w=l=j=b=o=k=l=q=^= O=M=N=R= = = dbjbbkqb=si^dqtbaab=

w=l=j=b=o=k=l=q=^= = = = = === O=M=N=R= = = = dbjbbkqb=si^dqtbaab= =

Inhoudsopgave Zomernota 1.

Inleiding

3

2.

Leeswijzer

3

3.

Stand van zaken per programma

4

programma 1 Burger en bestuur

4

programma 2 Veiligheid

13

programma 3 Ruimte

15

programma 4 Werk en inkomen

22

programma 5 Zorg

26

programma 6 Toerisme en cultuur

31

programma 7 Educatie

37

programma 8 Financiën

42

4

Overzicht voortgang MIP projecten

43

5

Risico en weerstandsvermogen

51

6

Financiële ontwikkelingen

53

6.1 budgetbijstellingen

53

6.2 ontwikkeling begrotingssaldo

56

6.3 bezuinigingsdoelstellingen

57

6.4 Omgevingsdienst

57

6.5 Zandweg Oude Veendijk

58

Samenhangend voorstel

59

7

2

1. Inleiding In april 2012 heeft de raad besloten de rapportagecyclus te optimaliseren. In plaats van de voor- en najaarsnota, is gekozen voor een systematiek van een 1e en 2e bestuursrapportage. Deze rapportages worden (bij voorkeur) respectievelijk in juni (1e Berap) en in september (2e Berap) door de raad behandeld. Met betrekking tot de 2e Berap, ook wel Zomernota genoemd, is gekozen voor een zodanig tijdstip van behandeling, dat de raad tijdig in het lopende jaar kan bijsturen op gewenste effecten van beleid en inzet van middelen. In de Zomernota 2015 ligt de nadruk op het rapporteren over de stand van zaken (peildatum medio 2015) m.b.t. het uitvoeren van het beleid, de vooruitzichten voor het tweede halfjaar en eventuele afwijkingen van de financiële ramingen. Voor de zomernota 2015 is een volgende stap gezet in optimalisering van de planning- en controlcyclus. De voortgangsrapportage is namelijk voor het eerst integraal uitgevraagd via ons intern voortgangssysteem Pepperflow en vertaald in de voorliggende zomernota. Eén en ander heeft een gewijzigde lay-out tot gevolg.

2. Leeswijzer In hoofdstuk 3 treft u een overzicht per programma aan van de verrichte en nog te verrichten activiteiten. De rapportage volgt in hoofdlijnen het overzicht van toegezegde activiteiten, zoals die per deelprogramma zijn opgenomen in de programmabegroting. Hoofdstuk 4 geeft de geactualiseerde stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de M.I.P. projecten weer. Hoofdstuk 5 gaat in op enkele voornemens van het rijk, die risico’s meebrengen voor gemeenten. Hoofdstuk 6 gaat in op gesignaleerde budgetbijstellingen en de ontwikkeling van het begrotingssaldo. Hoofdstuk 7 bevat tot slot het voorstel waarover van de raad een besluit wordt gevraagd.

3

Programma 1 Burger en Bestuur

3. Stand van zaken per programma Programmaonderdeel > Bestuur Doelstellingen 1. 2.

Een grotere betrokkenheid van burgers en organisaties bij de gemeente Zo optimaal mogelijke dienstverlening realiseren

Activiteiten 1. Doorgaande verbetering van de planning en control cyclus Stand van zaken Voor interne voortgangsrapportages maken we gebruik van het intern registratiesysteem Pepperflow. De eerste helft van 2015 is gebruikt om dit systeem zodanig in te richten en inhoudelijk te vullen dat een 1 op 1 vertaling richting zomernota kon plaatsvinden. Deze stap in de optimalisering van de planning- en controlcyclus zal in de komende jaren verder worden doorontwikkeld. Voor de tweede helft van 2015 is de planning om te gaan werken met een managementrapportage. Met betrekking tot een aantal beleidsterreinen zullen belangrijke kengetallen worden benoemd waarover vervolgens gerapporteerd wordt. Op deze wijze kan een nog betere monitoring plaatsvinden van lopende beleidsactiviteiten en – indien nodig – bijstellingen worden voorgesteld. 2. Nieuwe communicatieactiviteiten voor de jaren 2015-2018 Stand van zaken Op dit moment is meer dan de helft van de activiteiten/projecten afgerond waaronder het project Whatsapp, het advertentiebeleidsplan 2015-2018 en het format communicatieplan voor medewerkers, waardoor het taakveld communicatie hen nog gerichter kan ondersteunen. Een aantal projecten zijn in uitvoering zoals het vernieuwen en aanpassen van het communicatieplan 2015-2018, de nieuwe Webrichtlijnen2 en de vormgeving van de eerste contouren van het communicatieplan herindeling Westerwolde. Voor de rest van het jaar staan nog enkele projecten op de planning die we nog dienen op te pakken, waaronder bijvoorbeeld de deelname aan waarstaatjegemeente.nl (wordt in het najaar opgestart, twee jaar geleden is er een nulmeting geweest) en het uitwerken van de mogelijkheden van een afvalapp i.p.v. afvalkalender. 3. Optimaliseren en kwalitatief borgen van voorbereiding en nazorg besluitvorming door college en raad Stand van zaken De basis van de besluitvorming in de gemeenteraad en het college ligt in de advisering door het ambtelijk apparaat. Teneinde deze advisering naar een hoger plan te brengen is een nieuw format ontwikkeld. Dit format vraagt in samenspraak met de griffie in de tweede helft van 2015 nog om een laatste doorontwikkeling. Na borging in de organisatie zal het format nog in 2015 in gebruik worden genomen. 4. Organiseren provinciale- en waterschapsverkiezingen Stand van zaken

4

Programma 1 Burger en Bestuur De organisatie en uitvoering van de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap zijn naar volle tevredenheid verlopen. Bij deze verkiezingen zijn naast ambtenaren ook weer inwoners van de gemeente Vlagtwedde ingezet op de 12 stembureaus. 5. Uitvoering HRM-onderwerpen strategische personeelsplanning, resultaatgericht werken, loopbaanbeleid, houding en cultuur Stand van zaken In de eerste helft van 2015 is het nieuwe functiehuis HR21 afgerond in goed overleg met medewerkers. Een zeer beperkt aantal bezwaarprocedures is inmiddels afgerond. Er zijn geen beroepsprocedures. Daarnaast zijn met de meeste medewerkers resultaatafspraken gemaakt. De komende tijd zal de zogenaamde prestatiecoach (webapplicatie die ondersteunt in de gesprekscyclus) worden gevuld, waarmee dan de basis is gelegd voor de start van de nieuwe gesprekscyclus als één van de belangrijkste HRM-instrumenten in het kader van het functioneren en de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. 6. Verdere professionalisering inkoop en aanbesteding overeenkomstig de Aanbestedingswet 2012 Stand van zaken Alle werkzaamheden voortvloeiende uit de Aanbestedingswet 2012 zijn uitgevoerd. Wat nog restte was het aanpassen van het Inkoop handboek. Het gehele handboek is dan ook aan een eindcontrole onderworpen. Naar aanleiding hiervan zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. Het handboek is nu geheel bijgewerkt en inmiddels op Atrium geplaatst (23 juli 2015), zodat het voor iedereen beschikbaar is.

5


Programmaonderdeel > Dienstverlening Doelstellingen 1. Een op maat gesneden dienstverlening aan de inwoners van onze gemeente zal verder vorm en inhoud krijgen. Deels in lijn met wettelijke verplichtingen, maar vooral beredeneerd vanuit de behoefte van onze klanten, wordt onze dienstverlening in samenwerking met onze buurgemeentengeoptimaliseerd. 2. Verbetering elektronische dienstverlening

Activiteiten 1. Deelname aan landelijke aanpak adreskwaliteit. Stand van zaken In het tweede kwartaal 2015 is de gemeente Vlagtwedde deelnemer geworden van het project "Landelijke aanpak adreskwaliteit". Vanuit de landelijke database is een eerste lijst met te bezoeken adressen naar de gemeente gestuurd. De eerste uitvoeringsacties hebben meteen resultaat opgeleverd (bijvoorbeeld ten aanzien van niet doorgegeven verhuizingen ) en zijn daarna administratief afgehandeld. In de tweede helft van 2015 verwachten we een nieuwe lijst van te bezoeken adressen. 2. DMS-systeem koppelen aan een zakenmagazijn Stand van zaken De migratie naar een nieuwe versie van het DMS-systeem (Decos) gaat gepaard met een continue doorontwikkeling. De testomgeving van het DMS-systeem is reeds voorzien van de nieuwste versie genaamd JOIN. Deze gebruikersvriendelijke versie van Decos moet samen met omzetten van de werkprocessen er voor zorgen dat de dienstverlening naar de burger nog meer zal verbeteren, onder andere door het beschikbaar kunnen stellen van statusinformatie. Verder is het werving en selectie proces uitgewerkt in een workflow met overzichtelijke stappen die er voor gaat zorgen dat het registreren van de documenten rondom dit proces een stuk eenvoudiger zal zijn en door automatische acties veel tijdswinst op zal leveren. Er is een registratieboek ontworpen voor het beheer van gebouwen en de BAG, zodat deze ook gelinkt kunnen worden aan de cliëntdossiers en zaakdossiers in ons DMS. Ook zijn we gestart met het opstellen van een kwaliteitssysteem dat er voor moet zorgen dat d.m.v. kwaliteitscontroles en werkinstructies de kwaliteit van onze informatie in ons DMS gewaarborgd gaat worden. In het derde kwartaal van 2015 zullen we het BAG registratieboek verder vormgeven en implementeren. In oktober 2015 wordt een kick-off bijeenkomst georganiseerd die de start zal zijn voor het omzetten van al onze werkprocessen in DMS naar zogenaamde zaaktypen. Dit zal het vormen van digitale zaakdossiers een stuk vereenvoudigen. Ook zorgt deze omzetting er voor dat we zijn voorbereid op eventuele toekomstige koppelingen met b.v. ketenpartners. 3. Doorontwikkeling verbreding dienstverleningsaanbod centrale publieksbalie Stand van zaken Begin dit jaar zijn een aantal burgerzaken producten naar de publieksbalie gegaan, onder andere de kosteloze huwelijken, geboorteaangiftes, maar ook de eerste adresonderzoeken. Ook veel producten van de afdeling Ruimte worden door de publieksbalie afgehandeld door de komst van de

6

Programma 1 Burger en Bestuur Omgevingsdienst. Hierbij kan worden gedacht aan onder meer vragen over vergunningen en startersen stimuleringsleningen. Tevens wordt druk gewerkt aan het verder inrichten van een Klantcontactcentrum, waarvoor sedert het begin van dit jaar een aparte ruimte is ingericht voor telefonie. Binnenkomende telefoongesprekken kunnen nu beter worden afgehandeld. In de tweede helft van het jaar moet de feitelijke overdracht van de burgerzaken producten verder vorm en inhoud krijgen. Daarnaast worden in overleg met de afdeling samenleving een aantal 1ste lijn diensten en vragen overgebracht naar de publieksbalie, zoals bijvoorbeeld leerlingenvervoer. 4. Doorontwikkeling website en vergroten mogelijkheden voor burgers tot het online aanvragen van dienst en/of producten Stand van zaken Van de top 27 gemeentelijke producten zijn er inmiddels 18 die digitaal aangevraagd kunnen worden. In de tweede helft 2015 wordt bezien of het haalbaar is (o.a. qua inhoud, techniek en kosten) de overige producten ook digitaal aan te bieden. 5. Evalueren pilot ‘Inschrijving asielzoekers’ en komen tot structurele invoering? Stand van zaken 1 september 2014 zijn we gestart met de Pilot BRP-straat op het aanmeldcentrum in Ter Apel. Deze pilot heeft tot doel om asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen versneld in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit zodat de asielzoeker op een juiste wijze geregistreerd wordt en voorzien van een Burgerservicenummer (BSN). Dit proces van versneld inschrijven in de BRP is inmiddels doorontwikkeld en verfijnd, zodanig dat het nu landelijk wordt uitgedragen als richtlijn voor andere gemeenten die asielzoekers moeten inschrijven in de BRP. Er zijn ruim 3500 asielzoekers ingeschreven in de BRP van Vlagtwedde. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een 100 % inschrijving van asielzoekers die positief beschikt worden in Ter Apel. Dit houdt in dat het team uitgebreid moet worden tot een groep van minimaal 10 fte. Daarnaast fungeren wij als landelijk coördinator voor gemeenten die belast worden met het inschrijven van asielzoekers. Hierbij wordt ook tijd ingeruimd voor het geven van voorlichting en workshops over het in onze gemeenten ontwikkelde proces. 6. Uitvoering van het nieuwe informatiebeleid “Op weg naar 24/7 on demand dienstverlening”en de daarin opgenomen projecten Stand van zaken Van de 46 projecten zoals opgenomen in de nota ‘Op weg naar 24/7 on demand dienstverlening’ zijn er inmiddels 29 afgerond en 7 on hold gezet (veelal vanwege veranderde omstandigheden).In de tweede helft van 2015 zullen de overige 10 projecten worden afgerond. 7. Vervanging van de centrale servers en de centrale storage systemen, als ook de overstap naar desktop virtualisatie Stand van zaken De vervanging is uitgevoerd conform het opgestelde bestek en de daarop gebaseerde offerte. 8. Via de uitslagen van www.waarstaatjegemeente.nl en de resultaten van een onderzoek over de gemeentelijke communicatieuitingen richting burgers in beeld brengen waar er het komende jaar verbeteringen kunnen plaatsvinden.

7

Programma 1 Burger en Bestuur Stand van zaken Dit onderdeel wordt opgepakt in het tweede en derde kwartaal van 2015.

8


Programmaonderdeel > Samenwerking / Herindeling Doelstellingen 1. De regionale samenwerking wordt niet vrijblijvend en resultaatgericht vorm gegeven 2. Op basis van besluitvorming door de gemeenteraad voorbereidingen treffen om te komen tot één gemeente en één ambtelijke organisatie. 3. De samenwerking met de gemeente Bellingwedde wordt verder geconcretiseerd, geïntensiveerd en georganiseerd in opmaat naar één ambtelijke organisatie. 4. Uitbouwen van de grensoverschrijdende samenwerking

Activiteiten 1. Een congres organiseren waarbij de herijking van het internationaal beleid als het belangrijkste thema zal gelden Stand van zaken Het 'congres' (bedoeld wordt: de 'raadsconferentie') internationaal beleid heeft op 27 mei jl. in Bourtange plaatsgevonden. De uitkomst daarvan wordt meegenomen in de uitwerking van een 'nota internationaal beleid', die gepland staat voor het najaar van 2015. De nota zal tevens in het teken staan van de verschillende activiteiten op het gebied van internationalisering die op dit moment door de gemeente worden uitgevoerd. 2. Een doorgaande versterking van de bestuurlijke samenwerking met Bellingwedde Stand van zaken De samenwerking met Bellingwedde wordt steeds verder geconcretiseerd, geïntensiveerd en op onderdelen georganiseerd. Naast sociale zaken, communicatie, belastingen, handhaving APV (Buitengewoon Opsporingsambtenaar), het secretariaat bezwarencommissie en de invoering van de vennootschapsbelasting in 2016 en de samenwerking op het gebied van gebouwenbeheer, wordt over en weer personele inzet gedeeld. Sinds 1 januari 2015 vindt bovendien ook de gezamenlijke uitvoering van de salarisadministratie plaats. Beleidsmatig samenwerking is aan de orde rond de thema’s cittaslow, participatiewet, mantelzorg, vrijwilligersbeleid en openbare orde en veiligheid. Daarnaast worden er op diverse andere beleidsterreinen en uitvoerende taken ( WMO, Jeugdzorg, woonvisie, KCC, HRM) stappen gezet om naar elkaar toe te groeien. Gerelateerd aan de geïntensiveerde samenwerking en de opmaat naar de nieuwe gemeente Westerwolde, vindt er periodiek overleg plaats tussen de colleges van Bellingwedde en Vlagtwedde alsmede tussen de portefeuillehouders van beide gemeenten. 3. Het proces van herindeling op basis van de Wet Arhi ten uitvoer brengen Stand van zaken Na de verkiezingen van Provinciale Staten in maart 2015 is er "ruimte" ontstaan voor het opnieuw oppakken van de artikel 5 Arhi procedure in relatie tot het herindelingsontwerp Westerwolde. Momenteel wordt het ontwerp geactualiseerd en oogmerk is om het geactualiseerde herindelingsontwerp eind september 2015 door de raden te laten vaststellen en als herindelingsadvies aan de provincie te zenden. 4. Inzet op niet-vrijblijvende resultaatgerichte regionale samenwerking in de vorm van een strategische regionale gebiedsagenda

9

Programma 1 Burger en Bestuur Stand van zaken De grensoverschrijdende samenwerking (regionaal en landgrensoverschrijdend) is ook in 2015 een continu proces. Dit geldt zowel voor de samenwerking in Groningen op regionaal- en provinciaal niveau (bijvoorbeeld ten aanzien van de decentralisaties, gebiedsontwikkeling/wonen en leven en de gevolgen van de Particpatiewet – akkoord van Westerlee) maar ook voor de provinciegrens overschrijdende samenwerking met Emmen, Haren (Ems) en de Samtgemeinde Lathen. In de eerste helft van 2015 is de strategische agenda SA5 afgerond. De uitvoering van deze agenda is echter vooralsnog door de gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam on hold gezet in afwachting van de besluitvorming rond het herindelingsproces. In de tweede helft van 2015 wordt de in opbouw zijnde strategische grensagenda met de gemeenten Bellingwedde en Oldambt afgerond. 5. Organisatorische aanpassingen op maat aanbrengen daar waar nodig om de doelstellingen van ambtelijke samenwerking te realiseren. Stand van zaken Het aanbrengen van organisatorische aanpassingen is een continu proces bij het concretiseren van de samenwerking. Nu het perspectief van herindeling scherper en concreter wordt, zal in de tweede helft van 2015 ook het organisatorisch perpectief meer planmatig worden opgepakt in het licht van één gezamenlijke ambtelijke organisatie Westerwolde.

