WALIKOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4

TAHUN 2014

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 181 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098); sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelimabelas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

2

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

3

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 26. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 31. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 159 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 33 Seri D); 32. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D); 33. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

4

Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah 2. Belanja Daerah

Rp. 1.210.102.185.890,00 Rp. 1.422.093.336.380,00 Surplus/(Defisit)

(Rp.

3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan Rp. 217.352.802.645,00 b. Pengeluaran Rp. 5.361.652.155,00 (-) Pembiayaan Netto Rp.

(-) 211.991.150.490,00)

211.991.150.490,00 (-)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp.

0,00

Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 404.272.607.099,00 b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 685.422.901.391,00 c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp 120.406.677.400,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah sejumlah Rp 260.582.494.000,00 b. Retribusi Daerah sejumlah Rp 42.446.339.370,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp 12.590.281.406,00 d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp 88.653.492.323,00 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp 64.430.649.391,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 618.742.352.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 2.249.900.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah sejumlah Rp 0,00 b. Dana Darurat sejumlah Rp 0,00 c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp 82.722.588.000,00 d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp 24.187.647.000,00 e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp 13.496.442.400,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 597.086.571.899,00 b. Belanja Langsung sejumlah Rp 825.006.764.481,00

5

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 532.696.928.521,00 b. Belanja Bunga sejumlah Rp 32.402.075,00 c. Belanja Subsidi sejumlah Rp 0,00 d. Belanja Hibah sejumlah Rp 55.467.086.000,00 e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 3.358.500.000,00 f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp.0,00 g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Partai Politik sejumlah Rp 2.531.655.303,00 h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 128.926.364.764,00 b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 426.259.056.726,00 c. Belanja Modal sejumlah Rp 269.821.342.991,00

Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari : a. Penerimaan sejumlah Rp 217.352.802.645,00 b. Pengeluaran sejumlah Rp 5.361.652.155,00 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp 211.520.853.645,00 b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00 c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp 0,00 d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00 e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 500.000.000,00 f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 5.331.949.000,00 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00 b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 5.000.000.000,00 c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 361.652.155,00 d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00

Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 2. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2014; 3. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2014; 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014; 5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2014; 6

6. Lampiran VI : 7. Lampiran VII : 8. Lampiran VIII : 9. Lampiran IX : 10.Lampiran X

:

11.Lampiran XI : 12.Lampiran XII : 13 Lampiran XIII: 14.Lampiran XIV:

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2014; Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2014; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2014; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2014; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2014; Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 2014; Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2014; Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi DaerahTahun Anggaran 2014; Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014;

Pasal 6 Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 28 Februari 2014 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, ttd TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 4

7

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 NO. URUT 1 1

URAIAN

JUMLAH

2

3

PENDAPATAN DAERAH

1.210.102.185.890

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 2 3 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

404.272.607.099 260.582.494.000 42.446.339.370 12.590.281.406 88.653.492.323

1 1 1 1

2 2 2 2

1 2 3

DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

685.422.901.391 64.430.649.391 618.742.352.000 2.249.900.000

1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3

1 2 3 4 5

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

120.406.677.400 82.722.588.000 24.187.647.000 13.496.442.400

Jumlah Pendapatan 2

BELANJA DAERAH

2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7

2

1

2 2 2 2

2 2 2 2

1.210.102.185.890 1.422.093.336.380 597.086.571.899 532.696.928.521 32.402.075 55.467.086.000 3.358.500.000 2.531.655.303

8

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik Belanja Tidak Terduga

1 2 3

BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

825.006.764.481 128.926.364.764 426.259.056.726 269.821.342.991 Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)

3.000.000.000

1.422.093.336.380

(211.991.150.490)

NO. URUT

Halaman 2 JUMLAH

URAIAN

1

2

3

3

PEMBIAYAAN DAERAH

3

1

3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

217.352.802.645

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah

211.520.853.645 500.000.000 5.331.949.000

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 3

2

3 3 3 3

2 2 2 2

3

3

1 2 3 4

217.352.802.645

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

5.361.652.155

Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah

5.000.000.000 361.652.155 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

5.361.652.155

Pembiayaan Netto

211.991.150.490

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

-

WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman 1 KODE REKENING

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PENDAPATAN

1

2

3

1

URUSAN WAJIB

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4

BELANJA LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

5

6=4+5

1.191.500.273.078

590.399.956.523

786.380.634.470

1.376.780.590.993

1 1 1

01 01 01 01 02

1 01 1 01

PENDIDIKAN 01 Dinas Pendidikan 02 Kantor Pengelolaan Taman Pintar

12.000.800.000 12.000.800.000

282.785.055.566 281.805.303.825 979.751.741

163.078.140.500 151.077.340.500 12.000.800.000

445.863.196.066 432.882.644.325 12.980.551.741

1 1 1

02 02 01 02 02

1 1

02 02

KESEHATAN 01 Dinas Kesehatan 02 RSUD (RS Jogja)

61.986.796.593 11.614.196.593 50.372.600.000

53.176.786.050 34.422.101.600 18.754.684.450

132.545.248.270 62.050.398.270 70.494.850.000

185.722.034.320 96.472.499.870 89.249.534.450

1 1 1 1

03 03 01 03 02 03 03

1 1 1

03 08 20

PEKERJAAN UMUM 01 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah 01 Badan Lingkungan Hidup 07 Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah

635.000.000 635.000.000 -

6.667.016.792 6.667.016.792 -

235.395.357.125 80.936.389.800 14.846.050.325 139.612.917.000

242.062.373.917 87.603.406.592 14.846.050.325 139.612.917.000

1 1

04 04 01

1

03

PERUMAHAN 01 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah

-

-

5.549.644.000 5.549.644.000

5.549.644.000 5.549.644.000

1 1

05 05 01

1

03

PENATAAN RUANG 01 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah

-

-

1.769.145.000 1.769.145.000

1.769.145.000 1.769.145.000

1 1

06 06 01

1

06

PERENCANAAN PEMBANGUNAN 01 Bappeda

-

2.305.544.989 2.305.544.989

5.715.245.800 5.715.245.800

8.020.790.789 8.020.790.789

1 1

07 07 01

1

07

PERHUBUNGAN 01 Dinas Perhubungan

5.200.204.886 5.200.204.886

21.357.877.945 21.357.877.945

26.558.082.831 26.558.082.831

11.560.878.162 11.560.878.162

Halaman 2 KODE REKENING


PENDAPATAN

1

2

3

LINGKUNGAN HIDUP 01 Badan Lingkungan Hidup


1 1

08 08 01

1

08

2.751.754.000 2.751.754.000

1 1

09 09 01

1

PERTANAHAN 20 03 A Bagian Tata Pemerintahan

1 1

10 10 01

1

10

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 1

11 11 01

1

22

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 01 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

-

1 1

12 12 01

1

12

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 01 Kantor Keluarga Berencana

-

1 1

13 13 01

1

13

SOSIAL 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

-

1 1

14 14 01

1

13

KETENAGAKERJAAN 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

-

1 1

15 15 01

1

15

KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

1 1

16 16 01

1

PENANAMAN MODAL 20 03 E Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama

1 1

17 17 01

1

17

KEBUDAYAAN 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

1 1

18 18 01

1

18

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 01 Kantor Kesatuan Bangsa

-

1 1

19 19 00

1

19

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 01 Kantor Kesatuan Bangsa

-

303.930.000 303.930.000

1.668.126.373 1.668.126.373 3.440.588.620 3.440.588.620

13.072.786.088 13.072.786.088

BELANJA LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

5

6=4+5

24.497.464.950 24.497.464.950

37.570.251.038 37.570.251.038

10.028.438.500 10.028.438.500

10.028.438.500 10.028.438.500

4.955.034.150 4.955.034.150

7.619.292.462 7.619.292.462

3.454.750.775 3.454.750.775

3.454.750.775 3.454.750.775

2.359.785.796 2.359.785.796

4.074.284.789 4.074.284.789

6.434.070.585 6.434.070.585

6.014.513.788 6.014.513.788

6.956.316.870 6.956.316.870

12.970.830.658 12.970.830.658

5.614.470.375 5.614.470.375

5.614.470.375 5.614.470.375

4.730.873.402 4.730.873.402

11.445.356.368 11.445.356.368

294.545.000 294.545.000

294.545.000 294.545.000

2.958.731.523 2.958.731.523

3.183.881.025 3.183.881.025

6.142.612.548 6.142.612.548

1.171.413.699 1.171.413.699

2.003.392.100 2.003.392.100

3.174.805.799 3.174.805.799

391.278.000 391.278.000

391.278.000 391.278.000

2.664.258.312 2.664.258.312 -

6.714.482.966 6.714.482.966 -

-



PENDAPATAN

1

2

3

1

20

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

01 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 05 06 07 08

1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

01 02 03 03 A 03 B 03 C 03 D 03 E 03 F 03 G 03 H 03 I 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN DPRD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Bagian Hukum Bagian Protokol Bagian Umum Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama Bagian Pengendalian Pembangunan Bagian Teknologi Informasi dan Telematika Bagian Organisasi Bagian Humas dan Informasi Sekretariat DPRD Inspektorat Badan Kepegawaian Daerah Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (SKPD) Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (PPKD) Dinas Perizinan Dinas Ketertiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kec. Tegalrejo Kec. Jetis Kec. Gondokusuman Kec. Danurejan Kec. Gedongtengen Kec. Pakualaman Kec. Ngampilan Kec. Wirobrajan Kec. Mantrijeron Kec.Kraton Kec. Gondomanan Kec. Mergangsan Kec. Umbulharjo Kec. Kotagede Sekretariat KPU Daerah


1.097.152.399.330 285.467.285.539 805.829.578.791 5.744.385.000 56.650.000 18.000.000 15.000.000 6.500.000 15.000.000 -

201.874.390.454 8.425.296.300 766.525.092 986.164.306 894.679.964 2.167.119.616 1.711.009.570 1.065.554.388 1.386.637.197 1.112.919.783 939.256.211 1.202.267.572 2.655.311.226 2.567.393.093 30.296.403.246 2.907.240.209 29.404.076.993 64.389.643.378 4.095.929.001 8.633.292.140 3.081.459.881 2.846.554.612 2.096.471.030 3.132.752.349 2.321.190.139 1.698.203.937 1.753.152.204 1.787.958.549 2.396.341.340 2.262.290.125 2.154.624.795 1.664.232.788 2.138.523.272 3.959.619.651 2.323.058.943 651.237.554

BELANJA LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

5

6=4+5

133.864.989.885 2.248.704.950 3.083.973.500 3.619.476.800 2.374.898.301 1.913.964.000 2.374.093.925 335.000.000 2.313.405.050 623.507.086 19.217.993.481 2.505.790.700 8.741.796.935 19.852.994.975 11.648.278.760 2.633.403.200 7.785.691.600 12.746.056.350 2.449.249.050 1.775.377.907 3.175.317.000 2.343.023.250 1.230.703.656 1.176.617.820 1.228.751.314 1.778.339.625 1.816.836.200 1.822.633.600 1.557.262.160 2.267.645.315 5.218.864.075 2.005.339.300 -

335.739.380.339 8.425.296.300 766.525.092 3.234.869.256 3.978.653.464 5.786.596.416 4.085.907.871 2.979.518.388 3.760.731.122 1.447.919.783 3.252.661.261 1.825.774.658 21.873.304.707 5.073.183.793 39.038.200.181 22.760.235.184 41.052.355.753 64.389.643.378 6.729.332.201 16.418.983.740 15.827.516.231 5.295.803.662 3.871.848.937 6.308.069.349 4.664.213.389 2.928.907.593 2.929.770.024 3.016.709.863 4.174.680.965 4.079.126.325 3.977.258.395 3.221.494.948 4.406.168.587 9.178.483.726 4.328.398.243 651.237.554



PENDAPATAN

1

2

3


1 1

21 21 01

1

15

KETAHANAN PANGAN 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

1 1

22 22 01

1

22

01

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

-

1 1

23 23 01

1

06

01

STATISTIK BAPPEDA

-

1 1

24 24 01

1

24

01

KEARSIPAN Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

-

1 1 1

25 25 01 25 01

1 1

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 20 03 G Bagian Teknologi Informasi dan Telematika 20 03 I Bagian Humas dan Informasi

1

26

1

26 00

1

24

2

01

01 01 01

2

02

2

03

2 2

04 04 01

1

17

2 2

05 05 01

1

2 2 2

06 06 01 06 02

2 1

1

1.124.184.205 1.124.184.205 2.310.801.409 2.310.801.409

JUMLAH BELANJA

5

6=4+5

1.034.427.159 1.034.427.159

1.034.427.159 1.034.427.159

2.098.657.900 2.098.657.900

3.222.842.105 3.222.842.105

1.275.713.850 1.275.713.850

1.275.713.850 1.275.713.850

1.869.179.600 1.869.179.600

4.179.981.009 4.179.981.009

-

-

10.044.560.400 7.612.173.000 2.432.387.400

10.044.560.400 7.612.173.000 2.432.387.400

PERPUSTAKAAN

-

-

597.717.100

597.717.100

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

-

-

597.717.100

597.717.100

38.626.130.011

45.312.745.387

1.525.137.892 1.525.137.892

1.525.137.892 1.525.137.892

PILIHAN

2 2

-

BELANJA LANGSUNG

6.686.615.376

-

-

KEHUTANAN

-

-

-

-

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

-

-

-

-

PARIWISATA 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

-

-

10.454.007.237 10.454.007.237

10.454.007.237 10.454.007.237

15

KELAUTAN DAN PERIKANAN 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

-

-

556.204.712 556.204.712

556.204.712 556.204.712

06 15

PERDAGANGAN 01 Dinas Pengelolaan Pasar 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

22.500.145.920 18.517.855.920 3.982.290.000

29.186.761.296 25.204.471.296 3.982.290.000

15

PERTANIAN 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

18.601.912.812

18.601.912.812 18.601.912.812 -

6.686.615.376 6.686.615.376 -



PENDAPATAN

1

2

3


BELANJA LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

5

6=4+5

2 2

07 07 01

1

15

PERINDUSTRIAN 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

-

-

3.277.887.250 3.277.887.250

3.277.887.250 3.277.887.250

2 2

08 08 01

1

13

KETRANSMIGRASIAN 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

-

-

312.747.000 312.747.000

312.747.000 312.747.000

825.006.764.481

1.422.093.336.380

JUMLAH :

1.210.102.185.890

597.086.571.899

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KOTA YOGYAKARTA RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 : 1.01 - PENDIDIKAN : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN

URUSAN PEM. ORGANISASI KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.01 1.01.01 00 00 4

PENDAPATAN

1.01 1.01.01 00 00 5

BELANJA DAERAH

1.01 1.01.01 00 00 5 1 1.01 1.01.01 00 00 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

281.805.303.825 281.805.303.825

1.01 1.01.01 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

151.077.340.500

1.01 1.01.01 01 00 5 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01 1.01 1.01 1.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

10.276.000 10.276.000 10.975.000

1.01 1.01.01 01 06 5 2 1 1.01 1.01.01 01 06 5 2 2 1.01 1.01.01 01 06 5 2 3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

579.750.000 579.750.000 -

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

149.753.950 250.000 149.503.950 -

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

137.700.175 3.275.000 134.425.175 -

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

132.721.000 132.721.000 -

1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.01 1.01.01 01 06 5 2

1.01 1.01.01 01 12 5 2 1.01 1.01.01 01 12 5 2 1 1.01 1.01.01 01 12 5 2 2 1.01 1.01.01 01 12 5 2 3

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

432.882.644.325

15.136.264.175

10.975.000 -

21.255.250 21.255.250 -

1 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

66.320.000 66.320.000 -

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

11.709.800 11.709.800 -

1.01 1.01.01 01 15 5 2 1.01 1.01.01 01 15 5 2 1 1.01 1.01.01 01 15 5 2 2 1.01 1.01.01 01 15 5 2 3

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

184.792.000 184.792.000 -

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

102.000.000 102.000.000 -

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01

01 01 01 01

20 20 20 20

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penyediaan Jasa Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

149.250.000 250.000 149.000.000 -

1.01 1.01.01 02 00 5 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

550.779.350

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

196.157.350 20.464.400 175.692.950 -

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

304.622.000 304.622.000 -

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01

02 02 02 02

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.01 1.01.01 06 00 5 2 1.01 1.01.01 06 01 5 2 1.01 1.01.01 06 01 5 2 1 1.01 1.01.01 06 01 5 2 2 1.01 1.01.01 06 01 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4.680.000 4.680.000 -

13.575.081.000 13.575.081.000 -

50.000.000 50.000.000 119.230.000 119.230.000 119.230.000 -

2 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

1.01 1.01.01 010 00 5 2

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan

Halaman JUMLAH (Rp) 4.076.240.250

Dasar 1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 010 01 1.01.01 010 01 1.01.01 010 01 1.01.01 010 01

5 5 5 5

2 2 2 2

1 1 2 3

Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 010 02 1.01.01 010 02 1.01.01 010 02 1.01.01 010 02

5 5 5 5

2 2 2 2

1 1 2 3

Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 010 03 1.01.01 010 03 1.01.01 010 03 1.01.01 010 03

5 5 5 5

2 2 2 2

1 1 2 3

Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.271.282.250 88.790.000 1.182.492.250 -

1.01 1.01.01 011 00 5 2


3.826.064.375

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 011 01 1.01.01 011 01 1.01.01 011 01 1.01.01 011 01

5 5 5 5

2 2 2 2

1 1 2 3

Menengah Pengembangan Prestasi Siswa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 011 02 1.01.01 011 02 1.01.01 011 02 1.01.01 011 02

5 5 5 5

2 2 2 2

1 1 2 3

Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 011 03 1.01.01 011 03 1.01.01 011 03 1.01.01 011 03

5 5 5 5

2 2 2 2

1 1 2 3

Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

621.256.500 40.300.000 580.956.500 -

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 011 04 1.01.01 011 04 1.01.01 011 04 1.01.01 011 04

5 5 5 5

2 2 2 2

1 1 2 3

Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

965.634.000 77.360.000 888.274.000 -

1.01 1.01.01 012 00 5 2




2.193.760.000 280.430.000 1.913.330.000 611.198.000 63.130.000 548.068.000 -

825.442.500 31.375.000 794.067.500 1.413.731.375 77.485.000 1.336.246.375 -

2.184.771.250

Non Formal dan Informal 1.01 1.01.01 012 01 5 2

Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Anak

1.435.665.000

1.01 1.01.01 012 01 5 2 1 1.01 1.01.01 012 01 5 2 2 1.01 1.01.01 012 01 5 2 3

Usia Dini (PAUD) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

100.080.000 1.335.585.000 -

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 012 02 1.01.01 012 02 1.01.01 012 02 1.01.01 012 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi dan Penguatan Pendidikan Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

434.953.500 145.850.000 289.103.500 -

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 012 03 1.01.01 012 03 1.01.01 012 03 1.01.01 012 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penyelenggaraan kegiatan di SKB Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

314.152.750 16.430.000 289.872.750 7.850.000

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 013 00 1.01.01 013 01 1.01.01 013 01 1.01.01 013 01 1.01.01 013 01

5 5 5 5 5

2 2 2 1 2 2 2 3

Program Wajib Belajar 12 Tahun Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

101.282.890.200 35.579.589.000 505.355.000 35.074.234.000 -

3 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 013 02 1.01.01 013 02 1.01.01 013 02 1.01.01 013 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

Pengelolaan Dana BOS Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

65.703.301.200 20.771.617.200 44.931.684.000 -

1.01 1.01.01 014 00 5 2

Program Pengembangan Pendidikan

23.901.100.900

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 014 01 1.01.01 014 01 1.01.01 014 01 1.01.01 014 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Peningkatan Layanan Data Pendidikan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

263.853.400 130.188.400 133.665.000 -

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 014 02 1.01.01 014 02 1.01.01 014 02 1.01.01 014 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

612.454.000 121.500.000 490.954.000 -

1.01 1.01.01 014 03 5 2 1.01 1.01.01 014 03 5 2 1 1.01 1.01.01 014 03 5 2 2 1.01 1.01.01 014 03 5 2 3

Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Peningkatan Kualitas Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

11.047.080.000

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 014 04 1.01.01 014 04 1.01.01 014 04 1.01.01 014 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengembangan Kesiswaan/Pendidikan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.743.774.500 180.525.000 1.563.249.500 -

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 014 05 1.01.01 014 05 1.01.01 014 05 1.01.01 014 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

6.599.929.000 36.050.000 81.057.000 6.482.822.000

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 014 06 1.01.01 014 06 1.01.01 014 06 1.01.01 014 06

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengembangan Tenaga Kependidikan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3.634.010.000 40.775.000 3.593.235.000 -

10.253.360.000 793.720.000 -

JUMLAH BELANJA:

432.882.644.325

SURPLUS/(DEFISIT)

(432.882.644.325)

4 DASAR HUKUM

: 1.01 - PENDIDIKAN : 1.01.02 - KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR


URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.01 1.01.02 00 00 4

PENDAPATAN

12.000.800.000

1.01 1.01.02 00 00 4 1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

12.000.800.000

1.01 1.01.02 00 00 4 1 4 1.01 1.01.02 00 00 4 1 4 16

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan BLUD Taman Pintar

12.000.800.000 12.000.800.000

5 DASAR HUKUM

1)Perwal No 35 Th 2008 2) Perwal No 42 Th 2008

1.01 1.01.02 00 00 5

BELANJA DAERAH

1.01 1.01.02 00 00 5 1 1.01 1.01.02 00 00 5 1 1


1.01 1.01.02 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

1.01 1.01.02 020 00 5 2

Program Pelayanan Internal Taman Pintar

6.444.616.350

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.02 1.01.02 1.01.02 1.01.02

020 020 020 020

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.874.597.700 2.592.842.500 281.755.200 -

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.02 1.01.02 1.01.02 1.01.02

020 020 020 020

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Pintar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.670.920.650 3.185.000 1.667.735.650 -

1.01 1.01.02 020 03 5 2 1.01 1.01.02 020 03 5 2 1 1.01 1.01.02 020 03 5 2 2 1.01 1.01.02 020 03 5 2 3 1.01 1.01.02 020 04 5 2 1.01 1.01.02 020 04 5 2 1 1.01 1.01.02 020 04 5 2 2 1.01 1.01.02 020 04 5 2 3 1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.02 1.01.02 1.01.02 1.01.02

020 020 020 020

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Beserta Peralatan dan Perlengkapannya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

12.980.551.741 979.751.741 979.751.741 12.000.800.000

665.484.000 60.884.000 604.600.000 84.186.050 655.000 83.531.050 -


1.149.427.950 2.685.000 1.145.077.950 1.665.000

1.01 1.01.02 021 00 5 2

Program Pengembangan Taman Pintar

5.556.183.650

1.01 1.01.02 021 01 5 2

903.432.000

1.01 1.01.02 021 01 5 2 1 1.01 1.01.02 021 01 5 2 2 1.01 1.01.02 021 01 5 2 3

Pemeliharaan, Pengembangan Alat Peraga dan Peningkatan Layanan Kepemanduan Taman Pintar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.01 1.01.02 021 02 5 2

Perencanaan Kegiatan Pengembangan dan Keprograman

781.032.500

Pengelolaan Keamanan, Kebersihan dan Perawatan Taman

58.980.000 809.452.000 35.000.000

Taman Pintar

1.01 1.01.02 021 02 5 2 1 1.01 1.01.02 021 02 5 2 2 1.01 1.01.02 021 02 5 2 3


15.440.000 683.592.500 82.000.000

KODE REKENING

1.01 1.01.02 021 03 5 2

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

1.01 1.01.02 021 03 5 2 1 1.01 1.01.02 021 03 5 2 2 1.01 1.01.02 021 03 5 2 3

Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Pemasaran Taman Pintar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

853.245.000

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.02 1.01.02 1.01.02 1.01.02

021 021 021 021

04 04 04 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengembangan Content Alat Peraga Taman Pintar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.02 1.01.02 1.01.02 1.01.02

021 021 021 021

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengembangan Area Taman Pintar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

967.834.150 6.625.000 961.209.150

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.02 1.01.02 1.01.02 1.01.02

021 021 021 021

06 06 06 06

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Perjalanan Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

167.325.000 167.325.000 -

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.02 1.01.02 1.01.02 1.01.02

021 021 021 021

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengembangan Fasilitas Taman Pintar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

581.555.000 3.790.000 355.365.000 222.400.000

2.670.000 850.575.000 1.301.760.000 1.760.000 600.000.000 700.000.000

JUMLAH BELANJA:

12.980.551.741

SURPLUS/(DEFISIT)

(979.751.741)

Keterangan : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Kios dan Ruang 1) serta Branding di Taman Pintar Yogyakarta 2)

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2007 tentang Besaran Masuk Per Zona di Taman Pintar Yogyakarta

6 DASAR HUKUM

URUSAN PEM. ORGANISASI

: :

1.02 - KESEHATAN 1.02.01 - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

7 DASAR HUKUM

1.02 1.02.01 00 00 4

PENDAPATAN

11.614.196.593

1.02 1.02.01 00 00 4 1


11.614.196.593

1.02 1.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.02 1.02.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.02 1.02.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan

3.424.930.188 3.424.930.188 3.424.930.188

1)PD No 5/2012

1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 19

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Penerimaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat

8.189.266.405 2.982.000.000

2)Permenkes No 416/

1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 25

Penerimaan BLUD Puskesmas

Menkes/Per/II/2011

5.207.266.405

3)Kepwal No 441/2002 4)Kepwal No 442/2002 5)Kepwal No 448/2002 6)Kepwal No 449/2002 7)Kepwal No 396/2005 8)Kepwal No 397/2005 9)Kepwal No 398/2005 10)Kepwal No 399/2005

1.02 1.02.01 00 00 5

BELANJA DAERAH

1.02 1.02.01 00 00 5 1 1.02 1.02.01 00 00 5 1 1


34.422.101.600 34.422.101.600

1.02 1.02.01 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

62.050.398.270

1.02 1.02.01 01 00 5 2


1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01


01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.02 1.02.01 01 02 5 2

96.472.499.870

2.591.379.710 5.400.000 5.400.000 -

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

15.000.000

16.980.000

1.02 1.02.01 01 06 5 2 1 1.02 1.02.01 01 06 5 2 2 1.02 1.02.01 01 06 5 2 3


1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


239.760.000 239.760.000 -

1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


103.955.700 490.000 103.465.700 -

1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.02 1.02.01 01 02 5 2 1 1.02 1.02.01 01 02 5 2 2 1.02 1.02.01 01 02 5 2 3 1.02 1.02.01 01 06 5 2

15.000.000 -

16.980.000 -

74.415.000 74.415.000 -

KODE REKENING

URAIAN

1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.02 1.02.01 01 12 5 2

Halaman JUMLAH (Rp) 62.737.760 2.250.000 60.487.760 221.553.250 2.250.000 219.303.250 13.000.000

1.02 1.02.01 01 12 5 2 1 1.02 1.02.01 01 12 5 2 2 1.02 1.02.01 01 12 5 2 3


1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


85.112.000 85.112.000 -

1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


40.048.000 38.728.000 1.320.000

1.02 1.02.01 01 15 5 2

13.000.000 -

1.02 1.02.01 01 15 5 2 1 1.02 1.02.01 01 15 5 2 2 1.02 1.02.01 01 15 5 2 3


1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


161.328.000 161.328.000 -

1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

104.380.000 104.380.000 -

1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3



1.02 1.02.01 02 00 5 2


1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3



6.700.000 2.700.000 4.000.000

1.441.010.000 1.441.010.000 393.672.000 80.000.000 80.000.000 313.672.000 313.672.000 -

8 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.02 1.02.01 05 00 5 2

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

15.000.000

1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

15.000.000 15.000.000 -

05 05 05 05

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.02 1.02.01 06 00 5 2

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

294.417.000

1.02 1.02.01 06 01 5 2 1 1.02 1.02.01 06 01 5 2 2 1.02 1.02.01 06 01 5 2 3

Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.02 1.02.01 024 00 5 2

Program Upaya Pelayanan Kesehatan

1.02 1.02.01 024 01 1.02 1.02.01 024 01 1.02 1.02.01 024 01 1.02 1.02.01 024 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar & Rujukan

1.02 1.02.01 024 02 1.02 1.02.01 024 02 1.02 1.02.01 024 02 1.02 1.02.01 024 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengelolaan Operasional Puskesmas Danurejan I Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

542.690.570 183.147.420 359.543.150 -

1.02 1.02.01 024 03 1.02 1.02.01 024 03 1.02 1.02.01 024 03 1.02 1.02.01 024 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengelolaan Operasional Puskesmas Danurejan II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

597.634.850 156.831.775 440.803.075 -

1.02 1.02.01 024 04 1.02 1.02.01 024 04 1.02 1.02.01 024 04 1.02 1.02.01 024 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengelolaan Operasional Puskesmas Gedongtengen Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

590.522.150 150.951.400 439.570.750 -

1.02 1.02.01 024 05 1.02 1.02.01 024 05 1.02 1.02.01 024 05 1.02 1.02.01 024 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengelolaan Operasional Puskesmas Gondokusuman I

740.435.387 176.786.540 563.648.847 -

1.02 1.02.01 024 06 1.02 1.02.01 024 06 1.02 1.02.01 024 06 1.02 1.02.01 024 06

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengelolaan Operasional Puskesmas Gondokusuman II


588.730.875 94.815.000 493.915.875 -

1.02 1.02.01 024 07 1.02 1.02.01 024 07 1.02 1.02.01 024 07 1.02 1.02.01 024 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengelolaan Operasional Puskesmas Gondomanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

604.104.475 143.921.600 460.182.875 -

1.02 1.02.01 024 08 1.02 1.02.01 024 08 1.02 1.02.01 024 08 1.02 1.02.01 024 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengelolaan Operasional Puskesmas Jetis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.02 1.02.01 024 09 1.02 1.02.01 024 09 1.02 1.02.01 024 09 1.02 1.02.01 024 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengelolaan Operasional Puskesmas Kotagede I Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.02 1.02.01 06 01 5 2



294.417.000 245.417.000 49.000.000 16.623.341.717 1.215.521.500 297.950.000 917.571.500 -

1.482.431.025 413.260.000 1.021.176.025 47.995.000 722.022.300 180.770.000 541.252.300 -

9 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.02 1.02.01 024 10 1.02 1.02.01 024 10 1.02 1.02.01 024 10 1.02 1.02.01 024 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengelolaan Operasional Puskesmas Kotagede II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

512.478.450 144.094.200 368.384.250 -

1.02 1.02.01 024 11 1.02 1.02.01 024 11 1.02 1.02.01 024 11 1.02 1.02.01 024 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengelolaan Operasional Puskesmas Kraton Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

737.747.450 191.115.000 546.632.450 -

1.02 1.02.01 024 12 1.02 1.02.01 024 12 1.02 1.02.01 024 12 1.02 1.02.01 024 12

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengelolaan Operasional Puskesmas Mantrijeron Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.037.741.800 319.975.000 717.766.800 -

1.02 1.02.01 024 13 1.02 1.02.01 024 13 1.02 1.02.01 024 13 1.02 1.02.01 024 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengelolaan Operasional Puskesmas Mergangsan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.668.274.600 510.435.000 1.068.949.600 88.890.000

1.02 1.02.01 024 14 1.02 1.02.01 024 14 1.02 1.02.01 024 14 1.02 1.02.01 024 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengelolaan Operasional Puskesmas Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

618.220.400 146.339.000 471.881.400 -

1.02 1.02.01 024 15 1.02 1.02.01 024 15 1.02 1.02.01 024 15 1.02 1.02.01 024 15

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengelolaan Operasional Puskesmas Pakualaman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

475.622.300 141.730.000 333.892.300 -

1.02 1.02.01 024 16 1.02 1.02.01 024 16 1.02 1.02.01 024 16 1.02 1.02.01 024 16

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengelolaan Operasional Puskesmas Tegalrejo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.511.090.335 319.979.394 1.066.100.750 125.010.191

1.02 1.02.01 024 17 1.02 1.02.01 024 17 1.02 1.02.01 024 17 1.02 1.02.01 024 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengelolaan Operasional Puskesmas Umbulharjo I Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.131.306.600 334.962.512 776.144.088 20.200.000

1.02 1.02.01 024 18 1.02 1.02.01 024 18 1.02 1.02.01 024 18 1.02 1.02.01 024 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengelolaan Operasional Puskesmas Umbulharjo II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

889.260.750 212.994.600 676.266.150 -

1.02 1.02.01 024 19 1.02 1.02.01 024 19 1.02 1.02.01 024 19 1.02 1.02.01 024 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengelolaan Operasional Puskesmas Wirobrajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

957.505.900 246.525.000 710.980.900 -

1.02 1.02.01 025 00 5 2

Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga

1.471.301.138

1.02 1.02.01 025 01 1.02 1.02.01 025 01 1.02 1.02.01 025 01 1.02 1.02.01 025 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Upaya Kesehatan Keluarga dan Reproduksi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

491.098.750 266.135.000 224.963.750 -

1.02 1.02.01 025 02 1.02 1.02.01 025 02 1.02 1.02.01 025 02 1.02 1.02.01 025 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

571.617.000 276.790.000 294.827.000 -

10 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.02 1.02.01 025 03 1.02 1.02.01 025 03 1.02 1.02.01 025 03 1.02 1.02.01 025 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

URAIAN

Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG)


Halaman JUMLAH (Rp) 408.585.388 23.950.000 384.635.388 -

1.02 1.02.01 026 00 5 2

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

1.572.208.500

1.02 1.02.01 026 01 1.02 1.02.01 026 01 1.02 1.02.01 026 01 1.02 1.02.01 026 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengendalian Penyakit Menular Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

862.780.000 194.470.000 668.310.000 -

1.02 1.02.01 026 02 1.02 1.02.01 026 02 1.02 1.02.01 026 02 1.02 1.02.01 026 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengendalian Penyakit Tidak Menular Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

154.513.750 7.825.000 146.688.750 -

1.02 1.02.01 026 03 1.02 1.02.01 026 03 1.02 1.02.01 026 03 1.02 1.02.01 026 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

554.914.750 65.410.000 489.504.750 -

1.02 1.02.01 027 00 5 2

Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

27.861.276.500

1.02 1.02.01 027 01 1.02 1.02.01 027 01 1.02 1.02.01 027 01 1.02 1.02.01 027 01

Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

27.861.276.500 182.355.000 27.678.921.500 -

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.02 1.02.01 028 00 5 2

Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumberdaya Daya Manusia Kesehatan

1.02 1.02.01 028 03 1.02 1.02.01 028 03 1.02 1.02.01 028 03 1.02 1.02.01 028 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Kesehatan


281.163.000 14.040.000 267.123.000 -

1.02 1.02.01 028 04 1.02 1.02.01 028 04 1.02 1.02.01 028 04 1.02 1.02.01 028 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

777.657.500 27.005.000 750.652.500 -

1.02 1.02.01 029 00 5 2

1.058.820.500

1.02 1.02.01 029 01 1.02 1.02.01 029 01 1.02 1.02.01 029 01 1.02 1.02.01 029 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.02 1.02.01 029 02 1.02 1.02.01 029 02 1.02 1.02.01 029 02 1.02 1.02.01 029 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengelolaan Promosi Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

681.834.475 40.160.000 405.174.475 236.500.000

Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok Terhadap Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

490.028.000

1.02 1.02.01 029 03 5 2 1.02 1.02.01 029 03 5 2 1 1.02 1.02.01 029 03 5 2 2 1.02 1.02.01 029 03 5 2 3

1.617.582.475 445.720.000 62.482.000 348.738.000 34.500.000

11.310.000 478.718.000 -

11 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.02 1.02.01 030 00 5 2

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

886.268.000

1.02 1.02.01 030 02 5 2 1 1.02 1.02.01 030 02 5 2 2 1.02 1.02.01 030 02 5 2 3

Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan Penyelidikan KLB Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.02 1.02.01 030 03 5 2

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Penelitian

408.382.000

1.02 1.02.01 030 03 5 2 1 1.02 1.02.01 030 03 5 2 2 1.02 1.02.01 030 03 5 2 3

dan Pengembangan Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

184.985.000 128.597.000 94.800.000

1.02 1.02.01 030 02 5 2

477.886.000 110.060.000 342.826.000 25.000.000

1.02 1.02.01 031 00 5 2

Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan

7.665.130.730

1.02 1.02.01 031 01 1.02 1.02.01 031 01 1.02 1.02.01 031 01 1.02 1.02.01 031 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4.452.436.900 46.736.000 4.405.700.900 -

1.02 1.02.01 031 02 1.02 1.02.01 031 02 1.02 1.02.01 031 02 1.02 1.02.01 031 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengelolaan Alat Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3.212.693.830 32.345.000 2.120.348.830 1.060.000.000

JUMLAH BELANJA:

96.472.499.870

SURPLUS/(DEFISIT) (84.858.303.277) Keterangan : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/Menkes/Per/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) 3) Keputusan Walikota Yogyakarta No 441/KEP/2012 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh di UPT Puskesmas Jetis Kota Yogyakarta 4) Keputusan Walikota Yogyakarta No 442/KEP/2012 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh di UPT Puskesmas Mergangsan Kota Yogyakarta 5) Keputusan Walikota Yogyakarta No 448/KEP/2012 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh di UPT Puskesmas Tegalrejo Kota Yogyakarta 6) Keputusan Walikota Yogyakarta No 449/KEP/2012 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh di UPT Puskesmas Umbulharjo I Kota Yogyakarta 7) Keputusan Walikota Yogyakarta No 396/KEP/2013 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh di UPT Puskesmas Mantrijeron Kota Yogyakarta 8) Keputusan Walikota Yogyakarta No 397/KEP/2013 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh di UPT Puskesmas Gondomanan Kota Yogyakarta 9) Keputusan Walikota Yogyakarta No 398/KEP/2013 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh di UPT Puskesmas Gondokusuman I Kota Yogyakarta 10) Keputusan Walikota Yogyakarta No 399/KEP/2013 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh di UPT Puskesmas Kotagede I Kota Yogyakarta 1)

12 DASAR HUKUM


: :

1.02 - KESEHATAN 1.02.02 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

13 DASAR HUKUM

1.02 1.02.02 00

00 4

PENDAPATAN

50.372.600.000

1.02 1.02.02 00

00 4 1


50.372.600.000

1.02 1.02.02 00 1.02 1.02.02 00

00 4 1 4 00 4 1 4 17

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan BLUD RSUD

50.372.600.000 50.372.600.000 1)Perwal No 104/

1.02 1.02.02 00 00 5

BELANJA DAERAH

89.249.534.450

1.02 1.02.02 00 00 5 1 1.02 1.02.02 00 00 5 1 1


18.754.684.450 18.754.684.450

1.02 1.02.02 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

70.494.850.000

1.02 1.02.02 034 00 5 2


4.848.821.000

1.02 1.02 1.02 1.02

1.02.02 1.02.02 1.02.02 1.02.02

034 034 034 034

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Administrasi Perkantoran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.003.394.000 3.380.000 2.000.014.000 -

1.02 1.02 1.02 1.02

1.02.02 1.02.02 1.02.02 1.02.02

034 034 034 034

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

716.752.000 716.752.000 -

1.02 1.02 1.02 1.02

1.02.02 1.02.02 1.02.02 1.02.02

034 034 034 034

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

236.114.000 236.114.000 -

1.02 1.02 1.02 1.02

1.02.02 1.02.02 1.02.02 1.02.02

034 034 034 034

04 04 04 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemeliharaan Kebersihan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

603.102.000 2.500.000 600.602.000 -

1.02 1.02 1.02 1.02

1.02.02 1.02.02 1.02.02 1.02.02

034 034 034 034

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Peningkatan Sumber Daya Manusia Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

631.934.000 147.500.000 484.434.000 -

1.02 1.02 1.02 1.02

1.02.02 1.02.02 1.02.02 1.02.02

034 034 034 034

06 06 06 06

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Makan Minum Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

539.245.000 460.000 538.785.000 118.280.000

1.02 1.02.02 034 07 5 2 1 1.02 1.02.02 034 07 5 2 2 1.02 1.02.02 034 07 5 2 3

Pengembangan Manajemen Promosi Publikasi dan Peningkatan Kepuasan Pelanggan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.02 1.02.02 035 00 5 2

Program Pelayanan Administrasi Keuangan

20.111.132.000

1.02 1.02.02 035 02 5 2

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Penyusunan

19.058.681.900

2009

1.02 1.02.02 034 07 5 2

3.680.000 114.600.000 -

Laporan Keuangan

1.02 1.02.02 035 02 5 2 1 1.02 1.02.02 035 02 5 2 2 1.02 1.02.02 035 02 5 2 3


19.058.681.900 -

KODE REKENING

1.02 1.02 1.02 1.02

1.02.02 1.02.02 1.02.02 1.02.02

035 035 035 035

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan APBD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.052.450.100 1.052.450.100 -

1.02 1.02.02 036 00 5 2

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis

427.050.000

1.02 1.02 1.02 1.02

1.02.02 1.02.02 1.02.02 1.02.02

036 036 036 036

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pelaksanaan Akreditasi (Administrasi Pasien) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

427.050.000 1.260.000 425.790.000 -

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

1.02.02 1.02.02 1.02.02 1.02.02 1.02.02

037 037 037 037 037

00 01 01 01 01

5 5 5 5 5

2 2 2 1 2 2 2 3

Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan Penunjang Pelayanan Medis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.02 1.02 1.02 1.02

1.02.02 1.02.02 1.02.02 1.02.02

037 037 037 037

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penunjang Pelayanan Non Medis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.02 1.02.02 038 00 5 2 1.02 1.02.02 038 01 5 2

24.337.562.000 22.230.977.000 6.210.000 22.224.767.000 2.106.585.000 4.380.000 2.102.205.000 675.210.000 510.860.000

1.02 1.02.02 038 01 5 2 1 1.02 1.02.02 038 01 5 2 2 1.02 1.02.02 038 01 5 2 3

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Pemeliharaan Sarana Peralatan Keperawatan dan Sarana Peralatan Medis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.02 1.02 1.02 1.02

Pengadaan Linen dan Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

164.350.000 1.345.000 163.005.000 -

1.02.02 1.02.02 1.02.02 1.02.02

038 038 038 038

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.02 1.02.02 039 00 5 2

15.810.000 495.050.000 -

1.02 1.02 1.02 1.02

1.02.02 1.02.02 1.02.02 1.02.02

039 039 039 039

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Peningkatan Prasarana Fisik Rumah Sakit Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

20.095.075.000

1.02 1.02 1.02 1.02

1.02.02 1.02.02 1.02.02 1.02.02

039 039 039 039

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengadaan Peralatan Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.439.900.000 2.900.000 2.437.000.000

1.02 1.02 1.02 1.02

1.02.02 1.02.02 1.02.02 1.02.02

039 039 039 039

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.666.190.000 3.640.000 1.662.550.000

1.02 1.02 1.02 1.02

1.02.02 1.02.02 1.02.02 1.02.02

039 039 039 039

04 04 04 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (APBD) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

686.535.000 3.535.000 83.000.000 600.000.000

15.302.450.000 2.450.000 15.300.000.000

JUMLAH BELANJA:

89.249.534.450

SURPLUS/(DEFISIT)

(38.876.934.450)

Keterangan : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di 1) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

14 DASAR HUKUM


: 1.03 - PEKERJAAN UMUM : 1.03.01 - DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

KODE REKENING

URAIAN

1.03 1.03.01 00 00 4

PENDAPATAN

1.03 1.03.01 00 00 4 1


1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 01 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Halaman JUMLAH (Rp) 635.000.000 635.000.000

635.000.000 630.000.000 630.000.000 1)PD No 5/2012 5.000.000 5.000.000 2)PD No 4/2012

1.03 1.03.01 00 00 5

BELANJA DAERAH

94.922.195.592

1.03 1.03.01 00 00 5 1 1.03 1.03.01 00 00 5 1 1


6.667.016.792 6.667.016.792

1.03 1.03.01 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

88.255.178.800

1.03 1.03.01 01 00 5 2


11.174.419.000

1.03 1.03 1.03 1.03


1.03.01 1.03.01 1.03.01 1.03.01

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.03 1.03.01 01 02 5 2 1.03 1.03.01 01 02 5 2 1 1.03 1.03.01 01 02 5 2 2 1.03 1.03.01 01 02 5 2 3 1.03 1.03.01 01 06 5 2


15 DASAR HUKUM

1.800.000 1.800.000 10.451.600.000 10.451.600.000 19.000.000

1.03 1.03.01 01 06 5 2 1 1.03 1.03.01 01 06 5 2 2 1.03 1.03.01 01 06 5 2 3


1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 1.03.01 1.03.01 1.03.01

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


52.300.000 52.300.000 -

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 1.03.01 1.03.01 1.03.01

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


52.400.000 2.065.000 50.335.000 -

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 1.03.01 1.03.01 1.03.01

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


40.000.000 40.000.000 -

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 1.03.01 1.03.01 1.03.01

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


85.000.000 85.000.000 -

19.000.000 -

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 1.03.01 1.03.01 1.03.01

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


66.500.000 66.500.000 -

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 1.03.01 1.03.01 1.03.01

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


17.450.000 17.450.000 -

1.03 1.03.01 01 15 5 2 1.03 1.03.01 01 15 5 2 1 1.03 1.03.01 01 15 5 2 2 1.03 1.03.01 01 15 5 2 3


1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 1.03.01 1.03.01 1.03.01

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 1.03.01 1.03.01 1.03.01

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3



147.600.000 147.600.000 -

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 1.03.01 1.03.01 1.03.01

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


150.864.000 150.864.000 -

1.03 1.03.01 02 00 5 2


649.185.000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 1.03.01 1.03.01 1.03.01

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


199.185.000 3.435.000 195.750.000 -

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 1.03.01 1.03.01 1.03.01

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3



450.000.000 951.000 449.049.000 -


174.640.300

1.03 1.03.01 06 00 5 2

4.960.000 4.960.000 84.945.000 84.945.000 -

Capaian Kinerja dan Keuangan

1.03 1.03.01 06 01 5 2 1.03 1.03.01 06 01 5 2 1 1.03 1.03.01 06 01 5 2 2 1.03 1.03.01 06 01 5 2 3 1.03 1.03.01 041 00 5 2

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

174.640.300

21.125.870.000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 041 01 1.03.01 041 01 1.03.01 041 01 1.03.01 041 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 041 02 1.03.01 041 02 1.03.01 041 02 1.03.01 041 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 74 3

Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

86.498.000 88.142.300 -

5.660.650.000 317.644.150 5.343.005.850 1.448.830.000 286.946.000 1.161.884.000 -

16 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 041 03 1.03.01 041 03 1.03.01 041 03 1.03.01 041 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Peningkatan Jalan dan Jembatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 041 04 1.03.01 041 04 1.03.01 041 04 1.03.01 041 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Halaman JUMLAH (Rp) 12.850.000.000 12.850.000.000 1.166.390.000 1.166.390.000

1.03 1.03.01 042 00 5 2

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan

13.458.119.000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 042 01 1.03.01 042 01 1.03.01 042 01 1.03.01 042 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4.401.000.000 4.401.000.000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 042 02 1.03.01 042 02 1.03.01 042 02 1.03.01 042 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemeliharaan Saluran Pengairan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.485.460.000 612.840.000 1.777.145.000 95.475.000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 042 03 1.03.01 042 03 1.03.01 042 03 1.03.01 042 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Peningkatan dan Pembangunan Talud Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4.364.000.000 4.364.000.000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 042 04 1.03.01 042 04 1.03.01 042 04 1.03.01 042 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemeliharaan Bangunan Talud Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.207.659.000 558.845.000 1.588.814.000 60.000.000

1.03 1.03.01 043 00 5 2

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase

13.699.175.000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 043 01 1.03.01 043 01 1.03.01 043 01 1.03.01 043 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

10.500.000.000 10.500.000.000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 043 02 1.03.01 043 02 1.03.01 043 02 1.03.01 043 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemeliharaan Saluran Drainase Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3.199.175.000 439.200.000 2.635.715.000 124.260.000 7.866.197.500

1.315.000.000 1.315.000.000

1.03 1.03.01 044 00 5 2 1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 044 01 1.03.01 044 01 1.03.01 044 01 1.03.01 044 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Peningkatan PJU Kampung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 044 02 1.03.01 044 02 1.03.01 044 02 1.03.01 044 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Peningkatan PJU Lingkungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

906.400.000 906.400.000

17 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 044 03 1.03.01 044 03 1.03.01 044 03 1.03.01 044 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemeliharaan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 044 04 1.03.01 044 04 1.03.01 044 04 1.03.01 044 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Peningkatan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Halaman JUMLAH (Rp) 4.994.797.500 224.197.000 4.770.600.500 650.000.000 650.000.000

1.03 1.03.01 045 00 5 2

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Saluran Air Limbah (SAL)

12.788.784.000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 045 01 1.03.01 045 01 1.03.01 045 01 1.03.01 045 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL


9.901.744.000 9.901.744.000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 045 02 1.03.01 045 02 1.03.01 045 02 1.03.01 045 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.487.040.000 188.588.500 1.298.451.500 -

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 045 03 1.03.01 045 03 1.03.01 045 03 1.03.01 045 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.400.000.000 1.400.000.000

1.04 1.03.01 056 00 5 2

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman

5.549.644.000

1.04 1.03.01 056 01 5 2

Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.000.000.000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.594.185.000

