17

IČO:

Došlé faktúry 160901

00647209

21.09.2016

Názov: Mesto Vrútky Sídlo:

Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy

Číslo faktúry dodávateľa Ičo

Obchodný Názov

Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti

Predmet 1155/2016

Adresa

9/1600236

31500136

35712783

FAST PLUS spol. s.r.o.

ŠJ FRP-chladnička Philco PTB 1182

Suma Vrátane dph Dátum úhrady

Na pántoch 18, 83106 Bratislava-Rača

Mena

Dokument 179,00




EUR

15,85




EUR

270,00




EUR

58,80




EUR

70,57




EUR

13.09.2016 12.09.2016 19.09.2016 14.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks ks ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000 1,0000 1,0000

0,0000 0,0000 0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 60,19 50,00 68,81

1154/2016

Dph Popis položky

0 0 0 161301224

0,00 ŠJ FRP-chladnička Philco PTB 1182 0,00 ŠJ FRP-chladnička Philco PTB 1182 0,00 ŠJ FRP-chladnička Philco PTB 1182 47457473

A Fresh, s.r.o.

ŠJ FRP-potraviny

Medňanského 16, 03601 Martin 13.09.2016 13.09.2016 27.09.2016 14.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks 1131/2016

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 15,85

9/1600212

Dph Popis položky

0 120162028

0,00 ŠJ FRP-potraviny 35852216

TŰV SŰD Slovakia ,s.r.o.

Školenie-Skúšky z Obsluhy automobilovej plošiny Helegda, Pompa, Levčík

Jašíkova 6, 82103 Bratislava-Staré Mesto 12.09.2016 06.09.2016 20.09.2016 19.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks 1130/2016

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 270,00

9/1600227

Dph Popis položky

0 16080060

0,00 Skúšky-Obsl.plošiny 3x 46658068

KV-mont servis, s.r.o.

Vrútocký kotlík-Prenájom plošiny na stavanie tribúny 17.-22.08.16

Sučianska cesta 31, 03601 Martin 12.09.2016 31.08.2016 21.09.2016 19.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks 1129/2016

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 58,80

16080059

9/1600226

Dph Popis položky

0

0,00 Plošina-Tribúna VR kotlík 46658068

KV-mont servis, s.r.o.

Opr.VO-August 2016

Sučianska cesta 31, 03601 Martin 12.09.2016 31.08.2016 21.09.2016 19.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 70,57

0

Dph Popis položky 0,00 Opr.VO-08/16

Strana 1 / 17

Vytlačené systémom Korwin TM

IČO:

Došlé faktúry 160901

00647209

21.09.2016

Názov: Mesto Vrútky Sídlo:

Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy

Číslo faktúry dodávateľa Ičo

Obchodný Názov

Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti

Predmet 1128/2016

Adresa

9/1600225

16080058

46658068

KV-mont servis, s.r.o.

Opr.VO-17.-18.08.16

Suma Vrátane dph Dátum úhrady

Sučianska cesta 31, 03601 Martin

Mena

Dokument 480,48




EUR

361,20




EUR

29 174,73




EUR

12.09.2016 31.08.2016 21.09.2016 19.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks 1127/2016

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 480,48

37005085

9/1600234

Dph Popis položky

0

0,00 Opr.VO 17-18.8.16 35891866

CLEAN TONERY, s.r.o.

Tonery 4x

Za hradbami 27, 90201 Pezinok 12.09.2016 08.09.2016 08.10.2016

Položky faktúry: M.j. ks ks ks ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 84,00 92,40 92,40 92,40

1126/2016

Dph Popis položky

0 0 0 0 1021602851

0,00 0,00 0,00 0,00 31578861

Toner CF380XC 1x Toner CF381AC 1x Toner CF382AC 1x Toner CF383AC 1x

Brantner Fatra,s.r.o.

Vývoz KO 08/16

Robotnícka 20, 03601 Martin 12.09.2016 08.09.2016 08.10.2016 14.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks ks ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000 1,0000 1,0000

0,0000 0,0000 0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 28 224,67 164,42 785,64

1120/2016

Dph Popis položky

0 0 0 16440156

0,00 Vývoz KO 08/16 0,00 Nádoby KO 08/16 0,00 Separ.KO 08/16 31642195

Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.