10


Programmaonderdeel > Krimp en Leefbaarheid Doelstellingen 1. Men is zich bewust van en accepteert de krimp die zich de komende jaren zal voortzetten. Om hierop te anticiperen zijn concrete maatregelen geformuleerd die bijdragen aan de minimalisatie en beheersbaarheid van de mogelijke nadelige effecten.

Activiteiten 1. Ingezette lijn continueren op basis van uitvoering van projecten uit het Uitvoeringsprogramma Wonen en Leven met aandacht voor de integratie met het thema Cittaslow. Stand van zaken Na het verkrijgen van het Cittaslow keurmerk zijn door de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde in de eerste helft van 2015 de eerste impulsen gegeven die moeten leiden tot bekendheid van het keurmerk in Westerwolde en de omarming van dit keurmerk door de ondernemers in het gebied. Hiertoe zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd waarvan de opbrengst nu gebruikt wordt om het beleid en daaraan gekoppeld uitvoeringsprogramma te concretiseren. Dit plan is in concept gereed en zal na accordering door de beide colleges in het najaar ter vaststelling aan de raden van Bellingwedde en Vlagtwedde worden voorgelegd. 2. Sturing op een gezamenlijke inhoudelijke regionale agenda en een goede vertaling naar onze gemeente in relatie tot de kwaliteit van wonen en leven in onze gemeente. Stand van zaken Deze indicator verwijst naar het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost Groningen en de koppeling hiervan aan het lokale Wonen en Leven project. Voor de Woonvisie van Vlagtwedde is gebruik gemaakt van gegevens en thema's die ook regionaal spelen. Deze zijn met behulp van het lokale Woningmarktonderzoek vertaald in de Woonvisie. Aan het uitwerken van de Woonvisie tot meerdere uitvoeringsprojecten wordt momenteel gewerkt. 3. Verzorgen van het voorzitterschap van het Regionaal Woon en Leefbaarheid Plan van zowel de Stuurgroep als de Projectgroep Stand van zaken Sinds mei 2014 verzorgt Vlagtwedde het voorzitterschap van het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost Groningen (RWLP). De Stuurgroep wordt voorgezeten door wethouder Lok. Het secretariaat van de Stuurgroep en het voorzitterschap van de ambtelijke projectgroep worden eveneens door Vlagtwedde verzorgd. Doel van het RWLP is om in gezamenlijkheid een uitvoeringsprogramma op te (laten) stellen, waarin concrete activiteiten/projecten zijn opgenomen die bijdragen aan het behouden en versterken van de leefbaarheid in Oost Groningen. Dit met name op de terreinen Wonen, Woonomgeving en Voorzieningen. 4. Vorm geven aan de concentratie van zorgen welzijnsvoorzieningen ten behoeve van de realisatie van WoonZorgZones in Vlagtwedde en Ter Apel Stand van zaken Eind 2014 heeft de stuurgroep Wonen en Zorg opdracht gegeven aan twee projectgroepen en een externe projectleider om het onderdeel ketensamenwerking zoals genoemd in het koersdocument

11

Programma 1 Burger en Bestuur Wonen en Zorg verder te concretiseren in de vorm van twee woonzorgzones. Begin 2015 is hiermee gestart. In onze gemeente is gekozen voor 2 geografische gebieden nl. woonzorgzones rond de Bolderborg en rond Kloosterheerd. Daarmee wordt tegelijkertijd de ontwikkeling van het zorgvastgoed meegenomen in deze woonzorgzones. Inmiddels is de evaluatie van de eerste 6 maanden besproken met de Stuurgroep en de beide projectgroepen. De definitieve evaluatie zal z.s.m. door de projectleider aan de Stuurgroep worden aangeboden.

12

Programma 2 Veiligheid

Programmaonderdeel > Integrale veiligheid Doelstellingen 1. Verhoging veiligheid van inwoners, ondernemers en bezoekers door verla ging van het aantal delicten 2. Versterking veiligheidsgevoel van de inwoners en ondernemers

Activiteiten 1. Inzet BOA Stand van zaken De BOA heeft met regelmaat handhavend opgetreden in de blauwe zone te Ter Apel. Daarnaast heeft de BOA een netwerk opgebouwd met partners zoals ondernemers en de politie. Steeds meer taken worden zelfstandig of in afstemming met de politie door de BOA opgepakt. Naast handhaving van de blauwe zone gaat de BOA zich verder richten op de bestrijding van kleine ergernissen, overlast en andere feiten die de leefbaarheid aantasten in de gehele gemeente. 2. Monitoren van auto-inbraken en wanneer gewenst wordt er inzet gepleegd Stand van zaken Wekelijks worden de auto- inbraken gemonitord. Bij een trend wordt er gerichte inzet gepleegd, maar tot op heden is daar nog geen sprake van. 3. Tegengaan van alcohol- en drugsgebruik door jongeren en daaraan gerelateerde criminaliteit en overlast Stand van zaken Voor deelnemende partners en horecabedrijven aan het convenant Veilig Uitgaan wordt nog twee keer een bijeenkomst georganiseerd. 4. Tegengaan van winkeldiefstallen Stand van zaken Het flexteam van de politie wordt ingezet. In afstemming met handelsvereniging Mercurius is het flexteam 3 dagen per week op maandag, donderdag en vrijdag aanwezig, zowel in uniform als burger. Aan de politie is gevraagd om een tussentijdse rapportage. Naast de politie is het Burger Preventie Team Ter Apel(BPT-T) aanwezig in Ter Apel. Het BPT-T is een burgerinitiatief en fungeert als extra oren en ogen in Ter Apel. Leden van het BPT-T dienen zich te houden aan de regels zoals van toepassing voor iedere burger en bij spoed, heterdaad of verdachte situatie kunnen ze 112 bellen. Om het BPT-T binnen de wettelijke kaders te laten functioneren is er een convenant tussen politie, gemeente en BPT opgesteld, worden ontwikkelingen gemonitord en zijn er overleggen. Handelsvereniging Mercurius heeft kenbaar gemaakt meer behoefte te hebben aan surveillance in winkels. Volgend hierop is inmiddels met Trigion en Meistro Security gesproken over mogelijke inzet alsmede met het COA over de inzet van de toezichthouders van Trigion die dagelijks surveilleren tussen de Ter Apelervenen en het centrum. Eén en ander zal op korte termijn ter besluitvorming worden geagendeerd voor het ketenpartneroverleg.

13

Programma 2 Veiligheid 5. Uitvoering geven aan de aanpak van woninginbraken Stand van zaken Woninginbraken worden tijdens de tweewekelijkse overleggen met de politie besproken. Daar waar mogelijk wordt Burgernet ingezet. Ook zijn waarschuwingsberichten geplaatst en preventietips gegeven in de Ter Apeler Courant en op de website van de gemeente Vlagtwedde. Eind 2015 wordt in het kader van de donkere dagen weer een witte voetjes actie gehouden. Deze actie bestaat uit een preventieve controle waarbij papieren voetstappen worden achtergelaten, om inwoners bewust te maken van insluipingsmogelijkheden in woningen en schuren. 6. Verminderen van overlast en criminaliteit door jeugdgroepen Stand van zaken Een aantal jongeren worden individueel gemonitord in het zogenaamde overleg risicojongeren. De ketenaanpak werkt zeer positief. Er is op dit moment wel een locatie waar overlast is van jeugd. Omwonenden hebben een brief ontvangen en in augustus gaat er een gesprek plaatsvinden met een aantal omwonenden en de jeugd die het betreft. 7. Voorkomen van geweldszaken Stand van zaken Er is in de eerste helft van 2015 drie keer een huisverbod opgelegd en volgens procedure opgepakt. Alle casussen waarbij signalen zijn van mogelijk huiselijk geweld worden via het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid doorgestuurd naar de hulpverlening. Zodoende kan er sneller hulp worden opgestart en kan geweld of een huisverbod worden voorkomen. Mocht er toch een huisverbod worden opgelegd dan wordt uitvoering gegeven aan de procedure. Om uitgaansgeweld te voorkomen heeft er met de deelnemende horecaondernemers intensief overleg plaatsgevonden. De vertegenwoordigende horecabedrijven zijn: partycentrum Rendering te Vlagtwedde, Zaal 12 te Vlagtwedde, Full House te Ter Apel en Fair Play Casino te Ter Apel. Ook sluit het jongerenwerk aan tijdens overleggen. De communicatielijnen zijn kort en indien gewenst weten de deelnemers elkaar te vinden. Dit heeft in de eerste helft van 2015 geresulteerd in een positief beeld over de naleving van de gemaakte afspraken.

14

Programma 3 Ruimte

Programmaonderdeel > Wonen Doelstellingen 1. 2. 3. 4.

Duurzaam en kwalitatief goed (ver)bouwen Handhaven en verbeteren van de bestaande woningvoorraad Investeren in leefbare en vitale kernen: inzet op kwaliteit Woningbouw in de kernen is maatwerk

Activiteiten 1. De inzichtelijke gemaakte “rotte kiezen” via een combinatie van helpende hand (project WOG) en straffende hand (handhaving) (laten) verbeteren of slopen Stand van zaken Via het project Waardebehoud Onroerend Goed (WOG) zijn alle verpauperde panden op in het oog springende locaties al in een eerder stadium in beeld gebracht. Het WOG project kan als ‘helpende hand’ worden gezien. De ‘straffende hand’ dient met behulp van handhavingsbeleid opgesteld te worden. Hiervoor is door een tweetal Hbo-rechten studenten onderzocht wat de (on)mogelijkheden zijn van het handhaven. Met behulp van deze straffende en helpende hand, zal lokaal en (sub)regionaal beleid worden aangepast/opgesteld. Het (sub)regionale deel is mede afhankelijk van de keuzes die anderen gemeenten gaan maken om al dan niet daadwerkelijk over te gaan tot gezamenlijk beleid. Dit zal in september 2015 duidelijk zijn. 2. Meer woningen geschikt (laten) maken voor het langer zelfstandig thuis blijven wonen (scheiden wonen & zorg) Stand van zaken Door het scheiden van wonen en zorg en de wens van ouderen om langer zelfstandig te willen blijven wonen, is aanpassing aan de aanbodzijde van de woningmarkt noodzakelijk. Met de realisatie van een tweetal WoonZorgZones in Vlagtwedde en Ter Apel wordt hierop ingespeeld. Met behulp van een kwartiermaker is door de zorgen welzijnspartijen, corporaties en de gemeente geïnventariseerd welke activiteiten en producten bij deze ontwikkeling passen en een begin gemaakt met de uitvoering. Dit krijgt zijn vervolg in de tweede helft van 2015. 3. Stimulering duurzame woningverbetering en energieneutraal bouwen via o.a. de stimuleringslening duurzame particuliere woningverbetering Stand van zaken In het kader van de stimuleringslening duurzame particuliere woningverbetering zijn tot juli 2015 drie leningen verstrekt. Daarnaast zijn er tot juli 2015 13 Vrom startersleningen toegekend en nog 4 in behandeling. Daarnaast is onze gemeente in provinciaal verband betrokken bij de ondersteuningsstructuur voor de particuliere woningeigenaar (SER-energie akkoord). Gemeenten ondersteunen particulieren daarbij met kennis bij energiebesparing van de eigen woning en (lokale) energieproductie.

15

Programma 3 Ruimte

Programmaonderdeel > Economie Doelstellingen 1. 2. 3. 4.

Bewustwording creëren van de veranderende markt en koopgedrag consumenten Duurzame inkoop- en aanbesteding Een duurzaam veilige inrichting van de openbare ruimte Een sterke economie creëren, dat zorgt voor banen, kansen biedt aan ondernemers en welvaart genereert voor burgers 5. Goed functionerende bestaande bedrijventerreinen en positieve/actieve relatie met het bedrijfsleven 6. Qua “Werk” wordt ingezet op groei 7. Stimuleren van onderlinge samenwerking tussen de bedrijven

Activiteiten 1. ‘Integrale’ profilering van onze gemeente op beurzen en evenementen (o.a. Promotiedagen voor het Bedrijfsleven Noord Nederland, Landbouwbeurs, startersmiddag) Stand van zaken De gemeente heeft een stand gehad op de Landbouwbeurs in Vlagtwedde, de Kloosterbeurs in Ter Apel, de Promotiedagen in Groningen en de Bedrijven Contactdagen in Drenthe. Daarnaast heeft de gemeente geparticipeerd in de beurs te Sellingen. De integraliteit hierbij blijkt uit de samenwerking tussen de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde en uit de interne samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen het gemeentehuis. Daarnaast wordt specifiek voor de Promotiedagen in Groningen (eind 2015) gezocht naar de invulling van een plein 'Westerwolde', waaraan nadrukkelijk ook ondernemers deelnemen. 2. Agrariers, toeristische ondernemers, ZZP- ers, starters en het MKB worden - waar nodigondersteund Stand van zaken Het ondersteunen vormt een kerntaak van het taakveld Economische Zaken van de gemeente, het betreft hier feitelijk een continue proces. De veelvoud aan gesprekken varieert van vragen over het bestemmingsplan tot aan vragen over de inzet van personeel uit het cliëntenbestand van de gemeente bij de vestiging van nieuwe bedrijven. Daarnaast zijn er structurele overleggen met ondernemers die worden voorgezeten door de portefeuillehouder Economische Zaken. 3. De gemeente zal actief optreden richting nieuwe ondernemers Stand van zaken Regelmatig vinden gesprekken plaats tussen nieuwe of toekomstige ondernemers en medewerkers van de gemeente. De medewerkers ondersteunen deze nieuwe ondernemers en voorzien hen van de benodigde informatie over subsidies, bestemmingsplannen, gemeentelijk beleid enzovoorts. 4. Een actieve zoektocht naar werkgelegenheid in de Duitse grensregio. Doelstelling is hierbij minimaal een werkplek voor 100 werkzoekenden te vinden Stand van zaken In afstemming en in overleg met arbeidsmarktpartners uit de regio (zoals het UWV en andere gemeenten) wordt hierop breed ingezet. Voor de regio Oost-Groningen wordt gewerkt aan een koepelproject, waarbinnen grensoverschrijdende arbeidsmarktprojecten kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast loopt overleg met Duitse partners over een gezamenlijke aanpak. Een kleine 40 mensen

