VÁLLAKOZÁSI KONCEPCIÓ A vállalkozás neve: Dorka svéd masszás Bt. A vállalkozás profilja, tevékenysége: Egészségügyi és mentálhigiénés szolgáltatás Készítés dátuma: 2011.10.01 A dokumentum elkészítésének célja: egy új vállalkozást indításának elõkészítése.
Bizalmasan kezelendõ A dokumentumban található információt kizárólag a címzett használhatja fel. Az információk mással nem oszthatók meg.
I. RÉSZ A Dorka svéd masszás Bt. VÁLLALKOZÁS KONCEPCIÓJA AZ IGÉNY 20 és 40 közötti nõk és férfiak, Budapesten, akik sokat dolgoznak, fáradtak vagy hát- és gerincfájdalmaik vannak az ülõmunka és a mozgáshiány miatt, akik szeretnének felfrissülni és meggyógyulni. Eddig azért nem jártak masszõrhöz, mert elõítéleteik voltak, más megoldást kerestek (orvos, sport, semmi). A felsoroltak felkelthetõ fontos igények. A piaci növekedési kilátás 15 % alatti a következõ öt évben, gyenge verseny mellett. A VÁLLALKOZÁS ÉRTÉKAJÁNLATA A kínálat megnevezése: Masszázs szolgáltatás A kínált értékek: - feszültség oldás - fájdalom csökkenés, megszüntetés - kikapcsolódás - felüdülés - szexszolgáltatás kizárva! A kínált különlegességek: - közvetlenség - "jó keze van" - lelki és fizikai támogatás Az értékesítést támogató érvek: - lelki és fizikai felfrissülés - barátságos légkör - vidámság A vállalkozás/ ajánlat szlogenje Üdüljön fel nálam! A vállalkozás árajánlata 5 000 Ft/egy órányi masszírozás
A VÁLLALKOZÁS ÜZLETI MODELLJE A vállalkozás neve: Dorka svéd masszás Bt. A vállalkozás alap üzleti modellje és üzletviteli elvei: A vendégek közvetlenül, készpénzzel fizetnek a szolgáltatásért lesz a fõ bevételi forrás, cégek fizetnek átutalással az alkalmazottaiknak nyújtott szolgáltatásért. Más bevételi forrás nem várható. A vállalkozás bevételi forrásai: Készpénz a vendégektõl, átutalás az üzleti vevõktõl. A piacbõvülés forrásai: Ha sikerülne olyan különlegességet kitalálni, amelyre hálózatot lehetne építeni, akkor van esély a nagyobb arányú bõvülésre. Esetleg fel lehetne futtatni a szalont, hogy több masszõrrel tudjunk dolgozni.
A VÁLLALKOZÁS TERVEZETT MUKÖDÉSE A vállalkozás profilja, tevékenységei: Egészségügyi és mentálhigiénés szolgáltatás A vállalkozás mûködésének kritikus sikertényezõi: Az értékesítés: Bérelt szalonban kapcsolt vagy önálló szolgáltatásként, esetenként lakáson. A reklámozás Facebook-on, szórólapon és kupon akción keresztül. A vállalkozás versenyképességéhez szükséges képessége(i): A "Dorka svéd masszázs" kiváló, egyéni igényekhez igazodó vendégkiszolgálással fog mûködni felvezetõ és levezetõ beszélgetés, frissítõvel igény szerint - speciális svéd masszázs fogások - speciális masszázs anyagok Az indítás jogi feltételei: Egyszerû Bt-ként fog a vállalkozás mûködni. Az induláshoz szükséges hatósági engedélyek
Nem szükséges, de a felkészültséget igazoló oklevelek növelik a szolgáltatás hitelességét. A mûködés személyi feltételei Egyelõre az alapító masszõr a legfontosabb személyi feltétel, és egy külsõ könyvelõ, aki rendelkezésre áll. A mûködés technikai, informatikai feltételei Szükség van, megfelelõen kialakított tiszta, világos, levegõs, könnyen megközelíthetõ, külön álló helyiségre és zuhanyozási lehetõségre, masszírozó ágyra székre, hord-táskákra, lepedõkre, törülközõkre, masszírozó segédeszközökre, anyagokra (masszázs olajok), CD-s rádióra, internetkapcsolatos számítógépre, hangszóróra, székekre, asztalra.
