Výroční zpráva ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2012

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“, příspěvková organizace Nerudova 294/14, 602 00 Brno IČ: 00101508

Výroční zpráva ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2012

Vypracoval: Mgr. Roman Burián, ředitel V Brně dne 12. 4. 2013

1

OBSAH 1) Úvod

str. 3

2) Organizační struktura a zaměstnanci

str. 4

3) Hlavní činnost a. Aktivity pro rodiny

str. 6

b. Programy pro veřejnost

str. 7

c. Slavnosti, trhy a festivaly

str. 9

d. Divadlo Polárka

str. 10

e. Centrum volného času Botanka

str. 12

f. Klub Leitnerova

str. 13

g. Projekty i. Music Point

str. 14

ii. Farmářské dny na Římáku

str. 15

4) Doplňková činnost

str. 16

5) Hospodaření

2

a. Příjmy, výdaje, účetní uzávěrka

str. 17

b. Audit, kontrolní činnost, PO a BOZP

str. 19

6) Organizační záležitosti

str. 22

7) Závěr

str. 23

ÚVOD Dovolujeme si Vás seznámit s hlavními okruhy činnosti naší organizace v roce 2012. A také přinášíme základní informace o našem hospodaření. Protože se snažíme být maximálně transparentní organizací – nejen údaje a data obsažené v této zprávě, ale také mnoho dalších informací je volně přístupných na webových stránkách naší organizace www.kaveeska.cz.

Dále je možné se obeznámit s pestrou nabídkou našich aktivit na webových stránkách věnovaných akcím pro veřejnost www.zazitkymaleivelke.cz, případně prostřednictvím webových prezentací našich jednotlivých pracovišť: www.divadlopolarka.cz, www.botanka.cz a www.leitnerka.cz. Děkujeme za Váš zájem o naši organizaci. Dále děkujeme radnici městské části Brno-střed, bez jejíž finanční pomoci bychom nemohli poskytovat volnočasové a vzdělávací služby, tak jak nám to ukládá zřizovací listina, v takovém rozsahu. Děkujeme také za finanční podporu Ministerstvu kultury ČR a našim reklamním a obchodním partnerům. Na tomto místě je také potřeba poděkovat za úsilí a obětavost zaměstnancům, externím spolupracovníkům a brigádníkům. Mgr. Roman Burián, ředitel

3

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ZAMĚSTNANCI Organizační struktura naší organizace je dána platnou zřizovací listinou, kterou schválilo Zastupitelstvo městské části Brno-střed. Tato zřizovací listina včetně všech dodatků a Smlouvy o výpůjčce na prostory, které ke své činnosti využíváme, je ke stažení na našich webových stránkách www.kaveeska.cz. Organizační struktura je tedy stanovena takto: Divadlo Polárka, Tučkova 34, 602 00 Brno (provozní prostory: objekt Divadla Polárka, Tučkova 34, č. pop. 922, parcel. č. 1649, výměra 516 m2, k.ú. Veveří, obec Brno; nebytové prostory č. 102 v přízemí objektu Tučkova 32, č. pop. 921, parcel. č. 1649, výměra 138,70 m2, k.ú. Veveří, obec Brno) Klub Leitnerova, Leitnerova 2, 602 00 Brno (provozní prostor: objekt Leitnerova 2, stavba č. pop. 434 na pozemku parcel. č. 1535 a pozemek parcel. č. 1535, výměra 426 m2, vše k.ú. Staré Brno, obec Brno) Centrum volného času Botanka, Botanická 13, 602 00 Brno (provozní prostor: nebytové prostory č. 101 v přízemí objektu Botanická 13 / Sušilova 8, č. pop. 600, parcel. č. 1353, výměra 194 m2, k.ú. Veveří, obec Brno) Správa a služby organizace, Nerudova 14, 602 00 Brno (provozní prostor: nebytové prostory č. 101 v přízemí objektu Nerudova 14, č. pop. 294, parcel. č. 1038, výměra 133,30 m2, k.ú. Veveří, obec Brno)

