TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Szám: 2-8/2007.

JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király tér 1. AZ ÜLÉS KEZDETE:

10.00 óra

A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT: Bakó Béla, Bordács József, Csike György, Deák Sándor, dr. Égi Csaba, dr. Harangozó Tamás, Filóné Ferencz Ibolya, Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Hadházy Árpád, Horváth István, Horváth Zsolt, Kalányos János, Kalocsa Jenő, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Kishonti János, Knopf Attila, Kollár László, Koltai Tamás, Kovács István, Kristóf Károly, Néber Tibor, dr. Pálos Miklós, Pécsi Gábor, Pogátsa Alajos, Právics József, dr. Puskás Imre, dr. Radochay Imre, dr. Say István, Schranz Istvánné, dr. Sümegi Zoltán, Szabó Loránd, Szebényi Géza, dr. Széchenyi Attila, Széles András, Takács Zoltán, Tar Csaba, Tóth Gyula, Várkonyi Zoltán A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: Molnár József, dr. Vöröss Endréné A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA:

––

az ülés kezdetekor 37 fő.

Az ülésen jelen volt dr. Bartos Georgina megyei főjegyző és dr. Erményi Gyula megyei aljegyző.

2

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK: Mácsai Antal mk. pv. ezredes. A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT, NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK: Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Elnöke; dr. JózanJilling Mihály, a Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke; Dr. Printz János, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. Ügyvezetője; Fülöpné Szűcs Mária, a Pedagógusok Szakszervezetének Elnöke; Waffenschmidt Ibolya, a Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Igazgatója; Fábián Cecília, az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon Igazgatója; Kocsis József, a SZOCEG Kht. Ügyvezetője; Kovács József, az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Igazgatója képviseletében Fehérné Príger Jolán, Főosztályvezető; Dr. Kósa Magdolna, a CIB Bank Zrt. fiókvezetője, valamint Rossuné Borovics Zsuzsa, a CIB Bank Zrt. üzletkötője. SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK: A Tolnai Népújság, a Tolnatáj TV, a Bonyhád Városi TV, a Magyar Távirati Iroda, valamint a Megyei Napló munkatársai. dr. Puskás Imre: Köszöntöm a Közgyűlés tagjait, a megjelent állandó vendégeinket, a napirendi pontjainkhoz meghívott vendégeket, a Hivatal munkatársait, továbbá a sajtó képviselőit. Tisztelt Közgyűlés! Határozatképesség ellenőrzése céljából, kérem Képviselőtársaimat, jelenlétüket szíveskedjenek a szavazógépen jelezni. Megállapítom, hogy a 41 képviselőből jelen van 37 fő, így a Közgyűlés határozatképes. A napirendi pontok elfogadása következik. A napirenddel kapcsolatban módosító javaslatot teszek. A közgyűlési meghívóban szereplő eredeti 17. (Javaslat kötvénykibocsátásra) és 18. (Javaslat a Magyarországi Német Színház igazgatójának megbízására) napirendi pontok tárgyalásának sorrendjét kívánom felcserélni. Ennek megfelelően a „Javaslat a Magyarországi Német Színház igazgatójának megválasztására” című előterjesztést a Közgyűlés a 17. napirendként nyílt ülés keretében tárgyalná – mivel időközben Dávid Zsuzsa is hozzájárult a nyílt ülés tartásához –, 18. napirendként zárt ülés keretében pedig a „Javaslat kötvénykibocsátásra” című napirendi pontot tárgyalná meg a Közgyűlés. Van-e valakinek más módosító javaslata, vagy további új napirend felvételére javaslata? Amennyiben nincs, úgy kérem Képviselőtársaimat, először szíveskedjenek szavazni a “Javaslat kötvénykibocsátásra” című napirend zárt ülésen való tárgyalásáról. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében a javaslatot elfogadta. Kérem, most szavazzunk a módosító javaslatokat figyelembe véve a napirendi pontok elfogadásáról. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 37 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi pontokat elfogadta. A Közgyűlés ülését ezennel megnyitom.

3

NAPIREND 1.

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2.

Tájékoztató a Hegyhát Integrált Szociális Intézmény tevékenységéről Előadó: Waffenschmidt Ibolya, igazgató

3.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

4.

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. évi munkatervére Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

5.

Javaslat az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon mázai telephelyén folytatott bentlakásos szociális intézményi feladat átadására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

6.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

7.

Javaslat a Fadd 1704 hrsz.-ú ingatlan megosztására, a megosztás során létrejövő 1704/3 hrsz.-ú ingatlanrész értékesítésére Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

8.

Javaslat a gyönki Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium fenntartói jogának átadására vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

9.

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat közoktatási feladatainak ellátására vonatkozó intézkedési terv módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

10. Javaslat a Dél-dunántúli Szakképzés Szervezési Konzorcium programirodája működtetéséhez való hozzájárulásra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 11. Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi szervezeteivel Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 12. Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2007. évi tevékenységéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 13. Beszámoló a Területfejlesztési Tanácsnok munkájáról Előadó: Koltai Tamás, a Közgyűlés Területfejlesztési Tanácsnoka 14. Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

4

15. Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2007. évi Tolna megyét érintő tevékenységéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 16. Javaslat alapítványi támogatásokra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 17. Javaslat a Magyarországi Német Színház igazgatójának megbízására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Zárt ülés: 18. Javaslat kötvénykibocsátásra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 19. Javaslat Pálffy Józsefné térítési díjának megállapítása ügyében benyújtott fellebbezés elbírálására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke A napirendi pontok tárgyalása következik. 1. NAPIREND Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs. Kérdések következnek. Megadom a szót Právics József Képviselő Úrnak. Právics József: Tisztelt Közgyűlés! Az előterjesztés 17. pontjával kapcsolatban lenne kérdésem. Korábban úgy döntöttünk, hogy a bölcskei és a dunaföldvári akadálymentesítés együtt fog megtörténni. Ennek ellenére az előterjesztés említett pontjában azt olvashatjuk, hogy csak a Szent András Otthon dunaföldvári épületét érintő pályázat került benyújtásra. Ha jól értem, akkor a bölcskei akadálymentesítési pályázat benyújtására azért nem került sor, mert nagy az önerő. Nyilván Elnök Úr is tudja, hogy nagyságrendekkel nem fog változni a támogatási lehetőség, viszont azt gondolom, hogy az egy helyes törekvés, miszerint 2010-re meg kellene oldanunk ezt az akadálymentesítést. Tehát a kérdésem az, hogy a meglévő fejlesztési tartalékaink terhére meg lehetne-e valósítani a bölcskei akadálymentesítést? (Szabó Loránd Képviselő Úr kiment az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 36 fő.) dr. Puskás Imre: Képviselő Úr által elmondott állításokkal alapvetően egyetértek. Úgy gondoltuk, hogy ezen projekt megvalósítása most rendkívül nagy önerőt igényelne az Önkormányzattól, amelynek pillanatnyilag a vállalását nem láttuk elfogadhatónak. Lehet, hogy a további pályázási lehetőségeink tükrében úgy ítélhetjük majd meg – nyilván akkor, hogyha a projektjeink nem járnak sikerrel –, hogy nagyobb energiákat, erőforrásokat tudunk erre a célra fordítani. Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek

5

hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 28 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 109/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 31/2007. (IV. 19.), 62/2007. (VI. 27.), 83/2007. (IX. 28.), 84/2007. (IX. 28.), 85/2007. (IX. 28.), 86/2007. (IX. 28.), 87/2007. (IX. 28.), 88/2007. (IX. 28.), 89/2007. (IX. 28.), 90/2007. (IX. 28.), 91/2007. (IX. 28.), 92/2007. (IX. 28.), 93/2007. (IX. 28.), 94/2007. (IX. 28.), 97/2007. (IX. 28.), 98/2007. (IX. 28.), 100/2007. (IX. 28.), 101/2007. (IX. 28.), 103/2007. (IX. 28.), 104/2007. (IX. 28.), 106/2007. (IX. 28.), 107/2007. (IX. 28.), 108/2007. (IX. 28.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. (Kollár László Képviselő Úr megérkezett az ülésre, a jelenlévő képviselők száma 37 fő.) 2. NAPIREND Tájékoztató a Hegyhát Integrált Szociális Intézmény tevékenységéről Előadó: Waffenschmidt Ibolya, igazgató dr. Puskás Imre: Az előterjesztés előadója Waffenschmidt Ibolya Igazgató Asszony, tisztelettel köszöntöm. Az előterjesztést előzetesen a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetését kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a Hegyhát Integrált Szociális Intézmény tevékenységéről szóló tájékoztatót, és annak elfogadását 9 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a Közgyűlés számára. Továbbá a Bizottság köszönetét fejezi ki az Intézmény Igazgatójának és minden dolgozójának a lelkiismeretes, példamutató, hasznos munkájukért! dr. Puskás Imre: Köszönöm! Megkérdezem Igazgató Asszonyt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Waffenschmidt Ibolya: Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés! Egy nagy utat tettünk meg, ezért örülünk a tájékoztatási lehetőségnek. Egyetlen egy gondolatra hívnám fel a Közgyűlés figyelmét, ami nem más, mint Értény sorsa. Az anyag összegzésében megfogalmaztam, hogy – véleményem szerint – Értény sorsa 2008. év újabb kihívása lesz olyan vonatkozásban, hogy az intézmény a jelenlegi állapotában, a jelenlegi megközelíthetőségében ma nem kezelhető hosszú távon. Köszönöm szépen! (Szabó Loránd Képviselő Úr bejött az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 38 fő.)

6

dr. Puskás Imre: Köszönöm! Kérdések következnek. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy tájékoztató révén vitára nincs lehetőség. Így még egyszer megkérdezem, hogy kíván-e valaki kérdést feltenni? Amennyiben nem, úgy lezárom a kérdéseket. Köszönöm Igazgató Asszonynak azt a munkát, amelyet az idén végeztek. Néhány gondolatot megosztanék a Közgyűléssel. Láthatóan ez az egy év nemcsak arról győzött meg bennünket, hogy ez az intézmény kiválóan végzi a munkáját, hanem arról is, hogy bizonyos intézménytípusoknak a kistérség felé történő elmozdítása a Kormány részéről egy teljesen mesterséges törekvés. Ha azzal a plusz normatívával rendelkezhetne a Megyei Önkormányzat, amellyel a kistérség rendelkezik, akkor továbbra is a fenntartásunkban működhetne az intézmény. Az adatokból azt szűrtem le, hogy nem tud olyan alaptevékenységet folytatni szociális alapellátásban az intézmény, amely 32 települést ki tudna szolgálni. Emlékeim szerint talán 16 vagy 19 települést érint. Következésképpen ezen intézményeknek van megyei, mikrotérségi szerepe, ám kistérségi szerepe nincs. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 38 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 110/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozata a Hegyhát Integrált Szociális Intézmény tevékenységéről szóló tájékoztatóról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Hegyhát Integrált Szociális Intézmény tevékenységéről szóló tájékoztatót és azt tudomásul vette. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen Igazgató Asszony részvételét, további jó munkát kívánok! (Dr. Égi Csaba Képviselő Úr megérkezett az ülésre, a jelenlévő képviselők száma 39 fő.) 3. NAPIREND Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítésem nincs. Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál megjelent Könyvvizsgáló Urakat, valamint Fülöpné Szűcs Máriát, a Pedagógusok Szakszervezetének Elnökét. Az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

7

dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 2 nem szavazat ellenében elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 9 igen szavazattal támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendeletmódosítást. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Právics József: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében nem támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Megadom a szót Právics József Képviselő Úrnak. Právics József: Tisztelt Közgyűlés! Úgy gondolom, hogy ez a költségvetés „kétarcú”. Egyrészt dicséretes módon visszatükröződnek benne a hatékony – idén és a megelőző években tett – átszervezések, intézkedések és gazdálkodások. Tehát látszik, hogy jelentős erőfeszítéseket tett az Önkormányzat. Elnök Úr az előzőekben említette, hogy az intézmények jó részének

8

megyei fenntartásban kellene lenniük. Úgy gondolom, hogy éppen a gyönki intézmény a megfelelő példája annak, hogy milyen hatékonyan és jól tud működni a kistérségben. Ugyanakkor el kell mondanom a fent említett pozitívumok mellett azt is, hogy jelen vannak a viszonylag könnyebb költekezésnek a jelei is. Ezt már annak idején is elmondtuk, hogy egyik oldalról kemény megszorításokat tapasztalunk (pl.: a bölcskei pályázat visszafogása), a másik oldalról pedig könnyen adunk pénzt például önkormányzati szövetségeknek. Viszonylag „gavallérosan” fizetünk ki kb. 230 millió Ft-ot ügyvédi és szakértői díjakra. Ugyan a költségvetésben már nem szerepel, de leépítettük az Esélyek Házát, ami egy fillérünkbe nem került volna. Épp az egyik bizottság elnöke mondja, hogy a Megyei Önkormányzat 18 milliárdos költségvetése mellett nem tudja felvállalni azt, hogy előfinanszírozzon 1,3 vagy 1,6 millió Ft-ot kb. egy hónapig. Véleményem szerint ezek nem azok az esetek, amelyek a költségvetést egy egésszé teszik. Mindezekkel együtt, ezekkel az anomáliákkal a költségvetés számomra nem elfogadható! dr. Puskás Imre: Kíván-e még valaki hozzászólni? Nem látok további hozzászólásra jelentkezést, így a vitát lezárom. Az elhangzottakkal kapcsolatban mondanék néhány szót. Egyrészt Képviselő Úr reagált arra, amit az előző napirend kapcsán elmondtam. Úgy gondolom, hogy a Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézmények esetében sem zárja ki semmi, hogy szolgáltatást nyújtsunk különböző települések szociális alapellátása vonatkozásában. Inkább efelé kell elmozdulnunk, és erre van is lehetőség. Az önkormányzati érdekképviseletek, szövetségek felé fizetett tagdíjainkkal kapcsolatban: elmondanám, hogy a Megyei Önkormányzatnak nyilvánvalóan van mozgástere a költségvetése által, és van egy politikai mozgástere is, amely azt a célt szolgálja – ha él ezzel a politikai mozgástérrel –, hogy lehetőleg nyomást gyakoroljon afelé, ahonnan ez a költségvetés bővülhet. Nyilván nyomást a Kormány, illetve a kormánytöbbség által uralt Parlament felé kell gyakorolni, és ez egy nagyon szerény eszköz, amely politikai nyomásgyakorlás lehet a Megyei Önkormányzat számára. A perekkel kapcsolatban már korábban, hosszasan kifejtettem az álláspontomat, miszerint ez szintén egy önvédelmi tevékenység, amely a nagyon nagy baj megelőzését szolgálja. Tájékoztatom Képviselőtársaimat, hogy a napirendi pontot az Érdekegyeztető Tanács is megtárgyalta, és a szakszervezeti oldal tudomásul vette a rendelettervezet módosítását. Tisztelt Közgyűlés! A rendelettervezethez érkezett egy módosító indítvány a Német Kisebbségi Önkormányzat részéről, ami gyakorlatilag nem a főösszeget változtatná meg, hanem a saját, rendelkezésükre álló forrásnak az átrendezését jelentené. Ez minden Képviselő részére kiosztásra került. Először tehát a Német Kisebbségi Önkormányzat módosító indítványáról szavazunk. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 37 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében a módosító indítványt elfogadta. Végül pedig rendeletalkotás következik a módosító indítvánnyal egységes szerkezetben. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 27 igen szavazattal, 12 nem szavazat ellenében elfogadta a 22/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

9

Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. (A 22/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.) 4. NAPIREND Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. évi munkatervére Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a napirendi pontot 9 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság szintén egyhangúlag támogatja a Közgyűlés 2008. évi munkatervének elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlés 2008. évi munkatervét. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

10

dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Právics József: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Mikor olvastam ezt az előterjesztés, akkor úgy érzetem, hogy ez egy bizalomerősítő előterjesztés, hiszen azt láttam, hogy 2008. november-decemberében még én vagyok az elnök. Ez jó érzéssel töltött el. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 39 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 111/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozata a Közgyűlés 2008. évi munkatervéről: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi munkatervét az előterjesztés szerint elfogadja. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: folyamatos (A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. évi munkaterve a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.) 5. NAPIREND Javaslat az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon mázai telephelyén folytatott bentlakásos szociális intézményi feladat átadására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál Fábián Cecíliát, az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon Igazgatóját és Kocsis József Urat, a SZOCEG Kht. ügyvezetőjét. Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztés elfogadását 9 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

11

dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság is egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetését kérem. Právics József: A Pénzügyi Bizottság szintén egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra az előterjesztést. dr. Puskás Imre: Végül a Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontjának ismertetését kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztést. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 39 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 112/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozata az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon mázai telephelyén folytatott bentlakásos szociális intézményi feladat átadásáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az általa fenntartott Árpád-házi Szent Erzsébet Otthont átszervezi, a mázai telephelyen működő pszichiátriai betegek otthonát 2007. december 29-i időponttal megszünteti. 2. A Közgyűlés az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: • Az alapító okiratból törlésre kerül: „Telephelye: 7351 Máza, Szabadság u. 19.” • Az intézmény férőhelyeinek száma: Az alapító okiratból törlésre kerül: „a mázai telephelyen: 50 férőhely pszichiátriai betegek ápológondozó otthona” • A feladatellátást szolgáló vagyon: Az alapító okiratból törlésre kerül: „A Máza, Szabadság u. 19. sz. alatti 1940 hrsz. (2863 m2 alapterületű) ingatlan használati joga.” 3. A Közgyűlés a mázai telephelyen eddig ellátott kötelező önkormányzati feladatáról, 50 pszichiátriai beteg gondozásáról 2007. december 29-től ellátási szerződés megkötésével gondoskodik.

12

4. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a mázai telephelyen korábban ellátott feladatot 2007. december 29-től a SZOCEG Kht. lássa el az 1. sz. melléklet szerinti ellátási szerződésben foglalt feltételek szerint. 5. A Közgyűlés kiköti, hogy a mázai létesítményben továbbra is csak pszichiátriai betegek ápoló, gondozó otthoni ellátása folytatható, a konyha, mosoda kapacitása egyéb szolgáltatások pl. szociális alapellátások nyújtására is igénybe vehető az átvállalt feladat sérelme nélkül. 6. A megszűnő telephelyen foglalkoztatott közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (1) d) pontja alapján az átadás napján megszűnik. 7. A mázai telephelyen dolgozó 23 fő teljes munkaidőben és 1 részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott továbbfoglalkoztatását a SZOCEG Kht. a Kjt. 25/A. és 25/B. §-ainak megfelelően vállalta. Gondoskodni kell Kjt.-ben foglaltak szerinti eljárás lefolytatásáról. 8. A Máza, Szabadság út 18. sz. alatti, 1940 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjoga nem változik. 9. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy 8. pontban megjelölt ingatlant a SZOCEG Kht. a szociális feladatellátás céljából 25 évre bérbe vegye a 2. sz. melléklet szerinti szerződés alapján. 10. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a feladatellátást szolgáló, a határozat 3. sz. melléklete szerinti ingó vagyonát a SZOCEG Kht. a feladatellátáshoz használja. Az értékben nyilvántartott ingóságok tulajdonjoga az önkormányzatnál marad. A Kht. a bérleti szerződésben foglaltak szerint használati díjat fizet. A mennyiségben nyilvántartott ingóságokat és az átadáskor leltárral megállapított készleteket a Közgyűlés a SZOCEG Kht. tulajdonába adja. A mázai intézmény által használt gépkocsi használati joga az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthont illeti meg. 11. A Közgyűlés vállalja, hogy a tulajdonában maradó 8. pontban meghatározott ingatlan korszerűsítésére benyújtandó pályázatokhoz szükséges önrész biztosításához, lehetőségei szerint, egyedi döntés alapján, hozzájárul. 12. A Közgyűlés a SZOCEG Kht. részére a kötelező tartalék képzés céljára 4.014 E Ft támogatást biztosít. A támogatás más célra nem használható fel. 13. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a SZOCEG Kht. részére 1500 E Ft támogatás – a bérleti szerződésben foglaltaknak megfelelő feltételekkel – átadásra kerüljön.

13

14. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a mázai telephelyen foglalkoztatott közalkalmazottak 2007. december havi illetményét, járandóságát, valamint a 2007. év után járó 13. havi illetményből még fennmaradó rész kifizetését biztosítja. 15. A megszűnő mázai telephellyel kapcsolatos áthúzódó, vagy rendezetlen követelések és kötelezettségek rendezéséről és teljesítéséről az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon köteles gondoskodni. 16. Az ingatlan és ingó vagyont átadás-átvételi leltár alapján kell átadni. 17. A gondozottak pénz és egyéb vagyonának további kezeléséről és átadásáról az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon és a SZOCEG Kht. külön állapodik meg. 18. Az átszervezés a gondozottak ellátását hátrányosan nem érintheti. Az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon igazgatója az ellátás biztonságát köteles elősegíteni. 19. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy aláírja az 1. számú melléklet szerinti ellátási szerződést és a 2. számú melléklet szerinti bérleti szerződést. 20. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a használatba adott ingóságok körének változása esetén, az ingóságok további használatáról, selejtezéséről, más hasznosításáról rendelkezzen. 21. Az átadással összefüggő 2007. évi kiadások fedezetét az önkormányzat 2007. évi általános tartaléka terhére, a 2008. évi kiadások fedezetét a 2008. évi költségvetésben kell biztosítani. 22. A Közgyűlés a mázai telephelyen ellátott feladat 2008. évi normatív támogatásáról lemond. 23. A használatba adott ingóságok nyilvántartásáról, leltározásáról az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon köteles gondoskodni. 24. A Közgyűlés felkéri elnökét, illetve a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény átszervezésével kapcsolatos adminisztratív, illetve átadás-átvételi feladatok végrehajtásáról gondoskodjanak. Felelős: Az 1-5., 8-9., 11-13., 19-22. pontok tekintetében dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke; a 6., 14., 15., 16., 17., 18., 23. pont tekintetében Fábián Cecília, az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon igazgatója; a 7. és 10. pont tekintetében dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke, dr. Bartos Georgina megyei főjegyző és Fábián Cecília az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon igazgatója; a 24. pont tekintetében dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke és dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző.

14

Határidő: Az 1., 6., 10., 12., 13., 16. és 17. pontok esetében az átadás időpontja; a 2., 3., 4., 5., 9. és 19. pontok esetében azonnal; a 7. pont esetében a Kjt. előírása szerint; a 14. és 22. pont esetében jogszabályi előírás szerint; a 8., 11., 15., 18., 20. és 23. pontok esetében folyamatos. a 21. és 24. pontok esetében értelem szerint. (Az ellátási szerződés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét, a bérleti szerződés a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét, a SZOCEG Kht. használatába adott értékkel nyilvántartott tárgyi eszközökről készült kimutatás és a SZOCEG Kht. tulajdonába kerülő kis értékű tárgyi eszközökről készített kimutatás pedig a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.) dr. Puskás Imre: Biztos vagyok abban, hogy az intézményben élő gondozottak számára ez a döntés semmiféle kedvezőtlen változással nem jár. Bízom benne, hogy az ott dolgozó emberek számára sem jelent majd egzisztenciális problémát, és hogy a SZOCEG Kht. megfelelően, hosszú időn keresztül tudja működtetni ezt az intézményt. Minden jót kívánok! 6. NAPIREND A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztést 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében támogatja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem.

15

dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Právics József: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett és 1 nem szavazat ellenében nem támogatja a határozati javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Megadom a szót Néber Tibor Képviselő Úrnak. Néber Tibor: Az anyagok között nem találtam a koncepcióhoz tartozó könyvvizsgálói jelentést. Mi ennek az oka? dr. Puskás Imre: Megadom a válaszadás lehetőségét dr. Bartos Georgina Főjegyző Asszonynak. dr. Bartos Georgina: Tisztelt Képviselő Úr! A könyvvizsgáló írásos véleménye nem szükséges a koncepcióhoz. A könyvvizsgálónak csak a költségvetési rendelethez, illetőleg azok módosításaihoz kell írásos jelentést csatolnia. Emiatt nem található a gazdálkodás háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatónál sem könyvvizsgálói vélemény. dr. Puskás Imre: Köszönöm! Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Právics József Képviselő Úrnak. Právics József: Ez a napirendi pont a mai Közgyűlésnek egy sarkalatos pontja. Számomra pozitív dolog a koncepcióban, hogy a megfogalmazott fejlesztések azt jelentik, hogy tényleg töretlenül fejlődnek az intézményeink. A norvég alapban részben kételkedem, viszont ott vannak még az ágazati és a ROP-os feladataink is. Negatív dolog többek között számomra az, amit a 21. oldalon olvashatunk, hogy a tervezett 2 milliárd Ft-os kötvénykibocsátásból 1 millió Ft-os fejlesztési céltartalékot képezünk. Ez azt

16

jelenti, hogy a 16,4 milliárd tervezett kiadási összegből 1 milliárd Ft-os fejlesztési céltartalékot képezünk. Elfogadható, hogy a személyi jövedelemadó meghatározott részét fejlesztési célokra nem használjuk fel, hisz akkor a kötvény egyik része elvileg már fejlesztési célt szolgál. Remélem, hogy a laktanyából elkülönített pénzünk is ott marad fejlesztési tartalékként. A koncepció többször visszatér ellentmondásos módon a kórház ügyére. Látszik a féléves beszámolóból is, hogy a kórháznak mindenképpen számolnia kellene azzal, hogy kevesebb betegforgalma lesz, mint ami idáig volt. Nem mindig az OEP finanszírozási korlátja a hiány, hiszen a koncepció is azt fogalmazza meg, hogy vissza kellene térni arra a rendre, miszerint intézményt finanszírozunk nem pedig feladatot. Véleményem szerint a koncepcióban markánsan kellene megfogalmazni azt, hogy a kórháznak szembesülnie kell azzal, hogy ténylegesen milyen betegforgalom várható. Elfogadom, hogy a színvonal javítására kell törekedni, sőt ez nagyon helyes, ám ennek csak akkor van értelme, ha a kórház a működési kiadásait a bevételeihez tudja igazítani. Tudjuk, hogy az idén közel 9 milliós súlyszám van, amit nem tud a járóbeteg forgalomban kihasználni, mivel nincs ennyi beteg. Ha arra készülünk, hogy 2009-ben a Tolna megyei kórház járóbeteg ellátását mintegy 1 milliárd Ft-ért megújítsuk, akkor felkészülhet arra a kórház, hogy a fekvőbeteg forgalma is kevesebb lesz. Megítélésem szerint az Önkormányzat a kötvénykibocsátás ellenére nem lesz abban a helyzetben, hogy kiegészítő finanszírozást biztosítson. Tehát úgy gondolom, hogy ezt nagyon határozottan a koncepcióban meg kell fogalmazni. Három intézményünk jövőbeni sorsát is meg kellene fogalmazni koncepcionális szinten, itt a következőkre gondolok: Berkes János Általános Iskola, Móra Ferenc Általános Iskola, valamint a Göllesz Viktor Általános Iskola. Ezt azért vélem így, mivel ezek az intézmények ebben a formában 2008. év végéig nem tudnak működni. Az akadálymentesítést a fejlesztési céltartalékaink terhére 2010-re az intézményeinkben érdemes lenne befejezni. Még egyszer hangsúlyozni kívánom, hogy a kitűzött fejlesztések megvalósítására kell törekednünk. Köszönöm! dr. Puskás Imre: Megadom a szót dr. Printz János Könyvvizsgáló Úrnak. dr. Printz János: Tisztelt Közgyűlés! Tekintettel arra, hogy kérdés merült fel a könyvvizsgálattal kapcsolatban, kérem, engedjék meg, hogy két gondolattal kiegészítsem az elhangzottakat. Valóban a törvényi előírások a költségvetési koncepcióhoz kötelező könyvvizsgálói írásos véleményezést nem írnak elő. Feladatunk viszont az, hogy az éves költségvetési rendelettervezetet írásban véleményezzük. Tulajdonképpen a költségvetési koncepció az első fázisa a költségvetési, tervezési munkának, ezért természetesen könyvvizsgálói munkánk során figyelemmel kísérjük a koncepció előkészítését, a vitát, és majd az anyag feldolgozását. Amikor majd a költségvetési rendelettervezetet véleményezzük, annak egy lényeges pontja lesz a költségvetési koncepció és a rendelettervezet összhangjának kapcsolata, vizsgálata. Köszönöm! dr. Puskás Imre: Megadom a szót dr. Sümegi Zoltán Képviselő Úrnak. dr. Sümegi Zoltán: Köszönöm! A jelenlévő és a jelen nem lévő országgyűlési képviselőkhöz fordulnék. Azt gondolom, hogy mindannyian elismerhetjük azt, hogy, mind a települési, mind pedig a megyei önkormányzatok egyre nehezebb helyzetben vannak. Bízom benne, hogy nemsokára lesz az országnak költségvetése és a költségvetés keretében az önkormányzatoknak lesz felhatalmazása arra, hogy majd februárban a települések meg

17

tudják alkotni a költségvetéseiket. Tudjuk azt, hogy egyre rosszabb helyzetben vannak az önkormányzatok, viszonylag kicsi a mozgástér az elfogadott főszámok alapján. Tehát azt kérném az országgyűlési képviselőktől, szíveskedjenek lobbizni annak érdekében, hogy a települési, illetve a megyei önkormányzatok minél több forráshoz jussanak. Mindannyiunk érdeke az, hogy tisztességesen el tudjuk látni azokat a közszolgáltatásokat, amiket a lakosság elvár. Ez nemcsak az adott település, hanem az egész ország érdeke. dr. Puskás Imre: Megadom a szót Pogátsa Alajos Képviselő Úrnak. Pogátsa Alajos: Tisztelt Közgyűlés! Az előző alkalommal tárgyalta a Közgyűlés a két kisebbségi önkormányzattal kapcsolatos támogatás mértékét. Akkor a frakciónk azt javasolta, hogy a Közgyűlés ne csökkentse a felére a támogatást, hanem legalább hagyja meg az akkori támogatás mértékét. Ezt a Közgyűlés az elmúlt alkalommal nem támogatta. Viszont most örömmel látom, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat egy módosító javaslatot nyújtott be. Kérném a Közgyűléstől, hogy ezt a módosító javaslatot támogassa. Számos olyan területe van a koncepciónak, ami érinti az oktatást. Jobban örültem volna, ha az előterjesztés az integráció lehetőségét jobban hangsúlyozza. Azoknak a gyerekek az integrációja, akik ma a mi intézményeinkben tanulnak – az enyhe fokban sérült gyerekekre gondolok – ilyen formában, intézményi struktúrában nehezen oldható meg. Amikor átgondoljuk ezeknek az intézményeknek a továbbműködését, akkor olyan megoldást kell találni, amely a gyerekek valóságos integrációját segíti. Tolnán működik egy középfokú intézményünk. Talán jobb megoldás volna az az integráció, amely egy komplett integrált intézményként való működtetését vetítené elő mind fejlesztésben, mind pedig közös működtetésben a saját intézményeinknek, illetve a gimnáziumnak is. Jó lett volna, ha Tolna Város Polgármestere a felszólalása során – talán több információval rendelkezve – utal arra, hogy van-e egyáltalán ilyen szándéka a városnak. Örülnék annak, ha ilyen jellegű tárgyalások a következő évben folynának a várossal. Szintén részletesen foglalkozik az anyag a szakképzés korszerűsítésével, menetével, a törvényben meglévő minden lehetőséggel, aminek örültem. Viszont annak már nem, ami háttérinformációként eljutott hozzám – ez remélem, nem is feltétlenül igaz. Megítélésem szerint a koncepció kettő dologban súlyosan hibázik. Az egyik: ennek a korszerűsítésnek nem az a lényege, hogy a fenntartó koncentrálódjon, hanem az, hogy bevonjon minél több, a szakképzésben szerepet vállaló felet. Léteznek olyan intézmények, amelyek nem önkormányzati fenntartásúak és nem feltétlenül tudnak átkerülni egyetlen kézbe. A másik: ha ez egy kézben van, akkor ugyanaz a hibája megmarad, ami a jelenleginek is megvan, mégpedig elszakad a valóságtól, nincs meg kellőképpen a kapcsolata, hiszen érdekeltségi, szervezetbeli, irányításbeli formában nem vesznek részt benne azok, akik alkalmazzák ezeket az embereket. Tehát az általam elmondott irányba kellene elmozdulni, és nem feltétlenül arra gondolni, hogy ez a Megyei Önkormányzatnak adott esetben mit jelent. dr. Puskás Imre: Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia Képviselő Asszonynak! Frankné dr. Kovács Szilvia: Köszönöm a szót! A költségvetési koncepciót olvasva kerestem az egészségügyi résznél, a kórház működésével kapcsolatos résznél a pincehelyi kórház további működésével kapcsolatos elképzelések megfogalmazását. Legnagyobb sajnálatomra az anyag 20. oldalán egy háromsoros megállapítást találtam, amely azt a szándékot fogalmazza meg, hogy a pincehelyi kórház rehabilitációs célú fejlesztését tűzi ki célul az Önkormányzat. Ez

18

az elképzelés – megítélésem szerint – lehangoló. Szeretném, ha azok a Képviselőtársaim, akik Tamásiban élnek – itt Széles András és Pécsi Gábor Képviselő Urakra gondolok – most is felállnának, csakúgy, mint az előző ciklusban, és feltennék Elnök Úrnak azt a kérdést, amit akkor Pécsi Gábor hozzám intézett: „Mondja Elnök Asszony, mit szólnak ezekhez az intézkedésekhez a Tamásiban élők, a Tamási környékben élők?” Úgy emlékszem, hogy akkor 41 ezer embert mondott Képviselő Úr. Szomorúnak tartom, hogy a kórházi ellátás tekintetében ennyivel kell megelégedniük az ott élő embereknek. Ám ennél még szomorúbb az a tény, hogy nem látok ennek a megoldására semmilyen szakmai előírásoknak megfelelő módon történő elképzelést a Megyei Önkormányzat vezetése részéről. Összefüggésbe hozom a szocialista frakció vezetője által elmondott kórházi, ki nem használt költségeket a pincehelyi kórház további működtetésével. Most Önök vannak abban a helyzetben, hogy döntsenek erről a kérdésről. Úgy gondolom, hogy mind országgyűlési, mind pedig közgyűlési tagként megfogalmazhatom azt az elvárásomat, hogy az ott élő emberek ennél többet érdemelnek. Ha annak idején a demonstrációkat pártpolitikai célokra használták fel, akkor most ugyanezt meg kéne tenniük, mert az ott élő embereknek vannak jogos elvárásaik az egészségüggyel szemben. Ha csak annyit tesznek meg Önök, amennyit mi az előző ciklusban nem könnyű gazdasági helyzetben megtettünk, nevezetesen azt, hogy jelentős költségeket áldoznak a cél elérése érdekében, akkor nem kerülhet a kórház olyan helyzetbe, hogy – legjobb tudomásom szerint – már mentőt sem tudnak fogadni. Szeretném, ha a Közgyűlés többsége a hitét – és ha szükséges pénzt is – letenne a pincehelyi kórház további működéséhez! Köszönöm szépen! dr. Puskás Imre: Megadom a szót Schranz Istvánné Képviselő Asszonynak. Schranz Istvánné: Tisztelt Közgyűlés! Örülök, hogy Képviselő Asszony ennyire aggódik a pincehelyi kórház sorsáért. Megmondom őszintén, én is nagyon aggódom, és talán vagyunk itt ezzel többen is, hiszen nekünk, mint kistelepüléseknek a közelben nincs más lehetőségünk, csak a pincehelyi kórházi ellátás. Bár azt nem szabad elfelejteni, hogy az előző ciklusban a sebészeti osztályt megszüntették, amivel kezdetét vette egy folyamat. A belgyógyászattól elvettek 20 aktív ágyat, így tovább folytatódott a leépítés a kórházban. Amíg a ma magára valamit adó orvosnak nem perspektíva a pincehelyi kórház, addig sajnos úgy érzem, hogy mi tehetünk bármit is, nagyon-nagyon rossz helyzetben maradunk. Szeretnénk, ha Frankné dr. Kovács Szilvia Képviselő Asszony elismerné azt is, hogy ez a folyamat nem a mostani vezetés ideje alatt, hanem már az elmúlt ciklusban elindult. Én is azt kérem Elnök Úrtól, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a pincehelyi kórházban a sürgősségi ellátás továbbra is működni tudjon! dr. Puskás Imre: Pécsi Gábor Képviselő Úrnak adom meg a szót. Pécsi Gábor: Köszönöm a szót! Mivel megszólítattam, így szeretném kifejteni ebben a témában én is a véleményemet. A jelenlegi Kormány intézkedései kapcsán nehéz helyzetbe jutott a Balassa János Kórház. Ennek egyik tagintézménye a pincehelyi kórház, ahová, idézem: „tankkal sem lehet kivinni orvost”. Az alulfizetett osztályos orvosok nehezen vállalják a feladatot. Itt most nem a pincehelyi kórház leépítéséről van szó. Úgy gondolom, hogy publikus a témának az a része, miszerint a Megyei Önkormányzat tárgyal a Tamási Önkormányzattal a fürdő fejlesztéshez kapcsolódóan egy rehabilitációs intézmény létrehozásáról. Nyilván még nincs végleges álláspont az ügyben, így a koncepcióba nem kerülhetett bele. A helyzet megoldódni látszik. A Parlament december 17-én fogadja el a jövő évi költségvetést, így

19

addig csak sarokszámokról beszélhetünk. Ám ezek már jól mutatják azt, hogy például országos szinten a közoktatásban 35 milliárd Ft-ot vonnak ki. Egyszerűen lehetetlen kezelni azt a helyzetet, hogy a normatíva 4 év óta nem emelkedett, az infláció viszont minden évben minimum 8 %-os. Az országos költségvetés nagyban befolyásolja a megyei költségvetést is. A koncepcióban olvashatjuk, hogy a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása is jelentősen mérséklődik, 2008-ban megközelítően 25 millió Fttal kell gazdálkodniuk. Tehát mindenhol csak az elvonást, szűkítést érzékelhetjük. Ugyanakkor a 2002-ben átadott 8 milliárdos hiány 17 milliárdra növekedett, és nem tudjuk, hol a pénz. dr. Puskás Imre: Megadom a szót Széles András Frakcióvezető Úrnak. Széles András: Köszönöm a szót! Tisztelt Közgyűlés! Először általánosságban szeretnék néhány szót szólni a koncepcióról. Az ellenzéki frakció felszólalóit hallgatva az egyik oldalon dicséret az, hogy kistérségi együttműködések felé mozdul a Megyei Önkormányzat (pl.: gimnázium ellátás), aztán kritika ér bennünket abban, hogy adott esetben ez miért nem erősebb, miért van így, illetve miért nincs úgy, stb. Ha jól emlékszem, a Pénzügyi Bizottság ülésén ezen napirendi pont esetében inkább tartózkodások voltak, mint ellenszavazatok. A koncepciónak az alapvető meghatározó számait a központi költségvetési tervezet adja, amit nem mi állítunk össze. Az anyag is taglalja, hogy jelentős forráskivonások vannak sajnos mind a megyéknél, mind a településeknél. Mivel megszólíttattunk néhányan a pincehelyi kórház ügyében, így most erre is reflektálnék. Pécsi Gábor Képviselőtársam már előrevetítette, hogy mint városvezetésben résztvevő emberként, megyei közgyűlési tagként mi az alapvető feladatunk. Ennek a kistérségnek alapvető gondja hosszú évek óta az egészségügyi ellátás bizonytalansága. 42 ezer embernek az egészségügyi ellátáshoz való joga jóval kisebb mértékben teljesül, mint adott esetben a megyének a többi kistérségében. Mi a teendőnk ebben az esetben? Tamási Város Önkormányzata és a Tolna Megyei Önkormányzat tárgyalásokat folytat pontosan azért, hogy ne „tankkal kelljen kivinni az orvosokat” Pincehelyre, valamint azért is, hogy a járóbeteg szakellátások kistérségi szinten megerősödjenek. Szeretnénk egy olyan konstrukciót létrehozni, amelyben a Tamási járóbeteg szakellátó központ fejlesztése talán a dombóvári kórházzal közösen megvalósulhat. Továbbá a pincehelyi kórház szerepét akár átvéve, mint központi település, megpróbálni a rehabilitációt kiegészíteni egy olyan nappali kórház létrehozásával, sürgősségi ellátási lehetőséggel, ami ezt a biztonságot növelni tudja. Bízom benne, hogy az ellenzéki frakció is támogat bennünket ebben! dr. Puskás Imre: Právics József Képviselő Úrnak adom meg a szót 2 percben. Právics József: Köszönöm a szót! Tavaly a koncepció tárgyalásánál a Pénzügyi Bizottság ülésén heves szócsatáink voltak. A pincehelyi 20 belgyógyászati aktív ágynak az elvétele a Közgyűlésen már elég heves vitát váltott ki, ugyanis ez kizárólag a Balassa János Kórház koncepciója. Amikor annak idején itt volt Főigazgató Úr, akkor elmondta, úgy gondolja, hogy Szekszárdon a négy belgyógyászati osztály megmarad, és hússzal a pincehelyit csökkentik. Ez már akkor is némi ellenérzést váltott ki belőlünk, ami most is igaz. Az elmúlt 2-2,5 évben kb. 2,6 milliárd Ft fejlesztés ment végbe a Megyei Kórházban. Ezt azért tartjuk aggályosnak, mert ha együtt – a Megyei Önkormányzat és a Megyei Kórház – elindítja a járóbeteg ellátást a szűrőállomáson, ami legalább 1 milliárd Ft, akkor nehogy abba a helyzetbe kerüljünk, hogy ömlenek be a milliárdok az ellátás színvonalának javítására, és ugyanakkor a működés meg ellehetetlenít bennünket.

20

dr. Puskás Imre: Megadom a szót Kalányos János Képviselő Úrnak. Kalányos János: Köszönöm szépen! Tisztelt Közgyűlés! A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 10 millió Ft-ról szól, amely véleményem szerint nem számít nagy összegnek, de ez mégis álom maradt a számunkra. Nem tudjuk, hogy a működésünk finanszírozását hogyan oldjuk meg, hiszen erre a törvény nem tér ki, nem írja le konkrétan, hogy ez kinek a feladata. Természetesen szeretném megköszönni a Megyei Közgyűlésnek a 2007. évi támogatását. Azt gondolom, hogy a német és a cigány kisebbségi önkormányzat között nagyon nagy a különbség mindenféle tekintetben. Tudom, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat egyetért azzal a támogatással, amit a megyétől kap 2008. évben, ezzel szemben a Cigány Kisebbségi Önkormányzat átgondolta a 2008. évi működését, és úgy látta, hogy a feladatainak a megoldásához az 1,5 millió Ft helyett 5,5 millió Ft-os támogatást kér a megyétől a 640 ezer Ft központi támogatás mellé. Természetesen nem a Megyei Közgyűlést akarom ezzel támadni, hanem a törvény megalkotóját, hiszen nem rendelte mögé a kisebbségek működéséhez szükséges forrást. Így nem látjuk biztosítottnak a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi működését. Köszönöm, hogy meghallgattak! dr. Puskás Imre: Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia Képviselő Asszonynak. Frankné dr. Kovács Szilvia: Tisztelt Közgyűlés! Reflektálnék a pincehelyi kórház ügyével kapcsolatban. Az az érvanyag, melyet Pécsi Gábor és Széles András Képviselőtársaim előadtak, meglehetősen szűkös és ismerős a számomra. Azt gondolom, hogy a koncepció pontosan azért van, hogy egy intézménnyel, jelen esetben a pincehelyi kórházzal kapcsolatos elképzeléseket megfogalmazzuk benne. Tehát nem értem, miért nem került bele az anyagba, hogyha ennyire részletes már a tárgyalás. A másik, amit elmondanék az, hogy mi igenis erőfeszítéseket tettünk az egynapos sebészeti és egyéb egynapos műtéti ellátásokra, oly módon, hogy a Szekszárdon dolgozó orvosok közül volt, aki több mint kétszeres bérért ment ki Pincehelyre dolgozni, és ezt a tényt a Közgyűléssel meg is osztottuk. Ezeket a költségtöbbleteket felvállaltuk azért, hogy a megfelelő kórházi egészségügyi ellátást tudjuk az ott élőknek biztosítani. Az orvoshiány pótolásával kapcsolatban meglehetősen mulatságos számomra a kormányzati felelősség felvetése, hiszen tudjuk, hogy több mint 2,6 milliárd Ft-os fejlesztést hajtott végre a kórház az elmúlt időszakban. Úgy gondolom, hogy a pincehelyi kórház felelősségét ebben a tekintetben nem lehet megállapítani, mert ez a fenntartó és az intézmény felelőssége. Ha ebből a 2,6 milliárd Ft-os összegből jutott volna a pincehelyi kórház fejlesztésére is, akkor nem kellene tárgyalni erről az egész kérdésről. Megítélésem szerint felelőtlen és megalapozatlan mindaz az állítás, ami az előző Közgyűlés vezetőségének felelősségét érinti. Természetesen a lehetőségek nekünk is korlátozottak voltak, de most itt van Önök előtt a lehetőség, hogy ebben lépjenek. Köszönöm! (Kalányos János Képviselő Úr kiment az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 38 fő.) dr. Puskás Imre: Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés tagjai részéről további hozzászólást nem látok, így megadom a szót Fülöpné Szűcs Máriának, az Érdekegyeztető Tanács Elnökének.

