VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ KOLEJE A MENZY
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013
Výroční zpráva Kolejí a menz VUT v Brně seznamuje s nejvýznamnějšími událostmi a změnami, které nastaly v roce 2013. Zaměřuje se především na hlavní činnosti Kolejí a menz VUT v Brně, tedy ubytování a stravování studentů a zaměstnanců VUT v Brně. Koncepce výroční zprávy sleduje aktivity Kolejí a menz VUT v Brně a jejich rozvoj v uplynulém roce ve třech rovinách: institucionální, organizačních procesů a výkonů Kolejí a menz VUT v Brně.
1
Obsah I.
Základní informace I.1 Organizační řád Kolejí a menz VUT v Brně
3
I.2 Poslání Kolejí a menz VUT v Brně
3
I.3 Základní přehled kapacit a výkonů
4
II.
Organizační struktura
5
III.
Vedení
6
IV.
Zaměstnanci
7
V.
Ubytovací služby
9
V.1 Kapacity pro ubytování
9
V.2 Ubytování studentů V.2.1 Využití kapacity pro ubytování studentů v roce 2013 V.2.2 Ubytování zahraničních studentů V.2.3 Služby na kolejích V.2.4 Zvýšení standardu ubytování
V.3 Ubytování zaměstnanců V.3.1 Ubytování v doplňkové činnosti
VI.
10 10 12 13 14
15 15
Stravovací služby
17
VI.1 Kapacity pro stravování
17
VI.2 Stravování studentů a zaměstnanců VUT v Brně
18
VI.3 Stravování v doplňkové činnosti
20
VII.
Institucionální rozvoj
VII.1 Ochrana životního prostředí
VIII. Technický rozvoj VIII.1 Stavební a nestavební investice a údržba
2
3
21 21
22 22
VIII.1.1 Nestavební investice VIII.1.2 Neinvestiční náklady VIII.1.3 Opravy a údržba
26 26 26
VIII.2 Informační technologie
30
IX.
Ekonomika
32
X.
Přílohy
37
Příloha 1
39
Příloha 2
41
Příloha 3
42
Příloha 4
45
I. ZÁKLADNÍ INFORMACE I.1
Organizační řád Kolejí a menz VUT v Brně
Úplný název: Zkrácený název: Název pro obchodní styk:
Koleje a menzy Vysokého učení technického v Brně Koleje a menzy VUT v Brně nebo KaM VUT Vysoké učení technické v Brně Koleje a menzy
Zkratka názvu pro vnitřní předpisy a normy, vnitřní a kontextovou potřebu: KaM
Koleje a menzy VUT v Brně jsou další součástí Vysokého učení technického v Brně, která pro podporu hlavních činností VUT v Brně a harmonického rozvoje studentů a akademického prostředí VUT v Brně v rozsahu svých možností pečuje o sociální podmínky, zejména o ubytování studentů a o stravování studentů a zaměstnanců. Koleje a menzy VUT v Brně jako „součást 80“ hospodaří dle Zákona č. 111/1998 Sb. v rámci VUT v Brně se společným IČ a DIČ, včetně jednotného účetnictví. VUT v Brně je vlastníkem veškerého majetku Kolejí a menz VUT v Brně. Koleje a menzy VUT v Brně jsou v přímé podřízenosti rektora VUT v Brně, metodicky řízené kvestorem VUT v Brně. Poradním sborem rektora je Dozorčí rada Kolejí a menz VUT v Brně, která, ve složení určeném rektorem, projednává koncepční záležitosti Kolejí a menz VUT v Brně a sleduje jejich činnost. (Výtah ze statutu VUT v Brně, statutu Dozorčí rady Kolejí a menz VUT v Brně, případně dalších norem)
I.2
Poslání Kolejí a menz VUT v Brně
Koleje a menzy VUT v Brně zajišťují ubytování, stravování a služby s tím související studentům a zaměstnancům VUT v Brně a s ohledem na provozní možnosti i dalším zákazníkům. Koleje a menzy VUT v Brně koncipují své aktivity s ohledem na celospolečenský kontext; dbají na zájmy školy, regionu, na zájmy národní i evropské; podporují ideje občanské společnosti a trvale udržitelného rozvoje; při realizaci svých aktivit usilují o ochranu životního prostředí.
3
I.3
Základní přehled kapacit a výkonů
KAPACITY, stav k 31. 12. 2013 Ubytování Kapacita vyhrazená pro ubytování studentů Kapacita pro izolační pokoje Kapacita vyhrazená pro ubytování zaměstnanců Kapacita vyhrazená pro doplňkovou činnost Celková ubytovací kapacita Stravování Počet provozů Celková výrobní kapacita Celková kapacita míst
6 325 lůžek 7 lůžek 183 lůžka 68 lůžek 6 583 lůžek 14 15 800 jídel/den 1 189 míst
VÝKONY, za rok 2013 (bez DPH) (období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013)
Průměrný počet obsazených lůžek ve studentské kapacitě 4 959 lůžek Průměrná obsazenost kapacity pro ubytování studentů za 12 měsíců 80,9% Obsazenost kapacity pro ubytování studentů ke sledovanému datu 25. 10. 2013 93,6% Průměrná výše kolejného 30 809,- Kč/rok Jednotkové neinvestiční náklady kolejí na ubytovaného studenta 27 739,- Kč/rok Jednotkové neinvestiční náklady kolejí na lůžkoden 76,00Kč/lůžkoden Tržby z ubytování studentů (kolejné) 136 943 928,- Kč Tržby z ubytování studentů (kolejné a další poplatky) celkem 138 199 803,- Kč Tržby z ubytování v doplňkové činnosti – zaměstnanci VUT 4 590 503,- Kč Tržby z ubytování v doplňkové činnosti – ostatní 7 248 426,- Kč Tržby z ubytování celkem 150 038 732,- Kč Stravování Počet hlavních jídel prodaných studentům 1 137 294 jídel Počet hlavních jídel prodaných zaměstnancům VUT – závodní stravování 124 365 jídel Počet hlavních jídel prodaných v doplňkové činnosti 82 051 jídel Celkový počet prodaných hlavních jídel 1 343 710 jídel Tržby ze stravování studentů včetně doplňkového sortimentu, bez zboží 46 445 940,- Kč Tržby ze stravování zaměstnanců VUT včetně doplňkového sortimentu, bez zboží 7 174 157,- Kč Tržby ze stravování v doplňkové činnosti celkem 13 782 802,- Kč Tržby ze stravování celkem 67 402 899,- Kč Ostatní Ostatní tržby 24 072 913,- Kč Dotace 26 321 698,- Kč Hospodaření Výnosy celkem 267 836 243,- Kč Náklady celkem 235 888 984,- Kč Hospodářský výsledek 31 947 259,- Kč
4
II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Ředitel
Sekretariát
Oddělení ubytování studentů a stravování
Ekonomické oddělení
Oddělení prodeje služeb
Oddělení informačních a komunikačních technologií
Technické oddělení
Zaměstnanecké oddělení
Oddělení provozu menz
Oddělení provozu kolejí
Dispečink ubytování studentů
Menza Kolejní
Pizzerie Mozzarella
Koleje Pod Palackého vrchem
Purkyňovy koleje
Caffè Bar Piccolo
Jídelna MINI *
Listovy koleje
Mánesovy koleje
Restaurace „Q“ **
„Q“ - jídelna pro zaměstnance **
Penzion Starý pivovar
Klauzury
FCH zaměstnanecká jídelna
FCH FCH studentská jídelna studentská jídelna
Erasmus
RS Ramzová
FCH studentská Menzajídelna Starý pivovar
FCH studentská jídelna Menza Purkyňova
Menza Rybkova
FCH studentská jídelna FCH - bufet
Rychlé občerstvení Purkyňova
FCH studentská jídelna Restaurace Rybkova
FEKT zaměstnanecká jídelna
FEKT - bufet
FCH studentská jídelna
Cukrárna Rybkova
* provoz uzavřen 28. 3. 2013 ** provozy uzavřeny 16. 4. 2013
5
III. VEDENÍ Vedení Kolejí a menz VUT v Brně představuje ředitel jeho nejbližší spolupracovníci: Dagmar Vlčková ředitelka vedení (abecedně) Bc. Elena Adžiovská Oddělení prodeje služeb (OPS) Poslání oddělení: zajišťovat oblast komerčního využití ubytovacích a stravovacích kapacitKaM a rekreačního střediska Ramzová, zajišťovat ubytování zaměstnanců VUT v Brně Jana Kalousková Oddělení ubytování studentů a stravování (OUS) Poslání oddělení: zajišťovat organizaci ubytování a stravování studentů, zaměstnanců VUT v Brně a s ohledem na provozní možnosti a kapacity i dalším zákazníkům. Dále se dělí na: Helena Grabarczyková Oddělení provozu menz (OPM) Poslání oddělení: zabezpečovat odpovídající standard stravování pro všechny skupiny zákazníků Renata Pavlicová Dispečink ubytování studentů (DUS) Poslání oddělení: zajišťovat administrativu ubytování studentů případně dalších zákazníků na kolejích VUT v Brně. PaedDr. Jiří Štěpánek Oddělení provozu kolejí (OPK) Poslání oddělení: zabezpečovat odpovídající standard ubytování na kolejích VUT v Brně, zajišťovat ubytování a služby s ubytováním spojené pro všechny skupiny zákazníků
Ing. Vítězslav Křivánek, MBA Oddělení informačních a komunikačních technologií (OIKT) Poslání oddělení: zabezpečovat potřeby KaM v oblasti informačních a komunikačních technologií. Ing. Jan Ševčík Technické oddělení (TO) Poslání oddělení: zajišťovat provoz a údržbu staveb a strojů ve správě KaM. Ing. Vladimíra Žáková, statutární zástupce ředitele Ekonomické a zaměstnanecké oddělení (EO) Poslání oddělení: zabezpečovat činnost ostatních oddělení KaM a organizace jako celku v ekonomické a finanční oblasti a zajišťovat administrativu KaM v oblasti účetnictví a výkaznictví. Zajišťovat personální obsazení pracovišť KaM.
6
IV. ZAMĚSTNANCI TAB 1 Změny počtu zaměstnanců v roce 2013 (nepřepočtené stavy) ředitelství 2 1 1
nástupy výstupy Změna
koleje 10 15 -5
menzy 19 49 -30
celkem 31 65 -34
Na ředitelství přijaty 2 zaměstnankyně – nově na pozici „všeobecná účetní“ a taktéž přijata zaměstnankyně na pozici „mzdová účetní a personalistka“, a to z důvodu skončeného pracovního poměru na dobu určitou předešlé zaměstnankyně, která tuto pozici původně zastávala. Ke snížení počtu zaměstnanců na kolejích došlo jednak z důvodu odchodu do důchodu a také na vlastní žádost zaměstnanců (výpověď/dohoda o ukončení PP). Jídelna MINI zrušena od 1. 4. 2013, provoz Restaurace a jídelny Q Technická, pozastaven z technických důvodů od 16. 4. 2013. Ke snížení počtu zaměstnanců ve stravování došlo jednak z důvodu uzavření provozů Jídelna MINI, Restaurace/jídelna Q Technická a taktéž z důvodu snižování stavu zaměstnanců na jednotlivých provozech (neprodloužení pracovních poměrů na dobu určitou) Rozdíl ve změně počtu zaměstnanců v tabulce 1 a 2 je způsoben různou strukturou úvazků. TAB 2 Hlavní statistické ukazatele v oblasti lidských zdrojů (vývoj v letech 2002 až 2013) Rok přepočtený počet zaměstnanců průměrná hrubá mzda [Kč] vyplacené mzdy [tis. Kč]
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
278,30 274,01 239,12 249,75 217,49
234,82 229,77 217,71 219,65 222,00
226,23 227,18
9 766
10 760 13 663 13 494 15 189
16 169 17 257 18 330 18 765 18 984
19 503 18 825
32 992 35 877 39 412 40 734 40 040
45 823 47 879 48 227 49 770 50 898
53 192 51 631
V roce 2013 bylo prostonáno celkem 2 929 kalendářních dnů. Z toho: 1 pracovní úraz - 10 kal. dnů 2 nepracovní úrazy - 90 kal. dnů 7 ošetřování člena rodiny – 59 kal. dnů Dlouhodobě práce neschopných bylo 29 zaměstnanců (souvislá pracovní neschopnost nad 30 kal. dnů), kteří pobírali nemocenské dávky, celkem 1 931 kal. dnů (bez úrazů).
