WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumendokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama; b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafond Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 13 November 2015; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098); sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

2

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) 3

26. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 32. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 159 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 33 Seri D); 33. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D); 34. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PENDAPATAN DAN 4

Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah Rp. 1.631.765.404.767,00 2. Belanja Daerah Rp. 1.888.625.439.858,00 (-) Surplus/(Defisit) (Rp. 256.860.035.091,00) 3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan Rp. 256.860.035.091,00 b. Pengeluaran Rp. 0,00 (-) Pembiayaan Netto Rp. 256.860.035.091,00 (-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. 0,00 Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 503.488.602.271,00 b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 967.286.298.780,00 c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp 160.990.503.716,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah sejumlah Rp 314.421.000.000,00 b. Retribusi Daerah sejumlah Rp 38.200.198.078,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp 14.989.732.029,00 d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp 135.877.672.164,00 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp 55.713.758.000,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 670.278.830.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 241.293.710.780,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah sejumlah Rp 0,00 b. Dana Darurat sejumlah Rp 0,00 c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp 108.860.439.716,00 d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp 40.424.864.000,00 e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp.11.705.200.000,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 854.702.976.493,00 b. Belanja Langsung sejumlah Rp 1.033.922.463.365,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 789.259.217.750,00 b. Belanja Bunga sejumlah Rp 0,00 c. Belanja Subsidi sejumlah Rp 0,00 d. Belanja Hibah sejumlah Rp 57.235.161.325,00 e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 2.147.935.000,00 f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp.0,00 5

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Partai Politik sejumlah Rp 3.060.662.418,00 h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 172.283.508.837,00 b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 548.283.190.373,00 c. Belanja Modal sejumlah Rp 313.355.764.155,00 Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari : a. Penerimaan sejumlah Rp 256.860.035.091,00 b. Pengeluaran sejumlah Rp 0,00 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp 256.677.851.091,00 b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00 c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp 0,00 d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00 e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 182.184.000,00 f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 0,00 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00 b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah sejumlah Rp 0,00 c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 0,00 d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00 Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 2. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2016; 3. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2016; 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016; 5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2016; 6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2016; 7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2016; 8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2016; 9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2016; 10.Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2016; 11.Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 2016; 12.Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2016; 13 Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2016; 14.Lampiran XIV : Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016; 6

Pasal 6 Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Desember 2015 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, ttd TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH YOGYAKARTA (8 / 2015)

KOTA

YOGYAKARTA,

DAERAH

ISTIMEWA

7

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 NO. URUT 1 1

URAIAN

JUMLAH

2

3

PENDAPATAN DAERAH

1,631,765,404,767

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 2 3 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

503,488,602,271 314,421,000,000 38,200,198,078 14,989,732,029 135,877,672,164

1 1 1 1

2 2 2 2

1 2 3

DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

967,286,298,780 55,713,758,000 670,278,830,000 241,293,710,780

1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3

1 2 3 4 5

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

160,990,503,716 108,860,439,716 40,424,864,000 11,705,200,000

Jumlah Pendapatan 2

BELANJA DAERAH

1,631,765,404,767 1,888,625,439,858

2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7

2

1

8

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik Belanja Tidak Terduga

2 2 2 2

2 2 2 2

1 2 3

BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

854,702,976,493 789,259,217,750 57,235,161,325 2,147,935,000 3,060,662,418 3,000,000,000 1,033,922,463,365 172,283,508,837 548,283,190,373 313,355,764,155

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)

1,888,625,439,858

(256,860,035,091)

Halaman 2 NO. URUT

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 3

PEMBIAYAAN DAERAH

3

1

3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

256,860,035,091

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah

256,677,851,091 182,184,000 -

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 3

2

3 3 3 3

2 2 2 2

1 2 3 4

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

-

Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto

3

3

256,860,035,091

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

256,860,035,091 -

WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2016 Halaman 1 KODE REKENING

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PENDAPATAN

1

2

3

1

URUSAN WAJIB

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4

BELANJA LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

5

6=4+5

1,612,260,693,317

846,773,872,925

974,845,690,891

1,821,619,563,816

1 1 1

01 01 01

1 1

01 01

PENDIDIKAN 01 Dinas Pendidikan 02 Kantor Pengelolaan Taman Pintar

13,371,100,000 843,600,000 12,527,500,000

473,495,082,696 472,659,800,453 835,282,243

167,254,363,587 153,456,964,949 13,797,398,638

640,749,446,283 626,116,765,402 14,632,680,881

1 1 1

02 02 02

1 1

02 02

KESEHATAN 01 Dinas Kesehatan 02 RSUD (RS Jogja)

86,629,551,227 19,725,951,227 66,903,600,000

63,879,104,145 40,934,057,823 22,945,046,322

219,000,100,534 105,706,680,534 113,293,420,000

282,879,204,679 146,640,738,357 136,238,466,322

1 1 1 1

03 03 03 03

1 1 1

03 08 20

PEKERJAAN UMUM 01 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah 01 Badan Lingkungan Hidup 07 Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah

1,005,820,000 1,005,820,000 -

7,818,037,836 7,818,037,836 -

223,762,171,787 130,162,322,367 10,653,991,915 82,945,857,505

231,580,209,623 137,980,360,203 10,653,991,915 82,945,857,505

1 1

04 04

1

03

PERUMAHAN 01 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah

-

-

7,544,753,444 7,544,753,444

7,544,753,444 7,544,753,444

1 1

05 05

1

03

PENATAAN RUANG 01 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah

-

-

1,562,202,332 1,562,202,332

1,562,202,332 1,562,202,332

1 1

06 06

1

06

PERENCANAAN PEMBANGUNAN 01 Bappeda

-

2,836,408,953 2,836,408,953

8,374,222,429 8,374,222,429

11,210,631,382 11,210,631,382

1 1

07 07

1

07

PERHUBUNGAN 01 Dinas Perhubungan

6,196,990,276 6,196,990,276

25,819,916,616 25,819,916,616

32,016,906,892 32,016,906,892

11,437,703,706 11,437,703,706

Halaman 2 KODE REKENING


PENDAPATAN

1

2

3

LINGKUNGAN HIDUP 01 Badan Lingkungan Hidup


1 1

08 08

1

08

3,151,424,000 3,151,424,000

1 1

09 09

1

PERTANAHAN 20 03 A Bagian Tata Pemerintahan

1 1

10 10

1

10

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

-

1 1

11 11

1

11

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 01 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

-

1 1

12 12

1

12

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 01 Kantor Keluarga Berencana

-

1 1

13 13

1

13

SOSIAL 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

-

1 1

14 14

1

13

KETENAGAKERJAAN 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

-

1 1

15 15

1

15

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

1 1

16 16

1

PENANAMAN MODAL 20 03 E Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama

1 1

17 17

1

17

KEBUDAYAAN 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

1 1

18 18

1

18

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 01 Kantor Kesatuan Bangsa

-

1 1

19 19

1

18

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 01 Kantor Kesatuan Bangsa

-

-

739,804,569 739,804,569 3,034,315,000 3,034,315,000

15,638,890,572 15,638,890,572

BELANJA LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

5

6=4+5

21,822,739,325 21,822,739,325

37,461,629,897 37,461,629,897

16,987,008,930 16,987,008,930

16,987,008,930 16,987,008,930

4,816,818,180 4,816,818,180

7,743,953,298 7,743,953,298

4,605,842,644 4,605,842,644

4,605,842,644 4,605,842,644

2,724,004,410 2,724,004,410

5,309,453,049 5,309,453,049

8,033,457,459 8,033,457,459

6,971,558,475 6,971,558,475

10,325,678,178 10,325,678,178

17,297,236,653 17,297,236,653

5,709,925,050 5,709,925,050

5,709,925,050 5,709,925,050

5,016,066,593 5,016,066,593

12,862,267,072 12,862,267,072

441,710,780 441,710,780

441,710,780 441,710,780

3,349,771,088 3,349,771,088

2,611,776,541 2,611,776,541

5,961,547,629 5,961,547,629

1,295,499,491 1,295,499,491

4,539,933,773 4,539,933,773

5,835,433,264 5,835,433,264

516,840,000 516,840,000

516,840,000 516,840,000

2,927,135,118 2,927,135,118 -

7,846,200,479 7,846,200,479 -

-

Halaman 3 KODE REKENING 1 1

20

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

01 02 03 03 A 03 B 03 C 03 D 03 E 03 F 03 G 03 H 03 I 04 05 06 07 08

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN DPRD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Bagian Hukum Bagian Protokol Bagian Umum Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama Bagian Pengendalian Pembangunan Bagian Teknologi Informasi dan Telematika Bagian Organisasi Bagian Humas dan Informasi Sekretariat DPRD Inspektorat Badan Kepegawaian Daerah Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (SKPD) Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (PPKD) Dinas Perizinan Dinas Ketertiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kecamatan Tegalrejo Kecamatan. Jetis Kecamatan Gondokusuman Kecamatan Danurejan Kecamatan Gedongtengen Kecamatan Pakualaman Kecamatan Ngampilan Kecamatan Wirobrajan Kecamatan Mantrijeron Kecamatan Kraton Kecamatan Gondomanan Kecamatan Mergangsan Kecamatan Umbulharjo Kecamatan Kotagede Sekretariat KPU Daerah

PENDAPATAN 3 1,492,890,974,815

359,452,032,319 1,128,276,802,496 4,883,604,000 44,300,000 46,844,000 15,442,000 13,822,000 2,522,000 2,282,000 3,034,000 2,846,000 30,214,000 22,420,000 13,562,000 11,682,000 37,358,000 21,874,000 10,334,000 -

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4 247,913,718,910

9,017,463,225 853,840,496 1,219,179,506 1,029,304,995 2,314,319,118 1,734,371,057 1,191,980,307 1,921,892,823 1,218,999,679 1,091,300,748 1,285,070,000 3,032,468,374 3,295,019,152 69,986,254,094 2,988,005,556 25,115,967,661 65,443,758,743 4,383,281,378 9,619,417,742 3,735,729,413 3,254,589,144 2,485,985,066 3,819,478,364 2,565,070,285 1,956,773,266 1,943,785,638 1,959,144,338 2,618,287,490 2,473,202,817 2,404,072,449 1,867,082,178 2,407,125,660 4,322,925,653 2,642,010,991 716,561,504

BELANJA LANGSUNG 5 203,229,949,157

2,882,331,456 4,312,049,314 3,612,922,274 3,222,838,810 2,427,043,700 4,462,610,659 374,343,980 3,563,739,200 624,247,350 28,634,043,877 2,985,411,800 11,811,969,256 40,185,391,529 14,109,096,526 4,223,646,135 15,945,983,011 15,282,313,368 3,735,982,426 2,912,006,275 4,395,774,714 3,426,847,117 2,077,356,851 1,747,795,995 2,203,623,804 2,624,206,352 3,024,876,035 3,070,443,966 2,363,659,979 2,932,729,612 7,169,828,854 2,884,834,932 -

JUMLAH BELANJA 6=4+5 451,143,668,067

9,017,463,225 853,840,496 4,101,510,962 5,341,354,309 5,927,241,392 4,957,209,867 3,619,024,007 6,384,503,482 1,593,343,659 4,655,039,948 1,909,317,350 31,666,512,251 6,280,430,952 81,798,223,350 43,173,397,085 39,225,064,187 65,443,758,743 8,606,927,513 25,565,400,753 19,018,042,781 6,990,571,570 5,397,991,341 8,215,253,078 5,991,917,402 4,034,130,117 3,691,581,633 4,162,768,142 5,242,493,842 5,498,078,852 5,474,516,415 4,230,742,157 5,339,855,272 11,492,754,507 5,526,845,923 716,561,504



PENDAPATAN

1

2

3


1 1

21 21

1

15

KETAHANAN PANGAN 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

1 1

22 22

1

11

01

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

-

1 1

23 23

1

06

01

STATISTIK BAPPEDA

-

1 1

24 24

1

24

01

KEARSIPAN Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

-

1 1 1

25 25 25

1 1

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 20 03 G Bagian Teknologi Informasi dan Telematika 20 03 I Bagian Humas dan Informasi

1

26

1

26

1

26

2

01

01 01

2

02

2

03

2 2

04 04

1

17

2 2

05 05

1

2 2 2

06 06 06

1

2 1

1,195,949,815 1,195,949,815 2,685,520,661 2,685,520,661

JUMLAH BELANJA

5

6=4+5

4,100,160,270 4,100,160,270

4,100,160,270 4,100,160,270

3,967,108,556 3,967,108,556

5,163,058,371 5,163,058,371

1,777,395,930 1,777,395,930

1,777,395,930 1,777,395,930

3,025,887,040 3,025,887,040

5,711,407,701 5,711,407,701

-

-

21,601,409,943 18,765,219,874 2,836,190,069

21,601,409,943 18,765,219,874 2,836,190,069

PERPUSTAKAAN

-

-

1,122,256,223

1,122,256,223

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

-

-

1,122,256,223

1,122,256,223

59,076,772,474

67,005,876,042

1,350,991,480 1,350,991,480

1,350,991,480 1,350,991,480

PILIHAN

2 2

-

BELANJA LANGSUNG

7,929,103,568

-

-

KEHUTANAN

-

-

-

-

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

-

-

-

-

PARIWISATA 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

-

-

15,597,523,532 15,597,523,532

15,597,523,532 15,597,523,532

15

KELAUTAN DAN PERIKANAN 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

-

-

547,335,000 547,335,000

547,335,000 547,335,000

06 15

PERDAGANGAN 01 Dinas Pengelolaan Pasar 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

35,061,483,823 30,215,832,633 4,845,651,190

42,990,587,391 38,144,936,201 4,845,651,190

15

PERTANIAN 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

19,504,711,450

19,504,711,450 19,504,711,450 -

7,929,103,568 7,929,103,568 -



PENDAPATAN

1

2

3


BELANJA LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

5

6=4+5

` 2 2

07 07

1

15

PERINDUSTRIAN 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

-

-

6,217,601,639 6,217,601,639

6,217,601,639 6,217,601,639

2 2

08 08

1

13

KETRANSMIGRASIAN 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

-

-

301,837,000 301,837,000

301,837,000 301,837,000

1,033,922,463,365

1,888,625,439,858

JUMLAH :

1,631,765,404,767

854,702,976,493

WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

: 1. WAJIB : 1.01 - PENDIDIKAN : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING 1.01 1.01.01 00 00 4 1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01

00 00 00 00

00 00 00 00

4 4 4 4

URAIAN PENDAPATAN DAERAH

1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 14 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 1 4 15 06 Sewa Gedung

Halaman JUMLAH (Rp)

1 DASAR HUKUM

843,600,000 843,600,000 843,600,000 843,600,000 843,600,000

1)Perwal No 85/2014

1.01 1.01.01 00 00 5

BELANJA DAERAH

1.01 1.01.01 00 00 5 1 1.01 1.01.01 00 00 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (DAU)

472,659,800,453 472,659,800,453

1.01 1.01.01 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

153,456,964,949

1.01 1.01.01 001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01 1.01 1.01 1.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

16,475,000 16,475,000 17,150,000

1.01 1.01.01 001 006 5 2 1 1.01 1.01.01 001 006 5 2 2 1.01 1.01.01 001 006 5 2 3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 001 007 1.01.01 001 007 5 2 1 1.01.01 001 007 5 2 2 1.01.01 001 007 5 2 3

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

679,400,000 679,400,000 -

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 001 008 1.01.01 001 008 5 2 1 1.01.01 001 008 5 2 2 1.01.01 001 008 5 2 3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

342,555,000 1,275,000 341,280,000 -

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 001 010 1.01.01 001 010 5 2 1 1.01.01 001 010 5 2 2 1.01.01 001 010 5 2 3

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

162,848,750 3,425,000 159,423,750 -

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 001 011 1.01.01 001 011 5 2 1 1.01.01 001 011 5 2 2 1.01.01 001 011 5 2 3

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

178,249,900 178,249,900 -

1.01.01 001 001 1.01.01 001 001 5 2 1 1.01.01 001 001 5 2 2 1.01.01 001 001 5 2 3

1.01 1.01.01 001 006

626,116,765,402

14,481,822,800

17,150,000 -

KODE REKENING

1.01 1.01.01 001 012

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp) 36,978,250

1.01 1.01.01 001 012 5 2 1 1.01 1.01.01 001 012 5 2 2 1.01 1.01.01 001 012 5 2 3

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 001 013 1.01.01 001 013 5 2 1 1.01.01 001 013 5 2 2 1.01.01 001 013 5 2 3

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

84,122,500 84,122,500 -

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 001 014 1.01.01 001 014 5 2 1 1.01.01 001 014 5 2 2 1.01.01 001 014 5 2 3

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

65,000,000 65,000,000 -

1.01 1.01.01 001 015 1.01 1.01.01 001 015 5 2 1 1.01 1.01.01 001 015 5 2 2 1.01 1.01.01 001 015 5 2 3

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 001 017 1.01.01 001 017 5 2 1 1.01.01 001 017 5 2 2 1.01.01 001 017 5 2 3

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 001 018 1.01.01 001 018 5 2 1 1.01.01 001 018 5 2 2 1.01.01 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 001 019 1.01.01 001 019 5 2 1 1.01.01 001 019 5 2 2 1.01.01 001 019 5 2 3

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 001 020 1.01.01 001 020 5 2 1 1.01.01 001 020 5 2 2 1.01.01 001 020 5 2 3

Penyediaan Jasa Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

36,978,250 -

5,400,000 5,400,000 298,133,000 298,133,000 81,600,000 81,600,000 12,113,685,400 12,113,685,400 400,225,000 800,000 399,425,000 -

1.01 1.01.01 002

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 002 022 1.01.01 002 022 5 2 1 1.01.01 002 022 5 2 2 1.01.01 002 022 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

635,068,500 635,068,500 -

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 002 024 1.01.01 002 024 5 2 1 1.01.01 002 024 5 2 2 1.01.01 002 024 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

314,226,000 314,226,000 -

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 002 026 1.01.01 002 026 5 2 1 1.01.01 002 026 5 2 2 1.01.01 002 026 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal


1,199,294,500

250,000,000 250,000,000 -

2 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.01 1.01.01 006

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

72,218,000

1.01 1.01.01 006 001

72,218,000

1.01 1.01.01 006 001 5 2 1 1.01 1.01.01 006 001 5 2 2 1.01 1.01.01 006 001 5 2 3

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.01 1.01.01 010

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan

30,600,000 41,618,000 4,829,557,000

Dasar 1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 010 001 1.01.01 010 001 5 2 1 1.01.01 010 001 5 2 2 1.01.01 010 001 5 2 3

Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar


2,750,540,000 278,765,000 2,471,775,000 -

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 010 002 1.01.01 010 002 5 2 1 1.01.01 010 002 5 2 2 1.01.01 010 002 5 2 3

Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,458,695,000 94,395,000 1,364,300,000 -

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 010 003 1.01.01 010 003 5 2 1 1.01.01 010 003 5 2 2 1.01.01 010 003 5 2 3

Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

620,322,000 105,225,000 515,097,000 -

1.01 1.01.01 011

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 011 001 1.01.01 011 001 5 2 1 1.01.01 011 001 5 2 2 1.01.01 011 001 5 2 3

Menengah Pengembangan Prestasi Siswa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,535,392,927

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 011 002 1.01.01 011 002 5 2 1 1.01.01 011 002 5 2 2 1.01.01 011 002 5 2 3

Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah


680,247,500 72,140,000 608,107,500 -

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 011 003 1.01.01 011 003 5 2 1 1.01.01 011 003 5 2 2 1.01.01 011 003 5 2 3

Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

671,850,450 89,103,000 582,747,450 -

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 011 004 1.01.01 011 004 5 2 1 1.01.01 011 004 5 2 2 1.01.01 011 004 5 2 3

Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

656,603,000 32,180,000 624,423,000 -

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 011 005 1.01.01 011 005 5 2 1 1.01.01 011 005 5 2 2 1.01.01 011 005 5 2 3

Operasional Unit Produksi SMKN 4 Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

179,302,500 54,575,000 124,727,500 -

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 011 006 1.01.01 011 006 5 2 1 1.01.01 011 006 5 2 2 1.01.01 011 006 5 2 3

Operasional Unit Produksi SMKN 6 Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

770,264,477 52,550,000 717,714,477 -

577,125,000 23,575,000 553,550,000 -

3 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.01 1.01.01 012

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal

3,582,468,585

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 012 001 1.01.01 012 001 5 2 1 1.01.01 012 001 5 2 2 1.01.01 012 001 5 2 3

Penguatan Kelembagaan PAUD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,058,904,400 92,200,000 1,966,704,400 -

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 012 002 1.01.01 012 002 5 2 1 1.01.01 012 002 5 2 2 1.01.01 012 002 5 2 3

Penguatan Pendidikan Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

883,638,000 198,190,000 685,448,000 -

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 012 003 1.01.01 012 003 5 2 1 1.01.01 012 003 5 2 2 1.01.01 012 003 5 2 3

Penyelenggaraan Kegiatan di SKB Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

639,926,185 31,100,000 573,326,185 35,500,000

1.01 1.01.01 013

Program Wajar 12 Tahun

101,968,021,737

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 013 001 1.01.01 013 001 5 2 1 1.01.01 013 001 5 2 2 1.01.01 013 001 5 2 3

Pengelolaan JPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

34,037,076,737 425,275,000 33,611,801,737 -

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 013 002 1.01.01 013 002 5 2 1 1.01.01 013 002 5 2 2 1.01.01 013 002 5 2 3

Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

67,930,945,000 21,095,505,000 46,835,440,000 -

1.01 1.01.01 014

Program Pengembangan Pendidikan

23,788,189,400

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 014 001 1.01.01 014 001 5 2 1 1.01.01 014 001 5 2 2 1.01.01 014 001 5 2 3

Peningkatan Layanan Data Pendidikan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

280,076,000 31,000,000 249,076,000 -

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 014 002 1.01.01 014 002 5 2 1 1.01.01 014 002 5 2 2 1.01.01 014 002 5 2 3

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

596,026,000 31,850,000 564,176,000 -

1.01 1.01.01 014 003 1.01 1.01.01 014 003 5 2 1 1.01 1.01.01 014 003 5 2 2 1.01 1.01.01 014 003 5 2 3

Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Peningkatan Kualitas Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

16,762,637,400

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 014 004 1.01.01 014 004 5 2 1 1.01.01 014 004 5 2 2 1.01.01 014 004 5 2 3

Pengembangan Pendidikan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,373,860,000 274,975,000 2,098,885,000 -

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 014 005 1.01.01 014 005 5 2 1 1.01.01 014 005 5 2 2 1.01.01 014 005 5 2 3

Pengembangan Sarpras Sekolah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,582,700,000 75,725,000 49,105,000 2,457,870,000

15,892,560,000 870,077,400 -

4 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.01 1.01 1.01 1.01

1.01.01 014 006 1.01.01 014 006 5 2 1 1.01.01 014 006 5 2 2 1.01.01 014 006 5 2 3

URAIAN

Pengembangan Tenaga Kependidikan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT):

Halaman JUMLAH (Rp)

5 DASAR HUKUM

1,192,890,000 21,825,000 1,171,065,000 843,600,000 626,116,765,402 (625,273,165,402)

Keterangan : 1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Kamar dan Ruang Rapat Education Hotel Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 86)

URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 - PENDIDIKAN ORGANISASI : 1.01.02 - KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR

KODE REKENING

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

1.01 1.01.02 00 00 4

PENDAPATAN DAERAH

12,527,500,000

1.01 1.01.02 00 00 4 1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

12,527,500,000

1.01 1.01.02 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1.01 1.01.02 00 00 4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar 1.01 1.01.02 00 00 4 1 4 16 01 Pendapatan BLUD Taman Pintar

12,527,500,000 12,527,500,000 12,527,500,000

6 DASAR HUKUM

1)Perwal No 73/ 2011 2) Perwal No 1/ 2012 3) Perwal No 38/ 2012 4) Perwal No 62/ 2013

1.01 1.01.02 00 00 5

BELANJA DAERAH

1.01 1.01.02 00 00 5 1 1.01 1.01.02 00 00 5 1 1


1.01 1.01.02 00 00

BELANJA LANGSUNG

13,797,398,638

1.01 1.01.02 016

Program Pengembangan Taman Pintar

13,797,398,638

1.01 1.01 1.01 1.01

Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

13,797,398,638 3,092,231,820 8,286,531,818 2,418,635,000

1.01.02 1.01.02 1.01.02 1.01.02

016 008 016 0085 2 1 016 0085 2 2 016 0085 2 3

14,632,680,881

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

835,282,243 835,282,243

12,527,500,000 14,632,680,881 (2,105,180,881)

Keterangan : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana di Taman Pintar. 1) 2)

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar.Yogyakarta

3)

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2012 tentang Besaran Tarif Masuk Zona Planetarium di Taman Pintar Kota Yogyakarta.

4)

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2011 tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta.

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

: 1. WAJIB : 1.02 - KESEHATAN : 1.02.01 - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.02 1.02.01 00 00 4

PENDAPATAN DAERAH

1.02 1.02.01 00 00 4 1


19,725,951,227

1.02 1.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.02 1.02.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.02 1.02.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan

71,989,000 71,989,000 71,989,000

7 DASAR HUKUM

19,725,951,227

1)PD No 5/ 2012

1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan BLUD Puskesmas Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan I Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan II Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman I Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman II Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede I Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede II Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo I Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo II Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan

19,653,962,227 19,653,962,227 675,000,000 432,495,000 1,254,607,331 1,093,000,000 503,332,302 792,368,012 1,493,398,200 1,225,457,000 659,500,671 940,553,139 1,652,300,000 1,711,642,660 675,461,600 532,015,760 2,121,109,000 1,790,000,000 896,417,552 1,205,304,000

1.02 1.02.01 00 00 5

BELANJA DAERAH

146,640,738,357

1.02 1.02.01 00 00 5 1 1.02 1.02.01 00 00 5 1 1


40,934,057,823 40,934,057,823

1.02 1.02.01 00 00

BELANJA LANGSUNG

1.02 1.02.01 001


1.02 1.02.01 001 001 1.02 1.02.01 001 001 5 2 1 1.02 1.02.01 001 001 5 2 2 1.02 1.02.01 001 001 5 2 3


1.02 1.02.01 001 002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

15,000,000

18,800,000

1.02 1.02.01 001 006 5 2 1 1.02 1.02.01 001 006 5 2 2 1.02 1.02.01 001 006 5 2 3


1.02 1.02.01 001 007 1.02 1.02.01 001 007 5 2 1 1.02 1.02.01 001 007 5 2 2 1.02 1.02.01 001 007 5 2 3


1.02 1.02.01 001 002 5 2 1 1.02 1.02.01 001 002 5 2 2 1.02 1.02.01 001 002 5 2 3 1.02 1.02.01 001 006

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2)Perwal No 69/2013

105,706,680,534 3,591,136,119 5,260,000 5,260,000 -

15,000,000 -

18,800,000 100,800,000 100,800,000 Halaman

8

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

1.02 1.02.01 001 008 1.02 1.02.01 001 008 5 2 1 1.02 1.02.01 001 008 5 2 2 1.02 1.02.01 001 008 5 2 3


73,965,500 275,000 73,690,500 -

1.02 1.02.01 001 009 1.02 1.02.01 001 009 5 2 1 1.02 1.02.01 001 009 5 2 2 1.02 1.02.01 001 009 5 2 3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

30,540,000 30,540,000 -

1.02 1.02.01 001 010 1.02 1.02.01 001 010 5 2 1 1.02 1.02.01 001 010 5 2 2 1.02 1.02.01 001 010 5 2 3


78,016,100 2,090,000 75,926,100 -

1.02 1.02.01 001 011 1.02 1.02.01 001 011 5 2 1 1.02 1.02.01 001 011 5 2 2 1.02 1.02.01 001 011 5 2 3


1.02 1.02.01 001 012 1.02 1.02.01 001 012 5 2 1 1.02 1.02.01 001 012 5 2 2 1.02 1.02.01 001 012 5 2 3


1.02 1.02.01 001 013 1.02 1.02.01 001 013 5 2 1 1.02 1.02.01 001 013 5 2 2 1.02 1.02.01 001 013 5 2 3


1.02 1.02.01 001 014 1.02 1.02.01 001 014 5 2 1 1.02 1.02.01 001 014 5 2 2 1.02 1.02.01 001 014 5 2 3


1.02 1.02.01 001 015 1.02 1.02.01 001 015 5 2 1 1.02 1.02.01 001 015 5 2 2 1.02 1.02.01 001 015 5 2 3


1.02 1.02.01 001 017 1.02 1.02.01 001 017 5 2 1 1.02 1.02.01 001 017 5 2 2 1.02 1.02.01 001 017 5 2 3


183,392,000 183,392,000 -

1.02 1.02.01 001 018 1.02 1.02.01 001 018 5 2 1 1.02 1.02.01 001 018 5 2 2 1.02 1.02.01 001 018 5 2 3


104,380,000 104,380,000 -

1.02 1.02.01 001 019 1.02 1.02.01 001 019 5 2 1 1.02 1.02.01 001 019 5 2 2 1.02 1.02.01 001 019 5 2 3


1.02 1.02.01 002


486,041,000

1.02 1.02.01 002 022 1.02 1.02.01 002 022 5 2 1 1.02 1.02.01 002 022 5 2 2 1.02 1.02.01 002 022 5 2 3


141,000,000 141,000,000 Halaman

DASAR HUKUM

249,505,100 275,000 249,230,100 15,000,000 15,000,000 117,112,000 117,112,000 20,000,000 20,000,000 6,040,000 2,040,000 4,000,000

2,573,325,419 2,573,325,419 -

9

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

1.02 1.02.01 002 024 1.02 1.02.01 002 024 5 2 1 1.02 1.02.01 002 024 5 2 2 1.02 1.02.01 002 024 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.02 1.02.01 006


55,400,000

1.02 1.02.01 006 001

55,400,000

1.02 1.02.01 006 001 5 2 1 1.02 1.02.01 006 001 5 2 2 1.02 1.02.01 006 001 5 2 3


1.02 1.02.01 017

Program Upaya Pelayanan Kesehatan

1.02 1.02.01 017 001 1.02 1.02.01 017 001 5 2 1 1.02 1.02.01 017 001 5 2 2 1.02 1.02.01 017 001 5 2 3

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.02 1.02.01 017 002 1.02 1.02.01 017 002 5 2 1 1.02 1.02.01 017 002 5 2 2 1.02 1.02.01 017 002 5 2 3

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan I Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

469,466,300 336,295,101 108,933,654 24,237,545

1.02 1.02.01 017 003 1.02 1.02.01 017 003 5 2 1 1.02 1.02.01 017 003 5 2 2 1.02 1.02.01 017 003 5 2 3

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

336,370,000 185,351,000 133,019,000 18,000,000

1.02 1.02.01 017 004 1.02 1.02.01 017 004 5 2 1 1.02 1.02.01 017 004 5 2 2 1.02 1.02.01 017 004 5 2 3

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

831,311,291 699,515,291 131,796,000 -

1.02 1.02.01 017 005 1.02 1.02.01 017 005 5 2 1 1.02 1.02.01 017 005 5 2 2 1.02 1.02.01 017 005 5 2 3

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman I

824,525,400 418,792,800 379,332,600 26,400,000

1.02 1.02.01 017 006 1.02 1.02.01 017 006 5 2 1 1.02 1.02.01 017 006 5 2 2 1.02 1.02.01 017 006 5 2 3

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman II


458,365,736 227,053,456 177,950,350 53,361,930

1.02 1.02.01 017 007 1.02 1.02.01 017 007 5 2 1 1.02 1.02.01 017 007 5 2 2 1.02 1.02.01 017 007 5 2 3

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

553,505,806 280,354,765 152,897,041 120,254,000

1.02 1.02.01 017 008 1.02 1.02.01 017 008 5 2 1 1.02 1.02.01 017 008 5 2 2 1.02 1.02.01 017 008 5 2 3

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.02 1.02.01 017 009 1.02 1.02.01 017 009 5 2 1 1.02 1.02.01 017 009 5 2 2 1.02 1.02.01 017 009 5 2 3

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede I Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal


DASAR HUKUM

345,041,000 345,041,000 -

35,100,000 20,300,000 54,092,006,929 1,857,074,854 381,200,000 1,475,874,854 -

1,865,016,052 1,129,073,283 554,092,769 181,850,000 884,000,872 646,921,902 204,028,970 33,050,000

Halaman

10

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

1.02 1.02.01 017 010 1.02 1.02.01 017 010 5 2 1 1.02 1.02.01 017 010 5 2 2 1.02 1.02.01 017 010 5 2 3

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

468,202,593 248,970,783 198,281,810 20,950,000

1.02 1.02.01 017 011 1.02 1.02.01 017 011 5 2 1 1.02 1.02.01 017 011 5 2 2 1.02 1.02.01 017 011 5 2 3

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

600,219,000 332,411,400 215,308,600 52,499,000

1.02 1.02.01 017 012 1.02 1.02.01 017 012 5 2 1 1.02 1.02.01 017 012 5 2 2 1.02 1.02.01 017 012 5 2 3

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,108,722,000 707,370,000 364,952,000 36,400,000

1.02 1.02.01 017 013 1.02 1.02.01 017 013 5 2 1 1.02 1.02.01 017 013 5 2 2 1.02 1.02.01 017 013 5 2 3

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,807,784,458 945,715,408 713,878,050 148,191,000

1.02 1.02.01 017 014 1.02 1.02.01 017 014 5 2 1 1.02 1.02.01 017 014 5 2 2 1.02 1.02.01 017 014 5 2 3

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

587,072,600 332,960,000 205,688,640 48,423,960

1.02 1.02.01 017 015 1.02 1.02.01 017 015 5 2 1 1.02 1.02.01 017 015 5 2 2 1.02 1.02.01 017 015 5 2 3

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

369,624,308 200,109,658 138,834,650 30,680,000

1.02 1.02.01 017 016 1.02 1.02.01 017 016 5 2 1 1.02 1.02.01 017 016 5 2 2 1.02 1.02.01 017 016 5 2 3

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,654,837,313 1,358,247,129 1,173,755,684 122,834,500

1.02 1.02.01 017 017 1.02 1.02.01 017 017 5 2 1 1.02 1.02.01 017 017 5 2 2 1.02 1.02.01 017 017 5 2 3

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo I Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,471,298,078 1,066,739,700 342,558,378 62,000,000

1.02 1.02.01 017 018 1.02 1.02.01 017 018 5 2 1 1.02 1.02.01 017 018 5 2 2 1.02 1.02.01 017 018 5 2 3

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

831,251,150 390,779,400 375,521,750 64,950,000

1.02 1.02.01 017 019 1.02 1.02.01 017 019 5 2 1 1.02 1.02.01 017 019 5 2 2 1.02 1.02.01 017 019 5 2 3

Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

757,167,000 487,366,000 242,351,000 27,450,000

1.02 1.02.01 017 020 1.02 1.02.01 017 020 5 2 1 1.02 1.02.01 017 020 5 2 2 1.02 1.02.01 017 020 5 2 3

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan I Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

943,237,940 12,280,000 930,957,940 -

1.02 1.02.01 017 021 1.02 1.02.01 017 021 5 2 1 1.02 1.02.01 017 021 5 2 2 1.02 1.02.01 017 021 5 2 3

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

566,064,589 14,400,000 551,664,589 -

Halaman

DASAR HUKUM

11

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

1.02 1.02.01 017 022 1.02 1.02.01 017 022 5 2 1 1.02 1.02.01 017 022 5 2 2 1.02 1.02.01 017 022 5 2 3

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

808,352,082 37,125,000 771,227,082 -

1.02 1.02.01 017 023 1.02 1.02.01 017 023 5 2 1 1.02 1.02.01 017 023 5 2 2 1.02 1.02.01 017 023 5 2 3

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman I

853,010,280 34,020,000 776,490,280 42,500,000

1.02 1.02.01 017 024 1.02 1.02.01 017 024 5 2 1 1.02 1.02.01 017 024 5 2 2 1.02 1.02.01 017 024 5 2 3

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman II


810,435,440 88,395,000 722,040,440 -

1.02 1.02.01 017 025 1.02 1.02.01 017 025 5 2 1 1.02 1.02.01 017 025 5 2 2 1.02 1.02.01 017 025 5 2 3

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

836,850,555 63,580,000 773,270,555 -

1.02 1.02.01 017 026 1.02 1.02.01 017 026 5 2 1 1.02 1.02.01 017 026 5 2 2 1.02 1.02.01 017 026 5 2 3

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

804,956,565 35,780,000 769,176,565 -

1.02 1.02.01 017 027 1.02 1.02.01 017 027 5 2 1 1.02 1.02.01 017 027 5 2 2 1.02 1.02.01 017 027 5 2 3

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede I Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

460,520,520 39,755,000 420,765,520 -

1.02 1.02.01 017 028 1.02 1.02.01 017 028 5 2 1 1.02 1.02.01 017 028 5 2 2 1.02 1.02.01 017 028 5 2 3

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

368,782,580 368,782,580 -

1.02 1.02.01 017 029 1.02 1.02.01 017 029 5 2 1 1.02 1.02.01 017 029 5 2 2 1.02 1.02.01 017 029 5 2 3

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

820,105,577 30,720,000 789,385,577 -

1.02 1.02.01 017 030 1.02 1.02.01 017 030 5 2 1 1.02 1.02.01 017 030 5 2 2 1.02 1.02.01 017 030 5 2 3

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,166,439,300 32,775,000 1,133,664,300 -

1.02 1.02.01 017 031 1.02 1.02.01 017 031 5 2 1 1.02 1.02.01 017 031 5 2 2 1.02 1.02.01 017 031 5 2 3

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,157,730,227 46,835,000 1,110,895,227 -

1.02 1.02.01 017 032 1.02 1.02.01 017 032 5 2 1 1.02 1.02.01 017 032 5 2 2 1.02 1.02.01 017 032 5 2 3

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

657,560,600 162,825,000 494,735,600 -

1.02 1.02.01 017 033 1.02 1.02.01 017 033 5 2 1 1.02 1.02.01 017 033 5 2 2 1.02 1.02.01 017 033 5 2 3

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

665,597,539 47,505,000 618,092,539 -


Halaman

DASAR HUKUM

12

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

1.02 1.02.01 017 034 1.02 1.02.01 017 034 5 2 1 1.02 1.02.01 017 034 5 2 2 1.02 1.02.01 017 034 5 2 3

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

473,957,500 11,950,000 462,007,500 -

1.02 1.02.01 017 035 1.02 1.02.01 017 035 5 2 1 1.02 1.02.01 017 035 5 2 2 1.02 1.02.01 017 035 5 2 3

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo I Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

869,796,700 50,300,000 819,496,700 -

1.02 1.02.01 017 036 1.02 1.02.01 017 036 5 2 1 1.02 1.02.01 017 036 5 2 2 1.02 1.02.01 017 036 5 2 3

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo II Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

816,900,180 64,100,000 752,800,180 -

1.02 1.02.01 017 037 1.02 1.02.01 017 037 5 2 1 1.02 1.02.01 017 037 5 2 2 1.02 1.02.01 017 037 5 2 3

Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

972,858,928 97,555,000 875,303,928 -

1.02 1.02.01 017 038 1.02 1.02.01 017 038 5 2 1 1.02 1.02.01 017 038 5 2 2 1.02 1.02.01 017 038 5 2 3

Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Kelas D Pratama Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

10,194,186,799 714,704,025 7,548,584,625 1,930,898,149

1.02 1.02.01 017 039

11,108,848,217

1.02 1.02.01 017 039 5 2 1 1.02 1.02.01 017 039 5 2 2 1.02 1.02.01 017 039 5 2 3

Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Kelas D Pratama Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.02 1.02.01 018

Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga

1,712,330,664

1.02 1.02.01 018 001 1.02 1.02.01 018 001 5 2 1 1.02 1.02.01 018 001 5 2 2 1.02 1.02.01 018 001 5 2 3

Upaya Kesehatan Keluarga dan Reproduksi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

517,072,000 294,360,000 222,712,000 -

1.02 1.02.01 018 002 1.02 1.02.01 018 002 5 2 1 1.02 1.02.01 018 002 5 2 2 1.02 1.02.01 018 002 5 2 3

Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

654,770,000 333,855,000 320,915,000 -

1.02 1.02.01 018 003 1.02 1.02.01 018 003 5 2 1 1.02 1.02.01 018 003 5 2 2 1.02 1.02.01 018 003 5 2 3

Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

540,488,664 41,975,000 498,513,664 -

1.02 1.02.01 019

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

1.02 1.02.01 019 001 1.02 1.02.01 019 001 5 2 1 1.02 1.02.01 019 001 5 2 2 1.02 1.02.01 019 001 5 2 3

Pengendalian Penyakit Menular (DBH CHT) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.02 1.02.01 019 002 1.02 1.02.01 019 002 5 2 1 1.02 1.02.01 019 002 5 2 2 1.02 1.02.01 019 002 5 2 3

Pengendalian Penyakit Tidak Menular Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

DASAR HUKUM

194,920,000 3,701,886,545 7,212,041,672

1,503,556,895

908,587,000 140,670,000 767,917,000 79,666,000 19,250,000 60,416,000 -

Halaman

13

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

1.02 1.02.01 019 003 1.02 1.02.01 019 003 5 2 1 1.02 1.02.01 019 003 5 2 2 1.02 1.02.01 019 003 5 2 3

Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.02 1.02.01 020

Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

29,855,425,080

1.02 1.02.01 020 001 1.02 1.02.01 020 001 5 2 1 1.02 1.02.01 020 001 5 2 2 1.02 1.02.01 020 001 5 2 3

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

29,855,425,080 68,575,000 29,786,850,080 -

1.02 1.02.01 021

Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumberdaya Daya Manusia Kesehatan

1.02 1.02.01 021 001 1.02 1.02.01 021 001 5 2 1 1.02 1.02.01 021 001 5 2 2 1.02 1.02.01 021 001 5 2 3

Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Kesehatan


644,679,365 49,675,000 595,004,365 -

1.02 1.02.01 021 002 1.02 1.02.01 021 002 5 2 1 1.02 1.02.01 021 002 5 2 2 1.02 1.02.01 021 002 5 2 3

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

493,540,808 32,085,000 461,455,808 -

1.02 1.02.01 022 1.02 1.02.01 022 001 1.02 1.02.01 022 001 5 2 1 1.02 1.02.01 022 001 5 2 2 1.02 1.02.01 022 001 5 2 3

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.02 1.02.01 022 002 1.02 1.02.01 022 002 5 2 1 1.02 1.02.01 022 002 5 2 2 1.02 1.02.01 022 002 5 2 3

Pengelolaan Promosi Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

951,160,894 135,110,000 816,050,894 -

1.02 1.02.01 022 003

Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok Terhadap Kesehatan (DBH CHT) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

604,811,250

Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan Penyelidikan KLB Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

734,884,130

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

330,200,165

1.02 1.02.01 022 003 5 2 1 1.02 1.02.01 022 003 5 2 2 1.02 1.02.01 022 003 5 2 3 1.02 1.02.01 023 1.02 1.02.01 023 001 1.02 1.02.01 023 001 5 2 1 1.02 1.02.01 023 001 5 2 2 1.02 1.02.01 023 001 5 2 3 1.02 1.02.01 023 002 1.02 1.02.01 023 002 5 2 1 1.02 1.02.01 023 002 5 2 2 1.02 1.02.01 023 002 5 2 3

DASAR HUKUM

515,303,895 76,405,000 423,898,895 15,000,000

1,138,220,173

2,253,634,144 697,662,000 108,970,000 588,692,000 -

51,245,000 553,566,250 -

404,683,965 209,090,000 173,093,965 22,500,000

114,435,000 171,765,165 44,000,000

Halaman

14

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

1.02 1.02.01 024

Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan

1.02 1.02.01 024 001 1.02 1.02.01 024 001 5 2 1 1.02 1.02.01 024 001 5 2 2 1.02 1.02.01 024 001 5 2 3

Peningkatan Pelayanan Kefarmasian (DAK) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,536,262,000 49,923,000 3,123,319,000 1,363,020,000

1.02 1.02.01 024 002 1.02 1.02.01 024 002 5 2 1 1.02 1.02.01 024 002 5 2 2 1.02 1.02.01 024 002 5 2 3

Pengelolaan Alat Kesehatan (DAK) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5,747,783,400 48,150,000 1,592,855,400 4,106,778,000

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Keterangan : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 1)

10,284,045,400

19,725,951,227 146,640,738,357 (126,914,787,130)

DASAR HUKUM


: : :

1. WAJIB 1.02 - KESEHATAN 1.02.02 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)

KODE REKENING

URAIAN

1.02 1.02.02 00

00

4

PENDAPATAN DAERAH

1.02 1.02.02 00

00

4 1


1.02 1.02.02 00 1.02 1.02.02 00 1.02 1.02.02 00

00 00 00

4 14 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4 1 4 17 Pendapatan BLUD RSUD 4 1 4 17 01 Pendapatan BLUD RSUD

1.02 1.02.02 00 00 1.02 1.02.02 00 00 1.02 1.02.02 00 00

5 1 5 1 1

Halaman JUMLAH (Rp) 66,903,600,000 66,903,600,000

66,903,600,000 66,903,600,000 1)Perwal No 66,903,600,000 104/2009

BELANJA DAERAH

136,238,466,322


22,945,046,322 22,945,046,322

1.02 1.02.02 00 00

BELANJA LANGSUNG

1.02 1.02.02 027

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis

700,000,000

Peningkatan Mutu Pelayanan Medis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

700,000,000 5,000,000 695,000,000 -

1.02 1.02 1.02 1.02

1.02.02 1.02.02 1.02.02 1.02.02

027 027 027 027

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.02 1.02.02 028 1.02 1.02 1.02 1.02

1.02.02 1.02.02 1.02.02 1.02.02

028 028 028 028

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.02 1.02.02 029 1.02 1.02 1.02 1.02

1.02.02 1.02.02 1.02.02 1.02.02

029 029 029 029

1.02 1.02 1.02 1.02

1.02.02 1.02.02 1.02.02 1.02.02

030 030 030 030

113,293,420,000

Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan

70,120,000,000

Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

70,120,000,000 32,750,000,000 37,370,000,000 -

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan

1,008,600,000

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,008,600,000 6,410,000 1,002,190,000 -

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.02 1.02.02 030

15 DASAR HUKUM

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Keterangan : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan 1) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

41,464,820,000 41,464,820,000 42,150,000 649,600,000 40,773,070,000

136,238,466,322 (69,334,866,322)


: 1. WAJIB : 1.03 - PEKERJAAN UMUM : 1.03.01 - DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

KODE REKENING

URAIAN

1.03 1.03.01 00 00 4

PENDAPATAN DAERAH

1.03 1.03.01 00 00 4 1


1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 01 12 Retribusi Pengelolaan Limbah Cair 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.03 1.03.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1.03 1.03.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 1.03 1.03.01 00 00 4 1 4 15 06 Sewa Gedung 1.03 1.03.01 00 00 5

BELANJA DAERAH

1.03 1.03.01 00 00 5 1 1.03 1.03.01 00 00 5 1 1


1.03 1.03.01 00 00

BELANJA LANGSUNG

1.03 1.03.01 001


1.03 1.03 1.03 1.03


1.03.01 001 001 1.03.01 001 001 5 2 1 1.03.01 001 001 5 2 2 1.03.01 001 001 5 2 3

1.03 1.03.01 001 002 1.03 1.03.01 001 002 5 2 1 1.03 1.03.01 001 002 5 2 2 1.03 1.03.01 001 002 5 2 3 1.03 1.03.01 001 006


Halaman JUMLAH (Rp)

16 DASAR HUKUM

1,005,820,000 1,005,820,000 685,000,000 680,000,000 680,000,000 1)PD No 5/2012 5,000,000 5,000,000 2)PD No 4/2012 320,820,000 320,820,000 320,820,000 147,087,315,979 7,818,037,836 7,818,037,836 139,269,278,143 1,026,318,757 4,875,000 750,000 4,125,000 136,116,000 136,116,000 23,635,000

1.03 1.03.01 001 006 5 2 1 1.03 1.03.01 001 006 5 2 2 1.03 1.03.01 001 006 5 2 3


1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 001 007 1.03.01 001 007 5 2 1 1.03.01 001 007 5 2 2 1.03.01 001 007 5 2 3


69,600,000 69,600,000 -

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 001 008 1.03.01 001 008 5 2 1 1.03.01 001 008 5 2 2 1.03.01 001 008 5 2 3


74,975,000 1,975,000 73,000,000 -

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 001 010 1.03.01 001 010 5 2 1 1.03.01 001 010 5 2 2 1.03.01 001 010 5 2 3


57,973,500 57,973,500 -

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 001 011 1.03.01 001 011 5 2 1 1.03.01 001 011 5 2 2 1.03.01 001 011 5 2 3


23,635,000 -

105,640,000 105,640,000 -

3) Perwal No 69/2014 4) Perwal No 70/2014

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 001 013 1.03.01 001 013 5 2 1 1.03.01 001 013 5 2 2 1.03.01 001 013 5 2 3


91,038,000 91,038,000 -

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 001 014 1.03.01 001 014 5 2 1 1.03.01 001 014 5 2 2 1.03.01 001 014 5 2 3


18,475,000 8,475,000 10,000,000

1.03 1.03.01 001 015 1.03 1.03.01 001 015 5 2 1 1.03 1.03.01 001 015 5 2 2 1.03 1.03.01 001 015 5 2 3


1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 001 017 1.03.01 001 017 5 2 1 1.03.01 001 017 5 2 2 1.03.01 001 017 5 2 3


115,038,000 115,038,000 -

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 001 018 1.03.01 001 018 5 2 1 1.03.01 001 018 5 2 2 1.03.01 001 018 5 2 3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah


117,200,000 117,200,000 -

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 001 019 1.03.01 001 019 5 2 1 1.03.01 001 019 5 2 2 1.03.01 001 019 5 2 3


204,353,257 204,353,257 -

1.03 1.03.01 002


683,219,000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 002 022 1.03.01 002 022 5 2 1 1.03.01 002 022 5 2 2 1.03.01 002 022 5 2 3


164,680,000 3,330,000 161,350,000 -

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 002 024 1.03.01 002 024 5 2 1 1.03.01 002 024 5 2 2 1.03.01 002 024 5 2 3



518,539,000 550,000 517,989,000 -

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

107,247,500

1.03 1.03.01 006

7,400,000 5,100,000 2,300,000

Capaian Kinerja dan Keuangan

1.03 1.03.01 006 001 1.03 1.03.01 006 001 5 2 1 1.03 1.03.01 006 001 5 2 2 1.03 1.03.01 006 001 5 2 3 1.03 1.03.01 032


107,247,500

53,604,843,415

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 032 001 1.03.01 032 001 5 2 1 1.03.01 032 001 5 2 2 1.03.01 032 001 5 2 3

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 032 002 1.03.01 032 002 5 2 1 1.03.01 032 002 5 2 2 1.03.01 032 002 5 743

Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

27,247,500 80,000,000 -

6,150,498,382 38,117,500 6,112,380,882 1,755,980,033 13,567,500 1,742,412,533 -

17 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 032 003 1.03.01 032 003 5 2 1 1.03.01 032 003 5 2 2 1.03.01 032 003 5 2 3

Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

44,438,450,000 44,438,450,000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 032 004 1.03.01 032 004 5 2 1 1.03.01 032 004 5 2 2 1.03.01 032 004 5 2 3

Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,259,915,000 1,259,915,000

1.03 1.03.01 033

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan

25,794,239,189

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 033 001 1.03.01 033 001 5 2 1 1.03.01 033 001 5 2 2 1.03.01 033 001 5 2 3

Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

14,699,500,000 14,699,500,000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 033 002 1.03.01 033 002 5 2 1 1.03.01 033 002 5 2 2 1.03.01 033 002 5 2 3

Pemeliharaan Saluran Pengairan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,126,471,189 28,241,000 3,845,230,189 253,000,000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 033 003 1.03.01 033 003 5 2 1 1.03.01 033 003 5 2 2 1.03.01 033 003 5 2 3

Peningkatan dan Pembangunan Talud Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5,009,100,000 5,009,100,000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 033 004 1.03.01 033 004 5 2 1 1.03.01 033 004 5 2 2 1.03.01 033 004 5 2 3

Pemeliharaan Bangunan Talud Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,959,168,000 19,586,000 1,939,582,000 -

1.03 1.03.01 034

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase

8,857,490,946

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 034 001 1.03.01 034 001 5 2 1 1.03.01 034 001 5 2 2 1.03.01 034 001 5 2 3

Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,842,327,000 3,842,327,000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 034 002 1.03.01 034 002 5 2 1 1.03.01 034 002 5 2 2 1.03.01 034 002 5 2 3

Pemeliharaan Saluran Drainase Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5,015,163,946 28,375,000 4,963,588,946 23,200,000

1.03 1.03.01 035 1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 035 001 1.03.01 035 001 5 2 1 1.03.01 035 001 5 2 2 1.03.01 035 001 5 2 3

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Peningkatan PJU Kampung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 035 002 1.03.01 035 002 5 2 1 1.03.01 035 002 5 2 2 1.03.01 035 002 5 2 3

Peningkatan PJU Lingkungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

25,063,961,323 921,905,000 921,905,000 2,244,550,000 2,244,550,000

18 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 035 003 1.03.01 035 003 5 2 1 1.03.01 035 003 5 2 2 1.03.01 035 003 5 2 3

Pemeliharaan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

20,219,496,323 262,154,500 19,957,341,823 -

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 035 004 1.03.01 035 004 5 2 1 1.03.01 035 004 5 2 2 1.03.01 035 004 5 2 3

Peningkatan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,678,010,000 1,678,010,000

1.03 1.03.01 036

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL

15,025,002,237

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 036 001 1.03.01 036 001 5 2 1 1.03.01 036 001 5 2 2 1.03.01 036 001 5 2 3

Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL (DAK)

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 036 002 1.03.01 036 002 5 2 1 1.03.01 036 002 5 2 2 1.03.01 036 002 5 2 3

Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,515,542,237 174,448,000 2,341,094,237 -

1.03 1.03 1.03 1.03

1.03.01 036 003 1.03.01 036 003 5 2 1 1.03.01 036 003 5 2 2 1.03.01 036 003 5 2 3

Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi (DAK) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,502,760,000 1,502,760,000

1.04 1.03.01 040

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman

7,544,753,444

1.04 1.03.01 040 001

1,402,988,000

1.04 1.03.01 040 001 5 2 1 1.04 1.03.01 040 001 5 2 2 1.04 1.03.01 040 001 5 2 3

Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.04 1.04 1.04 1.04

Pemeliharaan Sarana Prasarana Dasar Permukiman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,355,172,177 105,495,000 1,216,677,177 33,000,000 1,903,448,000

1.04 1.03.01 040 003 5 2 1 1.04 1.03.01 040 003 5 2 2 1.04 1.03.01 040 003 5 2 3

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (DAK) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.04 1.04 1.04 1.04

1.03.01 040 004 1.03.01 040 004 5 2 1 1.03.01 040 004 5 2 2 1.03.01 040 004 5 2 3

Pendampingan Penanganan Pemukiman Kumuh Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

450,164,900 127,650,000 322,514,900 -

1.04 1.04 1.04 1.04

1.03.01 040 005 1.03.01 040 005 5 2 1 1.03.01 040 005 5 2 2 1.03.01 040 005 5 2 3