21

Fülöpné Szűcs Mária: Köszönöm a szót! Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés! Örültünk annak, amikor Elnök Úr azt mondta, hogy a költségvetési koncepció szakszervezeti szemléletű, hiszen intézményeket kívánnak megtartani – nyilván ezzel munkaerőt is –, a leépítés, bezárás, mértékletes lesz és a Megyei Önkormányzat erősíteni kívánja a megyei intézményfenntartó szerepét. Ezekkel a megállapításokkal egyetértettünk. Egy dolgot elismertünk, mégpedig azt, hogy az önkormányzatok finanszírozása egyre kedvezőtlenebb, ami érint valamennyi ágazatot is: oktatást, egészségügyet, közművelődést. A közszolgálati szakszervezetek és a pedagógusok szakszervezete minden tárgyaláson, (holnap lesz még egy utolsó nagy kísérletünk), a parlamenti képviselőkkel való találkozásokkor, mindenütt az önkormányzati források bővülését, a feladatokhoz igazodó mennyiségét tartja fontosnak. Hiszen ettől remélhetjük, hogy az ott dolgozók bére, a gyermekek szakmai fejlődése is biztosított legyen. A költségvetési egyensúly megteremtése minden önkormányzatnál a fő téma. A koncepció filozófiája évek óta – függetlenül attól, hogy ki van többségben – tulajdonképpen ugyanaz: szervezeti átalakítások, leépítések, megszorítások, szakmai fejlesztések visszafogása. Az egyensúlynak ezek az árai bennünket érintenek, az intézményben dolgozókat, a szakmát. Évek óta jelen van már egy „varázsszó”: az integráció, illetve a társulások. Azt mondják, és verbálisan tiltakoznak ellene, hogy a Kormány integrációs kényszere az egyedüli forrás a pénzhez jutásra. Igen, ezzel tökéletesen egyetértünk, ám úgy érezzük, hogy ezt Önök túlteljesítik. Pénzről beszélünk és nem szakmáról, gyerekről, betegről, szociális ellátottról. Az intézkedések mindig erre a várható költségvetési helyzetre készülnek, és ezt tartjuk tulajdonképpen az összes ellentmondások közül a legveszélyesebbnek. Ezek a költségvetési intézkedések és rendelkezések megjelennek majd esetleg az integrációban, az összevonásban és a leépítésben. Év végén pedig úgy tűnik, hogy bővülnek a költségvetés lehetőségei, csak Önök már végrehajtották a leépítéseket. Az ÉT támogatta a határozati javaslatban a 24-25. pontokat, amelyek a pályázatokra vonatkoznak. Ezeket fontosnak tartjuk. A TISZK-ekre vonatkozó elképzeléseket is elfogadjuk azzal kiegészítve, hogy valóban ne az intézmények integrációs összevonása legyen a fő téma, hanem legyen a Tolna megyei munkaerő-piac, és a képzéseknek az ehhez való igazítása. Évek óta azt halljuk, hogy leépítés, szakmai visszafejlesztés. Hogyan kívánják Önök azt érvényesíteni, ami a határozati javaslat 5-6. pontjaiban, illetve a 14. pontban szerepel? Az 5. pont a következőképpen szól: „A megyei önkormányzat és intézményei által nyújtott közszolgáltatások működőképességének fenntartása, megőrzése mellett a feladatellátásra felhasználható forrásokat – minden lehetséges intézkedés megtételével – mérsékelni kell.” Tehát úgy gondolom, hogy fejleszteni és ugyanakkor a pénzeszközöket visszavonni nem biztos, hogy lehet. Összefoglalva, amit a készülő jövő évi költségvetés legfontosabb szempontjainak tartottunk: • működőképesség megőrzése; • működési feltételek biztosítása; • tervezhető intézményi struktúra, amely – úgy gondolom – mindenféleképp az integrációs törekvések elé kellene, hogy kerüljön, legyen tanulmányozható háttere; • feladatellátás biztonsága; • megfelelő létszám biztosítása; • pályázatok beadása; • a közalkalmazottak bérének biztosítása – ezzel kapcsolatban azt kérjük, hogy a Kormánnyal történő tárgyalások során harcoljanak érte. Véleményünk szerint meg kell a Megyei Önkormányzatnál is teremteni azt, hogy az állandóan mozgó intézményrendszer, a több száz elküldött munkavállaló után az ott maradók kapjanak béren kívüli juttatásokon túl olyan jellegű egyéb kiegészítéseket, amiből azt látják, hogy a fenntartójuk valamilyen módon számon tarja őket. Elnök Úr! Megígérte,

22

hogy erre vonatkozóan nekünk mindenféleképpen választ fog adni. Még mindig bízunk ebben! Köszönöm szépen! dr. Puskás Imre: Köszönöm! Kíván-e még valaki hozzászólni? Megadom a szót Széles András Frakcióvezető Úrnak. Széles András: Köszönöm Elnök Úr! Amennyiben lehetséges, az Érdekegyeztető Tanács Elnökéhez szeretnék egy kérdést intézni. dr. Puskás Imre: Parancsoljon Képviselő Úr! Széles András: Az előbb elhangzott beszámolóban azt hallhattuk, hogy évek óta a költségvetési koncepció alapvető, meghatározó kérdése az, hogy túlélés, létszámleépítés, forráskivonás, stb. Ez az évek óta kifejezés számomra tág fogalom. Konkrétan mi óta? dr. Puskás Imre: Megadom a szót Fülöpné Szűcs Máriának. Fülöpné Szűcs Mária: Tisztelt Képviselő Úr! Függetlenül attól, hogy éppen ki alkotta a kormánytöbbséget, illetve a Megyei Önkormányzatnál ki volt többségben, a koncepciónál mindig valahol ezeket el kellett mondani. Nem 4, 5, 6 év óta, és nem most, hanem mindig, folyamatosan. A közszféra megszorításai mérhetetlen módúak. Eltűntek az intézmények, és megint ott tartunk, hogy ezek a módszerek ugyanazok. (Tóth Gyula Képviselő Úr kiment az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 37 fő.) dr. Puskás Imre: Van-e még hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy lezárom a vitát. A napirendi pont tárgyalása során rengeteg felvetés volt. Tekintettel arra, hogy a vitában mindenki aktívan részt vett, ezért csak elvi alapvetésekre szeretném felhívni a figyelmet. A koncepciónk tartalmazza azt a gondolatot, hogy a 2006-2007. évhez viszonyított költségvetési helyzetünk nem annyira drámaian rossz, nem olyan diszkriminatív a központi költségvetésnek a viszonyulása a megyei önkormányzatokhoz, mint amilyen az előző időszakban volt. Ettől függetlenül a Megyei Önkormányzat költségvetésének helyzete tovább romlik. Nem a mi magatartásunk miatt romlik a költségvetésünk, hanem az országos költségvetésnek a számai miatt. A másik fontos alapvetés: 2007. évben megtettünk mindent azért, hogy a Megyei Önkormányzat költségvetésének az egyensúlya felé lépjünk, és meg fogunk tenni a következő évben is minden ésszerű lépést ezzel kapcsolatban. Az ésszerű lépések közé tartozik egyrészt az, hogy valamilyen módon adjunk több pénzt a pincehelyi kórház fejlesztésére, fenntartására, szinten tartására, másrészt járjunk el szigorúan annak érdekében, hogy a Megyei Kórház költségvetése úgy nézzen ki, hogy OEP finanszírozás, bevétel egyenlő kiadás. A Megyei Kórház számára a pincehelyi kórház fenntartása sok 10 millió mínuszt jelent, de ettől függetlenül vállaljuk azt, hogy ennek a kórháznak a működtetése a térség számára fontos, tehát, ha ez több 10 millió Ft mínuszt jelent, akkor ezt sajnos a Megyei Kórháznak bizonyos mértékben kezelnie kell. Még egy gondolatra kívánok reagálni. Fülöpné Szűcs Mária említette, hogy ez a

23

költségvetési koncepció a megyének, a megyei vezetésnek a koncepcióváltozata a tekintetben, hogy – én így fordítom le – egyfajta követő magatartás szenvedi el a költségvetésnek az egyre romló helyzetét, és nagyjából ehhez folyamatos visszalépésben, defenzívában van, ami leépítésekkel, elbocsátásokkal jár. Azzal álltatom magam, hogy nem erről van szó. Ebben a rendkívül rossz helyzetben – ami nem a mi magatartásunk következménye, hanem a Kormányé – igyekszünk olyan koncepciót adni a megye működésének, ami arról szól, hogy az intézményeinknek a feladatellátása helyenként ne csak a színvonalat őrizze, hanem javítsa is (a TISZK-ekkel kapcsolatos törekvésünk tökéletesen ebben az irányba hat). Számos más szakemberrel együtt meggyőződésünk, hogy amit tervezünk a szakképzés kapcsán, az egy jelentős, minőségi változást jelent majd Tolna megyében. Az sem igaz, hogy vonulunk vissza az intézményfenntartásban, hiszen már egy korábbi napirend kapcsán elmondtam, ha a Kormány nem lenne diszkriminatív a megyékkel szemben, akkor például nem adtunk volna át egyetlen egy szociális intézményt sem. Meggyőződésem, hogy az önkormányzatok finanszírozásával kapcsolatos fejetlenségnek változnia kell. Ehhez meg kell őriznünk az intézményrendszerünk épségét. A költségvetési koncepcióhoz egy módosító indítvány érkezett. Nyilván a kisebbségi önkormányzat nem tehet módosító indítványt, de Kalányos János a Közgyűlés képviselője, így az Ő általa ismertetetteket módosító javaslatnak tekintem. Tehát a módosító javaslat arról szól, hogy a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi feladatainak ellátásához a Tolna Megyei Önkormányzat 5,5 millió Ft-tal járuljon hozzá. Először kérem, hogy szavazzunk a módosító indítványról. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett, 20 nem szavazat ellenében a módosító javaslatot elutasította. Most pedig az eredeti határozati javaslatról szavazunk. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 27 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 9 nem szavazat ellenében a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 113/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójáról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepcióját megvitatta, az előterjesztésben foglaltakat elfogadja. A 2008. évi költségvetés előkészítésével kapcsolatos további feladatokat, célokat, követelményeket a következők szerint határozza meg: 1. A 2008. évi költségvetés előkészítése során az önkormányzati feladatellátás fenntarthatósága mellett a költségvetési hiány csökkentése kap prioritást. 2. Kiemelt feladatnak kell tekinteni: - a bevételek reális számbavételét, megalapozottságát; - a működőképesség fenntartását; - a szakképzési rendszer fejlesztését; - kötelezettségeink maradéktalan teljesítését; - a tárgyi feltételek ésszerű fejlesztését, az ingatlanvagyon állagmegóvását.

24

3. A bevételek teljes körű számbavétele érdekében a központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásokat a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kell előirányozni, a saját bevételeket a 2007. évi várható teljesítés alapulvételével kell meghatározni, az alábbi részletszabályok betartásával: a) A bentlakásos szociális feladatot ellátó intézményekben fizetendő intézményi térítési díjak összegére a várható jogszabály módosításokra figyelemmel, az önkormányzat, az intézmény és a gondozottak érdekeinek összehangolásával, a valós jövedelmi helyzet alakulására is tekintettel kell javaslatot kidolgozni és a Közgyűlés elé terjeszteni. A költségvetési előirányzatokban ezzel a rendelettervezettel megalapozható bevételeket kell érvényesíteni. b) Az intézmények egyéb bevételeiben, különösen a szolgáltatások díjtételeiben, legalább a 2008. évben várható 4,5 %-os infláció hatását kell – a feladatváltozásokra figyelemmel érvényesíteni. c) Az illetékbevétel tervezhető összegét a 2007. évi várható teljesítés, az elszámolási szabályok változása és az illeték alakulását befolyásoló gazdasági folyamatok, jogszabályváltozások alapján kell számba venni. d) A támogatásértékű bevételeket és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközöket érvényes megállapodás alapján, vagy egyeztetés keretében kialakított javaslat, álláspont szerint indokolt a költségvetésbe építeni. e) Ingatlan értékesítésével csak abban az estben lehet számolni, ha a felhalmozási kiadási kötelezettségeink más forrásból nem teljesíthetőek, vagy ha a költségvetés hiányának csökkentéséhez az ingatlanértékesítési bevétel szükséges. f) A 2007. évi várható pénzmaradvány a költségvetés bevételeként akkor vehető figyelembe, ha a maradvány a költségvetés egyensúlyának javítását, áthúzódó kötelezettség teljesítést, vagy tartalék képzését szolgálja. 4. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai a 2008. január 1jei állapotnak megfelelő intézményi struktúra és feladatkör figyelembevételével határozhatóak meg. 5. A megyei önkormányzat és intézményei által nyújtott közszolgáltatások működőképességének fenntartása, megőrzése mellett a feladatellátásra felhasználható forrásokat – minden lehetséges intézkedés megtételével – mérsékelni kell. 6. Érvényesíteni kell az előirányzatokban a 2007. évi döntésekkel elért megtakarításokat, emellett további kiadáscsökkentést is végre kell hajtani. A kiadások növekedésének megakadályozása érdekében differenciált mértékű, az egyes intézményekkel egyeztetett kiadáscsökkentést kell végrehajtani. 7. Meg kell vizsgálni az intézményátszervezések további lehetőségét. Amennyiben a szervezeti intézkedések kiadási megtakarítást eredményezhetnek, kezdeményezni kell a Közgyűlés döntését.

25

8. Javaslatok kidolgozásával elő kell segíteni az esetleges párhuzamosságok megszüntetését, a hatékonyabb feladatellátást, a gazdaságtalan működés felszámolását. 9. Indokolt esetben létszámcsökkentés kiadások csökkentését biztosítani.

elrendelésével

kell

a

10. Az árváltozások hatását a működési bevételek emelésével vagy kiadási megtakarítással kell ellentételezni. 11. A Balassa János Kórháznak a költségvetési rendelet benyújtásának időpontjáig intézkedési tervet kell kidolgoznia az intézmény pénzügyi egyensúlyának helyreállítása, a lejárt fizetési határidejű szállítói állomány csökkentése érdekében, az intézményvezetői hatáskörben meghozható döntésekről, a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntési javaslatokról. A döntések számszerűsített adataival alá kell támasztani azok pénzügyi egyensúlyt javító hatását. 12. Elő kell készíteni a Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozásával kapcsolatos döntési javaslatokat, európai uniós pályázatot. A 2007/2008. tanév végéig ki kell dolgozni és elő kell készíteni a szükséges szervezeti intézkedéseket. A partner önkormányzatokkal történő együttműködéssel a szakképzés fejlesztése, a hatékony működés szempontjából legelőnyösebb javaslatot kell a Közgyűlés elé terjeszteni. 13. Át kell tekinteni az év folyamán a speciális nevelési igényű tanulók oktatását biztosító intézmények helyzetét, indokolt esetben a 2007/2008. tanév végéig kezdeményezni kell a szükséges változtatások végrehajtását. 14. A Közgyűlés a költségvetési hiány csökkentését célzó intézkedések elsődlegessége mellett is fontosnak tartja, hogy a szakmai feladatellátás még elfogadható színvonalon fenntartható legyen, ezért csak olyan intézkedések támogathatóak, amelyek a szakmai feladatellátást nem veszélyeztetik. 15. A megyei intézmények vezetőitől a Közgyűlés elvárja, hogy lehetőségeik keretein belül saját hatáskörben hozzák meg azokat a döntéseket, amelyek a kiadási megtakarítások eléréséhez szükségesek. Segítsék ötleteikkel, javaslataikkal az intézmények és az önkormányzat működőképességének megőrzését, az ésszerűbb feladatellátást. 16. A foglalkoztatott közalkalmazottak illetményét, kötelező illetménypótlékát és egyéb jogszabályi rendelkezésen alapuló juttatását, valamint a köztisztviselők illetményét, illetménykiegészítését és illetménypótlékát a jogszabályi előírásoknak megfelelő összegben, illetve mértékben biztosítani kell.

26

17. Gondoskodni kell a 2007. évről fennmaradó részidőszaki 13. havi illetmény és a 2008. évben havonta járó 13. havi illetmény esedékesség szerinti kifizetéséről. 18. Az érdekegyeztetés eredményétől függően biztosítani kell a 2008. évben esedékes illetményemelések végrehajtását. A 2008. január 1-jétől esedékes automatikus előlépéshez, a minimálbér, a garantált bérminimum eléréséhez szükséges fedezetet a költségvetési előirányzatokban el kell ismerni. 19. Az Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül mind a működési kiadásokat, mind a más szervezeteknek nyújtott támogatásokat összességében csökkenteni kell, ugyanakkor biztosítani kell a 2007. évben vállalt, 2008. évre áthúzódó, szerződésen alapuló kötelezettségek fedezetét. 20. A költségvetés keretében a nonprofit szervezetek támogatása körében meg kell határozni azokat a prioritásokat, célokat, amelyeket anyagi helyzetünktől függetlenül a jövőben is támogatni kívánunk. A feladatátvállalási szerződésen alapuló kötelezettségeinket továbbra is teljesíteni kell. 21. A Közgyűlés vállalt kötelezettségének eleget téve költségvetési rendeletében is biztosítja a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozatban már jóváhagyott volumenű támogatását, valamint a megyei kisebbségi önkormányzatok működési feltételeinek finanszírozásához szükséges kiadások elkülönítését. 22. A beruházási feladatok közül folytatni kell a Balassa János Kórház „B” épülete rekonstrukcióját. A beruházásokhoz szükséges önkormányzati saját forrást a költségvetésben biztosítani kell. 23. Gondoskodni kell továbbá a 2006. és 2007. években, a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól, vagy minisztériumtól elnyert támogatások célszerinti felhasználásáról, a beruházási, felújítási feladatok megvalósításáról. 24. A koncepcióban megfogalmazott beruházási célok teljesülése érdekében forrásokat kell elkülöníteni az európai uniós támogatások elnyerését célzó pályázatok előkészítésére, a szükséges tervek elkészíttetésére, tartalékot kell képezni az önerő felajánlásához. 25. Európai uniós, illetve egyéb pályázaton elnyerhető forrásokkal megvalósítani tervezett legfontosabb feladatainknak tekintjük: - az Európa kulturális fővárosa program keretében a Megyeháza rekonstrukcióját, új funkciójának kialakítását, színvonalas programok kidolgozását; - az Illyés Gyula Megyei Könyvtár elhelyezésének megoldását; - a Megyei Levéltár új épületben történő elhelyezését, a megfelelő korszerű raktározási feltételek megteremtését;

27

- az egészségügy területén a járóbeteg szakellátás, kórházi ellátás korszerűsítését, fejlesztését, a rehabilitációs ellátás fejlesztését; - az önkormányzat feladatkörébe tartozó intézményhálózatban az akadálymentesítési feladatok lehetőség szerinti megoldását - a szakképzés fejlesztését, a Térségi Integrált Szakképző Központ tárgyi feltételeinek megteremtését, javítását. 26. A feladatellátást szolgáló beruházások felújítások megvalósítását a műszaki, illetve szakmai indokoltság alapján kell rangsorolni, a rendelkezésre álló forrásokkal összhangban. 27. A kisebb volumenű fejlesztések kivitelezéséhez pályázatok előkészítésével és benyújtásával kell a felhasználható források fedezetét megteremteni és az önkormányzati forrásigényt mérsékelni. 28. A feltételek megléte esetén pályázatot kell benyújtani a DélDunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt felhívásokra, javaslatot kell a Közgyűlés elé terjeszteni a megvalósítani tervezett feladatok kijelölése érdekében. 29. Az általános tartalék előirányzatát lehetőségekhez mérten, az előző évinél nagyobb összegben indokolt meghatározni. 30. A költségvetésben számolni kell a Műtő- és Diagnosztikai Blokk befejezéséhez felvett közel 1.399 millió Ft fejlesztési hitel tőke törlesztésével és kamatterheinek finanszírozásával, az e tárgyban létrejött Együttműködési Megállapodásban foglaltak alapján a hozzájárulások átvételével. Gondoskodni kell a 2006. évben felvett, 700 millió Ft volumenű működési hitel tőketörlesztéséhez és kamatterheinek megfizetéséhez szükséges fedezet biztosításáról, a folyószámlahitel visszafizetésének teljesítéséről, illetve igénybevételének, valamint a kötvénykibocsátás kamatterheinek tervezéséről. A törlesztéshez és kamat fizetéshez szükséges kiadásokat a fejlesztési kiadásokat megelőzően kell biztosítani. 31. A 2008. évi költségvetés egyensúlya kötvénykibocsátással, indokolt esetben likviditási hitel (folyószámlahitel) felvételével biztosítható. 32. A hiány mérséklése érekében, a rendkívüli helyzetre figyelemmel a képződő 2007. évi pénzmaradványok is elvonhatóak. 33. A 2008-2010. évekre vonatkozó előirányzatokat a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések, illetve a Kormány három évre elkészített prognózisa figyelembevételével kell meghatározni. 34. A költségvetési rendelettervezetet, a szükséges egyeztetéseket követően, a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal és határidőben kell a Közgyűlés elé terjeszteni.

28

Felelős: a költségvetési rendelettervezet és a kapcsolódó javaslatok előkészítéséért dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző; a költségvetési rendelettervezet és a szükséges döntési javaslatok közgyűlés elé terjesztéséért dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke. Határidő: a költségvetési rendelettervezet és a kapcsolódó rendelettervezetek, előterjesztések benyújtása tekintetében 2008. február 15.; szervezeti intézkedésekre, létszámcsökkentési javaslatra folyamatos. (Kollár László, Pécsi Gábor és dr. Radochay Imre Képviselő Urak kimentek az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 34 fő.) 7. NAPIREND Javaslat a Fadd 1704 hrsz.-ú ingatlan megosztására, a megosztás során létrejövő 1704/3 hrsz.-ú ingatlanrész értékesítésére Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Právics József: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság szintén egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 33 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 114/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozata a Fadd 1704 hrsz.-ú ingatlan megosztásáról, a megosztás során létrejövő 1704/3 hrsz.-ú ingatlanrész értékesítéséről:

29

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a törzsvagyon részét képező Fadd 1704 hrsz.-ú belterületi ingatlan a határozati javaslat Melléklete szerinti vázrajz szerint megosztásra kerüljön. 2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a terület megosztása érdekében szükséges intézkedéseket megtegye, a földhivatali eljárást lebonyolítsa. 3. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a megosztás során létrejövő 1704/3 hrsz.-ú, 9582 m2 nagyságú beépítetlen terület Fadd Nagyközség Önkormányzatának értékesítésre kerüljön bruttó 4 millió Ft vételárért. A vevő köteles saját költségére biztosítani a közműmérési lehetőség áthelyezését. 4. A Közgyűlés felkéri Elnökét a 3. pontban rögzített ingatlanrész eladásának lebonyolítására, az adásvételi szerződés aláírására. 5. A Közgyűlés felkéri a Megyei Főjegyzőt, hogy a vagyonban bekövetkezett változásoknak a vagyonrendelet mellékletén történő átvezetését - a területmegosztás illetve az értékesítés megtörténtét követően - biztosítsa. Felelős: a 2., 4. pontok vonatkozásában dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, az 5. pont esetén dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző Határidő: folyamatos (A vázrajz a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.) 8. NAPIREND Javaslat a gyönki Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium fenntartói jogának átadására vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen kettő bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Művelődési és Kisebbségi Bizottság álláspontját. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság művelődési és kisebbségi mivoltában is megtárgyalta a napirendet. Figyelembe véve azt, hogy a jelenlegi közoktatás-fejlesztési és közoktatásfinanszírozási lehetőségek mellett egy esetleges pályázatnyertes, az itt leírtak szerinti egyesített intézmény a rossz helyzetben lévő mikrotérség számára sokféle pozitívumot érne, a Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslatot. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

30

dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Megadom a szót Právics József Képviselő Úrnak. Právics József: Tisztelt Közgyűlés! Úgy gondolom, hogy üdvözlendő az előterjesztés, még akkor is, ha fenntartói jogok átadásával jár. Nem véletlenül ott alakultak ki azok a szociális és oktatási intézmények, ahol kialakultak. Volt egy olyan időszak, amikor a megyének mindent át lehetett adni, most pedig talán elkezdődik egy olyan időszak, amikor visszakerülnek az intézmények. Véleményem szerint, ha az integrált oktatás nyer, akkor helyes dolog, hogy ott működtetik ezt az intézményt, ahol a leghatékonyabban tudják működtetni. A határozati javaslat ebből a szempontból is bölcs megfogalmazású, támogatom az előterjesztés elfogadását. (Kollár László Képviselő Úr bejött az ülésterembe, Horváth István és Kovács István Képviselő Urak pedig kimentek az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 33 fő.) dr. Puskás Imre: Egyrészt örülök annak, hogy nem a többcélú kistérségi társulásnak adjuk át ezt az intézményt, hanem annak a mikrotérségnek, amelyik életszerűen együttműködik. Másrészt pedig ez az az intézmény, amelynek az átadásával kapcsolatban már akkor elkezdtem a tárgyalásokat, amikor – lehet, hogy tájékozatlanságom miatt – nem tudtam, hogy alapvetően az alapfokú oktatást egy erősen más szisztéma felé kívánja a Kormány elmozdítani. Azt viszont átláttam, hogy ennek a meglehetősen speciális helyen lévő gimnáziumnak akkor lehet jövője, hogyha a környezetében lévő települések a magukénak érzik, és a környezetében lévő általános iskolák arra ösztönzik a diákjaikat, hogy a középiskolai tanulmányaikat, amennyiben gimnáziumba szeretnének járni, akkor ebben a gimnáziumban folytassák. Tehát a több mint 200 éves intézménynek a jövője rejlik abban, hogy ezek a települések érezzék azt, hogy ez az ő intézményük. Részemről az átadási szándék ezen okok miatt indokolható. Amennyiben nincs további hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 33 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 115/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozata a gyönki Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium fenntartói jogának átadására vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadásáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat vállalja, hogy a gyönki mikrotérség települési önkormányzatai által „DDOP-2007-3.1.2./2F. – Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” tárgyában benyújtott pályázat elnyerése esetén a gyönki Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium fenntartói jogát - integrált közoktatási intézmény létrehozása céljából - átadja a pályázat alapján létrehozott intézményfenntartó társulás vagy az

31

intézmény székhelye szerint Önkormányzata részére.

illetékes

Gyönk

Nagyközség

2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a pályázathoz szükséges – jelen határozat mellékletét képező – Tulajdonosi Hozzájárulást és Igazolást aláírja. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: azonnal (A Tulajdonosi Hozzájárulás és Igazolás a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.) Tisztelt Képviselőtársaim! Ebédszünet következik, kérem, hogy 12 órakor folytassuk a munkánkat! Szünetet követően: dr. Puskás Imre: Határozatképesség ellenőrzése következik. Megkérem jelenlétüket a szavazógépen jelezni szíveskedjenek.

Képviselőtársaimat,

hogy

Megállapítom, hogy a 41 képvielőből jelen van 34 fő, így a Közgyűlés továbbra is határozatképes. 9. NAPIREND Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat közoktatási feladatainak ellátására vonatkozó intézkedési terv módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. Az előterjesztést előzetesen a Művelődési és Kisebbségi Bizottság tárgyalta, álláspontjának ismertetését kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Úgy látom, nincs hozzászólási szándék, így lezárom a vitát. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 116/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat közoktatási feladatainak ellátására vonatkozó intézkedési terv módosításáról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatási feladatainak ellátására vonatkozó - melléklet szerinti - módosított intézkedési tervet elfogadja.

32

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: 2007. december 1. (A módosított intézkedési terv a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.) 10. NAPIREND Javaslat a Dél-dunántúli Szakképzés működtetéséhez való hozzájárulásra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Szervezési

Konzorcium

programirodája

dr. Puskás Imre: Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Művelődési és Kisebbségi Bizottság álláspontját. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 117/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozata a Dél-dunántúli Szakképzés Szervezési Konzorcium programirodája működtetéséhez való hozzájárulásról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét, hogy az előterjesztés mellékletét képező Programiroda működtetési megállapodást aláírja. 2. A Dél-dunántúli Szakképzés Szervezési Konzorcium programirodája 2010. március 31-ig történő működtetéséhez a reá eső részt éves költségvetésében biztosítja.

33

3. A Közgyűlés az iroda 2007. évi működési költségéhez 100 000 forinttal járul hozzá, melyet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának elszámolási számlájára átutal 2007. december 15-ig. Felelős: dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke Határidő: 1. pont tekintetében azonnal 2. pont tekintetében folyamatos 3. pont tekintetében 2007. december 15. (A Programiroda működtetési megállapodás a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.) 11. NAPIREND Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi szervezeteivel Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság szintén egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. (Dr. Sümegi Zoltán Képviselő Úr kiment az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 33 fő.) Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében a következő módosító javaslatot fogadta el: A határozati javaslat az alábbi új ponttal egészüljön ki: „4. Az együttműködési megállapodást aláíró szervezeteknek nyújtandó 500-500 E Ft támogatással a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2008. évi szabadon felhasználható kerete csökkenjen.” dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Egy korábbi napirendi pont során az Esélyek Házával kapcsolatban elhangzott, hogy helytelen magatartást tanúsított a Közgyűlés miután nem támogatta ezen intézmény további

34

működését. A most tárgyalandó napirend keretében a 4 szervezetnek nyújtandó 500 E Ft – meggyőződésem szerint – komolyabb támogatás és részvétel Tolna megye valóban támogatásra szoruló polgárai számára, mint egy hivatalnak a működtetése, amely nem biztos, hogy el tud érni ezekhez az emberekhez. Tehát most a határozati javaslatnak az elfogadásával többet teszünk Tolna megyében az esélyegyenlőségért. Éppen ezért ellentmondónak érzem a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát, mert gyakorlatilag annak elfogadása azzal járna, hogy ezen a területen számunkra rendelkezésre álló forrásokat szűkítenénk. Először tehát a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatról szavazunk. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal, 23 nem szavazat ellenében a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát elutasította. Végül pedig az eredeti határozati javaslatról kérem a Közgyűlés döntését. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 118/2007. (XI. 30) közgyűlési határozata a fogyatékkal élők érdekvédelmi szervezeteivel kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja, hogy együttműködési megállapodás jöjjön létre az önkormányzat, valamint - Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Tolna Megyei Szervezete, - Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete, - az Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezete, - a Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete között. 2. A Közgyűlés az együttműködési megállapodás tervezetekben foglaltakat a határozat 1-4. sz. melléklete szerint jóváhagyja, és felhatalmazza elnökét az együttműködési megállapodás aláírására. 3. A Közgyűlés az együttműködési megállapodást aláíró szervezeteknek 2008. évben 500-500 E Ft támogatást biztosít. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: Az 1-2. pontoknál azonnal A 3. pontnál értelemszerűen (A határozati javaslat 1-4. számú mellékletei a jegyzőkönyv 10-13. számú mellékleteit képezik.) 12. NAPIREND Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2007. évi tevékenységéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

35

dr. Puskás Imre: Tisztelt Közgyűlés! Azt gondolom, az előterjesztés azt a munkát, amit a Tanácsban végezni lehet alaposan tárgyalja, így más szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni. Az előterjesztést előzetesen az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, álláspontjának ismertetését kérem. Bordács József: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztést. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 119/2007 (XI. 30.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2007. évi tevékenységéről szóló beszámolóról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – figyelemmel a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 14.§ (8) bekezdésére – a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2007. évi tevékenységéről szóló, a Közgyűlés Elnöke által előterjesztett beszámolót elfogadja. 13. NAPIREND Beszámoló a Területfejlesztési Tanácsnok munkájáról Előadó: Koltai Tamás, a Közgyűlés Területfejlesztési Tanácsnoka dr. Puskás Imre: Az előterjesztés előadója Koltai Tamás Tanácsnok Úr. Megkérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Koltai Tamás: Tisztelt Közgyűlés! Köszönöm, nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. dr. Puskás Imre: Köszönöm! Az előterjesztést előzetesen az Integrációs, Területfejlesztési Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, álláspontjának ismertetését kérem.

és

Bordács József: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztést. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Pogátsa Alajos Képviselő Úrnak.

36

Pogátsa Alajos: Tisztelt Közgyűlés! Elnök Úr által az előző napirendnél lekicsinylő kifejezéssel mondott mondatát úgy értelmeztem, hogy tették azt, amit lehetett. Ez számomra azt jelenti, hogy Elnök Úr sincs megelégedve, nem értékeli nagyra ezt a munkát, mert korlátok között lehet csak végezni. Hozzáteszem, hogy ezt csak én értelmezem így, és valószínűleg mások másképpen. Ha ez a tevékenység csak pár mondatot érdemel meg, akkor az a tevékenység, amit Tanácsnok Úr végzett, még ennyit sem. Néhány Közgyűléssel ezelőtt módosító javaslatként előterjesztettem azt, hogy a Területfejlesztési Tanácsnok munkájára nincs szükség. Az előttünk lévő beszámolóból is ez látszik, teljesen fölösleges és pénzkidobás, amit erre fordítunk. Természetesen nem tudjuk támogatni és elfogadni a beszámolóban leírtakat. dr. Puskás Imre: Megadom a szót Koltai Tamás Tanácsnok Úrnak. Koltai Tamás: Köszönöm a szót! Tisztelt Közgyűlés! Szeretnék Pogátsa Alajos Képviselő Úr által elmondottakra reagálni. Úgy látom, Képviselő Úr azt hiszi, hogy egy tanácsnoknak a tevékenysége mindösszesen a szocialista Kormány által elapasztott megyei területfejlesztési tanács melletti segédkezés lehet csak. Ugye azt tudja Képviselő Úr, hogy 2002-ben még a megyei területfejlesztési tanácsok milliárdos nagyságrendben kezelték azokat a decentralizált forrásokat, amelyeket az elmúlt 6 évben fokozatosan átadtak a régióba azzal, hogy ott majd megháromszorozódó forrásokból lehet a megyéknek, a megyei településeknek, a vállalkozóknak pályázni. Amennyiben figyelmesen végigolvasta a régió munkájáról szóló tájékoztatót, észrevehette, hogy 2007. tavaszán az ezévi decentralizált források régiós nagyságrendje pontosan akkora, mint amekkor utoljára 2002-ben a Tolna megyeié volt. Ha megyei források elvonása és leapasztása miatt úgy érzi, hogy a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácsban vagy mellett ennél többet lehetne tenni, mint a megmaradt pályázatok utólagos monitoringjának kezelése, akkor kérem, álljon elő a javaslatával, de addig ne kritizálja azt. Ezzel szemben a régióban most teljesen más súlyponti fejlesztések mennek végbe. Mindenki tisztában van az Új Magyarország Nemzeti Fejlesztési Tervvel, amely tulajdonképpen az uniós költségvetési ciklushoz igazodó második Nemzeti Fejlesztési Tervünk már. Talán tudják azt is, hogy a Regionális Tanácsban helyet foglaló képviselők, kormánypárti képviselők milyen bohózatos szintre süllyesztették le az elmúlt fél évben a Tanács munkáját. Itt gondolok: két képviselő sorozatos vitájára – amit az újságokból is megismerhettünk –, amikor 224 milliárd Ft-os támogatás 90 %-a lesz úgymond pályázati keretek között kiosztva a következő két évben a Dél-dunántúli akcióterv vonatkozásában. Azt is tudjuk, hogy a Dél-dunántúli Operatív Programot megalapozó tanulmányokban érdekes módon szakértő szervezetként részt vett egy dombóvári illetőségű társaság. Sok helyen felbukkan a neve. Nem csodálkozom azon sem, hogy a kezdő adatlapon bizonyos dombóvári térségnek a megnevezett programjavaslatai vannak. Az öt prioritáson belül a dombóvári programjavaslatok mindig az első négyben vannak, ami azt jelenti, ha ez így megy tovább, akkor a megyébe áramoltatható 40-50 milliárd Ft-ból 32 milliárdot esetleg Dombóvár Városa és környéke fog megkapni. A tanácsnoknak többek között az a dolga, hogy a korábban régión belül kialakult három megyére vonatkozó igazságosságot és testvériséget próbálja meg segíteni. Továbbá, figyelni arra – miközben tiszteletben tartja, hogy “minden szentnek maga felé hajlik a keze” –, ami Domvóvár Polgármesterére is vonatkozik. Talán, ha mint Tolna megyei képviselők arra kérnék az ott meghatározó “lobbistákat”, hogy ne csak Dombóvárt részesítsék előnyben, hanem próbáljanak egy kicsit Tolna megyére jobban odafigyelve áramoltatni az uniós forrásokat, akkor bizonyára kevesebb dolga lenne egy tanácsnoknak. Köszönöm szépen!

37

(Dr. Sümegi Zoltán Képviselő Úr bejött az ülésterembe, Pécsi Gábor Képviselő Úr pedig kiment az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 33 fő.) dr. Puskás Imre: Köszönöm Tanácsnok Úr kiegészítését! Megadom a szót Pogátsa Alajos Képviselő Úrnak. Pogátsa Alajos: Köszönöm! Szívesen hallgattam volna tovább ezt a hosszú hozzászólást, ha nemcsak két mondat foglalkozik azzal, hogy mi a tanácsnok munkája. dr. Puskás Imre: Amennyiben más hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Az elhangzottakkal kapcsolatban annyit kívánok elmondani, hogy tudomásom szerint az MSZP frakción belül ennek a napirendnek a szóvívője Szabó Loránd Polgármester Úr lett volna. Éreztem Pogátsa Alajos Képviselő Úr hozzászólásából, hogy ezen témában csak helyettes hozzászóló volt. Valószínűleg az előző előterjesztést, amire hivatkozott nem olvasta, ezért tehette azt a furcsa megjegyzést, miszerint a saját munkánkat, munkámat értékelném le a Megyei Tanács beszámolója kapcsán. Erről nincs szó, nem szoktam leértékelni a saját munkámat, ezúttal sem tettem! Az előterjesztés arról szól – amiről Tanácsnok Úr is már beszámolt –, hogy a forrásokat teljes mértékben elvonta a Kormány a megyei területfejlesztési tanácsoktól. Ebben a politikai szándék egyértelműen tetten érhető. Nyilvánvalóan arról van szó, hogy ne a fideszes vezetésű megyei tanácsok döntsenek a forrásoknak az elosztásáról. Ettől függetlenül maradt munka a megyei területfejlesztési tanácsok számára. Mindazon tevékenység – amelyet korábban a tanácsok végeztek – nem egy látszólagos tevékenység, hanem nagyon komoly és fajsúlyos. A nagyon szerény hatáskörben megmaradt munkát a tanácsok jól végzik, többek között a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács és annak munkaszervezete is. További hozzászólóknak nem tudom már megadni a szót, mivel a vitát már lezártam. Mivel Pogátsa Alajos Képviselő Úr ügyrendi hozzászólásra jelentkezett, így megadom a szót. Pogátsa Alajos: Tisztelt Elnök Úr! Az ügyrendi indíványom az, hogy legyen szíves a vitát személyes megtámadtatás címén újra megnyitni. A megtámadtatás az Ön részéről érkezett az én személyem iránt. Köszönöm! dr. Puskás Imre: Tehát szavazásra teszem fel Pogátsa Alajos Képviselő Úr ügyrendi javaslatát, miszerint a Közgyűlés nyissa meg a napirendi pont felett újra a vitát. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 8 igen szavazattal, 25 nem szavazat ellenében a napirendi pont feletti vita újbóli megnyitását elutasította. Most pedig határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 25 igen szavazattal, 8 nem szavazat ellenében a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 120/2007 (XI. 30.) közgyűlési határozata a Területfejlesztési Tanácsnok munkájáról szóló beszámolóról:

38

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Területfejlesztési Tanácsnok munkájáról szóló, a Közgyűlés Elnöke által előterjesztett beszámolót elfogadja. (Pécsi Gábor Képviselő Úr bejött az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 34 fő.) 14. NAPIREND Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztést 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést többségi szavazattal javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.

39

dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Megadom a szót Néber Tibor Képviselő Úrnak. Néber Tibor: Köszönöm a szót! A tájékoztató 4. számú mellékletéhez kapcsolódóan van kérdésem. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Illyés Gyula Megyei Könyvtár működéséhez nyújtott támogatásának az 50 %-át teljesítette, míg a Műtőblokk befejezéséhez felvett hitel és kamataival kapcsolatos hozzájárulásból 11 millió Ft-nak megfelelő összeggel tartozik a Megyei Önkormányzatnak. Ezek szerint a háromnegyed éves beszámoló elkészítésekor a Megyei Jogú Város Önkormányzata ennyire le volt maradva a teljesítésben? dr. Puskás Imre: Megkérem Főjegyző Asszonyt a válaszadásra. dr. Bartos Georgina: Tisztelt Képviselő Úr! A tájékoztató szeptember 30-i helyzetet mutat. Ez azt jelenti, hogy természetesen érkeztek befizetések szeptember 30. után mind Szekszárd Megyei Jogú Városától, mind pedig a Műtőblokk hiteltörlesztésben érintettektől. Legjobb tudomásom szerint Szekszárd Városa 11 millió Ft-ot még nem utalt át, ami – reményeim szerint – december 31-ig megérkezik a Hivatalhoz. Azt még elmondanám, hogy a teljesítés nem történt meg időben, így felkérő levelet írtunk Szekszárd Város Polgármesterének. A levél hatására rögtön megérkezett a pénz. Az utolsó részletet pedig, amit december 31-ig kell teljesíteniük, várjuk a Megyei Jogú Várostól. dr. Puskás Imre: Köszönöm! Megadom a szót Széles András Frakcióvezető Úrnak. Széles András: Megkérdezném a Dombóvári Többcélú Kistérségi Társulás 2 %-os teljesítését, hiszen ez nem 50 %, hanem jóval kevesebb. dr. Puskás Imre: Megkérem Kőfalvi Aranka Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztályvezető Asszonyt a válaszadásra. Kőfalvi Aranka: Tisztelt Közgyűlés! A teljesítés 2 %, és bízom benne, hogy december 31-ig megérkezik a különbözet. dr. Puskás Imre: Köszönöm! Amennyiben nincs több kérdés, úgy megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak!

40

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 28 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 121/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatóról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 15. NAPIREND Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2007. évi Tolna megyét érintő tevékenységéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Álláspontom szerint részletesen és pontosan tartalmazza az anyag a legfontosabb körülményeket. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatja. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság szintén egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést többségi szavazattal javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.

41

dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 4 nem szavazat ellenében nem támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Megadom a szót Pogátsa Alajos Képviselő Úrnak. Pogátsa Alajos: Tekintettel arra, hogy tájékoztatóról van szó, így kénytelen vagyok kérdéseket feltenni. Az egyik kérdésem – ha sértegetni kívánnám Elnök Urat –, komolyan gondolta-e a 4. napirend kapcsán azt a kijelentését, hogy Ön még jövő év végén is elnök lesz? Csak nem azt gondolta, hogy pótelnök volt a megválasztása időszakában és most is? Ez egy vicces és költői kérdés, nem feltétlenül kell rá válaszolni. A következő kérdésem: Elnök Úr! Csak nem lehallgatta a reggeli frakcióülésünket? Hiszen olyan dolgokat mond el, amik ott el sem hangzottak. Feltételezem, hogy nem. Ezért gondolom, hogy nincs más gondja, mint az, hogy az embert sértegesse. Jó lenne, ha emlékezne arra, hogy bizonyos napirend kapcsán területfejlesztési kérdések személyi ügyeiben bizony én mondtam el a frakció véleményét többször egymás után. Emlékszik-e erre Elnök Úr? Nem szeretném sértegetni, mivel tisztelem az elnöki pozíciót! Viszont cserében azt kérném, hogy Ön se tegye ezt egy képviselővel! Köszönöm szépen! dr. Puskás Imre: Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, lezárom a kérdéseket. Képviselő Úrnak adott válaszomba tökéletesen bele tudom szőni azt a mondatot, amit terveztem. Értesültem róla, hogy néhány bizottsági ülésen az a hiányérzet fogalmazódott meg, hogy a tájékoztatóból a személyi fejlemények, például a Regionális Területfejlesztési Tanács elnökségében történő változás, illetve Wekler Úrnak a lemondása nem szerepelnek. Amennyiben ez a kérdés elhangzott volna a Közgyűlésen is, akkor azt a választ adtam volna rá, hogy ez egy olyan komolyságú dolog lenne, ha erről valamiféle elemző választ próbálnék adni, mint hogyha Pogátsa Alajos Képviselő Úr egy kérdés kapcsán azt elemezné, hogy a Megyei Közgyűlés elnöke miért dr. Puskás Imre lett 2006. október 16-án. Lehallgatom-e frakcióülést? Právics József Frakcióvezető Úr – mielőtt elment volna az ülésről – tájékoztatott arról, hogy Szabó Loránd Képviselő Úr a szóvivője annak a napirendnek, ahol én azt mondtam, hogy Pogátsa Alajos Képviselő Úr csak helyettes szóvivő, mivel időközben Szabó Loránd Képviselő Úr is eltávozott az ülésről. Úgy érzem, Képviselő Úrnak ezen túlmenően igazán érdemi kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban nem volt, így határozathozatal következik. Hiszen tájékoztatóról lévén szó, vitára nincs lehetőségünk. Kérem, szavazzanak!

42

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 26 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 6 nem szavazat ellenében a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 122/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozata a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2007. évi Tolna megyét érintő tevékenységéről: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése „Tájékoztató a Déldunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2007. évi Tolna megyét érintő tevékenységéről” című, a Közgyűlés elnöke által beterjesztett tájékoztatót tudomásul veszi. 16. NAPIREND Javaslat alapítványi támogatásokra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen öt bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatja. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 5 nem szavazat ellenében nem támogatja az előterjesztés elfogadását, mivel idáig íratlan szabályként azt mondtuk, hogy csak Tolna megyei alapítványokat támogatunk. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság külön szavazott mindegyik alapítványi támogatásról. Alapvetően többségi szavazással a határozati javaslat minden pontjának elfogadását támogatta. Knopf Attila Képviselő Úr által elmondott ok miatt a Bizottság szocialista tagja bizonyos alapítványoknál „nemmel” szavazott. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

43

dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia Képviselő Asszonynak. Frankné dr. Kovács Szilvia: Tisztelt Közgyűlés! Csatlakozom a Pénzügyi Bizottság megállapításához. Mi indokolja azt, hogy az eddigi gyakorlat ellenére olyan alapítványi kérelmeket támogatunk, amelyeknek a székhelye nem Tolna megyében van? dr. Puskás Imre: Teljes mértékben tiszteletben tartom ezt a korábban kialakult koncepciót. Úgy gondolom, ha olyan társadalmi szervezettől, alapítványtól érkezik a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűléséhez megkeresés, amely alapvetően más megyében, megyei jogú városban működik, akkor az az indíttatásunk, hogy elsősorban azokról a helyekről igyekezzen forrásokhoz jutni. Azonban a társadalmi szervezeteknek, az ügyeknek van egy következő szintje, amely az összmagyarság érdekit szolgálja. Össznemzeti ügy, amely nem köthető megyéhez, városhoz, településhez. Meggyőződésem szerint ezekben az ügyekben a Tolna Megyei Önkormányzatnak is meg kell nyilvánulnia. Azt javasoltam, hogy ezúttal is így legyen. Van-e még kérdés? Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia Képviselő Asszonynak ügyrendi kérdésben. Frankné dr. Kovács Szilvia: Tisztelt Elnök Úr! A szocialista frakció nevében kérem, hogy az alapítványi támogatásokról külön-külön szavazzunk. dr. Puskás Imre: Ezt az ügyrendi hozzászólást támogathatónak tartom, ezért így fogom feltenni szavazásra az alapítványi támogatásokat. Amennyiben további kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Tehát akkor külön-külön fogunk szavazni az alapítványi támogatásokról. Kérem Képviselőtársaimat, hogy először a Szemem Fénye Alapítvány támogatási kérelméről szavazzunk. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23 igen szavazattal, 11 nem szavazat ellenében elfogadásra javasolja a Szemem Fénye Alapítvány támogatásának elutasítására vonatkozó javaslatot. A Tolna Megyei Közgyűlés 123/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozata alapítványi támogatásokról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Szemem Fénye Alapítvány kérelmét nem támogatja. Kérem Képviselőtársaimat, hogy szavazzunk a Trianon Kutató Intézet Közhasznú Alapítvány támogatási kérelméről. Kérem, szavazzanak!

