TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
Szám: 2-3/2008.
JEGYZŐKÖNYV
KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király tér 1. AZ ÜLÉS KEZDETE:
10.00 óra
A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT: Bakó Béla, Bordács József, Csike György, Deák Sándor, dr. Égi Csaba, Filóné Ferencz Ibolya, Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Hadházy Árpád, Horváth István, Horváth Zsolt, Kalányos János, Kalocsa Jenő, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Kishonti János, Knopf Attila, Kollár László, Koltai Tamás, Kovács István, Kristóf Károly, Molnár József, Néber Tibor, dr. Pálos Miklós, Pécsi Gábor, Pogátsa Alajos, Právics József, dr. Puskás Imre, dr. Radochay Imre, dr. Say István, dr. Sümegi Zoltán, dr. Széchenyi Attila, Széles András, Takács Zoltán, Tar Csaba, Várkonyi Zoltán, dr. Vöröss Endréné A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: dr. Harangozó Tamás, Szabó Loránd, Szebényi Géza, Tóth Gyula A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: Schranz Istvánné A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA:
az ülés kezdetekor 34 fő.
Az ülésen jelen volt dr. Bartos Georgina megyei főjegyző és dr. Erményi Gyula megyei aljegyző.
2
A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK: Bognár Jenő, Bátaszék Polgármestere; dr. Józan-Jilling Mihály, a Tolna Megyei Területi Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke; valamint Mácsai Antal mk. pv. ezredes képviseletében Szilasi Lajos tűzoltó alezredes. A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT, NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK: Dr. Printz János, a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. Ügyvezetője; Kocsner Antal; dr. Németh Csaba, Orvos Igazgató; Bajszné Kiss Magdolna, a Közoktatásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke képviseletében Probszt József a Kuratórium titkára; Győrfi Gyula, a Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke; valamint Farkas Rita, a Gyermekvédelmi Igazgatóság Igazgatója. SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK: A Tolnai Népújság, a Tolnatáj TV, a Bonyhád Városi TV, a TV8 és a Pixel TV munkatársai. dr. Puskás Imre: Köszöntöm a Közgyűlés tagjait, a megjelent állandó vendégeinket, a napirendi pontjainkhoz meghívott vendégeket, a Hivatal munkatársait, továbbá a sajtó képviselőit. Tisztelt Közgyűlés! Határozatképesség ellenőrzése céljából, kérem Képviselőtársaimat, jelenlétüket szíveskedjenek a szavazógépen jelezni. Megállapítom, hogy a 41 képviselőből jelen van 34 fő, így a Közgyűlés határozatképes. A napirendi pontok elfogadása következik. A napirenddel kapcsolatban az alábbi módosító javaslataim vannak: A közgyűlési meghívó szerinti 11. sorszámot viselő napirendi pontot (Javaslat a Gyermekés Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának megbízására, alapító okiratának módosítására) zárt ülés keretében kell a Közgyűlésen megtárgyalnia, tekintettel arra, hogy nem minden érintettől érkeztek vissza a nyílt üléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatok. Tehát ezt a napirendet javaslom utolsó napirendi pontként, 28. sorszámmal megtárgyalni. Javaslom továbbá három új napirendi pont felvételét, 11. sorszámmal: „Javaslat pályázat benyújtására a pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása című pályázati felhívásra”, 12. sorszámmal: „Javaslat a DélDunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtandó pályázatokra”, valamint 13. sorszámmal: „Javaslat a MÖOSZ XXIX. Pekingi Nyári Olimpiai Játékokkal kapcsolatos pályázatához való csatlakozásról”. Az említett előterjesztéseket Képviselőtársaim mind a KIR-en keresztül, mind pedig helyszíni kiosztás révén megkapták. A módosító javaslataimnak megfelelően a számozás értelemszerűen változik. Van-e valakinek más módosító javaslata, vagy további új napirend felvételére javaslata? Amennyiben nincs, úgy kérem Képviselőtársaimat, szíveskedjenek szavazni az általam ismertetett módosítással egységes szerkezetben a napirendi pontok elfogadásáról! Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi pontokat elfogadta. A Közgyűlés ülését ezennel megnyitom.
3
NAPIREND 1.
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
2.
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
3.
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
4.
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
5.
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/2003. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
6.
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
7.
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
8.
Javaslat megállapodás elfogadására a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanáccsal a gyermekvédelmi szakellátásra, valamint a BezerédjKastélyterápia Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
9.
Javaslat intézményi alapító okiratok módosítására Előadó: dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke
10. Javaslat a Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága összetételének megváltoztatására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 11. Javaslat pályázat benyújtására a pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása című pályázati felhívásra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 12. Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtandó pályázatokra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 13.
Javaslat a MÖOSZ XXIX. Pekingi Nyári Olimpiai Játékokkal kapcsolatos pályázatához való csatlakozásról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
4
14. Javaslat a Duna Menti Folklórfesztivál Közalapítvány megszüntetésére Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 15.
Pályázat benyújtása a sürgősségi ellátás (TIOP-2.2.2./08/2F) Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
fejlesztésének
támogatására
16. Döntés a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele tárgyában Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 17. Döntés a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok kezdeményezése tárgyában Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
országgyűlési
biztosának
18. Hozzájárulás a Közgyűlés Elnökének az Ópusztaszeri Emlékparkért Alapítványban betöltendő kuratóriumi tagságához Előadó: dr. Égi Csaba, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke 19. Beszámoló a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési tevékenységéről Előadó: Bajszné Kiss Magdolna, a Kuratórium elnöke
Közalapítvány
2007.
évi
20. Beszámoló a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2007. évi tevékenységéről Előadó: Győrfi Gyula, a Kuratórium elnöke 21. Beszámoló a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság tevékenységéről Előadó: Farkas Rita, igazgató 22. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az Önkormányzat Hivatala, valamint a megyei fenntartású intézmények felügyeleti és belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 23. A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi nemzetközi tevékenységének értékelése, javaslat a 2008. évi nemzetközi teendőkre Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 24. Javaslat alapítványi támogatásokra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 25. Javaslat települési és kistérségi szociális jóváhagyására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
szolgáltatástervezési
koncepciók
26. Tájékoztató a Tolna Megyei Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottság 2006-2007. évi tevékenységéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
5
Zárt ülés 27. Javaslat Orsós István személyi térítési díja ügyében benyújtott fellebbezés elbírálására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 28. Javaslat a Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának megbízására, alapító okiratának módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke A napirendi pontok tárgyalása következik. 1. NAPIRENDI PONT Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Pogátsa Alajos Képviselő Úrnak. Pogátsa Alajos: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés! Az előterjesztés II. pontjához kívánok hozzászólni, ahol a kérdés csak az, követjük-e azokat az önkormányzatokat, akik elfogadták a nyugdíjazásra vonatkozó eljárást. Ezt az eljárást a február 15-i Közgyűlésen módosító javaslatként már megfogalmaztam. Így az érintettek nettó 300-500 ezer Ft-hoz juthatnak hozzá úgy, hogy azt nem az önkormányzatoknak kell finanszíroznia. Ez a szándék a Megyei Közgyűlés vezetése részéről nincs meg, feltételezem azért, mert a kezdeményezés az ellenzéki oldalról érkezett. Már a múlt Közgyűlésen is említettem, hogy ezt a javaslatot a Bonyhádi Képviselő-testület is elfogadta, amit a Közigazgatási Hivatal az elmúlt hónapokban nem kifogásolt meg. Vagyis jól működik, helyesen alkalmazható a gyakorlatban. Amennyiben a mostani előterjesztésben leírtak valóban helyesek lennének, úgy a Közigazgatási Hivataltól érkezett volna kifogás az ügyben. Nem meglepő, hogy a Hivatal talált egy jogszabályt, amire hivatkozva nem javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra ennek az eljárásnak az alkalmazását. A későbbi napirendi pontok kapcsán is hivatkozik az Önkormányzat olyan jogszabályokra, megoldásokra, amelyekről tudtuk és ma is tudjuk, hogy törvénytelenek. Arról van szó, hogy egy összegben és nem havi járandóságként vállaljuk az ilyen módon kifizetendő pénzt, amit a 8 havi felmentés feleként biztosítani kellene. A költségvetés határozza meg az intézmények, ezen belül az intézményvezetők mozgásterét. Véleményem szerint nincs szándék egy helyes dolog kialakítására és működtetésére. Az előterjesztés végén olvasható két mondatot visszautasítom és egyben nevetségesnek is tartom, mivel erről az ügyről ott és annyiszor vitatkozunk, ahányszor akarunk. Sőt ahányszor napirenden lesz a költségvetés, ezt a módosító javaslatot újra és újra benyújthatom, amiről újra és újra beszélhetünk. Kérem a Fidesz frakciótól, hogy az előterjesztés II. részét ne fogadják el! Köszönöm! dr. Puskás Imre: Szeretném felhívni Képviselőtársaim figyelmét, hogy tartsuk be a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseit, főleg a hozzászólások időtartamának tekintetében.
6
A Hivatal nem a politikai szándékhoz találja meg a jogot, hanem igyekszik a jogszabályokat maximálisan betartani. Ebben ügyben is Főjegyző Asszony és a Hivatal szakvéleményére hagyatkoztam, ami a leírtaknak megfelelő tartalmú. Van-e még hozzászólási szándék? Ismét megadom a szót Pogátsa Alajos Képviselő Úrnak. Pogátsa Alajos: Ez a dolog nem csak arról szól, van-e politikai szándék vagy sem, hanem nyilván a jogszerűségről is. Természetesen nem kérdőjelezem meg a Közigazgatási Hivatal jogtudását, hiszen ha ezt más önkormányzatoknál nem kifogásolta meg és engedi, akkor ez nyilván jogszerű. dr. Puskás Imre: Úgy gondolom, nem kell megkérdőjeleznem Főjegyző Asszony jogban való jártasságát, ami nagyon megkönnyíti a munkámat. Amennyiben nincs további hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 24 igen szavazattal, 10 nem szavazat ellenében a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 23/2008. (IV. 25.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 99/2007. (IX. 28.), 114/2007. (XI. 30.), 4/2008. (II. 15.), 5/2008. (II. 15.), 6/2008. (II. 15.), 7/2008. (II. 15.), 8/2008. (II. 15.), 9/2008. (II. 15.), 10/2008. (II. 15.), 11/2008. (II. 15.), 13/2008. (II. 15.), 14/2008. (II. 15.), 17/2008. (II. 15.), 18/2008. (II. 15.), 19/2008. (II. 15.), 20/2008. (II. 15.), 21/2008. (II. 15.), 22/2008. (II. 15.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 2. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
2007.
évi
költségvetésének
dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottságét. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet Közgyűlés általi elfogadását.
7
dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendeletmódosítást. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. Pécsi Gábor: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Právics József: A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Az előterjesztést a könyvvizsgáló cég előzetesen véleményezte. Kérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? dr. Printz János: Tisztelt Közgyűlés! Szeretném az írásos jelentésünket szóban megerősíteni. Vizsgálataink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezet megfelel a jogszabályi előírásoknak, rendeletalkotásra alkalmas. Véleményünk szerint az egyszerűsített, összevont éves beszámoló az Önkormányzat 2007. évi költségvetési teljesítéséről a 2007. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és működési eredményéről megbízható és valós képet ad. Köszönöm! dr. Puskás Imre: Kíván-e még valaki a napirendi pont vitájában hozzászólni? Amennyiben nincs hozzászólási szándék, a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak!
8
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 24 igen szavazattal, 10 tartózkodás mellett, elfogadta a 9/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról. Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. (A 9/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.) (Kapitány Zsolt Alelnök Úr kiment az ülésteremből, dr. Say István Képviselő Úr pedig megérkezett az ülésre, a jelenlévő képviselők száma 34 fő.) 3. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik.
9
Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendeletmódosítást. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Právics József: A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében nem támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Právics József Frakcióvezető Úrnak. Právics József: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés! A TISZK-ek átvételét támogatjuk, ami a költségvetésben is szerepel. Ugyan némi számszaki vita fennáll, hiszen véleményünk szerint az átvétel bőven meghaladja a 100 millió Ft-ot. A költségvetés a jelenlegi struktúrájában számunkra nem elfogadható. dr. Puskás Imre: Van-e még hozzászólás? Megadom a szót Pogátsa Alajos Képviselő Úrnak. Pogátsa Alajos: Tisztelt Közgyűlés! Van-e mód és lehetőség arra, hogy azok az emberek, akik az idei évben nyugdíjba mennek nettó 300-500 ezer Ft plusz juttatáshoz jussanak hozzá? Természetesen attól függően, mekkora a nyugdíjuk mértéke. Ezt nem az Önkormányzatnak kellene finanszíroznia és álláshely csökkentéssel sem járna. Az első napirendi pontnál már felvetett módosító javaslat gyakorlatként él Bonyhád Városában. A jelenlegi Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottságának elnöke, továbbá még egy Képviselőtársunk Bonyhádon ezt a módosító javaslatot támogatta és megszavazta. Tehát javaslom, hogy az eredeti költségvetési rendeletben a 15. § egy új 14-es bekezdéssel egészüljön ki, mely a következőképpen szól: “A Közgyűlés azon dolgozók részére, akik nyugdíjazás miatt közös megegyezéssel szüntetik meg a közalkalmazotti jogviszonyukat, fennállásának idejéhez kapcsolódóan az alábbi juttatás kifizetését rendeli el: 0-tól kevesebb mint 5 év 0 havi 5-től kevesebb mint 10 év 0,5 havi 10-től kevesebb mint 15 év 1 havi 15-től kevesebb mint 20 év 2 havi 20-tól kevesebb mint 25 év 2,5 havi 25-től kevesebb mint 30 év 3 havi 30-tól kevesebb mint 35 év 3,5 havi 35-től kevesebb mint 40 év 4 havi 40-től kevesebb mint 45 év 4,5 havi bér
10
A közös megegyezéses jogviszony megszüntetése a jubileumi jutalom kifizetését nem befolyásolja.” Indoklásként el kívánom mondani még egyszer, hogy ez gyakorlatként él, a Közigazgatási Hivatal pedig jogszerűnek ítéli meg, hiszen nem kifogásolta meg Bonyhád esetében sem. A kérdés az, hogy kevesebb pénzért sokkal több támogatáshoz, nettó összeghez kívánjuk-e juttatni a Kórházzal együtt évente 90-100, anélkül 40-50 embert vagy nem. Azt kérném a Közgyűlés valamennyi tagjától, hogy támogassák a módosító javaslatomat, hiszen ennek elfogadása anyagi előnyt jelent a Tolna Megyei Önkormányzat és azon emberek számára is, akiket ez a kérdés érint. Ezt a módosító javaslatomat elő fogom terjeszteni minden egyes alkalommal, amikor ez a kérdés napirendre kerül. Reményeim szerint előbb vagy utóbb Önök belátják, hogy ez a gyakorlat jó és ezért célszerű alkalmazni. dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen Képviselő Úr! Üdvözlöm és tisztelettel köszöntöm a Közgyűlés ülésén Horst Gallert Urat, Bautzen járás korábbi elnökét, továbbá dr. Józan-Jilling Mihály Urat, a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Elnökét. Ezt követően – visszatérve a napirendi pont tárgyalásához – megkérdezem Képviselőtársaimat, kíván-e még valaki a napirendhez hozzászólni? Amennyiben nem, úgy a vitát lezárom. Felhívom a Közgyűlés figyelmét, hogy az ülés elején kiosztásra került a rendelet 10. számú melléklete. Egy későbbi napirend kapcsán tárgyalunk egy regionális pályázaton való részvételről. A kiosztott táblázatban egyrészt azt találják meg, milyen fejlesztésekről lenne szó, másrészt milyen összegben kívánjuk a fejlesztéseket, beruházásokat elvégezni. Kérem, ezt tekintsék az eredeti előterjesztés részének. Most pedig szavazás következik. Tekintettel arra, hogy érkezett egy módosító javaslat, így először Pogátsa Alajos Képviselő Úr módosító javaslatáról kérem a Közgyűlés döntését. Kérem, most szavazzanak! Megálllapítom, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, 21 nem szavazat ellenében Pogátsa Alajos Képviselő Úr módosító javaslatát elutasította. Végül rendeletalkotás következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 24 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 8 nem szavazat ellenében elfogadta a 10/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. (A 10/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.) 4. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
11
dr. Puskás Imre: A napirendi pont előadója Főjegyző Asszony. Megkérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? dr. Bartos Georgina: Köszönöm, nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. dr. Puskás Imre. Az előterjesztést előzetesen öt bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Pénzügyi Bizottság álláspontját kérem. Právics József: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést támogatja, és javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. dr. Say István: A Művelődési és rendelettervezetet.
Kisebbségi
Bizottság
egyhangúlag
elfogadásra
javasolja
a
dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja. Sem ennél, sem bármelyik napirendi pontnál a Bizottság Pogátsa Alajos Képviselő Úr módosító javaslatát – melyet idáig minden napirendnél ismertetett – nem tárgyalta, így annak jogszerűségéről semmilyen módon nem nyilvánított a Bizottság véleményt. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, jelezzék hozzászólási szándékukat! Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 34 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 11/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról.
12
Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. (A 11/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.) 5. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/2003. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző dr. Puskás Imre: A napirendi pont előadója szintén Főjegyző Asszony. Megkérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? dr. Bartos Georgina: Köszönöm, ennél a napirendi pontnál sem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Právics József: A Pénzügyi Bizottság támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményének ismertetését kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Pogátsa Alajos Képviselő Úrnak.
13
Pogátsa Alajos: Tisztelt Közgyűlés! Természetesen az előterjesztést támogatom. Örülök, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság ebben a kérdésben az álláspontját kifejtette, amivel egyetértek. Ezzel ellentétben viszont más, fontos kérdésekben nem lehet hallani a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét. Úgy is megtudhatom a Bizottság, illetve Elnök Úr álláspontját a kérdésben, ha megnézem a tételes szavazási eredményeket. dr. Puskás Imre: Megadom a szót dr. Sümegi Zoltán Képviselő Úrnak. dr. Sümegi Zoltán: Tisztelt Közgyűlés! Véleményem szerint a Közgyűlés munkája arról szól, hogy egy adott napirendhez érdemben hozzászólunk, és kerüljük a személyes megjegyzéseket. Ezért szeretném felhívni Pogátsa Alajos Képviselő Úr figyelmét a személyes megjegyzések mellőzésére! dr. Puskás Imre: Megadom a szót Právics József Frakcióvezető Úrnak. Právics József: Köszönöm a szót! Kérem Elnök Urat, hogy a személyeskedés mellőzése mindkét oldalra vonatkozzon! dr. Puskás Imre: Van-e még hozzászólás? Amennyiben nincs, a vitát bezárom. Kérem, szavazzanak a rendelet elfogadásáról! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 33 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, elfogadta a 12/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/2003. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról. Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. (A 12/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.) (Kapitány Zsolt Alelnök Úr bejött az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 35 fő.) 6. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző dr. Puskás Imre: A napirendi pont előadója Főjegyző Asszony. Megkérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? dr. Bartos Georgina: Köszönöm, nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni.
14
dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Právics József: A Pénzügyi Bizottság is támogatja a rendelet elfogadását. Rendkívül méltányosak a díjak, annak ellenére, hogy 25-30 %-os emelés történt. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 35 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 13/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. (A 13/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.) 7. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző dr. Puskás Imre: Az előterjesztés előadója Főjegyző Asszony. Megkérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? dr. Bartos Georgina: Tisztelt Közgyűlés! Köszönöm, nem kívánok élni a szóbeli kiegészítés lehetőségével.
15
dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a rendelettervezet Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangú szavazással támogatja az SzMSz módosítás elfogadását. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Právics József: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Néber Tibor Képviselő Úrnak.
16
Néber Tibor: Köszönöm a szót! Főjegyző Asszonytól kérném, hogy a jelenlegi SzMSz módosítás átvezetését követően a KIR-re kerüljön fel az egységes Szervezeti és Működési Szabályzat, hiszen jelenleg egy régebbi, 2005-ös állapot található meg a Képviselői Információs Rendszeren. dr. Puskás Imre: Megadom a szót Főjegyző Asszonynak. dr. Bartos Georgina: Tisztelt Képviselő Úr! A hatályos SzMSz megtalálható a KIR-en, személyesen küldtem át az informatikusoknak. dr. Puskás Imre: Van-e még hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 34 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a 14/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról. Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. (A 14/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.) 8. NAPIRENDI PONT Javaslat megállapodás elfogadására a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanáccsal a gyermekvédelmi szakellátásra, valamint a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontját kérem. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontjának ismertetését kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.
17
Právics József: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. (Kollár László Képviselő Úr megérkezett az ülésre, a jelenlévő képviselők száma 36 fő.) dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Právics József Frakcióvezető Úrnak adom meg a szót. Právics József: Tisztelt Közgyűlés! Úgy gondolom, hogy ma ez az egyik fontos napirendünk. Az előterjesztés mutatja, hogy az együttműködésnek megvannak a kibontakozási lehetőségei. Elnök Úr és a Közgyűlés figyelmét is felhívnám arra, hogy a Regionális Tanácsnak van egy olyan határozata, elképzelése, miszerint a szenvedélybetegek problémáját meg kívánják oldani a három megye együttműködésével. Bízunk benne, hogy az idén ez megtörténik. Mindezek miatt támogatjuk az előterjesztés elfogadását! dr. Puskás Imre: Sok évvel ezelőtt is már úgy gondoltuk, hogy vannak olyan feladatok, melyeket több megyei összefogással értelmesen lehet megoldani. Jó, hogy ebben valóban vannak előrelépések. Kíván-e még valaki hozzászólni a napirendhez? Amennyiben nem, a vitát bezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 36 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 24/2008. (IV. 25.) közgyűlési határozata megállapodás elfogadásáról a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanáccsal a gyermekvédelmi szakellátásra, valamint a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosításáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja, hogy kötelező önkormányzati feladatai közül a speciális gyermekotthoni ellátást a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanácson keresztül oldja meg. 2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanács az 1. sz. melléklet szerint ellátási szerződést kössön a Dél-Dunántúli Régióban pszichoaktív szerekkel küzdő speciális szükségletű gyermekek gyermekotthoni ellátására a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal.
18
3. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a szigetvári speciális gyermekotthon alapítója és fenntartója a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás, felügyeleti szerve a Baranya Megyei Önkormányzat legyen. 4. A Közgyűlés a 2. sz. melléklet szerinti szerződéstervezetet jóváhagyja, és felkéri elnökét a szerződés aláírására. 5. A Közgyűlés a szerződésben vállalt 2008. évi 10.950 ezer Ft kötelezettség teljesítését az általános tartalék terhére biztosítja. 6. A Közgyűlés a 3. sz. melléklet szerinti szerződés-tervezetet jóváhagyja, és felhatalmazza elnökét a szerződésmódosítás aláírására. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, Határidő: azonnal (A határozati javaslatban szereplő 1., 2. és 3. számú mellékletként jelölt szerződéstervezetek a jegyzőkönyv 7., 8. és 9. számú mellékleteit képezik.) 9. NAPIRENDI PONT Javaslat intézményi alapító okiratok módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre. Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és annak elfogadását 7 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a Közgyűlés számára. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság szintén 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, jelezzék hozzászólási szándékukat! Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak!
19
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 36 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 25/2008. (IV. 25.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok módosításáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat közgyűlése a Hétszínvilág Otthon alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az intézmény férőhelyeinek száma: ….”a telephelyen: 56 fő idősek ápoló-gondozó otthona” Az alapító okiratból törlésre kerül: „ebből: 28 fő idősek ápoló-gondozó otthona 28 fő demenciában szenvedők ápoló-gondozó otthona” 2.
A Közgyűlés a Szent László Középiskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: A tagintézmények között felsorolt Egészségügyi – szociális tagintézmény címe helyesen: „7100 Szekszárd, Kecskés Ferenc u. 8-10.” Az alapító okirat kiegészül: „Telephelye: Vízitelep 7133 Fadd-Dombori, Dunasor 16.”
3. A Közgyűlés a Tolna Megyei Általános Művelődési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: A Telephelyei közül törlésre kerül: „Vízitelep 7133 Fadd-Dombori, Dunasor 16.” és a ……”(kivéve a megyeszékhelyen)” szövegrész. 4. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy biztosítsa az 1-3. pontban rögzített módosításoknak az intézmények alapító okiratán történő átvezetését, az egységes szerkezetű alapító okiratoknak az Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságához történő megküldését. Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző Határidő: azonnal 10. NAPIRENDI PONT Javaslat a Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága összetételének megváltoztatására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: A napirendi pont tárgyalása kapcsán köszöntöm Kocsner Antal Urat, a Pénzügyi Bizottság jövendőbeli tagját. Az előterjesztést előzetesen kettő bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Pénzügyi Bizottság álláspontját. Právics József: Tisztelt Közgyűlés! Wiszthaller Zoltán a Pénzügyi Bizottság külsős tagja munkahelyi elfoglaltságai miatt sajnos nem tudja ellátni a Bizottságban a munkáját, ami a jegyzőkönyvekből visszaigazolható. Emiatt lemondott megbízatásáról. A Pénzügyi Bizottság
20
javaslata alapján kérjük a Közgyűlést, hogy Kocsner Antal Urat bízza meg a Bizottság külsős tagjává. Ezt a javaslatot a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság zárt ülés keretében tárgyalta a napirendi pontot, mivel Wiszthaller Zoltán Úr nyilatkozata nem állt a Bizottság rendelkezésére. A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 26/2008. (IV. 25.) közgyűlési határozata a Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában: 1.
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Wiszthaller Zoltán a Pénzügyi Bizottság külsős tagjának e megbízatása lemondása folytán 2008. április 30. napjával megszűnik.
2.
A Közgyűlés az 1. pontban foglalt lemondás folytán megüresedett bizottsági helyre Kocsner Antal Urat a Pénzügyi Bizottság külsős tagjának 2008. május 1. napjával megválasztja.
3.
A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság új külsős tagjának eskütételéről gondoskodjék.
4.
A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának az érintettek részére történő eljuttatására és fenti változások SzMSzben történő átvezetésére.
Felelős:
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (a 3. vonatkozásában) dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (a 4. vonatkozásában) Határidő: 2. és 4. pont vonatkozásában 2008. május 1. 3. pont vonatkozásában azonnal
pont pont
dr. Puskás Imre: Eskütétel következik. Megkérem Kocsner Antal Urat, szíveskedjék az eskü szövegét utánam mondani. „ÉN ……………………….. ESKÜSZÖM, HOGY HAZÁMHOZ, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGHOZ, ANNAK NÉPÉHEZ HŰ LESZEK, AZ ALKOTMÁNYT ÉS AZ ALKOTMÁNYOS JOGSZABÁLYOKAT MEGTARTOM; AZ ÁLLAMI ÉS SZOLGÁLATI TITKOT MEGŐRZÖM; MEGBÍZATÁSOMHOZ HÍVEN PÁRTATLANUL,
21
LELKIISMERETESEN JÁROK EL, ÉS A LEGJOBB TUDÁSOM SZERINT, MINDEN IGYEKEZETEMMEL TOLNA MEGYE JAVÁT SZOLGÁLOM. (ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN.)” Gratulálunk Kocsner Antal Úrnak! Jó és eredményes munkát kívánunk! (Az esküokmány a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.) Tisztelt Képviselőtársaim! 10 perc szünetet tartunk. Szünetet követően: dr. Puskás Imre: Határozatképesség ellenőrzése következik. Megkérem jelenlétüket a szavazógépen jelezni szíveskedjenek.
Képviselőtársaimat,
hogy
Megállapítom, hogy a 41 képvielőből jelen van 34 fő, így a Közgyűlés továbbra is határozatképes. 11. NAPIRENDI PONT Javaslat pályázat benyújtására a pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása című pályázati felhívásra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést helyszíni kiosztásként, illetve néhány nappal ezelőtt a KIR-en keresztül is megkapták Képviselőtársaim. Ennek az az oka, hogy az utolsó pillanatig folytak az egyeztetések az ügyben a Várossal. Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Művelődési és Kisebbségi Bizottság álláspontját. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság a Közgyűlés szünetében megtárgyalta az előterjesztést, illetve annak tervezett módosításait. A Bizottság sajnálkozását fejezte ki, hogy a Könyvtár reménybeli megvalósulása újból halasztódott, ám élni kíván azzal a lehetőséggel, hogy az Európa Kulturális projektből Szekszárd is részesedhessen és erre a célra a Vármegyeházával kapcsolatos terveket jónak tartotta. Így a Művelődési és Kisebbségi Bizottság azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Megyei Jogú Várossal a társulásra irányuló határozatot fogadja el. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Právics József: A Pénzügyi Bizottság kifejezte örömét, a felsorolt célokat jónak tartja. A Bizottság egyhangúlag javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek az ülésen ismertetett módosításokkal együtt az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontjának ismertetését kérem.
22
dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság az ülésen ismertetett módosításokkal együtt 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság az ülésen ismertetett módosításokkal együtt egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Dr. Say István Képviselő Úrnak adom meg a szót. dr. Say István: Tájékoztatni kívánom a Közgyűlést, mint a pályázat előzetes anyagának készítését irányító, hogy Szekszárd Város a szükséges, és a jelenlegi állapot szerinti döntéseket a héten meghozta. Két bizottsága is – a civil és társadalmi kapcsolatokkal, valamint a művelődéssel foglalkozó – egyhangúlag támogatta a javaslatot. Tegnapi ülésén Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése vita nélkül egyhangúlag elfogadta az ezzel kapcsolatos javaslatot. A társulásra vonatkozó határozatot azonban a májusi Közgyűlésén fogadja el, hiszen a kiírás szerint Szekszárd a pályázat benyújtója, így neki olyan részletekben is döntést kell hoznia, mely a Tolna Megyei Közgyűlést nem érinti. dr. Puskás Imre: Köszönjük Képviselő Úrnak az információkat. Megadom a szót Právics József Frakcióvezető Úrnak. Právics József: Az MSZP frakció örömét fejezi ki és támogatja az előterjesztés elfogadását, hiszen régóta húzódik már a Vármegyeháza felújításának kérdése. Úgy gondoljuk, a felújítás eredményeképpen nagy előnyhöz juthatnak azok a programok, melyek a Vármegyeháza udvarán kerülnek megrendezésre. (Pécsi Gábor Képviselő Úr bejött az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 35 fő.) dr. Puskás Imre: Két módosító javaslatra hívnám fel a Közgyűlés figyelmét. Az egyik: a határozati javaslat a következő 5. ponttal egészülne ki, ezzel egyidejűleg a további határozati pontok számozása 6-8. pontra módosul: “5. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a pályázati követelmények teljesítése érdekében Szekszárd Megyei Jogú Várossal történt egyeztetést követően, a Társulási Megállapodást kiegészítse a társulás fenntartási költsége, a projekthez való hozzájárulás összege, valamint a pontos összes költség tekintetében.” Ennek az új pontnak a beiktatása a határozati javaslatba azért fontos, mivel még a Város nem fogadta el véglegesen a Társulási Megállapodást. Előállhat az az eset, hogy a városi Közgyűlésen lesznek olyanfajta módosítások, pontosítások, amelyek a most elénk kerülő Társulási Megállapodásban nincsenek vagy pedig más tartalmat hordoznak. Az új, 5. pont elfogadásával a Közgyűlés olyan felhatalmazást ad, mellyel kivédi annak kockázatát, hogy esetleg egy rendkívüli Közgyűlésen kelljen néhány dolgot módosítani. A másik: a Társulási Megállapodás 8. pontjának utolsó mondata pontosításra kerülne. Helyesen a mondat a következőképpen szól: „Jelen Megállapodást a tagok a projekt
23
lezárását és elszámolását követő 5. év végéig, határozott időre hozzák létre.” Ezen két módosító javaslatot kérem, tekintsék az eredeti előterjesztés részének. Nem látok további hozzászólási szándékot. Így a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Tehát az általam tett két módosító javaslattal egységes szerkezetben kérem a Közgyűlés döntését. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 27/2008. (IV. 25.) közgyűlési határozata pályázat benyújtására a pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása című pályázati felhívásra: 1.