Pengelolaan Rusunawa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

425,459,741 36,317,500 369,616,641 19,525,600

1.04 1.04 1.04 1.04

1.03.01 040 006 1.03.01 040 006 5 2 1 1.03.01 040 006 5 2 2 1.03.01 040 006 5 2 3

Peningkatan Kualitas RTLH Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.03.01 040 002 1.03.01 040 002 5 2 1 1.03.01 040 002 5 2 2 1.03.01 040 002 5 2 3

1.04 1.03.01 040 003


11,006,700,000 11,006,700,000

1,402,988,000

1,903,448,000

2,007,520,626 84,625,000 1,922,895,626 -

19 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.05 1.03.01 041

Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan

1.05 1.03.01 041 001

Pemeliharaan Bangun-Bangunan Monumental dan Assesories Keindahan Kota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

362,664,332

Peningkatan Bangun-Bangunan Monumental dan Assesories Keindahan Kota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

858,125,000

Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area (RTBL) Kawasan Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

341,413,000

1.05 1.03.01 041 001 5 2 1 1.05 1.03.01 041 001 5 2 2 1.05 1.03.01 041 001 5 2 3 1.05 1.03.01 041 002 1.05 1.03.01 041 002 5 2 1 1.05 1.03.01 041 002 5 2 2 1.05 1.03.01 041 002 5 2 3 1.05 1.03.01 041 003 1.05 1.03.01 041 003 5 2 1 1.05 1.03.01 041 003 5 2 2 1.05 1.03.01 041 003 5 2 3

1,562,202,332

32,965,500 329,698,832 -

858,125,000

25,023,000 316,390,000 -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 1,005,820,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 147,087,315,979 SURPLUS/(DEFISIT) : (146,081,495,979) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan

20 DASAR HUKUM

URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 - PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : 1.06.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.06 1.06.01 00 00 4

PENDAPATAN DAERAH

1.06 1.06.01 00 00 5

BELANJA DAERAH

12,988,027,312

1.06 1.06.01 00 00 5 1 1.06 1.06.01 00 00 5 1 1


2,836,408,953 2,836,408,953

1.06 1.06.01 00 00

BELANJA LANGSUNG

1.06 1.06.01 001


1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

-

10,151,618,359 620,118,409


5,650,000 5,650,000 6,850,000

1.06 1.06.01 001 006 5 2 1 1.06 1.06.01 001 006 5 2 2 1.06 1.06.01 001 006 5 2 3


1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

001 001 001 001

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3


51,600,000 51,600,000 -

1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

001 001 001 001

008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3


75,167,000 1,575,000 73,592,000 -

1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

001 001 001 001

009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3


30,650,000 30,650,000 -

1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3


36,968,500 2,475,000 34,493,500 -

1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

001 001 001 001

011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3


30,150,000 30,150,000 -

1.06 1.06.01 001 006

1.06 1.06.01 001 012 1.06 1.06.01 001 012 5 2 1 1.06 1.06.01 001 012 5 2 2 1.06 1.06.01 001 012 5 2 3


1.06 1.06 1.06 1.06


1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

001 001 001 001

013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3

6,850,000 -

5,404,500 5,404,500 28,125,000 28,125,000 -

21 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

001 001 001 001

014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3

1.06 1.06.01 001 015

URAIAN


1.06 1.06.01 001 015 5 2 1 1.06 1.06.01 001 015 5 2 2 1.06 1.06.01 001 015 5 2 3


1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

001 001 001 001

017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3


1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

001 001 001 001

018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3


1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

001 001 001 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3


1.06 1.06.01 002


1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

002 002 002 002

022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3


1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

002 002 002 002

024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3


1.06 1.06.01 005


Halaman JUMLAH (Rp) 14,400,000 14,400,000 6,280,000 6,280,000 79,020,000 79,020,000 228,800,000 228,800,000 21,053,409 21,053,409 213,038,000 96,450,000 650,000 31,000,000 64,800,000 116,588,000 116,588,000 -

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

31,500,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

31,500,000 31,500,000 -

1.06 1.06.01 006


30,430,000

1.06 1.06.01 006 001

30,430,000

1.06 1.06.01 006 001 5 2 1 1.06 1.06.01 006 001 5 2 2 1.06 1.06.01 006 001 5 2 3


1.06 1.06.01 042

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06 1.06 1.06 1.06

1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

005 005 005 005

042 042 042 042

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

18,600,000 11,830,000 1,892,573,450 500,903,450 229,900,000 271,003,450 -

22 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

042 042 042 042

002 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

476,561,450 199,075,000 277,486,450 -

1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

042 042 042 042

005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3

Perencanaan Pembangunan Eksosbud Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

246,251,450 203,575,000 42,676,450 -

1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

042 042 042 042

006 006 5 2 1 006 5 2 2 006 5 2 3

Perencanaan Pembangunan Sarpras dan Tata Ruang Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

668,857,100 341,725,000 327,132,100 -

1.06 1.06.01 043

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

1,584,642,500

1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

043 043 043 043

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Pengelolaan Jaringan Penelitian (Jarlit) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

177,337,500 62,580,000 114,757,500 -

1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

043 043 043 043

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Penjaringan Aspirasi Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

127,140,000 9,840,000 117,300,000 -

1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

043 043 043 043

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Penelitian dan Pengembangan Sarprastaru

785,925,000 92,185,000 693,740,000 -

1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

043 043 043 043

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

Penelitian dan Pengembangan Eksosbud



1.06 1.06.01 044

Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

1.06 1.06.01 044 001

Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.06 1.06.01 044 001 5 2 1 1.06 1.06.01 044 001 5 2 2 1.06 1.06.01 044 001 5 2 3 1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

044 044 044 044

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Ruang

1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

044 044 044 044

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi, Sosial dan Budaya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal


494,240,000 34,550,000 459,690,000 2,328,752,800 694,793,100 334,775,000 360,018,100 1,132,147,400 563,775,000 568,372,400 501,812,300 331,775,000 170,037,300 -

23 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.06 1.06.01 045

Program Penanggulangan Kemiskinan

1,240,381,570

1.06 1.06.01 045 001

1,240,381,570

1.06 1.06.01 045 001 5 2 1 1.06 1.06.01 045 001 5 2 2 1.06 1.06.01 045 001 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.06 1.06.01 046

Program Penataan Kawasan Sungai

432,785,700

Penataan Kawasan Sungai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

432,785,700 95,775,000 337,010,700 -

1.06 1.06 1.06 1.06

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

046 046 046 046

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.23 1.06.01 136

Program Pengembangan Data/Informasi

580,100,000 660,281,570 -

1,777,395,930

1.23 1.23 1.23 1.23

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

136 136 136 136

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

600,691,350 178,500,000 422,191,350 -

1.23 1.23 1.23 1.23

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

136 136 136 136

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Pengelolaan dan Informasi Data Statistik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

316,470,800 60,300,000 256,170,800 -

1.23 1.23 1.23 1.23

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

136 136 136 136

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Analisa Data Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

106,423,000 6,200,000 100,223,000 -

1.23 1.23 1.23 1.23

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

136 136 136 136

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

Pengelolaan Data Kewilayahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

753,810,780 394,770,000 359,040,780 -


12,988,027,312 (12,988,027,312)

24 DASAR HUKUM

URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.07 - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 1.07.01- DINAS PERHUBUNGAN KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.07 1.07.01 00 00 4

PENDAPATAN DAERAH

1.07 1.07.01 00 00 4 1


11,437,703,706

1.07 1.07.01 00 00 4 1 2

Hasil Retribusi Daerah

10,546,390,500

25 DASAR HUKUM

11,437,703,706

1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

7,452,145,000 6,500,000,000 1)PD No 5/2012 952,145,000

1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 02 04 Retribusi Terminal 1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir

3,094,245,500 2,544,245,500 2)PD No 4/2012 550,000,000

1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.08 1.08 1.07 1.07 1.07

1.07.01 1.07.01 1.07.01 1.07.01 1.07.01 1.07.01 1.07.01 1.07.01 1.07.01 1.07.01

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

08 08 15 15 15 15 15 26 26

01 01 03 04 05 01

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum Pendapatan dari Barang Milik Daerah Sewa Lahan Terminal Sewa Penginapan Awak Bus Terminal Sewa Hotel Terminal Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Penerimaan Pendapatan Terminal Service Charge

891,313,206 217,034,000 217,034,000 251,890,351 180,970,351 10,920,000 54,000,000 6,000,000 422,388,855 422,388,855

1.07 1.07.01 00 00 5

BELANJA DAERAH

32,016,906,892

1.07 1.07.01 00 00 5 1 1.07 1.07.01 00 00 5 1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU) Belanja Pegawai (DAU)

6,196,990,276 6,196,990,276

1.07 1.07.01 00 00

BELANJA LANGSUNG

1.07 1.07.01 001


1.07 1.07 1.07 1.07


1.07.01 001 001 1.07.01 001 001 5 2 1 1.07.01 001 001 5 2 2 1.07.01 001 001 5 2 3

1.07 1.07.01 001 002 1.07 1.07.01 001 002 5 2 1 1.07 1.07.01 001 002 5 2 2 1.07 1.07.01 001 002 5 2 3 1.07 1.07.01 001 006


25,819,916,616 2,904,079,643 39,000,000 39,000,000 1,461,780,000 1,461,780,000 22,500,000

1.07 1.07.01 001 006 5 2 1 1.07 1.07.01 001 006 5 2 2 1.07 1.07.01 001 006 5 2 3


1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 001 007 1.07.01 001 007 5 2 1 1.07.01 001 007 5 2 2 1.07.01 001 007 5 2 3


96,600,000 96,600,000 -

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 001 008 1.07.01 001 008 5 2 1 1.07.01 001 008 5 2 2 1.07.01 001 008 5 2 3


22,736,400 22,736,400 -

22,500,000 -

1)PD No 5/2012 3)Perwal No 47/ 2010

3)Perwal No 47/ 2010

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 001 009 1.07.01 001 009 5 2 1 1.07.01 001 009 5 2 2 1.07.01 001 009 5 2 3


34,450,000 34,450,000 -

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 001 010 1.07.01 001 010 5 2 1 1.07.01 001 010 5 2 2 1.07.01 001 010 5 2 3


66,109,450 66,109,450 -

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 001 011 1.07.01 001 011 5 2 1 1.07.01 001 011 5 2 2 1.07.01 001 011 5 2 3


1.07 1.07.01 001 012

208,411,100 208,411,100 -

1.07 1.07.01 001 012 5 2 1 1.07 1.07.01 001 012 5 2 2 1.07 1.07.01 001 012 5 2 3


1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 001 013 1.07.01 001 013 5 2 1 1.07.01 001 013 5 2 2 1.07.01 001 013 5 2 3


67,034,000 65,086,000 1,948,000

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 001 014 1.07.01 001 014 5 2 1 1.07.01 001 014 5 2 2 1.07.01 001 014 5 2 3


15,510,000 3,050,000 12,460,000

1.07 1.07.01 001 015

7,832,000 7,832,000 -

1.07 1.07.01 001 015 5 2 1 1.07 1.07.01 001 015 5 2 2 1.07 1.07.01 001 015 5 2 3


1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 001 017 1.07.01 001 017 5 2 1 1.07.01 001 017 5 2 2 1.07.01 001 017 5 2 3


125,638,000 125,638,000 -

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 001 018 1.07.01 001 018 5 2 1 1.07.01 001 018 5 2 2 1.07.01 001 018 5 2 3


314,000,000 314,000,000 -

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 001 019 1.07.01 001 019 5 2 1 1.07.01 001 019 5 2 2 1.07.01 001 019 5 2 3


314,258,693 314,258,693 -

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 001 020 1.07.01 001 020 5 2 1 1.07.01 001 020 5 2 2 1.07.01 001 020 5 2 3

Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

100,000,000 100,000,000 -

1.07 1.07.01 002


1.07 1.07 1.07 1.07


1.07.01 002 022 1.07.01 002 022 5 2 1 1.07.01 002 022 5 2 2 1.07.01 002 022 5 2 3

8,220,000 6,720,000 1,500,000

1,005,019,921 423,335,921 1,466,000 421,869,921 -

26 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 002 024 1.07.01 002 024 5 2 1 1.07.01 002 024 5 2 2 1.07.01 002 024 5 2 3



581,684,000 581,684,000 -

1.07 1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 003 1.07.01 003 002 1.07.01 003 002 5 2 1 1.07.01 003 002 5 2 2 1.07.01 003 002 5 2 3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

188,796,000 188,796,000 1,244,000 187,552,000 -

1.07 1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 005 1.07.01 005 001 1.07.01 005 001 5 2 1 1.07.01 005 001 5 2 2 1.07.01 005 001 5 2 3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

82,000,000 29,500,000 29,500,000 -

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

52,500,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

72,135,900

1.07 1.07.01 005 003 1.07 1.07.01 005 003 5 2 1 1.07 1.07.01 005 003 5 2 2 1.07 1.07.01 005 003 5 2 3 1.07 1.07.01 006 1.07 1.07.01 006 001 1.07 1.07.01 006 001 5 2 1 1.07 1.07.01 006 001 5 2 2 1.07 1.07.01 006 001 5 2 3 1.07 1.07.01 047 1.07 1.07.01 047 001 1.07 1.07.01 047 001 5 2 1 1.07 1.07.01 047 001 5 2 2 1.07 1.07.01 047 001 5 2 3 1.07 1.07.01 047 002 1.07 1.07.01 047 002 5 2 1 1.07 1.07.01 047 002 5 2 2 1.07 1.07.01 047 002 5 2 3 1.07 1.07.01 047 003 1.07 1.07.01 047 003 5 2 1 1.07 1.07.01 047 003 5 2 2 1.07 1.07.01 047 003 5 2 3 1.07 1.07.01 048

52,500,000 -

72,135,900 33,660,000 38,475,900 -

Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

6,884,234,750

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,069,634,500

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 048 001 1.07.01 048 001 5 2 1 1.07.01 048 001 5 2 2 1.07.01 048 001 5 2 3

Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Optimalisasi Perijinan Angkutan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 048 002 1.07.01 048 002 5 2 1 1.07.01 048 002 5 2 2 1.07.01 048 002 5 2 3

Manajemen Transportasi Terminal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,060,870,000 4,060,870,000

138,524,500 1,931,110,000 753,730,250 3,802,500 749,927,750 5,979,708,686 476,592,000 83,340,000 273,252,000 120,000,000 970,664,700 400,107,700 570,557,000 -

27 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 048 003 1.07.01 048 003 5 2 1 1.07.01 048 003 5 2 2 1.07.01 048 003 5 2 3

Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 048 004 1.07.01 048 004 5 2 1 1.07.01 048 004 5 2 2 1.07.01 048 004 5 2 3

Survey Bidang Lalu Lintas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

502,519,500 91,039,500 411,480,000 -

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 048 005 1.07.01 048 005 5 2 1 1.07.01 048 005 5 2 2 1.07.01 048 005 5 2 3

Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

414,360,000 70,200,000 344,160,000 -

1.07 1.07.01 049

3,615,572,486 2,185,135,236 1,315,937,250 114,500,000

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 049 001 1.07.01 049 001 5 2 1 1.07.01 049 001 5 2 2 1.07.01 049 001 5 2 3

Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 049 002 1.07.01 049 002 5 2 1 1.07.01 049 002 5 2 2 1.07.01 049 002 5 2 3

Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

502,617,858 23,700,000 478,917,858 380,895,000

1.07 1.07.01 049 003 5 2 1 1.07 1.07.01 049 003 5 2 2 1.07 1.07.01 049 003 5 2 3

Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional Di Bidang Perhubungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.07 1.07 1.07 1.07

Pengendalian Pos dan Telekomunikasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

119,915,000 5,910,000 11,280,000 102,725,000

1.07 1.07.01 049 003

1.07.01 049 004 1.07.01 049 004 5 2 1 1.07.01 049 004 5 2 2 1.07.01 049 004 5 2 3

1.07 1.07.01 050 1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 050 001 1.07.01 050 001 5 2 1 1.07.01 050 001 5 2 2 1.07.01 050 001 5 2 3

Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran Operasional Penyelenggaraan Perparkiran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.07 1.07 1.07 1.07

1.07.01 050 002 1.07.01 050 002 5 2 1 1.07.01 050 002 5 2 2 1.07.01 050 002 5 2 3

Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa dan Pendapatan Tanah/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha

1,128,827,858 125,400,000 96,000,000 29,400,000 -

169,533,000 211,362,000 -

7,575,113,858 7,097,858,358 379,522,500 6,718,335,858 477,255,500 118,747,500 215,508,000 143,000,000 11,437,703,706 32,016,906,892 (20,579,203,186)

28 DASAR HUKUM


: 1. WAJIB : 1.08 - LINGKUNGAN HIDUP : 1.08.01 - BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.08 1.08.01 00 00 4

PENDAPATAN DAERAH

1.08 1.08.01 00 00 4 1


3,151,424,000

1.08 1.08.01 00 00 4 1 2


3,151,424,000

1.08 1.08.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.08 1.08.01 00 00 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

29 DASAR HUKUM

3,151,424,000

3,151,424,000 3,151,424,000 1)PD No 5/2012

1.08 1.08.01 00 00 5

BELANJA DAERAH

1.08 1.08.01 00 00 5 1 1.08 1.08.01 00 00 5 1 1


15,638,890,572 15,638,890,572

1.08 1.08.01 00 00

BELANJA LANGSUNG

32,476,731,240

1.08 1.08.01 001


1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

001 001 001 001 5 2 1 001 001 5 2 2 001 001 5 2 3


1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

001 007 001 007 5 2 1 001 007 5 2 2 001 007 5 2 3


64,800,000 64,800,000 -

1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

001 008 001 008 5 2 1 001 008 5 2 2 001 008 5 2 3


75,771,000 3,051,000 72,720,000 -

1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

001 009 001 009 5 2 1 001 009 5 2 2 001 009 5 2 3


40,700,000 40,700,000 -

1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

001 010 001 010 5 2 1 001 010 5 2 2 001 010 5 2 3


35,572,700 35,572,700 -

1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

001 011 001 011 5 2 1 001 011 5 2 2 001 011 5 2 3


22,960,000 22,960,000 -

1.08 1.08.01 001 012 1.08 1.08.01 001 012 5 2 1 1.08 1.08.01 001 012 5 2 2 1.08 1.08.01 001 012 5 2 3


48,115,621,812

2,483,815,720 1,650,000 1,650,000 -

3,499,700 3,499,700 -

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

001 013 001 013 5 2 1 001 013 5 2 2 001 013 5 2 3


53,025,000 45,425,000 7,600,000

1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

001 014 001 014 5 2 1 001 014 5 2 2 001 014 5 2 3


13,898,000 10,103,000 3,795,000

1.08 1.08.01 001 015

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

3,440,000

1.08 1.08.01 001 015 5 2 1 1.08 1.08.01 001 015 5 2 2 1.08 1.08.01 001 015 5 2 3

Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,440,000 -

1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

001 017 001 017 5 2 1 001 017 5 2 2 001 017 5 2 3


636,114,000 636,114,000 -

1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

001 018 001 018 5 2 1 001 018 5 2 2 001 018 5 2 3


123,800,000 123,800,000 -

1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

001 019 001 019 5 2 1 001 019 5 2 2 001 019 5 2 3


1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

001 020 001 020 5 2 1 001 020 5 2 2 001 020 5 2 3



1.08 1.08.01 002


1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

002 022 002 022 5 2 1 002 022 5 2 2 002 022 5 2 3


1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

002 024 002 024 5 2 1 002 024 5 2 2 002 024 5 2 3



1,240,821,320 1,240,821,320 167,764,000 3,764,000 164,000,000 3,608,689,000 341,390,000 1,390,000 340,000,000 3,267,299,000 1,012,500 3,266,286,500 -

1.08 1.08.01 003

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

195,721,500

1.08 1.08 1.08 1.08

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

195,721,500 526,500 167,395,000 27,800,000

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

003 003 003 003 5 2 1 003 003 5 2 2 003 003 5 2 3

1.08 1.08.01 005


72,400,000

1.08 1.08 1.08 1.08


72,400,000 72,400,000 -

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

005 001 005 001 5 2 1 005 001 5 2 2 005 001 5 2 3

30 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.08 1.08.01 006

URAIAN



Capaian Kinerja dan Keuangan 1.08 1.08.01 006 001 1.08 1.08.01 006 001 5 2 1 1.08 1.08.01 006 001 5 2 2 1.08 1.08.01 006 001 5 2 3


90,510,000 47,525,000 42,985,000 -

1.08 1.08.01 051

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.01 051 001 1.08 1.08.01 051 001 5 2 1 1.08 1.08.01 051 001 5 2 2 1.08 1.08.01 051 001 5 2 3

Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.08 1.08.01 051 002

Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Penanganan

2,030,382,600

1.08 1.08.01 051 002 5 2 1 1.08 1.08.01 051 002 5 2 2 1.08 1.08.01 051 002 5 2 3

Kasus Lingkungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

216,380,000 1,454,922,600 359,080,000

1.08 1.08.01 052

Program Konservasi Sumber Daya Alam

656,122,500

1.08 1.08 1.08 1.08

Pengendalian dan Konservasi Air Tanah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

656,122,500 18,887,500 597,235,000 40,000,000

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

052 001 052 001 5 2 1 052 001 5 2 2 052 001 5 2 3

2,511,147,600

480,765,000 133,895,000 346,870,000 -

1.08 1.08.01 053

Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup

3,618,712,700

1.08 1.08.01 053 001

1,486,220,550

1.08 1.08.01 053 001 5 2 1 1.08 1.08.01 053 001 5 2 2 1.08 1.08.01 053 001 5 2 3

Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Lingkungan Hidup Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.08 1.08 1.08 1.08

Pengembangan Kapasitas Labaoratorium Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

053 002 053 002 5 2 1 053 002 5 2 2 053 002 5 2 3

140,320,000 1,345,900,550 718,858,395 937,500 245,265,895 472,655,000

1.08 1.08.01 053 003

Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Persampahan

1.08 1.08.01 053 003 5 2 1 1.08 1.08.01 053 003 5 2 2 1.08 1.08.01 053 003 5 2 3

Berbasis Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.08 1.08.01 054

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

8,585,620,305

1.08 1.08 1.08 1.08

Pemeliharaan Taman Kota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,723,078,970 103,942,500 2,588,236,470 30,900,000

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

054 001 054 001 5 2 1 054 001 5 2 2 054 001 5 2 3

1,413,633,755 224,762,500 947,398,755 241,472,500

31 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.08 1.08 1.08 1.08

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

054 002 054 002 5 2 1 054 002 5 2 2 054 002 5 2 3

1.08 1.08.01 054 003 1.08 1.08.01 054 003 5 2 1 1.08 1.08.01 054 003 5 2 2 1.08 1.08.01 054 003 5 2 3 1.08 1.08.01 054 004 1.08 1.08.01 054 004 5 2 1 1.08 1.08.01 054 004 5 2 2 1.08 1.08.01 054 004 5 2 3

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

Peningkatan Taman Kota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,687,143,000 2,687,143,000

Pemeliharaan Perindang Jalan dan Penghijauan Kota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,251,283,335

Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan (DAK) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

66,225,000 2,185,058,335 924,115,000 924,115,000

1.03 1.08.01 037

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.03 1.03 1.03 1.03

Operasional Pembersihan Sampah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,082,157,940 840,035,500 3,176,122,440 66,000,000

1.03 1.08.01 037 002

Pembinaan Pengelolaan Kebersihan dan Operasional

1,539,028,700

1.03 1.08.01 037 002 5 2 1 1.03 1.08.01 037 002 5 2 2 1.03 1.08.01 037 002 5 2 3

Retribusi Kebersihan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

222,211,500 1,316,817,200 -

1.03 1.08.01 037 003

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan

562,037,500

1.03 1.08.01 037 003 5 2 1 1.03 1.08.01 037 003 5 2 2 1.03 1.08.01 037 003 5 2 3

Persampahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,697,500 150,000,000 409,340,000

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

037 001 037 001 5 2 1 037 001 5 2 2 037 001 5 2 3

1.03 1.08.01 037 004 1.03 1.08.01 037 004 5 2 1 1.03 1.08.01 037 004 5 2 2 1.03 1.08.01 037 004 5 2 3

Operasional Pengangkutan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

10,653,991,915

4,470,767,775 1,075,019,000 3,070,408,775 325,340,000

3,151,424,000 48,115,621,812 (44,964,197,812)

32 DASAR HUKUM


: 1. WAJIB : 1.10 - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL : 1.10.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.10 1.10.01 4

PENDAPATAN DAERAH

1.10 1.10.01 00 00 5

BELANJA DAERAH

1.10 1.10.01 00 00 5 1 1.10 1.10.01 00 00 5 1 1


2,927,135,118 2,927,135,118

1.10 1.10.01 00 00

BELANJA LANGSUNG

4,816,818,180

1.10 1.10.01 001


1.10 1.10 1.10 1.10


2,600,000 2,600,000 -


7,200,000

4,500,000

1.10 1.10.01 001 006 5 2 1 1.10 1.10.01 001 006 5 2 2 1.10 1.10.01 001 006 5 2 3


1.10 1.10 1.10 1.10

1.10.01 001 007 1.10.01 001 007 5 2 1 1.10.01 001 007 5 2 2 1.10.01 001 007 5 2 3


1.10 1.10 1.10 1.10

1.10.01 001 008 1.10.01 001 008 5 2 1 1.10.01 001 008 5 2 2 1.10.01 001 008 5 2 3


1.10 1.10 1.10 1.10

1.10.01 001 009 1.10.01 001 009 5 2 1 1.10.01 001 009 5 2 2 1.10.01 001 009 5 2 3


83,800,000 83,800,000 -

1.10 1.10 1.10 1.10

1.10.01 001 010 1.10.01 001 010 5 2 1 1.10.01 001 010 5 2 2 1.10.01 001 010 5 2 3


43,333,300 43,333,300 -

1.10 1.10 1.10 1.10

1.10.01 001 011 1.10.01 001 011 5 2 1 1.10.01 001 011 5 2 2 1.10.01 001 011 5 2 3


21,125,000 21,125,000 -


10,150,000

1.10.01 001 001 1.10.01 001 001 5 2 1 1.10.01 001 001 5 2 2 1.10.01 001 001 5 2 3

1.10 1.10.01 001 002 1.10 1.10.01 001 002 5 2 1 1.10 1.10.01 001 002 5 2 2 1.10 1.10.01 001 002 5 2 3 1.10 1.10.01 001 006

1.10 1.10.01 001 012 1.10 1.10.01 001 012 5 2 1 1.10 1.10.01 001 012 5 2 2 1.10 1.10.01 001 012 5 2 3

7,743,953,298

695,367,780

7,200,000 -

4,500,000 46,800,000 46,800,000 6,130,000 6,130,000 -

10,150,000 -

33 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.10 1.10 1.10 1.10

1.10.01 001 013 1.10.01 001 013 5 2 1 1.10.01 001 013 5 2 2 1.10.01 001 013 5 2 3


57,070,000 57,070,000 -

1.10 1.10 1.10 1.10

1.10.01 001 014 1.10.01 001 014 5 2 1 1.10.01 001 014 5 2 2 1.10.01 001 014 5 2 3


12,386,000 12,386,000 -

1.10 1.10.01 001 015 1.10 1.10.01 001 015 5 2 1 1.10 1.10.01 001 015 5 2 2 1.10 1.10.01 001 015 5 2 3


1.10 1.10 1.10 1.10

1.10.01 001 017 1.10.01 001 017 5 2 1 1.10.01 001 017 5 2 2 1.10.01 001 017 5 2 3


1.10 1.10 1.10 1.10

1.10.01 001 018 1.10.01 001 018 5 2 1 1.10.01 001 018 5 2 2 1.10.01 001 018 5 2 3


223,750,000 223,750,000 -

1.10 1.10 1.10 1.10

1.10.01 001 019 1.10.01 001 019 5 2 1 1.10.01 001 019 5 2 2 1.10.01 001 019 5 2 3


125,703,480 125,703,480 -

1.10 1.10.01 002


355,221,000

1.10 1.10 1.10 1.10

1.10.01 002 022 1.10.01 002 022 5 2 1 1.10.01 002 022 5 2 2 1.10.01 002 022 5 2 3


216,527,000 555,000 215,972,000 -

1.10 1.10 1.10 1.10

1.10.01 002 024 1.10.01 002 024 5 2 1 1.10.01 002 024 5 2 2 1.10.01 002 024 5 2 3


138,694,000 138,694,000 -


3,000,000 2,520,000 480,000 47,820,000 47,820,000 -

1.10 1.10.01 005


37,200,000

1.10 1.10.01 005 003


37,200,000

1.10 1.10.01 005 003 5 2 1 1.10 1.10.01 005 003 5 2 2 1.10 1.10.01 005 003 5 2 3

37,200,000 -

1.10 1.10.01 006


109,392,000

1.10 1.10.01 006 001


109,392,000

1.10 1.10.01 006 001 5 2 1 1.10 1.10.01 006 001 5 2 2 1.10 1.10.01 006 001 5 2 3

47,647,000 61,745,000 -

34 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.10 1.10.01 056

Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan

1.10 1.10 1.10 1.10

1.10.01 056 001 1.10.01 056 001 5 2 1 1.10.01 056 001 5 2 2 1.10.01 056 001 5 2 3

Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

608,500,790 376,790,000 231,710,790 -

1.10 1.10 1.10 1.10

1.10.01 056 002 1.10.01 056 002 5 2 1 1.10.01 056 002 5 2 2 1.10.01 056 002 5 2 3

Peningkatan Administrasi Kependudukan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

678,956,000 128,694,000 550,262,000 -

1.10 1.10.01 057

Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil

989,176,610

1.10 1.10 1.10 1.10

1.10.01 057 001 1.10.01 057 001 5 2 1 1.10.01 057 001 5 2 2 1.10.01 057 001 5 2 3

Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

423,536,250 170,395,000 253,141,250 -

1.10 1.10 1.10 1.10

1.10.01 057 002 1.10.01 057 002 5 2 1 1.10.01 057 002 5 2 2 1.10.01 057 002 5 2 3

Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

565,640,360 226,198,000 339,442,360 -

1.10 1.10.01 058 1.10 1.10.01 058 001 1.10 1.10.01 058 001 5 2 1 1.10 1.10.01 058 001 5 2 2 1.10 1.10.01 058 001 5 2 3 1.10 1.10.01 058 002 1.10 1.10.01 058 002 5 2 1 1.10 1.10.01 058 002 5 2 2 1.10 1.10.01 058 002 5 2 3

Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

1,287,456,790

1,343,004,000 753,100,000 11,410,000 216,990,000 524,700,000 589,904,000 383,865,000 206,039,000 7,743,953,298 (7,743,953,298)

35 DASAR HUKUM


: 1. WAJIB : 1.12 - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA : 1.12.01 - KANTOR KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.12 1.12.01 4

PENDAPATAN DAERAH

1.12 1.12.01 00 00 5

BELANJA DAERAH

1.12 1.12.01 00 00 5 1 1.12 1.12.01 00 00 5 1 1


2,724,004,410 2,724,004,410

1.12 1.12.01 00 00

BELANJA LANGSUNG

5,309,453,049

1.12 1.12.01 001


1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

8,033,457,459

436,735,406


2,250,000 2,250,000 8,400,000

1.12 1.12.01 001 002 5 2 1 1.12 1.12.01 001 002 5 2 2 1.12 1.12.01 001 002 5 2 3


1.12 1.12 1.12 1.12

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5,700,000 5,700,000 6,725,000

1.12 1.12.01 001 006 5 2 1 1.12 1.12.01 001 006 5 2 2 1.12 1.12.01 001 006 5 2 3


1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

001 001 001 001

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3


70,204,000 45,000,000 25,204,000 -

1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

001 001 001 001

008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3


26,619,926 26,619,926 -

1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

001 001 001 001

009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3


36,400,000 36,400,000 -

1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3


15,984,425 15,984,425 -

1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

001 001 001 001

011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3


26,661,000 26,661,000 -

1.12 1.12.01 001 002

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

001 001 001 001

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

1.12 1.12.01 001 006

8,400,000 -

6,725,000 -

36 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.12 1.12.01 001 012

URAIAN


1.12 1.12.01 001 012 5 2 1 1.12 1.12.01 001 012 5 2 2 1.12 1.12.01 001 012 5 2 3


1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

001 001 001 001

013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3


9,350,000 9,350,000 -

1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

001 001 001 001

014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3


7,273,300 7,273,300 1,260,000

1.12 1.12.01 001 015 5 2 1 1.12 1.12.01 001 015 5 2 2 1.12 1.12.01 001 015 5 2 3


1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

001 001 001 001

017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3


1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

001 001 001 001

018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3


1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

001 001 001 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3


41,901,159 41,901,159 -

1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

001 001 001 001

020 020 5 2 1 020 5 2 2 020 5 2 3


42,017,351 42,017,351 -

1.12 1.12.01 001 015

1.12 1.12.01 002



1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

002 002 002 002

022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3


1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

002 002 002 002

024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3


1.12 1.12.01 003 1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

003 003 003 003

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

1,477,245 -

840,000 420,000 32,192,000 32,192,000 102,320,000 102,320,000 -

146,580,000 27,000,000 27,000,000 119,580,000 119,580,000 -


3,450,000


3,450,000 3,450,000 -

37 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.12 1.12.01 005 1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

005 005 005 005

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.12 1.12.01 006

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)


10,936,000


10,936,000 10,936,000 -


9,320,000


1.12 1.12.01 006 001 1.12 1.12.01 006 001 5 2 1 1.12 1.12.01 006 001 5 2 2 1.12 1.12.01 006 001 5 2 3


9,320,000

1.12 1.12.01 061

Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

4,702,431,643 2,052,194,900 632,625,000 1,419,569,900 -

5,576,000 3,744,000 -

1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

061 061 061 061

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Peningkatan Keluarga Berencana Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

061 061 061 061

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Peningkatan Keluarga Sejahtera Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

668,705,343 24,960,000 643,745,343 -

1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

061 061 061 061

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Peningkatan Kesehatan Reproduksi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

360,965,000 8,275,000 352,690,000 -

1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

061 061 061 061

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

Peningkatan Ketahanan Keluarga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

530,901,900 8,040,000 522,861,900 -

1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

061 061 061 061

005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3

Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

392,614,500 22,755,000 369,859,500 -

1.12 1.12 1.12 1.12

1.12.01 1.12.01 1.12.01 1.12.01

061 061 061 061

006 006 5 2 1 006 5 2 2 006 5 2 3

Pendataan Keluarga dan Pengendalian Kependudukan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

697,050,000 95,015,000 602,035,000 -


8,033,457,459 (8,033,457,459)

38 DASAR HUKUM


: 1. WAJIB : 1.13 - SOSIAL : 1.13.01 - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.13 1.13.01 00 00 4

PENDAPATAN DAERAH

1.13 1.13.01 00 00 5

BELANJA DAERAH

23,308,998,703

1.13 1.13.01 00 00 5 1 1.13 1.13.01 00 00 5 1 1


6,971,558,475 6,971,558,475

1.13 1.13.01 00 00

BELANJA LANGSUNG

1.13 1.13.01 001


1.13 1.13 1.13 1.13

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.13 1.13.01 001 002 1.13 1.13.01 001 002 5 2 1 1.13 1.13.01 001 002 5 2 2 1.13 1.13.01 001 002 5 2 3 1.13 1.13.01 001 006

-

16,337,440,228 1,342,436,824


7,060,000 7,060,000 -


4,200,000 4,200,000 21,977,000

1.13 1.13.01 001 006 5 2 1 1.13 1.13.01 001 006 5 2 2 1.13 1.13.01 001 006 5 2 3


1.13 1.13 1.13 1.13

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

001 001 001 001

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3


65,100,000 65,100,000 -

1.13 1.13 1.13 1.13

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

001 001 001 001

008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3


1.13 1.13 1.13 1.13

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3


51,235,400 51,235,400 -

1.13 1.13 1.13 1.13

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

001 001 001 001

011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3


46,225,000 46,225,000 24,593,000

1.13 1.13.01 001 012 5 2 1 1.13 1.13.01 001 012 5 2 2 1.13 1.13.01 001 012 5 2 3


1.13 1.13 1.13 1.13


43,666,290 43,666,290 -

1.13 1.13.01 001 012

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

001 001 001 001

013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3

21,977,000 -

133,137,791 695,000 132,442,791 -

24,593,000 -

39 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.13 1.13.01 001 015

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.13 1.13.01 001 015 5 2 1 1.13 1.13.01 001 015 5 2 2 1.13 1.13.01 001 015 5 2 3


1.13 1.13 1.13 1.13

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

001 001 001 001

017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3


1.13 1.13 1.13 1.13

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

001 001 001 001

018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3


138,300,000 138,300,000 -

1.13 1.13 1.13 1.13

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

001 001 001 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3


335,216,000 335,216,000 -

1.13 1.13 1.13 1.13

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

001 001 001 001

020 020 5 2 1 020 5 2 2 020 5 2 3

Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

378,586,343 975,000 377,611,343 -


697,399,050

1.13 1.13.01 002

5,100,000 5,100,000 88,040,000 88,040,000 -

1.13 1.13 1.13 1.13

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

002 002 002 002

022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3


145,476,050 145,476,050 -

1.13 1.13 1.13 1.13

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

002 002 002 002

024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3


551,923,000 551,923,000 -

1.13 1.13.01 006

1.13 1.13.01 006 001 5 2 1 1.13 1.13.01 006 001 5 2 2 1.13 1.13.01 006 001 5 2 3


1.13 1.13.01 062

Program Rehabilitasi Sosial

1.13 1.13.01 062 001

101,885,000

1.13 1.13.01 062 001 5 2 1 1.13 1.13.01 062 001 5 2 2 1.13 1.13.01 062 001 5 2 3

Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Dalam Panti Sosial Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.13 1.13 1.13 1.13

Pelayanan Anak Terlantar di Panti Anak Wiloso Projo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

780,176,927 172,835,000 607,341,927 -

1.13 1.13.01 006 001

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

062 062 062 062

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

45,264,000 45,264,000 15,000,000 30,264,000 7,429,541,854

10,455,000 91,430,000 -

40 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.13 1.13 1.13 1.13

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

062 062 062 062

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

1.13 1.13.01 062 004

URAIAN

Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma


Halaman JUMLAH (Rp) 1,189,526,027 51,770,000 1,137,756,027 -

Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti Karya Karanganyar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,372,292,250

1,052,082,700

1.13 1.13.01 062 005 5 2 1 1.13 1.13.01 062 005 5 2 2 1.13 1.13.01 062 005 5 2 3

Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.13 1.13 1.13 1.13

Pemberdayaan Fakir Miskin Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

287,464,000 48,590,000 238,874,000 -

Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

409,676,800

525,051,100

1.13 1.13.01 062 008 5 2 1 1.13 1.13.01 062 008 5 2 2 1.13 1.13.01 062 008 5 2 3

Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.13 1.13 1.13 1.13

Penyaluran Bantuan Sosial Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

711,387,050 147,775,000 563,612,050 -

1.13 1.13.01 063

Program Pemberdayaan Sosial

811,036,450

1.13 1.13.01 063 001

Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

811,036,450

1.13 1.13.01 062 004 5 2 1 1.13 1.13.01 062 004 5 2 2 1.13 1.13.01 062 004 5 2 3 1.13 1.13.01 062 005

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

062 062 062 062

006 006 5 2 1 006 5 2 2 006 5 2 3

1.13 1.13.01 062 007 1.13 1.13.01 062 007 5 2 1 1.13 1.13.01 062 007 5 2 2 1.13 1.13.01 062 007 5 2 3 1.13 1.13.01 062 008

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

062 062 062 062

009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3

1.13 1.13.01 063 001 5 2 1 1.13 1.13.01 063 001 5 2 2 1.13 1.13.01 063 001 5 2 3 1.14 1.13.01 065 1.14 1.13.01 065 001 1.14 1.13.01 065 001 5 2 1 1.14 1.13.01 065 001 5 2 2 1.14 1.13.01 065 001 5 2 3 1.14 1.14 1.14 1.14

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

065 065 065 065

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan Program Pelatihan Bidang Industri Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja


131,500,000 2,234,642,250 6,150,000

153,250,000 898,832,700 -

141,790,000 267,886,800 -

56,125,000 468,926,100 -

149,374,600 661,661,850 2,052,290,000 1,992,792,000 26,045,000 1,966,747,000 59,498,000 8,400,000 51,098,000 -

41 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.14 1.13.01 066

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

1,729,944,050 1,272,111,200 45,100,000 1,227,011,200 -

1.14 1.14 1.14 1.14

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

066 066 066 066

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Penempatan Tenaga Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.14 1.14 1.14 1.14

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

066 066 066 066

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Pengembangan Informasi Pasar Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

457,832,850 135,065,000 322,767,850 -

1.14 1.13.01 067

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

1,927,691,000

1.14 1.13.01 067 001

Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,243,257,000

1.14 1.13.01 067 001 5 2 1 1.14 1.13.01 067 001 5 2 2 1.14 1.13.01 067 001 5 2 3 1.14 1.13.01 067 002

455,925,000 787,332,000 684,434,000

1.14 1.13.01 067 002 5 2 1 1.14 1.13.01 067 002 5 2 2 1.14 1.13.01 067 002 5 2 3

Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K3 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.08 1.13.01 153

Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

301,837,000

Penempatan Transmigrasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

301,837,000 12,050,000 289,787,000 -

2.08 2.08 2.08 2.08

1.13.01 1.13.01 1.13.01 1.13.01

153 153 153 153

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3


346,915,000 337,519,000 -

23,308,998,703 (23,308,998,703)

42 DASAR HUKUM

: 1. WAJIB : 1.15 - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH : 1.15.01 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN Halaman 43 JUMLAH DASAR URAIAN (Rp) HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI KODE REKENING 1.15 1.15.01 00 00 4

PENDAPATAN DAERAH

1.15 1.15.01 00 00 4 1


739,804,569

1.15 1.15.01 00 00 4 1 2


715,014,578

1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

00 00 00 00

00 00 00 00

4 4 4 4

1 1 1 1

2 02 2 02 01 2 02 08 2 02 13

Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

1.15 1.15.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1.15 1.15.01 00 00 4 1 4 22 Pendapatan BUKP 1.15 1.15.01 00 00 4 1 4 22 01 Pendapatan BUKP - Dana Pembinaan BUKP - Jasa Produksi BUKP

739,804,569

57,219,878 57,219,878 1)PD No 5/2012 657,794,700 157,272,200 2)PD No 4/2012 280,000,000 220,522,500 24,789,991 24,789,991 24,789,991 3) SK Gub No 14,165,102 73/KEP/2015 10,624,889

1.15 1.15.01 00 00 5

BELANJA DAERAH

29,924,006,651

1.15 1.15.01 00 00 5 1 1.15 1.15.01 00 00 5 1 1


7,846,200,479 7,846,200,479

1.15 1.15.01 00 00

BELANJA LANGSUNG

1.15 1.15.01 01


1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.15 1.15.01 001 006


22,077,806,172 1,405,876,717 5,544,000 5,544,000 16,230,000

1.15 1.15.01 001 006 5 2 1 1.15 1.15.01 001 006 5 2 2 1.15 1.15.01 001 006 5 2 3


1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

001 001 001 001

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3


89,100,000 89,100,000 -

1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

001 001 001 001

008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3


1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

001 001 001 001

009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3


78,450,000 78,450,000 -

1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3


83,978,225 905,000 83,073,225 -

16,230,000 -

230,287,550 905,000 229,382,550 -

KODE REKENING

1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

001 001 001 001

011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)


59,457,350 59,457,350 35,291,640

1.15 1.15.01 001 012 5 2 1 1.15 1.15.01 001 012 5 2 2 1.15 1.15.01 001 012 5 2 3


1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

001 001 001 001

013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3


38,600,000 38,600,000 -

1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

001 001 001 001

014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3


1.15 1.15.01 001 012

1.15 1.15.01 001 015

35,291,640 -

6,000,000 6,000,000 -

1.15 1.15.01 001 015 5 2 1 1.15 1.15.01 001 015 5 2 2 1.15 1.15.01 001 015 5 2 3


1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

001 001 001 001

017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3


131,956,000 131,956,000 -

1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

001 001 001 001

018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3



166,250,000 166,250,000 -

1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

001 001 001 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3


377,111,952 377,111,952 -

1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

001 001 001 001

020 020 5 2 1 020 5 2 2 020 5 2 3


1.15 1.15.01 002

10,120,000 9,120,000 1,000,000

77,500,000 77,500,000 -


578,588,000

1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

002 002 002 002

022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3


225,634,000 465,000 225,169,000

1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

002 002 002 002

024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3


352,954,000 352,954,000 -


44 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.15 1.15.01 006

URAIAN




1.15 1.15.01 006 001 1.15 1.15.01 006 001 5 2 1 1.15 1.15.01 006 001 5 2 2 1.15 1.15.01 006 001 5 2 3


1.15 1.15.01 068

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

13,400,000 13,400,000 805,031,900

dan Lembaga Keuangan Mikro

1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

068 068 068 068

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Pembinaan Koperasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

068 068 068 068

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Pembinaan Koperasi Syariah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.15 1.15.01 068 003

Peningkatan Kinerja Usaha Koperasi dan Lembaga

313,799,700 4,655,000 309,144,700 32,732,000 4,167,000 28,565,000 458,500,200

Keuangan Mikro

1.15 1.15.01 068 003 5 2 1 1.15 1.15.01 068 003 5 2 2 1.15 1.15.01 068 003 5 2 3


1.15 1.15.01 069

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1.15 1.15.01 069 001

Peningkatan Pengembangan Jaringan UMKM dan Promosi Penananam Modal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

428,924,000

513,887,080

1.15 1.15.01 069 002 5 2 1 1.15 1.15.01 069 002 5 2 2 1.15 1.15.01 069 002 5 2 3

Operasional Pengembangan Sumber Daya UMKM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

069 069 069 069

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Kajian Sumber Daya UMKM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

192,131,000 4,085,000 188,046,000 -

1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

069 069 069 069

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

Penumbuhan Wirausaha Baru Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

335,056,000 9,600,000 325,456,000 -

1.15 1.15 1.15 1.15

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

069 069 069 069

005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3

Pemberdayaan Sumber Daya UMKM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

743,171,896 15,450,000 727,721,896 -

1.15 1.15.01 069 001 5 2 1 1.15 1.15.01 069 001 5 2 2 1.15 1.15.01 069 001 5 2 3 1.15 1.15.01 069 002

1.21 1.15.01 134 1.21 1.21 1.21 1.21

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

134 134 134 134

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

14,490,000 444,010,200 2,213,169,976

1,700,000 427,224,000 -

4,191,000 509,696,080 -

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

4,100,160,270

Pengembangan Ketahanan Pangan (DAK) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,084,235,000 30,560,000 480,485,000 2,573,190,000

45 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.21 1.21 1.21 1.21

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

134 134 134 134

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Pelayanan Rumah Potong Hewan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

465,592,090 83,685,000 381,907,090 -

1.21 1.21 1.21 1.21

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

134 134 134 134

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Pengawasan Kualitas Bahan Makanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

232,653,200 64,194,000 168,459,200 -

1.21 1.21 1.21 1.21

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

134 134 134 134

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

Pemeriksaan Laboratorium Kesmavet Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

98,331,180 300,000 98,031,180 -

1.21 1.21 1.21 1.21

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

134 134 134 134

005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3

Pelayanan Poliklinik Hewan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.01 1.15.01 142

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan

219,348,800 2,996,000 216,352,800 1,350,991,480

2.01 2.01 2.01 2.01

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

142 142 142 142

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan


384,652,500 7,030,000 377,622,500 -

2.01 2.01 2.01 2.01

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

142 142 142 142

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Pengendalian Penyakit Zoonosa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

320,608,130 27,790,000 292,818,130 -

2.01 2.01 2.01 2.01

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

142 142 142 142

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Pengembangan Pelayanan Pertanian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

280,466,400 300,000 280,166,400 365,264,450

2.01 1.15.01 142 004 5 2 1 2.01 1.15.01 142 004 5 2 2 2.01 1.15.01 142 004 5 2 3

Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Pengembangan Pertanian Perkotaan) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.05 1.15.01 146

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

547,335,000

2.01 1.15.01 142 004

5,745,000 359,519,450 -

2.05 2.05 2.05 2.05

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

146 146 146 146

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Pengembangan Pelayanan Perikanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

340,891,500 8,720,000 332,171,500 -

2.05 2.05 2.05 2.05

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

146 146 146 146

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Perikanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

206,443,500 22,815,000 183,628,500 -

2.06 1.15.01 147 2.06 1.15.01 147 001 2.06 1.15.01 147 001 5 2 1 2.06 1.15.01 147 001 5 2 2 2.06 1.15.01 147 001 5 2 3

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,509,155,790 208,283,890 61,520,000 146,763,890 -

46 DASAR HUKUM

KODE REKENING

2.06 2.06 2.06 2.06

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

147 147 147 147

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

2.06 1.15.01 148

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,300,871,900 72,815,000 228,056,900 2,000,000,000

Program Peningkatan Perdagangan

2,336,495,400 1,645,260,000 36,440,000 1,608,820,000 -

2.06 2.06 2.06 2.06

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

148 148 148 148

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Promosi dan Pameran Bagi UMKM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.06 2.06 2.06 2.06

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

148 148 148 148

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Pameran di PMPS Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

285,290,000 142,260,000 143,030,000 -

2.06 2.06 2.06 2.06

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

148 148 148 148

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Pengembangan Usaha Perdagangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

229,024,900 51,615,000 177,409,900 -

2.06 2.06 2.06 2.06

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

148 148 148 148

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

Pembinaan Pedagang Kaki Lima Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Q

176,920,500 85,080,000 91,840,500 -

2.07 1.15.01 152

2.07 2.07 2.07 2.07

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

152 152 152 152

Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM) 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

2.07 1.15.01 152 002 2.07 1.15.01 152 002 5 2 1 2.07 1.15.01 152 002 5 2 2 2.07 1.15.01 152 002 5 2 3 2.07 1.15.01 152 003

Pengembangan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW)

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peningkatan Teknologi Mutu dan Desain Produk IMKM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

6,217,601,639

940,385,000 14,600,000 925,785,000 960,435,000 49,875,000 910,560,000 1,104,135,000

2.07 1.15.01 152 003 5 2 1 2.07 1.15.01 152 003 5 2 2 2.07 1.15.01 152 003 5 2 3

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia IMKM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.07 2.07 2.07 2.07

Pengembangan IMKM Cor Logam Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,212,646,639 16,160,000 1,196,486,639 2,000,000,000

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

152 152 152 152

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3


2,575,000 1,101,560,000 -

739,804,569 29,924,006,651 (29,184,202,082)

Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Keputusan Gubernur DIY Nomor 73/KEP/2015 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2014

47 DASAR HUKUM

URUSAN : 1. WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 1.17 - URUSAN KEBUDAYAAN ORGANISASI : 1.17.01 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING

URAIAN

1.17 1.17.01 00 00 4

PENDAPATAN DAERAH

1.17 1.17.01 00 00 4 1


Halaman JUMLAH (Rp)

48 DASAR HUKUM

3,034,315,000 3,034,315,000

1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

3,034,315,000 580,000,000 580,000,000 1)PD No 5/2012

1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir

2,454,315,000 2,454,315,000 2)PD No 4/2012

1.17 1.17.01 00 00 5

BELANJA DAERAH

21,559,071,161

1.17 1.17.01 00 00 5 1 1.17 1.17.01 00 00 5 1 1


3,349,771,088 3,349,771,088

1.17 1.17.01 00 00

BELANJA LANGSUNG

1.17 1.17.01 001


1.17 1.17 1.17 1.17


1,920,000 1,920,000 7,480,000

1.17 1.17.01 001 006 5 2 1 1.17 1.17.01 001 006 5 2 2 1.17 1.17.01 001 006 5 2 3


1.17 1.17 1.17 1.17

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

001 007 001 007 5 2 1 001 007 5 2 2 001 007 5 2 3


53,100,000 53,100,000 -

1.17 1.17 1.17 1.17

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

001 008 001 008 5 2 1 001 008 5 2 2 001 008 5 2 3


66,414,750 1,110,000 65,304,750 -

1.17 1.17 1.17 1.17

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

001 010 001 010 5 2 1 001 010 5 2 2 001 010 5 2 3


30,617,550 30,617,550 -

1.17 1.17 1.17 1.17

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

001 011 001 011 5 2 1 001 011 5 2 2 001 011 5 2 3


36,933,500 36,933,500 -

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

001 001 001 001 5 2 1 001 001 5 2 2 001 001 5 2 3

1.17 1.17.01 001 006

1.17 1.17.01 001 012 1.17 1.17.01 001 012 5 2 1 1.17 1.17.01 001 012 5 2 2 1.17 1.17.01 001 012 5 2 3


1.17 1.17 1.17 1.17


1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

001 013 001 013 5 2 1 001 013 5 2 2 001 013 5 2 3

18,209,300,073 544,554,118

7,480,000 -

5,500,000 5,500,000 61,732,000 61,732,000 -

KODE REKENING 1.17 1.17 1.17 1.17

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

001 014 001 014 5 2 1 001 014 5 2 2 001 014 5 2 3

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)


3,170,000 3,170,000 -

1.17 1.17.01 001 015

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

7,920,000

1.17 1.17.01 001 015 5 2 1 1.17 1.17.01 001 015 5 2 2 1.17 1.17.01 001 015 5 2 3


7,920,000 -

1.17 1.17 1.17 1.17

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

001 017 001 017 5 2 1 001 017 5 2 2 001 017 5 2 3


68,320,000 68,320,000 -

1.17 1.17 1.17 1.17

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

001 018 001 018 5 2 1 001 018 5 2 2 001 018 5 2 3



35,750,000 35,750,000 -

1.17 1.17 1.17 1.17

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

001 019 001 019 5 2 1 001 019 5 2 2 001 019 5 2 3


83,802,318 83,802,318 -

1.17 1.17 1.17 1.17

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

001 020 001 020 5 2 1 001 020 5 2 2 001 020 5 2 3


81,894,000 1,830,000 80,064,000 -

1.17 1.17.01 002


1.17 1.17 1.17 1.17

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

002 022 002 022 5 2 1 002 022 5 2 2 002 022 5 2 3


1.17 1.17 1.17 1.17

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

002 024 002 024 5 2 1 002 024 5 2 2 002 024 5 2 3



170,814,250 25,965,000 640,000 25,325,000 144,849,250 144,849,250 -

1.17 1.17.01 006


26,479,000

1.17 1.17.01 006 001


26,479,000

1.17 1.17.01 006 001 5 2 1 1.17 1.17.01 006 001 5 2 2 1.17 1.17.01 006 001 5 2 3 1.17 1.17.01 071

10,720,000 15,759,000 1,869,929,173

1.17 1.17.01 071 001 5 2 1 1.17 1.17.01 071 001 5 2 2 1.17 1.17.01 071 001 5 2 3

Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Seni dan Cagar Budaya Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian NilaiNilai Budaya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.17 1.17 1.17 1.17

Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,136,761,673 126,950,000 1,009,811,673 -

