ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2014.ГОДИНУ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА ОПШТИНЕ КАЊИЖА 24420 КАЊИЖА, Новокнежевачки пут бр. 5. JAVNO PREDUZEĆE ZA UREĐENJE NASELJA OPŠTINE KANJIŽA 24420 KANJIŽA, Novokneževački put br. 5. MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖZVÁLLALATA 24420 MAGYARKANIZSA, Törökkanizsai út 5. Tel./Fax: 024/873-187, 873-188, 873-190 Email: [email protected]

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2014.ГОДИНУ PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UREĐENJE NASELJA OPŠTINE KANJIŽA ZA 2014.GODINU MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖZVÁLLALATA 2014.ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA ИЗВОД IZVOD KIVONAT

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КАЊИЖА НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: СУБОТИЦА ДЕЛАТНОСТ: 7112 МАТИЧНИ БРОЈ:08026025 СЕДИШТЕ: КАЊИЖА, НОВОКНЕЖЕВАЧКИ ПУТ БР. 5.

1. A vállalat missziója, víziója, céljai 1.1. A vállalat missziója Vállalatunk, teljes nevén Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalata a jogi formáját tekintve, valójában 1992. május 29-én jött létre. Az alaptevékenységünket, amely ma már igen sokrétű, a legfolytonosabb ágazatban, a lakásgazdálkodásban, a 44 évvel ezelőtt alapított első vállalat, Kanizsa Lakásgazdálkodási Vállalata, amelyet jogelődünknek is tekintünk, kezdte végezni. Fél évszázaddal ezelőtt, amikor a főleg ingatlanok kisajátítása keretében a lakóházakat is államosították, ezek fenntartása és működtetése az új tulajdonos, vagyis az állam tulajdonává vált. A központi állami szervek gyorsan rájöttek, hogy az ingatlanok vagyonkezelését nem lehet államilag centralizálni, ezért hosszas huzavona után a lakásgazdálkodás 1965-ben községi hatáskörbe került át. A Községi képviselő-testület nem lakásgazdálkodási vállalatot, csak szolgálatot alapított 1965. december 29-ei határozatával. A felsőbb szervek ezt nem hagyták jóvá, ezért a Képviselő-testület 1996. június 23-án Lakásgazdálkodási Vállalatot alapított az állami tulajdonú lakások igazgatására és fejlesztésére. A vállalat a Munkaközösség és Tanács megalakítása, valamint az Alapszabály meghozása után 1965. október 3-án alakult meg. Ezáltal megkezdődik a vállalat célirányos tevékenysége, vagyis a lakások karbantartása, lakbérek begyűjtése és a községi lakások és közművek kiépítésében való részvétel. Az 1974-es alkotmányos változások a Lakásgazdálkodási Vállalatot is átformálták, a Községi Lakásügyi Önigazgatási Érdekközösséggé alakult két Alapközösséggel, az egyik a Kommunális Lakásügyi és Helyi Útügyi Érdekközösség, a másik a Gazdaságszilárdítási és Gazdaságfejlesztési Önigazgatási Érdekközösség. Az 1978-as év folyamán, ide csatlakozott még Kanizsa Község Közös Tartalékalapja. Ezeket az érdekközösségeket egy közös Szakszolgálat szolgálta ki. Az 1990-es év folyamán, a törvénymódosítás eredményeként, az önigazgatási érdekközösségek megszűntek, így a Községi Képviselő-testület megalapította a Kanizsa Község Telekrendezési, Útügyi és Kommunális Tevékenységű Társadalmi Alapot, amely az összes megszüntetett érdekközösség jogutóda lett. Ez a forma csak átmenetet képezett a gazdasági átalakulás függvényében, és a Községi Képviselő-testület a törvényes rendelkezések értelmében, 1992. május 29-én megalapította Kanizsa Községi Útügyi, Kommunális és Lakásügyi Szolgáltatási Közvállalatot, mint jogutódot. A közvállalat neve 2004-ben megváltozott, és a ma használatos Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalata nevet kapta. A Közvállalat tevékenységi köre az elmúlt néhány évben rohamosan bővült, magában foglalja az építkezési telkek rendezését, utcák, terek, parkok és üdülőövezetek rendezését és karbantartását, település- és városrendezéssel kapcsolatos tevékenységeket, különböző szolgáltatásokat a lakásügy területén, homok és sóder kitermelését és forgalmazását, a lakosság és a gazdaság földgázzal való ellátásának megszervezését és az ezzel kapcsolatos teendőket és végül, de nem utolsósorban, az építkezések szakfelügyeletével és ellenőrzésével kapcsolatos teendőket. A Magyarkanizsa község területén kiépült társadalmi lakások túlnyomó többsége a Közvállalat szervezésében és hozzájárulásával valósult meg. А Közvállalat munkaközösségének 10 dolgozója van. A vállalat szervei: a felügyelő bizottság és az igazgató. A felügyelő bizottságnak elnöke van és két tagja, akiket a Községi Képviselő-testület nevez ki négy évre, és a felügyelő bizottságnak egy tagját a dolgozók közül neveznek ki. A Közvállalat a tevékenységi köréhez közel álló más vállalatokkal, intézményekkel és szervezetekkel, valamint az alapítójával, a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testülettel rendkívül jó, eredményes és gyümölcsöző együttműködési kapcsolatot alakított ki.

