31
Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2006. évi költségvetéséről szóló rendeletet (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja. 1.§ Az R 4.§-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „(2) Az önkormányzat bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Megnevezés e Ft________ Működési bevételek előirányzata összesen: 246.216 Ebből: - Intézményi működési bevételek: 16.000 - Önkormányzatok sajátos működési bevételei: 230.216 ebből: - illetékek: - helyi adók: 64.000 - átengedett központi adók: 164.216 - bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek: 2.000 Támogatások előirányzata összesen: 230.053 Ebből: - Önkormányzatok költségvetési támogatása: 171.053 ebből: - normatív támogatások: 165.747 - központosított előirányzatok: 1.920 - kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz: - helyi önkormányzatok színházi támogatása: - normatív kötött felhasználású támogatások: 2.486 - fejlesztési célú támogatások: 900 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata összesen: 454.007 Ebből: - Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése: - Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei: 234.007 - Pénzügyi befektetések bevételei: 220.000 - Véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata összesen: 24.236 Ebből: - Működési célú pénzeszköz átvétel: 24.236 ebből: - OEP-től átvett pénzeszköz: 10.800 - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: ebből: - OEP-től átvett pénzeszköz: - Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevételi előirányzata összesen: - Hitelek összesen: Ebből: - Működési célú hitel, kötvénykibocsátás: - Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás: - Pénzforgalom nélküli bevételek előirányzata összesen: 36.262 Ebből: - Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 36.262 -
- Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele: -„ 2.§. Az R 6.§-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „(1) Az önkormányzat működési, fenntartási, felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: -
-
Megnevezés Működési, fenntartási kiadások előirányzata összesen: Ebből: - személyi jellegű kiadások: - munkaadókat terhelő járulékok: - dologi jellegű kiadások: - speciális célú támogatások: - céltartalék: - általános tartalék: A felújítási és felhalmozási kiadások összesen: - a beruházások előirányzata: - a felújítások előirányzata: - egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások:
e Ft 485.376 197.776 63.701 160.912 30.605 3.434 28.948 505.398 439.498 65.900 -
3.§.
(1) Az R 2. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete kerül. (2) (3) (4) (5) (6)
Az R 3. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 2. sz. melléklete kerül. Az R 4. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 3. sz. melléklete kerül. Az R 5. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 4. sz. melléklete kerül. Az R 6. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 5. sz. melléklete kerül. Az R 7. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 6. sz. melléklete kerül. Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. A rendeletet a Képviselő-testület a 2006. június 19-i ülésén fogadta el.
Völgyesi Gyula polgármester
dr. Bíró Károly jegyző
A rendelet kihirdetve: Kozármisleny, 2006. június 20.
P.H. Dr. Károly jegyző
Bíró
1. sz. melléklet Az önkormányzat 2006. évi tervezett bevételei forrásonként 1/2006. (II.14.) Ök. sz. rendelet 2. sz. melléklete Ezer forintban Bevételi forrás megnevezése Alaptevékenység bevételei Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bev. ÁFA bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Kamatbevételek Intézményi műk. bev. összesen (1) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Környezetv., műemlékv. bírság Egyéb sajátos bevételek Önkorm. sajátos műk. bev. össz. (2) Tárgyi eszk., immat. Javak értékes. Önk. sajátos felhalm. és tőkebev. Pénzügyi befektetések bevételei Állami készletek, tartalékok értékesítése Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3) Felügyeleti szervtől kapott támog. Központi ktgvet-től kapott támog. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel államháztartáson belül Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
Előirányzat összege Összesen Működési
Előirányzat jellege
Felhalm.
Rendes
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
64.000 166.216
64.000 166.216
64.000 166.216
230.216
230.216
230.216
234.007 220.000
234.007 220.000
234.007 220.000
454.007
454.007
454.007
171.053
171.053
171.053
24.236
24.236
24.236
59.000
59.000
59.000
Rendkívüli
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk. összesen (4) Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése Ideiglenesen átvett pénzeszközök Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét. Hitelek, értékpapírok, pénzforg. nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszk., kiegyenlítő bev. összesen (5) Bevételek összesen:
254.289
195.289
59.000
254.289
36.262
3.464
32.798
36.262
36.262
3.464
32.798
36.262
990.774
497.976
492.798
990.774
35
2. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei 2006. évi tervezett bevételei forrásonként 1/2006. (II.14.) Ök. sz. rendelet 3. sz. melléklete Ezer forintban Cím Sz.