1.17 1.17.01 071 001

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

071 002 071 002 5 2 1 071 002 5 2 2 071 002 5 2 3

733,167,500 54,175,000 678,992,500 -

49 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

2.04 1.17.01 143

Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata

4,262,757,630

2.04 2.04 2.04 2.04

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

143 001 143 001 5 2 1 143 001 5 2 2 143 001 5 2 3

Pengembangan Promosi Pariwisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,228,237,280 126,725,000 3,101,512,280 -

2.04 2.04 2.04 2.04

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

143 002 143 002 5 2 1 143 002 5 2 2 143 002 5 2 3

Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,034,520,350 25,425,000 1,009,095,350 -

2.04 1.17.01 144

Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata

1,114,508,950

2.04 1.17.01 144 001

468,258,950

2.04 1.17.01 144 001 5 2 1 2.04 1.17.01 144 001 5 2 2 2.04 1.17.01 144 001 5 2 3

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.04 2.04 2.04 2.04

Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

646,250,000 66,100,000 580,150,000 -

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

144 002 144 002 5 2 1 144 002 5 2 2 144 002 5 2 3

44,075,000 424,183,950 -

2.04 1.17.01 145

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2.04 2.04 2.04 2.04

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

145 001 145 001 5 2 1 145 001 5 2 2 145 001 5 2 3

Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Pariwisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.04 2.04 2.04 2.04

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

145 002 145 002 5 2 1 145 002 5 2 2 145 002 5 2 3

Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,783,877,425 146,860,000 2,637,017,425 -

2.04 2.04 2.04 2.04

1.17.01 1.17.01 1.17.01 1.17.01

145 003 145 003 5 2 1 145 003 5 2 2 145 003 5 2 3

Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

6,612,912,527 379,744,000 6,219,588,527 13,580,000

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)

10,220,256,952 823,467,000 106,575,000 716,892,000 -

3,034,315,000 21,559,071,161 (18,524,756,161)

50 DASAR HUKUM


: 1. WAJIB : 1.18 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA : 1.18.01 - KANTOR KESATUAN BANGSA

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.18 1.18.01 00 00 4

PENDAPATAN DAERAH

1.18 1.18.01 00 00 5

BELANJA DAERAH

1.18 1.18.01 00 00 5 1 1.18 1.18.01 00 00 5 1 1


1,295,499,491 1,295,499,491

1.18 1.18.01 00 00

BELANJA LANGSUNG

5,056,773,773

1.18 1.18.01 001


1.18 1.18 1.18 1.18

1.18.01 1.18.01 1.18.01 1.18.01

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.18 1.18.01 001 006


6,352,273,264

304,339,432 945,000 945,000 -

1.18 1.18.01 001 006 5 2 1 1.18 1.18.01 001 006 5 2 2 1.18 1.18.01 001 006 5 2 3


1.18 1.18 1.18 1.18

1.18.01 1.18.01 1.18.01 1.18.01

001 001 001 001

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3


40,800,000 40,800,000 -

1.18 1.18 1.18 1.18

1.18.01 1.18.01 1.18.01 1.18.01

001 001 001 001

008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3


19,029,100 19,029,100 -

1.18 1.18 1.18 1.18

1.18.01 1.18.01 1.18.01 1.18.01

001 001 001 001

009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3


27,400,000 27,400,000 -

1.18 1.18 1.18 1.18

1.18.01 1.18.01 1.18.01 1.18.01

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3


14,897,370 14,897,370 -

1.18 1.18 1.18 1.18

1.18.01 1.18.01 1.18.01 1.18.01

001 001 001 001

011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3


17,122,500 17,122,500 -

1.18 1.18.01 001 012 1.18 1.18.01 001 012 5 2 1 1.18 1.18.01 001 012 5 2 2 1.18 1.18.01 001 012 5 2 3


1.18 1.18 1.18 1.18


1.18.01 1.18.01 1.18.01 1.18.01

001 001 001 001

013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3

2,400,000 2,400,000 -

3,278,000 3,278,000 15,014,500 15,014,500 -

51 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.18 1.18 1.18 1.18

1.18.01 1.18.01 1.18.01 1.18.01

001 001 001 001

014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)


1,330,000 1,330,000 1,860,000

1.18 1.18.01 001 015 5 2 1 1.18 1.18.01 001 015 5 2 2 1.18 1.18.01 001 015 5 2 3


1.18 1.18 1.18 1.18

1.18.01 1.18.01 1.18.01 1.18.01

001 001 001 001

017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3


19,140,000 19,140,000 -

1.18 1.18 1.18 1.18

1.18.01 1.18.01 1.18.01 1.18.01

001 001 001 001

018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3


99,200,000 99,200,000 -

1.18 1.18 1.18 1.18

1.18.01 1.18.01 1.18.01 1.18.01

001 001 001 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3


41,922,962 41,922,962 -


58,740,000

1.18 1.18.01 001 015

1.18 1.18.01 002 1.18 1.18 1.18 1.18

1.18.01 1.18.01 1.18.01 1.18.01

002 002 002 002

022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3


1.18 1.18 1.18 1.18

1.18.01 1.18.01 1.18.01 1.18.01

002 002 002 002

024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3


1,860,000 -

8,818,000 8,818,000 49,922,000 49,922,000 -

1.18 1.18.01 06


8,000,000

1.18 1.18.01 006 001


8,000,000

Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,341,242,561

1.18 1.18.01 006 001 5 2 1 1.18 1.18.01 006 001 5 2 2 1.18 1.18.01 006 001 5 2 3 1.18 1.18.01 072 1.18 1.18.01 072 001 1.18 1.18.01 072 001 5 2 1 1.18 1.18.01 072 001 5 2 2 1.18 1.18.01 072 001 5 2 3

8,000,000 -

1,341,242,561 126,210,000 1,215,032,561 -

52 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.18 1.18.01 073 1.18 1.18 1.18 1.18

1.18.01 1.18.01 1.18.01 1.18.01

073 073 073 073

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.19 1.18.01 074 1.19 1.19 1.19 1.19

1.18.01 1.18.01 1.18.01 1.18.01

074 074 074 074

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

Program Fasilitasi Olah Raga

2,827,611,780

Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,827,611,780 125,575,000 2,702,036,780 -

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

516,840,000

Peningkatan Rasa Nasionalisme Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

516,840,000 167,280,000 349,560,000 -


6,352,273,264 (6,352,273,264)

53 DASAR HUKUM


: 1. WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.01 - DPRD

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.01 00 00 4

PENDAPATAN DAERAH

1.20 1.20.01 00 00 5

BELANJA DAERAH

1.20 1.20.01 00 00 5 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

9,017,463,225

1.20 1.20.01 00 00 5 1 1

Belanja Pegawai (DAU)

9,017,463,225


-

9,017,463,225

9,017,463,225 (9,017,463,225)

54 DASAR HUKUM


: 1. WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.02 - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20

1.20.02 00 00 4

PENDAPATAN DAERAH

-

1.20

1.20.02 00 00 5

BELANJA DAERAH

1.20

1.20.02 00 00 5 1


853,840,496

1.20

1.20.02 00 00 5 1 1


853,840,496

853,840,496


853,840,496 (853,840,496)

55 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI KODE REKENING

: 1. WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.03 - SEKRETARIAT DAERAH Halaman 56 JUMLAH DASAR URAIAN (Rp) HUKUM

1.20 1.20.03 00

00 4

PENDAPATAN DAERAH

1.20 1.20.03 00

00 5

BELANJA DAERAH

77,518,674,629

1.20 1.20.03 00

00 5 1


13,006,418,233

1.20 1.20.03 00

00 5 1 1


13,006,418,233

1.20 1.20.03 00

00

BELANJA LANGSUNG

1.20 1.20.03A 001 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

001 001 001 001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

-

64,512,256,396 485,314,746


2,772,000 2,772,000 3,960,000

1.20 1.20.03A 001 006 5 2 1 1.20 1.20.03A 001 006 5 2 2 1.20 1.20.03A 001 006 5 2 3


1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

001 001 001 001

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3


1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

001 001 001 001

008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3


1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

001 001 001 001

009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3


15,970,000 15,970,000 -

1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3


52,220,400 52,220,400 -

1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

001 001 001 001

011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3


12,000,000 12,000,000 -

1.20 1.20.03A 001 006

1.20 1.20.03A 001 015 1.20 1.20.03A 001 015 5 2 1 1.20 1.20.03A 001 015 5 2 2 1.20 1.20.03A 001 015 5 2 3


1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A


001 001 001 001

017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3

3,960,000 23,400,000 23,400,000 1,383,500 1,383,500 -

1,680,000 780,000 900,000 46,812,000 46,812,000 -

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

001 001 001 001

018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3


1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

001 001 001 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3


41,916,846 41,916,846 -


62,056,000



62,056,000 62,056,000 -


13,920,000

1.20 1.20.03A 002 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

002 002 002 002

024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3

1.20 1.20.03A 006


283,200,000 283,200,000 -

Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.03A 006 001 1.20 1.20.03A 006 001 5 2 1 1.20 1.20.03A 006 001 5 2 2 1.20 1.20.03A 006 001 5 2 3 1.20 1.20.03A 075

1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

075 075 075 075

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

13,920,000 9,200,000 4,720,000

2,294,266,710

Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

393,628,615 40,675,000 352,953,615 194,302,965

1.20 1.20.03A 075 002 5 2 1 1.20 1.20.03A 075 002 5 2 2 1.20 1.20.03A 075 002 5 2 3

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

075 075 075 075

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

200,210,000 53,450,000 146,760,000 -

1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

075 075 075 075

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

Penyusunan Perjanjian Kinerja dan RKT Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

127,918,250 70,717,000 57,201,250 -

Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

179,756,000

Penyusunan LKPJ 2015 dan Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

179,195,000

1.20 1.20.03A 075 002

1.20 1.20.03A 075 005 1.20 1.20.03A 075 005 5 2 1 1.20 1.20.03A 075 005 5 2 2 1.20 1.20.03A 075 005 5 2 3 1.20 1.20.03A 075 006 1.20 1.20.03A 075 006 5 2 1 1.20 1.20.03A 075 006 5 2 2 1.20 1.20.03A 075 006 5 2 3

104,739,000 89,563,965 -

68,090,000 111,666,000 -

39,765,000 139,430,000 -

57 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

075 075 075 075

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3

Penyusunan LPPD dan ILPPD Tahun Anggaran 2015 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

379,593,880 45,900,000 333,693,880 -

1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

075 075 075 075

008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3

Pendukung Pelaksanaan Pilkada Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

416,648,000 119,245,000 297,403,000 184,940,000

1.20 1.20.03A 075 009 5 2 1 1.20 1.20.03A 075 009 5 2 2 1.20 1.20.03A 075 009 5 2 3

Penyusunan LKPJ dan LKPD Akhir Masa Jabatan Walikota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

38,074,000 6,220,000 31,854,000 -

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan

26,774,000

Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

26,774,000 4,160,000 22,614,000 -

1.20 1.20.03A 075 009

075 075 075 075

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

1.20 1.20.03A 076

1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A 1.20 1.20.03A

076 076 076 076

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.09 1.20.03A 055 1.09 1.20.03A 1.09 1.20.03A 1.09 1.20.03A 1.09 1.20.03A

055 055 055 055

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.09 1.20.03A 055 002

55,735,000 129,205,000 -

Program Fasilitasi Pertanahan

16,987,008,930

Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

16,645,215,000 16,645,215,000 341,793,930

1.09 1.20.03A 055 002 5 2 1 1.09 1.20.03A 055 002 5 2 2 1.09 1.20.03A 055 002 5 2 3

Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan, dan Pensertifikatan Tanah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03B 001


527,459,841

1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

93,555,000 199,133,930 49,105,000


1,950,000 1,950,000 5,000,000

1.20 1.20.03B 001 006 5 2 1 1.20 1.20.03B 001 006 5 2 2 1.20 1.20.03B 001 006 5 2 3


1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001


1.20 1.20.03B 001 006

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3

5,000,000 18,600,000 18,600,000 -

58 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001

008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3


1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001

009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3


1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3


16,783,450 1,665,000 15,118,450 -

1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001

011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3


28,141,000 28,141,000 -

1.20 1.20.03B 001 012 1.20 1.20.03B 001 012 5 2 1 1.20 1.20.03B 001 012 5 2 2 1.20 1.20.03B 001 012 5 2 3


1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001

013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3


1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001

014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3


1.20 1.20.03B 001 015 1.20 1.20.03B 001 015 5 2 1 1.20 1.20.03B 001 015 5 2 2 1.20 1.20.03B 001 015 5 2 3


1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001

017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3


1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001

018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3


1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001 1.20 1.20.03B 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3



987,000 987,000 2,600,000 2,600,000 -

899,000 899,000 10,230,000 10,230,000 685,000 685,000 6,420,000 2,640,000 3,780,000 19,276,000 19,276,000 370,200,000 370,200,000 45,688,391 45,688,391 -

59 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.03B 002

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)


78,740,000

1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B

002 002 002 002

022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3


15,000,000 15,000,000 -

1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B

002 002 002 002

024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3



63,740,000 63,740,000 -

1.20 1.20.03B 005


36,000,000

1.20 1.20.03B 005 003


36,000,000

1.20 1.20.03B 006


16,014,000

1.20 1.20.03B 006 001


16,014,000

1.20 1.20.03B 005 003 5 2 1 1.20 1.20.03B 005 003 5 2 2 1.20 1.20.03B 005 003 5 2 3

1.20 1.20.03B 006 001 5 2 1 1.20 1.20.03B 006 001 5 2 2 1.20 1.20.03B 006 001 5 2 3 1.20 1.20.03B 077

1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B

077 077 077 077

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.03B 077 002

36,000,000 -

10,125,000 5,889,000 -

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum

3,653,835,473

Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Perda Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,627,850,000 1,185,250,000 442,600,000 895,866,000

1.20 1.20.03B 077 002 5 2 1 1.20 1.20.03B 077 002 5 2 2 1.20 1.20.03B 077 002 5 2 3

Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B

077 077 077 077

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Pembuatan dan Penerbitan Lembaran Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

451,799,473 246,825,000 204,974,473 -

1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B

077 077 077 077

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

Sosialisasi Produk Hukum Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

255,620,000 63,700,000 191,920,000 -

1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B

077 077 077 077

005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3

Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

160,000,000 136,400,000 23,600,000 -

593,600,000 302,266,000 -

60 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B 1.20 1.20.03B

077 077 077 077

006 006 5 2 1 006 5 2 2 006 5 2 3

1.20 1.20.03C 001

URAIAN

Publikasi Raperda Ke Media Cetak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Halaman JUMLAH (Rp) 262,700,000 12,700,000 250,000,000 1,428,735,639

1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3


1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C

001 001 001 001

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3


15,400,000 15,400,000 23,750,000

1.20 1.20.03C 001 006 5 2 1 1.20 1.20.03C 001 006 5 2 2 1.20 1.20.03C 001 006 5 2 3


1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C

001 001 001 001

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3


21,600,000 21,600,000 -

1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C

001 001 001 001

008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3


12,643,000 12,643,000 -

1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3


30,841,000 30,841,000 -

1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C

001 001 001 001

011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3


29,700,000 29,700,000 -

1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C

001 001 001 001

013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3


19,339,000 19,339,000 -

1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C

001 001 001 001

014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3


1.20 1.20.03C 001 006

1.20 1.20.03C 001 015 1.20 1.20.03C 001 015 5 2 1 1.20 1.20.03C 001 015 5 2 2 1.20 1.20.03C 001 015 5 2 3


8,512,500 8,512,500 -

23,750,000 -

357,750,000 357,750,000 58,160,000 58,160,000 -

61 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C

001 001 001 001

017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3


1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C

001 001 001 001

018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3



550,400,000 550,400,000 -

1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C

001 001 001 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3


214,312,139 214,312,139 -


336,026,750


336,026,750 336,026,750 -

1.20 1.20.03C 002 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C

002 002 002 002

024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3


86,328,000 86,328,000 -

1.20 1.20.03C 006


8,370,000

1.20 1.20.03C 006 001


8,370,000

1.20 1.20.03C 006 001 5 2 1 1.20 1.20.03C 006 001 5 2 2 1.20 1.20.03C 006 001 5 2 3 1.20 1.20.03C 078

1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C

078 078 078 078

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.03C 078 002

Pemanduan Kepala Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03C 078 002 5 2 1 1.20 1.20.03C 078 002 5 2 2 1.20 1.20.03C 078 002 5 2 3

Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemkot Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C

078 078 078 078

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Penyusunan Naskah Sambutan Untuk Kepala Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C 1.20 1.20.03C

078 078 078 078

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

Pemanduan dan Koordinasi Sekda dan Asisten Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,680,000 3,690,000 1,839,789,885

151,204,560 108,493,000 42,711,560 1,230,841,930 177,080,000 1,013,761,930 40,000,000 71,240,000 47,070,000 23,170,000 1,000,000 386,503,395 108,217,500 278,285,895 -

62 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.03D 001 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

001 001 001 001

URAIAN


1.20 1.20.03D 001 006


Halaman JUMLAH (Rp) 522,064,950 3,300,000 3,300,000 -

1.20 1.20.03D 001 006 5 2 1 1.20 1.20.03D 001 006 5 2 2 1.20 1.20.03D 001 006 5 2 3


1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

001 001 001 001

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3


1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

001 001 001 001

009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3


25,050,000 25,050,000 -

1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3


42,744,750 1,633,500 41,111,250 -

1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

001 001 001 001

011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3


18,987,500 18,987,500 28,830,600

1.20 1.20.03D 001 012 5 2 1 1.20 1.20.03D 001 012 5 2 2 1.20 1.20.03D 001 012 5 2 3


1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

001 001 001 001

013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3


27,603,600 27,603,600 -

1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

001 001 001 001

014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3


26,390,500 25,790,500 600,000

1.20 1.20.03D 001 012

1.20 1.20.03D 001 015 1.20 1.20.03D 001 015 5 2 1 1.20 1.20.03D 001 015 5 2 2 1.20 1.20.03D 001 015 5 2 3


1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D


001 001 001 001

017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3

11,240,000 11,240,000 155,796,000 152,700,000 3,096,000 -

27,330,600 1,500,000

2,640,000 2,640,000 72,600,000 72,600,000 -

63 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

001 001 001 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3

1.20 1.20.03D 002

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)


106,882,000 106,882,000 -


362,188,000

1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

002 002 002 002

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

50,000,000 50,000,000

1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

002 002 002 002

022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3


28,895,000 28,895,000 -

1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

002 002 002 002

024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3


1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

002 002 002 002

026 026 5 2 1 026 5 2 2 026 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


53,000,000 53,000,000 -

1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

002 002 002 002

028 028 5 2 1 028 5 2 2 028 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

40,970,000 40,970,000 -

1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

002 002 002 002

029 029 5 2 1 029 5 2 2 029 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal


183,823,000 183,823,000 -

5,500,000 5,500,000 -

1.20 1.20.03D 006


41,514,000

1.20 1.20.03D 006 001


41,514,000

1.20 1.20.03D 006 001 5 2 1 1.20 1.20.03D 006 001 5 2 2 1.20 1.20.03D 006 001 5 2 3 1.20 1.20.03D 079

35,742,000 5,772,000 -

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan

2,297,071,860

1,334,907,860 43,592,500 1,291,315,360 -

1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

079 079 079 079

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Pelayanan Kerumahtanggaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

079 079 079 079

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

661,645,000 198,495,000 463,150,000 -

64 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.03D 079 003

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.03D 079 003 5 2 1 1.20 1.20.03D 079 003 5 2 2 1.20 1.20.03D 079 003 5 2 3

Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D 1.20 1.20.03D

Penatalaksanaan Persandian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

277,972,000 125,955,000 152,017,000 -


777,841,700

079 079 079 079

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

1.20 1.20.03E 01 1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

22,547,000 15,039,000 7,508,000 -


2,650,000 2,650,000 2,400,000

1.20 1.20.03E 001 006 5 2 1 1.20 1.20.03E 001 006 5 2 2 1.20 1.20.03E 001 006 5 2 3


1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3


22,200,000 22,200,000 -

1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001

008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3


40,390,000 2,485,000 37,905,000 -

1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001

009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3


14,700,000 14,700,000 -

1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3


14,371,200 14,371,200 -

1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001

011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3


24,300,000 24,300,000 -

1.20 1.20.03E 001 006

1.20 1.20.03E 001 012 1.20 1.20.03E 001 012 5 2 1 1.20 1.20.03E 001 012 5 2 2 1.20 1.20.03E 001 012 5 2 3


1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001


013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3

2,400,000 -

2,312,500 2,312,500 22,518,000 22,518,000 -

65 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001

014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)


2,060,000 2,060,000 4,640,000

1.20 1.20.03E 001 015 5 2 1 1.20 1.20.03E 001 015 5 2 2 1.20 1.20.03E 001 015 5 2 3


1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001

017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3


1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001

018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3


1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001 1.20 1.20.03E 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3


1.20 1.20.03E 001 015

1.20 1.20.03E 002


2,640,000 2,000,000 20,376,000 20,376,000 532,800,000 532,800,000 72,124,000 72,124,000 103,484,000

1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E

002 002 002 002

022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3


40,770,000 450,000 40,320,000 -

1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E

002 002 002 002

024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3



62,714,000 62,714,000 -


40,000,000


40,000,000 40,000,000 -

1.20 1.20.03E 006


21,984,000

1.20 1.20.03E 006 001

21,984,000

1.20 1.20.03E 006 001 5 2 1 1.20 1.20.03E 006 001 5 2 2 1.20 1.20.03E 006 001 5 2 3


1.20 1.20.03E 080

Program Pengembangan Kerjasama Daerah

504,485,000

Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

201,625,000 84,325,000 117,300,000 -

1.20 1.20.03E 005 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E

1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E

005 005 005 005

080 080 080 080

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

9,000,000 12,984,000 -

66 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E

080 080 080 080

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

1.20 1.20.03E 081

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

Pengembangan Kerjasama Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

302,860,000 121,110,000 181,750,000 -

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah

979,249,000

1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E

081 081 081 081

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

540,534,000 311,450,000 229,084,000 -

1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E

081 081 081 081

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah


235,770,000 142,900,000 92,870,000 -

1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E 1.20 1.20.03E

081 081 081 081

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Pembinaan BUMD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

202,945,000 115,075,000 87,870,000 -

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah

441,710,780

Pengembangan Iklim Investasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

441,710,780 158,325,000 283,385,780 -


536,488,820

1.16 1.20.03E 070

1.16 1.20.03E 1.16 1.20.03E 1.16 1.20.03E 1.16 1.20.03E

070 070 070 070

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.03F 001 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3


2,280,000 2,280,000 2,500,000

1.20 1.20.03F 001 006 5 2 1 1.20 1.20.03F 001 006 5 2 2 1.20 1.20.03F 001 006 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

001 001 001 001

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3


44,094,000 37,800,000 6,294,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

001 001 001 001

008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3


42,267,000 2,525,000 39,742,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

001 001 001 001

009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3


21,760,000 21,760,000 -

1.20 1.20.03F 001 006

2,500,000 -

67 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3


44,603,400 44,603,400 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

001 001 001 001

011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3


21,750,000 21,750,000 -

1.20 1.20.03F 001 012 1.20 1.20.03F 001 012 5 2 1 1.20 1.20.03F 001 012 5 2 2 1.20 1.20.03F 001 012 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

001 001 001 001

013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

001 001 001 001

014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3


2,107,000 2,107,000 6,570,000

1.20 1.20.03F 001 015 5 2 1 1.20 1.20.03F 001 015 5 2 2 1.20 1.20.03F 001 015 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

001 001 001 001

017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3


45,694,000 45,694,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

001 001 001 001

018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3


75,000,000 75,000,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

001 001 001 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3


159,200,920 159,200,920 -


263,864,000 170,725,000 725,000 170,000,000 -

1.20 1.20.03F 001 015

1.20 1.20.03F 002


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

002 002 002 002

022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

002 002 002 002

024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3



3,230,000 3,230,000 65,432,500 65,432,500 -

4,470,000 2,100,000

93,139,000 93,139,000 -

68 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.03F 005 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

005 005 005 005

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)


103,000,000

Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

103,000,000 103,000,000 -

1.20 1.20.03F 006


40,964,465

1.20 1.20.03F 006 001

40,964,465

1.20 1.20.03F 006 001 5 2 1 1.20 1.20.03F 006 001 5 2 2 1.20 1.20.03F 006 001 5 2 3


1.20 1.20.03F 082

Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

13,325,000 27,639,465 1,101,470,558

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

082 082 082 082

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Pengendalian Administrasi Kegiatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

203,853,000 114,825,000 89,028,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

082 082 082 082

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

338,158,500 201,025,000 137,133,500 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

082 082 082 082

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Pengendalian Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

353,450,058 177,200,000 176,250,058 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

082 082 082 082

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

Pembinaan Jasa Konstruksi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

206,009,000 109,375,000 96,634,000 -

1.20 1.20.03F 083

Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

2,416,822,816

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

083 083 083 083

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Pelaksanaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

453,390,008 232,375,000 221,015,008 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

083 083 083 083

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

118,439,950 40,500,000 77,939,950 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

083 083 083 083

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

083 083 083 083

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,297,025,958 660,450,000 636,575,958 406,419,950 114,600,000 291,819,950 -

69 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F 1.20.03F

083 083 083 083

005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3

1.20 1.20.03G 001 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.03G 001 006

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

Pengelolaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

141,546,950 70,285,000 71,261,950 -


240,033,980


900,000 900,000 -

1.20 1.20.03G 001 006 5 2 1 1.20 1.20.03G 001 006 5 2 2 1.20 1.20.03G 001 006 5 2 3


1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G

001 001 001 001

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3


1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G

001 001 001 001

008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3


1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3


1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G

001 001 001 001

011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3


11,000,000 11,000,000 -

1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G

001 001 001 001

013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3


28,535,000 28,535,000 -

1.20 1.20.03G 001 015

1,850,000 1,850,000 22,500,000 22,500,000 900,000 900,000 9,208,500 9,208,500 -

1.20 1.20.03G 001 015 5 2 1 1.20 1.20.03G 001 015 5 2 2 1.20 1.20.03G 001 015 5 2 3


1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G

001 001 001 001

017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3


23,254,000 23,254,000 -

1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G

001 001 001 001

018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3


80,675,000 80,675,000 -


5,676,000 3,876,000 1,800,000

70 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G

001 001 001 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3

1.20 1.20.03G 002

URAIAN

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Halaman JUMLAH (Rp) 55,535,480 55,535,480 125,310,000

1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G

002 002 002 002

022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3


20,000,000 20,000,000 -

1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G

002 002 002 002

024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3



46,604,000 46,604,000 -

1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G 1.20 1.20.03G

002 002 002 002

028 028 5 2 1 028 5 2 2 028 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

58,706,000 58,706,000 -

1.20 1.20.03G 006


9,000,000

1.20 1.20.03G 006 001


9,000,000

1.20 1.20.03G 006 001 5 2 1 1.20 1.20.03G 006 001 5 2 2 1.20 1.20.03G 006 001 5 2 3 1.25 1.20.03G 139

Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika

9,000,000 18,765,219,874

1.25 1.20.03G 1.25 1.20.03G 1.25 1.20.03G 1.25 1.20.03G

139 139 139 139

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

919,151,400 49,390,000 205,786,000 663,975,400

1.25 1.20.03G 1.25 1.20.03G 1.25 1.20.03G 1.25 1.20.03G

139 139 139 139

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

9,034,533,470 101,470,000 713,402,000 8,219,661,470

1.25 1.20.03G 1.25 1.20.03G 1.25 1.20.03G 1.25 1.20.03G

139 139 139 139

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Pengembangan dan Pengelolaan E-Gov Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,162,965,000 175,050,000 394,610,000 593,305,000

1.25 1.20.03G 1.25 1.20.03G 1.25 1.20.03G 1.25 1.20.03G

139 139 139 139

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Informasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

7,648,570,004 173,075,000 5,697,986,004 1,777,509,000

1.20 1.20.03H 001 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

001 001 001 001



417,400,450 3,280,000 3,280,000 -

71 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

001 001 001 001

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)


4,125,000 4,125,000 2,000,000

1.20 1.20.03H 001 006 5 2 1 1.20 1.20.03H 001 006 5 2 2 1.20 1.20.03H 001 006 5 2 3


1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

001 001 001 001

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3


1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

001 001 001 001

008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3


1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3


21,023,475 21,023,475 -

1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

001 001 001 001

011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3


71,150,500 71,150,500 -

1.20 1.20.03H 001 006

1.20 1.20.03H 001 012 1.20 1.20.03H 001 012 5 2 1 1.20 1.20.03H 001 012 5 2 2 1.20 1.20.03H 001 012 5 2 3


1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H


001 001 001 001

013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3

1.20 1.20.03H 001 015 1.20 1.20.03H 001 015 5 2 1 1.20 1.20.03H 001 015 5 2 2 1.20 1.20.03H 001 015 5 2 3


1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

001 001 001 001

017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3


1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

001 001 001 001

018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3


1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

001 001 001 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3



2,000,000 19,200,000 19,200,000 3,733,050 3,733,050 -

3,839,525 3,839,525 40,080,000 34,780,000 5,300,000 6,390,000 2,640,000 3,750,000 21,684,000 21,684,000 150,900,000 150,900,000 69,994,900 69,994,900 -

72 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.03H 002

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)


77,905,000

1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

002 002 002 002

022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3


27,200,000 2,200,000 25,000,000 -

1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

002 002 002 002

024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3



50,705,000 50,705,000 -

1.20 1.20.03H 005


24,000,000

1.20 1.20.03H 005 003


24,000,000

1.20 1.20.03H 006


11,352,000

1.20 1.20.03H 006 001


11,352,000

1.20 1.20.03H 005 003 5 2 1 1.20 1.20.03H 005 003 5 2 2 1.20 1.20.03H 005 003 5 2 3

1.20 1.20.03H 006 001 5 2 1 1.20 1.20.03H 006 001 5 2 2 1.20 1.20.03H 006 001 5 2 3 1.20 1.20.03H 084

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

24,000,000 -

6,200,000 5,152,000 3,033,081,750

1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

084 084 084 084

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Pelaksanaan Analisa Jabatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

297,558,000 158,650,000 138,908,000 -

1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

084 084 084 084

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Pelaksanaan Pengembangan Hasil Analisa Jabatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

222,891,000 151,625,000 71,266,000 -

1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

084 084 084 084

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Pengembangan Pelayanan Publik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

551,546,000 186,625,000 364,921,000 -

1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

084 084 084 084

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

231,970,000 45,010,000 186,960,000 -

1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

084 084 084 084

005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3

Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

593,749,600 114,250,000 479,499,600 -

1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

084 084 084 084

006 006 5 2 1 006 5 2 2 006 5 2 3

Pengembangan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

478,181,200 206,290,000 271,891,200 -

73 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.03H 084 007

URAIAN


1.20 1.20.03H 084 007 5 2 1 1.20 1.20.03H 084 007 5 2 2 1.20 1.20.03H 084 007 5 2 3

Penyusunan Analisa Standar Belanja dan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H 1.20 1.20.03H

Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

219,385,000 107,025,000 112,360,000 -


499,481,350

084 084 084 084

008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3

1.20 1.20.03I 001 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

001 001 001 001

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3


1.20 1.20.03I 001 006

50,325,000 387,475,950 -

1,500,000 1,500,000 12,000,000 12,000,000 -

1.20 1.20.03I 001 006 5 2 1 1.20 1.20.03I 001 006 5 2 2 1.20 1.20.03I 001 006 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

001 001 001 001

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3


18,600,000 18,600,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

001 001 001 001

008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3


23,549,650 23,549,650 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

001 001 001 001

009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3


10,000,000 10,000,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3


20,269,450 20,269,450 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

001 001 001 001

011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3


17,860,000 17,860,000 -

1.20 1.20.03I 001 012 1.20 1.20.03I 001 012 5 2 1 1.20 1.20.03I 001 012 5 2 2 1.20 1.20.03I 001 012 5 2 3


2,070,000 2,070,000 -

1,396,750 1,396,750 -

74 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

001 001 001 001

013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

001 001 001 001

014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3


1.20 1.20.03I 001 015

Halaman JUMLAH (Rp) 33,560,000 25,510,000 8,050,000 690,000 690,000 43,406,000

1.20 1.20.03I 001 015 5 2 1 1.20 1.20.03I 001 015 5 2 2 1.20 1.20.03I 001 015 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

001 001 001 001

017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3


25,228,000 25,228,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

001 001 001 001

018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

001 001 001 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3


1.20 1.20.03I 002



43,406,000 -

244,600,000 244,600,000 44,751,500 44,751,500 109,886,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

002 002 002 002

022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3


45,000,000 45,000,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

002 002 002 002

024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3


64,886,000 64,886,000 -


1.20 1.20.03I 006


14,880,000

1.20 1.20.03I 006 001


14,880,000

1.20 1.20.03I 006 001 5 2 1 1.20 1.20.03I 006 001 5 2 2 1.20 1.20.03I 006 001 5 2 3 1.25 1.20.03I 140

1.25 1.25 1.25 1.25

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

140 140 140 140

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Pengelolaan UPIK Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

14,880,000 2,836,190,069

278,874,465 98,285,000 180,589,465 -

75 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

1.25 1.25 1.25 1.25

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

140 140 140 140

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Peningkatan Promosi dan Publikasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.25 1.25 1.25 1.25

1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I 1.20.03I

140 140 140 140

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal


Halaman JUMLAH (Rp) 1,711,256,553 80,207,000 1,524,049,553 107,000,000 846,059,051 23,120,000 822,939,051 -

77,518,674,629 (77,518,674,629)

76 DASAR HUKUM


: 1. WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD Halaman JUMLAH URAIAN (Rp)

1.20 1.20.04 00 00 4

PENDAPATAN DAERAH

1.20 1.20.04 00 00 5

BELANJA DAERAH

31,666,512,251

1.20 1.20.04 00 00 5 1 1.20 1.20.04 00 00 5 1 1


3,032,468,374 3,032,468,374

1.20 1.20.04 00 00

BELANJA LANGSUNG

1.20 1.20.04 001


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.04 001 002 1.20 1.20.04 001 002 5 2 1 1.20 1.20.04 001 002 5 2 2 1.20 1.20.04 001 002 5 2 3 1.20 1.20.04 001 006

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

-

28,634,043,877 2,501,333,261 8,520,000 8,520,000 330,000,000 330,000,000 27,175,000

1.20 1.20.04 001 006 5 2 1 1.20 1.20.04 001 006 5 2 2 1.20 1.20.04 001 006 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

001 001 001 001

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3


51,300,000 51,300,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

001 001 001 001

008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3


414,453,600 3,000,000 411,453,600 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

001 001 001 001

009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3


236,348,000 850,000 235,498,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3


153,811,625 600,000 153,211,625 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

001 001 001 001

011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3


103,200,000 835,000 102,365,000 -

27,175,000 -

77 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.04 001 012

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.04 001 012 5 2 1 1.20 1.20.04 001 012 5 2 2 1.20 1.20.04 001 012 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

001 001 001 001

014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3


434,945,000 350,000 302,095,000 132,500,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

001 001 001 001

017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3


196,731,559 196,731,559 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

001 001 001 001

018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3


349,320,000 349,320,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

001 001 001 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3


125,703,477 125,703,477 -


822,927,000

1.20 1.20.04 002

69,825,000 69,825,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

002 002 002 002

022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3


105,019,000 1,460,000 103,559,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

002 002 002 002

023 023 5 2 1 023 5 2 2 023 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

252,144,000 252,144,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

002 002 002 002

024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3



465,764,000 465,764,000 -

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

136,500,000

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

136,500,000

1.20 1.20.04 005 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

005 005 005 005

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

136,500,000 -

1.20 1.20.04 006


41,735,000

1.20 1.20.04 006 001


41,735,000

1.20 1.20.04 006 001 5 2 1 1.20 1.20.04 006 001 5 2 2 1.20 1.20.04 006 001 5 2 3

78 DASAR HUKUM

14,200,000 27,535,000 -

Halaman

79

KODE REKENING

1.20 1.20.04 085

URAIAN

Program Peningkatan Layanan pada DPRD

JUMLAH (Rp) 25,131,548,616

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

085 085 085 085

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Penjaringan Aspirasi Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,670,113,000 57,175,000 1,612,938,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

085 085 085 085

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,493,019,616 30,950,000 2,462,069,616 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

085 085 085 085

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Pembahasan KUA-PPAS dan Raperda APBD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

085 085 085 085

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,382,800,000 37,250,000 1,345,550,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

085 085 085 085

005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3

Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,323,823,000 55,725,000 1,268,098,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

085 085 085 085

006 006 5 2 1 006 5 2 2 006 5 2 3

Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

085 085 085 085

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3

Penyusunan Draf Rencana Kerja DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

70,150,000 9,240,000 60,910,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

085 085 085 085

008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3

Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

52,218,000 44,490,000 7,728,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

085 085 085 085

009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3

Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.04 085 010 1.20 1.20.04 085 010 5 2 1 1.20 1.20.04 085 010 5 2 2 1.20 1.20.04 085 010 5 2 3

Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil Alat Kelengkapan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

Pelaksanaan Reses DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

085 085 085 085

011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3

KODE REKENING

URAIAN

DASAR HUKUM

645,050,000 29,050,000 616,000,000 -

186,025,000 955,000 185,070,000 -

2,343,530,000 26,800,000 2,316,730,000 187,650,000 14,400,000 173,250,000 2,051,745,000 30,750,000 2,020,995,000 -

Halaman JUMLAH

80 DASAR

KODE REKENING

URAIAN

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

085 085 085 085

012 012 5 2 1 012 5 2 2 012 5 2 3

Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.04 1.20.04 1.20.04 1.20.04

085 085 085 085

013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3

Penyusunan Produk Hukum DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.04 085 014 1.20 1.20.04 085 014 5 2 1 1.20 1.20.04 085 014 5 2 2 1.20 1.20.04 085 014 5 2 3

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Keputusan DPRD/ Peraturan DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

(Rp) 5,362,110,000 94,650,000 5,267,460,000 76,050,000 29,975,000 32,950,000 13,125,000 7,287,265,000 33,250,000 7,254,015,000

31,666,512,251 (31,666,512,251)

HUKUM


: 1. WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.05 - INSPEKTORAT Halaman JUMLAH URAIAN (Rp)

1.20 1.20.05

00 00 4

PENDAPATAN DAERAH

1.20 1.20.05

00 00 5

BELANJA DAERAH

1.20 1.20.05 1.20 1.20.05

00 00 5 00 00 5

1.20 1.20.05

00 00

1 1 1

1.20 1.20.05 001 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

001 001 001 001

6,280,430,952


3,295,019,152 3,295,019,152

BELANJA LANGSUNG

2,985,411,800

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 001 5 001 5 001 5

-

587,914,250

2 1 2 2 2 3


4,050,000 900,000 3,150,000 5,200,000

1.20 1.20.05 001 006 5 1.20 1.20.05 001 006 5 1.20 1.20.05 001 006 5

2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

001 001 001 001

007 007 5 007 5 007 5

2 1 2 2 2 3


45,600,000 45,600,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

001 001 001 001

008 008 5 008 5 008 5

2 1 2 2 2 3


31,899,093 950,000 30,949,093 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

001 001 001 001

009 009 5 009 5 009 5

2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

001 001 001 001

010 010 5 010 5 010 5

2 1 2 2 2 3


23,204,300 23,204,300 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

001 001 001 001

011 011 5 011 5 011 5

2 1 2 2 2 3


30,711,150 30,711,150 -

2 1 2 2 2 3


2 1 2 2 2 3


1.20 1.20.05 001 006

1.20 1.20.05 001 012 1.20 1.20.05 001 012 5 1.20 1.20.05 001 012 5 1.20 1.20.05 001 012 5 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

001 001 001 001

013 013 5 013 5 013 5

5,200,000 -

6,150,000 6,150,000 -

5,396,000 5,396,000 29,763,100 29,763,100 -

81 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

001 001 001 001

014 014 5 014 5 014 5

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

2 1 2 2 2 3


9,358,000 9,358,000 7,660,000

1.20 1.20.05 001 015 5 1.20 1.20.05 001 015 5 1.20 1.20.05 001 015 5

2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

001 001 001 001

017 017 5 017 5 017 5

2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

001 001 001 001

018 018 5 018 5 018 5

2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

001 001 001 001

019 019 5 019 5 019 5

2 1 2 2 2 3


41,902,528 41,902,528 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

001 001 001 001

020 020 5 020 5 020 5

2 1 2 2 2 3


76,200,079 2,350,000 73,850,079 -

1.20 1.20.05 001 015

1.20 1.20.05 002


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

002 002 002 002

022 022 5 022 5 022 5

2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

002 002 002 002

024 024 5 024 5 024 5

2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

002 002 002 002

028 028 5 028 5 028 5

2 1 2 2 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.05 005 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

005 005 005 005

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 001 001 5 001 5 001 5

66,020,000 66,020,000 204,800,000 204,800,000 -

104,522,000 5,000,000 5,000,000 96,622,000 96,622,000 2,900,000 2,900,000 169,993,500

2 1 2 2 2 3


99,000,000 99,000,000 70,993,500

2 1 2 2 2 3

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.05 005 004 1.20 1.20.05 005 004 5 1.20 1.20.05 005 004 5 1.20 1.20.05 005 004 5

6,660,000 1,000,000

70,993,500 -

82 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.05 006


15,400,000

1.20 1.20.05 006 001


15,400,000

1.20 1.20.05 086

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

2,107,582,050

1.20 1.20.05 086 001

543,595,000

2 1 2 2 2 3

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

242,840,000

1.20 1.20.05 086 002 5 1.20 1.20.05 086 002 5 1.20 1.20.05 086 002 5

2 1 2 2 2 3

Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Khusus) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

2 1 2 2 2 3

Evaluasi AKIP Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

143,525,000 108,250,000 35,275,000 119,245,000

1.20 1.20.05 086 004 5 1.20 1.20.05 086 004 5 1.20 1.20.05 086 004 5

2 1 2 2 2 3

Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

086 086 086 086

005 005 5 005 5 005 5

2 1 2 2 2 3

Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

80,920,000 61,120,000 19,800,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

086 086 086 086

006 006 5 006 5 006 5

2 1 2 2 2 3

Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

61,110,000 55,830,000 5,280,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

086 086 086 086

007 007 5 007 5 007 5

2 1 2 2 2 3

Penyusunan Statistik Pengawasan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

26,798,000 12,000,000 14,798,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

086 086 086 086

008 008 5 008 5 008 5

2 1 2 2 2 3

Penelitian dan Penelaahan Informasi (PPI) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

285,345,000 221,595,000 63,750,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

086 086 086 086

009 009 5 009 5 009 5

2 1 2 2 2 3

Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta/SPIP Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

180,052,000 45,160,000 134,892,000 -

1.20 1.20.05 006 001 5 1.20 1.20.05 006 001 5 1.20 1.20.05 006 001 5

1.20 1.20.05 086 001 5 1.20 1.20.05 086 001 5 1.20 1.20.05 086 001 5

2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.05 086 002

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

086 086 086 086

003 003 5 003 5 003 5

1.20 1.20.05 086 004

10,200,000 5,200,000 -

491,820,000 51,775,000 -

171,400,000 71,440,000 -

78,375,000 40,870,000 -

83 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

086 086 086 086

010 010 5 010 5 010 5

2 1 2 2 2 3

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

086 086 086 086

011 011 5 011 5 011 5

2 1 2 2 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

086 086 086 086

012 012 5 012 5 012 5

2 1 2 2 2 3

Inventarisasi Temuan Pengawasan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

107,827,050 72,075,000 35,752,050 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

086 086 086 086

013 013 5 013 5 013 5

2 1 2 2 2 3

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

147,110,000 127,035,000 20,075,000 -

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)


107,950,000 86,120,000 21,830,000 61,265,000 54,275,000 6,990,000 -

6,280,430,952 (6,280,430,952)

84 DASAR HUKUM


: 1. WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.06 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Halaman JUMLAH URAIAN (Rp)

1.20 1.20.06 00 00 4

PENDAPATAN DAERAH

1.20 1.20.06 00 00 5

BELANJA DAERAH

81,798,223,350

1.20 1.20.06 00 00 5 1 1.20 1.20.06 00 00 5 1 1


69,986,254,094 69,986,254,094

1.20 1.20.06 00 00

BELANJA LANGSUNG

11,811,969,256

1.20 1.20.06 001


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

-

942,653,362


4,396,000 4,396,000 -


6,000,000

4,155,000

1.20 1.20.06 001 006 5 2 1 1.20 1.20.06 001 006 5 2 2 1.20 1.20.06 001 006 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

001 001 001 001

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3


51,600,000 51,600,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

001 001 001 001

008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3


72,977,992 72,977,992 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3


42,972,450 42,972,450 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

001 001 001 001

011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3


99,386,150 99,386,150 -

1.20 1.20.06 001 002 1.20 1.20.06 001 002 5 2 1 1.20 1.20.06 001 002 5 2 2 1.20 1.20.06 001 002 5 2 3 1.20 1.20.06 001 006

1.20 1.20.06 001 012 1.20 1.20.06 001 012 5 2 1 1.20 1.20.06 001 012 5 2 2 1.20 1.20.06 001 012 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

001 001 001 001

013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3

6,000,000 -

4,155,000 -

3,528,000 3,528,000 52,104,750 52,104,750 -

85 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.06 001 015

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.06 001 015 5 2 1 1.20 1.20.06 001 015 5 2 2 1.20 1.20.06 001 015 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

001 001 001 001

017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

001 001 001 001

018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3


409,000,000 409,000,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

001 001 001 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3


114,781,020 114,781,020 -


207,625,144

1.20 1.20.06 002 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

002 002 002 002

022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

002 002 002 002

024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3


1.20 1.20.06 005


4,920,000 3,120,000 1,800,000 76,832,000 76,832,000 -

93,253,144 650,000 92,603,144 114,372,000 114,372,000 -

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

52,684,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

005 005 005 005

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3


28,000,000 28,000,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

005 005 005 005

005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3

Pembinaan Pengelolaan Informasi Kepegawaian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

24,684,000 7,900,000 16,784,000 -

1.20 1.20.06 006


17,400,000

1.20 1.20.06 006 001

17,400,000

1.20 1.20.06 006 001 5 2 1 1.20 1.20.06 006 001 5 2 2 1.20 1.20.06 006 001 5 2 3


1.20 1.20.06 088

Progam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

088 088 088 088

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Penyelenggaraan Diklat Teknis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

12,200,000 5,200,000 3,741,344,050 893,640,000 27,890,000 865,750,000 -

86 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

088 088 088 088

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Pengiriman Tugas Belajar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

088 088 088 088

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

70,351,500 9,055,000 61,296,500 87,221,550

1.20 1.20.06 088 004 5 2 1 1.20 1.20.06 088 004 5 2 2 1.20 1.20.06 088 004 5 2 3

Analisis Kebutuhan Diklat dan Perencanaan Program Diklat, Validasi Data, Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyelenggaraan Diklat Struktural dan Fungsional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.06 088 004

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

088 088 088 088

005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3

1.20 1.20.06 089

628,820,000 43,550,000 585,270,000 -

19,210,000 68,011,550 2,061,311,000 48,975,000 2,012,336,000 -

Program Pengembangan Karier Pejabat Struktural dan Fungsional

767,500,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

089 089 089 089

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Penilaian Angka Kredit Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

217,820,000 133,180,000 84,640,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

089 089 089 089

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Pengembangan Karier Jabatan ASN Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

389,612,000 189,505,000 200,107,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

089 089 089 089

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

99,798,000 53,890,000 45,908,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

089 089 089 089

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

Penataan Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

60,270,000 32,750,000 27,520,000 -

1.20 1.20.06 090

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

5,315,163,700

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

090 090 090 090

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Pemrosesan Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

244,339,000 200,210,000 44,129,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

090 090 090 090

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Pembinaan Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

108,589,000 84,189,000 24,400,000 -

87 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.06 090 003

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.06 090 003 5 2 1 1.20 1.20.06 090 003 5 2 2 1.20 1.20.06 090 003 5 2 3

Administrasi Kepegawaian dan Pemberian Kesejahteraan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

Rekrutmen Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

900,920,000 87,310,000 813,610,000 -

Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian

767,599,000

Penilaian Kinerja Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

514,571,000 433,575,000 80,996,000 -

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

090 090 090 090

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

1.20 1.20.06 091 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

091 091 091 091

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.06 091 002

4,061,315,700 174,350,000 3,886,965,700 -

64,351,000

1.20 1.20.06 091 002 5 2 1 1.20 1.20.06 091 002 5 2 2 1.20 1.20.06 091 002 5 2 3

Identifikasi Sumber Daya Pegawai Sesuai Kebutuhan Lembaga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

091 091 091 091

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Konseling Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

51,510,000 14,240,000 37,270,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

091 091 091 091

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

Penyusunan Standar Kompetensi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

64,851,000 49,671,000 15,180,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.06 1.20.06 1.20.06 1.20.06

091 091 091 091

005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3

Penyusunan Mekanisme Kepegawaian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

72,316,000 36,036,000 36,280,000 -


51,066,000 13,285,000 -

81,798,223,350 (81,798,223,350)

88 DASAR HUKUM


: 1. WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.07 - DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH Halaman JUMLAH URAIAN (Rp)

1.20 1.20.07 00 00 4

PENDAPATAN DAERAH

1.20 1.20.07 00 00 5

BELANJA DAERAH

1.20 1.20.07 00 00 5 1 1.20 1.20.07 00 00 5 1 1


1.20 1.20.07 00 00

BELANJA LANGSUNG

1.20 1.20.07 001


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

001 001 001 001

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3


1.20 1.20.07 001 006

126,119,254,590 2,988,005,556 2,988,005,556 123,131,249,034 5,927,100,700 2,562,500 2,562,500 71,832,000 71,832,000 -

1.20 1.20.07 001 006 5 2 1 1.20 1.20.07 001 006 5 2 2 1.20 1.20.07 001 006 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

001 001 001 001

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3


80,400,000 80,400,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

001 001 001 001

008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3


81,665,000 3,335,000 78,330,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

001 001 001 001

009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3


18,000,000 18,000,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3


32,590,600 32,590,600 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

001 001 001 001

011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3


30,000,000 30,000,000 -

1.20 1.20.07 001 012 1.20 1.20.07 001 012 5 2 1 1.20 1.20.07 001 012 5 2 2 1.20 1.20.07 001 012 5 2 3


5,600,000 5,600,000 -

5,132,000,000 5,132,000,000 -

89 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

001 001 001 001

013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3

1.20 1.20.07 001 015

URAIAN


Halaman JUMLAH (Rp) 19,740,000 19,740,000 -

1.20 1.20.07 001 015 5 2 1 1.20 1.20.07 001 015 5 2 2 1.20 1.20.07 001 015 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

001 001 001 001

017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3


56,760,000 56,760,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

001 001 001 001

018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3


96,575,000 96,575,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

001 001 001 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

001 001 001 001

020 020 5 2 1 020 5 2 2 020 5 2 3


1.20 1.20.07 002

3,180,000 2,580,000 600,000

208,895,600 208,895,600 87,300,000 1,300,000 86,000,000 -


157,392,000 140,342,000 140,342,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

002 002 002 002

024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

002 002 002 002

029 029 5 2 1 029 5 2 2 029 5 2 3


17,050,000 17,050,000 44,377,965

1.20 1.20.07 006 001 5 2 1 1.20 1.20.07 006 001 5 2 2 1.20 1.20.07 006 001 5 2 3


1.20 1.20.07 092

Program Pengelolaan Barang Daerah

3,687,229,360

Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,891,625,000 7,425,000 1,884,200,000 -

1.20 1.20.07 006 1.20 1.20.07 006 001

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

092 092 092 092

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3


44,377,965 20,600,000 23,777,965 -

90 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.07 092 002 1.20 1.20.07 092 002 5 2 1 1.20 1.20.07 092 002 5 2 2 1.20 1.20.07 092 002 5 2 3 1.20 1.20.07 092 003 1.20 1.20.07 092 003 5 2 1 1.20 1.20.07 092 003 5 2 2 1.20 1.20.07 092 003 5 2 3 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

092 092 092 092

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

1.20 1.20.07 092 005 1.20 1.20.07 092 005 5 2 1 1.20 1.20.07 092 005 5 2 2 1.20 1.20.07 092 005 5 2 3 1.20 1.20.07 092 006 1.20 1.20.07 092 006 5 2 1 1.20 1.20.07 092 006 5 2 2 1.20 1.20.07 092 006 5 2 3 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

092 092 092 092

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3

1.20 1.20.07 092 008

URAIAN

Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta

101,131,465 21,975,000 79,156,465 -

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

54,167,500 10,117,500 44,050,000 102,515,000

Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan

617,121,000 617,121,000


Penyusunan RKBMD, RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.07 092 010

33,438,000 69,261,965 -

Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3

25,084,000 73,900,000 102,699,965

1.20 1.20.07 092 008 5 2 1 1.20 1.20.07 092 008 5 2 2 1.20 1.20.07 092 008 5 2 3 092 092 092 092

98,984,000

Peningkatan Kapasitas Inventarisasi dan Pemutahiran Data Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah Tangga dan Kendaraan Bermotor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

Halaman JUMLAH (Rp)

42,090,000 60,425,000 -

358,521,965 19,170,000 339,351,965 54,942,500 41,567,500 13,375,000 -

1.20 1.20.07 092 010 5 2 1 1.20 1.20.07 092 010 5 2 2 1.20 1.20.07 092 010 5 2 3

Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring Pemanfaatan Aset Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

092 092 092 092

011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3

Pembuatan dan Updating Data Ledger Bangunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

44,395,000 1,995,000 42,400,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

092 092 092 092

012 012 5 2 1 012 5 2 2 012 5 2 3

Pengelolaan Barang Persediaan Pemerintah Kota Yogyakarta

60,485,000 17,385,000 43,100,000 -


116,030,965 18,660,000 97,370,965 -

91 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.07 092 013

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.07 092 013 5 2 1 1.20 1.20.07 092 013 5 2 2 1.20 1.20.07 092 013 5 2 3

Penilaian Ekonomis Barang Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.07 093

Program Peningkatan Barang Daerah

1.20 1.20.07 093 001 1.20 1.20.07 093 001 5 2 1 1.20 1.20.07 093 001 5 2 2 1.20 1.20.07 093 001 5 2 3

Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

093 093 093 093

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Pengadaan Alat-Alat Angkutan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

093 093 093 093

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Pengadaan Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

21,359,209,004 21,359,209,004 82,945,857,505

1.03 1.20.07 038 1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

038 038 038 038

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Tersebar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

038 038 038 038

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Rehabilitasi Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

038 038 038 038

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

038 038 038 038

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

Pemeriksaan Berkala Gedung Pemerintah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

038 038 038 038

005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3

Pengembangan Komplek Balaikota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

038 038 038 038

006 006 5 2 1 006 5 2 2 006 5 2 3

Penyusunan DED Bangunan Pemerintah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

038 038 038 038

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3

Rehabilitasi Puskesmas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal


84,610,000 18,530,000 66,080,000 30,369,291,504 454,930,000 1,650,000 453,280,000 8,555,152,500 8,555,152,500