1.2. A vállalat céljai Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalatát (a továbbiakban: Közvállalat) 1993 kezdetén Kanizsa Község Képviselő-testülete alakította meg, azzal a céllal, hogy Kanizsa város, valamint a 9 helyi közössége területén biztosítsa az általános érdekű tevékenység folyamatos, minőségi és állandó végzését, mind a polgárok, mind az üzletviteli élet alanyai számára. A Vállalat főként a következő tevékenységek végzésére alakult meg: az építési terület építésre való előkészítése, parkok, zöldövezetek, üdülésre szolgáló területek, valamint egyéb közterületek és utcák rendezése és karbantartása, anyagi és egyéb feltételek megteremtése új utak kiépítésére és a meglevő helyi jellegű utak megőrzésére, illetőleg más kommunális szükségleteket szolgáló objektumokra. Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete a hatásköréből a Vállalatnak átruházott szakmai, adminisztratív-technikai feladatokkal (a városrendezési tervezés, engedély nélkül épült létesítmények fennmaradási engedélyeztetése) biztosítja az állami intézmények és a használók közötti gyors és hathatós együttműködést. A Vállalat a fennállásától kezdve napjainkig arra törekedett, hogy üzletvitelével, határozataival és szervezésével alkalmazkodjon környezetének folyamatosan változó elvárásaihoz. A tulajdontranszformáció – a nagy és nagyobb vállalatok magánosítása a község gazdaságában is strukturális változást eredményezett. Sajnos, a társadalmi tőke privatizációja nem hozta meg a várt eredményeket. A privatizáció után egyes privatizált vállalatok nem folytatták ugyanazon tevékenység végzését, míg mások a tevékenység terjedelmét csökkentették, míg végül teljesen megszüntették a munkát. Mindenképpen Magyarkanizsa község gazdaságában strukturális változásokra került sor. A termelőtevékenység részvétele csökkent (ipar), míg a szolgáltatói tevékenységé növekedett, különösképpen a vendéglátóipar, a kereskedelem és a banktevékenység kapcsolatának vetületében. Ezek a változások a kommunális tevékenység végzésére is kihatással voltak. A kommunális szolgáltatás használóinak növekedésével -jogi- és természetes személyek-, ( főként az elbocsátott dolgozók köréből) új műhelyek, üzletetek, kávézók stb. nyitásával, az átadott kérelmek számbeli és fajta szerinti növekedését eredményezte. A természetes- és jogi személyek kérelmei az engedély nélkül épült létesítmények fennmaradási engedélyeztetésére, nagy számban feldolgozásra is kerültek (körülbelül 4500 tárgy). A Vállalat alkalmazkodott a használók új elvárásaihoz, a munkaidő átcsoportosításával és a meglevő munkaerővel, a munkák és a munkafeladatok szervezésében történő változtatásokkal. A megkezdett kommunális infrastruktúra kiépítésének szükséglete és igénye a lakosság és az üzleti szféra részéről egyaránt tapasztalható (vízvezeték-hálózat, csapadékvíz-elvezető és szennyvízelvezető csatornahálózat, utak, gyermekjátszóterek, sport- és rekreációs objektumok és az idegenforgalom fejlesztését célzó objektumok). A kommunális tevékenységhez szükséges eszközök tendenciájának állandó csökkenése, indokolttá teszi a rendelkezésre álló eszközök növelését és a kiépítés ütemének reális tervezését.

1.3.

A vállalat üzletvitelét szabályzó törvényes keret

A 2014. évi üzletviteli program kidolgozásának jogi alapját képezik: A közvállalatokról szóló törvény (A Szerb Közt. Hivatalos Közlönye 119/2012sz.) A helyi önkormányzatról szóló törvény (A Szerb Közt. Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz. ) A helyi önkormányzat pénzeléséről szóló törvény (A Szerb Közt. Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011. és 93/2012. sz.) A költségvetési rendszerről szóló törvény (A Szerb Közt. Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011.,93/2012., 62/2013 és 63/2013-kiig. sz.) A közigazgatási eljárásról szóló törvény (A Szerb Közt. Hivatalos Közlönye 33/97 i 31/2001 sz. és A Szerb Közt. Hivatalos Közlönye 30/2010) A kommunális tevékenységekről szóló törvény (A Szerb Közt. Hivatalos Közlönye, 88/2011. sz.) A közbeszerzésekről szóló törvény (A Szerb Közt. Hivatalos Közlönye, 124/2012. sz.) A tervezés- és építésügyi törvény (A Szerb Közt. Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009., 64/2010. 24/2011., 121/2012, 42/2013 -AB határozat, és 50/2013-AB határozat sz.) A közutakról szóló törvény (A Szerb Közt. Hivatalos Közlönye, 101/2005., 123/2007., 101/2011. és 93/2012. sz.) A közúti közlekedésbiztonságról szóló törvény (A Szerb Közt. Hivatalos Közlönye, 41/2009., 53/2010., 101/2011. és 32/2013-AB határozat sz.) A lakásügyi törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 50/1992., 76/1992., 84/1992., 33/1993., 53/1993., 67/1993., 46/1994., 47/1994.,.48/1994., 44/1995., 49/1995.,.16/1997., 46/1998., 26/2001., 101/2005. és 99/2011. sz.) A lakóépületek karbantartásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 44/95., 46/98., 1/2001., 101/2005., 27/2011.-AB határozatával és a 8/2011. sz.) A vasútról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 45/2013 sz.) A vasúti közlekedésbiztonságról szóló törvény (Az SZSZK Hivatalos Közlönye, 60/98., 36/99. és az SZK Hivatalos Közlönye, 101/2005. sz.) A kötelmi viszonyokról szóló törvény (A JSZSZK Hivatalos Lapja, 29/1978., 39/1985., 45/1989. és 57/1989. sz. és a JSZK Hivatalos Lapja 31/1993. sz.., az SZCG Hivatalos Közlönye, 1/2003. sz.) A tűzvédelmi törvény(Az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009. sz.) A közvagyonról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011.és 88/2013 sz.) A munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 101/2005. sz.) Munkáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2005., 61/2005., 54/2009. és 32/2013 sz.) A számvevőségről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2013. sz) A revízióról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2013. sz) A munkahelyi zaklatás megelőzéséről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2010. sz.) A hulladékkezelésről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2009. és 88/2010. sz.) A közlekedési szignalizációról szóló szabályzat (Az SZK Hivatalos Közlönye, 26/2010. sz.) Az úttartozékok és a közutak egyéb elemeinek a forgalomban való részvételhez szükséges feltételek meghatározásáról szóló szabályzat (Az SZK Hivatalos Közlönye, 50/2011. sz.)

