TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

1

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Szám: 2/2009.

JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király tér 1. AZ ÜLÉS KEZDETE:

10.00 óra

A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT: Bakó Béla, Bordács József, Deák Sándor, dr. Égi Csaba, Filóné Ferencz Ibolya, Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Hadházy Árpád, dr. Harangozó Tamás, Horváth István, Horváth Zsolt, Kalányos János, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Kishonti János, Knopf Attila, Koltai Tamás, Kovács István, Kristóf Károly, Molnár József, Néber Tibor, dr. Pálos Miklós, Pécsi Gábor, Pogátsa Alajos, Právics József, dr. Puskás Imre, dr. Radochay Imre, dr. Say István, dr. Sümegi Zoltán, Szabó Loránd, Szebényi Géza, dr. Széchenyi Attila, Széles András, Takács Zoltán, Tar Csaba, Tóth Gyula, Várkonyi Zoltán, dr. Vöröss Endréné A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: Csike György, Kalocsa Jenő, Kollár László, Schranz Istvánné, A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA:

az ülés kezdetekor 35 fő.

Az ülésen jelen volt dr. Bartos Georgina megyei főjegyző.

2

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK: Tóth Ferenc Tolna megyei országgyűlési képviselő, valamint Bognár Jenő Bátaszék polgárestere. A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT, NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK: Mácsai Antal, mk. pv. ezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója; dr. Printz János, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. Ügyvezetője; Fülöpné Szűcs Mária, a Pedagógusok Szakszervezetének Elnöke; dr. Deák Tímea; dr. Horváth Marcell; Nagy György; Gyimesi János; dr. Mikoly Lilian; Gulyás Katalin; valamint Balázsi Zoltán. SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK: Az MTI és a Pixel TV munkatársai. dr. Puskás Imre: Köszöntöm a Közgyűlés tagjait, a megjelent állandó vendégeinket, a napirendi pontjainkhoz meghívott vendégeket, a Hivatal munkatársait, továbbá a sajtó képviselőit. Tisztelt Közgyűlés! Határozatképesség ellenőrzése céljából, kérem Képviselőtársaimat, jelenlétüket szíveskedjenek a szavazógépen jelezni. Megállapítom, hogy a 41 képviselőből jelen van 35 fő, így a Közgyűlés határozatképes. A napirendi pontok elfogadása következik. A napirenddel kapcsolatban javaslom egy új napirendi pont felvételét 15. sorszámmal, nevezetesen „Javaslat kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári ellátási feladat átadásról-átvételről szóló megállapodás módosítására”. Az előterjesztést helyszíni kiosztással valamennyi Képviselőtársam megkapta. A módosító javaslatomnak megfelelően – értelemszerűen – a meghívó szerinti 15. napirendi ponttól kezdődően a napirendi pontok sorszáma tolódik. Van-e valakinek más módosító javaslata, vagy további új napirend felvételére javaslata? Amennyiben nincs, úgy kérem Képviselőtársaimat, szíveskedjenek szavazni az általam ismertetett módosítással egységes szerkezetben a napirendi pontok elfogadásáról! Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi pontokat elfogadta. A Közgyűlés ülését ezennel megnyitom. NAPIREND 1.

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2.

Tájékoztató a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi tevékenységéről Előadó: Mácsai Antal, mk. pv. ezredes, igazgató

3.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Igazgatóság

2008.

évi

3

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 4.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

5.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

6.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 4/2001. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

7.

Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

8.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/2003. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

9.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

10. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 11. Rendelettervezet egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

jogharmonizációs

célú

12. A közoktatási és szakképzési feladatok átadás-átvételéről szóló, Tamási Város Önkormányzatával kötött Megállapodás, valamint a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának módosítása Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 13. Javaslat a Közgyűlés Ifjúsági és Sport Bizottsága összetételének megváltoztatására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 14. Javaslat Tolna Megyei Idősügyi Tanács létrehozására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 15. Javaslat kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári ellátási feladat átadásról-

4

átvételről szóló megállapodás módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 16. Felterjesztés a Pénzügyminiszterhez az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításából eredő illetékbevétel kiesés kompenzálása tárgyában Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 17. Javaslat engedélyezett álláshelyek csökkentésére, létszámcsökkentés elrendelésére Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 18. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervére, valamint az azzal összefüggő feladatokra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 19. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2009. évi kiemelt célok meghatározására és tájékoztató a megyei főjegyző 2008. évi teljesítményértékeléséről Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 20. Javaslat a címzett állami támogatás maradványának lemondására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 21. Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások előirányzat maradványainak lemondására, továbbá kivitelezési határidő módosításának jóváhagyására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 22. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciójának elkészítésére Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 23. Beszámoló a Dél-dunántúli Önkormányzati tevékenységéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Regionális

Társulás

2008.

évi

24. Tájékoztató az Europe Direct Európai Információs Pont Hálózat Tolna Megyei Egysége 2008. évi működéséről Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 25. Tájékoztató a Tolna Megyei Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottság 2008. évi tevékenységéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 26. Javaslat alapítványi támogatásra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Zárt ülés: 27. Javaslat Polán Györgyné újrafelvételi eljárás iránti kérelme elutasítása ellen benyújtott fellebbezésének elbírálására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

5

A napirendi pontok tárgyalása következik. 1. NAPIRENDI PONT Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy az előterjesztésben három határozati javaslat szerepel, melyekről külön-külön szavazunk. Először kérem, szavazzanak az első határozati javaslatról, amely a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szól. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 1/2009. (II. 13.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 98/2008. (IX. 18.), 99/2008. (IX. 18.), 103/2008. (IX. 18.), 107/2008. (IX. 18.), 112/2008. (XI. 28.), 113/2008. (XI. 28.), 114/2008. (XI. 28.), 115/2008. (XI. 28.), 118/2008. (XI. 28.), 119/2008. (XI. 28.), 120/2008. (XI. 28.), 124/2008. (XI. 28.), 127/2008. (XI. 28.), 128/2008. (XI. 28.), 129/2008. (XI. 28.), 131/2008. (XI. 28.), 132/2008. (XI. 28.), 133/2008. (XI. 28.), 134/2008. (XI. 28.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. Most a második határozati javaslatról szavazunk, amely a megyei intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól szóló tájékoztatóról szól. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 2/2009. (II. 13.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól szóló tájékoztatóról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításiról szóló tájékoztatót – a mellékletében foglalt tartalommal – tudomásul veszi. (A határozati javaslat melléklete a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

6

Végül kérem a Tisztelt Közgyűlést, szavazzon az utolsó határozati javaslatról, a Belső Ellenőrzési Szabályzat módosításáról szóló tájékoztató tárgyában. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 3/2009. (II. 13.) közgyűlési határozata a 2008. évi belső ellenőrzési terv módosításáról szóló tájékoztatóról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi belső ellenőrzési terv módosításáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 2. NAPIRENDI PONT Tájékoztató a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2008. évi tevékenységéről Előadó: Mácsai Antal, mk. pv. ezredes, igazgató dr. Puskás Imre: Az előterjesztés előadója Mácsai Antal mk. pv. ezredes, Igazgató Úr, tisztelettel köszöntöm. Tisztelt Igazgató úr, egyrészt köszönöm szépen, hogy elkészítette ezt a tájékoztatót, továbbá köszönöm, hogy jelezte, fontos volna ezekről a dolgokról a Közgyűlés előtt beszélni. Megkérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a tájékoztatóval kapcsolatban? (Filóné Ferencz Ibolya Képviselő Asszony bejött az ülésterembe, a jelen lévő képviselők száma 36 fő.) Mácsai Antal: Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés! Engedjék meg, hogy megköszönjem a lehetőséget, hogy tájékoztatást adhatunk a munkánkról. 2000-től hatalmas előrelépés történt, többek között sor került a veszélyeztetettségek korrekt felmérésére és azok bemutatására. A veszélyhelyzetben alkalmazható szervezeteket és eszközöket elkezdtük felkészíteni, összegyűjteni. Ki kell térnünk a veszélyes üzemekre és a veszélyes anyag szállítások felügyeletére, a SZAVEZO2 nemzetközi egyezményben foglaltakra. Mely dióhéjban azt jelenti, hogy ha egy veszélyes üzem létesül, annak létesítése előtt be kell mutatni az üzemnek azokat a biztonsági és lakosságvédelmi intézkedéseket, melyek szavatolják, hogy ha esetlegesen kikerül ez a veszélyes anyag, akkor minél kevesebb kárt tegyen a lakosságban és a környezetben. Többek között sor került a tűzoltóságok technika és létszámbeli fejlesztésére. A különféle terveinket újrakészítettük, használhatóságuk színvonalát emeltük. Ez azt jelenti, hogy most már nemcsak több száz oldalas tervek vannak az Igazgatóság veszélyhelyzet-kezelési központjában. Számítógépes, ill. papír alapon is megtalálhatóak a tervek, mert biztos ami biztos ha egy áramszünet miatt nem működik a számítógép, akkor is kell dolgoznunk. Ezek a tervek amellett, hogy vannak több száz oldalas tervek is, mindegyik mellékletében találhatunk ún. check listákat, melyek a legfontosabb feladatokat sorolják végig, amit egy munkafolyamat végrehajtása után ki tudunk pipálni. Így biztosak lehetünk abban, hogy nem marad el feladat. Az Igazgatóságunk az ISO minőségi követelményeknek megfelel, ennek megfelelően tevékenykedik. A lakosság felkészítésével nagyon régóta foglalkozunk. Elkezdtünk saját készítésű

7

rövidfilmeket gyártani. Az a célunk, hogy másfél, két perces rövidfilmek formájában a televízióban sugárzott reklámok helyett, vagy közszolgálati tevékenységként ezekkel a felkészítő filmekkel a lakosságnak be tudjuk mutatni, mit kell tenni ha megszólalnak a katasztrófavédelmi szirénák; hogy kell a lakást hátrahagyni; hogy kell védekezni árvíz esetén; hogy kell védekezni szélvihar esetén. Nagyon sok településen a helyi kábeltévé hálózaton ezeket sugározzák is. Úgy tűnik a reakciókból, hogy a lakosságnak tetszenek, igénylik ezt a tájékoztatást. Szólnom kell röviden a veszélyhelyzeti tevékenység vezetési feltételeinek biztosításáról. Igazgatóságunkon az ország egyik legkorszerűbb ügyelete működik, melyhez egy veszélyhelyzet-kezelési központ kapcsolódik. Az Igazgatóság az országban elsőként alkalmazta és működteti az egységes digitális rádiórendszert. Jelenleg van folyamatban az ún. Molari rendszer kiépítése, melynek lényege, hogy a veszélyes üzemek környezetében szondákat helyeznek el. Ezek érzékelik az esetlegesen kiáramló veszélyes anyagot és nemcsak az üzemnél, hanem közvetlenül az Igazgatóságon is adnak riasztási jelzést. Ezt követően pedig lehetőségünk van a szintén az üzem körzetében elhelyezett lakossági riasztó és tájékoztató rendszerek megszólaltatására. Ez a feladat úgy tűnik ebben az évben befejezésre kerül, jellemzően a pincehelyi gáztöltő üzem környéke lesz ellátva ezekkel a berendezésekkel. Igazgatóságunk a legutolsó ügyeletfejlesztése során már felkészült a 112 egységes segélyhívószám fogadására is, a körülményeket ennek megfelelően alakítottuk ki. Meg kell említenem, hogy a megyénkben szerencsére nem túl gyakran bekövetkező eseményeket közösen az együttműködő szervezetekkel megfelelően tudtuk kezelni. Igazgatóságunknak nyilván vannak olyan nem látványos feladatai is mint a szakhatósági hatósági tevékenység, benne közúti a veszélyes anyag szállítmányok közúton történő ellenőrzése. Továbbá felnőtt oktatási tevékenységet is végzünk, mi képezzük a megyében a tűzoltó szakmunkásokat, valamint az ezzel kapcsolatos továbbképzéseket is mi végezzük. Véleményem szerint a legfontosabb az, hogy a veszélyekről és azok kezeléséről napjainkban nyíltan van lehetőség beszélni. Kezdjük belátni, hogy amikor a jogszabályi felsorolásban általában első helyen említett nukleáris létesítményekben bármilyen eseményről beszélünk, akkor az már nem okoz pánikot ha bizonyos mértékben, nyilván csökkentett létszámmal, különféle veszélyhelyzet kezelő törzseket berendelünk. Ezek a törzsek felkészülten várják lesz-e egyáltalán valamilyen esemény. Többnyire az elsődleges riasztásokat nem követi további esemény, így ez a társaság az eseményt követően kölcsönösen gratulál egymásnak és hazamegy. De ne felejtsük el, ha valamilyen esemény mégis bekövetkezne, akkor ők már készen, a terveket aktualizálva, a számítógépeket beindítva, a híradórendszereket leellenőrizve tudnak nekiállni a konkrét tevékenység ellátásának, mellyel hatalmas időt nyerünk. Amikor Tolna megyéről beszélünk mindig a paksi atomerőművet tesszük az első helyre. Ez azért van így, mert a jogszabályban a nukleáris veszélyeztetettség szerepel az első helyen. Mi azonban sokkal inkább tartunk az egyéb események bekövetkezésétől. Gondoljanak csak bele, ha például a Garay téren veszélyes anyag szállítmány baleset következne be, akár néhány másodperc alatt eljuthatna hozzánk a mérgezőanyag felhő. Sokkal nehezebb az ilyen jellegű események ellen a védekezés, mintegy nukleáris jellegű esemény esetén. Jelenleg a kritikus infrastruktúrák védelméről, állóképességről és gyakorlásokról beszélünk. Amikor ezt tesszük, nem riogatni szeretnénk. A terrorizmus, a globális felmelegedés és a gazdasági válság okozza a feladatokat. Amikor feltesszük a kérdést, mi történik Tolna megyében ha egy földrengést követően a Tesco, a Lidl és egyéb áruházakba haladó kamionok nem jutnak el rendeltetési helyükre, és Tolna megyében, ami a mezőgazdasági termelés egyik országos központja volt, néhány nap múlva esetleg éhezni kezdenek az emberek, mert nem biztosítható az élelmiszer utánpótlás. De feltehetjük azt a kérdést is, hogy ha Kína úgy dönt, hogy néhány nap múlva Magyarországra nem szállít termékeket, akkor mi történik. A hazai termék előállításunk és az import tevékenységünk tudja-e fedezni

8

ezeket az igényeket? Ezek elvont példák, mondok kicsit közelebbieket is. A kritikus infrastruktúra a mi településeinken azt jelenti, hogy ha valamilyen okból kifolyólag megszűnik az energiaszolgáltatás, ennek következtében megszűnik a gázszolgáltatás, a vízszolgáltatás, a szennyvízelvezetés, stb. Mekkora az az idő, amit a lakosság egészségkárosodás nélkül képes elviselni, mert a hibaelhárító szervezetekkel közösen úgy kell ezt a feladatot megszervezni, hogy annyi idő alatt tudjuk megoldani a hibaelhárítást, amíg nem következik be egészségkárosodás a lakosság részéről. Ezek nyilván nemcsak elvek, konkrét feladatlisták, tevékenységi sorok és egyeztetések fognak következni ez ügyben. Megalakult megyénkben az a bizottság, ami ezeket a feladatokat fogja végezni, és igyekszünk a kitűzött feltételeknek megfelelni. Az eddig elért eredmények nem jöhettek volna létre összefogás és támogatás nélkül, melyet ezúton megköszönök. Az Igazgatóság dolgozóinak és az önökkel közösen végzett munkának a helyzetét részletesen bemutatja az írásbeli beszámoló. Jelzem, hogy két hiba csúszott a mellékletekbe: az egyik, mely a vis major támogatásról szól, helyes adatokat tartalmaz, de egy régi településlista adatbázisba lettek felvíve, ezért Simontornya város községként szerepel. Továbbá az Igazgatóság gépjárműveinek futásteljesítményéről szóló táblázatban: nem 300 ezer km-t futott az elmúlt évben egy autó, hanem 310ezer km van az autóban, tehát össz-futásteljesítményt kell érteni a táblázatban szereplő értékek alatt. Tisztelt Közgyűlés, kérem, hogy beszámolómat az előzőek figyelembevételével elfogadni szíveskedjenek, és várom esetleges kérdéseiket! dr. Puskás Imre: Köszönöm az Igazgató kiegészítését! Az előterjesztést előzetesen két bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetését kérem. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét. dr. Égi Csaba: Tisztelt Közgyűlés! A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2008. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját, és azt 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Bordács József: Tisztelt Közgyűlés! Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is megtárgyalta a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységét, és 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. Azt a kiegészítést fogalmazta meg a bizottság, hogy a tevékenységük színvonala és a letett munka alapján kifejeztük elismerésünket az Igazgató úrnak, illetve reményünket fejeztük ki, hogy rövid időn belül eljön az, amikor ezt a tevékenységet sokkal jobb anyagi feltételek mellett tudják végezni. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs. Az elhangzott bizottsági vélemény kapcsán annyi kiegészítést tennék, ahogy a napirend elején is elmondtam, magam is köszönöm szépen Igazgató úrnak azt az aktív részvételt, amellyel többek között a Megyei Védelmi Bizottság munkájában is részt vesznek, hiszen az előterjesztéseknek közel felét ő, vagy munkatársai készítik. Ezen túlmenően a Megyei Bűnmegelőzési Bizottság munkájában is részt vesznek. Nincs hivatkozás az anyagban, de az elmúlt évben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság véleményezte, ellenőrizte a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkáját, amit kiváló minősítéssel illettek. A mi tudomásul vételünkön túlmenően az is

9

leszögezhető, hogy a szakmai elöljárók is magas színvonalra értékelik azt a munkát, amit az Igazgatóság végez. Köszönetünket a tájékoztató tudomásul vételével tudjuk kifejezni. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét arra, hogy tájékoztatóról lévén szó, vitára nincs lehetőség. Így mégegyszer megkérdezem, kíván-e valaki kérdést feltenni? Amennyiben kérdés nincs, úgy lezárom a kérdéseket, és a határozati javaslatról szavazunk. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett, 8 nem szavazat ellenében a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 4/2009. (II. 13.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2008. évi tevékenységéről: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2008. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen Mácsai Antal Igazgató Úr részvételét, további jó munkát kívánok! 3. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Bordács József: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 1 nem ellenében elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az

10

előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangú szavazattal támogatja a rendeletmódosítást. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Právics József: Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés! A Pénzügyi Bizottság annak hangsúlyozásával, hogy szakmailag igényesen és a törvényi előírásoknak megfelelően lett összeállítva az anyag, azonban a Pénzügyi Bizottság által korábban is ismertetett néhány tartalmi kifogás miatt a Pénzügyi Bizottság nem támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen. Szóbeli kiegészítésem nincs, azonban szeretném jelezni, hogy a napirendi pont tárgyalásánál jelen van dr. Printz János könyvvizsgáló úr, illetve az előterjesztést a könyvvizsgáló cég előzetesen véleményezte. Kérdezem, kíván-e a Könyvvizsgáló szóbeli kiegészítést tenni? dr. Printz János: Köszönöm! A rendeletmódosításra tett javaslatot ezúttal is megvizsgáltuk, észrevételt nem kívánunk tenni. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés, kérdések következnek. Megadom a szót Právics József Frakcióvezető Úrnak. Právics József: Tisztelt Elnök Úr, egy kérdésem lenne. A költségvetési rendeletben 318-as címen 288.290.000 forintot kifizettünk, amely 100 milliós nagyságrendben tartalmaz szakértői és ügyvédi sikerdíjakat a választott bíróságnál lefolytatott per tárgyában. Ha ismereteim helyesek és ezt kérdezném, hogy így van-e, akkor jogerős ez az ítélet. Kérdezem, ha három havonta választott bíróságnál lesz egy ilyen perünk, ez a kérdésem másik fele, akkor

11

ennyiszer mindig ezeket a 100, vagy 280 milliókat fizetjük-e. (Szabó Loránd Képviselő Úr távozott az ülésteremből, a jelen lévő képviselők száma 35 fő.) dr. Puskás Imre: Köszönöm. További kérdések következnek. Amennyiben nincs, a kérdéseket lezárom, és megadom a választ. A mérték és jogalap kérdésén már túl vagyunk, tehát most az a kérdés van-e új helyzet ebben az ügyben. Igen, bizonyos értelemben van, de a dolgok kronológiája mégiscsak az, és ez fontos, hogy az ügy a választott bíróság előtt jogerősen lezárult. Tekintettel arra, hogy a per jogerősen lezárult, a szerződéseinket teljesítenünk kellett a perben megbízott szakértők és ügyvédi irodák felé. Azonban, mondjuk így, a pervesztes félnek, mert gyakorlatilag ha a pervesztesség-pernyertesség arányát nézzük a kereseti érték és a megítélt érték között, akkor egyértelműen a felperesek pervesztesek voltak. A pervesztes felek a Tolna Megyei Bírósághoz fordultak a választott bíróság ítéletének érvénytelenítése iránti keresettel, melynek helyt adott a Tolna Megyei Bíróság. Ebből következően a felpereseknek lehetőségük van arra, hogy ezzel a jogalappal a választott bírósághoz forduljanak. Hogy ezt megtették-e, nekünk nincs információnk, mert a választott bíróságtól új per indításával kapcsolatban semmilyen értesítést nem kaptunk. Következésképpen számunkra az ügy úgy áll, hogy a választott bírósági eljárás jogerősen befejeződött. Az ítéletet érvénytelenítette a Megyei Bíróság. Az érvénytelenítéssel kapcsolatos ítélettel szemben mi a Legfelsőbb Bírósághoz fordultunk felülvizsgálatot kérve. A dolog, ha tetszik két fronton is folytatódni fog. Ami biztos, hogy a Legfelsőbb Bíróság előtt folytatódni fog az érvénytelenítés iránti keresettel kapcsolatos eljárás. A felpereseknek nem kell megvárniuk a Legfelsőbb Bíróság ítéletét, akár közben választott bírósághoz fordulhatnak, mely esetben akár újra indulhat egy választott bírósági eljárás. Amennyiben indul egy ilyen eljárás, lehetőleg ugyanazokat az ügyvédi irodákat és szakértőket kívánjuk megbízni a perben, mindenképpen figyelembe véve azt, ha ez az eljárás újra indul a választott bíróság előtt, akkor gyakorlatilag velük nem lehet olyan szerződéseket kötni, mintha korábban semmi sem történt volna. Ellenkezőleg, terveink szerint olyan szerződést kötünk velük, hogy amennyiben egy módosított ítéletet hoz a választott bíróság, ha lesz ilyen eljárás egyáltalán – itt jelzem, ha mi sikerrel járunk a Legfelsőbb Bíróság előtt, akkor nem lesz ilyen eljárás - tehát egy módosított ítélet a sikerdíjak mértékét is módosítaná. Gyakorlatilag úgy járunk el, mintha folytatnánk az eljárást. Mivel a kérdéseket már korábban lezártam, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs más hozzászólási szándék, a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 22 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett, 9 nem szavazat ellenében elfogadta az 1/2009. (II. 13.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról. Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. (Az 1/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.) 4. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

12

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (dr. Sümegi Zoltán Képviselő Úr bejött az ülésterembe, a jelen lévő képviselők száma 36 fő.) dr. Puskás Imre: Az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és megállapította, hogy a költségvetési törvényen, a költségvetési koncepcióról szóló közgyűlési határozaton és a gazdasági realitásokon alapul, s mindezek alapján 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében támogatja a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a 2009. évi költségvetést. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében az támogatta az előterjesztés elfogadását.

13

dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Právics József: Fontos annak hangsúlyozása, hogy a bizottság megállapította, hogy a rendelettervezet a törvényi előírásoknak megfelelően és szabályosan lett összeállítva, ugyanakkor itt is az áll, hogy a bizottság többsége olyan beltartalmi dolgokkal nem értett egyet, melyeket a rendelet tartalmaz, így a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében nem támogatja a rendelettervezet elfogadását. (Filóné Ferencz Ibolya Képviselő Asszony és Kerecsényi Márton Képviselő Úr elhagyta az üléstermet, a jelen lévő képviselők száma 34 fő.) dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen, ismét megadom a lehetőséget dr. Printz János Könyvvizsgáló Úrnak, hogy elmondja álláspontját a költségvetés tervezettel kapcsolatban. Megadom a szót Könyvvizsgáló Úrnak. dr. Printz János: Köszönöm a szót! Tisztelt Közgyűlés! A 2009. évi költségvetési rendelet tervezetet a könyvvizsgálói előírásoknak megfelelően megvizsgáltuk. Véleményünket a Gazdasági és Mezőgazdasági, valamint a Pénzügyi Bizottság ülésén részletesen kifejtettük. Írásos véleményünk a kiegészítéssel együtt rendelkezésre áll. Mindezekhez szóbeli kiegészítéssel nem kívánunk élni. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, jelezzék hozzászólási szándékukat. Megadom a szót Právics József Képviselő Úrnak. (Filóné Ferencz Ibolya Képviselő Asszony és Kerecsényi Márton Képviselő Úr bejött az ülésterembe, a jelen lévő képviselők száma 36 fő.) Právics József: Tisztelt Közgyűlés! Azzal szeretném kezdeni, amivel a szöveges indoklás is kezdi, hogy a 2008. évet minden várakozáson felül jobban zártuk, mint ahogy terveztük. A bevételeink túlteljesültek, és nem sorolom tovább. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy próféták voltunk, ezen az oldalon, hogy már a 2008-as indulásnál elmondtuk, hogy nem kellene a vészharangokat kongatni. De 2009-re rátérve, a 2009. évi költségvetést, ahogy az anyag is megállapítja, induló pozícióban jobb kondíciókkal kezdjük, mint bármikor korábban. Ennek lényeges eleme, hogy 11,6%-kal növekedtek a költségvetési bevételeink, nyilvánvalóan a finanszírozási bevételeink nem növekedtek, mert szerencsére nem élünk föl évente 2 milliárd kötvényt, így a finanszírozási bevételeink csak az 1/4-ét érik el annak, ami. Ez a költségvetés magán hordozza 2009. legnagyobb gondját baját, ami miatt egyik szemünk sír, a másik nevet. Ugyanis most érzékelhetőek a költségvetésben, amit az anyag korrektül tárgyal, hogy működési feszültségek lesznek a 2009. évben. Viszont mindannyiunk legnagyobb örömére, a felhalmozási kiadások oly mértékben fognak megnövekedni, hogy értelmét nyeri az 1 milliárdos felhalmozási kötvénykibocsátás és megvalósul mindaz, amit beterveztünk, a szociális intézményektől a térségi integrált szakképzőn át a vármegyeháza felújítása, vagy a kórház rekonstrukciója, illetve a szociális kistérségi ellátó központok kialakítása, melyben intézményeink is érintettek. Tehát mindezek a célok, melyeket együtt megfogalmaztunk, megvalósulnak, azonban a kiadási oldalon látszanak a feszültségek,

14

melyek végig fognak kísérni bennünket. Természetesen minden és mindennek az ellenkezője nagyjából kiolvasható, de azt látnunk kell, hogy mintegy 100 millióval megnőnek az szja bevételeink és mintegy 300 millióval a költségvetési normatív bevételeink is nőni fognak, és nyilván van más átrendeződés is ebben. Viszont a működési oldalon elmondanám, hogy mik a gondjaink. Az egyik az, hogy nagyon helyesen a Közgyűlés döntött, és vissza is idézném, mert annyira tetszett az a mondat, amit évek óta mondunk, hogy tovább nem odázható a kórház tényleges átvilágítása és ha szükséges a strukturális átszervezése ahhoz, hogy a működési kiadásait mederben tudja tartani. Ugyanígy a szociális intézmények átvilágítása, melyek a költségvetés elfogadásakor még nem voltak meg, várhatóan a hónap végére készülnek el. Természetesen itt is vannak biztató jelek, már biztosan Elnök Úr is hallotta, hogy az egészségügyi közmunkában 31 fővel pályázó kórház úgy tűnik sikerrel pályázott. Tehát az üres álláshelyek egy része betölthető úgy, hogy nem kerül pénzbe az önkormányzatnak, mégis segít az ellátási színvonal javításán. Ezeket elismerjük, ugyanakkor Elnök Úr fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ugyan nehezen lehet kimutatni, de 150 millió körül, vagy inkább afölött van az összeg, ami a szakképző intézmények átvételéből adódó többlet, ha úgy tetszik önként vállalt kötelezettségként a nyakunkba zúdul. A szűkös bevételekből ennyivel több kiadást kell teljesítenünk. Ez azért nehéz, mert már egybeolvadtak nagyjából, és nem biztos hogy létszámarányos. Ha létszámarányosan szétosztjuk, akkor ez talán 200 millió, de nyilván nem így működik. Ugyanakkor a tavalyi évnek néhány anomáliájára már korábban is felhívtuk a figyelmet. Az előző napirendnél kérdeztem az ügyvédi sikerdíjakat, mert változatlanul úgy gondoljuk, hogy ezek rendkívül magasak. Örömmel hallottam a választ, hogy ez talán nem ismétlődik meg. Ugyanakkor ebben is benne van néhány politikai döntés, amit nyilvánvalóan a kormányzó pártnak, vagy frakciónak joga megtenni, de én nem hiszem, hogy indokolt továbbra is plusz 10 millió forinttal támogatni a Megyei Önkormányzatok Szövetségét. Meg vagyok arról győződve, hogy nagyon politikai ízű az, hogy a megyei kis iskolákat mintegy küldetéstudattól vezérelve megtámogatjuk 10 millió forinttal, ez érdemben nem segít rajtuk. Nem akarok túlzottan demagóg lenni, de idén már mégiscsak harmadik éve függesztjük föl a közszféra dolgozóinak lakásépítési támogatását. Ennek fejében most az egyik 10 millió, a másik 7 millió. Van még egy-két anomália, amire azt tudom mondani, hogy ezek egyike másika olyan fajsúlyos kérdés, mely számunkra elfogadhatatlan. Mindezek alapján azt kell mondanom nem várható el tőlünk, hogy egy évre előlegezzük meg a bizalmat, amikor számtalan tisztázatlan és nyitott kérdés van ebben. Frakciónk nem fogja támogatni ennek a költségvetésnek az elfogadását. dr. Puskás Imre: Köszön Frakcióvezető Úr hozzászólását. Pogátsa Alajos Képviselő Úrnak adom meg a szót. Pogátsa Alajos: Köszönöm a szót! Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés! Egyetlen kérdéssel szeretnék foglalkozni, azzal, amivel egy évvel ezelőtt is foglalkoztam. Először szeretném megköszönni a pénzügyi osztály vezetőinek, munkatársainak, az intézmények dolgozóinak azt a kimutatást, mellyel egy évvel ezelőtt még nem rendelkeztünk, ma pedig az év végén, illetve az év elején ezt elkészítették. Látszik most már az, hogy a kórházat kivéve az összes többi intézményünknél 53 olyan dolgozó van, aki úgy dolgozik, hogy már nyugdíjat kap. 25 olyan dolgozó van, aki részben a múlt évben, részben az idei évben jogosult arra, az előrehozott öregségi nyugdíjkorhatárt elérve, hogy nyugdíjba menjen, és 12 olyan dolgozó van, aki 2010-ben lesz erre jogosult, de ezzel most talán nem foglalkoznék. Azért foglalkozom ezzel a kérdéssel újra, mert ezeknek az embereknek a döntő többsége az intézményeinkben 2530, 35-40, vagy annál több évet is ledolgozott. Nem tartom tisztességesnek, erkölcsösnek, ha egyszer 20 éven keresztül, mióta ez a jogszabály él, mindig úgy jártunk el velük

15

szemben, hogy ha elérték a nyugdíjkorhatárt akkor intézkedtek a munkáltatói joggal rendelkezők a felmentésről. Ma pedig olyan helyzetbe próbálja hozni őket a fenntartó, akár ezt az 53 embert, vagy a másik 25-öt, hogy 20-30-40 év után menj a fenébe, kullogj el, takarodj el egy fillér nélkül erről a pályáról, ha meg akarod szüntetni a jogviszonyodat. Ezt szándékosan mondtam ilyen élesen, nyilván ezt senki nem mondja ki, hanem azt mondják helyette, sajnos erre nincs lehetőség, nincs erre mód, ami persze nem igaz. Hiszen nincs más dolgunk, mint közös megegyezést ajánlani számukra ha nincs annyi pénzünk, hogy felmentsük őket és nincs annyi pénzünk, hogy jutalmat fizessünk. Közös megegyezést keressünk, ami mindegyik fél számára elfogadható. Ilyen megállapodások a megyében több városban működtek már tavaly, nem értem, hogy miért nem működhetnek ilyen megállapodások a Megyei Önkormányzatnál. Ráadásul arról van szó, hogy itt az idei évben összesen 78, ha a következő évet is nézem, akkor 90 álláshelyre vehetünk fel másik pályakezdő, vagy néhány év után sajnos munkanélkülivé váló embereket. Itt nem feltétlenül csak pedagógusról van szó, hanem mindenféle munkakörről szociális intézményekben, máshol is. Tehát tudunk biztosítani embereknek állást. Nem tudom, hogy ez miért nem fontos. Ráadásul egy közös megegyezés esetén nyilvánvaló, hogy az anyagi vonzata is 8 hónap - egy év alatt behozza azt az előnyt, amennyibe ez a dolog kerül. Nem értem, hogy miért nem akarunk ezzel foglalkozni. Miért mondják mindig azt a munkáltatói joggal rendelkezők felfelé mutogatva a fenntartóra, hogy sajnos erre nincs mód, nem tudunk mit mondani, hát ti majd elmenetek, hát elmentek, szevasztok. Ez egyszerűen felháborító és nevetséges. Különösen igaz ez akkor, és ezt halkan mondom, hangsúlyozom nem ez a lényeg, hogy ha nem így jár el a fenntartó a saját hivatalában, ha nem így jár el a fenntartó más munkatárssal, akinek még a pártbeállítottságát is tudom mondani, tehát nagy kedvezménnyel teszi ezt meg. Nem tudom, miért nem akarja ezt megtenni tisztességes úton ezzel a sok-sok emberrel. Ráadásul mind anyagilag, mind pedig más emberekkel előnyt tudunk biztosítani. Tekintettel arra, hogy az idő lejárt, szeretném azt a módosító javaslatot, melyet egy éve benyújtottam, ismét benyújtani nyilván ahhoz a paragrafushoz kiegészítve, ami a személyi juttatások vonatkozásában érinti a közalkalmazottakat. Ugyanazokkal a mértékekkel. Talán nem baj, ha nem olvasom fel, mert az újabb időt igényel. Szívesen átadom ismételten a Főjegyző Asszonynak. dr. Puskás Imre: Köszönöm Képviselő Úr hozzászólását. Mivel további hozzászólási szándékot nem látok, megadom a szót Fülöpné Szűcs Máriának a szakszervezeti oldal képviselőjének, aki jelezte, hogy ez az a napirendi pont, melynél szeretne hozzászólni. (dr. Say István Képviselő Úr elhagyta az üléstermet, a jelen lévő képviselők száma 35 fő.) Fülöpné Szűcs Mária: Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés! Kettős érzésünk volt a költségvetés tanulmányozása során. Annak örülhettünk, hogy a koncepció tragikusabbra festette az idei évi költségvetés pozíciót. Elfogadtuk tényként, butaság lett volna ha nem, hogy a válság felülír mindent. Tudjuk, hogy a normatívák kevesebb összegűek lettek, azt is elfogadjuk, hogy a bevételeket csökkentheti az illeték bizonytalansága, illetve az szja-ból származó .bevétel is csökkenhet. Ugyanakkor nem akarom megismételni, amit Právics Úr mondott, mi is ezt mondtuk az Érdekegyeztető Tanácsban. Az, hogy a 2008. évet jól zárta a költségvetés számunkra is öröm. Legfeljebb az nem volt az, hogy 2008. novemberében és decemberében az intézményeinkben már nem nagyon engedélyezték a kifizetéseket, még a jogos kifizetéseket sem, tehát azért ára volt, mi fizettük meg. Az, hogy az önkormányzat rendelkezik tartalékokkal jó dolog, a hiteltörlesztésnek megvannak a feltételei úgy tűnik jó dolog, mindez a költségvetésben szerepel. Annak is külön tudunk örülni, hogy fejlesztésre

16

jelentős erőket tud az önkormányzat koncentrálni. Válság idején ezek számunkra pozitív üzenetek is lehetnek. Lehetnének, és számunkra azt is jelenthetnék, hogy a működés feltételei biztosítottak, de ha hozzávesszük azokat a gondolatokat is, hogy a működés feltételeit a lehetőségekhez kell szabni, illetve azt is láthatjuk, hogy feladatellátásra, működtetésre összességében kevesebb jut, akkor nyilvánvaló, hogy ez a két gondolat együtt számunkra már kedvezőtlen. A bizonytalanságok miatt mondtunk nemet a költségvetésre. A bizonytalanságokat sorolom, hogy milyen területeken látjuk. Hogy az intézményeink az alultervezés ellenére hogyan élik túl a 2009. évet, azt igazából nem tudjuk, ez az egyik bizonytalanság, pedig a működőképesség biztosítása az egyik legfontosabb szempontja az Érdekegyeztető Tanácsban ülő szakszervezeteknek. A dologi kiadások ellentételezésére hogyan kerül sor? Vajon az alultervezés gyakorlata, ami itt a Megyei Önkormányzatnál még a tavalyi évben is úgy tűnt, hogy sikerül, ebben az évben sikerül-e? Megnézték-e ők, hogy hány millióval indulnak a helyi költségvetések, s vajon hogyan fognak alakulni? Mi lesz a pénz, illetve bérmaradványok sorsa? Nem tudjuk. Lehet azt mondani, hogy majd a zárszámadásnál. A munkavállalók béreinek, juttatásainak biztosításához rendelkezésre állnak-e a források? Mert pillanatnyilag ott tartunk, hogy már büntetés valakinek sorosan előlépni, mert a saját bérkeretéből kerül sor ennek ellentételezésére, illetve benne van az anyagban, hogy a személyi juttatások további csökkentésére kerülhet sor. Nem tudjuk az irányait, nem tudjuk a tartalmát. Amit Pogátsa Képviselő Úr mondott nyilván számunkra is fontos dolog. A nyugdíjbavonulás feltételeit külön kellene a Megyei Önkormányzatnak és az Érdekegyeztető Tanácsnak megtárgyalni. Valóban biztosítani kell a méltó nyugdjíbavonulást. Szerepel változatlanul, olyan hírek ellenére még mindig, hogy a tervezett szervezeti átalakításokra sor kerül. Nem tudom, hogy Önök mit tudnak erről. A mi kérdéseink: nem tudjuk, hogy a tervezés milyen stádiumban van; milyen következményekkel jár; hány munkahelyet érint; a szakmaiság, az ellátottak, a tanulók, a munkavállalók érdekei biztosítottak-e. Tudja mindenki, hogy mire gondolunk, nyilván a szociális otthonok összevonására, egységes gyógypedagógiai intézményrendszerre és a Móra Ferenc Általános Iskola sorsára, jövőjére. Abban kételkedtünk az Érdekegyeztető Tanácsban amit Elnök Úr mondott, hogy a szakmai fejlesztést, a megújulást fogja szolgálni. Ezt pillanatnyilag még nem látjuk, kérjük bebizonyítani. Vannak-e számítások arra vonatkozóan, hogy az átszervezések milyen költségmegtakarítást fognak eredményezni, egyáltalán hogyan alakulnak. Tisztelt Közgyűlés, kételyek kerekedtek felül bennünk, és erre mondtuk azt, hogy számunkra a költségvetés bizonytalanságot mutat. Nem mintha eredeti ötlet lett volna részemről, hogy aknák vannak, bombák vannak számunkra, munkavállalók számára ebben a költségvetésben, melyekről nem tudjuk, hogy hol és mikor fognak robbanni. Ezt szeretnénk mi az Önök figyelmébe ajánlani, a döntés előtt. S úgy gondolom, hogy az év során ezekre a kérdésekre komolyan szeretnénk választ kapni. Azt is említettem Elnök Úrnak, ha tévedtünk, és valóban nyugodtabb év elé nézünk, akkor mi azt is meg fogjuk mondani, hogy melyik ponton tévedtünk. Köszönöm a figyelmüket. (dr. Say István és Szabó Loránd Képviselő Urak bejöttek az ülésterembe, a jelen lévő képviselők száma 37 fő.) dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő Társaim, engedjenek meg néhány mondatot. Mindenféle cinizmus nélkül mondhatom őszintén, hogy én Právics Úrnak a költségvetéssel kapcsolatos szakértelmét tisztelem és elismerem. Ezért lep meg az a fordulata, ami úgy szólt, hogy bármely korábbinál jobb költségvetési indulás a 2009. évi. Hosszasan sorolva tudnék olyan példákat mondani, amikor én ilyen szempontból boldogabban lettem volna közgyűlési elnök, mert valószínűleg egy kicsit nyugodtabb időszak volt. Másrészt elég ha elolvassuk a könyvvizsgáló anyagát, melyből szerintem nem csak én olvastam ki, hogy ez

17

egy meglehetősen aggasztó év. Már a mostani számok alapján is meglehetősen aggasztónak ígérkezik, sőt az is kiolvasható belőle, hogy miden eddiginél aggasztóbb évnek ígérkezik. Azok a fajta aknák, amikre Fülöpné Szűcs Mária utalt, bár ő valószínűleg más aknákra gondol, mint én. Ő a költségvetésünkben eleve felfedez aknákat, én meg azt gondolom, hogy az ország gazdasági állapota jelent meglehetősen nagy kockázati tényezőt, amely nyilvánvalóan hatással lehet a mi gazdálkodásunkra is. Ha ezeket még hozzátesszük, akkor bizonyos értelemben egy szerepzavarban vagyunk, miszerint az ellenzék bizakodva néz az év elé, és e tekintetben megnyugvással tekint a költségvetésre. Ezek szerint bizonyos értelemben a szakszervezet is optimista a költségvetésünket illetően, sőt, további lehetőségeket vél benne felfedezni. Mi pedig, akik idehoztuk az anyagot aggódunk erősen. Bár minden optimizmus teljesülne ezzel az évvel kapcsolatban. Szívesen hallgatnám 2010. februárjában is azt a megállapítást, hogy mi itt feleslegesen kongattuk a vészharangokat, merthogy nem is volt ez olyan aggasztó év, nem is néztünk elébe olyan komoly kihívásoknak. Jobb esetben ezt évente megkapjuk az előző év költségvetésével kapcsolatban. Miközben lássuk be, hogy azért mondhatjuk 2008-ra, hogy viszonylag jól zártunk, mert egyébként meg elszorítottuk az intézményeink torkát 2008. októberében. Hát persze így lehet jól zárni. Ha az intézményeinknek a minimumot sem adjuk meg és egyéb dolgokban is gyakorlatilag azt mondjuk, hogy semmit, semmit, akkor kiegyensúlyozott költségvetés lesz. Nem lesz semmi gond. Ez egy olyan értelemben jó költségvetés, hogy most nem októberben szorítjuk meg az intézményeink torkát, hanem már januárban, és ettől reméljük azt, hogy elérünk az év végére. Az a kiegyensúlyozottság, amiről itt többen beszéltek 2008. kapcsán, a tekintetben tényleg pozitív visszaigazolás számomra, hogy a kötvénykibocsátás, ami emlékeim szerint nem aratott osztatlan sikert, ha tetszik szükséges rossz volt, aminek azért az előnyeit élvezzük és elmaradásának igen káros következményeit szerencsére nem kell viselnünk. Azt még hadd jegyezzem meg, hogy valóban nagyon optimistának tűnhet az a nagy szám a tartalékoknál és a fejlesztésre szánt összegnél, de egyrészt a kötvénykibocsátás egyik célja a fejlesztés volt, tehát nem is nyúlhatunk hozzá. Másrészt nem is szeretnénk felélni, valóban fejlesztések önerejeként szeretnénk felhasználni. Egyre inkább összeáll az a kép, amit Frakcióvezető Úr is sorolt, hogy milyen fejlesztésekhez tud ez szolgálni önerőként. Az utolsó fontos témára, a kórházra hadd térjek át, a struktúraváltás igénye jogosan merül fel. Ilyenkor mindig reménykedem abban, hogy a többféleképpen értelmezhető struktúraváltás egy komoly pályázat során valóban megvalósulhat. Reményeink szerint hamarosan lesz egy olyan pályázati kiírás ágazatai operatív program keretében, ahol több milliárd forinttal ez a fajta fizikai struktúraváltás, a kórház fizikai széttagoltsága, ami pillanatnyilag a működtetését méginkább drágává teszi, megszüntethető, vagy legalábbis nagyobb mértékben orvosolható. Bízom benne, hogy egyetértés lesz majd közöttünk, abban, hogy a kórház részt vegyen ezen a pályázaton. Ehhez a pályázathoz például nagyon komoly önerőt kell biztosítani, mert ha reménykedünk egy 5 milliárdos fejlesztésben, és ha csak egy 10%-os önrészt nézünk, az is 500 millió, és akkor valójában végére is értünk a fejlesztési forrásainknak. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy az sem olyan lebegő szám, amelyhez hozzá lehet nyúlni, vagy nincs mögötte elgondolás. Nagyjából ki van már centizve, hogy mire fogjuk a fejlesztési elképzeléseinkben fordítani. A TISZK-kel kapcsolatban már sokszor elmondtam a véleményemet, nem szeretném hosszasan sorolni. Jelzem, hogy amit Frakcióvezető Úr is említett, hogy növekedett a normatív támogatásunk és az szja, a bűnös TISZK miatt történt. Ha nem vesszük át a szakképző intézményeket, akkor a normatívánk nominálisan is kevesebb lenne, mint az elmúlt évben volt, ugyanígy az szja esetében. Ezeket a számokat a TISZK hozta, hogy az ellenzéknek is legyen két olyan forrás, amit meg tud jelölni, hogy miért jó nekünk. Ez nyilván komoly segítség volt részünkről. Pogátsa Úr által számos alkalommal elmondott gondolattal kapcsolatban egyrészt nyilván ismét állást foglal majd a Közgyűlés, viszont egy evidens gondolattal segített ki engem a Főjegyző Asszony. Valószínűleg a jogalkotó figyelmét kellene felhívni arra, hogy ezt úgy kell

18

szabályozni, hogy az ne legyen méltatlan a közalkalmazottakhoz. Ha jól értem, akkor a köztisztviselők számára ezt az ő jogviszonyukat szabályozó törvény korrekt módon rendezi. Nagyon egyszerűen csak a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt kellene oly módon módosítani, hogy ne az ilyen fajta jóindulatos, közös megegyezéses megoldásokkal lehessen méltó befejezést adni egy közalkalmazotti pályának, hanem egyszerűen a törvény erejénél fogva. Ha nem ez a jogalkotó szándéka pillanatnyilag, akkor biztos minden helyzetre lehet megoldást találni, de tekintettel arra, hogy az országban Önök vannak többségben, szerintem más helyeken kellene ezt az elgondolást előadni, és kezdeményezni a jogszabály módosítását, hogy ezt a problémát ne csak itt helyi szinten, hanem országos szinten is lehessen kezelni. Tekintettel arra, hogy korrekt módon nem zártam le a vitát, Pogátsa Alajos Képviselő Úrnak újra lehetősége van, hogy elmondja véleményét, megadom a szót. Pogátsa Alajos: Köszönöm a szót! Örülök, hogy Elnök Úr nem zárta le a vitát, de ez a természetes. A jogalkotónak nincsen problémája. A jogalkotó egyik esetben kötelező érvénnyel jelöl valamit. Itt pedig én vitatom most is, hogy az adhatóság mit jelent. Szerintem azt, hogy védi a közalkalmazottakat az anélkül való elküldéstől, de nem erről van szó. A mostani jogszabályok a felmentést természetesen lehetővé teszik, a jubileumi jutalmat, mindent lehetővé tesznek. Azt is lehetővé teszik az undok, utálatos, kegyetlen fenntartónak, ami szerencsére nem mindenütt van így ebben az országban, hanem máshol is, hogy megtehesse azt, amit Önök tesznek ezzel a 90 emberrel, hogy elküldi őket. Sajnos ezt megengedi, ez a probléma. Ehhez képest azt mondani, hogy ez a jogszabály nem engedi meg a felmentést, de igen, megengedi. Lehetővé teszi, sőt semmi probléma nincs ezzel. Amit én ajánlok, ha már ilyen utálatos a fenntartó, ebben a megyében a Megyei Önkormányzat, hogy próbáljon olyan megoldást keresni, amely valamelyest természetesen kárára van azoknak, aki nyugdíjba akarnak menni, de nem azt jelenti, hogy takarodjatok a fenébe, hogyha el akartok menni, meg akarjátok szüntetni a közalkalmazotti jogviszonyotokat. Ez így nem működik, ez lehetetlen. Erről van szó és nem jogalkotói problémáról. Más kérdés az, hogy természetesen lehetne az is, hogy kötelezővé teszi. A kötelezőség valóban felfogható úgy is, hogy hiányzik belőle, de a lehetősége nem. Közös megegyezést gyakorolnak városok, miért ne gyakorolhatná ezt a megye is? Azon kívül természetesen tudok mondani mindenféle olyan fenntartót, aki aszerint a jogszabály szerint továbbra is eljár, ami a felmentésre és a jubileumi jutalom kifizetésre és minden egyébre vonatkozik, mint ahogyan a Pénzügyi osztály és a munkáltatók is ezt a számítást aszerint végezték el. dr. Puskás Imre: Képviselő társaim, mindenkit arra kérek, amennyiben mondanivalót generált ez a kérdés, a gomb megnyomásával jelezzék nekem, tartsuk tiszteletben egymás hozzászólását. Megadom a szót Kőfalvi Aranka Osztályvezető Asszonynak. Kőfalvi Aranka: Tisztelt Közgyűlés! Nem szeretnék beszállni a költségvetési vitába, de most muszáj, ugyanis az intézményvezetők panaszkodhatnak ebben a kérdésben. Az intézmény vezetőnek jogában áll közös megegyezéssel jogviszonyt megszüntetni az intézményben dolgozó nyugdíjassal. Jogában áll felmentéssel megszüntetni a jogviszonyt. Egyetlen dologhoz nincs joga, hogy tőlünk várja a pénzt, hogyan csinálja. Nekünk nincs annyi pénzünk, hogy egyszerre 90 embert felmentsünk, vagy kimondja a Közgyűlés, hogy közös megegyezéssel, 4-5-6 hónapot fizessünk ki nekik. Senki nincs arra kényszerítve, hogy a nyugdíjas menjen el nyugdíjba, akkor megy el, amikor ő úgy érzi, el szeretne menni. Ügyes intézményvezető mindig megtalálja a módját annak, hogy év elején megállapodjon a

19

pedagógusával, hogy végigviszi a tanévet és mikortól kezdődik a felmentés ideje. Ha nem tud neki felmentést adni, akkor közös megegyezéssel jutalmat ad neki, vagy valahány havi juttatásban megállapodnak. Erre a lehetőségük megvan, hiszen az adott személy 12 havi bére benne van a költségvetésben. Aki ezt nem találja meg a saját költségvetésén belül, az nem ügyes intézményvezető. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen Osztályvezető Asszony kiegészítését, ezek fontos információk voltak. Megadom a szót Právics József Képviselő Úrnak. Právics József: Köszönöm a szót! Elnök Úr, valószínűleg nem jól értettük egymást, ezért nagyon rövidre fogom. Én úgy kezdtem, hogy egyik szemem sír, a másik nevet, mert tele van feszültséggel működési oldalon a költségvetés, de annak örülünk, ami a fejlesztési oldalon van. Továbbra is úgy gondolom, ott van a nagy feszültség. Akár sorokat is nevesíthetek. A tavaly év végi juttatásokkal együtt beálló 7,2 milliárdos működési finanszírozás a kórháznál. Tervezünk 7 milliárdot, bízunk benne, hogy 7,4 lesz, de lehet 6,8 is, és az intézményeknél is nagyon sok mindennel terhelt ez. Tehát ezért nem akartam azt mondani, hogy hurrá. A másik, ha végignézzük, szeretném hangsúlyozni, induló pozícióban, a korábbi évek induló pozíciójához képest kiolvasható ebből a költségvetésből, hogy ilyen jó induló pozícióban még nem voltunk. Az egy dolog, hogy jön-e ehhez az induló pozícióhoz 2 milliárd forint, szerintem jön, mint ami a korábbi években jött. De ha megnézzük az elmúlt évek induló költségvetését, nem volt ilyen szűk mezsgye, még akkor is ha jobb a költségvetés, mint a koncepció. Nem volt ilyen szűk mezsgye, ilyen kis eltérés a koncepció és a ténylegesen összeállított között, ezért én azt gondolom, hogy induló pozícióban az is igaz, amit mondtam. Bár azt is mondtam, hogy minden és mindennek az ellenkezője is kiolvasható. Működési oldalon nem is kétséges, hogy tele van feszültséggel, ezért mondtam, hogy a költségvetést most fogadja el a Közgyűlés, de közben néhány lényeges dolgot, ami még vissza van, hozhat is meg nem is hozhat, én legalábbis nem tudom az átvilágítások és felmérések eredményét. A másikra csak annyit szeretnék reagálni, hogy azt ki lehet szedni, hogy a bejövő intézmények többlete mi, de azt is hozzá lehet adni, hogy kb. 400 millió 13. havi bér 180 ezer forinttal, plusz 15 ezer az afölöttieknek, az meg nincs ebbe benne. Ezt is csak kalkulálni tudtuk, hogy kb. 400 millió forint, de ettől még igaz az, hogy legalább 150 millió forinttal jobb kondícióban állnánk most, ha nem vesszük át ezeket az intézményeket, meg az a normatív finanszírozáson fölüli kiadások. Még csak annyit, ha valaki nagyon optimistának akarja ezt a költségvetést látni, ami nem az, de ha annak akarja látni, akkor azt hiszem a 3. sz. mellékletben, ahol havonta vannak bevétel-kiadások, az 570 millió likviditási hitel felvételének időpontja december. Tehát vélhetően, persze addig még többször módosítjuk, de e szerint akár ezt is optimistának tekinthetjük. Mégegyszer mondom működési oldalról nem olyan rózsás ez a költségvetés, és feszültségekkel terhelt. (Néber Tibor Képviselő Úr elhagyta az üléstermet, a jelen lévő képviselők száma 36 fő.) dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen, megadom a szót Bordács József Képviselő Úrnak. Bordács József: Köszönöm a szót! Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés! Nem kívántam ehhez a napirendi ponthoz hozzászólni, de amikor a Szocialista Frakció tagjai visszavették a szót, úgy gondoltam, hogy én is elmondom a véleményemet. Hihetetlen számomra az a kettős mérce, ami megjelenik a .Szocialista Párt helyi, megyei képviselőinek tagjainál, hiszen

20

mégiscsak annak a pártnak a megyei megjelenítői, amely párt kormánya és kormányfője 2006 óta ezt az országot mind morálisan, mind gazdaságilag zuhanórepülésbe helyezte. Én úgy gondolom, hogy ez a hazug kommunikáció már leérkezett megyei szintre is. Hihetetlen az a szociális érzékenység, amellyel hirtelen itt fellépnek a költségvetés tárgyaláskor. Hihetetlen számomra kicsit az is, hogy a Szocialista Párt és a szakszervezeti oldal mennyire egymásra talált újra. Úgy gondolom, hogy már nem először a rendszerváltás óta eltelt időszakban. Csak akkor nem értem a szakszervezeteket, mert ha megnézzük az országos jelenségeket, akkor azt látjuk, hogy szakszervezetek tucatjai tiltakoznak a kormány megszorító politikája és gazdaságpolitikája ellen. Itt meg azt látjuk, hogy gyakorlatilag egy véleményre helyezkednek a Szocialista Párttal. Megkérném a Szocialista Párt frakcióvezetőjét és tagjait, hogy próbáljanak meg józan fejjel gondolkodni és nem a pártvezetés által diktált frázisokat itt a Megyei Közgyűlésben elpuffantani. Számomra ennek a költségvetésnek a legfontosabb része a könyvvizsgálói jelentés, mely leírja, hogy mind jogszabály, mind koncepcionális, mind pedig a kedvezőtlen pénzügyi és gazdasági helyzet ellenére ez a költségvetés a realitások talaján van. Én úgy gondolom, hogy a Megyei Önkormányzat vezetése kihozta ebből a maximumot. Köszönöm szépen. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen, megadom a szót dr. Sümegi Zoltán Képviselő Úrnak, amennyiben még hozzá kíván szólni a napirendi ponthoz. dr. Sümegi Zoltán: Köszönöm a szót! Tisztelt Közgyűlés! Pogátsa Képviselő Társam felszólalása kapcsán szeretném megjegyezni, hogy függetlenül attól, hogy a fenntartó-e az utálatos, vagy esetleg más, szeretném javasolni, ha lehetőség van rá, zárjuk le a vitát. Úgy gondolom, hogy az előttünk lévő költségvetési rendelettervezet megfelelő arra, hogy 2009. évben a Tolna Megyei Önkormányzat a lehetőségekre tekintettel normálisan működjön. (Néber Tibor Képviselő Úr bejött az ülésterembe, a jelen lévő képviselők száma 37 fő.) dr. Puskás Imre: Köszönöm Képviselő Úr, természetesen vita nélkül szavazunk erről, azonban annyi feladatom van még előtte, hogy megkérdezzem a KDNP, valamint a FIDESZ frakció vezetőit, kívánják-e elmondani állásfoglalásukat. Úgy látom igen, megadom a szót Kovács István Frakcióvezető Úrnak. Kovács István: Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés! Annyit szeretnék hozzátenni, hogy a könyvvizsgálói jelentéssel maximálisan egyetértünk, Bordács Képviselő Úr elmondta mit tartalmaz. Úgy érezzük, hogy ez a nagyon feszített költségvetés teljesíthető. Ezt nagyban segíti a tavalyi évi kötvénykibocsátás, amit a szocialista frakció akkor ellenzett. Mi bízunk abban, hogy teljesülni is fog és túléljük ezt a nehéz időszakot, ami 2006 óta tart, amióta folyamatosan csökkentik a központi támogatást. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen. Megadom a szót Széles András Frakcióvezető Úrnak, mondja el a frakció álláspontját. Széles András: Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés! Igazából kettős érzés van bennem. Minden hozzászólásban kerülgettünk egy olyan témát, ami ennek a költségvetésnek a legfontosabb szegmensét adhatja. Bár a Megyei Önkormányzat közvetetten érintett ebben a gazdasági

21

jelenségben, ami Spanyolországra terhelődik. De amikor egy Pénzügyminisztérium durván, ott elhangzott az, hogy 3 napig, optimista esetben 3 hétre látja előre a folyamatokat, akkor nehéz költségvetésről beszélni. Ha csak azt nézzük, hogy a forint-euro árfolyam hogy alakul az elkövetkező időkben, annak komoly kihatása lehet. Ha csak azt nézzük, hogy az önkormányzat hitelfelvételi kötelezettségei hogy alakulnak ebből kifolyólag, hogy emelkednek a kamatok, egyszerűen tervezhetetlen ez a része. Ez az igazi kockázat. Nyugodtan beszélhetünk sorokról, tételekről, átvilágításról, az egészet romba döntheti egy hibás gazdasági döntés, egy rossz irányba forduló pénzügyi helyzet. Úgyhogy ennek tudatában kell ezt a költségvetést igazából tudomásul vennünk, hogy jelenlegi ismereteink szerint ezzel tudjuk működtetni a Közgyűlést. Elnök Úr aggódását értem, mert tudom hatalmas kockázat van, rajtunk kívülálló kockázat. Úgyhogy össze kell majd fognunk, ha ezen módosítani kell, akkor közös összefogással tudjunk is. dr. Puskás Imre: Köszönöm Frakcióvezető Úr hozzászólását. Tekintettel arra, hogy minden frakció elmondta állásfoglalását, szavazásra bocsátom Képviselő Úr javaslatát a vita lezárására vonatkozóan. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy Szabó Loránd Képviselő Úr nem kíván részt venni a szavazásban. Megállapítom, hogy Közgyűlés 23 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett, 8 nem szavazat ellenében egyetért a vita lezárásával. dr. Puskás Imre: A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelettervezetének vitáját lezárom. Egyetlen módosító javaslat érkezett, melynek tartalmát Pogátsa Alajos Képviselő Úr ismertette. Kérem Képviselő Társaimat, szavazzanak a benyújtott módosító indítványról! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazat, 3 tartózkodás mellett, 21 nem szavazattal a módosító indítványt nem támogatja. dr. Puskás Imre: Mivel nincs további módosító javaslat, rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 23 igen szavazattal, 14 nem szavazat ellenében elfogadta a 2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. (A 2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.) 5. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (Frankné dr. Kovács Szilvia Képviselő Asszony és Szabó Loránd Képviselő Úr elhagyta az üléstermet, a jelen lévő képviselők száma 35 fő)

22

dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni. Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendelettervezet elfogadását 6 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetését kérem. Právics József: A Pénzügyi Bizottság szintén támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm Tóth Ferenc Országgyűlési Képviselő Urat, kérem foglaljon helyet. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Széles András Frakcióvezető Úrnak. Széles András: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés! Módosító indítvánnyal szeretnék élni a rendeletmódosításhoz, melyet felolvasok. A rendelet-tervezet 3. §-a az alábbi mondattal egészüljön ki, a további paragrafusok számozása pedig értelemszerűen módosuljon. Tehát a 3.§: „A Rendelet 7.§ (4) bekezdése az alábbi d) felsorolással egészül ki: d) a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény alapján nyilvántartásba vett egyház részére, amennyiben a vagyon a hitéleti tevékenységet szolgálja.” Vagyis a vagyonrendeletünket kellene úgy módosítani, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Szent János Pál kápolna tulajdonjogát ingyenesen átadhassuk az Egyháznak. Az önkormányzatnak kötelessége lenne ezt a műemléképületet megóvni, azonban erre sem kerete, sem tehetsége nincs, mint azt az előbbi költségvetési vitában összegeztük. Amennyiben a Közgyűlés hozzájárul, akkor jogi alapot teremtünk ahhoz, hogy ezt egy későbbi Közgyűlésen konkretizálhassuk. Várom támogatásukat. (Pogátsa Alajos, Deák Sándor és Bordács József Képviselő Urak elhagyták az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 32 fő) dr. Puskás Imre: Megadom a szót Právics József Frakcióvezető Úrnak. Právics József: Ha jól értelmezem a módosítást, akkor ezentúl az önkormányzat bármely tulajdonát át lehet adni a különböző egyházaknak. Jól értelmezem a módosítást?

23

dr. Puskás Imre: Hozzászólási szándékát jelezte Néber Tibor Képviselő Úr, megadom a szót. Néber Tibor: Köszönöm a szót. Tisztelt Közgyűlés! Rövid kérdésem lenne. Ebben az előterjesztésben én hiányosságot látok. Ezt határidővel adjuk át? Vagyis „x” határidővel adjuk át a milyen jogot? Tulajdonjogot? Ha tulajdonjogot adunk át, akkor nincs határidő, ugye? Ez lett volna az egyik, azért, hogy értsem. A másik kérdésem, ez egy elvi döntés lesz, és utána lesz majd egy megállapodás ennek átadásáról? (Pogátsa Alajos Képviselő Úr bejött az ülésterembe, a jelen lévő képviselők száma 33 fő) dr. Puskás Imre: Majdnem minden fontos kérdés elhangzott, megadom a szót Széles András Frakcióvezető Úrnak. Széles András: A Képviselő Úr kérdése közben nyomtam meg a gombot, de ő közben megválaszolta a saját kérdését. (Deák Sándor és Bordács József Képviselő Urak bejöttek az ülésterembe, a jelen lévő képviselők száma 35 fő) dr. Puskás Imre: Hozzászólási szándékát jelezte Takács Zoltán Képviselő Úr, megadom a szót. Takács Zoltán: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés! A dunaföldvári Szociális Otthon használatában lévő gyepüként besorolt területtel kapcsolatban úgy döntöttünk, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat értékesíti az ingatlant. Véleményem szerint építési telekként egy jobb üzletet tudnánk nyélbe ütni. dr. Puskás Imre: Köszönöm, megpróbálok minden kérdésre válaszolni. Frakcióvezető Úr tette fel azt a jogos kérdést, hogy ezzel a módosítással gyakorlatilag nem egyetlen konkrét tulajdonátadásra teremtünk lehetőséget, hanem innentől kezdve az önkormányzat valamennyi vagyonát a bármely Egyház számára átadhatjuk. Ez egy valóságos lehetőség. Kétfajta módon lehet ezt orvosolni. Az egyik, Főjegyző Asszonynak volt ugyanez az aggodalma, feltételezte azt, hogy akkor most mindent átadunk az egyháznak. Időhatárhoz kötötte volna ezt, és idővel hatályát vesztené ez a pont. Azonban úgy gondolom, hogy ennél komolyabb a Közgyűlés, és következő közgyűlések is azok lesznek, tehát képesek vagyunk döntést hozni. Ha ezen túlmenően felmerül olyan igény bármely egyház részéről, hogy ingatlant adjunk ingyenesen tulajdonba, akkor majd nyilván elbíráljuk. Szerintem ennek nincs kockázata. Ezzel valóban teremtünk egy lehetőséget, de én most nem látok ebben olyan sanszot, hogy ezzel ezen túlmenően olyan helyzet állna elő, amikor mi ingyenesen kívánnánk ingatlant tulajdonba adni. Néber Tibor Képviselő Úr kérdése gyakorlatilag a határidő volt. Ha tulajdonba adjuk, akkor ezt értelemszerűen az idők végezetéig tesszük. Annyi megjegyzést hadd tegyek, a kápolna a kórház épülete mellett van, szakrális célokra épült, szakrális célokat kell szolgálnia. Ahogyan Főjegyző Asszony néhány napja tájékoztatott engem, az önkormányzatokról szóló törvény bennünket szakrális tevékenységre nem kötelez. Következésképpen, vélhetően a

24

jövőben sem fogunk ilyen tevékenységet folytatni, tehát jó helyen van az Egyház tulajdonában ez az ingatlan. Szerintem a legjobb az lesz, ha ők viselik gondját és megfelelően, szakrális célokra fogják használni. Takács Zoltán Képviselő Úr kérdésére azt tudom mondani, hogy egy malomban őrlünk. Tegnap írtam alá egy olyan levelet, amelynek az volt a tartalma, hogy valaki vételi ajánlatot tett az önkormányzatnak erre a területre. A levél tartalma arról szólt, hogy mi is azt gondoljuk, ha ezt építési telekként értékesítjük, akkor komolyabb bevételt tudunk érvényesíteni. Úgyhogy találó, amit Képviselő Úr kérdezett. Gyakorlatilag ez azaz irány, amit követni szeretnénk, már kezdeményeztük is, hogy építési telekké nyilvánítsák a területet. Képviselő Társaim, mivel nincs további hozzászólási szándék, ezért lezárom a vitát, szavazás következik. Először Frakcióvezető Úr módosító indítványával kapcsolatban, kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító indítványt. (Frankné dr. Kovács Szilvia Képviselő Asszony bejött az ülésterembe, a jelen lévő képviselők száma 36 fő) dr. Puskás Imre: Mivel a Közgyűlés támogatta a módosító indítványt, így azzal egységes szerkezetben rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 36 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 3/2009. (II. 13.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról. Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. (A 3/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.) 6. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 4/2001. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző dr. Puskás Imre: A napirendi pont előadója Főjegyző Asszony. Megkérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? dr. Bartos Georgina: Köszönöm, nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először a Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila:

25

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a rendelettervezet Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontjának ismertetését kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatja. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Právics József: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja a rendelet elfogadását, annál is inkább, mert 0-5% közötti a növekedés. Itt azért van egy érdekes jelenség, ami érintheti a költségvetést. Ha megnézzük, a bonyhádi Szociális Otthonban az önköltség 121, 9%-kal nőtt meg. Már a felújításkor látszott, hogy a feltételek javulása kevesebb gondozott elhelyezését teszi lehetővé, és beletettünk 1,1 milliárd forintot. Érdekes jelenség ez, ami mutatja, hogy a fejlesztéseknek vannak működési kockázatai. Csak azért hoztam fel, mert a Pénzügyi Bizottság ülésén ezt akkurátusan áttárgyaltuk, mint költségvetést érintő dolgot. (dr. Harangozó Tamás Képviselő Úr elhagyta az üléstermet, a jelen lévő képviselők száma 35 fő) dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen, a fejlesztésnek az az abszurditása, hogy általában növeli a működtetés költségeit. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 35 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 4/2009. (II. 13.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 4/2001. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról. Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. (A 4/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.) 7. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

26

dr. Puskás Imre: Az előterjesztés előadója Főjegyző Asszony. Megkérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? dr. Bartos Georgina: Tisztelt Közgyűlés! Köszönöm, nem kívánok élni a szóbeli kiegészítés lehetőségével. dr. Puskás Imre: Köszönöm! Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontját. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Právics József: A Pénzügyi Bizottság is támogatja a rendelet elfogadását. A 6,9%-os növekedéssel úgy gondolom korrekt az előterjesztés. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 35 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az 5/2009. (II. 13.) önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról. Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. (Az 5/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.) 8. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/2003. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

27

dr. Puskás Imre: A napirendi pont előadója szintén Főjegyző Asszony. Megkérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? dr. Bartos Georgina: Köszönöm, ennél a napirendi pontnál sem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Právics József: A Pénzügyi Bizottság támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének ismertetését kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményének ismertetését kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát bezárom. Kérem, szavazzanak a rendelet elfogadásáról! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 35 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 6/2009. (II. 13.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/2003. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról.

