ÜZLETI TERV 2011 – EUNET2000 KFT.
E U N E T 2 0 0 0 N O N P R O F I T K Ö Z H A S Z N Ú K F T.
ÜZLETI TERV
2011
2
ÜZLETI TERV 2011 – EUNET2000 KFT.
Tartalomjegyzék
TARTALOMJEGYZÉK .................................................................................................................................... 2 I. A TÁRSASÁG AKTUÁLIS HELYZETE, STRATÉGIAI CÉLOK ............................................................................. 4 II.1 2011-RE TERVEZETT CÉLOK, TEVÉKENYSÉGEK ....................................................................................... 9 II.2 A FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA ...................................................................................... 9 IV. MARKETING TERV ............................................................................................................................... 22 FÜGGELÉK: TEVÉKENYSÉGEK A TÁRSASÁG MEGALAKULÁSÁTÓL (2003-2010) ........................................... 25 V. 2011. ÉVI PÉNZÜGYI TERV ................................................................................................................... 29
Vezetıi összefoglaló
2011-tıl - elsısorban a külsı körülmények által meghatározott indokok miatt – az EUNET2000 Kft. a korábbiaknál jelentısebb arányban tervezi az önálló mőködést biztosító tevékenységeket. A fentiekben tett megállapítás szignifikáns okai között elsıként kell megemlíteni a hazánkban az önkormányzati szektorra kiterjedı gazdasági-gazdálkodási nehézségeket, és mint az önkormányzat által többségben tulajdonolt társaságot, a Kft-t is érzékenyen
2
ÜZLETI TERV 2011 – EUNET2000 KFT. érintik a szükségszerő megszorítások. Legfıbb célunk tehát a 2011-es pénzügyi évtıl egy olyan koherens társasági gazdaságpolitika bevezetése, amely a) egyrészrıl továbbra is felvállalja és teljesíti a tıle elvárt és ráruházott közhasznú feladatokat; b) olyan jövıre mutató fejlesztéseket tervez, amelyek már középtávon is hatékonyabban biztosítják a gazdasági célú bevételeket. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy bizonyos közhasznú alapfeladatok (mint a szociális jelzırendszer mőködtetése) továbbra is igénylik a tulajdonos önkormányzat hozzájárulását, hiszen ezek a feladatok nem bevételtermelı tevékenységek, és mőködtetésük jelentıs költséghányadot emészt fel. Az elkövetkezı években a bevételtermelı tevékenységek mellett fontos stratégiai szempont a költségoptimalizálás: mint az üzleti tervben tett megállapításokból is látszik, ezek jelentısen hozzájárulnak majd a racionálisabb gazdasági mőködéshez. Fontos megjegyezni, hogy az önkormányzati átszervezési folyamatban egyenlıre nem ismertek az esetleges újabb ágazati prioritások, mindazonáltal fontos leszögezni, hogy a társaság (küldetésébıl és mőködési elképzeléseibıl adódóan) az újabb kihívásokhoz is készen áll, azokat képes megvalósítani.
Pécs, 2011.05.25.
PÁL ATTILA ügyvezetı igazgató
2
I. A társaság aktuális helyzete, stratégiai célok I.A. A Társaság jelenlegi helyzete, korábbi tevékenységek A társaság életében az elmúlt években (és különösen 2010-tıl) kiemelt fontosságú volt az autonóm mőködés biztosítása, a társaság folyamatos alkalmaztatása az új kihívásokhoz. Ez az irányváltás 3 fı területen volt azonosítható: A) Közszolgáltatások B) Üzleti célú mőködés erısítése C) Stratégiai elemzı-tervezı tevékenység A) Közszolgáltatások -
Sikerrel vettünk részt a HEFOP-1.3.1.-06/1-2006-07-0137/2.0.0. – Pécs Nıközpont Vállalom c. projektben, melynek keretében a kft. tanácsadási tevékenységet folytatott 4 szakterületen (marketing, üzleti, szervezetfejlesztési, kommunikációs).
-
a 2007-ben elıkészített, majd 2008-ban és ezt követıen kiépített és beindult szociális jelzırendszer és segélyhívó szolgáltatás a társaság mőködtetésének egy kulcspontját jelentette.
-
2008-ban került a társaság kezelésébe a www.pecs.hu internetes oldal. Ez különösen fontos tényezı, hiszen a helyi önkormányzat internetes társaságaként az EUNet2000 Kft. érdemben is hozzáláthatott az oldal design-jának, tartalmának gyökeres megújításához. Egy többlépcsıs tervezési folyamat eredményeként az oldal mára már minden aspektusában a modernitást, felhasználóbarát kezelhetıséget biztosítja – ami joggal el is várható egy olyan település hivatalos internetes oldalától, amely 2010-ben az Európa Kulturális Fıvárosa címet viseli. Az oldal jelentıs marketingértékkel nem bír, hiszen közcélú jellege miatt a bannerek, egyéb emarketing eszközök elhelyezése az oldalon nem indokolt. Az oldal sikerét a többnyelvőség is biztosítja, angol, német és horvát nyelven.
-
2008. január 1-tıl társaságunk biztosítja a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás technikai-informatikai hátterét. Az elmúlt évben közel 470 jelzıkészülék felügyeletével valósult meg a feladat. A szolgáltatás biztosításához a kft. 3 fıs létszámbıvítést
valósított
meg.
Fontos
megemlíteni,
hogy
megkezdéséhez képest a bevont ügyfelek száma a duplájára nıtt.
a
szolgáltatás
-
A társaság megalakulásakor még nem vált el élesen az informatikai és önkormányzati informatikai piac, hiszen mindkettı szinte teljesen azonos platformokon, szolgáltatási elveken mőködött. Mára - elsısorban a back-office szolgáltatások térnyerésével – az önkormányzati döntés-elıkészítésben is szignifikáns szerepet játszik az informatikai környezet. Ennek a fejlıdésnek köszönhetıen külön szolgáltatási rendszerek és termékek készülnek állami-önkormányzati, és külön háttérszolgáltatások forprofit szervezeteknek. Evidens, hogy ezekhez a piaci környezetváltozásokhoz az EuNet2000 Kft.-nek, mint a helyi önkormányzat informatikai társaságának is érdemben alkalmazkodnia szükséges. Az ezzel kapcsolatos elıkészítı munka már megkezdıdött.
-
A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Tanács felkérésére társaságunk készítette el a városi
térfigyelı
kamerarendszer
kiépítésének
és
mőködtetésének
megvalósíthatósági tanulmányát. -
Tekintettel arra, hogy a www.pecs.hu oldalhoz kapcsolódó webtárhely a kft. tulajdonában van, mindez lehetıséget biztosít a tárhely-értékesítésre, ami többlet bevételt jelenthet a társaságnak. Ehhez kapcsolódóan még 2010-ben szükséges (az e-marketing tervezés részeként) a kapcsolódó reklámmódszerek meghatározása.
