VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

za rok 2014

|2

www.ppd-lostice.cz | výroční zpráva za rok 2014

|3

DĚku jeME   

   

Uživatelé sociální služby Penzion pro důchodce Loštice Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Evropská unie - Evropský fond pro regionální rozvoj Integrovaný operační program - Evropský sociální fond Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - Fond soudržnosti pro vodu, vzduch a přírodu Operační program Životní prostředí A. W. Loštice METRIE Loštice Nadační fond VEOLIA Praha PROSTAS Prostějov


|4


|5

1. Představení organizace Poslání Kontakty Základní činnosti Výše úhrad za základní činnosti a fakultativní služby Volnočasové aktivity a projektové výzvy Přehledy o uživatelích 2. Organizace a zaměstnanci Organizační schéma Proměny zaměstnanců a přehledy Platy zaměstnanců Profesní rozvoj a vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání pracovníků s podporou Evropské unie Vedení odborných praxí Prezentace a propagace organizace Koncepce rozvoje organizace 3. Hospodaření organizace Výnosy Náklady Významné investiční a údržbové akce Účelové dotace Závazné ukazatele 4. Hospodaření s fondy Investiční fond Fond odměn Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond tvořený z ostatních titulů Fond kulturních a sociálních potřeb 5. Kontrolní činnost a zásada „3E“ Kontroly provedené zřizovatelem Kontroly provedené dalšími orgány 6. Přílohy Rozvaha Výkaz zisku a ztráty


0 9 09 010 010 010 12 14 15 16 16 17 18 21 22 22 24 25 25 26 26 31 31 31 31 31 32 32 32 32 33 33 33 34 37

|6


|7 Vážený pane, vážená paní, hlásím se k barvám loga zřizovatele, kterým je Olomoucký kraj. Tímto za organizaci vyjadřuji poděkování za podporu a pomoc v průběhu roku Radě Olomouckého kraje, především náměstkyni hejtmana za sociální oblast Mgr. Yvoně Kubjátové.

Shrnout a stručně zhodnotit uplynulý rok se může zdát jako snadný a jednoduchý úkol. Není možné v pouhém úvodníku zmínit vše podstatné, protože se toho v průběhu roku, událo mnoho. V loňském roce, kdy uplynulo 30 let od našeho založení, byla zahájena rozsáhlá investiční akce „Realizace energeticky úsporných opatření – Penzion pro důchodce Loštice“ spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti, Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí a Olomouckým krajem. Realizované opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, výměně okenních výplní, zateplení stropů (půda a suterén) a objekt se oblékl do nového, barevnějšího kabátu. Byl snížen diskomfort prostředí poskytování sociální služby ve vztahu k uživatelům. Provedená opatření také snížila energetické náklady na vytápění objektu. Vzhledem ke stavu veřejných financí pracujeme s kvantitativní a kvalitativní strukturou stávající sítě poskytovatelů sociálních služeb v kraji a připravujeme optimalizaci vnitřních zdrojů se záměrem na rozvoj růstových příležitostí… Zaměstnancům organizace děkuji za odvedenou práci. Dovolím si tvrdit, že přes všechny nesnáze, jimž jsme museli čelit, můžu uplynulý rok považovat za úspěšný. Naše organizace se zapojila do Českého systému kvality služeb a připravuje se na certifikaci

Předložená Výroční zpráva za rok 2014 podává pravdivý obraz o činnosti, finanční situaci, výsledcích hospodaření organizace. Ondřej B. Jurečka


|8


|9 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE Sídlem organizace je město Loštice, které leží na řece Třebůvce, necelých 30 km od Olomouce. Město má bohatou, bezmála 750 let starou historií. První zaručená zpráva pochází z roku 1267. Skýtá řadu hodnotných kulturních památek, např. kostel svatého Prokopa se zachovaným románským jádrem, klasicistní židovskou synagogu z přelomu 18. století a židovský hřbitov. Ve středověku proslulo výrobou unikátní keramiky, tzv. loštický pohár. Loštice jsou místem výroby Olomouckých tvarůžků, které zde mají své muzeum. Pro občany v regionu organizace působí od května 1983. Penzion pro důchodce Loštice je příspěvkovou organizací zřizovanou Olomouckým krajem, která poskytuje pobytovou sociální službu „chráněné bydlení“.

V

IZÍ ORGANIZACE JE POSKYTOVAT SOCIÁLNÍ SLUŽBU TĚM, KTEŘÍ TO POTŘEBUJÍ; VYTVOŘIT JIM PODPORU A POMOC PRO ŽIVOT V PROSTŘEDÍ, KTERÉ JE PODOBNÉ ŽIVOTU V JEJICH BĚŽNÉ DOMÁCNOSTI.