28

Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. (A 6/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.) 9. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző dr. Puskás Imre: A napirendi pont előadója itt is Főjegyző Asszony. Megkérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? dr. Bartos Georgina: Köszönöm, nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni! dr. Puskás Imre. Az előterjesztést előzetesen öt bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Pénzügyi Bizottság álláspontját kérem. Právics József: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést támogatja, és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. (Pécsi Gábor Képviselő Úr elhagyta az üléstermet, a jelen lévő képviselők száma 34 fő) dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

29

dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, jelezzék hozzászólási szándékukat! Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 34 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 7/2009. (II. 13.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról. Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. (A 7/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.) 10. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző dr. Puskás Imre: A napirendi pont előadója itt is Főjegyző Asszony. Megkérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? dr. Bartos Georgina: Köszönöm, nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni! dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. (Takács Zoltán Képviselő Úr elhagyta az üléstermet, a jelen lévő képviselők száma 33 fő) dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását.

30

dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Právics József: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 33 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 8/2009. (II. 13.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. (A 8/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.) 11. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző dr. Puskás Imre: A napirendi pont előadója Főjegyző Asszony. Megkérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? dr. Bartos Georgina: Köszönöm, nem kívánok élni a szóbeli kiegészítés lehetőségével! dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, álláspontjának ismertetését kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 33 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 9/2009. (II. 13.) önkormányzati rendeletét egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról. Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. (A 9/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét

31

képezi.) 12. NAPIRENDI PONT A közoktatási és szakképzési feladatok átadás-átvételéről szóló, Tamási Város Önkormányzatával kötött Megállapodás, valamint a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának módosítása Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. (dr. Harangozó Tamás és Szabó Loránd Képviselő Urak bejöttek az ülésterembe, a jelen lévő képviselők száma 35 fő) dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság álláspontjának ismertetését kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Právics József: A Pénzügyi Bizottság is támogatja, és örülünk, hogy van TISZK, így előbb-utóbb rendeződnek a tulajdonviszonyok. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak! (Szabó Loránd Képviselő Úr nem kívánt részt venni a szavazásban. ) Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 5/2009. (II. 13.) közgyűlési határozata a közoktatási és szakképzési feladatok átadás-átvételéről szóló,

32

Tamási Város Önkormányzatával kötött Megállapodás, valamint a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról: 1

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatási és szakképzési feladatok átadás-átvételéről szóló, Tamási Város Önkormányzatával kötött Megállapodás 8. pontjának kiegészítését a 0307/6 hrsz.-ú ingatlannal jóváhagyja.

2

A Közgyűlés a Megállapodás 9. a) pontjának kiegészítését az alábbiak szerint jóváhagyja: „Átadó a 0307/6 hrsz.-ú (Tamási Fornád pusztán található) ingatlant - az őt megillető tulajdoni hányada mértékéig - 2009. február 1. napjától határozatlan időre Átvevőnek használatba adja.”

3

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a határozat mellékletét képező Megállapodás módosítást - az abban foglalt tartalommal - aláírja.

4

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Térségi Integrált Szakképző Központ) alapító okiratát 2009. március 1-jétől a következők szerint módosítja: a) A telephelyek köre az alábbiakkal egészül ki: „ Tanműhely Tamási Fornád puszta 0307/6 hrsz. „ b) a feladatellátást szolgáló vagyon köre az alábbiakkal egészül ki: „Tamási Fornád puszta 0307/6 hrsz.-ú ingatlanon Tamási Város Önkormányzata által biztosított használati jog.”

5. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az alapító okirat módosításának törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: azonnal (A Megállapodás a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi.) 13. NAPIRENDI PONT Javaslat a Közgyűlés Ifjúsági és Sport Bizottsága összetételének megváltoztatására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál dr. Deák Tímeát. Tájékoztatom Képviselőtársaimat, hogy az előterjesztésben érintettek hozzájárultak az előterjesztés nyílt ülésen való tárgyalásához. Az előterjesztést előzetesen kettő bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetését kérem. Először az Ifjúsági és Sport Bizottságét. (Takács Zoltán és Pécsi Gábor Képviselő Urak bejöttek az ülésterembe, a jelen lévő képviselők száma 37 fő)

33

Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság meghallgatta dr. Deák Tímeát, és egyhangúlag támogatja. (Právics József Képviselő Úr elhagyta az üléstermet, a jelen lévő képviselők száma 36 fő) dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak! (Szabó Loránd és Tóth Gyula Képviselő Urak nem kívántak részt venni a szavazásban.) Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 6/2009. (II. 13.) közgyűlési határozata az Ifjúsági és Sport Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában: 1. Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy dr. Hanol János az Ifjúsági és Sport Bizottság külsős tagjának e megbízatása lemondása folytán 2009. január 10. napjával megszűnt. 2. Közgyűlés az 1. pontban foglalt lemondás folytán megüresedett bizottsági helyre dr. Deák Tímea Úrhölgyet az Ifjúsági és Sport Bizottság külsős tagjának 2009. február 13. napjával megválasztja. 3. Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az Ifjúsági és Sport Bizottság új külsős tagjának eskütételéről gondoskodjék. 4. Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának az érintettek részére történő eljuttatására és fenti változások SzMSzben történő átvezetésére. dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (a 3. vonatkozásában) dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (a 4. vonatkozásában) Határidő: 2. és 4. pont vonatkozásában 2009. február 13. Felelős:

pont pont

34

3. pont vonatkozásában azonnal dr. Puskás Imre: Eskütétel következik, kérem a tisztelt Közgyűlést álljunk fel! Megkérem dr. Deák Tímeát, szíveskedjék az eskü szövegét utánam mondani. „Én, ………………………………….. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; Ifjúsági és Sport bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Tolna megye fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.” Gratulálunk dr. Deák Tímeának! Jó és eredményes munkát kívánunk! (Az esküokmány a jegyzőkönyv 12. számú mellékletét képezi.) 14. NAPIRENDI PONT Javaslat a Tolna Megyei Idősügyi Tanács létrehozására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál a létrehozandó Idősügyi Tanácsba felkért szervezetek képviselőit, és köszönöm eddigi türelmüket. Tájékoztatom a Közgyűlés tagjait, hogy a napirendi pont tárgyalásánál érintettek előzetesen, írásban hozzájárultak a nyílt ülés tartásához. Köszöntöm az érintett szervezetek jelenlévő képviselőit. Az előterjesztést előzetesen a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom. A határozati javaslathoz kiegészítést szeretnék tenni, miszerint a 2. pontban a Közgyűlés határozott időtartamra, 2010. december 31-ig delegálja az érintetteket a Tanácsba. Ezen kívül egy pontosításra hívnám fel a figyelmet, a felsorolásban az Evangélikus Lelkészi Hivatal delegáltjának a neve dr. Hidasiné Somogyi Julianna, elnézését kérjük. Magam részéről csak annyit szeretnék mondani a napirendi ponttal kapcsolatban, ha nem is siettük el ennek a Testületnek a létrehozását, de létrejöttével egyrészt valóban jelezni tudjuk, hogy fontosnak tartjuk az idős emberekkel való foglalkozást, másrészt bízom benne, hogy érdemi munkát tudunk majd végezni. Főjegyző Asszony közben felhívta a figyelmemet arra, hogy dr. Széchenyi Attila Képviselő Úr érintettség okán nem vesz részt a szavazásban. Jelzem, hogy érintettségem miatt én sem veszek részt a szavazásban. Megadom a szót dr. Horváth Marcellnek, a Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetség képviselőjének.

35

dr. Horváth Marcell: Egy nevet szeretnék pontosítani. A Nyugdíjasok Országos Képviselete delegáltjának a neve nem Fenyvesiné Palkó Mária, hanem Fenyvesné. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen, akkor az elhangzott pontosításokkal eredetinek tekintendően szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak! (Szabó Loránd és Tóth Gyula Képviselő Urak nem kívántak részt venni a szavazásban.) Megállapítom, hogy a Közgyűlés 32 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 7/2009. (II.13.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Idősügyi Tanács létrehozásáról: 1. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyében élő idős emberek érdekeinek képviseletére megalakítja a Tolna Megyei Idősügyi Tanácsot. 2. Közgyűlés a Tanácsba 2010. december 31-ig terjedő határozott időre a következő szervezeteket és tagokat választja: A Tanács elnöke: dr. Puskás Imre, Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Tagjai: dr. Horváth Marcell, Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége; Nagy György, Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület; Fenyvesné Palkó Mária, a Nyugdíjasok Országos Képviselete; Gyimesi János, „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Szövetség; Dongó László, Gemenc Volán Nyugdíjas Szervezete; Dr. Mikoly Lilian, Dél-dunántúli Regionális Nyugdíjbiztosító Igazgatóság; Gulyás Katalin, Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete; Lemle Béláné, Magyar Máltai Szeretetszolgálat; Dr. Széchenyi Attila, TM. Önk. Közgyűlés Szociális és Egészségügyi Bizottság; Bacsmai László, Római Katolikus Plébánia; Balázsi Zoltán, Református Lelkészi Hivatal; dr. Hidasiné Somogyi Julianna, Evangélikus Lelkészi Hivatal; Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke. Határidő: azonnal A Tanács tagjainak gratulálok, és jó munkát kívánok! Tisztelt Képviselőtársaim! 15 perc szünetet tartunk. Szünetet követően:

36

dr. Puskás Imre: Határozatképesség ellenőrzése következik. Megkérem jelenlétüket a szavazógépen jelezni szíveskedjenek.

Képviselőtársaimat,

hogy

Megállapítom, hogy a 41 képviselőből jelen van 35 fő, így a Közgyűlés továbbra is határozatképes. 15. NAPIRENDI PONT: Javaslat kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári ellátási feladat átadásról-átvételről szóló megállapodás módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen a Művelődési és Kisebbségi Bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Megadom a szót Néber Tibor Képviselő Úrnak. Néber Tibor: Köszönöm a szót! Mit jelent konkrétan a módosítás? dr. Puskás Imre: Azzal a szándékkal folytatjuk a tárgyalást, hogy 2010. január 1-jétől már egy létező új megállapodásunk legyen. Mivel további kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 8/2009. (II. 13.) közgyűlési határozata a kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári ellátási feladat átadásról-átvételéről szóló megállapodás módosításáról: 1.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1. melléklet szerinti feladat átadás-átvételi megállapodást jóváhagyja.

2.

A Közgyűlés megállapodás aláírására.

felhatalmazza

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: azonnal (A megállapodás a jegyzőkönyv 13. számú mellékletét képezi)

elnökét

a

37

16. NAPIRENDI PONT Felterjesztés a Pénzügyminiszterhez az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításából eredő illetékbevétel kiesés kompenzálása tárgyában Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen a három bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Jogi és Ügyrendi Bizottságét. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményének ismertetése következik. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését kérem. Právics József: Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés! A Pénzügyi Bizottság többségi nem szavazattal nem támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Právics József Frakcióvezető Úrnak. Právics József: Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés! Azon kívül, hogy politikai üzenete van, bár rendkívül szakmai köntösbe van bújtatva az előterjesztés, mi nem látjuk értelmét. Elkezdhetünk huzakodni a költségvetési támogatások számtalan jogcíme között, hogy most úgy gondoljuk az illetékbevételből kevesebbünk van. Ha itt lennének szóban meg is tudnák válaszolni, hogy körülbelül ugyanennyi az szja többletbevétel, és nem is ragozom tovább. Arról nem is beszélve, hogy talán azt is meg lehetne tenni, miután ennek legalább 1,5-2 éves csúszása van, lehet, hogy nem is 90-100 millió a kiesésünk, hanem talán 400-500 millió, mert a fölhalmozott kintlevőségeket ha meg így osztanák, akkor sokkal több jönne. Azt gondolom, bár szakmailag megalapozottnak látszik az előterjesztés, de politikai színezete van, nem látjuk értelmét annak, hogy ezt megtegyük. Arról nem is beszélve, hogy a költségvetésnél elmondott politikai üzenetet, amit megkaptunk, nem akarjuk magasabb szintre vinni. Azt gondoljuk, hogy a saját portánkon tegyünk rendet, és már nem akarok visszatérni arra, hol buktunk ennél nagyobb pénzeket a saját döntésünk miatt. Mi ezt nem fogjuk támogatni. dr. Puskás Imre: Köszönöm Képviselő Úr. Csak annyi megjegyzést tennék hozzá, hogy vélhetően az év végén meg fogjuk érezni ennek az összegnek a hiányát. Nehezen lesz tetten érhető, hogy

38

vajon az ingatlanforgalom visszaesése okozza-e majd a csökkenést, vagy ez a kiesés, azonban valószínűleg egy konkrét számmal tudjuk majd igazolni. Legkevésbé sem valószínű, hogy ez az szja támogatásban ellenételezésre került. A decemberi számok összevetése feltehetően kiadja majd, hogy ez nem így van. Én úgy gondolom, hogy ez egy érdekérvényesítési próbálkozás. Amikor a Megyei Önkormányzat ilyen szerény mozgástérrel rendelkezik a bevételeket illetően, akkor az egyetlen igazán komoly bevételének védelméről van szó. Szerintem ez egy helyes törekvés, amit meg kell tennünk, még akkor is, ha előítéleteink vannak arról, hogy ez mennyire lehet eredményes. Tisztelt Közgyűlés, mivel további hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 22 igen szavazattal, 13 nem szavazat ellenében a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 9/2009. (II. 13.) közgyűlési határozata felterjesztésről a Pénzügyminiszterhez, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításából eredő illetékbevétel kiesés kompenzálása tárgyában: 1. A Tolna Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a határozat mellékletét képező felterjesztéssel él a Pénzügyminiszterhez, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 16. § (1) és (5) bekezdése módosításából eredő illetékbevétel kiesés kompenzálása tárgyában, melyben az illetékbevétel kiesés pótlására intézkedés megtételét kezdeményezi. 2.

A Közgyűlés felkéri elnökét, felterjesztést nyújtsa be a Pénzügyminiszterhez.

hogy

a

3.

A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Zala Megyei önkormányzat Közgyűlésének elnökét a testület döntéséről tájékoztassa.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: azonnal (A felterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú mellékletét képezi.)

17. NAPIRENDI PONT Javaslat engedélyezett álláshelyek csökkentésére, létszámcsökkentés elrendelésére Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen a négy bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Művelődési és Kisebbségi Bizottságét. dr. Say István:

39

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének ismertetése következik. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményének ismertetése következik. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését kérem. Právics József: A Pénzügyi Bizottság szintén támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Felhívom a figyelmet, hogy a határozati javaslat 2 pontban módosul, nevezetesen egy új 8. és 9. ponttal egészül ki, melyet helyszíni kiosztással kaptak meg Képviselő Társaim. A módosítással együtt eredetinek tekintendő határozati javaslatról szavazunk. Határozathozatal következik, kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 10/2009. (II. 13.) közgyűlési határozata az engedélyezett álláshelyek csökkentéséről és létszámcsökkentés elrendeléséről: 1.

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét - álláshelyek megszüntetésével - a mellékletben foglalt intézményenkénti részletezésnek megfelelően, a mellékletben foglalt időpontokban önkormányzati szinten összesen 50,75 álláshellyel csökkenti.

2.

A Közgyűlés 2009. évben a Fogyatékosok Otthona Pálfa intézményénél 3 fős, a Móra Ferenc Általános Iskolánál 1 fős, az Illyés Gyula Megyei Könyvtárnál 1,75 fős, a Wosinsky Mór Múzeumnál teljes munkaidőre számítva 3 fős létszámcsökkentést rendel el, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak

40

figyelembevételével. A Közgyűlés a felmentések kezdő időpontját a határozat mellékletében határozza meg. 3.

Az intézmények vezetői a felmentést megelőzően a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30/A., 30/B, valamint 30/C. §-aiban foglalt szabályok betartásával kötelesek eljárni, a felmentésre csak ezt követően kerülhet sor.

4.

Az intézmények vezetői kötelesek megvizsgálni, hogy a létszámcsökkentésben érintett közalkalmazott bekapcsolódhat-e a prémiumévek programba.

5.

A Közgyűlés kötelezettséget vállal a felmentésben érintett közalkalmazottak járandóságainak kifizetésére. A járandóságok fedezetét az intézmények költségvetése, ennek hiánya esetén az önkormányzat általános tartaléka, illetve pályázati forrás képezi.

6.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos, egyszeri állami hozzájárulás elnyerését célzó pályázat Önkormányzati Minisztériumhoz történő benyújtásával. Felkéri Elnökét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges javaslatát a pályázati felhívás ismeretében terjessze a Közgyűlés elé.

7.

A Közgyűlés a létszámcsökkentés előtti és az azt követően kialakult tényleges, és intézményenként azonosítható álláshely megszüntetéseket, a döntés következtében kialakuló önkormányzati szintű engedélyezett létszámadatokat a határozati javaslat melléklete szerint összegzi és jóváhagyja.

8.

A Közgyűlés az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszámés álláshely átcsoportosítás lehetőségeinek felülvizsgálata alapján megállapítja, hogy az önkormányzat működési célú forrásainak csökkenése, illetve ebből eredően a költségvetési hiány mérséklése érdekében a 2009. évi költségvetésben végrehajtott, intézményeket érintő személyi kiadás csökkentések miatt, továbbá abból adódóan, hogy a feladatellátáshoz szükséges engedélyezett létszám a hatályos jogszabályi előírások szerint az intézményeknél biztosított, az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely átcsoportosításra nincs lehetőség. 9. A Közgyűlés nyilatkozik arról, hogy fenntartói körén belül, költségvetési szerveinél és az önkormányzati hivatalnál a meglevő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. Felelős: az 1., 5., 6., 7. pont esetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés

41

elnöke; a 2., 3., 4. pontok esetében az érintett intézmények igazgatója; Határidő: az 1., pont esetében azonnal; a 2., 3., 4. pontok esetében értelem szerint, legkésőbb 2009.05. 30-ig.; a 5.-7. pontok esetében 2009. december 31. (A határozati javaslat melléklete a jegyzőkönyv 15. számú mellékletét képezi.) 18. NAPIRENDI PONT Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervére, valamint az azzal összefüggő feladatokra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni. Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta az anyagot. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Právics József: A Pénzügyi Bizottság is támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság szintén egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 11/2009. (II. 13.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról:

42

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a közbeszerzési terv 1.2., 2.7., 3.2., 3.5. és 3.6. pontjában meghatározott eljárások lebonyolításához hivatalos közbeszerzési tanácsadót vonjon be, a szerződést a tanácsadóval kösse meg. 3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon az éves összesített közbeszerzési tervnek a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján történő közzétételéről. Felelős: az 1-2. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, a 3. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző Határidő: folyamatos, illetve a 3. pont vonatkozásában 2009. február 20. (A 2009. évi összesített közbeszerzési terv a jegyzőkönyv 16. számú mellékletét képezi.) 19. NAPIRENDI PONT Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2009. évi kiemelt célok meghatározására és tájékoztató a megyei főjegyző 2008. évi teljesítményértékeléséről. Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítést sem Főjegyző Asszony, sem pedig én nem kívánunk tenni. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság mindkét határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság is mindkét határozati javaslatot 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Sümegi Zoltán:

43

A Bizottság szintén egyhangúlag, 6-6 igen szavazattal javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra a határozati javaslatokat. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság mindkét határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Právics József: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja mindkét határozati javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy az előterjesztésben kettő határozati javaslat szerepel, melyekről külön-külön fogunk szavazni. Elsőként kérem, szavazzunk a teljesítményértékelés alapjául szolgáló kiemelt célokról. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 12/2009. (II. 13.) közgyűlési határozata a teljesítményértékelés alapjául szolgáló kiemelt célokról: 1.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi. XXIII. tv. 34. § (3) bekezdése alapján 2009. évre a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célokat a határozat melléklete szerinti tartalommal határozza meg.

2. hivatalban

A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a dolgozó köztisztviselők egyéni

44

teljesítménykövetelményeit a mellékletben megfogalmazott kiemelt célok figyelembevételével határozza meg. 3.

A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a megyei főjegyző egyéni teljesítménykövetelményeit a mellékletben megfogalmazott kiemelt célok figyelembevételével határozza meg.

4.

A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a megyei főjegyző teljesítményértékeléséről tájékoztassa a Közgyűlést.

Felelős: 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina megyei főjegyző 3-4. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés Elnöke Határidő: 2-3. pont tekintetében 2009. február 28. 4. pont tekintetében 2010. február 15. (A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2009. évi kiemelt célokat a jegyzőkönyv 17. számú melléklete tartalmazza.) Végül kérem, szavazzunk a megyei főjegyző teljesítményértékeléséről szóló tájékoztató tudomásul vételéről. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2009. (II. 13.) közgyűlési határozata a megyei főjegyző teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatóról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Bartos Georgina megyei főjegyző teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 20. NAPIRENDI PONT Javaslat címzett állami támogatás maradványának lemondására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen kettő bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság álláspontját kérem. Právics József: A Pénzügyi Bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.

45

dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei határozata címzett lemondásáról:

Közgyűlés 14/2009. (II. 13.) közgyűlési állami támogatás maradványának

1. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése lemond a 2006. évi XXIV. törvény 1. sz. mellékletének 12. sorszáma alatt 2008. évre jóváhagyott címzett állami támogatás 155.233,- Ft összegű maradványáról. 2. Közgyűlés felkéri az Elnökét, hogy a lemondásról szóló közgyűlési határozatot a hatályos dokumentációval együtt továbbítsa a MÁK Dél-dunántúli Régió Szekszárdi Igazgatóságához. Felelős: a 2. pontban foglaltakért dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: 2009. február 24. 21. NAPIRENDI PONT Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások előirányzat maradványainak lemondására, továbbá kivitelezési határidő módosításának jóváhagyására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztéshez nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. Előzetesen három bizottság tárgyalta az anyagot. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Právics József: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontját kérem.

46

dr. Sümegi Zoltán: A Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: Mielőtt rátérnénk a kérdésekre, szeretném pontosítani a határozati javaslat 1. b) pontjában szereplő összeget, mely helyesen 179 468 Ft. A határozati javaslat a pontosítással együtt tekintendő eredetinek. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek jelezni hozzászólási szándékukat. Amennyiben hozzászólási szándék nincs, úgy lezárom a vitát. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 15/2009. (II. 13.) közgyűlési határozata a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások előirányzat maradványainak lemondásáról, továbbá kivitelezési határidő-módosítás jóváhagyásáról: 1. Tolna Megyei Önkormányzat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások maradványairól - a rendelkezésre álló kivitelezési szerződések forrásszükségletével összhangban - az alábbiakban részletezettek szerint dönt: a) „Fogyatékosok Otthona Pálfa tűz- és villámvédelmi rendszerének bővítése, burkolatcsere” pályázattal kapcsolatban 132.366 Ft céljellegű decentralizált forrásról, b) „A Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium, gimnázium épületének akadálymentesítése” pályázathoz kapcsolódóan 179.468 Ft területi kiegyenlítést szolgáló támogatásról lemond. 2. A Közgyűlés az 1. pontban részletezett fejlesztési célokhoz kapcsolódó új költség- és forrásösszetételeket a határozati javaslat 1. sz. és 2. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 3. A Közgyűlés a határozati javaslat 3. sz. mellékletében foglalt beruházások megvalósításának módosított kezdési és befejezési határidejét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 4. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az előirányzat lemondásokról, továbbá a kivitelezési határidők módosításáról szóló Közgyűlési határozatot továbbítsa a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési tanácshoz, a támogatási szerződések módosítását biztosítsa. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: 2009. február 24. (A határozati javaslat 1-3. számú mellékletei a jegyzőkönyv 18-20. számú mellékleteit képezik.)

47

22. NAPIRENDI PONT Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciójának elkészítésére Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni. Előzetesen kettő bizottság tárgyalta az előterjesztést. Álláspontjuk ismertetését kérem, először az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontját. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 16/2009. (II. 13.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciójának elkészítésére: 1. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Tolna Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítványt egy komplex megyei ifjúsági helyzetelemzés elkészíttetésére. 2. Közgyűlés felkéri a TM GYIK-t, hogy készítse el Tolna megye ifjúsági koncepcióját és az ezen alapuló megyei ifjúsági cselekvési tervet. Az ifjúsági koncepciót és a cselekvési tervet szakmai fórumokon egyeztesse és terjessze jóváhagyásra a Közgyűlés elé. Felelős:

Tolna Megyei Gyermek kuratóriumának elnöke Határidő: 2009. szeptember 30.

és

Ifjúsági

Közalapítvány

23. NAPIRENDI PONT Beszámoló a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2008. évi tevékenységéről

48

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 9 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette a beszámolót, azonban azzal a megjegyzéssel, hogy a tartalomból kitűnik, hogy a szervezet működésével gondok vannak. A pénzügyi teljesítések sem egyformák a különböző megyék részértől. A Bizottság azt javasolja, hogy át kellene gondolni az egész szervezet működtetését. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi elfogadását, azonban hasonló kételyek szintén felmerültek. Vagy egységesíteni kellene a befizetések megkövetelését, vagy a be nem fizetését. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Sümegi Zoltán: A Bizottság szintén támogatja az előterjesztés elfogadását, de mi is úgy gondoljuk, hogy át kellene gondolni a szervezet működtetését. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

49

Právics József: A Pénzügyi Bizottság is elfogadta a beszámolót. Azért lépett túl a Bizottság azon, hogy át kellene gondolni a működtetést, mert megyénként ez nem egy nagy létszámú gyereksereg. Viszont a társulás döntött arról, hogy összefogással három megyének az ilyen jellegű gondjait megoldja. Azon túl, hogy Szedres adott volt, Szigetvárt tavaly beüzemeltük, és zöldmezős beruházásban egy közös döntéssel indul Kaposvár. Azt gondolom, miután nem nagy létszámot érint megyénként, nagyon helyes az összefogás, ezért szabatosan felolvasnám a Pénzügyi Bizottság javaslatát: „A Bizottság felkéri a Tolna Megyei Közgyűlés Elnökét, hogy írásban hívja fel a Somogy Megyei Közgyűlés figyelmét a társulási tagságból adódó fizetési kötelezettség határidőben történő teljesítésére.” Mi azt gondoljuk, nem azt kellene áttekinteni, hátha ki lehetne ebből menni, hiszen intézmények közös működtetéséről megszülettek a döntések, megvalósultak beruházások, ezt igenis csináljuk meg. Ez lenne a Bizottság kérése. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Bordács József Képviselő Úrnak. Bordács József: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés! A bizottsági elnök urak visszafogottan fogalmaztak. Szeretnék én is javaslatot tenni, mivel Právics Képviselő Úr javaslata másra vonatkozott. Felkérném a Tolna Megyei Önkormányzat vezetését, vizsgálja felül van-e értelme ebben a társulásban részt venni. Két fontos indokom van. Egyik, információink szerint ezeken a regionális társulási üléseken már régen nem a döntéshozó emberek vesznek részt, és gyakorlatilag a semmiről tárgyalnak hosszú ideje. A másik, az anyagban szereplő táblázat mindent elmond, bár ez tavaly év végi állapot. Teljesen egyetértek az előttem szólóval, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat egyetlen fillért sem fizetett be az előző év végén, de Pécs Megyei Jogú Város sem áll sokkal jobban, hiszen az előirányzat felét sem teljesítette. Úgy látom, hogy a társult önkormányzatok a finanszírozást sem veszik igazán komolyan a társulás működtetésekor. Szeretném hangsúlyozni, nem arra irányul a javaslatom, hogy szüntessük meg ezt a társulást és ne legyen megoldott a szigetvári otthon finanszírozása. Én azt kérem, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat vizsgálja felül van-e értelme továbbra is részt venni ebben a társulásban, hiszen éppen a költségvetésnél beszéltünk arról, hogy minden forintot meg kell fognunk, ez 17 millió forintot jelent. dr. Puskás Imre: Nagyon röviden mondom el ezzel kapcsolatban a véleményemet. Teljes mértékben egyetértek Párvics József Frakcióvezető Úrral abban, hogy értelmes dolog a speciális gyermekotthoni ellátást ilyen társulási formában ellátni. Akkor is így gondoltam, amikor még nem volt ilyen társulás. A hivatalban többen voltunk, akik úgy gondoltuk, hogy bizony van olyan speciális feladat, ami nagyon kevés embert érint szerencsére, és amit nagyobb összefogással gazdaságosabban lehet ellátni. Ha jól értettem egyik indítvány sem irányul ennek a felszámolására, csupán az a kérdés, érdemes-e egyetlen nagyon hasznos és konkrét feladat miatt egy sokkal nagyobb szervezeti egység működtetése. Egy olyan társulásnak a mesterséges fenntartása, mely gyakorlatilag a sok év alatt egyéb értelmes, hasznos feladatot nem tudott találni magának. Magamra veszem az indítványt egyetértve azzal, hogy kárt nyilván ne okozzunk. Értelmes tevékenységre létrejött társulásban semmiképpen ne okozzunk kárt, de egy nem létező feladattal és egy nem létező szervezettel való együttműködést én sem tartom hasznos és értelmes dolognak. Igyekszem megtalálni azt a megoldást, ami az értéket megőrzi, viszont a felesleges körítést lehántja róla. Kérdezem a Pénzügyi Bizottság Elnökét, tekinthetjük-e konkrét módosító indítványnak,

50

amit felolvasott? Amennyiben nem, további hozzászólás nem lévén, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 17/2009. (II. 13.) közgyűlési határozata a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolóról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – figyelemmel a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. § (4) bekezdésére – a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 24. NAPIRENDI PONT Tájékoztató az Europe Direct Európai Információs Pont Hálózat Tolna Megyei Egysége 2008. évi működéséről Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző dr. Puskás Imre: A napirendi pont előadója Főjegyző Asszony. Kérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? dr. Bartos Georgina: Köszönöm, nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. (dr. Sümegi Zoltán Képviselő Úr elhagyta az üléstermet, a jelen lévő képviselők száma 34 fő) dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs. Tájékoztatóról révén szó, vitára nincs lehetőség. Határozathozatal következik. Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 18/2009 (II. 13.) közgyűlési határozata a Europe Direct Európai Információs Pont Hálózat Tolna Megyei Egysége működéséről: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Europe Direct Európai

51

Információs Pont Hálózat Tolna Megyei Egysége működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 25. NAPIRENDI PONT Tájékoztató a Tolna Megyei Bűnmegelőzési tevékenységéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Koordinációs

Bizottság

2008.

évi

2008.

évi

dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs. Tájékoztatóról révén szó, vitára nincs lehetőség. Határozathozatal következik. Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 19/2009. (II. 13.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottság 2008. évi tevékenységéről: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottság 2008. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Felelős: a Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottság tájékoztatásáért dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: a Bizottság következő ülése 25. NAPIRENDI PONT Javaslat alapítványi támogatásra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először a Művelődési és Kisebbségi Bizottság álláspontját kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság a határozati javaslat elfogadását egyhangúlag támogatja. dr. Puskás Imre:

52

A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság szintén egyhangúlag támogatja. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatja. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Právics József: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet indokoltnak tart, így a határozati javaslat elfogadását egyhangúlag támogatja. dr. Puskás Imre: Köszönöm Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Amennyiben nincs hozzászólásra jelentkezés, úgy a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 20/2009. (II. 13.) közgyűlési határozata alapítványi támogatásról: 1.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 50 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítványt.

2.

A Közgyűlés a fenti alapítványi támogatást a költségvetési rendelet 361. cím 1. jogcímcsoport 4. jogcím terhére biztosítja.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: azonnal dr. Puskás Imre: Tisztelt Képviselőtársaim! A nyílt ülés keretében tárgyalandó napirendjeinknek a végére értünk, így megkérdezem a Közgyűlés tagjait, a jelenlévőket, kíván-e valaki a Közgyűlés nyilvánosságára tartozó bejelentést tenni, vagy esetleg kérdést feltenni? Amennyiben nem, úgy zárt ülés keretében folytatjuk tovább munkánkat. A zárt ülés megkezdése előtt megkérem Képviselőtársaimat, szíveskedjenek a zárt ülés jelenléti ívét aláírni. A Közgyűlés mai nyílt ülését ezennel bezárom.

53

k. m. f. t.

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

1. számú melléklet

Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat intézményei által bejelentett saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról E Ft-ban Intézmény

Működési Ebből: bevétel

Int.ell. díj

Berkes J. Ált. Iskola

834

Göllesz V. Ált. Iskola

287

Móra F. Ált. Isk. Dombóvár

220

Sztárai M. Gimnázium

650

Felhalm.

Tám.ért.

tőke.jell. működési bev.

bev.

Tám.ért.

650

Váll.

Költs.

Bevétel

Kiadás

Személyi

pénze.átv.

évi

eredm.

tám.

összesen

összesen

juttatások

ÁHT-n kív. ÁHT-n kív.

pm.

ig.v.

Felh.c.

felh.

pénze.átv.

bev.

2 950

330

10

22

98

149

Csilla Otthon Alsótengelic

11 946

8 478

adót t.

kiadások

műk.kiad.

felh.célú

évi pm.

kiad.

átadás

járulékok

325

79

1 054

1 054

75

19

960

276

399

675

675

201

30

444

8 738

4 526

535 173

52 188

1 064

33

254

15 002

15 002

2 312

491

3 463

700

4 007

4 007

1 129

361

2 517

0

0

1 346

589 597

589 597

2 157

3 221

3 221

504

12 306

12 306

11 946

1 034

1 034

1 034

-2

360

1 034

25 000

10 265

10 265

1 043

1 043

1 043

Hétszínvilág Otthon Szekszárd

6 500

6 500

6 611

6 611

6 611

Mechwart A. Otthon Belecska

7 286

5 888

86

7 372

7 372

7 372

Szent A. O. Dunaföldvár

3 867

3 923

-2

3 865

3 865

3 865

Szivárvány Idősek O. Bátaszék

8 718

6 421

8 978

8 978

Illyés Gy. Megyei Könyvtár

5 069

11 204

16 273

16 273

3 457

167

7 819

164 580

836

165 716

165 716

47 945

20 460

91 521

5 831

1 500

7 331

7 331

858

382

6 091

-2 320

540

-1 780

-1 780

7 430

7 430

866 406

866 406

111

120

140

300

7 430 233 240

41 991

1 370

556 208

61 226

12 464

426

1 472

0

0

8 736

500 802

10 265

Összesen:

kiadás

98

116

8 885

Magyarországi Német Színház

mozási

403

1 015

Megyei Levéltár

átad.

403

1 043

Általános Művelődési Központ

pénzbeni

ÁHT-n k. ÁHT-n k. juttatása

34

10 265

Wosinsky M. M. Múzeum

átad.

Felhal-

330

Fogy. Rehab. Int. Regöly

Fogyatékosok Otthona Pálfa

Felh.c. Ellátottak Felújítás

Műk.c.

1 791

1 472

Speciális Óvoda

Árpád-házi Sz. E. O. Bonyhád

Előző

1 889

3 307

30

Tám.ért.

1 889

1 740

Gyermekvédelmi Igazgatóság

Tám.értm

3 784

Szent László Egységes Középisk.

890

Dologi

4 114

Pedagógiai Szakszolgálat

Balassa J. Kórház

Munka-

4 114

201

Tolnai Lajos Német N. Gimn.

Előző

Műk.c.

1 960 2 311

61 835 406 360

8 978 563

3 050 300

1 217 5 490

-1 780 7 430 81 093

21 943

676 714

3 050

300

0

0

0

2 311

2 523

78 472

2. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat 1/2009. (II. 13.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja. 1. § A Rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A Közgyűlés az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének a) összes bevételét b) összes kiadását c) költségvetési bevételi előirányzatát d) költségvetési kiadási előirányzatát e) finanszírozási célú bevételét ezen belül: a működési (likviditási) hitel felvétel összegét belföldi értékpapírok bevételeit (kötvénykibocsátás bevételét) f) finanszírozási célú kiadását ezen belül: a működési (likviditási) hitel törlesztését a hosszú lejáratú hitelek törlesztését

19.381.667 E Ft-ban 19.381.667 E Ft-ban 17.011.667 E Ft-ban 18.770.364 E Ft-ban 2.370.000 E Ft-ban 370.000 E Ft-ban 2.000.000 E Ft-ban 611.303 E Ft-ban 361.303 E Ft-ban 250.000 E Ft-ban

állapítja meg.” 2. § A Rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének a Tolna Megyei Kisebbségi Önkormányzatokkal együttes a ) általános tartaléka b ) működési céltartaléka c ) felhalmozási céltartaléka

27.134 E Ft, 80.980 E Ft, 807.925 E Ft.

2

(2) Az (1) bekezdésben megállapított tartalékokból a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó a ) általános tartalék b ) működési céltartalék c ) felhalmozási céltartalék

26.903 E Ft, 80.980 E Ft, 807.925 E Ft.” 3. §

(1) A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 16., 19., 20., 21., 24., 25., 26., 27., 28., 31., 32., 33., 34. és 35. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.,19., 20., 21., 22., 23. és 24. számú melléklete lép. (2) A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit e rendelet 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 14., 15., 16., 20., 21., 25. és 26. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. Záró és vegyes rendelkezések 4. § E rendelet 2008. december 31-én lép hatályba.

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Záradék: A rendelet 2009. február hónap 13. nap kihirdetésre került. Szekszárd, 2009. február hónap 13. nap

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

1

1. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 1. sz. melléklete

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi bevételei címenként Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

101.

Berkes J. Á. Isk. Készségf. S. Szakiskola 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

101. Cím összesen: Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakiskola

102. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

102. Cím összesen: Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár

103. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

Módosított előirányzat

E Ft-ban

7 342 2 732 7 342

1 306

1 306 4 233 6 416 10 649 5 320 5 320

24 617

19 196 9 091 19 196 1 109 1 109 1 402 3 638 5 040 22 358 380 14 422 14 422

40 147

2 435 1 016 2 435 7 7 820 100 920 362 362 1 492 1 492

Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

103. Cím összesen:

5 216

2

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

104.

Sztárai Mihály Gimnázium 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

104. Cím összesen: Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk

105. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

105. Cím összesen: Szent László Szakképző Iskola és Koll.

106. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

106. Cím összesen:

1. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 1. sz. melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

5 697 4 132 5 697

643

643 3 735 3 735 1 060 1 060

11 135

21 179 9 178 21 179

289

289 1 018 1 018 9 633 9 633

32 119

161 405 24 364 161 405

0 28 365 35 999 64 364 19 107 35 169 54 276 62 152 62 152

342 197

3

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

107.

Pedagógiai Szakszolgálat 1. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Pedagógiai Szakszolgálat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

1. Alcím összesen: 2. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Speciális Óvoda Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

2. Alcím összesen: 107. Cím összesen: Balassa János Kórház

108. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

108. Cím összesen:

1. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 1. sz. melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

340 340

4 907

4 907 700 700 5 422 5 422

11 369 80 80 80

42 42

122 11 491

380 000 380 000 1 210 1 210 7 035 173 7 020 631 52 188 7 087 361 1 919 1 919 27 191 27 191

7 497 681

4

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

109.

Gyermekvédelmi Igazgatóság 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

109. Cím összesen: Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád

110. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

110. Cím összesen: Csilla Otthon Alsótengelic

111. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

111. Cím összesen:

1. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 1. sz. melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

4 679 630 4 679

4 664 788

4 664 9 593 9 593 1 577 1 577

20 513

106 391 98 148 106 391 360 360

5 973 5 973

112 724

64 340 54 000 64 340

658 1 142 1 800

500 500 691 691

67 331

5

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

112.

Fogyatékosok Otthona Pálfa 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

112. Cím összesen: Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly

113. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

113. Cím összesen: Hétszínvilág Otthon

114. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

114. Cím összesen:

1. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 1. sz. melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

89 206 80 160 89 206

293 35 328 607 607

90 141

59 262 54 015 59 262

0 585 585

59 847

86 264 78 114 86 264

243 115 358 4 544 4 544

91 166

6

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

115.

Mechwart András Otthon 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

115. Cím összesen: Szent András Otthon Dunaföldvár

116. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

116. Cím összesen: Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék

117. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

117. Cím összesen:

1. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 1. sz. melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

66 980 62 073 66 980

86

86

1 376 1 376

68 442

82 920 79 390 82 920

697

697

1 678 1 678

85 295

139 586 124 991 139 586 120 120

0 1 999 1 999 3 646 3 646

145 351

7

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

118.

Illyés Gyula Megyei Könyvtár 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

118. Cím összesen: Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum

119. 1. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

1. Alcím összesen: Általános Művelődési Központ

2. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

2. Alcím összesen: 119. Cím összesen:

1. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 1. sz. melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

15 175 15 175

44 083

44 083 200 200 13 401 13 401

72 859

262 359 262 359

2 769 300 3 069

75 605 75 605

341 033

17 897 17 897

0 3 750

3 750

0

21 647 362 680

8

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

120.

Megyei Levéltár 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

120. Cím összesen: Magyarországi Német Színház

121 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

121. Cím összesen: 101-121. címek összesen 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

101-121.Címek összesen:

1. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 1. sz. melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

13 430 13 430 500 500 7 080 750 7 830

7 845 7 845

29 605

12 930 12 930

2 000 2 000 11 896 11 896

26 826

1 619 093 682 114 1 619 093 3 306 3 306 7 136 692 7 021 419 94 117 0 7 230 809 45 424 42 593 88 017 256 158 0 256 158 0

9 197 383

9

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 1. sz. melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

Önkormányzati Hivatal 201.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Hozam és kamatbevételek

1. 1. 2. 2. 1. 1. 2. 1.

1. Alcím Intézményi műk.bev.összesen: Önkormányzatok saját.műk.bev. Illetékek Illetékek 1. Jogcím-csop. Illetékek összesen: Átangedett központi adók Normatív SZJA működéi célú 2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.

202. 1.

15 000 103 000 118 000

1 600 000 1 600 000 545 815 545 815

2. Alcím Önkorm.saját.műk.bev.össz.

2 145 815

201. Cím Működési bevételek összesen: Támogatások

2 263 815

Önkormányzatok kv.-i támogatása Normatív hozzájárulás 1. Jogcím-csop. Norm.hozzáj.össz. Központosított előirányzat Közszféra bérintézkedések fedezete Szakmai vizsgáztatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Helyi szervezési int. (13.havi) Szakmai eszközbesz. inform.fejl. Helyi szerv.int.prémium évek Helyi szerv.int.létszámleépítés Területi kisebbségi önkormányzatok tám. Kieg.támog.nemzetiségi nev.okt.felad.. Köztisztviselők felmentése végkielégítése Múzeumok szakmai támogatása Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő tám. 2. Jogcím-csop. Központosított előir.össz.

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

3.

4. 1. 2. 3. 4.

2 936 932 2 936 932 316 266 7 202 2 318 0 16 349 17 947 16 407 1 771 0 8 000 1 319 387 579

Helyi önk.színház támogatása

69 800

3. Jogcím-csop.H.önk.színház tám.ö.

69 800

Normatív kötött felhasználású tám. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Megyei közoktatási közalapítványok tám. Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga 4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh.t.ö.

5 195 25 641 16 320 4 333 51 489

Fejlesztési célú állami támogatások

5. 1. 1. 2.

Címzett támogatás Balassa J. Kórház "B" épület rekonstrukciója Dr.Kelemen E.rek. 1. Jogcím Címzett támogatás összesen:

267 613 9 373 276 986

Céltámogatás

2.

2. Jogcím Céltámogatás összesen: 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Helyi önkormányzatok fejl.tám. Gyönk Módszert. O. akadálymentesítése Tolnai L. Gimn. tetőrekonstrukció Balassa J. Kórház műszaki épület kiváltása Fogy.Otth.Pálfa tetőfelújítás Szt.László Eü.Tagint.részleges rek. Fogy.Otth.Pálfa tűz-villámvéd.bővítés Berkes J.Zomba belső utak,fűtési rendszer Gyermekvéd. Ig. szedresi lakóotth.homlokzat Tolnai L. Gimn.épület akadályment. Fogy. Rehab.Int.Regöly részl.akadálym. Göllesz V.Iregsz.részl.akadálym. Tolnai L. Gimn.részl.tető-koll.C.ép.felúj. Fogy.Rehab Int.Regöly út,épület felúj.

2 367 10 703 8 000 4 416 17 883 0 8 757 1 177 0 0 0 10 523 0

3. Jogcím Helyi önk. fejl.tám.összesen:

63 826

10

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

5.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 1. sz. melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

Egyéb felhalm. célú támogatás 5. Jogcím Egyéb felh. célú tám. összesen: 5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám. összesen:

340 812

Egyéb központi támogatás

6. 1.

2007. évi 13. havi illetmény

237 312

2.

Eseti keresetkiegészítés

138 184

3.

Köztisztviselők felmentése, végkielégítése 6.Jogcím Egyéb központi támogatás összesen:

203. 1. 2. 1. 2.

3.

1. Alcím Önkorm. kv. tám. összesen:

4 173 762

202. Cím Támogatások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

4 173 762

Tárgyi eszk. imm. jav. ért. 1. Jogcím-csop. Tárgyi eszk.ért.összesen: Önkorm. sajátos felh. bev. Privatizációs bevétel Önkormányzati vagyon bérbead. 2. Jogcím-csop. Önk. saj. felh. és tőke jell. b.: Pénzügyi befektetések bev, 3. Jogcím-csop. Pénzügyi bef. össz.: 203. Cím Felhalm. és t. jell. bev. összesen: Támogatásértékű bevételek

204.

11 654 387 150

0 2 400 2 400

0 2 400

Támogatásértékű működési bevétel

1. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5.

205. 1. 1. 2.

Társadalombiztosítási Alapból átvett Központi költségvetési szervtől EU projekthez Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett Szekszárd MJV Könyvtár műk. Dombóvár környéki települési önk.-ok Állami gond. lakástámog. Szoc. Mügyi Min. Népszavazás kiadásai Időközi választás Önkor.és Terfejl.Min. Szoc.foglalkoztatás Szoc.Mügyi Min. Europe Directe Érettségi vizsgák támog.OKM. Védelmi Bizottság kiadásaira Önk. Min. Szabadidősport tám. Önkorm. Min. Szakképző Iskola átadása Tamási Város Önk. Szakképző Iskola átadása Bonyhád Város Önk. Mo.-iNémet Szính. Társ. műk. Ném. Orsz. Önk. Szakképző iskola átadása Szekszárd MJV 1. Jogcím-csop Támog. műk. bev. ö.: Támogatásértékű felhalm. bevétel Társadalombiztosítási Alapból átvett Központi költségvetési szervtől EU projekthez Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV Felh.hitel kamatainak törl. Balassa János Kórház Gyermekvédelmi pályázat Szoc. Mügyi Min. Védelmi Bizottság kiadásaira Önkor. Min. Német Színház fejl. kiad. Mo.-i Ném. Orsz. Önk. 2. Jogcím-csop Támog.felh.bev.ö. 204. Cím Tám. ért. bev. összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről Emeltszintű szoc. otthoni ellátás befiz. PA RT Megyenap 1. Jogcím-csop. Műk. c. pe. átv. ÁHT-n k.:

40 169 11 950 2 546 5 588 12 108 223 3 120 2 334 9 400 4 048 192 476 138 566 250 8 834 527 516

45 194 45 194 3 950 2 600 21 000 117 938 645 454

5 400 1 000 6 400

11

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

2. 1. 1. 2. 2.

206. 1.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Felh.c.pénze.átv.ÁHT-n kívülről Vállalkozásoktól PA Zrt.-től Szakképzési hj. Háztartásoktól

1. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 1. sz. melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

45 194 39 126

2. Jogcím-csop Felh. c. pe. átv. ÁHT-n k.:

84 320

205. Cím Véglegesen átvett p. összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése

90 720

Működési célú támogatás, kölcs. 1. Jogcím-csop. Műk.cél.tám. össz.:

2. 1.

Felhalmozási c.tám.kölcsön. Lakás ép. vásárlás törlesztése 2. Jogcím-csop. Felh. cél. tám. össz.: 206. Cím Tám. kölcs. összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek

208. 1. 1. 2.

Előző évi pénzmaradvány ig.v. Működési célú pénzm.ig.vétel Felhalmozási célú pm.ig.vétel 1. Jogcím-csoport Pénzm. ig. összesen:

7 500 7 500 7 500

125 106 395 575 520 681

Előző évi vállalkoz.erdmény ig. vétel. 2. Jogcím-csoport Előző é. váll. er. ig.v. össz.:

2.

209. 1. 2. 3.

208. Cím Pénzf. nélk. bev. összesen: Kiegészítések visszatérülések Előző évi kp.-i kv.-i kieg. visszatér. Előző évi egyéb kv.-i kieg. visszatér. Előző évi pénzmaradv. átvétel 209. Cím Kieg. visszat. összesen: 201.-209. Címek összesen:

401. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

101.- 209. Címek összesen: Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. bevételei Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.: Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.: Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.: 401. Cím összesen: 101-401. Címek összesen:

520 681

0 7 704 332 16 901 715

99 737 99 737

1 541 1 541 101 278 17 002 993

12

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

410.

Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.: Támogatások Központosított állami támogatás Kisebbségi önkormányzat támogatása 2. Jogcím-cs. Támogatások összesen: Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.: Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev. összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.:

1. 1.

2. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

410. Cím összesen: 420. 1. 1.

2. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.: Támogatások Központosított állami támogatás Kisebbségi önkormányzat támogatása 2. Jogcím-cs. Támogatások összesen: Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.: Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.: 420. Cím összesen:

1. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 1. sz. melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

0

1 160 1 160

0 1 500

1 500

0 1 524 1 524 4 184

0

1 184 1 184

0 2 420

2 420

350 350 536 536 4 490

101-420. Címek bevétele összesen: Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: Intézményi ellátás díja Illetékbevétel Átengedett központi adók Önkormányzat.sajátos műk.bev.össz. Működési bevételek összesen:

1 836 830 682 114 1 600 000 545 815 2 145 815 3 982 645

13

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Támogatások Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen: Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Támogatásértékű bevételek összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Véglegesen átvett pénzeszözök összesen: Támogatási kölcsönök Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegészítések, visszatérülések Előző évi előir-maradv., pénzmaradv. átvétel

Költségvetési bevételek összesen:

1. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 1. sz. melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban 4 176 106 5 706 7 668 128 7 021 419 212 055 0 7 880 183 51 824 127 263 179 087 7 500 780 440 0 0 17 011 667

Finanszírozási bevételek 601.

Hitelek Működési célú hitel felvétele

1. 1. 2. 2.

Működési célú hitel felvétele Likviditási hitel igénybevétele

370 000

1. Jogcím-cs. Műk.célú hitel össz.:

370 000

Felhalmozási célú hitel felvétele 1.

Felhalmozási célú hitel felvétele 2. Jogcím-cs. Felhalmozási.célú hitel össz.: 601. Cím Hitelek összesen:

607.

0 370 000

Belföldi értékpapírok bevételei 1.

2.

Működési célú kötvénykibocsátás

1 000 000

1. Jogcím-cs. műk.c. kötvénykibocs. összesen:

1 000 000

Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

1 000 000

2. Jogcím-cs. felhalmozási célú kötv. kib. össz.:

1 000 000

602. Cím értékpapír kibocsátás bev. össz.:

2 000 000

601-602. Címek finanszírozási bevételek össz.: Bevételek összesen:

2 370 000 19 381 667

1

2. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 2. sz. melléklete

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi kiadásai címenként

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

101.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

102.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3.

4.

103.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Berkes J. Ált. Isk. Készségf. S. Szakisk. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások kerítés Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 101. Cím összesen: Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakisk. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: útjavítás kiskastély tetőszerk. Felhalmozási kiadások ebből: eszközök traktor bojlerkazán 102. Cím összesen: Móra F. Általános Isk. Dombóvár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: tornaterem Felhalmozási kiadások 103. Cím összesen:

Módosított előirányzat

E Ft-ban

125 729 40 695 34 763

1 672

1 536 1 536 9 741 9 741 214 136 161 980 50 365 52 005 79 2 145

4 000 2 000 2 000 10 134 7 574 1 109 1 451 280 708 71 434 22 726 16 230

1 098

100 100 111 588

2

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

104.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve

1. 2. 3.

Sztárai Mihály Gimnázium Tolna Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

104. Cím összesen: 105.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

106.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: eszközök Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 105. Cím összesen: Szent László Szakképző Iskola és Koll. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből:Konyha épület felúj. bérlet besz. ebből:Kollégium felújítása Felhalmozási kiadások ebből:. eszközök besz. Garay étterem és egyéb ép. ber. Internet hálózat kiép. Járművek 106. Cím összesen:

2. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 2. sz. melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

76 982 25 176 35 679 1 059 1 379

140 275

128 251 40 733 58 551 14 598

60 60 518 518 228 725

1 116 823 343 775 381 700 4 841 24 316

3 653 3 653 0 148 193 140 333 2 160 5 700 2 023 301

3

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

107. 1.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve

1. 2. 3.

Pedagógiai Szakszolgálat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Alcím összesen: 2.

1.

2.

1. 2. 3.

Speciális Óvoda Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2. Alcím összesen: 107. Cím összesen: 108.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

5.

Balassa János Kórház Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: Épületek tetőszigetelése Felhalmozási kiadások ebből: eszközbeszerzés ingatlanok járművek tenyészállatok Pénzügyi befektetések 108. Cím összesen:

2. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 2. sz. melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

60 125 18 901 14 478 69

93 573

10 830 3 518 2 797 23

17 168 110 741

3 359 842 1 091 113 3 198 425 12 711 45 194 2 965 2 960 138 539 87 089 41 000 10 000 450 375 7 849 164

4

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

109.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

110.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

111.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Gyermekvédelmi Igazgatóság Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközbeszerzés 109. Cím összesen: Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: épület Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 110. Cím összesen: Csilla Otthon Alsótengelic Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: szállító jármű beszerzése eszközök garázs kialakítás tenyészállat 111. Cím összesen:

2. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 2. sz. melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

440 173 125 753 122 990 197 206 239

406 406 895 758

199 108 62 801 101 427 5 767 748

560 560 1 422 1 422 371 833

138 007 43 743 86 939 661

6 505 4 253 1 497 650 105 275 855

5

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

112.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4.

113.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

114.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3.

4.

2. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 2. sz. melléklete

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Fogyatékosok Otthona Pálfa Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám. Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 112. Cím összesen: Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 113. Cím összesen: Hétszínvilág Otthon Szekszárd Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: kazánfelújítás nyílászáró csere Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 114. Cím összesen:

Módosított előirányzat

E Ft-ban

189 589 60 800 94 103 199 0 251

633 633 345 575

96 625 29 374 52 448 651

150 150 179 248

200 071 62 521 114 308

4 320 1 400 2 920 715 715 381 935

6

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

115.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

116.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

117.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Mechwart András Otthon Belecska Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Végl.felh.célú pénzeszk.átadások Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: számítógépek beszerzése 115. Cím összesen: Szent A. Otthon Dunaföldvár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 116. Cím összesen:

1. 2. 3.

Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

117. Cím összesen:

2. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 2. sz. melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

119 096 39 306 62 614

400 400 221 416

128 219 40 670 67 189 1 739

383 383 238 200

154 467 50 964 121 160 3 646

330 237

7

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

118.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

119.

1.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

2.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Illyés Gyula Megyei Könyvtár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások olvasóterem Mattioni ház Felhalmozási kiadások ebből: személygépkocsi csere eszközök 118. Cím összesen: Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből:Babits Emlékház Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 1. Alcím összesen:

1. 2. 3.

Általános Művelődés Központ Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2. Alcím összesen: 119. Cím összesen:

2. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 2. sz. melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

95 899 30 503 55 359 25 650

2 853 2 586 267 13 111 3 599 9 512 223 375

221 017 66 507 191 174

300 14 000 14 000 9 497 9 497 502 495

43 352 14 341 23 402

81 095 583 590

8

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

120.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

121.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4. 5.

2. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 2. sz. melléklete

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Megyei Levéltár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből:eszközök Felhalmozási kiadások ebből: járművek eszközök 120. Cím összesen: Magyarországi Német Színház Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ingatlanok járművek Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 121. Cím összesen: 101-121. Címek összesen Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám. Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések 101-121. Címek kiadása összesen:

Módosított előirányzat

E Ft-ban

55 243 17 618 23 808 19 35

86 86 7 620 6 472 1 148 104 429

77 374 22 865 40 780

783 345 438 2 883 2 883 144 685

7 270 236 2 304 768 4 952 329 30 491 14 123 12 746 238 195 251 45 494 0 34 916 350 850 375 15 254 774

9

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

301. 1. 2. 3. 302. 1. 2. 3. 303. 1. 2. 3. 304. 1. 2. 3. 305. 1. 2. 3. 306. 1. 2. 3. 307. 1. 2. 3. 308. 1. 2. 3. 309. 1. 2. 3. 310. 1. 2. 3.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Önkormányzati igazgatási fel. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 301. Cím összesen: Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 302. Cím összesen: Foglalkozás-eü. ellátás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 303. Cím összesen: Védelmi Bizottság működése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 304. Cím összesen: Biztosítási kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 305. Cím összesen: Munkavédelmi feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 306. Cím összesen: Megyenapi rendezvény Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 307. Cím összesen: Ingatlanfenntartással összefüggő fel. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 308. Cím összesen: Minőségbiztosítási feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 309. Cím összesen: Dunatáj folyóirat kiadása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 310. Cím összesen:

2. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 2. sz. melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

355 105 106 009 99 191 560 305 2 235 172 8 148 10 555

10 250 10 250 3 050 785 4 626 8 461

12 226 12 226

4 915 4 915

3 440 3 440

3 120 3 120

1 020 1 020 20 1 2022 2 043

10

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

311. 1. 2. 3. 312. 1. 2. 3. 313. 1. 2. 3. 314. 1. 2. 3. 315. 1. 2. 3. 316. 1. 2. 3. 317. 1. 2. 3. 318. 1. 2. 3. 319. 1. 2. 3. 320. 1. 2. 3.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Europe Direct Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 311. Cím összesen: Pedagógiai szakmai szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 312. Cím összesen: Közbeszerzési elj. lebony. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 313. Cím összesen: Tervpályázat lebonyolítása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 314. Cím összesen: TM. Cigány Kisebbségi Önk. működése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 315. Cím összesen: Kötvénykibocsátás kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 316. Cím összesen: Kártérítések (Wiedemann perek) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 317. Cím összesen: Ügyvédi díjak, perktg., szakértői díjak Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 318. Cím összesen: Szakmai eszközfejlesztés, inf.fejl. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 319. Cím összesen: Bankgarancia díja Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 320. Cím összesen:

2. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 2. sz. melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

2 130 705 3 321 6156

10 200 10 200

3 600 3 600 1 000 320 4 680 6 000

2 500 2 500

4 215 4 215

0 0

288 290 288 290

20 510 20 510

2 760 2 760

11

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

321. 1. 3. 2. 3. 3. 3. 4. 3. 5. 3. 322. 3. 323. 1. 2. 3. 324. 3. 325. 3. 326. 3.

1. 2. 3. 341. 1. 342.

2. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 2. sz. melléklete

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Kamat- és egyéb kiadások Működési hitel kamata Dologi kiadás Likvid hitel kamata Dologi kiadás Kötvénykibocsátás kamata Dologi kiadás Felhalmozási célú hit. kamata Dologi kiadás Felhalm. hitel egyéb költsége Dologi kiadás 321. Cím összesen: Környezetvédelmi feladatok Dologi kiadás 322. Cím összesen: Népszavazás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 323. Cím összesen: Befizetési kötelezettség Dologi kiadás 324. Cím összesen: Társulás a Mo.-i Német Szính. műk. kiad. Dologi kiadás 325. Cím összesen: Lakásalappal kapcs.kiadások Dologi kiadás 326.cím összesen: 301-325.Címek kiadása összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 301-325. Cím összesen: Címzett tám. megvalósuló beruh. Balassa J. Kórház "B" épület rekonstrukció 341. Cím összesen: Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások

Módosított előirányzat

E Ft-ban

47 965 33 663 49 985 83 308 969 215 890 3 619 3 619 4 462 873 253 5 588 44 951 44 951 500 500 1 597 1 597 368 002 108 865 755 844 1 232 711 315 589 315 589

1.

345. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5.

1. Alcím összesen: 342. Cím összesen: Egyéb beruházások Immateriális javak vás., lét. 1. Jogc.-cs. Immat.javak vás.össz. Ingatlanok vásárlása, létesítése Könyvtár vásárlás (IV. részlet) Tervezési feladatok Balassa J. Kórház műszaki ép. kivált. Gyönk Módszertani O. A ép. akadályment. Tolnai L. Gimn. C ép. tetőrekonstr.

20 000 5 000 70 000 2 910 16 925

12

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 4.

346. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 347. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

349.

351. 1. 1. 2. 3. 4. 5.

2. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 2. sz. melléklete

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Megyeháza tervezési díj Gyerm.véd.Ig.Kapospula Iregszemcse gázbojler kiép Szt. László Eü. Tagint. részleges rek. Fogy. Otth. Pálfa tűz-, villámvéd. bővítése Tolnai L. Gimn. gimn. épület akadályment. Fogy. Rehab. Int. Regöly részl.akadályment. Göllesz V. Iregszemcse részl. akadálym. 2. Jogc.-cs.Ingatlanok vás. lét. ö.: Gépek, berend. felsz. vásárlása Önkorm. hivatal számítástechn. eszk. Fogy. Rehab. Int. Regöly bútorok beszerz. Gyermekotthonok, lakásotthonok berend. pály. önerő Védelmi Bizottság beszerzései ED eszközbeszerzés 3. Jogc.-cs.Gépek, ber. vás. összes. Járművek vásárlása Mikrobuszok és személygépkocsi beszerzés 4. Jogc.-cs. Járművek vásárl. össz. 345. Cím összesen: EU forrással megvalósuló fel. Szent A. Otthon akadálymentesítése EU-s pályázatok tervezési kiadása Megyeháza TIOP 3.1.1. a TISZK rendsz. kapcs. infrastr. fejl. TIOP 2.2.2 Sürgősségi ellátás fejl. önerő Pécs E. Kult. Főv. 2010 progr. kapcs. önerő TIOP 3.4.2.2. sz. faddi gyermekotth. rek. önerő TIOP 3.4.2.1.sz.szekszárdi gyermeko.átal.önerő EU forrással megvalósuló fel. Felújítások Szent A. Otth. bölcskei teleph. nyílászáró csere Mechwart A. Otth. Belecska vizesedés meggátlása Tamási lakásotthon felújítás Fogy. Otthon Pálfa tetőfelújítás Illyés Gyula Megyei Könyvtár kerítés felújítás Berkes J. Zomba belső utak, fűtési rendsz. Gyermekvéd. Ig. szedresi lakóotth. homlokzat Tolnai L. Gimn. részl. tető-koll. C épület Fogy. Rehab. Int. Regöly út, épület felúj. Koordinált irodaház hőközpont felújítás 347. Cím összesen: 341-347. Cím összesen: Pénzügyi befektetések 349. Cím összesen Támogatásértékű műk. kiadások Központi költségv. szerveknek Bursa Hungarica Felsőo. Ösztönd. Ozorai kiállítás Műemlékek Nemzeti G. Elnöki keret Közművelődési támog. MÁK D.-dtúli Regionális Igazgatóság 1. Alcím összesen:

Módosított előirányzat

E Ft-ban

1 351 1 080 31 216 1 500 3 538 520 520 154 560 5 000 7 000 4 791 1 739 99 18 629 26 000 26 000 199 189 8 141 5 880 100 000 76 860 200 233 4 787 5 277 401 178 7 600 5 975 1 070 5 520 230 15 839 2 417 13 403 4 215 460 56 729 972 685

0

7 000 2 000 220 100 0 9 320

13

3.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve TB Alap kezelőinek

4.

3. Alcím összesen: Elkülönített állami pénzalap.-nak

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 6. 1. 2.

352. 5. 1. 2. 355.

361. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 2. sz. melléklete

4. Alcím összesen: Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nek Dél-Dunántúli Társult Önk.Régió Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium (BMÖ) Dél-Dunántúli Társult Önk.R.gyermekvéd.szakell. Elnöki keret D.-dtúli Társ. Önk. Régió szigetvári spec. gy.o. Közművelődési támogatás Szoc. Eü. Bizottság kerete Tamási Város ÁFA megtérítés szakképző isk.átv. 5. Alcím összesen Többcélú kistérs.társulásnak Tamási Simont.Többc.Kist.T.feladatátad.Gyönk Elnöki keret 6. Alcím összesen: 351. Cím összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadás Helyi önk. és kv. szerveiknek SZMJV Pollack M. Sporttelep ép. támogatása Ddunántúli Társ.Önk.Régió szigetvári spec.gy.o. 352. Cím összesen: Előző évi pénzmaradvány átadása 355. Cím összesen: Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül Közalapítványok, alapítv. tám. Gyermek és Ifj. Közalapítvány T.M. Közoktatás-fejl. Közalapítvány T.M. Közoktatás-fejl. Közalap. roma fiatalok ösztöndíj Alapítványok támogatása Bezerédj-Kastélyter. Alapítv. fel.ellát. Szent E. Karitasz Alapítvány (Rév Amb.) Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány Közművelődési támogatás Szoc. Eü. Bizottság kerete 1. Alcím összesen: Egyéb szervezetek tám. T.M-i Területfejl. Tanács műk. tám. Turisztikai KHT idegenf. fel.ell. tám. Sportszövetségek Sz. sportfel. ellát. Diáksport Szövetség fel. támogatása MKKSZ hivatali szerve TM Polgárőr Szervezetek Szövetsége TM Német K. Önk. Szöv. (kisebbségi önk. műk.) Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete Siketek és Nagyothallók OSZ. T. M. Szervezete Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

5 800 1 500 1 592 100 11 071 1 856 0 2 000 200 896 25 015 25 821 20 25 841 60 176

40 000 1 000 41 000 50 896 50 896

5 000 25 844 1 500 2 100 2 000 1 000 300 700 38 444 3 036 19 000 7 000 2 000 193 1 000 500 500 500 500

14

2. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 2. sz. melléklete

363.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M.K.Sz. Sportszöv. Szöv. sportcélú támogatás Fogyatékkal Élők Tm.-i Sportszövetsége Elnöki keret ITK Bizottság támogatása SZOCEG Kht. ingatlan karbantartás Év Tolna M.-i Civil Szervezete Sport nagyrendezvények Sportszöv. Szöv. szabadidősport Diáksport Tanács szabadidősport Magyar Vöröskereszt Tm.-i Szervezete Közművelődési támogatás Szoc. Eü. Bizottság kerete KIÚT Kf.t Védelmi Bizottság feladataira Emeltszintű szoc. otthoni befiz. 10%-a 2. Alcím összesen: 361. Cím összesen: Felh. c. pe. átadás ÁHT-n kív. Egyéb szervezetek támogatása Önálló életkezdési támogatás SZOCEG Kht. épületfelújítás támogatása InfenTóth Inform. Tanácsadó Bt. Védelmi Biz. f. 2. Alcím összesen: 362. Cím összesen: Társadalom és szoc.pol. Juttattás

372.