01
02
Neve
Gazdálkodási jogkör
Bevételi forrás Megnevezése
Önkormányzat
önálló
Önkormányzat
önálló
Önkormányzat
önálló
Önkormányzat
önálló
Önkormányzat
önálló
Önkormányzat
önálló
Int. bevét. Intézményi sajátos bevétel támogatások, átvett pénzeszközök felhalmozási és tőke jellegű bevételek önk. sajátos műk. bev. Hitel és pénzforg. nélküli bevétel összesen alaptev. bevétel pénzmaradvány összesen
Általános Iskola Általános Iskola Összes bevétel
önálló önálló
Előirányzat jellege
Előirányzat összege Összesen
254.289
Működési
195.289
454.007
Felhalmozási
Rendes
59.000
254.289
454.007
454.007
230.216
230.216
230.216
36.262
3.464
32.798
36.262
974.774 16.000
481.976 16.000
492.798
974.774 16.000
16.000 990.774
16.000 497.976
492.798
16.000 990774
Rendkívüli
36
3. sz. melléklet Az R 2. §. (1)-(3) bek. szerinti címek - 2006. évi költségvetése szakfeladatonként 1/2006. (II.14.) Ök. sz. rendelet 4. sz. melléklete Ezer forintban Sorszám
Szakfeladat
I. Kiadások és bevételek feladatonként: I. Önkormányzat 1. Kisegítő mezőgazdaság 2. Utak, hidak felújítása 3. Kábel TV 4. Bérelt ingatlanok 5. Igazgatási tevékenység 6. Kisebbségi Önkormányzat 7. Város- és községrendezés 8. Temetőfenntartás 9. Önkormányzat elszámolása 10. Feladatra nem tervezhető 11. Közvilágítás 12. Háziorvosi szolgálat 13. Anya- és gyermekvédelem 14. Védőnői szolgálat 15. Fogorvosi szolgálat 16. Állategészségügyi szolgálat 17. Rendszeres szociális segély 18. Rendkívüli szociális segély 19. Családsegítés 20. Sport 21. Művelődési ház összesen II. ÁMK 22. Általános iskola összesen
Bevételi előirányzat
19.564 14.400 1.980 657.823 5.384 520 3.600 974.774 4.989 1.715 190 10.800 709 1.000 1.537 8.468 1.308 3.939 974.774 16.000 16.000
Céltartalék Általános tartalék Összesen:
Kiadási Előirányzat
232.266 232.266 3.434 28.948
990.774
990.774
4. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei 2006. évi tervezett, felújítási és felhalmozási kiadásai 1/2006. (II.14.) Ök. sz. rendelet 5. sz. melléklete
Cím
Gazdálkodási jogkör
sz.
neve
1. 2. 3.
Önkorm. Önkorm. Önkorm.
önálló önálló önálló
4. 5. 6. 7. 8.
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.
önálló önálló önálló önálló önálló
9. 10. 11. 12. 13.
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.