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kapcsolódni kíván a pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz, az előterjesztésben foglaltakat megismerte, egyetért a Szekszárdon tervezett projekt megvalósításával.
2.
A Közgyűlés a pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása című pályázati felhívásra (DDOP-2008-4.1.1.D) – Szekszárd Megyei Jogú Várossal létrehozandó társulás keretében pályázat benyújtását rendeli el.
3.
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a projekt keretében megvalósítandó kulturális fejlesztést, a tulajdonát képező, Szekszárd, 1820/1 hrsz.-ú, Megyeháza ingatlan felújítását, átalakítását, rekonstrukcióját, illetve a tervezett programokat.
4.
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával társulást hoz létre a pályázat benyújtására és pályázat sikeressége esetén a feladat megvalósítására. A Közgyűlés a határozati javaslat mellékletét képező Társulási Megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza elnökét, hogy a Társulási Megállapodást aláírja.
5.
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a pályázati követelmények teljesítése érdekében Szekszárd Megyei Jogú Várossal történt egyeztetést követően, a Társulási Megállapodást kiegészítse a társulás fenntartási költsége, a projekthez való hozzájárulás összege, valamint a pontos összes költség tekintetében.
6.
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a projekt megvalósításához 2008. évi költségvetése terhére 300.000.000 Ft önrészt biztosít, melynek fedezetét a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 15.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott felhalmozási céltartalék képezi.
24
7.
A Tolna Megyei Önkormányzat elfogadja a pályázati felhívásban foglalt biztosítékok nyújtásának kötelezettségét. Felhatalmazza elnökét, hogy az azonnali beszedési megbízással kapcsolatos felhatalmazást kiadja és aláírja. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a pályázati feltételekben foglaltak szerint a fejlesztés tárgyára – a pályázati feltételek szerint – elidegenítési és terhelési tilalom alapítására kerüljön sor.
8.
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat megtegye és aláírja.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: a pályázat benyújtására 2008. május 30., folyamatos
egyebekben
(A Társulási Megállapodás a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi.) 12. NAPIRENDI PONT Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtandó pályázatokra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést helyszíni kiosztásként, illetve néhány nappal ezelőtt a KIR-en keresztül is megkapták Képviselőtársaim. Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Právics József: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztést az ülésen ismertetett módosításokkal együtt. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontjának ismertetését kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Právics József Képviselő Úrnak adom meg a szót.
25
Právics József: Elismerésünket fejezzük ki azoknak, akik azért küzdöttek, hogy a mai Közgyűlésen ilyen tartalmú előterjesztés kerülhessen elénk. Ebből a viszonylag szűkös keretből a Tolna Megyei Önkormányzat 117 millió Ft összegű felújítást és fejlesztést valósíthat meg. Ezzel érdemben javulni fog az érintett intézmények állapota. Támogatjuk a határozati javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: Ennél a napirendi pontnál is két pontosítást tennék, ami a határozati javaslat 1. és 5. pontjait érinti. A határozati javaslat 1. pontjában a 13.333.000 Ft helyett a helyes összeg 13.333.200 Ft, továbbá a 20.000.000 Ft helyett a helyes összeg 19.999.800 Ft. A határozati javaslat 5. pontjában is az összegek változnak. A 3.538.000 Ft helyett a helyes összeg 3.538.200 Ft, míg 14.153.000 Ft helyett a jó összeg 14.152.800 Ft. Kérem Képviselőtársaimat, ezt a módosító javaslatot tekintsék az eredeti előterjesztés részének. Amennyiben nincs további hozzászólás, határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 28/2008. (IV. 25.) közgyűlési határozata a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtandó pályázatokról: I. A Tolna Megyei Önkormányzat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtható pályázatok tartalmát az alábbiakban felsoroltak szerinti beruházási, felújítási feladatok megvalósítása érdekében jóváhagyja: 1. „A Szent László Egységes Középiskola Szekszárd, Eü. Tagintézmény részleges rekonstrukciója és részleges felújítása” 33.333.000 Ft összes költséggel, melyhez az önkormányzat 13.333.200 Ft saját forrást biztosít, és a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól 19.999.800 Ft céljellegű decentralizált forrást igényel. 2. „A Fogyatékosok Otthona Pálfa tűz- és villámvédelmi rendszerének bővítése, burkolatcsere” 5.000.000 Ft összes költséggel, melyhez az önkormányzat 1.500.000 Ft saját forrást biztosít, és a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól 3.500.000 Ft céljellegű decentralizált forrást igényel. 3. „A Berkes János Általános Iskola Zomba-Paradicsompuszta belső utak felújítása, út és parkoló építése, fűtési rendszer korszerűsítése és felújítása, ablakcsere” 17.705.000 Ft összes költséggel, melyhez az önkormányzat 7.082.000 Ft saját forrást biztosít, és a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól 10.623.000 Ft céljellegű decentralizált forrást igényel.
26
4. „A Gyermekvédelmi Igazgatóság szedresi lakásotthon homlokzat felújítása” 3.100.000 Ft összes költséggel, melyhez az önkormányzat 1.240.000 Ft saját forrást biztosít, és a DélDunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól 1.860.000 Ft céljellegű decentralizált forrást igényel. 5. „A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium, Gyönk gimnázium épületének akadálymentesítése” 17.691.000 Ft összes költséggel, melyhez az önkormányzat 3.538.200 Ft saját forrást biztosít és a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól 14.152.800 Ft területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatást igényel. 6. A „Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye RegölyMajsapuszta részleges akadálymentesítése” 2.600.000 Ft összes költséggel, melyhez az önkormányzat 520.000 Ft saját forrást biztosít és a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól 2.080.000 Ft területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatást igényel. 7. „A Göllesz Viktor Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Iregszemcse részleges akadálymentesítése” 2.600.000 Ft összes költséggel, melyhez az önkormányzat 520.000 Ft saját forrást biztosít és a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól 2.080.000 Ft területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatást igényel. 8. „A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium Gyönk gimnázium épületének részleges tetőfelújítása, a kollégium „C” épületének részleges felújítása” 14.400.000 Ft összes költséggel, melyhez az önkormányzat 2.880.000 Ft saját forrást biztosít és a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól 11.520.000 Ft, a leghátrányosabb kistérségek felzárkózatását szolgáló támogatást igényel. 9. „A Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye RegölyMajsapuszta belső út és parkoló építése, az épület részleges felújítása” 21.075.000 Ft összes költséggel, melyhez az önkormányzat 4.215.000 Ft saját forrást biztosít és a DélDunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól 16.860.000 Ft, a leghátrányosabb kistérségek felzárkózatását szolgáló támogatást igényel. II.
A Közgyűlés az 1-9. pontokban részletezett felújítások, beruházások önrészének fedezetét a 2008. évi költségvetésében a fejlesztési célú céltartalék terhére biztosítja.
III. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a decentralizált források elnyerésére irányuló pályázatok benyújtásával összefüggő nyilatkozatok megtételére, a pályázatok benyújtására.
27
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: 2008. május 15. 13. NAPIRENDI PONT Javaslat a MÖOSZ XXIX. Pekingi Nyári Olimpiai Játékokkal kapcsolatos pályázatához való csatlakozásról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Ezt az előterjesztést is helyszíni kiosztásként, illetve néhány nappal ezelőtt a KIR-en keresztül is megkapták Képviselőtársaim. Az anyag lényege az, hogy a MÖOSZ kezdeményezi, hogy minden megyéből egy fiatal sportoló szurkolóként kijuthasson a Pekingi Olimpiára. Véleményem szerint ez egy nagyvonalú és különleges kezdeményezés. A költségek túlnyomó többségét a MÖOSZ vállalja. Az előterjesztés előzetesen az Ifjúsági és Sport Bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetését kérem. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja a pályázathoz való csatlakozást. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Megadom a szót Právics József Frakcióvezető Úrnak. Právics József: A célkitűzéssel messzemenőkig egyetértek. Ha azonban a MÖOSZ-t nagyobb összeggel támogatjuk, mint korábban ezt tettük, akkor miért nincs mód arra, hogy a MÖOSZ bonyolítsa le a teljes eljárást? dr. Puskás Imre: Célszerűbb, ha minden megye lefolytatja a saját eljárását, eldönti, ki legyen az az egy fiatal sportoló, aki részt vesz az Olimpián. Fontos gesztus, hogy a megyei önkormányzatok legyenek azok, akik ebben részt vesznek, és egy ilyen lehetőséghez hozzájutassanak egy fiatal sportolót. Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Dr. Say István Képviselő Úrnak adom meg a szót. dr. Say István: Tisztelt Közgyűlés! A pályázati felhívás egy deklaratív szöveggel kezdődik: „minden idők legjobb, legnagyobb olimpiája”-nak minősíti előzetesen a Pekingi Olimpiát. Ám közben világszerte, és mindenekelőtt az Európai Unióban azzal kapcsolatban is elhangzik a vélemény, hogy minden bizonnyal a Kínai Népköztársaság mindent el fog követni azért, hogy erre az időpontra úgy rendezze a tibeti ügyet, hogy méltó legyen ennek a címnek a kivívásához. El tudom képzelni, hogy ezzel kapcsolatos reményét a Tolna Megyei Közgyűlés is kifejezi. Köszönöm! dr. Puskás Imre: Megadom a szót Právics József Frakcióvezető Úrnak. Právics József: Tisztelt Közgyűlés! Véleményem szerint jó dolog, hogy a megyéből egy ténylegesen igazolt sportolót ki tudunk juttatni az Olimpiára. Ezt támogatjuk, egyetértünk vele, és örülünk a pályázati felhívásnak. Dr. Say István Képviselő Úrhoz viszont nem kívánok csatlakozni.
28
dr. Puskás Imre: Megkérdezem dr. Say István Képviselő Urat, hogy az elhangzottakat módosító indítványnak szánta-e? dr. Say István: Nem, az általam elmondottakat nem tekintem módosító indítványnak. dr. Puskás Imre: Van-e még hozzászólás? Amennyiben nincs, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 29/2008. (IV. 25.) közgyűlési határozata a MÖOSZ XXIX. Pekingi Nyári Olimpiai Játékokkal kapcsolatos pályázatához való csatlakozásról: 1.
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése csatlakozik a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége XXIX. Pekingi Nyári Olimpiai Játékokkal kapcsolatos pályázatához.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az Olimpián résztvevő sportoló kiválasztására vonatkozó megyei pályázatot – megyei sportszakemberek bevonásával - lebonyolítsa a határozat mellékletét képező pályázati felhívás és pályázati adatlap alapján, illetve az utaztatást végző utazási irodával kötendő megállapodást aláírja. 3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pályázat lebonyolításával kapcsolatos - a megyei önkormányzatra háruló maximum 150.000 Ft összegű kiadást a költségvetés általános tartalékának terhére biztosítja. Felelős: 1-2. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, a 3. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző Határidő: azonnal (A pályázati felhívás és a pályázati adatlap a jegyzőkönyv 12. és 13. számú mellékleteit képezik.) 14. NAPIRENDI PONT Javaslat a Duna Menti Folklórfesztivál Közalapítvány megszüntetésére Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni. Az előterjesztést előzetesen a Művelődési és Kisebbségi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalták. Álláspontjuk ismertetését
29
kérem, először a Művelődési és Kisebbségi Bizottságét. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontjának ismertetését kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság egy módosító javaslatot fogalmazott meg, melyet 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatott. A módosító javaslat a következőképpen szól: „1. A határozati javaslat 3. és 4. pontjának rendelkezései a határozati javaslat 3. pontjában legyenek összefoglalva a következők szerint: „3. A Közgyűlés a 2006. évi LXV. törvény 1.§ (4) bekezdése alapján egyetért azzal, hogy a Közalapítvány megszűnésével a Közalapítvány vagyona visszaszáll az alapítókra azzal, hogy az alapítók a megszűnt Közalapítvány vagyonát egyenlő arányban, a hozzájárulás mértékének figyelembe vételével osztják fel maguk között. Egyidejűleg a Közgyűlés nyilatkozik arról, hogy a megszűnt Közalapítvány vagyonát a megszűnt Közalapítvány céljához hasonló célra fordítja – mely a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése –, és erről a nyilvánosságot tájékoztatja. 2. A határozati javaslat 5-8. pontjainak számozása 4-7. pontokra módosuljon. 3. A határozati javaslat alábbi rendelkezései a következők szerint módosuljanak: Felelős: az 1.,3. és 5. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke a 7. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző a 2., 4. és 6.pontok tekintetében Héra Istvánné, a kuratórium elnöke” dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót dr. Say István Képviselő Úrnak. dr. Say István: A Kuratóriumba delegált közgyűlési tag én voltam. Tájékoztatni kívánom a Közgyűlést arról, hogy a Közalapítvány működése valóban okafogyottá vált. Az a gazdasági konstrukció, mely ezt ésszerűsítette már nem működik. A regionális pályázati rendszerek nagyon megerősödtek, a két régió közötti közös pályázat elvesztette jelentőségét és időközben Baja úgy döntött, hogy a fesztivál rendezésébe közvetlenül nem kíván részt venni. Ugyanakkor Bács-Kiskun megye jelezte, hogy egy új konstrukcióban Tolna megye társa kíván lenni. dr. Puskás Imre: Amennyiben nincs további hozzászólási szándék, a vitát lezárom. A Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító indítványával egységes szerkezetben szavazunk a határozati javaslatról. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 30/2008. (IV. 25.) közgyűlési határozata a Duna Menti Folklórfesztivál Közalapítvány megszüntetéséről: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyet ért a Duna Menti
30
Folklórfesztivál Közalapítvány megszüntetésére vonatkozó javaslattal és felhatalmazza elnökét, hogy a megszüntetés kapcsán felmerülő kérdésekben eljárjon, és annak érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. 2.
Az alapítók felkérik a megszűnő Közalapítvány Kuratóriumának elnökét, hogy a határozat 1. pontjában foglaltaknak megfelelően új kötelezettségeket a Közalapítvány nevében ne vállaljon, a folyamatban lévő ügyeket rendezze, a tartós jogviszonyok megszűnéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
3. A Közgyűlés a 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján egyetért azzal, hogy a Közalapítvány megszűnésével a Közalapítvány vagyona visszaszáll az alapítókra azzal, hogy az alapítók a megszűnt Közalapítvány vagyonát egyenlő arányban, a hozzájárulás mértékének figyelembe vételével osztják fel maguk között. Egyidejűleg a Közgyűlés nyilatkozik, hogy a megszűnt Közalapítvány vagyonát a megszűnt Közalapítvány céljához hasonló célra fordítja – mely a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése –, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatja. 4.
Az alapítók felkérik a megszűnő Közalapítvány kuratóriumi elnökét, készítse el a Közalapítvány 2007 évi működéséről szóló beszámolóját, és közhasznúsági jelentését, továbbá a 2008. évre vonatkozó beszámoló és közhasznúsági jelentés elkészítésére Bács-Kiskun Megyei Bíróságnak a Közalapítvány nyilvántartásból való törlését kimondó végzése jogerőre emelkedésének napjától számított 30 napon belül köteles.
5. A Közgyűlés nyilatkozik arról, hogy a Duna menti Folklór Fesztivál Közalapítvánnyal szemben nincs folyamatban bírósági, hatósági eljárás. 6. Az alapítók felkérik a megszűnő Közalapítvány kuratóriumi elnökét, hogy a Bács-Kiskun Megyei Bíróságnak a nyilvántartásból való törlését kimondó végzése jogerőre emelkedésének napjától számított 15 napon belül a Közalapítvány vagyonát az alapítók részére adja át. 7. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a határozatról értesítse a Közalapítvány elnökét. Felelős: az 1., 3., és 5. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke a 7. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző a 2., 4. és 6. pontok tekintetében Héra Istvánné, a kuratórium elnöke Határidő: azonnal, ill. értelemszerűen
31
15. NAPIRENDI PONT Pályázat benyújtása a sürgősségi ellátás fejlesztésének támogatására (TIOP-2.2.2./08/2F) Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: A napirendi pont tárgyalásánál köszöntöm dr. Németh Csaba Orvos Igazgató Urat. Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, meghallgatta a Kórház vezetőinek szakmai koncepcióját, melyet rendkívül meggyőzőnek tartott. Mindezeket figyelembe véve a Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Právics József: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontjának ismertetését kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság szintén egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak! (Bordács József Képviselő Úr kiment az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 34 fő.) Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 31/2008. (IV. 25.) közgyűlési határozata a sürgősségi ellátás fejlesztésének támogatására vonatkozó TIOP-2.2.2./08/2F kódszámú pályázat benyújtásáról: 1.
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Társadalmi
32
Infrastruktúra Operatív Program keretében „A sürgősségi ellátás – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására” kiírt, TIOP-2.2.2/08/2F kódszámú pályázati felhívásban foglaltakat megismerte. A Közgyűlés, mint a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórházát fenntartó önkormányzat nevében eljáró testület pályázatot kíván benyújtani a pályázati felhívás 1. fordulójára. 2.
A Közgyűlés a pályázati kiírás keretében a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórházában működő SO2-es szintű sürgősségi osztály SO1-es szintre történő fejlesztését kívánja megvalósítani a kiírásnak megfelelő tartalommal, a maximális 650 millió forintos támogatási összeg figyelembevételével és a kórház által készített szakmai koncepcióban foglaltak alapján.
3.
A pályázatban előirányzott SO1 sürgősségi osztály fejlesztését a kórház Műtőés Diagnosztikus Blokk földszintjének átalakításával és bővítésével kell megvalósítani annak alapulvételével, hogy a tervezett beruházás a lehető legnagyobb mértékben hasznosítsa a Műtő- és Diagnosztikus Blokk már rendelkezésre álló infrastruktúráját.
4.
A Közgyűlés hozzájárul, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó építés a Tolna Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Szekszárd belterület 4727/7 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuljon, és visszavonhatatlan beleegyezését adja a projekt megvalósításához.
5.
A közgyűlés sikeres pályázat esetén annak megvalósításához szükséges saját erőt legfeljebb 75 millió forint összegben, a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja.
6.
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét az 1-5. pontban meghatározottak szerint a pályázat benyújtásának további előkészítésére, valamint a pályázat és a kapcsolódó nyilatkozatok aláírására és benyújtására.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (a 6. pont tekintetében). Határidő: 2008. május 15. (a pályázat benyújtására). 16. NAPIRENDI PONT Döntés a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele tárgyában Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen kettő bizottság tárgyalta, álláspontjának ismertetését kérem. Először a Művelődési és Kisebbségi Bizottságét.
33
dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tarózkodás mellett támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. (Právics József Képviselő Úr kiment az ülésteremből, Bordács József Képviselő Úr pedig visszajött az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 34 fő.) dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Pogátsa Alajos Képviselő Úrnak. Pogátsa Alajos: Tisztelt Közgyűlés! Frakcióálláspontot kívánok ismertetni. Meggyőződésünk, hogy ezen helyzet kialakulásáért Elnök Urat, a Közgyűlés vezetését, és többségét az elmúlt időszakban hozott döntéseik miatt komoly felelősség terheli. Az egyik legsúlyosabb döntés még Bátaapátiban történt, amikor a jogszabályokkal ellentétben eredménytelenné tették azt a pályázatot, amely az intézményvezető személyére vonatkozott. Hosszú éveken keresztül a Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata között társulási megállapodásként felhőtlenül működtek a személyi és szakmai kérdések. Nyilvánvaló, hogy a Közigazgatási Hivatal álláspontja helytálló. Fontosnak tartjuk azt, hogyha az Országos Önkormányzat ezt a döntését többször is meghozta, akkor ez mégsem legyen tőlünk teljesen független. A határozati javaslat 3. pontja foglalkozik azzal, hogy a Közgyűlés felhatalmazza Elnök Urat a tárgyalások lefolytatására. Túl ezen – és ezt kérem, tekintsék módosító javaslatnak – azt szeretnénk, hogy Elnök Úr olyan felhatalmazással menjen ezekre a tárgyalásokra, hogy fejezze ki a további együttműködésre irányuló szándékát, ami akár a költségvetésbeli támogatását is jelenti hosszú távra. Továbbá a megállapodásban fejeződjön ki az a szándék, hogy a teljes időszakban tartósan a Német Színház Szekszárdon működik. Köszönöm, és kérem a Közgyűlés támogatását! dr. Puskás Imre: A Bátaapátiban hozott döntés semmiképpen sem jogszerűtlen. A Közgyűlésnek kompetenciája van arra, hogy valakit megbíz-e igazgatónak vagy sem. Megkérem Főjegyző Asszonyt, fogalmazza meg Pogátsa Alajos Képviselő Úr módosító javaslatát, mivel ezt nem tudom az eredeti előterjesztés részének tekinteni. dr. Bartos Georgina: Tisztelt Közgyűlés! A 3. pont után egy új 4. ponttal egészülne ki a határozati javaslat, amely a következőképpen szólna: “A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az intézmény átadásáról folyó tárgyalások során biztosítsa a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatát arról, hogy az intézmény átadását követően is a megye költségvetéséből támogatja az intézmény működését.” Képviselő Úr módosító javaslatának második részét nem igazán értettem, mivel a Nek. törvény felsorolja az intézmény-átadás céljából kötendő megállapodás kötelező tartalmi elemeit, tehát máshol nem, csak Szekszárdon működhet az intézmény. dr. Puskás Imre: Megadom a szót Pogátsa Alajos Képviselő Úrnak.
34
Pogátsa Alajos: Egyfajta garanciát szeretnék arra, hogy a működtetés teljes időszakában az intézmény Szekszárdon működjön. Tehát kerüljön bele a megállapodásba az, hogy a továbbiakban is Szekszárdon működik az intézmény. dr. Puskás Imre: Tartalmilag két dologból áll a módosító javaslat. Egyrészt járjak el annak érdekében, hogy a következő 10 évben is Szekszárdon legyen a Német Színház székhelye, másrészt tegyek egy olyan felajánlást, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat a jövőben is hozzájárul a Német Színház költségvetéséhez. Amennyiben más hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Először Pogátsa Alajos Képviselő Úr módosító indítványáról szavazunk. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 20 nem szavazat ellenében Pogátsa Alajos Képviselő Úr módosító javaslatát elutasította. Végül kérem, hogy az eredeti határozati javaslatról szavazzunk. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 32/2008. (IV. 25.) közgyűlési határozata a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele tárgyában: 1.
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 22/215-1/2008. számon a közgyűlés 136/2007. (XII. 21.) közgyűlési határozatára tett törvényességi észrevételét elfogadja.
2.
A Közgyűlés a 136/2007. (XII. 21.) közgyűlési határozatának 3. pontját visszavonja, egyúttal a határozat további pontjainak számozását 3., 4., 5., 6., pontokra módosítja.
3.
A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy kezdjen tárgyalásokat a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával a Magyarországi Német Színház fenntartói jogának átadásával kapcsolatban, majd az átadás-átvételről szóló megállapodás – tervezetet terjessze a közgyűlés elé.
4.
A Közgyűlés felkéri elnökét ezen határozatának az érintettek részére történő eljuttatására.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: 1., 2. és 4. pont vonatkozásában azonnal 3. pont vonatkozásában a tárgyalás megkezdésére azonnal, megállapodás tervezet előterjesztésére, annak elkészültét követően azonnal 17. NAPIRENDI PONT Döntés a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának kezdeményezése
35
tárgyában Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen kettő bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetését kérem. Először a Művelődési és Kisebbségi Bizottságét. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Néber Tibor Képviselő Úrnak adom meg a szót. Néber Tibor: A határozati javaslat 2. pontjában a kipontozott részre a mai napon elfogadott határozat számát kell érteni? dr. Puskás Imre: Természetesen. Amennyiben további kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Kalányos János Képviselő Úrnak. (Széles András Képviselő Úr kiment az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 33 fő.) Kalányos János: Köszönöm a szót! Kisebbségi tanácsnokként javaslom a határozati javaslat Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: Megkérdezem dr. Józan-Jilling Mihály Urat, a Tolna Megyei Területi Német Kisebbségi Önkormányzat Elnökét, kíván-e a napirend kapcsán hozzászólni? dr. Józan-Jilling Mihály: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés! Az Országos Német Önkormányzatot, valamint a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatot is képviselem e két napirendi pont tárgyalásánál. Szeretném megköszönni az előző döntést mindkét szervezet nevében. Úgy gondolom, hogy a tárgyalások rövid időn belül megindulnak, információim szerint május 9én. Az Országos Német Önkormányzat nevében egyelőre nem tudok semmit sem ígérni, mivel még a régi határozatok köteleznek. Köszönöm, hogy meghallgattak! dr. Puskás Imre: Bízom benne, hogy “tiszta” lappal tudjuk a tárgyalásokat megkezdeni és elsősorban a Német Színház számára rendkívül kedvező megállapodás születik majd. Amennyiben más hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak!
36
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 33 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 33/2008. (IV. 25.) közgyűlési határozata a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának kezdeményezése tárgyában: 1.
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának a Német Színház fenntartói jogának átvétele ügyében folytatott vizsgálata nyomán készült 1211/2008. számú jelentését.
2.
A Közgyűlés megállapítja, hogy a kisebbségi ombudsman által 1.) számú; 2.1); 2.2); 2.3) számú pontokban javasolt intézkedéseket 32/2008. (IV. 25.) közgyűlési határozatával megtette.
3.
A Közgyűlés eddigi gyakorlatának megfelelően továbbra is biztosítja, hogy a német kisebbséget e minőségében érintő döntéseinek tervezetét mindenkor a hatályos, vonatkozó jogszabályi előírások megtartásával, a kisebbségek önkormányzatai számára deklarált véleményezési, egyetértési jog biztosításával hozza meg.
4.
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése elkötelezett a megye területén élő kisebbségek ügyei iránt, ezért a jövőben is kiemelt figyelmet fordít a nemzetiségi lakosságot közvetlenül vagy közvetve érintő döntéseinek kialakítására.
5.
A Közgyűlés felkéri elnökét ezen határozatának az érintettek részére történő eljuttatására.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: azonnal (Právics József és Széles András Képviselő Urak visszajöttek az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 35 fő.) 18. NAPIRENDI PONT Hozzájárulás a Közgyűlés Elnökének az Ópusztaszeri Emlékparkért Alapítványban betöltendő kuratóriumi tagságához Előadó: dr. Égi Csaba, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke dr. Puskás Imre: Tisztelt Közgyűlés! Ezen napirendi pont levezetésében, tárgyalásában, valamint a szavazásban érintettségem okán nem kívánok részt venni. Így megkérem a napirendi pont levezetésére dr. Pálos Miklós Alelnök Urat. dr. Pálos Miklós: Az előterjesztés előadója dr. Égi Csaba, a Jogi és Ügyrendi Bizottság Elnöke. Kérdezem Elnök Urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az anyaghoz?
37
dr. Égi Csaba: Tisztelt Közgyűlés! Előadóként nincs kiegészítésem az előterjesztéshez. dr. Pálos Miklós: Az előterjesztést előzetesen a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a kuratóriumi tagsághoz való hozzájárulás megadását. dr. Pálos Miklós: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 26 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 34/2008. (IV. 25.) közgyűlési határozata a Közgyűlés Elnökének kuratóriumi tagságához való hozzájárulás megadása tárgyában: 1.
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdés m., pontjában foglalt hatáskörében eljárva – figyelemmel az 1990. évi LXV. törvény 33/A.§ (2) bekezdés b., pontjában foglaltakra – hozzájárul dr. Puskás Imre a Közgyűlés Elnökének az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Felújításáért Alapítvány kuratóriumi tagjává történő megbízásához.
2.
A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának érintettek részére történő eljuttatására.
Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző Határidő: azonnal dr. Pálos Miklós: Elnök Úrnak a kuratóriumi munkájához sok sikert kívánunk! (Dr. Puskás Imre Elnök Úr érintettsége miatt nem vett részt a szavazásban.) (Pogátsa Alajos Képviselő Úr kiment az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 34 fő.) 19. NAPIRENDI PONT Beszámoló a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 2007. évi tevékenységéről Előadó: Bajszné Kiss Magdolna, a Kuratórium elnöke
38
dr. Puskás Imre: Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál Probszt József Urat, a Kuratórium titkárát. Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy Bajszné Kiss Magdolna Elnök Asszony az előterjesztés tárgyalásánál azért nincs jelen, mert a Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány látja vendégül az ország hasonló státuszú munkatársait. Az előterjesztést előzetesen kettő bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Művelődési és Kisebbségi Bizottságét. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetése következik. Právics József: A Pénzügyi Bizottság Elnök Asszony jelenlétében tárgyalhatta meg a napirendet. A Közgyűlésnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót dr. Say István Képviselő Úrnak. dr. Say István: Ma reggel részt vettem a Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány egyik programján. Örömmel számolok be a Közgyűlésnek arról, hogy a visszajelzések alapján a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány a megye kis mérete és a rendelkezésre álló források csekély összege ellenére a jelleget, a mentalitást és a munkát illetően dobogós helyen áll az országban. dr. Puskás Imre: Amennyiben további hozzászólási szándék nincs, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 35/2008. (IV. 25.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány tevékenységéről: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 2007. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 20. NAPIRENDI PONT Beszámoló a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2007. évi tevékenységéről Előadó: Győrfi Gyula, a Kuratórium elnöke dr. Puskás Imre: Köszöntöm a napirendi pont előadóját, Győrfi Gyula Elnök Urat. Megkérdezem, kíván-e
39
szóbeli kiegészítést tenni? Győrfi Gyula: Köszönöm, nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen kettő bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először az Ifjúsági és Sport Bizottságét. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a beszámolót. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetése következik. Právics József: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 36/2008. (IV. 25.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány tevékenységéről: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Gyermekés Ifjúsági Közalapítvány 2007. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. dr. Puskás Imre: Köszönjük Elnök Úrnak a Közgyűlésen való részvételt! 21. NAPIRENDI PONT Beszámoló a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság tevékenységéről Előadó: Farkas Rita, igazgató dr. Puskás Imre: Köszöntöm a napirendi pont előadóját, Farkas Rita Igazgató Asszonyt. Megkérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Farkas Rita: Köszönöm, nem kívánok élni a szóbeli kiegészítés lehetőségével. dr. Puskás Imre: Az előterjesztés előzetesen az Ifjúsági és Sport Bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetését kérem.