16

Programma 3 Ruimte zijn inmiddels vanuit de gemeente Vlagtwedde aan het werk gegaan in Duitsland. Op dit moment worden in overleg met de gemeente Haren (Ems) de contouren uitgewerkt van een mogelijk in september 2015 te starten pilot gericht op de inzet van werkzoekenden. 5. Een faciliterende rol bij initiatieven en realisatie tot digitale ontsluiting (via snel internet en glasvezel) van het buitengebied. Stand van zaken Een aantal belangrijke locaties in de gemeente, zoals bedrijventerreinen en scholen, zijn voorzien van een glasvezelverbinding. In het buurtschap Harpel loopt een project voor de aanleg van snel internet via een nog aan te leggen kabelverbinding. In Oost-Groninger verband is afgesproken dat de gemeente Oldambt een pilot namens de Oost-Groninger gemeenten uitvoert voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Daarnaast wordt vanuit EZ verkend welke mogelijkheden er nog meer zijn voor het verbeteren van de beschikbaarheid van snel internet in de gemeente. Deze verkenning en inventarisatie van mogelijkheden tot concrete realisatie worden zo spoedig mogelijk na het zomerreces 2015 afgerond. 6. Grensoverschrijdende samenwerking tussen het bedrijfsleven uitbouwen (EDBF/EDR bijeenkomsten) Stand van zaken Vanuit de EDBF-samenwerking wordt er in het najaar van 2015 in Leer (D) een bijeenkomst gehouden voor vooral het bedrijfsleven in de grensregio. De gemeente neemt daarnaast deel aan diverse EDR-bijeenkomsten. 7. Infrastructuur verbeteren Stand van zaken Betreft een continue proces. Bij interne overleggen wordt gewezen op het belang van de infrastructuur voor het functioneren van de economie. Dit betreft met name de opwaardering van de N366 als bovenregionale ontsluiting van het Bedrijvenpark Zuid-Groningen. Eén en ander is volop onder de aandacht en in ontwikkeling. 8. Ingewikkelde en overbodige procedures zoveel mogelijk reduceren Stand van zaken Betreft een continue proces. Enerzijds betreft dit de meer subjectieve waarneming door bedrijven, waarbij vanuit EZ zoveel mogelijk wordt getracht als intermediair van en naar bedrijven te werken. Dit betreft bijvoorbeeld het verkennen van en uitleg over bouw- of subsidiemogelijkheden. . Anderzijds wordt er vanuit EZ bij zowel in- als externe bijeenkomsten gelet en gewezen op het reduceren van ingewikkelde en overbodige procedures. 9. Samenwerking tussen ondernemers faciliteren Stand van zaken Begin 2015 is er een goed bezochte informatieavond voor ondernemers georganiseerd. De nieuwe Participatiewet is hier nader toegelicht. Op beurzen waar de gemeente aan deelneemt, worden ondernemers regelmatig uitgenodigd voor netwerkevenementen. Met ondernemers uit de gemeente wordt er gewerkt aan een informatiesysteem van ondernemers uit het gebied Westerwolde, om de onderlinge vindbaarheid te vergroten. 10. Structureel afleggen van bedrijfsbezoeken

17

Programma 3 Ruimte Stand van zaken Betreft een continue proces. Naast de bedrijfsbezoeken van het college van B en W (in de eerste helft van 2015 bijvoorbeeld aan Ten Kate Vetten en Polytech) brengen de beide medewerkers van EZ regelmatig bezoeken bij bedrijven. Gemiddeld worden twee bedrijven per maand bezocht door de beide EZ-medewerkers.

18

Programma 3 Ruimte

Programmaonderdeel > Duurzame en veilige leefomgeving Doelstellingen 1. We willen een energie potentiekaart voor onze gemeente opstellen als basis voor verdere beleidsontwikkeling voor duurzaam energiegebruik in onze gemeente. 2. Er kan door alle weggebruikers veilig aan het verkeer worden deelgenomen over goed begaanbare wegen en paden 3. Het oppervlaktewater is schoon. Een verantwoorde afvoer van afvalwater 4. Voldoende groene voorzieningen leveren een duurzame bijdrage aan de functies wonen, recreatie, natuur, werken en milieu

Activiteiten 1. Aanleg wandelpad Parc Emslandermeer naar centrum Vlagtwedde Stand van zaken De raad heeft in zijn vergadering van 30 juni 2015 een krediet beschikbaar gesteld voor de aanleg van een duurzaam en veilige oplossing ten aanzien van een voet/fietspad vanaf het sportpark en Parc Emslandermeer van en naar het dorp Vlagtwedde. Gelet op de huidige eigendomsverhoudingen is ingestemd met het in een later stadium uitvoeren van het voet/fietspad van Sportpark tot aan de Laan van Westerwolde. De provincie Groningen dient nog met het besluit in te stemmen, maar de besteksvoorbereiding is reeds ter hand genomen, zodat bij goedkeuring snel tot uitvoering kan worden overgegaan. 2. Aanpak Hoofdstraat Ter Apel Stand van zaken Het werk is opgeleverd december 2014 3. Aanpak schoolomgevingen Stand van zaken Schoolomgeving Jipsinghuizen. Het plan is gereed voor uitvoering: voorlichting aan bewoners en gebruikers is afgerond en het krediet is beschikbaar. Thans wordt gewerkt aan het bestek t.b.v. de aanbesteding (meervoudige onderhands). De aanbesteding is gepland op 21 augustus a.s. en het streven is het werk eind oktober 2015 gereed te hebben. Basisschool Pork te Ter Apel De school is in samenwerking met VVN en ouders bezig met onderzoek naar een optimale en veilige oplossing, waarbij zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met de achterliggende wijk. Er is een aantal keren overleg geweest over verschillende plannen. Op 2 juli 2015 hebben wij het nieuwste plan voorgelegd, waarbij ook de school een alternatief plan heeft ingebracht. Er is een vervolg overleg gepland op 27 augustus 2015. Ontsluiting MFA te Sellingen Na een voorlichtingsavond is in een werkgroep met ouders, participanten en omwonenden, met ondersteuning van Arcadis op 3 avonden o.a. gepraat over de beste ontsluiting- en parkeermogelijkheden. In grote lijnen is men het eens over de inrichting van de schoolomgeving, wel is nog een extra ontsluiting via de Sprankel ingebracht. Deze mogelijkheid wordt thans onderzocht op haalbaarheid, aangezien o.a. benodigde grondstukken geen gemeentelijk eigendom zijn. Omdat het MFA na de herfstvakantie in gebruik wordt genomen, wordt er naar gestreefd het schoolplein en de

19

Programma 3 Ruimte directe ontsluiting met een parkeerplaats gereed te hebben. Voor de eventuele extra ontsluiting via de Sprankel is nog een planologische procedure nodig. 4. Aanpassing Poterne Stand van zaken Het werk is aanbesteed en wordt in het najaar 2015, na het toeristenseizoen, in uitvoering genomen. 5. Diverse projecten wonen & leven Stand van zaken Het betreffen projecten uit het uitvoeringsprogramma 'Wonen en Leven'. Tevens is hier de verbinding gemaakt met het beleidsthema Cittaslow. Na het gereedkomen van de beleidsnotitie Cittaslow in september 2015 wordt de stand van zaken en eventuele bijstelling van de projecten Wonen en Leven in beeld gebracht. 6. Een actieve rol van de gemeente bij het ontwikkelen van de EHS Stand van zaken De gemeente speelt een actieve rol bij de totstandkoming van de EHS (thans Natuurnetwerk Nederland, NNN). Sinds een aantal jaren wordt gewerkt aan de totstandkoming van het NNN . De uitvoering geschiedt in deelprojecten, die ook wel als wagons worden betiteld. Als de wagons klaar zijn, vormen deze uiteindelijk de “trein” van de NNN. Naar verwachting zal de “trein Westerwolde” zo rond 2020 kunnen rijden, maar dat is uiteraard afhankelijk van de werkzaamheden van de werkgroep. 7. Groot onderhoud Vriesseweg Stand van zaken Na overleg met het management van de St. Vesting Bourtange is besloten de werkzaamheden na het toeristenseizoen (november a.s.) uit te voeren. 8. Onderzoek naar invoering Diftar Stand van zaken Het onderzoek naar de invoering van Diftar is onderdeel van het op te stellen afvalbeleidsplan dat op dit moment wordt voorbereid door een extern bureau. Verwacht wordt dat dit plan najaar 2015 aan de raad kan worden voorgelegd. 9. Reconstructie Molenplein Stand van zaken Vanwege prioritering is de voorbereiding van dit project nog niet gestart. Planning: planontwikkeling eerste halfjaar 2016; besluitvorming en technische voorbereiding tweede halfjaar 2016; uitvoering 2017. 10. Uitwerking nota OOR Stand van zaken Als uitvloeisel van de door de raad vastgestelde nota OOR, zijn inmiddels een drietal beheerplannen (met een verschillend niveau van onderhoud) in concept gereed. In het najaar 2015 (oktober/november) zullen de plannen ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd, waarbij

20

Programma 3 Ruimte een keuze dient te worden gemaakt voor het gewenste onderhoudsniveau en de hieruit voortvloeiende financiële aspecten. 11. Toepassing energiezuinige openbare verlichting bij vervanging Stand van zaken Voor de stand van zaken van deze activiteit verwijzen we naar MIP 1201 op het MIP overzicht (pagina 43 e.v.) 12. Uitvoering vGRP Stand van zaken Vanuit het GRP 2008-2012 zijn een aantal projecten doorgeschoven. Op dit moment worden deze voorbereid. Er is een lichte achterstand in het voorbereiden en uitvoeren van maatregelen uit het vGRP 2014- 2018. Dit najaar en het voorjaar 2016 wordt deze achterstand weggewerkt. 13. Transformatie Moekesgat Stand van zaken Voor de stand van zaken van deze activiteit verwijzen we naar MIP 1206 op het MIP overzicht (pagina 43 e.v.) 14. Uitvoering reconstructie prinsessenbuurt Stand van zaken Voor de stand van zaken van deze activiteit verwijzen we naar MIP 1104 op het MIP overzicht (pagina 43 e.v.) 15. Reconstructie af- en aanritten N366 Stand van zaken Voor de stand van zaken van deze activiteit verwijzen we naar MIP 1207 op het MIP overzicht (pagina 43 e.v.)

21

Programma 4 Werk en Inkomen

Programmaonderdeel > Reïntegratie en participatie Doelstellingen 1. Bemiddeling naar reguliere arbeid is primair het uitgangspunt 2. Inwoners van de gemeente voorzien door reguliere arbeid(of eigen bedrijf) in hun eigen levensonderhoud 3. Maatschappelijke participatie van alle inwoners is gewaarborgd

Activiteiten 1. Er wordt ingezet op projecten die zich er voor lenen om tijdelijk en/of langdurig werkzoekenden in te schakelen (bijvoorbeeld de leerwerkkwekerij) Stand van zaken Om werkzoekenden werkervaring op te kunnen laten doen en te re-integreren naar betaald werk is in 2015 de samenwerking met Wedeka gecontinueerd en geïntensiveerd. In het TDC Westerwolde en het TDC Ter Apel is de TDC-methodiek verder doorontwikkeld, alle cliënten zijn direct na melding gestart in het TDC met een intensief re-integratietraject. Het team Werk is werkzaam op de TDC's om op deze wijze dichter bij de cliënten te zijn die ze begeleiden. Laagdrempelig, begeleiding on the spot. In de TDC’s wordt de nadruk gelegd op begeleiding naar regulier werk. Mocht dat (nog) niet mogelijk zijn, dan wordt ingestoken op een vorm van werken met behoud van de uitkering: werkervaringsplaatsen, euro-banen, participatieplaatsen, etc. Klanten met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt worden in samenwerking met Rzijn naar vrijwilligerswerk begeleid. Wat gaan we nog doen in de tweede helft van 2015? De TDC methodiek wordt verder doorontwikkeld binnen de beide TDC's, ook voor de nieuwe doelgroepen in de Participatiewet. De intensieve re-integratie van cliënten wordt voorgezet. De samenwerking met Wedeka wordt gecontinueerd. 2. Het intensieve re-integratiebeleid de 1-2-3 methode wordt voortgezet, waarbij alle werkzoekenden direct worden ondersteund om weer aan het werk te komen Stand van zaken Alle werkzoekenden die zich hebben gemeld voor een bijstandsuitkering zijn direct na de melding opgeroepen in het TDC ten einde te starten met het intensieve TDC programma. Allen is passende ondersteuning aangeboden in de kortste route richting betaald werk. Iedereen doet mee en is betaald werk niet voor handen, dan is men actief in een werkervaringsplaats bij een reguliere werkgever of is men actief in de verschillende trajecten van de gemeente (TDC, Rzijn, Wedeka etc.). Wat gaan we nog doen in de tweede helft van 2015? De intensieve re-integratie van werkzoekenden zal worden voortgezet. Gezamenlijk met de Oost-Groninger gemeenten wordt gewerkt aan een eenduidige inzet van de reintegratie instrumenten binnen de TDC methodiek en de verdere doorontwikkeling van deze methodiek. Tevens wordt in het kader van het Bestuursakkoord van Westerlee gezamenlijk gewerkt aan de afbouw van beide SW bedrijven (Wedeka en Synergon) en de ontwikkeling van één uitvoeringsorganisatie.

22

Programma 4 Werk en Inkomen 3. Mensen in een kwetsbare arbeidspositie, die moeite hebben met het vinden van een baan, zoals WSW gerechtigden, jongeren en mensen met een beperking, extra ondersteunen Stand van zaken Alle cliënten worden na melding opgeroepen in het TDC. Hier worden de cliënten getraind, begeleid en worden de (on)mogelijkheden richting de arbeidsmarkt onderzocht. Mensen met een zeer lange afstand tot de arbeidsmarkt (veelal Trede 2 klanten) zijn in beeld en zijn voor zover mogelijk in samenwerking met Rzijn begeleid richting vrijwilligerswerk of andere maatschappelijk nuttige activiteiten ten einde sociaal isolement te voorkomen. In 2015 wordt verder ingezet op de maatschappelijke participatie van cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zo zal waar mogelijk de tegenprestatie naar vermogen worden opgelegd en worden cliënten gestimuleerd maatschappelijk nuttige taken te verrichten, dag structuur te creëren en een netwerk op te bouwen. De nadruk ligt op talent en niet op beperkingen. 4. Vanuit een gezamenlijk belang van werk- zoekende, werkgever en gemeente zal blijvend actief worden bemiddeld tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt Stand van zaken De relaties met werkgevers zijn onderhouden en er zijn nieuwe contacten opgedaan, met name ook in Duitsland. Er is een ondernemersbijeenkomst georganiseerd waarbij de lokale ondernemer is mee genomen in de ontwikkelingen van de Participatiewet en wat dit eventueel voor de ondernemers kan betekenen. Diverse vacatures zijn verworven en ingevuld met werkzoekenden. Tot en met het tweede kwartaal zijn er 30 cliënten uitgestroomd naar full time werk en 16 cliënten naar parttime werk. Er zijn twee nieuwe projecten gestart bij de Penitentiaire Inrichting (PI), waarbij vanuit Vlagtwedde 12 cliënten aan het werkleertraject deelnemen. Acties die voor de tweede helft van 2015 in de planning staan zijn: De actieve zoektocht naar werkgelegenheid in de Duitse grensregio wordt verder voortgezet. Werkgevers, met de gemeente in de voorbeeldrol, zullen worden gestimuleerd om banen te creëren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast worden werkgevers gestimuleerd om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen met de mogelijkheden van loonkostensubsidies, loonwaarde en no-risk polissen.

23


Programmaonderdeel > Verstrekken van uitkeringen Doelstellingen 1. De inwoners van de gemeente Vlagtwedde zijn zo zelfredzaam mogelijk degene die geen inkomen of uitkering hebben, wordt tijdelijk een uitkering verstrekt totdat ze weer in hun eigen inkomen kunnen voorzien.

Activiteiten 1. De samenhang tussen de WWB en de WMO wordt verder uitgebouwd op mogelijkheden tot meer synergie en voordelen voor de doelgroep. Stand van zaken Op TDC Westerwolde is in 2014 gewerkt aan het ontwikkelen van verschillende diensten voor burgers, waarbij de logische samenhang tussen inkomensondersteuning, leer-werk/tegenprestatie en ondersteuning zichtbaar is. Voorbeelden zijn de klussendienst en de vervoersdienst die worden bemenst met WWB-ers. 2. Zorgdragen voor het tijdig en correct verstrekken van een WWB-uitkering Stand van zaken Uitkeringen zijn en worden nog steeds correct verstrekt. Interne ontwikkeling is het efficiënter en effectiever maken van de werkprocessen, deskundigheidsbevordering voor de medewerkers uitkeringsadministratie en inkomensconsulenten, met als doel de kwaliteit op hoog peil te houden.