Statutárním

orgánem

příspěvkové

organizace

je

ředitel,

kterého

jmenuje

a odvolává Rada městské části Brno-střed. Ředitel je jmenován na základě výběrového řízení. Rada městské části Brno-střed stanoví plat ředitele a zásady jeho hmotné zainteresovanosti. Ředitel jedná ve všech věcech jménem příspěvkové organizace a plně zodpovídá v souladu s právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou za její činnost a rozvoj.

4

Každé z pracovišť řídí jeho vedoucí. Vedoucí pracovišť jmenuje a odvolává ředitel organizace. Organizace nemá zřízeny – z důvodů jednoduchosti řízení a finančních úspor – pozice náměstků. K 31. 12. 2012 měla organizace celkem 17 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, z toho:  Divadlo Polárka: 8  Klub Leitnerova: 2  Centrum volného času Botanka: 3  Správa a služby organizace: 4 Průměrný hrubý měsíční plat zaměstnance organizace v roce 2012 činil 16.186,- Kč. Kromě zaměstnanců organizace využívá – především na pořadatelské, úklidové, pomocné administrativní a lektorské práce – externisty na DPP a DPČ. V Divadle Polárka také působil externí jedenáctičlenný umělecký soubor – ten vždy je sestavován na divadelní sezónu.

5

HLAVNÍ ČINNOST Aktivity pro rodiny Aktivity pro rodiny se snažíme vymýšlet a připravovat – v souladu s naším sloganem – pro malé i velké, tedy tak, aby byly atraktivní pro děti, jejich rodiče, stejně jako pro seniory. Vymýšlíme soutěžní, společenské, kulturní a lehce sportovní hrátky, hledáme a oprašujeme pozapomenuté hry a tradice, pomáháme do světel ramp nadějným kumštýřům, zveme mistry, vicemistry a velmistry Evropy či světa… V roce 2012 jsme uspořádali tyto aktivity pro rodiny (fotografie z nich jsou zveřejněny na webu www.zazitkymaleivelke.cz):  26. února 2012 - Karneval na radnici  25. března 2012 - Vítání jara na radnici  28. dubna 2012 - Kuličkiáda a další radovánky s lecčím kulatým  29. dubna 2012 - Ježibabí slet  25. května 2012 - Hvězdy nad Kraví horou  27. května 2012 - Cyklohrátky na Kraví hoře  3. června 2012 - Pohádkový dětský den Brna-střed  16. září 2012 - Začínáme aneb Kdo si hraje, nezlobí  28. září 2012 - Den radnice Brno-střed  29. září 2012 - Zvířátkiáda  20. října 2012 - Halloween  21. října 2012 - Drakiáda Brna-střed  28. října 2012 - Všude dobře, v centru nejlíp  17. listopadu 2012 - Lampioňák na radnici  5. prosince 2012 - Mikulášoviny na radnici  23. prosince 2012 - Vánoce na radnici Brno-střed Průměrná návštěvnost akcí, na které je vstup buď zdarma, nebo v symbolické výši, aby byly přístupné i sociálně slabším rodinám, je okolo 400 osob. Předpokládáme tedy, že aktivity pro rodiny navštívilo v roce 2012 přibližně 6.400 osob.

6

Tři z uvedených akcí (Cyklohrátky na Kraví hoře, Hvězdy nad Kraví horou a Pohádkový dětský den Brna-střed) byly zařazeny do programu celoměstského festivalu zábavy Brno město uprostřed Evropy (BMUE).