1.4. A vállalat pénzforrásai • • • • • • •

Magyarkanizsa község költségvetése telekhasználati térítmény telekrendezési térítmény helyi járulék eszközei A tartományi nagyberuházások alapjának eszközei különböző pályázatokon nyert eszközök a horgosi „Tiszamenti Vízművek” amortizációs eszközei

2. Belső szerkezeti felépítés – séma

5. A 2014. évre tervezett pénzügyi mutatók PÉNZÜGYI TERV

9

Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalata

BEVÉTELEK TERV 2014.

Költségvetés 620

Közösség fejlesztés 791111 Költségvetés átutalása

74515101 Egyéb források községi szinten 640 Közvilágítás 791111 Költségvetés átutalása 660

Egyéb helyen nem minősített lakó és közösség fejlesztés 791111 Költségvetés átutalása A 9 FEJEZET ÖSSZESEN:

83,905,000.00 83,905,000.00

22,850,000.00 22,850,000.00 33,559,700.00 33,559,700.00 140,314,700.00 KIADÁSOK

Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalata

9

TERV 2014.

Költségvetés

620

Közösség fejlesztés 421 Állandó költségek 421523 Felelősség biztosítás 424 Szakosított szolgáltatás 424631 Földmérő szolgáltatás

424911 Egyéb szakosított szolgáltatás 425 Folyó karbantartás és javítás 425191 Építési területek 425191 Atm vizelvezetési rendsz.karbantartása 425191 Helyi utak folyó karbantartás és javítás 425191 Zöld felületek karbantartása 425191 Téli karbantartás 482 Adók és illetékek 482221 Tartományi illeték 482211 Köztársasági illeték 482241 Községi illeték 482251 Birósági illeték 511 Épületek és építmények 511231 Helyi utak kiépítése 512 Gépek és felszerelés 512631 Kultúrához eszközűk 1

Költségvetés

220,000.00 220,000.00 1,475,000.00 175,000.00 1,300,000.00 64,000,000.00 5,000,000.00 8,000,000.00 30,000,000.00 9,000,000.00 12,000,000.00 210,000.00 11,000.00 81,000.00 81,000.00 37,000.00 16,500,000.00 16,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 83,905,000.00

A piacon megvalósított eszk. A 620 jogcímcsoport összesen

640

83,905,000.00

Közvilágítás

421 Állandó költségek 421211 Elektromos energia 424 Szakosított szolgáltatás 424631 Földérő szolgáltatás 424911 Egyéb szakosított szolgáltatás 425 Folyó karbantartás és javítás 425191 Egyéb építmények folyó karbantartása és javítás

15,000,000.00 15,000,000.00 850,000.00 50,000.00 800,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00

511 Épületek és építmények 511292 Komunikációs és elektromos vezetékek 1

Költségvetés

660

Összesen a 640. jogcímcsoport Egyéb helyen nem minősített lakó és közösség fejlesztés

