Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-Testületének …/ 2011. (… . … . ) számú határozata (tervezet) A Képviselő – Testület a polgármester előterjesztésére az 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a értelmében elfogadja Monostorpályi Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint. 1. Az intézményi kiadások tervezésénél az alábbiakat kell figyelembe venni: a. A közalkalmazottak és munkatörvénykönyvesek esetében a kötelezően előírt bér és egyéb bérelemek tervezhetők. Semmilyen plusz juttatás nem adható. b. A fenntartói döntésen alapuló bérelemek közül csak a testületi döntésen alapulóak tervezhetők 2012. évre. c. Mindazokat a pótlékokat, természetbeni juttatásokat (köztisztviselőknél a cafeteria juttatást is), melyek vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kötelezőek, be kell tervezni oly módon, hogy ahol a rendelkezések tól-ig határt írnak elő, ott meg kell felelni az alsó határnak. d. Csak a jogszabályilag rögzített, kötelező mértékű helyettesítés tervezhető, melyek mögé tételes havonként óraszámokat kell bemutatni az intézményvezetőknek. Törekedni kell a helyettesítések megszüntetésére a tantárgyfelosztás lehető leghatékonyabb alternatívájának elfogadásával. Túlóra nem tervezhető, belső átcsoportosítás eszközölésével oldható csak meg. e. Az étkezési nyersanyagnormákat az 1. számú mellékletben tervezettek figyelembevételével kell kalkulálni. f. Munkaruhapénz 2012.-ben nem tervezhető. g. Az igazgató helyettes részére vezetői pótlék nem adható. A jelenlegi igazgató helyettesnek így órákat kell adni. Ezért 1 fő elbocsátását meg kell tenni 2012. január 1-vel. 2. Az önkormányzat intézményi létszámkerete (2. számú melléklet) a 2011. évi engedélyezett létszámhoz viszonyítva többletigényt nem tartalmazhat. Többletigény esetén a képviselő-testület döntését kell figyelembe venni. Év közben csak a polgármester vehet fel, vagy a polgármester engedélyével vezető fel munkaerő, melyről a Képviselő-Testületet tájékoztatja. 3. A költségvetés tervezésénél, a bevételeknél és a kiadásoknál tételesen kell tervezni az egyes költségvetési sorok tartalmát. 4. A dologi kiadások tervezésénél csak a közüzemi kiadások tervezhetőek az esetleges áremelkedések mértékével. A közüzemi kiadások csökkentése végett meg kell vizsgálni a költség-hatékony működtetés alternatíváit. Minden egyes további kiadások
tervezésénél a takarékosabb működést kell szem előtt tartani, csak a bevételek által fedezett kiadások tervezhetők. 5. A kiadások tervezésénél, minden esetben, a takarékosabb működést kell szem előtt tartani, csak a bevételek által fedezett kiadások tervezhetők. Figyelembe kell venni a már megkötött és a 2012. évi költségvetési évet is terhelő szerződéseket, valamint a testület által vállalt áthúzódó kötelezettségeket. 6. A Polgármesteri Hivatal költségvetésének összeállításakor a köztisztviselői illetményalapot 38.650 Ft összegben kell figyelembe venni a hatályos szorzószámokkal számolva. El lehet térni abban az esetben, ha a költségvetési törvény más összegben állapítja meg az illetményalapot. 7. A 2012. évi költségvetésben a rendszeres személyi juttatások 8%-a kerülhet legfeljebb jutalom jogcímen betervezésre. Ennek véglegesítése a költségvetéskor kerül meghatározásra. 8. Az étkezési hozzájárulás összegét a 2012. évben hatályos SZJA törvényben foglaltak szerint lehet betervezni, a köztisztviselőket megillető cafetéria juttatást a vonatozó jogszabály szerint kell betervezni (várhatóan 2012.évben bruttó 200.000 Ft lesz). Az önkormányzat közalkalmazottainál és munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottainál (iskolai és óvodai dolgozók is) a cafeteria meleg étkezés formájában adható csak, melyet az önkormányzat konyháján lehet elfogyasztani. Ez az összeg 20 munkanap vonatozásában adható az ebéd térítési díjainak megfelelő szorzatban bruttó összegben. 9. Az áthúzódó beruházások kiemelten kezelendők, amelyek végleges listáját a költségvetés elkészítésekor fogjuk ismertetni. Ilyen jelenleg: - szennyvíz, - ivóvízminőségjavító program, - napelem-park kialakítása, - hőszivattyú telepítése a gondozási központban. 