-
Az elmúlt években a társaság kiépítette belvárosi vezeték nélküli internetes hálózatát, azonban 2009-re nyilvánvalóvá vált, hogy a városrészben a jelentıs tıkeinjekcióval megvalósult internetes beruházásokkal a kft. szolgáltatásai nem vehetik fel a versenyt. Ugyanakkor a befektetés nem vész kárba, hiszen a közösségi internet közcélú jelleggel történı biztosítása továbbra is olyan alternatívát jelent a kft. számára, amely biztosítja a társasági küldetés végrehajtását. A vezeték nélküli internet a fentiek mellett elérhetı még (az EKF-program keretein belül) Urán-, Megyer- és az EKF-városrészben, valamint a Kórház téren – ezek közcélú jelleggel, szélessávú hozzáféréssel mőködnek.
-
A korábbi években jelentıs eredményeket értünk el a „Kattints rá, Nagyi!” elnevezéső programunkkal, hiszen
a programba vontak száma meghaladja az 500 fıt. A
képzések minden esetben az Apáczai Nevelési Központban zajlottak. Terveink szerint 2011-ben a korábbiakhoz hasonló intenzitással, heti 6 csoporttal (csoportonként 15 fıvel) 5 héten át továbbra is biztosítjuk a képzést a résztvevıknek.
B) Üzleti célú mőködés erısítése
6
Itt két fontos szegmens említhetı meg az elmúlt évekbıl:
-
1) A kft. tulajdonába került az a közel 35 km-es hosszúságú optikai alépítmény, mely olyan internet- és digitális tartalomszolgáltatást tenne lehetıvé, amely jelentıs árbevételt és nyereséges mőködést biztosítana a társaság számára. 2007-ben sikerült tárgyalásokat kezdeményezni a DIGI Kft.–vel abból a célból, hogy az alépítmény egy jelentıs részét bérbe vegye, és Pécsett is megkezdje kábeles televízió-, telefon- és internet-szolgáltatását. A megkötött szerzıdés értelmében a kft. a bérleti díjat attól kezdve fizeti, hogy az alépítményi részen megkezdte szolgáltatásait – ez az idıpont 2009-tıl érvényes.
-
2008-ban érett be az a munka, mely a városi optikai alépítmény hasznosítását célozta meg. Két társasággal (Digi Kft., Neriton Computers Kft.) sikerült bérleti szerzıdést kötni az alépítményi szakaszok jelentıs részére, így 2009-tıl e tevékenység már bevétellel is párosult. A bérleti jogviszony keretében mintegy 24 km alépítményi szakasz hasznosult. Tekintettel ugyanakkor a tényre, hogy a bérbe adható kapacitásnak csak egy kis része került értékesítésre, továbbra is primer célként kell kezelni a további alépítményi értékesítést.
C) Stratégiai elemzı-tervezı tevékenység -
- Bár a fejezet elején fontos pillérként került meghatározásra ez a terület, a 2011-es évtıl nagyobb hangsúlyt kell fektetni a tervezıi tevékenységre: ennek oka egyrészrıl, hogy a Kft. a városi informatikai stratégia és az azt követı akcióterv elkészítése után nem mérte fel az eltelt mintegy 3 évben bekövetkezett technológiai változások alkalmazhatóságát, még nem vette figyelembe az újabb iparági trendeket. A 2011-es pénzügyi évben haladéktalanul szükséges újragondolni az önkormányzati informatikai fejlesztéseket és szolgáltatásokat, hiszen az eltelt idıszakban több olyan technológiai területen is történt elıre lépés, amelyek hasznosítása szükségszerő
lenne a
“szolgáltató
önkormányzat”,
mint
stratégiai
cél
eléréséhez (ilyen pl. a mobilalkalmazások, a mobilinternet, valamint a digitális közösségi terek elterjedése).
6
ÜZLETI TERV – EUNET2000 KFT. I.A. Mőködési szerkezet Felügyelı Bizottság
TAGGYŐLÉS
tulajdonosi jogok érvényesítése
Könyvelı
Jogi felügyelet és mőködtetés
ügyvezetı igazgató
könyvvizsgáló
(alvállalkozásb an)
HR-vezetı irodavezetı Szakmai vezetı (jelzırendszeres szolgáltatás)
Technikai munkatárs
Diszpécserek (3 fı)
KÜLSİ PARTNERI KÖR beszállítók, alvállalkozók
TÁMOGATÓK (PÁLYÁZATI FORRÁSOK ESETÉBEN)
VEVİK
7
ÜZLETI TERV – EUNET2000 KFT.
I.B. A társaság munkaszervezete Ügyvezetı -
Általános intézményi képviselet Felsıszintő intézményi kapcsolatok kiépítése és ápolása Munkáltatói jogkör gyakorlása A kft. szakmai irányítása Taggyőlés részletes tájékoztatása Üzleti kapcsolatok szervezése Képviselet szakmai fórumokon, munkacsoportokban Közhasznú kapcsolatok kiépítése, ápolása
Könyvelı - Bérszámfejtés - Analitikus nyilvántartás -Adózással, közterhekkel kapcsolatos feladatvégzés - Felelısség a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért
Irodavezetı -
irodai mőködtetés, készletfigyelés és -feltöltés telefonos ügyintézés adminisztráció vezetése kapcsolattartás a könyvelıvel
HR-vezetı -
munkatársak kiválasztása kapcsolódó tesztek, kiválasztási módszerek elkészítése és alkalmazása munkajogi feladatvégzés
Alvállalkozók -
Webszerkesztı Szakmai vezetı és diszpécserek -
Protokollszintő mőködés keretében telefonos és internet-alapú ügyeleti folyamat biztosítása A protokoll folyamatos fejlesztése és alkalmazása Kapcsolattartás az érintett szociális intézményekkel -
-
Pecs.hu szerkesztése Web fejlesztésben részvétel Napi teendık a társaság szerkesztésében álló honlapokkal kapcsolatban.
