Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2014

Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace

Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace, Komenského 291, 783 44 Náměšť na Hané, IČ 750 043 81 Výroční zpráva 2014

OBSAH

strana

A.

Základní údaje

2- 4

B. B.1 B.2 B.3 B.4. B.5 B.6 B.7

Přehled o činnosti Zaměření Organizační struktura Přehled u uživatelích Další služby Úspěchy Záměry Základní volnočasové aktivity

4 - 13 5 5- 7 7- 8 9 9 - 10 10 - 13 13

C.

Přehled o zaměstnancích

13 - 15

D. D.1. D.2. D.3. D.4. D.5. D.6. D.7.

Základní údaje o hospodaření Rozpočet Údaje z výkazu zisku a ztrát Údaje z rozvahy FKSP Fond odměn Rezervní fond Investiční fond

15 - 19 15 15 - 17 17 - 19 19 19 19 - 20 20

E. E.1. E.2. E.3.

Další údaje Kontroly Ostatní informace Sponzoring

20 - 24 21 22 - 23 23 - 24

F.

Závěr

24 – 26

A. Základní údaje Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace IČ 750 04 381, datová schránka 4gqkj8u, bankovní spojení KB Olomouc, č.ú. 27-4231550227/0100 Sídlo : Komenského 291, 783 44 Náměšť na Hané Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociální služby v souladu se zákonem číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a základním předmětem je poskytování sociální služby domova pro seniory dle § 49 výše zmíněného zákona. Zřizovatelem je Olomoucký kraj, který organizaci zřídil usnesením svého zastupitelstva č.j. UZ/12/14/2002 ze dne 28. listopadu 2002 s účinností od 1.1.2003. Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 724 pod identifikačním čísle organizace 750 04 381 datem 1. července 2003. Dodatkem č. 2 ze dne 27.2.2009 byl název organizace změněn z původního Domova důchodců Náměšť na Hané na dnešní Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace. Úplné znění zřizovací listiny je datováno 10.10.2014 pod Č.j. KUOK 91846/2014. Funkci ředitele organizace vykonává Ing. Luboš Boxan, a to od 1.1.2008, kdy byl jmenován usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 25. října 2007 č.j. UR/71/51/2007. Rozhodnutím KÚOK ze dne 29.6.2007, vedeným pod č.j. KUOK/56409/2007, byla organizace registrována organizace zapsaná do OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 724

2


jako poskytovatel sociální služby domova pro seniory v souladu s § 81 odst.1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tato služba je poskytována s identifikátorem 5699652 od data 1.1.2007. Rozhodnutí bylo, v souvislosti se změnami cílové skupiny a názvu subjektu, nahrazeno Rozhodnutím č.j. KUOK 26956/2009 ze dne 17.3.2009, kde jsou aktualizovány veškeré registrované údaje. Kontaktní údaje :

telefony: e-mail : mobily :

585 952 146, 585 754 445 [email protected] 603 569 262, 606 045 190 a 191, 725 006 583

ředitel : e-mail : telefon : mobily :

Ing. Luboš Boxan [email protected] 585 952 146 603 569 262 nebo 606 045 190

ekonomický úsek I. zástupce řed.: e-mail : telefon : mobil :

Lenka Navrátilová [email protected] 585 952 146 606 045 190

zdravotní úsek II. zástupce řed.: e-mail : telefon : mobil :

Ludmila Stratilová [email protected] 585 952 146 606 045 191

sociální úsek soc. pracovník: změna od 1.2.2015 e-mail : telefon : mobil :

Bc. Hana Langová v roce 2014 Mgr. Bc. Martina Kurfürstová [email protected] 585 754 445 725 006 583

Pohled do zahrady

organizace zapsaná do OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 724

3


Výtah v hlavní budově

B. Přehled o činnosti Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace (dále DS, dům seniorů nebo zařízení), je poskytovatel služby domova pro seniory, který má kapacitu 53 lůžek ve 22 pokojích, umístěných ve dvou budovách. Jedná se o 13 pokojů dvoulůžkových, včetně dvou nadstandardních pokojů pro manželské páry s vlastním přilehlým sociálním zařízením a 9 pokojů třílůžkových. Protože dosud není součástí vybavení většiny pokojů sociální zařízení, je naším prvořadým zájmem tuto situaci vyřešit. V rámci rekonstrukce stávajících prostor ve II. etapě výstavby budou dosud používané a do budoucna zachované pokoje patřičně upraveny, aby splňovaly podmínky pro kvalitní poskytování sociální služby.

