya kialakításával, öltöző felújítással, világításkorszerűsítéssel és a pályák karbantartásához szükséges eszközök, valamint a higiénés feltételek biztosításához szükséges mosó-, és szárítógépek beszerzésével kívánjuk megvalósítani. • Tehetségkutatás, Kecskemét és vonzáskörzete óvodáiban, iskoláiban, gyermekek integrálása és a labdarúgással való megismertetése, a sport megszerettetése a vonzáskörzetben. (MLSZ stratégia 4.1 tömegbázis kialakítása) • Iskolai, óvodai csapatok számára a sportágat népszerűsítő rendezvények szervezése, azokon való részvétel. (MLSZ stratégia 4.1 tömegbázis kialakítása) • Az edzői gárda rendszeres, folyamatos továbbképzésének, szakanyagok beszerzésének biztosítása. (MLSZ stratégia 4.3 szakember képzés) • Az utánpótlásban dolgozó szakemberek erkölcsi megbecsülésen túl kielégítő anyagi elismerésben történő részesítése. • Rendszeresen visszük játékosainkat különböző kupákra, versenyekre, évente részt veszünk egy külföldi utánpótlás tornán.(összhangban az MLSZ stratégiájának 4.3.2. pontjában megfogalmazott nemzetközi szerepléssel kapcsolatos célkitűzésével) • Az egyesületben sportoló gyermekek folyamatos versenyeztetése a különböző korosztályos bajnokságokban, emellett versenyzési lehetőség biztosítása a különböző hazai és nemzetközi utánpótlás tornákon.(MLSZ stratégia: Bozsik program, nemzetközi presztízs növelése) • Az edzéseken és a versenyeken való részvétel alapvető követelményeinek megteremtése (MLSZ stratégia 3.2 európai szintű tárgyi feltételek biztosítása): o sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása a különböző korosztályos csapatok számára, o az edzések, helyi versenyek, bajnokságok zavartalan lebonyolításához megfelelő infrastrukturális feltételek biztosítása, o csoportos utazás feltételeinek megteremtése, és ez által minél több versenyre, kupára való eljutás lehetőségének megteremtése. • A labdarúgás elérhetősége (olcsóbbá tétele) a szülők számára. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Közismert tény, hogy az utánpótlás nevelést a lehető legkorábban, akár már az óvodában el kell kezdeni. Ennek érdekében utánpótlással foglalkozó szakembereink egyik kiemelt feladata a fiatal tehetségek felismerése és kiválasztása az agglomeráció óvodáiban és iskoláiban. Természetesen a tehetséges gyermekek gondozása mellett foglalkozunk azokkal a gyermekekkel, aki a labdarúgást választják mindennapi egészségmegőrzésük céljából rendszeres elfoglaltságuknak. Közös érdekünk az egészséges, sportot szerető és támogató generáció kinevelése, integrálása és a labdarúgással való megismertetése. Így az egészséges életmódra nevelést már az óvodás korban el tudjuk kezdeni. Az általános iskolásoknál tapasztalt mozgásszegény életmód, TV, számítógép előtt töltött órák lecsökkenthetők a sport, azon belül a labdarúgás által. Hozzászoknak a fiatalok a közösséghez, az együtt gondolkozáshoz, mely nagymértékben segíti az iskolákban való beilleszkedésüket. Javul a magatartásuk, nő a tanulmányi teljesítményük. Kockázatként érzékeljük az egyre nagyobb versenyt a gyermekek igazolásáért és foglalkoztatásáért folyó "konkurencia harcot", mely főként a kisebb egyesületek létét veszélyezteti, valamint a sporttörvény jelenlegi rendelkezését, miszerint amatőr sportolói szerződést nem köthetünk a 14 éves kor alatti gyermekekkel.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.