44

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 26 igen szavazattal, 8 nem szavazat ellenében elfogadásra javasolja a Trianon Kutató Közhasznú Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot A Tolna Megyei Közgyűlés 124/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozata alapítványi támogatásokról: A Közgyűlés 50 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a Trianon Kutató Intézet Közhasznú Alapítványt. Kérem a Közgyűlést, hogy szavazzunk a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelméről. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 26 igen szavazattal, 8 nem szavazat ellenében elfogadásra javasolja a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot. A Tolna Megyei Közgyűlés 125/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozata alapítványi támogatásokról: A Közgyűlés 100 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítványt. Kérem a Közgyűlést, hogy szavazzunk az Esőemberkék Alapítvány támogatási kérelméről. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az Esőemberkék Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot. A Tolna Megyei Közgyűlés 126/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozata alapítványi támogatásokról: A Közgyűlés 50 ezer Ft összegű támogatásban részesíti az Esőemberkék Alapítványt. Kérem a Közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a Dombóvári Ifjúsági Közösség Alapítvány támogatási kérelméről. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a Dombóvári Ifjúsági Közösség Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot. A Tolna Megyei Közgyűlés 127/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozata alapítványi támogatásokról: A Közgyűlés 50 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a Dombóvári Ifjúsági Közösség Alapítványt. Kérem a Közgyűlés tagjait, hogy most szavazzunk a Nyitott Világ Alapítvány támogatási kérelméről. Kérem, szavazzanak!

45

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 26 igen szavazattal, 8 nem szavazat ellenében elfogadásra javasolja a Nyitott Világ Alapítvány támogatásának elutasítására vonatkozó javaslatot. A Tolna Megyei Közgyűlés 128/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozata alapítványi támogatásokról: A Közgyűlés a Nyitott Világ Alapítvány kérelmét nem támogatja. Kérem Képviselőtársaimat, hogy most szavazzunk a határozati javaslat 7. pontjáról is. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 33 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. A Tolna Megyei Közgyűlés 129/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozata alapítványi támogatásokról: A Közgyűlés a Trianon Kutató Intézet Közhasznú Alapítvány, a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány, az Esőemberkék Alapítvány és a Dombóvári Ifjúsági Közösség Alapítvány támogatását a költségvetési rendelet 361. cím 1. jogcímcsoport 3. jogcím terhére biztosítja. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: azonnal (Koltai Tamás Képviselő Úr kiment az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 33 fő.) 17. NAPIREND Javaslat a Magyarországi Német Színház igazgatójának megbízására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál Heinek Ottó Urat, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Elnökét, valamint dr. Józan-Jilling Mihály Urat, a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Elnökét. A két pályázót természetesen meghívtuk a Közgyűlésre. Frank Ildikó jelezte távolmaradását az ülésről. Az előterjesztést előzetesen kettő bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Művelődési és Kisebbségi Bizottságét. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag a Magyarországi Német Színház igazgatójának Frank Ildikót javasolja. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba A Jogi és Ügyrendi Bizottság a pályázatok jogszabálynak való megfelelőségét vizsgálta és

46

a személyről nem foglalt állást. A Bizottság a határozatát 6 igen szavazattal, egyhangúlag hozta meg, miszerint a pályázók pályázatai megfelelnek a pályázati kiírásnak. dr. Puskás Imre: Tekintettel arra, hogy a pályázati eljárás során vannak testületek, amelyek véleményezik a pályázatokat, illetve állást foglalnak személyi kérdésekben is, így megkérem Főjegyző Asszonyt, hogy az ezzel kapcsolatos beérkező véleményeket ismertesse a Közgyűléssel. dr. Bartos Georgina: Tisztelt Közgyűlés! A szakmai testületek, illetve a szakszervezetek írásos határozatát nem csatoltuk, hiszen ezek az álláspontok szerepelnek az előterjesztésben. Az Országos Német Önkormányzat november 16-i ülésén olyan tartalmú határozatot hozott, hogy Frank Ildikó igazgatói kinevezésével egyetért, Dávid Zsuzsa igazgatói kinevezésével pedig nem ért egyet. Ezzel azonos tartalmú határozatot hozott november 22-én a Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat is, mely a Közgyűlés tagjai részére az ülés előtt kiosztásra került. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Megadom a szót Kalányos János Képviselő Úrnak. Kalányos János: Köszönöm a szót! Örülök, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat támogatja Frank Ildikó igazgatói megbízását. Mint Kisebbségi Tanácsnok ezzel egyetértek, és én is támogatom Frank Ildikó kinevezését. dr. Puskás Imre: Van-e még hozzászólás? Amennyiben nincs más hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy a két határozati javaslatról külön-külön fogunk szavazni. Először kérem, hogy az első határozati javaslatról szavazzunk, amely a Német Színház igazgatói helyére érkezett pályázatok pályázati feltételeknek való megfeleléséről szól. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 33 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 130/2007. (XI. 30) közgyűlési határozata a Magyarországi Német Színház igazgatói helyére érkezett pályázatok pályázati feltételeknek való megfeleléséről: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Dávid Zsuzsa, Frank Ildikó, pályázó megfelel a pályázati feltételeknek. dr. Puskás Imre: Tekintettel arra, hogy a név és összeg megjelölése nélkül kapták meg a Közgyűlés tagjai az előterjesztést, ezért most felolvasom azt a határozati javaslatot, amiről a következőkben szavazni fogunk. Tehát a határozati javaslat a következőképpen szól: „A Tolna Megyei Közgyűlés …/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozata a Magyarországi Német Színház igazgatójának megbízásáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. december 1-jétől 2012. november 30ig a Magyarországi Német Színház igazgatójának Frank Ildikót bízza meg.

47

2. A Közgyűlés a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével Frank Ildikót 2007. december 1-jei hatállyal besorolja a H/2. kategóriába, és pótlékolt alapilletményét 201.100 Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát pedig 53.900 Ft-ban állapítja meg. Felelős: Dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: 2007. december 1.” Erről a határozati javaslatról, kérem, most szavazzunk! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 33 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 131/2007. (XI. 30) közgyűlési határozata a Magyarországi Német Színház igazgatójának megbízásáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. december 1-jétől 2012. november 30-ig a Magyarországi Német Színház igazgatójának Frank Ildikót bízza meg. 2. A Közgyűlés a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével Frank Ildikót 2007. december 1-jei hatállyal besorolja a H/2. kategóriába, és pótlékolt alapilletményét 201.100 Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát pedig 53.900 Ft-ban állapítja meg. Felelős: Dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: 2007. december 1. dr. Puskás Imre: Attól függetlenül, hogy most Frank Ildikó nincs jelen a Közgyűlésen, gratulálok Igazgató Asszonynak! Jó munkát kívánok! Megadom a szót Pogátsa Alajos Képviselő Úrnak. Pogátsa Alajos: Szeretnék gratulálni Frank Ildikó kinevezéséhez! Főképpen pedig a Közgyűlésnek kívánok gratulálni a bölcsességéhez, hogy az egy évvel ezelőtti döntésén képes volt felülemelkedni, és képes a jogszabályoknak megfelelően eljárni. Köszönöm! dr. Puskás Imre: Megadom a szót dr. Sümegi Zoltán Képviselő Úrnak. dr. Sümegi Zoltán: Tisztelt Elnök Úr! Egy kérdést szeretnék feltenni, miszerint van-e lehetőség a szavazás után a Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében véleményt mondani, gratulálni és esetleg a Közgyűlés lelkiismertére hivatkozni? dr. Puskás Imre: Megkérem dr. Bartos Georgina Főjegyző Asszonyt a válaszadásra. dr. Bartos Georgina: Tisztelt Közgyűlés! A napirendet természetesen lezártuk és ezt követően Elnök Úr megadta a szót Pogátsa Alajos Képviselő Úrnak. Nem gondolom, hogy olyan tartalmú lett volna Képviselő Úr hozzászólása, amely személyes megjegyzést generált volna bárkiben is. A

48

hozzászólást a tartalmából kiindulva egy gratulációnak tudom megítélni. Véleményem szerint nincs benne semmi kivetnivaló. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen! A nyílt ülés keretében tárgyalandó napirendjeinknek a végére értünk. A zárt ülés megkezdése előtt kérem Képviselőtársaimat, hogy a zárt ülés jelenléti ívét szíveskedjenek aláírni. A Közgyűlés mai nyílt ülését ezennel bezárom.

k. m. f. t.

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

1. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat 22/2007. (XI. 30.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja. 1. § A Rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A Közgyűlés az önkormányzat 2007. évi költségvetésének a) összes bevételét b) összes kiadását c) költségvetési bevételi előirányzatát d) költségvetési kiadási előirányzatát e) finanszírozási célú bevételét ezen belül: a rövid lejáratú (likviditási) hitel felvétel összegét g) finanszírozási célú kiadását ezen belül: a hosszú lejáratú hitelek törlesztését

17.489.409 E Ft-ban 17.489.409 E Ft-ban 16.489.409 E Ft-ban 17.289.409 E Ft-ban 1.000.000 E Ft-ban 1.000.000 E Ft-ban 200.000 E Ft-ban 200.000 E Ft-ban

állapítja meg.” 2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A költségvetés egyensúlyát a Közgyűlés 2007. évben 1.000.000 E Ft likviditási hitel felvételével biztosítja.” 3. § A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének a) általános tartaléka 35.881 E Ft b) működési céltartaléka 5.822 E Ft c) felhalmozási céltartaléka 425.065 E Ft .”

2 4. § (1) A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 16., 19., 20., 21., 27., 28., 29. és 30. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. és 18. számú melléklete lép. (2) A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit e rendelet 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 14., 15., 16., 17. és 18. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. Záró és vegyes rendelkezések 5. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Rendelet 3. § (2)-(4) bekezdése hatályát veszti.

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Záradék: A rendelet 2007. november hónap 30. nap kihirdetésre került. Szekszárd, 2007. november hónap 30. nap

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

1

1.sz.melléklet 2/2007. (II.14.) önk.rendelet 1.sz.melléklete

A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenként Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

101.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

Módosított előirányzat

E Ft-ban

Berkes J. Á. Isk. Készségf. S. Szakiskola 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

101. Cím összesen: 102.

6 223 2 358 6 223

1 262 357 1 619 4 038 4 038

11 880

Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakiskola 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

102. Cím összesen: 103.

17 462 8 666 17 462

1 348

1 348 313 1 000 1 313 14 283 14 283

34 406

Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

3 742 1 677 3 742 43 43 1 652

487 487 1 576 1 576

Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

103. Cím összesen:

5 848

2

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

104.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1.sz.melléklet 2/2007. (II.14.) önk.rendelet 1.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

Bezerédj Pál Általános Iskola 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

104. Cím összesen: 105.

1 139 128 1 139

282 282 196 196

1 617

Sztárai Mihály Gimnázium 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

105. Cím összesen: 106.

4 631 3 406 4 631

76

76 462 462 4 020 4 020

9 189

Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

106. Cím összesen:

21 700 8 322 21 700

65

65 1 455 215 1 670 10 056 10 056

33 491

3

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

107.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1.sz.melléklet 2/2007. (II.14.) önk.rendelet 1.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

Hunyadi M. Középisk. és Szakisk. Szd. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

107. Cím összesen: 108.

27 153 709 27 153

1 539 5 740 7 279 405 1 856 2 261 7 004 7 004

43 697

Ady E. Középisk., Szakiskola és Koll. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

108. Cím összesen: 109.

21 730 3 302 21 730 708 708 881

881 900 4 661 5 561 29 955 29 955

58 835

Dr. Kelemen E. Szakközépisk. és Koll. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

109. Cím összesen:

13 716 3 244 13 716

1 257 1 257 1 208 754 1 962 3 901 3 901

20 836

4

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

110.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1.sz.melléklet 2/2007. (II.14.) önk.rendelet 1.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

Általános Művelődési Központ 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

110. Cím összesen: 111.

26 000 26 000 1 230 1 230 50 322

50 322 38 38 23 372 23 372

100 962

Pedagógiai Szakszolgálat 1. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Pedagógiai Szakszolgálat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

1. Alcím összesen: 2. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Speciális Óvoda Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

2. Alcím összesen: 111. Cím összesen:

340 340

5 459 5 459

5 799

80 80 80

251 251

331 6 130

5

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

112.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1.sz.melléklet 2/2007. (II.14.) önk.rendelet 1.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

Balassa János Kórház 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

112. Cím összesen: 113.

340 000 340 000 19 094 19 094 6 412 334 6 406 400 18 600 18 600 6 430 934

0 31 467 31 467

6 821 495

Gyermekvédelmi Igazgatóság 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvéte

113. Cím összesen: 114.

4 679 600 4 679

1 711 500

1 711 7 942 7 942 2 300 2 300

16 632

Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

114. Cím összesen:

113 508 103 403 113 508

1 114 1 114

114 622

6

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

115.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1.sz.melléklet 2/2007. (II.14.) önk.rendelet 1.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

Csilla Otthon Alsótengelic 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvéte

115. Cím összesen: 116.

57 587 48 494 57 587

5 000 5 000

716 716 556

63 859

Fogyatékosok Otthona Pálfa 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

116. Cím összesen: 117.

79 412 72 119 79 412

2 200 1 500 3 700 5 271 5 271

88 383

Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

117. Cím összesen:

56 483 51 072 56 483

50 50 1 184 1 184

57 717

7

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

118.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1.sz.melléklet 2/2007. (II.14.) önk.rendelet 1.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

Hétszínvilág Otthon 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

118. Cím összesen: 119.

76 559 69 509 76 559

288 288 10 058 10 058

86 905

Idősek Otthona Értény 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

119. Cím összesen: 120.

4 311 4 001 4 311 280 280 64

4 591

Mechwart András Otthon 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

120. Cím összesen:

59 864 56 511 59 864

3 852 3 852

63 716

8

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

121.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1.sz.melléklet 2/2007. (II.14.) önk.rendelet 1.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

Módszertani Otthon Gyönk 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

121. Cím összesen: 122.

7 821 6 040 7 821

2 400 1 496 3 896

8 953 8 953

20 670

Szent András Otthon Dunaföldvár 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

122. Cím összesen: 123.

75 003 69 292 75 003

1 178

1 178

2 119 2 119

78 300

Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

123. Cím összesen:

121 836 112 064 121 836

1 000

1 000 1 985 908 2 893 10 329 10 329

136 058

9

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

124.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1.sz.melléklet 2/2007. (II.14.) önk.rendelet 1.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

Illyés Gyula Megyei Könyvtár 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

124. Cím összesen: 125.

6 973 6 973

27 795

27 795

0 1 337 1 337

36 105

Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum

1. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

1. Alcím összesen: 2.

792 405 792 405

352 352 1 822

61 287 61 287

854 044

Általános Művelődési Központ 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

2. Alcím összesen: 125. Cím összesen:

0

0

0

0

0 854 044

10

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

126.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1.sz.melléklet 2/2007. (II.14.) önk.rendelet 1.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

Megyei Levéltár 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

126. Cím összesen: 127.

19 800 19 800

2 184 821 3 005

8 702 8 702

31 507

Magyarországi Német Színház 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

127. Cím összesen: 128.

5 500 5 500

2 000 2 000 6 941 6 941

14 441

Szent László Egységes Középiskola 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

127. Cím összesen:

48 693 8 433 48 693

17 358 17 358 11 741 11 741

77 792

11

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1.sz.melléklet 2/2007. (II.14.) önk.rendelet 1.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

101.-128. címek összesen 1.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvéte

1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

101.-127.Címek összesen:

2 014 350 633 430 2 014 350 21 355 21 355 6 504 549 6 406 900 33 266 18 600 6 537 815 23 099 28 609 51 708 271 482 0 271 482 556

8 897 266

Önkormányzati Hivatal 201.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevétel

1. 1. 2. 3. 2. 1. 1. 2. 2. 1. 2

202.

1. Alcím Intézményi műk.bev.összesen: Önkormányzatok saját.műk.bev. Illetékek Tolna megyében besz.ill. közvetlenül átutal része Központi elosztásból érkező illetékbevétel 1. Jogcím-csop. Illetékek összesen: Átangedett központi adók Normatív SZJA műk.célú Norm. tám. SZJA-val fin. része

29 832 6 566 15 000 51 398

208 000 1 152 000 1 360 000 548 521 911 072

2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.

1 459 593

2. Alcím Önkorm.saját.műk.bev.össz.

2 819 593

201. Cím Működési bevételek összesen

2 870 991

Támogatások 1.

Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.

Normatív hozzájárulás 1. Jogcím-csop. Norm.hozzáj.össz.

2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

3.

4. 1. 2. 3. 4.

Központosított előirányzat Szakmai vizsgáztatás Kisebbségi önkormányzatok támogatása Pedagógiai szakszolgálat támogatása Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Ped.szaksz.képzési támogatás Ped.szaksz. gépkocsi vásárlás Helyi szervezési int. (13.havi) Szakmai inform.fejl. Helyi szerv.int.prémium évek Helyi szerv.int.létszámleépítés 2. Jogcím-csop. Központosított előir.össz.

2 265 338 2 265 338 2 370 0 4 575 2 475 600 2 000 150 943 11 325 2 178 98 062 274 528

Helyi önk.színház támogatása

69 800

3. Jogcím-csop.H.önk.színház tám.ö.

69 800

Normatív kötött felhasználású tám. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Megyei közoktatási közalapítványok tám. Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga 4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh.t.ö.

5 160 43 634 13 600 1 688 64 082

12

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

5.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1.sz.melléklet 2/2007. (II.14.) önk.rendelet 1.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

Fejlesztési célú állami támogatások 1. 1. 2. 2.

Címzett támogatás Balassa J. Kórház "B" épület rekonstrukciója Dr. Kelemen E. Szakközépiskola koll.rekonstr. 1.Jogcím Címzett támogatás összesen:

301 000 113 798 414 798

Céltámogatás 2.Jogcím Céltámogatás összesen:

3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Helyi önkormányzatok fejl.tám. Csilla Otthon rekonstrukciója Balassa J. Kórház műszaki épület kiváltása Módszertani Otthon belső út építése Pszich.B. O. Bölcske tetőrekonstrukció Gyönk Módszert. O. akadálymentesítése Pálfa Fogy. Otthon tűzjelző rendszer kiépítése Tolnai L. Gimn. tetőrekonstrukció Gyerm.véd.Ig.Tamási lakóotth.tetőfelújítás Fogy Otth. Pálfa részleges tetőfelújítás Szt. András bölcskei telep mosoda tetőfelújítás Tolnai L. Gimn. Gyönk "C" épület nyílászáró csere Ady E tornaterem rekonstr. 3. Jogcím Helyi önk. fejl.tám.összesen

5.

30 150 20 500 5 747 11 042 8 910 6 648 200 3 200 14 700 4 140 3 200 6 000 114 437

Egyéb felhalm.célú támogatás 5. Jogcím Egyéb felh.célú tám.összesen: 5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám.összesen:

203.

529 235

1. Alcím Önkorm. kv.tám.összesen:

3 202 983

202. Cím Támogatások összesen:

3 202 983

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 1. 2. 1. 2.

3.

Tárgyi eszk. imm.jav.ért. 1. Jogcím-csop. Tárgyi eszk.ért.összesen Önkorm. sajátos felh.bev. Privatizációs bevétel Önkormányzati vagyon bérbead. 2. Jogcím-csop. Önk. saj. felh. és tőke jell b. Pénzügyi befektetések bev, 3. Jogcím-csop. Pénzügyi bef.össz. 203. Cím Felhalm. és t.jell.bev.össz. összesen:

204.

32 834 32 834 2 000 2 000

0 34 834

Támogatásértékű bevételek 1.

Támogatásértékű működési bevétel 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Társadalombiztosítási Alapból átvett Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett Szekszárd MJV Könyvtár műk. Magyarorsz. Németek Orsz. Önk. Német Sz. Dombóvár környéki települési önk.-ok Országos Ter.Kisebbs.vál. Közig. Közp.Hiv. Időközi választás Közig.Közp.Hiv. Esélyek Háza műk. tám. Szoc.Munkaügyi Min Sportcélú támogatás ÖTM Europe Direct támogatása MEH Szoc. Fogl. Támog. Szoc.Munkaügyi Min. Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás ÖTM védelmi bizottság kiadásaira 1. Jogcím-csop Támog. műk.bev.ö. Támogatásértékű felhalm. bevétel

40 424 21 000 11 831 1 057 19 8 900 2 300 3 066 73 691 4 200 166 488

Társadalombiztosítási Alapból átvett Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett Felh.hitel kamatainak törlt.Szekszárd MJV Felh.hitel kamatainak törlt. Balassa János Kórház Keleti városkapu rehab. ROP lebony. szlák Szoc.Mü.Min. Szt.A bölcskei teleph.nyílászáró csere Szoc.Mü.Min. Fogy.Rehab. Regöly bútorok Szoc .Mü.Min. Mechwart A Belecska vizesedés megsz. ÖTM. Védelmi Biz.kiadásaira 2. Jogcím-csop Támog.felh.bev.ö.

33 809 33 809 158 708 5 600 5 000 9 200 800 246 926

204. Cím Tám.ért.bev.összesen:

413 414

13

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám 205. 1. 1.

2. 1. 1. 2.

206. 1.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Véglegesen átvett pénzeszközök Műk.c.pénze.átv.ÁHT.-n kívülről Szoc.otthoni befizetés 1. Jogcím-csop. Műk.c.pe.átv.ÁHT-n k. Felh.c.pénze.átv.ÁHT-n kívülről Vállalkozásoktól PA Zrt.-től Háztartásoktól

1.sz.melléklet 2/2007. (II.14.) önk.rendelet 1.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

300 300

33 809

2. Jogcím-csop Felh.c.pe.átv.ÁHT-n k.

33 809

205. Cím Véglegesen átvett p.összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése

34 109

Működési célú támogatás, kölcs. 1. Jogcím-csop. Műk.cél.tám. össz.

2. 1.

Felhalmozási c.tám.kölcsön. Lakás ép. vásárlás törlesztése 2. Jogcím-csop. Felh.cél.tám. össz. 206. Cím Tám.kölcs.összesen Pénzforgalom nélküli bevételek

208. 1. 1. 2. 2.

Előző évi pénzmaradvány ig.v. Működési célú pénzm.ig.vétel Felhalmozási célú pm.ig.vétel 1. Jogcím-csoport Pénzm.ig.összesen

11 000 11 000 11 000

366 211 535 032 901 243

Előző évi vállalkoz.erdmény ig. vétel. 2. Jogcím-csoport Előző é.váll.er. ig.v.össz.

209. 1. 2. 3.

401. 1. 1. 3. 1. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 8. 1. 2.

208. Cím Pénzf.nélk.bev.összesen Kiegészítések visszatérülések Előző évi kp.-i kv.-i kieg.visszatér. Előző évi egyéb kv.-i kieg.visszatér. Előző évi pénzmaradv. átvétel 209. Cím Kieg.visszat. összesen

901 243

814 814

201.-209. Címek összesen

7 469 388

101. - 209. Címek összesen

16 366 654

Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. bevételei Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 401. Cím összesen: 101.-401. Címek összesen:

102 440 102 440

15 033 15 033 117 473 16 484 127

14

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

410.

Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Támogatások Központosított állami támogatás Kisebbségi önkormányzat támogatása 2. Jogcím-cs. Támogatások összesen Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

1. 1.

2. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

410. Cím összesen: 420. 1. 1.

2. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Támogatások Központosított állami támogatás Kisebbségi önkormányzat támogatása 2. Jogcím-cs. Támogatások összesen Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 420. Cím összesen:

1.sz.melléklet 2/2007. (II.14.) önk.rendelet 1.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

0

615 615

0 1 500

1 500

0

0 2 115

0

615 615

0 2 552

2 552

0

0 3 167

15

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1.sz.melléklet 2/2007. (II.14.) önk.rendelet 1.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

101.-420. Címek bevétele összesen: Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: Intézményi ellátás díja Illetékbevétel Átengedett központi adók Önkormányzat.sajátos műk.bev.össz. Működési bevételek összesen Támogatások Felhalmozási és tőke jell.bev.összesen Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Támogatásrtékű felhalmozási bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Támogatásértékű bevételek összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Véglegesen átvett pénzeszözök összesen Támogatási kölcsönök Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegészítések, visszatérülések Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

Költségvetési bevételek összesen: 601.

2 168 188 633 430 1 360 000 1 459 593 2 819 593 4 987 781 3 204 213 56 189 6 675 089 6 406 900 280 192 18 600 6 955 281 23 399 62 418 85 817 11 000 1 187 758 0 1 370 16 489 409

Hitelek 1.

Működési célú hitel felvétele

2.

Likviditási hitel igénybevétele

1 000 000

1. Jogcím-cs. Műk.célú hitel össz.

1 000 000

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele 2. Jogcím-cs. Felhalmozási.célú hitel össz. 601. Cím Hitelek összesen: Bevételek összesen

0 1 000 000 17 489 409

1

2.sz.melléklet 2/2007. (II.14.) önk.rendelet 2.sz.melléklete

A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenként Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

101.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

102.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

103.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Berkes J. Ált. Isk. Készségf. S. Szakisk. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 101. Cím összesen: Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakisk. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből:Szakképzés fejleszt. eszközök besz. ebből: ingatlanok (járdaépítés) 102. Cím összesen:

1. 2. 3.

Móra F. Általános Isk. Dombóvár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

103. Cím összesen: 104.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bezerédj Pál Általános Iskola Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások

Módosított előirányzat

E Ft-ban

117 118 38 897 25 148

1 535

1 133 1 133 183 831

182 229 58 623 52 264 190 2 280

8 398 6 298 2 100 303 984

69 805 22 178 17 085

1 290

110 358

23 822 7 105 6 790 157 270 176

Felhalmozási kiadások 104. Cím összesen:

38 320

2

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

105.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve

1. 2. 3.

Sztárai Mihály Gimnázium Tolna Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

105. Cím összesen: 106.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3.

4.

107.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

108.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: hűtőkamra felújítása ebből: kollégium "B" épület felújítása ebből: vizesblokk felújítás Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 106. Cím összesen: Hunyadi M. Középiskola Szekszárd Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből:Szakképzés eszk.fejl. 107. Cím összesen: Ady E. Középisk., Szakiskola Isk. és Koll. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad.ÁHT.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből:Konyha épület felúj.bérlet besz. ebből:Kollégium felújítása Felhalmozási kiadások ebből: Szakképzés fejl.eszközök besz. 108. Cím összesen:

2.sz.melléklet 2/2007. (II.14.) önk.rendelet 2.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

77 397 23 628 27 312 77 1 226

129 640

124 363 39 748 53 599 11 1 899

3 880 111 2 769 1 000 215 215 223 715

82 306 25 510 46 520 5 912 415 739

6 993 6 993 168 395

230 565 72 181 69 979 144 405 14 902 2 130 2 130 23 516 23 516 413 822

3

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

109.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve

1. 2. 3.

Dr. Kelemen E.Szakközépiskola és Koll. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

109. Cím összesen: 110.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

111. 1.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

2.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Általános Művelődési Központ Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 110. Cím összesen: Pedagógiai Szakszolgálat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: gépkocsi vásárlás 2 Alcím összesen: Speciális Óvoda Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

2.sz.melléklet 2/2007. (II.14.) önk.rendelet 2.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

105 547 32 790 37 059 609 2 428 596

0 179 029

98 511 32 353 58 323 1 964 814

400 400 192 365

50 806 16 135 16 408

2 000 2 000 85 349 9 480 3 077 2 592 23

Felhalmozási kiadások 2. Alcím összesen: 111. Cím összesen:

15 172 100 521

4

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

112.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

113.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

114.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Balassa János Kórház Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: ingatlanok Felhalmozási kiadások ebből:Európai uniós pály.önerő Szűrő Centrum ebből: ingatlanok ebből: eszközök ebből: járművek ebből: rendelőintézet átalakítás terve ebből: fűtésrekonstrukció ebből: SBO kialakítás ebből: helikopter leszálló ebből: villamos főelosztó csere ebből: tornaterem és hidr. medence kialakítás ebből: egyéb építkezés ebből: programok ebből: tenyészállatok 112. Cím összesen: Gyermekvédelmi Igazgatóság Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 113. Cím összesen:

1. 2. 3.

Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

114. Cím összesen: 115.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Csilla Otthon Alsótengelic Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: ingatlanok (növényház) ebből: eszközök ebből: járművek ebből: öntözőberendezés 115. Cím összesen:

2.sz.melléklet 2/2007. (II.14.) önk.rendelet 2.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

3 161 760 1 045 762 2 455 191

33 809 294 294 253 905 48 182 11 000 9 754 99 898 45 950 6 940 7 350 22 300 2 292 77 162 6 950 721

421 303 122 032 110 718

173 155

827 208

227 469 74 064 94 612 497 1 240

397 882

144 181 31 370 60 895 716

6 231 1 584 160 4 106 381 243 393

5

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

116.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4.

117.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

118.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

119.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Fogyatékosok Otthona Pálfa Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám. Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: szellemi termék ebből: eszközök ebből: javítás, karbantartás 116. Cím összesen: Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: központi fűtés átalakítása Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 117. Cím összesen: Hétszínvilág Otthon Szekszárd Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: építmény (villámvédelem, térburkolat) ebből: immateriális javak 118. Cím összesen:

1. 2. 3.

Idősek Otthona Értény-Barnahát Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

119. Cím összesen:

2.sz.melléklet 2/2007. (II.14.) önk.rendelet 2.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

194 351 61 186 78 412

233

1 500 112 1 388 0 335 682

97 728 30 124 42 046

515 515 173 173 170 586

201 671 62 831 103 732

3 430 3 270 160 371 664

10 719 3 541 6 484 1 287

22 031

6

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

120.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve

1. 2. 3.

Mechwart András Otthon Belecska Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Végl.felh.célú pénzeszk.átadások Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

120. Cím összesen: 121.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

122.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

123.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Módszertani Otthon Gyönk Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 121. Cím összesen: Szent A.Otthon Dunaföldvár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 122. Cím összesen: Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: ingatlanok Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 123. Cím összesen:

2.sz.melléklet 2/2007. (II.14.) önk.rendelet 2.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

121 340 39 337 54 772

215 449

59 120 19 333 17 889

1 496 1 496 97 838

129 380 39 192 57 273

844 844 226 689

144 709 46 438 98 953 10 328

576 576 332 332 301 336

7

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

124.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

125.

1.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

2.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

126.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Illyés Gyula Megyi Könyvtár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: ingatlanok Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 124. Cím összesen: Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 1. Alcím összesen: Általános Művelődés KP. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 2. Alcím összesen: 125. Cím összesen: Megyei Levéltár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 126. Cím összesen:

2.sz.melléklet 2/2007. (II.14.) önk.rendelet 2.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

91 131 29 696 42 580 16 332 216

1 524 1 524 452 452 181 931

209 487 56 752 730 296 2 860

352

2 026 2 026 1 001 773

1 169 375 730 0

2 274 1 004 047

56 651 18 106 20 550 30

6 867 6 867 102 204

8

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

127.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

128.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3.

4.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Magyarországi Német Színház Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 127. Cím összesen: Szent László Egységes Középiskola Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből:Konyha épület felúj.bérlet besz. ebből: Ady tankonyha felújítás ebből: Ady kollégium felújítás ebből: Eü.Szoc.Szakk.Tagint. Hőkp. Felújítás Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 128. Cím összesen:

1.

2.

1. 2. 3.

101.-128. Címek összesen Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám. Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

301. 1. 2. 3. 302. 1. 2. 3. 303. 1. 2. 3. 304. 1. 2. 3.

101.-128. Címek kiadása összesen: Önkormányzati igazgatási fel. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 301. Cím összesen: Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 302. Cím összesen: Foglalkozás-eü. ellátás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 303. Cím összesen: Védelmi Bizottság működése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 304. Cím összesen:

2.sz.melléklet 2/2007. (II.14.) önk.rendelet 2.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

71 098 21 193 33 836

1 500 1 500 127 627

315 376 100 840 48 623

9 011

11 323 1 523 3 900 5 000 900 35 489 35 489 520 662

6 830 592 2 174 397 4 470 671 29 151 16 129 0 193 785 49 063 0 20 242 356 900 14 140 930 298 977 91 250 112 546 502 773 2 000 4 620 6 620

9 725 9 725 2 965 145 5 204 8 314

9

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

305. 1. 2. 3. 306. 1. 2. 3. 307. 1. 2. 3. 308. 1. 2. 3. 309. 1. 2. 3. 310. 1. 2. 3. 311. 1. 2. 3. 312. 1. 2. 3. 313. 1. 2. 3. 314. 1. 2. 3. 315. 1. 2. 3. 316. 1. 3. 2. 3. 3. 3. 317. 1. 2. 3. 318. 3.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Biztosítási kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 305. Cím összesen: Munkavédelmi feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 306. Cím összesen: Megyenapi rendezvény Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 307. Cím összesen: Ingatlanfenntartással összefüggő fel. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 308. Cím összesen: Minőségbiztosítási feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 309. Cím összesen: Dunatáj folyóirat kiadása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 310. Cím összesen: Europe Direct Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 311. Cím összesen: Pedagógiai szakmai szolg. fel. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 312. Cím összesen: Közbeszerzési elj. lebony. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 313. Cím összesen: Tervpályázat lebonyolítása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 314. Cím összesen: Felhalm. célú ÁFA befizetése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 315. Cím összesen: Kamat és egyéb kiadások Működési hitel kamatok Dologi kiadás Felhalmozási célú hit. kamata Dologi kiadás Felhalm. hitel egyéb költsége Dologi kiadás 316. Cím összesen: Illetékhivatal áthúzódó kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 317. Cím összesen: Ügyvédi díjak,perktg.,szakértői díjak (Műtőblokk,Pálfa) Dologi kiadás 318. Cím összesen:

2.sz.melléklet 2/2007. (II.14.) önk.rendelet 2.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

12 678 12 678

4 945 4 945

1 920 1 920

12 887 12 887

3 838 3 838 2050 691 1631 4 372 2 081 689 3 362 6132

3 140 3 140

3 600 3 600 1 000 320 4 680 6 000

6 566 6 566

83 462 72 864 910 157 236 29 659 9 524 39 183

303 995 303 995

10

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

319. 3. 320. 3. 321. 1. 2. 322. 3. 323. 1. 2. 3. 324. 3. 325. 3. 326. 3.

1. 2. 3. 331. 1. 2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Kártérítések (Wiedemann perek) Dologi kiadás 319. Cím összesen: Szakmai eszközfejl.,informatikai fejl. Dologi kiadás 320. Cím összesen: Önkormányzati képviselőválasztás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 321. Cím összesen: Befizetési kötelezettség Dologi kiadás 322. Cím összesen: Országos és területi kisebbségi vál. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 323. Cím összesen: Lakásalappal kapcsolatos kiadások Dologi kiadás 324. Cím összesen Képviselői laptop kisértékű része Dologi kiadás 325. Cím összesen: Bankgarancia Dologi kiadás 326.cím összesen: 301.-326.Címek kiadása összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 301-326. Cím összesen: Címzett tám. megvalósuló beruh. Dr. Kelemen E. Kollégium rekonstrukció Balassa J. Kórház "B" épület. rekonstrukció 331. Cím összesen: Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások

332.

2.sz.melléklet 2/2007. (II.14.) önk.rendelet 2.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

170 997 170 997 15 517 15 517 100 32 132 976 976 854 114 89 1 057

1 631 1 631 2 047 2 047

339 686 102 765 843 830 1 286 281 126 298 354 118 480 416

1. 1. Alcím összesen: 332. Cím összesen: Egyéb beruházások Immateriális javak vás. lét.

335. 1.

2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

3. 1. 2. 3. 4.

1. Jogc.-cs. Immat.javak vás.össz. Ingatlanok vásárlása, létesítése Könyvtár vásárlás (IV. részlet) Csilla O. rekonstrukciója Tervezési feladatok Balassa J. Kórház műszaki ép. kivált. Szent E. O. Bölcske tető rekonstr. Gyönk Módszertani O. A ép. akadályment. Pálfa Fogy. Otthon tűzjelző Tolnai L. Gimn. C ép. tető rekonstr. Laptopok beszerzése Ady Endre Középiskola tornaterem rekonstr. Műtőblokk építése Megyeháza tetőrekonstrukció Pálfa Fogy. Otthon beruházás János kápolna falszigetelés Ady E. tankonyha eng.kiv. terv Szt.A. Otthon bölcskei telep nyílászáró csere Mechwart A. Otthon Belecska vizesedés meggátlása EU-s pályázatok (akadályment.) tervezési kiadásai 2. Jogc.-cs.Ingatlanok vás.lét.ö.: Gépek, berend. felsz. Vásárlása Önkorm. Hivatal számítástechn. eszk. Önkorm. Hivatal egyéb besz. Fogy.Rehab.Int.Regöly bútorok Védelmi Bizottság beszerzésekre 3. Jogc.-cs.Gépek,ber.vás.összes.

20 000 42 608 3 492 82 500 18 388 11 486 9 732 6 417 7 969 10 000 4 227 5 988 10 007 43 3 360 0 0 4 000 240 217 7 241 2 051 7 000 800 17 092

11

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

4.

336. 1. 2. 3. 340. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

345. 1. 2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Járművek vásárlása 4. Jogc.-cs.Járművek vásárl.össz. 335. Cím összesen: EU forrással megvalósuló fel. Keleti városkapu rehabilitáció Bankgarancia díja Laktanya pály. nem érintett ter.bontás 336. Cím összesen: Felújítások Szt. András bölcskei th. mosoda tetőfelújítás Gyermekotth. Ig. Tamási lakásotth. tetőfelújítás Tolnai L. Gyönk nyílászáró csere Pálfa Fogy. Otth. tetőfelúj. nyílászáró csere Szt.András bölcskei th.nyílászáró csere Mechwart O. Belecska vizesedés meggátlása 340 .Cím összesen: 331-340. Cím összesen: Pénzügyi befektetések KIÚT Kht. üzletrésze Dombóvári Jóléti Szolg.Alapítv.üzletr.

3.

345. Cím összesen Támogatásértékű műk. kiadások Központi költségv. szerveknek Bursa Hungarica Felsőo. Ösztönd. Csapó D. Középisk.verseny részvételi díj 1. Alcím összesen: TB Alap kezelőinek

4.

3. Alcím összesen: Elkülönített állami pénzalap.-nak

351. 1. 1. 2.

5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 6. 1. 2. 3. 4.

352. 6. 1. 355.

361. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.

4. Alcím összesen: Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nek Dél-Dunántúli Társult Önk.Régió Illetékhivatal elsz. Szekszárd MJV Elnöki keret Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szoc. Eü. Bizottság kerete Közműv. támogatás 5. Alcím összesen Többcélú kistérs.társulásnak Tamási Simont.Többc.Kist.T.feladatátad.Gyönk Dvár és K.Többc.kist.nev.tanácsadó elsz. Hegyhát Integr.Szoc.Int.Gyönk munkarehab.hj Hegyhát Integr.Szoc.Int.Gyönk végkielégítés 6. Alcím összesen: 351. Cím összesen: Támogatásértékű felh.kiadások Többcélú kistérs.társulásnak Hegyhát Integr. Szoc. Int. 352. Cím összesen: Előző évi pénzmaradvány átadása 355. Cím összesen: Műk.célú pe.átadás ÁHT-n kívül Közalapítványok, alapítv.tám. Gyermek és Ifj. Közalapítvány T.M. Közoktatás-fejl. Közalapítvány Alapítványok támogatása Bezerédj-Kastélyter. Alapítv. fel.ellát. Szent E. Karitasz Alapítvány (Rév Amb.) Dél-Dunántúl a Tudomány Tám. Alapítvány Közokt.Fejl.Közalap. Roma fiatalok ösztöndíj Szoc.Eü. Biz kerete Közműv. támogatás Ifjúsági és Sportbiz.kerete 1. Alcím összesen:

2.sz.melléklet 2/2007. (II.14.) önk.rendelet 2.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

0 257 309 115 353 653 0 116 006 6 900 4 000 4 854 18 375 7 600 11 200 52 929 906 660 750 750 1500

7 996 28 8 024

9 552 5 904 728 1 500 2 100 280 1 910 21 974 145 670 8 262 866 2 727 157 525 187 523

700 700 51 759 51 759

4 950 43 634 1 530 3 240 2 000 150 1 500 530 440 50 58 024

12

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

362. 2. 1.

372.

389. 390. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

501. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3.

4.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Egyéb szervezetek tám. Német és szerb kisebbs. önk. megyei sz. Megyei roma szerv. támogatása Roma fiatalok tanulmányainak tám. T.M-i Területfejl. Tanács műk. tám. Turisztikai KHT idegenf. fel. ell. tám. Sportszövetségek Sz. sport fel. ellát. MKKSZ hivatali szerve TM Polgárőr Szervezetek Szövetsége Elnöki keret Német kisebbs.megyei szövetség kisebbs.önk.műk. Szoc.Eü.Biz kerete Emeltszintű szoc.otthoni térítési díj Közművelődési támogatás Sportfeladatok támogatása 2. Alcím összesen: 361. Cím összesen: Felh. c. pe. átadás ÁHT-n kív. Egyéb szervezetek támogatása Önálló életkezdési támogatás 2. Alcím összesen: 362. Cím összesen: Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra 372. Cím összesen: Általános tartalék 389. Cím összesen: Céltartalék Áll. tám. évközi lemondása Egészségügyi, szociális feladatok tám. Sport feladatok támogatása Közművelődési feladatok támogatása Környezetvédelmi feladatok támogatása Gazdasági perek szakértő, ügyvédi d. Közműv. dolg. továbbképzése Területi kisebbségi önkorm.támog. Dec.szakk.pályázatokhoz önerő Önk.felújítások beruh. kiadásai, vagy önerő Pályázatok önrésze,engedélyezési tervek Felhalmozási céltartalék Lakásép.vás.szla egyenlege Szakmai vizsga támogatása Tanulói kép.vizsg.szakértői tev. tám 390. Cím összesen: 301-390. Cím összesen: 101.-390. Cím összesen: Gazdasági és Műsz.Ell.Sz.kiad. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Jogcím összesen: Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pe.átad. ÁHT-n kívül Felújítás ebből: 105-106-os terem felújítása ebből: vizesblokk felújítása ebből: egyéb Felhalmozási kiadás ebből: eszközök 2. Jogcím összesen: 501. Cím összesen: 101-501. Címek összesen:

2.sz.melléklet 2/2007. (II.14.) önk.rendelet 2.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

720 0 3 550 19 000 7 000 184 1 000 3 306 500 1 570 2 170 2 290 7 250 48 540 106 564

2 600 2 600 2 600

0 35 141 35 141

0 0 90 5 000 732 0 6 000 0 34 000 375 000 10 065 0 0 430 887 3 009 615 17 150 545

36 501 11 192 74 826

122 519

8 500 2 709 4 273 1 518 2 563 2 563 11 063 133 582 17 284 127

13

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

510. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2.

520. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2.

501.-520.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad.ÁHT.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Jogcím összesen: Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh.kiadás Felhalm. célú pe.átad.ÁHT-n kívül Felújítás Felhalmozási kiadás Általános tartalék Céltartalék 2. Jogcím összesen: 510. Cím összesen: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad.ÁHT.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Jogcím összesen: Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh.kiadás Felhalm. célú pe.átad.ÁHT-n kívül Felújítás Felhalmozási kiadás Általános tartalék Céltartalék 2. Jogcím összesen: 510. Cím összesen: Költségvetési kiadási címek összesen: Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-,szocpol. és egyéb juttatás tám. Elvonások, befizetések Támogatásértékű felh.kiadás Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Felújítás Felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív. Általános tartalék Céltartalék Költségvet.kiad. összesen.: 702. 1. 2. 3.

Hitelek visszafizetése Hosszú lejár. működési hitel törlesztése Hosszú lejár. felhalm. hitel törlesztése Likvid hitel törlesztése 702. Cím összesen: Kiadások összesen:

2.sz.melléklet 2/2007. (II.14.) önk.rendelet 2.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

135

1 540 1 675

440 440 2 115

542 153 1 222 250 1 000 3 167

3 167 3 167

7 207 321 2 288 507 5 389 708 216 924 67 888 109 104 193 785 976 49 763 2 600 81 671 1 213 194 1 500 0 35 581 430 887 17 289 409

100 000 100 000 200 000 17 489 409

3. számú melléklet 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 3. sz. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2007. év

Ezer Ft-ban Megnevezés/ hónap Bevételek Nyitó pénzk(Pénzm.) Működési bevétel Illeték SZJA Norm. állami hj. Norm. kötött felh.tám. Központosított állami t. Színház támog. Egészégbizt. Alap-tól Egyéb tám.ért.műk.bev. Műk.célú átv.ÁHT-n kív. Tárgyi eszk. értékesítés Privatizációs bevétel Vagyon haszn.bev. Címzett támogatás Egyéb felh.támogatás Tám.ért.felh.bev. Felhalm. átvét.ÁHT-n kív: Támogatási kölcsön Likvid. hitel Fejlesztési hitel Pénzmaradvány átvétele Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terh. járulék Dologi és folyó kiadás Tám.ért.műk.kiadás Műk. pe. átadás ÁHT-n k. Ellátotti juttatás Pénzmaradvány átadás Felhalmozási kiadások Tám.ért.felh.kiadás Felhalm. átad.ÁHT-n kív. Felhalmozási áfa befiz. Felhalmozási kölcsön Pü-i befektetések Hitelkamat működés,likv. Hitelkamat felhalm. Műk. hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hitel t. Tartalékok Kiadások összesen: Egyenleg Egyenleg pénzm.figy.v

I.

II.

III.

IV.

1 182 460 104 000 50 000 263 517 412 059 12 661

129 000 96 600 125 991 196 940 1 677

131 500 99 300 97 156 151 494 1 677

135 000 116 500 111 574 174 217 12 661

5 369 900 000 2 000

5 369 450 000 2 000

7 369 450 000 10 000 2 000

5 369 460 211 2 000

V.

134 000 112 900 111 574 174 217 1 677 320 7 369 468 000 55 000 2 981 280

1 000 90 000

25 000

VI.

137 000 130 400 111 574 174 217 1 677 5 369 470 000 57 197 2 000

VII.