Osoby se zdravotním postižením: Stanovený povinný 4% podíl plnění z přepočteného stavu zaměstnanců KaM = 9,12 pracovníka Poživatelé ID pro invaliditu I. – III. stupně 10,45 osob Náhradní plnění: 451 726-Kč bez DPH - přepočet 2,62 Celkové plnění podílu osob se zdrav. postižením 13,07 osob Náhradní plnění: SANSIMON,s.r.o. Prádelna a chemická čistírna SLUKO Celkem
428 027,-Kč 23 699,-Kč 451 726,-Kč
7
8
V. UBYTOVACÍ SLUŽBY Koleje VUT v Brně slouží především pro ubytování studentů. Část ubytovací kapacity je využívána pro ubytování zaměstnanců VUT a doplňkovou činnost.
V.1
Kapacity pro ubytování
VUT v Brně disponuje pěti areály kolejí, dále pak Klauzurami SP a Rezidencí Erasmus (viz tabulka 3, lůžková kapacita k 31. 12. 2013): TAB 3 Dislokace ubytovacích kapacit VUT v Brně Areál Koleje Pod Palackého vrchem (PPV) Koleje Purkyňovy Koleje Listovy Koleje Mánesovy Penzion Starý pivovar Klauzury Starý pivovar Rezidence Erasmus CELKEM
Adresa Brno, Kolejní 2 Brno, Purkyňova 93 Brno, Kounicova 46/48 Brno, Mánesova 12 Brno, Božetěchova 1 Brno, Božetěchova 1 Brno, Klatovská 606/3a
Objekty A02, A03, A04, A05 B02, B04, B05, B07 C01, C02, C03 D01, D02 P03, R03, R04 KL ERA
Celková kapacita 2 932 2 276 1 048 266 35 18 8 6 583
Strukturu ubytovací kapacity přehledně popisuje koláčový graf (Graf 1): GRAF 1 Struktura ubytovacích kapacit VUT v Brně
9
Pokoje na kolejích PPV určené pro ubytování studentů mají vlastní sociální zařízení a kuchyňku vždy pro tři nebo čtyři ubytované studenty. Na Purkyňových a Listových kolejích jsou sociální zařízení a kuchyně společné na patře. Na Mánesových kolejích mají vždy tři ubytovaní vlastní sociální zařízení a kuchyňka je společná na patře. V Penzionu Starý pivovar jsou pokoje se sociálním zařízením vlastním nebo společným pro dva pokoje a přibližně dvě třetiny pokojů mají vlastní kuchyňku. Všechny pokoje mají přípojku k internetu. Severní klauzury se skládají z pěti samostatných klauzur s celkovou kapacitou 9 dvoulůžkových pokojů. Každá klauzura má vlastní kuchyňský kout, obývací pokoj a sociální zařízení. Další ubytovací kapacitou, kterou od začátku roku 2012 KaM obsazují, je Rezidence Erasmus s počtem lůžek 8. Jedná se o nadstandardně zařízené byty ve složení: 2 x 1+kk a 3 x2+kk. Samozřejmostí jsou vestavné spotřebiče v kuchyňském koutě (myčka, mikrovlnná trouba, lednička s mrazicím boxem, horkovzdušná trouba) a automatická pračka v koupelně. V tabulce 4 je podrobný přehled ubytovací kapacity kolejí a změny, které u ní v roce 2013 nastaly. TAB 4 Ubytovací kapacita VUT v Brně v roce 2013 – počet lůžek lůžek
Koleje
PPV
Purkyňovy
Listovy
Mánesovy
Starý pivovar
Klauzury SP
1 2 3 ∑ 1 2 3 4 ∑ 1 2 ∑ 1 2 ∑ 1 2 ∑ 2
1.1.
studenti 31.12. změna
1780 1248 3028 0 996 1257
2346 408 2754 0 996 1257
566 -840 -274 0 0 0
2253
2253
0
1030 1030 88 178 266 20 2 22
1030 1030 88 178 266 20 2 22
0 0 0 0 0 0 0 0
Ubytovací kapacita – stav k 1. 1. 2013 a 31. 12. 2013 zaměstnanci doplňková činnost celkem 1.1. 31.12. změna 1.1. 31.12. změna 1.1. 31.12. změna 24 24 0 24 24 0 92 92 0 60 60 0 1932 2498 566 0 0 0 1248 408 -840 116 116 0 60 60 0 3204 2930 -274 5 4 -1 5 4 -1 8 8 0 2 2 0 1006 1006 0 0 0 0 6 6 0 1263 1263 0 0 0 0 0 0 0 13 12 -1 8 8 0 2274 2273 -1 2 2 0 2 2 0 14 14 0 1044 1044 0 16 16 0 1046 1046 0 88 88 0 178 178 0 266 266 0 11 11 0 31 31 0 2 2 0 4 4 0 13 13 0 35 35 0
Rezidence Erasmus CELKEM * 7 lůžek = izolační
V.2
6599
6325
-274
18 8
18 8
0 0
68
184
183
-1
68
18 8 68
0
6851
18 8 6 6576
0 0 -275
Ubytování studentů
V.2.1 Využití kapacity pro ubytování studentů v roce 2013 Koleje VUT v Brně měly v roce 2013 pro ubytování studentů k dispozici lůžkovou kapacitu 6 325 lůžek (dalších 7 lůžek bylo vyčleněno pro izolační pokoje). Na základě rezervací zahraničních
10
studentů, kteří nastoupili ke studiu na VUT v prezenční formě nebo v rámci mobilitních studijních programů (LLP/ERASMUS,CEEPUS apod.), byla vyčleněna kapacita v počtu 447 lůžek. Koleje a menzy se rozhodly zvýhodnit ty studenty, kteří si uzavřeli smlouvu o ubytování na celou dobu prázdnin (na období ubytování od 1. 7. 2013 do 31. 8. 2013) a to slevou 500,- Kč za celý probydlený měsíc + 10 baget zdarma. 344 studenti využili celého dvouměsíčního prázdninového ubytování, 41 student bydlel na kolejích buď v měsíci červenci nebo srpnu. Pro letní ubytování byla vyhrazena lůžková kapacita v počtu 602 lůžka (na kolejích Pod Palackého vrchem to bylo 580 lůžek, v Penzionu Starý pivovar to byla 22 lůžka). KaM dosáhly na této lůžkové kapacitě vytíženosti na PPV v průměru 67,55 % a v Penzionu Starý pivovar v průměru 63,5 %. Tržby za tento druh ubytování v uvedeném období byly ve výši 1 948 811,-Kč bez DPH, přičemž vyplacená sleva činila 364 500,- Kč bez DPH.
V akademickém roce 2013/2014 byly přijaty 6 794 žádosti o ubytování na kolejích (z toho 2 599 žádostí budoucích studentů prvních ročníků, 3 794 žádosti studentů vyšších ročníků ve všech stupních studia a 401 žádost studentů v rámci mobilitních programů). K datu 29. 8. 2013 bylo vyhověno všem žádostem o ubytování. Počet studentů, kteří měli možnost v termínu od 15. 3. 2013 do 21. 6. 2013 si v rámci předubytování rezervovat pokoj a nemuseli dle Pravidel pro ubytování studentů a zaměstnanců VUT v kolejích VUT v Brně v akademickém roce 2013/2014 podávat žádost o ubytování, byl k datu 21. 6. 2013 celkem 3 794. Tato skupina studentů si mohla rezervovat stávající pokoj nebo si mohla v další fázi pokoj změnit, a to z celkové nabídky pokojů. V termínu od 18. 6. 2013 do 22. 7. 2013 si měli možnost podat žádost budoucí studenti prvních ročníků. Výběr pokoje a podpis smlouvy o ubytování probíhal od 25. 7. 2013 do 19. 8. 2013, poté byl termín prodloužen až do 29. 8. 2013. Celý proces od podávání žádostí, přes vlastní rezervaci lůžka, až po podpis smlouvy o ubytování probíhal elektronicky na portále VUT v Brně použitím vutloginu a hesla. Na základě zpracované-
11
ho pořadníku ke dni 29. 8. 2013 byly kladně vyřízeny všechny žádosti o ubytování, 262 studentům byla na základě jejich požadavku rezervace lůžka zrušena. Ubytování studentů všech stupňů studia na kolejích v akademickém roce 2013/2014 probíhalo ve dnech 19. 9. – 22. 9. 2013. Část ubytovací kapacity byla v provozu i v době prázdnin, a tak studenti mohli využít studentskou lůžkovou kapacitu k ubytování po dobu jejich letních aktivit v Brně a přilehlém okolí. Celkem byla v době letních prázdnin studentům k dispozici na kolejích Pod Palackého vrchem a v Penzionu Starý pivovar (bloky A02, A05, P03, R03 a R04) lůžková kapacita 602 lůžka. Každoroční snahou KaM o získání potenciálního zákazníka (klienta) = budoucího studenta, který by našich ubytovacích i stravovacích služeb využil i v dalším akademickém roce, bylo oslovení 288 zahraničních univerzit a 636 středních škol na území ČR naší nabídkou. Svou aktivní činností v průběhu celého roku 2013 se pracovnicím dispečinku ubytování studentů (DUS) nemalou snahou podařilo maximálně vytížit studentskou lůžkovou kapacitu, a to všemi možnými formami kontaktování studentů. TAB 5 Vytíženost kapacity pro ubytování studentů v roce 2013 měsíc dnů v měsíci Kolejní kapacita vytížení
1 31 88 644 2 859 94,25
2 28 78 438 2 801 92,33
3 31 84 866 2 738 90,23
4 30 80 787 2 693 88,76
5 31 79 212 2 555 84,22
6 30 47 763 1 592 52,48
Purkyňova kapacita vytížení
65 590 2 116 93,91
57 818 2 065 91,65
62 179 2 006 89,03
59 268 1 976 87,69
58 113 1 875 83,21
Kounicova kapacita vytížení
29 371 947 91,99
25 826 922 89,55
27 443 885 85,95
26 116 871 84,52
Mánesova kapacita vytížení
7 144 230 86,64
6 582 235 88,37
7 287 235 88,37
682 22 100,00
616 22 100,00
191 431 6 175 93,49
169 280 6 046 91,53
Starý pivovar kapacita vytížení Celkem
7* 31 12 426 401 69,11
8* 31 12 198 393 67,84
9 30 34 681 1 156 41,98
10 31 83 507 2 694 97,81
11 30 80 632 2 688 97,59
12 31 81 746 2 637 95,75
34 848 1 162 51,56
20 330 678 30,08
63 902 2 061 91,49
61 313 2 044 90,71
62 384 2 012 89,32
25 449 821 79,70
15 510 517 50,19
8 773 292 28,39
27 583 890 86,39
26343 878 85,25
26 731 862 83,72
6 960 232 87,22
6 802 219 82,49
4 617 154 57,86
2 558 85 32,06
7 925 256 96,11
7 580 253 94,99
7 786 251 94,42
679 22 99,56
615 21 93,18
620 22 90,91
558 19 84,55
598 19 87,68
585 19 85,78
588 20 89,09
621 20 91,06
601 20 91,06
620 20 90,91
182 454 5 886 89,11
173 746 5 792 87,68
170 196 5 490 83,12
103 296 3 443 52,13
13 024 420 69,79
12 783 412 68,50
66 930 2 231 35,27
183 538 5 921 93,61
176 469 5 882 93,00
179 267 5 783 91,43
počet lůžkodnů/počet lůžek/vytíženost * kapacita l – 6/2013 =6 605 lůžek, kapacita 7 – 12/2013 = 6 325 lůžek ** kapacita, která byla o prázdninách k dispozici studentům = 602 lůžek (otevřeny bloky: A02 = kapacita pro ubytování studentů 246 lůžek, A05 = 334 lůžek a Penzion Starý pivovar = 22 lůžka) % vytížení počítáno z lůžkodnů kapacity, která byla k dispozici v měsíci červenci a srpnu
V.2.2 Ubytování zahraničních studentů Na kolejích VUT v Brně jsou ubytovány i stovky zahraničních studentů (viz tabulka TAB 6). Studenti ze Slovenské republiky studující v ČR na základě zvláštních dohod jsou ubytováváni za stejných podmínek jako čeští studenti, tvoří více než 25,0 % z celkového počtu ubytovaných studentů na lůžkové kapacitě kolejí vyhrazené pro studenty.