Památce zakladatele organizace zapsaná do OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 724

4


Aktivizační den seniorů 22.7.2014

B.1. Zaměření : náplní činnosti organizace jsou, v souladu s ustanoveními zákona o sociálních službách, následující služby – 1. poskytování stravování 2. poskytování ubytování 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče 4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 6. sociálně terapeutické činnosti 7. aktivizační činnosti 8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Cílovou skupinu tvoří senioři s věkovou strukturou

mladší (60 – 80 let) starší (nad 80 let)

B.2. Organizační struktura : v čele organizace stojí ředitel, kterému jsou podřízeny ekonomický úsek se dvěma pracovníky (ekonom-účetní a zároveň I. zástupce ředitele a pokladní – skladní), stravovací úsek se čtyřmi zaměstnanci (vedoucí kuchařka, samostatná kuchařka a dvě pomocné kuchařky) – všichni na kratší pracovní úvazek (35 hodin týdně), zdravotní úsek, který zahrnuje 16 zaměstnanců (vedoucí zdravotního úseku a zároveň II. zástupkyně ředitele, 6 pracovnic v sociálních službách v přímé obslužné péči (PSS), dále 5 zdravotních sester (SZP), do úseku patří i 3 uklizečky na kratší pracovní úvazek /rovněž 35 hodin týdně/ a jedna pradlena), sociální úsek složený ze dvou zaměstnanců – vedoucí na pozici sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách pro organizaci volnočasových aktivit a provozní úsek, tvořeným jedním zaměstnancem (údržbář a řidič s pracovním úvazkem 0,875). Ten odpovídá za technický stav osobního vozidla Škoda Roomster (3M5 8061), které je ve vlastnictví zřizovatele a právo užívání má naše zařízení. Celkový počet zaměstnanců je 26 a přepočtený vykázal k datu 31.12.2014 hodnotu 25. organizace zapsaná do OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 724

5


Příloha č. 1

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace

Ředitel (1)

I sociální

I ekonomický

I I stravovací

úsek (2)

úsek (2)

úsek (4)

úsek (16)

úsek (1)

I sociální

I ekonom

I vedoucí

I vrchní

I údržbář

pracovník (1)

účetní

kuchařka

sestra

I I____ aktivity

I I____ kuchařka

I I____

skladní

I____ pomocné

I____ přímá péče

/6/

I____ pradlena

/1/

uklízečky

/3/

(1)

/1/

I provozní

I I_____ pokladní

volnočasové

/1/

I zdravotní

/1/

/1/

/1/

kuchařky

/1 a 2/

SZP

/1/ /5/

I_____

Celkový počet :

26

/1/ (kratší pracovní doba u 8 zaměstnanců)

Organizační schéma platné k 31.12.2014

Schválil : Ing. Luboš Boxan ředitel DS


6


Klidová zóna ve II. NP hlavní budovy

B.3.

Přehled o uživatelích služeb :

Rozdělení dle věku

Rozdělení dle pohlaví Neuspokojené žádosti Rozdělení dle mobility

kapacita průměrný počet uživatelů přijatých v roce 2014 propuštěných v roce 2014 zemřelí v roce 2014 celkový počet k 31.12.14 60 – 75 roků 76 – 85 roků 86 – 95 roků nad 96 roků průměrný věk uživatelů muži ženy bez ohledu na přiznání PnP mobilní bez pomoci nebo pomůcky mobilní (s pomocí) imobilní (trvale upoutaní na lůžko) vyžadující nákladnější stravování