10. A 2012. évi tervezett beruházások / felújítások a pályázatok függvényében: A Gazdasági program tartalmazza, valamint a költségvetés előterjesztése. Ilyen jelenleg: - régi orvosi rendelő bontása, - Koló iskola felújítása vagy karbantartása, - könyvtár tetejének cseréje, - orvosi rendelő tetejének felújítása, - gondozási központ régi épületének hőszigetelése, tetőcseréje, - óvoda és a kis iskola épületének összeépítése pályázat keretében, és egyben ezen épületek fűtéskorszerűsítése, - belterületi útfelületek karbantartása mart aszfalttal (50 tonna), - Start közmunkaprogram keretében belterületi árkok karbantartása, illetve betonlappal való kiépítése, Minden egyes beruházásra beadott pályázat esetén meg kell vizsgálni annak kiadásvonzatát; a pályázat beadását elrendelő képviselő-testületi határozat
meghozatala alkalmával meg kell jelölni a költségvetésben a fedezetét a költségvetési rendeletet módosításával egyidejűleg. Ha ez nem lehetséges, akkor a soron következő rendeletmódosítás alkalmával. 11. Törekedni kell arra, hogy az önkormányzat költségvetési főösszegének változatlansága mellett biztosítsa a pályázathoz kapcsolódó kiadásokat, megjelölve a költségvetési sor fedezetét. A beadandó pályázatok esetén - ha szükséges hitel felvétele -, figyelembe kell venni a már folyamatban lévő beruházások alkalmával esetlegesen igénybe vett hitelek összegét. A magas támogatottságú és be nem tervezett pályázatok esetében a testület külön döntése szerint határoz. A hiteltörlesztés összegénél kisebb összegű hitelt célszerű felvenni. Az önkormányzat jelenlegi hitelállományát a 3. számú melléklet tartalmazza. 12. A felújítások tervezésénél legfeljebb a 2011. évi előirányzat szintje tervezhető, törekedni kell az energia megtakarítást eredményező felújításokra. 13. A rendszeres szociális pénzellátások tekintetében a 2012. évi költségvetési törvényben meghatározottak szerint, valamint a 2011. évben hozott, a koncepció elfogadását követően jóváhagyott és kihirdetett jogszabályok szerint kell eljárni. Kiemelt figyelmet kell fordítani a jogosulatlanul igénybe vett segélyek megelőzésére, azok kezelésére. A sarkalatos törvények elfogadása várhatóan a koncepció elfogadását követően kerülnek elfogadásra, így azok tartalma csak 2011. november 30.-át követően válik ismertté. 14. 2012. évre a folyószámlahitel mértékét 10.000.000 Ft-ban határozza meg. 15. A bevételeket úgy kell megtervezni, hogy azok ténylegesen realizálhatók legyenek, kiemelt figyelmet kell fordítani a helyi adók tekintetében a hátralékok beszedésére (magánszemélyek kommunális adója legfőképp), az iparűzési adó tekintetében az adóbevallások tartalmát szigorúan ellenőrizni kell. Az Országgyűlés által az önkormányzatok részére bevezetendő adónemek jellege és azok fajtája még nem ismert. 16. Az eddig bevezetett helyi adók mértékén a testület változtatni 2012. évben nem kíván. A 2012. évre tervezett saját adók javasolt tervezett eredeti előirányzatait a 4. számú melléklet tartalmazza. 17. A vagyon állagának megóvása, karbantartása során az önkormányzat létesítményei esetében a további állagromlás elkerülése érdekében a szükséges karbantartási munkákat folyamatosan el kell végezni. Rendkívüli felújítás esetén intézkedni kell a fedezet biztosításáról, minden esetben az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott főösszeg változatlansága mellett. 18. Felül kell vizsgálni az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjait. Az újonnan meghatározott díjak négyzetméterenkénti és fajlagos összegének
meghatározásáról (a növekedés legalább az infláció mértéke) a költségvetési rendelet elfogadásakor, vagy azt követő ülésen kell dönteni. 19. Az 5. számú mellékletben meghatározott normatívákat figyelembe véve a költségvetés tervezésekor előreláthatóan bevételkiesés fog jelentkezni az előző évhez képest, ennek figyelembe vételével kell a kiadási előirányzatokat megtervezni. Törekedni kell a takarékosságra, az alapfeladatok biztosításán kívül jelentkező plusz kiadások tervezésekor körültekintően kell eljárni. Határidő:
folyamatos, illetve értelemszerűen a határozat pontjaiban foglaltak szerint
Felelős:
az előkészítésért: a polgármester, a jegyző, az intézményvezetők. bizottságok elé való terjesztéséért: a polgármester, a jegyző. Képviselő - Testület elé terjesztéséért: a polgármester
(A határozat-tervezet elfogadása minősített többséget igényel.)
