Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2014

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace se sídlem: Kapitána Jasioka 50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2014

Zpracovala: Ing. Anna Schlauchová zástupce ředitele pro provozně-ekonomický úsek Předkládá: Mgr. Petr Szymeczek ředitel Střední školy, Havířov-Prostřední Suchá

V Havířově-Prostřední Suché, únor 2015

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace

Obsah: A.

B. C.

D. E. F. G.

H.

Obsah tabulkové části a přílohy Základní údaje o organizaci 1. Přehled základních údajů o škole 2. Účel zřízení 3. Zaměření školy 4. Organizační struktura školy 5. Složení oborů 6. Údaje o počtech žáků 7. Údaje o počtech zaměstnanců Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla PO zřízena Rozbor hospodaření příspěvkové organizace 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 1.1. Náklady 1.2. Výnosy 1.3. Výsledek hospodaření 2. Čerpání účelových dotací 2.1. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze SR 2.2. Vyhodnocení čerpání neinvestičních účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele 2.3. Vyhodnocení čerpání účelové investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 3. Mzdové náklady, průměrný plat 4. Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření 5. Péče o spravovaný majetek 5.1. Investiční činnost 5.2. Údržba a opravy 5.3. Majetek a inventarizace 5.4. Pojistné události 6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti 7. Peněžní fondy 8. Pohledávky 9. Závazky Výsledky kontrol Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců PO se zprávou o činnosti a o termínu projednání školskou radou Závodní stravování zaměstnanců organizace Závěr Seznam příloh Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace

strana 3 4 4 4 4 5 6 7 7 8 10 10 10 13 16 16 16 17 17 17 18 20 21 21 23 23 25 25 26 27 28 30 31 31

31 32 32 33

2


Obsah tabulkové části 1. 2. 3.

Tabulka č. 1: Formulář SK 400 - Výnosy Formulář SK 401 - Náklady Formulář SK 402 - Výsledek hospodaření

4. 5.

Tabulka č. 2: Přehled o plnění plánu hospodaření Komentář k přehledu Tabulka č. 3: Formulář SK 414 - Fondy

6. 7.

Tabulka č. 5: Formulář SK 406 - Pohledávky Tabulka Závazky

8.

Tabulka č. 6: Formulář SK 411 - Doplňková činnost

9. 10.

Formulář SK 404 - Příspěvek na provoz Formulář SK 405 - Krytí účtu

Přílohy: 11. 12. 13. 14.

Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha Rozbor plnění výsledku hospodaření ke dni 31.12.2014

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace

3


A.) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

1. Přehled základních údajů o škole Název školy:

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace (dále jen SŠ) Adresa: Kapitána Jasioka 50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá Odloučené pracoviště: El.Krásnohorské 29, 736 01 Havířov-Podlesí Právní forma: příspěvková organizace Identifikační číslo (IČ): 13644271 Zřizovací listina: ZL/125/2001 ze dne 27. září 2001 Internetové stránky školy: www.stredniskola-sucha.cz e-mailový kontakt: [email protected] Škola sdružuje a) Střední školu – s kapacitou 1100 žáků b) Školní jídelnu – výdejnu bez uvedení kapacity

2. Účel zřízení Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů.

3. Zaměření školy Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou, zabezpečuje stravování žáků a zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům. a) V oborech s výučním listem Prodavač a Kadeřník připravuje střední škola žáky se zaměřením na obchod a osobní služby. b) V oborech s maturitní zkouškou připravuje škola prostřednictvím oboru Výchovná a humanitární činnost – sociálně výchovná činnost a Sociální činnost žáky na výkon pedagogických a osvětových činností ve sféře sociálních služeb. Obor Pedagogické lyceum významně doplňuje vzdělávací nabídku střední školy o odbornou přípravu žáků v obecně pedagogických činnostech s výrazným posílením přípravy žáků k dalšímu studiu na vysokých školách. Dále škola připravuje žáky v oboru Kosmetické služby. Vzdělávání dospělých škola realizuje ve večerním nástavbovém studiu oboru Podnikání. c) Škola vzdělává i integrované žáky včetně imobilních žáků v oboru vzdělání Sociální činnost a Podnikání.


4


4. Organizační struktura školy Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace se člení na: Evidenční počet zaměstnanců k 31 .12. 2014 a) úsek teoretického vyučování 41 b) úsek praktického vyučování 11 c) úsek provozně-ekonomický 17 úseky jsou řízeny ředitelem, který řídí kromě zástupců také výchovného poradce a administrativního a spisového pracovníka 3_____________ Počet zaměstnanců celkem: 72 Každý úsek řídí zástupce ředitele. Úsek teoretického vyučování řídí dva zástupci ředitele, jeden z nich je zástupce statutárního orgánu.

Struktura SŠ je vyjádřena v organizačním schématu:


5


5. Složení oborů Škola zajišťuje odborně obecnou přípravu a připravuje žáky pro výkon povolání v oborech vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou a v nástavbovém studiu podle platného rozhodnutí MŠMT o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a podle schválených školních vzdělávacích programů, popř. platných učebních osnov. V průběhu kalendářního roku 2014, tj. v školním roce 2013/2014 a 2014/2015 zajišťovala výuku těchto oborů: Obory denního studia SOŠ: - 75-41-M/012 Výchovná a humanitární činnost – sociálně-výchovná činnost - 75-41-M/01 Sociální činnost – sociálně administrativní - 75-41-M/01 Sociální činnost – sociálně výchovná - 78-42-M/003 Pedagogické lyceum - 78-42-M/03 Pedagogické lyceum Obory denního studia SOU: - 69-41-L/01 Kosmetické služby - 66-51-H/01 Prodavač - 69-51-H/01 Kadeřník Obor večerního nástavbového studia: - 64-41-L/524 Podnikání Podíl druhů vzdělání na SŠ ke dni 1. 9. 2014


6


6. Údaje o počtech žáků STAV ŽÁKU K 30. 9. 2014 78-42-M/03 Pedagogické lyceum 78-42-M/003 Pedagogické lyceum 75-41-M/01 Sociální činnost - soc. vých. 75-41-M/01 Sociální činnost - soc. adm. 66-51-H/01 Prodavač 69-51-H/01 Kadeřník 69-41-L/01 Kosmetické služby 69-41-L/51 Podnikání - večerní celkem:

1. roč. 30 0 29 0 17 43 20 28

2. roč. 30 0 26 26 0 29 10 14

3. roč. 33 0 28 20 11 45 18 10

4. roč. 0 31 33 28 0 0 19 0

celkem 93 31 116 74 28 117 67 52

165

176

157

91

578

7. Údaje o počtech zaměstnanců Průměrný přepočtený stav za rok 2014…………………………………… z toho pedagogičtí zaměstnanci …………………………………. nepedagogičtí zaměstnanci ………………………………. Průměrný fyzický stav za rok 2014……………………………………….