24


Programmaonderdeel > Bijzondere bijstand / Minimabeleid Doelstellingen 1. Iedereen doet mee, ook burgers die leven van een minimum inkomen participeren in de maatschappij en krijgen ondersteuning sociale uitsluiting wordt zoveel mogelijk voorkomen.

Activiteiten 1. Het ingezette minimabeleid van de gemeente Vlagtwedde wordt gecontinueerd. Door diverse communicatiemiddelen in te zetten wordt het gebruik van de voorzieningen door de minima zoveel mogelijk gestimuleerd. Burgers die onverwachte noodzakelijke kosten in het bestaan hebben, maar niet de financiële middelen, worden ondersteund. Stand van zaken De gemeente kent, naast het verstrekken van individuele bijzondere bijstand, diverse ondersteunende voorzieningen waar inwoners, die zich in een kwetsbare financiële situatie bevinden, een beroep op kunnen doen, zoals de Participatieregeling, de collectieve ziektekostenverzekering via Menzis als financiële maatwerkvoorziening, schuldhulpverlening en Stichting Leergeld. De voorzieningen worden, binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders, in 2015 gecontinueerd. In 2015 is de nadruk bij het Voorportaal Schuldhulpverlening (nog) meer op preventie komen te liggen. Er is een toename geconstateerd voor de verstrekking van individuele bijzondere bijstand voor bewindvoering. De kosten daarvan vormen een steeds groter deel van het beschikbare budget voor armoedebestrijding. Voor het wegvallen van Wtcg-gelden en CER-gelden is in juli 2015, naast de collectieve ziektekostenverzekering via Menzis als financiële maatwerkvoorziening, flankerend beleid opgesteld, waardoor inwoners met een laag inkomen en hoge ziektekosten en die geen collectieve ziektekostenverzekering via Menzis hebben, een beroep kunnen doen op een tegemoetkoming van de gemeente.

25

Programma 5 Zorg

Programmaonderdeel > Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Doelstellingen 1. Burgers laten participeren en de zelfredzaamheid te vergroten 2. Een tevreden burger op het gebied van de Wmo

Algemeen De overdracht van taken vanuit de AWBZ en de Jeugdzorg naar de gemeente per 1 januari 2015 was ingrijpend, zowel organisatorisch, financieel als inhoudelijk op het niveau van de cliënt. We kunnen nu zeggen dat de transitie in Vlagtwedde goed is verlopen. Landelijk zijn er problemen bij de verstrekking van de PGB’s door de Sociale Verzekeringsbank, maar tot nu toe hebben we in Vlagtwedde zulke problemen in afstemming met de SVB en de cliënt op kunnen lossen. Financieel gezien blijven we – volgens de huidige prognoses – binnen de budgetten. Het streven is om alle (nieuwe) cliënten in de loop van 2015 te spreken. Naar het zich nu laat aanzien gaan we dat ook realiseren. Activiteiten 1. De werkzaamheden van de Participatieraad worden gefaciliteerd en ambtelijk ondersteund Stand van zaken De facilitering van werkzaamheden en de ambtelijke ondersteuning van de participatieraad wordt gecontinueerd. In mei 2015 heeft de participatieraad haar functioneren geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een voorstel aan het college tot wijziging van de Verordening participatieraad gemeente Vlagtwedde 2013. Na besluitvorming door het college, zal dit voorstel aan de gemeenteraad aangeboden worden, naar verwachting in september 2015. 2. Doorgaan met het ontwikkelen van nieuw beleid op het gebied van Huishoudelijke Hulp i.v.m. de bezuiniging van het Rijk op deze post in 2015 en 2016 Stand van zaken Op dit moment wordt de aanbesteding voorbereid voor de huishoudelijke hulp voor de periode 1 april 2016 t/m 31 december 2017. Ook wordt beleid ontwikkeld voor de uitvoering van de huishoudelijke hulp toeslag in de tweede helft van 2015. 3. Het begeleid wonen project wordt gecontinueerd Stand van zaken Het project Begeleid Wonen in Ter Apel is regulier onderdeel geworden van de werkzaamheden van de Stichting Rzijn (jongerenwerk). Stichting Rzijn huurt jaarlijks een blokje van 4 woningen aan de Dr. Koppiusstraat in Ter Apel van Acantus. 4. Het in voldoende mate beschikbaar zijn van zorgen welzijnsvoorzieningen voor hen die dat nodig hebben Stand van zaken Inwoners van Vlagtwedde kunnen participeren en zijn zelfredzaam mede dankzij het feit dat de gemeente jaar in, jaar uit, individuele en algemene voorzieningen beschikbaar stelt aan hen die dat

26

Programma 5 Zorg nodig hebben. Zij beoordelen de voorzieningen over het geheel genomen positief (zie de jaarlijkse rapporten van het SGBO). 5. Het stimuleren van de integratie van lichamelijk en verstandelijk gehandicapten in de samenleving Stand van zaken Het is een vast onderdeel van de uitvoering in 2015. Naast de oude taken, zoals het ter beschikking stellen van individuele voorzieningen via de Wmo tot en met 2014, en bijvoorbeeld het toegankelijk maken van de openbare ruimte, zijn per 1 januari 2015 ook nieuwe taken vanuit de AWBZ op dit gebied naar de gemeente overgedragen. Daarmee is de rol van de gemeente op het sociale domein voor de integratie van lichamelijk en verstandelijk gehandicapten in de samenleving verder toegenomen. Naar verwachting blijven we in 2015 binnen het budget dat is begroot. 6. Uitvoering van het Wmo-beleidsplan en van de specifieke uitvoeringsprogramma’s Stand van zaken De Wmo-verordening 2015 en de beleidsregels zijn vastgesteld. Ten aanzien van de uitvoeringsprogramma 's: Financieel maatwerk: er is beleid ontwikkeld en vastgesteld. Mantelzorg: samen met de gemeente Bellingwedde komt de notitie 'Informele Zorg Westerwolde' tot stand. Daarin zijn mantelzorgondersteuning, het mantelzorgcompliment en respijtzorg opgenomen. Ook is er aandacht voor het Mantelzorgakkoord. Besluitvorming in beide gemeenteraden is gepland voor september 2015. Cliëntondersteuning; per 1-1-2015 verzorgd door MEE/Rzijn; per 1-1-2016 verzorgd door Rzijn. Wijkverpleegkundige; de wijkverpleegkundige voor de niet toewijsbare zorg is gepositioneerd in de drie kerndorpen. Vlagtwedde neemt deel aan een landelijk onderzoek mbt deze functie. De resultaten zullen dit najaar bekend worden. Wmo-Benchmark; deze benchmark wordt momenteel gevuld en zal in het najaar worden gepresenteerd. Tevens is de inkoop Wmo 2016 ev door middel van het Ommelander samenwerkingsmodel gestart. Deze samenwerking wordt in de tweede helft van 2015 voortgezet met als doel vanaf 1 januari 2016 nieuwe contracten met zorgaanbieders ( ZIN) voor begeleiding. 7. Uitvoering van de decentralisatie van taken vanuit de Jeugdzorg en de AWBZ naar de gemeenten per 1 januari 2015 Stand van zaken Per 1 januari 2015 is een aanzienlijk takenpakket vanuit de Jeugdzorg en de AWBZ overgedragen naar de gemeente. Gelet op de grootte van de totale overdracht van taken vanuit de Jeugdzorg en de AWBZ per 1 januari 2015, kan medio 2015 vastgesteld worden dat de uitvoering goed gaat. Er zijn voor zo ver bekend - geen mensen tussen wal en schip gevallen. Dat betekent niet dat alles geruisloos verloopt. Volgens planning zullen alle nieuwe cliënten dit jaar een gesprek hebben met de consulenten Jeugdzorg of Wmo, en worden er nieuwe beschikkingen afgegeven die ingaan in de loop van 2015 of per 1 januari 2016. Voor de zorg in natura zijn voor het jaar 2015 op het niveau van de provincie Groningen afspraken gemaakt. Naar verwachting zullen de uitgaven voor de Wmo en de Jeugd binnen het budget blijven. Over de PGB's kan tot besluit opgemerkt worden dat het nog niet duidelijk is hoe hoog de PGB's voor Jeugd en Wmo worden in 2015 i.v.m. de problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bij de uitvoering van de nieuwe taken (we betalen op dit moment maandelijks voorschotten aan de SVB die op aannames gebaseerd zijn). Begin 2016 zullen we een

27

Programma 5 Zorg eindafrekening krijgen van de SVB voor de PGB's, die volgens planning bij de Jaarrekening over 2015 verwerkt kan worden.

28

Programma 5 Zorg

Programmaonderdeel > Volksgezondheid Doelstellingen 1. Schone en hygienische leefomgeving voor de burger, hetgeen de volksgezondheid ten goede komt

Activiteiten 1. Uitvoering jaarlijks activiteitenplan n.a.v. Nota Lokaal Gezondheidszorg Stand van zaken Omdat er een steeds grotere overlap is met de activiteiten in het kader van het NASB project (Vlagtwedde Actief), is besloten de activiteiten gezamenlijk op te pakken. Zo wordt de sportcoach op scholen ingezet, is er overleg met huisartsen en fysiotherapeuten, voeren Verslavingszorg en GGD diverse preventieve activiteiten op scholen uit etc. Voor de schooljaren 2015-2018 worden de "Gezond in de Stad (GIDS)"-middelen, die gemeente ontvangt voor gezondheidsachterstanden tevens in nauw overleg met het onderwijs, de huisartsen en de sportcoach ingezet, waarbij in hoge mate sprake is van maatwerk.

29

Programma 5 Zorg

Programmaonderdeel > Ouderenwerk Doelstellingen 1. Oudere burgers kunnen zo lang en volwaardig mogelijk zelfstandig deelnemen aan de samenleving

Activiteiten 1. De werkzaamheden van de Participatieraad worden gefaciliteerd en ambtelijk ondersteund Stand van zaken Zie voor de stand van zaken het programmaonderdeel WMO activiteit 1. 2. Het faciliteren van de klussendienst voor ouderen, ouderenadviseurs, seniorenvoorlichting, advies- en informatierol van 3 Steunstee’s in de 3 grote kernen, etc Stand van zaken Begin 2015 is gestart met het project 'Even Buurten' in Ter Apel. Door middel van huisbezoek wordt gekeken waar ouderen behoefte aan hebben. Ook wordt er veel samengewerkt met de wijkverpleegkundige van de niet toewijsbare zorg. De evaluatie van 'Even Buurten' vindt eind 2015 plaats. Nieuwe diensten tav inwoners die langer zelfstandig thuis blijven wonen kunnen in overleg door Rzijn worden ontwikkeld. Hierbij geldt dat de vraag van de inwoners centraal staat. 3. Het organiseren en bevorderen van maatschappelijke participatie van ouderen Stand van zaken Het organiseren en bevorderen van maatschappelijke participatie is onder meer een onderdeel in de woonzorgzones in Vlagtwedde en Ter Apel. De projectgroepen hebben bewonersbijeenkomsten georganiseerd waar het ging om een luisterend oor voor zorgen, ideeën , wensen en plannen van de inwoners uit de betreffende kerndorpen. Voor de betrokkenheid van de inwoners moeten wellicht ook nieuwe instrumenten worden ingezet zoals de 'Versnelingskamer' en een bewoners enquête of buurtscan. De stuurgroep Wonen en Zorg zal zich hier verder over buigen. 4. Mantelzorgers zullen adequaat worden ondersteund Stand van zaken In samenwerking met de gemeente Bellingwedde wordt gewerkt aan de notitie 'Informele Zorg in Westerwolde'. Besluitvorming naar verwachting in de raadsvergadering van 22 september 2015. Het voornemen is om het mantelzorgcompliment in november 2015 uit te reiken aan de mantelzorgers in beide gemeenten.

30

Programma 5 Zorg

Programmaonderdeel > Sociaal cultureel werk Doelstellingen 1. Het welzijn van de burgers bevorderen door een samenhangend beleid te voeren tussen beleidsterreinen welzijn, zorg en onderwijs. Daarnaast vanuit de gemeentelijke regierol nauw samen te werken met jeugdzorg, politie, verslavingszorg en scholen

Activiteiten 1. De 3 Steunstee’s in de 3 grote kernen dienen als advies- en informatiepunt Stand van zaken Met Rzijn bestaat een subsidierelatie voor de informatie-en adviesfunctie. In de drie steunstees (Vlagtwedde, Sellingen en ter Apel) is deze functie actief belegd. De steunstees doen ook dienst als Wmo- loket voor alle inwoners ongeacht de leeftijd. De informatie en adviesfunctie wordt een steeds belangrijker nu de zorg is veranderd. 2. Er wordt maximaal ingezet op het blijven waarderen, stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk Stand van zaken Via Rzijn, in samenwerking met zorgorganisaties, is in voorjaar 2015 een vrijwilligerspool ten behoeve van 'zorgvrijwilligers' opgezet. Van daaruit worden vrijwilligers ingezet en komt het tot een goede match vrager en vrijwilliger. Dit wordt gezien als een goede aanvulling op de professionele zorg. Deskundigheidsbevordering wordt gezamenlijk opgepakt. Dit najaar worden er met Rzijn en andere organisaties Rzijn gesprekken gestart om te komen tot vernieuwing in het vrijwilligerswerk. 3. Het buurtwerk wordt gecontinueerd Stand van zaken Buurtwerk wordt ook in 2015 door Rzijn gecontinueerd. 4. Rzijn faciliteren als welzijnsinstelling Stand van zaken Met de stichting Rzijn wordt jaarlijks, op basis van Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) een subsidiejaarcontract gemaakt. Rzijn voert namens de gemeente Vlagtwedde taken uit op Welzijnsvlak, als voorportaal Schuldhulpverlening, begeleiding inburgeraars, Steunstees, Mantelzorgondersteuning, ouderenbeleid, vrijwilligersbeleid, Jongerenwerk, etc.

31

Programma 6 Toerisme en Cultuur

Programmaonderdeel > Cultuurbeleid Doelstellingen 1. Behoud en verdere ontwikkeling van het cultuurhistorisch erfgoed 2. De raad wil ten aanzien van het cultuurbeleid de nadruk leggen op het versterken en vastleggen van de bestaande culturele infrastructuur waarbij een samenhang tussen het cultuurhistorisch erfgoed en recreatie en toerisme centraal staat.