1.627.896.000

1.04 1.03.01 056 03 5 2 1 1.04 1.03.01 056 03 5 2 2 1.04 1.03.01 056 03 5 2 3

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.04 1.04 1.04 1.04

Pendampingan PNPM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.04 1.03.01 056 01 5 2 1 1.04 1.03.01 056 01 5 2 2 1.04 1.03.01 056 01 5 2 3 1.04 1.03.01 056 02 5 2 1.04 1.03.01 056 02 5 2 1 1.04 1.03.01 056 02 5 2 2 1.04 1.03.01 056 02 5 2 3 1.04 1.03.01 056 03 5 2

1.03.01 056 04 1.03.01 056 03 1.03.01 056 03 1.03.01 056 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

2.000.000.000

85.338.500 1.508.846.500 -

1.627.896.000 327.563.000 82.690.000 244.873.000 -

18 DASAR HUKUM

KODE REKENING

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

1.05 1.03.01 060 00 5 2

Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan

1.05 1.03.01 060 04 5 2

Pemeliharaan Bangun-Bangunan Monumental dan Assesories Keindahan Kota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

297.475.000

525.000.000

1.05 1.03.01 060 05 5 2 1 1.05 1.03.01 060 05 5 2 2 1.05 1.03.01 060 05 5 2 3

Peningkatan Bangun-Bangunan Monumental dan Assesories Keindahan Kota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.05 1.05 1.05 1.05

Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area (RTBL) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

946.670.000 19.565.000 927.105.000 -

1.05 1.03.01 060 04 5 2 1 1.05 1.03.01 060 04 5 2 2 1.05 1.03.01 060 04 5 2 3 1.05 1.03.01 060 05 5 2

1.03.01 060 06 1.03.01 060 06 1.03.01 060 06 1.03.01 060 06

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.769.145.000

100.242.000 197.233.000 -

525.000.000

JUMLAH BELANJA:

94.922.195.592

SURPLUS/(DEFISIT)

(94.287.195.592)

Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)

19 DASAR HUKUM


: :

1.06 - PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.06 1.06.01 00 00 4

PENDAPATAN

1.06 1.06.01 00 00 5

BELANJA DAERAH

1.06 1.06.01 00 00 5 1 1.06 1.06.01 00 00 5 1 1


2.305.544.989 2.305.544.989

1.06 1.06.01 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

6.990.959.650

1.06 1.06.01 01 00 5 2


1.06 1.06 1.06 1.06


4.250.000 4.250.000 2.584.000

1.06 1.06.01 01 06 5 2 1 1.06 1.06.01 01 06 5 2 2 1.06 1.06.01 01 06 5 2 3


1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


45.900.000 45.900.000 -

1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


74.142.000 550.000 73.592.000 -

1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


14.025.000 2.900.000 11.125.000 -

1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


59.327.500 2.250.000 57.077.500 -

1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


71.473.500 71.473.500 -

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.06 1.06.01 01 06 5 2

1.06 1.06.01 01 12 5 2 1.06 1.06.01 01 12 5 2 1 1.06 1.06.01 01 12 5 2 2 1.06 1.06.01 01 12 5 2 3


1.06 1.06 1.06 1.06


1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

9.296.504.639

736.149.500

2.584.000 -

5.405.500 5.405.500 38.550.000 2.400.000 35.175.000 975.000

20 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.06 1.06.01 01 15 5 2

URAIAN


1.06 1.06.01 01 15 5 2 1 1.06 1.06.01 01 15 5 2 2 1.06 1.06.01 01 15 5 2 3


1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.06 1.06.01 02 00 5 2


1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3



Halaman JUMLAH (Rp) 17.300.000 400.000 16.900.000 4.800.000 4.800.000 59.526.000 59.526.000 315.400.000 315.400.000 23.466.000 23.466.000 197.764.000 81.860.000 6.600.000 10.260.000 65.000.000 115.904.000 115.904.000 -

1.06 1.06.01 05 00 5 2


28.390.000

1.06 1.06 1.06 1.06

Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

28.390.000 28.390.000 -

1.06 1.06.01 06 00 5 2

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

32.500.000

1.06 1.06.01 06 01 5 2

32.500.000

1.06 1.06.01 06 01 5 2 1 1.06 1.06.01 06 01 5 2 2 1.06 1.06.01 06 01 5 2 3


1.06 1.06.01 063 00 5 2

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06 1.06 1.06 1.06

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

05 05 05 05

063 063 063 063

01 05 05 05

01 01 01 01

5 5 5 5

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

2 2 1 2 2 2 3

20.600.000 11.900.000 2.046.260.500 356.840.000 178.450.000 178.390.000 -

21 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

063 063 063 063

04 04 04 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pelaksanaan Musrenbang Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

327.007.500 151.350.000 175.657.500 -

1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

063 063 063 063

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Eksosbud Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

333.913.000 45.370.000 288.543.000 -

1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

063 063 063 063

06 06 06 06

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Perencanaan Pembangunan Sarpras dan Tata Ruang Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.028.500.000 286.335.000 742.165.000 -

1.06 1.06.01 064 00 5 2

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

670.073.500

1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

064 064 064 064

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengelolaan Jaringan Penelitian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

180.436.000 62.490.000 117.946.000 -

1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

064 064 064 064

04 04 04 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penjaringan Aspirasi Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

128.190.000 7.040.000 121.150.000 -

1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

064 064 064 064

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penelitian dan Pengembangan Ekososbud Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

305.705.000 18.920.000 286.785.000 -

1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

064 064 064 064

06 06 06 06

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penelitian dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

55.742.500 1.650.000 54.092.500 -

1.06 1.06.01 065 00 5 2

Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

989.096.000

1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

065 065 065 065

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

264.812.000 111.045.000 153.767.000 -

1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

065 065 065 065

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Koordinasi Pengendalian Strategis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

065 065 065 065

04 04 04 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Ruang


40.425.000 27.225.000 13.200.000 683.859.000 166.800.000 517.059.000 -

22 DASAR HUKUM

KODE REKENING

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

1.06 1.06.01 066 00 5 2

Program Penanggulangan Kemiskinan

854.944.800

1.06 1.06.01 066 03 5 2

854.944.800

1.06 1.06.01 066 03 5 2 1 1.06 1.06.01 066 03 5 2 2 1.06 1.06.01 066 03 5 2 3

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.06 1.06.01 185 00 5 2

Program Penataan Kawasan Sungai

160.067.500

1.06 1.06 1.06 1.06

Koordinasi dan Penataan Kawasan Sungai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

160.067.500 40.665.000 119.402.500 -

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

185 185 185 185

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

226.255.000 628.689.800 -

1.23 1.06.01 184 00 5 2

Program Pengembangan Data/Informasi

1.275.713.850

1.23 1.23 1.23 1.23

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

184 184 184 184

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

400.406.000 149.700.000 250.706.000 -

1.23 1.23 1.23 1.23

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

184 184 184 184

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengelolaan dan Informasi Data Statistik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

323.927.100 246.985.000 76.942.100 -

1.23 1.23 1.23 1.23

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

184 184 184 184

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Analisa Data Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.23 1.23 1.23 1.23

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

184 184 184 184

04 04 04 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengelolaan Data Kewilayahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

98.483.000 8.155.000 90.328.000 452.897.750 382.080.000 70.817.750 -

JUMLAH BELANJA:

9.296.504.639

SURPLUS/(DEFISIT)

(9.296.504.639)

23 DASAR HUKUM

: 1.07 - PERHUBUNGAN : 1.07.01- DINAS PERHUBUNGAN


URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.07 1.07.01 00 00 4

PENDAPATAN

1.07 1.07.01 00 00 4 1


11.560.878.162

1.07 1.07.01 00 00 4 1 2

Hasil Retribusi Daerah

10.932.813.000

24 DASAR HUKUM

11.560.878.162

1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

7.692.860.000 6.800.000.000 1)PD No 5/2012 892.860.000 1)PD No 5/2012

1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 02 04 Retribusi Terminal 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir

3.239.953.000 2.684.160.000 2)PD No 4/2012 555.793.000 2)PD No 4/2012

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 1.07.01 1.07.01 1.07.01

00 00 00 00

00 4 00 4 00 4 00 4

1 1 1 1

4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4 15 Pendapatan Lain-lain 4 15 08 Sewa kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 4 21 Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Terminal

628.065.162 6.000.000 3)PD No 4/1986 6.000.000 622.065.162 4)Perwal No 47/ 2010

1.07 1.07.01 00 00 5

BELANJA DAERAH

26.558.082.831

1.07 1.07.01 00 00 5 1 1.07 1.07.01 00 00 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU) Belanja Pegawai (DAU)

5.200.204.886 5.200.204.886

1.07 1.07.01 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

1.07 1.07.01 01 00 5 2


1.07 1.07 1.07 1.07


40.100.000 40.100.000 14.200.000

1.07 1.07.01 01 06 5 2 1 1.07 1.07.01 01 06 5 2 2 1.07 1.07.01 01 06 5 2 3


1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 1.07.01 1.07.01 1.07.01

01 01 01 01

07 5 07 5 07 5 07 5

2 2 1 2 2 2 3


43.680.000 43.680.000 -

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 1.07.01 1.07.01 1.07.01

01 01 01 01

08 5 08 5 08 5 08 5

2 2 1 2 2 2 3


59.366.700 59.366.700 -

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 1.07.01 1.07.01 1.07.01

01 01 01 01

09 5 09 5 09 5 09 5

2 2 1 2 2 2 3


16.750.000 16.750.000 -

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 1.07.01 1.07.01 1.07.01

01 01 01 01

10 5 10 5 10 5 10 5

2 2 1 2 2 2 3


57.458.900 57.458.900 -

1.07.01 1.07.01 1.07.01 1.07.01

01 01 01 01

01 5 01 5 01 5 01 5

2 2 1 2 2 2 3

1.07 1.07.01 01 06 5 2

21.357.877.945 986.182.790

14.200.000 -

KODE REKENING

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 1.07.01 1.07.01 1.07.01

01 01 01 01

11 5 11 5 11 5 11 5

2 2 1 2 2 2 3

1.07 1.07.01 01 12 5 2

URAIAN


Halaman JUMLAH (Rp) 109.036.750 109.036.750 -

1.07 1.07.01 01 12 5 2 1 1.07 1.07.01 01 12 5 2 2 1.07 1.07.01 01 12 5 2 3


1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 1.07.01 1.07.01 1.07.01

01 01 01 01

13 5 13 5 13 5 13 5

2 2 1 2 2 2 3


1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 1.07.01 1.07.01 1.07.01

01 01 01 01

14 5 14 5 14 5 14 5

2 2 1 2 2 2 3


1.566.000 1.566.000 6.160.000

1.07 1.07.01 01 15 5 2 1 1.07 1.07.01 01 15 5 2 2 1.07 1.07.01 01 15 5 2 3


1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 1.07.01 1.07.01 1.07.01

01 01 01 01

17 5 17 5 17 5 17 5

2 2 1 2 2 2 3


1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 1.07.01 1.07.01 1.07.01

01 01 01 01

18 5 18 5 18 5 18 5

2 2 1 2 2 2 3


178.200.000 178.200.000 -

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 1.07.01 1.07.01 1.07.01

01 01 01 01

19 5 19 5 19 5 19 5

2 2 1 2 2 2 3


246.393.000 246.393.000 -

1.07 1.07.01 01 15 5 2

16.131.440 16.131.440 117.660.000 117.660.000 -

6.160.000 79.480.000 79.480.000 -

1.07 1.07.01 02 00 5 2


1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 1.07.01 1.07.01 1.07.01

02 02 02 02

03 5 03 5 03 5 03 5

2 2 1 2 2 2 3


985.215.849 985.215.849 -

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 1.07.01 1.07.01 1.07.01

02 02 02 02

05 5 05 5 05 5 05 5

2 2 1 2 2 2 3



469.601.500 469.601.500 -

1.07 1.07.01 03 00 5 2

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

150.717.000

1.07 1.07 1.07 1.07

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

150.717.000 1.148.000 149.569.000 -

1.07.01 1.07.01 1.07.01 1.07.01

03 03 03 03

02 5 02 5 02 5 02 5

2 2 1 2 2 2 3

1.454.817.349

25 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.07 1.07.01 05 00 5 2


78.000.000

1.07 1.07 1.07 1.07


29.500.000 29.500.000 -

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

48.500.000

1.07.01 1.07.01 1.07.01 1.07.01

05 05 05 05

01 5 01 5 01 5 01 5

2 2 1 2 2 2 3

1.07 1.07.01 05 03 5 2 1.07 1.07.01 05 03 5 2 1 1.07 1.07.01 05 03 5 2 2 1.07 1.07.01 05 03 5 2 3

48.500.000 -

1.07 1.07.01 06 00 5 2


119.170.000

1.07 1.07.01 06 01 5 2


119.170.000

1.07 1.07.01 06 01 5 2 1 1.07 1.07.01 06 01 5 2 2 1.07 1.07.01 06 01 5 2 3

119.170.000 -

1.07 1.07.01 69 00 5 2

Program Pembangunan, Rehabilitasi & Pemeliharaan Sarana, Prasarana & Fasilitas Perhubungan

1.07 1.07.01 069 01 5 2

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

752.690.356

4.232.471.500

1.07 1.07.01 069 02 5 2 1 1.07 1.07.01 069 02 5 2 2 1.07 1.07.01 069 02 5 2 3

Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.07 1.07 1.07 1.07

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.438.144.000 139.902.000 1.298.242.000 3.887.821.750

1.07 1.07.01 069 01 5 2 1 1.07 1.07.01 069 01 5 2 2 1.07 1.07.01 069 01 5 2 3 1.07 1.07.01 069 02 5 2

1.07.01 069 04 5 1.07.01 069 04 5 1.07.01 069 04 5 1.07.01 069 04 5

2 2 1 2 2 2 3

1.07 1.07.01 070 00 5 2 1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 070 01 5 1.07.01 070 01 5 1.07.01 070 01 5 1.07.01 070 01 5

2 2 1 2 2 2 3

Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Optimalisasi Perijinan Angkutan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 070 02 5 1.07.01 070 02 5 1.07.01 070 02 5 1.07.01 070 02 5

2 2 1 2 2 2 3

Manajemen Transportasi Terminal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 070 03 5 1.07.01 070 03 5 1.07.01 070 03 5 1.07.01 070 03 5

2 2 1 2 2 2 3

Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

6.423.305.856

31.392.000 721.298.356 -

4.232.471.500

141.078.500 31.661.500 109.417.000 913.867.500 294.562.000 619.305.500 1.929.207.250 1.465.310.000 463.697.250 200.000

26 DASAR HUKUM

KODE REKENING

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 070 04 5 1.07.01 070 04 5 1.07.01 070 04 5 1.07.01 070 04 5

2 2 1 2 2 2 3

Survey Bidang Lalu Lintas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

624.130.000 30.132.000 587.998.000 6.000.000

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 070 05 5 1.07.01 070 05 5 1.07.01 070 05 5 1.07.01 070 05 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

279.538.500 62.018.500 217.520.000 -

1.07 1.07.01 071 00 5 2

Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas

908.228.900

1.07 1.07.01 071 01 5 2

310.580.000

1.07 1.07.01 071 01 5 2 1 1.07 1.07.01 071 01 5 2 2 1.07 1.07.01 071 01 5 2 3

Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional DI Bidang Perhubungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 071 02 5 1.07.01 071 02 5 1.07.01 071 02 5 1.07.01 071 02 5

2 2 1 2 2 2 3

Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

140.812.000 80.392.000 15.420.000 45.000.000

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 071 04 5 1.07.01 071 04 5 1.07.01 071 04 5 1.07.01 071 04 5

2 2 1 2 2 2 3

Bimbingan dan Keselamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

390.159.400 13.776.000 376.383.400 -

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 071 05 5 1.07.01 071 05 5 1.07.01 071 05 5 1.07.01 071 05 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengendalian Pos dan Telekomunikasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

103.576.000 174.504.000 32.500.000

66.677.500 7.857.500 58.820.000 -

1.07 1.07.01 072 00 5 2

Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran

7.349.634.300

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 072 01 5 1.07.01 072 01 5 1.07.01 072 01 5 1.07.01 072 01 5

2 2 1 2 2 2 3

Operasional Penyelenggaraan Perparkiran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

6.737.023.800 234.230.800 6.502.793.000 -

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 072 02 5 1.07.01 072 02 5 1.07.01 072 02 5 1.07.01 072 02 5

2 2 1 2 2 2 3

Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

612.610.500 26.050.500 186.960.000 399.600.000

JUMLAH BELANJA:

26.558.082.831

SURPLUS/(DEFISIT)

(14.997.204.669)

Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pungutan Daerah dari Dinas-Dinas dan Pendapatan Lain-lain 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa dan Pendapatan Tanah/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha

27 DASAR HUKUM


: :

1.08 - LINGKUNGAN HIDUP 1.08.01 - BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.08 1.08.01 00 00 4

PENDAPATAN

1.08 1.08.01 00 00 4 1


2.751.754.000

1.08 1.08.01 00 00 4 1 2


2.751.754.000

1.08 1.08.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.08 1.08.01 00 00 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 1.08 1.08.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1.08 1.08.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

2.751.754.000

2.750.754.000 2.750.754.000 1)PD No 5/2012 1.000.000 1.000.000 2)PD No 4/2012

1.08 1.08.01 00 00 5

BELANJA DAERAH

1.08 1.08.01 00 00 5 1 1.08 1.08.01 00 00 5 1 1


13.072.786.088 13.072.786.088

1.08 1.08.01 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

39.343.515.275

1.08 1.08.01 01 00 5 2


1.08 1.08 1.08 1.08


1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.08 1.08.01 01 02 5 2

28 DASAR HUKUM

52.416.301.363

1.862.377.950 1.650.000 1.650.000 15.900.000

1.08 1.08.01 01 02 5 2 1 1.08 1.08.01 01 02 5 2 2 1.08 1.08.01 01 02 5 2 3


1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

01 01 01 01

04 04 04 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

36.300.000 36.300.000 -

1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


43.890.000 43.890.000 -

1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


54.614.000 665.500 53.948.500 -

1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


23.650.000 23.650.000 -

1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


27.194.250 27.194.250 -

15.900.000 -

KODE REKENING

1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.08 1.08.01 01 12 5 2

URAIAN


1.08 1.08.01 01 12 5 2 1 1.08 1.08.01 01 12 5 2 2 1.08 1.08.01 01 12 5 2 3


1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


Halaman JUMLAH (Rp) 12.500.000 12.500.000 3.331.500 3.331.500 117.205.500 365.500 107.615.000 9.225.000 11.333.200 6.633.200 4.700.000

1.08 1.08.01 01 15 5 2

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

2.920.000

1.08 1.08.01 01 15 5 2 1 1.08 1.08.01 01 15 5 2 2 1.08 1.08.01 01 15 5 2 3

Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.920.000 -

1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


389.454.000 389.454.000 -

1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3



122.000.000 122.000.000 -

1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


865.645.000 865.645.000 -

1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

01 01 01 01

20 20 20 20

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


134.790.500 790.500 134.000.000 -

1.08 1.08.01 02 00 5 2


1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3



3.764.243.500 230.834.000 834.000 230.000.000 3.533.409.500 785.000 3.532.624.500 -

29 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.08 1.08.01 03 00 5 2


163.715.000

1.08 1.08 1.08 1.08

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

163.715.000 365.000 163.350.000 -

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

03 03 03 03

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.08 1.08.01 05 00 5 2


75.000.000

1.08 1.08 1.08 1.08


75.000.000 75.000.000 -


63.484.000

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

05 05 05 05

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.08 1.08.01 06 00 5 2

Capaian Kinerja dan Keuangan 1.08 1.08.01 06 01 5 2 1.08 1.08.01 06 01 5 2 1 1.08 1.08.01 06 01 5 2 2 1.08 1.08.01 06 01 5 2 3 1.08 1.08.01 06 02 5 2 1.08 1.08.01 06 02 5 2 1 1.08 1.08.01 06 02 5 2 2 1.08 1.08.01 06 02 5 2 3


52.348.000

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

11.136.000

22.023.000 30.325.000 -

11.136.000 -

1.08 1.08.01 075 00 5 2

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

1.08 1.08 1.08 1.08

Pengkajian Dokumen dan Perizinan Lingkungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

223.059.000 71.034.000 152.025.000 -

1.08 1.08.01 075 05 5 2

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup

474.764.500

1.08 1.08.01 075 05 5 2 1 1.08 1.08.01 075 05 5 2 2 1.08 1.08.01 075 05 5 2 3

dan Penanganan Kasus Lingkungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

42.077.000 246.762.500 185.925.000

1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

075 06 075 06 075 06 075 06

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengendalian Kerusakan Lahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

111.376.000 3.231.000 108.145.000 -

1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

075 07 075 07 075 07 075 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengendalian Pencemaran Air Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

964.804.000 57.934.500 802.414.500 104.455.000

1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

075 08 075 08 075 08 075 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengendalian Pencemaran Udara Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

451.160.000 52.076.000 202.214.000 196.870.000

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

075 04 075 04 075 04 075 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

2.225.163.500

30 DASAR HUKUM

KODE REKENING

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

1.08 1.08.01 076 00 5 2

Program Konservasi Sumber Daya Alam

1.818.534.000

1.08 1.08 1.08 1.08

Pengendalian dan Konservasi Air Tanah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.818.534.000 6.569.000 101.500.000 1.710.465.000

1.08 1.08.01 077 00 5 2

Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup

1.792.503.250

1.08 1.08.01 077 01 5 2

Peningkatan Partisipasi, Edukasi dan akses Informasi

446.715.750

1.08 1.08.01 077 01 5 2 1 1.08 1.08.01 077 01 5 2 2 1.08 1.08.01 077 01 5 2 3

Lingkungan Hidup Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

36.015.500 410.700.250 -

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

076 01 076 01 076 01 076 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.08 1.08.01 077 02 5 2

Pengembangan Kapasitas Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

353.811.500

421.891.000

1.08 1.08.01 077 03 5 2 1 1.08 1.08.01 077 03 5 2 2 1.08 1.08.01 077 03 5 2 3

Koordinasi Penilaian Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Kehati, Kampung Hijau dan Evaluasi Lingkungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.08 1.08.01 077 04 5 2

Pembinaan Sekolah Adiwiyata dan Pondok Pesantren

570.085.000

1.08 1.08.01 077 04 5 2 1 1.08 1.08.01 077 04 5 2 2 1.08 1.08.01 077 04 5 2 3

Berwawasan Lingkungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

10.157.500 559.927.500 -

1.08 1.08.01 078 00 5 2

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

078 01 078 01 078 01 078 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemeliharaan Taman Kota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3.409.037.750 301.972.250 3.092.665.500 14.400.000

1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

078 02 078 02 078 02 078 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Peningkatan Taman Kota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3.209.715.000 3.209.715.000

1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

078 03 078 03 078 03 078 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemeliharaan Jalur Hijau Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.299.044.000 140.792.000 1.158.252.000 -

1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

078 04 078 04 078 04 078 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Peningkatan Jalur Hijau Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.08 1.08.01 077 02 5 2 1 1.08 1.08.01 077 02 5 2 2 1.08 1.08.01 077 02 5 2 3 1.08 1.08.01 077 03 5 2

1.08 1.08.01 078 05 5 2 1.08 1.08.01 078 05 5 2 1 1.08 1.08.01 078 05 5 2 2 1.08 1.08.01 078 05 5 2 3

Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

75.354.000 278.457.500 -

38.606.000 383.285.000 -

12.732.443.750

537.925.000 537.925.000 4.276.722.000 4.276.722.000

31 DASAR HUKUM

KODE REKENING

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

1.03 1.08.01 048 00 5 2

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.03 1.03 1.03 1.03

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

048 01 048 01 048 01 048 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Operasional Pembersihan Sampah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3.467.091.500 844.529.000 2.622.562.500 -

1.03 1.03 1.03 1.03

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

048 02 048 02 048 02 048 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Operasional Pengangkutan Sampah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.761.993.000 983.916.000 1.778.077.000 -

1.03 1.08.01 048 03 5 2

Pembinaan Pengelolaan Kebersihan dan Operasional

1.264.989.700

1.03 1.08.01 048 03 5 2 1 1.03 1.08.01 048 03 5 2 2 1.03 1.08.01 048 03 5 2 3

Retribusi Kebersihan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

140.742.500 1.124.247.200 -

1.03 1.08.01 048 04 5 2

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan

5.170.565.000

1.03 1.08.01 048 04 5 2 1 1.03 1.08.01 048 04 5 2 2 1.03 1.08.01 048 04 5 2 3

Persampahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5.170.565.000

1.03 1.08.01 048 05 5 2 1.03 1.08.01 048 05 5 2 1 1.03 1.08.01 048 05 5 2 2 1.03 1.08.01 048 05 5 2 3 1.03 1.08.01 048 06 5 2 1.03 1.08.01 048 06 5 2 1 1.03 1.08.01 048 06 5 2 2 1.03 1.08.01 048 06 5 2 3

14.846.050.325

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

335.285.000

Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.846.126.125

46.735.000 288.550.000

100.700.000 665.287.625 1.080.138.500

JUMLAH BELANJA:

52.416.301.363

SURPLUS/(DEFISIT)

(49.664.547.363)


32 DASAR HUKUM


: 1.10 - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL : 1.10.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.10 1.10.01 4

PENDAPATAN

1.10 1.10.01 00 00 4 1


303.930.000

1.10 1.10.01 00 00 4 1 2


303.930.000

1.10 1.10.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.10 1.10.01 00 00 4 1 2 01 03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Capil

303.930.000

303.930.000 303.930.000 1)PD No 5/2012

1.10 1.10.01 00 00 5

BELANJA DAERAH

1.10 1.10.01 00 00 5 1 1.10 1.10.01 00 00 5 1 1


2.664.258.312 2.664.258.312

1.10 1.10.01 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

4.955.034.150

1.10 1.10.01 01 00 5 2


1.10 1.10 1.10 1.10


2.405.000 2.405.000 -


7.200.000

4.365.000

1.10 1.10.01 01 06 5 2 1 1.10 1.10.01 01 06 5 2 2 1.10 1.10.01 01 06 5 2 3


1.10 1.10 1.10 1.10

1.10.01 1.10.01 1.10.01 1.10.01

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.10 1.10 1.10 1.10

1.10.01 1.10.01 1.10.01 1.10.01

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.10 1.10 1.10 1.10

1.10.01 1.10.01 1.10.01 1.10.01

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


54.400.000 11.000.000 35.400.000 8.000.000

1.10 1.10 1.10 1.10

1.10.01 1.10.01 1.10.01 1.10.01

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


40.361.600 40.361.600 -

1.10.01 1.10.01 1.10.01 1.10.01

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.10 1.10.01 01 02 5 2 1.10 1.10.01 01 02 5 2 1 1.10 1.10.01 01 02 5 2 2 1.10 1.10.01 01 02 5 2 3 1.10 1.10.01 01 06 5 2

33 DASAR HUKUM

7.619.292.462

512.415.800

7.200.000 -

4.365.000 36.225.000 36.225.000 6.350.000 6.350.000 -

KODE REKENING

1.10 1.10 1.10 1.10

1.10.01 1.10.01 1.10.01 1.10.01

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.10 1.10.01 01 12 5 2

URAIAN



1.10 1.10.01 01 12 5 2 1 1.10 1.10.01 01 12 5 2 2 1.10 1.10.01 01 12 5 2 3


1.10 1.10 1.10 1.10

1.10.01 1.10.01 1.10.01 1.10.01

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


25.215.200 1.260.000 23.955.200 -

1.10 1.10 1.10 1.10

1.10.01 1.10.01 1.10.01 1.10.01

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


10.152.000 10.152.000 -

1.10 1.10.01 01 15 5 2 1.10 1.10.01 01 15 5 2 1 1.10 1.10.01 01 15 5 2 2 1.10 1.10.01 01 15 5 2 3


1.10 1.10 1.10 1.10

1.10.01 1.10.01 1.10.01 1.10.01

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.10 1.10 1.10 1.10

1.10.01 1.10.01 1.10.01 1.10.01

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.10 1.10 1.10 1.10

1.10.01 1.10.01 1.10.01 1.10.01

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


6.507.000 450.000 6.057.000 -

2.900.000 2.900.000 31.728.000 31.728.000 190.800.000 190.800.000 72.432.000 72.432.000 -

1.10 1.10.01 02 00 5 2


363.216.000

1.10 1.10 1.10 1.10

1.10.01 1.10.01 1.10.01 1.10.01

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


255.578.000 851.000 254.727.000 -

1.10 1.10 1.10 1.10

1.10.01 1.10.01 1.10.01 1.10.01

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


107.638.000 107.638.000 -


1.10 1.10.01 06 00 5 2


71.684.000

1.10 1.10.01 06 01 5 2


71.684.000

1.10 1.10.01 06 01 5 2 1 1.10 1.10.01 06 01 5 2 2 1.10 1.10.01 06 01 5 2 3

60.959.000 10.725.000 -

34 DASAR HUKUM

KODE REKENING

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

1.10 1.10.01 083 00 5 2

Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan

1.159.088.000

1.10 1.10 1.10 1.10

1.10.01 083 01 1.10.01 083 01 1.10.01 083 01 1.10.01 083 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

422.787.000 166.950.000 255.837.000 -

1.10 1.10 1.10 1.10

1.10.01 083 03 1.10.01 083 03 1.10.01 083 03 1.10.01 083 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Peningkatan Administrasi Kependudukan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

736.301.000 491.505.000 244.796.000 -

1.10 1.10.01 084 00 5 2

Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil

1.079.959.450

1.10 1.10 1.10 1.10

1.10.01 084 01 1.10.01 084 01 1.10.01 084 01 1.10.01 084 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

550.514.750 219.650.000 330.864.750 -

1.10 1.10 1.10 1.10

1.10.01 084 02 1.10.01 084 02 1.10.01 084 02 1.10.01 084 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

529.444.700 230.238.500 299.206.200 -

1.10 1.10.01 085 00 5 2

Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

1.768.670.900

1.10 1.10.01 085 01 5 2

Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.227.604.000

1.10 1.10.01 085 01 5 2 1 1.10 1.10.01 085 01 5 2 2 1.10 1.10.01 085 01 5 2 3 1.10 1.10.01 085 02 5 2 1.10 1.10.01 085 02 5 2 1 1.10 1.10.01 085 02 5 2 2 1.10 1.10.01 085 02 5 2 3

Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

38.670.000 193.734.000 995.200.000 541.066.900 434.669.000 106.397.900 -

JUMLAH BELANJA:

7.619.292.462

SURPLUS/(DEFISIT)

(7.315.362.462)

Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

35 DASAR HUKUM


: 1.12 - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA : 1.12.01 - KANTOR KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.12 1.12.01 4

PENDAPATAN

1.12 1.12.01 00 00 5

BELANJA DAERAH

1.12 1.12.01 00 00 5 1 1.12 1.12.01 00 00 5 1 1


2.359.785.796 2.359.785.796

1.12 1.12.01 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

4.074.284.789

1.12 1.12.01 01 00 5 2


1.12 1.12 1.12 1.12


2.025.000 2.025.000 2.400.000

1.12 1.12.01 01 02 5 2 1 1.12 1.12.01 01 02 5 2 2 1.12 1.12.01 01 02 5 2 3


1.12 1.12 1.12 1.12

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.000.000 1.000.000 8.475.000

1.12 1.12.01 01 06 5 2 1 1.12 1.12.01 01 06 5 2 2 1.12 1.12.01 01 06 5 2 3


1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


34.800.000 34.800.000 -

1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


14.312.062 180.000 14.132.062 -

1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


11.739.548 11.739.548 -

1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


22.020.000 22.020.000 -

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.12 1.12.01 01 02 5 2

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

01 01 01 01

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.12 1.12.01 01 06 5 2

6.434.070.585

303.525.539

2.400.000 -

8.475.000 -

4.000.000 4.000.000 -

36 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.12 1.12.01 01 12 5 2

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp) 1.809.495

1.12 1.12.01 01 12 5 2 1 1.12 1.12.01 01 12 5 2 2 1.12 1.12.01 01 12 5 2 3


1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


6.300.000 6.300.000 -

1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.250.000 1.250.000 1.200.000

1.12 1.12.01 01 15 5 2 1 1.12 1.12.01 01 15 5 2 2 1.12 1.12.01 01 15 5 2 3


1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


11.733.000 11.733.000 -

1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

01 01 01 01

20 20 20 20

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


23.435.434 23.435.434 -

1.12 1.12.01 01 15 5 2


1.12 1.12.01 02 00 5 2


1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.809.495 -

1.200.000 24.126.000 24.126.000 132.900.000 132.900.000 -

139.470.250 18.237.250 153.000 18.084.250 121.233.000 121.233.000 -

1.12 1.12.01 03 00 5 2


4.275.000

1.12 1.12 1.12 1.12


4.275.000 4.275.000 -

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

03 03 03 03

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

37 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.12 1.12.01 06 00 5 2

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN


16.883.000

Capaian Kinerja dan Keuangan 1.12 1.12.01 06 01 5 2 1.12 1.12.01 06 01 5 2 1 1.12 1.12.01 06 01 5 2 2 1.12 1.12.01 06 01 5 2 3


16.883.000

1.12 1.12.01 091 00 5 2

Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

3.610.131.000

1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

091 01 091 01 091 01 091 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Peningkatan Keluarga Berencana Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.317.422.000 500.310.000 1.817.112.000 -

1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

091 02 091 02 091 02 091 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Peningkatan Keluarga Sejahtera Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.292.709.000 63.555.000 1.229.154.000 -

15.917.000 966.000 -

JUMLAH BELANJA:

6.434.070.585

SURPLUS/(DEFISIT)

(6.434.070.585)

38 DASAR HUKUM


: :

1.13 - SOSIAL 1.13.01 - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.13 1.13.01 00 00 4

PENDAPATAN

1.13 1.13.01 00 00 5

BELANJA DAERAH

18.898.048.033

1.13 1.13.01 00 00 5 1 1.13 1.13.01 00 00 5 1 1


6.014.513.788 6.014.513.788

1.13 1.13.01 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

1.13 1.13.01 01 00 5 2


1.13 1.13 1.13 1.13


1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.13 1.13.01 01 02 5 2 1.13 1.13.01 01 02 5 2 1 1.13 1.13.01 01 02 5 2 2 1.13 1.13.01 01 02 5 2 3 1.13 1.13.01 01 06 5 2


-

12.883.534.245 764.400.320 14.270.000 14.270.000 3.600.000 3.600.000 14.512.000

1.13 1.13.01 01 06 5 2 1 1.13 1.13.01 01 06 5 2 2 1.13 1.13.01 01 06 5 2 3


1.13 1.13 1.13 1.13

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


50.100.000 50.100.000 -

1.13 1.13 1.13 1.13

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


57.127.420 57.127.420 -

1.13 1.13 1.13 1.13

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


61.466.100 61.466.100 -

1.13 1.13 1.13 1.13

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


82.849.150 82.849.150 13.881.500

1.13 1.13.01 01 12 5 2 1 1.13 1.13.01 01 12 5 2 2 1.13 1.13.01 01 12 5 2 3


1.13 1.13 1.13 1.13


60.540.250 10.800.000 49.740.250 -

1.13 1.13.01 01 12 5 2

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

14.512.000 -

1.600.000 12.281.500 -

39 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.13 1.13.01 01 15 5 2

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.13 1.13.01 01 15 5 2 1 1.13 1.13.01 01 15 5 2 2 1.13 1.13.01 01 15 5 2 3


5.976.000

1.13 1.13 1.13 1.13

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


50.550.000 50.550.000 -

1.13 1.13 1.13 1.13

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


40.950.000 40.950.000 -

1.13 1.13 1.13 1.13

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.13 1.13 1.13 1.13

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

01 01 01 01

20 20 20 20

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5.976.000 -

244.046.400 244.046.400 64.531.500 64.531.500 -

1.13 1.13.01 02 00 5 2


608.682.000

1.13 1.13 1.13 1.13

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


214.238.500 17.760.000 196.478.500 -

1.13 1.13 1.13 1.13

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


394.443.500 394.443.500 -

1.13 1.13.01 06 00 5 2

46.684.000

1.13 1.13.01 06 01 5 2 1 1.13 1.13.01 06 01 5 2 2 1.13 1.13.01 06 01 5 2 3

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.13 1.13.01 066 00 5 2

Program Penanggulangan Kemiskinan

85.698.000

1.13 1.13 1.13 1.13

Rehabilitasi Sosial Daerah Tidak Layak Huni Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

85.698.000 18.870.000 66.828.000 -

1.13 1.13.01 06 01 5 2

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

066 066 066 066

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.13 1.13.01 094 00 5 2

Program Rehabilitasi Sosial

1.13 1.13 1.13 1.13

Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

094 094 094 094

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

46.684.000 28.290.000 18.394.000 -

4.754.161.200 329.474.000 73.030.000 256.444.000 -

40 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.13 1.13.01 094 02 5 2 1.13 1.13.01 094 02 5 2 1 1.13 1.13.01 094 02 5 2 2 1.13 1.13.01 094 02 5 2 3 1.13 1.13.01 094 04 5 2

URAIAN

Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Dalam Panti Sosial Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Halaman JUMLAH (Rp) 71.995.000 17.910.000 54.085.000 437.142.200

1.13 1.13.01 094 04 5 2 1 1.13 1.13.01 094 04 5 2 2 1.13 1.13.01 094 04 5 2 3

Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.13 1.13 1.13 1.13

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

094 094 094 094

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pelayanan Anak Terlantar di Panti Anak Wiloso Projo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

575.250.000 134.870.000 440.380.000 -

1.13 1.13 1.13 1.13

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

094 094 094 094

06 06 06 06

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma

696.328.800 19.320.000 677.008.800 -

1.13 1.13 1.13 1.13

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

094 094 094 094

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pelayanan Gepeng di Panti Karya Karanganyar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.13 1.13 1.13 1.13

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

094 094 094 094

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pendataan PMKS dan PSKS Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

544.760.000 192.175.000 352.585.000 -

1.13 1.13 1.13 1.13

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

094 094 094 094

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Koordinasi Pelayanan Bantuan Sosial Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

314.496.000 152.065.000 162.431.000 -

1.13 1.13 1.13 1.13

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

094 094 094 094

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemberdayaan Fakir Miskin Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

567.067.600 14.890.000 552.177.600 -

1.13 1.13 1.13 1.13

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

094 094 094 094

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemberian Santunan Kematian Pemegang KMS Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal


111.230.000 325.912.200 -

1.149.491.600 59.740.000 1.066.601.600 23.150.000

68.156.000 33.160.000 34.996.000 -

1.13 1.13.01 095 00 5 2

Program Pemberdayaan Sosial

696.691.350

1.13 1.13.01 095 02 5 2

Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Pembangunan Kesos (PSKS) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

696.691.350

1.13 1.13.01 095 02 5 2 1 1.13 1.13.01 095 02 5 2 2 1.13 1.13.01 095 02 5 2 3

96.090.000 600.601.350 -

41 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.14 1.13.01 098 00 5 2 1.14 1.13.01 098 01 5 2 1.14 1.13.01 098 01 5 2 1 1.14 1.13.01 098 01 5 2 2 1.14 1.13.01 098 01 5 2 3 1.14 1.14 1.14 1.14

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

098 098 098 098

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktifitas Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja & Pengembangan Program Pelatihan Bidang Industri Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan & Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja


2.246.006.500 2.196.421.500 53.810.000 2.142.611.500 49.585.000 2.830.000 46.755.000 -

1.14 1.13.01 099 00 5 2

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

2.075.047.500

1.14 1.14 1.14 1.14

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

099 099 099 099

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.690.746.500 97.900.000 1.592.846.500 -

1.14 1.14 1.14 1.14

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

099 099 099 099

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

384.301.000 118.840.000 265.461.000 -

1.14 1.13.01 100 00 5 2

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

1.14 1.13.01 100 01 5 2

Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

897.448.875

395.967.500

1.14 1.13.01 100 02 5 2 1 1.14 1.13.01 100 02 5 2 2 1.14 1.13.01 100 02 5 2 3

Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K3 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.08 1.13.01 221 00

Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

312.747.000

Fasilitasi Penempatan Transmigrasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

312.747.000 6.540.000 306.207.000 -

1.14 1.13.01 100 01 5 2 1 1.14 1.13.01 100 01 5 2 2 1.14 1.13.01 100 01 5 2 3 1.14 1.13.01 100 02 5 2

2.08 2.08 2.08 2.08

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

221 221 221 221

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.293.416.375

341.240.000 556.208.875 -

133.010.000 262.957.500 -

JUMLAH BELANJA:

18.898.048.033

SURPLUS/(DEFISIT)

(18.898.048.033)

42 DASAR HUKUM

: 1.15 - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH : 1.15.01 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN Halaman 43 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM


1.15 1.15.01 00 00 4

PENDAPATAN

1.15 1.15.01 00 00 4 1


1.15 1.15.01 00 00 4 1 2


1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

00 00 00 00

00 00 00 00

4 4 4 4

1 1 1 1

2 02 2 02 01 2 02 07 2 02 13

Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

1.668.126.373 1.668.126.373 646.850.000 53.000.000 53.000.000 1)PD No 5/2012 593.850.000 111.025.000 2)PD No 4/2012 279.225.000 2)PD No 4/2012 203.600.000 2)PD No 4/2012

1.15 1.15.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1.15 1.15.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan Lain-Lain 1.15 1.15.01 00 00 4 1 4 15 04 Pendapatan Bagi Hasil Laba BUKP - Dana Pembinaan - Jasa Produksi 1.15 1.15.01 00 00 4 1 4 15 12 Pendapatan Penyelenggaraan PMPS

1.021.276.373 1.021.276.373 21.276.373 12.173.356 9.103.017 1.000.000.000

1.15 1.15.01 00 00 5

BELANJA DAERAH

21.821.303.381

1.15 1.15.01 00 00 5 1 1.15 1.15.01 00 00 5 1 1


6.714.482.966 6.714.482.966

1.15 1.15.01 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

1.15 1.15.01 01 00 5 2


1.15 1.15 1.15 1.15


3) SK Gub No 360/KEP/2013 4)Perwal No 66/ 2013

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.15 1.15.01 01 06 5 2

15.106.820.415 1.218.820.770 2.760.000 2.760.000 12.520.000

1.15 1.15.01 01 06 5 2 1 1.15 1.15.01 01 06 5 2 2 1.15 1.15.01 01 06 5 2 3


1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


56.400.000 56.400.000 -

1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


47.370.000 47.370.000 -

1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


78.120.450 690.000 77.430.450 -

12.520.000 -

158.247.800 158.247.800 -

KODE REKENING

1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)


44.069.250 44.069.250 28.302.970

1.15 1.15.01 01 12 5 2 1 1.15 1.15.01 01 12 5 2 2 1.15 1.15.01 01 12 5 2 3


1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


31.156.300 26.791.300 4.365.000

1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.15 1.15.01 01 12 5 2

1.15 1.15.01 01 15 5 2

28.302.970 -

800.000 800.000 -

1.15 1.15.01 01 15 5 2 1 1.15 1.15.01 01 15 5 2 2 1.15 1.15.01 01 15 5 2 3


8.020.000

1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3



370.600.000 370.600.000 -

1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


222.927.000 222.927.000 -

1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

01 01 01 01

20 20 20 20

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


8.020.000 87.527.000 87.527.000 -

70.000.000 70.000.000 -

1.15 1.15.01 02 00 5 2


618.876.250

1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


271.910.500 615.000 271.295.500 -

1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


346.965.750 346.965.750 -


44 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.15 1.15.01 06 00 5 2

URAIAN



1.15 1.15.01 06 01 5 2 1 1.15 1.15.01 06 01 5 2 2 1.15 1.15.01 06 01 5 2 3


1.15 1.15.01 102 00 5 2

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

869.411.500

1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

102 102 102 102

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

dan Lembaga Keuangan Mikro Pembinaan Koperasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

557.550.000 14.120.000 543.430.000 -

1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

102 102 102 102

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pembinaan Koperasi Syariah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

102 102 102 102

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Peningkatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro dan BUKP

1.15 1.15.01 06 01 5 2

1.15 1.15.01 103 00 5 2

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengembangan Kewirausahaan dan

20.010.000 20.010.000 -

28.986.500 3.800.000 25.186.500 282.875.000 37.690.000 245.185.000 2.003.754.882

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah (UMKM)

1.15 1.15.01 103 01 5 2

Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama dan Promosi Penananam Modal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

387.410.000

568.282.382

1.15 1.15.01 103 02 5 2 1 1.15 1.15.01 103 02 5 2 2 1.15 1.15.01 103 02 5 2 3

Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumber Daya UMKM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

103 103 103 103

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Kajian Sumber Daya UMKM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

227.610.000 8.440.000 219.170.000 -

1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

103 103 103 103

04 04 04 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengembangan Sumberdaya UMKM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

703.272.500 15.990.000 687.282.500 -

1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

103 103 103 103

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penumbuhan Wirausaha Baru Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

117.180.000 6.260.000 110.920.000 -

1.15 1.15.01 103 01 5 2 1 1.15 1.15.01 103 01 5 2 2 1.15 1.15.01 103 01 5 2 3 1.15 1.15.01 103 02 5 2

1.21 1.15.01 178 00 5 2

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1.21 1.21 1.21 1.21

Pengembangan Ketahanan Pangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

178 178 178 178

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

9.960.000 377.450.000 -

16.698.000 551.584.382 -

1.034.427.159 266.096.500 31.620.000 234.476.500 -

45 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.21 1.21 1.21 1.21

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

178 178 178 178

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengembangan Pengawasan Kualitas Bahan Makanan


216.022.850 87.610.000 128.412.850 -

1.21 1.21 1.21 1.21

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

178 178 178 178

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pelayanan RPH Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

323.829.784 85.482.000 228.347.784 10.000.000

1.21 1.21 1.21 1.21

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

178 178 178 178

04 04 04 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengembangan Pemeriksaan Laboratorium Kesmafet


93.414.725 6.210.000 87.204.725 -

1.21 1.21 1.21 1.21

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

178 178 178 178

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pelayanan Klinik Hewan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

135.063.300 21.208.000 110.455.300 3.400.000

2.01 1.15.01 198 00 5 2

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan

2.01 2.01 2.01 2.01

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

198 198 198 198

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengembangan UPT Pelayanan Pertanian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

228.356.392 17.540.000 210.816.392 -

2.01 2.01 2.01 2.01

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

198 198 198 198

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengembangan Pertanian Perkotaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

938.972.500 88.200.000 850.772.500 -

2.01 2.01 2.01 2.01

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

198 198 198 198

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan


202.328.000 26.880.000 175.448.000 -

2.01 2.01 2.01 2.01

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

198 198 198 198

04 04 04 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengendalian Penyakit Zoonosa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

155.481.000 45.162.000 110.319.000 -

2.05 1.15.01 206 00 5 2

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

556.204.712

2.05 2.05 2.05 2.05

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

206 206 206 206

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengembangan Pelayanan Perikanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

420.828.712 14.520.000 406.308.712 -

2.05 2.05 2.05 2.05

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

206 206 206 206

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Perikanan

135.376.000 1.530.000 133.846.000 -

2.06 1.15.01 209 00 5 2 2.06 1.15.01 209 01 5 2 2.06 1.15.01 209 01 5 2 1 2.06 1.15.01 209 01 5 2 2 2.06 1.15.01 209 01 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.525.137.892

331.618.000 203.335.000 90.360.000 112.975.000 -

46 DASAR HUKUM

KODE REKENING

2.06 2.06 2.06 2.06

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

209 209 209 209

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

Pengawasan Pengamanan Perdagangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

128.283.000 37.200.000 91.083.000 -

2.06 1.15.01 210 00 5 2

Program Peningkatan Perdagangan

3.650.672.000

2.06 2.06 2.06 2.06

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

210 210 210 210

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Promosi dan Pameran Bagi UMKM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.778.259.000 43.775.000 2.734.484.000 -

2.06 2.06 2.06 2.06

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

210 210 210 210

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pelaksanaan PMPS Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

396.674.000 78.340.000 318.334.000 -

2.06 2.06 2.06 2.06

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

210 210 210 210

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengembangan Usaha Perdagangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

301.367.000 26.610.000 274.757.000 -

2.06 2.06 2.06 2.06

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

210 210 210 210

04 04 04 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pembinaan Pedagang Kaki Lima Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

174.372.000 52.670.000 121.702.000 -

2.07 1.15.01 218 00 5 2

Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM)

2.07 2.07 2.07 2.07

Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW)

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

218 218 218 218

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

2.07 1.15.01 218 06 5 2


2.07 1.15.01 218 06 5 2 1 2.07 1.15.01 218 06 5 2 2 2.07 1.15.01 218 06 5 2 3

Fasilitasi Peningkatan Teknologi Mutu dan Design Produk IMKM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.07 2.07 2.07 2.07

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

218 218 218 218

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pelatihan Peningkatan SDM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.07 2.07 2.07 2.07

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

218 218 218 218

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pengembangan IMKM Cor Logam Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3.277.887.250

828.175.500 4.460.000 823.715.500 499.202.000 19.380.000 479.822.000 1.431.454.000 8.125.000 1.423.329.000 519.055.750 18.320.000 450.735.750 50.000.000

JUMLAH BELANJA:

21.821.303.381

SURPLUS/(DEFISIT)

(20.153.177.008)

Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Keputusan Gubernur DIY Nomor 360/KEP/2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BUKP Tahun Buku 2014 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten di Kota Yogyakarta

47 DASAR HUKUM


: :

1.17 - URUSAN KEBUDAYAAN 1.17.01 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.17 1.17.01 00 00 4

PENDAPATAN

1.17 1.17.01 00 00 4 1


3.440.588.620

1.17 1.17.01 00 00 4 1 2


3.440.588.620

1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir

3.440.588.620

2.275.425.000 2.275.425.000 1)PD No 5/2012 1.165.163.620 1.165.163.620 2)PD No 4/2012