Posláním sociální služby je prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb aktivně podporovat uživatele v udržení schopností a dovedností zvládat své každodenní potřeby a pomoci jim v naplňování těch potřeb, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo snížené soběstačnosti nejsou schopni sami zabezpečit. Jsme službou pro ty, kteří


| 10 potřebují podporu a pomoc někoho dalšího, aby žili svůj život v našem zařízení podobně, jak ho žijí lidé mimo sociální službu s plnou důstojností a bez omezení svých práv. SÍDLO ORGANIZACE

ID DATOVÉ SCHRÁNKY IČ STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE POSLÁNÍ ORGANIZACE PŘEDMĚT ČINNOSTI

IDENTIFIKÁTOR ZŘIZOVATEL

PENZION PRO DŮCHODCE LOŠTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hradská 113/5, 789 53 Loštice tel. 583 445 120 [email protected] www.ppd-lostice.cz shvk66g 75004020 Mgr. Bc. Ondřej B. Jurečka poskytování sociální služby „chráněné bydlení“ v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb vymezených v §§ 35 a 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 4267964

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc www.kr-olomoucky.cz

Nabízíme 33 jednolůžkových a 6 dvoulůžkových bytových jednotek, máme kapacitu 45 míst. Ubytování se poskytuje nepřetržitě. Další základní činnosti a fakultativní služby se poskytují v pracovní dny od 6:00 do 19:00 hod., o víkendu a svátcích od 7:30 do 19:00 hod.

Uživatelům zabezpečujeme základní činnost         

základní sociální poradenství poskytnutí ubytování poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s přípravou stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti sociálně terapeutické činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Výše úhrad za základní činnosti a fakultativní služby Výše úhrady za základní činnosti sociální služby „chráněné bydlení“ byly stanoveny na základě § 17 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Výše úhrady


| 11 za základní činnosti a fakultativní služby byly stanoveny na základě kalkulací poskytovatele k jednotlivým položkám nabídky. V průběhu roku (01.04.2014) – bylo ředitelem rozhodnuto navýšit úhrady za fakultativní služby. 1. ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

A

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s přípravou stravy

úhrada za celodenní stravu a pomoc s přípravou stravy 160 Kč / den | 65 Kč / oběd B Poskytnutí ubytování jednolůžková bytová jednotka – jednotlivec 170 Kč / den jednolůžková bytová jednotka – menší bytová plocha 167 Kč / den dvoulůžková bytová jednotka – každý z dvojice 110 Kč / den dvoulůžková bytová jednotka – neobsazená uživatelem 170 Kč / den praní prádla a lůžkovin včetně žehlení; praní a žehlení záclon a závěsů bez úhrady C Pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti 130 Kč / hod. / 1 pracovník pomoc při údržbě domácích spotřebičů 130 Kč / hod. / 1 pracovník podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými 60 Kč / hod. / 1 pracovník pochůzkami D Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním 20 Kč / hod. / 1 pracovník prostředím nácvik a upevnění motorických, psychických a sociálních schopností a 20 Kč / hod. / 1 pracovník dovedností E Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovázení k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a 60 Kč / hod. / 1 pracovník instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních 130 Kč / hod. / 1 pracovník zdrojů pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a 60 Kč / hod. / 1 pracovník podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování F Sociálně terapeutické činnosti socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností podporujících sociální začlenění 130 Kč / hod. / 1 pracovník osob G Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 130 Kč / hod. / 1 pracovník pomoc při vyřizování běžných záležitostí 130 Kč / hod. / 1 pracovník H Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při úkonech osobní hygieny 130 Kč / hod. / 1 pracovník pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130 Kč / hod. / 1 pracovník pomoc při použití WC 130 Kč / hod. / 1 pracovník 2. FAKULTATIVNÍ SLUŽBY – POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek 126 Kč / hod. / 1 pracovník pomoc při podávání jídla a pití 126 Kč / hod. / 1 pracovník praní (35 Kč / 1 kg) a žehlení prádla (10 Kč / 1 kg) celkem 45 Kč / 1 kg přeprava uživatele vozem organizace 11 Kč / do km / nad km

Stanovení výše úhrady za základní činnosti je stanovena za 1 hodinu / jednoho pracovníka a hradí se na základě skutečně spotřebovaného času. Úhrada za fakultativní služby je stanovena na základě zpracovaných kalkulací poskytovatele.


| 12 Volnočasové aktivity uživatelů a zapojení organizace do projektových výzev Uživatelé sociální služby se v průběhu roku zapojili do řady společensko-kulturních aktivizačních činností, které využívají dle svého zájmu a svých možností. Na tomto místě upozorňujeme na vybrané TOP akce, které se usktečnily v prostorách organizace nebo v rámci dalších spřátelených sociálních služeb v Olomouckém kraji:  Gulášení v Prostějově | 6. místo Domov důchodců Prostějov  Majková olympiáda v Prostějově | 5. místo Centrum sociálních služeb Prosějov  Sportovní hry Prostějov | 5. místo Domov důchodců Prostějov  Šipkování | 4. místo Domov ADAM Dřevohostice Při realizaci kulturně-společenských akcí pro uživatele jsme v průběhu roku spolupracovali s místními společenskými a školskými institucemi:  Vystoupení dětí z mateřské školky v Lošticích  Koncerty žáků ze Základní umělecké školy v Lošticích  Kulturní dům Loštice: Výstava obrazů; Velikonoční výstava; Podzimní výstava; Vánoční výstava. Již tradičně se uživatelé sociální lsužby zapojili do Rotopedtours a Pěškotours 2014, kterou organizovala Národní síť podpory zdraví. V říjnu 2014 společně s dalšími uživateli ze 76 sociálních služeb a samostatnými chodci či jezdci na kolech ujeli a ušli 93.216 km. To je v průměru téměř padesát kilometrů na osobu… Kam jsme dojeli?

