Veiiighesdsregio Rotterdam-Rijnmorid

Veiiighesdsregio Rotterdam-Rijnmorid Directie Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam

Bezoekadres

Wilhelm inakade 947 Rotterdam

Telefoon

010-4468 901

Telefax

010-4468 909

E-Mail Ons kenmerk Betreft Datum Behandeld door

Aan de gemeenten van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

[email protected] 08UIT00017 begroting 2009 14 april 2008 mw. D.J. Brouwer

Geachte heer, mevrouw, In zijn vergadering van 3 april 2008 heeft het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zich gebogen over de begroting en het nieuwe beleid 2009 van de VRR. Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de concept begroting 2009 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Deze programmabegroting 2009 is financieel opgesteld op basis van bestaand beleid. De begroting is geheel exclusief b.t.w. opgesteld. De verwachte b.t.w. volume zal circa € 1,03 per inwoner bedragen. Ten aanzien van de begroting kan nog worden gemeld dat ten aanzien van de inwonerbijdrage rekening is gehouden met een indexeringspercentage van 2,11%. Conform het gestelde in Artikel 36 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling dient een begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten te worden gestuurd, opdat zij van hun gevoelen kunnen doen blijken. Nieuw Beleid Het nieuwe beleid van de VRR is gebaseerd op het visiedocument "Eenheid in verscheidenheid". Het Dagelijks Bestuur heeft besloten het voorstel over de invoer en implementatie van Community Safety en de daarbij behorende financiële consequenties met een positief advies door te zenden voor de gevoelen procedure naar de gemeenten. Dit omdat het project politiek- bestuurlijk van belang is en in een aantal raden van gemeenten reeds een hoge prioriteit kent. Uw reactie omtrent de programmabegroting 2009 en het voorstel Community Safety kunt u tot 6 juni 2008 kenbaar maken bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond. Mocht u naar aanleiding van de begroting nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de controller, mevrouw D.J. Brouwer, bereikbaar onder telefoonnummer 010-44 68 928 of via email: [email protected] ll^/ertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

J.DwBerghuijs^ Algemeen Direct

Programmabegroting 2009

CONCEPT Programmabegroting 2009 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

1/81

Kerngegevens Naam: Bezoekadres:

Postadres: Telefoon: Fax: Website: E-mail:

C

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond World Port Center Wilhelminakade 947 3072 AP ROTTERDAM Postbus 9154 3007 AD ROTTERDAM 0 1 0 - 4 4 6 8928 0 1 0 - 4 4 6 8909 www.veiligheidsregio-rotterdam-rijnmond.nl [email protected]

Dagelijks bestuur

dhr. I.W. Opstelten (voorzitter) mevr. J.J. van Doorne (plv. voorzitter) mevr. M. Salet dhr. T.P.J. Bruinsma (pfh.geneeskundige zorg) dhr. M.J.D. Jansen mevr. G. de Vries-Hommes mevr. J.H.M. Hermans-Vloedbeld dhr. E. van Vliet

Algemeen Directeur:

dhr. J.D. Berghuijs


3/81

Inhoudsopgave ALGEMEEN Voorwoord Inleiding

7 9 13

PROGRAMMA'S Programma Regionale Ambulance Dienst (RAD) Programma Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond (RBRR) Programma Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Programma Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Programma Stafdirectie Risico en Crisisbeheersing (SRC) Programma Bedrijfsvoering Programma Projecten

17 19 22 29 33 37 45 51

PARAGRAFEN Weerstandsvermogen Kapitaal goederen en onderhoud Financiering Bedrijfsvoering

53 55 59 60 64

BEGROTING Begroting Baten en lasten per programma 2009 Overzicht baten en lasten

67 69 70 71

OVERIGE GEGEVENS Inwonerbijdrage per deelnemende gemeente DVO bedrag per deelnemende gemeente Staat van vereiste handtekeningen Afkortingenlijst

73 75 76 77 78

c


5 / 81

c

ALGEMEEN


7/81

Voorwoord

c

Analyse financiële situatie De veiligheidsregio is georganiseerd volgens verlengd lokaal bestuur. De gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond geven jaarlijks aan het begin van het jaar een toegestaan uitzettingspercentage aan voor gemeenschappelijke regelingen om op die wijze een autonome groei van de gemeenschappelijke regelingen te voorkomen. Ik onderschrijf die beheersingsbenadering. Het toe te kennen uitzettingspercentage wordt gebaseerd op de prognose van het bruto binnenlands product. De overwegingen voor de keuze voor het Bruto Binnenlands Product (BBP) worden beschouwd als een goede indicatie voor de generieke inflatieontwikkeling. Dus met andere woorden, met de toekenning van een dergelijk uitzettingspercentage, zo is de vooronderstelling blijft de betaalcapaciteit bij ongewijzigd beleid instand, Een belangrijk element in de berekening van het BBP is de internationale handelsbalans, die in de macro financiële ontwikkeling wel van belang is en dus ook voor het jaarlijksaccres van het gemeentefonds dat gekoppeld is aan de rijksbestedingen. De kostenontwikkeling van een overheidsuitvoeringsorganisatie volgt niet zondermeer, zeker niet op de korte termijn, deze macro-economische ontwikkeling. Tegen die achtergrond onderken ik een tweetal effecten •

•

C^

In de eerste plaats kent het generieke uitzettingspercentage geen onderscheid tussen de personele en de materiele kosten. Gegeven het feit dat de VRR een personeelsintensieve dienstverleningsorganisatie is, impliceert dit een gedurige teruggang in de betaalcapaciteit van de dienst om het huidige niveau van dienstverlening te waarborgen. In het recente verleden, bij de RHRR, is dit effect ook al aan het licht gekomen, maar gezien de beperkte formatieve omvang van de RHRR organisatie kon dit effect mede gecompenseerd worden door incidentele projectsubsidies van ondermeer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zoals uit de september circulaire van het gemeentefonds blijkt, is de reële kostenontwikkeling van de overheidsbestedingen van een andere orde dan de ontwikkeling van het bruto binnenlands product. Het is aan te bevelen nader onderzoek te doen naar de relevantie van het Bruto Binnenlands Product als referentiekader in plaats van de kostenontwikkeling van de overheidsbestedingen. Als gevolg van de keuze voor verlengd lokaal bestuur voor de organisatie van de veiligheidsregio, moet gezien de tijd nodig voor de gevoelenprocedure van de gemeenten de begroting voor 2009 reeds opgesteld worden voordat de begroting 2008 goed en wel tot uitvoering is genomen. De kostenontwikkeling voor 2009 is dus gebaseerd op de inzichten en macro-economische verkenningen van medio 2007.

Als gevolg van deze systematiek ontstaat er een groot continuïteitsrisico voor de uitvoering van deze primaire (gemeentelijke) overheidstaken. Ter indicatie, als gevolg van de loonontwikkelingen in de CAO gemeenten, die niet is meegenomen in het uitzettingspercentage van de septembercirculaire 2006 moet voor de uitvoering van de begroting 2008 rekening gehouden worden met een teruggang in de (incidentele) betaalcapaciteit voor de loonontwikkeling van ruim €800.000 Ofschoon het een financieel technische aangelegenheid lijkt, raakt het direct aan de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de leden van het Algemeen Bestuur en de deelnemende gemeenten. Het kaderstellende beginsel wordt nadrukkelijk onderschreven. Nieuw beleid en beleidsintensiveringen die daar boven uit gaan dienen expliciet aan de gemeenten te worden voorgelegd. Dit veronderstelt wel dat de consequenties van een afgesloten CAO voor de sector gemeenten, waarop de veiligheidsregio in het geheel geen invloed heeft, gewoon als ware het een financieel technische wijziging worden gecompenseerd. De veiligheidsregio is gerealiseerd binnen de de bestuurlijke randvoorwaarde van budgettaire neutraliteit. Dit is ook gerealiseerd, ondanks het feit dat er een ruim door onderzoek geaccepteerde norm is dat een fusie of integratie operatie incidentele frictiekosten genereert van 5-10% van de jaaromzet van een nieuwe organisatie. De VRR heeft deze kosten door herschikking van middelen, beschikking over de reserves en exogene bijdragen van de rijksoverheid vooralsnog weten te dekken. Een organisatie als die van de veiligheidsregio zou bovendien uiteindelijk moeten kunnen beschikken over een weerstandsreserve van 10-15% van de jaaromzet. De vorming van de VRR biedt mogelijkheden om synergie en efficiencywinst te boeken. Daarvoor is evenwel vereist om de bestaande systematiek van inputfinanciering om te zetten naar


9 / 81

prestatiefinanciering op basis van de risicoparameters die gelden voor de betrokken gemeente. Er is aansluiting gezocht bij deze fysieke- en beleidsonafhankelijke parameters, omdat deze tevens de rekenbasis vormen voor de voeding van het gemeentefonds. Ik meen dat deze ontwikkeling naar een ander financieringsmodel van strategisch belang is om de voordelen van de ontwikkeling naar de veiligheidsregio ook daadwerkelijk te effectueren in de vorm van meer veiligheidswinst tegen de zelfde of wellicht lagere kosten of een afgezwakte kosten stijging. Net zoals het management van de veiligheidsregio ambtelijk verantwoordelijkheid heeft genomen om - met de nodige creativiteit en inspanning - de overdracht budgettair neutraal te realiseren , geldt dit ook voor de toekomst. Tot slot van deze financiële analyse vraag ik de aandacht van het bestuur voor het gegeven dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een korting van € 295.000 heeft doorgevoerd op de bijdrage voor de VRR op grond van de overweging dat de gemeentelijke bijdrage aan de VRR voor de brandweerzorg zich bevindt onder het landelijke gemiddelde. Met ingang van 2008 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een relatie aangebracht tussen de omvang van de brede doeluitkering van het Rijk en de financiële inspanningen van de gemeenten. Dit hangt weer samen met het feit dat de afgelopen periode de bijdrage aan het gemeentefonds voor brandweerzorg en rampenbestrijding in de algemene uitkering is "opgeplust" met respectievelijk m€ 220 en m€ 115. Het ministerie van BZK stelt zich daarbij op het standpunt dat een verhoging van de inwonerbijdrage dus per saldo een budgettair neutrale operatie is. De VRR ligt met de inwonerbijdrage onder het gemiddelde van € 5,30 per inwoner voor de regionale brandweer en rampenbestrijdings- en crisisbeheersingstaak. De gemeenten stellen zich vooralsnog op het standpunt dat BZK niet gaat over de besteding van de algemene uitkering. Overigens een juist standpunt vanuit het perspectief van de gemeenten. BZK stelt zich op het standpunt dat men de gemeenten heeft gecompenseerd voor een adequate zorg en dat de regio's deze middelen dus moet collecteren bij de gemeenten. Het bestuur van de VRR en de gemeenten zullen ten principale moeten komen tot heldere en eenduidige keuzes. Dit klemt des temeer omdat het kabinet voornemens is ook in de toekomst bepaalde specifieke uitkeringen voor o.a. wettelijk verplichte taken op te heffen en toe te voegen aan het gemeentefonds. Ik noem in dit verband de huidige programmafinanciering van het besluit externe veiligheid inrichtingen. Op dit moment worden deze taken uitgevoerd door de VRR en de DCMR op basis van projectsubsidies. Indien in 2010 deze middelen worden toegevoegd aan het gemeente- en provinciefonds ontstaat de bestuurlijke afweging of deze middelen gelden als algemeen dekkingsmiddel danwei dat deze middelen direct beschikbaar blijven voor een (effectieve) regionale taakuitvoering. Tevens komen een aantal extra taken naar voren uit de concept wet op de veiligheidsregio's waarvoor nu géén financiële middelen beschikbaar zijn binnen de VRR. Het is van belang tijdig en in gezamenlijkheid bestuurlijke besluiten te nemen die ook worden gedragen door de aan de VRR deelnemende gemeenten. We zijn thans aan fase 2 van de ontwikkeling van de VRR. Als regio "in de voorhoede" lopen we aan tegen tal van beheersmatige consequenties van deze ingrijpende transitie. Dat is niet erg. Maar gegeven de principiële keuze voor verlengd lokaal bestuur is een heldere bestuurlijke en daarna politieke keuze van de gemeenten van groot belang. In een eerder stadium hebben verschillende gemeenten uitgesproken in het huidige bestel voor de veiligheidsregio te kiezen voor verlengd lokaal bestuur. Het is niet aan het management van de VRR om over dergelijke bestuurlijke keuzes (functioneel bestuur of verlengd lokaal bestuur) een uitspraak te doen. Het is wel van belang om de consequenties van een dergelijke keuze scherp in beeld te brengen. Het thans bestaande model van een hybride financiering ee n deel van de kosten voor rekening van het rijk en een deel van de kosten (via het gemeentefonds) ten laste van de gemeenten, draagt deze gevolgen van politiek onheldere bestuurlijke verantwoordelijkheden in zich. Zeker gezien in het perspectief dat het Rijk steeds meer eisen stelt aan de inspanningen van de kwaliteit van de veiligheidszorg te financieren door de gemeenten. De regio Rotterdam-Rijnmond is in veel opzichten een voorloper in de ontwikkeling naar een veiligheidsregio en wordt dus ook als eerste gecconfronteerd met de consequenties van een dergelijke bestelwijziging. Naar mijn oordeel is het van waarde om vanuit politiek-bestuurlijk perspectief de hiervoor gesignaleerde problematiek onderwerp te laten zijn van een beschouwing over de behandeling van de begrotingsvoorstellen 2009, opdat deze waar mogelijk ook onderdeel kunnen zijn van de "praktijkervaringen" van het thans lopende wetgevingstraject.


10/81

De ambities van de veiligheidsregio Het nieuwe beleid van de VRR is gebaseerd op het visiedocument "Eenheid in verscheidenheid". Het Dagelijks Bestuur heeft besloten het voorstel over de invoer en implementatie van Community Safety en de daarbij behorende financiële consequenties met een positief advies door te zenden voor de gevoelenprocedure naar de gemeenten. Dit omdat het project politiek- bestuurlijk van belang is en in een aantal raden van gemeenten reeds een hoge prioriteit kent. Ten aanzien van de overige ambities heeft het Dagelijks Bestuur zich gesteld op het standpunt het wel eens te zijn dat de kwaliteit van de bedrijfsvoering en informatiemagement (een van de kerntaken in de moderne crisisbeheersing verder uitgebouwd moet worden. De financiering van deze activiteiten moet evenwel in bestaande en nieuwe inhoudelijke programma's gevonden worden en dat heeft vervolgens weer een nauwe relatie met de ontwikkeling en uitvoering van een nieuw financieringsmodel. De VRR heeft daarbij onderstaande ambities; Informatie Informatiemanagement is daarin een cruciaal onderdeel en wordt hierbij steeds belangrijker. Vaak wordt informatie, naast mensen en middelen, de derde productiefactor genoemd. Waar de VRR naartoe wil, is dat alle belangrijke informatie direct toegankelijk is voor relevante partijen. Informatiemanagement, het elektronisch aanbieden van informatie en diensten, maakt het mogelijk om alle gegevens direct te ontsluiten op de plek waar dat nodig is. De VRR wil de komende jaren informatiemanagement zowel in de koude als warme fase mede in samenwerking met ambities van de gemeenten, op een hoger niveau brengen. De thematiek rondom crisisbeheersing wordt steeds complexer. Door de verbreding van rampenbestrijding naar crisisbeheersing komen veel nieuwe thema's aan de orde zoals infectieziektebestrijding, dreigingen van hoogwater, stroomuitval etc. Dit gegeven brengt met zich mee dat er ook steeds meer nieuwe partners deel gaan uitmaken van de multidisciplinaire voorbereiding en bestrijding van incidenten en crises. De toenemende complexiteit voor wat betreft het aantal crisistypen vereist een grotere samenwerking tussen een steeds groter aantal partijen op zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal niveau. 'Community safety' Ter bevordering van een veilige samenleving op het gebied van brandveiligheid voor burgers en bedrijven zal het project 'Community safety' in 2008 van start gaan. Via het project worden activiteiten en instrumenten ontwikkeld met als afgeleide doelen: het terugdringen van branden en gevolgen van brand, het bevorderen van naleefgedrag en vergroten van het veiligheidsbewustzijn van de burgers. Integrale samenwerking met de burgers, bedrijven, gemeenten en andere partners in het kader sociale veiligheid wordt hierbij gezocht. Om verbeteringen te kunnen initiëren op het gebied van brandbestrijding en brandpreventie moet structureel en consequent onderzoek worden gedaan naar het ontstaan en het verloop van branden in de praktijk. Hierbij dient het brandonderzoek zich niet alleen te richten op grote en spraakmakende branden of branden waarbij slachtoffers zijn gevallen, maar zullen ook de kleinere en in de kiem gesmoorde branden moeten worden onderzocht. Objectieve gegevens van brandonderzoek, CBS en veiligheidsmonitor vormen input voor gerichte acties in het kader van 'Community Safety". Er is een vijfjaren actieprogramma 'Community Safety' 2008-2013 opgesteld waarin de aanpak en activiteiten uitgebreid worden beschreven. Vrijwilligers Het is van groot belang dat de beschikbaarheid van de vrijwilligers wordt gegarandeerd. In 2009 dient dan ook op gestructureerde wijze én met betrokkenheid van de vrijwilligers uitvoering te worden gegeven aan het opgestelde beleid. Hiervoor zal in 2008 een integrale beleidsvisie Vrijwilligheid tot stand komen Bevelvoerders De brandweer heeft ca. 300 bevelvoerders beschikbaar in de regio. De afgelopen jaren heeft iedereen zich ingespannen om de bevelvoerders te laten voldoen aan het niveau onderbrandmeester. Het op peil houden van kennis en vaardigheden en het bijscholen naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen


11 / 81

is nog sterk afhankelijk van de lokale c.q. districtsinspanningen. Gewenst is een gezamenlijke inspanning voor bevelvoerdertrainingen om 300 bevelvoerders jaarlijks een training aan te bieden. Deze vormen immers het "spin in het web" van de eerstelijns incidentbestrijding Opleiden, toetsen en oefenen Het oefenen van vaardigheden speelt een belangrijke rol in incidentbestrijding, maar de mogelijkheden om vaardigheden in de praktijk te trainen zijn beperkt. De mogelijkheden van virtuele trainingen zijn bijna onbeperkt. De aanschaf van een dergelijk systeem is dan ook zeer gewenst. Aandacht zal geschonken worden aan nieuwe beschikbaar komende modules i.h.k.v. opleidingen. Gestreefd zal worden de hiermee samenhangende kosten zo veel mogelijk binnen de bestaande budgetten op te vangen, echter kan niet worden uitgesloten dat extra middelen hiervoor noodzakelijk zijn. Zo zal de toetsing en daarmee verband houdende verlenging van diploma's de nodige extra kosten met zich mee brengen Bedrijfsvoering In het kader van rechtmatigheid dienen de hoofdprocessen op het gebied van inkoop, financiën en personeel volledig beschreven en vastgesteld te zijn. De controle-protocollen moeten aansluiting vinden bij deze vastgestelde processen. Daarnaast zal gevolg worden gegeven aan het implementeren van een adequaat HRM-systeem dat kan rekenen op een breed draagvlak en zowel salarisadministratie als managementinformatie levert, goede koppelingsmogelijkheden kent met andere relevante VRR-systemen, en de mogelijkheid in zich heeft of de basis vormt voor 'web-based' zelfservice voor medewerkers en management. Witte kolom Onder de noemer 'samen sterk' is binnen de veiligheidsregio de samenwerking er zodanig op gericht dat alle expertises elkaar aanvullen en versterken. Voor de GHOR blijft de uitdaging om de grootschalige crisisbeheersingsketen te verbinden met het acute zorg netwerk. De verdere samenwerking met de AZRR en het Erasmus MC zijn hier een uiting van. Een belangrijk element is de voorgenomen integratie met de RAD. Audit en kwaliteitszorg Een regionale audits zullen worden uitgevoerd. De doestelling van de regionale audits is om aan de hand van de Normenboeken, te toetsten of de organisatieonderdelen aan de kwaliteitsnormen voldoen. De onlangs aangepaste basisvereisten crisisbeheersing worden naar verwachting als een besluit bij de Wet Veiligheidsregio's en als onderdeel van het convenant dat de Veiligheidsregio heeft afgesloten met het ministerie van BZK wettelijk verankerd. Duidelijk is dat de meldkamer zonder een 24-uurs beschikbare informatiemanager op de meldkamer niet aan deze eisen zal kunnen voldoen. Hoe zwaar deze functionaris ingestoken moet worden, is mede afhankelijk van de neventaken die deze persoon gaat krijgen. Bovenstaande geeft u een korte impressie van de ambities en speerpunten van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het dagelijks bestuur, maar ook het uitvoeringsverantwoordelijjk management acht het van groot belang als onderdeel van de gevoelenprocedrure over de begroting 2009 de gemeenten nadrukkelijk te betrekken bij de complexe bestuurlijke afwegingen. Schaarse middelen kunnen slechts eenmaal verdeeld worden. Bovendien, de overdracht van de lokale brandweerzorg en fysieke veiligheidszorg, mag er niet toe leiden dat de afstand tussen lokale zorg en regionale uitvoering groter wordt. In tegendeel! Het spreekt voor zich, zeker in deze weerbastige opstartfase, dat de algemeen directeur en zijn medewerkers ten volle beschikbaar zijn om uw raad(scommisie) desgevraagd nader van advies te dienen.

J. Don Berghuijs Algemeen Directeur


12/81

Inleiding Algemeen Voor u ligt de Programmabegroting 2009 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De diverse programma's bieden een transparante rapportage met betrekking tot de beleidsvoornemens van deze organisatie. Per programma wordt een maatschappelijk effect benoemd en wordt aangegeven op welke wijze men aan de slag zal gaan om deze effecten te bereiken. Veiligheidsketen en organisatie De VRR is een openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De VRR heeft als doelstelling: het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien van het waarborgen van de fysieke veiligheid van de organisatie en voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing en de hiermee verbandhoudende multidisciplinaire samenwerking waaronder begrepen de Gemeenschappelijke meldkamer als integraal informatieknooppunt; het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en overigens het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen; het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zieken en ongevalslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg ; het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Aan de VRR nemen 20 gemeenten deel: Albrandswaard, Barendrecht, Bemisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Dirksland, Goedereede, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland (voorheen Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk), Maassluis, Middelharnis, Oostflakkee, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoome. De VRR voert voor deze gemeenten de taken uit die zijn opgedragen aan de regio. Een nadere omschrijving hiervan treft u aan in art. 4 van de Gemeenschappelijke regeling. Het openbaar lichaam kent de volgende organisatiestructuur: het algemeen bestuur; het dagelijks bestuur; de veiligheidsdirectie; het directieteam beheer; het directieteam meldkamer. De Algemeen Directeur van de VRR, dhr. J.D. Berghuijs, staat aan het hoofd van de directie en is in het bijzonder belast met de algemene leiding. Tevens adviseert hij het bestuur van de VRR en beheert hij namens het Dagelijks Bestuur de financiën en middelen van de dienst. De Regionaal Geneeskundig Functionaris (RGF), dhr. J.C. Christiaanse, Regionaal Commandant (RCDT), dhr. G.A.J.M. van Strien en de directeur ambulancedienst, dhr. J A M . Hartman hebben ieder afzonderlijk een adviesfunctie, voor wat betreft specifiek vakinhoudelijk beleid, richting het bestuur.


13/81

Weergegeven in een organigram ziet dit er als volgt uit:

••••...

Regionale Brandweer

Directie Team Beheer (DTB)


14/81

De veiligheidsketen In de veiligheidsketen wordt het begrip veiligheid onderverdeeld in vijf verschillende fasen. Voor deze vijf fasen worden de volgende definities gehanteerd: Pro-actie: Preventie:

Preparatie: Repressie:

Nazorg:

c

het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid, zoals bijvoorbeeld het verbieden van bepaalde vormen van industrie in de omgeving van woonwijken. de zorg voor het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het zoveel mogelijk beperken van gevolgen van inbreuken indien die zouden optreden. Een voorbeeld hiervan is het voorschrijven van preventieve voorzieningen in vergunningen. de daadwerkelijke voorbereiding op de bestrijding van inbreuken, zoals het opstellen en beoefenen van rampenplannen. de daadwerkelijke bestrijding van inbreuken en de verlening van hulp in acute noodsituaties. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan de inzet van politie, brandweer en andere hulpverleningsdiensten. omvat al hetgeen nodig is om zo snel mogelijk weer terug te keren in de "normale" verhoudingen. Voorbeelden hiervan zijn het verlenen van hulp aan slachtoffers en nabestaanden en het evalueren van gebeurtenissen in de vorige fasen.

Rekening houdend met de doelstellingen van de VRR, basisindeling van de veiligheidsketen en de organisatiestructuur zijn de volgende programma's benoemd: Regionale Ambulance Dienst (RAD); Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond (RBRR); Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR); Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK); Stafdirectie Risico en Crisisbeheersing (SRC); Bedrijfsvoering; Projecten.

r


15/81

PROGRAMMA'S


17/81

Programma Regionale Ambulance Dienst (RAD) Algemeen In de regio Rotterdam-Rijnmond wordt de ambulancezorg uitgevoerd door Regionale Ambulancedienst (RAD). Deze organisatie bestaat uit een publiekrechtelijke ambulancedienst AZRRA/RR en een privaatrechtelijke ambulancedienst AZRR/BIOS-groep. Deze twee organisaties worden ondersteund door een gezamenlijk stafbureau. De beide ambulancediensten stellen zich ten doel om naar de patiënt toe zoveel mogelijk als één organisatie naar buiten te treden. De AZRR werkt voortdurend aan de verbetering van ambulancezorg. De primaire patiëntenzorg wordt gewaarborgd door middel van het werken op basis van landelijke protocollen. Deze protocollen komen voort uit landelijke en internationale behandelmethoden en ervaringen. Er worden dan ook steeds nieuwe methoden en instrumenten ontwikkeld om de kwaliteit van deze zorg te verbeteren, zowel vakinhoudelijk als organisatorisch. Dit leidt tevens tot nieuwe procedures, werkinstructies en werkwijzen. In 2002 heeft dat geresulteerd in certificering van de organisatie. Door integrale kwaliteitszorg waarborgt de organisatie periodieke her-certificatie. Omgezet naar een organogram ziet de organisatie van de AZRRA/RR (RAD) er als volgt uit:

Algemeen Directeur VRR

Directeur RAD

Bedrijfsvoering

Stafbureau

RAV

Hoofd Operationele zaken

Teammanagers

C

Ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs

Doelstelling, beoogd maatschappelijk effect. Het vanuit een mensgerichte, transparante en pro-actieve organisatie leveren van verantwoorde ambulancezorg in goede samenwerking met ketenpartners waarbij de medewerkers en de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Doel hierbij is het vervoer van patiënten (zowel bij spoedeisend als bij besteld vervoer) op een ordentelijke en efficiënte wijze vorm te geven met inachtneming van wettelijke regelgeving.


