Výroční zpráva ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2011

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“, příspěvková organizace Nerudova 294/14, 602 00 Brno IČ: 00101508

Výroční zpráva ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2011

Vypracoval: Mgr. Roman Burián, ředitel V Brně dne 23. 7. 2012

1

OBSAH 1) Úvod

str. 3

2) Organizační struktura a zaměstnanci

str. 4

3) Hlavní činnost a. Aktivity pro rodiny b. Programy pro veřejnost c. Slavnosti, trhy a festivaly d. Divadlo Polárka e. Centrum volného času Botanka f. Klub Leitnerova g. Projekty i. Music Point ii. Obec přátelská rodině iii. Bezpečiáda

str. 6 str. 8 str. 11 str. 12 str. 14 str. 17 str. 19 str. 20 str. 22

4) Doplňková činnost

str. 23

5) Hospodaření a. Příjmy, výdaje, účetní uzávěrka b. Audit, kontrolní činnost, PO a BOZP

str. 24 str. 26

6) Organizační záležitosti

str. 28

7) Závěr

str. 29

8) Přílohy a. Zřizovací listina v platném znění včetně dodatků a Smlouvy o výpůjčce b. Účetní uzávěrka za rok 2011

2

ÚVOD Dovolujeme si Vás seznámit s hlavními okruhy činnosti naší organizace v roce 2011. A také přinášíme základní informace o našem hospodaření. Protože se snažíme být maximálně transparentní organizací – nejen údaje a data obsažené v této zprávě, ale také mnoho dalších informací je volně přístupných na webových stránkách naší organizace www.kaveeska.cz. Dále je možné se obeznámit s pestrou nabídkou našich aktivit na webových stránkách věnovaných akcím pro veřejnost www.zazitkymaleivelke.cz, případně prostřednictvím webových prezentací našich jednotlivých pracovišť: www.divadlopolarka.cz, www.botanka.cz a www.leitnerka.cz. Děkujeme za Váš zájem o naši organizaci. Dále děkujeme radnici městské části Brno-střed, bez jejíž finanční pomoci bychom nemohli poskytovat volnočasové a vzdělávací služby, tak jak nám to ukládá zřizovací listina, v takovém rozsahu. Děkujeme také za finanční podporu Ministerstvu kultury ČR, Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Jihomoravskému kraji a našim reklamním a obchodním partnerům. Na tomto místě je také potřeba poděkovat za úsilí a obětavost zaměstnancům, externím spolupracovníkům a brigádníkům. Mgr. Roman Burián, ředitel

3

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ZAMĚSTNANCI Organizační struktura naší organizace je dána platnou zřizovací listinou, kterou schválilo Zastupitelstvo městské části Brno-střed. Tato zřizovací listina včetně všech dodatků a Smlouvy o výpůjčce na prostory, které ke své činnosti využíváme, je ke stažení na našich webových stránkách www.kaveeska.cz. Organizační struktura je tedy stanovena takto: Divadlo Polárka, Tučkova 34, 602 00 Brno (provozní prostory: objekt Divadla Polárka, Tučkova 34, č. pop. 922, parcel. č. 1649, výměra 516 m2, k.ú. Veveří, obec Brno; nebytové prostory č. 102 v přízemí objektu Tučkova 32, č. pop. 921, parcel. č. 1649, výměra 138,70 m2, k.ú. Veveří, obec Brno) Klub Leitnerova, Leitnerova 2, 602 00 Brno (provozní prostor: objekt Leitnerova 2, stavba č. pop. 434 na pozemku parcel. č. 1535 a pozemek parcel. č. 1535, výměra 426 m2, vše k.ú. Staré Brno, obec Brno) Centrum volného času Botanka, Botanická 13, 602 00 Brno (provozní prostor: nebytové prostory č. 101 v přízemí objektu Botanická 13 / Sušilova 8, č. pop. 600, parcel. č. 1353, výměra 194 m2, k.ú. Veveří, obec Brno) Správa a služby organizace, Nerudova 14, 602 00 Brno (provozní prostor: nebytové prostory č. 101 v přízemí objektu Nerudova 14, č. pop. 294, parcel. č. 1038, výměra 133,30 m2, k.ú. Veveří, obec Brno) Statutárním

orgánem

příspěvkové

organizace

je

ředitel,

kterého

jmenuje

a odvolává Rada městské části Brno-střed. Ředitel je jmenován na základě výběrového řízení. Rada městské části Brno-střed stanoví plat ředitele a zásady jeho hmotné zainteresovanosti. Ředitel jedná ve všech věcech jménem příspěvkové organizace a plně zodpovídá v souladu s právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou za její činnost a rozvoj. Každé z pracovišť řídí jeho vedoucí. Vedoucí pracovišť jmenuje a odvolává ředitel organizace. Organizace nemá zřízeny – z důvodů jednoduchosti řízení a finančních úspor – pozice náměstků.