rovník 40.075 km Londýn 1.036km Moskva 1.672 km New York 6.551 km

Tokio 9.074km Sydney 16.123 km Rio de Janeiro 9.868km


| 13 V 7. ročníku programu MiNiGRANT® VEOLIA bylo z celkového množství 332 podaných žádostí finančně podpořeno 148 regionálních projektů. Námi podaný a podpořený projekt „RozHÝBEME staré kosti“ připravený ve spolupráci s Bc. Romanem Ježkem, pracovníkem DALKIA ČR – Region Střední Morava zaměřený na podporu pohybové aktivizace uživatelů sociální služby byl podpořen částkou 18.000 Kč. Za účasti předsedy správní rady Dalkia Česká republika Ing. Zdeňka Duby; ředitelky pro lidské zdroje Mgr. Martiny Laimarové a ředitelky Nadačního fondu Veolia Mgr. Venduly Valentové byl v prostorách Clarion Congress Hotel Ostrava 17. září 2014 předán symbolický šek pro realizaci projektu.

Z projektu „RozHÝBEME staré kosti“ organizace po konzultaci se zástupci uživatelů, zakoupila: cyklistický trenažér a Garden rondo.

Nositel MiNiGRANTU uživatelům vysvětluje:  jak dostat míčky podle barev do příslušné jamky…  u varianty Labyrint je třeba provést míček labyrintem do středové jamky...


| 14 Přehledy o uživatelích > stav k 31.12.2014 < ZASTOUPENÍ UŽIVATELŮ PODLE POHLAVÍ 32

11

pohlaví

muži

ženy

11

32

POČET UŽIVATELŮ PODLE VĚKOVÉ STRUKTURY 18

17

7 2

počet

od 27 do 65 let

od 66 do 75 let

od 76 do 85

od 86 do 95

2

17

18

7

PROMĚNY POČTU UŽIVATELŮ V PRŮBĚHU ROKU 4

počet

1

1

přijato

odchod

úmrtí

4

1

1


| 15 PŘIJATÉ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V OBDOBÍ 2009 – 2014 29 23 18

16 12

8

počet

2009

2010

2011

2012

2013

2014

8

23

18

12

29

16

2. ORGANIZACE A ZAMĚSTNANCI PŘEDO ORGANIZACI Organizace je řízena ředitelem, kterého do funkce jmenuje zřizovatel (Rada Olomouckého kraje). Ředitel organizaci řídí prostřednictvím jednotlivých vedoucích úseků. Vedoucí úseků jsou zaměstnanci, kteří jsou oprávněni organizovat, řídit a kontrolovat práci podřízených a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Všichni zaměstnanci odpovídají řediteli za dodržování právních norem souvisejících s vykonávaným druhem práce dle pracovní náplně; ředitel organizace se zodpovídá Radě Olomouckého kraje. V organizaci jsou zřízeny tři pracovní úseky: SOCIÁLNÍ ÚSEK

sociální úsek: zabezpečuje poskytování základních činností a fakultativních služeb uživatelům sociální služby v rozmezí registrace sociální služby. Sociální pracovnice řídí pracovnice sociálních služeb; úsek dále provádí vedení dokumentace; individuální plánování a další činnosti. ekonomický úsek: provádí ekonomické činnosti, správu a ochranu majetku. Plní úkoly spojené s přípravou a čerpáním finančních prostředků, jejich kontrolu, vyhodnocování a přijímání potřebných opatření včetně statistických hlášení.

ŘEDITEL SANITÁR NÍ A TECHNIC KÝ ÚSEK

EKONOM ICKÝ ÚSEK

sanitární a technický úsek: provádí úklid společných prostor; obsluhu plynofikované kotelny a běžnou údržbu zařízení organizace.

Organizace má stanovenu strukturu a počet pracovních míst; pracovní profily zaměstnanců – kvalifikační požadavky; osobnostní a morální předpoklady zaměstnanců a rozsah pracovních činností pro jednotlivé pracovní úseky.


| 16 Činnost organizace zajišťovalo 9 zaměstnanců > stav k 31.12.2014 <       

ředitel (zastupuje sociální pracovnici) sociální pracovnice pracovnice v sociálních službách – klíčová pracovnice pracovnice v sociálních službách (úvazek 0,5) účetní (zastupuje ředitele) pracovník údržby pracovnice úklidu (úvazek 0,5)

1 1 2 1,5 1 1 1,5

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA > stav k 31.12.2014 <

Proměny zaměstnanců v průběhu roku Rozvázány 2 pracovní poměry na pracovní pozici „pracovnice sociálních služeb“.


| 17 DÉLKA TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCŮ > stav k 31.12.2014 < 4,5