53 52,7 15 2 15 51 10 18 21 2 83,0 13 38 84 16 24 11 21

7


Rozdělení dle PnP

I. stupeň závislosti II. stupeň závislosti III. stupeň závislosti IV. stupeň závislosti bez příspěvku na péči

18 13 13 2 5

Složení uživatelů 2014

10% 4% 36%

25%

25%

I. stupeň PnP

II. stupeň PnP

III. stupeň PnP

IV. stupeň PnP

bez PnP

Uživatelé dle stupně závislosti

Věkové složení 2014

4%

4% 16% 27 - 65 let

41%

66 - 75 let 76 - 85 let 86 - 95 let nad 96 let 35%

Uživatelé dle věku


8


Vodění medvěda – rozloučení se zimou

B. 4.

Další zajišťované služby:

kadeřník, holič, pedikúra, nákupy, bohoslužby, knihovna, uložení cenin, zajištění vkladů a výběrů z vkladních knížek, rehabilitace, doprava dle potřeb uživatelů, zajištění kontaktu se společenským prostředím a jiné

Klidová zóna v koridoru

B. 5. Úspěchy : V roce 2014 jsme jako každoročně zorganizovali regionální akci s podporou APSS ČR a Městyse Náměšť na Hané pod již zavedeným názvem Aktivizační den seniorů, kterého se opětovně zúčastnilo 5 družstev. Soutěžilo se ve sportovních, ale i vědomostních soutěžích. Kromě zmíněných podporovatelů akci sponzorsky zajišťovaly společnosti Makovec a.s., Tekoo s.r.o., Penam, a.s. a Eva Otrubová. Dále byla uspořádána řada dalších kulturních a společenských akcí, a to na zahradě nebo v jídelně domu seniorů. Lze jmenovat například koncerty, odborné přednášky, vystoupení dětí z mateřské a základní školy. V roce 2014 jsme rovněž uspořádali několik pěších výletů, a to do místní Pizzerie Antonio, na rozsvěcení vánočního stromu a do místního zámku. Pravidelné středeční kavárny seniorů spojené s hrou Bingo, povídáním a zpěvem, má trvalou oblibu.


9


Zábava na zahradě

Nejdůležitějším úspěchem je plná podpora zřizovatele k realizaci výstavby nového pavilonu. Před ukončením roku byla vyhlášena veřejná soutěž na dodavatele stavby a k dnešnímu dni je již znám vítěz – společnost OHL - ŽS. V průběhu měsíce dubna dojde k předání staveniště a k jednání o zahájení stavby. Následně bude sestaven harmonogram prací a stavba bude zahájena. Na jedné straně se všichni těšíme na nové prostředí a výrazně lepší podmínky pro poskytování sociální služby, ale na straně druhé vyhlížíme s obavami, jak se výstavba bude odrážet na provozu organizace. Stavební práce budou probíhat za plného provozu a zatím nevíme, zda a jak bude nutno omezit využitelnou kapacitu a především jak dlouho budou omezení trvat. B.6. Záměry : Plánovaná, povolená a v nejbližší době zahájená výstavba pavilonu zajistí bezbariérovost celého komplexu, jehož součástí bude centrální koupelna, sesterny, vyšetřovny, nové kanceláře, kuchyňka a sociální zařízení pro návštěvy, ale především ubytovací kapacity odpovídající novým trendům včetně zajištění prostor pro konání kulturních a společenských akcí. Zároveň bude odstraněn zásadní problém rozdílnosti nabídky ubytování. Tato investiční akce bude probíhat při plném provozu a ve dvou spojených etapách. Jak by měl budoucí areál vypadat, je zřejmé z následujících obrázků :


10


Letecký pohled budoucího komplexu a půdorys III. NP


11


Půdorys II. NP a náhled od severu

Půdorys I. NP a pohled na pavilon od severu organizace zapsaná do OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 724

12


Do doby ukončení výstavby jsou další investiční záměry pozastaveny a měly by plynně navazovat na završení této, z pohledu budoucnosti nezbytné, akce. Městys Náměšť na Hané již provedl rekonstrukci příjezdové komunikace, jejíž stav byl dlouhodobě kritizován všemi, kteří byli nuceni ji využívat a je jen škoda, že nemohla být spojena se zmíněnou výstavbou. B.7.