4

K 31. 12. 2011 měla organizace celkem 22 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, z toho:  Divadlo Polárka: 12  Klub Leitnerova: 2  Centrum volného času Botanka: 3  Správa a služby organizace: 5 Průměrný hrubý měsíční plat zaměstnance organizace v roce 2011 činil 15.727,- Kč. Kromě zaměstnanců organizace využívá – především na pořadatelské, úklidové, pomocné administrativní a lektorské práce – externisty na DPP a DPČ. V Divadle Polárka také působil externí devítičlenný umělecký soubor – ten je sestavován na divadelní sezónu.

5

HLAVNÍ ČINNOST Aktivity pro rodiny

Aktivity pro rodiny se snažíme vymýšlet a připravovat – v souladu s naším sloganem – pro malé i velké, tedy tak, aby byly atraktivní pro děti, jejich rodiče, stejně jako pro seniory. Vymýšlíme soutěžní, společenské, kulturní a lehce sportovní hrátky, hledáme a oprašujeme pozapomenuté hry a tradice, pomáháme do světel ramp nadějným kumštýřům, zveme mistry, vicemistry a velmistry Evropy či světa… V roce 2011 jsme uspořádali tyto aktivity pro rodiny (fotografie z nich jsou zveřejněny na webu www.kaveeska.cz):  Karneval na radnici (27. února 2011)  Vítání jara na radnici (27. března 2011)  Ježibabí slet a čarodějný rej (30. dubna 2011)  Kuličkiáda a další radovánky s lecčím kulatým (1. května 2011)  Integrovaný záchranný systém nejen pro děti a Bezpečiáda Brna-střed (28. května 2011)  Cyklohrátky na Kraví hoře (29. května 2011)

6

 Dětský den Brna-střed (5. června 2011)  Začínáme aneb Kdo si hraje, nezlobí (září 2011)  Den radnice Brno-střed (28. září 2011)  Zvířátkiáda (1. října 2011)  Drakiáda (22. - 23. října 2011)  Všude dobře, v centru nejlíp (28. října 2011)  Halloween (29. října 2011)  Lampioňák (17. listopadu 2011)  Mikulášoviny na radnici (5. prosince 2011)  Vánoce na radnici Brno-střed (23. prosince 2011)

Průměrná návštěvnost akcí, na které je vstup buď zdarma, nebo v symbolické výši, aby byly přístupné i sociálně slabším rodinám, je okolo 400 osob. Předpokládáme tedy, že aktivity pro rodiny navštívilo v roce 2011 přibližně 6.400 osob. Aktivity pro rodiny byly v roce 2011 realizovány s využitím finančních prostředků, které získala radnice městské části Brno-střed za umístění v soutěži Obec přátelská rodině v roce 2010. Poskytovatelem této dotace byla Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

7

Programy pro veřejnost

Programy pro veřejnost pořádáme především ve Společenském centru radnice městské části Brno-střed na Dominikánské 2. V těchto pravidelných pořadech se mísí kultura, poznání a zábava. POSEZENÍ U CIMBÁLU SE SÓLISTY BROLNu A PRIMÁŠEM FRANTIŠKEM ČERNÝM Jednou za měsíc - pokud zrovna není čas prázdnin a dovolených - zveme všechny příznivce výborné lidové muziky a dobrého vína na Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu a primášem Františkem Černým. Vystoupení se konají vždy v pátek od 19.00 hod. Návštěvnost těchto pořadů je průměrně 100 lidí, což je kapacita místa konání. PŘEDNÁŠKY Také zhruba jednou měsíčně s výjimkou letních měsíců pořádáme ve Společenském centru na Dominikánské 2 přednášky. Realizována jsou témata jako brněnské zajímavosti, historie, volný čas a zdravý životní styl či bezpečnost. Přednášky navštěvuje průměrně okolo padesáti osob. CYKLUS KONCERTŮ FILHARMONIE BRNO SENIORŮM V roce 2011 měl premiéru cyklus koncertů připravený ve spolupráci s Filharmonií Brno. Projekt, určený – jak už jeho název napovídá – primárně seniorům, se setkal s velkým