64,802 48,448 16,354 68,51

7


B.) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ, PRO KTERÉ BYLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENA 1. Naplňování cílů kurikulární reformy Na škole pracuje Rada pro tvorbu a evaluaci ŠVP. Hlavním úkolem v roce 2014 bylo hodnocení efektivity ŠVP a jejich případná úprava (např. zavedení výuky Ruského jazyka, účelnější využití disponibilních hodin u oboru Pedagogické lyceum atd.). Škola se podílí prostřednictvím členství v Radě AKAKOS ČR na transformaci oboru vzdělání Kosmetické služby na obor s výučním listem. 2. Podpora kvality vzdělávání Škola je zapojena do projektu Kvalita MSK – testování prvních a třetích ročníků maturitních oborů, dále do jednotných přijímacích zkoušek realizovaných Moravskoslezským krajem v roce 2014 a do přípravy pokusného ověřování přijímacího řízení, které bude realizovat MŠMT ČR. Škola ukončila v roce 2014 projekt EU peníze středním školám s názvem „Moderně k maturitě“ v rámci OPVK, závěrečná zpráva byla schválena v červnu 2014. V rámci udržitelnosti projektu „Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy“ (OPVK) nám byla v roce 2014 schválena 3. monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu. Škola byla v letech 2012 - 2014 koordinátorem projektu Comenius – partnerství škol „Společně k evropským pramenům“ ve spolupráci se školami z Německa, Polska, Slovenska a Turecka. V roce 2014 jsme připravili projekt Erasmus+ (KA2) na období let 2015-2017. V rámci projektu ROP NUTS II „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť“ vzdělávacích zařízení bylo předáno k užívání školní hřiště. Od 1.9.2014 jsme přešli na systém elektronické třídní knihy a kvalitu vzdělávání významně podporuje i činnost školní knihovny. 3. Podpora odborného vzdělávání V roce 2014 jsme realizovali projekt Leonardo – mobility „Beauty Abroad“ – čtyřtýdenní odborná stáž osmi žáků oboru Kadeřník a Kosmetické služby ve Finsku. Připravili jsme projekt Erasmus+ (KA1), stáž ve vzdělávacích zařízeních v Portugalsku pro obor Pedagogické lyceum a Sociální činnost pro školní rok 2015/2016. Modernizovali jsme kadeřnické a kosmetické salóny na odloučeném pracovišti školy, učebnu Dramatické výchovy – divadlo, odbornou učebnu pro sociální činnost a učebnu výpočetní techniky. Škola úzce spolupracovala se 120-ti firmami, v nichž zajišťujeme pro žáky odborný výcvik (např. Tesco, Kaufland, Kosmetické salóny) a odborné praxe (Mateřské školy, Základní školy, Sociální služby měst Havířov, Karviná a Třinec, Magistrát města Havířov, obecní úřady, dětské domovy, domovy seniorů, Santé Havířov atd.). Škola spolupracuje s Unií kosmetiček, pracuje v Radě AKAKOS ČR a Radě AUZ MSK. 4. Podpora pedagogických pracovníků V rámci udržitelnosti projektu „Moderní učitel“ (OPVK) nám byla schválena 2.monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu. Další vzdělávání pedagogických pracovníků se v roce 2014 zaměřilo zejména na „aprobační vzdělávání“ a vzdělávání v souvislosti se zavedením elektronické třídní knihy. Dále byly v rámci zlepšení pracovního prostředí modernizovány kabinety.


8


5. Podpora nadaných žáků Škola podporuje nadané žáky činností kroužků zaměřených na talentované žáky, ale i výtvarné, sportovní a jiné aktivity. Podporujeme žáky v účasti na soutěžích (např. Středoškolská odborná činnost, celostátní i regionální soutěže odborností), studentských konferencích atd. Žáci oboru Pedagogické lyceum zpracovávají ročníkové práce, které na konci školního roku veřejně obhajují. V roce 2014 jsme byli partnery v projektu Silesia „Barevně a černobíle“ zaměřeném na mapování historie česko-polských rodin a fotografií. 6. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovné poradentství Škola je bezbariérová, máme k dispozici výtah i plošinu a úzce spolupracujeme s PPP a SPC. V roce 2014 jsme integrovali 4 tělesně postižené imobilní žáky, jednoho zrakově postiženého žáka a další zdravotně znevýhodněné žáky a žáky se specifickými poruchami učení. Zpráva o výchovném poradenství je součástí výroční zprávy o činnosti školy. Výchovné poradenství je zajištěno plně kvalifikovaným výchovným poradcem, který je způsobilý i pro práci s integrovanými žáky. 7. Výchova žáků k sociální empatii Žáci školy se podílejí na humanitárních sbírkách Sluníčkový den, Český den proti rakovině a Bílá pastelka. Zorganizovali charitativní jarmark pro UNICEF, podílejí se na organizaci humanitární akce „Běh naděje“ realizované Magistrátem Statutárního města Havířov. V roce 2014 realizovali potravinovou sbírku ve spolupráci s Potravinovou bankou v Ostravě a KÚ MSK. Žáci i zaměstnanci dlouhodobě podporují studium africké dívky z Keni v rámci aktivity „Adopce na dálku“. Dlouhodobě spolupracujeme se zařízeními Help club, Santé, Dětským domovem a krizovým centrem Čtyřlístek v Havířově. Žáci oboru Pedagogické lyceum a Sociální činnost již šestým rokem vykonávají asistenční službu v rámci „Parádného dňa“ na partnerské škole v Žilině (akce pod patronací Žilinského samosprávného kraje). 8. Prevence Žáci školy byli v roce 2014 ocenění za vystoupení na 11.ročníku Kongresu středních škol na téma „Návykové látky a ochrana před nimi“. Správa o plnění minimálního preventivního programu je součástí výroční zprávy o činnosti školy. Na škole pracuje plně kvalifikovaný metodik prevence. 9. Oblast EVVO Škola je zaregistrována do sítě škol se zájmem o environmentální výchovu M.R.K.E.V. Škola se účastní celostátního projektu Recyklohraní, žáci školy mimo jiné vystoupili s programem na festivalu Ekofilm v Karviné, zúčastnili se celostátní výtvarné soutěže Komics s ekologickou tématikou, v níž získali 1.místo. Hodnocení krátkodobého akčního plánu EVVO je součástí výroční zprávy o činnosti školy. Plnění tohoto plánu zajišťuje metodik EVVO, který dokončuje studium k výkonu specializovaných činností. 10. Propagace školy na veřejnosti Škola ve spolupráci s Klubem přátel školy realizovala 22.ročník a připravila 23.ročník MISS RENETA a 12.ročník kulturně-společenské akce K-MODE pro základní školy, střední školy a veřejnost. Škola při zajišťování těchto činností úzce spolupracuje s Moravskoslezským Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace

9


krajem, Žilinským samosprávným krajem, Powiatem Wodzislaw, Statutárním městem Havířov a Městským kulturním střediskem Havířov. Škola v roce 2014 úzce spolupracovala se zahraničními školami: - Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina (SK) - Stredná odborná škola podnikania, Žilina (SK) - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach (PL) - Zespół Szkół Budowlanych Cieszyn (PL) - Berufskolleg Eifel, Kall (Něm) - Gazi Anatolian High School Trabzon (Tur) - Jyväskylä Edutional Consorcium (Fin) V roce 2014 jsme spolupracovali také s mateřskými, základními a středními školami v regionu a Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě – zajišťování praxe studentů učitelství na naší škole. Podrobné informace o plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, jsou součástí výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/2014.

C) ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 1.1.

Náklady

Porovnání nákladů v hlavní činnosti roku 2014 oproti roku 2013 Druh nákladů

Účet

Hlavní činnost 2013 v tis. Kč

Rozdíl

Hlavní činnost 2014 v tis. Kč

v tis. Kč

Spotřeba materiálu

2 159,15

2 086,72

-

72,43

502

Spotřeba energie

1 754,30

1 136,73

-

617,57

511

Opravy

380,48

420,16

39,68

512

Cestovné

388,73

592,69

203,96

513

Reprezentace

20,19

54,94

34,75

518

Služby

1 946,78

1 811,68

-

135,10

521

mzdové náklady

19 529,33

19 093,87

-

435,46

524

Zákonné sociální náklady

6 378,29

6 367,23

-

11,06

525

Jiné sociální pojištění

78,00

78,01

0,01

527

FKSP a DVPP

422,86

501,76

78,90

528

Jiné sociální náklady

15,70

15,70

538

Jiné daně a poplatky

0,40

1,50

1,10

547

Manka a škody

1,00

31,00

30,00

549

Ostatní náklady činnost

56,82

61,18

4,36

551

Odpisy

1 228,70

1 173,19

-

55,51

558

Náklady z drobného dl.M

1 346,11

1 220,72

504

prodané zboží

563

kurzové ztráty

501

-

125,39

3,24

-

-

3,24

27,42

11,65

-

15,77


10


569

Finanční náklady

591

Daň z příjmů

3,05

-

3,05

4,12 35 724,85

Celkem

0,01

34 662,85

4,12 -

1 062,00

Analýza čerpání prostředků v roce 2014: V oblasti čerpání prostředků v roce 2014 došlo snížením výkonů i k menším nákladům na přímé výdaje a provozní prostředky. Běžné provozní náklady v roce 2014 byly zhruba na úrovni roku 2013. Byly čerpány průběžně podle plánu a podle jednotlivých připravených akcí školy. Nebyly zaznamenány žádné mimořádné výkyvy ani žádné problémy v čerpání. 

