1/6 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Junácka 4, 831 04 Bratislava Zoznam faktúr prijatých zaevidovaných od 12.2.2016 do 11.3.2016 Dátum vyst. 6.2.2016 8.2.2016 8.2.2016 8.2.2016 8.2.2016 8.2.2016 8.2.2016 10.2.2016 8.2.2016 9.2.2016 9.2.2016 9.2.2016 9.2.2016 9.2.2016 9.2.2016 9.2.2016 9.2.2016 9.2.2016 9.2.2016 10.2.2016 10.2.2016 10.2.2016 10.2.2016 10.2.2016 10.2.2016 10.2.2016 11.2.2016 10.2.2016
Číslo faktúry 20160206 20160220 20160093 1690702 1605916 20160492 028/2016 7600934087 FOI-55/2016 ODD160057 ODD160054 3416005830 3600879 7316010028 7316010029 616100095 316160519 116103271 7420225281 2166030152 2166030153 2166030111 2166030250 2166030251 2166030069 0116018931 160018 20160254
Dodávateľ Predmet faktúry ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o. oprava výťahu 1/16 ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o. oprava výťahu 1/16 TEKOL s.r.o. brúsenie nožov SUNSOFT plus,spol. s r.o. aktual.verzia programu evidencia majetku Lindström s.r.o. nájom rohože 1/16 RAINSIDE s.r.o. prístup do siete internet 1/16 Jozef Vaczula - JOVACO služby civilnej ochrany 1/16 Slovak Telekom, a.s. mobilné telefóny 1/16 TRITON spol.s r.o. expresný servis parkovacieho systému 1/16 ADIR výpočtová technika, s.r.o. servisný zásah-inštalácia PC do LAN ADIR výpočtová technika, s.r.o. servisný zásah-odvírenie a profylaktika PC Hlavné mesto SR Bratislava poplatok odpad 1/16 ZSE Západoslovenská distribučná, preplombovanie a.s. elektromera OLO odpad 1/16 OLO odpad 1/16 BVS zrážková voda 1/16 BVS vodné, stočné, zrážková voda 02.01.-01.02.16 BVS vodné, stočné 12.12.15-15.01.16 SPP plyn 1/16 Hlavné mesto SR Bratislava ochrana objektu 1/16 Hlavné mesto SR Bratislava ochrana objektu 1/16 Hlavné mesto SR Bratislava ochrana objektu 1/16 Hlavné mesto SR Bratislava ochrana objektu 1/16 Hlavné mesto SR Bratislava ochrana objektu 1/16 Hlavné mesto SR Bratislava ochrana objektu 1/16 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. stravné lístky 1/16 Global Facility, s. r. o. uprat.a čistiace práce 7.-8.1.16 hokej ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o. oprava výťahov
Prevádzka Cena celk.(€) Dátum úhrady ZŠ O. Nepelu 60,00 ZŠ O. Nepelu 50,00 ZŠ O. Nepelu 250,00 3.3.2016 Riaditeľstvo 25,20 24.2.2016 prevádzky 149,59 ZŠ O. Nepelu 168,00 3.3.2016 zimné štadióny 280,00 3.3.2016 prevádzky 1 282,33 18.2.2016 ZŠ O. Nepelu 864,00 8.3.2016 Útvar marketingu 109,32 3.3.2016 Sauna Delfín 92,28 3.3.2016 prevádzky 2 621,21 19.2.2016 Ubytovňa Flóra 18,84 18.2.2016 Sauna Delfín 118,08 18.2.2016 ZŠ Harmincova 212,64 18.2.2016 Sauna Delfín 51,98 18.2.2016 LK Lamač 600,55 18.2.2016 LK Krasňany 566,17 18.2.2016 zimné štadióny 4 517,09 7.3.2016 AZ Zlaté piesky 4,80 23.2.2016 Sauna Delfín 4,80 23.2.2016 Riaditeľstvo 4,80 23.2.2016 Plaváreň Pasienky 4,80 23.2.2016 Posilňovňa Teh.pole 4,80 23.2.2016 LK Lamač 4,80 23.2.2016 prevádzky 10 294,97 3.3.2016 ZŠ O. Nepelu 827,41 3.3.2016 ZŠ O. Nepelu 684,00 3.3.2016