363. Cím összesen: Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra

389.

372. Cím összesen: Általános tartalék

1 700 26 903

389. Cím összesen: Céltartalék Áll. tám. lemondás, visszafizetés Egészségügyi, szociális feladatok tám. Sport feladatok támogatása Közművelődési feladatok támogatása Környezetvédelmi feladatok támogatása 2007. évről áthúzódó kiadások fedezete Energia szolgáltatás árváltozásának kompenzálása Szakképző intézmények átvétele kiad. többlet Intézményi béremelés részbeni ellentételezése m.t. Babits évforduló kiállítás támogatása Pályázatok (DDRFT) önerő Felhalmozási céltartalék Területi kisebbségi önk. tám. (Német) Prémium évek program Pály. önerő a pécsi EKF 2010 progr. kapcs. Pály. önerő sürgősségi ell. fejl. (TIOP) Pály. önerő TISZK (TIOP) Pály. önerő simontornyai kiállítás felújítása Német Színház felhalmozási kiadásaira 390. Cím összesen: 301-390. Cím összesen: 101-390. Cím összesen:

26 903

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

362. 2. 1. 2. 3.

390. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Módosított előirányzat

E Ft-ban

500 4 000 300 5 780 50 1 500 200 1 000 2 048 2 000 400 2 100 420 4 700 540 59 767 98 211

397 0 1 300 1 697 1 697 3 260 3 260 1700

0 0 0 0 3 831 26 221 40 000 0 10 928 0 9 172 777 753

0 0 0 0 21 000 888 905 3 378 144 18 632 918

15

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

501. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3.

4.

510. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2.

520. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 2. sz. melléklete

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Gazdasági és Műsz. Ell. Sz. kiad. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Jogcím összesen: Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül Felújítás ebből: eszközök Felhalmozási kiadás ebből: eszközök 2. Jogcím összesen: 501. Cím összesen: 101-501. Címek összesen: Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Jogcím összesen: Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül Felújítás Felhalmozási kiadás Általános tartalék Céltartalék 2. Jogcím összesen: 510. Cím összesen: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad.ÁHT.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Jogcím összesen:

Módosított előirányzat

E Ft-ban

35 140 11 236 79 416

125 792

600 600 2 380 2 380 2 980 128 772 18 761 690

151 1 307

2 600 4 058

126 126 4 184

2 910 433 572 50 50 4 015

16

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

2. 1. 2. 3. 4. 1. 2.

101.-520.

2. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 2. sz. melléklete

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh.kiadás Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül Felújítás Felhalmozási kiadás Általános tartalék Céltartalék 2. Jogcím összesen: 520. Cím összesen: Költségvetési kiadási címek összesen: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám. Elvonások, befizetések Támogatásértékű felh. kiadás Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Felújítás Felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív. Általános tartalék Céltartalék Költségvet. kiad. összesen:

702. 1. 2. 3. 707. 1.

Finanszírozási kiadások Hitelek visszafizetése Hosszú lejár. működési hitel törlesztése Likvid hitel visszafizetése Hosszú lejár. felhalm. hitel törlesztése 702. Cím összesen: Belföldi értékpapírok kiadásai Kötvények beváltása 707. Cím Belföldi értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen:

Módosított előirányzat

E Ft-ban

370 105 4 490 4 490

7 676 288 2 425 453 5 789 468 90 717 65 019 113 607 238 195 3 511 86 494 1 697 92 245 1 269 556 375 1 700 27 134 888 905 18 770 364

125 000 361 303 125 000 611 303

0 611 303 19 381 667

3. számú melléklet /

Előirányzat-felhasználási terv 2008. év

(

) Ezer Ft-ban

Megnevezés / hónap Bevételek Nyitó pénzk. (pénzm.) Működési bevétel Illeték SZJA Norm. állami hj. Norm. kötött felh. tám. Központosított állami t. Színház támog. Egyéb központi támog. Egészégbizt. Alap-tól Egyéb tám. ért. műk. bev. Műk. célú átv. ÁHT-n kív. Tárgyi eszk. értékesítés Privatizációs bevétel Vagyonhaszn. bev. Címzett támogatás Egyéb felh. támogatás Tám. ért. felh. bev. Felhalm. átvét. ÁHT-n kív. Támogatási kölcsön Likvid. hitel Kötvénykibocsátás Pénzmaradvány átvétele

I.

II.

780 440 94 000 179 000 81 143 439 401 2 000

III.

IV.

V.

5 369

120 000 110 000 57 499 311 364 8 500 20 000 5 369

120 000 120 000 37 079 200 786 2 000 25 346 7 369

120 000 120 000 42 452 229 885 8 500 38 135 5 369

120 000 110 000 24 719 133 857 2 000 26 045 7 369

750 000 2 000

520 000 2 000

530 000 3 000 2 000

530 000 3 500

500 000 5 000 2 000

1 400 90 000 1 000 22 890 11 445

60 000

3 000

VI.

120 000 120 000 42 452 229 885 2 000 74 549 5 369 237 328 490 000 2 000 1 000 7 400

VII.

VIII.

IX.

X.

110 785 123 500 39 752 206 683 8 466 36 479 5 369

110 000 120 000 48 363 261 895 2 000 36 045 5 369

133 000 131 000 37 079 180 786 1 859 36 045 5 369

136 145 147 000 42 452 219 885 8 500 27 177 5 369

212 332 150 000 55 372 276 936 2 382 29 656 5 369

486 000 22 000 2 665

500 000 22 000 1 000

500 600 25 398 2 000

550 000 62 000 5 588

550 000 215 575 16 007 920 200

400

69 335 4 416 5 750 10 000 1 875

16 000 22 500 11 749

2 000

9 000 1 875

XI.

XII.

Összesen

440 568 169 500 37 453 245 569 3 282 40 446 6 741 149 822 1 114 819 282 236 19 564 2 379

57 651 22 304 15 257

50 000 33 291 11 911

-10 590 82 626 40 385 1 875 70 000

4 169

1 191 882

935 159

1 416 366

1 091 948

1 108 672

1 122 062

1 241 677

1 609 951

2 696 675

18 601 227

609 000 190 870 341 100 9 000 9 000 16 000 10 000 21 75 000 11 250

624 000 195 700 371 100 9 000 6 000 16 000 20 000 21 70 000

614 000 192 500 421 100 9 000 9 735 30 000 30 000 21 80 000

624 000 195 700 451 083 9 000 9 000 20 190 5 019 21 110 000 11 152

848 408 246 884 567 628 12 302 13 960 16 311

955 746 307 109 1 341 368 22 415 29 912 44 694

21 183 383

21 618 418 41 300 0

50 000 916 039

7 676 288 2 425 453 5 573 579 90 717 113 607 238 195 65 019 3 511 1 361 801 86 494 1 697 0 1 700 375 106 619 109 270 361 303 250 000 916 039

4 427 065

19 381 667

2 000 000 1 588 248

361 303 50 000

50 000

Kiadások összesen:

1 683 169

1 166 927 1 170 062

700 000 225 400 320 000

15 000 21

3 157 732 1 440 855 540 000 174 250 400 000 4 000 9 000 16 000

540 000 174 260 310 000 4 000 6 000 16 000

540 000 174 260 350 000 4 000 9 000 16 000

540 134 174 260 350 100 4 000 6 000 16 000

541 000 174 260 350 100 4 000 6 000 16 000

3 280 20 000

21 30 000

21 70 000

21 45 000

397

1 000

21 60 000 11 347 300

11 445

18 000 20 781

276 986 63 826 212 055 127 263 7 500 370 000 2 000 000 0

22 694 11 347 1 875 300 000

Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terh. járulék Dologi és folyó kiadás Tám. ért. műk. kiadás Műk. pe. átadás ÁHT-n k. Ellátotti juttatás Pénzmaradvány átadás Társadalom és szoc.p. jutt. Felhalmozási kiadások Tám. ért. felh. kiadás Felhalm. átad. ÁHT-n kív. Felhalmozási ÁFA befiz. Felhalmozási kölcsön Pü.-i befektetések Hitelkamat működés, likv. Hitelkamat felhalm. Műk. hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hitel t. Tartalékok

780 440 1 836 830 1 600 000 545 815 2 936 932 51 489 389 923 69 800 387 150 7 021 419 646 709 51 824 3 306 2 400

0

9 643

1 174 571

1 160 515

15 110 20 389

14 000 19 998

50 000

50 000

1 221 880

1 271 241

1 311 821

1 470 354

1 700 375 59 509 38 459

1 435 165

Egyenleg

-94 921

1 990 805

270 793

17 311

-225 356

194 486

-179 293

-203 149

-348 292

-193 488

Egyenleg pénzm. figy.v.

685 519

2 676 324 2 947 117

2 964 428

2 739 072

2 933 558

2 754 265

2 551 116

2 202 824

2 009 336

1 888 897

-278 946 -1 730 390 1 730 390

0

0

4. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 4. sz. melléklete

1

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek

2008. évi

20/2008.(XI.28.)

Előirányzat

2008. évi

2008. évi

20/2008.(XI.28.)

Előirányzat

2008. évi

eredeti

önk. rend. sz.

változás

módosított

eredeti

önk. rend. sz.

változás

módosított

módosított

(+/-)

előirányzat

előirányzat

módosított

(+/-)

előirányzat

előirányzat

Kiadások

előirányzat

előirányzat

I. Működési bevételek

I. Működési kiadások

1.Intézményi működési bevételek

1 408 176

1 604 771

232 059

Ebből:intézményi ellátás díja

629 772

640 776

41 338

1.Intézm. működési bevétel össz.:

1 408 176

1 604 771

232 059

1 836 830 Személyi juttatások 682 114 Munkaadót terhelő járulékok 1 836 830 Dologi kiadások egyéb folyó kiad. Ellátottak juttatásai Társadalom és szoc.pol. juttatás

2.Önkorm. sajátos műk. bevételei

6 735 433

7 542 747

133 541

2 173 897

2 377 033

48 420

2 425 453

4 532 205

4 962 120

782 397

5 744 517

203 462

220 560

17 635

238 195

3 511

3 511 44 951

44 951

Elvonások, befizetések

2.1 Illetékek

1 600 000

1 600 000

2.1 Illetékek összesen:

1 600 000

1 600 000

0

1 600 000 Előző évi pénzmaradvány átad.

538 535

548 755

-2 940

1 600 000 I. Működési kiadások összesen:

7 676 288

3 511

65 019

65 019

13 648 508

15 170 990

1 026 944

16 197 934

15 749

76 675

-19 946

56 729

8 653

22 904

12 612

35 516

24 402

99 579

-7 334

92 245

315 589

315 589

2.2 Helyi adók 2.3.Átengedett központi adók Normatív SZJA bevétel műk. célú

545 815

Normatív SZJA bevétel felh. célú Normatív tám. SZJA-val fin. bev. 538 535

548 755

-2 940

2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:

2 138 535

2 148 755

-2 940

I. Működési bevételek összesen:

3 546 711

3 753 526

229 119

2.3Átengedett központi adók össz.:

545 815 2 145 815 II. Felújítási, felhalmozási kiadások 3 982 645

II. Támogatások

Felújítások

1.Önkormányzatok kv.-i támogatása

Önkormányzati kv.-t terhelő 2 910 498

2 961 398

-24 466

286 494

375 522

14 401

1.3 Helyi önk. színház támogatása

69 800

69 800

69 800 Felhalmozási kiadások

1.4 Normatív kötött felh. támogatások

51 282

51 489

51 489 Önkormányzati kv.-t terhelő

267 613

276 986

1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzat

2 936 932 Int. kv.-t terhelő 389 923 Felújítások összesen:

1.5 Fejlesztési célú támogatások Címzett állami támogatás Önk. fejl. és vis maior támogatása 1.5. Fejl. célú támog. összesen

Címzett támogatással megvalósuló 276 986 beruházások

20 970

108 162

-44 336

288 583

385 148

-44 336

340 812 Balassa J. Kórház "B" ép. rekonstr.

237 328

149 822

387 150 Dr. Kelemen E. Koll. rekonstrukciója

1.6. Egyéb központi támogatás

63 826 315 589

Előző évi feladatok 1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:

3 606 657

4 080 685

95 421

4 176 106 Címzett támog. megvalósuló össz.:

315 589

315 589

0

315 589

II. Támogatások összesen:

3 606 657

4 080 685

95 421

4 176 106 Egyéb önkormányzati beruházás

154 495

222 490

-23 301

199 189

8 344

402 967

-1 789

401 178

478 428

941 046

-25 090

915 956

3 306 Int. költség. terhelő ber. összesen

85 900

232 183

121 417

353 600

2 400 Felhalmozási kiadás összesen:

564 328

1 173 229

96 327

1 269 556

588 730

1 272 808

88 993

1 361 801

375

375

0

0

375

375

EU forrással megval. beruházások III. Felhalmozási és tőke jell. bev.

Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:

1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.

1 936

1 370

2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev. Privatizációs bevétel

2 400

2 400

Önk. vagyon bérbead. 2. Önk. sajátos felh. bev. összesen

II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.: 2 400

2 400

0

2 400 III. Pénzügyi befektetések kiadásai III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen

3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:

2 400

4 336

1 370

5 706

4. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 4. sz. melléklete

2 Bevételek

2008. évi

20/2008.(XI.28.)

Előirányzat

2008. évi

2008. évi

20/2008.(XI.28.)

Előirányzat

2008. évi

eredeti

önk. rend. sz.

változás

módosított

eredeti

önk. rend. sz.

változás

módosított

módosított

(+/-)

előirányzat

előirányzat

módosított

(+/-)

előirányzat

előirányzat

Kiadások

előirányzat

előirányzat

IV.Támogatásértékű bevétel 1.Támogatásértékű működési bevétel ö. Ebből: TB Alapból ávett Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett 2.Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.

IV. Támogatásértékű kiadás 6 556 425

7 076 080

592 048

7 668 128 Támogatásértékű műk. kiadás

6 500 000

6 500 600

520 819

7 021 419

56 425

575 480

71 229

646 709

90 388

149 429

62 626

212 055 Támogatásértékű felhalm. kiadás

41 721

82 697

8 020

90 717

85 194

85 194

1 300

86 494

126 915

167 891

9 320

177 211

Ebből: TB Alapból ávett Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett

90 388

149 429

62 626

6 646 813

7 225 509

654 674

7 880 183 IV.Támogatásértékű kiad. összesen:

1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.

10 700

32 960

18 864

51 824 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív.

72 133

94 946

18 661

113 607

2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.

71 194

87 711

39 552

127 263 Felhalmozási célú pe. átad. Áht-n kív.

5 500

2 397

-700

1 697

V. Véglegesen átvett pénz összesen:

81 894

120 671

58 416

179 087 V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:

77 633

97 343

17 961

115 304

7 500

7 500

1 700

1 700

0

0

1 700

1 700

IV.Támogatásértékű bevételek összesen:

V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad.

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs. Támogatási kölcsönök Kötvénykibocsátás VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.

VI. Támogatási kölcsönök nyújtása 2 000 000

2 000 000

2 007 500

2 007 500

300 000

370 000

7 500 Működési célú tám., kölcsön 2 000 000 Felhalm. célú tám., kölcsön 0

VII. Hitelek Működési célú hitel felvétele

2 007 500 VI. Támogatási kölcsönök összesen: VII. Hiteltörlesztés 370 000 Működési célú hitel törlesztése

Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen:

212 055

Felhalmozási célú hitel törlesztése 300 000

370 000

0

370 000 VII. Hiteltörlesztés összesen:

486 303

486 303

486 303

125 000

125 000

125 000

611 303

611 303

0

611 303

VIII. Tartalékok VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évi pénzmaradvány ig.vétele

Általános tartalék 417 354

778 968

1 472

780 440 Céltartalék (működési)

69 489

50 779

-23 645

27 134

273 641

163 945

-82 965

80 980

1 213 110

806 136

1 789

807 925

1 556 240

1 020 860

-104 821

916 039

16 609 329

18 341 195

1 040 472

19 381 667

2. Előző évi váll. eredm. ig.vétele

0

Alap és váll. tev. közötti elsz. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:

Céltartalék ( felhalmozási) 417 354

778 968

1 472

Kiegészítések, visszatérülések

780 440 Alap és váll. tev. közötti elszámolás VIII. Tartalékok összesen:

Előző évi pénzmaradvány átvétele Bevételek összesen:

16 609 329

18 341 195

1 040 472

19 381 667 Kiadások összesen:

Továbbadási célú bevétel

Továbbadási célú kiadás

Passzív pénzügyi elszámolások

Aktív pénzügyi elszámolások

5. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 5. sz. melléklete

1

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege működési és felhalmozási célonkénti elkülönítésben

Bevételek

Működési célú bevételek Intézm. működési bev. Ebből: Intézm. ellátás díja Intézményi műk. bev. ö. Önkorm. sajátos műk bev. Illetékek Átengedett kp.-i adók SZJA norm. módon elosztott SZJA normativ tám. Átengedett kp.-i adók ö.: Önk. sajátos műk. bev. ö. Önkorm. kv-i támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzat Helyi önk. színházi tám. Norm., kötött felhaszn. tám. Egyéb áll. tám. Önkorm. kv. tám. összesen: Támogatásértékű műk. bevétel Ebből: TB Alapból átvett Működési célú pe. átv. ÁHT-n kív. Támog. kölcs. visszatér. Előző évi kieg. visszatér. Előző évi pénzmaradvány átv. Előző évi pénzm. ig.vét. Vállalkozási tartalék ig.vét. Alap és váll. tev. közötti elsz. Műk. célú bev. összesen: Felhalmozási célú bevételek Intézm. műk. bevételek Felhalm. ÁFA bev. Önkorm. sajátos műk. bev. Átengedett kp.-i adók Norm SZJA felh. célú Önkor. sajátos műk. bev. Önk. költségvetési támog. Címzett támogatás Önk. fejlesztési támogatása Önk. költségvetési támog. össz.:

2008. évi eredeti előirányzat

20/2008.(XI.28.) önk. rend. sz. módosított előirányzat

Előirányzat változás (+/-)

2008. évi módosított előirányzat

1 408 176 629 772

1 604 771 640 776

232 059 41 338

1 408 176

1 604 771

232 059

1 600 000

1 600 000

538 535

548 755

-2 940

538 535 2 138 535

548 755 2 148 755

-2 940 -2 940

2 910 498 286 494 69 800 51 282

-24 466 14 401

3 318 074

2 961 398 375 522 69 800 51 489 237 328 3 695 537

149 822 139 757

6 556 425 6 500 000 10 700

7 076 080 6 500 600 32 960

592 048 520 819 18 864

21 779

300 625

1 472

13 453 689

14 858 728

981 260

Kiadások

Működési célú kiadások 1 836 830 Személyi juttatások 682 114 Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások, egyéb folyó k. 1 836 830 Támogatásértékű működési kiadás Műk.célú pénzeszk. átad. Áht-n kív. 1 600 000 Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttat. 545 815 Elvonások Előző évi pm. átadás 545 815 Összesen: 2 145 815 Céltartalék működési célú Általános tartalék 2 936 932 Alap és vállalk. tev. közötti elsz. 389 923 Műk. célú kiad. összesen: 69 800 51 489 387 150 3 835 294 Felhalmozási célú kiadás 7 668 128 Felújítások 7 021 419 Önk-i kv.-t terh. felúj. kiad. 51 824 Int.-i kv-t terh. felúj. kiad. Felújítások összesen:

0

0

267 613 20 970 288 583

276 986 108 162 385 148

-44 336 -44 336

20/2008.(XI.28.) önk. rend. sz. módosított előirányzat

Előirányzat változás (+/-)

2008. évi módosított előirányzat

6 735 433 2 173 897 4 423 307 41 721 72 133 203 462 3 511

7 542 747 2 377 033 4 853 222 82 697 94 946 220 560 3 511

13 653 464 273 641 69 489

65 019 15 239 735 163 945 50 779

1 053 253 -82 965 -23 645

7 676 288 2 425 453 5 635 247 90 717 113 607 238 195 3 511 44 951 65 019 16 292 988 80 980 27 134

13 996 594

15 454 459

946 643

16 401 102

15 749 8 653 24 402

76 675 22 904 99 579

-19 946 12 612 -7 334

56 729 35 516 92 245

315 589

315 589

315 589

315 589

0

315 589

154 495 8 344 85 900

222 490 402 967 232 183

-23 301 -1 789 121 417

199 189 401 178 353 600

0 Beruházás kiadás össz.:

564 328

1 173 229

96 327

1 269 556

276 986 63 826 340 812 Beruházás, felújítás összesen:

588 730

1 272 808

88 993

1 361 801

Beruházási kiadások Címzett állami támog. megval. 302 097 Balassa J. Kórház "B" ép. rek. Dr. Kelemen E. Koll. rekonstr. Előző évek feladatai 15 839 988 Címzett áll. tám. ber. összesen: Céltám. Megval. eü. gép besz. Egyéb önk.-i beruh., rekonstr. EU forrásból megval. ber. Intézményi forr. megval. beruh.

0

2008. évi eredeti előirányzat

133 541 48 420 782 025 8 020 18 661 17 635 44 951

315 589

5. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 5. sz. melléklete

2

Bevételek

2008. évi eredeti előirányzat

20/2008.(XI.28.) önk. rend. sz. módosított előirányzat

Előirányzat változás (+/-)

2008. évi módosított előirányzat

Kiadások

Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. értékesít. Önkorm. sajátos felh. és tőke b. Priv. származó bev. Egyéb önk.-i vagyon bérbea. Önkorm. sajátos felh. bev. össz.: Pénzügyi befektetés bev.

2 400

2 400

2 400

2 400

Felhalm. és tőke jell. bev.

2 400

4 336

1 370

90 388

149 429

62 626

212 055 Felh. célú tám. kölcsön

71 194

87 711

39 552

127 263 Felhalm. ÁFA befizetés

7 500 7 500

7 500 7 500

395 575

478 343

Támogatásértékű fel. bev. Ebből: TB Alaptól átvett Felhalm. célú pe. átv. ÁHT-n kív. Támog. kölcsön. visszafiz. Támog. kölcsönök visszafiz. Tám. kölcs. összesen: Pénzforgalom nélküli bevétel Előző évi pm. ig. vétel Előző évi kieg. visszatérülés Felhalm. célú bev. össz. Költségvetési bev. össz. Finanszírozási bevétel Hitelek Működési hitel felvétele Likviditási hitel felvétele Felhalmozási hitel felvétele Hitelek összesen: Belföldi értékpapírok bevételei Működési célú kötvénykibocsátás Felhalmozási célú kötvénykibocs. Belföldi értékpapírok bev. össz.: Finanszír. bev. összesen: Bevételek összesen: Továbbadási célú bevétel Passzív pü. elszámolások

1 936

1 370

2008. évi eredeti előirányzat

20/2008.(XI.28.) önk. rend. sz. módosított előirányzat

Előirányzat változás (+/-)

2008. évi módosított előirányzat

3 306 2 400 Pénzügyi befektetések

0

0

855 640

1 112 467

59 212

15 971 195

1 040 472

300 000

370 000

300 000

370 000

1 000 000 1 000 000 2 000 000

1 000 000 1 000 000 2 000 000

2 300 000

2 370 000

0

16 609 329

18 341 195

1 040 472

0

0

375

Támogatásértékű felh. kiad.

85 194

85 194

1 300

86 494

5 706 Felhalmozási c.pe.átad.ÁHT-n kív.

5 500

2 397

-700

1 697

1 700

1 700

Hosszú lejár. hitel kamata 7 500 Hosszú lejáratú hitellel kapcs. k. 7 500 Hosszú lejáratú kötvény kamata Pénzforgalom nélküli kiadás 478 343 Céltartalék felhalmozási célú

14 309 329

375

2 400

80 638 910 27 350

80 638 910 27 350

2 670 59 -2 357

83 308 969 24 993

1 213 110

806 136

1 789

807 925

1 171 679 Felhalm. célú kiad. össz.:

2 001 432

2 275 433

93 829

2 369 262

17 011 667 Költségvetési kiad. össz.: Finanszírozási kiadás Hitelek visszafizetése Működési hitel törlesztése 370 000 Likviditási hitel visszafizetése Felhalmozási célú hitel törl. 370 000 Hitelek kiadásai:

15 998 026

17 729 892

1 040 472

18 770 364

125 000 361 303 125 000 611 303

125 000 361 303 125 000 611 303

0

125 000 361 303 125 000 611 303

1 000 000 Belföldi értékpapírok kiadásai 1 000 000 2 000 000 Belf. értékpapírok kiadásai ö. 2 370 000 Finanszír. kiad. összesen: 19 381 667 Kiadások összesen: Továbbadási célú kiadás Aktív pü. elszámolások

611 303

611 303

0

611 303

16 609 329

18 341 195

1 040 472

19 381 667

6. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 6. sz. melléklete

1

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2008. évi bevételei

Bevételek

2008. évi eredeti előirányzat E Ft

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek Hozam- és kamatbevételek 1. Intézm. működési bevételek összesen: 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1 Illetékbevétel Illetékbev. (kp.-i elosztás és helyben képz.) 2.1 Illetékbevétel összesen: 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók Normatív SZJA bevétel műk. célú Normatív SZJA bevétel felh. célú Normatív tám. SZJA-val fin. bev. műk. c. 2.3 Átengedett központi adók összesen: 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok Központi bérintézkedés Szakmai vizsgák lebonyolítása Könyvtári érdekeltségnövelő támog. 13. havi illetmény Szakmai eszközbesz. inform. fejl. Prémiumévek program Létszámleépítés fedezetére Területi kisebbségi önk. tám. (Német K. Ö.) Kieg. támog. nemzetiségi nev. okt. felad. Köztisztviselők felmentése, végkielégítése Múzeumok szakmai támogatása Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő tám 1.2 Központosított állami támogatás összesen: 1.3 Helyi önk. színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felh. támogatások Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Megyei közalapítványok szakmai tev. Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképz. és szakvizsga 1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen: 1.5 Fejlesztési célú támogatások Címzett állami támogatás Balassa János Kórh."B" épület rek. Dr. Kelemen E. Koll. rekonstr. Címzett állami támogatás összesen: Helyi önkormányzatok fejl. tám. Gyönk Módszertani Otthon akadályment. Tolnai L. Gimn. koll. tető rekonstrukció Balassa J. műszaki ép. kiváltás Fogyatékosok Otthona Pálfa tetőfelújítás Szt. László Eü. Tagint. részleges rek. Fogy. Otth. Pálfa tűz-, villámvéd. bővítés Berkes J.Zomba belső utak,fűtési rendsz. Gyermekvéd. Ig. szedresi lakóotth. homlokzat Tolnai L. Gimn. gimn. épület akadályment. Fogy. Rehab. Int. Regöly részl. akadálym. Göllesz V. Iregszemcse részl. akadálym. Tolnai L. Gimn. részl.tető - koll. C ép. felúj. Fogy. Rehab. Int. Regöly út, épület felúj. Helyi önk. fejl. tám. összesen 1.5 Fejl. célú támog. összesen:

20/2008.(XI.28.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft

Előirányzat változás (+/-)

2008. évi módosított előirányzat

E Ft

E Ft

15 000

15 000

57 000 72 000

103 000 118 000

0

103 000 118 000

1 600 000 1 600 000

1 600 000 1 600 000

0

1 600 000 1 600 000

538 535

548 755

-2 940

545 815

538 535 2 138 535 2 210 535

548 755 2 148 755 2 266 755

-2 940 -2 940 -2 940

545 815 2 145 815 2 263 815

2 910 498

2 961 398

-24 466

2 936 932

286 494

316 964 2 616 2 318

-698 4 586

316 266 7 202 2 318 0 16 349 17 947 16 407

13 465 16 407 1 771 11 654 8 000 286 494 69 800

373 195 69 800

4 844 25 644 16 320 4 474 51 282

5 195 25 641 16 320 4 333 51 489

267 613

267 613 9 373 276 986

267 613 2 367 10 603 8 000

20 970 288 583

2 367 10 703 8 000 4 416 20 000 3 500 10 623 1 860 14 153 2 080 2 080 11 520 16 860 108 162 385 148

15 000

16 349 4 482

-11 654 1 319 14 384

1 771 0 8 000 1 319 387 579 69 800

0

5 195 25 641 16 320 4 333 51 489

0

267 613 9 373 276 986

-2 117 -3 500 -1 866 -683 -14 153 -2 080 -2 080 -997 -16 860 -44 336 -44 336

2 367 10 703 8 000 4 416 17 883 0 8 757 1 177 0 0 0 10 523 0 63 826 340 812

6. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 6. sz. melléklete

2

Bevételek

2008. évi eredeti előirányzat

20/2008.(XI.28.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft

E Ft 1.6.Egyéb központi támogatás 2007. évi 13. havi illetmény Eseti keresetkiegészítés Köztisztviselők felmentése, végkielégítése 1.6 Egyéb központi tám. összesen: 1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. Privatizációs bevétel 2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár Állami gond. lakástám. Szoc. Munkaügyi Min. Népszavazás Időközi választás Szoc. Fogl. Szoc. Munkaügyi Min. Europe Directe Völgységi Többcélú Kistérségi T. Érettségi vizsgák támog. OKM Védelmi Bizottság kiadásaira Önk. Min. Szabadidősport tám. Önkorm. Min. Szakképző Isk. átadása Tamási Város Önk. Szakképző Isk. átadása Bonyhád Város Önk.. Mo.-i Német Szính. Társ. műk. Német Orsz. Önk. Szakképző Iskola átadása Szekszárd MJV. 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K. Gyermekvédelmi pály. Szoc. Munkaügyi Min. Védelmi Bizottság kiadásaira Önkorm. Min. Német Színház fejl. kiad. Mo.-i Ném. Orsz. Önk. IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről Emeltszintű szoc. otthoni ellátás befiz. PA RT. Megyenap 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. Vállalkozásoktól PA RT-től Szakképzési hj. 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok kibocsátásának bevétele 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Belföldi értékpapírok bevétele Kötvénykibocsátás bevétele VI. Támog. kölcs. visszatér. értékp. kibocsát.

237 328

0 3 606 657 3 606 657

237 328 4 078 358 4 078 358

Előirányzat változás (+/-)

2008. évi módosított előirányzat

E Ft

E Ft

-16 138 184 11 654 138 168 83 750 83 750

237 312 138 184 11 654 387 150 4 173 762 4 173 762 0

2 400 2 400

2 400 2 400

0

2 400 2 400

2 400

2 400

0

2 400

52 119

491 576

35 940

527 516

40 169 11 950

40 169 11 950 2 546 5 588 12 97 054 3 120 2 276 4 700 4 048 185 564 134 299 250

11 169

58 4 700 6 912 4 267 8 834 1 300

40 169 11 950 2 546 5 588 12 108 223 3 120 2 334 9 400 4 048 192 476 138 566 250 8 834 117 938

90 388

116 638

45 194 45 194

45 194 45 194 3 950 1 300 21 000 608 214

37 240

45 194 45 194 3 950 2 600 21 000 645 454

0

0

5 400 1 000 6 400

5 400 1 000 6 400

45 194

45 194 39 126 39 126 45 526

45 194 39 126 84 320 90 720

142 507

45 194 45 194

45 194 45 194

7 500

7 500

2 000 000 2 007 500

2 000 000 2 007 500

1 300

7 500

0

2 000 000 2 007 500

6. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 6. sz. melléklete

3

Bevételek

2008. évi eredeti előirányzat

20/2008.(XI.28.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft

E Ft VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú működési hitel felvétele Likviditási célú hitel felvétele 1. Működési célú hitelfelvétel összesen: 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele Kiegészítések, visszatérülések Önkorm. hivatal bevételei összesen: Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátási díjak 1. Intézm. működési bevétel össz. III.Felhalmozási és tőke jell. bev. 1.Tárgyi eszk. imm. javak ért. III.Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel ö. Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bevétel ö. Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV. Támogatásértékű bevételek ö. V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétel 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Gazdasági Műszaki Ellátó Sz. bev. össz. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal össz.: TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz.: 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen:

Előirányzat változás (+/-)

2008. évi módosított előirányzat

E Ft

E Ft

300 000 300 000

370 000 370 000

0

370 000 370 000

300 000

370 000

0

370 000

417 354

520 681

417 354

520 681

0

520 681

8 732 147

9 899 102

163 576

10 074 332

99 737

99 737

99 737

99 737

0

99 737

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

520 681

99 737

1 541

1 541

0 99 737 8 831 884

1 541 101 278 10 000 380

0 0 163 576

1 541 101 278 10 175 610

0

0

0

0

1 152

8

1 160

0 0

1 152 1 152

8 8

1 160 1 160

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

0

1 500

6. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 6. sz. melléklete

4

Bevételek

2008. évi eredeti előirányzat

20/2008.(XI.28.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft

E Ft V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: TM.-i Német Kisebbségi Önk. bev. össz.: TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. bev. összesen: Megyei Kisebbségi Önkormányzatok össz.:

Előirányzat változás (+/-)

2008. évi módosított előirányzat

E Ft

E Ft

1 524

1 524

1 500

1 524 4 176

0 8

1 524 4 184

0

0

0

0

1 175

9

1 184

1 175 1 175

9 9

1 184 1 184

0 0

2 420

2 420

2 420

2 420

0

2 420

0

2 420

0

350 350

0

350 350

536 0 0 1 500

536 4 481 8 657

536 0 9 17

536 4 490 8 674

6. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 6. sz. melléklete

5

Bevételek

2008. évi eredeti előirányzat E Ft

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1. Illetékbevétel 2.2. Helyi adó 2.3. Átengedett központi adó 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.3 Helyi önk. színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1.6 Egyéb központi támogatás 1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Tám. kölcs. visszatér., értékp. kibocs. 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Belföldi értékpapírok bevétele VI. Tám. kölcs. visszatér., értékp. kibocs. ö.: VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele Kiegészítések, visszatérülések TM.-i Önkormányzati Hivatal, részben önálló intézmény és kisebbségi önkormányzatok összesen:

20/2008.(XI.28.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft

Előirányzat változás (+/-)

2008. évi módosított előirányzat

E Ft

E Ft

171 737 171 737

217 737 217 737

0 0

217 737 217 737

1 600 000 0 538 535 2 138 535 2 310 272

1 600 000 0 548 755 2 148 755 2 366 492

0 0 -2 940 -2 940 -2 940

1 600 000 0 545 815 2 145 815 2 363 552

2 910 498 286 494 69 800 51 282 288 583 0 3 606 657 3 606 657

2 961 398 375 522 69 800 51 489 385 148 237 328 4 080 685 4 080 685

-24 466 14 401 0 0 -44 336 138 168 83 767 83 767

2 936 932 389 923 69 800 51 489 340 812 387 150 4 176 106 4 176 106

0 2 400 0 2 400

0 2 400 0 2 400

0 0 0 0

0 2 400 0 2 400

53 619

495 496

35 940

531 436

90 388

116 638

1 300

117 938

144 007

612 134

37 240

649 374

0 45 194 45 194

0 45 544 45 544

39 126 45 526

0 84 670 91 070

7 500 2 000 000 2 007 500

7 500 2 000 000 2 007 500

0 0 0

7 500 2 000 000 2 007 500

300 000 0 300 000

370 000 0 370 000

0 0 0

370 000 0 370 000

417 354 0 417 354 0 0

524 282 0 524 282 0 0

0 0 0 0 0

524 282 0 524 282 0 0

8 833 384

10 009 037

163 593

10 184 284

1

7. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 7. sz. melléklete

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2008. évi bevételei működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Bevételek

2008. évi eredeti előirányzat E Ft

20/2008.(XI.28.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft

Előirányzat változás (+/-)

2008. évi módosított előirányzat

E Ft

E Ft

Működési célú bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Hozam- és kamatbevétel Int. műk. bev. összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. Illetékbevétel - Illetékbevétel Illetékbevétel összesen: Átengedett közp. adó Megyei önk. illető SZJA Normatív módon elosztott Norm. tám.-ból SZJA-val finanszírozott Átengedett közp. adó Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: Működési bevételek összesen: Támogatások Önkormányzatok kv.-i támogatása Normatív állami támogatás Központosított állami támogatás Központi bérintézkedés Szakmai vizsgák lebonyolítása Könyvtári érdekeltségnövelő támog. 13. havi illetmény Szakmai eszközbesz.inform.fejl. Prémium évek program Létszámleépítés fedezetére Területi kisebbségi önk. tám. (Német K. Ö.) Kieg. támog. nemzetiségi nev. okt. felad. Köztisztviselők felmentése, végkielégítése Múzeumok szakmai támogatása Esélyegyenlőséget felzárkózt.segítő támog. Központosított állami támogatások össz: Kieg. tám. bérkiadáshoz Helyi önk. színház támogatása Norm. kötött felh. támogatások Pedagógus szakvizsga Megyei közalapítványok szakmai tev. Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképz., szakvizsga Normatív kötött felh. tám. összesen: Egyéb központi támogatás 2007. évi 13. havi illetmény Eseti keresetkiegészítés Köztisztviselők felmentése, végkielégítése Egyéb központi támogatás összesen: Önk.-i kv.-i támogatás összesen:

15 000 57 000 72 000

15 000 103 000 118 000

0

15 000 103 000 118 000

1 600 000 1 600 000

1 600 000 1 600 000

0

1 600 000 1 600 000

538 535

548 755

-2 940

545 815

538 535 2 138 535 2 210 535

548 755 2 148 755 2 266 755

-2 940 -2 940 -2 940

545 815 2 145 815 2 263 815

2 910 498

2 961 398

-24 466

2 936 932

286 494

316 964 2 616 2 318

-698 4 586

316 266 7 202 2 318 0 16 349 17 947 16 407

13 465 16 407 1 771 11 654 8 000

16 349 4 482

-11 654 1 319 14 384

1 771 0 8 000 1 319 387 579

286 494

373 195

69 800

69 800

69 800

4 844 25 644 16 320 4 474 51 282

5 195 25 641 16 320 4 333 51 489

0

5 195 25 641 16 320 4 333 51 489

-16 138 184 11 654 138 168 128 086

237 312 138 184 11 654 387 150 3 832 950

237 328

0 3 318 074

237 328 3 693 210

7. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 7. sz. melléklete

2

Bevételek

2008. évi eredeti előirányzat

20/2008.(XI.28.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft

E Ft Támogatásértékű működési bevétel Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV Többcélú Kist. Társ. Dombóvár Állami gond. lakástám. Szoc. Munkaügyi M. Népszavazás Időközi választás Szoc.foglalkoztatás Szoc. Munkaügyi Min. Europe Directe Érettségi vizsgák támog.OKM. Védelmi Bizottság kiadásaira Szabadidősport támog.Önkorm.Min. Szakképző Iskola átadása Tamási Önk. Szakképző Iskola átadása Bonyhád Város Mo.-i Német Szính.Társ.műk.Német Orsz.Önk. Szakképző iskola átadása Szekszárd MJV. Támogatásértékű működési bevétel össz.

E Ft

E Ft

491 576

8 834 35 940

0

0

5 400 1 000 6 400

5 400 1 000 6 400

1 000 000 1 000 000

1 000 000 1 000 000

0

1 000 000 1 000 000

300 000

370 000

300 000

370 000

0

370 000

21 779 21 779

125 106 125 106

0

125 106 125 106

6 902 507

7 946 647

167 486

8 125 787

Működési bevételek Intézményi műk. bevételek Felhalmozási célú ÁFA bev. Intézm. műk. bev. összesen

0

0

0

0

Önkormányzatok sajátos m. bev. Átengedett központi adók Norm. SZJA felh. célú Átengedett központi adók összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. össz.

0 0

0 0

0 0

0 0

Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs. Kötvénykibocsátás bev. működési célú Tám. kölcs. értékpapír kibocs. (műk. c.) Hitelek Működési célú hitel felvétele Likviditási hitel igénybevétele Működési célú hitelfelvétel összesen: Pénzforgalom nélk. bevételek Előző évi pénzmaradv. ig.vétel működési c. Pénzf. nélk. bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele Kiegészítések, visszatérülések Műk. célú bev. összesen:

52 119

40 169 11 950 2 546 5 588 12 97 054 3 120 2 276 4 700 4 048 185 564 134 299 250

2008. évi módosított előirányzat

40 169 11 950 2 546 5 588 12 108 223 3 120 2 334 9 400 4 048 192 476 138 566 250 8 834 527 516

Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről Emeltszintű szoc.otthoni ellátás PA RT Megyenap Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.

40 169 11 950

Előirányzat változás (+/-)

11 169 58 4 700 6 912 4 267

370 000

Felhalmozási célú bevételek

7. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 7. sz. melléklete

3

Bevételek

2008. évi eredeti előirányzat E Ft

20/2008.(XI.28.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft

Előirányzat változás (+/-)

2008. évi módosított előirányzat

E Ft

E Ft

Támogatások Önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások Normatív, kötött felhasználású tám. Címzett állami támogatás - Balassa J. Kórház "B" épület rekonstr. - Dr. Kelemen E. rek. Címzett állami tám. összesen: Helyi önk. fejlesztési támogatása Gyönk Módszertani O. akadálymentesítése Tolnai L. Gimnázium tető rekonstrukciója Balassa J. Kórház műszaki épület kivált. Fogyatékosok Otth. Pálfa tetőfelújítás Szt. László Eü. Tagint. részleges rek. Fogy. Otth. Pálfa tűz-, villámvéd. bővítés Berkes J.Zomba belső utak, fűtési rendsz. Gyermekvéd. Ig. szedresi lakóotth. homlokzat Tolnai L. Gimn. gimn. épület akadályment. Fogy. Rehab. Int. Regöly részl. akadálym. Göllesz V. Iregszemcse részl. akadálym. Tolnai L. Gimn. részl. tető - koll. C. ép. felúj. Fogy. Rehab. Int. Regöly út, épület felúj. Helyi önk. fejl. támogatása összesen: Fejlesztési célú támogatások össz. Támogatások összesen: Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít. Önkorm. sajátos felh. bev. Privatizációból szárm. bevétel Önkorm. sajátos felh. bev. Pénzügyi befektetések Felhalm. tőke jell. bev. összesen: Támogatásértékű felh. bevétel Felhamozási hitel kamatainak törl.hez Szekszárd Megyei Jogú Város hj. Balassa János Kórház hj. Gyermekvédelmi pály. Szoc. Munkaügyi Min. Védelmi Bizottság kiadásaira Önkorm.Min. Német Színház fejl.kiad.Mo.-i Ném.Orsz.Önk. Támogatásértékű felh. bev. összesen: Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről Felh. hitel kamatainak törl.hez PA Zrt. hj. Szakképzési hj. Felhalmozási célú átvett pe. össz.: Támogatási kölcsönök Felh. célú tám. kölcsön Kötvénykibocsátás felhalmozási célú Támogatási kölcs. értékp. kibocs. össz.:

267 613

0

267 613 9 373 276 986

20 970

2 367 10 703 8 000 4 416 20 000 3 500 10 623 1 860 14 153 2 080 2 080 11 520 16 860 108 162

-2 117 -3 500 -1 866 -683 -14 153 -2 080 -2 080 -997 -16 860 -44 336

2 367 10 703 8 000 4 416 17 883 0 8 757 1 177 0 0 0 10 523 0 63 826

288 583 288 583

385 148 385 148

-44 336 -44 336

340 812 340 812

2 400

2 400

2 400

2 400

0

2 400

2 400

2 400

0

2 400

45 194 45 194

90 388

45 194 45 194 3 950 1 300 21 000 116 638

45 194

45 194

267 613

2 367 10 603 8 000

267 613 9 373 276 986

45 194

45 194

7 500 1 000 000 1 007 500

7 500 1 000 000 1 007 500

2 400

1 300

45 194 45 194 3 950 2 600 21 000 117 938

39 126 39 126

45 194 39 126 84 320

0

7 500 1 000 000 1 007 500

1 300

7. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 7. sz. melléklete

4

Bevételek

2008. évi eredeti előirányzat

20/2008.(XI.28.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft

E Ft

Előirányzat változás (+/-)

2008. évi módosított előirányzat

E Ft

E Ft

Hitelek Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási célú hit. össz.: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pm. igénybevétel (felh. c.) Pénzforgalom nélk. bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele

0

0

0

0

395 575 395 575

395 575 395 575

0

395 575 395 575

Felhalm. célú bev. összesen:

1 829 640

1 952 455

-3 910

1 948 545

Önkormányzati hivatal összesen: Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Int. műk. bevétel összesen: Felhalmozási és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. javak ért. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel ö. Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Támogatásértékű felhalm. bevétel ö. Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Támogatásértékű bevétel összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.össz. Véglegesen átvett pénz összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány ig.vétel Előző évi pm. igénybev. műk. célú Előző évi pm. igénybev. felh. célú Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Gazdasági Műszaki Ell. Sz. bev. összesen:

8 732 147

9 899 102

163 576

10 074 332

99 737 99 737

99 737 99 737

0

99 737 99 737

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 99 737

1 541 101 278

0 0

1 541 101 278

Működési célú bevétel összesen:

7 002 244

8 047 925

167 486

8 227 065

Felhalmozási célú bevétel összesen:

1 829 640

1 952 455

-3 910

1 948 545

Bevételek összesen: Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkorm. Intézményi működési bevételek Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bev. Normatív állami hozzájárulás Központosított állami támogatás Kötött felhasználású normatív támogatás Egyéb állami támogatás Támogatásért. műk. bevétel (egyéb szerv.) Előző évi pénzmaradvány átvétel Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev. Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér. Előző évi pénzmaradv. műk. célú ig. Működési célú bevételek összesen:

8 831 884

10 000 380

163 576

10 175 610

1 152

8

1160

1 541

1 500

1 500

1 500

1 524 4 176

1 541

1500

8

1524 4 184

7. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 7. sz. melléklete

5

Bevételek

2008. évi eredeti előirányzat

20/2008.(XI.28.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft

E Ft Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: tárgyieszk. és imm. javak ért. Pénzügyi befektetések bevétele Fejlesztési célú állami támogatások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe. Támogatási kölcsönök bevétele Előző évi pénzm. felh. célú igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: Hitelek és értékpapírok bevétele TM Német K. Önk. költségvetési bev. Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkorm. Intézményi működési bevételek Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele Normatív állami hozzájárulás Központosított állami támogatás Kötött felhasználású normatív támogatás Egyéb állami támogatás Támogatásért. műk. bevétel (egyéb szerv.) Előző évi pénzmaradvány átvétel Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev. Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér. Előző évi pénzmaradv. műk. célú ig. Működési célú bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: tárgyieszk. és imm. javak ért. Pénzügyi befektetések bevétele Fejlesztési célú állami támogatások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe. Támogatási kölcsönök bevétele Előző évi pénzm. felh. célú igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: Hitelek és értékpapírok bevétele TM Cigány K. Önk. költségvetési bev.

Előirányzat változás (+/-)

2008. évi módosított előirányzat

E Ft

E Ft

0

0

0

0

1 500

4 176

8

4 184

1 175

9

1 184

2 420

0

536 4 131

2 420

9

350

536 4 140

350

0

350

0

350

0

4 481

9

4 490

TMÖ és Kisebbs. önk. műk. célú bev.

7 003 744

8 056 232

167 503

8 235 389

TMÖ és Kisebbs. önk. felh. célú bev.

1 829 640

1 952 805

-3 910

1 948 895

TMÖ és Kisebbségi Önk. bev. összesen:

8 833 384

10 009 037

163 593

10 184 284

8. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 8. sz. melléklete

1

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2008. évi kiadásai

Kiadások

2008. évi eredeti előirányzat E Ft

20/2008.(XI.28.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft

Előirányzat változás (+/-)

2008. évi módosított előirányzat

E Ft

E Ft

Működési célú kiadások Önkormányzati Hiv. működési kiadásai Önkormányzati igazgatási feladatok Nemzetközi kapcsolatok Foglalkozás-egészségügyi ellátás Védelmi Bizottság működése Biztosítási kiadások Munkavédelmi feladatok Megyenap kiadásai Ingatlanfenntartással összefüggő feladatok Minőségbiztosítási feladatok Dunatáj kiadása Europe Direct Pedagógiai szakmai szolgáltatás Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Tervpályázat lebonyolítása TM Cigány Kisebbségi Önkormányzat műk. Kötvénykibocsátás kiadása Kártérítések (Wiedemann perek) Ügyvédi díjak, perktsg., szakértői d. (Műtő, Pálfa) Szakmai eszközfejl., informatikai fejl. (2007. évi) Bankgarancia díja Környezetvédelmi feladatok Népszavazás Befizetési kötelezettség Lakásalappal kapcsolatos kiadások Társulás a Mo.i Német Színházért működési kiad. Összesen: Működési hitel kamat 2006-ban felvett hitelre Likviditási hitel kamata Kötvény kibocsátás műk. kamata Működési hitel kamat előző évi Kamat kiadás összesen: Önk. h. működési kiadása összesen: Támogatásértékű működési kiadás Központi költségvetési szerveknek Bursa Hungarica ösztöndíj Ozorai kiállítás Műemlékek Nemz. Gondnoksága Elnöki keret Közműv. támogatás MÁK Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság Központi költségvetési szerveknek össz.: Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat TM.- Cigány Kisebbségi Önkormányzat Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium (BMÖ) Dél-Dunántúli Társ. Ö. Régió gyermekvéd. szakell. Elnöki keret Dél-Dunántúli Társ. Ö. Régió szigetvári spec. gy.o. Közművelődési támog. Szoc. Eü. Bizozttság kerete Tamási Város áfa megtérítés szakképző isk.átv. Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen: Többcélú kistérségi társulásoknak Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyönk Elnöki keret Többcélú kistérségi társ. összesen: Támogatásértékű működési kiadás össz.: Előző évi pénzmaradvány átadás

523 297 7 190 10 250 4 200 12 226 4 915 3 000 3 120 1 020 1 650 300 8 400 3 600 6 000 2 500 4 215 4 000 216 213 4 161 2 700

822 957 42 835 15 000 27 350

500 986 747 42 835 15 000 27 350

30 074 5 130 18 663 -2 358

560 305 10 555 10 250 8 461 12 226 4 915 3 440 3 120 1 020 2 043 6 156 10 200 3 600 6 000 2 500 4 215 0 288 290 20 510 2 760 3 619 5 588 44 951 1 597 500 1 016 821 47 965 33 663 24 992

85 185 908 142

85 185 1 071 932

21 435 51 509

106 620 1 123 441

7 000

7 000 2 000 150 100 332 9 582

7 000

5 800 1 500 1 500 100

550 002 9 690 10 250 8 900 12 226 4 915 3 000 3 120 1 020 1 650 6 255 10 200 3 600 6 000 2 500 4 215 288 290 4 161 2 700 3 068 5 588 44 897

5 800 1 500 1 592 100 10 950 1 482 1 000 2 000 200

8 900

24 624

25 821

25 821 20 25 841 60 047 50 896

25 821 41 721

10 303 865 -439

440

393 -99

16 349 60 551 54 1 597

70 -332 -262

121 374 -1 000

896 391

0 129

7 000 2 000 220 100 0 9 320

5 800 1 500 1 592 100 11 071 1 856 0 2 000 200 896 25 015 25 821 20 25 841 60 176 50 896

8. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 8. sz. melléklete

2 Kiadások

2008. évi eredeti előirányzat E Ft

Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Közalapítv., alapítványok támogatása Gyermek és Ifj. Közalapítvány T.M. Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány T.M. Közoktatás-fejl. Közal. roma fiat. ösztönd. Alapítványok támogatása Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány fel. ellát. Szent Erzsébet Karitasz Alapítv. (Rév Amb.) Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány Közművelődési támog. Szoc. Eü. Biz. kerete Közalapítv., alapítványok tám. összesen: Egyéb szervezetek támogatása TM-i Területfejl. Tanács működési támogatása Turisztikai Kht. támogatása Sportszövetségek Szövetségének támogatása Diáksport Szövetség MKKSZ hivatali szerve Tolna Megyei Polgárőr Szerv. Szövetsége TM. Német K. Önk. Szövetsége Vakok és Gyengénlátók TM Egyesülete Siketek és Nagyothallók OSZ. TM.-i Szervezete Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete Értelmi Fejl. Akadályozottak T. M. K. Sz. Sportszövetségek Szövetsége sportcélú támog. Fogyatékkal Élők TM.-i Sportszövetsége Elnöki keret ITK Bizottság támogatása SZOCEG KHT ingatlan karbantartás Év Tolna M.-i Civil Szervezete Sport nagyrendezvények Sportszöv. Szöv. szabadidősport Diáksport Tanács szabadidősport Magyar Vöröskereszt Tolna M.-i Szervezete Közművelődési támog. Szoc. Eü. Biz. kerete KIÚT Kft.védelmi bizottság feldataira Emeltszintű szoc.otthoni befiz 10%-a Egyéb szervezetek tám. összesen: Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.: Társadalom és szoc.pol. juttatás Korengedményes nyugdíj Társadalom és szoc.pol. juttatás összesen: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből: állami támogatás lemondás, visszafiz. Egészségügyi, szociális feladatok tám. Sport feladatok támogatása Közművelődési feladatok támogatása Környezetvédelmi feladatok támogatása Máza átadása miatt állami támogatás lemondás Áthúzódó int. kiadások 2007. évről Villamosenergia szolg. árváltozás kompenzálása Szakképző intézmények átvétele kiad. többlet Int.-i béremelés részbeni ellentételezése m. t. Babits évforduló kiállítás támogatása Területi kisebbségi önk. tám. (Német K. Ö.) Prémium évek program Simontornyai kiállítás felújítása Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Önkormányzati műk. feladatok összesen: Működési hitel törlesztése (hosszú lejáratú) Likvid. hitel törlesztése Önk. H. műk. célú kiad. össz.: Int. műk. c. támogatás Működési kiadás összesen:

5 000 25 844 1 500 2 100 600 2 000

37 044 3 036 19 000 7 000 2 000 193 1 000 500 500 500 500 500

20/2008.(XI.28.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft

Előirányzat változás (+/-)

2008. évi módosított előirányzat

E Ft

E Ft

5 000 25 844 1 500 2 100 2 000 1 000 300 700 38 444 3 036 19 000 7 000 2 000 193 1 000 500 500 500 500 500 4 000 300 5 120 50 1 500 200 1 000 2 024 2 024 400 2 100 370

0

660

24 -24

34 729 71 773

53 817 92 261

50 4 700 540 5 950 5 950

3 260 3 260 69 289 273 641 35 000 3 000 5 000 5 000 7 500 40 141 51 000 40 000 50 000 35 000 2 000

3 260 3 260 50 548 163 945 2 627 530

0 -23 645 -82 965 -2 627 -530

4 382

-551

51 000 40 000

-24 779

65 406

-54 478

5 000 25 844 1 500 2 100 0 2 000 1 000 300 700 38 444 3 036 19 000 7 000 2 000 193 1 000 500 500 500 500 500 4 000 300 5 780 50 1 500 200 1 000 2 048 2 000 400 2 100 420 4 700 540 59 767 98 211 3 260 3 260 26 903 80 980 0 0 0 0 3 831 0 26 221 40 000 0 10 928 0

0 1 367 826 125 000 361 303 1 854 129 4 857 488 6 711 617

1 492 889 125 000 361 303 1 979 192 5 776 537 7 755 729

-49 022

-49 022 221 400 172 378

1 443 867 125 000 361 303 1 930 170 5 997 937 7 928 107

8. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 8. sz. melléklete

3 Kiadások

2008. évi eredeti előirányzat

20/2008.(XI.28.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft

E Ft

Előirányzat változás (+/-)

2008. évi módosított előirányzat

E Ft

E Ft

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Címzett támogatással megvalósuló beruh. Balassa János Kórház "B" épület rek. Cimzett tám. ber. összesen: Egyéb beruházások Immateriális javak vásárlása Immateriális javak vásárlása összesen: Ingatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal. Könyvtár vásárlás (5. részlet) Tervezési feladatok Balassa J. Kórház műszaki épületek kiváltása Gyönk M. O. "A" ép. akadálymentesítés Tolnai L. C épület tetőrekonstrukció Megyeháza tervezési kiadás Gyermekvéd. Ig. Kapospula, Iregsz. gázbojler kiép. Szt. László Eü. Tagint. részleges rek. Fogy. Otth. Pálfa tűz-villámvéd. bővítése Tolnai L. Gimn. gimn. épület akadályment. Fogy. Rehab. Int. Regöly részl. akadálym. Göllesz V. Iregszemcse részl. akadálym. Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen: Gépek, berendezések, felszerelések vásárl. Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk. besz. egyéb gép berendezés F. Rehab. Int. Regöly bútorok beszerzése Gyermekotth., lakásotth. berend. önrésze Védelmi Bizottság beszerzései ED.eszközbesz. Gépek, berendezések, felszerelések vás. ö.: Járművek vásárlása Mikrobuszok (3 db) és személygépkocsi beszerzés Járművek vásárlása összesen: Egyéb beruházások összesen: EU forrással megvalósuló feladatok Szent A. Otthon akadálymentesítési pályázat Tervezési kiadás Megyeháza TIOP 3.1.1.a TISZK rendsz. kapcs. infrastr. fejl.önerő TIOP 2.2.2.sürgősségi ellátás fejl. önerő Pécs Eu. Kult. Főv. 2010 progr. kapcs. önerő TIOP 3.4.2.2.sz. faddi gyermekotth. rek. önerő TIOP 3.4.2.1.sz.szekszárdi gyermeko. átal. önerő EU forrással megval. ber. összesen: Felhalmozási kiad. összesen: Felújítások Szent A. Bölcske telephely nyílászáró csere Mechwart A. O. Belecska vizesedés meggátlása Tamási lakásotthon tetőfelújítás Fogy. Otthon Pálfa tetőfelújítás Illyés Gyula Megyei Könyvtár kerítés felújítás Berkes J. Zomba belső utak, fűtési rendsz. Gyermekvéd. Ig. szedresi lakóotth. homlokzat Tolnai L. Gimn. részl. tető-koll. C. épület Fogy. Rehab. Int.Regöly út, épület felúj. Koordinált irodaház hőközpont felúj. Felújítás összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen:

315 589 315 589

315 589 315 589

0

315 589 315 589

0

0

0

0

20 000 5 000 70 000 2 910 16 734 1 351

115 995

20 000 5 000 70 000 2 910 16 834 1 351 1 080 33 333 5 000 17 691 2 600 2 600 178 399

5 000

5 000

5 000

7 000 500

7 000 4 791 1 300

7 000 4 791 1 739 99 18 629

91

-2 117 -3 500 -14 153 -2 080 -2 080 -23 839

20 000 5 000 70 000 2 910 16 925 1 351 1 080 31 216 1 500 3 538 520 520 154 560

12 500

18 091

439 99 538

26 000 26 000

26 000 26 000

0

26 000 26 000

154 495

222 490

-23 301

199 189

6 664 1 680

8 141 1 680 100 000 75 000 209 882 2 987 5 277 402 967 941 046

8 344 478 428 7 600 5 975 1 070 1 104

15 749 494 177

7 600 5 975 1 070 5 520 230 17 705 3 100 14 400 21 075 76 675 1 017 721

-1 789 -25 090

8 141 5 880 100 000 76 860 200 233 4 787 5 277 401 178 915 956

-1 866 -683 -997 -16 860 460 -19 946 -45 036

7 600 5 975 1 070 5 520 230 15 839 2 417 13 403 4 215 460 56 729 972 685

4 200 1 860 -9 649 1 800

8. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 8. sz. melléklete

4 Kiadások

2008. évi eredeti előirányzat

20/2008.(XI.28.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft

E Ft

Előirányzat változás (+/-)

2008. évi módosított előirányzat

E Ft

E Ft

Pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetés összesen Támogatásértékű felhalmozási kiadás Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek Szd. M. Jogú V. Pollack M. Sporttelep ép. tám. Ddunántúli Társult Önk.Régió szigetvári spec.gy.o. Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Önálló életkezdési támogatás SZOCEG Kht. épület felújítás InFenTóth Inform.Tanácsadó BT.védelmi biz.feladata Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:

Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége Kötvény kamata Felhalmozási céltartalék DDRFT pály. önerő Felhalmozási céltartalék Német Színház felhalmozási kiadásaira Felhalmozási céltartalék összesen: Felh. hitel törlesztés Felhalmozási célú int. támogatás Felhalm. kiadás összesen: Önkormányzati hivatal kiadása összesen: Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatásértékű felh. kiadás Felhalmozási célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kívül Felújítás Felhalmozási kiadás GAMESZ kiadása összesen: TMÖH működési célú kiadás összesen: TMÖH felhalmozási célú kiadás összesen: Tolna Megyei Önk. Hivatal kiad. összesen: Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai

0

0

40 000

40 000

0

0

40 000 1 000 41 000

40 000

40 000

1 000 1 000

4 000 1 500

2 397

-2 000

5 500

2 397

1 300 -700

397 0 1 300 1 697

1 700

1 700

80 638 910 27 350 24 000

80 638 910 27 350 9 172

2 670 59 -2 357

83 308 969 24 993 9 172

1 189 110

1 789

1 213 110 125 000 11 900 1 998 585 8 710 202

775 964 21 000 806 136 125 000 20 029 2 120 181 9 875 910

39 425 -1 450 170 928

777 753 21 000 807 925 125 000 59 454 2 118 731 10 046 838

34 089 10 996 76 597

36 539 11 334 76 597

-1 399 -98 2 819

124 470 7 880 199 2 120 181 10 000 380

600 2 380 4 302 173 700 1 530 175 230

35 140 11 236 79 416 0 0 0 0 600 2 380 128 772 8 053 899 2 121 711 10 175 610

890 940

1 450 1 450

151 -143 8

0 151 1 307 1 458

0 940

0 1 450

0 8

0 1 458

121 682 6 833 299 1 998 585 8 831 884

1 789

Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen: Működési kiadás összesen:

50

8. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 8. sz. melléklete

5 Kiadások

2008. évi eredeti előirányzat

20/2008.(XI.28.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft

E Ft

Előirányzat változás (+/-)

2008. évi módosított előirányzat

E Ft

E Ft

Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek Tolna M. Német Kisebbségi Önk. Szövetsége Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként:

0

0

0

0

360 360 200

2 600 2 600 126

0

2 600 2 600 126

1 500

4 176

8

4 184

1 500

4 176

8

4 184

Felhalmozási kiadás összesen: Felújítások célonként

0

0

0

0

Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok

0 0

0 0

0 0

0 0

Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok

0

0

0

0

Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés Kisebbségi önkormányzat felhalm. kiad. össz.: TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiad. összesen: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

4 176

8

4 184

0

2 910 433 583 3 926

-11 -11

2 910 433 572 3 915

0 0

0 3 926

0 -11

0 3 915

0

50 50

0

50 50

Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen: Működési hitel törlesztése Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként

Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai: Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen: Működési kiadás összesen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Döbröközi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás

8. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 8. sz. melléklete

6 Kiadások

2008. évi eredeti előirányzat

20/2008.(XI.28.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft

E Ft Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek Pálfai Roma Szervezet Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként: Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen: Működési hitel törlesztése Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:

Előirányzat változás (+/-)

2008. évi módosított előirányzat

E Ft

E Ft

0

50 50 105

0

50 50 105

0

4 131

-11

4 120

0

4 131

-11

4 120

0

350 350

20 20

370 370

Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok

0 0

0 350

0 20

0 370

Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok

0

0

0

0

Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés Kisebbségi önkormányzat felhalm. kiad.össz. TM-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiad. összesen:

0

0

0

0

0

350

20

370

0

4 481

9

4 490

Működési célú kiadások összesen:

6 834 799

7 888 506

173 697

8 062 203

Felhalmozási célú kiadások összesen:

1 998 585

2 120 531

1 550

2 122 081

Kiadások összesen:

8 833 384

10 009 037

175 247

10 184 284

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként CKÖ honlap készítés Felhalmozási kiadás összesen: Felújítások célonként

TMÖH és TM-i kisebbségi önk. összesen:

9. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 9. sz. melléklete

1

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2008. évi tervezett bevételei Intézmény

Berkes J. Ált. Isk. K. S. Szakiskola 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrig. Módosított előirányzat Göllesz V. Ált. Isk. S. Szakiskola 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrig. Szakmai vizsga támog. Módosított előirányzat Móra F. Ált. Isk. Dombóvár 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrig. Módosított előirányzat Sztárai M. Gimnázium 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrig. Többletkiadások fedezete Módosított előirányzat Tolnai Lajos Német N. Gimn. 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrig. Székek vásárlására Módosított előirányzat

Működési bevétel

6 508 834

Ebből: Intézm. ellátás díja

Felhalm. és tőke jell. bevétel

2 531 201

Támogatásértékű működési bevétel

Támogatásértékű felhalm. bevétel

1 283 2 950

2 732

0

1 306

0

18 909 287

9 091

1 109

1 392 10

3 638

19 196

9 091

1 109

1 402

2 215 220

1 016

7

771 149 -100

1 016

5 047 650

3 482 650

Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről

1 306

7 342

2 435

Előző évi pm. átvétel

7

820

3 638

0

0

Előző évi Felhalm. c.pénze. pénzm.igénybev. Műk. átv.ÁHT-n Felh. kívülről célú célú 6 086 330

3 413

Költségvetési támogatás

1 907

186 531

4 233

6 416

3 413

1 907

2 931 57 189 519

260 98

6 705 1 472

6 245

236 581

22

6 245

3 381 484 115 240 561

22

358

328 34

8 177

4 132

22 360

9 831

-1 181

-653

21 179

9 178

643

100

0

362

0

3 656 79

0

0

13 276

0

289

274 839 1 889 0 3 381 484 115 280 708

105 121

109 934 403

1 492

1 206 45 106 372

1 206 45 111 588

126 859

136 940 1 054 0 1 081 0 1 200 140 275

100

318 325

0

207 034 4 114 0 2 931 57 214 136

1 492

0

1 060

1 081

5 697

Ezer Ft-ban Bevétel összesen

3 735

0

619 399

0

0

1 018

0

1 060

0

1 200 129 140

9 428

205

193 426

205

2 376 34 770 196 606

9 428

226 051 675 -1 181 2 376 34 770 228 725

9. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 9. sz. melléklete Ezer Ft-ban Előző évi KöltségBevétel Műk.c. Felhalm. pénze. vetési összesen c.pénze. pénzm.igénybev. Műk. átv.ÁHT-n átv.ÁHT-n Felh. támogakívülről kívülről célú célú tás

2 Intézmény

Szent László Szakképző Iskola 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrig. Felzárkóztatást segítő támog. Szakmai vizsga támogatása Érettségi vizsga támogatása Vályi tagint.esélyegy.felzárk.seg.tám. Szakképzési hj. Módosított előirányzat Pedagógiai Szakszolgálat 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrig. Esélyegyenl. felzárk. segítő támog. Módosított előirányzat Speciális Óvoda 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrig. Módosított előirányzat Balassa János Kórház 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrig. 2008.évi ill.emel. 2009-re áthúzódó 2008.évi ill.emelés MÁK felülvizsg. 2007.évi 13. havi ill. MÁK felülvizsg. Prémiumévek program Módosított előirányzat

Működési bevétel

161 405

161 405

Ebből: Intézm. ellátás díja

Felhalm. és tőke jell. bevétel

24 364

24 364

0

28 365

Előző évi pm. átvétel

27 261 8 738

35 999

14 581 4 526

0

1 600 3 307

340

0

80

80

80

380 000

380 000

Támogatásértékű felhalm. bevétel

26 625 1 740

340

80

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

4 907

0

0

0

320 890

6 500 000 535 173

52 188

7 035 173

35 169

26 413 35 739

1 608 885

26 413 35 739

23 465 227 600 4 471 58 4 272 39 126 1 681 104

5 422

80 489

5 422

954 42 719 82 204

700

0

1 210

19 107

35 171 -2

52 188

0

0

700

0

0

0

573 1 346

0

1 919

0

0

42

16 795

42

0

231 20 17 046

27 191

269 813

0 27 191

67 433 1 564 13 029 -698 -16 358 351 483

1 936 080 15 002 0 23 465 227 600 4 471 58 4 272 39 126 2 023 301 87 851 4 007 0 954 42 719 93 573 16 917 0 0 231 20 17 168 7 177 897 589 597 0 67 433 1 564 13 029 -698 -16 358 7 849 164

9. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 9. sz. melléklete Ezer Ft-ban Előző évi KöltségBevétel Műk.c. Felhalm. pénze. vetési összesen c.pénze. pénzm.igénybev. Műk. átv.ÁHT-n átv.ÁHT-n Felh. támogakívülről kívülről célú célú tás

3 Intézmény

Gyermekvédelmi Igazgatóság 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrig. Állami gond. lakáshozjutás támog. Módosított előirányzat Árpád-házi Sz. E. O. Bonyhád 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrig. 2008. évi ill.emelés MT. hat. Szoc. fogl. támog. Szoc. Eü. Bizottság támog. Többletkiadások fedezete Módosított előirányzat Csilla Otthon Alsótengelic 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrig. 2008. évi ill.emelés MT. hat. Szoc. fogl. támog. Szoc. Eü. Bizottság támog. Többletkiadások fedezete Módosított előirányzat Fogyatékosok Otthona Pálfa 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrig. 2008. évi ill.em. MT.hat. Szoc. fogl. támog. Szoc. Eü. Bizottság támog. Módosított előirányzat

Működési bevétel

4 679

Ebből: Intézm. ellátás díja

Felhalm. és tőke jell. bevétel

600 30

630

0

94 445 11 946

89 670 8 478

360

98 148

63 306 1 034

54 000

64 340

54 000

78 941 10 265

71 275 8 885

89 206

80 160

Támogatásértékű felhalm. bevétel

Előző évi pm. átvétel

3 600 1 064

4 679

106 391

Támogatásértékű működési bevétel

360

0

0

4 664

7 436 2 157

0

0

0

658

1 142

658

0

1 142

0

0

0

0

0

9 593

0

0

1 577

863 588

1 577

8 488 1 169 2 000 875 245

0

5 973

247 985

0

5 973

4 287 591 72 2 646 50 3 478 259 109

500

691

193 465

2 456 175 191 6 444 50 5 743 208 524

0

0

500

691

293

35

607

248 764

607

4 311 499 187 1 623 50 255 434

293

35

0

0

880 880 3 221 0 8 488 1 169 2 000 895 758 348 403 12 306 0 4 287 591 72 2 646 50 3 478 371 833 259 762 1 034 0 2 456 175 191 6 444 50 5 743 275 855 328 640 10 265 0 4 311 499 187 1 623 50 345 575

9. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 9. sz. melléklete Ezer Ft-ban Előző évi KöltségBevétel Műk.c. Felhalm. pénze. vetési összesen c.pénze. pénzm.igénybev. Műk. átv.ÁHT-n átv.ÁHT-n Felh. támogakívülről kívülről célú célú tás

4 Intézmény

Fogy. Rehab. Int. Regöly 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrig. 2008. évi ill.em. MT. hat. Szoc. fogl. támog. Szoc. Eü. Bizottság támog. Módosított előirányzat Hétszínvilág O. Szekszárd 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrig. Szoc. Eü. Bizottság támog. Módosított előirányzat Mechwart A. O. Belecska 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrig. Szoc. Eü. Bizottság támog. Módosított előirányzat Szent A. O. Dunaföldvár 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrig. Prémiumévek program Szoc. Eü. Bizottság támog. Többletkiadások fedezete Módosított előirányzat

Működési bevétel

58 219 1 043

Ebből: Intézm. ellátás díja

Támogatásértékű működési bevétel

Támogatásértékű felhalm. bevétel

Előző évi pm. átvétel

53 000 1 015

59 262

54 015

79 764 6 500

71 614 6 500

86 264

78 114

59 694 7 286

56 185 5 888

66 980

62 073

79 053 3 867

75 467 3 923

82 920

Felhalm. és tőke jell. bevétel

79 390

0

0

0

0

0

0

0

0

585

116 381

0

0

585

0

2 197 214 103 456 50 119 401

132 111

115

3 944

600

286 401

600

4 020 248 100 290 769

243

115

3 944 1 376

149 703

1 376

2 873 348 50 152 974

86

0

86

0

0

0

0

699 -2

0

697

0

0

0

0

0

1 678

146 504

1 678

3 037 441 283 100 2 540 152 905

0

175 185 1 043 0 2 197 214 103 456 50 179 248 370 956 6 611 0 4 020 248 100 381 935 210 773 7 372 0 2 873 348 50 221 416 227 934 3 865 0 3 037 441 283 100 2 540 238 200

9. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 9. sz. melléklete Ezer Ft-ban Előző évi KöltségBevétel Műk.c. Felhalm. pénze. vetési összesen c.pénze. pénzm.igénybev. Műk. átv.ÁHT-n átv.ÁHT-n Felh. támogakívülről kívülről célú célú tás

5 Intézmény

Szivárvány Id. O. Bátaszék 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrig. Szoc. Eü. Bizottság támog. Többletkiadások fedezete Módosított előirányzat Illyés Gy. Megyei Könyvtár 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrig. Olvasóterem kilakítása Módosított előirányzat Wosinsky M. M. Múzeum 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrig. Prémiumévek program Módosított előirányzat Általános Művelődési Központ 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrig. Prémiumévek program Módosított előirányzat

Működési bevétel

130 868 8 718

139 586

Ebből: Intézm. ellátás díja

Felhalm. és tőke jell. bevétel

118 570 6 421

124 991

120

0

0

0

0

12 066 5 831

17 897

Előző évi pm. átvétel

1 859 140

0

0

0

44 083

0

1 933 836

300

2 769

1 999

0

200

32 879 11 204

97 779 164 580

262 359

Támogatásértékű felhalm. bevétel

120

10 106 5 069

15 175

Támogatásértékű működési bevétel

300

0

0

200

0

0

0

3 646

174 203

3 646

0

3 554 666 100 6 363 184 886

8 276

5 125

143 920

1 596

200 506 16 273 0 1 596

5 000 150 516

5 000 223 375

75 605

154 313

75 605

3 054 3 101 994 161 462

329 630 165 716 0 3 054 3 101 994 502 495

8 276

5 125

0

2 250 1 500

0

0

3 750

56 577

0

0

0

0

310 576 8 978 0 3 554 666 100 6 363 330 237

0

0

356 26 2 489 59 448

70 893 7 331 0 356 26 2 489 81 095

9. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 9. sz. melléklete Ezer Ft-ban Előző évi KöltségBevétel Műk.c. Felhalm. pénze. vetési összesen c.pénze. pénzm.igénybev. Műk. átv.ÁHT-n átv.ÁHT-n Felh. támogakívülről kívülről célú célú tás

6 Intézmény

Megyei Levéltár 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrig. Prémiumévek program Módosított előirányzat Magyarországi Német Színház 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrig. Módosított előirányzat Összesen:

Működési bevétel

Ebből: Intézm. ellátás díja

Felhalm. és tőke jell. bevétel 500

15 750 -2 320

13 430

0

500

Támogatásértékű működési bevétel 6 540 540

7 080

Támogatásértékű felhalm. bevétel

Előző évi pm. átvétel

750

750

3 589

0

5 500 7 430

12 930 1 619 093

0

0

2 000

0 682 114

0 3 306

0 7 136 692

0 94 117

0 0

2 000 45 424

0 42 593

4 256

73 539

3 589

4 256

917 10 358 74 824

10 396

1 500

116 723

10 396 1 500 173 390 82 768

104 924 -1 780 0 917 10 358 104 429

1 136

136 119 7 430 0 1 136

117 859 6 057 391

144 685 15 254 774

10. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 10. sz. melléklete

1

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2008. évi tervezett kiadásai Ezer Ft-ban Intézmény neve

Berkes J. Ált. Isk. K. S. Szakiskola 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrigálása Módosított előirányzat Göllesz V. Ált. Isk. S. Szakiskola 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrigálása Szakmai vizsga támog. Módosított előirányzat Móra F. Ált. Isk. Dombóvár 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrigálása Módosított előirányzat Sztárai M. Gimnázium 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrigálása Többletkiadások fedezete Módosított előirányzat Tolnai Lajos Német N. Gimn. 18/2008. (IX. 18.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrigálása Székek vásárlására Módosított előirányzat

Összes kiadási előirányzat

207 034 4 114 0 2 931 57 214 136 274 839 1 889 0 3 381 484 115 280 708 109 934 403 0 1 206 45 111 588 136 940 1 054 0 1 081 0 1 200 140 275 226 051 675 -1 181 2 376 34 770 228 725

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

125 466

41 420

-2 000 2 220 43 125 729

-1 450 711 14 40 695

159 836

50 672

-899 2 562 366 115 161 980

-1 244 819 118 50 365

52 005

70 370 116

22 390 33

15 976 254

914 34 71 434

292 11 22 726

16 230

78 683 75 -2 595 819

24 564 19 331 262

76 982

25 176

127 114 201 -890 1 800 26

40 425 30 -306 576 8

128 251

40 733

Támogatásértékű műk.k.