4

4 3,5

3

3 2,5

2

2 1,5 1 0,5 0

0

0

do 5 let

do 10 let

do 15 let

do 20 let

nad 20 let

4

2

0

0

3

počet let

ČLENĚNÍ PRACOVNÍKŮ PODLE VĚKOVÉ STRUKTURY > stav k 31.12.2014 < 3,5

3

3 2,5

2

2 1,5

1

1

1

1

1 0,5 0

0

0

21 -30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 - 60 let

muži

0

0

1

1

ženy

1

1

2

3

Platy zaměstnanců

hospodářsko-správní a provozně techničtí sociální pracovnice pracovnice sociálních služeb převážně manuálně pracující

evidenční počet pracovníků přepočtený 2,00 1,00 3,67 2,51

počet pracovníků 31.12.2014 2 1 5 4

Organizace v roce 2014 vyplatila na platech Průměrný plat dle všech pracovníků (přepočtených) za rok 2014 byl ve výši


plat 31514 Kč 18558 Kč 15101 Kč 13364 Kč

2.118.880 Kč 0, 19.234 Kč

| 18 Profesní rozvoj a vzdělávání zaměstnanců Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vymezuje odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, zdravotnických a pedagogických pracovníků a ukládá jim povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci. Organizace u zaměstnanců rozvíjí znalosti a kompetence prostřednictvím:  zaškolování a účastí zaměstnanců na odborném vzdělávání;  zajišťuje a poskytuje jim pomoc a podporu od nezávislých odborníků;  vytváří dobré pracovní podmínky. V návaznosti na dokument „Vzdělávací plán organizace 2014 – 2016“ a individuální vzdělávací plány a vzdělávací potřeby, zaměstnanci v průběhu roku absolvovali (uvádíme výčet bez počtu zaměstnanců na vzdělávací akci): seminář / modul Aktuality v účetnictví PO Aktuality v účetnictví PO a ÚSC 2014 Bezpečnost na pracovišti (Evropský certifikát v sociální péči) Etika sociální práce Finanční plánování, cash-flow management Finanční řízení organizace Hodnocení a motivace pracovníků Hodnoty v sociální péči (Evropský certifikát v sociální péči) Krizová intervence Metody práce se seniory a jejich využití v praxi Microsoft Word + Excel I. Návštěva v bytě klienta Některé právní otázky v práci pracovníků v sociálních službách Novinky UCT 2014 Nový občanský zákoník Obsluha motorové pily a křovinořezu Odbourávání fyzické zátěže Odpovědnost při poskytování sociálních služeb Pokročilé grafické editory Public relations organizace (vztahy s veřejností) Prevence orálního zdraví jako součást služeb v sociální péči Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti vedoucího pracovníka Psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium Psychohygiena a syndrom vyhoření Rekvalifikační kurz „pracovnice sociálních služeb“ Řízení změn v organizaci Sledování péče Strategické plánování


akreditace ----      -- --  -------- --    --   --

hodin 006 006 006 007 016 016 016 006 008 016 005 008 008 006 005 004 004 008 016 016 012 008 016 024 008 150 016 005 016

| 19  ---

Strategické řízení a plánování Školení řidičů Techniky zvyšování kognitivní kondice Time – management Umíme oslovit firemní dárce Úvod do problematiky prezentačních dovedností Základy první pomoci v souladu s evropskými standardy Základy time managementu v pomáhajících profesí Závěr roku v příspěvkových organizacích Změny v oblasti zdaňování mezd

008 003 020 016 008 008 024 008 005 005

      -----

POČET HODIN VZDĚLÁVÁNÍ / 2014 AKREDITOVANÉ (MPSV ČR) VZDĚLÁVÁNÍ 592HODIN 48

Adamová 40

Bayerová

CELKEM 904 HODIN

80 64 170

Jurečka 70

Pospíšilová

209

85 156

Rabenseiferová 6

Šváb

58 32

Švábová

61 40

Vyjídáčková 30

Zemánková 0

221

64 62

50

100

150

200

250

Ve sledovaném období u ředitele proběhl „Výcvik v psychoanalytické psychoterapii“ plně hrazeno mimo rozpočet organizace a realizováno bez nároku na úlevu ze strany zaměstnavatele. Z důvodu chybné interpretace výsledných grafů, který by v tomto případě znamenal nárůst o 100 hodin vzdělávání, není ve výsledném přehledu uvedené vzdělávání zahrnuto. V druhé polovině roku pracovnice zařazená na pozici účetní – v osobním volnu a mimo rozpočet organizace – si doplnila profesní kvalifikaci absolvováním rekvalifikačního 150 hodinového kurzu „pracovnice sociálních služeb“.


| 20 NÁKLADY NA VZDĚLÁVÁNÍ / PRACOVNÍK VLOŽNÉ (bez cestového a cestovních náhrad) v Kč

CELKEM

16132

Adamová

160

Bayerová

160

Jurečka

1920

Pospíšilová

1591

Rabenseiferová

9761

Šváb

1360

Švábová

860

Vyjídáčková

160

Zemánková

160 0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

V průběhu roku zaměstnanci organizace absolvovali 904 hodin vzdělávání; náklady na vzdělávání všech zaměstnanců dosáhly částky 16.132 Kč. Vytýčený „Individuální vzdělávací plán zaměstnance 2014“ byl naplněn a rozsah vzdělávání stanovený zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů byl u pracovníků sociálního úseku a ředitele (zastupuje sociální pracovnici) naplněn. částka uhrazená organizací na vzdělávání zaměstnanců 2014 počet vzdělávacích hodin náklady v Kč / hodina vzdělávání částka uhrazená organizací na vzdělávání zaměstnanců 2013 počet vzdělávacích hodin náklady v Kč / hodina vzdělávání

