10

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010 Rv. nr.: 09.0158

B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.0091

Naam programma +onderdeel: Stedelijke Ontwikkeling en Bestuur en Dienstverlening Onderwerp: De verbouwing van het Stadsbouwhuis in verband met de inhuizing van de ‘locatie voor werk en inkomen’ (LWI) en het Klant Contact Centrum (KCC) Aanleiding: Op het ogenblik wordt gewerkt aan het maken van het ontwerp van het verbouwingsplan. Het voorbereidingstraject is er op gericht om te starten met de uitvoering aansluitend aan de voltooiing van de verbouwing van het v.m. Belastingkantoor en de daaropvolgende verhuizing van een groot deel van het ambtelijk apparaat dat nu gehuisvest is in het Stadsbouwhuis (gepland in april 2010). In dit traject past dat nu een oordeel van de Raad over dit plan gewenst is en een krediet beschikbaar wordt gesteld. Doel: Het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de verbouwing van het Stadsbouwhuis in verband met de inhuizing van de ‘locatie voor werk en inkomen’ (LWI) en het Klant Contact Centrum (KCC). Kader: Bij RB 09.0063 d.d. 16 juni 2009 heeft uw Raad besloten tot het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor het weer gereed maken van het gehele voormalige Belastingkantoor voor huisvesting van de ambtelijke organisatie. Bij de beraadslaging omtrent het voorstel werd tevens aangekondigd dat die operatie het mogelijk maakt dat in het Stadsbouwhuis de cluster dienstverlening van de gemeente wordt geconcentreerd alsmede het onderbrengen van de ‘locatie voor werk en inkomen’ (LWI) en het Klant Contact Centrum (KCC). Eerder was uw Raad per onze brief d.d. 29 mei j.l. over deze ontwikkeling geïnformeerd. Overwegingen: Een ‘locatie voor werk en inkomen’ (LWI) Het Rijk heeft aan de gemeenten een wettelijke verplichting opgelegd om samenwerking tussen gemeente en het UWV Werkbedrijf tot stand te brengen in de sfeer van de dienstverlening en tevens huisvesting. Deze wettelijke verplichting wordt ook gezien als een mogelijkheid tot het behalen van efficiencywinst en is uit dien hoofde ook doorvertaald naar een structurele korting op de algemene uitkering die oploopt naar € 644.000 vanaf 2012. Elke vertraging in de realisatie van een locatie werk en inkomen kost dus geld omdat de besparing slechts gerealiseerd kan worden in een gezamenlijke huisvesting. Al een aantal jaren is de gemeente Leiden in overleg met CWI en UWV, inmiddels gefuseerd tot Werkbedrijf UWV, over de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw als uitvloeisel van de wet Structuur uitvoering werk en inkomen (SUWI). De gemeente en het Werkbedrijf UWV zijn verplicht hun