Programy pro veřejnost Programy pro veřejnost pořádáme především ve Společenském centru radnice městské části Brno-střed na Dominikánské 2. V těchto pravidelných pořadech se mísí kultura, poznání a zábava. POSEZENÍ U CIMBÁLU SE SÓLISTY BROLNu A PRIMÁŠEM FRANTIŠKEM ČERNÝM Jednou za měsíc - pokud zrovna není čas prázdnin a dovolených - zveme všechny příznivce výborné lidové muziky a dobrého vína na Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu a primášem Františkem Černým. Vystoupení se konají vždy v pátek od 19.00 hod. Návštěvnost těchto pořadů je průměrně 100 lidí, což je kapacita místa konání. PŘEDNÁŠKY Také zhruba jednou měsíčně s výjimkou letních měsíců pořádáme ve Společenském centru na Dominikánské 2 přednášky. Realizována jsou témata jako brněnské zajímavosti, historie, volný čas a zdravý životní styl či bezpečnost. Přednášky navštěvuje průměrně okolo padesáti osob. CYKLUS KONCERTŮ FILHARMONIE BRNO SENIORŮM V roce 2012 pokračoval druhým ročníkem cyklus koncertů připravený ve spolupráci s Filharmonií Brno. Projekt, určený – jak už jeho název napovídá – primárně seniorům, se setkal s velkým zájmem, a to jednak z důvodu zajímavé dramaturgie, tak z důvodu finanční dostupnosti pro diváky. Průměrná návštěvnost koncertů byla kolem 80 osob. POŘADY ENSEMBLE OPERA DIVERSA V roce 2012 jsme zorganizovali několik pořadů s Ensemble Opera Diversa, což je soubor mladých profesionálních hudebníků a zpěváků. Komorní operu a hudbu chtějí provádět diversně, tedy odlišně a hlavně s ohledem na diváka a posluchače. A to vše v bezprostředním (neformálním) koncertním prostředí, ve kterém se stírá odstup mezi

7

interprety a posluchači. Vedle klasického repertoáru vytváří i vlastní díla, zejména (mini)opery od autorské dvojice Ondřej Kyas (hudba) a Pavel Drábek (libreto). Akce se konaly ve Společenském centru radnice Brno-střed (Dominikánská 2). Návštěvnost pořadů činili kolem 70 osob.

V roce 2012 jsme uspořádaly tyto programy pro veřejnost:  13. ledna 2012 - Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu a primášem Františkem Černým  17. února 2012 - Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu a primášem Františkem Černým  20. února 2012 - Přednáška Společenská výchova ve výuce tanečních mistrů  9. března 2012 - Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu a primášem Františkem Černým  19. března 2012 - Přednáška Besední dům v Brně  28. března 2012 - Koncert Due In Eterno – v rámci cyklu Filharmonie Brno seniorům  20. dubna 2012 - Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu a primášem Františkem Černým  23. dubna 2012 - Přednáška Ozvěny z Besedního domu  18. května 2012 - Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu a primášem Františkem Černým  21. května 2012 - Klavírní recitál Ladislava Doležela v rámci cyklu Filharmonie Brno seniorům  21. září 2012 - Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu a primášem Františkem Černým  24. října 2012 - Koncert Matysovo kvarteto v rámci cyklu Filharmonie Brno seniorům  26. října 2012 - Posezení u cimbálu Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu a primášem Františkem Černým  29. října 2012 - Přednáška Aleš Ondrovčík - Souostroví Vanuatu  16. listopadu 2012 - Posezení u cimbálu Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu a primášem Františkem Černým

8

 20. listopadu 2012 - Ensemble Opera diversa - Koncert rakouské hudby pro komorní orchestr  26. listopadu 2012 - Ensemble Opera Diversa - Minioperní manželská poradna  7. prosince 2012 - Předvánoční posezení u cimbálu se sólisty BROLNu a primášem Františkem Černým  10. prosince 2012 - Jiří Bárta (violoncello) & Terezie Fialová (klavír) v rámci cyklu Filharmonie Brno seniorům  11. prosince 2012 - Přednáška Aleš Ondrovčík - Pohoří Ugandy a Rwandy