Összes kiadási előirányzatból TámoMűk.c. Felh.c. Előző gatáspe.átad. átadás évi pm. ÁHT-n ÁHT-n értékű felh.k. átadás kívülre kívülre

Társad. és szoc. pol juttat.

28 481 3 784 2 498

34 763

0

0

0

0

0

0

79

0

0

0

0

31 354 960 2 165

79

0

0

0

0

0

0

0

1 059

Felhalmozási kiadás

1 536

9 995 330 -584

1 672

1 536

9 741

2 145

4 000

9 654 98 382

2 145

4 000

10 134

1 098

100

1 098

100

0

1 379

0

0

2 115

60

518

60

518

1 280 99

0

0

1 059

0

0

0

14

55 805 444 1 532

770 58 551

Felújítási kiadás

1 672

48 453 1 791 1 761

1 200 35 679

Ellátottak pénzb. juttat.

-1 517

0

0

14

0

0

0

598

10. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 10. sz. melléklete

2

Ezer Ft-ban Intézmény neve

Szent László Szakképző Iskola 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrigálása Felzárkóztatást segítő támog. Szakmai vizsga támogatása Érettségi vizsga támogatása Vályi tagint. esélyegy. felzárk. seg. tám. Szakképzési hj. Módosított előirányzat Pedagógiai Szakszolgálat 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrigálása Esélyegyenl. felzárk. segítő támog. Módosított előirányzat Speciális Óvoda 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrigálása Módosított előirányzat Balassa János Kórház 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrigálása 2008. évi ill.emel. 2009-re áthúzódó 2008. évi ill.emelés MÁK felülvizsg. 2007. évi 13. havi ill. MÁK felülvizsg. Prémiumévek program Módosított előirányzat

Összes kiadási előirányzat

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

1 936 080 15 002 0 23 465 227 600 4 471 58 4 272 39 126 2 023 301

1 118 973 2 312 -28 170 17 777 172 228 4 471 58 1 002

346 139 491 -8 990 5 688 55 72

338 728 3 463 36 259

320

2 950

1 116 823

343 775

381 700

87 851 4 007 0 954 42 719 93 573

56 219 1 129 1 477 723 32 545 60 125

18 068 361 57 231 10 174 18 901

13 495 2 517 -1 534

16 917 0 0 231 20 17 168

10 615

3 436

2 843

25 175 15 10 830

21 56 5 3 518

-46

3 272 941 25 000

1 081 344

7 177 897 589 597 0 67 433 1 564 13 029 -698 -16 358 7 849 164

51 118 1 185 9 870 -529 -12 269 3 359 842

-10 000 16 315 379 3 159 -169 -4 89 1 091 113

Támogatásértékű műk.k.

Összes kiadási előirányzatból Előző TámoMűk.c. Felh.c. évi gatáspe.átad. átadás értékű pm. ÁHT-n ÁHT-n átadás kívülre kívülre felh.k.

Társad. és szoc. pol juttat.

Ellátottak pénzb. juttat.

23 256 4 841

Felhalmozási kiadás

Felújítási kiadás

3 653

1 060

105 331 8 736 -5 000

300

14 478

2 797

4 841

0

0

0

0

24 316

3 653

39 126 148 193

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 005 1 960

77 079 61 835

2 965

138 914

69

0

0

69 23

0

2 700 334 500 802 -2 711

3 198 425

0

0

23

45 194 12 711

0

45 194

0

12 711

0

0

0

10. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 10. sz. melléklete

3

Ezer Ft-ban Intézmény neve

Gyermekvédelmi Igazgatóság 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrigálása Állami gond. lakáshozjutás támog. Módosított előirányzat Árpád-házi Sz. E. O. Bonyhád 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrigálása 2008. évi ill.emelés MT hat. Szoc. fogl. támog. Szoc. Eü. Bizottság támog. Többletkiadások fedezete Módosított előirányzat Csilla Otthon Alsótengelic 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrigálása 2008. évi ill.emelés MT hat. Szoc. fogl. támog. Szoc. Eü. Bizottság támog. Többletkiadások fedezete Módosított előirányzat Fogyatékosok Otthona Pálfa 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrigálása 2008. évi ill.emelés MT hat. Szoc.fog.támog. Szoc. Eü. Bizottság támog. Módosított előirányzat

Összes kiadási előirányzat

880 880 3 221 0 8 488 1 169 2 000 895 758 348 403 12 306 0 0 4 287 591 72 2 646 50 3 478 371 833 259 762 1 034 0 2 456 175 191 6 444 50 5 743 275 855 328 640 10 265 0 4 311 499 187 1 623 50 345 575

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

448 864

130 843

-16 008 6 431 886

-7 430 2 057 283

440 173

125 753

122 990

199 415

61 000

-2 958 -1 099 3 247 448 55

1 954 -1 353 1 040 143 17

81 221 11 946 1 004 2 704

199 108

62 801

156 861

33 228

-27 437 1 861 133 145 6 444

9 832 595 42 46

138 007

43 743

191 991

59 204

-6 187 3 266 378 141

384 1 045 121 46

189 589

60 800

Támogatásértékű műk.k.

Összes kiadási előirányzatból Előző TámoMűk.c. Felh.c. évi gatáspe.átad. átadás értékű pm. ÁHT-n ÁHT-n átadás kívülre kívülre felh.k.

197

112 982 504 9 504

2 003 50 2 499 101 427

0

0

Felhalmozási kiadás

Felújítási kiadás

0

0

0

2 000 206 239

406

0

406

1 000 360 -252

643

0

0

5 767

0

0

0

748

560 560

661

419 1 422 6 340 165

0

0

661

0

0

199

76 960 10 265 5 205

1 623 50 94 103

197

Ellátottak pénzb. juttat.

187 994 2 311 13 934

5 767

62 672 1 034 17 440

50 5 743 86 939

Társad. és szoc. pol juttat.

0

0

0

251

6 505 35 598

0

0

199

0

0

251

0

0

633

10. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 10. sz. melléklete

4

Ezer Ft-ban Intézmény neve

Fogy. Rehab. Int. Regöly 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrigálása 2008. évi ill.emelés MT hat. Szoc. fogl. támog. Szoc. Eü. Bizottság támog. Módosított előirányzat Hétszínvilág O. Szekszárd 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrigálása Szoc. Eü. Bizottság támog. Módosított előirányzat Mechwart A. O. Belecska 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrigálása Szoc. Eü. Bizottság támog. Módosított előirányzat Szent A. O. Dunaföldvár 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrigálása Prémiumévek program Szoc. Eü. Bizottság támog. Többletkiadások fedezete Módosított előirányzat

Összes kiadási előirányzat

175 185 1 043 0 2 197 214 103 456 50 179 248 370 956 6 611 0 4 020 248 100 381 935 210 773 7 372 0 2 873 348 50 221 416 227 934 3 865 0 3 037 441 283 100 2 540 238 200

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

98 700

30 783

-4 435 1 664 162 78 456

-2 019 533 52 25

96 625

29 374

196 838

61 486

3 045 188

975 60

200 071

62 521

119 156

38 525

-2 500 2 176 264

697 84

119 096

39 306

128 249

38 432

-2 876 2 300 334 212

1 323 737 107 71

128 219

40 670

Dologi kiadás

Támogatásértékű műk.k.

Összes kiadási előirányzatból Előző TámoMűk.c. Felh.c. évi gatáspe.átad. átadás értékű pm. ÁHT-n ÁHT-n átadás kívülre kívülre felh.k.

Ellátottak pénzb. juttat.

0

0

651

150

0

0

0

0

0

4 320

0

0

0

0

0

0

0

4 320

0

0

59 514 3 865 1 170

100 2 540 67 189

715 400

52 692 7 372 2 500

50 62 614

150 715

111 917 6 611 -4 320

100 114 308

Felhalmozási kiadás

Felújítási kiadás

651

44 901 1 043 6 454

50 52 448

Társad. és szoc. pol juttat.

0

0

0

0

0

0

400

1 739 383

0

0

1 739

0

0

0

0

0

383

10. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 10. sz. melléklete

5

Ezer Ft-ban Intézmény neve

Szivárvány Id. O. Bátaszék 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrigálása Szoc. Eü. Bizottság támog. Többletkiadások fedezete Módosított előirányzat Illyés Gy. Megyei Könyvtár 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrigálása Olvasóterem kialakítása Módosított előirányzat Wosinsky M. M. Múzeum 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrigálása Prémiumévek program Módosított előirányzat Általános Művelődési Központ 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrigálása Prémiumévek program Módosított előirányzat

Összes kiadási előirányzat

310 576 8 978 0 3 554 666 100 6 363 330 237

Személyi juttatások

150 977

Munkaadót terhelő járulékok

48 440

2 693 505

861 161

292 154 467

1 502 50 964

91 233 3 457

29 949 167

1 209

387

95 899

329 630 165 716 0 3 054 3 101 994 502 495 70 893 7 331 0 356 26 2 489 81 095

200 506 16 273 0 1 596 5 000 223 375

Dologi kiadás

Támogatásértékű műk.k.

Összes kiadási előirányzatból Előző TámoMűk.c. Felh.c. évi gatáspe.átad. átadás értékű pm. ÁHT-n ÁHT-n átadás kívülre kívülre felh.k.

107 513 8 978

100 4 569 121 160

Társad. és szoc. pol juttat.

Ellátottak pénzb. juttat.

Felhalmozási kiadás

Felújítási kiadás

3 646 ,

0

48 235 7 819 -695

22 600 3 050

30 503

55 359

25 650

167 659 47 945

44 311 20 460

99 653 91 521

2 313 2 349 751 221 017

741 752 243 66 507

191 174

40 323 858

13 259 382

17 311 6 091

270 20 1 881 43 352

86 6 608 14 341

23 402

0

0

3 646

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

563 2 290

8 489 1 217 -1 595

2 853

5 000 13 111

14 000

4 007 5 490

300

0

300

0

0

0

0

0

14 000

9 497

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 10. sz. melléklete

6

Ezer Ft-ban Intézmény neve

Megyei Levéltár 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrigálása Prémiumévek program Módosított előirányzat Magyarországi Német Színház 20/2008. (XI. 28.) önk. r. szer. előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Keresetkiegészítés fedezete 2008. évi illetményemelés korrigálása Módosított előirányzat Összesen:

Összes kiadási előirányzat

104 924 -1 780 0 917 10 358 104 429

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

54 270

17 806

695 8 270 55 243

-500 222 2 88 17 618

136 119 7 430 0 1 136

77 896

23 373

-1 383 861

-783 275

144 685 15 254 774

77 374 7 270 236

22 865 2 304 768

Dologi kiadás

Támogatásértékű műk.k.

Összes kiadási előirányzatból Előző TámoMűk.c. Felh.c. évi gatáspe.átad. átadás értékű pm. ÁHT-n ÁHT-n átadás kívülre kívülre felh.k.

25 088 -1 780 500

23 808

0

0

19

35

19

35

Társad. és szoc. pol juttat.

0

0

Ellátottak pénzb. juttat.

Felújítási kiadás

0

86

7 620

86

7 620

33 350 7 430

40 780 4 952 329

Felhalmozási kiadás

1 500

0 30 491

0 45 494

0 14 123

0 12 746

0 0

0 251

0 238 195

783

1 383

783 34 916

2 883 351 225

11. számú melléklet

Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat hitelállományának és kötvénykibocsátásból eredő kötelezettségeinek alakulásáról Ezer Ft-ban Hitelező

Hitelfelvétel célja

FutamHitel idő kötvény (év) teljes összege

2007.

2008.

2008.

2008.

2009.

2009.

2009.

2010.

2010.

2010.

2010.évet

Kamatok

XII. 31-i

évi

évi

XII. 31-i

évi

évi

XII. 31-i

évi

évi

XII. 31-i

követően

2008.

2009.

2010.

2011-től

tartozás

hitelfel-

törlesz-

tartozás

hitelfel-

törlesz-

tartozás

hitelfel-

törlesz-

tartozás

esedékes

évi

évi

évi

várható

állomány

vétel kötv.

tés

állomány

vétel kötv.

tés

állomány

vétel kötv.

tés

állomány

kibocsát.

visszav.

kibocsát.

visszav.

kibocsát.

visszav.

törleszt.

összes

visszafiz.

Felhalmozási hitel OTP Bank Nyrt.

Műtőblokk

célhitel

befejezése

OTP Bank Nyrt.

Műtőblokk

MFB hitel

befejezése

15

139 892

132 392

12 500

119 892

10 000

109 892

10 000

99 892

99 892

11 287

9 291

8 491

112 019

15

1 259 026

1 191 526

112 500

1 079 026

90 000

989 026

90 000

899 026

899 026

72 021

63 511

58 043

208 555

1 398 918

1 323 918

125 000

1 198 918

100 000 1 098 918

100 000

998 918

998 918

83 308

72 802

66 534

320 574

500 000

100 000

100 000

300 000

300 000

47 965

35 219

27 604

37 122

Felh.hitel összesen

0

OTP.Bank Nyrt.

Működési h.

7

700 000

625 000

125 000

OTP Bank Nyrt

Likviditási h.

1

1 150 000

361 303

361 303

OTP Bank Nyrt

Likviditási h.

1

700 000

OTP Bank Nyrt

Folyószla.h.

370 000

400 000

7 500 370 000

370 000

7 500 18 663

Műk. hit. összesen: Hitel összesen:

986 303

370 000

486 303

870 000

0

470 000

400 000

0

100 000

300 000

300 000

81 628

35 219

27 604

37 122

2 310 221

370 000

611 303

2 068 918

0

570 000 1 498 918

0

200 000

1 298 918

1 298 918

164 936

108 021

94 138

357 696

2 000 000

2 000 000

49 985

85 768

93 319

905 834

93 319

905 834

0

Önkormányzati kötvénykibocsátás CIB Bank Zrt.

Refinanszíro-

20

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

zás, fejlesztés Kötvények összesen: Hitel és kötvény összesen:

0

2 000 000

0

2 000 000

0

0 2 000 000

0

0

2 000 000

2 000 000

49 985

85 768

2 310 221

2 370 000

611 303

4 068 918

0

570 000 3 498 918

0

200 000

3 298 918

3 298 918

214 921

193 789

187 457 1 263 530

12. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 19. sz. melléklete

1

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi normatív, és normatív, kötött felhasználású támogatása

Normatív támogatás jogcíme

Megyei, fővárosi önk. feladatai Igazgatási és sportfeladatok Megyei közműv. közgy. fel. - egységes támogatás - lakosság sz. 2007.01.01. Megyei közműv. közgy. fel. Helyi önkorm.norm.támogatása Területi gyermekvédelmi szaksz. műk. Szociális és gyermekv. bentlak. elhely. Fokozott ápolást, gondozást ig. ell. Gyermekvéd.különl. és spec. ellát. Gyermekvédelem spec.ellátás Fogyatékos személyek int.ellátása Pszich. és szenv.bet.int.ellátása Demens betegek int.ellátása Átlagos gondozást ápolást igénylő ellátás Otthont nyújtó ellátás Utógondozói ellátás Átlagos szintű ápolást ny.bentlak.int. Átlagos szintű ápolást ny.bentlak.int. új Átlagos szintű ápolást ny.bentlak.int. új Emelt szinvonalú bentlak.ellátás(cc.) Szivárvány Idősek Otth. Bátaszék okt. 31 Szoc. és gyermekvéd. bentlakásos int. 2007/2008.tanév Iskolai oktatás,óvodai nevelés Óvoda 1. nevelési év Óvoda 2.-3. nevelési év 1.évfolyam 2.-3.évfolyam 4.évfolyam 5.évfolyam 6.évfolyam 7.-8.évfolyam 9.évfolyam szakiskola, középiskola 10. évfolyam szakiskola, középiskola 11.-13. évfolyam szakiskola,középiskola 1/11. évfolyam szakképzési évfolyamon 1/12-14. évfolyam szakképzési évfolyamon

Normatíva fajlagos összege 2008.éves 2008.08.31-ig Ft/db; Ft/fő

Normatíva fajlagos összege 2008.09.01-2008.12.31 Ft/db; Ft/fő

2007/2008 2008/2009 tanévnyitó tanévnyitó tanulótanulólétszám létszám fő

fő

Teljesítmény mutató

(telj.mut.)

Mutató számított fő és telj. mutató

150

245 229

92 928 022 375

245 229

Mutató számított SZJA vetítési alapja fő

Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő

Normatív támogatás összege 8 havi

Normatív támogatás összege 4 havi

Normatív támogatás összege 2008.éves

Ft

Ft

Ft

36 784 350 92 928 022 91 960 875 184 888 897 221 673 247 31 726 100

700

45 323

950 000 950 000 800 000 800 000 800 000

180 5 554 235 31

180 5 554 235 31

180 5 554 235 31

171 000 000 4 750 000 443 200 000 188 000 000 24 800 000

820 000 680 000 700 000 785 000 700 000

267 79 214

267 79 214

267 79 214

218 940 000 53 720 000 149 800 000 0 0

33 1 598,0

33 1 598,0

33 1 598

0,0

0,9 0,9 4,9 2,9 2,4 4,7 24,5 59,9 64,9 83,6 33,4 36,8

6,0 10,7 45,3 22,0 23,3 40,0 185,3 480,0 482,7 525,3 307,3 314,0

6 11 45 22 23 40 185 480 483 525 307 314

1 530 000,0 1 530 000,0 8 330 000,0 4 930 000,0 4 080 000,0 7 990 000,0 41 650 000,0 101 830 000,0 110 330 000,0 142 120 000,0 56 780 000,0 62 560 000,0

417 200

417 200

0,0

13 767 600 1 299 703 700

2 550 000 9 16 68 33 35 60 278 720 724 788 461 471

0,86 0,91 4,88 2,87 2,36 4,65 24,46 59,91 64,88 83,65 33,42 36,77

Normatív támogatás összege 2008.08.31-ig a közoktatásban Ft

1 530 000 1 530 000 8 330 000 4 930 000 4 080 000 7 990 000 41 650 000 101 830 000 110 330 000 142 120 000 56 780 000 62 560 000

0

0

12. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 19. sz. melléklete

2

Normatív támogatás jogcíme

2008/2009. tanév Óvoda 1.-2. nevelési év(8 órát meghal.) Óvoda 3. nevelési év(8 órát meghal.) 1.-2.évfolyam 3.évfolyam 4.évfolyam 5.-6.évfolyam 7.-8.évfolyam 9.-10.évfolyam szakiskola, középisk. 11.-13. évfolyam szakiskola, középisk. 9. évf.felzarkóztató oktatás 1/11.-12. évfolyam szakképzés elm. 1/13.-15. évfolyam szakközépiskola Kollégium, ext. nev.szerv.fogl.csop. Napközi 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam 1-2. isk.otth. 3.évf.isk.otth. 4. évf.isk.otth. Közoktatási alap-hozzájárulások 2007/2008. tanév Isk.gyak.oktatás nappali rendsz.okt. Iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.) Iskolai szakk.gyak. (első évf.) Iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.) Iskolai szakk.gyak (tanulószerződés.) 2008/2009. tanév Isk.gyak.oktatás nappali rendsz.okt. Iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.) Iskolai szakk.gyak. (első évf.) Iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.) Iskolai szakk.gyak (tanulószerződés.) 2007/2008. tanév Kollégiumok közokt.feladatai Kollégiumi ,extern.nevelés Sajátos nev.ig.tanulók koll. nev.

Normatíva fajlagos összege 2008.éves 2008.08.31-ig Ft/db; Ft/fő

Normatíva fajlagos összege 2008.09.01-2008.12.31 Ft/db; Ft/fő

2007/2008 2008/2009 tanévnyitó tanévnyitó tanulótanulólétszám létszám fő

fő

Teljesítmény mutató

(telj.mut.)

Mutató számított fő és telj. mutató

Mutató számított SZJA vetítési alapja fő

Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő

Normatív támogatás összege 8 havi

Normatív támogatás összege 4 havi

Normatív támogatás összege 2008.éves

Ft

Ft

Ft

Normatív támogatás összege 2008.08.31-ig a közoktatásban Ft

2 550 000 10 38 33 37 72 251 1 611 1 124 962 132 588

3 663,0 40 000 112 000 156 800 67 200 22 400

101 76 162 127 476 40 000 112 000 156 800 67 200 22 400

318 000 645 000

25 31 16 13 11 4 954,0

248 94 160 122 682

399 231

69,7 10,3 30,6

3,3 12,7 11,0 12,3 24,0 83,7 537,0 374,7 0,0 320,7 44,0 196,0

3 13 11 12 24 84 537 375 0 321 44 196

850 000 1 870 000 2 040 000 2 720 000 4 165 000 18 785 000 113 985 000 101 405 000 0 59 245 000 8 755 000 26 010 000

850 000 1 870 000 2 040 000 2 720 000 4 165 000 18 785 000 113 985 000 101 405 000 0 59 245 000 8 755 000 26 010 000

1 700 000 3 740 000 4 080 000 5 440 000 8 330 000 37 570 000 227 970 000 202 810 000 0 118 490 000 17 510 000 52 020 000

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 720,6

8,3 10,3 5,3 4,3 3,7 4 093,3

8 10 5 4 4 4092

543 660 000,0

170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 340 680 000,0

170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 884 340 000

340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 681 360 000

67,3 50,7 108,0 84,7 317,3

67,3 50,7 108,0 84,7 317,3

67 51 108 85 317

2 693 333,3 5 674 666,7 16 934 400,0 5 689 600,0 7 108 266,7

82,7 31,3 53,3 40,7 227,3

82,7 31,3 53,3 40,7 227,3

83 31 53 41 227

266,0 154,0

266,0 154,0

266 154

0,95 2,17 2,37 3,21 4,85 22,09 134,06 119,32 0,00 69,75 10,31 30,58

1,0 2,2 2,4 3,2 4,9 22,1 134,1 119,3

0,24 0,20 0,21 0,21 0,19

2 693 333 5 674 667 16 934 400 5 689 600 7 108 267 3 306 666,7 3 509 333,3 8 362 666,7 2 732 800,0 5 092 266,7

84 588 000,0 99 330 000,0

3 306 667 3 509 333 8 362 667 2 732 800 5 092 267

84 588 000 99 330 000

6 613 333 7 018 667 16 725 333 5 465 600 10 184 533

12. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 19. sz. melléklete

3

Normatív támogatás jogcíme

Különleges gondoszás ker.ny.ellát. 2007/2008. tanév Gyp.magántanuló ált.isk. 8havi Gyp. készségfejl.spec.szakiskola Testi érzéksz.középs. óvoda (8 hó 160%) Testi,érzéksz.középs. ált.isk(8 hó 160%) Testi,érzéksz.közésps.középsik.(8 hó 160 %) Testi, érzéksz.középsúlyos ért.f.tan.össz. Beszéd,enyhe ért.f. ált.isk.(8 hó 80%) Beszéd,enyhe ért.f. középisk(8 hó 80%) Beszéd és enyhe fokb.ért.fogy. 2008/2009. tanév Gyp.magántanuló ált.isk.,középisk. 8havi Testi érzéksz.középs. óvoda (4 hó 160%) Testi,érzéksz.középs. ált.isk(4 hó 160%) Testi,érzéksz.közésps.középsik.(4 hó 160 %) Testi. érzék.középsúlyos f.tan 2008/2009 Beszéd,enyhe ért.f. ált.isk.(4 hó 80%) Beszéd,enyhe ért.f. középisk(4 hó 80%) Beszéd és enyhe fokb.org.vissza vez. Sajátos nev.ig.org.visssza nem vez ált.isk. Sajátos nev.ig.org.visssza nem vez középisk. Sajátos nev.ig org.ok.vissza nem vez. 2007/2008. tanév Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés 2008/2009. tanév Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés 2007/2008. tanév Hozzájárulás egyéb közokt.fel. Általános isk.napközi foglalkozás Nemzetiségi és kéttanny. nyelvű oktatás Nyelvi felkészítő évfolyam 2008/2009. tanév Nemzetiségi és kéttanny. nyelvű oktatás Nyelvi felkészítő évfolyam 2007/2008. tanév 16.10.b. (1) Arany J. Tehets. Program 16.5.1.b (1) A.J.T.P.2008.kvt.

Más megyéből bejáró tanulók 2008/2009. tanév Más megyéből bejáró tanulók

Normatíva fajlagos összege 2008.éves 2008.08.31-ig Ft/db; Ft/fő

Normatíva fajlagos összege 2008.09.01-2008.12.31 Ft/db; Ft/fő

240 000 240 000 384 000 384 000 384 000 384 000 192 000 192 000 192 000

2007/2008 2008/2009 tanévnyitó tanévnyitó tanulótanulólétszám létszám fő

fő

(telj.mut.)

Normatív támogatás összege 4 havi

Normatív támogatás összege 2008.éves

Ft

Ft

Ft

480 000,0

480 000

9 76 50 135 253 125 378

6,0 50,7 33,3 90,0 168,7 83,3 252,0

90,0

90,0

34 560 000,0

34 560 000

252,0

252,0

48 384 000,0

48 384 000

1,0

1,0

240 000,0

240 000

78,3

78,0

30 080 000,0

30 080 000

3 10 130 95 235 254 105 359 45 106 151

119,7

22 976 000,0

120,0

7 248 000,0

43,3 25,3

44 25

22,3 12,7

22,3 12,7

23 13

42,7 76,7 110,7

42,7 76,7 110,7

43 77 111

109 130

36,3 43,3

36,3 43,3

37 43

4,0 8,3

4,0 8,3

43 37

960 000,0

25

57,3

57,3

57

860 000,0

29,0

29,0

29

87

480 000 2 560 000 33 280 000 24 320 000

22 976 000 4 320 000 10 176 000

43,3 25,3

86

Normatív támogatás összege 2008.08.31-ig a közoktatásban Ft

32 512 000 13 440 000

50,0

6 360 000

1,0 3,3 43,3 31,7 78,3 84,7 35,0 119,7 15,0 35,3 50,3

50,3

67 38

71 500 71 500

18 000

Normatív támogatás összege 8 havi

2,0

64 115 166

15 000

Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő

2,0

240 000 325 000

240 000

fő és telj. mutató

Mutató számított SZJA vetítési alapja fő

2,0

65 38

23 000 71 500 71 500

Mutató számított

3

240 000 384 000 384 000 384 000 384 000 192 000 192 000 192 000 144 000 144 000 144 000 240 000 325 000

Teljesítmény mutató

10 400 000,0 8 233 333,3

7 248 000 10 400 000 8 233 333

5 360 000,0 4 116 666,7

981 333,3 5 481 666,7 7 912 666,7

5 360 000 4 116 667

10 720 000 8 233 333

981 333 5 481 667 7 912 667 2 597 833,3 3 098 333,3

2 597 833 3 098 333

3 000 000,0

960 000 3 000 000

5 195 667 6 196 667

860 000 522 000,0

522 000

1 044 000

12. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 19. sz. melléklete

4

Normatív támogatás jogcíme

Gyermek és ifj.véd.összefüggő sz. Kedvezményes étkeztetés Kedvezményes étkeztetés 5. oszt. gyermekv. kedvezm.étkeztetése Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános tankönyvtámogatás Koll.és diákotth. lakhatási feltételek megt.

Normatíva fajlagos összege 2008.éves 2008.08.31-ig Ft/db; Ft/fő

Normatíva fajlagos összege 2008.09.01-2008.12.31 Ft/db; Ft/fő

fő

fő

55 000 16 000 10 000 1 000 186 000

578 14 1 604 4 191 588 345

11 700

1 020 000

470 16

1 020 000 9 400

15 184

431 11 700

Teljesítmény mutató

(telj.mut.)

578

55 000

Közoktatási feladatok támogatása Normatív tám. összesen: Normatív, kötött felh.támogatások Ped. szakvizsga és továbbk. Ped. szakvizsga és továbbk. M.-i Közalapítvány támogatása Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizs.

2007/2008 2008/2009 tanévnyitó tanévnyitó tanulótanulólétszám létszám

16

Mutató számított fő és telj. mutató

Mutató számított SZJA vetítési alapja fő

Normatív támogatás összege 8 havi

Normatív támogatás összege 4 havi

Normatív támogatás összege 2008.éves

Ft

Ft

Ft

385,3 192,7 14,0 1 604 4 191 196,0

385,3 192,7 14,0 1 604 4 191 196,0

385 193 14 1 604 4 191 196

21 193 333

10 483 12 081

6 582,0 8 180,0

6 582,7 8 181

905 124 600 905 124 600

287,3 156,7

287,3 156,7

287 157

3 361 800,0

10,7 5,3 461

10,7 5,3 461

11 5 461

10 880 000,0

Normatív, kötött felh.tám.összesen: Támogatások együtt: Személyi jövedelemadó megyét ill.r. Összesen:

Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő

8192

Normatív támogatás összege 2008.08.31-ig a közoktatásban Ft

10 596 666,7 224 000,0 16 040 000 4 191 000 36 456 000

21 193 333 10 596 667 224 000 16 040 000 4 191 000 36 456 000

72 912 000

510 430 233 510 430 233

1 415 554 834 2 936 931 781

952 757 133 952 757 133

5 440 000,0 4 333 400,0

3 361 800,0 1 833 000 25 641 182 10 880 000 5 440 000 4 333 400

14 241 800,0

11 606 400,0

51 489 382

919 366 400,0

522 036 633,3

2 988 421 163 545 815 190 3 534 236 353

1 833 000,0

952 757 133

13. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 20. sz. melléklete

Az illetékbevétel 2008. évi tervezett alakulása Illetékbevétel jogcíme

2007. évi

2007. évi

2008. évi

Változás

Változás

2008. évi

tervezett

tényleges

tervezett

az előző évi

az előző évi

terv

illeték-

illeték-

illeték-

tervezett

tényleges

a 2007.

bevétel

bevétel

bevétel

bevételhez

bevételhez

évi tény-

viszonyítva

viszonyítva

hez visz.

E Ft

E Ft

%

E Ft

E Ft

E Ft

Központi elosztásból származó illetékbevétel

1 360 000

1 542 866

1 600 000

240 000

57 134

103,7

Összes illetékbevétel

1 360 000

1 542 866

1 600 000

240 000

57 134

103,7

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi SZJA részesedése 2008. év Részesedés jogcíme

Fajlagos érték

Mutatószám

SZJA bevétel

lakosság

összege

szám, ellátott Ft/fő

fő

2007.01.01-jei lakosságszám alapján elosztott

bevétel összege

Ft-ban

A megyéket illető egységes összeg

SZJA

355 000 000

E Ft-ban

355 000

110

245 229

26 975 190

26 975

20 000

8 192

163 840 000

163 840

Együtt:

545 815 190

545 815

SZJA bevétel összesen:

545 815 190

545 815

545 815 190

545 815

Ellátottak száma szerint elosztott

Ebből: működésre tervezett felhasználás felhalmozási célra igénybe vett összeg

14. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 21. sz. melléklete

Intézmények 2008. évi támogatásának alakulása

Sorszám

Kiadás változás jogcíme

1. 20/2008.(XI.28.)önk.rend.sz.ei. Változások jogcímei 2. Eseti keresetkiegészítés 3. Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő támogatás 4. Prémiumévek 5. Szakmai vizsga 6. Érettségi vizsga 7. Szoc.és Eü. Bizottság kerete 8. 2008. évi ill.emelés korrekciója 9. Szoc. foglalkoztatás támog. 10. Gyermekvédelmi Igazgatóság állami gond. lakástámog. 11. Balassa Megyei Kórház MÁK felülvizsgálat 12. Hétszínvilág Otthon ei. korrekció 13. Szt. László Szakképző Isk. ei. korrekció 14. Szt. László Szakképző Isk. szakképzési hj. 15. Megyei Könyvtár olvasóterem kialakítása 16. Tolnai L. Gimnázium Gyönk székek vásárlása 17. Többletkiadások fedezete Összes változás: 2008. évi költségvetési támogatás tervezett összege:

Intézmények

Intézmények

működési

felhalmozási

támogatása

támogatása

E Ft-ban

E Ft-ban

5 776 537 145 340 5 591 4 482 4 586 58 550 23 543 11 169 2 000 -714 -4 320 10 000

770 18 345 221 400 5 997 937

20 029

4 320 -10 000 39 126 5 000 979 39 425 59 454

15. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 24. sz. melléklete

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei 2008. év

Sorszám

Megnevezés

1.

Intézményi működési bevételek

2.

Normatív állami hozzájárulás

3.

Egyéb állami támogatás, hozzájárulás

4.

Ebből: működési célú állami hozzájárulás

5.

Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele

7.

Támogatásértékű működési bevétel

8.

Előző évi pénzmaradvány átvétel

9.

Ebből: működési célú átvétel

1 500

1 500

1 500

2 660

felhalmozási célú átvétel

11.

Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.

12.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

13.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

14.

Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.

15.

Kölcsönök bevételei

16.

Ebből: működési célú kölcsön

17.

1 160

felhalmozási célú állami hozzájárulás

6.

10.

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Ezer Ft-ban Ezer Ft-ban

felhalmozási célú kölcsön

18.

Pénzforgalmi bevételek összesen:

19.

Pénzforgalom nélküli bevételek

1 524

20.

Ebből: működési célú pénf. nélk. bev.

1 524

21.

felhalmozási célú pénzf. nélk. bev. 1 500

4 184

22.

Költségvetési bevételek

23.

Hitelek és értékpapírok bevételei

0

24.

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel

0

25.

Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások

0

26.

Területi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen:

1 500

4 184

16. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 25. sz. melléklete

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak alakulása 2008. év

Sorszám

Megnevezés

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Ezer Ft-ban Ezer Ft-ban

1.

Rendszeres személyi juttatások

2.

Nem rendszeres személyi juttatások

3.

Külső személyi juttatások

50

4.

Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)

50

0

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

0

151

6.

Dologi kiadások

890

1 307

7.

Egyéb folyó kiadások

8.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)

890

1 307

9.

Támogatásértékű működési kiadás

10.

Előző évi előirányzat maradvány átadás

11.

Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)

940

1 458

12.

Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre

360

2 600

13.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

14.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15.

Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)

360

2 600

16.

Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)

1 300

4 058

17.

Felújítás

18.

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

19.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

20.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre

21.

Felhalmozási költségvetés kiadása (17.+18.+19.+20.)

22.

Kölcsönök kiadásai

23.

Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)

24.

Pénzforgalom nélküli kiadások

25.

Költségvetési kiadások (23.+24.)

26.

Hitelek és értékpapírok kiadásai

27.

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás

28.

Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások

29.

Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen: (25.+26.+27.+28.)

0 4 058 200

126

1 500

4 184

1 500

4 184

17. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 26. sz. melléklete

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi bevételei

Bevételek

Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz.: 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: TM.-i Német Kisebbségi Önk. bev. összesen:

Módosított előirányzat Ezer Ft-ban

0 0 0

1 160

1 160 1 160

0

1 500

1 500

1 500

1 500

0

0 1 524 1 524 1 500

4 184

18. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 27. sz. melléklete

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek alakulása Működési és felhalmozási célú bevételek elkülönítésében

Sorszám

Megnevezés

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Ezer Ft-ban Ezer Ft-ban

Működési célú bevételek 1.

Intézményi működési bevételek

2.

Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele

3.

Normatív állami hozzájárulás

4.

Központosított állami támogatás

5.

Kötött felhasználású normatív támogatás

6.

Egyéb állami támogatás

7.

Támogatásértékű működési bevétel (egyéb szervektől)

8.

Előző évi pénzmaradvány átvétel

9.

Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.

10.

Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.

11.

Előző évi pénzmaradv. műk. célú igénybevétele

12.

Működési célú bevételek összesen:

13.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

14.

Ebből: tárgyieszközök és imm. javak értékesítése

15.

Pénzügyi befektetések bevétele

16.

Fejlesztési célú állami támogatások

17.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel (egyéb szervektől)

18.

Előző évi pénzmaradvány átvétel

19.

Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.

20.

Támogatási kölcsönök bevétele

21

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele

22.

Felhalmozási célú bevételek összesen:

23.

Költségvetési bevételek

24.

Hitelek és értékpapírok bevételei

25.

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel

26.

Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások

27.

Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:

1 160

1 500

1 500

1 524 1 500

4 184

0 1 500

4 184

1 500

4 184

19. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 28. sz. melléklete

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi kiadásai

Kiadások

Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban

Módosított előirányzat Ezer Ft-ban

Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen: Működési kiadás összesen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek Tolna M. Német Kisebbs. Önk. Szövetsége Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként: Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen: Működési hitel törlesztése Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:

0 50 890 940 940

151 1 307 1 458 1 458

0

360 360 200

2 600 2 600 126

1 500

4 184

1 500

4 184

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként Felhalmozási kiadás összesen: Felújítások célonként

0

Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok

0 0

Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok

0

Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz.:

0

TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:

0 1 500

4 184

20. számú melléklet A 2/2008. (II.15.) önk. rend. 31. sz. melléklete

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 2008. év Ezer Ft-ban Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Sorszám

Megnevezés

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

1.

Intézményi működési bevételek

2.

Normatív állami hozzájárulás

3.

Egyéb állami támogatás, hozzájárulás

1 184

4.

Ebből: működési célú állami hozzájárulás

1 184

5.

felhalmozási célú állami hozzájárulás

6.

Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele

7.

Támogatásértékű működési bevétel

8.

Előző évi pénzmaradvány átvétel

9.

Ebből: működési célú átvétel

10.

felhalmozási célú átvétel

11.

Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.

12.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

13.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

14.

Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.

15.

Kölcsönök bevételei

16.

Ebből: működési célú kölcsön

17.

2 420

350

felhalmozási célú kölcsön Pénzforgalmi bevételek összesen

19.

Pénzforgalom nélküli bevételek

536

20.

Ebből: működési célú pénf. nélk. bev.

536

21.

0

3 954

18.

felhalmozási célú pénzf. nélk. bev.

22.

Költségvetési bevételek

0

4 490

23.

Hitelek és értékpapírok bevételei

0

0

24.

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel

0

0

25.

Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások

0

0

26.

Területi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen

0

4 490

21. számú melléklet A 2/2008. (II.15.) önk. rend. 32. sz. melléklete

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi önkormányzat kiadásainak alakulása 2008. év Ezer Ft-ban Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

Rendszeres személyi juttatások

800

2.

Nem rendszeres személyi juttatások

3.

Külső személyi juttatások

4.

Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)

0

2 910

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

0

433

6.

Dologi kiadások

7.

Egyéb folyó kiadások

8.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)

9.

Támogatásértékű működési kiadás

10.

Előző évi előirányzat maradvány átadás

11.

Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)

12.

Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre

13.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

14.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15.

Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)

0

50

16.

Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)

0

4 015

17.

Felújítás

18.

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

19.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

20.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre

21.

Felhalmozási költségvetés kiadása (17.+18.+19.+20.)

22.

Kölcsönök kiadásai

23.

Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)

24.

Pénzforgalom nélküli kiadások

25.

Költségvetési kiadások (23.+24.)

26.

Hitelek és értékpapírok kiadásai

27.

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás

28.

Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások

29.

Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)

96 2 014

572 0

572 50

0

3 965 50

370

0

370

0

4 385 105

0

4 490

0

4 490

22. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 33. sz. melléklete

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi bevételei

Bevételek

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm.sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. bev. összesen:

Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban

Módosított előirányzat Ezer Ft-ban

0 0 0

1 184

1 184 1 184

0 2 420

2 420

350 350

0 536 536 4 490

23. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 34. sz. melléklete

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek alakulása Működési és felhalmozási célú bevételek elkülönítésében

Sorszám

Megnevezés

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Ezer Ft-ban Ezer Ft-ban

Működési célú bevételek 1.

Intézményi működési bevételek

2.

Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele

3.

Normatív állami hozzájárulás

4.

Központosított állami támogatás

5.

Kötött felhasználású normatív támogatás

6.

Egyéb állami támogatás

7.

Támogatásértékű működési bevétel (egyéb szervektől)

8.

Előző évi pénzmaradvány átvétel

9.

Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.

10.

Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.

11.

Előző évi pénzmaradv. műk. célú igénybevétele

12.

Működési célú bevételek összesen:

13.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

14.

Ebből: tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése

15.

Pénzügyi befektetések bevétele

16.

Fejlesztési célú állami támogatások

17.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel (egyéb szervektől)

18.

Előző évi pénzmaradvány átvétel

19.

Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.

20.

Támogatási kölcsönök bevétele

21

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele

22.

Felhalmozási célú bevételek összesen:

0

350

23.

Költségvetési bevételek:

0

4 490

24.

Hitelek és értékpapírok bevételei

25.

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel

26.

Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások

27.

Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:

0

4 490

1 184

2 420

536 0

4 140

350

24. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 35. számú melléklete

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi kiadásai

Kiadások

Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban

Módosított előirányzat Ezer Ft-ban

Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen: Működési kiadás összesen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Döbröközi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek Pálfai Roma Szervezet Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként:

0

2 910 433 572 3 915

0 0

0 3 915

0

50 50

50 50 105

0

4 120

0

4 120

0

370 370

Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok

0 0

0 370

Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok

0

0

Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiadás össz.:

0

0

0

370

TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:

0

4 490

Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen: Működési hitel törlesztése Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként CKÖ honlap készítés Felhalmozási kiadás összesen: Felújítások célonként

25. számú melléklet

A 2008. évi általános tartalék alakulása Ezer Ft-ban Változás megnevezése

20/2008. (XI. 28.) önk. rend. sz. módosított előirányzat Növekedések Egyszeri keresetkiegészítés (állami támog.)

Általános tartalék összege

Közgyűlés rendelkezésében lévő tartalék

50 548

33 761

138 184

138 184

9 933

9 933

2008. évi illetményemelés (Bezerédj isk. átvétele)

5 808

5 808

PA Zrt. megyenap kiadásaihoz hj.

1 000

1 000

Emeltszintű szoc. otthoni befizetések Növekedés összesen:

15 729

1 058

0

Egyszeri keresetkiegészítés (szakképző iskolák átvétele)

Intézményi béremelés előirányzat maradványa

Kgy. elnöké- Kgy. elnökének átr. hk. nek átruháint. és önk. zott hatásfeladatok körében

4 860

4 860

23 087

23 087

182 872

182 872

148 123

148 123

5 000

5 000

Csökkenések Eseti kerestkiegészítés leadása int. és önk. Megyei Könyvtár olvasóterem kialakítása Többletkiadások fedezetére: - kamatkiadások

21 807

21 807

- nemzetközi kapcsolatok

865

865

- Dunatáj kiadásai

393

393

- megyenap kiadásai

440

440

- lakásalappal kapcsolatos kiadások

1 597

1 597

- munkáltatói kölcsönnyújtás

1 700

1 700

60

60

- bankgarancia - befizetési kötelezettség

54

54

- Tolnai L. Gimnázium "C" ép. tetőrekonstrukció

91

91

460

460

- koordinált irodaház hőközpont felújítás - Szoc. Eü. Bizottság kerete - gyermekvédelmi szakellátás - pénzeszközátadás Tamási városnak (szakképzés átv.) Elnöki keret leadása Szt. László Szakály emlékverseny Többletkiadások fedezetére Tolnai L. Gimnázium Gyönk székek vásárlására GAMESZ többletkiadásaira Csökkenés összesen: Általános tartalék módosított összege:

70

70

121

121

896

896

1 054

1 054

50

50

19 324

19 324

770

770

3 642

3 642

206 517

205 463

0

1 054

26 903

11 170

15 729

4

26. számú melléklet

2008. évi céltartalék alakulása (Adatok ezer Ft-ban) Működési céltartalék változása Változás megnevezése

20/2008. (XI. 28.) Önk. rend. sz. ei. Csökkenés Októberi lemondás Szoc. és Eü. Biz. keret leadása Intézmények és önk. ill.emelés Általános tartalékba Környezetvédelmi feladatokra átcsop. Csökkenés összesen: Működési céltart. mód. előir.

Műk. céltart. összesen

Áll. tám. lemondás visszafiz.

163 945

2 627

27 406 530 31 391 23 087 551 82 965 80 980

2 627

Eü. sz. felad. tám. 530

Ebből: működési célú céltartalék jogcímenként Közműv. Körny. v. Energ. Szakk. 2007. évi áth. árv. fel. fel. int. tám. tám. átv. kiad.

Sport fel. tám. 0

0

4 382

51 000

2 627 0

530 0

0 0

0 0

551 551 3 831

0

0

0

7 860 7 860

7 860 7 860

0

0

0

9 649

9 649

0

0

0

Csökkenés EU-s pályázatok tervezési kiad. Csökkenés összesen:

24 779 26 221

9 172

21000

Növekedés Pály. önerő EU-s beruh. Növekedés összesen: Felhalmozási céltartalék mód. ei.

9 649 786 925

Céltartalék változása összesítve

20/2008. (XI.28.) Önk. r. sz. ei. Összes céltartalék növekedés Összes céltartalék csökkenés Céltart. módosított előirányzat

970 081 9 649 90 825 888 905

Simont. kiáll. p. önerő

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

31 391 23 087

775 964

785 136

65 406

Prémium évek

24 779

Felh.célt. Ebből: felh. céltartalék jogcímenként összesen Pályázatok Felh. Pály.önerő Pály.önerő Pály.önerő Német Sz. önerő céltartalék a pécsi TISZK sürg. ell. felh. kiad. (DDRFT) EKF 2010 TIOP TIOP progr.

20/2008. (XI. 28.) Önk. r. sz. ei.

0

Ter. kisebbs. önk. t.

Babits évford. kiáll.

530

Felhalmozási céltartalék változása Változás megnevezése

40 000

Int. bérem.

9 172

9 649 777 753

0 21 000

0 40 000

0 0

54 478 10 928

3. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat 2/2009. (II. 13.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Első fejezet Általános rendelkezések A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés a) és d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény ( a továbbiakban: Kszjt.) 44. § (3) bekezdésében foglaltakra, a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja. 1. § A Közgyűlés az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének a) összes bevételét 16.536.842 E Ft-ban b) összes kiadását 16.536.842 E Ft-ban c) költségvetési bevételi előirányzatát 15.966.842 E Ft-ban d) költségvetési kiadási előirányzatát 16.215.848 E Ft-ban e) hiányát 249.006 E Ft-ban f) finanszírozási célú bevételét 570.000 E Ft-ban ezen belül: a működési (likviditási)hitel felvétel összegét 570.000 E Ft-ban g) finanszírozási célú kiadását 320.994 E Ft-ban ezen belül: a működéi (likviditási) hitel törlesztését 120.994 E Ft-ban a hosszú lejáratú hitelek törlesztését 200.000 E Ft-ban állapítja meg. 2. § (1) A Közgyűlés e Rendelet 1. § a) és c) pontjában megállapított 2009. évi összes bevételi, illetve költségvetési bevételi előirányzat címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok szerinti részletezését és az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként részletezve e Rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés e Rendelet 1. § b) és d) pontjában megállapított 2009. évi összes kiadási, illetve költségvetési kiadási előirányzat címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, a

2 működési és fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként, a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként e Rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) A Közgyűlés a 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet e Rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. (4) A Közgyűlés az Önkormányzat 2009. évi bevételi, kiadási mérlegét, az önkormányzat bevételeit főbb jogcím-csoportonként részletezve e Rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. (5) A Közgyűlés a 2009. évi önkormányzati bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti elkülönítését e Rendelet 5. számú mellékletében foglaltaknak megfelelő tartalommal tudomásul veszi. (6) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2009. évi költségvetését, ezen belül bevételeit e Rendelet 6. számú mellékletében, a Hivatal bevételeinek működési és felhalmozási célú elkülönítését e Rendelet 7. számú mellékletében, a Hivatal bruttó kiadásait feladatonként e Rendelet 8. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (7) A Közgyűlés az intézmények 2009. évi bruttó költségvetési bevételi előirányzatát és önkormányzati támogatását e Rendelet 9. számú melléklete, kiadási előirányzatát e Rendelet 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (8) A Közgyűlés az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal éves létszámkeretét e Rendelet 11. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 3. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2008. december 31én fennálló 500.000 E Ft volumenű működési hitelállományának 2009-ben, negyedévente esedékessé váló tőketörlesztéséről – éves szinten összesen 100.000 E Ft visszafizetéséről - gondoskodjon. A működési hitel törlesztését a 2009. évi bevételek terhére kell teljesíteni. A Közgyűlés a hitelállománnyal összefüggő kamatok fedezetét a 2009. évi költségvetés 319. kiadási cím 1. jogcím-csoport előirányzatából biztosítja. (2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2008. december 31én fennálló 120.994 E Ft volumenű likviditási hitelállományának 2009-ben esedékes visszafizetéséről gondoskodjon. A likviditási hitel visszafizetését a 2009. évi finanszírozási bevételek terhére kell teljesíteni. A Közgyűlés a 700.000 E Ft folyószámlahitel-keret 2009. évi igénybevételével összefüggő kamat fedezetét a 2009. évi költségvetés 319. kiadási cím 2. jogcím-csoport előirányzatából biztosítja. Amennyiben a tervezett előirányzat a felmerülő kamatokra nem nyújt fedezetet, a többletkiadást az általános tartalék terhére kell teljesíteni.

3 (3) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2008. december 31én fennálló 119.892 E Ft volumenű, célhitel állományának 2009-ben negyedévente esedékessé váló tőketörlesztéséről – éves szinten összesen 10.000 E Ft visszafizetéséről - gondoskodjon. A célhitel törlesztését a 2009. évi bevételek terhére kell teljesíteni. A Közgyűlés a hitelállománnyal összefüggő kamatok és egyéb költség fedezetét a 2009. évi költségvetés 319. kiadási cím 4. és 5. jogcím-csoport előirányzatából biztosítja. (4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2008. december 31én fennálló 1.079.026 E Ft volumenű, (MFB) hitel állományának 2009-ben negyedévente esedékessé váló tőketörlesztéséről – éves szinten összesen 100.000 E Ft visszafizetéséről - gondoskodjon. A fejlesztési hitel törlesztését a 2009. évi bevételek terhére kell teljesíteni. A Közgyűlés a hitelállománnyal összefüggő kamatok fedezetét a 2009. évi költségvetés 319. kiadási cím 4. jogcím-csoport előirányzatából biztosítja. (5) A (2) és (3) bekezdésben foglalt hitelek 2009. évi törlesztését és kamatait a Tolna Megyei Önkormányzat - a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a Paksi Atomerőmű Zrt.-vel, valamint a Balassa János Kórházzal kötött Együttműködési Megállapodás alapján – megelőlegezi. Az Együttműködési Megállapodásban részes felek – a költségek egynegyed-egynegyed részének megfelelő összegű – 2009. évi hozzájárulása a költségvetés bevételi előirányzatát képezi. (6) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint gondoskodjon a tőke és kamat esedékes részletének beszedéséről. 4. § (1) A Közgyűlés a 2009. évi költségvetés egyensúlyát folyószámlahitel igénybevételével biztosítja. A folyószámlahitel 2009. december 31-i állománya e rendelet 1. § f) pontjában meghatározott 570.000 E Ft volument nem haladhatja meg. (2) A Közgyűlés az önkormányzat fizetőképességének folyamatos fenntartása érdekében, a jelenleg hatályos folyószámlahitel-keret szerződés lejáratától kezdődően legfeljebb 700.000 E Ft volumenű, 1 éves futamidejű folyószámlahitelkeret szerződés megkötését, folyószámlahitel igénybevételét hagyja jóvá. A Közgyűlés a hitel igénybevételével összefüggő kamatok fedezetét a 2009. évi és 2010. évi költségvetésében biztosítja. (3) A Közgyűlés vállalja, hogy a folyószámlahitellel összefüggő kötelezettségeinek teljesítését esedékességekor, aktuális költségvetésében, a felhalmozási kiadásait megelőzően biztosítja. A hiteltörlesztés fedezetét az illetékbevétel képezi. (4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a folyószámlahitel felvételére irányuló közbeszerzési eljárást folytassa le, döntésével az eljárást zárja le, és kösse meg a folyószámlahitel-keretről szóló hitelszerződést.