2/6 Dátum vyst. 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 12.2.2016 12.2.2016 12.2.2016 12.2.2016 12.2.2016 11.2.2016 15.2.2016 10.2.2016 10.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 11.2.2016 19.2.2016 12.2.2016 11.2.2016 15.2.2016 18.2.2016 12.2.2016 15.2.2016
Číslo faktúry 160019 160020 160021 160022 160023 160024 160100048 116105801 116104873 116104928 5200020799 100012561 2015160817 9161153882 9161153883 9161158091 9161158092 9161158094 9161158093 9161158095 9161158096 116107779 6001650642 160037 16000124 20160199 20160181 FV-121/2016
16.2.2016 4.2.16 17.2.2016 5021602513
Dodávateľ Predmet faktúry uprat.a čist.práce 9.-10.1.16 konc.IMT Smile Global Facility, s. r. o. uprat.a čist.práce 11.-12.1.16 konc.IMT Smile Global Facility, s. r. o. Global Facility, s. r. o. uprat.a čistiace práce 17.1.-18.1.16 hokej Global Facility, s. r. o. uprat.a čistiace práce 18.1.-19.1.16 hokej Global Facility, s. r. o. uprat.a čist.práce 19.1.-20.1.16 konc.Moriconne Global Facility, s. r. o. uprat.a čistiace práce 21.1.-22.1.16 hokej BTK-bývanie, teplo, klimatizácia s.r.o. servis klimatizačných a VZT zariadení, odvlhčovačov BVS vodné, stočné, zrážková voda 19.12.15-22.1.16 BVS vodné, stočné 31.12.15-30.1.16 vodné, stočné, zrážková voda 31.12.15-30.01.16 BVS Colný úrad Bratislava pokuta za nezaevidovanie tržby registr.pokladnicou 2015 Bratislavská teplárenská, a.s. teplo 1/16 ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o. servis výťahov 1/16 SSE spotreba elektrickej energie 1/16 SSE spotreba elektrickej energie 1/16 SSE spotreba elektrickej energie 1/16 SSE spotreba elektrickej energie 1/16 SSE spotreba elektrickej energie 1/16 SSE spotreba elektrickej energie 1/16 SSE spotreba elektrickej energie 1/16 SSE spotreba elektrickej energie 1/16 BVS vodné, stočné 1/16 Všeobecná úverová banka, a.s. poplatok za vyhotovenie bank.správy pre účely auditu Agentúra PRO školenie daň z príjmov,DPH,účtovná závierka,správa daní E-CORECO SK s.r.o. oprava striekacieho stroja Wagner PP119 TEKOL s.r.o. brúsenie nožov TEKOL s.r.o. brúsenie nožov TRITON Závodná s.r.o. oprava automatickej rampy na vstupe do areálu poskytovanie poradenskej činnosti v oblasti stavebníctva, spojené s výkonom stavebného dozoru a rozpočtára AWES Q s.r.o. Poradca podnikateľa, spol. s r.o. daňové centrum-ročný prístup od 12.2.16-11.2.17
Prevádzka Cena celk.(€) Dátum úhrady ZŠ O. Nepelu 827,41 3.3.2016 ZŠ O. Nepelu 827,41 3.3.2016 ZŠ O. Nepelu 827,41 3.3.2016 ZŠ O. Nepelu 827,41 3.3.2016 ZŠ O. Nepelu 827,41 3.3.2016 ZŠ O. Nepelu 827,41 3.3.2016 prevádzky 1 301,74 Plaváreň Pasienky 2 880,40 23.2.2016 Tehelné pole 216,22 23.2.2016 ZŠ O. Nepelu 4 553,50 23.2.2016 AZ Zlaté piesky 330,00 23.2.2016 prevádzky 73 503,56 23.2.2016 ZŠ O. Nepelu 544,34 3.3.2016 ZŠ O. Nepelu 34 089,01 7.3.2016 LK Krasňany -316,42 4.3.2016 Sauna Rosnička 166,59 7.3.2016 ZŠ Harmincova 2 612,46 7.3.2016 Plaváreň Pasienky 6 384,48 7.3.2016 AZ Zlaté piesky 4 115,28 7.3.2016 Sauna Delfín 491,68 7.3.2016 Ubytovňa Flóra -578,25 4.3.2016 Sauna Delfín 561,71 2.3.2016 Riaditeľstvo 59,76 9.2.2016 Riaditeľstvo 110,00 9.2.2016 ZŠ O. Nepelu 151,94 8.3.2016 ZŠ Harmincova 200,00 ZŠ O. Nepelu 250,00 AZ Zlaté piesky 621,00 8.3.2016