12
Ostatní zahraniční studenti mají podmínky s ohledem na praktické problémy mírně odlišné (smlouva v anglickém jazyce, hotovostní platby). Cena za ubytování je pro zahraniční studenty stejná jako pro studenty z ČR. TAB 6 Zahraniční studenti na kolejích VUT v Brně (k 31. 12. 2013) Lokace
počet
podíl
krátkodobě
dlouhodobě
celkem
Slovenská republika
3
1 571
1 574
79,54%
Země Evropské unie a USA*
1
208
209
10,56%
Země bývalého Sovětského svazu
0
130
130
6,57%
Střední a Dálný Východ
0
12
12
0,61%
Severní Afrika a Blízký Východ
0
41
41
2,07%
Subsaharská Afrika
0
2
2
0,10%
Latinská Amerika
0
2
2
0,10%
Ostatní
0
9
9
0,45%
CELKEM
4
1 975
1 979
mobilitní studijní pobyty (LLP/ERASMUS, CEEPUS apod.).
Ubytování zahraničních studentů je soustředěno do prostor bloku A04 (Koleje PPV) a bloku D01 (Mánesovy koleje). V roce 2013 byl celkový podíl zahraničních studentů ve studentské kapacitě 31,3 %, což představuje oproti roku 2012 zvýšení o 1,7 %.
V.2.3 Služby na kolejích Studenti a zaměstnanci ubytovaní na kolejích VUT v Brně mohli v r. 2013 využívat následujících služeb: -
pravidelné výměny ložního prádla zapůjčování společných místností (studovny, TV místnosti, stolní tenis apod.) počítačová síť KolejNet a jejím prostřednictvím přístup k internetu ohlašování závad prostřednictvím elektronické knihy závad web Kolejí a menz prádelny vybavené výkonnými průmyslovými pračkami a sušičkami bezdozorové kopírování zapůjčování vysavačů umísťování kol v kolárnách likvidace nebezpečného odpadu (léky, baterie) parkování v areálech kolejí další služby samostatných soukromých subjektů (obchody, tiskařské a vazačské služby, sportovní a kulturní zařízení apod.)
13
V.2.4 Zvýšení standardu ubytování Nezbytný standard ubytování je zajišťován pravidelným každodenním úklidem, každodenní provozní údržbou a prováděním nezbytného servisu a revizí technických zařízení jako jsou výtahy, topení, vzduchotechnika, tlakové nádoby, přenosné el. spotřebiče, zabezpečovací systémy apod. K udržení požadovaného standardu bydlení nepochybně přispívá i pravidelná kontrolní činnost, která je mimo jiné zaměřena na úplnost a funkčnost vnitřního vybavení pokojů a na dodržování základních hygienických zásad a norem. Kromě těchto, pravidelně se opakujících a permanentně zajišťovaných, činností byl v r. 2013 standard bydlení povýšen rozsáhlejšími nákupy nového vybavení a realizací finančně náročných investic a oprav. (Detailní výčet viz kapitola „Technický rozvoj“ str. 22, tabulka č. 10 str. 25) Nejrozsáhlejší nákupy: - 490 válend - 320 židlí - 108 ledniček - Nový nábytek na polovině bloku A05 - 2 130 nových přikrývek a polštářů Nejrozsáhlejší investice: - Celkové zateplení bloku A04 včetně výměny oken - Pokračování v zateplování a výměně oken na Listových kolejích - Pokračování v zateplování a výměně oken na Listových kolejích (1/2 bloku C02, C01) - Rekonstrukce 7 osobních výtahů
14
Vedle výše uvedených skutečností se do standardu ubytování v r. 2013 pozitivně promítly i důsledky nepříznivého demografického vývoje, které nás nutí a do budoucna budou i nadále nutit ke snižování ubytovací kapacity změnou třílůžkových pokojů na pokoje dvoulůžkové.
V.3
Ubytování zaměstnanců
Ubytování zaměstnanců zajišťuje Oddělení prodeje služeb (OPS). Ubytování je poskytováno na VŠ kolejích Pod Palackého vrchem, hotelových pokojích Pod Palackého vrchem, dále na Purkyňových kolejích, Listových kolejích a v Penzionu Starý pivovar. Vytíženost kapacity ve vyjmenovaných ubytovacích zařízeních byla v roce 2013 61% v obsazenosti lůžek a 91% v obsazenosti pokojů. Další kapacitou, určenou pro ubytování zaměstnanců, jsou Klauzury v areálu FIT VUT v Brně a rezidence Erasmus. Vytíženost této kapacity byla v roce 2013 51% v obsazenosti lůžek a 90% v obsazenosti pokojů. Výnosy ve stejném období za ubytování zaměstnanců činily 5 189 697,- Kč (bez DPH), z toho výnosy za ubytování zaměstnanců v rezidenci Erasmus: 542 657,- Kč (bez DPH) a v Klauzurách 456 311,- Kč (bez DPH). Výnosy z prodeje kapacity v Klauzurách byly odváděny na FIT VUT v Brně, Kolejím a menzám VUT v Brně byla ponechána provize.
V.3.1 Ubytování v doplňkové činnosti Hotel Palacký*** v areálu Pod Palackého vrchem, Kolejní 2 disponuje kapacitou pro ubytování hostů VUT v Brně, studentů a veřejnosti ve 30 dvoulůžkových pokojích. Stravování je hostům poskytováno každoročně v Pizzerii Mozzarella, Menze Kolejní a v Caffè Baru Piccolo, kde se pro hotelové hosty podávají snídaně, a to denně (kromě svátků). Hotel Palacký*** splňuje standard ubytování ve své kategorii, pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, lednicí, TV s digitálním příjmem, telefonem s přímou volbou a připojením k internetu. Recepce, obsazená pracovníky se znalostí světových jazyků, je v provozu celoročně 24 hodin denně. Na recepci mohou hosté využít sekretářských služeb, faxu, uložení zavazadel, apod. V roce 2013 bylo zajištěno ubytování a stravovací služby v Hotelu Palacký *** a v letním období i na kapacitě studentských pokojů pro sportovní akce: Čiba Sport, Jump Athletic Club Brno, Basketbal SK Královo Pole, Cardion AB Grand Prix; pro kulturní akce: Sdružení přátel folklóru; a vzdělávací akce: Letní technická škola. Kapacita Hotelu Palacký*** byla využita mládeží (střední a základní školy), studenty (majiteli karet ISIC), studenty CŽV, kombinované a distanční formy studia z VUT v Brně ale i jiných veřejných či soukromých vysokých škol v Brně. Tato kategorie osob činila 69% v obsazenosti lůžek a shodně 69% v obsazenosti pokojů v celkovém počtu ubytovaných. Mládeži i studentům byly poskytovány slevy na ubytování. Dalšími hosty našich ubytovacích zařízení byli účastníci akcí pořádaných fakultami VUT v Brně. Ubytování a stravovací služby jsme zajistili i pro další klientelu, a to firemní (služební cesty); vystavovatele na veletrzích pořádaných Veletrhy a výstavami, a.s.; turisty. V obdobích, kdy nebyla využita kapacita studentských kolejí ze strany studentů VUT v Brně (především během letních prázdnin), byla část volných lůžek využita pro krátkodobé ubytování, ale i dlouhodobé smlouvy v případě ubytování zaměstnanců stavebních firem, pracujících v kampusu
15
VUT a v Technologickém parku. V roce 2013 bylo ubytování poskytováno na kolejích Pod Palackého vrchem a v měsíci září i na Purkyňových kolejích. Celoročně byla pro dlouhodobé smlouvy využívána též kapacita Penzionu Starý pivovar, Klauzur a rezidence Erasmus.
Další ubytovací kapacitou, jejíž využití OPS zajišťuje, je Rekreační středisko Ramzová (RSR). RSR má kapacitu 72 lůžka: 19 pokojů dvoulůžkových až čtyřlůžkových s přistýlkou. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení a televizor s digitálním příjmem. Hosté obdrží při ubytování ložní a koupelové prádlo. Dětem do 6 let je poskytováno celoročně ubytování zdarma, dětem od 6 do 18 let sleva na ubytování. K dispozici je parkování pro 22 vozů, automatická pračka se sušičkou. V roce 2013 byla nově vybudována odpočinková zóna – hřiště pro děti, ohniště s posezením v krytém altánu a multifunkční hřiště. Ubytování v RSR využili především mladí rodiče s dětmi, zaměstnanci VUT v Brně (stávající i bývalí) a jejich rodinní příslušníci. Po uspokojení požadavků ze strany VUT v Brně bylo RSR pro vyšší využití kapacity nabízeno i veřejnosti. TAB 7 Struktura výnosů OPS z ubytování (bez ubytování zaměstnanců, vyúčtovaných stornopoplatků, příp. újmy) v roce 2013 (částky v Kč bez DPH)
Výnosy (Kč) Podíl (%)
Hotel Palacký 2 556 003 36%
Krátkodobé 1 044 145 15%
Dlouhodobé* 1 726 349 24%
Ramzová 1 807 968 25%
Celkem 7 134 465 100%
* Výnosy z prodeje dlouhodobého ubytování na kapacitě Klauzur byly odváděny FIT VUT v Brně, Kolejím a menzám VUT v Brně byla ponechána provize.
16
VI. STRAVOVACÍ SLUŽBY Stravovací zařízení VUT v Brně slouží především pro stravování studentů a zaměstnanců. Část kapacit je využívána i pro doplňkovou činnost, některé výhradně pro doplňkovou činnost na základě poptávky (např. Restaurace Starý pivovar, Caffè Bar Piccolo).
VI.1 Kapacity pro stravování VUT v Brně provozovalo prostřednictvím Kolejí a menz VUT v Brně v průběhu roku 2013 celkem 17 stravovacích zařízení, ať už v klasické formě jako je menza, nebo samoobslužná či obslužná restaurace, popř. bufet nebo rychlé občerstvení. Výčet a základní charakteristika všech stravovacích provozů VUT v Brně je v tabulce 8.
17
TAB 8 Stravovací kapacity VUT v Brně k 31. 12. 2013 a jejich produkce v roce 2013
Provoz Menza Purkyňova, Purkyňova 93 Menza Kolejní, Kolejní 2 Restaurace Q, Technická 2 * Restaurace Q – zaměstnanecká jídelna** Restaurace Rybkova 1 Menza Rybkova 1 Cukrárna Rybkova 1 Pizzerie Mozzarella, Kolejní 2 Caffé Bar Piccolo, Kolejní 2 FCH studentská jídelna, Purkyňova 118 FCH zaměstnanecká jídelna, Purkyňova 118 Bufet FCH, Purkyňova 118 Jídelna MINI, Kolejní 4 *** Rychlé občerstvení, Purkyňova 93 Zaměstnanecká jídelna FEKT,Technická10 Bufet FEKT, Technická 10 Menza Starý pivovar, Božetěchova 1 Celkem
Výrobní kapacita [hl.jídel/den] % 6 500 41,1% 1 500 9,5% 700 100 1 300 8,2% 3 000 19,0% 2 000 300 – – – – 200 – 1 000 15 800
12,7% 1,9% – – – – 1,3% – 6,3%
Kapacita míst Produkce v roce 2013* [míst k sezení] % [hl. jídel/rok] % 300 25,2% 303 952 22,6% 112 9,4% 155 720 11,6% 105 63 615 4,7% 48 23 535 1,7% 123 10,4% 147 204 11,0% 184 15,5% 148 846 11,1% 24 2,0% 120 10,1% 215 729 16,1% 58 4,9% 13 088 1,0% 44 3,7% 25 851 1,9% 24 2,0% 11 706 0,9% 4 0,3% 3 974 0,3% 55 5 013 0,4% – – 33 948 2,5% 52 4,4% 84 044 6,3% 24 2,0% 18 179 1,3% 120 10,1% 89 306 6,6% 1189
1 343 710
* provoz do 16. 4. 2013 ** provoz do 16. 4. 2013 *** provoz do 28. 3. 2013 V měsíci březnu došlo k u končení provozu Jídelny MINI, Kolejní 4 a v měsíci dubnu 2013 byly dočasně uzavřeny provozy Restaurace „Q“ a Zaměstnanecká jídelna na Technické 2.