1

diensten te bundelen en integraal fysiek aan te bieden in een gezamenlijke ruimte, de zogenaamde ‘locatie voor werk en inkomen’ (LWI), zodat inkomen- en werkzoekenden en werkgevers ook één ingang hebben. Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC) In het Bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG is opgenomen dat het Klant Contact Center (KCC) van de gemeenten het unieke portaal wordt waar burgers, bedrijven en instellingen terecht kunnen voor alle producten en diensten van de overheid en daarmee samenhangende producten en diensten van de ketenpartners. Tevens is opgenomen dat uiterlijk in 2015 op basis van de behoefte en logica van de burger sprake is van een sterk gedigitaliseerde en burgergerichte publieke dienstverlening waarbij 80% van de eerste contacten met de burger direct wordt afgehandeld door de gemeente. Nadat eerder de zogenaamde U-bocht en het voormalige Belastingkantoor als locatie voor de vestiging van een ‘locatie voor werk en inkomen’ (LWI) en een gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC) waren afgevallen, is het Stadsbouwhuis voor dit doel in beeld gekomen. Na verhuizing van de back-office functies die nu in het Stadsbouwhuis zijn gehuisvest naar het Belastingkantoor, kan het Stadsbouwhuis geschikt worden gemaakt voor huisvesting van het LWI en het KCC. Door aanwezigheid van een groot atrium is dit gebouw relatief eenvoudig in te richten voor de benodigde front-office functies. Desondanks is gebleken dat gerekend moet worden op een benodigde investering voor de aanpassing/verbouwing van € 4,4 mln, zoals op basis van een door een externe partij uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek is bepaald. Bij Raadsbesluit 09.0094 (geagendeerd voor de Raad op 3 december a.s.) is van dit bedrag € 200.000 beschikbaar gesteld als voorbereidingskrediet. Met dit voorstel wordt gevraagd het resterende bedrag van € 4.200.000 beschikbaar te stellen, zodat voortvarend met de verbouwing van start kan worden gegaan zodra de verhuizing naar het voormalige Belastingkantoor van de nu in het Stadsbouwhuis gehuisveste afdelingen is afgerond. Dit plan houdt ook in dat de overige onderdelen van de cluster Dienstverlening (de afdelingen BOD (Backoffice dienstverlening), S&I (Service & informatie) en KDG (Kwaliteit, documenten en gegevens), met uitzondering van het Regionaal Archief ), naar het Stadsbouwhuis verhuizen, dus vooral naar de verdiepingen; hierdoor wordt het volledige Stadsbouwhuis in beslag genomen. Geacht wordt dat een aanpassing van het gebouw in het deel op die verdiepingen niet aan de orde is; dit laatste onderdeel maakt dan ook geen onderdeel uit van deze kredietaanvraag. Voorzien wordt dat door de verhuisoperaties Breestraat 24 en 70, Langebrug/Steenschuur en Zonneveldstraat verlaten worden. Deze panden worden afgestoten; de opbrengst maakt onderdeel uit van het project ‘verkoop gemeentelijk vastgoed’. Na het uitbrengen van het voorstel is gebleken dat geen rekening is gehouden met de verrekening binnen het BTW-compensatiefonds. De gedachte was dat de BTW over de investering van € 4.300.000 verrekend kan worden via het BTW-compensatiefonds (BCF) en dat de niet-compensabele BTW betrekking heeft op dat kleine deel van de dienstverlening van de gemeente dat valt buiten dat regiem. Er zit echter een omissie in deze gedachtegang. Een deel van het gebouw wordt verhuurd aan UWV, met welke organisatie een huurprijs is overeengekomen van € 140 en over deze huur wordt geen BTW gerekend. De gemeente wordt hiervoor aangemerkt als ondernemer; derhalve is de BTW over dat deel van de investering niet verrekenbaar. Op grond van de oppervlakteverdeling tussen het UWVdeel en het overige deel van de gemeente, is de niet verrekenbare BTW € 252.000. In raadsvoorstel 09.0158 is een bedrag opgenomen in verband met niet-verrekenbare BTW van € 100.000. 2

Hierdoor ontstaat een grotere kredietbehoefte, oftewel een extra van € 152.000 ten opzichte van hetgeen genoemd is in het eerdere voorstel 09.0158. (4,2 miljoen) Financiën: Kosten Er wordt een krediet gevraagd ad € 4.352.000. Dekking De dekking van dit krediet bestaat uit een drietal componenten: 1. Dekking door directe bijdrage van UWV Het UWV draagt direct € 1.030.000 bij in de kosten. Na aftrek van deze bijdrage resteert een bedrag van € 3.522.000. Ten aanzien van de afschrijvingsduur het volgende. Gezien de aard en de beoogde kwaliteit van de verbouwingsinvestering was in eerdere instantie gedacht aan een afschrijvingsduur van 15 jaar. Echter, nader onderzoek heeft uitgewezen dat volstaan kan worden met een afschrijvingstermijn van 10 jaar. Deze termijn past ook beter bij de afspraak die met het UWV is gemaakt, te weten verhuur voor een periode van 5 jaar met een optie op verlenging met 5 jaar, en het beleid van Leiden uit het Strategisch Huisvestingsplan. Rekening houdend met deze afschrijvingstermijn van 10 jaar, is de jaarlijkse kapitaallast annuïtair berekend op € 445.000. 2

Dekking door huuropbrengsten UWV Het UWV gaat een aantal vierkante meters huren op de begane grond van het verbouwde Stadsbouwhuis. Daarvoor brengt de gemeente aan het UWV huur in rekening. Deze huuropbrengst is een deel van de dekking voor de kapitaallast.