19/81

Speerpunten Naast de VRR-brede speerpunten gelden voor de RAD de volgende specifieke speerpunten:

Project Tijdsverbetering

Herijking Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid

Het project Tijdsverbetering is zowel gericht op de reductie van de aanname- en alarmeringstijd alsook op de reductie van de uitruk- en rijtijd. De projectmatige aanpak moet leiden tot enerzijds een reductie van de overschrijdingspercentages voor de regio als geheel en anderzijds tot een evenwichtige spreiding van de overschrijdingspercentages over de regio.

Het maximale overschrijdingspercentage van de rekenkundige planningsnorm van een kwartier bij A1 -ritten is bestuurlijk vastgesteld op vijf procent.

Implementatie Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft toegezegd in mei 2008 de herijking van het Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid af te ronden. Na de herijking dient het Referentiekader geïmplementeerd te worden.

Eveneens is bestuurlijk vastgesteld dat de overschrijdingspercentages evenwichtig over de regio i.c. de negen standplaatsen verdeeld behoren te zijn.

Prioritering

Verkrijgen van de vergunning tot Begin april 2006 al heeft de het verrichten of doen verrichten Tweede Kamer de nieuwe Wet van ambulancezorg Ambulancezorg aangenomen. De Eerste Kamer zal de WAZ behandelen in samenhang met de Wet op de Veiligheidsregio.


Mogelijk zal de Eerste Kamer in 2008 overgegaan tot de behandeling van de nieuwe Wet Ambulancezorg (WAZ). Op het moment dat de WAZ van kracht wordt, zal per Veiligheidsregio één vergunning worden verleend tot het verrichten of doen verrichten van ambulancezorg. Van het moment van vaststelling van de WAZ tot de verlening van de vergunning, zal in het teken staan van het in opdracht van het Algemeen Bestuur VRR verwerven van deze vergunning door het doen van de aanvraag daartoe op basis van een Programma van Eisen.

20/81

Otratctirijvi}^} Vorming "Witte Kolom" binnen de Veiligheidsregio

Kwa&aüeve docteieBfitg Mocht besloten worden tot In 2008 wordt onderzoek gedaan integratie van RAD en GHOR naar de kwaliteits- en efficiencywinst bij de integratie van dan zal ook 2009 in het teken de Regionale Ambulance-dienst en staan van een verdere integratie. de GHOR. De uitkomsten van het onderzoek worden in 2008 verwacht.

Het project Reductie Ziekteverzuim Bestendigen en zo mogelijk heeft afgelopen jaren geleid tot een verlagen resultaten Project Reductie Ziekteverzuim door het daling van het ziekteverzuim van 8,6% aan het begin van 2005 naar toepassen van 6,6% in 2007. gezondheidsmanagement.

De resultaten van het project Fit en Vitaal (toepassen preventief gezondheidsmanagement) in 2008 vormen de basis voor verder beleid.

Raming van baten en lasten

(Bedragen x € 1.000,-)

Lasten: Totaal lasten bestaand beleid Totaal lasten nieuw beleid

W

Baten: Totaal baten bestaand beleid Totaal baten nieuw beleid

Saldo vóór bestemming Mutaties reserve Saldo na bestemming

16.329

17.350

17.350

17.350

17.350

17.350

16.329

17.350

17.350

17.350

17.350

17.350

16.879

16.400

16.400

16.400

16.400

16.400

16.879

16.400

16.400

16.400

16.400

16.400

950-

950-

950-

950-

950-

1.083

950

950

950

950

950

1.633

-

-

-

-

-

550

*) De cijfers 2007 zijn gecorrigeerd met de interne leveringen.


21/81

Programma Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond (RBRR) Algemeen De organisatie van de brandweer wordt in belangrijke mate bepaald door de wettelijke taken en landelijke richtlijnen. De basistaken van de brandweer liggen op het gebied van brandbestrijding, hulpverlening.preparatie en coördinatie van de rampenbestrijding zijn vastgesteld in: • • • •

de Brandweerwet 1985; de Wet Rampen en Zware Ongevallen 1985; de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond. de Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding (WKR)

De taken die uit deze wetten en regeling voortkomen zijn in het kort te omschrijven als: "het onder alle omstandigheden bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van werkzaamheden terzake van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mens en dier alsmede het beperken en bestrijden van rampen en de coördinatie bij rampen en zware ongevallen." De omvang van de brandweer en de benodigde middelen worden in belangrijke mate bepaald door de aard en omvang van de aanwezige risico's op het grondgebied van de regio. Door de aanwezigheid van het haven- en industriegebied en een hoge mate van verdichting van de samenleving zijn de risico's in de regio Rotterdam-Rijnmond hoger dan gemiddeld in Nederland. Dit stelt hogere eisen aan de brandweer- en hulpverleningsorganisatie.

Met betrekking tot de brandweertaken op het gebied van lokale preventie en preparatie geldt dat deze zijn ondergebracht in een zevental districten, te weten: District Waterweg District Rijnmond Noord

District Rijnmond Oost District Rijnmond Zuid District Haven District Voorne-Putten District Goeree-Overflakkee

1

: De gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. : De gemeente Lansingerland en de Rotterdamse deelgemeenten Centrum, Hoek van Holland1, Hilligersberg-Schiebroek, Overschie, Noord, Delfshaven. : De gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en de Rotterdamse deelgemeenten Kralingen-Crooswijk en Alexander. : De gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk, en de Rotterdamse deelgemeenten Charlois, Feijenoord en IJsselmonde. : Het haven- en industriegebied, inclusief de deelgemeente Hoogvliet en wijkraad Pernis en Rozenburg. De preventieve taken voor dit gebied worden uitgevoerd door district Haven. : De gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoome. : De gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee.

De deelgemeente Hoek van Holland zal in de loop van 2008 worden overgedragen van district Rijnmond Noord naar district Waterweg.


22/81

Omgezet naar een organogram ziet de organisatie van de RBRR er als volgt uit: Algemeen Directeur VRR

Regionaal Commandant BRR

Veiligheid & Operatiën

Managementondersteuning & Control

Executieve Ondersteuning

Operational Control

District Rijnmond Oost

District Rijnmond Haven

District Rijnmond Zuid

District Waterweg

District VoomePutten

District GoereeOverflakkee

Maas sluis

Bernisse

Dirksland

Schie dam

Brielle

Middel harnis

Capelle ad IJssel

Albrands waard

Vlaar dingen

Spijke nisse

Goede reede

Krimpen ad IJssel

Baren drecht

; Hoek van! ! Holland !

West voorne

Oost flakkee

District Rijnmond Noord

Rotterdam R( Rozen burg

Lansingerl and

Ridder kerk

Hellevoet sluis

Doelstelling, beoogd maatschappelijk effect Het doel van de Regionale Brandweer Rotterdam Rijnmond (RBRR) is - vanuit een maatschappelijk belang - het beschermen van de mensen, dieren en goederen in de gehele regio Rotterdam Rijnmond tegen brand, ongevallen, terreur en natuurgeweld, in een werkomgeving waar klantgerichtheid en professionaliteit centraal staan.


23/81

Speerpunten

Brandveiligheid

Doorontwikkelen en borgen van brandveiligheid (veranderende wet en regelgeving, organisatie, TCH,) Het invoeren en implementeren van Community Safety en team brandonderzoek in Rotterdam Rijnmond. Implementatie Wet Algemene Bepallingen Omgevingsrecht (WABO) Vervolg ontwikkeling bedrijfsprocessensysteem preventie en module repressie Opzetten eenheid Fire Safety Engineering voor RotterdamRijnmond

Audit Regionale Brandweer

Het toetsen van de Regionale Brandweer aan de hand van het normenboek RBRR, deze audit is in 2008 uitgesteld.

Professionalisering repressieve organisatie, operationele samenhang

Opstellen plan voor invoering pilot multidisciplinaire snelle interventieteams.

Beleid 2 e loopbaan

Invoeren operationeel informatiesysteem voor ontsluiting operationele informatie (MDT) voor alle operationele eenheden In 2009 dient beleid opgesteld te worden in het kader van de z.g. tweede loopbaan, omdat de effectuering van CAO afspraken en het afschaffen van de FLO regeling dit vereisen. Dit beleid houdt o.a. in dat medewerkers in een repressieve functie na een bepaald aantal jaren of bij het bereiken van een bepaalde leeftijd worden overgeplaatst naar een minder bezwarende functie.

integrale beleidsvisie brandveiligheid VRR: - Implementatie 2 e kwartaal 2009; Implementatie fase 1 Community safety 2008 - 2009 - Start project brandonderzoek, 1 februari 2008 - Team brandonderzoek operationeel en project afgerond 1 februari 2010 Implementatie WABO 1 e kwartaal 2009 ingevoerd. Evaluatie in 4 e kwartaal 2009. - Beschrijven van de 10 overige preventieprocessen en PID repressie module, 1 e kwartaal 2009; - Ontwikkelen repressie module voor incidentrapportage en preventieprocessen, gereed 1 e kwartaal 2010 Fire Safety Engineering voorstel opgesteld 1 e kwartaal 2009; - Besluitvorming 2 e kwartaal 2009 a.Het ontwikkelen van een Auditinstrument is eind 2008 gereed. b. Werven en trainen van auditoren begin 2009 c. Opleveren van auditrapporten begin 2010 d.Borgen van de verbeterplannen. 2010 - Plan pilot interventieteams 1 e kwartaal 2009 gereed - Besluitvorming 2 e kwartaal 2009 - Start invoering pilot 3e kwartaal 2009 - Einde pilot inteventieteams 3e kwartaal 2010. - Evaluatie 4 e kwartaal 2010. - Voorstel MDT 1 e kwartaal 2009 gereed; - Start invoering MDT 2 e kwartaal 2009 - Invoering MDT gereed eind 2010. - Beleidsplan 2 e loopbaanbeleid gereed 2 e kwartaal 2009 - Implementatieplan 2e loopbaanbeleid gereed eind 2009


24/81

Beleid 2 e loopbaan

f"

In 2009 dient beleid opgesteld te worden in het kader van de z.g. tweede loopbaan, omdat de effectuering van CAO afspraken en het afschaffen van de FLO regeling dit vereisen. Dit beleid houdt o.a. in dat medewerkers in een repressieve functie na een bepaald aantal jaren of bij het bereiken van een bepaalde leeftijd worden overgeplaatst naar een minder bezwarende functie.

Prioritering

*;%';

C

- Beleidsplan 2 e loopbaanbeleid gereed 2e kwartaal 2009 - Implementatieplan 2e loopbaanbeleid gereed eind 2009

IS

' **ÊWlti

gy^tlo»ifÉ»W«i

Audit repressieve organisatie

Op grond van normen en richtlijnen toetsten van de operationele prestaties

Opleveren van de deelproducten conform het auditjaarplan.

Beleidsontwikkeling preventie en uitvoeren preventiebeleid/verstrekken preventieadviezen in complexe gevallen. Doorontwikkelen en borgen van brandveiligheid

Het toetsen, adviseren en opstellen van regionaal preventiebeleid en uniforme werkprocessen.

Naar behoefte, het uitgangspunt is: 5 beleidslijnen vastgesteld eind 2009; 3 adviezen opgesteld eind 2009

Brandonderzoek

Opzetten project team brandonderzoek

Invoering Wet Algemene Bepallingen Omgevingsrecht (WABO)

Organisatorische en technische implementatie van WABO dat per 1 janauri 2009 van kracht wordt

Invoeren team operationeel team brandonderzoek. Start 1 e kwartaal 2008 looptijd 2 jaar; 1 e kwartaal 2010 is het team brandonderzoek volledig operationeel. Implementatie WABO 1 e kwartaal 2009 ingevoerd. Evaluatie in 4 e kwartaal 2009.


25/81

•

„, ^^ZY^^W^tj^.

il^t

F„e Safety Eng.neer.ng »oor Rotterdam-Rijnmond

Beleidsvoorstel opgesteld voor inrichting Fire Safety Engineering

Bedrijfsprocessensysteem preventie en repressie

Vervolg van de implementatie van het bedrijfsprocessensysteem t.b.v. ondersteuning en uniformering van de nog niet beschreven (10) preventieprocessen en repressie werkprocessen (inrichten module)

F., e Safety Eng.neer.ng beleidsvoorstel gereed 1 e kwartaal; Besluitvorming door DB/AB 2 e kwartaal 2009 Start opzetten Fire Safety Engineering 3e kwartaal 2009 Evaluatie 3e kwartaal 2010 Implementatie eind 2010

-

Besluitvorming over plan van aanpak aanvullende preventie processen en repressiemodule, 1 e kwartaal 2009. Start project BPS, module repressie en overige processen preventie, 2 e kwartaal 2009. 1 e kwartaal 2010 module preventie en repressie gereed. Plan 1 e kwartaal 2009 gereed. Besluitvorming 2 e kwartaal 2009 Start invoering pilot 3e kwartaal 2009

Professionalisering repressieve organisatie

Ontwikkelen van een operationeel plan voor een pilot ter instelling van multidisciplinaire snelle interventieteams

Invoeren operationele informatiesysteem Mobiele Data Terminal

Invoeren operationele informatiesysteem MDT voor alle operationele eenheden.

Voorstel MDT invoering 1 e kwartaal 2009 gereed; Start invoering MDT 2e kwartaal 2009 Invoering MDT gereed eind 2010.

Opzetten kenniscentrum nationale en internationale ontwikkelingen Veiligheid en Operatiën

Structurele actieve bijdrage aan internationale contacten, Kenniscentrum nationale en internationale ontwikkelingen opzetten t.av. Veiligheid en Operatiën

Plan opgesteld voor inrichten nationaal/internationaal kenniscentrum binnen de VRR, 1 e kwartaal 2009 gereed; Besluitvorming inrichting kenniscentrum 2 e kwartaal 2009 Inrichten kenniscentrum najaar 2009.

Regionaal beleidskader operationele planvorming

Eenduidige systematiek van planvorming.

-

Ontwikkelen digitaal handboek operationeel leidinggevenden Voorstel 2 e kwartaal 2009 gereed. Start opzetten digitaal handboek 3e kwartaal Digitaal handboek gereed 2 e kwartaal 2010


26/81

Projecten Project 'Community Safety' Het project 'Community Safety* heeft tot doel het bevorderen van een veilige samenleving op het gebied van brandveiligheid voor burgers en bedrijven. Via het project worden activiteiten en instrumenten ontwikkeld met als afgeleide doelen: het terugdringen van branden en gevolgen van brand, het bevorderen van naleefgedrag en vergroten van het veiligheidsbewustzijn van de burgers. Integrale samenwerking met de burgers, bedrijven, gemeenten en andere partners in het kader sociale veiligheid wordt hierbij gezocht. Objectieve gegevens van brandonderzoek, CBS en veiligheidsmonitor vormen input voor gerichte acties in het kader van 'Community Safety". Project Brandonderzoek Het project richt zicht erop om een team brandonderzoek op te zetten dat onderzoek doet naar brand en brandoorzaken. Het team zet ook een systeem op om objectieve gegevens te verzamelen over het ontstaan en het verloop van branden in de praktijk. Hierbij dient het brandonderzoek zich niet alleen te richten op grote en spraakmakende branden of branden waarbij slachtoffers zijn gevallen, maar zullen ook de kleinere en in de kiem gesmoorde branden moeten worden onderzocht. Het doel hierbij is trends en ontwikkelingen in beeld te brengen en verbeteringen voor te stellen op het gebied van brandbestrijding en brandpreventie aan de hand van structureel en consequent onderzoek. Project 'Fire Safety Engineering' Het project richt zich op het opzetten van een hoogwaardige eenheid met medewerkers die een bijzondere mate van expertise hebben op het terrein van brandveiligheid. Deze deskundigen geven adviezen over allerlei zaken die niet in weten regelgeving zijn vervat. De brandveiligheidsdeskundigen staan ten dienste van de districten om in voorkomende gevallen te adviseren, maar ook om nationaal en internationaal de ontwikkelingen te volgen die nodig zijn om die rol te vervullen. Een deel van de inbreng van fire safety engineering zal bestaan uit het bundelen van de huidige kennis en expertise. Daarnaast zullen er mogelijk andere experts aan worden toegevoegd. Dit taakveld is nog in ontwikkeling. Bij het opzetten van de eenheid worden de afdelingen preventie en SRC nauw betrokken

f*"*

Project Operationele Rekenmethodieken Gevaarlijke Stoffen Het project Operationele Rekenmethodieken Gevaarlijke Stoffen (ORGS) richt zich in multidisciplinair verband op het vernieuwen van de huidige operationele rekenmethodieken en het kwalitatief en kwantitatief verbeteren van de bijbehorende instrumenten. In juli 2004 hebben de hulpdiensten in het toenmalige CoPV met de projectopdracht opdracht gegeven om te komen tot vernieuwing van de operationele rekenmethodieken. ORGS geeft uniforme operationele instrumenten voor een gelijke beeldvorming bij incidenten met gevaarlijke stoffen. De deelnemers in de projectgroep zijn het Havenbedrijf N.V., de DCMR, de GHOR en de VRR afdelingen Regionale Brandweer en Stafdirectie Risico- en Crisisbeheersing. Verbeteren van de Management Portal Regionale Brandweer De doestelling van de management portal is het zichtbaar maken van de mate waarin beheersingsmaatregelen nut en effect hebben. Deze portal zal ontwikkeld worden in 2008 en zal op grond van ervaringen moeten worden verbeterd. Het project heeft een grote verwevenheid met de Repressieve module van het BPS. Het project bevat 3 fasen: 1. Evaluatie De management portal is in 2008 ingevoerd. Op grond van gesprekken met de gebruikers zal worden geïnventariseerd welke verbeteringen moeten worden aangebracht. 2. Compliance In de loop van 2008 zal de AMvB met betrekking tot kwaliteit van de Veiligheidsregio worden uitgebracht.


27 / 81

Deze AMvB zal bepaalde richtlijnen in zich hebben die moeten worden uitgevoerd en worden bewaakt. In deze voorbereidingsfase worden de beheersmaatregelen verwerkt Dit is medio 2009 gereed. 3. Uitvoering In de uitvoeringsfase worden alle beheersmaatregelen en wensen van het management in de portal verwerkt. Het resultaat wordt getest en beschikbaar gemaakt voor het management. De start van deze fase vindt midden 2009 plaats en zal eind 2009 gereed zijn.


mm •:

-dipiL ^

mm

mm

(Bedragen x € 1.000,-) Lasten: Totaal lasten bestaand beleid Totaal lasten nieuw beleid


54.896

77.308

78.718

78.718

78.718

78.718

54.896

77.308

78.718

78.718

78.718

78.718

60.976

77.129

78.718

78.718

78.718

78.718

60.976

77.129

78.718

78.718

78.718

78.718

179-

-

•

-

-

179

-

-

-

-

Saldo na bestemming 6.080 *) De cijfers 2007 zijn gecorrigeerd met de interne leveringen.

-

-

-

-

Saldo vóór bestemming Mutaties reserve

6.080


28/81

Programma Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Algemeen De GHOR zorgt vanuit het netwerk van reguliere zorgorganisaties in de regio voor een operationele geneeskundige organisatie die t.b.v. grootschalig optreden vanuit de reguliere situatie naadloos kan opschalen. Opleiding, training, oefening en operationele voorbereiding spelen hierbij een belangrijke rol. Ook adviseert de GHOR op geneeskundig gebied de burgemeester bij het verlenen van de vergunningen voor evenementen. Daarnaast levert de GHOR onderzoek en evaluatie op het gebied van geneeskundige aspecten bij de bestrijding van een incident met gevaarlijke stoffen en advisering bij vraagstukken op het gebied van rampenbestrijdingsplannen en projecten op het gebied van ruimtelijke ordening (aanleg van tunnels of andere grote bouwprojecten). In het traject van nazorg ondersteund de GHOR met haar psychosociale hulpverleningsorganisatie de gemeenten in hun opvangcentrum. Tot slot houdt de GHOR zich bezig met de voorbereiding op een grootschalige uitbraak van infectieziekten, zoals griep, vogelpest, pokken of SARS. Omgezet naar een organogram ziet de organisatie van de GHOR er als volgt uit:


Directeur GHOR

staf

Operationele Organisatie

Risicobeoordeling

Doelstelling Onder het motto: "Veiligheid met Zorg geregeld" is de doelstelling van de GHOR om te komen tot een optimale organisatie van de grootschalige geneeskundige hulpverlening in de regio RotterdamRijnmond. Alle activiteiten zijn erop gericht om de zorginstellingen en beroepsbeoefenaren in de regio zo goed mogelijk voor te bereiden op de hulpverlening tijdens grootschalige incidenten, zodat aan het slachtoffer/burger op het moment dat die dat nodig heeft de meest adequate hulp kan worden verleend. Daarnaast treedt de piketorganisatie van de GHOR bij crises op om leiding te geven aan het geneeskundig hulpverleningsproces om de hulpverlening aan slachtoffers zo optimaal mogelijk te regelen. De GHOR is namens de gemeente bij daadwerkelijke grootschalige inzet verantwoordelijk voor de volgende drie hoofdprocessen: - geneeskundige hulpverlening - psychosociale hulpverlening - preventieve openbare gezondheidszorg


29/81

De activiteiten van de GHOR zijn gericht op het voorkomen en verminderen van risico's (proactie/preventie), voorbereiding op crises (preparatie), daadwerkelijke hulpverlening (repressie) en terugkeer naar de normale situatie (nazorg). In het visiedocument 'Eenheid in verscheidenheid' wordt het beleidskader voor de periode 2008-2012 geschetst. Onder de noemer 'samen sterk' is binnen de veiiigheidsregio de samenwerking er zodanig op gericht dat alle expertises elkaar aanvullen en versterken. Voor de GHOR blijft de uitdaging om de grootschalige crisisbeheersingsketen te verbinden met het acute zorg netwerk. De verdere samenwerking met de AZRR en het Erasmus MC zijn hiervan een uiting. Een belangrijk element is de voorgenomen integratie met de RAD. Als gevolg van een eventuele integratie in 2008 kan een deel van deze voorgenomen begroting van 2009 nog aanzienlijke wijzigingen ondergaan met name op de uit te voeren activiteiten en (prestatie)indicatoren Daarnaast blijft de GHOR investeren op het speerpunt gevaarlijke stoffen. Het zal daarbij vooral gaan om de gezondheidskundige adviesfunctie verder gestalte te geven in onderlinge samenhang met zowel de partners van de witte kolom als met de multidisciplinaire partners, waarbij ondersteuning aan een multidisciplinair kenniscentrum gevaarlijke stoffen als belangrijk element in die samenwerking wordt gezien .

Speerpunten Qm6CiNt}vifm

!/••>• W f J I m i f

«trmtM
Awmwm uw»w wjwumwiim

!

M*_i_mJM ILUJU-UIL if.i ÉIIH«ÉI W i i ÉÉ

j

tvwwiwuwTB ummmwimy

Verbetering van de voorbereiding op crisissituaties van relevante partijen in de acute zorgketen.

In nauwe samenwerking met het Traumacentrum Zuidwest Nederland (eindverantwoordelijk) zal de coördinatie van de financiering van opleiden, trainen en oefenen ten behoeve van (voorbereiding op) grootschalige inzet van de zorg bij rampen en crises worden gevoerd.

Een meerjaren opleidings-, trainings- en oefenbeleidsplan voor de zorgketen, dat is vastgesteld in samenwerking met het Traumacentrum Zuidwest Nederland.

Ontwikkeling van de Operationele organisatie.

Een verdere ontwikkeling van de operationele en staande organisatie.

Er is een visie op de wijze van positionering van ambulances in zowel de dag dagelijkse praktijk als j in de opgeschaalde situatie, en een " > visie op de organisatie van de gezondheidszorg op Maasvlakte 2.

Inbedden risicobeoordeling binnen de context van de veiiigheidsregio.

De gezondheidskundige adviesfunctie gevaarlijke stoffen is zichtbaar als onderdeel van de keten en multidisciplinaire aanpak.

Organisatie van een multidisciplinaire en keten congres in de regio over de reeds behaalde resultaten sinds de introductie van de gezondheidskundige adviesfunctie en formulering van aanbevelingen voor verdere uitbouw.

CONCEPT Programmabegroting 2009 Veiiigheidsregio Rotterdam-Rijnmond

30/81

Toelichting

c

Via de programmaraden van GHOR Nederland wordt de visievorming op het gebied van de kennisontwikkeling op het gebied van het GHOR werkveld in de witte kolom gestalte gegeven via landelijk gedragen projecten, in toenemende mate ook in een internationale context. De aanzet die in het EU-project Hesculaep, dat zich richt op 'improvement of emergency medical services in prehospital setting' is gegeven, zal in de komende jaren verder worden uitgewerkt. De eerste stappen zijn daartoe gezet via het Wadem congres in 2007 en de geplande CBRN invitational conference in april 2008. Dit onderwerp zal in het WADEM congres van 2009 verder worden uitgewerkt en beoogt te leiden tot een intensivering van internationale contacten die overigens niet alleen het werkveld van pro-actie en preventie beslaan. Dit netwerk biedt in potentie de kans tot het nader uitwerken van EU gefinancierde projecten die nauwe samenwerking met kennisinstituten als RIVM en TNO en de Europese equivalente daarvan mogelijk maken. Uitgangspunt is daarbij altijd aansluiting op de vraag van het werkveld met daarbij zoveel mogelijk een invalshoek die wetenschappelijk en 'evidence based' is. De werkrelatie die reeds is ontstaan in de uitwisseling van kennis en 'kennissen' met zusterstad Shanghai zal gecontinueerd worden en zich richten op een verdere verdieping en uitwisseling van kennis over aanpak van de GHOR processen. De betrokkenheid van de GHOR bij het ontwikkelen van protocollen zoals decontaminatie en Schuilen of evacueren zal zich in de komende jaren richten op de implementatie en het volgen van internationale ontwikkelen op dit vlak en waar nodig verbeteren en aanpassen van de toegepaste aanpak. Dit zal dan net als bij de eerder gevolgde aanpak plaatsvinden in (landelijk) multidisciplinair verband. De GHOR levert een actieve bijdrage in de voorbereiding op rampen crisissituaties. Dit doet de GHOR door opleiden, trainen en oefenen van eigen operationele functionarissen en door het ondersteunen van opleiden, trainen en oefenen bij ketenpartners. Met de ketenpartners zijn convenanten afgesloten waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden zijn benoemd. Aan de hand van het in 2008 te ontwikkelen normenkader zal m.n. de acute zorgketen worden beoefend.

c

Een belangrijk aandachtspunt is de ontwikkeling van Maasvlakte II. Deze ontwikkeling heeft consequenties voor de geneeskundige hulpverlening. De locaties van de bestaande zorgvoorzieningen (ambulancediensten, ziekenhuizen) bevinden zich op grote afstand van Maasvlakte II. Om in het geval van grootschalige incidenten tijdig te kunnen starten met geneeskundige hulpverlening, is een nieuwe werkwijze nodig voor dit gebied. In 2008 is gestart met het ontwikkelen van een specifiek zorgconcept voor grootschalige geneeskundige hulpverlening. In 2009 zal dit verder worden afgerond.