-
piackutatás, marketingtevékenység projektek elkészítése, menedzselése, bonyolítása kft. képviselete szakmai fórumokon, munkacsoportokban, szerkesztıbizottságokban Pályázatfigyelés, pályázatírás Üzleti tervek, szakmai tanulmányok elkészítése, mérnöki munkák üzemeltetés, karbantartás jelzırendszer technikai üzemeltetése
7
II.1 2011-re tervezett célok, tevékenységek A bevezetıben már említésre került, hogy 2011-tıl több ponton is megváltozik a társaság üzleti stratégiája. A változás fıbb elemei a következık: 1. cél: a szociális jelzırendszer fejlesztése és kiadásainak optimalizálása 2. cél: az optikai alépítmény értékesítéséhez kapcsolódó infrastrukturális feltételek megteremtése és az optikai alépítmény további hasznosítása 3. cél: integrált településirányítási monitoring rendszer elıkészítése és bevezetése 4. cél: Települési Call Center kialakítása és mőködtetése 5. cél: egységes városi infokommunikációs platform 6. cél: szervezetfejlesztés
II.2 A fejlesztési tevékenységek bemutatása E fejezet a társaság hosszú távú, nagyobb mértékő autonóm mőködési pillérjeinek kialakítását mutatja be. A korábbi tervezési és mőködtetési tapasztalatokra alapozva az alábbi hosszú távú tevékenységek megalapozása jelent stratégiai elınyöket a társaság számára:
1. cél: Az optikai alépítmény értékesítéséhez kapcsolódó infrastrukturális feltételek megteremtése és az optikai alépítmény további hasznosítása Az alépítmény bemutatása, korábban elvégzett feladatok: A fentiekben ismertetésre került, hogy a társaság legnagyobb bevételi potenciálját az optikai alépítmény hasznosítása jelenti. Ebben a vonatkozásban több olyan részfeladat is szükséges 2011-tıl, amely a hasznosítási lehetıséget növeli, ezzel újabb bevételeket gerjeszt (mindez az alábbiakban részletesebben kifejtésre kerül). A korábbi számítások helyesnek bizonyultak, hiszen a legoptimálisabb hasznosítási modell az ún. vegyes értékesítési rendszer. Mindez azt jelenti, hogy a már átjárhatóvá tett alépítményi szakaszok bérbeadásra kerültek/kerülnek pl. kommunikációs szolgáltatóknak
és
digitális
vagyonkezelıknek,
ezzel
párhuzamosan
pedig
21
ÜZLETI TERV – EUNET2000 KFT. kialakításra kerülhet egy egységes városi infokommunikációs platform, amely az önkormányzat
és
cégei
számára
mintegy
25-40%-os
kommunikációs
költségmegtakarítást eredményez. A vegyes értékesítési rendszer bemutatása: 1) Ez az alternatíva érdemben igazodik a társaság közhasznú jogállásához, ebben az esetben ugyanis késztermékké alakítja az alépítményt, de annak kapacitását úgy osztja meg, hogy az önkormányzati büroszféra és az önkormányzati tulajdonú társaságok részére (elsı körben) zárt végő (tehát maximális belsı biztonságot nyújtó) Internet-hozzáférést biztosít az elérhetı kapacitás 20%-os mértékéig. A fennmaradó 80%-ot üzleti céllal bérbe adja (ennek technológiai hátterét az optika hatalmas adatforgalmi potenciálja biztosítja).
A beruházás egyúttal olyan hozzáadott értéket is képvisel, melynek van társadalmi hatása is. Bérbeadás esetén egy új szolgáltató megjelenése árleszorító hatással bírna a piacon, ami alapvetıen az e-gazdaság helyi fellendülésének kedvezne, közvetett módon tehát a helyi gazdaság felélénkülését eredményezné.
Az alábbiakban láthatóak az értékesítési modell elınyei/hátrányai: Elınyök Nincsenek
járulékos
költségek,
kiadások
Hátrányok mőködtetési A
fejlesztési-beruházási
viszonylag
magasak.
kapcsolódóan
nem
költségek Ehhez
tisztázott
a
beruházási költségek fedezete. Nem szükséges értékesítési oldalról a humán Nem erıforrás állomány bıvítése.
kerül
sor
e-önkormányzati,
e-
közigazgatási reformban történı érdemi, infrastruktúra-oldali szerepvállalásra.
29
ÜZLETI TERV – EUNET2000 KFT. A fejlesztési költségek mintegy 3 - 4 év alatt megtérülnek A Kft. ezen idıszakot követıen bevételt realizálhat, amit alapító okiratában megfogalmazott közhasznú céljaira fordíthat. Nagyon kedvezıek az értékesítési lehetıségek. A Társaság részérıl tıkeinjekció valósulhat meg más IT beruházásokhoz. A beruházás és értékesítés kedvezı hatása a helyi gazdaság élénkülése, az elektronikus kereskedelem fellendülése.
Ebben az alternatívában jelenik meg legmarkánsabban a Társaság mőködési jellege, érdemi funkciója. Egyfelıl a már jelzett 20%-os közcélú kapacitás-lefoglalással biztosítja
a
megindult
e-közigazgatási
fejlesztések
hátterét,
ezzel
párhuzamosan
költségkímélı megoldásokat kínál a helyi önkormányzat számára, másrészrıl az üzleti célú értékesítéssel közvetett szereplıjévé válik a helyi Internet-szolgáltatási piacnak, és ezzel a helyi gazdaság élénkítésének.1 Tekintettel arra, hogy ezen értékesítési potenciál a legkomplexebb, értelemszerően a leginkább költségigényes is.
A meglévı optikai alépítményre vonatkozó feladatok 2011-ben: a) Folyamatos
karbantartás:
a
hálózat
teljes
egésze
megtisztításra
és
béléscsövezésre került, ám mint a korábbiakban utaltunk rá, a ffolyamatos szakmai felügyelet, ellenırzés, valamint az állagmegóvás és a külsı hatások által okozott károk helyreállítása alapvetı értékesítési szükséglet.
1
A kapcsolódó értékesítési modell folyamatábrája lentebb található.
29
ÜZLETI TERV – EUNET2000 KFT. b) Hirdetés megfelelı csatornákon: nyilvánvaló, hogy olyan alapinfrastruktúráról van szó, amely kiskereskedelmi marketingeszközökkel nem a leghatékonyabb módon
értékesíthetı,
a minél magasabb kihasználtság
érdekében
direkt
értékesítési módszerekkel (e-mail, levél, tájékoztató anyag) szükséges a hálózati szakaszok bérbeadása. c) Komplex értékesítés: mindez annyit jelent, hogy a még nem értékesített alépítményi rendszert a társaság szereli fel szélessávú hálózattal, és így a bérbeadás szakaszméret és sávszélesség-igény kombinációjával történik. Ez mindenképpen elınyös piaci helyzetet teremtene, hiszen a továbbértékesítésben érintett bérlıknek nincs pluszköltségük az alépítményt illetıen.