Riaditeľstvo Riaditeľstvo
180,00 198,72
3.3.2016 10.2.2016
3/6 Dátum vyst. Číslo faktúry 15.2.2016 18.2.2016 18.2.2016 10.2.2016 2.3.2016 2.3.2016 2.3.2016 2.3.2016 2.3.2016 2.3.2016 2.3.2016 2.3.2016 2.3.2016 2.3.2016 2.3.2016 2.3.2016 2.3.2016 2.3.2016 19.2.2016 19.2.2016 22.2.2016 22.2.2016 22.2.2016 23.2.2016 24.2.2016 24.2.2016 26.2.2016 26.2.2016 26.2.2016 29.2.2016 29.2.2016 29.2.2016
16014 20152107 2016010204 F16000958 4905938603 4905938603 4905938603 4905940603 4905935603 4905944603 4908042603 4905939603 4905921603 4905943603 4905941603 4908387603 4905936603 4905937603 20160312 160017 ODD160078 1016031 20160308 111600263 2106/06 21488 FS16111260 2016/119 2016/120 FS16111261 1609662 111600366
Dodávateľ
Predmet faktúry štvrťročná prehliadka, opr.-nástr.ventilu plochy,technická pomoc s označením technológie chladenia BRNOFROST spol. s r.o. TEKOL s.r.o. brúsenie nožov MAPEKA s.r.o. oprava vylomenej cestnej zábrany na Južnej radiále VERLAG DASHOFER online knižnica-vzorové smernice SSE elektrická energia 3/16 - splátka SSE elektrická energia 3/16 - splátka SSE elektrická energia 3/16 - splátka SSE elektrická energia 3/16 - splátka SSE elektrická energia 3/16 - splátka SSE elektrická energia 3/16 - splátka SSE elektrická energia 3/16 - splátka SSE elektrická energia 3/16 - splátka SSE elektrická energia 3/16 - splátka SSE elektrická energia 3/16 - splátka SSE elektrická energia 3/16 - splátka SSE elektrická energia 3/16 - splátka SSE elektrická energia 3/16 - splátka SSE elektrická energia 3/16 - splátka KONTURA SLOVAKIA s.r.o. oprava kopírovacieho stroja Canon Stage Riggers Group s.r.o. vytiahnutie a spustenie ochrannej siete a rámu koncerty ADIR výpočtová technika, s.r.o. servisný zásah- kontrola a diagnostika software Tatraaudit Bratislava, s.r.o. predaudit účtovnej závierky 2015 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. oprava kopírovacieho stroja Canon COFELY a.s. zvarenie optického kábla do patch panelu v objekte Richard Brestenský oprava vozíkov na úpravu ľadu Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozbor vody Todos Bratislava s.r.o. oprava,technická kontrola na prívesnom vozíku Pongratz Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, dodávka s.r.o.a montáž zrkadiel Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, dodávka s.r.o.a montáž zrkadiel Todos Bratislava s.r.o. oprava,technická a emisné kontrola na mot.vozidle WebHouse, s.r.o. hosting Maximum 28.2.16-27.2.17 devín -bratislava.eu COFELY a.s. mes.prehliadka elektronický požiarny systém 1/16
Prevádzka
Cena celk.(€) Dátum úhrady