411 Munkavállalók bére és pótlékai 411111 Bérek 412 Munkáltatót terhelő jóléti járulékok 412111 Nyugdíj biztosítási járulék 412211 Egészség biztosítási járulék 412311 Munkanélküli járulék 416 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatás 416112 Különleges munkaeredményekért járó jutalom 421 Állandó költségek 421111 Pénzforgalmi költségek 421211 Elektromos energia 421221 Földgáz – közös szakszolgálat 421311 Víz és kanalizáció szolgáltatás 421324 Szemétszállítás 421411 Telefon és telefax 421412 Internet 421414 Mobil telefon 421421 Postai szolgáltatás 421511 Épületek biztosítása 421512 Járművek biztosítása 421519 Egyéb vagyon biztosítás 421521 Munkavállalók baleset biztosítása 421522 Munkavállalók beteg biztosítása 421619 Egyéb területek bérlése 422 Utazási költségek 422111 Belföldi napidíj költség 422121 Belföldi hivatalosút költségei 422131 Belföldi szállásköltség 422391 Egyéb munkakörben végzett utazási költségek 422394 Munkakörben hazsnált saját gépkocsi térítménye 422399 Egyéb munkakörben végzett utazási költségek 423 Szerződéses szolgáltatás 423111 Fordítás 423131 Könyvelési szolgáltatás 423211 Softver kidolgozás szolgáltatása 423221 Számítógép karbantartása 423311 Munkavállalók tanítása és szakmai fejlesztése 423321 Szeminárium kotizácíó 423322 Szakmai értekezés kotizáció 423391 Belföldi tagsági díjak 423412 Folyóírat 423421 Nyilvánosság tájékoztatása 423431 Reklám szolgáltatás 423432 Tender 423511 Revízió 423521 Bíróságon jogi képviselet 423591 Szakbizotság térítményei 423621 Vendéglátóipari szolgáltatás

3,000,000.00 3,000,000.00 22,850,000.00 22,850,000.00

11,850,000.00 11,850,000.00 2,121,200.00 1,303,500.00 728,800.00 88,900.00 40,000.00 40,000.00 1,842,000.00 399,000.00 305,000.00 200,000.00 50,000.00 60,000.00 100,000.00 25,000.00 150,000.00 53,000.00 109,000.00 200,000.00 100,000.00 16,000.00 15,000.00 60,000.00 147,000.00 52,000.00 8,000.00 53,000.00 6,000.00 4,000.00 24,000.00 4,088,000.00 20,000.00 1,875,000.00 220,000.00 61,000.00 65,000.00 37,000.00 12,000.00 183,000.00 52,000.00 18,000.00 12,000.00 150,000.00 220,000.00 183,000.00 240,000.00 250,000.00

423711 Reprezentáció 423911 Egyéb álltalános szolgáltatás 424 Szakosított szolgáltatás 424311 Egészség védelem 424631 Földmérő szolgáltatás 424911 Egyéb szakosított szolgáltatás 425 Épületek és építmények folyó karbantartása és javítása 425112 Asztalos munkálatok 425113 Festő és mázoló munkálatok 425114 Tetőfedő munkálatok 425191 Egyéb építmények folyó karbantartása 425211 Gépjármű javítás 425222 Számítógépek folyó javítása 425223 Kommunikációs ezközök folyó javítása 425229 Egyéb adminisztrációs eszközök 426 Anyagok 426111 Irodai anyag 426124 Munkavédelmi ruha 426311 Szakirodalom a munkavállalók folyó szükségleteire 426312 Szakirodalom a munkavállalók szakmai fejlesztésére 426411 Benzin 426413 Kenőenyag 426491 Egyéb anyagok a szállító ezközöknek 426811 Tisztító szerek 426819 Tisztasági szerek 482 Adók és kötelező illetékek 482121 ÁFA 482131 Gépjármű bejegyzés 482211 Köztársasági illeték 482241 Községi illeték 482251 Bírósági illeték 511 Épületek és épitmények 511242 Csatornák kiépitése 511411 Tervezés és lekövetése 512 Adminisztrációs felszerelések 512221 Számítógépek 512232 Telefon 512233 Mobil telefon 512242 Fotó felszerelés

120,000.00 370,000.00 836,000.00 155,000.00 54,000.00 627,000.00 5,544,500.00 250,000.00 200,000.00 120,000.00 4,506,500.00 315,000.00 33,000.00 39,000.00 81,000.00 1,528,000.00 300,000.00 110,000.00 137,000.00 74,000.00 399,000.00 39,000.00 399,000.00 40,000.00 30,000.00 1,614,000.00 1,331,000.00 100,000.00 69,000.00 69,000.00 45,000.00 3,400,000.00 3,000,000.00 400,000.00 549,000.00 399,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

1

Költségvetés A 660 jogcímcsoport összesen

33,559,700.00 33,559,700.00

1

Költségvetés

140,314,700.00

A 9. fejezett összesen

140,314,700.00

Megjegyzések a pénzügyi tervehez a 2014-es évre A pénzügyi terv 2014-re Magyarkanizsa község költségvetésről szóló határozat kidolgozásához szóló útmutató alapján készült el, melyet a költségvetés és pénzügy és helyi adóosztály vezetője küldött meg. A következő nagyobb tételeket emeljük ki: 2014-es terv dinárban 620-as jogcímcsoport-KözösségfejlesztésMindösszesen: Karbantartás: Telekrendezési térítmény összege Atmoszférikus vizek rendszerének karbantartása Helyi utak karbantartása (nyári karbantartás) Zöld és nyilvános területek és karbantartása Közutak rekonstrukciója és karbantartása Utak téli karbantartása Összesen Beruházások: Parkoló, bicikli-és gyalogos ösvény kiépítése az autóbusz állomásnál Sétálóutca Helyi utak kiépítése Összesen

640-es jogcímcsoport-Közvilágítás - Mindösszeses Karbantartás: Közvilágítás a községben Anyagbeszerzés és a közvilágítás karbantartása Összesen Beruházások: Közvilágítás fejlesztése és kiépítése Összesen