Prioritering I H H B B | ^ n H M n IBUSISHRMSHB -

Meerjaren opleidings-, trainings- en oefenbeleidsplan voor de relevante partijen in de zorgketen.

Toetsing van de kwaliteit van de ziekenhuizen ten aanzien van de voorbereiding op rampen en crises. Verbeterplan voor de doorontwikkeling van de adviesfunctie gevaarlijke stoffen.

De relevante partijen in de zorgketen zijn door bewust bezig te zijn met opleiden, trainen en oefenen beter voorbereid op hun functioneren bij rampen en crises. De ziekenhuizen zijn zich door de toetsingsresultaten bewust van de sterke en zwakke punten in de organisatie. Toetsing van de ervaring met de adviesfunctie bij de verschillende keten- en multipartners.


•

•

•

•

*

•

Meerjaren opleidings-, trainings- en oefenbeleidsplan voor de relevante partijen in de zorgketen vastgesteld in samenwerking met het Traumacentrum Zuidwest Nederland. In 2009 zijn 5 ziekenhuizen getoetst.

Opstellen van een verbeterplan voor t.b.v. de verdere doorontwikkeling.

31/81

Projecten Ontwikkeling kenniscentrum gevaarlijke stoffen In 2008 gestart project om te komen tot de bundeling van multidisciplinaire kennis op het gebied van gevaarlijke stoffen. Hierbij ontstaat één loket voor alle adviezen m.b.t. (incidenten met) gevaarlijke stoffen.

Raming van baten en lasten [Jilllflltlfl

.





3.508

4.221

4.273

4.273

4.273

4.273

3.508

4.221

4.273

4.273

4.273

4.273

4.131

4.221

4.273

4.273

4.273

4.273

4.131

4.221

4.273

4.273

4.273

4.273

623

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62561


Een belangrijk element is de voorgenomen integratie met de RAD. Als gevolg van een eventuele integratie in 2008 kan een deel van deze voorgenomen begroting van 2009 nog wijzigingen ondergaan met name op de uit te voeren activiteiten en (prestatie)indicatoren


32/81

Programma Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Algemeen In de veiligheidsen zorgketen vormt de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) een zeer belangrijke schakel. De rol en functie van de GMK in zowel het normale (24-uurs) hulpverleningsproces als bij grootschalige incidenten is van groot belang gebleken. De GMK moet snel en zorgvuldig inspelen op de hulpvraag van de burger en tevens de operationele eenheden in het veld op adequate wijze aansturen en ondersteunen. Eén gemeenschappelijke meldkamer voor Politie, Brandweer en Ambulance waarbij werkprocessen en informatiestromen op elkaar zijn afgestemd, maakt hiervoor de weg vrij. De meldkamer Brandweer en Ambulancezorg is in belangrijke mate al geïntegreerd. Omgezet naar een organogram ziet de organisatie van de GMK er als volgt uit:


Directieteam GMK

Directeur GMK

Hoofd

MKA

c

1

Uitvoering

MKB

Hoofd Bedrijfsvoering

MKP

1

Beheer GMK

Facilities II Beheer RA II C7000

Doelstelling Vanuit een hoogwaardige technische omgeving fungeert de GMK van Politie, Brandweer en Ambulance in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond als het hart van de Veiligheidsregio. Bij (spoedeisende) incidenten bewerkstelligt de GMK onder alle omstandigheden een doelmatige en gecoördineerde inzet van de uitvoering van het hulpverleningsproces door een effectieve en efficiënte aansturing. In rampen crisissituaties treedt de GMK op als coördinator die de operationele eenheden van de hulpverlenings- en veiligheidsdiensten faciliteert bij hun inzet.


33/81

Speerpunten In 2009 zal naar verwachtting de afdeling Bedrijfsvoering in een definitieve vorm zijn ingericht. De tijdelijk aan de Gemeenschappelijke Meldkamer toegevoegde capaciteit wordt - qua taakstelling overgedragen aan de Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland (VtS PN). Het onderdeel Beheer van de afdeling Bedrijfsvoering moet zich volledig gaan toeleggen op functioneel beheer en data-beheer. Dit vraagt om forse aanpassingen van de benodigde competenties en kwaliteiten van medewerkers. De regierol van de Gemeenschappelijke Meldkamer in het geval van ernstige incidenten, met name in het zogenaamde "Golden hour", moet in 2009 nadrukkelijk versterkt zijn. De pilot 112 moet onder andere gaan uitwijzen hoe de meldkamer met name haar intake processen nog professioneler ten opzichte van de burger kan inrichten.

O««*hrlIvi nS

iJ ZÓ tfitf fltt«ó» itémtmt' tlTrih'

*

Kwalitatief en kwantitatief is bedrijfsvoering GMK op orde

GMK beheer zal alleen functioneel- en databeheer voor haar rekening nemen. Het technisch beheer zal worden overgedragen aan VtS PN. Dit vraagt om aanpassing in compententies van het personeel en kwaliteit van de dienstverlening.

Eind 2009 zijn alle SLA's getekend. De hierbij behorende diensten en producten zijn in volle omvang gerealiseerd. Nieuwe werkprocessen zijn geborgd.

Rol van de GMK bij de interne en externe informatievoorziening is geborgd.

Op basis van SLA's zijn heldere afspraken gemaakt m.b.t. de informatievoorziening door de GMK.

In 2009 zijn alle afspraken gerealiseerd.

Functie multidisciplinaire meldkamercoördinator ingevoerd

Naar verwachting zal de VRR verplicht worden een multidisciplinaire meldkamercoördinator op de GMK aan te stellen. De eerste besluitvorming zal hopelijk in 2008 plaatsvinden.

In 2009 zijn alle daarvoor in aanmerking komende medewerkers als multidisciplinaire meldkamercoördinatoren aangesteld, opgeleid, gecertificeerd en operationeel.

l.c.m. afronding project overdracht technisch beheer naar VtS PN


34/81

Prioritering Kwarrtttaifcve tfcwtstetNng Uitvoeren pilot 112

Onze regio participeert samen met aangrenzende regio's in een 112 pilot. Deze pilot moet een antwoord geven op: - kan deze 112 wijziging met de huidige personele capaciteit doorgevoerd worden - vangt de techniek voldoende misbruik af - functioneert de techniek naar behoren in de grensgebieden van de regio

Eind 2009 wordt de pilot met een rapportage met aanbevelingen voor verdere implementatie afgerond.

Pilot assistent MKA afgerond en definitieve besluitvorming

Deze pilot moet een antwoord geven op de vraag of de voorgestane oplossing de beschikbaarheid van de chef MKA verbeterd.

Uiterlijke eind 2009 wordt de pilot beëindigd met daarbij definitieve oplossingsvoorstellen.

Uitwerking naar aanleiding van onderzoek naar multidisciplinaire actiecentra

In 2008 is een eerste onderzoek gedaan ter verbetering van het functioneren van de actiecentra. Indien mogelijk moeten verbetervoorstellen verder uitgewerkt en doorgevoerd worden.

Eind 2009 zijn de verbetervoorstellen doorgevoerd.

Organisatieontwikkeling via INK-model

Op basis van gehouden INK-audits, klanttevredenheids- onderzoek en medewerkers-tevredenheid onderzoek is een verbeterplan opgesteld.

Verbeterplan is eind 2009 doorgevoerd.

Aanzet geven tot ontwikkeling van competentiemanagement

De GMK wordt 'trekker' in de doorvoering van com petentiemanagement.

In 2009 worden de eerste POP's en competentiescans in de jaargesprekken opgenomen.

Alle centralisten certificeren

In 2009 komen kwalificatie-eisen voor centralisten en moeten centralisten gecertificeerd zijn. Op basis van die eisen wordt van alle medewerkers een scan gemaakt.

Alle medewerkers zullen de basisopleiding van centralist volgen. Eind 2009 zijn alle centralisten gecertificeerd.

Overdracht OMS aan Siemens afgerond.

Het contract met Siemens is getekend Uiterlijk 17 juni 2009 lopen alle aansluitingen van OMS via op 17 december 2007. Conform dit Siemens. De oude Bosch-techniek contract dienen binnen 18 maanden wordt niet meer gebruikt en is alle OMS-aansluitingen gerealiseerd/gemigreerd te worden. In ontmanteld! 2008 is hiermee begonnen. In 2009 moet dit worden afgerond.


35/81

Toelichting De pilot 112 zal naar verwachting om diverse aanpassingen van de werkprocessen van de GMK vragen. Ook zal er een verschuiving van gewenste competenties bij medewerkers plaats vinden. En worden we geconfronteerd met extra opleidingsinspanningen om de zittende medewerkers op het gewenste functieniveau te brengen. Steeds meer komen we tot het besef dat de huidige mono-disciplinaire opzet van de actiecentra niet naar behoren functioneren. De actiecentra zullen nauwer moeten samenwerken en opschuiven naar een meer multidisciplinair karakter. We hopen deze aanpassingen in 2009 te kunnen doorvoeren en/of afronden. Het zorgdragen voor gecertificeerde centralisten zal naar verwachting om extra opleidingsinspanningen vragen.


9

f»ïw* ^ ^£

„*>,„ ^

A%/

,.





13.569

18.582

10.725

10.725

10.725

10.725

13.569

18.582

10.725

10.725

10.725

10.725

12.264

18.582

10.725

10.725

10.725

10.725

12.264

18.582

10.725

10.725

10.725

10.725

1.305-

-

-

-

-

-

348

-

-

-

-

-

957-

-

-

-

-

-



36/81

Programma Stafdirectie Risico en Crisisbeheersing (SRC) Algemeen De Stafdirectie Risico- en Crisisbeheersing (SRC) is sinds 1 januari 2007 op multidisciplinair gebied de spin in het web van de multidisciplinaire risicopreventie en crisisbeheersing in het Rijnmondgebied. Binnen deze stafdirectie worden monodisciplinaire processen van de operationele partners en gemeenten met elkaar verbonden. De directie moet zorgen voor een versterking van zowel het beleid als het beheer op het gebied van risico- en crisisbeheersing, rampenbestrijding en multidisciplinair grootschalig oefenen, trainen en optreden. De uitgangspunten hiervoor zijn beschreven in het inrichtingsdocument van SRC: "Alle Kleuren gaan voor Goud".

Organigram directie De Stafdirectie bestaat met ingang van 1 januari 2008 uit 22,9 fte. De medewerkers zijn onderverdeeld in vier teams, maar kunnen werkzaamheden verrichten voor meerdere teams. Naast de vaste bezetting maakt SRC regelmatig gebruikt van stagiaires en/of externen.


Directeur SRC

Secretariaat

Team Risicobeheersing

Team Crisisbeheersing, planvorming en Oranje kolom

Risico- en Crisiscommunicatie

Team Informatie en operationeel management

Team Opleiden, toetsen en oefenen

Doelstelling Het doel van de Stafdirectie Risico- en Crisisbeheersing (SRC) is het verbinden van een groot aantal partijen die een rol hebben bij het verhogen van het veiligheidsniveau van de burger. De kracht van de stafdirectie ligt in haar vermogen om de verschillende belangen van de vele partners op een optimale wijze te behartigen en hierin de samenhang aan te brengen. Zij doet dit door een scherp inzicht in de risico's binnen het gebied van de 20 gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond te verkrijgen. De directie vertaalt deze risico's in realistische scenario's en biedt hiervoor samen met haar partners oplossingen die zijn verwerkt in regionale plannen en procedures. De plannen en procedures worden op hun beurt structureel beoefend. Tevens communiceert zij hierover met de burgers. Plannen en procedures worden structureel uitgevoerd. De Stafdirectie Risico- en Crisisbeheersing beschouwt het als haar missie om de regio Rotterdam-Rijnmond, ondanks haar hoge risicoprofiel, te maken tot één van de veiligste regio's in Nederland door een onvoorwaardelijke, professionele multidisciplinaire inzet waarbij de integraliteit van oplossingen centraal staat.


37/81

Activiteiten De Stafdirectie Risico- en Crisisbeheersing heeft de volgende kerntaken: het ondersteunen van de Veiiigheidsdirectie bij de multidisciplinaire voorbereiding en afstemming in de breedste zin van het woord. SRC doet dit door uitvoering te geven aan de besluiten van het Bestuur en de Veiiigheidsdirectie. Deze besluiten komen voort uit politiek-bestuurlijke prioriteiten die vierjaarlijks worden vastgelegd in het Beleidsplan Crisisbeheersing; het onderkennen, inventariseren, analyseren en beheersen van risico's door alle betrokken partijen. Doel daarvan is het risicoprofiel van de regio en de ontwikkeling van een daarop afgestemd, breed gedragen risicobeleid bestuurlijk vast te stellen. Ook het inzichtelijk maken van de operationele prestaties van de vier kolommen en de advisering over de implementatie ervan, hoort bij deze doelstelling; het ontwikkelen en coördineren van beleid en beheer met betrekking tot de voorbereiding op de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Dit geldt voor zowel operationele partners als gemeenten. Het ontwikkelen van beleid gebeurt volgens de cyclus van planvorming, opleiding, oefening en evaluatie en omvat eveneens het leren van incidenten en multidisciplinair grootschalig optreden. De stafdirectie heeft hierin veelal een regisserende en coördinerende, maar soms ook uitvoerende rol; het stimuleren en ondersteunen van de doorontwikkeling van de 'oranje' kolom door gezamenlijk met de gemeenten een visiedocument op te stellen en hieraan uitvoering te geven. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: -

-

-

-

3

SRC zorgt voor de ontwikkeling van crisisscenario's, adviezen ten aanzien van externe veiligheid, gemeentelijke crisisbeheersingsplannen, rampbestrijdingsplannen, alarmeringsprocedures e.d.; SRC is verantwoordelijk voor de coördinatie en ondersteuning van de gemeenten bij de voorbereiding op de gemeentelijke taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Zij zorgt ervoor dat de activiteiten van alle gemeenten in de regio op elkaar worden afgestemd; SRC is verantwoordelijk voor het functioneren van het Regionaal Operationeel Centrum inclusief het opleiden, toetsen en oefenen van de verschillende multidisciplinaire teams en de coördinatie van de opleidingen ten behoeve van de gemeenten; SRC is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid ten aanzien van risico- en crisiscommunicatie. Dat wil zeggen: het informeren van de bevolking over veiligheidsrisico's in de omgeving en het geven van adequate en actuele informatie in daadwerkelijke rampen crisissituaties. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van RTV Rijnmond, die in zo'n situatie als 'regionale calamiteitenzender' (rampenzender) fungeert; om de afstemming met en ondersteuning van de primaire samenwerkingspartners te versterken wordt naast de vaste bezetting gewerkt met detacheringconstructies en stageplaatsen.

Vanaf 1 oktober 2007


38 / 81

Speerpunten

Audit Risico- en Crisisbeheersing.

Op basis van het in 2008 te ontwikkelen Normenboek Risico- en Crisisbeheersing zal een audit uitgevoerd worden bij de gemeenten.

Ontwikkelen SRC als expertisecentrum Risico- en Crisisbeheersing.

Kennis zit vaak verscholen in de organisatie en blijft hangen bij individuele medewerkers. Om deze kennis te verankeren in de organisatie en te zorgen voor continuïteit worden kenniscentra ingericht. Op brandweergebied is er bijvoorbeeld het Centrum voor Industriële Veiligheid. Maar ook op het bredere terrein van de crisisbeheersing zullen op specifieke thema's expertisecentra gevormd. Conform de Landelijke Basisvereisten Crisisbeheersing zal informatiemanagement als voorwaarde scheppend proces geïmplementeerd worden in de diverse crisisstaven. Dit op basis van een netcentrische werkwijze en hulpmiddelen.

C

Crisismanagement is informatiemanagement.

Het inrichten van een auditteam Bij 10 van de 20 gemeenten is de audit uitgevoerd. Bij SRC en de GMK is de audit uitgevoerd. Het opstellen van een plan van aanpak om te komen tot een expertisecentrum risico- en crisisbeheersing RotterdamRijnmond.

In de GMK, Actiecentra, CoPI, RegOT, GVS en RVS wordt gewerkt met Cedric en is informatiemanagement als zelfstandige taak belegd bij een functionaris. Voor beschikbaarheid van informatie wordt voldaan aan tijden en eisen uit de Basisvereisten.

Prioritering Omschrijving

Kwalitatieve doeteteHtns

t e n ctifiueci voaiycaiciu icyiunaai

i_ir\c y c i

risicoprofiel.

volgens de landelijke leidraad inventariseren en op de digitale risicokaart van de provincie plaatsen. 15 van 203 gemeenten hebben de inventarisatie afgerond.

i I C C I lic

j

Kwantitatieve doelstslttng

i iiucïi £-IJI • • IOIVAI o

De VRR heeft beleid met betrekking tot het regionale risicoprofiel vastgesteld.


complete risico-inventarisatie uitgevoerd. Er is een systematiek om de gegevens van de risicoinventarisatie actueel te houden. Naar voorbeeld van de leidraad risico-inventarisatie is er een regionale systematiek voor risico-inventarisatie en analyse vastgesteld.

39/81

Risicocommunicatie: zelfredzaamheid en burgerparticipatie.

De besluitvormingsprocessen tijdens crisisbeheersing beter te ondersteunen door o.a. de informatieverzorging te optimaliseren.

Opstellen van een beleid over zelfredzaamheid.

Richt binnen de regio Rijnmond een werkomgeving in waarbinnen maximaal kan worden gewerkt aan verbetering van de informatievoorziening tijdens incidenten en rampen. Binnen de bestaande oefeninspanningen in de regio zowel de Netcentrische werkwijze als de ondersteuning hiervan testen en evalueren.

Implementatie Landelijke Basisvereisten Crisisbeheersing (loopt door uit 2008).

De VRR voldoet aan de normen uit de landelijke basisvereisten t.a.v. de volgende vier kritische processen: Melding en alarmering. Op- en afschaling. Leiding en coördinatie. Informatiemanagement. Competentiemanagement (operationele functies).


De mate waarin de aanwezigen in staat zijn zich op eigen kracht in veiligheid te brengen (al dan niet te verbeteren door middel van preventieve maatregelen) is bekend bij een nader te bepalen % van de bewoners van Rotterdam-Rijnmond.

Conform basisvereisten urgente en bijzondere informatie binnen 5 minuten bij belanghebbenden en binnen 10 minuten in het gezamenlijk totaal beeld via de snelste route; j overige relevante gegevens % binnen 15 minuten bij belanghebbenden en binnen 20 minuten in het gezamenlijk totaal beeld via een sitrap of door aanpassing kerngegevens; Meldkamer heeft binnen 10 minuten na GRIP alarmering een beschrijving van het incident gereed; Informatiemanager CoPI binnen 30 minuten operationeel Informatiesectie RegOT binnen 40 minuten operationeel.

Conform de basisvereisten CoPI is binnen 30 minuten i operationeel 1 RegOT is binnen 45 minuten operationee GVS is binnen 60 minuten operationeel GAC is binnen 50 minuten operationeel, dienstspecifieke ac's binnen 90 minuten. RVS is binnen 90 minuten operationeel De crisisorganisatie moet minimaal 72 uur standhouden.

40/81

Toelichting

c

Een actueel vastgesteld regionaal risicoprofiel. De concept wet op de Veiligheidsregio's bepaalt dat het Regionaal Beleidsplan is gebaseerd op het regionaal risicoprofiel. Het risicoprofiel geeft een omvattend beeld van de aard, omvang en effecten van risico's in de regio. De basis hiervan vormt de risico-inventarisatie. Deze omvat het overzicht van risicovolle situaties en soorten branden, rampen of crises die zich in de regio kunnen voordoen. In de risico-analyse worden de gegevens uit de risico-inventarisatie nader beschouwd, vergeleken en geïnterpreteerd. Op basis van de informatie die hieruit voortkomt, kunnen conclusies worden getrokken over de gewenste of benodigde voorbereiding, organisatie en prestaties van de rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsorganisatie. Het is van essentieel belang dat de gemeenten betrokken zijn bij de uitvoering van het Regionale Beleidsplan. Het vaststellen van lokale risico's en prioriteiten als basis voor de inbreng van de gemeenteraad is van groot belang. Daarom is de zogeheten «haalplicht» ingesteld. Dit betekent dat het bestuur van de veiligheidsregio verplicht is om de gemeenteraden om inbreng te vragen. Het is van belang dat de gemeenten in de regio hun risicoinventarisatie, die gemeenten op basis van artikel 13 van de Wet Veiligheidsregio's4 verplicht in orde moeten hebben, actueel en compleet hebben uitgevoerd.

Risicocommunicatie Duidelijkheid scheppen naar de burgers over de risico's is essentieel. Hierdoor wordt het risicobewustzijn groter en krijgen mensen een realistisch beeld van wat de overheid kan. Het stimuleren van zelfredzaamheid is een onmisbaar element bij het tot stand brengen van een modern veiligheidszorgsysteem. Het is van belang burgerparticipatie te gaan waarderen als een uitbreiding van de hulpverleningscapaciteit. Deelname van burgers ten tijde van een ongeval of ramp betekent 'extra handen'. Denk bijvoorbeeld aan het verlenen van onderdak aan getroffenen, het uitdelen van voedsel aan (mede)getroffenen en hulpverleners en het ondersteunen en begeleiden van mensen met een beperking. Bovendien blijkt actief meehelpen van burgers bijdraagt aan het versnellen van het verwerkingsproces. Het is van belang participatie van burgers bij rampen en zware ongevallen expliciet op te nemen in het beleid. In 2009 zal beleid worden gemaakt over zelfredzaamheid en burgerparticipatie.

Informatievoorziening De onlangs aangepaste basisvereisten crisisbeheersing worden naar verwachting als een besluit bij de Wet Veiligheidsregio's en als onderdeel van het convenant dat de Veiligheidsregio heeft afgesloten met het ministerie van BZK wettelijk verankerd. Duidelijk is dat de meldkamer zonder een 24-uurs beschikbare informatiemanager op de meldkamer niet aan deze eisen zal kunnen voldoen. Hoe zwaar deze functionaris ingestoken moet worden, is mede afhankelijk welke neventaken deze persoon gaat krijgen. Tevens is duidelijk dat zonder een netcentrische werkwijze de beoogde basisvereisten voor informatiemanagement niet gehaald kunnen worden.

4

Dit was artikel 3 van de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo).


41 / 81

figuur: illustratie wanneer informatie binnen een niveau bekend is (T = ..) Bovenstaand figuur laat zien dat volgens de klassieke hiërarchische manier van informatievoorziening het anderhalf uur kan duren voordat informatie vanuit het veld (onderste niveau) bij bijvoorbeeld een bestuurlijke staf bekend is. Rechts wordt het delen van informatie via de netcentrische werkwijze weergegeven. Hiermee wordt inzichtelijk de noodzaak om -indien de regio wil voldoen aan de Basisvereisten crisisbeheersing voor informatiemanagement (informatie binnen 10-20 minuten in het gezamenlijk beeld verwerkt)- netcentrisch werken onontbeerlijk is. Ook is deze structuur beter uitbreidbaar met nieuwe partijen zoals waterschappen, nutbedrijven etc. dan de klassieke lijnstructuur. Bovenstaand figuur maakt ook duidelijk waarom er tijdens crisis momenteel zoveel informele communicatielijnen gaan ontstaan. Degene in de top van de klassieke lijnstructuur merken dat men flink achterloopt en gaan via informele kanalen informatie inwinnen bij de bron. Hierdoor komt het tactische niveau (RegOT) buitenspel te staan en ontstaat er een ongewenste extra druk op de meestal toch al schaarse verbindingsmogelijkheden. Omdat deze nieuwe manier van werken ook daadwerkelijk te kunnen toepassen is een nauwe samenwerking van het multidisciplinaire oefenen en trainingstraject noodzakelijk. Basisvereisten De basisvereisten crisisbeheersing betreffen een beperkte set kwantitatieve en kwalitatieve normen voor de voorwaardenscheppende porcessen binnen de rampenbestrijding/crisisbeheersing, waaraan iedere veiligheidsregio moet kunnen voldoen. De VRR voldoet aan een groot aantal van de eisen In 2008 start de VRR met de invoering van de eisen die momenteel nog niet worden toegepast en/of waarover nog niet formeel besloten is. De eisen zijn onderverdeeld in vier kritische processen te weten: Melding en alarmering. Op- en afschaling. Leiding en coördinatie. Informatiemanagement. Competentiemanagement (operationele functies). Invoering kan alleen plaatsvinden indien alle partijen zich hiertoe inspannen.


42/81

Projecten Audit Risico- en Crisisbeheersing De doelstelling van de regionale audit is om aan de hand van het Normenboek Risico- en Crisisbeheersing, te toetsen bij de gemeenten en SRC of aan de gestelde kwaliteitseisen wordt voldaan. Uiterlijk begin 2010 zullen alle auditrapportages opgeleverd zijn. Implementatie regionaal crisisplan in de 20 regiogemeenten De introductie van het regionaal crisisplan in de gemeenten vergt onder andere nieuwe draaiboeken, het aanpassen van de werkwijze in de individuele gemeente en het maken vergaande afspraken met de andere gemeenten in de regio. Hiertoe zal onder andere een regionaal format draaiboek ten behoeve van de gemeenten worden ontwikkeld. Om dit proces te begeleiden en er tevens zorg voor te dragen dat de implementatie op dezelfde wijze plaats vindt, zullen extra opleidingen en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd worden. Implementatie regionale poules gemeentelijke deelprocessen Door de introductie van het regionaal crisisplan in 2008 zijn de gemeentelijke deelprocessen geregionaliseerd. Dit heeft o.a. geleid tot een regionale poulevorming voor een aantal deelprocessen. Om deze poulevorming daadwerkelijk te introduceren is het noodzakelijk in regionaal verband opleidingen en oefening t.b.v. van de deelnemers aan de regionale poule te organiseren. Het is de verwachting dat in eerste instantie met name de deelprocessen opvang en verzorging en CRIB gaan werken met regionale poules Onderzoek operationalisering rampbestrijdingsplannen Het onderzoek moet in beeld brengen wat de mogelijkheden en consequenties zijn om de huidige rampbestrijdingsplannen te operationaliseren. Door bijvoorbeeld een automatische koppeling van de bedrijf- en DCMR meetnetten aan de sirenes van de waarschuwings- en verkenningsdienst moet het mogelijk zijn aanzienlijk eerder de bevolking te waarschuwen voor toxische ontsnappingen dan momenteel het geval is. Hierbij kan mogelijk gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden van operational intelligence (bijvoorbeeld van Altosoft). Hierdoor kan een aanzienlijke potentiële slachtoffer reductie tot stand gebracht worden. De beoogde tijdwinst zou 20 tot 40 minuten kunnen bedragen. Programmafinanciering Externe Veiligheid Programmafinanciering is een subsidieprogramma van het ministerie VROM. Dit wordt gegeven om nieuwe wetgeving op het gebied van Externe Veiligheid in Nederland ten uitvoer te brengen. Externe Veiligheid is de kans dat er iets met je gebeurt waar je zelf niets aan kan doen. Bijvoorbeeld als er een ongeluk gebeurt in de industrie of als een vliegtuig neerstort. Recente voorbeelden daarvan zijn de vuurwerkramp in Enschede en de Bijlmerramp. Sinds 2004 is de nieuwe wetgeving van kracht en om deze in heel Nederland goed ten uitvoer te brengen is deze subsidie tot 2010 beschikbaar. De subsidie wordt omgezet in diverse activiteiten waarvan een groot deel wordt besteed aan nieuwe wettelijke structurele taken. Denk hierbij aan het controleren van risicovolle fabrieken. Het overige deel is bedoeld voor het verwerken van achterstanden en het opzetten van de nieuwe taken die de wet voorschrijft. De projecten worden opgesteld en uitgevoerd door ambtenaren van Veiligheidsregio, de Milieudienst en de gemeenten in het Rijnmondgebied.