1. számú melléklet
ÉTKEZÉSI NYERSANYAGNORMÁK Adatok Ft-ban
Megnevezés Óvodás gyermek Napközi (7-10 éves)
2012. évi tervezett 2011. évi nyersanyagnorma nyersanyagnorma (nettó összeg) (nettó összeg) 260 260 310 310
310
Tízórai – ebéd (7-10 éves)
280
280
Tízórai – ebéd (11-14 éves)
280
280
Menza (7-10 éves)
-
-
Menza (11-14 éves)
-
-
Napközi (11-14 éves)
Alkalmazottak, Vendégek, . Klubtagok Szocétkezők
216
310
216
350
350
228
228
Bentlakás
448
448
ÖNÓ vendég
228
228
ÖNÓ alkalmazott
228
228
A végleges norma előreláthatólag 2012. januárjában kerül a testület elé rendeletmódosítás formájában.
2. számú melléklet
ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK LÉTSZÁMKERETE S.sz. 1.
Intézmény megnevezése Polgármesteri Hivatal összesen: - teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők
2.
3
Önkormányzat által alkalmazottak összesen:
Alkalmazottak (Fő) 12 9 19
- teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott
18
- teljes munkaidőben foglalkoztatott egyéb foglalkoztatott
-
- részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott
1
- védőnő
-
Könyvtár összesen: - teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott: Mindösszesen (1+2+3):
1 1 32
Az óvoda és az iskola Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata gesztorságával működő intézményfenntartói társulás keretében fog 2012. évben működni. A 2. pont tartalmazza az 5 fő konyhai dolgozókat, akiket 2011. október 1.napjával vett át az önkormányzat Hosszúpályi Önkormányzatától.
6
3. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT HITELÁLLOMÁNYA TÉTELESEN Adatok E Ft-ban
S.sz.
1.
Hitel felvételének célja
Hitelt nyújtandó intézet
Hitel felvételének időpontja
Lejárat várható ideje
Hitel összege
-
Összesen:
0
7
4. számú melléklet Adatok forintban 2012. évi adóbevételek tervezése a költségvetéshez Megnevezés Helyi iparűzési adó Magánszemélyek k.a. vállalkoz.komm.adó Összesen: Termőföld.bérbead. . Gépjárműadó Összesen: Egyéb bev./szabs./ Késedelmi pótlék Bírság MINDÖSSZESEN
2010.12.31-ig befolyt bevétel
2011.10.31-ig befolyt bevétel
2011. évi tervezett bevétel
2012. évi koncepció
10 151 210
8 390 754
9 000 000
13 000 000
5 561 671
3 620 485
6 000 000
6 000 000
478 587 16 191 468 -
96 500 12 107 739 322 615
0 15 000 000 200 000
0 19 000 000 330 000
10 590 678 10 590 678 415 500 330 059 0 27 527 705
13 023 650 13 346 265 0 276 664 132 782 25 863 450
10 000 000 10 200 000
15 000 000 15 330 000 450 000 400 000
300 000 25 500 000
35 180 000
8
3.sz. mell.