Otevírací doba provozů odpovídala potřebám zákazníků, stravovací provozy v areálech kolejí byly otevřeny po dobu obědů a večeří, restaurace v objektech fakult nepřetržitě do pozdních odpoledních hodin. Menza Kolejní, Caffè Bar Piccolo, Zaměstnanecká jídelna FEKT a Restaurace a Cukrárna Rybkova byly v roce 2013 otevřeny i během letních prázdnin.
VI.2 Stravování studentů a zaměstnanců VUT v Brně Stravování studentů a zaměstnanců VUT v Brně bylo v roce 2013 realizováno ve společných stravovacích zařízeních. Výjimkou byla tato stravovací zařízení: v areálu FSI – Technická 2, v areálu FCH – Purkyňova 118, v areálu FP – Kolejní 4 a v areálu FEKT – Technická 10, kde jsou v provozu samostatné prostory sloužící ke stravování zaměstnanců.
18
Ve stravovacích provozech byly v průběhu roku 2013 uspořádány dny kuchyní, vztahující se k různým příležitostem (např. staročeská kuchyně, jarní kuchyně, zvěřinové hody, „svatomartinská husa“, zabíjačkové hody a Mikulášské menu). Vždy se jednalo o zpestření jídelníčku, vítané studenty i zaměstnanci. Graf 2 Vývoj stravování studentů a zaměstnanců v letech 2002 až 2013
19
VI.3 Stravování v doplňkové činnosti Stravování v doplňkové činnosti bylo v roce 2013 realizováno v těchto formách: -
realizace gastronomických služeb, především během slavnostních akcí, výročí a konferencí pořádaných VUT v Brně nebo jeho součástmi, stravování osob nepříslušejících k VUT ve stravovacích provozech VUT - zejména podávání obědů zaměstnancům firem, které sídlí v blízkosti stravovacích zařízení VUT, zajištění rautů a jiných cateringových akcí, prodej zboží ve všech provozech studentům, zaměstnancům VUT a dalším zákazníkům, stravování osob ubytovaných v rámci doplňkové činnosti, zejména podáváním snídaní hostům Hotelu Palacký*** v Caffè Baru Piccolo, vlastní výroba a prodej cukrářských výrobků a pravé italské zmrzliny.
Struktura výnosů ze stravování v doplňkové činnosti je uvedena v tabulce 9: TAB 9 Struktura výnosů doplňkové činnosti ve stravování v roce 2013 (částky bez DPH)
Výnosy [Kč] Podíl [%]
20
externí strávníci 4 722 431,78 34,42
restaurační prodej zboží stravování 2 185 632,90 2 223 839,30 15,93 16,21
bufet 3 230 085,99 23,54
doplňkový prodej 1 251 245,57 9,12
vnitro celkem výkony 107 847,54 13 721 083,08 0,79 100,00
VII. INSTITUCIONÁLNÍ ROZVOJ VII.1 Ochrana životního prostředí V ochraně životního prostředí byl i rok 2013 rokem bez výrazných změn. Nadále pokračovala separace odpadů, která probíhala v souvislosti s vlastními procesy na kolejích (likvidace vyřazených lednic, elektrospotřebičů, zářivek atd.) a v menzách (sklo, biologický odpad, papír atd.). V roce 2013 měli studenti ubytovaní ve všech areálech kolejí VUT stejně jako v předešlých letech možnost separovat tyto komodity: -
PET lahve, papír, sklo, baterie, léky.
Na ochraně životního prostředí se nadále nemalou mírou podílí i snižování energetických náročností objektů kolejí a menz. K již zatepleným objektům v areálu kolejí Pod Palackého vrchem (bloky A02 a A05) a areálu Purkyňových kolejí (spojovací krčky bloků B03 a B06, třinácti podlažní blok B04, menza) a k zateplené části šestipodlažních bloků C01 – C03 Listových kolejí přibylo v roce 2013 dokončení zateplení bloků C02 a C03 a zateplení bloku A04 v areálu kolejí PPV.
21
VIII. TECHNICKÝ ROZVOJ Jako každoročně Koleje a menzy VUT v Brně věnují velkou pozornost správě hmotného majetku, který slouží pro zajištění služeb zákazníkům. I letos se technická oblast výroční zprávy dělí na stavební a nestavební investice a údržbu a rozvoj informačních technologií.
VIII.1 Stavební a nestavební investice a údržba Stavební investice
ad 1) Purkyňovy koleje – B05 - REKO elektroinstalace celého objektu (2 820 tis. Kč) Jednalo se o celkovou rekonstrukci stávající nevyhovující elektroinstalace bloku B05 kolejí Purkyňova. V 1.NP až 6.NP rekonstrukce EI zahrnovala studentské pokoje, přilehlé chodby, haly, schodiště, kuchyňky, místnosti pokojských, předsíňky u sociálek, umývárny a WC, místnost kulečníku, servrovny, televizní místnost a studovny. V 1.NP pak i sklady a dílnu, v 7.NP strojovnu výtahů. Rekonstrukce navazovala na již hotovou instalaci nouzového únikového osvětlení v 1.NP – 6.NP chodeb, hal a schodišť.
ad 2) Purkyňovy koleje –VS B04 a B07 - instalace deskových výměníků tepla pro TUV (203 tis. Kč) Práce spočívaly v úpravě stávajících zásobníkových ohřívačů, demontáži ležatého výměníku a osazení nového bloku výměníkové stanice pro přípravu TUV.
ad 3) Purkyňovy koleje – B07 - nová instalace EI pro přímotopy pokojů 110, 113, 211, 212 (19 tis. Kč) Jedná se o rozšíření stávající elektroinstalace na pokojích 110, 113, 211, 212 pro napojení nástěnných konvektorů. Nová elektroinstalace je napojena na nově osazený jistič, umístěný do stávající rozvodnice jednotlivých pokojů.
ad 4) Purkyňovy koleje – B05 - montáž potrubí ke klimatizaci servrovny (18 tis. Kč) Jedná se rozšíření stávající klimatizace. K novým jednotkám bylo provedeno propojovací CU izolované potrubí a komunikační kabel.
ad 5) Mánesovy koleje – REKO výměníkové stanice na plynovou kotelnu (94 tis. Kč) Byl zpracován projekt pro stavební povolení na rekonstrukci výměníkové stance na plynovou kotelnu. S realizací se počítá po získání stavebního povolení, které však v tomto roce bylo z důvodu nesouhlasného závazného stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí zamítnuto. I přes tento nezdar se KaM budou nadále pokoušet o změnu stanoviska OŽP. Realizace tohoto projektu by totiž přinesla
22
značné úspory nákladů vynaložených na vytápění budovy a ohřev TUV.
ad 6) Mánesovy koleje – studie využití kolejí - malometrážní byty, dům pro seniory (49 tis. Kč) Byla zpracována studie na další alternativní využití studentských kolejí. Zařazení do plánu stavebních investic na realizaci se uvažuje v letech 2014 - 2016.
ad 7) Listovy koleje - C02,C03 – dokončení 2. etapy zateplení, okna, balkony - zadní strana a štít (3 817 tis. Kč) Bylo dokončeno zateplení obvodové konstrukce zadní fasády bloku C01 a C02 a štítu C01 kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací deskami EPS a minerální vaty o tloušťce 160mm, opatřené tenkovrstvou minerální omítkou. Dále byla provedena výměna betonového okapového chodníku a úprava dilatačních spár.
Ad 8) Listovy koleje - C01,C02,C03 - 3. etapa zateplení, okna, balkony čelní strana (17 634 tis. Kč) Zateplení kolejí pokračovalo závěrečnou 3. etapou zateplení a výměny oken bloků C01,C03, C03 a C05 z přední strany kolejí směrem do ulice Kounicova. Na všech blocích byla provedena výměna oken a balkonových dveří vč. souvisejících prací. Byly osazeny nové plastové pětikomorové výplně otvorů s tepelně izolačními dvojskly a mikroventilací. Okna jsou opatřena novými vnitřními i venkovními parapety, u pokojů opatřeny vnitřními AL žaluziemi, pokoje byly vymalovány v rozsahu čelní stěny. Osazení nových dveřních a částečně i okenních výplní v 1.NP bloků C01 a C05 bylo provedeno ze systémových hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem. Na blocích C02 a C03 byla provedena kompletní sanace balkonů. Původní nefunkční podlahové vrstvy balkonových desek byly odstraněny, provedena sanace žb balkonové desky, nová hydroizolační vrstva, mrazuvzdorná dlažba, klempířské prvky a osazeno nové zábradlí. Dále bylo na blocích C02 a C03 provedeno zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem vč. tenkovrstvé probarvené minerální omítky. 3. etapa zateplení C01 až C03 a C05 bude dokončena v roce 2014.
ad 9) Listovy koleje - C03 Alterna - přepojení rozvaděče a nový přívod EI (26 tis. Kč) Pro zajištění samostatného měření el. energie klubu Alterna, umístěného v 1.NP bloku C03 bylo provedeno přepojení el. vedení ze dvou stávajících rozvaděčů do jednoho.
ad 10) Listovy koleje - kamerový dohled na vrátnici a kamera u východu C01 (12 tis. Kč) Jedná se o nově zbudovanou kabeláž pro dohledový kamerový systém únikového východu v 1.NP bloku C01 a vrátnice v 1.NP bloku C02.
ad 11) Koleje Pod Palackého vrchem - A04 - zateplení a výměna oken (15 231 tis. Kč) Bylo provedeno zateplení celého objektu kontaktním fasádním systémem – systémové desky z hydrofobizované minerální vlny, povrchová úprava šlechtěná probarvená omítka. Sokl budovy je po provedení oprav hydroizolací opatřen kontaktním zateplovacím sys-
23
témem z tepelně izolačních desek XPS, opatřených tenkovrstvou omítkou. Okna pokojů a kuchyněk jsou s jedním křídlem otevíravým a sklopným, druhým pevným, v 1.NP směrem k hřišti osazenými mřížemi, lodžie osazeny balkonovými dveřmi a jednokřídlovým pevně zaskleným oknem. Na chodbách štítových stěn třídílnými prosklenými stěnami se středovým sklopným křídlem. Okna suterénu jsou jednokřídlová sklopná, odsazená mřížemi. Plastová okna a dveře jsou z pětikomorového profilu s mikroventilací, opatřené systémovým celoobvodovým kováním s okapničkou a celoobvodovým silikonovým těsněním, zaskleny tepelně izolačním dvojsklem. Vstupy vnitřní a vnější – složené stěny ze systémových dveřních hliníkových profilů, u vnějších stěn s přerušeným tepelným mostem, zasklené izolačním dvojsklem. Lodžie jsou osazeny novým zábradlím s povrchovou úpravou žárovaným zinkem. Součástí díla byla i výměna svislých vedení bleskosvodů. Strojovny výtahů opatřeny tenkovrstvou omítkou bez zateplení. Kolem objektu proveden nový okapový chodník z betonových desek. Na střeše pak umístěny 3 ks plašičů ptáků.
ad 12) Koleje Pod Palackého vrchem - A06 - REKO 2 místností ve 2.NP vč. rozdělení měření EI všech kanceláří (190 tis. Kč) Jedná se o rekonstrukce 2 místností (kanceláří) ve 2.NP bloku A06 – provedena rekonstrukce EI, zbudování kuchyněk, ZTI, podlahářské a malířské práce. Dále bylo provedeno rozdělení měření EI všech kanceláří v tomto podlaží.
ad 13) Koleje Pod Palackého vrchem - A04 - kamerový dohled na vrátnici (4 tis. Kč) Jedná se o nově zbudovanou kabeláž pro dohledový kamerový systém vrátnice v 1.NP bloku A04.
ad 14) Koleje Pod Palackého vrchem - A05 – PD kamerový systém – zmařená investice (- 65 tis. Kč) V roce 2008 byla zpracována projektová dokumentace pro výběr dodavatele na CCTV – kamerový systém kolejí PPV bloku A05. Cílem zbudování kamerového systému bylo zajistit bezpečnost ubytovaných studentů a ochranu majetku na kolejích. S realizací tohoto systému se počítalo v průběhu roku 2009. Náklady na jeho pořízení byly však tak vysoké (cca 2 000 000,- Kč), že se investiční akci nepodařilo zařadit ani v daném roce, ani v následujících. Toto však nebyl jediný důvod odkládání akce. Dalším problémem včasné realizace byl odpor studentů k samotnému umístění kamer na jednotlivých podlažích kolejí a pořizování záznamu snímaného obrazu. Po stránce legislativní to sice bylo možné za přesně daných podmínek zřídit, ale vzhledem k odporu studentů hrozilo, že bude díky devastaci studenty docházet ke značným škodám na instalovaném zařízení. V současné době již nemá smysl dále pokračovat v navrženém způsobu řešení z roku 2008, kdy jak technologicky, tak i cenově je vše na zcela jiné úrovni. Z výše uvedených důvodů byla nevyvedená stavební investice z roku 2008 zrušena.