1.17 1.17.01 00 00 5

BELANJA DAERAH

16.596.619.785

1.17 1.17.01 00 00 5 1 1.17 1.17.01 00 00 5 1 1


2.958.731.523 2.958.731.523

1.17 1.17.01 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

1.17 1.17.01 01 00 5 2


1.17 1.17 1.17 1.17


1.900.000 1.900.000 3.940.000

1.17 1.17.01 01 06 5 2 1 1.17 1.17.01 01 06 5 2 2 1.17 1.17.01 01 06 5 2 3


1.17 1.17 1.17 1.17

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


33.750.000 33.750.000 -

1.17 1.17 1.17 1.17

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


53.446.500 6.168.000 47.278.500 -

1.17 1.17 1.17 1.17

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


28.648.575 28.648.575 -

1.17 1.17 1.17 1.17

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


35.997.500 35.997.500 -

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.17 1.17.01 01 06 5 2

1.17 1.17.01 01 12 5 2 1.17 1.17.01 01 12 5 2 1 1.17 1.17.01 01 12 5 2 2 1.17 1.17.01 01 12 5 2 3


48 DASAR HUKUM

13.637.888.262 433.900.275

3.940.000 -

4.386.200 4.386.200 -

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.17 1.17 1.17 1.17

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.17 1.17 1.17 1.17

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


8.246.500 3.246.500 5.000.000 5.360.000

1.17 1.17.01 01 15 5 2 1 1.17 1.17.01 01 15 5 2 2 1.17 1.17.01 01 15 5 2 3


1.17 1.17 1.17 1.17

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


44.700.000 44.700.000 -

1.17 1.17 1.17 1.17

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3



47.550.000 47.550.000 -

1.17 1.17 1.17 1.17

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


46.932.000 46.932.000 -

1.17 1.17 1.17 1.17

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

01 01 01 01

20 20 20 20

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


62.840.000 840.000 62.000.000 -

1.17 1.17.01 01 15 5 2

1.17 1.17.01 02 00 5 2


1.17 1.17 1.17 1.17

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.17 1.17 1.17 1.17

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3



56.203.000 51.453.000 4.750.000

5.360.000 -

170.530.250 47.890.000 1.650.000 46.240.000 122.640.250 122.640.250 -

1.17 1.17.01 03 00 5 2


6.800.000

1.17 1.17 1.17 1.17


6.800.000 6.800.000 -

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

03 03 03 03

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.17 1.17.01 06 00 5 2


10.070.000



10.070.000 10.070.000 -

49 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.17 1.17.01 109 00 5 2

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

2.562.580.500

1.17 1.17.01 109 01 5 2 1 1.17 1.17.01 109 01 5 2 2 1.17 1.17.01 109 01 5 2 3

Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Seni dan Cagar Budaya Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Nilai Budaya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.17 1.17 1.17 1.17

Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.827.188.000 67.840.000 648.973.000 1.110.375.000

2.04 1.17.01 201 00 5 2

Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata

2.132.029.800

2.04 2.04 2.04 2.04

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

201 01 201 01 201 01 201 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengembangan Promosi Pariwisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.673.399.800 123.790.000 1.549.609.800 -

2.04 2.04 2.04 2.04

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

201 02 201 02 201 02 201 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengembangan Kerjasama Kemitraan Pariwisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

458.630.000 9.760.000 448.870.000 -

2.04 1.17.01 202 00 5 2

Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata

561.675.500

2.04 1.17.01 202 01 5 2

185.173.000

2.04 1.17.01 202 01 5 2 1 2.04 1.17.01 202 01 5 2 2 2.04 1.17.01 202 01 5 2 3

Pembinaan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.04 2.04 2.04 2.04

Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

376.502.500 17.950.000 358.552.500 -

1.17 1.17.01 109 01 5 2

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

109 02 109 02 109 02 109 02

202 02 202 02 202 02 202 02

5 5 5 5

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

2 2 1 2 2 2 3

735.392.500 40.265.000 695.127.500 -

10.220.000 174.953.000 -

2.04 1.17.01 203 00 5 2

Program Pengembangan Destinasi Wisata

7.760.301.937

2.04 2.04 2.04 2.04

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

203 01 203 01 203 01 203 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.04 2.04 2.04 2.04

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

203 02 203 02 203 02 203 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.241.987.925 158.490.000 2.083.497.925 -

2.04 2.04 2.04 2.04

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

203 03 203 03 203 03 203 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5.139.423.512 346.882.000 4.310.366.512 482.175.000

378.890.500 37.825.000 341.065.500 -

JUMLAH BELANJA:

16.596.619.785

SURPLUS/(DEFISIT)

(13.156.031.165)


50 DASAR HUKUM


: 1.18 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA : 1.18.01 - KANTOR KESATUAN BANGSA

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.18 1.18.01 00 00 4

PENDAPATAN

1.18 1.18.01 00 00 5

BELANJA DAERAH

1.18 1.18.01 00 00 5 1 1.18 1.18.01 00 00 5 1 1


1.171.413.699 1.171.413.699

1.18 1.18.01 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

2.394.670.100

1.18 1.18.01 01 00 5 2


1.18 1.18 1.18 1.18


1.230.000 1.230.000 1.200.000

1.18 1.18.01 01 06 5 2 1 1.18 1.18.01 01 06 5 2 2 1.18 1.18.01 01 06 5 2 3


1.18 1.18 1.18 1.18

1.18.01 1.18.01 1.18.01 1.18.01

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


17.500.000 17.500.000 -

1.18 1.18 1.18 1.18

1.18.01 1.18.01 1.18.01 1.18.01

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


15.860.600 15.860.600 -

1.18 1.18 1.18 1.18

1.18.01 1.18.01 1.18.01 1.18.01

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


13.650.000 13.650.000 -

1.18 1.18 1.18 1.18

1.18.01 1.18.01 1.18.01 1.18.01

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


20.922.700 425.000 20.497.700 -

1.18 1.18 1.18 1.18

1.18.01 1.18.01 1.18.01 1.18.01

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


17.120.000 17.120.000 -

1.18.01 1.18.01 1.18.01 1.18.01

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.18 1.18.01 01 06 5 2

1.18 1.18.01 01 12 5 2 1.18 1.18.01 01 12 5 2 1 1.18 1.18.01 01 12 5 2 2 1.18 1.18.01 01 12 5 2 3


1.18 1.18 1.18 1.18


1.18.01 1.18.01 1.18.01 1.18.01

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

3.566.083.799

216.208.200

1.200.000 -

3.172.900 3.172.900 24.135.000 425.000 23.710.000 -

51 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.18 1.18 1.18 1.18

1.18.01 1.18.01 1.18.01 1.18.01

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)


2.115.000 1.515.000 600.000 1.920.000

1.18 1.18.01 01 15 5 2 1 1.18 1.18.01 01 15 5 2 2 1.18 1.18.01 01 15 5 2 3


1.18 1.18 1.18 1.18

1.18.01 1.18.01 1.18.01 1.18.01

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


12.716.000 12.716.000 -

1.18 1.18 1.18 1.18

1.18.01 1.18.01 1.18.01 1.18.01

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


61.200.000 61.200.000 -

1.18 1.18 1.18 1.18

1.18.01 1.18.01 1.18.01 1.18.01

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


23.466.000 23.466.000 -

1.18 1.18.01 02 00 5 2


41.692.000

1.18 1.18 1.18 1.18

1.18.01 1.18.01 1.18.01 1.18.01

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


11.950.000 11.950.000 -

1.18 1.18 1.18 1.18

1.18.01 1.18.01 1.18.01 1.18.01

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


29.742.000 29.742.000 -

1.18 1.18.01 01 15 5 2

1.920.000 -

1.18 1.18.01 06 00 5 2


8.360.000

1.18 1.18.01 06 01 5 2


8.360.000

Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

436.871.900

1.18 1.18.01 06 01 5 2 1 1.18 1.18.01 06 01 5 2 2 1.18 1.18.01 06 01 5 2 3 1.18 1.18.01 112 00 5 2 1.18 1.18.01 112 01 5 2 1.18 1.18.01 112 01 5 2 1 1.18 1.18.01 112 01 5 2 2 1.18 1.18.01 112 01 5 2 3

8.360.000 -

436.871.900 21.880.000 414.991.900 -

52 DASAR HUKUM

KODE REKENING

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

1.18 1.18.01 113 00 5 2

Program Fasilitasi Olah Raga

1.300.260.000

1.18 1.18 1.18 1.18

Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.300.260.000 483.295.000 816.965.000 -

1.18.01 1.18.01 1.18.01 1.18.01

113 113 113 113

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.19 1.18.01 116 00 5 2

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

391.278.000

1.19 1.19 1.19 1.19

Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

391.278.000 130.240.000 261.038.000 -

1.18.01 1.18.01 1.18.01 1.18.01

116 116 116 116

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

JUMLAH BELANJA:

3.566.083.799

SURPLUS/(DEFISIT)

(3.566.083.799)

53 DASAR HUKUM


: 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.01 - DPRD

KODE REKENING

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

1.20 1.20.01 00 00 4

PENDAPATAN

-

1.20 1.20.01 00 00 5

BELANJA DAERAH

1.20 1.20.01 00 00 5 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

8.425.296.300

1.20 1.20.01 00 00 5 1 1

Belanja Pegawai (DAU)

8.425.296.300

8.425.296.300

JUMLAH BELANJA:

8.425.296.300

SURPLUS/(DEFISIT)

(8.425.296.300)

54 DASAR HUKUM


: 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.02 - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KODE REKENING

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

1.20

1.20.02 00 00 4

PENDAPATAN

-

1.20

1.20.02 00 00 5

BELANJA DAERAH

1.20

1.20.02 00 00 5 1


766.525.092

1.20

1.20.02 00 00 5 1 1


766.525.092

766.525.092

JUMLAH BELANJA:

766.525.092

SURPLUS/(DEFISIT)

(766.525.092)

55 DASAR HUKUM


: 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.03 - SEKRETARIAT DAERAH Halaman 56 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM

1.20 1.20.03 00

00 4

PENDAPATAN

-

1.20 1.20.03 00

00 5

BELANJA DAERAH

50.720.176.119

1.20 1.20.03 00

00 5 1


11.465.608.607

1.20 1.20.03 00

00 5 1 1


11.465.608.607

1.20 1.20.03 00

00 5 2

BELANJA LANGSUNG

39.254.567.512

1.20 1.20.03A 01 00 5 2


1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A


1.512.000 1.512.000 2.600.000

1.20 1.20.03A 01 06 5 2 1 1.20 1.20.03A 01 06 5 2 2 1.20 1.20.03A 01 06 5 2 3


1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


53.977.000 49.977.000 4.000.000

1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


10.000.000 10.000.000 -

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.03A 01 06 5 2

1.20 1.20.03A 01 15 5 2 1.20 1.20.03A 01 15 5 2 1 1.20 1.20.03A 01 15 5 2 2 1.20 1.20.03A 01 15 5 2 3


1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A


01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

334.874.500

2.600.000 19.800.000 19.800.000 999.500 999.500 8.970.000 8.970.000 -

2.300.000 2.300.000 14.450.000 14.450.000 -

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


23.466.000 23.466.000 -

1.20 1.20.03A 02 00 5 2


40.947.500

1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A



40.947.500 40.947.500 -


12.340.000

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.03A 06 00 5 2


196.800.000 196.800.000 -

Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03A 06 01 5 2 1.20 1.20.03A 06 01 5 2 1 1.20 1.20.03A 06 01 5 2 2 1.20 1.20.03A 06 01 5 2 3


12.340.000 5.040.000 7.300.000

1.20 1.20.03A 119 00 5 2

Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan

1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

119 119 119 119

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penyusunan Penetapan Kinerja dan RKT Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

119 119 119 119

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

119 119 119 119

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penyusunan Monografi Kecamatan, Kelurahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

119 119 119 119

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penyusunan LAKIP Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

145.039.950 31.320.000 113.719.950 -

Penyusunan LKPJ 2013 dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

103.039.900

1.20 1.20.03A 119 09 5 2 1.20 1.20.03A 119 09 5 2 1 1.20 1.20.03A 119 09 5 2 2 1.20 1.20.03A 119 09 5 2 3

1.805.532.950

72.023.000 15.548.000 56.475.000 302.740.000 38.850.000 263.890.000 35.987.500 3.915.000 32.072.500 -

21.140.000 81.899.900 -

57 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

119 119 119 119

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

175.394.500 44.410.000 126.184.500 4.800.000 161.980.500

1.20 1.20.03A 119 11 5 2 1 1.20 1.20.03A 119 11 5 2 2 1.20 1.20.03A 119 11 5 2 3

Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

119 119 119 119

12 12 12 12

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penyusunan LPPD dan ILPPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

715.117.600 269.520.000 445.597.600 -

1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

119 119 119 119

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Kegiatan Fasilitasi Pemilu Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

94.210.000 60.650.000 33.560.000 -

1.20 1.20.03A 120 00 5 2

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan

55.010.000

1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

55.010.000 4.660.000 50.350.000 -

1.20 1.20.03A 119 11 5 2

120 120 120 120

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.09 1.20.03A 81 00 5 2

Program Fasilitasi Pertanahan

1.09 1.20.03A 1.09 1.20.03A 1.09 1.20.03A 1.09 1.20.03A

Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

81 81 81 81

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.09 1.20.03A 81 02 5 2

41.690.000 120.290.500 -

10.028.438.500 9.597.366.000 9.597.366.000 431.072.500

1.09 1.20.03A 81 02 5 2 1 1.09 1.20.03A 81 02 5 2 2 1.09 1.20.03A 81 02 5 2 3

Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan , Pensertifikatan Tanah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03B 01 00 5 2


497.638.100

1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B


4.500.000 4.500.000 1.200.000

1.20 1.20.03B 01 06 5 2 1 1.20 1.20.03B 01 06 5 2 2 1.20 1.20.03B 01 06 5 2 3


1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B


01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.03B 01 06 5 2

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

74.420.000 316.652.500 40.000.000

1.200.000 13.000.000 13.000.000 -

58 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


15.128.750 15.128.750 -

1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


47.104.850 47.104.850 -

1.20 1.20.03B 01 12 5 2 1.20 1.20.03B 01 12 5 2 1 1.20 1.20.03B 01 12 5 2 2 1.20 1.20.03B 01 12 5 2 3


1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.03B 01 15 5 2 1.20 1.20.03B 01 15 5 2 1 1.20 1.20.03B 01 15 5 2 2 1.20 1.20.03B 01 15 5 2 3


1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3



845.500 845.500 2.000.000 2.000.000 -

655.000 655.000 6.830.000 6.830.000 701.000 701.000 6.780.000 6.780.000 17.160.000 17.160.000 355.500.000 1.500.000 354.000.000 26.233.000 26.233.000 -

59 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

1.20 1.20.03B 02 00 5 2


1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3




24.722.000 24.722.000 -

1.20 1.20.03B 05 00 5 2


20.000.000

1.20 1.20.03B 05 03 5 2

20.000.000

1.20 1.20.03B 05 03 5 2 1 1.20 1.20.03B 05 03 5 2 2 1.20 1.20.03B 05 03 5 2 3


1.20 1.20.03B 06 00 5 2


20.000.000 5.370.000

Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03B 06 01 5 2

5.370.000

1.20 1.20.03B 06 01 5 2 1 1.20 1.20.03B 06 01 5 2 2 1.20 1.20.03B 06 01 5 2 3


1.20 1.20.03B 123 00 5 2

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan

2.528.883.400

5.370.000 -

Pelayanan Hukum

1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B

123 123 123 123

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Perda Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

659.100.000 315.675.000 343.425.000 744.350.000

1.20 1.20.03B 123 02 5 2 1 1.20 1.20.03B 123 02 5 2 2 1.20 1.20.03B 123 02 5 2 3

Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B

123 123 123 123

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pembuatan dan Penerbitan Lembaran Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

377.600.000 171.625.000 205.975.000 -

1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B

123 123 123 123

04 04 04 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Sosialisasi Produk Hukum Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

516.788.400 119.990.400 396.798.000 -

1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B

123 123 123 123

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03B 123 02 5 2

599.000.000 145.350.000 -

72.120.000 56.520.000 15.600.000 -

60 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B

123 123 123 123

06 06 06 06

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

URAIAN

Publikasi Raperda Ke Media Cetak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03C 01 00 5 2


1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C

01 01 01 01

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C

01 01 01 01

04 04 04 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

1.20 1.20.03C 01 06 5 2


Halaman JUMLAH (Rp) 158.925.000 8.925.000 150.000.000 1.226.339.600 7.950.000 7.950.000 15.500.000 15.500.000 100.000.000 100.000.000 27.625.000

1.20 1.20.03C 01 06 5 2 1 1.20 1.20.03C 01 06 5 2 2 1.20 1.20.03C 01 06 5 2 3


1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


11.130.000 11.130.000 -

1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


11.121.000 11.121.000 -

1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


28.292.600 28.292.600 -

1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


30.000.000 30.000.000 -

1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


14.965.000 14.965.000 -

1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


27.625.000 -

412.100.000 412.100.000 -

61 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.03C 01 15 5 2

URAIAN


1.20 1.20.03C 01 15 5 2 1 1.20 1.20.03C 01 15 5 2 2 1.20 1.20.03C 01 15 5 2 3


1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


65.164.000 65.164.000 -

1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3



350.000.000 350.000.000 -

1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


103.932.000 103.932.000 -

1.20 1.20.03C 02 00 5 2


320.478.000

1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C


320.478.000 320.478.000 -

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.03D 06 00 5 2

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

48.560.000 -

2.820.000

Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03D 06 01 5 2 1.20 1.20.03D 06 01 5 2 1 1.20 1.20.03D 06 01 5 2 2 1.20 1.20.03D 06 01 5 2 3


1.20 1.20.03C 126 00 5 2

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda

1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C

Fasilitasi Pemanduan Kepala Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

126 126 126 126

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.03C 126 02 5 2 1.20 1.20.03C 126 02 5 2 1 1.20 1.20.03C 126 02 5 2 2 1.20 1.20.03C 126 02 5 2 3

Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemkot Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C

126 126 126 126

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pembuatan Naskah Sambutan Untuk Kepala Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C

126 126 126 126

06 06 06 06

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemanduan dan Koordinasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.820.000 2.820.000 2.069.839.200

147.999.600 124.920.000 23.079.600 1.338.710.800 190.982.000 1.147.728.800 51.750.000 31.500.000 20.250.000 531.378.800 120.050.000 411.328.800 -

62 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

1.20 1.20.03D 01 00 5 2


1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D


01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.03D 01 02 5 2 1.20 1.20.03D 01 02 5 2 1 1.20 1.20.03D 01 02 5 2 2 1.20 1.20.03D 01 02 5 2 3


1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D


01 01 01 01

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.03D 01 06 5 2

Halaman JUMLAH (Rp) 517.154.950 2.640.000 2.640.000 52.750.000 52.750.000 112.350.000 112.350.000 -

1.20 1.20.03D 01 06 5 2 1 1.20 1.20.03D 01 06 5 2 2 1.20 1.20.03D 01 06 5 2 3


1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


31.734.050 31.734.050 -

1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


25.120.000 25.120.000 17.887.150

1.20 1.20.03D 01 12 5 2 1 1.20 1.20.03D 01 12 5 2 2 1.20 1.20.03D 01 12 5 2 3


1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


22.356.750 22.356.750 -

1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


18.985.000 18.985.000 -

1.20 1.20.03D 01 12 5 2

9.190.000 9.190.000 95.820.000 95.820.000 4.800.000 4.800.000 -

17.887.150 -

63 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.03D 01 15 5 2

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.03D 01 15 5 2 1 1.20 1.20.03D 01 15 5 2 2 1.20 1.20.03D 01 15 5 2 3


1.440.000

1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


61.650.000 61.650.000 -

1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


60.432.000 60.432.000 -

1.440.000 -

1.20 1.20.03D 02 00 5 2


1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

02 02 02 02

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

10.500.000 10.500.000 -

1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


20.325.000 20.325.000 -

1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

02 02 02 02

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


33.100.000 33.100.000 -

1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

02 02 02 02

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

29.114.000 29.114.000 -

1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

02 02 02 02

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

02 02 02 02

32 32 32 32

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03D 06 00 5 2



251.624.000

149.685.000 149.685.000 -

900.000 900.000 8.000.000 8.000.000 77.957.900

Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03D 06 01 5 2 1.20 1.20.03D 06 01 5 2 1 1.20 1.20.03D 06 01 5 2 2 1.20 1.20.03D 06 01 5 2 3


77.957.900 63.026.000 14.931.900 -

64 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.03D 129 00 5 2

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekda dan Kerumahtanggaan

1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

129 129 129 129

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

713.077.851 75.910.000 637.167.851 -

1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

129 129 129 129

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pelayanan Kerumahtanggaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

815.083.600 7.230.000 807.853.600 -

1.20 1.20.03E 01 00 5 2


515.302.000

1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E


4.250.000 4.250.000 1.650.000

1.20 1.20.03E 01 06 5 2 1 1.20 1.20.03E 01 06 5 2 2 1.20 1.20.03E 01 06 5 2 3


1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


15.000.000 15.000.000 -

1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


24.589.000 2.245.000 22.344.000 -

1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


15.322.750 15.322.750 -

1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


19.648.000 19.648.000 -

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.03E 01 06 5 2

1.20 1.20.03E 01 12 5 2 1.20 1.20.03E 01 12 5 2 1 1.20 1.20.03E 01 12 5 2 2 1.20 1.20.03E 01 12 5 2 3


1.528.161.451

1.650.000 -

9.300.000 9.300.000 -

1.762.000 1.762.000 -

65 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


3.201.250 3.201.250 4.200.000

1.20 1.20.03E 01 15 5 2 1 1.20 1.20.03E 01 15 5 2 2 1.20 1.20.03E 01 15 5 2 3


1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


44.000.000 44.000.000 -

1.20 1.20.03E 02 00 5 2


33.927.000

1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.03E 01 15 5 2

20.541.000 20.541.000 -

4.200.000 10.318.000 10.318.000 341.520.000 341.520.000 -

2.624.000 624.000 2.000.000 -


31.303.000 31.303.000 -

1.20 1.20.03E 05 00 5 2


40.000.000

1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E


40.000.000 40.000.000 -

05 05 05 05

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.03E 06 00 5 2


2.150.000

Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03E 06 01 5 2 1.20 1.20.03E 06 01 5 2 1 1.20 1.20.03E 06 01 5 2 2 1.20 1.20.03E 06 01 5 2 3


2.150.000 2.150.000 -

66 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.03E 132 00 5 2

Program Pengembangan Kerjasama Daerah

425.760.000

1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E

132 132 132 132

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

153.680.000 51.200.000 102.480.000 -

1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E

132 132 132 132

04 04 04 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengembangan Kerjasama Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

272.080.000 102.790.000 169.290.000 -

1.20 1.20.03E 133 00 5 2

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah

896.825.000

1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E

133 133 133 133

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pembinaan Pendapatan Asli Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

710.515.000 189.055.000 521.460.000 -

1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E

133 133 133 133

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah

186.310.000 114.750.000 71.560.000 -


1.16 1.20.03E 106 00 5 2

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah

294.545.000

1.16 1.20.03E 1.16 1.20.03E 1.16 1.20.03E 1.16 1.20.03E

Pengembangan Iklim Investasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

294.545.000 89.750.000 204.795.000 -

1.20 1.20.03F 01 00 5 2


360.498.425

1.20 1.20 1.20 1.20


1.420.000 1.420.000 1.900.000

1.20 1.20.03F 01 06 5 2 1 1.20 1.20.03F 01 06 5 2 2 1.20 1.20.03F 01 06 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


12.000.000 12.000.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


33.172.000 275.000 32.897.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


26.010.000 26.010.000 -

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

106 106 106 106

01 01 01 01

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.03F 01 06 5 2

1.900.000 -

67 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


15.244.725 15.244.725 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


27.851.200 27.851.200 -

1.20 1.20.03F 01 12 5 2 1.20 1.20.03F 01 12 5 2 1 1.20 1.20.03F 01 12 5 2 2 1.20 1.20.03F 01 12 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


7.315.000 7.315.000 6.120.000

1.20 1.20.03F 01 15 5 2 1 1.20 1.20.03F 01 15 5 2 2 1.20 1.20.03F 01 15 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


28.446.000 28.446.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3



80.000.000 80.000.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


86.932.000 86.932.000 -

1.20 1.20.03F 01 15 5 2

700.000 700.000 33.387.500 33.387.500 -

6.120.000 -

1.20 1.20.03F 02 00 5 2


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


95.650.000 650.000 95.000.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


41.382.000 41.382.000 -


137.032.000

68 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.03F 05 00 5 2


12.000.000

1.20 1.20 1.20 1.20

Bimbingan Teknis Pelatihan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

12.000.000 12.000.000 -


23.704.600

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

05 05 05 05

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.03F 06 00 5 2


1.20 1.20.03F 06 01 5 2

23.704.600

1.20 1.20.03F 06 01 5 2 1 1.20 1.20.03F 06 01 5 2 2 1.20 1.20.03F 06 01 5 2 3


1.20 1.20.03F 136 00 5 2

Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

976.865.050

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

136 136 136 136

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengendalian Administrasi Kegiatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

105.247.850 70.210.000 35.037.850 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

136 136 136 136

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penilaian dan Fasilitasi Penyedia Barang/ Jasa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

117.320.000 62.250.000 55.070.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

136 136 136 136

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

275.391.000 179.425.000 95.966.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

136 136 136 136

04 04 04 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengendalian Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

478.906.200 182.475.000 296.431.200 -

1.20 1.20.03F 137 00 5 2

Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

863.993.850

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

137 137 137 137

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Operasional LPSE Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

277.276.600 138.250.000 139.026.600 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

137 137 137 137

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

586.717.250 356.040.000 230.677.250 -

1.20 1.20.03G 01 00 5 2


212.188.500

1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G


1.200.000 1.200.000 -


1.375.000

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.03G 01 06 5 2 1.20 1.20.03G 01 06 5 2 1 1.20 1.20.03G 01 06 5 2 2 1.20 1.20.03G 01 06 5 2 3

9.625.000 14.079.600 -

1.375.000 -

69 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


11.012.000 11.012.000 -

1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


15.874.000 15.874.000 -

1.20 1.20.03G 01 15 5 2 1.20 1.20.03G 01 15 5 2 1 1.20 1.20.03G 01 15 5 2 2 1.20 1.20.03G 01 15 5 2 3


1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3



16.200.000 16.200.000 900.000 900.000 9.208.500 9.208.500 -

5.963.000 5.963.000 17.206.000 17.206.000 102.250.000 102.250.000 31.000.000 31.000.000 -

1.20 1.20.03G 02 00 5 2


1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


43.135.500 43.135.500 -

1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


65.696.000 65.696.000 -


108.831.500

70 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.03G 06 00 5 2

URAIAN




1.20 1.20.03G 06 01 5 2 1.20 1.20.03G 06 01 5 2 1 1.20 1.20.03G 06 01 5 2 2 1.20 1.20.03G 06 01 5 2 3


1.25 1.20.03G 189 00 5 2

Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi

13.980.000 13.980.000 7.612.173.000

dan Aplikasi Telematika 1.25 1.20.03G 1.25 1.20.03G 1.25 1.20.03G 1.25 1.20.03G

189 189 189 189

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

312.099.625 24.520.000 204.630.500 82.949.125

1.25 1.20.03G 1.25 1.20.03G 1.25 1.20.03G 1.25 1.20.03G

189 189 189 189

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.185.100.875 76.385.000 139.131.525 969.584.350

1.25 1.20.03G 1.25 1.20.03G 1.25 1.20.03G 1.25 1.20.03G

189 189 189 189

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengembangan dan Pengelolaan E-Gov Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.074.535.000 218.610.000 164.259.600 691.665.400

1.25 1.20.03G 1.25 1.20.03G 1.25 1.20.03G 1.25 1.20.03G

189 189 189 189

04 04 04 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Informasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5.040.437.500 123.415.000 4.461.820.000 455.202.500

1.20 1.20.03H 01 00 5 2


1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


2.945.000 2.945.000 -

1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

01 01 01 01

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


2.100.000 2.100.000 1.450.000

1.20 1.20.03H 01 06 5 2 1 1.20 1.20.03H 01 06 5 2 2 1.20 1.20.03H 01 06 5 2 3


1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


8.600.000 8.600.000 -

1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.03H 01 06 5 2

437.037.425

1.450.000 -

17.145.925 17.145.925 -

71 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


15.895.925 15.895.925 -

1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


53.402.500 53.402.500 -

1.20 1.20.03H 01 12 5 2 1.20 1.20.03H 01 12 5 2 1 1.20 1.20.03H 01 12 5 2 2 1.20 1.20.03H 01 12 5 2 3


1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H


01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.03H 01 15 5 2

1.113.225 1.113.225 34.291.850 21.741.850 12.550.000

1.20 1.20.03H 01 15 5 2 1 1.20 1.20.03H 01 15 5 2 2 1.20 1.20.03H 01 15 5 2 3


1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


40.733.000 40.733.000 -

1.20 1.20.03G 02 00 5 2


39.224.000

1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


11.075.000 11.075.000 -

1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


28.149.000 28.149.000 -



5.280.000 5.280.000 15.680.000 15.680.000 238.400.000 238.400.000 -

72 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.03H 05 00 5 2


25.500.000

1.20 1.20.03H 05 03 5 2

25.500.000

1.20 1.20.03H 05 03 5 2 1 1.20 1.20.03H 05 03 5 2 2 1.20 1.20.03H 05 03 5 2 3


1.20 1.20.03H 06 00 5 2


10.140.000

25.500.000 -

Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03H 06 01 5 2


10.140.000

1.20 1.20.03H 140 00 5 2

Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

1.801.503.625

1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

140 140 140 140

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Beban Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

325.429.750 228.110.000 97.319.750 -

1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

140 140 140 140

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengembangan Pelayanan Publik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

419.953.625 229.995.000 189.958.625 -

1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

140 140 140 140

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

226.480.000 67.115.000 159.365.000 -

1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

140 140 140 140

04 04 04 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

610.223.750 249.015.000 361.208.750 -

1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

140 140 140 140

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

219.416.500 118.475.000 100.941.500 -

1.20 1.20.03I

01 00 5 2


503.244.086

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.950.000 1.950.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

01 01 01 01

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


9.600.000 9.600.000 -


1.760.000

1.20 1.20.03H 06 01 5 2 1 1.20 1.20.03H 06 01 5 2 2 1.20 1.20.03H 06 01 5 2 3

1.20 1.20.03I

01 06 5 2

1.20 1.20.03I 1.20 1.20.03I 1.20 1.20.03I

01 06 5 2 1 01 06 5 2 2 01 06 5 2 3

10.140.000 -

1.760.000 -

73 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


15.600.000 15.600.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


20.349.586 250.000 20.099.586 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


11.000.000 11.000.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


20.697.750 20.697.750 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


15.150.000 15.150.000 -

1.20 1.20.03I

01 12 5 2

1.20 1.20.03I 1.20 1.20.03I 1.20 1.20.03I

01 12 5 2 1 01 12 5 2 2 01 12 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.03I

01 15 5 2

1.20 1.20.03I 1.20 1.20.03I 1.20 1.20.03I 1.20 1.20 1.20 1.20

1.053.250 1.053.250 38.747.500 30.447.500 8.300.000 675.000 675.000 41.012.000

01 15 5 2 1 01 15 5 2 2 01 15 5 2 3


1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


16.416.000 16.416.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3



41.012.000 -

283.500.000 283.500.000 25.733.000 25.733.000 -

74 DASAR HUKUM

KODE REKENING

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

1.20 1.20.03I

02 00 5 2


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


60.000.000 60.000.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


60.263.000 60.263.000 -


1.25 1.20.03I 192 00 5 2

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

1.25 1.25 1.25 1.25

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

192 192 192 192

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengelolaan UPIK Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.25 1.25 1.25 1.25

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

192 192 192 192

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Peningkatan Promosi dan Publikasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.25 1.25 1.25 1.25

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

192 192 192 192

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

120.263.000

2.432.387.400

319.245.600 92.790.000 226.455.600 1.237.437.600 58.998.000 1.178.439.600 875.704.200 132.355.000 743.349.200 -

JUMLAH BELANJA:

50.720.176.119

SURPLUS/(DEFISIT)

(50.720.176.119)

75 DASAR HUKUM

URUSAN PEM.

:

ORGANISASI

:

KODE REKENING

1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD Halaman URAIAN JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.04 00 00 4

PENDAPATAN

1.20 1.20.04 00 00 5

BELANJA DAERAH

21.873.304.707

1.20 1.20.04 00 00 5 1 1.20 1.20.04 00 00 5 1 1


2.655.311.226 2.655.311.226

1.20 1.20.04 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

1.20 1.20.04 01 00 5 2


1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.04 01 02 5 2 1.20 1.20.04 01 02 5 2 1 1.20 1.20.04 01 02 5 2 2 1.20 1.20.04 01 02 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

01 01 01 01

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.04 01 06 5 2

-

19.217.993.481 2.716.174.625 7.380.000 7.380.000 315.000.000 315.000.000 25.417.000

1.20 1.20.04 01 06 5 2 1 1.20 1.20.04 01 06 5 2 2 1.20 1.20.04 01 06 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


45.120.000 45.120.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


229.030.000 550.000 228.480.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


253.799.000 47.265.000 206.534.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


25.417.000 -

92.569.375 275.000 92.294.375 123.422.500 460.000 122.962.500 -

76 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.04 01 12 5 2

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.04 01 12 5 2 1 1.20 1.20.04 01 12 5 2 2 1.20 1.20.04 01 12 5 2 3


71.275.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


444.562.750 550.000 231.412.750 212.600.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


128.226.000 128.226.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


710.500.000 710.500.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

01 01 01 01

20 20 20 20

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


199.475.000 1.475.000 198.000.000 -

1.20 1.20.04 02 00 5 2


860.082.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


284.732.000 15.830.000 107.402.000 161.500.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

02 02 02 02

04 04 04 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

191.120.000 191.120.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3



384.230.000 384.230.000 -

71.275.000 -

70.398.000 70.398.000 -

1.20 1.20.04 05

00 5 2

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

136.500.000

1.20 1.20 1.20 1.20

02 02 02 02

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

136.500.000

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.04 06 00 5 2 1.20 1.20.04 06 01 5 2 1.20 1.20.04 06 01 5 2 1 1.20 1.20.04 06 01 5 2 2 1.20 1.20.04 06 01 5 2 3


136.500.000 61.680.000 61.680.000 32.805.000 28.875.000 -

77 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.04 143 00 5 2

Program Peningkatan Layanan pada DPRD

15.443.556.856

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

143 143 143 143

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penjaringan Aspirasi Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.142.124.000 40.900.000 1.101.224.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

143 143 143 143

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pelayanan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.079.105.000 16.475.000 1.062.630.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

143 143 143 143

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.337.855.000 19.975.000 1.317.880.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

143 143 143 143

04 04 04 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.276.025.000 32.950.000 1.243.075.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

143 143 143 143

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pembahasan KUA-PPAS dan Raperda APBD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

143 143 143 143

06 06 06 06

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.606.550.000 25.650.000 1.580.900.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

143 143 143 143

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

867.619.656 91.475.000 776.144.656 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

143 143 143 143

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

219.062.500 830.000 218.232.500 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

143 143 143 143

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penyusunan Draf Rencana Kerja DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

39.040.000 7.200.000 31.840.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

143 143 143 143

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

53.009.000 31.625.000 21.384.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

143 143 143 143

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

533.955.000 19.375.000 514.580.000 -

820.125.000 27.225.000 792.900.000 -

78 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.04 143 12 5 2

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

1.20 1.20.04 143 12 5 2 1 1.20 1.20.04 143 12 5 2 2 1.20 1.20.04 143 12 5 2 3

Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil Rapat Alat Kelengkapan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

143 143 143 143

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pelaksanaan Reses DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.952.670.000 17.400.000 1.935.270.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

143 143 143 143

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3.609.124.200 108.405.000 3.500.719.200 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

143 143 143 143

15 15 15 15

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penyusunan Produk Hukum DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

217.975.000 17.550.000 181.675.000 18.750.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

143 143 143 143

16 16 16 16

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengambilan Sumpah dan Janji Pimpinan dan Anggota DPRD

456.317.500 48.805.000 407.512.500 -


233.000.000 11.250.000 221.750.000 -

JUMLAH BELANJA:

21.873.304.707

SURPLUS/(DEFISIT)

(21.873.304.707)

79 DASAR HUKUM

URUSAN PEM.

:

ORGANISASI

:

KODE REKENING

1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.05 - INSPEKTORAT Halaman URAIAN JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.05

00 00 4

PENDAPATAN

1.20 1.20.05

00 00 5

BELANJA DAERAH

1.20 1.20.05 1.20 1.20.05

00 00 5 00 00 5

1 1 1


2.567.393.093 2.567.393.093

1.20 1.20.05

00 00 5

2

BELANJA LANGSUNG

2.505.790.700

1.20 1.20.05

01 00 5

2


1.20 1.20 1.20 1.20

01 01 01 01

2 2 1 2 2 2 3


2.562.000 2.562.000 5.250.000

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

01 01 01 01

5 5 5 5

5.073.183.793

521.983.700

1.20 1.20.05

01 06 5

2

1.20 1.20.05 1.20 1.20.05 1.20 1.20.05

01 06 5 01 06 5 01 06 5

2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


6.331.000 1.600.000 4.731.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


4.340.000 4.340.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


23.099.000 2.490.000 20.609.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


25.199.200 25.199.200 -

1.20 1.20.05

01 12 5

2

1.20 1.20.05 1.20 1.20.05 1.20 1.20.05

01 12 5 01 12 5 01 12 5

2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

01 01 01 01

2 2 1 2 2 2 3


1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

13 13 13 13

5 5 5 5

5.250.000 30.900.000 30.900.000 -

5.927.000 5.927.000 38.753.300 38.753.300 -

80 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

2 2 1 2 2 2 3


2.412.000 2.412.000 7.860.000

1.20 1.20.05

01 15 5

2

1.20 1.20.05 1.20 1.20.05 1.20 1.20.05

01 15 5 01 15 5 01 15 5

2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


23.466.000 23.466.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

01 01 01 01

20 20 20 20

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


28.159.200 28.159.200 -

1.20 1.20.05

02 00 5

2


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

02 02 02 02

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.05

05 00 5

2


1.20 1.20 1.20 1.20

05 05 05 05

2 2 1 2 2 2 3

Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

01 01 01 01

5 5 5 5

1.20 1.20.05

05 04 5

2

1.20 1.20.05 1.20 1.20.05 1.20 1.20.05

05 04 5 05 04 5 05 04 5

2 1 2 2 2 3

7.860.000 48.075.000 48.075.000 269.650.000 269.650.000 -

123.437.000 3.092.000 1.730.000 1.362.000 112.645.000 112.645.000 7.700.000 7.700.000 195.225.000 77.000.000 77.000.000 118.225.000 840.000 117.385.000 -

81 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.05

06 00 5

2


20.720.000

1.20 1.20.05

06 01 5

2

20.720.000

1.20 1.20.05 1.20 1.20.05 1.20 1.20.05

06 01 5 06 01 5 06 01 5

2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.05 146 00 5

2

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

1.644.425.000

1.20 1.20 1.20 1.20

2 2 1 2 2 2 3

Inventarisasi Temuan/Pengawasan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.05 146 02 5

2

506.735.000

1.20 1.20.05 146 02 5 1.20 1.20.05 146 02 5 1.20 1.20.05 146 02 5

2 1 2 2 2 3

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.05 146 03 5

2

163.072.000

1.20 1.20.05 146 03 5 1.20 1.20.05 146 03 5 1.20 1.20.05 146 03 5

2 1 2 2 2 3

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda (Pemeriksaan Khusus) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

2 2 1 2 2 2 3

Evaluasi LAKIP Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.05 146 05 5

2

1.20 1.20.05 146 05 5 1.20 1.20.05 146 05 5 1.20 1.20.05 146 05 5

2 1 2 2 2 3

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

146 146 146 146

06 06 06 06

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

70.505.000 48.400.000 22.105.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

146 146 146 146

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

28.900.000 23.860.000 5.040.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

146 146 146 146

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemeriksaan Non Reguler Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

91.468.000 76.300.000 15.168.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

146 146 146 146

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penyusunan Statistik Pengawasan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

25.857.000 12.000.000 13.857.000 -

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

146 146 146 146

146 146 146 146

01 01 01 01

04 04 04 04

5 5 5 5

5 5 5 5

20.720.000 -

93.134.000 59.900.000 33.234.000 -

475.495.000 31.240.000 -

94.700.000 68.372.000 79.442.000 61.848.000 17.594.000 209.305.000 144.200.000 65.105.000 -

82 DASAR HUKUM

KODE REKENING

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

146 146 146 146

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penelitian dan Penelaahan Informasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

192.750.000 106.200.000 86.550.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

146 146 146 146

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta/SPIP Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

97.902.000 52.750.000 45.152.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

146 146 146 146

12 12 12 12

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengawasan Pengadaan Barang Jasa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

85.355.000 61.570.000 23.785.000 -

JUMLAH BELANJA:

5.073.183.793

SURPLUS/(DEFISIT)

(5.073.183.793)

83 DASAR HUKUM

URUSAN PEM.

:

ORGANISASI

:

KODE REKENING

1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.06 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Halaman URAIAN JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.06 00 00 4

PENDAPATAN

1.20 1.20.06 00 00 5

BELANJA DAERAH

39.038.200.181

1.20 1.20.06 00 00 5 1 1.20 1.20.06 00 00 5 1 1


30.296.403.246 30.296.403.246

1.20 1.20.06 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

1.20 1.20.06 01 00 5 2


1.20 1.20 1.20 1.20


4.180.000 4.180.000 2.932.000

1.20 1.20.06 01 06 5 2 1 1.20 1.20.06 01 06 5 2 2 1.20 1.20.06 01 06 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


37.000.000 37.000.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


59.269.055 59.269.055 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


44.740.050 44.740.050 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


66.099.900 66.099.900 -

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.06 01 06 5 2

1.20 1.20.06 01 12 5 2 1.20 1.20.06 01 12 5 2 1 1.20 1.20.06 01 12 5 2 2 1.20 1.20.06 01 12 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.06 01 15 5 2 1.20 1.20.06 01 15 5 2 1 1.20 1.20.06 01 15 5 2 2 1.20 1.20.06 01 15 5 2 3


-

8.741.796.935 729.421.785

2.932.000 -

2.327.000 2.327.000 37.382.250 37.382.250 3.900.000 3.900.000 -

84 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.06 02 00 5 2


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


Halaman JUMLAH (Rp) 39.996.000 39.996.000 360.350.000 360.350.000 71.245.530 71.245.530 100.288.000 2.820.000 2.820.000 -


97.468.000 97.468.000 -

1.20 1.20.06 05 00 5 2

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

12.500.000

1.20 1.20 1.20 1.20


12.500.000 12.500.000 -

1.20 1.20.06 06 00 5 2


10.550.000

1.20 1.20.06 06 01 5 2

10.550.000

1.20 1.20.06 06 01 5 2 1 1.20 1.20.06 06 01 5 2 2 1.20 1.20.06 06 01 5 2 3


1.20 1.20.06 149 00 5 2

Progam Peningkatan Kualitas SDM

4.270.208.500

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

149 149 149 149

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penyelenggaraan Diklat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3.763.655.000 81.100.000 3.682.555.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

149 149 149 149

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengiriman Tugas Belajar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

149 149 149 149

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

05 05 05 05

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

10.550.000 -

389.710.000 35.090.000 354.620.000 42.396.000 4.845.000 37.551.000 -

85 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.06 149 08 5 2

URAIAN


1.20 1.20.06 149 08 5 2 1 1.20 1.20.06 149 08 5 2 2 1.20 1.20.06 149 08 5 2 3

Analisa Kebutuhan Diklat dan Perencanaan Program Diklat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

Validasi Data, Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

36.627.500 13.800.000 22.827.500 -

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

149 149 149 149

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

12.465.000 25.355.000 -

1.20 1.20.06 150 00 5 2

Program Pengembangan Karier Pejabat Struktural dan Fungsional

593.748.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

150 150 150 150

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penilaian Angka Kredit Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

187.078.000 113.794.000 73.284.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

150 150 150 150

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Baperjakat dan Penataan Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

325.815.000 81.645.000 244.170.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

150 150 150 150

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

80.855.000 68.145.000 12.710.000 -

1.20 1.20.06 151 00 5 2

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

151 151 151 151

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

151 151 151 151

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pembinaan Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.06 151 03 5 2

2.326.732.650

122.501.000 101.788.000 20.713.000 67.059.000 57.875.000 9.184.000 -

1.20 1.20.06 151 03 5 2 1 1.20 1.20.06 151 03 5 2 2 1.20 1.20.06 151 03 5 2 3

Administrasi Kepegawaian dan Pemberian Kesejahteraan Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

Rekrutmen Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

788.156.000 102.676.000 685.480.000 -

1.20 1.20.06 152 00 5 2

Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian

698.348.000

1.20 1.20 1.20 1.20

Penilaian Kinerja Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

448.780.000 238.410.000 210.370.000 -

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

151 151 151 151

152 152 152 152

04 04 04 04

01 01 01 01

5 5 5 5

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

2 2 1 2 2 2 3

1.349.016.650 104.730.000 1.244.286.650 -

86 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.06 152 02 5 2

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

57.355.000

1.20 1.20.06 152 02 5 2 1 1.20 1.20.06 152 02 5 2 2 1.20 1.20.06 152 02 5 2 3

Identifikasi Sumber Daya Pegawai Sesuai Kebutuhan Lembaga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

152 152 152 152

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Konseling Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

44.810.000 12.110.000 32.700.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

152 152 152 152

04 04 04 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penyusunan Standar Kompetensi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

89.583.000 64.913.000 24.670.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

152 152 152 152

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penyusunan Mekanisme Kepegawaian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

57.820.000 37.530.000 20.290.000 -

40.177.500 17.177.500 -

JUMLAH BELANJA:

39.038.200.181

SURPLUS/(DEFISIT)

(39.038.200.181)

87 DASAR HUKUM


: 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.07 - DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH Halaman 88 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM

1.20 1.20.07 00 00 4

PENDAPATAN

1.20 1.20.07 00 00 5

BELANJA DAERAH

1.20 1.20.07 00 00 5 1 1.20 1.20.07 00 00 5 1 1


1.20 1.20.07 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

1.20 1.20.07 01 00 5 2


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

01 01 01 01

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.07 01 06 5 2

162.373.152.184 2.907.240.209 2.907.240.209 159.465.911.975 4.271.542.200 1.475.000 1.475.000 100.000.000 100.000.000 -

1.20 1.20.07 01 06 5 2 1 1.20 1.20.07 01 06 5 2 2 1.20 1.20.07 01 06 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


45.060.000 45.060.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


62.345.800 2.331.000 60.014.800 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


18.000.000 18.000.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


35.851.900 35.851.900 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


25.000.000 25.000.000 -

1.20 1.20.07 01 12 5 2 1.20 1.20.07 01 12 5 2 1 1.20 1.20.07 01 12 5 2 2 1.20 1.20.07 01 12 5 2 3


5.975.000 5.975.000 -

3.630.600.000 3.630.600.000 -

KODE REKENING

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.07 01 15 5 2

URAIAN



1.20 1.20.07 01 15 5 2 1 1.20 1.20.07 01 15 5 2 2 1.20 1.20.07 01 15 5 2 3


3.180.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


48.692.000 48.692.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


82.965.000 82.965.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

01 01 01 01

20 20 20 20

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


3.180.000 -

118.432.000 118.432.000 74.175.000 175.000 74.000.000 -

1.20 1.20.07 02 00 5 2


146.816.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


129.916.000 129.916.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

02 02 02 02

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


16.900.000 16.900.000 45.238.000

1.20 1.20.07 06 01 5 2 1 1.20 1.20.07 06 01 5 2 2 1.20 1.20.07 06 01 5 2 3


1.20 1.20.07 155 00 5 2

Program Pengelolaan Barang Daerah

3.633.992.375

1.20 1.20 1.20 1.20

Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.147.140.000 2.240.000 1.144.900.000 -

1.20 1.20.07 06 00 5 2 1.20 1.20.07 06 01 5 2

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

155 155 155 155

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


45.238.000 22.550.000 22.688.000 -

89 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

155 155 155 155

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemkot Yk Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

117.344.000 106.629.000 10.715.000 124.949.500

1.20 1.20.07 155 03 5 2 1 1.20 1.20.07 155 03 5 2 2 1.20 1.20.07 155 03 5 2 3

Peningkatan Kapasitas Inventarisasi dan Pemutahiran Data Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yk. Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

174.317.000 10.727.000 163.590.000 -

1.20 1.20.07 155 03 5 2

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

155 155 155 155

04 04 04 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.07 155 05 5 2

11.719.500 113.230.000 -

40.509.000

1.20 1.20.07 155 05 5 2 1 1.20 1.20.07 155 05 5 2 2 1.20 1.20.07 155 05 5 2 3

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

155 155 155 155

06 06 06 06

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemkot YK Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

22.581.000 10.021.000 12.560.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

155 155 155 155

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan

1.20 1.20.07 155 11 5 2


1.20 1.20.07 155 11 5 2 1 1.20 1.20.07 155 11 5 2 2 1.20 1.20.07 155 11 5 2 3

Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah Tangga dan Kendaraan Bermotor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyusunan RKBMD, RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

155 155 155 155

12 12 12 12

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.07 155 13 5 2

4.464.000 36.045.000 -

1.265.406.875 1.265.406.875 505.485.000 5.639.000 499.846.000 43.790.000 28.265.000 15.525.000 -

1.20 1.20.07 155 13 5 2 1 1.20 1.20.07 155 13 5 2 2 1.20 1.20.07 155 13 5 2 3

Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring Pemanfaatan Aset Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

125.547.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

155 155 155 155

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penilaian Ekonomis Barang Bergerak Aset Pemkot YK Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

45.693.000 17.973.000 27.720.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

155 155 155 155

15 15 15 15

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pembuatan dan Updating Data Ledger Bangunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

21.230.000 9.940.000 11.290.000 -

18.177.000 107.370.000 -

90 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.07 156 00 5 2

Program Peningkatan Barang Daerah

1.20 1.20.07 156 01 5 2 1.20 1.20.07 156 01 5 2 1 1.20 1.20.07 156 01 5 2 2 1.20 1.20.07 156 01 5 2 3

Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

156 156 156 156

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengadaan Alat-Alat Angkutan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5.693.346.000 5.693.346.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

156 156 156 156

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengadaan Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5.645.090.400 5.645.090.400

1.03 1.20.07 51 00 5 2

11.755.406.400 416.970.000 1.470.000 415.500.000 -

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

51 51 51 51

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Rehab/Renovasi Bangunan Pemerintah Tersebar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

51 51 51 51

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Rehabilitasi Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

51 51 51 51

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

51 51 51 51

15 15 15 15

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemeriksaan Berkala Gedung Pemerintah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

146.509.000 1.204.000 145.305.000 -

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

51 51 51 51

20 20 20 20

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penyusunan DED Bangunan Pemerintah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

986.733.500 9.923.500 976.810.000 -

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

51 51 51 51

21 21 21 21

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengembangan Rumah Sakit Jogja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

51 51 51 51

22 22 22 22

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemeliharaan Gedung Pemerintah yg Diampu oleh DBGAD


2.671.194.000 67.986.800 2.603.207.200 -

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

51 51 51 51

28 28 28 28

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Rehabilitasi Pasar Kranggan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3.082.000.000 3.082.000.000


139.612.917.000 7.773.056.000 896.000 971.260.000 6.800.900.000 7.756.680.000 7.756.680.000 17.319.500 6.214.500 11.105.000 -

25.050.000.000 25.050.000.000

91 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

51 51 51 51

30 30 30 30

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pembangunan RS Pratama Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

37.665.520.000 37.665.520.000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

51 51 51 51

32 32 32 32

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Rehabilitasi Pasar Karangkajen Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.661.840.000 2.661.840.000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

51 51 51 51

33 33 33 33

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Rehabilitasi Pasar Giwangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3.483.790.000 3.483.790.000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

51 51 51 51

34 34 34 34

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Rehabilitasi Kantor Dinas Pendidikan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

15.909.405.000 15.909.405.000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

51 51 51 51

35 35 35 35

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Rehabilitasi Kantor Kecamatan Kraton Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.400.000.000 2.400.000.000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

51 51 51 51

36 36 36 36

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Rehabilitasi Kantor Kelurahan Rejowinangun Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.603.620.000 1.603.620.000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

51 51 51 51

37 37 37 37

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Rehabilitasi Kantor Kelurahan Warungboto Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.573.160.000 1.573.160.000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

51 51 51 51

38 38 38 38

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Rehabilitasi Kantor Kelurahan Muja Muju Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.296.330.000 1.296.330.000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

51 51 51 51

39 39 39 39

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Fasilitas Sosial Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.083.850.000 2.083.850.000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

51 51 51 51

40 40 40 40

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Rehabilitasi SD Bhayangkara Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.880.950.000 1.880.950.000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

51 51 51 51

41 41 41 41

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Rehabilitasi Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

51 51 51 51

42 42 42 42

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pembangunan Gedung Perpustakaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

990.770.000 990.770.000 1.702.670.000 1.702.670.000

92 DASAR HUKUM

KODE REKENING

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

51 51 51 51

44 44 44 44

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pembangunan Ruang Belajar Bertingkat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.746.780.000 2.746.780.000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

51 51 51 51

45 45 45 45

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pembangunan Ruang Laboratorium Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.069.930.000 1.069.930.000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

51 51 51 51

46 46 46 46

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pembangunan Ruang UKS Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

966.220.000 966.220.000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

51 51 51 51

47 47 47 47

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Rehabilitasi Ruang Belajar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5.461.045.000 5.461.045.000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

51 51 51 51

48 48 48 48

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Rehabilitasi Mainhall Balaikota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.261.010.000 1.261.010.000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

51 51 51 51

49 49 49 49

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Rehabilitasi Kantor Kelurahan Semaki Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.622.365.000 1.622.365.000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

51 51 51 51

50 50 50 50

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Rehabilitasi Kantor Kecamatan Gondokusuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3.000.000.000 3.000.000.000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

51 51 51 51

51 51 51 51

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Rehabilitasi Kantor Kecamatan Tegalrejo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.750.170.000 2.750.170.000

JUMLAH BELANJA:

162.373.152.184

SURPLUS/(DEFISIT)

(162.373.152.184)

93 DASAR HUKUM

URUSAN PEM.