Základní volnočasové aktivity : - cvičení paměti - společná rekondiční cvičení - kavárna pro seniory spojená s hraním Binga, zpěvem a vyprávěním - individuální návštěvy imobilních uživatelů (čtení, povídání) - návštěvy pejska jako určitá forma canisterapie - výtvarný kroužek - seznamování se s jednotlivými státy, jejich historií a kulturou Ačkoliv jsme v roce 2014 vyvinuli maximální snahu po rozšíření volnočasových aktivit, nepodařilo se zajistit takovou akci, která by se stala pravidelnou a získala si trvalou oblibu. Pozitivem je, že se uživatelé zúčastnili pečení vánočního cukroví a projevují větší zájem o ruční práce. Věříme, že v letošním roce dostaneme do stádia realizace některé další aktivity. Uvažujeme například o zavedení dnů národních kuchyní v nabídce stravy.

Tanečky na terase

C. Přehled o zaměstnancích Organizace evidovala k 31.12.2014 celkem 26 zaměstnanců, ale v průběhu roku bylo nutno využít dohodu o provedení práce jako zástup za nemocnou SZP. Z důvodu kratších pracovních úvazků činí přepočtený stav 25 osob, takže jsme nadále malou organizací. Tři osoby (ředitel, ekonom-účetní a pokladní-skladní) jsou hospodářsko správní a provozně techničtí pracovníci, sociální úsek tvoří 2 osoby - sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách pro aktivizaci – základní výchovná nepedagogická činnost, převážně manuálně pracujících bylo 9 (stravovací úsek, úklid, pradlena a údržbář-řidič), pracovníků zdravotnických 6 (SZP) a pracovníků v sociálních službách v přímé obslužné péči celkem rovněž 6 osob. Původně schválený závazný limit mzdových prostředků (UR/31/11/2014) ve výši 5 853 000 Kč byl v souvislosti s novou právní úpravou (NV č. 224/2014 Sb) stanoven na celkovou hodnotu 5 889 750,- Kč (UR/55/43/2014). Tento limit byl v plné míře vyčerpán a jeho zvýšená hodnota o 16 000,- Kč byla kryta dotací z úřadů práce na vytvořené společensky účelné pracovní místo (evropský podíl).. organizace zapsaná do OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 724

13


Čerpání mzdových prostředků dle jednotlivých složek v tis. Kč : 5 905,8 Celková částka Z toho : 1) tarifní platy 4 156,5 2) náhrady platů 554,0 3) příplatky 941,4 220,6 4) odměny 5) OON – dohoda o provedení práce 33,3 Čerpání mzdových prostředků dle složek 2014

odměny 4%

OON 1%

příplatky 16% tarif náhrady příplatky náhrady 9%

odměny OON tarif 70%

Podíl jednotlivých složek mezd

Čerpání mzdových nákladů dle skupin zaměstnanců (bez OON) v tis. Kč : 1) sociální pracovník 229,5 průměrná třída 10,0 2) pracovník v soc. službách 1 183,1 průměrná třída 5,4 3) zdravotnický – sestry (SZP) 1 962,1 průměrná třída 10,0 4) ostatní (THP) 1 036,5 průměrná třída 9,7 5) manuálně pracující 1 461,3 průměrná třída 3,9

Pečení cukroví na vánoce


14


Podíl skupin zaměstnanců na čerpání mezd 2014

4% 25%

20% soc. pracovník PSS SZP THP manuální prac.

18% 33%

Podíl jednotlivých skupin zaměstnanců na celkovém čerpání limitu

D. Základní údaje o hospodaření D.1.

Rozpočet :

Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Náklady skutečnost 2014 Výnosy skutečnost 2014 D.2.

11 111,00 11 391,44 11 407,44 11 407,44

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Údaje z Výkazu zisků a ztrát

Podrobnější členění výnosů a nákladů (v tis. Kč) Celkové výnosy roku 2014 Z toho : příjmy od klientů úhrady od zdrav.poj. příspěvek na péči ostatní příjmy ostatní výnosy a zúčtování fondů dotace MPSV dotace na provoz (zřizovatel) dotace na odpisy (zřizovatel) dotace ÚP (SÚPM)

11 407,44 5 111,52 308,12 2 276,50 109,94 313,67 1 964,60 1 085,09 222,00 16,00


tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

15


Výnosy 2014

příjmy od klientů bez PnP úhrady od zdravotních pojišťoven

0%

příjmy za příspěvek na péči (PnP)