Teplo 08/16-Nebyty

Sv.Cyrila a Metoda 29, 03861 Vrútky

2 364,14

EUR

12.09.2016 09.09.2016 23.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks ks ks ks ks ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 583,02 636,00 695,11 21,37 203,16 225,48

0 0 0 0 0 0

Dph Popis položky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teplo 08/16-Kino Teplo 08/16-MŠC Teplo 08/16-MŠN Teplo 08/16-Kriváň Teplo 08/16-SAMA Teplo 08/16-KD

Strana 2 / 17

Vytlačené systémom Korwin TM

IČO:

Došlé faktúry 160901

00647209

21.09.2016

Názov: Mesto Vrútky Sídlo:

Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy

Číslo faktúry dodávateľa Ičo

Obchodný Názov

Adresa Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti

Predmet 1153/2016

16110291

36442593

SEVITI, s.r.o.

ŠJ NBR-potraviny

Suma Vrátane dph Dátum úhrady

Dolné Rudiny 3, 00000 Žilina

Mena

Dokument 54,30




EUR

54,30




EUR

40,47




EUR

40,47




EUR

63,28




EUR

41,88




EUR

12.09.2016 05.09.2016 19.09.2016 14.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 54,30

16110292

1152/2016

Dph Popis položky

0

0,00 ŠJ NBR-potraviny 36442593

SEVITI, s.r.o.

ŠJ CaM-potraviny

Dolné Rudiny 3, 00000 Žilina 12.09.2016 05.09.2016 19.09.2016 14.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 54,30

1151/2016

Dph Popis položky

0 16150239

0,00 ŠJ CaM-potraviny 36238091

ASTERA, s.r.o.

ŠJ NBR-potraviny

Stromová 5, 91101 Trenčín 12.09.2016 06.09.2016 20.09.2016 14.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 40,47

1150/2016

Dph Popis položky

0 16150240

0,00 ŠJ NBR-potraviny 36238091

ASTERA, s.r.o.

ŠJ CaM-potraviny

Stromová 5, 91101 Trenčín 12.09.2016 06.09.2016 20.09.2016 14.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 40,47

1149/2016

Dph Popis položky

0 317545

0,00 ŠJ CaM-potraviny 31593402

NORMAL, spol. s r.o.

ŠJ NBR-potraviny

Sučianska cesta 31, 03601 Martin 12.09.2016 06.09.2016 16.09.2016 14.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 63,28

1148/2016

Dph Popis položky

0 317605

0,00 ŠJ NBR-potraviny 31593402

NORMAL, spol. s r.o.

ŠJ NBR-potraviny

Sučianska cesta 31, 03601 Martin 12.09.2016 08.09.2016 18.09.2016 14.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 41,88

0

Dph Popis položky 0,00 ŠJ NBR-potraviny Strana 3 / 17

Vytlačené systémom Korwin TM

IČO:

Došlé faktúry 160901

00647209

21.09.2016

Názov: Mesto Vrútky Sídlo:

Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy

Číslo faktúry dodávateľa Ičo

Obchodný Názov

Adresa Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti

Predmet 1147/2016

317582

31593402

NORMAL, spol. s r.o.

ŠJ NBR-potraviny

Suma Vrátane dph Dátum úhrady

Sučianska cesta 31, 03601 Martin

Mena

Dokument 1,04




EUR

18,44




EUR

17,16




EUR

16,21




EUR

41,44




EUR

10,30




EUR

12.09.2016 31.08.2016 14.09.2016 14.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 1,04

317491

1146/2016

Dph Popis položky

0

0,00 ŠJ NBR-potraviny 31593402

NORMAL, spol. s r.o.

ŠJ NBR-potraviny

Sučianska cesta 31, 03601 Martin 12.09.2016 30.08.2016 14.09.2016 14.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 18,44

1145/2016

Dph Popis položky

0 317511

0,00 ŠJ NBR-potraviny 31593402

NORMAL, spol. s r.o.

ŠJ NBR-potraviny

Sučianska cesta 31, 03601 Martin 12.09.2016 02.09.2016 16.09.2016 14.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 17,16

1144/2016

Dph Popis položky

0 317574

0,00 ŠJ NBR-potraviny 31593402

NORMAL, spol. s r.o.

ŠJ CaM-potraviny

Sučianska cesta 31, 03601 Martin 12.09.2016 06.09.2016 20.09.2016 14.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 16,21

1143/2016

Dph Popis položky

0 317556

0,00 ŠJ CaM-potraviny 31593402

NORMAL, spol. s r.o.

ŠJ CaM-potraviny

Sučianska cesta 31, 03601 Martin 12.09.2016 05.09.2016 19.09.2016 14.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 41,44

1142/2016

Dph Popis položky

0 317591

0,00 ŠJ CaM-potraviny 31593402

NORMAL, spol. s r.o.