:

ORGANISASI

:

KODE REKENING

1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.08 - DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN Halaman URAIAN JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.08 00 00 4

PENDAPATAN

285.467.285.539

1.20 1.20.08 00 00 4 1


285.467.285.539

Hasil Pajak Daerah Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

260.582.494.000 87.675.000.000 22.325.000.000 7.410.000.000 7.846.051.000 34.100.000.000 1.565.000.000 1.200.000.000 7.150.000 42.700.000.000 55.754.293.000

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 02 03 04 05 06 07 08 10 11

1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PDAM Tirtamarta PD. BPR Bank Jogja Bank Pembangunan Daerah Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

00 00 00 00

00 00 00 00

4 4 4 4

1 1 1 1

3 3 3 3

01 01 01 02 01 03 01 04

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 12.294.510.133 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 202.153.852 02 Jasa Giro 1.600.000.000 03 Pendapatan Bunga Deposito 10.000.000.000 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 18.820.477 06 Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pek. 59.635.804 15 Pendapatan Lain-lain 303.900.000 15 06 Penerimaan dari Pihak III yang bukan Perusahaan Daerah 199.000.000 15 07 Bagian laba atas pemberian pinjaman daerah kepada koperasi syariah 35.000.000 15 10 Sewa Gedung 69.900.000 18 Jaminan Bongkar 110.000.000

1.099.124.568 3.139.359.409 8.292.588.023 59.209.406

1.20 1.20.08 00 00 5

BELANJA DAERAH

1.20 1.20.08 00 00 5 1 1.20 1.20.08 00 00 5 1 1


29.404.076.993 29.404.076.993

1.20 1.20.08 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

11.648.278.760

1.20 1.20.08 01 00 5 2


1.20 1.20 1.20 1.20


01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 21 22 23

1.20 1.20.08 01 02 5 2 1.20 1.20.08 01 02 5 2 1 1.20 1.20.08 01 02 5 2 2 1.20 1.20.08 01 02 5 2 3 1.20 1.20.08 01 06 5 2 1.20 1.20.08 01 06 5 2 1 1.20 1.20.08 01 06 5 2 2 1.20 1.20.08 01 06 5 2 3

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1)PD No 1/2011 1)PD No 1/2011 1)PD No 1/2011 1)PD No 1/2011 1)PD No 1/2011 1)PD No 1/2011 1)PD No 1/2011 1)PD No 1/2011 2)PD No 2/2011 3)PD No 8/2010

12.590.281.406

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

94 DASAR HUKUM

41.052.355.753

3.636.489.542 122.265.000 122.265.000 1.840.300.000 1.840.300.000 9.885.000 9.885.000 -

4)PD No 3/1976 5)PD No 4/2008 6)PD DIY No 4/2005

9) SK Gub No 360/KEP/2013 7)PD No 4/1986 8)UU No 32/2004 8)UU No 32/2004 7)PD No 4/1986 7)PD No 4/1986

7)PD No 4/1986

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 21 22 23


72.000.000 72.000.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 21 22 23


77.046.400 240.000 76.806.400 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 21 22 23


43.050.000 26.550.000 16.500.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 21 22 23


189.758.000 1.580.000 188.178.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 21 22 23


471.952.200 550.000 471.402.200 -

1.20 1.20.08 01 12 5 2 1.20 1.20.08 01 12 5 2 1 1.20 1.20.08 01 12 5 2 2 1.20 1.20.08 01 12 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 21 22 23


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 21 22 23


1.20 1.20.08 01 15 5 2

5.715.100 5.715.100 292.293.000 275.000 112.018.000 180.000.000 18.430.000 18.430.000 -

1.20 1.20.08 01 15 5 2 1 1.20 1.20.08 01 15 5 2 2 1.20 1.20.08 01 15 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

01 01 01 01

16 16 16 16

5 5 5 5

2 21 22 23

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

10.500.000 10.500.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 21 22 23


87.516.000 87.516.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 21 22 23


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 21 22 23



3.380.000 3.380.000 -

306.466.842 306.466.842 85.932.000 85.932.000 -

95 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

1.20 1.20.08 02 00 5 2


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 21 22 23


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 21 22 23


Halaman JUMLAH (Rp) 314.111.750 52.100.000 2.600.000 49.500.000 -


262.011.750 262.011.750 -

1.20 1.20.08 05 00 5 2

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

112.000.000

1.20 1.20 1.20 1.20


112.000.000 112.000.000 -

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

05 05 05 05

01 01 01 01

5 5 5 5

2 21 22 23

1.20 1.20.08 06 00 5 2


67.830.000

1.20 1.20.08 06 01 5 2


67.830.000

Program Pengelolaan Anggaran Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.420.366.668 296.448.936

210.415.250

1.20 1.20.08 15802 5 2 1 1.20 1.20.08 15802 5 2 2 1.20 1.20.08 15802 5 2 3

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 15803 1.20.08 15803 1.20.08 15803 1.20.08 15803

5 5 5 5

2 21 22 23

Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

440.546.582 420.400.582 20.146.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 15804 1.20.08 15804 1.20.08 15804 1.20.08 15804

5 5 5 5

2 21 22 23

Pengelolaan Anggaran Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

150.870.000 134.545.000 16.325.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 15805 1.20.08 15805 1.20.08 15805 1.20.08 15805

5 5 5 5

2 21 22 23

Penyusunan DPA dan DPPA Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 15806 1.20.08 15806 1.20.08 15806 1.20.08 15806

5 5 5 5

2 21 22 23

Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 15807 1.20.08 15807 1.20.08 15807 1.20.08 15807

5 5 5 5

2 21 22 23

Penyusunan Profil Keuangan Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.08 06 01 5 2 1 1.20 1.20.08 06 01 5 2 2 1.20 1.20.08 06 01 5 2 3 1.20 1.20.08 15800 5 2 1.20 1.20.08 15801 5 2 1.20 1.20.08 15801 5 2 1 1.20 1.20.08 15801 5 2 2 1.20 1.20.08 15801 5 2 3 1.20 1.20.08 15802 5 2

17.370.000 50.460.000 -

241.948.761 54.500.175 -

163.726.500 46.688.750 -

92.350.450 57.412.500 34.937.950 151.569.200 74.598.100 76.971.100 43.137.750 33.069.000 10.068.750 -

96 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 15808 1.20.08 15808 1.20.08 15808 1.20.08 15808

5 5 5 5

2 21 22 23

URAIAN

Penyusunan Anggaran Kas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal


1.20 1.20.08 15900 5 2

Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan

547.017.600

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 15901 1.20.08 15901 1.20.08 15901 1.20.08 15901

5 5 5 5

2 21 22 23

Pengendalian Anggaran Belanja Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

282.811.300 265.272.300 17.539.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 15903 1.20.08 15903 1.20.08 15903 1.20.08 15903

5 5 5 5

2 21 22 23

Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

156.388.700 153.728.700 2.660.000 -

Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, Pembayaran Iuran Askes Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

107.817.600

1.20 1.20.08 16000 5 2

Program Penatausahaan, Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku

1.103.429.650

1.20 1.20.08 16001 5 2

Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

376.276.100

331.533.800

1.20 1.20.08 16003 5 2 1 1.20 1.20.08 16003 5 2 2 1.20 1.20.08 16003 5 2 3

Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

Pengelolaan Investasi Dana Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

134.576.500 126.806.500 7.770.000 -

1.20 1.20.08 15904 5 2 1.20 1.20.08 15904 5 2 1 1.20 1.20.08 15904 5 2 2 1.20 1.20.08 15904 5 2 3

1.20 1.20.08 16001 5 2 1 1.20 1.20.08 16001 5 2 2 1.20 1.20.08 16001 5 2 3 1.20 1.20.08 16003 5 2

1.20.08 16004 1.20.08 16004 1.20.08 16004 1.20.08 16004

5 5 5 5

2 21 22 23

1.20 1.20.08 16005 5 2

103.197.600 4.620.000 -

266.754.200 109.521.900 -

181.818.800 149.715.000 -

Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

79.655.750

92.021.300

1.20 1.20.08 16006 5 2 1 1.20 1.20.08 16006 5 2 2 1.20 1.20.08 16006 5 2 3

Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

Pengelolaan Pembiayaan Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

89.366.200 51.526.200 37.840.000 -

1.20 1.20.08 16005 5 2 1 1.20 1.20.08 16005 5 2 2 1.20 1.20.08 16005 5 2 3 1.20 1.20.08 16006 5 2

1.20.08 16007 1.20.08 16007 1.20.08 16007 1.20.08 16007

5 5 5 5

2 21 22 23

61.620.800 18.034.950 -

53.192.300 38.829.000 -

97 DASAR HUKUM

KODE REKENING

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

1.20 1.20.08 16100 5 2

Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah

1.20 1.20.08 16101 5 2

104.342.600

1.20 1.20.08 16101 5 2 1 1.20 1.20.08 16101 5 2 2 1.20 1.20.08 16101 5 2 3

Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 16102 1.20.08 16102 1.20.08 16102 1.20.08 16102

5 5 5 5

2 21 22 23

Optimalisasi Pajak Reklame Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

185.664.500 93.393.500 77.271.000 15.000.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 16103 1.20.08 16103 1.20.08 16103 1.20.08 16103

5 5 5 5

2 21 22 23

Optimalisasi Pajak Hotel Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

394.407.700 252.807.700 141.600.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 16104 1.20.08 16104 1.20.08 16104 1.20.08 16104

5 5 5 5

2 21 22 23

Optimalisasi Pajak Restaurant Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

460.933.400 320.613.400 140.320.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 16105 1.20.08 16105 1.20.08 16105 1.20.08 16105

5 5 5 5

2 21 22 23

Optimalisasi Pajak Hiburan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

147.608.900 131.408.900 16.200.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 16106 1.20.08 16106 1.20.08 16106 1.20.08 16106

5 5 5 5

2 21 22 23

Optimalisasi Pajak Parkir Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 16107 1.20.08 16107 1.20.08 16107 1.20.08 16107

5 5 5 5

2 21 22 23

Optimalisasi Pajak PBB Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.092.013.000 929.168.000 162.845.000 1.547.408.850

1.20 1.20.08 16108 5 2 1 1.20 1.20.08 16108 5 2 2 1.20 1.20.08 16108 5 2 3

Pembinaan, Penyuluhan, Pemberian Penghargaan Wajib Pajak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

Optimalisasi Pajak BPHTB Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

319.228.800 213.238.800 105.990.000 -

Optimalisasi Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

100.905.500

1.20 1.20.08 16108 5 2

1.20.08 16109 1.20.08 16109 1.20.08 16109 1.20.08 16109

5 5 5 5

2 21 22 23

1.20 1.20.08 16111 5 2 1.20 1.20.08 16111 5 2 1 1.20 1.20.08 16111 5 2 2 1.20 1.20.08 16111 5 2 3

4.447.033.550

89.117.600 15.225.000 -

94.520.300 81.909.300 12.611.000 -

191.098.850 1.350.310.000 6.000.000

96.915.500 3.990.000 -

JUMLAH BELANJA:

41.052.355.753

SURPLUS/DEFISIT

244.414.929.786

98 DASAR HUKUM

URUSAN PEM.

:

ORGANISASI

:

KODE REKENING

1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.08 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Halaman URAIAN JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.08 00 00 4

PENDAPATAN PPKD

805.829.578.791

1.20 1.20.08 00 00 4 2

DANA PERIMBANGAN

685.422.901.391

1.20 1.20.08 00 00 4 2 1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 01 01 Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 01 02 Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas

99 DASAR HUKUM

64.430.649.391 62.634.453.200 54.522.442.858 10)Permenkeu No 167/PMK.07/2013

4.818.561.020 11) Permenkeu No 202/PMK.07/2013

1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 01 03 Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat

3.132.830.622 11) Permenkeu No 202/PMK.07/2013

1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 01 04 Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas

160.618.700 11) Permenkeu No 202/PMK.07/2013

1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan

1.796.196.191 604.160 289.738.431

1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 02 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

1.505.853.600

12)Keputusan Gubernur DIY No 302/KEP/2013

1.20 1.20.08 00 00 4 2 2 1.20 1.20.08 00 00 4 2 2 01

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum

618.742.352.000 618.742.352.000 13)Perpres No 2/ 2014

1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01

Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus

2.249.900.000 2.249.900.000 14)Permenkeu No 180/PMK.07/2013

1.20 1.20.08 00 00 4 3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1.20 1.20.08 00 00 4 3 1

Pendapatan Hibah

-

1.20 1.20.08 00 00 4 3 2

Dana Darurat

-

1.20 1.20.08 00 00 4 3 3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

82.722.588.000

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil Pajak Air Permukaan

82.722.588.000 31.641.656.000 29.716.923.000 21.360.226.000 3.783.000

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

4 4 4 4 4

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

01 01 01 01 01

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

00 00 00 00

00 00 00 00

4 4 4 4

3 3 3 3

4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 4 01 Dana Penyesuaian 4 01 03 Dana Bantuan Operasional Sekolah 4 01 04 Dana Insentif Daerah

01 02 03 05

120.406.677.400

15)Perda DIY No 11/2013 15)Perda DIY No 11/2013 15)Perda DIY No 11/2013 15)Perda DIY No 11/2013

24.187.647.000 24.187.647.000 24.187.647.000 16)Permenkeu No 8/PMK.07/2014

1.20 1.20.08 00 00 4 3 5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1.20 1.20.08 00 00 4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 1.20 1.20.08 00 00 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 1.20 1.20.08 00 00 4 3 5 01 02 Bantuan Keuangan dari Provinsi kepada Kelurahan

13.496.442.400 13.496.442.400 11.246.442.400 2.250.000.000

15)Perda DIY No 11/2013

KODE REKENING

1.20 1.20.08 00 00 5 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00

5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

2 3 4 5 7

1.20 1.20.08 00 00 5 1 8

BELANJA DAERAH

64.389.643.378

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota/ dan Pemerintahan Desa, Partai Politik Belanja Tidak Terduga

64.389.643.378 32.402.075 55.467.086.000 3.358.500.000 2.531.655.303 3.000.000.000

JUMLAH BELANJA:

105.441.999.131

SURPLUS/DEFISIT

741.439.935.413

Keterangan : 1)

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 1)

2)

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 2)

3)

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2010 Nomor 8)

4)

Peraturan Daerah Kodya Dati II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta

5)

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta

6)

Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2005

7)

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pungutan Daerah dari Dinas-Dinas dan Pendapatan Lain-lain

8)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

9)

Keputusan Gubernur DIY Nomor 360/KEP/2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BUKP Tahun Buku 2014

10)

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 167/PMK.07/2013 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi hasil Pajak TA 2013

11)

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2014

12)

Keputusan Gubernur DIY Nomor 302/KEP/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau TA 2014

13)

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2014.

14)

Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014 Provinsi DIY

15)

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2014

16)

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 8/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah TA 2014

100 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.08 00 00 6

PEMBIAYAAN

1.20 1.20.08 00 00 6 1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

217.352.802.645

1.20 1.20.08 00 00 6 1 1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah

211.520.853.645

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

6 6 6 6 6

1 1 1 1 1

2 3 4 5 6

1.20 1.20.08 00 00 6 2 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

00 00 00 00

00 00 00 00

6 6 6 6

2 2 2 2

1 2 3 4

PENGELUARAN DAERAH

5.180.826.078

Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah

5.000.000.000 180.826.078 -

Jumlah Pembiayaan Netto 1.20 1.20.08 00 00 6 2

500.000.000 5.331.949.000

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)

212.171.976.567 -

101 DASAR HUKUM


: 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.09 - DINAS PERIZINAN Halaman URAIAN JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.09 00 00 4

PENDAPATAN

1.20 1.20.09 00 00 4 1


5.744.385.000

1.20 1.20.09 00 00 4 1 2


5.744.385.000

1.20 1.20.09 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 1.20 1.20.09 00 00 4 1 2 03 01 Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 1.20 1.20.09 00 00 4 1 2 03 03 Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian

5.744.385.000

5.744.385.000 5.000.076.000 1)PD No 3/2012 744.309.000 1)PD No 3/2012

1.20 1.20.09 00 00 5

BELANJA DAERAH

6.729.332.201

1.20 1.20.09 00 00 5 1 1.20 1.20.09 00 00 5 1 1


4.095.929.001 4.095.929.001

1.20 1.20.09 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

2.633.403.200

1.20 1.20.09 01 00 5 2


1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.09 01 06 5 2

102 DASAR HUKUM

833.962.050 18.450.000 18.450.000 -

1.20 1.20.09 01 06 5 2 1 1.20 1.20.09 01 06 5 2 2 1.20 1.20.09 01 06 5 2 3


2.684.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


36.675.000 36.675.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


84.155.000 760.000 83.395.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


75.050.000 530.000 74.520.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


56.376.000 760.000 55.616.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


81.440.050 760.000 80.680.050 -

2.684.000 -

KODE REKENING

1.20 1.20.09 01 12 5 2

URAIAN


1.20 1.20.09 01 12 5 2 1 1.20 1.20.09 01 12 5 2 2 1.20 1.20.09 01 12 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


87.126.000 530.000 75.096.000 11.500.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


8.752.000 8.752.000 3.450.000

1.20 1.20.09 01 15 5 2 1 1.20 1.20.09 01 15 5 2 2 1.20 1.20.09 01 15 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


51.000.000 51.000.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


54.700.000 54.700.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


263.330.000 263.330.000 -

1.20 1.20.09 02 00 5 2


172.339.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.09 01 15 5 2



7.774.000 3.000.000

3.450.000 -

62.850.000 265.000 62.585.000 109.489.000 109.489.000 -

1.20 1.20.09 03 00 5 2


42.500.000

1.20 1.20 1.20 1.20


42.500.000 265.000 42.235.000 -

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

03 03 03 03

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

103 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.09 06 00 5 2

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN


15.540.000


1.20 1.20.09 06 01 5 2 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

06 06 06 164

01 01 01 00

5 5 5 5

2 1 2 2 2 3 2

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

164 164 164 164

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pelaksanaan, Koordinasi dan Penelitian Lapangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

301.707.400 154.189.500 147.517.900 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

164 164 164 164

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

657.138.000 618.585.000 38.553.000 106.797.950

1.20 1.20.09 164 03 5 2 1 1.20 1.20.09 164 03 5 2 2 1.20 1.20.09 164 03 5 2 3

Pengawasan dan Pengaduan Perizinan di Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

164 164 164 164

04 04 04 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

192.154.950 44.595.000 11.593.950 135.966.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

164 164 164 164

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

64.250.000 33.535.000 30.715.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

164 164 164 164

06 06 06 06

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengelolaan Data Perizinan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

96.143.900 28.935.000 67.208.900 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

164 164 164 164

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengembangan Pelayanan Perizinan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.09 164 03 5 2

15.540.000 15.540.000 1.569.062.150

43.720.000 27.712.950 35.365.000

150.869.950 77.810.000 73.059.950 -

JUMLAH BELANJA:

6.729.332.201

SURPLUS/(DEFISIT)

(984.947.201)

Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

104 DASAR HUKUM

URUSAN PEM.

:

ORGANISASI

:

KODE REKENING

1.20 1.20.10 00 00 4

1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.10 - DINAS KETERTIBAN Halaman URAIAN JUMLAH (Rp) PENDAPATAN

1.20 1.20.10 00 00 5

BELANJA DAERAH

16.418.983.740

1.20 1.20.10 00 00 5 1 1.20 1.20.10 00 00 5 1 1


8.633.292.140 8.633.292.140

1.20 1.20.10 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

7.785.691.600

1.20 1.20.10 01 00 5 2


1.479.674.000

1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.10 01 06 5 2

3.993.000 3.993.000 13.800.000

1.20 1.20.10 01 06 5 2 1 1.20 1.20.10 01 06 5 2 2 1.20 1.20.10 01 06 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


39.300.000 39.300.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


89.473.000 2.040.000 87.433.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


15.600.000 15.600.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


41.140.000 41.140.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


71.932.000 71.932.000 11.999.000

1.20 1.20.10 01 12 5 2 1 1.20 1.20.10 01 12 5 2 2 1.20 1.20.10 01 12 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20


48.565.000 48.565.000 -

1.20 1.20.10 01 12 5 2

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

13.800.000 -

11.999.000 -

105 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)


2.000.000 2.000.000 5.400.000

1.20 1.20.10 01 15 5 2 1 1.20 1.20.10 01 15 5 2 2 1.20 1.20.10 01 15 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


115.884.000 115.884.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


122.400.000 122.400.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


898.188.000 898.188.000 -

1.20 1.20.10 02 00 5 2


413.057.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


407.534.750 10.875.750 396.659.000 -

1.20 1.20.10 03 00 5 2


525.340.000

1.20 1.20 1.20 1.20


525.340.000 980.000 524.360.000 -

1.20 1.20.10 01 15 5 2

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

03 03 03 03

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

5.400.000 -

5.522.250 5.522.250 -

1.20 1.20.10 06 00 5 2


88.458.850

1.20 1.20.10 06 01 5 2

88.458.850

1.20 1.20.10 06 01 5 2 1 1.20 1.20.10 06 01 5 2 2 1.20 1.20.10 06 01 5 2 3


1.20 1.20.10 149 00 5 2

Program Peningkatan Kualitas SDM

353.006.750

1.20 1.20 1.20 1.20

Peningkatan Kapasitas PPNS dan Pol PP Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

227.711.750 11.950.000 215.761.750

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

149 149 149 149

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

45.408.850 43.050.000 -

106 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.10 149 10 5 2

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

1.20 1.20.10 149 10 5 2 1 1.20 1.20.10 149 10 5 2 2 1.20 1.20.10 149 10 5 2 3

Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.10 167 00 5 2

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

167 167 167 167

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

479.272.000 274.400.000 204.872.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

167 167 167 167

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

428.950.000 182.040.000 246.910.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

167 167 167 167

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

392.310.000 278.100.000 114.210.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

167 167 167 167

04 04 04 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengamanan Khusus Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

167 167 167 167

06 06 06 06

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

322.840.000 281.120.000 41.720.000 -

1.20 1.20.10 168 00 5 2

Program Peningkatan Ketaatan Hukum

514.662.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

168 168 168 168

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penyelenggaraan Operasional Penindakan Hukum Terpadu


378.690.000 269.300.000 109.390.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

168 167 167 167

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penyusunan Perencanaan Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

135.972.000 15.960.000 120.012.000 -

1.20 1.20.10 173 00 5 2

Program Perlindungan Masyarakat

982.350.000

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyelenggaraan Fasilitas Kegiatan Perlindungan Masyarakat

982.350.000 877.640.000 104.710.000 -

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

173 173 173 173

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

125.295.000 17.050.000 108.245.000 3.429.143.000

1.805.771.000 689.215.000 1.116.556.000 -


JUMLAH BELANJA:

16.418.983.740

SURPLUS/(DEFISIT)

(16.418.983.740)

107 DASAR HUKUM

URUSAN PEM.

:

ORGANISASI

:

1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.11 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING

URAIAN

1.20 1.20.11 00 00 4

PENDAPATAN

1.20 1.20.11 00 00 4 1


1.20 1.20.11 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.20 1.20.11 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1.20 1.20.11 00 00 4 1 2 0201 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Halaman JUMLAH (Rp)

108 DASAR HUKUM

56.650.000 56.650.000 56.650.000 56.650.000 56.650.000 1)PD No 4/ 2012

1.20 1.20.11 00 00 5

BELANJA DAERAH

15.827.516.231

1.20 1.20.11 00 00 5 1 1.20 1.20.11 00 00 5 1 1


3.081.459.881 3.081.459.881

1.20 1.20.11 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

1.20 1.20.11 01 00 5 2


1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.11 01 06 5 2

12.746.056.350 856.886.525 2.460.000 2.460.000 49.290.000

1.20 1.20.11 01 06 5 2 1 1.20 1.20.11 01 06 5 2 2 1.20 1.20.11 01 06 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


51.900.000 51.900.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


72.316.875 72.316.875 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


17.456.750 17.456.750 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


53.585.000 53.585.000 -

49.290.000 -

111.508.900 980.000 110.528.900 -

KODE REKENING

1.20 1.20.11 01 12 5 2

URAIAN

1.20 1.20.11 01 12 5 2 1 1.20 1.20.11 01 12 5 2 2 1.20 1.20.11 01 12 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.11 01 15 5 2

Halaman JUMLAH (Rp) 4.988.000 4.988.000 31.768.000 24.968.000 6.800.000

1.20 1.20.11 01 15 5 2 1 1.20 1.20.11 01 15 5 2 2 1.20 1.20.11 01 15 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


166.800.000 166.800.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


246.393.000 246.393.000 -

1.20 1.20.11 02 00 5 2


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


4.100.000 4.100.000 44.320.000 44.320.000 -

1.028.797.725 60.799.225 1.715.000 59.084.225 -


967.998.500 1.100.000 966.898.500 -

1.20 1.20.11 03 00 5 2


308.380.000

1.20 1.20 1.20 1.20


308.380.000 980.000 157.400.000 150.000.000

1.20 1.20.11 05 00 5 2


178.800.000

1.20 1.20.11 05 03 5 2


178.800.000

1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

03 03 03 03

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.11 05 03 5 2 1 1.20 1.20.11 05 03 5 2 2 1.20 1.20.11 05 03 5 2 3

178.800.000 -

109 DASAR HUKUM

KODE REKENING

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

1.20 1.20.11 05 03 5 2


140.965.000

1.20 1.20.11 06 01 5 2


140.965.000

1.20 1.20.11 171 00 5 2

Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

6.407.357.500

1.20 1.20.11 171 01 5 2

Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3.161.637.500

Peningkatan Pelayanan Penanganan Bahaya Kebakaran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3.245.720.000

1.20 1.20.11 172 00 5 2

Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam

3.824.869.600

1.20 1.20.11 172 02 5 2

3.126.794.600

1.20 1.20.11 172 02 5 2 1 1.20 1.20.11 172 02 5 2 2 1.20 1.20.11 172 02 5 2 3

Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

172 03 172 03 172 03 172 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Tanggap Darurat dan Logistik Bencana Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

440.850.000 165.480.000 275.370.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

172 04 172 04 172 04 172 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

257.225.000 48.975.000 208.250.000 -

1.20 1.20.11 06 01 5 2 1 1.20 1.20.11 06 01 5 2 2 1.20 1.20.11 06 01 5 2 3

1.20 1.20.11 171 01 5 2 1 1.20 1.20.11 171 01 5 2 2 1.20 1.20.11 171 01 5 2 3 1.20 1.20.11 171 02 5 2 1.20 1.20.11 171 02 5 2 1 1.20 1.20.11 171 02 5 2 2 1.20 1.20.11 171 02 5 2 3

Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)

60.720.000 80.245.000 -

45.765.000 1.165.872.500 1.950.000.000

1.060.970.000 1.258.250.000 926.500.000

65.570.000 3.061.224.600 -

JUMLAH BELANJA:

15.827.516.231

SURPLUS/(DEFISIT)

(15.770.866.231)

110 DASAR HUKUM

URUSAN PEM.

:

ORGANISASI

:

KODE REKENING

1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.12 - KECAMATAN TEGALREJO Halaman URAIAN JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.12 00 00 4

PENDAPATAN

1.20 1.20.12 00 00 4 1


1.20 1.20.12 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.20 1.20.12 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.20 1.20.12 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 1)PD No 5/2012

1.20 1.20.12 00 00 5

BELANJA DAERAH

1.20 1.20.12 00 00 5 1 1.20 1.20.12 00 00 5 1 1


2.846.554.612 2.846.554.612

1.20 1.20.12 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

2.449.249.050

1.20 1.20.12 01 00 5 2


1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.12 01 02 5 2

5.295.803.662

486.303.000 4.635.000 4.635.000 58.500.000

1.20 1.20.12 01 02 5 2 1 1.20 1.20.12 01 02 5 2 2 1.20 1.20.12 01 02 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20


83.296.000 81.696.000 1.600.000 -

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

01 01 01 01

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.12 01 06 5 2

111 DASAR HUKUM

58.500.000 -

1.20 1.20.12 01 06 5 2 1 1.20 1.20.12 01 06 5 2 2 1.20 1.20.12 01 06 5 2 3


5.500.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


19.501.000 6.376.000 13.125.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


23.864.400 23.864.400 -

5.500.000 53.100.000 53.100.000 7.239.000 7.239.000 -

KODE REKENING

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.12 01 12 5 2

URAIAN


Halaman JUMLAH (Rp) 12.108.000 12.108.000 6.185.000

1.20 1.20.12 01 12 5 2 1 1.20 1.20.12 01 12 5 2 2 1.20 1.20.12 01 12 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20


7.409.600 1.023.600 6.386.000 5.016.000

1.20 1.20.12 01 15 5 2 1 1.20 1.20.12 01 15 5 2 2 1.20 1.20.12 01 15 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


96.044.000 96.044.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


92.172.000 92.172.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


11.733.000 11.733.000 -

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.12 01 15 5 2

6.185.000 -

5.016.000 -

1.20 1.20.12 02 00 5 2


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

02 02 02 02

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


72.176.000 10.625.000 61.551.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3



66.587.000 66.587.000 -

1.20 1.20.12 05 00 5 2


16.010.000

1.20 1.20 1.20 1.20


16.010.000 1.200.000 14.810.000 -

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

05 05 05 05

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

142.744.500 3.981.500 2.160.000 1.821.500 -

112 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.12 06 00 5 2 1.20 1.20.12 06 01 5 2 1.20 1.20.12 06 01 5 2 1 1.20 1.20.12 06 01 5 2 2 1.20 1.20.12 06 01 5 2 3 1.20 1.20.12 175 00 5 2

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

175 02 175 02 175 02 175 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

175 03 175 03 175 03 175 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

175 04 175 04 175 04 175 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.12 176 00 5 2

13.947.900 13.947.900 4.680.000 9.267.900 361.755.450

141.987.400 15.535.000 126.452.400 -

154.364.100 42.408.000 111.956.100 -

65.403.950 29.415.000 35.988.950 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

176 001 5 176 001 5 176 001 5 176 001 5

2 2 1 2 2 2 3

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.428.488.200

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

176 006 5 176 006 5 176 006 5 176 006 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalrejo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

54.659.900 1.950.000 52.709.900 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

176 007 5 176 007 5 176 007 5 176 007 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kricak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

81.730.000 2.250.000 79.480.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

176 088 5 176 088 5 176 088 5 176 088 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

54.639.900 1.800.000 52.839.900 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

176 089 5 176 089 5 176 089 5 176 089 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwaru Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

64.329.950 1.800.000 62.529.950 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

176 114 5 176 114 5 176 114 5 176 114 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

656.537.450 105.090.000 551.447.450 -

516.591.000 29.370.000 482.221.000 5.000.000

JUMLAH BELANJA:

5.295.803.662

SURPLUS/(DEFISIT)

(5.277.803.662)


113 DASAR HUKUM

URUSAN PEM.

:

ORGANISASI

:

KODE REKENING

1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.13 - KECAMATAN JETIS Halaman URAIAN JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.13 00 00 4

PENDAPATAN

1.20 1.20.13 00 00 5

BELANJA DAERAH

1.20 1.20.13 00 00 5 1 1.20 1.20.13 00 00 5 1 1


2.096.471.030 2.096.471.030

1.20 1.20.13 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

1.775.377.907

1.20 1.20.13 01 00 5 2


1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.13 01 02 5 2

3.871.848.937

391.860.275 2.310.000 2.310.000 -

1.20 1.20.13 01 02 5 2 1 1.20 1.20.13 01 02 5 2 2 1.20 1.20.13 01 02 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20


4.050.000 4.050.000 3.700.000

1.20 1.20.13 01 06 5 2 1 1.20 1.20.13 01 06 5 2 2 1.20 1.20.13 01 06 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


8.505.600 8.505.600 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


7.638.000 3.258.000 4.380.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


13.062.600 13.062.600 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


17.132.875 17.132.875 -

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

01 01 01 01

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.13 01 06 5 2

65.160.000 65.160.000 -

3.700.000 42.300.000 42.300.000 -

114 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.13 01 12 5 2

URAIAN


1.20 1.20.13 01 12 5 2 1 1.20 1.20.13 01 12 5 2 2 1.20 1.20.13 01 12 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.12 1.20.13 1.20.13

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


14.201.000 13.001.000 1.200.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


3.239.000 3.239.000 8.360.000

1.20 1.20.13 01 15 5 2 1 1.20 1.20.13 01 15 5 2 2 1.20 1.20.13 01 15 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


80.461.000 80.461.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


88.080.000 88.080.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


23.466.000 23.466.000 -

1.20 1.20.13 01 15 5 2

7.844.200 2.350.000

8.360.000 -

1.20 1.20.13 02 00 5 2


237.814.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


178.050.000 178.050.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


59.764.000 59.764.000 -

1.20 1.20.13 05 00 5 2


3.863.900

1.20 1.20 1.20 1.20


3.863.900 300.000 3.563.900 -

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

05 05 05 05

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

115 DASAR HUKUM

KODE REKENING

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

1.20 1.20.13 06 00 5 2


15.301.950

1.20 1.20.13 06 01 5 2


15.301.950

1.20 1.20.13 06 01 5 2 1 1.20 1.20.13 06 01 5 2 2 1.20 1.20.13 06 01 5 2 3

10.530.000 4.771.950 -

1.20 1.20.13 175 00 5 2

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

389.900.600

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

175 175 175 175

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

64.324.900 13.220.000 51.104.900 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

175 175 175 175

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


163.122.300 10.695.000 152.427.300 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

175 175 175 175

04 04 04 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


162.453.400 136.302.000 26.151.400 736.637.182

346.758.532 4.200.000 342.558.532 -

1.20 1.20.13 176 00 5 2 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

176 176 176 176

008 008 008 008

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jetis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

176 176 176 176

012 012 012 012

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

176 176 176 176

013 013 013 013

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumijo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

45.568.900 3.960.000 41.608.900 -

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

46.135.900

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gowongan

38.493.900 3.360.000 35.133.900 -

1.20 1.20.13 176 090 5 2 1.20 1.20.13 176 090 5 2 1 1.20 1.20.13 176 090 5 2 2 1.20 1.20.13 176 090 5 2 3 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

176 176 176 176

091 091 091 091

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


259.679.950 66.880.000 192.799.950 -

3.960.000 42.175.900 -

JUMLAH BELANJA:

3.871.848.937

SURPLUS/(DEFISIT)

(3.871.848.937)

116 DASAR HUKUM

URUSAN PEM.

:

ORGANISASI

:

KODE REKENING

1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.14 - KECAMATAN GONDOKUSUMAN Halaman 117 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM

1.20 1.20.14 00 00 4

PENDAPATAN

1.20 1.20.14 00 00 5

BELANJA DAERAH

1.20 1.20.14 00 00 5 1 1.20 1.20.14 00 00 5 1 1


3.132.752.349 3.132.752.349

1.20 1.20.14 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

3.175.317.000

1.20 1.20.14 01 00 5 2


1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.14 01 02 5 2 1.20 1.20.14 01 02 5 2 1 1.20 1.20.14 01 02 5 2 2 1.20 1.20.14 01 02 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14

01 01 01 01

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.14 01 06 5 2

6.308.069.349

767.938.500 2.700.000 2.700.000 93.600.000 93.600.000 227.141.000 122.640.000 104.501.000 -

1.20 1.20.14 01 06 5 2 1 1.20 1.20.14 01 06 5 2 2 1.20 1.20.14 01 06 5 2 3


4.120.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


84.300.000 84.300.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


15.190.200 15.190.200 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


39.355.000 6.675.000 32.680.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


49.025.250 49.025.250 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


29.700.000 29.700.000 -

4.120.000 -

KODE REKENING

1.20 1.20.14 01 12 5 2

URAIAN


1.20 1.20.14 01 12 5 2 1 1.20 1.20.14 01 12 5 2 2 1.20 1.20.14 01 12 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20


18.096.800 17.296.800 800.000

1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.14 01 15 5 2

10.142.250 -

1.20 1.20.14 01 15 5 2 1 1.20 1.20.14 01 15 5 2 2 1.20 1.20.14 01 15 5 2 3


5.960.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


58.309.000 58.309.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


23.466.000 23.466.000 -

5.960.000 106.833.000 106.833.000 -

1.20 1.20.14 02 00 5 2


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14

02 02 02 02

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


79.347.800 79.347.800 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14

02 02 02 02

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


11.575.000 11.575.000 -

1.20 1.20.14 05 00 5 2


41.500.000

1.20 1.20 1.20 1.20


41.500.000 41.500.000 -

1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14

05 05 05 05

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

262.364.600 3.303.800 1.050.000 2.253.800 168.138.000 10.030.000 158.108.000 -

118 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.14 06 00 5 2 1.20 1.20.14 06 01 5 2 1.20 1.20.14 06 01 5 2 1 1.20 1.20.14 06 01 5 2 2 1.20 1.20.14 06 01 5 2 3 1.20 1.20.14 175 00 5 2

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN


21.384.500 21.384.500 14.412.000 6.972.500 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14

175 175 175 175

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14

175 175 175 175

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


38.458.850 32.639.200 5.819.650 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14

175 175 175 175

04 04 04 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


95.972.500 44.722.000 51.250.500 -

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.808.987.550

1.20 1.20.14 176 00 5 2

273.141.850 138.710.500 19.450.000 119.260.500 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14

176 176 176 176

014 014 014 014

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14

176 176 176 176

020 020 020 020

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondokusuman

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14

176 176 176 176

021 021 021 021

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan


127.516.900 31.925.000 95.591.900 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14

176 176 176 176

117 117 117 117

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotabaru Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

106.280.000 29.885.000 76.395.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14

176 176 176 176

118 118 118 118

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klitren Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

130.184.300 32.490.000 97.694.300 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14

176 176 176 176

119 119 119 119

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baciro Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

155.923.150 33.590.000 122.333.150 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14

176 176 176 176

120 120 120 120

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

193.872.000 30.140.000 163.732.000 -


462.204.950 62.585.000 399.619.950 633.006.250 7.225.000 625.781.250 -

JUMLAH BELANJA:

6.308.069.349

SURPLUS/(DEFISIT)

(6.308.069.349)

119 DASAR HUKUM


: 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.15 - KECAMATAN DANUREJAN Halaman 120 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM

1.20 1.20.15 00 00 4

PENDAPATAN

1.20 1.20.15 00 00 5

BELANJA DAERAH

1.20 1.20.15 00 00 5 1 1.20 1.20.15 00 00 5 1 1


2.321.190.139 2.321.190.139

1.20 1.20.15 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

2.343.023.250

1.20 1.20.15 01 00 5 2


1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15


01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.15 01 02 5 2

4.664.213.389

601.663.000 4.050.000 4.050.000 59.400.000

1.20 1.20.15 01 02 5 2 1 1.20 1.20.15 01 02 5 2 2 1.20 1.20.15 01 02 5 2 3


1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15


87.660.000 78.840.000 8.820.000 -

01 01 01 01

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.15 01 06 5 2

59.400.000 -

1.20 1.20.15 01 06 5 2 1 1.20 1.20.15 01 06 5 2 2 1.20 1.20.15 01 06 5 2 3


4.550.000

1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


60.300.000 60.300.000 -

1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


40.209.000 40.209.000 -

1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


4.550.000 -

7.500.000 7.500.000 10.000.000 10.000.000 9.625.000 9.625.000 -

KODE REKENING

1.20 1.20.15 01 12 5 2

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.15 01 12 5 2 1 1.20 1.20.15 01 12 5 2 2 1.20 1.20.15 01 12 5 2 3


1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


7.465.000 7.465.000 4.220.000

1.20 1.20.15 01 15 5 2 1 1.20 1.20.15 01 15 5 2 2 1.20 1.20.15 01 15 5 2 3


1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


113.066.000 113.066.000 -

1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


134.917.000 134.917.000 -

1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.15 01 15 5 2

1.20 1.20.15 02 00 5 2


1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

02 02 02 02

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3



6.902.000 6.902.000 16.600.000 16.600.000 -

4.220.000 -

35.199.000 35.199.000 221.839.950 38.904.000 2.064.000 36.840.000 108.067.950 9.634.950 98.433.000 74.868.000 74.868.000 -

1.20 1.20.15 05 00 5 2


-

1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15


-

05 05 05 05

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

121 DASAR HUKUM

KODE REKENING

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

1.20 1.20.15 06 00 5 2


48.384.000

1.20 1.20.15 06 01 5 2


48.384.000

1.20 1.20.15 06 01 5 2 1 1.20 1.20.15 06 01 5 2 2 1.20 1.20.15 06 01 5 2 3

41.474.000 6.910.000 -

1.20 1.20.15 175 00 5 2


252.248.000

1.20 1.20.15 175 02 1.20 1.20.15 175 02 1.20 1.20.15 175 02 1.20 1.20.15 175 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


83.956.000 18.720.000 65.236.000 -

1.20 1.20.15 175 03 1.20 1.20.15 175 03 1.20 1.20.15 175 03 1.20 1.20.15 175 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


61.332.000 18.900.000 42.432.000 -

1.20 1.20.16 175 04 1.20 1.20.16 175 04 1.20 1.20.16 175 04 1.20 1.20.16 175 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


106.960.000 47.700.000 59.260.000 -

1.20 1.20.15 176 00 5 2

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan

1.218.888.300

1.20 1.20.15 176 022 5 1.20 1.20.15 176 022 5 1.20 1.20.15 176 022 5 1.20 1.20.15 176 022 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danurejan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

611.828.000 121.625.000 472.203.000 18.000.000

1.20 1.20.15 176 026 5 1.20 1.20.15 176 026 5 1.20 1.20.15 176 026 5 1.20 1.20.15 176 026 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

450.724.800 25.514.800 425.210.000 -

1.20 1.20.15 176 027 5 1.20 1.20.15 176 027 5 1.20 1.20.15 176 027 5 1.20 1.20.15 176 027 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryatmajan


48.650.000 7.420.000 41.230.000 -

1.20 1.20.15 176 09285 1.20 1.20.15 176 092 5 1.20 1.20.15 176 092 5 1.20 1.20.15 176 092 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

51.180.000 5.230.000 45.950.000 -

1.20 1.20.15 176 093 5 1.20 1.20.15 176 093 5 1.20 1.20.15 176 093 5 1.20 1.20.15 176 093 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bausasran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

56.505.500 7.930.000 48.575.500 -

JUMLAH BELANJA:

4.664.213.389

SURPLUS/(DEFISIT)

(4.664.213.389)

122 DASAR HUKUM

URUSAN PEM.

:

ORGANISASI

:

KODE REKENING

1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.16 - KECAMATAN GEDONGTENGEN Halaman URAIAN JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.16 00 00 4

PENDAPATAN

1.20 1.20.16 00 00 5

BELANJA DAERAH

2.928.907.593

1.20 1.20.16 00 00 5 1 1.20 1.20.16 00 00 5 1 1


1.698.203.937 1.698.203.937

1.20 1.20.16 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

1.230.703.656

1.20 1.20.16 01 00 5 2


1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.16 01 02 5 2 1.20 1.20.16 01 02 5 2 1 1.20 1.20.16 01 02 5 2 2 1.20 1.20.16 01 02 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

01 01 01 01

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.16 01 06 5 2

-

534.449.956 2.844.000 2.844.000 75.525.000 75.525.000 125.284.200 87.600.000 37.684.200 -

1.20 1.20.16 01 06 5 2 1 1.20 1.20.16 01 06 5 2 2 1.20 1.20.16 01 06 5 2 3


4.950.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


3.868.600 3.868.600 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


4.420.000 3.220.000 1.200.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


17.977.350 17.977.350 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


15.667.256 15.667.256 -

4.950.000 45.341.500 45.341.500 -

123 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.16 01 12 5 2

URAIAN


1.20 1.20.16 01 12 5 2 1 1.20 1.20.16 01 12 5 2 2 1.20 1.20.16 01 12 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


5.915.000 5.915.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


6.795.000 6.795.000 3.180.000

1.20 1.20.16 01 15 5 2 1 1.20 1.20.16 01 15 5 2 2 1.20 1.20.16 01 15 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.16 01 15 5 2

3.867.050 -

3.180.000 71.521.000 71.521.000 100.362.000 100.362.000 46.932.000 46.932.000 -

1.20 1.20.16 02 00 5 2


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.15

02 02 02 02

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


49.968.750 49.968.750 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


52.605.000 52.605.000 -

1.20 1.20.16 06 00 5 2


18.777.500

1.20 1.20.16 06 01 5 2


18.777.500

1.20 1.20.16 06 01 5 2 1 1.20 1.20.16 06 01 5 2 2 1.20 1.20.16 06 01 5 2 3

107.123.750 4.550.000 4.550.000 -

16.640.000 2.137.500 -

124 DASAR HUKUM

KODE REKENING

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

1.20 1.20.16 175 00 5 2


118.099.700

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

175 175 175 175

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


41.449.500 8.260.000 33.189.500 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

175 175 175 175

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


42.046.200 6.155.000 35.891.200 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

175 175 175 175

04 04 04 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


34.604.000 21.626.000 12.978.000 -

1.20 1.20.16 176 00 5 2 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

176 176 176 176

028 028 028 028

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

176 176 176 176

031 031 031 031

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

176 176 176 176

032 032 032 032

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosromenduran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

60.939.250 2.705.000 58.234.250 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

176 176 176 176

115 115 115 115

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman

71.961.000 5.285.000 66.676.000 -


452.252.750

166.183.500 6.225.000 159.958.500 -

153.169.000 40.005.000 113.164.000 -

JUMLAH BELANJA:

2.928.907.593

SURPLUS/(DEFISIT)

(2.928.907.593)

125 DASAR HUKUM

URUSAN PEM.