6,592,135,000 1,675,000 728,100,000 5,862,360,000 2,530,375,000 2,530,375,000 44,777,965 19,170,000 25,607,965 156,020,000 2,435,000 153,585,000 11,504,450,000 11,504,450,000 540,552,500 8,442,500 532,110,000 5,240,260,000 5,240,260,000

92 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.03 1.20.07 038 008

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

Pemeliharaan Gedung Pemerintah di Luar Komplek Balaikota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,685,950,000

1,542,458,165

1.03 1.20.07 038 009 5 2 1 1.03 1.20.07 038 009 5 2 2 1.03 1.20.07 038 009 5 2 3

Pemeliharaan Gedung Pemerintah di Dalam Komplek Balaikota Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

038 038 038 038

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3

Rehabilitasi Kantor Kelurahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,524,095,000 4,524,095,000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

038 038 038 038

011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3

Rehabilitasi Kantor Kecamatan Wilayah Barat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

9,784,120,000 9,784,120,000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

038 038 038 038

012 012 5 2 1 012 5 2 2 012 5 2 3

Rehabilitasi Kantor Kecamatan Wilayah Timur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

7,264,395,000 7,264,395,000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

038 038 038 038

013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3

Pembangunan Kantor Inspektorat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5,003,105,000 5,003,105,000

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

038 038 038 038

014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3

Rehabilitasi Ruang Belajar TK dan SD Wilayah Barat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,579,504,945 1,579,504,945

1.03 1.03 1.03 1.03

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

038 038 038 038

015 015 5 2 1 015 5 2 2 015 5 2 3

Rehabilitasi Ruang Belajar TK dan SD Wilayah Timur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

11,211,476,965 11,211,476,965

Rehabilitasi Gedung Sarana Pendidikan SMP Wilayah Barat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,416,655,000

5,171,171,965

1.03 1.20.07 038 017 5 2 1 1.03 1.20.07 038 017 5 2 2 1.03 1.20.07 038 017 5 2 3

Rehabilitasi Gedung Sarana Pendidikan SMP Wilayah Timur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.03 1.03 1.03 1.03

Pengembangan Rumah Sakit Jogja Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5,154,355,000 5,154,355,000

1.03 1.20.07 038 008 5 2 1 1.03 1.20.07 038 008 5 2 2 1.03 1.20.07 038 008 5 2 3 1.03 1.20.07 038 009

1.03 1.20.07 038 016 1.03 1.20.07 038 016 5 2 1 1.03 1.20.07 038 016 5 2 2 1.03 1.20.07 038 016 5 2 3 1.03 1.20.07 038 017

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

038 038 038 038

018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3


15,700,000 1,670,250,000 -

18,090,000 1,524,368,165 -

3,416,655,000

5,171,171,965

126,119,254,590 (126,119,254,590)

93 DASAR HUKUM

URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN : ORGANISASI

:

KODE REKENING

1. WAJIB 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.08 - DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN Halaman JUMLAH URAIAN (Rp)

94 DASAR HUKUM

1.20 1.20.08 00 00

4

PENDAPATAN DAERAH

359,452,032,319

1.20 1.20.08 00 00

4 1


359,452,032,319

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Hasil Pajak Daerah Pajak Hotel Hotel Bintang Lima Hotel Bintang Empat Hotel Bintang Tiga Hotel Bintang Dua Hotel Bintang Satu Hotel Melati Tiga Hotel Melati Dua Hotel Melati Satu Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos

314,421,000,000 95,700,000,000 1)PD No 1/2011 28,500,000,000 23,000,000,000 20,250,000,000 9,000,000,000 1,200,000,000 1,900,000,000 1,600,000,000 9,580,000,000 670,000,000

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 02 01 03 01 04 01 05 01 06 01 07 01 08 01 09 01 12

1.20 1.20.08 00 00 1.20 1.20.08 00 00 1.20 1.20.08 00 00

4 1 1 02 Pajak Restoran 4 1 1 02 01 Restoran 4 1 1 02 03 Katering

30,500,000,000 30,485,000,000 15,000,000

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

03 03 01 03 02 03 05 03 07 03 10 03 14 03 15 03 17 03 18 03 19

Pajak Hiburan Tontonan Film/Bioskop Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Pameran Karaoke Permainan Bilyar Balap Kendaraan Bermotor Permainan Ketangkasan Mandi Uap/Spa Pusat Kebugaran Pertandingan Olah Raga

7,000,000,000 2,715,000,000 111,000,000 1,605,000,000 294,000,000 50,000,000 8,000,000 845,000,000 996,000,000 340,000,000 36,000,000

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

04 04 01 04 02 04 03 04 05 04 06 04 11 04 12

Pajak Reklame Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron Reklame Kain Reklame Melekat/Sticker Reklame Berjalan Reklame Udara Reklame Baliho Reklame Cahaya

5,471,100,000 2,400,000,000 570,000,000 200,000 107,000,000 20,000,000 98,000,000 2,275,900,000

1.20 1.20.08 00 00 1.20 1.20.08 00 00

4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan 4 1 1 05 01 Pajak Penerangan Jalan PLN

45,000,000,000 45,000,000,000

1.20 1.20.08 00 00 1.20 1.20.08 00 00

4 1 1 07 Pajak Parkir 4 1 1 07 01 Pajak Parkir

1,700,000,000 1,700,000,000

1.20 1.20.08 00 00 1.20 1.20.08 00 00

4 1 1 08 Pajak Air Tanah 4 1 1 08 01 Pajak Air Tanah

1,244,900,000 1,244,900,000

1.20 1.20.08 00 00 1.20 1.20.08 00 00

4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet 4 1 1 09 01 Pajak Sarang Burung Walet

1.20 1.20.08 00 00 1.20 1.20.08 00 00

4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 4 1 1 12 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

57,800,000,000 2)PD No 2/2011 57,800,000,000

1.20 1.20.08 00 00 1.20 1.20.08 00 00

4 1 1 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 4 1 1 13 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

70,000,000,000 3)PD No 8/2010 70,000,000,000

5,000,000 5,000,000

KODE REKENING

URAIAN

1.20 1.20.08 00 00 1.20 1.20.08 00 00

4 1 3 4 1 3 01

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

00 00 00 00

00 00 00 00

4 4 4 4

1 1 1 1

3 3 3 3

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00

4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4

01 01 01 02 01 03 01 04

Halaman JUMLAH (Rp)

95 DASAR HUKUM

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PDAM Tirtamarta PD. BPR Bank Jogja PT, Bank Pembangunan Daerah DIY Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP

14,989,732,029

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

30,041,300,290 370,000,000 8)PD No 39/2014 25,000,000 162,000,000 108,000,000 75,000,000

963,054,760 4,913,899,878 9,104,642,976 8,134,415

4)PD No 14/2012 5)PD No 5/2015 6)PD DIY No 11/2012 7) SK Gub No 73/KEP/2015

01 01 02 01 05 01 06 01 10

Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai

Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua Penjualan Kendaraan Dinas Empat Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan

1.20 1.20.08 00 00 1.20 1.20.08 00 00

4 1 4 02 Jasa Giro 4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

4 4 4 4 4 4

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00

1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4

03 03 03 03 03 03

Pendapatan Bunga Deposito 01 02 03 04 05

Rekening Deposito pada PT. Bank Pembangunan Daerah DIY

Rekening Deposito pada Bank Tabungan Negara Rekening Deposito pada Bank Nasional Indonesia Rekening Deposito pada Bank Rakyat Indonesia Rekening Deposito pada Bank Mandiri

1.20 1.20.08 00 00 1.20 1.20.08 00 00

4 1 4 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 4 1 4 04 01 Kerugian Uang Daerah

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4 4

07 07 01 07 02 07 03 07 04 07 07 07 08 07 12

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

00 00 00 00

00 00 00 00

4 4 4 4

1 1 1 1

4 4 4 4

15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 15 06 Sewa Gedung 15 07 Pengelolaan Wisma Ngestilaras 15 08 Pengelolaan Reksa Arcade

Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Denda Pajak Hotel Pendapatan Denda Pajak Restoran Pendapatan Denda Pajak Hiburan Pendapatan Denda Pajak Reklame Pendapatan Denda Pajak Parkir Pendapatan Denda Pajak Air Tanah Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

2,495,567,134 9)PP No 39/2007 2,495,567,134 25,000,000,000 9)PP No 30/2007 20,400,000,000 1,000,000,000 900,000,000 1,700,000,000 1,000,000,000 80,980,656 10)Permendagri No 5/ 80,980,656 1997 1,227,500,000 1)PD No 1/2011 6,500,000 8,700,000 1,300,000 8,900,000 300,000 1,800,000 1,200,000,000 2)PD No 2/2011

236,252,500 37,252,500 24,000,000 175,000,000

12)Perwal No 47/2010 13)Perwal No 31/2006 2) Perwal No 47/2010

1.20 1.20.08 00 00 1.20 1.20.08 00 00

4 1 4 25 Jaminan Bongkar 4 1 4 25 01 Penerimaan Jaminan Bongkar Penyelenggaraan Reklame

110,000,000 110,000,000

1.20 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25

4 4 4 4 4 4 4

505,000,000 1)PD No 1/2011 323,000,000 81,000,000 37,000,000 20,000,000 18,000,000 26,000,000

1.20.08 1.20.08 1.20.09 1.20.10 1.20.11 1.20.12 1.20.13

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

1.20 1.20.08 00 00 1.20 1.20.08 00 00

1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4

30 30 30 30 30 30 30

4 1 4 34

01 02 03 04 07 08

Pendapatan Bunga Pajak Pendapatan Bunga Pajak Hotel Pendapatan Bunga Pajak Restoran Pendapatan Bunga Pajak Hiburan Pendapatan Bunga Pajak Reklame Pendapatan Bunga Pajak Parkir Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah

Bagian Laba Atas Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Koperasi Syariah 4 1 4 34 01 Bagian Laba Atas Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Koperasi Syariah

14)Perwal No 45/2012

16,000,000 16,000,000

11)Perj. No 27/ Perj.Yk/2012

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.08 00 00

5

BELANJA DAERAH

1.20 1.20.08 00 00 1.20 1.20.08 00 00

5 1 5 11


25,115,967,661 25,115,967,661

1.20 1.20.08 00 00

BELANJA LANGSUNG

14,109,096,526

1.20 1.20.08 001


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.08 001 002 1.20 1.20.08 001 002 5 2 1 1.20 1.20.08 001 002 5 2 2 1.20 1.20.08 001 002 5 2 3 1.20 1.20.08 001 006


39,225,064,187

3,185,999,813 91,940,000 91,940,000 1,617,720,000 1,617,720,000 11,445,000

1.20 1.20.08 001 006 5 2 1 1.20 1.20.08 001 006 5 2 2 1.20 1.20.08 001 006 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

001 001 001 001

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3


86,400,000 86,400,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

001 001 001 001

008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

001 001 001 001

009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3


153,668,000 1,990,000 151,678,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

001 001 001 001

011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3


490,252,200 1,350,000 488,902,200 -

1.20 1.20.08 001 012 1.20 1.20.08 001 012 5 2 1 1.20 1.20.08 001 012 5 2 2 1.20 1.20.08 001 012 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

001 001 001 001

013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3

11,445,000 -

117,889,000 985,000 116,904,000 37,500,000 37,500,000 -

6,368,000 6,368,000 100,245,000 1,140,000 99,105,000 -

96 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

001 001 001 001

014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3

1.20 1.20.08 001 015

URAIAN



1.20 1.20.08 001 015 5 2 1 1.20 1.20.08 001 015 5 2 2 1.20 1.20.08 001 015 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

001 001 001 001

016 016 5 2 1 016 5 2 2 016 5 2 3

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

16,500,000 16,500,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

001 001 001 001

017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3


117,840,000 117,840,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

001 001 001 001

018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3



194,000,000 194,000,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

001 001 001 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3


127,969,613 127,969,613 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

491,972,465


294,472,465 294,472,465 -

1.20 1.20.08 002 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

002 002 002 002

022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

002 002 002 002

024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3

1.20 1.20.08 005


6,120,000 3,120,000 3,000,000

197,500,000 197,500,000 -

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

149,000,000

1.20 1.20.08 006


30,342,000

1.20 1.20.08 006 001


30,342,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

005 005 005 005

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.08 006 001 5 2 1 1.20 1.20.08 006 001 5 2 2 1.20 1.20.08 006 001 5 2 3

149,000,000 149,000,000 -

20,400,000 9,942,000 -

97 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.08 094

Program Pengelolaan Anggaran Daerah

1.20 1.20.08 094 001

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

273,524,990

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

205,558,975

368,476,000 357,300,000 11,176,000 -

1.20 1.20.08 094 001 5 2 1 1.20 1.20.08 094 001 5 2 2 1.20 1.20.08 094 001 5 2 3 1.20 1.20.08 094 002 1.20 1.20.08 094 002 5 2 1 1.20 1.20.08 094 002 5 2 2 1.20 1.20.08 094 002 5 2 3

1,061,805,415

177,450,000 96,074,990 -

120,225,000 85,333,975 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

094 094 094 094

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

094 094 094 094

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

Pengelolaan Anggaran Bantuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

79,650,000 64,900,000 14,750,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

094 094 094 094

005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3

Penyusunan DPA dan DPPA Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

80,719,950 34,790,000 45,929,950 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

094 094 094 094

006 006 5 2 1 006 5 2 2 006 5 2 3

Penyusunan Profil Keuangan Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

30,602,500 19,590,000 11,012,500 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

094 094 094 094

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3

Penyusunan Anggaran Kas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

23,273,000 18,425,000 4,848,000 -

1.20 1.20.08 095


Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan

450,848,669

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

095 095 095 095

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Pengendalian Anggaran Belanja Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

320,618,669 267,102,000 53,516,669 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

095 095 095 095

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

130,230,000 126,690,000 3,540,000 -

1.20 1.20.08 096

Program Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku

1.20 1.20.08 096 001

Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.08 096 001 5 2 1 1.20 1.20.08 096 001 5 2 2 1.20 1.20.08 096 001 5 2 3

1,087,645,669

376,498,669 219,795,000 156,703,669 -

98 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.08 096 002 1.20 1.20.08 096 002 5 2 1 1.20 1.20.08 096 002 5 2 2 1.20 1.20.08 096 002 5 2 3 1.20 1.20.08 096 003 1.20 1.20.08 096 003 5 2 1 1.20 1.20.08 096 003 5 2 2 1.20 1.20.08 096 003 5 2 3 1.20 1.20.08 096 004

URAIAN

Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Halaman JUMLAH (Rp) 284,985,000 206,900,000 78,085,000 80,494,000 55,440,000 25,054,000 123,798,000

1.20 1.20.08 096 004 5 2 1 1.20 1.20.08 096 004 5 2 2 1.20 1.20.08 096 004 5 2 3

Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

Pengelolaan Pembiayaan dan Investasi Dana Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

221,870,000 185,700,000 36,170,000 -

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

096 096 096 096

005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3

47,490,000 76,308,000 -

1.20 1.20.08 097

Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah

7,651,482,495

1.20 1.20.08 097 001 1.20 1.20.08 097 001 5 2 1 1.20 1.20.08 097 001 5 2 2 1.20 1.20.08 097 001 5 2 3

Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

097 097 097 097

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Optimalisasi Pajak Reklame Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

205,502,000 137,421,000 68,081,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

097 097 097 097

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Optimalisasi Pajak Hotel Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

294,083,965 225,310,000 68,773,965 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

097 097 097 097

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

Optimalisasi Pajak Restaurant Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

329,318,000 276,030,000 53,288,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

097 097 097 097

005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3

Optimalisasi Pajak Hiburan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

142,751,000 124,851,000 17,900,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

097 097 097 097

006 006 5 2 1 006 5 2 2 006 5 2 3

Optimalisasi Pajak Parkir Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

128,337,000 110,137,000 18,200,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

097 097 097 097

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3

Optimalisasi Pajak PBB Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

79,340,000 74,140,000 5,200,000 -

1,096,092,550 911,630,000 184,462,550 -

99 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.08 097 008

URAIAN

1.20 1.20.08 097 008 5 2 1 1.20 1.20.08 097 008 5 2 2 1.20 1.20.08 097 008 5 2 3

Pembinaan, Penyuluhan, dan Pemberian Penghargaan Wajib Pajak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

Optimalisasi Pajak BPHTB Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

097 097 097 097

009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3

1.20 1.20.08 097 010 1.20 1.20.08 097 010 5 2 1 1.20 1.20.08 097 010 5 2 2 1.20 1.20.08 097 010 5 2 3

Optimalisasi Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

Pemutahiran Basis Data Obyek Pajak PBB Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

097 097 097 097

011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/DEFISIT :

Halaman JUMLAH (Rp) 2,242,354,000 197,550,000 2,044,804,000 259,659,750 148,782,500 110,877,250 97,240,000 85,560,000 11,680,000 2,776,804,230 66,960,000 2,709,844,230 359,452,032,319 39,225,064,187 320,226,968,132

100 DASAR HUKUM

URUSAN PEM.

:

ORGANISASI

:

1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.08P - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

101 DASAR HUKUM

1.20 1.20.08 00 00

4

PENDAPATAN PPKD

1.20 1.20.08 00 00

4 2

DANA PERIMBANGAN

1.20 1.20.08 00 00

4 21

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

55,713,758,000

1.20 1.20.08 00 00 1.20 1.20.08 00 00

53,114,808,000 46,683,667,000

15)Perpres No 137/2015

1.20 1.20.08 00 00

4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak 4 2 1 01 03 Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 4 2 1 01 04 Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas

2,534,140,000


1.20 1.20.08 00 00

4 2 1 01 05 Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat

3,812,529,000


1.20 1.20.08 00 00

4 2 1 01 06 Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Migas

84,472,000


1.20 1.20 1.20 1.20

4 4 4 4

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

00 00 00 00

00 00 00 00

2 2 2 2

1 1 1 1

02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 02 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

1,128,276,802,496 967,286,298,780

2,598,950,000 1,618,000 1,089,194,000 1,508,138,000

15)Perpres No 137/2015 15)Perpres No 137/2015 17)Kep Gub No 315/KEP /2014

1.20 1.20.08 00 00 1.20 1.20.08 00 00 1.20 1.20.08 00 00

4 22 Dana Alokasi Umum 4 2 2 01 Dana Alokasi Umum 4 2 2 01 01 Dana Alokasi Umum

670,278,830,000 670,278,830,000 670,278,830,000

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

241,293,710,780 241,293,710,780 2,748,840,000 1,781,470,000 1,363,020,000 231,560,000 327,590,000 268,010,000 2,573,190,000 550,220,000 156,100,000 20,003,750,000

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

1.20 1.20.08 00 00 1.20 1.20.08 00 00

4 2 3 01 4 2 3 01

1.20 1.20.08 00 00 1.20 1.20.08 00 00

4 2 3 01 4 2 3 01

1.20 1.20 1.20 1.20

4 4 4 4

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

00 00 00 00

00 00 00 00

2 2 2 2

3 3 3 3

01 01 01 01

Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus 01 Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pelayanan Dasar 02 Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pelayanan Rujukan 03 Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pelayanan Kefarmasian 04 Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Keluarga Berencana 05 Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Air Minum 06 Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sanitasi 07 Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian 08 Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Lingkungan Hidup 09 Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Perhubungan 10 Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sarana Prasarana Kesehatan 11 Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pemerintah Daerah 12 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 13 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Profesi Guru 14 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan 15 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit 16 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi Puskesmas 17 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan 18 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional KB

11,160,000,000 156,130,820,000 3,438,000,000 419,600,000 281,600,000 1,867,040,780 172,950,000

4 3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1.20 1.20.08 00 00

4 3 1

Pendapatan Hibah

-

1.20 1.20.08 00 00

4 3 2

Dana Darurat

-

1.20 1.20.08 00 00

4 33

1.20 1.20.08 00 00 1.20 1.20.08 00 00


37,819,950,000

1.20 1.20.08 00 00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor


160,990,503,716

108,860,439,716 108,860,439,716 37,343,095,724

16)Raperda APBD DIY TA 2016

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

102 DASAR HUKUM

1.20 1.20.08 00 00

4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

22,208,977,561

16)Raperda APBD

1.20 1.20.08 00 00

4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

31,208,420,644

16)Raperda APBD

1.20 1.20.08 00 00

4 3 3 01 07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan

5,761,800

16)Raperda APBD

1.20 1.20.08 00 00

4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok

18,094,183,987

16)Raperda APBD

1.20 1.20.08 00 00 1.20 1.20.08 00 00 1.20 1.20.08 00 00

4 34 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 4 3 4 01 Dana Penyesuaian 4 3 4 01 04 Dana Insentif Daerah

40,424,864,000 40,424,864,000 40,424,864,000

1.20 1.20.08 00 00

4 35

11,705,200,000

DIY TA 2016

DIY TA 2016

DIY TA 2016

DIY TA 2016

1.20 1.20.08 00 00 1.20 1.20.08 00 00

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi

11,705,200,000 11,705,200,000


16)Raperda APBD DIY TA 2016

1.20 1.20.08 00 00

5

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

5 5 5 5 5 5

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00

1.20 1.20.08 00 00

1 1 1 1 1 1

2 3 4 5 7

5 18

BELANJA DAERAH

65,443,758,743

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota/ dan Pemerintahan Desa, Partai Politik Belanja Tidak Terduga

65,443,758,743 57,235,161,325 2,147,935,000 3,060,662,418 3,000,000,000

JUMLAH PENDAPATAN PPKD : 1,128,276,802,496 JUMLAH BELANJA PPKD : 65,443,758,743 SURPLUS/DEFISIT : 1,062,833,043,753 Keterangan : 1)

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 1)

2)

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 2)

3)

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2010 Nomor 8)

4)

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14)

5)

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta

6)

Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 11 Tahun 2012

7)

Keputusan Gubernur DIY Nomor 73/KEP/2015 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2014

8)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3)

9)

Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83)

10)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah

11)

Perjanjian Nomor 27.Perj.Yk/2012 antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Koperasi-Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kota Yogyakarta tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Modal Kerja Pinjaman Lunak (MKPL) kepada Koperasi Pola Syariah Kota Yogyakarta Tahun 2012

12)

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha

13)

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Sosial Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha

14)

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1988 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame

15)

Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 288)

16)

Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015

17)

Keputusan Gubernur No 315/KEP/2014 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2015 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2014 Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.08 00 00

6

PEMBIAYAAN

1.20 1.20.08 00 00

6 1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

256,860,035,091

1.20 1.20.08 00 00

6 11

256,677,851,091

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

6 6 6 6 6

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

1 1 1 1 1

1.20 1.20.08 00 00

6 2

1.20 1.20 1.20 1.20

6 6 6 6

1.20.08 1.20.08 1.20.08 1.20.08

00 00 00 00

00 00 00 00

2 2 2 2

2 3 4 5 6

1 2 3 4

PENGELUARAN DAERAH

-

Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah

-

Jumlah Pembiayaan Netto 1.20 1.20.08 00 00

6 2

182,184,000 -

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)

256,860,035,091 -

103 DASAR HUKUM


: 1. WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.09 - DINAS PERIZINAN Halaman JUMLAH URAIAN (Rp)

1.20 1.20.09 00 00 4

PENDAPATAN DAERAH

1.20 1.20.09 00 00 4 1


4,883,604,000

1.20 1.20.09 00 00 4 1 2


4,883,604,000

1.20 1.20.09 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 1.20 1.20.09 00 00 4 1 2 03 01 Retribusi izin Mendirikan Bangunan 1.20 1.20.09 00 00 4 1 2 03 03 Retribusi Izin Gangguan

4,883,604,000

4,883,604,000 4,311,349,500 1)PD No 3/2012 572,254,500

1.20 1.20.09 00 00 5

BELANJA DAERAH

8,606,927,513

1.20 1.20.09 00 00 5 1 1.20 1.20.09 00 00 5 1 1


4,383,281,378 4,383,281,378

1.20 1.20.09 00 00

BELANJA LANGSUNG

4,223,646,135

1.20 1.20.09 001


1,155,752,760

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.09 001 006


104 DASAR HUKUM

19,650,000 19,650,000 -

1.20 1.20.09 001 006 5 2 1 1.20 1.20.09 001 006 5 2 2 1.20 1.20.09 001 006 5 2 3


3,471,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

001 001 001 001

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

001 001 001 001

008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

001 001 001 001

009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3


93,455,000 650,000 92,805,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3


65,348,100 820,000 64,528,100 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

001 001 001 001

011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3


76,995,000 820,000 76,175,000 -

3,471,000 51,900,000 51,900,000 110,748,800 820,000 109,928,800 -

KODE REKENING

1.20 1.20.09 001 012

URAIAN


1.20 1.20.09 001 012 5 2 1 1.20 1.20.09 001 012 5 2 2 1.20 1.20.09 001 012 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

001 001 001 001

013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3


88,764,000 325,000 80,795,000 7,644,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

001 001 001 001

014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3


3,658,000 3,658,000 5,280,000

1.20 1.20.09 001 015 5 2 1 1.20 1.20.09 001 015 5 2 2 1.20 1.20.09 001 015 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

001 001 001 001

017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3


84,707,000 84,707,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

001 001 001 001

018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3


91,800,000 91,800,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

001 001 001 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3


448,922,860 448,922,860 -


205,125,000

1.20 1.20.09 001 015

1.20 1.20.09 002


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

002 002 002 002

022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

002 002 002 002

024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3


1.20 1.20.09 003 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

003 003 003 003

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3


11,053,000 -

5,280,000 -

72,150,000 650,000 71,500,000 132,975,000 132,975,000 -


47,935,000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

47,935,000 325,000 47,610,000 -

105 DASAR HUKUM

KODE REKENING

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

1.20 1.20.09 006


37,686,000

1.20 1.20.09 006 001

37,686,000

1.20 1.20.09 006 001 5 2 1 1.20 1.20.09 006 001 5 2 2 1.20 1.20.09 006 001 5 2 3


1.20 1.20.09 098

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

098 098 098 098

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Pelaksanaan, Koordinasi dan Penelitian Lapangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

098 098 098 098

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.09 098 003

10,200,000 27,486,000 2,777,147,375 619,692,125 444,438,000 175,254,125 1,142,758,800 1,105,950,000 36,808,800 232,685,000

1.20 1.20.09 098 003 5 2 1 1.20 1.20.09 098 003 5 2 2 1.20 1.20.09 098 003 5 2 3

Pengawasan dan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

098 098 098 098

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

270,763,500 111,975,000 23,638,500 135,150,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

098 098 098 098

005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3

Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

098 098 098 098

006 006 5 2 1 006 5 2 2 006 5 2 3

Pengelolaan Data Perizinan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

171,321,000 80,980,000 90,341,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.09 1.20.09 1.20.09 1.20.09

098 098 098 098

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3

Pengembangan Pelayanan Perizinan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

244,574,950 167,850,000 76,724,950

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

183,705,000 48,980,000 -

95,352,000 52,470,000 42,882,000 -

.

4,883,604,000 8,606,927,513 (3,723,323,513)

106 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI KODE REKENING 1.20 1.20.10 00 00

4

1.20 1.20.10 00 00

5

1.20 1.20.10 00 00 1.20 1.20.10 00 00

5 1 5 1 1

: 1. WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.10 - DINAS KETERTIBAN Halaman JUMLAH URAIAN (Rp) PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH

BELANJA LANGSUNG

1.20 1.20.10 001


1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.10 001 006

25,565,400,753


1.20 1.20.10 00 00

1.20 1.20 1.20 1.20

-

9,619,417,742 9,619,417,742 15,945,983,011 2,437,885,250


6,090,000 6,090,000 -

1.20 1.20.10 001 006 5 2 1 1.20 1.20.10 001 006 5 2 2 1.20 1.20.10 001 006 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

001 001 001 001

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

001 001 001 001

008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

001 001 001 001

009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3


20,567,000 20,567,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3


68,060,750 68,060,750 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

001 001 001 001

011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3


96,232,000 96,232,000 16,860,500

1.20 1.20.10 001 012 5 2 1 1.20 1.20.10 001 012 5 2 2 1.20 1.20.10 001 012 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20


64,720,000 64,720,000 -

1.20 1.20.10 001 012

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

001 001 001 001

013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3

52,540,000 52,540,000 . 51,900,000 51,900,000 144,789,000 4,410,000 140,379,000 -

16,860,500 -

107 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

001 001 001 001

014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)


24,592,500 23,192,500 1,400,000 11,480,000

1.20 1.20.10 001 015 5 2 1 1.20 1.20.10 001 015 5 2 2 1.20 1.20.10 001 015 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

001 001 001 001

017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3


191,080,000 191,080,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

001 001 001 001

018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3


111,200,000 111,200,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

001 001 001 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3


1,577,773,500 1,577,773,500 -


1,125,115,846

1.20 1.20.10 001 015

1.20 1.20.10 002

10,080,000 1,400,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

002 002 002 002

022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3


200,313,881 1,125,000 199,188,881 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

002 002 002 002

024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3


924,801,965 2,475,000 922,326,965 -


385,421,000


385,421,000 1,970,000 383,451,000 -

1.20 1.20.10 003 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

003 003 003 003

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

1.20 1.20.10 006


40,186,465

1.20 1.20.10 006 001

40,186,465

1.20 1.20.10 006 001 5 2 1 1.20 1.20.10 006 001 5 2 2 1.20 1.20.10 006 001 5 2 3


1.20 1.20.10 099

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

439,200,850

Peningkatan Kapasitas Pol PP dan PPNS Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

267,493,350 18,720,000 248,773,350 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

099 099 099 099

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

17,009,000 23,177,465 -

108 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.10 099 002

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

1.20 1.20.10 099 002 5 2 1 1.20 1.20.10 099 002 5 2 2 1.20 1.20.10 099 002 5 2 3

Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20.10 100

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

171,707,500 26,890,000 144,817,500 7,277,083,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

100 100 100 100

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

100 100 100 100

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

100 100 100 100

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

100 100 100 100

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

Pengamanan Khusus Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,748,284,000 800,050,000 1,948,234,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

100 100 100 100

005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3

Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,848,208,000 647,239,000 1,200,969,000 -

Program Peningkatan Ketaatan Hukum

1,953,800,000

1.20 1.20.10 101

767,245,000 517,245,000 250,000,000 1,269,416,000 673,520,000 595,896,000

643,930,000 360,000,000 277,630,000 6,300,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

101 101 101 101

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Penyelenggaraan Operasi Penindakan Hukum Terpadu


507,605,000 400,405,000 107,200,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

101 101 101 101

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Penyusunan Perencanaan Operasional Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

170,385,000 36,025,000 134,360,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

101 101 101 101

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Penyelenggaraan Gerakan Jogja Tertib Rokok Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

(DBHCHT)

1,275,810,000 330,125,000 945,685,000 -

1.20 1.20.10 102

Program Perlindungan Masyarakat

2,287,290,600

1.20 1.20.10 102 001

Penyelenggaraan Femberdayaan Perlindungan Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,154,900,600

1.20 1.20.10 102 001 5 2 1 1.20 1.20.10 102 001 5 2 2 1.20 1.20.10 102 001 5 2 3

31,320,000 1,123,580,600 -

109 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.10 102 002 1.20 1.20.10 102 002 5 2 1 1.20 1.20.10 102 002 5 2 2 1.20 1.20.10 102 002 5 2 3

URAIAN

Penyelenggaraan Operasional Kegiatan Perlindungan Masyarakat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal


Halaman JUMLAH (Rp) 1,132,390,000 939,260,000 193,130,000 -

25,565,400,753 (25,565,400,753)

110 DASAR HUKUM


: 1. WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.11 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING

URAIAN

1.20 1.20.11 00 00 4

PENDAPATAN DAERAH

1.20 1.20.11 00 00 4 1


1.20 1.20.11 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.20 1.20.11 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1.20 1.20.11 00 00 4 1 2 0201 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Halaman JUMLAH (Rp)

111 DASAR HUKUM

44,300,000 44,300,000 44,300,000 44,300,000 44,300,000 1)PD No 4/ 2012

1.20 1.20.11 00 00 5

BELANJA DAERAH

19,018,042,781

1.20 1.20.11 00 00 5 1 1.20 1.20.11 00 00 5 1 1


3,735,729,413 3,735,729,413

1.20 1.20.11 00 00

BELANJA LANGSUNG

1.20 1.20.11 001


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.11 001 006


15,282,313,368 1,346,361,836 2,460,000 2,460,000 53,540,000

1.20 1.20.11 001 006 5 2 1 1.20 1.20.11 001 006 5 2 2 1.20 1.20.11 001 006 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

001 007 001 007 5 2 1 001 007 5 2 2 001 007 5 2 3


52,500,000 52,500,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

001 008 001 008 5 2 1 001 008 5 2 2 001 008 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

001 009 001 009 5 2 1 001 009 5 2 2 001 009 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

001 010 001 010 5 2 1 001 010 5 2 2 001 010 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

001 011 001 011 5 2 1 001 011 5 2 2 001 011 5 2 3


53,540,000 -

6,885,700 795,000 6,090,700 123,866,875 123,866,875 8,738,250 8,738,250 24,800,000 24,800,000 -

KODE REKENING

1.20 1.20.11 001 012

URAIAN

1.20 1.20.11 001 012 5 2 1 1.20 1.20.11 001 012 5 2 2 1.20 1.20.11 001 012 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

001 013 001 013 5 2 1 001 013 5 2 2 001 013 5 2 3

1.20 1.20.11 001 015

Halaman JUMLAH (Rp) 3,076,500 3,076,500 46,856,000 20,456,000 26,400,000

1.20 1.20.11 001 015 5 2 1 1.20 1.20.11 001 015 5 2 2 1.20 1.20.11 001 015 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

001 017 001 017 5 2 1 001 017 5 2 2 001 017 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

001 018 001 018 5 2 1 001 018 5 2 2 001 018 5 2 3


501,050,000 501,050,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

001 019 001 019 5 2 1 001 019 5 2 2 001 019 5 2 3


422,808,511 422,808,511 -

1.20 1.20.11 002


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

002 022 002 022 5 2 1 002 022 5 2 2 002 022 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

002 024 002 024 5 2 1 002 024 5 2 2 002 024 5 2 3



3,300,000 2,700,000 600,000 96,480,000 96,480,000 -

1,486,343,225 197,356,225 795,000 196,561,225 1,288,987,000 1,050,000 1,287,937,000 -

1.20 1.20.11 003


199,316,115

1.20 1.20 1.20 1.20


199,316,115 955,000 198,361,115 -

1.20 1.20.11 005


185,000,000

1.20 1.20.11 005 003


185,000,000

1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

003 002 003 002 5 2 1 003 002 5 2 2 003 002 5 2 3

1.20 1.20.11 005 003 5 2 1 1.20 1.20.11 005 003 5 2 2 1.20 1.20.11 005 003 5 2 3

185,000,000 -

112 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.11 006


105,850,000

1.20 1.20.11 006 001


105,850,000

1.20 1.20.11 103

Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

6,177,496,692

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

103 001 103 001 5 2 1 103 001 5 2 2 103 001 5 2 3

Peningkatan Pencegahan Bencana Kebakaran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,305,400,000 79,675,000 1,175,725,000 1,050,000,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

103 002 103 002 5 2 1 103 002 5 2 2 103 002 5 2 3

Pelayanan Penanganan Kebakaran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,872,096,692 1,349,445,000 278,651,692 2,244,000,000

1.20 1.20.11 104

Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam

5,781,945,500

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

104 001 104 001 5 2 1 104 001 5 2 2 104 001 5 2 3

Pengurangan Resiko Bencana Alam Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

4,536,910,000 189,565,000 2,804,345,000 1,543,000,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

104 002 104 002 5 2 1 104 002 5 2 2 104 002 5 2 3

Tanggap Darurat dan Logistik Bencana Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

980,375,500 321,860,000 658,515,500 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

104 003 104 003 5 2 1 104 003 5 2 2 104 003 5 2 3

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

264,660,000 39,100,000 225,560,000 -

1.20 1.20.11 006 001 5 2 1 1.20 1.20.11 006 001 5 2 2 1.20 1.20.11 006 001 5 2 3

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)

76,600,000 29,250,000 -

44,300,000 19,018,042,781 (18,973,742,781)

113 DASAR HUKUM


: 1. WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.12 - KECAMATAN TEGALREJO Halaman JUMLAH URAIAN (Rp)

1.20 1.20.12 00 00 4

PENDAPATAN DAERAH

1.20 1.20.12 00 00 4 1


46,844,000 46,844,000

1.20 1.20.12 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.20 1.20.12 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.20 1.20.12 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

31,000,000 31,000,000 31,000,000

1.20 1.20.12 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 1.20 1.20.12 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 1.20 1.20.12 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan

15,844,000 804,000 15,040,000

1.20 1.20.12 00 00 5

BELANJA DAERAH

1.20 1.20.12 00 00 5 1 1.20 1.20.12 00 00 5 1 1


3,254,589,144 3,254,589,144

1.20 1.20.12 00 00

BELANJA LANGSUNG

3,735,982,426

1.20 1.20.12 001


1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

001 001 001 001 5 2 1 001 001 5 2 2 001 001 5 2 3

1.20 1.20.12 001 002

6,990,571,570

540,809,630 6,000,000 6,000,000 66,000,000

1.20 1.20.12 001 002 5 2 1 1.20 1.20.12 001 002 5 2 2 1.20 1.20.12 001 002 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20


14,025,000 14,025,000 -

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

001 003 001 003 5 2 1 001 003 5 2 2 001 003 5 2 3

1.20 1.20.12 001 006

114 DASAR HUKUM

66,000,000 -

1.20 1.20.12 001 006 5 2 1 1.20 1.20.12 001 006 5 2 2 1.20 1.20.12 001 006 5 2 3


2,545,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

001 007 001 007 5 2 1 001 007 5 2 2 001 007 5 2 3


70,800,000 70,800,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

001 008 001 008 5 2 1 001 008 5 2 2 001 008 5 2 3


45,262,500 45,262,500 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

001 009 001 009 5 2 1 001 009 5 2 2 001 009 5 2 3


2,545,000 -

6,715,000 6,715,000 -

1)PD No 5/2012

2)PD No 3/2012

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

001 010 001 010 5 2 1 001 010 5 2 2 001 010 5 2 3


19,072,550 19,072,550 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

001 011 001 011 5 2 1 001 011 5 2 2 001 011 5 2 3


21,390,000 21,390,000 -

1.20 1.20.12 001 012 1.20 1.20.12 001 012 5 2 1 1.20 1.20.12 001 012 5 2 2 1.20 1.20.12 001 012 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

001 013 001 013 5 2 1 001 013 5 2 2 001 013 5 2 3


17,035,000 16,035,000 1,000,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

001 014 001 014 5 2 1 001 014 5 2 2 001 014 5 2 3


30,590,000 28,815,000 1,775,000

1.20 1.20.12 001 015

6,970,000 6,970,000 -

1.20 1.20.12 001 015 5 2 1 1.20 1.20.12 001 015 5 2 2 1.20 1.20.12 001 015 5 2 3


7,280,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

001 017 001 017 5 2 1 001 017 5 2 2 001 017 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

001 018 001 018 5 2 1 001 018 5 2 2 001 018 5 2 3


78,135,000 78,135,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

001 019 001 019 5 2 1 001 019 5 2 2 001 019 5 2 3


20,950,580 20,950,580 -

4,680,000 2,600,000 128,039,000 128,039,000 -

1.20 1.20.12 002


179,675,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

002 022 002 022 5 2 1 002 022 5 2 2 002 022 5 2 3


109,300,000 900,000 97,900,000 10,500,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

002 024 002 024 5 2 1 002 024 5 2 2 002 024 5 2 3



70,375,000 70,375,000 -

115 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.12 005


7,455,000

1.20 1.20 1.20 1.20


7,455,000 7,455,000 -

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

005 001 005 001 5 2 1 005 001 5 2 2 005 001 5 2 3

1.20 1.20.12 006


41,170,000

1.20 1.20.12 006 001


41,170,000

1.20 1.20.12 006 001 5 2 1 1.20 1.20.12 006 001 5 2 2 1.20 1.20.12 006 001 5 2 3

18,900,000 22,270,000 -

1.20 1.20.12 106

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo

813,465,716

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

106 001 106 001 5 2 1 106 001 5 2 2 106 001 5 2 3

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

247,187,500 57,735,000 189,452,500 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

106 002 106 002 5 2 1 106 002 5 2 2 106 002 5 2 3

Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

195,285,216 55,058,000 140,227,216 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

106 003 106 003 5 2 1 106 003 5 2 2 106 003 5 2 3

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

370,993,000 278,310,000 92,333,000 350,000

1.20 1.20.12 107

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo

2,153,407,080

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

107 001 107 001 5 2 1 107 001 5 2 2 107 001 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

921,073,600 147,195,000 773,878,600 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

107 002 107 002 5 2 1 107 002 5 2 2 107 002 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalrejo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

92,940,000 2,925,000 90,015,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

107 003 107 003 5 2 1 107 003 5 2 2 107 003 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kricak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

103,690,000 3,195,000 100,495,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

107 004 107 004 5 2 1 107 004 5 2 2 107 004 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

90,730,000 2,925,000 87,805,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

107 005 107 005 5 2 1 107 005 5 2 2 107 005 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwaru Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

73,640,000 2,385,000 71,255,000 -

116 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.12 1.20.12 1.20.12 1.20.12

107 006 107 006 5 2 1 107 006 5 2 2 107 006 5 2 3

URAIAN

Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

Halaman JUMLAH (Rp) 871,333,480 25,080,000 846,253,480 -

46,844,000 6,990,571,570 (6,943,727,570)

117 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI KODE REKENING 1.20 1.20.13 00 00 4 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

4 4 4 4 4

: 1. WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.13 - KECAMATAN JETIS Halaman JUMLAH URAIAN (Rp) PENDAPATAN DAERAH

1 1 1 1 1

PENDAPATAN ASLI DAERAH 2 Hasil Retribusi Daerah 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan

15,442,000 15,442,000 15,442,000 15,442,000 402,000 1)PD No 3/2012 15,040,000

1.20 1.20.13 00 00 5

BELANJA DAERAH

1.20 1.20.13 00 00 5 1 1.20 1.20.13 00 00 5 1 1


2,485,985,066 2,485,985,066

1.20 1.20.13 00 00

BELANJA LANGSUNG

2,912,006,275

1.20 1.20.13 001


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

001 001 001 001 001 001 001 001

5 5 5 5

2 2 1 2 2 2 3

1.20 1.20.13 001 002


5,397,991,341

532,865,460 5,430,000 5,430,000 74,280,000

1.20 1.20.13 001 002 5 2 1 1.20 1.20.13 001 002 5 2 2 1.20 1.20.13 001 002 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20


14,150,000 14,150,000 -

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

001 003 001 003 5 2 1 001 003 5 2 2 001 003 5 2 3

1.20 1.20.13 001 006

118 DASAR HUKUM

74,280,000 -

1.20 1.20.13 001 006 5 2 1 1.20 1.20.13 001 006 5 2 2 1.20 1.20.13 001 006 5 2 3


2,890,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

001 007 001 007 5 2 1 001 007 5 2 2 001 007 5 2 3


71,700,000 71,700,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

001 008 001 008 5 2 1 001 008 5 2 2 001 008 5 2 3


40,024,100 1,240,000 38,784,100 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

001 009 001 009 5 2 1 001 009 5 2 2 001 009 5 2 3


11,537,000 11,537,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

001 010 001 010 5 2 1 001 010 5 2 2 001 010 5 2 3


20,780,500 20,780,500 -

2,890,000 -

KODE REKENING

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

001 011 001 011 5 2 1 001 011 5 2 2 001 011 5 2 3

1.20 1.20.13 001 012

URAIAN



1.20 1.20.13 001 012 5 2 1 1.20 1.20.13 001 012 5 2 2 1.20 1.20.13 001 012 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.12 1.20.13 1.20.13

001 013 001 013 5 2 1 001 013 5 2 2 001 013 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

001 014 001 014 5 2 1 001 014 5 2 2 001 014 5 2 3


3,471,500 3,471,500 4,920,000

1.20 1.20.13 001 015 5 2 1 1.20 1.20.13 001 015 5 2 2 1.20 1.20.13 001 015 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

001 017 001 017 5 2 1 001 017 5 2 2 001 017 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

001 018 001 018 5 2 1 001 018 5 2 2 001 018 5 2 3


70,927,500 70,927,500 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

001 019 001 019 5 2 1 001 019 5 2 2 001 019 5 2 3


41,901,160 41,901,160 -

1.20 1.20.13 001 015

7,699,200 7,699,200 17,346,000 17,346,000 -

3,120,000 1,800,000 118,128,500 118,128,500 -

1.20 1.20.13 002


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

002 022 002 022 5 2 1 002 022 5 2 2 002 022 5 2 3


90,300,000 90,300,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

002 024 002 024 5 2 1 002 024 5 2 2 002 024 5 2 3


87,439,000 87,439,000 -


177,739,000

1.20 1.20.13 005


5,554,000

1.20 1.20 1.20 1.20


5,554,000 5,554,000 -

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

005 001 005 001 5 2 1 005 001 5 2 2 005 001 5 2 3

119 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.13 006


19,542,000

1.20 1.20.13 006 001


19,542,000

1.20 1.20.13 006 001 5 2 1 1.20 1.20.13 006 001 5 2 2 1.20 1.20.13 006 001 5 2 3

13,000,000 6,542,000 -

1.20 1.20.13 108

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis

661,208,720

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

108 001 108 001 5 2 1 108 001 5 2 2 108 001 5 2 3


123,594,000 33,950,000 89,644,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

108 002 108 002 5 2 1 108 002 5 2 2 108 002 5 2 3


173,794,720 16,085,000 157,709,720 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

108 003 108 003 5 2 1 108 003 5 2 2 108 003 5 2 3


363,820,000 254,010,000 109,460,000 350,000

1.20 1.20.13 109

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis

1,515,097,095

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

109 001 109 001 5 2 1 109 001 5 2 2 109 001 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jetis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

446,047,000 74,100,000 371,947,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

109 002 109 002 5 2 1 109 002 5 2 2 109 002 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumijo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

175,089,000 5,600,000 169,489,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

109 003 109 003 5 2 1 109 003 5 2 2 109 003 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

175,483,000 7,800,000 167,683,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

109 004 109 004 5 2 1 109 004 5 2 2 109 004 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gowongan


182,752,500 6,700,000 176,052,500 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.13 1.20.13 1.20.13 1.20.13

109 005 109 005 5 2 1 109 005 5 2 2 109 005 5 2 3

Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

535,725,595 16,800,000 518,925,595 -


15,442,000 5,397,991,341 (5,382,549,341)

120 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN

: 1. WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.14 - KECAMATAN GONDOKUSUMAN Halaman JUMLAH URAIAN (Rp)

ORGANISASI KODE REKENING 1.20 1.20.14 00 00 4 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

4 4 4 4 4

PENDAPATAN DAERAH 1 1 1 1 1


13,822,000 13,822,000 13,822,000 13,822,000 4,422,000 1)PD No 3/2012 9,400,000

1.20 1.20.14 00 00 5

BELANJA DAERAH

1.20 1.20.14 00 00 5 1 1.20 1.20.14 00 00 5 1 1


3,819,478,364 3,819,478,364

1.20 1.20.14 00 00

BELANJA LANGSUNG

4,395,774,714

1.20 1.20.14 001


1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.14 001 001 1.20.14 001 001 5 2 1 1.20.14 001 001 5 2 2 1.20.14 001 001 5 2 3

1.20 1.20.14 001 002

8,215,253,078

879,340,055 2,760,000 2,760,000 104,100,000

1.20 1.20.14 001 002 5 2 1 1.20 1.20.14 001 002 5 2 2 1.20 1.20.14 001 002 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20


216,300,000 204,960,000 11,340,000 -

1.20.14 001 003 1.20.14 001 003 5 2 1 1.20.14 001 003 5 2 2 1.20.14 001 003 5 2 3

1.20 1.20.14 001 006

121 DASAR HUKUM

104,100,000 -

1.20 1.20.14 001 006 5 2 1 1.20 1.20.14 001 006 5 2 2 1.20 1.20.14 001 006 5 2 3


5,320,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 001 007 1.20.14 001 007 5 2 1 1.20.14 001 007 5 2 2 1.20.14 001 007 5 2 3


77,100,000 77,100,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 001 008 1.20.14 001 008 5 2 1 1.20.14 001 008 5 2 2 1.20.14 001 008 5 2 3


17,995,600 17,995,600 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 001 009 1.20.14 001 009 5 2 1 1.20.14 001 009 5 2 2 1.20.14 001 009 5 2 3


75,000,000 75,000,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 001 010 1.20.14 001 010 5 2 1 1.20.14 001 010 5 2 2 1.20.14 001 010 5 2 3


50,475,475 50,475,475 -

5,320,000 -

KODE REKENING

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 001 011 1.20.14 001 011 5 2 1 1.20.14 001 011 5 2 2 1.20.14 001 011 5 2 3

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)


36,900,000 36,900,000 15,105,250

1.20 1.20.14 001 012 5 2 1 1.20 1.20.14 001 012 5 2 2 1.20 1.20.14 001 012 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20


18,242,150 18,242,150 -

1.20 1.20.14 001 012

1.20.14 001 014 1.20.14 001 014 5 2 1 1.20.14 001 014 5 2 2 1.20.14 001 014 5 2 3

1.20 1.20.14 001 015

15,105,250 -

1.20 1.20.14 001 015 5 2 1 1.20 1.20.14 001 015 5 2 2 1.20 1.20.14 001 015 5 2 3


6,460,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 001 017 1.20.14 001 017 5 2 1 1.20.14 001 017 5 2 2 1.20.14 001 017 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 001 018 1.20.14 001 018 5 2 1 1.20.14 001 018 5 2 2 1.20.14 001 018 5 2 3


95,295,000 95,295,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 001 019 1.20.14 001 019 5 2 1 1.20.14 001 019 5 2 2 1.20.14 001 019 5 2 3


20,950,580 20,950,580 -

5,640,000 820,000 137,336,000 137,336,000 -

1.20 1.20.14 002


423,474,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 002 021 1.20.14 002 021 5 2 1 1.20.14 002 021 5 2 2 1.20.14 002 021 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 002 022 1.20.14 002 022 5 2 1 1.20.14 002 022 5 2 2 1.20.14 002 022 5 2 3


284,945,000 2,700,000 232,245,000 50,000,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 002 024 1.20.14 002 024 5 2 1 1.20.14 002 024 5 2 2 1.20.14 002 024 5 2 3


105,854,000 105,854,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 002 029 1.20.14 002 029 5 2 1 1.20.14 002 029 5 2 2 1.20.14 002 029 5 2 3


19,675,000 19,675,000 -

13,000,000 13,000,000 -

122 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.14 005


40,857,500

1.20 1.20 1.20 1.20


40,857,500 40,857,500 -

1.20 1.20.14 006


36,660,000

1.20 1.20.14 006 001


36,660,000

1.20.14 005 001 1.20.14 005 001 5 2 1 1.20.14 005 001 5 2 2 1.20.14 005 001 5 2 3

1.20 1.20.14 006 001 5 2 1 1.20 1.20.14 006 001 5 2 2 1.20 1.20.14 006 001 5 2 3

17,320,000 19,340,000 -

1.20 1.20.14 110

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman

521,007,679

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 110 001 1.20.14 110 001 5 2 1 1.20.14 110 001 5 2 2 1.20.14 110 001 5 2 3


212,697,250 43,725,000 168,972,250 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 110 002 1.20.14 110 002 5 2 1 1.20.14 110 002 5 2 2 1.20.14 110 002 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 110 003 1.20.14 110 003 5 2 1 1.20.14 110 003 5 2 2 1.20.14 110 003 5 2 3


262,272,500 115,380,000 145,892,500 1,000,000

1.20 1.20.14 111

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman

2,494,435,480

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 111 001 1.20.14 111 001 5 2 1 1.20.14 111 001 5 2 2 1.20.14 111 001 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

416,806,500 33,550,000 383,256,500 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 111 002 1.20.14 111 002 5 2 1 1.20.14 111 002 5 2 2 1.20.14 111 002 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan


231,088,000 32,105,000 198,983,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 111 003 1.20.14 111 003 5 2 1 1.20.14 111 003 5 2 2 1.20.14 111 003 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotabaru Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

242,762,500 36,805,000 205,957,500 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 111 004 1.20.14 111 004 5 2 1 1.20.14 111 004 5 2 2 1.20.14 111 004 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klitren Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

211,579,500 36,305,000 175,274,500 -

46,037,929 6,750,000 39,287,929 -

123 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 111 005 1.20.14 111 005 5 2 1 1.20.14 111 005 5 2 2 1.20.14 111 005 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baciro Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

242,896,000 28,130,000 214,766,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 111 006 1.20.14 111 006 5 2 1 1.20.14 111 006 5 2 2 1.20.14 111 006 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

227,031,500 36,005,000 191,026,500 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.14 111 007 1.20.14 111 007 5 2 1 1.20.14 111 007 5 2 2 1.20.14 111 007 5 2 3

Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondokusuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

922,271,480 10,725,000 911,546,480 -


13,822,000 8,215,253,078 (8,201,431,078)

124 DASAR HUKUM


: 1. WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.15 - KECAMATAN DANUREJAN Halaman 125 JUMLAH DASAR URAIAN (Rp) HUKUM

1.20 1.20.15 00 00 4

PENDAPATAN DAERAH

2,522,000

1.20 1.20.15 00

00 4 1


2,522,000

1.20 1.20.15 00

00 4 1 2


2,522,000

1.20 1.20.15 00 1.20 1.20.15 00 1.20 1.20.15 00

00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan

2,522,000 1,206,000 1)PD No 3/2012 1,316,000

1.20 1.20.15 00 00 5

BELANJA DAERAH

1.20 1.20.15 00 00 5 1 1.20 1.20.15 00 00 5 1 1


2,565,070,285 2,565,070,285

1.20 1.20.15 00 00

BELANJA LANGSUNG

3,426,847,117

1.20 1.20.15 01


1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.15 001 002


1.20 1.20.15 001 002 5 2 1 1.20 1.20.15 001 002 5 2 2 1.20 1.20.15 001 002 5 2 3


1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15


001 001 001 001

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

1.20 1.20.15 001 006

5,991,917,402

755,550,909 5,400,000 5,400,000 66,000,000 66,000,000 158,245,000 131,760,000 26,485,000 -

1.20 1.20.15 001 006 5 2 1 1.20 1.20.15 001 006 5 2 2 1.20 1.20.15 001 006 5 2 3


3,500,000

1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

001 001 001 001

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3


72,000,000 72,000,000 -

1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

001 001 001 001

008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3


54,349,000 54,349,000 -

1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

001 001 001 001

009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3


14,900,000 14,900,000 -

3,500,000 -

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3


16,009,550 16,009,550 -

1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

001 001 001 001

011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3


14,590,300 14,590,300 10,024,000

1.20 1.20.15 001 012 5 2 1 1.20 1.20.15 001 012 5 2 2 1.20 1.20.15 001 012 5 2 3


1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

001 001 001 001

013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3


27,050,000 27,050,000 -

1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

001 001 001 001

014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3


19,304,900 19,304,900 -

1.20 1.20.15 001 012

1.20 1.20.15 001 015

10,024,000 -

1.20 1.20.15 001 015 5 2 1 1.20 1.20.15 001 015 5 2 2 1.20 1.20.15 001 015 5 2 3


1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

001 001 001 001

017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3


1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

001 001 001 001

018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3


88,369,000 88,369,000 -

1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

001 001 001 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3


41,901,159 41,901,159 -

1.20 1.20.15 002


1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

002 002 002 002

021 021 5 2 1 021 5 2 2 021 5 2 3


1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

002 002 002 002

022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3


4,860,000 4,860,000 159,048,000 159,048,000 -

249,748,100 15,800,000 15,800,000 147,334,100 3,650,000 143,684,100 -

126 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

002 002 002 002

024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)