ZŠ O. Nepelu ZŠ O. Nepelu cyklotrasy Riaditeľstvo ZŠ O. Nepelu ZŠ O. Nepelu ZŠ O. Nepelu ŠH Harmincova ZŠ Harmincova LK Rača LK Krasňany Sauna Delfín Sauna Rosnička LK Lamač LK Krasňany Ubytovňa Flóra AZ Zlaté piesky Plaváreň Pasienky Sauna Delfín ZŠ O. Nepelu Plaváreň Pasienky Riaditeľstvo Riad., Saun.Delfín ZŠ O. Nepelu ZŠ O. Nepelu Plaváreň Pasienky Sauna Delfín Posilňovňa Teh.pole Posilňovňa Teh.pole Riaditeľstvo Útvar marketingu ZŠ O. Nepelu
1 838,04 200,00 315,56 220,32 7 000,00 7 000,00 7 000,00 230,00 4 000,00 370,00 40,00 670,00 500,00 220,00 460,00 2 165,00 1 500,00 6 000,00 135,84 720,00 33,78 1 800,00 283,20 210,91 217,20 436,00 105,17 266,53 469,54 355,86 79,06 85,92
8.3.2016 3.3.2016 11.3.2016 4.3.2016
8.3.2016 3.3.2016 3.3.2016 3.3.2016 3.3.2016 3.3.2016 3.3.2016 3.3.2016 26.2.2016
4/6 Dátum vyst. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry 1.2.2016 2016 8345 1928 Československá obchodná banka, a.s. poplatok za vyhotovenie bank.správy pre účely auditu 2.2.2016 2016 8345 1959 Československá obchodná banka, a.s. dobropis k faktúre č. 2016 8345 1928 oprava elektroinštalácie po havárii rozvádzača v prečerpávacej stanice 29.2.2016 7/2016 Hromkovič Alojz 2.3.2016 7233609109 SPP plyn 3/16 1.3.2016 160100043 TECHTEAM s.r.o. polročná servisná kontrola úpravovne vody 1.3.2016 160100042 TECHTEAM s.r.o. odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení 4.3.2016 3216249502 Hlavné mesto SR Bratislava daň z ubytovania 2/16
1.3.2016 3.3.2016 3.3.2016 3.3.2016 3.3.2016 3.3.2016 1.3.2016 2.3.2016 2.3.2016 3.3.2016 26.2.2016 26.2.2016 26.2.2016 26.2.2016 4.3.2016 4.3.2016 4.3.2016 4.3.2016 29.2.2016 7.3.2016 7.3.2016 7.3.2016 7.3.2016
6.2.16 16/007 16017 3621503810 2016017 FOI-158/2016 F16001703 2016014 1/2016 FV-183/2016 116109527 316189593 116109586 116109561 616101227 16011 029/2016 161163 3215249508 1607104 20161332 316202750 116110422
AWES Q s.r.o. B.O.P. Slovakia Services s.r.o. Elektronik doktor, spol. s r. o. AutoCont SK a.s. GESTUM legal v.o.s. TRITON spol.s r.o. VERLAG DASHOFER MIKOTECH, spol. s r.o. Majerov Vladimír TRITON Závodná s.r.o. BVS BVS BVS BVS BVS STATON, s.r.o. Jozef Vaczula - JOVACO euroAWK s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava Lindström s.r.o. RAINSIDE s.r.o. BVS BVS
verejné obstarávanie pozáručný servis, kontroly a opravy vzduchotechnických zariadení na strediskách spracovanie súťažnych podmienok BOZP a PO 2/16 údržba SAT stanice s príslušenstvom 2/16 konzultácie a údržba mzdového progr. systému 2/16 právne konzultácie a poradenstvo 2/16 expresný servis parkovacieho systému 2/16 online knižnica-databáza odborných článkov text.úpravy na webstranke www.hotelflorabratislava.sk oprava dlažby vo vestibule oprava automatickej závory v objekte vodné, stočné 29.12.15-28.1.16 vodné, stočné 16.1.16-15.2.16 vodné, stočné 13.1.16-8.2.16 vodné, stočné 13.1.16-8.2.16 zrážková voda 2/16 záručný servis,odb.prehl. zdvíhacích schodísk 2/16 služby civilnej ochrany 2/16 billboardy reklamná kampaň beh Devín-Ba daň z ubytovania 7-8/15 oprava nájom rohože 2/16 prístup do siete internet 2/16 vodné, stočné 24.01.16-23.02.16 vodné, stočné 16.01.16-11.02.16