ad 15) Rekreační středisko Ramzová – areál zbudování odpočinkové zóna s krytým ohništěm, herní prvky a hřiště (685 tis. Kč) Jednalo se o zbudování odpočinkové zóny a zpevněné plochy pro sport. Odpočinková zóna, umístěná na travnaté ploše pod okály č. 57 a 58 zahrnuje herní prvky z akátového dřeva pevně zabudované do základu – zahradní altán s ohništěm, lanovku, skluzavku na
24
svahu, pružinová houpadla, houpačky vahadlové, věž s houpačkami a skluzavkou, lavičky se stolem. Zpevněná plocha pro sport a rekreaci, která je umístěna nad správním objektem č. 56, je osazena 2 sloupky na síť a sloupky na košíkovou. Povrchová úprava mlatová, podloží 2 vrstvy kameniva frakce 0-32 a 32 – 63, odvodnění drenážemi. Následující tabulka obsahuje přehledný seznam všech investičních akcí realizovaných v roce 2013:
TAB 10 Přehled stavebních investic realizovaných v roce 2013 (v tis. Kč bez DPH) číslo 1 2 3 4
název akce celkem Purkyňovy koleje - B05 - REKO elektroinstalace celého objektu 2 820 Purkyňovy koleje - VS B04 a B07 - instalace deskových výměníků tepla pro TUV 203 Purkyňovy koleje - B07 - nová instalace EI pro přímotopy pokojů 110,113,211,212 19 Purkyňovy koleje - B05 - montáž potrubí ke klimatizaci serverovny 18 Areál Purkyňových kolejí celkem 3 060
5 6
Mánesovy koleje - REKO výměníkové stanice na plynovou kotelnu Mánesovy koleje - studie využití kolejí - malometrážní byty, dům pro seniory Areál Mánesových kolejí celkem
7 8 9 10
11 12 13 14
15
Listovy koleje - C02, C03 - dokončení 2. etapy zateplení, okna, balkony - zadní strana a štít Listovy koleje - C01, C02, C03 - 3. etapa zateplení, okna, balkony - čelní strana Listovy koleje - C03 Alterna - přepojení rozvaděče a nový přívod EI Listovy koleje - kamerový dohled na vrátnici a kamera u východu C01 Areál Listových kolejí celkem
94 49 143
3 817 17 634 26 12 21 489
Koleje Pod Palackého vrchem - A04 - zateplení a výměna oken Koleje Pod Palackého vrchem - A06 - REKO 2 místností ve 2.NP vč. rozdělení měření EI všech kanceláří Koleje Pod Palackého vrchem - A04 - kamerový dohled na vrátnice
15 231
Koleje Pod Palackého vrchem - A05 - PD kamerový systém - zmařená investice Areál kolejí Pod Palackého vrchem celkem
-65 15 360
Rekreační středisko Ramzová - zbudování odpočinkové zóny s krytým ohništěm, herní prvky a hřiště Areál RS Ramzová celkem
CELKEM: (v tis. Kč bez DPH)
190 4
685 685 40 737
25
VIII.1.1
Nestavební investice
Investiční prostředky na nákup SZNN zajišťované Kolejemi a menzami VUT v Brně v roce 2013 byly především použity na nákup nového technologického vybavení serveroven kolejí a ředitelství KaM. -
Purkyňovy koleje, blok B2 a B05 – 2 ks kazetové klimatizační jednotky do servroven (90 tis. Kč) Ředitelství Kolejí a menz - 2 ks serverů do servrovny (317 tis. Kč)
Celkové náklady na pořízení nestavebních investic v roce 2013 – 407 005,- Kč bez DPH
VIII.1.2
Neinvestiční náklady
Drobný majetek - nákupy Nejvýznamnější nákupy drobného majetku za rok 2012 pro provoz kolejí: -
Chladničky pro studenty – 108 ks (378 tis. Kč) Deky a polštáře vč. povlečení (951 tis. Kč) Nábytek pro studenty na kolejích PPV, polovina bloku A05 NP (2 871 tis. Kč) Válendy na pokoje studentů - 490 ks, (1 200 tis. Kč) Židle k pracovnímu stolu na pokoje studentů - 324 ks (317 tis. Kč)
Celkové náklady na nákup drobného majetku: provoz kolejí v roce 2013 – 6 045 126,- Kč bez DPH. Nejvýznamnější nákupy drobného majetku za rok 2013 pro provoz menz: -
Restaurace, menzy a bufety – dovybavení provozů drobným majetkem (96 tis. Kč)
Celkové náklady na nákup drobného majetku: provoz menz v roce 2013 – 95 829,- Kč bez DPH.
VIII.1.3
Opravy a údržba
Pro zajištění hlavní a doplňkové činnosti v roce 2013 byly na opravy a údržbu provozů Kolejí a menz VUT v Brně vynaloženy prostředky v celkové výši 26 076 682,-Kč. Kromě běžné údržby spojené s provozem byly prostředky čerpány především na: Purkyňovy koleje
26
Blok B02 – výměna ležaté části komínu a rozvodů vody uvnitř objektu od kogeneračních jednotek Blok B04 – výměna vadného výměníku tepla ve VS Blok B07 – výměna a repase čerpadel ve VS
Bloky B04 a B07 - čištění deskových výměníků ve VS Blok B04 – výměna kompenzátorů stoupaček ÚT Blok B02 – oprava prorezavělých rozvodů stoupaček ÚT v podlaze 1.NP Blok B04 – postupná výměna a repase sprchových baterií Bloky B05 - B07 – výměna zářivkového osvětlení na sociálních zařízeních Blok B04 – mytí venkovní části oken a fasády Blok B05 – opravy patrových kuchyněk vč. repase kuchyňských plátů Bloky B02 - B07 - opravy opadávajících obkladů na sociálních zařízeních Blok B02 – pokračování oprav dřevěných oken a nátěrů spodních částí rámů Bloky B05 a B07 – opravy oken vč. balkonových dveří na pokojích Bloky B02 - B07 - opravy, seřízení a výměna samozavíračů požárních dveří Bloky B02 - B07 - opravy a výměny PVC na vybraných pokojích, chodbách a schodištích Blok B05 – oprava živičné střešní krytiny vč. nátěrů klempířských prvků Blok B04 - mytí venkovní části oken a skleněné fasády Bloky B04 a B07 – kontrola prosklených fasád - výměna poškozených drátoskel a přetmelení copilitových stěn Blok B07 - repase vestavěných skříní 4.NP a 5.NP Bloky B02, B04 a B05 – doplnění polic a zrcadel do vestavěných skříní Bloky B02, B04 a B07 – výměna dveří pokojů Blok B09 – trafostanice – výměna VN spínače po havárii Areál - opravy výtluků vozovek a poškozených chodníků
Mánesovy koleje
loky D01 a D02 - opravy a údržba střech Blok D02 – výměna zářivkových svítidel na pokojích v 1.NP Bloky D01 a D02 – drobné opravy oken, zejména jejich těsnosti Blok D01 – výměníková stanice – opravy rozvodů, výměna kulových ventilů a čerpadel Blok D01 – přípravna TUV – čištění výměníků Blok D01 – opravy izolací ÚT v 1. PP Areál – opravy výtluků vozovek
Listovy koleje
Bloky C02 – C03 – mytí prosklených stěn u schodiště Blok C02 – čištění deskových výměníků ve VS a výměna šoupat na chodbách pro ÚT crital Bloky C01 – C03 – oprava uchycení radiátorů ÚT v sociálních zařízeních Blok C03 – odstranění havárie ZTI v 1.NP – klub Alterna Blok C02 – výměna vodovodních baterií umyvadel sociálních zařízení Bloky C01 – C03 – malby sociálních zařízení a kuchyněk vč. nátěrů radiátorů C02 a C03 a malby chodeb C02 Blok C01 – výměna dveří do tělocvičny ve 2. PP Bloky C01 - C03 - výměna PVC podlah na vybraných pokojích a chodbách Bloky C01 a C02 – oprava časových spínačů chodeb Blok C02 – výměna zářivkových těles na pokojích a chodbách bloku C01
27
Koleje Pod Palackého vrchem
Bloky A02 - A05 - postupné výměny vadných zářivkových těles a rozvodnic na chodbách a pokojích Blok A04 - dotažení spojů EI v celém objektu Blok A03 – opravy 4 patrových kuchyněk – dokončení Blok A2 – nátěry stropů hyg. zařízení, radiátorů chodeb a patrových kuchyněk, malby patrových kuchyněk Blok A03 – malby pokojů zaměstnanců a patrových kuchyněk Blok A04 – malby pokojů studentů vč. nátěrů radiátorů Blok A05 – nátěry radiátorů pokojů a spol. prostor, malby schodišť Blok A05 - práce spojené s výměnou nábytku v 1.NP až 9. NP, levá část – stolařské práce Blok A05 - práce spojené s výměnou nábytku v 1.NP až 9. NP, levá část - drobné opravy maleb Blok A05 - práce spojené s výměnou nábytku ve 1.NP až 9. NP, levá část – celková výměna PVC podlah pokojů a chodeb Blok A05 - práce spojené s výměnou nábytku ve 1.NP až 9. NP, levá část – stěhování a likvidace nábytku Blok A05 - práce spojené s výměnou nábytku ve 1.NP až 9. NP, levá část – oprava prahů Blok A06 – instalace zábran proti holubům Bloky A02 a A05 - opravy a seřízení samozavíračů požárních dveří Blok A04 – výměna klíčového systému ve 4.NP až 9.NP Bloky A02 - A04 - opravy poškozených umakartových bytových jader, výměna bočních krytů van Bloky A02 - A04 - opravy poškozených izolací sprchových vaniček Blok A02 – výměna sprchových baterií v koupelnách ve 4.NP až 7.NP Blok A01 – kotelna – výměna vadných čerpadel Blok A01 – kotelna – čištění deskových výměníků Bloky A02, A05 a A01 - mytí venkovní strany oken a fasády kotelny Bloky A04 a A05 – úklid sklepu Bloky A02 – A05 – výměna vybraného vadného nefunkčního nouzového osvětlení Bloky A02 a A05 - porevizní opravy evakuačního rozhlasu Bloky A04 a A05 – opravy pantů šatních skříní a posuvných dveří skříní na pokojích studentů Bloky A02, A03 a A05 - opravy oken Bloky A04 a A05 – opravy žaluzií Areál PPV - opravy výtluků vozovek a opravy chodníků Areál PPV – oprava havárie prasklého venkovního vodovodního řadu za kotelnou
Penzion Božetěchova
Oprava poškozených sprchových koutů
Rekreační středisko Ramzová
28
Objekty 57, 58, 59 - opravy dřevěných vnitřních schodišť proti vrzání Objekty 58, 59 - opravy střech, olemování střešních oken a sněhových zábran Objekt ČOV – oprava střechy, výměna okapních žlabů a svodů a zakrytí jímky
Menzy a výdejny
Menza Purkyňova – mytí venkovních prosklených stěn Menza Purkyňova – výměna osvětlení v cukrárně, servisním bodě a skladě Menza Purkyňova – rozšíření pokladních míst z důvodu nárůstu strávníků v důsledku zrušení Restaurace Q Menza Purkyňova – oprava střechy Menza Purkyňova – oprava závady na VZT - výměna regulátoru Vymalování stravovacích provozů Dílčí drobné stavební práce na jednotlivých stravovacích provozech, opravy poškozených obkladů a dlažby Revize, údržba a opravy technologického vybavení menz Opravy chladicích zařízení
Společné práce (včetně služeb) na všech PJ stejně jako v minulých letech zahrnují náklady za průzkumové práce a studie, projekční práce, poradenství a technickou pomoc, likvidaci odpadů, stěhování a likvidaci vyřazeného, opotřebovaného, délkou užívání poškozeného majetku, vybírání a likvidaci tukových jímek vč. rozboru odpadních vod, údržbu areálů - údržbu zeleně, redukci keřů a stromů a úklidy areálů, opravy veřejného osvětlení areálů, úklidové práce - pastování lina, čištění koberců, mytí oken, čištění a mytí technologie menz, písmomalířské práce, opravy vnitřního a venkovního informačního systému, údržbu reklamních ploch, údržbu a provádění oprav na sportovištích, terénní úpravy, planografické práce, sklenářské práce, drobné malířské práce, drobné opravy nábytku, revize a opravy elektroinstalací a přenosných el. spotřebičů, trafostanic, bleskosvodů, rozvodů plynu, EPS, EZS, hydrantů, hasících přístrojů, evakuačního rozhlasu, tlakových nádob, výtahů, opravy VZT a klimatizace, ÚT a ZTI, servis a opravy praček a sušiček, čištění dešťových vpustí, rýn, střech vč. drobných oprav, kanalizace a stoupaček, cejchování měřičů energií a vody, úklidové práce po opravách a rekonstrukcích, revize, opravy a údržba energetických zařízení.