2011. évi tényleges normatíva
jogcím 3.sz. melléklet
1.a 1.b 1.c 2.ba 2.bb 5.
7.b. 9. 10. 11.ab
Tel.üz., igazg. és sport feladatok Közösségi közlekedési feladatok Települési sport feladatok Körzeti igazg. feladatok (építés ü.) alaphj. Körzeti igazg. feladatok (építés ü.) kieg.hj. Lakott külter kapcs. feladatok Társ.gazd.infrastr.szempontbó l elmaradott és súlyos folgl. gondokkal küzdő település hozzájár. Helyi közművelődési és közgyűjteményi f. Pénzbeli szociális juttatás Szoc. és gyj. Alapsz. szoc.étkeztetés és házi segítségnyújtás
11.ca. 11.cb.1 . időskorúak nappali ellátása 11.cc Szociális étkeztetés házi segítségnyújtás (1 főre 11.da. eső jöv.a nyugdíj min.150%-át
mutat ószám (fő)
2233
fajlagos Ft
2769
számított hozzájár.Ft
jogcím 3.sz. melléklet
6183177
515 500
40
7 737 2612
104480
4 640
2233
1 061 7591
16950703
1.a
Tel.önk.üz., igazg., sport és kulturális feladatok
1.b 1.c
Közösségi közlekedési feladatok Települési sport feladatok
2.ba
Körzeti igazg. feladatok (építés ü.) alaphj.
2.bb 5.
Körzeti igazg. feladatok (építés ü.) kieg.hj. Lakott külter kapcs. feladatok
7.b.
Társ.gazd.infrastr.szempontból elmaradott és súlyos folgl. gondokkal küzdő település hozzájár.
10. 11.ab. 11.ca.
3 95
88.580 55360 166088
2012. évi koncepciókor számított várható normatíva
3.sz. mell.
265.740 5.259.200
11.cb. 11.c. 11.da.
Helyi közművelődési és közgyűjteményi f. Pénzbeli szociális juttatások Szoc. és gyj. Alapsz. szoc.étkeztetés (1 főre eső jöv.a nyugdíj min.150%-át nem éri el) szoc.étkeztetés (1 főre eső jöv. a nyugdíj min.150%-300% közöttil) Szociális étkezés házi segítségnyújtás (1 főre eső jöv.a nyugdíj min.150%-át nem éri el)
5. számú melléklet mutat ószám (fő)
2204
fajlagos
számított
Ft
hozzájár.Ft
2769
6.102.876
0 0
0
Eltérés Ft-ban
0 0 45
7 729 2 612
0 117.540
4 221
2204
0 8650
0 16.730.564
0
0
0
3 86
88,580 55360
265.740 4.760.960
0
0
0
0
9
11.db.
nem éri el) házi segítségnyújtás (1 főre eső jöv. a nyugdíj min.150%300% közötti)
11.cd. 12.ac. 12.bca
Házi segítségnyújtás Demens beteg.ell. Időskor.ápol.gond. otthon
15.b(2) 1 15.b(3) 1 15.b(4) 1 15.b(6) 1
Polgármesteri Hivatal össz. 1-2.évf. 01-08.hóig 44/21*1,2=2,5*2550e/12*8=4 250eFt 3.évf. 01-08. hóig 19/17*1,22=1,4*2550e/12*8= 2 380eFT 4.évf.01-08. hóig 27/16*1,39=2,3*2550e/12*8= 3 910eFt 5-6.évf.01-08. hóig 42/23*1,55=2,8*2550e/12*8= 4 760eFt
7-8évf.01-08. hóig 15.b(7) 47/20*1,76=4,1*2550e/12*8= 1 6 970eFt 1-2.évf. 09. hótól 15.b(2) 41/21*1,2=2,3*2540e/12*4=1 2 947eFt 3.évf. 09. hótól 15.b(3) 23/21*1,22=1,3*2540e/12*4= 2 1 101e 4.évf. 09. hótól 15.b(4) 19/16*1,39=1,7*2540e/12*4= 2 1 439e 5-6.évf. 09. hótól
házi segítségnyújtás (1 főre eső jöv. a nyugdíj min.150%-300% közötti) házi segitségnyújtás (erről majd le kell 11.d. mondani) 12.ac. Demens bet.ell. 12.bca. Időskor.ápol.gond.otthon
11.db. 14 5 11
166088 710650 635650
2.325.120 3553250 6992150 41.633.820
0
0
0
12 5 11
166088 710650 635650
1.993.056 3553250 6992150
Polgármesteri Hivatal össz.