16.132 Kč 904 17,84 10.880 Kč 477 22,80

V pravidelných termínech proběhla:  supervize řízení ředitele zaměřená na roli manažera, vztahy v organizaci a manažerské nástroje, koncepční a programové aspekty činnosti organizace – supervizor PhDr. Martin Cipro, Ph.D.  individuální a skupinové případové supervize pro pracovnice sociálního úseku (sociální pracovnice a pracovnice sociálních služeb) – supervizor PhDr. Pavel Pokorný.


| 21 Vzdělání pracovníků s podporou Evropské unie Pracovníci organizace se zapojili do projektů financovaných převážně z prostředků EU ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Bylo dosaženo úspory nákladů na vzdělávání pracovníků organizace. Dentální týmy pro zdravá ústa na Hané Jak uživatelé sociální služby, tak i pracovníci organizace byli dentálními týmy složenými z lékařů a studentů zubního lékařství proškolováni do problematiky komplexního ošetřování ústní dutiny.

Rozvoj klíčových kompetencí vedoucích pracovníků sociálních služeb Realizace odborného akreditované vzdělávání pro vedoucí pracovníky sociálních služeb v Jihomoravském a Olomouckém kraji. Struktura programu rozšiřuje kvalifikaci a klíčové kompetence vedoucích pracovníků sociálních služeb a reflektuje požadavky na další odborné vzdělávání cílové skupiny v oblasti řízení a managementu.

Manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky v sociálních službách Cílem projektu je poskytnout manažerům v sociálních službách ucelený akreditovaný cyklus vzdělávání a zlepšit tak manažerské dovednosti, což přinese vyšší efektivitu a kvalitu práce ve vedení organizace. Ředitel organizace obdržel osvědčení o absolvování 200 hodinového akreditovaného programu „Manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky v sociálních službách“.

Národní systém v cestovním ruchu

kvality

služeb

Projekt je systémovým nástrojem Koncepce státní politiky cestovního ruchu, jehož záměrem je přispět ke zvýšení kvality služeb cestovního ruchu v České republice, jejíž úroveň je v ČR dlouhodobě vnímána zejména zahraničními návštěvníky jako nedostatečná. Výsledkem projektu bude systém, do kterého se budou moci dobrovolně zapojovat subjekty cestovního ruchu, a to zejména malé a střední podniky, jimž bude schopen systematicky pomáhat při zvyšování kvality svých služeb. Ředitel organizace splnil kvalifikační předpoklady Českého systému kvality služeb pro udělení oprávnění působit jako Trenér kvality I. stupně Českého systému služeb.

Opatrovnictví a v sociálních službách

odpovědnost

Kurz na téma "Kdo za to může?" se zaměřuje na problematiku odpovědnosti při poskytování sociálních služeb.

Podpora vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků v Olomouckém a Zlínském kraji Účast v projektu umožnil účastníkům akreditovaných vzdělávacích programů získat odbornou kvalifikaci zakončenou osvědčením. V průběhu vzdělávání podpořil vzájemnou diskuzi, výměnu zkušeností mezi poskytovateli sociálních služeb; dalším vzděláváním sociálních pracovníků se rozvíjeli schopnosti, kompetence i osobnostní stránka účastníků.


| 22 Vedení odborných praxí Organizace v průběhu roku zabezpečila 10 odborných praxí v rozsahu 522 hodin:  Pedagogická fakulta UP Olomouc odborná praxe pro obor: „pedagogika – sociální práce“  MARLIN Uherské Hradiště dlouhodobá odborná praxe „organizačně technický pracovník“  bit cz training dlouhodobé odborné praxe „pracovník sociálních služeb“  Vyšší odborná škola sociální a teologická – Dorkas Olomouc odborná praxe pro obor: „sociální práce“

Prezentace a propagace organizace  Pod

záštitou senátora Ing. Karla Korytáře proběhla oslava „MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN“ za účasti hostů MUDr. Michael Fischer, náměstek hejtmana Olomouckého kraje; zástupci místní organizace ČSSD Loštice. Pro uživatele pobytových sociálních služeb v Olomouckém kraji organizace uspořádala 4. ročník turnaje „UČÍME SE, NEZLOBIT“. Na začátku stála myšlenka udělat něco pro uživatele, kteří se nechtějí nebo nemůžou zapojit do sportovního klání a vidíte, příští rok proběhne již V. ročník turnaje. 

Na pozvání senátora Ing. Karla Korytáře se 26. srpna 2014 uskutečnila návštěva Senátu Parlamentu České republiky. Senátor (předseda Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky a místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu) přijal zaměstnance a uživatele sociální služby. Proběhlo setkání s předsedou Senátu Parlamentu České republiky panem Milanem Štěchem. Po dobu návštěvy se nám senátor Korytář intenzivně věnoval a odpovídal na všetečné otázky. Na programu byla rovněž komentovaná prohlídka barokních sálů Valdštejnského paláce. 


| 23 V České republice působí více než 2000 poskytovatelů sociálních služeb, kteří pracují pro téměř 700.000 uživatelů. Zaměstnanci v sociálních službách uživatelům pomáhají řešit jejich nepříznivou sociální situaci formou, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí. V rámci 6. ročníku Týdne sociálních služeb ČR jsme pro širokou veřejnost připravili Den otevřených dveří 2014, který proběhl 7. října 2014. 