43 / 81


KPijiP:'f.ï'xl'MÊË

||||-,;s:;:;..:|||||

ËffmÊÊÊ

(Bearagen x e i .uuu,-J Lasten: Totaal lasten bestaand beleid Totaal lasten nieuw beleid


Saldo vóór bestemming

2.939

3.577

3.226

3.226

3.226

3.226

2.939

3.577

3.226

3.226

3.226

3.226

3.030

3.282

2.931

3.226

3.226

3.226

3.030

3.282

2.931

3.226

3.226

3.226

295-

295-

-

-

-

295

295

-

-

-

-

-

-

-

-

91

Mutaties reserve Saldo na bestemming

91


O


44/81

Programma Bedrijfsvoering Algemeen Bedrijfsvoering bestaat uit de afdeling 'directie middelen' met personeel en organisatie, financiën, control, administratieve organisatie en interne controle, facilitaire dienstverlening, informatisering en automatisering en de afdeling 'Beleid en management ondersteuning' met beleid en bestuurlijke zaken, documentaire informatievoorziening, juridische zaken, audit en kwaliteitzorg en inen externe communicatie. Omgezet naar een organogram ziet de organisatie van bedrijfsvoering er als volgt uit: Algemeen directeur VRR Voorlichting

Hoofd BMO

Directeur middelen

P&O

F&C

F&S en I.M.

Projecten

Directie Middelen

Team BBZ

Team DIV

Team JZ

Team A&K

Beleid en Management Ondersteuning

Doelstelling, beoogd maatschappelijk effect. Het zorgdragen voor het optimaliseren van de operationele en ondersteunende processen binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond teneinde deze processen op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier te laten verlopen. Dit middels een doeltreffend en doelmatig functioneren van de diverse taakgebieden waarbij het waarborgen van een betrouwbaarheid en transparantie beoogd wordt. Het leveren van facilitaire diensten en middelen aan de organisatie, het organiseren en uitvoeren van de inkooptaken, het voeren van contractmanagement en leveranciersbeheer, het formuleren van facilitair beleid, het borgen van de kennis van deze taken, het voortdurend streven naar verbeteringen en actief blijven volgen van marktontwikkelingen opdat de VRR maximaal en blijvend wordt ondersteund in het uitvoeren van haar taken.


45/81

Speerpunten

MD be!e.d.

Beoordelingscyclus en competentiemanagement (CM).

(2e) Loopbaanontwikkeling (De afspraken rondom FLO en tweedeloopbaan richten zich op de brandweer én de ambulancedienst).

Het besch.kken over een adequaat MD-beleid en systeem waardoor alle functionarissen uit de (MD-) doelgroep op actuele basis in beeld zijn voor wat betreft opleiding, ervaring, competenties en potentieel, zodat de organisatie van de VRR kan sturen op de vervulling van sleutel- en managementfuncties en zicht heeft op jong talent/nieuw potentieel.

End 2009. - is de totale MD-doelgroep in het (geautomatiseerd) MD-beheerssysteem ingebracht; - zijn er op basis van de in 2008 gehouden personeelsschouw conclusies getrokken v.w.b. de verdere ontwikkeling van MD-beleid en de toepassing van instrumenten; - zijn er m.b.t. de totale MD-doelgroep op individueel niveau afspraken gemaakt over loopbaanplanning en ^

Het beschikken over een systeem van individuele planning,- functionering- en beoordelingsgesprekken, waarbij functioneren ook in termen van gedragsaspecten wordt beoordeeld. Doel van CM is het optimaal benutten van het menselijk talent i.h.k.v. de organisatiestrategie, en het investeren in individuele competentieontwikkeling.

Eind 2009: - is de (nieuwe) regelgeving m.b.t. de gesprekscyclus bij de VRR vastgesteld én wordt deze organisatiebreed toegepast, incl. de (format van) formulieren

De doelstelling van het (A&O-) programma Loopbaanbeleid Brandweer is gemeenten, brandweerkorpsen en hun medewerkers te stimuleren uitvoering te geven aan de CAO-afspraken rondom loopbaanbeleid bij de bezwarende functies van de beroepsbrandweer. Daarbij gaat het om bewustwording en beweging. Dat is nodig om te bereiken dat gemeenten en hun brandweerkorpsen een tweedeloopbaanbeleid voeren en medewerkers in bezwarende functies zich voorbereiden op een tweede loopbaan na hun huidige functie en vervolgens ook daadwerkelijk die stap zetten. Een soortgelijk loopbaanbeleid voor de ambulancedienst wordt ontwikkeld o.l.v. de SOVAM.

Eind 2009 zijn de volgende aspecten in ontwikkeling of operationeel: - Communicatie; Êm - Monitor loopbaanbeleid w - Functiegerichte aanstellingskeuring en PPMO - Model loopbaanbeleid brandweer - Stimuleringsregeling loopbaanbeleid brandweer - Module leidinggeven aan een loopbaan - Leergang loopbaancoach - Loopbaanscan en loopbaangesprekken - Tweede-loopbaantrajecten met EVC (eerder verworven competenties), - open omscholing - evaluatieprogramma - is er een convenant tussen VRR en regiogemeenten over verantwoordelijkheden, financiën etc.


ontwikkeling.

O

- is er in delen van de VRR competentiemanagement geïntroduceerd, en waar mogelijk geïntegreerd onderdeel van de beoordelingscyclus;

46/81

1

QRMMStlfqV«m Virtualisatie servers.

c

het inrichten van een infrastructuur waarmee op eenvoudige manier applicaties op verschillende servers (en op verschillende locaties) voor de VRR beschikbaar kunnen worden gesteld, aanpassen van de VRR-infrastructuur (servers, verbindingen, storage, backup) aan de gewijzigde gebruikerseisen.

Eind 2008 zijn voor de kritische applicaties (Corsa, Mail, Intranet/Internet) is uitwijk en OTAP dmv virtualisatie mogelijk, aanpassen infrastructuur aan gewijzigde eisen (bv bandbreedte). In de eerste helft van 2009 wordt implementatie geëvalueerd en verbeteringen doorgevoerd. Vormgeven en profileren van de inkoopfunctie als vakbekwaam adviseur voor de gehele VRR organisatie; Waarborgen van professionele, rechtmatige en bedrijfsmatige aanbestedingen en contractering; Realiseren van synergievoordelen; Verbetering van contractbeheer en invoering van contractmanagement.

Inrichten inkooporganisatie.

Een integere en doelmatige inkooporganisatie.

Kwaliteitsbeleid VRR Duurzame organisatieontwikkeling.

Regie voeren op de uitvoering van het Kwaliteitsbeleid "Duurzame organisatie-ontwikkeling VRR 2007-2010".

Jaarlijkse rapportage over de voortgang van het kwaliteitsbeleid VRR.

Verder versterken communicatiefunctie VRR.

- Evaluatie inrichting communicatieafdeling 2008; - verdere afronding inrichting communicatieafdeling.

- aanbieding evaluatierapport 2008 aan DTB in eerste kwartaal 2009; - invulling laatste vacatures adhv de besluitvorming 2008; - nauw contact gebruikers.

Doorontwikkelen Juridische Kwaliteitszorg.

Verder ontwikkelen beleidskaders en modellen. Nader onderzoek naar juridische risico's en voorstellen tot reducering daarvan.

Jaarlijkse rapportage over de voortgang.

Geo-informatisering.

Als vervolg op de ingezette koers in 2008, wordt in 2009 verder gewerkt aan het Centrale Informatiecentrum GEO waarbij gewerkt wordt naar het ten alle tijden beschikbaar hebben op elke gewenste locatie van actuele geografische informatie Om de beschikbaarheid van deze gegevens te borgen voor intern gebruik, de ketenpartners en mobiele toepassingen is gestart met een CIC (Centraal Informatie Centrum voor Geo-data). Via een gegevensmakelaar worden Geogegevens vanuit één bron beschikbaar gesteld aan diverse toepassingen.

Binnen de VRR is een centrale beheerafdeling operationeel die verantwoordelijk is voor het beheer van Geo-informatie. Processen t.a.v. ontsluiting en toevoegingen, wijzigingen zijn beschreven en ingebed.


GEO gerelateerde toepassing worden voorzien van GEO data en informatie vanuit het Centrale Informatiecentrum GEO. (Dynamische plannen, Analyse GIS, MDT, Cedric, Meldkamer GIS etc.)

47/81

(ontsluiten) Basisregistraties.

Programma Informatiebeveiligingsbeleid.

Inrichten beheerorganisatie.

In 2008 is gestart met het piogiarnrna basisregistraties; het maximaal (her)gebruiken en delen van gegevens. In 2009 wordt hieraan een vervolg gegeven door aan te sluiten op de in 2009 landelijk beschikbaar gekomen basisregistraties. Tevens komt de interne basisregistratie Personeel beschikbaar vanuit het HRM project. Met de basisregistraties gerealiseerd in 2008 en verder ontwikkeld in 2009 wordt een belangrijke basis gelegd voor de doelstelling van de VRR toe te werken naar een regionale applicatie architectuur met scheiding van opslag, verwerking en presentatie. De gerealiseerde basisregistraties vormen de gegevenslaag in de regionale applicatiearchitectuur. 2009 staat verder in het teken van het ontsluiten van deze gegevens naar de VRR-informatiesystemen en ketenpartners. Informatiebeveiliging is het beveiligen van informatie tegen ongewenste toegang, ongewenste wijziging van informatie (door mensen), ongewenste aantasting (door bijvoorbeeld brand) en garanties van beschikbaarheid. Tijdens incidenten crisissituaties wordt informatiebeveiliging vertaald als het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit (juistheid van gegevens) en vertrouwelijkheid van alle informatie die nodig is om incidenten en crises te kunnen bestrijden. 2009 staat in het teken van het delen van informatie binnen en buiten de VRR. Beveiliging speelt hierbij een belangrijke rol. In 2007 is geconcludeerd dat (de kwaliteit van) het beheer van informatiesystemen naar een hoger plan getild moet worden. In 2008 wordt een voorstel vastgesteld over de organisatie van het beheer binnen de VRR. Nav van dit model zullen in 2009 werkafspraken, procedures, formulieren etc. moeten worden vastgesteld en geïmplementeerd zodat de VRR kan rekenen op adequaat ingeregeld gegevens-, technisch, applicatie en functioneel beheer.


De VRR ia aai .gegoten op de l beschikbaar gekomen basisregistraties Kadaster en Topografie, Nieuw Handelsregister en Adressen en Gebouwen. Tevens is de interne basisregistratie Personeel gerealiseerd als deelresultaat van de heroriëntatie Personeel- en Salarissysteem. De gegevens in de basisregistraties worden gedeeld met VRRinformatiesystemen en ketenpartners.

Vastgesteld Informatiebeveiligingsbeleid en benoemde projecten om de implementatie van dit beleid te realiseren. Afspraken met ketenpartners (HBR, DCMR, Gemeenten, RWS, Defensie etc.) van zijn gemaakt en vastgelegd.

Vastgestelde beheermethodiek en operationele beheerorganisatie op technisch, applicatie-, gegevens- en functioneel gebied (inclusief operationele en vastgestelde wijzigingsprocessen).

48/81

Toelichting Informatiemanagement krijgt in de komende jaren prioriteit (ook landelijk: zie het ACIR-rapport). Gezien de geconstateerde achterstanden zal er in de komende planperiode een extra inspanning (tijd, geld, capaciteit) geleverd moeten worden. Ontwikkelingen in het kader van crisismanagement studio (CMS) moeten met kracht worden voortgezet. Informatie is één van de meest kritische succesfactoren bij het beheersen van crises. Maximale ondersteuning van het primaire proces door het beheerst leveren van dienstverlening en producten op ICT, Huisvesting, Materieel en Materiaal, Inkoop en Service. Personeel & Organisatie Informatiemanagement en Financien & Control. In 2009 worden de, in 2008, opgezette 'Service Level Agreements' (SLA's) en Producten en Diensten Catalogus (PDC) verder vormgegeven en uitgebreid. Waar in 2008 veel externe capaciteit voor het veranderingsproces en de dienstverlening is ingehuurd zal dat in 2009 grotendeels met eigen personeel uitgevoerd worden.

C

Op Personeel en Organisatie gebied worden adviezen gegeven en ondersteuning verleent aan de directie en het management bij de ontwikkeling en uitvoering van integraal personeelsmanagement.

Prioritering

Ontsluiten basisadministraties.

Maximaal (her)gebruik van gegevens tussen informatiesystemen en ketenpartners dmv een datalaag bestaande uit basisadministraties.

Informatiebeveiligings- Delen van informatie binnen en buiten de VRR vraagt om stringent beleid. beveiligingsbeleid.

C

De basisregistraties voor 2009 zijn: Nieuw Handelsregister (landelijk) Adressen en Gebouwen (landelijk) Personeel (intern) Kadaster en topografie. Vastgesteld Informatiebeleid en benoemde projecten om de implementatie van het beleid te realiseren. Afspraken met (externe) leveranciers van gegevens zijn gemaakt en vastgelegd. In 2008 is het model voor de beheerorganisatie vastgesteld. Dit model schrijft voor op welke wijze binnen de VRR informatiesystemen en gegevens worden beheerd (zowel technisch als functioneel). In 2009 worden werkwijze en procedures vastgesteld en geïmplementeerd.

Beheerorganisatie.

Inrichten van de beheerorganisatie zodanig dat informatiesystemen en gegegevens op eenduidige wijze worden beheerd.

Implementeren van het VRR-brede kwaliteitssysteem.

Volgens de in het kwaliteitsbeleid VRR Midden 2009 is de INK-diagnose voor de gehele VRR afgerond. genoemde stappen het VRR-brede kwaliteitssysteem implementeren.

Relatiebeheer systeem.

Een systeem waarin alle (adres) gegevens van relaties zijn opgeslagen en worden beheerd.

Eind 2009 is het relatiebeheer systeem gevuld met alle relatiegegevens binnen de VRR.


49/81

Juridische kwaliteitszorg.

Verder ontwikkelen beleidskaders en modellen. Nader onderzoek naar juridische risico's en voorstellen tot reducering daarvan.

Gerealiseerd plan van aanpak.

Beleidsnotities op het gebied van communicatie.

Evaluatie beleidsnotities in tweede kwartaal 2009.

Rapportage aan DTB in derde kwartaal 2009.

Raming van baten en lasten jBlilM!iï'miiillïi'ii"m

'""

„J™HT... ... (Bedragen x € 1.000,) Lasten: Totaal lasten bestaand beleid Totaal lasten nieuw beleid


9.178

2.459

2.565

1.711

1.711

1.711

9.178

2.459

2.565

1.711

1.711

1.711

1.915

2.459

1.711

1.711

1.711

1.711

1.915

2.459

1.711

1.711

1.711

1.711

-

854-

-

-

-

-

854

-

-

-

Saldo na bestemming 7.212*) De cijfers 2007 zijn gecorrigeerd met de interne leveringen.

-

-

-

-

Saldo vóór bestemming Mutaties reserve

7.26351


50/81

Programma Projecten Voor het jaar 2009 is vooralsnog het volgende thema binnen de projectenpool uitgezet:

f"** ^"""

Nieuw HRM-systeem Doelstelling van dit project is het beschikken over een adequaat HRM-systeem dat kan rekenen op een breed draagvlak en zowel salarisadministratie als managementinformatie levert, goede koppelingsmogelijkheden kent met andere relevante VRR-systemen en de mogelijkheid in zich heeft of de basis vormt voor 'web-based' zelfservice voor medewerkers- en management. Vóór eind 2009 zijn de volgende doelstellingen vastgesteld ; - alle (arbeidsvoorwaarden-)regelingen zijn ingebracht; - de conversie van alle personeelsgegevens is afgerond; - het nieuwe systeem is getest, er is met succes schaduw gedraaid, en is operationeel; - zijn de koppelingen met andere systemen succesvol gemaakt; - is alle personeel van team Beheer & PSA geïnstrueerd en opgeleid; - zijn relevante a.o.-procedures geactualiseerd; - is goede communicatie intern en met externe instanties tot stand gebracht; - zijn afwegingen over (functioneel) beheer, positionering en capaciteit afgerond in besluit.


51 / 81

c PARAGRAFEN


53/81


54 / 81

Weerstandsvermogen Volgens artikel 11 van het Besluit Begroting Verantwoording is het weerstandsvermogen als volgt gedefinieerd : Het weerstandvermogen bestaat uit de relatie tussen: a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de organisatie beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; b. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Het weerstandsvermogen bestaat dus uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor géén voorzieningen zijn getroffen of waarvoor geen verzekeringen zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de VRR beschikt om niet begrote kosten te dekken. Op dit moment beschikt de VRR niet over additionele middelen om substantiële onverwachte tegenvallers op te vangen, en zullen de risico's, indien zij zich voordoen, uit de lopende begroting gefinancierd moeten worden. Inventarisatie van de risico's Hieronder volgt een korte beschrijving van de diverse risico's die voor 2009 zijn voorzien ; - Omgevingsvergunningen (VROM-vergunning) - Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) - Exploitatielasten C2000 - Communicatiedekking C2000 - Frictiekosten 'Witte kolom' - Onderbezetting Risico- en Crisisbeheersing - Programma Financiering Externe Veiligheid (PFEV) Omgevingsvergunningen (VROM-vergunning)

C~

Door de invoering van de omgevingsvergunning vervallen per 1 augustus 2008 de gebruiksvergunningen zoals deze jarenlang namens de gemeente Rotterdam door de Brandweer werden afgegeven. Gevolg hiervan is dat de totale legesinkomsten per 1 januari 2009 ad. € 350.000 vervallen. Omdat de Brandweer wel de advisering op de nieuwe vergunningen blijft doen, betekent dit dat de hoeveelheid werk hetzelfde blijft, maar dat de inkomsten vervallen. Dit alles heeft een nadelig effect op de begroting: Op grond van de invoering van het gebruiksbesluit zal circa 80% van de huidige vergunningsplichtige objecten komen te vallen onder algemeen geldende regelgeving. Dit betekent een derving van de legesinkomsten met 80%. Uitgaande van de legesinkomsten in het jaar 2007 komt dit neer op een derving van ca. € 350.000,- per jaar. In de reactie van het de NVBR op het gebruiksbesluit wordt aandacht gevraagd voor een compensatie voor de derving van legesinkomsten. De inkomsten uit advisering op de bouwvergunning zullen als gevolg van de inwerkingtreding van het gebruiksbesluit niet wijzigen. Personele consequenties gebruiksbesluit en omgevinasvergunnina Rotterdam Door het Gebruiksbesluit wordt weliswaar het aantal vergunningsplichtige situaties gereduceerd, maar ten aanzien van de inhoudelijke behandeling van een gebruiksmelding is geen verschil met de gebruiksvergunning. Hierdoor wordt de gemeentelijke organisatie geconfronteerd met werkzaamheden die niet uit leges gefinancierd kunnen worden. Uitgaande van €65.000,- per functieplaats, komt de verwachtte derving van legesinkomsten neer op ruim 5 fte.


55 / 81

Als gevolg van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning zijn vooralsnog geen directe personele consequenties te verwachten. Indirect zijn er mogelijk wel consequenties. Zoals gesteld zal de afgifte van het 'gebruiksadvies' in het kader van de omgevingsvergunning moeten worden gepast in het proces van de omgevingsvergunning. In de huidige situatie neemt de afgifte van een gebruiksvergunning veelal meerdere maanden in beslag. De nieuwe wet vraagt zodoende om een drastische herziening van de huidige werkwijze. Op dit moment is nog onduidelijk of dit gevolgen heeft voor de benodigde personele capaciteit. Risico:

€ 350.000,- (alleen voor het verzorgingsgebied Rotterdam)

Actie - De consequenties van het gebruiksbesluit en de Wabo en de wijze waarop de brandweer zich dient voor te bereiden zijn inzichtelijk gemaakt en middels een notitie gepresenteerd aan de regionaal commandant brandweer. Naar aanleiding van deze notitie zal in 2008 worden gestart met het ontwikkelen van beleid ten aanzien van de omgang met gebruiksmeldingen. Door de afdeling V&O is daarnaast in december 2007 voor de implementatie van het Gebruiksbesluit binnen de RBRR een concept plan van aanpak (PvA) opgesteld met hierin omschreven de implementatiestrategie en de bijbehorende consequenties; - De gemeente Rotterdam is gestart met de voorbereiding op de komst van de Wabo. De RBRR participeert op het niveau van stuurgroep en ontwerpteams. In de eerste helft van 2008 zal het gesprek met de overige gemeenten starten. Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) Ambulancedienst Eind 2005 is er een CAO-akkoord gesloten waarin weliswaar sprake is van afschaffing van het FLO maar waarin ook sprake is van een zeer kostbare overgangsregeling voor de zittende medewerkers. Over de financiering van deze regeling voor de ambulancezorg zijn door de VNG geen afspraken gemaakt met VWS. De gezamenlijke publieke diensten in Nederland ondersteund door de VNG zijn nadat bezwaar is aangetekend en beroep is ingediend - een bodemprocedure gestart tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) acht nu het beroep van de zestien publieke ambulancediensten tegen de NZa gegrond en bepaalde op 14 januari jl. dat het NZa opnieuw een besluit moet nemen omtrent de verwerking van het FLO-overgangsrecht in de tarieven, en wel binnen een termijn van dertien weken. Totdat er een definitieve overeenkomst over dit probleem is bereikt, zal rekening gehouden moeten worden met een negatieve uitkomst, waardoor de kosten van het nieuwe systeem inclusief de overgangsregeling zullen moeten worden afgewenteld op de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) van de publieke ambulancediensten. Risico:

€ 2.000.000,- per jaar (tot 2046 ca. € 38.004.566,-)

Actie Er zal gewacht moeten worden op een definitieve overeenkomst met het NZa. | Exploitatielasten C2000 Vanaf 2007 zullen de kosten voor het beheer jaarlijks per voorschot worden doorbelast met een vaste verdeelsleutel en op basis van nacalculatie zal een verrekening plaatsvinden aan de hand van de daadwerkelijk afgenomen functionaliteiten. Hier ligt vanaf 2007 een risico. Risico:

Hoe groot dit risico zal zijn is vanwege het ontbreken van ervaringscijfers nog niet calculeerbaar.

Actie Overleg met het Ministerie van BZK.


56 / 81

Communicatiedekking C2000

C

Sinds de start van de C2000 randapparatuur is gebleken dat, na vervanging van analoge objectportofoons door C2000 portofoons in DMO ('Direct Mode Operation') er bij de brandweer in veel praktijksituaties operationele problemen optreden. In afwijking van de conclusie van het ISC testrapport uit 2004, wat stelt dat DMO een goed alternatief is voor analoog, wordt nu in praktijk ervaren dat operationeel gebruik van DMO onbetrouwbaar is en te weinig reikwijdte heeft. Hierdoor ontstaan er onveilige werksituaties. De mindere prestaties van C2000 DMO manifesteren zich het meest duidelijk in complexe gebouwen en/of bij een grotere inzet, waar meerdere DMO gespreksgroepen op dezelfde locatie actief zijn. Hoewel in een eerdere, informele, landelijke rondvraag door meerdere regio's problemen met DMO gebruik worden bevestigd, is er tot nu toe geen structureel onderzoek gestart. Er worden inmiddels door regio's ongecoördineerd technische (lange antennes, gateways) of operationele (objectcommunicatie in TMO) oplossingen uitgeprobeerd met nieuwe risico's van dien. Een aantal korpsen en regio's verkiezen, tot er duidelijkheid is, om hun oude analoge objectportofoons te blijven gebruiken, c.q. nieuwe analoge exemplaren aan te schaffen. Er ontstaan hierbij problemen rond verlenging van gebruikslicenties; dit door het ontbreken van ondersteuning (frequentie behoefte onderbouwingsplan) vanuit het ministerie van BZK. Het ministerie van BZK refereert uitsluitend aan het ISC rapport en heeft gemeld dat bij haar geen 'brandbrieven' uit het land bekend zijn aangaande DMO gebruik. Risico:

C

Nog nader te bepalen aan de hand van onderzoek

Actie Om uit de impasse te geraken, zal op korte termijn een landelijke actie moeten worden gestart om inzicht te krijgen over de huidige veiligheid en effectiviteit van objectcommunicatie in alle regio's plus een vervolgactie om te komen tot een uitspraak over brandweer objectcommunicatie. Deze vervolgactie zal in de vorm van een onafhankelijk onderzoek moeten zijn, waarin het gebruik van alle beschikbare portofoontypen, analoog zowel als digitaal, in problematisch gebleken praktijksituaties wordt vergeleken. De uitkomst van dit onderzoek zal moeten resulteren in: • een verzoek aan het ministerie van BZK tot uitbreiding en verlenging van het gebruik van analoge frequenties voor objectportofonie, óf • een advies aan de regio's tot optimalisatie / heraanschaf van DMO portofoons óf • een verzoek aan het ministerie van BZK tot uitbreiding van de netwerkdekking, zodat landelijk inpandig gebruik van TMO voor objectcommunicatie mogelijk wordt.