40
Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 37/2008. (IV. 25.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság tevékenységéről: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. dr. Puskás Imre: Köszönjük szépen Igazgató Asszonynak a Közgyűlésen való részvételt. Kérem, adja át az intézmény dolgozóinak a Közgyűlés elismerését! További jó munkát kívánunk! (Frankné dr. Kovács Szilvia Képviselő Asszony kiment az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 33 fő.) 22. NAPIRENDI PONT Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az Önkormányzat Hivatala, valamint a megyei fenntartású intézmények felügyeleti és belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztést 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság szintén egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Sümegi Zoltán:
41
Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság véleményét kérem. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét kérem. dr. Say István: A Művelődési és Oktatási Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Právics József: Úgy gondolom, ez a terület nagyon fontos az Önkormányzat számára, egyrészt azért, mert törvény írja elő, másrészt a 17-18 milliárd Ft-os költségvetésnél nem mindegy, milyen az ellenőrzési rendszer. Örömmel vettük tudomásul a 9. oldalon található megállapításokat. A Pénzügyi Bizottság a jelentést, az utóbbi évek legjobb jelentéseként egyhangúlag elfogadta, és javasolja a Közgyűlésnek is elfogadására. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 33 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 38/2008. (IV. 25.) közgyűlési határozata az Önkormányzat Hivatala valamint a megyei fenntartású intézmények felügyeleti és belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzati Hivatal valamint a megyei fenntartású intézmények 2007. évi felügyeleti és belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. 23. NAPIRENDI PONT
42
A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi nemzetközi tevékenységének értékelése, javaslat a 2008. évi nemzetközi teendőkre Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Tisztelt Közgyűlés! Kiegészítésképpen tájékoztatom Önöket arról, hogy az elmúlt héten láttuk vendégül Bautzen járás közgyűlését. Úgy ítélem meg, hogy ez egy nagyon jól sikerült látogatás volt. A német küldöttség részéről kedvező volt a fogadtatás és az elismerés különösen Elnök Úr részéről. Michael Harig Elnök Úr szerint „magasra tettük a lécet” és nem lesz könnyű nekik a viszontlátogatáskor ezt viszonozni. Még annyit elmondanék ennél a napirendnél, hogy kb. 10 nap múlva (május 5-én) indulunk Main-Tauber járásba. Az indulás reggel 6 órakor lesz a Hivatal elől. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatja. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Sümegi Zoltán: A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
43
dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Právics József: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztést, annak ellenére, hogy Szecsuán tartományi delegációval tavaly szeptember 17-én a személyes találkozó nem jött létre a programok zsúfoltsága miatt. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 33 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 39/2008. (IV. 25.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi nemzetközi tevékenységének értékeléséről és a 2008. évi nemzetközi teendőkről: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi nemzetközi tevékenységének értékelését, valamint a 2008. évi külügyi tervre vonatkozó javaslatot megvitatta és elfogadja. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, valamint dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (a 2008. évi feladatok vonatkozásában). Határidő: folyamatos. (Takács Zoltán Képviselő Úr kiment az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 32 fő.) 24. NAPIRENDI PONT Javaslat alapítványi támogatásokra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy a korábban megküldött alapítványi támogatások mellé időközben még egy kérelem érkezett, melyet a KIR-en keresztül megküldtünk a Közgyűlés valamennyi tagjának, illetve az ülést megelőzően kiosztottunk. Kérem, ezt tekintsék az eredeti előterjesztés részének. Az előterjesztést előzetesen öt bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztés elfogadását 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja.
44
dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Právics József: Tisztelt Közgyűlés! Van egy hallgatólagosan elfogadott elv, ami szerint lehetőleg Tolna megyei érdekeket szolgáló alapítványokat támogassunk. A 2. pontban megfogalmazott alapítványi támogatásnál szeretnénk tudni, milyen lakóhelyű kisgyermekről van szó, hiszen ez az előterjesztésből nem derül ki. Ennek ellenére a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és annak elfogadását egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság az alapítványi kérelmeket egyhangúlag támogatta. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság az előterjesztés elfogadását egyhangúlag támogatja. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, melyet 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasol a Közgyűlésnek. dr. Puskás Imre: Právics József Képviselő Úr kérdésére válaszolva elmondom, hogy egy szekszárdi kisgyermekről van szó. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek jelezni hozzászólási szándékukat. Megadom a szót dr. Széchenyi Attila Képviselő Úrnak. dr. Széchenyi Attila: Tisztelt Közgyűlés! Már a bizottsági ülésen is felmerült az a kérdés, miszerint hátrányba szorult a 13 éve működő Dunaszentgyörgyi Vadrózsa Népi Együttes. Ez az Együttes Grazba utazna, ahol bemutatná helyi néptánc tudását. Csak akkor gyűlik össze a kiutazáshoz szükséges hiányzó összeg, ha mindenki segít az Alapítványnak. Ezért javaslom, hogy 50 ezer Ft-tal támogassa a Közgyűlés a Dunaszentgyörgyi Kulturális és Sportalapítványt. Köszönöm! dr. Puskás Imre: A módosító indítvány elfogadását támogatom. Van-e még hozzászólás? Amennyiben nincs, a vitát lezárom. Először tehát dr. Széchenyi Attila Képviselő Úr módosító javaslatáról szavazunk. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 29 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett dr. Széchenyi Attila Képviselő Úr módosító javaslatát elfogadta. (Frankné dr. Kovács Szilvia Képviselő Asszony bejött az ülésterembe, Kollár László
45
Képviselő Úr pedig kiment az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 32 fő.) Végül a módosító indítvánnyal egységes szerkezetben kérem a Közgyűlés döntését az alapítványi támogatásokról. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 28 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 40/2008. (IV. 25.) közgyűlési határozata alapítványi támogatásokról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 50 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a Harci Rászorulókért Alapítványt. 2. A Közgyűlés 100 ezer Ft összegű támogatásban részesíti az Együtt a Gyermekeinkért Alapítvány. 3. A Közgyűlés 40 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a Lengyeli Óvodai és Néprajzi Gyűjteményekért Alapítványt. 4. A Közgyűlés 50 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítványt. 5. A Közgyűlés 50 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a Dunaszentgyörgyi Kulturális és Sportalapítványt. 6. A Közgyűlés 50 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a Nyitott Világ Alapítványt. 7. A Közgyűlés 50 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a „Lóra Ifjú Magyar!” – Lovaglással az Egészséges Ifjúságért Közhasznú Alapítványt. 8.
A Közgyűlés a fenti alapítványi támogatásokat a költségvetési rendelet 361. cím 1. jogcímcsoport 4. jogcím terhére biztosítja.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: azonnal (Kollár László, Pogátsa Alajos és Takács Zoltán Képviselő Urak bejöttek az ülésterembe, Pécsi Gábor, Právics József és Széles András Képviselő Urak pedig kimentek az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 32 fő.) 25. NAPIRENDI PONT Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik.
46
dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Hozzászólásra nem látok jelentkezőt, így a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 32 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 41/2008. (IV. 25.) közgyűlési határozata a települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyásáról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta Bátaszék, valamint Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szociális szolgáltatástervezési koncepcióit és azokat elfogadta. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: azonnal 26. NAPIRENDI PONT Tájékoztató a Tolna Megyei Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottság 2006-2007. évi tevékenységéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetését kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés megtárgyalta, és annak elfogadását 7 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a Közgyűlés számára. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét arra, hogy tájékoztatóról lévén szó, vitára lehetőség nincs. Amennyiben nincs kérdés, úgy határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 32 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 42/2008. (IV. 25.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottság 2006-2007. évi tevékenységéről: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottság 2006-2007. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
47
Felelős: a Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottság tájékoztatásáért dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: a Bizottság következő ülése dr. Puskás Imre: Tisztelt Képviselőtársaim! A nyílt ülés keretében tárgyalandó napirendjeinknek a végére értünk, így megkérdezem a Közgyűlés tagjait, a jelenlevőket, kíván-e valaki a Közgyűlés nyilvánosságára tartozó bejelentést tenni, vagy esetleg kérdést feltenni? Amennyiben nem, úgy zárt ülés keretében folytatjuk tovább munkánkat. A zárt ülés megkezdése előtt kérem Képviselőtársaimat, hogy a zárt ülés jelenléti ívét szíveskedjenek aláírni. A Közgyűlés mai nyílt ülését ezennel bezárom.
k. m. f. t.
dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke
dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
1. számú melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2008. (IV. 25.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés a) és d) pontjában rögzített hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 82. §-ában foglaltaknak megfelelően, a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja: I. fejezet A bevételek és kiadások teljesítése 1. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtását 17.429.931 E Ft bevétellel, 17.037.288 E Ft kiadással jóváhagyja. 2. § A Közgyűlés az 1. § szerinti teljesített bevételen és kiadáson belül a a ) a költségvetési bevétel teljesítését b ) a költségvetési kiadás teljesítését c ) a finanszírozási bevétel teljesítését ezen belül d ) a likvid hitel teljesítését e ) a finanszírozási kiadás teljesítését ezen belül f ) a működési hiteltörlesztés teljesítését g ) a felhalmozási hiteltörlesztés teljesítését összeggel hagyja jóvá.
17.068.628 16.887.288 361.303
E Ft E Ft E Ft
361.303 150.000
E Ft E Ft
75.000 75.000
E Ft E Ft
3. § A Közgyűlés a) az 1. és 2. §-okban, összességében elfogadott 2007. évi teljesített bevétel, illetve kiadás címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, a teljesítési adatok eredeti és módosított előirányzatokhoz képest megállapítható eltéréseit e Rendelet 1. és 2. számú mellékleteiben foglaltak szerint;
2
b) Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételi és kiadási mérlegét e Rendelet 3. számú melléklete szerint; c) a finanszírozási bevételek 2007. évi alakulását, ezen belül az adósságállomány (hitelállomány) összetételét, a hiteltartozás lejárat, hitelezők szerinti részletezését e Rendelet 5. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően; d) a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bevételeinek együttes és jogcímcsoportok szerinti 2007. évi teljesítését e Rendelet 6. számú, a kiadások együttes, feladatok és célok szerinti 2007. évi teljesítését e Rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint; e) a Tolna Megyei Önkormányzat, intézményei és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2007. évi pénzkészletének alakulását e Rendelet 9. számú melléklete szerint; f) a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi könyvviteli mérlegét e Rendelet 10. számú melléklete szerint; g) a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványának alakulását e Rendelet 11. számú melléklete szerint; h) a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi eredménykimutatását e Rendelet 12. számú melléklete szerint jóváhagyja. 4. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2007. évi alakulását bemutató a ) egyszerűsített mérleget e Rendelet 13. számú; b ) egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést e Rendelet 14. számú; c ) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást e Rendelet 15. számú; d ) egyszerűsített eredménykimutatást e rendelet 16. számú melléklete szerint – a könyvvizsgálói záradékot figyelembe véve - jóváhagyja. 5. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti elkülönítését e Rendelet 4. számú, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti elkülönítését e Rendelet 7. és 8. számú melléklete szerint tudomásul veszi. (2) A Közgyűlés a 2006. évi költségvetési rendeletben és módosításában elfogadott előirányzatok és a gyönki Módszertani Otthon évközben történt átadása miatt a 2007. évi beszámolóban bemutatott előirányzatok, valamint a 2006. évi záró mérleg és a beszámolóban bemutatott előző évi záró mérleg adatainak eltérését, a Pénzügyminiszter éves beszámoló elkészítésére vonatkozó előírásainak betartására figyelemmel, tudomásul veszi. 6. § (1) A Közgyűlés a felügyelete alá tartozó önálló és részben önálló költségvetési szervek a) 2007. évi költségvetésének pénzügyi teljesítését e Rendelet 1., 2. és 9. számú melléklete szerint;
3
b) költségvetési létszámkeretét és 2007. évi átlagos statisztikai állományi létszámát e Rendelet 17. számú melléklete szerint; c) költségvetési támogatásának teljesítését e Rendelet 39. számú melléklete szerint jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2007. évi szakmai feladatainak teljesítését e Rendelet 42. számú mellékletében foglalt értékelésnek megfelelően jóváhagyja. (3) A Közgyűlés a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely − a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára; − az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérésére; − a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangra; − a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott – alaptevékenységbe tartozó - feladatok szakmai teljesítésére, értékelésére terjedt ki, az önálló költségvetési szervek 2007. évi beszámolóját jóváhagyja. (4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetői az Áht. 97 § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségnek megfelelően, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm.rendelet 149 § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírás szerint, a Kormányrendelet 23. számú mellékletének felügyeleti szervhez történő megküldésével, eleget tettek a FEUVE rendszer működéséről szóló értékelési kötelezettségüknek. II. fejezet Az önkormányzat és intézményei 2007. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye 7. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi módosított pénzmaradványának felülvizsgált együttes összegét 266.888 E Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá. 8. § (1) A Közgyűlés a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2007. évi felülvizsgált, módosított pénzmaradványát összességében 212.184 E Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét e Rendelet 18. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) A Közgyűlés a 2007. évi intézményi költségvetési támogatások módosított előirányzatának és a ténylegesen kiutalt támogatás különbözetének rendezését -a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek alulfinanszírozása miatt 50.596 E Ft kiutalását, illetve túlfinanszírozása miatt 13.525 E Ft befizetését - rendeli el, e Rendelet 18. számú mellékletében foglalt részletezés szerint.
4
(4) A Közgyűlés az intézményi pénzmaradvány elszámolások felülvizsgálata alapján a normatív, kötött felhasználású állami támogatás és a céljelleggel biztosított előirányzatok fel nem használt maradványát 696 E Ft volumenben elvonja. A Közgyűlés az elvonás, a pénzmaradvány korrekció intézményenkénti összegét e Rendelet 18. számú melléklete szerint jóváhagyja. (5) A befizetési kötelezettség teljesítésére a módosított 217/1988. (XII. 30.) Korm. rendelet 66. § (7) bekezdés b) pontjában foglaltak az irányadóak. A befizetési kötelezettséget 2008. június 30-ig kell teljesíteni. (6) Az intézmények jóváhagyott pénzmaradványuk terhére elsődlegesen kötelesek elszámolni a céljellegű bevételek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2007. évet terhelő szállítói tartozásaikat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeiket. A fennmaradó pénzmaradvány összege felett az intézmény vezetője szabadon rendelkezik. Jutalmazásra legfeljebb – a céljellegű maradvánnyal csökkentett – személyi juttatás előirányzat maradványa használható fel. A jutalmazással öszszefüggő járulék kiadások a pénzmaradványt terhelik. 9. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2007. évi pénzmaradványát e Rendelet 19. számú mellékletében foglalt elszámolásnak megfelelően hagyja jóvá. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal módosított pénzmaradványát 51.103 E Ftban a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet pénzmaradványát 1.541 E Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés az intézményeket megillető kiutalatlan 2007. évi támogatás összegét 50.896 E Ft-ban, a túlfinanszírozás miatt felmerülő elvonás összegét 13.525 E Ft-ban, az intézményi pénzmaradványokat terhelő – normatív, kötött felhasználású és céljellegű támogatások elszámolásával összefüggő – elvonás összegét 696 E Ft-ban hagyja jóvá. (3) A Közgyűlés a 2007. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásából eredő befizetési kötelezettséget 42.966 E Ft-ban, a központosított állami támogatásból fel nem használt támogatás visszafizetendő összegét 1.552 E Ft-ban, az önkormányzatot megillető normatív kötött felhasználású támogatás összegét 836 E Ftban állapítja meg. (4) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál képződött 2007. évi pénzmaradvány felhasználását e Rendelet 20. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
1. §
5
(1) A Közgyűlés az önkormányzati szintű összesített 2007. évi eredménykimutatás alapján a vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredményét 1.777 E Ft-ban, módosított pénzforgalmi eredményét nulla Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a Szent László Egységes Középiskola 2007. évi eredmény-elszámolását e Rendelet 12. számú melléklete szerint jóváhagyja. III. fejezet Elszámolások a központi költségvetésből folyósított állami támogatásokról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 11. § A Közgyűlés a ) a 2007. évi normatív állami támogatás elszámolását e Rendelet 21. számú; b ) a 2007. évi normatív, kötött felhasználású állami támogatás felhasználásának elszámolását e Rendelet 22. számú; c ) a 2007. évi központosított és egyéb állami támogatás felhasználásának elszámolását e Rendelet 23/A., a 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványai felhasználásának elszámolását e Rendelet 23/B. számú, a 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt központosított és egyéb állami támogatás előirányzat maradványa felhasználásának elszámolását e Rendelet 23/C. számú; d ) a címzett állami támogatások 2007. évi igénybevételének és felhasználásának elszámolását e Rendelet 24. számú; e ) az egyéb fejlesztési célú állami támogatások felhasználásának 2007. évi elszámolását e Rendelet 25. számú; f ) az európai uniós támogatások alakulását és felhasználását e Rendelet 26. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 12. § A Közgyűlés a ) a Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörében hozott döntései alapján felhasznált általános tartalékról készített elszámolást e Rendelet 27. és 28. számú; b ) a céltartalékból közművelődési célra elkülönített támogatás Művelődési és Kisebbségi Bizottság által, átruházott hatáskörben történt 2007. évi felhasználásáról készített elszámolást e Rendelet 29. számú; c ) a céltartalékból és egyéb központi forrásokból származó sportcélú támogatás Ifjúsági és Sport Bizottság által, átruházott hatáskörben történt 2007. évi felhasználásáról készített elszámolást e Rendelet 30., 31/A. és 31/B. számú; d ) a céltartalékból egészségügyi és szociális feladatokra elkülönített támogatás Szociális és Egészségügyi Bizottság által, átruházott hatáskörében történt 2007. évi felhasználásáról készített elszámolást e Rendelet 32. számú; e ) a céltartalékból környezetvédelmi, integrációs és területfejlesztési feladatokra elkülönített támogatás Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által, átruházott hatáskörben történt 2007. évi felhasználásáról készített elszámolást e rendelet 33. számú;
6
f ) az alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtott támogatások összefoglalását e Rendelet 34. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja, illetve tudomásul veszi.
IV. fejezet A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonának és kötelezettségeinek alakulása 13. § (1) A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsített kihatását évenkénti bontásban és összesítve e Rendelet 35. és 36. számú melléklete szerint tudomásul veszi. (2) A Közgyűlés kijelenti, hogy 2007. évben közvetett támogatást a Tolna Megyei Önkormányzat nem nyújtott. 14. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi vagyonkimutatását e Rendelet 37. és 38. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 15. § A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének felhasználását és teljesítését e rendelet 43-56. számú mellékletei tartalmazzák. V. fejezet Záró rendelkezések 16. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A Közgyűlés elrendeli e Rendelet 13., 14., 15., és 16. számú mellékleteiben foglaltaknak megfelelően jóváhagyott, könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített mérleg, éves pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány-, eredménykimutatás 2008. június 30-ig történő közzétételét, valamint az Állami Számvevőszék részére történő megküldését.
(3) A Közgyűlés elrendeli a felügyelete alá tartozó intézmények 2007. évi szöveges beszámolójának és az intézményi beszámolók felülvizsgálatáról készült összefog-
7
lalónak 2008. május 31-ig történő közzétételét a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján.
dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke
dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
Záradék: A rendelet 2008. április hónap 25. nap kihirdetésre került. Szekszárd, 2008. április hónap 25. nap
dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
1
1. számú melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenként Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Alcím neve szám cím cím- cím cs. előir. Jogcím-csoport neve szám cso- szám szám szám Jogcím neve portElőirányzat-csoport neve szám
Kiemelt előirányzat neve
101.
Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban
Eredeti Módosított Módosított előirányelőirányelőirányzat zat zat beszámoló KVR beszámoló szerint szerint szerint E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban
Teljesítés
E Ft-ban
Telj. a besz. szerinti mód. ei. visz. %
Berkes J. Á. Isk. Készségf. S. Szakiskola 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi pénzmaradvány átvétel
101. Cím összesen: 102.
6 223 2 358 6 223
0
0
6 223 2 358 6 223
7 017 2 553 7 017
7 017 2 553 7 017
7 017 2 553 7 017
100,0 100,0 100,0
441
441
441
100,0
0
441
441
441
100,0
0
1 760 2 195 3 955
1 760 2 195 3 955
1 760 2 195 3 955
100,0 100,0 100,0
4 038
4 038
4 038
100,0
0
0
4 038
4 038
4 038 2 266
100,0
6 223
6 223
15 451
15 451
17 717
114,7
17 462 8 666 17 462
17 462 8 666 17 462
18 119 8 666 18 119
18 119 8 666 18 119
12 984 4 533 12 984
71,7 52,3 71,7
1 550
1 550
1 550
100,0
528
528
528
Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakiskola 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi pénzmaradvány átvétele
102. Cím összesen: 103.
0
0
2 078
2 078
2 078
100,0
1 000 1 000
1 000 1 000
786 1 408 2 194
786 1 408 2 194
786 1 408 2 194
100,0 100,0 100,0
17 803
17 803
17 803
100,0
0
0
17 803
17 803
17 803 8 979
100,0
18 462
18 462
40 194
40 194
44 038
109,6
3 462 1 677 3 462
3 462 1 677 3 462
3 932 1 677 3 932
3 932 1 677 3 932
2 907 946 2 907
73,9 56,4 73,9
43 43
43 43
43 43
1 672
1 672
1 673
100,1
1 672
1 672
1 673
100,1
487
487
488
100,2
Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel
103. Cím összesen:
0
0
0
0
487
487
488
100,2
1 576
1 576
1 576
100,0
0
0
1 576
1 576
1 576 1 658
100,0
3 462
3 462
7 710
7 710
8 345
108,2
2 Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Alcím neve szám cím cím- cím cs. előir. Jogcím-csoport neve szám cso- szám szám szám Jogcím neve portElőirányzat-csoport neve szám
Kiemelt előirányzat neve
104.
1. számú melléklet
Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban
Eredeti Módosított Módosított előirányelőirányelőirányzat zat zat beszámoló KVR beszámoló szerint szerint szerint E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban
Teljesítés
Telj. a besz. szerinti mód. ei. visz. %
E Ft-ban
Bezerédj Pál Általános Iskola 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.
104. Cím összesen: 105.
2 052 99 2 052
2 052 99 2 052
0
0
0
0
1 139 128 1 139
1 139 128 1 139
1 139 128 1 139
100,0 100,0 100,0
0 282
282
282
100,0
282
282
282
100,0
196
196
196
100,0
0
0
196
196
196
100,0
2 052
2 052
1 617
1 617
1 617
100,0
4 631 3 406 4 631
4 631 3 406 4 631
4 790 3 406 4 790
4 790 3 406 4 790
4 790 3 378 4 790
100,0 99,2 100,0
76
76
76
100,0
76
76
76
100,0
824
824
825
100,1
824
824
825
100,1
Sztárai Mihály Gimnázium 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi pénzmaradvány átvétele
105. Cím összesen: 106.
0
0
0
0
4 020
4 020
4 020
100,0
0
0
4 020
4 020
4 020 1 552
100,0
4 631
4 631
9 710
9 710
11 263
116,0
20 940 8 622 20 940
20 940 8 622 20 940
23 715 8 443 23 715
23 715 8 443 23 715
23 716 8 443 23 716
100,0 100,0 100,0
300
300
75
75
75
100,0
300
300
75
75
75
100,0
400
400
400
400
1 650 215 1 865
1 650 215 1 865
1 573 215 1 788
95,3 100,0 95,9
10 056
10 056
10 045
99,9
10 045 9 012 44 636
99,9
Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi pénzmaradvány átvétele
106. Cím összesen:
0
0
10 056
10 056
21 640
21 640
35 711
35 711
125,0
3 Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Alcím neve szám cím cím- cím cs. előir. Jogcím-csoport neve szám cso- szám szám szám Jogcím neve portElőirányzat-csoport neve szám
Kiemelt előirányzat neve
107.
1. számú melléklet
Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban
Eredeti Módosított Módosított előirányelőirányelőirányzat zat zat beszámoló KVR beszámoló szerint szerint szerint E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban
Teljesítés
E Ft-ban
Telj. a besz. szerinti mód. ei. visz. %
Hunyadi M. Középisk. és Szakisk. Szd. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.
107. Cím összesen: 108.
44 970 800 44 970
44 970 800 44 970
27 153 709 27 153
27 153 709 27 153
27 153 709 27 153
100,0 100,0 100,0
1 539
1 539
1 539
100,0
5 740
5 740
5 740
0
0
7 279
7 279
7 279
100,0
0
0
405 1 856 2 261
405 1 856 2 261
405 1 856 2 261
100,0 100,0 100,0
7 004
7 004
7 004
100,0
0
0
7 004
7 004
7 004
100,0
44 970
44 970
43 697
43 697
43 697
100,0
45 311 6 826 45 311
45 311 6 826 45 311
21 730 3 302 21 730
21 730 3 302 21 730
21 730 3 302 21 730
100,0 100,0 100,0
708 708
708 708
708 708
100,0 100,0
881
881
881
100,0
Ady E. Középisk., Szakiskola és Koll. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.
108. Cím összesen: 109.
0
0
881
881
881
100,0
24 000 24 000
24 000 24 000
900 4 661 5 561
900 4 661 5 561
900 4 661 5 561
100,0 100,0 100,0
29 955
29 955
29 955
100,0
0
0
29 955
29 955
29 955
100,0
69 311
69 311
58 835
58 835
58 835
100,0
20 098 8 091 20 098
20 098 8 091 20 098
13 716 3 244 13 716
13 716 3 244 13 716
13 716 3 244 13 716
100,0 100,0 100,0
1 257
1 257
1 257
100,0
0
0
1 257
1 257
1 257
100,0
2 000 2 000
2 000 2 000
1 208 754 1 962
1 208 754 1 962
1 208 754 1 962
100,0 100,0 100,0
3 901
3 901
3 901
100,0
Dr. Kelemen E. Szakközépisk. és Koll. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.
109. Cím összesen:
0
0
3 901
3 901
3 901
100,0
22 098
22 098
20 836
20 836
20 836
100,0
4 Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Alcím neve szám cím cím- cím cs. előir. Jogcím-csoport neve szám cso- szám szám szám Jogcím neve portElőirányzat-csoport neve szám
Kiemelt előirányzat neve
110.
1. számú melléklet
Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban
Eredeti Módosított Módosított előirányelőirányelőirányzat zat zat beszámoló KVR beszámoló szerint szerint szerint E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban
Teljesítés
Telj. a besz. szerinti mód. ei. visz. %
E Ft-ban
Általános Művelődési Központ 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.
110. Cím összesen: 111.
26 000
26 000
22 226
22 226
22 226
100,0
26 000
26 000
22 226
22 226
22 226
100,0
1 132 1 132
1 132 1 132
1 132 1 132
100,0 100,0
20 361
20 361
20 361
100,0
20 361
20 361
20 361
100,0
0
0
0
0
0
0
0
23 372
23 372
23 372
100,0
0
0
23 372
23 372
23 372
100,0
26 000
26 000
67 091
67 091
67 091
100,0
340
340
340
340
283
83,2
340
340
340
340
283
83,2
0
0
0
0
0
0
767 233 1 000
767 233 1 000
767 233 1 000
100,0 100,0 100,0
5 459
5 459
5 459
100,0
Pedagógiai Szakszolgálat 1. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
Pedagógiai Szakszolgálat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi pénzmaradvány átvétel
1. Alcím összesen: 2. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
Speciális Óvoda Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.
2. Alcím összesen: 111. Cím összesen:
0
0
0
5 459
5 459
5 459 979
100,0
340
340
6 799
6 799
7 721
113,6
120 120 120
120 120 120
80 80 80
80 80 80
90 90 90
112,5 112,5 112,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
251
251
251
100,0
0
0
251
251
251
100,0
120
120
331
331
341
103,0
460
460
7 130
7 130
8 062
113,1
5 Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Alcím neve szám cím cím- cím cs. előir. Jogcím-csoport neve szám cso- szám szám szám Jogcím neve portElőirányzat-csoport neve szám
Kiemelt előirányzat neve
112.
1. számú melléklet
Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban
Eredeti Módosított Módosított előirányelőirányelőirányzat zat zat beszámoló KVR beszámoló szerint szerint szerint E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban
Teljesítés
Telj. a besz. szerinti mód. ei. visz. %
E Ft-ban
Balassa János Kórház 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.
112. Cím összesen: 113.
330 000
330 000
351 000
351 000
350 582
99,9
330 000
330 000
351 000
351 000
350 582
99,9
1 309 1 309
1 309 1 309
821 821
62,7 62,7
6 590 434 6 584 500 180 617 18 600 6 771 051
6 590 434 6 584 500 180 617 18 600 6 771 051
6 591 236 6 582 760 180 617 18 600 6 771 853
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0
0
478 742 1 220
31 467
31 467
31 467
100,0
6 000 000 6 000 000
6 000 000 6 000 000
6 000 000
6 000 000
0
0
0
0
31 467
31 467
31 467
100,0
6 330 000
6 330 000
7 154 827
7 154 827
7 155 943
100,0
4 679 600 4 679
4 679 600 4 679
4 679 863 4 679
4 679 863 4 679
4 449 863 4 449
95,1 100,0 95,1
1 877 877
1 877 877
1 877 877
100,0 100,0
Gyermekvédelmi Igazgatóság 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel
113. Cím összesen: 114.
0
0
1 877
1 877
1 877
100,0
6 800
6 800
8 457
8 457
8 457
100,0
6 800
6 800
8 457
8 457
8 457
100,0
2 300
2 300
2 300
100,0
0
0
2 300
2 300
2 300 1 621
100,0
11 479
11 479
17 313
17 313
18 704
108,0
113 508 103 403 113 508
113 508 103 403 113 508
120 184 107 211 120 184
120 184 107 211 120 184
120 462 107 489 120 462
100,2 100,3 100,2
0
0
0
0
0
50
50
50
100,0
50
50
50
100,0
1 114
1 114
1 114
100,0
Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.