ŠJ CaM-potraviny

Sučianska cesta 31, 03601 Martin 12.09.2016 08.09.2016 22.09.2016 14.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 10,30

0

Dph Popis položky 0,00 ŠJ CaM-potraviny Strana 4 / 17

Vytlačené systémom Korwin TM

IČO:

Došlé faktúry 160901

00647209

21.09.2016

Názov: Mesto Vrútky Sídlo:

Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy

Číslo faktúry dodávateľa Ičo

Obchodný Názov

Adresa Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti

Predmet 1141/2016

317606

31593402

NORMAL, spol. s r.o.

ŠJ CaM-potraviny

Suma Vrátane dph Dátum úhrady

Sučianska cesta 31, 03601 Martin

Mena

Dokument 24,07




EUR

25,54




EUR

25,06




EUR

297,47




EUR

247,81




EUR

18,20




EUR

12.09.2016 09.09.2016 23.09.2016 14.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 24,07

317629

1140/2016

Dph Popis položky

0

0,00 ŠJ CaM-potraviny 31593402

NORMAL, spol. s r.o.

ŠJ CaM-potraviny

Sučianska cesta 31, 03601 Martin 12.09.2016 12.09.2016 26.09.2016 14.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 25,54

1139/2016

Dph Popis položky

0 234608558

0,00 ŠJ CaM-potraviny 36019208

INMEDIA s.r.o.

ŠJ NBR-potraviny

Námestie SNP č.11, 96001 Zvolen 12.09.2016 05.09.2016 15.09.2016 14.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 25,06

1138/2016

Dph Popis položky

0 1601505809

0,00 ŠJ NBR-potraviny 35760532

ATC-JR, s.r.o.

ŠJ NBR-potraviny

Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 12.09.2016 26.08.2016 14.09.2016 14.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 297,47

1137/2016

Dph Popis položky

0 1601505808

0,00 ŠJ NBR-potraviny 35760532

ATC-JR, s.r.o.

ŠJ NBR-potraviny

Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 12.09.2016 26.08.2016 14.09.2016 14.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 247,81

1136/2016

Dph Popis položky

0 1607545

0,00 ŠJ NBR-potraviny 45964661

Turpek, s.r.o.

ŠJ NBR-potraviny

Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin 12.09.2016 31.08.2016 14.09.2016 14.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 18,20

0

Dph Popis položky 0,00 ŠJ NBR-potraviny Strana 5 / 17

Vytlačené systémom Korwin TM

IČO:

Došlé faktúry 160901

00647209

21.09.2016

Názov: Mesto Vrútky Sídlo:

Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy

Číslo faktúry dodávateľa Ičo

Obchodný Názov

Adresa Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti

Predmet 1135/2016

160089

34700307

Jana Zacharová

ŠJ NBR-potraviny

Suma Vrátane dph Dátum úhrady

P.V.Rovnianka 10, 03601 Martin

Mena

Dokument 148,34




EUR

32,98




EUR

84,82




EUR

131,58




EUR

12,23




EUR

15,24




EUR

12.09.2016 31.08.2016 14.09.2016 14.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 148,34

163994

1134/2016

Dph Popis položky

0

0,00 ŠJ NBR-potraviny 47969504

Salim Slovakia s.r.o.

ŠJ FRP-potraviny

Osloboditeľov 1, 03853 Turany 12.09.2016 09.09.2016 16.09.2016 14.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 32,98

1133/2016

Dph Popis položky

0 163958

0,00 ŠJ FRP-potraviny 47969504

Salim Slovakia s.r.o.

ŠJ NBR-potraviny

Osloboditeľov 1, 03853 Turany 12.09.2016 08.09.2016 15.09.2016 14.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 84,82

1132/2016

Dph Popis položky

0 16605807

0,00 ŠJ NBR-potraviny 35730129

Verlag Dashöfer

Mzdová účtovníčka-školstvo

Železničiarska 13, 81104 Bratislava 12.09.2016 09.09.2016 23.09.2016 14.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 131,58

1125/2016

Dph Popis položky

0 161301185

0,00 Mzdová účtovníčka-školstvo 47457473

A Fresh, s.r.o.