29
Az alépítményi hasznosítás vázlatos folyamatrendje
Szolgáltató önkormányzat megteremtése, helyi gazdaság E-közigazgatási háttér megteremtése, kommunikációs kiadások csökkentése – 20%
1.ütem: az önkormányzati büroszféra és az önkormányzati tulajdonú vállalkozások hálózatba kapcsolása (1 éven belül)
Üzleti célú bérbeadás, helyi gazdaság élénkítése – 80%
Üzleti célú bérbeadás
2. ütem: további szociális, egészségügyi , oktatási és kulturális intézmények hálózatba kapcsolása (beruházás megkezdését követı 2.évben)
Szolgáltatók, digitális vagyonkezelık
Szolgáltatási bevételek
Bérleti díj
BEVÉTELEK
21
2. cél: Egységes városi infokommunikációs platform A fentiekben már több alkalommal említett, 2005-ben elkészült optikai alépítményi hasznosítási terv kulcskérdésként fogalmazta meg a vegyes értékesítési modellel kapcsolatban az önkormányzat és intézményeinek egységes infokommunikációs hálózatba történı szervezését. Az egységesítés módszertani-gazdaságossági indokai mellett fontos a kialakítás technológiai hátterének rövid ismertetése: Az optikai alépítmény lényegében egy olyan gerinchálózati alapinfrastruktúra, amely a jelenlegi leggyorsabb információhordozó. Az üvegszálas felépítéső kábelek adattovábbító képességének egyedül a digitális jeleket adó és vevı eszközök teljesítménye szab határt, tehát ilyetén módon érzékelhetı, hogy az alépítményi kapacitás messze meghaladja a jelenlegi, akár összesített információáramlási szükségletet is. A hasznosítási terv készítése óta, az elmúlt 6 évben ezek a jeltranszfer eszközök jelentıs mértékben fejlıdtek mind megbízhatóságuk, mind pedig kapacitásuk vonatkozásában, ezzel együtt a kivitelezési költségek is sok tekintetben kedvezıbbek lettek. Az alépítményi gerincsáv Pécset kelet-nyugati irányban szeli át, illetıleg ágazik le délre, Kertváros irányába. Mivel a várost teljes mértékben átszeli, a gerinchálózatról ún. közvetlen leállásokat lehet kiépíteni a város bármely pontján, adat- és sebességveszteség nélkül, akár közvetlenül az érintett intézményekhez. Ez a logikai felépítés adott tehát ahhoz, hogy minden önkormányzati
szervezet
és
társaság
egységesen
ugyanazon
a
nagysebességő
gerincvonalon kapcsolódjon az infokommunikációs sztrádára. Mivel a kommunikáció a város saját alapinfrastruktúráján történik, a kommunikációs költségek radikális mértékben csökkenthetık (pl. az intézmények egymással történı kommunikációja esetében akár 40%os költségmegtakarítás is elérhetı), egyúttal a külsı szervezetek, közösségek felé is jelentıs megtakarítás realizálható, hiszen az adatplatform közvetlenül igényelhetı, szolgáltató igénybevétele nélkül. Természetesen vannak kiépítési költségek is, ilyenek különösen: -
alépítményi szakaszok átjárhatóvá tétele (számos alépítményi rész nem használt, ezért a kábelhelyeket meg kell tisztítani)
-
intézményi leállások kialakítása (ez azt jelenti, hogy kivitelezési (építési)
21
ÜZLETI TERV – EUNET2000 KFT. költségek jelentkeznek, melyekkel a gerinchálózatról leállások történnek az adott intézményekhez) -
optikai szálak befőzése: ez az a munkafolyamat, amely során az átjárhatóvá tett kábelekbe bejuttatják az adattovábbítást biztosító üvegszálakat (befőzéses, ill. befúvásos módszerrel).
-
Az alépítményi kiépítés mellett vannak eszközszükségletek is, ezen költségek nagysága jelenleg nem ismert pontosan.
Döntést igénylı tényezık: -
jelenleg nem ismert pontosan, hogy a település vagyongazdálkodása milyen logikai modell mentén alakul ki, következésképpen nem látható az sem, hogy ennek alapján pontosan mely önkormányzati szervezetek illeszkedhetnek bele az egységes infokommunikációs platformba.
-
mivel a bevont szervezetek köre döntést igényel, a döntés teszi függıvé a kialakítási és mőködtetési költségek volumenét is.
Fenti tényezık megléte esetén (pozitív döntést követıen) az alábbi logikai folyamat mentén alakítható ki a közös alapinfrastruktúra: 1. Bevont szervezetek körének meghatározása, ehhez kapcsolódóan egy hálózati logikai térkép elkészítése. 2. Bevont szervezetek tételes felmérése (személyzet, kommunikációs költségek, kommunikációs eszközök állapota, minısége) 3. A logikai térkép alapján egy hálózati terv elkészítése (a rendszer logikai felépítése, adat- és sávszélesség-igény, telepítendı eszközök száma és minısége) 4. Komplex megvalósíthatósági tanulmány keretében a mőködtetési alternatívák számba vétele, az egyes alternatívákhoz kapcsolódó beruházási és mőködtetési költségek
számítása, a lehetı
legoptimálisabb szakmai-pénzügyi
alternatíva
meghatározása. 5. Az elkészült szakmai dokumentumok alapján tulajdonosi döntés az alternatíva kiválasztásáról. 6. Közbeszerzési/beszerzési eljárások a szállítók kiválasztására. 7. Szerzıdéskötések, a megvalósítási feladatok elvégzése. 8. Tesztüzem, próbaüzem.
29
ÜZLETI TERV – EUNET2000 KFT. A kialakult rendszer sajátosságai, elınyei: -
az
integrált
hálózat
mőködtetése
során
jelentıs
kommunikációs
költségmegtakarítás érhetı el (mintegy 25-40%) -
a belsı kommunikációs feladatok költsége ingyenes
-
ha a rendszer kialakult, a további fejlesztésekhez korlátlan potenciál társul (a fentiekben jelzett hatalmas adatkapacitás és sebesség miatt – ilyenek pl. a komplex elektronikus létesítménygazdálkodás, a nagy adatkapcsolat-sebességet igénylı szoftverek, önkormányzati alkalmazások)
-
kedvezıbb alkupozíció az infokommunikációs beszállítókkal – mivel egyablakos értékesítés történik, jelentıs árkedvezmény érhetı el az eszközbeszerzések, szolgáltatási tarifák vonatkozásában.
Figyelemmel a folyamat komplexitására és idıigényére, az elıkészítési tevékenységeket már 2011-ben meg kell kezdeni.
3. cél: A szociális jelzırendszer fejlesztése és kiadásainak optimalizálása Az elmúlt években a társaság jelentıs sikereket ért el az INSZI-vel történt szakmai együttmőködéssel, melynek keretében a jelzırendszeres szolgáltatásokat már sokan veszi igénybe. A jövıbeni mőködtetés vonatkozásában ugyanakkor egy nagyon fontos szempontot is képviselnie kell a társaságnak: ez a korábbiaknál is gazdaságosabb mőködtetés, amelyet az önkormányzati szektorban általánosan tapasztalható
költségoptimalizálási
törekvések
indukálnak.
A
társaság
e
racionalizáláshoz kapcsolódóan már elızetesen is végzett számításokat, így az alábbiak szerint ellátandó feladatok jelentısen hozzájárulnak a kiadási és mőködési optimum eléréséhez: a) mőködési stabilitás megteremtése: az elmúlt hónapokban megtörtént az a jelzırendszerhez
kapcsolódó
fejlesztés,
melynek
biztosítja,
hogy
ha
a
szolgáltatásban anomáliák következnek be (pl. leáll a szolgáltató), akkor a készülék egy másik IP-címet kap, így továbbra is mőködıképes marad. b) az a) pontban jelzett fejlesztésre épülı következı (2011-ben elérendı) lépcsıfok az ún. GSM-optimalizálás: mindez annyit jelent, hogy a szolgáltatás egyénre szabottá válik: a korlátlan beszélgetési idı az egyes SIM-kártyákhoz tartozóan megszőnik, de természetesen az elérhetıség csorbulása nélkül. Mindezzel cca.