A VÁLLALKOZÁS PÉNZÜGYEI A vállalkozás egyszerûsített eredményterve Megnevezés
2. év
3. év
2 250 000 Ft
2 200 000 Ft
3 000 000 Ft
Az értékesített mennyiség az adott évben (Q)
450 egy órányi masszírozás
400 egy órányi masszírozás
500 egy órányi masszírozás
Az eladási egységár az adott évben (p)
5 000 Ft
5 500 Ft
6 000 Ft
Összes költség (Kö)
2 181 000 Ft
2 000 300 Ft
2 300 300 Ft
Az állandó költség az adott évben (FC)
2 082 000 Ft
2 000 000 Ft
2 300 000 Ft
Változó költség az adott évben a tervezett mennyiség értékesítése esetén (VC)
99 000 Ft
300 Ft
300 Ft
Nyereség(N)
69 000 Ft
199 700 Ft
699 700 Ft
Árbevétel P= p x Q
1. év
Összesen 7 450 000 Ft
6 481 600 Ft
968 400 Ft
Nyereséghányad Nh= Ny/P x100 (%)
0.0
0.1
0.2
0.1
A fedezeti pont számítás összesítése
Érték
Megnevezés
Mértékegység
5 000 Ft/ egy órányi masszírozás
Egységár (p)
Minimális mennyiség, fedezeti pont (Qm)
436 egy órányi masszírozás /év
Reálisan eladható mennyiség (Q)
450 egy órányi masszírozás /év
4 847 Ft/ egy órányi masszírozás
A minimum ár (pm)
A vállalkozás forrás igénye az induláshoz
Megnevezés
Összeg (Ft) Magyarázat
Fejlesztési költségek
Ft
Beruházási költségek
300 000 Ft bútorok, rádió, szgép, eszközök
Alapítási költségek:
40 000 Ft ügyvéd, névjegy, szórólap,
Átmeneti mûködési tartalék:
300 000 Ft
Összes induló tõke igény (EQ):
640 000 Ft
Saját forrás (SF):
140 000 Ft
Külsõ forrás igény (KF):
500 000 Ft
A vállalkozás indítás finanszírozása:
Forrás
Érték (Ft)
Saját tõke
140 000 Ft
Családi kölcsön
500 000 Ft
Baráti kölcsön
Ft
Állami támogatás
Ft
Magán befektetõ
Ft
Üzleti angyal
Ft
Kockázati tõke
Ft
Banki hitel
Ft
Egyéb: none
Ft
A VÁLLALKOZÓ ÉS CSAPATA A tulajdonos(ok) bemutatása Vörös Dóra vendéglátós tapasztalatokkal rendelkezik egy éve végezte el a masszázs tanfolyamot, azóta folyamatos dolgozik besegítõként különbözõ szállodákban és masszázs szalonokban masszõrként A közremûködõk: Vörös Sándor, az édesapa gazdasági tanácsadó és õ segíti Dórát Szekér Illés könyvelõ, aki az édesapa vállalkozásának is könyvelõje
II. RÉSZ A VÁLLALKOZÁS ÉLETKÉPESSÉGE A vállalkozási ötlet életképességének feltételei %-ban
A vállalkozás kiemelten fontos sikertényezõi és kockázatai A vállalkozás kiemelten fontos sikertényezõi Van tényleges vagy felkelthetõ igény termékünkre, szolgáltatásunkra. (Tudjuk, hogy milyen vevõkörre számíthatunk, kik lesznek a vevõink és mik az igényeik.) Van a vevõk számára fontos, észrevehetõ különlegességünk. Szenvedélyesen érdekel ez a termék/ szolgáltatás. Képesek vagyunk elõállítani a terméket, nyújtani a szolgáltatást. A vállalkozásnak lesz a nyereséges mûködéséhez elegendõ bevétele. Az általunk kalkulált ár elfogadható potenciális vevõkörünk számára. A vállalkozás bevételei várhatóan folyamatosan meghaladják a kiadásait, az esetleges hiányt képes a vállalkozás áthidalni az elsõ évben. Van felkészült szakemberünk, aki ért az értékesítéshez és a marketinghez. Vannak társaim, akikkel a vállalkozás mûködni fog. A vállalkozás felkészült a piaci figyelemfelkeltésre. Képes vagyok kitartóan dolgozni a sikerért még az átmeneti kudarcok ellenére is. A vállalkozás veszélyes kockázati tényezõi Nincs veszélyes tényezõ A vállalkozás további kockázati tényezõi Nincs tapasztalatom és érzékem a pézügyekben és a számok világában.
Nem várható jelentõs kereslet növekedés.