Programma Financiering Externe Veiligheid (PFEV) De Programmafinanciering Externe Veiligheid 2005-2010 is een tijdelijke financiering van de wettelijke adviestaak van de VRR in het kader van het Besluit Externe veiligheid Inrichtingen (BEVI). Om deze taak conform het besluit voldoende uit te voeren, heeft de VRR de beschikking over structurele gelden en tijdelijke (projectmatige) gelden. Deze financiering betreft voor 2008 € 922.000,- Na 2010 eindigt de programmafinanciering en moet een alternatieve financiering zijn bepaald voor de uitvoering van de wettelijke adviestaak van de VRR in het kader van het externe veiligheidsbeleid. Risico:

€ 922.000,-per jaar


_^_^_

57 / 81

Niet gecompenseerde CAO doorwerking De doorwerking van de CAO gemeenten, waarvoor de gemeenten geheel worden gecompenseerd via het gemeentefonds maar de VRR geen compensatie ontvangt zal leiden tot de noodzaak om te besluiten tot een personele reductie om de gevolgen van de nieuwe CAO te kunnen betalen. Dit zal op enig moment direct gevolgen hebben op de veiligheidsdienstverlening van de gemeenten in Rotterdam-Rijnmond. Dit klemt temeer omdat er tegelijk zowel landelijk als regionaal sprake is van een toenemende druk ( zie rapporten van IOOV) om de kwaliteit van de brandweerzorg en rampenbestrijding te verbeteren. De financiering van de VRR is gebaseerd op een benadering van een volledige beheersoptiek op basis van ongewijzigd beleid. Risico:

€ 806.3736,- voor 2009


58 / 81

Kapitaal goederen en onderhoud In het BBV zijn de volgende kapitaalgoederen opgenomen: 1. Wegen 2. Riolering 3. Water 4. Groen 5. Gebouwen De eerste vier kapitaalgoederen zijn niet van toepassing binnen de Veiligheidsregio. Wel zal er naast gebouwen aandacht besteedt worden aan Materieel en Materiaal

c

Beleid Het beheersplan welke voor 2008 door het RFB is opgesteld zal conform het plan van aanpak worden uitgevoerd. Gebouwen Bij het opstellen van de begroting is nog niet de complete migratie van de diverse onderdelen voltooid. Uitgangspunt bij de migratie is dat gebouwen in principe niet in eigendom komen van de VRR. Voor de gebouwen welke wel in eigendom dan wel in beheer worden ondergebracht bij de VRR zal ten behoeve van het planmatig onderhoud een meerjarenplan onderhoud en vervanging worde opgesteld. Doelstelling van het meerjarenplan is het via planmatige aanpak een situatie realiseren waarbij de gebouwen, in relatie tot de functionaliteit, de gebruikers en de beschikbare middelen voldoen aan de kwaliteitseisen zoals die door het bestuur casu quo de eigenaar zijn vast gesteld. Materieel Voor 2008 is er een regionaal meerjaren onderhoudsplan voor het materieel en materiaal opgesteld en zal conform voornoemd onderhoudsplan worden geacteerd Overzicht Kapitaalgoederen * /qmom Bedragen x€ 1.000,-

Materiele vaste activa met economisch nut 946

946

39

906

Gebouwen

2.297

5.878

-367

7.808

-367

7.441

Voertuigen

6.375

5.268

-2.071

9.572

-2.071

7.501

Overige vaste activa

6.555

5.568

-3.228

8.894

2.220

-3.678

7.436

15.266

17.620

-5.666

27.220

2.220

•6.116

23.324

Grond

Totaal

Het bedrag aan investeringen in 2008 bestaat voor het grootste gedeelte uit voorgenomen overdrachten activa van de brandweer-korpsen uit de gemeenten Goeree-Overflakkee, Voorne-putten, Waterweg en de BAR-gemeenten. De materiele activa zijn eigendom van de VRR en maken géén deel uit van de dienstverleningsovereenkomsten. De materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder vermindering van de lineaire afschrijvingen.


59/81

Financiering Begripsomschrijving De financieringsparagraaf is een belangrijk instrument voor het transparant maken, en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie.

Kasgeldlimiet Doel De kasgeldlimiet is de maximale omvang van de kortlopende (netto)schuld (korter dan 1 jaar). Deze limiet is bedoeld om het lopen van renterisico op de korte termijn te beperken. Over het algemeen kan worden gesteld dat de rentevergoeding voor een lening met een korte looptijd lager is dan die voor een lening met een langere looptijd. Ook kan worden gesteld dat de korte rente sterker fluctueert dan de langere rente. Indien de gehele financieringsbehoefte wordt gefinancierd met kortlopende geldleningen kan dit verstrekkende gevolgen voor de jaarlijkse rentelasten. Deze kunnen daardoor sterk fluctueren. Dit wordt niet wenselijk geacht, omdat men verplicht is deze lasten te dekken in de begroting en sterk wisselende rentelasten grote budgettaire tekorten of overschotten tot gevolg kunnen hebben. Limiet De kasgeldlimiet is een door de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) voorgeschreven sturings- en verantwoordingsinstrument ter beperking van het renterisico op de korte schuld met een rentetypische looptijd van korter dan een jaar. Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt de omvang van de jaarbegroting per 1 januari voor het gehele begrotingsjaar aangehouden. Voor de gemeenschappelijke regelingen bedraagt het percentage voor de berekening van het kasgeldlimiet 8,2%. Tenslotte wordt het aldus berekende bedrag getoetst aan de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet. Indien de werkelijke omvang lager is dan de wettelijk toegestane omvang, is er sprake van ruimte; indien de werkelijke omvang hoger is dan is er sprake van overschrijding.

(Bedragen* €1.000,-) Grondslag : Omvang begroting per 1 januari 2009 1. Toegestane kasgeldlimiet - in procenten van de grondslag - in bedrag

116.902

116.902

116.902

116.902

8,2% 9.586

8,2% 9.586

8,2% 9.586

8,2% 9.586

Toetsing : 2. Omvang vlottende korte schuld (a.) 3. Af: Vlottende middelen (b.) 4. Saldo netto vlottende schuld (2-3)

-10.000 15.000 5.000

-10.000 15.000 5.000

-10.000 10.000 0

-10.000 10.000 0

Ruimte (1-4)

14.586

14.586

9.586

9.586

Op basis van de huidige cijfers en de prognose voor 2009 zal de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond aan de kasgeldlimietnorm voldoen. Voor het gehele begrotingsjaar is er voldoende ruimte om korte middelen op te nemen.


60/81

Leningportefeuille Dit onderdeel geeft inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. De (verwachte) mutaties als gevolg van nieuwe leningen, (vervroegde) aflossingen, renteconversies e.d. en eventuele bijzondere transacties. In het onderstaande overzicht worden de verschillende leningen uit de leningenportefeuille met rentepercentage en aflossingen opgesomd ;

(Bedragen * € 1.000,-) Stand lening 1 ABN-AMRO Stand lening 2 ABN-AMRO Stand lening 3 BNG Stand lening 4 OBR lening 4 ABN-AMRO (1e deel) lening 4 ABN-AMRO (2e deel) Lening 5 BNG Lening 6 BNG Lening 7 BNG Lening 8 BNG Lening 9 BNG Lening 10 BNG Lening 11 BNG Lening 12 BNG Stand per 31 december 2008 Nieuwe leningen in 2009 ; Reguliere aflossing lening 1 Reguliere aflossing lening 2 Reguliere aflossing lening 3 Reguliere aflossing lening 4 Reguliere aflossing lening 5 t/m 12 BNG Stand per 31 december 2009

450 661 10.000

3,43 4,36 4,50

6.750 6.375 750 667 1.112 1.351 2.190 2.153 691 488 33.636

4,18 4,12 5,34 5,55 5,89 5,40 3,72 3,62 3,29 2,94

-450 -18 0 -2.250 -728 30.191

Lening 1 Aangetrokken om de investeringen welke in het verleden zijn aangegaan door de VRR te financieren. Lening 2 Betreft een hypothecaire lening met een looptijd van 20 jaar. Deze lening is aangetrokken om de aanschaf van een gebouw te financieren. Lening 3 Aangetrokken voor de overname van de activa van de Brandweer Rotterdam.per 1 januari 2007. Lening 4 Gefaseerd treden de 22 deelnemende gemeenten toe tot de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Voor de overname van diverse activaposten is de VRR een lening ter grootte van € 15.000.000,- aangaan. Deze lening wordt in 2 gelijke delen opgenomen. Lening 5 t/m 12 Deze leningen worden overgenomen bij de toetreding van district Waterweg (gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen).


61/81

Overzicht langlopende schulden

31-43

•y.

(Bedragen in €) 1 - ABN AMRO Veiligheidsregio 2 - ABN AMRO aanschaf gebouw 3 - BNG Vorming Veiligheidsregio 4 - ABN AMRO Vorming Veiligheidsregio 5 - BNG Overname district Waterweg

1.050.000 678.125 10.000.000 15.000.000 10.127.950

43.733 29.852 450.000

450.000 600.000 660.625 17.500 0 10.000.000 1.875.000 13.125.000 727.712 9.400.238

28.298 29.089 450.000 293.906 425.194

0 450.000 643.125 17.500 0 10.000.000 2.250.000 10.875.000 8.672.526 727.712

3.859 28.326 450.000 262.556 393.206

Totaal

36.856.075

523.585

3.220.212 33.635.863

1.226.487

3.445.212 30.190.651

1.137.948 ^^^

(Bedragen in €)

o

0 590.625

1 - ABN AMRO Veiligheidsregio 2 - ABN AMRO aanschaf gebouw 3 - BNG Vorming Veiligheidsregio 4 - ABN AMRO Vorming Veiligheidsregio 5 - BNG Overname district Waterweg

0 0 17.500 625.625 0 10.000.000 2.250.000 8.625.000 727.712 7.944.814

0 27.563 450.000 231.206 361.219

0 0 608.125 17.500 0 10.000.000 2.250.000 6.375.000 727.712 7.217.102

0 26.800 450.000 199.856 329.231

17.500 0 10.000.000 2.250.000 4.125.000 477.712 6.739.390

Totaal

2.995.212 27.195.439

1.069.988

2.995.212 24.200.227

1.005.888

2.745.212 21.455.015


62/81

n

O

Vermogensstaat Omschrijving

BW 1/1 2008

Mutatie 2008

BW 31/12 2008

Mutatie 2009

BW 31/12 2009

Mutatie 2010

BW 31/12 2010

(Bedragen in € )

Algemene reserve RAK

2.420.216-

Overigen

8.114.605

950.000295.000-

Bestemmingsreserves

5.694.389

1.245.000-

Voorzieningen

3.206.358

323.538

323.538

323.538

323.538

4.320.216-

3.370.216-

950.000-

7.819.605

1.148.670-

6.670.935

4.449.389

2.098.670-

2.350.719

950.000-

6.670.935 950.000-

1.400.719 3.206.358

3.206.358

3.206.358

5.270.216-

Totaal langlopende schulden

12.626.277

21.009.586

33.635.863

3.445.212-

30.190.651

2.995.212-

27.195.439

Totaal financiering

21.850.562

19.764.586

41.615.148

5.543.882-

36.071.266

3.945.212-

32.126.054


63/81

Bedrijfsvoering Naast de invulling van de traditionele onderdelen als personeel, financieel facilitair beheer is bedrijfsvoering meer en meer van belang voor de verwezenlijking van de diverse programma's van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en daarmee voor een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beheer en beleid. Control ledere kolomdirecteur is afzonderlijk verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de uitgaven en de doelmatigheid van de bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering betreft alle bedrijfsprocessen binnen de kolom om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren alsmede de sturing en beheersing daarvan. Om de doelmatigheid te waarborgen is een management-controlsysteem van wezenlijk belang. Belangrijk uitgangspunt daarbij is de aansluiting tussen de mate van delegatie in het sturingsmodel van integraal management en de daarbij behorende wijze van verantwoording. Het instrument risicoanalyse welke in 2007 is ontwikkeld en geïmplementeerd maakt deel uit van de begrotingscyclus. De risicoanalyses maken onderdeel uit van het totale management control proces. Ook andere instrumenten voor kwaliteitsborging, alsmede de auditprogrammering maken deel uit van het management control proces. Personeel De verdere inrichting van de organisatie gaat onder andere gepaard met het opstellen van een VRR breed P&O beleid gericht op ontwikkeling en kwaliteitsverbetering. De afdeling P&O VRR adviseert en ondersteunt de directie en het management bij de ontwikkeling en uitvoering van integraal personeelsmanagement. Zij levert daarbij hoogwaardige kwaliteit en is klantgericht, betrouwbaar en effectief en efficiënt in haarwerkwijze. De afdeling draagt zorg voor een continue afstemming tussen individuele en organisatiebelangen. Uitgangspunt bij de VRR is het gegeven dat er sprake is van integraal management met een coachende stijl van leidinggeven. Dit vanuit een opvatting dat er gewerkt wordt vanuit een HRMfilosofie waarbij er een constante afstemming is tussen de belangen van de organisatie en de belangen van het individu. De HRM-filosofie kent de volgende uitgangspunten: • de mens is kapitaal waarin geïnvesteerd moet worden en dat optimaal moet renderen; • het P&O-beleid is geïntegreerd in het organisatiebeleid; • de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van personeelsmanagement ligt bij (kolom-) directeuren en (afdeling-)managers; • een arbeidsrelatie is contractueel tweerichtingsverkeer waarbij beide partijen inspanningen resultaatverplichtingen aangaan. P&O kengetallen

mm mm

iilï!l'WÊËÊËËSL Illiii Regionale ambulancedienst (RAD) Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond (RBRR) Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Staf Risico en Crisisbeheersing (SRC) Bedrijfsvoering Projecten VRR totaal


0 991 299

193 691 19 75 24 99 3

1.290

1.104

64/81

Informatie management Met betrekking tot informatie management zijn de volgende activiteiten te noemen ; - Visie op Informatie VRR 2008-2010 Het huidige informatiebeleidsplan "van eiland naar archipel" is geactualiseerd. In dit plan ligt voor de komende jaren de focus op de basisregistraties, centrale ontsluiting van managementinformatie, GEO Informatisering, de centralisatie van beheer, de inrichting van een projectenbureau en het koppelen en samenwerken met ketenpartners. - Ontsluiting Meldkamergegevens. - Managementinformatie - Desktop Analyse GIS voor de VRR Vanuit verschillende hoeken uit de veiligheidsregio is behoefte aan een informatiesysteem dat vanuit een kaart analyses kan uitvoeren over een bepaald gebied. - Basisregistratie Kaartmateriaal voor de VRR Doel van deze basisregistratie is dat het meest actuele kaartmateriaal op ieder moment, op iedere plaats en bij de juiste persoon beschikbaar is. - Pilot Basisregistratie Adressen en Gebouwen - Gemeentelijk Informatieverkeersplein - Landelijke BRandweer Informatievoorzienings Leidraad - BRIL - Centraal Informatiecentrum GEO - LOI Veiligheidsketen op het Water


65 / 81


66 / 81

c

BEGROTING


67/81


68 / 81

Begroting 2009 Ten behoeve van het opstellen van de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd; Het visie document "Eenheid in verscheidenheid"en het beleidsplan 2008-2012 vormen de basis voor het jaarplan 2009. Financieel gezien is rekening gehouden met de door gemeenten toegewezen indexering van

2,11%. -

De lasten uit investeringen zijn verwerkt in deze begroting Alle kosten( direct en indirect) zijn toegerekend aan de programma's. Ten aanzien van de FLO is rekening gehouden met de regelgeving conform de RJZ richtlijnen. De personeelskosten vast personeel betreft alleen het personeel wat in dienst is van de VRR. De medewerkers van de meldkamer politie zijn hier niet in meegenomen aangezien deze in dienst zijn van de politie Rotterdam-Rijnmond. De begroting is gebaseerd op de volledige bezetting van de vastgesteld formaties.


69 / 81

Baten en lasten per programma 2009 "Jj

illlPIP

(Bedragen* €1,000,-)

Lasten: Personeel Huisvesting Materieel Overige Totaal lasten bestaand beleid Totaal lasten nieuw beleid

Baten: Gemeenten (Reg. inwonerbijdr.) Bijdrage gemeenten o.b.v. DVO BDUR Ambulance vervoerders Zorgverzekeraars Diverse opbrengsten Overheidsinstellingen Bedrijven / Particulierer Totaal baten bestaand beleid Totaal baten nieuw beleid

Saldo vóór bestemming Mutaties reserve Saldo né bestemming

12.342 645 1.681 2.681 17.350 17.350

57.973 6.610 7.435 6.699 78.718 78.718

2.274 350 333 1.316 4.273 4.273

4.141 1.193 3.795 1.597 10.725 10.725

2.360 229 78 559 3.226 3.226

1.322 192 35 1.015 2.564 2.564

65 6 6 77-

16.400 16.400 16.400

915 75.623 467 1.713 78.718 78.718

2.508 1.431 334 4.273 4.273

3.223 294 1.170 6.038 10.725 10.725

958 1.973 2.931 2.931

1.510 200 1.710 1.710

-

-

-

-

950950 -

-

-

-


295-

854-

295

854

-

-

-

80.477 9.224 13.365 13.790 116.856 116.856

-

9.114 75.623 4.165 17.570 8.285 114.757 114.757

-

2.0992.099

-

70/81

-

Overzicht baten en lasten

Lasten: Personeel Huisvesting Materieel Overige Totaal

c

Baten: Gemeenten (Reg. inwonerbijdr. Bijdrage gemeenten o.b.v. DVC BDUR Ambulance vervoerders Zorgverzekeraars Diverse opbrengsten Overheidsinstellingen Bedrijven / Particulieren Totaal Saldo vóór bestemming Mutatie reserve

80.477 9.224 13.365 12.936

80.477 9.224 13.365 12.936

80.477 9.224

16.394

80.477 9.224 13.365 13.790

123.497

116.856

116.002

116.002

116.002

8.229 53.501 5.038 18.389

8.922 74.052 6.268 17.570

9.115 75.623 4.165 17.570

9.114 75.623

9.114 75.623

4.165 17.570

9.114 75.623 4.165 17.570

15.088

15.262

8.284

8.580

8.580

8.580

100.245

122.074

114.757

115.052

115.052

115.052

63.544 6.260 10.249 21.293

81.124 9.392 16.587

101.346

13.365 12.936

4.165 17.570

1.101-

1.423-

2.099-

950-

950-

950-

1.101

1.423

2.099

950

950

950

Saldo na bestemming

De personele lasten dalen met in totaal met In 2008 wordt voor de uitvoering van een aantal projecten personeel ingehuurd. Deze projecten zullen in 2008 zijn afgerond. In totaal levert dit een daling van Index

647 ./. 1.275 ./. 613

De daling van de huisvestingslasten wordt veroorzaakt door aanpassing van het budget op basis van de uitkomsten 2007. Met betrekking tot de overname of huur van kazernes zijn nog niet alle onderhandelingen met de gemeenten afgerond. Met name in deze post kan nog een substantiële wijziging plaats vinden. De verlaging van de kosten verbindingsmiddelen komt door de uitbesteding van OMS. Aanpassing kapitaalslasten aan investeringsplan Index

1 -400 ./. 1 918 ./. 170

Vermindering overige kosten ivm convenant BZK voor 2008 In 2008 wordt met BZK een convenant gesloten voor een bedrag van 1.800. Hiervoor zullen een aantal projecten worden uitgevoerd. In 2009 vervallen deze lasten en baten. Verschuiving van interne kosten Verdere inrichting VRR inclusief digitalisering bedrijfsprocessen

1 800 ./. 1 -600 ./. 854


71/81

Meerjaren overzicht begroting baten en lasten per programma

RAD Lasten Baten Saldo RAD

17.350 16.400 950-

17.350 16.400 950-

17.350 16.400 950-

17.350 16.400 950-

78.718 78.718

78.718 78.718

78.718 78.718

78.718 78.718 -

4.273 4.273 -

4.273 4.273 •

4.273 4.273 -

4.273 4.273 -

10.725 10.725 -

10.725 10.725

10.725 10.725 -

10.725 10.725 -

SRC Lasten Baten Saldo SRC

3.226 2.931 295-

3.226 3.226 -

3.226 3.226 •

3.226 3.226 -

Bedrijfsvoering Lasten Baten Saldo Bedrijfsvoering

2.565 1.711 854-

1.711 1.711 •

1.711 1.711 -

1.711 1.711 -

-

-

-

RBRR Lasten Baten Saldo RBRR GHOR Lasten Baten Saldo GHOR GMK Lasten Baten Saldo GMK

Projecten Lasten Baten Saldo Projecten Totaal Lasten Baten Resultaat voor bestemming Mutaties reserve Resultaat na bestemming

-

•

-

116.856 114.757 2.099-

116.003 115.053 950-

116.003 115.053 950-

116.003 115.053 950-

2.099

950

950

950

-

-

-

-


72/81

c

OVERIGE GEGEVENS


73/81


74 / 81

Inwonerbijdrage per deelnemende gemeente Aantal Uwnvwim

UW01MFB

0141.2008 Albrandswaard Barendrecht Bemisse Brielle Capelle aan den IJssel Dirksland Goedereede Hellevoetsluis Krimpen aan den IJssel Lansingerland Maassluis Middelharnis Oostflakkee Ridderkerk Rotterdam Rozenburg Schiedam Spijkenisse Vlaardingen Westvoorne

Bijdragen Totaal 200»

PftMS6llttt60t

22.427 45.015 12.537 15.758 65.027 8.316 11.590 39.640 28.824 49.401 31.409 17.689 10.180 44.689 583.520 12.549 74.954 73.182 70.770 14.083

165.969 333.132 92.778 116.616 481.228 61.542 85.771 293.354 213.310 365.589 232.440 130.907 75.336 330.718 4.318.246 92.868 554.692 541.579 523.729 104.220

1,821% 3,655% 1,018% 1,280% 5,280% 0,675% 0,941% 3,219% 2,340% 4,011% 2,550% 1,436% 0,827% 3,629% 47,380% 1,019% 6,086% 5,942% 5,746% 1,144%

1.231.560

9.114.026

100,00%

_

Regionale Ambulance Dienst (RAD) Regionale Brandweer (RBRR) Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Stafdirectie Risico en Crisisbeheersing (SRC) Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Bedrijfsvoering

0,74 2,04 0,78 2,62 1,23

Totaal per inwoner 2009

7,40


75/81

DVO bedrag per deelnemende gemeente

'SÊÊÈÊÊ& Albrandswaard Barendrecht Bernisse Brielle Capelle aan den IJssel Dirksland Goedereede Hellevoetsluis Krimpen aan den IJssel Lansingerland Maassluis Middelharnis Oostflakkee Ridderkerk Rotterdam Rozenburg Schiedam Spijkenisse Vlaardingen Westvoorne

WËÈÈÊÊËËËÊ, 22.427 45.015 12.537 15.758 65.027 8.316 11.590 39.640 28.824 49.401 31.409 17.689 10.180 44.689 583.520 12.549 74.954 73.182 70.770 14.083

716.359 806.482 622.182 761.356 3.243.921 660.392 630.325 1.299.767 966.900 1.906.728 1.140.931 934.265 674.994 1.636.004 46.554.999 37.487 4.612.318 3.274.646 4.370.363 772.118

0,947% 1,066% 0,822% 1,006% 4,286% 0,873% 0,833% 1,717% 1,278% 2,519% 1,508% 1,234% 0,892% 2,162% 61,592% 0,050% 6,094% 4,327% 5,775% 1,020%

1.231.560|

75.622.5371

100,00%

*) Het weergegeven aantal inwoners betreft de stand per 1 januari 2008. Voor een aantal gemeenten geldt dat in de DVO is bepaald dat de hoogte van de jaarlijkse bijdrage mede wordt bepaald door het aantal inwoners. Deze bedragen zullen, zodra het inwoneraantal voor 2009 bekend is, nog worden gecorrigeerd.