Největší rozdíl se projevil v oblasti spotřeby energií, kdy jednak po provedení zateplení školy a jednak po provedené rekonstrukci elektroinstalace a taky z důvodu mírné zimy klesla spotřeba energie (mimo ukazatele spotřeba vody) oproti roku 2013 o 617 tis. Kč.

Vývoj spotřeby energií za posledních sedm let poskytuje tato tabulka a graf: Spotřeba vody Spotřeba tepla Spotřeba plynu Spotřeba el.energie

2008 2009 2010 2011 2012 2013 287,03 241,32 223,19 216,98 256,19 231,33 169,97 202,7 266,25 228 246,09 323,3 1014,36 743,92 860,92 801,01 816,28 665,25 762,06 506,07 503,11 393,01 688,15 583,35

2014 225,54 222,42 299,36 447,42

Z grafu i tabulky je patrná vysoká úspora energií v roce 2014 oproti roku 2013. Z důvodu mírné zimy došlo jednak k úspoře v dodávce tepla od Havířovské teplárenské společnosti na odloučeném pracovišti školy v hodnotě 80 tis. Kč a jednak k úspoře plynu v budově školy. Průběh teplejší zimy a tomu odpovídající spotřebu plynu znázorňují následující grafy: Teplota Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace

11


Spotřeba plynu

Úspora spotřeby plynu byla ještě zvýšena o povinnou úsporu danou Fondem životního prostředí po provedeném zateplení školy. Snížila se rovněž spotřeba elektrické energie, byla provedena celková rekonstrukce elektroinstalace školy ve dvou etapách, první v roce 2013, druhá v roce 2014. 





Oproti roku 2013 se zvýšily náklady na cestovné zaměstnanců o 203,96 tis. Kč. Důvodem byl realizovaný projekt Leonardo, kdy 4 naši žáci oboru Kadeřník a 4 žáci oboru Kosmetička spolu s doprovodnou pracovnici absolvovali praxi ve Finsku. Rovněž probíhal 2.závěrečný rok projektu Comenius. V nákladech roku 2014 se objevila i zmařená investice projektu na výměnu radiátoru ve škole, projekt byl zpracován pro jedno patro budovy B, organizace v roce 2014 ani pro rok 2015 neobdržela investiční dotaci na provedení této akce, požádala o dotaci na rok 2016, v případě obdržení dotace bude projekt zpracován pro celou budovu. Zvýšili se náklady na reprezentaci o 34 tis. Kč. V roce 2014 byla ve škole realizována Rekonstrukce školního hřiště, v září proběhlo slavnostní otevření s rautem. Rovněž byla organizace koordinátorem projektu Comenius, jeho druhý Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace

12


závěrečný rok proběhl ve znamení vyhodnocení a setkávání s partnerskými školami.

1.2.

Výnosy Kč

Výnosy 2014 příjmy ze státního rozpočtu příjmy od zřizovatele příjmy od obce projekty EU výnosy z vlastní činnosti Celkem

25149713,00 7059659,00 54840,00 1055422,28 1257908,12

34577542,40

Příjmy ze státního rozpočtu Závazný ukazatel

Přijato

Použito

Vráceno

Příspěvky a dotace - MŠMT (dle § 160, 163 a 171 zák. č. 561/2004 Sb. a § 14 zák. č. 218/2000 Sb.) ÚZ 33353 v tom:

Přímé náklady na vzdělávání - kraje

prostředky na platy ostatní osobní náklady zákonné odvody

ÚZ 33038 ÚZ 33051 v tom:

24808000

0

17992000

17992000

110000

110000

0 0 8056 -1702 -6354

6156000

6147944

FKSP

179000

180702

přímý ONIV

371000

377354

6076

6076

120696

120696

prostředky na platy

89404

89404

zákonné odvody

30397

30397

895

895

0 0 0 0

169835

169835

0

Přímé náklady - RP "Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 - Excelence středních škol 2013" RP "Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014"

FKSP ÚZ 33052

24808000

RP "Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014"

0 0

v tom: prostředky na platy zákonné odvody FKSP ÚZ 33160

RP "Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na období leden-červen 2014"

125804

125804

42773

42773

1258

1258

0 0 0 0

21000

12000

9000


13

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace ÚZ 33034

Rozvojový program MŠMT na rok 2014 na podporu organizace a ukončení středního vzdělávání mat. zkouškou na vybraných školách

33106

33474

368

v tom:

FKSP

242

242

ONIV (odměna za hodnocení písemné práce)

600

maximální zákonné pojistné

204

400 36

0 0 0 0 200 168

25159081

25149713

9368

6128000

6128000

0

30000

30000

0

923000

888159

13500

13500

7094500

7059659

platy pedagogů Pojistné

Přímé náklady celkem

24200

24200

8228

8228

Příjmy od zřizovatele Příspěvky a dotace od zřizovatele Provozní náklady ÚZ 0 Účelově určeno na úhradu nákladů spojených se ÚZ 135 zabezpečením přehlídky odborných dovedností žáků "K-MODE" ÚZ 205 Účelově určeno na "krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku" ÚZ 203 Účelově určeno na pokrytí nákladů spojených se zajištěním přechodu na nový systém správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa+

Příspěvky a dotace od zřizovatele - CELKEM

34841 0 34841

Příjmy od obce a) Dotace na sportovní a mimosportovní kroužky ve výši 32 520 Kč ze Statutárního města Havířov, v členění na: - 7.040 Kč na odměny vedoucím sportovních kroužků, - 12.480 Kč na odměny vedoucím mimosportovních kroužků, - 10.000 Kč na pořádání Havířovské ligy středních škol, - 3.000 Kč na umístění dívek v seriálu Havířovské ligy středních škol. Organizace vyčerpala částku 32 360 Kč, vrátila 160 Kč na účet města Havířov z důvodu méně odpracovaných hodin dne 15.1.2015. b) Dotace na sportovní a mimosportovní kroužky ve výši 22 480 Kč ze Statutárního města Havířov, v členění na: - 4.480 Kč na odměny vedoucím sportovních kroužků - 18.000 Kč na odměny vedoucím mimosportovních kroužků Všechny uvedené dotace podle bodu b) byly vyčerpány.


14


Příjmy z projektů EU a) Z roku 2013 organizace převedla do výnosu roku 2014 finanční částku ve výši 331 763,26 Kč na projekt EU školám, který ukončila v dubnu 2014. b) Z národní agentury evropských programu obdržela částku ve výši 723.659,02 Kč na projekt Leonardo a druhý závěrečný rok projektu Comenius. Výnosy z vlastní činnosti Výnosy z vlastní činnosti Příjmy za produktivní práci žáků Ostatní výnosy z prodeje služeb, opisy Ostatní výnosy -refundace úřadu práce Ostatní výnosy- refundace Výnosy za prodané zboží Ostatní náhrady-manka, škody, pojišťovna

Výnos 2013 586 489,00 21 206,00

Úroky Kurzové zisky Ostatní finanční výnosy Časové rozpuštění IT ve věcné a časové souvislosti Výnosy z vlastní činnosti celkem

2 640,00 7 381,02

Výnos 2014 593 541,00 31 222,00 187 895,17 2 400,00 0,00 350,00

rozdíl 7 052,00 10 016,00 187 895,17 2 400,00 -2 640,00 -7 031,02

42 899,60 51 178,06 579 360,36 243 200,00

31 196,30 9 131,76 35 842,89 366 329,00

-11 703,30 -42 046,30 -543 517,47 123 129,00

1 534 354,04

1 257 908,12

-276 445,92

Výnosy z vlastní činnosti byly v roce 2014 rozdílné oproti předcházejícímu roku především v těchto položkách: a) Organizace po dohodě s Úřadem práce v Karviné zaměstnala od 1.4.2014 asistentku ekonoma na jeden kalendářní rok a obdržela od Úřadu práce finanční prostředky na úhradu jejího platu a odvodů a na úhradu části platu zástupce ředitele pro provozně-ekonomický úsek ve výši 187 895 Kč. b) U ostatních finančních výnosů došlo ke snížení vzhledem k tomu, že vybrané prostředky od žáků na jednotlivé školní akce se v roce 2014 neúčtovaly do nákladů a výnosů, ale pouze zálohově. c) Úroky a kurzové zisky vyplývají z rozdílného kurzu oproti předcházejícímu roku. d) Zvýšené náklady na časové rozpuštění IT ve věcné a časové souvislosti vyplývají z provedených oprav odpisování.