4 5. § (1) A Közgyűlés kötelezettséget vállal a 2008. évben kibocsátott, 2.000.000 E Ft-nak megfelelő összegű kötvény kamatainak esedékesség szerinti megfizetésére, a kötvények szerződés szerinti – 5 éves türelmi időt követő – 20 éves futamidő alatt történő, szerződésben foglalt évenkénti ütemezés szerinti visszafizetésére. A Közgyűlés vállalja, hogy kötelezettségeinek teljesítését esedékességekor aktuális költségvetésében biztosítja. A felmerülő, tárgyévben esedékessé váló kamat fedezetét a 2009. évi költségvetés 319. Cím 3. Jogcím-csoport előirányzata tartalmazza. (2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a kötvénykibocsátással összefüggő pénzügyi kötelezettségek teljesítéséről, a kamatfizetéshez szükséges deviza ügyletek lebonyolításáról a szerződésekben foglaltaknak megfelelően rendelkezzen. (3) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a kötvénykibocsátásból keletkező megtakarítást – a célszerinti felhasználásig – kamatozó – forint-, vagy devizabetétben - elhelyezze, a meglevő szabad pénzeszközt forintról devizára, illetve devizáról forintra átváltsa, deviza ügyletek végrehajtására adjon megbízást kamat-, illetve árfolyamnyereség elérése érdekében. (4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a bevételek növelése érdekében treasury szerződést kössön az erre a tevékenységre feljogosított hitelintézettel. A megbízások díja az elért bevételekből 5.000 E Ft összeghatárig finanszírozható. 6. § (1) A Hivatal e Rendeletben jóváhagyott bevételi előirányzatait meghaladóan képződő többletbevételei - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az általános tartalékot növelik. (2) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből, vagy európai uniós támogatásból származó többletbevételből a céljának megfelelő előirányzatot, közgyűlési hatáskörben felosztható forrás esetén működési céltartalékot, a felhalmozási célú állami támogatásból, európai uniós támogatásból, egyéb, céljellegű felhalmozási forrásból származó, nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot, az egyéb, nem céljellegű, a tervezettet meghaladóan képződő felhalmozási célú bevételből felhalmozási célú céltartalékot kell képezni. (3) A Közgyűlés a Kszjt. 44. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél az előirányzatot meghaladóan képződő többletbevételek felhasználását teljes körűen, minden bevételi forrás esetében, teljes összegben engedélyezi. 7. § (1) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének a Tolna Megyei Kisebbségi Önkormányzatokkal együttes a ) általános tartaléka

90.446 E Ft

5 b ) működési céltartaléka c ) felhalmozási céltartaléka

94.113 E Ft 753.589 E Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított tartalékokból a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó a ) általános tartalék 90.000 E Ft b ) működési céltartalék 94.113 E Ft c ) felhalmozási céltartalék 753.589 E Ft 8. § (1)A Közgyűlés a ) az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban és összesítve e Rendelet 12. számú mellékletében; b ) az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulásokat e Rendelet 13. számú mellékletében; c ) a 2009. évet követő két év várható bevételeit és kiadásait e Rendelet 14. és 15. számú mellékletében; d ) az adósságállomány alakulását e Rendelet 16. számú mellékletében; e ) a normatív állami támogatás jogcímenkénti alakulását e Rendelet 19. számú mellékletében; f ) az illetékbevétel és a személyi jövedelemadó bevétel összetételének alakulását e Rendelet 20. számú mellékletében; g ) a közvetett támogatások tervezett összegét e Rendelet 23. számú mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi. (2) A Rendelet 24-28. számú mellékletei a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételeit és kiadásait tartalmazza, a kisebbségi önkormányzat határozatában foglaltaknak megfelelő tartalommal. (3) A Rendelet 29-33. számú mellékletei a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételeit és kiadásait tartalmazza, a kisebbségi önkormányzat határozatában foglaltaknak megfelelő tartalommal. 9. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat címrendjét, annak felépítését e Rendelet 35. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően határozza meg. Második fejezet A 2009. évi önkormányzati költségvetés egyes előirányzataival kapcsolatos rendelkezések 10. § (1) Az Önkormányzat a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 8. számú mellékletében foglalt feladatok finanszírozása céljából normatív, kötött felhasználású támogatásokban részesül. A

6 Közgyűlés a támogatások 2009. évi jogcímenkénti, önkormányzati szintű összegén belül a támogatások intézményenkénti összegét, valamint a támogatás és elszámolás alapját képező mutatók intézményenkénti részletezését e Rendelet 17. számú melléklete szerint állapítja meg. (2) A normatív, kötött felhasználású támogatások felhasználási szabályait a Kvt. 8. számú melléklete részletezi, illetve az abban megjelölt további jogszabályok határozzák meg. (3) A támogatásra jogosult, illetve támogatásban részesült intézmény köteles a felhasználásról analitikus nyilvántartást vezetni, illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően a mutatókról és a tényleges felhasználásról elszámolni. (4) A jogosult intézmény év közben - a mutatók tervezettől eltérő alakulása esetén – a jogszabályi elírások betartásával, az Áht. 64. § (5) bekezdésében megjelölt határidő előtt legalább 10 nappal köteles a tévesen igényelt támogatásról lemondani. A lemondást a megyei főjegyzőnek kell megküldeni. (5) A költségvetési rendelet 2. számú melléklete 361. cím 1. jogcím-csoport 2. jogcímén előirányzott kiadásból 12.803 E Ft összegű támogatás - az állami támogatás folyósításához igazodó ütemezésben - a Tolna Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítványt illeti meg. A támogatás a Kvt. 8. számú melléklete I. 2. pontjában foglaltaknak megfelelő célokra és módon használható fel. (6) A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány a támogatás felhasználásáról - a jogszabályi rendelkezések betartásával - köteles elszámolni, a fel nem használt támogatás összegét az elszámolásnak megfelelő összegben az Önkormányzat elszámolási számlájára - a megadott határidő betartásával visszautalni. (7) A 361. cím 1. jogcím-csoport 2. jogcímén előirányzott összegből 1.200 E Ft, elszámolási kötelezettség mellett, a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány működési költségeire használható fel. (8) A támogatások felhasználási, elszámolási és ellenőrzési feltételeiről a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvánnyal szerződést kell kötni. A szerződés előkészítéséről a megyei főjegyző köteles gondoskodni. (9) A Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata, valamint a Móra Ferenc Általános Iskola normatív, kötött felhasználású támogatásban részesül a pedagógiai szakszolgálati feladatai ellátására. A támogatási jogosultság feltétele, hogy a pedagógiai szakszolgálatot az önkormányzat a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 33. §-ának (4)-(5) bekezdésében és 34. §-ában, valamint a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 1. §-ának (3) bekezdésében és a 3/A. §-ában foglaltak szerint szervezi meg. (10) A Móra Ferenc Általános Iskola a pedagógiai szakszolgálati feladatai ellátásának kiadásiról, az ellátásban részesülő gyermekek számának alakulásáról, a nyújtott szolgáltatások köréről, a vezetett analitikus nyilvántartás - egyéb, a költségfelosztásban figyelembevett – adatairól információt köteles szolgáltatni a megyei főjegyző részére. Az információszolgáltatás határideje tárgyév július 30.,

7 illetve tárgyévet követő év január 30. A Hivatal az intézmény vezetője által szolgáltatott adatok alapulvételével számol el a feladatot megállapodás alapján finanszírozó szervezettel. (11) A Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata a megállapodáson alapuló feladatellátása körébe tartozó feladatok kiadásairól, az ellátásban részesülők létszámáról – megállapodásonkénti elkülönítésben – analitikus nyilvántartást köteles vezetni. A tárgyévben felmerülő kiadásokról – a hozzájárulást adó Többcélú Kistérségi Társulások által meghatározott időpontig – köteles elszámolást készíteni, amelynek egy példányát a megyei főjegyző részére is meg kell küldeni. (12) A diáksport támogatás e Rendelet 17. számú mellékletben foglaltak szerinti összegben beépült az érintett intézmények 2009. évi költségvetésébe. A diáksport támogatás - figyelembe véve az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) OM-GYISM együttes rendelet 3. §-ában foglaltakat - az iskolai mindennapos testedzés feladatainak megoldásához használható fel. A felhasználásról el kell számolni. A felmerülő kiadásokról idősoros analitikus nyilvántartást kell vezetni. (13) A szociális továbbképzés és szakvizsga támogatására biztosított normatív, kötött felhasználású előirányzat beépült az érintett intézmények költségvetésébe. A felhasználás, elszámolás és visszafizetési kötelezettség tekintetében a Kvt. 8. számú melléklete II. 2. pontjában foglaltak az irányadóak. 11. § (1) A Közgyűlés a közoktatási intézményeknek - e Rendelet 18. számú mellékletében foglaltak szerinti részletezésben - céljellegű támogatást biztosít. (2) A tanulók ingyenes tankönyvellátása támogatását, valamint az általános hozzájárulást a tanulók tankönyvellátásához az érintett intézmények költségvetési előirányzata tartalmazza. A Rendelet 18. számú mellékletben meghatározott előirányzatokról az érintett intézményeknek - a mutatószámok alakulásával összefüggésben és a felhasználás tekintetében is - el kell számolni. Az intézmény a támogatások felhasználásáról analitikus nyilvántartást köteles vezetni. (3) A céljellegű előirányzatok felhasználási szabályait, a jogosultság feltételeit a Kvt. 3. számú mellékletének 17. 2. a)-b) pontjában és a Kiegészítő szabályok 10. m) pontjában, valamint a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Tpr. ) 8. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések határozzák meg. (4) A céljellegű előirányzatok maradványát a 2009. évi pénzmaradvány elszámolás keretében a felügyeleti szerv részére vissza kell fizetni. A céljellegű támogatás más célra nem használható fel. 12. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Kvt. 5. számú mellékletében foglalt, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok igénylési feltételeinek közzétételét követően, gondoskodjon azoknak a központosított állami támogatásoknak az igényléséről, amelyekre a megyei önkormányzat is jogosult. Így különösen: − a területi kisebbségi önkormányzatok támogatása;

8 − nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok kiegészítő támogatása; − könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása; − helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása; − az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása; − esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások, ezen belül a pedagógiai szakszolgálat és sajátos nevelési igényű tanulók támogatása; − szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása; − minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása; − teljesítménymotivációs pályázati alap; − bérpolitikai intézkedések támogatása; − az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások, ezen belül a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok támogatása, az osztályfőnöki feladatokat ellátók támogatása; − iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán; − sportlétesítmények felújításának támogatása. 13. § (1) A Közgyűlés 2009. évben a költségvetési rendelet 2. számú melléklete 345., 346. és 347. címein jóváhagyott beruházási, felújítási feladatokat tervezi megvalósítani. (2) A Közgyűlés a DDRFT-hez benyújtandó pályázatok önrészére 35.000 E Ft-ot hagy jóvá a 390. Céltartalék cím 10. alcímén. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 390. Céltartalék cím 10. alcím előirányzata terhére, átruházott hatáskörben eljárva, a DDRFT által 2008. évre kiírt pályázati felhívásokra benyújtandó pályázatokhoz szükséges saját forrást biztosítsa, illetve a saját forrás meglétéről, biztosításáról nyilatkozatot adjon ki. A Közgyűlés e Rendelet 34. számú melléklete szerinti felhalmozási célok pályázati forrás igénybevételével történő megvalósítását támogatja. (3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól 2006. évben elnyert 2009-ben megvalósítható beruházáshoz kapcsolódó - támogatás igénybevételéhez szükséges és felajánlott önkormányzati önerőt a 345. kiadási cím 2. jogcím-csoport 2. jogcímén biztosítja. (4) A Közgyűlés a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumának legfontosabb felújítási, javítási, karbantartási munkáira 2009-ben 5.000 E Ft-ot, egyéb épületek felújítására és egyéb beruházási feladatokra további 5.000-5.000 E Ft-ot biztosít az intézmény költségvetésében. Az intézmény a rendelkezésre bocsátott előirányzatot saját hatáskörben jogosult felhasználni. 14. § (1) A Közgyűlés az európai uniós pályázatokról, projektek megvalósításáról egyedi határozatban dönt. A nagy volumenű projektek pályázatainak megvalósításához, illetve benyújtásához szükséges önkormányzati saját forrás a 346. Cím 1-6. alcímei, illetve a 390. Céltartalék cím 11. alcíme terhére biztosítható.

9 (2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy gondoskodjon további pályázatok előkészítéséről, a szükséges tervek, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítéséről, amennyiben olyan pályázati felhívás közzétételére kerül sor, amely elősegítheti az önkormányzat szakmai és beruházási céljainak megvalósítását. A Közgyűlés elnöke az előkészítési feladatokra, átruházott hatáskörben eljárva, a 390. Céltartalék cím 11. alcíme terhére 20.000 E Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget. (3) A Közgyűlés 2009., illetve 2010. években - európai uniós támogatással - az alábbi már nyertes projekteket valósítja meg: a) Szent András Otthon akadálymentesítése ( DROP-3.1.1-2007-0072); b) A TISZK rendszer továbbfejlesztése (TÁMOP-2.2.3/07/22008-49) c) A Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése című projekt (TIOP3.1.1-08/1-2008-0026) (4) A Közgyűlés az alábbi fejlesztési célok előkészítését, megvalósítását támogatja: a ) akadálymentesítési feladatok végrehajtása; b ) Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a vármegyeháza és környéke felújításával (DDOP-2008-4.1.1 D) a pécsi Európa Kulturális Fővárosa program keretében; c ) a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése; d ) a Balassa János Kórház járóbeteg szakellátási feltételeinek, aktív kórházi ellátást biztosító létesítményeinek korszerűsítése, bővítése, vagy új létesítmény építése; e ) rehabilitációs célú kórházi ellátás fejlesztése; f ) informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatási intézményekben; g ) szociális és gyermekvédelmi ellátás tárgyi feltételeinek javítása. (5) A Közgyűlés a 2005-2007. években megvalósított európai uniós pályázathoz kapcsolódóan az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. által az önkormányzat részére nyújtott 270 millió Ft összegű bankgarancia évi díját, 2011. december 31.-éig terjedő időszakban, évenkénti költségvetésében biztosítja. A 2009. évre jóváhagyott előirányzat 2.700 E Ft. A megyei önkormányzat intézményeinél, valamint az önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottakat és köztisztviselőket érintő rendelkezések 15. § (1) A megyei fenntartású intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak garantált illetménye 2009. január 1-jétől a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) előírásainak megfelelően az automatikus előlépések, jogszabályi előírás esetén a minimálbér, a garantált bérminimum emelése, kötelező pótléka pedig a kötelező pótlékok mértékének változása esetén növekedhet, a (2)(11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével. (2) A közalkalmazottak illetményének meghatározásakor figyelembe kell venni a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 321/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait.

10 Amennyiben a Kvt. 17. számú mellékletében jóváhagyott közalkalmazotti illetménytábla egyes fizetési osztályai és fizetési fokozatai szerinti garantált illetmény nem éri el a hivatkozott kormányrendeletben foglalt minimálbért, illetve garantált bérminimumot, a közalkalmazott garantált illetményét a besorolásához tartozó fizetési osztály és fizetési fokozat szerinti illetmény, illetve a jogosultság fennállása esetén a minimálbér, illetve garantált bérminimumnak megfelelő összegben kell megállapítani. (3) A Kvt. 17. számú melléklete szerinti, az átsorolás időpontjában hatályos illetménytábla és a (2) bekezdésben foglaltak alapulvételével számított alapilletménynél magasabb alapilletmény munkáltatói hatáskörben történő megállapítására legfeljebb az (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően csökkentett, a 2008. évi költségvetésében is erre a célra rendelkezésre álló keret használható fel. (4) Azoknak a közalkalmazottaknak az alapilletménye - akik esetében a 2009. január 1-jén hatályos, a Ktv. 17. számú melléklete szerinti garantált illetményt (beleértve a minimálbért, vagy a garantált bérminimumot is) meghaladja a 2008. december 31-i besorolásnak megfelelő állapot szerinti alapilletménye a munkáltatói hatáskörben biztosított illetményrész miatt - csak olyan összegben emelkedhet, az előlépés esetében is, amellyel a dolgozó alapilletménye eléri a Kvt. 17. számú melléklete szerinti garantált illetményt (minimálbért, garantált bérminimum jogszabály szerinti összegét), egyéb esetben a munkáltatói hatáskörben adott illetményt a garantált illetmény növekedésével egyidejűleg csökkenteni kell. Ezen feltétel fennállása esetén is biztosítani kell ugyanakkor a garantált illetményt, illetve a jogszabályi előírásnak megfelelő minimálbért, vagy jogosultság esetén a garantált bérminimumot. (5) A 2009. január 1-jétől esedékes illetményváltozások - előzetes adatszolgáltatáson alapuló - fedezetét az intézményi költségvetések tartalmazzák. A minimálbér változással és a garantált bérminimum változással összefüggő illetménynövekedés fedezetét év közben kell rendezni. (6) A Közgyűlés a korábban megállapított pótlék mértékek (a pótlékalaphoz viszonyított %-os mértékek) szerinti pótlék megállapításhoz biztosít önkormányzati támogatási fedezetet. Amennyiben jogszabályváltozás miatt a kötelező pótlékok mértéke módosul, a Közgyűlés a kötelező pótlékok folyósításához a pótlékalaphoz viszonyított mérték alsó határának alapulvételével biztosít költségvetési támogatást. Az ennél magasabb mértékű (és összegű) pótlék kifizetéséhez költségvetési támogatás nem igényelhető. (7) A közalkalmazottak esetében az illetménypótlék számítási alapja a Kvt. 55. § c) pontjában foglaltaknak megfelelően 2009-ben 20.000 Ft. (8) A Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálatánál a pedagógus munkakörben foglalkoztatottakat különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlék illeti meg, melynek mértéke: − a pótlékalap 70%-ának megfelelő - 2009. január 1-jétől 14.000 Ft/hó összegű a főiskolai végzettségű pedagógus munkakörben foglalkoztatottak esetében;

11 −

a pótlékalap 100%-ának megfelelő - 2009. január 1-jétől 20.000 Ft/hó összegű az egyetemi végzettségű pedagógus munkakörben foglalkoztatottak esetében.

(9) A Kszjt. 44. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzata alapján számított keret esetében 2009-ben alkalmazandó mérték - a Kvt. 55. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - 2%. A Közgyűlés a közoktatási feladatot ellátó intézmények kivételével – biztosította a fedezetet az ösztönzési célt szolgáló előirányzat képzéséhez. (10) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (11) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2009. évben 5.250 Ft/fő/hónap. A szükséges fedezetet az érintett intézmények költségvetése tartalmazza. (11) A pedagógusok szakkönyvvásárlási támogatása 2009. évben 14.000 Ft /fő/év. A kifizetéshez szükséges fedezetet az intézmények költségvetése tartalmazza. A támogatást a jogosultak részére a Kormány által meghatározott feltételek szerint kell biztosítani. Az intézményt a támogatás kifizetéséről elszámolási kötelezettség nem terheli. 16. § (1) A 2008. évre vonatkozó 2009. január hónapban megállapított 13. havi illetménynek és a 2008-ban havonta előlegként folyósított összegnek a különbözete év közben épül be az intézmények költségvetésébe, a tényleges kifizetéssel azonos volumenben. A 13. havi illetménykülönbözet fedezetét elsődlegesen az intézmény és az önkormányzati hivatal pénzmaradványából kell biztosítani, ennek hiányában a fedezetet az önkormányzat általános tartaléka képezi. (2) A 2009. évre vonatkozóan 13. havi illetmény kifizetésére nem kerülhet sor, a költségvetésben 13. havi illetmény nem tervezhető. A Kormány intézkedése alapján folyósításra kerülő juttatások fedezetét a központi költségvetés biztosítja. (3) Jutalom tervezésekor és évközi kifizetésekor az Ámr. 58. § (5), 59. § (2), (6) és (7) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 17. § (1) A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát és egyéb juttatásait a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003.(X.28.) önkormányzati rendelet figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani. (2) A köztisztviselők alapilletményének megállapításakor alkalmazandó illetményalap a Ktv. 54. §-ában foglaltaknak megfelelően 2009. január 1-jétől 38.650 Ft. (3) A Közgyűlés az önkormányzat nyugdíjasainak támogatását szolgáló szociális és kegyeleti keretet 1.000 E Ft-ban hagyja jóvá. A Támogatási keret felhasználására a

12 16/2003.(X.28.) önkormányzati rendelet vonatkozó előírásainak betartásával kerülhet sor. 18. § A Közgyűlés az intézmények engedélyezett költségvetési létszámkeretét e Rendelet 11. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A Közgyűlés a 11. számú mellékletben feltüntetett időpontoktól a Kjt. 30. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevételével az intézmények engedélyezett létszámkeretét csökkenti, az érintett intézményeknél létszámcsökkentés végrehajtását rendeli el.

19. § (1) A Közgyűlés a lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés munkáltatói támogatását, új munkáltatói támogatás megállapítását 2009. évre szólóan felfüggeszti. A 2008. december 31-ig jóváhagyott támogatások – ideértve a 2006-ban a Balassa János Kórház rendelkezésére bocsátott, de még fel nem használt keretet - a rendelet hatálybalépése előtt alkalmazott szabályok szerint folyósíthatóak. (2) A korábban nyújtott kölcsönök törlesztő részleteiből 2009. év során befolyó bevétel a (3) bekezdésben foglaltak kivételével a költségvetés bevételét képezi. (3) A számla és kölcsönök kezelésével kapcsolatos költségeket, valamint a még folyamatban lévő támogatás kiutalásokat az elkülönített bankszámla 2008. évi maradványa és 2009. évi bevétele terhére kell finanszírozni. Negyedik fejezet Előirányzat-módosítási, felhasználási hatáskörök, felhatalmazások 20. § (1) A Közgyűlés - az Áht. 73. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - felhatalmazza elnökét, hogy a 2009. évre jóváhagyott 389. Általános tartalék cím előirányzat terhére 9.000 E Ft összeghatárig bármely céllal, további 30.000 E Ft összeghatárig önkormányzati és intézményi feladatok végrehajtása céljából kötelezettséget vállaljon, illetve a felhasználásról rendelkezzen. (2) A Közgyűlés elnöke az általános tartalék átruházott hatáskörben történő felhasználásáról a zárszámadási rendeletben köteles elszámolni. (3) Az átruházott hatáskörben támogatott szervezetek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az elszámolást és felhasználást az önkormányzati hivatal megyei főjegyző által kijelölt munkatársa ellenőrzi. A támogatott szervezetet a támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén visszafizetési kötelezettség terheli. Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének nem tesz eleget, e kötelezettség teljesítéséig a további

13 támogatást fel kell függeszteni. Az elszámolással és a visszafizetési kötelezettséggel, ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat a támogatott szervezettel kötött megállapodásban, illetve szerződésben kell rögzíteni. (4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 2008. évi tervezett és a ténylegesen igénybe vehető normatív támogatás, normatív kötött felhasználású támogatás különbözetéből, valamint a központosított előirányzatok, egyéb központi állami támogatások elszámolásából adódó, 2009. évben esedékes elszámoláskor felmerülő, visszafizetési kötelezettséget, esetlegesen felmerülő kamatterheket a 2008. évi pénzmaradvány, szükség szerint a 2. számú melléklet 389. Általános tartalék cím előirányzata terhére teljesítse. (5) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Áht. 64., 64/A.- 64/F. §-aiban foglalt rendelkezések figyelembevételével a 2009. évi normatív, normatív kötött felhasználású támogatások alapját képező mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, továbbá a normatív támogatás és egyéb állami támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt lemondjon az igényelt állami támogatásról, a felmerülő kamatfizetési kötelezettségeket teljesítse, ellenőrzés esetén az előírt és jogosan megállapított visszafizetési kötelezettséget, lemondást elfogadja, a visszafizetésről intézkedjen, a felmerülő kamatok megfizetéséről rendelkezzen. A lemondás összege és a kamat a 390. cím 1. alcím előirányzatát csökkenti. Amennyiben a lemondás és a felmerülő kamat összege az elkülönített előirányzatot meghaladja, akkor a 389. Általános tartalék cím előirányzat terhére számolhatóak el a felmerülő kötelezettségek. (6) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 390. Céltartalék címen tervezett céltartalékok felhasználásáról a 390. cím 2-5. és 11. alcíme kivételével, a céltartalék előirányzatok átcsoportosításáról – a (7)-(8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - átruházott hatáskörben rendelkezzen. (7) A 390. Céltartalék cím 11. alcímén tervezett előirányzat felhasználásáról a (8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a Közgyűlés dönt. (8) A 390. Céltartalék cím 11. alcímén tervezett előirányzatból 20.000 E Ft összeghatárig a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben jogosult rendelkezni, európai uniós és egyéb pályázatok előkészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtása céljából. 21. § A Közgyűlés - az Áht. 74. § (2) bekezdésében foglaltak alapján - felhatalmazza elnökét, hogy a 101-390. kiadási címek előirányzatai között - indokolt esetben átcsoportosítást hajtson végre. Az átcsoportosításokról a költségvetési rendelet soron következő módosítása keretében kell elszámolni. 22. § A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a folyamatban lévő gazdasági perekkel összefüggő feladatok és kötelezettségek teljesítése érdekében a 314. kiadási cím felhasználásáról rendelkezzen, illetve a 389. Általános tartalék terhére, illetve a

14 költségvetésben egyéb címeken jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításával képzett előirányzat terhére kötelezettséget vállaljon. A bíróság döntésén alapuló kötelezettség az Áht. 12/A. §-ában foglaltaknak megfelelően előirányzat nélkül is teljesíthető. 23. § (1) A Közgyűlés - az Áht. 73. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - felhatalmazza a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy a 390. Céltartalék cím 2. alcímén tervezett előirányzat felett - a (5)-(11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével átruházott hatáskörben rendelkezzen. (2) Közgyűlés - az Áht. 73. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - felhatalmazza az Ifjúsági és Sport Bizottságot, hogy a 390. Céltartalék cím 3. alcímén tervezett előirányzat és az év közben elnyert sport célú többlettámogatások felett - a (5)-(11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – átruházott hatáskörben rendelkezzen. (3) Közgyűlés - az Áht. 73. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - felhatalmazza a Művelődési és Kisebbségi Bizottságot, hogy a 390. Céltartalék cím 4. alcímén tervezett előirányzat felett - a (5)-(11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – átruházott hatáskörben rendelkezzen. (4) Közgyűlés - az Áht. 73. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - felhatalmazza az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a 390. Céltartalék cím 5. alcímén tervezett előirányzat felett - a (5)-(11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – átruházott hatáskörben rendelkezzen. (5) A bizottság az átruházott hatáskört tovább nem ruházhatja, a támogatás konkrét címzettjéről a bizottság köteles dönteni. A bizottság pályázat kiírása alapján, vagy egyedi döntéssel jogosult az előirányzatok felhasználásáról rendelkezni. Pályázat kiírásáról, a pályázati felhívás tartalmáról a hatáskörrel rendelkező bizottság dönt. (6) Csak olyan szervezetnek hagyható jóvá támogatás – a megyei önkormányzat intézményei kivételével - amely szervezet a korábbi években a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, elnöke, vagy bármely bizottsága által nyújtott támogatás felhasználásáról a bizonylatok másolatainak becsatolásával elszámolt. (7) Az (1) - (4) bekezdésben megjelölt előirányzatból alapítvány csak a Közgyűlés döntése alapján támogatható. (8) A támogatásban részesülő szervezettel – a megyei fenntartású intézmény kivételével- a bizottsági döntést követően megállapodást, vagy szerződést kell kötni a támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről. A bizottság átruházott hatáskörében hozott döntése alapján a kötelezettségvállalási jogot a Közgyűlés elnöke gyakorolja. A támogatás kiutalására csak a megállapodás (támogatási szerződés) aláírását követően kerülhet sor. (9) A támogatási keret felhasználása negyedéves ütemezésben történhet. Egy negyedévben legfeljebb a támogatásra fordítható keret 25 %-ára vállalható kötelezettség.

15

(10) A támogatásokról szóló döntést követően az Áht. 15/A. §-a előírásainak megfelelő közzétételéről a Hivatal bizottság munkáját segítő osztálya, munkatársa köteles gondoskodni. (11) Az előirányzatok felhasználásáról a zárszámadás keretében el kell számolni. 24. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a 301-390., valamint a 702. címeken tervezett előirányzatok cél szerinti felhasználásáról a 23. §-ban, valamint a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - rendelkezzen. (2) A 351., 352. és 361. címeken jóváhagyott támogatások – ettől eltérő tartalmú, korábbi években megkötött szerződés kivételével - negyedéves ütemezésben folyósíthatóak. A létrejövő szerződésnek tartalmaznia kell a támogatás és a finanszírozás negyedéves ütemezését, továbbá arra történő utalást, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulásától függően a Közgyűlés a III. negyedévi támogatás esetében június 30-ig, a IV. negyedévi támogatás esetében szeptember 30-ig dönt arról, hogy indokolt-e a költségvetésben tervezett támogatás csökkentése a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében. Amennyiben a támogatási előirányzatok csökkentéséről a Közgyűlés nem dönt, a támogatás következő negyedévi részlete külön értesítés nélkül kiutalható. 25. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a ) az állami támogatással megvalósuló felújítások, beruházások finanszírozása érdekében finanszírozási szerződést kössön; b ) az európai uniós pályázatok megvalósításáról támogatási szerződést kössön; c ) az európai uniós és egyéb pályázati kiírásokban előírt nyilatkozatokat megtegye, illetve aláírja; d ) az illetmények számfejtésével összefüggő feladatok teljesítéséről megállapodást kössön; e ) az illetményeket terhelő levonások teljesítése érdekében forgótőke átadást engedményezzen; f ) az illetmények bankszámlára történő utalásáról megállapodást kössön a számlavezető hitelintézettel; g ) az intézmények működőképességének fenntartása érdekében a jóváhagyott intézményi költségvetési támogatási előirányzaton felüli támogatás kiutalásáról rendelkezzen; h ) a 2010. január 3-án esedékes nettó járandóságok kiutalásáról 2009. december 31-ig rendelkezzen; i ) a folyamatos feladatellátáshoz szükséges pénzeszközök biztosítása érdekében, a hatályos szerződés lejártáig maximum 700.000 E Ft összeghatárig folyószámlahitelt vegyen fel; j ) a hatályos folyószámla-hitelkeret szerződés lejáratának időpontjától legfeljebb 700.000 E Ft összegű folyószámlahitelt vegyen fel;

16 k ) az új folyószámlahitel-keret szerződés megkötéséhez szükséges közbeszerzési eljárást lefolytassa, a 700.000 E Ft-ról szóló hitelkeret szerződést megkösse a számlavezető pénzintézettel, a szükséges biztosítékokról, fedezetről a szükséges nyilatkozatot kiadja; l ) munkabérhitel felvételéről rendelkezzen, amennyiben az illetmények kifizetéséhez szükséges fedezet más módon nem biztosítható. (2) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelek tőke- és kamatterheit költségvetésében - a felhalmozási kiadásokat megelőzően - biztosítja. A hitelek fedezetét elsődlegesen az illetékbevétel képezi. A tényleges és tervezett kamat különbözete az általános tartalékot terheli. (3) A Közgyűlés a korábban biztosított keretbiztosítéki jelzálog fedezetet továbbra is rendelkezésre bocsátja. A Közgyűlés az illetékbevétel engedményezését az (1) bekezdés e) pontjában foglalt hitelfelvételhez a folyószámlahitel maximális összegének és a hitel járulékainak (kamatainak és egyéb költségeinek) együttes volumenében – a hitelintézet igénye esetén és annak megfelelően - engedélyezi. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a folyószámlahitel- keret szerződéshez kapcsolódó engedményezési szerződés aláírására. Ennél magasabb összegű engedményezésről a Közgyűlés dönt. 26. § (1) A Közgyűlés, mint a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott TISZK fenntartója, a részére átadott fejlesztési hozzájárulást továbbadja a Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola, Térségi Integrált Szakképző Központ részére, azzal, hogy a támogatást a fejlesztési támogatást fizető által meghatározott szakmacsoport (vagy szakma) és tagintézmény jogszabályi előírásoknak megfelelő célú fejlesztésére kell felhasználni. (2) Amennyiben a szakképzési hozzájárulást (fejlesztési támogatást) átadó konkrét tagintézményt nem jelöl meg a támogatás jogosultjaként, a szakma, szakmacsoport fejlesztésének intézményen belüli helyéről az intézmény főigazgatója jogosult dönteni, a tagintézmények vezetői véleményének kikérésével. (3) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét: a) a Szent László Szakképző Iskolával a szakképzési hozzájárulás felhasználásáról, nyilvántartásáról, elszámolásáról szóló megállapodás aláírására; b) az év közben befolyó, az önkormányzati hivatalnál elkülönített számlán, céljellegű bevételként realizálódó fejlesztési hozzájárulások intézményhez történő kiutalásának elrendelésére; c) az elszámoltatási és elszámolási kötelezettség teljesítésére.

17 Ötödik fejezet A gazdálkodás rendje 27. § (1) Az Önkormányzat, a Hivatal, valamint megállapodás alapján a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodási feladatait a Hivatal látja el. (2) A Tolna Megyei Önkormányzat nevében kötelezettséget a (4) és (5) bekezdésben foglaltak kivételével a Közgyűlés elnöke vagy az által felhatalmazott személy vállalhat, amelynek ellenjegyzésére a megyei főjegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (3) A 304. Védelmi Bizottság működése kiadási cím előirányzatainak felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke jogosult rendelkezni. Az előirányzat felhasználására a kiadások teljesítésére, elkülönített nyilvántartására a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (4) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal nevében kötelezettséget a megyei főjegyző, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat, melynek ellenjegyzésére a hatályos jogszabályi előírások szerint kerül sor. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül a megyei főjegyző vállalhat kötelezettséget a 301. önkormányzati igazgatás kiadási cím hivatali működéssel összefüggő kiadási előirányzatai terhére és a 345. cím 3. jogcím-csoport 1. jogcím előirányzat terhére. (5) A választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására, valamint a népszavazás előkészítésére és lebonyolítására felhasználható pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a megyei főjegyző, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult. (6) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv operatív gazdálkodási feladatainak ellátására. 28. § (1) Hitel felvételéről - a 4. §-ban jóváhagyott finanszírozási célú folyószámlahitel, a munkabérhitel kivételével - a Közgyűlés dönt. (2) A folyószámlahitel, a munkabérhitel felvételéről a Közgyűlés elnöke jogosult rendelkezni. (3) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, betétben történő elhelyezéséről, éven belüli lejáratú, államilag garantált értékpapír vásárlásáról a megyei főjegyző ellenjegyzésével a Közgyűlés elnöke jogosult döntést hozni.

18 (4) A Hivatal: − pénzkölcsönt (hitelt) az e rendeletben elfogadott hitelfelvételeken, felhatalmazásokon túl csak a Közgyűlés erről szóló, egyedi, előzetes határozatában foglaltak szerint vehet fel; − kezességet a Közgyűlés erről szóló, egyedi, előzetes határozatában foglaltak szerint vállalhat; − értékpapírt a Közgyűlés egyedi, előzetes engedélyével vásárolhat; − váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el; − kötvényt csak a Közgyűlés erről szóló, egyedi, előzetes határozatában foglaltak szerint bocsáthat ki; − pénzügyi lízing és faktoring szerződéseket a Közgyűlés erről szóló, egyedi, előzetes határozatában foglaltak szerint köthet. 29. § Az önkormányzat és intézményei számlavezető bankja az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. 30. § Az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználását – a támogatottal kötendő megállapodásban (szerződésben) – ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak - a közbeszerzési törvény alkalmazásához kell kötni. A támogatásról szóló határozatban, vagy a támogatottal létrejövő szerződésben, megállapodásban az Áht. 13/B. §-ában foglaltak betartásával kell a feltételeket, elszámolási határidőket meghatározni. 31. § (1) Az önkormányzat által fenntartott intézmények éves költségvetés alapján, az alapító okiratukban foglaltaknak megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával gazdálkodnak. (2) A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza és a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium jogosult felújítási és felhalmozási pénzeszközök kezelésére, felújítási, felhalmozási pénzeszközök tervezésére, felhasználására. (3) A költségvetési intézmények a költségvetési előirányzataikba beépített, illetve a Közgyűlés által jóváhagyott felújítási és felhalmozási előirányzatok felhasználásáról saját hatáskörben jogosultak rendelkezni. 32. § (1) Az önkormányzat költségvetési intézményei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. Az e Rendeletben jóváhagyott intézményi bevételi előirányzatokat meghaladóan – bármely forrásból - képződő többletbevétel teljes összege intézményi hatáskörben felhasználható, a feladatellátás céljára fordítható. (2) A költségvetési intézmények forrásaik növelése és szakmai feladatellátásuk javítása érdekében a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével jogosultak

19 pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek. (3) A költségvetési szerv pályázatának benyújtását megelőzően köteles a Közgyűlés elnökénél a pályázat benyújtásának jóváhagyását kérni, amennyiben a pályázat keretében az intézmény: − 1.000 E Ft-ot meghaladó önerőt köteles biztosítani; − biztosítékot köteles nyújtani; − inkasszó jogot köteles biztosítani az elszámolási számlájára; − alapító okiratában nem szereplő többletfeladatot vállalna fel; − egyszeri ráfordítással olyan tevékenységet vállal fel, olyan eszközöket szerez be, amely(ek)nek működtetési kiadása többlet költségvetési támogatási igényt eredményez; − a költségvetési szerv által használt ingatlan átalakítására, felújítására vállalkozik; − az intézmény - a szerződésben foglalt feltételek bekövetkezése esetén -a támogatás visszafizetését csak az irányító szerv pénzügyi hozzájárulásával tudja teljesíteni; − európai uniós forrás elnyerésére pályázik; − utólagos finanszírozású projekt megvalósítására vállalkozna és a költségvetési szerv a megyei önkormányzattól igényli a kiadások megelőlegezésének finanszírozását. (4) A Közgyűlés elnöke a pályázati felhívás és a pályázat tartalma alapján dönt a pályázat benyújtásának támogatásáról, vagy a pályázat Közgyűlés elé terjesztéséről. (5) A Közgyűlés Kjszt. 44.§ (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az intézménynél év közben képződő, jóváhagyott előirányzatot meghaladó többletbevétellel kapcsolatos intézményi előirányzat módosítási hatásköröket az alábbiak szerint határozza meg: a) az intézmény vezetője saját hatáskörben eljárva a képződő, teljesített többletbevétel egésze terhére költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, kiemelt előirányzatait – a b)-c) pontban foglaltak figyelembevételével - és részelőirányzatait megemelheti; b) a személyi juttatás előirányzatot - az Ámr. 57. § (2) bekezdés g-j) pontjaiban foglalt bevételek kivételével - saját hatáskörben megemelheti; c) a költségvetési szerv vezetője az Ámr. 57. § (2) bekezdés g-j) pontjaiban meghatározott bevételek terhére a személyi juttatás előirányzat megemelését a Közgyűlés elnökénél kezdeményezheti, a módosításról a közgyűlés a költségvetési rendelet módosításával dönt; d) az előirányzat módosításra felhasználható többletbevétel származhat: − előző évi jóváhagyott pénzmaradványából; − vállalkozási tartalékából; − működési bevételekből; − támogatásértékű bevételekből; − működési és felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökből; − tárgyi eszköz értékesítéséből; e) az irányító szerv vezetőjét a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról egyidejűleg, írásban tájékoztatni kell.

20 (6) A Közgyűlést az intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról az Ámr. 53. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell tájékoztatni. (7) A Közgyűlés az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosításai miatt költségvetési rendeletét évente legalább egyszer, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja. (8) Az intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást a Közgyűlés hagyja jóvá, a kiemelt előirányzatok költségvetési főösszegen belüli átcsoportosítását a Közgyűlés elnökénél kell kezdeményezni. 33. § A költségvetési intézmény a feladatellátását szolgáló szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele esetén az Ámr. 57. § (12)-(14) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően köteles eljárni. 34. § (1) Az intézmények – a Balassa János Kórház és a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium kivételével - saját bevételeik terhére felújítást, beruházást, rekonstrukciót, tárgyi eszköz beszerzést, egyéb felhalmozási célú kiadás teljesítését kizárólag felhalmozási célú bevételeik és a pénzmaradvány terhére végezhetnek. (2) A felhalmozási feladat megkezdését megelőzően - a Balassa János Kórház és Szent László Szakképző Iskola és Kollégium, illetve a 31. § (3) bekezdésében foglalt eset kivételével - a Közgyűlés elnökének írásos engedélye szükséges az - általános forgalmi adó nélkül – egyedileg 2.000 E Ft-ot elérő, vagy meghaladó felújítás, beruházás (létesítés, vásárlás, bővítés, rekonstrukció) lebonyolításához. 35. § A vagyonhasználó, ha javára valamely vagyonról lemondtak, e vagyont 5.000 E Ft összeghatár felett a Közgyűlés jóváhagyásával fogadhatja el. Az 5000. E Ft összeghatár alatti vagyont a vagyonhasználó saját hatáskörben akkor fogadhatja el, ha képes a vagyon fenntartásával, működtetésével kapcsolatos kiadások finanszírozására, ennek hiányában a Közgyűlés jóváhagyását kell kezdeményezni. 36. § A megyei fenntartású intézmények költségvetési előirányzataik jóváhagyását követő 30 napon belül kötelesek írásban bejelenteni a megyei főjegyzőnek, ha a tárgyévben az intézményi beszerzések, szolgáltatások tekintetében közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül sor. A bejelentésnek tartalmaznia kell a beszerzés, szolgáltatás tárgyát, a közbeszerzési eljárás kiírásának várható időpontját.

21 37. § A megyei közgyűlés irányítása alá tartozó költségvetési szervek, a Hivatal kivételével a ) átmenetileg szabad pénzeszközeiket - a Balassa János Kórház és e Rendelet 44. § (18) bekezdésében foglaltak kivételével - nem köthetik le; b ) értékpapírt nem vásárolhatnak; c ) pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, d ) kezességet nem vállalhatnak; e ) váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el; f ) kötvényt nem bocsáthatnak ki; g ) pénzügyi lízing és faktoring szerződéseket nem köthetnek; h ) alapítványt nem alapíthatnak, ahhoz nem csatlakozhatnak; i ) társadalmi szervezetet a Közgyűlés előzetes engedélyével hozhatnak létre; j ) társadalmi szervezetet - a saját foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervezetét, illetve ellátottjai, foglalkoztatottjai oktatási, kulturális, szociális és sport tevékenységét segítő szervezetet kivéve, amelyeket a költségvetésükben tervezett összeggel támogathatnak - a Közgyűlés egyedi, előzetes határozatával kiadott engedélyével támogathatnak; k ) gazdálkodó szervezetet a Közgyűlés egyedi, előzetes engedélyével alapíthatnak; l ) gazdálkodó szervezetben tagsági (részvényesi) jogviszonyt a Közgyűlés egyedi, előzetes engedélyével létesíthetnek, illetve szerezhetnek. 38. § (1) A Közgyűlés - az Áht. 108. § (2) bekezdésében foglaltak alapján - az önkormányzatot, az önkormányzat költségvetési szerveit, Hivatalát illető követelésről történő lemondás eseteit az alábbiakban határozza meg: a ) a követelés – a számviteli előírásoknak megfelelő kritériumok alapján behajthatatlannak minősül; b ) a követelés kisösszegű és az önkéntes teljesítésre történő felhívás nem vezetett eredményre; c ) a követelés behajtható, de a behajtással kapcsolatos becsült (várható) költségek a követelés összegét elérik, vagy meghaladják; d ) a követelés egy részéről való lemondással a követelés több, mint fele tárgyéven belül megtérül; e ) a követelés behajtására csak olyan hosszú időtartam (több, mint 5 év ) alatt kerülhetne sor, amikorra, a követelés reálértéke már jelentősen, legalább 50 %-ban csökkenne; f ) olyan méltánylást érdemlő körülmények merülnek fel a követelés kötelezettjénél, amelyre tekintettel a követelésről való lemondás indokolt, így különösen: a kötelezett rendszeres jövedelemmel legalább 1 éve nem rendelkezik, egészségi állapota, szociális helyzete miatt képtelen a követelés teljesítésére, és helyzete miatt a kedvező változás a jövőben sem várható, a kötelezett gazdálkodó szervezet felszámolás alatt áll és a követelés megtérülésére a felszámoló tájékoztatása, közbenső mérlege alapján nincs reális esély, bíróság dönt a

22 követelésről és a megegyezés lehetősége fennáll, a bíróság jogerős döntést hozott és a követelés megtérülése a döntés következtében nem várható g ) egyéb, olyan a döntésre jogosult bizottság által megállapított tény, körülmény, helyzet állt elő, illetve egyéb méltánylást igénylő eset következett be, amely a követelésről való lemondást indokolttá teszi. (2) Az önkormányzatot, az önkormányzat költségvetési szerveit, Hivatalát illető követelésről lemondani az alábbiakban meghatározott módon lehet: a ) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt behajthatatlannak minősülő követelésről, illetve az (1) bekezdés b) pontjában foglalt kisösszegű követelésről a költségvetési szerv vezetője írásba foglalt döntéssel mondhat le. b ) Az (1) bekezdés c)-g) pontjában foglalt esetekben a Közgyűlés Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottsága, a megyei főjegyző előterjesztése alapján a követelésről való lemondás lehetőségét, esteit és összes körülményét megvizsgálja, majd átruházott hatáskörében dönt a követelésről való lemondás támogatásáról, vagy elutasításáról. A Bizottság döntéséről határozatot hoz. A Közgyűlés elnöke a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság határozata alapján írásba foglalt engedélyben lemond a követelésről. Erről a kötelezettet értesíteni kell. (3) A megyei intézmények és a Hivatal követeléseinek törlését - a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyetértésével - a Közgyűlés elnöke engedélyezi. A törlésre vonatkozó kezdeményezést olyan időpontban kell a megyei főjegyzőhöz benyújtani, hogy a beszámoló elkészítésére vonatkozó, követelések értékelésével összefüggő előírások betarthatóak legyenek. (4) A behajthatatlan követelés törléséről a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörében rendelkezik, a követelés törlése a rendelkezés alapján hajtható végre. (5) A Kvt. 9. § (2) bekezdésében meghatározott kis összegű követelésnek minősülő értékhatár 2009-ben 100.000 Ft. Az Áht. 108.§ (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül a kisösszegű követelést behajtásra előírni nem kell. 39. § (1) A normatív támogatás alapját képező mutatószámokról folyamatos és naprakész nyilvántartást kell vezetni. Az alapokmányoknak mindazon adatokat tartalmazniuk kell, amelyek az elszámoláshoz szükségesek. (2) Az oktatási intézmény vezetője köteles gondoskodni a közoktatási statisztika és a normatív támogatás igénylés és elszámolás mutatószám adatainak egyezőségéről, statisztikai hiba esetén az eltérés írásos indokolásáról. (3) Az intézmény vezetője a normatív támogatások mutatószámainak tervezettől eltérő alakulása esetén az Áht. 64. § (5) bekezdésében meghatározott időpontokat megelőzően legalább 10 nappal, köteles az eltérést a megyei főjegyzőnek - külön felhívás nélkül - bejelenteni. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó kamat - az intézményvezető felelősségének felvetése mellett - a mulasztó intézményt terheli.

23

(4) A megyei főjegyző jogosult az elszámoláshoz, tervezéshez, ellenőrzéshez szükséges adatszolgáltatást elrendelni. A megyei főjegyző a nyilvántartások, adatszolgáltatások ellenőrzését saját hatáskörben elrendelheti. 40. § (1) Az Áht. 15/A., 15/B. és az Ámr. 157/D. §-aiban foglalt, az államháztartással összefüggő közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos feladatok végrehajtását a Tolna Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (továbbiakban: költségvetési szervek) tekintetében a megyei főjegyző koordinálja. (2) A költségvetési szervek vezetői ellátják a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az intézményekre kiterjedő hatállyal előírt feladatokat, valamint folyamatosan, illetve meghatározott esetekben a megyei főjegyző felhívására, adatszolgáltatást kötelesek teljesíteni. Az adatszolgáltatás rendjét, formai és tartalmi követelményeit a megyei főjegyző határozza meg. (3) A költségvetési szervek adatszolgáltatási kötelezettsége 2009. évben a közérdekű adatok megismerhetősége tekintetében kiterjed: -

-

-

az éves költségvetési beszámoló szöveges indokolására; a költséghatékonyság javítása érdekében a tárgyévben tett intézkedések felsorolására, rövid leírására, hatásuk rövid számszerű elemzésére (Ámr. 22. sz. melléklet); a 200 E Ft-ot meghaladó ( többszöri támogatás esetén éves szinten egybe számítva) működési és felhalmozási célú támogatások jogosultjaira az Áfa nélkül számítva 5 millió Ft ellenértéket elérő vagy azt meghaladó értékű –meghatározott adataira.

(4) Az intézmények az általuk kötött szerződésekről naprakész nyilvántartást kötelesek vezetni, amelyben legalább az Áht. 15/B. § -ában meghatározott közzétételre vonatkozó előírásoknak megfelelő adatokat szerepeltetni kell. (5) A közzétételre a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján kerül sor. (6) Az Áht. 15/A. §-ában, a nem normatív, céljellegű, működéi és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeire vonatkozóan előírt közzététel – figyelemmel a 15/A. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazásra - mellőzhető, amennyiben a támogatás összege – többszöri támogatás esetén egy éven belül egybe számítva – nem éri el a 200 E Ft-ot. (7) Az Áfa nélkül számítva 5 millió Ft ellenértéket el nem érő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatait közzétenni nem kell.

24 41. § (1) A megyei intézményeknek a 2008. évi pénzmaradvány megállapításakor az Ámr. 65. § (2) bekezdésében és a 66. § (4), (6), (7) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint kell eljárni. (2) A pénzmaradványból az intézményt nem illeti meg: - az Ámr. 66. § (6) bekezdés a), b), c), e), f) pontja szerinti összeg; - a normatív, kötött felhasználású támogatások évközi határidőn belüli lemondásokkal korrigált, tervezett és ténylegesen elszámolható teljesítésének különbözete; - az ingyenes tankönyv-támogatás és az általános tankönyvtámogatás cél szerint fel nem használt összege; - a központosított és egyéb céljelleggel igényelt, illetve biztosított állami támogatások elszámoláskor megállapított visszafizetendő összeg; - a Közgyűlés által év közben biztosított – cél szerint fel nem használt, kötelezettségvállalással nem terhelt - támogatás maradványa. 42. § (1) A vállalkozási tevékenység eredményét a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló kormányrendeletben, valamint az Ámr. 68. §ában foglalt rendelkezések szerint kell megállapítani. (2) Az eredmény költségvetési szerv által felhasználható részéből képzett vállalkozási tartalék az Ámr. 69. § (2) bekezdésében foglalt sorrend szerint, a 69. § (2) bekezdés a), b) és c) pont 1- 4. pontjaiban megjelölt, illetve a gazdálkodás és jóváhagyás szabályainak betartásával a c) pont 5-6) pontjaiban megjelölt célokra használható fel. (3) A vállalkozási tartalék felhasználása sem közvetlen, sem közvetett költségvetési támogatási igénnyel nem járhat. (4) A vállalkozási tevékenységből származó eredményt terhelő befizetési kötelezettséget a Kszjt. 44. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés figyelembevételével kell teljesíteni. Nem kell a befizetést teljesíteni a vállalkozási tevékenységből származó eredmény azon része után, amelyet a költségvetési szerv a tárgyévben vagy az azt követő évben az alapító okiratban meghatározott alaptevékenysége ellátásához használ fel. A felhasználást bizonylatokkal dokumentálni kell. 43. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői az Áht.121. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségüknek megfelelően, az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg, az Ámr. 149. § (2) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján az Ámr. 23. számú melléklete szerint kötelesek értékelni a belső kontrollok működését. Az értékelést az éves beszámolóra vonatkozó határidő betartásával meg kell küldeni az irányító szervnek.

25 (2) A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer működése és kialakítása során az Áht. 120/B. és 121. §-ában, valamint az Ámr. 145/A., 145/B. és 145/C. §-aiban foglalt rendelkezések betartásával kell eljárni. Hatodik fejezet A finanszírozás, pénzellátás rendje 44. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat "kiskincstári" (továbbiakban: Kincstári) finanszírozási rendszert működtet. A Kincstári működés az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. rendszerére épül. A Kincstári rendszer működésének szabályai - a Balassa János Kórház kivételével - valamennyi megyei irányítású intézményre nézve kötelező érvényűek. (2) A Kincstári rendszer működése az intézmények vezetőinek költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát, a kötelezettségvállalás rendjét nem érinti. (3) A pénzellátás a finanszírozásnál figyelembe vehető költségvetési támogatás 1/12 része, ezen belül a személyi kifizetésekkel összefüggő adó, járulék és egyéb terhek, a nettó járandóság levonását követően megállapított összege alapulvételével történik. A támogatási keret jóváhagyásakor a realizált és nem cél szerint felhasznált céljellegű kifizetéseket felmerüléskor figyelembe kell venni. (4) A (3) bekezdés szerint megállapított támogatási keret engedélyezése egy-egy hónapon belül – az önkormányzat pénzügyi helyzetéhez igazodóan - több részletben, hetente, 10 napos időszakonként is történhet. A finanszírozási időszakról az intézményeket írásban kell tájékoztatni. (5) A megrendelések ütemezésénél, a kötelezettségvállalás megtételnél az intézmény vezetője a saját bevételek és az önkormányzati forrásképződés időbeli alakulását köteles figyelembe venni. (6) Az esedékes fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges támogatási igényt az intézmény vezetője írásban köteles a Hivatal felé jelezni. (7) Az I. félév végéig a működési célt szolgáló költségvetési támogatási előirányzat éves összegének maximum 60%-a használható fel. (8) A feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a (7) bekezdésben rögzített aránytól az intézmény írásbeli kérelme alapján a Közgyűlés elnöke, vagy a kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott vezető eltérést engedélyezhet. (9) A havi, heti, 10 naponkénti, és az eseti támogatási keret jóváhagyásáról az önkormányzat és az önkormányzati hivatal kötelezettségvállalásra és utalványozásra jogosult vezetői döntenek. A támogatási keretek engedélyezése kötelezettségvállalásnak és egyben utalványozásnak minősül.

26 (10) Az intézményeket illető támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök, céljellegű bevételek, pályázaton elnyert források felhasználása a tényleges bevételi teljesítésnek megfelelően történhet. Pályázati forrás megelőlegezésére csak írásbeli kérelem alapján kerülhet sor. Az előleg kiutalását a Közgyűlés elnöke jogosult engedélyezni. (11) Felhalmozási, felújítási célú támogatás kiutalása a tényleges teljesítéshez igazodóan engedélyezhető. (12) Az intézmények kiadásainak finanszírozása elsődlegesen az intézmény elszámolási számláján lévő saját bevételek terhére történik. Amennyiben az intézmény számláján lévő napi egyenleg nem nyújt fedezetet az aznapi átutalási megbízásokra, egyéb terhelésekre, készpénz felvételre, az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. külön megállapodás szerint teljesíti a kifizetéseket, illetve terheléseket. (13) A banki nap végén az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. - külön megbízás nélkül, az utalványozott keret erejéig, 1.000 Ft-os kerekítéssel - az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról átvezeti a kifizetések teljesítéséhez szükséges összeget az intézmények elszámolási számlájára. (14) A kötelezettségvállalásban szereplő, illetve utalványozott heti, 10 napos, havi támogatási keret emelésére indokolt esetben kerülhet sor. A támogatási keret emeléséről a Közgyűlés elnöke, vagy a Közgyűlés elnöke által felhatalmazott kötelezettségvállalásra és utalványozásra jogosult személy dönt. A külön engedély alapján folyósított támogatással a következő hónap (hónapok) igényelt támogatási keretét lehetőség szerint csökkenteni kell. (15) Az év közben túlfinanszírozott intézmény – a Hivatal köztisztviselőjének felhívására, illetve saját döntése alapján – köteles saját bevételeinek beszedését követően a túlfinanszírozás volumenét támogatás visszautalással mérsékelni, vagy megszüntetni. (16) Az intézmények a készpénzben, a házipénztárba befizetett bevételeket is felhasználhatják kiadásaik teljesítésére. (17) A házipénztárban lévő készpénz napi záró állománya az intézmény Pénzkezelési Szabályzatban rögzített összeget nem haladhatja meg. (18) Az intézmények kötelesek valamennyi bevételüket az elszámolási számlán tartani. Külön engedély nélkül lehetőség van céljellegű források elkülönítésére, a számlavezető pénzintézetnél, az intézmény költségvetési elszámolási számlájának rövidlejáratú betétei alcímű számláján. Az elkülönített pénzösszeg felhasználása azonban csak az elszámolási számláról történhet. (19) Az intézmény vezetője köteles gondoskodni a kötelezettségvállalások naprakész, folyamatos nyilvántartásáról, a tényleges teljesítés és az előirányzatok alakulásának rendszeres figyelemmel kíséréséről, ellenőrzéséről, a finanszírozási szabályok betartásáról.

27 (20) A Balassa János Kórház részére jóváhagyott támogatás átutalása hagyományos rendben, beruházás, felújítás esetén a teljesítéshez igazodóan történik. Hetedik fejezet Záró rendelkezések 45. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1-jétől kell alkalmazni. (2) A Közgyűlés a 2009. január 1-je és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időtartamban a Közgyűlés elnöke által beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról készített elszámolást jóváhagyja. 46. § A költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4)-(11) bekezdésében foglalt kötelezettség végrehajtása érdekében a Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az előkészítő feladatokat a Hivatal bevonásával végezze el, a szükséges adatszolgáltatást az irányítása alá tartozó költségvetési szervek felé rendelje el, továbbá felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy a költségvetési szervek alapító okiratainak módosítását az Áht.-ban megadott határidőben terjessze a Közgyűlés elé.

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Záradék: A rendelet 2009. február hónap 13. nap kihirdetésre került. Szekszárd, 2009. február hónap 13. nap.

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

1

1. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi bevételei címenként Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

101.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

Berkes J. Á. Isk. Készségf. S. Szakiskola 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

101. Cím összesen: 102.

6 727 2 761 6 727

0

0

6 727

Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakiskola 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

102. Cím összesen: 103.

15 681 6 173 15 681

0

500 500

0

16 181

Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

1 780 880 1 780

0

0

0

Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

103. Cím összesen:

1 780

2

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

104.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. számú melléklet

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

Sztárai Mihály Gimnázium 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

104. Cím összesen: 105.

6 069 4 728 6 069

0

0

0

6 069

Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

105. Cím összesen: 106.

23 085 10 556 23 085

0 1 344 1 344

0

24 429

Szent László Egységes Középiskola 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

106. Cím összesen:

195 433 30 748 195 433

0 9 494

9 494

0

0

204 927

3

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

107.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. számú melléklet

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

Pedagógiai Szakszolgálat 1. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Pedagógiai Szakszolgálat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

1. Alcím összesen: 2. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Speciális Óvoda Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

2. Alcím összesen: 107. Cím összesen: 108.

340 340

3 000

3 000

0

3 340 80 80 80

0

80 3 420

Balassa János Kórház 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

108. Cím összesen:

400 000 400 000

0 6 800 000 6 800 000

6 800 000

0

0

7 200 000

4

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

109.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. számú melléklet

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

Gyermekvédelmi Igazgatóság 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

109. Cím összesen: 110.

4 679 600 4 679

500

500 7 300 7 300

0

12 479

Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

110. Cím összesen: 111.

101 357 96 582 101 357

0

101 357

Csilla Otthon Alsótengelic 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

111. Cím összesen:

66 591 55 785 66 591

0

0

66 591

5

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

112.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. számú melléklet

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

Fogyatékosok Otthona Pálfa 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

112. Cím összesen: 113.

86 740 79 074 86 740

0

0

86 740

Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

113. Cím összesen: 114.

60 419 56 000 60 419

0

0

60 419

Hétszínvilág Otthon 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

114. Cím összesen:

94 381 87 500 94 381

0

0

94 381

6

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

115.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. számú melléklet

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

Mechwart András Otthon 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

115. Cím összesen: 116.

65 865 61 764 65 865

0

65 865

Szent András Otthon Dunaföldvár 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

116. Cím összesen: 117.

90 947 86 779 90 947

0

0

90 947

Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

117. Cím összesen:

144 693 130 455 144 693

0 2 000 2 000

0

146 693

7

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

118.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. számú melléklet

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

Illyés Gyula Megyei Könyvtár 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

118. Cím összesen: 119.

8 564 8 564

0

0

0

8 564

Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum

1. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

1. Alcím összesen: Általános Művelődési Központ

2. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

2. Alcím összesen: 119. Cím összesen:

11 781 11 781

0

0

11 781

7 500 7 500

0

0

0

7 500 19 281

8

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

120.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. számú melléklet

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

Megyei Levéltár 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

120. Cím összesen: 121

15 650 15 650

0

0

15 650

Német Színház 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

121. Cím összesen:

7 000 7 000

2 000 2 000

0

9 000

101.-121. címek összesen 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

101.-121.Címek összesen:

1 415 362 710 465 1 415 362 0 0 6 812 994 6 800 000 0 0 6 812 994 12 644 500 13 144 0 0 0 0

8 241 500

9

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. számú melléklet

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

Önkormányzati Hivatal 201.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Hozam és kamatbevételek

1. 1. 2.

2. 1. 1. 2. 1.

1. Alcím Intézményi műk.bev.összesen: Önkormányzatok saját.műk.bev. Illetékek Illetékek 1. Jogcím-csop. Illetékek összesen: Átangedett központi adók Normatív SZJA működéi célú 2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.

202.

11 000 53 000 64 000

1 600 000 1 600 000 637 032 637 032

2. Alcím Önkorm.saját.műk.bev.össz.

2 237 032

201. Cím Működési bevételek összesen

2 301 032

Támogatások 1.

Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.

Normatív hozzájárulás 1. Jogcím-csop. Norm.hozzáj.össz.

2.

Központosított előirányzat

2. Jogcím-csop. Központosított előir.össz. 3. 1. 2.

4. 1. 2. 3. 4. 5.

5.

Helyi önk.színház támogatása Kőszínházak működtetési támogatása Művészeti tevékenység kiad.hj. 3. Jogcím-csop.H.önk.színház tám.ö. Normatív kötött felhasználású tám. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Megyei közoktatási közalapítványok tám. Pedagógiai szakszolgálat Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga 4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh.t.ö.

3 509 020 3 509 020

0

67 900 67 900

7 305 12 803 15 197 2 562 4 286 42 153

Fejlesztési célú állami támogatások 1.

Címzett támogatás

1.Jogcím Címzett támogatás összesen: 2.

0

Céltámogatás 2.Jogcím Céltámogatás összesen:

3.

Helyi önkormányzatok fejl.tám.

3. Jogcím Helyi önk. fejl.tám.összesen 5.

0

Egyéb felhalm.célú támogatás 5. Jogcím Egyéb felh.célú tám.összesen: 5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám.összesen:

0

1. Alcím Önkorm. kv.tám.összesen:

3 619 073

202. Cím Támogatások összesen:

3 619 073

10

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

203.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. számú melléklet

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 1. 2. 1. 2.

3.

Tárgyi eszk. imm.jav.ért. 1. Jogcím-csop. Tárgyi eszk.ért.összesen Önkorm. sajátos felh.bev. Privatizációs bevétel Önkormányzati vagyon bérbead. 2. Jogcím-csop. Önk. saj. felh. és tőke jell b. Pénzügyi befektetések bev, 3. Jogcím-csop. Pénzügyi bef.össz. 203. Cím Felhalm. és t.jell.bev.össz. összesen:

204.

0 1 800 1 800

0 1 800

Támogatásértékű bevételek 1.

Támogatásértékű működési bevétel 1. 2. 3. 1. 2. 3. 5.

Társadalombiztosítási Alapból átvett Központi költségvetési szervtől EU projekthez Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett Szekszárd MJV Könyvtár műk. Szekszárd M.J.V. gyermekvédelmi feladatok ellátása Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár ped.szaksz.fel. Magyarországi Németek Orsz.Önk,

1. Jogcím-csop Támog. műk.bev.ö. Támogatásértékű felhalm. bevétel

2. 1. 2. 3. 1. 2.

Társadalombiztosítási Alapból átvett Központi költségvetési szervtől EU projekthez Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett Felh.hitel kamatainak törlt.Szekszárd MJV Felh.hitel kamatainak törlt. Balassa János Kórház 2. Jogcím-csop Támog.felh.bev.ö.

205. 1. 1.

2. 1. 1. 2. 2.

206. 1.

204. Cím Tám.ért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Műk.c.pénze.átv.ÁHT.-n kívülről Tolna Megyei Területfelesztési Tanács 1. Jogcím-csop. Műk.c.pe.átv.ÁHT-n k. Felh.c.pénze.átv.ÁHT-n kívülről Vállalkozásoktól PA Zrt.-től Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás Háztartásoktól

39 120 52 335 14 886 21 000

127 341

46 210 46 210 92 420 219 761

12 000 12 000

46 210 27 000

2. Jogcím-csop Felh.c.pe.átv.ÁHT-n k.

73 210

205. Cím Véglegesen átvett p.összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése

85 210

Működési célú támogatás, kölcs. 1. Jogcím-csop. Műk.cél.tám. össz.

2. 1.

Felhalmozási c.tám.kölcsön. Lakás ép. vásárlás törlesztése 2. Jogcím-csop. Felh.cél.tám. össz.

7 500 7 500

206. Cím Tám.kölcs.összesen

7 500

11

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám 208. 1. 1. 2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány ig.v. Működési célú pénzm.ig.vétel Felhalmozási célú pm.ig.vétel 1. Jogcím-csoport Pénzm.ig.összesen

1. számú melléklet

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

99 783 1 311 567 1 411 350

Előző évi vállalkoz.erdmény ig. vétel. 2. Jogcím-csoport Előző é.váll.er. ig.v.össz.

2.

209. 1. 2. 3.

401. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

208. Cím Pénzf.nélk.bev.összesen Kiegészítések visszatérülések Előző évi kp.-i kv.-i kieg.visszatér. Előző évi egyéb kv.-i kieg.visszatér. Előző évi pénzmaradv. átvétel 209. Cím Kieg.visszat. összesen

7 645 726

101. - 209. Címek összesen

15 887 226

Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. bevételei Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

101.-401. Címek összesen: 1. 1.

2. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

0

201.-209. Címek összesen

401. Cím összesen:

410.

1 411 350

Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Támogatások Központosított állami támogatás Kisebbségi önkormányzat támogatása 2. Jogcím-cs. Támogatások összesen Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 410. Cím összesen:

74 547 74 547

0 74 547 15 961 773

0

1 177 1 177

0 1 500

1 500

0

0 2 677

12

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

420.

Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Támogatások Központosított állami támogatás Kisebbségi önkormányzat támogatása 2. Jogcím-cs. Támogatások összesen Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

1. 1.

2. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

420. Cím összesen:

1. számú melléklet

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

0

892 892

0 1 500

1 500

0

0 2 392

101.-420. Címek bevétele összesen: Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: Intézményi ellátás díja Illetékbevétel Átengedett központi adók Önkormányzat.sajátos műk.bev.össz. Működési bevételek összesen Támogatások Felhalmozási és tőke jell.bev.összesen Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Támogatásértékű bevételek összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Véglegesen átvett pénzeszözök összesen Támogatási kölcsönök Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegészítések, visszatérülések Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

Költségvetési bevételek összesen:

1 553 909 710 465 1 600 000 637 032 2 237 032 3 790 941 3 621 142 1 800 6 943 335 6 800 000 92 420 0 7 035 755 24 644 73 710 98 354 7 500 1 411 350 0 0 15 966 842

13

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. számú melléklet

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

Finanszírozási bevételek 601.

Hitelek 1.

Működési célú hitel felvétele 1. 2.

2.

Működési célú hitel felvétele Likviditási hitel igénybevétele

570 000

1. Jogcím-cs. Műk.célú hitel össz.

570 000

Felhalmozási célú hitel felvétele 1.

Felhalmozási célú hitel felvétele 2. Jogcím-cs. Felhalmozási.célú hitel össz. 601. Cím Hitelek összesen:

607.

0 570 000

Belföldi értékpapírok bevételei 1.

Működési célú kötvénykibocsátás 1. Jogcím-cs. műk.c. kötvénykibocs.összesen

2.

0

Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 2. Jogcím-cs. felhalmozási célú kötv.kib.össz.

0

602. Cím értékpapír kibocsátás bev. összsen:

0

601-602. Címek finanszírozási bevételek.össz. Bevételek összesen

570 000 16 536 842

1

2. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi kiadásai címenként Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

101.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve

1. 2. 3.

Berkes J. Ált. Isk. Készségf. S. Szakisk. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

101. Cím összesen: 102.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

103.

1.

2.

Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakisk. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Eszközbeszerzés 102. Cím összesen:

1. 2. 3.

Móra F. Általános Isk. Dombóvár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

103. Cím összesen:

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

110 274 37 003 23 277

1 731

172 285

141 248 45 615 41 437

2 218

500 500 231 018

62 737 19 958 12 817

1 037

96 549

2

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

104.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve

1. 2. 3.

Sztárai Mihály Gimnázium Tolna Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

104. Cím összesen: 105.

1.

2.

1. 2. 3.

Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

105. Cím összesen: 106.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3.

4.

Szent László Szakképző Iskola és Koll. (TISZK) Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad.ÁHT.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből:Konyha épület felúj.bérlet besz. ebből:Kollégium felújítása ebből: egyéb épületek felújítása Felhalmozási kiadások ebből: Szakképzés fejl.eszközök besz. ebből: egyéb épületek építése 106. Cím összesen:

2. számú melléklet

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

68 349 22 035 29 716

1 212

121 312

111 848 35 883 49 484

2 223

199 438

1 291 178 404 273 415 710

26 422

13 653 3 653 5 000 5 000 32 000 27 000 5 000 2 183 236

3

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

107. 1.

1.

2.

2.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve

1. 2. 3.

Pedagógiai Szakszolgálat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. 2. 3.

2 Alcím összesen: Speciális Óvoda Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2. Alcím összesen: 107. Cím összesen: 108.

1.

2.

1. 2. 3.

Balassa János Kórház Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

108. Cím összesen:

2. számú melléklet

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

48 508 15 589 8 213

72 310 9 494 3 082 2 817

15 393 87 703

3 220 000 1 040 000 2 893 790

46 210

7 200 000

4

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

109.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve

1. 2. 3.

Gyermekvédelmi Igazgatóság Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

109. Cím összesen: 110.

1.

2.

1. 2. 3.

Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

110. Cím összesen: 111.

1.

2.

1. 2. 3.

Csilla Otthon Alsótengelic Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

111. Cím összesen:

2. számú melléklet

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

419 222 117 815 104 962

209 743

851 742

156 647 51 622 83 478

1 000

292 747

93 562 30 410 64 439

188 411

5

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

112.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve

1. 2. 3.

Fogyatékosok Otthona Pálfa Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám. Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

112. Cím összesen: 113.

1.

2.

1. 2. 3.

Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

113. Cím összesen: 114.

1.

2.

1. 2. 3.

Hétszínvilág Otthon Szekszárd Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

114. Cím összesen:

2. számú melléklet

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

167 738 54 471 78 832

270

301 311

82 285 27 028 45 094

154 407

176 270 56 454 114 950

347 674

6

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

115.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve

1. 2. 3.

Mechwart András Otthon Belecska Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Végl.felh.célú pénzeszk.átadások Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

115. Cím összesen: 116.

1.

2.

1. 2. 3.

Szent A.Otthon Dunaföldvár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

116. Cím összesen: 117.

1.

2.

1. 2. 3.

Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

117. Cím összesen:

2. számú melléklet

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

109 100 35 305 57 387

201 792

107 537 35 082 64 505

207 124

137 997 44 292 120 871

303 160

7

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

118.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

119.

1.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Illyés Gyula Megyi Könyvtár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Vízbetörés meggátl. hőmenny.mérés kial.klíma 118. Cím összesen:

1. 2. 3.

Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Alcím összesen: 2.

1.

2.

1. 2. 3.

Általános Művelődés Központ Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2. Alcím összesen: 119. Cím összesen:

2. számú melléklet

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

79 330 26 417 28 217

5 000 5 000 138 964

78 415 25 799 22 648

126 862

25 692 7 744 10 877

44 313 171 175

8

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

120.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve

1. 2. 3.

Megyei Levéltár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

120. Cím összesen: 121.

1.

2.

1. 2. 3.

Német Színház Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

121. Cím összesen:

1. 2. 3.

101.-121. Címek összesen Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám. Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2.