Organizace zastoupená ředitelem se 16. září 2014 prezentovala na XVI. pracovním setkání zástupců Mikroregionů Olomouckého kraje. Akce byla pořádaná v rámci projektu "Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012-2015", která proběhla ve spolupráci Olomouckého kraje a Mikroregionu Mohelnicko. 

Naopak 4. prosince 2014 nás navštívila nově zvolená starostka Města Loštic Bc. Šárka Havelková Seifertová, které byla představena poskytovaná sociální služba "chráněné bydlení" a touto návštěvou byla zahájena užší spolupráce. 

Prezentovali jsme se nejenom prostřednictvím tištěných materiálů a prezentací na workshhopech se studenty; v oblastním tisku a při setkání s občany, ale rovněž prostřednictvím webové stránky www.ppd-lostice.cz. Webová analýza Google Analytics poskytuje dokonalý přehled o provozu a efektivitě marketingu a dokládá, že naše webové stránky navštívilo 2.750 unikátních návštěv a 1.976 nových návštěv. Webová stránka organizace www.ppd-lostice.cz byla navštívena z 68 zemí světa. Uvádíme 10 TOP zemí podle počtu zobrazení: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Česká republika 2.280 návštěv Brazilie 209 návštěv Španělsko 20 návštěv Itálie 19 návštěv Slovensko 16 návštěv Potugalsko 15 návštěv Německo 12 návštěv Velká Británie 9 návštěv Argentina 9 návštěv Indie 8 návštěv


| 24

Koncepce rozvoje organizace | www.ppd-lostice.cz/rubriky/ke-stazeni/koncepce-rozvoje-2013-2016/ Rozvojové cíle organizace jsou detailně rozpracovány v dokumentu „Koncepce rozvoje sociální služby 2013 – 2016“ do specifických oblastí. Dílčí aktivity, vytýčených opatření: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o)

Rozšíření nabídek poskytovaných sociálních služeb Zjišťování potřeb místní komunity Spolupráce se školskými a vzdělávacími institucemi Rozvoj spolupráce s dobrovolnickými centry Podpora místních zdrojů při naplňování sociální služby Zvýšení informovanosti odborné veřejnosti o problematice služby Udržení stávající spolupráce s Kluby seniorů Public relations Systém vzdělávání – Vzdělávací plán organizace Proces řízení – rozvoj organizace Hodnocení zaměstnanců Měření, monitorování a zvyšování kvality sociální služby Sanace zdiva Aplikace zateplovacího systému a rekonstrukce fasády Revitalizace bytových jader

Stanovené dílčí aktivity rozvojových cílů organizace – kromě cílů g), o) na rok 2014 byly organizací naplněny.


| 25 3. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE Organizace má nastaveno vícezdrojové financování – dotace poskytnutá MPSV ČR, příjmy od uživatelů sociální služby a příspěvek zřizovatele (Olomoucký kraj) tvoří stěžejní část financování.

FINANCOVÁNÍ ORGANIZACE / 2014 Kč / rok Platby od uživatelů

2782564

Dotace MPSV ČR

1290900

Příspěvěk Olomoucký kraj

524809

Mzdový příspěvek Centrum Mentoringu

43619

Čerpání RF z ostatních titulů

30892

Čerpání RF ze zlepšeného výsledku hospodaření

12706

Pronájmy

16129

Ostatní výnosy

39203

Pozn.: RF = rezervní fond

Úroky

107 0

500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000

Výnosy Schválený rozpočet výnosů upravený z původních 4.594.000 Kč na 4.606.313 Kč; naplnění výnosů bylo ve výši 4.740.931,22 Kč z toho: Výnosy z hlavní činnosti Výnosy z prodeje služeb – příjmy od uživatelů Výnosy z pronájmu Čerpání RF tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření Čerpání RF fondu tvořeného z ostatních titulů - peněžní dary Ostatní výnosy z činnosti Úroky Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů MPSV ČR Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů CM Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů ÚSC z toho: příspěvek na provoz z toho: příspěvek na odpisy


2.782.564,00 Kč 16.129,00 Kč 12.706,64 Kč 30.892,00 Kč 39.203,30 Kč 107,41 Kč 1.290.900,00 Kč 43.619,00 Kč 524.809,87 Kč 314.865,87 Kč 209.944,00 Kč

| 26 Náklady Schválený rozpočet nákladů upravený z původních 4.508.000 Kč na 4.606.313 Kč; čerpání celkových nákladů bylo ve výši 4.740.931,22 Kč z toho: Náklady z hlavní činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z drobného dlouhodobého majetku Tvorba a zúčtování opravných položek Ostatní náklady z činnosti

196.652,50 Kč 768.165,30 Kč 159.449,41 Kč 25.460,00 Kč 1.769,29 Kč 295.215,89 Kč 2.146.991,00 Kč 720.447,00 Kč 9.092,00 Kč 95.637,83 Kč 209.944,00 Kč 103.203,00 Kč 2.481,00 Kč 6.423,00 Kč

Výsledek hospodaření za rok 2014 byl stanoven jako vyrovnaný, skutečnost: Výnosy Náklady VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ z hlavní činnosti k 31.12.2014 činil

4.740.931,22 Kč 4.740.931,22 Kč 0,00 Kč

Hospodaření organizace z hlavní činnosti k datu 31.12.2014 skončilo s nulovým výsledkem hospodaření. Organizace se souhlasem zřizovatele, od 19.09.2014 provozuje doplňkovou činnost: pronájem místnosti pro kadeřnici. Hospodaření organizace z doplňkové činnosti k datu 31.12.2014 skončilo se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 2.798,00 Kč.