8

zájmem, a to jednak z důvodu zajímavé dramaturgie, tak z důvodu finanční dostupnosti pro diváky. Průměrná návštěvnost koncertů byla kolem 80 osob. MLADÍ SENIORŮM - CYKLUS OPERNÍCH A OPERETNÍCH MELODIÍ Koktejl operních a operetních melodií v podání posluchačů pěvecké katedry Hudební fakulty JAMU se koná několikrát ročně. Návštěvnost těchto pořadů je průměrně 100 lidí, což je kapacita místa konání. V roce 2011 jsme uspořádaly tyto programy pro veřejnost:  14. ledna 2011 - Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu a primášem Františkem Černým  19. ledna 2011 - Přednáška Příběhy brněnských klášterů  14. února 2011 - Přednáška O posledních věcech Brňanů  18. února 2011 - Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu a primášem Františkem Černým  18. března 2011 - Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu a primášem Františkem Černým  21. března 2011 - Koncert Quartetto di Gioia v rámci cyklu Filharmonie Brno seniorům  24. března 2011 - Přednáška Příběhy brněnských kláštěrů II  8. dubna 2011 - Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu a primášem Františkem Černým  27. dubna 2011 - Přednáška První vilová kolonie v Brně a vila Tugendhat  18. května 2011 - Koncert z cyklu Mladí seniorům  20. května 2011 - Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu a primášem Františkem Černým  23. května 2011 - Koncert OK Percussion Duo v rámci cyklu Filharmonie Brno seniorům  15. 6. 2011 - Přednáška Jurkovičova vila  3. října 2011 - Klavírní reciál Ladislava Doležela v rámci cyklu Filharmonie Brno seniorům  14. října 2011 - Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu a primášem Františkem Černým  17. října 2011 - Přednáška Co se v Brně vyprávělo  1. listopadu 2011 - přednáška Prevence kriminality pro celou rodinu

9

 11. listopadu 2011 - Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu a primášem Františkem Černým  14. listopadu 2011 - přednáška Brněnské poutě  17. listopadu 2011 - koncert Filharmonie Brno v Besedním domě v rámci cyklu Filharmonie Brno seniorům  6. prosince 2011 - přednáška Advent a Vánoce v Brně a okolí  7. prosince 2011 - koncert operních a operetních melodií Mladí seniorům  8. prosince 2011 - přednáška Prevence kriminality pro celou rodinu  9. prosince 2011 - Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu a primášem Františkem Černým

10

Slavnosti, trhy a festivaly

Námi pořádané slavnosti, trhy a festivaly přinášejí komorní atmosféru, pečlivě vybrané prodejce a organizace, které se prezentují, decentní reprodukovanou hudbu a kvalitně připravený doprovodný kulturní program. Akcí se obvykle účastní kolem čtyřiceti prodejců. Vzhledem k tomu, že se nevybírá vstupné, je návštěvnost odhadována – předpokládáme, že každé z nich se zúčastní minimálně několik tisíc lidí.

Slavnosti, trhy a festivaly jsme v roce 2011 pořádali na náměstí Svobody v centru Brna. Konkrétně se jednalo o tyto akce:  Velikonoční slavnosti (19. - 25. dubna 2011)  Sportovní dny (19. - 22. května 2011)  Slavnosti piva v rámci Festivalu v centru dění (15. - 18. září 2011)  Slavnosti jídla v rámci Festivalu v centru dění (22. - 25. září 2011)  Slavnosti vína v rámci Festivalu v centru dění (30. září - 7. října 2011)  Slavnosti regionů v rámci Festivalu v centru dění (10. - 16. října 2011)

11

Divadlo Polárka

Divadlo Polárka hraje během dne pro děti a mládež, večer pro dospělé – na mateřské scéně i na zájezdech. Pro nejmenší hledá neznámé a zajímavě zpracovává známé pohádky, větším a velkým nabízí především dramatizace a adaptace významných děl české i světové literatury. Sází na autorskou tvorbu a na spojení činoherního, hudebního a tanečního divadla s výraznou výtvarnou stylizací. Divadlo Polárka v roce 2011 uvedlo v premiéře pět nových inscenací:  Kutilové aneb Jak se staví dům (premiéra 26. 2. 2011)  Bořík a spol. (premiéra 19. 3. 2011)  Manon Lescaut (premiéra 11. 6. 2011)  Zmatek nad zmatek (premiéra 24. 9. 2011)  Dobrodružství piráta Kolíska (premiéra 26. 11. 2011)