Személyi jellegű ráfordítások (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási 6 Támogatott pozíció(k) Új? időszak megnevezése

4 / 13

Képesítés

Végzettség

Adózás módja

Heti munka óra

Kif. hó

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Klubigazgató

40

12

145 318 Ft

34 524 Ft

2 158 104 Ft

Ügyvezető

40

12

278 982 Ft

61 256 Ft

4 082 856 Ft

Szakmai igazgató

40

12

145 318 Ft

34 524 Ft

2 158 104 Ft

Technikai vezető

40

12

115 615 Ft

28 583 Ft

1 730 376 Ft

Vezető edző

40

12

293 834 Ft

64 227 Ft

4 296 732 Ft

Másodedző

40

12

219 576 Ft

49 375 Ft

3 227 412 Ft

Kapusedző

40

12

100 763 Ft

25 613 Ft

1 516 512 Ft

Fizioterapeuta

40

12

130 466 Ft

31 553 Ft

1 944 228 Ft

Orvos

40

12

95 050 Ft

23 097 Ft

1 417 764 Ft

Gazdasági ügyintéző

40

12

68 317 Ft

18 446 Ft

1 041 156 Ft

2013.08.08. 16:17

Pályázat

5 / 13


Szertáros

40

12

68 317 Ft

18 446 Ft

1 041 156 Ft

Szertáros

40

12

68 317 Ft

18 446 Ft

1 041 156 Ft

Kommunikációs vezető

40

12

95 050 Ft

25 664 Ft

1 448 568 Ft

Sajtófőnök

40

12

83 169 Ft

22 456 Ft

1 267 500 Ft

1 908 092 Ft

456 210 Ft

28 371 624 Ft

Összegzés:

560

168

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

14 399 668 Ft

14 399 668 Ft

28 799 337 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

14 399 668 Ft

14 399 668 Ft

28 799 337 Ft

Összegzés: összesen:

Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad

Pozíció megnevezése

Indoklás

Sajtófőnök 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0481/2012 7 8

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási 9 Eszköz időszak jellege

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Beruházás/felújítás indoka, célja

Hosszabb 10 indoklás T.i.

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Üzembe helyezés U.f. tervezett időpontja

Nagypályás műfüves 105x68 m játéktér kialakítás Viacolor járd

70 %

137 414 033 Ft

2013-06-30

3-as és 4-es Füves labdarúgó pálya edzőterülettell kialakítása

70 %

84 748 497 Ft

2013-06-30

Világításkorszerűsítés - 2-es nagypálya füves

70 %

11 198 639 Ft

2013-06-30

Világításkorszerűsítés - 3-as nagypálya füves

70 %

9 570 295 Ft

2013-06-30

Széktói station öltözőépületfelújítás szürke földszintes lapostet

70 %

38 448 921 Ft

2013-06-30

Széktói station öltözőépületfelújítás sárga emeletes épület

70 %

74 550 896 Ft

2013-06-30

Kisbusz

70 %

30 000 000 Ft

2013-06-30

2013.08.08. 16:17

Pályázat

6 / 13


Gálaruha

70 %

2 000 000 Ft

2013-06-30

Edésfelszerelés

70 %

1 000 000 Ft

2013-06-30

Mérkőzésfelszerelés

70 %

1 600 000 Ft

2013-06-30

Labdák edzés

70 %

1 500 000 Ft

2013-06-30

Meccslabda

70 %

1 050 000 Ft

2013-06-30

Mobilkapu hálóval 1 pár

70 %

600 000 Ft

2013-06-30

Traktor

70 %

6 500 000 Ft

2013-06-30

Hengerkéses fűnyíró

70 %

5 800 000 Ft

2013-06-30

Redexim pálcás gyeplyuggató

70 %

6 500 000 Ft

2013-06-30

Felülvetőgép

70 %

3 800 000 Ft

2013-06-30

Összegzés:

416 281 281 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban: Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