Activiteiten 1. De instandhouding van een bibliotheekaanbod in de gemeente Stand van zaken Biblionet Groningen heeft om uitstel voor de begroting 2016 gevraagd. De jaarstukken voor 2014 zijn kort geleden ontvangen. Zodra de subsidieaanvraag voor 2016 binnen is, wordt de definitieve subsidie voor 2014 vastgesteld en de voorlopige toekenning voor 2016. 2. De instandhouding van muziekonderwijs in de gemeente Stand van zaken De Stichting voor de Kunsten Zuid-Groningen (= muziekschool) heeft de jaarstukken 2014 en de aanvraag voor 2016 ingediend. Dit najaar volgt de definitieve vaststelling van de subsidie 2014 en de voorlopige toekenning voor 2016. 3. De ontwikkeling van de “O-lijn” (weerstandslinie uit 1939) tot een toeristische route Stand van zaken Het plan om de "O-lijn" op te waarderen (bescheiden opknapbeurt van de kazematten, ontwikkeling van een route, cultuurhistorische ontsluiting en vermarkting) is toegevoegd aan de activiteiten rondom Kamp de Beetse. Hierbij is gekozen voor een gefaseerde ontwikkeling van deelprojecten in de komende jaren. Najaar 2015 zal worden benut om het project uit te werken en een projectplan uit te werken. De uitvoering zal in afstemming met de Werkgroep Kamp de Beetse plaatsvinden. 4. De ontwikkeling van het terrein en de (laatst overgebleven) barak van het voormalig interneringskamp De Beetse als een herinneringscentrum voor de periode 1935-1948. Stand van zaken In samenwerking met de Werkgroep Kamp de Beetse is de barak de afgelopen maanden op geregelde tijden opengesteld en is er een reeks van groepen en schoolklassen ontvangen. Er is een website in ontwikkeling. Samen met Herinneringscentrum Kamp Westerbork wordt gewerkt aan de plaatsing van een monument in het kader van de Joodse werkkampen. De opening is voorzien op 12 september (programma is in ontwikkeling). Op verzoek van de werkgroep staat 2015 in het teken van de ontwikkeling als bezoekerscentrum. Op grond van de keuze voor een gefaseerde ontwikkeling van het kampterrein wordt de tweede helft van 2015 gebruikt als voorbereiding voor een nieuw project in 2016. De keuze hiervoor is nog niet gemaakt. 5. De uitwerking van een nieuwe cultuurnota voor de gemeente Vlagtwedde (in afstemming met de gemeente Bellingwedde)

32

Programma 6 Toerisme en Cultuur Stand van zaken De nieuwe gezamenlijke cultuurnota voor de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde is in voorbereiding. Een eerste gesprek met de portefeuillehouders heeft plaatsgevonden. Afstemming wordt gezocht met de Provincie Groningen en de VGG. De uitwerking van de nota is gepland voor de tweede helft van 2015 en moet ingaan per 1 januari 2016. 6. Een haalbaarheidsstudie m.b.t. het herstel van de molen in Vlagtwedde uitvoeren Stand van zaken De haalbaarheidsstudie m.b.t. een eventuele restauratie van de molen van Vlagtwedde (locatie Van Hoorn) is nog niet uitgewerkt. Wel is een gesprek met de huidige eigenaar gevoerd. 7. Het gestalte geven aan de partnerschapsbanden en andere daaraan gerelateerde activiteiten op het gebied van internationaal beleid Stand van zaken Hoewel het partnerschapscomité zich in een overgangsfase naar de aanstaande nota internationaal beleid bevindt (zie ook stand van zaken bij Programmaonderdeel Samenwerking/herindeling), zijn er verschillende activiteiten geweest of in voorbereiding. Op 25 april was de gemeente in Haren/Ems vertegenwoordigd tijdens de viering van het 25-jarig jubileum van het Partnerschaftsforum. Ook was de gemeente op 2 juli aanwezig in Fresenburg bij de viering van het 50 jarig jubileum van de Samtgemeinde Lathen. Het partnerschapscomité ontving op 11 juli een delegatie van het Partnerschaftsforum Haren/Ems in Sellingen (Montmartre). In voorbereiding zijn een bezoek aan Andrésy op 9, 10 en 11 oktober a.s., wanneer het 15-jarig jubileum van het partnerschap tussen Vlagtwedde en Andrésy wordt gevierd. Ook is de gemeente uitgenodigd voor het 50 jarig jubileum van Stadt Haren (Ems) op 18 september a.s. 8. Het herdenkingsjaar “350 jaar Slag bij Jipsinghuizen” op passende wijze markeren en een aantal daaraan gerelateerde projecten realiseren Stand van zaken Het herdenkingsprogramma voor 26 september 2015 (350 jaar Slag bij Jipsinghuizen) is gereed en er is gestart met de voorbereidingen. Daarnaast participeert de gemeente in de hoofdexpositie over het thema in Museum de Oude Wolden in Bellingwolde en twee kleinere deelexposities in Oudeschans (Vestingmuseum) en Sellingen (De Oude Stelmakerij). Ook is een symposium in voorbereiding (begin 2016). Het thema zal worden begeleid met een PR- en een educatief randprogramma. 9. Het initiëren en faciliteren van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, zoals omschreven binnen de kaders van de cultuurnota en de subsidieverordening Stand van zaken Naast de projecten zoals genoemd in de cultuurnota en de programmabegroting, is de cultuurambtenaar betrokken bij verschillende ad-hoc projecten, voor zover deze passen binnen het beleid van de gemeente. Dit is een doorlopend proces. Daarnaast worden door de medewerkster cultuur tal van (kleinere) subsidieverzoeken beoordeeld. Ook organiseert zij de Grunneger Weke, die afgelopen maart weer heeft plaatsgevonden. 10. Het participeren aan gemeentegrensoverschrijdende projecten die bijdragen aan de invulling van de kaders, zoals in de cultuurnota omschreven Stand van zaken

33

Programma 6 Toerisme en Cultuur Het Pad van de Europese Geschiedenis, een samenwerkingsproject tussen de gemeenten en enkele scholen uit Strzelin (P), Sögel (D) en Pontoise (F) heeft met de opening van het parcours op 8 mei in Pontoise haar voorlopige afsluiting gevonden. Vervolgactiviteiten staan gepland. 11. Het uitvoeren en ondersteunen van activiteiten die de Groninger taal ondersteunen, zoals de Grunneger Schriefwedstried, Grunniger Weke Stand van zaken Van 22 t/m 29 maart heeft de Grunneger Weke plaatsgevonden. Een rijk geschakeerd programma, gericht op de Groninger (Westerwoldse) taal en cultuur. Het programma is geëvalueerd, waarbij - op grond van het succes - besloten is om volgend jaar een volgende editie uit te voeren. Deze editie in 2016 zal in nauwe samenwerking met de gemeente Bellingwedde worden georganiseerd. 12. Op passende wijze participeren in het programma voor het herdenkingsjaar “400 jaar Semslinie” Stand van zaken De gemeente neemt ook in de tweede helft van 2015 deel aan een aantal programmaonderdelen. Daarnaast wordt overwogen om in te spelen op een particulier initiatief vanuit Ter Apel, waarbij de reconstructie van de historische ketting aan het begin van de Weerdingermond in Ter Apel de kern vormt. Het plan is uitgewerkt, een offerte bij Wedeka is aangevraagd en ontvangen, maar een vergunning bij Waterschap Hunze & Aas is nog in behandeling. Dit voorstel moet nog leiden tot een B&W-advies, waarbij de beslissing wordt genomen of het doorgaat of niet. Wanneer het doorgaat, wordt dit project gezien als een onderdeel van het herdenkingsjaar 250 jaar Stadskanaal en 400 jaar Semslinie.

34


Programmaonderdeel > Monumentenzorg Doelstellingen 1. Cultuurhistorisch waardevolle en monumentale objecten, beschermd dorpsgezicht Bourtange en landschappen beschermen en behouden

Activiteiten 1. Advisering eigenaren rijksmonumenten door de ODG Stand van zaken Dit gebeurt op aanvraag door de ODG. 2. De uitwerking van een nieuwe cultuurnota voor de gemeente Vlagtwedde (in afstemming met de gemeente Bellingwedde) Stand van zaken De nieuwe gezamenlijke cultuurnota voor de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde is in voorbereiding. Een eerste gesprek met de portefeuillehouders heeft plaatsgevonden. Afstemming wordt gezocht met de Provincie Groningen en de VGG. De uitwerking van de nota is gepland voor de tweede helft van 2015 en moet ingaan per 1 januari 2016. 3. Monumenten in eigendom van de gemeente in stand houden door planmatig onderhoud Stand van zaken Voor zover het gebouwen betreft wordt het monumentenonderhoud planmatig meegenomen in de periodieke update van de Nota onderhoud gemeentelijke gebouwen. Voor overige monumenten wordt gemeentelijk monumentenbeleid en planmatig onderhoud meegenomen in een door te voeren onderzoek waarvoor in het kader van het meerjaren-investeringsplan 2016 een apart krediet is aangevraagd. 4. Realisatie Terra Mora in Bourtange Stand van zaken Dit is afgerond. 5. Structureel overleg met de manager van Vesting Bourtange Stand van zaken Er vindt structureel overleg met de manager van Vesting Bourtange plaats.

35


Programmaonderdeel > Recreatie & Toerisme Doelstellingen 1. Inzetten op Cittaslow 2. Inzetten op Landschap- en cultuurhistorie 3. Inzetten op Marketing en promotie

Activiteiten 1. (lands)grensoverschrijdende samenwerking uitbouwen Stand van zaken Er is een ambtelijke werkgroep opgericht om te onderzoeken welke grensoverschrijdende contacten er allemaal zijn. Daarna wordt bekeken waar de meeste kansen liggen en welke contacten verder uitgebouwd kunnen worden. 2. Cittaslow Stand van zaken Voor alle in de begroting 2015 opgenomen activiteiten met betrekking tot Citta Slow geldt dat een werkgroep ”Cittaslow” van Bellingwedde en Vlagtwedde, werkt aan het opstellen van een beleidsnota Cittaslow inclusief uitvoeringsplan. Dit najaar wordt deze nota aan de raad voorgelegd. 3. Deelname aan projectgroep EHS Stand van zaken De projectgroep Ecologische Hoofdstructuur wordt geleid door Prolander en vergadert ongeveer vijf keer per jaar over het beekherstel aan de Ruiten Aa. 4. Het karakter van Westerwolde verder versterken Stand van zaken Dit wordt onder meer gedaan door de projecten met de EHS, promotie Westerwolde en de Tourist Infokantoren. 5. Structurele subsidiering Tourist Info Westerwolde Stand van zaken De structurele subsidiëring is gereed.

36


Programmaonderdeel > Sport Doelstellingen 1. Het stimuleren van meer bewegen en gezonder leven door het aanbieden van activiteiten 2. In standhouden van sportvoorzieningen waar mogelijk in samenwerking met verenigingen

Activiteiten 1. Aanbieden van sport en beweeg activiteiten aan diverse doelgroepen in het kader van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen Stand van zaken De sportconsulent en sportcoach van Huis voor de Sport Groningen hebben de afgelopen periode veel verschillende beweegactiviteiten georganiseerd. De sportconsulent en sportcoach van Huis voor de Sport Groningen gaan de komende periode, in het kader van Gemeente Vlagtwedde Actief verschillende sport- en beweegactiviteiten organiseren. Dit in samenwerking met basisonderwijs onderwijs, RSG, sportverenigingen en Rzijn Kinderopvang en Welzijn. 2. Uitvoeren speerpunten nota “Vlagtwedde aan de start voor een nieuw sportbeleid” Stand van zaken In samenwerking met de gemeente Bellingwedde zal in het najaar van 2015 een start worden gemaakt met het opstellen van een gezamenlijke nota Sportbeleid Westerwolde. Deze kan in de eerste helft van 2016 verder worden uitgewerkt en zal moeten aansluiten op de resultaten van het onderzoek sportaccommodaties Vlagtwedde, dat in het najaar van 2015 wordt uitgevoerd.

37

Programma 7 Educatie

Programmaonderdeel > Onderwijs Doelstellingen 1. Alle leerlingen uit de gemeente Vlagtwedde presteren op school overeenkomstig hun capaciteiten 2. Behoud van openbaar basisonderwijs in de kleine kernen 3. De openbare basisscholen kennen jaarlijks een opbrengst in de CITO eindtoets die minimaal ligt op de bovengrens van de voor elke school van toepassing zijnde schoolgroep 4. Handhaving van het huidig aanbod van voortgezet onderwijs in onze gemeente stimuleren 5. Voorkomen en verkleinen onderwijsachterstanden bij kinderen en het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten

Activiteiten 1. De samenwerking tussen de voorschoolse voorzieningen van Rzijn en de basisscholen in het kader van het ‘project Brede School’ ondersteunen door het inzetten van een coördinator Stand van zaken Scholengroep Perspectief en Stichting Fidarda hebben de gemeente laten weten dat zij geen financiële bijdrage kunnen/zullen leveren in de kosten van een aanstelling van de coördinator Brede School. Het college heeft daarom op 17 februari 2015 besloten de overeenkomst voor de inhuur van de coördinator te beëindigen. Alle partijen willen wel doorgaan met het project Brede School, in een andere vorm. Hierover wordt nu overleg gevoerd en worden nieuwe afspraken gemaakt. 2. Extra dagdelen peuterspeelzaalwerk aan doelgroepkinderen aanbieden Stand van zaken De gemeente Vlagtwedde biedt voldoende kindplaatsen aan in het kader van Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit betekent in de praktijk dat een aantal groepen in de peuterspeelzalen in Te Apel en Vlagtwedde 2 extra dagdelen per week de peuterspeelzaal bezoeken. 3. Het afronden van de bouwfase voor de bouw van een MFA in Sellingen Stand van zaken De bouw is begin januari 2015 gestart. De voortgang verloopt volgens schema. 4. Het afstemmen van de lokale eerstelijns jeugdzorg op de zorgstructuur in de voorschoolse voorzieningen, het primair en het voortgezet onderwijs. Stand van zaken Deze taken worden vanuit het CJGV decentraal uitgevoerd op de scholen. 5. Het starten en mogelijk afronden van een integraal huisvestingsplan voor de RSG Ter Apel, waarmee de school qua huisvesting weer 20 tot 25 jaar vooruit kan. Stand van zaken Op 21 april heeft een werkbezoek van de gemeenteraad aan de RSG plaatsgehad. Aan de aanwezige raadsleden is helder gemaakt waar de knelpunten in de huisvesting liggen, welke beleidswijzigingen van het rijk er zijn en wat daarvan weer de effecten zijn op de huisvesting.

38

Programma 7 Educatie RSG biedt in de zomer van 2015 een integraal huisvestingsplan aan. Op basis daarvan vinden vervolgstappen plaats. Na interne beoordeling van dit plan is het streven om via het college een voorstel aan de gemeenteraad te doen medio november of december 2015. 6. Het taalstimuleringsprogramma Piramide aanbieden in de voorschoolse voorzieningen van Rzijn. Stand van zaken De pedagogisch medewerkers van de voorschoolse voorzieningen van Rzijn (peuterspeelzaalwerk en kinderopvang) maken in alle groepen gebruik van het taalstimuleringsprogramma Piramide. In het kader van het onderwijsachterstandenbeleid/VVE-beleid worden extra dagdelen peuterspeelzaalwerk ingekocht voor kinderen met een SE-gewicht en/of een indicatie van het consultatiebureau. 7. Het verder uitwerken van het managementstatuut binnen het openbaar basisonderwijs Stand van zaken De planning is om dit in augustus 2015, bij de start van het schooljaar 2015-2016 op te pakken. 8. Voortijdig schooluitval wordt bestreden in samenwerking met de scholen voor voortgezet onderwijs, het MBO, het RMC, het Centrum voor Jeugd en Gezin en Veiligheid alsmede het jongerenwerk Stand van zaken In regionaal verband wordt – nu ook in samenwerking met de TDC’s – dit onderdeel integraal opgepakt.

39


Programmaonderdeel > Jeugdbeleid Doelstellingen 1. 2. 3. 4.

Een goede fysieke en sociale ontwikkeling van alle jongeren in Vlagtwedde Het bieden van een goede startpositie op de arbeidsmarkt Samenhangend beleid voeren tussen beleidsterreinen welzijn, zorg en onderwijs Vanuit de gemeentelijke regierol, nauw samenwerken met jeugdzorg, politie, verslavingszorg en scholen

Activiteiten 1. Inzet jongerenwerk voor activiteiten en zorg Stand van zaken Door welzijnsorganisatie Rzijn worden er tal van activiteiten voor jeugd en jongeren georganiseerd in onze gemeente. Daarbij wordt in 2015 nadrukkelijk aansluiting gezocht bij school (voorkomen vroegtijdig schooluitval) en bij sportverenigingen (stimuleren bewegen en gezonde leefstijl). 2. Subsidiering jeugdcentra Stand van zaken Wordt uitgevoerd.

40


Programmaonderdeel > Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang Doelstellingen 1. Het bieden van voldoende en adequate voorzieningen voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang ter bevordering van de ontwikkeling van het kind. 2. Voldoende en veilige speelplekken voor de jeugd in de woonomgeving 3. Voldoende mogelijkheden voor algemene ontwikkeling van peuters van 2,5 tot 4 jaar (door spelen, leren en ontmoeten).

Activiteiten 1. Bewaken en handhaven kwaliteit van de kinderopvang in de gemeente. Stand van zaken De gemeente ziet toe op de kwaliteit van de kinderen gastouderopvang in de gemeente. Deze taak heeft ze belegd bij GGD Groningen, die door middel van inspectiebezoeken deze wettelijke kwaliteitseisen toetst. 2. De toeleiding van peuters naar het peuterspeelzaalwerk via Kinderopvang en het consultatiebureau ondersteunen Stand van zaken Er zijn afspraken gemaakt met Rzijn en GGD (consultatiebureau) m.b.t. het extra attenderen van ouders op het bestaan van peuterspeelzaalwerk. Ook is er een speciale folder ontwikkeld om de communicatie met de doelgroepen te verbeteren. 3. Het aanbieden van het taalstimuleringsprogramma Piramide in de voorschoolse voorzieningen van Rzijn Stand van zaken Leidsters van de Stichting Rzijn (zowel peuterspeelzaalwerk als Kinderopvang) worden door de gemeente in de gelegenheid gesteld om geschoold te worden in het taalstimulerings programma Piramide, welke dan worden gegeven in de voorschoolse voorzieningen van Rzijn. 4. Subsidiering van peuterspeelzalen (via de Stichting Rzijn) Stand van zaken De organisatie en de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk in de gemeente wordt uitgevoerd vanuit de richtlijnen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen (Wkkp), de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE) en de eisen VVE vanuit de Onderwijsinspectie. Op dit moment zijn de inhoudelijke kwaliteitseisen bereikt en werken de VVEspeelzalen volgens het gevraagde niveau vanuit de Onderwijsinspectie en zijn alle speelzalen voorzien van Oudercommissies die mede de kwaliteit bewaken en beoordelen. 5. Versterken van de interne en externe zorgstructuur voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang Stand van zaken Versterken van de interne en externe zorgstructuur voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang vindt op diverse manieren plaats:

41

Programma 7 Educatie Tutoring, Interne Begeleiding, plaatsingsadministratie/peutervolgsysteem, bibliotheekprogramma, pyramide etc.