Tervátrendezés 1/2013 dinárban

83.905.000,00

111.400.000,00

5.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00 30.000.000,00

15.500.000,00 52.500.000,00

9.000.000,00

15.800.000,00

12.000.000,00 64.000.000,00

18.000.000,00 91.500.000,00

16.500.000,00 16.500.000,00

16.000.000,00 16.000.000,00

22.850.000,00

26.900.000,00

15.000.000,00 4.000.000,00 19.000.000,00

13.500.000,00 6.500.000,00 20.000.000,00

3.000.000,00 3.000.000,00

1.800.000,00 1.800.000,00

660-as jogcímcsoport- Egyéb helyen nem minősített lakó és közösség fejlesztés Mindösszesen 33.559.700,00 Karbantartás: Folyó javítás és karbantartása a többi épületnek 5.544.500,00 Összesen 5.544.500,00 Beruházások: Kanalizáció kiépítése Összesen

3.000.000,00 3.000.000,00

28.332.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

A 660-as jogcímcsoportnál a munkabérek a 2013-as év októberétől alkalmazott mércékkel van tervezve 10 munkásra. Új költséghely jelentkezik a revíziós szolgáltatások formájában.

7.

Beruházások

7.1. Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalat 2014. évi pénzügyi tervében előirányozott tevékenységek és beruházások leírása 1. ÉPÍTÉSI TERÜLET RENDEZÉSE ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM Előirányozott munkálatok: - a föld és építési-bontási hulladéklerakat folyamatos karbantartása - állami tulajdonban levő építési terület bérbeadásával, tulajdonjogi viszonyok rendezésével kapcsolatos feladatok végzése - telekrendezési térítmény elszámolásával, szerződés megkötésével, beszedésével, és rendeltetésszerű használatával kapcsolatos teendők végzése - a telekhasználati térítmény rendeltetésszerű használata - környezetvédelmi hulladékgyűjtési akciókban való részvétel ● Pénzforrások: Telekrendezési- és telekhasználati térítmény, építési terület bérletéből befolyt eszközök, pályázatokon nyert eszközök 2. UTCÁK ÉS KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK RENDEZÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS ÉPÍTÉSE Előirányozott munkálatok: - a községi utak melletti és a település utcáiban levő útpadkák rendezése, az utakon ütőkátyú foltozása, utak helyenkénti megerősítése, útburkolati jelek és útjelző táblák fenntartása, a községi utak téli karbantartása, úttartozékok rekonstrukciójának felújítása, földutak egyengetése, földutak helyenkénti kőzúzalékos megerősítése, a községi utak melletti fű gépi kaszálása, növényzet karbantartása, a községi utak mellet levő folyóka és víznyelő tisztítása, sebességcsökkentő útküszöbök (fekvőrendőrök) javítása és pótlása. ● Pénzforrások: a költségvetésből 30.000.000,00 az utak nyári karbantartására (620-as jogcímcsoport, 425191 számla) 12.000.000,00 az utak téli karbantartására (620-as jogcímcsoport, 425191 számla) *(a csatolmányban szerepel a részletes terv) - bekötőút építésének befejezése, járda és közparkoló építés kezdete az épülendő autóbusz-állomásnál és sétálóutca kiépítésének kezdete a Testvériség-egység és a Gyógyfürdő sor között ● Pénzforrások: a községi költségvetés 15.500.000,00 és 1.500.000,00 (620-as jogcímcsoport 511231és 512631 számla) - Felek kérelmei alapján engedélyek, feltételek és jóváhagyások kiadása reklámtáblák és vezetékek út menti földsávban való elhelyezésére, az úthasználati térítés szerződéses meghatározása, a befolyt térítés rendeltetésszerű használata 3. PARKOK, ZÖLDTERÜLETEK ÉS ÜDÜLÉSRE SZOLGÁLÓ TERÜLETEK RENDEZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA Előirányozott munkálatok: - zöldterületek karbantartása, új ültetvények ültetése, a közterületek nyári és téli karbantartása, Magyarkanizsa község területén a meglévő játszóterek karbantartása • Pénzforrások: a költségvetésből 9.000.000,00 dinár (620-as jogcímcsoport, 425191 számla) *(a csatolmányban szerepel a részletes terv) 4. VÍZELLÁTÁSI LÉTESÍTMÉNYEK - Szükség szerint a vízvezeték-hálózat bővítésén és újjáépítésén végzett beruházásokban való részvétel ● Pénzforrások: a költségvetésből 4.506.500,00 dinár van előirányozva (660-as jogcímcsoport, a 425191 számla része) 5.