Prevádzka Riaditeľstvo Riaditeľstvo AZ Zlaté piesky prevádzky ZŠ O. Nepelu ZŠ O. Nepelu
Riaditeľstvo prevádzky ZŠ O. Nepelu Riaditeľstvo Riaditeľstvo ZŠ O. Nepelu Riaditeľstvo Ubytovňa Flóra ZŠ Harmincova ZŠ O. Nepelu AZ Zlaté piesky Harmincova Sauna Rosnička Sauna Rosnička Sauna Delfín ZŠ O. Nepelu zimné štadióny Útvar marketingu AZ Zlaté piesky prevádzky ZŠ O. Nepelu AZ Zlaté piesky LK Krasňany
Cena celk.(€) Dátum úhrady 42,00 1.2.2016 -42,00 2.2.2016 1 279,74 1 447,00 1 256,88 5 904,00 301,85
1 260,00 1 200,00 60,00 42,30 1 593,00 864,00 367,20 18,00 2 374,55 69,60 746,72 1 883,51 167,17 189,47 48,66 360,00 280,00 540,00 -0,80 160,82 168,00 73,55 584,00
8.3.2016
9.3.2016 8.3.2016 8.3.2016 8.3.2016
5/6 Dátum vyst. 7.3.2016 8.3.2016 8.3.2016 9.3.2016 9.3.2016 9.3.2016 9.3.2016 9.3.2016 9.3.2016 19.2.2016 23.2.2016 24.2.2016 26.2.2016 12.2.2016 25.1.2016 10.2.2016 19.2.2016 15.2.2016 23.2.2016 17.2.2016 22.2.2016 25.2.2016 19.2.2016 18.2.2016 15.2.2016 15.2.2016 26.2.2016 26.2.2016 19.2.2016 2.3.2016
Číslo faktúry 9782794996 0116028789 2016 026 7601892817 4/2016 20160321 7316020115 3416017124 7423225183
Dodávateľ Predmet faktúry Slovak Telekom, a.s. telefónne poplatky 2/16 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. stravné lístky 2/16 Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. znalecký posudok stavu staveb.a technologickej časti Slovak Telekom, a.s. mobilné telefóny 2/16 Plyn-tlak zariadenia Peter Ďuriančik odb.prehl.tlak., plyn.a čpavk.technických zariadení TEKOL s.r.o. brúsenie nožov OLO odpad 2/16 Hlavné mesto SR Bratislava poplatok odpad 2/16 SPP plyn 2/16
podmienky projektu organizácie výstavby na výberové konanie na dodávateľa vstavby šatní 20161001 FISCHERS, a.s. realizácia verej.obstarávania postupom podlimitnej zákazky vstavba šatní v tréningovej hale (I.časť) 5.2.16 AWES Q s.r.o. inžinierska činnosť Starohájska úsek: Rusovská cesta - Dolnozemská cesta 20160201 R.V.I. spol. s r.o. kopírovanie výkresov Južná radiála, úsek Objekt SVP20160031 DENALEX Print Service s. r. o. MeDCC (Eurovelo 6) na hrádzi, vetva "A" 0/0(021)0010/011026 METRO Cash&Cary Slovakia s.r.otovar - nápoje 3066022154 ELEKTROSPED, a. s. vysávač Kärcher 5041600830 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. zbierka zákonov SR-ročník 2015-vyúčtovanie 3306204246 Slovak Telekom, a.s. mobilný telefón 2061204080 Kofola a.s. tovar - nápoje 3306270316 Slovak Telekom, a.s. mobilný telefón 640409378 adidas Slovakia, s.r.o. ceny pre účastníkov podujatí 4590636659 SLOVNAFT, a.s. pohonné hmoty a drobný tovar 1.-15.2.2016 5216024573 Alza.sk s. r. o. PC zariadenia počítač a monitor 96-6-0000036 FIT PLUS spol. s r.o. tovar - tyčinky,nápoje 162016 Ing. Jana Holocsyová - H.C.M. ochranná obuv ODD160070 ADIR výpočtová technika, s.r.o. tonerové náplne a valce ODD160071 ADIR výpočtová technika, s.r.o. tonerové náplne a valce FV160163 Alfa office, s.r.o. PC zariadenia skener 160295 Ing. Vladislav Dočekal - PAPIERNIK pásky Termo 2016/0797 SLOVPAP Slovakia s.r.o. čistiace výrobky 160100030 Ing. Tomáš Vanko pásky Termo