2% 10%

ostatní příjmy

0%

17%

44%

ostatní výnosy a zúčtování fondů dotace MPSV

3% 1%

20%

příspěvek zřizovatele - provoz 3% příspěvek zřizovatele - odpisy dotace ÚP - SÚPM ostatní dotace - stáže ve firmách Podíl jednotlivých položek výnosů 2014

Celkové náklady roku 2014 Z toho : spotřeba materiálu spotřeba energií opravy a udržování cestovné služby mzdy – platy zaměstnanců OON – dohoda o provedení práce náhrada za dočasnou PN zákonné (S+Z) pojištění daně a poplatky tvorba FKSP drobný dlouhodobý majetek ostatní odpisy

11 407,44 1 724,58 582,10 138,70 8,23 330,23 5 872,49 33,26 14,09 1 996,65 5,34 58,87 373,01 47,30 222,59


tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

16


spotřeba materiálu

Náklady služby 2014 spotřeba energií opravy a udržování cestovné 3% 1%

2% 0%

0%

mzdy - platy zaměstnanců OON - dohody o provedení práce náhrada za dočasnou PN zákonné odvody (S + Z pojištění) daně a poplatky

1% 15%

0%

služby

5%

18%

0% 3%

0%

52%

tvorba FKSP drobný dlouhodobý majetek ostatní náklady odpisy

Podíl jednotlivých nákladů v roce 2014

Hospodářský výsledek za rok 2014 - vyrovnaný výsledek

0

tis. Kč

V průběhu roku 2014 byl schválený rozpočet (viz UZ/8/13/2013) a závazné ukazatele (viz UR/31/11/2014), a to včetně schváleného odpisového plánu (viz UR/34/8/2014), upraveny sděleními ekonomického odboru ze dne 7.7.2014 (zvýšení rozpočtu o částku 488 000 Kč), ze dne 11.11.2014 (zvýšení rozpočtu o 19 000 Kč), ze dne 12.12.2014. Dále byl upraven následujícími rozpočtovými opatřeními zřizovatele – UR/55/43/2014 ze dne 4.12.2014, kterým se měnil limit mzdových prostředků (původně 5 853 000 Kč na 5 889 750 Kč) a UR/56/3/2014 ze dne 12.12.2014, kdy došlo ke zvýšení a zároveň snížení rozpočtu o 104 600 Kč v souvislosti s dodatečnou dotací MPSV. D.3.

Údaje z Rozvahy

Základní údaje z rozvahy (v tis. Kč)

1.1.2014

Celková aktiva

7 713,8

7 691,0

5 587,6 536,2 119,3 140,0 46,2 1 284,5

5 466,6 434,6 119,3 100,2 90,4 1 479,9

Z toho :

stavby movitý majetek pozemky materiál pohledávky finanční majetek


31.12.2014

17


Aktiva 2014

52 214

1 479 906

38 215 stavby 100 207

movité věci

119 260

pozemky materiál

434 618

odběratelé ostatní pohledávky

5 466 617

finanční majetek

Údaje z rozvahy 2014 – aktiva organizace

Celková pasiva Z toho :

jmění účetní jednotky fond odměn fond kulturních a sociálních potřeb fond rezervní fond investiční hospodářský výsledek krátkodobé dodavatelské závazky zaměstnanecké závazky (12 měsíc) závazky ze S + ZP (12/13) + daň závazky k VVI (odvod zřizovateli) ostatní (přechodné a dohadné účty) ostatní krátkodobé závazky

7 713,8

7 691,0

6 438,3

6 215,7

1,5 17,6 101,5 134,8

1,5 25,7 76,0 190,4

2,1

0,0

123,0 430,4 321,1 0,0 54,1 89,4

125,5 452,1 339,5 111,3 52,9 100,4

Oslavy Svatého Mikuláše organizace zapsaná do OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 724

18


Pasiva 2014

339 434

153 317

111 306

452 077

jmění účetní jednotky fond odměn

125 532

fond kulturních a sociálních potřeb

190 365

rezervní fond

0 76 047

investiční fond

25 744

hospodářský výsledek dodavatelé

1 556 6 215 659

zaměstnanecké závazky (12/14) závazky - pojištění S+Z (12/14) přechodné a dohadné účty ostatní závazky - vratka

Údaje z rozvahy 2014 – pasiva organizace

D.4.