ŠJ FRP-potraviny

Medňanského 16, 03601 Martin 12.09.2016 08.09.2016 22.09.2016 14.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 12,23

1124/2016

Dph Popis položky

0 160086

0,00 ŠJ FRP-potraviny 34700307

Jana Zacharová

ŠJ FRP-potraviny

P.V.Rovnianka 10, 03601 Martin 12.09.2016 31.08.2016 14.09.2016 14.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 15,24

0

Dph Popis položky 0,00 ŠJ FRP-potraviny Strana 6 / 17

Vytlačené systémom Korwin TM

IČO:

Došlé faktúry 160901

00647209

21.09.2016

Názov: Mesto Vrútky Sídlo:

Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy

Číslo faktúry dodávateľa Ičo

Obchodný Názov

Adresa Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti

Predmet 1123/2016

201606021

36412741

Fatra TIP s.r.o.

ŠJ FRP-potraviny

Suma Vrátane dph Dátum úhrady

Košúty II, 03601 Martin

Mena

Dokument 52,73




EUR

54,68




EUR

222,40




EUR

0,20




EUR

30,00




EUR

36,00




EUR

12.09.2016 12.09.2016 26.09.2016 14.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 52,73

201605914

1122/2016

Dph Popis položky

0

0,00 ŠJ FRP-potraviny 36412741

Fatra TIP s.r.o.

ŠJ FRP-potraviny

Košúty II, 03601 Martin 12.09.2016 07.09.2016 21.09.2016 14.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 54,68

1121/2016

Dph Popis položky

0 1601506029

0,00 ŠJ FRP-potraviny 35760532

ATC-JR, s.r.o.

ŠJ FRP-potraviny

Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 12.09.2016 05.09.2016 19.09.2016 14.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 222,40

1119/2016

Dph Popis položky

0 2354064371

0,00 ŠJ FRP-potraviny 35697270

Orange Slovensko,a.s.

Mobil 08/16-Poplatok

Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov 10.09.2016 03.09.2016 17.09.2016 13.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 0,20

1118/2016

Dph Popis položky

0 2354100506

0,00 Mobil 08/16-Poplatok 35697270

Orange Slovensko,a.s.

Mobil 08/16-0948159159 MsP

Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov 09.09.2016 03.09.2016 17.09.2016 13.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 30,00

1117/2016

Dph Popis položky

0 2354082617

0,00 Mobil 08/16-MsP 35697270

Orange Slovensko,a.s.

Mobil 08/16-0918410714 Kramár

Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov 09.09.2016 03.09.2016 17.09.2016 13.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 36,00

0

Dph Popis položky 0,00 Mobil 08/16-Kramár Strana 7 / 17

Vytlačené systémom Korwin TM

IČO:

Došlé faktúry 160901

00647209

21.09.2016

Názov: Mesto Vrútky Sídlo:

Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy

Číslo faktúry dodávateľa Ičo

Obchodný Názov

Adresa Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti

Predmet 2354083083

1116/2016

35697270

Orange Slovensko,a.s.

Mobil 08/16-0918410713 Komínová

Suma Vrátane dph Dátum úhrady

Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov

Mena

Dokument 36,60




EUR

36,00




EUR

36,22




EUR

15,00




EUR

19,44




EUR

09.09.2016 03.09.2016 17.09.2016 13.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000 1,0000

0,0000 0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 36,00 0,60

2354082971

1115/2016

Dph Popis položky

0 0

0,00 Mobil 08/16-Komínová 0,00 Mobil 08/16-Komínová* 35697270

Orange Slovensko,a.s.

Mobil 08/16-0918410712 Rišianová

Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov 09.09.2016 03.09.2016 17.09.2016 13.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 36,00

2354082455

1114/2016

Dph Popis položky

0

0,00 Mobil 08/16-Rišianová 35697270

Orange Slovensko,a.s.

Mobil 08/16-0918410711 Gorilák

Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov 09.09.2016 03.09.2016 17.09.2016 13.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000 1,0000

0,0000 0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 36,00 0,22

2354082646

1113/2016

Dph Popis položky

0 0

0,00 Mobil 08/16-Gorilák 0,00 Mobil 08/16-Gorilák* 35697270

Orange Slovensko,a.s.

Mobil 08/16-0917352523 Figurová

Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov 09.09.2016 03.09.2016 17.09.2016 13.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 15,00

1112/2016

Dph Popis položky

0 2354082766

0,00 Mobil 08/16-Figurová 35697270

Orange Slovensko,a.s.