Prevádzka prevádzky prevádzky ZŠ O. Nepelu prevádzky prevádzky ZŠ O. Nepelu AZ Zlaté piesky prevádzky zimné štadióny
Cena celk.(€) Dátum úhrady 837,77 11 374,86 23 700,00 1 318,46 1 036,00 300,00 560,16 2 534,96 5 151,53
ZŠ O. Nepelu
2 352,00
ZŠ O. Nepelu
1 260,00
cyklotrasy
5 400,00
11.3.2016
cyklotrasy Sauna Neptún ZŠ O. Nepelu Riaditeľstvo Riaditeľstvo Posilňovňa Teh.pole Riaditeľstvo Útvar marketingu prevádzky Riaditeľstvo Posilňovňa Teh.pole Plaváreň Pasienky Riaditeľstvo Útvar marketingu ZŠ O. Nepelu ZŠ O. Nepelu Sauna Delfín Sauna Delfín
9,72 113,62 147,00 104,02 1,00 255,31 29,00 142,56 1 411,16 459,00 999,68 282,24 460,18 894,95 72,00 83,00 283,82 38,88
29.2.2016 17.2.2016 17.2.2016 19.2.2016 3.3.2016 23.2.2016 2.3.2016 25.2.2016 3.3.2016 3.3.2016
29.2.2016 29.2.2016 29.2.2016
6/6 Dátum vyst. 3.3.2016 4.3.2016 4.3.2016 4.3.2016 1.3.2016 1.3.2016 1.3.2016 29.2.2016 29.2.2016 29.2.2016 29.2.2016 2.3.2016 8.3.2016 8.3.2016 4.3.2016 7.3.2016 9.3.2016 9.3.2016 9.3.2016 9.3.2016 9.3.2016 9.3.2016
Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry FAZ1190451 SHARK Online, a.s. CD-R Verbatim 1610803226 InterStore Group s. r. o. aviváž 0/0(025)0009/007261 METRO Cash&Cary Slovakia s.r.otovar - nápoje 5216028306 Alza.sk s. r. o. toner ODD160091 ADIR výpočtová technika, s.r.o. tonerové náplne a valce ODD160092 ADIR výpočtová technika, s.r.o. tonerové náplne a valce ODD160094 ADIR výpočtová technika, s.r.o. tonerové náplne a valce 1600169 NOVATO SK, spol.s r.o. odmasťovacie prostriedky 20160872 BELT SLOVAKIA s.r.o. náplne do hygienických zásobníkov 20160873 BELT SLOVAKIA s.r.o. náplne do hygienických zásobníkov 4141601054 Mikrochem Trade, spol. s r.o. soľ tabletovaná 170160218 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.náhr.diely do umývacieho stroja Gemie Minny 16 1600280 Ing. Jaroslav Harvanec-HARVI o-krúžky 20160032 EDIS s.r.o. tlačiareň, toner 6861002658 MESSER Tatragas spol. s r.o. nájomné - fľaša oceľová 2/16 4590642284 SLOVNAFT, a.s. pohonné hmoty a drobný tovar 16.-29.02.2016 16VF00476 Marcela Kavalková Faturová - FIRE fix.golier, system chrb.doska, dlaha 216200026 ŠOP spol. s r.o. kancelárske potreby 216200027 ŠOP spol. s r.o. kancelárske potreby 216200028 ŠOP spol. s r.o. kancelárske potreby ODD160114 ADIR výpočtová technika, s.r.o. tonerové náplne a valce ODD160115 ADIR výpočtová technika, s.r.o. tonerové náplne a valce
Prevádzka Cena celk.(€) Dátum úhrady Riaditeľstvo 30,86 2.3.2016 Sauna Neptún 18,60 7.3.2016 Sauna Rosnička 73,78 7.3.2016 AZ Zlaté piesky 66,92 7.3.2016 Riaditeľstvo 583,43 ZŠ Harmincova 70,38 Riaditeľstvo 206,88 Sauna Delfín 504,00 ZŠ O. Nepelu 869,76 Riaditeľstvo 212,54 ZŠ O. Nepelu 708,24 Sauna Delfín 28,71 Plaváreň Pasienky 40,64 8.3.2016 Riaditeľstvo 513,04 8.3.2016 prevádzky 145,98 prevádzky 1 198,46 ZŠ O. Nepelu 308,76 9.3.2016 Plaváreň Pasienky 145,92 Riaditeľstvo 355,98 ZŠ O. Nepelu 253,33 Sauna Delfín 50,54 Riaditeľstvo 125,28