FKSP :

Fond vykazoval k datu 1.1.2014 účetní zůstatek ve výši 17 627,77 Kč. Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb v roce 2014 byla v souladu se schváleným rozpočtem (rozdíl + 516,- Kč), čerpání však bylo nižší, a to celkem o 7 780,- Kč proti rozpočtu schváleném ředitelem a zástupcem zaměstnanců. Zůstatek fondu k 31.12.2014 vykazoval hodnotu 25 743,77 Kč. Na rekreaci, kulturu, tělovýchovu a sport bylo použito 8 500,- Kč (proti rozpočtované položce 13 000,- Kč), na stravování zaměstnanců částka 42 250,- Kč (proti rozpočtovaným 45 530,Kč), na další čerpání nedošlo a nebylo ani rozpočtováno. Vzhledem ke stávajícímu zůstatku fondu se příspěvky na rekreační a sportovní pobyty včetně kulturních akcí pro rok 2015 nemění a zůstávají na částce 500,- Kč na osobu a rok a rovněž příspěvek na stravování zůstává v nezměněné podobě. Tyto zásady byly projednány se zástupcem zaměstnanců a rozpočet pro rok 2015 byl sestaven opět jako vyrovnaný. D.5.

Fond odměn :

Vykázal k datu 1.1.2014 hodnotu 1 556,- Kč a nebyl v průběhu roku 2014 měněn, neboť příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013 byl plně zahrnut do rezervního fondu. Zůstatek fondu k datu 31.12.2014 vykazuje tedy shodnou hodnotu 1 556,- Kč jako v počátku období, protože nebyl v průběhu roku 2014 ani tvořen ani čerpán a nulový hospodářský výsledek nedává možnost přídělu do tohoto fondu ani v dalším období. D.6.

Rezervní fond :

K datu 1.1.2014 vykazoval rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku hodnotu 56 495,88 Kč a v průběhu roku 2014 byl posílen o schválený příděl ze zlepšeného HV za rok 2013 v celkové výši 2 122,83 Kč. K čerpání v průběhu roku nedošlo, takže částečná hodnota fondu vedená na analytickém účtu 241 0020 činí k 31.12.2014 58 618,71 Kč. Rezervní fond z ostatních titulů vykazoval k počátku roku hodnotu 45 033,- Kč. Po jeho tvorbě z finančních darů od sponzorů (144 112,- Kč) a jejich využití v průběhu roku na zajištění volnočasových aktivit uživatelů a zajištění vybavení v souladu se zněním sponzorských smluv, vykazuje ke dni 31.12.2014 účetně zůstatek ve výši 17 428,48 Kč. Finančně vykazuje hodnotu 22 733,48 Kč, neboť k úhradě faktury za dodávku terapeutických pomůcek dojde dle její organizace zapsaná do OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 724

19


splatnosti v roce 2015. Hodnota rezervního fondu složená z obou částí činí tedy 76 047,19 Kč k datu 31.12.2014. D.7.

Investiční fond :

Fond reprodukce majetku (Investiční fond) vykazoval k datu 1.1.2014 hodnotu 134 776,70 Kč a byl v průběhu roku 2014 zvýšen o odpisy ve výši 222 588,- Kč. Čerpání fondu v průběhu roku 2014 zahrnovalo výhradně povinný odvod z odpisů zřizovateli v rozpočtu stanovené výši 167 000,- Kč. Zůstatek investičního fondu v rámci analytiky běžného účtu 241 0060 k datu 31.12.2014 činí 190 364,70 Kč.

Schodišťová sedačka budovy B

E. Další údaje V roce 2014 se organizační schéma neměnilo. Výjimkou byly pouze vynucené změny způsobené dlouhodobou pracovní neschopností, kdy nepřítomnost SZP byla řešena posílením zdravotního úseku formou dohody o provedení práce. Současný stav zaměstnanců se jeví jako provozuschopný a s ohledem na požadavek optimalizace jejich stavu ze strany zřizovatele i jako limitní. Je však téměř nutností, aby postupně došlo k humanizaci pobytu a prostředí především zajištěním srovnatelných podmínek bydlení pro všechny uživatele, což by mělo přijít do úvahy po ukončení plánované výstavby nového pavilonu. Ačkoliv si velmi dobře uvědomujeme každoroční boj s nedostatkem finančních prostředků, je naší maximální snahou postupně zlepšovat podmínky v sociálních službách ve spolupráci se zřizovatelem. Věříme, že se podaří cíl v podobě výstavby nového pavilonu zajistit a připravit tak našim starším spoluobčanům důstojné podmínky pro jejich potřeby.