29
ÜZLETI TERV – EUNET2000 KFT. 30-40%-os költségmegtakarítás jelentkezik kommunikációs területen. c) ellátottak körének bıvítése: tekintettel arra, hogy a szolgáltatás csak az INSZIvel
történı
együttmőködés
partnerintézmény
keretében
közremőködése
is
mőködhet,
szükséges
az
értelemszerően ellátottak
e
számának
növeléséhez. A bıvítés költségfedezetét a mobilkommunikációs költségeken jelentkezı megtakarítás biztosítja – összességében elmondható, hogy még a megtakarítások által fedezett bıvítés ellenére is kiadáscsökkenés várható, amely jelentısen elısegíti a jelzırendszeres szolgáltatás korábbiaknál hatékonyabb mőködését. d) Diszpécserszolgálat piaci mőködtetése: Ez a feladat teljesen új a társaság életében, ám hatalmas elırelépést jelenthet a Kft.
racionális
mőködtetéséhez.
A
feladat
lényege,
hogy
a
meglévı
infokommunikációs eszközökkel és berendezésekkel, továbbá a meglévı szolgálati személyzettel üzleti alapon diszpécserszolgálatot biztosítunk üzleti vásárlóknak. Minderre lehetıséget biztosít, hogy a szociális jelzırendszeres szolgáltatás teljesen biztonságosan elkülöníthetı az esetlegesen értékesített más diszpécserszolgálati szegmensektıl, és a személyzet mőködése jelenleg is 24 órában biztosított. A gyakorlatban mindez úgy nézne ki, hogy a jelzırendszeres szolgáltatás egy teljesen önálló csatornán mőködne (önálló kijelzıkkel és a kapcsolódó mobilkommunikációval), és ugyanígy teljesen külön (önálló monitorral és mobilkommunikációval) mőködne az egyéb célú diszpécserszolgálat. Egy diszpécser tehát több monitort figyel, és beérkezı hívás esetén az elkülönítésnek köszönhetıen tudja, hogy a jelzés/hívás milyen célra érkezett. Ezt követıen a szolgálati protokollnak köszönhetıen már a szabályzati elıírások szerint teszi meg a szükséges lépéseket. A társaság számára árelınyt jelent, hogy a komplex értékesítési kapacitás miatt olcsóbb szolgáltatási díjakat tud vállalni.
4. cél: Integrált Település-irányítási Projekt Monitoring Rendszer elıkészítése és bevezetése Bár a korábbi évek üzleti terveiben is kiemelten szerepelt ez a feladat, a városi vagyongazdálkodás jelenlegi átszervezése miatt egyelıre nincs tényleges támpont arra vonatkozóan, hogy az egyébként nélkülözhetetlen monitoring rendszer milyen szervezeti
29
ÜZLETI TERV – EUNET2000 KFT. körülmények között, milyen financiális feltételekkel alakítható ki. Amennyiben az új települési vagyongazdálkodási rendszer kialakításra került, a monitoring is
bevezethetı,
ám
figyelemmel
a
magas
költségigényre
és
szerteágazó
technológiai/programozási/hardvertelepítési igényre, a feladat csak akkor végezhetı el, ha a tulajdonosi döntés elıkészítéseként a tervezésre/kialakításra vonatkozóan elkészül egy részletes megvalósíthatósági tanulmány. Vannak azonban olyan szempontok, amelyek már most is a rendszer bevezetésének elınyeit igazolják: •
összességében kevesebb licencdíj és kedvezıbb alkupozíció minden téren,
•
könnyebb hibaelhárítás, a rendszerbe vont szervezetek munkájának nagyobb átláthatósága, ellenırizhetısége, egyúttal ezen szervezetek jobb kiszolgálása a közös munkavégzés során.
•
fontos megjegyezni, hogy a monitoring rendszer nem csak az önkormányzat belsı szervezeti rendszerében alkalmazható nagy hatékonysággal, hanem gazdasági társaságok és intézmények esetében is (sıt, ezek a monitoring rendszerek
összekapcsolhatóak,
mely
lényegében
azonnali
döntéstámogatást biztosít) – bár a fejlesztési cél egyenlıre távlati jellegőként képzelhetı el, világosan mutatja, hogy az integráció a fejlesztések egyik kulcsterülete. A bevezetés már csak azért is távlati, mert azt az egyeztetés, tervezés,
elıkészítés és
kiépítés
(programozás,
tesztelés)
hosszadalmas
folyamata elızi meg.
5. cél: Települési Call Center kialakítása és mőködtetése A 2008-ban üzembe helyezett diszpécserközpont elsı lépéseként szociális jelzırendszeres szolgáltatást biztosítunk pécsi és kistérségi ellátási területtel. A létrejött informatikai háttér alkalmas arra is, hogy a szociális jelzırendszer mellett más, call center típusú funkciókat is ellásson a társaság. Akár már középtávon is új funkciókkal gyarapodhat ez az ágazati mőködés, a további fejlesztések bevezetése azonban még nem pontosított. Üzleti szempontból ugyanakkor leszögezhetı, hogy középtávon a jelzırendszeres diszpécserszolgáltatás
mellett
a
tervezetten
2011-tıl
markánsan
megjelenı
üzleti
célú
diszpécserszolgálat a késıbbiekben önálló mőködési szegmenssé nıheti ki magát – a folyamat tehát több évet ölel fel, ám a végsı cél egy komplexen mőködı „települési call center” kialakítása. Itt is fontos megjegyezni, hogy a tervezés óta 3 év eltelt, tehát a szakmai
29
ÜZLETI TERV – EUNET2000 KFT. és pénzügyi mőködtetés körülményeinek újratervezése és újragondolása szükséges. Vannak azonban olyan tényezık, amelyek már most láthatóak, és a bevezetés mellett jelentenek érveket: 1. A call center szerepe elsısorban az egykapus telefonos és elektronikus ügyintézésben jelent innovatív szerepet: megkönnyíti az ügyintézést és tájékoztatást, hatékonyabban azonosíthatók és orvosolhatók a rendszer mőködési zavarai, ám legfıképpen az állampolgári közösségeknek nyújt egyszerőbb, átláthatóbb mőködést. 2. A jelenleg elkülönülten mőködı települési közszolgáltatások egyablakos elektronikus ügyintézéssé alakíthatóak, ez pedig jelentısen csökkenti a lakossági adminisztrációs terheket. 3. A szolgáltatások önkormányzat-oldali kezelése, nyilvántartása is egyszerősödik, az infokommunikációs modernizációval ez a komplex rendszer is transzparensebbé válik.
A diszpécserszolgáltatások „fejlıdésábrája” a következı oldalon található.