86,614,000 86,614,000 -


19,850,000


19,850,000 840,000 19,010,000 -

1.20 1.20.15 006


43,124,000

1.20 1.20.15 006 001


43,124,000

1.20 1.20.15 005 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

005 005 005 005

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.15 006 001 5 2 1 1.20 1.20.15 006 001 5 2 2 1.20 1.20.15 006 001 5 2 3 1.20 1.20.15 112


27,160,000 15,964,000 -

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan

577,428,608

1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

112 112 112 112

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3


145,434,000 46,625,000 98,809,000 -

1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

112 112 112 112

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3


177,963,858 46,057,000 121,906,858 10,000,000

1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

112 112 112 112

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3


254,030,750 129,365,000 124,665,750 -

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan

1,781,145,500

1.20 1.20.15 113

1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

113 113 113 113

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danurejan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

883,811,000 129,865,000 753,946,000 -

1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

113 113 113 113

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryatmajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

128,742,500 9,420,000 119,322,500 -

1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

113 113 113 113

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

167,998,050 13,650,000 154,348,050 -

127 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

113 113 113 113

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bausasran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

188,067,150 10,140,000 177,927,150 -

1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15 1.20 1.20.15

113 113 113 113

005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3

Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

412,526,800 24,300,000 388,226,800 -


2,522,000 5,991,917,402 (5,989,395,402)

128 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN

: 1. WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.16 - KECAMATAN GEDONGTENGEN Halaman JUMLAH URAIAN (Rp)

ORGANISASI KODE REKENING 1.20 1.20.16 00 00 4 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

4 4 4 4 4


2 2 03 2 03 06 2 03 07

PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan

2,282,000 2,282,000 2,282,000 2,282,000 402,000 1)PD No 3/2012 1,880,000

1.20 1.20.16 00 00 5

BELANJA DAERAH

4,034,130,117

1.20 1.20.16 00 00 5 1 1.20 1.20.16 00 00 5 1 1


1,956,773,266 1,956,773,266

1.20 1.20.16 00 00

BELANJA LANGSUNG

2,077,356,851

1.20 1.20.16 001


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.16 001 002


1.20 1.20.16 001 002 5 2 1 1.20 1.20.16 001 002 5 2 2 1.20 1.20.16 001 002 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

001 001 001 001

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

1.20 1.20.16 001 006

129 DASAR HUKUM

628,521,993 2,844,000 2,844,000 79,200,000 79,200,000 134,987,500 128,100,000 6,887,500 -

1.20 1.20.16 001 006 5 2 1 1.20 1.20.16 001 006 5 2 2 1.20 1.20.16 001 006 5 2 3


2,450,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

001 001 001 001

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

001 001 001 001

008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

001 001 001 001

009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3


19,000,000 19,000,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3


23,059,350 23,059,350 -

2,450,000 57,300,000 57,300,000 3,856,525 3,856,525 -

KODE REKENING

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

001 001 001 001

011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3

1.20 1.20.16 001 012

URAIAN



1.20 1.20.16 001 012 5 2 1 1.20 1.20.16 001 012 5 2 2 1.20 1.20.16 001 012 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

001 001 001 001

013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3


7,580,000 7,580,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

001 001 001 001

014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3


5,885,000 5,885,000 3,360,000

1.20 1.20.16 001 015 5 2 1 1.20 1.20.16 001 015 5 2 2 1.20 1.20.16 001 015 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

001 001 001 001

017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

001 001 001 001

018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3


74,260,000 74,260,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

001 001 001 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3


83,802,318 83,802,318 -

1.20 1.20.16 001 015

1.20 1.20.16 002


3,603,800 -

3,360,000 112,016,000 112,016,000 -

132,646,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.15

002 002 002 002

021 021 5 2 1 021 5 2 2 021 5 2 3


4,450,000 4,450,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

002 002 002 002

022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3


68,075,000 1,050,000 67,025,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

002 002 002 002

024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3


60,121,000 60,121,000 -

130 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.16 005

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)


16,315,000


16,315,000 450,000 15,865,000 -

1.20 1.20.16 006


29,470,500

1.20 1.20.16 006 001


29,470,500

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

005 005 005 005

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.16 006 001 5 2 1 1.20 1.20.16 006 001 5 2 2 1.20 1.20.16 006 001 5 2 3 1.20 1.20.16 114

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen

20,450,000 9,020,500 363,997,358

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

114 114 114 114

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

114 114 114 114

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3


137,363,858 45,360,000 92,003,858 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

114 114 114 114

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3


136,781,500 90,507,500 45,924,000 350,000 906,406,000

1.20 1.20.16 115

89,852,000 24,030,000 65,822,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

115 115 115 115

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

115 115 115 115

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosromenduran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

185,321,500 9,747,000 175,574,500 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

115 115 115 115

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

196,768,500 13,320,000 183,448,500 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.16 1.20.16 1.20.16 1.20.16

115 115 115 115

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

303,780,000 11,945,000 291,835,000 -


220,536,000 33,817,500 186,718,500 -

2,282,000 4,034,130,117 (4,031,848,117)

131 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI KODE REKENING 1.20 1.20.17 00 00 4 1.20 1.20.17 00 1.20 1.20.17 00 1.20 1.20.17 00 1.20 1.20.17 00 1.20 1.20.17 00

00 00 00 00 00

4 4 4 4 4

: 1. WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.17 - KECAMATAN PAKUALAMAN Halaman JUMLAH URAIAN (Rp) PENDAPATAN DAERAH

1 1 1 1 1


132 DASAR HUKUM

3,034,000 3,034,000 3,034,000 3,034,000 402,000 1)PD No 3/2012 2,632,000

1.20 1.20.17 00 00 5

BELANJA DAERAH

3,691,581,633

1.20 1.20.17 00 00 5 1 1.20 1.20.17 00 00 5 1 1


1,943,785,638 1,943,785,638

1.20 1.20.17 00 00

BELANJA LANGSUNG

1,747,795,995

1.20 1.20.17 001


1.20 1.20.17 001 001 1.20 1.20.17 001 001 5 2 1 1.20 1.20.17 001 001 5 2 2 1.20 1.20.17 001 001 5 2 3


1.20 1.20.17 001 002 1.20 1.20.17 001 002 5 2 1 1.20 1.20.17 001 002 5 2 2 1.20 1.20.17 001 002 5 2 3


1.20 1.20.17 001 003 1.20 1.20.17 001 003 5 2 1 1.20 1.20.17 001 003 5 2 2 1.20 1.20.17 001 003 5 2 3


1.20 1.20.17 001 006 1.20 1.20.17 001 006 5 2 1 1.20 1.20.17 001 006 5 2 2 1.20 1.20.17 001 006 5 2 3


1.20 1.20.17 001 007 1.20 1.20.17 001 007 5 2 1 1.20 1.20.17 001 007 5 2 2 1.20 1.20.17 001 007 5 2 3


1.20 1.20.17 001 008 1.20 1.20.17 001 008 5 2 1 1.20 1.20.17 001 008 5 2 2 1.20 1.20.17 001 008 5 2 3


6,056,300 6,056,300 -

1.20 1.20.17 001 009 1.20 1.20.17 001 009 5 2 1 1.20 1.20.17 001 009 5 2 2 1.20 1.20.17 001 009 5 2 3


6,040,000 6,040,000 -

1.20 1.20.17 001 010 1.20 1.20.17 001 010 5 2 1 1.20 1.20.17 001 010 5 2 2 1.20 1.20.17 001 010 5 2 3


490,657,700 2,871,000 2,871,000 57,792,000 57,792,000 113,590,000 107,880,000 5,710,000 3,050,000 3,050,000 52,500,000 52,500,000 -

15,330,160 15,330,160 -

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.17 001 011 1.20 1.20.17 001 011 5 2 1 1.20 1.20.17 001 011 5 2 2 1.20 1.20.17 001 011 5 2 3


1.20 1.20.17 001 012 1.20 1.20.17 001 012 5 2 1 1.20 1.20.17 001 012 5 2 2 1.20 1.20.17 001 012 5 2 3


1.20 1.20.17 001 013 1.20 1.20.17 001 013 5 2 1 1.20 1.20.17 001 013 5 2 2 1.20 1.20.17 001 013 5 2 3


20,602,000 20,602,000 -

1.20 1.20.17 001 014 1.20 1.20.17 001 014 5 2 1 1.20 1.20.17 001 014 5 2 2 1.20 1.20.17 001 014 5 2 3


10,334,500 10,334,500 -

1.20 1.20.17 001 015

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

3,120,000

1.20 1.20.17 001 015 5 2 1 1.20 1.20.17 001 015 5 2 2 1.20 1.20.17 001 015 5 2 3

Undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,120,000 -

1.20 1.20.17 001 017 1.20 1.20.17 001 017 5 2 1 1.20 1.20.17 001 017 5 2 2 1.20 1.20.17 001 017 5 2 3


61,581,000 61,581,000 -

1.20 1.20.17 001 018 1.20 1.20.17 001 018 5 2 1 1.20 1.20.17 001 018 5 2 2 1.20 1.20.17 001 018 5 2 3



53,618,000 53,618,000 -

1.20 1.20.17 001 019 1.20 1.20.17 001 019 5 2 1 1.20 1.20.17 001 019 5 2 2 1.20 1.20.17 001 019 5 2 3


62,851,740 62,851,740 -

1.20 1.20.17 002


1.20 1.20.17 002 021 1.20 1.20.17 002 021 5 2 1 1.20 1.20.17 002 021 5 2 2 1.20 1.20.17 002 021 5 2 3


22,532,500 1,132,500 21,400,000 -

1.20 1.20.17 002 022 1.20 1.20.17 002 022 5 2 1 1.20 1.20.17 002 022 5 2 2 1.20 1.20.17 002 022 5 2 3


42,055,000 525,000 41,530,000 -

1.20 1.20.17 002 024 1.20 1.20.17 002 024 5 2 1 1.20 1.20.17 002 024 5 2 2 1.20 1.20.17 002 024 5 2 3


66,962,000 66,962,000 -


16,492,000 16,492,000 4,829,000 4,829,000 -

131,549,500

133 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.17 006

URAIAN



Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.17 006 001 1.20 1.20.17 006 001 5 2 1 1.20 1.20.17 006 001 5 2 2 1.20 1.20.17 006 001 5 2 3


18,686,500 9,180,000 9,506,500 -

1.20 1.20.17 116

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman

1.20 1.20.17 116 001 1.20 1.20.17 116 001 5 2 1 1.20 1.20.17 116 001 5 2 2 1.20 1.20.17 116 001 5 2 3


42,855,000 20,362,500 22,492,500 -

1.20 1.20.17 116 002 1.20 1.20.17 116 002 5 2 1 1.20 1.20.17 116 002 5 2 2 1.20 1.20.17 116 002 5 2 3


77,868,895 13,221,000 64,647,895 -

1.20 1.20.17 116 003 1.20 1.20.17 116 003 5 2 1 1.20 1.20.17 116 003 5 2 2 1.20 1.20.17 116 003 5 2 3


95,299,050 46,935,000 47,495,500 868,550

1.20 1.20.17 117

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman

890,879,350

1.20 1.20.17 117 001 1.20 1.20.17 117 001 5 2 1 1.20 1.20.17 117 001 5 2 2 1.20 1.20.17 117 001 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

226,498,000 30,037,500 196,460,500 -

1.20 1.20.17 117 002 1.20 1.20.17 117 002 5 2 1 1.20 1.20.17 117 002 5 2 2 1.20 1.20.17 117 002 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

178,142,000 9,891,000 168,251,000 -

1.20 1.20.17 117 003 1.20 1.20.17 117 003 5 2 1 1.20 1.20.17 117 003 5 2 2 1.20 1.20.17 117 003 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

191,799,350 5,508,000 186,291,350 -

1.20 1.20.17 117 004 1.20 1.20.17 117 004 5 2 1 1.20 1.20.17 117 004 5 2 2 1.20 1.20.17 117 004 5 2 3

Pembangunan Wilayah Kecamatan Pakualaman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

294,440,000 6,100,000 288,340,000 -


216,022,945

3,034,000 3,691,581,633 (3,688,547,633)

134 DASAR HUKUM


1.20.18 1.20.18 1.20.18 1.20.18 1.20.18

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

4 4 4 4 4

: 1. WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.18 - KECAMATAN NGAMPILAN Halaman JUMLAH URAIAN (Rp) PENDAPATAN DAERAH

1 1 1 1 1


2,846,000 2,846,000 2,846,000 2,846,000 402,000 1)PD No 3/2012 2,444,000

1.20 1.20.18 00 00 5

BELANJA DAERAH

4,162,768,142

1.20 1.20.18 00 00 5 1 1.20 1.20.18 00 00 5 1 1


1,959,144,338 1,959,144,338

1.20 1.20.18 00 00

BELANJA LANGSUNG

2,203,623,804

1.20 1.20.18 001


1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.18 1.20.18 1.20.18 1.20.18

001 001 001 001 5 2 1 001 001 5 2 2 001 001 5 2 3

1.20 1.20.18 001 002 1.20 1.20.18 001 002 5 2 1 1.20 1.20.18 001 002 5 2 2 1.20 1.20.18 001 002 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.18 1.20.18 1.20.18 1.20.18

001 003 001 003 5 2 1 001 003 5 2 2 001 003 5 2 3

1.20 1.20.18 001 006

135 DASAR HUKUM

613,144,894 3,060,000 3,060,000 63,540,000 63,540,000 118,350,000 116,800,000 1,550,000 -

1.20 1.20.18 001 006 5 2 1 1.20 1.20.18 001 006 5 2 2 1.20 1.20.18 001 006 5 2 3


4,100,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.18 1.20.18 1.20.18 1.20.18

001 007 001 007 5 2 1 001 007 5 2 2 001 007 5 2 3


53,100,000 53,100,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.18 1.20.18 1.20.18 1.20.18

001 008 001 008 5 2 1 001 008 5 2 2 001 008 5 2 3


72,469,854 325,000 72,144,854 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.18 1.20.18 1.20.18 1.20.18

001 009 001 009 5 2 1 001 009 5 2 2 001 009 5 2 3


18,450,000 18,450,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.18 1.20.18 1.20.18 1.20.18

001 010 001 010 5 2 1 001 010 5 2 2 001 010 5 2 3


20,819,300 20,819,300 -

4,100,000 -

KODE REKENING

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.18 1.20.18 1.20.18 1.20.18

001 011 001 011 5 2 1 001 011 5 2 2 001 011 5 2 3

1.20 1.20.18 001 012

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN


17,518,000 17,518,000 4,433,000

1.20 1.20.18 001 012 5 2 1 1.20 1.20.18 001 012 5 2 2 1.20 1.20.18 001 012 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.18 1.20.18 1.20.18 1.20.18

001 013 001 013 5 2 1 001 013 5 2 2 001 013 5 2 3


9,766,000 9,766,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.18 1.20.18 1.20.18 1.20.18

001 014 001 014 5 2 1 001 014 5 2 2 001 014 5 2 3


1.20 1.20.18 001 015

4,433,000 -

14,575,000 5,715,000 8,860,000

1.20 1.20.18 001 015 5 2 1 1.20 1.20.18 001 015 5 2 2 1.20 1.20.18 001 015 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.18 1.20.18 1.20.18 1.20.18

001 017 001 017 5 2 1 001 017 5 2 2 001 017 5 2 3


79,702,000 79,702,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.18 1.20.18 1.20.18 1.20.18

001 018 001 018 5 2 1 001 018 5 2 2 001 018 5 2 3


64,800,000 64,800,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.18 1.20.18 1.20.18 1.20.18

001 019 001 019 5 2 1 001 019 5 2 2 001 019 5 2 3


1.20 1.20.18 002


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.18 1.20.18 1.20.18 1.20.18

002 021 002 021 5 2 1 002 021 5 2 2 002 021 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.18 1.20.18 1.20.18 1.20.18

002 022 002 022 5 2 1 002 022 5 2 2 002 022 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.18 1.20.18 1.20.18 1.20.18

002 024 002 024 5 2 1 002 024 5 2 2 002 024 5 2 3



5,610,000 3,960,000 1,650,000

. 62,851,740 62,851,740 227,545,000 23,375,000 375,000 23,000,000 135,210,000 1,725,000 133,485,000 68,960,000 68,960,000 -

136 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.18 005


10,783,000

1.20 1.20.18 005 003


10,783,000


44,131,000

1.20 1.20.18 005 003 5 2 1 1.20 1.20.18 005 003 5 2 2 1.20 1.20.18 005 003 5 2 3 1.20 1.20.18 006 1.20 1.20.18 006 001 1.20 1.20.18 006 001 5 2 1 1.20 1.20.18 006 001 5 2 2 1.20 1.20.18 006 001 5 2 3 1.20 1.20.18 118

450,000 10,333,000 -

44,131,000 12,900,000 31,231,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.18 1.20.18 1.20.18 1.20.18

118 001 118 001 5 2 1 118 001 5 2 2 118 001 5 2 3

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.18 1.20.18 1.20.18 1.20.18

118 002 118 002 5 2 1 118 002 5 2 2 118 002 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.18 1.20.18 1.20.18 1.20.18

118 003 118 003 5 2 1 118 003 5 2 2 118 003 5 2 3


185,888,000 91,125,000 93,763,000 1,000,000

1.20 1.20.18 119

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan

933,850,545

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.18 1.20.18 1.20.18 1.20.18

119 001 119 001 5 2 1 119 001 5 2 2 119 001 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

160,324,750 93,220,000 67,104,750 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.18 1.20.18 1.20.18 1.20.18

119 002 119 002 5 2 1 119 002 5 2 2 119 002 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

192,021,000 10,400,000 181,621,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.18 1.20.18 1.20.18 1.20.18

119 003 119 003 5 2 1 119 003 5 2 2 119 003 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

222,725,795 15,050,000 207,675,795 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.18 1.20.18 1.20.18 1.20.18

119 004 119 004 5 2 1 119 004 5 2 2 119 004 5 2 3

Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

358,779,000 17,625,000 341,154,000 -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

374,169,365 111,043,400 24,100,000 86,943,400 77,237,965 25,665,000 51,572,965 -

2,846,000 4,162,768,142 (4,159,922,142)

137 DASAR HUKUM


: 1. WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.19 - KECAMATAN WIROBRAJAN Halaman JUMLAH URAIAN (Rp)

1.20 1.20.19 00 00 4

PENDAPATAN DAERAH

1.20 1.20.19 00 00 4 1


138 DASAR HUKUM

30,214,000 30,214,000


18,000,000 18,000,000 18,000,000 1)PD No 5 /2012


12,214,000 2,814,000 2)PD No 3/2012 9,400,000

1.20 1.20.19 00 00 5

BELANJA DAERAH

5,242,493,842

1.20 1.20.19 00 00 5 1 1.20 1.20.19 00 00 5 1 1


2,618,287,490 2,618,287,490

1.20 1.20.19 00 00

BELANJA LANGSUNG

2,624,206,352

1.20 1.20.19 001


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.19 001 002 1.20 1.20.19 001 002 5 2 1 1.20 1.20.19 001 002 5 2 2 1.20 1.20.19 001 002 5 2 3 1.20 1.20.19 001 006


572,111,864 3,300,000 3,300,000 52,320,000 52,320,000 -

1.20 1.20.19 001 006 5 2 1 1.20 1.20.19 001 006 5 2 2 1.20 1.20.19 001 006 5 2 3


3,730,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

001 007 001 007 5 2 1 001 007 5 2 2 001 007 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

001 008 001 008 5 2 1 001 008 5 2 2 001 008 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

001 009 001 009 5 2 1 001 009 5 2 2 001 009 5 2 3


23,840,000 23,840,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

001 010 001 010 5 2 1 001 010 5 2 2 001 010 5 2 3


22,438,500 22,438,500 -

3,730,000 60,600,000 60,600,000 7,834,500 7,834,500 -

KODE REKENING

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

001 011 001 011 5 2 1 001 011 5 2 2 001 011 5 2 3

1.20 1.20.19 001 012

URAIAN



1.20 1.20.19 001 012 5 2 1 1.20 1.20.19 001 012 5 2 2 1.20 1.20.19 001 012 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20


3,326,000 3,326,000 6,240,000

1.20 1.20.19 001 015 5 2 1 1.20 1.20.19 001 015 5 2 2 1.20 1.20.19 001 015 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

001 017 001 017 5 2 1 001 017 5 2 2 001 017 5 2 3


169,869,500 169,869,500 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

001 018 001 018 5 2 1 001 018 5 2 2 001 018 5 2 3


111,000,000 111,000,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

001 019 001 019 5 2 1 001 019 5 2 2 001 019 5 2 3


83,763,464 83,763,464 -

1.20 1.20.19 002


86,688,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

002 021 002 021 5 2 1 002 021 5 2 2 002 021 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

002 022 002 022 5 2 1 002 022 5 2 2 002 022 5 2 3


11,660,000 11,660,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

002 024 002 024 5 2 1 002 024 5 2 2 002 024 5 2 3


71,828,000 71,828,000 -

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

001 014 001 014 5 2 1 001 014 5 2 2 001 014 5 2 3

1.20 1.20.19 001 015


3,704,000 -

6,240,000 -

3,200,000 3,200,000 -

139 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.19 006 1.20 1.20.19 006 001 1.20 1.20.19 006 001 5 2 1 1.20 1.20.19 006 001 5 2 2 1.20 1.20.19 006 001 5 2 3

URAIAN


Halaman JUMLAH (Rp) 23,100,900 23,100,900 8,460,000 14,640,900 -

1.20 1.20.19 120

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

120 001 120 001 5 2 1 120 001 5 2 2 120 001 5 2 3


90,142,500 26,465,000 63,677,500 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

120 002 120 002 5 2 1 120 002 5 2 2 120 002 5 2 3


60,006,182 132,000 59,874,182 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

120 003 120 003 5 2 1 120 003 5 2 2 120 003 5 2 3


412,955,000 235,530,000 176,725,000 700,000

1.20 1.20.19 121

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan

1,379,201,906

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

121 001 121 001 5 2 1 121 001 5 2 2 121 001 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

317,834,036 16,920,000 300,914,036 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

121 002 121 002 5 2 1 121 002 5 2 2 121 002 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakuncen Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

170,200,050 12,195,000 158,005,050 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

121 003 121 003 5 2 1 121 003 5 2 2 121 003 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirobrajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

211,721,900 11,070,000 200,651,900 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

121 004 121 004 5 2 1 121 004 5 2 2 121 004 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

178,438,100 11,475,000 166,963,100 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.19 1.20.19 1.20.19 1.20.19

121 005 121 005 5 2 1 121 005 5 2 2 121 005 5 2 3

Pembangunan Wilayah Kecamatan Wirobrajan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

501,007,820 16,672,500 484,335,320 -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJADAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

563,103,682

30,214,000 5,242,493,842 (5,212,279,842)

140 DASAR HUKUM


: 1. WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.20 - KECAMATAN MANTRIJERON Halaman 141 JUMLAH DASAR URAIAN (Rp) HUKUM

1.20 1.20.20 00 00 4

PENDAPATAN DAERAH

1.20 1.20.20 00 00 4 1


1.20 1.20.20 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.20 1.20.20 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.20 1.20.20 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 1.20 1.20.20 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 1.20 1.20.20 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 1.20 1.20.20 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan

22,420,000 22,420,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000

13,420,000 4,020,000 2)PD No 3/2012 9,400,000

1.20 1.20.20 00 00 5

BELANJA DAERAH

5,498,078,852

1.20 1.20.20 00 00 5 1 1.20 1.20.20 00 00 5 1 1


2,473,202,817 2,473,202,817

1.20 1.20.20 00 00

BELANJA LANGSUNG

3,024,876,035

1.20 1.20.20 01


1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.20 001 001 1.20.20 001 001 5 2 1 1.20.20 001 001 5 2 2 1.20.20 001 001 5 2 3

1.20 1.20.20 001 002 1.20 1.20.20 001 002 5 2 1 1.20 1.20.20 001 002 5 2 2 1.20 1.20.20 001 002 5 2 3 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 001 003 1.20.20 001 003 5 2 1 1.20.20 001 003 5 2 2 1.20.20 001 003 5 2 3

1.20 1.20.20 001 006

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


1)PD No 5 /2012

554,427,680 2,859,000 2,859,000 45,180,000 45,180,000 163,125,000 146,400,000 16,725,000 -

1.20 1.20.20 001 006 5 2 1 1.20 1.20.20 001 006 5 2 2 1.20 1.20.20 001 006 5 2 3


3,765,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 001 007 1.20.20 001 007 5 2 1 1.20.20 001 007 5 2 2 1.20.20 001 007 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 001 008 1.20.20 001 008 5 2 1 1.20.20 001 008 5 2 2 1.20.20 001 008 5 2 3


6,086,000 6,086,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 001 009 1.20.20 001 009 5 2 1 1.20.20 001 009 5 2 2 1.20.20 001 009 5 2 3


8,125,000 8,125,000 -

3,765,000 64,500,000 64,500,000 -

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 001 010 1.20.20 001 010 5 2 1 1.20.20 001 010 5 2 2 1.20.20 001 010 5 2 3


14,506,100 14,506,100 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 001 011 1.20.20 001 011 5 2 1 1.20.20 001 011 5 2 2 1.20.20 001 011 5 2 3


14,158,000 14,158,000 -

1.20 1.20.20 001 012 1.20 1.20.20 001 012 5 2 1 1.20 1.20.20 001 012 5 2 2 1.20 1.20.20 001 012 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 001 013 1.20.20 001 013 5 2 1 1.20.20 001 013 5 2 2 1.20.20 001 013 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 001 014 1.20.20 001 014 5 2 1 1.20.20 001 014 5 2 2 1.20.20 001 014 5 2 3


5,536,000 5,536,000 -

1.20 1.20.20 001 015

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

3,780,000

1.20 1.20.20 001 015 5 2 1 1.20 1.20.20 001 015 5 2 2 1.20 1.20.20 001 015 5 2 3


3,780,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 001 017 1.20.20 001 017 5 2 1 1.20.20 001 017 5 2 2 1.20.20 001 017 5 2 3


92,370,000 92,370,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 001 018 1.20.20 001 018 5 2 1 1.20.20 001 018 5 2 2 1.20.20 001 018 5 2 3



90,472,000 90,472,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 001 019 1.20.20 001 019 5 2 1 1.20.20 001 019 5 2 2 1.20.20 001 019 5 2 3


20,950,580 20,950,580 -

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 002 1.20.20 002 021 1.20.20 002 021 5 2 1 1.20.20 002 021 5 2 2 1.20.20 002 021 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 002 022 1.20.20 002 022 5 2 1 1.20.20 002 022 5 2 2 1.20.20 002 022 5 2 3


62,875,000 62,875,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 002 024 1.20.20 002 024 5 2 1 1.20.20 002 024 5 2 2 1.20.20 002 024 5 2 3


69,025,000 69,025,000 -



4,542,000 4,542,000 14,473,000 14,473,000 -

138,200,000 6,300,000 6,300,000 -

142 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.20 006

URAIAN




1.20 1.20.20 006 001 1.20 1.20.20 006 001 5 2 1 1.20 1.20.20 006 001 5 2 2 1.20 1.20.20 006 001 5 2 3


1.20 1.20.20 122

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis

19,100,000 11,000,000 8,100,000 390,883,475

Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 122 001 1.20.20 122 001 5 2 1 1.20.20 122 001 5 2 2 1.20.20 122 001 5 2 3

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 122 002 1.20.20 122 002 5 2 1 1.20.20 122 002 5 2 2 1.20.20 122 002 5 2 3


130,314,825 25,900,000 104,414,825 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 122 003 1.20.20 122 003 5 2 1 1.20.20 122 003 5 2 2 1.20.20 122 003 5 2 3


161,078,200 81,130,000 79,948,200 -

1.20 1.20.20 123


99,490,450 21,000,000 78,490,450 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 123 001 1.20.20 123 001 5 2 1 1.20.20 123 001 5 2 2 1.20.20 123 001 5 2 3

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 123 002 1.20.20 123 002 5 2 1 1.20.20 123 002 5 2 2 1.20.20 123 002 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

194,242,500 9,545,000 184,697,500 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 123 003 1.20.20 123 003 5 2 1 1.20.20 123 003 5 2 2 1.20.20 123 003 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan


187,856,000 13,565,000 174,291,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 123 004 1.20.20 123 004 5 2 1 1.20.20 123 004 5 2 2 1.20.20 123 004 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mantrijeron Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

219,720,000 13,735,000 205,985,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 123 005 1.20.20 123 005 5 2 1 1.20.20 123 005 5 2 2 1.20.20 123 005 5 2 3

Pembangunan Wilayah Kecamatan Mantrijeron Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

920,145,880 12,625,000 907,520,880 -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) : Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

1,922,264,880 400,300,500 71,955,000 328,345,500 -

22,420,000 5,498,078,852 (5,475,658,852)

143 DASAR HUKUM


1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

4 4 4 4 4

: 1. WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.21 - KECAMATAN KRATON Halaman JUMLAH URAIAN (Rp) PENDAPATAN DAERAH

1 1 1 1 1


13,562,000 13,562,000 13,562,000 13,562,000 402,000 1)PD No 3/2012 13,160,000

1.20 1.20.21 00 00 5

BELANJA DAERAH

5,474,516,415

1.20 1.20.21 00 00 5 1 1.20 1.20.21 00 00 5 1 1


2,404,072,449 2,404,072,449

1.20 1.20.21 00 00

BELANJA LANGSUNG

3,070,443,966

1.20 1.20.21 001


1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

001 001 001 001 5 2 1 001 001 5 2 2 001 001 5 2 3

1.20 1.20.21 001 002 1.20 1.20.21 001 002 5 2 1 1.20 1.20.21 001 002 5 2 2 1.20 1.20.21 001 002 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

001 003 001 003 5 2 1 001 003 5 2 2 001 003 5 2 3

1.20 1.20.21 001 006

144 DASAR HUKUM

753,721,100 4,530,000 4,530,000 81,000,000 81,000,000 168,675,000 148,750,000 19,925,000 -

1.20 1.20.21 001 006 5 2 1 1.20 1.20.21 001 006 5 2 2 1.20 1.20.21 001 006 5 2 3


4,050,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

001 007 001 007 5 2 1 001 007 5 2 2 001 007 5 2 3


69,300,000 69,300,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

001 008 001 008 5 2 1 001 008 5 2 2 001 008 5 2 3


11,181,200 11,181,200 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

001 009 001 009 5 2 1 001 009 5 2 2 001 009 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

001 010 001 010 5 2 1 001 010 5 2 2 001 010 5 2 3


4,050,000 -

9,600,000 9,600,000 20,018,500 20,018,500 -

KODE REKENING

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

001 011 001 011 5 2 1 001 011 5 2 2 001 011 5 2 3

1.20 1.20.21 001 012

URAIAN



1.20 1.20.21 001 012 5 2 1 1.20 1.20.21 001 012 5 2 2 1.20 1.20.21 001 012 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

001 013 001 013 5 2 1 001 013 5 2 2 001 013 5 2 3


7,975,000 7,975,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

001 014 001 014 5 2 1 001 014 5 2 2 001 014 5 2 3


1.20 1.20.21 001 015

5,413,000 -

16,440,000 16,440,000 -

1.20 1.20.21 001 015 5 2 1 1.20 1.20.21 001 015 5 2 2 1.20 1.20.21 001 015 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

001 017 001 017 5 2 1 001 017 5 2 2 001 017 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

001 018 001 018 5 2 1 001 018 5 2 2 001 018 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

001 019 001 019 5 2 1 001 019 5 2 2 001 019 5 2 3


125,714,400 125,714,400 -

1.20 1.20.21 002


130,690,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

002 021 002 021 5 2 1 002 021 5 2 2 002 021 5 2 3


15,500,000 15,500,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

002 022 002 022 5 2 1 002 022 5 2 2 002 022 5 2 3


35,500,000 35,500,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.20 1.20.20 1.20.20 1.20.20

002 024 002 024 5 2 1 002 024 5 2 2 002 024 5 2 3


79,690,000 79,690,000 -


5,400,000 3,900,000 1,500,000 124,294,000 124,294,000 78,380,000 78,380,000 -

145 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.20 005


4,933,000

1.20 1.20 1.20 1.20


4,933,000 4,933,000 -

1.20.20 1.20.20 1.20.20 1.20.20

005 001 005 001 5 2 1 005 001 5 2 2 005 001 5 2 3

1.20 1.20.21 006


33,511,000

1.20 1.20.21 006 001


33,511,000

1.20 1.20.21 006 001 5 2 1 1.20 1.20.21 006 001 5 2 2 1.20 1.20.21 006 001 5 2 3

7,740,000 25,771,000 -

1.20 1.20.21 124

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton

482,920,700

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

124 001 124 001 5 2 1 124 001 5 2 2 124 001 5 2 3


180,938,750 43,897,500 137,041,250 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

124 002 124 002 5 2 1 124 002 5 2 2 124 002 5 2 3


147,586,200 29,188,500 118,397,700 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

124 003 124 003 5 2 1 124 003 5 2 2 124 003 5 2 3


154,395,750 94,863,500 59,182,250 350,000

1.20 1.20.21 125

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton

1,664,668,166

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

125 001 125 001 5 2 1 125 001 5 2 2 125 001 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kraton Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

795,177,220 50,659,500 744,517,720 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

125 002 125 002 5 2 1 125 002 5 2 2 125 002 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patehan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

121,343,350 6,510,000 114,833,350 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

125 003 125 003 5 2 1 125 003 5 2 2 125 003 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panembahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

176,557,000 7,590,000 168,967,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

125 004 125 004 5 2 1 125 004 5 2 2 125 004 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kadipaten Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

118,933,000 4,475,000 114,458,000 -

146 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.21 1.20.21 1.20.21 1.20.21

125 005 125 005 5 2 1 125 005 5 2 2 125 005 5 2 3

URAIAN

Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)

Halaman JUMLAH (Rp) 452,657,596 5,850,000 446,807,596 13,562,000 5,474,516,415 (5,460,954,415)

147 DASAR HUKUM

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI KODE REKENING 1.20 1.20.22 00 00 4 1.20 1.20.22 1.20 1.20.22 1.20 1.20.22 1.20 1.20.22 1.20 1.20.22

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

4 4 4 4 4

: 1. WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.22 - KECAMATAN GONDOMANAN Halaman 148 JUMLAH DASAR URAIAN (Rp) HUKUM PENDAPATAN DAERAH

1 1 1 1 1


11,682,000 11,682,000 11,682,000 11,682,000 402,000 1)PD No 3/2012 11,280,000

1.20 1.20.22 00 00 5

BELANJA DAERAH

4,230,742,157

1.20 1.20.22 00 00 5 1 1.20 1.20.22 00 00 5 1 1


1,867,082,178 1,867,082,178

1.20 1.20.22 00 00

BELANJA LANGSUNG

2,363,659,979

1.20 1.20.22 001


1.20 1.20.22 001001 1.20 1.20.22 001001 5 2 1 1.20 1.20.22 001001 5 2 2 1.20 1.20.22 001001 5 2 3


1.20 1.20.22 001 002 1.20 1.20.22 001 0025 2 1 1.20 1.20.22 001 0025 2 2 1.20 1.20.22 001 0025 2 3


1.20 1.20.22 001 003 1.20 1.20.22 001 0035 2 1 1.20 1.20.22 001 0035 2 2 1.20 1.20.22 001 0035 2 3


1.20 1.20.22 001 006 1.20 1.20.22 001 0065 2 1 1.20 1.20.22 001 0065 2 2 1.20 1.20.22 001 0065 2 3


1.20 1.20.22 001 007 1.20 1.20.22 001 0075 2 1 1.20 1.20.22 001 0075 2 2 1.20 1.20.22 001 0075 2 3


57,000,000 57,000,000 -

1.20 1.20.22 001 008 1.20 1.20.22 001 0085 2 1 1.20 1.20.22 001 0085 2 2 1.20 1.20.22 001 0085 2 3


42,744,300 42,744,300 -

1.20 1.20.22 001 009 1.20 1.20.22 001 0095 2 1 1.20 1.20.22 001 0095 2 2 1.20 1.20.22 001 0095 2 3


31,050,000 31,050,000 -

1.20 1.20.22 001 010 1.20 1.20.22 001 0105 2 1 1.20 1.20.22 001 0105 2 2 1.20 1.20.22 001 0105 2 3


15,676,800 15,676,800 -

604,624,109 2,442,000 2,442,000 65,400,000 65,400,000 142,960,000 138,960,000 4,000,000 3,200,000 3,200,000 -

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.22 001 011 1.20 1.20.22 001 0115 2 1 1.20 1.20.22 001 0115 2 2 1.20 1.20.22 001 0115 2 3


1.20 1.20.22 001 012

5,258,600

1.20 1.20.22 001 0125 2 1 1.20 1.20.22 001 0125 2 2 1.20 1.20.22 001 0125 2 3


1.20 1.20.22 001 013 1.20 1.20.22 001 0135 2 1 1.20 1.20.22 001 0135 2 2 1.20 1.20.22 001 0135 2 3


9,808,000 9,808,000 -

1.20 1.20.22 001 014 1.20 1.20.22 001 0145 2 1 1.20 1.20.22 001 0145 2 2 1.20 1.20.22 001 0145 2 3


4,429,250 4,429,250 -

1.20 1.20.22 001 015

3,780,000

1.20 1.20.22 001 0155 2 1 1.20 1.20.22 001 0155 2 2 1.20 1.20.22 001 0155 2 3


1.20 1.20.22 001 017 1.20 1.20.22 001 0175 2 1 1.20 1.20.22 001 0175 2 2 1.20 1.20.22 001 0175 2 3


97,674,000 97,674,000 -

1.20 1.20.22 001 018 1.20 1.20.22 001 0185 2 1 1.20 1.20.22 001 0185 2 2 1.20 1.20.22 001 0185 2 3


60,000,000 60,000,000 -

1.20 1.20.22 001 019 1.20 1.20.22 001 0195 2 1 1.20 1.20.22 001 0195 2 2 1.20 1.20.22 001 0195 2 3


41,901,159 41,901,159 -

1.20 1.20.22 002


189,327,250

1.20 1.20.22 002 022 1.20 1.20.22 002 0225 2 1 1.20 1.20.22 002 0225 2 2 1.20 1.20.22 002 0225 2 3


114,070,000 450,000 113,620,000 -

1.20 1.20.22 002 024 1.20 1.20.22 002 0245 2 1 1.20 1.20.22 002 0245 2 2 1.20 1.20.22 002 0245 2 3


1.20 1.20.22 005 1.20 1.20.22 005 001 1.20 1.20.22 005 0015 2 1 1.20 1.20.22 005 0015 2 2 1.20 1.20.22 005 0015 2 3




21,300,000 21,300,000 -

5,258,600 -

3,780,000 -

75,257,250 75,257,250 12,091,000 12,091,000 12,091,000 -

149 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20.22 006


21,426,000

1.20 1.20.22 006 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

21,426,000

1.20 1.20.22 006 0015 2 1 1.20 1.20.22 006 0015 2 2 1.20 1.20.22 006 0015 2 3

11,950,000 9,476,000 -

1.20 1.20.22 126

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan

506,883,960

1.20 1.20.22 126 001 1.20 1.20.22 126 0015 2 1 1.20 1.20.22 126 0015 2 2 1.20 1.20.22 126 0015 2 3


118,428,200 22,925,000 95,503,200 -

1.20 1.20.22 126 002 1.20 1.20.22 126 0025 2 1 1.20 1.20.22 126 0025 2 2 1.20 1.20.22 126 0025 2 3


1.20 1.20.22 126 003 1.20 1.20.22 126 0035 2 1 1.20 1.20.22 126 0035 2 2 1.20 1.20.22 126 0035 2 3


315,002,500 251,655,000 63,347,500 -

1.20 1.20.22 127

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan

1,029,307,660

1.20 1.20.22 127 001 1.20 1.20.22 127 0015 2 1 1.20 1.20.22 127 0015 2 2 1.20 1.20.22 127 0015 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondomanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

393,405,000 49,985,000 343,420,000 -

1.20 1.20.22 127 002 1.20 1.20.22 127 0025 2 1 1.20 1.20.22 127 0025 2 2 1.20 1.20.22 127 0025 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngupasan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

116,511,000 11,550,000 104,961,000 -

1.20 1.20.22 127 003 1.20 1.20.22 127 0035 2 1 1.20 1.20.22 127 0035 2 2 1.20 1.20.22 127 0035 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

133,822,500 15,400,000 118,422,500 -

1.20 1.20.22 127 004 1.20 1.20.22 127 0045 2 1 1.20 1.20.22 127 0045 2 2 1.20 1.20.22 127 0045 2 3

Pembangunan Kewilayahan Kecamatan Gondomanan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

385,569,160 18,465,000 367,104,160 -


73,453,260 18,325,000 55,128,260 -

11,682,000 4,230,742,157 (4,219,060,157)

150 DASAR HUKUM


: 1. WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.23 - KECAMATAN MERGANGSAN Halaman JUMLAH URAIAN (Rp)

1.20 1.20.23 00 00 4

PENDAPATAN DAERAH

1.20 1.20.23 00 00 4 1


151 DASAR HUKUM

37,358,000 37,358,000


26,000,000 26,000,000 26,000,000


11,358,000 1,206,000 2)PD No 3/2012 10,152,000

1.20 1.20.23 00 00 5

BELANJA DAERAH

5,339,855,272

1.20 1.20.23 00 00 5 1 1.20 1.20.23 00 00 5 1 1


2,407,125,660 2,407,125,660

1.20 1.20.23 00 00

BELANJA LANGSUNG

2,932,729,612

1.20 1.20.23 001


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.23 001 002 1.20 1.20.23 001 002 5 2 1 1.20 1.20.23 001 002 5 2 2 1.20 1.20.23 001 002 5 2 3 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

001 001 001 001

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

1.20 1.20.23 001 006


535,597,197 1,830,000 1,830,000 -


55,296,000

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

27,885,000 27,885,000 -


1.20 1.20.23 001 006 5 2 1 1.20 1.20.23 001 006 5 2 2 1.20 1.20.23 001 006 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

001 001 001 001

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

001 001 001 001

008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

001 001 001 001

009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3


55,296,000 -

3,160,000 3,160,000 47,400,000 47,400,000 113,177,000 265,000 112,912,000 20,650,000 20,650,000 -

1)PD No 5 /2012

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3


19,009,550 19,009,550 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

001 001 001 001

011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3


14,279,000 14,279,000 -

1.20 1.20.23 001 012

5,959,000

1.20 1.20.23 001 012 5 2 1 1.20 1.20.23 001 012 5 2 2 1.20 1.20.23 001 012 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20


4,083,500 4,083,500 4,200,000

1.20 1.20.23 001 015 5 2 1 1.20 1.20.23 001 015 5 2 2 1.20 1.20.23 001 015 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

001 001 001 001

017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3


78,470,000 78,470,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

001 001 001 001

018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3



78,915,000 78,915,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

001 001 001 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3


61,283,147 61,283,147 -

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

001 001 001 001

014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3

1.20 1.20.23 001 015

1.20 1.20.23 002


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

002 002 002 002

021 021 5 2 1 021 5 2 2 021 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

002 002 002 002

022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

002 002 002 002

024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

002 002 002 002

029 029 5 2 1 029 5 2 2 029 5 2 3



5,959,000 -

4,200,000 -

319,522,500 21,000,000 21,000,000 228,047,500 146,815,000 81,232,500 66,375,000 66,375,000 4,100,000 4,100,000 -

152 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20.23 005 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

005 005 005 005

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.20 1.20.23 006

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)


8,934,000


8,934,000 8,934,000 -


24,661,900

Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 1.20.23 006 001 1.20 1.20.23 006 001 5 2 1 1.20 1.20.23 006 001 5 2 2 1.20 1.20.23 006 001 5 2 3 1.20 1.20.23 128


24,661,900 9,160,000 15,501,900 -

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan

339,700,715

124,063,000 30,456,000 93,607,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

128 128 128 128

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Penyelenggaran Pemerintahan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

128 128 128 128

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Penyelenggaran Pelayanan Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

128 128 128 128

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3


122,216,750 66,410,000 55,456,750 350,000

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan

1,704,313,300

1.20 1.20.23 129

93,420,965 20,740,000 72,680,965 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

129 129 129 129

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mergangsan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

405,280,000 81,667,000 323,613,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

129 129 129 129

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Brontokusuman Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

253,798,500 19,079,000 234,719,500 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

129 129 129 129

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirogunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

264,253,500 39,960,000 224,293,500 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

129 129 129 129

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keparakan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

252,291,500 21,695,000 230,596,500 -

153 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.23 1.20.23 1.20.23 1.20.23

129 129 129 129

005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3

URAIAN

Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :

Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)


154 DASAR HUKUM


1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

4 4 4 4 4

: 1. WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.24 - KECAMATAN UMBULHARJO Halaman JUMLAH URAIAN (Rp) PENDAPATAN DAERAH

1 1 1 1 1


21,874,000 21,874,000 21,874,000 21,874,000 6,834,000 1)PD No 3/2012 15,040,000

1.20 1.20.24 00 00 5

BELANJA DAERAH

1.20 1.20.24 00 00 5 1 1.20 1.20.24 00 00 5 1 1


4,322,925,653 4,322,925,653

1.20 1.20.24 00 00

BELANJA LANGSUNG

7,169,828,854

1.20 1.20.24 001


1,706,304,617

1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

001 001 001 001 5 2 1 001 001 5 2 2 001 001 5 2 3

1.20 1.20.24 001 002

11,492,754,507

8,580,000 8,580,000

170,400,000

1.20 1.20.24 001 002 5 2 1 1.20 1.20.24 001 002 5 2 2 1.20 1.20.24 001 002 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20


546,220,000 526,960,000 19,260,000 -

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

001 003 001 003 5 2 1 001 003 5 2 2 001 003 5 2 3

1.20 1.20.24 001 006

155 DASAR HUKUM

170,400,000 -

1.20 1.20.24 001 006 5 2 1 1.20 1.20.24 001 006 5 2 2 1.20 1.20.24 001 006 5 2 3


6,100,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

001 007 001 007 5 2 1 001 007 5 2 2 001 007 5 2 3


95,400,000 95,400,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

001 008 001 008 5 2 1 001 008 5 2 2 001 008 5 2 3


31,761,210 31,761,210 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

001 009 001 009 5 2 1 001 009 5 2 2 001 009 5 2 3


25,293,750 25,293,750 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

001 010 001 010 5 2 1 001 010 5 2 2 001 010 5 2 3


72,398,900 72,398,900 -

6,100,000 -

KODE REKENING

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

001 011 001 011 5 2 1 001 011 5 2 2 001 011 5 2 3

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)


59,186,650 59,186,650 30,521,300

1.20 1.20.24 001 012 5 2 1 1.20 1.20.24 001 012 5 2 2 1.20 1.20.24 001 012 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

001 013 001 013 5 2 1 001 013 5 2 2 001 013 5 2 3


64,417,750 64,417,750 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

001 014 001 014 5 2 1 001 014 5 2 2 001 014 5 2 3


31,710,000 31,710,000 16,830,000

1.20 1.20.24 001 015 5 2 1 1.20 1.20.24 001 015 5 2 2 1.20 1.20.24 001 015 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

001 017 001 017 5 2 1 001 017 5 2 2 001 017 5 2 3


238,855,000 238,855,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

001 018 001 018 5 2 1 001 018 5 2 2 001 018 5 2 3


161,976,000 161,976,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

001 019 001 019 5 2 1 001 019 5 2 2 001 019 5 2 3


146,654,057 146,654,057 -

1.20 1.20.24 002


407,784,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

002 021 002 021 5 2 1 002 021 5 2 2 002 021 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

002 022 002 022 5 2 1 002 022 5 2 2 002 022 5 2 3


234,597,500 2,050,000 101,147,500 131,400,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

002 024 002 024 5 2 1 002 024 5 2 2 002 024 5 2 3


132,764,000 132,764,000 -

1.20 1.20.24 001 012

1.20 1.20.24 001 015


30,521,300 -

8,580,000 8,250,000

3,372,500 3,372,500 -

156 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24


37,050,000 37,050,000 -

1.20 1.20.24 005


56,100,000

1.20 1.20 1.20 1.20


56,100,000 56,100,000 -

1.20 1.20.24 006


27,254,250

1.20 1.20.24 006 001


27,254,250

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

002 029 002 029 5 2 1 002 029 5 2 2 002 029 5 2 3

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

005 001 005 001 5 2 1 005 001 5 2 2 005 001 5 2 3

1.20 1.20.24 006 001 5 2 1 1.20 1.20.24 006 001 5 2 2 1.20 1.20.24 006 001 5 2 3

14,200,000 13,054,250 -

1.20 1.20.24 130

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo

838,955,437

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

130 001 130 001 5 2 1 130 001 5 2 2 130 001 5 2 3


146,620,550 31,575,000 115,045,550 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

130 002 130 002 5 2 1 130 002 5 2 2 130 002 5 2 3


190,762,887 54,975,000 135,787,887 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

130 003 130 003 5 2 1 130 003 5 2 2 130 003 5 2 3


501,572,000 227,050,000 273,822,000 700,000

1.20 1.20.24 131

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo

4,133,430,550

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

131 001 131 001 5 2 1 131 001 5 2 2 131 001 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

499,287,550 162,505,000 336,782,550 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

131 002 131 002 5 2 1 131 002 5 2 2 131 002 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semaki Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

256,420,000 51,100,000 205,320,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

131 003 131 003 5 2 1 131 003 5 2 2 131 003 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muja-Muju Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

345,165,500 76,250,000 268,915,500 -

157 DASAR HUKUM

KODE REKENING

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

131 004 131 004 5 2 1 131 004 5 2 2 131 004 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

305,665,000 67,300,000 238,365,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

131 005 131 005 5 2 1 131 005 5 2 2 131 005 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Warungboto Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

268,098,000 55,350,000 212,748,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

131 006 131 006 5 2 1 131 006 5 2 2 131 006 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandeyan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

337,652,000 69,450,000 268,202,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

131 007 131 007 5 2 1 131 007 5 2 2 131 007 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sorosutan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

372,688,500 88,825,000 283,863,500 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

131 008 131 008 5 2 1 131 008 5 2 2 131 008 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Giwangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

316,624,000 68,775,000 247,849,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

131 009 131 009 5 2 1 131 009 5 2 2 131 009 5 2 3

Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :


,

1,431,830,000 11,300,000 1,420,530,000 21,874,000 11,492,754,507 (11,470,880,507)

158 DASAR HUKUM


: 1. WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.25 - KECAMATAN KOTAGEDE Halaman JUMLAH URAIAN (Rp)

1.20 1.20.25 00 00 4 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24 1.20.24

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

4 4 4 4 4


2 2 03 2 03 06 2 03 07

PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan

10,334,000 10,334,000 10,334,000 10,334,000 2,814,000 1)PD No 3/2012 7,520,000

1.20 1.20.25 00 00 5

BELANJA DAERAH

5,526,845,923

1.20 1.20.25 00 00 5 1 1.20 1.20.25 00 00 5 1 1


2,642,010,991 2,642,010,991

1.20 1.20.25 00 00

BELANJA LANGSUNG

2,884,834,932

1.20 1.20.25 001


1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

001 001 001 001 5 2 1 001 001 5 2 2 001 001 5 2 3

1.20 1.20.25 001 002 1.20 1.20.25 001 002 5 2 1 1.20 1.20.25 001 002 5 2 2 1.20 1.20.25 001 002 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20


1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

001 003 001 003 5 2 1 001 003 5 2 2 001 003 5 2 3

1.20 1.20.25 001 006

159 DASAR HUKUM

739,327,432 3,750,000 3,750,000 62,820,000 62,820,000 122,205,000 102,480,000 19,725,000 -

1.20 1.20.25 001 006 5 2 1 1.20 1.20.25 001 006 5 2 2 1.20 1.20.25 001 006 5 2 3


5,150,000

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

001 007 001 007 5 2 1 001 007 5 2 2 001 007 5 2 3


73,500,000 73,500,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

001 008 001 008 5 2 1 001 008 5 2 2 001 008 5 2 3


27,880,100 27,880,100 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

001 009 001 009 5 2 1 001 009 5 2 2 001 009 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

001 010 001 010 5 2 1 001 010 5 2 2 001 010 5 2 3


5,150,000 -

9,300,000 9,300,000 27,562,200 27,562,200 -

KODE REKENING

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

001 011 001 011 5 2 1 001 011 5 2 2 001 011 5 2 3

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)


20,600,000 20,600,000 11,405,000

1.20 1.20.25 001 012 5 2 1 1.20 1.20.25 001 012 5 2 2 1.20 1.20.25 001 012 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

001 013 001 013 5 2 1 001 013 5 2 2 001 013 5 2 3


31,500,000 31,500,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

001 014 001 014 5 2 1 001 014 5 2 2 001 014 5 2 3


19,535,100 19,535,100 -

1.20 1.20.25 001 012

1.20 1.20.25 001 015

11,405,000 -

1.20 1.20.25 001 015 5 2 1 1.20 1.20.25 001 015 5 2 2 1.20 1.20.25 001 015 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

001 017 001 017 5 2 1 001 017 5 2 2 001 017 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

001 018 001 018 5 2 1 001 018 5 2 2 001 018 5 2 3


94,620,000 94,620,000 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

001 019 001 019 5 2 1 001 019 5 2 2 001 019 5 2 3


84,978,032 84,978,032 -

1.20 1.20.25 002


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

002 021 002 021 5 2 1 002 021 5 2 2 002 021 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

002 022 002 022 5 2 1 002 022 5 2 2 002 022 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

002 024 002 024 5 2 1 002 024 5 2 2 002 024 5 2 3


4,200,000 4,200,000 140,322,000 140,322,000 -

232,621,000 55,775,000 1,575,000 54,200,000 105,000,000 105,000,000 70,286,000 70,286,000 -

160 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

002 026 002 026 5 2 1 002 026 5 2 2 002 026 5 2 3

URAIAN

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal


1.20 1.20.25 005


17,271,000

1.20 1.20 1.20 1.20


17,271,000 1,215,000 16,056,000 -

1.20 1.20.25 006


27,523,000

1.20 1.20.25 006 001


27,523,000

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

005 001 005 001 5 2 1 005 001 5 2 2 005 001 5 2 3

1.20 1.20.25 006 001 5 2 1 1.20 1.20.25 006 001 5 2 2 1.20 1.20.25 006 001 5 2 3

19,920,000 7,603,000 -

1.20 1.20.25 132

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede

358,029,546

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

132 001 132 001 5 2 1 132 001 5 2 2 132 001 5 2 3


1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

132 002 132 002 5 2 1 132 002 5 2 2 132 002 5 2 3


134,569,046 11,050,000 123,519,046 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