42

Programma 8 Financiën

Programma 8 Financiën Dit programma kent geen voorgenomen activiteiten, alleen een missie en doelstelling. Financiële consequenties van de hiervoor uitgewerkte inhoudelijke programma’s zijn verwerkt in hoofdstuk 6.

43

MIP projecten

QK=Overzicht voortgang M.I.P. projecten=== In het volgende overzicht staat per project de stand van zaken medio 2015 aangegeven.

Lopende en nieuwe MIP-projecten afdeling Facilitaire Zaken •

Mip project 1209: kruitkelders Vesting Bourtange Het project is afgerond, de financiële afwikkeling dient nog plaats te vinden.

•

Mip project 1501: Verduurzaming en energiezuinig maken van gemeentelijke gebouwen. Na beschikbaarstelling van het benodigd krediet door de raad medio april jl. , wordt momenteel gewerkt aan een gunningsadvies na de aanbestedingsprocedure, waarna de uitvoering van de werkzaamheden kan worden opgestart

Lopende en nieuwe MIP-projecten afdeling Samenleving •

Mip-project 804: Verharding parkeerplaats VV Westerwolde De werkzaamheden zijn afgerond. De financiële afwikkeling met de VV Westerwolde moet nog plaatsvinden.

•

Mip-project 903: verenigingsondersteuning Krediet is beschikbaar voor verenigingen die een bijdrage vragen ter ondersteuning van activiteiten.

•

Mip project 904: sportstimulering Project loopt t/m 2014.

•

Mip project 1329: nieuwbouw MFA Sellingen De gemeenteraad heeft op 1 juli 2014 een krediet van € 5.767.804 beschikbaar gesteld voor realisering van de MFA Sellingen. Eind december 2014 is de definitieve gunning geweest. Momenteel vindt de uitvoering plaats. Verwachting is dat na de herfstvakantie 2015 de MFA in gebruik genomen zal worden.

Lopende en nieuwe investeringen afdeling Samenleving •

Duurzame woningaanpassingen Het betreft hier de verstrekte woonvoorzieningen van € 5.000 en hoger. Deze investeringen worden vanaf 2010 jaarlijks gekapitaliseerd (omgeslagen over 25 jaar). Aangezien aanvragen van burgers voor dure woningaanpassingen per jaar aanzienlijk kunnen fluctueren, worden grote uitschieters in de begroting dankzij de methodiek van kapitaliseren voorkomen

Lopende en nieuwe investeringen afdeling Middelen en Advies •

Geen

Lopende en nieuwe MIP-projecten afdeling Publiekszaken •

Mip project 1007: realisatie Nationaal Uitvoerings Programma Project kan bij jaarrekening worden afgesloten.

Lopende en nieuwe MIP-projecten afdeling Ruimte •

Mip project 218: verkeersen vervoersplan voor de hele gemeente Plan is vastgesteld door de raad en daarmee afgerond.

44

MIP projecten •

Mip project 302: herziening bestemmingsplan buitengebied Is afgesloten

•

Mip project 334: invoeren groenbeheerkaart Na afronding van de BGT (1 januari 2016) én vaststelling van O.O.R. wordt dit opgepakt.

•

Mip project 335: invoeren wegenbeheerkaart Na afronding van de BGT (1 januari 2016) én vaststelling van O.O.R. wordt dit opgepakt.

•

Mip project 607: oeverbescherming en pomp vesting Bourtange In 2013 is een proefstuk aangelegd met oeverbescherming van wilgentenenmatten als optie voor de uitvoering van de laatste fase. Binnenkort wordt dit geëvalueerd en een besluit genomen over het vervolg.

•

Mip project 702: regionale waterplan Westerwolde Het baggeren en de overdracht van watergangen binnen de bebouwde kom zijn met het Waterschap uitgewerkt. De financiering is voorgesteld in het vGRP 2014-2018.

•

Mip project 801: herinrichting Nederveen-Cappelstraat De uitvoering is technisch afgerond, is een subsidieproject. Project kan nog niet worden afgesloten.

•

Mip project 805: bermenplan Voorbeetseweg, Bosweg en Wollinghuizerweg tot Renneborg zijn door het werkgelegenheidsproject “werken aan de weg” voorzien van een bermversteviging. In het kader van het verkeersen vervoersplan zijn de bermen aan de orde geweest. Op basis van die bevindingen wordt gewerkt aan een Mip-voorstel dat wordt geïntegreerd met de voorstellen nota OOR.

•

Mip project 806: toegankelijkheid openbaar busvervoer Is afgerond, in 2016 komt nog subsidie binnen

•

Mip project 1103: opwaarderen bossingel B.B.-dorp Ter Apel Project is uitgevoerd.

•

Mip project 1104: reconstructie Prinsessenbuurt De wensen en ideeën van bewoners zijn geïnventariseerd en verwerkt in een reconstructieplan. Een nieuwe, gescheiden riolering maakt deel uit van het plan en wordt gefinancierd uit het nieuwe vGRP. Het project heeft enige vertraging opgelopen doordat de nutsbedrijven alsnog hebben aangegeven hun werkzaamheden gelijktijdig te willen uitvoeren. Het plan zal daarom aan het begin van 2015 worden uitgevoerd. Uitvoering is gestart en wordt in het voorjaar 2016 afgerond.

•

Mip project 1109: uitvoering baggerplan De kosten van het baggeren van watergangen, mits riool-gerelateerd, zijn begroot en opgenomen in het GRP 2014-2018. Daarnaast zijn er andere kosten. Aan het einde van het jaar zal aan de raad een plan gepresenteerd worden met daarbij de overdracht van een groot aantal watergangen aan het waterschap. Het project baggeren Bourtangekanaal en het baggeren van de haven Bourtange worden in 2019 uitgevoerd. De rest is gereed.

•

Mip project 1201: verduurzamen van de openbare verlichting De uitvoering is opgedeeld in fasen. Inmiddels zijn ongeveer 1000 armaturen vervangen en is het werk voor 50% gereed. In mei heeft de raad ingestemd met het “verdonkeren” van de provinciale wegen. De bestekken hiervoor zijn in voorbereiding. Verwacht wordt dat eind 2016 alles gereed is.

45

MIP projecten •

Mip project 1204: herinrichting terrein tussen ’s Lands Huys, Turfschuur, Rosmolen en Kapiteinslogement (Brouwhuysplein) Dit project is opgeleverd en gereed.

•

Mip project 1206: transformatie omgeving Moekesgat (inclusief Mip 245 en 606) Het werk is in juli (2015) aanbesteed en inmiddels gegund. Dit najaar start de uitvoering.

•

Mip project 1207: N366, traverse gemeente Vlagtwedde Aansluiting nulweg is gereed, aansluiting AVEBE is in uitvoering. Aansluiting westerstraat staat in de planning vanaf 2016.

•

Mip project 1301: actualiseren en effectueren woonschepenbeleid De nieuwe verordening is in 2014 in werking getreden. De noodzakelijke werkzaamheden als aanpassingen aan het elektriciteitsnet én de riolering zijn uitgevoerd.

•

Mip project 1302: burgerparticipatie In september 2013 is het Fonds “Wonen en Leven” vastgesteld. Hiermee kunnen bewoners (organisaties) cofinanciering aanvragen voor activiteiten en projecten die betrekking hebben op de leefbaarheid in hun directe woon- en leefomgeving. Verschillende aanvragen zijn inmiddels gehonoreerd.

•

Mip project 1305: herinrichten plein Molenweg/Omloop Doorgeschoven naar 2016/2017.

•

Mip project 1306: onderzoek saneren gemeentelijke gronddepots De onderzoeken zijn klaar. Eind 2015 komt een voorstel naar college en raad.

•

Mip project 1307: nota onderhoud openbare ruimte In mei heeft een presentatie van de uitgangspunten in de raad plaatsgevonden. Deze worden nu verder uitgewerkt. In oktober 2015 zal het gehele plan aan de raad worden aangeboden. Mip project 1311: digitalisering kaartkoppeling en actualisering onderhoudsprogramma’s Na vaststelling van de nota OOR (MIP 1515) én de oplevering van de BGT (zie MIP 1312) wordt dit verder opgepakt.

•

•

Mip project 1312: basisregistratie grootschalige topografie Wordt hard aan gewerkt, is op 1 januari 2016 gereed.

•

Mip project 1315: aanpak verkeersonveilige kruisingen Is gereed. Kan van de lijst.

•

Mip project 1324: verkeersveilige schoolomgeving Jipsinghuizen aanbesteding loopt, eind 2015 uitvoering. PORK zit in de ontwerpfase en bespreekfase.

•

Mip project 1402: voet/fietsverbinding Emslandermeer en Vlagtwedde Dorp Is in de raad geweest en men is bezig met het schrijven het bestek. Tweede helft 2015 start uitvoering.

•

Mip project 1403: bestemmingsplan Zuid-Groningen Het geld is beschikbaar en het plan is in procedure.

•

Mip project 1404: onderhoud toeristische voorzieningen kanovaart Het onderhoudsbudget is opgenomen in de begroting. Project kan van de lijst.

•

Mip project 1405: inrichtingsmaatregelen “EHS Ter Wupping-Wessinghuizen”

46

MIP projecten Project is gereed. Kan van de lijst. •

Mip project 1407: gebiedsvisie Sellingerbeetse Dit project loopt. In augustus vindt een bewonersbijeenkomst plaats, daarna wordt het definitieve voorstel gemaakt. Besluitvorming in het najaar.

•

Mip project 1411: afronding herinrichting Ter Apelkanaal Uitvoering is in het najaar van 2014 gestart. Er zijn problemen ontstaan met de slijtlagen en aan een oplossing wordt gewerkt.

•

Mip project 1502: Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied. Deze herziening wordt in oktober 2015 aan de raad ter vaststelling voorgelegd

•

Mip project 1503: Bewonersinitiatief ‘Ter Apel Zuid Oost Zit nog in de fase van overleg met de bewoners(delegatie).

•

Mip project 1504: Bewonersinitiatief ‘De Clockenslach’ te Vlagtwedde Op dit moment is sprake van een concept-ontwerp wat de bewoners verder uit kunnen werken met de gemeente.

•

Mip project 1505: Bewonersinitiatief ‘Robert Kochstraat – Röngtenstraat’ te Ter Apel Het werk is in uitvoering.

•

Mip project 1506: Bewonersinitiatief Jipsingboertange Er zijn een paar plannen die nog in de fase van overleg met de bewoners zitten.

•

Mip project 1509: Rooien en planten bomen Wollinghuizerweg, deel bebouwde kom Vlagtwedde Is in het voorjaar 2015 uitgevoerd en het project kan worden afgesloten.

•

Mip project 1511: Groot onderhoud Vriesseweg Bourtange Uitvoering najaar 2015 voorjaar 2016, start na het toeristenseizoen 2015.

•

Mip project 1512: Deelname aan het Programma Landelijk Gebied Het betreft het vervolg op LEADER oost-Groningen, vooral bedoelt om de leefbaarheid en vitaliteit op het platteland te stimuleren met projecten die door bewoners én organisaties in de regio zelf worden bedacht. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS). Gemeente én provincie dragen elk een gelijk deel bij naast de LEADER subsidie. De kosten voor de gemeente Vlagtwedde zijn structureel al opgenomen in de (meerjaren)begroting. Een voorstel voor de raad zal in oktober/november 2015 worden geagendeerd.

•

Mip project 1513: Recreatieve inrichtingsmaatregelen Ecologische Hoofdstructuur Westerwolde De gemeente speelt een actieve rol bij de totstandkoming van de EHS (thans NNN). Sinds een aantal jaren wordt gewerkt aan de totstandkoming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS). De uitvoering geschiedt in deelprojecten, die ook wel als wagons worden betiteld. Als de wagons klaar zijn, vormen deze uiteindelijk de “trein” van de NNN. Naar verwachting zal de “trein Westerwolde” zo rond 2020 kunnen rijden. De uitvoering van elke wagon vergt een uitgebreide voorbereiding. Opdrachtgever is de provincie Groningen, die wordt geadviseerd door de Gebiedscommissie Westerwolde. De gebiedscommissie moet die delen van de NNN in Westerwolde realiseren die nog niet zijn uitgevoerd. Ook de economische ontwikkeling van het gebied is een aandachtspunt. Daarom bundelen de partners in de Gebiedscommissie hun krachten en middelen om projecten op te zetten rond thema’s als natuur, recreatie, landschap, cultuurhistorie en archeologie, water,

47

MIP projecten sociaal economische vitalisering en landbouw. Over deze zaken brengt de commissie advies uit aan het college van Gedeputeerde Staten. Het werkgebied van de commissie is de gemeenten Bellingwedde, Vlagtwedde en Stadskanaal. Burgemeester Kompier is voorzitter van de commissie. De commissie bestaat daarnaast uit bestuurders van de gemeenten Bellingwedde en Stadskanaal, waterschap Hunze en Aa’s, LTO Noord, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Wethouder Lok heeft namens de gemeente Vlagtwedde zitting in de commissie. Verder is er een aan de Gebiedscommissie adviserende subcommissie, genaamd Projectgroep, ingesteld. De gemeente Vlagtwedde is met twee personen in deze projectgroep vertegenwoordigd. Bij de uitwerking van de deelprojecten worden er werkgroepen (bijv. t.b.v. ontwerp, bestek, financiën) ingesteld. Deze werkgroepen hebben een wisselende samenstelling, meestal is de gemeente Vlagtwedde hierin vertegenwoordigd, maar dat is uiteraard afhankelijk van de werkzaamheden van de werkgroep. Er is meerdere keren planologische medewerking verleend in de gevallen waarin de ecologische ontwikkelingen niet pasten in het bestemmingsplan. Daarnaast heeft gemeente Vlagtwedde in enkele gevallen een financiële bijdrage geleverd aan onderdelen van de plannen die als wenselijk werden ervaren, met name in de recreatieve sfeer, die zonder bijdrage niet zouden zijn gerealiseerd. Prolander (voorheen Dienst Landelijk Gebied) doet het secretariaat en het projectmanagement voor de Gebiedscommissie. •

Mip project 1514: Herstel wal bij de Portenge; vesting Bourtange Is aanbesteed, de uitvoering start na het toeristenseizoen 2015.

•

Mip project 1515: Uitwerking nota Onderhoud Openbare Ruimte De varianten zijn in definitieve vorm uitgewerkt en worden in oktober aan de raad aangeboden ter keuzevorming.

Lopende en nieuwe investeringen afdeling Ruimte •

Ontsluitingsweg COA Ter Apel Het project wordt in samenhang met de aansluiting N366/Westerstaat meegenomen.

•

Reconstructie Westerstraat GEREED

•

Herinrichting Dr. P. Rinsemastraat Vlagtwedde GEREED

•

Hoofdstraat Ter Apel Uitvoering is gereed afwikkeling subsidies in 2015.

•

Reconstructie Ter Apelkanaal Zie Mip 1411.

•

Bruggen/oevers voormalige Stad Groningen In de Nota onderhoud openbare ruimte zal een aangepaste onderbouwing van de onderhoudsplanning opgenomen worden. Het restant krediet zal daarin meegenomen worden.

•

Koppeling Runde-Ruiten Aa De definitieve afrekening met subsidies wordt opgesteld. Cluster 16 wordt nu ambtelijk voorbereid.

•

Westerwolde schoon Is gereed.

•

GRP 2008-2012

48

MIP projecten Is gereed, nu bezig met vGRP 2014-2018 •

Stimuleringsleningen woningverbetering Sinds begin 2013 in werking. Hier wordt beperkt gebruik van gemaakt.