Divadlo Polárka v roce 2011 odehrálo:  242 představení na domácí scéně celková návštěvnost činila 22 569 diváků

12

 25 představení pro dospělé na domácí scéně celková návštěvnost činila 738 diváků

Divadlo Polárka připravilo v roce 2011 také několik typů doprovodných programů:  Dětská dílna: 11x (171 diváků)  Divácký seminář: 11x (439 diváků)  Improvizační večer: 4x (31 diváků/účastníků)  Večer scénického čtení: 4x (33 diváků)  Ostatní (např. Mikulášská nadílka): 6x (194 diváků)

Divadlo Polárka v roce 2011 odehrálo v roce 211 celkem 37 představení na zájezdech:  35 v ČR  2 v zahraničí MÍSTO PŘEDSTAVENÍ Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Hl.m.Praha Zlínský kraj Jihočeský kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Polsko Německo CELKEM

13

POČET PŘEDSTAVENÍ 5 5 3 3 11 2 5 1 1 1 37

Nedílnou součástí provozu Divadla Polárka je také pronajímání divadla. V roce 2011 bylo realizováno 20 pronájmů. DATUM

TYP NÁJEMCE

TYP AKTIVITY

10. 1. 2011 Divadelní soubor AMADIS

Č

10. 1. 2011 Divadelní soubor AMADIS

Č

12. 2. 2011 Divadelní soubor Amadis

Č

20. 2. 2011 ZUŠ 21. 2. 2011 Divadelní soubor Amadis 4. 3. 2011 ZUŠ

T Č Č

25. 3. 2011 Divadelní festival FESTIVADLO

Č

26. 3. 2011 Divadelní festival FESTIVADLO

Č

27. 3. 2011 Divadelní festival FESTIVADLO

Č

28. 3. 2011 ZUŠ

Č

27. 4. 2011 Divadelní soubor AMADIS

Č

27. 4. 2011 Divadelní soubor AMADIS

Č

29. 4. 2011 ZUS Vranovská 9. 5. 2011 MŠ TUČKOVA 25. 5. 2011 AbleCop

T Č Č

12. 10. 2011 Divadelní soubor AMADIS

Č

25. 10. 2011 Divadelní soubor AMADIS

Č

14. 11. 2011 Divadelní soubor AMADIS

Č

27. 11. 2011 Pohádková rezervace

Č

2. 12. 2011 Divadelní soubor AMADIS

Č

Legenda: Č = činoherní představení, T = taneční představení) Divadlo Polárka byla v roce 2011 také spolupořadatelem a účastníkem mezinárodního festivalu Dramatická klimatická změna a Afrika. V rámci tohoto festivalu byla odehrána 3 představení na mateřské scéně: 14.10.2011 19:00 All inklusive - Polsko Nic se nejí tak horké, jak se 15.10.2011 19:00 uvařilo – Německo 16.10.2011 19:00 Zmatek nad zmatek - ČR

14

Centrum volného času Botanka

Centrum volného času Botanka je malým, rodinným a hodně živým prostorem. Svůj volný čas zde mohou smysluplně trávit všechny věkové kategorie – od batolat a (před)školáků přes studenty a dospělé až po seniory. Organizuje pohybové, hudební, výtvarné a jazykové kurzy a kroužky, akce pro veřejnost, programy pro rodiče s jejich ratolestmi, hlídání dětí či příměstské tábory. Dále nabízí pestrý program prostřednictvím svých nájemců – například hlídání dětí Maceška (ve spolupráci s SVČ Lužánky), vzdělávací centrum CREATIS (akreditované vzdělávání pedagogických pracovníků) či Míček Eda (setkávání rodičů s dětmi od 8 měsíců do 6 let).

POČET FREKVENTANTŮ KROUŽKŮ A KURZŮ V CVČ BOTANKA ZA ROK 2011: Výtvarné kurzy:  keramika děti (na ZŠ Bakalovo nábřeží) – 65  výtvarné techniky pro dospělé – 43  keramika kreslení (na ZŠ Bakalovo nábřeží) – 29  keramika dospělí (na ZŠ Bakalovo nábřeží) – 9  výtvarná dílna pro děti – 8

15

 vitráže Tiffany – 5  malá škola háčkování – 5 Pohybové kurzy:  pilates – 32  kalanetika – 27  taneční výchova – 10  jóga - 8  powerjóga – 7  cvičení pro seniory – 9  joga pro seniory – 4