Významné investiční a údržbové akce Došlo k zajištění a provedení nezbytných oprav:  provozního zařízení (pračky, PC, RHP atd.) 010.974,41 Kč  osobního vozidla a zahradní techniky 017.695,00 Kč  běžné opravy nemovitého majetku 130.780,00 Kč z toho opravy prováděné během investiční akce „Realizace energeticky úsporných opatření – Penzion pro důchodce Loštice“, které nebyly investorem zahrnuty do projektu, a které bylo nezbytné s péčí řádného hospodáře provést, ve výši 53.101,00 Kč v rozsahu: nátěr dřevěného podbití římsy; výměna zvonkového tabla; oprava venkovní terasy a výměna zářivek ve vstupní chodbě. - malování společných prostor 53.974,00 Kč - oprava elektroinstalace hlavní a zadní schodiště 7.100,00 Kč - oprava, výměna vypínačů a zásuvek hlavní chodby a schodiště 9.690,00 Kč - další drobné opravy (odpady, svody dešťové vody, žaluzií atd.) 6.915,00 Kč ---


| 27 Investiční akce „Realizace energeticky úsporných opatření – Penzion pro důchodce Loštice“ v celkové částce 7.708.088,00 Kč byla uhrazena zřizovatelem za použití dotačních titulů.

Předmětem díla, které provedl zhotovitel Prostějovská stavební společnost PROSTAS, byla Realizace energeticky úsporných opatření – Penzion pro důchodce Loštice v rozsahu stavebních prací:  zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem ETICS z minerální vaty tloušťky 140 mm;  zateplení dělící stěny lodžií a podhledy z minerální vaty tloušťky 40 mm;  zateplení podlahy půdy minerální vatou tloušťky 300 mm;  zateplení stropní konstrukce 1. podzemního poschodí minerální vatou tloušťky 100 mm;  výměna oken a vstupních dveří za nová plastová okna, mimo oken v bytových jednotkách 1. nadzemního poschodí a dveří hlavního vstupu, které byly vyměněny již dříve;  na přístavku kotelny byl aplikován pouze fasádní nátěr a byla provedena výměna oken;  osazení nové ocelové rampy se schody k novým bočním dveřím u výdejny stravy. Z důvodu aplikace kontaktního zateplovacího systému došlo u hlavního vstupu k úpravě rampy pro bezbariérový přístup uživatelů sociální služby do objektu včetně ocelové konstrukce se zastřešením z polykarbonátových desek. Práce byly zahájeny 07.10.2013 a objekt předán k užívání 19.09.2014.


| 28

Obrázek 1 Penzion pro důchodce Loštice – příprava na osazení nových okenních výplní v jídelně.

Obrázek 2 Penzion pro důchodce Loštice – zateplení jídelny kontaktním zateplovacím systémem ETICS.


| 29

Obrázek 3 Penzion pro důchodce Loštice (východní pohled) – nátěr fasády, zateplování lodžií kontaktním zateplovacím systémem ETICS.

Obrázek 4 Penzion pro důchodce Loštice (východní pohled) – finální podoba realizované akce.


| 30

Obrázek 5 Penzion pro důchodce Loštice (východní pohled) – finální podoba realizované akce.

Obrázek 6 Penzion pro důchodce Loštice (východní letecký pohled) – finální podoba realizované akce.


| 31 Účelové dotace Organizaci byla poskytnuta schválená účelová dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR program podpora A ve výši 1.290.900 Kč, která byla vyčerpána v plné výši. 

Organizace v období 07/2013 až 01/2014 čerpala účelovou dotaci na projekt „PRÁCE ŠITÁ NA MÍRU“. Projekt určen dlouhodobě nezaměstnaným v Olomouckém kraji, kterým umožňuje rozšířit si možnosti pracovního uplatnění, případně se přeorientovat na zcela jinou profesi. 

Na období 2014/01 (poslední měsíc realizace projektu) organizace obdržela mzdový příspěvek na v celkové výši 43.619 Kč, který byl vyčerpán.

3.5 Závazné ukazatele Limit mzdových prostředků byl schválen zřizovatelem ve výši 2.097.230 Kč; vyčerpán ve výši 2.129.780 Kč v hlavní činnosti, včetně mzdového příspěvku Centra Mentoringu. Neinvestiční příspěvek na odpisy poskytnutý zřizovatelem schválen ve výši 209.944 Kč na hlavní činnost. Celkové náklady na odpisy byly ve výši 210.335 Kč.