Slavnosti, trhy a festivaly Námi pořádané slavnosti, trhy a festivaly přinášejí komorní atmosféru, pečlivě vybrané prodejce a organizace, které se prezentují, decentní reprodukovanou hudbu a kvalitně připravený doprovodný kulturní program. Akcí se obvykle účastní kolem čtyřiceti prodejců. Vzhledem k tomu, že se nevybírá vstupné, je návštěvnost odhadována – předpokládáme, že každé z nich se zúčastní minimálně několik tisíc lidí. Slavnosti, trhy a festivaly jsme v roce 2012 pořádali na náměstí Svobody a v parku na Moravském náměstí – tedy v centru Brna. Konkrétně se jednalo o tyto akce:  Velikonoční slavnosti, 30. března - 6. dubna 2012 / náměstí Svobody  Prázdniny v centru, 21. - 27. července 2012 / park na Moravském náměstí  Slavnosti piva, 13. - 16. září 2012 / náměstí Svobody a park na Moravském náměstí  Slavnosti jídla, 20. - 23. září 2012 / náměstí Svobody  Slavnosti vína, 28. září - 5. října 2012 / náměstí Svobody  Slavnosti regionů, 8. - 14. října 2012 / náměstí Svobody

9

Divadlo Polárka Divadlo Polárka hraje během dne pro děti a mládež, večer pro dospělé – na mateřské scéně i na zájezdech. Pro nejmenší hledá neznámé a zajímavě zpracovává známé pohádky, větším a velkým nabízí především dramatizace a adaptace významných děl české i světové literatury. Sází na autorskou tvorbu a na spojení činoherního, hudebního a tanečního divadla s výraznou výtvarnou stylizací. Divadlo Polárka v roce 2012 uvedlo v premiéře šest nových inscenací a jednu koprodukci:  Merlin (premiéra 11. 2. 2012)  Stvoření světa (premiéra 31. 3. 2012)  Bajky (premiéra 19. 5. 2012)  Dlouhý, Široký a Bystrozraký (premiéra 16. 9. 2012 v Björnsonově sadu)  Robinson Crusoe (premiéra 3. 11. 2012)  O hodném drakovi (premiéra 15. 12. 2012)  Zlatý kolovrat (premiéra: 28. 3. 2012 ve Studiu Marta a 25. 5. 2012 v Divadle Polárka)

Divadlo Polárka v roce 2012 odehrálo:  294 představení na domácí scéně celková návštěvnost činila 22 263 diváků  28 představení pro dospělé na domácí scéně celková návštěvnost činila 525 diváků Divadlo Polárka připravilo v roce 2012 také několik typů doprovodných programů:  Dětská dílna: 10x (163 diváků)  Divácký seminář: 12x (248 diváků)  Improvizační večer: 6x (93 diváků/účastníků)  Večer scénického čtení: 7x (52 diváků)  Ostatní (např. Mikulášská nadílka): 5x (314 diváků)

10

Divadlo Polárka odehrálo v roce 2012 celkem 21 představení na zájezdech: MÍSTO PŘEDSTAVENÍ

POČET PŘEDSTAVENÍ

Středočeský kraj

3

Jihomoravský kraj

2

Olomoucký kraj

1

Kraj Vysočina

1

Zlínský kraj

11

Moravskoslezský kraj

3

CELKEM

21

Nedílnou součástí provozu Divadla Polárka je také pronajímání divadla. V roce 2012 bylo realizováno 16 pronájmů. DATUM