15


1.3.

Výsledek hospodaření

Náklady hlavní činnosti Výnosy hlavní činnosti Hospodářský výsledek v hlavní činnosti Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti Hospodářský výsledek organizace celkem

34 662 855,05 Kč 34 577 542,40 Kč 85 312,65 Kč 138 146,96 Kč 52 834,31 Kč

V doplňkové činnosti byl v roce 2014 dosažen zisk 138 146,96 Kč, který byl použit na dokrytí ztráty v hlavní činnosti ve výši 85 312,65 Kč. Mínusový výsledek hospodaření v hlavní činnosti vznikl plánovaně (viz tabulka přehledu o plnění plánu hospodaření k 31. 12. 2014). Zlepšený výsledek hospodaření organizace za rok 2014 ve výši 52 834,31 Kč organizace navrhuje přidělit do rezervního fondu.

2. Čerpání účelových dotací 2.1.

Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu

Účelové prostředky ze státního rozpočtu jsou organizaci poskytovány na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje formou závazných ukazatelů. Výši poskytnutých dotací organizace neovlivňuje. Čerpání finančních prostředků odpovídá druhu jednotlivých dotací. Přímé náklady na vzdělávání (platy, odvody, ONIV) jsou čerpány pravidelně měsíčně s výjimkou vyplácení zvýšených nenárokových složek na odměny v období ukončení školního a kalendářního roku a v období konání školních akcí. Čerpání ostatních účelových prostředků závisí na době jejich schválení a stanovení závazného ukazatele. V roce 2014 byly organizaci poskytnuty tyto účelové dotace ze státního rozpočtu: a) ÚZ 33353 – Přímé náklady na vzdělávání, poskytnuto 24 808 000,00 Kč, čerpáno 24 808 000,00 Kč, z toho 37 710,00 Kč čerpáno na DVPP, nejvyšší částka 24 200,00 Kč na školení učitelů pro práci s elektronickou třídní knihou – Seminář Pedagog a software Bakaláři b) ÚZ 33038 – Rozvojový program Hodnocení žáků a škol…Excelence středních škol Poskytnuto bylo 6 076,00 Kč, čerpáno 6 076,00 na platy pedagogických pracovníků. c) ÚZ 33051 – Rozvojový program „Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014“. Poskytnuto bylo 120 696,00 Kč, čerpáno 120 696,00 Kč na platy a odvody pedagogických pracovníků. d) ÚZ 33052 – Rozvojový program „Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014“. Poskytnuto bylo 169 835,00 Kč, čerpáno 169 835,00 Kč na platy a odvody pracovníků regionálního školství.


16


e) ÚZ 33160 - Účelově určeno na program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na rok 2014“, poskytnuto 8.000,00 Kč na období leden-červen 2014, vyčerpáno 4.000,00 Kč, dne 4. července 2014 vráceno 4.000,00 Kč z důvodu ukončení studia žákyně a 13.000,00 Kč na období září-prosinec 2014, vyčerpáno 8 000,00 Kč, dne 12. ledna 2015 vráceno 5.000,00 Kč opět z důvodu ukončení studia žákyně. f) ÚZ 33034 – Rozvojový program“ Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období, poskytnuto 33474,00 Kč, z toho částka 600,00 Kč na ONIV nebyla plně vyčerpána z důvodů nepřítomnosti dvou studentek na písemné části maturitní zkoušky. Organizace vrátila 368 Kč (200 Kč mzdové prostředky, 168 Kč odvod na pojištění) zpět na účet zřizovatele dne 26. 1. 2015. Jiné účelové dotace ze státního rozpočtu nebyly poskytnuty.

2.2.

Vyhodnocení čerpání neinvestičních účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele

a) ÚZ 0 – provozní náklady – poskytnuto 6.128.000,- Kč, použito 6.128.000,- Kč. Účelové prostředky na provozní náklady byly v roce 2014 nižší oproti roku 2013 o 103 000,- Kč, v rozpočtu roku 2014 byl objem prostředků snížen o úspory za zateplování školy z projektu OPŽP. Úspora energie se projevila i v roce 2014 – viz bod 4.1. – analýza čerpání nákladů. b) ÚZ 135 Na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přehlídky odborných dovedností žáků "K-MODE"– poskytnuto 30.000,- Kč, použito 30.000,- Kč na pronájem Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově-Městě. c) ÚZ 205 – Účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM, z celkových nákladů na odpisy ve výši 1 211 299 Kč poskytnuto z prostředků zřizovatele 76,20 %, a to ve výši 923 000 Kč, použito 888 159 Kč, vráceno zřizovateli 34 831 Kč z důvodu provedené opravy doby odpisování plošiny pro vozíčkáře. Rozdíl ve výši 323 140 Kč byl hrazen takto: - z doplňkové činnosti ve výši 38 111 Kč - z rozpuštění časové souvislosti ve výši 285 029 Kč d) ÚZ 203 – Účelové prostředky na pokrytí nákladů spojených se zajištěním přechodu na nový systém správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa+ poskytnuto 13.500,00 Kč, použito 13.500,00 Kč, z toho 10.000,00 Kč na mzdové prostředky a 3.500,00 Kč na odvod zdravotního a sociálního pojištění. Vzhledem k náročnosti práce v systému FaMa organizace uvítala přidělené prostředky a vyplatila je příslušným nepedagogickým pracovníkům. 2.3.

Vyhodnocení čerpání účelové investiční dotace z rozpočtu zřizovatele


17


a) ÚZ 206 - Organizace obdržela účelovou investiční dotaci do investičního fondu ve výši 1 500 tis. Kč na akci Rekonstrukce elektroinstalace. Celková výše nákladů na provedení uvedené akce byla 1 970 797,30 Kč, rozdíl ve výši 470 797,30 organizace hradila z investičního fondu. Rozbor provedené investiční akce je uveden v bodě 5. Péče o spravovaný majetek.

3. Mzdové náklady, průměrný plat Oproti roku 2013 se snížil celoroční limit prostředků na platy o 274 365 Kč z důvodu snížení výkonů a změny struktury oborů. Limit prostředků na platy čerpání:

hlavní činnost doplňková činnost ostatní zdroje fond odměn

Limit ostatních plateb za provedenou práci čerpání: hlavní činnost doplňková činnost ostatní zdroje

18 235 909 18 235 909 22 215 Kč 181 716 Kč 0 Kč 110 000 Kč 110 000 Kč 47 440 Kč 215 701 Kč

Limit mzdových prostředků celkem

18 345 909 Kč

skutečné čerpání

18 345 909 Kč

Limit počtu zaměstnanců Skutečnost za rok 2014

63,73 63,709

Výše prostředků na platy se odvíjí od výkonů a počtu zaměstnanců. V roce 2014 organizace dodržela stanovený limit počtu zaměstnanců, rovněž dodržela limit prostředků na platy. Po provedených opatřeních v roce 2013 v oblasti přesunu části mzdových prostředků z z osobních příplatků do odměn, je situace v odměňování stabilizována, odměny se vyplácejí pravidelně podle kolektivní smlouvy a provedených akcích školy. 3.1. -

3.2. -

Pedagogičtí pracovníci V roce 2014 se u pedagogických pracovníků snížil průměrný plat v nárokových složkách o 647 Kč a v nenárokových složkách o 214 Kč. Je to poprvé za posledních 5 let, kdy došlo ke snížení průměrného platu u pedagogických pracovníků v organizaci. Příčinou je přijetí pedagogických pracovníků na zástup po dobu dlouhodobé nemocenské, tj. 0,857 zaměstnanců a navýšení stavu asistentů pedagoga o 1,38 v přepočteném stavu. Bez tohoto navýšení by byl stav pedagogických zaměstnanců 46,211 a průměrná nároková mzda 25 075 Kč, což je o 1 158,- Kč víc než v roce 2013. Nepedagogičtí pracovníci U nepedagogických pracovníků se průměrný plat naopak zvýšil v nárokových složkách o 511 Kč, v nenárokových složkách o 17,- Kč. Příčinou je zvýšení stavu nepedagogických pracovníků o nově přijatou hlavní účetní organizace a rovněž o


18


asistentku ekonoma, která byla přijata na jeden kalendářní rok a její mzdu hradí Úřad práce Karviná. Vývoj průměrných platů za posledních 5 let je znázorněn v následující tabulce a grafu:

Vývoj průměrných platů

3.3.