•

VROM startersleningen Zie stimuleringsleningen. Wordt verder geëvalueerd bij de woonvisie.

•

Terra Mora Is gereed.

49

MIP projecten

GROOT ONDERHOUD GEMEENTELIJKE OBJECTEN Verantwoording voorziening zomernota 2015 In de voorziening groot onderhoud gebouwen 2012-2015 is zowel het regulier als het groot onderhoud gepland voor de gemeentelijke gebouwen. In deze zomernota is een tussenstand geschreven voor het groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Er wordt verwacht dat € 14.050 van het begrote bedrag van 2015 minder uitgegeven zal worden in 2015. Dit bedrag bestaat uit € 351.500 aan begroot onderhoud wat (vooralsnog) niet wordt besteed (onderdeel A), en € 337.050 wat niet is begroot in 2015 maar wel wordt uitgevoerd (onderdeel B). A. De volgende onderdelen zijn wel begroot in 2015, maar zullen naar verwachting niet besteedt worden in 2015: • Gemeentehuis – vervangen uurwerk is eerder vervangen, vaatwasser is in 2014 vervangen; • Werkplaats Sellingen – schilderwerk is in 2014 uitgevoerd; • Werkplaats Ter Apel – minder onderhoud verwacht in 2015; • Begraafplaatsen – minder onderhoud noodzakelijk; • Brandweer Ter Apel – sanitair en keukenblok vervanging niet noodzakelijk; • Brandweer Vlagtwedde – vervanging vloerbedekking en schilderwerk uitgevoerd in 2014; • Politie Ter Apel – intern onderhoud voor huurder; • Sporthal Ter Apel – vervangen verlichting in project duurzaamheid; zakwand is in 2013 vervangen; • Sportzaal Vlagtwedde – vervanging verlichting is eerder uitgevoerd; • Gymlokaal Sellingen – minder onderhoud ivm toekomst gebouw; • Gymlokaal Bourtange – CV ketel, schilderwerk uitgevoerd in 2014, groot onderhoud uitgevoerd in 2013; • Sportterrein Vlagtwedde – dakbedekking is vervangen tijdens uitbreiding kleedruimtes; • Expl. Voormalig badhuis Sellingen – minder onderhoud ivm toekomst gebouw. B. De volgende onderdelen zijn niet begroot in 2015. Sommige onderdelen zijn begroot in een ander jaartal, maar door uitstel of noodzakelijke vroegtijdige vervanging in 2015 uitgevoerd. Ook zijn enkele onderdelen niet begroot, maar wel uitgevoerd. • Gymlokaal Kapelweg – extra bouwkundig onderhoud in combinatie met duurzaamheidsproject; • Zwembad Ter Apel – vervangen tegelwerk diepe bassin en herstel badrand; • Zwembad Ter Apel en Sellingen – aanschaf bodemzuiger; • Sportterrein Sellingen – dakbedekking en schilderwerk uitgevoerd, i.c.m. privatisering kleedruimten; • Sportterrein ’t Heem – vervangen dakbedekking en legionellabeheer; • Jeugdgebouw en kleedgebouw Bourtange – onderhoud uitgevoerd i.c.m. overdracht naar SVB; • Alle gebouwen – aanpassen priva i.v.m. vervallen analoge telefoonlijn; • Alle gebouwen – aanbesteding inspectie MJOP; • Alle gebouwen – aanbesteding installatieonderhoud; • Diverse gebouwen – duurzaamheidsproject.

50

MIP projecten

Relatie met de voorziening saldo 1/1/2015

storting

onttrekking

geschat saldo 31/12/2015

€ 1.116.705,00 stortingen 2015 zomernota 2015 - verwachte mutaties

€ 351.500,00

onttrekkingen 2015 Primitief begroot, zie product “woningen voormalig woningbedrijf”

€ 313.902,00

zomernota 2015 - verwachte mutaties

€

totaal €

-

gepland saldo volgens nota onderhoud gebouwen

€ 351.500,00

23.148

€ 337.050,00

€ 1.131.155,00

€

51

252.195,00

Voornemens van het Rijk

5. Voornemens van het Rijk (Risico’s en weerstandsvermogen) De onderkende risico’s worden jaarlijks bij het opstellen van de programmaverantwoording beoordeeld en geactualiseerd. Dit is in lijn met de uitgangspunten van de toezichthouder (provincie). Er zijn enkele ontwikkelingen, die in de nabije toekomst een financieel risico voor de gemeente kunnen vormen indien de plannen ongewijzigd doorgang vinden. Hier wordt kort op ingegaan. Gemeenschappelijke regeling/Wedeka Wedeka verwacht voor de komende jaren een verder oplopend tekort. Wedeka komt in 2015 uit op een nadelig saldo van naar verwachting € 2.253.000. De algemene reserve waarover Wedeka beschikt is niet voldoende om dit nadelig saldo volledig te dekken zodat er voor 2015 een resterende bijdrage van de deelnemende gemeenten nodig is. Dit betekent voor Vlagtwedde een bedrag van rond de € 383.000 (zijnde 17% van € 2.253.000). In de begroting is hiervoor een bijdrage geraamd van € 395.000. Naar verwachting zal de reserve van Wedeka in 2017 volledig uitgeput zijn. Dit betekent dat vanaf 2017 het volledige tekort door de deelnemende gemeenten zal moeten worden opgebracht.

Commissie van Zijl: Akkoord van Westerlee Het akkoord dat op 27 februari door alle partijen in Westerlee is ondertekend beschrijft de inspanningen die de betrokken partijen gaan leveren voor het vergroten van de deelname aan regulier werk door mensen met een arbeidsbeperking en voor het verbeteren van de arbeidsmarkt in Oost Groningen. De afspraken, die de partijen onder leiding van de commissie Van Zijl hebben gemaakt, zijn een antwoord op de door de commissie aangetroffen buitengewoon complexe maatschappelijke opgaven in Oost-Groningen. •

• • •

Maatschappelijk: scholing, ontwikkeling, begeleiding en re-integratie op de reguliere arbeidsmarkt van mensen die nu binnen een sw-bedrijf werken of een bijstandsuitkering hebben en daarnaast: ontwikkeling van de werkgelegenheid. Politiek-bestuurlijk: samenwerking tussen de gemeenten vanuit een gemeenschappelijk en wenkend toekomstperspectief die mogelijk de lokale autonomie overstijgt. Organisatorisch: een effectieve en efficiënte uitvoering van de participatiewet, waarbij een logisch verband ontstaat tussen de domeinen onderwijs, werk, inkomen en economie. Financieel: het opvangen van de grote gevolgen van de sw-regeling vanwege het grote aantal SW-ers in de regio, de daardoor structureel ‘rode’ cijfers in het participatiebudget, en het oplossen van jaarlijks financiële tekorten van de bestaande SW-bedrijven.

Belangrijkste opdracht voor de samenwerkende gemeenten is het ontwikkelen van een gemeenschappelijke aanpak voor doelgroepen, instrumenten, SW-organisaties en werkgevers. Er wordt toegewerkt naar één nieuwe uitvoeringsorganisatie, voor zowel de zittende SW'ers, beschut werk als ook de andere doelgroepen van de Participatiewet. De nieuwe uitvoeringsorganisatie gaat in 2016 van start. De bouw van de nieuwe uitvoeringsorganisatie brengt de komende jaren aanzienlijke incidentele herstructureringskosten met zich mee. Gegeven het zeer grote aantal wsw-ers, de situatie op de arbeidsmarkt in de regio en de precaire financiële positie van de betrokken gemeenten, gaan deze kosten de financiële draagkracht van de gemeenten te boven. Daarom is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereid in de periode 2015 – 2018 een financiële bijdrage van maximaal 18 miljoen euro beschikbaar te stellen. Onderdeel hiervan is een volgend - nog op te stellen - sectorplan . De verstrekking van de toegezegde middelen is wel verbonden aan de strikte voorwaarde dat de afgesproken doelstellingen en activiteiten in het plan van aanpak van de nieuwe uitvoeringsorganisatie ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

52

Voornemens van het Rijk De provincie Groningen zet in haar regionaal economisch beleid de komende jaren extra in op economische structuurversterking in Oost-Groningen. De provincie zet daarnaast onder andere in op de mogelijkheden van snelle en voor iedereen toegankelijke internetverbindingen. Ook op een verbeterprogramma waarin ‘slim vervoer’, ‘beter benutten’ en – indien urgent - uitbreiding of aanpassing van het wegennet onderdeel zijn. Verder gaat de provincie bijdragen in de personele kosten van een regievoerder die de bestuurlijke afspraken bewaakt. De sociale partners, vakbonden en werkgevers, werken actief mee aan de nieuwe aanpak en werkwijze in Oost-Groningen. Belangrijk punt hier is dat de huidige SW'ers hun baanzekerheid houden (dat was eerder al afgesproken). Daarnaast willen ze bereiken dat vanuit de derde tranche sectorgelden, O&O fondsen en/of transitiefonds sociaal akkoord er een intersectoraal en regionaal fonds komt dat benut kan worden voor scholing en ontwikkeling van de doelgroepen in de Participatiewet in Oost Groningen. Verder zetten ze zich in voor het realiseren van 850 garantiebanen in Oost Groningen.

53


SK=cáå~åÅáØäÉ=çåíïáââÉäáåÖÉå= SKN=_ìÇÖÉíÄáàëíÉääáåÖÉå= Conform artikel 5 lid 4 van de financiële verordening zijn alle afwijkingen groter dan € 10.000 hieronder nader toegelicht. Afwijkingen groter dan € 10.000 •

• • •

• • • •

• • •

•

• • •

Vanuit Zwitserleven is een uitkering ontvangen in verband met het overlijden van een voormalig wethouder. Dit bedrag is toegevoegd aan de voorziening wethouderspensioen voor hetzelfde bedrag. Zie voor aanvullende informatie ZA.15-34448. In verband met de gemeentelijke herindeling zijn extra advieskosten gemaakt voor rapportages. Voor burgerzaken is een last opgenomen in verband met de Basis Registratie Personen (BRP straat), de vergoeding hiervoor is gelijk aan de lasten. De bestemmingsreserve groot onderhoud riolering moest bij de jaarrekening 2014 een voorziening groot onderhoud riolering worden Dus bij zomernota moet de storting in de reserve riolering een storting in de voorziening worden. Effect is per saldo nihil. Effecten vanuit de meicirculaire 2015 conform collegebesluit d.d. 23 juni 2015. Kosten van het onderzoek over de toekomst en verduurzaming van de sportaccommodaties. De dividenduitkering Enexis voor de gemeente valt hoger uit door een hoger contant dividend. Extra opbrengst vanuit het garantiemandaat bij de ABN AMRO welke is vrijgevallen in 2015. Hiervan is het voorstel € 400.000 toe te voegen aan de algemene reserve en € 327.737 ten gunste van het onvoorzien begrotingsresultaat te brengen. Er is een tekort ontstaan op de decentralisatie uitkering opvangasielzoekers, dit is veroorzaakt door een hoger aantal GBA inschrijvingen en een verlaging van de krimpgelden. Financiële consequentie in verband met de invoer van HR21 binnen de gemeente Vlagtwedde en de aanschaf van HR 21 prestatiecoach (Softwarepakket). Gerealiseerde bezuinigingsdoelstelling door het laten vrijvallen van verplaatsingskosten op verschillende kostenplaatsen. Door vrijval is een bezuinigingsdoelstelling (3e tranche) op ombuiging bedrijfsvoering gerealiseerd Lagere incidentele baten op OZB gebruikers door lagere WOZ waarden (niet-woningen) en hogere structurele baten op OZB eigenaren door verhoging van het tarief in verband met afvalstoffenheffing en daarnaast meer opbrengst door hogere WOZ waarden (woningen) en minder bezwaren. Lagere baten op toeristenbelasting vanwege ontwikkelingen op de diverse toeristisch overnachtingsadressen etc. Vervanging voor HR adviseur in verband met zwangerschap medewerker. Kosten ten laste van de personeelsvoorziening. Hogere kosten in verband met de verkoop van vakantiedagen en daarnaast een hogere bate in verband met de aankoop van vakantiedagen

54

€ 324.000

-/- € 15.000 -/- € 260.000 + € 260.000 -/- € 75.000 + € 75.000 -/- € 183.303* -/- € 30.000 € 21.719 € 727.737

-/- € 67.824 -/- € 31.500 -/- € 19.760 -/- € 17.470 + € 17.470 -/- € 30.000 + € 150.000

-/- € 18.279 -/+ -/+

€ € € €

15.000 15.000 21.139 13.247


• • •

(bijvoorbeeld personele regelingen). Kosten in verband met inhuur voor de manager ruimte in verband met ziekte waarbij de kosten worden gedekt uit de personeelsvoorziening. Vervanging voor medewerker beheer openbare ruimte in verband met langdurige afwezigheid in verband met ziekte. Eerste onderzoeks- en onderhoudskosten voor de asbestverontreiniging op de Oude Veendijk. De gemeente is wettelijk verplicht hierin actie te ondernemen.

-/- € 65.000 + € 65.000 -/- € 80.000 -/- € 35.000

* Het saldo van de meicirculaire ad € 183.303 is als volgt opgebouwd: -

Nadelige verrekening algemene uitkering 2014 -/- € 2.798 Te verlagen algemene uitkering -/- € 244.833 Te verlagen lasten voor het accres 2014 middels onttrekking uit + € 111.929 Algemene reserve Te verhogen lasten voor invoering logisch ontwerp GBA -/- € 1.849 Te verhogen lasten voor huishoudelijke hulp toelage -/- € 118.179 Te verhogen lasten voor storting in de BR onderwijshuisvesting -/- € 39.316 Te verlagen lasten Integratie uitkering (IU) WMO + € 46.927 Te verlagen lasten IU Sociaal domein - Jeugd + € 114.225 Te verlagen lasten IU Sociaal domein - WMO (AWBZ) + € 28.318 Te verlagen lasten IU Sociaal domein - Reïntegratie + € 18.996 Te verlagen lasten IU Sociaal domein - WSW -/- € 96.723 Te onttrekken aan de onvoorziene uitgaven begrotingsresultaat 2015 -/- € 183.303

55


In het onderstaande overzicht zijn alle budgetbijstellingen opgenomen, die bij deze bestuursrapportage zijn gesignaleerd. In de budgetbijstellingen zijn de gevolgen van het wijzigen van diverse voorzieningen in bestemmingsreserves meegenomen. Nr PROGRAMMA

BEDRAG OMSCHRIJVING

BEDRAG (- =nadelig)

incid.

incidenteel dekking nog benw dekken

structureel dekkin nog te struct. g benw dekken

te

= Bedragen worden gedekt door reserves 1.

BURGER EN BESTU UR - bestuursorganen

217.832

- Bestuursondersteuning

- Burgerzaken

2.

VEILIGHEID

3.

RUIMTE - Riolering

4.

WERK EN INKOMEN - Bijstandsverlening

7.

8.

TOERISME EN CULTUUR - sport algemeen EDU CATIE gemeenschappelijke baten en lasten F INANCIËN - nutsbedrijven - geldleningen - alg. uitkeringen

- algemene lasten en baten - Baten onroerende zaakbelasting

- Dienstondersteunende producten (Kostenplaatsen)

-1.849 -260.000 260.000

-1.849

Storting BR groot onderhoud naar voorziening groot onderhoud (riolering) Lager baten inzake afvalstoffenheffing

-75.000 -100.000

-75.000

-75.000

18.996 -30.000 10.000 50.000 -80.723 -16.000 -6.000

18.996 -30.000 10.000 50.000 -80.723 -16.000 -6.000

-118.179 46.927 28.318 3.460 57.113 57.112

-118.179 46.927

-118.179 46.927

3.460

3.460

-30.000

-30.000

-15.000 -9.200

324.000 -324.000 248.334

0

-5.000 395

395

152

152

-100.000

-100.000

-15.000 -9.200

-260.000 260.000

-53.727 Lagere lasten reintegratiebeleid Bijzondere bijstand Besparing participatieregeling Algemene bijstand Verhoging bijdrage Wedeka (Sociale werkvoorziening) Verhoging bijdrage (Sociale werkvoorziening) Hogere reiskosten inburgeringscursus

18.996 -30.000 10.000 50.000 -80.723 -16.000 -6.000

74.751 Hogere lasten huishoudelijke hulp toelage Lagere lasten begleiding AWBZ naar WMO (eenmalig voordeel) Lagere lasten begeleiding AWBZ naar WMO (AWBZ) Financieel voordeel PG&Z regeling Lagere lasten PGB Jeugd Lagere lasten overige inkomensoverdrachten

Openbare gezondheid - Jeugdgezondheidszorg (centra voor jeugd en gezin). 6.