TYP NÁJEMCE

TYP AKTIVITY

15. 1. 2012 ZUŠ Veveří

T

22. 2. 2012 Divadelní soubor Amadis

Č

24. 2. 2012 LOGO

Č

12. 3. 2012 Divadelní soubor Amadis

Č

23. 3. 2012 Divadelní festival FESTIVADLO

Č

24. 3. 2012 Divadelní festival FESTIVADLO

Č

25. 3. 2012 Divadelní festival FESTIVADLO

Č

3. 5. 2012 TOND

Č

9. 5. 2012 MŠ Tučkova

T

25. 5. 2012 TOND

Č

30. 5. 2012 PdF MU

Č

1. 6. 2012 YMCA

T

15. 6. 2012 Démairt

T

5. 10. 2012 Markéta Polášková

T

10. 10. 2012 Goethe Institut (2x)

Č

7. 12. 2012 Malé divadlo kjógenu Legenda: Č = činoherní představení, T = taneční představení

11

Č

Centrum volného času Botanka Centrum volného času Botanka je malým, rodinným a hodně živým prostorem. Svůj volný čas zde mohou smysluplně trávit všechny věkové kategorie – od batolat a (před)školáků přes studenty a dospělé až po seniory. Organizuje pohybové, hudební, výtvarné a jazykové kurzy a kroužky, akce pro veřejnost, programy pro rodiče s jejich ratolestmi, hlídání dětí či příměstské tábory. Dále nabízí pestrý program prostřednictvím svých nájemců – například hlídání dětí Maceška (ve spolupráci s SVČ Lužánky), vzdělávací centrum CREATIS (akreditované vzdělávání pedagogických pracovníků) či Míček Eda (setkávání rodičů s dětmi od 8 měsíců do 6 let). POČET FREKVENTANTŮ KROUŽKŮ A KURZŮ V CVČ BOTANKA ZA ROK 2012 (bez pronájmů): Výtvarné kurzy:  výtvarné techniky pro dospělé – 44  výtvarná dílna pro děti – 8  vitráže Tiffany – 5  malá škola háčkování – 4 Pohybové kurzy:  pilates – 30  kalanetika – 22  taneční výchova – 10  jóga – 7  powerjóga – 5 • cvičení pro seniory – 7 Jazykové kurzy individuální: • angličtina – 10 • němčina – 3 • ruština – 1 • francouština – 1

12

• latina – 1

Jazykový kurzy skupinové: • angličtina pro seniory – 10 Doučovací kurzy: • matematika – 1 • český jazyk – 2 Hudební kurzy: • klavír – 3 • kytara – 1

Klub Leitnerova Klub Leitnerova je tradiční brněnské místo, z něhož zní hudba mnoha žánrů a tváří. Kromě komorně laděných folkových, bluesových, rockových nebo alternativní koncertů a poslechových pořadů dramaturgie také připravuje pořady začínajících i pokročilých literátů a malých divadel, výstavy výtvarných děl studentů uměleckých škol, výchovně-vzdělávací programy pro děti, ale i různé taneční a pohybové aktivity. Statistika provozu a návštěvnosti Klubu Leitnerova v roce 2012 je následující: VEČERNÍ AKCE  66 koncertů  8 literárních pořadů  9 poslechových pořadů  3 autorská čtení  10 divadelních představení  3 cestovatelské besedy celkem 99 akcí navštívilo součtem 3. 898 diváků

13

DOPOLEDNÍ A ODPOLEDNÍ AKCE PRO ŠKOLY  59 divadelních představení  14 přednášek  6 poslechových pořadů  2 karnevaly  2 autorské čtení  3 nedělní pohádky pro veřejnost  4 hudební pořady celkem 90 akcí navštívilo součtem 6.858 diváků POHYBOVÉ AKTIVITY  23 osob kalanetika leden – květen  19 osob power jóga leden - květen 

21 osob kalanetika září – prosinec



31 osob power jóga říjen – prosinec

94 frekventantů celkem V roce 2012 bylo také realizováno 10 pronájmů – bar, dále pronájmy sálu na provoz dramatického kroužku, divadelních představení v anglickém jazyce, protidrogových přednášek, zkoušek divadelních souborů, zkoušek a absolventských představení studentů gymnázia, konferencí či seminářů.