III. RÉSZ A FEJLESZTÉS A) A sikertényezôk erôsítése A vállalkozásban azonosított kiemelten fontos sikertényezõk
Fejlesztési feladatok a sikertényezõk további erõsítésére
Van tényleges vagy felkelthetõ igény termékünkre, szolgáltatásunkra. (Tudjuk, hogy milyen vevõkörre számíthatunk, kik lesznek a vevõink és mik az igényeik.)
A figyelemfelhívás erõsítése, a rejtett igények felkeltése, pl. Fáj a háta? A masszázzsal megszabadulhat tõle!
Van a vevõk számára fontos, észrevehetõ különlegességünk. A fizikai mellett lelki felüdülés Szenvedélyesen érdekel ez a termék/ szolgáltatás.
Továbbképzés, további specializáció
Képesek vagyunk elõállítani a terméket, nyújtani a szolgáltatást. A vállalkozásnak lesz a nyereséges mûködéséhez elegendõ bevétele.
Intenzív reklám
Az általunk kalkulált ár elfogadható potenciális vevõkörünk számára.
Nem emelünk, de nem is adunk 10 százaléknál nagyobb kedvezményt
A vállalkozás bevételei várhatóan folyamatosan meghaladják a kiadásait, az esetleges hiányt képes a vállalkozás áthidalni az elsõ évben.
Még szerencse, hogy a papa kisegít, ha bajban vagyok.
Van felkészült szakemberünk, aki ért az értékesítéshez és a marketinghez.
Még intenzívebben reklámozni, és szervezettebben, ütemezettebben
Vannak társaim, akikkel a vállalkozás mûködni fog.
tartani a kapcsolatot a barátokkal
A vállalkozás felkészült a piaci figyelemfelkeltésre.
Kampánytervet csinálni
Képes vagyok kitartóan dolgozni a sikerért még az átmeneti kudarcok ellenére is.
Nem adom fel
B) A kockázatok súlyozása
Kicsit súlyos
Közepesen súlyos
Nem számíthatunk annyi vevõre, hogy a tõlük származó bevétel meghaladja a kiadásokat már az elsõ évben. Nincs tapasztalatom és érzékem a pézügyekben és a számok világában.
Feltétlenül kezelendõ kockázat
Nagyon súlyos
X
X
Nem várható jelentõs kereslet növekedés.
X
Kockázatkezelési megoldások Megoldásra váró kockázatok:
Az én megoldásaim és tennivalóim a kockázatok csökkentésére
Nincs tapasztalatom és érzékem a pézügyekben és a számok világában.
A könyvelõtõl alapképzés
Nem várható jelentõs kereslet növekedés.
aktív, tervszerû reklám és utókövetés
C) Stratégiai ügyek és akciótervek Stratégiai ügyek 1. Figyelemfelkeltés 2. Továbbképzés speciális képességek fejlesztése 3. Pénzügyek áttekintése és nyomon követése Akcióterv a stratégiai ügyek kezelésére: Akció (feladata)
Határido
Felelos
Facebook kampány
szept 30
én
Kupon program
október 30
én
kampányterv
szeptember 15
én és Zsuzsi
felmérni a tanfolyamokat
október 30
én
szondázni, hogy mire lnne leginkább igény
november 30
én
Az alapok megismerése a könyvelõtõl
szeptember 30
én
havi pénzügyi áttekintés
október 30 tól havonta
könyvelõ és én
akciók meghatározása az áttekntés alapján
október 30
én és a könyvelõ
IV. RÉSZ A DÖNTÉS
Igen, elindítom a vállalkozásomat Ez a vállalkozás azért lesz jó (fontos vagy hasznos) a vevõknek, felhasználóknak, mert fizikai és leki felüdülést hoz. Azért lesz tartós vagy növekvõ a kereslet a vállalkozás termékére, szolgáltatására, mert egyre többen ismerik fel, hogy van megoldás a problémájukra. A vállalkozás terméke, szolgáltatása azért jobb, mint a versenytársaké, mert tartós felüdülést nyújt. A vállalkozás azzal teremtette meg a mûködés feltételeit, hogy van szalon és benne a szükséges kellékek. Azért tartom ezt a vállalkozást jó üzletnek, mert legalább a tisztes megélhetést biztosítja nekem és a gyerekeimnek. Azért gondolom, hogy ezt meg tudom és akarom csinálni, mert szeretm, mert jó vagyok benne és imádok másoknak segíteni.