114. Cím összesen:
0
0
0
0
1 114
1 114
1 114
100,0
113 508
113 508
121 348
121 348
121 626
100,2
6 Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Alcím neve szám cím cím- cím cs. előir. Jogcím-csoport neve szám cso- szám szám szám Jogcím neve portElőirányzat-csoport neve szám
Kiemelt előirányzat neve
115.
1. számú melléklet
Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban
Eredeti Módosított Módosított előirányelőirányelőirányzat zat zat beszámoló KVR beszámoló szerint szerint szerint E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban
Teljesítés
Telj. a besz. szerinti mód. ei. visz. %
E Ft-ban
Csilla Otthon Alsótengelic 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel
115. Cím összesen: 116.
56 800 48 494 56 800
56 800 48 494 56 800
57 587 48 494 57 587
57 587 48 494 57 587
53 713 45 740 53 713
93,3 94,3 93,3
80
0
0
0
0
5 000
5 000
5 000
100,0
5 000
5 000
5 080
101,6
200
200
200
100,0
200
200
200
100,0
716
716
716
100,0
0
0
716 556
716 556
716 556
100,0 100,0
56 800
56 800
64 059
64 059
60 265
94,1
79 412 72 119 79 412
79 412 72 119 79 412
82 396 72 119 82 396
82 396 72 119 82 396
78 743 68 461 78 743
95,6 94,9 95,6
0
0
0
0
0
0
2 345 2 195 4 540
2 345 2 195 4 540
2 345 2 195 4 540
100,0 100,0 100,0
5 271
5 271
5 271
100,0
Fogyatékosok Otthona Pálfa 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi pénzmaradvány átvétele
116. Cím összesen: 117.
0
0
0
5 271
5 271
5 271 4 235
100,0
79 412
79 412
92 207
92 207
92 789
100,6
55 415 51 072 55 415
55 415 51 072 55 415
56 483 51 072 56 483
56 483 51 072 56 483
53 718 48 892 53 718
95,1 95,7 95,1
0
0
0
0
0
50
50
50
100,0
50
50
50
100,0
Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi npénzmaradvány átvétele
117. Cím összesen:
0
0
1 184
1 184
1 184
100,0
0
0
1 184
1 184
1 184 245
100,0
55 415
55 415
57 717
57 717
55 197
95,6
7 Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Alcím neve szám cím cím- cím cs. előir. Jogcím-csoport neve szám cso- szám szám szám Jogcím neve portElőirányzat-csoport neve szám
Kiemelt előirányzat neve
118.
1. számú melléklet
Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban
Eredeti Módosított Módosított előirányelőirányelőirányzat zat zat beszámoló KVR beszámoló szerint szerint szerint E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban
Teljesítés
Telj. a besz. szerinti mód. ei. visz. %
E Ft-ban
Hétszínvilág Otthon 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi pénzmaradvány átvétele
118. Cím összesen: 119.
76 559 69 509 76 559
76 559 69 509 76 559
77 455 69 509 77 455
77 455 69 509 77 455
80 158 70 071 80 158
103,5 100,8 103,5
0
0
0
0
0
92
92
762
762
762
100,0
92
92
762
762
762
100,0
10 058
10 058
10 058
100,0
0
0
10 058
10 058
10 058 7 603
100,0
76 651
76 651
88 275
88 275
98 581
111,7
27 208 25 458 27 208
27 208 25 458 27 208
4 311 4 001 4 311
4 311 4 001 4 311
4 311 4 001 4 311
100,0 100,0 100,0
280 280
280 280
280 280
64
64
64
Idősek Otthona Értény 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.
119. Cím összesen: 120.
0
0
64
64
64
0
0
0
0
0
100,0
0
0
0
0
0
27 208
27 208
4 655
4 655
4 655
100,0
59 864 56 511 59 864
59 864 56 511 59 864
59 864 56 511 59 864
59 864 56 511 59 864
58 519 53 951 58 519
97,8 95,5 97,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 852
3 852
3 852
100,0
Mechwart András Otthon 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi pénzmaradvány átvétele
120. Cím összesen:
0
0
3 852
3 852
3 852 2 655
100,0
59 864
59 864
63 716
63 716
65 026
102,1
8 Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Alcím neve szám cím cím- cím cs. előir. Jogcím-csoport neve szám cso- szám szám szám Jogcím neve portElőirányzat-csoport neve szám
Kiemelt előirányzat neve
121.
1. számú melléklet
Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban
Eredeti Módosított Módosított előirányelőirányelőirányzat zat zat beszámoló KVR beszámoló szerint szerint szerint E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban
Teljesítés
Telj. a besz. szerinti mód. ei. visz. %
E Ft-ban
Módszertani Otthon Gyönk 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.
121. Cím összesen: 122.
133 639 121 205 133 639
0
10 980
7 821 6 040 7 821
0
0
3 896
0
0
0
0
0
2 400 1 496
10 980
0
0
0
8 953 0
0
8 953
0
0
144 619
0
20 670
0
0
75 003 69 292 75 003
75 003 69 292 75 003
73 357 67 362 73 357
73 357 67 362 73 357
73 332 67 381 73 332
100,0 100,0 100,0
985
985
1 018
103,4
0
985
985
1 018
103,4
0
0
500 500
500 500
500
0,0 100,0
2 119
2 119
2 119
100,0
0
0
2 119
2 119
2 119 254
100,0
75 003
75 003
76 961
76 961
77 223
100,3
121 502 112 064 121 502
121 502 112 064 121 502
126 341 114 409 126 341
126 341 114 409 126 341
126 341 114 409 126 341
100,0 100,0 100,0
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
0
0,0
0
4 461 908 5 369
4 461 908 5 369
4 461 908 5 369
100,0 100,0 100,0
10 329
10 329
10 329
100,0
Szent András Otthon Dunaföldvár 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi pénzmaradvány átvétele
122. Cím összesen: 123.
0
500
Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.
123. Cím összesen:
0
0
0
10 329
10 329
10 329
100,0
122 502
122 502
143 039
143 039
142 039
99,3
9 Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Alcím neve szám cím cím- cím cs. előir. Jogcím-csoport neve szám cso- szám szám szám Jogcím neve portElőirányzat-csoport neve szám
Kiemelt előirányzat neve
124.
1. számú melléklet
Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban
Eredeti Módosított Módosított előirányelőirányelőirányzat zat zat beszámoló KVR beszámoló szerint szerint szerint E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban
Teljesítés
Telj. a besz. szerinti mód. ei. visz. %
E Ft-ban
Illyés Gyula Megyei Könyvtár 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.
124. Cím összesen: 125.
5 214
5 214
10 766
10 766
10 807
100,4
5 214
5 214
10 766
10 766
10 807
100,4
43 213
43 213
47 168
109,2
43 213
43 213
47 168
109,2
0
0
100 0
0
0
0
100
1 337
1 337
1 337
100,0
0
0
1 337
1 337
1 337
100,0
5 214
5 214
55 316
55 316
59 412
107,4
11 241
11 241
1 051 441
1 051 441
1 149 078
109,3
11 241
11 241
1 051 441
1 051 441
1 149 078
109,3
Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum
1. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.
1. Alcím összesen: 2.
7 744
0
0
0
0
1 557
1 557
332
1 557
1 557
8 076
518,7
1 822
1 822
1 784
97,9
1 822
1 822
1 784
97,9
61 287
61 287
11 501
18,8
0
0
61 287
61 287
11 501
18,8
11 241
11 241
1 116 107
1 116 107
1 170 439
104,9
3 774
3 774
3 822
101,3
3 774
3 774
3 822
101,3
98 98
98 98
29 961
29 961
856
2,9
29 961
29 961
856
2,9
38
38
38
100,0
38
38
38
100,0
Általános Művelődési Központ 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.
2. Alcím összesen: 125. Cím összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 871
33 871
4 716
13,9
11 241
11 241
1 149 978
1 149 978
1 175 155
102,2
10 Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Alcím neve szám cím cím- cím cs. előir. Jogcím-csoport neve szám cso- szám szám szám Jogcím neve portElőirányzat-csoport neve szám
Kiemelt előirányzat neve
126.
1. számú melléklet
Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban
Eredeti Módosított Módosított előirányelőirányelőirányzat zat zat beszámoló KVR beszámoló szerint szerint szerint E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban
Teljesítés
Telj. a besz. szerinti mód. ei. visz. %
E Ft-ban
Megyei Levéltár 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi pénzmaradvány átvétele
126. Cím összesen: 127.
13 650
13 650
21 490
21 490
21 489
100,0
13 650
13 650
21 490
21 490
21 489
100,0
2 184
2 184
4 741
217,1
821
821
821
3 005
3 005
5 562
0
0
0
0
185,1
0
0
0
8 702
8 702
8 702
100,0
0
0
8 702
8 702
8 702 1 904
100,0
13 650
13 650
33 197
33 197
37 657
113,4
5 500
5 500
12 137
12 137
12 137
100,0
5 500
5 500
12 137
12 137
12 137
100,0
0
0
0
0
0
2 000
2 000
4 419
4 419
4 419
100,0
2 000
2 000
4 419
4 419
4 419
100,0
6 941
6 941
6 941
100,0
Magyarországi Német Színház 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.
127. Cím összesen: 128.
0
0
6 941
6 941
6 941
100,0
7 500
7 500
23 497
23 497
23 497
100,0
0
48 693 8 433 48 693
48 693 8 433 48 693
42 932 6 160 42 932
88,2 73,0 88,2
21 706
21 706
31 704
146,1
Szent László Egységes Középiskola 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi pénzmaradvány átvételr
127. Cím összesen:
0
0
0
22 263
22 263
22 263
0
43 969
43 969
53 967
122,7
0
275 17 433 17 708
275 17 433 17 708
275 13 551 13 826
100,0 77,7 78,1
11 741
11 741
3 983
33,9
0
0
11 741
11 741
3 983 7 412
33,9
0
0
122 111
122 111
122 120
100,0
11 Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Alcím neve szám cím cím- cím cs. előir. Jogcím-csoport neve szám cso- szám szám szám Jogcím neve portElőirányzat-csoport neve szám
Kiemelt előirányzat neve
1. számú melléklet
Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban
Eredeti Módosított Módosított előirányelőirányelőirányzat zat zat beszámoló KVR beszámoló szerint szerint szerint E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban
Teljesítés
E Ft-ban
Telj. a besz. szerinti mód. ei. visz. %
101.-128. címek összesen 1.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel
1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
101.-127.Címek összesen:
1 360 803 770 392 1 360 803
1 227 164 649 187 1 227 164
2 313 736 638 232 2 313 736
2 305 915 632 192 2 305 915
2 382 344 614 744 2 382 344
103,3 97,2 103,3
0 0
0 0
3 570 3 570
3 570 3 570
2 984 2 984
6 012 280 6 000 000 0 0 6 012 280
6 001 300 6 000 000 0 0 6 001 300
6 720 419 6 585 377 219 279 18 600 6 939 698
6 718 019 6 585 377 217 783 18 600 6 935 802
6 713 084 6 583 637 216 558 18 600 6 929 642
99,9
9 292 27 000 36 292
9 292 27 000 36 292
31 948 32 358 64 306
31 948 32 358 64 306
32 913 28 718 61 631
103,0 88,8 95,8
0 0 0 0
0 0 0 0
275 002 0 275 002 556
266 049 0 266 049 556
208 494 0 208 494 50 931
78,4
7 409 375
7 264 756
9 596 868
9 576 198
9 636 026
100,6
13 485 41 766 5 000
13 485 41 766 5 000
30 468 6 566 15 000
30 468 6 566 15 000
43 286 7 136 26 163
142,1 108,7 174,4
99,9
78,4
Önkormányzati Hivatal 201.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevétel
1. 1. 2. 3. 2. 1. 1. 2. 2. 1. 2
202.
1. Alcím Intézményi műk.bev.összesen: Önkormányzatok saját.műk.bev. Illetékek Tolna megyében besz.ill. közvetlenül átutal része Központi elosztásból érkező illetékbevétel 1. Jogcím-csop. Illetékek összesen: Átangedett központi adók Normatív SZJA műk.célú Norm. tám. SZJA-val fin. része
60 251
60 251
52 034
52 034
76 585
147,2
208 000 1 152 000 1 360 000
208 000 1 152 000 1 360 000
208 000 1 152 000 1 360 000
208 000 1 152 000 1 360 000
0 1 542 865 1 542 865
0,0 133,9 113,4
550 741 915 174
550 741 915 228
548 361 910 040
548 361 910 040
548 361 910 040
100,0 100,0
2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.
1 465 915
1 465 969
1 458 401
1 458 401
1 458 401
100,0
2. Alcím Önkorm.saját.műk.bev.össz.
2 825 915
2 825 969
2 818 401
2 818 401
3 001 266
106,5
201. Cím Működési bevételek összesen
2 886 166
2 886 220
2 870 435
2 870 435
3 077 851
107,2
2 292 090
2 292 090
2 263 256
2 263 256
2 263 256
100,0
2 292 090
2 292 090
2 263 256
2 263 256
2 263 256
100,0
4 763 0 5 490 2 475 600 2 000 225 027 11 325 4 622 101 651 15 732
4 763 0 5 490 2 475 600 2 000 225 027 11 325 4 622 101 651 15 732
4 763
100,0
5 490 2 475 600 2 000 225 027 11 325 4 622 101 651 15 732
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Támogatások 1.
Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.
Normatív hozzájárulás 1. Jogcím-csop. Norm.hozzáj.össz.
2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
3.
Központosított előirányzat Szakmai vizsgáztatás Kisebbségi önkormányzatok támogatása Pedagógiai szakszolgálat támogatása Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Ped.szaksz.képzési támogatás Ped.szaksz. gépkocsi vásárlás Helyi szervezési int. (13.havi) Szakmai inform.fejl. Helyi szerv.int.prémium évek Helyi szerv.int.létszámleépítés Teljesítménymotívációs pályázat 2. Jogcím-csop. Központosított előir.össz.
0
0
373 685
373 685
373 685
100,0
Helyi önk.színház támogatása
69 800
69 800
69 800
69 800
69 800
100,0
3. Jogcím-csop.H.önk.színház tám.ö.
69 800
69 800
69 800
69 800
69 800
100,0
12 Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Alcím neve szám cím cím- cím cs. előir. Jogcím-csoport neve szám cso- szám szám szám Jogcím neve portElőirányzat-csoport neve szám
Kiemelt előirányzat neve 4.
Normatív kötött felhasználású tám. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Megyei közoktatási közalapítványok tám. Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga 4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh.t.ö.
1. 2. 3. 4.
5.
1. számú melléklet
Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban
Eredeti Módosított Módosított előirányelőirányelőirányzat zat zat beszámoló KVR beszámoló szerint szerint szerint E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban
Teljesítés
Telj. a besz. szerinti mód. ei. visz. %
E Ft-ban
5 175 43 594 13 600 1 688 64 057
5 175 43 594 13 600 1 634 64 003
5 097 43 634 13 600 1 688 64 019
5 097 43 634 13 600 1 688 64 019
5 097 43 634 13 600 1 688 64 019
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
291 000 113 798 404 798
291 000 113 798 404 798
301 000 113 798 414 798
301 000 113 798 414 798
301 000 45 437 346 437
100,0 39,9 83,5
22 638 20 500 5 747 11 042 8 810 3 949 100
22 638
30 150 20 500 5 747 11 042 8 910 6 648 200 3 200 14 700 4 140 3 200 6 000
30 150 20 500 5 747 11 042 8 910 6 648 200 3 200 14 700 4 140 3 200 6 000
30 150 5 747 11 042 8 910 6 648 100 3 200 10 284 4 140 3 200 6 000
100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 100,0 70,0 100,0 100,0 100,0
72 786
39 427
114 437
114 437
89 421
78,1
Fejlesztési célú állami támogatások 1. 1. 2.
2.
Címzett támogatás Balassa J. Kórház "B" épület rekonstrukciója Dr. Kelemen E. Szakközépiskola koll.rekonstr. 1.Jogcím Címzett támogatás összesen: Céltámogatás 2.Jogcím Céltámogatás összesen:
3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Helyi önkormányzatok fejl.tám. Csilla Otthon rekonstrukciója Balassa J. Kórház műszaki épület kiváltása Módszertani Otthon belső út építése Pszich.B. O. Bölcske tetőrekonstrukció Gyönk Módszert. O. akadálymentesítése Pálfa Fogy. Otthon tűzjelző rendszer kiépítése Tolnai L. Gimn. tetőrekonstrukció Gyerm.véd.Ig.Tamási lakóotth.tetőfelújítás Fogy Otth. Pálfa részleges tetőfelújítás Szt. András bölcskei telep mosoda tetőfelújítás Tolnai L. Gimn. Gyönk "C" épület nyílászáró csere Ady E tornaterem rekonstr. 3. Jogcím Helyi önk. fejl.tám.összesen
5.
5 747 11 042
Egyéb felhalm.célú támogatás 5. Jogcím Egyéb felh.célú tám.összesen: 5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám.összesen:
203.
477 584
444 225
529 235
529 235
435 858
82,4
1. Alcím Önkorm. kv.tám.összesen:
2 903 531
2 870 118
3 299 995
3 299 995
3 206 618
97,2
202. Cím Támogatások összesen:
2 903 531
2 870 118
3 299 995
3 299 995
3 206 618
97,2
208 834 208 834
208 834 208 834
32 834 32 834
32 834 32 834
33 031 33 031
100,6 100,6
2 000
2 000
2 000
2 000
2 400
120,0
2 000
2 000
2 000
2 000
2 400
120,0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 1. 2. 1. 2.
3.
Tárgyi eszk. imm.jav.ért. 1. Jogcím-csop. Tárgyi eszk.ért.összesen Önkorm. sajátos felh.bev. Privatizációs bevétel Önkormányzati vagyon bérbead. 2. Jogcím-csop. Önk. saj. felh. és tőke jell b. Pénzügyi befektetések bev, 3. Jogcím-csop. Pénzügyi bef.össz. 203. Cím Felhalm. és t.jell.bev.össz. összesen:
204.
0
0
0
0
0
210 834
210 834
34 834
34 834
35 431
101,7
40 424 21 000 11 831
40 424 21 000 11 831
40 424 21 000 11 831 1 057 19 8 900 6 348 3 066 77 873
40 424 21 000 11 831 1 057 19 8 900 6 348 3 066 77 873
40 424 21 000 10 767 1 057 19 8 900 6 348 2 631 77 873
100,0 100,0 91,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,8 100,0
3 739 2 272
3 739 2 272
100,0 100,0
176 529
176 529
3 739 2 272 835 581 176 446
Támogatásértékű bevételek 1.
Támogatásértékű működési bevétel 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
2.
Társadalombiztosítási Alapból átvett Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett Szekszárd MJV Könyvtár műk. Magyarorsz. Németek Orsz. Önk. Német Sz. Dombóvár környéki települési önk.-ok Országos Ter.Kisebbs.vál. Közig. Közp.Hiv. Időközi választás Közig.Közp.Hiv. Esélyek Háza műk. tám. Szoc.Munkaügyi Min Sportcélú támogatás ÖTM Europe Direct támogatása MEH Szoc. Fogl. Támog. Szoc.Munkaügyi Min. Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás ÖTM védelmi bizottság kiadásaira OKM: érettségi vizsga támogatása Bursa ösztöndíj visszautalása Tamási Simontornya Kistérségi Társ., hj. 1. Jogcím-csop Támog. műk.bev.ö. Támogatásértékű felhalm. bevétel
73 255
73 255
100,0
13 Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Alcím neve szám cím cím- cím cs. előir. Jogcím-csoport neve szám cso- szám szám szám Jogcím neve portElőirányzat-csoport neve szám
Kiemelt előirányzat neve 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
205. 1. 1.
2. 1. 1. 2.
206. 1.
Társadalombiztosítási Alapból átvett Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett Felh.hitel kamatainak törlt.Szekszárd MJV Felh.hitel kamatainak törlt. Balassa János Kórház Keleti városkapu rehab. ROP lebony. szlák Szoc.Mü.Min. Szt.A bölcskei teleph.nyílászáró csere Szoc.Mü.Min. Fogy.Rehab. Regöly bútorok Szoc .Mü.Min. Mechwart A Belecska vizesedés megsz. ÖTM. Védelmi Biz.kiadásaira 2. Jogcím-csop Támog.felh.bev.ö.
1. számú melléklet
Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban
Eredeti Módosított Módosított előirányelőirányelőirányzat zat zat beszámoló KVR beszámoló szerint szerint szerint E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban
67 618
67 618
140 873
140 873
423 455
423 455
413 031
97,5
0
0
300 300
300 300
8 740 8 740
2 913,3 2 913,3
33 809
33 809
33 809
33 809
34 162
101,0
2. Jogcím-csop Felh.c.pe.átv.ÁHT-n k.
33 809
33 809
33 809
33 809
34 162
101,0
205. Cím Véglegesen átvett p.összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése
33 809
33 809
34 109
34 109
42 902
125,8
11 000 11 000
11 000 11 000
11 000 11 000
11 000 11 000
7 378 7 378
67,1 67,1
11 000
11 000
11 000
11 000
7 378
67,1
15 000 534 050 549 050
15 000 534 050 549 050
366 211 535 032 901 243
366 211 535 032 901 243
366 211 160 032 526 243
100,0 29,9 58,4
549 050
549 050
901 243
901 243
526 243
58,4
Felh.c.pénze.átv.ÁHT-n kívülről Vállalkozásoktól PA Zrt.-től Háztartásoktól
33 809 33 809
E Ft-ban
Telj. a besz. szerinti mód. ei. visz. %
33 809 33 809 158 708 5 600 5 000 9 200 800 246 926
204. Cím Tám.ért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Műk.c.pénze.átv.ÁHT.-n kívülről Szoc.otthoni befizetés 1. Jogcím-csop. Műk.c.pe.átv.ÁHT-n k.
33 809 33 809
Teljesítés
33 809 33 809 158 708 5 600 5 000 9 200 800 246 926
23 116 34 161 158 708 5 600 5 000 9 200 800 236 585
68,4 101,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,8
Működési célú támogatás, kölcs. 1. Jogcím-csop. Műk.cél.tám. össz.
2. 1.
Felhalmozási c.tám.kölcsön. Lakás ép. vásárlás törlesztése 2. Jogcím-csop. Felh.cél.tám. össz. 206. Cím Tám.kölcs.összesen Pénzforgalom nélküli bevételek
208. 1. 1. 2.
2.
Előző évi pénzmaradvány ig.v. Működési célú pénzm.ig.vétel Felhalmozási célú pm.ig.vétel 1. Jogcím-csoport Pénzm.ig.összesen Előző évi vállalkoz.erdmény ig. vétel. 2. Jogcím-csoport Előző é.váll.er. ig.v.össz.
209. 1. 2. 3.
401. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
208. Cím Pénzf.nélk.bev.összesen Kiegészítések visszatérülések Előző évi kp.-i kv.-i kieg.visszatér. Előző évi egyéb kv.-i kieg.visszatér. Előző évi pénzmaradv. átvétel 209. Cím Kieg.visszat. összesen
282 814
814
16 150
1 984,0
0
0
814
814
16 432
2 018,7
201.-209. Címek összesen
6 735 263
6 701 904
7 575 885
7 575 885
7 325 886
96,7
101. - 209. Címek összesen
14 144 638
13 966 660
17 172 753
17 152 083
16 961 912
98,9
102 440
102 440
87 868
87 868
86 091
98,0
102 440
102 440
87 868
87 868
86 091
98,0
15 033
15 033
15 033
100,0
Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. bevételei Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 401. Cím összesen: 101.-401. Címek összesen:
0
0
15 033
15 033
15 033
100,0
102 440
102 440
102 901
102 901
101 124
98,3
14 247 078
14 069 100
17 275 654
17 254 984
17 063 036
98,9
14 Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Alcím neve szám cím cím- cím cs. előir. Jogcím-csoport neve szám cso- szám szám szám Jogcím neve portElőirányzat-csoport neve szám
Kiemelt előirányzat neve 410. 1. 1.
2. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Támogatások Központosított állami támogatás Kisebbségi önkormányzat támogatása Egyéb központi támogatás 2. Jogcím-cs. Támogatások összesen Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 410. Cím összesen:
420. 1. 1.
2. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Támogatások Központosított állami támogatás Kisebbségi önkormányzat támogatása Egyéb központi támogatás 2. Jogcím-cs. Támogatások összesen Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 420. Cím összesen:
1. számú melléklet
Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban
Eredeti Módosított Módosított előirányelőirányelőirányzat zat zat beszámoló KVR beszámoló szerint szerint szerint E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban
Teljesítés
Telj. a besz. szerinti mód. ei. visz. %
E Ft-ban
24 0
0
0
0
24
750
480 270 750
0
0
750
480 270 750
0
0
0
0
0
1 500
1 500
1 500
100,0
100,0
0
0
1 500
1 500
1 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 250
2 250
2 274
100,0 100,0 100,0
101,1
16 0
0
0
0
16
750
480 270
480 270
100,0 100,0 100,0
0
0
750
750
750
0
0
0
0
0
2 552
2 552
2 552
100,0
100,0
0
0
2 552
2 552
2 552
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 302
3 302
3 318
100,5
15 Cím Al- Jog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve Alcím neve szám cím cím- cím cs. előir. Jogcím-csoport neve szám cso- szám szám szám Jogcím neve portElőirányzat-csoport neve szám
Kiemelt előirányzat neve
1. számú melléklet
Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban
Eredeti Módosított Módosított előirányelőirányelőirányzat zat zat beszámoló KVR beszámoló szerint szerint szerint E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban
Teljesítés
Telj. a besz. szerinti mód. ei. visz. %
E Ft-ban
101.-420. Címek bevétele összesen: Működési bevételek Intézményi működési bevételek
1 523 494
1 389 855
2 453 638
2 445 817
2 545 060
770 392
649 187
638 232
632 192
614 744
97,2
Illetékbevétel
1 360 000
1 360 000
1 360 000
1 360 000
1 542 865
113,4
Átengedett központi adók
1 465 915
1 465 969
1 458 401
1 458 401
1 458 401
100,0
Önkormányzat.sajátos műk.bev.össz.
2 825 915
2 825 969
2 818 401
2 818 401
3 001 266
106,5
Működési bevételek összesen
4 349 409
4 215 824
5 272 039
5 264 218
5 546 326
105,4
Támogatások
2 903 531
2 870 118
3 301 495
3 301 495
3 208 118
97,2
210 834
210 834
38 404
38 404
38 415
100,0
Támogatásértékű működési bevétel
6 085 535
6 074 555
6 901 000
6 898 600
6 893 582
99,9
Ebből: Társadalombizt. Alapból
6 000 000
6 000 000
6 585 377
6 585 377
6 583 637
100,0
67 618
67 618
466 205
464 709
453 143
97,5
0
0
18 600
18 600
18 600
100,0
6 153 153
6 142 173
7 367 205
7 363 309
7 346 725
99,8 129,2
Ebből: Intézményi ellátás díja
Felhalmozási és tőke jell.bev.összesen
104,1
Támogatásértékű bevételek
Támogatásrtékű felhalmozási bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Támogatásértékű bevételek összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív.
9 292
9 292
32 248
32 248
41 653
Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív.
60 809
60 809
66 167
66 167
62 880
95,0
Véglegesen átvett pénzeszözök összesen
70 101
70 101
98 415
98 415
104 533
106,2
Támogatási kölcsönök Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegészítések, visszatérülések Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel
Költségvetési bevételek összesen: 601.
11 000
11 000
11 000
11 000
7 378
67,1
549 050
549 050
1 191 278
1 182 325
749 770
63,4
0
0
0
0
282
0
0
1 370
1 370
67 081
4 896,4
14 247 078
14 069 100
17 281 206
17 260 536
17 068 628
98,9
700 000
700 000 1 000 000
1 000 000
361 303
36,1
700 000
700 000
1 000 000
1 000 000
361 303
36,1
Hitelek 1.
Működési célú hitel felvétele
2.
Likviditási hitel igénybevétele 1. Jogcím-cs. Műk.célú hitel össz.
2.
Felhalmozási célú hitel felvétele 2. Jogcím-cs. Felhalmozási.célú hitel össz.
0
0
0
0
0
601. Cím Hitelek összesen:
700 000
700 000
1 000 000
1 000 000
361 303
36,1
Finanszírozási célú bevételek összesen
700 000
700 000
1 000 000
1 000 000
361 303
36,1
14 947 078
14 769 100
18 281 206
18 260 536
17 429 931 -43 438
95,5
14 947 078
14 769 100
18 281 206
18 260 536
17 388 520
Bevételek összesen Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Bevételek mindösszesen
2 027
1
2. számú melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenként
Cím Al- Jog- Jog- Előir. szám cím- cím- cím csop. szám cso- szám szám portszám
Kiemelt előirányzat
101. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4.
102. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4.
103.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Berkes J. Ált. Isk. Készségf. S. Szakisk. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: egyéb építmény (kerítés) Felhalmozási kiadások ebből: eszközök ebből: egyéb építmény (kerítés) 101. Cím összesen: Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakisk. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből:Szakképzés fejleszt. eszközök besz. ebből: ingatlanok (járdaépítés) ebből: tanműhely ebből: légkondícionáló ebből: jármű 102. Cím összesen:
1. 2. 3.
Móra F. Általános Isk. Dombóvár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások
4.
Felhalmozási kiadások
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2.
103. Cím összesen: 104.
1. 2. 3.
Bezerédj Pál Általános Iskola Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások
4.
Felhalmozási kiadások
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2.
104. Cím összesen:
Eredeti előirányzat KVR szerint
Eredeti előirányzat beszámoló szerint
Módosított előirányzat KVR szerint
Módosított előirányzat beszámoló szerint
Teljesítés
Telj. a besz. szerinti mód.előir. visz.
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
113 002 37 890 22 610
113 002 37 890 22 610
116 463 37 695 29 941
116 463 37 695 29 941
114 975 37 028 28 737
98,7 98,2 96,0
1 535
1 535
1 535
1 535
1 481
96,5
175 037
175 037
213 213 3 198 2 498 700 189 045
213 213 3 198 2 498 700 189 045
212 212 1 292 592 700 183 725
99,5 99,5 40,4 23,7 100,0 97,2
159 529 51 441 44 796
159 529 51 441 44 796
184 124 58 477 51 534
184 124 58 477 51 534
173 691 55 361 48 394
94,3 94,7 93,9
190
190
190
100,0
2 280
2 280
2 418
2 418
2 418
100,0
1 000 1 000
1 000 1 000
14 979 1 394 2 100 5 399 113 5 973 311 722
13 583 2 100 5 397 113 5 973 293 637
90,7 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,2
259 046
259 046
14 979 1 394 2 100 5 399 113 5 973 311 722
65 409 20 792 15 993
65 409 20 792 15 993
73 642 23 334 13 222
73 642 23 334 13 222
72 944 23 111 12 427
99,1 99,0 94,0
1 290
1 290
1 290
1 290
993
77,0
103 484
103 484
111 488
111 488
109 475
98,2
37 686 11 819 9 944
37 686 11 819 9 944
23 822 7 105 6 790 157 270
23 822 7 105 6 790 157 270
23 822 7 105 6 790 157 270
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 211
1 211
176
176
176
100,0
60 660
60 660
38 320
38 320
38 320
100,0
2 Cím Al- Jog- Jog- Előir. szám cím- cím- cím csop. szám cso- szám szám portszám
Kiemelt előirányzat
105.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve
1. 2. 3.