Projekty V rámci své činnosti naše organizace připravuje také několik projektů. „Music Point“ byl realizován v roce 2012 podruhé, a to ve výrazně větším rozsahu než během prvního ročníku 2011. Novou aktivitou byla organizace projektu „Farmářské dny na Římáku“. Oba jsou organizovány v úzké spolupráci s radnicí městské části Brno-střed.

MUSIC POINT Nápad vytvořit Music Point – místo pro dobrou muziku v centru Brna – vznikl začátkem roku 2011. Původně se mělo na náklady radnice městské části Brno-střed zakoupit jen

14

základní technické vybavení, jako jsou kytarové či basové zesilovače, a dohodnout místo, kde by si mohli začínající muzikanti zahrát. Nakonec dostal premiérový Music Point podobu stálého pódia na náměstí Svobody u Morového sloupu, odkud zněla po celé léto, téměř každý pátek, pestrá směsice žánrů. A první ročník projektu zakončil festival v parku na Moravském náměstí, na němž své hudební umění předvedlo sedm účinkujících. V roce 2012 se počet akcí a míst, kde si muzikanti mohli zahrát, upozornit na sebe a získat nové posluchače, výrazně zvýšil. Minimálně jeden pátek v měsíci jsme pro tyto účinkující vyčlenili prostor v našem Klubu Leitnerova. Nabídli jsme také možnost vystoupit na akcích pro rodiny, na letních scénách Music Pointu na náměstí Svobody a v parku na Moravském náměstí. A především jsme připravili hraní na našich slavnostech a festivalech včetně Vánoc na Zelňáku. Letos se do projektu zapojilo 40 sólistů a skupin s žánrovým rozpětím od folku, přes pop až po rockovou hudbu a bylo kolem 80 vystoupení. Nejmladším interpretem byla čtrnáctiletá Petra Fúriková (Český Těšín), z největší dálky přijela liberecká rocková kapela RAiN a nejpočetnějším souborem byla Přerovská hudební společnost Entuziasté se třinácti členy. FARMÁŘSKÉ DNY NA ŘÍMÁKU Smyslem projektu Farmářské dny na Římáku bylo nabídnout široké veřejnosti možnost nakoupit farmářskou produkci v samém centru Brna a oživit veřejný prostor. Poměrně dlouho se hledalo místo, které by takovému požadavku vyhovovalo, bylo dostupné, ale zároveň mělo komorní atmosféru – nakonec padla volba na Římské náměstí, což je tradiční a vžitý název pro rozšířenou část Františkánské ulice. Pro začátek se organizátoři rozhodli pro měsíční periodicitu trhů, takže Farmářské dny na Římáku proběhly 2. června, 7. července, 4. srpna, 1. září a 6. října s tím, že na každé akci prodávalo kolem dvaceti farmářů. Farmářské dny městské části Brno-střed se staly nejen místem pro nakupování, ale i pro setkávání a pro příjemné prožití volného času, proto byl vždy připraven drobný doprovodný program pro děti a proto součást nabídky tvořilo i posezení s občerstvením. Při pořádání akcí byl dodržován Kodex farmářských trhů, iniciovaný ministerstvem zemědělství, který má přispět k lepší orientaci spotřebitelů o jistotě původu, kvalitě a hygienické nezávadnosti nabízených produktů. Při výběru prodejců byli preferováni malopěstitelé, malochovatelé a malovýrobci. Mezi sortimentem nechybělo ovoce a zelenina, maso a masné výrobky, ovocné mošty a šťávy, mléčné výrobky, různé pečivo, sazenice či květiny.