20


Hudební vystoupení na zahradě

E.1.

Kontroly

V roce 2014 bylo naše zařízení podrobeno následujícím vnějším kontrolám : - Hasičský záchranný sbor OK – tematická kontrola k protipožární bezpečnosti, zjištěna jedna závada u hromosvodů – přijato opatření k nápravě - Hasičský záchranný sbor OK – kontrolní dohlídka k uloženým opatřením – potvrzeno odstranění nedostatku v souladu s opatřením k nápravě - KHS OK v Olomouci – kontrola hygieny potravin – bez závad - OSSZ Olomouc – kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – bez závad - OK – kontrola hospodaření, přidělených příspěvků a účelovosti finančních prostředků poskytnutých v období od 1.1.2011 do 31.12.2013 včetně kontroly odstranění nedostatků zjištěných při minulé kontrole – nebylo zjištěno žádné porušení zákonných předpisů, bylo pouze vyspecifikováno 6 doporučení k zajištění funkčnosti vnitřního kontrolního systému - OK – kontrola plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb – zjištěno 15 nedostatků, na jejichž odstranění byla uložena lhůta do 30.4.2015 – postupně jsou upravovány standardy kvality, používané formuláře, stanovování cílů a upravují se i ostatní vnitřní předpisy tak, abychom ve stanoveném termínu dosáhli souladu s platnou legislativou a odstranili ve zprávě zmíněné nedostatky - další kontroly v průběhu roku 2014 nebyly realizovány


21


E.2.

Ostatní informace

Informace o poskytované službě, kapacitě zařízení, záměrech vedení domu seniorů do budoucna, u nás konaných akcích a další nezbytné skutečnosti jsou zveřejňovány na webových stránkách domu seniorů www.ddnamestnahane.cz a průběžně jsou, ve spolupráci s Úřadem městyse Náměšť na Hané, zveřejňovány v místním tisku příspěvky o životě v domě seniorů, plánech a chystaných akcích. Nejdůležitějším záměrem vedení domu seniorů je již schválená výstavba nového pavilonu, který by měl zajistit požadovanou humanizaci bydlení a rozšířit možnost pro konání různých akcí a vytvořit adekvátní prostory pro setkávání s blízkými. Následná realizace by měla do budoucna zajistit důstojnější podmínky pro výkon sociální služby využitím ošetřovatelského oddělení a kulturního zázemí, které by měly být nejdůležitějšími částmi této budovy. Byla nastavena pravidla pro další volnočasové aktivity a důsledná příprava individuálních plánů pro jednotlivé uživatele služeb by rovněž měla přispět k lepší znalosti cílů a snah většiny uživatelů. Z uvedených důvodů došlo k postupnému zajišťování podmínek pro akce (viz části B.5. Úspěchy a B.6. Záměry této zprávy) a v následujícím období se pokusíme pokračovat v započaté iniciativě – akce pro účastníky z jiných domovů pro seniory – především organizací aktivizačního dne s účastí několika družstev z jiných zařízení včetně místního klubu seniorů, jakož i zkvalitněním nabídky pro aktivní život seniorů.

Spojovací koridor mezi budovami


22


Vstupní hala – klidová zóna

E.3.