4. HOSPODAŘENÍ S FONDY Investiční fond Zůstatek investičního fondu k 01.01.2014 Tvorba investiční fondu činila z toho: účetní odpisy v hlavní činnosti ve výši z toho: účetní odpisy v doplňkové činnosti Čerpání investiční fondu činilo Zůstatek investičního fondu k 31.12.2014

54.142,20 Kč 210.335,00 Kč 209.944,00 Kč 391,00 Kč 157.958,00 Kč 106.519,20 Kč

Fond odměn Zůstatek fondu odměn k 01.01.2014 Zůstatek fondu odměn k 31.12.2014


2.000,00 Kč 2.000,00 Kč

| 32 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Zůstatek RF tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření k 01.01.2014 Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření činila z toho: příděl do fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření z roku 2013 Čerpání rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření činilo z toho: k dalšímu rozvoji své činnosti Zůstatek RF tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření k 31.12.2014

11.826,05 Kč 1.560,59 Kč 1.560,59 Kč 12.706,64 Kč 12.706,64 Kč 680,00 Kč

Rezervní fond tvořený z ostatních titulů Zůstatek rezervního fondu tvořeného z ostatních titulů k 01.01.2014 Tvorba rezervního fondu činila Čerpání rezervního fondu činilo Zůstatek rezervního fondu tvořeného z ostatních titulů k 31.12.2014

10.072,00 Kč 50.820,00 Kč 30.892,00 Kč 30.000,00 Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb = FKSP Zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb k 01.01.2014 Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb na rok 2014 Čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb činilo z toho: příspěvek na stravování Zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb k 31.12.2014

6.988,43 Kč 21.367,00 Kč 23.959,00 Kč 23.959,00 Kč 4.396,43 Kč

5. KONTROLNÍ ČINNOST A ZÁSADA „3E“ V organizaci je zaveden vnitřní kontrolní systém, který v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Kontrolní činnost je nástrojem na zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem a jiným nedostatkům, způsobených porušením právních předpisů nebo nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky.

V průběhu roku statutární zástupce organizace provedl kontrolní činnost v rozsahu 12 vnitřních kontrol stanovených na základě analýzy rizik a jejich dopadu na činnost organizace s přihlédnutím k vytýčeným kontrolním cílům. Kontrolní činnost směřovala k objektivnímu testování a vyhodnocování funkčnosti vnitřního kontrolnímu systému v organizaci. Formální nebo administrativní pochybení, zjištěná kontrolní činností, byly v určeném termínu odstraněny a následně byla provedena aktualizace vnitřní směrnice „Analýza, postup, hodnocení a minimalizace rizik v organizaci“ v návaznosti na zjištěné nedostatky a přijata systémová opatření, která mají za cíl odhalovat pochybení a jejich příčiny. Od kontroly výsledků ⇒ ke kontrole procesů – od kontroly procesů ⇒ k preventivním opatřením. Roční zhodnocení průběžného auditu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti za sledované období 01.01.2014 – 31.12.2014 u vybraných oblastí činnosti organizace


| 33 je nastaveno tak, aby zajišťovalo, vyhodnocovalo a minimalizovalo provozní a finanční rizika vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů organizace. Hodnocení je aktivním nástrojem informovanosti o výskytu závažných nedostatků v hospodaření organizace a umožňuje přijímat vedení organizace opatření k minimalizaci možných ztrát. Sledované a vyhodnocované oblasti: spotřeba elektřiny - bytové jednotky a společné prostory; spotřeba plynu; spotřeba vody; spotřeba PHM - služební vozidlo a zahradní technika; spotřeba cenin; spotřeba papíru; provoz kopírky a vzdělávání zaměstnanců organizace. Na základě vyhodnocení průběžného ročního hodnocení hospodárnosti u vybraných oblastí činností organizace lze konstatovat např. snížení spotřeby plynu o 10.292 m3. Lze konstatovat, že ředitel organizace zdárně zapracoval mechanismy pro sledování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti a přijímá opatření pro optimalizaci nákladů sledovaných oblastí.

Kontroly provedené zřizovatelem 

Organizace ve sledovaném období nebyla zařazena do plánu řádných kontrol.

Kontroly provedené dalšími orgány 

Finanční úřad pro Olomoucký kraj oddělení dotací a finanční kontroly Kontrola skutečností rozhodných pro vznik povinností za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 a § 45a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů - kontrolou NEBYLO zjištěno žádné porušení - nápravná opatření organizaci NEBYLA uložena



Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj provedená podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu ustanovení § 3 zákona o inspekci práce pořízený ve smyslu ustanovení § 9 písm. f) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole - JEDNO PORUŠENÍ odstraněno v průběhu kontroly - nápravná opatření organizaci NEBYLA uložena



Kontroly a revize technických zařízení byly provedeny podle zpracovaného ročního plánu pro rok 2014.

6. PŘÍLOHY 

ROZVAHA k 31.12.2014 a VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.2014


| 34


| 35


| 36


| 37


| 38


| 39

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace zpracována na základě dokumentu „ZÁSADY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM“ zpracoval | za organizaci předložil Ondřej B. Jurečka Loštice | 8. března 2015 Text neprošel jazykovou korekturou.


VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2014

Recommend Documents