Sztárai Mihály Gimnázium Tolna Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások
4.
Felhalmozási kiadások
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2.
105. Cím összesen: 106. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3.
4.
107. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4.
108. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3.
4.
Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: hűtőkamra felújítása ebből: kollégium "B" épület felújítása ebből: vizesblokk felújítás Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 106. Cím összesen: Hunyadi M. Középiskola Szekszárd Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből:Szakképzés eszk.fejl. 107. Cím összesen: Ady E. Középisk., Szakiskola Isk. és Koll. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad.ÁHT.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből:Konyha épület felúj.bérlet besz. ebből:Kollégium felújítása Felhalmozási kiadások ebből: Szakképzés fejl.eszközök besz. 108. Cím összesen:
2. számú melléklet
Eredeti előirányzat KVR szerint
Eredeti előirányzat beszámoló szerint
Módosított előirányzat KVR szerint
Módosított előirányzat beszámoló szerint
Teljesítés
Telj. a besz. szerinti mód.előir. visz.
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
70 283 22 004 26 031
70 283 22 004 26 031
79 371 25 132 27 861
79 371 25 132 27 861
79 371 25 132 27 861
100,0 100,0 100,0
77
77
77
100,0
1 108
1 108
939
939
939
100,0
119 426
119 426
133 380
133 380
133 380
100,0
120 773 37 925 46 516
120 773 37 925 46 516
125 835 40 120 55 709
125 835 40 120 55 709
122 576 39 081 51 647
97,4 97,4 92,7
11
11
11
100,0
2 009
2 009
1 183
58,9
3 870 149 3 721
3 870 149 3 721
3 347 149 3 198
86,5 100,0 85,9
225 225 227 779
225 225 227 779
225 225 218 070
100,0 100,0 95,7
2 164
2 164
207 378
207 378
135 670 42 105 56 669
135 670 42 105 56 669
82 306 25 510 46 520 5 912 415
82 306 25 510 46 520 5 912 415
82 306 25 510 46 520 5 912 415
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2 539
2 539
739
739
739
100,0
236 983
236 983
6 993 6 993 168 395
6 993 6 993 168 395
6 993 6 993 168 395
100,0 100,0 100,0
365 374 115 843 108 979
365 374 115 843 108 979
230 565 72 181 69 979 14 902 144
230 565 72 181 69 979 14 902 144
230 565 72 181 69 979 14 902 144
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5 448
5 448
405
405
405
100,0
8 653 3 653 5 000 24 000 24 000 628 297
8 653 3 653 5 000 24 000 24 000 628 297
2 130 2 130
2 130 2 130
2 130 2 130
100,0
23 516 23 516 413 822
23 516 23 516 413 822
23 516 23 516 413 822
100,0 100,0 100,0
3 Cím Al- Jog- Jog- Előir. szám cím- cím- cím csop. szám cso- szám szám portszám
Kiemelt előirányzat
109.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve
1. 2. 3.
Dr. Kelemen E.Szakközépiskola és Koll. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások
4.
Felhalmozási kiadások
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2.
109. Cím összesen: 110. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4.
111.
1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4.
Általános Művelődési Központ Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 110. Cím összesen: Pedagógiai Szakszolgálat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások
1. 2. 3.
Felhalmozási kiadások ebből: eszközök ebből: járművek 2 Alcím összesen: Speciális Óvoda Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások
4.
Felhalmozási kiadások
2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2.
2. számú melléklet
Eredeti előirányzat KVR szerint
Eredeti előirányzat beszámoló szerint
Módosított előirányzat KVR szerint
Módosított előirányzat beszámoló szerint
Teljesítés
Telj. a besz. szerinti mód.előir. visz.
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
178 346 57 347 46 960
178 346 57 347 46 960
105 547 32 790 37 059 609 2 428
105 547 32 790 37 059 609 2 428
105 547 32 790 37 059 609 2 428
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 729
1 729
596
596
596
100,0
2 000 2 000 286 382
2 000 2 000 286 382
0 179 029
179 029
179 029
100,0
59 907 18 708 32 223
59 907 18 708 32 223
67 895 20 455 38 187 1 964 814
67 895 20 455 38 187 1 964 814
87 895 24 963 43 677 1 964 814
129,5 122,0 114,4 100,0 100,0
4 611
4 611
4 611
100,0
399 399 134 325
399 399 164 323
100,0 100,0 122,3
110 838
110 838
399 399 134 325
45 525 14 645 10 267
45 525 14 645 10 267
53 185 17 159 14 747
53 185 17 159 14 747
52 691 16 938 9 983
99,1 98,7 67,7
70 437
70 437
2 560 462 2 098 87 651
2 560 462 2 098 87 651
2 560 462 2 098 82 172
100,0 100,0 100,0 93,7
9 480 3 077 2 364
9 480 3 077 2 364
9 800 3 228 2 543
9 800 3 228 2 543
9 761 3 228 2 550
99,6 100,0 100,3
23
23
23
100,0
2. Alcím összesen:
14 921
14 921
15 594
15 594
15 562
99,8
111. Cím összesen:
85 358
85 358
103 245
103 245
97 734
94,7
4 Cím Al- Jog- Jog- Előir. szám cím- cím- cím csop. szám cso- szám szám portszám
Kiemelt előirányzat
112. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4.
113. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4.
114. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Balassa János Kórház Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: ingatlanok Felhalmozási kiadások ebből:HEFOP 4.4 pályázat(számítógép,szoftver) ebből: ingatlanok ebből: eszközök ebből: járművek ebből: rendelőintézet átalakítás terve ebből: fűtésrekonstrukció ebből: SBO kialakítás ebből: helikopter leszálló ebből: villamos főelosztó csere ebből: tornaterem és hidr. medence kialakítás ebből: egyéb építkezés ebből: programok ebből: tenyészállatok ebből:szgépes hálózat ebből: Szűrő Centrum önerő 112. Cím összesen: Gyermekvédelmi Igazgatóság Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 113. Cím összesen: Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök (szövőszék) 114. Cím összesen:
2. számú melléklet
Eredeti előirányzat KVR szerint
Eredeti előirányzat beszámoló szerint
Módosított előirányzat KVR szerint
Módosított előirányzat beszámoló szerint
Teljesítés
Telj. a besz. szerinti mód.előir. visz.
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
3 100 000 1 026 000 2 170 191
3 100 000 1 026 000 2 170 191
3 135 437 1 020 112 2 728 191 100
3 135 437 1 020 112 2 728 191 100
3 128 550 1 017 164 2 711 991
99,8 99,7 99,4 0,0
100 33 809
47 704
33 809
47 704
34 162
34 162
34 162
100,0
294 294 398 505 144 232
294 294 398 505 144 232
294 294 398 465 144 233
100,0
48 550 11 000 9 754 99 898 45 950 6 940 7 350 22 300 2 292 77 162
48 550 11 000 9 754 99 898 45 950 6 940 7 350 22 300 2 292 77 162
47 899 11 629 9 754 99 804 45 950 6 940 8 184 19 433 1 817 808 162 1 852
98,7 105,7 100,0 99,9 100,0 100,0 111,3 87,1 79,3 1 049,4 100,0
100,0 100,0
47 704 6 377 704
47 704 6 377 704
7 316 801
7 316 801
7 290 726
99,6
413 668 119 589 106 994
413 668 119 589 106 994
410 786 116 171 121 235
410 786 116 171 121 235
409 680 116 171 121 234
99,7 100,0 100,0
171 302
171 302
183 836
183 836
183 374
99,7
811 553
811 553
532 532 832 560
532 532 832 560
532 532 830 991
100,0 100,0 99,8
213 818 69 697 94 612
213 818 69 697 94 612
224 193 73 075 113 717
224 193 73 075 113 717
224 193 73 075 113 717
100,0 100,0 100,0
497
497
497
100,0
1 240
1 164
1 164
1 236
106,2
379 367
132 132 412 778
132 132 412 778
132 132 412 850
100,0 100,0 100,0
1 240
379 367
5 Cím Al- Jog- Jog- Előir. szám cím- cím- cím csop. szám cso- szám szám portszám
Kiemelt előirányzat
115. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Csilla Otthon Alsótengelic Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4.
117. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4.
118. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4.
Eredeti előirányzat KVR szerint
Eredeti előirányzat beszámoló szerint
Módosított előirányzat KVR szerint
Módosított előirányzat beszámoló szerint
Teljesítés
Telj. a besz. szerinti mód.előir. visz.
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
94 670 30 783 58 703
94 670 30 783 58 703
Felhalmozási kiadások ebből: ingatlanok (növényház) ebből: eszközök ebből: járművek ebből: öntözőberendezés 115. Cím összesen:
116.
2. számú melléklet
Fogyatékosok Otthona Pálfa Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám. Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: szellemi termék ebből: eszközök ebből: javítás, karbantartás 116. Cím összesen: Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: ingatlanok Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 117. Cím összesen: Hétszínvilág Otthon Szekszárd Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: építmény (villámvédelem, térburkolat) ebből: immateriális javak 118. Cím összesen:
124 228 38 013 77 817
124 228 38 013 77 817
120 832 37 717 77 686
97,3 99,2 99,8
738
738
737
99,9
6 545 1 584 474 4 106 381
6 545 1 584 474 4 106 381
6 545 1 584 474 4 106 381
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
184 156
184 156
247 341
247 341
243 517
98,5
175 383 57 548 74 752
175 383 57 548 74 752
187 898 60 240 89 998
187 898 60 240 89 998
184 734 59 178 89 966
98,3 98,2 100,0
233
233 259
259
259
100,0
2 941 112 2 829
2 941 112 2 829
100,0 100,0 100,0
341 336
337 078
98,8
307 916
307 916
2 941 112 2 829 0 341 336
83 966 27 641 40 163
83 966 27 641 40 163
96 564 29 477 48 675
96 564 29 477 48 675
93 799 29 477 48 741
97,1 100,0 100,1
151 770
151 770
515 515 173 173 175 404
515 515 173 173 175 404
515 515 173 173 172 705
100,0 100,0 100,0 100,0 98,5
188 865 59 161 101 538
188 865 59 161 101 538
203 340 63 647 104 820
203 340 63 647 104 820
201 909 63 647 104 820
99,3 100,0 100,0
349 564
3 430 3 270 160 375 237
3 430 3 270 160 375 237
3 020 2 864 156 373 396
88,0 87,6 97,5 99,5
349 564
6 Cím Al- Jog- Jog- Előir. szám cím- cím- cím csop. szám cso- szám szám portszám
Kiemelt előirányzat
119.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve
1. 2. 3.
Idősek Otthona Értény-Barnahát Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások
4.
Felhalmozási kiadások
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2.
119. Cím összesen: 120.
1. 2. 3.
Mechwart András Otthon Belecska Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Végl.felh.célú pénzeszk.átadások Felújítások
4.
Felhalmozási kiadások
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2.
120. Cím összesen: 121. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4.
122. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4.
Módszertani Otthon Gyönk Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 121. Cím összesen: Szent A.Otthon Dunaföldvár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 122. Cím összesen:
2. számú melléklet
Eredeti előirányzat KVR szerint
Eredeti előirányzat beszámoló szerint
Módosított előirányzat KVR szerint
Módosított előirányzat beszámoló szerint
Teljesítés
Telj. a besz. szerinti mód.előir. visz.
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
52 364 17 384 29 060
52 364 17 384 29 060
10 719 3 541 6 484 1 287
10 719 3 541 6 484 1 287
10 719 3 541 6 484 1 287
100,0 100,0 100,0 100,0
98 808
98 808
22 031
22 031
22 031
100,0
118 810 38 702 51 386
118 810 38 702 51 386
120 370 38 606 59 234
120 370 38 606 59 234
118 029 38 218 59 242
98,1 99,0 100,0
208 898
208 898
218 210
218 210
215 489
98,8
184 612 60 828 103 893
59 120 19 333 17 889
349 333
1 496 1 496 97 838
116 379 38 084 55 838
210 301
0
116 379 38 084 55 838
123 044 38 865 60 768
123 044 38 865 60 768
123 437 38 865 60 768
100,3 100,0 100,0
210 301
4 694 4 694 227 371
4 694 4 694 227 371
4 694 4 694 227 764
100,0 100,0 100,2
7 Cím Al- Jog- Jog- Előir. szám cím- cím- cím csop. szám cso- szám szám portszám
Kiemelt előirányzat
123. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: ingatlanok Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 123. Cím összesen:
124. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4.
125. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4.
2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4.
Illyés Gyula Megyi Könyvtár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: ingatlanok (vizesblokk,lépcsőfelújítás) Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 124. Cím összesen: Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 1. Alcím összesen:
2. számú melléklet
Eredeti előirányzat KVR szerint
Eredeti előirányzat beszámoló szerint
Módosított előirányzat KVR szerint
Módosított előirányzat beszámoló szerint
Teljesítés
Telj. a besz. szerinti mód.előir. visz.
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
142 041 45 583 96 638
142 041 45 583 96 638
146 072 48 265 118 294
146 072 48 265 117 294
100,0 100,0 99,2
10 328
10 328
10 328
100,0
576 576 332 332
576 576 332 332
576 576 332 332
100,0 100,0 100,0 100,0
284 262
284 262
323 867
323 867
322 867
99,7
83 096 27 680 29 185
83 096 27 680 29 185
93 763 30 210 50 990 23 500 216
93 763 30 210 50 990 23 500 216
91 517 29 268 44 872 23 500 216
97,6 96,9 88,0 100,0 100,0
1 938 1 938 1 911 1 911 202 528
1 938 1 938 1 911 1 911 202 528
1 938 1 938 1 912 1 912 193 223
100,0 100,0 100,1 100,1 95,4
229 649 66 176 962 554 2 860
229 649 66 176 962 554 2 860
204 456 65 015 958 388 2 860
89,0 98,2 99,6 100,0
3 583 3 583 1 264 822
3 583 3 583 1 264 822
3 583 3 583 1 234 302
100,0 100,0 97,6
34 231 13 021 16 256 0
34 231 13 021 16 256
22 254 7 206 12 185
65,0 55,3 75,0
63 508 1 328 330
63 508 1 328 330
41 645 1 275 947
65,6 96,1
139 961
139 961
91 156 29 992 28 371
91 156 29 992 28 371
149 519
149 519
Általános Művelődés KP. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 2. Alcím összesen: 125. Cím összesen:
146 072 48 265 118 294
0 149 519
149 519
8 Cím Al- Jog- Jog- Előir. szám cím- cím- cím csop. szám cso- szám szám portszám
Kiemelt előirányzat
126. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Megyei Levéltár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4.
128. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3.
4.
Magyarországi Német Színház Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: járművek Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 127. Cím összesen:
1. 2. 3.
101.-128. Címek összesen Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám. Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások
4.
Felhalmozási kiadások
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2.
Eredeti előirányzat beszámoló szerint
Módosított előirányzat KVR szerint
Módosított előirányzat beszámoló szerint
Teljesítés
Telj. a besz. szerinti mód.előir. visz.
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
51 123 16 944 14 392
51 123 16 944 14 392
101.-128. Címek kiadása összesen:
58 461 18 536 20 940 30
58 461 18 536 20 940 30
57 862 18 224 16 566
99,0 98,3 79,1 0,0
30
6 867 6 867
6 867 6 867
6 863 6 863
99,9 99,9
82 459
82 459
104 834
104 834
99 545
95,0
65 790 19 674 33 836
65 790 19 674 33 836
71 611 21 358 43 169
71 611 21 358 43 169
64 434 18 873 40 935
90,0 88,4 94,8
119 300
244 244 979 979 137 361
244 244 979 979 137 361
244 244 979 979 125 465
100,0 100,0 100,0 100,0 91,3
319 982 100 336 101 110
319 982 100 336 101 110
294 568 93 281 98 963
92,1 93,0 97,9
9 353
9 353
9 353
100,0
6 323 1 523 3 900
6 323 1 523 3 900
6 312 1 522 3 900
99,8 99,9 100,0
900 57 827 57 827
900 57 827 57 827
890 4 628 4 628
98,9 8,0 8,0
594 931
594 931
507 105
85,2
6 802 023 2 162 168 5 136 233 51 321 16 151 0 204 460 259
6 742 903 2 142 835 5 118 344 51 321 16 151 0 204 460 259
6 653 189 2 119 613 5 069 476 51 191 16 150 30 202 893 259
98,7 98,9 99,0 99,7 100,0
38 773 0 16 103
38 773 0 15 568
100,0
119 300
Szent László Egységes Középiskola Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből:Konyha épület felúj.bérlet besz. ebből: Ady tankonyha felújítás ebből: Ady kollégium felújítás ebből: Eü.Szoc.Szakk.Tagint. Hőkp. Felújítás Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 128. Cím összesen:
1.
Eredeti előirányzat KVR szerint
Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 126. Cím összesen:
127.
2. számú melléklet
0
6 536 725 2 118 886 3 512 904 0 0 0 192 079 0
6 352 113 2 058 058 3 409 011
33 809 0 8 653
33 809 8 653
38 773 0 16 103
74 704
74 704
541 817
540 321
483 367
89,5
12 477 760
12 128 427
14 969 308
14 871 470
14 650 609
98,5
192 079
99,2 100,0
96,7
9 Cím Al- Jog- Jog- Előir. szám cím- cím- cím csop. szám cso- szám szám portszám
Kiemelt előirányzat
301.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve
2. számú melléklet
Eredeti előirányzat KVR szerint
Eredeti előirányzat beszámoló szerint
Módosított előirányzat KVR szerint
Módosított előirányzat beszámoló szerint
Teljesítés
Telj. a besz. szerinti mód.előir. visz.
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
Önkormányzati igazgatási fel. 1.
Személyi juttatások
280 807
280 807
300 947
300 947
271 415
90,2
2.
Munkaadót terhelő járulékok
85 484
85 484
91 944
91 944
82 939
90,2
3.
Dologi kiadások
82 716
82 716
113 046
113 046
99 638
88,1
449 007
449 007
505 937
505 937
453 992
89,7
2 000
2 000
2 000
2 000
1 062
53,1
301. Cím összesen: 302.
Nemzetközi kapcsolatok 1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadót terhelő járulékok
3.
Dologi kiadások
4 620
4 620
4 620
4 620
4 906
106,2
302. Cím összesen:
6 620
6 620
6 620
6 620
6 098
92,1
303.
130
Foglalkozás-eü. ellátás 1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadót terhelő járulékok
3.
Dologi kiadások
9 185
9 185
9 743
9 743
9 743
100,0
303. Cím összesen:
9 185
9 185
9 743
9 743
9 743
100,0
304.
Védelmi Bizottság működése 1.
Személyi juttatások
520
520
2 504
2 504
260
10,4
2.
Munkaadót terhelő járulékok
145
145
145
145
72
49,7
3.
Dologi kiadás
1 536
1 536
4 596
4 596
2 549
55,5
304. Cím összesen:
2 201
2 201
7 245
7 245
2 881
39,8
305.
Biztosítási kiadások 1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadót terhelő járulékok
3.
Dologi kiadás
12 678
12 678
12 678
12 678
11 269
88,9
305. Cím összesen:
12 678
12 678
12 678
12 678
11 269
88,9
306.
Munkavédelmi feladatok 1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadót terhelő járulékok
3.
Dologi kiadás
4 565
4 565
5 089
5 089
5 089
100,0
306. Cím összesen:
4 565
4 565
5 089
5 089
5 089
100,0
175
175
175
100,0
19
19
19
100,0
307.
Megyenapi rendezvény 1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadót terhelő járulékok
3.
Dologi kiadás
1 920
1 920
2 744
2 744
2 744
100,0
307. Cím összesen:
1 920
1 920
2 938
2 938
2 938
100,0
308.
Ingatlanfenntartással összefüggő fel. 1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadót terhelő járulékok
3.
Dologi kiadás
5 144
5 144
13 769
13 769
13 769
100,0
308. Cím összesen:
5 144
5 144
13 769
13 769
13 769
100,0
309.
Minőségbiztosítási feladatok 1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadót terhelő járulékok
3.
Dologi kiadás
2 280
2 280
3 838
3 838
2 174
56,6
309. Cím összesen:
2 280
2 280
3 838
3 838
2 174
56,6 3,6
310.
Dunatáj folyóirat kiadása 1.
Személyi juttatások
600
600
2 050
2 050
73
2.
Munkaadót terhelő járulékok
197
197
691
691
11
1,6
3.
Dologi kiadás
853
853
1 631
1 631
1 259
77,2
1 650
1 650
4 372
4 372
1 343
30,7
2 120
2 120
2 120
100,0
699
699
699
100,0
310. Cím összesen: 311.
Europe Direct 1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadót terhelő járulékok
3.
Dologi kiadás
296
296
3 271
3 271
3 005
91,9
311. Cím összesen:
296
296
6 090
6 090
5 824
95,6
312.
Pedagógiai szakmai szolg. fel. 1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadót terhelő járulékok
3.
Dologi kiadás
1 684
1 684
3 140
3 140
2 740
87,3
312. Cím összesen:
1 684
1 684
3 140
3 140
2 740
87,3
313.
Közbeszerzési elj. lebony. 1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadót terhelő járulékok
3.
Dologi kiadás
3 600
3 600
3 600
3 600
2 388
66,3
313. Cím összesen:
3 600
3 600
3 600
3 600
2 388
66,3
10 Cím Al- Jog- Jog- Előir. szám cím- cím- cím csop. szám cso- szám szám portszám
Kiemelt előirányzat
314.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve
2. számú melléklet
Eredeti előirányzat KVR szerint
Eredeti előirányzat beszámoló szerint
Módosított előirányzat KVR szerint
Módosított előirányzat beszámoló szerint
Teljesítés
Telj. a besz. szerinti mód.előir. visz.
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
Tervpályázat lebonyolítása 1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadót terhelő járulékok
3. 315.
1 000
1 000
1 000
1 000
0,0
320
320
320
320
0,0
Dologi kiadás
4 680
4 680
4 680
4 680
314. Cím összesen:
6 000
6 000
6 000
6 000
0
0,0
0,0
Felhalm. célú ÁFA befizetése 1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadót terhelő járulékok
3.
Dologi kiadás
41 766
41 766
6 566
6 566
6 606
100,6
315. Cím összesen:
41 766
41 766
6 566
6 566
6 606
100,6
83 462
83 462
78 530
78 530
78 530
100,0
72 864
72 864
78 644
78 644
78 644
100,0
316.
Kamat és egyéb kiadások 1.
Működési hitel kamatok 3.
2.
Dologi kiadás Felhalmozási célú hit. kamata
3. 3.
Dologi kiadás Felhalm. hitel egyéb költsége
3.
Dologi kiadás 316. Cím összesen:
317.
910
910
978
978
978
100,0
157 236
157 236
158 152
158 152
158 152
100,0
Illetékhivatal áthúzódó kiadásai 1.
Személyi juttatások
29 659
29 659
29 659
100,0
2.
Munkaadót terhelő járulékok
9 524
9 524
9 524
100,0
3.
Dologi kiadás
2 340
2 340
2 340
100,0
41 523
41 523
41 523
100,0
303 995
303 995
75 282
24,8
303 995
303 995
75 282
24,8
170 997
170 997
170 997
100,0
170 997
170 997
170 997
100,0
15 517
15 517
11 147
71,8
15 517
15 517
11 147
71,8
100
100
100
100,0
32
32
32
100,0
132
132
132
100,0
1 001
1 001
1 001
100,0
1 001
1 001
1 001
100,0
317. Cím összesen: 318.
0
0
0
0
0
0
0
0
Ügyvédi díjak,perktg.,szakértői díjak (Műtőblokk,Pálfa) 3.
Dologi kiadás 318. Cím összesen:
319.
Kártérítések (Wiedemann perek) 3.
Dologi kiadás 319. Cím összesen:
320.
Szakmai eszközfejl.,informatikai fejl. 3.
Dologi kiadás 320. Cím összesen:
321.
Önkormányzati képviselőválasztás 1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadót terhelő járulékok 321. Cím összesen:
322.
0
0
0
0
Befizetési kötelezettség 3.
Dologi kiadás 322. Cím összesen:
323.
Országos és területi kisebbségi vál. 1.
Személyi juttatások
854
854
854
100,0
2.
Munkaadót terhelő járulékok
114
114
114
100,0
3.
Dologi kiadás
89
89
89
100,0
1 057
1 057
1 057
100,0
1 393
1 393
1 395
100,1
1 393
1 393
1 395
100,1
1 631
1 631
1 631
100,0
1 631
1 631
1 631
100,0
2 738
2 738
2 738
100,0
2 738
2 738
2 738
100,0
323. Cím összesen: 324.
0
0
0
0
0
0
0
0
267
267
267
100,0
0
0
267
267
267
100,0
284 927
284 927
341 409
341 409
305 718
89,5
86 146
86 146
103 488
103 488
93 540
90,4
Lakásalappal kapcsolatos kiadások 3.
Dologi kiadás 324. Cím összesen
325.
Képviselői laptop kisértékű része 3.
Dologi kiadás 325. Cím összesen:
326.
Bankgarancia Dologi kiadás
3.
326.cím összesen: 327.
Cigány Kisebbs.Önkorm.működési támog. Dologi kiadás
3.
327. cím összesen: 301.-327.Címek kiadása összesen 1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadót terhelő járulékok
3.
Dologi kiadások
334 759
334 759
851 131
851 131
592 918
69,7
301-327. Cím összesen:
705 832
705 832
1 296 028
1 296 028
992 176
76,6
11 Cím Al- Jog- Jog- Előir. szám cím- cím- cím csop. szám cso- szám szám portszám 331.
Kiemelt előirányzat
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve
2. számú melléklet
Eredeti előirányzat KVR szerint
Eredeti előirányzat beszámoló szerint
Módosított előirányzat KVR szerint
Módosított előirányzat beszámoló szerint
Teljesítés
Telj. a besz. szerinti mód.előir. visz.
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
Címzett tám. megvalósuló beruh. 1.
Dr. Kelemen E. Kollégium rekonstrukció
126 298
126 298
126 298
126 298
36 245
28,7
2.
Balassa J. Kórház "B" épület. rekonstrukció
344 118
344 118
354 118
354 118
346 909
98,0
331. Cím összesen:
470 416
470 416
480 416
480 416
383 154
79,8
332.
Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások 1. 1. Alcím összesen: 332. Cím összesen:
335.
Egyéb beruházások 1.
Immateriális javak vás. lét. 1. Jogc.-cs. Immat.javak vás.össz.
2.
Ingatlanok vásárlása, létesítése 1.
Könyvtár vásárlás (IV. részlet)
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
100,0
2.
Csilla O. rekonstrukciója
32 096
32 096
42 608
42 608
42 195
99,0
3.
Tervezési feladatok
3 000
3 000
3 492
3 492
3 360
96,2
4.
Balassa J. Kórház műszaki ép. kivált.
62 500
42 000
82 500
82 500
3 539
4,3
5.
Szent E. O. Bölcske tető rekonstr.
18 388
18 388
18 420
18 420
18 420
100,0
6.
Gyönk Módszertani O. A ép. akadályment.
11 486
2 676
11 486
11 486
11 083
96,5
7.
Pálfa Fogy. Otthon tűzjelző
6 798
2 849
9 732
9 732
9 732
100,0
8.
Tolnai L. Gimn. C ép. tető rekonstr.
6 317
6 217
6 417
6 417
158
2,5
9.
Laptopok beszerzése
9 600
9 600
7 969
7 969
7 798
97,9
10.
Ady Endre Középiskola tornaterem rekonstr.
10 000
10 000
10 000
100,0
11.
Műtőblokk építése
4 227
4 227
1 460
34,5
12.
Megyeháza tetőrekonstrukció
5 988
5 988
4 657
77,8
13.
Pálfa Fogy. Otthon beruházás
10 007
10 007
0,0
14.
János kápolna falszigetelés
43
43
0,0
15.
Ady E. tankonyha eng.kiv. terv
3 360
3 360
0,0
16.
Szt.A. Otthon bölcskei telep nyílászáró csere
17.
Mechwart A. Otthon Belecska vizesedés meggátlása
18.
EU-s pályázatok (akadályment.) tervezési kiadásai
4 000
4 000
0,0
2. Jogc.-cs.Ingatlanok vás.lét.ö.: 3.
0 0
170 185
136 826
240 249
240 249
132 402
55,1
3 000
3 000
Gépek, berend. felsz. Vásárlása 1.
Önkorm. Hivatal számítástechn. eszk.
7 241
7 241
1 403
19,4
2.
Önkorm. Hivatal egyéb besz.
2 051
2 051
1 645
80,2
3.
Fogy.Rehab.Int.Regöly bútorok
7 000
7 000
4.
Védelmi Bizottság beszerzésekre
1 408
1 408
1 408
100,0
5.
ED eszközbeszerzésekre 3. Jogc.-cs.Gépek,ber.vás.összes.
4.
0,0
42
42
50
119,0
3 000
17 742
17 742
4 506
25,4
173 185
139 826
257 991
257 991
136 908
53,1
115 353
115 353
115 353
100,0
2 700
2 700
3 000
Járművek vásárlása 4. Jogc.-cs.Járművek vásárl.össz. 335. Cím összesen:
336.
0
0
0
EU forrással megvalósuló fel. 1.
Keleti városkapu rehabilitáció
2.
Bankgarancia díja
3.
Laktanya pály. nem érintett ter.bontás
10 000
10 000
0
336. Cím összesen:
12 700
12 700
115 353
115 353
115 353
100,0 100,0
340.
0
Felújítások 1.
Szt. András bölcskei th. mosoda tetőfelújítás
6 900
6 900
6 900
2.
Gyermekotth. Ig. Tamási lakásotth. tetőfelújítás
4 000
4 000
2 930
73,3
3.
Tolnai L. Gyönk nyílászáró csere
4 854
4 854
4 854
100,0
4.
Pálfa Fogy. Otth. tetőfelúj. nyílászáró csere
18 375
18 375
12 855
70,0
5.
Szt.András bölcskei th.nyílászáró csere
7 600
7 600
6.
Mechwart O. Belecska vizesedés meggátlása
11 200
11 200
5 225
46,7
7.
Sárpilis szolg.lakás fürdőszoba felújítás 340 .Cím összesen: 331-340. Cím összesen:
345.
0 656 301
622 942
0,0
803
803
803
100,0
53 732 907 492
53 732 907 492
33 567 668 982
62,5 73,7
Pénzügyi befektetések 1.