Jazykové kurzy individuální:  angličtina – 12  němčina – 3  ruština – 1  francouština – 2

Jazykový kurzy skupinové:  angličtina pro seniory – 9 Doučovací kurzy:  matematika – 2  český jazyk – 2 Hudební kurzy:  klavír – 3  kytara – 1

16

Klub Leitnerova

Klub Leitnerova je tradiční brněnské místo, z něhož zní hudba mnoha žánrů a tváří. Kromě komorně laděných folkových, bluesových, rockových nebo alternativní koncertů a poslechových pořadů dramaturgie také připravuje pořady začínajících i pokročilých literátů a malých divadel, výstavy výtvarných děl studentů uměleckých škol, výchovně-vzdělávací programy pro děti, ale i různé taneční a pohybové aktivity.

Statistika provozu a návštěvnosti Klubu Leitnerova v roce 2011 je následující: VEČERNÍ AKCE  80 koncertů  7 literárních pořadů  6 poslechových pořadů  2 autorská čtení celkem 95 akcí navštívilo součtem 4. 319 diváků DOPOLEDNÍ A ODPOLEDNÍ AKCE PRO ŠKOLY  55 divadelních představení

17

 23 přednášek  6 poslechových pořadů  4 karnevaly  1 autorské čtení  1 klauniáda pro Domov dětí – zdarma celkem 90 akcí navštívilo součtem 7.108 diváků POHYBOVÉ AKTIVITY  30 osob kalanetika leden – květen  30 osob kalanetika září – prosinec  32 osob power jóga říjen – prosinec 92 frekventantů celkem V roce 2011 bylo také realizováno 9 pronájmů – bar, pronájem sálu na provoz dramatického kroužku, divadelní představení v anglickém jazyce, protidrogová přednáška, folkový koncert či zkouška divadelního souboru.

18

Projekty

V rámci své činnosti naše organizace připravuje také několik projektů. „Music Point“ byl realizován v roce 2011 poprvé, stejně jako projekt „Radnice městská části Brno-střed rodinám“ (jako součást úspěšné účasti radnice Brno-střed v prestižní celostátní soutěži Obec přátelská rodině – vyhlašované a financované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR). V rámci Bezpečiády jsme se spolupodíleli na organizaci projektu radnice Brno-střed „Prevence kriminality bezpečnost pro celou rodinu“. Tento projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje.

MUSIC POINT Nápad vytvořit Music Point – místo pro dobrou muziku v centru Brna – vznikl začátkem roku 2011. Původně se mělo na náklady radnice městské části Brno-střed zakoupit jen základní technické vybavení, jako jsou kytarové či basové zesilovače, a dohodnout místo, kde by si mohli začínající muzikanti zahrát. Nakonec dostal premiérový Music Point podobu stálého pódia na náměstí Svobody u Morového sloupu, odkud zněla po celé léto, téměř každý pátek, pestrá směsice žánrů. A první ročník projektu zakončil festival v parku na Moravském náměstí, na němž své hudební umění předvedlo sedm účinkujících.

19

Vystoupení v rámci Music Pointu v roce 2011:  Dietní trio - 21. června 2011  Early Times - 1. července 2011  Paramisara - 1. července 2011  Idefix - 8. července 2011  Nebeztebe - 8. července 2011  Voodooyoudo - 15. července 2011  Nevermore & Kosmonaut - 22. července 2011  Dirty Way - 22. července 2011  Idefix - Retro60ky - 22. července 2011  Gentle Ironic Trio - 29. července 2011  Přerovská hudební společnost Entuziasté - 5. srpna 2011  Leporelo - 5. srpna 2011  Zdeněk Větrovec - 26. srpna 2011  Sami za sebe - 26. srpna 2011  Lav Lav - 26. srpna 2011  Lady DragonFly - 26. srpna 2011  Soukromá škola popularního zpěvu - 26. srpna 2011  Třetí dáma - 26. srpna 2011  Minach - 26. srpna 2011

OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ Každoročně vyhlašovaná celostátní soutěž Obec přátelská rodině je nástrojem k propagaci rodinné politiky na místní úrovni. Soutěž vyhlašují Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve spolupráci se Sítí mateřských center a Asociací center pro rodinu. Soutěž Obec přátelská rodině si klade za cíl vzbudit v obcích a městech ČR povědomí o prorodinné problematice v celé její šíři a zájem o potřeby místních rodin, motivovat obce a města ke zmapování již zavedených prorodinných opatření a realizovaných prorodinných aktivit a dále je rozvíjet. Soutěž představuje rodinnou politiku jako komplexní souhrn opatření a aktivit z celé řady veřejných oblastí života společnosti, jejichž systematické zavádění a realizace přispějí ktvorbě prostředí všestranně přátelského rodině na místní úrovni. Obce jsou k vítězství v soutěži pozitivně motivovány mediálním zviditelněním a zvýšením prestiže obce, větší spokojeností a loajalitou svých občanů a v neposlední řadě rovněž finančním oceněním.