:

ORGANISASI

:

KODE REKENING

1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.17 - KECAMATAN PAKUALAMAN Halaman 126 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM

1.20 1.20.17 00 00 4

PENDAPATAN

1.20 1.20.17 00 00 5

BELANJA DAERAH

2.929.770.024

1.20 1.20.17 00 00 5 1 1.20 1.20.17 00 00 5 1 1


1.753.152.204 1.753.152.204

1.20 1.20.17 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

1.176.617.820

1.20 1.20.17 01 00 5 2


1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.17 1.20.17 1.20.17 1.20.17

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.17 01 02 5 2

-

371.267.500 2.610.000 2.610.000 47.520.000

1.20 1.20.17 01 02 5 2 1 1.20 1.20.17 01 02 5 2 2 1.20 1.20.17 01 02 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20


71.542.000 70.752.000 790.000 -

1.20.17 1.20.17 1.20.17 1.20.17

01 01 01 01

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.17 01 06 5 2

47.520.000 -

1.20 1.20.17 01 06 5 2 1 1.20 1.20.17 01 06 5 2 2 1.20 1.20.17 01 06 5 2 3


2.950.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.17 1.20.17 1.20.17 1.20.17

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.17 1.20.17 1.20.17 1.20.17

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


3.672.500 3.672.500 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.17 1.20.17 1.20.17 1.20.17

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


3.224.000 3.224.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.17 1.20.17 1.20.17 1.20.17

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


11.031.250 11.031.250 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.17 1.20.17 1.20.17 1.20.17

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


18.430.750 18.430.750 -

2.950.000 30.525.000 30.525.000 -

KODE REKENING

1.20 1.20.17 01 12 5 2

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.17 01 12 5 2 1 1.20 1.20.17 01 12 5 2 2 1.20 1.20.17 01 12 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.17 1.20.17 1.20.17 1.20.17

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.17 1.20.17 1.20.17 1.20.17

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


9.121.000 9.121.000 -

1.20 1.20.17 01 15 5 2

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

3.576.000

1.20 1.20.17 01 15 5 2 1 1.20 1.20.17 01 15 5 2 2 1.20 1.20.17 01 15 5 2 3

Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3.576.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.17 1.20.17 1.20.17 1.20.17

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


48.775.000 48.775.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.17 1.20.17 1.20.17 1.20.17

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3



58.622.000 58.622.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.17 1.20.17 1.20.17 1.20.17

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


46.932.000 46.932.000 -

1.20 1.20.17 02 00 5 2


78.607.845

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.17 1.20.17 1.20.17 1.20.17

02 02 02 02

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.17 1.20.17 1.20.17 1.20.17

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


23.301.970 6.076.000 17.225.970 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.17 1.20.17 1.20.17 1.20.17

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


51.483.000 51.483.000 -


2.406.000 2.406.000 10.330.000 10.330.000 -

3.822.875 1.480.000 2.342.875 -

127 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.17 06 00 5 2

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN


8.838.000



8.838.000 5.131.000 3.707.000 -

1.20 1.20.17 175 00 5 2


142.125.200

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.17 175 02 1.20.17 175 02 1.20.17 175 02 1.20.17 175 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


29.772.750 11.914.000 17.858.750 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.17 175 03 1.20.17 175 03 1.20.17 175 03 1.20.17 175 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


59.423.950 9.324.000 50.099.950 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.17 175 04 1.20.17 175 04 1.20.17 175 04 1.20.17 175 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

52.928.500 22.272.500 30.656.000 -

1.20 1.20.17 176 00 5 2

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

575.779.275

179.432.750 8.864.000 170.568.750 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.17 176 033 1.20.17 176 033 1.20.17 176 033 1.20.17 176 033

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.17 176 036 1.20.17 176 036 1.20.17 176 036 1.20.17 176 036

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Pakualaman

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.17 176 037 1.20.17 176 037 1.20.17 176 037 1.20.17 176 037

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.17 176 116 1.20.17 176 116 1.20.17 176 116 1.20.17 176 116

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti




127.757.000 29.375.000 98.382.000 -

130.116.525 8.055.000 122.061.525 138.473.000 5.913.000 132.560.000 -

JUMLAH BELANJA:

2.929.770.024

SURPLUS/(DEFISIT)

(2.929.770.024)

128 DASAR HUKUM

URUSAN PEM.

:

ORGANISASI

:

KODE REKENING

1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.18 - KECAMATAN NGAMPILAN Halaman URAIAN JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.18 00 00 4

PENDAPATAN

1.20 1.20.18 00 00 5

BELANJA DAERAH

3.016.709.863

1.20 1.20.18 00 00 5 1 1.20 1.20.18 00 00 5 1 1


1.787.958.549 1.787.958.549

1.20 1.20.18 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

1.228.751.314

1.20 1.20.18 01 00 5 2


1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18


01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.18 01 02 5 2

-

422.962.850 2.220.000 2.220.000 51.540.000

1.20 1.20.18 01 02 5 2 1 1.20 1.20.18 01 02 5 2 2 1.20 1.20.18 01 02 5 2 3


1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18


55.683.000 54.408.000 1.275.000 -

01 01 01 01

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.18 01 06 5 2

51.540.000 -

1.20 1.20.18 01 06 5 2 1 1.20 1.20.18 01 06 5 2 2 1.20 1.20.18 01 06 5 2 3


2.025.000

1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


28.750.000 28.750.000 -

1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


31.761.750 31.761.750 -

1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


5.190.000 1.840.000 3.350.000 -

1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


7.858.100 7.858.100 -

1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


9.544.000 9.544.000 -

2.025.000 -

129 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.18 01 12 5 2

URAIAN


1.20 1.20.18 01 12 5 2 1 1.20 1.20.18 01 12 5 2 2 1.20 1.20.18 01 12 5 2 3


1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


6.810.000 6.810.000 -

1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


2.390.000 2.390.000 6.268.000

1.20 1.20.18 01 15 5 2 1 1.20 1.20.18 01 15 5 2 2 1.20 1.20.18 01 15 5 2 3


1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


79.245.000 79.245.000 -

1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


96.196.000 96.196.000 -

1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


35.199.000 35.199.000 -

1.20 1.20.18 01 15 5 2

1.20 1.20.18 02 00 5 2


1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18

02 02 02 02

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3



2.283.000 -

6.268.000 -

177.738.899 12.911.500 630.000 12.281.500 109.343.399 3.812.000 105.531.399 55.484.000 55.484.000 -

1.20 1.20.18 05 00 5 2


3.460.000

1.20 1.20.18 05 03 5 2

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-UndangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3.460.000

1.20 1.20.18 02 05 5 2 1 1.20 1.20.18 02 05 5 2 2 1.20 1.20.18 02 05 5 2 3

252.000 3.208.000 -

130 DASAR HUKUM

KODE REKENING

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

1.20 1.20.18 06 00 5 2


7.849.000

1.20 1.20.18 06 01 5 2


7.849.000

1.20 1.20.17 06 01 5 2 1 1.20 1.20.17 06 01 5 2 2 1.20 1.20.17 06 01 5 2 3

4.144.000 3.705.000 -

1.20 1.20.18 175 00 5 2


110.412.800

1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18

175 175 175 175

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


28.879.500 7.189.000 21.690.500 -

1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18

175 175 175 175

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


36.654.800 12.880.000 23.774.800 -

1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18

175 175 175 175

04 04 04 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

44.878.500 33.908.500 10.970.000 -

1.20 1.20.18 176 00 5 2

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18

176 176 176 176

038 038 038 038

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18

176 176 176 176

041 041 041 041

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan

1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18

176 176 176 176

042 042 042 042

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan

1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18 1.20 1.20.18

176 176 176 176

094 094 094 094

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal



506.327.765 88.277.125 61.091.500 27.185.625 91.607.845 6.660.500 84.947.345 83.237.795 6.660.500 76.577.295 243.205.000 16.030.000 227.175.000 -

JUMLAH BELANJA:

3.016.709.863

SURPLUS/(DEFISIT)

(3.016.709.863)

131 DASAR HUKUM

URUSAN PEM.

: 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.19 - KECAMATAN WIROBRAJAN Halaman KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.20 1.20.19 00 00 4

PENDAPATAN

1.20 1.20.19 00 00 4 1


1.20 1.20.19 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.20 1.20.19 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.20 1.20.19 00 00 4 1 2 0104 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1)PD No 5 /2012

1.20 1.20.19 00 00 5

BELANJA DAERAH

4.174.680.965

1.20 1.20.19 00 00 5 1 1.20 1.20.19 00 00 5 1 1


2.396.341.340 2.396.341.340

1.20 1.20.19 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

1.778.339.625

1.20 1.20.19 01 00 5 2


1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.19 01 02 5 2 1.20 1.20.19 01 02 5 2 1 1.20 1.20.19 01 02 5 2 2 1.20 1.20.19 01 02 5 2 3 1.20 1.20.19 01 06 5 2


132 DASAR HUKUM

393.695.055 2.472.000 2.472.000 51.540.000 51.540.000 -

1.20 1.20.19 01 06 5 2 1 1.20 1.20.19 01 06 5 2 2 1.20 1.20.19 01 06 5 2 3


3.495.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


14.179.000 2.100.000 12.079.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


17.440.100 17.440.100 -

3.495.000 47.100.000 47.100.000 6.330.875 6.330.875 -

KODE REKENING

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.19 01 12 5 2

URAIAN



1.20 1.20.19 01 12 5 2 1 1.20 1.20.19 01 12 5 2 2 1.20 1.20.19 01 12 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20


2.826.000 2.826.000 3.120.000

1.20 1.20.19 01 15 5 2 1 1.20 1.20.19 01 15 5 2 2 1.20 1.20.19 01 15 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


43.025.000 43.025.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


46.932.000 46.932.000 -

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.19 01 15 5 2

3.704.000 -

3.120.000 134.820.000 134.820.000 -

1.20 1.20.19 02 00 5 2


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

02 02 02 02

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


46.072.000 3.432.000 42.640.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


58.799.000 58.799.000 -


106.695.000 1.824.000 624.000 1.200.000 -

133 DASAR HUKUM

KODE REKENING

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

1.20 1.20.19 06 00 5 2


23.998.980

1.20 1.20.19 06 01 5 2


23.998.980

1.20 1.20.19 06 01 5 2 1 1.20 1.20.19 06 01 5 2 2 1.20 1.20.19 06 01 5 2 3

14.334.000 9.664.980 -

1.20 1.20.19 175 00 5 2


230.288.300

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

175 02 175 02 175 02 175 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


28.694.000 6.004.000 22.690.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

175 03 175 03 175 03 175 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


77.985.300 1.760.000 76.225.300 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

175 04 175 04 175 04 175 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.19 176 00 5 2

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

123.609.000 87.855.000 35.754.000 1.023.662.290

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

176 043 176 043 176 043 176 043

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

176 047 176 047 176 047 176 047

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakuncen

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

176 048 176 048 176 048 176 048

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirobrajan

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

176 095 176 095 176 095 176 095

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan


167.084.700 13.520.000 153.564.700 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

176 096 176 096 176 096 176 096

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Wirobrajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

404.380.500 6.825.000 397.555.500 -



87.515.080 5.500.000 82.015.080 197.281.730 16.480.000 180.801.730 167.400.280 13.520.000 153.880.280 -

JUMLAH BELANJA:

4.174.680.965

SURPLUS/(DEFISIT)

(4.159.680.965)


134 DASAR HUKUM

URUSAN PEM.

:

ORGANISASI

:

KODE REKENING

1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.20 - KECAMATAN MANTRIJERON Halaman 135 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM

1.20 1.20.20 00 00

4

PENDAPATAN

1.03 1.03.01 00 00

4 1


1.03 1.03.01 00 00 1.03 1.03.01 00 00 1.03 1.03.01 00 00

4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

1.20 1.20.20 00 00

5

BELANJA DAERAH

4.079.126.325

1.20 1.20.20 00 00 1.20 1.20.20 00 00

5 1 5 1 1


2.262.290.125 2.262.290.125

1.20 1.20.20 00 00

5 2

BELANJA LANGSUNG

1.816.836.200

1.20 1.20.20 01 00

5 2


1.20 1.20 1.20 1.20

5 5 5 5


1.20.20 1.20.20 1.20.20 1.20.20

01 01 01 01

01 01 01 01

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.20 01 02

5 2

1.20 1.20.20 01 02 1.20 1.20.20 01 02 1.20 1.20.20 01 02

5 2 1 5 2 2 5 2 3

1.20 1.20 1.20 1.20

5 5 5 5

1.20.20 1.20.20 1.20.20 1.20.20

01 01 01 01

03 03 03 03

2 2 1 2 2 2 3

6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000

289.578.850 2.550.000 2.550.000 -


36.960.000

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

62.820.000 61.320.000 1.500.000 -


36.960.000 -

1.20 1.20.20 01 06

5 2

1.20 1.20.20 01 06 1.20 1.20.20 01 06 1.20 1.20.20 01 06

5 2 1 5 2 2 5 2 3


2.450.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 1.20.20 1.20.20 1.20.20

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 1.20.20 1.20.20 1.20.20

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


3.624.500 3.624.500 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 1.20.20 1.20.20 1.20.20

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


2.835.000 2.835.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 1.20.20 1.20.20 1.20.20

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


2.450.000 54.000.000 54.000.000 -

19.571.050 19.571.050 -

1)PD No 5 /2012

KODE REKENING

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 1.20.20 1.20.20 1.20.20

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)


9.550.000 9.550.000 3.312.500

1.20 1.20.20 01 12

5 2

1.20 1.20.20 01 12 1.20 1.20.20 01 12 1.20 1.20.20 01 12

5 2 1 5 2 2 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 1.20.20 1.20.20 1.20.20

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 1.20.20 1.20.20 1.20.20

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


2.005.000 2.005.000 3.900.000

3.312.500 11.350.000 11.350.000 -

1.20 1.20.20 01 15

5 2

1.20 1.20.20 01 15 1.20 1.20.20 01 15 1.20 1.20.20 01 15

5 2 1 5 2 2 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 1.20.20 1.20.20 1.20.20

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 1.20.20 1.20.20 1.20.20

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 1.20.20 1.20.20 1.20.20

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


12.906.300 12.906.300 91.916.500


3.900.000 53.424.500 53.424.500 8.320.000 8.320.000 -

1.20 1.20.20 02 00

5 2


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 1.20.20 1.20.20 1.20.20

02 02 02 02

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 1.20.20 1.20.20 1.20.20

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


30.428.000 5.428.000 25.000.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 1.20.20 1.20.20 1.20.20

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


59.139.500 59.139.500 -


2.349.000 540.000 1.809.000 -

136 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.20 06 00

5 2

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN


16.999.000


1.20 1.20.20 06 01

5 2

1.20 1.20.20 06 01 1.20 1.20.20 06 01 1.20 1.20.20 06 01

5 2 1 5 2 2 5 2 3


1.20 1.20.20 175 00

5 2

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis

16.999.000 13.794.000 3.205.000 135.425.450

Kewilayahan 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 175 02 1.20.20 175 02 1.20.20 175 02 1.20.20 175 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan


27.954.000 10.134.000 17.820.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 175 03 1.20.20 175 03 1.20.20 175 03 1.20.20 175 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


87.709.450 4.956.000 82.753.450 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 175 04 1.20.20 175 04 1.20.20 175 04 1.20.20 175 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


19.762.000 10.052.000 9.710.000 -

1.20 1.20.20 176 00

5 2

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.282.916.400

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 176 049 1.20.20 176 049 1.20.20 176 049 1.20.20 176 049

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 176 053 1.20.20 176 053 1.20.20 176 053 1.20.20 176 053

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Mantrijeron

459.918.400 14.115.000 445.803.400 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 176 054 1.20.20 176 054 1.20.20 176 054 1.20.20 176 054

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 176 096 1.20.20 176 096 1.20.20 176 096 1.20.20 176 096

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 176 097 1.20.20 176 097 1.20.20 176 097 1.20.20 176 097

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mantrijeron





294.166.000 64.065.000 230.101.000 -

195.404.000 3.076.000 192.328.000 165.307.000 12.612.000 152.695.000 168.121.000 5.091.000 163.030.000 -

JUMLAH BELANJA:

4.079.126.325

SURPLUS/(DEFISIT)

(4.072.626.325)


137 DASAR HUKUM

URUSAN PEM.

:

ORGANISASI

:

KODE REKENING

1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.21 - KECAMATAN KRATON Halaman URAIAN JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.21 00 00 4

PENDAPATAN

1.20 1.20.21 00 00 5

BELANJA DAERAH

3.977.258.395

1.20 1.20.21 00 00 5 1 1.20 1.20.21 00 00 5 1 1


2.154.624.795 2.154.624.795

1.20 1.20.21 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

1.822.633.600

1.20 1.20.21 01 00 5 2


1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.21 01 02 5 2

-

465.829.000 3.300.000 3.300.000 56.940.000

1.20 1.20.21 01 02 5 2 1 1.20 1.20.21 01 02 5 2 2 1.20 1.20.21 01 02 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20


94.250.000 90.600.000 3.650.000 -

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

01 01 01 01

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.21 01 06 5 2

56.940.000 -

1.20 1.20.21 01 06 5 2 1 1.20 1.20.21 01 06 5 2 2 1.20 1.20.21 01 06 5 2 3


3.100.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


8.350.000 8.350.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


8.860.000 1.100.000 7.760.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


15.085.000 15.085.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


10.000.000 10.000.000 -

3.100.000 65.100.000 65.100.000 -

138 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.21 01 12 5 2

URAIAN


1.20 1.20.21 01 12 5 2 1 1.20 1.20.21 01 12 5 2 2 1.20 1.20.21 01 12 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


7.000.000 1.800.000 5.200.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


7.508.000 2.150.000 5.358.000 4.120.000

1.20 1.20.21 01 15 5 2 1 1.20 1.20.21 01 15 5 2 2 1.20 1.20.21 01 15 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


62.902.000 62.902.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


44.816.000 44.816.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


70.398.000 70.398.000 -

1.20 1.20.21 02 00 5 2


91.795.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

02 02 02 02

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


21.408.000 4.158.000 17.250.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 1.20.20 1.20.20 1.20.20

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


62.037.000 62.037.000 -

1.20 1.20.21 01 15 5 2

4.100.000 -

4.120.000 -

8.350.000 3.000.000 5.350.000 -

139 DASAR HUKUM

KODE REKENING

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

1.20 1.20.21 06 00 5 2


17.205.000

1.20 1.20.21 06 01 5 2


17.205.000

1.20 1.20.21 06 01 5 2 1 1.20 1.20.21 06 01 5 2 2 1.20 1.20.21 06 01 5 2 3

17.205.000 -

1.20 1.20.21 175 00 5 2


175.235.600

1.20 1.20 1.20 1.20

Fasilitasi Pelimpahan Kewenanngan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

175.235.600 54.370.500 120.865.100 -

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

175 01 175 01 175 01 175 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.21 176 00 5 2 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

176 055 5 176 055 5 176 055 5 176 055 5

2 2 1 2 2 2 3

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kraton Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

176 059 5 176 059 5 176 059 5 176 059 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patehan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

138.278.000 1.440.000 136.838.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

176 060 5 176 060 5 176 060 5 176 060 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panembahan

108.610.000 1.560.000 107.050.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

176 098 5 176 098 5 176 098 5 176 098 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kadipaten Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal


1.072.569.000 739.323.000 83.147.000 656.176.000 -

86.358.000 1.608.000 84.750.000 -

JUMLAH BELANJA:

3.977.258.395

SURPLUS/(DEFISIT)

(3.977.258.395)

140 DASAR HUKUM


: 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.22 - KECAMATAN GONDOMANAN Halaman 141 URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM

1.20 1.20.22 00 00 4

PENDAPATAN

1.20 1.20.22 00 00 5

BELANJA DAERAH

3.221.494.948

1.20 1.20.22 00 00 5 1 1.20 1.20.22 00 00 5 1 1


1.664.232.788 1.664.232.788

1.20 1.20.22 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

1.557.262.160

1.20 1.20.22 01 00 5 2


1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.22 1.20.22 1.20.22 1.20.22

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.22 01 02 5 2

-

408.659.450 2.310.000 2.310.000 51.900.000

1.20 1.20.22 01 02 5 2 1 1.20 1.20.22 01 02 5 2 2 1.20 1.20.22 01 02 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20


87.240.000 81.240.000 6.000.000 -

1.20.22 1.20.22 1.20.22 1.20.22

01 01 01 01

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.22 01 06 5 2

51.900.000 -

1.20 1.20.22 01 06 5 2 1 1.20 1.20.22 01 06 5 2 2 1.20 1.20.22 01 06 5 2 3


3.000.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.22 1.20.22 1.20.22 1.20.22

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


32.340.000 32.340.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.22 1.20.22 1.20.22 1.20.22

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


31.901.950 31.901.950 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.22 1.20.22 1.20.22 1.20.22

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


11.650.000 11.650.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.22 1.20.22 1.20.22 1.20.22

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.22 1.20.22 1.20.22 1.20.22

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


3.000.000 -

8.283.500 8.283.500 13.100.000 13.100.000 -

KODE REKENING

1.20 1.20.22 01 12 5 2

URAIAN


1.20 1.20.22 01 12 5 2 1 1.20 1.20.22 01 12 5 2 2 1.20 1.20.22 01 12 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.22 1.20.22 1.20.22 1.20.22

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


4.730.000 4.730.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.22 1.20.22 1.20.22 1.20.22

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.206.000 1.206.000 4.776.000

1.20 1.20.22 01 15 5 2 1 1.20 1.20.22 01 15 5 2 2 1.20 1.20.22 01 15 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.22 1.20.22 1.20.22 1.20.22

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


44.980.000 44.980.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.22 1.20.22 1.20.22 1.20.22

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


85.424.000 85.424.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.22 1.20.22 1.20.22 1.20.22

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


23.466.000 23.466.000 -

1.20 1.20.22 02 00 5 2


73.170.510

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.22 1.20.22 1.20.22 1.20.22

02 02 02 02

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


2.700.000 1.200.000 1.500.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.22 1.20.22 1.20.22 1.20.22

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


8.052.260 3.600.000 4.452.260 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.22 1.20.22 1.20.22 1.20.22

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.22 01 15 5 2

2.352.000 -

4.776.000 -


62.418.250 62.418.250 -

1.20 1.20.22 05 00 5 2


17.500.000

1.20 1.20 1.20 1.20


17.500.000 17.500.000 -

1.20.22 1.20.22 1.20.22 1.20.22

05 05 05 05

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

142 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.22 06 00 5 2 1.20 1.20.22 06 02 5 2 1.20 1.20.22 06 02 5 2 1 1.20 1.20.22 06 02 5 2 2 1.20 1.20.22 06 02 5 2 3

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5.404.000 5.404.000 3.640.000 1.764.000 -

1.20 1.20.22 175 00 5 2


307.079.700

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.22 1.20.22 1.20.22 1.20.22

175 175 175 175

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


47.041.000 14.560.000 32.481.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.22 1.20.22 1.20.22 1.20.22

175 175 175 175

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


73.135.200 20.636.500 52.498.700 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.22 1.20.22 1.20.22 1.20.22

175 175 175 175

04 04 04 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


186.903.500 147.458.500 39.445.000 -

1.20 1.20.22 176 00 5 2

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan

745.448.500

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.22 1.20.22 1.20.22 1.20.22

176 176 176 176

061 5 061 5 061 5 061 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondomanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

319.408.000 60.122.000 259.286.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.22 1.20.22 1.20.22 1.20.22

176 176 176 176

064 5 064 5 064 5 064 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pembangunan Kewilayahan Kecamatan Gondomanan

294.513.500 5.233.500 289.280.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.22 1.20.22 1.20.22 1.20.22

176 176 176 176

065 5 065 5 065 5 065 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngupasan

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.22 1.20.22 1.20.22 1.20.22

176 176 176 176

099 5 099 5 099 5 099 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan




81.797.500 8.973.000 72.824.500 49.729.500 7.797.000 41.932.500 -

JUMLAH BELANJA:

3.221.494.948

SURPLUS/(DEFISIT)

(3.221.494.948)

143 DASAR HUKUM

URUSAN PEM.

:

ORGANISASI

:

KODE REKENING

1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.23 - KECAMATAN MERGANGSAN Halaman URAIAN JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.23 00 00 4

PENDAPATAN

1.20 1.20.23 00 00 4 1


1.20 1.20.23 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.20 1.20.23 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.20 1.20.23 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1)PD No 5 /2012

1.20 1.20.23 00 00 5

BELANJA DAERAH

4.406.168.587

1.20 1.20.23 00 00 5 1 1.20 1.20.23 00 00 5 1 1


2.138.523.272 2.138.523.272

1.20 1.20.23 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

2.267.645.315

1.20 1.20.23 01 00 5 2


1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.23 01 02 5 2 1.20 1.20.23 01 02 5 2 1 1.20 1.20.23 01 02 5 2 2 1.20 1.20.23 01 02 5 2 3 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

01 01 01 01

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.23 01 06 5 2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


144 DASAR HUKUM

527.027.290 1.830.000 1.830.000 51.900.000 51.900.000 5.640.000 5.640.000 -

1.20 1.20.23 01 06 5 2 1 1.20 1.20.23 01 06 5 2 2 1.20 1.20.23 01 06 5 2 3


3.110.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


33.390.000 33.390.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


75.313.500 75.313.500 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


18.756.000 6.120.000 12.636.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


15.307.750 15.307.750 -

3.110.000 -

KODE REKENING

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.23 01 12 5 2

URAIAN



1.20 1.20.23 01 12 5 2 1 1.20 1.20.23 01 12 5 2 2 1.20 1.20.23 01 12 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20


4.394.000 4.394.000 4.200.000

1.20 1.20.23 01 15 5 2 1 1.20 1.20.23 01 15 5 2 2 1.20 1.20.23 01 15 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


132.292.000 132.292.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


122.020.000 122.020.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

02 02 02 02 02

00 21 21 21 21

5 5 5 5 5

2 2 2 1 2 2 2 3



332.303.600 30.000.000 30.000.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

02 02 02 02

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


242.294.600 105.743.000 136.551.600 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.23 01 15 5 2



5.017.540 -

4.200.000 -

35.199.000 35.199.000 -

57.821.000 57.821.000 2.188.000 960.000 1.228.000 -

145 DASAR HUKUM

KODE REKENING 1.20 1.20.23 05 00 5 2 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

05 05 05 05

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.23 06 00 5 2

URAIAN Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

1.20 1.20.23 06 01 5 2 1 1.20 1.20.23 06 01 5 2 2 1.20 1.20.23 06 01 5 2 3


1.20 1.20.23 175 00 5 2

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis

1.20 1.20.23 06 01 5 2

Halaman JUMLAH (Rp) 9.151.500 9.151.500 210.000 8.941.500 16.304.000 16.304.000 8.150.000 8.154.000 192.636.750

Kewilayahan

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 175 02 1.20.23 175 02 1.20.23 175 02 1.20.23 175 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Penyelenggaran Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

83.887.850 13.377.000 70.510.850 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 175 03 1.20.23 175 03 1.20.23 175 03 1.20.23 175 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


57.139.900 31.017.400 26.122.500 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 175 04 1.20.23 175 04 1.20.23 175 04 1.20.23 175 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


51.609.000 13.839.000 37.770.000 -

1.20 1.20.23 176 00 5 2

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mergangsan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.190.222.175

480.012.800 22.947.800 457.065.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 176 066 5 1.20.23 176 066 5 1.20.23 176 066 5 1.20.23 176 066 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 176 070 5 1.20.23 176 070 5 1.20.23 176 070 5 1.20.23 176 070 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 176 071 5 1.20.23 176 071 5 1.20.23 176 071 5 1.20.23 176 071 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Brontokusuman

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 176 100 5 1.20.23 176 100 5 1.20.23 176 100 5 1.20.23 176 100 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirogunan

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 176 101 5 1.20.23 176 101 5 1.20.23 176 101 5 1.20.23 176 101 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keparakan





399.550.875 137.048.500 262.502.375 -

91.923.000 8.386.000 83.537.000 92.903.000 9.478.000 83.425.000 125.832.500 8.890.000 116.942.500 -

JUMLAH BELANJA:

4.406.168.587

SURPLUS/(DEFISIT)

(4.391.168.587)


146 DASAR HUKUM

URUSAN PEM.

:

ORGANISASI

:

KODE REKENING

1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.24 - KECAMATAN UMBULHARJO Halaman URAIAN JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.24 00 00 4

PENDAPATAN

1.20 1.20.24 00 00 5

BELANJA DAERAH

9.178.483.726

1.20 1.20.24 00 00 5 1 1.20 1.20.24 00 00 5 1 1


3.959.619.651 3.959.619.651

1.20 1.20.24 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

5.218.864.075

1.20 1.20.24 01 00 5 2


1.106.077.550

1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 21 22 23

1.20 1.20.24 01 02 5 2

-

9.345.000 9.345.000

140.400.000

1.20 1.20.24 01 02 5 2 1 1.20 1.20.24 01 02 5 2 2 1.20 1.20.24 01 02 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20


191.062.500 175.200.000 15.862.500 -

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

01 01 01 01

03 03 03 03

5 5 5 5

2 21 22 23

1.20 1.20.24 01 06 5 2

140.400.000 -

1.20 1.20.24 01 06 5 2 1 1.20 1.20.24 01 06 5 2 2 1.20 1.20.24 01 06 5 2 3


3.150.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 21 22 23


63.675.000 63.675.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 21 22 23


26.898.050 26.898.050 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 21 22 23


15.117.500 3.375.000 11.742.500 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 21 22 23


69.915.450 69.915.450 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 21 22 23


57.812.650 57.812.650 -

3.150.000 -

147 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.24 01 12 5 2

URAIAN


1.20 1.20.24 01 12 5 2 1 1.20 1.20.24 01 12 5 2 2 1.20 1.20.24 01 12 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 21 22 23


61.575.500 7.000.000 54.575.500 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 21 22 23


29.712.000 29.712.000 13.540.000

1.20 1.20.24 01 15 5 2 1 1.20 1.20.24 01 15 5 2 2 1.20 1.20.24 01 15 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 21 22 23


168.778.000 168.778.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 21 22 23


139.814.000 139.814.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 21 22 23


1.20 1.20.24 01 15 5 2

3.672.000 29.478.900 -

13.540.000 -

82.131.000 82.131.000 -

1.20 1.20.24 02 00 5 2


284.815.875

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

02 02 02 02

02 02 02 02

5 5 5 5

2 21 22 23


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 21 22 23


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 21 22 23



91.011.000 91.011.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

02 02 02 02

10 10 10 10

5 5 5 5

2 21 22 23


15.520.000 10.650.000 4.870.000 -

14.281.500 4.525.000 9.756.500 164.003.375 22.072.000 141.931.375 -

148 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.24 05 00 5 2 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

05 05 05 05

01 01 01 01

5 5 5 5

2 21 22 23

1.20 1.20.24 06 00 5 2 1.20 1.20.24 06 01 5 2 1.20 1.20.24 06 01 5 2 1 1.20 1.20.24 06 01 5 2 2 1.20 1.20.24 06 01 5 2 3 1.20 1.20.24 175 00 5 2

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

37.500.000


52.490.000

37.500.000 37.500.000 -

52.490.000 23.930.000 28.560.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

175 02 175 02 175 02 175 02

5 5 5 5

2 21 22 23


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

175 03 175 03 175 03 175 03

5 5 5 5

2 21 22 23


103.480.200 53.972.600 49.507.600 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

175 04 175 04 175 04 175 04

5 5 5 5

2 21 22 23


152.773.450 25.580.000 127.193.450 -

1.20 1.20.24 176 00 5 2 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

176 072 176 072 176 072 176 072

5 5 5 5

2 21 22 23

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

176 080 176 080 176 080 176 080

5 5 5 5

2 21 22 23

Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

176 081 176 081 176 081 176 081

5 5 5 5

2 21 22 23

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semaki Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

176 102 176 102 176 102 176 102

5 5 5 5

2 21 22 23

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muja-Muju

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

176 103 176 103 176 103 176 103

5 5 5 5

2 21 22 23

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal


347.975.350 91.721.700 18.600.000 73.121.700 -

3.390.005.300

1.207.144.100 16.750.000 1.190.394.100 -

1.422.333.350 123.930.000 1.298.403.350 -

70.839.250 1.080.000 69.759.250 118.705.500 1.650.000 117.055.500 84.678.750 1.230.000 83.448.750 -

149 DASAR HUKUM

KODE REKENING

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

176 104 176 104 176 104 176 104

5 5 5 5

2 21 22 23

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Warungboto

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

176 105 176 105 176 105 176 105

5 5 5 5

2 21 22 23

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandeyan

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

176 106 176 106 176 106 176 106

5 5 5 5

2 21 22 23

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sorosutan

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

176 107 176 107 176 107 176 107

5 5 5 5

2 21 22 23

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Giwangan





93.123.500 1.110.000 92.013.500 120.531.450 3.210.000 117.321.450 155.670.900 2.820.000 152.850.900 116.978.500 1.500.000 115.478.500 -

JUMLAH BELANJA:

9.178.483.726

SURPLUS/(DEFISIT)

(9.178.483.726)

150 DASAR HUKUM

URUSAN PEM.

:

ORGANISASI

:

KODE REKENING

1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.25 - KECAMATAN KOTAGEDE Halaman URAIAN JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.25 00 00 4

PENDAPATAN

1.20 1.20.25 00 00 5

BELANJA DAERAH

4.328.398.243

1.20 1.20.25 00 00 5 1 1.20 1.20.25 00 00 5 1 1


2.323.058.943 2.323.058.943

1.20 1.20.25 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

2.005.339.300

1.20 1.20.25 01 00 5 2


1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.25 01 02 5 2

-

501.425.750 2.040.000 2.040.000 59.400.000

1.20 1.20.25 01 02 5 2 1 1.20 1.20.25 01 02 5 2 2 1.20 1.20.25 01 02 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20


81.108.000 66.588.000 14.520.000 -

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

01 01 01 01

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.25 01 06 5 2

59.400.000 -

1.20 1.20.25 01 06 5 2 1 1.20 1.20.25 01 06 5 2 2 1.20 1.20.25 01 06 5 2 3


3.500.000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


45.000.000 45.000.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


31.094.050 1.440.000 29.654.050 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


25.614.150 25.614.150 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


10.399.950 10.399.950 -

3.500.000 -

6.600.000 6.600.000 -

151 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.25 01 12 5 2

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.25 01 12 5 2 1 1.20 1.20.25 01 12 5 2 2 1.20 1.20.25 01 12 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


7.432.500 7.432.500 6.030.000

1.20 1.20.25 01 15 5 2 1 1.20 1.20.25 01 15 5 2 2 1.20 1.20.25 01 15 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


71.556.000 71.556.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


81.834.000 81.834.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


46.932.000 46.932.000 -

1.20 1.20.25 01 15 5 2

9.966.000 9.966.000 12.919.100 12.919.100 -

6.030.000 -

1.20 1.20.25 02 00 5 2


199.937.500

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

02 02 02 02

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


61.940.000 61.940.000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

02 02 02 02

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.800.000 300.000 1.500.000 -

18.427.000 3.600.000 14.827.000 117.770.500 14.660.500 103.110.000 -

152 DASAR HUKUM

KODE REKENING

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

1.20 1.20.25 06 00 5 2


35.511.000

1.20 1.20.25 06 01 5 2


35.511.000

1.20 1.20.25 06 01 5 2 1 1.20 1.20.25 06 01 5 2 2 1.20 1.20.25 06 01 5 2 3

21.186.000 14.325.000 -

1.20 1.20.25 175 00 5 2


217.468.700

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

175 02 175 02 175 02 175 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


47.507.600 17.520.000 29.987.600 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

175 03 175 03 175 03 175 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

175 04 175 04 175 04 175 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


65.730.000 33.908.000 31.822.000 1.050.996.350

1.20 1.20.25 176 00 5 2

104.231.100 2.140.000 102.091.100 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

176 082 176 082 176 082 176 082

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kotagede Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

176 086 176 086 176 086 176 086

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

490.813.500 9.858.000 480.955.500 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

176 087 176 087 176 087 176 087

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun


131.072.850 11.940.000 119.132.850 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

176 108 176 108 176 108 176 108

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prenggan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

131.072.850 11.940.000 119.132.850 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

176 109 176 109 176 109 176 109

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

131.072.850 11.940.000 119.132.850 -

166.964.300 24.150.000 142.814.300 -

JUMLAH BELANJA:

4.328.398.243

SURPLUS/(DEFISIT)

(4.328.398.243)

153 DASAR HUKUM


: 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.26 - SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH Halaman URAIAN JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.26 00 00 4

PENDAPATAN

-

1.20 1.20.26 00 00 5

BELANJA DAERAH

651.237.554

1.20 1.20.26 00 00 5 1 1.20 1.20.26 00 00 5 1 1


651.237.554 651.237.554

1.20 1.20.26 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

-

JUMLAH BELANJA:

651.237.554

SURPLUS/(DEFISIT)

(651.237.554)

154 DASAR HUKUM


: 1.22 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA : 1.22.01 - KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.22 1.22.01 4

PENDAPATAN

1.22 1.22.01 00 00 5

BELANJA DAERAH

1.22 1.22.01 00 00 5 1 1.22 1.22.01 00 00 5 1 1


1.124.184.205 1.124.184.205

1.22 1.22.01 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

5.553.408.675

1.22 1.22.01 01 00 5 2


1.22 1.22 1.22 1.22


3.900.000 3.900.000 2.085.000

1.22 1.22.01 01 06 5 2 1 1.22 1.22.01 01 06 5 2 2 1.22 1.22.01 01 06 5 2 3


1.22 1.22 1.22 1.22

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


42.600.000 42.600.000 -

1.22 1.22 1.22 1.22

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


33.642.700 33.642.700 -

1.22 1.22 1.22 1.22

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


10.260.000 10.260.000 -

1.22 1.22 1.22 1.22

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


20.345.000 20.345.000 -

1.22 1.22 1.22 1.22

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


20.273.000 20.273.000 -

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.22 1.22.01 01 06 5 2

1.22 1.22.01 01 12 5 2 1.22 1.22.01 01 12 5 2 1 1.22 1.22.01 01 12 5 2 2 1.22 1.22.01 01 12 5 2 3


1.22 1.22 1.22 1.22


1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

6.677.592.880

334.923.700

2.085.000 -

2.500.000 2.500.000 10.320.000 10.320.000 -

155 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.22 1.22 1.22 1.22

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)


7.230.000 7.230.000 6.460.000

1.22 1.22.01 01 15 5 2 1 1.22 1.22.01 01 15 5 2 2 1.22 1.22.01 01 15 5 2 3


1.22 1.22 1.22 1.22

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.22 1.22 1.22 1.22

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.22 1.22 1.22 1.22

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


35.199.000 35.199.000 -

1.22 1.22.01 02 00 5 2


84.892.600

1.22 1.22 1.22 1.22

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


33.779.600 33.779.600 -

1.22 1.22 1.22 1.22

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


51.113.000 51.113.000 -

1.22 1.22.01 01 15 5 2


6.460.000 17.409.000 17.409.000 122.700.000 122.700.000 -

1.22 1.22.01 06 00 5 2


7.625.000

1.22 1.22.01 06 01 5 2


7.625.000

1.22 1.22.01 06 01 5 2 1 1.22 1.22.01 06 01 5 2 2 1.22 1.22.01 06 01 5 2 3 1.22 1.22.01 06 02 5 2 1.22 1.22.01 06 02 5 2 1 1.22 1.22.01 06 02 5 2 2 1.22 1.22.01 06 02 5 2 3

Pengawasan, Penyusunan Akuntabilitas Laporan Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.22 1.22.01 181 00 5 2

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat

1.22 1.22.01 181 01 5 2

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.22 1.22.01 181 01 5 2 1 1.22 1.22.01 181 01 5 2 2 1.22 1.22.01 181 01 5 2 3

7.625.000 1.671.216.600

404.235.000 125.420.000 278.815.000 -

156 DASAR HUKUM

KODE REKENING

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

1.22 1.22 1.22 1.22

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

181 181 181 181

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

551.927.500 134.795.000 417.132.500 -

1.22 1.22 1.22 1.22

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

181 181 181 181

04 04 04 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Beragama Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

221.581.600 41.591.000 179.990.600 -

1.22 1.22 1.22 1.22

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

181 181 181 181

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

239.610.000 20.100.000 219.510.000 -

1.22 1.22 1.22 1.22

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

181 181 181 181

06 06 06 06

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penyusunan Data Profil Kelurahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

253.862.500 112.650.000 141.212.500 -

1.11 1.22.01 21 00 5 2 1.11 1.11 1.11 1.11

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

87 87 87 87

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.11 1.11 1.11 1.11

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

87 87 87 87

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Perlindungan Perempuan dan Anak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

506.397.725 86.110.000 420.287.725 -

Penguatan Kelembagaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

252.123.500

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.265.210.175

1.11 1.22.01 87 03 5 2 1.11 1.22.01 87 03 5 2 1 1.11 1.22.01 87 03 5 2 2 1.11 1.22.01 87 03 5 2 3 1.11 1.22.01 88 00 5 2 1.11 1.22.01 88 01 5 2 1.11 1.22.01 88 01 5 2 1 1.11 1.22.01 88 01 5 2 2 1.11 1.22.01 88 01 5 2 3 1.11 1.22.01 88 02 5 2 1.11 1.22.01 88 02 5 2 1 1.11 1.22.01 88 02 5 2 2 1.11 1.22.01 88 02 5 2 3 1.11 1.22.01 88 03 5 2 1.11 1.22.01 88 03 5 2 1 1.11 1.22.01 88 03 5 2 2 1.11 1.22.01 88 03 5 2 3

1.189.540.600 431.019.375 69.090.000 361.929.375 -

192.750.000 59.373.500 -

451.166.750 76.875.000 374.291.750 -

Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Anak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

826.045.300

Pembinaan/Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Perlindungan Anak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

987.998.125

89.269.600 736.775.700 -

72.550.000 915.448.125 -

JUMLAH BELANJA:

6.677.592.880

SURPLUS/(DEFISIT)

(6.677.592.880)

157 DASAR HUKUM


: :

1.24 - URUSAN KEARSIPAN 1.24.01 - KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.24 1.24.01 00 00 4

PENDAPATAN

1.24 1.24.01 00 00 5

BELANJA DAERAH

4.777.698.109

1.24 1.24.01 00 00 5 1 1.24 1.24.01 00 00 5 1 1


2.310.801.409 2.310.801.409

1.24 1.24.01 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

2.466.896.700

1.24 1.24.01 01 00 5 2


1.24 1.24 1.24 1.24


2.880.000 2.880.000 -


6.000.000

5.180.000

1.24 1.24.01 01 06 5 2 1 1.24 1.24.01 01 06 5 2 2 1.24 1.24.01 01 06 5 2 3


1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


39.800.000 39.800.000 -

1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


45.237.900 45.237.900 -

1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


42.544.800 42.544.800 -


17.905.000

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.24 1.24.01 01 02 5 2 1.24 1.24.01 01 02 5 2 1 1.24 1.24.01 01 02 5 2 2 1.24 1.24.01 01 02 5 2 3 1.24 1.24.01 01 06 5 2

1.24 1.24.01 01 12 5 2 1.24 1.24.01 01 12 5 2 1 1.24 1.24.01 01 12 5 2 2 1.24 1.24.01 01 12 5 2 3

-

927.924.600

6.000.000 -

5.180.000 28.560.000 28.560.000 173.583.500 1.638.000 171.945.500 -

17.905.000 -

158 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

01 01 01 01

13 13 13 13

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


1.24 1.24.01 01 15 5 2

Halaman JUMLAH (Rp) 230.079.800 819.000 35.510.800 193.750.000 3.857.600 3.857.600 22.080.000

1.24 1.24.01 01 15 5 2 1 1.24 1.24.01 01 15 5 2 2 1.24 1.24.01 01 15 5 2 3


1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


53.845.000 53.845.000 -

1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


45.000.000 45.000.000 -

1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


11.733.000 11.733.000 -

1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

01 01 01 01

20 20 20 20

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


199.638.000 1.638.000 198.000.000 -

1.24 1.24.01 02 00 5 2


289.756.600

1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

02 02 02 02

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

203.665.000 665.000 203.000.000 -

1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


22.080.000 -


86.091.600 539.000 85.552.600 -

1.24 1.24.01 03 00 5 2


21.000.000

1.24 1.24 1.24 1.24


21.000.000 21.000.000 -

1.20 1.20.13 05 00 5 2


21.000.000

1.20 1.20 1.20 1.20


21.000.000 21.000.000 -

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

03 03 03 03

05 05 05 05

03 03 03 03

01 01 01 01

5 5 5 5

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

2 2 1 2 2 2 3

159 DASAR HUKUM

KODE REKENING

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

1.24 1.24.01 06 00 5 2


26.755.000

1.24 1.24.01 06 01 5 2


26.755.000

1.24 1.24.01 186 00 5 2

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah

582.743.400

1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

186 186 186 186

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengelolaan Arsip Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

312.486.150 104.161.000 208.325.150 -

1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

186 186 186 186

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengembangan Arsip Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

270.257.250 29.830.000 240.427.250 -

1.26 1.24.01 195 00 5 2

Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi

597.717.100

1.26 1.26 1.26 1.26

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

195 195 195 195

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pembinaan Perpustakaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

213.037.600 10.948.500 202.089.100 -

1.26 1.26 1.26 1.26

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

195 195 195 195

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengembangan Budaya Baca/Literasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

384.679.500 20.364.500 364.315.000 -

1.24 1.24.01 06 01 5 2 1 1.24 1.24.01 06 01 5 2 2 1.24 1.24.01 06 01 5 2 3

26.755.000 -

JUMLAH BELANJA:

4.777.698.109

SURPLUS/(DEFISIT)

(4.777.698.109)

160 DASAR HUKUM


: 2.06 - PERDAGANGAN : 2.06.01 - DINAS PENGELOLAAN PASAR

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

2.06 2.06.01 00

00 4

PENDAPATAN

2.06 2.06.01 00

00 4 1


14.454.938.562

2.06 2.06.01 00

00 4 1 2


14.454.938.562

2.06 2.06.01 00 2.06 2.06.01 00

00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 00 4 1 2 01 06 Retribusi pelayanan pasar

2.06 2.06.01 00 2.06 2.06.01 00 2.06 2.06.01 00

00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 00 4 1 4 26 Pendapatan BLUD Pusat Bisnis 00 4 1 4 26 01 Pendapatan BLUD Pusat Bisnis

161 DASAR HUKUM

18.601.912.812

14.454.938.562 14.454.938.562 1)PD No 5/2012 4.146.974.250 4.146.974.250 4.146.974.250 2)Perwal No 84/ 2013

2.06 2.06.01 00 00 5

BELANJA DAERAH

2.06 2.06.01 00 00 5 1 2.06 2.06.01 00 00 5 1 1


2.06 2.06.01 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

2.06 2.06.01 01 00 5 2


2.06 2.06 2.06 2.06


2.06.01 2.06.01 2.06.01 2.06.01

01 01 01 01

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

2.06 2.06.01 01 02 5 2

25.204.471.296 6.686.615.376 6.686.615.376 18.517.855.920 4.209.430.500 1.494.000 1.494.000 -

2.06 2.06.01 01 02 5 2 1 2.06 2.06.01 01 02 5 2 2 2.06 2.06.01 01 02 5 2 3


2.06 2.06 2.06 2.06


34.760.000 25.260.000 9.500.000 18.435.000

2.06 2.06.01 01 06 5 2 1 2.06 2.06.01 01 06 5 2 2 2.06 2.06.01 01 06 5 2 3


2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 2.06.01 2.06.01 2.06.01

01 01 01 01

07 07 07 07

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


459.550.000 58.050.000 401.500.000 -

2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 2.06.01 2.06.01 2.06.01

01 01 01 01

08 08 08 08

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


156.866.000 156.866.000 -

2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 2.06.01 2.06.01 2.06.01

01 01 01 01

09 09 09 09

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


19.620.000 19.620.000 -

2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 2.06.01 2.06.01 2.06.01

01 01 01 01

10 10 10 10

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


56.597.000 56.597.000 -

2.06.01 2.06.01 2.06.01 2.06.01

01 01 01 01

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

2.06 2.06.01 01 06 5 2

2.282.400.000 2.282.400.000 -

18.435.000 -

KODE REKENING

2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 2.06.01 2.06.01 2.06.01

01 01 01 01

11 11 11 11

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

2.06 2.06.01 01 12 5 2

URAIAN


2.06 2.06.01 01 12 5 2 1 2.06 2.06.01 01 12 5 2 2 2.06 2.06.01 01 12 5 2 3


2.06 2.06 2.06 2.06


2.06.01 2.06.01 2.06.01 2.06.01

01 01 01 01

14 14 14 14

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

2.06 2.06.01 01 15 5 2

Halaman JUMLAH (Rp) 38.400.000 38.400.000 2.617.500 2.617.500 15.056.000 15.056.000 -