Sponzoring

V roce 2014 se nám podařilo získat (především na zkvalitňování podmínek pro uživatele – elektricky polohovatelná lůžka za výrazného přispění Nadace KB Jistota, která se podílela částkou 120 000,- Kč a dále na organizaci uživatelských volnočasových aktivit), prostředky od sponzorů v celkové výši téměř 238 tis. Kč, a to jak formou věcných, tak i finančních darů. Pokud byste měli zájem o podporu naší činnosti, kontaktujte nás jakoukoliv formou a my Vám obratem zašleme Darovací smlouvu. Bankovní spojení na naši organizaci : KB Olomouc č.ú. 27-4231550227/0100 Seznam našich sponzorů v roce 2014 : Firmy Fyzické osoby Nadace MARTEK MEDICAL a.s. Miluše Mastná MeProTrading s.r.o Vladimír Bartek Nadace KB a.s.- Jistota Kimberly – Clark, s.r.o. Marie Šoupalová Městys Náměšť na Hané Jiří Stejskal Eva Otrubová APSS ČR o.s. LINET spol. s r.o. Penam a.s. Makovec a.s. Jménem našich uživatelů děkujeme tímto za projevenou podporu organizace zapsaná do OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 724

23


Pálení čarodějnic 2014

Hudební vystoupení 2014

F. Závěr V průběhu roku 2014 byly postupně naplňovány jednotlivé body koncepce rozvoje na roky 2013 – 2016, ačkoli hlavní cíl je teprve před námi. Ten akcentuje vybudování nového pavilonu jako základ pro budoucnost domu seniorů. Ke zvyšování kvality poskytovaných služeb přispěla, stejně jako v minulých letech i dobrovolnická práce. Bohužel, v loňském roce se nepodařilo navázat na dřívější spolupráci s dobrovolnickými organizacemi zaměřenými na využití volného času uživatelů (Adra ukončila tuto formu a v dalších organizacích se dobrovolníci pro naše zařízení nenašli). Kulturní a společenské akce (hudební pořady, aktivizační den seniorů, při případném zájmu pořádané videoprojekce, divadelní představení, taneční vystoupení apod.), přispívají k aktivitě seniorů. Pravidelně měsíčně vydáváme vlastní časopis – měsíčník pro seniory organizace zapsaná do OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 724

24


František a tradiční - nyní středeční pořad „Kavárna pro seniory“ zahrnuje povídání, zpěv a soutěže pro účastníky (především Bingo). To rovněž aktivizuje uživatele a přispívá k tomu, aby si svůj pobyt v našem zařízení užili a využili nabízené možnosti ke svému prospěchu. Na straně druhé smluvně vázaná supervize s frekvencí 1 x za 6 – 8 týdnů přispívá ke zvýšení zájmu zaměstnanců o sebezdokonalování a vzdělávací plán odráží jejich potřeby v oblasti celoživotního vzdělávání. Přejme si společně, aby spokojenost na straně zaměstnanců byla plně vyvážena spokojeností našich uživatelů.

Spojovací koridor

Návštěva zámku v Náměšti na Hané organizace zapsaná do OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 724

25


Zveřejněním výroční zprávy za rok 2014 uzavíráme další roční období a pevně věříme, že jsme udělali maximum pro naše uživatele, poskytovali službu poctivě, v duchu veřejného závazku a v souladu s etickým kodexem a Evropskou chartou seniorů. Zároveň jsme přesvědčeni, že jsme udělali vše pro zachování a posílení dobrého jména našeho zařízení i přes veškeré překážky kvalitního poskytování služby především z hlediska chybějícího zázemí a omezeného prostoru. Pokud u někoho vznikl pocit, že jsme mohli udělat více pro jejich rodinné příslušníky nebo jen známé, prosíme o zpětnou vazbu tak, abychom se mohli svých chyb do budoucna vyvarovat a přesvědčit všechny o snaze vytvořit pro naše starší spoluobčany domov srovnatelný s jejich představami. Není krásnějšího pocitu než jejich spokojenost vyjádřená například slovy „Jsme tady doma a líbí se nám tu“. Věřme zároveň, že snaha po zlepšení podmínek bude korunována úspěchem v podobě bezproblémové výstavby nového pavilonu a naši uživatelé se dočkají odpovídajícího prostředí, ve kterém budou trávit zasloužený odpočinek nebo aktivní stáří. Personální obsazení je zárukou a chuť do další práce nám zatím nechybí.

V Náměšti na Hané dne 14. března 2014

Ing. Luboš Boxan ředitel DS

Výroční zprávu sestavili : Ing. Luboš Boxan a Lenka Navrátilová (ekonomická část)


26

Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2014

Recommend Documents