132 003 132 003 5 2 1 132 003 5 2 2 132 003 5 2 3


134,568,000 71,620,000 62,948,000 -

1.20 1.20.25 133

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede

1,510,062,954

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

133 001 133 001 5 2 1 133 001 5 2 2 133 001 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kotagede Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

227,283,100 20,560,000 206,723,100 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

133 002 133 002 5 2 1 133 002 5 2 2 133 002 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

161,378,500 7,640,000 153,738,500 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

133 003 133 003 5 2 1 133 003 5 2 2 133 003 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prenggan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

182,309,050 9,350,000 172,959,050 -

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

133 004 133 004 5 2 1 133 004 5 2 2 133 004 5 2 3

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

168,621,700 7,850,000 160,771,700 -

88,892,500 24,915,000 63,977,500 -

161 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.20 1.20 1.20 1.20

1.20.25 1.20.25 1.20.25 1.20.25

133 005 133 005 5 2 1 133 005 5 2 2 133 005 5 2 3

URAIAN

Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : JUMLAH BELANJA DAERAH : SURPLUS/(DEFISIT) :



162 DASAR HUKUM


KODE REKENING

: 1. WAJIB : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.26 - SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH Halaman JUMLAH URAIAN (Rp)

1.20 1.20.26 00 00 4

PENDAPATAN DAERAH

-

1.20 1.20.26 00 00 5

BELANJA DAERAH

716,561,504

1.20 1.20.26 00 00 5 1 1.20 1.20.26 00 00 5 1 1


716,561,504 716,561,504

1.20 1.20.26 00 00 5 2

BELANJA LANGSUNG

-


716,561,504 (716,561,504)

163 DASAR HUKUM


: 1. WAJIB : 1.22 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : 1.22.01 - KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.22 1.22.01 4

PENDAPATAN DAERAH

1.22 1.22.01 00 00 5

BELANJA DAERAH

1.22 1.22.01 00 00 5 1 1.22 1.22.01 00 00 5 1 1


1,195,949,815 1,195,949,815

1.22 1.22.01 00 00

BELANJA LANGSUNG

8,572,951,200

1.22 1.22.01 01


1.22 1.22 1.22 1.22

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

9,768,901,015

513,246,651


8,100,000 8,100,000 2,600,000

1.22 1.22.01 001 006 5 2 1 1.22 1.22.01 001 006 5 2 2 1.22 1.22.01 001 006 5 2 3


1.22 1.22 1.22 1.22

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

001 001 001 001

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3


48,900,000 48,900,000 -

1.22 1.22 1.22 1.22

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

001 001 001 001

008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3


34,190,000 34,190,000 -

1.22 1.22 1.22 1.22

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

001 001 001 001

009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3


20,150,000 20,150,000 -

1.22 1.22 1.22 1.22

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3


54,491,100 54,491,100 -

1.22 1.22 1.22 1.22

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

001 001 001 001

011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3


48,000,000 48,000,000 -

1.22 1.22.01 001 006

1.22 1.22.01 001 012 1.22 1.22.01 001 012 5 2 1 1.22 1.22.01 001 012 5 2 2 1.22 1.22.01 001 012 5 2 3


1.22 1.22 1.22 1.22


1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

001 001 001 001

013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3

2,600,000 -

4,080,000 4,080,000 17,880,000 17,880,000 -

164 DASAR HUKUM

KODE REKENING

1.22 1.22 1.22 1.22

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

001 001 001 001

014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3

1.22 1.22.01 001 015

URAIAN


1.22 1.22.01 001 015 5 2 1 1.22 1.22.01 001 015 5 2 2 1.22 1.22.01 001 015 5 2 3


1.22 1.22 1.22 1.22

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

001 001 001 001

017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3


1.22 1.22 1.22 1.22

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

001 001 001 001

018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3


1.22 1.22 1.22 1.22

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

001 001 001 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3


1.22 1.22.01 002

Halaman JUMLAH (Rp) 14,080,000 14,080,000 8,680,000 4,680,000 4,000,000 26,644,000 26,644,000 162,200,000 162,200,000 63,251,551 63,251,551 -


188,951,743 117,143,743 117,143,743 -

1.22 1.22 1.22 1.22

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

002 002 002 002

022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3


1.22 1.22 1.22 1.22

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

002 002 002 002

024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3



71,808,000 71,808,000 -


25,000,000


25,000,000 25,000,000 -

1.22 1.22.01 006


11,768,000

1.22 1.22.01 006 001


11,768,000

1.22 1.22.01 005 1.22 1.22 1.22 1.22

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

005 005 005 005

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.22 1.22.01 006 001 5 2 1 1.22 1.22.01 006 001 5 2 2 1.22 1.22.01 006 001 5 2 3 1.22 1.22.01 135

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat

1.22 1.22.01 135 001

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.22 1.22.01 135 001 5 2 1 1.22 1.22.01 135 001 5 2 2 1.22 1.22.01 135 001 5 2 3

11,768,000 3,228,142,162

577,810,000 157,220,000 420,590,000 -

165 DASAR HUKUM

KODE REKENING 1.22 1.22 1.22 1.22

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

135 135 135 135

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN Penyelenggaraan Lomba Kelurahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

282,119,000 18,200,000 263,919,000 438,470,000

1.22 1.22.01 135 003 5 2 1 1.22 1.22.01 135 003 5 2 2 1.22 1.22.01 135 003 5 2 3

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Profil Kelurahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.22 1.22 1.22 1.22

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

135 135 135 135

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

761,901,000 236,790,000 525,111,000 -

1.22 1.22 1.22 1.22

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

135 135 135 135

005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3

Peningkatan Kehidupan Beragama Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

857,470,162 48,195,000 809,275,162 -

1.22 1.22 1.22 1.22

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

059 059 059 059

006 006 5 2 1 006 5 2 2 006 5 2 3

Penguatan Kelembagaan Pokjanal Posyandu Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

310,372,000 242,442,000 67,930,000 -

1.22 1.22.01 135 003

1.11 1.22.01 059

143,480,000 294,990,000 -

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

1,071,416,602

1.11 1.11 1.11 1.11

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

059 059 059 059

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

536,172,500 114,645,000 421,527,500 -

1.11 1.11 1.11 1.11

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

059 059 059 059

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Perlindungan Perempuan dan Anak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

535,244,102 128,415,000 406,829,102 -

1.11 1.22.01 060

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak

1.11 1.22.01 060 001

Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.11 1.22.01 060 001 5 2 1 1.11 1.22.01 060 001 5 2 2 1.11 1.22.01 060 001 5 2 3 1.11 1.22.01 060 002

3,534,426,042 874,255,000 87,150,000 787,105,000 . 1,544,965,372

1.11 1.22.01 060 002 5 2 1 1.11 1.22.01 060 002 5 2 2 1.11 1.22.01 060 002 5 2 3

Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Hak Anak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.11 1.11 1.11 1.11

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,115,205,670 124,525,000 990,680,670 -

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

060 060 060 060

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3


85,470,000 1,459,495,372 -

9,768,901,015 (9,768,901,015)

166 DASAR HUKUM


: 1. WAJIB : 1.24 - URUSAN KEARSIPAN : 1.24.01 - KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.24 1.24.01 00 00 4

PENDAPATAN DAERAH

1.24 1.24.01 00 00 5

BELANJA DAERAH

6,833,663,924

1.24 1.24.01 00 00 5 1 1.24 1.24.01 00 00 5 1 1


2,685,520,661 2,685,520,661

1.24 1.24.01 00 00

BELANJA LANGSUNG

4,148,143,263

1.24 1.24.01 001


1,517,319,930

1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

001 001 001 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

1.24 1.24.01 001 002 1.24 1.24.01 001 002 5 2 1 1.24 1.24.01 001 002 5 2 2 1.24 1.24.01 001 002 5 2 3 1.24 1.24.01 001 006


-

5,370,000 5,370,000 92,520,000 92,520,000 -

1.24 1.24.01 001 006 5 2 1 1.24 1.24.01 001 006 5 2 2 1.24 1.24.01 001 006 5 2 3


1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

001 001 001 001

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3


1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

001 001 001 001

008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3


1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

001 001 001 001

009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3


85,500,000 85,500,000 -

1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

001 001 001 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3


62,846,350 62,846,350 -

1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

001 001 001 001

011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3


74,398,000 74,398,000 -


23,153,500

1.24 1.24.01 001 012 1.24 1.24.01 001 012 5 2 1 1.24 1.24.01 001 012 5 2 2 1.24 1.24.01 001 012 5 2 3

3,400,000 3,400,000 73,908,000 73,908,000 252,598,500 3,981,500 248,617,000 -

23,153,500 -

167 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

001 001 001 001

013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3


1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

001 001 001 001

014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3


25,378,000 5,378,000 20,000,000 65,220,000

1.24 1.24.01 001 015 5 2 1 1.24 1.24.01 001 015 5 2 2 1.24 1.24.01 001 015 5 2 3


1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

001 001 001 001

017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3


95,660,000 95,660,000 -

1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

001 001 001 001

018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3


80,000,000 80,000,000 -

1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

001 001 001 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3


20,950,580 20,950,580 -

1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

001 001 001 001

020 020 5 2 1 020 5 2 2 020 5 2 3


283,780,000 3,780,000 280,000,000 -


505,272,216

1.24 1.24.01 001 015

1.24 1.24.01 002

272,637,000 46,320,000 226,317,000

62,220,000 3,000,000

1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

002 002 002 002

022 022 5 2 1 022 5 2 2 022 5 2 3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

211,000,000 1,575,000 209,425,000 -

1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

002 002 002 002

024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3


294,272,216 3,981,500 290,290,716 -

1.24 1.24.01 003 1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

003 003 003 003

003 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

1.24 1.24.01 005 1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

005 005 005 005

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4,600,000


4,600,000 4,600,000 -


26,000,000


26,000,000 26,000,000 -

168 DASAR HUKUM

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

1.24 1.24.01 006


5,400,000

1.24 1.24.01 006 001


5,400,000

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah

967,294,894

1.24 1.24.01 006 001 5 2 1 1.24 1.24.01 006 001 5 2 2 1.24 1.24.01 006 001 5 2 3 1.24 1.24.01 138

5,400,000 -

1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

138 138 138 138

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Pengelolaan Arsip Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

516,537,394 211,488,500 305,048,894 -

1.24 1.24 1.24 1.24

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

138 138 138 138

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Pengembangan Arsip Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

450,757,500 43,771,000 406,986,500 -

1.26 1.24.01 141

Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi

1,122,256,223

1.26 1.26 1.26 1.26

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

141 141 141 141

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Pembinaan Perpustakaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

493,722,390 49,325,000 444,397,390 -

1.26 1.26 1.26 1.26

1.24.01 1.24.01 1.24.01 1.24.01

141 141 141 141

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Pengembangan Minat Baca/Literasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

628,533,833 24,365,000 492,168,833 112,000,000


6,833,663,924 (6,833,663,924)

169 DASAR HUKUM


: 2. PILIHAN : 2.06 - PERDAGANGAN : 2.06.01 - DINAS PENGELOLAAN PASAR

KODE REKENING

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

2.06 2.06.01 00

00 4

PENDAPATAN DAERAH

2.06 2.06.01 00

00 4 1


19,504,711,450

2.06 2.06.01 00

00 4 1 2


14,833,925,000

2.06 2.06.01 00 2.06 2.06.01 00

00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 00 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar

2.06 2.06.01 00 2.06 2.06.01 00 2.06 2.06.01 00

00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 00 4 1 4 18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 00 4 1 4 18 01 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis

2.06 2.06.01 00 2.06 2.06.01 00

00 4 1 4 31 Pendapatan Bunga Retribusi 00 4 1 4 31 01 Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum

170 DASAR HUKUM

19,504,711,450

14,833,925,000 14,833,925,000 1)PD No 5/ 2012

4,670,786,450 4,651,241,450 4,651,241,450 2)Perwal No 84/2013

19,545,000 19,545,000 1)PD No 5/ 2012

2.06 2.06.01 00 00 5

BELANJA DAERAH

2.06 2.06.01 00 00 5 1 2.06 2.06.01 00 00 5 1 1


2.06 2.06.01 00 00

BELANJA LANGSUNG

2.06 2.06.01 001


2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 001 2.06.01 001 2.06.01 001 2.06.01 001

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

2.06 2.06.01 001 002 2.06 2.06.01 001 002 5 2 1 2.06 2.06.01 001 002 5 2 2 2.06 2.06.01 001 002 5 2 3 2.06 2.06.01 001 006


38,144,936,201 7,929,103,568 7,929,103,568 30,215,832,633 4,756,696,102 9,975,000 810,000 9,165,000 2,480,772,000 2,480,772,000 24,365,000

2.06 2.06.01 001 006 5 2 1 2.06 2.06.01 001 006 5 2 2 2.06 2.06.01 001 006 5 2 3


2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 001 2.06.01 001 2.06.01 001 2.06.01 001

007 007 5 2 1 007 5 2 2 007 5 2 3


77,400,000 77,400,000 -

2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 001 2.06.01 001 2.06.01 001 2.06.01 001

008 008 5 2 1 008 5 2 2 008 5 2 3


2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 001 2.06.01 001 2.06.01 001 2.06.01 001

009 009 5 2 1 009 5 2 2 009 5 2 3


90,074,000 90,074,000 -

2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 001 2.06.01 001 2.06.01 001 2.06.01 001

010 010 5 2 1 010 5 2 2 010 5 2 3


62,881,500 1,958,500 60,923,000 -

24,365,000 -

153,900,000 153,900,000 -

KODE REKENING 2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 001 2.06.01 001 2.06.01 001 2.06.01 001

011 011 5 2 1 011 5 2 2 011 5 2 3

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)


46,460,000 46,460,000 12,679,700

2.06 2.06.01 001 012 5 2 1 2.06 2.06.01 001 012 5 2 2 2.06 2.06.01 001 012 5 2 3


2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 001 2.06.01 001 2.06.01 001 2.06.01 001

013 013 5 2 1 013 5 2 2 013 5 2 3

Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

24,015,500 19,145,500 4,870,000

2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 001 2.06.01 001 2.06.01 001 2.06.01 001

014 014 5 2 1 014 5 2 2 014 5 2 3


44,733,150 25,282,650 19,450,500

2.06 2.06.01 001 012

2.06 2.06.01 001 015 2.06 2.06.01 001 015 5 2 1 2.06 2.06.01 001 015 5 2 2 2.06 2.06.01 001 015 5 2 3


2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 001 2.06.01 001 2.06.01 001 2.06.01 001

017 017 5 2 1 017 5 2 2 017 5 2 3


2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 001 2.06.01 001 2.06.01 001 2.06.01 001

018 018 5 2 1 018 5 2 2 018 5 2 3


2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 001 2.06.01 001 2.06.01 001 2.06.01 001

019 019 5 2 1 019 5 2 2 019 5 2 3


2.06 2.06.01 002 2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 002 2.06.01 002 2.06.01 002 2.06.01 002

024 024 5 2 1 024 5 2 2 024 5 2 3

2.06 2.06.01 006


12,679,700 -

3,882,000 3,522,000 360,000 150,766,000 150,766,000 87,100,000 87,100,000 1,487,692,252 1,487,692,252 -


585,094,000


585,094,000 585,094,000 -

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

12,780,000


2.06 2.06.01 006 001

Penyusunan Capaian Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

12,780,000

2.06 2.06.01 006 001 5 2 1 2.06 2.06.01 006 001 5 2 2 2.06 2.06.01 006 001 5 2 3

Kinerja SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

12,780,000 -

171 DASAR HUKUM

KODE REKENING

2.06 2.06.01 149

URAIAN

Halaman JUMLAH (Rp)

Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar

8,234,190,238

2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 149 2.06.01 149 2.06.01 149 2.06.01 149

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Peningkatan Kebersihan Pasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

3,865,784,176 161,452,500 3,700,131,676 4,200,000

2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 149 2.06.01 149 2.06.01 149 2.06.01 149

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2,572,698,040 437,337,500 2,135,360,540 -

2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 149 2.06.01 149 2.06.01 149 2.06.01 149

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Pemeliharaan Pasar-Pasar se Kota Yogyakarta Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,795,708,022 131,712,500 1,647,995,522 16,000,000

Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi

13,640,212,255

2.06 2.06.01 150

2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 150 2.06.01 150 2.06.01 150 2.06.01 150

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3

Operasional Peningkatan Pendapatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 150 2.06.01 150 2.06.01 150 2.06.01 150

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Penataan Lahan dan Pedagang Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1,155,292,500 219,407,500 935,885,000 -

2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 150 2.06.01 150 2.06.01 150 2.06.01 150

003 003 5 2 1 003 5 2 2 003 5 2 3

Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I

1,523,560,500 322,645,500 1,200,915,000 -

2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 150 2.06.01 150 2.06.01 150 2.06.01 150

004 004 5 2 1 004 5 2 2 004 5 2 3

Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II

2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 150 2.06.01 150 2.06.01 150 2.06.01 150

005 005 5 2 1 005 5 2 2 005 5 2 3

Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta


1,383,718,800 129,844,000 1,241,019,800 12,855,000

2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 150 2.06.01 150 2.06.01 150 2.06.01 150

006 006 5 2 1 006 5 2 2 006 5 2 3

Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

7,637,540,055 620,429,227 6,385,560,828 631,550,000

Program Pengembangan Pasar

2,986,860,038

2.06 2.06.01 151 2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 151 2.06.01 151 2.06.01 151 2.06.01 151

001 001 5 2 1 001 5 2 2 001 5 2 3



Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

584,516,500 358,351,500 226,165,000 -

1,355,583,900 381,049,500 974,534,400 -

944,452,500 200,824,500 743,628,000 -

172 DASAR HUKUM

KODE REKENING

2.06 2.06 2.06 2.06

2.06.01 151 2.06.01 151 2.06.01 151 2.06.01 151

002 002 5 2 1 002 5 2 2 002 5 2 3

Halaman JUMLAH (Rp)

URAIAN

Pengembangan dan Promosi Pasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

173 DASAR HUKUM

2,042,407,538 320,698,500 1,721,709,038 -


19,504,711,450 38,144,936,201 (18,640,224,751)

Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar


HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

KODE REKENING 1

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 Halaman 1 JENIS BELANJA BELANJA BARANG URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA DAN JASA 2 3 4 5 6

1

URUSAN WAJIB

1 01 1 01 01 1 01

1

01 01 001

165,906,221,358

500,286,570,878

308,652,898,655

974,845,690,891

URUSAN PENDIDIKAN

54,894,130,220

107,448,228,367

4,912,005,000

167,254,363,587

DINAS PENDIDIKAN

51,801,898,400

99,161,696,549

2,493,370,000

153,456,964,949

12,798,585,400 -

1,683,237,400 16,475,000

-

1,967,912,400 16,475,000

17,150,000

-

17,150,000

-

679,400,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

679,400,000

-

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1,275,000

341,280,000

-

342,555,000

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

3,425,000

159,423,750

-

162,848,750

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

178,249,900

-

178,249,900

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

36,978,250

-

36,978,250

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

84,122,500

-

84,122,500

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

65,000,000

-

65,000,000

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

5,400,000

-

5,400,000

017 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

298,133,000

-

298,133,000

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

81,600,000

-

81,600,000


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN

BELANJA PEGAWAI

1

2

3

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 020 Penyediaan Jasa Keamanan 1 01

1 01

1 01

1

1

1

01 01 002

01 01 006

01 01 010

1

01 01 011

800,000

-

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6 -

12,113,685,400

399,425,000

-

400,225,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

1,199,294,500 635,068,500

-

1,199,294,500 635,068,500

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

314,226,000

-

314,226,000

026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

-

250,000,000

-

250,000,000

30,600,000

41,618,000

-

72,218,000

30,600,000

41,618,000

-

72,218,000

478,385,000

4,351,172,000

-

4,829,557,000

278,765,000

2,471,775,000

-

2,750,540,000

94,395,000

1,364,300,000

-

1,458,695,000

003 Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar

105,225,000

515,097,000

-

620,322,000

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah 001 Pengembangan Prestasi Siswa

324,123,000

3,211,269,927

-

3,535,392,927

23,575,000

553,550,000

-

577,125,000

002 Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah

72,140,000

608,107,500

-

680,247,500

003 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah

89,103,000

582,747,450

-

671,850,450

004 Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah

32,180,000

624,423,000

-

656,603,000

005 Operasional Unit Produksi SMKN 4

54,575,000

124,727,500

-

179,302,500

006 Operasional Unit Produksi SMKN 6

52,550,000

717,714,477

-

770,264,477

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar 001 Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar 002 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar

1 01

12,113,685,400

JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4

Halaman 3 KODE

1 01

1 01

1 01

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

1

1

01 01 012

01 01 013

01 01 014

1

5

6

3,225,478,585

92,200,000

1,966,704,400

-

2,058,904,400

002 Penguatan Pendidikan Masyarakat

198,190,000

685,448,000

-

883,638,000

003 Penyelenggaraan Kegiatan di SKB

31,100,000

573,326,185

Program Wajar 12 Tahun 001 Pengelolaan JPD

21,520,780,000 425,275,000

80,447,241,737 33,611,801,737

-

101,968,021,737 34,037,076,737

002 Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA

21,095,505,000

46,835,440,000

-

67,930,945,000

Program Pengembangan Pendidikan 001 Peningkatan Layanan Data Pendidikan

16,327,935,000 31,000,000

5,002,384,400 249,076,000

31,850,000

564,176,000

-

596,026,000

15,892,560,000

870,077,400

-

16,762,637,400

274,975,000

2,098,885,000

-

2,373,860,000

005 Pengembangan Sarpras Sekolah

75,725,000

49,105,000

006 Pengembangan Tenaga Kependidikan

21,825,000

1,171,065,000

3,092,231,820

8,286,531,818

2,418,635,000

13,797,398,638

3,092,231,820 3,092,231,820

8,286,531,818 8,286,531,818

2,418,635,000 2,418,635,000

13,797,398,638 13,797,398,638

KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR 01 02 016

JUMLAH BELANJA

321,490,000

003 Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Peningkatan Kualitas Pegawai 004 Pengembangan Pendidikan

1 01

BELANJA MODAL

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal 001 Penguatan Kelembagaan PAUD

002 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online

1 01 02


Program Pengembangan Taman Pintar 008 Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar

35,500,000

35,500,000

2,457,870,000 -

2,457,870,000 -

3,582,468,585

639,926,185

23,788,189,400 280,076,000

2,582,700,000 1,192,890,000



BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

1 02

URUSAN KESEHATAN

49,443,949,520

112,970,811,258

56,585,339,756

219,000,100,534

1 02 01

DINAS KESEHATAN

16,640,389,520

73,254,021,258

15,812,269,756

105,706,680,534

2,676,765,419 -

910,370,700 5,260,000

4,000,000 -

3,591,136,119 5,260,000

1 02

1 02 01 001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

15,000,000

-

15,000,000

006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

-

18,800,000

-

18,800,000

-

100,800,000

73,690,500

-

73,965,500

30,540,000

-

30,540,000

2,090,000

75,926,100

-

78,016,100

275,000

249,230,100

-

249,505,100

007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

100,800,000 275,000 -

-


-

15,000,000

-

15,000,000


-

117,112,000

-

117,112,000


-

20,000,000

-

20,000,000


-

2,040,000


-

183,392,000

-

183,392,000


-

104,380,000

-

104,380,000

-

2,573,325,419

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

2,573,325,419

-

4,000,000

6,040,000

Halaman 5 KODE

1 02

1 02

1 02

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 02 01 002

1 02 01 006

1 02 01 024


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

Program Peningkatan Sarana dan Prasraana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

486,041,000 141,000,000

-

486,041,000 141,000,000


-

345,041,000

-

345,041,000

35,100,000

20,300,000

-

55,400,000

35,100,000

20,300,000

-

55,400,000

12,154,751,101 381,200,000

31,680,284,072 1,475,874,854

10,256,971,756 -

54,092,006,929 1,857,074,854

002 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan I

336,295,101

108,933,654

24,237,545

469,466,300

003 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan II

185,351,000

133,019,000

18,000,000

336,370,000

004 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen

699,515,291

131,796,000

005 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman I

418,792,800

379,332,600

26,400,000

824,525,400

006 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman II

227,053,456

177,950,350

53,361,930

458,365,736

007 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan

280,354,765

152,897,041

120,254,000

553,505,806

1,129,073,283

554,092,769

181,850,000

1,865,016,052

009 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede I

646,921,902

204,028,970

33,050,000

884,000,872

010 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede II

248,970,783

198,281,810

20,950,000

468,202,593

011 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton

332,411,400

215,308,600

52,499,000

600,219,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Upaya Pelayanan Kesehatan 001 Peningkatan Mutu Kesehatan Dasar dan Rujukan

008 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis

-

831,311,291



BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

012 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron

707,370,000

364,952,000

36,400,000

1,108,722,000

013 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan

945,715,408

713,878,050

148,191,000

1,807,784,458

014 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan

332,960,000

205,688,640

48,423,960

587,072,600

015 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman

200,109,658

138,834,650

30,680,000

369,624,308

016 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo

1,358,247,129

1,173,755,684

122,834,500

2,654,837,313

017 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo I

1,066,739,700

342,558,378

62,000,000

1,471,298,078

018 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo II

390,779,400

375,521,750

64,950,000

831,251,150

019 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan

487,366,000

242,351,000

27,450,000

757,167,000

020 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan I

12,280,000

930,957,940

-

943,237,940

021 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan II

14,400,000

551,664,589

-

566,064,589

022 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen

37,125,000

771,227,082

-

808,352,082

023 Upaya Kesehatan Masyaarakat Puskesmas Gondokusuman I

34,020,000

776,490,280

024 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman II

88,395,000

722,040,440

-

810,435,440

025 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan

63,580,000

773,270,555

-

836,850,555

026 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis

35,780,000

769,176,565

-

804,956,565

027 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede I

39,755,000

420,765,520

-

460,520,520

368,782,580

-

368,782,580

789,385,577

-

820,105,577

028 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede II 029 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton

30,720,000

42,500,000

853,010,280



BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 02 01 018

1 02

1 02 01 019

1 02 01 020

JUMLAH BELANJA

5

6

32,775,000

1,133,664,300

-

1,166,439,300

031 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan

46,835,000

1,110,895,227

-

1,157,730,227

162,825,000

494,735,600

-

657,560,600

033 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman

47,505,000

618,092,539

-

665,597,539

034 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo

11,950,000

462,007,500

-

473,957,500

035 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo I

50,300,000

819,496,700

-

869,796,700

036 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo II

64,100,000

752,800,180

-

816,900,180

037 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan

97,555,000

875,303,928

-

972,858,928

038 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Kelas D Pratama

714,704,025

7,548,584,625

1,930,898,149

10,194,186,799

039 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Kelas D Pratama

194,920,000

3,701,886,545

7,212,041,672

11,108,848,217

Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga 001 Upaya Kesehatan Keluarga dan Reproduksi

670,190,000 294,360,000

1,042,140,664 222,712,000

-

1,712,330,664 517,072,000

002 Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat

333,855,000

320,915,000

-

654,770,000

41,975,000

498,513,664

-

540,488,664

236,325,000 140,670,000

1,252,231,895 767,917,000

002 Pengendalian Penyakit Tidak Menular

19,250,000

60,416,000

003 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan

76,405,000

423,898,895

Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 001 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat

68,575,000 68,575,000

29,786,850,080 29,786,850,080

003 Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG) 1 02

BELANJA MODAL

030 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron

032 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan

1 02


Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 001 Pengendalian Penyakit Menular (DBH CHT)

15,000,000 15,000,000 -

1,503,556,895 908,587,000 79,666,000 515,303,895 29,855,425,080 29,855,425,080

Halaman 8 KODE

1 02

1 02

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 02 01 021

1 02 01 022

1 02

1 02 01 023

1 02 01 024

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 001 Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Kesehatan

81,760,000

1,056,460,173

-

1,138,220,173

49,675,000

595,004,365

-

644,679,365

002 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

32,085,000

461,455,808

-

493,540,808

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 001 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

295,325,000 108,970,000

1,958,309,144 588,692,000

-

2,253,634,144 697,662,000

002 Pengelolaan Promosi Kesehatan

135,110,000

816,050,894

-

951,160,894

51,245,000

553,566,250

-

604,811,250

Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan 001 Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan Penyelidikan KLB

323,525,000 209,090,000

344,859,130 173,093,965

66,500,000 22,500,000

734,884,130 404,683,965

002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

114,435,000

171,765,165

44,000,000

330,200,165

Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan 001 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

98,073,000

4,716,174,400

5,469,798,000

10,284,045,400

49,923,000

3,123,319,000

1,363,020,000

4,536,262,000

002 Pengelolaan Alat Kesehatan

48,150,000

1,592,855,400

4,106,778,000

5,747,783,400

003 Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok Terhadap Kesehatan (DBH CHT) 1 02




BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 02 02

RSUD (RS Jogja)

1 02

1 02 02 027

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 001 Peningkatan Mutu Pelayanan Medis

1 02

1 02 02 028

Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 001 Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan

1 02

1 02 02 029

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan 001 Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan

1 02

1 02 02 030

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 001 Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

1 03

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1 03 01

DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

1 03

1 03 01 001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

32,803,560,000

39,716,790,000

40,773,070,000

113,293,420,000

5,000,000 5,000,000

695,000,000 695,000,000

-

700,000,000 700,000,000

32,750,000,000 32,750,000,000

37,370,000,000 37,370,000,000

-

70,120,000,000 70,120,000,000

6,410,000 6,410,000

1,002,190,000 1,002,190,000

-

1,008,600,000 1,008,600,000

42,150,000 42,150,000

649,600,000 649,600,000

40,773,070,000 40,773,070,000

41,464,820,000 41,464,820,000

872,295,257

42,398,310,110

86,891,717,000

130,162,322,367

1,284,371,257

46,876,103,286

91,108,803,600

139,269,278,143

276,678,257 750,000

737,340,500 4,125,000

12,300,000 -

1,026,318,757 4,875,000

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

136,116,000

-

136,116,000


-

23,635,000

-

23,635,000

-

69,600,000

73,000,000

-

74,975,000

007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

69,600,000 1,975,000

-


-

57,973,500

-

57,973,500


-

105,640,000

-

105,640,000


-

91,038,000

-

91,038,000


-

8,475,000

10,000,000

18,475,000



BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 03 01 002

1 03

1 03

1 03 01 006

1 03 01 032

1 03 01 033

JUMLAH BELANJA

5

6

-

5,100,000


-

115,038,000

-

115,038,000


-

117,200,000

-

117,200,000

-

204,353,257


204,353,257

-

2,300,000

7,400,000

3,880,000 3,330,000

679,339,000 161,350,000

-

683,219,000 164,680,000

550,000

517,989,000

-

518,539,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

27,247,500

80,000,000

-

107,247,500

27,247,500

80,000,000

-

107,247,500

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 001 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

51,685,000 38,117,500

7,854,793,415 6,112,380,882

002 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan

13,567,500

1,742,412,533

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 03

BELANJA MODAL


019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1 03


45,698,365,000 -

53,604,843,415 6,150,498,382 1,755,980,033

003 Peningkatan Jalan dan Jembatan

-

-

44,438,450,000

44,438,450,000

004 Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan

-

-

1,259,915,000

1,259,915,000

19,961,600,000

25,794,239,189

14,699,500,000

14,699,500,000

253,000,000

4,126,471,189

5,009,100,000

5,009,100,000

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan 002 Pemeliharaan Saluran Pengairan 003 Peningkatan dan Pembangunan Talud 004 Pemeliharaan Bangunan Talud

47,827,000 28,241,000 19,586,000

5,784,812,189 3,845,230,189 1,939,582,000

-

1,959,168,000

Halaman 11 KODE

1 03

1 03

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 03 01 034

1 03 01 035

8,857,490,946 3,842,327,000

002 Pemeliharaan Saluran Drainase

28,375,000

4,963,588,946

23,200,000

5,015,163,946

262,154,500 -

19,957,341,823 -

4,844,465,000 921,905,000

25,063,961,323 921,905,000

2,244,550,000

2,244,550,000

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 001 Peningkatan PJU Kampung

262,154,500 -

19,957,341,823 -

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL 001 Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL

174,448,000 -

2,341,094,237 -

002 Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL

174,448,000

2,341,094,237

URUSAN PERUMAHAN 1 03 01 040

6

3,865,527,000 3,842,327,000

003 Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi

1 04

5

4,963,588,946 -

004 Peningkatan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias

1 04

JUMLAH BELANJA

28,375,000 -

003 Pemeliharaan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias

1 03 01 036

BELANJA MODAL

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase

002 Peningkatan PJU Lingkungan

1 03


Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman 001 Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman 002 Pemeliharaan Sarana Prasarana Dasar Permukiman 003 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 004 Pendampingan Penanganan Pemukiman Kumuh

-

-

-

20,219,496,323

1,678,010,000

1,678,010,000

12,509,460,000 11,006,700,000

15,025,002,237 11,006,700,000

-

2,515,542,237

1,502,760,000

1,502,760,000

354,087,500

3,831,704,344

3,358,961,600

7,544,753,444

354,087,500

3,831,704,344

3,358,961,600

7,544,753,444

1,402,988,000

1,402,988,000

33,000,000

1,355,172,177

1,903,448,000

1,903,448,000

105,495,000 -

1,216,677,177 -

127,650,000

322,514,900

005 Pengelolaan Rusunawa

36,317,500

369,616,641

006 Peningkatan Kualitas RTLH

84,625,000

1,922,895,626

19,525,600 -

450,164,900 425,459,741 2,007,520,626



BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 05 1 05

URUSAN PENATAAN RUANG 1 03 01 041

Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan 001 Pemeliharaan Bangun-Bangunan Monumental dan Assesories Keindahan Kota 002 Peningkatan Bangun-Bangunan Monumental dan Assesories Keindahan Kota 003 Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area (RTBL)


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

57,988,500

646,088,832

858,125,000

1,562,202,332

57,988,500

646,088,832

858,125,000

1,562,202,332

32,965,500

329,698,832

-

-

25,023,000

316,390,000

-

858,125,000 -

362,664,332

858,125,000 341,413,000

1 06

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

3,175,583,409

5,133,839,020

64,800,000

8,374,222,429

1 06 01

BAPPEDA

3,815,353,409

6,271,464,950

64,800,000

10,151,618,359

76,703,409 -

543,415,000 5,650,000

-

620,118,409 5,650,000

6,850,000

-

6,850,000

-

51,600,000

73,592,000

-

75,167,000

30,650,000

-

30,650,000

34,493,500

-

36,968,500

1 06

1

06 01 001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

51,600,000 1,575,000 2,475,000

-


-

30,150,000

-

30,150,000


-

5,404,500

-

5,404,500


-

28,125,000

-

28,125,000


-

14,400,000

-

14,400,000



BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

06 01 002

6,280,000


-

79,020,000

-

79,020,000


-

228,800,000

-

228,800,000

-

21,053,409


147,588,000 31,000,000

64,800,000 64,800,000

213,038,000 96,450,000

116,588,000

-

116,588,000

-

31,500,000 31,500,000

-

31,500,000 31,500,000

18,600,000

11,830,000

-

30,430,000

18,600,000

11,830,000

-

30,430,000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

974,275,000 229,900,000

918,298,450 271,003,450

-

1,892,573,450 500,903,450

002 Pelaksanaan Musrenbang

199,075,000

277,486,450

-

476,561,450

003 Perencanaan Pembangunan Eksosbud

203,575,000

42,676,450

-

246,251,450

004 Perencanaan Pembangunan Sarpras dan Tata Ruang

341,725,000

327,132,100

-

668,857,100

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 001 Pengelolaan Jaringan Penelitian

199,155,000 62,580,000

1,385,487,500 114,757,500

-

1,584,642,500 177,337,500

9,840,000

117,300,000

-

127,140,000

003 Penelitian dan Pengembangan Sarprastaru

92,185,000

693,740,000

-

785,925,000

004 Penelitian dan Pengembangan Ekososbud

34,550,000

459,690,000

-

494,240,000

1

06 01 006


06 01 043

650,000 650,000

-

-

1 06

1

21,053,409

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1 06

6 -

06 01 005

06 01 042

5

6,280,000

1

1

JUMLAH BELANJA

-

1 06

1 06

BELANJA MODAL




002 Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Halaman 14 KODE

1 06

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

06 01 044

Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 001 Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah 002 Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Ruang

6 2,328,752,800 694,793,100

563,775,000

568,372,400

-

1,132,147,400

003 Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi Sosial dan Budaya

331,775,000

170,037,300

-

501,812,300

580,100,000 580,100,000

660,281,570 660,281,570

-

1,240,381,570 1,240,381,570

95,775,000 95,775,000

337,010,700 337,010,700

-

432,785,700 432,785,700

639,770,000

1,137,625,930

-

1,777,395,930

639,770,000 178,500,000

1,137,625,930 422,191,350

-

1,777,395,930 600,691,350

60,300,000

256,170,800

-

316,470,800

6,200,000

100,223,000

-

106,423,000

394,770,000

359,040,780

-

753,810,780

Program Penanggulangan Kemiskinan 001 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan

1 06

1

06 01 046

Program Penataan Kawasan Sungai 001 Penataan Kawasan Sungai URUSAN STATISTIK

06 01 136

5 -

06 01 045

1

JUMLAH BELANJA

1,098,427,800 360,018,100

1

1 23

BELANJA MODAL

1,230,325,000 334,775,000

1 06

1 23


Program Pengembangan Data/Informasi 001 Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan 002 Pengelolaan dan Informasi Data Statistik 003 Analisa Data 004 Pengelolaan Data Kewilayahan

1 07

URUSAN PERHUBUNGAN

4,212,791,129

17,050,122,487

4,557,003,000

25,819,916,616

1 07 01

DINAS PERHUBUNGAN

4,212,791,129

17,050,122,487

4,557,003,000

25,819,916,616

410,858,693 -

2,477,312,950 39,000,000

15,908,000 -

2,904,079,643 39,000,000

1 07

1 07 01 001


-

1,461,780,000

-

1,461,780,000


-

22,500,000

-

22,500,000

-

96,600,000

007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

96,600,000

-



BELANJA PEGAWAI

1

2

3

JUMLAH BELANJA

5

6

-

22,736,400

-

22,736,400

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

34,450,000

-

34,450,000


-

66,109,450

-

66,109,450


-

208,411,100

-

208,411,100


-

7,832,000

-

7,832,000


-

65,086,000

1,948,000

67,034,000


-

3,050,000

12,460,000

15,510,000


-

6,720,000

1,500,000

8,220,000


-

125,638,000

-

125,638,000


-

314,000,000

-

314,000,000

-

314,258,693

100,000,000

-

100,000,000

1,003,553,921 421,869,921

-

1,005,019,921 423,335,921

581,684,000

-

581,684,000

187,552,000 187,552,000

-

188,796,000 188,796,000

020 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan 1 07 01 002

BELANJA MODAL



1 07


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

314,258,693 1,466,000 1,466,000 1,244,000 1,244,000

-

1 07

1 07 01 003

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1 07

1 07 01 005

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

82,000,000 29,500,000

-

82,000,000 29,500,000

003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

-

52,500,000

-

52,500,000

Halaman 16 KODE

1 07

1 07

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 07 01 006

1 07 01 047

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 001 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 002 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan

1 07 01 048

5

6

33,660,000

38,475,900

-

72,135,900

33,660,000

38,475,900

-

72,135,900

142,327,000

2,681,037,750

-

-

4,060,870,000

6,884,234,750

4,060,870,000

4,060,870,000

-

2,069,634,500

3,802,500

749,927,750

-

753,730,250

2,829,822,436 83,340,000

2,915,386,250 273,252,000

400,107,700

570,557,000

2,185,135,236

1,315,937,250

004 Survey Bidang Lalu Lintas

91,039,500

411,480,000

-

502,519,500

005 Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor

70,200,000

344,160,000

-

414,360,000

295,143,000

730,959,858

001 Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

96,000,000

29,400,000

-

125,400,000

002 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas

23,700,000

478,917,858

-

502,617,858

169,533,000

211,362,000

-

380,895,000

5,910,000

11,280,000

Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan 001 Optimalisasi Perijinan Angkutan

003 Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal

1 07 01 049

JUMLAH BELANJA

1,931,110,000

002 Manajemen Transportasi Terminal

1 07

BELANJA MODAL

138,524,500

003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 1 07


Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas

003 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan 004 Pengendalian Pos dan Telekomunikasi

234,500,000 120,000,000 114,500,000

102,725,000

102,725,000

5,979,708,686 476,592,000 970,664,700 3,615,572,486

1,128,827,858

119,915,000

Halaman 17 KODE

1 07

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 07 01 050


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 001 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran

498,270,000

6,933,843,858

143,000,000

379,522,500

6,718,335,858

002 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran

118,747,500

215,508,000

143,000,000

477,255,500

-

7,575,113,858 7,097,858,358

1 08

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

2,268,240,320

14,759,938,505

4,794,560,500

21,822,739,325

1 08 01

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

4,408,203,820

22,473,286,920

5,595,240,500

32,476,731,240

1,312,436,320 -

1,159,984,400 1,650,000

11,395,000 -

2,483,815,720 1,650,000

1 08

1

08 01 001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

64,800,000 3,051,000

-

-

64,800,000

72,720,000

-

75,771,000


-

40,700,000

-

40,700,000


-

35,572,700

-

35,572,700


-

22,960,000

-

22,960,000


-

3,499,700

-

3,499,700


-

45,425,000

7,600,000

53,025,000


-

10,103,000

3,795,000

13,898,000


-

3,440,000

-

3,440,000


-

636,114,000

-

636,114,000



BELANJA PEGAWAI

1

2

3

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

1 08

1

08 01 002

123,800,000

-

1,240,821,320


2,402,500 1,390,000

3,606,286,500 340,000,000

-

3,608,689,000 341,390,000


1,012,500

3,266,286,500

-

3,267,299,000

526,500 526,500

167,395,000 167,395,000

1

08 01 005


1 08

1

08 01 006


08 01 052

-

167,764,000

1 08

1

6

-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

1 08

5

164,000,000

08 01 003

08 01 051

-

JUMLAH BELANJA

3,764,000

1

1

1,240,821,320

123,800,000

BELANJA MODAL

020 Penyediaan Jasa Keamanan

1 08

1 08

-


195,721,500 195,721,500

72,400,000 72,400,000

-

72,400,000 72,400,000

47,525,000

42,985,000

-

90,510,000

47,525,000

42,985,000

-

90,510,000

350,275,000

1,801,792,600

001 Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

133,895,000

346,870,000

002 Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Penanganan Kasus Lingkungan

216,380,000

1,454,922,600

359,080,000

2,030,382,600

18,887,500 18,887,500

597,235,000 597,235,000

40,000,000 40,000,000

656,122,500 656,122,500

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Konservasi Sumber Daya Alam 001 Pengendalian dan Konsrvasi Air Tanah

-

27,800,000 27,800,000

359,080,000 -

2,511,147,600 480,765,000

Halaman 19 KODE

1 08

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

08 01 053

08 01 054

937,500

245,265,895

472,655,000

718,858,395

006 Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat

224,762,500

947,398,755

241,472,500

1,413,633,755

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 001 Pemeliharaan Taman Kota

170,167,500 103,942,500

4,773,294,805 2,588,236,470

3,642,158,000 30,900,000

8,585,620,305 2,723,078,970

2,687,143,000

2,687,143,000

004 Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan

URUSAN PEKERJAAN UMUM 1

08 01 037

6 3,618,712,700 1,486,220,550

003 Pemeliharaan Jalur Hijau

1 03

5 714,127,500 -

002 Peningkatan Taman Kota

1 03

JUMLAH BELANJA

2,538,565,200 1,345,900,550

004 Pengembangan Kapasitas Labaratorium

1

BELANJA MODAL

366,020,000 140,320,000

Program Peningkatan Kapasitas & Akses Informasi Sumber daya Lingk. Hidup

002 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Lingkungan Hidup

1 08


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 001 Operasional Pembersihan Sampah 002 Pembinaan , Pengelolaan Kebersihan dan Operasional Retribusi Kebersihan 003 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 004 Operasional Pengangkutan Sampah dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan

66,225,000 -

2,185,058,335 -

-

2,251,283,335

924,115,000

924,115,000

2,139,963,500

7,713,348,415

800,680,000

10,653,991,915

2,139,963,500 840,035,500

7,713,348,415 3,176,122,440

800,680,000 66,000,000

10,653,991,915 4,082,157,940

222,211,500

1,316,817,200

2,697,500

150,000,000

409,340,000

562,037,500

1,075,019,000

3,070,408,775

325,340,000

4,470,767,775

-

1,539,028,700



BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

1 10

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1,518,057,480

2,773,580,700

525,180,000

4,816,818,180

1 10 01

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1,518,057,480

2,773,580,700

525,180,000

4,816,818,180

172,503,480 -

522,384,300 2,600,000

480,000 -

695,367,780 2,600,000

1 10

1

10 01 001


-

7,200,000

-

7,200,000


-

4,500,000

-

4,500,000

-

46,800,000


46,800,000

-


-

6,130,000

-

6,130,000


-

83,800,000

-

83,800,000


-

43,333,300

-

43,333,300


-

21,125,000

-

21,125,000


-

10,150,000

-

10,150,000


-

57,070,000

-

57,070,000


-

12,386,000

-

12,386,000


-

2,520,000


-

47,820,000

-

47,820,000


-

223,750,000

-

223,750,000

-

125,703,480

019 Penyediaaan Jasa Tenaga Bantuan

125,703,480

-

480,000

3,000,000

Halaman 21 KODE

1 10

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

10 01 002


-

37,200,000 37,200,000

47,647,000

61,745,000

-

109,392,000

47,647,000

61,745,000

-

109,392,000

Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan 001 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta

505,484,000 376,790,000

781,972,790 231,710,790

-

1,287,456,790 608,500,790

002 Peningkatan Administrasi Kependudukan

128,694,000

550,262,000

-

678,956,000

Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil 001 Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil

396,593,000 170,395,000

592,583,610 253,141,250

-

989,176,610 423,536,250

002 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

226,198,000

339,442,360

-

565,640,360

Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 001 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

395,275,000 11,410,000

423,029,000 216,990,000

002 Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

383,865,000

206,039,000


1

10 01 058

355,221,000 216,527,000

37,200,000 37,200,000

10 01 006

1 10

-

-

1

10 01 057

354,666,000 215,972,000

138,694,000

1 10

1

6

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1 10

5

138,694,000

10 01 005

10 01 056

JUMLAH BELANJA

-

1

1

BELANJA MODAL


1 10

555,000 555,000


524,700,000 524,700,000

-

1,343,004,000 753,100,000

589,904,000



BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

1 12

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

884,147,159

4,424,885,890

420,000

5,309,453,049

1 12 01

KANTOR KELUARGA BERENCANA

884,147,159

4,424,885,890

420,000

5,309,453,049

86,901,159 -

349,414,247 2,250,000

420,000 -

436,735,406 2,250,000

1 12

1

12 01 001


-

8,400,000

-

8,400,000

003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

5,700,000

-

5,700,000


-

6,725,000

-

6,725,000

25,204,000

-

70,204,000


45,000,000


-

26,619,926

-

26,619,926


-

36,400,000

-

36,400,000


-

15,984,425

-

15,984,425


-

26,661,000

-

26,661,000


-

1,477,245

-

1,477,245


-

9,350,000

-

9,350,000


-

7,273,300

-

7,273,300


-

840,000


-

32,192,000

-

32,192,000


-

102,320,000

-

102,320,000

-

41,901,159

-

42,017,351

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 020 Penyediaan Jasa Keamanan

41,901,159 -

42,017,351

420,000

1,260,000

Halaman 23 KODE

1 12

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

12 01 002


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6


-

146,580,000 27,000,000

-

146,580,000 27,000,000


-

119,580,000

-

119,580,000

1 12

1

12 01 003


-

3,450,000 3,450,000

-

3,450,000 3,450,000

1 12

1

12 01 005

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

10,936,000 10,936,000

-

10,936,000 10,936,000

1 12

1

12 01 006


5,576,000

3,744,000

-

9,320,000

5,576,000

3,744,000

-

9,320,000

791,670,000 632,625,000

3,910,761,643 1,419,569,900

-

4,702,431,643 2,052,194,900

24,960,000

643,745,343

-

668,705,343

003 Peningkatan Kesehatan Reproduksi

8,275,000

352,690,000

-

360,965,000

004 Peningkatan Ketahanan Keluarga

8,040,000

522,861,900

-

530,901,900

005 Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

22,755,000

369,859,500

-

392,614,500

006 Pendataan Keluarga dan Pengendalian Kependudukan

95,015,000

602,035,000

-

697,050,000

1 12

1

12 01 061

Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 001 Peningkatan Keluarga Berencana 002 Peningkatan Keluarga Sejahtera

1 13

URUSAN SOSIAL

1,480,450,600

8,839,077,578

6,150,000

10,325,678,178

1 13 01

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2,509,950,600

13,821,339,628

6,150,000

16,337,440,228

401,986,000 -

940,450,824 7,060,000

-

1,342,436,824 7,060,000

4,200,000

-

4,200,000

1 13

1

13 01 001


-



BELANJA PEGAWAI

1

2

3

006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1 13

1

13 01 002

13 01 006

695,000

JUMLAH BELANJA

5

6 -

21,977,000

-

65,100,000

132,442,791

-

133,137,791

-

-

51,235,400

-

51,235,400


-

46,225,000

-

46,225,000


-

24,593,000

-

24,593,000


-

43,666,290

-

43,666,290


-

5,100,000

-

5,100,000


-

88,040,000

-

88,040,000


-

138,300,000

-

138,300,000

-

335,216,000

377,611,343

-

378,586,343

020 Penyediaan Jasa Keamanan 1

65,100,000

21,977,000

BELANJA MODAL



1 13

-


335,216,000 975,000

-


-

697,399,050 145,476,050

-

697,399,050 145,476,050


-

551,923,000

-

551,923,000

15,000,000

30,264,000

-

45,264,000

15,000,000

30,264,000

-

45,264,000


Halaman 25 KODE

1 13

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

13 01 062

Program Rehabilitasi Sosial 001 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Dalam Panti Sosial 002 Pelayanan Anak Terlantar di Panti Anak Wiloso Projo

1

13 01 063

1 14 1 14

13 01 065

1

13 01 066

5

6

172,835,000

607,341,927

-

780,176,927

51,770,000

1,137,756,027

-

1,189,526,027

004 Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti Karya Karanganyar

131,500,000

2,234,642,250

005 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) 006 Pemberdayaan Fakir Miskin

153,250,000

898,832,700

-

1,052,082,700

48,590,000

238,874,000

-

287,464,000

007 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

141,790,000

267,886,800

-

409,676,800

008 Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

56,125,000

468,926,100

-

525,051,100

009 Penyaluran Bantuan Sosial

147,775,000

563,612,050

-

711,387,050

Program Pemberdayaan Sosial 001 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesos

149,374,600 149,374,600

661,661,850 661,661,850

-

811,036,450 811,036,450

1,017,450,000

4,692,475,050

-

5,709,925,050

34,445,000 26,045,000

2,017,845,000 1,966,747,000

-

2,052,290,000 1,992,792,000

8,400,000

51,098,000

-

59,498,000

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 001 Penempatan Tenaga Kerja

180,165,000 45,100,000

1,549,779,050 1,227,011,200

-

1,729,944,050 1,272,111,200

002 Pengembangan Informasi Pasar Kerja

135,065,000

322,767,850

-

457,832,850

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 001 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan Program Pelatihan Bidang Industri 002 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja

1 14

JUMLAH BELANJA

6,509,301,854 91,430,000

URUSAN KETENAGAKERJAAN 1

BELANJA MODAL

914,090,000 10,455,000

003 Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma

1 13


6,150,000 -

6,150,000

7,429,541,854 101,885,000

2,372,292,250

Halaman 26 KODE

1 14

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

13 01 067

2 08 2 08

13 01

153

6 -

1,927,691,000 1,243,257,000

002 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K3

346,915,000

337,519,000

-

684,434,000

12,050,000

289,787,000

-

301,837,000

12,050,000 12,050,000

289,787,000 289,787,000

-

301,837,000 301,837,000

540,224,952

4,474,841,641

1,000,000

5,016,066,593

1,327,299,952

14,176,316,220

6,574,190,000

22,077,806,172

468,021,952 -

936,854,765 5,544,000

1,000,000 -

1,405,876,717 5,544,000

Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 001 Penempatan Transmigrasi

1 15 01

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN 15 01 001

5

1,124,851,000 787,332,000

URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

1

JUMLAH BELANJA

802,840,000 455,925,000

1 15

1 15

BELANJA MODAL

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 001 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

URUSAN KETRANSMIGRASIAN 1


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

89,100,000 905,000 905,000

16,230,000

-

16,230,000

-

89,100,000

229,382,550

-

230,287,550

78,450,000

-

78,450,000

83,073,225

-

83,978,225

-


-

59,457,350

-

59,457,350


-

35,291,640

-

35,291,640


-

38,600,000

-

38,600,000


-

6,000,000

-

6,000,000


-

9,120,000

1,000,000

10,120,000



BELANJA PEGAWAI

1

2

3

15 01 002

1 15

1

1

15 01 006

15 01 068

1

15 01 069

6 -

131,956,000


-

166,250,000

-

166,250,000

-

377,111,952

77,500,000

-

77,500,000

578,123,000 225,169,000

-

578,588,000 225,634,000

352,954,000

-

352,954,000


377,111,952 465,000 465,000 -

-


13,400,000

-

-

13,400,000

13,400,000

-

-

13,400,000

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro 001 Pembinaan Koperasi

23,312,000

781,719,900

-

805,031,900

4,655,000

309,144,700

-

313,799,700

4,167,000

28,565,000

-

32,732,000

003 Peningkatan Kinerja Usaha Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro

14,490,000

444,010,200

-

458,500,200

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 001 Peningkatan Pengembangan Jaringan UMKM dan Promosi Penanaman Modal

35,026,000

2,178,143,976

-

2,213,169,976

1,700,000

427,224,000

-

428,924,000

002 Operasional Pengembangan Sumber Daya UMKM

4,191,000

509,696,080

-

513,887,080

003 Kajian Sumber Daya UMKM

4,085,000

188,046,000

-

192,131,000

004 Penumbuhan Wirausaha Baru

9,600,000

325,456,000

-

335,056,000

15,450,000

727,721,896

-

743,171,896

002 Pembinaan Koperasi Syariah

1 15

5

131,956,000


JUMLAH BELANJA

-


BELANJA MODAL



1 15


005 Pemberdayaan Sumber Daya UMKM



BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 21 1 21

URUSAN KETAHANAN PANGAN 1

15 01 134

2 01

1

15 01 142

181,735,000 30,560,000

1,345,235,270 480,485,000

2,573,190,000 2,573,190,000

4,100,160,270 3,084,235,000

002 Pelayanan Rumah Potong Hewan

83,685,000

381,907,090

-

465,592,090

003 Pengawasan Kualitas Bahan Makanan

64,194,000

168,459,200

-

232,653,200

300,000

98,031,180

-

98,331,180

005 Pelayanan Poliklinik Hewan

2,996,000

216,352,800

-

219,348,800

URUSAN PERTANIAN

40,865,000

1,310,126,480

-

1,350,991,480

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan

40,865,000

1,310,126,480

-

1,350,991,480

7,030,000

377,622,500

-

384,652,500

27,790,000

292,818,130

-

320,608,130

300,000

280,166,400

-

280,466,400

5,745,000

359,519,450

-

365,264,450

31,535,000

515,800,000

-

547,335,000

Program Pengembangan Budidaya Perikanan 001 Pengembangan Pelayanan Perikanan

31,535,000 8,720,000

515,800,000 332,171,500

-

547,335,000 340,891,500

002 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Perikanan

22,815,000

183,628,500

-

206,443,500

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 001 Pengembangan Ketahanan Pangan