VÍZELVEZETÉSI LÉTESÍTMÉNYEK

5.1. Csapadékvizek Előirányozott munkálatok: - Csapadékvíz-árkok és csapadékvíz-csatornák karbantartása a lakott települések különböző helyszínein, valamint csapadékvíz-csatorna építése a sétálóutcában a Testvériség-egység és a Gyógyfürdő sor utca között ● Pénzforrások: a költségvetésből 8.000.000,00 dinár (620-as jogcímcsoport, 425191 költséghely) 3.000.000,00 dinár (660-as jogcímcsoport, 511242 számla) *(a csatolmányban szerepel a részletes terv)

5.2. Szennyvizek Előirányozott munkálatok: - A községi költségvetésből pénzelt beruházásoknál szükség szerint a szennyvízelvezető csatorna építésében és karbantartásában való részvétel. ● Pénzforrások: a költségvetésből 4.506.500,00 dinár (660-as jogcímcsoport, 425191 számla) 6. KÖZVILÁGÍTÁS ÉS VILLAMOSENERGETIKAI LÉTESÍTMÉNYEK Előirányozott munkálatok: - A közvilágítás rendszerének folyamatos karbantartása, valamint az elhasznált villanymennyiség rendszeres fizetése és a közvilágítás különböző helyszíneken való fejlesztése ● Pénzforrások: a költségvetésből 15.000.000,00 dinár – villamosenergia szolgáltatás (640-es jogcímcsoport, 421211 számla) 4.000.000,00 dinár - folyó javítási és karbantartási munkálatok (640-es jogcímcsoport, 425191 számla) 3.000.000,00 dinár – kommunikációs és elektromos vezetékek - Magyarkanizsán a közvilágítás építése a közparkoló kiszelesítésénél és az épülő buszállomás körül, a Testvériség-egység és a Gyógyfürdő sor utcák közötti sétálóutca, valamint Horgoson a Kanizsai út részén. ● Pénzforrások: (511292 számla) 7. LAKÁSÜGYI TEVÉKENYSÉG - Lakások, üzletterek és garázsok kezelésével kapcsolatos karbantartási munkálatok végzése a Közvállalat tulajdonjoga, illetőleg szerződés alapjén. - A lakások eladási ára megállapításához és a bérleti díj maghatározásához szükséges pontozás végzése, a lakások-, üzletterek-, garázsok bérleti díja törvénnyel való összehangolása, lakbérek megfizettetése. ● Pénzforrások: a költségvetésből (660-as 425 számla) 8. VÁROSRENDEZÉS - építési szabályok kiadása, tájékoztatás az építési hely meghatározásáról, városrendezési műszaki feltételek kiadása, városrendezési terv kidolgozása - engedély nélkül létesült építmények fennmaradási engedélyeztetésével kapcsolatos teendők végzése (a törvény rendelkezéseivel összhangban) - kisebb városrendezési tervek kidolgozása 9. MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG - Magyarkanizsa község számára fontos beruházásoknál adminisztratív-műszaki, mérnöki tevékenység végzése a fentebb említett munkálatokat illetően, a megkezdéstől a befejezésig 10. MUNKAERŐ A program megvalósítása a következőképpen: - 10 foglalkoztatottal - szükség szerint külső szakmunkatárs bevonásával 11. PÉNZESZKÖZÖK A munkaprogram megvalósítására előirányozott eszközök: - Magyarkanizsa község költségvetése - telekhasználati térítmény - telekrendezési díj - helyi önkéntes járulék eszközei - VAT Nagyberuházási Alap eszközei - különböző pályázatokon nyert eszközök - Tisza Menti Vízművek Kft. amortizációs eszközei MEGJEGYZÉS: A program megvalósulása a befolyó pénzeszközök ütemének és nagyságának függvénye. A nagyberuházás megkezdéséhez előzetes jóváhagyás beszerzése is szükséges.

A BERUHÁZÁSOK 2014. ÉVRE VONATKOZÓ TERVE

А BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE

B BERUHÁZÁS ÖSSZES. TERVE, MELYEK KELLENEK

C BERUHÁZÁS ALAPADATAI

D MEGALÓSULÁS TERVEZETT ÜTEME

E MEGVALÓSULÁSHOZ SZÜKSÉGES PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN (DINÁR)

Utak nyári karbantartása

Téli útkarbantartás

Az előirányozott munkálatok leírása a csatolmányban szerepel

Az előirányozott munkálatok leírása a csatolmányban szerepel

F A PÉNESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJA (Magyarkanizsa költségvetése)

A községi utak melletti 2014. március 30-tól és a település utcáiban lévő útpadkák karbantartása, utak ütőkátyúinak foltozása, utak helyenkénti megerősítése, útburkolati jelek és útjelző táblák karbantartása, úttartozékok felújítása, földutak egyengetése, földutak helyenkénti kőzúzalékos megerősítése, utak melletti fű gépi kaszálása, növényzet karbantartása, a községi utak mellett lévő folyóka és víznyelő tisztítása, sebességcsökkentő útküszöbök (fekvőrendőrök) javítása és pótlása

30.000.000,00 dinár utak nyári karbantartására

620-as jogcímcsoport,

Községi utak téli 2013.11.15-től karbantartása - 2014.03.30-ig és hóeltakarítás, sózás . 2014.11.15-től

12.000.000,00 dinár téli 620-as jogcímcsoport, útkarbantartásra 425191 számla

425191 számla

G A MEGVALÓSULÁS TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI INDOKOLTSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA

H A BERUHÁZÁS MEGVALÓSULÁSÁHOZ SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK BIZTOSÍTÁSA

A Közvállalatnak, mint Közbeszerzési eljárás Útkezelőnek kötelessége lefolytatása a községi utak folyamatos Szerződéskötés a karbantartása munkálatok kivitelezéséről Munkálatok megkezdésének bejelentése

A Közvállalatnak, mint Közbeszerzési eljárás Útkezelőnek kötelessége lefolytatása a községi utak folyamatos Szerződéskötés a karbantartása munkálatok kivitelezéséről Munkálatok megkezdésének bejelentése

A csatlakozóút építésének befejezése, az épülő buszállomás körül gyalogjárda és közparkoló építésének kezdete

A 2014. évben szerepel a magyarkanizsai központi autóbuszállomás épületeinek építése. Az épületegyüttes részét képezi az úthálózat és a parkoló építése.