VIII.

647 141 123 500 105 592 174 208 12 686 97 608 5 369 486 280 22 000 1 000 10 000

105 682 114 700 125 991 172 652 1 677

90 000 8 712 21 806 10 903

60 000 10 000

5 369 486 280 22 000 1 000

400 73 000 15 000 84 018 4 169

40 000 10 000

X.

XI.

XII.

126 000 117 400 94 273 146 950 1 677 320 5 369 486 280 22 000 2 000 24 800 400

127 000 134 100 107 249 167 400 12 661

3 000 30 000 9 000 2 750

20 000 51 638 10 819

31 939 47 526 2 766

5 369 486 280 17 157 1 000

267 671 131 000 107 248 167 400 1 677 177 190 5 369 478 280 25 300 5 707 19 109 200

Összesen

124 194 133 600 97 854 153 584 1 674 320 6 741 785 289 31 535 5 711

556

814

1 752 906

1 097 577

979 246

1 101 493

1 244 505

1 152 584

1 816 805

1 107 351

1 072 219

1 140 673

1 468 382

2 367 354

16 301 651

1 000 000 323 200 320 000 3 500

504 000 162 770 320 000

494 000 158 854 320 000

10 898 14 662

8 000 14 662

550 000 177 760 310 000 12 044 12 661 14 662

550 000 177 760 385 000 23 500 7 000 14 662

530 000 153 844 421 275 20 500 8 779 14 662

570 000 181 300 500 000 20 500 6 739 15 494

560 000 184 500 507 974 20 500 6 523 30 794

576 911 181 300 505 000 39 748 10 898 14 662

660 000 201 300 655 000 20 500 11 212 14 662

659 910 207 319 587 621 32 332 20 394 15 539

100 000

30 000

40 000 10 987

70 000

552 500 178 600 395 012 23 800 6 000 14 662 67 888 45 000

125 000 10 903

70 000 700

80 000

108 616 10 819 800 4 966

272 520 15 254 600

327 129 0 0

50 000 466 468

7 207 321 2 288 507 5 226 882 216 924 109 104 193 785 67 888 1 294 865 49 763 2 600 6 566 0 1 500 83 462 73 774 0 200 000 466 468 17 489 409

2 750

14 662 26 600 1 100

10 000 2 750

2 000

600

600 1 600

1 689 062 63 844 1 246 304

15 201 18 945

17 694 18 611

1 500 23 187 18 276

50 000

50 000

50 000

1 112 330 1 109 662

798 786 21 030 674 2 750 1 000 000

1 187 758 2 168 188 1 360 000 1 459 593 2 265 338 64 082 275 758 69 800 6 406 900 268 189 23 399 54 189 2 000 414 798 114 437 280 192 62 418 11 000 1 000 000 0 1 370

2 200 1 100

36 000 15 000 21 974 10 987

IX.

27 380 17 942

1 128 114

1 227 922

1 370 367

1 284 963

1 366 333

1 483 854

1 453 720

1 851 048

2 412 034

-130 416

-26 621

16 583

-217 783

531 842

-258 982

-411 635

-313 047

-382 666

-44 680

1 231 551 1 101 135

1 074 514

1 091 097

873 314

1 405 156

1 146 174

734 539

421 492

38 826

-5 854

-14 753

0

4.számú melléklet

1

A 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 4. sz. melléklete

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege Ezer Ft-ban Bevételek

18/2007. (IX. 28.)

Előirányzat

önk. rend. sz.

változás

módosított

(+/-)

2007. évi

Kiadások

18/2007. (IX. 28.)

Előirányzat

módosított

önk. rend. sz.

változás

módosított

előirányzat

módosított

(+/-)

előirányzat

előirányzat

2007. évi

előirányzat

I. Működési bevételek

I. Működési kiadások

1.Intézményi működési bevételek

2 021 517

Ebből:intézményi ellátás díja

633 770

1.Intézm. működési bevétel össz.

2 021 517

146 671

2 168 188 Személyi juttatások 633 770 Munkaadót terhelő járulékok

146 671

2 168 188 Dologi kiadások egyéb folyó kiad. Ellátottak juttatásai Elvonások befizetések

2.Önkorm. sajátos műk. bevételei

Előző évi pénzmaradvány átad.

2.1 Illetékek

1 360 000

2.1 Illetékek összesen:

1 360 000

0

Normatív SZJA bevétel műk.célú

464 781

-340

Normatív SZJA bevétel felh.célú

84 080

84 080

Normatív tám.SZJA-val fin.bev.

911 072

911 072

7 020 535

186 786

2 239 722

48 785

7 207 321 2 288 507

5 062 574

327 134

5 389 708

193 486

299

193 785

976

976

67 888

67 888

1 360 000 1 360 000 I. Működési kiadások összesen:

14 585 181

563 004

15 148 185

42 329

19 100

61 429

18 117

2 125

20 242

60 446

21 225

81 671

2.2 Helyi adók 2.3.Átengedett központi adók 464 441

2.3Átengedett központi adók össz.

1 459 933

-340

1 459 593

2. Önkorm.sajátos múk.bev.összesen:

2 819 933

-340

2 819 593 II. Felújítási, felhalmozási kiadások

I. Működési bevételek összesen

4 841 450

146 331

4 987 781

II. Támogatások

Felújítások

1.Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzat

Önkormányzati kv.-t terhelő 2 267 793

-2 455

98 568

177 190

2 265 338 Int.kv.-t terhelő 275 758 Felújítások összesen

1.3 Helyi önk. színház támogatása

69 800

69 800 Felhalmozási kiadások

1.4 Normatív kötött felh.támogatások

64 082

64 082 Önkormányzati kv.-t terhelő

1.5 Fejlesztési célú támogatások

Címzett támogatással megvalósuló

Címzett állami támogatás

414 798

Önk.fejl.és vis major támogatása

114 437

1.5. Fejl.célú támog. összesen

529 235

414 798 beruházások 114 437 0

529 235 Dr.Kelemen E.Koll.rekonstrukciója

126 298

126 298

Balassa J.Kórház "B" ép.rekonstr.

354 118

354 118

Árpád-házi Szent.E.Otthon Előző évi feladatok 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:

3 029 478

174 735

3 204 213 Címzett támog. megvalósuló összesen

480 416

0

480 416

II. Támogatások Összesen

3 029 478

174 735

3 204 213 Egyéb önkormányzati beruházás

280 603

-20 731

259 872 116 006

EU forrással megval.beruházások

118 053

-2 047

Önkorm.Kv.-t terhelő ber.összesen

879 072

-22 778

856 294

54 189 Int.költség. terhelő ber.összesen

235 185

121 715

356 900

2 000 Felhalmozási kiadás összesen

1 114 257

98 937

1 213 194

1 174 703

120 162

1 294 865

0

1 500

III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk.imm.javak ért.

35 080

19 109

2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev. Privatizációs bevétel

2 000

Önk.vagyon bérbead. 2. Önk. sajátos felh.bev. összesen

II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz. 2 000

0

2 000 III. Pénzügyi befektetések kiadásai

3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:

III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen 37 080

19 109

56 189

1 500 1 500

1 500

4.számú melléklet

2

A 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 4. sz. melléklete

Ezer Ft-ban Bevételek

18/2007. (IX. 28.)

Előirányzat

önk. rend. sz.

változás

módosított

(+/-)

2007. évi

Kiadások

18/2007. (IX. 28.)

Előirányzat

módosított

önk. rend. sz.

változás

módosított

előirányzat

módosított

(+/-)

előirányzat

előirányzat

előirányzat

IV.Támogatásértékű bevétel 1.Támogatásértékű működési bevétel ö.

IV. Támogatásértékű kiadás 6 324 500

350 589

6 675 089 Támogatásértékű műk. kiadás

6 071 611

335 289

6 406 900

Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett

252 889

15 300

268 189

2.Támogatásértékű felhalmozási bev.ö.

277 762

2 430

Ebből: Tb. Alapból ávett

Ebből: Tb. Alapból ávett

2007. évi

18 600

280 192 Támogatásértékű felhalm. kiadás

205 092

11 832

216 924

34 509

15 254

49 763

239 601

27 086

266 687

13 654

109 104

18 600

Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett

259 162

2 430

IV.Támogatásértékű bevételek összes.:

6 602 262

353 019

261 592

1. Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kív.

17 980

5 419

23 399 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív.

95 450

2. Felhalmozási célú pe. átv.ÁHT-n kív.

63 652

-1 234

62 418 Felhalmozési célú pe.átad.Áht-n kív.

2 600

V. Véglegesen átvett pénz összesen:

81 632

4 185

VI. Támogatási kölcsönök,értékp.kibocs.

11 000

6 955 281 IV.Támogatásértékű kiad.összes.

V. Vélegesen átvett pénzeszközök

V. Államházt.kívüli pénzeszköz átad.

85 817 V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.

2 600

98 050

13 654

111 704

0

0

0

11 000 VI. Támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú tám., kölcsön Felhalm.célú tám.,kölcsön VI. Támogatási kölcsönök. össz.

VII. Hitelek Működési célú hitel felvétele

VII. Hitel törlesztés 1 000 000

Likviditási hitel felvétele

-1 000 000 1 000 000

0 Működési célú hitel törlesztése

Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen:

Felhalmozási célú hitel törlesztése 1 000 000

0

100 000

100 000

1 000 000 1 000 000 VII. Hiteltörlesztés összesen

100 000 200 000

100 000 0

200 000

44 600

-9 019

35 581

18 032

-12 210

5 822

VIII. Tartalékok VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány ig.vétele

Általános tartalék 1 182 460

5 298

1 187 758 Céltartalék (működési)

Alap és váll.tev.közötti elsz.

Ebből: államháztartási céltartalék

Előző évi váll.eredm. ig.vétele VIII. pénzforgalom nélküli bev.összesen: Kiegészítések visszatérülések Előző évi pénzmaradvány átvétele Bevételek összesen:

Céltartalék ( felhalmozási) 1 182 460

5 298

0

0 VIII. Tartalékok összesen

1 370 16 786 732

425 065

425 065

1 187 758 Alap és váll. tev. közötti elszámolás 487 697

-21 229

466 468

16 786 732

702 677

17 489 409

1 370 702 677

17 489 409 Kiadások összesen:

Továbbadási célú bevétel

Továbbadási célú kiadás

Passzív pénzügyi elszámolások

Aktív pénzügyi elszámolások

5.számú melléklet A 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 5. sz. melléklete

1

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásinak mérlege működési és felhalmozási célonkénti elkülönítésben Ezer Ft-ban

Bevételek

Működési célú bevételek Intézm. működési bev. Ebből:Intézm. ellátás díja

18/2007. (IX. 28.) önk. rend. sz. módosított előirányzat

Előirányzat változás (+/-)

2007. évi módosított előirányzat

2 014 951 633 770

146 671

Intézményi műk. bev. ö. Önkorm. sajátos műk. bev. Illetékek Átengedett kp.-i adók SZJA norm. módon elosztott SZJA normativ tám. Átengedett kp.-i adók ö.: Önk.sajátos.műk.bev.ö. Önkorm. kv-i támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzat Helyi önk. színházi tám. Norm., kötött felhaszn. tám. Egyéb áll. tám. Önkorm. kv. tám. összesen

2 014 951

146 671

Támogatásértékű műk. bevétel Ebből: TB Alapból átvett Működési célú pe. átv. ÁHT-n kív. Támog. kölcs. visszatér. Előző évi kieg. visszatér. Előző évi pénzm. ig. vét. Vállalkozási tartalék ig.vét. Alap és váll. tev. közötti elsz. Műk. célú bev. összesen Felhalmozási célú bevételek Intézm. műk. bevételek Felhalm. ÁFA bev. Önkorm. sajátos műk. bev. Átengedett kp.-i adók Norm SZJA felh.célú Önkor. sajátos műk. bev. Önk. költségvetési támog. Címzett támogatás Önk. fejlesztési támogatása Normatív kötött felh. tám. Önk. költségvetési támog. össz.

1 360 000 464 781 911 072 1 375 853 2 735 853

-340

2 267 793 98 568 69 800 64 082

-2 455 177 190

2 500 243

174 735

6 324 500 6 071 611 17 980

350 589 335 289 5 419

546 258

6 173

14 139 785

683 247

-340 -340

Kiadások

Működési célú kiadások 2 161 622 Személyi juttatások 633 770 Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások, egyéb folyó k. 2 161 622 Támogatásértékű működési kiadás Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. 1 360 000 Ellátottak pénzbeli juttatása Elvonások 464 441 Előző évi pm. átadás 911 072 Összesen: 1 375 513 Céltartalék 2 735 513 Ebből: államháztartási tart. Ált. tartalék 2 265 338 Alap és vállalk. tev. közötti elsz. 275 758 Műk. célú kiad. összesen: 69 800 64 082

84 080 84 080

2007. évi módosított előirányzat

7 020 535 2 239 722 4 982 234 205 092 95 450 193 486 976 67 888 14 805 383 18 032

186 786 48 785 327 134 11 832 13 654 299

588 490 -12 210

7 207 321 2 288 507 5 309 368 216 924 109 104 193 785 976 67 888 15 393 873 5 822

44 600

-9 019

35 581

14 868 015

567 261

15 435 276

Felhalmozási célú kiadás 6 675 089 Felújítások 6 406 900 Önk.-i kv.-t terh. felúj. kiad. 23 399 Int.-i kv.-t terh. felúj. kiad. Felújítások összesen: Beruházási kiadások Címzett állami támog. megval. 552 431

42 329 18 117 60 446

19 100 2 125 21 225

61 429 20 242 81 671

14 823 032 126 298 354 118

126 298 354 118

6 566

0

414 798 114 437 529 235

Előirányzat változás (+/-)

2 674 978

Dr. Kelemen E. Koll. rekonstr. Balassa J. Kórház "B" ép. rek. 6 566

18/2007. (IX. 28.) önk. rend. sz. módosított előirányzat

0

84 080 84 080 Összesen: 414 798 Egyéb önk.-i beruh., rekonstr. 114 437 EU forrásból megval. ber. Intézményi forr. megval. beruh. 529 235 Beruházás kiadás össz.:

480 416

0

480 416

280 603 118 053 235 185 1 114 257

-20 731 -2 047 121 715 98 937

259 872 116 006 356 900 1 213 194

5.számú melléklet A 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 5. sz. melléklete

2

Ezer Ft-ban

Bevételek

Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. értékesít. Önkorm. sajátos felh. és tőke b. Priv. származó bev. Egyéb önk.-i vagyon bérbea. Önkorm. sajátos felh. bev. össz. Pénzügyi befektetés bev. Felhalm. és tőke jell. bev. Támogatásértékű fel. bev. Ebből: TB Alaptól átvett Felhalm. célú pe. átv. ÁHT-n kív. Támog. kölcsön. visszafiz. Támog. kölcsönök visszafiz. Tám. kölcs. összesen Pénzforg. nélk. bev. Előző évi pm. ig.vétel Előző évi kieg. visszatérülés Előző évi pénzmaradvány átvétele

18/2007. (IX. 28.) önk. rend. sz. módosított előirányzat 35 080

Előirányzat változás (+/-)

2007. évi módosított előirányzat

19 109

2 000

Kiadások

18/2007. (IX. 28.) önk. rend. sz. módosított előirányzat

Előirányzat változás (+/-)

2007. évi módosított előirányzat

54 189 2 000

2 000

0

37 080

19 109

277 762 18 600 63 652

2 430 -1 234

11 000 11 000

0

636 202

-875

1 370

2 000

56 189 Pénzügyi befektetések 280 192 Támogatásértékű felh. kiad. 18 600 62 418 Felhalmozási c. pe. átad. ÁHT-n kív. Felh. célú tám. kölcsön 11 000 Felhalm. ÁFA befizetés 11 000 Hosszú lejár. hitel kamata Hosszú lejáratú hitellel kapcs. k. 635 327 Céltartalék 0 1 370

1 500 34 509

1 500 15 254

49 763

2 600

2 600

6 566 72 864 910

6 566 72 864 910

425 065

425 065

Felhalm. célú bev. össz.

1 646 947

19 430

1 666 377 Felhalm. célú kiad. össz.

1 718 717

135 416

1 854 133

Költségvetési bev. össz. Finanszírozási bevétel

15 786 732

702 677

16 489 409 Költségvetési kiad. össz. Finanszírozási kiadás

16 586 732

702 677

17 289 409

1 000 000

-1 000 000 1 000 000

0 Működési hitel törlesztése 1 000 000 Felhalmozási célú hitel törl.

100 000

100 000

100 000

100 000

Működési hitel felvétel Likviditási hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel Finanszír. bev. összesen

1 000 000

0

Bevételek összesen: Passzív pü. elszámolások

16 786 732

702 677

1 000 000 Finanszír. kiad. összesen 17 489 409 Kiadások összesen: Aktív pü. elszámolások

200 000

0

200 000

16 786 732

702 677

17 489 409

1

6. számú melléklet 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 6. sz. melléklete

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2007. évi bevételei

Bevételek

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek Hozam és kamatbevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1 Illetékbevétel Tolna megyében besz. illeték közv. átut. r. Központi elosztásból származó illeték Megyei Jogú város hj. működés. Megyei Jogú város hj. informat. fejl. T.M. Illetékhivatal hátralék behajtás 2.1 Illetékbevétel összesen: 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók Normatív SZJA bevétel műk. célú Normatív SZJA bevétel felh. célú Normatív tám. SZJA-val fin. bev. műk. c. 2.3 Átengedett központi adók össz.: 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.3 Helyi önk. színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felh. támogatások Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Megyei közalapítványok szakmai tev. Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképz. és szakvizsga 1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen: 1.5 Fejlesztési célú támogatások Címzett állami támogatás Helyi önkormányzatok fejl. tám. 1.5 Fejl. célú támog. összesen: 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. Privatizációs bevétel Önk. vagyon bérbead. 2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:

18/2007. (IX. 28.) önk. rend. sz. mód. előirányzat

29 832 6 566 15 000 51 398

Ezer Ft-ban Előirányzat 2007. évi változás módosított (+/-) előirányzat

0

208 000 1 152 000

29 832 6 566 15 000 51 398

208 000 1 152 000

1 360 000

0

1 360 000

464 781 84 080 911 072 1 459 933 2 819 933 2 871 331

-340

464 441 84 080 911 072 1 459 593 2 819 593 2 870 991

2 267 793 97 608 69 800 5 160 43 634 13 600 1 688 64 082 414 798 114 437 529 235 3 028 518 3 028 518

-340 -340 -340

-2 455 176 920

2 265 338 274 528 69 800

0

5 160 43 634 13 600 1 688 64 082

0 174 465 174 465

414 798 114 437 529 235 3 202 983 3 202 983

32 834

32 834

2 000

2 000

2 000

0

2 000

34 834

0

34 834

2

Bevételek

I Működé i b é l k IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV Magyarorsz. Németek Orsz.Önk. Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár Orsz. Ter. Kisebbségi vál. Közig. Közp. Hiv. Időközi választás Közig. Közp. Hiv. Esélyek háza műk. tám. Szoc. Munkaügyi Min. Sportcélú támog. ÖTM Europe Directe támog. MEH Szoc. fogl. támog. Szoc. Munkaügyi Min. Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás ÖTM.védelmi Bizottság kiadásaira 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Felh. hitel kamatainak törl Szekszárd MJV Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K. Keleti városk. rehab. ROP leb. szlák Szoc.Mü Min.SZT.A.bölcskei telep nyílászárók cs. SzocMü. Min.Fogy. Rehab.Regöly bútorok Szoc. Mü. Min.Mechw.Belecska vizesedés megsz. ÖTM. Védelmi Biz. Kiadásaira IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről Szoc. otthoni befizetés 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.

6. számú melléklet 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 6. sz. melléklete

18/2007. (IX. 28.) önk. rend. sz. mód. előirányzat

Ezer Ft-ban Előirányzat 2007. évi változás módosított (+/-) előirányzat

166 488

166 488

40 424 21 000 11 831 1 057 19 8 900 2 300 3 066 73 691

0

40 424 21 000 11 831 1 057 19 8 900 2 300 3 066 73 691 0 4 200 246 926

33 809 33 809 158 708 5 600 5 000 9 200 800 413 414

0

33 809 33 809 158 708 5 600 5 000 9 200 800 413 414

0

300 300

300 300

4 200 246 926

2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. Vállalkozásoktól PA RT-től Háztartásoktól 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.

33 809 33 809

0

33 809 0 33 809

V. Véglegesen átvett pénz összesen:

33 809

300

34 109

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

11 000

VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 3. Likviditási hitel igénybevétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele Kiegészítések, visszatérülések Önkormányzati hivatal bevételei összesen:

11 000

1 000 000

-1 000 000

0

1 000 000

1 000 000 0

1 000 000 1 000 000

901 243

901 243

901 243 814

0

901 243 814 0

8 294 963

174 425

8 469 388

3

Bevételek

I Működé i b é l k Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátási díjak 1. Intézm. működési bevétel össz. III.Felhalmozási és tőke jell. bev. 1.Tárgyi eszk. imm. javak ért. III.Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel ö. Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bevétel ö. Ebből:TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV. Támogatásértékű bevételek ö. V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétel 2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Gazdasági Műszaki Ellátó Sz. bev. össz. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal összesen: Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz.: 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh.támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen:

6. számú melléklet 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 6. sz. melléklete

18/2007. (IX. 28.) önk. rend. sz. mód. előirányzat

Ezer Ft-ban Előirányzat 2007. évi változás módosított (+/-) előirányzat

102 440

102 440

102 440

0

102 440

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

15 033

0 0 0 0 0 0 15 033

15 033 117 473

0 0

15 033 117 473

8 412 436

174 425

8 586 861

0 0

0

480

135

615

480 480

135 135

615 615

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

0

1 500

4

Bevételek

6. számú melléklet 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 6. sz. melléklete

18/2007. (IX. 28.) önk. rend. sz. mód. előirányzat

Ezer Ft-ban Előirányzat 2007. évi változás módosított (+/-) előirányzat

IV.Véglegesen Működé i b átvett é l pénzeszközök k 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: TM.-i Német Kisebbségi Önk. bev. összesen: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. bev. összesen: Megyei Kisebbségi Önkormányzatok összesen:

1 980

135

2 115

0 0

0

480

135

615

480 480

135 135

615 615

2 552

2 552

2 552 0

2 552 0

2 552

0

2 552

3 032

135

3 167

5 012

270

5 282

5

Bevételek

II. Működé b é l k Működésii bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1. Illetékbevétel 2.2. Helyi adó 2.3. Átengedett központi adó 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.3 Helyi önk. színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 3. Likviditási hitel igénybevétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele Kiegészítések, visszatérülések Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, részben önálló intézmény és kisebbségi önkormányzatok összesen:

6. számú melléklet 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 6. sz. melléklete

18/2007. (IX. 28.) önk. rend. sz. mód. előirányzat

Ezer Ft-ban Előirányzat 2007. évi változás módosított (+/-) előirányzat

153 838 153 838

0 0

153 838 153 838

1 360 000 0 1 459 933 2 819 933 2 973 771

0 0 -340 -340 -340

1 360 000 0 1 459 593 2 819 593 2 973 431

2 267 793 98 568 69 800 64 082 529 235 3 029 478 3 029 478

-2 455 177 190 0 0 0 174 735 174 735

2 265 338 275 758 69 800 64 082 529 235 3 204 213 3 204 213

32 834 2 000 0 34 834

0 0 0 0

32 834 2 000 0 34 834

170 540

0

170 540

246 926

0

246 926

417 466

0

417 466

0 33 809 33 809 11 000

300 0 300 0

300 33 809 34 109 11 000

1 000 000 0 0 1 000 000

-1 000 000 0 1 000 000 0

0 0 1 000 000 1 000 000

916 276 0 916 276 814 0

0 0 0 0 0

916 276 0 916 276 814 0

8 417 448

174 695

8 592 143

7. számú melléklete

1

2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 7. sz. melléklete

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2007. évi bevételei működési és felhalmozási cél szerinti bontásban Bevételek

18/2007.(IX.28.) önk.rend.sz. mód.előirányzat

Ezer Ft-ban 2007. évi módosított előirányzat

Előirányzat változás (+/-)

Működési célú bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek Hozam és kamatbevétel Int.műk.bev.összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. Illetékbevétel - Megyei Jogú város hj. működés. - Megyei Jogú város hj. inf.rendsz. - Tolna Megyei Illeték 35 % közv. -TM.Illetékhivatal hátralék behajtás - Központi elosztásból származó Illetékbevétel összesen: Átengedett közp.adó Megyei önk. illető SZJA Normatív módon elosztott Norm. tám-ból SZJA-val finanszírozott Átengedett közp.adó Önkorm.sajátos műk.bev. összesen Működési bevételek összesen: Támogatások Önkormányzatok kv.-i támogatás Normatív állami támogatás Központosított állami támogatások Kieg.tám.bérkiadáshoz Helyi önk. színház támogatása Norm. köttöt felh. támogatások Pedagógus szakvizsga Megyei közalapítványok szakmai tev. Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképz.,szakvizsga

Normatív kötött felh.tám összesen Önk.-i kv.-i támogatás összesen:

Támogatásértékű működési bevétel Megyei Könyvtár műk. Szd. M. J. V. Magyarországi Németek Orsz.Önk. Többcélú Kist.Társ. Dombóvár Orsz.Ter.Kisebbségi vál.Közig.Közp.Hiv. Időközi választás Közig.Közp.Hiv. Esélyek háza műk.tám.Szoc.Munkaügyi Min. Sportcélú támog.ÖTM. Europe Directe támog MEH Szoc.Fogl.támog.Szoc.Munkaügyi Min. ÖTM.Védelmi Bizottság kiadásaira Támogatásértékű működési bevétel össz. Műk.célú pénze.átv.ÁHT-n kívülről Szoc.otthoni befizetés Műk.célú pénze.átv.ÁHT-n kív. össz. Hitelek Működési célú hitel felvétele Likviditási hitel felvétele Működési célú hitelfelvétel összesen:

29 832 15 000 44 832

29 832

0

208 000 1 152 000 1 360 000

15 000 44 832

208 000

0

464 781 911 072 1 375 853 2 735 853 2 780 685

-340

2 267 793 97 608

-2 455 176 920

-340 -340 -340

1 152 000 1 360 000

464 441 911 072 1 375 513 2 735 513 2 780 345

69 800

2 265 338 274 528 0 69 800

5 160 43 634 13 600 1 688

5 160 43 634 13 600 1 688

64 082 2 499 283

0 174 465

64 082 2 673 748

40 424 21 000 11 831 1 057 19 8 900 2 300 3 066 73 691 4 200 166 488

0

40 424 21 000 11 831 1 057 19 8 900 2 300 3 066 73 691 4 200 166 488

0

300 300

0 300 300

-1 000 000 1 000 000 0

0 1 000 000 1 000 000

1 000 000 1 000 000

7. számú melléklete

2

2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 7. sz. melléklete

Bevételek

Pénzforgalom nélk. bevételek Előző évi pénzmaradv. ig.vétel működési c. Pénzf. nélk. bev. összesen: Műk. célú bev. összesen:

18/2007.(IX.28.) önk.rend.sz. mód.előirányzat

Ezer Ft-ban 2007. évi módosított előirányzat

Előirányzat változás (+/-)

366 211 366 211

0

366 211 366 211

6 812 667

174 425

6 987 092

6 566 6 566

0

0 0 6 566 6 566

84 080 84 080 84 080

0 0

84 080 84 080 84 080

0

301 000 113 798 414 798

Felhalmozási célú bevételek Működési bevételek Intézményi műk.bevételek Felhalmozási célú ÁFA bev. Intézm.műk.bev. összesen Önkormányzatok sajátos m.bev Átengedett központi adók Norm.SZJA felh.célú Átengedett központi adók összesen Önkorm.sajátos műk.bev.össz. Támogatások Önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások Címzett állami támogatás - Balassa J. Kórház "B" épület rekonstr. - Dr. Kelemen E. Kollégium Címzett állami tám. összesen:

301 000 113 798 414 798

Helyi önk. fejlesztési támogatása Csilla Otthon rekonstrukciója Balassa J. Kórház műszaki épület kivált. Módszert.O.belső út ép. előző évi Pszich.B.O.Bölcske tető rekonstr. Gyönk Módszert.O.akadálymentesítése Pálfa Fogy.Otthon tűzjelző rendszer kiép. Tolnai L. Gimn. tető rekonstrukciója Gyermekv.Ig.Tamási lakóotth.tetőfelúj. Fogy. Otth.Pálfa részleges tetőfelújítás Szt.Andr.bölcskei telep mosoda tetőfelújítás Tolnai Lajos G. Gyönk "C" ép. nyílász. csere Ady E. tornaterem rekonstrukció Helyi önk.fejl.támogatása összesen:

30 150 20 500 5 747 11 042 8 910 6 648 200 3 200 14 700 4 140 3 200 6 000 114 437

0

30 150 20 500 5 747 11 042 8 910 6 648 200 3 200 14 700 4 140 3 200 6 000 114 437

Fejlesztési célú támogatások össz. Támogatások összesen:

529 235 529 235

0 0

529 235 529 235

Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít. Önkorm. sajátos felh. bev. Privatizációból szárm. bevétel Önkorm. sajátos felh. bev. Pénzügyi befektetések Felhalm. tőke jell. bev. összesen: Támogatásértékű felh.bevétel Felhamozási hitel kamatainak törl.hez Szekszárd Megyei Jogú Város hj. Balassa János Kórház hj. Keleti Városkapu rehab.ROP leb. szlák Szoc. Mü. Min. Szt. A. bölcskei telep nyílász. Szoc. Mü. Min. Fogy. Rehab. Regöly bútorok Szoc. Mü. Min. Mechw. Belecska vizesedés ÖTM Védelmi Bizottság kiadásaira Támogatásértékű felh. bev. összesen:

32 834

32 834 0 2 000

2 000 2 000

0

2 000

34 834

0

34 834

0

33 809 33 809 158 708 5 600 5 000 9 200 800 246 926

33 809 33 809 158 708 5 600 5 000 9 200 800 246 926

7. számú melléklete

3

2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 7. sz. melléklete

Bevételek

18/2007.(IX.28.) önk.rend.sz. mód.előirányzat

Ezer Ft-ban 2007. évi módosított előirányzat

Előirányzat változás (+/-)

Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről Felh. hitel kamatainak törl.hez PA Zrt.hj. Felhalmozási célú átvett pe.össz.:

33 809 33 809

0

33 809 33 809

Támogatási kölcsönök Felh. célú tám. kölcsön Támogatások kölcs. összesen:

11 000 11 000

0

11 000 11 000

0

0 0

0 0

0

535 032 535 032 814

Hitelek Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási célú hit. össz.: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pm. Igénybevétel (felh.c.) Pénzforgalom nélk. bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele

535 032 535 032 814

Felhalm. célú bev. összesen:

1 482 296

0

1 482 296

Önkormányzati hivatal összesen: Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Int.műk.bevétel összesen Felhalmozási és tőke jell. bev. Tárgyi eszk.imm.javak ért. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel ö. Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Támogatásértékű felhalm. bevétel ö. Ebből:TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Támogatásértékű bevétel összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.össz. Véglegesen átvett pénz összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány ig.vétel Előző évi pm.igénybev. műk. célú Előző évi pm.igénybev. felh. célú Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét. Pénzforgalom nélküli bev.összesen: Gazdasági Műszaki Ell. Sz. bev. összesen:

8 294 963

174 425

8 469 388

102 440 102 440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 033 117 473

0 0

15 033 117 473

3 970 11 063

102 440 102 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 970 11 063

TMÖH működési célú bevétel összesen:

6 919 077

174 425

7 093 502

TMÖH felhalmozási célú bev. összesen:

1 493 359

0

1 493 359

TMÖH bevételei összesen:

8 412 436

174 425

8 586 861

7. számú melléklete

4

2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 7. sz. melléklete

Bevételek

Tolna M.Német Kisebbségi Önkormányzat Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele Normatív állami hozzájárulás Központosított állami támogatás Kötött felhasználású normatív támogatás Egyéb állami támogatás Támogatásértékű műk. bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Államháztartáson kív. átvett műk. pénz. bev. Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér. Előző évi pénzm. műk. célú igénybev. Működési célú bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: tárgyieszk. és imm. javak értékesít. Pénzügyi befektetések bevétele Fejlesztési célú állami támogatások Támogatásértékű felhalm. bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Áht.-n kívülről átvett felhalm. pénzeszk. bev. Támogatási kölcsönök bevétele Előző évi pénzm. felhalm. célú igénybev. Felhalmozási célú bevételek összesen: Költségvetési bevételek Hitelek és értékpapírok bevételei TM.Német Kisebbs.Önk. bevételei összesen Tolna M.Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele Normatív állami hozzájárulás Központosított állami támogatás Kötött felhasználású normatív támogatás Egyéb állami támogatás Támogatásértékű műk. bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Államháztartáson kiv. átvett műk. pénz. bev. Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér. Előző évi pénzm. műk. célú igénybev. Működési célú bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: tárgyieszk. és imm.javak értékesít. Pénzügyi befektetések bevétele Fejlesztési célú állami támogatások Támogatásértékű felhalm. bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Áht.-n kívülről átvett felhalm. pénzeszk. bev. Támogatási kölcsönök bevétele Előző évi pénzm. felhalm. célú igénybev. Felhalmozási célú bevételek összesen: Költségvetési bevételek Hitelek és értékpapírok bevételei TM.Cigány Kisebbs.Önk. bevételei összesen

18/2007.(IX.28.) önk.rend.sz. mód.előirányzat

480

Ezer Ft-ban 2007. évi módosított előirányzat

Előirányzat változás (+/-)

135

1 500

615

1 500

1 980

135

2 115

1 980

0 135

0 2 115

1 980

135

2 115

480

135

615

2 552

2 552

3 032

135

3 167

0 3 032

0 135

0 3 167

3 032

135

3 167

TMÖH és kisebbségi önk. műk.célú bev.

6 924 089

174 695

7 098 784

TMÖH és Kisebbségi önk. felh.c.bev.

1 493 359

0

1 493 359

Bevételek összesen:

8 417 448

174 695

8 592 143

8. számú melléklet

-1-

A 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 8. sz. melléklete

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2007. évi kiadásai Kiadások

13/2007.(VI.27.) önk.rend.sz. mód.előirányzat

Ezer Ft-ban 2007. évi módosított előirányzat

Előirányzat változás ,

Működési célú kiadások Önkormányzati Hiv. működési kiadásai Önkormányzati igazgatási feladatok Nemzetközi kapcsolatok Foglalkozás-egészségügyi ellátás Védelmi Bizottság működése Biztosítási kiadások Munkavédelmi feladatok Megyenap kiadásai Ingatlanfenntartással összefüggő feladatok Minőségbiztosítási feladatok Dunatáj kiadása Europe Direct Pedagógiai szakmai szolgáltatás Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Tervpályázat lebonyolítása Illetékhivatal áthúzódó kiadásai Ügyvédi díjak,perköltség,szakértői díjak/Műtő,Pálfa/ Kártérítések Wiedemann perek Szakmai eszközfejlesztés,informatikai fejl. Önkormányzati képviselőválasztás Befizetési kötelezettség Orsz. és területi kisebbségi választás Képviselői laptop kisértékű része Bankgarancia Összesen:

1 116 896

Folyószámla hitel kamat Működési hitel kamat 2006-ban felvett hitelre Működési hitel kamat 2007-ben tervezett hitel Kamat kiadás összesen: Önk. H. működési kiadása összesen:

15 000 53 762 14 700 83 462 1 200 358

Támogatásértékű működési kiadás Központi költségvetési szerveknek Bursa Hungarica ösztöndíj Tm.-i Rendőrfőkap közbisztonság jav.tám. Csapó Mg.Szakk.ifjusági honvédelmi verseny Központi költségvetési szerveknek össz.: Helyi önkormányzatoknak és kv.szerveiknek Dél-Dunántúli Társult Önk.Régió Illetékhiv.elsz. Szekszárd MJV. Tamási Simont.Többc.Kist.T.feladatátad.Gyönk Dombóvár és K.többc.kist.nev.tanácsadó elsz. Hegyhát Integrált Szoc,. Int. TM Német Kisebbségi Önkorm.támogatása TM Cigány Kisebbségi Önkorm.támogatása Elnöki keret Szoc. Eü. Bizottsg kerete Közműv.támog. Helyi önk.és szerveiknek összesen: Támogatásértékű működéi kiadás össz. Előző évi pénzmaradvány átadás

499 684 6 620 9 725 8 314 12 678 4 945 1 920 12 887 3 838 4 372 6 132 4 324 3 600 6 000 39 183 303 995 170 997 15 517 132 976 1 057

3 089

-1 184

1 631 2 047 5 583 14 700 -14 700 0 5 583

29 700 53 762 0 83 462 1 205 941

0

7 996 0 28 8 024

7 996 28 8 024

9 552 5 904 145 670 8 262 3 593 1 500 2 100 438 280 177 299 185 323 51 759

502 773 6 620 9 725 8 314 12 678 4 945 1 920 12 887 3 838 4 372 6 132 3 140 3 600 6 000 39 183 303 995 170 997 15 517 132 976 1 057 1 631 2 047 1 122 479

290 1 910 2 200 2 200

9 552 5 904 145 670 8 262 3 593 1 500 2 100 728 280 1 910 179 499 187 523 51 759

8. számú melléklet

-2-

A 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 8. sz. melléklete

Kiadások

13/2007.(VI.27.) önk.rend.sz. mód.előirányzat

Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Közalapítv., alapítványok támogatása Gyermek és Ifj. Közalapítvány T.M.Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Alapítványok támogatása Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány fel.ellát. Szent Erzsébet Karitasz Alapítv. (Rév Amb.) Déldunántúl a Tudom.Támogatásáért Alapítv. Közoktatásfejl.Közalapítvány roma fiatalok ösztöndíj Szoc.Eü.Bizottság kerete Közműv.támog. Ifjusági és Sportbiz.ker. Közalapítv., alapítványok tám.összesen: Egyéb szervezetek támogatása Német és szerb kisebbs. önk megyei szerv. tám. Megyei roma szervezetek támogatása Roma fiatalok tanulmányainak tám T.M-i Területfejl. Tanács működési támogatása Turisztikai Kht. támogatása Sportszövetségek Szövetségének támogatása MKKSZ. Hivatali szerve Tolna megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége Német Kis.Önk.Megyei Szöv. kisebbs.önk.műk.kiad. Elnöki keret Szoc.Eü. Bizottság kerete Emeltszintű szoc.otth.térítési díj Közművelődési támogatás Sportfeladatok támogatása Egyéb szervezetek tám.összesen: Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:

35 676 93 210

Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből: állami támogatás évközi lemondás Környzetvédelmi feladatok Sport feladatok Közművelődési feladatok Egészségügyi, szociális feladatok Gazdasági perek szakértői díj, ügyvédi díj Közműv. Dolg. Továbbképzése Területi kisebbségi önkorm.támog. Önkormányzati műk.feladatok összesen: Működési hitel törlesztése

Ezer Ft-ban 2007. évi módosított előirányzat

Előirányzat változás ,

4 950 43 634 1 530 3 240 2 000 150 1 500 530

57 534

720 0 3 550 19 000 7 000 184 1 000 500 2 152 1 570

440 50 490

4 950 43 634 1 530 3 240 2 000 150 1 500 530 440 50 58 024

2 170 2 290 7 250 12 864 13 354

720 0 3 550 19 000 7 000 184 1 000 500 3 306 1 570 2 170 2 290 7 250 48 540 106 564

43 860

-8 719

35 141

18 032

-12 210

5 000 7 300 5 000 0

-7 300 -4 910

5 822 0 5 000 0 90 0 0 732 0

1 154

732 0 1 592 542

208

100 000

1 592 750 100 000

Önk. H. műk. célú kiad. össz.:

1 692 542

208

1 692 750

Int. műk. c. támogatás

5 005 242

176 589

5 181 831

Műk. kiad. összesen:

6 697 784

176 797

6 874 581

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Címzett támogatással megvalósuló beruh. Dr Kelemen Endre K.I.Koll.rekonstrukciója Balassa János Kórh.B.épület rek.