KIÚT Kht. üzletrésze
750
750
750
100,0
2.
Dombóvári Jóléti Szolg.Alapítv.üzletr.
750
750
750
100,0
1 500
1 500
1 500
100,0
345. Cím összesen
0
0
12 Cím Al- Jog- Jog- Előir. szám cím- cím- cím csop. szám cso- szám szám portszám 351.
Kiemelt előirányzat
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve
2. számú melléklet
Eredeti előirányzat KVR szerint
Eredeti előirányzat beszámoló szerint
Módosított előirányzat KVR szerint
Módosított előirányzat beszámoló szerint
Teljesítés
Telj. a besz. szerinti mód.előir. visz.
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
Támogatásértékű műk. kiadások 1.
Központi költségv. szerveknek 1.
Bursa Hungarica Felsőo. Ösztönd.
2.
Csapó D. Középisk.verseny részvételi díj
3.
Elnöki keret 1. Alcím összesen:
3.
7 000
7 000
7 996
7 996
7 300
91,3
28
28
28
100,0
121
121
121
100,0
7 000
7 000
8 145
8 145
7 449
91,5
5 800
5 800
8 913
93,3
TB Alap kezelőinek 3. Alcím összesen:
4.
Elkülönített állami pénzalap.-nak 4. Alcím összesen:
5.
Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nek 1.
Dél-Dunántúli Társult Önk.Régió
9 552
9 552
2.
Illetékhivatal elsz. Szekszárd MJV
5 904
5 904
3.
Elnöki keret
1 458
1 458
1 458
100,0
4.
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat
1 500
1 500
1 500
100,0
5.
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2 100
2 100
2 100
100,0
6.
Szoc. Eü. Bizottság kerete
280
280
280
100,0
7.
Közműv. támogatás
2 000
2 000
2 000
100,0
8.
Baranya Megyei Önkormányzat
100
100
100
100,0
22 894
22 894
16 351
71,4
158 670
158 670
158 670
100,0
8 262
8 262
8 262
100,0
860
860
938
109,1
2 727
2 727
2 727
100,0
5. Alcím összesen 6.
5 800
5 800
0,0
Többcélú kistérs.társulásnak 1.
Tamási Simont.Többc.Kist.T.feladatátad.Gyönk
2.
Dvár és K.Többc.kist.nev.tanácsadó elsz.
3.
Hegyhát Integr.Szoc.Int.Gyönk munkarehab.hj
4.
Hegyhát Integr.Szoc.Int.Gyönk végkielégítés
352.
6. Alcím összesen:
0
0
170 519
170 519
170 597
100,0
351. Cím összesen:
12 800
12 800
201 558
201 558
194 397
96,4
700
700
700
100,0
0
0
700
700
700
100,0
51 759
51 759
51 759
100,0
51 759
51 759
51 759
100,0
Támogatásértékű felh.kiadások 6.
Többcélú kistérs.társulásnak 1.
Hegyhát Integr. Szoc. Int. 352. Cím összesen:
355.
Előző évi pénzmaradvány átadása 355. Cím összesen:
361.
0
0
Műk.célú pe.átadás ÁHT-n kívül 1.
Közalapítványok, alapítv.tám. 4 950
4 950
4 950
4 950
4 950
100,0
43 594
43 594
43 634
43 634
43 634
100,0
Alapítványok támogatása
1 250
1 250
1 530
1 530
990
64,7
4.
Bezerédj-Kastélyter. Alapítv. fel.ellát.
3 240
3 240
3 240
3 240
873
26,9
5.
Szent E. Karitasz Alapítvány (Rév Amb.)
2 773
2 773
2 000
2 000
2 000
100,0
6.
Dél-Dunántúl a Tudomány Tám. Alapítvány
7.
Közokt.Fejl.Közalap. Roma fiatalok ösztöndíj
8.
1.
Gyermek és Ifj. Közalapítvány
2.
T.M. Közoktatás-fejl. Közalapítvány
3.
150
150
150
100,0
1 500
1 500
1 500
100,0
Szoc.Eü. Biz kerete
530
530
530
100,0
9.-
Közműv. támogatás
440
440
440
100,0
10.
Ifjúsági és Sportbiz.kerete
50
50
50
100,0
58 024
58 024
55 117
95,0
720
720
100,0
1. Alcím összesen: 2.
55 807
55 807
Egyéb szervezetek tám. 1.
Német és szerb kisebbs. önk. megyei sz.
1 500
1 500
2.
Megyei roma szerv. támogatása
2 000
2 000
720
3.
Roma fiatalok tanulmányainak tám.
1 500
1 500
0
4.
T.M-i Területfejl. Tanács műk. tám.
5.
Turisztikai KHT idegenf. fel. ell. tám.
6.
Sportszövetségek Sz. sport fel. ellát.
7.
MKKSZ hivatali szerve
8.
3 550
3 550
3 550
3 550
3 037
85,5
19 000
19 000
19 000
19 000
19 000
100,0
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
100,0
184
184
184
100,0
TM Polgárőr Szervezetek Szövetsége
1 000
1 000
1 000
100,0
9.
Elnöki keret
4 521
4 521
4 521
100,0
10.
Német kisebbs.megyei szövetség kisebbs.önk.műk.k
500
500
500
100,0
11.
Szoc.Eü.Biz kerete
1 570
1 570
1 570
100,0
12.
Emeltszintű szoc.otthoni térítési díj
2 170
2 170
3 230
148,8
13.
Közművelődési támogatás
2 290
2 290
2 290
100,0
14.
Sportfeladatok támogatása
11 298
11 298
11 298
100,0
15.
SZOCEG Kht.
4 014
4 014
4 014
100,0
16.
Tolna megyéért kitüntető díj
200
200
200
100,0
2. Alcím összesen:
34 550
34 550
58 017
58 017
58 564
100,9
361. Cím összesen:
90 357
90 357
116 041
116 041
113 681
98,0
13 Cím Al- Jog- Jog- Előir. szám cím- cím- cím csop. szám cso- szám szám portszám
Kiemelt előirányzat
362.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve
2. számú melléklet
Eredeti előirányzat KVR szerint
Eredeti előirányzat beszámoló szerint
Módosított előirányzat KVR szerint
Módosított előirányzat beszámoló szerint
Teljesítés
Telj. a besz. szerinti mód.előir. visz.
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
Felh. c. pe. átadás ÁHT-n kív. 2.
Egyéb szervezetek támogatása 1.
372.
Önálló életkezdési támogatás
2 000
2 000
2 600
2 600
2. Alcím összesen:
2 000
2 000
2 600
2 600
0
362. Cím összesen:
2 000
2 000
2 600
2 600
0
0,0
2 100
2 100
2 100
100,0
2 100
100,0
Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra 372. Cím összesen:
389. 390.
0
0
2 100
2 100
Általános tartalék
57 631
57 631
7 064
7 064
389. Cím összesen:
57 631
57 631
7 064
7 064
0,0 0,0
0,0 0
0,0
Céltartalék 1.
Áll. tám. évközi lemondása
21 660
21 660
2.
Egészségügyi, szociális feladatok tám.
3 000
3 000
0
3.
Sport feladatok támogatása
5 000
5 000
0
4.
Közművelődési feladatok támogatása
5 000
5 000
0
5.
Környezetvédelmi feladatok támogatása
3 000
3 000
4 500
6.
Gazdasági perek szakértő, ügyvédi d.
120 000
120 000
7.
Közműv. dolg. továbbképzése
8.
Területi kisebbségi önkorm.támog.
9.
Dec.szakk.pályázatokhoz önerő
10.
Önk.felújítások beruh. kiadásai, vagy önerő
11.
Pályázatok önrésze,engedélyezési tervek
12.
Felhalmozási céltartalék
13.
Lakásép.vás.szla egyenlege
0
14.
Szakmai vizsga támogatása
0
15.
Tanulói kép.vizsg.szakértői tev. tám 390. Cím összesen:
501.
4 500
0 0 6 000
6 000
6 000
24 000
24 000
0
64 000
64 000
0
375 000
375 000
375 000
6 000
375 000
0
301-390. Cím összesen:
626 660 2 151 581
626 660 2 118 222
385 500 2 972 342
385 500 2 972 342
0 2 025 295
68,1
0,0
101.-390. Cím összesen:
14 629 341
14 246 649
17 941 650
17 843 812
16 675 904
93,5
91,9
Gazdasági és Műsz.Ell.Sz.kiad. 1.
Működési kiadások 1.
Személyi juttatások
34 393
34 393
36 788
36 788
33 818
2.
Munkaadót terhelő járulékok
10 518
10 518
11 294
11 294
10 945
96,9
3.
Dologi kiadások
72 826
72 826
78 145
78 145
78 145
100,0
4.
Támogatásértékű műk.kiadás
5.
Előző évi pénzmaradvány átadása
6.
Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.
30
30
30
100,0
7.
Ellátottak pénzbeli juttatása 126 257
126 257
122 938
97,4
1. Jogcím összesen: 2.
117 737
117 737
Felhalmozási célú kiadások 1.
Támogatásértékű felh. kiadás
2.
Felhalm. célú pe.átad. ÁHT-n kívül
3.
Felújítás
6 756
6 756
6 756
100,0
ebből: 105-106-os terem felújítása
2 403
2 403
2 403
100,0
ebből: vizesblokk felújítása
4 353
4 353
4 353
100,0
Felhalmozási kiadás
991
991
991
100,0
ebből: eszközök
991
991
991
100,0
4.
2. Jogcím összesen:
0
0
7 747
7 747
7 747
100,0
501. Cím összesen:
117 737
117 737
134 004
134 004
130 685
97,5
14 747 078
14 364 386
18 075 654
17 977 816
16 806 589
93,5
101-501. Címek összesen:
14 Cím Al- Jog- Jog- Előir. szám cím- cím- cím csop. szám cso- szám szám portszám
Kiemelt előirányzat
510.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve
2. számú melléklet
Eredeti előirányzat KVR szerint
Eredeti előirányzat beszámoló szerint
Módosított előirányzat KVR szerint
Módosított előirányzat beszámoló szerint
Teljesítés
Telj. a besz. szerinti mód.előir. visz.
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
%
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 1.
Működési kiadások 1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadót terhelő járulékok
3.
Dologi kiadások
4.
Támogatásértékű műk.kiadás
5.
Előző évi pénzmaradvány átadása
6.
Műk.célú pénzeszk.átad.ÁHT.-n kív.
7.
Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Jogcím összesen:
2.
0
0
270
270
0,0
1 540
1 540
750
48,7
1 810
1 810
750
41,4
440
440
Felhalmozási célú kiadások 1.
Támogatásértékű felh.kiadás
2.
Felhalm. célú pe.átad.ÁHT-n kívül
3.
Felújítás
4.
Felhalmozási kiadás
1.
Általános tartalék
2.
Céltartalék
520.
0,0
2. Jogcím összesen:
0
0
440
440
0
0,0
510. Cím összesen:
0
0
2 250
2 250
750
33,3
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1. 1.
Működési kiadások Személyi juttatások
954
954
954
100,0
2.
Munkaadót terhelő járulékok
153
153
153
100,0
3.
Dologi kiadások
945
945
424
44,9
4.
Támogatásértékű műk.kiadás
500
500
500
100,0
5.
Előző évi pénzmaradvány átadása
6.
Műk.célú pénzeszk.átad.ÁHT.-n kív.
750
750
750
100,0
7.
Ellátottak pénzbeli juttatása 0
0
3 302
3 302
2 781
84,2
0 0
0 0
3 302
3 302
2 781
3 302
3 302
2 781
84,2 84,2
Személyi juttatás
6 856 045
6 671 433
7 181 174
7 122 054
6 993 679
98,2
Munkaadót terhelő járulékok
2 215 550
2 154 722
2 277 103
2 257 770
2 224 251
98,5
Dologi kiadások
3 920 489
3 816 596
6 065 723
6 047 834
5 739 962
94,9
12 800
12 800
253 379
253 379
246 088
97,1
67 910
67 910
67 909
100,0 97,4
1. Jogcím összesen: 2. 1.
Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh.kiadás
2.
Felhalm. célú pe.átad.ÁHT-n kívül
3.
Felújítás
4.
Felhalmozási kiadás
1.
Általános tartalék
2.
Céltartalék 2. Jogcím összesen: 510. Cím összesen:
501.-520.
Költségvetési kiadási címek összesen:
Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-,szocpol. és egyéb juttatás tám. Elvonások, befizetések
0 90 357
90 357
118 361
118 361
115 241
192 079
192 079
204 460
204 460
202 893
99,2
259
259
359
138,6
0
1 001
1 001
1 001
100,0
33 809
33 809
39 473
39 473
39 473
100,0
Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.
2 000
2 000
2 600
2 600
0
0,0
Felújítás
8 653
8 653
76 591
76 591
55 891
73,0
731 005
697 646
1 396 568
1 395 072
1 119 773
80,3
1 500
1 500
1 500
100,0 100,0
Támogatásértékű felh.kiadás
Felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív. Általános tartalék Céltartalék
0
0
2 100
2 100
2 100
57 631
57 631
7 504
7 504
0
626 660
626 660
385 500
385 500
0
77 168
77 168
0
204 714
Költségvetési támogatás (átadott intézmény) Költségvet.kiad. összesen.: 702.
14 747 078
14 569 100
18 081 206
18 060 536
16 887 288
93,5
Hitelek visszafizetése 1.
Hosszú lejár. működési hitel törlesztése
100 000
100 000
100 000
100 000
75 000
75,0
2.
Hosszú lejár. felhalm. hitel törlesztése
100 000
100 000
100 000
100 000
75 000
75,0
3.
Likvid hitel törlesztése 702. Cím összesen:
200 000
200 000
200 000
200 000
150 000
75,0
Kiadások összesen:
14 947 078
14 769 100
18 281 206
18 260 536
17 037 288
93,3
-100 673
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiadások mindösszesen
2 027 14 947 078
14 769 100
18 281 206
18 260 536
16 938 642
1
3. számú melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege Ezer Ft-ban Bevételek
2006. évi
2007. évi
2007. évi
2007. évi
Teljesít.
Telj.
2007. é.
teljesí-
eredeti
módosí-
teljesí-
eredti
mód.
tés
előirányzat
tott ei.
tés
előir.
beszámoló
beszámoló
szerint
szerint
visz%
2006. évi
2007. évi
2007. évi
2007. évi
Teljesít.
Telj.
telj.
teljesí-
eredeti
módosí-
teljesí-
eredti
mód.
telj.
előir.
2006.év.
tés
előirányzat
tott ei.
tés
előir.
előir.
2006.év.
beszámoló
beszámoló
visz%
telj.v.%
szerint
szerint
visz%
visz%
telj.v.%
I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Intézményi működési bevétel össz.:
Kiadások
2007. é.
I. Működési kiadások 2 109 018
1 389 855
2 445 817
2 545 060
183,1
104,1
718 232
649 187
632 192
614 744
94,7
97,2
2 109 018
1 389 855
2 445 817
2 545 060
183,1
104,1
120,7 Személyi juttatások 85,6 Munkaadót terhelő járulékok 120,7 Dologi kiadások egyéb folyó kiad. Ellátottak juttatásai
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei
7 281 557
6 671 433
7 122 054
6 993 679
104,8
98,2
2 316 431
2 154 722
2 257 770
2 224 251
103,2
98,5
96,0 96,0
5 373 804
3 816 596
6 047 834
5 739 962
150,4
94,9
106,8
195 349
192 079
105,6
204 460
202 893
99,2
103,9
Elvonások, befizetések
18 119
1 001
1 001
100,0
6
Előző évi pénzmar. átadása
67 880
67 910
67 909
100,0
15 701 029
15 229 695
2.1 Illetékek
1 797 321
1 360 000
1 360 000
1 542 865
113,4
113,4
85,8 Társadalom és szociálpol.juttatás
2.1 Illetékek összesen:
1 797 321
1 360 000
1 360 000
1 542 865
113,4
113,4
85,8 I. Működési kiadások összesen:
643 15 253 783
12 834 830
118,7
97,0
99,8
66,7
1 135,2
2.2 Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók Normatív SZJA bevétel műk. célú
803 519
466 661
464 281
464 281
99,5
100,0
57,8
Normatív SZJA bevétel felh. célú
133 905
84 080
84 080
84 080
100,0
100,0
62,8
Normatív tám. SZJA-val fin. bev.
1 349 211
915 228
910 040
910 040
99,4
100,0
67,4
2.3. Átengedett központi adók össz.
2 286 635
1 465 969
1 458 401
1 458 401
99,5
100,0
63,8
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:
4 083 956
2 825 969
2 818 401
3 001 266
106,2
106,5
73,5 II. Felújítási, felhalmozási kiadások
I. Működési bevételek összesen:
6 192 974
4 215 824
5 264 218
5 546 326
131,6
105,4
89,6
II. Támogatások
Felújítások
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások
Önkormányzati kv.-t terhelő 1 893 726
2 292 090
2 263 256
2 263 256
374 645
374 645
98,7
60 488
40 323
100,0
119,5 Int. kv.-t terhelő
21 467
8 653
16 103
15 568
179,9
96,7
72,5
100,0
405,2 Felújítások összesen:
25 019
8 653
76 591
55 891
645,9
73,0
223,4
330
344 118
354 118
346 909
100,8
98,0
160 106
126 298
126 298
36 245
28,7
28,7
22,6
190 939
470 416
480 416
383 154
81,5
79,8
200,7
1 551 546
139 826
258 982
137 899
98,6
53,2
8,9
153 439
12 700
115 353
115 353
908,3
100,0
75,2
1.2 Központosított előirányzat
92 455
1.3 Helyi önk. színház támogatása
69 800
69 800
69 800
69 800
100,0
100,0
100,0 Felhalmozási kiadások
1.4 Normatív kötött felh. támogatások
60 449
64 003
64 019
64 019
100,0
100,0
105,9 Önkormányzati kv.-t terhelő
147 730
404 798
414 798
346 437
85,6
83,5
234,5 beruházások
1.5 Fejlesztési célú támogatások Címzett állami támogatás
Címzett támogatással megvalósuló
Önk. fejl. és vis maior támogatása
36 980
39 427
114 437
89 421
226,8
78,1
241,8
1.5. Fejl. célú támog. összesen:
184 710
444 225
529 235
435 858
98,1
82,4
236,0 Balassa J. Kórház "B" ép. rekonstr.
540
540
1.6 Egyéb központi támogatás
100,0
Dr. Kelemen E. Koll. rekonstrukciója
Előző évi feladatok 1. Önk. kv.-i támogatása összesen:
2 301 140
2 870 118
3 301 495
3 208 118
111,8
97,2
139,4 Címzett támog. megvalósuló összesen:
II. Támogatások összesen:
2 301 140
2 870 118
3 301 495
3 208 118
111,8
97,2
139,4 Egyéb önkormányzati beruházás EU forrással megval.beruházások
30 503
1 895 924
622 942
854 751
636 406
102,2
74,5
33,6
396 629
208 834
36 404
36 015
17,2
98,9
9,1 Int. költség. terhelő ber. összesen
278 093
74 704
540 321
483 367
647,0
89,5
173,8
2 400
2 000
2 000
2 400
120,0
120,0
100,0 Felhalmozási kiadás összesen:
2 174 017
697 646
1 395 072
1 119 773
160,5
80,3
51,5
2 199 036
706 299
1 471 663
1 175 664
166,5
79,9
53,5
1 500
1 500
100,0
400,0
1 500
1 500
100,0
400,0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.
3 552
Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev. Privatizációs bevétel
II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.:
Önk. vagyon bérbead. 2. Önk. sajátos felh. bev. összesen
2 400
2 000
2 000
2 400
120,0
120,0
100,0 III. Pénzügyi befektetések kiadásai
3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:
III. Pénzügyi befekt. kiadás. összesen: 399 029
210 834
38 404
38 415
18,2
100,0
9,6
375 375
0
2
3. számú melléklet Ezer Ft-ban
Bevételek
2006. évi
2007. évi
2007. évi
2007. évi
Teljesít.
Telj.
2007. é.
teljesí-
eredeti
módosí-
teljesí-
eredti
mód.
tés
előirányzat
tott ei.
tés
előir.
beszámoló
beszámoló
szerint
szerint
visz%
2006. évi
2007. évi
2007. évi
2007. évi
Teljesít.
Telj.
telj.
teljesí-
eredeti
módosí-
teljesí-
eredti
mód.
telj.
előir.
2006.év.
tés
előirányzat
tott ei.
tés
előir.
előir.
2006.év.
beszámoló
beszámoló
visz%
telj.v.%
szerint
szerint
visz%
visz%
telj.v.%
6 738 554
6 074 555
6 898 600
6 893 582
113,5
99,9
6 467 510
6 000 000
6 585 377
6 583 637
109,7
100,0
101,8
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett
271 044
74 555
313 223
309 945
415,7
99,0
114,4
2. Támogatás értékű felhalmozási bev. ö.
209 835
67 618
464 709
453 143
670,2
97,5
216,0 Támogatás értékű felhalm. kiadás
18 600
18 600
Ebből: TB Alapból ávett
Ebből: TB Alapból ávett Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett IV. Támogatás értékű bevételek összes.:
102,3 Támogatás értékű műk. kiadás
209 835
67 618
446 109
434 543
642,6
97,4
207,1
6 948 389
6 142 173
7 363 309
7 346 725
119,6
99,8
105,7 IV.Támogatás értékű kiad. összesen:
112 160
9 292
32 248
41 653
448,3
129,2
37,1 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív.
V. Vélegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.
19 129
12 800
253 379
246 088
1 922,6
97,1
0
33 809
39 473
39 473
116,8
100,0
19 129
46 609
292 852
285 561
612,7
97,5
1 492,8
V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.
1 286,5
116 796
90 357
118 361
115 241
127,5
97,4
98,7
259
359
V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad. Társadalom és szocpol. juttatás
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.
2007. é.
IV. Támogatás értékű kiadás
IV.Támogatás értékű bevétel 1.Támogatás értékű működési bevétel ö.
Kiadások
59 344
60 809
66 167
62 880
103,4
95,0
106,0 Felhalmozási célú pe. átad. ÁHT-n kív.
171 504
70 101
98 415
104 533
149,1
106,2
61,0 V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:
9 123
11 000
11 000
7 378
67,1
67,1
80,9 VI. Támogatási kölcsönök nyújtása
138,6
0
2 000
2 600
0
0,0
0,0
116 796
92 357
121 220
115 600
125,2
95,4
99,0
Működési célú tám., kölcsön
VII. Hitelek Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele
3 200
2 100
2 100
100,0
65,6
VI. Támogatási kölcsönök össz.:
3 200
0
2 100
2 100
100,0
65,6
210 000
100 000
100 000
75 000
75,0
75,0
35,7
100 000
100 000
75 000
75,0
75,0
200 000
200 000
150 000
75,0
75,0
71,4
7 504
0,0
0,0
0,0
115,4
93,3
95,7
VII. Hitel törlesztés 700 000
0,0 Működési célú hitel törlesztése
700 000
Likviditási hitel VII. Hitelek összesen:
Felhalm. célú tám., kölcsön
1 000 000
361 303
1 000 000
361 303
1 398 918 2 098 918
Felhalmozási célú hitel törlesztése 700 000
51,6
36,1
17,2 VII. Hiteltörlesztés összesen:
210 000
VIII. Tartalékok VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány ig.vétele Előző évi váll. eredm. ig.vétele Alap és váll. tev. elsz. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:
700 977 1 887
36 656
Előző évi pénzmaradvány átvétele
67 880
Kiegyenlífő,függő, átfutó bevételek ÁHT-n bel. kapott leb. célú bev.
1 175 125
742 570
7 200
7 200
1 182 325
749 770
1 370
67 081
18 260 536
17 429 931
135,2
63,2 100,0
Általános tartalék
57 631
105,9 Céltartalék (működési)
157 660
4 500
381,6 Céltartalék (felhalmozási)
469 000
381 000
684 291
393 004
0
204 714
77 168
77 168
14 769 100
18 260 536
17 037 288
1 887 704 751
Kiegészítések, visszatérülések
Bevételek összesen:
549 050
18 930 364
549 050
136,6
63,4
282
14 769 100
Alap és váll. tev.elsz.
1 887
VIII. Tartalékok összesen:
1 887
106,4 Költségvetési támogatás
118,0
95,5
92,1 Kiadások összesen:
17 804 206
-462
-43 438
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
125 887
-100 673
125 189
2 027
ÁHT-n belülről k. tovább. c. kiadás
125 189
2 027
1
3/A. számú melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege (A költségvetési rendelet és a beszámoló eltérő adatainak bemutatásával) Ezer Ft-ban Bevételek
2006. évi
2007. évi
2007. évi
2007. évi
2007. évi
2007. évi
Teljesít.
Telj.
teljesí-
eredeti
eredeti
módosí-
módosí-
teljesí-
bsz.eredti
bsz.
2007. é. telj.
tés
előirányzat
előirányzat
tott ei.
tott ei.
tés
eredeti
mód.
2006.év.
KVR
beszámoló
KVR
beszámoló
előir.
előir.
telj.
szerint
szerint
szerint
szerint
visz%
visz%
visz.
2 109 018
1 523 494
1 389 855
2 453 638
2 445 817
2 545 060
183,1
104,1
718 232
770 392
649 187
638 232
632 192
614 744
94,7
97,2
85,6
2 109 018
1 523 494
1 389 855
2 453 638
2 445 817
2 545 060
183,1
104,1
120,7
2.1 Illetékek
1 797 321
1 360 000
1 360 000
1 360 000
1 360 000
1 542 865
113,4
113,4
85,8
2.1 Illetékek összesen:
1 797 321
1 360 000
1 360 000
1 360 000
1 360 000
1 542 865
113,4
113,4
85,8
I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Intézményi működési bevétel össz.:
120,7
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei
2.2 Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók Normatív SZJA bevétel műk. célú
803 519
466 661
466 661
464 281
464 281
464 281
99,5
100,0
57,8
Normatív SZJA bevétel felh. célú
133 905
84 080
84 080
84 080
84 080
84 080
100,0
100,0
62,8
Normatív tám. SZJA-val fin. bev.
1 349 211
915 174
915 228
910 040
910 040
910 040
99,4
100,0
67,4
2.3. Átengedett központi adók össz.
2 286 635
1 465 915
1 465 969
1 458 401
1 458 401
1 458 401
99,5
100,0
63,8
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:
4 083 956
2 825 915
2 825 969
2 818 401
2 818 401
3 001 266
106,2
106,5
73,5
I. Működési bevételek összesen:
6 192 974
4 349 409
4 215 824
5 272 039
5 264 218
5 546 326
131,6
105,4
89,6
1 893 726
2 292 090
2 292 090
2 263 256
2 263 256
2 263 256
98,7
100,0
119,5
374 645
374 645
374 645
100,0
405,2
II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzat
92 455
1.3 Helyi önk. színház támogatása
69 800
69 800
69 800
69 800
69 800
69 800
100,0
100,0
100,0
1.4 Normatív kötött felh. támogatások
60 449
64 057
64 003
64 019
64 019
64 019
100,0
100,0
105,9
1.5 Fejlesztési célú támogatások 147 730
404 798
404 798
414 798
414 798
346 437
85,6
83,5
234,5
Önk. fejl. és vis maior támogatása
Címzett állami támogatás
36 980
72 786
39 427
114 437
114 437
89 421
226,8
78,1
241,8
1.5. Fejl. célú támog. összesen:
184 710
477 584
444 225
529 235
529 235
435 858
98,1
82,4
236,0
540
540
540
1.6 Egyéb központi támogatás
100,0
1. Önk. kv.-i támogatása összesen:
2 301 140
2 903 531
2 870 118
3 301 495
3 301 495
3 208 118
111,8
97,2
139,4
II. Támogatások összesen:
2 301 140
2 903 531
2 870 118
3 301 495
3 301 495
3 208 118
111,8
97,2
139,4
396 629
208 834
208 834
36 404
36 404
36 015
17,2
98,9
9,1
2 400
2 000
2 000
2 000
2 000
2 400
120,0
120,0
100,0
2 400
2 000
2 000
2 000
2 000
2 400
120,0
120,0
100,0
399 029
210 834
210 834
38 404
38 404
38 415
18,2
100,0
9,6
6 738 554
6 085 535
6 074 555
6 901 000
6 898 600
6 893 582
113,5
99,9
102,3
6 467 510
6 000 000
6 000 000
6 585 377
6 585 377
6 583 637
109,7
100,0
101,8
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett
271 044
85 535
74 555
315 623
313 223
309 945
415,7
99,0
114,4
2. Támogatás értékű felhalmozási bev. ö.
209 835
67 618
67 618
466 205
464 709
453 143
670,2
97,5
216,0
18 600
18 600
18 600
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev. Privatizációs bevétel Önk. vagyon bérbead. 2. Önk. sajátos felh. bev. összesen 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV.Támogatás értékű bevétel 1.Támogatás értékű működési bevétel ö. Ebből: TB Alapból ávett
Ebből: TB Alapból ávett Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett
100,0
209 835
67 618
67 618
447 605
446 109
434 543
642,6
97,4
207,1
6 948 389
6 153 153
6 142 173
7 367 205
7 363 309
7 346 725
119,6
99,8
105,7
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.
112 160
9 292
9 292
32 248
32 248
41 653
448,3
129,2
37,1
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.
59 344
60 809
60 809
66 167
66 167
62 880
103,4
95,0
106,0
171 504
70 101
70 101
98 415
98 415
104 533
149,1
106,2
61,0
IV. Támogatás értékű bevételek összes.: V. Vélegesen átvett pénzeszközök
V. Véglegesen átvett pénz összesen:
2
3/A. számú melléklet
(A költségvetési rendelet és a beszámoló eltérő adatainak bemutatásával) Ezer Ft-ban Bevételek
VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.
2006. évi
2007. évi
2007. évi
2007. évi
2007. évi
2007. évi
Teljesít.
Telj.
teljesí-
eredeti
eredeti
módosí-
módosí-
teljesí-
bsz.eredti
bsz.
telj.
tés
előirányzat
előirányzat
tott ei.
tott ei.
tés
eredeti
mód.
2006.év.
KVR
beszámoló
KVR
beszámoló
előir.
előir.
telj.
szerint
szerint
szerint
szerint
visz%
visz%
visz.
9 123
11 000
11 000
700 000
700 000
700 000
11 000
11 000
7 378
1 000 000
1 000 000
361 303
67,1
67,1
2007. é.
80,9
VII. Hitelek Működési célú hitel felvétele Likviditási hitel Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen:
36,1
1 398 918 2 098 918
700 000
700 000
1 000 000
1 000 000
361 303
51,6
700 977
549 050
549 050
1 191 278
1 175 125
742 570
135,2
7 200
7 200
1 182 325
749 770
36,1
17,2
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány ig.vétele Előző évi váll. eredm. ig.vétele
1 887
Alap és váll. tev. elsz.