40.516.136
2 550 000
15.b(2) 1-2.évf. 01-08.hóig 2009.évi tv. a. 1 42/21*1,2=2,4*2540e/12*8=4064eFt
2 540 000
2 550 000
15.b(3) 3.évf. 01-08. hóig 2009.évi tv. a. 1 24/21*1,22=1,4*2540e/12*8=2 371eFT
2 540 000
2 550 000
15.b(4) 4.évf.01-08. hóig 2009.évi tv. a. 1 17/16*1,39=1,5*2540e/12*8=2 540eFt
2 540 000
2 550 000
15.b(6) 5-6.évf.01-08. hóig 2009.évi tv. a. 1 46/23*1,55=3,1*2540e/12*8=5249eFt
2 540 000
15.b(7) 7.évf.01-08. hóig 2009.évi tv. a. 1 20/23*1,76=1,5*2540e/12*8=2540eFt
2 540 000
2 550 000
15.b(8) 8.évf.01-08. hóig 2009.évi tv. a. 1 19/20*1,76=1,7*2540e/12*8=2879eFt
2 540 000
2 540 00
15.b(2) 1-2.évf. 09. hótól 2010.évi tv.a. 2 42/21*1,2=2,4*2350e/12*4=1 880eFt
2 350 000
2 540 00
15.b(3) 3.évf. 09. hótól 2010.évi tv.a. 2 20/21*1,22=1,2*2350e/12*4= 940eFt
2 350 000
15.b(4) 4.évf. 09. hótól 2010.évi tv.a. 2 24/21*1,39=1,6* 2 350e/12*4=1 253eFt 5-6.évf. 09. hótól 2010.évi tv.a.
2 350 000 2 350 000
2 540 0 2540
1
15.b(6) 47/23*1,55=3,2*2540e/12*4= 2 2 709e 7-évf. 09. hótól 15.b(7) 22/23*1,76=1,7*2540e/12*4= 2 1439e 8-évf. 09. hótól 15.b(8) 17/20*1,76=1,5*2540e/12*4= 2 1 270e 1-4.évf.napk.fogl. 01-08.hó 15.g(1) 49/25*0,24=0,5*2550000/12* 1 8=850e 5-8.évf.napk.fogl. 01-08.hó 15.g(2) 26/25*0,16=0,2*2550000/12* 1 8=340e
15.g (1)2 15.g (2)2
1-4.évf. napk. Fogl. 09-12.hó 50/25*0,24=0,5*2540000/12* 4=423e 5-8.évf. napk. Fogl. 09-12.hó 28/25*0,16=0,2*2540000/12* 4=169e
15.b(6) 43/23*1,55=2,9*2350e/12*4=2 272eFt 2
2 540 00
15.b(7) 7-évf. 09. hótól 2010.évi tv.a. 2 22/23*1,76=1,5*2350e/12*4=1175eFt
2 350 000
2 540 00
15.b(8) 8-évf. 09. hótól 2010.évi tv.a. 2 20/23*1,76=1,5*2350e/12*4=1 175eFt
2 350 000
2 550 00
1-4.évf.napk.fogl. 01-08.hó 15.g(1) 2009.évi tv. a. 1 50/25*0,24=0,5*2540000/12*8=847eFt 5-8.évf.napk.fogl. 01-08.hó 15.g(2) 2009.évi tv. a. 1 28/25*0,16=0,2*2540000/12*8=339eFt
2 540 00
15.g (1)2
2 540 00
15.g (2)2
2 550 00
1-4.évf. napk. Fogl. 09-12.hó 2010.évi tv.a. 50/25*0,24=0,5*2350000/12*4=392eFt 5-8.évf. napk. Fogl. 09-12.hó 2010.évi tv.a. 25/25*0,16=0,2*2350000/12*4=157eFt
Beszédfogyatékos,enyhe értelmi fogyatékos,stb- sajátos nev. igényű gyermek 16.2.1. 2009. évi tv. a. 239000*80%=191200 d(3)1 /12*8= 8havi Beszédfogyatékos,enyhe értelmi fogyatékos,stb- sajátos nev. igényű gyermek 16.2.1. 2010. évi tv. a. 224000*80%=179200 d(3)2 /12*4= 4 havi Gyvt.148.par.(5) alapján 50% 17.1.a térítési díj kedvezmény és (3) ingyenes étkezők 01-12. hó 17.1.b Kieg. tám. az 5-6.évf. (1) rendsz.gy.véd.t. gy. étk.