Vývoj složek platů nárokové platy PP nenárokové platy PP nárokové platy NP

2010 22246 2549 13984

nenárokové platy NP

2608

2011 Rozdíl 2012 Rozdíl 2013 Rozdíl 23088 842 24245 1157 24564 319 2062 -487 1588 -474 2839 1251 14395 411 14224 -171 13282 -942 1850

-758

2274

424

2523

249

2014 Rozdíl 23917 -647 2625 -214 13793 511 2506 17

Přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách

V roce 2014 byl realizován 2.ročník projektu Comenius pod názvem „Společně k evropským pramenům“, rovněž probíhaly sportovně-turistické kurzy, lyžařské výcvikové kurzy a návštěva žáků oboru Pedagogické lyceum v Štrasburku, vše podle plánu práce v daném školním roce.

Účast: pedagogičtí pracovníků pedagogičtí pracovníci pedagogičtí pracovníci pedagogičtí pracovníci pedagogičtí pracovníci pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci pedagogičtí pracovníci pedagogičtí pracovníci pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci

počet

ve dnech:

6 3 2 2 1 4 1 2 1 2 1

3.2. - 7.2.2014 27.2 - 1.3.2014 27.2.2014 28.2.2014 2.3. - 29.3.2014 24.3. - 27.3.2014 16.4.2014 16.4.2014 28.5.2014 30.5.2014 31.5.2014

země:

důvod:

Slovensko Francie Polsko - Rydultowy Polsko - Rydultowy Finsko Německo Slovensko - Žilina Slovensko - Žilina Polsko Polsko - Rydultowy Polsko - Rydultowy

LVK Valčianská dolina Exkurze Štrasburk Projekt Silesia Projekt Silesia Studentská stáž - projekt Leonardo Kolín nad Rýnem, projekt Comenius Schůzka Comenius, Erasmus Schůzka Comenius, Erasmus Schůzka partnerská škola Projektová schůzka Silesia Projektová schůzka Silesia


19


pedagogičtí pracovníci pedagogičtí pracovníci pedagogičtí pracovníci pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci pedagogičtí pracovníci pedagogičtí pracovníci

4 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2

pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci pedagogičtí pracovníci pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci pedagogičtí pracovníci pedagogičtí pracovníci pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci

3 1 3 2 1 3 2 1 1 2 1

30.5.2014 29.5., 30.5.2014 6.6. - 15.6.2014 6.6. - 15.6.2014 4.9.2014 5.9.2014 5.9.2014 29.9.2014 29.9.2014 4.11.2014 4.11.2014 4.11.2014 7.11.2014 18.11. 22.11.2014 28.11.2014 28.11.2014 29.11.2014 29.11.2014 10.12.2014 12.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 17.12.2014 17.12.2014

Slovensko - Žilina Slovensko - Žilina Chorvatsko Itálie Slovensko - Žilina Polsko - Rydultowy Polsko - Rydultowy Polsko Slovensko - Žilina Slovensko - Žilina Slovensko - Žilina Polsko Polsko - Rydultowy

Parádny deň - Comenius doprovod žáků projekt Comenius STK Ostrov Rab STK Benedetto del Tronto Setkání partnerských škol Setkání partnerských škol Setkání partnerských škol Exkurze Osvětim Návštěva partnerské školy Schůzka Erasmus Schůzka Erasmus Exkurze Osvětim Projektová schůzka

Francie Polsko - Rydultowy Polsko - Rydultowy Slovensko - Žilina Slovensko - Žilina Rakousko Slovensko - Žilina Polsko - Rydultowy Polsko - Rydultowy Polsko - Pol. Těšín Polsko - Pol. Těšín

Exkurze Štrasburk Casting MISS Reneta Casting MISS Reneta Casting MISS Reneta Casting MISS Reneta Exkurze do Vídně 30. výročí partnerské školy příprava Erasmu KA2 příprava Erasmu KA2 příprava Erasmu KA2 příprava Erasmu KA2

4. Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření Rozdíl mezi schváleným plánem a skutečností vyšší nebo nižší než 10 % byl v těchto ukazatelích: Náklady: - Spotřeba energie byla nižší z důvodu teplé zimy – index - 30,77 % - Prodané zboží, zvýšená skutečnost roku 2014 o 3,24 tis. znamená prodej ochranných oděvů s logem školy pro dívky oboru kadeřník a kosmetička (mimo nárok podle Směrnice) – index + 108,64 % - Opravy a udržování, snížení nákladů oproti plánu o 379 tis. znamená přesunutí prostředků do ostatních služeb – index – 43,81 % - Náklady na reprezentaci, zvýšení nákladů o 35 tis. Kč představují náklady na slavnostní otevření zrekonstruovaného hřiště školy a zvýšené náklady na pohoštění partnerských škol ze zahraničí – index + 172,11 % - Ostatní služby byly zvýšeny z důvodu zvýšení nákladů na úklid prostor školy po provedené rekonstrukci elektroinstalace, v nákladech i výnosech se promítla realizace projektu Comenius, byl proveden přesun prostředků z nákladů na opravy a udržování – index 25,08 % - Zákonné sociální náklady byly zvýšeny o 51 tis. Kč z důvodu účtování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na účet 527370, index 11,51 %. - Jiné sociální náklady byly zvýšeny o 15,7 tis. Kč z důvodu zavedení nového účtu 528031 ostatní pracovní pomůcky nesplňující ustanovení § 24, odst. 2 písm. j) ZDP, index 100,00 % - Na účet jiných daní a poplatků se v roku 2014 účtovala srážková daň podle platných předpisů, index 275 %. Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace

20


V položce manka a škody je zaúčtována zmařená investice ve výši 30 tis. Kč na projektovou dokumentaci na výměnu radiátorů v části budovy školy, která nebyla v roce 2014 realizována, index 3.000 %. - Odpisy dlouhodobého majetku byly sníženy z důvodu provedení oprav odepisování, částka ve výši 34.841,- Kč byla odvedena na účet zřizovatele, index 10,25 %. - Náklady z drobného dlouhodobého majetku byly sníženy o 279 tis. Kč, původně plánovaný nákup nových židlí do učebny a dovybavení kanceláře ekonoma byly přesunuty z důvodu nedostatku finančních prostředků do roku 2016, index – 18,62 % - Kurzové ztráty byly sníženy oproti plánu o 15,78 tis. Kč, skutečnost vyplynula z kurzu v roce 2014, index -57,53 %. - Ostatní finanční náklady, v roce 2013 3,05 tis. Kč, v roce 2014 0,01 tis. Kč, index 99,67 %. Výnosy - U výnosů z prodeje služeb byly zvýšeny výnosy z produktivní práce žáků o 169 tis. Kč z důvodu vyššího počtu zákazníků, index + 26,17 % - Byly zvýšeny výnosy z pronájmu – uzavřené 2 nové smlouvy na využití volných prostor v budově odloučeného pracoviště školy, index + 32,41 % - Byly zvýšeny výnosy z prodeje zboží o 3 tis. Kč, zdůvodnění v nákladech, index + 113,67 % - Nebylo využito původně plánované čerpání fondů na opravy majetku, investiční fond byl použit přímo na vybudování chodníků v prostorách nově zrekonstruovaného hřiště, index -100 %. -