127 563 211 Ft

297 647 493 Ft

425 210 705 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

127 563 211 Ft

297 647 493 Ft

425 210 705 Ft

Összegzés: összesen: Tárgyi beruházások részletes indoklása Évad

Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

2013.08.08. 16:17

Pályázat

7 / 13


Nagypályás műfüves 105x68 m játéktér kialakítás V

3-as és 4-es Füves labdarúgó pálya edzőterülettell

Világításkorszerűsítés - 2-es nagypálya füves

Világításkorszerűsítés - 3-as nagypálya füves

Széktói station öltözőépületfelújítás szürke földszint

Széktói station öltözőépületfelújítás sárga emeletes Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása 3 Ingatlan típusa

Jelenleg használt ingatlanok megnevezése

Cím (irányítószám, város, utca, házszám)

Helyrajzi szám

Mérete Használat jogcíme

1

Bérleti díj I.v. Ft/óra

2 I.v. M.j. h.

1. I.v. Igénybevétel (óra / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint


Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2012/13-es bajnoki évad Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)

Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)

U13 alatt (Bozsik)

50

0

2

U13-14

75

0

3

U15

25

0

1

U16-17

50

0

2

Bajnokság szintje (legmagasabb)

2013.08.08. 16:17

Pályázat

8 / 13


70

U18-19

0

3

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0481/2012 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad

12

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

50 Teljes GÁLASZERELÉS melegítő kabát póló cipő rövidnadá

Egységár

Összeg

20 000 Ft

1 000 000 Ft

Melegítő

100

7 948 Ft

794 800 Ft

Anorák

50

5 299 Ft

264 950 Ft

Edzőpóló

50

1 590 Ft

79 500 Ft

Edzőnadrág

50

2 649 Ft

132 450 Ft

Sportszár

200

1 325 Ft

265 000 Ft

Kabát edzőknek

30

13 247 Ft

397 410 Ft

2 MEZ GARNITÚRA LILA hosszú ujjú mez rövidnadrág sports

158 963 Ft

317 926 Ft

MEZ GARNITÚRA FEHÉR hosszú ujjú mez rövidnadrág4 spo

158 963 Ft

635 852 Ft

MEZ GARNITÚRA Sárga hosszú ujjú mez rövidnadrág6spor

158 963 Ft

953 778 Ft

Sötét nadrás garnitúra

6

42 390 Ft

254 340 Ft

Lila sportszár

200

1 060 Ft

212 000 Ft

Fehér sportszár

200

1 060 Ft

212 000 Ft

Sárga sportszár

200

1 060 Ft

212 000 Ft

Labdatartó háló

20

4 239 Ft

84 780 Ft

Labda edzésre gyermekenként 1 db

100

4 769 Ft

476 900 Ft

Labda mérkőzés

60

15 897 Ft

953 820 Ft

Megkülönböztető trikó

120

795 Ft

95 400 Ft

Pionkészlet

20

795 Ft

15 900 Ft

Gátak

10

15 897 Ft

158 970 Ft

Leszúrható karó

20

10 597 Ft

211 940 Ft

Koordinációs eszközök

20

31 792 Ft

635 840 Ft

Sorfal

2

158 963 Ft

317 926 Ft

Légnyomásmérő

4

1 590 Ft

6 360 Ft

Labdakompresszor

2

31 792 Ft

63 584 Ft

Kapu kézilabda méretű

2

105 976 Ft

211 952 Ft

Kapu 5 méteres

2

158 963 Ft

317 926 Ft

Kapu nagyméretű mobil

2

264 940 Ft

529 880 Ft

Kapuháló kézilabda méretű

2

15 897 Ft

31 794 Ft

Kapuháló 5 méteres

2

15 897 Ft

31 794 Ft

Kapuháló nagy

4

26 495 Ft

105 980 Ft

Kapu mögötti labdafogó háló

1000

397 Ft

397 000 Ft

Interaktív tábla

1

2 500 000 Ft

2 500 000 Ft

Laptop

5

185 458 Ft

927 290 Ft

Asztali gép szoftverrel

1

158 963 Ft

158 963 Ft

Fénymásoló multifunkciós nyomtató

1

529 880 Ft

529 880 Ft

Nyomtató

2

100 000 Ft

200 000 Ft

Orvosi táska csapatonként 1 db

10

5 299 Ft

52 990 Ft

Krémek

300

1 325 Ft

397 500 Ft

Olaj

300

1 325 Ft

397 500 Ft

Izotóniás ital

1000

1 590 Ft

1 590 000 Ft

Fagyasztó spray

90

2 649 Ft

238 410 Ft

Vitamin táplálékkiegészitő

900

1 060 Ft

954 000 Ft

Kategória

2013.08.08. 16:17

Pályázat


TAPE Gyógyászati segédezköz térd boka rögzítésre - doboz 45

10 597 Ft

476 865 Ft

Kinezió Tape

30

1 590 Ft

47 700 Ft

Fotocellák

1

317 927 Ft

317 927 Ft

Fizioterápiás multitorony

1

0 Ft

0 Ft

Vákumterápiás gép

1

529 880 Ft

529 880 Ft

Lökéshullám th.

1

3 200 000 Ft

3 200 000 Ft

Galileo gép

1

0 Ft

0 Ft

Automata defibrillátor

1

150 171 Ft

150 171 Ft

418 345 Ft

418 345 Ft

10 000 Ft

10 000 Ft

49 816 Ft

49 816 Ft

1 Fizoterápiás eszközök szalagok gumikötél labdák lábsúlyok 1

Masszáskészülék

1 Terhelésdiagnosztikai eszközök pl. laktátmérő vércukormérő Egészségügyi nyilvántartó rendszer

1

0 Ft

0 Ft

Cipők

100

13 247 Ft

1 324 700 Ft

Koordinációs eszköz

1

100 013 Ft

100 013 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad

Sportszakember Képesítés (edző esetén oklevél azonosítószám)

Szerződés szerinti Adózás heti óraszám módja

Kifizetéssel érintett hónapok száma

Bruttó juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

HU-453

10

12

150 000 Ft

35 460 Ft

2 225 520 Ft

HU-2931

10

12

150 000 Ft

35 460 Ft

2 225 520 Ft

HU-521

10

12

250 000 Ft

55 460 Ft

3 665 520 Ft

HU-2930

10

12

250 000 Ft

55 460 Ft

3 665 520 Ft

HU-566

10

12

250 000 Ft

55 460 Ft

3 665 520 Ft

HU-2147

12

12

250 000 Ft

55 460 Ft

3 665 520 Ft

HU-443

12

12

250 000 Ft

55 460 Ft

3 665 520 Ft

HU-3165

12

12

150 000 Ft

35 460 Ft

2 225 520 Ft

HU-578

12

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

20100310

14

12

300 000 Ft

65 460 Ft

4 385 520 Ft

HU-3293

14

12

150 000 Ft

35 460 Ft

2 225 520 Ft

HU-326

14

12

350 000 Ft

70 000 Ft

5 040 000 Ft

32

12

350 000 Ft

70 000 Ft

5 040 000 Ft

8

12

150 000 Ft

36 450 Ft

2 237 400 Ft

40

12

300 000 Ft

65 460 Ft

4 385 520 Ft

10

12

250 000 Ft

55 460 Ft

3 665 520 Ft

10

12

200 000 Ft

48 600 Ft

2 983 200 Ft

30

12

250 000 Ft

67 500 Ft

3 810 000 Ft

25

12

15 0000 Ft

40 500 Ft

2 286 000 Ft

30

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

30

12

150 000 Ft

35 460 Ft

2 225 520 Ft

40

12

20 0000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft

40

12

200 000 Ft

54 000 Ft

3 048 000 Ft

40

12

200 000 Ft

54 000 Ft

3 048 000 Ft

40

12

150 000 Ft

36 450 Ft

2 237 400 Ft

40

12

150 000 Ft

40 500 Ft

2 286 000 Ft

14

12

300 000 Ft

65 460 Ft

4 385 520 Ft

1199

HU-302

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám

9 / 13

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyermekek száma

8

25

2013.08.08. 16:17

Pályázat


8

25

8

35

8

40

8

25

10

20

10

20

10

20

10

15

12

15

12

15

12

15

10

15

8

15

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad

Ingatlan megnevezése

Igénybevétel (óra Bérleti díj / hó) (Ft/óra)