15

DOPLŇKOVÁ ČINNOST V souladu s platnou zřizovací listinou vykonává naše organizace i doplňkovou činnost. Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci doplňkovou činnost za účelem lepšího využívání hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců. Doplňková činnost nesmí narušovat a omezovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace a musí být sledována odděleně. Pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti; zřizovatel může organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje. Naše organizace má povoleny tuto doplňkovou činnost:  reklamní činnost a marketing  agenturní činnost v oblasti kultury a umění  vydavatelské a nakladatelské činnosti  zprostředkování obchodu a služeb  prodej drobných upomínkových předmětů  provozování hostinské činnosti a občerstvení, specializovaného maloobchodu  pronájem věcí movitých a nemovitých za účelem provozování kulturních činností, volnočasových a společenských aktivit. Z pohledu hospodaření byly pro naši organizaci v roce 2012 důležité příjmy z těchto činností:  pronájem věcí movitých a nemovitých – příjem: 264.874,- Kč  reklamní činnost a marketing – příjem: 515.446,- Kč

16

HOSPODAŘENÍ Příjmy, výdaje, účetní uzávěrka Naše organizace v roce 2012 hospodařila se ziskem. Ten činil 423.292,- Kč po zdanění. Celkové výnosy organizace: 18.839.160,- Kč Celkové náklady: 18.415.868,- Kč Hlavní položky výdajů:  mzdové náklady – zaměstnanci: 3.938.699,- Kč  dohody o provedení práce a pracovní činnosti: 646.914,- Kč  zákonné sociální pojištění: 1.339.155,- Kč  spotřeba energie (el. energie, plyn, voda, vytápění): 787.190,- Kč  opravy, udržování, revize: 328.073,- Kč  kostýmy, rekvizity, dekorace: 164.299,- Kč  pořízení drobného dlouhodobého majetku: 521.651,- Kč  lektorské služby: 219.250,- Kč  technické a programové zajištění akcí pro veřejnost: 2.977.279,- Kč  tel. poplatky a internetové připojení: 227.530,- Kč Hlavní položky příjmů:  provozní příspěvek od zřizovatele: 11.600.000,- Kč  dotace z Ministerstva kultury ČR: 485.000,- Kč  celkové tržby Divadla Polárka: 2.699.450,- Kč  celkové tržby Klubu Leitnerova: 622.829,- Kč  celkové tržby CVČ Botanka: 540.285,- Kč (včetně detašovaného pracoviště v pronájmu na ZŠ Bakalovo nábřeží)  celkové tržby pracoviště Správa a služby organizace (= pořádání akcí pro veřejnost): 2.008.770,- Kč  pronájem věcí movitých a nemovitých: 264.874,- Kč  reklamní činnost a marketing: 518.444,- Kč  výnosy z prodeje zboží: 98.818,- Kč  úroky: 690,-Kč

17

Detailní informace je možné získat ze standardizované účetní uzávěrky. Ta je sestavována pro Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) a je předávána jak Statutárnímu městu Brnu, tak zřizovateli – radnici městské části Brno-střed. Je také volně přístupná na našich webových stránkách v povinném odkazu „Povinně zveřejňované informace“, tak jak je vyžaduje zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

18

Audit, kontrolní činnost, PO a BOZP Činnost naší organizace je pravidelně kontrolována Oddělení vnitřního auditu a kontroly MČ Brno-střed. Účetní uzávěrka je zpracovávána po odborných konzultacích s daňovou poradkyní, která se specializuje na příspěvkové organizace. Pro kontrolu PO a BOZP využíváme služeb externího bezpečnostního technika. Směrnice, řády a další dokumenty organizace: 1) Dokumenty vydané zřizovatelem 