5. Péče o spravovaný majetek 5.1.

Investiční činnost

V roce 2014 proběhla v organizaci v rámci Regionálního operačního programu investiční akce Moravskoslezského kraje s názvem Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VI. Celou akci financoval Moravskoslezský kraj, hodnota sportoviště – hřiště je 5 236 551,57 Kč. Z vlastních investičních prostředků na investičním fondu organizace provedla oplocení sportoviště v hodnotě 176 399 Kč a zpevnění plochy kolem sportoviště v hodnotě 199 841 Kč. V září 2014 proběhlo slavnostní otevření hřiště za účasti představitelů Moravskoslezského kraje, města Havířov, médií, partnerských škol ze Slovenska a Polska, žáků školy a žáků vedlejší základní školy v Havířově. Po provedené rekonstrukci vypadá hřiště školy takto:


21



22


-

V průběhu letních prázdnin 2014 probíhala v budově školy rekonstrukce elektroinstalace, byla to už II. etapa v celkové hodnotě 1 970 797,30 Kč Příspěvek zřizovatele byl ve výši 1 500 000,- Kč Příspěvek organizace čerpáním investičního fondu 470 797,30 Kč V současné době je rozvod elektřiny v hlavní budově školy plně zrekonstruovaný. Při prováděné rekonstrukci elektroinstalace organizace zajistila i vybudování klimatizace u ředitele organizace, na sekretariátě školy a u zástupců pro teoretické vyučování v hodnotě 140 798 Kč. Následně byla pořízena i klimatizace u zástupkyně ředitele pro praktické vyučování v hodnotě 30 460,50 Kč. Jiné investiční výdaje v roce 2014 nebyly.

5.2.

Údržba a opravy

Největší investiční akce roku 2014 „Rekonstrukce elektroinstalace“ v budově školy si vyžádala i značné náklady na úklid a provedení některých nutných oprav. Organizace provádí pravidelnou kontrolu uvedeného majetku, veškeré předepsané revize, běžné opravy a údržbu majetku. V roce 2014 bylo na revizní činnost vynaloženo celkem 203 tis. Kč. V rámci údržby nově zrekonstruovaného sportoviště škola pořídila novou motorovou sekačku a křovinořez v celkové hodnotě celkem 30 tis. Kč. Na odloučené pracoviště byla vzhledem k velkému množství prádla pořízena nová pračka a mandl. Byla provedena oprava schodiště na odloučeném pracovišti školy, výměna podlahy na schodech a zakrytí přívodového potrubí v celkové hodnotě 47.500,- Kč. Kromě těchto větších oprav probíhaly v průběhu roku běžné opravy strojů, počítačové techniky, toaletních zařízení a sociálního vybavení školy.

5.3.

Majetek a inventarizace Kromě velkých investičních akcí podle bodu 5.1. – rekonstrukce elektroinstalace a doplnění rekonstrukce hřiště o nové oplocení a zpevnění plochy probíhala v škole v průběhu roku 2014 další zlepšení výuky a pracovního prostředí žáků i zaměstnanců.

-

V rámci postupné výměny nábytku v kabinetech byl v tomto roce pořízen nový nábytek do ředitelny školy v hodnotě 160 tis. Kč. V 6 kabinetech byla provedena výměna počítačové techniky.


23


ředitelna -

-

-

V učebně č. 4 byla provedena výměna školních lavic a židlí za nové a kvalitnější v hodnotě 104 tis. Kč.

V učebně POP3 byla provedena výměna všech počítačů v hodnotě 211 tis. Kč. Byly pořízeny nové učební pomůcky do tělesné výchovy v hodnotě 83 tis. Kč, do učebny pečovatelství v hodnotě 60 tis., do učebny dramatické výchovy se pořídila světelná rampa na jeviště v hodnotě 30 tis. Kč. Na odloučeném pracovišti školy byly pořízeny nové učební pomůcky (např. stříhací strojky, kulmy) v hodnotě 81 tis. Kč a vybavení praktické výuky především oboru kosmetické služby (křesla) v hodnotě cca 180 tis. Kč.


24


Inventarizace veškerého majetku byla v roce 2014 provedena k 31. 12. 2014 podle vnitřních směrnic o inventarizaci. Inventarizace proběhla řádně, ve stanovených termínech s důrazem na provedené nákupy v měsíci listopadu. Inventurou byl zjištěn rozdíl mezi skutečným fyzickým umístěním několika inventarizovaných položek s účetním zařazením. Rozdíl vznikl fyzickým přemístěním těchto položek (drobného majetku, židlí a lavic) mezi budovami Střední školy, tj. budovou v Havířově-Prostřední Suché a Odloučeným pracovištěm, kdy nebyl tento fyzický převod přeúčtován i mezi analytickými účty majetkových účtů pro jednotlivé budovy školy. Nebylo zjištěno manko. Analytický rozdíl byl přeúčtováním vnitřním účetním dokladem na analytických účtech a kartách majetku. Jiné rozdíly nebyly zjištěny. 5.4.

Pojistné události

V roce 2014 organizace nezaznamenala žádné pojistné události.

6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti V rámci doplňkové činnosti má škola oprávnění zajišťovat: - Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně zprostředkování. - Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí. - Pronájem majetku. - Prodej vlastních výrobků. - Zprostředkování obchodu a služeb V roce 2014 provozovala organizace doplňkovou činnost takto: 6.1.

V oblasti pronájmu majetku převážně v budově odloučeného pracoviště školy na ulici El. Krásnohorské 29 v Havířově-Podlesí, kde je celková pronajatá plocha cca 25 % ve spodní části budovy. V 1. patře probíhá výuka kadeřníků a kosmetiček, přízemí není obsazené, proto je vždy krátkodobě pronajato soukromým firmám. Organizace získala z těchto pronájmů v roce 2014 částku 248 156 Kč a z pronájmu bufetu v budově školy a krátkodobého pronájmu jídelny školy ke konání voleb částku 81 657 Kč.

6.2.

V oblasti prodeje vlastních výrobků byly prodány výrobky rekvalifikačního kurzu výroba konfekce z minulých let, které byly ještě na skladě. Organizaci se rovněž podařilo prodat Laser gel, u kterého končila doba použití a nebyl použit pro zákazníky. Pořizovací cena gelu byla 3 230,40Kč, prodejní cena 2 640,00 Kč. Organizaci vznikla v tomto druhu doplňkové činnosti ztráta – celkem ve výši 348,40 Kč, která byla nahrazena ziskem v činnosti z pronájmu majetku.


25


_Vývoj nákladů a výnosů doplňkové činnosti od roku 2010 do roku 2014 Výsledek hospodaření Náklady celkem HČ Výnosy celkem HČ

2010 0 734,57 734,57

2011 0 393,56 393,56

2012 0 378,52 378,52

2013 206,48 123,33 329,81

2014 138,15 192,68 330,82

Příjmy z pronájmu v doplňkové činnosti jsou důležitou součástí vlastních příjmů organizace a vhodně doplňují příjmy od zřizovatele a ze státního rozpočtu. Zároveň jsou tímto způsobem využity nevyužité prostory v přízemí budovy odloučeného pracoviště školy (bývalé učňovské dílny sklenářů a čalouníků). Naopak doplňkovou činnost prodej vlastních výrobků organizace využívá pouze příležitostně. Výsledek doplňkové činnosti škola používá na snížení nákladů v hlavní činnosti. Uvedené příjmy budou důležitou součástí příjmů i v dalších letech. Výsledek hospodaření doplňkové činnosti ve výši 138.146,92 Kč byl použit pro vyrovnání hospodaření hlavní činnosti.

7. Peněžní fondy Stav k 31. 12. 2014 v tis. Kč: 411 – Fond odměn – 12 412 – FKSP – 166,11 414 – Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření – 30,33 414 – Rezervní fond z ostatních titulů – 5 416 – Investiční fond – 441,99 Všechny peněžní fondy jsou kryty peněžními prostředky na účtu organizace.  -

Fond odměn Stav fondu k 1. 1. 2014 12,00 tis. Kč Tvorba fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření 0 tis. Kč Fond odměn nebyl v roce 2014 použit Stav fondu odměn k 31. 12. 2014 byl 12,00 tis. Kč, krytí na běžném účtu 12,00 tis. Kč.