29
VIII.2 Informační technologie Pro zvýšení bezpečnosti a zajištění lepší ochrany majetku, a to jak Kolejí a menz, tak ubytovaných studentů, byl ve všech objektech KaM v prostoru před vrátnicemi instalován kamerový systém. Na Listových kolejích byl kamerovým systémem zastřežen také únikový východ v 1.NP bloku C01, který byl v dříve několikrát zneužit pro vniknutí neubytovaných osob do objektu kolejí. Vzhledem k tomu, že ve velmi teplých dnech na konci akademického roku byly v dřívějších letech potíže s klimatizacemi servroven studentské sítě na kolejích Purkyňova 93, byly zde v letošním roce posíleny klimatizační jednotky. Klimatizace Purkyně V současnosti jsou obě servrovny vybaveny záložní klimatizací, která převezme chlazení v okamžiku závady na hlavní klimatizační jednotce, takže tato závada nijak nepoškodí naše uživatele. KaM se snaží zvyšovat standard služeb poskytovaných studentům a zlepšit komunikaci s nimi i tím, že tam kde je to možné využívají moderní komunikační kanály. Již tradičně byly využívány LCD panely s jídelníčky umístěné ve všech stravovacích zařízeních. Na nich byly zveřejňovány informace o různých akcích a důležitých termínech spojených se životem studentů na kolejích. Ať už se jednalo o termíny podávání přihlášek na ubytování nebo různé soutěže jako například Kolej roku apod. Rovněž zde byli studenti upozorňování na některé zajímavé aplikace, které si v rámci studia vytvořili sami, jako například aktuální jídelníčky mez na mobilních telefonech. Na LCD panelech jsou také promítány video klipy upozorňující na možnost rekreačního vyžití v RS Ramzová. Upozornění, na blížící se důležité termíny z hlediska ubytování nebo na zanedbání nějakých povinností studentů vůči KaM, jsou jim zasílána elektronickou poštou přímo do e-mailových schránek nebo pomocí SMS zpráv. Oddělení OIKT udržuje v provozu weby propagující některé komerční aktivity KaM, jako např. web Hotelu Palacký na adrese www.hotel-palacky.cz. Zde se zájemci o ubytování ve 3* Hotelu Palacký mohli dozvědět veškeré informace o podmínkách ubytování a dalších službách poskytovaných hotelem nebo si on-line zarezervovat volný hotelový pokoj. V rámci VUT v Brně byla podporována strategie jednotného centrálního konta každého studenta a zaměstnance VUT v Brně, spravovaného informačním systémem Kolejí a menz (ISKaM). Mimo primární funkci systému, kdy finanční prostředky na kontě slouží na krytí pohledávek za stravovací a ubytovací služby, bylo toto konto používáno i pro úhrady za služby poskytované na jednotlivých fakultách a součástech VUT v Brně. Jednalo se o platby za kopírování a tisky a srážku tzv. mikropoplatků, což jsou úhrady za různé správní a administrativní úkony poskytované fakultami. V oblasti informačních systému se poskytované služby neomezují pouze na VUT v Brně. Od roku 2010 spravuje a aktualizuje OIKT dojezdnosti nejen pro studenty VUT v Brně, ale i pro studenty Veterinární a farmaceutické univerzity (VFU). Dalším efektem této správy je skutečnost, že informační systém ISKaM akceptuje i studentské průkazy vydané VFU. To znamená, že v případě zájmu se studenti VFU mohou stravovat v menzách VUT v Brně, aniž by jim bylo třeba vydávat nové speciální průkazy. Označení veškerého majetku KaM čárovými kódy umožňuje již několik let provádět efektivně inventarizaci majetku KaM pomocí systému ProBaze a výsledky automaticky přenášet do celoškolského ERP SAP. V provozu byly také další aplikace, jako elektronická kniha závad, kreditní systém, insolvenční rejstřík a od roku 2012 je pro návštěvníky menz v provozu elektronická kniha Přání a stížností.
30
Zasíťování studentských pokojů na kolejích VUT v Brně již před několika lety dosáhlo téměř 100 %. Proto v této oblasti nedochází k nějakému bouřlivému rozvoji jako ve dřívějších letech a KaM se zaměřují spíše na údržbu a případné opravy stávajících kabelových rozvodu a koncových zásuvek. Subjektům, které nesplňují Zásady přijatelného užití národní výzkumné sítě CESNET, byla poskytnuta možnost připojení prostřednictvím komerčního poskytovatele připojení. Podobně jako v minulých letech využili této možnosti hoteloví hosté, firmy poskytující služby studentům v pronajatých prostorách v jednotlivých areálech KaM a někteří podnikající studenti.
31
IX. EKONOMIKA Na ekonomické aspekty vývoje Kolejí a menz VUT v Brně se zaměřuje závěrečná část výroční zprávy1. V oblasti ekonomiky byly v roce 2013 podstatné tyto změny, události a opatření:
koeficient DPH = 0,9491 (plný odpočet v roce 2013)2, dočasné uzavření stravovacích provozů v areálu FSI Technická 2 (havárie budovy A1) – Restaurace Q: studentská a zaměstnanecká jídelna (04/2013), zrušení stravovacího provozu v areálu PPV na FP – Občerstvení Kolejní 4 (03/2013), významný objem investičních prostředků, významný hospodářský výsledek. Výnosy hlavní činnosti tvořily především:
tržby za ubytování studentů (kolejné) tržby za studentské stravování tržby za závodní stravování zaměstnanců VUT3 doplňkový prodej ve stravování studentů a zaměstnanců VUT smluvní pokuty doplňková dotace na ubytování a stravování4
136 943 928,- Kč 42 829 235,- Kč 6 409 651,- Kč 4 381 211,- Kč 1 255 875,- Kč 26 321 698,- Kč.
K zajišťování hlavní činnosti přispívá MŠMT dotací na ubytování a stravování studentů. Koleje a menzy VUT v Brně obdržely v roce 2013 pouze dotaci na stravování studentů ve výši 26 260 000,- Kč. Koleje a menzy VUT v Brně dále obdržely finanční prostředky od Domu zahraničních služeb ve výši 61 698,- Kč na úhradu nákladů pobytu zahraničních studentů. Účelové dotace v roce 2013 byly plně vyčerpány. Výnosy Kolejí a menz VUT v Brně z hlavní činnosti byly použity, kromě krytí běžných nákladů, i na pokrytí odpisů, na opravy a udržování objektů Kolejí a menz VUT v Brně, na které bylo vynaloženo 22 956 708,- Kč, a na služby pro zajištění provozu nákladových středisek. Přefakturace energií a telefonních služeb v rámci VUT v Brně se promítly přímo do příslušných nákladových účtů.
1
Podrobný rozbor hospodaření Kolejí a menz VUT v Brně v roce 2013 není zpracován v samostatné zprávě. Rozhodnutím DR budou údaje o KaM uvedeny ve „Výroční zprávě VUT v Brně za rok 2013“. 2 Změnou legislativy v oblasti DPH se veškeré činnosti Kolejí a menz VUT v Brně staly ekonomickými činnostmi s povinností odvodu DPH na výstupu a současně s možností uplatnění plného odpočtu DPH na vstupu, včetně investic. U energií byl uplatňován krácený koeficient DPH na vstupu (s ohledem na pronájmy). V rámci celého VUT v Brně došlo k zásadní změně ve výši koeficientu DPH, který byl 0,95 v roce 2008; tj. plný odpočet DPH na vstupu (Koleje a menzy VUT v Brně nebyly zatíženy v nákladech neuplatněnou DPH na vstupu). 3 Závodní stravování zaměstnanců VUT v Brně - příspěvek fakult byl účtován ve vnitrovýnosech Kolejí a menz VUT v Brně (změna legislativy). 4 V roce 2013 dostaly Koleje a menzy VUT v Brně z MŠMT pouze dotaci na stravování. Dotace na ubytování studentů byla v roce 2005 nahrazena přímou platbou studentům ve formě ubytovacího stipendia. Náklady na provoz ubytovacích kapacit v plné výši musí hradit koleje a menzy příslušné VŠ.
32
Hospodářský výsledek Kolejí a menz VUT v Brně v hlavní činnosti za rok 2013 činil před zdaněním 18 678 119,90 Kč. Ukazatele výkonnosti v hlavní činnosti jsou zpracovány v tabulce 11 (dle nové metodiky MŠMT) a 12. Při určování nákladovosti ubytování a stravování byly přímé neinvestiční náklady provozu kolejí a menz navýšeny o podíl neinvestičních nákladů pomocných provozů. TAB 11 Ukazatele výkonnosti ubytování a stravování viz Přílohová část Výroční zprávy KaM: -
Příloha č. 1 - tabulka MŠMT – „Tabulka 10 Neinvestiční náklady a výnosy – Koleje a menzy (KaM)“ s přílohami:
-
Příloha č. 2 - Doplňující údaje – tabulka č. 10 (MŠMT)
-
Příloha č. 3 – Stravovací provozy KaM – k tabulce č. 10.a - Stravování (MŠMT) Příloha č. 4 – Ubytování – k tabulce č. 10.b - Ubytování (MŠMT)
TAB 12 Přepočet neinvestičních nákladů na jedno hlavní jídlo * Druh nákladů
Kč
Celkové náklady – hlavní činnost
47 387 078
Celkové náklady na vydané porce, vč. externích strávníků
50 835 506
Počet jídel studenti 1 137 294
zaměstnanci 124 365
celkem
Průměrné náklady na jedno jídlo
1 261 659
37,56
1 343 710
37,83
* V nákladech nejsou zahrnuty náklady na potraviny a odpisy z účelových dotací
Koleje a menzy VUT v Brně jsou na základě živnostenských listů oprávněny k podnikatelské činnosti. Výnosy doplňkové činnosti jsou především příjmy z pronájmů nebytových prostor, přefakturace energií, telefonních služeb a služeb, ubytování zaměstnanců školy a krátkodobých pronájmů, ubytování a stravování hostů, závodního stravování cizích strávníků, tržeb za prodané zboží a z licence distribuce el. energie. Náklady doplňkové činnosti byly náklady spojené s provozem: potraviny, běžná údržba, služby (praní prádla, aj.), energie, mzdové náklady včetně pojištění, režie, náklady zlepšující podmínky k provádění DČ a ostatní náklady. Hospodářský výsledek Kolejí a menz VUT v Brně v doplňkové činnosti za rok 2013 činil před zdaněním 13 269 139,16 Kč. Celkový Hospodářský výsledek Kolejí a menz VUT v Brně roku 2013 - zisk ve výši 31 947 259,06 Kč (před zdaněním) byl navržen převést dle Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a Směrnice kvestora č. 3/2012 - Tvorba a čerpání fondů na VUT v Brně. v plné výši do Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM). Disponibilní hospodářský výsledek roku 2013 převedený do FRIM činí 31 947 259,06 Kč.