76/81

Staat van vereiste handtekeningen Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond d.d. De Secretaris,

De voorzitter

Dhr. J.D. Berghuijs

Dhr. I.W. Opstelten

C

Behandeld door Gedupteerde Staten van de provincie Zuid-Holland Op: G.S. nr:

De Griffier,

De voorzitter


77 / 81

Afkortingenlijst A&K AB ABC AED ACIR AL AmvB ARBAC ARBO Atw AVLS AVR AZN AZRR BBV BCF BDUR Bevi BHV BLS BM BMO BOB BORIS BOT BPS BR Brzo99 Bsd BVOC BZK CCK CCRB CCU CEFIC CIN CMI COD CoPI COPV CP CRP CTG DB DCMR DIV dS+V DSO

Audit en Kwaliteitszorg Algemeen Bestuur Adipositas Brandweer Correctieplan Automatische Electrische Defibrilatoren Adviescommissie Coördinatie ICT Rampenbestrijding Autoladder Algemene Maatregel van Bestuur Automatisering Regionale Brandweer Alarm Centrale Arbeids Omstandigheden Arbeidstijdenwet Automatisch Volg- en Locatie Systeem Arbeidsveiligheidsrapportage Ambulancezorg Nederland Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond Besluit Begroting en Verantwoording BTW Compensatie Fonds Besluit doeluitkering rampen en zware ongevallen Besluit externe veiligheid inrichtingen Bedrijfshulpverlening Werkgroep 'Bestuurlijke leidraad Sevesoll/BRZOII Brand meester Beleid- en Management Ondersteuning Beroeps Opleiding Brandwacht Brandweer Objecten Registratie Informatie Systeem Brandweer Opvang Team Bedrijfsprocessen Systeem. BetuweRoute Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 Bestuursdienst Ben Vossenaar Oefencentrum Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centrale Commando Kamer College Commandanten Regionale Brandweren Critical Care Unit European Chemical Industry Council Centraal Incidentennummer Container Master International Centraal Ondersteunende Diensten Commando Plaats Incident Coördinatieteam Operationele Voorbereiding Commando Post Centraal Registratie Punt College Tarieven Gezondheidszorg Dagelijks Bestuur Milieudienst Rijnmond Documentaire en digitale Informatie Voorziening Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting Dienst Stedelijk Onderwijs


78/81

c

DTB EDI EMC EMU EV EVR FLO FPU FTE GB GBO GGD GHOR GIS GMK GMS GPS GRIP GRS GVS HBM HbR HKZ HOC HOvD HRM HSL HV IBGO IBO IBVP IBW IBZ ICT IM IMI ITO KNBV KVT LACB LCR LOCC LSMA MARR MER MIS MKA MMT MPM NBC NVBR NZA OGS OM

Directie Team Beheer Elektronisch Berichtenverkeer Erasmus Medisch Centrum Elektronische Meet Unit Externe Veiligheid Externe Veiligheidsrapportage Functioneel Leeftijdsontslag Flexibel Pensioen en Uittreding Full Time Equivalent Gezamenlijke Brandweer Grootschalig Bijzonder Optreden Gemeentelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Geografisch Informatie Systeem Gemeenschappelijke Meldkamer Geïntegreerd Meldkamersysteem Global Positioning System Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Gemeentelijke Rampenstaf Gemeentelijke Veiligheidsstaf Hoofd Brandmeester Havenbedrijf Rotterdam Harmonisatie Kwaliteit Zorgsinstelling Hulpverlening bij Ongevallen en Calamiteiten Hoofdofficier van Dienst Human Research Management Hoge Snelheidslijn Hulpverleningsvoertuig Intergemeentelijke Brandweer Goeree-Overflakkee Intergemeentelijke Brandweer Oost Intergemeentelijke Brandweer Voorne-Putten Intergemeentelijke Brandweer Waterweg Intergemeentelijke Brandweer Zuid Informatie & Communicatie Technologie Informatie Management Informatiesysteem Multidisciplinaire Incidentenbestrijding Informatie en communicatie technologie organisatie Koninklijke Nederlandse Brandweervereniging Kazerne Volgorde Tabel Landelijk Actiecentrum Brandweer Logistiek Centrum Ridderkerk Landelijk Operationeel Crisis Centrum Landelijke Standaard Meldkamer Ambulancezorg Model alarmregeling Rotterdam-Rijnmond Milieu Effectrapportage Management Informatie Systeem Meldkamer ambulancezorg Mobiel Medisch Team Multidisciplinair Platform Millennium steunpunt voor Nucleaire, Biologische en Chemische crises Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en rampenbestrijding Nederlandse Zorg Autoriteit Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen Openbaar Ministerie


79/81

OMS OOV OPN OPV OR OTO OTP OV OvD P&C P&O PGHOR PIS POG POIRE PRB 2000 PSA PSHOR PvA PVB PvE RAC RAK RAP RAV RBO RBP RBRR RBS RCvAB RCVC Regbor RegOT RFB RGF VRR RI&E RIB RIVM RNVGS RO ROB ROC ROGS RPO RPP RVS SCL SEH SIGMA SIT SITRAP SLA SOD

Openbaar Meldsysteem Openbare Orde en Veiligheid Operatiën Operationele Voorbereiding Ondernemingsraad Opleiding Training en Oefenen Opleiding Training en Procedures Openbare Veiligheid Officier van Dienst Planning & Control Personeel & Organisatie Project Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Personeelsinformatiesysteem Preventieve Openbare Gezondheidszorg Project Operationele Informatievoorziening Regionale brandweer Project Regiovorming Brandweer 2000 Personeels en SalarisAdministratie Psycho Sociale Nazorg bij Ongevallen en Rampen Plan van Aanpak Project Versterking Brandweer Programma van Eisen Regionale Alarmcentrale Reserve Aanvaardbare Kosten Regionaal Afstemmingsoverleg Plan beoordelaars Regionale Ambulance Voorziening Rampenbestrijdingsorganisatie Rampbestrijdingsplan Regionale Brandweer Rotterdam Rijnmond Regionale Bedrijfsschool Regionale Commissie van Advies Brandweeraangelegenheden Regionaal Commando- en Verbindingscentrum Regionaal Beleidsoverleg Rampenbestrijding Regionaal Operationeel Team Regionaal Facilitair Bedrijf Regionaal Geneeskundig Functionaris Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond Risico Inventarisatie en Evaluatie Richtlijnen Informatie-eisen BRZOII Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RisicoNormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen Ruimtelijke Ordening Regionaal Operationeel Basisplan Regionaal Operationeel Centrum Regionaal Officier van Dienst Gevaarlijke stoffen Rotterdams Preventie Overleg Regionaal Proactie en Preventie overleg Regionale Veiligheidsstaf Special Coverage Location Spoedeisende Hulp Snel Inzetbare Groep tot Medische Assistentie Snelle Interventie Team (gaspakken) SITuatie RAPportage Service Leval Agreement Stafofficier van Dienst


80/81

c

SRC SSC SVZ TC TCH THV TIM TS / TAS USAR V&O V&W VC VER VG VNG VORAMP VR VROM VRR VWS WAS WBBR Wkr WO WPC WVD ZGB ZGHV

Stafdirectie Risico en Crisisbeheersing Shared Service Center Scheepvaartvereniging Zuid Trauma Centrum Toezicht Controle en Handhaving Technische Hulpverlening Treinincidentmanagement Tankautospuit Urban Search And Rescue Veiligheidsbeleid & Operatiën Ministerie van Verkeer en Waterstaat VerbindingsCommandowagen Veiligheidseffectrapportage Vrijwillig Gedeelte Vereniging Nederlandse Gemeenten Voorlichting RAMPenbestrijding Veiligheidsrapport Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Ministerie van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport Waarschuwings- en Alarmerings Systeem Wet bijzondere bepalingen stadsprovincie Rotterdam Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding Waterongevallen World Port Center Waarschuwings- en Verkennings Dienst Zeer grote brand Zeer grote hulpverlening


81 /81

Notitie

: Vijfjaren actieprogramma Community Safety 2008-2013

In bijlage treft u het vijfjaren actieprogramma Community safety. Toelichting: Tijdens een bezoek van de raadscommissie van Rotterdam aan Londen en van de burgemeesters uit Rotterdam-Rijnmond in maart 2007 aan Engeland zijn goede indrukken opgedaan over het fenomeen community safety. Deze indrukken zijn aanleiding geweest om binnen de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond dit onderwerp voor onze regio op de agenda te zetten. Eén en ander heeft geleid tot een eerste oriëntatie op de toepasbaarheid van Community Safety in de regio Rotterdam Rijnmond. In december 2007 is als vervolg in het kader van de nadrukkelijke wens om Community Safety binnen de regio Rotterdam Rijnmond vorm en inhoud te geven door de stafafdeling Veiligheid en Operatiën een kadernota Community Safety opgesteld. In deze kadernota worden de grote kaders geschetst waarbinnen Community Safety binnen de regio Rotterdam Rijnmond kan worden vormgegeven. Deze kadernota biedt daarmee het raamwerk waarbinnen enerzijds projecten kunnen worden uitgewerkt en anderzijds community safety structureel zijn beslag kan krijgen. Op 22 en 23 januari 2008 heeft een retraite plaatsgevonden, waarbij vanuit een breed gezelschap gewerkt is aan een verdere concretisering van de kadernota door onder andere het benoemen van concrete activiteiten en bijbehorende kosten. Vanuit deze retraite is de input geleverd voor het ter besluitvorming voorliggende actieprogramma opgesteld door de afdeling V&O. In het actieprogramma vindt in hoofdstuk 2 een beschrijving plaats van de aanleiding van Community Safety op basis waarvan het volgende doel is geformuleerd: Het terugdringen van het aantal branden, en daarmee het aantal gewonden door brand en overlast door brand, door: a. Het vergroten van het naleefgedrag van bedrijven en ondersteunen van bedrijven bij het nemen van de eigen verantwoordelijkheid; b. Verhogen van het veiligheidsbewustzijn van de burger. Om de doelen te kunnen bereiken dient de brandweerorganisatie een ontwikkeling door te maken van gesloten en met name repressief gericht naar een organisatie met een externe oriëntatie. De brandweer dient midden in de maatschappij komen te staan. Bij de implementatie van Community Safety dient voldaan te worden aan een aantal uitgangspunten, waarvan het opzetten van een team brandonderzoek als basis voor Community Safety een belangrijke is. In hoofdstuk 3 van de bijlage worden deze uitgangspunten verder beschreven. Hoofdstuk 2 en 3 vormen daarmee de basis voor de verdere uitwerking in concrete acties in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk zijn verschillende activiteiten in het kader van Community Safety in een tabel in het perspectief van de te bereiken doelen geplaatst. Daarmee is inzichtelijk welke activiteiten aan welke doelen een bijdrage leveren. Vervolgens zijn de diverse activiteiten in een vijfjaren actieprogramma vertaald. Dit actieprogramma is opgenomen als bijlage bij deze agendapost. Bij het opstellen en uitvoeren van gerichte acties en maatregelen in het kader van Community Safety is het van groot belang dat bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en collega diensten nadrukkelijk worden betrokken. De brandweer kan dit niet alleen. De acties en maatregelen dienen aan te sluiten bij de beleefde problemen. Prioriteiten en maatregelen dienen in overleg te worden opgesteld en vastgesteld. Maatwerk is noodzakelijk. Prioriteiten kunnen van bevolkingsgroep tot bevolkingsgroep, van wijk tot wijk en van gemeente tot gemeente verschillen. Op grond van wijkscans kunnen prioriteiten en geschikte maatregelen worden opgesteld. Het is van groot belang hierbij aan te sluiten bij reeds, vanuit onder andere de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor integrale veiligheid, opgezette bestaande structuren zoals de Stuurgroep Veilig van de gemeente Rotterdam, de interventieteams en wijktafels en aan te sluiten bij bestaande programma's zoals bijvoorbeeld het Vijfjaren-actieprogramma Veilig van de gemeente Rotterdam en andere veiligheidsprogramma's en veiligheidsinitiatieven van de gemeenten in de regio RotterdamRijnmond. Daarnaast is het wenselijk de samenhang te vinden met het Actieplan risicocommunicatie Rotterdam-Rijnmond van de Stafdirectie Risico- en Crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Rotterdam-

Rijnmond. De brandweer moet nadrukkelijk niet opnieuw het wiel gaan uitvinden, maar zal zich bij het bepalen van de prioriteiten faciliterend opstellen richting de gemeenten. Ten aanzien van het actieprogramma worden de deelnemende gemeenten van de VRR gevraagd om akkoord te gaan met de uitvoering en de daarbij behorende financiële consequenties. Financiële consequenties: In hoofdstuk 5 is tenslotte een indicatie van de financiële consequenties van uitvoering van het vijfjaren actieprogramma opgenomen. In bijlage 2 is een gedetailleerdere uitwerking van deze financiële consequenties per stap opgenomen. In grote lijnen zien de financiële consequenties er als volgt uit: Tabel 1: kosten Vijfjaren Actieplan Community Safety

2008: start/analyse fase 2008 2009: ontwikkelfase 2010: implementatiefase 2011: implementatiefase 2012 & 2013: beheerfase

Kosten Binnen begroting €970.000 €1.935.000 €2.115.000 €2.115.000

Een verdere detaillering van het kostenoverzicht gedurende de uitvoering van het project is noodzakelijk. Ten aanzien van de financiering zijn er de volgende twee opties: 1. Generieke financiering door verrekening via de regionale inwonerbijdrage; 2. Financiering per gemeente als plus op de in de dienstverleningsovereenkomsten omschreven basisniveau's waarbij de verhoging ook plaats vindt op basis van het aantal inwoners per gemeente; Tabel 4: kosten per gemeente naar aantal inwoners

Gemeente

Albrandswaard Barendrecht Bernisse Brielle Capelle a/d Yssel Dirksland Goedereede Hellevoetsluis Krimpen a/d IJssel Lansingeriand Maassluis Middelharnis Oostflakkee Ridderkerk Rotterdam Rozenburg Schiedam Spijkenisse Vlaardingen Westvoome Totaal Per inwoner

2009

2010

22.427 45.015 12.537 15.758 65.027 8.316 11.590 39.640 28.824 49.401 31.409 17.689 10.180 44.689 583.520 12.549 74.954 73.182 70.770 14.083

17.664 35.455 9.874 12.411 51.216 6.550 9.129 31.221 22.702 38.909 24.738 13.932 8.018 35.198 459.591 9.884 59.035 57.640 55.740 11.092

35.237 70.727 19.698 24.759 102.169 13.066 18.210 62.281 45.288 77.618 49.349 27.793 15.995 70.214 916.814 19.717 117.766 114.982 111.192 22.127

38.515 77.306 21.530 27.062 111.673 14.281 19.904 68.075 49.500 84.838 53.940 30.378 17.482 76.746 1.002.099 21.551 128.721 125.678 121.536 24.185

38.515 77.306 21.530 27.062 111.673 14.281 19.904 68.075 49.500 84.838 53.940 30.378 17.482 76.746 1.002.099 21.551 128.721 125.678 121.536 24.185

38.515 77.306 21.530 27.062 111.673 14.281 19.904' 68.075 49.500 84.838 53.940 30.378 17.482 76.746 1.002.099 21.551 128.721 125.678 121.536 24.185

1.231.560

970.000 0,79

1.935.000 1,57

2.115.000 1,72

2.115.000 1,72

2.115.000 1,72

Inwoner aantal per 1-1-2008

2011

2012

2013

1 I

'T

Vijfjaren Actieprogramma Community Safety 2008-2013 Regionale Brandweer Rotterdam Rijnmond

c

Vijfjaren actieprogramma Community Safety VRR

Stellers: Datum:

Afdeling Veiligheid en Operatiën RBRR 11 maart 2008

Community Safety VRR 110308.doc

rVijfjaren

actieprogramma Community Safety VRR

Inhoudsopgave 1 2 3 4 5

Inleiding Waarom Community Safety in Rotterdam Rijnmond Hoe gaan we dat bereiken De activititeiten en het stappenplan Financiële consequenties

Bijlage 1: Het 5 jarig stappenplan Community Safety Bijlage 2: Kostenoverzicht per activiteit

C


3

5 j 9 11 12 24


1 Inleiding Veiligheidsbewustzijn op het gebied van brandveiligheid is nog weinig ontwikkeld. Burgers, bedrijven en gemeenten onderkennen de eigen verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid nog niet voldoende. Veiligheid leeft onterecht niet echt. Veiligheidsbewustzijn voorkomt namelijk direct incidenten en ongevallen en leidt daarmee direct tot een hoger niveau van fysieke veiligheid. Vanuit deze gedachte is het Engelse Liverpool/Merseyside het fenomeen Community Safety ontstaan. Community Safety is ontwikkeld door de Fire & Rescue service Merseyside vanuit de filosofie dat op een zeker moment extra investeren in repressief optreden, in de vorm van personeel en materieel, zich niet langer terugbetaalt in een terugloop van het aantal doden en gewonden door brand. Ook in Rotterdam-Rijnmond geldt dat repressief niet veel extra winst valt te behalen. We hebben immers een uitgekiend netwerk van operationele brandweerposten waardoor we gemiddeld binnen 8 minuten na de melding ter plaatse zijn met een complete bluseenheid. Meer brandweerposten, of nog snellere uitruktijden zullen daar weinig aan kunnen verbeteren. Onderzoek wijst namelijk uit dat de meeste dodelijke slachtoffers bij brand niet te redden waren door een snellere repressieve interventie. Een beter preventief gedrag had echter in veel gevallen doden en gewonden kunnen voorkomen. De Merseyside Fire and Rescue Service is in 1999 gestart met Community Safety vanuit het specifieke doel om het relatief hoge aantal aantal doden door brand met 40% te reduceren. Reeds in 2004 heeft de Fire & Rescue service Merseyside een reductie van het aantal doden door brand met 33% weten te bereiken, waarmee het instrument Community Safety zeer succesvol is gebleken. Enkele belangrijke activiteiten die tot het gewenste resultaat hebben geleid: 1 • Home Fire Safetv Checks: Door de repressieve dienst worden op vrijwillige basis kosteloos controles van woningen uitgevoerd. De gedachte achter de controles is het verhogen van het veiligheidsbewustzijn. Daarnaast vindt signaaltoezicht plaats op sociaal maatschappelijk welzijn. Hiertoe wordt door de brandweer nauw samengewerkt met andere maatschappelijke organisaties. De controleresultaten worden ingevoerd in een centraal registratiesysteem die bij repressief optreden kan worden geraadpleegd. Hiermee is de brandweer beter op de hoogte van specifieke omstandigheden; 2.

Plaatsen van rookmelders bij mensen thuis door repressieve dienst en door specifiek team: Op basis van een risicoanalyse per doelgroep worden sinds 2000 door de brandweer rookmelders in bestaande woningen geplaatst. Er blijkt namelijk een direct verband te zijn tussen de aanwezigheid van rookmelders en het aantal doden door brand. Van de woningen waarin de 11 doden in het jaar 2004 zijn gevallen, bleken acht woningen niet over rookmelders te beschikken. Enkele doelgroepen die specifiek zijn benaderd zijn alcoholverslaafden, ouderen en migranten. Het uiteindelijke doel is dat alle woningen in Merseyside worden voorzien van rookmelders;

3. Voorlichting aan specifieke doelgroepen, waaronder beiaarden: Op grond van statistische gegevens ten aanzien van oorzaken van brand bij specifieke doelgroepen wordt gericht voorlichting gegeven. Een voorbeeld in dit kader is een voorlichtingscampagne ten aanzien van het gebruik van elektrische dekens door ouderen. In dit kader heeft de brandweer de service geboden om elektrische dekens ook fysiek te controleren. In 2007 heeft de Regionale Brandweer Rotterdam Rijnmond (RBRR) samen met enerzijds de raadscommissie van Rotterdam en anderzijds de burgemeesters uit Rotterdam-Rijnmond een bezoek gebracht aan Engeland. Als gevolg van deze bezoeken is het enthousiasme rondom Community Safety verder gegroeid. Ondanks dat de situatie in Rotterdam Rijnmond onder andere ten aanzien van het aantal doden door brand een totaal andere is dan de situatie in Liverpool/Merseyside zijn er tal van ontwikkelingen die de inzet van Community Safety in de regio Rotterdam-Rijnmond tot een zeer effectief instrument maken om het huidige niveau van veiligheid en leefbaarheid enerzijds voor de toekomst te kunnen borgen en anderzijds te kunnen verhogen.


, Vijfjaren actieprogramma Community Safety VRR

Om dat te kunnen bereiken zal de brandweer een ontwikkeling moeten doormaken van een intern gerichte, voornamelijk repressief georiënteerde organisatie naar een organisatie met een externe focus. De brandweer moet zich meer gaan richten op de specifieke wensen van de burger enerzijds en zal anderzijds meer zichtbaar in de maatschappij moeten gaan staan. Het proces Community Safety kan met andere woorden niet vanuit een gesloten fort worden georganiseerd, maar zal juist vanuit een organisatie die tussen de mensen staat en netwerken heeft met relevante instanties moeten worden ingezet. Daarnaast is het wenselijk de samenhang te vinden met het Actieplan risicocommunicatie Rotterdam-Rijnmond van de Stafdirectie Risico- en Crisisbeheersing van de VeiligheidsregioRotterdam-Rijnmond. Het voorliggende actieprogramma beschrijft op grond van beknopte probleemanalyse in hoofdstuk 2 en een beschrijving van de benodigde ontwikkeling in hoofdstuk 3 in hoofdstuk 4 aan de hand van concrete acties voor korte, middellange en lange termijn het plan om tot implementatie van Community Safety in de regio Rotterdam Rijnmond te komen. Dit actieprogramma zal per gemeente, danwei per deelgemeente op onderdelen worden uitgewerkt.



2

Waarom Community Safety in Rotterdam Rijnmond

Om gericht invulling te kunnen geven aan de gewenste acties en activiteiten in het kader van Community Safety is het van belang om de na te streven doelen scherp te formuleren. Centraal doel van Community Safety in Engeland is het terugbrengen van het aantal doden door brand in woningen. Een vergelijk tussen Rotterdam-Rijnmond en Engeland op dit punt maakt duidelijk dat de situatie in Rotterdam-Rijnmond een andere is. In voorliggend hoofdstuk worden aan de hand van een aantal ontwikkelingen de belangrijkste doelen geformuleerd. 1- Forse toename van het aantal grote branden Het aantal grote branden vorig jaar fors is toegenomen. Het Verbond van Verzekeraars telde 108 van die branden met een schade van ten minste één miljoen euro per brand. De totale schade door grote branden bedroeg 450 miljoen euro. Dat is 50 procent meer dan in 2006, toen de schade door grote branden, 79 stuks, uitkwam op 290 miljoen. In 2005 waren er 73 grote branden. 2- Terugdringen van het aantal branden en het aantal gewonden door brand Zowel op landelijk niveau als op regionaal niveau ontbreekt het aan een uitgebreide en eenduidige statistiek voor wat betreft het aantal doden en gewonden door brand. Ondanks dat gegeven is echter wel duidelijk dat het aantal doden door brand vergeleken met de situatie in Liverpool/Merseyside in Nederland en in Rotterdam Rijnmond van een compleet andere orde is. De ervaring leert echter dat het aantal gewonden door brand in de regio Rotterdam-Rijnmond aanzienlijk is. Daarnaast is het evident dat bij een stijging van het aantal grote branden, zoals beschreven onder 1, ook de kans op een stijging van het aantal doden en gewonden toeneemt. De beschikbare statistiek laat zien dat gewonden met name vallen bij binnenbranden. In Rotterdam Rijnmond hebben we op jaarbasis gemiddeld ruim 800 binnenbranden. Meer dan de helft van het aantal doden en gewonden door brand zijn het gevolg van woningbranden. Ongeveer één op de drie branden is een gevolg van een defect of verkeerd gebruik van een apparaat zoals een wasdroger, frituurpan, televisie of fornuis. De burger zou dan ook een primaire doelgroep moeten zijn vanuit het perspectief van het terugdringen van het aantal branden en het aantal doden en gewonden door brand. Het terugdringen van het aantal binnenbranden is daarmee een expliciet doel van Community Safety. De brandweer heeft voor woongebouwen echter geen dwangmiddelen ter beschikking om brandveiligheid te verbeteren. Voor onder andere bedrijven, hotels en bijeenkomstgebouwen heeft de brandweer de gebruiksvergunning om te kunnen handhaven op het brandveilig gebruik. Ook bij evenementen kan de Brandweer door middel van brandveiligheidsvoorschriften ongewenste situaties en gedrag voorkomen. Ten aanzien van het gebruik van woongebouwen ontbreken echter de juridische instrumenten. In Engeland is gebleken dat de inzet van nieuwe instrumenten in het kader van Community Safety, met als doel het verhogen van het veiligheidsbewustzijn, een zeer effectief middel zijn om gedrag te beïnvloeden en daarmee het aantal doden en gewonden door brand terug te dringen. 3. Irrationeel oedrao Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens heeft nog steeds geen rookmelders in huis. Nieuwbouwwoningen worden standaard voorzien van rookmelders. Voor bestaande bouw geldt een dergelijke verplichting echter niet. Onderzoek wijst uit dat wanneer er rookmelders in huis zijn, de kans om een woningbrand te overleven bijna 100% is. Ondanks uitgebreide campagnes op radio en televisie blijkt het zeer lastig om mensen er toe te zetten te investeren in veiligheid. Nieuwe instrumenten en gerichte acties zijn nodig om verdere winst te boeken. 4.

Naleefoedrag en deregulering

Naleefoedraa Op basis van de Kadernota Handhaving Rotterdam zijn de DCMR Milieudienst Rijnmond, de afdeling Bouwtoezicht (Toezicht Gebouwen) van de Dienst Stedenbouw, Wonen en Verkeer (dS+V) en de Brandweer (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) in 2003 gestart met de integrale handhaving van fysieke veiligheid. Voor de jaren 2003 tot en met 2007 zijn hiervoor handhavingsprogramma's opgesteld en uitgevoerd. De controleresultaten over de afgelopen jaren laten zien dat het naleefgedrag van regelgeving op het gebied van brandveiligheid laag is.


1

f


Gezien de ervaringen van de afgelopen drie jaar is echter ook duidelijk dat het simpelweg ophogen van de controlefrequenties niet zal leiden tot een aanvaardbaar naleefgedrag. Inzet van andere instrumenten is derhalve gewenst. Inzet van instrumenten in het kader van Community Safety met als doel het verhogen van het veiligheidsbewustzijn, zal leiden tot meer begrip voor regelgeving met een beter naleefgedrag als verwacht effect. Deregulering Dienstverlening aan burgers staat centraal in het kabinetsbeleid. Tijdens de kabinetten Balkenende II en III stond de aanpak van administratieve lasten voor burgers hoog op de agenda, wat heeft geleid tot de nodige maatregelen ter vermindering van administratieve lasten voor burgers. Gevolg is een terugtrekkende overheid en daarmee meer eigen verantwoordelijkheid voor burger en bedrijven door te vertrouwen op algemene regelgeving in plaats van bijvoorbeeld het instrument vergunning. In deze lijn zal binnenkort voor een groot aantal bouwwerken bijvoorbeeld de gebruiksvergunningsplicht komen te vervallen. De consequentie van de geschetste ontwikkeling is dat van burger en bedrijven steeds meer eigen verantwoordelijkheid wordt verwacht. Daarnaast zal als gevolg van deze dereguleringsoperatie voor de brandweer een verschuiving plaats gaan vinden van vergunningverlening naar toezicht, controle en handhaving. In deze lijn is het zeer waardevol om de mogelijkheid van een APK1 systeem voor bedrijven te onderzoeken. Naast het verder intensiveren van toezicht en controles is het echter noodzakelijk om aan de voorkant te investeren in gerichte voorlichting, waarmee enerzijds gerichte kennis van weten regelgeving kan worden overgebracht en anderzijds het veiligheidsbewustzijn zal worden verhoogd met een beter naleefgedrag als gevolg. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen. 5. Brandweer speelt oeen actieve rol in het voorkomen van overlast door brand De brandweer is van oudsher een voornamelijk repressief ingestelde organisatie. Dat betekent dat er vanuit de repressieve dienst vooral reactief wordt opgetreden. Over de periode 2005 tot en met 2007 zijn ruim 4000 containerbranden in de regio Rotterdam Rijnmond geregistreerd, ofwel gemiddeld ruim 1300 containerbranden per jaar. Vaak gaat het hierbij om branden die tot veel overlast leiden. Door het voorkomen van dit soort branden valt veel winst te behalen. Door te luisteren naar burgers en bedrijven kan in samenwerking met bijvoorbeeld sociaal maatschappelijke organisaties overlast door brand teruggedrongen worden. 6. Toenemende agressie tegen hulp- en dienstverleners Hulp- en dienstverleners hebben in toenemende mate te maken met agressie. Een voorbeeld zijn de vele incidenten rond oud en nieuw die uitgebreid in het nieuws zijn geweest, waarbij politieagenten, brandweerlieden en ambulancepersoneel slachtoffer werden van agressie en geweld. In Bradford/Yorkshire is gebleken dat de agressie tegen het repressieve personeel is terug gedrongen door meer zichtbaar te zijn op straat. Ook in Rotterdam Rijnmond is een dergelijk neveneffect te verwachten. Op grond van bovenstaande argumenten voor Community Safety kunnen de volgende doelen worden afgeleid:

Het terugdringen van het aantal branden, en daarmee het aantal gewonden door brand en overlast door brand, door: a. Het vergroten van het naleefgedrag van bedrijven en ondersteunen van bedrijven bij het nemen van de eigen verantwoordelijkheid; b. Verhogen van het veiligheidsbewustzijn van de burger.