Mobil 08/16-0915913221 Sekretariát

Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov 09.09.2016 03.09.2016 17.09.2016 13.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 19,44

0

Dph Popis položky 0,00 Mobil 08/16-Sekretariát

Strana 8 / 17

Vytlačené systémom Korwin TM

IČO:

Došlé faktúry 160901

00647209

21.09.2016

Názov: Mesto Vrútky Sídlo:

Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy

Číslo faktúry dodávateľa Ičo

Obchodný Názov

Adresa Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti

Predmet 2354081364

1111/2016

35697270

Orange Slovensko,a.s.

Mobil 08/16-0915913220 Pepuchová

Suma Vrátane dph Dátum úhrady

Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov

Mena

Dokument 19,12




EUR

18,53




EUR

10,80




EUR

26,88




EUR

30,79




EUR

09.09.2016 03.09.2016 17.09.2016 13.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000 1,0000

0,0000 0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 19,00 0,12

1110/2016

Dph Popis položky

0 0 2354082763

0,00 Mobil 07/16-Pepuchová 0,00 Mobil 08/16-Pepuchová* 35697270

Orange Slovensko,a.s.

Mobil 08/16-0915870777 Majda

Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov 09.09.2016 03.09.2016 17.09.2016 13.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 18,53

1109/2016

Dph Popis položky

0 2354081498

0,00 Mobil 08/16-Majda 35697270

Orange Slovensko,a.s.

Mobil 08/16-0908902272 Štefanec

Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov 09.09.2016 03.09.2016 17.09.2016 13.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 10,80

2354099727

1108/2016

Dph Popis položky

0

0,00 Mobil 08/16-Štefanec 35697270

Orange Slovensko,a.s.

Mobil 08/16-0908160530 TSP

Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov 09.09.2016 03.09.2016 17.09.2016 13.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 26,88

2354081887

1107/2016

Dph Popis položky

0

0,00 Mobil 08/16-TSP 35697270

Orange Slovensko,a.s.

Mobil 08/16-0907710546 Šajben

Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov 09.09.2016 03.09.2016 17.09.2016 13.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 30,79

0

Dph Popis položky 0,00 Mobil 08/16-Šajben

Strana 9 / 17

Vytlačené systémom Korwin TM

IČO:

Došlé faktúry 160901

00647209

21.09.2016

Názov: Mesto Vrútky Sídlo:

Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy

Číslo faktúry dodávateľa Ičo

Obchodný Názov

Adresa Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti

Predmet 1106/2016

2354081732

35697270

Orange Slovensko,a.s.

Mobil 08/16-0907302046 Kontrolór

Suma Vrátane dph Dátum úhrady

Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov

Mena

Dokument 19,00




EUR

69,00




EUR

96,98




EUR

52,80




EUR

199,20




EUR

09.09.2016 03.09.2016 17.09.2016 13.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 19,00

2354082278

1105/2016

Dph Popis položky

0

0,00 Mobil 08/16-Kontrolór 35697270

Orange Slovensko,a.s.

Mobil 08/16-0905608946 Primátor

Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov 09.09.2016 03.09.2016 17.09.2016 13.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000 1,0000

0,0000 0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 65,00 4,00

170/2016

1104/2016

Dph Popis položky

0 0

0,00 Mobil 08/16-Primátor 0,00 Mobil 08/16-Primátor* 35662794

Milan Somík, súdny exekútor

Trovy exekučného konania EX 677/2005-Weiss Ladislav

Škultétyho 1, 03601 Martin 09.09.2016 07.09.2016 21.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks 1101/2016

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 96,98

9/1600222

Dph Popis položky

0 0020165248

0,00 Trovy EX677/2005-Weiss L. 36426041

PC SEMA, s.r.o.

Toner 1x

Bôrická cesta 103, 01001 Žilina 08.09.2016 07.09.2016 14.09.2016 09.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

0,7856

67,2100

Cena bez dph Sadzba dane 52,80

1100/2016

Dph Popis položky

0 20161741

0,00 Toner CF283A-Hurtová 36000124

HAKOM, s.r.o.

