Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: 01.06.2016 - 30.06.2016 Číslo faktúry
Dátum doručenia faktúry
Dátum úhrady
Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO
Predmet
4217004501 10.05.2016
01.06.2016
ÚŠKVBL
0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402
králiky brojlerové
4590674724 18.05.2016
08.06.2016
ÚŠKVBL
1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
nákup PHM
331610051
15.06.2016
29.06.2016
ÚŠKVBL
1000000315 / Ústav experimentálnej myši ICR farmakológie / Dúbravská cesta č. 9, 841 04 Bratislava 4 / 00598453
161916
20.06.2016
29.06.2016
ÚŠKVBL
1000003422 / Prvý trenčiansky autoservis / Bratislavská V/56, 911 06 Trenčín / 36308994
9916
20.06.2016
29.06.2016
ÚŠKVBL
16089
23.06.2016
29.06.2016
16102344
23.06.2016
418520
Číslo zmluvy
Objednávky
1310000417
Suma faktúry
Uhradená suma s DPH
Mena
184,50
184,50
EUR
128,00
128,00
EUR
1310000449
110,51
110,51
EUR
oprava auta NR504BH
1310000448
93,00
93,00
EUR
1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391
toner
1310000450
72,30
72,30
EUR
ÚŠKVBL
1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352
internet ser.práce
1.055,48
1.055,48
EUR
29.06.2016
ÚŠKVBL
1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890
pranie prac.odevov
1310000451
18,49
18,49
EUR
23.06.2016
29.06.2016
ÚŠKVBL
2000000309 / Merck spol. s r.o. / Na pipety Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle / 18626971
1310000452
18,72
18,72
EUR
2016063
08.06.2016
22.06.2016
ÚŠKVBL
1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070
oprava auta NR446FE
1310000443
327,70
327,70
EUR
2016083
08.06.2016
22.06.2016
ÚŠKVBL
1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01
oprava auta NR446FE
1310000444
287,02
287,02
EUR
Dátum: 08.07.2016 Vypracoval: Lucia Hudecova Strana: 1 / 5
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: 01.06.2016 - 30.06.2016 Číslo faktúry
Dátum doručenia faktúry
Dátum úhrady
Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO
Predmet
16102220
13.06.2016
22.06.2016
ÚŠKVBL
1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890
pranie prac.odevov
7203711184 02.06.2016
08.06.2016
ÚŠKVBL
1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256
zemný plyn
112016
02.06.2016
14.06.2016
ÚŠKVBL
1000002155 / Iván Récky / Tr. A. Hlinku 20, 949 01 Nitra / 33713332
elektromontážne práce
6861033274 03.06.2016
14.06.2016
ÚŠKVBL
1000000376 / Messer Tatragas, spol. s r.o. / Chalupkova 9, 819 44 Bratislava / 00685852
nájomné eceľ.flaše
1601112
03.06.2016
14.06.2016
ÚŠKVBL
1000003022 / KARTEL NITRA s.r.o. / Štúrova 155, 949 01 Nitra / 35953799
stavebný materiál
5160509
06.06.2016
14.06.2016
ÚŠKVBL
1000004943 / OXOID CZ s.r.o. org.zl.Slovensko / Suché mýto 1/A, 811 03 Bratislava / 43867596
anaerogen
101600511
08.06.2016
14.06.2016
ÚŠKVBL
1000003388 / Salusé, spol. s r.o. / Mudroňova 6636/66A, 921 01 Piešťany / 36274607
prac.zdrav.služba
834480123
09.06.2016
14.06.2016
ÚŠKVBL
1000001307 / Edenred Slovakia,s.r.o. / Karadžičová 8, 820 15 Bratislava / 31328695
str.šeky
9016
03.06.2016
14.06.2016
ÚŠKVBL
1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391
tonery
7468625463 06.06.2016
14.06.2016
ÚŠKVBL
1000003970 / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, 816 47 Bratislava / 36677281
elek.energia
Číslo zmluvy
Objednávky
Suma faktúry
Uhradená suma s DPH
Mena
Nitra / 36555070 1310000447
31,63
31,63
EUR
188,00
188,00
EUR
806,77
806,77
EUR
328,10
328,10
EUR
1310000442
111,08
111,08
EUR
1310000439
79,92
79,92
EUR
72,00
72,00
EUR
2.087,49
2.087,49
EUR
145,20
145,20
EUR
900,00
900,00
EUR
1310000436
1310000437
Dátum: 08.07.2016 Vypracoval: Lucia Hudecova Strana: 2 / 5
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: 01.06.2016 - 30.06.2016 Číslo faktúry
Dátum doručenia faktúry
Dátum úhrady
Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO
Predmet
2016080
08.06.2016
22.06.2016
ÚŠKVBL
1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / Dubová 319, 949 01 Nitra / 36555070
oprava auta NR504BH
8660044466 09.06.2016
15.06.2016
ÚŠKVBL
1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949
vodné, stočné
20160285
09.06.2016
22.06.2016
ÚŠKVBL
1000003402 / Zdenpharm,s.r.o. / Hornočermánska 4, 949 01 Nitra / 36287717
Ajatin
7785576632 09.06.2016
22.06.2016
ÚŠKVBL
1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / tel.služby Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469
4785564245 09.06.2016
22.06.2016
ÚŠKVBL
1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / telef.služby Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469
4590680365 09.06.2016
22.06.2016
ÚŠKVBL
1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
nákup PHM
2339267916 27.05.2016
06.06.2016
ÚŠKVBL
1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
telef.popl.