29
JELENLEGI ÁLLAPOT - 2011 KÖZCÉLÚ MŐKÖDÉSI IRÁNY
ÜZLETI CÉLÚ MŐKÖDÉSI IRÁNY
DISZPÉCSERSZOLGÁLAT DISZPÉCSERSZOLGÁLAT A SZOCIÁLIS JELZİRENDSZERES SZOLGÁLTATÁS (együttmőködésben az INSZI-vel)
2011
2012
Települési közszolgáltatások elektronikus ügyintézéseinek összevonása – mőködési és technológiai terv
Üzleti célú megrendelık (MEGRENDELİI KÖR FOLYAMATOS BİVÍTÉSE)
Települési közszolgáltatások elektronikus ügyintézéseinek összevonása – technológiai megvalósítás
2013
2014
Települési közszolgáltatások elektronikus ügyintézéseinek összevonása – HR-fejlesztés 2015
TELEPÜLÉSI CALL CENTER divizionális mőködési szerkezettel 21
6. cél: Szervezetfejlesztés Ebben a fejlesztési komponensben két olyan fontos terület szerepel, amelyek a Kft. jövıbeni mőködéséhez feltétlenül szükségesek és fontosak. 1. A társaság végezte az EKF-program keretében, a Közterek és parkok újjáélesztése I. ütem c. kulcsprojekthez kapcsolódóan a vezeték nélküli hálózatok kiépítését. Bár a kiépített hálózatok közcélú célt szolgálnak, mégis bevételt jelenhetnek a társaság számára az üzemeltetési folyamat során. Éppen emiatt fontos cél, hogy már 2011-ben megkötésre kerüljenek az ezen területekhez kapcsolódó üzemeltetési szerzıdések a helyi önkormányzattal. 2. A fentiekben jelzett fı fejlesztési irányok, továbbá a lentiekben szereplı marketingtevékenységek együttesen indukálják a Kft. személyi állományának bıvítését. Tekintettel arra, hogy számos feladat elızetesen tulajdonosi döntést igényel, az üzleti terv készítésekor még nem lehet látni a bıvülés nagyságát és iparági irányát, emiatt a 2011.évi bérkiáramlás során sem lehet mindezt módszeresen kalkulálni. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a HR-fejlesztés (a tervezett bevezetések idıbeli eltolódása és a beruházások/üzemi mőködés likviditásának kezelhetısége érdekében) lépcsızetesen, igény-alapon történik majd.
felsorolása
nem
prioritás
alapon,
hanem
problémacsoportonként
Szer vezet fejles ztés
Megjegyzés a tevékenységi struktúrához: az üzleti tervben jelzett tevékenységek történt
a)
infokommunikációs platform és informatikai fejlesztések, b) szociális fejlesztés és diszpécserszolgálat, c) szervezetfejlesztés. A szerkezeti hierarchiát a következı ábra mutatja:
21
ÜZLETI TERV – EUNET2000 KFT.
IV. Marketing terv A korábbi évektıl eltérıen a Társaság marketingtevékenysége jelentıs mértékben megváltozik, szegmentálódik – ezt a Kft. tevékenységi és bevételi szerkezete, a várható kihívások és fejlesztési irányok, valamint a piaci körülmények is indokolják. 2010-ben a marketingtevékenységek alapja módszeresen lefektetésre került, ezek a 2011-es pénzügyi évtıl is helytállóak, ugyanakkor pontosításra szorulnak. Továbbra
is
három,
élesen
elkülönülı
területre
szükséges
a
társasági
marketingtevékenységeket szegmentálni: I. közszolgáltatások marketingje II. üzleti szolgáltatások marketingje III. a fenti területet átfedı, egyben önálló módszereket tartalmazó e- marketing.
IV.1. Közszolgáltatások marketingje -
az érintett közszolgáltatások terjesztésében alkalmazott módszerek, lépések o egységes társasági arculat megteremtése, ezen belül a közszolgáltatások csoportját megkülönböztetı önálló arculati elemekkel; o a fı információterjesztési lépéseket az önkormányzatnál, közületi és népszerő helyeken történı hirdetmények, a települési és társasági honlapon történı megjelenés, valamint a szakintézményekben történı nyomtatott (plakát, szórólap) marketingeszközök alkalmazása jelentik.
-
a célközönség adott (egy bizonyos élethelyzet, rászorultsági státusz alapján), így nincs szükség célcsoport-szegmentációra
-
Közszolgálati jelleggel a helyi televíziós és rádiós médiumokban is indokolt reklám spotok, közlemények elkészítése és sugárzása, ill. megjelentetése nincs árképzés és árstratégia, a szolgáltatások ingyenesek az igénybevevık részére
-
2011-tıl a tervezettek szerint bıvül a szociális jelzırendszeres szolgáltatás keretében ellátottak köre, itt mindenképpen szükséges egy teljesebb körő marketingfeladat, amelynek keretében a Kft. részletesen tájékoztatja a helyi lakosságot az elmúlt években a szolgáltatás vonatkozásában elért eredményekrıl, a jövıbeni fejlesztési lehetıségekrıl;
29
ÜZLETI TERV – EUNET2000 KFT.
IV.2. Üzleti szolgáltatások marketingje Célcsoport-szegmentáció: mivel az üzleti mőködésben eltérı szolgáltatásainkhoz eltérı célcsoportok tartoznak, a lehetı legoptimálisabb értékesítési feltételek érdekében ezeket úgy kell azonosítani, hogy a kialakult információk birtokában a konkrét lépéseket is meghatározó, akcióterv-szintő tevékenységek is megvalósíthatóak legyenek. Értelemszerően eltérı vásárlói attribútumokkal bírnak az optikai alépítmény potenciális vásárlói, és eltérı jellemzıkkel a webtárhely-szolgáltatást igénybe vevık. Árképzés,
árstratégia:
alapvetı
fontosságú
a
gazdasági
válság
következtében
bekövetkezett piaci állapotok figyelembe vétele, így elsısorban a meglévı vásárlói kör megtartása akciókkal, engedményekkel, valamint új vásárlók szerzése ugyancsak akciókkal, hosszú távú (és engedmények adására lehetıséget biztosító) szerzıdéses kondíciók kialakításával. A díjszabásoknál figyelembe kell venni a piaci környezet reakcióját a külsı gazdasági hatásokra, és ennek figyelembe vételével kialakítani a szolgáltatási árakat – mindez elsısorban a piac-érzékeny területeken, különösen a webtárhely-szolgáltatásban releváns. Reklámmódszerek, reklámtevékenységek: szegmentációt követıen behatárolható, hogy mely vásárlói kört milyen módszerekkel lehetséges vásárlásra ösztönözni. Ennek alapján: -
tulajdonosi kör bevonása a szolgáltatások értékesítésébe: szolgáltatásaink egy
jelentıs
része
az
önkormányzati
szektorhoz
köthetı.