Hónapok száma az évadban (hónap)

Éves költség

Széktói Stadion

80

10 000 Ft

12

9 600 000 Ft

Műkertvárosi Sportcentrum

30

5 000 Ft

6

900 000 Ft

Humán Középiskola

20

5 000 Ft

5

500 000 Ft

ÁFEOSZ Szakközépiskola

15

5 000 Ft

5

375 000 Ft

Congregatio Szakközépiskola

15

5 000 Ft

5

375 000 Ft

Műszaki Szakképző Iskola

12

5 000 Ft

5

300 000 Ft

Kategória

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím

2012/13

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

16 120 598 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

8 831 104 Ft

Személyszállítási költségek

12 000 000 Ft

Nevezési költségek

100 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

2 600 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

12 050 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

4 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

85 493 280 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

2013/14

2014/15

Összegzés:

141 694 982 Ft

összesen:

0 Ft

0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012 - 2015 közötti időszakra (Ft) Időszak

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

14 555 546 Ft

130 999 915 Ft

145 555 461 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

14 555 546 Ft

130 999 915 Ft

145 555 461 Ft


12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el.


A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad

Képzés címe

Képzés típusa

Képzésben résztvevők száma

Oktatás várható költségei

Összegzés:

10 / 13

2013.08.08. 16:17

Pályázat


0

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak

Típus

Önrész (Ft)


Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0481/2012 Közreműködői költségek Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

283 716 Ft

5 952 949 Ft

11 / 13

2013.08.08. 16:17

Pályázat

12 / 13


2 550 480 Ft Összegzés:

8 787 145 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

4 430 471 Ft

2012/13

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím




427 713 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

8 929 424 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

3 860 479 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

13 217 616 Ft

0 Ft

0 Ft

Személyi jellegű ráfordítások

Képzési feladatok támogatása Összegzés: összesen:

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0481/2012 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK Teljes szakember állomány

Fő

21

25

19.0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

Fő

17

20

17.6 %

Edzőtáborok száma

db

1

1

0.0 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0.0 %

Egyéb indikátor:

0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: U13 alatt (Bozsik)

Fő

50

60

20.0 %

U13-14

Fő

25

30

20.0 %

Fő

25

30

20.0 %

U15

2013.08.08. 16:17

Pályázat

13 / 13


U16-17 U18-19

Fő

50

60

20.0 %

Fő

70

84

20.0 %

Egyéb indikátor:

0.0 % 0.0 % 0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0481/2012 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

5 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

21 000 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra Jogcímek

Támogatás

Közreműködői díj

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

14 399 668 Ft

427 713 Ft

14 399 668 Ft

28 799 336 Ft


297 647 493 Ft

8 929 424 Ft

127 563 211 Ft

425 210 704 Ft


130 999 915 Ft

3 860 479 Ft

14 555 546 Ft

145 555 461 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

443 047 076 Ft

13 217 616 Ft

156 518 425 Ft

599 565 501 Ft


Képzési feladatok támogatása Összegzés:


Támogatás


Önrész



0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:


Támogatás


Önrész



0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 3 évadra összesen Jogcímek

Támogatás


Önrész


14 399 668 Ft

427 713 Ft

14 399 668 Ft

28 799 336 Ft


297 647 493 Ft

8 929 424 Ft

127 563 211 Ft

425 210 704 Ft


130 999 915 Ft

3 860 479 Ft

14 555 546 Ft

145 555 461 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

443 047 076 Ft

13 217 616 Ft

156 518 425 Ft

599 565 501 Ft


Képzési feladatok támogatása Összegzés:

2013.08.08. 16:17

:17

Recommend Documents