20

Radnice městské části Brno-střed se soutěže zúčastnila v roce 2010. V kategorii obcí nad 50 tisíc obyvatel obsadila spolu s Ostravou-Porubou druhé místo, přičemž první místo nebylo uděleno. Součástí odměny za umístění je příslib dotace na prorodinné aktivity v roce 2011. Za tyto finanční prostředky (ve výši 500.000,- Kč) realizovala naše organizace pro radnici Brno-střed projekt Radnice městská části Brno-střed rodinám. V rámci projektu bylo zorganizováno na území centrální brněnské městské části Brno-střed čtrnáct volnočasových akcí pro rodiče s dětmi. Hodnocení projektu: 1) Projekt byl připraven a následně realizován tak, aby se ho mohly adekvátně věku, pohodlně, bez nároků na nějaké speciální vybavení, bez finanční zátěže a celoročně účastnit všechny tři generace v rodině, tj. děti, rodiče a prarodiče. 2) Projekt přinesl důraz na aktivní zapojení účastníků – nejednalo se tedy o pasivní zábavu v podobě sezení v hledišti, nýbrž o možnost aktivně se zapojit do dovednostních, sportovních, rukodělných či poznávacích aktivit. 3) Projekt kladl důraz na poznávání, což považujeme za vhodný doplněk školního vzdělávání. Navíc právě při společném prožívání mohou rodiče, případně prarodiče sdělovat dětem vlastní zážitky z doby svého dětství a rozšířit jim tak poznání o reálné vzpomínky konkrétních, jim blízkých osob. 4) Součástí akcí byl i doprovodný kulturní program, který byl zvolen jako kultivovaný a komorní, podporující místní amatérské umělecké soubory. 5) V rámci projektu byl také kladen důraz na přiměřeně náročné, a tedy ryze rekreační sportovní aktivity, což je další z vhodných způsobů, jak je možné stmelovat rodinu. 6) Projekt byl realizován v úzké součinnosti s mnoha příspěvkovými a neziskovými organizacemi (viz Obsah a průběh projektu), které působí především na území městské části Brno-střed a které svou činnost orientují prorodinně. 7) Projekt si také kladl za cíl nabídnout sociálně slabším rodinám, které z finančních a majetkových důvodů zůstávají o víkendech a o dalších volných dnech v Brně, nabídnout zajímavý, ekonomicky nenáročný a dramaturgicky pestrý program. 8) Dlouhodobým problémem centra Brna, kde byl projekt realizován, je jeho víkendová „vylidněnost“. 9) Projekt je celoročně otevřen dětem, jejichž vývoj je narušen nebo ohrožen z důvodů zdravotních nebo sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. 10) Projekt je dlouhodobě udržitelný. V rámci dotace bylo pořízeno technické vybavení (grafický software, info stánek, ozvučovací aparatura, elektrocentrála), které spolu s dalším, již dříve nebo souběžně pořízeným vybavením, přinese kvalitní technicko-

21

organizační zázemí pořádání akcí a navíc je dobudoucna zlevní tím, že nebude všechny podobné služby nakupovat od externích dodavatelů. 11) Projekt tak, jak byl realizován a jak bude pokračovat, přesně naplňuje základní cíle soutěže Obec přátelská rodině.