101+G41-121. Címek kiadása összesen:

2. számú melléklet

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

47 778 15 832 18 491

82 101

65 258 19 493 34 149

118 900

6 810 467 2 171 202 4 326 161 0 0 0 245 586 270 46 210 0 13 653 37 500 13 651 049

9

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

301. 1. 2. 3. 302. 1. 2. 3. 303. 1. 2. 3. 304. 1. 2. 3. 305. 1. 2. 3. 306. 1. 2. 3. 307. 1. 2. 3. 308. 1. 2. 3. 309. 1. 2. 3. 310. 1. 2. 3. 311. 1. 2. 3.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Önkormányzati igazgatási fel. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 301. Cím összesen: Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 302. Cím összesen: Foglalkozás-eü. ellátás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 303. Cím összesen: Védelmi Bizottság működése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 304. Cím összesen: Biztosítási kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 305. Cím összesen: Munkavédelmi feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 306. Cím összesen: Megyenapi rendezvény Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 307. Cím összesen: Ingatlanfenntartással összefüggő fel. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 308. Cím összesen: Dunatáj folyóirat kiadása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 309. Cím összesen: Europe Direct Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 310. Cím összesen: Pedagógiai szakmai szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 311. Cím összesen:

2. számú melléklet

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

290 998 88 060 107 173 486 231 500 45 5 100 5 645

13 309 13 309 1 050 320 2 830 4 200

11 800 11 800

4 991 4 991

3 000 3 000

2 544 2 544

1692 1 692

634 634

12 000 12 000

10

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

312. 1. 2. 3. 313. 1. 2. 3. 314. 1. 2. 3. 315. 1. 2. 3. 316. 1. 2. 3. 317. 1. 2. 3.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Közbeszerzési elj. lebony. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 312. Cím összesen: TM. Cigány Kisebbségi Önk. működése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 313. Cím összesen: Ügyvédi díjak,perktg.,szakértői díjak Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 314. Cím összesen: Szakmai eszközfejlesztés,inf.fejl. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 315. Cím összesen: Bankgarancia díja Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 316. Cím összesen: Társulás a Német Szính. Fenntartására Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 317. Cím összesen:

2. számú melléklet

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

3 600 3 600

785 785

30 115 30 115

9 283 9 283

2 700 2 700

500 500

318. 1. 2. 3. 319. 1. 3. 2. 3. 3. 3. 4. 3. 5. 3.

1. 2. 3.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 318. Cím összesen: Kamat és egyéb kiadások Működési hitel kamata Dologi kiadás Likvid hitel kamata Dologi kiadás Kötvénykibocsátás kamata Dologi kiadás Felhalmozási célú hit. kamata Dologi kiadás Felhalm. hitel egyéb költsége Dologi kiadás

0

58 438 40 000 102 351 83 219 910

319. Cím összesen:

284 918

301-319. Címek kiadása összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 301-319. Cím összesen:

292 548 88 425 496 974 877 947

11

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

341.

342.

2. számú melléklet

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Címzett tám. megvalósuló beruh.

Eredeti előirányzat

341. Cím összesen: Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások

0

E Ft-ban

1. 1. Alcím összesen: 342. Cím összesen: Egyéb beruházások Immateriális javak vás. lét.

345. 1.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Jogc.-cs. Immat.javak vás.össz. Ingatlanok vásárlása, létesítése Tervezési és tervellenőri feladatok Balassa J. Kórház műszaki ép. kivált. Fogyatékosok O. Pálfa tűz- és villámv. (CÉDE) F.Rehab.Int. Regöly részleges akadályment.(TEKI) Göllesz V.Á.I. részeleges akadálym.(TEKI) T. L. Gimn. épület részleges felúj. T. L. Gimn. épület részleges felúj. hálózatfejl. és p. Gyermekv. Ig. Iregszemcse és Kapospula gázbojler

1. 2. 3.

2. Jogc.-cs.Ingatlanok vás.lét.ö.: Gépek, berend. felsz. Vásárlása Önkorm. Hivatal számítástechn. eszk. Szakmai, informatikai eszk.besz. Hátr. helyz.

2.

3.

3. Jogc.-cs.Gépek,ber.vás.összes. Járművek vásárlása Mikrobuszok és személygépkocsi beszerzés 4. Jogc.-cs.Járművek vásárl.össz. 345. Cím összesen: EU forrással megvalósuló fel. Szent A. Otth. akadálymentesítése A Tolna Megyei TISZK infrastr. fejl. Szd.M.J.V. kult.él.jav. a vármegyeháza fel. Sürgősségi ellátás fejlesztése Gyermekotthon Fadd Gyermekotthon Szekszárd

4.

346. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

347. 1.

349.

10 000 62 000 1 443 802 896 3 493 615 916 80 165 2 000 2 705

4 705 26 000 26 000 110 870 7 264 100 000 200 233 75 000 2 987 5 277

346. Cím összesen: Felújítások Rehab.Int.Regöly belső út és parkoló M.O.Német Színház korszerűstése

390 761

347 .Cím összesen: 341-347. Cím összesen: Pénzügyi befektetések

23 962 525 593

349. Cím összesen

2 962 21 000

0

12

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

351. 1. 1.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Támogatásértékű műk. kiadások Központi költségv. szerveknek Bursa Hungarica Felsőo. Ösztönd.

3.

1. Alcím összesen: TB Alap kezelőinek

4.

3. Alcím összesen: Elkülönített állami pénzalap.-nak

5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 6. 1.

352. 5. 1. 355. 361. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

4. Alcím összesen: Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nek Dél-Dunántúli Társult Önk.Régió Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium(BMÖ) Társulás Szd.M.J.V. fenntart. Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekv. szakell. 5. Alcím összesen Többcélú kistérs.társulásnak Tamási Simont. Többc. Kist.T. feladatátad. Gyönk 6. Alcím összesen: 351. Cím összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadás Helyi önk. és kv. szerveiknek SZMJV Pollack M. Sporttelep ép. támogatása 352. Cím összesen: Előző évi pénzmaradvány átadása 355. Cím összesen: Műk.célú pe.átadás ÁHT-n kívül Közalapítványok, alapítv.tám. Gyermek és Ifj. Közalapítvány T.M. Közoktatás-fejl. Közalapítvány T.M. Közoktatás-fejl. Közalapítv. roma fiatalok ösztön Alapítványok támogatása Szent E. Karitasz Alapítvány (Rév Amb.) Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány 1. Alcím összesen: Egyéb szervezetek tám. T.M-i Területfejl. Tanács műk. tám. Turisztikai KHT idegenf. fel. ell. tám. Sportszövetségek Sz. sport fel. ellát. Diáksport Szövetség fel. támogatása MKKSZ hivatali szerve TM Polgárőr Szervezetek Szövetsége TM Német K.Önk. Szövetsége (kisebbségi önk.műk. Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna M. Szervezete Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz. T.M. Vöröskereszt Duna Menti Folklór Fesztivál pályázati önerő 2. Alcím összesen: 361. Cím összesen:

2. számú melléklet

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

7 000 7 000

5 800 1 500 1 500 100 250 16 425 25 575 20 618 20 618 53 193

10 000 10 000 0

5 000 14 003 1 500 2 100 2 000 10 000 34 603 2 800 5 200 7 000 2 000 193 1 000 500 500 500 500 500 500 3 000 24 193 58 796

13

2. számú melléklet

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Felh. c. pe. átadás ÁHT-n kív. Egyéb szervezetek támogatása

Eredeti előirányzat

2. Alcím összesen: 362. Cím összesen: Társadalom és szoc.pol.juttatt.

0 0

0

1. 2. 3.

363. Cím összesen: Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra 372. Cím összesen: Általános tartalék 389. Cím összesen: Céltartalék Áll. tám. lemondás, visszafizetés Egészségügyi, szociális feladatok tám. Sport feladatok támogatása Közművelődési feladatok támogatása Környezetvédelmi feladatok támogatása Minimálbér, gaantált bér korrekciója 2008. évről áthúzódó kiadások fedezete Nevelőszülői továbbk. tárgyi eszköz pótl. önerő Közművelődési érdekeltségnövelő pály. önerő Pályázatok (DDRFT) önerő Felhalmozási céltartalék 390. Cím összesen: 301-390. Cím összesen: 101.-390. Cím összesen: Gazdasági és Műsz.Ell.Sz.kiad. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Jogcím összesen: Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pe.átad. ÁHT-n kívül Felújítás

4.

Felhalmozási kiadás

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

362. 2.

363.

372. 389. 390. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

501. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2.

2. Jogcím összesen: 501. Cím összesen: 101-501. Címek összesen:

E Ft-ban

0 90 000 90 000 50 000 3 000 5 000 5 000 5 000 4 000 20 913 900 300 35 000 718 589 847 702 2 463 231 16 114 280

23 637 7 534 65 328

96 499

0 96 499 16 210 779

14

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

510. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2.

520. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2.

101-520.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Jogcím összesen: Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh.kiadás Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül Felújítás Felhalmozási kiadás Általános tartalék Céltartalék 2. Jogcím összesen: 510. Cím összesen: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Jogcím összesen: Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh.kiadás Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül Felújítás Felhalmozási kiadás Általános tartalék Céltartalék 2. Jogcím összesen: 520. Cím összesen: Költségvetési kiadási címek összesen: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-,szocpol. és egyéb juttatás tám. Elvonások, befizetések Támogatásértékű felh.kiadás Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Felújítás Felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív. Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiad. összesen.:

2. számú melléklet

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

2 050

400 2 450

227 227 2 677

1 860 313

2 173

219 2 392 2 392 7 128 512 2 267 474 4 890 513 53 193 0 59 196 245 586 270 56 210 0 37 615 539 131 0 0 90 446 847 702 16 215 848

15

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

702. 1. 2. 3. 707. 1.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Finanszírozási kiadások Hitelek visszafizetése Hosszú lejár. működési hitel törlesztése Likvid hitel visszafizetése Hosszú lejár. felhalm. hitel törlesztése 702. Cím összesen: Belföldi értékpapírok kiadásai Kötvények beváltása 707. Cím Belföldi értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen:

2. számú melléklet

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

100 000 120 994 100 000 320 994

0 320 994 16 536 842

3. számú melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2009. év Ezer Ft-ban Megnevezés/ hónap Bevételek Nyitó pénzk(Pénzm.) Működési bevétel Illeték SZJA Norm. állami hj. Norm. kötött felh.tám. Központosított állami t. Színház támog. Egészégbizt. Alap-tól Egyéb tám.ért.műk.bev. Műk.célú átv.ÁHT-n kív. Tárgyi eszk. értékesítés Privatizációs bevétel Vagyon haszn.bev. Címzett támogatás Egyéb felh.támogatás Tám.ért.felh.bev. Felhalm. átvét.ÁHT-n kív: Támogatási kölcsön Likvid. hitel Kötvénykibocsátás Pénzmaradvány átvétele Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terh. járulék Dologi és folyó kiadás Tám.ért.műk.kiadás Műk. pe. átadás ÁHT-n k. Ellátotti juttatás Pénzmaradvány átadás Társadalom és szoc.p. jutt Felhalmozási kiadások Tám.ért.felh.kiadás Felhalm. átad.ÁHT-n kív. Felhalmozási áfa befiz. Felhalmozási kölcsön Pü-i befektetések Hitelkamat működés,likv. Hitelkamat felhalm. Kötvény kamatfizetés Műk. hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hitel t. Tartalékok Kiadások összesen: Egyenleg Egyenleg pénzm.figy.v

I. 1 411 350 116 000 169 000 96 173 529 761 4 000 461 10 447 700 000

II.

III.

IV.

V.

22 20 000 11 664

IX.

X.

XI.

XII.

142 000 120 000 50 316 277 159

142 000 130 000 29 330 161 563

142 000 137 000 50 316 277 159

110 000 148 000 50 316 277 159

105 000 135 000 57 289 315 572

100 000 128 000 43 947 242 076

147 000 140 000 50 316 277 159

144 000 148 000 50 316 277 159

141 909 125 000 46 616 256 783

4 700

4 000 461 5 223 600 000 8 000

4 700

2 000 225 5 223 520 000 5 000 4 000

3 000 461 5 223 520 000 25 000 3 000

4 700

2 000

4 700

3 000

2 353

5 223 540 000 16 000 4 000

5 223 520 000 5 000 1 000

3 000 461 5 223 500 000 2 000 4 000

5 223 550 000 18 000 2 000

5 223 550 000 5 000 2 000

5 223 600 000 40 335 1 644

5 223 650 000 4 000

5 223 550 000 15 000 3 000

400

23 255 11 628

1 359 467 1 138 582

400

23 031 11 516

1 875

18 000

VIII.

132 000 100 000 43 947 242 076

23 326 11 664

700 000 222 600 400 000

VII.

132 000 120 000 68 150 375 394

1 000

1 660 832

VI.

22 808 11 404

1 875

27 498 1 875

1 875

1 202 281

999 341

1 165 434

1 189 945

1 146 084

1 030 982

1 228 610

1 184 698

1 249 236

600 000 190 800 400 000 4 000 8 000 20 000

600 000 190 800 350 000 4 000 6 000 20 000

600 000 190 800 370 000 5 000 8 000 20 000

600 000 190 800 380 000 4 000 6 000 16 000

600 000 190 800 350 000 10 000 6 000 16 000

550 000 174 900 320 000 4 000 7 000 15 000

560 000 178 080 350 000 4 000 5 000 15 000

550 000 174 900 400 000 8 000 4 000 40 000

570 000 181 260 420 000 4 000 6 000 20 000

600 000 190 800 450 000 4 000 3 196 20 000

598 512 190 934 415 595 2 193

22 20 000

22 10 000

22 10 000 11 628

23 70 000

23 45 000

23 55 000 11 515

23 70 000

23 138 016

22 60 000 11 403

22 36 418

23 42 312 10 000

20 806 21 477

25 016 21 028

29 226 20 581

52 000

25 586

23 390 21 043 50 351

120 994

1 493 280 167 552 1 578 902

50 000

50 000

1 242 822 1 273 105 116 645 -134 523 1 695 547 1 561 024

1 267 450 1 266 823 1 313 867 -65 169 -267 482 -148 433 1 495 855 1 228 373 1 079 940

50 000 1 137 438 52 507 1 132 447

1 182 103 -36 019 1 096 428

1 414 746 -383 764 712 664

1 323 036 -94 426 618 238

50 000 938 148 1 304 436 2 317 736 -119 738 -1 068 500 498 500 -570 000

Összesen 1 411 350 1 553 909 1 600 000 637 032 3 509 020 42 153 2 069 67 900 6 800 000 143 335 24 644 0 1 800 0 0 92 420 73 710 7 500 0 0 0 14 555 492 7 128 512 2 267 474 4 605 595 53 193 59 196 245 586 0 270 576 746 56 210 0 0 0 0 98 438 84 129 102 351 120 994 200 000 938 148 16 536 842 -570 000

1

4. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege Ezer Ft-ban Bevételek

2007. évi

2008. évi

2008. évi

2009. évi

Változás

Változás

Változás

tényl.

eredeti

várható

eredeti

a 2008. évi

az előző

telj.

előir.

telje-

előir.

tervhez visz

sítés

2007. évi

2008. évi

2008. évi

2009. évi

Változás

Változás

Változás

a várh.

tényl.

eredeti

várható

eredeti

a 2008. évi

az előző

a várh.

é.terv.

telj.v.

telj.

előir.

telje-

előir.

tervhez

é.terv.

telj.v.

%

%

visz

%

%

sítés

I. Működési bevételek

I. Működési kiadások 2 545 060

1 408 176

1 559 123

1 553 909

145 733

110,3

Ebből:intézményi ellátás díja

614 744

629 772

672 038

710 465

80 693

112,8

1. Intézm. működési bevétel össz.:

2 545 060

1 408 176

1 559 123

1 553 909

145 733

110,3

1.Intézményi működési bevételek

Kiadások

99,7 Személyi juttatások 105,7 Munkaadót terhelő járulékok 99,7 Dologi kiadások egyéb folyó kiad. Ellátottak juttatásai

2.Önkorm. sajátos műk. bevételei

Elvonások befizetések

2.1 Illetékek

1 542 865

1 600 000

1 749 333

1 600 000

0

100,0

91,5 Előző évi pénzmaradvány átad.

2.1 Illetékek összesen:

1 542 865

1 600 000

1 749 333

1 600 000

0

100,0

91,5 I. Működési kiadások összesen:

Normatív SZJA bevétel műk.célú

464 281

538 535

545 815

637 032

98 497

118,3

116,7

Normatív SZJA bevétel felh.célú

84 080

116,7

6 993 679

6 735 433

7 469 701

7 128 512

393 079

105,8

95,4

2 224 251

2 173 897

2 353 291

2 267 474

93 577

104,3

96,4

5 739 962

4 532 205

5 627 460

4 890 513

358 308

107,9

86,9

202 893

203 462

237 626

245 586

42 124

120,7

103,3

887 088

106,5

92,0

1 001

44 951

67 909

64 358

15 229 695

13 644 997

15 797 387

14 532 085

2.2 Helyi adók 2.3.Átengedett központi adók

Normatív tám.SZJA-val fin.bev.

0

910 040

0

2.3Átengedett központi adók össz.

1 458 401

538 535

545 815

637 032

98 497

118,3

2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:

3 001 266

2 138 535

2 295 148

2 237 032

98 497

104,6

97,5 II. Felújítási, felhalmozási kiadások

I. Működési bevételek összesen:

5 546 326

3 546 711

3 854 271

3 790 941

244 230

106,9

98,4

II. Támogatások

Felújítások

1.Önkormányzatok kv.-i támogatása

Önkormányzati kv.-t terhelő

1.1 Normatív hozzájárulások

2 263 256

2 910 498

2 936 932

3 509 020

598 522

120,6

119,5 Int.kv.-t terhelő

374 645

286 494

401 577

2 069

-284 425

1.3 Helyi önk. színház támogatása

69 800

69 800

69 800

67 900

-1 900

97,3

97,3 Felhalmozási kiadások

1.4 Normatív kötött felh.támogatások

64 019

51 282

51 489

42 153

-9 129

82,2

81,9 Önkormányzati kv.-t terhelő

346 437

267 613

276 830

-267 613

0,0

1.2 Központosított előirányzat

0,5 Felújítások összesen:

1.5 Fejlesztési célú támogatások Címzett állami támogatás

15 749

50 567

13 653

-2 096

8 653

35 785

23 962

15 309

276,9

67,0

55 891

24 402

86 352

37 615

13 213

154,1

43,6

27,0

Címzett támogatással megvalósuló

Önk.fejl.és vis major támogatása

89 421

20 970

55 826

1.5. Fejl.célú támog. összesen

435 858

288 583

332 656

1.6 Egyéb központi támogatás

40 323 15 568

0,0 beruházások

-20 970

0,0

0,0

0

-288 583

0,0

0,0

375 497

540

383 154

315 589

308 663

1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:

3 208 118

3 606 657

4 167 951

3 621 142

14 485

100,4

86,9 Címzett támog. megvalósuló összesen:

383 154

315 589

308 663

0

-315 589

0,0

0,0

II. Támogatások összesen:

3 208 118

3 606 657

4 167 951

3 621 142

14 485

100,4

86,9 Egyéb önkormányzati beruházás

137 899

154 495

100 251

110 870

-43 625

71,8

110,6

Előző évi feladatok

EU forrással megval.beruházások

115 353

8 344

15 692

390 761

382 417

4 683,1

2 490,2

Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:

636 406

478 428

424 606

501 631

23 203

104,8

118,1

0,0 Int. költség. terhelő ber. összesen

483 367

85 900

298 470

37 500

-48 400

43,7

12,6

100,0 Felhalmozási kiadás összesen:

1 119 773

564 328

723 076

539 131

-25 197

95,5

74,6

1 175 664

588 730

809 428

576 746

-11 984

98,0

71,3

0

375

0

0

III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk.imm.javak ért.

36 015

13 574

0

-315 589

2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev. Privatizációs bevétel

2 400

2 400

1 800

1 800

-600

75,0

II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.

Önk. vagyon bérbead. 2. Önk. sajátos felh. bev. összesen

2 400

2 400

1 800

1 800

-600

75,0

100,0 III. Pénzügyi befektetések kiadásai

3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:

III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen: 38 415

2 400

15 374

1 800

-600

75,0

11,7

375

1 500 1 500

0

2

4. számú melléklet Ezer Ft-ban

Bevételek

2007. évi

2008. évi

2008. évi

2009. évi

Változás

Változás

Változás

tényl.

eredeti

várható

eredeti

a 2008. évi

az előző

telj.

előir.

telje-

előir.

tervhez visz

sítés

2007. évi

2008. évi

2008. évi

2009. évi

Változás

Változás

Változás

a várh.

tényl.

eredeti

várható

eredeti

a 2008. évi

az előző

a várh.

é.terv.

telj.v.

telj.

előir.

telje-

előir.

tervhez

é.terv.

telj.v.

%

%

visz

%

%

sítés IV. Támogatásértékű kiadás

IV.Támogatásértékű bevétel 1.Támogatásértékű működési bevétel ö.

Kiadások

6 883 584

6 556 425

7 664 339

6 943 335

386 910

105,9

90,6 Támogatásértékű műk. kiadás

6 583 637

6 500 000

7 020 631

6 800 000

300 000

104,6

96,9

Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett

299 947

56 425

643 708

143 335

86 910

254,0

22,3

2.Támogatásértékű felhalmozási bev.ö.

453 143

90 388

195 188

92 420

2 032

Ebből: TB Alapból ávett

Ebből: TB Alapból ávett

246 088

41 721

89 907

53 193

11 472

127,5

47,3 Támogatásértékű felhalm. kiadás

39 473

85 194

35 325

56 210

-28 984

66,0

285 561

126 915

125 232

109 403

-17 512

86,2

87,4

115 241

72 133

92 014

59 196

-12 937

82,1

64,3

359

3 511

3 407

270

-3 241

7,7

7,9

-5 500

0,0

-21 678

73,3

18 600

Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett

434 543

90 388

92 420

2 032

IV.Támogatásértékű bevételek összes.:

7 336 727

6 646 813

7 859 527

7 035 755

388 942

105,9

89,5 IV.Támogatásértékű kiad. összes.:

41 653

10 700

51 215

24 644

13 944

230,3

48,1 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív.

V. Államházt.kívüli pénzeszköz átad.

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.

Társadalom és szoc.pol. juttatás 2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen:

62 880

71 194

113 408

73 710

2 516

103,5

65,0 Felhalmozési célú pe.átad.Áht-n kív.

104 533

81 894

164 623

98 354

16 460

120,1

59,7 V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:

7 378

7 500

6 980

7 500

0

2 000 000

2 000 000

2 007 500

2 006 980

VI. Támogatási kölcsönök,értékp.kibocs. Támogatási kölcsönök

7 378

-2 000 000 7 500

-2 000 000

Felhalm.célú tám.,kölcsön 0,4

81 144

95 421

59 466

62,3

0,4 VI. Támogatási kölcsönök. össz.:

2 100

1 700

0

0,0

0

0,0

2 100

0

1 700

0

75 000

125 000

125 000

100 000

-25 000

361 303

361 303

120 994

-240 309

VII. Hitel törlesztés

Működési célú hitel felvétele

Működési célú hitel törlesztése 361 303

300 000

120 994

570 000

270 000

361 303

300 000

120 994

570 000

270 000

Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen:

115 600

107,4 Működési célú tám., kölcsön

VII. Hitelek Likviditási hitel igénybevétele

5 500

VI. Támogatási kölcsönök nyújtása

Kötvénykibocsátás VI. Támogatási kölcsönök,értékp.kibocs.

59,2

190,0

471,1 Likviditási hitel visszafizetése

190,0

471,1 VII. Hiteltörlesztés összesen:

0

Felhalmozási célú hitel törlesztése

80,0

80,0

75 000

125 000

125 000

100 000

-25 000

80,0

80,0

150 000

611 303

611 303

320 994

-290 309

52,5

52,5

VIII. Tartalékok Általános tartalék

69 489

90 446

20 957

130,2

417 354

329 725

1 411 350

993 996

338,2

428,0 Céltartalék (működési)

273 641

94 113

-179 528

34,4

1 213 110

753 589

-459 521

62,1

417 354

329 725

1 411 350

993 996

338,2

428,0 Alap és váll. tev. közötti elszámolás

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi váll.eredm. ig.vétele

742 570 7 200

Alap és váll.tev.közötti elsz. VIII. Pénzforgalom nélküli bev.összesen: Kiegészítések visszatérülések Előző évi pénzmaradvány átvétele Bevételek összesen: Továbbadási célú bevétel Passzív pénzügyi elszámolások

Céltartalék ( felhalmozási) 749 770 282

0

67 081 17 419 933

65 018 16 609 329

18 584 463

2 027 -44 239

16 536 842

-72 487

99,6

VIII. Tartalékok összesen:

0

Költségvetési támogatása

77 168

89,0 Kiadások összesen: Továbbadási célú kiadás

-21 176

Aktív pénzügyi elszámolások

17 037 288

1 556 240

0

938 148

-618 092

60,3

16 609 329

17 440 846

16 536 842

-72 487

99,6

2 027 -111 472

53 682

94,8

1

5. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásinak mérlege működési és felhalmozási célonkénti elkülönítésben Ezer Ft-ban

Bevételek

Működési célú bevételek Intézm. működési bev. Ebből: Intézm. ellátás díja

2007. évi tényleges teljesítés

2008.évi tervezett előirányzat

2008. évi várható teljesítés

2009.évi tervezett előirányzat

Működési célú kiadások 99,7 Személyi juttatások 105,7 Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások egyéb folyók. 99,7 Támogatásértékű működési kiadás Műk.célú pénzeszk. átad.Áht-n kív. 91,5 Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol.juttat. 116,7 Elvonások Előző évi pm. átadás 116,7 Összesen: 97,5 Céltartalék működési célú Általános tartalék 119,5 Alap és vállalk. tev. közötti elsz. Költségvetési támogatás(átadás) 97,3 Műk.célú kiad. összesen: 81,9

1 559 123 672 038

1 553 909 710 465

110,3 112,8

2 537 922

1 408 176

1 559 123

1 553 909

110,3

1 542 865

1 600 000

1 749 333

1 600 000

100,0

464 281 910 040 1 374 321 2 917 186

538 535

545 815

637 032

118,3

538 535 2 138 535

545 815 2 295 148

637 032 2 237 032

118,3 104,6

2 910 498 286 494 69 800 51 282

3 509 020 2 069 67 900 42 153

120,6

3 621 142

109,1

94,4

6 943 335 6 800 000 24 644

105,9 104,6 230,3

Felhalmozási célú kiadás 90,6 Felújítások 96,9 Önk-i kv.-t terh. felúj. kiad. 48,1 Int.-i kv-t terh. felúj. kiad. Felújítások összesen:

99 783

458,2

Beruházási kiadások Címzett állami támog. megval. 45,4 Balassa J.kórház "B" ép.rek. Dr. Kelemen E. Koll. rekonstr. Előző évek feladatai

15 689 773 14 479 845

107,6

92,3 Címzett áll. tám. ber. összesen:

3 318 074

2 936 932 401 577 69 800 51 489 375 497 3 835 295

Támogatásértékű műk.bevétel Ebből: TB Alapból átvett Működési célú pe.átv.ÁHT-n kív.

6 883 584 6 583 637 41 653

6 556 425 6 500 000 10 700

7 664 339 7 020 631 51 215

21 779

65 018 219 635

Önk.költségvetési támog.össz.:

Kiadások

1 408 176 629 772

2 263 256 374 645 69 800 64 019 540 2 772 260

Műk. célú bev. összesen: Felhalmozási célú bevételek Intézm. műk. bevételek Felhalm. ÁFA bev. Önkorm. sajátos műk. bev. Átengedett kp.-i adók Norm SZJA felh.célú Önkor. sajátos műk. bev. Önk. költségvetési támog. Címzett támogatás Önk. fejlesztési támogatása

2009.é. terv 2008.é várh.t. visz. %

2 537 922 614 744

Intézményi műk. bev. ö.: Önkorm. sajátos műk. bev. Illetékek Átengedett kp.-i adók SzJA norm. módon elosztott SzJA normativ tám. Átengedett kp.-i adók ö.: Önk. sajátos. műk. bev. ö.: Önkorm. kv-i támogatása Normativ hozzájárulások Központosított előirányzat Helyi önk. színházi tám. Norm., kötött felhaszn. tám. Egyéb áll. tám. Önkorm. kv. tám. összesen:

Támog. kölcs. visszatér. Előző évi kieg. visszatér. Előző évi pénzmaradvány átv. Előző évi pénzm. ig.vét. Vállalkozási tartalék ig.vét. Alap és váll. tev. közötti elsz.

A 2009.évi előirányz. a 2008. évi ered.elői. visz. %

282 65 711 481 496 7 200 15 707 294

13 453 689

97,3 82,2

Céltám. megval eü. gép besz. Egyéb önk.-i beruh., rekonstr. EU forrásból megval. ber. Intézményi forr. megval. beruh.

7 138

84 080 84 080

0

0

346 437 89 421

267 613 20 970

276 830 55 826

435 858

288 583

332 656

0

0

Beruházás kiadás. össz.: 0,0

0,0

0,0

0,0 Beruházás, felújítás összesen:

2007. évi tényleges teljesítés

2008.évi tervezett előirányzat

2008. évi várható teljesítés

2009.évi tervezett előirányzat

A 2009.évi előirányz. a 2008. évi ered.elői. visz. %

2009.é. terv 2008.é várh.t. visz. %

105,8 104,3 107,5 127,5 82,1 120,7

95,4 96,4 86,2 59,2 64,3 103,3 7,9

13 653 464 273 641 69 489

7 469 701 7 128 512 2 353 291 2 267 474 5 518 190 4 755 209 89 907 53 193 92 014 59 196 237 626 245 586 270 3 407 44 951 64 358 15 873 445 14 509 440 94 113 90 446

106,3 34,4 130,2

91,4

77 168 15 583 962

13 996 594

15 873 445 14 693 999

105,0

92,6

40 323 15 568 55 891

15 749 8 653 24 402

50 567 35 785 86 352

23 962 13 653 37 615

157,8 154,1

47,4 38,2 43,6

346 909 36 245

315 589

308 663

383 154

315 589

308 663

0

0,0

0,0

137 899 115 353 483 367

154 495 8 344 85 900

100 251 15 692 298 470

110 870 390 761 37 500

71,8 4 683,1 43,7

110,6 2 490,2 12,6

1 119 773

564 328

723 076

539 131

95,5

74,6

1 175 664

588 730

809 428

576 746

98,0

71,3

6 993 679 2 224 251 5 655 373 246 088 115 241 202 893 359 1 001 67 909 15 506 794

6 735 433 2 173 897 4 423 307 41 721 72 133 203 462 3 511

2

5. számú melléklet Ezer Ft-ban

Bevételek

Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. értékesít. Önkorm. sajátos felh.és tőke b. Priv. származó bev. Egyéb önk.-i vagyon bérbea. Önkorm.sajátos felh.bev.össz.: Pénzügyi befektetés bev. Felhalm. és tőke jell. bev. Támogatásértékű fel. bev. Ebből: TB Alaptól átvett Felhalm. célú pe. átv. ÁHT-n kív. Támog. kölcsön. visszafiz. Támog. kölcsönök visszafiz. Tám. kölcs. összesen: Pénzforgalom nélküli bevétel Előző évi pm. ig. vétel Előző évi kieg. visszatérülés Előző évi pm. átvétele Felhalm. célú bev. össz.: Költségvetési bev. össz.: Finanszírozási bevétel Hitelek Működési hitel felvétele Likviditási hitel felvétele Felhalmozási hitel felvétel Hitelek összesen: Belföldi értékpapírok bevételei Működési célú kötvénykibocsátás Felhalmozási célú kötvénykibocs. Belföldi értékpapírok bev. össz.: Finanszír. bev. összesen: Bevételek összesen: Továbbadási célú bevétel Passzív pü. elszámolások

2007. évi tényleges teljesítés

2008.évi tervezett előirányzat

36 015

2008. évi várható teljesítés

2009.évi tervezett előirányzat

A 2009.évi előirányz. a 2008. évi ered.elői. visz. %

2009.é. terv 2008.é várh.t. visz. %

Kiadások

2007. évi tényleges teljesítés

2008.évi tervezett előirányzat

2008. évi várható teljesítés

2009.évi tervezett előirányzat

A 2009.évi előirányz. a 2008. évi ered.elői. visz. %

2009.é. terv 2008.é várh.t. visz. %

0,0

13 574

2 400

2 400

1 800

1 800

75,0

100,0

2 400

2 400

1 800

1 800

75,0

100,0

Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felh. kiad. 75,0

38 415

2 400

15 374

1 800

453 143 18 600 62 880

90 388

195 188

92 920

71 194

113 408

73 210

102,8

7 378 7 378

7 500 7 500

6 980 6 980

7 500 7 500

100,0 100,0

261 074

395 575

110 090

1 311 567

331,6

773 696

1 486 997

173,8

16 463 469 15 966 842

111,6

39 473

11,7 Felhalmozási c.pe.átad.ÁHT-n kív.

85 194

35 325

56 210 0,0

5 500

47,6 Felh. célú tám. kölcsön

2 100

64,6 Felhalm. ÁFA befizetés

4 967

Hosszú lejár. hitel kamata 107,4 Hosszú lejáratú hitellel kapcs.k. 107,4 Hosszú lejáratú kötvény kamata

375

1 500

78 644 978

Pénzforgalom nélküli kiadás 1 191,4 Céltartalék felhalmozási célú

1 700

80 638 910 27 350

83 308 969 24 993

1 213 110

83 219 910 51 175

103,2 100,0 187,1

753 589

62,1

99,9 93,9

1 370 192,2 Felhalm. célú kiad. össz.:

1 351 336

855 640

17 058 630

14 309 329

361 303

300 000

120 994

570 000

361 303

300 000

120 994

570 000

0

1 000 000 1 000 000 2 000 000

1 000 000 1 000 000 2 000 000

0

361 303

2 300 000

2 120 994

570 000

24,8

26,9 Finanszír. kiad.összesen:

17 419 933

16 609 329

18 584 463 16 536 842

99,6

89,0 Kiadások összesen:

2 027 -44 239

-21 176

97,0 Költségvetési kiad. össz.: Finanszírozási kiadás Hitelek visszafizetése Működési hitel törlesztése Likviditási hitel visszafizetése Felhalmozási célú hitel törl. Hitelek kiadásai

1 303 326

2 001 432

16 887 288

15 998 026

75 000

125 000 361 303 125 000 611 303

75 000 150 000

1 521 849

76,0

159,2

16 829 543 16 215 848

101,4

96,4

956 098

125 000 361 303 125 000 611 303

100 000 120 994 100 000 320 994

80,0

80,0

80,0 52,5

80,0 52,5

611 303

320 994

52,5

52,5

17 440 846 16 536 842

99,6

94,8

Belföldi értékpapírok kiadásai Belf. értékpapírok kiadásai ö.:

Továbbadái célú kiadás Aktív pü.elszámolások

150 000

611 303

17 037 288

16 609 329

2 027 -111 472

53 682

1

6. számú melléklete

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2009. évi bevételei

Bevételek

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Hozam és kamatbevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1 Illetékbevétel Illetékbevétel (központi elosztás és helyben képz.) 2.1 Illetékbevétel összesen: 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók Normatív SZJA bevétel műk. célú Normatív SZJA bevétel felh. célú Normatív tám. SZJA-val fin. bev. műk. c. 2.3 Átengedett központi adók össz.: 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.3 Helyi önk. színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felh. támogatások Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Megyei közalapítványok szakmai tev. Pedagógiai szakszolgálat Diáksport feladatok támogatása Szociális továbbképz. és szakvizsga 1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen: 1.5 Fejlesztési célú támogatások Címzett állami támogatás Helyi önkormányzatok fejl. tám. Előző évi feladatok Helyi önk. fejl.tám.összesen: 1.5 Fejl. célú támog. összesen: 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. Privatizációs bevétel 2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:

2008. évi eredeti előirányzat

2009. évi eredeti előirányzat

E Ft

E Ft

Változás az előző évhez visz. E Ft-ban

2009. évi előr. a 2008. visz. %

15 000 57 000 72 000

11 000 53 000 64 000

-4 000 -4 000 -8 000

73,3 93,0 88,9

1 600 000 1 600 000

1 600 000 1 600 000

0 0

100,0 100,0

538 535

637 032

118,3

0 538 535 2 138 535 2 210 535

0 637 032 2 237 032 2 301 032

98 497 0 0 98 497 98 497 90 497

2 910 498 286 494 69 800

3 509 020

4 844 25 644 16 320 4 474 51 282

120,6

67 900

598 522 -286 494 -1 900

7 305 12 803 15 197 2 562 4 286 42 153

2 461 -12 841 -1 123 2 562 -188 -9 129

150,8 49,9 93,1

-267 613 0

0,0

267 613

20 970 20 970 288 583 3 606 657 3 606 657

118,3 104,6 104,1

0 0 3 619 073 3 619 073

-20 970 -20 970 -288 583 12 416 12 416

97,3

95,8 82,2

0,0 0,0 100,3 100,3

0 2 400

1 800

-600

75,0

2 400

1 800

-600

75,0

2 400

1 800

-600

75,0

2 Bevételek

IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV Gyermekvédelmi feladatok Szd. MJV Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár Magyarorsz. Németek Orsz.Önk.

2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K. IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. Vállalkozásoktól PA RT-től Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. V. Véglegesen átvett pénz összesen:

6. számú melléklete

2008. évi eredeti előirányzat

2009. évi eredeti előirányzat

E Ft

E Ft

Változás az előző évhez visz. E Ft-ban

2009. évi előr. a 2008. visz. %

52 119

127 341

75 222

244,3

40 169

39 120 52 335 14 886 21 000

-1 049 52 335 2 936 21 000

97,4

90 388

92 420

2 032

102,2

45 194 45 194

46 210 46 210

1 016 1 016

102,2 102,2

142 507

219 761

77 254

154,2

0

12 000 12 000

12 000 12 000

45 194 45 194

46 210 27 000 73 210 85 210

1 016 27 000 28 016 40 016

162,0 188,5

7 500

7 500

0

100,0

11 950

45 194

124,6

102,2

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok kibocsátásának bevétele 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Belföldi értékpapírok bevétele Kötvénykibocsátás bevétele

2 000 000

VI. Támog. kölcs. visszatér. értékpapír kibocsát.

2 007 500

7 500

-2 000 000

VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele Rövidlejáratú működési hitel felvétele Likviditási célú hitel felvétele 1. Működési célú hitel felvétel összesen: 2. Felhalmozási célú hitel felvétele

300 000 300 000 0

570 000 570 000 0

0 270 000 270 000 0

VII. Hitelek összesen:

300 000

570 000

270 000

190,0

417 354

1 411 350

993 996

338,2

417 354

1 411 350

993 996

338,2

8 732 147

8 215 726

-516 421

94,1

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele Kiegészítések, visszatérülések Önkorm. Hivatal bevételei összesen:

-2 000 000 0,4

190,0

3 Bevételek

Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátási díjak 1. Intézm. működési bevétel össz. III.Felhalmozási és tőke jell. bev. 1.Tárgyi eszk. imm. javak ért. III.Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel ö. Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bevétel ö. Ebből:TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV. Támogatásértékű bevételek ö. V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétel 2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Gazdasági Műszaki Ellátó Sz. bev. össz. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal összesen: Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz.: 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh.támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen:

6. számú melléklete

2008. évi eredeti előirányzat

2009. évi eredeti előirányzat

E Ft

E Ft

Változás az előző évhez visz. E Ft-ban

2009. évi előr. a 2008. visz. %

99 737

74 547

-25 190

74,7

99 737

74 547

-25 190

74,7

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 99 737

0 74 547

0 -25 190

74,7

8 831 884

8 290 273

-541 611

93,9

0 0

0

1 177

1 177

0 0

1 177 1 177

1 177 1 177

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

4 Bevételek

V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. bev. összesen: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: TM.-i Német Kisebbségi Önk. bev. összesen: Megyei Kisebbségi Önkormányzatok összesen:

6. számú melléklete

2008. évi eredeti előirányzat

2009. évi eredeti előirányzat

E Ft

E Ft

Változás az előző évhez visz. E Ft-ban

2009. évi előr. a 2008. visz. %

0

1 500

2 677

1 177

0 0

0

892

892

892 892

892 892

1 500

1 500

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

2 392

2 392

1 500

5 069

3 569

0 0

5 Bevételek

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1. Illetékbevétel 2.2. Helyi adó 2.3. Átengedett központi adó 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.3 Helyi önk. színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Tám. kölcs. visszatér., éttékpapírok kibocs. 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Belföldi értékpapírok bevétele

6. számú melléklete

2008. évi eredeti előirányzat

2009. évi eredeti előirányzat

E Ft

E Ft

Változás az előző évhez visz. E Ft-ban

2009. évi előr. a 2008. visz. %

171 737 171 737

138 547 138 547

-33 190 -33 190

80,7 80,7

1 600 000 0 538 535 2 138 535 2 310 272

1 600 000 0 637 032 2 237 032 2 375 579

0 0 98 497 98 497 65 307

100,0

2 910 498 286 494 69 800 51 282 288 583 3 606 657 3 606 657

3 509 020 2 069 67 900 42 153 0 3 621 142 3 621 142

598 522 -284 425 -1 900 -9 129 -288 583 14 485 14 485

0 2 400 0 2 400

0 1 800 0 1 800

0 -600 0 -600

53 619

130 341

76 722

243,1

90 388

92 420

2 032

102,2

144 007

222 761

78 754

154,7

0 45 194 45 194

12 000 73 210 85 210

12 000 28 016 40 016

162,0 188,5

7 500 2 000 000

7 500 0

0 -2 000 000

100,0

VI. Tám. kölcs. visszatér.,értékpapírok kibocsát. VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele

2 007 500

7 500

-2 000 000

0,4

300 000 0

570 000 0

270 000 0

190,0

VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele Kiegészítések, visszatérülések Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, részben önálló intézmény és kisebbségi önkormányzatok összesen:

300 000

570 000

270 000

190,0

417 354 0 417 354 0 0

1 411 350 0 1 411 350 0 0

993 996 0 993 996 0 0

338,2

8 833 384

8 295 342

-538 042

93,9

118,3 104,6 102,8

120,6 97,3 82,2 0,0 100,4 100,4

75,0 75,0

338,2

1

7. számú melléklete

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2009. évi bevételei működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Bevételek

2008. évi eredeti előirányzat

2009. évi eredeti előirányzat

E Ft

E Ft

Változás előző évhez visz. E Ft

2009. évi előir. 2008. évhez visz. %

Működési célú bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Hozam és kamatbevétel Int. műk. bev. összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. Illetékbevétel - Illetékbevétel Illetékbevétel összesen: Átengedett közp. adó Megyei önk. illető SZJA Normatív módon elosztott Norm. tám.-ból SZJA-val finanszírozott Átengedett közp. adó Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: Működési bevételek összesen: Támogatások Önkormányzatok kv.-i támogatása Normatív állami támogatás Központosított állami támogatások Helyi önk. színház támogatása Norm. kötött felh. támogatások Pedagógus szakvizsga Megyei közalapítványok szakmai tev. Pedagógiai szakszolgálat Diáksport feladatok támogatása Szociális továbbképz., szakvizsga Normatív kötött felh. tám. összesen: Önk.-i kv.-i támogatás összesen:

15 000 57 000 72 000

11 000 53 000 64 000

-4 000 -4 000 -8 000

73,3 93,0 88,9

1 600 000 1 600 000

1 600 000 1 600 000

0 0

100,0 100,0

538 535

637 032

98 497

118,3

538 535 2 138 535 2 210 535

637 032 2 237 032 2 301 032

98 497 98 497 90 497

118,3 104,6 104,1

2 910 498 286 494

3 509 020

598 522 -286 494

120,6

69 800

67 900

-1 900

97,3

4 844 25 644 16 320

2 461 -12 841 -1 123 2 562 -188

150,8 49,9 93,1

4 474

7 305 12 803 15 197 2 562 4 286

51 282 3 318 074

42 153 3 619 073

-9 129 300 999

82,2 109,1

40 169

-1 049 52 335 2 936 21 000

97,4

Támogatásértékű működési bevétel Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV Gyermekvédelmi feladatok Szd. MJV. Többcélú Kist. Társ. Dombóvár Magyarországi Németek Orsz.Önk.

11 950 0

39 120 52 335 14 886 21 000

Támogatásértékű működési bevétel össz.

52 119

127 341

75 222

0

12 000 12 000

12 000 12 000

1 000 000 1 000 000

0

-1 000 000 -1 000 000

300 000

570 000

0 270 000

300 000

570 000

270 000

Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs. Kötvénykibocsátás bev.működési célú Tám. kölcs. értékpapír kibocsátás (műk.c.) Hitelek Működési célú hitel felvétele Likviditási hitel igénybevétele Működési célú hitelfelvétel összesen:

95,8

124,6

244,3

190,0

2

Bevételek

Pénzforgalom nélk. bevételek Előző évi pénzmaradv. ig.vétel működési c. Pénzf. nélk. bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele Kiegészítések, visszatérülések Műk. célú bev. összesen:

7. számú melléklete

2008. évi eredeti előirányzat

2009. évi eredeti előirányzat

E Ft

E Ft

Változás előző évhez visz. E Ft

2009. évi előir. 2008. évhez visz. %

21 779 21 779

99 783 99 783

78 004 78 004

458,2 458,2

6 902 507

6 729 229

-173 278

97,5

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

267 613 267 613

0

-267 613 -267 613

0,0 0,0

20 970 20 970

0

-20 970 -20 970

0,0

288 583 288 583

0 0

-288 583 -288 583

0,0 0,0

Felhalmozási célú bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bevételek Felhalmozási célú ÁFA bev. Intézm. műk. bev. összesen: Önkormányzatok sajátos m. bev. Átengedett központi adók Norm. SZJA felh. célú Átengedett központi adók összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. össz.: Támogatások Önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások Normatív, kötött felhasználású tám. Címzett állami támogatás Előző évi feladat Címzett állami tám. összesen: Helyi önk. fejlesztési támogatása

Előző évi feladatok Helyi önk. fejl. támogatása összesen: Fejlesztési célú támogatások össz.: Támogatások összesen: Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít. Önkorm. sajátos felh. bev. Privatizációból szárm. bevétel

0 2 400

1 800

-600

75,0

2 400

1 800

-600

75,0

2 400

1 800

-600

75,0

Támogatásértékű felh. bevétel Felhamozási hitel kamatainak törl.hez Szekszárd Megyei Jogú Város hj. Balassa János Kórház hj.

45 194 45 194

46 210 46 210

1 016 1 016

102,2 102,2

Támogatásértékű felh. bev. öszesen:

90 388

92 420

2 032

102,2

Önkorm. sajátos felh. bev. Pénzügyi befektetések Felhalm. tőke jell. bev. összesen:

3

Bevételek

Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről Felh. hitel kamatainak törl.hez PA Zrt.hj. Szakképzési hozzájárulás Felhalmozási célú átvett pe.össz.:

7. számú melléklete

2008. évi eredeti előirányzat

2009. évi eredeti előirányzat

E Ft

E Ft

2009. évi előir. 2008. évhez visz. %

46 210 27 000 73 210

1 016 27 000 28 016

102,2

7 500 1 000 000 1 007 500

7 500

100,0

7 500

0 -1 000 000 -1 000 000

0

0

0

395 575 395 575

1 311 567 1 311 567

915 992 915 992

331,6 331,6

Felhalm. célú bev. összesen:

1 829 640

1 486 497

-343 143

81,2

Önkormányzati hivatal összesen: Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Int. műk. bevétel összesen: Felhalmozási és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. javak ért. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel ö. Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Támogatásértékű felhalm. bevétel ö. Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Támogatásértékű bevétel összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.össz. Véglegesen átvett pénz összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány ig.vétel Előző évi pm. igénybev. műk. célú Előző évi pm. igénybev. felh. célú Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Gazdasági Műszaki Ell. Sz. bev. összesen:

8 732 147

8 215 726

-516 421

94,1

99 737 99 737

74 547 74 547

-25 190 -25 190

74,7 74,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 99 737

0 74 547

0 -25 190

74,7

Működési célú bevétel összesen:

7 002 244

6 803 776

-198 468

97,2

Felhalmozási célú bevétel összesen:

1 829 640

1 486 497

-343 143

81,2

Bevételek összesen:

8 831 884

8 290 273

-541 611

93,9

Támogatási kölcsönök Felh. célú tám. kölcsön Kötvénykibocsátás felhalmozási célú Támogatási. kölcs.értékpapír kibocs. össz.:

45 194

Változás előző évhez visz. E Ft

45 194

162,0

0,7

Hitelek Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási célú hit. össz.: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pm. igénybevétel (felh.c.) Pénzforgalom nélk. bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele

4

Bevételek

2008. évi eredeti előirányzat

E Ft Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkorm. Intézményi működési bevételek Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele Normatív állami hozzájárulás Központosított állami támogatás Kötött felhasználású normatív támogatás Egyéb állami támogatás Támogatásért. működési bevétel(egyéb szerv.) 1500 Előző évi pénzmaradvány átvétel Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev. Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér. Előző évi pénzmaradv. műk. célú ig. Működési célú bevételek összesen: 1500 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: tárgyieszk. és imm.javak ért. Pénzügyi befektetések bevétele Fejlesztési célú állami támogatások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe. Támogatási kölcsönök bevétele Előző évi pénzm. felh. célú igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 Hitelek és értékpapírok bevétele 1500 TM: Német K. Önk. költségvetési bev. Tolna Megyei Cigány Kisebségi Önkormányzat Intézményi működési bevételek Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele Normatív állami hozzájárulás Központosított állami támogatás Kötött felhasználású normatív támogatás Egyéb állami támogatás Támogatásért. működési bevétel(egyéb szerv.) Előző évi pénzmaradvány átvétel Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev. Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér. Előző évi pénzmaradv. műk. célú ig. Működési célú bevételek összesen: 0 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: tárgyieszk. és imm.javak ért. Pénzügyi befektetések bevétele Fejlesztési célú állami támogatások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe. Támogatási kölcsönök bevétele Előző évi pénzm. felh. célú igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 Hitelek és értékpapírok bevétele 0 TM. Cigány K. önk. költségvetési bev. TMÖ. és Kisebbs. önk. műk. célú bev. 7 003 744 TMÖ. és Kisebbs. önk. felh. célú bev. 1 829 640 TMÖ. és Kisebbségi önk. bev. összesen: 8 833 384

7. számú melléklete

2009. évi eredeti előirányzat E Ft

Változás előző évhez visz. E Ft

2009. évi előir. 2008. évhez visz. % 0

1177

1 177

1500

0

2677

0 1177

0

0

2677

1177 0

892

892

1500

1 500

2392

0 2392

0

0

2392 6 808 845 1 486 497 8 295 342

2392 -194 899 -343 143 -538 042

97,2 81,2 93,9

-1-

8. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2009. évi kiadásai

Kiadások

2008. évi eredeti előirányzat

2009. évi eredeti előirányzat

E Ft

E Ft

Ezer Ft-ban Teljesítés a besz. szer. mód. előir. visz. %

Változás a 2008. előir. viszonyítva E Ft

Működési célú kiadások Önkormányzati Hiv. működési kiadásai Önkormányzati igazgatási feladatok Nemzetközi kapcsolatok Foglalkozás-egészségügyi ellátás Védelmi Bizottság működése Biztosítási kiadások Munkavédelmi feladatok Megyenap kiadásai Ingatlanfenntartással összefüggő feladatok Dunatáj kiadása Europe Direct Pedagógiai szakmai szolgáltatás Közbeszerzési eljárások lebonyolítása TM Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése Ügyvédi díjak, perköltség, szakértői díjak /Műtő,Pálfa/ Szakmai eszközfejlesztés, informatikai fejl.(2007. évi) Bankgarancia díja Társulás Német Szh. fennt. Előző évi feladatok Összesen:

523 297 7 190 10 250 4 200 12 226 4 915 3 000 3 120 1 650 300 8 400 3 600 2 500 216 213 4 161 2 700

486 231 5 645 13 309 4 200 11 800 4 991 3 000 2 544 1 692 634 12 000 3 600 785 30 115 9 283 2 700 500

15 235

-37 066 -1 545 3 059 0 -426 76 0 -576 42 334 3 600 0 -1 715 -186 098 5 122 0 500 -15 235

92,9 78,5 129,8 100,0 96,5 101,5 100,0 81,5 102,5 211,3 142,9 100,0 31,4 13,9 223,1 100,0 0,0

822 957

593 029

-229 928

72,1

42 835 15 000 27 350

58 438 40 000 51 176

15 603 25 000 23 826

136,4 266,7 187,1

85 185 908 142

149 614 742 643

64 429 -165 499

175,6 81,8

Támogatásértékű működési kiadás Központi költségvetési szerveknek Bursa Hungarica ösztöndíj

7 000

7 000

0

100,0

Központi költségvetési szerveknek össz.:

7 000

7 000

0

100,0

5 800 1 500 1 500 100

0 0 0 0 250 16 425 16 675

100,0

8 900

5 800 1 500 1 500 100 250 16 425 25 575

Többcélú kistérségi társulásoknak Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyönk

25 821

20 618

-5 203

Többcélú kistérségi társ. összesen:

25 821

20 618

-5 203

Támogatásértékű működési kiadás össz.: Előző évi pénzmaradvány átadás

41 721

53 193

11 472 0

Működési hitel kamat 2006-ban felvett hitelre Likviditási hitel kamata Kötvény kibocsátás műk. kamata Kamat kiadás összesen: Önk. H. működési kiadása összesen:

Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium (BMÖ) Társulás Szd. MJV Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekv. szakellátás Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen:

287,4

127,5

-2-

Kiadások

Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Közalapítv., alapítványok támogatása Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány T.M. Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány T.M. Közoktatás-fejl. Közal. roma fiatalok ösztöndíja Alapítványok támogatása Szent Erzsébet Karitasz Alapítv. (Rév Amb.) Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány fel. ellát. Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány Közalapítv., alapítványok tám. összesen: Egyéb szervezetek támogatása T.M-i Területfejl. Tanács működési támogatása Turisztikai Kht. támogatása Sportszövetségek Szövetségének támogatása Diáksport Szövetség MKKSZ hivatali szerve Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége TM Német K. Önk. Szövetsége Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna Megyei Szervezete Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz. TM Vöröskereszt Duna Menti Folklór Fesztivál pályázati önerő Előző évi feladatok Egyéb szervezetek tám. összesen: Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.: Társadalom és szoc.pol.juttatás Korengedményes nyugdíj Általános tartalék

8. számú melléklet

2008. évi eredeti előirányzat

2009. évi eredeti előirányzat

E Ft

E Ft

5 000 25 844 1 500 2 100 2 000 600

Változás a 2008. előir. viszonyítva E Ft

5 000 14 003 1 500 2 100 2 000

Ezer Ft-ban Teljesítés a besz. szer. mód. előir. visz. %

100,0 54,2 100,0 100,0 100,0 0,0

10 000 34 603

0 -11 841 0 0 0 -600 10 000 -2 441

3 036 19 000 7 000 2 000 193 1 000 500 500 500 500 500

2 800 5 200 7 000 2 000 193 1 000 500 500 500 500 500 500 3 000

-236 -13 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 3 000

92,2 27,4 100,0

34 729 71 773

24 193 58 796

-10 536 -12 977

69,7 81,9

3 260 3 260

0

-3 260 -3 260

37 044

93,4

69 289

90 000

20 711

129,9

273 641 35 000 3 000 5 000 5 000 7 500

94 113 50 000 3 000 5 000 5 000 5 000 4 000 20 913 900 300

-179 528 15 000 0 0 0 -2 500

34,4 142,9 100,0 100,0 100,0 66,7

-30 087 900 300 -167 141

41,0

1 367 826

1 038 745

-329 081

75,9

Működési hitel törlesztése (hosszú lejáratú)

125 000

100 000

-25 000

80,0

Likvid. hitel törlesztése

361 303

120 994

-240 309

Önk. H. műk. célú kiad. össz.:

1 854 129

1 259 739

-594 390

67,9

Int. műk. c. támogatás

4 857 488

5 362 549

505 061

110,4

Működési kiadás összesen:

6 711 617

6 622 288

-89 329

98,7

-315 589

0,0

-315 589

0,0

Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből: állami támogatás lemondás,visszafiz. Egészségügyi, szociális feladatok tám. Sport feladatok támogatása Közművelődési feladatok támogatása Környezetvédelmi feladatok támogatása Minimálbér, garantált bér korrekciója Áthúzódó kiadások előző évről Nevelőszülői továbbk. tárgyi eszk. pótlás pály.önerő Közművelődési érdekeltségnövelő pály. önerő Előző évi feladatok Önkormányzati műk. feladatok összesen:

51 000

167 141

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Címzett támogatással megvalósuló beruh. Előző évi feladatok

315 589

Cimzett tám. ber. összesen:

315 589

0

-3-

Kiadások

8. számú melléklet

2008. évi eredeti előirányzat

2009. évi eredeti előirányzat

E Ft

E Ft

Ezer Ft-ban Teljesítés a besz. szer. mód. előir. visz. %

Változás a 2008. előir. viszonyítva E Ft

Egyéb beruházások Immateriális javak vásálása Immateriális javak vásárlása összesen:

0

0

0

5 000 70 000

10 000 62 000 1 443 802 896 3 493 615 916

200,0 88,6

80 165

5 000 -8 000 1 443 802 896 3 493 615 916 -40 995 -35 830

2 000 2 705

-3 000 2 705

40,0

Ingatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal. Tervezési és tervellenőri feladatok Balassa J. Kórház műszaki épületek kiváltása Fogyatékosok O. Pálfa tűz és villámv. (CÉDE) F.Rehab.Int. Regöly részleges akadálymentesítés(TEKI) Göllesz V.Á.I. részeleges akadálymentesítés (TEKI) T. L. Gimn. épület részleges felúj. T. L. Gimn.épület részleges felúj. hálózatfejl. és pótm. Gyermekv. Ig. Iregsz. és Kapospula gázbojler kial. Előző évi beruházási feladatok Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen: Gépek, berendezések, felszerelések vásárl. Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz. Hátrányos helyzetű int. tám. (pályázati maradvány)

40 995 115 995

5 000

69,1

Előző évi feladatok Gépek, berendezések, felszerelések vás. ö.: Járművek vásárlása

7 500 12 500

4 705

-7 500 -7 795

Előző évi feladatok Járművek vásárlása összesen:

26 000 26 000

26 000 26 000

0 0

Egyéb beruházások összesen:

154 495

110 870

-43 625

6 664

7 264 100 000 200 233 75 000 2 987 5 277

600 100 000 200 233 75 000 2 987 5 277

1 680 8 344

390 761

-1 680 382 417

4 683,1

478 428

501 631

23 203

104,8

2 962 21 000

2 962 21 000

15 749 15 749

23 962

-15 749 8 213

494 177

525 593

31 416

0

0

0

40 000

10 000

-30 000

40 000

10 000

-30 000

0

-4 000 -1 500 -5 500

EU forrással megvalósuló feladatok Szent A. Otthon akadálymentesítési pályázat A Tolna megyei TISZK infrastruk.fejlesztése (TIOP) Szd. MJV kulturális életének jav. a vármegyeh. fel. Sürgősségi ellátás (SBO) fejlesztése Faddi 2. sz. gyermekotthon korszerűsítése Szekszárd 1. számú gyermekotthon korszerűsítése Előző évi feladatok EU forrással megval. ber. összesen: Felhalmozási kiad. összesen: Felújítások Rehab. Int. Regöly belső út és park.ép. épület felúj. M.O. Német Színház felújítása, korszerűsítése

Előző évi feladatok Felújítás összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen:

37,6

71,8

106,4

Pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetés összesen Támogatásértékű felhalmozási kiadás Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek Szekszárd M. Jogú V. Pollack M. Sporttelep ép. tám Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Önálló életkezdési támogatás Előző évi feladatok Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:

4 000 1 500 5 500

0,0 0,0

-4-

Kiadások

Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége Kötvény kamata Felhalmozási céltartalék DDRFT pályázatok önerő

8. számú melléklet

2008. évi eredeti előirányzat

2009. évi eredeti előirányzat

E Ft

E Ft

Ezer Ft-ban Teljesítés a besz. szer. mód. előir. visz. %

Változás a 2008. előir. viszonyítva E Ft

80 638 910 27 350 24 000

83 219 910 51 175 35 000

2 581 0 23 825 11 000

103,2 100,0

Felhalmozási céltartalék

1 189 110

718 589

60,4

Felhalmozási céltartalék összesen:

1 213 110

753 589

-470 521 0 -459 521

125 000

100 000

-25 000

80,0

11 900

47 000

35 100

395,0

Felhalm. kiadás összesen:

1 998 585

1 571 486

-427 099

78,6

Önkormányzati hivatal kiadása összesen: Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatásértékű felh.kiadás Felhalmozási célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kívül Felújítás Felhalmozási kiadás GAMESZ kiadása összesen:

8 710 202

8 193 774

-516 428

94,1

34 089 10 996 76 597

23 637 7 534 65 328

-10 452 -3 462 -11 269

69,3 68,5 85,3

121 682

96 499

-25 183

79,3

TMÖH működési célú kiadás összesen:

6 833 299

6 718 787

-114 512

98,3

TMÖH felhalmozási célú kiadás összesen:

1 998 585

1 571 486

-427 099

78,6

Tolna Megyei Önk. Hivatal kiad. összesen:

8 831 884

8 290 273

-541 611

93,9

Felh. hitel törlesztés Felhalmozási célú int. támogatás

Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai

Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen Működési kiadás összessen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek Tolna M. Német Kisebbs. Önk. Szövetsége Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként: Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen: Működési hitel törlesztése Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:

50

-50

890 940

2 050 2 050

1 160 1 110

0 940

0 2 050

0 1 110

0

0

0

360 360 200

400 400 227

40 40 27 0

1 500

2 677

1 177

1 500

2 677

1 177

62

-5-

Kiadások

8. számú melléklet

2008. évi eredeti előirányzat

2009. évi eredeti előirányzat

E Ft

E Ft

Ezer Ft-ban Teljesítés a besz. szer. mód. előir. visz. %

Változás a 2008. előir. viszonyítva E Ft

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként Felhalmozási kiad.összesen: Felújítások célonként

0

0

0

Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok

0 0

0 0

0 0

Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok

0

0

0

Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz. TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai

0

0

0

0

0

0

1 500

2 677

1 177

1 860 313

Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen: Működési kiadás összesen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek

0

2 173

1 860 313 0 2 173

0 0

0 2 173

0 2 173

Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek

0

0

0

Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként:

0

0 219

0 219

Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen: Működési hitel törlesztése Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:

0

2 392

2 392

0

2 392

2 392

-6-

Kiadások

8. számú melléklet

2008. évi eredeti előirányzat

2009. évi eredeti előirányzat

E Ft

E Ft

Ezer Ft-ban Teljesítés a besz. szer. mód. előir. visz. %

Változás a 2008. előir. viszonyítva E Ft

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként Felhalmozási kiad. összesen: Felújítások célonként

0

0

0

Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok

0 0

0 0

0 0

Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok

0

0

0

Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz. TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:

0

0

0

0

0

0

0

2 392

2 392

Működési célú kiadások összesen:

6 834 799

6 723 856

-110 943

98,4

Felhalmozási célú kiadások összesen:A32

1 998 585

1 571 486

-427 099

78,6

Kiadások összesen:

8 833 384

8 295 342

-538 042

93,9

TMÖH. és TM-i kisebbségi önk. összesen:

9. számú melléklet

1

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2009. évi tervezett bevételei Ezer Ft-ban Intézmény

Működési

Ebből:

Felhalm.

Támoga-

Támoga-

Előző

Műk.c.

Felhalm.

Előző évi

Költség-

bevétel

Intézm.

és tőke

tásértékű

tásértékű

évi pm.

pénze.

c.pénze.

pénzm.igénybev.

vetési

ellátás

jell.

működési

felhalm.

átvétel

díja

bevétel

bevétel

bevétel

Berkes J. Ált.Isk.K.S.Szakiskola

6 727

2 761

Göllesz V. Ált.Isk.Sp.Szakiskola

15 681

6 173

Móra F. Ált. Isk. Dombóvár

1 780

Sztárai M. Gimnázium

átv.ÁHT-n átv.ÁHT-n kívülről

kívülről

Műk.

Felh.

támoga-

célú

célú

tás

Bevétel összesen

165 558

172 285

214 837

231 018

880

94 769

96 549

6 069

4 728

115 243

121 312

Tolnai Lajos Német N. Gimn.

23 085

10 556

175 009

199 438

Szent L. Szakképző I.(TISZK)

195 433

30 748

9 494

1 978 309

2 183 236

3 000

68 970

72 310

15 313

15 393

Pedagógiai Szakszolgálat Speciális Óvoda Balassa János Kórház

80

80

400 000

6 800 000 600

101 357

Csilla Otthon Alsótengelic Fogyatékosok Otthona Pálfa

Árpád-házi Sz.E.O. Bonyhád

1 344

340

4 679

Gyermekvédelmi Igazgatóság

500

7 200 000 7 300

839 263

851 742

96 582

191 390

292 747

66 591

55 785

121 820

188 411

86 740

79 074

214 571

301 311

500

Fogy. Rehab. Int. Regöly

60 419

56 000

93 988

154 407

Hétszínvilág O. Szekszárd

94 381

87 500

253 293

347 674

Mechwart A. O. Belecska

65 865

61 764

135 927

201 792

Szent A. O. Dunaföldvár

90 947

86 779

116 177

207 124

Szivárvány Id. O. Bátaszék

144 693

130 455

156 467

303 160

Illyés Gy. Megyei Könyvtár

8 564

130 400

138 964

Wosinsky M. M. Múzeum

11 781

115 081

126 862

7 500

36 813

44 313

Általános Művelődési Központ Megyei Levéltár

15 650

Német Színház

7 000

Összesen:

1 415 362

2 000

2 000

710 465

0

6 812 994

0

0

12 644

500

0

0

66 451

82 101

109 900

118 900

5 409 549

13 651 049

10. számú melléklet

1

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2009. évi tervezett kiadásai Ezer Ft-ban Összes Intézmény neve

kiadási

Személyi

előirányzat

juttatások

Munka-

Dologi

adót

kiadás

Támo-

Összes kiadási előirányzatból TámoMűk.c. Felh.c. Előző

Társad.

Ellá-

Felújí-

Felhal-

gatás-

gatás-

évi

pe.átad.

átadás

és szoc.

tottak

tási

mozási

terhelő

értékű

értékű

pm.

ÁHT-n

ÁHT-n

pol

pénzb.

kia-

kia-

járulékok

műk.k.

felh.k.

átadás

kívülre

kívülre

juttat.

juttat.

dás

dás

Berkes J. Ált.Isk.K.S.Szakiskola

172 285

110 274

37 003

23 277

1 731

Göllesz V. Ált.Isk.Sp.Szakiskola

231 018

141 248

45 615

41 437

2 218

96 549

62 737

19 958

12 817

1 037

121 312

68 349

22 035

29 716

1 212

199 438

111 848

35 883

49 484

2 223

2 183 236 1 291 178

404 273

415 710

26 422

Móra F. Ált. Isk. Dombóvár Sztárai M. Gimnázium Tolnai Lajos Német N. Gimn. Szent L. Szakképző Iskola(TISZK) Pedagógiai Szakszolgálat

72 310

48 508

15 589

8 213

Speciális Óvoda

15 393

9 494

3 082

2 817

7 200 000 3 220 000 1 040 000

2 893 790

Balassa János Kórház

13 653

32 000

46 210

Gyermekvédelmi Igazgatóság

851 742

419 222

117 815

104 962

209 743

Árpád-házi Sz.E.O. Bonyhád

292 747

156 647

51 622

83 478

1 000

Csilla Otthon Alsótengelic

188 411

93 562

30 410

64 439

Fogyatékosok Otthona Pálfa

301 311

167 738

54 471

78 832

Fogy. Rehab. Int. Regöly

154 407

82 285

27 028

45 094

Hétszínvilág O. Szekszárd

347 674

176 270

56 454

114 950

Mechwart A. O. Belecska

201 792

109 100

35 305

57 387

Szent A. O. Dunaföldvár

207 124

107 537

35 082

64 505

Szivárvány Id. O. Bátaszék

303 160

137 997

44 292

120 871

Illyés Gy. Megyei Könyvtár

138 964

79 330

26 417

28 217

Wosinsky M. M. Múzeum

126 862

78 415

25 799

22 648

Általános Művelődési Központ

44 313

25 692

7 744

10 877

Megyei Levéltár

82 101

47 778

15 832

18 491

Német Színház

118 900

65 258

19 493

34 149

13 651 049 6 810 467 2 171 202

4 326 161

Összesen:

500

270

5 000

0

46 210

0

0

270

245 586

13 653

37 500

11. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2009. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete

Cím

Intézmény

szám

neve

2008.XII.31-i

2009. évi

enged.záró létsz. vált. létszám

időpontja

fő

hó,nap

2009. évi

2009. évi 2009.XII.31-i 2008/2009 2009/2010

kv.-i létsz. kv.-i létsz. enged.záró keret

keret

csökkentés

emelés

fő

fő

létszám

enged.

enged.

ped.létsz ped.létsz. (tanév ny.) (tanév ny.)

fő

fő

fő

101.

