F.T. jelű melléklet
ÖSSZESÍTŐ
Eredeti előirányzat (E Ft)
A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása:
Módosított előirányzat (E Ft)
2011. évi felhasználás (E Ft)
150 000
150 000
106 558
42 350
42 350
34 334
B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai:
369 956
409 956
306 838
C./ Zöldfelület fenntartás
196 000
196 723
158 086
MINDÖSSZESEN:
715 956
756 679
571 482
ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása
1/8
F.T. jelű melléklet
A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása 2011. év Eredeti előirányzat (E Ft)
1.) Iskolák 2.) Óvodák 3.) Gyermekjóléti Szolgálat 4.) Családsegítő Központ 5.) ESZK és intézményei 6.) Orvosi rendelők 7.) Egyéb intézmények ÖSSZESEN
Ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása (E Ft)
Módosított előirányzat (E Ft)
Ebből: módosított 2011. évi intézmények saját felhasználás (E hatáskörű Ft) felhasználása (E Ft)
Ebből: intézményi saját felhasználás (E Ft)
71 474
27 900
66 696
27 900
54 058
22 849
15 547
10 200
19 914
10 200
18 874
9 160
1 650
150
2 061
150
1 911
0
267
150
267
150
117
0
18 181
1 300
18 181
1 300
15 894
918
6 100
1 300
6 100
1 300
5 374
617
36 781
1 350
36 781
1 350
10 330
790
150 000
42 350
150 000
42 350
106 558
34 334
2/8
F.T. jelű melléklet
Karbantartási kiadások költségvetési szervenkénti bontásban Eredeti előirányzat (E Ft)
1.) Iskolák:
Ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása (E Ft)
71 474
Módosított előirányzat (E Ft)
Ebből: módosított 2011. évi intézmények saját felhasználás (E hatáskörű Ft) felhasználása (E Ft)
Ebből: intézményi saját felhasználás (E Ft)
66 696
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Akácvirág u. 49.
3 400
3 400
4 561
2 501
2 400
2 400
2 067
1 828
1 900
1 900
6 891
1 891
Laborcz Ferenc Általános Iskola, Akácvirág u. 36., Ferihegyi út 115.
1 700
1 700
885
227
Jókai Mór Általános Iskola, Szánthó G. u. 60.
1 400
1 400
1 190
1 042
Gregor József Általános Iskola, Hősök tere 19-20., VIII. u. 2., Ligetsor 45., XV. u. 25. Sportpálya
2 400
2 400
3 212
2 357
Czimra Gyula Általános Iskola, Kép u. 1., 2., 4., 5., 13., 14., Ady E. u. 58.
3 000
3 000
4 745
3 000
Szabadság sgt.-i Általános Iskola, Szabadság sgt. 32., Szabadság sgt. 34-36., Anna u. 26.
1 600
1 600
4 798
990
Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Újlak utca 110.
4 100
4 100
6 465
4 095
2 500
2 500
14 076
2 317
700
700
539
0
2 000
2 000
3 695
1 952
800
800
934
649
27 900
54 058
22 849
Diadal u. Általános Iskola, Diadal u. 43-49. Kossuth Lajos Általános Iskola, Erzsébet krt 56.
Zrínyi Miklós Általános Iskola, Sisakos sáska u. 3. Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Naplás u. 60. Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, Ferihegyi út 117. Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola ÖSSZESEN:
71 474
27 900
3/8
66 696
F.T. jelű melléklet
2.) Óvodák: Eszterlánc Óvoda, Bulyovszky u. 10., Gyökér u. 1. Micimackó Óvoda, Diadal u. 86. Bóbita Óvoda, Heltai tér 1. Gesztenyés Óvoda, VI. u. 4. Csicsergő Óvoda, Kaszáló u. 48. Hétszínvirág, Kép u. 21., Szilárd u. 29. Aprófalva Óvoda, Egészségház u. 4. Hófehérke Óvoda, 525. tér 1. Napsugár Óvoda, Földműves utca 2/b. Piroska Óvoda, Pesti út 368. Kuckó Óvoda, Óvónő u. 3. Százszorszép Óvoda, Rezgő u. 15. Robogó Óvoda, Robogó u. 3. Mézeskalács Óvoda, Tanár u. 7. Mákvirág Óvoda, Újlak u. 108. Csillagszem Óvoda, Újlak u. 114. Összefogás Óvoda, Lázár Deák u. 13-15. ÖSSZESEN:
15 547
19 914
15 547
700 450 400 300 400 1 000 1 000 500 600 500 500 450 400 900 800 800 500 10 200
19 914
700 450 400 300 400 1 000 1 000 500 600 500 500 450 400 900 800 800 500 10 200
447 3 256 1 182 300 400 1 063 1 000 783 1 810 607 1 333 450 364 932 1 380 3 317 250 18 874
447 450 400 300 400 1 000 1 000 500 600 500 441 450 364 460 797 801 250 9 160
1 650
150
2 061
150
1 911
0
267
150
267
150
117
0
3.) Gyermekjóléti Szolgálat, Pesti út 82. 4.) Családsegítő Központ, Újlak u. 106.