Ehhez
kapcsolódóan a kft.-t tulajdonló önkormányzatok is részt tudnak vállalni szolgáltatásaink népszerősítésében – mindehhez azonban az szükséges, hogy részükre megküldésre kerüljön több példány a társaság szolgáltatásportfóliójából. -
beszállítók: a hatékony mőködés fontos feltétele a beszállítóinkkal történı jó kapcsolat kialakítása és ápolása is. Itt megfelelı eszközt jelenhetnek az üdvözlıkártyák, kiküldött prospektusok, és nem utolsó sorban a szakmai lapokban a társaságról megjelent pozitív tartalmú cikkek, hirdetések is.
-
szolgáltatást igénybe vevık: az internetes tartalmakat érintı szolgáltatások tekintetében elektronikus módszerek alkalmazása indokolt, így különösen a frissítéseket
is
tartalmazó
hírlevelek,
szakmai
honlapokon
történı
megjelenések, a társasági honlapokon elhelyezett digitális portfólió. Emellett hatékony eszközt jelentenek a kiküldött társasági prospektusok is.
29
ÜZLETI TERV – EUNET2000 KFT. -
a fentieken túl természetesen ebben az értékesítési vonatkozásban is nélkülözhetetlenek a reklámfilmek, hirdetések.
Az üzleti marketingtevékenységek fókusza az alábbiak szerint összegezhetı: -
önálló reklámtevékenység szükséges a diszpécserszolgáltatás hatékony értékesítése szempontjából
-
az optikai alépítmény bérbe adandó szakaszaihoz kapcsolódóan önálló értékesítési csomag elkészítése (mőszaki paraméterek, földrajzi elhelyezkedés, elınyök a vásárlók részére)
-
egy befektetési portfólió elkészítése, amely a társaság általi infrastruktúrák és szolgáltatási csomagok kedvezıbb értékesíthetıségét biztosítja – e feladatot már 2011-ben el kell végezni annak érdekében, hogy a potenciális vásárlók irányába a társaság egy koherensebb, professzionálisabb képet mutathasson. A befektetési portfóliót nyomatott és digitális formában (honlapra feltöltve) is el kell készíteni.
Fontos megjegyezni, hogy a marketing és értékesítési tevékenységekre vonatkozóan a szükséges források nem állnak rendelkezésre, ezért a finanszírozáshoz pályázati források, vagy külsı befektetı bevonása szükséges.
IV.3. E-marketing Mint azt a fejezet elején jeleztük, az e-marketing nemcsak specifikus módszereket jelent, de a
másik
két
értékesítési
terület
között
átfedést
is
biztosít.
A
társaság
marketingtevékenységének integratív jellegét az alábbi ábra szemlélteti:
Közszolgáltatások marketingje
Üzleti szolgáltatások marketingje
E-marketing Feltételek az integratív jelleghez: egységes társasági arculat (nyomtatott és digitális is), mely részben, a honlap megújításával már megkezdıdött a fenti két terület megkülönböztetı jellege önálló arculati elemekkel (azonosíthatóság) a megújult társasági honlap információs készletének bıvítése, elsısorban egy digitális portfólió elkészítésével és feltöltésével.
29
ÜZLETI TERV – EUNET2000 KFT.
Függelék: Tevékenységek a társaság megalakulásától (2003-2010) Összeállítottuk az Önkormányzati Bevetés Irányítási Rendszer projektjét. Az elkészített szakmai program sikeres volt, az IHM döntése szerint 60 millió Ft értékő hardver és szoftver biztosításával támogatja a program megvalósítását. Benyújtottuk a projekt második ütemének megvalósítási pályázatát (ÖBIR II), mely pozitív elbírálásban részesült (40 m Ft). Elkészítettük a pécsi filmiroda honlapját. Elkészítettük Pécs MJV Önkormányzatának informatikai stratégiáját. Videokonferencia
rendszer
kialakításával
kapcsolatos
szakmai
elképzelések
kialakítása, árajánlatok bekérése, majd a közgyőlés támogató döntését követıen sor került a legkedvezıbb ajánlatot tevı céggel a vállalkozási szerzıdés megkötésére. A telepítés 2004 május 19– én történt meg. A rendszer tesztelése sikeresen megtörtént azon alkalommal, mikor Kovács Kálmán miniszter úr átadta az önkormányzatnak a sikeres GVOP 4.3.1. pályázaton elnyert 537 m Ft uniós támogatást. Az önkormányzat által, e-önkormányzás, e-igazgatás tárgyában benyújtott PEApályázat szakmai anyagát a kft. két munkatársa készítette elı, melyet az elbírálás során kiemelkedıen jó színvonalúnak minısítettek és az önkormányzat számára kedvezı döntés született. Elkészítettük az Egyéni Internetes Képviselıi Oldal szakmai tartalmát és az Informatikai Osztállyal együttmőködve annak bevezetését. Megkezdtük egy lakossági és ehhez kapcsolódó szociális behívó rendszer szakmai programjának kialakítását, melynek megvalósításához megfelelı pályázati forrást szeretnénk biztosítani. A tárgyban benyújtott pályázatunk nem volt sikeres, de további finanszírozási lehetıségeket kutatunk fel a szolgáltatás minél elıbbi bevezetésének érdekében. A PEA program keretében került kidolgozásra Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata GVOP-4.3.1 „Szolgáltató önkormányzat” Európai Uniós pályázati kiírásra benyújtandó, „Elektronikus közigazgatási szolgáltatások fejlesztése a DélDunántúli régióban” c. pályázati programterve, melynek beadási határideje 2004. május 28. volt. A projekt támogatást nyert, bonyolítása lezárult. A GVOP-3.1.1 Európai Uniós pályázati kiírásra az MTA SZTAKI-, Sopron Megyei Jogú Város- és az Egri Eszterházy Fıiskolával konzorciumban nyújtottunk be
29
ÜZLETI TERV – EUNET2000 KFT. pályázatot „Intelligens Városkalauz” címmel. A pályázat megvalósult, az utolsó elszámolás elfogadása folyamatban van. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata turisztikai pályázat kiírására nyújtottuk be elektronikus képeslapküldı rendszer kifejlesztésére irányuló pályázati programunkat, melyet azóta sikeresen lezártunk. A társaság tulajdonába került apportként a Citylog elektronikus beszerzési rendszer. Több hetes elıkészítı munkát követıen 2003. szeptember 25. és október 2. között került sor, 10 önkormányzati intézmény és egy tucat beszállító részvételével, a rendszer éles próbaüzemére, irodaszerek és számítástechnikai kiegészítı termék kategóriákban. A próbaüzem igen jó eredménnyel zárult, hiszen összességében közel 37 %-os árcsökkenést sikerült elérni az aukció során, az induló árhoz képest. A rendszer
továbbfejlesztését
megvalósítottuk, az
üzembe
helyezési
ütemterv
kidolgozás alatt van. Nagy sikerrel indítottuk a „Kattints rá, Nagyi” internet oktató programunkat idıskorúak részére. A program keretében 120 nyugdíjas oktatása valósult meg, de a pénzügyi keret elégtelensége miatt a jelentkezık 2/3–a került várólistára. 2009. évben 500-ra emelkedett az oktatásban részesülık száma, mely szintén a Külügyi, Európai Integrációs és Informatikai Bizottság támogatásával valósult meg.