BEZPEČIÁDA Bezpečiáda je souhrnný název pro aktivity, které provozujeme v úzké spolupráci s naším zřizovatelem, radnicí městské části Brno-střed, a během nichž se snažíme nenásilnou a pokud možno zábavnou formou šířit zajímavé a potřebné informace, které mohou pomoci dětem, rodinám i seniorům v tom, aby byl jejich život bezpečnější. FESTIVÁLEK BEZPEČIÁDA. Pravidelně před prázdninami pořádáme v areálu koupaliště na Kraví hoře (ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému) lehce osvětový festiválek Bezpečiáda. Na něm bývá k vidění a k vyzkoušení leccos – sebeobrana, prezentace sedaček a přepravních systémů v autě, základy dopravní výchovy či první pomoci, pravidla bezpečného používání internetu či informace o tom, jak poznat a vybrat správný letní tábor. S neziskovkami, které se během tohoto projektu představují, spolupracujeme celoročně a dlouhodobě. PREVENTIVNĚ-INFORMAČNÍ PROGRAMY V roce 2010 jsme ve spolupráci s radnicí městské části Brno-střed a s občanskými sdruženími Bílý kruh bezpečí a Logo a za využití dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje zorganizovali půlnoční projekt přednášek a besed nazvaný Prevence kriminality bezpečnost i pro seniory. Pro rok 2011 jsme se stejnými spolupořadateli připravili projekt Prevence kriminality – bezpečnost pro celou rodinu. VYDÁVÁNÍ PUBLIKACÍ V rámci spolupráce na preventivně-informačních programech také pomáháme zajišťovat vydávání informačních publikací. V současné době jsou k dispozici dvě brožury:  Radnice městské části Brno-střed seniorům  Radnice městské části Brno-střed pro bezpečí rodin

22

DOPLŇKOVÁ ČINNOST V souladu s platnou zřizovací listinou vykonává naše organizace i doplňkovou činnost. Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci doplňkovou činnost za účelem lepšího využívání hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců. Doplňková činnost nesmí narušovat a omezovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace a musí být sledována odděleně. Pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti; zřizovatel může organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje. Naše organizace má povoleny tuto doplňkovou činnost:  reklamní činnost a marketing  agenturní činnost v oblasti kultury a umění  vydavatelské a nakladatelské činnosti  zprostředkování obchodu a služeb  prodej drobných upomínkových předmětů  provozování hostinské činnosti a občerstvení, specializovaného maloobchodu  pronájem věcí movitých a nemovitých za účelem provozování kulturních činností, volnočasových a společenských aktivit. Z pohledu hospodaření byly pro naši organizaci v roce 2011 důležité příjmy z těchto činností:  pronájem věcí movitých a nemovitých – příjem: 236.400,- Kč  reklamní činnost a marketing – příjem: 95.500,- Kč

23

HOSPODAŘENÍ Příjmy, výdaje, účetní uzávěrka Naše organizace v roce 2011 hospodařila s mírným ziskem. Ten činil 273.886,- Kč Celkové výnosy organizace: 16.481.427,- Kč Celkové náklady: 16.207.541,- Kč Hlavní položky výdajů:  mzdové náklady – zaměstnanci: 4.151.939,- Kč  dohody o provedení práce a pracovní činnosti: 629.747,- Kč  zákonné sociální pojištění: 1.491.449,- Kč  spotřeba energie (el. energie, plyn, voda, vytápění): 1.156.200,- Kč  opravy, udržování, revize: 442.623,- Kč  kostýmy, rekvizity, dekorace: 248.547,- Kč  pořízení drobného dlouhodobého majetku: 216.958,- Kč  lektorské služby: 195.980,- Kč  technické a programové zajištění akcí pro veřejnost: 1.254.175,- Kč  tel. poplatky a internetové připojení: 168.273,- Kč Hlavní položky příjmů:  provozní příspěvek od zřizovatele: 11.630.000,- Kč (včetně dotace od MPSV ČR ve výši 500.000,- Kč)  dotace z Ministerstva kultury ČR: 525.000,- Kč  dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje: 25.000,- Kč  celkové tržby Divadla Polárka: 2.417.757,- Kč  celkové tržby Klubu Leitnerova: 597.470,- Kč  celkové tržby CVČ Botanka: 691.442,- Kč (včetně detašovaného pracoviště v pronájmu na ZŠ Bakalovo nábřeží)  celkové tržby pracoviště Správa a služby organizace (= pořádání akcí pro veřejnost): 131.387,- Kč  pronájem věcí movitých a nemovitých: 236.400,- Kč  reklamní činnost a marketing: 95.500,- Kč  výnosy z prodeje zboží: 133.208,- Kč

24

Detailní informace je možné získat ze standardizované účetní uzávěrky, která je přílohou tohoto dokumentu. Účetní uzávěrka je sestavována pro Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) a je předávána jak Statutárnímu městu Brnu, tak zřizovateli – radnici městské části Brno-střed. Je také volně přístupná na našich webových stránkách v povinném odkazu „Povinně zveřejňované informace“, tak jak je vyžaduje zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

25

Audit, kontrolní činnost, PO a BOZP Činnost naší organizace je pravidelně kontrolována Oddělení vnitřního auditu a kontroly MČ Brno-střed. Účetní uzávěrka je zpracovávána po odborných konzultacích s daňovou poradkyní, která se specializuje na příspěvkové organizace. Pro kontrolu PO a BOZP využíváme služeb externího bezpečnostního technika.