324.000 -324.000 248.334 -5.000

-175.000

- Vreemdelingen ZORG - Maatschappelijke begeleiding en advies

324.000 -324.000 248.334 -5.000 395 -15.000 -9.200 152 -1.849 -260.000 260.000

0

- Werkgelegenheid

5.

Overlijdensrisicoverzekering Zwitserleven Toevoeging rervering wethouderspensioen (voorziening pensioen wethouders) Onttrekking voorziening wethouderspensioen ten gunste van AR Verzekeringen wethouders Verlaging verplaatsingskosten Hogere advieskosten inzake gemeentelijke herindeling Kosten ANG inzake onderzoek extra inkomsten Verlaging verplaatsingskosten GBA - hogere lasten voor invoering logisch ontwerp GBA Lasten inzake BRP straat Ter Apel Opbrengst inzake BRP straat Ter Apel (COA)

28.318

28.318

57.113 57.112

57.113 57.112

320 -1.986

-1.986

-30.000 Onderzoek sportaccomodaties Royal Haskoning DHV

-30.000

-1.666 Verlaging verplaatsingskosten Vervanging beamers o.b.s. Plaggenborg en o.b.s. Willem Lodewijckschool (kapitaallasten)

320 -1.986

320

489.042 Meeropbrengst dividend Enexis 2014 Garantiemandaat ABNAMRO Gevolgen 2015 - Meicirculaire 2015 Tekort op COA verlaging algemene uitkering 2014 Lasten inzake HR 21 Gerealiseerde bezuiniging (ombuiging bedrijfsvoering) Lagere baten belasting op producenten (gebruikers) Hogere baten belastin op producenten (eigenaren) Hogere baten forensenbelasting Lagere baten toeristenbelasting -130.671 Facilitair - 53930070 Inkoop schrijf- en bureaubeh. M&A - 62002090 Rechtsbescherming M&A - verhoging bankkosten M&A lagere opbrengst dwanginvordering M&A- tijdelijke vervanging HRM adviseur t.l.v. personeelsvoorziening HR21 prestatiecoach, software pakket Dir/Staf - dekking uit personeelsvoorziening Dir/Staf - Meerkosten verkoop vakantiedagen Dir/Staf - Meeropbrengst aankoop vakantiedagen Dir/Staf- Opleiding en vorming - Opbrengst impulsregeling Dir/Staf- Opleiding en vorming - verleningsbeschikking A&O fonds Dir/Staf - Kosten manager Ruimte t.l.v. personeelsvoorziening Dir/Staf - dekking uit personeelsvoorziening Ruimte- BU-Kosten onwikkelingen buitendienst personeel Ruimte- BI-Vervanging medewerker beheer Openbare Ruimte Samenleving MFA 't Aanbeeld plan van aanpak Samenleving proces en griffiekosten (overige voorzieningen personeel) Ruimte- BU-Verlaging post overig personeelsbeleid Ruimte- BU Asbestweg eerste onderzoeks- en onderhoudskosten div. afdelingen Verlaging Verplaatsingskosten

56

21.719 727.737 -244.833 -67.824 -2.798 -31.500 -17.470 -30.000 150.000 2.290 -18.279 1.500 2.070 -4.500 -2.000 -15.000 -19.760 15.000 -21.139 13.247 6.000 -1.000 -65.000 65.000 -3.500 -80.000 -7.647 -1.385 5.840 -35.000 16.603

21.719 727.737 -244.833 -67.824 -2.798 -31.500

21.719 727.737 -244.833 -67.824 -2.798 -31.500

-30.000

-30.000

2.290 -18.279

2.290 -18.279

-4.500 -2.000 -15.000 -19.760 15.000 -21.139 13.247 6.000 -1.000 -65.000 65.000 -3.500 -80.000 -7.647 -1.385 5.840 -35.000

-17.470

-17.470

150.000

150.000

1.500 2.070

1.500 2.070

16.603

16.603

-4.500 -2.000 -15.000 -19.760 15.000 -21.139 13.247 6.000 -1.000 -65.000 65.000 -3.500 -80.000 -7.647 -1.385 5.840 -35.000

Financiële ontwikkelingen Nr PROGRAMMA

-- Mutaties reserves

BEDRAG OMSCHRIJVING

BEDRAG (- =nadelig)

incid.

incidenteel dekking nog benw dekken

te

structureel dekkin nog te struct. g benw dekken

-397.697 bijstelling accress a.g.v. Meicirculaire 2015 Storting Alg. Reserve (Vrijval reservering deel wethouderspensioen) Lagere toevoeging reserve COA inzake decentralisatie uitkering opvang asielzoekers Onttrekking reserve COA inzake decentralisatie uitkering opvang asielzoekers Storting BR Onderwijshuisvesting (progr 7) Storting BR groot onderhoud naar voorziening groot onderhoud (riolering) Onttrekking reserve categoriale bijzondere bijstand Onttr BR ondernemingsraad Storting algemene reserve inzake Garantiemandaat Onttrekking reserve sociaal domein (reiskosten inburgeringscursus) -7.136

111.929 -248.334 31.830 35.994 -39.316 75.000 20.000 9.200 -400.000 6.000

111.929 -248.334 31.830 35.994 -39.316 75.000 20.000 9.200 -400.000 6.000

111.929 -248.334 31.830 35.994 -39.316 75.000

-7.136

-201.263

-66.722

20.000 9.200 -400.000 6.000 -134.541

194.127 140.557

SKOK==låíïáââÉäáåÖ=ÄÉÖêçíáåÖëë~äÇç=OMNR= Per saldo wordt in de Zomernota 2015 een bijstelling gepresenteerd van € 7.136 (negatief). De structurele posten laten per saldo een voordeel zien van € 194.127,- terwijl de incidentele posten per saldo een nadeel laten zien van € 201.263,-. De dekking/bestemming van de diverse bedragen is aangegeven in hoofdstuk 7 (Samenhangend voorstel). låîççêòáÉå= De posten onvoorziene uitgaven voor 2015 geven het volgende beeld: Primitief Begroot • begrotingsresultaat 2015 € 142.572 • incidenteel € 40.000 • tussentijdse beleidswensen € 60.000 • doorwerken begrotingswijzigingen € 13.650 • MIP projecten (dekking uit reserves) € 878.829 TOTAAL € 1.135.051

€ € € € € €

Stand na 1e Berap 58.282 7.847 60.000 13.650 380.329 520.108

Stand na Zomernota € 55.598* € 7.847 € 60.000 € 13.650 € 380.329 € 517.424

Van de specifiek benoemde posten “Onvoorzien” is het altijd de vraag of deze posten (geheel) benodigd zijn. Zo niet, dan zal er een voordeel in de exploitatie worden gegenereerd. G=eÉí=ãÉÉêà~êÉåéÉêëéÉÅíáÉÑ=î~å=ÜÉí=ÄÉÖêçíáåÖëêÉëìäí~~í=OMNR=Ó=OMNU=òáÉí=Éê=~äë=îçäÖí=ìáíW= De Meerjarenraming 2015-2018 is, samen met de programmabegroting 2015, opgesteld. Op 11 november 2014 is de begroting aan de raad ter vaststelling aangeboden. De besluiten van de raad tot en met de aprilvergadering 2015 zijn in de begroting 2015 verwerkt. Na verwerking van de mutaties van de zomernota 2015 ziet het meerjarenperspectief er als volgt uit: 2015 157.572 -15.000 142.572

2016 524.182 -15.000 509.182

2017 240.488 -15.000 225.408

2018 34.606 -15.000 19.606

Per saldo sept.circulaire 2014(1e wijz. ‘15) -25.703 Mutaties 2015 1e Berap 2015: -gevolgen december circulaire 2014 63.748 -wachtgeld ex wethouders -108.642 -dividend uitkering 2014 BNG -9.546 -div. mutaties, per saldo 1e Berap 2015 -4.147

150.338

224.318

291.440

34.689 -97.194

17.086 -51.041

-54.432

6.230

6.230

6.230

Begrotingsaldo Overschot Aanp. Begrotingsverg. 2015 MIP 1404

57

53.570


Meerjarenraming na mutaties 1e Berap: Mutaties zomernota 2015: - Winstuikering aandelen - Meeropbrengst dividend Enexis - Gevolgen meicirculaire 2015 - Onderzoek sportaccommodaties - Kosten HR 21(incl. softwarepakket) - Inhuur personeel Ruimte Diverse mutaties Zomernota 2015 (inc) Diverse mutaties Zomernota 2015 (struct) Meerjarenraming na mutaties zomernota:

58.282 327.737 21.719 - 183.303 - 30.000 - 44.760 -80.000 - 17.647 3.570 55.598*

603.245

422.081

262.844

142.543

142.543

142.543

0 3.570

0 3.570

0 3.570

749.358

568.194

408.957

SKP=_ÉòìáåÖáåÖëÇçÉäëíÉääáåÖ==OMNR= = låÇÉêòçÉâ=ÄÉÜÉÉê=ëéçêí~ÅÅçããçÇ~íáÉë= Als onderdeel van de meerjarenbegroting 2015-2017 is een besparingsdoelstelling van € 150.000 op de sportaccommodaties vastgesteld. Naast de besparing is één van de speerpunten van de gemeente om de kwaliteit en duurzaamheid van de sportvoorzieningen te verbeteren. Momenteel wordt er door bureau Royal Haskoning DHHV een onderzoek uitgevoerd wat moet leiden tot een integraal advies waarin mogelijkheden worden benoemd om enerzijds de bezuinigingsdoelstelling te halen en anderzijds de sportaccommodaties duurzaam op peil te houden. Naar verwachting is dit rapport in het najaar gereed. Afvalstoffenheffing Als onderdeel van de meerjarenbegroting 2015-2017 is een besparingsdoelstelling van € 125.000 in 2015 opgenomen. Dit houdt in een verlaging van de lasten op afval (verlaging tarief afval) en verhoging met hetzelfde bedrag op de post OZB gebruikers. In de begroting 2015 is al een bezuiniging van € 25.000 gerealiseerd waardoor nog een bezuinigingsdoelstelling resteert van € 100.000. De voorgenomen verlaging van lasten heeft nog niet plaatsgevonden waardoor er een nadeel op afval gaat ontstaan van € 100.000 voor 2015. De voorgenomen verlaging van de lasten zal pas gerealiseerd worden door de nieuwe aanbesteding. SKQK=lãÖÉîáåÖëÇáÉåëí= Begin juni hebben we de rapportage ontvangen over de eerste vier maanden van 2015. Daaruit blijkt dat de ODG, in deze periode, al bijna 50% van de voor Vlagtwedde beschikbare uren heeft besteed. Dit geldt voor alle terreinen waarop de ODG actief is (Advies, Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving). Dit betekent dat bij ongewijzigd beleid (en doorgaande lijn van het aantal vergunningaanvragen) er voor 150% aan beschikbare uren wordt besteed dit jaar. Er zijn een aantal oorzaken aan te wijzen voor deze overschrijding van het beschikbare aantal uren: - Een aantal grote vergunningprocedures slokken veel uren op. Te noemen zijn Rass, Buijss en het COA. - Meer reguliere WABO-aanvragen dan voorgaande jaren. - Meer APV vergunningaanvragen, waaronder enkele arbeidsintensieve. - Er zijn veel uren besteed aan bouwtoezicht en handhaving in de eerste maanden van

58


het jaar. - In-efficiency bij de ODG doordat men nog niet de primaire processen op orde heeft. Of dit consequenties heeft voor de hoogte van de inputfinanciering van 2015, is op dit moment onbekend. Dit zal in de aankomende periode duidelijk worden en wordt ook bekeken of bijsturing op inzet mogelijk en noodzakelijk is. SKR=w~åÇïÉÖ=lìÇÉ=sÉÉåÇáàâ= = Er is een asbestprobleem ontstaan op de zandweg Oude Veendijk. Er is nader onderzoek nodig om de ernst van de verontreiniging vast te stellen. Mogelijk is het noodzakelijk snel een oplossing te bieden. Voor de kosten is geen dekking aanwezig. De kosten kunnen ten laste komen van de AR. Zodra het nader onderzoek is afgerond en de kosten duidelijk zijn zal de raad verder worden geïnformeerd. De kosten voor het 1e onderzoek en onderhoudskosten bedragen circa € 35.000.

59

Raadsbesluit

7. Raadsbesluit No.

.

De raad van de gemeente Vlagtwedde;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 augustus 2015, no. , afdeling MA;

besluit: 1. de in deze rapportage gemelde mee- en tegenvallers als volgt te bestemmen c.q. te dekken: a. de incidentele posten van per saldo € 201.263,- (nadelig) kunnen als volgt worden bestemd: - verlaging van de post “onvoorziene uitg. begrotingsresultaat” (betreft gevolgen van reeds genomen collegebesluiten) -/- € 66.722,- verlaging van de post “onvoorziene uitg. begrotingsresultaat” -/- € 134.541,€ 201.263,b. de structurele posten van per saldo € 194.127,- (voordelig) kunnen als volgt worden gedekt c.q. bestemd: - verhoging van de post “onvoorzien uitg. begrotingsresultaat” € 194.127,€ 194.127,c. de structurele doorwerking naar 2015 van per saldo € 194.127,- (positief) meenemen in de begroting 2016. d. storten in de reserves de navolgende bedragen: - Storting in BR onderwijshuisvesting (meicirculaire) - Storting algemene reserve wethouderspensioen - Toevoeging alg. reserve inzake garantiemandaat e. onttrekken uit de reserves de navolgende bedragen: - Bijstelling accres t.l.v. algemene reserve - Storting BR groot onderhoud (mutatie vanuit voorziening) - Onttrekking BR COA inzake decentralisatie uitkering asielzoekers - Lager toevoeging reserve COA inzake decentralisatie uitkering - Onttrekking reserve categoriale bijzondere bijstand - Onttrekking BR ondernemingsraad - Onttrekking reserve sociaal domein inzake inburgering

€ € € €

39.316,248.334,400.000,687.650,-

€ € € € € € € €

111.929,75.000,35.994,31.830,20.000,9.200,6.000,289.953,-

2. de navolgende investeringskredieten af te sluiten: - Het krediet voor MIP 1509: Rooien en planten bomen Wollinghuizerweg, deel bebouwde kom Vlagtwedde, afsluiten en het nadeel van € 1.536,52 ten laste te brengen van de reguliere begrotingspost voor “Wegen, wegbeplanting”;

60

Raadsbesluit

-

Reconstructie Westerstraat kan positief worden afgesloten. Het voordeel € 31.956,87 kan terug naar de algemene reserve; Kruitkelders vesting Bourtange kan positief worden afgesloten. Voordeel € 4.180,28 storten in BR recreatie/toerisme; De geraamde bedragen voor MIP 1504: Bewonersinitiatief “de Clockeslach”te Vlagtwedde uit de posten onvoorzien MIP en de bestemmingsreserve woonplannen kunnen worden ingetrokken; Oude Stelmakerij Sellingen: krediet afsluiten en de kapitaallasten van het resterende nadeel (€ 9.108 excl. nadeel subsidie, zie resultaatbestemming 2014) structureel dekken binnen het budget voor cultuur; Tijdelijke jeugdonderkomens: krediet afsluiten en de kapitaallasten van het nadeel (€ 927 per jaar) ten laste van de meerjarenraming brengen; Aanpassen archiefbewaarplaats: krediet afsluiten en de kapitaallasten van het nadeel (€ 88 per jaar) ten laste van de meerjarenraming brengen. Het krediet dat beschikbaar was gesteld voor de uitvoering van het Plan van aanpak optimalisering werkklimaat MFA ’t Aambeeld af te sluiten en het positieve saldo van dit krediet (€ 42.185) te gebruiken om de overschrijding op het bouwkrediet van de MFA (€ 49.832) ontstaan na het afsluiten hiervan gedeeltelijk te dekken.

3. de navolgende investeringskredieten bij te stellen: - geen

Aldus besloten in de openbare vergadering van 22 september 2015.

De raad voornoemd,

mevrouw L.A.M. Kompier,

de heer H. Kastermans

voorzitter

griffier

61

w=l=j=b=o=k=l=q=^= O=M=N=R= = = dbjbbkqb=si^dqtbaab=

Recommend Documents