65 00
20 0
17.1.a (3)
Gyvt.148.par.(5) alapján 50% térítési díj kedvezmény és ingyenes étkezők 01-12. hó
17.1.b Kieg. tám. az 5-6.évf. rendsz.gy.véd.t. gy. étk. (1) ingyeneshez
2 540 000
2 540 000
2 350 000
2 350 000
191 200
179 200
22 500
19 000
1
ingyeneshez Ingy. tankönyv 17.2.a rendsz.gy.véd.t.-ban rész. Ált. hozzájárulás tankönyv 17.2.b ellátáshoz
10 0
17.2.a
1-3.nev.év 0915.a(2) 12.hó:65/20*1,62=5,3* 2 2540e/12*4=4487e
Gyógypedagógiai nevelés16.2.1. testi,érzékszervi fogy. 160%c(2)1 os hozzájár. Gyógypedagógiai nevelés16.2.1. testi,érzékszervi fogy. 160%c(2)2 os hozzájár.
10 000
17.2.b Ált. hozzájárulás tankönyv ellátáshoz
Általános Iskola 1-2.nev.év 0115.a(3) 08.hó:41/20*1,62=3,3* 1 2550e/12*8=5610e 3.nev.év 0115.a(4) 08.hó:30/17*1,62=2,9* 1 2550e/12*8=4930e
Ingy. tankönyv rendsz.gy.véd.t.-ban rész
Általános Iskola összesen
2 550 000
2 550 000
2 540 000
384 000
382 400
15.a(3) 1 1-2.nev.év 01-08.hó: 15.a(4) 1 3.nev.év 01-08.hó 15.a(2) 1.3.nev.év 01-08.hó 2009. évi tv. a. 1 67/20*1,62=5.4* 2540e/12*8=9144e 15.a(2) 1-3.nev.év 09-12.hó 2010.évi tv. 2 a.:65/20*1,62=5,3* 2350e/12*4=4152e összes csökkenés Gyógypedagógiai nevelés- testi,érzékszervi 16.2.1. fogy. 160%-os hozzájár. 2009. évi c(2)1 tv. a. 8 havi 239000*160%=382400 Gyógypedagógiai nevelés- testi,érzékszervi 16.2.1. fogy. 160%-os hozzájár. c(2)2 2010. évi tv. a.4 havi 224000*160%=358400
0
0
0
0
0
0
2 540 000
2 350 000
382 400
358 400
0
megismerő funkció, viselked.fejl. stb sajátos 16.2.1. nevelési igényű gyermek 8 havi 2009. évi tv. e(2)1 a. 239000*60%=143400
16.3.(8 )1 16.3.(8 )2
Kizárólag magyar nyelven folyó roma okt.01-08.hó Kizárólag magyar nyelven folyó roma okt.09-12.hó
45 000 43 00
16.3.(8 )1 16.3.(8 )2
Kizárólag magyar nyelven folyó roma okt.0108.hó 2009.évi tv. a. Kizárólag magyar nyelven folyó roma okt.0912.hó 2010. évi tv. a.