161100137
01.06.2016
08.06.2016
ÚŠKVBL
1000002951 / SLOVPAP Slovakia s.r.o. / Hraničná 16, 821 05 Bratislava / 35888318
hyg.potreby
65384867
02.06.2016
07.06.2016
ÚŠKVBL
1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051
cest.poistenie Chobotová
261115020
08.06.2016
10.06.2016
ÚŠKVBL
1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07
letenka Brusel
Číslo zmluvy
Objednávky
1310000445
1310000446
1310000432
1310000438
Suma faktúry
Uhradená suma s DPH
Mena
110,40
110,40
EUR
120,68
120,68
EUR
75,10
75,10
EUR
202,97
202,97
EUR
85,56
85,56
EUR
217,68
217,68
EUR
73,72
73,72
EUR
169,97
169,97
EUR
31,00
31,00
EUR
472,00
472,00
EUR
Dátum: 08.07.2016 Vypracoval: Lucia Hudecova Strana: 3 / 5
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: 01.06.2016 - 30.06.2016 Číslo faktúry
Dátum doručenia faktúry
Dátum úhrady
Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO
Predmet
Číslo zmluvy
Objednávky
Suma faktúry
Uhradená suma s DPH
Mena
162001611
08.06.2016
10.06.2016
ÚŠKVBL
1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Hlavná 93, 040 01 Košice / 31680356
letenka Vrchovská
1310000440
194,99
194,99
EUR
162001634
08.06.2016
10.06.2016
ÚŠKVBL
1000001726 / Letecká agen.Kolumbus spol.s r.o. / Hlavná 93, 040 01 Košice / 31680356
letenka Fulopová
1310000441
194,99
194,99
EUR
65385933
09.06.2016
14.06.2016
ÚŠKVBL
1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051
cest.poistenie Massányiov
31,00
31,00
EUR
20162276
31.05.2016
07.06.2016
ÚŠKVBL
0000002180 / Štátny veterinárny a potravinový ústav / Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín / 42355613
mykol. a parazitol.vyšetr
1310000434
15,00
15,00
EUR
20160749
02.06.2016
08.06.2016
ÚŠKVBL
1000003939 / REVIS-SERVIS s.r.o. / xerox Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra / 36657719
1310000435
135,00
135,00
EUR
10062
01.06.2016
08.06.2016
ÚŠKVBL
1000004961 / Kníhkupectvo Viera ŠEVT s.r.o. / Kmeťkova 26, 949 01 Nitra / 43909680
kan.potreby,tlačivá
1310000433
31,04
31,04
EUR
8716
30.05.2016
08.06.2016
ÚŠKVBL
1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / Piaristická 1, 949 01 Nitra / 36519391
tonery, CD-RW
1310000430
142,20
142,20
EUR
21610954
27.05.2016
06.06.2016
ÚŠKVBL
1000002881 / Lambda Life a.s. / Levočská 3, 851 01 Bratislava / 35848189
lab.materiál
1310000429
81,24
81,24
EUR
16101959
30.05.2016
06.06.2016
ÚŠKVBL
1000001507 / Práčovne a čistiarne, s.r.o. / Priemyselná 9, 949 01 Nitra / 31438890
pranie prac.odevov
1310000431
24,22
24,22
EUR
6570432793 30.05.2016
08.06.2016
ÚŠKVBL
1000000302 / Kooperatíva poisťovňa PZP NR446FE
115,00
115,00
EUR
Bratislava / 35697300
Dátum: 08.07.2016 Vypracoval: Lucia Hudecova Strana: 4 / 5
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv
Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: 01.06.2016 - 30.06.2016 Číslo faktúry
Dátum doručenia faktúry
Dátum úhrady
Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO
Predmet
Číslo zmluvy
Objednávky
Suma faktúry
Uhradená suma s DPH
Mena
a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441
Dátum: 08.07.2016 Vypracoval: Lucia Hudecova Strana: 5 / 5