126 298 354 118

Cimzett tám. ber. összesen: Egyéb beruházások Immateriális javak vásálása

480 416

Immateriális javak vásárlása összesen:

126 298 354 118 0

480 416

0

0

8. számú melléklet

-3-

A 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 8. sz. melléklete

Kiadások

Ingatlanok vásárlása, létesítése,rek.átal. Könyvtár vásárlás (4. részlet) Csilla O. rekonstrukciója Tervezési feladatok Balassa J.Kórház műszaki épületek kiváltása Szent.A.O.Bölcske tetőrekonstrukció Gyönk M.O. A ép akadálymentesítés Pálfa F.Otth. tűzjelző kiépítése Tolnai L. C épület tetőrekonstrukció Laptopok beszerzése Ady Endre Középisk.tornaterem rek. Műtőblokk építése Megyeháza tetőrekonstrukció Pálfa Fogy.Otth. Beruh. János Pál kápolna falszigetelés Ady E.tankonyha eng.kiv.terv SZT.A.bölcskei telep nyílászáró csere Mechwart O.Belecska vizesedés meggátlása EU-s pályázatok tervezési kiadása Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen: Gépek, berendezések, felszerelések vásárl. Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk. besz. Önkorm.hivatal egyéb besz. Fogy. Rehab. Int. Regöly bútorok Védelmi bizotság beszerzésekre Gépek, berendezések,felszerelések vás.ö.: Járművek vásárlása Járművek vásárlása összesen: Előző évi felhalm.feladatok Egyéb beruházások összesen: EU forrással megvalósuló feladatok Keleti városkapu rehabilitáció Bankgarancia díja Laktanya pályázattal nem érintett ter.bontás Előző évi feladatok EU forrással megval.ber.összesen: Felhalmozási kiad.összesen: Felújítások Szt.András bölcskei th.mosoda tető Gyotthonok Ig. Tamási lakásotth.tetőfelúj. Tolnai L.Gyönk nyílászáró csere Pálfa fogy.otth.tetőfelúj.nyílászáró csere Szt.András bölcskei th.nyílászáró csere Mechwart O. Belecska vizesedés meggátlása Felújítás összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések KIÚT KHT. üzletrésze Dombóvári Jóléti Szolg. Alapítvány üzletr. Pénzügyi befektetés összesen Támogatásértékű felhalmozási kiadás Központi költségvetési szerveknek Helyi önkormányzatoknak és kv.szerveiknek Többcélú kistérségi társ.int. Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen:

13/2007.(VI.27.) önk.rend.sz. mód.előirányzat 20 000 42 608 3 492 82 500 18 388 11 486 9 732 6 717 9 600 10 000 4 227 5 988 10 007 43 3 360 7 600 11 200 4 000 260 948

7 241 2 051 7 000 800 17 092

Ezer Ft-ban 2007. évi módosított előirányzat

Előirányzat változás ,

-300 -1 631

-7 600 -11 200 -20 731

0

20 000 42 608 3 492 82 500 18 388 11 486 9 732 6 417 7 969 10 000 4 227 5 988 10 007 43 3 360 0 0 4 000 240 217

7 241 2 051 7 000 800 17 092 0

0

0

278 040

-20 731

257 309

115 353 2 700 0

-2 047

115 353 653 0

118 053

-2 047

116 006

876 509

-22 778

853 731

6 900 4 000 4 554 18 375

33 829

7 600 11 200 19 100

6 900 4 000 4 854 18 375 7 600 11 200 52 929

910 338

-3 678

906 660

750 750 1 500

0

750 750 1 500

700 700

0

700 700

300

8. számú melléklet

-4-

A 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 8. sz. melléklete

Kiadások

Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre Önálló életkezdési támogatás Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.:

13/2007.(VI.27.) önk.rend.sz. mód.előirányzat 2 600 2 600

Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége Felhalmozási céltartalék Dec.szakk.pályázatokhoz önerő Önk.felújítások, beruh.kiadásai, vagy önerő Pályázatok önrésze, engedélyezési tervek Felhalmozási céltartalék Lakásép.vás.szla egyenlege Felhalmozási céltartalék összesen

6 000 0 34 000 375 000 10 065 425 065

Felh. hitel törlesztés

100 000

Felhalmozási célú int. támogatás

Ezer Ft-ban 2007. évi módosított előirányzat

Előirányzat változás ,

0

2 600 2 600

0

6 566 72 864 910 0 6 000 0 34 000 375 000 10 065 425 065

6 566 72 864 910

100 000

60 933

900

61 833

Felhalm. kiadás összesen:

1 581 476

-2 778

1 578 698

Önkormányzati hivatal kiadása összesen: Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átad.ÁHT-n kívül Támogatásértékű felh.kiadás Felhalmozási célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívül Felújítás Felhalmozási kiadás GAMESZ kiadása összesen:

8 279 260

174 019

8 453 279

36 193 11 094 74 826

308 98

8 500 2 563 133 176

406

36 501 11 192 74 826 0 0 0 0 8 500 2 563 133 582

TMÖH. működési célú kiadás összesen:

6 819 897

177 203

6 997 100

TMÖH. felhalmozási célú kiadás összesen:

1 592 539

-2 778

1 589 761

Tolna Megyei Önk. Hivatal kiad.összesen Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat

8 412 436

174 425

8 586 861

0

0

0

0 0

135 135 135

135 135 135

0

0

0

1 240 1 240 740

300 300 -300

1 540 1 540 440

1 980

135

2 115

1 980

135

2 115

Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen Működési kiadás összessen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Támogatásértékű működési kiadás összesen Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek Tolna M. Német Kisebbs,Önk.Szövetsége Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként: Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen: Működési hitel törlesztése Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:

8. számú melléklet

-5-

A 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 8. sz. melléklete

Kiadások

13/2007.(VI.27.) önk.rend.sz. mód.előirányzat

Ezer Ft-ban 2007. évi módosított előirányzat

Előirányzat változás ,

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként Felhalmozási kiad.összesen: Felújítások célonként

0

0

0

Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok

0 0

0 0

0 0

Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen: Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok

0

0

0

Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz. TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat

0

0

0

0

0

0

1 980

135

2 115

542 153 1 087 1 782

135 135

542 153 1 222 1 917

0 1 782

0 135

0 1 917

250 250

0

250 250

Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen Működési kiadás összessen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Nemz.Etn.Kisebbségi Koordinátor tám Támogatásértékű működési kiadás összesen Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek TM.Kisebbségi Önk. Szövetsége TM.Kisebbségi Önk.Társulása Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként: Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen: Működési hitel törlesztése Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:

500 500

500 500

1 000

0

1 000

3 032

135

3 167

3 032

135

3 167

8. számú melléklet

-6-

A 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 8. sz. melléklete

Kiadások

13/2007.(VI.27.) önk.rend.sz. mód.előirányzat

Ezer Ft-ban 2007. évi módosított előirányzat

Előirányzat változás ,

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként Felhalmozási kiad.összesen: Felújítások célonként

0

0

0

Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok

0 0

0 0

0 0

Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen: Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok

0

0

0

Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz. TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen

0

0

0

0

0

0

3 032

135

3 167

TMÖH. és kisebbségi önk.műk.célú kiad.összesen

6 824 909

177 473

7 002 382

TMÖH. és kisebbségi önk felh.célú kiad.összesen

1 592 539

-2 778

1 589 761

Kiadások összesen:

8 417 448

174 695

8 592 143

9.számú melléklet A 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 9. sz. melléklete

1

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2007. évi tervezett bevételei

Intézmény

Berkes J. Ált. Isk. K. S. Szakiskola 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Pedagógiai szakmai szolgáltatás Módosított előirányzat Göllesz V. Ált. Isk. S. Szakiskola 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Létszámleépítés fedezete Pedagógiai szakmai szolgáltatás Módosított előirányzat Móra F. Ált. Isk. Dombóvár 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Létszámleépítés fedezete Pedagógiai szakmai szolgáltatás Diákszínjátszó találkozó Módosított előirányzat Bezerédj P. Ált. Iskola 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Intézmény megszűnés miatt Módosított előirányzat

Működési bevétel

6 223

Ebből: Intézm. ellátás díja

Felhalm. és tőke jell. bevétel

Támogatásértékű működési bevétel

Támogatásértékű felhalm. bevétel

Előző évi pm. átvétel

Műk.c. Felhalm. Előző évi pénze. c.pénze. pénzm.igénybev. átv.ÁHT-n átv.ÁHT-n Műk. Felh. kívülről kívülről célú célú

2 358

6 223

2 358

17 462

8 666

782 480

0

0

8 666

0

1 348

3 615 127

1 677

28 15

1 652

1 677

1 139

128

1 139

128

0

1 140 208

17 462

3 742

0

43

1 652

0

0

357

0

0

0

0

170 315

1 536 100 171 951

357

3 262

776

313

1 000

623 6 262

8 362 -964

313

1 000

487

0

282

0

776

1 262

186 301

0

3 262

282

6 885

7 398

242 806

1 943 24 679 150 269 578

1 576

100 965

1 576

907 866 100 20 102 858

0

1 288

0

Költségvetési támogatás

-1 092 196

35 611

0

1 092 36 703

Ezer Ft-ban Bevétel összesen

181 715 480 0 1 536 100 183 831 271 706 5 506 0 1 943 24 679 150 303 984 108 022 443 0 907 866 100 20 110 358 38 320 0 0 0 0 38 320

9.számú melléklet A 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 9. sz. melléklete

2

Intézmény

Sztárai M. Á GimnáziumS S 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Létszámleépítés fedezete Pedagógiai szakmai szolgáltatás Módosított előirányzat Tolnai Lajos Német N. Gimn. 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Pedagógiai szakmai szolgáltatás 20 éves jubileum megünneplése Módosított előirányzat Hunyadi Mátyás Középiskola 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Intézmény megszűnés miatt Módosított előirányzat Ady Endre Középiskola 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Intézmény megszűnése miatt Módosított előirányzat

Működési bevétel

4 631

Ebből: Intézm. ellátás díja

Felhalm. és tőke jell. bevétel

3 406

4 631

3 406

21 100 600

8 622 -300

21 700

8 322

27 153

709

27 153

709

21 732

-2 21 730

Támogatásértékű működési bevétel

Támogatásértékű felhalm. bevétel

Előző évi pm. átvétel

Műk.c. Felhalm. Előző évi pénze. c.pénze. pénzm.igénybev. átv.ÁHT-n átv.ÁHT-n Műk. Felh. kívülről kívülről célú célú

26 50

0

76

162 300

0

0

300 -235

0

65

0

631

1 990

0

908 1 539

3 750 5 740

3 302

708

881

3 302

708

881

0

0

0

0

Költségvetési támogatás

4 020

115 761

462

0

4 020

0

935 3 655 100 120 451

1 324 131

215

7 176

2 880

188 414

1 455

215

7 176

2 880

1 566 144 100 190 224

405

1 856

2 833

4 171

123 444

405

1 856

2 833

4 171

1 254 124 698

900

4 661

10 517

30 087

329 131

900

4 661

10 517

-10 649 19 438

25 856 354 987

Ezer Ft-ban Bevétel összesen

124 600 350 0 935 3 655 100 129 640 221 409 496 0 1 566 144 100 223 715 162 483 0 0 0 5 912 168 395 398 617 0 0 0 15 205 413 822

9.számú melléklet A 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 9. sz. melléklete

3

Intézmény

Á E. Szakközépiskola S S Dr. Kelemen 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Intézmény megszűnés miatt Módosított előirányzat Általános Művelődési Központ 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Módosított előirányzat Pedagógiai Szakszolgálat 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete 1 fő pszichológus okt. 1-től Pedagógiai szakmai szolgáltatás Szakértői tevékenység (2 hó) Módosított előirányzat Speciális Óvoda 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Pedagógiai szakmai szolgáltatás Módosított előirányzat

Működési bevétel

Ebből: Intézm. ellátás díja

Felhalm. és tőke jell. bevétel

13 716

3 244

13 716

3 244

26 000

26 000

0

Támogatásértékű működési bevétel

Támogatásértékű felhalm. bevétel

Előző évi pm. átvétel

Műk.c. Felhalm. Előző évi pénze. c.pénze. pénzm.igénybev. átv.ÁHT-n átv.ÁHT-n Műk. Felh. kívülről kívülről célú célú

1 257

0

0

1 230

50 322

1 230

50 322

1 257

0

1 208

754

3 901

1 208

754

3 901

0

-1 158 193

22 566

806

91 403

22 566

806

91 403

38

0

0

38

0

340

340

0

120 -40

120 -40

80

80

0

0

0

0

0

0

158 194

5 459

76 283

5 459

827 560 50 1 830 79 550

0

251

0

0

0

0

Költségvetési támogatás

0

0

251

14 801

0

40 14 841

Ezer Ft-ban Bevétel összesen

179 030 0 0 0 -1 179 029 192 365 0 0 0 192 365 82 082 0 0 827 560 50 1 830 85 349 15 172 -40 0 0 40 15 172

9.számú melléklet A 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 9. sz. melléklete

4

Intézmény

Á S S Balassa János Kórház 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Létszámleépítés fedezete Módosított előirányzat Gyermekvédelmi Igazgatóság 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Létszámleépítés fedezete Módosított előirányzat Árpád-házi Sz. E. O. Bonyhád 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Létszámleépítés fedezete Módosított előirányzat Csilla Otthon Alsótengelic 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Módosított előirányzat Fogyatékosok Otthona Pálfa 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Létszámleépítés fedezete Szennyvíztisztító javítása Módosított előirányzat

Működési bevétel

Ebből: Intézm. ellátás díja

Felhalm. és tőke jell. bevétel

Támogatásértékű működési bevétel

19 094

6 071 400 340 934

340 000

340 000

0

4 679

600

4 679

600

113 508

103 403

113 508

103 403

57 587

48 494

57 587

48 494

79 412

72 119

79 412

72 119

19 094

6 412 334

Támogatásértékű felhalm. bevétel

Előző évi pm. átvétel

Műk.c. Felhalm. Előző évi pénze. c.pénze. pénzm.igénybev. átv.ÁHT-n átv.ÁHT-n Műk. Felh. kívülről kívülről célú célú

18 600

18 600

0

1 211 500

0

0

0

0

1 711

0

0

0

0

0

7 879 63

0

0

0

0

5 000

556

5 000

556

0

0

7 942

0

0

0

Költségvetési támogatás

31 467

80 601

0

31 467

32 239 16 386 129 226

2 300 2 300

-2 300

4 600

805 189

-2 300

4 623 764 810 576

1 114

268 433

1 114

2 628 12 199 283 260

0

716

178 334

0

716

637 1 563

1 363 137

5 271

238 953

5 271

1 915 6 076 355 247 299

2 200

1 500

0

1 200 179 534

0

0

Ezer Ft-ban Bevétel összesen

6 542 068 360 028 0 32 239 16 386 6 950 721 821 258 563 0 4 623 764 827 208 383 055 0 0 2 628 12 199 397 882 242 193 0 0 1 200 243 393 325 636 1 700 0 1 915 6 076 355 335 682

9.számú melléklet A 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 9. sz. melléklete

5

Intézmény

Á Int. Regöly S S Fogy. Rehab. 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Létszámleépítés fedezete szennyvíztcsatorna hálózat tisztítás szennyvíztisztító átemelő javítás Módosított előirányzat Hétszínvilág O. Szekszárd 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Létszámleépítés fedezete Módosított előirányzat Idősek O. Értény-Barnahát 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Módosított előirányzat Mechwart A. O. Belecska 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Módosított előirányzat Módszertani O. Gyönk 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Módosított előirányzat

Működési bevétel

56 125 358

Ebből: Intézm. ellátás díja

Felhalm. és tőke jell. bevétel

Támogatásértékű működési bevétel

Támogatásértékű felhalm. bevétel

Előző évi pm. átvétel

Műk.c. Felhalm. Előző évi pénze. c.pénze. pénzm.igénybev. átv.ÁHT-n átv.ÁHT-n Műk. Felh. kívülről kívülről célú célú

51 072

56 483

51 072

76 559

69 509

50

0

0

0

0

50

0

288

76 559

69 509

0

0

4 311

4 001

280

64

4 311

4 001

280

64

59 864

56 511

59 864

56 511

7 821

6 040

7 821

6 040

0

0

288

0

1 184

107 207

1 184

0

1 118 4 094 264 186 112 869

6 628

3 430

278 708

3 430

2 233 3 818 284 759

6 628

17 376

0

0

0

0

0

0

3 852

0

0

Költségvetési támogatás

0

0

2 400

1 496

2 400

1 496

0

0

0

3 852

150 400

0

8 953

0

0

0

8 953

17 376

1 333 151 733 77 168

0

77 168

Ezer Ft-ban Bevétel összesen

164 566 358 0 1 118 4 094 264 186 170 586 365 613 0 0 2 233 3 818 371 664 22 031 0 0 0 22 031 214 116 0 0 1 333 215 449 97 838 0 0 0 97 838

9.számú melléklet A 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 9. sz. melléklete

6

Intézmény

Á Dunaföldvár S S Szent A. O. 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Prémium évek Módosított előirányzat Szivárvány Id. O. Bátaszék 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Módosított előirányzat Illyés Gyula Megyei Könyvtár 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Létszámleépítés fedezete Jubileumi jutalom átcsoportosítása Módosított előirányzat Wosinsky Mór Megyei Múzeum 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Prémium évek Létszámleépítés fedezete Jubileumi jutalom átcsoportosítása Közművelődési támogatás Módosított előirányzat Általános Művelődési KP. 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Közművelődési támogatás Módosított előirányzat

Működési bevétel

Ebből: Intézm. ellátás díja

75 003

Felhalm. és tőke jell. bevétel

69 292

75 003

69 292

121 502 334

112 064

121 836

112 064

0

1 178

Előző évi pm. átvétel

Műk.c. Felhalm. Előző évi pénze. c.pénze. pénzm.igénybev. átv.ÁHT-n átv.ÁHT-n Műk. Felh. kívülről kívülről célú célú

0

0

1 000

0

1 000

0

0

0

0

27 795

0

0

352

0

0

0

352

1 482

637

-27

27

0

0

1 455

1 526 459

908

10 329

1 985

908

10 329

0

926 -420

411 420

19 544 8 251

648 757 143 648

792 405

Támogatásértékű felhalm. bevétel

1 178

5 929 1 044

6 973

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

664

Költségvetési támogatás 146 513

1 499 377 148 389 163 505

1 773 165 278 141 491

506

831

1 036 3 999 -700 145 826

59 261

2 026

140 121

2 026

1 742 1 326 1 978 700 40 145 907

1 822

0

1 822

0

59 261

1 381

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

663 230 2 274

Ezer Ft-ban Bevétel összesen

224 813 0 0 1 499 377 226 689 298 770 793 0 1 773 301 336 168 301 9 295 0 1 036 3 999 -700 181 931 850 165 145 822 0 1 742 1 326 1 978 700 40 1 001 773 1 381 0 0 663 230 2 274

9.számú melléklet A 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 9. sz. melléklete

7

Intézmény

Á S S Megyei Levéltár 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Prémium évek Létszámleépítés fedezete Helytörténeti pályázat Módosított előirányzat Mo.-i Német Színház 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Módosított előirányzat Szent László Egységes Középisk. 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Pedagógiai szakmai szolgáltatás Létszámleép. fedezete (Bezerédj) Létszámleép. fedezete (Ady) Létszámleép. fedezete ( Kelemen) Intézmény megszűnések miatt Eü. tagintézmény hőközp.felúj Módosított előirányzat Összesen:

Működési bevétel

Ebből: Intézm. ellátás díja

Felhalm. és tőke jell. bevétel

19 200 600

19 800

Támogatásértékű működési bevétel 1 417 767

0

0

2 184

Támogatásértékű felhalm. bevétel

Előző évi pm. átvétel

Műk.c. Felhalm. Előző évi pénze. c.pénze. pénzm.igénybev. átv.ÁHT-n átv.ÁHT-n Műk. Felh. kívülről kívülről célú célú 3 206

821

0

48 691

8 433

0

2 48 693 2 014 350

0

0

2 000

0

8 433 633 430

0 21 355

5 496

68 655

3 206

5 496

588 475 879 100 70 697

5 441

1 500

112 505

5 441

1 500

681 113 186

821

5 500

5 500

Költségvetési támogatás

0

0

794

2 493

-794

-2 493

0 6 504 549

0 33 266

0

2 000

0 18 729

0 556

0 23 099

442 507

-1 371

1 092

10 649

17 358 28 609

1 092 182 250

10 649 89 232

8 495 500 236 4 100 14 333 -28 201 900 442 870 5 243 664

Ezer Ft-ban Bevétel összesen

97 974 2 188 0 588 475 879 100 102 204 126 946 0 0 681 127 627 513 214 0 0 8 495 500 236 4 100 14 333 -21 116 900 520 662 14 140 930

10.számú melléklet A 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 10. sz. melléklete

1

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2007. évi tervezett kiadásai Ezer Ft-ban Intézmény neve

Berkes J. Ált. Isk. K. S. Szakiskola 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Pedagógiai szakmai szolgáltatás Módosított előirányzat Göllesz V. Ált. Isk. S. Szakiskola 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Létszámleépítés fedezete Pedagógiai szakmai szolgáltatás Módosított előirányzat Móra F. Ált. Isk. Dombóvár 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Létszámleépítés fedezete Pedagógiai szakmai szolgáltatás Diákszínjátszó találkozó Módosított előirányzat Bezerédj P. Ált. Iskola 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Intézmény megszűnés miatt Módosított előirányzat

Összes kiadási előirányzat

181 715 480 0 1 536 100 183 831 271 706 5 506 0 1 943 24 679 150 303 984 108 022 443 0 907 866 100 20 110 358 38 320 0 0 0 0 38 320

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

115 714 240

38 525

1 164

372

117 118

38 897

161 853 208

52 169

1 472 18 696

471 5 983

182 229

58 623

68 462

21 748

687 656

220 210

Dologi kiadás

Támogatásértékű műk. k.

Összes kiadási előirányzatból Előző Műk. c. Támoévi pm. pe. átad. gatásátadás ÁHT-n értékű kívülre felh. k.

Felh. c. átadás ÁHT-n kívülre

24 808 240

100 25 148

Felújítási kiadás

1 535

0

45 852 6 262

150 52 264

Ellátottak pénzb. juttat.

0

0

0

0

190

0

190

1 535

1 133

0

2 280

0

0

0

16 522 443

2 280

Felhalmozási kiadás

1 133 9 362 -964

0

8 398

0

0

0

0

1 290

69 805

22 178

100 20 17 085

23 822

7 105

6 790

157

270

23 822

7 105

6 790

157

270

0

0

0

0

0

1 290 176

0

0

0

176

10.számú melléklet A 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 10. sz. melléklete Ezer Ft-ban

2

Intézmény neve

Sztárai M. Á GimnáziumS S 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Létszámleépítés fedezete Pedagógiai szakmai szolgáltatás Módosított előirányzat Tolnai Lajos Német N. Gimn. 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Pedagógiai szakmai szolgáltatás 20 éves jubileum megünneplése Módosított előirányzat Hunyadi Mátyás Középiskola 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Intézmény megszűnés miatt Módosított előirányzat Ady Endre Középiskola 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Intézmény megszűnés miatt Módosított előirányzat

Összes kiadási előirányzat

124 600 350 0 935 3 655 100 129 640 221 409 496 0 1 566 144 100 223 715 162 483 0 0 0 5 912 168 395 398 617 0 0 0 15 205 413 822

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

73 920

22 515

708 2 769

227 886

77 397

23 628

100 27 312

123 027 150

39 321 47

52 756 599

1 186

380

Támogatásértékű műk. k.

26 898 350 -36

124 363

39 748

144 100 53 599

82 306

25 510

46 520

82 306

25 510

46 520

230 267

72 181

69 978

298 230 565

72 181

1 69 979

Összes kiadási előirányzatból Előző Műk. c. Támoévi pm. pe. átad. gatásátadás ÁHT-n értékű kívülre felh. k.

Felh. c. átadás ÁHT-n kívülre

77

Ellátottak pénzb. juttat.

Felújítási kiadás

Felhalmozási kiadás

1 190 36

0

77

0

0

0

11

0

11

0

0

0

415

5912 5 912

415

144

0

0

2 199 -300

3 880

215

1 899

3 880

215

739

0

0

0

144

0

1 226

0

14 902 14 902

0

6 993

739

0

6 993

401

2 130

23 516

4 405

2 130

23 516

10.számú melléklet A 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 10. sz. melléklete Ezer Ft-ban

3

Intézmény neve

Á E. Szakközépiskola S S Dr. Kelemen 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Intézmény megszűnés miatt Módosított előirányzat Általános Művelődési Központ 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Módosított előirányzat Pedagógiai Szakszolgálat 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete 1 fő pszichológus okt. 1-től Pedagógiai szakmai szolgáltatás Szakértői tevékenység (2 hó) Módosított előirányzat Speciális Óvoda 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Pedagógiai szakmai szolgáltatás Módosított előirányzat

Összes kiadási előirányzat

179 030 0 0 0 -1 179 029 192 365 0 0 0 192 365 82 082 0 0 827 560 50 1 830 85 349 15 172 -40 0 0 40 15 172

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Támogatásértékű műk. k.

Összes kiadási előirányzatból Előző Műk. c. Támoévi pm. pe. átad. gatásátadás ÁHT-n értékű kívülre felh. k.

105 547

32 791

37 059

609

2 428

105 547

-1 32 790

37 059

609

2 428

98 511

32 353

58 323

1 964

814

98 511

32 353

58 323

1 964

814

49 750

15 804

14 528

626 430

201 130

50 806

16 135

9 480

3 077

9 480

3 077

50 1 830 16 408

Ellátottak pénzb. juttat.

Felújítási kiadás

Felhalmozási kiadás

596

0

0

0

596

0

0 400

0

0

0

0

0

400 2 000

0

2 592 -40

40 2 592

Felh. c. átadás ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

23

0

23

10.számú melléklet A 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 10. sz. melléklete Ezer Ft-ban

4

Intézmény neve

Á S S Balassa János Kórház 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Létszámleépítés fedezete Módosított előirányzat Gyermekvédelmi Igazgatóság 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Létszámleépítés fedezete Módosított előirányzat Árpád-házi Sz. E. O. Bonyhád 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Létszámleépítés fedezete Módosított előirányzat Csilla Otthon Alsótengelic 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Módosított előirányzat Fogyatékosok Otthona Pálfa 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Létszámleépítés fedezete Szennyvíztisztító javítása Módosított előirányzat

Összes kiadási előirányzat

6 542 068 360 028 0 32 239 16 386 6 950 721 821 258 563 0 4 623 764 827 208 383 055 0 0 2 628 12 199 397 882 242 193 0 0 1 200 243 393 325 636 1 700 0 1 915 6 076 355 335 682

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

3 124 922

1 033 975

24 424 12 414 3 161 760

7 815 3 972 1 045 762

417 222

120 726

3 502 579 421 303

1 121 185 122 032

110 718

216 236

70 470

94 612

1 991 9 242 227 469

637 2 957 74 064

94 612

143 272

31 079

61 055

909 144 181

291 31 370

188 297

59 249

1 451 4 603

464 1 473

194 351

61 186

Támogatásértékű műk. k.

Összes kiadási előirányzatból Előző Műk. c. Támoévi pm. pe. átad. gatásátadás ÁHT-n értékű kívülre felh. k.

2 220 191 335 000 -100 000

2 455 191

Felh. c. átadás ÁHT-n kívülre

Ellátottak pénzb. juttat.

Felújítási kiadás

33 809

0

0

0

33 809

0

108 418 2 300

0

294

128 877 25 028 100 000

294

253 905

172 592 563

0

0

0

0

0

497

0

497

173 155

2 300 -2 300

0

0

0

0

1 240

0

0

0

1 240

716

6 071

-160 60 895

160 0

716

0

0

0

75 635 1 563 859

355 78 412

Felhalmozási kiadás

0

0

233

0

0

0

0

0

233

6 231 2 222 137 -859

0

1 500

10.számú melléklet A 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 10. sz. melléklete Ezer Ft-ban

5

Intézmény neve

Á Int. Regöly S S Fogy. Rehab. 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Létszámleépítés fedezete szennyvíztcsatorna hálózat tisztítás szennyvíztisztító átemelő javítás Módosított előirányzat Hétszínvilág O. Szekszárd 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Létszámleépítés fedezete Módosított előirányzat Idősek O. Értény-Barnahát 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Módosított előirányzat Mechwart A. O. Belecska 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Módosított előirányzat Módszertani O. Gyönk 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Módosított előirányzat

Összes kiadási előirányzat

164 566 358 0 1 118 4 094 264 186 170 586 365 613 0 0 2 233 3 818 371 664 22 031 0 0 0 22 031 214 116 0 0 1 333 215 449 97 838 0 0 0 97 838

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

93 422 358

28 860

847 3 101

271 993

Dologi kiadás

Támogatásértékű műk. k.

Összes kiadási előirányzatból Előző Műk. c. Támoévi pm. pe. átad. gatásátadás ÁHT-n értékű kívülre felh. k.

Felh. c. átadás ÁHT-n kívülre

Ellátottak pénzb. juttat.

Felújítási kiadás

41 596

Felhalmozási kiadás

688

97 728

30 124

264 186 42 046

197 087

61 364

103 732

1 692 2 892 201 671

541 926 62 831

103 732

0

10 719

3 541

6 484

1 287

10 719

3 541

6 484

120 330

39 014

54 772

1 010 121 340

323 39 337

54 772

59 120

19 333

17 889

59 120

19 333

17 889

0

0

0

0

0

0

515

-515

515

173 3 430

0

0

0

0

0

0

3 430

1 287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 496

0

0

0

0

0

0

0

1 496

10.számú melléklet A 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 10. sz. melléklete Ezer Ft-ban

6

Intézmény neve

Á Dunaföldvár S S Szent A. O. 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Prémium évek Módosított előirányzat Szivárvány Id. O. Bátaszék 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Módosított előirányzat Illyés Gyula Megyei Könyvtár 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Létszámleépítés fedezete Jubileumi jutalom átcsoportosítása Módosított előirányzat Wosinsky Mór Megyei Múzeum 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Prémium évek Létszámleépítés fedezete Jubileumi jutalom átcsoportosítása Közművelődési támogatás Módosított előirányzat Általános Művelődési Kp. 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Közművelődési támogatás Módosított előirányzat

Összes kiadási előirányzat

224 813 0 0 1 499 377 226 689 298 770 793 0 1 773 301 336 168 301 9 295 0 1 036 3 999 -700 181 931 850 165 145 822 0 1 742 1 326 1 978 700 40 1 001 773 1 381 0 0 663 230 2 274

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Támogatásértékű műk. k.

Összes kiadási előirányzatból Előző Műk. c. Támoévi pm. pe. átad. gatásátadás ÁHT-n értékű kívülre felh. k.

127 961

38 735

1 136 283 129 380

363 94 39 192

57 273

143 302 64

45 987 21

98 245 708

1 343 144 709

430 46 438

98 953

0

10 328

85 703 2 144

28 075 570

40 429 2 151

12 612 3 720

216

785 3 029 -530 91 131

251 970 -170 29 696

42 580

16 332

216

155 231 49 905

49 907 5 450

640 141 90 115

2 860

1 320 1 002 1 499 530

422 324 479 170

209 487

56 752

40 730 296

667

214

500

502

161

1 169

375

Felh. c. átadás ÁHT-n kívülre

Ellátottak pénzb. juttat.

Felújítási kiadás

Felhalmozási kiadás

57 480

637

-207

207

230 730

0

0

0

0

0

0

10 328

0

0

0

0

0

0

0

0

0

844

576

332

576

332

814 710

452

1 524

452 2 026

352

2 860

0

0

352

0

0

0

2 026

0

0

0

0

0

0

0

0

10.számú melléklet A 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 10. sz. melléklete Ezer Ft-ban

7

Intézmény neve

Á S S Megyei Levéltár 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Prémium évek Létszámleépítés fedezete Helytörténeti pályázat Módosított előirányzat Mo.-i Német Színház 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Módosított előirányzat Szent László Egységes Középisk. 18/2007. (IX.28.) önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Pedagógiai szakmai szolgáltatás Létszámleép. fedezete (Bezerédj) Létszámleép. fedezete (Ady) Létszámleép. fedezete (Kelemen) Intézmény megszűnések miatt Eü.tagintézmény hőközp.felúj Módosított előirányzat: Összesen:

Összes kiadási előirányzat

97 974 2 188 0 588 475 879 100 102 204 126 946 0 0 681 127 627 513 214 0 0 8 495 500 236 4 100 14 333 -21 116 900 520 662 14 140 930

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Támogatásértékű műk. k.

54 532 560

17 519 104

19 847 703

30

445 358 666 90 56 651

143 117 213 10 18 106

20 550

30

70 582

21 028

33 836

516 71 098

165 21 193

33 836

295 095

94 254

68 938

6 436

2 059

179 3 106 10 858 -298

57 994 3 475 1

-20 815

315 376 6 830 592

100 840 2 174 397

48 623 4 470 671

Összes kiadási előirányzatból Előző Műk. c. Támoévi pm. pe. átad. gatásátadás ÁHT-n értékű kívülre felh. k.

Felh. c. átadás ÁHT-n kívülre

Ellátottak pénzb. juttat.

Felújítási kiadás

Felhalmozási kiadás

6 046 821

0

0

0

0

0

0

6 867 1 500

0

0

0

0

0

0

0

1 500

9 015

10 423

35 489

900 11 323 20 242

35 489 356 900

500

-4 0 29 151

0 16 129

0 0

0 49 063

0 0

9 011 193 785

11. számú melléklet A 2/2007. (II. 14.) önk. rend. 16. sz. melléklete

Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulásáról Ezer Ft-ban Hitelező

Hitelfelvétel célja

Futam2006. idő XII. 31-i (év) hitelállomány

2007. évi hitel felvétel

2007. évi törlesztés

2007. XII. 31-i hitelállomány

2008. évi hitel felvétel

2008. évi törlesztés

2008. XII. 31-i hitelállomány

2009. évi hitel felvétel

2009. évi törlesztés

2009. 2010-től XII. 31-i hitelesedékes állomány törleszt.

2007. évi

Kamatok 2008. 2009. évi évi

2010-től várható összes

Felhalmozási hitel OTP Bank Nyrt.

Műtőblokk

célhitel

befejezése

OTP Bank Nyrt.

Műtőblokk

MFB hitel

befejezése

15

139 892

10 000

129 892

10 000

119 892

10 000

109 892

109 892

11 404

10 567

9 730

51 790

15

1 259 026

90 000

1 169 026

90 000

1 079 026

90 000

989 026

989 026

61 460

56 949

52 438

279 105

100 000

1 298 918

100 000

1 198 918

100 000

1 098 918

1 098 918

72 864

67 516

62 168

330 895

100 000

600 000

100 000

500 000

100 000

400 000

400 000

53 762

45 647

37 532

68 977

1 000 000

1 000 000

Felh.hitel összesen OTP Bank Nyrt.

1 398 918

Működési h.

7

0

700 000

Tervezett Kb. elj. szerint

Működési h.

OTP Bank Nyrt.

Likvid.műk.c.

Műk. hit. összesen: Hitel összesen: OTP Bank Nyrt.

Folyószámla hitel ker.

1 000 000

700 000

1 000 000

100 000

1 600 000

0

1 100 000

500 000

0

100 000

400 000

400 000

53 762

45 647

37 532

68 977

2 098 918 600 000

1 000 000 1 150 000

200 000

2 898 918 0

0

1 200 000

1 698 918

0

200 000

1 498 918

1 498 918

126 626 29 700

113 163 20 000

99 700 25 000

399 872

12. számú melléklet

1

2/2007. (II. 14.) önk.rendelet 19. sz. melléklete

A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi normatív, és normatív, kötött felhasználású támogatása Normatív támogatás jogcíme

Megyei, fővárosi önk. feladatai Igazgatási és sportfeladatok Területi gyermekvédelmi szaksz.műk. Megyei, főv.önk.feladatai Szoc. és gyermekjóléti alapsz.fel. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szoc. és gyermekj.alapsz.feladatai Szociális és gyermekv.bentlak.elhely. Gyermekvéd.különl. és spec. ellát. Gyermekvédelem spec.ellátás Fogyatékos személyek int.ellátása Pszich. és szenv.bet.int.ellátása Fogy.szem.pszich.bet.lakóotthona Demens betegek int.ellátása Demens betegek új ellátás Otthont nyújtó ellátás Utógondozói ellátás Átlagos szintű ápolást ny.bentlak.int. Emelt szinvonalú bentlak.ellátás(cc.) Módszertani Otthon Gyönk Szivárvány Idősek Otth. Bátaszék Szoc. és gyermekvéd. bentlakásos int. Iskolai oktatás Iskolai oktatás 5-8 évfolyamon Isk.oktatás 9-13. évfolyamon Iskolai szakképzés(elméleti képz.) Óvoda 1. nevelési év Óvoda 2.-3. nevelési év 1.évfolyam 2.-3.évfolyam 4.évfolyam 5.évfolyam 6.évfolyam 7.-8.évfolyam 9.évfolyam szakiskola 9. évfolyam középiskola 10. évfolyam szakiskola 10.évfolyam középiskola 11.-13. évfolyam 9. évf.felzarkóztató oktatás 1/11. évfolyam szakiskolában 1/12. évfolyam szakiskolában 1/13.évfolyam szakközépiskolában 1/14. évfolyam szakközépiskolában Közoktatási alap-hozzájárulások

Normatíva fajlagos összege 2007.év 2007.08.31 Ft/db; Ft/fő

Normatíva 2006/2007 2007/2008 Mutató fajlagos tanévnyitó tanévnyitó számított összege tanulótanuló2007.09.01 létszám létszám fő és 2007.12.31 telj. Ft/db; Ft/fő fő fő mutató

150 700

247 098 46 414

40 000

135

950 000 950 000 800 000 800 000 800 000 800 000 400 000 820 000 680 000 700 000 560 000 505 400 423 500

212 000 262 000 210 000

Normatív támogatás összege 8 havi

Normatív támogatás összege 4 havi

Normatív támogatás összege 2007.éves

fő

Ft

Ft

Ft

247 098 46 414

2007. évi támogatásból Állami SZJA támogatás bevétel

Ft

Normatív támogatás összege 2008.08.31-ig a közoktatásban Ft

Ft

0,0

0,0

37 064 700 32 489 800 69 554 500

0,0

0,0

5 400 000 5 400 000

3 126 060 3 126 060

2 273 940 2 273 940

0

73 121 500 1 634 000 187 824 000 98 384 000 2 064 000 26 832 000 0 97 317 600 23 392 000 132 440 000 0 2 173 220 6 009 465 651 191 785

0

135

0 0 0

37 064 700 32 489 800 69 554 500

0

179 4 546 286 6 78 0 276 80 440

179 4 546 286 6 78 0 276 80 440

170 050 000 3 800 000 436 800 000 228 800 000 4 800 000 62 400 000 0 226 320 000 54 400 000 308 000 000

10 33

10 33 1 938,0

0,0

5 054 000 13 975 500 1 514 399 500

96 928 500 2 166 000 248 976 000 130 416 000 2 736 000 35 568 000 0 129 002 400 31 008 000 175 560 000 0 2 880 780 7 966 035 863 207 715

125,3 1318,7 538,7

125 1 319 539

26 570 666,7 345 490 666,7 113 120 000,0

26 570 667 345 490 667 113 120 000

26 570 667 345 490 667 113 120 000

10 21 63 29 30 72 276 275 409 253 416 774

1,0 1,2 4,5 2,5 2,0 5,6 24,3 22,9 34,0 22,7 37,3 82,2

3 7 21 10 10 24 92 92 136 84 139 258

850 000 1 020 000 3 825 000 2 125 000 1 700 000 4 760 000 20 655 000 19 465 000 28 900 000 19 295 000 31 705 000 69 870 000

850 000 1 020 000 3 825 000 2 125 000 1 700 000 4 760 000 20 655 000 19 465 000 28 900 000 19 295 000 31 705 000 69 870 000

850 000 1 020 000 3 825 000 2 125 000 1 700 000 4 760 000 20 655 000 19 465 000 28 900 000 19 295 000 31 705 000 69 870 000

1 700 000 2 040 000 7 650 000 4 250 000 3 400 000 9 520 000 41 310 000 38 930 000 57 800 000 38 590 000 63 410 000 139 740 000

261 287 224 241

18,9 22,4 16,2 18,8

87 96 75 80 3 197,0

16 065 000 19 040 000 13 770 000 15 980 000 269 025 000,0

16 065 000 19 040 000 13 770 000 15 980 000 754 206 334

16 065 000 19 040 000 13 770 000 15 980 000 754 206 334

32 130 000 38 080 000 27 540 000 31 960 000 538 050 000

188 1 978 808 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000

Mutató kerekített (SZJA)

485 181 333,3

0,0

0

12. számú melléklet

2

2/2007. (II. 14.) önk.rendelet 19. sz. melléklete

Normatív támogatás jogcíme

Isk.gyak.oktatás nappali rendsz.okt. Iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.) Iskolai szakk.gyak. (első évf.) Iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.) Iskolai szakk.gyak (tanulószerződés.) Isk.gyak.oktatás nappali rendsz.okt. Iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.) Iskolai szakk.gyak. (első évf.) Iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.) Iskolai szakk.gyak (tanulószerződés.) Kollégiumok közokt.feladatai Kollégiumi ,extern.nevelés Kollégiumi ,extern.nevelés Sajátos nev.ig.tanulók koll. nev. Sajátos nev.ig.tanulók koll. nev. Különleges gondoszás ker.ny.ellát. Gyp.magántanuló 1-4 évf. 8havi Gyp.magántanuló 5-8 évf. 8 havi Gyógyped.okt. óvoda (8 hó 130%) Gyógyped.okt. 1-4 évf.(8 hó 130%) Gyógyped.okt. 5-8 évf.(8 hó 130 %) Gyógy.okt. közép.9-13.(8 hó 130%) Gyógy.okt.szakisk.9-10.(8 hó 130%) Gyógy.okt.szakképz. évf.(8 hó 130%) Gyógyped.okt. 1-4 évf.(8 hó 80%) Gyógyped.okt. 5-8 évf.(8 hó 80%) Gyógy.okt. közép.9-13.(8hó 80%) Gyógy.okt.szakisk.9-10.(8 hó 80%) Gyógy.okt.szakképz. évf.(8 hó 80%) Gyp.magántanuló 1-4 évf. 4 havi Gyp.magántanuló 5-8 évf. 4 havi Gyógyped.okt. óvoda (4 hó 160%) Gyógyped.okt. 1-4 évf.(4 hó 160%) Gyógyped.okt. 5-8 évf.(4 hó 160 %) Gyógy.okt. közép.9-13.(4 hó 160%) Gyógy.okt.szakisk.9-10.(4 hó 160%) Gyógy.okt.szakképz. évf.(4 hó 160%) Gyógy.okt.integráltan nev. 9-13 évf.80 % Gyógyped.okt. 1-4 évf.(4 hó 80%) Gyógyped.okt. 5-8 évf.(4 hó 80%) Gyógy.okt. közép.9-13.(4 hó 80%) Gyógy.okt.szakisk.9-10.(4 hó 80%) Gyógy.okt.szakképz. évf.(4 hó 80%) Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés

Normatíva fajlagos összege 2007.év 2007.08.31 Ft/db; Ft/fő

Normatíva 2006/2007 2007/2008 Mutató fajlagos tanévnyitó tanévnyitó számított összege tanulótanuló2007.09.01 létszám létszám fő és 2007.12.31 telj. Ft/db; Ft/fő fő fő mutató

40 000 112 000 156 800 67 200 22 400

59 62 164 110 382 40 000 112 000 156 800 67 200 22 400

318 000

67 79 211 115 487 448

318 000 645 000

479 228

645 000 464 000 464 000 603 200 603 200 603 200 603 200 603 200 603 200 371 200 371 200 371 200 371 200 371 200

240 000 325 000

220 2 1 10 33 46 3 26 22 83 199 41 35 22

240 000 240 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 240 000 325 000

3 10 36 38 3 22 29 3 77 163 58 47 25 65 38

Mutató kerekített (SZJA)

fő

Normatív támogatás összege 8 havi Ft 1 573 333,3 4 629 333,3 17 143 466,7 4 928 000,0 5 704 533,3

39,3 41,3 109,3 73,3 254,7 22,3 26,3 70,3 38,3 162,3

39 41 109 73 255 22 26 70 38 162

298,7 159,7 152,0 73,3

299 160 152 73

94 976 000,0

1,3 0,7 6,7 22,0 30,7 2,0 17,3 14,7 55,3 132,7 27,3 23,3 14,7

1 1 7 22 31 2 17 15 55 133 27 23 15

618 666,7 309 333,3 4 021 333,3 13 270 400,0 18 498 133,3 1 206 400,0 10 455 466,7 8 846 933,3 20 539 733,3 49 245 866,7 10 146 133,3 8 661 333,3 5 444 266,7

1,0 3,3 12,0 12,7 1,0 7,3 9,7 1,0 26,0 54,3 19,3 15,7 8,3 65,0 38,0

1 3 12 13 1 7 10 1 26 54 19 16 8 65 38

Normatív támogatás összege 4 havi Ft

893 333,3 2 949 333,3 11 028 266,7 2 576 000,0 3 636 266,7

50 774 000,0 98 040 000,0 47 300 000,0

15 600 000,0 12 350 000,0

240 000,0 1 280 000,0 4 608 000,0 4 864 000,0 384 000,0 2 816 000,0 3 712 000,0 192 000,0 4 928 000,0 10 432 000,0 3 712 000,0 3 008 000,0 1 600 000,0 15 600 000,0 12 350 000,0

Normatív támogatás összege 2007.éves

2007. évi támogatásból Állami SZJA támogatás bevétel

Ft 1 573 333 4 629 333 17 143 467 4 928 000 5 704 533 893 333 2 949 333 11 028 267 2 576 000 3 636 267

Ft 1 573 333 4 629 333 17 143 467 4 928 000 5 704 533 893 333 2 949 333 11 028 267 2 576 000 3 636 267

94 976 000 50 774 000 98 040 000 47 300 000

94 976 000 50 774 000 98 040 000 47 300 000

618 667 309 333 4 021 333 13 270 400 18 498 133 1 206 400 10 455 467 8 846 933 20 539 733 49 245 867 10 146 133 8 661 333 5 444 267

618 667 309 333 4 021 333 13 270 400 18 498 133 1 206 400 10 455 467 8 846 933 20 539 733 49 245 867 10 146 133 8 661 333 5 444 267

240 000 1 280 000 4 608 000 4 864 000 384 000 2 816 000 3 712 000 192 000 4 928 000 10 432 000 3 712 000 3 008 000 1 600 000 15 600 000 12 350 000

240 000 1 280 000 4 608 000 4 864 000 384 000 2 816 000 3 712 000 192 000 4 928 000 10 432 000 3 712 000 3 008 000 1 600 000 15 600 000 12 350 000

Ft

Normatív támogatás összege 2008.08.31-ig a közoktatásban Ft

1 786 667 5 898 667 22 056 533 5 152 000 7 272 533

101 548 000 94 600 000

480 000 2 560 000 9 216 000 9 728 000 768 000 5 632 000 7 424 000 384 000 9 856 000 20 864 000 7 424 000 6 016 000 3 200 000 10 400 000 8 233 333

12. számú melléklet

3

2/2007. (II. 14.) önk.rendelet 19. sz. melléklete

Normatív támogatás jogcíme

Hozzájárulás egyéb közokt.fel. Általános isk.napközi foglalkozás Különleges helyzetb,lév.(2003/2004) Nemzetiségi nyelvű oktatás Két tanítási nyelvű oktatás Nyelvi előkészítő évfolyam Nemzetiségi nyelvű oktatás Két tanítási nyelvű oktatás Nyelvi előkészítő évfolyam Hozzájár.ped.szakmai szolg.igényb. Egyéb hozzájár.egyes közokt.fel. Más megyéből bejáró tanulók Más megyéből bejáró tanulók Más megyéből bejáró tanulók Más megyéből bejáró tanulók Más megyéből ált.isk.bejárók Más megyéből ált.isk.bejárók Közoktatási kiegészítő hozzájár. Gyermek és ifj.véd.összefüggő sz. 50 %-os kedv.tartósan beteg 50 %-os kedv.3 és több gyerm 50 %-os kedv.rendsz.gyv.kedv. 100%-os kedv.óv.rendsz.gyv.kedv. 100%-os kedv.1-4.évf.rendsz.gyv.kedv. Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános tankönyvtámogatás Gyermek és ifj.véd.kapcs.feladat. Megyei közműv. közgy. fel. - egységes támogatás - lakosság sz. 2006.01.01. Megyei közműv. közgy. fel. Normatív tám. összesen: Normatív, kötött felh.támogatások Ped. szakvizsga és továbbk. Ped. szakvizsga és továbbk. M.-i Közalapítvány támogatása Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizs. Normatív, kötött felh.tám.összesen: Támogatások együtt:

Normatíva fajlagos összege 2007.év 2007.08.31 Ft/db; Ft/fő

23 000 20 500 71 500 71 500 71 500

720 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

55 000 55 000 55 000 55 000 55 000

Normatíva 2006/2007 2007/2008 Mutató fajlagos tanévnyitó tanévnyitó számított összege tanulótanuló2007.09.01 létszám létszám fő és 2007.12.31 telj. Ft/db; Ft/fő fő fő mutató

23 000 20 500

82

82

69 42 158 71 500 71 500 71 500 720

84 36 169 3 497 42 25

15 000 15 000

43 28 0 3

55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 10 000 1 000

345 203 65 3 65

1 032

345 203 65 3 65 1 227 3 601 763

375

Normatív támogatás összege 4 havi

Normatív támogatás összege 2007.éves

fő

Ft

Ft

Ft

Ft

1 886 000 0 3 289 000 2 002 000 7 531 333 2 002 000 858 000 4 027 833 1 678 560

0 1 886 000 0 3 289 000 2 002 000 7 531 333 2 002 000 858 000 4 027 833 1 678 560

198 012 033,3

420 000 250 000 215 000 140 000 0 30 000 591 471 591

420 000 250 000 215 000 140 000 0 30 000 591 471 591

18 975 000,0 11 165 000,0 3 575 000,0 165 000,0 3 575 000,0 12 270 000 3 601 000 53 326 000

18 975 000 11 165 000 3 575 000 165 000 3 575 000 12 270 000 3 601 000 53 326 000

18 975 000 11 165 000 3 575 000 165 000 3 575 000 12 270 000 3 601 000 53 326 000

0

25 189 999

520 363 033,3

91 720 422 92 661 750 184 382 172 3 172 740 097

0 0 0 2 265 337 700

91 720 422 92 661 750 184 382 172 907 402 397

919 482 732

4 760 000,0 5 358 000,0

3 463 200 1 696 500 43 634 108 8 840 000 4 760 000 5 358 000

3 463 200 1 696 500 43 634 108 8 840 000 4 760 000 1 688 082

3 669 918

12 303 200,0

11 814 500,0

67 751 808

64 081 890

3 669 918

958 235 093,3

532 177 533,3

3 240 491 905

2 329 419 590

911 072 315

82

46,0 28,0 105,3 28,0 12,0 56,3 2331,3

46 28 105 28 12 56 2331

28,0 16,7 14,3 9,3 0,0 2,0

28 17 14 9 0 2 2 499,0 345 203 65 3 65 1 227 3 601 681,0

1 886 000,0 0,0 3 289 000,0 2 002 000,0 7 531 333,3

1 886 000,0

2 002 000,0 858 000,0 4 027 833,3 1 678 560,0 420 000,0 250 000,0 215 000,0 140 000,0 0,0 30 000,0 423 295 560,0 18 975 000,0 11 165 000,0 3 575 000,0 165 000,0 3 575 000,0

37 455 000,0

247 098

11 700

444 11 700

1 020 000 9 400

Normatív támogatás összege 8 havi

82

345 203 65 3 65 1 227 3 601 1 039

435 13

1 020 000 9 400

14

2007. évi támogatásból Állami SZJA támogatás bevétel

Mutató kerekített (SZJA)

8 315,0

945 931 893,3

296,0 145,0

296 145

3 463 200,0

8,7 4,7 570

9 5 570

8 840 000,0

1 696 500,0

Normatív támogatás összege 2008.08.31-ig a közoktatásban Ft

Ft

1 257 333

4 004 000 1 716 000 8 055 667

430 000 280 000

0

356 242 733 12 650 000 7 443 333 2 383 333 110 000 2 603 333

919 482 732

13. számú melléklet 2/2007.(II. 14.) önk.rendelet 20. sz. melléklete

Az illetékbevétel 2007. évi tervezett alakulása Illetékbevétel jogcíme

Tolna Megyei IIletékhivatal közvetlen átutalása Központi elosztásból származó illetékbevétel

2006. évi

2006. évi

2007. évi

Változás

Változás

2007. évi

tervezett

tényleges

tervezett

az előző évi

az előző évi

terv

illeték-

illeték-

illeték-

tervezett

tényleges

a 2006.

bevétel

bevétel

bevétel

bevételhez

bevételhez

évi tény-

viszonyítva

viszonyítva

hez visz.