DZ-Dopravné zrkadlo, polepy

Československej armády 18, 03601 Martin 08.09.2016 05.09.2016 15.09.2016 13.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000 1,0000

0,0000 0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 13,20 186,00

0 0

Dph Popis položky 0,00 DZ-Polep 4x 0,00 DZ-Dopr.zrkadlo-MsÚ

Strana 10 / 17

Vytlačené systémom Korwin TM

IČO:

Došlé faktúry 160901

00647209

21.09.2016

Názov: Mesto Vrútky Sídlo:

Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy

Číslo faktúry dodávateľa Ičo

Obchodný Názov

Adresa Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti

Predmet 1099/2016

182016

11942215

Miroslav Baka ORION

Rozvoz stravy 08/16

Suma Vrátane dph Dátum úhrady

Novákova, 03601 Martin

Mena

Dokument 511,38

EUR

1 020,75

EUR

08.09.2016 31.08.2016 15.09.2016 19.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 511,38

6536296724

1103/2016

Dph Popis položky

0

0,00 Rozvoz stravy 08/16 00585441

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Štefanovičova Group4, 81623 Bratislava

Poistenie majetku 4Q16

08.09.2016 30.08.2016 01.10.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 1 020,75

1102/2016

Dph Popis položky

0 20161740

0,00 Poist.majetku 4Q16 36000124

HAKOM, s.r.o.

DZ-Značka, svorky

Československej armády 18, 03601 Martin

29,64




EUR

-347,46




EUR

08.09.2016 05.09.2016 15.09.2016 13.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 29,64

1098/2016

0 FA2016001392 36362727

Dph Popis položky 0,00 DZ-Značka,svorky ENERGA Slovakia s.r.o.

Elektrina 08/16-VO,Cintorín,St.knižnica,Kriváň

Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Staré Mesto 07.09.2016 07.09.2016 21.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks ks ks ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 150,91 -148,59 -423,78 74,00

0 0 0 0

Dph Popis položky 0,00 0,00 0,00 0,00

El.08/16-VO El.08/16-Cintorín El.08/16-St.knižnica El.08/16-Kriváň

Strana 11 / 17

Vytlačené systémom Korwin TM

IČO:

Došlé faktúry 160901

00647209

21.09.2016

Názov: Mesto Vrútky Sídlo:

Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy

Číslo faktúry dodávateľa Ičo

Obchodný Názov

Adresa Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti

Predmet 4788373134

1097/2016

35763469

Slovak Telekom, a.s.

Pevné linky 08/16

Suma Vrátane dph Dátum úhrady

Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto

Mena

Dokument 448,68




EUR

261,35




EUR

264,19




EUR

33,95




EUR

07.09.2016 02.09.2016 19.09.2016 14.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks ks ks ks ks ks ks ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 198,73 25,15 94,97 37,31 21,88 24,38 24,12 22,14

1601505811

1096/2016

Dph Popis položky

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35760532

PL 08/16-MsU PL 08/16-MsP PL 08/16-Kult. PL 08/16-Cint. PL 08/16-KD PL 08/16-MŠN PL 08/16-MŠC PL 08/16-MŠF

ATC-JR, s.r.o.

ŠJ CaM-potraviny

Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 06.09.2016 26.08.2016 09.09.2016 08.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 261,35

1601505810

1095/2016

Dph Popis položky

0

0,00 ŠJ CaM-potraviny 35760532

ATC-JR, s.r.o.

ŠJ CaM-potraviny

Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 06.09.2016 26.08.2016 09.09.2016 08.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 264,19

1094/2016

Dph Popis položky

0 163538

0,00 ŠJ CaM-potraviny 47969504

Salim Slovakia s.r.o.

ŠJ CaM-potraviny

Osloboditeľov 1, 03853 Turany 06.09.2016 25.08.2016 08.09.2016 08.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 33,95

0

Dph Popis položky 0,00 ŠJ CaM-potraviny

Strana 12 / 17

Vytlačené systémom Korwin TM

IČO:

Došlé faktúry 160901

00647209

21.09.2016

Názov: Mesto Vrútky Sídlo:

Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy

Číslo faktúry dodávateľa Ičo

Obchodný Názov

Adresa Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti

Predmet 1093/2016

317467

31593402

NORMAL, spol. s r.o.

ŠJ CaM-potraviny

Suma Vrátane dph Dátum úhrady

Sučianska cesta 31, 03601 Martin

Mena

Dokument 18,91




EUR

10,62




EUR

14,99




EUR

147,88




EUR

1 690,00




EUR

1 487,35




EUR

06.09.2016 27.08.2016 08.09.2016 08.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 18,91

317493

1092/2016

Dph Popis položky

0

0,00 ŠJ CaM-potraviny 31593402

NORMAL, spol. s r.o.

ŠJ FRP-potraviny

Sučianska cesta 31, 03601 Martin 06.09.2016 30.08.2016 13.09.2016 08.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 10,62

1091/2016

Dph Popis položky

0 1607546

0,00 ŠJ FRP-potraviny 45964661

Turpek, s.r.o.

