Vyvěšeno:
23.11.2015
Sňato:
10.12.2015
Město Horní Benešov
ROZPOČET na rok 2016
schváleno usn. Změ č. ze dne
razítko
Michal Blažek starosta
43/9-15.4-5 9.12.2015
ROZPOČET MĚSTA HORNÍ BENEŠOV NA ROK 2016 PŘÍJMY v Kč 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1333 1340 1341 1343 1351 1361 1511
Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz.osob ze samost.činnosti Daň z příjmu fyz.osob z kap.výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za uložení odpadů Poplatky za likvidaci komun.odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř.prostranství Odvod z loterií a jiných podobných her kromě VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí
5 120 000 165 000 540 000 5 100 000 1 400 000 10 700 000 7 500 000 740 000 50 000 18 000 85 000 150 000 1 500 000
DAŇOVÉ PŘÍJMY - Třída 1 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží 2122 Odvody příspěvkových organizací 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2141 Příjmy z úroků 2212 Přijaté sankční platby 2321 Přijaté neinv.dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
33 068 000 5 100 500 18 000 400 000 150 000 1 121 656 7 774 116 000 14 000 15 000 245 000 60 000 5 000 8 500
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - Třída 2 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostat.nemovitostí
7 261 430 500 000 106 300
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - Třída 3 4112 Neinv.přij.transfery ze SR - souhrnný vztah 4116 Ostatní neinv.přij.transfery ze SR 4121 Neinv.přijaté transfery od obcí
606 300 1 600 200 1 035 000 124 200
PŘIJATÉ DOTACE - Třída 4
2 759 400
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
43 695 130
FINANCOVÁNÍ - Třída 8 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček FINANCOVÁNÍ - Třída 8
-
12 923 248,00 6 250 528,00 6 672 720,00
ROZPOČET MĚSTA HORNÍ BENEŠOV NA ROK 2016 VÝDAJE v Kč 1014 Ozdravování hosp.zvířat, zvl.veterinární péče 1031 Pěstební činnost 1036 Správa v lesním hospodářství Odd.10: Zemědělství a lesní hospodářství 2212 Silnice 2219 Ost.záležitosti poz. komunikací (chodníky,stezky) 2221 Provoz veř.silniční dopravy 2223 Bezpečnost silničního provozu
40 000 2 050 250 60 000 2 150 250 1 195 500 650 000 101 000 440 000
Odd. 22: Doprava
2 386 500
2321 Odvádění a čištění odpadních vod
400 000
Odd. 23: Vodní hospodářství
400 000
3113 Základní škola - neinv.příspěvek na provoz PO 3113 Základní škola - investice (víceúčel.hřiště, učebna v přírodě)
4 790 000 10 505 250
Odd. 31: Vzdělávání
15 295 250
3314 3315 3319 3330 3349 3391 3399
Činnosti knihovnické, inform.centrum Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury (obecní kronika) Činnosti registr.církví a nábož.společ. Ostatní záležitosti sděl.prostředků (Zpravodaj,SMS) Mezinár.spolupráce v kultuře Ostatní záležitosti kultury (SPOZ+společ.záležitosti)
1 090 600 20 000 11 000 50 000 160 000 30 000 812 000
Odd. 33: Kultura,církve a sdělovací prostředky
2 173 600
3412 3419 3421 3429
3 144 050 985 000 70 000 215 000
Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času mládeže Ostatní zájmová činnost
Odd. 34: Tělovýchova a zájmová činnost
4 414 050
3612 3613 3631 3632 3635 3636 3639
50 000 268 000 850 000 225 000 50 000 628 000 3 095 500
Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Kom.služby a územ.rozvoj jinde nezař.
Odd. 36: Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
5 166 500
3721 3722 3723 3725 3729 3745
50 000 1 500 000 723 000 390 000 10 000 1 315 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komun.odpadů Sběr a svoz ost. odpadů (biologický odpad) Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
Odd. 37: Ochrana životního prostředí
3 988 000
4349 Ost.soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva 4351 Pečovatelská služba
79 000 220 000
Odd. 43: Soc.služby a pomoc a spol.čin.v soc.zabezp.
299 000
5212 Ochrana obyvatelstva
60 000
ROZPOČET MĚSTA HORNÍ BENEŠOV NA ROK 2016 VÝDAJE v Kč 5512 Požární ochrana - dobrovolná část
985 100
Odd. 55: Požární ochrana a integr.záchr.systém
1 045 100
6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy
1 666 600 8 751 000
Odd. 61: Stát.moc,stát.správa,územ.samospráva
10 417 600
6310 Finanční operace 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace
247 000 210 000 1 950 000
Odd. 63: Finanční operace
2 407 000
6409 Ostatní činnosti
225 000
Odd. 64: Ostatní činnosti
225 000
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
50 367 850
Rekapitulace rozpočtu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery
33 068 000 7 261 430 606 300 2 759 400
PŘÍJMY CELKEM
43 695 130
Běžné výdaje Kapitálové výdaje
38 036 550 12 331 300
VÝDAJE CELKEM
50 367 850
Rozdíl PŘÍJMY - VÝDAJE FINANCOVÁNÍ
-
6 672 720 6 672 720
Rozpočet účelových fondů na rok 2016 Sociální fond položka rozpočtové skladby
Počáteční stav k 1.1. A. Tvorba fondu (příjmy) 1. Základní příděl 2,5% mzd.prostředků 2. Splátky půjčených prostředků 3. Připsané úroky
20 000 4134 2460 6310/2141
Zdroje fondu celkem B. Použití fondu (výdaje) 1. Příspěvky na stravování, rekreace, kulturu, nepeněžní dary, péče o zdraví 2. Půjčky zaměstnancům 3. Bankovní poplatky
v Kč
177 450 70 197 520
6171/5499
190 000
6171/5660
2 000
6310/5163
Použití fondu celkem
192 000
Stav na konci vykazovaného období
5 520
Fond obnovy ČOV a kanalizace položka rozpočtové skladby
Počáteční stav k 1.1. A. Tvorba fondu (příjmy) 1. Převod z rozpočtu města 2. Příjmy z nájemného
3 668 000 4134
Zdroje fondu celkem B. Použití fondu (výdaje) 1. Obnova ČOV a kanalizace
Použití fondu celkem Stav na konci vykazovaného období
v Kč
413 200
4 081 200
2321/5171
400 000
400 000 3 681 200