A nagy
érdeklıdésre való tekintettel a programot folytatni szándékozunk, valamint a résztvevık
részérıl
megfogalmazott
igényeknek
és
kifejezett
kéréseknek
megfelelıen egy emelt szintő oktatási program beindítását is szükségesnek tartjuk. A Regionális Idegenforgalmi Bizottság támogatásával indult honlap fejlesztési projektünk, melynek keretében vállalt kötelezettségeinknek megfelelıen 10 baranyai és 10 tolna megyei település honlapja, készül el. A program során elkészült a honlapok adminisztrációs felülete, mely lehetıvé teszi a honlapok folyamatos feltöltését. A tervek, az érintett települések szakembereivel való folyamatos egyeztetések értelmében lettek kialakítva. Az általános adminisztrációs felület lehetıvé teszi további települések honlapjainak gyors és szakszerő feltöltését is (Abaliget, Bükkösd, Óbánya, stb.). 2004. év elején helyeztük üzembe a PVV Rt. honlapját, melynek megújítására és továbbfejlesztésére tett javaslataink alapján ez év végén készül el végleges változata. Egy PHARE finanszírozású program keretében készítettük el a Miroslav Krleza Horvát – Magyar Oktatási Központ komplex fejlesztési projektjének honlapját. Pécs Európa Kulturális Fıvárosa program keretében az interneten megjelenı információk gondozása, folyamatos frissítése. Társaságunk végezte az EKF-honlap
29
ÜZLETI TERV – EUNET2000 KFT. programozási munkálatait is. A város információs lapjának (Pécsi Extra Hírek) internetes változatának elkészítése és üzembe helyezése. Internetes vetélkedı társzervezıjeként a verseny bonyolításában, szervezésében vettünk részt, valamint a vetélkedı teljes internetes bonyolítását végeztük. A vetélkedıben több mint 100 csoport (több mint 300 diák) vett részt. Pécsi Kulturális Központ honlapja és intézményi szintő programajánlójának adminisztrációs felületét készítettük el. Mint arról már említést tettünk, mintegy 44 millió forintért optikai alépítményt vásároltunk a város gerinchálózatában – ezen alépítmény a Kft. jövıbeni sikeres és önálló mőködésének letéteményese lehet. 2006-ban elkészült az alépítmény hasznosítás tanulmánya, amely több alternatívát vázol a hasznosítás lehetséges módozataira. Társaságunk a dombóvári kistérség turisztikai marketingtenderén szerepelt sikerrel, és nyert el egy több mint 4,2 millió Ft-os megrendelést. Elkészítettük a Pécs Pólus projekt honlapjának programozási munkálatait. A Siófoki Többcélú Kistérségi társulás megbízásából Norvég Alap pályázatot nyújtottunk be a kistérség elektronikus önkormányzati szolgáltatásainak fejlesztésére. Hasonló program kialakítását kezdtük meg a Siklósi kistérség esetében is. A Német Belügyminisztérium pályázatán nyert forrásból 72 db távgondozásra alkalmas készüléket vásároltunk, melyeket tervek szerint bérbe adunk a INSZI Kerekesszék Klub részére. Elkészítettük a társaság tulajdonában levı optikai alépítmény és a kialakítani tervezett wi-fi hálózat kapcsolódásának tervét. Megvalósítottuk Pécs MJVÖ elektronikus közigazgatási szolgáltatásainak komplex marketingjét. Megyei-regionális széles sávú adathálózat kiépítésének tervét készítettük el, a Baranya Megyei Önkormányzat megrendelésére. A Baranya Megyei Önkormányzat komplex informatikai kiszolgálására tettünk ajánlatot. Dél-dunántúli Digitális Minta Régió Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése. A DélDunántúli Önkormányzatok Regionális Társulása közbeszerzési pályázatot írt ki a Tanulmány elkészítésére, melyet társaságunk nyert el, alvállalkozó bevonásával. A munka ellenértéke 11 M Ft. A baranyai települési önkormányzatoktól több megkeresést kaptunk honlapjuk
29
ÜZLETI TERV – EUNET2000 KFT. elkészítésére, hasonló módon több, a régióban mőködı vállalkozásban is ilyen irányú üzleti kapcsolatban állunk.
29
V. 2011. évi pénzügyi terv Kiadások (Ft)
58.000 e Ft
Munkabérek, tiszteletdíjak és járulékok
23.000 e Ft
Állandó vállalkozói (könyvelı, könyvvizsgálói, jogi képviselet), irodaköltség
6.000 e Ft
Karbantartási, üzemeltetési díjak
13.000 e Ft
Egyéb vállalkozói díjak, infokommunikációs kiadások
16.000 e Ft
Bevételek (Ft)
58.000 e Ft.
Bevétel értékesítésbıl, vállalkozói tevékenységbıl
48.000 e Ft.
Önkormányzati mőködési támogatás
10 000 e Ft.
Kiadások ismertetése Személyi kiadások: -
itt terveztük a szervezeti alkalmazottak (ügyvezetı, irodavezetı, HRvezetı, 3 fı diszpécser) munkabérét és a kapcsolódó járulékokat.
-
2011-tıl a társaság már nem biztosít az alkalmazottak számára béren kívüli juttatásokat (étkezési utalvány), ezért kalkuláltunk egy 5%-os bérfejlesztéssel.
Állandó alvállalkozói költségek: itt kalkuláltuk a www.pecs.hu fejlesztésében közremőködı alvállalkozók díját, az optikai alépítmény karbantartásában közremőködık, a szociális jelzırendszer mőködtetésében közremőködı, valamint a jövıbeni, elsısorban tervezéssel összefüggı tevékenységekben részt vevı alvállalkozók díját. Karbantartás, üzemeltetés: e költségek nagy részét az optikai alépítmény karbantartása, a diszpécserközponttal, valamint a www.pecs.hu oldallal kapcsolatos üzemeltetési költségek jelentik. Egyéb vállalkozói díjak, infokommunikációs kiadások: itt tüntettük fel a diszpécserközponthoz kapcsolatos
munkaerı-kölcsönzés
díját,
a
jelzıkészülékekhez
szükséges
infokommunikációs és technikai szolgáltatások költségeit is.
31
Ezzel megteremtjük a lehetıségét egy esetleges önkormányzati infokommunikációs költséget csökkentı, távközlési infrastruktúra fejlesztési projekt elıtt. Elızetes kötelezettségvállalások (szerzıdés alapján) a jelzırendszeres házi segítségnyújtás technikai-informatikai hátterének biztosításához szükséges, szoftverfejlesztést- és készülék beszerzését jelenti.
Bevételi szerkezet: A bevételi szerkezetet a tulajdonos mőködési támogatása, az értékesítési árbevétel (bérleti díjak, honlapkészítés) adják, ezek együttes összege 58 millió forint.
Mellékletek: optikai alépítményhez kapcsolódó számítási modell logikai kerete (elızetes számítás)
31