ŠJ CaM-potraviny

Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin 06.09.2016 02.09.2016 09.09.2016 08.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 14,99

1090/2016

Dph Popis položky

0 160090

0,00 ŠJ CaM-potraviny 34700307

Jana Zacharová

ŠJ CaM-potraviny

P.V.Rovnianka 10, 03601 Martin 06.09.2016 31.08.2016 14.09.2016 08.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 147,88

1089/2016

Dph Popis položky

0 2016150

0,00 ŠJ CaM-potraviny 17059593

Plavecký a vodnopólový klub Vrútky

PVK-Záloha na energie 08/16

Horná 2874, 03861 Vrútky 06.09.2016 30.08.2016 20.09.2016 09.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 1 690,00

1088/2016

Dph Popis položky

0 02082016

0,00 Zál.energie 08/16-PVK 37812416

Školská jedáleň

Strava dôchodcov 08/16

M.R.Štefánika 3335/1, 03861 Vrútky 06.09.2016 02.09.2016 16.09.2016 08.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 1 487,35

0

Dph Popis položky 0,00 Strava dôchodcov 08/16 Strana 13 / 17

Vytlačené systémom Korwin TM

IČO:

Došlé faktúry 160901

00647209

21.09.2016

Názov: Mesto Vrútky Sídlo:

Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy

Číslo faktúry dodávateľa Ičo

Obchodný Názov

Adresa Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti

Predmet 1087/2016

0552016

42072905

JUDr. Tomáš Zboja

Právne služby 08/16

Suma Vrátane dph Dátum úhrady

Kuzmányho 4, 03601 Martin

Mena

Dokument 700,00




EUR

119,60




EUR

200,00




EUR

48,00




EUR

434,40




EUR

06.09.2016 02.09.2016 17.09.2016 08.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 700,00

16103

1086/2016

Dph Popis položky

0

0,00 Právne služby 08/16 36692301

Absolutio, s.r.o.

Prenos MsZ 08/16+Archív

Hodžova 12, 03601 Martin 06.09.2016 01.09.2016 15.09.2016 08.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000 1,0000

0,0000 0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 80,00 39,60

1085/2016

Dph Popis položky

0 0 2016105

0,00 Prenos MsZ 08/16 0,00 Archív MsZ 08/16 31647308

Televízia Turiec, s.r.o.

TVT 08/16-Propagácia VR

Moskovská 0 1, 00000 Martin 06.09.2016 02.09.2016 12.09.2016 19.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 200,00

1075/2016

Dph Popis položky

0 20160792

0,00 TVT 08/16 44318235

DATACOM.EU s.r.o.

vrutky.sk 09/16-02/17

Jesenského 26, 03601 Martin 05.09.2016 01.09.2016 16.09.2016 08.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000 1,0000

0,0000 0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 32,00 16,00

1074/2016

Dph Popis položky

0 0 621603893

0,00 vrutky.sk 9-12/16 0,00 vrutky.sk 1-2/17 35810734

DATALAN,a.s.

KORWIN 08/16

Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 05.09.2016 02.09.2016 02.10.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 434,40

0

Dph Popis položky 0,00 KORWIN 08/16

Strana 14 / 17

Vytlačené systémom Korwin TM

IČO:

Došlé faktúry 160901

00647209

21.09.2016

Názov: Mesto Vrútky Sídlo:

Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy

Číslo faktúry dodávateľa Ičo

Obchodný Názov

Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti

Predmet 1084/2016

Adresa

9/1600192

20160029

47359668

Miroslav Blahušiak s.r.o.

MŠ FRP-Rekonštrukcia sociálnych zariadení

Suma Vrátane dph Dátum úhrady

Necpaly 352, 03812 Necpaly

Mena

Dokument 1 450,00




EUR

3 216,67




EUR

72,00




EUR

388,00




EUR

133,00




EUR

05.09.2016 23.08.2016 06.09.2016 06.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 1 450,00

1083/2016

Dph Popis položky

0 2016326

0,00 MŠ FRP-Rekonštrukcia sociálnych zariadení 36745821

RILINE, s.r.o.