Magyarkanizsán sétálóutca Sétálóutca építészeti építésének kezdete a Testvériség- terve egység és a Gyógyfürdő sor Közvilágítás terve között Terv a csapadékvizek elvezetéséről

A csatlakozóút területe: 2014. év április és 16.500.000,00 dinár 3000 m ² október időszaka között

620-as jogcímcsoport 511231 számla

A személygépkocsi parkolóhely építése biztosítja a gépjárműveknek a parkolóhelyet.

legminimálisabb kényelmet és biztonságot sem nyújtja. Az autóbusz-állomás építésével ezen problémák megszűnnek. A sétálóutca összeköti 2014. év április és 1.500.000,00 dinár a Testvériség-egység október időszaka között és a Gyógyfürdő sor utcát, így adott a lehetőség a Népkert és a központ közvetlen megközelítéséhez és fordítva.

620-as jogcímcsoport

Parkok, zöldterületek és üdülésre Az előirányozott szolgáló területek rendezése és munkálatok leírása a karbantartása csatolmányban szerepel

Zöldterületek Egész éven keresztül karbantartása , új ültetvények ültetése, közterületek nyári és téli tisztítása, Magyarkanizsa község területén a meglévő játszóterek karbantartása

9.000.000,00 dinár

620-as jogcímcsoport

Közvilágítás karbantartása

Magyarkanizsa Egész éven keresztül község területén a közvilágítás 4.000 darabon felüli lámpatestet foglal magában

15.000.000,00 dinár – villamos energia szolgáltatás 4.000.000,00 dinár folyó javítási és karbantartási munkálatok

javítása

és Az előirányozott munkálatok leírása a csatolmányban szerepel

Évek óta húzódó Közbeszerzési eljárás problémát okoz az új lefolytatása autóbusz-állomás helyének meghatározása. Szerződéskötés a munkálatok kivitelezéséről Az autóbuszok érkezése Munkálatok és indulása, minden megállóhelyet beleértve, megkezdésének bejelentése a polgároknak még a

A rendszer karbantartásának és a hibák elhárításának folyamatos végzése

511231 számlaszám

425191 számla

Már a Magyarkanizsa részletes szabályozási tervének korábbi változatában ez a megoldás szerepel.

Építési engedély beszerzése

A megoldás a helybeliek kényelmét és az idegenforgalom fejlesztését eredményezi.

Szerződéskötés a munkálatok kivitelezéséről

Az üzletviteli terv szerint folyik az előirányozott tevékenység megvalósulása Magyarkanizsán és Magyarkanizsa község más lakott településein.

Munkálatok megkezdésének bejelentése

Közbeszerzési eljárás lefolytatása

Munkálatok megkezdésének bejelentése

640-es jogcímcsoport A Közvállalat kötelessége Közbeszerzési eljárás 421211 számla a közvilágítás folyamatos lefolytatása karbantartása. Szerződéskötés a munkálatok kivitelezéséről 640-es jogcímcsoport 425191 számla Munkálatok megkezdésének bejelentése

Kommunikációs- és elektromos A magyarkanizsai vezetékek autóbusz-állomásnál épülő közparkolóra és (Magyarkanizsán a közvilágítás Horgoson a Kanizsai építése a buszállomás körüli út részére a közparkoló kiszélesítése, a közvilágítás villamos Testvériség-egység és a terve elkészült. Gyógyfürdő sor közötti sétálóutca, valamint Horgoson a Kanizsai út Magyarkanizsán a részén Testvériség-egység és a Gyógyfürdő sor utca közötti sétálóutca közvilágításának villamos tervét kell kidolgozni.

Az új beruházások megkövetelik a közvilágítás bővítését

Vízellátási létesítmények

Ezen a részen szerepel a tiszta ipar fejlesztése, a közművek közül a vízvezeték-hálózat kiépítése hiányzik.

A beruházások helyszíneit megjelölni megjelölni (E programban már megjelölésre kerültek – 8. Lakótömb Magyarkanizsán)

2014. év április és 3.000.000,00 dinár – 640-es jogcímcsoport október időszaka között kommunikációsés 511292 számla elektromos vezetékek

Egyes helyeken a közvilágítás bővítésének célja a polgárok biztonságának a növelése

A Közvállalat kötelessége Magyarkanizsa község területén biztosítani a közvilágítás karbantartását és fejlesztését

létesítmények Karbantartás:

2014. év április és 2.000.000,00 dinár október időszaka között

A települések Egész éven keresztül különböző helyszínein Az előirányozott a csapadékvíztevékenység leírása a csatornák és csatolmányban csapadékvíz-elvezető szerepel árkok karbantartása A Testvériség-egység és a Gyógyfürdő sor utcát a sétálóutca összeköti. A Testvériség-egység Kiépítés: utcából a csapadékvizet, a Magyarkanizsán csapadékvíz-csatorna sétálóutcán keresztül, Gyógyfürdő sor építése a Testvériség- a egység és a utcába kell irányítani. Gyógyfürdő sor utca közötti sétálóutcában

Közbeszerzési eljárás lefolytatása Szerződéskötés a munkálatok kivitelezéséről Munkálatok megkezdésének bejelentése

660-as jogcímcsoport Az építési terület, a 425191 számla része felszerelésével, forgalomba hozható.