26


 -

-

Fond kulturních a sociálních potřeb Stav fondu k 1. 1. 2014 148,20 tis. Kč Byl v roce 2014 tvořen ve výši 186,98 tis. Kč Čerpán ve výši 169,08 tis. Kč v souladu se zásadami čerpání FKSP podle Kolektivní smlouvy. Organizace čerpala příspěvek na odměny při příležitosti životních jubileí v celkové výši 39,00 tis. Kč. Dále bylo čerpáno na stravování 66,57 tis. Kč, na akce zaměstnanců podle schválené Kolektivní smlouvy (Den pracovníků školy a Vánoční besídka) částku 61,71 tis. Kč a příspěvek pro odborovou organizaci 1,80 tis. Kč. Stav fondu kulturních a sociálních potřeb k 31. 12. 2014 byl 166,10 tis Kč, krytí na běžném účtu FKSP 166,10 tis. Kč.

 -

Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření Stav fondu k 1. 1. 2014 29,81 tis. Kč Tvorba fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření 0,52 tis. Kč Rezervní fond nebyl v roce 2014 použit Stav rezervního fondu k 31. 12. 2014 byl 30,33 tis Kč, krytí na běžném účtu 30,33 tis. Kč.

 -

Rezervní fond z ostatních titulů, Stav fondu k 1. 1. 2014 0 Kč Tvorba fondu peněžní dary neúčelové 5,00 tis. Kč Rezervní fond nebyl v roce 2014 použit. Stav rezervního fondu k 31. 12. 2014 byl 5,00 tis. Kč.

 -

Investiční fond Stav fondu k 1. 1. 2014 248,99 tis. Kč Tvorba fondu a) z odpisů dlouhodobého majetku ve výši 1 211,30 tis. Kč b) Investiční dotace na rekonstrukci elektroinstalace II. etapa 1 500 tis. Kč Snížení investičního fondu o provedené opravy odpisů za předchozí kalendářní rok ve výši 81,30 tis. Kč. - Použití ve výši 2 518,30 tis. Kč, z toho 1 970,80 tis. Kč na rekonstrukci elektroinstalace, 176,40 tis Kč na oplocení nového sportoviště školy, 199,85 tis. Kč na zpevnění plochy kolem sportoviště a 171,26 tis. Kč na pořízení klimatizace v II. nadzemním podlaží budovy školy. - Stav investičního fondu k 31. 12. 2014 byl 441,99 tis. Kč, krytí na běžném účtu 441,99 tis. Kč. Organizace kumuluje zdroje investičního fondu na realizaci akce „Modernizace učebny dámského kadeřnictví“ na odloučeném pracovišti školy. Akci plánuje realizovat v roce 2015.

8. Pohledávky Organizace má ke dni 31. 12. 2014 pohledávky v celkové výši 80 769,46 Kč Z toho: na účtu 311 30 042,00 Kč na účtu 315 50 727,46 Kč Zůstatek účtu 381 – Náklady příštích období je ke dni 31.12.2014 187 465,38 Kč Krátkodobé pohledávky podle výkazů 268 234,84 Kč


27


Rozbor účtu 311 Dlouhodobé pohledávky: tj. pohledávky po lhůtě splatnosti do 1 roku: Identifikace dlužníka: Firma Zdeněk Paznocht, místo podnikání Rekreační 154, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 15494811, pohledávka ve výši 5 454,- Kč Z toho: faktura č. 24130080 ze dne 20.12.2013 na částku 7.454,- Kč byla uhrazena ve výši 2.000 Kč, zůstatek pohledávky ve výši 5.454,- Kč Faktura č. 24140006 ze dne 31.1.2014 na částku 7.454,- Kč Faktura č. 20140011 ze dne 28.2.2014 na částku 7.454,- Kč Pohledávka za uvedenou firmu celkem: 20 362,- Kč Uvedené pohledávky jsou řešeny soudně, byl vydán platební rozkaz č. 127 C 16/2015-14 Okresním soudem v Ostravě dne 5.2.2015 k úhradě pohledávek Krátkodobé pohledávky: - SEMAG spol. s r.o., Havířov-Šumbark, IČ 43962394 Faktura č. 24140054 ze dne 29.12.2014 na úhradu lyžařského výcviku ve výši 2 100,- Kč - Cestovní kancelář Havířov Tour, IČ 27793320 Faktura č. 24140060 ze dne 20.1.2015, vyúčtování energií 2014 ve výši 5 180,- Kč - Theatr Ludem, Ostrava, IČ 27002144 Faktura č. 24140050 ze dne 16.12.2014, fakturace nákladů projekt Loutka jako nástroj ve výši 2 400,- Kč Rozbor účtu 315 Jedná se o krátkodobé pohledávky z faktur, vystavených za pronájem prostor na odloučeném pracovišti za měsíc prosinec 2014: - Firma Protetika 9.154,- Kč - Firma CK Havířov Tours 2.142,- Kč a pohledávku vůči Úřadu práce Karviná za mzdy asistenta ekonoma podle uzavřené Dohody ve výši 39.431,46 Kč (Úřad práce hradí cca 3 měsíce opožděně). Účet 315 celkem: 50 727,46 Kč Rozbor účtu 381 Jedná se o náklady příštích období: a) Pronájem licence programu Office na 1-5/2015 ve výši 10 738,75 Kč b) Předplatné knih a časopisů na rok 2015 ve výši 51 693,32 Kč c) Uhrazená faktura za školení v měsíci březen 2015 ve výši 1 200,- Kč d) Zákonné sociální pojištění IV. čtvrtletí 2014 hrazeno v lednu 2015 ve výši 20 879,31 Kč e) Úhrada služby za změnu klíčového systému v škole ve výši 102 954,- Kč, počátek prací o vánočních prázdninách, dokončení a doplatek v lednu 2015. Účet 381 celkem: 187 465,38 Kč

9. Závazky Závazky organizace ke dni 31. 12. 2014 celkem 2 527 772,26 Kč Jedná se o krátkodobé závazky, které budou uhrazeny ve lhůtě splatnosti.


28


Rozbor účtu 321 Dodavatelé Čís.

Název dlužníka – věřitele

Doklad č.

Vznik

MD Kč

1

VEMEX Energie a.s. Otis česká pošta Depos telefonní seznam Technické služby Havířov a.s. CCS Eurest, spol. s.r.o. t mobile Prevent morava Technické služby Havířov a.s. VEMEX Energie a.s. VEMEX Energie a.s. Technické služby Havířov a.s. RWE PODA a.s. Mgr. Jan Fojtík HTS, a.s. VEMEX Energie a.s. VEMEX Energie a.s. VEMEX Energie a.s. SmVaK

21140726 21140744 21140745 21140746 21140747 21140748 21140749 21140750 21140751 21140752 21140753 21140755 21140756 21140757 21140758 21140759 21140760 21140761 21140762 21140763 21140764 21140765