3

Dekking binnen beschikbare budgetten voor ambtelijke huisvesting De kapitaallasten die resteren na aftrek van de huuropbrengsten van het UWV worden gedekt binnen de voor ambtelijke huisvesting beschikbare budgetten. In de Perspectiefnota 2005 was in de jaarschijf 2007 een structureel budget van € 750.000 opgenomen ten behoeve van het SUWI bedrijfsverzamelgebouw ter dekking van de kapitaallasten van de verbouwing en de inrichting; deze voorziening is daarna als structurele post in de begroting vanaf 2007 opgenomen. Het budget is vanaf 2007 deels aangewend voor tijdelijke huisvestingsvoorzieningen van de voormalige dienst SOZA. Deze tijdelijke huisvestingsvoorzieningen dienen te vervallen op het moment dat het bedrijfsverzamelgebouw in gebruik wordt genomen. Het budget van € 750.000 zien wij ook als dekking voor noodzakelijke aanpassingen elders in het Stadsbouwhuis als gevolg van deze voorgenomen inhuizing op de begane grond.

Krediet Bij besluit RB 09.0094 (geagendeerd voor de raadsvergadering van 3 dec. a.s.) is hiervan al een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld. Per saldo wordt nu een krediet gevraagd van € 4.352.000. Beide kredieten worden samengevoegd tot een krediet voor de kosten van de verbouwing van het Stadsbouwhuis. Evaluatie: Niet van toepassing RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Leiden: 3

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 09.0158 van 2009), mede gezien het advies van de commissie BESLUIT:

1.

2. 3.

4.

voor de verbouwing van het Stadsbouwhuis in verband met de inhuizing van de ‘locatie voor werk en inkomen’ (LWI) en het Klant Contact Centrum (KCC) een krediet beschikbaar te stellen van € 4.352.000; dit krediet toe te voegen aan het bij RB 09.0094 beschikbaar gestelde voorbereidings krediet van € 200.000; het krediet gedeeltelijk te dekken via de eenmalige bijdrage van het UWV van € 1.030.000; het resterende bedrag van € 3.522.000 in 10 jaar annuïtair af te schrijven en de jaarlijkse kapitaallasten ad € 445.000 deels te dekken door een van het UWV te ontvangen huuropbrengst en voor het restant te dekken binnen de huidige voor ambtelijke huisvesting beschikbare exploitatiebudgetten. de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Gedaan in de openbare raadsvergadering van 18 februari 2010, de Griffier,

de Voorzitter,

Dit voorstel is op 18 februari 2010 gewijzigd vastgesteld.

4

TECHNISCHE INFORMATIE Opsteller: Jan Landkroon Organisatieonderdeel: VAG      Telefoon: 5838 E-mail: [email protected]

Verantwoordelijk portefeuillehouder: Economie en Sport Communicatie:      

5

Bijgevoegde informatie:      

ADVIES PRESIDIUM      

Doel:      

Behandelingsvoorstel:      

Opmerkingen/aandachtspunten:      

6

B&W.nr. 09.1462, d.d. 15-12-2009

B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp

Beschikbaarstelling krediet voor de verbouwing van het Stadsbouwhuis

BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Aan de Raad voor te stellen: 1. voor de verbouwing van het Stadsbouwhuis in verband met de inhuizing van de ‘locatie voor werk en inkomen’ (LWI) en het Klant Contact Centrum (KCC) een krediet beschikbaar te stellen van € 4.200.000; 2. dit krediet toe te voegen aan het bij RB 09.0094 beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet van € 200.000; 3. het krediet gedeeltelijk te dekken via de eenmalige bijdrage van het UWV van € 1.030.000 en het resterende bedrag van € 3.370.000 in 10 jaar annuïtair af te schrijven en de jaarlijkse kapitaallasten ad € 426.000 deels te dekken door een van het UWV te ontvangen huuropbrengst en voor het restant te dekken binnen de huidige voor ambtelijke huisvesting beschikbare exploitatiebudgetten. 4. de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Samenvatting Op het ogenblik wordt de verbouwing van het Stadsbouwhuis voorbereid in verband met de inhuizing van de ‘locatie voor werk en inkomen’ (LWI) en het Klant Contact Centrum (KCC). Het voorbereidingstraject is er op gericht om zo snel mogelijk na de voltooiing van de verbouwing van het voormalig Belastingkantoor (april 2010) te starten met de verbouwing. In dit traject past dat nu een oordeel van de Raad over dit plan gewenst is en een krediet beschikbaar wordt gesteld.

7

8