1

De gedachte achter een APK systeem is dat bedrijven zelf verantwoordelijk worden gesteld om de brandveiligheid regulier te laten toetsen door een gecertificeerde toetsende instantie, naar het voorbeeld van de APK voor automobielen.


Vijfjaren actieprogramma Community Safety VRR 3

Hoe gaan we dat bereiken

Om een implementatie van Community Safety mogelijk te maken zal de brandweer een interne ontwikkeling door te maken. In dit hoofdstuk vindt een beknopte beschrijving plaats van deze ontwikkeling. Daarnaast worden een aantal randvoorwaarden beschreven waaraan dient te worden voldaan wil Community Safety succesvol zijn. 1. Interne verandering Het primaire product van de brandweer wordt van oudsher gevormd door het repressief optreden. Hierbij wordt het functioneren met name beoordeeld op de onderdelen opkomsttijden, geoefendheid en effectiviteit bij het repressief optreden. De filosofie achter Community Safety is echter dat op een zeker moment extra investeren in repressief optreden, in de vorm van personeel en materieel, zich niet langer terugbetaalt in een terugloop van onder andere het aantal doden en gewonden door brand. De basisfilosofie van Community Safety is dat samenwerken met burgers, bedrijven en overheidsdiensten noodzakelijk is om de brandveiligheid naar de toekomst toe te borgen en verder te vergroten. Community Safety vereist dan ook een aanpassing van de grondhouding. De brandweer is niet langer enkel verantwoordelijk voor het blussen van branden en voor het verstrekken van vergunningen in het kader van preventie, maar de brandweer dient midden in de maatschappij komen te staan. De brandweer zal meer vraaggericht moeten gaan werken, waarbij burgers en ondernemers de primaire klanten zijn. Dit vereist een open houding en vraagt om een verandering van cultuur. De brandweer zal zich moeten ontwikkelen van een intern gerichte organisatie naar een organisatie met een meer externe oriëntatie. Vanzelfsprekend zal hierbij de huidige repressieve structuur in stand dienen te blijven, omdat dat dat nu eenmaal een noodzakelijk vangnet is. 2. Bereikbaarheid brandweer Communicatie met en participatie van bewoners, organisaties en ondernemers is een vereiste voor een effectieve aanpak. Om vraaggericht te kunnen werken zal de brandweer de deuren zowel fysiek als in spreekwoordelijke zin moeten openen. De brandweer moet klantgerichtheid gaan uitstralen en leren luisteren naar de wensen en aansluiten bij de beleving van de bevolking. Daarnaast dient de brandweer bereikbaarder te worden. Brandweerkazernes zijn over het algemeen gesloten gebouwen. Ook telefonisch en via internet ontbreekt het aan een duidelijk en toegankelijk loket. Daarmee is het in veel gevallen onduidelijk waar burgers en ondernemers terecht kunnen voor vragen en wensen. Vanuit de wens van een meer externe oriëntatie zal gericht gebruik moeten worden gemaakt van ICT instrumenten, daar waar mogelijk en wenselijk zullen de kazernes toegankelijk moeten worden gemaakt voor publiek en dient van gemeente tot gemeente onderzocht te worden wat de mogelijkheden zijn om aan te sluiten bij reeds bestaande publieksbalies van bijvoorbeeld wijkgebouwen, bibliotheken en buurthuizen. De gedachte hierbij is dat aansluiten bij reeds bestaande initiatieven de voorkeur heeft. 3. Participatie en luisteren naar de omgeving Bij het opstellen en uitvoeren van gerichte acties en maatregelen in het kader van Community Safety is het van groot belang dat bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en collega diensten nadrukkelijk worden betrokken. De brandweer kan dit niet alleen. De acties en maatregelen dienen aan te sluiten bij de beleefde problemen. Prioriteiten en maatregelen dienen in overleg te worden opgesteld en vastgesteld. Maatwerk is noodzakelijk. Prioriteiten kunnen van bevolkingsgroep tot bevolkingsgroep, van wijk tot wijk en van gemeente tot gemeente verschillen. Op grond van wijkscans kunnen prioriteiten en geschikte maatregelen worden opgesteld. Het is van groot belang hierbij aan te sluiten bij reeds, vanuit onder andere de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor integrale veiligheid, opgezette bestaande structuren zoals de Stuurgroep Veilig van de gemeente Rotterdam, de interventieteams en wijktafels en aan te sluiten bij bestaande programma's zoals bijvoorbeeld het Vijfjaren-actieprogramma Veilig van de gemeente Rotterdam en andere veiligheidsprogramma's en veiligheidsinitiatieven van de gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond. De brandweer moet nadrukkelijk niet opnieuw het wiel gaan uitvinden, maar zal zich bij het bepalen van de prioriteiten faciliterend opstellen richting de gemeenten.



4-

Brandonderzoek en een registratiesysteem als basis

Brandonderzoek De basis voor Community Safety in Li verpool/M erseyside wordt gevormd door een uitgebreide statistiek ten aanzien van oorzaken van brand en doelgroepen betrokken bij brand. Het vertrekpunt voor een gerichte aanpak op wijkniveau of doelgroepenniveau dient tenslotte een scherpe analyse van de problematiek te zijn. Om verbeteringen te kunnen initiëren op het gebied van brandbestrijding en brandpreventie moet structureel en consequent onderzoek worden gedaan naar het ontstaan en het verloop van branden in de praktijk. Hierbij dient het onderzoek zich niet alleen te richten op grote en spraakmakende branden of branden waarbij slachtoffers zijn gevallen, maar zullen ook de kleinere en in de kiem gesmoorde branden moeten worden onderzocht. Alleen hierdoor zal na verloop van tijd een evenwichtig en gedetailleerd beeld kunnen ontstaan over de meest voorkomende brandoorzaken, het gedrag van materialen en constructies hierbij en de rol van de interne organisatie en de brandweer. Deze statistiek maakt het mogelijk om gericht probleemgebieden aan te pakken. Community Safety start dan ook met onderzoek naar de oorzaken van brand en een visie op het beheersen van risico's.

C

Registratiesysteem Op dit moment ontbreekt het aan hoogwaardig registratiesysteem op grond waarvan eenduidig cijfermateriaal kan worden gedestilleerd. Op verschillende niveau's worden bijvoorbeeld de aanwezigheid van doden en gewonden geregistreerd, maar dat gebeurt niet op een eenduidige manier. Zo wordt een zwaar gewonde door brand die in het ziekenhuis overlijdt als gevolg van de verwondingen door de brandweer geregistreerd als een zwaar gewonde. Daarnaast wordt bijvoorbeeld geen onderscheid gemaakt tussen een dodelijk slachtoffer als gevolg van brand en een dodelijk slachtoffer als gevolg van een verkeersongeval. Om gericht probleemgebieden aan te kunnen pakken is een hoogwaardig registratiesysteem een eerste vereiste.


Vijfjaren actieprogramma Community Safety VRR 4

De activititeiten en het stappenplan

De in de voorgaande hoofdstukken beschreven doelen, benodigde veranderingen en uitgangspunten zijn uitgewerkt in concrete activiteiten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de activiteiten afgezet tegen de te bereiken doelen. Tabel 2: Activiteiten Community Safety

1. Brandonderzoek 2. Brandveiligheids-monitors 3. Wijkscans 4. Registratiesysteem repressie (module van bedrijfsprocessen-systeem) 5. Inzetten wijk veiligheids-coördinatoren 6. Door participeren in wijk-/buurtteams en wijkveiligheids-platforms 7. Sluiten convenanten met woningbouwverenigingen (St. Maaskoepel) huiseigenarenverenigingen e.d. 8. Door instaleren van rookmelders in particuliere woningen 9. Inzetten op specifieke doelgroepen 10. De APK-keuring 11. Het school-adoptieplan 12. Voorlichtingslessen en brandveiligheidsinstructies ontwikkelen en verzorgen voor scholen 13. Vuurwerkvoorlichting ontwikkelen en verzorgen 14. Stands, beurzen en promotiemateriaal ontwikkelen en inzetten 15. Voorlichting voor specifieke doelgroepen 16. Toegankelijke, herkenbare en klantvriendelijke website opzetten 17. Eén telefoonnummer voor de klant (0900brand) 18. Opzetten safety servicebalies/informatiecentra voor burgers in bestaande brandweerkazernes 19. Opzetten veiligheidsscans op woningniveau voor burgers 20. Opzetten keurmerk brandveiligheid voor burgers 21. Postfire hotspoting (voorlichting na brand) 22. Bij nieuwbouw brandweerkazernes realiseren van integrale wijkveiligheidscentra (brandweer/ambu-lancezorgGHOR/huisartsen-post/apotheek/wijkcentrum/ buurthuis/winkel-voorzieningen) 23. Opzetten van een integraal veiligheidsen kenniscentrum voor de regio RotterdamRijnmond


Verhogen veiligheidsbewustzijn burgers X X X X

Terugdringen overlast door brand

Verhogen naleefgedrag bedrijven

X X X X

X X X X

X X

X X

X

X

X

X X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X X

X

X

X


In bijlage 1 zijn de activiteiten geplaatst in een concreet stappenplan met een reikwijdte van 5 jaar. In het stappenplan worden de volgende fasen onderscheiden: 1.

De start/analyse fase in 2008: Om te kunnen starten met Community Safety dient aan een aantal randvoorwaarden te worden voldaan. Zo dient er een programmamanager te worden aangesteld en een projectteam te worden ingericht. Daarnaast zullen er ten behoeve van een concrete uitwerking van de activiteiten per gemeente of deelgemeente afspraken worden gemaakt die resulteren in prestatieafspraken. Daarnaast is een belangrijke voorwaarde voor Community Safety het opzetten van een team brandonderzoek. 2. De ontwikkelfase (korte termijn stappen 2009): De ontwikkelfase kenmerkt zich door het uitvoeren van hele gerichte activiteiten, met als doel snel tot zichtbare resultaten te komen. 3. De implementatiefase (middellange termijn stappen 2010 & 2011): In de implementatiefase wordt de uitvoering van de gerichte activiteiten voortgezet, maar worden daarnaast de eerste resultaten geëvalueerd, met als doel het structureel beleggen van taken in de organisatie. Daarmee krijgt Community Safety steeds minder het karakter van een project; 4. De beheerfase (lange termijn stappen 2012 & 2013): Tussen 2012 en 2013 zal Community Safety organisatorisch zijn beslag krijgen, waarna in 2013 naar verwachting het project Community Safety kunnen beëindigen.

C


10


5

Financiële consequenties

In bijlage 2 is per stap een indicatie van de financiële consequenties opgenomen. In bijlage 3 zijn deze kosten per activiteit per jaar uitgewerkt. In onderstaande tabel is de kostenraming per fase opgenomen. Deze kostenraming betreft een eerste indicatie. Tabel 3: kosten Vijfjaren Actieplan Community Safety

2008: start/analyse fase 2008 2009: ontwikkelfase 2010: implementatiefase 2011: implementatiefase 2012 & 2013: beheerfase

Kosten Binnen begroting €970.000 €1.935.000 €2.115.000 €2.115.000

In onderstaande tabel 4 zijn de kosten naar aantal inwoners per gemeente gespecificeerd. Tabel 4: kosten per gemeente naar aantal inwoners

Gemeente

Albrandswaard Barendrecht Bernisse Brielle Capelle a/d Yssel Dirksland Goedereede Hellevoetsluis Krimpen a/d IJssel Lansingerland Maassluis Middelharnis Oostflakkee Ridderkerk Rotterdam Rozenburg Schiedam Spijkenisse Vlaardingen Westvoome Totaal Per inwoner

2009

2010

22.427 45.015 12.537 15.758 65.027 8.316 11.590 39.640 28.824 49.401 31.409 17.689 10.180 44.689 583.520 12.549 74.954 73.182 70.770 14.083

17.664 35.455 9.874 12.411 51.216 6.550 9.129 31.221 22.702 38.909 24.738 13.932 8.018 35.198 459.591 9.884 59.035 57.640 55.740 11.092

1.231.560

970.000 0,79

Inwoner aantal per 1-1-2008


11

2011

2012

2013

35.237 70.727 19.698 24.759 102.169 13.066 18.210 62.281 45.288 77.618 49.349 27.793 15.995 70.214 916.814 19.717 117.766 114.982 111.192 22.127

38.515 77.306 21.530 27.062 111.673 14.281 19.904 68.075 49.500 84.838 53.940 30.378 17.482 76.746 1.002.099 21.551 128.721 125.678 121.536 24.185

38.515 77.306 21.530 27.062 111.673 14.281 19.904 68.075 49.500 84.838 53.940 30.378 17.482 76.746 1.002.099 21.551 128.721 125.678 121.536 24.185

38.515 77.306 21.530 27.062 111.673 14.281 19.904 68.075 49.500 84.838 53.940 30.378 17.482 76.746 1.002.099 21.551 128.721 125.678 121.536 24.185

1.935.000 1,57

2.115.000 1,72

2.115.000 1,72

2.115.000 1,72


Bijlage 1: Het 5 jarig stappenplan Community Safety

Wat moet er gebeuren

1. Wie is betrokken

Wat is de tijdsplanning

Wat is het beoogd resultaat

Wanneer is het klaar

1.

1 juni 2008

2. Bij wie ligt de actie 1

Start/analyse fase in 2008 1. Voeren van startgesprekken met pilotgemeenten ter bepaling van de projectopdracht voor de pilot. Hiertoe zal reeds in 2008 een tijdelijke programmamanager Community Safety (CS) worden aangesteld vanuit de projectenpoel van de VRR. Begin 2009 zal de

t i e van C^ programmamanager

1. De Regionaal Commandant Brandweer (cdt. reg brw.) en afd. Veiligheid en Operatiën (V&O) van de Regionale Brandweer (RBRR)

1 maand

Projectopdracht geformuleerd en vastgesteld door reg.cdt.brw. en pilot(deel)gemeenten 2. Tijdelijke programmamanage r aangesteld door reg.cdt.brw.

2 maanden

Problematiek geanalyseerd. Interne werkwijze bepaald en plan van aanpak opgesteld

1 augustus 2008

2 maanden

Planning en prestatieafspraken 2009 vastgesteld. Focus is gericht op haalbare korte termijn maatregelen

1 september 2008

2. Aanstelling programmamanager en projectopdracht door Regionaal Commandant Brandweer

structureel worden ingevuld. 2. Verkennen problematiek maken analyse en opstellen interne werkwijze en plan van aanpak. Ten behoeve van de uitvoering zal een tijdelijke projectgroep CS worden ingesteld.

LDepilot(deel)gemeenten, de cdt reg. brw. en de RBRR.. Voor het opstellen plan van aanpak worden dient nadrukkelijk aansluiting te worden gevonden bij bestaande structuren, waaronder de buurt/wijkveiligheids-platforms. 2. De programmamanager met projectgroep CS

3>*et opstellen van de pWfning en prestatieafspraken 2009

1.De pilot-gemeenten, en burgerveiligheidsplatforms, de projecleider/de projectgroep CS 2. De programmamanager CS


12



1. Wie is betrokken




2. Bij wie ligt de actie Ontwikkelfase De korte termijn stappen 2009 4. Het verzamelen en delen van gegevens van brandoorzaken, veiligheidsmonitors en wijkscans

1. Team brandonderzoek, projectgroep CS, buurt/wijkveiligheidsplatforms, (deel)gemeenten, CBS

3 maandelijkse rapportages

2. Teamleider brandonderzoek en programmamanager CS

5.Het opzetten van Postfire hotspoting. Doel: het organiseren van buurtbijeenkomsten met bewoners na brand met impact.

6. Het organiseren van spreekuren met bewoners na een brand

7. Het opstellen van het communicatieplan Community Safety. Afspraken maken over communicatie tussen RBRR, (deel)gemeenten, (hulp)diensten en buurt/veiligheidsplatforms: Voor bepaling communicatie naar de doelgroepen, strategie, boodschappen, inzet instrumenten en de organisatie

1 .De bewoners/burgerveiligheidsplatforms, de (deel)gemeenten, de RBRR (de uitrukdienst, het team brandonderzoek, TIEC, afd.preventie e.d.), de programmamanager CS. 2. De uitrukdienst en program mamanager/proj ectteam CS 1. De bewoners/burgerveiligheidsplatforms, de (deel)gemeenten, de RBRR (de uitrukdienst, het team brandonderzoek, TIEC, afd.preventie e.d.), de programmamanager CS. 2. Het projectteam CS (vooruitlopend op aanstelling van de wijkveiligheidscoordinatoren) 1. De pilot(deel)gemeenten, de cdt reg. brw. en de RBRR (o.a. team Interne en Externe Communicatie = TIEC), de programmamanager CS.

2 maanden

2 maanden

2 maanden

2. De programmamanager CS in samenwerking met de pilot-(deel)gemeenten


13

4 X per jaar zijn gegevens over branden/type branden en oorzaken en veiligheid- en wijkscans beschikbaar. Gegevens specifieke en grote brandonderzoeken zijn direct na afloop van het onderzoek via een rapport beschikbaar De werkwijze en gestructureerde aanpak voor het houden van voorlichtings/buurtbijeenkomsten zijn gereed. Het personeel van de uitrukdienst, het projectteam CS en preventie-inspecteurs zijn opgeleid en geïnstrueerd. De werkwijze voor het houden van bewoners spreekuren zijn gereed. 7 brandweerkazernes hebben een spreekruimte beschikbaar.

Het communicatieplan is gereed. De doelgroepen zijn bepaald, de strategie en boodschappen zijn helder en eenduidig, de inzet van instrumenten zijn beschreven en de uitvoerende organisatie is vastgesteld.

1 januari 2009. Doorlopend proces

1 januari 2009. Het is een doorlopend proces dat plaatsvindt na brand met impact.

1 januari 2009. De spreekuren zijn een doorlopend proces.

1 januari 2009


1. Wie is betrokken




3 maanden

Convenanten zijn afgesloten met woningbouwcoöperaties en huiseigenarenverenigingen. Actieplan is gereed, vastgesteld is het percentage aan bestaande woningen dat in 2009 voorzien wordt van brandmelders

Start 1 januari 2009. Het is een vaste cyclus die zich richt op bestaande woningen en nog nieuw te bouwen woningen

3 maanden

Het promotiemateriaal is ontwikkeld en beschikbaar voor bewoners, gemeenten, VRR/RBRR (o.a. uitrukdienst en afd. preventie). De planning is gemaakt voor deelname met stands aan beurzen in de regio Het competentieprofiel is gereed de werving start met plaatsing van de advertentietekst inen extern

1 januari 2009

2. Bij wie ligt de actie

Ontwikkelfase De korte termijn stappen 2009

I •

8. Het opzetten van het bewoners actieplan terugdringen brand en de gevolgen van brand. Het doel van het plan is het terugdringen van het aantal gewonden en doden bij brand door het plaatsen van brandmelders in woningen

9. Het afsluiten van convenanten met \£^iingbouwcoöperaties en ntïïseigenarenverenigingen voor het plaatsen van brandmelders

10. Het ontwikkelen van promotiemateriaal CS en organiseren van stands voor beurzen.

1. De RBRR (Operational Control, team brandonderzoek,), de programmamanager CS, de buurt-/veiligheidsplatforms en de pilot(deel)gemeenten, de woningbouwcoöperaties (st. Maaskoepel) en afd. Bestuurlijke/juridische zaken VRR 2. De programmamanager/ project-team CS met de afd. Bestuurlijke/Juridische zaken VRR 1. De RBRR (TIEC), de programmamanager CS, de burgerveiligheidsplatforms en de pilot(deel)gemeenten. 2. TIEC en de programmamanager CS

11. Het opstellen van het competentieprofiel van wijkveiligheids coördinatoren en maken vC^de advertentietekst. Het doel is 7 wijkveiligheidscoördinatoren aan te stellen 12. Het gericht inzetten van wijkveiligheidscoördinatoren Het doel is actief participeren in wijk/buurtteams en wijkveiligheidsplatforms en contacten leggen met de bewoners

"I.Depilot (deel)gemeenten, de programmamanager CS, de cdt reg. brw, de RBRR (de afd. P&O) 2. De afd. P&O VRR en de programmamanager CS 1. De (deel)gemeenten, programmamanager CS, de buurt-/veiligheidsplatforms en de wijkveiligheidscoördinator en

3 maanden

Participatie na 1 maand georganiseerd

2.De wijkveiligheidscoördinatoren


14

De wijkveiligheidscoördinatoren participeren actief in de wijk-/buurtteams en wijkveiligheidsplatform. Zij richten zich op maatregelen met jewoners ter vergroting van het veiligheids>ewustzijn en bevorderen naleefgedrag

1 maart 2009 advertentie geplaatst. 1 juni 2009 zijn de wijkveiligheidscoördinatoren aangesteld Start 1 juli 2009 met een vaste cyclus


1. Wie is betrokken




3 maanden

De veiligheidsscan/checklist voor woningen is gereed. Een scan wordt gestart in definieerde wijken met de bewoners.

1 oktober 2009 start de veiligheidsscans

3 maanden

De eerste activiteiten CS zijn gepresenteerd met meetbare resultaten. De voorstellen voor de prestaties voor de inzet in 2010 worden besproken.

1 oktober 2009

3 maanden

Planning en prestatieafspraken 2010 vastgesteld. Focus is gericht op de implementatiefase van CS in 2010. Afspraken worden gemaakt om CS voor alle regiogemeenten in te zetten.

1 november 2009

2. Bij wie ligt de actie Ontwikkelfase De korte termijn stappen 2009 13. Het opzetten van de veiligheidsscan op woningniveau voor burgers. Het doel is het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van de bewoners en bevorderen naleefgedrag.

14. Het presenteren van de eerste resultaten van CS in de regio RotterdamRijnmond aan de deelnemende gemeenten en het Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB) van de VRR

15. Het opstellen van de planning en afgesproken prestatieafspraken 2010

LDepilot (deel)gemeenten, de programmamanager CS, de wijkveiligheidscoördinatoren en de buurWveiligheidsplatforms 2. De programmamanager CS en de wijkveiligheidscoördinatoren LDepilot (deel)gemeenten, de programmamanager CS, de wijkveiligheidscoördinatoren, de cdt reg. brw, de RBRR, de afd. BJZ van de VRR en het DB en AB van de VRR. 2. De programmamanager CS, de wijkveiligheidscoördinatoren en de cdt.brw. RBRR 1 De pilot-gemeenten, en burgerveiligheidsplatforms, de projecleider en de wijkveiligheidscoördinatoren 2.De wijkveiligheidscoördinatoren met de programmamanager CS


15



1. Wie is betrokken





Implementatiefase. De middellange termijn stappen 2010 & 2011

1 16. Het ontwikkelen en inzetten van voorlichting voor specifieke doelgroepen (huisvesting tijdelijke buitenlandse arbeidskrachten, ouderen, gehandicapten, specifieke jongerengroepen)

f

17. Uitvoeren wensen/haalbaarheidsonderzoek voor het inrichten/opzetten van safety servicebalies/informatiecentra voor bewoners in bestaande brandweerkazernes danwei in bestaande informatiecentra of andere openbare gebouwen Het doel is het opzetten van 7 servicebalies t.b.v. CS

18. Het ontwikkelen van opleiding en instructie/trainingsprogram i C s voor de uitrukdienst van de RBRR. Het doel is effectiever de uitrukdienst in te kunnen zetten bij CS en een bewust wording proces te starten dat de brandweer zich meer extern naar bewoners moet gaan richten

1. De (deel)gemeenten, buurtveiligheidspaltforms, de program mam anager CS/de wijkveiligheidscoördinator en de (hulp)diensten 2. De programmamanager CS en de wijkveiligheidscoördinator en 1.DeVRR/RBRR(afd. Executieve Ondersteuning (EXO) en Regionaal Facilitair Bedrijf (RFB) en de districten), de districtscommandanten, de programmamanager CS en de wijkveiligheidscoördinatoren. 2. EXO en RFB (uitvoering) en programmamanager CS (regie) 1. De (deel)gemeenten, de programmamanager CS.de wijkveiligheidscoördinator en, burgerveiligheidsplatforms en uitrukdienst van de RBRR (de districten incl. afd preventie).

3 maanden

Specifieke voorlichting is ontwikkeld en eerste doelgroep is bepaald. Voorlichting gaat starten

4 maanden

Het onderzoek is uitgevoerd en de kosten zijn inzichtelijk gemaakt.

5 maanden

Het opleidings/trainingsprogramma is ontwikkeld en wordt verzorgd voor de uitrukdienst van de RBRR

2. De programmamanager CS en de wijkveiligheidscoördinatoren


16

1 januari 2010. Daarna wordt volgens een vaste planning gericht op die doelgroepen die volgens wijkveiligheid scans op ingezet moet worden 1 maart 2010 is het onderzoek afgerond.

1 maart 2010



1. Wie is betrokken




1 1


Implementatiefase. De middellange termijn stappen 2010 & 2011 19. Het ontwikkelen van één algemeen telefoonnummer CS voor de klant. (0900brand). 20. Het ontwikkelen van een voorlichtingscampagne om het servicenummer CS bekend te maken bij de bewoners van de regio Rotterdam-Rijnmond

21. Het opzetten van het school-adoptieplan voor de regio Rotterdam-Rijnmond. Het doel hierbij is voorlichtingslessen en brandveiligheidsinstructies ontwikkelen en verzorgen voor scholen.

22. Het ontwikkelen van het brandweer veiligheidskeurmerk voor woningen. Het doel is aan de hand van de resultaten van de veiligheidsscan op woningniveau te bepalen hoe een succesvol veiligheidskeurmerk kan worden opgezet.

1. De (deel)-gemeenten, en buurt-/veiligheidsplatforms, de RBRR (TIEC, de afdelingen preventie) de programmamanager CS, de wijkveiligheidscoördinatoren, KPN en het servicecentrum (0800...) van de politie Rotterdam-Rijnmond 2. De programmamanager en de wijkveiligheidscoördinatoren 1. De (deel)gemeenten (burgemeesters/deelraad voorzitters, de programmamanager CS, de wijkveiligheidscoördinatoren, de cdt reg. brw, de onderwijsinstellingen, de RBRR (de uitrukdienst, team brandonderzoek, V&O) 2. De programmamanager CS en de wijkveiligheidscoördinatoren 1. De (deel)gemeenten, de programmamanager CS, de wijkveiligheidscoördinatoren en de buurt-/veiligheidsplatforms

4 maanden

Er is één telefoonnummer voor CS beschikbaar dat tijdens overdag en 'savonds bezet is. Er heeft een regionale campagne plaatsgevonden in de regio RotterdamRijnmond om dit nummer bekend te maken.

1 april 2010 is het telefoonnummer ingevoerd

3 maanden

Het plan is gereed. De eerste voorlichtingslessen zijn verzorgd op scholen. De planning is gemaakt voor het periodiek verzorgen van deze lessen op scholen.