2.06 2.06.01 01 15 5 2 1 2.06 2.06.01 01 15 5 2 2 2.06 2.06.01 01 15 5 2 3


2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 2.06.01 2.06.01 2.06.01

01 01 01 01

17 17 17 17

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 2.06.01 2.06.01 2.06.01

01 01 01 01

18 18 18 18

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3



143.100.000 143.100.000 -

2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 2.06.01 2.06.01 2.06.01

01 01 01 01

19 19 19 19

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3


879.975.000 879.975.000 -

2.06 2.06.01 02 00 5 2


565.924.000

2.06 2.06 2.06 2.06


565.924.000 565.924.000 -

2.06.01 2.06.01 2.06.01 2.06.01

02 02 02 02

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

2.06 2.06.01 06 00 5 2


2.06 2.06.01 06 01 5 2

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Capaian Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

2.06 2.06.01 06 01 5 2 1 2.06 2.06.01 06 01 5 2 2 2.06 2.06.01 06 01 5 2 3

Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.06 2.06.01 213 00 5 2 2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 2.06.01 2.06.01 2.06.01

213 213 213 213

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 2.06.01 2.06.01 2.06.01

213 213 213 213

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

3.630.000 3.630.000 96.930.000 96.930.000 -

1.920.000 1.920.000 1.920.000 -

Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar Peningkatan Kebersihan Pasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

7.342.484.420

Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar Se Kota

2.278.650.700 360.914.000 1.917.736.700 -


3.897.609.720 51.149.000 3.846.460.720 -

162 DASAR HUKUM

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

Pemeliharaan Pasar-Pasar Tersebar se Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.166.224.000 59.708.000 1.106.516.000 -

2.06 2.06.01 214 00 5 2

Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan

4.183.302.500

2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 2.06.01 2.06.01 2.06.01

214 214 214 214

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Retribusi Operasional Peningkatan Pendapatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

378.502.000 201.764.000 176.738.000 -

2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 2.06.01 2.06.01 2.06.01

214 214 214 214

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Penataan Lahan dan Pedagang Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

259.886.500 55.692.000 204.194.500 -

2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 2.06.01 2.06.01 2.06.01

214 214 214 214

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wil I

2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 2.06.01 2.06.01 2.06.01

214 214 214 214

04 04 04 04

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wil II

2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 2.06.01 2.06.01 2.06.01

214 214 214 214

05 05 05 05

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta


688.350.150 32.938.000 655.412.150 -

2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 2.06.01 2.06.01 2.06.01

214 214 214 214

06 06 06 06

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Optimalisasi Pengelolaan UPT Pusat Bisnis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

642.000.000 642.000.000 -

KODE REKENING

2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 2.06.01 2.06.01 2.06.01

213 213 213 213

03 03 03 03

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.153.347.550 175.506.000 977.841.550 -


1.061.216.300 217.548.000 843.668.300 -


2.06 2.06.01 215 00 5 2

Program Pengembangan Pasar

2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 2.06.01 2.06.01 2.06.01

215 215 215 215

01 01 01 01

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 2.06.01 2.06.01 2.06.01

215 215 215 215

02 02 02 02

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

Pengembangan dan Promosi Pasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

163 DASAR HUKUM

2.214.794.500 651.408.000 125.821.750 525.586.250 1.563.386.500 178.426.500 1.290.757.000 94.203.000

JUMLAH BELANJA:

25.204.471.296

SURPLUS/(DEFISIT)

(6.602.558.484)

Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar

WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman 1 JENIS BELANJA BELANJA BARANG URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA DAN JASA 2 3 4 5 6

KODE REKENING 1 1

URUSAN WAJIB

1 01 1 01 01 1 01 01

1

01

01

01

125.222.803.514

391.972.365.965

269.185.464.991

786.380.634.470

URUSAN PENDIDIKAN

50.008.417.500

104.576.776.850

8.492.946.150

163.078.140.500

DINAS PENDIDIKAN

47.258.901.000

97.327.767.500

6.490.672.000

151.077.340.500

14.158.606.000 -

977.658.175 10.276.000

-

1.411.933.175 10.276.000

10.975.000

-

10.975.000

-

579.750.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

579.750.000

-

250.000

149.503.950

-

149.753.950

3.275.000

134.425.175

-

137.700.175

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

132.721.000

-

132.721.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

21.255.250

-

21.255.250

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

66.320.000

-

66.320.000

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

11.709.800

-

11.709.800

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

4.680.000

-

4.680.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

184.792.000

-

184.792.000


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN

BELANJA PEGAWAI

1

2

3

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 20 Penyediaan Jasa Keamanan 1 01 01

1 01 01

1 01 01

1 01 01

1

1

1

1

01

01

01

01

01

01

01

01

02

06

010

011

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

13.575.081.000

JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 102.000.000 -

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6 -

102.000.000

-

13.575.081.000

250.000

149.000.000

-

149.250.000

20.464.400 20.464.400

530.314.950 175.692.950

-

550.779.350 196.157.350

05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

304.622.000

-

304.622.000

07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

-

50.000.000

-

50.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

119.230.000

-

-

119.230.000

119.230.000

-

-

119.230.000

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar 01 Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar

432.350.000

3.643.890.250

-

4.076.240.250

280.430.000

1.913.330.000

-

2.193.760.000

02 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar

63.130.000

548.068.000

-

611.198.000

03 Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar

88.790.000

1.182.492.250

-

1.271.282.250

226.520.000

3.599.544.375

-

3.826.064.375

31.375.000

794.067.500

-

825.442.500

02 Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah

77.485.000

1.336.246.375

-

1.413.731.375

03 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah

40.300.000

580.956.500

-

621.256.500

04 Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah

77.360.000

888.274.000

-

965.634.000

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah 01 Pengembangan Prestasi Siswa

Halaman 3 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

262.360.000

1.914.561.250

7.850.000

100.080.000

1.335.585.000

-

1.435.665.000

145.850.000

289.103.500

-

434.953.500

16.430.000

289.872.750

Program Wajib Belajar 12 Tahun 01 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah

21.276.972.200 505.355.000

80.005.918.000 35.074.234.000

-

101.282.890.200 35.579.589.000

02 Pengelolaan Dana BOS Daerah

20.771.617.200

44.931.684.000

-

65.703.301.200

Program Pengembangan Pendidikan 01 Peningkatan Layanan Data Pendidikan

10.762.398.400 130.188.400

6.655.880.500 133.665.000

121.500.000

490.954.000

-

612.454.000

10.253.360.000

793.720.000

-

11.047.080.000

180.525.000

1.563.249.500

-

1.743.774.500

05 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah (DAK)

36.050.000

81.057.000

06 Pengembangan Tenaga Kependidikan

40.775.000

3.593.235.000

KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR/BLUD

2.749.516.500

7.249.009.350

2.002.274.150

12.000.800.000

Program Pelayanan Internal BLUD Taman Pintar 01 Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai

2.660.251.500 2.592.842.500

3.782.699.850 281.755.200

1.665.000 -

6.611.941.350 2.874.597.700

3.185.000

1.667.735.650

-

1.670.920.650

60.884.000

604.600.000

-

665.484.000

655.000

83.531.050

-

84.186.050

2.685.000

1.145.077.950

KODE

1 01 01

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

01

01

012

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal 01 Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 02 Fasilitasi dan Penguatan Pendidikan Masyarakat 03 Penyelenggaraan Kegiatan di SKB

1 01 01

1 01 01

1

1

01

01

01

01

013

014

02 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 03 Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Peningkatan Kualitas Pegawai 04 Pengembangan Pendidikan

1 01 20 1 01 20

1

01

20

020

02 Penyediaan Sarana Prasarana Taman Pintar 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Beserta Peralatan dan Perlengkapannya 04 Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 05 Pengelolaan Keamanan, Kebersihan dan Perawatan Taman

7.850.000

6.482.822.000 -

6.482.822.000 -

1.665.000

2.184.771.250

314.152.750

23.901.100.900 263.853.400

6.599.929.000 3.634.010.000

1.149.427.950


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

89.265.000 58.980.000

3.466.309.500 809.452.000

2.000.609.150 35.000.000

5.556.183.650 903.432.000

15.440.000

683.592.500

82.000.000

781.032.500

03 Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Pemasaran Taman Pintar

2.670.000

850.575.000

04 Pengembangan Content Alat Peraga Taman Pintar

1.760.000

600.000.000

05 Pengembangan Area Taman Pintar

6.625.000

KODE

1 01 20

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

01

20

021

Program Pengembangan Taman Pintar 01 Pemeliharaan, Pengembangan Alat Peraga dan Peningkatan Layanan Kepemanduan Taman Pintar 02 Perencanaan Kegiatan Pengembangan dan Keprograman Taman Pintar

06 Perjalanan Dinas 07 Pengembangan Fasilitas Taman Pintar 1 02

URUSAN KESEHATAN

1 02

DINAS KESEHATAN

1 02 01

1 02

01

24

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

-

167.325.000

-

853.245.000

700.000.000

1.301.760.000

961.209.150

967.834.150

-

167.325.000

3.790.000

355.365.000

222.400.000

581.555.000

28.154.000.441

82.653.482.638

21.737.765.191

132.545.248.270

7.843.818.441

52.468.364.638

1.738.215.191

62.050.398.270

1.685.760.000 -

900.299.710 5.400.000

5.320.000 -

2.591.379.710 5.400.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

15.000.000

-

15.000.000

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

-

16.980.000

-

16.980.000

-

239.760.000

103.465.700

-

103.955.700

74.415.000

-

74.415.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

239.760.000 490.000 -

-

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

2.250.000

60.487.760

-

62.737.760


2.250.000

219.303.250

-

221.553.250


-

13.000.000

-

13.000.000


-

85.112.000

-

85.112.000

Halaman 5 KODE REKENING 1

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2

BELANJA PEGAWAI 3

JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

38.728.000

1.320.000

40.048.000


-

2.700.000

4.000.000

6.700.000


-

161.328.000

-

161.328.000

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

104.380.000

-

104.380.000

-

1.441.010.000

19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

1.441.010.000

-

1 02 01

1 02

01

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasraana Aparatur 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

393.672.000 80.000.000 313.672.000

-

393.672.000 80.000.000 313.672.000

1 02 01

1 02

01

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

-

15.000.000 15.000.000

-

15.000.000 15.000.000

1 02 01

1 02

01

06


245.417.000

49.000.000

-

294.417.000

245.417.000

49.000.000

-

294.417.000

4.366.583.441 297.950.000

11.974.663.085 917.571.500

02 Operasional Puskesmas Danurejan I

183.147.420

359.543.150

-

542.690.570

03 Operasional Puskesmas Danurejan II

156.831.775

440.803.075

-

597.634.850

04 Operasional Puskesmas Gedongtengen

150.951.400

439.570.750

-

590.522.150

05 Operasional Puskesmas Gondokusuman I

176.786.540

563.648.847

-

740.435.387

06 Operasional Puskesmas Gondokusuman II

94.815.000

493.915.875

-

588.730.875

143.921.600

460.182.875

-

604.104.475

1 02 01

1 02

01 024

Program Upaya Pelayanan Kesehatan 01 Peningkatan Mutu Kesehatan Dasar dan Rujukan

07 Operasional Puskesmas Gondomanan

282.095.191 -

16.623.341.717 1.215.521.500


1 02 01

1 02

01 025

BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

08 Operasional Puskesmas Jetis

413.260.000

1.021.176.025

47.995.000

1.482.431.025

09 Operasional Puskesmas Kotagede I

180.770.000

541.252.300

-

722.022.300

10 Operasional Puskesmas Kotagede II

144.094.200

368.384.250

-

512.478.450

11 Operasional Puskesmas Kraton

191.115.000

546.632.450

-

737.747.450

12 Operasional Puskesmas Mantrijeron

319.975.000

717.766.800

-

1.037.741.800

13 Operasional Puskesmas Mergangsan

510.435.000

1.068.949.600

14 Operasional Puskesmas Ngampilan

146.339.000

471.881.400

-

618.220.400

15 Operasional Puskesmas Pakualaman

141.730.000

333.892.300

-

475.622.300

16 Operasional Puskesmas Tegalrejo

319.979.394

1.066.100.750

125.010.191

1.511.090.335

17 Operasional Puskesmas Umbulharjo I

334.962.512

776.144.088

20.200.000

1.131.306.600

18 Operasional Puskesmas Umbulharjo II

212.994.600

676.266.150

-

889.260.750

19 Operasional Puskesmas Wirobrajan

246.525.000

710.980.900

-

957.505.900

Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga 01 Upaya Kesehatan Keluarga dan Reproduksi

566.875.000 266.135.000

904.426.138 224.963.750

-

1.471.301.138 491.098.750

02 Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat

276.790.000

294.827.000

-

571.617.000

23.950.000

384.635.388

-

408.585.388

267.705.000 194.470.000

1.304.503.500 668.310.000

-

1.572.208.500 862.780.000

7.825.000

146.688.750

-

154.513.750

65.410.000

489.504.750

-

554.914.750


03 Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG) 1 02 01

1 02

01 026

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 01 Pengendalian Penyakit Menular 02 Pengendalian Penyakit Tidak Menular 03 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan

88.890.000

1.668.274.600



BELANJA PEGAWAI 3


182.355.000 182.355.000

27.678.921.500 27.678.921.500

-

27.861.276.500 27.861.276.500

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

1 02 01

1 02

01 027

Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 01 Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat

1 02 01

1 02

01 028

Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 03 Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Kesehatan

41.045.000

1.017.775.500

-

1.058.820.500

14.040.000

267.123.000

-

281.163.000

04 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

27.005.000

750.652.500

-

777.657.500

113.952.000 62.482.000

1.232.630.475 348.738.000

271.000.000 34.500.000

1.617.582.475 445.720.000

02 Pengelolaan Promosi Kesehatan

40.160.000

405.174.475

236.500.000

681.834.475

03 Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok Terhadap Kesehatan

11.310.000

478.718.000

Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan 02 Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan Penyelidikan KLB

295.045.000 110.060.000

471.423.000 342.826.000

119.800.000 25.000.000

886.268.000 477.886.000

03 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

184.985.000

128.597.000

94.800.000

408.382.000

Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan 01 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

79.081.000

6.526.049.730

1.060.000.000

7.665.130.730

46.736.000

4.405.700.900

02 Pengelolaan Alat Kesehatan

32.345.000

2.120.348.830

1 02 01

1 02 01

1 02 01

1 02

1 02

1 02

01 029

01 030

01 031

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 01 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

-

1.060.000.000

490.028.000

4.452.436.900 3.212.693.830


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

20.310.182.000

30.185.118.000

19.999.550.000

157.520.000 3.380.000

4.691.301.000 2.000.014.000

-

4.848.821.000 2.003.394.000

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 02.02 1 02 02

RSUD (RS Jogja) 1 02

02 034

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Administrasi Perkantoran 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

-

716.752.000

-

716.752.000

03 Pemeliharaan Kendaraan Dinas

-

236.114.000

-

236.114.000

2.500.000

600.602.000

-

603.102.000

147.500.000

484.434.000

-

631.934.000

460.000

538.785.000

-

539.245.000

3.680.000

114.600.000

-

118.280.000

04 Pemeliharaan Kebersihan 05 Peningkatan Sumber Daya Manusia 06 Makan Minum Pegawai 07 Pengembangan Manajemen Promosi, Publikasi dan Peningkatan Kepuasan Pelanggan 1 02 02

1 02

02 035

Program Pelayanan Administrasi Keuangan

20.111.132.000

-

-

20.111.132.000

19.058.681.900

-

-

19.058.681.900

03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan APBD

1.052.450.100

-

-

1.052.450.100

1.260.000 1.260.000

425.790.000 425.790.000

-

427.050.000 427.050.000

10.590.000 6.210.000

24.326.972.000 22.224.767.000

-

24.337.562.000 22.230.977.000

4.380.000

2.102.205.000

-

2.106.585.000

17.155.000 15.810.000

658.055.000 495.050.000

-

675.210.000 510.860.000

1.345.000

163.005.000

-

164.350.000

02 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan

1 02 02

1 02

02 036

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 01 Pelaksanaan Akreditasi (Administrasi Pasien)

1 02 02

1 02

02 037

Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 01 Pelayanan Penunjang Medis 02 Pelayanan Penunjang Non Medis

1 02 02

1 02

02 038

70.494.850.000

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan 01 Pemeliharaan Sarana Peralatan Keperawatan dan Sarana Peralatan Medis 02 Pengadaan Linen dan Pakaian Kerja Lapangan


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

12.525.000

83.000.000

19.999.550.000

20.095.075.000

3.535.000

83.000.000

600.000.000

686.535.000

KODE

1 02 02

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 02

02 039

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 02 Pengadaan Peralatan Kesehatan

2.900.000

-

2.437.000.000

2.439.900.000

03 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3.640.000

-

1.662.550.000

1.666.190.000

04 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (APBD)

2.450.000

-

15.300.000.000

15.302.450.000

1 03

URUSAN PEKERJAAN UMUM

2.924.373.650

30.277.747.150

47.734.269.000

80.936.389.800

1 03

DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

3.212.209.150

33.155.804.650

51.887.165.000

88.255.178.800

205.229.000 -

10.969.190.000 1.800.000

-

11.174.419.000 1.800.000

1 03 01

1 03

01 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

10.451.600.000

-

10.451.600.000


-

19.000.000

-

19.000.000

-

52.300.000

50.335.000

-

52.400.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

52.300.000 2.065.000

-


-

40.000.000

-

40.000.000


-

85.000.000

-

85.000.000


-

66.500.000

-

66.500.000


-

17.450.000

-

17.450.000


-

4.960.000

-

4.960.000



1 03

01

02

1 03 01

1 03 01

1 03

1 03

1 03

01

06

01 041

01 042

JUMLAH BELANJA 6

-

84.945.000

-

84.945.000


-

147.600.000

-

147.600.000

-

150.864.000


150.864.000

-

4.386.000 3.435.000

644.799.000 195.750.000

-

649.185.000 199.185.000

951.000

449.049.000

-

450.000.000

86.498.000

88.142.300

-

174.640.300

86.498.000

88.142.300

-

174.640.300

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 01 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

604.590.150 317.644.150

6.504.889.850 5.343.005.850

02 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan

286.946.000

1.161.884.000

05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 03 01

BELANJA MODAL 5


19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 03 01

BELANJA PEGAWAI 3



14.016.390.000 -

21.125.870.000 5.660.650.000 1.448.830.000

03 Peningkatan Jalan dan Jembatan

-

-

12.850.000.000

12.850.000.000

04 Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan

-

-

1.166.390.000

1.166.390.000

8.920.475.000

13.458.119.000

4.401.000.000

4.401.000.000

95.475.000

2.485.460.000

4.364.000.000

4.364.000.000

60.000.000

2.207.659.000

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan 01 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan 02 Pemeliharaan Saluran Pengairan 03 Peningkatan dan Pembangunan Talud 04 Pemeliharaan Bangunan Talud

1.171.685.000 612.840.000 558.845.000

3.365.959.000 1.777.145.000 1.588.814.000

Halaman 11 KODE

1 03 01

1 03 01

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 03

1 03

01

043

01 044

1 04 00

13.699.175.000 10.500.000.000

02 Pemeliharaan Saluran Drainase

439.200.000

2.635.715.000

124.260.000

3.199.175.000

Program Peningkatan & Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) 01 Peningkatan PJU Kampung

224.197.000 -

4.770.600.500 -

2.871.400.000 906.400.000

7.866.197.500 906.400.000

1.315.000.000

1.315.000.000

03

01 056

224.197.000 -

4.770.600.500 -

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Saluran Air Limbah (SAL) 01 Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL

188.588.500 -

1.298.451.500 -

02 Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL

188.588.500

1.298.451.500

URUSAN PERUMAHAN 1

6

10.624.260.000 10.500.000.000

03 Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi (DAK) 1 04

5

2.635.715.000 -

04 Peningkatan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias

01 045

JUMLAH BELANJA

439.200.000 -

03 Pemeliharaan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias

1 03

BELANJA MODAL

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase 01 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase

02 Peningkatan PJU Lingkungan

1 03 01


Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman 01 Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman 03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 04 Pendampingan PNPM

-

-

-

4.994.797.500

650.000.000

650.000.000

11.301.744.000 9.901.744.000

12.788.784.000 9.901.744.000

-

1.487.040.000

1.400.000.000

1.400.000.000

168.028.500

1.753.719.500

3.627.896.000

5.549.644.000

168.028.500

1.753.719.500

3.627.896.000

5.549.644.000

2.000.000.000

2.000.000.000

85.338.500 82.690.000

1.508.846.500 244.873.000

1.627.896.000 -

1.594.185.000 1.627.896.000 327.563.000



1 05 1 05 00

URUSAN PENATAAN RUANG 1

03

01 060

Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan 04 Pemeliharaan Bangun-Bangunan Monumental dan Assesories Keindahan Kota 05 Peningkatan Bangun-Bangunan Monumental dan Assesories Keindahan Kota 06 Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area (RTBL)

BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

119.807.000

1.124.338.000

525.000.000

1.769.145.000

119.807.000

1.124.338.000

525.000.000

1.769.145.000

100.242.000

197.233.000

-

-

19.565.000

927.105.000

-

525.000.000 -

297.475.000

525.000.000 946.670.000

1 06 01

BAPPEDA

2.215.581.000

4.709.403.650

65.975.000

6.990.959.650

1 06

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.428.661.000

4.220.609.800

65.975.000

5.715.245.800

77.866.000 -

657.308.500 4.250.000

975.000 -

736.149.500 4.250.000

1 06 01

1

06

01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

45.900.000

2.584.000 -

-

2.584.000

-

45.900.000

550.000

73.592.000

-

74.142.000

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

2.900.000

11.125.000

-

14.025.000


2.250.000

57.077.500

-

59.327.500


-

71.473.500

-

71.473.500


-

5.405.500

-

5.405.500

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

2.400.000

35.175.000

400.000

16.900.000

975.000 -

38.550.000 17.300.000



1

06

01

02

4.800.000

-

4.800.000


-

59.526.000

-

59.526.000


-

315.400.000

-

315.400.000

-

23.466.000


-

28.390.000 28.390.000

-

28.390.000 28.390.000

20.600.000

11.900.000

-

32.500.000

20.600.000

11.900.000

-

32.500.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

661.505.000 178.450.000

1.384.755.500 178.390.000

-

2.046.260.500 356.840.000

04 Pelaksanaan Musrenbang

151.350.000

175.657.500

-

327.007.500

45.370.000

288.543.000

-

333.913.000

286.335.000

742.165.000

-

1.028.500.000

90.100.000 62.490.000

579.973.500 117.946.000

-

670.073.500 180.436.000

7.040.000

121.150.000

-

128.190.000

18.920.000

286.785.000

-

305.705.000

1.650.000

54.092.500

-

55.742.500

1 06 01

1

06

01

06


05 Perencanaan Pembangunan Eksosbud 06 Perencanaan Pembangunan Sarpras dan Tata Ruang 1

06

01

064

197.764.000 81.860.000 115.904.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1 06 01

65.000.000 65.000.000 -

02

063

126.164.000 10.260.000 115.904.000

01

01

6.600.000 6.600.000

-

-

06

06

23.466.000

05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1

1

JUMLAH BELANJA 6

-

1 06 01

1 06 01

BELANJA MODAL 5



BELANJA PEGAWAI 3


Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 01 Pengelolaan Jaringan Penelitian 04 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 05 Penelitian dan Pengembangan Ekososbud 06 Penelitian dan Pengembangan Sarana dan Prasarana

Halaman 14 KODE REKENING 1 1 06 01

1

06

01

BELANJA PEGAWAI 3


305.070.000 111.045.000

684.026.000 153.767.000

-

989.096.000 264.812.000

27.225.000

13.200.000

-

40.425.000

166.800.000

517.059.000

-

683.859.000

226.255.000

628.689.800

-

854.944.800

226.255.000

628.689.800

-

854.944.800

40.665.000 40.665.000

119.402.500 119.402.500

-

160.067.500 160.067.500

786.920.000

488.793.850

-

1.275.713.850

Program Pengembangan Data/Informasi 01 Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan

786.920.000 149.700.000

488.793.850 250.706.000

-

1.275.713.850 400.406.000

02 Pengelolaan dan Informasi Data Statistik

246.985.000

76.942.100

-

323.927.100

8.155.000

90.328.000

-

98.483.000

382.080.000

70.817.750

-

452.897.750

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 65

Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 01 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 03 Koordinasi Pengendalian Strategis 04 Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Ruang

1 06 01

1

06

01

66

Program Penanggulangan Kemiskinan 02 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

1 06 01

1

06

01

185

1 23 1 23 00

Program Penataan Kawasan Sungai 01 Koordinasi dan Penataan Kawasan Sungai URUSAN STATISTIK

1

23

01

184

03 Analisa Data 04 Pengelolaan Data Kewilayahan

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

1 07

URUSAN PERHUBUNGAN

2.931.251.800

13.710.854.645

4.715.771.500

21.357.877.945

1 07 01

DINAS PERHUBUNGAN

2.931.251.800

13.710.854.645

4.715.771.500

21.357.877.945

290.073.000 -

696.109.790 40.100.000

-

986.182.790 40.100.000

14.200.000

-

14.200.000

-

43.680.000

1 07 01

1 07

01 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

43.680.000

-



1 07

01

02

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

59.366.700

-

59.366.700


-

16.750.000

-

16.750.000


-

57.458.900

-

57.458.900


-

109.036.750

-

109.036.750


-

16.131.440

-

16.131.440


-

117.660.000

-

117.660.000


-

1.566.000

-

1.566.000


-

6.160.000

-

6.160.000


-

79.480.000

-

79.480.000


-

178.200.000

-

178.200.000

-

246.393.000


1 07 01

BELANJA PEGAWAI 3


246.393.000

-


-

1.454.817.349 985.215.849

-

1.454.817.349 985.215.849


-

469.601.500

-

469.601.500

149.569.000 149.569.000

-

150.717.000 150.717.000

1 07 01

1 07

01

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

1.148.000 1.148.000

1 07 01

1 07

01

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

78.000.000 29.500.000

-

78.000.000 29.500.000

03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

-

48.500.000

-

48.500.000


1 07 01

1 07

1 07

01


01 069

01 070

-

-

119.170.000

119.170.000

-

-

119.170.000

Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 01 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

171.294.000

2.019.540.356

31.392.000

721.298.356

01 071

-

-

4.232.471.500

752.690.356

4.232.471.500

1.883.684.000 31.661.500

1.997.937.750 109.417.000

294.562.000

619.305.500

1.465.310.000

463.697.250

200.000

1.929.207.250

04 Survey Bidang Lalu Lintas

30.132.000

587.998.000

6.000.000

624.130.000

05 Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor

62.018.500

217.520.000

205.601.500

625.127.400

77.500.000

908.228.900

103.576.000

174.504.000

32.500.000

310.580.000

02 Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

80.392.000

15.420.000

45.000.000

140.812.000

04 Bimbingan dan Keselamatan

13.776.000

376.383.400

-

390.159.400

7.857.500

58.820.000

-

66.677.500

Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan 01 Optimalisasi Perijinan Angkutan

Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas 01 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan

05 Pengendalian Pos dan Telekomunikasi

-

6.423.305.856

1.298.242.000

03 Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal

1 07

-

4.232.471.500

139.902.000

02 Manajemen Transportasi Terminal

1 07 01

JUMLAH BELANJA 6

119.170.000

04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana 1 07

BELANJA MODAL 5


02 Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1 07 01

BELANJA PEGAWAI 3


6.200.000 -

-

1.438.144.000 3.887.821.750 141.078.500 913.867.500

279.538.500


1 07


01 072

Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 01 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran 02 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran

BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

260.281.300

6.689.753.000

399.600.000

7.349.634.300

234.230.800

6.502.793.000

26.050.500

186.960.000

399.600.000

612.610.500

-

6.737.023.800

1 08 01

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

3.852.205.750

18.701.654.025

16.789.655.500

39.343.515.275

1 08

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

1.782.318.250

12.464.744.700

10.250.402.000

24.497.464.950

911.356.500 -

937.096.450 1.650.000

13.925.000 -

1.862.377.950 1.650.000

1 08 01

1

08

01

01


-

15.900.000

-

15.900.000

04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

-

36.300.000

-

36.300.000

-

43.890.000

53.948.500

-

54.614.000


43.890.000 665.500

-


-

23.650.000

-

23.650.000


-

27.194.250

-

27.194.250


-

12.500.000

-

12.500.000


-

3.331.500

-

3.331.500


365.500

107.615.000

9.225.000

117.205.500

4.700.000

11.333.200


-

6.633.200


-

2.920.000

-

2.920.000


-

389.454.000

-

389.454.000


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 20 Penyediaan Jasa Keamanan

1 08 01

1

08

01

02

BELANJA PEGAWAI 3 865.645.000

JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 122.000.000 -

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

-

122.000.000

-

865.645.000

790.500

134.000.000

-

134.790.500

1.619.000 834.000

3.762.624.500 230.000.000

-

3.764.243.500 230.834.000


785.000

3.532.624.500

-

3.533.409.500

365.000 365.000

163.350.000 163.350.000

-

163.715.000 163.715.000

75.000.000 75.000.000

-

75.000.000 75.000.000


1 08 01

1

08

01

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

1 08 01

1

08

01

05


1 08 01

1

08

01

06


33.159.000

30.325.000

-

63.484.000

22.023.000

30.325.000

-

52.348.000

02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

11.136.000

-

11.136.000

1 08 01

1

08

01

075

Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

-

-

226.352.500

1.511.561.000

04 Pengkajian Dokumen dan Perizinan Lingkungan

71.034.000

152.025.000

05 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Penanganan Kasus Lingkungan

42.077.000

246.762.500

3.231.000

108.145.000

07 Pengendalian Pencemaran Air

57.934.500

802.414.500

104.455.000

964.804.000

08 Pengendalian Pencemaran Udara

52.076.000

202.214.000

196.870.000

451.160.000

06 Pengendalian Kerusakan Lahan

487.250.000 185.925.000

-

2.225.163.500 223.059.000 474.764.500

111.376.000


BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

6.569.000 6.569.000

101.500.000 101.500.000

1.710.465.000 1.710.465.000

1.818.534.000 1.818.534.000

160.133.000 36.015.500

1.632.370.250 410.700.250

-

1.792.503.250 446.715.750

02 Pengembangan Kapasitas Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan

75.354.000

278.457.500

-

353.811.500

03 Koordinasi Penilaian Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Kehati, Kampung Hijau dan Evaluasi Lingkungan 04 Pembinaan Sekolah Adiwiyata dan Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan

38.606.000

383.285.000

-

421.891.000

10.157.500

559.927.500

-

570.085.000

442.764.250 301.972.250

4.250.917.500 3.092.665.500


1 08 01

1

08

01

076

1 08 01

1

08

01

077

Program Konservasi Sumber Daya Alam 01 Pengendalian dan Konsrvasi Air Tanah Program Peningkatan Kapasitas & Akses Informasi Sumber daya Lingk. Hidup

01 Peningkatan Partisipasi, Edukasi dan akses Informasi Lingkungan Hidup

1 08 01

1

08

01

078

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 01 Pemeliharaan Taman Kota 02 Peningkatan Taman Kota 03 Pemeliharaan Jalur Hijau

1 03 1 03 00

08

01

48

140.792.000

1.158.252.000

12.732.443.750 3.409.037.750

3.209.715.000

3.209.715.000

-

1.299.044.000

04 Peningkatan Jalur Hijau

-

-

537.925.000

537.925.000

05 Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan

-

-

4.276.722.000

4.276.722.000

URUSAN PEKERJAAN UMUM 1

-

8.038.762.000 14.400.000

2.069.887.500

6.236.909.325

6.539.253.500

14.846.050.325

2.069.887.500 844.529.000

6.236.909.325 2.622.562.500

6.539.253.500 -

14.846.050.325 3.467.091.500

02 Operasional Pengangkutan Sampah

983.916.000

1.778.077.000

-

2.761.993.000

03 Pembinaan , Pengelolaan Kebersihan dan Operasional Retribusi Kebersihan

140.742.500

1.124.247.200

-

1.264.989.700

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 01 Operasional Pembersihan Sampah

04 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

-

05 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 06 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat

100.700.000

-

5.170.565.000

5.170.565.000

46.735.000

288.550.000

335.285.000

665.287.625

1.080.138.500

1.846.126.125



BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

1 10

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.764.859.500

2.186.974.650

1.003.200.000

4.955.034.150

1 10 01

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.764.859.500

2.186.974.650

1.003.200.000

4.955.034.150

121.367.000 -

383.048.800 2.405.000

8.000.000 -

512.415.800 2.405.000

1 10 01

1

10 01

1


-

7.200.000

-

7.200.000


-

4.365.000

-

4.365.000

-

36.225.000

-

6.350.000


36.225.000 11.000.000

6.350.000 35.400.000

8.000.000

54.400.000


-

40.361.600

-

40.361.600


-

21.375.000

-

21.375.000

450.000

6.057.000

-

6.507.000

1.260.000

23.955.200

-

25.215.200

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

10.152.000

-

10.152.000


-

2.900.000

-

2.900.000


-

31.728.000

-

31.728.000


-

190.800.000

-

190.800.000

-

72.432.000

19 Penyediaaan Jasa Tenaga Bantuan

72.432.000

-


1

10 01

BELANJA PEGAWAI 3


851.000 851.000

362.365.000 254.727.000

-

363.216.000 255.578.000

107.638.000

-

107.638.000

60.959.000

10.725.000

-

71.684.000

60.959.000

10.725.000

-

71.684.000

Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan 01 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta

658.455.000 166.950.000

500.633.000 255.837.000

-

1.159.088.000 422.787.000

02 Peningkatan Administrasi Kependudukan

491.505.000

244.796.000

-

736.301.000

Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil 01 Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil

449.888.500 219.650.000

630.070.950 330.864.750

-

1.079.959.450 550.514.750

02 Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil

230.238.500

299.206.200

-

529.444.700

Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

473.339.000 38.670.000

300.131.900 193.734.000

02 Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

434.669.000

106.397.900


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1 10 01

1 10 01

1 10 01

1 10 01

1

1

1

1

10 01

06

10 01 083

10 01 084

10 01 085


-

BELANJA MODAL 5

995.200.000 995.200.000

-

JUMLAH BELANJA 6

1.768.670.900 1.227.604.000

541.066.900

Halaman 22 KODE REKENING 1 1 12 1 12 01

1

12

01

1 12 01

1

12 01 01

BELANJA PEGAWAI 3


URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

627.648.000

3.446.636.789

-

4.074.284.789

KANTOR KELUARGA BERENCANA

627.648.000

3.446.636.789

-

4.074.284.789

47.713.000 -

255.812.539 2.025.000

-

303.525.539 2.025.000

2.400.000

-

2.400.000

-

1.000.000

-

8.475.000

-

34.800.000

14.132.062

-

14.312.062


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.000.000 34.800.000 180.000

8.475.000 -

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

4.000.000

-

4.000.000


-

11.739.548

-

11.739.548


-

22.020.000

-

22.020.000


-

1.809.495

-

1.809.495


-

6.300.000

-

6.300.000


-

1.250.000

-

1.250.000


-

1.200.000

-

1.200.000


-

24.126.000

-

24.126.000


-

132.900.000

-

132.900.000

-

11.733.000

-

23.435.434

19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 19 Penyediaan Jasa Keamanan

11.733.000 -

23.435.434


1

12 01



-

139.470.250 18.237.250

121.233.000

-

121.233.000

-

4.275.000 4.275.000

-

4.275.000 4.275.000

15.917.000

966.000

-

16.883.000

15.917.000

966.000

-

16.883.000

563.865.000 500.310.000

3.046.266.000 1.817.112.000

-

3.610.131.000 2.317.422.000

63.555.000

1.229.154.000

-

1.292.709.000

12 01

03


1 12 01

1

12 01

06


12 01 091

139.317.250 18.084.250

JUMLAH BELANJA 6

-

1

1

153.000 153.000

BELANJA MODAL 5


1 12 01

BELANJA PEGAWAI 3


Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 01 Peningkatan Keluarga Berencana 02 Peningkatan Keluarga Sejahtera

1 13 01

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2.030.116.400

10.830.267.845

23.150.000

12.883.534.245

1 13

URUSAN SOSIAL

1.275.946.400

5.657.220.470

23.150.000

6.956.316.870

306.546.400 -

457.853.920 14.270.000

-

764.400.320 14.270.000

1 13 01

1

13 01


-

3.600.000

-

3.600.000


-

14.512.000

-

14.512.000

-

50.100.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

50.100.000

-


-

57.127.420

-

57.127.420


-

61.466.100

-

61.466.100


-

82.849.150

-

82.849.150


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

13 01

02

1

13 01

06

1 13 01

1

13 01

066

1 13 01

1

13 01 094

-

13.881.500

10.800.000

49.740.250

-

60.540.250

5.976.000

-

5.976.000


-

50.550.000

-

50.550.000


-

40.950.000

-

40.950.000

-

244.046.400

64.531.500

-

64.531.500

590.922.000 196.478.500

-

608.682.000 214.238.500

394.443.500

-

394.443.500


1 13 01

12.281.500

JUMLAH BELANJA 6

-

20 Penyediaan Jasa Keamanan 1

1.600.000

BELANJA MODAL 5



1 13 01

BELANJA PEGAWAI 3


244.046.400 17.760.000 17.760.000 -

-


28.290.000

18.394.000

-

46.684.000

28.290.000

18.394.000

-

46.684.000

Program Penanggulangan Kemiskinan 02 Rehabilitasi Sosial Daerah Tidak Layak Huni

18.870.000 18.870.000

66.828.000 66.828.000

-

85.698.000 85.698.000

808.390.000 73.030.000

3.922.621.200 256.444.000

17.910.000

54.085.000

-

71.995.000

04 Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan PMKS

111.230.000

325.912.200

-

437.142.200

05 Pelayanan Anak Terlantar di Panti Anak Wiloso Projo

134.870.000

440.380.000

-

575.250.000

06 Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma

19.320.000

677.008.800

-

696.328.800

07 Pelayanan Gepeng di Panti Karya Karanganyar

59.740.000

1.066.601.600

Program Rehabilitasi Sosial 01 Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial 02 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesos Dalam Panti Sosial

23.150.000 -

23.150.000

4.754.161.200 329.474.000

1.149.491.600


1 13 01

1

08 Pendataan PMKS dan PSKS

192.175.000

352.585.000

-

544.760.000

09 Koodinasi Pelayanan Bantuan Sosial

152.065.000

162.431.000

-

314.496.000

10 Pemberdayaan Fakir Miskin

14.890.000

552.177.600

-

567.067.600

11 Pemberian Santunan Kematian Pemegang KMS

33.160.000

34.996.000

-

68.156.000

Program Pemberdayaan Sosial 02 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesos (PSKS)

96.090.000 96.090.000

600.601.350 600.601.350

-

696.691.350 696.691.350

747.630.000

4.866.840.375

-

5.614.470.375

56.640.000 53.810.000

2.189.366.500 2.142.611.500

-

2.246.006.500 2.196.421.500

2.830.000

46.755.000

-

49.585.000

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 01 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja

216.740.000 97.900.000

1.858.307.500 1.592.846.500

-

2.075.047.500 1.690.746.500

02 Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja

118.840.000

265.461.000

-

384.301.000

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 01 Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

474.250.000 341.240.000

819.166.375 556.208.875

-

1.293.416.375 897.448.875

02 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K3

133.010.000

262.957.500

-

395.967.500

6.540.000

306.207.000

-

312.747.000

6.540.000 6.540.000

306.207.000 306.207.000

-

312.747.000 312.747.000


13 01 095

1 14 1 14 00

BELANJA PEGAWAI 3


URUSAN KETENAGAKERJAAN 1

13

01 098

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 01 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan Program Pelatihan Bidang Industri 02 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja

099

100

2 08 2 08 00

URUSAN KETRANSMIGRASIAN 1

13

01

221

Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 01 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6



1 15 01

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN

1 15

URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

1 15 01

1

15 01 01


BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

1.218.802.000

13.820.253.415

67.765.000

15.106.820.415

413.600.000

4.312.908.402

4.365.000

4.730.873.402

280.017.000 -

934.438.770 2.760.000

4.365.000 -

1.218.820.770 2.760.000

56.400.000

12.520.000 -

-

12.520.000

-

56.400.000


-

158.247.800

-

158.247.800


-

47.370.000

-

47.370.000

77.430.450

-

78.120.450


690.000


-

44.069.250

-

44.069.250


-

28.302.970

-

28.302.970


-

26.791.300


-

800.000

-

800.000


-

8.020.000

-

8.020.000


-

87.527.000

-

87.527.000


-

370.600.000

-

370.600.000

-

222.927.000

-

70.000.000


222.927.000 -

70.000.000

4.365.000

31.156.300


1

15 01



1 15 01

1 15 01

1

1

15 01

15 01

06

102

1

15 01

103

615.000 615.000

618.261.250 271.295.500

-

618.876.250 271.910.500

346.965.750

-

346.965.750

-

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


20.010.000

-

-

20.010.000

20.010.000

-

-

20.010.000

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro 01 Pembinaan Koperasi

55.610.000

813.801.500

-

869.411.500

14.120.000

543.430.000

-

557.550.000

3.800.000

25.186.500

-

28.986.500

03 Peningkatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro dan BUKP

37.690.000

245.185.000

-

282.875.000

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 01 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama UMKM dan Promosi Penananam Modal

57.348.000

1.946.406.882

-

2.003.754.882

9.960.000

377.450.000

-

387.410.000

02 Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumber Daya UMKM

16.698.000

551.584.382

-

568.282.382

8.440.000

219.170.000

-

227.610.000

15.990.000

687.282.500

-

703.272.500

6.260.000

110.920.000

-

117.180.000

02 Pembinaan Koperasi Syariah

1 15 01

BELANJA PEGAWAI 3


03 Kajian Sumber Daya UMKM 04 Pengembangan Sumber Daya UMKM 05 Penumbuhan Wirausaha Baru


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

232.130.000

788.897.159

13.400.000

1.034.427.159

232.130.000 31.620.000

788.897.159 234.476.500

13.400.000 -

1.034.427.159 266.096.500

02 Pengembangan Pengawasan Kualitas Bahan Makanan

87.610.000

128.412.850

03 Pelayanan RPH

85.482.000

228.347.784

6.210.000

87.204.725

21.208.000

110.455.300

URUSAN PERTANIAN

177.782.000

1.347.355.892

-

1.525.137.892

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan

177.782.000

1.347.355.892

-

1.525.137.892

01 Pengembangan UPT Pelayanan Pertanian

17.540.000

210.816.392

-

228.356.392

02 Pengembangan Pertanian Perkotaan

88.200.000

850.772.500

-

938.972.500

03 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan

26.880.000

175.448.000

-

202.328.000

04 Pengendalian Penyakit Zoonosa

45.162.000

110.319.000

-

155.481.000

16.050.000

540.154.712

-

556.204.712

16.050.000 14.520.000

540.154.712 406.308.712

-

556.204.712 420.828.712

1.530.000

133.846.000

-

135.376.000

328.955.000

3.653.335.000

-

3.982.290.000

127.560.000 90.360.000

204.058.000 112.975.000

-

331.618.000 203.335.000

37.200.000

91.083.000

-

128.283.000


1 21 1 21 00

BELANJA PEGAWAI 3


URUSAN KETAHANAN PANGAN 1

15 178 01

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 01 Pengembangan Ketahanan Pangan

04 Pengembangan Pemeriksaan Laboratorium Kimiawi 05 Pelayanan Klinik Hewan 2 01 2 01 00

1

15 01 198

2 05 2 05 00

URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 1

15 01

206

Program Pengembangan Budidaya Perikanan 01 Pengembangan Pelayanan Perikanan 02 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Perikanan

2 06 2 06 00

URUSAN PERDAGANGAN 1

15 01

209

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 01 Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK 02 Pengawasan Pengamanan Perdagangan

10.000.000 3.400.000

216.022.850 323.829.784 93.414.725 135.063.300


1

15 01

1

15 01

201.395.000 43.775.000

3.449.277.000 2.734.484.000

-

3.650.672.000 2.778.259.000

02 Pelaksanaan PMPS

78.340.000

318.334.000

-

396.674.000

03 Pengembangan Usaha Perdagangan

26.610.000

274.757.000

-

301.367.000

04 Pembinaan Pedagang Kaki Lima

52.670.000

121.702.000

-

174.372.000

URUSAN PERINDUSTRIAN

50.285.000

3.177.602.250

50.000.000

3.277.887.250

Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM) 01 Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW)

50.285.000

3.177.602.250

50.000.000

3.277.887.250

4.460.000

823.715.500

-

828.175.500

06 Fasilitasi Penerapan Teknologi Mutu dan Design Produk IMKM

19.380.000

479.822.000

-

499.202.000

8.125.000

1.423.329.000

-

1.431.454.000

18.320.000

450.735.750


2 07 2 07 00

BELANJA PEGAWAI 3


218

Program Peningkatan Perdagangan 01 Fasilitasi Promosi dan Pameran Bagi UMKM

08 Pelatihan Peningkatan SDM 09 Fasilitasi Pengembangan IMKM Cor Logam

BELANJA MODAL 5

50.000.000

JUMLAH BELANJA 6

519.055.750


1

17

1

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

912.432.000

11.123.156.262

1.602.300.000

13.637.888.262

URUSAN KEBUDAYAAN

207.515.000

1.856.241.025

1.120.125.000

3.183.881.025

87.690.000 -

336.460.275 1.900.000

9.750.000 -

433.900.275 1.900.000


01

1 17 1 17 01

BELANJA PEGAWAI 3


17 01 01


17 01

02

6.168.000

-

3.940.000

-

33.750.000

47.278.500

-

53.446.500

-

-

28.648.575

-

28.648.575


-

35.997.500

-

35.997.500


-

4.386.200

-

4.386.200


-

51.453.000

4.750.000

56.203.000


-

3.246.500

5.000.000

8.246.500


-

5.360.000

-

5.360.000


-

44.700.000

-

44.700.000


-

47.550.000

-

47.550.000

-

46.932.000


33.750.000

3.940.000



1 17 01

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

46.932.000

-

840.000

62.000.000

-

62.840.000

1.650.000 1.650.000

168.880.250 46.240.000

-

170.530.250 47.890.000

122.640.250

-

122.640.250

-



1 17 01

1

17 01

03


1 17 01

1

17 01

06


1 17 01

1

17

01

109

Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Seni dan Cagar Budaya 01 Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Nilai Budaya

2 04 00

17

01

201

2 04 00

1

1

17

17

01

01

202

203

-

6.800.000 6.800.000

10.070.000

-

-

10.070.000

10.070.000

-

-

10.070.000

40.265.000

695.127.500

67.840.000

648.973.000

1.110.375.000

1.827.188.000

704.917.000

9.266.915.237

482.175.000

10.454.007.237

133.550.000 123.790.000

1.998.479.800 1.549.609.800

-

2.132.029.800 1.673.399.800

9.760.000

448.870.000

-

458.630.000

28.170.000

533.505.500

-

561.675.500

01 Pembinaan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata

10.220.000

174.953.000

-

185.173.000

02 Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata

17.950.000

358.552.500

-

376.502.500

543.197.000

6.734.929.937

37.825.000

341.065.500

-

378.890.500

02 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya

158.490.000

2.083.497.925

-

2.241.987.925

03 Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro

346.882.000

4.310.366.512

Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata 01 Pengembangan Promosi Pariwisata 02 Pengembangan Kerjasama Kemitraan Kepariwisataan

2 04 00

6.800.000 6.800.000

JUMLAH BELANJA 6

1.344.100.500

URUSAN PARIWISATA 1

-

BELANJA MODAL 5

108.105.000

02 Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

2 04

BELANJA PEGAWAI 3


Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Wisata 01 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata

1.110.375.000 -

482.175.000

482.175.000

2.562.580.500 735.392.500

7.760.301.937

5.139.423.512



BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

1 18 01

KANTOR KESATUAN BANGSA

685.591.000

1.708.479.100

600.000

2.394.670.100

1 18

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

555.351.000

1.447.441.100

600.000

2.003.392.100


41.816.000 -

173.792.200 1.230.000

600.000 -

216.208.200 1.230.000

1 18 01

1

18 01 01

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

17.500.000

1.200.000 -

-

1.200.000

-

17.500.000


-

15.860.600

-

15.860.600


-

13.650.000

-

13.650.000

20.497.700

-

20.922.700


425.000


-

17.120.000

-

17.120.000


-

3.172.900

-

3.172.900

23.710.000

-

24.135.000


425.000


-

1.515.000


-

1.920.000

-

1.920.000


-

12.716.000

-

12.716.000


-

61.200.000

-

61.200.000

-

23.466.000


23.466.000

-

600.000

2.115.000

Halaman 33 KODE

1 18 01

REKENING


BELANJA PEGAWAI

JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA

1

2

3

4

1

06


5

6

-

41.692.000

-

41.692.000

03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

11.950.000

-

11.950.000


-

29.742.000

-

29.742.000


1 19 00

1

19

01

112

Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda 01 Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda

1 19 00

1

19

01

113

Program Fasilitasi Olah Raga 01 Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan

1 19

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1

JUMLAH BELANJA

18 01 02

1 19 00

BELANJA MODAL

18

01

1 20

116

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 01 Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM , ADM KEUANGAN DAERAH,