004 Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Pengembangan Pertanian Perkotaan) URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 15 01

146

6 4,100,160,270

003 Pengembangan Pelayanan Pertanian

1

5 2,573,190,000

002 Pengendalian Penyakit Zoonosa

2 05

JUMLAH BELANJA

1,345,235,270

001 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan

2 05

BELANJA MODAL

181,735,000

004 Pemeriksaan Laboratorium Kesmavet

2 01




BELANJA PEGAWAI

1

2

3

2 06 2 06

URUSAN PERDAGANGAN 1

15 01

147

1

15 01

148

2 07 2 07

1

15 01

152

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

449,730,000

2,395,921,190

2,000,000,000

4,845,651,190

134,335,000 61,520,000

374,820,790 146,763,890

2,000,000,000 -

2,509,155,790 208,283,890

72,815,000

228,056,900

2,000,000,000

2,300,871,900

Program Peningkatan Perdagangan 001 Promosi dan Pameran Bagi UMKM

315,395,000 36,440,000

2,021,100,400 1,608,820,000

-

2,336,495,400 1,645,260,000

002 Pameran di PMPS

142,260,000

143,030,000

-

285,290,000

003 Pengembangan Usaha Perdagangan

51,615,000

177,409,900

-

229,024,900

004 Pembinaan Pedagang Kaki Lima

85,080,000

91,840,500

-

176,920,500

URUSAN PERINDUSTRIAN

83,210,000

4,134,391,639

2,000,000,000

6,217,601,639

Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM) 001 Pengembangan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW)

83,210,000

4,134,391,639

2,000,000,000

6,217,601,639

14,600,000

925,785,000

-

940,385,000

002 Peningkatan Teknologi Mutu dan Desain Produk IMKM

49,875,000

910,560,000

-

960,435,000

2,575,000

1,101,560,000

-

1,104,135,000

16,160,000

1,196,486,639

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 001 Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK 002 Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan

2 06


003 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia IMKM 004 Pengembangan IMKM Cor Logam

2,000,000,000

3,212,646,639

Halaman 30 KODE

JENIS BELANJA

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 17

URUSAN KEBUDAYAAN

1 17 01

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

1 17

1

17 01 001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

17 01 002

JUMLAH BELANJA

5

6

332,327,318

2,279,449,223

1,227,831,318

16,967,888,755

139,842,318 -

404,711,800 1,920,000

-

544,554,118 1,920,000

7,480,000

-

7,480,000

-

53,100,000

65,304,750

-

66,414,750

53,100,000 1,110,000

-

13,580,000

2,611,776,541 18,209,300,073

-

30,617,550

-

30,617,550


-

36,933,500

-

36,933,500


-

5,500,000

-

5,500,000


-

61,732,000

-

61,732,000


-

3,170,000

-

3,170,000


-

7,920,000

-

7,920,000


-

68,320,000

-

68,320,000


-

35,750,000

-

35,750,000

-

83,802,318


BELANJA MODAL



1 17

BELANJA BARANG DAN JASA 4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

83,802,318

-

1,830,000

80,064,000

-

81,894,000

640,000 640,000

170,174,250 25,325,000

-

170,814,250 25,965,000

144,849,250

-

144,849,250

-

Halaman 31 KODE

1 17

1 17

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

1

17 01 006

17 01 071

2 04 2 04


17 01

143

2 04

1

1

17 01

17 01

144

145

JUMLAH BELANJA

5

6

15,759,000

-

26,479,000

10,720,000

15,759,000

-

26,479,000

Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Seni dan Cagar Budaya 001 Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya

181,125,000

1,688,804,173

-

1,869,929,173

54,175,000

678,992,500

-

733,167,500

002 Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

126,950,000

1,009,811,673

-

1,136,761,673

895,504,000

14,688,439,532

152,150,000 126,725,000

4,110,607,630 3,101,512,280

-

4,262,757,630 3,228,237,280

25,425,000

1,009,095,350

-

1,034,520,350

110,175,000

1,004,333,950

-

1,114,508,950

001 Pembinaan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata

44,075,000

424,183,950

-

468,258,950

002 Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata

66,100,000

580,150,000

-

646,250,000

633,179,000

9,573,497,952

001 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Pariwisata

106,575,000

716,892,000

-

823,467,000

002 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya

146,860,000

2,637,017,425

-

2,783,877,425

003 Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro

379,744,000

6,219,588,527

Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata 001 Pengembangan Promosi Pariwisata 002 Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata

2 04

BELANJA MODAL

10,720,000

URUSAN PARIWISATA 1


Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

13,580,000

13,580,000

13,580,000

15,597,523,532

10,220,256,952

6,612,912,527



BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

1 18

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

342,507,962

4,197,425,811

-

4,539,933,773

1 18 01

KANTOR KESATUAN BANGSA

509,787,962

4,546,985,811

-

5,056,773,773

82,722,962 -

221,616,470 945,000

-

304,339,432 945,000

2,400,000

-

2,400,000

-

40,800,000

1 18

1

18 01 001


40,800,000

-


-

19,029,100

-

19,029,100


-

27,400,000

-

27,400,000


-

14,897,370

-

14,897,370


-

17,122,500

-

17,122,500


-

3,278,000

-

3,278,000


-

15,014,500

-

15,014,500


-

1,330,000

-

1,330,000


-

1,860,000

-

1,860,000


-

19,140,000

-

19,140,000


-

99,200,000

-

99,200,000

-

41,922,962


41,922,962

-

Halaman 33 KODE

1 18

1 18

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

1

18 01 002

18 01 006



BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

-

58,740,000

-

58,740,000

022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

8,818,000

-

8,818,000


-

49,922,000

-

49,922,000


8,000,000

-

-

8,000,000

8,000,000

-

-

8,000,000

1 18

1

18 01 072

Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda 001 Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda

126,210,000 126,210,000

1,215,032,561 1,215,032,561

-

1,341,242,561 1,341,242,561

1 18

1

18 01 073

Program Fasilitasi Olah Raga 001 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

125,575,000 125,575,000

2,702,036,780 2,702,036,780

-

2,827,611,780 2,827,611,780

167,280,000

349,560,000

-

516,840,000

167,280,000 167,280,000

349,560,000 349,560,000

-

516,840,000 516,840,000

38,412,274,401

128,761,319,702

1 19 1 19

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1

18 01 074

1 20

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 001 Peningkatan Rasa Nasionalisme

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM , ADMINISTRASi KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

36,056,355,054

203,229,949,157

1 20

1

20 01

DPRD

-

-

-

-

1 20

1

20 02

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

-

-

-

-



BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 20

1

20 03

SEKRETARIAT DAERAH

1 20

1

20 03A

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

1 20

1

20 03A 001



BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

8,457,249,676

16,904,097,067

120,780,000

25,482,126,743

683,212,846

2,198,218,610

900,000

2,882,331,456

65,316,846 -

419,097,900 2,772,000

900,000 -

485,314,746 2,772,000

23,400,000

3,960,000 -

-

3,960,000

-

23,400,000


-

1,383,500

-

1,383,500


-

15,970,000

-

15,970,000


-

52,220,400

-

52,220,400


-

12,000,000

-

12,000,000


-

780,000


-

46,812,000

-

46,812,000


-

283,200,000

-

283,200,000

-

41,916,846

62,056,000 62,056,000

-

62,056,000 62,056,000

9,200,000

4,720,000

-

13,920,000

9,200,000

4,720,000

-

13,920,000


1

20 03A 002

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1 20

1

20 03A 006


41,916,846 -

-

900,000

1,680,000

Halaman 35 KODE

1 20

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

20 03A 075

Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan

1 09

1

20 03A 055

6 2,294,266,710

40,675,000

352,953,615

-

393,628,615

104,739,000

89,563,965

-

194,302,965

003 Penyusunan LAKIP

53,450,000

146,760,000

-

200,210,000

004 Penyusunan Perjanjian Kinerja dan RKT

70,717,000

57,201,250

-

127,918,250

005 Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat

68,090,000

111,666,000

-

179,756,000

006 Penyusunan LKPJ 2015 dan Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah

39,765,000

139,430,000

-

179,195,000

007 Penyusunan LPPD dan ILPPD Tahun Anggaran 2015

45,900,000

333,693,880

-

379,593,880

119,245,000

297,403,000

-

416,648,000

55,735,000

129,205,000

-

184,940,000

010 Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan

6,220,000

31,854,000

-

38,074,000

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan 001 Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan

4,160,000 4,160,000

22,614,000 22,614,000

-

26,774,000 26,774,000

URUSAN PERTANAHAN

93,555,000

199,133,930

16,694,320,000

16,987,008,930

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

93,555,000

199,133,930

16,694,320,000

16,987,008,930

Program Fasilitasi Pertanahan 001 Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik

93,555,000 -

199,133,930 -

16,694,320,000 16,645,215,000

16,987,008,930 16,645,215,000

002 Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan , dan Pensertifikatan Tanah

93,555,000

199,133,930

49,105,000

341,793,930

009 Penyusunan LKPJ dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota Yogyakarta

1 09

5 -

008 Pendukung Pelaksanaan Pilkada

20 03A 076

JUMLAH BELANJA

1,689,730,710

002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah

1

BELANJA MODAL

604,536,000

001 Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan

1 20




BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 20

1

20 03B

1 20

1

20 03B 001

BAGIAN HUKUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1 20

1

20 03B 002

20 03B 005

JUMLAH BELANJA

5

6

2,314,553,391

1,993,715,923

3,780,000

4,312,049,314

65,953,391 -

457,726,450 1,950,000

3,780,000 -

527,459,841 1,950,000

18,600,000

5,000,000 -

-

5,000,000

-

18,600,000

-

987,000

-

987,000


-

2,600,000

-

2,600,000

15,118,450

-

16,783,450

1,665,000


-

28,141,000

-

28,141,000


-

899,000

-

899,000


-

10,230,000

-

10,230,000


-

685,000

-

685,000


-

2,640,000


-

19,276,000

-

19,276,000


-

370,200,000

-

370,200,000

-

45,688,391

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1

BELANJA MODAL



1 20


45,688,391

-

3,780,000

6,420,000


-

78,740,000 15,000,000

-

78,740,000 15,000,000


-

63,740,000

-

63,740,000


-

36,000,000 36,000,000

-

36,000,000 36,000,000

Halaman 37 KODE

1 20

1 20

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

1

20 03B 006

20 03B 077


1

20 03C 001

6 16,014,000

10,125,000

5,889,000

-

16,014,000

2,238,475,000

1,415,360,473

-

3,653,835,473

1,185,250,000

442,600,000

-

1,627,850,000

002 Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yk

593,600,000

302,266,000

-

895,866,000

003 Pembuatan dan penerbitan Lembaran Daerah

246,825,000

204,974,473

-

451,799,473

63,700,000

191,920,000

-

255,620,000

136,400,000

23,600,000

-

160,000,000

12,700,000

250,000,000

-

262,700,000

681,452,639

2,890,469,635

235,912,139 -

1,192,823,500 8,512,500

-

1,428,735,639 8,512,500

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum

006 Publikasi Raperda Ke Media Cetak

1 20

5 -

005 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM

20 03C

JUMLAH BELANJA

5,889,000

004 Sosialisasi Produk Hukum Daerah

1

BELANJA MODAL

10,125,000

001 Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Peraturan Daerah

1 20


BAGIAN PROTOKOL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

41,000,000

3,612,922,274


-

15,400,000

-

15,400,000


-

23,750,000

-

23,750,000

-

21,600,000


21,600,000

-


-

12,643,000

-

12,643,000


-

30,841,000

-

30,841,000


-

29,700,000

-

29,700,000


-

19,339,000

-

19,339,000



BELANJA PEGAWAI

1

2

3

357,750,000


-

58,160,000

-

58,160,000


-

86,328,000

-

86,328,000


-

550,400,000

-

550,400,000

-

214,312,139

336,026,750 336,026,750

-

336,026,750 336,026,750

4,680,000

3,690,000

-

8,370,000

4,680,000

3,690,000

-

8,370,000

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda 001 Pemanduan Kepala Daerah

440,860,500

1,357,929,385

108,493,000

42,711,560

002 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemkot Yogyakarta

177,080,000

1,013,761,930

40,000,000

1,230,841,930

47,070,000

23,170,000

1,000,000

71,240,000

108,217,500

278,285,895

680,039,000

2,490,699,810

52,100,000

3,222,838,810

261,215,500 -

258,749,450 3,300,000

2,100,000 -

522,064,950 3,300,000


1 20

1

20 03C 006


003 Penyusunan Naskah Sambutan Untuk Kepala Daerah 004 Pemanduan dan Koordinasi Sekda dan Asisten 1

20 03D

1 20

1

20 03D 001

6 -

20 03C 002

1 20

5

357,750,000

1

20 03C 078

JUMLAH BELANJA

-

1 20

1

BELANJA MODAL



1 20


BAGIAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

214,312,139 -

-

41,000,000 -

-

1,839,789,885 151,204,560

386,503,395



BELANJA PEGAWAI

1

2

3

006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1

20 03D 002

152,700,000 1,633,500

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

11,240,000

-

11,240,000

3,096,000

-

155,796,000

25,050,000

-

25,050,000

41,111,250

-

42,744,750

-

18,987,500


-

18,987,500


-

27,330,600


-

27,603,600


-

25,790,500


-

2,640,000

-

2,640,000


-

72,600,000

-

72,600,000

-

106,882,000


-


106,882,000

-

1,500,000 600,000

50,000,000 50,000,000

28,830,600 27,603,600 26,390,500

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

-

312,188,000 -

362,188,000 50,000,000


-

28,895,000

-

28,895,000


-

183,823,000

-

183,823,000

026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

-

53,000,000

-

53,000,000

028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

-

40,970,000

-

40,970,000

029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

-

5,500,000

-

5,500,000

Halaman 40 KODE

1 20

1 20

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

1

20 03D 006

20 03D 079


20 03E

JUMLAH BELANJA

5

6

5,772,000

-

41,514,000

35,742,000

5,772,000

-

41,514,000

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda dan Kerumahtanggaan 001 Pelayanan Kerumahtanggaan

383,081,500

1,913,990,360

-

2,297,071,860

43,592,500

1,291,315,360

-

1,334,907,860

002 Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah

198,495,000

463,150,000

-

661,645,000

15,039,000

7,508,000

-

22,547,000

125,955,000

152,017,000

-

277,972,000

881,119,000

1,543,924,700

2,000,000

2,427,043,700

96,809,000 -

679,032,700 2,650,000

2,000,000 -

777,841,700 2,650,000

004 Penatalaksanaan Persandian 1

BELANJA MODAL

35,742,000

003 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta

1 20


BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA

1 20

1

20 03E 001


22,200,000 2,485,000

2,400,000

-

2,400,000

-

22,200,000

37,905,000

-

40,390,000

-


-

14,700,000

-

14,700,000


-

14,371,200

-

14,371,200


-

24,300,000

-

24,300,000


-

2,312,500

-

2,312,500


-

22,518,000

-

22,518,000



BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

20 03E 002

-

2,640,000


-

20,376,000

-

20,376,000


-

532,800,000

-

532,800,000

-

72,124,000

103,034,000 40,320,000

-

103,484,000 40,770,000


4,640,000

62,714,000

-

62,714,000

-

40,000,000 40,000,000

-

40,000,000 40,000,000

9,000,000

12,984,000

-

21,984,000

9,000,000

12,984,000

-

21,984,000

Program Pengembangan Kerjasama Daerah 001 Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah

205,435,000 84,325,000

299,050,000 117,300,000

-

504,485,000 201,625,000

002 Pengembangan Kerja Sama Daerah

121,110,000

181,750,000

-

302,860,000

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah 001 Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

569,425,000

409,824,000

-

979,249,000

311,450,000

229,084,000

-

540,534,000

002 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah

142,900,000

92,870,000

-

235,770,000

003 Pembinaan BUMD

115,075,000

87,870,000

-

202,945,000

1

20 03E 006


20 03E 081

450,000 450,000

-

2,000,000

2,060,000

-

1 20

1

72,124,000

-

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1 20

6


20 03E 005

20 03E 080

5

2,060,000

1

1

JUMLAH BELANJA

-

1 20

1 20

BELANJA MODAL






BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 16 1 16

1

20 03E

1 16

1

20 03E 070

1 20

1

20 03F

1 20

1

20 03F 001


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

URUSAN PENANAMAN MODAL

158,325,000

283,385,780

-

441,710,780

BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA

158,325,000

283,385,780

-

441,710,780

158,325,000

283,385,780

-

441,710,780

158,325,000

283,385,780

-

441,710,780

1,934,210,920

2,526,299,739

2,100,000

4,462,610,659

199,525,920 -

334,862,900 2,280,000

2,100,000 -

536,488,820 2,280,000

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah 001 Pengembangan Iklim Investasi BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

2,500,000

-

2,500,000

37,800,000

6,294,000

-

44,094,000

2,525,000

39,742,000

-

42,267,000


-

21,760,000

-

21,760,000


-

44,603,400

-

44,603,400


-

21,750,000

-

21,750,000


-

3,230,000

-

3,230,000


-

65,432,500

-

65,432,500


-

2,107,000

-

2,107,000


-

4,470,000


-

45,694,000

-

45,694,000


-

75,000,000

-

75,000,000

-

159,200,920


159,200,920

-

2,100,000

6,570,000

Halaman 43 KODE

1 20

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

20 03F 002


-

263,864,000 170,725,000

-

103,000,000 103,000,000

-

103,000,000 103,000,000

13,325,000

27,639,465

-

40,964,465

13,325,000

27,639,465

-

40,964,465

Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 001 Pengendalian Administrasi Kegiatan

602,425,000 114,825,000

499,045,558 89,028,000

-

1,101,470,558 203,853,000

002 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan

201,025,000

137,133,500

-

338,158,500

003 Pengendalian Operasional

177,200,000

176,250,058

-

353,450,058

004 Pembinaan Jasa Konstruksi

109,375,000

96,634,000

-

206,009,000

1,118,210,000 232,375,000

1,298,612,816 221,015,008

-

2,416,822,816 453,390,008

40,500,000

77,939,950

-

118,439,950

003 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

660,450,000

636,575,958

-

1,297,025,958

004 Penyelesaian Permasalahan Pengadaan

114,600,000

291,819,950

-

406,419,950

70,285,000

71,261,950

-

141,546,950

1

20 03F 006


20 03F 083

263,139,000 170,000,000

93,139,000

1 20

1

6

-


1 20

5

93,139,000

20 03F 005

20 03F 082

JUMLAH BELANJA

-

1

1

BELANJA MODAL


1 20

725,000 725,000


Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 001 Pelaksanaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa 002 Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa

005 Pengelolaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 44

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 20

1

20 03G

1 20

1

20 03G 001

BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1 20

1

1

20 03G 002

20 03G 006

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

87,035,480

285,508,500

1,800,000

374,343,980

78,035,480 -

160,198,500 900,000

1,800,000 -

240,033,980 900,000

22,500,000

1,850,000 -

-

1,850,000

-

22,500,000


-

900,000

-

900,000


-

9,208,500

-

9,208,500


-

11,000,000

-

11,000,000


-

28,535,000

-

28,535,000


-

3,876,000


-

23,254,000

-

23,254,000


-

80,675,000

-

80,675,000

-

55,535,480



55,535,480

-

1,800,000

5,676,000


-

125,310,000 20,000,000

-

125,310,000 20,000,000


-

46,604,000

-

46,604,000

028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

-

58,706,000

-

58,706,000


9,000,000

-

-

9,000,000

9,000,000

-

-

9,000,000

Halaman 45

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 25 1 25

1

20 03G

1 25

1

20 03G 139

1 20

1

20 03H

1 20

1

20 03H 001


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

498,985,000

7,011,784,004

11,254,450,870

18,765,219,874

BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA

498,985,000

7,011,784,004

11,254,450,870

18,765,219,874

Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika 001 Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi

498,985,000

7,011,784,004

11,254,450,870

18,765,219,874

49,390,000

205,786,000

663,975,400

919,151,400

002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi

101,470,000

713,402,000

8,219,661,470

9,034,533,470

003 Pengembangan dan Pengelolaan E-Gov

175,050,000

394,610,000

593,305,000

1,162,965,000

004 Pembinaan dan Pengembangan TI

173,075,000

5,697,986,004

1,777,509,000

7,648,570,004

1,117,394,900

2,437,294,300

9,050,000

3,563,739,200

89,194,900 -

319,155,550 3,280,000

9,050,000 -

417,400,450 3,280,000

BAGIAN ORGANISASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

4,125,000

-

4,125,000


-

2,000,000

-

2,000,000

-

19,200,000


19,200,000

-


-

3,733,050

-

3,733,050


-

21,023,475

-

21,023,475


-

71,150,500

-

71,150,500


-

3,839,525

-

3,839,525


-

34,780,000

5,300,000

40,080,000


-

2,640,000

3,750,000

6,390,000

Halaman 46

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

20 03H 002

6 -

21,684,000


-

150,900,000

-

150,900,000

-

69,994,900

75,705,000 25,000,000

-

77,905,000 27,200,000


69,994,900 2,200,000 2,200,000

-


-

50,705,000

-

50,705,000

-

24,000,000 24,000,000

-

24,000,000 24,000,000

6,200,000

5,152,000

-

11,352,000

6,200,000

5,152,000

-

11,352,000

1,019,800,000

2,013,281,750

-

3,033,081,750

158,650,000

138,908,000

-

297,558,000

002 Pelaksanaan Pengembangan Hasil Analisa Jabatan

151,625,000

71,266,000

-

222,891,000

003 Pengembangan Pelayanan Publik

186,625,000

364,921,000

-

551,546,000

45,010,000

186,960,000

-

231,970,000

005 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah

114,250,000

479,499,600

-

593,749,600

006 Pengembangan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah

206,290,000

271,891,200

-

478,181,200

50,325,000

387,475,950

-

437,800,950

107,025,000

112,360,000

-

219,385,000

20 03H 005


1 20

1

20 03H 006


20 03H 084

5

21,684,000

1

1

JUMLAH BELANJA

-

1 20

1 20

BELANJA MODAL




Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah 001 Pelaksanaan Analisa Jabatan

004 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat

007 Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa 008 Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

Halaman 47

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 20

1

20 03I

1 20

1

20 03I 001

BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

20 03I 002

JUMLAH BELANJA

5

6

78,231,500

537,965,850

8,050,000

624,247,350

63,351,500 -

428,079,850 1,500,000

8,050,000 -

499,481,350 1,500,000

-

12,000,000

-

12,000,000


-

2,070,000

-

2,070,000

-

18,600,000

18,600,000

-


-

23,549,650

-

23,549,650


-

10,000,000

-

10,000,000


-

20,269,450

-

20,269,450


-

17,860,000

-

17,860,000


-

1,396,750

-

1,396,750


-

25,510,000


-

690,000

-

690,000


-

43,406,000

-

43,406,000


-

25,228,000

-

25,228,000


-

244,600,000

-

244,600,000

-

44,751,500

-

109,886,000 45,000,000

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 1

BELANJA MODAL



1 20


44,751,500

-


-

109,886,000 45,000,000


-

64,886,000

8,050,000

Halaman 48

33,560,000

64,886,000

KODE

1 20

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

20 03I 006

1 25 1 25

1

20 03I

1 25

1

20 03I 140

1 20 04 1 20

1


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

14,880,000

-

-

14,880,000

14,880,000

-

-

14,880,000

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

201,612,000

2,527,578,069

107,000,000

2,836,190,069

BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI

201,612,000

2,527,578,069

107,000,000

2,836,190,069

201,612,000 98,285,000

2,527,578,069 180,589,465

107,000,000 -

2,836,190,069 278,874,465

002 Peningkatan Promosi dan Publikasi

80,207,000

1,524,049,553

107,000,000

1,711,256,553

003 Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan

23,120,000

822,939,051

692,958,477

27,795,460,400

145,625,000

28,634,043,877

182,638,477 -

2,186,194,784 8,520,000

132,500,000 -

2,501,333,261 8,520,000

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 001 Pengelolaan UPIK

SEKRETARIAT DPRD 20 04 001



-

846,059,051


-

330,000,000

-

330,000,000


-

27,175,000

-

27,175,000

-

51,300,000


51,300,000

-

3,000,000

411,453,600

-

414,453,600


850,000

235,498,000

-

236,348,000


600,000

153,211,625

-

153,811,625


835,000

102,365,000

-

103,200,000

Halaman 49

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1

20 04 002

6 -

132,500,000

69,825,000 434,945,000

-

196,731,559


-

349,320,000

-

349,320,000

-

125,703,477


125,703,477

-

1,460,000

821,467,000

-

822,927,000

1,460,000

103,559,000

-

105,019,000

023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

-

252,144,000

-

252,144,000


-

465,764,000

-

465,764,000

-

136,500,000 136,500,000

-

136,500,000 136,500,000

14,200,000

27,535,000

-

41,735,000

14,200,000

27,535,000

-

41,735,000

494,660,000 57,175,000

24,623,763,616 1,612,938,000

002 Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD

30,950,000

2,462,069,616

-

2,493,019,616

003 Pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD

29,050,000

616,000,000

-

645,050,000

004 Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD

37,250,000

1,345,550,000

-

1,382,800,000

1

20 04 005

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 002 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

1 20

1

20 04 006


20 04 085

5

196,731,559

1 20

1

302,095,000

JUMLAH BELANJA

-


1 20

350,000

69,825,000

BELANJA MODAL



1 20

-


Program Peningkatan Layanan pada DPRD 001 Penjaringan Aspirasi Masyarakat

13,125,000 -

Halaman 50

25,131,548,616 1,670,113,000

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

005 Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD

1 20

1

JUMLAH BELANJA

5

6

1,268,098,000

-

1,323,823,000

955,000

185,070,000

-

186,025,000

007 Penyusunan Draf Rencana Kerja DPRD

9,240,000

60,910,000

-

70,150,000

008 Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD

44,490,000

7,728,000

-

52,218,000

009 Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD

26,800,000

2,316,730,000

-

2,343,530,000

010 Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil Alat Kelengkapan

14,400,000

173,250,000

-

187,650,000

011 Pelaksanaan Reses DPRD

30,750,000

2,020,995,000

-

2,051,745,000

012 Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

94,650,000

5,267,460,000

-

5,362,110,000

013 Penyusunan Produk Hukum DPRD

29,975,000

32,950,000

014 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD

33,250,000

7,254,015,000

1,686,957,528

1,297,454,272

1,000,000

2,985,411,800

91,702,528 900,000

495,211,722 3,150,000

1,000,000 -

587,914,250 4,050,000

INSPEKTORAT 20 05 001

BELANJA MODAL

55,725,000

006 Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD

1 20 05



45,600,000 950,000

5,200,000

13,125,000 -

76,050,000 7,287,265,000

-

5,200,000

-

45,600,000

30,949,093

-

31,899,093

-


-

6,150,000

-

6,150,000


-

23,204,300

-

23,204,300

Halaman 51

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 20

1 20

1

1

20 05 002

20 05 005

20 05 006

JUMLAH BELANJA

5

6

-

30,711,150

-

30,711,150


-

5,396,000

-

5,396,000


-

29,763,100

-

29,763,100


-

9,358,000

-

9,358,000


-

6,660,000


-

66,020,000

-

66,020,000


-

204,800,000

-

204,800,000

-

41,902,528

73,850,079

-

76,200,079


BELANJA MODAL



1 20


41,902,528 2,350,000

-

1,000,000

7,660,000


-

104,522,000 5,000,000

-

104,522,000 5,000,000


-

96,622,000

-

96,622,000

028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor

-

2,900,000

-

2,900,000


-

169,993,500 99,000,000

-

169,993,500 99,000,000

004 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

-

70,993,500

-

70,993,500

10,200,000

5,200,000

-

15,400,000

10,200,000

5,200,000

-

15,400,000


Halaman 52

KODE

1 20

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

20 05 086

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 001 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)

1

5

6 -

2,107,582,050 543,595,000

002 Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Khusus)

171,400,000

71,440,000

-

242,840,000

003 Evaluasi AKIP

108,250,000

35,275,000

-

143,525,000

004 Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi

78,375,000

40,870,000

-

119,245,000

005 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

61,120,000

19,800,000

-

80,920,000

006 Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

55,830,000

5,280,000

-

61,110,000

007 Penyusunan Statistik Pengawasan

12,000,000

14,798,000

-

26,798,000

221,595,000

63,750,000

-

285,345,000

009 Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta/SPIP

45,160,000

134,892,000

-

180,052,000

010 Pengawasan Pengadaan Barang Jasa (PBJ)

86,120,000

21,830,000

-

107,950,000

011 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

54,275,000

6,990,000

-

61,265,000

012 Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan

72,075,000

35,752,050

-

107,827,050

127,035,000

20,075,000

-

147,110,000

1,875,783,020

9,934,386,236

1,800,000

11,811,969,256

166,381,020 -

774,472,342 4,396,000

1,800,000 -

942,653,362 4,396,000

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 20 06 001

JUMLAH BELANJA

522,527,050 51,775,000

013 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

1 20

BELANJA MODAL

1,585,055,000 491,820,000

008 Penelitian dan Penelaahan Informasi

1 20 06



-

6,000,000

-

6,000,000


-

4,155,000

-

4,155,000

Halaman 53

KODE

JENIS BELANJA

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3


1

20 06 002

1 20

1

1

20 06 005

20 06 006

JUMLAH BELANJA

5

6 -

51,600,000

-

72,977,992

-

72,977,992


-

42,972,450

-

42,972,450


-

99,386,150

-

99,386,150


-

3,528,000

-

3,528,000


-

52,104,750

-

52,104,750


-

3,120,000


-

76,832,000

-

76,832,000


-

409,000,000

-

409,000,000

-

114,781,020

206,975,144 92,603,144

-

207,625,144 93,253,144

114,372,000

-

114,372,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1 20

-

BELANJA MODAL



51,600,000


114,781,020 650,000 650,000 -

-

1,800,000

4,920,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal

7,900,000 -

44,784,000 28,000,000

-

52,684,000 28,000,000

005 Pembinaan Pengelolaan Informasi Kepegawaian

7,900,000

16,784,000

-

24,684,000

12,200,000

5,200,000

-

17,400,000

12,200,000

5,200,000

-

17,400,000


Halaman 54

KODE

1 20

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

20 06 088

Progam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 001 Penyelenggaraan Diklat

1 20

1

20 06 089

20 06 090

JUMLAH BELANJA

5

6

3,592,664,050 865,750,000

-

3,741,344,050 893,640,000

43,550,000

585,270,000

-

628,820,000

9,055,000

61,296,500

-

70,351,500

004 Analisa Kebutuhan Diklat dan Perencanaan Program Diklat, Validasi Data, Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat

19,210,000

68,011,550

-

87,221,550

005 Penyelenggaraan Diklat Struktural dan Fungsional

48,975,000

2,012,336,000

-

2,061,311,000

Program Pengembangan Karier Pejabat Struktural dan Fungsional 001 Penilaian Angka Kredit

409,325,000 133,180,000

358,175,000 84,640,000

-

767,500,000 217,820,000

002 Pengembangan Karier Jabatan ASN

189,505,000

200,107,000

-

389,612,000

003 Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai

53,890,000

45,908,000

-

99,798,000

004 Penataan Pegawai

32,750,000

27,520,000

-

60,270,000

546,059,000 200,210,000

4,769,104,700 44,129,000

-

5,315,163,700 244,339,000

84,189,000

24,400,000

-

108,589,000

174,350,000

3,886,965,700

-

4,061,315,700

87,310,000

813,610,000

-

900,920,000

003 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

1

BELANJA MODAL

148,680,000 27,890,000

002 Pengiriman Tugas Belajar

1 20


Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 001 Pemrosesan Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian 002 Pembinaan Pegawai 003 Administrasi Kepegawaian dan Pemberian Kesejahteraan 004 Rekruitmen Pegawai

Halaman 55

KODE

1 20

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

20 06 091

1 20 07 1 20

1

Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian 001 Penilaian Kinerja Pegawai

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

584,588,000 433,575,000

183,011,000 80,996,000

-

767,599,000 514,571,000

002 Identifikasi Sumber Daya Pegawai Sesuai Kebutuhan Lembaga

51,066,000

13,285,000

-

64,351,000

003 Konseling Pegawai

14,240,000

37,270,000

-

51,510,000

004 Penyusunan Standar Kompetensi

49,671,000

15,180,000

-

64,851,000

005 Penyusunan Mekanisme Kepegawaian

36,036,000

36,280,000

-

72,316,000

573,617,600

9,079,691,425

30,532,082,504

40,185,391,529

293,930,600 -

5,632,570,100 2,562,500

600,000 -

5,927,100,700 2,562,500

DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH 20 07 001


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

71,832,000

-

71,832,000


-

5,600,000

-

5,600,000

-

80,400,000

78,330,000

-

81,665,000


80,400,000 3,335,000

-


-

18,000,000

-

18,000,000


-

32,590,600

-

32,590,600


-

30,000,000

-

30,000,000


-

5,132,000,000

-

5,132,000,000


-

19,740,000

-

19,740,000


-

2,580,000

600,000

Halaman 56

3,180,000

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 20

1 20

1

1

20 07 002

20 07 006

20 07 092

JUMLAH BELANJA

5

6

-

56,760,000

-

56,760,000


-

96,575,000

-

96,575,000

-

208,895,600

86,000,000

-

87,300,000


BELANJA MODAL



1 20


208,895,600 1,300,000

-


-

157,392,000 140,342,000

-

157,392,000 140,342,000


-

17,050,000

-

17,050,000

20,600,000

23,777,965

-

44,377,965

20,600,000

23,777,965

-

44,377,965

257,437,000 7,425,000

2,812,671,360 1,884,200,000

002 Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta

25,084,000

73,900,000

-

98,984,000

003 Peningkatan Kapasitas Inventarisasi, dan Pemutakhiran Data

33,438,000

69,261,965

-

102,699,965

004 Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta

21,975,000

79,156,465

-

101,131,465

005 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah

10,117,500

44,050,000

-

54,167,500

006 Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta

42,090,000

60,425,000

-

102,515,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pengelolaan Barang Daerah 001 Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta

007 Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan

-

-

617,121,000 -

617,121,000

3,687,229,360 1,891,625,000

617,121,000

008 Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah Tangga dan Kendaraan Bermotor

19,170,000

339,351,965

-

358,521,965

009 Penyusunan RKBMD, RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD

41,567,500

13,375,000

-

54,942,500

Halaman 57

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

010 Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring Pemanfaatan Aset Daerah

1

20 07 093

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

18,660,000

97,370,965

-

116,030,965

1,995,000

42,400,000

-

44,395,000

012 Pengelolaan Barang Persediaan Pemerintah Kota Yogyakarta

17,385,000

43,100,000

-

60,485,000

013 Penilaian Ekonomis Barang Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta

18,530,000

66,080,000

-

84,610,000

1,650,000

453,280,000

1,650,000

453,280,000

011 Pembuatan dan Updating Data Ledger Bangunan

1 20


Program Peningkatan Barang Daerah 001 Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota Yogyakarta

29,914,361,504 -

30,369,291,504 454,930,000

002 Pengadaan Alat-Alat Angkutan

-

-

8,555,152,500

8,555,152,500

003 Pengadaan Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga

-

-

21,359,209,004

21,359,209,004

1 03

URUSAN PEKERJAAN UMUM

65,512,500

4,634,021,130

78,246,323,875

82,945,857,505

1 03 01

DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH

65,512,500

4,634,021,130

78,246,323,875

82,945,857,505

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah

65,512,500

4,634,021,130

78,246,323,875

82,945,857,505

1,675,000

728,100,000

5,862,360,000

6,592,135,000

2,530,375,000

2,530,375,000

1 03

1

20 07 038

001 Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Tersebar 002 Rehabilitasi Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan 003 Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah 004 Pemeriksaan Berkala Gedung Pemerintah 005 Pengembangan Komplek Balaikota 006 Penyusunan DED Bangunan Pemerintah 007 Rehabilitasi Puskesmas

-

-

19,170,000

25,607,965

-

44,777,965

2,435,000

153,585,000

-

156,020,000

8,442,500 -

532,110,000 -

11,504,450,000 5,240,260,000

Halaman 58

11,504,450,000 540,552,500 5,240,260,000

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 20 08 1 20

1

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

008 Pemeliharaan Gedung Pemerintah di Luar Komplek Balaikota

15,700,000

1,670,250,000

-

1,685,950,000

009 Pemeliharaan Gedung Pemerintah di Dalam Komplek Balaikota

18,090,000

1,524,368,165

-

1,542,458,165

010 Rehabilitasi Kantor Kelurahan

-

-

4,524,095,000

4,524,095,000

011 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Wilayah Barat

-

-

9,784,120,000

9,784,120,000

012 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Wilayah Timur

-

-

7,264,395,000

7,264,395,000

013 Pembangunan Kantor Inspektorat

-

-

5,003,105,000

5,003,105,000

014 Rehabilitasi Ruang Belajar TK dan SD Wilayah Barat

-

-

1,579,504,945

1,579,504,945

015 Rehabilitasi Ruang Belajar TK dan SD Wilayah Timur

-

-

11,211,476,965

11,211,476,965

016 Rehabilitasi Gedung Sarana Pendidikan SMP Wilayah Barat

-

-

3,416,655,000

3,416,655,000

017 Rehabilitasi Gedung Sarana Pendidikan SMP Wilayah Timur

-

-

5,171,171,965

5,171,171,965

018 Pengembangan Rumah Sakit Jogja

-

-

5,154,355,000

5,154,355,000

DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN 20 08 001



4,500,403,113

9,605,693,413

3,000,000

14,109,096,526

219,834,613 -

2,963,165,200 91,940,000

3,000,000 -

3,185,999,813 91,940,000


-

1,617,720,000

-

1,617,720,000


-

11,445,000

-

11,445,000

-

86,400,000

-

117,889,000


86,400,000 985,000

116,904,000

Halaman 59

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3


5

6

37,500,000

-

37,500,000

151,678,000

-

153,668,000


1,350,000

488,902,200

-

490,252,200

6,368,000

-

6,368,000

99,105,000

-

100,245,000

-

10,143,000

1,140,000


-

10,143,000


-

3,120,000

016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

-

16,500,000

-

16,500,000


-

117,840,000

-

117,840,000


-

194,000,000

-

194,000,000

-

127,969,613

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 20 08 002

JUMLAH BELANJA

1,990,000


1

BELANJA MODAL



1 20

-


127,969,613

-

3,000,000

6,120,000


-

491,972,465 197,500,000

-

491,972,465 197,500,000


-

294,472,465

-

294,472,465

-

149,000,000 149,000,000

-

149,000,000 149,000,000

20,400,000

9,942,000

-

30,342,000

20,400,000

9,942,000

-

30,342,000

1 20

1

20 08 005


1 20

1

20 08 006


Halaman 60

KODE

1 20

1 20

1 20

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

1

1

20 08 094

20 08 095

20 08 096


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

Program Pengelolaan Anggaran Daerah 001 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

792,680,000 177,450,000

269,125,415 96,074,990

-

1,061,805,415 273,524,990

002 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

120,225,000

85,333,975

-

205,558,975

003 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah

357,300,000

11,176,000

-

368,476,000

004 Pengelolaan Anggaran Bantuan

64,900,000

14,750,000

-

79,650,000

005 Penyusunan DPA dan DPPA

34,790,000

45,929,950

-

80,719,950

006 Penyusunan Profil Keuangan Daerah

19,590,000

11,012,500

-

30,602,500

007 Penyusunan Anggaran Kas

18,425,000

4,848,000

-

23,273,000

001 Pengendalian anggaran belanja daerah

393,792,000 267,102,000

57,056,669 53,516,669

-

450,848,669 320,618,669

002 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer

126,690,000

3,540,000

-

130,230,000

Program Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku 001 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

715,325,000

372,320,669

-

1,087,645,669

219,795,000

156,703,669

-

376,498,669

002 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

206,900,000

78,085,000

-

284,985,000

003 Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

55,440,000

25,054,000

-

80,494,000

004 Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD)

47,490,000

76,308,000

-

123,798,000

185,700,000

36,170,000

-

221,870,000

Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan

005 Pengelolaan Pembiayaan dan Investasi Dana Daerah

Halaman 61

KODE

1 20

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

20 08 097

Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah

1 20

1

JUMLAH BELANJA

5

6

5,293,110,995

-

7,651,482,495

74,140,000

5,200,000

-

79,340,000

002 Optimalisasi Pajak Reklame

137,421,000

68,081,000

-

205,502,000

003 Optimalisasi Pajak Hotel

225,310,000

68,773,965

-

294,083,965

004 Optimalisasi Pajak Restauran

276,030,000

53,288,000

-

329,318,000

005 Optimalisasi Pajak Hiburan

124,851,000

17,900,000

-

142,751,000

006 Optimalisasi Pajak Parkir

110,137,000

18,200,000

-

128,337,000

007 Optimalisasi Pajak PBB

911,630,000

184,462,550

-

1,096,092,550

008 Pembinaan, Penyuluhan, Pemberian Penghargaan Kepada WP

197,550,000

2,044,804,000

-

2,242,354,000

009 Optimalisasi Pajak BPHTB

148,782,500

110,877,250

-

259,659,750

010 Optimalisasi Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet

85,560,000

11,680,000

-

97,240,000

011 Pemutakhiran Basis Data Obyek Pajak PBB

66,960,000

2,709,844,230

-

2,776,804,230

2,662,800,860

1,418,051,275

142,794,000

4,223,646,135

504,257,860 -

643,850,900 19,650,000

7,644,000 -

1,155,752,760 19,650,000

DINAS PERIZINAN 20 09 001

BELANJA MODAL

2,358,371,500

001 Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan

1 20 09



51,900,000

3,471,000 -

-

3,471,000

-

51,900,000


820,000

109,928,800

-

110,748,800


650,000

92,805,000

-

93,455,000

Halaman 62

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

65,348,100


820,000

76,175,000

-

76,995,000

11,053,000

-

11,053,000

325,000

80,795,000

7,644,000

88,764,000

-

3,658,000

-

3,658,000


-

5,280,000

-

5,280,000


-

84,707,000

-

84,707,000


-

91,800,000

-

91,800,000

-

448,922,860

204,475,000 71,500,000

-

205,125,000 72,150,000

132,975,000

-

132,975,000

325,000 325,000

47,610,000 47,610,000

-

47,935,000 47,935,000

10,200,000

27,486,000

-

37,686,000

10,200,000

27,486,000

-

37,686,000

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 001 Pelaksanaan, Koordinasi dan Penelitian Lapangan

2,147,368,000 444,438,000

494,629,375 175,254,125

002 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan

1,105,950,000

36,808,800

183,705,000

48,980,000


1

20 09 003


1 20

1

20 09 006


20 09 098

-


1 20

1

6 -


1 20

5

64,528,100


JUMLAH BELANJA

820,000


1

BELANJA MODAL



1 20


003 Pengawasan dan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta

448,922,860 650,000 650,000 -

-

135,150,000 Halaman 63

2,777,147,375 619,692,125 1,142,758,800 232,685,000

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

004 Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan

1 20

1

JUMLAH BELANJA

5

6

23,638,500

005 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan

52,470,000

42,882,000

-

95,352,000

006 Pengelolaan Data Perizinan

80,980,000

90,341,000

-

171,321,000

167,850,000

76,724,950

.

244,574,950

6,437,461,500

9,499,421,511

9,100,000

15,945,983,011

1,634,083,500 -

801,001,750 6,090,000

2,800,000 -

2,437,885,250 6,090,000

52,540,000

.

52,540,000

DINAS KETERTIBAN 20 10 001

BELANJA MODAL

111,975,000

007 Pengembangan Pelayanan Perizinan 1 20 10



51,900,000 4,410,000

-

135,150,000

270,763,500

-

51,900,000

140,379,000

-

144,789,000


-

20,567,000

-

20,567,000


-

68,060,750

-

68,060,750


-

96,232,000

-

96,232,000


-

16,860,500

-

16,860,500


-

64,720,000

-

64,720,000


-

23,192,500

1,400,000

24,592,500


-

10,080,000

1,400,000

11,480,000


-

191,080,000

-

191,080,000


-

111,200,000

-

111,200,000


1,577,773,500

-

Halaman 64

1,577,773,500

KODE

1 20

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

20 10 002


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6


3,600,000 1,125,000

1,121,515,846 199,188,881

-

1,125,115,846 200,313,881


2,475,000

922,326,965

-

924,801,965

1,970,000 1,970,000

383,451,000 383,451,000

-

385,421,000 385,421,000

1 20

1

20 10 003


1 20

1

20 10 006


17,009,000

23,177,465

-

40,186,465

17,009,000

23,177,465

-

40,186,465

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 001 Peningkatan Kapasitas Pol PP dan PPNS

45,610,000 18,720,000

393,590,850 248,773,350

-

439,200,850 267,493,350

002 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS

26,890,000

144,817,500

-

171,707,500

2,998,054,000 517,245,000

4,272,729,000 250,000,000

002 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

673,520,000

595,896,000

003 Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum

360,000,000

277,630,000

004 Pengamanan Khusus

800,050,000

1,948,234,000

-

2,748,284,000

005 Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro

647,239,000

1,200,969,000

-

1,848,208,000

766,555,000

1,187,245,000

-

1,953,800,000

400,405,000

107,200,000

-

507,605,000

36,025,000

134,360,000

-

170,385,000

330,125,000

945,685,000

-

1,275,810,000

1 20

1 20

1 20

1

1

1

20 10 099

20 10 100

20 10 101

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 001 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi

Program Peningkatan Ketaatan Hukum 001 Penyelenggaraan Operasi Penindakan Hukum Terpadu 002 Penyusunan Perencanaan Operasional 003 Penyelenggaraan Gerakan Jogja Tertib Rokok

6,300,000 6,300,000

Halaman 65

7,277,083,000 767,245,000 1,269,416,000 643,930,000

KODE

1 20

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

20 10 102

1 20 11 1 20

1

6 -

2,287,290,600 1,154,900,600

002 Penyelenggaraan Operasional Kegiatan Perlindungan Masyarakat

939,260,000

193,130,000

-

1,132,390,000

2,535,148,511

7,883,164,857

4,864,000,000

15,282,313,368

476,103,511 -

843,258,325 2,460,000

27,000,000 -

1,346,361,836 2,460,000



52,500,000 795,000

53,540,000

-

53,540,000

-

52,500,000

6,090,700

-

6,885,700

-


-

123,866,875

-

123,866,875


-

8,738,250

-

8,738,250


-

24,800,000

-

24,800,000


-

3,076,500

-

3,076,500


-

20,456,000

26,400,000

46,856,000


-

2,700,000

600,000

3,300,000


-

96,480,000

-

96,480,000


-

501,050,000

-

501,050,000

-

422,808,511

-

1,486,343,225 197,356,225


5

1,316,710,600 1,123,580,600


1

JUMLAH BELANJA

970,580,000 31,320,000


1 20

BELANJA MODAL

Program Perlindungan Masyarakat 001 Penyelenggaraan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 20 11 001


422,808,511

-


1,845,000 795,000

1,484,498,225 196,561,225


1,050,000

1,287,937,000

Halaman 66

1,288,987,000

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 20

1

20 11 003


1 20

1

20 11 005


1 20

1

20 11 006


1 20

1 20

1

1

20 11 103

20 11 104

1 20 12 1 20

1 20 12 001

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

198,361,115 198,361,115

-

199,316,115 199,316,115

185,000,000 185,000,000

-

185,000,000 185,000,000

76,600,000

29,250,000

-

105,850,000

76,600,000

29,250,000

-

105,850,000

Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 001 Peningkatan Pencegahan Bencana Kebakaran

1,429,120,000 79,675,000

1,454,376,692 1,175,725,000

3,294,000,000 1,050,000,000

6,177,496,692 2,305,400,000

002 Pelayanan Penanganan Kebakaran

1,349,445,000

278,651,692

2,244,000,000

3,872,096,692

Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam 001 Pengurangan Resiko Bencana Alam

550,525,000 189,565,000

3,688,420,500 2,804,345,000

1,543,000,000 1,543,000,000

5,781,945,500 4,536,910,000

002 Tanggap Darurat dan Logistik Bencana

321,860,000

658,515,500

-

980,375,500

39,100,000

225,560,000

-

264,660,000

686,358,580

3,033,398,846

16,225,000

3,735,982,426

91,750,580 -

443,684,050 6,000,000

5,375,000 -

540,809,630 6,000,000

003 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana KECAMATAN TEGALREJO Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

955,000 955,000


-


-

66,000,000

-

66,000,000


-

14,025,000

-

14,025,000


-

2,545,000

-

2,545,000

-

70,800,000


70,800,000

-

Halaman 67

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 20 12 002

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6


-

45,262,500

-

45,262,500


-

6,715,000

-

6,715,000


-

19,072,550

-

19,072,550


-

21,390,000

-

21,390,000


-

6,970,000

-

6,970,000


-

16,035,000

1,000,000

17,035,000


-

28,815,000

1,775,000

30,590,000


-

4,680,000

2,600,000

7,280,000


-

128,039,000

-

128,039,000


-

78,135,000

-

78,135,000

-

20,950,580




20,950,580 900,000 900,000

168,275,000 97,900,000

10,500,000 10,500,000

179,675,000 109,300,000


-

70,375,000

-

70,375,000

-

7,455,000 7,455,000

-

7,455,000 7,455,000

18,900,000

22,270,000

-

41,170,000

18,900,000

22,270,000

-

41,170,000

1 20

1 20 12 005


1 20

1 20 12 006


Halaman 68

KODE

1 20

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 20 12 106

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

1 20 12 107

1 20

1

5

6

57,735,000

189,452,500

-

247,187,500

55,058,000

140,227,216

-

195,285,216

003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

278,310,000

92,333,000

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo

183,705,000

1,969,702,080

-

2,153,407,080

147,195,000

773,878,600

-

921,073,600

002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalrejo

2,925,000

90,015,000

-

92,940,000

003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kricak

3,195,000

100,495,000

-

103,690,000

004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener

2,925,000

87,805,000

-

90,730,000

005 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwaru

2,385,000

71,255,000

-

73,640,000

25,080,000

846,253,480

-

871,333,480

542,886,160

2,366,970,115

2,150,000

2,912,006,275

114,841,160 -

416,224,300 5,430,000

1,800,000 -

532,865,460 5,430,000

KECAMATAN JETIS 20 13 001

JUMLAH BELANJA

422,012,716

006 Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo 1 20 13

BELANJA MODAL

391,103,000

002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

1 20



350,000

350,000

813,465,716

370,993,000


-

74,280,000

-

74,280,000


-

14,150,000

-

14,150,000


-

2,890,000

-

2,890,000

-

71,700,000

-

40,024,100


71,700,000 1,240,000

38,784,100

Halaman 69

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

20 13 002

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6


-

11,537,000

-

11,537,000


-

20,780,500

-

20,780,500


-

27,680,000

-

27,680,000


-

7,699,200

-

7,699,200


-

17,346,000

-

17,346,000


-

3,471,500

-

3,471,500


-

3,120,000


-

118,128,500

-

118,128,500


-

70,927,500

-

70,927,500

-

41,901,160



41,901,160

-

1,800,000

4,920,000


-

177,739,000 90,300,000

-

177,739,000 90,300,000


-

87,439,000

-

87,439,000

-

5,554,000 5,554,000

-

5,554,000 5,554,000

13,000,000

6,542,000

-

19,542,000

13,000,000

6,542,000

-

19,542,000

1 20

1

20 13 005


1 20

1

20 13 006


Halaman 70

KODE

1 20

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

20 13 108

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis 001 Penyelengaraan Pemerintahan Kecamatan

1

20 13 109

1 20

1

5

6

33,950,000

89,644,000

-

123,594,000

16,085,000

157,709,720

-

173,794,720


254,010,000

109,460,000

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jetis

111,000,000

1,404,097,095

-

1,515,097,095

74,100,000

371,947,000

-

446,047,000

002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumijo

5,600,000

169,489,000

-

175,089,000

003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan

7,800,000

167,683,000

-

175,483,000

004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gowongan

6,700,000

176,052,500

-

182,752,500

16,800,000

518,925,595

-

535,725,595

702,510,580

3,641,444,134

51,820,000

4,395,774,714

303,010,580 -

575,509,475 2,760,000

820,000 -

879,340,055 2,760,000

KECAMATAN GONDOKUSUMAN 20 14 001

JUMLAH BELANJA

356,813,720

005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis

1 20 14

BELANJA MODAL

304,045,000


1 20


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

204,960,000 77,100,000 -

350,000

350,000

661,208,720

363,820,000

104,100,000

-

104,100,000

11,340,000

-

216,300,000

5,320,000

-

5,320,000

-

77,100,000

-

17,995,600

17,995,600

Halaman 71

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

20 14 002

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6


-

75,000,000

-

75,000,000


-

50,475,475

-

50,475,475


-

36,900,000

-

36,900,000


-

15,105,250

-

15,105,250


-

18,242,150

-

18,242,150


-

5,640,000


-

137,336,000

-

137,336,000


-

95,295,000

-

95,295,000

-

20,950,580



20,950,580

-

820,000

6,460,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

2,700,000 -

370,774,000 19,675,000

50,000,000 -

423,474,000 19,675,000


2,700,000

232,245,000

50,000,000

284,945,000


-

105,854,000

-

105,854,000


-

13,000,000

-

13,000,000

-

40,857,500 40,857,500

-

40,857,500 40,857,500

17,320,000

19,340,000

-

36,660,000

17,320,000

19,340,000

-

36,660,000

1 20

1

20 14 005


1 20

1

20 14 006


Halaman 72

KODE

1 20

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

20 14 110

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

1

20 14 111

1 20 15 1 20

1

JUMLAH BELANJA

5

6

354,152,679

43,725,000

168,972,250

-

212,697,250

6,750,000

39,287,929

-

46,037,929


115,380,000

145,892,500

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman

213,625,000

2,280,810,480

-

2,494,435,480

33,550,000

383,256,500

-

416,806,500

002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan

32,105,000

198,983,000

-

231,088,000

003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotabaru

36,805,000

205,957,500

-

242,762,500

004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klitren

36,305,000

175,274,500

-

211,579,500

005 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baciro

28,130,000

214,766,000

-

242,896,000

006 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terban

36,005,000

191,026,500

-

227,031,500

007 Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondokusuman

10,725,000

911,546,480

-

922,271,480

686,733,159

2,730,113,958

245,661,159 -

509,889,750 5,400,000

-

755,550,909 5,400,000

66,000,000

-

66,000,000

26,485,000

-

158,245,000

3,500,000

-

3,500,000

KECAMATAN DANUREJAN 20 15 001

BELANJA MODAL

165,855,000


1 20


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

131,760,000 -

1,000,000

1,000,000

10,000,000

Halaman 73

521,007,679

262,272,500

3,426,847,117

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3


1

20 15 002

-

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6 -

72,000,000


-

54,349,000

-

54,349,000


-

14,900,000

-

14,900,000


-

16,009,550

-

16,009,550


-

14,590,300

-

14,590,300


-

10,024,000

-

10,024,000


-

27,050,000

-

27,050,000


-

19,304,900

-

19,304,900


-

4,860,000

-

4,860,000


-

159,048,000

-

159,048,000


-

88,369,000

-

88,369,000

-

41,901,159


72,000,000


41,901,159

-


3,650,000 -

246,098,100 15,800,000

-

249,748,100 15,800,000


3,650,000

143,684,100

-

147,334,100

86,614,000

-

86,614,000

840,000 840,000

19,010,000 19,010,000

-

19,850,000 19,850,000

27,160,000

15,964,000

-

43,124,000

27,160,000

15,964,000

-

43,124,000


1

20 15 005


1 20

1

20 15 006


-

Halaman 74

KODE

1 20

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

20 15 112

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

1

20 15 113

1 20

1

5

6

46,625,000

98,809,000

46,057,000

121,906,858


129,365,000

124,665,750

-

254,030,750

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danurejan

187,375,000

1,593,770,500

-

1,781,145,500

129,865,000

753,946,000

-

883,811,000

9,420,000

119,322,500

-

128,742,500

003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung

13,650,000

154,348,050

-

167,998,050

004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bausasran

10,140,000

177,927,150

-

188,067,150

005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan

24,300,000

388,226,800

-

412,526,800

519,879,318

1,557,127,533

269,202,318 -

359,319,675 2,844,000

-

628,521,993 2,844,000

79,200,000

-

79,200,000

6,887,500

-

134,987,500

2,450,000

-

2,450,000

-

57,300,000

-

3,856,525

KECAMATAN GEDONGTENGEN 20 16 001

JUMLAH BELANJA

345,381,608

002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryatmajan

1 20 16

BELANJA MODAL

222,047,000


1 20



128,100,000 57,300,000 -

3,856,525

10,000,000 10,000,000

350,000

Halaman 75

577,428,608 145,434,000 177,963,858

2,077,356,851

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

20 16 002

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6


-

19,000,000

-

19,000,000


-

23,059,350

-

23,059,350


-

15,317,500

-

15,317,500


-

3,603,800

-

3,603,800


-

7,580,000

-

7,580,000


-

5,885,000

-

5,885,000


-

3,360,000

-

3,360,000


-

112,016,000

-

112,016,000


-

74,260,000

-

74,260,000

-

83,802,318



83,802,318

-


1,050,000 -

131,596,000 4,450,000

-

132,646,000 4,450,000


1,050,000

67,025,000

-

68,075,000

60,121,000

-

60,121,000

450,000 450,000

15,865,000 15,865,000

-

16,315,000 16,315,000

20,450,000

9,020,500

-

29,470,500

20,450,000

9,020,500

-

29,470,500


1

20 16 005


1 20

1

20 16 006


-

Halaman 76

KODE

1 20

1 20

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

1

20 16 114

20 16 115

1 20 17 1 20

1

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

159,897,500

203,749,858

24,030,000

65,822,000

-

89,852,000

002 Pelayanan Kecamatan

45,360,000

92,003,858

-

137,363,858


90,507,500

45,924,000

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen

68,829,500

837,576,500

-

906,406,000

33,817,500

186,718,500

-

220,536,000

002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosromenduran

9,747,000

175,574,500

-

185,321,500

003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman

13,320,000

183,448,500

-

196,768,500

004 Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen

11,945,000

291,835,000

-

303,780,000

366,124,240

1,380,803,205

223,231,740 -

267,425,960 2,871,000

-

490,657,700 2,871,000

57,792,000

-

57,792,000

5,710,000

-

113,590,000

3,050,000

-

3,050,000

-

52,500,000

KECAMATAN PAKUALAMAN 20 17 001


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

107,880,000 52,500,000

-

350,000

350,000

868,550

363,997,358

136,781,500

1,747,795,995


-

6,056,300

-

6,056,300


-

6,040,000

-

6,040,000

Halaman 77

KODE

JENIS BELANJA

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

20 17 002

1 20

1

20 17 006

20 17 116

5

6

15,330,160

-

15,330,160


-

16,492,000

-

16,492,000


-

4,829,000

-

4,829,000


-

20,602,000

-

20,602,000


-

10,334,500

-

10,334,500


-

3,120,000

-

3,120,000


-

61,581,000

-

61,581,000


-

53,618,000

-

53,618,000

-

62,851,740


62,851,740

-

1,657,500 1,132,500

129,892,000 21,400,000

-

131,549,500 22,532,500

525,000

41,530,000

-

42,055,000

66,962,000

-

66,962,000

9,180,000

9,506,500

-

18,686,500

9,180,000

9,506,500

-

18,686,500

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

80,518,500

134,635,895

20,362,500

22,492,500

-

42,855,000


13,221,000

64,647,895

-

77,868,895


46,935,000

47,495,500

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1

JUMLAH BELANJA

-


1 20

BELANJA MODAL





-

868,550

868,550 Halaman 78

216,022,945

95,299,050

KODE

1 20

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

20 17 117

1 20 18 1 20

1

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

51,536,500

839,342,850

-

890,879,350

30,037,500

196,460,500

-

226,498,000

002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur

9,891,000

168,251,000

-

178,142,000

003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti

5,508,000

186,291,350

-

191,799,350

004 Pembangunan Wilayah Kecamatan Pakualaman

6,100,000

288,340,000

-

294,440,000

525,711,740

1,666,402,064

11,510,000

2,203,623,804

233,076,740 -

369,558,154 3,060,000

10,510,000 -

613,144,894 3,060,000

KECAMATAN NGAMPILAN 20 18 001



116,800,000 53,100,000 325,000

63,540,000

-

63,540,000

1,550,000

-

118,350,000

4,100,000

-

4,100,000

-

53,100,000

72,144,854

-

72,469,854

-


-

18,450,000

-

18,450,000


-

20,819,300

-

20,819,300


-

17,518,000

-

17,518,000


-

4,433,000

-

4,433,000


-

9,766,000

-

9,766,000

Halaman 79

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

20 18 002

6 8,860,000

14,575,000


-

3,960,000

1,650,000

5,610,000


-

79,702,000


-

64,800,000

62,851,740

-

-

79,702,000 .