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

%

218 300

275 298

208 000

-10 300

-67 298

75,6

1 360 000

1 431 703

1 152 000

-208 000

-279 703

80,5

Szekszárd Megyei Jogú Város hj. Illetékhiv.m.

61 300

61 300

-61 300

-61 300

0,0

TM.Illetékhivatal hátralék behajtás

17 000

27 620

-17 000

-27 620

0,0

Szekszárd Megyei Jogú Város hj. hátralékból Összes illetékbevétel

1 400

1 400

1 658 000

1 797 321

1 360 000

-1 400

-1 400

0,0

-298 000

-437 321

75,7

A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi SZJA részesedése 2007.év Részesedés jogcíme

Fajlagos

Mutatószám

SZJA bevétel

SZJA

érték

lakosság

összege

bevétel

Ft-ban

E Ft-ban

szám, ellátott Ft/fő

fő

A megyéket illető egységes összeg 2006.01.01-jei lakosság szám alapján elosztott Ellátottak száma szerint elosztott

összege

355 000 000

355 000

110

247 098

27 180 780

27 181

20 000

8 317

166 340 000

166 340

Együtt:

548 520 780

548 521

Normatív hozzájárulás SZJA-val fin.része

911 072 315

911 072

1 459 593 095

1 459 593

1 375 513 323

1 375 513

84 079 772

84 080

SZJA bevétel összesen: Ebből: működésre tervezett felhasználás felhalmozási célra igénybevett összeg

14. számú melléklet A 2/2007. (II. 14.) önk.rendelet 21. sz. melléklete

Intézmények 2007. évi támogatásának alakulása

Sorszám

Kiadás változás jogcíme 18/2007.(IX.28.)Önk.rend.sz.mód.előirányzat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Változás jogcímei Prémium évek 13.havi illetmény 2 havi fedezete Pedagógiai szakmai szolgáltatás Létszámleépítés támogatása Közművelődési támogatás Megyei Levéltár helytörténeti pályázat Pedagógiai szakszolgálat szakértői tev. 2hó Pedagógiai Szakszolgálat 1fő pszich.bére október 1-jétől Fogy. Rehab Int. Regöly szennyvízátemelő javítása Fogy. Rehab. Regöly szennyvízcsatorna tisztítása Móra F- Ált.Isk. diákszínjátszó találkozó Tolnai Lajos G. Gyönk 20 éves évforduló Fogy- Otth. Pálfa szennyvíztisztító javítása Szt.László Középiskola EÜ.tagint.hőközpont felújítása

Változás összesen: Kv. támogatás módosított előirányzata

2007. évi működési célú kv. támogatás összege 5 005 242

Ezer Ft-ban 2007. évi felhalm. célú kv. támogatás összege 60 933

2 178 71 480 1 184 98 062 270 100 1 830 560 186 264 20 100 355 900

176 589 5 181 831

900 61 833

15. számú melléklet 2/2007. (II.14.) önk. rendelet 27. sz. melléklete

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei 2007. év

Sorszám

Megnevezés

Ezer Ft-ban Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

1.

Intézményi működési bevételek

2.

Normatív állami hozzájárulás

3.

Egyéb állami támogatás, hozzájárulás

615

4.

Ebből: működési célú állami hozzájárulás

615

5.

felhalmozási célú állami hozzájárulás

6.

Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele

7.

Támogatásértékű működési bevétel

8.

Előző évi pénzmaradvány átvétel

9.

Ebből: működési célú átvétel

10.

felhalmozási célú átvétel

11.

Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.

12.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

13.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

14.

Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.

15.

Kölcsönök bevételei

16.

Ebből: működési célú kölcsön

17.

felhalmozási célú kölcsön

18.

Pénzforgalmi bevételek összesen

19.

Pénzforgalom nélküli bevételek

20.

Ebből: működési célú pénf.nélk.bev.

21.

1500

0

2115

felhalmozási célú pénzf. nélk.bev.

22.

Költségvetési bevételek

0

2115

23.

Hitelek és értékpapírok bevételei

0

0

24.

Továbbadási(lebonyolítási )célú bevétel

0

0

25.

Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások

0

0

26.

Területi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen

0

2115

16. számú melléklet 2/2007. (II.14.) önk. rendelet 28. sz. melléklete

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 2007. év

Sorszám

Megnevezés

Ezer Ft-ban Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

1.

Intézményi működési bevételek

2.

Normatív állami hozzájárulás

3.

Egyéb állami támogatás, hozzájárulás

615

4.

Ebből: működési célú állami hozzájárulás

615

5.

felhalmozási célú állami hozzájárulás

6.

Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele

7.

Támogatásértékű működési bevétel

8.

Előző évi pénzmaradvány átvétel

9.

Ebből: működési célú átvétel

10.

felhalmozási célú átvétel

11.

Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.

12.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

13.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

14.

Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.

15.

Kölcsönök bevételei

16.

Ebből: működési célú kölcsön

17.

felhalmozási célú kölcsön

18.

Pénzforgalmi bevételek összesen

19.

Pénzforgalom nélküli bevételek

20.

Ebből: működési célú pénf.nélk.bev.

21.

2552

0

3167

felhalmozási célú pénzf. nélk.bev.

22.

Költségvetési bevételek

0

3167

23.

Hitelek és értékpapírok bevételei

0

0

24.

Továbbadási(lebonyolítási )célú bevétel

0

0

25.

Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások

0

0

26.

Területi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen

0

3167

17. számú melléklet 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 29. sz. melléklete

A Tolna Megyei Német Kisebbségi önkormányzat kiadásainak alakulása 2007. év

Sorszám

Megnevezés

Ezer Ft-ban Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

1.

Rendszeres személyi juttatások

2.

Nem rendszeres személyi juttatások

3.

Külső személyi juttatások

4.

Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)

0

0

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

6.

Dologi kiadások

7.

Egyéb folyó kiadások

8.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)

9.

Támogatásértékű működési kiadás

10.

Előző évi előirányzat maradvány átadás

11.

Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)

12.

Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre

13.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

14.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15.

Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)

0

1540

16.

Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)

0

1675

17.

Felújítás

18.

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

19.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

20.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre

21.

Felhalmozási költségvetés kiadása(17.+18.+19.+20.)

0

0

22.

Kölcsönök kiadásai

23.

Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)

0

1675

24.

Pénzforgalom nélküli kiadások

25.

Költségvetési kiadások (23.+24.)

26.

Hitelek és értékpapírok kiadásai

27.

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás

28.

Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások

29.

Területi kiasebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)

135 0

135

0

135 1540

440 0

2115

0

2115

18. számú melléklet 2/2007. (II.14.) önk.rendelet 30.sz. melléklete

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi önkormányzat kiadásainak alakulása 2007. év

Sorszám

Megnevezés

Ezer Ft-ban Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

1.

Rendszeres személyi juttatások

452

2.

Nem rendszeres személyi juttatások

3.

Külső személyi juttatások

4.

Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)

0

542

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

0

153

6.

Dologi kiadások

7.

Egyéb folyó kiadások

8.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)

9.

Támogatásértékű működési kiadás

10.

Előző évi előirányzat maradvány átadás

11.

Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)

12.

Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre

13.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

14.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15.

Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)

0

1000

16.

Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)

0

3167

17.

Felújítás

18.

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

19.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

20.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre

21.

Felhalmozási költségvetés kiadása(17.+18.+19.+20.)

0

0

22.

Kölcsönök kiadásai

23.

Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)

0

3167

24.

Pénzforgalom nélküli kiadások

25.

Költségvetési kiadások (23.+24.)

0

3167

26.

Hitelek és értékpapírok kiadásai

27.

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás

28.

Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások

29.

Területi kiasebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)

0

3167

90

1222 0

1222 250

0

2167 1000

19. számú melléklet

A 2007. évi általános tartalék alakulása Ezer Ft-ban Változás megnevezése

18/2007. (IX. 28.) önk. rend. sz. módosított előir.

Általános tartalék összege

Közgyűlés Kgy. elnöké- Kgy. elnökérendelkezé- nek átr. hk. nek átruhásében lévő int. és önk. zott hatástartalék feladatok körében

43 860

20 889

Állami támogatás októberi lemondása miatti korrekció

2 795

2 795

93/2007.(IX.28.)Kgy.hat emeltszintű szoc.otth.tér.vfiz.

1 870

1 870

87/2007.(IX.28.)Kgy.hat.MÖSZ.tagdíj

125

125

1588-1Eln.Ped.Szakszolg. 1 fő pszichológus

560

17 561

5 410

Csökkenések

1987-2Eln.Móra F Ált.Isk.diákszínjátszó találkozó

560

20

20

1998-2.Eln.Tolnai L. Gyönk 20 éves jubileum

100

100

Megyei Levéltár helytörténeti pályázat

100

Fogy.Otth.Pálfa szennyvíztisztító jav.

355

355

Szt.László Középisk.Eü. Tagint hőközpont felújítás

900

900

100

Fogy. Rehab. Int. Regöly szennyvízátemelő javítása

186

186

Fogy.Rehab.Int. Regöly szennyvízcsatorna tisztítása

264

264

1 444 8 719

6 595

680

1 444 1 444

35 141

14 294

16 881

3 966

Elnöki keret leadása Csökkenés összesen: Általános tartalék módosított összege:

20. számú melléklet

2007. évi céltartalék alakulása Működési céltartalék változása Változás megnevezése

18/2007.(IX.28.)önk.rend.sz. mód.ei. Csökkenés Bizottsági keret leadása

Csökkenés összesen: Működési céltart. mód. előir. Felhalmozási céltartalék változása Változás megnevezése

18/2007.(IX.28.)önk.rend.sz.mód.ei. Felhalmozási céltartalék mód. ei.

Műk. céltart. összesen

18 032 12 210 0 0 12 210 5 822

Felh.célt. összesen

425 065 425 065

Céltartalék változása összesítve 10/2006. (VI. 29.) kgy. rend. sz. mód ei. Összes céltartalék növekedés Összes céltartalék csökkenés Céltart. módosított előirányzat

443 097 0 12 210 430 887

Ebből: működési célú céltartalék jogcímenként Eü. és szoc. Sport Közműv. Körny.v. Gazd. p., Közműv., Ter. kis. felad. tám. fel. tám. fel. tám. fel. tám. szakértők, dolg. önk. ügyv. továbbk. támog.

Áll. tám. évk. lem.

0

0 0

0 0

7 300

5 000

7 300

4 910

7 300 0

4 910 90

5 000

0

732

0 5 000

0 0

0 732

Ebből: felh.céltartalék jogcímenként Felh. Lakásép. Dec. szakÖnkorm. Pály. önképz. pály. felúj. ber. része célt. szla. önrész önerő (ing.ért.) egy.

6 000 6 000

0

34 000 34 000

375 000 375 000

10 065 10 065

0 0

2. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. évi munkaterve I. rész Ülésterv Az SzMSz 28. § (2) bekezdésének a) pontja értelmében a napirendi pontok tárgyalási sorrendje rend szerint az alábbi: „a.) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról” Ezen napirendi pont a soros ülések állandó 1. napirendi pontjaként szerepel, kivéve azt a közgyűlést, melyen közmeghallgatásra kerül sor (a közmeghallgatást a sajtóban előzetesen meghirdetett időpontban – év, hónap, nap, óra, perc – kell megtartani). 2008. február 15. 2.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

3.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

4.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Jogi és Ügyrendi, a Gazdasági és Mezőgazdasági, valamint a Pénzügyi Bizottság.

5.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 4/2001. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Gazdasági és Mezőgazdasági, a Pénzügyi, a Szociális és Egészségügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság.

6.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/2003. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Gazdasági és Mezőgazdasági, a Pénzügyi, a Szociális és Egészségügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság.

2

7.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Gazdasági és Mezőgazdasági, a Pénzügyi, a Művelődési és Kisebbségi, az Ifjúsági és Sport, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság.

8.

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervére, valamint az azzal összefüggő feladatokra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Jogi és Ügyrendi, a Gazdasági és Mezőgazdasági, valamint a Pénzügyi Bizottság.

9.

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2008. évi meghatározására Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

köztisztviselői kiemelt célok

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság. 10. Beszámoló a Mechwart András Otthon tevékenységéről Előadó: Vörös Gyuláné, igazgató Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Szociális és Egészségügyi Bizottság. 11. Tájékoztató az Europe Direct Európai Információs Pont Hálózat Tolna Megyei Egysége 2007. évi működéséről Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző Az előterjesztést előzetesen tárgyalja az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság. 12. Tájékoztató a Tolna Megyei Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottság 2006-2007. évi tevékenységéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Jogi és Ügyrendi Bizottság. 2008. március-április: 2.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

3

3.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

4.

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az Önkormányzat Hivatala, valamint a megyei fenntartású intézmények felügyeleti és belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Gazdasági és Mezőgazdasági, a Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi, a Szociális és Egészségügyi, a Művelődési és Kisebbségi, valamint az Ifjúsági és Sport Bizottság.

5.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi nemzetközi tevékenységének értékelése, javaslat a 2008. évi nemzetközi teendőkre Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

6.

Beszámoló a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 2007. évi tevékenységéről Előadó: Bajszné Kiss Magdolna, a Kuratórium elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Művelődési és Kisebbségi, valamint a Pénzügyi Bizottság.

7.

Beszámoló a Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 2007. évi tevékenységéről Előadó: Győrfi Gyula, a Kuratórium elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalja az Ifjúsági és Sport, valamint a Pénzügyi Bizottság.

8.

Beszámoló a Gyermekvédelmi Igazgatóság tevékenységéről Előadó: Farkas Rita, igazgató Az előterjesztést előzetesen tárgyalja az Ifjúsági és Sport Bizottság.

2008. május-június: 1.

Közmeghallgatás

3.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

4

4.

Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint azok igénybevételéről szóló 12/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Szociális és Egészségügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság.

5.

Javaslat megyei kitüntető díjak odaítélésére Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a megyei kitüntető díjakat elbíráló ad hoc bizottság.

6.

Javaslat a Sztárai Mihály Gimnázium igazgatójának megbízására Előadó: dr. Puskás Imre, a közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Művelődési és Kisebbségi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság

7.

Beszámoló a Wosinsky Mór Megyei Múzeum tevékenységéről Előadó: dr. Gaál Attila, igazgató Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Művelődési és Kisebbségi Bizottság.

8.

Beszámoló a Balassa János Kórház tevékenységéről Előadó: dr. Muth Lajos, főigazgató Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Szociális és Egészségügyi Bizottság.

9.

Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szekszárdi Kirendeltségének tevékenységéről, Tolna megye munkaerő-piaci helyzetéről Előadó: dr. Szabó Zsoltné, a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szekszárdi kirendeltségének igazgatója Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Gazdasági és Mezőgazdasági, valamint az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság.

2008. szeptember 1. Ünnepi Közgyűlés Megyei kitüntető díjak átadása 2008. szeptember-október 2.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

5

3.

Rendelettervezet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

szóló

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Gazdasági és Mezőgazdasági, a Pénzügyi, az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság. 4.

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Gazdasági és Mezőgazdasági, a Pénzügyi, a Szociális és Egészségügyi, a Művelődési és Kisebbségi, az Ifjúsági és Sport, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság.

5.

Javaslat az Oktatási Minisztérium által létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Művelődési és Kisebbségi, a Jogi és Ügyrendi, a Szociális és Egészségügyi, a Pénzügyi, valamint a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság.

6.

Beszámoló a Tolna Megyei Levéltár tevékenységéről Előadó: dr. Dobos Gyula, igazgató Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Művelődési és Kisebbségi Bizottság.

7.

Beszámoló Tolna megye 2007. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr. Soczó László, megyei rendőrfőkapitány Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Jogi és Ügyrendi Bizottság.

8.

Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

2008. november-december: 2.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

6

3.

Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának háromnegyed éves gazdálkodásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

4.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

5.

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati 2009. évi munkatervére Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

6.

Beszámoló a Közgyűlési Tanácsnokok munkájáról Előadó: a Közgyűlés Tanácsnokai Az előterjesztést előzetesen tárgyalja az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Művelődési és Kisebbségi Bizottság.

7.

Beszámoló a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2008. évi tevékenységéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

8.

Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2008. évi tevékenységéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalja az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság.

9.

Beszámoló az Illyés Gyula Könyvtár tevékenységéről Előadó: Liebhauser János, igazgató Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Művelődési és Kisebbségi Bizottság.

10. Tájékoztató Tolna megye tevékenységéről Fejlesztési Tanácsban 2008. évben Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

a

Dél-Dunántúli

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

Regionális

7

II. rész Szervezési feladatok

A testületi döntések előkészítése és végrehajtása során a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseit, különösen az előterjesztések előkészítésének és a határozatok végrehajtásának rendjéről szóló 3. sz. mellékletben rögzített előírásokat kell figyelembe venni. Mindezeken kívül a Hivatal és a bizottságok ügyrendjében foglaltak szigorú betartásáról is gondoskodni kell. A Hivatal valamennyi alkalmazottjának kiemelt feladata, hogy a testületi döntések magas színvonalú szakmai előkészítésével, a döntések végrehajtásának szervezésével és ellenőrzésével biztosítsák a közgyűlés 2008. évi munkatervében foglaltak teljesítését. Az éves munkaterv végrehajtása során a Megyei Önkormányzati Hivatal illetékes osztályai gondoskodnak a közgyűlési előterjesztések határidőben való, színvonalas előkészítéséről. Az adott közgyűlési bizottság adminisztrációját ellátó osztály – a bizottság elnökével való egyeztetés alapján – szervezi a bizottság ülését, az előterjesztések kiküldését. A közgyűlés üléseinek előkészítése során a technikai és egyéb szervezési teendők koordinálása az Igazgatási és Beruházási Osztály feladata.

3. számú melléklet

Ellátási Szerződés (tervezet) Amely létrejött egyrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. törzsszáma: 414005) (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat), képviseli dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, mint a személyes gondoskodást nyújtó szociális szakellátás biztosítására kötelezett, másrészről SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság (székhelye: 7634 Pécs, Muskátli u. 15. cégjegyzékszám: Cg. 02-14-000120) (a továbbiakban: SZOCEG Kht.), képviseli Kocsis József ügyvezető között, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 71. §-ában rögzített feladatellátás módjára vonatkozóan az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a pszichiátriai betegek szociális intézményi ellátását közös érdeküknek tekintik. A Megyei Önkormányzat Szt.-ben meghatározott feladat-ellátási kötelezettségének teljesítése érdekében a SZOCEG Kht. vállalja, hogy a Megyei Önkormányzat tulajdonát képező 1940 hrsz.-ú, Máza, Szabadság u. 19. alatti– a felek között külön létrejött bérleti szerződés alapján használt ingatlanban - működtetett szociális intézményben 2007. december 29-től továbbra is pszichiátriai betegek ápoló, gondozó otthoni ellátását biztosítja, amellyel megyei önkormányzati feladatot lát el. A feladatellátás minimális volumene: 50 férőhely. 2. A SZOCEG Kht. vállalja, hogy mázai intézményben továbbra is pszichiátriai betegeket ápoló, gondozó otthont működtet, annak működési engedélyeztetéshez szükséges feltételeket ismeri és biztosítja, továbbá a 2007. december 29-ével kezdődő feladatellátáshoz szükséges működési engedélyt megszerzi. 3. A SZOCEG Kht. vállalja, hogy az 1. pont szerinti intézményben ellátottak intézményi jogviszonyát fenntartja, számukra az ellátási forma szerinti szolgáltatásokat változatlan színvonalon biztosítja, s az igénybevételi rend jogszabályi előírásai szerint jár el. 4. A SZOCEG Kht. nyilatkozik arról, hogy az 1. pontban írt szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket ismeri, azokat betartja. A külön jogszabályokban meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének – az adatkezelés és adatvédelem szabályainak betartása mellett – eleget tesz, s annak teljesítését az általa fenntartott, 1. pont szerinti intézményben betartatja. 5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a mázai intézményi férőhelyek tekintetében a SZOCEG Kht. jogosult az intézményi normatíva igénylésére és felhasználására, továbbá az intézményi térítési díjak, valamint a személyi térítési díjak megállapítására. A térítési díjakból származó bevételek a SZOCEG Kht.-t illetik meg. A személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait – a jogszabályi előírások figyelembe vételével – a SZOCEG Kht. jogosult szabályozni.

2

6. Felek rögzítik, hogy a SZOCEG Kht. részéről felmerülő bizonyítható szerződésszegés esetén a Megyei Önkormányzat – az ellátás folyamatos biztosítása érdekében - a SZOCEG Kht. terhére intézkedik. 7. Jelen szerződés határozatlan időre szól, és az aláírással egyidejűleg lép hatályba. A szerződést bármelyik fél 6 hónapos felmondási idővel felmondhatja oly módon, hogy a feladatellátás módjának megváltoztatása naptári év fordulójával, január 1-jével történjen. 8. SZOCEG Kht. vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező intézménybe a mindenkori intézményi térítési díj teljes összegét megfizetni nem tudó, illetve önellátási képességében korlátozott, Tolna megye közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező kérelmezőt is fogad. A fentiek nem képezhetik indokát a kérelem elutasításának. 9. A SZOCEG Kht. vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező, általa működtetett intézmény Tolna és Baranya megye közigazgatási területéről egyaránt fogad ellátottakat, a kérelmek beérkezésének sorrendjében. 10. Az elhelyezés iránti kérelem elutasítása esetén az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a fenntartó döntése ellen a közléstől számított nyolc napon belül a Megyei Önkormányzathoz fordulhat, amely a kérelemről határozattal dönt. 11. Szerződő felek rögzítik, hogy a mázai intézményi ellátás igénybevétele, illetve az ellátás nyújtása során felmerülő panaszügyek tekintetében – a vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett – a Megyei Önkormányzat egyidejű tájékoztatásával, a SZOCEG Kht. jogosult eljárni. 12. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a mázai otthon tevékenységének jogszabályi előírások szerinti biztosítása vonatkozásában a Megyei Önkormányzatot ellenőrzési jog illeti meg, melynek során az ellátást nyújtó intézménybe beléphet, az ellátásra vonatkozóan tájékoztatást kérhet, iratokba betekinthet. 13. A SZOCEG Kht. vállalja, hogy a mázai otthon kihasználtságáról és a várakozók számáról havi rendszerességgel írásban, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig tájékoztatja a Megyei Önkormányzatot, továbbá az intézmény éves szakmai munkájáról tárgyévet követő május 31-ig írásos beszámolót készít a Megyei Önkormányzat számára. 14. A Megyei Önkormányzat vállalja, hogy a SZOCEG Kht. részére a mázai otthon ellátottai után igényelhető 2008. évi normatív állami hozzájárulás 10 %-át kitevő összeget a Szt. 92/C. §-ban előírt elkülönítési kötelezettség teljesítése érdekében egyszeri alkalommal, 2007. december 15-ig biztosítja, melynek a mindenkori jegybanki alapkamattal megemelt összege a szerződés felbontása esetén a Megyei Önkormányzatot illeti. 15. Az ellátási szerződés alapján végzett feladat ellátásához a Megyei Önkormányzat nem járul hozzá.

3

16. A Megyei Önkormányzat az ingatlan felújítási, karbantartási költségeihez a bérleti szerződésben foglaltaknak megfelelően járul hozzá. 17. A Megyei Önkormányzat az ingatlan fejlesztését, korszerűsítését szolgáló pályázatok önrészéhez egyedi döntés alapján, külön megállapodásban foglaltak szerint járul hozzá. 18. A Tolna Megyei Önkormányzat a mennyiségben nyilvántartott ingó vagyont és a készletek átadás napján megállapított állományát a SZOCEG Kht. tulajdonába adja. 19. A Tolna Megyei Önkormányzat a tulajdonában maradó, értékben nyilvántartott ingó vagyon használatát biztosítja. Ezen vagyontárgyak körét a bérleti szerződés melléklete tartalmazza. 20. A SZOCEG Kht. kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat tulajdonát képező ingatlan és ingó vagyon leltározását elősegíti és biztosítja. 21. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az Szt. és végrehajtási rendeletei rendelkezései az irányadóak. Felek megállapodnak abban, hogy az intézmény fenntartásával kapcsolatos bármely kérdést, amellyel kapcsolatban probléma merül fel egyeztetéssel rendeznek. A vitás kérdések rendezésére a szerződő felek a Szekszárdi Városi Bíróság illetékességét kötik ki. Szekszárd, 2007. …………. dr. Puskás Imre a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke

Kocsis József a SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Kht. ügyvezetője

1. számú záradék Jelen szerződést a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozatával jóváhagyta. Szekszárd, 2007. ……………………………. Dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

4

2. számú záradék Jelen szerződést a SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság taggyűlése jóváhagyta. Pécs 2007. ……………………………. Kocsis József ügyvezető

4. számú melléklet

BÉRLETI SZERZŐDÉS (tervezet) Amely létrejött egyrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 1113., törzsszáma: 414005, bankszámla száma 11746005-15414007-00000000, képviseli: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (a továbbiakban: Bérbe adó) másrészről a SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság (Székhelye: 7634 Pécs, Muskátli u. 15., cégjegyzékszám: Cg. 02-14-000120, bankszámla száma:……………………………., képviseli: Kocsis József ügyvezető (a továbbiakban: Bérlő) között az alulírott helyen és napon, a következő feltételekkel: 1./ Bérbe adó 2007. december .29.- től kezdődően 25 év határozott időre bérbe adja a bérlőnek – kizárólagos használat mellett, a Tolna Megyei Önkormányzattal megkötött ellátási szerződésben átvállalt pszichiátriai betegeket ápoló, gondozó otthoni ellátás céljára – a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában álló Máza, Szabadság u. 18. sz. alatti, az 1940 hrsz.-ú, 2863 m2 belterületi ingatlanon lévő, a következőkben részletezett felépítményeket: Főépület, melynek hasznos alapterülete 430 m2, mozgássérült lépcsőjáró- és személyemelő szerkezettel, iroda épület (alagsori kazánházzal és raktárakkal), melyek hasznos alapterülete összesen 146 m2, melléképületek, melyek hasznos alapterülete 135 m2, garázs és műhelyépület, melyek hasznos alapterülete 38 m2. 2./ Felek kijelentik, hogy a bérelt ingatlanon egy 55 m3 befogadó képességű tüzivíz tározó található, továbbá, hogy az ingatlanhoz akadálymentes belső út, valamint 127 folyóméter kerítés tartozik. Tudomással bírnak arról, hogy a területen egy használaton kívüli felszín alatti kút található három bekötéssel. 3./ Szerződő felek az 1. pontban körülírt felépítmények, valamint a feladatellátáshoz szükséges, a 2. pontban körülírt egyéb építmények, valamint a leltár alapján átadott értékben nyilvántartott, az önkormányzat tulajdonát képező ingó vagyon használatáért havi bérleti díjaként – a kölcsönösen elfogadott - 50.000 Ft - azaz Ötvenezer forint bérleti díjban állapodnak meg. A szolgáltatás mentes az ÁFA alól. 4./ Bérlő vállalja, hogy a bérlet tartama alatt az ingatlan valamennyi költségét viseli, ideértve a közüzemi díjakat (víz, villany, gáz) és egyéb felmerülő költségeket. Az átvétel időpontjában a mérőórák állását Felek jegyzőkönyvben rögzítik. A közüzemi szerződések módosításáról Bérlő köteles gondoskodni. 5./ A bérlő a bérleményt az általa megtekintett állapotban veszi át. A bérlemény műszaki állapotáról készült jegyzőkönyv jelen szerződés mellékletét képezi. 6./ A Bérlő a bérleti díjat minden tárgyhónap 5. napjáig kiállított számla alapján a kiállításától számított 15 napos határidővel a Tolna Megyei Önkormányzat OTP Rt. Tolna Megyei Igazgatóságánál vezetett 11746005-15414007 számú költségvetési számlájára befizeti. Ha a Bérlő fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz

2 eleget, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles a Bérbe adónak megfizetni. 7./ A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj összege 2013. évtől évente a KSH hivatalos közlése szerinti infláció mértékével emelkedik tárgyév május 1-jei időponttal. A bérleti jogviszony fennállása alatt külön tárgyalást kell lefolytatni az infláción felüli, a helyi piaci értékviszonyokhoz igazodó esetleges díjemeléssel kapcsolatban. A bérbeadó az ezzel kapcsolatos igényét minden tárgyév március 31-ig köteles jelezni Bérbevevő felé. 8./ A bérleti jogviszony fennállása alatt a Bérlő tartozik a Bérlemény állagát megóvni. A Bérlemény használatával közvetlenül összefüggésbe hozható karbantartási munkákat a Bérlő folyamatosan tartozik elvégezni, vagy elvégeztetni. A Bérlőt terhelő, de általa elmulasztott karbantartási munkákat a Bérbe adó a Bérlő költségére elvégeztetheti és jogosult azok költségét a késedelmes fizetésre vonatkozó szabályok szerint a Bérlőn behajtani. 9./ A Bérbe adó hozzájárul ahhoz, hogy a Bérlő a Bérleményt saját igényeinek megfelelően festesse ki, illetve rendezze be. A munkákat a Bérlő saját költségén finanszírozza, annak megtérítésére nem tart igényt. 10./ A Bérlő a Bérleményben csak a Bérbe adó írásos hozzájárulásával végezhet átalakítási munkálatokat. A hozzájáruló nyilatkozatot a Bérbe adó képviselője adja ki az átalakítás műszaki tartalmának és előzetes költségeinek ismeretében. Bérlő nyilatkozik, hogy az átvételt követő átalakítás költségét nem kívánja lelakni, azt saját költségei terhére finanszírozza. 11./ Bérbe adó nyilatkozik, hogy amennyiben a Bérlő az ingatlan állagát jelentősen javító felújítási, beruházási munkák fedezetének megteremtése érdekében pályázatot nyújt be, a pályázat önerejéhez hozzájárul. Az e címen biztosítandó forrás konkrét összegéről Bérbe adó Közgyűlése dönt a Bérlő írásos megkeresése alapján, a pályázat alapját képező projekt tárgyának, a projekt költségeinek, valamint a kötelezően biztosítandó saját forrás arányának, nagyságának ismeretében. Felek kijelentik, hogy az e jogcímen Bérbe adó által juttatott forrás maximum 10%-os önerőnek megfelelő pénzeszköz lehet. 12./ A Bérbe adó vállalja, hogy az ingatlan üzemeltetési költségeihez a 2008. évben 1.500.000,- Ft azaz Egymillió-ötszázezer Ft összegű pénzeszközt ad át. A pénzeszköz átutalására 2008. január 30-ig vállal kötelezettséget a Bérbe adó. Bérlő az összeg felhasználásáról a tárgyévet követő év január 31-ig, - az intézményüzemeltetési költségek számlamásolatainak megküldésével - elszámol. 13./ Felek megállapodnak abban, hogy a 12. pontban meghatározott célra történő pénzeszköz átadás következő időpontja a 2013. év, mely évtől kezdődően - a bérleti jogviszony fennállása alatti időszakban - e forrás összegét Felek évi 300.000,- Ft-ban határozzák meg. Az összeg átutalásáról minden tárgyév március 31-i kell Bérbe adónak gondoskodni. Az összeg elszámolásának időpontja és formája megegyezik a 12. pontban rögzítettekkel. Amíg a Bérlő az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a következő évi forrás átutalására nem kerülhet sor.

3

14./ A Bérlő a bérleti jogviszony fennállása alatt a helyiségeket a Közgyűlés elnökének engedélyével adhatja további bérletbe, illetve engedheti át használatukat másnak. A Bérlő kizárólag a Tolna Megyei Önkormányzattal megkötött feladat ellátási szerződésben vállalt feladatok (pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthonának működtetése) ellátására, valamint a konyha, mosoda kapacitásának igénybevételével egyéb szociális alapellátások nyújtására használhatja az ingatlanokat. 15./ A bérleti jogviszony bármilyen okból történő megszűnésekor a Bérlő tartozik a Bérleményt az átvételkori állapotban visszaadni. Amennyiben ezt a Bérlő elmulasztaná, úgy a helyreállítási munkákat a Bérbe adó jogosult a Bérlő költségére elvégeztetni és azok költségét a késedelmes fizetésre vonatkozó szabályok szerint a Bérlőn behajtani. Felek kijelentik, hogy a bérleti jogviszony megszűnéséig a Bérlő által elvégzett és finanszírozott értéknövelő beruházás összegének megtérítésére nem tart igényt. 16./ A Bérbe adó kötelezettséget vállal arra, hogy az érintett ingatlanok biztosítását a bérleti jogviszony alatt továbbra is fenntartja és finanszírozza. 17./ A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti díjfizetés elmulasztása esetén a Bérbe adót - a hátralékos bérleti díj és járulékai erejéig - a Bérlőnek a bérlemény területén lévő vagyontárgyain zálogjog illeti meg. 18./ A szerződés megszűnik a határozott időre szóló bérleti jogviszony lejártával, illetve a bérleti jogviszony lejárta előtt azzal a nappal, amelytől az 1. pontban rögzített megyei önkormányzati feladatellátást Bérlő tovább nem vállalja. 19./ A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény jogszabályi rendelkezései az irányadóak. Szekszárd, 2007. …………………………. ……………………. Bérbe adó dr. Puskás Imre a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke

Ellenjegyezte: ……………………….. dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

………………….. Bérbe vevő Kocsis József a SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság ügyvezetője

4

1. számú záradék: Jelen szerződést a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozatával jóváhagyta. Szekszárd, 2007. ………………………. dr. Bartos Georgina megyei főjegyző 2. számú záradék: Jelen szerződést a SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság taggyűlése jóváhagyta. Pécs, 2007. ………………………….. Kocsis József ügyvezető

Bérleti szerződés Melléklete Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonát képező a SZOCEG Kht. használatába adott értékkel nyilvántartott tárgyi eszközökről

Nyilvántartási szám 00007 00758 01137 01139 01140 01141 01142 01143 01144 01145 01146 01147 01148 01149 01150 01151 01152 01153 01154 01155 01156 01157 01158 01159 01160 01161 01162 01163 01164 01165 01166 01168 01169 01170 01171 01172 01173 01174 01175 01176 01177 01178 01179 01180 01183

Megnevezés Szellemi termék Fénymásoló NP 6512 Számítógép Számítógép, monitor Írógép Samtron 56E monitor Bútor Burgonyakoptató Mosogató Mosogató II. Keverőgép SP 200 Konyhabútor Mérleg digitális Mosógép Whirlpool Mosógép II. L495 Lavamac Szárítógép Lavamac Gázbojler Gázkazán Lábas Hűtő ARO Kombi hűtő JAGON COIS 112 Fagyasztóláda Lábas 70 l Lábas 100 l Mérleg Korongozó Fazekas eszköz készlet Polc Húsdaráló MOD 85 Polc II. Fűkasza Takarítógép Philips FAX Canon T31 Mosó-szárítógép Zanussi Hűtő-kombinált Siemens Hűtőszekrény Hűtőláda Mosó-csavaró automata Electrolux 10 kg Mikrohullámú sütő Sampo Villanytűzhely Gázzsámoly Egyetemes konyhagép Mérleg TV Orion Konyhai elszívó berendezés Összesen:

Bruttó érték 295 250 225 000 194 750 133 332 23 420 42 250 212 176 271 250 212 500 102 500 524 875 53 300 110 000 62 488 1 308 988 927 739 99 875 387 500 67 700 68 310 88 110 86 310 67 700 82 675 150 000 272 500 177 500 110 800 119 850 74 249 54 640 49 987 69 987 80 000 59 988 50 000 75 000 505 786 20 600 243 829 36 757 50 638 28 400 31 992 449 712 8 360 213

Ft-ban Nettó érték 2007.06.13-án 0 0 0 0 0 0 0 81 058 63 504 36 862 156 852 21 178 45 110 28 407 648 578 459 678 0 192 924 33 761 35 449 45 726 44 791 35 482 43 329 90 025 162 789 106 037 68 738 74 352 46 060 39 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 587 2 970 939

Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában maradó a SZOCEG Kht. használatába adott értékkel nyilvántartott tárgyi eszközökről

Nyilvántartási szám 00007 00758 01137 01139 01140 01141 01142 01143 01144 01145 01146 01147 01148 01149 01150 01151 01152 01153 01154 01155 01156 01157 01158 01159 01160 01161 01162 01163 01164 01165 01166 01168 01169 01170 01171 01172 01173 01174 01175 01176 01177 01178 01179 01180 01183

Megnevezés Szellemi termék Fénymásoló NP 6512 Számítógép Számítógép, monitor Írógép Samtron 56E monitor Bútor Burgonyakoptató Mosogató Mosogató II. Keverőgép SP 200 Konyhabútor Mérleg digitális Mosógép Whirlpool Mosógép II. L495 Lavamac Szárítógép Lavamac Gázbojler Gázkazán Lábas Hűtő ARO Kombi hűtő JAGON COIS 112 Fagyasztóláda Lábas 70 l Lábas 100 l Mérleg Korongozó Fazekas eszköz készlet Polc Húsdaráló MOD 85 Polc II. Fűkasza Takarítógép Philips FAX Canon T31 Mosó-szárítógép Zanussi Hűtő-kombinált Siemens Hűtőszekrény Hűtőláda Mosó-csavaró automata Electrolux 10 kg Mikrohullámú sütő Sampo Villanytűzhely Gázzsámoly Egyetemes konyhagép Mérleg TV Orion Konyhai elszívó berendezés Összesen:

Bruttó érték 295 250 225 000 194 750 133 332 23 420 42 250 212 176 271 250 212 500 102 500 524 875 53 300 110 000 62 488 1 308 988 927 739 99 875 387 500 67 700 68 310 88 110 86 310 67 700 82 675 150 000 272 500 177 500 110 800 119 850 74 249 54 640 49 987 69 987 80 000 59 988 50 000 75 000 505 786 20 600 243 829 36 757 50 638 28 400 31 992 449 712 8 360 213

Ft-ban Nettó érték 2007.06.13-án 0 0 0 0 0 0 0 81 058 63 504 36 862 156 852 21 178 45 110 28 407 648 578 459 678 0 192 924 33 761 35 449 45 726 44 791 35 482 43 329 90 025 162 789 106 037 68 738 74 352 46 060 39 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 587 2 970 939

1

Kimutatás a SZOCEG Kht. tulajdonába kerülő kis értékű tárgyi eszközökről

Megnevezés

Acél Alátét Asztal Asztal futó Asztalterítő Asztali lámpa Ágyterítő Állófogas Bojler Burgonyanyomó Cseresznye magozó Csésze Edényszárító Ecetes üveg Éjjeliszekrény Fakanál Falifogas Falikép Fazék Fedő Fertőtlenítő tartály Fokhagymaprés Fogvájótartó Forgószék Fotel Függöny Függönykísérő Függönytartó Palacsintasütő Nokedliszaggató Gázkályha Gumiszőnyeg Gyúrótábla Hajszárító Háttámasz Heverő Hokedli Hőmérő Húsbárd Húsverő Húsvilla

Mennyiségi egység db-ban 1 2 40 3 20 1 9 3 4 1 2 6 2 1 25 7 3 2 3 5 10 1 1 3 5 31 3 24 10 2 1 1 2 2 1 14 2 1 2 1 2

2

Megnevezés

Hűtő Íróasztal Kalaptartó Kanál Kancsó Karácsonyfa égősor Káposztagyalu Kávéfőző Kávégyűjtő Kávéspohár Kenyérszeletelő KEG Keverőtál Kés Késélező Kézirobot Kistányér Konyharuha Konzervnyitó Kulcstartó Lapátkanál Lapostányér Lábas Leveses tál Létra Lyukasztó Matrac Mélytányér Merőkanál Mérleg Mosogató Műanyag evőeszköztartó Műanyag gumitömlő (méter) Műanyag hordó Policarbonát kancsó Műanyag kenyérkosár Műanyag kosár Műanyag pohár Műanyag ruháskosár Műanyag szennyestartó Műanyag szemeteskosár Műanyag szemeteskuka Műanyag tál Műanyag tálca Nagykés Olló

Mennyiségi egység db-ban 7 6 1 112 5 2 1 2 1 10 1 5 88 1 1 70 15 1 1 4 52 6 13 2 4 10 39 18 2 2 3 2 2 9 9 2 30 6 2 4 12 21 1 14 11

3

Megnevezés

Óra Páncélkazetta Páncélszekrény Párologtató Polcos állvány Pohár Porcelán tányér Poroltó készülék Porszívó Zelner Wodmik Rádió Reszelő Sajtnyomó daráló Salgó polc Sótartó Számítógépasztal Számológép Szárítógép Szekrény Szék Szita Szobakerékpár Szőnyeg Tálca Tojásszeletelő Teaszűrő Telefon Tepsi Tésztaszűrő Törölközőtartó Tükör Tűzőgép TV Ülőgarnitúra Vasaló (Philips, Nimbusz) Vasalódeszka Vaságy Varrógép Vágódeszka Váza Veidling Ventilátor Vesszőkosár Videókazetta Villa Virágláda

Mennyiségi egység db-ban 6 3 1 12 5 10 22 8 1 3 1 2 12 2 2 2 3 50 30 1 1 16 30 2 2 6 6 4 1 1 3 7 1 2 1 16 1 4 3 2 4 1 22 73 1

4

Megnevezés

Zománcostál Zöldséghámozó Zsúrkocsi Olajradiátor Húsfogó Grillrács Papírkéztörlő tartó Fotelágy Hűtőtáska Hableszedő Magnókazetta CD lemez Diódaráló Műanyag bögre Falipolc Állványok CD magnó Rokkantkocsi Fűszerlapát Kenyérpirítógép Vizsgálóágy Hűtőzsámoly Vízforraló Kaputelefon Elosztó, hosszabbító Húsdaráló Kanapé Olajfestmény Csillár Ovális kád Kézi habverő Digitális hőmérő (mag) Mércés edény Nyomtató (Epson 1 db, Canon S 2 db) Ételtartó doboz Paraván Digitális fülhőmérő Iratmegsemmisítő "Sigma" Vércukormérő készlet Rozsdamentes tálca Sarokpolc Elektromos rovarírtó Akasztós virágtartó Rozsdamentes serpenyő Súlyok

Mennyiségi egység db-ban 2 2 1 1 3 1 5 1 2 2 8 13 1 50 2 1 1 1 4 1 1 1 1 2 5 1 1 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 49 1 6 2 1 8

5

Megnevezés

Festőkorong Késtartó mágnes Fazekas eszközkészlet Diktafon SONY + CM 150 Spicckanál Habverő Habzsák + cső Műanyag lehúzó Spatula Rozsdamentes hulladékgyűjtő Termosz Locsolókanna Kenőecset Fejhallgató mikrofon Gyógyszerszekrény Társasjátékok, kártyák Könyv (szoc.ig.) Gyógyszertörő mozsár Szeletelőgép (szalámi) TV állvány fali Védőkesztyű (konyhai) Vízmelegítő 10 l Vödör (felmosó) Férfi felső nadrág Sapka Szoknya Melegítő felső Paplan Női hálóing Szabadidő (garnitúra) Táska Dzseki, kabát Gumis lepedő Pulóver, kardigán Fürdőköntös Férfi ing Mellény Esernyő Férfi úszó Női fürdőruha Póló Női ruha Dunnahuzat Kispárna Zsebkendő

Mennyiségi egység db-ban 9 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 14 1 1 1 1 1 1 2 9 2 6 2 3 45 1 1 2 1 8 5 2 4 1 3 9 19 16 145 1 12

6

Megnevezés

Papucs, cipő, csizma (pár) Fejkendő Trikó Női otthonka Vállfa Nagypárna Lepedő Törölköző, fürdőlepedő Férfi alsó Párnahuzat Ásó Betonkeverőgép Búvárszivattyú Fűnyíró (Aspera) Gázpalack Gereblye Hamutartó Hintaágy Kapa Kertipad Kiskocsi, talicska Lapát Létra Műanyag gumitömlő (méter) Óra Poroltókészülék Rádió Szekrény Szemetes kuka Szoba wc Terménydaráló Vasbak állvány Virágláda Zászló Zománctábla Olajradiátor Vermelő Elosztó, hosszabbító Ébresztős rádió Elektromos csempevágó Ütvefúrógép BOSCH GSP 16 Csavarozógép MAKITA HP16 Lombsöprű Autópumpa Balta

Mennyiségi egység db-ban 24 4 1 4 9 21 115 37 23 117 2 1 1 1 1 2 9 1 1 1 4 2 1 45 1 3 1 2 1 1 1 1 10 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

7

Megnevezés

Crova kulcskészlet Csapágylehúzó Csavarhúzó Csillagkulcs készlet Csőkulcs Csőmenetmetsző Dekorfűrész Fáziskereső Fűrész Gittnyomó Gyalu Hegesztő pajzs és alkatr. Imbuszkulcs készlet Karos lemezolló Kőműveskanál Körző Laposvágó Menetmetsző Popszegecs húzó Reszelő Satupad Sarokcsiszoló Spakli Szerszámosláda Tolómérő Vibrátor csiszoló Véső Villáskulcs Vízmérték Zéger gyűrűfogó Mini csőgörény Állványos csősatu Sövénynyíró Kőműves serpenyő Fogó Pillanatszorító Tömítésvágó Csavarhúzó készlet Köszörűgép TSM 125 Simító Elektromos csempevágó Keverőszál Glettvas Gumikalapács Mérőszalag 3 m, 5 m

Mennyiségi egység db-ban 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 8 2 2 1 1 1 1 1 3 1 2

8

Megnevezés

Fémcsiga fúró Menetmetsző fúrók Fűzőgép (ipari) Kalapács Csillagvilláskulcs Favéső Trafó

Mennyiségi egység db-ban 1 1 1 4 1 1 2

7. számú melléklet

BÉRELT VAGY A FENNTARTÓ INGYENES HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ INGATLANON TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉS ESETÉN TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS IGAZOLÁS (amennyiben a fejlesztendő, felújítandó ingatlan, nem az intézmény fenntartójának tulajdonában van) Alulírott

…………………..

………………………………… hozzájárulok

(név),

a

(helyrajzi

…………………….. szám,

a…………………….

pontos

számú

(szervezet cím)

pályázati

megnevezése),

alatti kiírás

épület

mint

a

tulajdonosa

keretében

történő

…………………………………….című pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához és a projekt során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések aktiváláshoz. Igazolom továbbá, hogy a fejlesztendő ingatlan, épület a projekt megvalósítási időszakának zárásától számított 10 évig közoktatási intézményként történő működtetésre rendelkezésre áll.

Kelt: …………., ….. …… ……

_______________________ Cégszerű aláírás (Név, pontos megnevezés) P.H.

8. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat közoktatási feladatainak ellátására vonatkozó INTÉZKEDÉSI TERV 2007.