8.360.000

-

-

8.360.000

8.360.000

-

-

8.360.000

21.880.000 21.880.000

414.991.900 414.991.900

-

436.871.900 436.871.900

483.295.000 483.295.000

816.965.000 816.965.000

-

1.300.260.000 1.300.260.000

130.240.000

261.038.000

-

391.278.000

130.240.000 130.240.000

261.038.000 261.038.000

-

391.278.000 391.278.000

26.572.474.573

90.810.691.037

16.481.824.275

133.864.989.885

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

1 20 01

1

20

01

DPRD

-

-

-

-

1 20 02

1

20

02

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

-

-

-

-


1

20

03

1 20 03

1

20 03 A

1 20 03

1

20 03 A 01

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

5.467.851.400

13.381.522.212

37.650.000

18.887.023.612

580.009.000

1.659.895.950

8.800.000

2.248.704.950

43.266.000 -

287.608.500 1.512.000

4.000.000 -

334.874.500 1.512.000

19.800.000

2.600.000 -

-

2.600.000

-

19.800.000


-

999.500

-

999.500


-

8.970.000

-

8.970.000


-

49.977.000


-

10.000.000

-

10.000.000


-

2.300.000

-

2.300.000


-

14.450.000

-

14.450.000


-

196.800.000

-

196.800.000

-

23.466.000

40.947.500 40.947.500

-

40.947.500 40.947.500

5.040.000

7.300.000

-

12.340.000

5.040.000

7.300.000

-

12.340.000


1

20 03 A 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1 20 03

1

20 03 B 06


23.466.000 -

-

4.000.000

53.977.000


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

527.043.000 15.548.000

1.273.689.950 56.475.000

4.800.000 -

38.850.000

263.890.000

-

302.740.000

3.915.000

32.072.500

-

35.987.500

07 Penyusunan LAKIP

31.320.000

113.719.950

-

145.039.950

09 Penyusunan LKPJ 2013 dan Pengukuran Kinerja Pemerintah

21.140.000

81.899.900

-

103.039.900

10 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

44.410.000

126.184.500

11 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah

41.690.000

120.290.500

-

161.980.500

269.520.000

445.597.600

-

715.117.600

60.650.000

33.560.000

-

94.210.000

4.660.000 4.660.000

50.350.000 50.350.000

-

55.010.000 55.010.000

URUSAN PERTANAHAN

74.420.000

316.652.500

9.637.366.000

10.028.438.500

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

74.420.000

316.652.500

9.637.366.000

10.028.438.500

Program Fasilitasi Pertanahanan 01 Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik

74.420.000 -

316.652.500 -

9.637.366.000 9.597.366.000

10.028.438.500 9.597.366.000

02 Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan , Pensertifikatan Tanah

74.420.000

316.652.500

40.000.000

431.072.500

KODE

1 20 03

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

20 03 A 119

Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah 01 Penyusunan Penetapan Kinerja dan RKT 03 Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan 05 Penyusunan Monografi Kecamatan, Kelurahan

12 Penyusunan LPPD dan ILPPD 13 Kegiatan Fasilitasi Pemilu

1 20 03

1

20 03 A 120

1 09

1 09 00

1

20 03 A 81

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan 01 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat

4.800.000

1.805.532.950 72.023.000

175.394.500

Halaman 36 KODE REKENING 1 1 20 03 1 20 03

1 1

20 03 B 20 03 B 01

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 BAGIAN HUKUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

BELANJA PEGAWAI 3


1.325.198.400 40.733.000 -

1.758.775.100 456.905.100 4.500.000

-

3.083.973.500 497.638.100 4.500.000

1.200.000

-

1.200.000

-

13.000.000

13.000.000

-

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

845.500

-

845.500


-

2.000.000

-

2.000.000


-

15.128.750

-

15.128.750


-

47.104.850

-

47.104.850


-

655.000

-

655.000


-

6.830.000

-

6.830.000


-

701.000

-

701.000


-

6.780.000

-

6.780.000


-

17.160.000

-

17.160.000

354.000.000

-

355.500.000

-

26.233.000

24.722.000 24.722.000

-

32.082.000 7.360.000 24.722.000

20.000.000 20.000.000

-

20.000.000 20.000.000

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 19 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 20 03

1

20 03 B 02


1 20 03

1

20 03 B 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1 20 03

1

20 03 B 06


1.500.000 26.233.000 7.360.000 7.360.000 -

-

5.370.000

-

-

5.370.000

5.370.000

-

-

5.370.000

Halaman 37 KODE

1 20 03

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

20 03 B 123

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum yang Sesuai dengan Ketentuan Perundangan yang Berlaku 01 Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Peraturan Daerah

20 03 C

1 20 03

1

20 03 C 01

JUMLAH BELANJA

5

6

1.257.148.000

-

2.528.883.400

315.675.000

343.425.000

-

659.100.000

02 Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yk

599.000.000

145.350.000

-

744.350.000

03 Pembuatan dan penerbitan LD

171.625.000

205.975.000

-

377.600.000

04 Sosialisasi Produk Hukum Daerah

119.990.400

396.798.000

-

516.788.400

56.520.000

15.600.000

-

72.120.000

8.925.000

150.000.000

-

158.925.000

585.334.000

3.034.142.800

-

3.619.476.800

115.062.000 -

1.111.277.600 7.950.000

-

1.226.339.600 7.950.000

06 Publikasi Raperda Ke Media Cetak 1

BELANJA MODAL

1.271.735.400

05 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM

1 20 03


BAGIAN PROTOKOL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

15.500.000

-

15.500.000

04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

-

100.000.000

-

100.000.000


-

27.625.000

-

27.625.000

-

11.130.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

11.130.000

-


-

11.121.000

-

11.121.000


-

28.292.600

-

28.292.600


-

30.000.000

-

30.000.000


-

14.965.000

-

14.965.000


-

412.100.000

-

412.100.000


-

48.560.000

-

48.560.000



BELANJA PEGAWAI

1

2

3

65.164.000


-

350.000.000

-

350.000.000

-

103.932.000

-

320.478.000 320.478.000


1 20 03

1

20 03 B 06


1 20 03

1

20 03D 01

-

320.478.000 320.478.000

2.820.000

-

-

2.820.000

2.820.000

-

-

2.820.000

467.452.000

1.602.387.200

-

2.069.839.200

124.920.000

23.079.600

-

147.999.600

02 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemkot Yogyakarta

190.982.000

1.147.728.800

-

1.338.710.800

31.500.000

20.250.000

-

51.750.000

120.050.000

411.328.800

-

531.378.800

302.418.000

2.064.480.301

156.252.000 -

360.902.950 2.640.000

-

517.154.950 2.640.000

06 Fasilitasi Pemanduan dan Koordinasi 20 03D

103.932.000

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Keprotokolan Pemda 01 Fasilitasi Pemanduan Kepala Daerah

05 Penyusunan Naskah Sambutan Untuk Kepala Daerah

1

6 -

20 03 C 02

1 20 03

5

65.164.000

1

20 03 C 126

JUMLAH BELANJA

-

1 20 03

1

BELANJA MODAL



1 20 03


BAGIAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

8.000.000

2.374.898.301


-

52.750.000

-

52.750.000

03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

112.350.000

-

112.350.000


-

9.190.000

-

9.190.000

-

95.820.000

-

4.800.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

95.820.000 -

4.800.000



1 20 03

1

1

20 03D 02

20 03D 06

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

31.734.050

-

31.734.050


-

25.120.000

-

25.120.000


-

17.887.150

-

17.887.150


-

22.356.750

-

22.356.750


-

18.985.000

-

18.985.000


-

1.440.000

-

1.440.000


-

61.650.000

-

61.650.000

-

60.432.000


BELANJA PEGAWAI 3


60.432.000

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

-

243.624.000 10.500.000


-

20.325.000

-

20.325.000


-

149.685.000

-

149.685.000

07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

-

33.100.000

-

33.100.000

09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

-

29.114.000

-

29.114.000

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

-

900.000

-

900.000

32 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

-


-

8.000.000 -

8.000.000

251.624.000 10.500.000

8.000.000

63.026.000

14.931.900

-

77.957.900

63.026.000

14.931.900

-

77.957.900


1

20 03D 129

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda dan Kerumahtanggaan 01 Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah 02 Pelayanan Kerumahtanggaan

1 20 03

1

20 03 E

BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN

BELANJA PEGAWAI 3


83.140.000

1.445.021.451

-

1.528.161.451

75.910.000

637.167.851

-

713.077.851

7.230.000

807.853.600

-

815.083.600

521.814.000

1.392.150.000

-

1.913.964.000

61.245.000 -

454.057.000 4.250.000

-

515.302.000 4.250.000

1.650.000

-

1.650.000

-

15.000.000

22.344.000

-

24.589.000

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

KERJASAMA

1 20 03

1

20 03 E 01


15.000.000 2.245.000

-


-

9.300.000

-

9.300.000


-

15.322.750

-

15.322.750


-

19.648.000

-

19.648.000


-

1.762.000

-

1.762.000


-

20.541.000

-

20.541.000


-

3.201.250

-

3.201.250


-

4.200.000

-

4.200.000


-

10.318.000

-

10.318.000


-

341.520.000

-

341.520.000

-

44.000.000


44.000.000

-


1

20 03 E 02

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

31.303.000

-

40.000.000 40.000.000

-

40.000.000 40.000.000

1 20 03

1

20 03 E 06


1

20 03 E 133

1 16

1 16 00

1

20 03 E 106

1 20 03

1

20 03 F

1 20 03

1

20 03 F 01

33.927.000 2.624.000

-


1 20 03

-

31.303.000

20 03 E 05

20 03 E 132

33.303.000 2.000.000

JUMLAH BELANJA 6

-

1

1

624.000 624.000

BELANJA MODAL 5


1 20 03

BELANJA PEGAWAI 3


2.150.000

-

-

2.150.000

2.150.000

-

-

2.150.000

Program Pengembangan Kerjasama Daerah 03 Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah

153.990.000 51.200.000

271.770.000 102.480.000

-

425.760.000 153.680.000

04 Pengembangan Kerja Sama Daerah

102.790.000

169.290.000

-

272.080.000

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah 01 Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

303.805.000

593.020.000

-

896.825.000

189.055.000

521.460.000

-

710.515.000

02 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah

114.750.000

71.560.000

-

186.310.000

URUSAN PENANAMAN MODAL

89.750.000

204.795.000

-

294.545.000

BAGIAN P3ADK

89.750.000

204.795.000

-

294.545.000

89.750.000

204.795.000

-

294.545.000

89.750.000

204.795.000

-

294.545.000

1.098.132.000

1.275.961.925

-

2.374.093.925

99.207.000 -

261.291.425 1.420.000

-

360.498.425 1.420.000

1.900.000

-

1.900.000

-

12.000.000

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah 01 Pengembangan Iklim Investasi BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

12.000.000

-



BELANJA PEGAWAI

1

2

3


1

20 03 F 02

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

32.897.000

-

33.172.000


-

26.010.000

-

26.010.000


-

15.244.725

-

15.244.725


-

27.851.200

-

27.851.200


-

700.000

-

700.000


-

33.387.500

-

33.387.500


-

7.315.000

-

7.315.000


-

6.120.000

-

6.120.000


-

28.446.000

-

28.446.000


-

80.000.000

-

80.000.000

-

86.932.000

136.382.000 95.000.000

-

137.032.000 95.650.000


275.000



86.932.000 650.000 650.000

-


-

41.382.000

-

41.382.000

-

12.000.000 12.000.000

-

12.000.000 12.000.000

9.625.000

14.079.600

-

23.704.600

9.625.000

14.079.600

-

23.704.600

1 20 03

1

20 03 F 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 03 Bimbingan Teknis Pelatihan Peraturan Perundang-Undangan

1 20 03

1

20 03 F 06


Halaman 43 KODE

1 20 03

1 20 03

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

1

20 03 F 136

20 03 F 137

1 20 03

1

20 03 G

1 20 03

1

20 03 G 01

Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 01 Pengendalian Administrasi Kegiatan


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

494.360.000 70.210.000

482.505.050 35.037.850

-

976.865.050 105.247.850

02 Penilaian dan Fasilitasi Penyedia Barang/Jasa

62.250.000

55.070.000

-

117.320.000

03 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan

179.425.000

95.966.000

-

275.391.000

04 Pengendalian Operasional

182.475.000

296.431.200

-

478.906.200

Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 01 Operasional LPSE

494.290.000 138.250.000

369.703.850 139.026.600

-

863.993.850 277.276.600

02 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)

356.040.000

230.677.250

-

586.717.250

61.180.000

273.820.000

-

335.000.000

47.200.000 -

164.988.500 1.200.000

-

212.188.500 1.200.000

1.375.000

-

1.375.000

-

16.200.000

BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

16.200.000

-


-

900.000

-

900.000


-

9.208.500

-

9.208.500


-

11.012.000

-

11.012.000


-

15.874.000

-

15.874.000


-

5.963.000

-

5.963.000



BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 20 03

1

1

20 03 G 02

20 03 G 06

1 25

1 25 00

1

20 03 G 189

1

20 03 H

1 20 03

1

20 03 H 01

JUMLAH BELANJA

5

6

-

17.206.000

-

17.206.000


-

102.250.000

-

102.250.000

-

31.000.000

31.000.000

-


-

108.831.500 43.135.500

-

108.831.500 43.135.500


-

65.696.000

-

65.696.000


13.980.000

-

-

13.980.000

13.980.000

-

-

13.980.000

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

442.930.000

4.969.841.625

2.199.401.375

7.612.173.000

BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA

442.930.000

4.969.841.625

2.199.401.375

7.612.173.000

442.930.000

4.969.841.625

2.199.401.375

7.612.173.000

24.520.000

204.630.500

82.949.125

312.099.625

76.385.000

139.131.525

969.584.350

1.185.100.875

03 Pengembangan dan Pengelolaan E-Gov

218.610.000

164.259.600

691.665.400

1.074.535.000

04 Pembinaan dan Pengembangan TI

123.415.000

4.461.820.000

455.202.500

5.040.437.500

952.183.000

1.348.672.050

12.550.000

2.313.405.050

49.333.000 -

375.154.425 2.945.000

12.550.000 -

437.037.425 2.945.000

Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika 01 Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi 02 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi

1 20 03

BELANJA MODAL




BAGIAN ORGANISASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

2.100.000

-

2.100.000


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1

20 03 H 02

8.600.000

1.450.000 -

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

-

1.450.000

-

8.600.000


-

17.145.925

-

17.145.925


-

15.895.925

-

15.895.925


-

53.402.500

-

53.402.500


-

1.113.225

-

1.113.225


-

21.741.850


-

5.280.000

-

5.280.000


-

15.680.000

-

15.680.000


-

238.400.000

-

238.400.000

-

40.733.000


BELANJA PEGAWAI 3


40.733.000

-

12.550.000

34.291.850


-

39.224.000 11.075.000

-

39.224.000 11.075.000


-

28.149.000

-

28.149.000

-

25.500.000 25.500.000

-

25.500.000 25.500.000

1 20 03

1

20 03 H 05


1 20 03

1

20 03 H 06


10.140.000

-

-

10.140.000

10.140.000

-

-

10.140.000


1

BELANJA PEGAWAI 3


Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah 01 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Beban Kerja

892.710.000

908.793.625

-

1.801.503.625

228.110.000

97.319.750

-

325.429.750

02 Pengembangan Pelayanan Publik

229.995.000

189.958.625

-

419.953.625

67.115.000

159.365.000

-

226.480.000

04 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah

249.015.000

361.208.750

-

610.223.750

05 Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah

118.475.000

100.941.500

-

219.416.500

BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI

41.583.000

573.624.086

8.300.000

623.507.086

41.583.000 -

453.361.086 1.950.000

8.300.000 -

503.244.086 1.950.000


20 03 H 140

03 Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

1 20 03

1

20 03 I

1 20 03

1

20 03 I

01


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

9.600.000

-

9.600.000


-

1.760.000

-

1.760.000

-

15.600.000

20.099.586

-

20.349.586


15.600.000 250.000

-


-

11.000.000

-

11.000.000


-

20.697.750

-

20.697.750


-

15.150.000

-

15.150.000


-

1.053.250

-

1.053.250



1

20 03 I

02

1 25 1 25 00

1

20 03 I

1 25 00

1

20 03 I 192

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

8.300.000

38.747.500


-

30.447.500


-

675.000

-

675.000


-

41.012.000

-

41.012.000


-

16.416.000

-

16.416.000


-

283.500.000

-

283.500.000

-

25.733.000


BELANJA PEGAWAI 3



25.733.000

-

-

120.263.000

-

120.263.000


-

60.000.000

-

60.000.000


-

60.263.000

-

60.263.000

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

284.143.000

2.148.244.400

-

2.432.387.400

BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI

284.143.000

2.148.244.400

-

2.432.387.400

284.143.000 92.790.000

2.148.244.400 226.455.600

-

2.432.387.400 319.245.600

58.998.000

1.178.439.600

-

1.237.437.600

132.355.000

743.349.200

-

875.704.200

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 01 Pengelolaan UPIK 02 Peningkatan Promosi dan Publikasi 03 Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan


1

20

04

1 20 04

1

20

04

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 SEKRETARIAT DPRD 01


BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

731.818.000

18.093.325.481

392.850.000

19.217.993.481

166.093.000 -

2.337.481.625 7.380.000

212.600.000 -

2.716.174.625 7.380.000


-


-


-


45.120.000

315.000.000 25.417.000 -

-

315.000.000 -

-

25.417.000

-

45.120.000

550.000

228.480.000

-

229.030.000

47.265.000

206.534.000

-

253.799.000


275.000

92.294.375

-

92.569.375


460.000

122.962.500

-

123.422.500

71.275.000

-

71.275.000


12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

550.000

231.412.750

212.600.000

444.562.750


-

128.226.000

-

128.226.000


-

710.500.000

-

710.500.000

-

70.398.000

-

199.475.000


70.398.000 1.475.000

198.000.000


1

20

04



161.500.000

860.082.000

15.830.000

107.402.000

161.500.000

284.732.000 191.120.000


-

384.230.000

-

384.230.000

-

136.500.000 136.500.000

-

136.500.000 136.500.000

32.805.000

28.875.000

-

61.680.000

32.805.000

28.875.000

-

61.680.000

517.090.000 40.900.000

14.907.716.856 1.101.224.000

02 Pelayanan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga

16.475.000

1.062.630.000

-

1.079.105.000

03 Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD

19.975.000

1.317.880.000

-

1.337.855.000

04 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

32.950.000

1.243.075.000

-

1.276.025.000

05 Pembahasan KUA-PPAS dan Raperda APBD

27.225.000

792.900.000

-

820.125.000

06 Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD

25.650.000

1.580.900.000

-

1.606.550.000

07 Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD

91.475.000

776.144.656

-

867.619.656

830.000

218.232.500

-

219.062.500

7.200.000

31.840.000

-

39.040.000

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

1 20 04

1

20

04

06


143

682.752.000

-

04

04

15.830.000

191.120.000

20

20

JUMLAH BELANJA 6

-

1

1

BELANJA MODAL 5

04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

1 20 04

1 20 04

BELANJA PEGAWAI 3


Program Peningkatan Layanan pada DPRD 01 Penjaringan Aspirasi Masyarakat

08 Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD 09 Penyusunan Draf Rencana Kerja DPRD

18.750.000 -

15.443.556.856 1.142.124.000


BELANJA PEGAWAI 3


10 Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD

31.625.000

21.384.000

-

53.009.000

11 Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD

19.375.000

514.580.000

-

533.955.000

12 Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil Rapat Alat Kelengkapan

11.250.000

221.750.000

-

233.000.000

13 Pelaksanaan Reses DPRD

17.400.000

1.935.270.000

-

1.952.670.000

108.405.000

3.500.719.200

-

3.609.124.200

15 Penyusunan Produk Hukum DPRD

17.550.000

181.675.000

16 Pengambilan Sumpah dan Janji Pimpinan dan Anggota DPRD

48.805.000

407.512.500

-

456.317.500

1.298.969.000

1.206.821.700

-

2.505.790.700

58.456.000 -

463.527.700 2.562.000

-

521.983.700 2.562.000

5.250.000

-

5.250.000

-

30.900.000

4.731.000

-

6.331.000

4.340.000

-

4.340.000

20.609.000

-

23.099.000


14 Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

1 20 05

1

20

05

1 20 05

1

20

05

INSPEKTORAT 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

30.900.000 1.600.000 2.490.000

-

BELANJA MODAL 5

18.750.000

JUMLAH BELANJA 6

217.975.000


-

25.199.200

-

25.199.200


-

5.927.000

-

5.927.000


-

38.753.300

-

38.753.300



1 20 05

1 20 05

1 20 05

1

1

1

20

20

20

20

05

05

05

05

02

05

06

146

JUMLAH BELANJA 6

-

2.412.000

-

2.412.000


-

7.860.000

-

7.860.000


-

48.075.000

-

48.075.000


-

269.650.000

-

269.650.000

-

23.466.000

28.159.200

-

28.159.200

121.707.000 1.362.000

-

123.437.000 3.092.000


BELANJA MODAL 5



1 20 05

BELANJA PEGAWAI 3



23.466.000 1.730.000 1.730.000

-


-

112.645.000

-

112.645.000

09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor

-

7.700.000

-

7.700.000


840.000 -

194.385.000 77.000.000

-

195.225.000 77.000.000

04 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

840.000

117.385.000

-

118.225.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 01 Inventarisasi Temuan/Pengawasan 02 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler) 03 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda (Pemeriksaan Khusus)

20.720.000

-

-

20.720.000

20.720.000

-

-

20.720.000

1.217.223.000 59.900.000

427.202.000 33.234.000

-

1.644.425.000 93.134.000

475.495.000

31.240.000

-

506.735.000

94.700.000

68.372.000

-

163.072.000


BELANJA PEGAWAI 3


61.848.000

17.594.000

-

79.442.000

144.200.000

65.105.000

-

209.305.000

06 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

48.400.000

22.105.000

-

70.505.000

07 Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

23.860.000

5.040.000

-

28.900.000

08 Pemeriksaan Non Reguler

76.300.000

15.168.000

-

91.468.000

09 Penyusunan Statistik Pengawasan

12.000.000

13.857.000

-

25.857.000

106.200.000

86.550.000

-

192.750.000

11 Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta/SPIP

52.750.000

45.152.000

-

97.902.000

12 Pengawasan Pengadaan Barang Jasa

61.570.000

23.785.000

-

85.355.000

1.289.889.030

7.451.907.905

-

8.741.796.935

108.245.530 -

621.176.255 4.180.000

-

729.421.785 4.180.000

2.932.000

-

2.932.000

-

37.000.000

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 04 Evaluasi LAKIP 05 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi

10 Penelitian dan Penelaahan Informasi

1 20 06

1

20

06

1 20 06

1

20

06

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 01


37.000.000

-

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

59.269.055

-

59.269.055


-

44.740.050

-

44.740.050


-

66.099.900

-

66.099.900


-

2.327.000

-

2.327.000



1

20

06

02

37.382.250

-

37.382.250


-

3.900.000

-

3.900.000


-

39.996.000

-

39.996.000


-

360.350.000

-

360.350.000

-

71.245.530

100.288.000 2.820.000

-

100.288.000 2.820.000


-

97.468.000

-

97.468.000

-

12.500.000 12.500.000

-

12.500.000 12.500.000

06

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1 20 06

1

20

06

06


06

149

-

-

20

20

71.245.530


1

1

JUMLAH BELANJA 6

-

1 20 06

1 20 06

BELANJA MODAL 5



BELANJA PEGAWAI 3


Progam Peningkatan Kualitas SDM 01 Penyelenggaraan Diklat

10.550.000

-

-

10.550.000

10.550.000

-

-

10.550.000

147.300.000 81.100.000

4.122.908.500 3.682.555.000

-

4.270.208.500 3.763.655.000

35.090.000

354.620.000

-

389.710.000

4.845.000

37.551.000

-

42.396.000

08 Analisa Kebutuhan Diklat dan Perencanaan Program Diklat

12.465.000

25.355.000

-

37.820.000

09 Validasi Data, Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat

13.800.000

22.827.500

-

36.627.500

02 Pengiriman Tugas Belajar 03 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah


1 20 06

1

1

20

20

06

06

BELANJA PEGAWAI 3


263.584.000 113.794.000

330.164.000 73.284.000

-

593.748.000 187.078.000

02 Fasilitasi Baperjakat dan Penataan Pegawai

81.645.000

244.170.000

-

325.815.000

03 Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai

68.145.000

12.710.000

-

80.855.000

367.069.000 101.788.000

1.959.663.650 20.713.000

-

2.326.732.650 122.501.000

57.875.000

9.184.000

-

67.059.000

03 Administrasi Kepegawaian dan Pemberian Kesejahteraan

104.730.000

1.244.286.650

-

1.349.016.650

04 Rekruitmen Pegawai

102.676.000

685.480.000

-

788.156.000

Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian 01 Penilaian Kinerja Pegawai

393.140.500 238.410.000

305.207.500 210.370.000

-

698.348.000 448.780.000

02 Identifikasi Sumber Daya Pegawai Sesuai Kebutuhan Lembaga 03 Konseling Pegawai

40.177.500

17.177.500

-

57.355.000

12.110.000

32.700.000

-

44.810.000

04 Penyusunan Standar Kompetensi

64.913.000

24.670.000

-

89.583.000

05 Penyusunan Mekanisme Kepegawaian

37.530.000

20.290.000

-

57.820.000

415.812.500

6.833.339.200

165.998.000 -

4.105.544.200 1.475.000

-

4.271.542.200 1.475.000


151

Program Pengembangan Karier Pejabat Struktural dan Fungsional 01 Penilaian Angka Kredit

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 01 Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian 02 Pembinaan Pegawai

1 20 06

1

20

06

1 20 07

1

20

07

1 20 07

1

20

07

152

DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH 01


BELANJA MODAL 5

12.603.843.275

JUMLAH BELANJA 6

19.852.994.975


-

100.000.000

-

100.000.000


-

5.975.000

-

5.975.000


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1 20 07

1

20

20

07

07

02

06

2.331.000

-

JUMLAH BELANJA 6

-

45.060.000

60.014.800

-

62.345.800

-

18.000.000

-

18.000.000


-

35.851.900

-

35.851.900


-

25.000.000

-

25.000.000


-

3.630.600.000

-

3.630.600.000


-

19.790.500

-

19.790.500


-

3.180.000

-

3.180.000


-

48.692.000

-

48.692.000


-

82.965.000

-

82.965.000

-

118.432.000

74.000.000

-

74.175.000


45.060.000

BELANJA MODAL 5



1 20 07

BELANJA PEGAWAI 3


118.432.000 175.000

-


-

146.816.000 129.916.000

-

146.816.000 129.916.000


-

16.900.000

-

16.900.000

22.550.000

22.688.000

-

45.238.000

22.550.000

22.688.000

-

45.238.000



1

20

07

BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

Program Pengelolaan Barang Daerah 01 Pengasuransian Barang Daerah Kota Yk

225.794.500 2.240.000

2.142.791.000 1.144.900.000

1.265.406.875 -

3.633.992.375 1.147.140.000

02 Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemkot Yk

106.629.000

10.715.000

-

117.344.000

03 Peningkatan Kapasitas Inventarisasi, dan Pemutakhiran Data

11.719.500

113.230.000

-

124.949.500

04 Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta

10.727.000

163.590.000

-

174.317.000

4.464.000

36.045.000

-

40.509.000

10.021.000

12.560.000

-

22.581.000


05 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah 06 Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemkot Yk 07 Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan 11 Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah Tangga dan Kendaraan Bermotor

1

20

07

156

-

1.265.406.875

1.265.406.875

5.639.000

499.846.000

-

505.485.000

12 Penyusunan RKBMD, RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD

28.265.000

15.525.000

-

43.790.000

13 Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring Pemanfaatan Aset

18.177.000

107.370.000

-

125.547.000

14 Penilaian Ekonomis Barang Bergerak Aset Pemkot Yk

17.973.000

27.720.000

-

45.693.000

9.940.000

11.290.000

-

21.230.000

1.470.000

415.500.000

1.470.000

415.500.000

15 Pembuatan dan Updating Data Ledger Bangunan

1 20 07

-

Program Peningkatan Barang Daerah 01 Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota Yk

11.338.436.400 -

11.755.406.400 416.970.000

02 Pengadaan Alat-Alat Angkutan

-

-

5.693.346.000

5.693.346.000

03 Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga

-

-

5.645.090.400

5.645.090.400


1

20

07

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

URUSAN PEKERJAAN UMUM

86.224.800

4.707.687.200

134.819.005.000

139.612.917.000

DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH

86.224.800

4.707.687.200

134.819.005.000

139.612.917.000

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah

86.224.800

4.707.687.200

134.819.005.000

139.612.917.000

896.000

971.260.000

6.800.900.000

7.773.056.000

7.756.680.000

7.756.680.000


1 03 00

1 03 00

BELANJA PEGAWAI 3


51

03 Rehab/Renovasi Bangunan Pemerintah Tersebar 07 Rehabilitasi Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan

-

-

14 Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah

6.214.500

11.105.000

-

17.319.500

15 Pemeriksaan Berkala Gedung Kantor

1.204.000

145.305.000

-

146.509.000

20 Penyusunan DED Bangunan Pemerintah

9.923.500

976.810.000

-

986.733.500

21 Pengembangan Rumah Sakit Jogja 22 Pemeliharaan Gedung Pemerintah Yang Diampu oleh DBGAD

67.986.800

2.603.207.200

25.050.000.000 -

25.050.000.000 2.671.194.000

28 Rehabilitasi Pasar Kranggan

-

-

3.082.000.000

3.082.000.000

30 Penbangunani RS Pratama

-

-

37.665.520.000

37.665.520.000

32 Rehabilitasi Pasar Karangkajen

-

-

2.661.840.000

2.661.840.000

33 Rehabilitasi Pasar Giwangan

-

-

3.483.790.000

3.483.790.000

34 Rehabilitasi Kantor Dinas Pendidikan

-

-

15.909.405.000

15.909.405.000

35 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Kraton

-

-

2.400.000.000

2.400.000.000

36 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Rejowinangun

-

-

1.603.620.000

1.603.620.000

37 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Warungboto

-

-

1.573.160.000

1.573.160.000

38 Rehabilitasi Kantror Kelurahan Muja Muju

-

-

1.296.330.000

1.296.330.000


1 20 08

1

20

08

1 20 01

1

20

08


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

39 Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Fasilitas Sosial

-

-

2.083.850.000

2.083.850.000

40 Rehabilitasi SD Bhayangkara

-

-

1.880.950.000

1.880.950.000

41 Rehabilitasi Rumah Dinas

-

-

990.770.000

990.770.000

42 Pembangunan Gedung Perpustakaan

-

-

1.702.670.000

1.702.670.000

44 Pembangunan Ruang Belajar Bertingkat

-

-

2.746.780.000

2.746.780.000

45 Pembangunan Ruang Laboratorium

-

-

1.069.930.000

1.069.930.000

46 Pembangunan Ruang UKS

-

-

966.220.000

966.220.000

47 Rehabilitasi Ruang Belajar

-

-

5.461.045.000

5.461.045.000

48 Rehabilitasi Mainhall Balaikota

-

-

1.261.010.000

1.261.010.000

49 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Semaki

-

-

1.622.365.000

1.622.365.000

50 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Gondokusuman ( 51 Rehabilitasi Kanrtor Kecamatan Tegalrejo

-

-

3.000.000.000

3.000.000.000

-

-

2.750.170.000

2.750.170.000

DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN 01

BELANJA PEGAWAI 3



5.025.694.893

6.421.583.867

201.000.000

11.648.278.760

187.127.000 -

3.269.362.542 122.265.000

180.000.000 -

3.636.489.542 122.265.000


-

1.840.300.000

-

1.840.300.000


-

9.885.000

-

9.885.000


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

20

08

02

72.000.000

-

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

-

72.000.000

240.000

76.806.400

-

77.046.400

26.550.000

16.500.000

-

43.050.000

1.580.000

188.178.000

-

189.758.000

550.000

471.402.200

-

471.952.200

5.715.100

-

5.715.100

275.000

112.018.000

180.000.000

292.293.000


-

18.430.000

-

18.430.000


-

3.380.000

-

3.380.000

16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

-

10.500.000

-

10.500.000


-

87.516.000

-

87.516.000


-

306.466.842

-

306.466.842

-

85.932.000

311.511.750 49.500.000

-

314.111.750 52.100.000


BELANJA PEGAWAI 3



85.932.000 2.600.000 2.600.000

-


-

262.011.750

-

262.011.750

-

112.000.000 112.000.000

-

112.000.000 112.000.000

17.370.000

50.460.000

-

67.830.000

17.370.000

50.460.000

-

67.830.000

1 20 01

1

20

08

05


1 20 09

1

20 08

06



1 20 01

1 20 01

1

1

1

20

20

20

08

08

08

BELANJA PEGAWAI 3


1.155.008.943 241.948.761

265.357.725 54.500.175

-

1.420.366.668 296.448.936

02 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

163.726.500

46.688.750

-

210.415.250

03 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah

420.400.582

20.146.000

-

440.546.582

04 Pengelolaan Anggaran Bantuan

134.545.000

16.325.000

-

150.870.000

05 Penyusunan DPA dan DPPA

57.412.500

34.937.950

-

92.350.450

06 Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa

74.598.100

76.971.100

-

151.569.200

07 Penyusunan Profil Keuangan Daerah

33.069.000

10.068.750

-

43.137.750

08 Penyusunan Anggaran Kas

29.308.500

5.720.000

-

35.028.500

01 Pengendalian anggaran belanja daerah

522.198.600 265.272.300

24.819.000 17.539.000

-

547.017.600 282.811.300

04 Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, Pembayaran Iuran Askes

103.197.600

4.620.000

-

107.817.600

03 Pengelolaan dana perimbangan

153.728.700

2.660.000

-

156.388.700

Program Penatausahaan, Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku 01 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

741.718.800

361.710.850

-

1.103.429.650

266.754.200

109.521.900

-

376.276.100

06 Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD)

53.192.300

38.829.000

-

92.021.300

03 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

181.818.800

149.715.000

-

331.533.800

04 Pengelolaan Investasi Dana Daerah

126.806.500

7.770.000

-

134.576.500

05 Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

61.620.800

18.034.950

-

79.655.750

07 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

51.526.200

37.840.000

-

89.366.200


159

160

Program Pengelolaan Anggaran Daerah 01 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


1

20

08

BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

2.399.671.550

2.026.362.000

21.000.000

4.447.033.550

01 Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan

89.117.600

15.225.000

02 Optimalisasi Pajak Reklame

93.393.500

77.271.000

03 Optimalisasi Pajak Hotel

252.807.700

141.600.000

-

394.407.700

04 Optimalisasi Pajak Restaurant

320.613.400

140.320.000

-

460.933.400

05 Optimalisasi Pajak Hiburan

131.408.900

16.200.000

-

147.608.900

81.909.300

12.611.000

-

94.520.300

07 Optimalisasi Pajak PBB

929.168.000

162.845.000

-

1.092.013.000

08 Pembinaan,penyuluhan, pemberian penghargaan kepada WP

191.098.850

1.350.310.000

09 Optimalisasi Pajak BPHTB

213.238.800

105.990.000

-

319.228.800

96.915.500

3.990.000

-

100.905.500

1.320.784.500

1.126.787.700

185.831.000

2.633.403.200

303.345.000 -

516.117.050 18.450.000

14.500.000 -

833.962.050 18.450.000


Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah

06 Optimalisasi Pajak Parkir

11 Optimalisasi Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet

1 20 09

1

20

09

1 20 09

1

20

09

DINAS PERIZINAN 01


36.675.000

2.684.000 -

15.000.000

6.000.000

104.342.600 185.664.500

1.547.408.850

-

2.684.000

-

36.675.000


760.000

83.395.000

-

84.155.000


530.000

74.520.000

-

75.050.000


760.000

55.616.000

-

56.376.000


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

20

09

02

3.000.000

10.774.000

75.096.000

11.500.000

87.126.000


-

3.450.000

-

3.450.000


-

51.000.000

-

51.000.000


-

54.700.000

-

54.700.000

-

263.330.000

172.074.000 62.585.000

-

172.339.000 62.850.000

109.489.000

-

109.489.000

42.235.000 42.235.000

-

42.500.000 42.500.000


03


1 20 09

1

20 09

06


164

7.774.000

8.752.000

20 09

09

530.000

81.440.050

-

1

20

-

-

8.752.000

1 20 09

1

80.680.050

JUMLAH BELANJA 6

-


1 20 09

760.000

BELANJA MODAL 5



BELANJA PEGAWAI 3


Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 01 Pelaksanaan, Koordinasi dan Penelitian Lapangan

263.330.000 265.000 265.000 265.000 265.000

-

15.540.000

-

-

15.540.000

15.540.000

-

-

15.540.000

1.001.369.500 154.189.500

396.361.650 147.517.900

618.585.000

38.553.000

03 Pengawasan dan Pengaduan Perizinan di Kota Yogyakarta

43.720.000

27.712.950

35.365.000

106.797.950

04 Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan

44.595.000

11.593.950

135.966.000

192.154.950

02 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan

171.331.000 -

1.569.062.150 301.707.400 657.138.000


1 20 10

1

1 20 10 1

20

10

20 10 01

BELANJA PEGAWAI 3


05 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan

33.535.000

30.715.000

-

64.250.000

06 Pengelolaan Data Perizinan

28.935.000

67.208.900

-

96.143.900

07 Pengembangan Pelayanan Perizinan

77.810.000

73.059.950

-

150.869.950

3.893.567.600

3.892.124.000

-

7.785.691.600

939.528.000 -

540.146.000 3.993.000

-

1.479.674.000 3.993.000

13.800.000

-

13.800.000

-

39.300.000

87.433.000

-

89.473.000


DINAS KETERTIBAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

39.300.000 2.040.000

-

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

15.600.000

-

15.600.000


-

41.140.000

-

41.140.000


-

71.932.000

-

71.932.000


-

11.999.000

-

11.999.000


-

48.565.000

-

48.565.000


-

2.000.000

-

2.000.000


-

5.400.000

-

5.400.000


-

115.884.000

-

115.884.000


-

122.400.000

-

122.400.000

-

898.188.000


898.188.000

-

Halaman 64 KODE REKENING 1 1 20 10 1

20 10

BELANJA PEGAWAI 3



10.875.750 -

402.181.250 5.522.250

-

413.057.000 5.522.250


10.875.750

396.659.000

-

407.534.750

980.000 980.000

524.360.000 524.360.000

-

525.340.000 525.340.000


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

1 20 10 1

20 10

03


1 20 10 1

20 10

06


45.408.850

43.050.000

-

88.458.850

45.408.850

43.050.000

-

88.458.850

Program Peningkatan Kualitas SDM 07 Peningkatan Kapasitas PPNS dan Pol PP

29.000.000 11.950.000

324.006.750 215.761.750

-

353.006.750 227.711.750

10 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS

17.050.000

108.245.000

-

125.295.000

1.704.875.000 274.400.000

1.724.268.000 204.872.000

-

3.429.143.000 479.272.000

02 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

182.040.000

246.910.000

-

428.950.000

03 Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum

278.100.000

114.210.000

-

392.310.000

04 Pengamanan Khusus

689.215.000

1.116.556.000

-

1.805.771.000

06 Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro

281.120.000

41.720.000

-

322.840.000

285.260.000

229.402.000

-

514.662.000

269.300.000

109.390.000

-

378.690.000

15.960.000

120.012.000

-

135.972.000

877.640.000

104.710.000

-

982.350.000

877.640.000

104.710.000

-

982.350.000

1 20 10 1

1 20 10 1

1 20 10 1

20 10

20 10

20 10

149

167

168

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 01 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi

Program Peningkatan Ketaatan Hukum 01 Penyelenggaraan Operasi Peningkatan Hukum Terpadu 02 Penyusunan Perencanaan Operasional

1 20 10 1

20 10

173

Program Perlindungan Masyarakat 01 Penyelenggaraan Fasilitasi Kegiatan Perlindungan Masyarakat


1

20

11

1 20 11

1

20

11

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 01


1

20

11

02

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

1.750.548.000

7.962.208.350

3.033.300.000

12.746.056.350

299.273.000 -

550.813.525 2.460.000

6.800.000 -

856.886.525 2.460.000

51.900.000 980.000

49.290.000

-

49.290.000

-

51.900.000

110.528.900

-

111.508.900

-


-

72.316.875

-

72.316.875


-

17.456.750

-

17.456.750


-

53.585.000

-

53.585.000


-

4.988.000

-

4.988.000


-

24.968.000


-

4.100.000

-

4.100.000


-

44.320.000

-

44.320.000


-

166.800.000

-

166.800.000

-

246.393.000


BELANJA PEGAWAI 3


246.393.000

-

6.800.000

31.768.000


2.815.000 1.715.000

1.025.982.725 59.084.225

-

1.028.797.725 60.799.225


1.100.000

966.898.500

-

967.998.500

980.000 980.000

157.400.000 157.400.000

1 20 11

1

20

11

03


1 20 11

1

20

11

05


-

178.800.000 178.800.000

150.000.000 150.000.000 -

308.380.000 308.380.000 178.800.000 178.800.000


1 20 11

1 20 11

1

1

1

20

20

20

11

11

11

BELANJA PEGAWAI 3


60.720.000

80.245.000

-

140.965.000

60.720.000

80.245.000

-

140.965.000

1.106.735.000 45.765.000

2.424.122.500 1.165.872.500

2.876.500.000 1.950.000.000

6.407.357.500 3.161.637.500

1.060.970.000

1.258.250.000

926.500.000

3.245.720.000

Program Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam 02 Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam

280.025.000 65.570.000

3.544.844.600 3.061.224.600

-

3.824.869.600 3.126.794.600

03 Tanggap Darurat dan Logistik Bencana

165.480.000

275.370.000

-

440.850.000

48.975.000

208.250.000

-

257.225.000

402.211.600

2.042.037.450

153.928.600 -

332.374.400 4.635.000

-

486.303.000 4.635.000

58.500.000

-

58.500.000

1.600.000

-

83.296.000

5.500.000

-

5.500.000

-

53.100.000

7.239.000

-

7.239.000

13.125.000

-

19.501.000


171

172

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 01 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 02 Peningkatan Pelayanan Penanganan Bahaya Kebakaran

04 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 1 20 12

1 20

12

1 20 12

1 20

12

KECAMATAN TEGALREJO 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

81.696.000 53.100.000 6.376.000

-

BELANJA MODAL 5

5.000.000

JUMLAH BELANJA 6

2.449.249.050


-

23.864.400

-

23.864.400


-

12.108.000

-

12.108.000


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1 20 12

1 20

12

02

BELANJA PEGAWAI 3 1.023.600


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

6.185.000

-

6.185.000

6.386.000

-

7.409.600


-

5.016.000

-

5.016.000


-

96.044.000

-

96.044.000


-

92.172.000

-

92.172.000

-

11.733.000


11.733.000


12.785.000 2.160.000

129.959.500 1.821.500

-

142.744.500 3.981.500


10.625.000

61.551.000

-

72.176.000

66.587.000

-

66.587.000


-

-

1 20 12

1 20

12

05


1.200.000 1.200.000

14.810.000 14.810.000

-

16.010.000 16.010.000

1 20 12

1 20

12

06


4.680.000

9.267.900

-

13.947.900

4.680.000

9.267.900

-

13.947.900

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 02 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

87.358.000 42.408.000

274.397.450 111.956.100

-

361.755.450 154.364.100

03 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan

15.535.000

126.452.400

-

141.987.400

04 Fasilitasi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban

29.415.000

35.988.950

-

65.403.950

142.260.000 105.090.000

1.281.228.200 551.447.450

1.950.000

52.709.900

1 20 12

1 20 12

1 20

1 20

12

12

175

176

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 006 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalrejo

5.000.000 -

1.428.488.200 656.537.450 54.659.900


BELANJA PEGAWAI 3


007 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kricak

2.250.000

79.480.000

-

81.730.000

088 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener

1.800.000

52.839.900

-

54.639.900

089 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwaru

1.800.000

62.529.950

-

64.329.950

29.370.000

482.221.000

5.000.000

516.591.000

322.431.000

1.449.396.907

3.550.000

1.775.377.907

69.024.000 -

319.286.275 2.310.000

3.550.000 -

391.860.275 2.310.000


114 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo 1 20 13

1

20

13

1 20 13

1

20

13

KECAMATAN JETIS 01


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

65.160.000

-

65.160.000


-

4.050.000

-

4.050.000


-

3.700.000

-

3.700.000

-

42.300.000

8.505.600

-

8.505.600

4.380.000

-

7.638.000


42.300.000 3.258.000

-


-

13.062.600

-

13.062.600


-

17.132.875

-

17.132.875


-

7.844.200

2.350.000

10.194.200


-

13.001.000

1.200.000

14.201.000


-

3.239.000

-

3.239.000


-

8.360.000

-

8.360.000



1

20

13

02

80.461.000

-

80.461.000


-

88.080.000

-

88.080.000

-

23.466.000

237.814.000 178.050.000

-

237.814.000 178.050.000


-

59.764.000

-

59.764.000

300.000 300.000

3.563.900 3.563.900

-

3.863.900 3.863.900

10.530.000

4.771.950

-

15.301.950

10.530.000

4.771.950

-

15.301.950

160.217.000 13.220.000

229.683.600 51.104.900

-

389.900.600 64.324.900

10.695.000

152.427.300

-

163.122.300

136.302.000

26.151.400

-

162.453.400

82.360.000

654.277.182

-

736.637.182

66.880.000

192.799.950

-

259.679.950

009 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumijo

3.960.000

41.608.900

-

45.568.900

090 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Cokrodiningratan

3.960.000

42.175.900

-

46.135.900

091 Pembangunan lingkungan Wilayah Kelurahan Gowongan

3.360.000

35.133.900

-

38.493.900

012 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis

4.200.000

342.558.532

-

346.758.532

13

05


1 20 13

1 20

13

06


13

175

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 02 Fasilitasi Penyelengaraan Pemerintahan Kecamatan 03 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 04 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

1 20 13

1 20

13

176

-

-

20

20

23.466.000


1

1

JUMLAH BELANJA 6

-

1 20 13

1 20 13

BELANJA MODAL 5



BELANJA PEGAWAI 3


Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 008 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jetis


1

20

14

1 20 14

1

20

14

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 KECAMATAN GONDOKUSUMAN 01


BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

587.224.200

2.587.292.800

800.000

3.175.317.000

237.081.000 -

530.057.500 2.700.000

800.000 -

767.938.500 2.700.000

122.640.000 84.300.000 6.675.000

93.600.000

-

93.600.000

104.501.000

-

227.141.000

4.120.000

-

4.120.000

-

84.300.000

15.190.200

-

15.190.200

32.680.000

-

39.355.000

-


-

49.025.250

-

49.025.250


-

29.700.000

-

29.700.000


-

10.142.250

-

10.142.250


-

17.296.800


-

5.960.000

-

5.960.000


-

106.833.000

-

106.833.000


-

58.309.000

-

58.309.000

-

23.466.000


23.466.000

-

800.000

18.096.800


1

20

14

BELANJA PEGAWAI 3



11.080.000 1.050.000

251.284.600 2.253.800

-

262.364.600 3.303.800


10.030.000

158.108.000

-

168.138.000


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

79.347.800

-

79.347.800


-

11.575.000

-

11.575.000

-

41.500.000 41.500.000

-

41.500.000 41.500.000

1 20 14

1

20

14

05


1 20 14

1

20

14

06


14.412.000

6.972.500

-

21.384.500

14.412.000

6.972.500

-

21.384.500


96.811.200 19.450.000

176.330.650 119.260.500

-

273.141.850 138.710.500


32.639.200

5.819.650

-

38.458.850

04 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

44.722.000

51.250.500

-

95.972.500

227.840.000 62.585.000

1.581.147.550 399.619.950

-

1.808.987.550 462.204.950

021 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan

31.925.000

95.591.900

-

127.516.900

110 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotabaru

29.885.000

76.395.000

-

106.280.000

111 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klitren

32.490.000

97.694.300

-

130.184.300

112 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baciro

33.590.000

122.333.150

-

155.923.150

113 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terban

30.140.000

163.732.000

-

193.872.000

7.225.000

625.781.250

-

633.006.250

1 20 14

1 20 12

1

20

1 20

14

12

175

176

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 014 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman

114 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondokusuman


1

20

15

1 20 15

1

20

15

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 KECAMATAN DANUREJAN 01


BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

488.051.750

1.836.971.500

18.000.000

2.343.023.250

181.839.000 -

419.824.000 4.050.000

-

601.663.000 4.050.000

59.400.000

-

59.400.000

8.820.000

-

87.660.000

4.550.000

-

4.550.000

-

60.300.000

-

40.209.000

-

7.500.000

78.840.000 60.300.000 7.500.000

40.209.000 -


-

10.000.000

-

10.000.000


-

9.625.000

-

9.625.000


-

6.902.000

-

6.902.000


-

16.600.000

-

16.600.000


-

7.465.000

-

7.465.000


-

4.220.000

-

4.220.000


-

113.066.000

-

113.066.000


-

134.917.000

-

134.917.000

-

35.199.000


35.199.000

-


1

20

15


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

BELANJA PEGAWAI 3


11.698.950 2.064.000

210.141.000 36.840.000

-

221.839.950 38.904.000

9.634.950

98.433.000

-

108.067.950

74.868.000

-

74.868.000


-

1

20

15

05


1 20 15

1

20

15

06


41.474.000

6.910.000

-

48.384.000

41.474.000

6.910.000

-

48.384.000


85.320.000 18.720.000

166.928.000 65.236.000

-

252.248.000 83.956.000


18.900.000

42.432.000

-

61.332.000


47.700.000

59.260.000

-

106.960.000

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 022 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danurejan