12/14

-78,00 Kč

12/14

847,00 Kč

12/14

396,00 Kč

12/14

189,00 Kč

12/14

3 013,00 Kč

12/14

4 958,48 Kč

12/14

2 172,13 Kč

12/14

181,54 Kč

12/14

1 340,00 Kč

12/14

1 936,00 Kč

12/14

77,20 Kč

12/14

10 264,00 Kč

12/14

-1 249,00 Kč

12/14

4 958,48 Kč

12/14

331,10 Kč

12/14

706,00 Kč

12/14

6 000 Kč

12/14

33 601,02 Kč

12/14

-2 401,00 Kč

12/14

-1 388,00 Kč

12/14

-68 255,00 Kč

12/14

8 844,00 Kč

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

9 908,95 Kč

Celkem

Rozbor účtu 324 Krátkodobé přijaté zálohy - Přijaté zálohy od žáků na exkurzi do Štrasburku ve výši 52.500,- Kč - Přijatá záloha na exkurzi žáků do Elby ve výši 600,- Kč - Přijaté zálohy na exkurzi do Itálie ve výši 1 300,- Kč - Přijaté zálohy na lyžařský výcvikový kurz Jeseníky ve výši 66 500,- Kč - Přijaté zálohy na sportovně-turistický vodácky kurz ve výši 8 500,- Kč Účet 324 celkem 129 400,- Kč Jedná se o vybrané zálohy na školní akce, které se uskuteční a následně vyúčtují v roce 2015. Další krátkodobé závazky mzdy zaměstnanců odvody zákonného sociálního pojištění odvody zdravotního pojištění příspěvky FOS za měsíc důchodové spoření daň z příjmů zaměstnanců závazky k zřizovateli – odvod odpisů závazky ostatní, odvod nevyčerpaných účelových dotací romské žáky II.pololetí maturity ONIV

1.287 267,00 Kč 525 535,00 Kč 226 172,00 Kč 3.120,00 Kč 826,00 Kč 172 796,00 Kč 34 841,00 Kč 5 000,00 Kč 368,00 Kč


29


město Havířov závazek k odvodu zákonného pojištění ve výši závazek k roční úhradě podle smlouvy o servisu int.televize výkony rozhodnutí sraženy zaměstnancům a následně hrazeny přeplatek za stravné žákyni Dětského domova závazek k úhradě vyúčtování nákladů na energie jednotlivým nájemcům za rok 2014 celkem ve výši Jako krátkodobé závazky dále organizace eviduje: Výnosy příštích období ve výši Jedná se o pronájmy uhrazené v prosinci na leden 2015.

160,00 Kč 20 879,31 Kč 24 000,00 Kč 21 070,00 Kč 28,00 Kč 36 133,00 Kč

30 268,- Kč

Dlouhodobé závazky organizace nemá.

D. VÝSLEDKY KONTROL 1. Dne 7.10.2014 byla v organizaci provedena veřejnosprávní kontrola použití dotací poskytnutých Statutárním městem Havířov za rok 2013. Kontrolou bylo zjištěno nesprávné vyúčtování poskytnuté dotace za sportovní, mimosportovní kroužky a za pořádání soutěže Havířovská liga škol. Dotace byla poskytnuta zvlášť na I. pololetí a zvlášť na II. pololetí, vyúčtování bylo provedeno zvlášť za kroužky a zvlášť za Havířovskou ligu škol za celý kalendářní rok. Kontrolou bylo konstatováno porušení rozpočtové kázně a předepsán odvod finančních prostředků ve výši 26.880,- Kč a penále ve výši 9.489,- Kč. Organizace pořádala Město Havířov o prominutí odvodu a penále. 2. V organizaci byla ve dnech 24.11.2014-4.12.2014 provedena kontrola Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na plnění přijatých opatření k nápravě nedostatků, která vyplynula z kontroly provedené na základě pověření č. 452/03/2013 ředitele Krajského úřadu. Kontrolní skupina prověřovala oblasti, ve kterých byly předchozí kontrolou hospodaření zjištěny nedostatky, a rovněž nastavený systém v uvedených oblastech v aktuálním roce. Na základě prověření skutečností, z nichž vyplynuly nedostatky zjištěné předchozí kontrolou, kontrolní skupina konstatovala, že organizace většinu opatření k nápravě nedostatků splnila v plném nebo částečném rozsahu. Část opatření však nebyla splněna. Opakované nedostatky byly zjištěny v oblasti hospodaření s majetkem, inventarizací a čerpání investičního fondu. Kontrolní skupina doporučila organizaci zaměřit se na uvedené zjištěné nedostatky a zahrnout tyto oblasti do plánu následných kontrol a účelně provázat se systémem nastavených rizik v organizaci. Porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno. Organizace přijala opatření k odstranění zjištěných nedostatků s termínem odstranění do 28. 2. 2015. Jiné finanční kontroly nebyly v organizaci v roce 2014 provedeny.


30


E) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 64,83 osob Z toho povinný podíl 4 % 2,59 osob Plnění povinnosti zaměstnáváním u zaměstnavatele 1,81 osob Plnění povinnosti odběrem výrobků a služeb 0,94 osob Plnění povinnosti celkem 2,759 osob Podle uvedeného organizace splnila za rok 2014 povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele podle § 83 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění.

F) POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů V roce 2014 organizace poskytovala tyto informace: Podle § 18, odst. 1, písm. a) výše uvedeného zákona byl počet poskytnutých informací: - informace o studiu

1268 e-mailem 897 telefonicky - ekonomické informace 45 - informace přes e-mail 320 - žádosti o informace o žácích, zaměstnancích

45 e-mailem 80 poštou 150 telefonicky V roce 2014 nebyly v oblasti poskytování informací podány odvolání proti rozhodnutí ředitele, nebyly vydány rozsudky soudu a nebyly podány stížností podle § 16a.

G) INFORMACE o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti a o termínu projednání školskou radou Se zprávou o plnění úkolů a činnosti organizace v oblasti hospodaření za rok 2014 budou prokazatelně seznámeni zaměstnanci příspěvkové organizace dne 3. března 2015 na plánované poradě provozně-ekonomického úseku a dne 11. března 2015 na plánované pedagogické radě. V obou případech seznámí zaměstnance se zprávou o činnosti zástupkyně ředitele pro provozně-ekonomický úsek. Zpráva o plnění úkolů a činnosti organizace za rok 2014 bude předložena k projednání Školské radě při Střední škole, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace na jejím


31


plánovaném jednání dne 11. března 2015. Zprávu bude členům školské rady předkládat zástupkyně ředitele pro provozně-ekonomický úsek.

H) ZÁVODNÍ ORGANIZACE

STRAVOVÁNÍ

ZAMĚSTNANCŮ

Organizace má zařazenu v školském rejstříku školní jídelnu-výdejnu. Z důvodu nízkého počtu strávníků je závodní stravování zabezpečované prostřednictvím příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje – Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, se sídlem Školní 2/601, Havířov-Šumbark, IČ 13644297 za celkovou cenu 53,Kč pro zaměstnance školy. Zaměstnanec z uvedené ceny hradí 26,- Kč, 8,- Kč přispívá fond kulturních a sociálních potřeb a 19,- Kč hradí organizace z provozních prostředků. Pro učitele odborného výcviku na odloučeném pracovišti školy na ul. El. Krásnohorské 29 v Havířově-Podlesí je zajištěno stravování rovněž dovozem jídla od příspěvkové organizace dle předcházejícího odstavce, zaměstnanci se stravují v příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje - Střední průmyslová škola stavební Havířov. Závodní stravování v hlavní budově školy je poskytováno zaměstnancům v prostorách školní jídelny – výdejny v době od 11.30 hod. do 12.30 hod. Organizace zaměstnává pracovnici, která vydává obědy pro žáky i zaměstnance školy. V době prázdnin je školní výdejna uzavřena. Na základě dohody zaměstnavatele s odborovou organizaci bylo i v roce 2014 zaměstnancům umožněno zakoupení stravenek na každý den uzavření školní jídelnyvýdejny v hodnotě 53,- Kč. Náklady na dovoz stravy jsou hrazeny z provozních prostředků organizace.

Závěr Z hlediska ekonomiky a provozu školy byl rok 2014 jedním z nejnáročnějších roku za poslední období. Rozvinutá investiční činnost, změny v personální oblasti, časově náročné provádění kontrol i změny v informačních systémech a způsobech účtování přinesly do života školy větší napětí, s tím spojené zvýšení množství práce pro jednotlivé zaměstnance. Pro rok 2015 je důležité především stabilizovat pracovní kolektiv zaměstnanců provozněekonomického úseku, provést změny v pracovních náplních, provést některé změny v kontrolní činnosti organizace, tím nastavit nové a lepší podmínky pro zvládnutí náročných úkolů v oblasti ekonomiky školy. V Havířově, 25.2.2015

Mgr. Petr Szymeczek ředitel


32

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2014

Recommend Documents