2

Bevezetés

A Tolna Megyei Önkormányzat – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. §ában előírt kötelezettségének eleget téve – 2000-ben megalkotta és a 63/2000. (VI.30.) számú határozatával elfogadta a feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervét, melyben középtávra határozta meg a közoktatási feladatainak ellátási módját, valamint az általa fenntartott intézményrendszer működtetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatait. Az intézkedési terv elfogadása óta eltelt idő alatt bekövetkezett változások, valamint az újonnan bevezetett törvényi szabályozásokból adódó feladatok indokolttá teszik, hogy a Közgyűlés felülvizsgálja, aktualizálja a tervben foglaltakat, valamint az intézkedési terv részeként elfogadja a közoktatási esélyegyenlőségi programot.

3 Pedagógiai szakszolgálat Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Feladata: - szakértői és rehabilitációs tevékenység ellátása - nevelési tanácsadás - pályaválasztási tanácsadás A feladatellátáshoz a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. A szakmai körben foglalkoztatottak létszáma 16 fő. Az intézmény engedélyezett létszáma 21 fő. A közoktatási intézményekkel és a partner intézményekkel – védőnői-, gyermekorvosi hálózat, gyermekjóléti-, családsegítő intézmények, gyermekvédelmi szakszolgálat – jó kapcsolatot tart. A sérült gyermekek számára biztosítja a korai fejlesztést és a fejlesztő felkészítést. Tevékenyen részt vállal a „Pályaválasztási hét” lebonyolításában azzal, hogy évente megjelenteti a pályaválasztási füzetet. Az intézmény működésében nehézséget jelent a folyamatosan változó törvényi szabályozás. Pedagógiai szakmai szolgáltatás A kötelező megyei pedagógiai szakmai szolgáltatói feladatok: - pedagógiai értékelés, - szaktanácsadás, tájékoztatás, - közoktatási információsrendszer működtetése, - igazgatási-, intézményirányítási pedagógiai szolgáltatás, - pedagógiai továbbképzés, - tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, - tanulótájékoztató és tanácsadó rendszer működtetése - megbízás alapján történő ellenőrzések 2007. szeptember 1-től a pedagógiai szakma szolgáltatás szolgáltatói szerződés keretében kerül ellátásra. A tanórán kívüli kulturális sport és szabadidős tevékenységek ellátását továbbra is az ÁMK végzi.

4 Óvodai ellátás Tolna Megyei Önkormányzat Speciális Óvodája Az intézmény feladata a megyében élő 3-7 éves sajátos nevelési igényű (középsúlyos értelmi és halmozottan fogyatékos) gyermekek speciális nevelési szükségleteihez igazodó pedagógiai és szakmai feltételek biztosítása. A napköziotthonos jelleggel működő, egy csoportos óvodában 9-10 gyermek fejlesztését végzik. A foglalkoztatottak száma 5 fő ( 2 fő gyógypedagógus, 1 fő gyermekfelügyelő, 2 fő dajka) A gyermekek fejlesztését egyéni vagy kiscsoportos formában végzik a nevelési program alapján. Kiemelt hangsúlyt kap a mozgás és beszédfejlesztés, amelyeket új terápiás eljárások segítik (vizitorna, lovasterápia) Az óvoda a működéshez szükséges alapvető tárgyi eszközökkel rendelkezik. Működéssel kapcsolatos feladatok: - a szakmai munka színvonalának további emelését szolgáló tornaszoba biztosítása határidő: 2012 -

az épület akadálymentesítése határidő: 2010

Általános iskolai ellátás A sajátos nevelési igényű tanulók beiskolázása a Tolna Megyei Önkormányzat intézményeibe folyamatosan csökken. A tanuló létszám drasztikus csökkenését az iregszemcsei Göllesz Viktor Általános Iskolára és a zomba-paradicsompusztai Berkes János Általános Iskolára épített speciális szakiskolai képzés ellensúlyozza. Az integrált oktatás megerősödésével a beiskolázási mutatók további csökkenése várható. Ennek ellenére előfordul olyan évfolyam, ahol a törvényileg előírt maximális létszámot meghaladja egy-egy osztály létszáma. Intézményeinkben az oktatás személyi és tárgyi feltételei javultak. A tantestületekben nőtt a gyógypedagógusok aránya. A taneszközök és a berendezések területén jelentős volt a javulás. Az épületek állagát az elvégzett felújítások segítségével csak megóvni tudta a fenntartó komoly fejlesztésre nem került sor. A tanulók 50,9%-a részesül kollégiumi elhelyezésben. A kollégiumi ellátás feltételei a lakásotthonok átadásával jelentősen javultak, ma már 111 diák él jól felszerelt lakásotthonba. Az így felszabadult férőhelyek csak részben kerültek betöltésre, ezzel csökkenteni lehetett a hálótermek zsúfoltságát. Az oktató-nevelő munka jó színvonalú.

5 Az országos és regionális tanulmányi-, sport- és kulturális versenyeken az iskolák tanulói kimagasló eredményeket érnek el. Az iregszemcsei Göllesz Viktor Speciális Szakiskolában és a zombaparadicsompusztai Berkes János Kézségfejlesztő Speciális Szakiskolában beindított szakképzésen jó színvonalú szakmai munka folyik, melyet igazolnak a záróvizsgán elért szép eredmények. Feladat meghatározás: - Az integrált oktatás „felerősödése” következményeként csökkenő tanulói létszám miatt át kell tekinteni a szegregáltan nevelhető és oktatható tanulók megyei ellátását. - Hatékonyabbá kell tenni az intézmények szakmai és gazdasági működését. - Az új OKJ bevezetéséből adódóan szélesebb szakmai kimenetet kell biztosítani a speciális szakképzésben résztvevő tanulók részére. - Az oktatási kormányzat szándéka és ösztönzése nyomán prognosztizálható a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatásának további terjedése. Intézményeinknek fel kell készülniük az ebből adódó szakmai kihívások kezelésére, az utazó gyógypedagógusi hálózat működtetésére, és az „egységes módszertani központ„ feladatainak vállalására. Berkes János Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Az intézmény a sajátos nevelési igényű (középsúlyos értelmi fogyatékos) tanulók részére biztosítja az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását. A közalkalmazottak létszáma 66 fő, ebből 25 fő pedagógus. A tanulólétszám átlagosan 100 fő, a kollégiumi létszám 75 fő. Az iskola 2001-ben szakiskolai oktatással, 2003-ban szakképzéssel – szőnyegszövés, kerti munkás – bővült. Működéssel kapcsolatos feladatok: -

meg kell vizsgálni az intézmény Szekszárdra költöztetésének lehetőségét, határidő: 2010

-

hatékonyabb segítséget kell nyújtani a szakképzésből kikerülő fiatalok elhelyezkedéséhez, határidő: folyamatos

-

biztosítani kell – az arra egészségileg és fizikailag is alkalmas – tanulóknak a rész-szakképesítés megszervezését. határidő: folyamatos

6

Göllesz Viktor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Az intézmény a sajátos nevelési igényű – értelmi képességeikben enyhe fokban akadályozott – gyermekek nevelésével, oktatásával és szakképzésével foglalkozik. A 2000-ben elindított szakiskolai képzés keretében kerti munkás és varrómunkás szakképzést biztosít a végzős tanulóknak. A tanulói létszám 226 fő, a kollégiumi létszám 90 fő. A közalkalmazottak létszáma 77 fő, ebből pedagógus 44 fő. Működéssel kapcsolatos feladatok: -

meg kell vizsgálni az enyhe fokban sérült tanulók oktatását végző iskolák összevonásának lehetőségét, határidő: 2010

-

az új OKJ által biztosított lehetőségeket kihasználva, szélesíteni kell a tanulók szakmaválasztásának kínálatát határidő: 2008-tól folyamatosan

-

az iskolaépület műszaki állagának javítása határidő: 2010

Móra Ferenc Általános Iskola Az intézmény az értelmi képességeikben enyhe fokon akadályozott és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek nevelését-oktatását látja el. A tanulói létszám 94 fő, folyamatosan csökken. A közalkalmazottak létszáma 28 fő, ebből pedagógus 24 fő. Működéssel kapcsolatos feladatok: -

meg kell vizsgálni az enyhe fokban sérült tanulók oktatását végző iskolák összevonásának lehetőségét, határidő: 2010

Szent László Középiskola Általános Iskolai Tagintézménye A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 2006-os módosítása következtében – mely szerint a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő iskolák 2008. augusztus 31-ét követően nem működhetnek önálló intézményként – összevonásra kerülő iskola a részképesség- és tanulási zavarral, illetve magatartási problémával küzdő fiatalok nevelésével és oktatásával foglalkozik.

7 Jelenleg már csak 6-7-8-dik évfolyamokkal működik, új évfolyam indítására nincs lehetőség. A kimenő rendszer befejezését követően az általános iskolai oktatás 2010-ben megszűnik. A tanulói létszám 76 fő. A közalkalmazotti létszám 11 fő, ebből pedagógus 9 fő. Gimnáziumi oktatás A Tolna Megyei Önkormányzat két gimnáziumot – Sztárai Mihály Gimnázium, Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium – tart fenn. Mindkét intézményben az alapvető szakmai feladat a tanulók felkészítése az érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú továbbtanulásra. A beiskolázást – a mikrotérségi feladatokból adódóan – a közvetlen környezetükben lévő települések iskoláiból biztosítják. Nagy előnyt jelent a tanulók számára a védett környezet, a családias légkör, a jó és személyes tanár-diák viszony. Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium Az intézmény szervezeti egységei: - négy évfolyamos gimnázium (általános tagozat) - négy évfolyamos gimnázium ( magyar-német két tanítási nyelvi tagozat) - hat évfolyamos gimnázium (német nemzetiségi tagozat) - hat évfolyamos gimnázium ( dyslexiás tagozat) - kollégiumi ellátás Az iskola széles körű német kapcsolatokkal rendelkezik 1996 óta akkreditált nyelvvizsga központként működik. Magas színvonalú művészeti oktatás folyik az intézményben. ISO minőségbiztosítási rendszert működtet. Részt vesz a kompetencia alapú oktatás beindításában, tesztelésében. Technikai felszereltsége jó. A kollégium épülete felújításra szorul. Működéssel kapcsolatos feladatok: -

a kollégiumi épület felújításának folytatása határidő: 2009.

-

A gimnázium intézményi integrációhoz kapcsolódása esetén, a fenntartó jog átadása a településnek ( egységes iskola létrehozása) határidő: 2008.

-

kompetencia alapú oktatás bevezetése határidő: 2008-2009-es tanévtől folyamatosan

8 Sztárai Mihály Gimnázium Az intézmény szervezeti egységei: - öt évfolyamos – nyelvi előkészítő – gimnáziumi oktatás - hat évfolyamos gimnáziumi oktatás A magas színvonalú tantárgyi felkészítés eredményeként nagyon jó az iskola felsőoktatási felvételi mutatója. A gimnázium tárgyi feltételei jók. 2007-ben a „lovarda épület”-ből kialakított szabadidőközpont véglegesen megoldotta a testnevelés órák, az iskolai sportkör és szabadidős foglalkozások megtartásának gondját. Működéssel kapcsolatos feladatok: -

meg kell vizsgálni az intézményi integráció lehetőségét határidő: 2010.

-

kompetencia alapú oktatás bevezetése határidő: 2008-2009-es tanévtől folyamatosan

Középfokú szakképzés A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 60/2007. (VI.27.) számú határozatával megszüntette az Ady Endre Középiskolát, a Dr. Kelemen Endre Szakközépiskolát és a Hunyadi Mátyás Középiskolát és jogutódlással létre hozta a Szent László Középiskolát. Az intézmények összevonását a 2007. nyarán elfogadott törvénymódosítások tették szükségessé, mivel csak így tud megfelelni annak a szakképzési modellnek, amellyel biztosítható a központi forrásokhoz való hozzájutás, és megteremtheti az alapját egy széleskörű szakmai kínálatot nyújtó gazdaságosan működtethető, fejleszthető megyei TISZK létrehozásának. Az új intézmény továbbra is biztosítja azokat a képzési lehetőségeket, amelyeket az iskolák külön-külön biztosítottak. Az integrációval létrejött Tolna megye legnagyobb legsokszínűbb képzést biztosító iskolája, mely széles választékot kínál az általános iskolai végzettséggel és az érettségivel rendelkező fiataloknak egyaránt. Az intézmény technikai felszereltsége kiváló. Az oktatott szakmákban a legmodernebb technika áll a tanulók rendelkezésére. Ehhez az anyagi fedezetet a szakképzési hozzájárulásból, illetve a különböző pályázatokból biztosítjuk. A gazdaság igényeinek jobb kiszolgálására 2003-ban megalakult a Felnőttképzési Központ, mely elsősorban a gépészet, elektronika, egészségügy és vendéglátás szakmacsoportokban biztosítja a felnőttek tovább –, illetve átképzését.

9 Szent László Középiskola Az intézmény alapfeladata a gazdasági igényekhez igazodó szakember utánpótlás biztosítása. Tagintézményei: - Általános iskolai tagintézmény - Vendéglátó szakképző tagintézmény - Egészségügyi – szociális szakképző tagintézmény Az intézmény szervezeti egységei: - általános iskolai oktatás ( kimenő rendszerben 2010-ig ) - 6 évfolyamos gimnáziumi oktatás (kimenő rendszerben 2008-ig) - szakközépiskolai oktatás - szakiskolai oktatás - érettségi utáni szakképzés - 10. évfolyam utáni (16. év utáni) szakképzés - kollégiumi ellátás - felnőttképzés Működéssel kapcsolatos feladatok: - a gazdasági igényeknek megfelelő technikai fejlesztés határidő: folyamatos -

moduláris képzés és a kompetencia alapú oktatás bevezetése határidő: 2008-2009-es tanévtől folyamatosan

-

az új OKJ-nak megfelelő szakmai programok bevezetése határidő: 2008-2009-es tanévtől folyamatosan

-

az intézményre épített megyei TISZK létrehozása határidő: 2008. augusztus 31.

-

a kollégium korszerű lakhatási feltételeinek biztosítása határidő: folyamatos

TOLNA MEGYE ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

2007 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS..................................................................................................................................................... 1 1.1 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR ............................................................................................................................ 1 1.2. A Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és program célja.............................................................. 4 2. HELYZETELEMZÉS ...................................................................................................................................... 5 2.1. A MEGYEI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS PROGRAM CÉLJA ................................................................................................................................................................... 5 2.2. TOLNA MEGYEI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSHEZ SZÜKSÉGES ÁLTALÁNOS ADATOK............................................................................................................. 6 2.3. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ............................................................................................................ 9 2.3.1 Óvodáztatás .................................................................................................................................................. 9 2.3.2. Speciális Általános Iskolák ....................................................................................................................... 10 2.3.3.Középfokú intézmények............................................................................................................................. 17 2.3.4. A település szakember-ellátottsága.......................................................................................................... 22 2.3.5. Az önkormányzati hozzájárulásának mértéke a település intézményeiben ......................................... 23 3. A HELYZETELEMZÉS ÖSSZEGZÉSE: HOGYAN ÉRVÉNYESÜL AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG A TELEPÜLÉSEN? ............................................................................................................................................... 23 4. A HELYZETELEMZÉSBŐL KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK.......................................................................... 25 5. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZETTSÉGEI ÉS FELELŐSSÉGE .................................................... 26 6. AKCIÓTERV.................................................................................................................................................. 28 7. MEGVALÓSÍTÁS .......................................................................................................................................... 30 8. MONITORING ÉS NYILVÁNOSSÁG ........................................................................................................ 30 10. SZANKCIONÁLÁS...................................................................................................................................... 37 ZÁRADÉK: ......................................................................................................................................................... 37

1. Bevezetés Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási és társadalmi integrációjának biztosítása és előmozdítása, különös tekintettel az esélyteremtésre. A legfrissebb kutatások szerint a közoktatásban jelen lévő szegregációs és szelekciós mechanizmusok korlátozzák a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférést, tovább mélyítik a meglévő társadalmi különbségeket, ezért a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók oktatási sikeressége kiemelt figyelmet kíván. Ezek a különbségek megfelelő jogi, finanszírozási és szakmai környezet kialakításával jelentősen csökkenthetők. 1.1 Jogszabályi háttér A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának és a vallásszabadságnak, a hazaszeretetre nevelésnek a közoktatásban való érvényesülése, a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvi oktatáshoz való jogának megvalósítása, a tanszabadság és a tanítás szabadságának érvényesítése, a gyermekek, tanulók, szülők és a közoktatásban foglalkoztatottak jogainak és kötelességeinek meghatározása, továbbá korszerű tudást biztosító közoktatási rendszer irányítása és működtetése. A Közoktatási Törvény foglalkozik a tanulói jogokkal, a tanulói különös jogokkal, ennek a paragrafusnak kiemelt jelentőségű az alábbi bekezdések: Az e törvényben meghatározott jogokat és kötelezettségeket rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni, illetőleg teljesíteni. A jogok rendeltetésszerű gyakorlása során kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermeki és tanulói jogok érvényesítésére. A jog gyakorlása akkor nem tekinthető rendeltetésszerűnek, ha az e törvényben és a szakképzésről szóló törvényben, illetve az e törvények végrehajtására kiadott jogszabályokban biztosított jogok csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségek korlátozására, a véleménynyilvánítás elfojtására, a tájékozódási jog korlátozására irányul, vagy erre vezet. A rendeltetésellenes joggyakorlást haladéktalanul meg kell szüntetni, és hátrányos következményeit - az e törvényben, illetve a szakképzésről szóló törvényben szabályozott eljárás keretében - orvosolni kell. Az eljárásban a gyermek, tanuló javára kell dönteni, ha a tényállás nem tisztázható megnyugtatóan. A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit - jogszabályban meghatározott esetben és formában - írásban közli a tanulóval, illetve a szülővel. A tanuló, a szülő, az óvoda, az iskola, a kollégium döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat, kivéve a magatartás, a szorgalom, valamint a tanulmányok értékelését és minősítését. Eljárás indítható a magatartás, szorgalom és a tanulmányok minősítése ellen is, ha a minősítés nem az iskola által alkalmazott helyi tantervben meghatározottak alapján történt, illetve a minősítéssel összefüggő eljárás jogszabályba vagy a tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközik. A jogrend eddig is szabályozta az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogokat. Több jogszabályban és Alkotmány Bírósági határozatban szerepel ezzel kapcsolatos állásfoglalás, de nem 1

voltak egységesek a használt fogalmak, a szabályozás nem szankcionálta kellőképpen ezeknek a jogoknak a megsértését. Az egyenlő bánásmódról szóló törvény törekszik ezeknek a hiányosságoknak pótlására, az európai normákkal való összhang megteremtésére. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 121 § (1) 14. pontjában foglaltak szerint az, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője illetve szülei – az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető szolgáltatás megállapításához a szülő nyilatkozata szerint – legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, továbbá az a gyermek, akit tartós nevelésbe vettek. Egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség, pozitív megkülönböztetés A 2003 évi CXXV. Törvény egy törvényen belül kívánja szabályozni az egyenlő bánásmódra és az esélyegyenlőségre vonatkozó szabályokat. Az egyenlő bánásmód követelménye a kötelezettektől azt kívánja meg, hogy tartózkodjanak minden olyan magatartástól, amely bizonyos tulajdonságaik alapján egyes személyek vagy személyek egyes csoportjaival szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést, megtorlást, zaklatást vagy jogellenes elkülönítést eredményez. Alapvetően tehát az egyenlő bánásmód követelménye az egyik oldalon negatív kötelezettséget jelent: a kötelezettek nem sérthetik meg mások egyenlő emberi méltóságát. A jogosult oldalán ugyanakkor ez azt eredményezi, hogy mindenkinek jogosultságként kikényszeríthető igénye van arra, hogy őt egyenlő méltóságú személyként kezeljék. Hétköznapi nyelven fogalmazva jogsérelem esetén az államnak kötelessége a sérelem ellen fellépni, tehát az illető „elvárhatja” ennek betartását! Ezzel szemben az esélyegyenlőség esetén senkinek sincs jogosultságként kikényszeríthető igénye, hétköznapi nyelven ilyen „elvárással” nem léphet fel elmaradása esetén Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre: • amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy • amelynek megszervezéséhez az állam - közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, vagy - közvetve - így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján - hozzájárul (a továbbiakban együtt: oktatás). • Az egyenlő bánásmód követelményét az oktatással összefüggésben érvényesíteni kell különösen: - az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása, - az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, - a teljesítmények értékelése, - az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, - az oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés, - a kollégiumi elhelyezés és ellátás, - az oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, - a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint - az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során.

2

•

•

• •

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen valamely személy vagy csoport - jogellenes elkülönítése egy oktatási intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, osztályban vagy csoportban, - olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak, és mindezek következtében nem biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák letételéhez szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés lehetőségét. Az oktatási intézményekben nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb tanulói, hallgatói, szülői vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése. Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha az oktatást csak az egyik nembeli tanulók részére szervezik meg, feltéve, hogy az oktatásban való részvétel önkéntes, továbbá emiatt az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri. Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha - közoktatási intézményben a szülők kezdeményezésére és önkéntes választása szerint, - felsőoktatási intézményben a hallgatók önkéntes részvétele alapján olyan vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló, továbbá kisebbségi vagy nemzetiségi oktatást szerveznek, amelynek célja vagy tanrendje indokolja elkülönült osztályok vagy csoportok alakítását; feltéve, hogy emiatt az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri, továbbá ha az oktatás megfelel az állam által jóváhagyott, államilag előírt, illetve államilag támogatott követelményeknek.

Esélyegyenlőségi program - a Programban meghatározott célokkal összhangban - az önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programot fogadhat el, amelyben elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat. Az önkormányzati esélyegyenlőségi program tartalmazza különösen a helyi közügyekkel és a települési önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat, megvalósításuk forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését. A diszkrimináció és esélyegyenlőség kapcsolata: A diszkrimináció tilalma azonban önmagában nem oldja meg a törvényi előírások teljesülését, azaz nem szünteti meg a létező egyenlőtlenségeket. Pontosan ezért van szükség esélyegyenlőségi politikára. Az egyenlő bánásmóddal szemben az esélyegyenlőségi politika azt kívánja meg, hogy a diszkrimináció tilalmának betartásán túl erőfeszítéseket tegyenek a nők, a romák, valamint a fogyatékossággal élők (a továbbiakban: érintett célcsoportok) esélyegyenlőségének javítása érdekében. Az esélyegyenlőségi politika tehát nem esik egybe az egyenlő bánásmód biztosításával: mindazon jogi és nem jogi eszközöket jelenti, amelyek azt a célt szolgálják, hogy mindenki egyenlő eséllyel érvényesülhessen az élet legkülönbözőbb területein – oktatás, egészségügy, munkaerőpiac, szociális biztonság stb. –, de legalábbis csökkenjenek az érintett célcsoportokat érő hátrányok. Esélyek javítása, kiegyenlítése: Esélyeik javításán azt kell érteni, hogy a település önkormányzata hatékonyan eljuttatja az információkat az érintettekhez, javítja hozzáférésüket a már

3

létező szolgáltatásokhoz, azaz nagyobb számban vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, illetve új szolgáltatásokkal látja el őket. Szolgáltatási kötelezettségek: A szolgáltatás nyújtása során arra kell törekedni, hogy a célcsoportok, a lakosság tagjai: - minél nagyobb számban kapjanak információt szolgáltatásairól, - minél nagyobb számban részesüljenek a szolgáltatásaiból és más tevékenységéből, - versenyképességét, helyzetét, életkörülményeit érdemben javítsák , - személyre szabott, speciális igényeket kielégítő szolgáltatásokat kapjanak. Esélyegyenlőség érvényesítése: Néhány társadalmi csoport, így különösen a szociálisan hátrányos helyzetűek közé tartozók számtalan hátrányt szenvednek el mindennapi életük során. Mindannyiunk érdeke, hogy javuljon ezeknek az embereknek az élete. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a képzettségbeli hiányosságok orvoslása, a vállalkozások versenyképességének növelése, szegregációmentes közoktatás ebben fontos eszköz lehet. 1.2. A Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és program célja A hazai jogrendszerekben az Európai Unióhoz való csatlakozásig nem szerepelt kiemelten az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevétele. Ez a csatlakozással módosult: az esélyegyenlőség érvényesítése - a régi tagállamokhoz hasonlóan - Magyarországon is a fejlesztéspolitika alapvető szempontja. Az esélyegyenlőség mindannyiunk számára fontos érték. Segít elérni azt a célunkat, hogy mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra – függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. Az esélyegyenlőség biztosítása horizontális elvárás. Az esélyegyenlőség érvényesítése nem pusztán követelmény, hanem az önkormányzatoknak is hosszú távú érdeke, hiszen növeli a szervezet versenyképességét Az esélyegyenlőség biztosítása a legtöbb esetben nem jár többletköltséggel: csupán szemléletváltást, rugalmasságot, nagyobb figyelmet igényel a szervezet vezetősége, illetve alkalmazottjai részéről, és szorosan kapcsolódik az önkormányzati törvényben foglaltak végrehajtásához. Célok: • A közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség elősegítése a megye által fenntartott közoktatási intézményekben. • Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségének kiszűrése. • Az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi oktatáshoz. • A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása és előmozdítása az oktatási-nevelési folyamatokban (támogató lépések, szolgáltatások bevezetése, melyek csökkentik a meglévő hátrányokat, javítják az iskolai sikerességet, támogatják a megfelelő pályaválasztását). • A diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatási és társadalmi integráció támogatása. A program elkészítésének célja olyan támogató lépések, szolgáltatások tervezése, amelyek nemcsak csökkentik a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók meglévő hátrányát, hanem javítják iskolai sikerességüket. 4

A program következetes megvalósítása a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók esélyeinek a nevelés/oktatáson keresztül történő növelését eredményezheti. A Tolna Megyei Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja elkészítésének alapjául az óvodák, általános iskolák és a Hivatal által kitöltött – az OM által összeállított - intézményi adatlapok illetve megyei adatlap adatai szolgáltak. A helyzetkép kialakításánál, az erre épülő javaslatok, feladatok megfogalmazásánál, valamint az akcióterv összeállításánál támaszkodtunk több, Tolna megye Önkormányzata által készíttetett dokumentum adataira, megállapításaira, a felvázolt tendenciákra épülő prognózisokra. A jelzett dokumentumok: • statisztikai adatok, • megyei ÖMIP –ben foglalt célok, feladatok, • konzultáció a megyei önkormányzat Humánpolitikai osztály vezetőjével.

2. Helyzetelemzés Bevezetés Tolna megye a Dunántúl déli részén, a Duna mentén található. Egyike Magyarország legkisebb megyéinek: területe mindössze 1336 km2. Természeti szépségekben gazdag és változatos arculatú tájakból áll. Kedvező fekvése, a mai turizmus legnagyobb hiánycikkét a csendet, nyugalmat, kikapcsolódási lehetőséget kínáló tájai, települései méltán ragadják ki az ismeretlenségből és teszik egyre vonzóbbá határainkon innen és túl egyaránt. Az ősidőktől fogva lakott vidéken valamennyi történelmi kor itt hagyta emlékét: a keltakori (regölyi aranykincs), a római (Concordia-szobor, szekszárdi szarkofág), avar és honfoglalás kori leletek sokaságát őrzi a megyei, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum, és értékes emlékek maradtak fenn a honfoglalás utáni időkből is. Az I. Béla király által alapított szekszárdi bencés apátságnak már csak - hangulatos romkertben bemutatott - romjait láthatjuk a Pollack Mihály által tervezett régi vármegyeház udvarán (ez az épület klasszicista építészetünk egyik kiemelkedő alkotása).A helyreállított simontornyai, dunaföldvári és a kora reneszánsz ozorai vár is méltán tarthat számot az idelátogatók érdeklődésére. Kastélyok és kúriák, emlékházak, valamint a megyeszerte kialakított tájházak, Decs, Szakály, Sióagárd, Gyönk, őrzik a múltat, a hagyományokat. Közoktatási intézményeinek száma a megyében: • óvoda: 143, • általános iskola:103, • szakiskola, spec. Szakiskola: 19, • Középiskola: 39.

2.1. A megyei közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és program célja A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és program célja: • A közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség elősegítése a megye által fenntartott közoktatási intézményekben. • Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok kiszűrése. • Az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi oktatáshoz. • A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása és előmozdítása az oktatási-nevelési 5

•

folyamatokban (támogató lépések, szolgáltatások bevezetése, melyek csökkentik a meglévő hátrányokat, javítják az iskolai sikerességet. A diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatási és társadalmi integráció támogatása.

2.2. Tolna megyei közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzéshez szükséges általános adatok Demográfiai adatok Lakónépesség száma

242 946

Állandó népesség száma Állandó népességből a 0-2 évesek száma

10 792

Állandó népességből a 3-5 évesek száma

11 695

Állandó népességből a 6-14 évesek száma

14 486

Állandó népességből a 15-18 évesek száma

12 315

Állandó népességszám változása 1990-2006 (- / +)

-10 750

A fenti táblázat demográfiai helyzetéről ad áttekintést statisztikai adatok alapján. Megállapíthatjuk, hogy a népességszám változása negatív. Szociális helyzet a településen Munkanélküliek száma a településen

12 947

Ebből tartósan munkanélküli

6 039

Hányan kapnak rendszeres szociális segélyt?

3 784

Ebből

Hány gyermek után igényelnek gyermekvédelmi kedvezményt Azon gyermekek száma, akiknek a szülei nyilatkoztak halmozottan hátrányos helyzetükről Azon gyermekek száma, akiknek a szülei 8 általánosnál magasabb iskolai végzettségről nyilatkoztak Azon gyermekek száma, akinek szülei nem nyilatkoztak

1 302 Nincs pontos adat Nincs pontos adat Nincs pontos adat

A munkanélküliek számát tekintve meghaladja az országos átlagot. Ezt támasztja alá a rendszeres szociális segélyt igénylők száma. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulókról nincs pontos adat Ez a tény azt mutatja, hogy az érintett szülőkkel nem sikerült megértetnie, hogy gyermekük érdekében nyilatkoznak. Ez igen fontos; minden további – a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, illetve a megye érdekében tett – intézkedés alapfeltétele.

A szolgáltatásnyújtás fenntartói/szervezeti háttere A megyei fenntartású igénybe vehető közszolgáltatások esetében a feladatellátás – az alábbi táblázat adatai szemléltetik:

6

Közszolgáltatások

Megyei önkormányzat X X

Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás Alapfokú művészetoktatás Gyógypedagógiai tanácsadás Korai fejlesztés és gondozás Fejlesztő felkészítés Nevelési tanácsadás Logopédiai ellátás Továbbtanulási-, pályaválasztási tanácsadás Gyógytestnevelés Gyermekjóléti szolgáltatás Bölcsőde Családi napközi Iskolai napközi Házi gyermekfelügyelet Családok átmeneti otthona

X X X X X X X X

X

Gyermekek, tanulók száma a megye által fenntartott intézményekben tanulólétszám az iskolában az osztályszervezés módja szerint (csak általános iskola!)

intézmény neve

gyermek-, tanulólétszám az intézményben

Összesen Speciális Óvoda Berkes János Általános Iskola Göllesz Viktor Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Szent László Középiskola Tolnai Lajos Gimnázium

HHH

SNI

Normál (általános) tanterv

Emelt szintű oktatás és/vagy két tanítási nyelvű iskolai oktatás

Összesen

Összesen

HHH

SNI

HHH

SNI

Gyógypedagógiai tagozat

Összesen

HHH

10

-

10

103

8

103

103

8

230

75

230

230

75

93

26

93

93

26

2538

25

71

2538

25

71

275

7

85

80

2

-

312

2

2

312

2

2

115

5

-

-

Sztárai Mihály Gimnázium

7

A megyei fenntartású intézményekbe járó óvodás gyermekek, általános iskolás tanulók száma, eljárók száma Összesen:

Halmozottan hátrányos helyzetű:

Óvodás gyermekek, tanulók száma

ebből

Óvodába jár helyben más településre eljáró

10

-

-

-

115

39

-

-

455

86

-

-

ebből

ebből

Alsó tagozatos (1-4.) helyben más településre eljáró

ebből

Felső tagozatos (5-8.) helyben más településre eljáró

Óvodás gyermekek és általános iskolás tanulók száma , bejárók, utazási feltételek Halmozottan Összesen:

hátrányos helyzetű:

A gyermekek, tanulók létszáma a óvodáiban és általános iskoláiban Óvodába jár más településről bejáró

ebből

ebből

tömegközlekedéssel

6

-

3

-

3

-

38

8

38

8

161

38

161

38

iskolabusszal falugondnoki szolgálattal egyéni (szülők szgk.-val)

Alsó tagozatos (1-4.)

ebből

ebből

tömegközlekedéssel iskolabusszal falugondnoki szolgálattal egyéni (szülők szgk.-val) Felső tagozatos (5-8.) más településről bejáró

ebből

tömegközlekedéssel ebből

ebből

más településről bejáró

iskolabusszal falugondnoki szolgálattal egyéni (szülők szgk.-val)

8

Biztosítva van a speciális óvodai és speciális általános iskolai korú gyermekek elhelyezése.

2.3. Közoktatási Intézmények 2.3.1 Óvodáztatás

Óvodai feladatellátási helyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt)

1

Óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt)

10

Óvodába beíratott gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt)

10

Óvodába beíratott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma

-

Az óvodába be nem íratott 3-5 éves gyermekek száma

-

Az óvodába be nem íratott 3-5 éves halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma

-

Gyógypedagógiai nevelésben részesülő óvodás gyermekek száma (integráltan neveltek nélkül)

10

Az óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt)

1

•

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma: 10

•

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nincs nyilvántartva.Kiegyensúlyozott, jó családi háttérrel rendelkező gyermekek.

•

Bejáró gyermekek száma: 6

•

Fogadja a környező települések gyermekeit.

Az óvoda személyi feltételei a jogszabályi előírásokhoz és az ellátandó feladatokhoz igazodnak az előírt képesítési feltételeket a személyzet, hiánytalanul teljesíti. Infrastrukturális feltétel A feladatellátás feltételeihez – a humán erőforrásokon kívül – a tárgyi feltételek is szorosan hozzátartoznak. Az épület állagára, a felújítási időpont közlésének hiányában nem lehet következtetni. Az egyéni fejlesztő és logopédiai foglalkoztató léte nem derül ki a táblázatból, bár léte az intézmény speciális jellegénél fogva szükséges. A közoktatási intézmények gazdálkodásának hatékonyságát,így a speciális óvodáét is növekvő támogatási összeggel biztosította a fenntartó. 9

A halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a közoktatás fejlesztés stratégia prioritása között is szerepel, az együttnevelés, a befogadó oktatási rendszer feltételeinek megteremtése és folyamatos fejlesztése. E nevelési, oktatási gyakorlat minél szélesebb körű elterjesztése kiemelt jelentőséggel bír, mind a hátrányos helyzetű, mind a roma, mind a sajátos nevelési igényű gyermekek, de a többi gyermek, vonatkozásában is. Az e csoportokba tartozó hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű gyermekek esélyeit, hátrányos megkülönböztetésüket a társadalmi környezet alakítja. Ennek megváltoztatásához nem elegendő az intézkedési terv. A megkülönböztetés felszámolását a társadalmi tolerancia erősítésével, az ágazaton kívülről is szükséges támogatni. Egyszerre kell tiszteletben tartani a diszkrimináció tilalmát, és elő kell mozdítani az érintett csoportok esélyteremtését, esélyegyenlőségét A nevelésen belül elsődleges a közoktatásban dolgozók szemléletének megváltozása, a változás elősegítése, a pedagógusok módszertani kultúrájának megerősítése. Az intézményvezetőknek különösen nagy gondot kell fordítni a jövőben e szemlélet alakítására.

3.2. Speciális általános iskolák és speciális szakiskolák helyzete

Általános iskolai feladatellátási helyek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt)

3

Általános iskolai osztálytermek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt)

40

Az általános iskolai osztályok száma (gyógypedagógiai oktatással együtt)

29

Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással és magántanulókkal együtt) Általános iskolai magántanulók száma Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma

312 9 312

Gyógypedagógiai oktatásban részesülő általános iskolai tanulók száma (integráltan oktatott SNI gyermekek nélkül)

312

Halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók száma

108

Általános iskolában tanuló első évfolyamosok száma (gyógypedagógiai előkészítő osztályok tanulóival együtt)

14

8. évfolyamosok száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt)

43

A napközis tanulók száma az általános iskolákban (iskolaotthonos tanulókkal együtt)

289

Átmeneti és tartós állemi nevelésbe vettek száma

24 10

Részletezve OM azonosító:

038407

038558

038559

Intézmény neve:

Móra Fe-

Berkes Já-

Göllesz Vik-

renc. Ált.

nos Á.I.,

tor Á.I.,

Isk.

SzaKI. Koll.

Szaki., Koll.

Fenntartó neve: Főállású pedagógusok száma:

Tolna Megyei Önkormányzat

24

e

Tanulók száma az intézmény körzetében Halmozottan hátrányos helyzetűek

Az intézménybe járó tanulók száma: Intézmény neve:

Magántanulók száma:

25

44

104

-

104

230

- 93

Móra Ferenc. Berkes János

Göllesz Vik-

Ált. Isk.

Á.I., SzaKI.

tor Á.I., Sza-

Koll.

ki., Koll.

1

1

7 fő

93

104

230

Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma (diszlexia

e

és egyéb részképességzavarok is): Integráltan

-

gyógypedagógiai tagozaton Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók száma:

93

104

230

26

8

75

49

7

102

Más település(ek)ről bejáró általános iskolás tanulók

ebből

száma: Halmozottan hátrányos helyzetűek

-

15

Megjegyzés:Móra Ferenc Általános Iskolában a hátrányos helyzetű tanulók száma 76 fő A tanulók száma a szakiskolai tanulókat is tartalmazza

11

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

Móra F. Berkes J.

H H H

K ol lé gi um

H H H

S za ki sk ol a

Göllesz V

H H H

Á lt. Is k.

Létszám(fő)

Speciális Iskola és Kollégium

Iskolatípus

Az intézményekben sok hátrányos helyzetű tanuló van. A legtöbb halmozottan hátrányos helyzetű tanuló a Göllesz Viktor Általános és Szakiskolában van, a kollégiumba járó tanulók 50%-a a halmozottan hátrányos helyzetű. Gyógypedagógiai nevelés, oktatás humán erőforrása általános iskolában és szakiskolában Főállású gyógypedagógusok létszáma ( egy fő több helyen is szerepel, szakjai miatt) oligofrén pedagógus

54 16

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos

31

értelmileg akadályozottak pedagógiája

ebből

szakos logopédus

10

pszichopedagógus

4

szurdopedagógus vagy hallássérültek pedagógiája szakos

4

szomatopedagógus tiflopedagógus vagy látássérültek pedagógiája szakos

ebből

SNI tanulók létszáma:

3 427

Enyhe fokban értelmi fogyatékos

266

Középsúlyos értelmi fogyatékos

124

Diszlexia, egyéb részképesség zavar

22

Súlyos magatartási, tanulási zavar

13

Egyéb

2

12

A humán erőforrás rendelkezésre áll ezen intézményekben. Vizsgálat tárgyát képezheti, hogy ezen gyerekek közül hányan lennének képesek integrált oktatásban részt venni. Ezen formát a közoktatási törvény is erősen preferálja Lemorzsolódás aránya az intézményben 2003-/2004.-2006/2007.tanév között

Móra F. Berkes J Göllesz V.

Évfolyamismétlők aránya

Magántanulók aránya

(%)

(%)

Az előző tanévben 250 óránál többet hiányzó tanulók aránya (%)

összlét-

HHH-

összlétszá-

HHH-

összlétszá-

HHH-

számon

tanulók kö-

mon belül

tanulók kö-

mon belül

tanulók

belül

rében

rében

8-22%

10-20

1,8-2,8%

2-7.7%

2-0.9%

3-5

0,1-0,2

3,8

körében 1,4-1,8%

3,8%

2-9%

1-4%

0,9%

1-2

2%

0.2

Móra Ferenc Általános Iskolában a szülő kérésére ismételtek a tanulók. A többi esetben nem kiugró a lemorzsolódás aránya Az iskolai tervekben mindhárom mutató csökkentése szerepel az elkövetkező tanévekben. Továbbtanulási mutatók az intézményben 2003-/2004.-2006/2007.tanév között Mindhárom iskolában az általános iskola korú tanulók beiskolázása 100%-os a speciális szakiskolákba. Tanórán kívüli programokon való részvétel az általános iskolai oktatásban Mindhárom intézményben működik napköziotthon és szakkör. A napközis tanulók száma jelen tanévben változatos képet mutat 10-70% között mozog. A legkisebb a Berkes L. Ált. Iskolában és szakiskolában, 50% Göllesz V. Ált.Iskolában és Szakiskolában és legnagyobb a Móra F. Ált.Iskolában. Ezen feladat ellátását célszerű megvizsgálni, különös tekintettel a hátrányos helyzetű tanulókra vonatkozóan. A Móra F. és Berkes J. Iskolában ezen kívül működik nyári tábor és erdei iskola. Kompetencia mérések Az intézmények nem vesznek részt az országos mérésen, mivel a feladatok nem alkalmasak a speciális iskolába járók számára. Fontos lenne azonban ezen tanulók számára, fejlesztés szempontjából, közös diagnosztikus mérés bevezetésére megyei szinten. Humán-erőforrás az iskolai oktatásban Az intézményekben megfelelő. A hiányzó szakokat átképzéssel oldották meg illetve oldják meg.

13

Infrastruktúra és hozzáférés az intézményben eszköz/létesítmény

darab

logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba

5

nyelvi labor szükségtanterem számítástechnikai szaktanterem

2

számítógép (min. P4 szintű)

30

ebből internet hozzáféréssel

30

tornaterem

2

A Göllesz Viktor Általános Iskola és Szakiskolában nincs tornaterem Berkes János Általános Iskola és szakiskola, Kollégium A kollégium 1885-ben épült Dőry Kastélyban helyezkedik el. Nagyon régi épület, aminek a konyha és vizesblokk felújítására 2003 – 2004 évben került sor fenntartói beruházásból. Az épületnek a teljes felújítására nagyon nagy szükség lenne A megnövekedett tanulólétszámhoz és feladatellátáshoz szükséges lenne néhány bővítésre: A zsúfoltság megszűntetése érdekében a kollégiumi hálók számának növelése. A fejlesztő szobák és termek számának növelése. A megnövekedett tanulólétszámnak megfelelő méretű tornaterem kialakítása. A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola moduláris képzéséhez szükséges gyakorlati szaktantermek kialakítása. Fejlesztő iskolai feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra megteremtése. A közoktatási törvény módosításából adódó lehetőségek kihasználásához a feltételek megteremtése Az intézmény sportpályájának szilárd burkolattal történő ellátása. Az intézmény akadálymentesítése – jelenleg a kerekes székes tanuló mellett, társuló fogyatékosságként több tanulónál jelen van a mozgásnehezítettség.

Módszertani képzettség az intézményekben. Preferált formák: - Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés, - Kooperativ tanulás, - Projektpedagógi, - Drámapedagógia. Mindenképpen szükséges a résztvevők számának növelése ezen képzéseken, hiszen a kompetencián alapuló oktatás bevezetéséhez ezen ismeretekre, képességekre szükség van.

14

Intézményi és szervezeti együttműködések Szervezetek, intézmények

Együttműködés jellege Rendszeres kapcsolat (gya- Alkalmi találkozók (jelölje Nincs kapcsolat (jekoriság)

Cigány kisebbségi önkor-

X-szel)

lölje X-szel)

x

mányzat Családsegítő

hetente

Gyermekjóléti szolgálat

hetente

Védőnők

hetente

Civil szervezetek sokféle szervezettel tartanak kapcsolatot az intézmények

Milyen módon történik a halmozottan hátrányos tanulók státuszának megállapítása és nyilvántartása? Milyen tanórai és tanórán kívüli programokkal segítik az SNI-s és a halmozottan hátrányos tanulók felzárkózását? Iskolák tájékoztatása A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók státuszának megállapítása jegyzői hatáskör. Azokat a tanulókat sorolják be ebbe a kategóriába, akiket a jegyző védelembe vett, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, és a gyermek szülője maximum az általános iskola 8. osztályát fejezte be sikeresen. Erről a szülő önkéntes nyilatkozatot tesz. A jegyző egy évre szóló hatósági igazolványt állít ki a tanuló számára, mely alapján a gyermek különböző kedvezményekre jogosult. A határozatokat az intézmény elkülönítve tárolja, és kezeli.