167.719.800

1.033.168.500

18.000.000

1.218.888.300

121.625.000

472.203.000

18.000.000

611.828.000

25.514.800

425.210.000

-

450.724.800

027 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryatmajan

7.420.000

41.230.000

-

48.650.000

092 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung

5.230.000

45.950.000

-

51.180.000

093 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bausasran

7.930.000

48.575.500

-

56.505.500

1 20 15

1

20

1 20

15

15

175

176

023 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan

-

JUMLAH BELANJA 6

1 20 15

1 20 15

-

BELANJA MODAL 5

-


1

20

16

1 20 16

1

20

16

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 KECAMATAN GEDONGTENGEN 01


BELANJA PEGAWAI 3


289.994.500

940.709.156

-

1.230.703.656

183.093.500 -

351.356.456 2.844.000

-

534.449.956 2.844.000

75.525.000

-

75.525.000

37.684.200

-

125.284.200

4.950.000

-

4.950.000

-

45.341.500

3.868.600

-

3.868.600

1.200.000

-

4.420.000

87.600.000 45.341.500 3.220.000

-

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

17.977.350

-

17.977.350


-

15.667.256

-

15.667.256


-

3.867.050

-

3.867.050


-

5.915.000

-

5.915.000


-

6.795.000

-

6.795.000


-

3.180.000

-

3.180.000


-

71.521.000

-

71.521.000


-

100.362.000

-

100.362.000

-

46.932.000


46.932.000

-

Halaman 75 KODE

1 20 16

1 20 16

1 20 16

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

1

1

20

20

20

16

16

16

02

06

175

1 20

12

1 20 17

1

20

17

1 20 17

1

20

17

176

JUMLAH BELANJA

5

6

-

107.123.750 4.550.000

-

107.123.750 4.550.000


-

49.968.750

-

49.968.750


-

52.605.000

-

52.605.000


16.640.000

2.137.500

-

18.777.500

16.640.000

2.137.500

-

18.777.500


36.041.000 8.260.000

82.058.700 33.189.500

-

118.099.700 41.449.500

6.155.000

35.891.200

-

42.046.200


21.626.000

12.978.000

-

34.604.000

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 028 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen

54.220.000

398.032.750

-

452.252.750

40.005.000

113.164.000

-

153.169.000

029 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosromenduran

2.705.000

58.234.250

-

60.939.250

030 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman

5.285.000

66.676.000

-

71.961.000

031 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen

6.225.000

159.958.500

-

166.183.500

259.837.500

916.780.320

-

1.176.617.820

151.433.000 -

219.834.500 2.610.000

-

371.267.500 2.610.000

47.520.000

-

47.520.000

KECAMATAN PAKUALAMAN 01

BELANJA MODAL



1 20 15



-


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1

20

17

02

70.752.000

790.000

-

71.542.000

2.950.000

-

2.950.000

-

30.525.000

-

3.672.500

-

3.224.000

30.525.000 3.224.000

3.672.500 -

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

11.031.250

-

11.031.250


-

18.430.750

-

18.430.750


-

2.406.000

-

2.406.000


-

10.330.000

-

10.330.000


-

9.121.000

-

9.121.000


-

3.576.000

-

3.576.000


-

48.775.000

-

48.775.000


-

58.622.000

-

58.622.000

-

46.932.000


BELANJA PEGAWAI 3


46.932.000

-


7.556.000 1.480.000

71.051.845 2.342.875

-

78.607.845 3.822.875


6.076.000

17.225.970

-

23.301.970

51.483.000

-

51.483.000


-


1 20 17

1

1

20

20

17

17

BELANJA PEGAWAI 3


5.131.000

3.707.000

-

8.838.000

5.131.000

3.707.000

-

8.838.000

43.510.500 11.914.000

98.614.700 17.858.750

-

142.125.200 29.772.750

9.324.000

50.099.950

-

59.423.950


22.272.500

30.656.000

-

52.928.500

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 33 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman

52.207.000

523.572.275

-

575.779.275

29.375.000

98.382.000

-

127.757.000

34 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur

8.055.000

122.061.525

-

130.116.525

35 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti

5.913.000

132.560.000

-

138.473.000

36 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Pakualaman

8.864.000

170.568.750

-

179.432.750

273.455.000

955.296.314

-

1.228.751.314

120.197.000 -

302.765.850 2.220.000

-

422.962.850 2.220.000

51.540.000

-

51.540.000

1.275.000

-

55.683.000

2.025.000

-

2.025.000

-

28.750.000

-

31.761.750


175

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 02 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 03 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan

1 20 15

1 20

12

1 20 18

1

20

18

1 20 18

1

20

18

176

KECAMATAN NGAMPILAN 01


54.408.000 28.750.000 -

31.761.750

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1

20

18

02

1.840.000

3.350.000

-

5.190.000

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

7.858.100

-

7.858.100


-

9.544.000

-

9.544.000


-

2.283.000

-

2.283.000


-

6.810.000

-

6.810.000


-

2.390.000

-

2.390.000


-

6.268.000

-

6.268.000


-

79.245.000

-

79.245.000


-

96.196.000

-

96.196.000

-

35.199.000


BELANJA PEGAWAI 3


35.199.000

-


4.442.000 630.000

173.296.899 12.281.500

-

177.738.899 12.911.500


3.812.000

105.531.399

-

109.343.399

55.484.000

-

55.484.000

252.000 252.000

3.208.000 3.208.000

-

3.460.000 3.460.000

4.144.000

3.705.000

-

7.849.000

4.144.000

3.705.000

-

7.849.000


1

20

18

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-Undang-Undangan

1 20 18

1

20

18

06


-


1 20 15

1

20

1 20

18

12

BELANJA PEGAWAI 3



53.977.500 7.189.000

56.435.300 21.690.500

-

110.412.800 28.879.500


12.880.000

23.774.800

-

36.654.800


33.908.500

10.970.000

-

44.878.500

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 38 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan

90.442.500

415.885.265

-

506.327.765

61.091.500

27.185.625

-

88.277.125

39 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan

6.660.500

84.947.345

-

91.607.845

40 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan

6.660.500

76.577.295

-

83.237.795

16.030.000

227.175.000

-

243.205.000

265.986.000

1.512.353.625

-

1.778.339.625

96.132.000 -

297.563.055 2.472.000

-

393.695.055 2.472.000


176

92 Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan 1 20 19

1

20

19

1 20 19

1

20

19

KECAMATAN WIROBRAJAN 01


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

51.540.000

-

51.540.000


-

3.495.000

-

3.495.000

-

47.100.000

6.330.875

-

6.330.875

12.079.000

-

14.179.000


47.100.000 2.100.000

-


-

17.440.100

-

17.440.100


-

16.711.080

-

16.711.080



1

20

19

02

1 20 19

1

1

20

20

19

19

06

175

JUMLAH BELANJA 6

-

3.704.000

-

3.704.000


-

2.826.000

-

2.826.000


-

3.120.000

-

3.120.000


-

134.820.000

-

134.820.000


-

43.025.000

-

43.025.000

-

46.932.000

46.932.000

-


4.056.000 624.000

102.639.000 1.200.000

-

106.695.000 1.824.000


3.432.000

42.640.000

-

46.072.000

58.799.000

-

58.799.000


BELANJA MODAL 5



1 20 19

BELANJA PEGAWAI 3


-


14.334.000

9.664.980

-

23.998.980

14.334.000

9.664.980

-

23.998.980


95.619.000 6.004.000

134.669.300 22.690.000

-

230.288.300 28.694.000

1.760.000

76.225.300

-

77.985.300

87.855.000

35.754.000

-

123.609.000

03 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 04 Fasilitasi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan


1 20

19

BELANJA PEGAWAI 3


Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 43 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan

55.845.000

967.817.290

-

1.023.662.290

5.500.000

82.015.080

-

87.515.080

44 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakuncen

16.480.000

180.801.730

-

197.281.730

45 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirobrajan

13.520.000

153.880.280

-

167.400.280

46 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan

13.520.000

153.564.700

-

167.084.700

6.825.000

397.555.500

-

404.380.500

274.924.300

1.541.911.900

-

1.816.836.200

131.061.300 -

158.517.550 2.550.000

-

289.578.850 2.550.000

36.960.000

-

36.960.000

1.500.000

-

62.820.000

2.450.000

-

2.450.000

-

54.000.000

-

3.624.500

-

2.835.000


47 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Wirobrajan 1 20 20

1

20

20

1 20 20

1

20

20

KECAMATAN MANTRIJERON 01


61.320.000 54.000.000 2.835.000

3.624.500 -

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

19.571.050

-

19.571.050


-

9.550.000

-

9.550.000


-

3.312.500

-

3.312.500


-

11.350.000

-

11.350.000



1

20

20

02

1 20 20

1

1

20

20

20

20

06

175

2.005.000

-

2.005.000


-

3.900.000

-

3.900.000


-

53.424.500

-

53.424.500


-

8.320.000

-

8.320.000

-

12.906.300

1 20

19

176

12.906.300

-


5.968.000 540.000

85.948.500 1.809.000

-

91.916.500 2.349.000


5.428.000

25.000.000

-

30.428.000

59.139.500

-

59.139.500

-


13.794.000

3.205.000

-

16.999.000

13.794.000

3.205.000

-

16.999.000


25.142.000 10.134.000

110.283.450 17.820.000

-

135.425.450 27.954.000

4.956.000

82.753.450

-

87.709.450


10.052.000

9.710.000

-

19.762.000

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 49 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron

98.959.000 64.065.000

1.183.957.400 230.101.000

-

1.282.916.400 294.166.000

50 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mantrijeron

5.091.000

163.030.000

-

168.121.000

51 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo

3.076.000

192.328.000

-

195.404.000

52 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryadiningratan

12.612.000

152.695.000

-

165.307.000

53 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Mantrijeron

14.115.000

445.803.400

-

459.918.400


1 20 19

JUMLAH BELANJA 6

-


BELANJA MODAL 5



BELANJA PEGAWAI 3



1

20

21

1 20 21

1

20

21

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 KECAMATAN KRATON 01


BELANJA PEGAWAI 3


397.636.500

1.424.997.100

-

1.822.633.600

231.148.000 -

234.681.000 3.300.000

-

465.829.000 3.300.000

56.940.000

-

56.940.000

3.650.000

-

94.250.000

3.100.000

-

3.100.000

-

65.100.000

8.350.000

-

8.350.000

7.760.000

-

8.860.000

90.600.000 65.100.000 1.100.000

-

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

15.085.000

-

15.085.000


-

10.000.000

-

10.000.000


-

4.100.000

-

4.100.000


1.800.000

5.200.000

-

7.000.000


2.150.000

5.358.000

-

7.508.000


-

4.120.000

-

4.120.000


-

62.902.000

-

62.902.000


-

44.816.000

-

44.816.000

-

70.398.000


70.398.000

-


1

20

21

BELANJA PEGAWAI 3



7.158.000 3.000.000

84.637.000 5.350.000

-

91.795.000 8.350.000


4.158.000

17.250.000

-

21.408.000

62.037.000

-

62.037.000



1

20

21

06

-

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


17.205.000

-

-

17.205.000

17.205.000

-

-

17.205.000

1 20 21

1

20

21

175

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 01 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan

54.370.500 54.370.500

120.865.100 120.865.100

-

175.235.600 175.235.600

1 20 21

1 20

21

176

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 55 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kraton

87.755.000

984.814.000

-

1.072.569.000

83.147.000

656.176.000

-

739.323.000

56 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kadipaten

1.608.000

84.750.000

-

86.358.000

57 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patehan

1.440.000

136.838.000

-

138.278.000

58 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panembahan

1.560.000

107.050.000

-

108.610.000

410.266.500

1.146.995.660

-

1.557.262.160

137.046.000 -

271.613.450 2.310.000

-

408.659.450 2.310.000

51.900.000

-

51.900.000

6.000.000

-

87.240.000

3.000.000

-

3.000.000

1 20 22

1

20

22

1 20 22

1

20

22

KECAMATAN GONDOMANAN 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

81.240.000 -


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1

20

22

02

32.340.000

-

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

-

32.340.000


-

31.901.950

-

31.901.950


-

11.650.000

-

11.650.000


-

8.283.500

-

8.283.500


-

13.100.000

-

13.100.000


-

2.352.000

-

2.352.000


-

4.730.000

-

4.730.000


-

1.206.000

-

1.206.000


-

4.776.000

-

4.776.000


-

44.980.000

-

44.980.000


-

85.424.000

-

85.424.000

-

23.466.000


BELANJA PEGAWAI 3


23.466.000

-


4.800.000 1.200.000

68.370.510 1.500.000

-

73.170.510 2.700.000


3.600.000

4.452.260

-

8.052.260


-

62.418.250

-

62.418.250

-

17.500.000 17.500.000

-

17.500.000 17.500.000

3.640.000

1.764.000

-

5.404.000

3.640.000

1.764.000

-

5.404.000

1 20 22

1

20

22

05


1 20 22

1

20

22

06


Halaman 86 KODE

1 20 22

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

20

22

175


22

1 20 23

1

20

23

1 20 23

1

20

23

176

5

6 -

307.079.700 47.041.000

20.636.500

52.498.700

-

73.135.200

147.458.500

39.445.000

-

186.903.500

82.125.500 60.122.000

663.323.000 259.286.000

-

745.448.500 319.408.000

62 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngupasan

8.973.000

72.824.500

-

81.797.500

63 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan

7.797.000

41.932.500

-

49.729.500

64 Fasilitasi Pembangunan Kewilayahan Kecamatan Gondomanan

5.233.500

289.280.000

-

294.513.500

434.755.700

1.832.889.615

-

2.267.645.315

74.709.000 -

452.318.290 1.830.000

-

527.027.290 1.830.000

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 61 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondomanan

KECAMATAN MERGANGSAN 01

JUMLAH BELANJA

124.424.700 32.481.000

04 Fasilitasi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban 1 20

BELANJA MODAL

182.655.000 14.560.000


1 20 22



-

51.900.000

-

51.900.000


-

5.640.000

-

5.640.000


-

3.110.000

-

3.110.000

-

33.390.000

75.313.500

-

75.313.500

12.636.000

-

18.756.000

15.307.750

-

15.307.750

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

33.390.000 6.120.000 -

-



1

20

23

02

18.657.500

-

18.657.500


-

5.017.540

-

5.017.540


-

4.394.000

-

4.394.000


-

4.200.000

-

4.200.000


-

132.292.000

-

132.292.000


-

122.020.000

-

122.020.000

-

35.199.000

225.600.600 30.000.000

-

332.303.600 30.000.000


105.743.000

136.551.600

-

242.294.600

57.821.000

-

57.821.000

960.000

1.228.000

-

2.188.000

210.000 210.000

8.941.500 8.941.500

-

9.151.500 9.151.500

8.150.000

8.154.000

-

16.304.000

8.150.000

8.154.000

-

16.304.000


58.233.400 13.377.000

134.403.350 70.510.850

-

192.636.750 83.887.850


31.017.400

26.122.500

-

57.139.900


13.839.000

37.770.000

-

51.609.000

23

05


1 20 23

1

20

23

06


175

-

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 20

23

-

106.703.000 -

1

20

35.199.000


1 20 23

1

JUMLAH BELANJA 6

-


1 20 23

BELANJA MODAL 5



BELANJA PEGAWAI 3


Halaman 88 KODE

1 20 22

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 20

22

1 20 24

1

20

24

1 20 24

1

20

24

176

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 66 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mergangsan

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

186.750.300

1.003.471.875

-

1.190.222.175

137.048.500

262.502.375

-

399.550.875

67 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keparakan

8.890.000

116.942.500

-

125.832.500

68 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirogunan

9.478.000

83.425.000

-

92.903.000

69 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Brontokusuman

8.386.000

83.537.000

-

91.923.000

69 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Brontokusuman

22.947.800

457.065.000

-

480.012.800

647.662.600

4.571.201.475

-

5.218.864.075

335.053.000 -

771.024.550 9.345.000

-

1.106.077.550 9.345.000

140.400.000

-

140.400.000

15.862.500

-

191.062.500

3.150.000

-

3.150.000

-

63.675.000

26.898.050

-

26.898.050

11.742.500

-

15.117.500

KECAMATAN UMBULHARJO 01



175.200.000 63.675.000 3.375.000

-


-

69.915.450

-

69.915.450


-

57.812.650

-

57.812.650

29.478.900

-

33.150.900


3.672.000



BELANJA PEGAWAI

1

2

3


1 20 24

1

20

24

02

7.000.000


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

54.575.500

-

61.575.500


-

29.712.000

-

29.712.000


-

13.540.000

-

13.540.000


-

168.778.000

-

168.778.000


-

139.814.000

-

139.814.000

-

82.131.000


82.131.000


37.247.000 4.525.000

247.568.875 9.756.500

-

284.815.875 14.281.500


22.072.000

141.931.375

-

164.003.375

91.011.000

-

91.011.000

4.870.000

-

15.520.000

37.500.000 37.500.000

-

37.500.000 37.500.000

05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

10.650.000

1 20 24

1

20

24

05


1 20 24

1

20

24

06


23.930.000

28.560.000

-

52.490.000

23.930.000

28.560.000

-

52.490.000


98.152.600 18.600.000

249.822.750 73.121.700

-

347.975.350 91.721.700


53.972.600

49.507.600

-

103.480.200


25.580.000

127.193.450

-

152.773.450

1 20 24

1

20

24

175

-

-

Halaman 90 KODE

1 20 24

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 20

24

176

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 72 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo

1

20

25

1 20 25

1

20

25

JUMLAH BELANJA

5

6

3.236.725.300

-

3.390.005.300

123.930.000

1.298.403.350

-

1.422.333.350

73 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semaki

1.080.000

69.759.250

-

70.839.250

74 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muja-Muju

1.650.000

117.055.500

-

118.705.500

75 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahunan

1.230.000

83.448.750

-

84.678.750

76 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Warungboto

1.110.000

92.013.500

-

93.123.500

77 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandeyan

3.210.000

117.321.450

-

120.531.450

78 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sorosutan

2.820.000

152.850.900

-

155.670.900

79 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Giwangan

1.500.000

115.478.500

-

116.978.500

16.750.000

1.190.394.100

-

1.207.144.100

323.102.500

1.682.236.800

-

2.005.339.300

159.960.000 -

341.465.750 2.040.000

-

501.425.750 2.040.000

59.400.000

-

59.400.000

14.520.000

-

81.108.000

3.500.000

-

3.500.000

-

45.000.000

-

31.094.050

KECAMATAN KOTAGEDE 01

BELANJA MODAL

153.280.000

80 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo 1 20 25



66.588.000 45.000.000 1.440.000

29.654.050

Halaman 91 KODE

1 20 25

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

20

25

02

20

25

06

JUMLAH BELANJA

5

6

-

6.600.000

-

6.600.000


-

25.614.150

-

25.614.150


-

10.399.950

-

10.399.950


-

9.966.000

-

9.966.000


-

12.919.100

-

12.919.100


-

7.432.500

-

7.432.500


-

6.030.000

-

6.030.000


-

71.556.000

-

71.556.000


-

81.834.000

-

81.834.000

-

46.932.000


46.932.000


18.560.500 3.600.000

181.377.000 14.827.000

-

199.937.500 18.427.000


14.660.500

103.110.000

-

117.770.500

61.940.000

-

61.940.000

300.000

1.500.000

-

1.800.000

21.186.000

14.325.000

-

35.511.000

21.186.000

14.325.000

-

35.511.000

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 1

BELANJA MODAL



1 20 25



-

-


1

20

25

BELANJA PEGAWAI 3


53.568.000 17.520.000

163.900.700 29.987.600

-

217.468.700 47.507.600

2.140.000

102.091.100

-

104.231.100


33.908.000

31.822.000

-

65.730.000

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 82 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kotagede

69.828.000 24.150.000

981.168.350 142.814.300

-

1.050.996.350 166.964.300

9.858.000

480.955.500

-

490.813.500

83 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun

11.940.000

119.132.850

-

131.072.850

84 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prenggan

11.940.000

119.132.850

-

131.072.850

85 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan

11.940.000

119.132.850

-

131.072.850


Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 02 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 03 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan

1 20 25

1 20

25

176

86 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede

1 20.25

SEKRETARIAT KPUD

1 22 01

KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN

1 22

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1 22 01

1

22 01 01


-

-

BELANJA MODAL 5

-

JUMLAH BELANJA 6

-

1.106.624.600

4.446.784.075

-

5.553.408.675

519.980.000

1.578.677.900

-

2.098.657.900

77.799.000 -

257.124.700 3.900.000

-

334.923.700 3.900.000

2.085.000

-

2.085.000

-

42.600.000

42.600.000

-


-

33.642.700

-

33.642.700


-

10.260.000

-

10.260.000


-

20.345.000

-

20.345.000



1 22 01

1

1

22 01

22 01

02

06

1

22 01

181

JUMLAH BELANJA 6

-

20.273.000

-

20.273.000


-

2.500.000

-

2.500.000


-

10.320.000

-

10.320.000


-

7.230.000

-

7.230.000


-

6.460.000

-

6.460.000


-

17.409.000

-

17.409.000


-

122.700.000

-

122.700.000

-

35.199.000

35.199.000

-


-

84.892.600 33.779.600

-

84.892.600 33.779.600


-

51.113.000

-

51.113.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 02 Pengawasan, Penyusunan Akuntabilitas Laporan Keuangan

1 22 01

BELANJA MODAL 5



BELANJA PEGAWAI 3


7.625.000

-

-

7.625.000

7.625.000

-

-

7.625.000

-

-

-

-

Program Pemberdayaan & Peningkatan Peran Serta Masyarakat 01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan

434.556.000 125.420.000

1.236.660.600 278.815.000

-

1.671.216.600 404.235.000

03 Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat

134.795.000

417.132.500

-

551.927.500

04 Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Beragama

41.591.000

179.990.600

-

221.581.600

05 Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan

20.100.000

219.510.000

-

239.610.000

112.650.000

141.212.500

-

253.862.500

06 Penyusunan Data Profil Kelurahan


586.644.600

2.868.106.175

-

3.454.750.775

347.950.000

841.590.600

-

1.189.540.600

69.090.000

361.929.375

-

431.019.375

86.110.000

420.287.725

-

506.397.725

03 Penguatan Kelembagaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

192.750.000

59.373.500

-

252.123.500

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak 01 Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusatamaan Gender (PUG)

238.694.600 76.875.000

2.026.515.575 374.291.750

-

2.265.210.175 451.166.750

02 Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Anak

89.269.600

736.775.700

-

826.045.300

03 Pembinaan/Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Perlindungan Anak

72.550.000

915.448.125

-

987.998.125

237.651.000

2.035.495.700

193.750.000

2.466.896.700

206.338.000

1.469.091.600

193.750.000

1.869.179.600

44.388.000 -

689.786.600 2.880.000

193.750.000 -

927.924.600 2.880.000


1 11 1 11 00

BELANJA PEGAWAI 3


URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1

22

01

87

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 01 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak 02 Perlindungan Perempuan dan Anak

1 11 00

1 24 01

1

1

22

24

01

88

01

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

1 24 1 24 01

URUSAN KEARSIPAN 1

24

01

01


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

6.000.000

-

6.000.000


-

5.180.000

-

5.180.000

-

28.560.000

171.945.500

-

173.583.500


28.560.000 1.638.000

-


-

39.800.000

-

39.800.000


-

45.237.900

-

45.237.900



24

01

02

JUMLAH BELANJA 6

-

42.544.800

-

42.544.800


-

17.905.000

-

17.905.000

819.000

35.510.800

193.750.000

230.079.800


-

3.857.600

-

3.857.600


-

22.080.000

-

22.080.000


-

53.845.000

-

53.845.000


-

45.000.000

-

45.000.000

-

11.733.000


1

BELANJA MODAL 5



1 24 01

BELANJA PEGAWAI 3


11.733.000

-

20 Penyediaan Jasa Keamanan

1.638.000

198.000.000

-

199.638.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor

1.204.000 665.000

288.552.600 203.000.000

-

289.756.600 203.665.000

539.000

85.552.600

-

86.091.600

05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 1 20 13

1

24

01

03


-

21.000.000 21.000.000

-

21.000.000 21.000.000

1 20 13

1

24

01

05


-

21.000.000 21.000.000

-

21.000.000 21.000.000

1 24 01

1

24

01

06


1 24 01

1

24

01

186

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 01 Pengelolaan Arsip Daerah 02 Pengembangan Arsip Daerah

26.755.000

-

-

26.755.000

26.755.000

-

-

26.755.000

133.991.000 104.161.000

448.752.400 208.325.150

-

582.743.400 312.486.150

29.830.000

240.427.250

-

270.257.250



BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 26 1 26 00

PERPUSTAKAAN 1

24

01

195


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

31.313.000

566.404.100

-

597.717.100

Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi 01 Pembinaan Perpustakaan

31.313.000

566.404.100

-

597.717.100

10.948.500

202.089.100

-

213.037.600

02 Pengembangan Budaya Baca/Literasi

20.364.500

364.315.000

-

384.679.500

2

PILIHAN

3.703.561.250

34.286.690.761

635.878.000

38.626.130.011

2 06

URUSAN PERDAGANGAN

2.747.987.250

19.648.455.670

103.703.000

22.500.145.920

DINAS PENGELOLAAN PASAR

2.419.032.250

15.995.120.670

103.703.000

18.517.855.920

957.645.000 -

3.242.285.500 1.494.000

9.500.000 -

4.209.430.500 1.494.000

2 06 01

2

06

01

2 06 01

2

06

01

01


-

2.282.400.000


-

25.260.000


-

18.435.000

-

18.435.000

401.500.000

-

459.550.000

156.866.000

-

156.866.000

-

19.620.000


58.050.000 19.620.000

-

9.500.000

2.282.400.000 34.760.000


-

56.597.000

-

56.597.000


-

38.400.000

-

38.400.000


-

2.617.500

-

2.617.500


-

15.056.000

-

15.056.000



BELANJA PEGAWAI

1

2

3

3.630.000


-

96.930.000

-

96.930.000


-

143.100.000

-

143.100.000

-

879.975.000

-

565.924.000 565.924.000

01

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

2 06 01

2

06

01

06


213

2

06

01

214

879.975.000 -

565.924.000 565.924.000

1.920.000

-

-

1.920.000

1.920.000

-

-

1.920.000

Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar 01 Peningkatan kebersihan pasar

471.771.000

6.870.713.420

-

7.342.484.420

51.149.000

3.846.460.720

-

3.897.609.720

02 Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar Se Kota Yogyakarta

360.914.000

1.917.736.700

-

2.278.650.700

59.708.000

1.106.516.000

-

1.166.224.000

683.448.000 201.764.000

3.499.854.500 176.738.000

-

4.183.302.500 378.502.000

55.692.000

204.194.500

-

259.886.500

03 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I

175.506.000

977.841.550

-

1.153.347.550

04 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II

217.548.000

843.668.300

-

1.061.216.300

32.938.000

655.412.150

-

688.350.150

642.000.000

-

642.000.000

03 Pemeliharaan pasar-pasar tersebar se Kota Yogyakarta 2 06 01

6 -

06

01

5

3.630.000

2

06

JUMLAH BELANJA

-

2 06 01

2

BELANJA MODAL



2 06 01


Program Optimalisasi Pemanfaatan lahan dan Pengelolaan Retribusi 01 Operasional Peningkatan Pendapatan 02 Penataan Lahan dan Pedagang

05 Optimalisasi Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta 06 Optimalisasi Pengelolaan UPT Pusat Bisnis

-

Halaman 98 KODE

2 06 01

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

2

06

01

215


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

Program Pengembangan Pasar 01 Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar

304.248.250 125.821.750

1.816.343.250 525.586.250

94.203.000 -

2.214.794.500 651.408.000

02 Pengembangan dan Promosi Pasar

178.426.500

1.290.757.000

94.203.000

1.563.386.500

128.926.364.764

426.259.056.726

269.821.342.991

825.006.764.481

JUMLAH :


LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman 1 KODE REKENING

URAIAN


BELANJA LANGSUNG

BELANJA PEGAWAI BELANJA LAINNYA BELANJA PEGAWAI 1 01 01 01

01 01 01 02

1 1

1 1 1

2 PELAYANAN UMUM 06 Perencanaan Pembangunan 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 23 Statistik 24 Kearsipan 25 Komunikasi dan Informatika PERTAHANAN

03 03

1

KETERTIBAN DAN KEAMANAN 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

07 14 15 16 21 22 01 02 03 05 06 07 08

EKONOMI Perhubungan Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pertanian Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian Ketransmigrasian

3

4

142.101.093.474 2.305.544.989 137.484.747.076

2.310.801.409 19.725.487.433 5.200.204.886 6.714.482.966 1.124.184.205 6.686.615.376 -

5

64.389.643.378 64.389.643.378

BELANJA BARANG DAN JASA 6

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

7

8 = 3+4+5+6+7

29.721.466.573 1.428.661.000 26.572.474.573

104.107.272.312 4.220.609.800 90.810.691.037

18.940.950.650 65.975.000 16.481.824.275

359.260.426.387 8.020.790.789 335.739.380.339

-

786.920.000 206.338.000 727.073.000 -

488.793.850 1.469.091.600 7.118.086.025 -

193.750.000 2.199.401.375 -

1.275.713.850 4.179.981.009 10.044.560.400 -

-

130.240.000 130.240.000

261.038.000 261.038.000

-

7.932.986.050 2.931.251.800 747.630.000 413.600.000 89.750.000 232.130.000 519.980.000 177.782.000 16.050.000 2.747.987.250 50.285.000 6.540.000

50.482.749.005 13.710.854.645 4.866.840.375 4.312.908.402 204.795.000 788.897.159 1.578.677.900 1.347.355.892 540.154.712 19.648.455.670 3.177.602.250 306.207.000

4.887.239.500 4.715.771.500 4.365.000 13.400.000 103.703.000 50.000.000 -

391.278.000 391.278.000 76.341.846.612 26.558.082.831 5.614.470.375 11.445.356.368 294.545.000 1.034.427.159 3.222.842.105 1.525.137.892 556.204.712 22.500.145.920 3.277.887.250 312.747.000 Halaman 2


BELANJA LANGSUNG BELANJA BARANG BELANJA PEGAWAI BELANJA LAINNYA BELANJA PEGAWAI DAN JASA 3 4

URAIAN

KODE

1

2

05 05 05 05

1 1 1

LINGKUNGAN HIDUP 05 Penataan Ruang 08 Lingkungan Hidup 09 Pertanahan

06 06 06

1 1

PERUMAHAN 03 Pekerjaan Umum 04 Perumahan

07 07 07

1 1

KESEHATAN 02 Kesehatan 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

08 08 08

1 2

PARIWISATA DAN BUDAYA 17 Kebudayaan 04 Pariwisata

09

AGAMA

10 10 10 10

1 1 1

PENDIDIKAN 01 Pendidikan 18 Kepemudaan dan Olah Raga 26 Perpustakaan

11 11 11 11

1 1 1

PERLINDUNGAN SOSIAL 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 11 Pemberdayaan Perempuan 13 Sosial

JUMLAH BELANJA

5

6

13.072.786.088 13.072.786.088 -

-

1.976.545.250 119.807.000 1.782.318.250 74.420.000

13.905.735.200 1.124.338.000 12.464.744.700 316.652.500

20.412.768.000 525.000.000 10.250.402.000 9.637.366.000

36.295.048.450 1.769.145.000 24.497.464.950 10.028.438.500

6.667.016.792 6.667.016.792 -

-

5.248.514.450 5.080.485.950 168.028.500

42.976.063.175 41.222.343.675 1.753.719.500

192.720.423.500 189.092.527.500 3.627.896.000

240.945.001.125 235.395.357.125 5.549.644.000

55.536.571.846 53.176.786.050 2.359.785.796

-

28.781.648.441 28.154.000.441 627.648.000

86.100.119.427 82.653.482.638 3.446.636.789

21.737.765.191 21.737.765.191 -

136.619.533.059 132.545.248.270 4.074.284.789

2.958.731.523 2.958.731.523 -

-

912.432.000 207.515.000 704.917.000

11.123.156.262 1.856.241.025 9.266.915.237

1.602.300.000 1.120.125.000 482.175.000

13.637.888.262 3.183.881.025 10.454.007.237

-

JUMLAH :

BELANJA MODAL

-

-

-

-

-

283.956.469.265 282.785.055.566 1.171.413.699 -

-

50.595.081.500 50.008.417.500 555.351.000 31.313.000

106.590.622.050 104.576.776.850 1.447.441.100 566.404.100

8.493.546.150 8.492.946.150 600.000 -

165.679.249.700 163.078.140.500 2.003.392.100 597.717.100

8.678.772.100 2.664.258.312 6.014.513.788

-

3.627.450.500 1.764.859.500 586.644.600 1.275.946.400

10.712.301.295 2.186.974.650 2.868.106.175 5.657.220.470

1.026.350.000 1.003.200.000 23.150.000

15.366.101.795 4.955.034.150 3.454.750.775 6.956.316.870

128.926.364.764

426.259.056.726

269.821.342.991

1.422.093.336.380

532.696.928.521

64.389.643.378


HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2014 P

ESELON

E

GOLONGAN/RUANG

NON ESELON

J.

JUMLAH

N

I

II

III

IV

V

TENAGA FUNGSIONAL

E

STAF

G

Walikota Wakil Walikota JUMLAH KEPDA

1 1 2

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Golongan IV/e Golongan IV/d Golongan IV/c Golongan IV/b Golongan IV/a JUMLAH GOLONGAN IV

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 16 8 1 25

0 0 0 47 60 107

0 0 0 0 36 36

0 0 0 0 0 0

2 5 16 83 2.517 2.623

Golongan III/d Golongan III/c Golongan III/b Golongan III/a JUMLAH GOLONGAN III

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

25

10 10 6 0 26

331 330 477 353 1.491

41 120 627 294 1.082

717 721 1.177 649 3.264

Golongan II/d Golongan II/c Golongan II/b Golongan II/a JUMLAH GOLONGAN II

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

85 142 184 15 426

208 216 418 142 984

293 358 602 157 1.410

Golongan I/d Golongan I/c Golongan I/b Golongan I/a JUMLAH GOLONGAN I

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

145 20 116 6 287

145 20 116 6 287

2.379

7.780

TOTAL

-

25

25

132

310 261 67 2 640

676

26

0 0 0

0 0 0 0 0 4.540

0 0 0 0 0 1 3 22 26


1 1 2 2 5 33 141 2.636 2.817

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TANGGAL ANGGARAN 28 FEBRUARIPENDAPATAN 2014 TENTANG DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 NO

Jenis Piutang

1

2

< 1 tahun 3

Umur Piutang 1 - 2 tahun 4

Saldo Akhir Piutang 6

> 2 tahun 5

1

Piutang Pajak

9.871.528.407,00

932.452.468,00

1.369.017.774,00

12.172.998.649,00

2

Piutang Retribusi

1.419.067.981,00

655.212.626,00

603.733.725,00

2.678.014.332,00


ttd HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TANGGAL FEBRUARIPENDAPATAN 2014 TENTANG 28 ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PENYERTAAN MODAL ( INVESTASI ) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Tahun No PenyerNama taan Badan/Lembaga/ Modal Pihak Ketiga 1

2

1 2 3 4 5 6 7

2003 2003 1991

8

2012

PD Jogjatama Vishesa

9

2014

Perusahaan Penjamin

2003

3

Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 4

PDAM Tirtamarta Perda No 3/1976 PD BPR Bank Jogja Perda No 4/2008 Yarnati SIKOMDAGRI PT. BPD DIY Perda No 12/2008 BUKP se Kota Yk PT Radio Swara

Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 5 Uang Uang

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 6

Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu 7

Penyertaan Modal Tahun Ini 8

Uang Uang Uang

15.499.156.980,18 25.000.000.000,55 495.000.000,00 250.000.000,00 29.246.000.000,00 411.000.000,00 690.000.000,00

15.499.156.980,18 25.000.000.000,55 495.000.000,00 250.000.000,00 29.246.000.000,00 411.000.000,00 690.000.000,00

-

Uang

115.168.720.000,00

115.168.720.000,00

-

Adhiloka Perda No 12/2012

Uang

5.000.000.000,00

Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini 9=7+8 15.499.156.980,18 25.000.000.000,55 495.000.000,00 250.000.000,00 29.246.000.000,00 411.000.000,00 690.000.000,00 115.168.720.000,00

Hasil Penyertaan Sisa Modal Modal Yang Belum (Investasi) Disertakan Daerah Tahun Ini 10=6-9 11 -

Jumlah Modal (Investasi) Yang Akan Diterima Kembali Tahun Ini 12

-

-

Jumlah Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini 13=9-12 15.499.156.980,18 25.000.000.000,55 495.000.000,00 250.000.000,00 29.246.000.000,00 411.000.000,00 690.000.000,00 115.168.720.000,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

Kredit Daerah (PPKD)

Jumlah :

191.759.876.980,73

186.759.876.980,73

5.000.000.000,00

186.759.876.980,73

-

-

-

191.759.876.980,73


LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TANGGAL 28 FEBRUARI 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

No

1

1 2 3 4 5 6

Jenis Aset Tetap Daerah

2

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Jaringan dan Instalasi Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah

Saldo Pada Akhir Tahun n-2 3

512.180.343.436,00 239.182.755.914,52 639.846.074.595,33 1.655.014.819.875,43 27.239.159.093,20 3.073.463.152.914,48

Perkiraan Penambahan Tahun n-1 4

1.376.016.250,00 38.213.165.622,01 24.295.628.526,81 26.761.090.516,03 6.990.373.734,65 8.355.478.201,80 105.991.752.851,30

Perkiraan Pengurangan Tahun n-1 5

17.348.095.112,00 7.991.181.793,13 29.727.331.185,17 108.677.734,22 2.096.387.032,50 57.271.672.857,02 WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd HARYADI SUYUTI

Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-1 6=3+4-5

496.208.264.574,00 269.404.739.743,40 634.414.371.936,97 1.681.667.232.657,24 32.133.145.795,35 8.355.478.201,80 3.122.183.232.908,76

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TANGGAL 28 FEBRUARI 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2014

No

1 1 2 3 4 5 6 7 8

Jenis Aset Lain-lain

2 Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tagihan Pemberian Pinjaman Tagihan Sewa Tagihan Bagi Hasil Kemitraan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Aset Lain-lain Aset Tak Berwujud Jumlah

Saldo Pada Akhir Tahun n-2

Perkiraan Penambahan tahun n-1

Perkiraan Pengurangan Tahun n-1

Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-1

3

4

5

6=3+4-5

73.994.842,70 155.850.000,00 357.450.000,00 4.555.000.000,00 36.661.755.917,21 495.000.000,00 1.314.720.550,00 43.613.771.309,91

30.420.755,33 208.048.100,00 238.468.855,33

13.605.198,03 155.850.000,00 357.450.000,00 779.000.000,00 1.305.905.198,03


HARYADI SUYUTI

90.810.400,00 3.776.000.000,00 36.661.755.917,21 495.000.000,00 1.522.768.650,00 42.546.334.967,21

Tahun 1 (Pertama)

LAMPIRAN XI.1 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TANGGAL 28 FEBRUARI 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2014

Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA n-1 (Rp)

Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp)

No

Nama SKPD

Nama Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Jumlah Anggaran Tahun n-1 (Rp)

1

2

3

4

5

6

7

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil


ttd HARYADI SUYUTI

Tahun 2 (Kedua)

LAMPIRAN XI.2 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TANGGAL 28 FEBRUARI 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2014

No

Nama SKPD

Nama Kegiatan

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

Jumlah Anggaran Tahun n-1 (Rp) APBD Perubahan APBD TA n-1 TA n-1 5 6

Jumlah Realisasi Sampai dengan akhir TA n-1 (Rp) 7

Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) APBD Perubahan APBD TA n-1 TA n-1 8 9

WALIKOTA YOGYAKARTA ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TANGGAL 28 FEBRUARI 2014

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

No

Tujuan Pembentukan Dana Cadangan

Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan

1

2

3

Jumlah Dana Transfer ke Kas Transfer Dari Kas Cadangan Yang Saldo Awal (Rp) Umum Daerah Umum Daerah (Rp) Direncanakan (Rp) (Rp) 4

5

6

Saldo Akhir (Rp)

Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp)

8

9

7

Jumlah :


HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 4 TAHUN 2014 TANGGAL : 28 FEBRUARI 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

No

1

Sumber Pinjaman Daerah

2

1 MenKeu RI

Jumlah Pembayaran Tahun Ini

Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi

Tanggal / Tahun Perjanjian Pinjaman / Obligasi

Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)

Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)

Presentase Bunga Pinjaman %

Tujuan Penggunaan Pinjaman

3

4

5

C

7

8

SLA. 759/DP31994 JUMLAH :

21/07/1994

5.616.700.000 14 Tahun (Th 2000-2014) 5.616.700.000

Fasilitas Kota

Jumlah Sisa Pembayaran

Pokok Pinjaman Daerah (Rp)

Bunga (Rp)

Pokok Pinjaman Daerah (Rp)

Bunga (Rp)

9

10

11

12

180.826.078,00

21.719.221,00

180.826.076,86

9.993.152,34

180.826.078,00

21.719.221,00

180.826.076,86

9.993.152,34


HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 RINCIAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 KODE REKENING 1

URAIAN 2

JUMLAH (Rp) 3

DASAR HUKUM 4

4 1 4 1 1 4 1 1 01

PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah Pajak Hotel

404.272.607.099 260.582.494.000 87.675.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1

4 1 1 02

Pajak Restoran

22.325.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1

4 1 1 03

Pajak Hiburan.


4 1 1 04

Pajak Reklame.


4 1 1 05

Pajak Penerangan Jalan.

4 1 1 06

Pajak Parkir


4 1 1 07

Pajak Air Tanah


4 1 1 08

Pajak Sarang Burung Walet

4 1 1 10

Pajak Bumi dan Bangunan

42.700.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan, Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2

4 1 1 11

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

55.754.293.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB, Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8


7.150.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1


URAIAN 2

JUMLAH (Rp) 3

DASAR HUKUM 4

4 1 2


42.446.339.370

4 1 2 01

Retribusi Jasa Umum

31.640.337.750

4 1 2 01 01

Retribusi Pelayanan Kesehatan.

3.477.930.188 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5

4 1 2 01 02

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

2.750.754.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5

4 1 2 01 03

Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil

4 1 2 01 04

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

4 1 2 01 05

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

4 1 2 01 06

Retribusi Pelayanan Pasar.

4 1 2 01 07

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

892.860.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5

4 1 2 01 12

Retribusi Pengolahan Limbah Cair

630.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5

303.930.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5 54.500.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5 9.075.425.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5 14.454.938.562 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5


URAIAN 2

JUMLAH (Rp) 3

DASAR HUKUM 4

4 1 2 02

Retribusi Jasa Usaha

5.061.616.620

4 1 2 02 01

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

4 1 2 02 04

Retribusi Terminal.

173.675.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4 2.684.160.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4

4 1 2 02 05

Retribusi Tempat Khusus Parkir.

1.720.956.620 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4

4 1 2 02 07

Retribusi Rumah Potong Hewan.

279.225.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4

4 1 2 02 13

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

203.600.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4

4 1 2 03

Retribusi Perizinan Tertentu

5.744.385.000

4 1 2 03 01

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

5.000.076.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

4 1 2 03 03

Retribusi Izin Gangguan

4 1 3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

12.590.281.406

4 1 3 01

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

12.590.281.406

4 1 3 01 01

PD Air Minum Tirtamarta.

744.309.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

1.099.124.568 Peraturan Daerah Kodya Dati II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta


URAIAN 2

JUMLAH (Rp) 3

DASAR HUKUM 4

4 1 3 01 02

PD BPR Bank Jogja

3.139.359.409 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta

4 1 3 01 03

Bank Pembangunan Daerah.

8.292.588.023 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2005

4 1 3 01 04

Penerimaan Laba BUKP

4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

4 1 4 01

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

4 1 4 02

Jasa Giro

4 1 4 03

Pendapatan Bunga Deposito

4 1 4 04

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

18.820.477 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pungutan Daerah dari Dinas-Dinas dan Pendapatan Lain-lain

4 1 4 06

Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

59.635.804

4 1 4 15

Pendapatan Lain-lain

1.331.176.373 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1986 tentang

4 1 4 15 12

Pendapatan Penyelenggaraan PMPS

1.000.000.000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten di Kota Yk

4 1 4 15 04

Pendapatan dari BUKP

4 1 4 15 06

Penerimaan dari Pihak III yang Bukan Perusahaan Daerah

4 1 4 15 07

Bagian Laba atas Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Koperasi Syariah

59.209.406 Keputusan Gubernur DIY Nomor 360/KEP/2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BUKP Tahun Buku 2014 88.653.492.323 202.153.852 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pungutan Daerah dari Dinas-Dinas dan Pendapatan Lain-lain 1.600.000.000 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 10.000.000.000 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

21.276.373 Keputusan Gubernur DIY Nomor 360/KEP/2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BUKP Tahun Buku 2014 199.000.000 35.000.000


URAIAN 2

4 1 4 15 08

Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor

4 1 4 15 10

Sewa Gedung

4 1 4 16

Pendapatan BLUD Taman Pintar

JUMLAH (Rp) 3

DASAR HUKUM 4

6.000.000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha 69.900.000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha 12.000.800.000

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Kios dan Ruang serta Branding di Taman Pintar Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2007 tentang Besaran Masuk Per Zona di Taman Pintar Yogyakarta

4 1 4 17

Pendapatan BLUD RSUD

4 1 4 18

Jaminan Bongkar

4 1 4 19

Penerimaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat

4 1 4 21

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Terminal

4 1 4 25

Pendapatan BLUD Puskesmas

50.372.600.000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta 110.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pungutan Daerah dari Dinas-Dinas dan Pendapatan Lain-lain 2.982.000.000 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/Menkes/Per/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) 622.065.162 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha 5.207.266.405

- Keputusan Walikota Yogyakarta No 441/KEP/2012 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh di UPT Puskesmas Jetis Kota Yogyakarta - Keputusan Walikota Yogyakarta No 442/KEP/2012 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh di UPT Puskesmas Mergangsan Kota Yogyakarta - Keputusan Walikota Yogyakarta No 448/KEP/2012 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh di UPT Puskesmas Tegalrejo Kota Yogyakarta


URAIAN 2

JUMLAH (Rp) 3

DASAR HUKUM 4 - Keputusan Walikota Yogyakarta No 449/KEP/2012 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh di UPT Puskesmas Umbulharjo I Kota Yogyakarta - Keputusan Walikota Yogyakarta No 396/KEP/2013 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh di UPT Puskesmas Mantrijeron Kota Yogyakarta - Keputusan Walikota Yogyakarta No 397/KEP/2013 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh di UPT Puskesmas Gondomanan Kota Yogyakarta - Keputusan Walikota Yogyakarta No 398/KEP/2013 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh di UPT Puskesmas Gondokusuman I Kota Yogyakarta - Keputusan Walikota Yogyakarta No 399/KEP/2013 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Secara Penuh di UPT Puskesmas Kotagede I Kota Yogyakarta

4 1 4 26

Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis

4.146.974.250 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar

4 2

DANA PERIMBANGAN

4 2 1 4 2 1 01

Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak.

64.430.649.391 62.634.453.200

4 2 1 01 01

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21

54.522.442.858 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2014

4 2 1 01 02

Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas

4.818.561.020 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 167/PMK.07/2013 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi hasil Pajak TA 2013

4 2 1 01 03

Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat

3.132.830.622 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 167/PMK.07/2013 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi hasil Pajak TA 2013

4 2 1 01 04

Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas

685.422.901.391

160.618.700 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 167/PMK.07/2013 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi hasil Pajak TA 2013


URAIAN 2

JUMLAH (Rp) 3

DASAR HUKUM 4

4 2 1 02

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

1.796.196.191

4 2 1 02 02

Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan

4 2 1 02 07

Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan

4 2 1 02 11

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

4 2 2 4 2 2 01

Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

4 2 3 4 2 3 01

Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus (DAK)

4 3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

4 3 1

Pendapatan Hibah

4 3 2 4 3 3

Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

82.722.588.000

4 3 3 01

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

82.722.588.000

4 3 3 01 01

Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

4 3 3 01 02

Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

4 3 3 01 03

Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

4 3 3 01 05

Bagi Hasil Pajak Air Permukaan

31.641.656.000 Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 29.716.923.000 Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 21.360.226.000 Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 3.783.000 Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

604.160 289.738.431 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 207/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan TA 2013. 1.505.853.600 Keputusan Gubernur DIY Nomor 302/KEP/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2014 618.742.352.000 618.742.352.000 Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2014 2.249.900.000 2.249.900.000 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2014 120.406.677.400 -


JUMLAH (Rp) 3

URAIAN 2

DASAR HUKUM 4

4 3 4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

24.187.647.000

4 3 4 01

Dana Penyesuaian

24.187.647.000

4 3 4 01 04

Dana Insentif Daerah

24.187.647.000 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 8/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah TA 2014

4 3 5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

13.496.442.400

4 3 5 01

Bantuan Keuangan dari Provinsi

13.496.442.400

4 3 5 01 01

Bantuan Keuangan dari Provinsi

4 3 5 01 02

Bantuan Keuangan dari Provinsi kepada Kelurahan

11.246.442.400 Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 2.250.000.000 Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Jumlah :

1.210.102.185.890


HARYADI SUYUTI

WALIKOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Recommend Documents