önálló önálló önálló önálló önálló
Felújítási és felhalmozási kiadás Megnevezése Önk. hivatalépítés Villany (Csikósvölgy) Kultúrház felújítás, bővítés (AVOP) KHT telephely Sportcsarnok Földvásárlás Közvilágítás Vízvezeték építés (Csikósvölgy) Kerékpárút építés Bútorvásárlás (új hivatal) Március 15. tér Parkerdő Közvilágítás Összes beruházás:
Felújítás 1. Vízfolyások AVOP 2. Erdő 3. Útfelújítás (Móricz Zs. t., Viola u., Jácint u.) 4. Temetőkerítés Összes felújítás: FELÚJÍTÁS ÉS BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:
Ezer forintban Előirányzat Előirányzat jellege összege RendRendes kívüli 203.200 203.200 6.000 6.000 60.000
60.000
45.000 5.000 40.000 2.258
45.000 5.000 40.000 2.258
14.000
14.000
21.740 5.000 11.000 11.000 5.300 439.498
21.740 5.000 11.000 11.000 5.300 439.498
43.000 2.000 20.000 900 65.900 505.398
43.000 2.000 20.000 900 65.900 505.398
38
5. sz. melléklet Az R 2.§.(1) bekezdés szerinti címek részletes előirányzatai (elemi költségvetés) szakfeladatonként 1/2006. (II.14.) Ök. sz. rendelet 6. sz. melléklete ÖNKORMÁNYZAT: Utak, hidak: Dologi kiadás: Összesen:
14.400 e Ft 14.400 e Ft
Város- és községrendezés: Dologi kiadás: Összesen:
520 e Ft 520 e Ft
Közvilágítás: Dologi kiadás: Összesen:
4.989 e Ft 4.989 e Ft
Állategészségügyi szolgálat: Dologi kiadás: Összesen:
1.000 e Ft 1.000 e Ft
Kisegítő mezőgazdaság: Személyi juttatás: Járulék: Dologi kiadás: Összesen:
2.652 e Ft 942 e Ft 15.970 e Ft 19.564 e Ft
Védőnői szolgálat: Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadás: Összesen:
6.564 e Ft 2.171 e Ft 2.065 e Ft 10.800 e Ft
Temetőfenntartás: Dologi kiadás: Összesen:
3.600 e Ft 3.600 e Ft
Fogorvosi szolgálat: Dologi kiadás: Összesen:
709 e Ft 709 e Ft
Háziorvosi szolgálat: Dologi kiadás: Összesen:
1.715 e Ft 1.715 e Ft
Falu TV:
Dologi kiadás: Összesen:
1.980 e Ft 1.980 e Ft
Anya- és gyermekvédelem: Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Összesen:
144 e Ft 46 e Ft 190 e Ft
Rendszeres szociális segély: Pénzeszköz átadás: Összesen:
1.537 e Ft 1.537 e Ft
Rendkívüli szociális segély: Pénzeszköz átadás: Összesen:
8.468 e Ft 8.468 e Ft
Családsegítés: Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulék: Dologi kiadás: Összesen:
750 e Ft 264 e Ft 294 e Ft 1.308 e Ft
Igazgatási tevékenység: Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadás: Működési célra átadás: Beruházás: Felújítás: Céltartalék: Általános tartalék: Összesen:
46.023 e Ft 15.031 e Ft 58.971 e Ft 20.600 e Ft 439.498 e Ft 65.900 e Ft 3.434 e Ft 7.148 e Ft 666.605 e Ft
Kisebbségi Önkormányzat: Dologi kiadás: Összesen:
5.384 e Ft 5.384 e Ft
Művelődési ház: Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadás: Összesen:
1.376 e Ft 487 e Ft 2.076 e Ft 3.939 e Ft
Önkormányzat összesen: Janikovszky Éva ÁMK: Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadás:
768.108 e Ft 140.267 e Ft 44.760 e Ft 47.239 e Ft
310
Összesen:
232.266 e Ft
Összes kiadás (önkormányzat):
990.774 e Ft
6. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2005-2006-2007. évi alakulását külön bemutató mérleg 1/2006. (II.14.) Ök. sz. rendelet 7. sz. melléklete Ssz 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
Megnevezés 2005. I. Működési célú bevételek és kiadások Int. műk. bev., levonva a felhalm. ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat. 16.000 javak ÁFA-ja Önkorm. sajátos műk. bev., levonva a 230.216 kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki) Önkrom. ktgvet. támog. (fejl. célú nélkül) 171.053 Működési célú pénzeszközátvétel 24.236 Működési célú hitel 53.007 Működési célú előző évi pénzmaradvány 3.464 Működési célú bevételek összesen 444.969 Személyi juttatások 197.776 Munkaadókat terhelő járulékok 63.701 Dologi kiadások 160.912 Működési c. pénzeszk. átad. egyéb támogatás 30.605 Ellátottak pénzbeli juttatása Működési c. hitel (kötvéény) és kamatának visszafizetése Tartalékok 32.382 Működési célú kiadások összesen 485.376 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bevétel 454.007 Kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki) Fejlesztési célú támogatások 59.000 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási ÁFA vissatérülése Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú hitel (kötvény) Előző évi tartalékok 32.798 Felhalmozási célú bevételek összesen 545.805 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 439.498 Felújítási célú kiadások (ÁFA-val) 65.900 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése) Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen 505.398 Önkormányzat bevételei összesen 990.774 Önkormányzat kiadásai összesen 990.774
2006.
Ezer forintban 2007.