Móra F. Általános Iskola programjai A hátrányos helyzet leküzdését szolgáló programok - fejlesztő programok, egyéni korrekció - szakkörök - kulturális események - egészségnevelési programok - szülőklub - másság elfogadását segítő programok Fejlesztő programok, egyéni korrekciók Az iskolába lépéskor minden első osztályos gyermek részt vesz a Bemeneti mérések komplex felmérő programban, és annak eredménye alapján részesítik a megfelelő felzárkóztató foglalkozásokban. A program célja, hogy pótolja azokat a hiányosságokat, amelyeket a gyermek a családi hátteréből adódnak (gyér szókincs, testséma hiányos ismerete, szociális képességek alacsony szintje, stb.) melyek megléte feltétlen szükséges az eredményes elinduláshoz. A fejlesztő foglalkozások továbbfolytatódnak a felsőbb osztályokban is a kötelezően biztosított egyéni korrekciók keretében, osztályonként heti két-három órában. A hátrányok leküzdése nemcsak az egyéni foglalkozások keretében történik, hanem a tantárgyi órák differenciált munkaformája is lehetővé teszi ezt. Szakkörök A pedagógusok nemcsak a tanulók felzárkóztatására fordítanak nagy gondot, hanem a tehetséges gyerekek felkarolására és képzésére is. A különböző szakkörök jó lehetőséget biztosítanak tehetségük kibontakoztatására. Számos országos kulturális fesztiválon szereztek arany és ezüst minősítést, sportolóik számos megyei, országos , sőt európai versenyen végeztek a dobogó felső fokán. Kulturális események Az iskolának számos hagyományos programja van, melyek családi és történelmi eseményekhez, valamint a jeles napokhoz kapcsolódnak. Pl: Mikulás, Karácsony, Móra Napok, Március 15., Farsang, Madarak Fák Napja, Irodalmi játszóházak stb. Ezekre az eseményekre való felkészülés során sok irodalmi művel ismerkednek meg, történelmi ismereteket sajátítanak el. A próbák alatt megtanulnak együttműködni, egymásra figyelni. Az előadások, fellépések nagy örömöt szereznek, és élményt nyújtanak a szereplőknek és a nézőknek egyaránt. Egészségnevelési program Az iskolában megvalósuló egészségnevelési program hozzásegíti a gyermekeket ahhoz, hogy elsajátítsák az általánosságban elfogadott és alkalmazott alapvető tisztálkodási szokásokat. A testi higiénia mellett a családi 15

életre nevelést is kiemelten kezeli az iskola. Ebbe beletartozik a szexuális felvilágosítás, család életének, gazdálkodásának megszervezése, egészséges táplálkozás, és csecsemőápolás ismeretei. Az egészségnevelés fontos része a káros szenvedélyekkel kapcsolatos felvilágosítás, és az ezektől való elterelés. Ebben az iskola drogügyi koordinátora és a rendőrség szakembere is feladatot vállal. A családi devianciákon túl, találkoznak a családon belüli erőszakkal is. Ezek feltárásában, és a rendőrségi, bírósági eljárásban az iskola nevelői is segítik a gyermekvédelmi felelős és a Családsegítő Szolgálat munkáját. Szülőklub A gyerekek családi háttere szükségessé teszi, hogy ne csak a gyerekek felzárkóztatását tartsák szem előtt a pedagógusok, hanem a szülőknek is nyújtsanak hasznos információkat, praktikus tanácsokat életvezetési problémáik megoldásához. Ezért rendeztek már több alkalommal szülőklubot, melynek témái: - a gyermeknevelés - egészségügyi ellátás - szociális ellátás - jogsegélynyújtás - otthoni tanulást segítő módszerek A másság elfogadtatását segítő programok Évente megrendezésre kerül a „Gyere hozzánk vendégségbe” című program, melynek során a városban lévő többségi általános iskolák tanulói megismerkedhetnek a különböző fogyatékossági típusokkal, (siket, vak, mozgássérült, értelmi fogyatékos) és a fogyatékkal élők gondjaival, mindennapjaival. Az iskola, melybe tanulásban és értelmileg akadályozott gyerekek járnak nyílt napokat rendez az ép tanulók számára, ez idő alatt részt vehetnek a tanítási órákon, és megismerkedhetnek az órákon használt tankönyvekkel, eszközökkel. A programokon elsajátíthatják, hogy miként fogadják el, és segítsék az arra rászoruló társaikat.

Berkes J. Általános Iskola és Szakiskola, Kollégium -

egyéni fejlesztés szocializáció logopédia mozgáskorrekció szakkörök: úszás, sport, kosár, erőemelő, néptánc, főzőszakkör, számítógépes, moderntánc… (napközis) délutáni tanóra Tehetséggondozás kirándulások Erdei tábor Nyári tábor Kulturális találkozókon való részvétel Civil szervezetek által szervezett programokon való részvétel

Göllesz Viktor Általános Iskola és Szakiskola, Kollégium Egyéni fejlesztő fogalakozások, differenciált óraszervezés, szakkörök, rendezvények, tájékoztató előadások.

16

2.3.3.Középfokú intézmények Intézményi alapadatok OM azonosító:

036381

036385

200914

Intézmény neve:

Tolnai L.

Sztárai

Szent L.

Gimnázium,

Gimnázium

Középiskola

Kollégium Fenntartó neve:

Tolna Megyei Önkörmányzat

Főállású pedagógusok száma:

37

20

192

275

312

2538

--

1

26

85

2

71

integráltan

5

2

71

Diszlexiás osztályban

80

-

7

2

Az intézménybe járó tanulók száma: Magántanulók száma: Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma

ebből

(diszlexia és egyéb részképességzavarok is):

Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók száma:

25 (Á.I)

Más település(ek)ről bejáró általános iskolás

1753 naponta

tanulók száma:

bejáró

ebből

73

11

315 kollégista

Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) 1

tanulók száma:

Feladatellátási hely

Funkció

(neve és címe)

Tolnai Lajos Német

Főállású pedagógusok létszáma

gimnáziumi

Gyermekek, tanulók száma

HHH gyermekek, tanulók száma

SNI és részképesség zavaros gyermekek, tanulók száma

27

275

7

85

velés, étkeztetés

10

144

-

65

Gimnáziumi ok-

20

312

2

2

Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium Kollégiumi neSztárai Mihály Gimnázium

tatás

17

Szent László Középiskola Székhely Intézmény 7100 Szekszárd Széchenyi u. 214. Székhely Intézmény 7100 Szekszárd Széchenyi u. 214. Egészségügyi- Szociális Tagintézmény 7100 Szekszárd Kecskés F. u. 8-10. Vendéglátó Tagintézmény 7100 Szekszárd Hunyadi M. u. 7. Székhely Intézmény 7100 Szekszárd Széchenyi u. 214. Egészségügyi- Szociális Tagintézmény 7100 Szekszárd Kecskés F. u. 8-10. Vendéglátó Tagintézmény 7100 Szekszárd Hunyadi M. u. 7. Általános Iskolai Tagintézmény 7100 Szekszárd Keselyűsi u. Fiú Kollégium 7100 Szekszárd Auguszt I. u. Leány Kollégium 7100 Szekszárd Bencze F. u.

Gimnázium

2

Szakközépiskola

72

Szakközépiskola

15

Szakközépiskola Szakiskola

19

-

-

-

5

-

4

20

-

1

28

-

18

1441

Szakiskola

11

Szakiskola

16

Általános iskola

9

Kollégium

8

7

1003 -

6

75

25

30

315 Kollégium

-

9

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma nem pontos adat, nincs pontos nyilvántartás. A középfokú intézményekben az SNI –s tanulók száma:138. Ebből 80 fő önálló osztályba jár (diszlexiás). Vizsgálandó, hogy ezen tanulók integrált oktatása felsőbb évfolyamokon megvalósítható-e? A többi tanuló integrált oktatásban részesül. Lemorzsolódás aránya az intézményben A két gimnáziumban minimális. A Szent László Középiskolában összesített adat nem áll rendelkezésre, részletezve: - Vendéglátó tagintézmény: 3,2-3,5%, - Székhely Intézmény: 2%, - Általános Iskolai tagintézmény:7-14%, - Egészségügyi tagintézmény: 2-4.5% között mozog. Nem jelentős. Az általános iskolai tagintézmény túlkoros tanulókat foglalkoztat, itt magas. A tagintézmény kimenő rendszerben megszűnik.

18

Továbbtanulási mutatók az intézményben /2003-2004.-2006/2007

Egyetem%)

Főiskola%

Egyéb felsőfokú

Érettségi(%)+

Nem tanult tovább

%

(szakiskola)

(%)

összlét-

HHH-

összlét-

HHH-

összlét-

HHH-

összlét-

HHH-

összlét-

HHH-

számon

tanulók

számon

tanulók

számon

tanulók

számon

tanulók

számon

tanulók

belül

körében belül

körében

belül

körében

belül

körében

belül

körében

Tolnai L. Gimnázium

15-20

20-30

23-27

20-33

5-13

25-33

28-30

12-20

10-20

5-7

Sztárai M. Gimnázium Szent L. Székhely

Nincs adat

Vendéglátó Tagint. Eü. Tagint.

Nincs adat 4-8

12-26

50-60

9-21

Ált.Isk.

szakisko-

Tag. Int.

la:77-93%

7-23%

Az intézmények számára fontos mutató a továbbtanulás. Ezért fontos ennek pontos nyilvántartása. Láthatóan a főiskolai és egyéb felsőfokú intézménybe való beiskolázás a jelentősebb. A két gimnázium esetében az egyetemi továbbtanulás- ismerve a tanulói összetételt- megfelelő.

Kompetencia mérések eredményei 2003

2004

2006

2007

Országos

Iskola

Országos

Iskola

Országos

Iskola

HHH

Országos

Iskola

HHH

kompetencia-

átlaga

átlag

átlaga

átlag

átlaga

tanulók

átlag

átlaga

tanulók

mérés ered-

átlaga

átlaga

ménye Szövegértés 10. évfolyam

Tolnai Lajos Gimnázium 516

500

484

499

528

501

491

500

496

497

505

499

575

501

Matematika 10. évfolyam

Sztárai Mihály Gimnázium Szövegértés 10. évfolyam

568

500

561

499

19

Matematika 10. évfolyam

550

500

551

497

562

499

Szent László Középiskola Székhely Intézmény Szövegértés 10. évfolyam

399 509

447 500

499

505

566

532

430

441

-

501

-

499

Matematika 10. évfolyam

540

500

497

547 Megjegyzés:

508 514

1. helyen szakiskola 2. helyen szakközépiskola 3. helyen gimnázium

Vendéglátó Tagintézmény Szövegértés 10. évfolyam

525

500

478

499

489

501

540

500

475

497

502

499

-

500

-

499

498

501

-

500

-

497

468

499

500

-

509

-

–

–

-

500

361

-

500

-

505

-

–

–

-

500

374

Matematika 10. évfolyam

Egészségügyi Intézmény Szövegértés 10. évfolyam Matematika 10. évfolyam

Általános Iskola Tagintézmény Szövegértés 6. évfolyam 8. évfolyam

-

493

Nincs adat

497

Matematika 6. évfolyam 8. évfolyam

-

493

Nincs adat

494

20

A gimnáziumi tagozat és szakközépiskolai tagozat teljesítménye az országos átlag fölött van. A szakiskolai tagozat átlag alatti teljesítményt mutat. A vendéglátóipari tagintézmény 2006ban matematikából az átlag fölött teljesített. Az egészségügyi tagintézmény az ismert adatok alapján az országos átlag alatt teljesített. Az általános iskolai területen a tanulók teljesítmény mind szövegértésből, mind matematikából 8. évfolyamon igen gyenge eredményt ért el. (A tanulók összetétele determinálta ezt az eredményt. Túlkoros tanulók, nehezen motiválhatók a tanulásra.) A kompetenciamérés adatai fontos diagnosztikus értékkel bírnak. Ez segítséget nyújt a tanulók egyéni fejlesztéshez, különösen a hátrányos helyzetű tanulók esetében. Fontos mutató is egyben, nyilvántartása, elemzése szükséges az intézmények számára. Humán-erőforrás az iskolai oktatásban A hiányokat átképzéssel oldják meg az iskolák. A továbbképzési terveket ennek megfelelően alakítják Infrastruktúra és hozzáférés az intézményben

eszköz/létesítmény

darab

logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba

1

nyelvi labor

1

szükségtanterem

1

számítástechnikai szaktanterem

19

számítógép (min. P4 szintű)

557

ebből

internet hozzáféréssel tornaterem

557 5

Tornaterem nincs a Sztárai M. Gimnáziumban. A közelben levő sportcsarnokba járnak testnevelési órákra.

Módszertani képzés kiemelt területei: - Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés, - Kooperativ tanulás, - Projektpedagógia, - Drámapedagógia, A résztvevők számának bővítésére feltétlenül szükség van, (kivételt képez a Tolnai L. Gimnázium és Szent László Középiskola, akik részt vesznek a HEFOP pályázatban) hiszen a kompetencián alapuló oktatás bevezetéséhez fejlett módszertani kultúrára van szükség. Intézményi és szervezeti együttműködések - Cigány kisebbségi önkormányzattal alkalomszerű, 21

-

Védőnők, gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő havonta, hetente (szükség szerint Sokféle civil szervezettel tartanak fenn kapcsolatot az intézmények

HHH tanulók nyilvántartása: Milyen tanórai és tanórán kívüli programokkal segítik az SNI-s és a halmozottan hátrányos tanulók felzárkózását? Az iskolák válaszai: A HHH tanulók számának megállapítása az osztályfőnökök, valamint a gyermekvédelmi felelős „ismeretei” alapján történik. Az intézményekben hivatalosan nem vezetnek nyilvántartást a HHH tanulókról. Becslés alapján a tanulók 20%-a HHH. A Szent László Középiskola részt vesz a HEFOP 3.1.2 pályázatban „Térségi Iskola és Óvodafejlesztő Központok a kompetencia alapú oktatás elterjesztése érdekében” (TIOK) keretében felmenő rendszerben a szakiskolai tagozaton több kompetenciaterületen (szövegértés-szövegalkotás, matematika, szociális életvitel, életpályaépítés, idegen nyelv, IKT) folyik kompetencia alapú oktatás. A projekt jó lehetőséget teremt a SNI, valamint a halmozottan hátrányos tanulók felzárkóztatásához. Egyéb: - délutáni tanórai foglalkozásokon külön program - logopédiai ellátás - egyéni fejlesztés - sportfoglalkozások (íjászat - mint sport – pedagógiai kísérlet) - kiscsoportos foglalkozások

2.3.4. A intézmények szakember-ellátottsága Az előírt képesítés feltételeket a szeFeladatok

mélyzet hiánytalanul Teljesíti

Óvodai nevelés

X

Általános iskolai oktatás

X

Pedagógiai szakszolgálat

X

Egészségügyi alapellátás

-

Szociális alapellátás

-

Szociális intézményi ellátás

X

Gyermekjóléti alapellátás

-

Gyermekjóléti szakellátás

X

Hiányok megnevezése

Nem teljesíti

Szakember ellátottság szempontjából a településen a közoktatási oktatás- nevelés terén és az egészségügyi, a szociális alapellátásban az előírt képesítési feltételeket hiánytalanul teljesítik az alkalmazottak. A továbbképzések szervezetten, a megye igényeit figyelembe véve és a pedagógiai programok célkitűzései szerint folynak.

22

2.3.5. Az önkormányzati hozzájárulásának mértéke a megye által fenntartott intézményekben

1 gyermekre, tanulóra jutó hozzájárulás

OM Önkormányzati /társulási hozzájárulás (Ft)

azonosító

intézmény neve Speciális Óvoda

2004

2005

2006

(Ft) 2004

2005

2006

14 923 000

16 312 000

14 910 000

1 356 636

1 359 333

1 491 000

177 652 000

179 180 000

168 994 000

1 708 192

1 739 612

1 609 467

67 530 000

69 029 000

56 891 000

597 611

775 607

632 122

254 426 000

258 112 000

262 371 000

1 025 911

1 107 777

1 130 909

88 319 000

105 884 000

104 472 000

767 991

937 027

949 745

565 238 000

590 078 000

581 397 000

413 488

412 931

397 672

192 853 000

208 238 000

212 296 000

358 463

365 330

380 459

317 316 000

313 609 000

321 096 000

518 490

549 228

632 079

127 978 000

131 977 000

127 565 000

418 229

418 975

419 622

182 352 000

187 037 000

188 343 000

693 354

680 135

702 772

Berkes János Általános Iskola Bezerédj Pál Általános Iskola Göllesz Viktor Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Ady Endre Középiskola Hunyadi Mátyás Középiskola Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola Sztárai Mihály Gimnázium Tolnai Lajos Gimnázium

Minden iskola létszámának és feladatának megfelelő támogatást kapott az előző években. A Szent László Gimnázium még nem szerepel, mert az összevont intézmény 2007/2008. tanévben kezdte el működését, itt az előd intézmények szerepelnek.

3. A helyzetelemzés összegzése: hogyan érvényesül az esélyegyenlőség a megye által fenntartott intézményekben? 1. A megyei fenntartású intézményekben magas a hátrányos helyzetű gyermekek száma, a regisztrált, nyilatkozattal alátámasztott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma azonban csak becsült. Az SNI-s gyermekek aránya kissé magasnak tűnik a középfokú intézményekben (spec.szakiskola) itt nem szerepel).Ez kiemelt feladatot jelent a középfokú intézmények számára.

23

2. Egy speciális óvoda és három általános iskola, két szakiskola és kollégium áll az enyhe, a középsúlyos és egyéb súlyos problémákkal küzdő tanulók számára. A speciális ellátás a megyében minden gyerek számára biztosított. 3. Az intézmények, a rendelkezésre álló adatok alapján, a gyógypedagógiai tagozatot leszámítva, nem folytatnak szegregáló gyakorlatot. Vizsgálandó a Tolnai L. Gimnáziumban működő diszlexiás osztály. 4. A gimnáziumok és szakközépiskolák jó eredményeket érnek el a kompetenciaméréseken. A szakiskolai eredmények gyengébbek az országos átlagnál. 5. A lemorzsolódás az általános iskolában (túlkoros tanulók) esetében magas, a többi intézményben átlagos. 6. A Speciális Általános Iskolában végző diákok az országos átlagot meghaladó arányban folytatják tanulmányaikat speciális szakiskolában. A középiskolák beiskolázási adatainál nem derül ki, hogy hány hátrányos helyzetű tanuló tanul tovább felsőfokú iskolában. A beiskolázási mutató fontos indikátor az intézmény megítélésében. 7. Az iskolákban eddig nem igényelték az integrációs, és a képesség-kibontakoztató támogatást. Az igény-benyújtás alapfeltétele a nyilvántartás reális helyzetet tükröző létrehozása. 8. A megyei önkormányzat anyagi lehetősége szerint támogatja az általa fenntartott intézményeket. 9, A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számának minél pontosabb meghatározása fontos feladat. 10. Az iskolán kívüli segítő programokban való részvételre kevés számszerű adat van Nem derül ki, hogy hány hátrányos és halmozottan hátrányos tanuló vesz részt a foglalkozásokon. 11. A tanórán kívüli programokban (elsősorban napközi) való részvételt változatos képet mutat. Vizsgálata célszerű. 12 A humán erőforrás esetleges hiányát továbbképzéssel, átképzéssel biztosítják 13. Az intézmények infrastruktúrája felülvizsgálatot igényel.

24

4. A helyzetelemzésből következő lépések Az esélyegyenlőség érvényesülésének vizsgálati szempontjai A megyei fenntartású intézményekben nem azonosítottak még teljes körűen, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek.

Szükséges lépések, beavatkozások •

Meg kell teremteni a megbízható adatszolgáltatást és nyilvántartást ezen a téren. Fel kell mérni, és el kell érni, hogy a szülők nyilatkozzanak. Be kell vonni a meggyőző munkába az érintett szakembereket, a védőnőt,

a

szociális

munkást

a

kisebbségi

önkormányzat képviselőit, a pedagógusokat. Meg kell magyarázni az érintett szülőknek, milyen előnyeik származhatnak

a

gyermekeiknek

abból,

ha

nyilatkoznak. Az intézmények, kivétel a diszlexi- Beavatkozási lehetőségek: ás osztályt, a rendelkezésre álló • A gyógypedagógiai tagozaton tanuló gyermekek adatok alapján, a gyógypedagógiai felülvizsgálatát kell kérni a szakértői bizottságtól. tagozatot leszámítva, nem folytatnak szegregáló gyakorlatot. Integrált oktatásukat –amennyiben a szakértői vélemény engedi- meg kell oldani. •

A diszlexiás osztály esetében szintén felül kell vizsgálni, mennyiben lehetséges az integrált oktatás

A kompetenciamérés adatai szerint Beavatkozást igényel: az országosnál gyengébb a általá• Felülvizsgálatot és intézkedést igényel: nos iskolában és szakiskolában • A kompetencia mérés eredményeinek nyilvántartása, tanuló diákok teljesítménye. ezen belül a hátrányos helyzetű tanulók helyzetének vizsgálata. •

MIP-ben meghatározott mérési rendszer alkalmazása, benne az egyéni fejlődési utak nyomon követése.

A speciális általános és szakiskolában nincs a kompetencia méréshez hasonló értékelés

•

Célszerű lenne megyei szinten a kompetenciaméréshez hasonló a speciális iskola követelményeihez igazodó mérési rendszert kialakítani

Az iskolákban eddig nem igényel- Beavatkozást igényel: ték az integrációs, és a képesség• Az igénybenyújtás alapfeltétele a nyilvántartás reális kibontakoztató támogatást. helyzetet tükröző létrehozása. Intézményi infrastruktúra felül-

Beavatkozást igényel: 25

vizsgálata Az iskolán kívüli segítő programokban való részvétel növelése.

•

Intézkedési terv készítése

Beavatkozást igényel: • Meg kell teremteni a lehetőségét az Útravaló ösztöndíjés egyéb programokban a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részvételének növelésére.

A tanórán kívüli programokban Beavatkozást igényel: való részvétel növelése, különös • Felülvizsgálatot és intézkedést igényel. tekintettel a halmozottan hátrányos tanulók esetében A középiskolák beiskolázási ada- Beavatkozást igényel: tainál nem derül ki, hogy hány hát• Nyilvántartási rendszer kialakítása rányos helyzetű tanuló tanul tovább felsőfokú iskolában. A beiskolázási mutató fontos indikátor az intézmény megítélésében Humánerőforrás biztosítása Beavatkozást igényel: • Továbbképzési tervek felülvizsgálata A kompetencia alapú oktatás beve- Beavatkozást igényel: zetéséhez szükséges továbbképzé• Továbbképzési tervek felülvizsgálata sek megszervezése

5. Az Önkormányzat kötelezettségei és felelőssége Tolna Megye Önkormányzata a Közoktatási esélyegyenlőségi program végrehajtásáért felelős személyt nevez ki, akinek felelőssége: • • • •

Annak biztosítása, hogy a megye által fenntartott oktatási intézmények és a szülők, érintett társadalmi és szakmai partnerek megismerjék a Közoktatási esélyegyenlőségi programot. A közoktatási intézmények dolgozói, az önkormányzat döntéshozói kövessék a Közoktatási esélyegyenlőségi programban foglaltakat. Az önkormányzat és a közoktatási intézmények dolgozói minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a Közoktatási esélyegyenlőségi program végrehajtásához. Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetben meg kell tenni a szükséges lépéseket.

Tolna Megyei Önkormányzata kijelöli a Közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósításának irányítóját, akinek feladata: 1. A program megvalósításának koordinálása. 2. A program végrehajtásának nyomon követése. 3. Az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása.

26

Az önkormányzati tisztségviselők és a közoktatási intézmények vezetői felelőssége: 1. Az egyenlő bánásmódra és az esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírások ismerete. 2. A diszkriminációmentes oktatás és nevelés, a befogadó és toleráns légkör biztosítása. 3. Ismereteik e téren való folyamatos bővítése. 4. A Közoktatási esélyegyenlőségi programban foglaltak ismerete, közreműködés annak megvalósításában, az esélyegyenlőség sérülése esetén jelzés a program irányítójának.

27

6. Akcióterv HELYZETELEMZÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VALÓ HIVATKOZÁS A megyei önkormányzat által fenntartott intézményekben meg kell teremteni a HHH-s gyermekek pontos, naprakész nyilvántartását.

A napközis és tanulószobás tanulók számaránya növekedjen, illetve szinten maradjon.

A kompetencia-mérések eredményei alapján folyamatos elemző munka, intézkedési terv készítése szükséges, valamint szükség szerint a HH/HHH tanulók esetén külön intézkedési tervek elkészítése.

AZ INTÉZKEDÉS AZ INTÉZKEDÉS MEGVALÓSÍTÁ- HATÁSÁT MÉRŐ CÉL INTÉZKEDÉS FELELŐS SÁNAK HATÁR- INDIKÁTOR RÖVIDTÁVON IDEJE Jegyző 2008. január 31., A nyilvántartott A HHH-s gyermekek Tájékoztatás, a szülők majd folyamatos HHH-s gyermekek naprakész nyilván- megismertetése az aláírt nyilatkozat adta lehetősészámának növekedétartása se. A nyilvántartás szám- gekkel. (érintett szakembeadatainak ismeretében rek összefogása) intézkedések megho- A tények ismeretében az esetleges szegregációs gyazatala, a hátránykompenzáció érdeké- korlat megszüntetése. ben A HH/HHH tanulók Tájékoztatás, fórumok Iskolaigaz- folyamatos A napközis rendszer minél nagyobb szá- szervezése szülőknek és gató elemzése, esetleges zalékban vegyék tanulóknak. A szülők átalakítása, igények igénybe a napközit és meggyőzése felmérése. a tanulószobát alapkompetenciáik fejlesztése érdekében. A tanulók, és köztük Külön intézkedési tervek Iskolaigaza HH/HHH tanulók is készítése gatók minél eredményesebben szerepeljenek a méréseken, az átlag javuljon.

HELYZETELEMZÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VALÓ HIVATKOZÁS

Humánerőforrás

CÉL

INTÉZKEDÉS

FELELŐS

folyamatos

AZ INTÉZKEDÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

A szakos ellátottság Továbbképzés, átkép-

Iskolaigaz-

folyamatos

AZ INTÉZKEDÉS AZ INTÉZKEDÉS HATÁSÁT MÉRŐ HATÁSÁT MÉRŐ INDIKÁTOR KÖ- INDIKÁTOR HOSZZÉPTÁVON SZÚTÁVON A nyilvántartás fo- A nyilvántartás folyalyamatos karbantartá- matos karbantartása, sa, folyamatos napra- folyamatos naprakész információk alapján a kész információk támogatások igényelhealapján a támogatá- tősége sok igényelhetősége

A HH/HHH tanulók A HH/HHH tanulók 70%-a részt vesz a 80%-a részt vesz a napnapközis foglalkozá- közis foglalkozásokon sokon.

Az intézkedési tervek Az eredmények 5%- Az eredmények további megléte kal javulnak, a kü- 5%-kal javulnak. lönbségek csökkennek a mérések eredményeiben.

AZ INTÉZKEDÉS

AZ INTÉZKEDÉS

AZ INTÉZKEDÉS

HATÁSÁT MÉRŐ INDIKÁTOR RÖVIDTÁVON

HATÁSÁT MÉRŐ INDIKÁTOR KÖZÉPTÁVON

HATÁSÁT MÉRŐ INDIKÁTOR HOSZSZÚTÁVON

Továbbképzésben

Minden tanulót sza- Minden tanulót szakos 28

teljeskörű biztosítása lefedettségének bizto- zés(matematika, fizika, gató középiskolákban, kom- sítása angol,testnevelés, ének, petencián alapuló oktakompetencia alapú oktatástás bevezetéséhez a ról szóló tanf.) továbbképzés megszervezése Az SNI gyermekek Integrált oktatásuk – Felülvizsgálatuk kérése Jegyző, isko- 2008. május folyamatos figyelemmel amennyiben lehetsélaigazgató kisérése a középfokú ges-- bevezetése. intézményekben. Gyógypedagógiai tagozat működtetése. Az iskolán kívüli segítő Minél több HH/HHH Mentortanárok kiválasztása, Iskolaigaz- 2008/2007.tanév programokban való tanuló bejuttatása pályázat benyújtása gatók részvétel növekedjen. ezen programokba Iskolaigazgató

2008/2009.tanév, majd folyamatos

való részvétel

kos tanárok tanítanak. tanárok tanítanak.

-------

integrált oktatásuk – Integrált oktatás – amennyiben lehetsé- amennyiben ges- bevezetése. lehetséges (a szakértői bizottság javasolja)

Az Útravaló program- Az Útravaló progAz Útravaló programban HHH gyermekek ramban részt vevő ban részt vevő HHH részvétele HHH gyermekek gyermekek aránya aránya 20%kal nő 50%kal nő A hátrányos helyzetű Sikeres beiskolázás tanulók száma növekedjen, számszerűsíthető legyen

A középiskolák beiskolázási adatainál nem derül ki, hogy hány hátrányos helyzetű tanuló tanul tovább felsőfokú iskolában. Beiskolázási mutató.

A hátrányos helyzetű tanulók aránya növekedjen a felsőfokú beiskolázásnál

Egyéni fejlesztési tervek készítése a felvételihez Felvételi nyilvántartás vezetése

A speciális általános és szakiskolában nincs a kompetencia méréshez hasonló értékelés Infrastruktúra felülvizsgálata

Mérési értékelési rendszer kialakítása

Intézkedési terv a rendszer Iskolaigazkidolgozásához gatók

2008. június 30

2007/2008. tanévben Folyamatos mérés, megtörténjen a kipró- értékelés bálása

Intézkedési terv készítése

Felmérések elvégzése

2008.december 31

Az intézkedések elkezdődnek

Megyei átlagok megállapítása

29

7. Megvalósítás

Cél

Feladat

Minden érintett dokumentumban A közoktatási intézmények érvényesüljenek az egyenlő bánás- működését és pedagógiai munmódra és esélyegyenlőségre vonat- káját meghatározó dokumentukozó kötelezettségek és a program mok, és a közszolgáltatásokat célkitűzései. Intézményi esélymeghatározó stratégiai dokuegyenlőségi tervek készüljenek mentumok vizsgálata. A folyamatos visszacsatolással és Az értékelés, visszacsatolás értékeléssel az egyenlő bánásmód és megtervezése esélyegyenlőség elveinek folyamatos érvényesítése. Felkészült szakemberek döntésho- Továbbképzések, konzultációk, zók, tisztségviselők, intézményve- fórumok szervezése zetők az érintett területen.

Módszer/eszköz

Dokumentumelemzés

Felelős/gyakoriság

Esélyegyenlőségi felelős (esetleg külső szakértő bevonásával)

Munkaterv készítése és az üte- Esélyegyenlőségi felelős mezett feladatok végrehajtása Évente történő ellenőrzés Szakemberek meghívása

Esélyegyenlőségi felelős Évente történő ellenőrzés

8. Monitoring és nyilvánosság

Cél

Feladat

Módszer/eszköz

Felelős

Az eredményesség megállapítása Az intézkedésekhez kapcsolt indi- Az adatok feldolgozása Intézményvezetők és települési kátoroknak való megfelelés mértéesélyegyenlőségi felelős kének megállapítása Évente történő beszámolás Minden érintett megismerhesse a Az éves eredmények közzététele Intézményi fórumok, lakossági Intézményvezetők és megyei programban rögzítettek teljesüléfórum, az önkormányzat, illetve az esélyegyenlőségi felelős, önkorsét intézmények honlapjai, helyi sajtó, mányzati PR/marketing szakember intézményi hírlevelek

30

9. Konzultáció és visszacsatolás A közoktatási esélyegyenlőségi program a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények életét érinti. Éppen ezért Tolna Megye Önkormányzata vállalja, hogy a programot a képviselőtestületi véleményezés és elfogadás előtt konzultációra bocsátja.

10. Szankcionálás Amennyiben a fentiekben leírt megvalósítás, az évi monitoring, az önértékelés során arra derül fény, hogy a vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, az önkormányzat: • elemzi az okokat az érintettek és szükség esetén külső szakértő bevonásával, • megállapítja a felelősségeket, • intézkedési tervet készít. A Közoktatási esélyegyenlőségi programban foglaltak a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról – alapján készültek, így szándékos be nem tartásuk, illetve akaratlagos hátráltatásuk e szerint kerül elbírálásra.

Záradék: A Közoktatási esélyegyenlőségi programot Tolna Megye Önkormányzatának Közgyűlése 2007. november 30-án megvitatta, és …/2007. (XI.30.) kgy határozatával elfogadta.

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

31

9. számú melléklet

Programiroda működtetési megállapodás 1. Preambulum A Felek rögzítik, hogy a jelen együttműködési megállapodás célja az, hogy folytassa a 2007. január 10-én megkötött konzorciumi együttműködési megállapodásban rögzített feladatokat. A konzorciumi együttműködési megállapodás alapján a Baranya Megyei Önkormányzat (továbbiakban konzorciumvezető) 2006 májusában pályázatot nyújtott be az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságához. A finanszírozás fedezetét a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi kerete biztosította. A Baranya Megyei Önkormányzat pályázatának a címe: Dél-dunántúli Régió mezőgazdasági és élelmiszeripari szakképzése fejlesztési tervének elkészítése. A pályázaton elnyert támogatás összege: 9 860 200 Ft. Az benyújott pályázat az alábbi, a pályázati kiírásban megfogalmazott célokat tartalmazza: • Célja, olyan hároméves fejlesztési – beleértve beruházási – tervek létrehozásának elősegítése, amely fenntartók, szakképzést folytató közoktatási intézmények, felsőfokú szakképzést folytató felsőoktatási intézmények és a gyakorlati képzésben érdekelt gazdasági szereplők szoros együttműködésével jön létre. • A pályázati kiírásnak célja továbbá a szakképzési és szakképzést folytató felsőoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek pályázati forrásból való finanszírozása kapcsán felmerülő szakmai előkészítettség minőségének javítása. • Egy olyan hatékony és felkészült projektmenedzsment által működtetett intézményközi együttműködési modell létrehozása, amely képes lesz a továbbiakban az EU-s és hazai forrásból támogatható projektek megalapozott tervezésére és megvalósítására. A Baranya Megyei Önkormányzat szervezésében a pályázat megvalósítása 2006 szeptemberében kezdődött, a Támogatási Szerződésben megfogalmazott határidőre (2007. március 20.) a dokumentumok elkészültek, azokat a pályázat kiírójának az Önkormányzat elküldte. A konzorcium összetétele A Baranya Megyei Önkormányzat által vezetett konzorcium partnerei (továbbiakban konzorciumi tagok)a következők: • • • • • •

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mohács Város Önkormányzata Simontornya Város Önkormányzata. Somogy Megyei Önkormányzat Tamási város Önkormányzata Tolna Megyei Önkormányzat

Valamennyi partner (későbbiekben: felek) intézményfenntartóként vesz részt a konzorciumba.

2

2. A pályázat megvalósításának jelenlegi helyzete A pályázati kiírás első két célját a konzorcium megvalósította, aláírásra kerültek az együttműködést szabályozó konzorciumi megállapodások, elkészültek a fejlesztési stratégiák, megtörtént a partnerek kapcsolattartóinak kiválasztása és sor került közöttük többszöri egyeztetésre is. 3. A programiroda létrehozása és működtetése A pályázati kiírásnak, a Támogatási Szerződésnek és a konzorciumi együttműködési megállapodásnak megfelelően a felek olyan szervezeti keretet hoznak létre, amely lehetőséget biztosít a harmadik pályázati célkitűzés megvalósítására. Egy olyan hatékony és felkészült projektmenedzsment által működtetett intézményközi együttműködési modell létrehozása, mely biztosíthatja azt a kötelezettséget, hogy a következő három évben (utánkövetési időszak) a felek pályázatokat adnak be a stratégiában megjelölt fejlesztési célok megvalósítására, illetve igénybe veszik a programiroda alábbiakban meghatározott szolgáltatási tevékenységét. A programiroda feladata, tevékenysége • • • • • • • • • • • • • • • •

Az éves jelentések elkészítése. A fejlesztések humánpolitikai tervezése, adatbankjának működtetése. Adatszolgáltatás biztosítása a feleknek. (Képzések, tanulói létszám) A konzorcium, mint szervezet működtetése. A konzorciumon belüli és kívüli kommunikáció szervezése, működtetése. Infrastruktúra kialakítása és működtetése. A konzorcium hatókörét érintő fejlesztések, beruházások indításának, megvalósításának összehangolása, nyomon követése. Fejlesztési projektek figyelése, erről a konzorciumi tagok értesítése. Pályázatok előkészítése. Lobby tevékenység, illetve annak összehangolása. A már működő projektek monitorozása. A régióban párhuzamosan megvalósulásra kerülő szakképzési projektekkel történő összehangolás a konzorcium stratégiájának kialakítása érdekében, szükség esetén egyeztetések kezdeményezése más fenntartókkal. Részvétel a konzorcium stratégiai, operatív és végrehajtási működtetésében. Adatszolgáltatási kötelezettségek határidőre történő ellátása. Tájékoztatási, bejelentési, egyeztetési kötelezettség a konzorciumi és nem konzorciumi partnerekkel történő pályázatokon való indulás esetén. A közös funkciók esetében részvétel és a feladatok ellátása.

A programiroda feladatai a felek többségi döntésének értelmében változtathatók, új feladatokkal bővíthetők.

3 4. A programiroda működtetésével kapcsolatos technikai döntések Elhelyezés A programiroda tevékenységének helyszínét és infrastruktúráját a konzorciumvezető biztosítja a Baranya Megyei Önkormányzat hivatalában. Költségvetés A felek évente meghatározott összeggel járulnak hozzá a programiroda működtetéséhez, annak figyelembevételével, hogy az egyes felek hány intézményt tartanak fent. A támogatás mértékéről minden év január 31-ig a konzorciumi tagok többségi szavazással döntenek, a felek tárgyév május 15-ig a támogatás összegét egy összegben a Baranya Megyei Önkormányzat hivatalának OTP Bank Rt-nél vezetett 11731001-15330004 számú költségvetési elszámolási számlájára átutalja. A 2007. évi támogatás átutalásának határideje 2007. november 30. A Baranya Megyei Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a támogatási összeg felhasználásáról, tárgyévet követő év január 15-ig elszámol. A megállapodás mellékletét képezi a felek hozzájárulásának mértéke. Személyi feltételek A programirodát a programiroda vezetője működteti, és ő látja el a programiroda feladatait is. Hatálya: A felek a megállapodást határozott időre 2010. március 31.-ig kötik, az utánkövetési időszaknak megfelelően. A felek a megállapodás hatályának meghosszabbításáról és módosításáról egyhangú határozattal döntenek. Egyéb rendelkezések: Jelen megállapodásban nem rendelkezései az irányadók.

szabályozott

kérdésekben

a

Ptk.

vonatkozó

Jelen megállapodás mellékletét képezi a felek a Programiroda működtetéséhez nyújtott támogatások mértéke. 2007. november 15.

4 1. ………

Tolna Megyei Önkormányzat Szekszárd

................................. aláírás

2. ………

Simontornya Önkormányzata Simontornya

................................. aláírás

3. ………

Tamási Város Önkormányzata Tamási

................................. aláírás

4. ………

Mohács Város Önkormányzata Mohács

................................. aláírás

5. ………

Somogy Megyei Önkormányzat Kaposvár

................................. aláírás

6. ……….

Fölművelésügyi-és Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest

………...................... aláírás

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Pécs

................................. aláírás

7. ………

10. számú melléklet

Együttműködési megállapodás Mely létrejött egyrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13; (képviseli: dr. Puskás Imre elnök), másrészről a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Tolna Megyei Szervezete ( továbbbiakban: Egyesület) 7100 Szekszárd,Ady E u.14 /képviseli: Simonné Váradi Zsuzsanna/ között, az alulírott napon és helyen a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása érdekében, az alábbi tartalommal kötött együttműködési megállapodás tárgyában: 1. Az Önkormányzat vállalja, hogy a kötelező feladatait képező szociális területen együttműködik a hallássérültek érdekképviseleti szervezetével, így különösen: • • • •

•

a célcsoportot érintő intézményalapítás, átszervezés, feladatmegszüntetés esetén előzetesen egyeztet az Egyesülettel kikéri az Egyesület véleményét a megyei szolgáltatástervezési koncepció elkészítése, módosítása során konzultációs lehetőséget biztosít a hallássérülteket érintő feladatok végrehajtásának módjáról kikéri az Egyesület véleményét a különböző pályázatok (különös tekintettel az akadálymentesítésre) benyújtásakor annak érdekében, hogy a beruházás (projekt) megvalósítása megfeleljen a hallássérült állampolgárok szükségleteinek az Önkormányzat a korábbi évek gyakorlatának megfelelően vállalja, hogy a költségvetési forrásai terhére anyagilag is támogatja az érdekvédelmi szervezetet, ezzel is segítve a jobb feladatellátást.

2. Az Egyesület vállalja, hogy a megyében élő hallássérültek számáról, demográfiai jellemzőikről, munkaerőpiaci helyzetéről, az életminőségük javításához szükséges teendőkről évente egyszer tájékoztatja az Önkormányzatot. • •

Az Egyesület vállalja, hogy a szociális szolgáltatásokat igénybevevők és a szolgáltatást nyújtók közötti szakmai összhang megteremtése érdekében folyamatos konzultációt folytat az érintettekkel. Véleményezi az Önkormányzat által benyújtandó – a hallássérülteket is érintő – pályázatokat, illetve szükség esetén abban partnerként is részt vesz.

Felek a jelen együttműködési megállapodást – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – kézjegyükkel látták el és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tekintik. Szekszárd, 2007. november 8. dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

Simonné Váradi Zsuzsanna az Egyesület elnöke

11. számú melléklet

Együttműködési megállapodás

Mely létrejött egyrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13; (képviseli: dr. Puskás Imre elnök), másrészről a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) 7100 Szekszárd,Hunyadi u.4 /képviseli: Kovács Lászlóné elnök/ között, az alulírott napon és helyen a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása érdekében, az alábbi tartalommal kötött együttműködési megállapodás tárgyában: 1. Az Önkormányzat vállalja, hogy a kötelező feladatait képező szociális területen együttműködik a látássérültek érdekképviseleti szervezetével, így különösen: • • • • •

a célcsoportot érintő intézményalapítás, átszervezés, feladatmegszüntetés esetén előzetesen egyeztet az Egyesülettel kikéri az Egyesület véleményét a megyei szolgáltatástervezési koncepció elkészítése, módosítása során konzultációs lehetőséget biztosít a látássérülteket érintő feladatok végrehajtásának módjáról kikéri az Egyesület véleményét a különböző pályázatok (különös tekintettel az akadálymentesítésre) benyújtásakor annak érdekében, hogy a beruházás (projekt) megvalósítása megfeleljen a látássérültek szükségleteinek az Önkormányzat a korábbi évek gyakorlatának megfelelően vállalja, hogy a költségvetési forrásai terhére anyagilag is támogatja az érdekvédelmi szervezetet, ezzel is segítve a jobb feladatellátást.

2. Az Egyesület vállalja, hogy a megyében élő látássérültek számáról, demográfiai jellemzőikről, munkaerőpiaci helyzetükről, az életminőségük javításához szükséges teendőkről évente egyszer tájékoztatja az Önkormányzatot. • •

Az Egyesület vállalja, hogy a szociális szolgáltatásokat igénybevevők és a szolgáltatást nyújtók közötti szakmai összhang megteremtése érdekében folyamatos konzultációt folytat az érintettekkel. Véleményezi az Önkormányzat által benyújtandó – a látássérülteket érintő – pályázatokat, illetve szükség esetén abban partnerként is részt vesz.

Felek a jelen együttműködési megállapodást – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – kézjegyükkel látták el és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tekintik. Szekszárd, 2007. november 8. dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

Kovács Lászlóné az Egyesület elnöke

12. számú melléklet

Együttműködési megállapodás Mely létrejött egyrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13; (képviseli: dr. Puskás Imre elnök), másrészről a Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) 7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1; (képviseli: Schaffler Ádám elnök) között, az alulírott napon és helyen a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása érdekében, az alábbi tartalommal kötött együttműködési megállapodás tárgyában: 1. Az Önkormányzat vállalja, hogy a kötelező feladatait képező szociális területen együttműködik a mozgássérültek érdekképviseleti szervezetével, így különösen: • • • •

•

a célcsoportot érintő intézményalapítás, átszervezés, feladatmegszüntetés esetén előzetesen egyeztet az Egyesülettel kikéri az Egyesület véleményét a megyei szolgáltatástervezési koncepció elkészítése, módosítása során konzultációs lehetőséget biztosít a mozgássérülteket érintő feladatok végrehajtásának módjáról kikéri az Egyesület véleményét a különböző pályázatok (különös tekintettel az akadálymentesítésre) benyújtásakor annak érdekében, hogy a beruházás (projekt) megvalósítása megfeleljen a mozgásukban akadályozott állampolgárok szükségleteinek az Önkormányzat a korábbi évek gyakorlatának megfelelően vállalja, hogy a költségvetési forrásai terhére anyagilag is támogatja az érdekvédelmi szervezetet, ezzel is segítve a jobb feladatellátást.

2. Az Egyesület vállalja, hogy a megyében élő mozgáskorlátozottak számáról, demográfiai jellemzőikről, munkaerőpiaci helyzetéről, az életminőségük javításához szükséges teendőkről évente egyszer tájékoztatja az Önkormányzatot. • •

Az Egyesület vállalja, hogy a szociális szolgáltatásokat igénybevevők és a szolgáltatást nyújtók közötti szakmai összhang megteremtése érdekében folyamatos konzultációt folytat az érintettekkel. Véleményezi az Önkormányzat által benyújtandó – a mozgásukban korlátozottakat is érintő – pályázatokat, illetve szükség esetén abban partnerként is részt vesz.

Felek a jelen együttműködési megállapodást – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – kézjegyükkel látták el és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tekintik. Szekszárd, 2007. november 8. dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

Schaffler Ádám az Egyesület elnöke

13. számú melléklet

Együttműködési megállapodás Mely létrejött egyrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13; képviseli: dr. Puskás Imre elnök, másrészről az Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezete (a továbbiakban: Közhasznú Szervezet) 7100 Szekszárd, Béla tér 6; képviseli dr. Garay Zoltánné elnök között, az alulírott napon és helyen, a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása érdekében az alábbi tartalommal kötött együttműködési megállapodás tárgyában: 1. Az Önkormányzat vállalja, hogy a kötelező feladatait képező területeken együttműködik a Közhasznú Szervezettel, így különösen: • Az értelmi fejlődésükben akadályozott gyermekek és felnőttek intézményeinek alapítása, átszervezése, feladatmegszüntetése esetén előzetesen egyeztet a Közhasznú Szervezettel. • A Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal tagjaként véleményezési lehetőséget biztosít az Érdekképviseleti Szervezetnek a megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának kialakításában, valamint annak módosításában. • Az Önkormányzat vállalja, hogy konzultációs lehetőséget biztosít az értelmi sérülteket érintő feladatok végrehajtásának módjáról, a sérültek szükségleteinek maximális figyelembevétele érdekében. • Az Önkormányzat kikéri a szervezet véleményét a célcsoportot érintő pályázatok benyújtásakor. • Az Önkormányzat a korábbi évek gyakorlatának megfelelően vállalja, hogy a költségvetési forrásai tükrében anyagilag is támogatja az érdekvédelmi szervezetet, ezzel is segítve a feladatellátásukat. 2. A Közhasznú Szervezet vállalja, hogy: • •

•

a megyében élő értelmileg sérültek számáról, demográfiai jellemzőikről, munkaerőpiaci helyzetükről, az életminőségük javításához szükséges teendőkről évente egyszer tájékoztatja az Önkormányzatot. A Közhasznú Szervezet vállalja, hogy a különböző szolgáltatásokat igénybevevők és a szolgáltatást nyújtók közötti szakmai összhang megteremtése érdekében folyamatos konzultációt folytat az érintettekkel, elősegítve a konszenzust. Véleményezi az Önkormányzat által benyújtandó azon pályázatokat, melyek a célcsoportot érintik, illetve szükség esetén abban partnerként is részt vesz és segíti a projekt végrehajtását.

Felek a jelen együttműködési megállapodást – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – aláírásukkal látták el és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tekintik. Szekszárd, 2007. november 8. dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

dr. Garay Zoltánné a Szervezet elnöke