33
Přehled vývoje ve fondech je v tabulce 13. TAB 13 Fondy Stav k 1. 1. 2013 Čerpání fondu Tvorba fondu Stav k 31. 12. 2013 Nárok na příděl do fondu za rok 2013 Předpokládaný stav po přídělu
Fond odměn Fond rezervní 422 767 399 0 0 0 0 422 767 399 0 0 422 767 399
FRIM Fond sociální 2 623 804 0 41 143 591 0 47 405 873* 0 8 886 086 0 31 947 259 0 40 833 345 0
Celkem 3 391 625 41 143 591 47 405 873 9 653 907 31 947 259 41 601 166
FRIM byl v roce 2013 tvořen z hospodářského výsledku roku 2012 ve výši 30 101 411,95 Kč, odpisů za rok 2013 vč. zůstatkové ceny prodaného majetku ve výši 21 919 250,60 Kč. Dále byl poskytnut FRIM z rektorátu VUT v Brně (investiční akce na RS Ramzová) v celkové výši 685 210,- Kč.
Přehled hospodaření Kolejí a menz VUT v Brně v roce 2013 a index vzhledem k roku 2012 je v přehledu v tabulce 14.
34
TAB 14 Příloha k účetní závěrce - Přehled hospodaření Kolejí a menz VUT v Brně v roce 2013 ÚSy
ÚAn
Syntetický účet
NÁKLADY Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné
501 502 504 511 512 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 531 Daň silniční 538 Ostatní daně a poplatky 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 543 Odpis nedobytné pohledávky 545 Kurzové ztráty 548 Manka a škody 549 Jiné ostatní náklady 551 Odpisy DNM a DHM 552 Zůstat.cena prodaného DNM a DHM 559 Tvorba zákon.opravných položek 700 Vnitropodnikové náklady NÁKLADY CELKEM VÝNOSY 602 100 Tržby z prodeje služeb-služby 100 Trřby z prodeje služeb-cizí stráv. 100 Tržby z prodeje služeb-licence distribuce el.e. 100 Tržby z prodeje služeb-studenti 100 Tržby z prodeje služeb-zaměst.VUT 101 Tržby z prodeje služeb-přen.daň.povinn. 200 Tržby z prodeje služeb-nájem.dlouhod. 201 Tržby z prodeje služeb-nájem.krátkodob. 202 Tržby z prodeje služeb-nájem.služ.bytů 203 Tržby z prodeje služeb-kolejné 204 Tržby z prodeje služeb-nájem.nepl.DPH 800 Tržby z prodeje služeb-doplň.prodej 801 Tržby z prodeje služeb-bufet 604 100 Tržby za prodané zboží 641 100 Smluvní pokuty a úroky z prodlení nedaň. 200 Smluvní pokuty a úroky z prodlení daň. 643 100 Platby na odepsané pohledávky 644 Úroky 645 100 Kurzové zisky 649 201 Jiné ost.výnosy-přefakt.údržba 202 Jiné ost.výnosy-přefakt.služby 203 Jiné ost.výnosy-energie 204 Jiné ost.výnosy-přefakt.telefony 300 Jiné ost.výnosy-úhrady od pojišťoven 908 Jiné ost.výnosy-postihy studentů 912 Jiné ost.výnosy-poplatky studentů 600 Jiné ost.výnosy-odpisy dotací 999 Jiné ost.výnosy-ostatní 652 100 Tržby z prodeje DNM a DHM 659 100 Zúčtování zákon. opravných položek 682 100 Přijaté příspěvky,dary 700 400 Vnitroorg.výnosy-výkony KaM 800 Vnitroorg.výnosy-ostatní 500 Vnitroorg.výnosy-stravování zaměst. Výnosy celkem bez dotace 691 100 Provozní dotace-základní Dotace celkem VÝNOSY CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
Hlavní činnost 2013
Index
Dop.činnost
Index
2013 5 397 274 1 891 036 1 803 226 297 138 898 16 668 1 337 480 3 581 112 1 206 170 30 748
13/12 80,72 67,93 91,13 51,00 90,52 327,59 79,47 61,77 61,68 30,81
203 330
0,00 719,95
2 096 -13 482 745 23 600 821
0,00 7,42 157,17 105,41 0,00
13 728 291
155,34
585 793 206 240 222
117,36 91,16
204 446 29 697 818
0,00 109,92 96,78
16 895 883 4 722 432 1 951 934
108,68 93,61 89,05
3 659 889 89 620 407 424
70,95 78,51 99,71
435 652 1 251 246 3 230 086 2 223 839 -3 861 129 213 8 320
71,11 109,16 71,83 92,16 -554,52 120,54
40 855 125 47 006 358 25 779 544 15 338 5 858 16 853 913 48 050 071 16 168 049 779 752 12 890
13/12 80,95 99,05 91,84 53,39 45,98 78,00 101,38 101,01 99,13 108,64 0,00
7 361
42 829 235 3 271 898 36 539
89,54 126,53 115,13
136 943 928
92,94
4 381 211
74,92
1 255 875
120,83
1 619 563
110,69
82 403 68 400 35 750 1 681 571 2 684 917 6 902
560 697 3 137 753 198 596 644 26 321 698 26 321 698 224 918 342 18 678 120
12,79 97,44 113,71 75,64 446,29 4,85
0,00 140,11 114,86 93,21 85,48 85,48 92,24
112 944 343 180 6 327 920 42 958
120,31 87,75 150,31 89,87
710 477
102,79
88 743 12 007 238 362 88 690
304,86
42 966 957
99,53
42 966 957 13 269 139
99,53
64,67 91,34
Celkem
2013 46 252 398 48 897 394 1 803 226 26 076 682 16 236 22 526 18 191 393 51 631 183 17 374 220 810 500 12 890
210 691 2 096 245 546 23 600 821
790 239 235 938 040 16 895 883 4 722 432 1 951 934 42 829 235 3 271 898 36 539 3 659 889 89 620 407 424 136 943 928 435 652 5 632 456 3 230 086 2 223 839 -3 861 1 385 088 8 320 1 619 563 112 944 343 180 6 327 920 42 958 82 403 68 400 35 750 1 681 571 3 395 394 6 902 88 743 12 007 238 362 649 387 3 137 753 241 563 601 26 321 698 26 321 698 267 885 299 31 947 259,06
Index
13/12 80,92 97,32 91,13 91,01 54,63 126,35 78,11 97,07 96,73 91,44 108,64 0,00 0,00 746,01 0,00 7,42 94,73 105,41 0,00 0,00 115,34 91,83 108,68 93,61 89,05 89,54 126,53 115,13 70,95 78,51 99,71 92,94 71,11 80,53 71,83 92,16 -554,52 120,81 110,69 0,00 120,31 87,75 150,31 89,87 12,79 97,44 113,71 262,64 4,85 304,86 55,19 130,58 114,86 94,28 85,48 85,48 93,33
35
36
X. PŘÍLOHY
37
38
Příloha 1 Tabulka 10 Neinvestiční náklady a výnosy - Koleje a menzy (KaM) Tabulka 10.a Neinvestiční náklady a výnosy - oblast stravování
Náklady celkem č. ř.
Menzy a ostatní stravovací zařízení, pro která vydalo souhlas MŠMT (1) a
1 Stravovací provozy VUT v Brně
v hlavní činnosti b 79 162
v doplňkové činnosti C 12 696
(v tis. Kč) Výsledek hospodaření
Výnosy v hlavní činnosti od studentů
d 46 446
od zaměstnanců (2)
e 4 036
ostatní (3)
f
v doplňkové činnosti z dotace MŠMT
g 26 260
od cizích strávníků
celkem
h 76 742
i 5 974
ostatní
j 7 902
v hlavní činnosti
v doplňkové činnosti
k 13 875
l=h-b -2 420
m=k-c 1 180
celkem
62
62
0
62
0
3 648
3 648
0
3 648
0
4
0
0
0
0
5
0
0
0
0
13 875
1 290
1 180
2 Dotace studenti-cizinci 3 Ostatní výnosy z hlav. činnosti
6 Celkem
79 162
12 696
46 446
4 036
3 710
26 260
80 452
5 974
7 902
Poznámky (1) V případě potřeby rozšířit počet řádků. (2) V případě, že výnosy od zaměstnanců škola vede v doplňkové činnosti, zahrne tyto prostředky do sl. "j" a výši těchto výnosů konkrétně uvede v komentáři (3) V případě získání prostředků na činnost v oblasti stravování z jiných veřejných zdrojů než prostředků kap. 333, VŠ uvede tuto skutečnost do sl. "f" a pod tabulkou stručně upřesní, o co se jedná.
39
40
Tabulka 10.b Neinvestiční náklady a výnosy - oblast ubytování (v tis. Kč) Náklady celkem č. ř.
Koleje a ostatní ubytovací zařízení provozované VVŠ (1)
a Ubytovací provozy VUT v 1 Brně 2 Ubytování zaměstnanců Ostatní výnosy z hlav. čin3 nosti 4 5 6 Celkem
v hlavní činnosti
v doplňkové činnosti
b
C
124 880
15 628
Výsledek hospodaření
Výnosy v hlavní činnosti
v doplňkové činnosti
od studentů
od zaměstnanců (2)
ostatní (3)
z dotace MŠMT
d
e
f
g
136 944
celkem
od cizích ubytovaných
ostatní
h
i
j
136 944
9 843
0
124 880
15 628
136 944
0
celkem
v hlavní činnosti
v doplňkové činnosti
k
l=h-b
m=k-c
13 285
23 128
12 064
7 499
4 591
4 591
0
4 591
5 324
5 324
0
5 324
0
5 324
0 0 142 268
0 0 27 718
0 0 17 389
0 0 12 090
0
9 843
17 875
Poznámky (1) V případě potřeby rozšířit počet řádků. (2) V případě, že výnosy od zaměstnanců škola vede v doplňkové činnosti, zahrne tyto prostředky do sl. "j" a výši těchto výnosů konkrétně uvede v komentáři (3) V případě získání prostředků na činnost v oblasti ubytování z jiných veřejných zdrojů než prostředků kap. 333, VŠ uvede tuto skutečnost do sl. "g" a pod tabulkou stručně upřesní, o co se jedná. Kontrolní vazby Součet hodnot sloupku "b", resp. "c" za oblast stravování a sloupku "b", resp. "c" za oblast ubytování se rovná součtu hodnot z řádku 0042 sl. 1, resp. sl. 2 dílčího výkazu zisku a ztrát (Tab. 2) za součást školy KaM Součet hodnot sloupků "h", resp. "k" za oblast stravování a sloupků "h", resp. "k" za oblast ubytování se rovná součtu hodnot z řádku 0079 sl. 1, resp. sl. 2 dílčího výkazu zisku a ztrát (Tab. 2) za součást školy KaM
Příloha 2 Doplňující údaje - Tabulka č. 10 10.a - Stravování - rok 2013 Podle Rozpočtu na rok 2013 bylo přiděleno z MŠMT na stravování studentů Další dotace na stravování - Dům zahraničních služeb: studenti – cizinci krátkodobý pobyt (zdroj 3111) dlouhodobý pobyt (zdroj 1110) Stravování - oblasti činnosti: sl.: b, h, l - Hlavní činnost dle Statutu - stravování studentů a zaměstnanců sl.: c, k, m - Doplňková činnost dle Živnostenského listu - Hostinská činnost -stravování cizích subjektů -stravování hostů- hoteloví hosté, rauty, bufety
26 260 tis. Kč 0 Kč 61 698 Kč
10.b - Ubytování - rok 2013 Cena lůžka dle jednotlivých kolejí: koleje Pod Palackého vrchem, Kolejní 2 : koleje Purkyňovy, Purkyňova 93: koleje Listovy, Kounicova 46/48: koleje Mánesovy, Mánesova 12: penzion Starý pivovar, Božetěchova 1:
* cena 1 lůžka/měsíc = 31 dní od 3 069,-Kč do 3 596,-Kč, popis viz příloha * cena 1 lůžka/měsíc = 31 dní od 2 713,-Kč do 2 945,-Kč, popis viz příloha * cena 1 lůžka/měsíc = 31 dní 2 806,-Kč, popis viz příloha * cena 1 lůžka/měsíc = 31 dní od 3 069,-Kč do 3 596,-Kč, popis viz příloha * cena 1 lůžka/měsíc = 31 dní od 3 534,-Kč do 4 712,-Kč, popis viz příloha
* vzhledem k platnosti dvou ceníků v roce 2013 jsou ceny uvedeny jako průměr dvou různých cen
41
Příloha 3 Příloha k Tabulce č. 10.a - Stravování
STRAVOVACÍ PROVOZY KOLEJÍ A MENZ VUT V BRNĚ Menza Kolejní Kolejní 2, 612 00 Brno, Areál Pod Palackého vrchem Klasická menza, otevřená po dobu obědů a večeří, s výběrem až deseti teplých jídel – hotovek, minutek, bezmasých jídel slaných i sladkých. Doplňkový sortiment tvoří zeleninové saláty, ovoce, zákusky, nápoje, pečivo apod. Pizzerie Mozzarella Kolejní 2, 612 00 Brno, Areál Pod Palackého vrchem Moderní samoobslužná restaurace s celodenním výběrem z více než 50 hlavních jídel (pizza, steaky, ryby, těstoviny, rizota), doplňkový prodej (saláty, deserty, moučníky), nealkoholické studené a teplé nápoje, točené pivo, atd. Caffe bar Piccolo s provozem letní zahrádky Kolejní 2, 612 00 Brno, Areál Pod Palackého vrchem Kavárna v moderním stylu, ve které se po celý týden včetně víkendu podávají snídaně. Po zbytek dne (kromě pátku) je pak v nabídce velký výběr obložených chlebíčků, toustů a sladkého pečiva. K siestě pak zákusky, zmrzlinové a ovocné poháry, různé druhy kávy, čaj, chlazené a míchané nápoje, točené pivo. Provoz slouží současně jako internetová kavárna. Návštěvníci mohou využít dvou počítačů bezplatně ke konzumaci. Interiér je vybaven i dvěma velkoplošnými obrazovkami. V letních měsících je otevřena zahrádka se specialitami na grilu. Jídelna MINI Kolejní 4, 612 00 Brno, Areál fakulty podnikatelské Provoz kombinující stravování studentů a zaměstnanců VUT v Brně. V základní nabídce je výběr z několika polévek, salátů, zákusků a teplých i chlazených nápojů.