Berkes J. Ált. Isk. K. S. Sz. Zomba

66,00

66,00

26

26

77,00

44

44

102.

Göllesz V. Ált. Isk. S. Sz. Iregsz.

77,00

103.

Móra F. Ált. Isk. Dombóvár

27,25

104.

Sztárai M. Gimnázium Tolna

Létszámcsökkentés (pedagógus)

2009-05-01

-1,00

28,75

26,25

23

22

28,75

20

20

105.

Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyönk

55,50

55,50

35

35

106.

Szent László Szakképző Iskola

542,50

542,50

401

401

vállalkozási tevékenység 107.1.alcPedagógiai Szakszolgálat Szd. 107.2.alcSpeciális Óvoda Szd. 108.

Balassa János Kórház

10,00

10,00

21,00

21,00

15

15

5,00

5,00

2

2

63

63

1

1

630,0

629,0

630,0

629,0

1 812,00 2009-01-01

-32,00

1 780,00

109.

Gyermekvédelmi Igazgatóság

207,50

207,50

110.

Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád

92,00

92,00

szociális foglalkoztatás (MT hat.)

11,00

11,00

111.

Csilla Otthon Alsótengelic

53,00

53,00

szociális foglalkoztatás 112.

5,00

5,00

szociális foglalkoztatás(MT gondozott)

60,00

60,00

Fogy. Otthon Pálfa

98,00

Létszámcsökkentés szociális foglalkoztatás (MT hat.)

2009-03-01

-3,00

95,00

2,00

2,00

49,00

49,00

113.

Fogy. Rehab. Int. Regöly szociális foglalkoztatás (MT hat.)

2,00

2,00

114.

Hétszínvilág Otthon Szekszárd

94,50

94,50

115.

Mechwart A. Otthon

68,00

68,00

szociális foglalkoztatás(MT.hat.)

2,00

2,00

116.

Szent András Otth. Dunaföldvár

67,00

67,00

2,00

2,00

117.

Szivárvány Idősek Otth. Bátaszék

80,00

80,00

118.

Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.

37,00

szociális foglalkoztatás (MT hat.)

Létszámcsökkentés

2009-03-01

-1,75

Létszámcsökkentés

2009-03-01

-1,00

Létszámcsökkentés (hat.idelű)

2009-03-31

119.1.a. Wosinsky M. M. Múzeum Szd.

autópálya nyomv. régészeti feltárás

35,25

46,00

50,00

-2,00

43,00

-10,00

40,00

határozott időre 6,00

6,00

120.

119.2.a Általános Művelődési Központ Megyei Levéltár Szd.

21,00

21,00

121.

Magyarországi Német Színház

34,00

34,00

Összesen:

3 732,00

-50,75

0,00

3 681,25

T.M. Önkormányzati Hivatal köztisztviselői állásh. Projektmenedzser szervezetek (MT hat.

55,00

55,00

4,00

4,00

14,00

14,00

határozott időre GAMESZ (közalkalmazotti állásh.) Önkormányzat összesen:

3 805,00

-50,75

0,00

3 754,25

1

12. számú melléklet

Kimutatás a többéves kihatással járó döntések alakulásáról és a döntések hatásáról Ezer Ft-ban Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése

Kötelezettségek összesen

Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. évet évet évet évet évet évet terhelő terhelő terhelő terhelő terhelő terh.

2008. évet terhelő

Működéssel összefüggő kötelezettségek Ügyvédi és szakértői díjak Balassa J. Kórház sürgőssségi betegell.pály.elk. Pedagógiai szakmai szolg. szakért.tev. Védelmi Biz. feladatok ÖM. támogatás Kenderesterv Csilla O. szakvélemény OS Hungary intelligenciateszt OS Hungary tanfolyam részvételi díja Kvatum Kft. számítástechnikai eszközök beszerzése TriCSÓK Kft. közbeszerzési szakértői fel. Balassa J. Kórház gk. szerviz Számít Kft. közbeszerzési szakértői feladatok TIOP AS-M Kft. Printz és Társa Kft.könyvvizsgálat Séd Nyomda Megyei Napló kiadása Balassa J. Kórház foglalkozás eü. ellátás Nézőpont Zrt. Alliaanz Zrt. Nádor Rendszerház Kft.

28 115 1 800 21 000 6 000 264 249 58 2 542 4 800 154 3 600 1 200 2 398 46 600 7 250 720 122 1 745

Előző évek.kötváll.következő éveket terh.összes

128 617

28 115 1 800 12 000 6 000 264 249 58 2 542 4 800 154 3 600 1 200 2 398 23 300 7 250 720 122 1 745 0

96 317

9 000

23 300

32 300

2015. évet terhelő

2016. évet terhelő

2

12. számú melléklet Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése

2009.évet és az azt követő éveket terhelő kötelezettségek TamBau Kft. felújítási feladat R.I.Regöly belső út Forrás- Bau Kft. Rehab.I.Regöly akadályment. Topa és Társa Kft. Göllesz.V.Ált.I.akadálym. Topa és Társa Kft. FO.Pálfa tűzvédelmi rendsz. Topa és Társa Kft. Tolnai Lajos Gimn. (LEKI) felúj. MÁK hőközpont felújítás Műterem 90 Bt. tervezés Forrás-Bau Kft. melegvízell.Kapospula, lakásotth. Forrás-Bau Kft. melegvízell. Iregszemcse lakásotth. Ecosoft-Go Bt.adminisztrátor iratkezelő program Gordius Max Kft. akadálymentesítés Szent András O. akadálymentesítési EU pályázat

Kötelezettségek összesen

Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. évet évet évet évet évet évet terhelő terhelő terhelő terhelő terhelő terh.

2008. évet terhelő

2015. évet terhelő

2016. évet terhelő

14 809 2 882 2 976 4 811 17 467 2 733 3 900 578 338 360 17 091

14 809 2 882 2 976 4 811 17 467 2 733 3 900 578 338 360 17 091

OTP Nyrt. Bankgarancia biztosításának díja OTP Nyrt. MFB hitel OTP Nyrt. Célhitel OTP Nyrt. Működési hitel Folyószámla hitelkeret 700.000 Ft Folyószámlahitel 2008. dec. 31-i állománya Fejlesztési hitel (célhitel) kamata Fejlesztési hitel (MFB hitel) kamata Fejlesztési hitel kez.ktg. Működési hitel kamata

8 100 1 079 026 119 892 500 000

2 700 90 000 10 000 100 000

2 700 90 000 10 000 100 000

2 700 90 000 10 000 100 000

90 000 10 000 100 000

90000 10000 100 000

90 000 10 000

90 000 10 000

90 000 10 000

120 994 94 722 430 998 10 920 165 920

120 994 14 994 68 225 910 58 438

13 703 62 351 910 45 838

12 412 56 477 910 33 193

11 121 50 602 910 20 548

9 830 44 728 910 7 903

8 539 38 854 910

7 248 32 979 910

5 957 27 105 910

Kötvény visszaváltás költsége CIB Bank Zrt./ 1) Kötvénykibocsátás kamatterhe/1) Következő évekre vállalt kötelezettségek:

2 194 590 1 077 723 5 870 830

0

102 351 636 557

91 098 416 600

91 098 396 790

91 098 374 279

146 306 146 306 89 318 83 244 498 995 377 853

146 306 77 171 364 614

146 306 71 098 351 376

Önkormányzatot terh.összes kötelezettségváll.

5 999 447

0

732 874

448 900

396 790

374 279

498 995 377 853

364 614

351 376

3

12. számú melléklet Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése

Egyéb közgyűlési döntések évenkénti kihatása A TISZK rendszer továbbfejlesztése(TÁMOP) A Tolna megyei TISZK infrastruktúrális fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-026 Szekszárdi 1. számú gyermekotthon korszerűsítése Faddi 2. számú gyermekotthon korszerűsítése Kórháza sürgősségi osztályának SO2 ről SO1 szintre történő fejlesztése Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális é.j. vármegyeháza és környéke felújításával Balassa J. Kórház műszaki ép. kiváltása

Kötelezettségek összesen

390 767 993 445

2008. évet terhelő

18 180 8 774

Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. évet évet évet évet évet évet terhelő terhelő terhelő terhelő terhelő terh.

287 634 360 967

84 953 623 704

87 949 49 781

82 544 46 669

5 405 3 112

725 000

137 799

464 327

122 874

775 050 92 000

775 050 92 000

Egyéb Kgy.döntések évenkénti hatása összesen:

3 113 992

26 954

1 782 663 1 181 501

122 874

0

Közgyűlés több éves kihatású döntései összes:

9 113 439

26 954

2 515 537 1 630 401

519 664

128 112

Ebből külső forrás és állami támogatás Átvett pénzeszközből finanszírozott(Együttm.M.) Egyéb fejl. célú állami támogatás(Balassa Műsz.ép.) TamBau Kft. felújítási feladat R.I.Regöly belső út Forrás- Bau Kft. Rehab.I.Regöly akadályment. Topa és Társa Kft. Göllesz.V.Ált.I.akadálym. Topa és Társa Kft. FO.Pálfa tűzvédelmi rendsz. Topa és Társa Kft. Tolnai Lajos Gimn. (LEKI) felúj. Szent A. Otthon akadálymentesítés EU támogatás A TISZK rendszer továbbfejlesztése(TÁMOP) A Tolna megyei TISZK infrastruktúrális fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-026 Szekszárdi 1. számú gyermekotthon korszerűsítése Faddi 2. számú gyermekotthon korszerűsítése Kórháza sürgősségi osztályának SO2 ről SO1 szintre történő fejlesztése Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális é.j. vármegyeháza és környéke felújításával

1 386 829 30 000 11 847 2 080 2 080 3 368 13 973 9 996 390 767 893 445

2016. évet terhelő

0

0

0

374 279

498 995 377 853

364 614

351 376

122 738

117 364 111 990

106 616

101 242

138 631 30 000 11 847 2 080 2 080 3 368 13 973 9 996 287 634 324 632

84 953 560 922

82 672 46 794

77 591 43 869

5 081 2 925

650 000 0 574 817

123 544

416 293

110 163

1 644 062 1 203 660

238 275

122 738

117 364 111 990

106 616

101 242

281 389

251 541

381 631 265 863

257 998

250 134

18 180 7 891

133 486

0

2015. évet terhelő

574 817

Külső forrás összessen:

4 098 668

26 071

Önk.saját forrást terhelő kötelezettségek Megjegyzés: 1) A kötvény visszaváltása 180 Ft/CHF árfolyamon számított

5 014 771

883

871 475

426 741

4

12. számú melléklet

Kimutatás a többéves kihatással járó döntések alakulásáról és a döntések hatásáról Ezer Ft-ban Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése

Működéssel összefüggő kötelezettségek Ügyvédi és szakértői díjak Balassa J. Kórház sürgőssségi betegell.pály.elk. Pedagógiai szakmai szolg. szakért.tev. Védelmi Biz. feladatok ÖM. támogatás Kenderesterv Csilla O. szakvélemény OS Hungary intelligenciateszt OS Hungary tanfolyam részvételi díja Kvatum Kft. számítástechnikai eszközök beszerzése TriCSÓK Kft. közbeszerzési szakértői fel. Balassa J. Kórház gk. szerviz Számít Kft. közbeszerzési szakértői feladatok TIOP AS-M Kft. Printz és Társa Kft.könyvvizsgálat Séd Nyomda Megyei Napló kiadása Balassa J. Kórház foglalkozás eü. ellátás Nézőpont Zrt. Alliaanz Zrt. Nádor Rendszerház Kft. Előző évek.kötváll.következő éveket terh.összes

2017. évet terhelő

2018. évet terhelő

2019. évet terhelő

Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. évet évet évet évet évet terhelő terhelő terhelő terhelő terhelő

2025. évet terhelő

2026. évet terhelő

2027. évet terhelő

5

12. számú melléklet Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése

2017. évet terhelő

2018. évet terhelő

2019. évet terhelő

Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. évet évet évet évet évet terhelő terhelő terhelő terhelő terhelő

2025. évet terhelő

2026. évet terhelő

2027. évet terhelő

2009.évet és az azt követő éveket terhelő kötelezettségek TamBau Kft. felújítási feladat R.I.Regöly belső út Forrás- Bau Kft. Rehab.I.Regöly akadályment. Topa és Társa Kft. Göllesz.V.Ált.I.akadálym. Topa és Társa Kft. FO.Pálfa tűzvédelmi rendsz. Topa és Társa Kft. Tolnai Lajos Gimn. (LEKI) felúj. MÁK hőközpont felújítás Műterem 90 Bt. tervezés Forrás-Bau Kft. melegvízell.Kapospula, lakásotth. Forrás-Bau Kft. melegvízell. Iregszemcse lakásotth. Ecosoft-Go Bt.adminisztrátor iratkezelő program Gordius Max Kft. akadálymentesítés Szent András O. akadálymentesítési EU pályázat OTP Nyrt. Bankgarancia biztosításának díja OTP Nyrt. MFB hitel OTP Nyrt. Célhitel OTP Nyrt. Működési hitel Folyószámla hitelkeret 700.000 Ft Folyószámlahitel 2008. dec. 31-i állománya Fejlesztési hitel (célhitel) kamata Fejlesztési hitel (MFB hitel) kamata Fejlesztési hitel kez.ktg. Működési hitel kamata

90 000 10 000

90 000 10 000

90 000 10 000

89 026 9 892

4 666 21 231 910

3 375 15 356 910

2 084 9 482 910

793 3608 910

Kötvény visszaváltás költsége CIB Bank Zrt./ 1) Kötvénykibocsátás kamatterhe/1) Következő évekre vállalt kötelezettségek:

146 306 65 025 338 138

146 306 58 952 324 899

146 306 52 878 311 660

146 306 46 805 297 340

146 306 40 732 187 038

146 306 34 659 180 965

146 306 28 586 174 892

146 306 22 512 168 818

146 306 16 439 162 745

146 306 10 366 156 672

146 306 4 293 150 599

Önkormányzatot terh.összes kötelezettségváll.

338 138

324 899

311 660

297 340

187 038

180 965

174 892

168 818

162 745

156 672

150 599

6

12. számú melléklet Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése

2017. évet terhelő

2018. évet terhelő

Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. évet évet évet évet évet terhelő terhelő terhelő terhelő terhelő

2019. évet terhelő

2025. évet terhelő

2026. évet terhelő

2027. évet terhelő

Egyéb közgyűlési döntések évenkénti kihatása A TISZK rendszer továbbfejlesztése(TÁMOP) A Tolna megyei TISZK infrastruktúrális fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-026 Szekszárdi 1. számú gyermekotthon korszerűsítése Faddi 2. számú gyermekotthon korszerűsítése Kórháza sürgősségi osztályának SO2 ről SO1 szintre történő fejlesztése Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális é.j. vármegyeháza és környéke felújításával Balassa J. Kórház műszaki ép. kiváltása Egyéb Kgy.döntések évenkénti hatása összesen: Közgyűlés több éves kihatású döntései összes: Ebből külső forrás és állami támogatás Átvett pénzeszközből finanszírozott(Együttm.M.) Egyéb fejl. célú állami támogatás(Balassa Műsz.ép.) TamBau Kft. felújítási feladat R.I.Regöly belső út Forrás- Bau Kft. Rehab.I.Regöly akadályment. Topa és Társa Kft. Göllesz.V.Ált.I.akadálym. Topa és Társa Kft. FO.Pálfa tűzvédelmi rendsz. Topa és Társa Kft. Tolnai Lajos Gimn. (LEKI) felúj. Szent A. Otthon akadálymentesítés EU támogatás A TISZK rendszer továbbfejlesztése(TÁMOP) A Tolna megyei TISZK infrastruktúrális fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-026 Szekszárdi 1. számú gyermekotthon korszerűsítése Faddi 2. számú gyermekotthon korszerűsítése Kórháza sürgősségi osztályának SO2 ről SO1 szintre történő fejlesztése Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális é.j. vármegyeháza és környéke felújításával Külső forrás összessen: Önk.saját forrást terhelő kötelezettségek Megjegyzés: 1) A kötvény visszaváltása 180 Ft/CHF árfolyamon számított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

338 138

324 899

311 660

297 340

187 038

180 965

174 892

168 818

162 745

156 672

150 599

95 868

90 494

85 119

79 746

75 423

95 868

90 494

85 119

79 746

75 423

0

0

0

0

0

0

242 270

234 405

226 541

217 594

111 615

180 965

174 892

168 818

162 745

156 672

150 599

1

13. számú melléklet

KIMUTATÁS az európai uniós forrásokkal megvalósuló projektekről Ezer Ft-ban

Projekt megnevezése

Összes kiadás forrás

Nyertes pályázat Keleti városkapu rehabilitáció 1/2004/ROP2.2 Kapcsolódó kiadás 270000 E Ft bankgarancia 18 900 A TISZK rendszer továbbfejlesztése TÁMOP-2.2.3/07/22008-49 Tolna Megyei Önkormányzat Támogatási szerződés aláírására még nem került sor A projekt tényleges kiadása, eredménye A projekt összes kiadása 390 767 Ebből: önkormányzati forrás 0 100% EU támogatás 390 767 A Tolna megyei TISZK infrastruktúrális fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-026 Tolna Megyei Önkormányzat Támogatási szerződés aláírására még nem került sor A projekt költségvetése A projekt összes kiadása 993 445 Ebből: önkorányzati forrás 100 000 89,93402 EU támogatás 893 445 Szent András Otthon akadálymentesítése DDOP-3.1.1-2007-0072 Tolna Megyei Önkormányzat Pályázat beadása 2007. november Támogatási szerződés aláírása megtörtént A projekt költségvetése A projekt összes kiadása 16 660 6 664 Ebből: önkormányzati forrás 58% 9 996 EU támogatás Szekszárdi 1. számú gyermekotthon korszerűsítése TIOP-3.4.2-08/1 Tolna Megyei Önkormányzat A pályázat benyújtásra került, elbírálás folyamatban A projekt költségvetése A projekt összes kiadása 87 949 Ebből: önkormányzati forrás 5 277 támogatás aránya 94% EU támogatás 82 672 Faddi 2. számú gyermekotthon korszerűsítése TIOP-3.4.2-08/1 Tolna Megyei Önkormányzat A pályázat benyújtásra került, elbírálása folyamatban A projekt költségvetése 49 781 A projekt összes kiadása Ebből: önkormányzati forrás 2 987 támogatás aránya 94% 46 794 EU támogatás

2007. 12.31-ig várható

8 100

2008. évi várható

2009. évi várható

2010. 2011. évi évi várható várható

2 700

2 700

2 700

18 180

287 634

84 953

18 180

287 634

84 953

8 774 883

360 967 36 335

623 704 62 782

7 891

324 632

560 922

82 544 4 953 94% 77 591

5 405 324 94% 5 081

46 669 2 800 94% 43 869

3 112 187 94% 2 925

16 660 6 664 9 996

2 700

2

Projekt megnevezése

Összes kiadás forrás

A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2 ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2/08/2F Tolna Megyei Önkormányzat A pályázat 1. fordulóban benyújtásra került A projekt költségvetése A projekt összes kiadása Ebből: önkormányzati forrás

725 000 75 000 89,6552% 650 000 EU támogatás Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a vármegyeháza és környéke felújításával DDOP-2008-4.1.1.D Tolna Megyei Önkormányzat A pályázat benyújtásra került, elbírálása folyamatban A projekt költségvetése A projekt összes kiadása 813 646 Ebből: önkormányzati forrás 209 882 74,2047% EU támogatás 603 764 Ebből: Szekszár Megyei Jogú Város Összes költség 38 596 Ebből: önkormányzati forrás 9 649 EU támogatás Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat Összes költség Ebből: önkormányzati forrás

2007. 12.31-ig várható

2008. évi várható

2009. évi várható

2010. 2011. évi évi várható várható

137 799 14 255

464 327 48 034

122 874 12 711

123 544

416 293

110 163

383 456 98 914

430 190 110 969

284 542

319 221

36 282

28 650

36 282

28 650

28 947 775 050 200 233

574 817 EU támogatás Kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése középfokú intézményekben TÁMOP-3.1.2/08/2 Tolna Megyei Önkormányzat A pályázat benyújtásra került A projekt költségvetése A projekt összes kiadása 64 932 Ebből: önkormnyzati forrás 0 EU támogatás

13. számú melléklet

64 932

1

14. sz. melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2009-2010-2011. évi alakulását bemutató mérleg

I. Működési bevételek és kiadások Megnevezés

Ezer Ft-ban Tervezett előirányzat 2009. év 2010. év 2011. év

Intézm.működési bevételek(felhalmozási célú ÁFA vissza., ért.tárgyi eszk.imm.j. ÁFA-ja. és műk.c.pénze.ÁHT-n kívülr. nélkül) Önkorm.sajátos műk.bevételei Illetékbevétel

1 553 909

1 580 000

1 620 000

1 600 000

1 650 000

1 700 000

Önk.kv-i tám.és SZJA bevétele

4 258 174

4 560 000

4 700 000

24 644

25 000

26 000

6 943 335

7 000 000

7 050 000

570 000

700 000

700 000

15 049 845

15 515 000

15 796 000

Személyi juttatások

7 128 512

7 230 000

7 350 000

Munkaadókat tehelő járulékok

2 267 474

2 300 000

2 338 000

Dologi kiad.egy.folyókiad.(ért.tárgyi.eszk.ÁFA befizetése és kamatkifizetés nélkül)

4 605 595

4 600 000

4 658 400

Működési célú pe.átad.ÁHT-n kívülre, e.tám.

59 466

60 000

60 000

Támogatásértékű működési kiadás

53 193

55 000

55 000

245 586

250 000

260 000

120 994

570 000

700 000

40 000

50 000

60 000

184 559

123 900

121 307

14 705 379

15 238 900

15 602 707

Műk.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási)célú műk.bev. Működési célú kölcsönök.visszat.ig.vétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kib. Műk.célú előző évi pm.igénybev. Működési célú bevételek összesen

99 783

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiad. Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törleszt. Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárl. Tartalékok Működési célú kiadások összesen

2

14. sz. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Megnevezés

Ezer Ft-ban Tervezett előirányzat 2009. év 2010.év 2011.év

Önkorm.felh.és tőke jell.bev.(a felh.célú pénzeszk.átvétel ÁHT-n kív.bev. nélkül)

1 800

2 000

2 000

Felhalm.célú pénzeszköz átv.ÁHT-n kívülről

73 710

74 495

72 704

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

92 420

88 990

85 408

7 500

6 500

6 500

Felh.célú előző évi pm.igénybevétele

1 311 567

600 000

634 185

Felhalmozási célú bevételek összesen

1 486 997

771 985

800 797

Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev. Fejlesztési célú támogatások

Továbbadási(lebonyolítási) célú felh.bev. Beuházási és felújítási ÁFA vissszatérülése Ért. tárgyi.eszk.imm.jav.ÁFA-ja Felh. célú kölcs.visszatérítése ig.v. Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

Felhalmozási kiadások(ÁFA-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)

539 131 37 615

Ért.tárgyi eszk.ut.ÁFA befiz. Felh.célú pe.átadás ÁHT-n kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás

56 210

Továbbadási(lebonyolítási) célú felh. kiadás Felh.célú kölcsön nyújt, törlesztése Hosszú lejár.hitel visszafizetése

200 000

200 000

200 000

Hosszú lejár.hitel kamata

244 918

213 900

194 090

753 589

634 185

600 000

1 831 463

1 048 085

994 090

Önkormányzat bevételei összesen

16 536 842

16 286 985

16 596 797

Önkormányzat kiadásai összesen

16 536 842

16 286 985

16 596 797

Hosszú lejáratú ért.papírok beváltása Tartalékok Felhalm.célú kiadások összesen

1

15.sz.melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2009-2010-2011. évi alakulását bemutató mérleg

I. Működési bevételek és kiadások Megnevezés

Ezer Ft-ban Tervezett előirányzat 2009. év 2010. év 2011. év

Intézm.működési bevételek(felhalmozási célú ÁFA vissza., ért.tárgyi eszk.imm.j. ÁFA-ja. és műk.c.pénze.ÁHT-n kívülr. nélkül) Önkorm.sajátos műk.bevételei Illetékbevétel

138 547

140 000

145 000

1 600 000

1 650 000

1 700 000

Önk.kv-i tám.és SZJA bevétele

4 258 174

4 560 000

4 700 000

12 000

12 000

12 000

130 341

135 000

140 000

570 000

700 000

700 000

6 808 845

7 197 000

7 397 000

318 045

320 000

320 000

96 272

102 900

104 400

Dologi kiad.egy.folyókiad.(ért.tárgyi.eszk.ÁFA befizetése és kamatkifizetés nélkül)

279 434

200 000

220 000

Működési célú pe.átad.ÁHT-n kívülre, e.tám.

59 196

60 000

60 000

Támogatásértékű működési kiadás

53 193

55 000

55 000

120 994

570 000

700 000

40 000

50 000

60 000

184 559

100 000

121 307

Működési célú kiadások összesen

1 151 693

1 457 900

1 640 707

Intézmények költségvetési támogatása

5 362 549

5 463 000

5 563 000

Műk.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási)célú műk.bev. Működési célú kölcsönök.visszat.ig.vétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kib. Műk.célú előző évi pm.igénybev. Működési célú bevételek összsen Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok

99 783

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiad. Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törleszt. Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárl. Tartalékok

2

15.sz.melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Megnevezés

Ezer Ft-ban Tervezett előirányzat 2009. év 2010.év 2011.év

Önkorm.felh.és tőke jell.bev.(a felh.célú pénzeszk.átvétel ÁHT-n kív.bev. nélkül)

1 800

2 000

2 000

Felhalm.célú pénzeszköz átv.ÁHT-n kívülről

73 210

74 495

72 704

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

92 420

88 990

85 408

7 500

6 500

6 500

Felh.célú előző évi pm.igénybevétele

1 311 567

600 000

634 185

Felhalmozási célú bevételek összesen

1 486 497

771 985

800 797

Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev. Fejlesztési célú támogatások

Továbbadási(lebonyolítási) célú felh.bev. Beuházási és felújítási ÁFA vissszatérülése Ért. tárgyi.eszk.imm.jav.ÁFA-ja Felh. célú kölcs.visszatérítése ig.v. Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

Felhalmozási kiadások(ÁFA-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)

501 631 23 962

Ért.tárgyi eszk.ut.ÁFA befiz. Felh.célú pe.átadás ÁHT-n kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás

10 000

Továbbadási(lebonyolítási) célú felh. kiadás Felh.célú kölcsön nyújt, törlesztése Hosszú lejár.hitel visszafizetése

200 000

200 000

200 000

Hosszú lejár.hitel kamata

244 918

213 900

194 090

753 589

634 185

600 000

1 734 100

1 048 085

994 090

47 000

30 000

30 000

Önkormányzat bevételei összesen

8 295 342

7 968 985

8 197 797

Önkormányzat kiadásai összesen

8 295 342

7 968 985

8 197 797

Hosszú lejáratú ért.papírok beváltása Tartalékok Felhalm.célú kiadások összesen Intézmények felh.támogatása

16.számú melléklet

Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat hitelállományának és kötvénykibocsátásból eredő kötelezettségeinek alakulásáról Ezer Ft-ban Hitelező

Hitelfelvétel célja

FutamHitel idő kötvény (év) teljes összege

2008.

2009.

2009.

2009.

2010.

2010.

2010.

2011.

2011.

2011.

2011.évet

Kamatok

XII.31-i

évi

évi

XII.31-i

évi

évi

XII.31-i

évi

évi

XII.31-i

követően

2009.

2010.

2011.

2012-től

tartozás

hitel fel-

törlesz-

tartozás

hitel fel-

törlesz-

tartozás

hitel fel-

törlesz-

tartozás

esedékes

évi

évi

évi

várható

állomány

vétel kötv.

tés

állomány

vétel kötv.

tés

állomány

vétel kötv.

tés

állomány

kibocsát.

visszav.

kibocsát.

visszav.

kibocsát.

visszav.

törleszt.

összes

visszafiz.

Felhalmozási hitel OTP Bank Nyrt.

Műtőblokk

célhitel

befejezése

OTP Bank Nyrt.

Műtőblokk

MFB hitel

befejezése

15

139 892

119 892

10 000

109 892

10 000

99 892

10 000

89 892

89 892

14 994

13 703

12 412

53 613

15

1 259 026

1 079 026

90 000

989 026

90 000

899 026

90 000

809 026

809 026

68 225

62 351

56 477

243 945

1 398 918

1 198 918

100 000

1 098 918

100 000

998 918

100 000

898 918

898 918

83 219

76 054

68 889

292 303

100 000

300 000

100 000

200 000

200 000

58 438

45 838

33 193

28 451

Felh.hitel összesen

0

OTP.Bank Nyrt.

Működési h.

7

700 000

500 000

100 000

400 000

OTP Bank Nyrt

Likviditási h.

1

370 000

120 994

120 994

0

OTB Bank Nyrt

Likviditási h.

1

700 000

Műk. hit. összesen: Hitel összesen:

570 000

12 940

570 000

570 000

27 060

620 994

570 000

220 994

970 000

0

670 000

300 000

0

100 000

200 000

200 000

98 438

45 838

33 193

28 451

1 819 912

570 000

320 994

2 068 918

0

770 000 1 298 918

0

200 000

1 098 918

1 098 918

181 657

121 892

102 082

320 754

2 000 000

2 000 000

102 351

95 751

95 751

833 687

95 751

833 687

0

Önkormányzati Kötvény állomány CIB Bank Zrt.

Refinanszíro-

20

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

zás, fejlesztés Kötvények összesen:

2 000 000

0

0

2 000 000

0

0 2 000 000

0

0

2 000 000

2 000 000

102 351

95 751

Hitel és kötvény összesen:

3 819 912

570 000

320 994

4 068 918

0

770 000 3 298 918

0

200 000

3 098 918

3 098 918

284 008

217 643

197 833 1 154 441

1

17. számú melléklet

Normatív, kötött felhasználású támogatások 2009. év Intézmény neve

Pedagógus szakvizsga,továbbképzés

Pedagógiai szakszolgálat támogatása

emeltszintű éretts.való felkészülés Tény

Tervezett

Kötöttfelh.

Kötöttfelh.

Támoga-

Támoga-

Tény-

Terv.

Kötöttfelh.

Kötöttfelh.

Támoga-

pedagógus

pedagógus

normatív

normatív

tás éves

tás

leges

létsz.

normatív

normatív

tás éves

tás

létszám

létszám

támogatás

támogatás

összege

összege

létsz.

támogatás

támogatás

összege

összege

2008.okt.

2009.okt.

8 havi

4 havi

(11700 Ft/fő)

8 havi

4 havi

(970 E Ft/fő)

Ft

Berkes J.Ált.Isk.K.S.Szakiskola Göllesz V.Ált.Isk.S.Szakiskola Móra Ferenc Általános Iskola Sztárai Mihály Gimnázium Tolnai Lajos Gimnázium

26

26 44

23

44

202 800 343 200

101 400 171 600

304 200 514 800

19

179 400 140 400

85 800 74 100

265 200 214 500

265 200 3 127 800 7 800

136 500 1 563 900 3 900

401 700 4 691 700 11 700

124 800 15 600

62 400 7 800

187 200 23 400

460 200 4 867 200

230 100 2 437 500

690 300 7 304 700

22 18

34

35

Szent László Szakképző Iskola Általános Művelődési Központ Pedagógiai Szakszolgálat

401

401

Speciális Óvoda Árpád-házi Sz.. E. Otthon Bonyhád

2

1 16

1 16 2

2008.okt.

2009.okt.

E Ft

Ft

304 515 265

Támoga-

E Ft

5

5

3 233 333

1 616 667

4 850 000

4 850

11

10

7 113 334

3 233 333

10 346 667

10 347

16

15

10 346 667

4 850 000

15 196 667

15 197

215 402 4 692 12 187 23

Csilla Otthon Alsótengelic Fogyatékosok Rehab.Int. Pálfa Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly Hétszínvilág Otthon Mechwart A. Otth.Belecska Szent A. Otth. Dunaföldvár Szivárvány Id.Otthona Bátaszék Gyermekvédelmi Igazgatóság Összesen:

59

59 624

625

690 7 305

2

Intézmény neve

Diáksport támogatása

Sztárai Mihály Gimnázium Tolnai Lajos Gimnázium Szent László Szakképző Iskola Általános Művelődési Központ Pedagógiai Szakszolgálat

Megyei közalapítv.

Nappali

Nappali

Kötöttfelh.

Kötöttfelh.

Támoga-

Támoga-

Tényleges

Támoga-

Támoga-

szakmai

okt.rész.

normatív

normatív

tás éves

tás

2008.

tás

tás

tevékenys.

tanulók sz.

tanulók sz.

támogatás

támogatás

összege

összege

összege

támoga-

2008.okt.

2009.okt.

8 havi

4 havi

(11700 Ft/fő)

116

121 228

89

227

33 253 65 360

17 343 32 537

50 596 97 897

332

25 514 95 173

11 036 47 587

36 550 142 760

84 567 1 384 600

44 863 720 107

129 430 2 104 707

77 332

295

313

4 830

5 024

E Ft

IX.1-jei

összege

létszám

(9400 Ft/fő)

fő

Ft

2 105

58 30 51 29

Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly Hétszínvilág Otthon

54 43

6 094

1 688 467

873 473

0 2 561 940

E Ft

143 129

Csilla Otthon Alsótengelic Fogyatékosok Rehab.Int. Pálfa

5 890

tása E Ft

51 98 36

Speciális Óvoda Árpád-házi Sz.. E. Otthon Bonyhád

Mechwart A. Otth.Belecska Szent A. Otth. Dunaföldvár Szivárvány Id.Otthona Bátaszék Gyermekvédelmi Igazgatóság Összesen:

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

okt.rész.

Ft

Berkes J.Ált.Isk.K.S.Szakiskola Göllesz V.Ált.Isk.S.Szakiskola Móra Ferenc Általános Iskola

17. számú melléklet

2 562

37 49 105 456

545 200 282 000 479 400 272 600 507 600 404 200 347 800 460 600 987 000 4 286 400

545 282 479 272 508 404 348 461 987 4 286

12 803 301

A Tolna Megyei Önkormányzat közoktatási intézményeinek biztosított 2009. évi céljellegű támogatás

Intézmény neve

Ingyenes tankönyvellátás támogatása Jogosultak nyitó létsz. 2009.X.hó fő

Támogatás összege 10000 Ft/fő Ft

Általános hj. a tanulók tankönyvellátásához Jogosultak Támogatás nyitó létsz. összege 2009.X.hó 1000Ft/fő fő Ft

94

940 000

121

121 000

199

1 990 000

227

227 000

Móra Ferenc Általános Iskola

70

700 000

77

77 000

Sztárai Mihály Gimnázium

88

880 000

332

332 000

167

1 670 000

313

313 000

Szent László Egységes Középisk.

1 744

17 440 000

5 024

5 024 000

Összesen:

2 362

23 620 000

6 094

6 094 000

Berkes J. Ált. Isk. K. S. Szakiskola Göllesz V. Ált. Isk. S. Szakiskola

Tolnai Lajos N. N. K. Gimnázium

1

19. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi normatív, és normatív, kötött felhasználású támogatása Normatív támogatás jogcíme

Megyei, fővárosi önk. feladatai Igazgatási és sportfeladatok Megyei közműv. közgy. fel. - egységes támogatás - lakosság sz. 2008.01.01. Megyei közműv. közgy. fel. Helyi önkorm.norm.támogatása Területi gyermekvédelmi szaksz.műk. Szociális és gyermekv.bentlak.elhely. Fokozott ápolást,gondozást ig.ell. Gyermekvéd.különl. ellát. Gyermekvédelem spec.ellátás Fogyatékos személyek int.ellátása Pszich. és szenv.bet.int.ellátása Demens betegek int.ellátása Átlagos gondozást ápolást igénylő ellátás Otthont nyújtó ellátás Utógondozói ellátás Átlagos szintű ápolást ny.bentlak.int. Átlagos szintű ápolást ny.bentlak.int. új Átlagos szintű ápolást ny.bentlak.int. új Emelt szinvonalú bentlak.ellátás(cc.) Szivárvány Idősek Otth. Bátaszék okt. 31 Szoc. és gyermekvéd. bentlakásos int. 2008/2009. tanév Óvoda 1.-2. nevelési év(8 órát meghal.) Óvoda 3. nevelési év(8 órát meghal.) 1.-2.évfolyam 3.évfolyam 4.évfolyam 5.-6.évfolyam 7.-8.évfolyam 9.-10.évfolyam szakiskola, középisk. Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola 11.-13. évfolyam szakiskola, középisk. Gimnázium Szakközépiskola 9. évf.felzarkóztató oktatás 1/11.-13. évfolyam szakképzés elm. 1/14.-15. évfolyam szakközépiskola Kollégium, ext. nev.szerv.fogl.csop. Napközi 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam

Normatíva fajlagos összege 2008.éves

Normatíva fajlagos összege 2008.09.01-

Normatíva fajlagos összege 2009.éves

Normatíva fajlagos összege 2009.09.01-

2008/2009 tanévnyitó tanulólétszám

2009/2010 tanévnyitó tanulólétszám

Teljesítmény mutató

2008.08.31-ig Ft/db; Ft/fő

-2008.12.31 Ft/db; Ft/fő

2009.08.31-ig Ft/db; Ft/fő

-2009.12.31 Ft/db; Ft/fő

fő

fő

(telj.mut.)

Mutató számított fő és telj. mutató

Mutató számított SZJA vetítési alapja fő

Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő

Normatív támogatás összege 8 havi

Normatív támogatás összege 4 havi

Normatív támogatás összege 2009.évi

Ft

Ft

Ft

150

150

243 685

92 928 022 375

87 776 570 350

243 685

700

689

44 408

950 000 950 000 800 000 800 000 800 000

935 300 935 300 787 450 787 450 787 450

167 2 552 240 26

167 2 552 240 26

167 2 552 240 26

156 195 100 1 870 600 434 672 400 188 988 000 20 473 700

820 000 680 000 700 000 785 000 700 000

807 150 669 350 689 000 772 700 689 000

314 98 170 13 68

314 98 170 13 68

314 98 170 13 68

253 445 100 65 596 300 117 130 000 10 045 100 46 852 000

380 000

7 1 657,0

7 1 657,0

7 1 657

0,0

417 200

543 200

2 550 000

2 550 000

36 552 750 87 776 570 85 289 750 173 066 320 209 619 070 30 597 112

0,0

2 660 000 1 328 525 412

0 10 41 43 40 81 277 2 385 297 1 103 985 1 482 280 1 202

0,00 0,95 2,34 3,09 3,48 5,46 24,38 198,47

0,0 1,0 2,3 3,1 3,5 5,5 24,4 198,5

0,0 6,7 27,3 28,7 26,7 54,0 184,7 1590,0

0 7 27 29 27 54 185 1590

0,0 1 700 000,0 3 910 000,0 5 270 000,0 5 950 000,0 9 350 000,0 41 480 000,0 337 450 000,0

0 1 700 000 3 910 000 5 270 000 5 950 000 9 350 000 41 480 000 337 450 000

157,32

157,3

988,0

988

267 410 000,0

267 410 000

1 332 263 747

96,57 20,53 38,84

96,6 20,5 38,8

888,0 175,3 498,0

888 175 498

164 220 000,0 34 850 000,0 65 960 000,0

0 164 220 000 34 850 000 65 960 000

26 41

0,24 0,25

0,2 0,3

17,3 27,3

17 27

340 000,0 510 000,0

340 000 510 000

2 Normatív támogatás jogcíme

Normatíva fajlagos összege 2008.éves 2008.08.31-ig Ft/db; Ft/fő

Normatíva fajlagos összege 2008.09.01-2008.12.31 Ft/db; Ft/fő

Normatíva fajlagos összege 2009.éves 2009.08.31-ig Ft/db; Ft/fő

Normatíva fajlagos összege 2009.09.01-2009.12.31 Ft/db; Ft/fő

19. számú melléklet

2008/2009 tanévnyitó tanulólétszám

2009/2010 tanévnyitó tanulólétszám

Teljesítmény mutató

fő

fő

(telj.mut.)

Mutató számított fő és telj. mutató

Mutató számított SZJA vetítési alapja fő

Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő

Normatív támogatás összege 8 havi

Normatív támogatás összege 4 havi

Normatív támogatás összege 2009.évi

Ft

Ft

Ft

2009/2010. tanév 2 550 000 Óvoda 1- 3. nevelési év(8 órát meghal.) 1.-2.évfolyam 3.évfolyam 4.évfolyam 5.-6.évfolyam 7.évfolyam 8.évf. 9.-10.évfolyam szakiskola, középisk. Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola 11. évfolyam Gimnázium Szakközépiskola 12.-13. évfolyam szakiskola, középisk. Gimnázium Szakközépiskola 9. évf.felzarkóztató oktatás 1/11.-13. évfolyam szakképzés elm. 1/14.-15. évfolyam szakközépiskola Kollégium, ext. nev.szerv.fogl.csop. Napközi 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam 1-3. isk.otth. 3.évf.isk.otth. 4. évf.isk.otth. Közoktatási alap-hozzájárulások 2007/2008. tanév Isk.gyak.oktatás nappali rendsz.okt. Isk.gyak.oktatás nappali rendsz.okt. Iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.) Iskolai szakk.gyak. (első évf.) Iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.) Iskolai szakk.gyak (tanulószerződés.) 2008/2009. tanév Isk.gyak.oktatás nappali rendsz.okt. Isk.gyak.oktatás nappali rendsz.okt. Iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.) Iskolai szakk.gyak. (első évf.) Iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.) Iskolai szakk.gyak (tanulószerződés.)

2 540 000 9 40 21 43 80 123 137 2 339 263 1 096 980 703 155 548 868 171 697 1 766 761 22 35

10 635,0 40 000 40 000 112 000 156 800 67 200 22 400

40 000 40 000 112 000 156 800 67 200 22 400 40 000 40 000 112 000 156 800 67 200 22 400

10 857,0

343 167 211 195 944 38 000 38 000 106 000 148 400 63 600 21 200

341 187 200 195 994

0,73 2,29 1,22 3,74 5,39 9,41 12,06 194,64

0,7 2,3 1,2 3,7 5,4 9,4 12,1 194,6

3,0 13,3 7,0 14,3 26,7 41,0 45,7 779,7

3 13 7 14 27 41 46 780

592 667 1 947 333 1 016 000 3 132 667 4 572 000 7 958 667 10 244 667 164 761 333

592 667 1 947 333 1 016 000 3 132 667 4 572 000 7 958 667 10 244 667 164 761 333

69,30

69,3

234,3

234

58 674 000

58 674 000

92,14

92,1

289,3

289

77 978 000

77 978 000

0,00 128,04 0,00 39,57

128,0 0,0 39,6

0,0 588,7 0,0 253,7

0 589 254

0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 1 110,8

7,3 11,7 0,0 0,0 0,0 6 827,7

8 12 0 0 0 6829

0 108 373 333 0 33 528 000 0 169 333 169 333 0 0 0 473 117 333,3

228,7 0,0 111,3 140,7 130,0 629,3

228,7 0,0 111,3 140,7 130,0 629,3

229

113,7 0,0 62,3 66,7 65,0 331,3

113,7

114

62,3 66,7 65,0 331,3

62 67 65 331

0,21 0,22 0,00 0,00 0,00

111 141 130 629

938 400 000,0 9 146 666,7 0,0 12 469 333,3 22 056 533,3 8 736 000,0 14 097 066,7

108 373 333 0 33 528 000 169 333 169 333

1 411 517 333 9 146 667 0 12 469 333 22 056 533 8 736 000 14 097 067

4 319 333,3 0,0 6 607 333,3 9 893 333,3 4 134 000,0 7 024 266,7

4 319 333 0 6 607 333 9 893 333 4 134 000 7 024 267

3 Normatív támogatás jogcíme

2008/2009. tanév Gyp.magántanuló ált.isk.,középisk. 8havi Testi érzéksz.középs. óvoda (4 hó 160%) Testi,érzéksz.középs. ált.isk(4 hó 160%) Testi,érzéksz.középs. fejlesztő isk.(4 hó 160%) Testi,érzéksz.közésps.középsik.(4 hó 160 %) Testi. érzék.középsúlyos f.tan 2008/2009 Beszéd,enyhe ért.f. ált.isk.(4 hó 80%) Beszéd,enyhe ért.f. középisk(4 hó 80%) Beszéd és enyhe fokb.org.vissza vez. Sajátos nev.ig.org.visssza nem vez ált.isk. Sajátos nev.ig.org.visssza nem vez középisk. Sajátos nev.ig org.ok.vissza nem vez. 2009/20010. tanév Gyp.magántanuló ált.isk.,középisk. 8havi Testi érzéksz.középs. óvoda (4 hó 160%) Testi,érzéksz.középs. ált.isk(4 hó 160%) Testi,érzéksz.középs. fejlesztő isk.(4 hó 160%) Testi,érzéksz.közésps.középsik.(4 hó 160 %) Testi. érzék.középsúlyos f.tan 2008/2009 Beszéd,enyhe ért.f. ált.isk.(4 hó 80%) Beszéd,enyhe ért.f. középisk(4 hó 80%) Beszéd és enyhe fokb.org.vissza vez. Sajátos nev.ig.org.visssza nem vez ált.isk. Sajátos nev.ig.org.visssza nem vez középisk. Sajátos nev.ig org.ok.vissza nem vez.

Normatíva fajlagos összege 2008.éves 2008.08.31-ig Ft/db; Ft/fő

240 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 192 000 192 000

Normatíva fajlagos összege 2009.éves 2009.08.31-ig Ft/db; Ft/fő

Normatíva fajlagos összege 2009.09.01-2009.12.31 Ft/db; Ft/fő

240 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 192 000 192 000 192 000 144 000 144 000 144 000 240 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 192 000 192 000 192 000 144 000 144 000 144 000 240 000

Korai fejlesztés, gondozás 2008/2009 Korai fejlesztés, gondozás 2009/2010 Fejlesztő felkészítés Fejlesztő felkészítés Hozzájárulás egyéb közokt.fel. Nemzetiségi és kéttanny. nyelvű oktatás Nyelvi felkészítő évfolyam 2008/2009. tanév Nemzetiségi és kéttanny. nyelvű oktatás Nyelvi felkészítő évfolyam Művészeti oktatás 2008/2009 Művészeti oktatás 2009/2010 Arany jános Tehetséggondozó Pr. 2008/2009 16.5.1.b) 2009/2010. tanév

Normatíva fajlagos összege 2008.09.01-2008.12.31 Ft/db; Ft/fő

19. számú melléklet

2008/2009 tanévnyitó tanulólétszám

2009/2010 tanévnyitó tanulólétszám

Teljesítmény mutató

fő

fő

(telj.mut.)

5 10 145 108 263 312 170 482 6 31 37 239 000 382 400 382 400 382 400 382 400 382 400 191 200 191 200 191 200 143 400 143 400 143 400

5 9 143 119 271 288 190 478 10 30 40

240 000

38 239 000

325 000

38 22

325 000

22

322 000

71 500 71 500

71 500 71 500 71 500 71 500

116 161 68 000 68 000

240 000

122 146 23

228 000

38 18

360 000 342 000

Mutató számított fő és telj. mutató

Mutató számított SZJA vetítési alapja fő

Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő

Normatív támogatás összege 8 havi

Normatív támogatás összege 4 havi

Normatív támogatás összege 2009.évi

Ft

Ft

Ft

3,3

800 000

800 000

175,3

67 328 000

67 328 000

321,3

61 696 000

61 696 000

24,7

3 552 000

3 552 000

1,7

398 333,3

398 333

90,3

34 543 466,7

34 543 467

159,3

30 464 533,3

30 464 533

13,3

1 912 000,0

1 912 000

25,3 12,7 14,7 7,3

25,3 12,7 14,7 7,3

25 13 15 7

6 080 000,0

77,3 107,3

77,3 107,3

77 107

5 529 333,3 7 674 333,3

40,7 48,7 15,3 12,7

40,7 48,7 15,3 12,7

41 49 15 13

12,0 0,0

12,0

12

3 027 333,3 4 766 666,7 2 361 333,3

6 080 000 3 027 333 4 766 667 2 361 333

5 529 333 7 674 333 2 765 333,3 3 309 333,3

3 680 000,0 2 888 000,0 4 320 000,0

2 765 333 3 309 333 3 680 000 2 888 000 4 320 000

0,0

4 Normatív támogatás jogcíme

2008/2009. tanév Más megyéből bejáró tanulók 2009/2010. tanév Más megyéből bejáró tanulók Gyermek és ifj.véd.összefüggő sz.

Normatíva fajlagos összege 2008.éves 2008.08.31-ig Ft/db; Ft/fő

Normatíva fajlagos összege 2008.09.01-2008.12.31 Ft/db; Ft/fő

15 000

Kedvezményes étkeztetés 5. oszt. gyermekv. kedvezm.étkeztetése Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános tankönyvtámogatás Koll.és diákotth. lakhatási feltételek megt. Koll.és diákotth. lakhatási feltételek megt.

Normatíva fajlagos összege 2009.éves 2009.08.31-ig Ft/db; Ft/fő

Normatíva fajlagos összege 2009.09.01-2009.12.31 Ft/db; Ft/fő

2008/2009 tanévnyitó tanulólétszám

2009/2010 tanévnyitó tanulólétszám

Teljesítmény mutató

fő

fő

(telj.mut.)

144

18 000

fő és telj. mutató

Mutató számított SZJA vetítési alapja fő

96,0

Normatív támogatás összege 8 havi

Normatív támogatás összege 4 havi

Normatív támogatás összege 2009.évi

Ft

Ft

Ft

1 728 000,0

144

48,0

55 000 16 000 10 000 1 000

65 000 20 000 10 000 1 000

657 62 2 362 6 094

657,0 62,0 2 362 6 094 498,0 253,7

657,0 62,0

14 224 15 881

2 972,0 11 456,7

2 972,0 11 458,0

1 264 687 933 1 264 687 933

416,0 208,3

416,0 208,3

269 208

4 867 200,0

625

10,7 15,0

10,7 15,0

11 15

10 346 666,7

15

186 000

747 177 000

761 277

11 700

624

11 700 11 700

1 020 000

11 700 970 000

1 020 000

16 970 000 5 890

430 430 9 400

24 803

657 62

1 728 000 864 000,0

864 000

42 705 000,0 1 240 000,0 23 620 000 6 094 000 44 899 000

42 705 000 1 240 000 23 620 000 6 094 000 92 628 000 44 899 000

706 187 267 706 187 267

1 970 875 197 3 509 019 679

92 628 000

873 473,3 4 286 400,0

4 867 200 2 437 500 12 803 301 10 346 667 4 850 000 1 688 467 873 473 4 286 400

16 902 333,3

12 447 373,3

42 153 008

1 281 590 266,7

718 634 640,0

3 551 172 687 637 032 235 4 188 204 922

2 437 500,0

4 850 000,0 1 688 466,7

6 094 456

456

Normatív, kötött felh.tám.összesen: Támogatások együtt: Személyi jövedelemadó megyét ill.r. Összesen:

Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő

18 000

186 000

9 400

Mutató számított

18 000

Közoktatási feladatok támogatása Normatív tám. összesen: Normatív, kötött felh.támogatások Ped. szakvizsga és továbbk. Ped. szakvizsga és továbbk. M.-i Közalapítvány támogatása Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakszolgálat Diáksporttal kapcsolatos feladatok tám.2008 Diáksporttal kapcsolatos feladatok tám.2009 Szociális továbbképzés és szakvizs.

19. számú melléklet

11457

456

20. számú melléklet

Az illetékbevétel 2009. évi tervezett alakulása Illetékbevétel jogcíme

2008. évi

2008. évi

2009. évi

Változás

Változás

2009. évi

tervezett

tényleges

tervezett

az előző évi

az előző évi

terv

illeték-

illeték-

illeték-

tervezett

tényleges

a 2008.

bevétel

bevétel

bevétel

bevételhez

bevételhez

évi tény-

viszonyítva

viszonyítva

hez visz.

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

%

Központi elosztásból származó illetékbevétel

1 600 000

1 749 293

1 600 000

0

-149 293

91,5

Összes illetékbevétel

1 600 000

1 749 293

1 600 000

0

-149 293

91,5

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi SZJA részesedése 9 Részesedés jogcíme

Fajlagos érték

Mutatószám

SZJA bevétel

lakosság

összege

szám, ellátott Ft/fő

fő

A megyéket illető egységes összeg

SZJA bevétel összege

Ft-ban

E Ft-ban

370 000 000

370 000

120

243 685

29 242 200

29 242

20 755

11 457

237 790 035

237 790

Együtt:

637 032 235

637 032

SZJA bevétel összesen:

637 032 235

637 032

637 032 235

637 032

2007.01.01-jei lakosság szám alapján elosztott Ellátottak száma szerint elosztott

Ebből: működésre tervezett felhasználás felhalmozási célra igénybevett összeg

21. számú melléklet

Intézmények 2009. évi támogatásának alakulása

Sorszám

Kiadás változás jogcíme

1. 2008. évi önk.-i kv. tám. eredeti előirányzata Változások jogcímei 2. Ped. továbbk.tám. 2008. évi támogatás elvonása 3. Pedagógus továbbképzés 2009. évi támogatása 4. Ingyenes tankönyvtámogatás 2008.évi előirányzatának elvonása 5. Ingyenes tankönyvtámogatás 2009. évi támogatása 6. Általános tankönyvtámogatás 2008. évi 7. Általános tankönyvtámogatás 2009. évi 8. Pedagógiai szakszolgálat céljellegű támogatás 2008.évi 9. Pedagógiai szakszolgálati feladat 2009. évi támogatása 10. Szoc.továbbképzés 2008.év céljellegű támogatása 11. Szoc.továbbképzés 2009.év céljellegű támogatása 12. Jubileumi jutalom 2008. évi fedezete 13. Jubileumi jutalom 2009. évi fedezete 14. 2008. évi egyszeri támogatások visszavonása 15. Intézményátszervezés hatása 16. 2 % teljesítményösztönző keret változása 17. 2008. január 1-jei illetményemelés(aut.elől.) áthúzódó hatása 18. 2008. évi központi bérintézkedés áthúzódó hatása (1 havi) 19. 2008. évi pótlékemelés áthúzdó hatása (1 havi) 20. Egyéb változás miatti korrekció 21. Nevelőszülői díj 2008. évi változás hatása 22. Nevelőszülői díj 2009. évi változása 23. 13. havi illetmény elvonása 24. 2009. évi tervezett létszámcsökkentés 25. 2009. évi létszámváltozás hatása 26. Cégautóadó bevezetése miatti támogatás 27. Kiadás egyéb változás, elvonása, csökkentés 28. Szent László Egységes Középiskola felhalmozási kiadás 29. Szent László Egységes Középiskola szakképzési hj. kiadás 30. Illyés Gyula Megyei Könyvtár felhalm. feladatainak támogatása 31. Egyéb támogatási többletek 32. 2009. január 1-jei illetményemelés(aut.elől.) 11 havi kihatása 33. Kiadások csökkentése a hiány mérséklése miatt 34. Diáksport céljellegű támogatása

Összes változás: 2009. évi költségvetési támogatás tervezett összege:

Intézmények

Intézmények

működési

felhalmozási

támogatása

támogatása

E Ft-ban

E Ft-ban

4 857 488 -7 028 7 293 -23 340 23 620 -6 238 6 094 -16 320 15 197 -4 333 4 287 -55 111 53 901 -12 892 973 759 783 2 674 9 956 665 -165 560 11 040 21 004 -306 717

11 900

-1900

8 623 3 630 -687 5000 27000 5000 21 510 40 357 -103 668 2 562

505 061 5 362 549

35 100 47 000

22. számú melléklet A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által támogatott beruházások és a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott beruházás

Beruházás megnevezése

DDRFT által támogatott beruházások CÉDE Fogy.Otth. Pálfa tűz-és vilámvédelmi r. TEKI Fogy.Rehab.I.Regöly részl.akadályment. Göllesz V. Ált.Isk. részleges akadályment. LEKI Tolnai L.Gimn. részleges felújítása Rehab.Int.Regöly belső út és parkoló

2009.évre áthúzódó beruházások Beruházási Önk. Támogatás kiadás saját forrás

4 811

1 443

3 368

2 882

802

2 080

2 976

896

2 080

17 466 14 809

3 493 2 962

13 973 11 847

DDRFT által támogatott áthúzódó beruházások összesen TMTT által tám.ber. Balassa J.Kórház műszaki részleg létesítményeinek kiváltása

42 944

9 596

33 348

92 000

62 000

30 000

Tolna Megyei Területfejl.Tanács által támogatott beruházás összesen

92 000

62 000

30 000

23. számú melléklet

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2009. évre tervezett

Összeg E Ft-ban a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege (adónemenként) d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege

0

0 0 0 0

24. számú mellélet

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei 2009. év

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban

1.

Intézményi működési bevételek

2.

Normatív állami hozzájárulás

3.

Egyéb állami támogatás, hozzájárulás

1 177

4.

Ebből: működési célú állami hozzájárulás

1 177

5.

felhalmozási célú állami hozzájárulás

6.

Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele

7.

Támogatásértékű működési bevétel

8.

Előző évi pénzmaradvány átvétel

9.

Ebből: működési célú átvétel

10.

felhalmozási célú átvétel

11.

Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.

12.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

13.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

14.

Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.

15.

Kölcsönök bevételei

16.

Ebből: működési célú kölcsön

17.

felhalmozási célú kölcsön

18.

Pénzforgalmi bevételek összesen

19.

Pénzforgalom nélküli bevételek

20.

Ebből: működési célú pénf.nélk.bev.

21.

1 500

2 677

felhalmozási célú pénzf. nélk.bev. 2 677

22.

Költségvetési bevételek

23.

Hitelek és értékpapírok bevételei

0

24.

Továbbadási(lebonyolítási )célú bevétel

0

25.

Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások

0

26.

Területi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen

2 677

25. számú melléklet

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak alakulása 2009. év

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban

1.

Rendszeres személyi juttatások

2.

Nem rendszeres személyi juttatások

3.

Külső személyi juttatások

4.

Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)

0

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

0

6.

Dologi kiadások

7.

Egyéb folyó kiadások

8.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)

9.

Támogatásértékű működési kiadás

10.

Előző évi előirányzat maradvány átadás

11.

Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)

12.

Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre

13.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

14.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15.

Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)

16.

Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)

17.

Felújítás

18.

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

19.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

20.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre

21.

Felhalmozási költségvetés kiadása(17.+18.+19.+20.)

22.

Kölcsönök kiadásai

23.

Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)

24.

Pénzforgalom nélküli kiadások

25.

Költségvetési kiadások (23.+24.)

26.

Hitelek és értékpapírok kiadásai

27.

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás

28.

Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások

29.

Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)

2050 2050

2050 400

400 2450

0 2450 227 2677

2677

26. számú melléklet

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételei

Bevételek

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh.támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk.imm.javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev.összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm.bev.összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk.célú pénze.átv.ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: TM.-i Német Kisebbségi Önk. bev. összesen:

Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban

0 0 0

1 177

1 177 1 177

0

1 500

1 500

0

0

0 2 677

27. számú melléklet

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételeinek alakulása működési és felhalmozási célú bevételek elkülönítésében

Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés Működési célú bevételek

1.

Intézményi működési bevételek

2.

Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele

3.

Normatív állami hozzájárulás

4.

Központosított állami támogatás

5.

Kötött felhasználású normatív támogatás

6.

Egyéb állami támogatás

7.

Támogatásértékű működési bevétel(egyéb szervektől)

8.

Előző évi pénzmaradvány átvétel

9.

Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.

10.

Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.

11.

Előző évi pénzmaradv. műk. célú igénybevétele

12.

Működési célú bevételek összesen:

13.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

14.

Ebből: tárgyieszközök és imm.javak értékesítése

15.

Pénzügyi befektetések bevétele

16.

Fejlesztési célú állami támogatások

17.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel(egyéb szervektől)

18.

Előző évi pénzmaradvány átvétel

19.

Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.

20.

Támogatási kölcsönök bevétele

21

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele

22.

Felhalmozási célú bevételek összesen:

23.

Költségvetési bevételek

24.

Hitelek és értékpapírok bevételei

25.

Továbbadási(lebonyolítási )célú bevétel

26.

Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások

27.

Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:

1177

1500

2677

0 2677

2677

28. számú melléklet

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi kiadásai Kiadások

Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban

Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen: Működési kiadás összesen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek Tolna M. Német Kisebbs. Önk.Szövetsége Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként: Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen: Működési hitel törlesztése Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:

2 050 2 050

0 2 050

0

400 400 227

2 677 2 677

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként Felhalmozási kiad.összesen: Felújítások célonként

0

Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok

0 0

Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok

0

Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz. TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:

0

0

2 677

29. számú mellélet

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 2009. év

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban

1.

Intézményi működési bevételek

2.

Normatív állami hozzájárulás

3.

Egyéb állami támogatás, hozzájárulás

892

4.

Ebből: működési célú állami hozzájárulás

892

5.

felhalmozási célú állami hozzájárulás

6.

Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele

7.

Támogatásértékű működési bevétel

8.

Előző évi pénzmaradvány átvétel

9.

Ebből: működési célú átvétel

10.

felhalmozási célú átvétel

11.

Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.

12.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

13.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

14.

Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.

15.

Kölcsönök bevételei

16.

Ebből: működési célú kölcsön

17.

felhalmozási célú kölcsön

18.

Pénzforgalmi bevételek összesen

19.

Pénzforgalom nélküli bevételek

20.

Ebből: működési célú pénf.nélk.bev.

21.

1 500

2 392

felhalmozási célú pénzf. nélk.bev. 2 392

22.

Költségvetési bevételek

23.

Hitelek és értékpapírok bevételei

0

24.

Továbbadási(lebonyolítási )célú bevétel

0

25.

Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások

0

26.

Területi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen

2 392

30. számú melléklet

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak alakulása 2009. év

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban

1.

Rendszeres személyi juttatások

2.

Nem rendszeres személyi juttatások

3.

Külső személyi juttatások

1 860

4.

Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)

1 860

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

6.

Dologi kiadások

7.

Egyéb folyó kiadások

8.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)

9.

Támogatásértékű működési kiadás

10.

Előző évi előirányzat maradvány átadás

11.

Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)

12.

Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre

13.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

14.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15.

Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)

16.

Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)

17.

Felújítás

18.

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

19.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

20.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre

21.

Felhalmozási költségvetés kiadása(17.+18.+19.+20.)

22.

Kölcsönök kiadásai

23.

Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)

24.

Pénzforgalom nélküli kiadások

25.

Költségvetési kiadások (23.+24.)

26.

Hitelek és értékpapírok kiadásai

27.

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás

28.

Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások

29.

Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)

313

0

2 173

0 2 173

0 2 173 219 2 392

2 392

31. számú melléklet

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételei

Bevételek

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk.imm.javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. bev. összesen:

Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban

0 0 0

892

892 892

0

1 500

1 500

0

0

0 2 392

32. számú melléklet A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételeinek alakulása működési és felhalmozási célú bevételek elkülönítésében

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban

Működési célú bevételek 1.

Intézményi működési bevételek

2.

Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele

3.

Normatív állami hozzájárulás

4.

Központosított állami támogatás

5.

Kötött felhasználású normatív támogatás

6.

Egyéb állami támogatás

7.

Támogatásértékű működési bevétel(egyéb szervektől)

8.

Előző évi pénzmaradvány átvétel

9.

Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.

10.

Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.

11.

Előző évi pénzmaradv. műk. célú igénybevétele

12.

Működési célú bevételek összesen:

13.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

14.

Ebből: tárgyieszközök és imm.javak értékesítése

15.

Pénzügyi befektetések bevétele

16.

Fejlesztési célú állami támogatások

17.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel(egyéb szervektől)

18.

Előző évi pénzmaradvány átvétel

19.

Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.

20.

Támogatási kölcsönök bevétele

21

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele

22.

Felhalmozási célú bevételek összesen

23.

Költségvetési bevételek

24.

Hitelek és értékpapírok bevételei

25.

Továbbadási(lebonyolítási )célú bevétel

26.

Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások

27.

Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen

892

1 500

2 392

0 2 392

2 392

33. számú melléklet

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi kiadásai

Kiadások

Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban

Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen Működési kiadás összessen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Támogatásértékű működési kiadás összesen Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként: Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen: Működési hitel törlesztése Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:

1 860 313 2 173

0 2 173

0

0 219

2 392 2 392

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként Felhalmozási kiad.összesen: Felújítások célonként

0

Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok

0 0

Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen: Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok

0

Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.