4/8
F.T. jelű melléklet
5.) ESZK és intézményei
18 181
18 181
Csibe Bölcsőde, Újlak u. 112.
100
100
1 718
0
Gólyafészek Bölcsőde, Kaszáló u. 50.
100
100
1 393
0
Napraforgó Bölcsőde, Sági u. 5.
100
100
1 713
743
Nefelejcs Bölcsőde, Dormánd u. 21.
100
100
1 676
0
Mirr-murr Bölcsőde, Gyökér u. 5.
100
100
0
0
Kipp-Kopp Bölcsőde, Összefogás u.
100
100
0
0
I. sz. Gond. Közp., Árpádfejedelem u. 57.
100
100
69
0
II. sz. Gond. Közp., Liget sor 46.
100
100
0
0
III. sz. Gond. Közp., Edző u. 24.
100
100
26
0
CSTRH, Csabai u. 20.
0
0
3 594
0
Virágoskert Értelmi Sérültek Napköziotthona, Újlak u. 106.
0
0
958
0
0
0
411
0
0
0
0
0
Idősek Klubja, Diadal u. 40.
100
100
284
0
Idősek Klubja, Rákoskert sgt. 66.
100
100
0
0
Otthonápolás, Árpádfejedelem u. 57.
790
0
Segítő Közösség Támogató Szolgálat Közhasznú Karbantartó Csoport, Újlak u. 106.
100
100
Szociális konyha, Akácvirág u. 49.
0
0
0
0
Soltvadkerti üdülő, Gerbera u. 19-21.
0
0
1 211
0
Leányfalui üdülő, Móricz Zs. u. 265.
0
0
0
0
Káptalanfüredi üdülő, Tábor u.
100
100
2 051
175
Balatonfenyvesi Üdülő
0
0
0
0
ESZK Iroda
0
0
0
0
1 300
15 894
918
ÖSSZESEN:
18 181
1 300
5/8
18 181
F.T. jelű melléklet
6.) Orvosi rendelők
6 100
1 300
6 100
1 300 3 605
Ferihegyi út 81. Gy+F Kép u. 1/b. 525. tér Baross u. 18. F. Újlak u. 11-13. F. + Gy. IX. utca 4. Csongrád u. 2. Péceli út 190. Zrínyi u. 224. Egészségház u. 40. Naplás u. 58. Gy. + F. Egészségház utca 3. Hősök tere 3. Pesti út 80. EÜ Szolgálat ÖSSZESEN: 7.) Egyéb intézmények Csekovszky Árpád Művelődési Ház, Hősök tere 9. Vigyázó Sándor Művelődési Ház, Pesti út 115., Podmaniczky Zs. u. 3. Rákoscsabai Közösségi Ház, Péceli u. 22. Rákoskerti Művelődési Ház, Rákoskert sgt. 66. Edrős Renée Ház, Báthory u. 31. Rákoshegyi Közösségi Ház, Podmaniczky u.3. Német Kisebbség (Pesti út 80.) Cigány Kisebbség (Gyökér u. ) Polg. Védelmi Parancsnokság, Bakancsos u. 5. Állatorvosi Hivatal, Bakancsos u. 3. Piac felügyelet, Ferihegyi út 83. Sportcsoport, Bakancsos u. 5. Tanuszoda Fuchs Kastély Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN:
617
31 591
948 136
63 6 100
1 300
1 300
5 374
617
0
0
147
0
800
800
2 029
790
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 1 350
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 1 350
0 0 0 11 0 0 0 0 2 321 496 0 670 4 656 10 330
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 790
36 781
6 100 36 781
36 781
6/8
36 781
F.T. jelű melléklet
B./ Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek üzemeltetési fenntartási kiadásai 2011. év Előirányzat (E Ft)
a.) Kerületi utak síkosságmentesítése, nyílt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai
Módosított előirányzat 2011. évi felhasználás (E Ft) (E Ft)
99 956
99 956
96 396
b.) Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai
270 000
310 000
210 442
MINDÖSSZESEN:
369 956
409 956
306 838
7/8
F.T. jelű melléklet
C./ Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás, faültetés kiadásai 2011. év Előirányzat (E Ft)
1.) Parkfenntartás I., II., III.
Módosított előirányzat 2011. évi felhasználás (E Ft) (E Ft)
108 000
107 096
101 635
57 650
58 189
36 120
3.) Parki öntözőhálózat karbantartása, és vízdíja
500
500
500
4.) Közterületi játszóterek fenntartása
500
500
275
5.) Parktakarítás (parkgondnoki szolg. mélkül)
7 390
7 390
7 390
6.) Illegális szemét elszállítása
4 326
4 326
4 120
7.) Lombzsák vásárlás
8 000
8 000
7 986
8.) Faültetés
9 634
10 722
60
196 000
196 723
158 086
2.) Fasorfenntartás, növényvédelem
ÖSSZESEN:
8/8