1 april 2010 De voorlichtingslessen vormen een vast onderdeel van het onderwijspakket op scholen

4 maanden

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de veiligheidsscan op woningniveau (1 oktober 2009 - 1 maart 2010). Het brandweerkeurmerk is gereed. Het eerste keurmerk wordt verstrekt aan de bewoners.

1 juni 2010 wordt het eerste brandweer veiligheidskeurmerk verstrekt. Daarna maakt het uitgeven van het keurmerk onderdeel uit van aan vaste cyclus

2. De programmamanager CS en de wijkveiligheidscoördinatoren


17

i Vijfjaren actieprogramma Community Safety VRR


1. Wie is betrokken






I 23. Het presenteren van de resultaten 2009-2010 van CS in de regio RotterdamRijnmond aan de deelnemende gemeenten en het Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB) van de VRR

1. De (deel)gemeenten, de programmamanager CS, de wijkveiligheidscoördinatoren, de cdt reg. brw, de RBRR, de afd. BJZ van de VRR en het DB en AB van de VRR.

c

2. De programmamanager CS en de wijkveiligheidscoördinatoren, de cdt. brw. RBRR

24. Het opstellen van de planning en prestatieafspraken 2011-2013

1 .De (deel)-gem eenten, en burgerveiligheidsplatforms, de projecleider/ wijkveiligheidscoördinatoren .

2. De wijkveiligheidscoördinatoren met de j>rogram mamanager CS 25. Het ontwikkelen en 1. De (deel)gemeenten opstellen van het actieplan (burgemeesters/deelraad vuurwerkvoorlichting en oud voorzitters, diensten), en nieuwjaar 2010. Het doel program m amanager is geven van voorlichting CS/de ovgr de gevaren en wijkveiligheidscoördinator t^.gdringen van de en, burgerveiligheidsgewonden en overlast door platforms en uitrukdienst vuurwerk. van de RBRR en de (hulp)diensten zoals politie en ambulancedienst

3 maanden

3 maanden

3 maanden

2.De projecleider en de wijkveiligheidscoördinatoren


18

De activiteiten CS zijn gepresenteerd van de periode 2009-2010 met meetbare resultaten. De voorstellen voor de prestaties voor de inzet in 2011-2013 worden besproken. Afspraken worden gemaakt om een integraal veiligheids/kenniscentrum te bouwen voor de gemeenten in regio Rotterdam Rijnmond Planning en prestatieafspraken/visie 2011-2013 vastgesteld. Focus is gericht op de beheersfase van CS van 2011-2013.

Het voorlichtingsmateriaal is beschikbaar. Vanaf half november t/m eind december 2010 wordt campagne gevoerd.

1 oktober 2010

1 november 2010

1 november 2010. Vuurwerkcampagne start half november en is 31 december 2010 afgerond



1. Wie is betrokken






1 26. Het ontwikkelen en implementeren van de APKkeuring voor bedrijven. Het doel is door deregulering verhogen van het naleefgedrag en ondersteunen bij het nemen van de eigen verantwoordelijkheid

27. De evaluatie van de voorlichtingscampagne en Oud en Nieuwjaar 2010

28. Het ontwikkelen van een plan om bij nieuwbouw van brandweerkazernes integrale wijkveiligheidscentra te realiseren. Het doel is dat het gebouw een centrale publieksfunctie krijgt (post brandweer/am bu-lancezorgGHOR met huisartsenpost/apotheek/wijkcentrum/ buurthuis/winkelvoorzieningen)

1.VROM.BZK, De (deel)-gemeenten, de RBRR (de afd.preventie/districten, district Haven en TCH), de VRR (afd.BJZ), de projecleider/ wijkveiligheidscoördinatoren. 2. De programmamanager CS met district Haven/TCH 1. De (deel)gemeenten (burgemeesters/deelraad voorzitters, programmamanager CS, de wijkveiligheidscoördinatoren, de cdt reg. brw, de buurt/veiligheids-platforms, de RBRR (de uitrukdienst, team brandonderzoek, V&O) en (hulp)diensten 2. De programmamanager CS en de wijkveiligheidscoördinatoren 1 .De (deel)-gemeenten, de RBRR (de afd. EXO, de districten, de VRR (GHOR/AZRR, het RFB), projectontwikkelaars, de huisartsenvereniging, winkeliersverenigingen, de programmamanager CS.

4 maanden

Het AP-keurmerk is gereed. Implementatie vindt plaats met ander afgesproken bedrijven

1 februari 2011

1,5 maand

De evaluatie geeft inzicht in meetbare resultaten van de vuurwerkcampagne en terugdringen van de overlast tijdens Oud en Nieuwjaar. De uitkomsten vormen de input voor het actieplan vuurwerk/oud en nieuwjaar 2011-2012

15 februari 2011

5 maanden

Het basisplan is ontwikkelt. Bij nieuwbouw wordt het plan gebruikt voor de realisatie van integrale wijkveiligheidscentra

1 september 2011

2. Het RFB en de projectontwikkelaar en programmamanager CS


19



1. Wie is betrokken





I

Implementatiefase. De middellange termijn stappen 2010 & 2011 29. Het presenteren van de jaar resultaten 2010-2011 van CS in de regio Rotterdam-Rijnmond aan de deelnemende gemeenten en het Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB) van de VRR

c 30. Het opstellen van de planning en specifieke prestatieafspraken 20122013

31. Het opstellen van het actieplan vuurwerkvoorlichting en oud en nieuwjaar 2011. Het doel is geven van voorlichting over de gevaren en terugdringen van de gewonden en overlast door ^ . r w e r k . Het plan wordt geactualiseerd aan de hand van de evaluatie van februari 2011

1. De (deel)gemeenten, de programmamanager CS, de wijkveiligheidscoördinatoren , de cdt reg. brw, de RBRR, de afd. BJZ van de VRR en het DB en AB van de VRR. 2. De programmamanager CS en de wijkveiligheidscoördinatoren, de cdt. brw. RBRR 1 .De (deel)-gemeenten, en burgerveiligheidsplatforms, de projecleider/ wijkveiligheidscoördinatoren . 2. De wijkveiligheidscoördinatoren met de jxogrammamanager CS 1. De (deel)gemeenten (burgemeesters/deelraad voorzitters, diensten), program m amanager CS/de wijkveiligheidscoördinator en, burgerveiligheidsplatforms en uitrukdienst van de RBRR en de (hulp)diensten

3 maanden

De activiteiten CS zijn gepresenteerd van de periode 2010-2011 met meetbare resultaten. De voorstellen voor de prestaties voor de specifieke inzet in 2012-2013 worden besproken.

1 oktober 2011

3 maanden

Planning en prestatieafspraken/visie 2012-2013 vastgesteld. Focus is gericht op de beheersfase van CS van 2012-2013. De toekomstvisie CS wordt besproken

1 november 2011

3 maanden

Het actieplan vuurwerk is aan de hand van de ervaringen 2010-2011 bijgesteld en gereed. Het voorlichtingsmateriaal is beschikbaar. Vanaf half november t/m eind december 2011 wordt campagne gevoerd.

1 november 2011. Vuurwerkcampagne start half november en is 31 december 2011 afgerond

2.De projecleider en de wijkveiligheidscoördinatoren


20



1. Wie is betrokken




2. Bij wie ligt de actie Beheersfase De lange termijn stappen 2012 & 2013 32. De evaluatie van de voorlichtingscampagne en Oud en Nieuwjaar 2011.

33. Uitvoering geven aan een vaste cyclus van CSactiviteiten die gebaseerd zijn op veiligheidsmonitoring en wijkscans

34. De start van de eerste nieuwbouw 3 van brandweerkazernes die ingericht zijn als integrale wijkveiligheidsscentra met publieksfunctie

1. De (deel)gemeenten (burgemeesters/deelraad voorzitters, programmamanager CS, de wijkveiligheidscoördinatoren, de cdt reg. brw, de buurt/veiligheids-platforms, de RBRR (de uitrukdienst, team brandonderzoek, V&O) en (hulp)diensten 2. De programmamanager CS en de wijkveiligheidscoördinatoren De (deel )gem eenten (burgemeesters/deelraad voorzitters, programmamanager CS, de wijkveiligheidscoördinatoren, de cdt reg. brw, de buurt/veiligheids-platforms, de RBRR (de uitrukdienst, team brandonderzoek, V&O) en (hulp)diensten 2. De programmamanager CS en de wijkveiligheidscoördinatoren 1 .De (deel)-gemeenten, de RBRR (de afd. EXO, de districten, de VRR (GHOR/AZRR, het RFB), projectontwikkelaars, aannemers, de huisartsenvereniging, winkeliersverenigingen, de programmamanager CS.

1,5 maand

De evaluatie geeft inzicht in meetbare resultaten van de vuurwerkcampagne en terugdringen van de overlast tijdens Oud en Nieuwjaar. De uitkomsten vormen de input voor het actieplan vuurwerk/oud en nieuwjaar 2012-2013

15 februari 2012

Volgens vaste planning. Scope is dat ieder kwartaal vast thema's en één specifiek thema CS wordt ingezet

Er is een vast programma van CS activiteiten. Het programma biedt ruimte om in te spelen op een specifiek thema voor probleemgebieden.

Dit is een doorlopend proces

6 maanden voorbereiding tot aanvang bouw.

De nieuwbouw is gestart en zal na 2 jaar worden opgeleverd.

1 maart 2012. Start van de bouw van 3 centra 2014 zijn 3 centra gerealiseerd.



21



1. Wie is betrokken




2. Bij wie ligt de actie Beheersfase De lange termijn stappen 2012 & 2013

1 35. Het presenteren van de jaar resultaten 2011-2012 van CS in de regio Rotterdam-Rijnmond aan de deelnemende gemeenten en het Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB) van de VRR

c 36. Het opstellen van de planning en specifieke prestatieafspraken 2013

37. Het houden van interviews en organiseren van de evaluatie CS 20082013

c 38. Het presenteren van de resultaten van het 5 jarig stappenplan CS 2008-2013 aan de deelnemende gemeenten en het Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB) van de VRR

1. De (deel)gemeenten, de programmamanager CS, de wijkveiligheidscoördinatoren , de cdt reg. brw, de RBRR, de afd. BJZ van de VRR en het DB en AB van de VRR. 2. De programmamanager CS en de wijkveiligheidscoördinatoren, de cdt. brw. RBRR 1 .De (deel )-gem eenten, en burgerveiligheidsplatforms, de projecleider/ wijkveiligheidscoördinatoren . 2. de wijkveiligheidscoördinatoren met de programmamanager CS 1. De (deel)-gemeenten, en burgerveiligheidsplatforms, de projecleider/ wijkveiligheidscoördinatoren , de RBRR en de VRR 2. De programmamanager en de wijkveiligheidscoördinatoren 1. De (deel)gemeenten, de programmamanager CS, de wijkveiligheidscoördinatoren, de cdt reg. brw, de RBRR, de afd. BJZ van de VRR en het DB en AB van de VRR.

3 maanden

De activiteiten CS zijn gepresenteerd van de periode 2011-2012 met meetbare resultaten. De voorstellen voor de prestaties voor de specifieke inzet in 2013 worden besproken.

1 oktober 2012

3 maanden

Planning en prestatieafspraken/visie 2013 is vastgesteld. Focus is gericht op de de evaluatie die gaat plaatsvinden in 2013 en toekomstvisie van CS omzetten in concrete stappen

1 november 2012

4 maanden

De evaluatieresultaten CS 2008-2013 zijn gereed. Meetbare resultaten kunnen worden gepresenteerd t.b.v. het DB en AB van de VRR

1 juni 2013

3 maanden

De activiteiten CS van 5 jaar worden gepresenteerd van met meetbare resultaten. De voorstellen voor de toekomst en daarbij behorende financiën wordt besproken.

1 juni 2013

2. De programmamanager CS en de wijkveiligheidscoördinatoren, de cdt. brw. RBRR


22



1. Wie is betrokken




2. Bij wie ligt de actie Beheersfase De lange termijn stappen 2012 & 2013 39. Uitvoeren van een haalbaarheids en consequentieonderzoek naar het ontwikkelen en bouwen van een integraal veiligheidsen kenniscentrum voor de regio Rotterdam-Rijnmond

1.1.De(deel)gemeenten, de RBRR (de afd. EXO, de districten, de VRR, de projectontwikkelaar, de aannemersde programmamanager CS en de wijkveiligheidscoördinatoren

Start van de bouw is januari 2012

Afgerond haalbaarheids en consequentieonderzoek

1 juni 2013

1 maand

'Het project CS is afgegrond. Het maakt nu deel uit van het het bedrijfsvoeringsproces van de RBRR. De CS organisatie is ingericht

1 juli 2013


40. het afronden van het project CS. De overdracht vindt plaats naar de beheersorganisatie CS

2. 1. De (deel)gemeenten, de programmamanager CS, de wijkveiligheidscoördinatoren, de cdt reg. brw, de RBRR 2. De programmamanager en de wijkveiligheidscoördinatoren


23


Bijlage 2: Kostenoverzicht per activiteit

Activiteit

Initiële kosten Start/analyse fase in 2008 N.v.t.

1. Voeren van startgesprekken met pilotgemeenten ter bepaling van de projectopdracht voor de pilot. Hiertoe zal een tijdelijke programmamanager Community Safety (CS) worden aangesteld vanuit de jjrojectenpoel VRR. 2. Verkennen problematiek N.v.t maken analyse en opstellen interne werkwijze en plan van aanpak. Ten behoeve van de uitvoering zal een tijdelijke projectgroep CS worden ingesteld. 3. Het opstellen van de N.v.t. planning en prestatieafspraken 2008 2009

I 4. Het verzamelen en delen van gegevens van brandoorzaken, veiligheidsmonitors en wijkscans

5. Het opzetten van Postfire hotspoting. Doel: het organiseren van buurtbijeenkomsten met bewoners na brand met impact.

Structurele kosten De tijdelijke programmamanager zal binnen het bestaande budget worden bekostigd. Vanaf 1 januari 2009 is voor een structurele invulling uitgegaan van een jaarlijks terugkerend bedrag van €150.000,-.

Tijdelijk oplossen binnen eigen budget door benoemen verantwoordelijken op districtsniveau. Wordt in 2009 structureel belegd door aanstelling wijkcoördinatoren. N.v.t. uitgevoerd door projectteam

Ontwikkelfase De korte termijn stappen 200EI Opzetten registratiesysteem 1. €50.000,- vanuit eigen middelen RBRR.

Team brandonderzoek: Starten met opzet in 2008, Starten met structureel beleggen in 2009, uitbouw in 2010 en 2011. Kosten 2009 €200.000,-, 2010 €400.000,-, 2011 €600.00,-; 2. Wijkscans en bevolkingsonderzoek: Starten met opzet in 2008, structureel beleggen in 2009. Kosten 2009 €150.000,-. Vanaf 2010 €100.000,Voorbereiding, uitvoering, nazorg = 8 uur per bijeenkomst, zaalhuur + koffie 60 keer per jaar (= 1 % branden) 480 uur = 0.3 fte

N.v.t.

1. 2.

6. Het organiseren van spreekuren met bewoners na een brand 7. Het opstellen van het communicatieplan Community Safety. Afspraken maken over

0,3 fte €25.000,-; Ruimtehuur en koffie etc. €20.000,-

N.v.t.

Zie punt 5.

N.v.t.

Uitvoering door programmamanager en projectteam. Geen extra kosten.


24


communicatie tussen RBRR, (deel)gemeenten, (hulp)diensten en buurt/veiligheidsplatforms: Voor bepaling communicatie naar de doelgroepen, strategie, boodschappen, inzet instrumenten en de organisatie 8. Het opzetten van het bewoners actieplan terugdringen brand en de gevolgen van brand. Het doel van het plan is het terugdringen van het aantal gewonden en doden bij brand door het plaatsen van rookmelders in woningen 9. Het afsluiten van convenanten met woningbouwcoöperaties en huiseigenarenverenigingen voor het plaatsen van rookmelders 10. Het ontwikkelen van promotiemateriaal CS en organiseren van stands voor beurzen. 11. Het opstellen van het competentieprofiel van wijkveiligheids coördinatoren en maken van de advertentietekst. Het doel is 7 wijkveiligheidscoördinatoren aan te stellen 12. Het gericht inzetten van wijkveiligheidscoördinatoren Het doel is actief participeren in wijk-/buurtteams en wijkveiligheidsplatforms en contacten leggen met de bewoners 13. Het opzetten van de veiligheidsscan op woningniveau voor burgers. Het doel is het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van de bewoners en bevorderen naleefgedrag. 14. Het presenteren van de eerste resultaten van CS in de regio RotterdamRijnmond aan de deelnemende gemeenten en het Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB) van de VRR 15. Het opstellen van de

1.

Opstellen convenanten: €35.000,-; 2. Publiciteitskosten: €20.000,-

1.

Onderhouden convenanten: €5000,-; 2. 300.000 huishoudens voorzien van rookmelders, met inkoopkorting € 5/stuk. 1500 melders per jaar: €75.000,- + plaatsen rookmelders 30min. per melder: €225.000,-. Totaal €300.000 per jaar vanaf 2010. In 2009 €150.000,-

€25.000,-

N.v.t.

7 wijkcoördinatoren in de plaats van de 7 werkgroepleden. 1 fte per district €500.000,- vanaf 2010. In 2009 €400.000,-

N.v.t.

Taak van de wijkcoördinatoren. Geen extra kosten

N.v.t.

Taak van de wijkcoördinatoren. Geen extra kosten

N.v.t.

Taak van de programmamanager. Geen extra kosten

N.v.t.

Taak van de programmamanager


25

• Vijfjaren actieprogramma Community Safety VRR

planning en afgesproken prestatieafspraken 2010

en wijkcoördinatoren. Geen extra kosten

Implementatiefase. De middellange termijn stappen 2010 & 2011 16. Het ontwikkelen en inzetten van voorlichting voor specifieke doelgroepen (huisvesting tijdelijke buitenlandse arbeidskrachten, ouderen, gehandicapten, specifieke jongerengroepen) 17. Uitvoeren wensen/haalbaarheidsonderzoek voor het inrichten/opzetten van safety servicebalies/informatiecentra voor bewoners in bestaande brandweerkazernes danwei in bestaande informatiecentra of andere openbare gebouwen Het doel is het opzetten van 7 servicebalies t.b.v. CS

18. Het ontwikkelen van opleiding en instructie/trainingsprogramm a's voor de uitrukdienst van de RBRR. Het doel is effectiever de uitrukdienst in te kunnen zetten bij CS en een bewust wording proces te starten dat de brandweer zich meer extern naar bewoners moet gaan richten 19. Het ontwikkelen van één algemeen telefoonnummer CS voor de klant. (0900brand). 20. Het ontwikkelen van een voorlichtingscampagne om het servicenummer CS bekend te maken bij de bewoners van de regio Rotterdam-Rijnmond 21. Het opzetten van het school-adoptieplan voor de regio Rotterdam-Rijnmond. Het doel hierbij is voorlichtingslessen en brandveiligheidsinstructies ontwikkelen en verzorgen voor scholen.

N.v.t.

Primaire taak van wijkcoördinatioren. Voor de uitvoering is 0,5fte per district noodzakelijk. 3,5fte per district: €175.000,- vanaf 2011 startend met €75.000,-in 2010

p.m.

N.v.t.

€100.000,-

N.v.t.

1.

1. 2.

Kosten telefoonnummer: nader te bepalen. Raming €20.000,-

N.v.t.


Kosten call-center: €30.000,Voorlichtingscampagne: €20.000,-

1,2 min inw, gem. 60 jr = 20.000 kinderen per leeftijdsjaar. Gemiddelde klasgrootte 20 = 1000 basisschoolgroepen te bezoeken. 1000x3 uur = 3000 uur bezoek/reis/voorbereidingstijd = 2.5 fte Administratieve ondersteuning = 0.5 fte Jaarprogramma

26


voorbereiding/opleidingskosten = € 25.000,Instructiemateriaal = € 50.000,Totaal = 3.5 fte

22. Het ontwikkelen van het brandweer veiligheidskeurmerk voor woningen. Het doel is aan de hand van de resultaten van de veiligheidsscan op woningniveau te bepalen hoe een succesvol veiligheidskeurmerk kan worden opgezet. 23. Het presenteren van de resultaten 2009-2010 van CS in de regio RotterdamRijnmond aan de deelnemende gemeenten en het Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB) van de VRR 24. Het opstellen van de planning en prestatieafspraken 2011-2013 25. Het ontwikkelen en opstellen van het actieplan vuurwerkvoorlichting en oud en nieuwjaar 2010-2011. Het doel is geven van voorlichting over de gevaren en terugdringen van de gewonden en overlast door vuurwerk. 26. Het ontwikkelen en implementeren van de APKkeuring voor bedrijven. Het doel is door deregulering verhogen van het naleefgedrag en ondersteunen bij het nemen van de eigen verantwoordelijkheid 27. De evaluatie van de voorlichtingscampagne en Oud en Nieuwjaar 20102011. 28. Het ontwikkelen van een plan om bij nieuwbouw van brandweerkazernes integrale wijkveiligheids-centra te realiseren. Het doel is dat het gebouw een centrale publieksfunctie krijgt (post brandweer/ambu-lancezorgGHOR met huisartsenpost/apotheek/wijkcentrum/

1.

Ontwikkelen keurmerk: €20.000,-

Totaal: €320.000,Koppelen aan wijkscans

N.v.t.

Taak van de programmamanager en wijkcoördinatoren. Geen extra kosten

N.v.t.


N.v.t.

Zie punt 22. Geen extra kosten.

Nader te bepalen

Nader te bepalen

N.v.t.


In bestaande begroting

N.v.t.


27


buurthuis/winkelvoorzieningen) 29. Het presenteren van de jaar resultaten 2010-2011 van CS in de regio Rotterdam-Rijnmond aan de deelnemende gemeenten en het Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB) van de VRR 30. Het opstellen van de planning en specifieke prestatieafspraken 20122013 31. Het opstellen van het actieplan vuurwerkvoorlichting en oud en nieuwjaar 2011-2012. Het doel is geven van voorlichting over de gevaren en terugdringen van de gewonden en overlast door vuurwerk. Het plan wordt geactualiseerd aan de hand van de evaluatie van februari 2011

32. De evaluatie van de voorlichtingscampagne en Oud en Nieuwjaar 20112012. 33. Uitvoering geven aan een vaste cyclus van CSactiviteiten die gebaseerd zijn op veiligheidsmonitoring en wijkscans 34. De start van de eerste nieuwbouw 3 van brandweerkazernes die ingericht zijn als integrale wijkveiligheidsscentra met publieksfunctie 35. Het presenteren van de jaar resultaten 2011-2012 van CS in de regio Rotterdam-Rijnmond aan de deelnemende gemeenten en het Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB) van de VRR 36. Het opstellen van de planning en specifieke prestatieafspraken 2013 37. Het houden van interviews en organiseren van de evaluatie CS 20082013

N.v.t.


N.v.t.


N.v.t.

Reeds opgevoerd zie 26

Beheersfase De lange termijn stappen 2012 & 2013 N.v.t. Taak van de programmamanager en wijkcoördinatoren. Geen extra kosten N.v.t.


Nader te bepalen

Nader te bepalen

N.v.t.


N.v.t.


Binnen budget

N.v.t.


28


38. Het presenteren van de resultaten van het 5 jarig stappenplan CS 2008-2013 aan de deelnemende gemeenten en het Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB) van de VRR 39. Uitvoeren van een haalbaarheids en consequentieonderzoek naar het ontwikkelen en bouwen van een integraal veiligheidsen kenniscentrum voor de regio Rotterdam-Rijnmond 40. het afronden van het project CS. De overdracht vindt plaats naar de beheersorganisatie CS

N.v.t.


Geen extra kosten

N.v.t.

N.v.t.

Taak van de programmamanager Geen extra kosten

9


29

,

'

•

e

é


Bijlage 3: Kostenoverzicht per activiteit per jaar

Activiteit 4. Het verzamelen en delen van gegevens van brandoorzaken, veiligheidsmonitors en wijkscans a. Brandonderzoek b. Wijkscans 5.Het opzetten van Postfire hotspoting. Doel: het organiseren van buurtbijeenkomsten met bewoners na brand met impact. 8. Het opzetten van het bewoners actieplan terugdringen brand en de gevolgen van brand. Het doel van het plan is het terugdringen van het aantal gewonden en doden bij brand door het plaatsen van rookmelders in woningen 9. Het afsluiten van convenanten met woningbouwcoöperaties en huiseigenarenverenigingen voor het plaatsen van rookmelders 10. Het ontwikkelen van promotiemateriaal CS en organiseren van stands voor beurzen. 11. Het opstellen van het competentieprofiel van wijkveiligheids coördinatoren en maken van de advertentietekst. Het doel is 7 wijkveiligheids-coördinatoren aan te stellen 16. Het ontwikkelen en inzetten van voorlichting voor specifieke doelgroepen (huisvesting tijdelijke buitenlandse arbeidskrachten, ouderen, gehandicapten, specifieke jongerengroepen) 18. Het ontwikkelen van opleiding en instructie/trainingsprogramma's voor de uitrukdienst van de RBRR. Het doel is effectiever de uitrukdienst in te kunnen zetten bij CS en een bewust wording proces te starten dat de brandweer zich meer extern

2009 a. €200.000 b. €150.000

2010 a. €400.000 b. €100.000

2011 a. €600.000 b. €100.000

2012 a. €600.000 b. €100.000

2013 a. €600.000 b. €100.000

€45.000

€45.000

€45.000

€45.000

€45.000

€150.000

€300.000

€300.000

€300.000

€300.000

€25.000

€25.000

€25.000

€25.000

€25.000

€400.000

€500.000

€500.000

€500.000

€500.000

n.v.t.

€75.000

€175.000

€175.000

€175.000

n.v.t.

€100.000

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.


30


naar bewoners moet gaan richten 19. Het ontwikkelen van één algemeen telefoonnummer CS voor de klant. (0900brand). 20. Het ontwikkelen van een voorlichtingscampagne om het servicenummer CS bekend te maken bij de bewoners van de regio Rotterdam-Rijnmond 21. Het opzetten van het school-adoptieplan voor de regio Rotterdam-Rijnmond. Het doel hierbij is voorlichtingslessen en brandveiligheidsinstructies ontwikkelen en verzorgen voor scholen. 22. Het ontwikkelen van het brandweer veiligheidskeurmerk voor woningen. Het doel is aan de hand van de resultaten van de veiligheidsscan op woningniveau te bepalen hoe een succesvol veiligheidskeurmerk kan worden opgezet. Totaal

€50.000

€50.000

€50.000

€50.000

€320.000

€320.000

€320.000

€320.000

€2.115.000

€2.115.000

€2.115.000

€20.000

€970.000


€1.935.000

31

Veiiighesdsregio Rotterdam-Rijnmorid

Recommend Documents