MK-Asfaltovanie výtlkov

Štiavnická 5140, 03401 Ružomberok 05.09.2016 30.08.2016 13.09.2016 13.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 3 216,67

1082/2016

Dph Popis položky

0 7135485881

0,00 MK-Asfaltovanie výtlkov 35815256

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Plyn 09/16-MŠCaM

Mlynské nivy 44, 82109 Bratislava-Ružinov 05.09.2016 01.09.2016 16.09.2016 08.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 72,00

1081/2016

Dph Popis položky

0 7135485875

0,00 Plyn 09/16-MŠCaM 35815256

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Plyn 09/16-MsÚA

Mlynské nivy 44, 82109 Bratislava-Ružinov 05.09.2016 01.09.2016 16.09.2016 09.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 388,00

1080/2016

Dph Popis položky

0 7135485873

0,00 Plyn 09/16-MsUA 35815256

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Plyn 09/16-MsÚB

Mlynské nivy 44, 82109 Bratislava-Ružinov 05.09.2016 01.09.2016 16.09.2016 09.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 133,00

0

Dph Popis položky 0,00 Plyn 09/16-MsUB

Strana 15 / 17

Vytlačené systémom Korwin TM

IČO:

Došlé faktúry 160901

00647209

21.09.2016

Názov: Mesto Vrútky Sídlo:

Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy

Číslo faktúry dodávateľa Ičo

Obchodný Názov

Adresa Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti

Predmet 1079/2016

7135485872

35815256

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Plyn 09/16-DOS

Suma Vrátane dph Dátum úhrady

Mlynské nivy 44, 82109 Bratislava-Ružinov

Mena

Dokument 72,00




EUR

38,79




EUR

44,15




EUR

68,39




EUR

69,40




EUR

05.09.2016 01.09.2016 16.09.2016 09.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 72,00

1078/2016

Dph Popis položky

0

161301141

0,00 Plyn 09/16-DOS

47457473

A Fresh, s.r.o.

ŠJ FRP-potraviny

Medňanského 16, 03601 Martin 05.09.2016 05.09.2016 14.09.2016 06.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 38,79

1077/2016

Dph Popis položky

0 161301158

0,00 ŠJ FRP-potraviny 47457473

A Fresh, s.r.o.

ŠJ FRP-potraviny

Medňanského 16, 03601 Martin 05.09.2016 05.09.2016 19.09.2016 06.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 44,15

1076/2016

Dph Popis položky

0 163762

0,00 ŠJ FRP-potraviny 47969504

Salim Slovakia s.r.o.

ŠJ FRP-potraviny

Osloboditeľov 1, 03853 Turany 05.09.2016 05.09.2016 12.09.2016 06.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 68,39

1073/2016

Dph Popis položky

0 6566063550

0,00 ŠJ FRP-potraviny 00585441

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Štefanovičova Group4, 81623 Bratislava

Poistenie za škodu- Fiesta 07.11.16-06.11.17

02.09.2016 23.08.2016 07.11.2016

Položky faktúry: M.j. ks ks

Množstvo

Jedn. cena

1,0000 1,0000

0,0000 0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 10,46 58,94

0 0

Dph Popis položky 0,00 Poi.škody-Fiesta 7.11-31.12.16 0,00 Poi.škody-Fiesta 1.1-6.11.17

Strana 16 / 17

Vytlačené systémom Korwin TM

IČO:

Došlé faktúry 160901

00647209

21.09.2016

Názov: Mesto Vrútky Sídlo:

Námestie S.Zachara 3086/4 Vrútky 03861

Číslo Faktúry

Číslo objednávky

Číslo zmluvy

Číslo faktúry dodávateľa Ičo

Obchodný Názov

Dátum Dátum Dátum príchodu vystavenia splatnosti

Predmet 1072/2016

Adresa

9/1600224

2016073

33931801

Stanislav Lapšanský - Walden

Kancelárske-Papier 50bal.

Suma Vrátane dph Dátum úhrady

Mena

Dokument

1.Čsl.brigády 1, 03861 Vrútky

135,00




EUR

1 946,34




EUR

02.09.2016 01.09.2016 15.09.2016 08.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks 1071/2016

Množstvo

Jedn. cena

1,0000

0,0000

Cena bez dph Sadzba dane 135,00

0116091635

9/1600219

Dph Popis položky

0

0,00 Papier kanc.50x 31396674

Le Cheque Dejeuner,s.r.o.

SL 09/16 606x+Poštovné

Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava 02.09.2016 23.08.2016 22.09.2016

Položky faktúry: M.j. ks ks

Množstvo

Jedn. cena

606,0000 2,2313

3,2000 3,2000

Cena bez dph Sadzba dane 1 939,20 7,14

0 0

Dph Popis položky 0,00 SL 09/16 606x 0,00 SL 09/16 Poštovné Spolu:

Strana 17 / 17

50 247,74

Vytlačené systémom Korwin TM