Směrnice, řády a další dokumenty organizace: 1) Dokumenty vydané zřizovatelem 

Zřizovací listina (úplné znění) včetně dodatků



Smlouva o výpůjčce



Jmenovací dekret ředitele

2) Dokumenty organizace 

Výpis z registru ekonomických subjektů



Živnostenská oprávnění / Výpis z živnostenského rejstříku



Nájemní smlouvy na užívané prostory



Kolaudační rozhodnutí k provozovnám, příp. dokumenty stejné platnosti

3) Organizační normy - základní 

z1/2010 Organizační řád



z2/2010 Organizační schéma



z3/2010 Pracovní řád



z4/2010 Spisový a skartační řád, spisový a skartační plán

4) Organizační normy - procesní 

p1/2010 Ochrana osobních údajů



p2/2010 Podepisování dokumentů a užívání razítek

5) Organizační normy – ekonomické, hospodářské, finanční a kontrolní

26



e1/2010 Tvorba, schvalování a kontrola plnění rozpočtu



e2/2010 Vnitřní kontrolní systém



e3/2010 Zadávání veřejných zakázek



e4/2010 Výroba, evidence, prodej a vyúčtování vstupenek



e5/2010 Stanovení cen za hlavní činnost



e6/2010 Provozování doplňkové činnosti



e7/2010 Pracovní cesty a cestovní náhrady



e8/2010 Vedení účetnictví



e9/2010 Pokladní operace a pokladní limity



e10/2010 Fond kulturních a sociálních potřeb



e11/2010 Inventarizace majetku a závazků



e12/2010 Hospodaření s majetkem a jeho evidence



e13/2010 Postup a evidence účtování zásob

6) Organizační normy - organizační 

o1/2010 Provozní řád Divadla Polárka



o2/2010 Provozní řád CVČ Botanka



o3/2010 Sanitační řád CVČ Botanka



o4/2010 Provozní řád Klubu Leitnerova



o5/2010 Kapacita provozoven a jejich využití



o6/2010 Rozvržení pracovní doby

7) Organizační normy - bezpečnostní 

b1/2010 Polárka – Organizace, řízení a kontrola požární ochrany



b2/2010 Polárka – Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí



b3/2010 Polárka – Požární řád skladu kostýmů



b4/2010 Polárka – Požární řád jeviště s provazištěm



b5/2010 Polárka – Požární řád skladu rekvizit



b6/2010 Botanka – Organizace, řízení a kontrola požární ochrany



b7/2010 Botanka – Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí



b8/2010 Botanka – Stanovení druhů a množství PHP



b9/2010 Leitnerka – Organizace, řízení a kontrola požární ochrany



b10/2010 Leitnerka – Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí



b11/2010 Leitnerka – Stanovení druhů a množství PHP



b12/2010 Nerudova – Organizace, řízení a kontrola požární ochrany



b13/2010 Nerudova – Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí



b14/2010 Nerudova – Stanovení druhů a množství PHP

8) Organizační normy – různé Návrhy rozpočtů na jednotlivé kalendářní roky

27

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI V roce 2011 byla dokončena rekolaudace prostor Centra volného času Botanka a Klubu Leitnerova, protože oba prostory nebyly původně pro svůj stávající účel nikdy zkolaudovány.

28

ZÁVĚR Rok 2011 považujeme v naší činnosti úspěšný, a to z několika důvodů:  podařilo se nám vyrovnat účetní ztrátu z let minulých (vznikla ještě před nástupem stávajícího vedení organizace), resp. dojde k jejímu vyrovnání, pokud bude zřizovatelem schváleno přerozdělení hospodářského výsledku za rok 2011  příjmy z vlastní činnosti organizace byly nejvyšší za dobu její existence, a to 4.306.427,- Kč  podařilo se dořešit rekolaudaci prostor Centra volného času Botanka a Klubu Leitnerova

 byl nastartován projekt pro začínající a méně známé hudebníky Music Point, který v rozšířené podobě pokračuje i v roce 2012.

29

PŘÍLOHY Přílohou této zprávy přikládáme:  Zřizovací listina v platném znění včetně dodatků a Smlouvy o výpůjčce (kopie)  Účetní uzávěrka za rok 2011 (kopie)

30