Tato provozovna byla zrušena dne 28. 3. 2013. Menza Purkyňova Purkyňova 93, 612 00 Brno, Areál Purkyňových kolejí Klasická menza otevřená po dobu obědů a večeří s výběrem až deseti teplých jídel – hotovek, minutek, bezmasých jídel slaných i sladkých. Doplňkovým sortimentem jsou bagety, zeleninové saláty, ovoce, zákusky, nápoje, pečivo atd.
42
Rychlé občerstvení Purkyňova, Purkyňova 93, 612 00 Brno, Areál Purkyňových kolejí Rychlé občerstvení s nabídkou několika druhů pizzy, dále pak hamburgerů, grilovaných kuřat, hranolků a chlazených nápojů. Jídla jsou připravena pro odnesení s sebou. Restaurace „ Q “ Technická 2, 612 00 Brno, Areál Fakulty strojního inženýrství Samoobslužná restaurace otevřená po dobu výuky na fakultě s výběrem až osmi teplých jídel – hotovek, minutek, bezmasých jídel slaných i sladkých. Doplňkový sortiment tvoří zeleninové saláty, bagety, ovoce, nápoje, pečivo atd.
Provozovna dočasně uzavřena od 16. 4. 2013. Restaurace “ Q “ – zaměstnanecká Technická 2, 612 00, Areál Fakulty strojního inženýrství Samoobslužná restaurace pro zaměstnance VUT v Brně otevřená po dobu obědů s výběrem několika teplých jídel – hotovek, minutek, bezmasých jídel slaných i sladkých. Doplňkový sortiment tvoří zeleninové saláty, bagety, ovoce, nápoje, pečivo atd.
Provozovna dočasně uzavřena od 16. 4. 2013. Studentská jídelna FCH Purkyňova 118, 612 00 Brno, Areál Fakulty chemické Jídelna pro studenty VUT v Brně, otevřená po dobu obědů s výběrem několika teplých jídel – hotovek i minutek. Doplňkový sortiment tvoří zeleninové saláty, zákusky, nápoje, pečivo atd. Zaměstnanecká jídelna FCH Purkyňova 118, 612 00 Brno, Areál Fakulty chemické Jídelna pro zaměstnance VUT v Brně otevřená po dobu obědů s výběrem několika teplých jídel – hotovek i minutek, doplňkový sortimentem v podobě zeleninových salátů, zákusků, nápojů, pečiva atd. Bufet na FCH Purkyňova 118, 612 00 Brno, Areál Fakulty chemické Prodejna s nabídkou potravin (pečivo – sladké i slané), bagety, chlebíčky, mléčné výrobky, oplatky, nápoje (káva, čaj, nealko, pivo). Menza Starý pivovar Božetěchova 1, 612 66 Brno, Areál Fakulty informačních technologií Jídelna, určená pro studenty a zaměstnance VUT v Brně, je otevřená po dobu obědů s nabídkou teplých jídel (hotovky, minutky, bezmasá jídla), salátů, zákusků a různých druhů nápojů.
43
Restaurace Starý pivovar Božetěchova 1, 612 66 Brno, Areál Fakulty informačních technologií Moderně vybavená restaurace využívaná k pořádání společenských událostí (firemních večírků, narozeninových oslav, svateb, seminářů apod.). Zaměstnanecká jídelna FEKT Technická 10, 612 00 Brno, Areál Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Jídelna pro zaměstnance VUT v Brně otevřená po dobu obědů s výběrem několika teplých jídel – hotovek i minutek, doplňkovým sortimentem v podobě zeleninových salátů, zákusků a nápojů. Bufet na FEKT Technická 10, 612 00 Brno, Areál Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Prodejna s nabídkou potravin (pečivo – sladké i slané), bagety, chlebíčky, mléčné výrobky, zákusky, káva, čaj a různé druhy nealkoholických nápojů. Restaurace Rybkova Rybkova 1, 602 00 Brno, Areál Fakulty stavební Moderní samoobslužná restaurace s celodenním výběrem několika druhů polévek, hlavních jídel (pizzy, steaky, ryby a další minutky, těstoviny, rizota, saláty). V nabídce je i výběr z pěti druhů poledního menu, zeleninové saláty, nealkoholické nápoje a točené pivo. Jídlo z nabídky je na požádání připraveno pro odnesení s sebou. Restaurace je určená studentům, zaměstnancům, ale i strávníkům z řad široké veřejnosti. Cukrárna Rybkova Rybkova 1, 602 00 Brno, Areál Fakulty stavební Cukrárna se širokou nabídkou moučníků, kopečkové zmrzliny, pohárů, kávy, čajů, alkoholických i nealkoholických nápojů, míchaných koktejlů. Zde vyráběnou italskou zmrzlinu je možno zakoupit také do vaniček (500 ml). Veškerý cukrárenský sortiment (dorty, zákusky, koláčky) je připravován i na objednávku. Menza Rybkova Rybkova 1, 602 00 Brno, Areál Fakulty stavební Moderní menza otevřená po dobu obědů a večeří s velkým výběrem teplých jídel klasické české i mezinárodní kuchyně. V nabídce najdete také různé druhy pizzy, obložené bagety, z doplňkového sortimentu pak zeleninové a ovocné saláty, zákusky a různé druhy nealkoholických nápojů. Jídlo z nabídky je na požádání připraveno také pro odnesení s sebou.
44
Příloha 4 Příloha k Tabulce č. 10.b – Ubytování Koleje Pod Palackého vrchem Kolejní 2, 612 00 Brno Kapacita Kolejí Pod Palackého vrchem se od 1. 7. 2013 snížila o 280 lůžek na celkový počet 2 932 lůžek (z toho tvoří 2 754 lůžek studentská kapacita), a to přeměnou třílůžkových pokojů na bloku A02 na pokoje dvoulůžkové. Počet třílůžkových pokojů tak klesl na číslo 136. Omezený počet třílůžkových pokojů zůstal pouze na bloku A03. Všechny pokoje jsou samostatné a mají vlastní sociální zařízení, pouze na bloku A04 jsou dvoulůžkové pokoje buňkového typu (sociální zařízení a kuchyňka je společná pro dva pokoje). Každý pokoj na bloku A05 má vlastní moderně vybavenou kuchyňku. Na jednotlivých patrech bloků (A02, A03 a A04) jsou vždy dvě společné kuchyňky, na všech pokojích jsou přípojky k počítačové síti. Studenti mají k dispozici studovny, rýsovny, TV místnosti, prádelny, úschovny jízdních kol, stolní tenis, možnost využití faxu a kopírovacích služeb. V areálu kolejí je menza, samoobslužná restaurace – Pizzerie Mozzarella, Caffe bar Piccolo s provozem letní zahrádky, obchod s potravinami, drogerií a papírem. Součástí areálu jsou sportovní zařízení CESA (posilovna, gymnastický a taneční sál, aerobní sál, “boulder centrum” – horolezecká stěna, “indoorcycling” – cyklistické trenažéry). V areálu se nachází též kadeřnictví a pobočka IASTE (zprostředkování zahraničních brigád). Pro studenty je k dispozici Poradenské centrum „Přes bloky“. V areálu kolejí ordinuje praktický lékař. Koleje Purkyňovy Purkyňova 93, 612 00 Brno Koleje jsou situovány v klidné městské části Královo Pole, v těsné blízkosti MHD. Koleje mají kapacitu 2 276 lůžek (z toho studentská kapacita tvoří 2 253 lůžka) ve čtyřech obytných blocích. Všechny pokoje mají přípojku k počítačové síti (Internet). Pokoje jsou dvoulůžkové a třílůžkové se společným sociálním zařízením vždy pro určitý počet pokojů na poschodí bloku a kuchyňkami. Studentům jsou k dispozici: studovny, TV místnosti, hudební místnost vybavená klavírem, fotokomora, kopírovací služby, prádelny se sušárnou a úschovny jízdních kol. Ke sportovnímu vyžití slouží posilovna, venkovní víceúčelové hřiště, stolní tenis a kulečník, součástí areálu je i tělocvična CESA. V areálu kolejí se nachází menza a rychlé občerstvení. V areálu kolejí je praktický lékař a ordinace zubních lékařů. Koleje Listovy Kounicova 46/48, 602 00 Brno Koleje Listovy se nacházejí v blízkosti centra města.
45
Kapacita je 1 048 lůžek (z toho studentská kapacita tvoří 1 030 lůžek), pokoje jsou dvoulůžkové se společným sociálním zařízením vždy pro určitý počet pokojů na poschodí bloku a kuchyňkami. Všechny pokoje mají přípojku k počítačové síti (Internet). K dispozici jsou rýsovny, TV místnosti, klavírní místnost, prádelna se sušárnou, kolárna, fotokomora, stolní tenis. V areálu kolejí je Klub „Alterna“ a pivnice A2. V areálu kolejí se nachází tělocvična, posilovna a venkovní hřiště s asfaltovým povrchem. Koleje Mánesovy Mánesova 12, 612 00 Brno Koleje Mánesovy se nacházejí v těsném dosahu městské hromadné dopravy. Pokoje jsou jednolůžkové a dvoulůžkové buňkového typu s kapacitou 266 lůžek ve dvou obytných blocích s vlastním sociálním zařízením a společnými kuchyňkami, celá lůžková kapacita má přípojku k počítačové síti (Internet). Studenti mohou využívat klavírní místnost, fotokomoru, stolní tenis, prádelnu a sušárnu a saunu. Studentům se zájmem o sport je k dispozici venkovní víceúčelové hřiště. Penzion Starý pivovar Božetěchova 1, 612 00 Brno Penzion Starý pivovar se nachází v areálu Fakulty informačních technologií a je určen přednostně pro ubytování zaměstnanců a studentů doktorského studia této fakulty. Celková kapacita tohoto ubytovacího zařízení činí 35 lůžek - kapacita určená pro ubytování studentů má 22 lůžka a je soustředěna do jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením a většinou i s vlastními kuchyňkami. Společná kuchyňka je vybavena sporákem s varnou deskou a dostatečně velkým prostorem k přípravě jídel. Všechny pokoje mají přípojku k počítačové síti (Internet). Není zde stálá služba vrátnic, tuto nahrazuje vrátnice FIT (výdej pošty, výdej klíče, hlášení o haváriích). K zajištění stravovacích služeb slouží studentská menza.
46
Výroční zpráva za rok 2013
Vysoké učení technické v Brně Koleje a menzy IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 Kolejní 2, 612 00 Brno www.kam.vutbr.cz tel.: 541 142 900 fax: 541 142 925
Texty prošly redakcí vedoucích oddělení Fotografie: Vala O., Svoboda L. První vydání Tiskem: Tento výtisk je neprodejný