0

TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen

0 2 392

34. számú melléklet A DDRFT-hez benyújtandó pályázatok felhalmozási célonként A 390. Céltartalék cím 8. alcím előirányzatának terhére Ezer Ft-ban Beruházás, felújítás megnevezése

Tervezett beruh. kiadás

2009. év Önk. saját forrás

Pályázandó támogatás

HÖF CÉDE pályázatok Szent László Egységes Középisk., Szekszárd, Eü. Tagintézmény részleges rekonstrukciója és részleges felújítása (tornaterem tető felújítása, abalakcsere, radiátorcsere)

20 000

6 000

14 000

Fogyatékosok Otthona Pálfa tűz- és villámvédelmi rendszerzének bővítése, burkolatcsre ablakcsere

10 000

3 000

7 000

7 000

2 100

4 900

12 000

3 600

8 400

10 000

3 000

7 000

Összesen: HÖF TEKI pályázatok

59 000

17 700

41 300

Tolnai Lajos N. N. Gimn. és Koll. Gyönk kollégium akadálymentesítése(lift)

13 000

2 600

10 400

Támogatás formájában Szent László Szakképző Iskola Vályi P. Tagintézménye akadálymentesítése

10 000

2 000

8 000

Összesen

23 000

4 600

18 400

26 000

5 200

20 800

4 000

800

3 200

5 000

1 000

4 000

35 000 117 000

7 000 29 300

28 000 87 700

Hétszínvilág Otthon palánki Idősek Otthona Szennyvíz és vízvezeték rendszer Berkes János Általános Iskola Zomba-Paradicsomp. részleges felújítás kollégium fűtési rendszer felújítása, útburkolat, iskola ablakcsere Támogatás formájában Szent L. Szakképző Isk. Bezerédj Keresekedelmi Szakk.isk. épülete lépcső felújítása, linóleum csere, nyílászáró csere

LEKI pályázatok Tolnai Lajos N. N. Gimn. és Koll. Gyönk részleges felújítása részleges tetőfelújítása, kollégium C épületének részleges felújítása gimnázium és kollégium épület részleges tetőfelújítása Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye Regöly-Majsapuszta részleges felújítás konyha felújítása Támogatás formájában Szent László Szakképző Iskola Vályi P. Tagintézménye faszerkezet karbantartása Összesen: Benyújtandó pályázatok együtt:

35. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI CÍMRENDJE 101-199. cím: Az önálló költségvetési szervek 101. cím: Berkes János Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-Paradicsompuszta 102. cím: Göllesz Viktor Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Iregszemcse 103. cím: Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár 104. cím: Sztárai Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, Tolna 105. cím: Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Gyönk 106. cím: Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) 107. cím: Pedagógiai Szakszolgálat, Szekszárd 1. Alcím: Pedagógiai Szakszolgálat, Szekszárd 2. Alcím: Speciális Óvoda, Szekszárd 108. cím: Balassa János Kórház, Szekszárd 109. cím: Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd 110. cím: Árpád-házi Szent Erzsébet Fogyatékosok Otthona, Bonyhád 111. cím: Csilla Von Boeselager Otthon, Alsótengelic 112. cím: Fogyatékosok Otthona, Pálfa 113. cím: Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta 114. cím: Hétszínvilág Otthon, Szekszárd 115. cím: Mechwart András Otthon, Belecska 116. cím: Szent András Otthon, Dunaföldvár 117. cím: Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék 118. cím: Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd 119. cím: Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd 1. alcím :Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd 2. alcím: Általános Művelődési Központ, Szekszárd 120. cím: Megyei Levéltár, Szekszárd 121. cím: Magyarországi Német Színház, Szekszárd Alcím: az egy címhez tartozó önálló és részben önálló költségvetési szerv azonosítását biztosítja, címenként 1-től kezdődő folyamatos sorszámozással. Jogcím-csoport: A források főbb csoportja, a pénzügyminiszter, elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzítetteknek megfelelő tagolásban 1. Működési bevételek 2. Támogatások(önkormányzati bevételek) 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök (önkormányzati bevételek) 7. Hitelek (önkormányzati bevételek) 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány átvétel 10. Kiegészítések, visszatérülések Jogcím: Egy-egy jogcím-csoporton belül a bevételek további, kisebb, az elemi költségvetésben szereplő, előírt tagolásnak megfelelő – összetartozó csoportja 1. jogcím-csoporton belül 1. Intézményi működési bevételek 3. jogcím-csoporton belül 1. Tárgyi eszközök , immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei 4. jogcím-csoporton belül 1. Támogatásértékű működési bevétel Ebből: TB Alapból átvett 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett 5. jogcím-csoporton belül 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről 8. jogcím-csoporton belül 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel 3. Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás 9. jogcím-csoporton belül 1. Előző évi pénzmaradvány átvétel

2

35. számú melléklet

Jogcím: az intézményi kiadásokon belül a működési és felhalmozási kiadások csoportjának elkülönítése 1. Működési kiadások 2. Felhalmozási kiadások Előirányzat-csoport: Az intézményi bevételek és kiadások esetében nem alkalmazzuk Kiemelt előirányzatok: Az intézményi kiadásokon belül: 1. Működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatok: 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások 4. Támogatásértékű működési kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás 2. Felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatok 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 3. Felújítások Ebből: konkrét cél megjelölése 4. Felhalmozási kiadások Ebből: konkrét feladat, cél megjelölése 5. Pénzügyi befektetések 201.-től kezdődő címek: Önkormányzati Hivatal bevételei 201. cím.: Működési bevételek Alcímek : 1. Intézményi működési bevételek Jogcím-csoportok 1. Egyéb saját bevétel 2. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 3. Hozam és kamatbevétel 2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele Jogcím-csoportok 1. Illetékek Előirányzat-csoportok 1. Önkormányzat közvetlen illetékbevétele 2. Központi elosztásból származó illeték 2. Átengedett központi adók Előirányzat-csoportok 1. Normatív SZJA bevétel műk.célú 2. Normatív SZJA bevétel felh.célú 3. Normatív támogatás SZJA -val finanszírozott része műk.célú 202. cím: Támogatások Alcímek: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Jogcím-csoportok 1. Normatív hozzájárulás 2. Központosított előirányzatok Jogcímek: a konkrét célra biztosított központosított támogatás 1-től folyamatos számozással 3. Helyi önkormányzatok színház támogatása 4. Normatív kötött felhasználású támogatások Jogcímek: a konkrét célra biztosított támogatás 1-től folyamatos számozással 5. Fejlesztési célú támogatások Jogcímek: 1. Címzett állami támogatás Előirányzat-csoportok A címzett támogatásban részesülő beruházás 1-től folyamatos számozással 2. Céltámogatás Előirányzat-csoportok A támogatásban részesülő beruházás 1-től folyamatos számozással 3. Helyi önkormányzatok fejlesztési célú támogatása

3

5. 6.

35. számú melléklet

Előirányzat-csoportok A támogatásban részesülő beruházás 1-től folyamatos számozással Egyéb felhalmozási támogatás továbbiakban folyamatos számozással Előirányzat-csoportok Egyéb állami támogatás

203. cím: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Jogcím-csoport 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előirányzat-csoportok A konkrét értékesítési csoport, vagy konkrét forrás 1-től folyamatos számozással 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Előirányzat-csoportok 1. Privatizációs bevétel 2. Vagyon bérbeadásából származó bevétel 3. Egyéb sajátos bevétel 3. Pénzügyi befektetések bevételei Előirányzat-csoportok a konkrét bevételi források 204. cím: Támogatásértékű bevétel Jogcím-csoport 1. Támogatásértékű működési bevétel Jogcím 1. Társadalombiztosítási Alapból átvett 2. Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett Előirányzat-csoportok A konkrét átvétel, cél és átadó szervezet megjelöléssel 1-től folyamatos sorszámozással 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Jogcím 1. Társadalombiztosításai Alapból átvett 2. Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett Előirányzat-csoportok A konkrét átvétel, cél és átadó szervezet megjelöléssel 1-től folyamatos sorszámozással 205. cím: Véglegesen átvett pénzeszközök Jogcím-csoport 1. Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Jogcím 1.Vállalkozásoktól 2. Háztartásoktól 3. Non-profit szervezetektől 4. Külföldről 5. EU költségvetésből 6. Egyéb szervezettől Előirányzat-csoportok A konkrét átvétel cél és átadó szervezet megjelöléssel 1-től folyamatos sorszámozással 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Jogcím 1. Vállalkozásoktól 2. Háztartásoktól 3. Non-profit szervezetektől 4. Külföldről 5. EU költségvetésből 6. Egyéb szervezettől Előirányzat-csoportok A konkrét átvétel cél és átadó szervezet megjelöléssel 1-től folyamatos sorszámozással 206. cím : Támogatási kölcsönök visszatérülése Jogcím-csoportok 1. Működési célú támogatási kölcsönök bevétel Előirányzat-csoportok Konkrét forrásonként 1-től folyamatos sorszámozással 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön bevétel

4

35. számú melléklet

Előirányzat-csoportok Konkrét forrásonként 1-től folyamatos sorszámozással 207. cím: 208. cím : Pénzforgalom nélküli bevételek Jogcím-csoportok 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Jogcím 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 209. cím: Kiegészítések, visszatérülések Jogcím 1. Előző évi kp.-i kiegészítés, visszatérülés 2. Előző évi egyéb kv.-i kiegészítés, visszatérülés 3. Előző évi pénzmaradvány átvétel 301-399. címek: Önkormányzati Hivatal kiadásai 301-340. cím: Működési kiadások feladatonként 301. cím: Önkormányzati igazgatás Jogcím-csoport: A kamat és egyéb kiadások cím esetében a kiadások működési és felhalmozási cél szerinti elkülönítése: 1. Működési hitel kamata 2. Likviditási hitelkamata 3. Kötvénykibocsátás működési célú kamatrésze 4. Felhalmozási célú hitel kamata 5. Felhalmozási hitel egyéb költsége 6. Kötvénykibocsátás felhalmozási célú kamatrésze Kiemelt előirányzat: 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 341-350. cím: Felhalmozási kiadások 341. cím: Címzett támogatással megvalósuló beruházások, rekonstrukciók Alcím: a konkrét beruházási, rekonstrukciós feladat (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) 342. cím: Céltámogatással megvalósuló felújítások, beruházások Alcím: a támogatott cél (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) Előirányzat csoport: a konkrét céltámogatással megvalósuló beruházás, felújítás (alcímen belül 1-től folyamatos sorszámozással) 345. cím: Egyéb önkormányzati beruházások Alcím: nincs Jogcím-csoport: 1. Immateriális javak vásárlása, létesítése 2. Ingatlanok vásárlása, létesítése 3. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 4. Járművek vásárlása 5. Egyéb Jogcím a jogcím-csoporton belül a beruházási cél, konkrét önkormányzati beruházási feladat (1-től folyamatos sorszámozással) Előirányzat-csoport: jogcímen belüli esetleges részletezésre szolgál, több azonos célú beruházás esetén a célon belüli konkrét beruházás elkülönítésére (jogcímen belül 1-től folyamatos sorszámozással) 346. cím EU forrással megvalósuló feladatok Alcím: önkormányzati beruházások célonként (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) Előirányzat-csoport: több azonos célú beruházás esetén a célon belüli konkrét beruházás (alcímen belül 1-től folyamatos sorszámozással) 347. cím: Egyéb önkormányzati felújítások Jogcím: egyéb önkormányzati felújítások, célonként (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

35. számú melléklet

5 Előirányzat-csoport: több azonos célú felújítás továbbrészletezése(alcímen belül 1-től folyamatos)

esetén

a

célon

belüli

konkrét

felújítás

349. cím: Pénzügyi befektetések Jogcím: a befektetés célja szerinti bontás (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) 351.-355. címek Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások 351. cím: Támogatásértékű működési kiadások Jogcím-csoport: 1. Központi költségvetési szerveknek 2. Fejezeti kezelésű előirányzatoknak 3. TB Alapok kezelőinek 4. Elkülönített állami pénzalapnak 5. Helyi önkormányzatnak és költségvetési szerveiknek 6. Többcélú kistérségi társulásnak 7. Egyéb ÁHT-n belüli szervezetnek Jogcím: az alcímen belüli konkrét átadás célja, címzettje 352. cím: Támogatásértékű felhalmozási kiadások Jogcím-csoport: 1. Központi költségvetési szerveknek 2. Fejezeti kezelésű előirányzatoknak 3. TB Alapok kezelőinek 4. Elkülönített állami pénzalapnak 5. Helyi önkormányzatnak és költségvetési szerveiknek 6. Többcélú kistérségi társulásnak 7. Egyéb ÁHT-n belüli szervezetnek Jogcím: az alcímen belüli konkrét átadás célja, célon belül több jogosult esetén címzettje 355. cím: Előző évi pénzmaradvány átadása 361-362. címek: Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások 361. cím: Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Jogcím-csoport: 1. Közalapítványok, alapítványok támogatása 2. Egyéb szervezetek támogatása Jogcím:az alcímen belül az átadás célja és címzettje, a célon belül több jogosult esetén az átadás célja 362. cím: Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Jogcím-csoport: 1. Közalapítványok, alapítványok támogatása 2. Egyéb szervezetek támogatása Jogcím:az alcímen belül az átadás célja és címzettje, a célon belül több jogosult esetén az átadás célja 363. cím: Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 371-372 cím: Támogatási kölcsön nyújtása 371. cím: Támogatási kölcsön nyújtása működési célra Jogcím: az átadás célja szerinti bontás (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) 372. cím: Támogatási kölcsön nyújtása felhalmozási célra Jogcím: az átadás célja szerinti bontás (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) 381-390. cím: Egyéb önkormányzati kiadások 389. cím: Általános tartalék 390. cím: Céltartalék Alcím: a tartalék képzés célja szerinti bontás (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) 401. cím: Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet bevételei 1. Működési bevételek jogcím-csoport Ebből: Intézményi működési bevétel 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek jogcím-csoport

6 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése jogcím 2. Pénzügyi befektetések bevételei jogcím

4. Támogatásértékű bevételek jogcím-csoport 1. jogcím: Támogatásértékű működési bevétel Ebből: TB Alapból átvett 2. jogcím: Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. jogcím: Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről 2. jogcím: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről 8. Pénzforgalom nélküli bevételek jogcím-csoport 1. jogcím: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 2. jogcím: Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9. Előző évi pénzmaradvány átvétel 501. cím: Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet kiadásai 1. Jogcím : Működési kiadások Kiemelt előirányzatok: 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű működési kiadások 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 8. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás 2. Jogcím: Felhalmozási kiadások Kiemelt előirányzatok: 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 3. Felújítás 4. Felhalmozási kiadás 5. Pénzügyi befektetés 410. cím: Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei 1. Működési bevételek jogcím-csoport Ebből: Intézményi működési bevétel 2. Támogatások jogcím-csoport 1. Központosított állami támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek jogcím-csoport 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése jogcím 2. Pénzügyi befektetések bevételei jogcím 4. Támogatásértékű bevételek jogcím-csoport 1. jogcím: Támogatásértékű működési bevétel Ebből: TB Alapból átvett 2. jogcím: Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. jogcím: Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről 2. jogcím: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről 8. Pénzforgalom nélküli bevételek jogcím-csoport 1. jogcím: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 2. jogcím: Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9. Előző évi pénzmaradvány átvétel 510. cím: Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 3. Jogcím : Működési kiadások Kiemelt előirányzatok: 9. Személyi juttatások 10. Munkaadót terhelő járulékok 11. Dologi kiadások 12. Támogatásértékű működési kiadások 13. Előző évi pénzmaradvány átadása 14. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre

35. számú melléklet

7

4.

15. Ellátottak pénzbeli juttatása 16. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Jogcím: Felhalmozási kiadások Kiemelt előirányzatok: 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 3. Felújítás 4. Felhalmozási kiadás 5. Pénzügyi befektetés 1. előirányzat-csoport: Általános tartalék 2. előirányzat-csoport: Céltartalék

420. cím: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 1. Működési bevételek jogcím-csoport Ebből: Intézményi működési bevétel 2. Támogatások 1. Központosított állami támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek jogcím-csoport 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése jogcím 2. Pénzügyi befektetések bevételei jogcím 4. Támogatásértékű bevételek jogcím-csoport 1. jogcím: Támogatásértékű működési bevétel Ebből: TB Alapból átvett 2. jogcím: Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. jogcím: Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről 2. jogcím: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről 8. Pénzforgalom nélküli bevételek jogcím-csoport 1. jogcím: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 2. jogcím: Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9. Előző évi pénzmaradvány átvétel 520. cím: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 5. Jogcím : Működési kiadások Kiemelt előirányzatok: 17. Személyi juttatások 18. Munkaadót terhelő járulékok 19. Dologi kiadások 20. Támogatásértékű működési kiadások 21. Előző évi pénzmaradvány átadása 22. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 23. Ellátottak pénzbeli juttatása 24. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás 6. Jogcím: Felhalmozási kiadások Kiemelt előirányzatok: 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 3. Felújítás 4. Felhalmozási kiadás 5. Pénzügyi befektetés 1. előirányzat-csoport: Általános tartalék 2. előirányzat-csoport: Céltartalék 601-610. címek: Finanszírozási bevételek 601. cím: Hitelek Jogcím-csoport: 1. Működési célú hitel felvétele Előirányzat csoport: 1. Működési hitel 2. Likvid hitel 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Előirányzat-csoport: 1-től számozva Hitel megnevezése 607. cím: Belföldi értékpapírok bevételei( értékesítése)

35. számú melléklet

8

35. számú melléklet

Jogcím-csoport: 1. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele 2. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás bevétele

608. cím: Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 609. cím: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 701-710. címek: Finanszírozási kiadások 701. cím: Hitelek visszafizetése Jogcím-csoport 1. Hosszú lejáratú működési hitel törlesztése 2. Likvid hitel visszafizetése 3. Felhalmozási hitel törlesztése 707. cím : Belföldi értékpapírok kiadásai (vásárlás) 708. cím: Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 709. cím: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás. A címrend felépítése, tartalma Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 67. és 69. §-ában foglaltak értelmében az önkormányzatok költségvetési bevételeiket és kiadásaikat címekre bontva kötelesek meghatározni. A címrendet a költségvetési rendelet határozza meg. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/2003.(XII.30.) Korm.rendelet módosítása meghatározta a bevételek tagolásának rendjét. Ennek megfelelően a Tolna Megyei Önkormányzat címrendje 2007. évben az alábbi rendszerben és tartalommal épül fel: Költségvetési címek - az önálló költségvetési szervek (intézmények), - az önkormányzati bevételek főbb csoportjai, - az önkormányzati kiadások főbb csoportjai feladatcsoportonként, - a területi kisebbségi önkormányzatok. A cím azonosítása: 3 jegyű számjellel történik. Az első számjegy a költségvetési címek főbb csoportját - intézményt, bevételi forrást, kiadást, kisebbségi önkormányzatot - jelöl. A 2. és 3. számjel a címcsoporton belüli sorszámozást tesz lehetővé 1-től kezdődően. A 101-től 199-ig alkalmazott számjel önálló költségvetési szervet jelöl. A 201-től alkalmazott számjel az önkormányzat költségvetési bevételeinek címeit jelöli. A 301-től 399-ig alkalmazott számjel az önkormányzat költségvetési kiadásait jelöli. A 401. cím az Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolat részben önálló intézményként működő Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet bevételeit, az 501. cím a részben önálló intézmény kiadásait jelöli. A 410. cím a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeit jelöli. A 420. cím a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit jelöli. Az 510. Cím a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásait jelöli. A 520. cím a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásait jelöli. A 601-től 610-ig alkalmazott számjel a finanszírozási célú bevételeket jelöli. A 701-től 710-ig alkalmazott számjel a finanszírozási célú kiadásokat jelöli. Az 1-es címcsoporton belül a sorszámozás 1-től folyamatos, míg a 2-es és 3-as címcsoporton belül - a költségvetési bevételek és kiadások jogcímeihez, a költségvetés szerkezeti rendjéhez igazodóan - meghatározott rendszerű csoportosítás érvényesül, emiatt a sorszámozás e címcsoportokban nem minden esetben folyamatos. A címeken belül a bevételeket és kiadásokat alcím, jogcím-csoport, jogcím, előirányzat-csoport és kiemelte előirányzat szerinti részletezésben mutatjuk be. A bontás tartalmát a címeken belüli meghatározások részletezik.

4. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat 3/2009. (II. 13.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 71. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. § A rendelet 1. § (2) bekezdésében foglalt szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: „(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, a szolgálati lakások elidegenítésére.” 2. § A rendelet 7. § (1) bekezdésének második mondata a) és b) felsorolásában rögzítettek helyébe az alábbi rendelkezés lép: „a) a bérbeadásra, használatba adásra, vagyonkezelésbe adásra, amennyiben az államháztartási körbe tartozó szervezet, illetve jogszabályban előírt állami, önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet javára történik, b) ingatlancserére, amennyiben külön jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – a szolgáltatott ingatlan feletti rendelkezési jogot védetté nyilvánítással vagy más módon korlátozza, és az ellenszolgáltatás is ingatlan,” 3. § A Rendelet 7.§ (4) bekezdése az alábbi d) felsorolással egészül ki: d) a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény alapján nyilvántartásba vett egyház részére, amennyiben a vagyon a hitéleti tevékenységet szolgálja.

4. § A Rendelet 1. számú és 2. számú mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1. számú és 2. számú melléklete lép. 5. § A Rendelet 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: „E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 6. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Záradék: A rendelet 2009. február 13. nap kihirdetésre került. Szekszárd, 2009. február 13. nap

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

1

1. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat törzsvagyona

Ssz. Helyiség

Helyrajzi szám

Művelési ág, funkció

Terület ha m2

Ingatlanhasználó

Megjegyzés

a.) Forgalomképtelen vagyon 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Szekszárd Alsótengelic Belecska Szekszárd Szekszárd Szekszárd Bölcske Dunaföldvár Értény Fadd Fadd Fadd Fadd Fadd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Bátaszék Iregszemcse Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Pincehely Szekszárd Szekszárd Szekszárd Máza Gyönk Gyönk Gyönk Szekszárd Szekszárd Szekszárd Pálfa Regöly Regöly Sárpilis Gyönk Gyönk Gyönk Gyönk Gyönk

1937 0405 060/2 4039/11 4039/12 3927 0316/2 3555 048 1704/1 1704/2 1704/4 486 236/3 1535 2703 1820/1 16/2 1896/5 3973 716/76 200 4727/6 4727/7 4709/1 1876/6 68/10 68/11 1445/1 1858 1859/1 4887/7/A/31 1940 796/2 797 800/4 2707 1499 1846/A 572 0153/1 116/1 38/2 114 386 387/1 387/2 388

ipari szakközépisk. szociális otthon szociális otthon iskola iskola, raktár óvoda szociális otthon szociális otthon szociális otthon gyermekotthon gyermekotthon út gyermekotthon gyermekotthon levéltári raktár irodaház megyeháza gyermekotthon irodaház tűzoltólaktanya szociális otthon ált. isk. és diákotth. véradó állomás kórház kórházi kazánház kórház kórház, szoc. otthon terápiás foglalk. kórház könyvtár Mattioni ház fiókkönyvtár szociális otthon szociális otthon szociális otthon szociális otthon múzeum Babits Emlékház színház szociális otthon szociális otthon rehab. intézet szociális otthon kollégium gimnázium gimnázium gimnázium gimnázium

1 3265 Szent L.Középisk. 4 4863 Alsótengelic sz. otth. 4 839 Belecska sz. otthon 364 Szent L.Középisk. 3243 Szent L.Középisk. 1842 Pedagógiai Szakszolg. 6 5553 Dunaföldvári sz. otthon 8866 Dunaföldvári sz. otthon 9 1271 Hegyhát Integrált Szoc. 4039 Gyermekvédelmi Ig. 3903 Gyermekvédelmi Ig. 691 Gyermekvédelmi Ig. 2335 Gyermekvédelmi Ig. 728 Gyermekvédelmi Ig. 715 Levéltár 5150 GAMESZ 8569 GAMESZ 5201 Gyermekvédelmi Ig. 1031 Hivatal 4496 Hiv.-Tüzoltópar. 5623 Szivárvány Id. Otth. 8 6061 Iregszemcse Ált. Isk. 2346 Kórház 12 8441 Kórház 2 4684 Kórház 8043 Kórház 2 2068 Kórház 1 8285 Kórház 3 6966 Kórház 757 Könyvtár 535 Könyvtár 59 Könyvtár 2863 Árpád-házi Szt E. O. 3770 Hegyhát Integrált Szoc. 2640 Hegyhát Integrált Szoc. 8 890 Hegyhát Integrált Szoc. 1356 Múzeum 969 Múzeum 973 Német Színház 2 8647 Pálfa Fogy. Reh. Int. 3 3645 Regöly F. Reh. Int. 1481 Regöly F. Reh. Int. 5772 Szivárvány Id. Otth. 7002 Tolnai L. Gimnázium 2200 Tolnai L. Gimnázium 485 Tolnai L. Gimnázium 249 Tolnai L. Gimnázium 1350 Tolnai L. Gimnázium

műemlék

355/1848 tul. hányad.

műemlék MÁK h.jog.,1221/3067 ingyenes haszn. jog védett terület ingyenes haszn. jog

műemlék

társasház

műemlék műemlék társasház

2 Ssz. Helyiség

49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

Szekszárd Zomba Zomba Szekszárd Bonyhád Kéty Szekszárd Hőgyész Hőgyész Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Kapospula Iregszemcse Tamási Szedres Szekszárd Szekszárd Gyönk Sárszentlőrinc

Helyrajzi szám 4000/2 0130 132 18/21 029/9 195 51 21 6/5 4039/1 4039/15 4039/22 4039/26 4039/28 4039/31 195 292 496/27 383/2 1543 4443 113 243

Művelési ág, funkció

középiskola ált. isk. és diákotth. árok fogy. otthon, volt acsi szociális otthon lakóotthon út közút gyermekotthon saját használatú út saját használatő út saját használatú út saját használatú út saját használatú út saját használatú út gyermekotthon gyermekotthon gyermekotthon gyermekotthon szakszolgálat középiskola, koll. könyvtár, klub, koll. lakóotthon

1. számú melléklet

Terület ha m2 7723 4 1297 1872 2 5617 1 7469 913 3481 369 6622 2798 1 1904 167 1152 409 712 1417 811 775 1838 577 1 784 965 2513

Ingatlanhasználó

Szent L.Középisk. Zomba Ált. isk. Zomba Ált isk. Hétszínvilág Otthon Árpád-házi Szt E. O. Gyermekvédelmi Ig. Kórház Gyermekvédelmi Ig. Gyermekvédelmi Ig. Hivatal Hivatal Hivatal Hivatal Hivatal Hivatal Gyermekvédelmi Ig. Gyermekvédelmi Ig. Gyermekvédelmi Ig. Gyermekvédelmi Ig. Pedagógiai Szakszolg. Szent László Középisk. Tolnai L. Gimnázium Gyermekvédelmi Ig.

Megjegyzés

40/10000 tul. hányad 40/10000 tul. hányad 40/10000 tul. hányad 40/10000 tul. hányad 40/10000 tul. hányad 40/10000 tul. hányad

3 Ssz. Helyiség

Helyrajzi szám

Művelési ág, funkció

1. számú melléklet

Terület ha m2

Ingatlanhasználó

Megjegyzés

b.) Korlátozottan forgalomképes vagyon 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Hőgyész Pincehely Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Pincehely Pincehely Gyönk Pálfa Sárpilis Sárpilis Gyönk Szekszárd Szekszárd Értény Iregszemcse

16/4 1919/14/A/10 2359 3971 1919/10 4039/62 974/9/A /3 1445/2 1876/1 68/14 68/12 68/13 01639/4 01631 0104/3 096/14 01637 01627/5 4697/3 818/12/A/1 1128 1117 109 076/7 19 41/1 790/8 1829/5/A/19 1829/6/A/5 047/2 433

udvar irodaház irodaház kert-udvar Augusz-ház transzformátor ház szolgálati lakás raktár kórházi kápolna földterület földterület földterület épület, major gazdasági terület szántó szántó szántó szántó orvos-, nővérszálló szolgálati lakás szakorvosi rend. beépítetlen terület szolgálati lakás szennyvíz kez., út szolgálati lakás szolgálati lakás szolgálati lakás egyéb helyiség üzlethelyiség vízmű beépítetlen terület

1 10 1 21 45 19 28

410 786 924 1334 730 171 68 6330 131 2494 5773 501 6694 8418 9363 8457 5489 742 1472 57 1852 1047 1703 2841 855 858 1206 155 241 745 881

Gyermekvédelmi Ig. Hivatal-Közlek. F. Hivatal-Közlek. F. Hivatal-Tűzoltóság Hivatal Hivatal Gyermekvédelmi Ig. Kórház Kórház Kórház Kórház Kórház Kórház Kórház Kórház Kórház Kórház Kórház Kórház Kórház Kórház Kórház Hegyhát Integrált Szoc. Pálfa Fogy. Reh. Int. Szivárvány Id. Otth. Szivárvány Id. Otth. Tolnai L. Gimnázium Szent László Középisk. Szent László Középisk. Hegyhát Integrált Szoc. Iregszemcse Ált. Isk.

társasház

műemlék,168/746 t.rész 40/10000 tul. hányad társasház Népjóléti Min. ingy. h. joga műemlék

társasház

60/939 tulajdoni hányad

társasház társasház-műemlék

2. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat egyéb forgalomképes ingatlanvagyona

Ssz. Helyiség

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Helyrajzi szám

Művelési ág

Kölesd 2189 legelő Tengelic 0433 szántó Tengelic 0403/3 szántó Bölcske 0314 szántó, erdő, gyep Bölcske 0317 gyep Bölcske 0316/1 gyep Sióagárd 500 telek Koppányszántó 33 beépítetlen földt. Koppányszántó 2473 zárkert Koppányszántó 2476 zártkert Zamárdi 2969 üdülő Gunaras 5268 üdülő Gunaras 5269 üdülő Gunaras 5274 üdülő Dombori vizitelep 3402 Fadd-Dombori 3506 üdülő Tamási-Pári 161 lakótelek Pincehely 2131 gyep, szőlő Szekszárd 4093/29/A/1 garázs Báta 4414 szőlő Báta 2791 szántó beépítetlen földt. Báta 75 Báta 221 beépítetlen földt. Zomba 0128/2 szántó Zomba 0133 szántó Dunaszentgyörgy 0117/2 gyep (legelő) beépítetlen ter. Kisvejke 275 beépítetlen ter. Kisvejke 276 beépítetlen ter. Kisvejke 197 beépítetlen ter. Dunaszentgyörgy 754/2 Szekszárd 4727/1 iroda, iskola Dombóvár 0329/23 iroda, szántó beépítetlen ter. Bikács 505 Tolna 783 udvar Dunaföldvár 839 közterület Szekszárd 4000/10 beépítetlen t., jár. Döbrököz 1383 telek Szekszárd 1859/2 irodaház Simontornya 1553 telek Dunaföldvár 1995/2 kert Dunaföldvár 1997 kert Báta 066/59 szőlő Tamási 1882/82 beépítetlen terület

Terület ha m2 2064 1744 6897 9506 1591 8030 396 5755 7945 4056 1 900 1000 1000 1000 3060 3945 437 5204 16 564 2602 467 650 2 4502 1 5715 3 1194 833 255 552 457 1410 4978 1046 549 236 2 1755 3376 168 1065 2 3000 9891 1 9929 1 7532 5 5 8

Ingatlanhasználó Megjegyzés

Alsótengelic sz. o. Alsótengelic sz. o. Alsótengelic sz. o. Dunaföldvár sz. otth. Dunaföldvár sz. otth. Dunaföldvár sz. otth. Dunaföldvár sz. otth. Hegyhát Integrált Sz. Hegyhát Integrált Sz. Hegyhát Integrált Sz. GAMESZ GAMESZ GAMESZ Hivatal-Tűzoltóság Szent László Sz.Isk. Kórház Hegyhát Integrált Sz. Hegyhát Integrált Sz. Múzeum Szivárvány Id. O. Szivárvány Id. O. Szivárvány Id. O. Szivárvány Id. O. Zomba Ált. isk. Zomba Ált. isk. Alsótengelic sz.o. Hétszínvilág O. Hétszínvilág O. Hétszínvilág O. Alsótengelic sz. o. Kórház Hivatal Alsótengelic sz.o. Hétszínvilág O. Hivatal Hivatal Árpád-házi Szt.E.O. Illyés Gy. Könyvtár Csilla Otthon Dunaföldvár sz. otth. Dunaföldvár sz. otth. Szivárvány Id. O. Hivatal

333/360 tul. hányad 31/2246 498/775

6/18 rész 1/1 tul. hányad

495/4118 tul. hányad 1/2 tul. hányad 1/2 tul. hányad 12/24 tul. hányad 300 millió keretbizt. jelz. 2856/10000 21/42 tul. hányad 2/8 tul. hányad

2/8 tul. hányad 24/144 tul. hányad

11863/20786 tul. hányad

5. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat 4/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 4/2001. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörben eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az általa fenntartott bentlakásos szociális intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 4/2001. (III. 2.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. § A Rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "A Közgyűlés az intézményi térítési díjat: a ) a Szent András Otthon dunaföldvári időseket ellátó részlegén egységesen napi 2.580 Ft-ban, havi 77.400 Ft-ban; b ) a Szent András Otthon bölcskei pszichiátriai egységében napi 2.330 Ft-ban, havi 69.900 Ft-ban; c ) A Szivárvány Idősek Otthona bátaszéki normál részlegén napi 2.650 Ft-ban, havi 79.500 Ft-ban, az emelt szintű elhelyezést biztosító részlegén napi 2.980 Ft-ban, havi 89.400 Ft-ban; a sárpilisi telephelyén napi 2.650 Ft-ban, havi 79.500 Ft-ban; d ) A szekszárdi Hétszínvilág Otthon időseket ellátó egységében napi 2.580 Ft-ban, havi 77.400 Ft-ban; e ) A Hétszínvilág Otthon fogyatékos személyeket gondozó egységében (kivéve az állami nevelt kiskorúakat) napi 1.700 Ft-ban, havi 51.000 Ft-ban; a fogyatékosok rehabilitációs részlegén napi 1.850 Ft-ban, havi 55.500 Ft-ban; f ) A bonyhádi Árpád-házi Szent Erzsébet Otthonban egységesen napi 2.325 Ft-ban, havi 69.750 Ft-ban; g ) A pálfai Fogyatékosok Otthonában napi 1.700 Ft-ban, havi 51.000 Ft-ban; h ) A Mechwart András Otthonban napi 1.700 Ft-ban, havi 51.000 Ft-ban; i ) A regölyi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézményében napi 1.850 Ft-ban, havi 55.500 Ft-ban, a hozzá tartozó rehabilitációs célú lakóotthonban napi 940 Ft-ban, havi 28.200 Ft-ban;

2

j ) Az alsótengelici Csilla Otthonban egységesen napi 1.770 Ft-ban, havi 53.100 Ftban állapítja meg.” 2. § A Rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 3. § E rendelet 2009. március 1-jén lép hatályba.

Dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

Dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Záradék: A rendelet 2009. február hónap 13. nap kihirdetésre került. Szekszárd, 2009. február hónap 13. nap

Dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben fizetendő térítési díj alapját képező adatokról (2009. év)

Egy ellátottra jutó önköltség havi összege Ft

Egy ellátottra jutó normatív Önköltség és állami normatíva állami támogatás összege Ft/hó különbözete Ft/fő/hó

melléklet

Az Szt. 115. § (10) bek. szerint javasolt intézményi térítési díj havi összege Ft

Az Szt. 115. § (10) bek. szerint javasolt intézményi térítési díj napi összege Ft

Az emelés mértéke

2008. 139 108 132 602 178 643

2009. 169 535 129 637 174 571

2008. 66 667 66 667 66 667

2009. 65 621 65 621 65 621

2008. 72 441 65 935 111 976

2009. 103 914 64 016 108 950

2008. 67 500 51 000 51 000

2009. 69 750 53 100 51 000

2008. 2 250 1 700 1 700

2009. 2 325 1 770 1 700

103% 104% 100%

138 647 28 167

141 535 93 850

66 667

65 621 65 621

71 980

75 914 28 229

55 500 28 200

55 500 28 200

1 850 940

1 850 940

100% 100%

235 499 148 041

218 106 142 698

66 667 66 667

65 621 65 621

168 832 81 374

152 485 77 077

51 000 55 500

51 000 55 500

1 700 1 850

1 700 1 850

100% 100%

átlagos ápolási szükséglet jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum 150%-át jövedelem kevesebb a nyugdíjminimum150%-ánál demens betegek

153 055

66 667

102 306 102 306 95 324 94 095 77 233

75 900

77 400 77 400 77 400 77 400 51 000

2 530

2 580 2 580 2 580 2 580 1 700

102%

143 423

57 410 57 410 64 392 65 621 65 621

86 388

Mechwart András Otthon, Belecska Szent András Otthon, Dunaföldvár idősek otthona

159 716 159 716 159 716 159 716 142 854

átlagos ápolási szükséglet jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum 150%-át jövedelem kevesebb a nyugdíjminimum150%-ánál demens betegek

134 247

142 894 142 894 142 894 145 037 142 894

58 333

57 410 57 410 64 392 65 621 65 621

75 914

85 484 85 484 78 502 79 416 77 273

75 900

77 400 77 400 77 400 77 400 69 900

2 530

2 580 2 580 2 580 2 580 2 330

102%

155 560 155 560 155 560 162 860 159 360

58 333

57 410 57 410 64 392 65 621 45 267

89 354

98 150 98 150 91 168 97 239 114 093

75 900

79 500 79 500 79 500 79 500 89 400

2 530

2 650 2 650 2 650 2 650 2 980

105%

155 560 155 560 155 560 162 860

58 333

98 150 98 150 91 168 97 239

75 900

2 650 2 650 2 650 2 650

105%

Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Csilla Otthon Alsótengelic Fogy. Otthon, Pálfa Fogy. Rehabilitációs Int., Regöly lakóotthon Hétszínvilág Otthon, Szekszárd ápoló, gondozó egység rehabilitációs részleg idősek otthona

telephely, Bölcske Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék átlagos ápolási szükséglet jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum 150%-át jövedelem kevesebb a nyugdíjminimum150%-ánál demens betegek emelt szintű férőhelyek

134 247 134 247 147 687

147 687 147 687

66 667

66 667 66 667

66 667 35 292

76 756

67 580 67 580

81 020 112 395

51 000

75 900 67 500

75 900 85 500

1 700

2 530 2 250

2 530 2 850

100%

102% 104%

105% 105%

telephely, sárpilis átlagos ápolási szükséglet jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum 150%-át jövedelem kevesebb a nyugdíjminimum150%-ánál demens betegek

147 687

147 687

66 667

57 410 57 410 64 392 65 621

89 354

81 020

75 900

79 500 79 500 79 500 79 500

2 530

2 530

105%

6. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat 5/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Tolna Megyei Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörben eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. § A Rendelet 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(7) Az utógondozói ellátásért fizetendő intézményi térítési díj az ellátást nyújtó intézményekben egységesen: naponta: 1.936,- Ft” 2. § E rendelet 2009. március hó 1. napján lép hatályba.

Dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

Dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Záradék: A rendelet 2009. február hónap 13. nap kihirdetésre került. Szekszárd, 2009. február hónap 13. nap

Dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

7. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/2003. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az 5/2003. (II. 21.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. §. A Rendelet 1.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 2. § E rendelet 2009. április 1-jén lép hatályba.

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Záradék: A rendelet 2009. február 13-án kihirdetésre került. Szekszárd, 2009. február 13.

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Melléklet a 6/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet

MEGNEVEZÉS

Élelmezési norma összege

(Ft) 1. Fogyatékosok otthona, pszichiátriai betegek otthona, rehabilitációs intézmény, időskorúak otthona 2. Gyógypedagógiai óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna) 3. Általános iskola menza (ebéd) 4. Középiskolai menza (ebéd) 5. Középiskolai diákotthon 6. Gyermekotthoni ellátás 7. Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény 8. Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény

520 258 183 270 530 550 450 500

8. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Tolna Megyei Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1) és (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 147. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az általa fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. § A Rendelet Melléklete helyébe jelen rendelet Melléklete lép. 2. § E rendelet 2009. április 1-jén lép hatályba.

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Záradék: A rendelet 2009. február 13-án kihirdetésre került. Szekszárd, 2009. február 13.

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Melléklet a 7/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Intézményi térítési díj 100%-os napi összege Ft

Gyógypedagógiai óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna)

310

Általános iskola menza (ebéd)

220

Középiskolai menza (ebéd)

324

Középiskolai diákotthon

636

Berkes J. Ált. Isk. Kf. Speciális Szakiskola

540

Göllesz Viktor Ált. Isk. Speciális Szakiskola

600

9. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat 8/2009.(II. 13.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében és 36. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2006. (XII.15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet.) az alábbiak szerint módosítja: 1.§ A Rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A rendelet hatálya kiterjed a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában álló: - lakások, valamint - nem lakás céljáró szolgáló helyiségek bérleti jogviszonyaira. (2) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről külön önkormányzati rendelet rendelkezik.” 2. § A Rendelet 7. §-a következő (7)-(8) bekezdésekkel egészül ki: „(7) A bérlő részére – a vízellátáson és csatornahasználaton felül – nyújtott külön szolgáltatások díját: a) vonatkozó jogszabályok alapján, ha nincs ilyen jogszabály b) a ténylegesen felmerült költségek alapján alkalmanként vagy havi költségátalány formájában évenkénti elszámolással kell megállapítani egyedi mérhetőség hiányában a lakásnak a bérleti szerződésben rögzített alapterülete arányában történő költségfelosztással. (8) A bérbeadó által nyújtott külön szolgáltatások díját a bérbeadásra jogosult állapítja meg. 3.§ A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A lakásbérleti jogviszony a törvény 23. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint 75. § (1) bekezdésében foglalt okok fennállása esetén megszűnik. A lakásbérleti

2

jogviszony megszüntetésével kapcsolatos hatásköröket a Közgyűlés elnöke gyakorolja. (2) A lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel úgy is megszüntethető, hogy az önkormányzat a bérlőnek másik lakást ad bérbe, vagy pénzbeli térítést fizet. Pénzbeli térítés fizetésére csak abban az esetben van lehetőség, ha az önkormányzat kiadható bérlakással ugyanazon a településen nem rendelkezik. (3) Másik lakás bérbeadását, vagy pénzbeli térítés fizetését a bérlő és a Közgyűlés elnöke egyaránt kezdeményezheti a másik félhez intézett írásos nyilatkozattal. (4) Másik lakás bérbeadása esetén pénzbeli térítés megállapítására nincs lehetőség. Másik lakás bérbeadására e rendelet I. fejezetében foglalt rendelkezések értelemszerűen alkalmazandók. (5) Pénzbeli térítés fizetéséről az önkormányzat nevében a Közgyűlés elnöke jogosult rendelkezni. A pénzbeli térítés fizetéséről a bérlő és a Közgyűlés elnöke írásban megállapodik. A pénzbeli térítés összege a megszűnt lakásbérleti jogviszonyban fizetett bérleti díj és a megszűnt lakásbérleti jogviszonyban meghatározott bérlet időtartamából visszamaradó hónapok – legfeljebb azonban 36 hónap – szorzatával egyezik meg. (6) A lakásbérleti jogviszony megszűnése esetén az önkormányzat – amennyiben van kiadható másik lakása – elhelyezési kötelezettséget vállal a lakásban visszamaradó személyek közül azokra, akik - a törvény alapján lakásbérleti jog folytatására nem jogosultak, - e rendelet 3-4. §-ában meghatározott jogcímek valamelyike alapján tartózkodtak a lakásban, - lakhatásukat egyéb módon megoldani nem tudják, és - a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. 4. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek. 4. § A Rendelet 10. § a következő (5) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eredeti (5) bekezdés számozása (6) bekezdésre módosul: „ Az önkormányzati intézmények – e rendeletben meghatározott szabályok szerint – jogosultak a feladataik ellátásához biztosított, nem lakás céljáró szolgáló helyiségek bérbeadására. Az önkormányzati intézmények esetében a bérleti szerződés megkötésére az intézményvezető jogosult.” 5. § A Rendelet 14. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: „E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

3

6. § (1) E rendelet 2009. március 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 12. §-ának utolsó mondata.

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Záradék: Ezen rendelet 2009. év február hónap 13. napján kihirdetésre került. Szekszárd, 2009. év február hónap 13. nap.

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

10. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdésének a) pontjában és 71. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a megye címeréről, körpecsétjéről és zászlajának létesítéséről, használatának rendjéről szóló 16/1995. (IX. 28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ör1.), továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 71. § (2) bekezdésében, valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 4. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ör2.) az alábbiak szerint módosítja: 1. § Az Ör1. 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: „E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 2. § Az Ör2. 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: „E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 3. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Záradék: Ezen rendelet 2009. év február hónap 13. nap kihirdetésre került. Szekszárd, 2009. év február hónap 13. nap.

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

11. számú melléklet

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS Amely létrejött egyrészről Tamási Város Önkormányzata (székhelye: 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., képviseli: Ribányi József polgármester), mint átadó( a továbbiakban: Átadó) másrészről a Tolna Megyei Önkormányzat ( székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., képviseli dr. Puskás Imre, a megyei közgyűlés elnöke), mint átvevő ( a továbbiakban: Átvevő) között az alulírott napon és helyen a felek között 2008. június 18-án, a közoktatási és szakképzési feladatok átadás-átvételéről kötött Megállapodás módosítása tárgyában: 1) A Megállapodás 8. pontjában felsorolt ingatlanok köre a 0307/6 hrsz.-ú ingatlannal kiegészül. 2) A Megállapodás 9. a) pontja a következőkkel egészül ki: Átadó a 0307/6 hrsz.-ú (Tamási Fornád pusztán található) ingatlant - az őt megillető tulajdoni hányada mértékéig - 2009. február 1. napjától határozatlan időre Átvevőnek használatba adja. A Megállapodás egyéb pontjai változatlanok maradnak. Szekszárd, 2009. február …. ………………………………………….. Átadó Tamási Város Önkormányzata Képviseli: Ribányi József polgármester

………………………………………. Átvevő Tolna Megyei Önkormányzat Képviseli: dr. Puskás Imre a megyei közgyűlés elnöke

1. sz. záradék Jelen megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2009. (II. 13. ) Kgy. határozatával jóváhagyta. Szekszárd, 2009. február ….. dr. Bartos Georgina megyei főjegyző 2. sz. záradék Jelen megállapodást Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a …/2009. (I. 28.) számú határozatával jóváhagyta. Tamási, 2009. február … dr. Sitkei Lukács jegyző

13. számú melléklet

Megállapodás módosítása Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla tér 8., képviseli: Horváth István polgármester), mint feladat átadó másrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (7100 Szekszárd, Szent István tér 1113., képviseli: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke), mint a feladatot átvevő között az alulírott napon és helyen a felek között 2004. január 1-jén, a kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári ellátási feladat átadás-átvételről kötött megállapodás módosítása tárgyában. 1) A Megállapodás 3. pontja az alábbira módosul: „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban rögzített feladatellátási kötelezettséget a megállapodás hatályának időtartamára (2009. január 1. - 2009. december 31.) átadja a Tolna Megyei Önkormányzat számára és megbízza, hogy...” A Megállapodás egyéb pontjai változatlanok maradnak. Szekszárd, 2009. február …. ………………………………………….. Átadó Szekszárd Város Önkormányzata Képviseli: Horváth István polgármester

………………………………………. Átvevő Tolna Megyei Önkormányzat Képviseli: dr. Puskás Imre a megyei közgyűlés elnöke

1. sz. záradék Jelen megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2009. (II. 13. ) Kgy. határozatával jóváhagyta. Szekszárd, 2009. február ….. dr. Bartos Georgina megyei főjegyző 2. sz. záradék Jelen megállapodást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata …/2009. (…....) sz. határozatával jóváhagyta. Szekszárd, 2009. február … Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

14. számú melléklet

Pénzügyminisztérium Dr. Veres János Pénzügyminiszter Úr Budapest

Szám: /2008. Tárgy: Felterjesztés az illetékbevétel kiesés kompenzálása tárgyában

Tisztelt Pénzügyminiszter Úr!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete, esetünkben Közgyűlése, az önkormányzati jogokat, illetőleg a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörét érintő bármely kérdésben – közvetlenül vagy érdekképviseleti szervezete útján – az adott kérdésben hatáskörrel rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordulhat, és javaslatot tehet, intézkedés megtételét kezdeményezheti. A fentiekre figyelemmel a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felterjesztéssel él, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 16. § (1) és (5) bekezdése módosításából eredő illetékbevétel kiesés kompenzálása tárgyában és intézkedés megtételét kezdeményezi, az alábbi indokok alapján: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 64/B. §-a, rögzíti, hogy az illetékek a külön törvényben meghatározottak szerint a fővárosi önkormányzat kizárólagos bevételei, míg a 82. § (1) bekezdés meghatározza, hogy az illetékek a helyi önkormányzat saját bevételét képezi. A megyei jogú városok, a fővárosi önkormányzat, a megyei önkormányzatok és a központi költségvetés a mindenkori költségvetési törvényben foglalt megosztási szabályok szerint részesednek a tárgyévben beszedett illetékbevételből. A beszedett bevétel fele a központi költségvetést, míg másik fele – illetékesség és meghatározott elosztási szabályok szerint – a helyi önkormányzatokat illeti meg. Az Országgyűlés az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvénnyel módosította az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 16. §-át melyben az örökösödési illeték megfizetése alól mentesítették a hozzátartozók meghatározott körét, a megszerzett örökrész tiszta értékéből 20 millió Ft értékű vagyon tekintetében.

A lakosság körében pozitív változást hoz a módosítás, ugyanakkor a központi költségvetés és a felsorolt helyi önkormányzatok tartós bevételkiesést szenvednek el. Növeli továbbá a bevétel kiesését az az átmeneti szabályozás is, amely a fenti mentességet, a törvény kihirdetése napján jogerősen el nem bírált illetékügyekben is alkalmazni rendeli. A törvény módosításakor az Országgyűlés nem gondoskodott arról, hogy a kieső bevétel pótlása megtörténjen. Míg a központi költségvetés esetében lehetőség van a bevételkiesés más forrásból történő kompenzálására, addig az önkormányzatoknak, így különösen a megyei önkormányzatoknak erre jogszabályon alapuló lehetősége nincs. A megyei önkormányzatok olyan közszolgáltatásokat nyújtó intézményeket működtetnek, mint a kórházak, szakképző intézmények, sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását végző iskolák, szociális és gyermekvédelmi bentlakásos intézmények, múzeumok, levéltárak, megyei könyvtárak, amelyek szolgáltatásainak további szűkítésére nincs lehetőség, másrészt a megye minden részéről igénybe veszik a szolgáltatásokat, továbbá a legköltségesebb fenntartási körbe sorolhatóak, mint például az állami gondoskodásban részesülő gyermekek ellátása. A megyei önkormányzatok az illetékbevételből pótolják a normatív állami támogatással nem finanszírozott működési kiadásokat. A normatív állami támogatás és személyi jövedelemadó ellátotti létszámmal arányos összege önkormányzatunknál a szociális ellátás esetében 66 %-át, a gyermekvédelem esetén 62 %-át, míg az oktatás esetében 78 %-át fedi le az intézményi támogatási szükségletnek, míg a közgyűjtemények esetében ennél rosszabb az arány. A 2009. évben az állam hozzájárulása az önkormányzatok kötelező feladatai ellátásához már mérséklődött a gazdasági válság hatása következtében, ezért az önkormányzati saját bevétel csökkentése különösen nehéz helyzetbe hozza az érintett önkormányzatokat, hiszen a hiányzó állami támogatás pótlását szolgáló forrás is csökken a megelőző évhez képest. Az eljárás - amellett, hogy a bevételkiesés növeli az érintett önkormányzatok költségvetési hiányát - nem méltányos a közszolgáltatásokat igénybevevőkkel és a feladatellátásra törvényben kötelezett önkormányzatokkal szemben sem. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése arra kéri Pénzügyminiszter Urat, hogy vizsgáltassa meg az örökösödési illetékbevétel egy részének elengedése miatt bekövetkező megyei önkormányzati bevétel kiesés más forrásból történő pótlásának lehetőségét, illetve a kompenzálás érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Kérjük, hogy a felvetett probléma megítélésében méltányos elbírálást biztosítson, mérlegelje, hogy az önkormányzati saját bevétel csökkentése milyen hatással lehet a közszolgáltatások színvonalára, a megyei önkormányzatok gazdálkodásának, feladatellátásának biztonságára! Várjuk Pénzügyminiszter Úr kedvező válaszát.

Szekszárd, 2009. február ….

Üdvözlettel:

dr. Puskás Imre

15. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2009. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete

Cím

Intézmény

szám

neve

2008.XII.31-i

2009. évi

enged.záró létsz. vált. létszám fő

időpontja hó,nap

2009. évi

2009. évi 2009.XII.31-i 2008/2009 2009/2010

kv.-i létsz. kv.-i létsz. enged.záró keret

keret

csökkentés

emelés

fő

fő

létszám

enged.

enged.

ped.létsz ped.létsz. (tanév ny.) (tanév ny.)

fő

fő

fő

101.

Berkes J. Ált. Isk. K. S. Sz. Zomba

66,00

66,00

26

26

102.

Göllesz V. Ált. Isk. S. Sz. Iregsz.

77,00

77,00

44

44

103.

Móra F. Ált. Isk. Dombóvár

27,25

pedagógus 104.

Sztárai M. Gimnázium Tolna

2009-05-01

-1,00

28,75

26,25

23

22

28,75

20

20

105.

Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyönk

55,50

55,50

35

35

106.

Szent László Szakképző Iskola

542,50

542,50

401

401

10,00

10,00

21,00

21,00

15

15

5,00

5,00

2

2

63

63

1

1

630,0

629,0

630,0

629,0

vállalkozási tevékenység 107.1.alcPedagógiai Szakszolgálat Szd. 107.2.alcSpeciális Óvoda Szd. 108.

Balassa János Kórház

1 812,00 2009-01-01

-32,00

1 780,00

109.

Gyermekvédelmi Igazgatóság

207,50

207,50

110.

Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád

92,00

92,00

szociális foglalkoztatás (MT hat.)

11,00

11,00

Csilla Otthon Alsótengelic

53,00

53,00

111.

szociális foglalkoztatás 112.

5,00

5,00

szociális foglalkoztatás(MT gondozott)

60,00

60,00

Fogy. Otthon Pálfa

98,00 2009-03-01

Létszámcsökkentés (hat.idejű) szociális foglalkoztatás (MT hat.) 113. 114. 115. 116.

Fogy. Rehab. Int. Regöly

-3,00

95,00

2,00

2,00

49,00

49,00

szociális foglalkoztatás (MT hat.)

2,00

2,00

Hétszínvilág Otthon Szekszárd

94,50

94,50

Mechwart A. Otthon

68,00

68,00

szociális foglalkoztatás(MT.hat.)

2,00

2,00

Szent András Otth. Dunaföldvár

67,00

67,00

szociális foglalkoztatás (MT hat.)

2,00

2,00 80,00

117.

Szivárvány Idősek Otth. Bátaszék

80,00

118.

Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.

37,00

Létszámcsökkentés

2009-03-01

-1,75

Létszámcsökkentés

2009-03-01

-1,00

Létszámcsökkentés (hat.idejű)

2009-03-31

119.1.a. Wosinsky M. M. Múzeum Szd.

autópálya nyomv. régészeti feltárás

35,25

46,00

50,00

-2,00

43,00

-10,00

40,00

határozott időre 6,00

6,00

120.

119.2.a Általános Művelődési Központ Megyei Levéltár Szd.

21,00

21,00

121.

Magyarországi Német Színház

34,00

34,00

Összesen:

3 732,00

-50,75

0,00

3 681,25

T.M. Önkormányzati Hivatal köztisztviselői állásh. Projektmenedzser szervezetek (MT hat.

55,00

55,00

4,00

4,00

14,00

14,00

határozott időre GAMESZ (közalkalmazotti állásh.) Önkormányzat összesen:

3 805,00

-50,75

0,00

3 754,25

1 16. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám

A közbeszerzés Tárgya, megnevezése, mennyisége

Tárgya

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárás típus

Becsült érték Az eljárás (nettó) Ft-ban megindításának várható időpontja

Eljárás befejezésének tervezett időpontja

Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama

Fedezetül szolgáló pénzeszköz

Bírálóbizottság tagjai

Árubeszerzés

1.1

Gépjármű beszerzés

árubeszerzés

nemzeti értékhatárt általános elérő egyszerű

árubeszerzés

közösségi értékhatárt elérő

21 666 667 2009. május

2009. július

2009. szeptember Saját forrás

(2 db személygépkocsi 2 db mikrobusz) 1.2

TIOP 3.1.1/08/1-2008. TISZK tagintézményi eszköz beszerzés

nyílt

441 134 214 2009. május

2010. június 2009. augusztus

(gép 199 m Ft szám.tech 156 m Ft szerszám 55 m Ft bútor 31 m Ft) 1.3

Számítástechnikai eszközök beszerzése

árubeszerzés

központosított közbeszerzés

1 666 667

2009. december

1 hónap

dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Saját forrás dr. Égi Csaba Eu támogatás dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Vida Lajos közbeszerzési tanácsadó Saját forrás

2009. december

Építési beruházás

2.1

Balassa János Kórház TMK épület építési beruházás nemzeti értékhatárt nyílt kiváltása elérő

76 666 667 2009. március

2009. május

16 666 667 2009. május

2009. július

2010. január

Saját forrás Állami támogatás

(1250 m2)

2.2

Szent L. Egységes Középiskola Eü. Tagintézmény részleges rekonstrukciója és felújítása (tornaterem tetőfelújítása, nyílászáró csere radiátorcsere)

építési beruházás nemzeti értékhatárt általános elérő egyszerű

2009. szeptember Saját forrás Állami támogatás

dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Dr. Muth Lajos dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Vida Lajos

2 16. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám

A közbeszerzés Tárgya, megnevezése, mennyisége

Tárgya

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárás típus

Becsült érték Az eljárás (nettó) Ft-ban megindításának várható időpontja

Eljárás befejezésének tervezett időpontja

Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama

Fedezetül szolgáló pénzeszköz

2.3

Fogyatékosok Otthona Pálfa nyílászárók cseréje

építési beruházás nemzeti értékhatárt általános elérő egyszerű

8 333 333 2009. május

2009. július

2009. augusztus Saját forrás Állami támogatás

2.4

építési beruházás nemzeti értékhatárt általános Berkes János Ált.Isk. Zomba elérő egyszerű koll.fűtési rendszer felújítása útburkolat javítás, nyílászáró csere

10 000 000 2009. május

2009. július

2009. augusztus Saját forrás Állami támogatás

2.5

Tolnai L. Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimn. és Koll. részleges tetőfelújítása

építési beruházás nemzeti értékhatárt általános elérő egyszerű

21 666 667 2009. május

2009. július

2009. szeptember Saját forrás Állami támogatás

2.6

Magyarországi Német Színház felújítása, korszerűsítése

építési beruházás nemzeti értékhatárt általános elérő egyszerű

17 500 000 2009. június 2009. augusztus

2009. október

2.7

TIOP 3.1.1/08/1-2008. TISZK tagintézmények részleges felújítása (Szent L.Szk.I., Vályi P.Szk.I., Bezerédj I.Szk.I., Jókai M.Szk.I., Perczel M.Szki.,)

építési beruházás nemzeti értékhatárt általános elérő egyszerű

266 666 667 2009. június 2009. augusztus

2010. június

Saját forrás Átvett pénzeszköz

Bírálóbizottság tagjai

dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Pál Mária dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Keserűné Simonovics Aranka dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Dr. Humné Szentesi Katalin

dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Frank Ildikó Saját forrás dr. Égi Csaba Eu támogatás dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Vida Lajos közbeszerzési tanácsadó

3 16. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám

A közbeszerzés Tárgya, megnevezése, mennyisége

3.1

Szolgáltatás TÁMOP 2.2.3-07 TISZK Projektmenedzsmentet segítő szakmai tanácsadás

Tárgya

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárás típus

Becsült érték Az eljárás (nettó) Ft-ban megindításának várható időpontja

Eljárás befejezésének tervezett időpontja

Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama

Fedezetül szolgáló pénzeszköz

szolgáltatás

egyszerű

hirdetmény nélküli

9 866 667 2009. február

2009. március

2010. december Eu forrás

2010. december Eu forrás

3.2

TÁMOP 2.2.3-07 TISZK Digitális iskola (E-learning)

szolgáltatás

közösségi értékhatárt elérő

hirdetmény nélküli tárgyalásos

60 833 333 2009. február

2009. április

3.3

Tolna Megyei Önkormányzat tűz-és munkavédelmi feladatainak ellátása

szolgáltatás

egyszerű

hirdetmény nélküli

7 238 000 2009. február

2009. március

3.4

TÁMOP 2.2.3-07 TISZK szolgáltatás hivatalos közbeszerzési tanácsadó

egyszerű

hirdetmény nélküli

11 000 000 2009. február

2009. március

2009 október

Eu forrás

3.5

TÁMOP 2.2.3-07 TISZK Pedagógiai szakmai szolgáltatás

szolgáltatás

közösségi értékhatárt elérő

nyílt

142 108 333 2009. március

2009. június

2010. június

Eu forrás

3.6

Folyószámla hitel felvétele

szolgáltatás

közösségi értékhatárt elérő

hirdetmény nélküli tárgyalásos

91 000 000 2009. április

2009. május

1 év

2010. december Saját forrás

Saját forrás

Bírálóbizottság tagjai

dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó

4 16. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám

A közbeszerzés Tárgya, megnevezése, mennyisége

3.7

TIOP 3.1.1/08/1-2008. TISZK műszaki ellenőrzés

Tárgya

szolgáltatás

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárás típus

nemzeti értékhatárt általános elérő egyszerű

Becsült érték Az eljárás (nettó) Ft-ban megindításának várható időpontja

Eljárás befejezésének tervezett időpontja

8 000 000 2009. június 2009. augusztus

Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama

2010. június

Fedezetül szolgáló pénzeszköz

Saját forrás Eu forrás

Bírálóbizottság tagjai

dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Vida Lajos

17. számú melléklet

Melléklet a …/2009. (II.13.) kgy. hat.-hoz A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2009. évi kiemelt célok A Tolna Megyei Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2009. évi kiemelt célokat a következők szerint határozza meg: -

-

-

-

A 2009. évi munkaterv alapján a közgyűlési előterjesztések határidőben és megfelelő szakmai színvonalon történő előkészítése a rendeletek és határozatok készítésére vonatkozó tartalmi követelmények maradéktalan betartásával. Az ülésekkel összefüggő adminisztratív és szervezési teendők ellátása, a közgyűlési döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése. A közgyűlés bizottságainak működésével összefüggő előkészítő, adminisztratív, szervezési és a döntések végrehajtásához kapcsolódó feladatok elvégzése a bizottsági munkatervekre figyelemmel. A 2009. évi költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása, takarékos és jogszerű gazdálkodás az intézményekkel szoros együttműködésben. Az előirányzatok felhasználásának, azok időarányos teljesítésének figyelemmel kísérése. A beruházások, felújítások finanszírozása, a pályázati támogatások lehívásának és elszámolásának bonyolítása. Az önkormányzat és intézményei likviditásának folyamatos biztosítása. A 2009. költségvetési rendeletben meghatározott fejlesztések, felújítások előkészítése. A fejlesztésekkel, felújításokkal kapcsolatos műszaki és pénzügyi feladatok szakszerű és pontos teljesítése. Fokozott együttműködés e feladatok ellátása során az érintett szervezeti egységek és intézmények között. Az önkormányzat gazdálkodását érintő közbeszerzési eljárások jogszabályi előírásoknak megfelelő előkészítése és lebonyolítása különös tekintettel a közbeszerzési törvény átfogó módosítására. Az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez, illetve a különféle közösségi programokhoz és kezdeményezésekhez illeszkedő projektek kidolgozása, a megyei feladatellátást segítő pályázatok benyújtása. Az önkormányzati költségvetés módosítása, az előző évi zárszámadás és a költségvetési beszámolók elkészítése, valamint a jövő évi költségvetés tervezése során a jogszabályoknak való megfelelés. Az intézményi költségvetések teljesítésének elemzése, szakmai segítségnyújtás az intézmények részére a számviteli feladatok végrehajtásában. A pénzügyi információs rendszer működésének biztosítása. Az önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő feladatok ellátása, a döntések szakmai előkészítése és végrehajtásuk megszervezése. A költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvényben foglalt feladatok végrehajtása, felkészülés az új költségvetési gazdálkodási szabályok 2010. évi alkalmazására.

2 -

-

-

-

-

A belső ellenőrzés hatékonyságának javítása. A FEUVE rendszer működésének fejlesztése az ellenőrzések révén, a szabályozás aktualizálása a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a szabályzatokban foglaltak alkalmazásának ellenőrzése. Az egyes ágazati (egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi, oktatási, kulturális, sport és ifjúsági) törvényekből adódó intézményirányítási, szolgáltatásszervezési és ellenőrzési feladatok magas színvonalon történő elvégzése. Az új szociális intézményi struktúra kialakításával kapcsolatos feladatok elvégzése. A szociális és gyermekvédelmi ellátás tárgyi feltételeinek javítására irányuló pályázatok szakmai előkészítése. A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórház pénzügyi helyzetének rendszeres figyelése, elemzése. A kórház szervezeti átalakításának és fejlesztési elképzeléseinek segítése a megyei járó- és fekvőbeteg ellátás színvonalának emelése érdekében. Térségi Integrált Szakképző Központ működtetése, a kapcsolódó fejlesztések megvalósítása, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztése. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatását biztosító többcélú intézmény működési feltételeinek kialakítása. Az európai uniós és hazai forrásból támogatást nyert projektek szakmai és pénzügyi szempontból szabályos megvalósítása. A térségi együttműködés szorosabbá fűzése a gazdaságfejlesztés, a foglalkoztatáspolitika, a környezetvédelem és az idegenforgalom területén. Közreműködés a megyei és megyei településeinek érdekeit szolgáló programok, koncepciók, projektek, pályázatok kidolgozásában. Az együttműködés erősítése, intézményesítése a települési önkormányzatokkal, illetve azok társulásaival a minőségi közszolgáltatások nyújtása érdekében. A civil és kisebbségi szervezetekkel történő kapcsolattartásból eredő feladatok ellátása, a területi kisebbség önkormányzatok törvényes működésének elősegítése. Közreműködés az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak ápolásában, szervezésében. Az önkormányzat hivatalos honlapjának – www.tolnamegye.hu – működtetése az elektronikus információszabadságról szóló törvény előírásainak megfelelően. A hivatalos honlap fejlesztése, annak érdekében, hogy megyében élők naprakész tájékoztatást kaphassanak az őket érintő ügyekről, döntésekről, tervezetekről. Az önkormányzati, illetve az államigazgatási hatósági ügyek határidőben történő és jogszerű döntést megalapozó előkészítése. A 2009-ban tartandó európai parlamenti választáshoz, továbbá az időközi önkormányzati választásokhoz és helyi népszavazásokhoz kapcsolódó feladatok maradéktalan ellátása.

18. számú melléklet

Fogyatékosok Otthona Pálfa tűz- és villámvédelmi rendszerének bővítése, burkolatcsere A fejlesztés költségelőirányzata

Megnevezés

Épületek, építmények létesítésének, sárlásának, átalakításának költségei

Természetes mértékegység (fm, m2, m3, db) * Menekülő lépcső 2 db, tűzgátló ajtó 1 db, villám véd. rendszer 1 db, burkolatcsere 234 m2

2008.

4009089

Földterület vásárlása Gép, berendezés, jármű Egyéb e) Tárgyi eszközök összesen /a)+b)+c)+d)/

4009089

f) Immateriális javak g) Fejlesztési célú pénzeszköz átadása h) Fejlesztés nettó költsége /e)+f)+g)/

4009089

i) Vissza nem igényelhető ÁFA j) Fejlesztés bruttó költsége / h)+i)/

801818 48109078

A fejlesztés pénzügyi forrásai adatok Ft-ban Saját forrás

1 443 273

Hitel Decentralizált támogatásból igényelt összeg

3 367 634

Egyéb támogatás (nevesítve) Egyéb forrás Összesen Támogatási arány (%)

4 810 907 70,00%

19. számú melléklet

Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium, gimnázium épületének akadálymentesítés A fejlesztés költségelőirányzata adatok Ft-ban Megnevezés a) Épületek, építmények létesítésének, vásárlásának, átalakításának költségei

Természetes mértékegység (fm, m2, m3, db) * Rámpa 5 db, lift 1 db, vizesblokk 2 db

2008. 14555555

b) Földterület vásárlása c) Gép, berendezés, jármű d) Egyéb e) Tárgyi eszközök összesen /a)+b)+c)+d)/

14555555

f) Immateriális javak g) Fejlesztési célú pénzeszköz átadása h) Fejlesztés nettó költsége /e)+f)+g)/

14555555

i) Vissza nem igényelhető ÁFA

2 911111

j) Fejlesztés bruttó költsége / h)+i)/

17466666

A fejlesztés pénzügyi forrásai adatok Ft-ban Megnevez és Saját forrás

2008. év 3 493 334

Hitel Decentraliz ált támogatásból igényelt össz eg

13 973 332

Egyéb támogatás (nevesítve) Egyéb forrás Össz esen Támogatási arány (%)

17 466 666 80,00%

20. számú melléklet

Kimutatás a kivitelezési határidő módosításokról

Beruházás megnevezése

Tervezett Módosított kezdési időpont

Tervezett Módosított befejezési időpont

Göllesz Viktor Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium, Iregszemcse részleges akadálymentesítés

2008.07.01. 2008. 10.01.

2008. 11.01. 2009. 02.28.

Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye Regöly-Majsapuszta,részleges akadálymentesítése

2008.07.01. 2008. 10.01.

2008. 11.01. 2009. 02.28.

Fogyatékosok Otthona Pálfa tűz és villámvédelmi rendszerének bővítése

2008. 07.01. 2008. 10.01.

2008. 11.01. 2009. 02.28.

Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium, gimnázium épületének akadálymentesítése

2008. 07.01. 2008. 11.01.

2008. 11.01. 2009. 04.30.