Építési szabályok kidolgozása Főterv kidolgozása Építési engedély beszerzése Közbeszerzési eljárás lefolytatása

Szükséges a főterv kidolgozása

Vízelvezetési (csapadékvizek)

Építési engedély beszerzése

Szerződéskötés a munkálatok kivitelezéséről 8.000.000,00 dinár

620-as jogcímcsoport 425191 számla

Polgárok életének és vagyonának védelme

Építési szabályok kidolgozása Főterv kidolgozása Építési engedély beszerzése Közbeszerzési eljárás lefolytatása

3.000.000,00 dinár

660-as jogcímcsoport 511242 számla része

Szerződéskötés a munkálatok kivitelezéséről

7.3. A helyi közösségek programjaiban előirányozott beruházások Ebben a fejezetben azon beruházásokról van szó, melyeket a helyi közösségek programjai tartalmaznak. A szóban forgó beruházásokra úgyszintén érvényes, hogy ezek megvalósulása a 2014. évtől esedékes, a megfelelő pénzügyi és műszaki feltételek biztosítása mellett, a lefolytatott előzetes egyeztetésekkel. a)

Adorján Vízvezeték-hálózat cseréje Utcák aszfaltozása Futballpálya építése Vásártér építése Szennyvízelvezető-csatorna építése Egy utcában aszfaltút építés

b)

Horgos Aszfaltút építés a következő utcákban: Singer, Szövetkezet, Arany János, Belgrád, Pince, Pap Temető, Fodor dűlő Útjavítás 2 km hosszan Gyalogjárda javítás 1000 m hosszan Kiaszfaltozatlan közlekedési útvonal javítása: Kamarás, Erdő, Ady Endre, Szőlész, Munkás, Jókai Mór, Thurzó Lajos, Gunaras utcákban Horgos településen áthaladó kerékpárút főtervének kidolgozása Horgoson új helyszínen a piaccsarnok építése Horgoson a sportcsarnok főtervének kidolgozása A Kanizsai úton a közvilágítás építése, a Vasút utca végétől a nemzetközi útig, a felüljárón Magyarkanizsa Aszfaltút építés: Bikaistálló, Dubrovnik, Aleksa Šantić, Borostyán, Crnai Gorai-a, Hercegovina, Kisköz, Ljubljana, Majtényi Mihály, Szlovén, Hajnal utcában Gyalogjárda javítás több helyszínen A Kisvasút utca egy részén aszfaltút építés műszaki tervdokumentációjának kidolgozása A csapadékvíz-csatorna karbantartása különböző helyszíneken c)

Kispiac Aszfaltút építés a Munkás úton (Szalatornya) A Szabadkai út és a Sógor utca egy része - aszfaltút tervdokumentációjának kidolgozása A Kis Ferenc utca részén aszfaltút építési A Testvériség-egység utca részén aszfaltút felületi bevonása Arany János utca útpályaszerkezetének felújítása Hozzáépítés a helyi közösség épületéhez és a halottasházhoz

építés

d)

műszaki

Martonos Martonos Helyi Közösség épületének helyreállítása Kishomokon autóbusz-megállóhely építése Aszfaltút építés a Tank utca részén, Pecin Isa és az Okovački Đorđe és a Svetozar Marković utca csatlakozásánál L-3-as községi út részének felületi bevonása (Martonos központjától az R-119-es útig) Zúzottköves út javítása a József Attila utcában Aszfaltút szélesítés a Berkics József utcában Aszfaltút építés: Dózsa György és a Petőfi Sándor utcában Kishomokon e)

Orom Mezőutak karbantartása Utcák aszfaltozása: Stevan Sremac, a Szövetkezet és a Fehér Ferenc utca részén Utcák zúzottkővel való feltöltése-fenntartása

Völgyesen gyalogjárda építése Völgyesen a kultúrotthon épületének helyreállítási munkálatai

f)

Tóthfalu Almási Gábor utca részén aszfaltút szélesítés Aszfaltút építés a Tűzoltó, Mester, Arany János és a Temető utcában Befejező munkálatok az iskolaépület északi szárnyán, amely magában foglalja az iskolai oktatáshoz szükséges kabinet egy részét Az általános iskola tornatermének építése Közvilágítás bővítése g)

Oromhegyes A Topčider utca mellékutcáiban aszfaltút építés Két kút fúrása a Kis Székben található gyűjtőtónál, a Petőfi Sándor utca végén Halottasház felújítása Oromhegyesi sárfürdő felújítási ötlettervének kidolgozása A Kis Székben található gyűjtőtónál kirándulóhely kialakítása A parkban lévő játszótér bekerítése

h)

Velebit Velebiten utcák aszfaltozása Velebit-tónál aszfaltút építés Kultúrotthon helyreállítása Velebiten szennyvízelvezető-csatorna építése Erdősítés Sportterület rendezése

A mellékelt adatlapon adták meg a helyi közösségek programjaikat.