43 000 40 000
1
17.1.a (2)
I.1.(3) 1 I.1.(3) 2 I.1.(2) 1 I.1.(2) 2
I.4.1 I.4.2
Gyvt.148.par.(5) alapján 50%térítési díj kedvezmény és ingyenes étkezők 01-12. hó
65 00
17.1.a (2)
Gyvt.148.par.(5) alapján 50%térítési díj kedvezmény és ingyenes étkezők 01-12. hó
Óvoda összesen
Óvoda összesen
Normatív hozzájárulások (3. melléklet) összesen
Normatív hozzájárulások (3. melléklet) összesen
Ped.szakvizsga, tov. Iskola 01-08.hó Ped.szakvizsga, tov. Iskola 09-12.hó Ped.szakvizsga ,tov. Óvoda 01-08.hó Ped.szakvizsga ,tov. Óvoda 09-12. hó Diáksportttal kapcs.feladatok tám. 2009/2010. tanévre 8 havi Diáksportttal kapcs.feladatok tám. 2008/2009. tanévre 4 hav Rendsz. szoc. Segélye Sztv.37/B(1)a Rendsz. szoc. Segélye Sztv.37/B(1)b
RÁT 51§(14) RÁT 37§(1)
Rendsz. szoc. ellát Sztv.37/E(1) Rendsz. szoc. ellát Sztv.37/E(1) RÁT
11 700
I.1.(3)1 Ped.szakvizsga, tov. Iskola 01-08.hó
11 700
I.1.(3)2 Ped.szakvizsga, tov. Iskola 09-12.hó
11 700
I.1.(2)1 Ped.szakvizsga ,tov. Óvoda 01-08.hó
11 700
I.1.(2)2 Ped.szakvizsga ,tov. Óvoda 09-12. hó
430
I.4.1
430
I.4.2
22 500 -
Diáksportttal kapcs.feladatok tám. 2009/2010. tanévre 8 havi Diáksportttal kapcs.feladatok tám. 2008/2009. tanévre 4 havi
Rendsz. szoc. Segélye Sztv.37/B(1)a Rendsz. szoc. Segélye Sztv.37/B(1)b rendszeres szociális segély 90%-a RÁT 51§(14) RÁT 37§(1) RÁT 80%-a Rendsz. szoc. ellát Sztv.37/E(1) Rendsz. szoc. ellát Sztv.37/E(1) RÁT
1
II.1
Időskorúak járadéka Ápolási díj Szoctv. 41.§ (1) és járulék 100%-os Ápolási díj Szoctv. 43/A.§ (1) és járulék 130% Ápolási díj szakvélemény.Szoctv.43/A(4) Lakásfenntartási tám. Szoctv. 38.§ (2) Önk. által szervezett közfoglalkozt. Egyes jöv.pótló tám. összesen
II.2.
Szociális továbbképzés és szakvizsga t. Normatív,kötött tám. (8. melléklet) összesen
Időskorúak járadéka 90%-a Ápolási díj Szoctv. 41.§ (1) és járulék (100%os) 75%Ápolási díj Szoctv. 43/A.§ (1) és járulék (130%) 75%-a Ápolási díj szakvélemény.Szoctv.43/A(4) 100%-a Lakásfenntartási tám. Szoctv. 38.§ (2) 90%-a Önk. által szervezett közfoglalkozt. 95%-a
4
21.150
84.600
84600
II.1
Egyes jöv.pótló tám. összesen
II.2.
Szociális továbbképzés és szakvizsga t. Normatív,kötött tám. (8. melléklet) összesen
20 0 5 075 81 15
3
1.640
4.920
4.920 0
Településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%Jövedelemdifferenciálódás mérséklése Személyi jövedelemadó (4. melléklet) összesen
70.421.418
Állami támogatás összesen:
112.139.838
10.591.120 59.830.298
Településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a
9.619.840
Jövedelemdifferenciálódás mérséklése Személyi jövedelemadó (4. melléklet) összesen
57.830.000 67.449.840
Állami támogatás összesen:
107.970.896
0
0 0
1