64,800,000

-

62,851,740


2,100,000 375,000

225,445,000 23,000,000

-

227,545,000 23,375,000


1,725,000

133,485,000

-

135,210,000

68,960,000

-

68,960,000

450,000 450,000

10,333,000 10,333,000

-

10,783,000 10,783,000

12,900,000

31,231,000

-

44,131,000

12,900,000

31,231,000

-

44,131,000

140,890,000

232,279,365

24,100,000

86,943,400

-

111,043,400


25,665,000

51,572,965

-

77,237,965


91,125,000

93,763,000

1

20 18 005

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-Undang-Undangan

1 20

1

20 18 006


20 18 118

5

5,715,000

1 20

1

JUMLAH BELANJA

-


1 20

BELANJA MODAL




Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

-

1,000,000

1,000,000

Halaman 80

374,169,365

185,888,000

KODE

1 20

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

20 18 119

1 20 19 1 20

1

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

136,295,000

797,555,545

-

933,850,545

93,220,000

67,104,750

-

160,324,750

002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan

10,400,000

181,621,000

-

192,021,000

003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan

15,050,000

207,675,795

-

222,725,795

004 Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan

17,625,000

341,154,000

-

358,779,000

483,282,964

2,140,223,388

144,363,464 -

427,748,400 3,300,000

-

572,111,864 3,300,000

KECAMATAN WIROBRAJAN 20 19 001



700,000

2,624,206,352


-

52,320,000

-

52,320,000


-

3,730,000

-

3,730,000

-

60,600,000


60,600,000

-


-

7,834,500

-

7,834,500


-

23,840,000

-

23,840,000


-

22,438,500

-

22,438,500


-

20,145,900

-

20,145,900


-

3,704,000

-

3,704,000


-

3,326,000

-

3,326,000


-

6,240,000

-

6,240,000

Halaman 81

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 20

1 20

1

1

1

20 19 002

20 19 006

20 19 120

20 19 121

5

6

169,869,500

-

169,869,500


-

111,000,000

-

111,000,000

-

83,763,464

83,763,464

-


-

86,688,000 3,200,000

-

86,688,000 3,200,000


-

11,660,000

-

11,660,000


-

71,828,000

-

71,828,000

8,460,000

14,640,900

-

23,100,900

8,460,000

14,640,900

-

23,100,900

262,127,000

300,276,682

26,465,000

63,677,500

-

90,142,500

132,000

59,874,182

-

60,006,182

235,530,000

176,725,000

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan

68,332,500

1,310,869,406

-

1,379,201,906

16,920,000

300,914,036

-

317,834,036

002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakuncen

12,195,000

158,005,050

-

170,200,050

003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirobrajan

11,070,000

200,651,900

-

211,721,900

004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan

11,475,000

166,963,100

-

178,438,100

005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Wirobrajan

16,672,500

484,335,320

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 1

JUMLAH BELANJA

-


1 20

BELANJA MODAL




700,000

700,000

Halaman 82

563,103,682

412,955,000

501,007,820

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 20 20 1 20

1

KECAMATAN MANTRIJERON 20 20 001



BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

492,305,580

2,532,570,455

-

3,024,876,035

231,850,580 -

322,577,100 2,859,000

-

554,427,680 2,859,000

45,180,000

-

45,180,000

16,725,000

-

163,125,000

3,765,000

-

3,765,000

-

64,500,000

146,400,000 64,500,000

-


-

6,086,000

-

6,086,000


-

8,125,000

-

8,125,000


-

14,506,100

-

14,506,100


-

14,158,000

-

14,158,000


-

4,542,000

-

4,542,000


-

14,473,000

-

14,473,000


-

5,536,000

-

5,536,000


-

3,780,000

-

3,780,000


-

92,370,000

-

92,370,000


-

90,472,000

-

90,472,000

-

20,950,580


20,950,580

-

Halaman 83

KODE

1 20

1 20

1 20

1 20

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

1

1

1

20 20 002

20 20 006

20 20 122

20 20 123


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6


-

138,200,000 6,300,000

-

138,200,000 6,300,000


-

62,875,000

-

62,875,000


-

69,025,000

-

69,025,000

11,000,000

8,100,000

-

19,100,000

11,000,000

8,100,000

-

19,100,000

128,030,000

262,853,475

-

390,883,475

21,000,000

78,490,450

-

99,490,450


25,900,000

104,414,825

-

130,314,825


81,130,000

79,948,200

-

161,078,200

121,425,000

1,800,839,880

-

1,922,264,880

71,955,000

328,345,500

-

400,300,500

9,545,000

184,697,500

-

194,242,500

003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryadiningratan

13,565,000

174,291,000

-

187,856,000

004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mantrijeron

13,735,000

205,985,000

-

219,720,000

005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Mantrijeron

12,625,000

907,520,880

-

920,145,880

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo

Halaman 84

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 20 21 1 20

1

KECAMATAN KRATON 20 21 001



BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

594,538,400

2,474,055,566

1,850,000

3,070,443,966

343,764,400 -

408,456,700 4,530,000

1,500,000 -

753,721,100 4,530,000

148,750,000 69,300,000

81,000,000

-

81,000,000

19,925,000

-

168,675,000

4,050,000

-

4,050,000

-

69,300,000

-


-

11,181,200

-

11,181,200


-

9,600,000

-

9,600,000


-

20,018,500

-

20,018,500


-

21,750,000

-

21,750,000


-

5,413,000

-

5,413,000


-

7,975,000

-

7,975,000


-

16,440,000

-

16,440,000


-

3,900,000


-

124,294,000

-

124,294,000


-

78,380,000

-

78,380,000

-

125,714,400


125,714,400

-

1,500,000

Halaman 85

5,400,000

KODE

1 20

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

20 21 002

130,690,000 15,500,000


-

35,500,000

-

35,500,000


-

79,690,000

-

79,690,000

-

4,933,000 4,933,000

-

4,933,000 4,933,000

7,740,000

25,771,000

-

33,511,000

7,740,000

25,771,000

-

33,511,000

167,949,500

314,621,200

43,897,500

137,041,250

-

180,938,750


29,188,500

118,397,700

-

147,586,200


94,863,500

59,182,250

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kraton

75,084,500

1,589,583,666

-

1,664,668,166

50,659,500

744,517,720

-

795,177,220

002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patehan

6,510,000

114,833,350

-

121,343,350

003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panembahan

7,590,000

168,967,000

-

176,557,000

004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kadipaten

4,475,000

114,458,000

-

118,933,000

005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton

5,850,000

446,807,596

-

452,657,596

1 20

1

20 21 006


1

20 21 125

6 -


1 20

5

130,690,000 15,500,000

20 21 005

20 21 124

JUMLAH BELANJA

-

1

1

BELANJA MODAL


1 20

1 20


Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

350,000

350,000

Halaman 86

482,920,700

154,395,750

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 20 22 1 20

1

KECAMATAN GONDOMANAN 20 22 001



BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

638,566,159

1,725,093,820

-

2,363,659,979

237,861,159 -

366,762,950 2,442,000

-

604,624,109 2,442,000

65,400,000

-

65,400,000

4,000,000

-

142,960,000

3,200,000

-

3,200,000

-

57,000,000

138,960,000 57,000,000

-


-

42,744,300

-

42,744,300


-

31,050,000

-

31,050,000


-

15,676,800

-

15,676,800


-

21,300,000

-

21,300,000


-

5,258,600

-

5,258,600


-

9,808,000

-

9,808,000


-

4,429,250

-

4,429,250


-

3,780,000

-

3,780,000


-

97,674,000

-

97,674,000


-

60,000,000

-

60,000,000

-

41,901,159


41,901,159

-

Halaman 87

KODE

1 20

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

20 22 002


188,877,250

-

189,327,250

450,000

113,620,000

-

114,070,000

-

12,091,000 12,091,000

-

12,091,000 12,091,000

11,950,000

9,476,000

-

21,426,000

11,950,000

9,476,000

-

21,426,000

292,905,000

213,978,960

-

506,883,960

22,925,000

95,503,200

-

118,428,200

18,325,000

55,128,260

-

73,453,260

251,655,000

63,347,500

-

315,002,500

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondomanan

95,400,000

933,907,660

-

1,029,307,660

49,985,000

343,420,000

-

393,405,000

002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngupasan

11,550,000

104,961,000

-

116,511,000

003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan

15,400,000

118,422,500

-

133,822,500

004 Pembangunan Kewilayahan Kecamatan Gondomanan

18,465,000

367,104,160

-

385,569,160

1

20 22 006

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

20 22 127

450,000

75,257,250

1 20

1

6

-


1 20

5

75,257,250

20 22 005

20 22 126

JUMLAH BELANJA

-

1

1

BELANJA MODAL


1 20


Halaman 88

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 20 23 1 20

1

KECAMATAN MERGANGSAN 20 23 001



BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

557,865,147

2,374,514,465

350,000

2,932,729,612

108,948,147 -

426,649,050 1,830,000

-

535,597,197 1,830,000


-

55,296,000

-

55,296,000


-

27,885,000

-

27,885,000


-

3,160,000

-

3,160,000

-

47,400,000

112,912,000

-

113,177,000


47,400,000 265,000

-


-

20,650,000

-

20,650,000


-

19,009,550

-

19,009,550


-

14,279,000

-

14,279,000


-

5,959,000

-

5,959,000


-

4,083,500

-

4,083,500


-

4,200,000

-

4,200,000


-

78,470,000

-

78,470,000


-

78,915,000

-

78,915,000

-

61,283,147


61,283,147

-

Halaman 89

KODE

1 20

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

20 23 002

319,522,500 21,000,000


146,815,000

81,232,500

-

228,047,500


-

66,375,000

-

66,375,000


-

4,100,000

-

4,100,000

-

8,934,000 8,934,000

-

8,934,000 8,934,000

9,160,000

15,501,900

-

24,661,900

9,160,000

15,501,900

-

24,661,900

117,606,000

221,744,715

30,456,000

93,607,000

-

124,063,000


20,740,000

72,680,965

-

93,420,965


66,410,000

55,456,750

175,336,000

1,528,977,300

-

1,704,313,300

81,667,000

323,613,000

-

405,280,000

002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Brontokusuman

19,079,000

234,719,500

-

253,798,500

003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirogunan

39,960,000

224,293,500

-

264,253,500

004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keparakan

21,695,000

230,596,500

-

252,291,500

005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan

12,935,000

515,754,800

-

528,689,800

1 20

1

20 23 006


1

20 23 129

6 -


1 20

5

172,707,500 21,000,000

20 23 005

20 23 128

JUMLAH BELANJA

146,815,000 -

1

1

BELANJA MODAL


1 20

1 20


Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mergangsan

350,000

350,000

Halaman 90

339,700,715

122,216,750

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 20 24 1 20

1

KECAMATAN UMBULHARJO 20 24 001



BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

1,749,719,057

5,279,759,797

140,350,000

7,169,828,854

769,014,057 -

929,040,560 8,580,000

8,250,000

1,706,304,617 8,580,000

526,960,000 95,400,000

170,400,000

-

170,400,000

19,260,000

-

546,220,000

6,100,000

-

6,100,000

-

95,400,000

-


-

31,761,210

-

31,761,210


-

25,293,750

-

25,293,750


-

72,398,900

-

72,398,900


-

59,186,650

-

59,186,650


-

30,521,300

-

30,521,300


-

64,417,750

-

64,417,750


-

31,710,000

-

31,710,000


-

8,580,000


-

238,855,000

-

238,855,000


-

161,976,000

-

161,976,000

-

146,654,057


146,654,057

-

8,250,000

Halaman 91

16,830,000

KODE

1 20

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

20 24 002

407,784,000 3,372,500


2,050,000

101,147,500

131,400,000

234,597,500


-

132,764,000

-

132,764,000


-

37,050,000

-

37,050,000

-

56,100,000 56,100,000

-

56,100,000 56,100,000

14,200,000

13,054,250

-

27,254,250

14,200,000

13,054,250

-

27,254,250

313,600,000

524,655,437

31,575,000

115,045,550

-

146,620,550

54,975,000

135,787,887

-

190,762,887


227,050,000

273,822,000

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulahrjo 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo

650,855,000

3,482,575,550

-

4,133,430,550

162,505,000

336,782,550

-

499,287,550

002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semaki

51,100,000

205,320,000

-

256,420,000

003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muja-Muju

76,250,000

268,915,500

-

345,165,500

004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahunan

67,300,000

238,365,000

-

305,665,000

005 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Warungboto

55,350,000

212,748,000

1 20

1

20 24 006

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulahrjo 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

1

20 24 131

6

131,400,000 -


1 20

5

274,334,000 3,372,500

20 24 005

20 24 130

JUMLAH BELANJA

2,050,000 -

1

1

BELANJA MODAL


1 20

1 20


700,000

700,000

, Halaman 92

838,955,437

501,572,000

268,098,000

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1 20 25 1 20

1

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

006 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandeyan

69,450,000

268,202,000

-

337,652,000

007 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sorosutan

88,825,000

283,863,500

-

372,688,500

008 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Giwangan

68,775,000

247,849,000

-

316,624,000

009 Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo

11,300,000

1,420,530,000

-

1,431,830,000

443,413,032

2,441,421,900

-

2,884,834,932

260,958,032 -

478,369,400 3,750,000

-

739,327,432 3,750,000

62,820,000

-

62,820,000

19,725,000

-

122,205,000

5,150,000

-

5,150,000

-

73,500,000

KECAMATAN KOTAGEDE 20 25 001



102,480,000 73,500,000

-


-

27,880,100

-

27,880,100


-

9,300,000

-

9,300,000


-

27,562,200

-

27,562,200


-

20,600,000

-

20,600,000


-

11,405,000

-

11,405,000


-

31,500,000

-

31,500,000


-

19,535,100

-

19,535,100


-

4,200,000

-

4,200,000

Halaman 93

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

20 25 002

140,322,000


-

94,620,000

-

94,620,000

-

84,978,032

231,046,000 54,200,000

-

232,621,000 55,775,000


105,000,000

-

105,000,000


-

70,286,000

-

70,286,000


-

1,560,000

-

1,560,000

1,215,000 1,215,000

16,056,000 16,056,000

-

17,271,000 17,271,000

19,920,000

7,603,000

-

27,523,000

19,920,000

7,603,000

-

27,523,000

107,585,000

250,444,546

-

358,029,546

24,915,000

63,977,500

-

88,892,500

002 Pelayanan Kecamatan

11,050,000

123,519,046

-

134,569,046


71,620,000

62,948,000

-

134,568,000

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kotagede

52,160,000

1,457,902,954

-

1,510,062,954

20,560,000

206,723,100

-

227,283,100

7,640,000

153,738,500

-

161,378,500

1

20 25 006


20 25 133

1,575,000 1,575,000

-

-

1 20

1

84,978,032



1 20

6 -

20 25 005

20 25 132

5

140,322,000

1

1

JUMLAH BELANJA

-

1 20

1 20

BELANJA MODAL




Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun

Halaman 94

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

5

6

172,959,050

-

182,309,050

004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan

7,850,000

160,771,700

-

168,621,700

005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede

6,760,000

763,710,604

-

770,470,604

1 22 01

KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN

1 22

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 22 01 001

JUMLAH BELANJA

9,350,000

SEKRETARIAT KPUD

1

BELANJA MODAL

003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prenggan

1 20 26

1 22



-

-

-

-

1,510,451,551

7,058,499,649

4,000,000

8,572,951,200

970,246,551

2,992,862,005

4,000,000

3,967,108,556

112,151,551 -

397,095,100 8,100,000

4,000,000 -

513,246,651 8,100,000

48,900,000

2,600,000 -

-

2,600,000

-

48,900,000


-

34,190,000

-

34,190,000


-

20,150,000

-

20,150,000


-

54,491,100

-

54,491,100


-

48,000,000

-

48,000,000


-

4,080,000

-

4,080,000


-

17,880,000

-

17,880,000


-

14,080,000

-

14,080,000


-

4,680,000

4,000,000

Halaman 95

8,680,000

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

22 01 002

26,644,000


-

162,200,000

-

162,200,000

-

63,251,551

188,951,743 117,143,743

-

188,951,743 117,143,743


-

71,808,000

-

71,808,000

-

25,000,000 25,000,000

-

25,000,000 25,000,000

1

22 01 006

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat 001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan

-

11,768,000

11,768,000

-

-

11,768,000

-

3,228,142,162 577,810,000

18,200,000

263,919,000

-

282,119,000

003 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Profil Kelurahan

143,480,000

294,990,000

-

438,470,000

004 Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

236,790,000

525,111,000

-

761,901,000

48,195,000

809,275,162

-

857,470,162

242,442,000

67,930,000

-

310,372,000

540,205,000

4,065,637,644

-

4,605,842,644

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 001 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

243,060,000

828,356,602

-

1,071,416,602

114,645,000

421,527,500

-

536,172,500

002 Perlindungan Perempuan dan Anak

128,415,000

406,829,102

006 Penguatan Kelembagaan Pokjanal Posyandu URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 22 01 059

-

2,381,815,162 420,590,000

005 Peningkatan Kehidupan Beragama

1

11,768,000

846,327,000 157,220,000

002 Penyelenggaraan Lomba Kelurahan

1 11

-

-

1 22

1 11

63,251,551



135

6 -

22 01 005

22 01

5

26,644,000

1

1

JUMLAH BELANJA

-

1 22

1 22

BELANJA MODAL




Halaman 96

535,244,102

KODE

1 11

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

22 01 060

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak 001 Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusatamaan Gender 002 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Hak Anak 003 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

1 24 01

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

1 24 1 24

URUSAN KEARSIPAN 1

24 01 001



BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

297,145,000 87,150,000

3,237,281,042 787,105,000

-

85,470,000

1,459,495,372

-

1,544,965,372

124,525,000

990,680,670

-

1,115,205,670

442,526,080

3,344,300,183

361,317,000

4,148,143,263

368,836,080

2,407,733,960

249,317,000

3,025,887,040

102,620,080 -

1,165,382,850 5,370,000

249,317,000 -

1,517,319,930 5,370,000

.

3,534,426,042 874,255,000


-

92,520,000

-

92,520,000


-

3,400,000

-

3,400,000

-

73,908,000

248,617,000

-

252,598,500


73,908,000 3,981,500

-


-

85,500,000

-

85,500,000


-

62,846,350

-

62,846,350


-

74,398,000

-

74,398,000


-

23,153,500

-

23,153,500


-

46,320,000

226,317,000

272,637,000


-

5,378,000

20,000,000

25,378,000


-

62,220,000

3,000,000

65,220,000

Halaman 97

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

1

24 01 002

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6


-

95,660,000

-

95,660,000


-

80,000,000

-

80,000,000

-

20,950,580


1 24


20,950,580

-

020 Penyediaan Jasa Keamanan

3,780,000

280,000,000

-

283,780,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor

5,556,500 1,575,000

499,715,716 209,425,000

-

505,272,216 211,000,000

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

3,981,500

290,290,716

-

294,272,216

1 24

1

24 01 003


-

4,600,000 4,600,000

-

4,600,000 4,600,000

1 24

1

24 01 005


-

26,000,000 26,000,000

-

26,000,000 26,000,000

1 24

1

24 01 006


1 24

1

24 01 138

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 001 Pengelolaan Arsip Daerah

1 26

24 01 141

-

5,400,000

5,400,000

-

-

5,400,000

712,035,394 305,048,894

-

967,294,894 516,537,394

43,771,000

406,986,500

-

450,757,500

73,690,000

936,566,223

112,000,000

1,122,256,223

Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi 001 Pembinaan Perpustakaan

73,690,000

936,566,223

112,000,000

1,122,256,223

49,325,000

444,397,390

002 Pengembangan Minat Baca/Literasi

24,365,000

492,168,833

PERPUSTAKAAN 1

-

255,259,500 211,488,500

002 Pengembangan Arsip Daerah 1 26

5,400,000

112,000,000 Halaman 98

493,722,390 628,533,833

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

2

PILIHAN

6,377,287,479

47,996,619,495

4,702,865,500

59,076,772,474

2 06

URUSAN PERDAGANGAN

5,314,123,479

27,058,074,844

2,689,285,500

35,061,483,823

2 06 01

DINAS PENGELOLAAN PASAR

4,864,393,479

24,662,153,654

689,285,500

30,215,832,633

1,567,860,752 810,000

3,164,154,850 9,165,000

24,680,500 -

4,756,696,102 9,975,000

2 06

2

06 01 001


-

2,480,772,000

-

2,480,772,000


-

24,365,000

-

24,365,000

-

77,400,000


77,400,000

-


-

153,900,000

-

153,900,000


-

90,074,000

-

90,074,000

60,923,000

-

62,881,500


1,958,500


-

46,460,000

-

46,460,000


-

12,679,700

-

12,679,700


-

19,145,500

4,870,000

24,015,500


-

25,282,650

19,450,500

44,733,150


-

3,522,000

360,000

3,882,000


-

150,766,000

-

150,766,000


-

87,100,000

-

87,100,000

-

1,487,692,252


1,487,692,252

-

Halaman 99

KODE REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

2 06

2

06 01 002

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

2 06

2

06 01 006


2 06

2 06

2

2

06 01 149

06 01 150

-

JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 585,094,000 585,094,000

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6 -

585,094,000 585,094,000

12,780,000

-

-

12,780,000

12,780,000

-

-

12,780,000

Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar 001 Peningkatan Kebersihan Pasar

730,502,500

7,483,487,738

20,200,000

8,234,190,238

161,452,500

3,700,131,676

4,200,000

3,865,784,176

002 Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar Se Kota Yogyakarta

437,337,500

2,135,360,540

003 Pemeliharaan Pasar-Pasar se Kota Yogyakarta

131,712,500

1,647,995,522

16,000,000

1,795,708,022

2,031,727,227 358,351,500

10,964,080,028 226,165,000

644,405,000 -

13,640,212,255 584,516,500

002 Penataan Lahan dan Pedagang

219,407,500

935,885,000

-

1,155,292,500

003 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I

322,645,500

1,200,915,000

-

1,523,560,500

004 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II

381,049,500

974,534,400

-

1,355,583,900

005 Optimalisasi Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta

129,844,000

1,241,019,800

12,855,000

1,383,718,800

006 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis

620,429,227

6,385,560,828

631,550,000

7,637,540,055

Program Optimalisasi Pemanfaatan lahan dan Pengelolaan Retribusi 001 Operasional Peningkatan Pendapatan

-

Halaman 100

2,572,698,040

KODE

2 06

REKENING


BELANJA PEGAWAI

1

2

3

2

06 01 151


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

Program Pengembangan Pasar 001 Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar

521,523,000 200,824,500

2,465,337,038 743,628,000

-

2,986,860,038 944,452,500

002 Pengembangan dan Promosi Pasar

320,698,500

1,721,709,038

-

2,042,407,538

172,283,508,837

548,283,190,373

JUMLAH :

313,355,764,155


1,033,922,463,365

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 Halaman 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

KODE REKENING

URAIAN

1

2

BELANJA LANGSUNG

BELANJA PEGAWAI BELANJA LAINNYA BELANJA PEGAWAI

01 01 01

1 1

01 01 01

1 1 1

PELAYANAN UMUM 06 Perencanaan Pembangunan 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 23 Statistik 24 Kearsipan 25 Komunikasi dan Informatika

03 03

1

KETERTIBAN DAN KEAMANAN 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

07 14 15 16 21 22 01 05 06 07 08

EKONOMI Perhubungan Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pertanian Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian Ketransmigrasian

3

4

187,991,889,781 2,836,408,953 182,469,960,167

2,685,520,661 23,168,244,138 6,196,990,276 7,846,200,479 1,195,949,815 7,929,103,568 -

5

65,443,758,743 65,443,758,743


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

7

8 = 3+4+5+6+7

43,297,060,890 3,175,583,409 38,412,274,401

146,979,880,685 5,133,839,020 128,761,319,702

47,731,922,924 64,800,000 36,056,355,054

491,444,513,023 11,210,631,382 451,143,668,067

-

639,770,000 368,836,080 700,597,000

1,137,625,930 2,407,733,960 9,539,362,073

249,317,000 11,361,450,870

1,777,395,930 5,711,407,701 21,601,409,943

-

167,280,000 167,280,000

349,560,000 349,560,000

-

12,562,556,111 4,212,791,129 1,017,450,000 540,224,952 158,325,000 181,735,000 970,246,551 40,865,000 31,535,000 5,314,123,479 83,210,000 12,050,000

64,147,102,196 17,050,122,487 4,692,475,050 4,474,841,641 283,385,780 1,345,235,270 2,992,862,005 1,310,126,480 515,800,000 27,058,074,844 4,134,391,639 289,787,000

11,824,478,500 4,557,003,000 1,000,000 2,573,190,000 4,000,000 2,689,285,500 2,000,000,000 -

516,840,000 516,840,000 111,702,380,945 32,016,906,892 5,709,925,050 12,862,267,072 441,710,780 4,100,160,270 5,163,058,371 1,350,991,480 547,335,000 42,990,587,391 6,217,601,639 301,837,000

Halaman 2 BELANJA TIDAK LANGSUNG

KODE REKENING

URAIAN

1

2

BELANJA LANGSUNG

BELANJA PEGAWAI BELANJA LAINNYA BELANJA PEGAWAI 3

05 05 05 05

1 1 1

LINGKUNGAN HIDUP 05 Penataan Ruang 08 Lingkungan Hidup 09 Pertanahan

06 06 06

1 1

PERUMAHAN 03 Pekerjaan Umum 04 Perumahan

07 07 07

1 1

KESEHATAN 02 Kesehatan 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

08 08 08

1 2

PARIWISATA DAN BUDAYA 17 Kebudayaan 04 Pariwisata

10 10 10 10

1 1 1

PENDIDIKAN 01 Pendidikan 18 Kepemudaan dan Olah Raga 26 Perpustakaan

11 11 11 11

1 1 1

PERLINDUNGAN SOSIAL 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 11 Pemberdayaan Perempuan 13 Sosial

JUMLAH :

4

5


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

7

8 = 3+4+5+6+7

15,638,890,572 15,638,890,572 -

-

2,419,783,820 57,988,500 2,268,240,320 93,555,000

15,605,161,267 646,088,832 14,759,938,505 199,133,930

22,347,005,500 858,125,000 4,794,560,500 16,694,320,000

56,010,841,159 1,562,202,332 37,461,629,897 16,987,008,930

7,818,037,836 7,818,037,836 -

-

3,431,858,757 3,077,771,257 354,087,500

58,577,383,999 54,745,679,655 3,831,704,344

169,297,682,475 165,938,720,875 3,358,961,600

239,124,963,067 231,580,209,623 7,544,753,444

66,603,108,555 63,879,104,145 2,724,004,410

-

50,328,096,679 49,443,949,520 884,147,159

117,395,697,148 112,970,811,258 4,424,885,890

56,585,759,756 56,585,339,756 420,000

290,912,662,138 282,879,204,679 8,033,457,459

3,349,771,088 3,349,771,088 -

-

1,227,831,318 332,327,318 895,504,000

16,967,888,755 2,279,449,223 14,688,439,532

13,580,000 13,580,000

21,559,071,161 5,961,547,629 15,597,523,532

474,790,582,187 473,495,082,696 1,295,499,491 -

-

55,310,328,182 54,894,130,220 342,507,962 73,690,000

112,582,220,401 107,448,228,367 4,197,425,811 936,566,223

5,024,005,000 4,912,005,000 112,000,000

647,707,135,770 640,749,446,283 5,835,433,264 1,122,256,223

9,898,693,593 2,927,135,118 6,971,558,475

-

3,538,713,080 1,518,057,480 540,205,000 1,480,450,600

15,678,295,922 2,773,580,700 4,065,637,644 8,839,077,578

531,330,000 525,180,000 6,150,000

29,647,032,595 7,743,953,298 4,605,842,644 17,297,236,653

172,283,508,837

548,283,190,373

313,355,764,155

1,888,625,439,858

789,259,217,750

65,443,758,743


LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2016 P

ESELON

E

GOLONGAN/RUANG

NON ESELON

J. N

JUMLAH I

II

III

IV

V

TENAGA FUNGSIONAL

E

STAF

G

Walikota Wakil Walikota JUMLAH KEPDA

1 1 2

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 1 2

Golongan IV/e Golongan IV/d Golongan IV/c Golongan IV/b Golongan IV/a JUMLAH GOLONGAN IV

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 19 6 0 26

0 0 0 61 67 128

0 0 0 0 51 51

0 0 0 0 0 0

2 12 13 136 2224 2387

0 0 0 1 17 18

2 13 32 204 2359 2610

Golongan III/d Golongan III/c Golongan III/b Golongan III/a JUMLAH GOLONGAN III

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

6 0 0 0 6

323 254 55 2 634

13 9 5 0 27

373 438 383 393 1587

53 161 634 462 1310

768 862 1077 857 3564

Golongan II/d Golongan II/c Golongan II/b Golongan II/a JUMLAH GOLONGAN II

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

125 60 63 3 251

174 316 315 290 1095

299 376 378 293 1346

Golongan I/d Golongan I/c Golongan I/b Golongan I/a JUMLAH GOLONGAN I

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

79 96 43 2 220

79 96 43 2 220

TOTAL

2

0

26

134

685

27

4225

2643

7742


LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 NO

Uraian Rincian Piutang

1

2

1

Piutang Pajak

2

Piutang Retribusi

< 1 Tahun 3

Umur Piutang 1-2 Tahun 2-5 Tahun 4 5

Saldo Akhir Piutang 7

> 5 Tahun 6

13,693,557,950.00

15,193,438,402.00

16,718,015,444.00

17,784,133,931.00

63,389,145,727.00

785,959,555.00

728,603,216.00

160,763,653.00

504,748,603.00

2,180,075,027.00


LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PENYERTAAN MODAL ( INVESTASI ) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Bentuk Tahun Dasar Hukum Penyer Nama Jumlah Penyertaan Penyer Penyertaan taan No Badan/Lembaga/ Modal (Investasi) taan Modal (Investasi) Modal Pihak Ketiga Daerah Modal Daerah (Investasi) Daerah 1

2

1 2 3 4 5

2003 2003

6

2003 2006

2012

3 PDAM Tirtamarta PD BPR Bank Jogja PT. BPD DIY BUKP se Kota Yk PT Radio Swara Adhiloka

PD Jogjatama Vishesa Jumlah :

Penyertaan Modal Tahun Ini

7

8

Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini

Sisa Modal Yang Belum Disertakan

9=7+8

10=6-9

4

5

Perda No 14/2012 Perda No 5/2015 Perda No 6/2015

Uang Uang Uang Uang

15,499,156,980.18 100,000,000,000.00 117,000,000,000.00 411,000,000.00

15,499,156,980.18 61,000,000,000.55 117,000,000,000.00 411,000,000.00

-

15,499,156,980.18 61,000,000,000.55 117,000,000,000.00 411,000,000.00

Uang

690,000,000.00

690,000,000.00

-

690,000,000.00

-

Uang

115,168,720,000.00

115,168,720,000.00

-

115,168,720,000.00

-

348,768,876,980.18

309,768,876,980.73

-

309,768,876,980.73

AKTA Notaris Hj. Pandam Nurwulan, S,MH. No. 5 Tgl. 7 Agustus 2006

Perda No 12/2012

6

Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu

38,999,999,999.45 -

38,999,999,999.45

Jumlah Hasil Modal Jumlah Modal Penyertaan (Investasi) Modal (Investasi) Yang Yang Akan (Investasi) Disertakan Sampai Diterima Daerah Dengan Tahun Ini Kembali Tahun Ini Tahun Ini 11

12

-

-

15,499,156,980.18 61,000,000,000.55 117,000,000,000.00 411,000,000.00

13=9-12

-

-

690,000,000.00

115,168,720,000.00 -

-


309,768,876,980.73

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

No 1

1 2 3 4 5 6

Jenis Aset Tetap Daerah 2

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Jaringan dan Instalasi Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah

Saldo Pada Akhir Tahun n-2 3

615,564,077,308.00 335,835,156,268.51 814,830,077,504.25 1,762,112,046,537.28 28,227,005,052.07 73,750,181,576.44 3,630,318,544,246.55

Perkiraan Penambahan Tahun n-1

Perkiraan Pengurangan Tahun n-1

4

5

1,800,845,000.00 67,182,733,947.00 120,906,458,638.00 45,374,132,000.00 12,624,073,000.00 247,888,242,585.00

14,884,429,722.92 7,242,147,811.60 378,450,000.00 764,904,437.84 23,269,931,972.36


Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-1 6=3+4-5

617,364,922,308.00 388,133,460,492.59 928,494,388,330.65 1,807,107,728,537.28 40,086,173,614.23 73,750,181,576.44 3,854,936,854,859.19

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2016

No

Jenis Aset Lain-lain

1 1 2 3 4 5 6 7

2 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tagihan Pemberian Pinjaman Tagihan Sewa Tagihan Bagi Hasil Kemitraan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Aset Lain-lain Aset Tak Berwujud Jumlah

Saldo Pada Akhir Tahun n-2

Perkiraan Penambahan Tahun n-1

Perkiraan Pengurangan Tahun n-1

Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-1

3

4

5

6=3+4-5

170,591,984.00 681,565,999.00 31,000,000.00 2,599,000,000.00 36,661,755,917.21 495,000,000.00 9,319,942,651.42 49,958,856,551.63

6,926,321,950.00 6,926,321,950.00

117,845,256.00 283,788,000.00 31,000,000.00 199,000,000.00 631,633,256.00

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd HARYADI SUYUTI

52,746,728.00 397,777,999.00 2,400,000,000.00 36,661,755,917.21 495,000,000.00 16,246,264,601.42 56,253,545,245.63

Tahun 1 (Pertama)

LAMPIRAN XI.1 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2016

No

Nama SKPD

Nama Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Jumlah Anggaran Tahun n-1 (Rp)

Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA n-1 (Rp)

Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp)

1

2

3

4

5

6

7

1

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil


HARYADI SUYUTI

Tahun 2 (Kedua)

LAMPIRAN XI.2 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2016

Jumlah Anggaran Tahun n-1 (Rp) APBD Perubahan APBD TA n-1 TA n-1

Jumlah Realisasi Sampai dengan akhir TA n-1 (Rp)

Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) APBD Perubahan APBD TA n-1 TA n-1

No

Nama SKPD

Nama Kegiatan

Lokasi Kegiatan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil


LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

No

Tujuan Pembentukan Dana Cadangan

1

2

Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan

3 Perda Nomor 14 Tahun 2009 kewajiban Pemkot Yk kepada tentang Pembentukan Dana PT. Perwita Karya sebagai tindak Cadangan Untuk lanjut pengambilalihan Terminal Pembayaran Sebagaian Penumpang Tipe A Giwangan Kewajiban Pemkot Yk Kepada PT. Perwita Karya Sebagai Tindak Lanjut Pengambilalihan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan

Jumlah Dana Transfer ke Kas Transfer Dari Kas Cadangan Yang Saldo Awal (Rp) Umum Daerah Umum Daerah (Rp) Direncanakan (Rp) (Rp)

Saldo Akhir (Rp)

Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp)

4

5

6

7

8

9

5,000,000,000

5,000,000,000

-

-

5,000,000,000

-

5,000,000,000

-

-

1 Untuk pembayaran sebagian

Jumlah :

5,000,000,000

5,000,000,000


-

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi

Tanggal / Tahun Perjanjian Pinjaman / Obligasi

2

3

4

5

6

7

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Sumber No Pinjaman Daerah 1

JUMLAH :

Jumlah Persentase Jangka Waktu Pinjaman/Nilai Bunga Pinjaman Nominal Obligasi Pinjaman (Tahun) (Rp) (%)

-

Tujuan Penggunaan Pinjaman

Jumlah Pembayaran Tahun Ini

Jumlah Sisa Pembayaran

Pokok Pinjaman Daerah (Rp)

Bunga (Rp)

Pokok Pinjaman Daerah (Rp)

Bunga (Rp)

8

9

10

11

12

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

-

-

-


-

LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 RINCIAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 KODE REKENING 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

02 03 04 05 06 07 08 09 12

URAIAN 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah Pajak Hotel Hotel Bintang Lima Hotel Bintang Empat Hotel Bintang Tiga Hotel Bintang Dua Hotel Bintang Satu Hotel Melati Tiga Hotel Melati Dua Hotel Melati Satu Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos

4 1 1 02 4 1 1 02 01 4 1 1 02 03

Pajak Restoran Restoran Katering

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Pajak Hiburan. Tontonan Film/Bioskop Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Pameran Karaoke Permainan Bilyar Balap Kendaraan Bermotor Permainan Ketangkasan Mandi Uap/Spa Pusat Kebugaran Pertandingan Olah Raga

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

01 02 05 07 10 14 15 17 18 19

JUMLAH (Rp) 3

DASAR HUKUM 4

503,488,602,271 314,421,000,000 95,700,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 28,500,000,000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 23,000,000,000 20,250,000,000 9,000,000,000 1,200,000,000 1,900,000,000 1,600,000,000 9,580,000,000 670,000,000 30,500,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 30,485,000,000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 15,000,000 7,000,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 2,715,000,000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 111,000,000 1,605,000,000 294,000,000 50,000,000 8,000,000 845,000,000 996,000,000 340,000,000 36,000,000

Halaman 2 KODE REKENING 1 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

04 04 04 04 04 04 04 04

01 02 03 05 06 11 12

URAIAN 2 Pajak Reklame. Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron Reklame Kain Reklame Melekat/Sticker Reklame Berjalan Reklame Udara Reklame Baliho Reklame Cahaya

JUMLAH (Rp) 3

DASAR HUKUM 4

5,471,100,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 2,400,000,000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 570,000,000 200,000 107,000,000 20,000,000 98,000,000 2,275,900,000

4 1 1 05 4 1 1 05 01

Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan PLN

45,000,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 45,000,000,000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

4 1 1 07 4 1 1 07 01

Pajak Parkir Pajak Parkir


4 1 1 08 4 1 1 08 01

Pajak Air Tanah Pajak Air Tanah


4 1 1 09 4 1 1 09 01

Pajak Sarang Burung Walet Pajak Sarang Burung Walet

4 1 1 12 4 1 1 12 01

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

57,800,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 57,800,000,000 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan, (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2)

4 1 1 13 4 1 1 13 01

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

70,000,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 70,000,000,000 tentang BPHTB (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8)

5,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 5,000,000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

Halaman 3 KODE REKENING 1

URAIAN 2

JUMLAH (Rp) 3

DASAR HUKUM 4

4 1 2


38,200,198,078

4 1 2 01 4 1 2 01 01

Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan.

26,910,702,878 129,208,878 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

4 1 2 01 02

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

4 1 2 01 04

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

4 1 2 01 05

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

4 1 2 01 06

Retribusi Pelayanan Pasar.

4 1 2 01 07

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

952,145,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

4 1 2 01 12

Retribusi Pengolahan Limbah Cair

680,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

3,151,424,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 84,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 7,080,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 14,833,925,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)


URAIAN 2

JUMLAH (Rp) 3

DASAR HUKUM 4

4 1 2 02 4 1 2 02 01

Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

6,255,655,200 206,572,200 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)

4 1 2 02 04

Retribusi Terminal.

2,544,245,500 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)

4 1 2 02 05

Retribusi Tempat Khusus Parkir.

3,004,315,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)

4 1 2 02 08

Retribusi Rumah Potong Hewan.

280,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)

4 1 2 02 13

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

220,522,500 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota YogyakartaTahun 2012 Nomor 4 )

4 1 2 03 4 1 2 03 01

Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

4 1 2 03 03

Retribusi Izin Gangguan

4 1 2 03 06

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan

4 1 2 03 07

Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan

5,033,840,000 4,311,349,500 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 572,254,500 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 26,532,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 123,704,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)


URAIAN 2

JUMLAH (Rp) 3

DASAR HUKUM 4

4 1 3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

14,989,732,029

4 1 3 01

14,989,732,029

4 1 3 01 01

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PD Air Minum Tirtamarta.

4 1 3 01 02

PD BPR Bank Jogja

4,913,899,878 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 5)

4 1 3 01 03

PT. Bank Pembangunan Daerah DIY

9,104,642,976 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 11 Tahun 2012

4 1 3 01 04

Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP

4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

4 1 4 01 4 1 4 01 02

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai

370,000,000 25,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3)

4 1 4 01 05

Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua

162,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3)

4 1 4 01 06

Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat


4 1 4 01 10

Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan


4 1 4 02 4 1 4 02 01

Jasa Giro Jasa Giro Kas Daerah

963,054,760 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14)

8,134,415 Keputusan Gubernur DIY Nomor 73/KEP/2015 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2014 135,877,672,164

2,495,567,134 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 2,495,567,134 Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83)

Halaman 6 KODE REKENING 1 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4

03 03 03 03 03 03

01 01 01 01 01

URAIAN 2 Pendapatan Bunga Deposito Rekening Deposito pada PT. Bank Pembangunan Daerah DIY Rekening Deposito pada Bank Tabungan Negara Rekening Deposito pada Bank Nasional Indonesia Rekening Deposito pada Bank Rakyat Indonesia Rekening Deposito pada Bank Mandiri

JUMLAH (Rp) 3

DASAR HUKUM 4

25,000,000,000 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 20,400,000,000 Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) 1,000,000,000 900,000,000 1,700,000,000 1,000,000,000

4 1 4 04 4 1 4 04 01

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kerugian Uang Daerah

80,980,656 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan 80,980,656 Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah

4 1 4 07 4 1 4 07 01

Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Denda Pajak Hotel

4 1 4 07 02

Pendapatan Denda Pajak Restoran

8,700,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

4 1 4 07 03

Pendapatan Denda Pajak Hiburan


4 1 4 07 04

Pendapatan Denda Pajak Reklame


4 1 4 07 07

Pendapatan Denda Pajak Parkir

4 1 4 07 08

Pendapatan Denda Pajak Air Tanah

4 1 4 07 12

Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan

4 1 4 08 4 1 4 08 01

Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum

1,227,500,000 6,500,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

300,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 1,800,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 1,200,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 217,034,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi 217,034,000 Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5)

Halaman 7 KODE REKENING 1 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4

15 15 15 15 15 15

01 03 04 05 06

URAIAN 2 Pendapatan dari Barang Milik Daerah Sewa Lahan Terminal Sewa Penginapan Awak Bus Terminal Sewa Hotel Terminal Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Sewa Gedung

4 1 4 15 07 4 1 4 15 08

Pengelolaan Wisma Ngestilaras Pengelolaan Reksa Arcade

4 1 4 16 4 1 4 16 01

Pendapatan BLUD Taman Pintar Pendapatan BLUD Taman Pintar

JUMLAH (Rp) 3 1,652,562,851 180,970,351 10,920,000 54,000,000 6,000,000 1,201,672,500

DASAR HUKUM 4 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Kamar dan Ruang Rapat Education Hotel Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 86)

24,000,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan 175,000,000 Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Sosial 12,527,500,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2011 tentang Sewa 12,527,500,000 Sarana Prasarana di Taman Pintar Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2012 tentang Besaran Tarif Masuk Zona Planetarium di Taman Pintar Kota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2013 tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Per Tiket Zona Astronomi dan Wahana Bahari di Taman Pintar Kota Yogyakarta

4 1 4 17 4 1 4 17 01

Pendapatan BLUD RSUD Pendapatan BLUD RSUD

4 1 4 18 4 1 4 18 01

Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis

66,903,600,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan 66,903,600,000 Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta 4,651,241,450 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan 4,651,241,450 Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar

Halaman 8 KODE REKENING 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

URAIAN 2 Pendapatan BLUD Puskesmas Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan I Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan II Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman I Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman II Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede I Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede II Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo I Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo II Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan

JUMLAH (Rp) 3

DASAR HUKUM 4

19,653,962,227 Peraturan Walikota Yogyakarta No 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan 675,000,000 Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan 432,495,000 Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 1,254,607,331 1,093,000,000 503,332,302 792,368,012 1,493,398,200 1,225,457,000 659,500,671 940,553,139 1,652,300,000 1,711,642,660 675,461,600 532,015,760 2,121,109,000 1,790,000,000 896,417,552 1,205,304,000

4 1 4 22 4 1 4 22 01

Pendapatan BUKP Pendapatan BUKP - Dana Pembinaan BUKP - Jasa Produksi BUKP

24,789,991 Keputusan Gubernur DIY Nomor 73/KEP/2015 tentang Pembagian Laba 24,789,991 Bersih Badan Usaha Koperasi Pedesaan BUKP Tahun Buku 2014 14,165,102 10,624,889

4 1 4 23 4 1 4 23 01

Bagian Laba atas Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Koperasi Syariah Bagian Laba Atas Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Koperasi Syariah

16,000,000 Perjanjian Nomor 27//Perj.Yk/2012 antara Pemerintah Kota Yogyakarta 16,000,000 dengan Koperasi-Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kota Yogyakarta tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Modal Kerja Pinjaman Lunak (MKPL) kepada Koperasi Pola Syariah Kota Yogyakarta Tahun 2012

4 1 4 25 4 1 4 25 01

Jaminan Bongkar Penerimaan Jaminan Bongkar Penyelenggaraan Reklame

110,000,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan 110,000,000 Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1988 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame

4 1 4 26 4 1 4 26 01

Penerimaan Pendapatan Terminal Service Charge

422,388,855 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang 422,388,855 Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha

Halaman 9 KODE REKENING 1 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4

30 30 30 30 30 30 30

01 02 03 04 06 07

URAIAN 2 Pendapatan Bunga Pajak Pendapatan Bunga Pajak Hotel Pendapatan Bunga Pajak Restoran Pendapatan Bunga Pajak Hiburan Pendapatan Bunga Pajak Reklame Pendapatan Bunga Pajak Parkir Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah

JUMLAH (Rp) 3

DASAR HUKUM 4

505,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak 323,000,000 Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 81,000,000 37,000,000 20,000,000 18,000,000 26,000,000

4 1 4 31 4 1 4 31 01

Pendapatan Bunga Retribusi Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum

19,545,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang 19,545,000 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

4 2

DANA PERIMBANGAN

4 2 1

Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

55,713,758,000

4 2 1 01 4 2 1 01 03

Dana Bagi Hasil Pajak. Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

53,114,808,000 46,683,667,000 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 288)

4 2 1 01 04

Dana Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas

2,534,140,000 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 288)

4 2 1 01 05

Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat


4 2 1 01 06

Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Migas

967,286,298,780

84,472,000 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 288)

Halaman 10 KODE REKENING 1 4 2 1 02 4 2 1 02 01

2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan

4 2 1 02 06

Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan


4 2 1 02 11

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

1,508,138,000 Keputusan Gubernur No 315/KEP/2014 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2015 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2014 Tentang Alokasi Kurang BayarDana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012

4 2 2 4 2 2 01

Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

01 01 01 01 01 01

13 14 15 16 17 18

Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus Fisik Pelayanan Dasar Dana Alokasi Khusus Fisik Pelayanan Rujukan Dana Alokasi Khusus Fisik Pelayanan Kefarmasian Dana Alokasi Khusus Fisik Keluarga Berencana Dana Alokasi Khusus Fisik Air Minum Dana Alokasi Khusus Fisik Sanitasi Dana Alokasi Khusus Fisik Pertanian Dana Alokasi Khusus Fisik Lingkungan Hidup Dana Alokasi Khusus Fisik Perhubungan Dana Alokasi Khusus Fisik Sarana Prasarana Kesehatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pemerintah Daerah Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Profesi Guru Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi Puskesmas Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional KB

URAIAN

JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 3 4 2,598,950,000 1,618,000 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 288)

670,278,830,000 670,278,830,000 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 288) 241,293,710,780 241,293,710,780 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran 2,748,840,000 Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 1,781,470,000 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 288) 1,363,020,000 231,560,000 327,590,000 268,010,000 2,573,190,000 550,220,000 156,100,000 20,003,750,000 37,819,950,000 11,160,000,000 156,130,820,000 3,438,000,000 419,600,000 281,600,000 1,867,040,780 172,950,000

Halaman 11 KODE REKENING 1 4 3

2 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

4 3 1 4 3 2

Pendapatan Hibah Dana Darurat

4 3 3 4 3 3 01 4 3 3 01 01

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

4 3 3 01 03

Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

22,208,977,561 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

4 3 3 01 05

Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor


4 3 3 01 07

Bagi Hasil Pajak Air Permukaan

4 3 3 01 08

Bagi Hasil dari Pajak Rokok


4 3 4 4 3 4 01 4 3 4 01 04

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Dana Insentif Daerah

4 3 5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi Bantuan Keuangan dari Provinsi

40,424,864,000 40,424,864,000 40,424,864,000 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 288) 11,705,200,000

4 3 5 01 4 3 5 01 01

JUMLAH (Rp) 3 160,990,503,716

URAIAN

DASAR HUKUM 4

108,860,439,716 108,860,439,716 37,343,095,724 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

5,761,800 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

11,705,200,000 11,705,200,000 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Jumlah :

1,631,765,404,767


WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG

Recommend Documents