Zřizovací listina (úplné znění) včetně dodatků



Smlouva o výpůjčce



Jmenovací dekret ředitele

2) Dokumenty organizace 

Výpis z registru ekonomických subjektů



Živnostenská oprávnění / Výpis z živnostenského rejstříku



Nájemní smlouvy na užívané prostory



Kolaudační rozhodnutí k provozovnám, příp. dokumenty stejné platnosti

3) Organizační normy - základní 

z1/2010 Organizační řád



z2/2010 Organizační schéma



z3/2010 Pracovní řád



z4/2010 Spisový a skartační řád, spisový a skartační plán

4) Organizační normy - procesní 

p1/2010 Ochrana osobních údajů



p2/2010 Podepisování dokumentů a užívání razítek

5) Organizační normy – ekonomické, hospodářské, finanční a kontrolní

19



e1/2010 Tvorba, schvalování a kontrola plnění rozpočtu



e2/2010 Vnitřní kontrolní systém



e3/2010 Zadávání veřejných zakázek



e4/2010 Výroba, evidence, prodej a vyúčtování vstupenek



e5/2010 Stanovení cen za hlavní činnost



e6/2010 Provozování doplňkové činnosti



e7/2010 Pracovní cesty a cestovní náhrady



e8/2010 Vedení účetnictví



e9/2010 Pokladní operace a pokladní limity



e10/2010 Fond kulturních a sociálních potřeb



e11/2010 Inventarizace majetku a závazků



e12/2010 Hospodaření s majetkem a jeho evidence



e13/2010 Postup a evidence účtování zásob

6) Organizační normy - organizační 

o1/2010 Provozní řád Divadla Polárka



o2/2010 Provozní řád CVČ Botanka



o3/2010 Sanitační řád CVČ Botanka



o4/2010 Provozní řád Klubu Leitnerova



o5/2010 Kapacita provozoven a jejich využití



o6/2010 Rozvržení pracovní doby

7) Organizační normy - bezpečnostní 

b1/2010 Polárka – Organizace, řízení a kontrola požární ochrany



b2/2010 Polárka – Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí



b3/2010 Polárka – Požární řád skladu kostýmů



b4/2010 Polárka – Požární řád jeviště s provazištěm



b5/2010 Polárka – Požární řád skladu rekvizit



b6/2010 Botanka – Organizace, řízení a kontrola požární ochrany



b7/2010 Botanka – Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí



b8/2010 Botanka – Stanovení druhů a množství PHP



b9/2010 Leitnerka – Organizace, řízení a kontrola požární ochrany



b10/2010 Leitnerka – Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí

20



b11/2010 Leitnerka – Stanovení druhů a množství PHP



b12/2010 Nerudova – Organizace, řízení a kontrola požární ochrany



b13/2010 Nerudova – Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí



b14/2010 Nerudova – Stanovení druhů a množství PHP

8) Organizační normy – různé Návrhy rozpočtů na jednotlivé kalendářní roky

21

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI  V červnu 2012 naše organizace ukončila pořádání výtvarných kroužků pro děti v prostorách ZŠ Bakalovo nábřeží, a to z důvodu odchodu lektorky do důchodu. V této činnosti jsme se rozhodli po dohodě s vedením školy nepokračovat. Její realizaci jsme považovali jednak za nesystémovou a jednak byla pro naši organizaci ekonomicky nevýhodná.  K datu 1. 6. 2012 se naše organizace stala plátcem DPH.

22

ZÁVĚR Rok 2012 považujeme v naší činnosti úspěšný, a to z několika důvodů:  Naše organizace v roce 2012 hospodařila se ziskem. Ten činil 423.292,- Kč po zdanění.  Příjmy z vlastní činnosti organizace byly opět nejvyšší za dobu její existence, a to 6.754.160,- Kč.  I přes nepříznivou ekonomickou situaci ve společnosti se podařilo udržet návštěvnost všech našich pracovišť a všech našich aktivit na stejné úrovni jako v předešlém roce.  Druhý ročník projektu pro začínající a méně známé hudebníky Music Point získal celoroční podobu a celostátní význam (viz výše zmíněná účast interpretů např. z Liberce, Přerova nebo z Českého Těšína).  Mimořádnému zájmu návštěvníků i médií se těšil první ročník Farmářských dnů na Římáku.

23