1 887
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:
704 751
Kiegészítések, visszatérülések
36 656
Előző évi pénzmaradvány átvétele
67 880
Bevételek összesen: Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
18 930 364
549 050
549 050
1 191 278
63,2
105,9
100,0
381,6
136,6
63,4
106,4
118,0
95,5
92,1
282
14 947 078
14 769 100
1 370
1 370
67 081
18 281 206
18 260 536
17 429 931
-462
-43 438
125 189
2 027
3
3/A. számú melléklet
(A költségvetési rendelet és a beszámoló eltérő adatainak bemutatásával) Ezer Ft-ban Bevételek
2006. évi
2007. évi
2007. évi
2007. évi
2007. évi
2007. évi
Teljesít.
Telj.
teljesí-
eredeti
eredeti
módosí-
módosí-
teljesí-
bsz.eredti
bsz.
2007. é. telj.
tés
előirányzat
előirányzat
tott ei.
tott ei.
tés
eredeti
mód.
2006.év.
KVR
beszámoló
KVR
beszámoló
előir.
előir.
telj.
szerint
szerint
szerint
szerint
visz%
visz%
visz.
KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások
7 281 557
6 856 045
6 671 433
7 181 174
7 122 054
6 993 679
104,8
98,2
Munkaadót terhelő járulékok
2 316 431
2 215 550
2 154 722
2 277 103
2 257 770
2 224 251
103,2
98,5
96,0
Dologi kiadások egyéb folyó kiad.
5 373 804
3 920 489
3 816 596
6 065 723
6 048 835
5 740 963
150,4
94,9
106,8
195 349
192 079
192 079
204 460
204 460
202 893
105,6
99,2
103,9
67 909
100,0
100,0
97,0
99,8
66,7
1 135,2
Ellátottak juttatásai Elvonások, befizetések
18 119
1 001
Előző évi pénzmar. átadása
67 880
67 910
67 910
643
0
0
15 797 371
15 701 029
15 229 695
Társadalom és szociálpol.juttatás I. Működési kiadások összesen:
15 253 783
13 184 163
12 834 830
118,7
96,0
II. Felújítási, felhalmozási kiadások Felújítások Önkormányzati kv.-t terhelő
60 488
60 488
40 323
Int. kv.-t terhelő
21 467
3 552 8 653
8 653
16 103
16 103
15 568
179,9
96,7
72,5
Felújítások összesen:
25 019
8 653
8 653
76 591
76 591
55 891
645,9
73,0
223,4
330
344 118
344 118
354 118
354 118
346 909
100,8
98,0
160 106
126 298
126 298
126 298
126 298
36 245
28,7
28,7
22,6 200,7
Felhalmozási kiadások Önkormányzati kv.-t terhelő Címzett támogatással megvalósuló beruházások Balassa J. Kórház "B" ép. rekonstr. Dr. Kelemen E. Koll. rekonstrukciója Előző évi feladatok Címzett támog. megvalósuló összesen: Egyéb önkormányzati beruházás EU forrással megval.beruházások
30 503 190 939
470 416
470 416
480 416
480 416
383 154
81,5
79,8
1 551 546
173 185
139 826
258 982
258 982
137 899
98,6
53,2
8,9
153 439
12 700
12 700
115 353
115 353
115 353
908,3
100,0
75,2
1 895 924
656 301
622 942
854 751
854 751
636 406
102,2
74,5
33,6
Int. költség. terhelő ber. összesen
278 093
74 704
74 704
541 817
540 321
483 367
647,0
89,5
173,8
Felhalmozási kiadás összesen:
2 174 017
731 005
697 646
1 396 568
1 395 072
1 119 773
160,5
80,3
51,5
II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.:
2 199 036
739 658
706 299
1 473 159
1 471 663
1 175 664
166,5
79,9
53,5
Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:
III. Pénzügyi befektetések kiadásai
375
1 500
1 500
1 500
100,0
400,0
III. Pénzügyi befekt. kiadás. összesen:
375
0
0
1 500
1 500
1 500
100,0
400,0
19 129
12 800
12 800
253 379
253 379
246 088
1 922,6
97,1
1 286,5
0
33 809
33 809
39 473
39 473
39 473
116,8
100,0
19 129
46 609
46 609
292 852
292 852
285 561
612,7
97,5
1 492,8
116 796
90 357
90 357
118 361
118 361
115 241
127,5
97,4
98,7
259
259
359
IV. Támogatás értékű kiadás Támogatás értékű műk. kiadás Támogatás értékű felhalm. kiadás IV.Támogatás értékű kiad. összesen: V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad. Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív. Társadalom és szocpol. juttatás Felhalmozási célú pe. átad. ÁHT-n kív. V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:
0
2 000
2 000
2 600
2 600
116 796
92 357
92 357
121 220
121 220
115 600
138,6
125,2
95,4
99,0
VI. Támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú tám., kölcsön Felhalm. célú tám., kölcsön
3 200
2 100
2 100
2 100
100,0
65,6
VI. Támogatási kölcsönök össz.:
3 200
0
0
2 100
2 100
2 100
100,0
65,6
210 000
100 000
100 000
100 000
100 000
75 000
75,0
75,0
35,7
100 000
100 000
100 000
100 000
75 000
75,0
75,0
200 000
200 000
200 000
200 000
150 000
75,0
75,0
VII. Hitel törlesztés Működési célú hitel törlesztése Felhalmozási célú hitel törlesztése VII. Hiteltörlesztés összesen:
210 000
71,4
4
3/A. számú melléklet
(A költségvetési rendelet és a beszámoló eltérő adatainak bemutatásával) Ezer Ft-ban Bevételek
2006. évi
2007. évi
2007. évi
2007. évi
2007. évi
2007. évi
Teljesít.
Telj.
teljesí-
eredeti
eredeti
módosí-
módosí-
teljesí-
bsz.eredti
bsz.
2007. é. telj.
tés
előirányzat
előirányzat
tott ei.
tott ei.
tés
eredeti
mód.
2006.év.
KVR
beszámoló
KVR
beszámoló
előir.
előir.
telj.
szerint
szerint
szerint
szerint
visz%
visz%
visz.
VIII. Tartalékok Általános tartalék
57 631
57 631
7 504
Céltartalék (működési)
157 660
157 660
4 500
4 500
Céltartalék (felhalmozási)
469 000
469 000
381 000
381 000
684 291
684 291
393 004
393 004
0
77 168
77 168
18 260 536
17 037 288
Alap és váll. tev.elsz.
1 887
VIII. Tartalékok összesen:
1 887
Költségvetési támogatás Kiadások összesen:
204 712 17 804 206
14 947 078
14 769 098
18 281 206
7 504
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
125 887
-100 673
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások
125 189
2 027
0,0
0,0
0,0
115,4
93,3
95,7
1
4.számú melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásinak mérlege működési és felhalmozási célonkénti elkülönítésben Ezer Ft-ban
Bevételek
Működési célú bevételek Intézm. működési bev. Ebből:Intézm. ellátás díja
2006. évi teljesítés
2007. évi eredeti előirányzat beszámoló szerint
2007. évi módosított ei. beszámoló szerint
2 109 018 718 232
1 348 089 649 187
2 438 719 632 192
Intézményi műk. bev. ö. Önkorm. sajátos műk. bev.
2 109 018
1 348 089
2 438 719
Illetékek Átengedett kp.-i adók SZJA norm. módon elosztott SZJA normativ tám. Átengedett kp.-i adók ö.: Önk.sajátos.műk.bev.ö. Önkorm. kv-i támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzat Helyi önk. színházi tám. Norm., kötött felhaszn. tám. Egyéb áll. tám. Önkorm. kv. tám. összesen Támogatásértékű műk. bevétel Ebből: TB Alapból átvett Működési célú pe. átv. ÁHT-n kív.
1 797 321
1 360 000
1 360 000
803 519 1 349 211 2 152 730 3 950 051
466 661 915 228 1 381 889 2 741 889
464 281 910 040 1 374 321 2 734 321
1 893 726 92 455 69 800 60 449
2 292 090
2 116 430 6 738 554 6 467 510 112 160
2 425 893 6 074 555 6 000 000 9 292
2 263 256 374 645 69 800 64 019 540 2 772 260 6 898 600 6 585 377 32 248
36 656 67 880 505 796 1 887 1 887
15 000
529 111 7 200
15 640 319
12 614 718
15 412 459
Támog. kölcs. visszatér. Előző évi kieg. visszatér. Előző évi pm. átvétel Előző évi pénzm. ig. vét. Vállalkozási tartalék ig.vét. Alap és váll. tev. közötti elsz. Műk. célú bev. összesen Felhalmozási célú bevételek Intézm. műk. bevételek Felhalm. ÁFA bev. Önkorm. sajátos műk. bev. Átengedett kp.-i adók Norm SZJA felh.célú Önkor. sajátos műk. bev. Önk. költségvetési támog. Címzett támogatás Önk. fejlesztési támogatása Normatív kötött felh. tám. Önk. költségvetési támog. össz.
69 800 64 003
Teljesítés
Telj. er. előir. visz. %
Telj. T.év mód. előelőir. ző visz. év. % %
Kiadások
Működési célú kiadások 2 537 922 188,3 104,1 120,3 Személyi juttatások 614 744 94,7 97,2 85,6 Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások, egyéb folyó k. 2 537 922 188,3 104,1 120,3 Támogatásértékű működési kiadás Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol jutt.elsz. 1 542 865 113,4 113,4 85,8 Ellátottak pénzbeli juttatása Elvonások 464 281 99,5 100,0 57,8 Előző évi pm. átadás 910 040 99,4 100,0 67,4 Összesen: 1 374 321 99,5 100,0 63,8 Céltartalék 2 917 186 106,4 106,7 73,9 Ált. tartalék Alap és vállalk. tev. közötti elsz. 2 263 256 98,7 100,0 119,5 Költségvetési támogatás (átadás) 374 645 100,0 405,2 Műk. célú kiad. összesen: 69 800 100,0 100,0 100,0 64 019 100,0 100,0 105,9 540 100,0 2 772 260 114,3 100,0 131,0 Felhalmozási célú kiadás 6 893 582 113,5 99,9 102,3 Felújítások 6 583 637 109,7 100,0 101,8 Önk.-i kv.-t terh. felúj. kiad. 41 653 448,3 129,2 37,1 Int.-i kv.-t terh. felúj. kiad. Felújítások összesen: Beruházási kiadások 282 0,8 Címzett állami támog. megval. 65 711 96,8 481 496 91,0 95,2 7 200 100,0 381,6
2006. évi teljesítés
7 281 557 2 316 431 5 294 581 19 129 116 796 643 195 349 18 119 67 880 15 310 485
2007. évi eredeti előirányzat beszámoló szerint 6 671 433 2 154 722 3 701 056 12 800 90 357
2007. évi módosított ei. beszámoló szerint
Teljesítés
Telj. er. előir. visz. %
Telj. mód. előir. visz. %
12 822 447 157 660 57 631
7 122 054 2 257 770 5 961 646 253 379 118 361 259 204 460 1 001 67 910 15 986 840 4 500 7 504
6 993 679 104,8 98,2 2 224 251 103,2 98,5 5 655 373 152,8 94,9 246 088 1 922,6 97,1 115 241 127,5 97,4 359 138,6 202 893 105,6 99,2 1 001 100,0 67 909 100,0 97,0 15 506 794 120,9
15 312 372
204 714 13 242 452
77 168 16 076 012
77 168 15 583 962
3 552 21 467 25 019
8 653 8 653
60 488 16 103 76 591
40 323 15 568 55 891
160 106 30 833
126 298 344 118
126 298 354 118
190 939
470 416
1 551 546 153 439 278 093 2 174 017
139 826 12 700 74 704 697 646
192 079
T.év előző év. % 96,0 96,0 106,8 98,7 55,8 103,9 5,5 100,0 101,3
1 887 37,7 100,0 117,7 96,9
101,8
179,9 645,9
66,7 96,7 73,0
72,5 223,4
36 245 346 909
28,7 100,8
28,7 98,0
22,6
480 416
383 154
81,5
79,8
200,7
258 982 115 353 540 321 1 395 072
137 899 115 353 483 367 1 119 773
98,6 53,2 908,3 100,0 647,0 89,5 160,5 80,3
8,9 75,2 173,8 51,5
15 717 292 124,6 102,0 100,5 Dr. Kelemen E. Koll. rekonstr. Balassa J. Kórház "B" ép. rek. 7 138
17,1 100,6
41 766
7 098
133 905 133 905
84 080 84 080
84 080 84 080
147 730 36 980
404 798 39 427
414 798 114 437
346 437 85,6 89 421 226,8
184 710
444 225
529 235
435 858
84 080 100,0 100,0 84 080 100,0 100,0
98,1
62,8 62,8 Összesen:
83,5 234,5 Egyéb önk.-i beruh., rekonstr. 78,1 241,8 EU forrásból megval. ber. Intézményi forr. megval. beruh. 82,4 236,0 Beruházás kiadás össz.:
2
4.számú melléklet Ezer Ft-ban
Bevételek
Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. értékesít. Önkorm. sajátos felh. és tőke b. Priv. származó bev. Egyéb önk.-i vagyon bérbea. Önkorm. sajátos felh. bev. össz. Pénzügyi befektetés bev.
2006. évi teljesítés
2007. évi eredeti előirányzat beszámoló szerint
2007. évi módosított ei. beszámoló szerint
Teljesítés
17,2
Telj. T.év mód. előelőir. ző visz. év. % % 98,9
Kiadások
2006. évi teljesítés
2007. évi eredeti előirányzat beszámoló szerint
2007. évi módosított ei. beszámoló szerint
Teljesítés
Telj. er. előir. visz. %
Telj. mód. előir. visz. %
T.év előző év. %
9,1
396 629
208 834
36 404
2 400
2 000
2 000
2 400 120,0 120,0 100,0
2 400
2 000
2 000
2 400 120,0 120,0 100,0
Felhalm. és tőke jell. bev.
399 029
210 834
38 404
Támogatásértékű fel. bev. Ebből: TB Alaptól átvett Felhalm. célú pe. átv. ÁHT-n kív.
209 835
67 618
59 344
60 809
464 709 18 600 66 167
9 123 9 123
11 000 11 000
11 000 11 000
7 378 7 378
67,1 67,1
67,1 67,1
195 181
534 050
646 014
261 074
48,9
40,4 133,8 Céltartalék
1 370
1 370
Felhalm. célú bev. össz.
1 191 127
1 454 382
1 848 077
1 351 336
92,9
73,1 113,5 Felhalm. célú kiad. össz.
2 281 834
1 326 648
1 984 524
1 303 326
98,2
65,7
57,1
Költségvetési bev. össz. Finanszírozási bevétel
16 831 446
14 069 100
17 260 536
17 068 628 121,3
98,9 101,4 Költségvetési kiad. össz. Finanszírozási kiadás
17 594 206
14 569 100
18 060 536
16 887 288
115,9
93,5
96,0
700 000
700 000
210 000
100 000
100 000
75 000
75,0
75,0
35,7
100 000
100 000
75 000
75,0
75,0
Támog. kölcsön. visszafiz. Támog. kölcsönök visszafiz. Tám. kölcs. összesen Pénzforg. nélk. bev. Előző évi pm. ig.vétel Előző évi kieg. visszatérülés Előző évi pénzmaradvány átvétele
Működési hitel felvétel Likviditási hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel Finanszír. bev. összesen Bevételek összesen: Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Továbbadási (lebonyolítási ) célú bev.
36 015
Telj. er. előir. visz. %
38 415
18,2 100,0
9,6 Pénzügyi befektetések
453 143 670,2 97,5 216,0 Támogatásértékű felh. kiad. 18 600 100,0 62 880 103,4 95,0 106,0 Felhalmozási c. pe. átad. ÁHT-n kív. Felh. célú tám. kölcsön 80,9 Felhalm. ÁFA befizetés 80,9 Hosszú lejár. hitel kamata Hosszú lejáratú hitellel kapcs. k.
Működési hitel törlesztése 1 000 000
375
361 303
3 200 75 214 4 001 8
Felhalmozási célú hitel törl.
2 098 918
700 000
1 000 000
14 769 100
18 260 536
51,6
36,1
17,2 Finanszír. kiad. összesen
17 429 931 118,0 -43 438 2 027
95,5
92,1 Kiadások összesen: Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Továbbadási (lebonyolítási ) célú kiad.
361 303
1 500
100,0
33 809
39 473
39 473
116,8 100,0
2 000
2 600
41 766 72 864 910
2 100 6 566 78 644 978
2 100 4 967 78 644 978
100,0 11,9 75,6 107,9 100,0 107,5 100,0
469 000
381 000
400,0
65,6 6,6
36,1
1 398 918
18 930 364 -462 125 189
1 500
210 000
200 000
200 000
150 000
75,0
75,0
71,4
17 804 206 125 887 125 189
14 769 100
18 260 536
17 037 288 -100 673 2 027
115,4
93,3
95,7
5. számú melléklet
Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulásáról Hitelező
Hitelfelvétel célja
Futamidő Felvétel(év) lejárat éve
2006. XII. 31-i hitelállomány
2007. évi hitel felvétel
2007. évi törlesztés
2007. XII. 31-i hitelállomány
2008. évet terhelő kötelezettség
Éven túli kötelezetség
Kamat 2007. évi tény
Felhalmozási hitel OTP Bank Nyrt. célhitel
Műtőblokk befejezése
15
2006-2020
139 892
7 500
132 392
12 500
119 892
11 298
Műtőblokk befejezése
15
2006-2020
1 259 026
67 500
1 191 526
112 500
1 079 026
67 346
75 000
1 323 918
125 000
1 198 918
78 644
75 000
625 000
125 000
500 000
53 021
75 000
625 000
125 000
500 000
53 021
361 303
361 303
2 310 221
611 303
OTP Bank Nyrt. MFB hitel
Felh.hitel összesen OTP Bank Nyrt.
1 398 918 Működési hiány finansz.
7
2006-2013
Műk. hit. összesen:
0
700 000
700 000
0
Likvid hitel (folyószámla hitel) OTP Bank Nyrt.
Hitel összesen:
Működési hiány finansz.
1
2007-2008
361 303
2 098 918
361 303
150 000
25 509
1 698 918
157 174
1
6. számú melléklete
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2007. évi bevételei
Bevételek
I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek Hozam és kamatbevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1 Illetékbevétel Tolna megyében besz. illeték közv. átut. r. Központi elosztásból származó illeték Megyei Jogú város hj. működés. Megyei Jogú város hj. informat. fejl. T.M. Illetékhivatal hátralék behajtás 2.1 Illetékbevétel összesen: 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók Normatív SZJA bevétel műk. célú Normatív SZJA bevétel felh. célú Normatív tám. SZJA-val fin. bev. műk. c. 2.3 Átengedett központi adók össz.: 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.3 Helyi önk. színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felh. támogatások Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Megyei közalapítványok szakmai tev. Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképz. és szakvizsga 1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen: 1.5 Fejlesztési célú támogatások Címzett állami támogatás Helyi önkormányzatok fejl. tám. 1.5 Fejl. célú támog. összesen: 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. Privatizációs bevétel Önk. vagyon bérbead. 2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:
2007. évi 2007. évi Módosított Módosított eredeti eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat KVR beszámpoló KVR beszámoló szerint szerint szerint szerint
13 485 41 766 5 000 60 251
13 485 41 766 5 000 60 251
30 468 6 566 15 000 52 034
30 468 6 566 15 000 52 034
208 000 1 152 000
208 000 1 152 000
208 000 1 152 000
208 000 1 152 000
1 360 000
1 360 000
1 360 000
466 661 84 080 915 174 1 465 915 2 825 915 2 886 166
466 661 84 080 915 228 1 465 969 2 825 969 2 886 220
2 292 090
2 292 090
69 800
Teljesítés
Ezer Ft-ban Teljesítés a besz. szer. mód. előir. visz. %
43 286 7 136 26 163 76 585
142,1 108,7 174,4 147,2
1 542 865 0
133,9
1 360 000
1 542 865
113,4
464 281 84 080 910 040 1 458 401 2 818 401 2 870 435
464 281 84 080 910 040 1 458 401 2 818 401 2 870 435
464 281 84 080 910 040 1 458 401 3 001 266 3 077 851
100,0 100,0 100,0 100,0 106,5 107,2
69 800
2 263 256 373 685 69 800
2 263 256 373 685 69 800
2 263 256 373 685 69 800
100,0 100,0 100,0
5 175 43 594 13 600 1 688 64 057
5 175 43 594 13 600 1 634 64 003
5 097 43 634 13 600 1 688 64 019
5 097 43 634 13 600 1 688 64 019
5 097 43 634 13 600 1 688 64 019
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
404 798 72 786 477 584 2 903 531 2 903 531
404 798 39 427 444 225 2 870 118 2 870 118
414 798 114 437 529 235 3 299 995 3 299 995
414 798 114 437 529 235 3 299 995 3 299 995
346 437 89 421 435 858 3 206 618 3 206 618
83,5 78,1 82,4 97,2 97,2
208 834
208 834
32 834
32 834
33 031
100,6
2 000
2 000
2 000
2 000
2 400
120,0
2 000
2 000
2 000
2 000
2 400
120,0
210 834
210 834
34 834
34 834
35 431
101,7
2
Bevételek
IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV Magyarorsz. Németek Orsz.Önk. Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár Orsz. Ter. Kisebbségi vál. Közig. Közp. Hiv. Időközi választás Közig. Közp. Hiv. Esélyek háza műk. tám. Szoc. Munkaügyi Min. Sportcélú támog. ÖTM Europe Directe támog. MEH Szoc. fogl. támog. Szoc. Munkaügyi Min. Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás Védelmi Iroda támog.ÖTM. OKM érettségi vizsga támogatása Tamási Simontornya kistérségi társulás hj. 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Felh. hitel kamatainak törl Szekszárd MJV Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K. Keleti városk. rehab. ROP leb. szlák Szoc.Munkaü.M. Sz.A. Bölcske teleph.nyílász. Szoc.M.M.Fogy.Rehab.I.Regöly bútor beszerz. Szoc.M.M.Mechw.A.O. vizesedés meggátlás ÖTM.Védelmi Iroda támogatása
IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről Szoc. otthoni (emelt szintű) befizetés 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. Vállalkozásoktól PA Zrt-től Háztartásoktól 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 3. Likviditási hitel igénybevétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele Kiegészítések, visszatérülések Önkorm. Hivatal bevételei összesen:
6. számú melléklete
2007. évi 2007. évi Módosított Módosított eredeti eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat KVR beszámpoló KVR beszámoló szerint szerint szerint szerint
Teljesítés
Ezer Ft-ban Teljesítés a besz. szer. mód. előir. visz. %
73 255
73 255
176 529
176 529
176 446
100,0
40 424 21 000 11 831
40 424 21 000 11 831
40 424 21 000 11 831 1 057 19 8 900 6 348 3 066 77 873
40 424 21 000 11 831 1 057 19 8 900 6 348 3 066 77 873
100,0 100,0 91,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,8 100,0
3 739 2 272
3 739 2 272
67 618
67 618
246 926
246 926
40 424 21 000 10 767 1 057 19 8 900 6 348 2 631 77 873 835 3 739 2 272 581 236 585
33 809 33 809
33 809 33 809
33 809 33 809 158 708 5 600 5 000 9 200 800
33 809 33 809 158 708 5 600 5 000 9 200 800
23 116 34 161 158 708 5 600 5 000 9 200 800
68,4 101,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
140 873
140 873
423 455
423 455
413 031
97,5
0
0
300 300
300 300
8 740 8 740
2 913,3 2 913,3
33 809
33 809
33 809
33 809
34 162
101,0
33 809 33 809
33 809 33 809
33 809 34 109
33 809 34 109
34 162 42 902
101,0 125,8
11 000
11 000
11 000
11 000
7 378
67,1
700 000
700 000
700 000
700 000
1 000 000 1 000 000
1 000 000 1 000 000
361 303 361 303
36,1 36,1
549 050
549 050
901 243
901 243
526 243
58,4
549 050
549 050
901 243 814
901 243 814
526 243 16 150 282
58,4 1 984,0
7 435 263
7 401 904
8 575 885
8 575 885
7 687 189
89,6
100,0 100,0 95,8
3
Bevételek
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátási díjak 1. Intézm. működési bevétel össz. III.Felhalmozási és tőke jell. bev. 1.Tárgyi eszk. imm. javak ért. III.Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel ö. Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bevétel ö. Ebből:TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV. Támogatásértékű bevételek ö. V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétel 2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Gazdasági Műszaki Ellátó Sz. bev. össz. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal összesen: Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz.: 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh.támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1.6.Egyéb állami támogatás 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen:
6. számú melléklete
2007. évi 2007. évi Módosított Módosított eredeti eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat KVR beszámpoló KVR beszámoló szerint szerint szerint szerint
Ezer Ft-ban Teljesítés a besz. szer. mód. előir. visz. %
Teljesítés
102 440
102 440
87 868
87 868
86 091
98,0
102 440
102 440
87 868
87 868
86 091
98,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 033
15 033
15 033
100,0
0 102 440
0 102 440
15 033 102 901
15 033 102 901
15 033 101 124
100,0 98,3
7 537 703
7 504 344
8 678 786
8 678 786
7 788 313
89,7
24 24
24
750
480
480
100,0
750 750
270 750 750
270 750 750
100,0 100,0 100,0
1 500
1 500
1 500
100,0
1 500
1 500
1 500
100,0
1 500
1 500
1 500
100,0
4
Bevételek
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: TM.-iNémet Kisebbségi Önk. bev. összesen: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1.6.Egyéb állami támogatás 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: TM.-i Német Kisebbségi Önk. bev. összesen: Megyei Kisebbségi Önkormányzatok összesen:
6. számú melléklete
2007. évi 2007. évi Módosított Módosított eredeti eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat KVR beszámpoló KVR beszámoló szerint szerint szerint szerint
2 250
2 250
Teljesítés
2 274
Ezer Ft-ban Teljesítés a besz. szer. mód. előir. visz. %
101,1
16 16
16
0
0
750
480
480
100,0
750 750
270 750 750
270 750 750
100,0 100,0 100,0
2 552
2 552
2 552
100,0
2 552
2 552
2 552
100,0
2 552
2 552
2 552
100,0
3 302
3 302
3 318
100,5
5 552
5 552
5 592
100,7
5
Bevételek
I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1. Illetékbevétel 2.2. Helyi adó 2.3. Átengedett központi adó 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.3 Helyi önk. színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1.6.Egyéb állami támogatás 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 3. Likviditási hitel igénybevétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele Kiegészítések, visszatérülések Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, részben önálló intézmény és kisebbségi önkormányzatok összesen: Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel Továbbadási célú bevétel
6. számú melléklete
2007. évi 2007. évi Módosított Módosított eredeti eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat KVR beszámpoló KVR beszámoló szerint szerint szerint szerint
Teljesítés
Ezer Ft-ban Teljesítés a besz. szer. mód. előir. visz. %
162 691 162 691
162 691 162 691
139 902 139 902
139 902 139 902
162 716 162 716
116,3 116,3
1 360 000 0 1 465 915 2 825 915 2 988 606
1 360 000 0 1 465 969 2 825 969 2 988 660
1 360 000 0 1 458 401 2 818 401 2 958 303
1 360 000 0 1 458 401 2 818 401 2 958 303
1 542 865 0 1 458 401 3 001 266 3 163 982
113,4
2 292 090 0 69 800 64 057 477 584
2 292 090 0 69 800 64 003 444 225
2 263 256 375 185 69 800 64 019 529 235
2 903 531 2 903 531
2 870 118 2 870 118
3 301 495 3 301 495
2 263 256 374 645 69 800 64 019 529 235 540 3 301 495 3 301 495
2 263 256 374 645 69 800 64 019 435 858 540 3 208 118 3 208 118
100,0 100,0 100,0 100,0 82,4 100,0 97,2 97,2
208 834 2 000 0 210 834
208 834 2 000 0 210 834
32 834 2 000 0 34 834
32 834 2 000 0 34 834
33 031 2 400 0 35 431
100,6 120,0
73 255
73 255
180 581
180 581
180 498
100,0
67 618
67 618
246 926
246 926
236 585
95,8
140 873
140 873
427 507
427 507
417 083
97,6
0 33 809 33 809 11 000
0 33 809 33 809 11 000
300 33 809 34 109 11 000
300 33 809 34 109 11 000
8 740 34 162 42 902 7 378
2 913,3 101,0 125,8 67,1
700 000 0 0 700 000
700 000 0 0 700 000
0 0 1 000 000 1 000 000
0 0 1 000 000 1 000 000
0 0 361 303 361 303
36,1 36,1
549 050 0 549 050 0 0
549 050 0 549 050 0 0
916 276 0 916 276 814 0
916 276 0 916 276 814 0
541 276 0 541 276 16 150 282
7 537 703
7 504 344
8 684 338
8 684 338
7 793 905 -97 657 2 027
100,0 106,5 107,0
101,7
59,1 59,1 1 984,0
89,7
1
7. számú melléklete
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2007. évi bevételei működési és felhalmozási cél szerinti bontásban Bevételek
Eredeti előirányzat rendelet szerint
Eredeti előirányzat beszámoló szerint
Módosított előirányzat rendelt szerint
Módosított előirányzat beszámoló szerint
Ezer Ft-ban Teljesítés beszámoló szerint
Telj. a mód.ei. visz. %
Működési célú bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek Hozam és kamatbevétel Int.műk.bev.összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. Illetékbevétel - Megyei Jogú város hj. működés. - Megyei Jogú város hj. inf.rendsz. - Tolna Megyei Illeték 35 % közv. -TM.Illetékhivatal hátralék behajtás - Központi elosztásból származó Illetékbevétel összesen: Átengedett közp.adó Megyei önk. illető SZJA Normatív módon elosztott Norm. tám-ból SZJA-val finanszírozott Átengedett közp.adó Önkorm.sajátos műk.bev. összesen Működési bevételek összesen: Támogatások Önkormányzatok kv.-i támogatás Normatív állami támogatás Központosított állami támogatások Kieg.tám.bérkiadáshoz Helyi önk. színház támogatása Norm. köttöt felh. támogatások Pedagógus szakvizsga Megyei közalapítványok szakmai tev. Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképz.,szakvizsga
Normatív kötött felh.tám összesen Önk.-i kv.-i támogatás összesen:
Támogatásértékű működési bevétel Megyei Könyvtár műk. Szd. M. J. V. Magyarországi Németek Orsz.Önk. Többcélú Kist.Társ. Dombóvár Orsz.Ter.Kisebbségi vál.Közig.Közp.Hiv. Időközi választás Közig.Közp.Hiv. Esélyek háza műk.tám.Szoc.Munkaügyi Min. Sportcélú támog.ÖTM. Europe Directe támog MEH Szoc.Fogl.támog.Szoc.Munkaügyi Min. ÖTM.Védelmi Bizottság kiadásaira OKM.érettségi vizsga támogatása Bursa Hungarica ösztöndíj visszautlás Tamási Simontornya Kistérségi Társulás hj. Támogatásértékű működési bevétel össz. Műk.célú pénze.átv.ÁHT-n kívülről Szoc.otthoni (emelt szintű) befizetés Műk.célú pénze.átv.ÁHT-n kív. össz. Hitelek Működési célú hitel felvétele Likviditási hitel felvétele Működési célú hitelfelvétel összesen:
13 485
13 485
30 468
30 468
43 286 530 26 163 69 979
142,1
5 000 18 485
5 000 18 485
15 000 45 468
15 000 45 468
208 000
208 000
208 000
208 000
1 152 000 1 360 000
1 152 000 1 360 000
1 152 000 1 360 000
1 152 000 1 360 000
1 542 865 1 542 865
133,9 113,4
466 661 915 174 1 381 835 2 741 835 2 760 320
466 661 915 228 1 381 889 2 741 889 2 760 374
464 281 910 040 1 374 321 2 734 321 2 779 789
464 281 910 040 1 374 321 2 734 321 2 779 789
464 281 910 040 1 374 321 2 917 186 2 987 165
100,0 100,0 100,0 106,7 107,5
2 292 090 0
2 292 090 0
2 263 256 373 685
2 263 256 373 685
2 263 256 373 685
100,0 100,0
69 800
69 800
69 800
69 800
69 800
100,0
5 175 43 594 13 600 1 688
5 175 43 594 13 600 1 634
5 097 43 634 13 600 1 688
5 097 43 634 13 600 1 688
5 097 43 634 13 600 1 688
100,0 100,0 100,0 100,0
64 057 2 425 947
64 003 2 425 893
64 019 2 770 760
64 019 2 770 760
64 019 2 770 760
100,0 100,0
40 424 21 000 11 831
40 424 21 000 11 831
40 424 21 000 11 831 1 057 19 8 900 6 348 3 066 77 873 3 739 2 272
40 424 21 000 11 831 1 057 19 8 900 6 348 3 066 77 873 3 739 2 272
100,0 100,0 91,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,8 100,0 100,0 100,0
73 255
73 255
176 529
176 529
40 424 21 000 10 767 1 057 19 8 900 6 348 2 631 77 873 3 739 2 272 835 581 176 446
0
0
300 300
300 300
8 740 8 740
2 913,3 2 913,3
700 000
700 000
700 000
700 000
1 000 000 1 000 000
1 000 000 1 000 000
361 303 361 303
36,1 36,1
174,4 153,9
100,0
2
Bevételek
Pénzforgalom nélk. bevételek Előző évi pénzmaradv. ig.vétel működési c. Pénzf. nélk. bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele Kiegészítések,visszatérülések Műk. célú bev. összesen:
Eredeti előirányzat rendelet szerint
7. számú melléklete
Eredeti előirányzat beszámoló szerint
Módosított előirányzat rendelt szerint
Módosított előirányzat beszámoló szerint
Ezer Ft-ban Teljesítés beszámoló szerint
Telj. a mód.ei. visz. %
15 000 15 000
15 000 15 000
366 211 366 211
366 211 366 211
366 211 366 211 15 336 282
100,0 100,0
5 974 522
5 974 522
7 093 589
7 093 589
6 686 243
94,3
41 766 41 766
41 766 41 766
6 566 6 566
6 566 6 566
6 606 6 606
100,6 100,6
84 080 84 080 84 080
84 080 84 080 84 080
84 080 84 080 84 080
84 080 84 080 84 080
84 080 84 080 84 080
100,0 100,0 100,0
291 000 113 798 404 798
291 000 113 798 404 798
301 000 113 798 414 798
301 000 113 798 414 798
301 000 45 437 346 437
100,0 39,9 83,5
22 638 20 500 5 747 11 042 8 810 3 949 100
22 638
39 427
30 150 20 500 5 747 11 042 8 910 6 648 200 3 200 14 700 4 140 3 200 6 000 114 437
30 150
72 786
30 150 20 500 5 747 11 042 8 910 6 648 200 3 200 14 700 4 140 3 200 6 000 114 437
5 747 11 042 8 910 6 648 100 3 200 10 284 4 140 3 200 6 000 89 421
100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0 100,0 70,0 100,0 100,0 100,0 78,1
477 584 477 584
444 225 444 225
529 235 529 235
529 235 529 235
435 858 435 858
82,4 82,4
208 834
208 834
32 834
32 834
33 031
100,6
2 000
2 000
2 000
2 000
2 400
120,0
2 000
2 000
2 000
2 000
2 400
120,0
210 834
210 834
34 834
34 834
35 431
101,7
33 809 33 809
33 809 33 809
67 618
67 618
33 809 33 809 158 708 5 600 5 000 9 200 800 246 926
33 809 33 809 158 708 5 600 5 000 9 200 800 246 926
23 116 34 161 158 708 5 600 5 000 9 200 800 236 585
68,4 101,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,8
Felhalmozási célú bevételek Működési bevételek Intézményi műk.bevételek Felhalmozási célú ÁFA bev. Intézm.műk.bev. összesen Önkormányzatok sajátos m.bev Átengedett központi adók Norm.SZJA felh.célú Átengedett központi adók összesen Önkorm.sajátos műk.bev.össz. Támogatások Önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások Címzett állami támogatás - Balassa J. Kórház "B" épület rekonstr. - Dr. Kelemen E. Kollégium Címzett állami tám. összesen: Helyi önk. fejlesztési támogatása Csilla Otthon rekonstrukciója Balassa J. Kórház műszaki épület kivált. Módszert.O.belső út ép. előző évi Pszich.B.O.Bölcske tető rekonstr. Gyönk Módszert.O.akadálymentesítése Pálfa Fogy.Otthon tűzjelző rendszer kiép. Tolnai L. Gimn. tető rekonstrukciója Gyermekv.Ig.Tamási lakóotth.tetőfelúj. Fogy. Otth.Pálfa részleges tetőfelújítás Szt.Andr.bölcskei telep mosoda tetőfelújítás Tolnai Lajos G. Gyönk "C" ép. nyílász. csere Ady E. tornaterem rekonstrukció Helyi önk.fejl.támogatása összesen: Fejlesztési célú támogatások össz. Támogatások összesen: Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít. Önkorm. sajátos felh. bev. Privatizációból szárm. bevétel Önkorm. sajátos felh. bev. Pénzügyi befektetések Felhalm. tőke jell. bev. összesen: Támogatásértékű felh.bevétel Felhamozási hitel kamatainak törl.hez Szekszárd Megyei Jogú Város hj. Balassa János Kórház hj. Keleti Városkapu rehab.ROP leb. szlák Szoc. Mü. Min. Szt. A. bölcskei telep nyílász. Szoc. Mü. Min. Fogy. Rehab. Regöly bútorok Szoc. Mü. Min. Mechw. Belecska vizesedés ÖTM Védelmi Bizottság kiadásaira Támogatásértékű felh. bev. összesen:
5 747 11 042
3
Bevételek
Eredeti előirányzat rendelet szerint
7. számú melléklete
Eredeti előirányzat beszámoló szerint
Módosított előirányzat rendelt szerint
Ezer Ft-ban Teljesítés beszámoló szerint
Módosított előirányzat beszámoló szerint
Telj. a mód.ei. visz. %
Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről Felh. hitel kamatainak törl.hez PA Zrt.hj. Felhalmozási célú átvett pe.össz.:
33 809 33 809
33 809 33 809
33 809 33 809
33 809 33 809
34 162 34 162
101,0 101,0
Támogatási kölcsönök Felh. célú tám. kölcsön Támogatások kölcs. összesen:
11 000 11 000
11 000 11 000
11 000 11 000
11 000 11 000
7 378 7 378
67,1 67,1
0
0
0
0
0
534 050 534 050
534 050 534 050
535 032 535 032 814
535 032 535 032 814
160 032 160 032 814
29,9 29,9 100,0
Felhalm. célú bev. összesen:
1 460 741
1 427 382
1 482 296
1 482 296
1 000 946
67,5
Önkormányzati hivatal összesen: Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Int.műk.bevétel összesen Felhalmozási és tőke jell. bev. Tárgyi eszk.imm.javak ért. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel ö. Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Támogatásértékű felhalm. bevétel ö. Ebből:TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Támogatásértékű bevétel összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.össz. Véglegesen átvett pénz összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány ig.vétel Előző évi pm.igénybev. műk. célú Előző évi pm.igénybev. felh. célú Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét. Pénzforgalom nélküli bev.összesen: Gazdasági Műszaki Ell. Sz. bev. összesen:
7 435 263
7 401 904
8 575 885
8 575 885
7 687 189
89,6
102 440 102 440
102 440 102 440
87 868 87 868
87 868 87 868
86 091 86 091
98,0 98,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 970 11 063
3 970 11 063
7 286 7 747
183,5 70,0
0 102 440
0 102 440
15 033 102 901
15 033 102 901
15 033 101 124
100,0 98,3
TMÖH működési célú bevétel összesen:
6 076 962
6 076 962
7 185 427
7 185 427
6 779 620
94,4
TMÖH felhalmozási célú bev. összesen:
1 460 741
1 427 382
1 493 359
1 493 359
1 008 693
67,5
TMÖH bevételei összesen:
7 537 703
7 504 344
8 678 786
8 678 786
7 788 313
89,7
Hitelek Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási célú hit. össz.: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pm. Igénybevétel (felh.c.) Pénzforgalom nélk. bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele
0
4
Bevételek
Tolna M.Német Kisebbségi Önkormányzat Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele Normatív állami hozzájárulás Központosított állami támogatás Kötött felhasználású normatív támogatás Egyéb állami támogatás Támogatásértékű műk. bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Államháztartáson kív. átvett műk. pénz. bev. Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér. Előző évi pénzm. műk. célú igénybev. Működési célú bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: tárgyieszk. és imm. javak értékesít. Pénzügyi befektetések bevétele Fejlesztési célú állami támogatások Támogatásértékű felhalm. bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Áht.-n kívülről átvett felhalm. pénzeszk. bev. Támogatási kölcsönök bevétele Előző évi pénzm. felhalm. célú igénybev. Felhalmozási célú bevételek összesen: Költségvetési bevételek Hitelek és értékpapírok bevételei TM.Német Kisebbs.Önk. bevételei összesen Tolna M.Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele Normatív állami hozzájárulás Központosított állami támogatás Kötött felhasználású normatív támogatás Egyéb állami támogatás Támogatásértékű műk. bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Államháztartáson kiv. átvett műk. pénz. bev. Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér. Előző évi pénzm. műk. célú igénybev. Működési célú bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: tárgyieszk. és imm.javak értékesít. Pénzügyi befektetések bevétele Fejlesztési célú állami támogatások Támogatásértékű felhalm. bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Áht.-n kívülről átvett felhalm. pénzeszk. bev. Támogatási kölcsönök bevétele Előző évi pénzm. felhalm. célú igénybev. Felhalmozási célú bevételek összesen: Költségvetési bevételek Hitelek és értékpapírok bevételei TM.Cigány Kisebbs.Önk. bevételei összesen
Eredeti előirányzat rendelet szerint
7. számú melléklete
Eredeti előirányzat beszámoló szerint
Módosított előirányzat rendelt szerint
Módosított előirányzat beszámoló szerint
Ezer Ft-ban Teljesítés beszámoló szerint
Telj. a mód.ei. visz. %
24
750
480
480
100,0
1 500
270 1 500
270 1 500
100,0 100,0
0
0
2 250
2 250
2 274
101,1
0 0
0 0
0 2 250
0 2 250
0 2 274
101,1
0
0
2 250
2 250
2 274
101,1
16
750
480
480
100,0
2 552
270 2 552
270 2 552
100,0 100,0
0
0
3 302
3 302
3 318
100,5
0 0
0 0
0 3 302
0 3 302
0 3 318
100,5
0
0
3 302
3 302
3 318
100,5
TMÖH és kisebbségi önk. műk.célú bev.
6 076 962
6 076 962
7 190 979
7 190 979
6 785 212
94,4
TMÖH és Kisebbségi önk. felh.c.bev.
1 460 741
1 427 382
1 493 359
1 493 359
1 008 693
67,5
Bevételek összesen: Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel Továbbadási célú bevétel
7 537 703
7 504 344
8 684 338
8 684 338
7 793 905 -97 657 2 027
89,7
-1-
8. számú melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2007. évi kiadásai Kiadások
Eredeti Eredeti Módosított előirányzat előirányzat előirányzat KVR beszámoló KVR szerint szerint szerint
Módosított előirányzat beszámoló szerint
Ezer Ft-ban Teljesítés Telj. a besz.sz. mód. ei.v.%
Működési célú kiadások Önkormányzati Hiv. működési kiadásai Önkormányzati igazgatási feladatok Nemzetközi kapcsolatok Foglalkozás-egészségügyi ellátás Védelmi Bizottság működése Biztosítási kiadások Munkavédelmi feladatok Megyenap kiadásai Ingatlanfenntartással összefüggő feladatok Minőségbiztosítási feladatok Dunatáj kiadása Europe Direct Pedagógiai szakmai szolgáltatás Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Tervpályázat lebonyolítása Illetékhivatal áthúzódó kiadásai Ügyvédi díjak,perköltség,szakértői díjak/Műtő,Pálfa/ Kártérítések Wiedemann perek Szakmai eszközfejlesztés,informatikai fejl. Önkormányzati képviselőválasztás Befizetési kötelezettség Orsz. és területi kisebbségi választás Képviselői laptop beszerzés kisértékű része Bankgarancia kiadása Lakásalappal kapcsolatos kiadások TM-i Cigány Kisebbs.Önk. műk.támog. Összesen:
506 830
506 830
Folyószámla hitel kamat Működési hitel kamat 2006-ban felvett hitelre Működési hitel kamat 2007-ben tervezett hitel Kamat kiadás összesen: Önk. H. működési kiadása összesen:
15000 53762 14700 83 462 590 292
15000 53762 14700 83 462 590 292
7000
Támogatásértékű működési kiadás Központi költségvetési szerveknek Bursa Hungarica ösztöndíj Tm.-i Rendőrfőkap közbisztonság jav.tám. Csapó Mg.Szakk.ifjusági honvédelmi verseny Elnöki keret Központi költségvetési szerveknek össz.: Helyi önkormányzatoknak és kv.szerveiknek Dél-Dunántúli Társult Önk.Régió Illetékhiv.elsz. Szekszárd MJV. Tamási Simont.Többc.Kist.T.feladatátad.Gyönk Dombóvár és K.többc.kist.nev.tanácsadó elsz. Hegyhát Integrált Szoc,. Int. TM Német Kisebbségi Önkorm.támogatása TM Cigány Kisebbségi Önkorm.támogatása Elnöki keret Szoc. Eü. Bizottsg kerete Közműv.támog. Baranya Megyei Önkormányzat Helyi önk.és szerveiknek összesen: Támogatásértékű működéi kiadás össz. Előző évi pénzmaradvány átadás
449007 6620 9185 2201 12678 4565 1920 5144 2280 1650 296 1684 3600 6000
449007 6620 9185 2201 12678 4565 1920 5144 2280 1650 296 1684 3600 6000
505 937 6 620 9 743 7 245 12 678 5 089 2 938 13 769 3 838 4 372 6 090 3 140 3 600 6 000 41 523 303 995 170 997 15 517 132 1 001 1 057 1 631 2 738 1 393 267 1 131 310
505 937 6 620 9 743 7 245 12 678 5 089 2 938 13 769 3 838 4 372 6 090 3 140 3 600 6 000 41 523 303 995 170 997 15 517 132 1 001 1 057 1 631 2 738 1 393 267 1 131 310
453 992 6 098 9 743 2 881 11 269 5 089 2 938 13 769 2 174 1 343 5 824 2 740 2 388 41 523 75 282 170 997 11 147 132 1 001 1 057 1 631 2 738 1 395 267 827 418
89,7 92,1 100,0 39,8 88,9 100,0 100,0 100,0 56,6 30,7 95,6 87,3 66,3 0,0 100,0 24,8 100,0 71,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 73,1
25 509 53 021
25 509 53 021
25 509 53 021
100,0 100,0
78 530 1 209 840
78 530 1 209 840
78 530 905 948
100,0 74,9
7000
7 996
7 996
7 300
91,3
7 000
7 000
28 121 8 145
28 121 8 145
28 121 7 449
100,0 100,0 91,5
5800
5800
9 552 5 904 158 670 8 262 3 587 1 500 2 100 1 458 280 2 000 100 193 413
9 552 5 904 158 670 8 262 3 587 1 500 2 100 1 458 280 2 000 100 193 413
8 913 158 670 8 262 3 665 1 500 2 100 1 458 280 2 000 100 186 948
93,3 0,0 100,0 100,0 102,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,7
201 558 51 759
201 558 51 759
194 397 51 759
96,4 100,0
5 800
5 800
12 800
12 800
-2-
Kiadások
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Közalapítv., alapítványok támogatása Gyermek és Ifj. Közalapítvány T.M.Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Alapítványok támogatása Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány fel.ellát. Szent Erzsébet Karitasz Alapítv. (Rév Amb.) Déldunántúl a Tudom.Támogatásáért Alapítv. Közoktatásfejl.Közalapítvány roma fiatalok ösztöndíj Szoc.Eü.Bizottság kerete Közművelődési támogatás. Ifjusági és Sportbiz.ker. Közalapítv., alapítványok tám.összesen: Egyéb szervezetek támogatása Német és szerb kisebbs. önk megyei szerv. tám. Megyei roma szervezetek támogatása Roma fiatalok tanulmányainak tám T.M-i Területfejl. Tanács működési támogatása Turisztikai Kht. támogatása Sportszövetségek Szövetségének támogatása MKKSZ. Hivatali szerve Tolna megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége Német Kis.Önk.Megyei Szöv. kisebbs.önk.műk.kiad. Elnöki keret Szoc.Eü. Bizottság kerete Emeltszintű szoc.otth.térítési díj Közművelődési támogatás Sportfeladatok támogatása SZOCEG.Kht.támogatása Tolna megyéért kitüntető díj Egyéb szervezetek tám.összesen: Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:
8. számú melléklet
Eredeti Eredeti Módosított előirányzat előirányzat előirányzat KVR beszámoló KVR szerint szerint szerint
Módosított előirányzat beszámoló szerint
Ezer Ft-ban Teljesítés Telj. a besz.sz. mód. ei.v.%
4 950 43 634 1 530 3 240 2 000 150 1 500 530 440 50 58 024
4 950 43 634 1 530 3 240 2 000 150 1 500 530 440 50 58 024
4 950 43 634 990 873 2 000 150 1 500 530 440 50 55 117
100,0 100,0 64,7 26,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,0
720
720
720
100,0
34 550 90 357
3 550 19 000 7 000 184 1 000 500 4 521 1 570 2 170 2 290 11 298 4 014 200 58 017 116 041
3 550 19 000 7 000 184 1 000 500 4 521 1 570 2 170 2 290 11 298 4 014 200 58 017 116 041
3 037 19 000 7 000 184 1 000 500 4 521 1 570 3 230 2 290 11 298 4 014 200 58 564 113 681
85,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 148,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,9 98,0
57631
57631
7 064
7 064
Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből: állami támogatás évközi lemondás Környzetvédelmi feladatok Sport feladatok Közművelődési feladatok Egészségügyi, szociális feladatok Gazdasági perek szakértői díj, ügyvédi díj Közműv. Dolg. Továbbképzése Területi kisebbségi önkorm.támog.
157 660 21 660 3 000 5 000 5 000 3 000 120 000
157 660 21 660 3 000 5 000 5 000 3 000 120 000
4 500
4 500
4 500
4 500
Önkormányzati műk.feladatok összesen:
908 740
908 740
1 590 762
1 590 762
1 265 785
79,6
Működési hitel törlesztése
100 000
100 000
100 000
100 000
75 000
75,0
Önk. H. műk. célú kiad. össz.:
1 008 740
1 008 740
1 690 762
1 690 762
1 340 785
79,3
Int. műk. c. támogatás
5 015 681
5 015 681
5 315 607
5 315 607
5 276 882
99,3
Műk. kiad. összesen:
6 024 421
6 024 421
7 006 369
7 006 369
6 617 667
94,5
126298 344118
126298 344118
126 298 354 118
126 298 354 118
36 245 346 909
28,7 98,0
470 416
470 416
480 416
480 416
383 154
79,8
0
0
0
0
0
0
Általános tartalék
4950 43594 1250 3240 2773
4950 43594 1250 3240 2773
55 807
55 807
1500 2000 1500 3550 19000 7000
1500 2000 1500 3550 19000 7000
34 550 90 357
0,0 0
0,0 0,0
Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Címzett támogatással megvalósuló beruh. Dr Kelemen Endre K.I.Koll.rekonstrukciója Balassa János Kórh. "B"épület rek. Cimzett tám. ber. összesen: Egyéb beruházások Immateriális javak vásálása Immateriális javak vásárlása összesen:
-3-
Kiadások
Ingatlanok vásárlása, létesítése,rek.átal. Könyvtár vásárlás (4. részlet) Csilla O. rekonstrukciója Tervezési feladatok Balassa J.Kórház műszaki épületek kiváltása Szent.A.O.Bölcske tetőrekonstrukció Gyönk M.O. A ép akadálymentesítés Pálfa F.Otth. tűzjelző kiépítése Tolnai L. C épület tetőrekonstrukció Laptopok beszerzése Ady Endre Középisk.tornaterem rek. Műtőblokk építése Megyeháza tetőrekonstrukció Pálfa Fogy.Otth. Beruh. János Pál kápolna falszigetelés Ady E.tankonyha eng.kiv.terv SZT.A.bölcskei telep nyílászáró csere Mechwart O.Belecska vizesedés meggátlása EU-s pályázatok tervezési kiadása Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen: Gépek, berendezések, felszerelések vásárl. Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk. besz. Önkorm.hivatal egyéb besz. Fogy. Rehab. Int. Regöly bútorok Védelmi bizotság beszerzésekre ED.eszközbeszerzésekre Gépek, berendezések,felszerelések vás.ö.: Járművek vásárlása
8. számú melléklet
Eredeti Eredeti Módosított előirányzat előirányzat előirányzat KVR beszámoló KVR szerint szerint szerint
20000 32096 3000 62500 18388 11486 6798 6317 9600
20000 32096 3000 42000 18388 2676 2849 6217 9600
170 185
136 826
3000
3000
Módosított előirányzat beszámoló szerint
Ezer Ft-ban Teljesítés Telj. a besz.sz. mód. ei.v.%
20 000 42 608 3 492 82 500 18 420 11 486 9 732 6 417 7 969 10 000 4 227 5 988 10 007 43 3 360
20 000 42 608 3 492 82 500 18 420 11 486 9 732 6 417 7 969 10 000 4 227 5 988 10 007 43 3 360
20 000 42 195 3 360 3 539 18 420 11 083 9 732 158 7 798 10 000 1 460 4 657
4 000 240 249
4 000 240 249
7 241 2 051 7 000 1 408 42 17 742
1 403 1 645
132 402
100,0 99,0 96,2 4,3 100,0 96,5 100,0 2,5 97,9 100,0 34,5 77,8 0,0 0,0 0,0
0,0 55,1
3 000
3 000
7 241 2 051 7 000 1 408 42 17 742
Járművek vásárlása összesen:
0
0
0
0
0
Egyéb beruházások összesen:
173 185
139 826
257 991
257 991
136 908
53,1
115 353
115 353
115 353
100,0
2700 10000
2700 10000
EU forrással megvalósuló feladatok Keleti városkapu rehabilitáció Bankgarancia díja Laktanya pályázattal nem érintett ter.bontás EU forrással megval.ber.összesen: Felhalmozási kiad.összesen: Felújítások Szt.András bölcskei th.mosoda tető Gyotthonok Ig. Tamási lakásotth.tetőfelúj. Tolnai L.Gyönk nyílászáró csere Pálfa fogy.otth.tetőfelúj.nyílászáró csere Szt.András bölcskei th.nyílászáró csere Mechwart O. Belecska vizesedés meggátlása Sárpilis szolg.lak.fürdőszoba felújítás Felújítás összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések KIÚT KHT. üzletrésze Dombóvári Jóléti Szolg. Alapítvány üzletr. Pénzügyi befektetés összesen Támogatásértékű felhalmozási kiadás Központi költségvetési szerveknek Helyi önkormányzatoknak és kv.szerveiknek Többcélú kistérségi társ.int. Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen:
1 408 50 4 506
19,4 80,2 0,0 100,0 119,0 25,4
12 700
12 700
115 353
115 353
115 353
100,0
656 301
622 942
853 760
853 760
635 415
74,4
0
6 900 4 000 4 854 18 375 7 600 11 200 803 53 732
6 900 2 930 4 854 12 855
0
6 900 4 000 4 854 18 375 7 600 11 200 803 53 732
5 225 803 33 567
100,0 73,3 100,0 70,0 0,0 46,7 100,0 62,5
656 301
622 942
907 492
907 492
668 982
73,7
0
0
750 750 1 500
750 750 1 500
750 750 1 500
100,0 100,0 100,0
0
0
700 700
700 700
700 700
100,0 100,0
-4-
Kiadások
Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre Önálló életkezdési támogatás Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.:
8. számú melléklet
Eredeti Eredeti Módosított előirányzat előirányzat előirányzat KVR beszámoló KVR szerint szerint szerint
Módosított előirányzat beszámoló szerint
Ezer Ft-ban Teljesítés Telj. a besz.sz. mód. ei.v.%
2000 2 000
2000 2 000
2 600 2 600
2 600 2 600
0
0,0 0,0
41766 72864 910
41766 72864 910
2 100 6 566 78 644 978
2 100 6 566 78 644 978
2 100 6 606 78 644 978
100,0 100,0
6000 24000 64000 375000
6000 24000 64000 375000
6 000
6 000
0,0
375 000
375 000
0,0
469 000
469 000
381 000
381 000
0
0,0
100000
100000
100 000
100 000
75 000
75,0
52704
52704
56 833
56 833
56 833
100,0
Felhalm. kiadás összesen:
1 395 545
1 362 186
1 538 413
1 538 413
891 343
57,9
Önkormányzati hivatal kiadása összesen: Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átad.ÁHT-n kívül Támogatásértékű felh.kiadás Felhalmozási célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívül Felújítás Felhalmozási kiadás GAMESZ kiadása összesen:
7 419 966
7 386 607
8 544 782
8 544 782
7 509 010
87,9
34393 10518 72826
34393 10518 72826
36 788 11 294 78 145
36 788 11 294 78 145
33 818 10 945 78 145
91,9 96,9 100,0
30
30
30
100,0
117 737
117 737
6 756 991 134 004
6 756 991 134 004
6 756 991 130 685
100,0 100,0 97,5
TMÖH. működési célú kiadás összesen:
6 142 158
6 142 158
7 132 626
7 132 626
6 740 605
94,5
TMÖH. felhalmozási célú kiadás összesen:
1 395 545
1 362 186
1 546 160
1 546 160
899 090
58,1
Tolna Megyei Önk. Hivatal kiad.összesen Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat
7 537 703
7 504 344
8 678 786
8 678 786
7 639 695
88,0
0 0
0 0
270 270 270
270 270 270
0 0
0,0 0,0 0,0
0
0
1 540 1 540 440
1 540 1 540 440
750 750
48,7 48,7 0,0
0
0
2 250
2 250
750
33,3
0
0
2 250
2 250
750
33,3
Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége Felhalmozási céltartalék Dec.szakk.pályázatokhoz önerő Önk.felújítások, beruh.kiadásai, vagy önerő Pályázatok önrésze, engedélyezési tervek Felhalmozási céltartalék Lakásép.vás.szla egyenlege Felhalmozási céltartalék összesen Felh. hitel törlesztés Felhalmozási célú int. támogatás
Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen Működési kiadás összessen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Támogatásértékű működési kiadás összesen Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek Tolna M. Német Kisebbs,Önk.Szövetsége Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként: Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen: Működési hitel törlesztése Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:
-5-
Kiadások
8. számú melléklet
Eredeti Eredeti Módosított előirányzat előirányzat előirányzat KVR beszámoló KVR szerint szerint szerint
Módosított előirányzat beszámoló szerint
Ezer Ft-ban Teljesítés Telj. a besz.sz. mód. ei.v.%
Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként Felhalmozási kiad.összesen: Felújítások célonként
0
0
0
0
0
Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen: Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok
0
0
0
0
0
Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz. TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 250
2 250
750
33,3
0
0
954 153 945 2 052
954 153 945 2 052
954 153 424 1 531
100,0 100,0 44,9 74,6
0 0
0 0
0 2 052
0 2 052
0 1 531
74,6
0
0
500 500
500 500
500 500
100,0 100,0
500
500
500
100,0
Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen Működési kiadás összessen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Nemz.Etn.Kisebbségi Koordinátor tám Tolna megyei kisebbségi önk.társulása Támogatásértékű működési kiadás összesen Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek TM.Kisebbségi Önk. Szövetsége TM.Kisebbségi Önk.Társulása Roma Hagyományőrző Egy.(Nemz.Etnikai Kisebbs.) Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként: Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen: Működési hitel törlesztése Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:
0
0
250 750
250 750
250 750
100,0 100,0
0
0
3 302
3 302
2 781
84,2
0
0
3 302
3 302
2 781
84,2
-6-
Kiadások
8. számú melléklet
Eredeti Eredeti Módosított előirányzat előirányzat előirányzat KVR beszámoló KVR szerint szerint szerint
Módosított előirányzat beszámoló szerint
Ezer Ft-ban Teljesítés Telj. a besz.sz. mód. ei.v.%
Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként Felhalmozási kiad.összesen: Felújítások célonként
0
0
0
0
0
Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen: Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok
0
0
0
0
0
Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz. TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 302
3 302
2 781
84,2
TMÖH. és kisebbségi önk.műk.célú kiad.összesen
6 142 158
6 142 158
7 138 178
7 138 178
6 744 136
94,5
TMÖH. és kisebbségi önk felh.célú kiad.összesen
1 395 545
1 362 186
1 546 160
1 546 160
899 090
58,1
Kiadások összesen: Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Továbbadási célú kiadások
7 537 703
7 504 344
8 684 338
8 684 338
7 643 226 -108 407 2 027
88,0
9. számú melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési pénzkészletének alakulása Ezer Ft-ban Megnevezés
2006.XII.31-i pénzkészlet 2007. évi pénzforgalom Költségvetési,pénzforgalmi bevétel Költségvetési,pénzforgalmi kiadás
Önkormányzat összesen
Intézmények összesen
Ebből Ebből Balassa J. Kórház
Többi intézmény
Önkormányzati Hivatal
1 282 452
228 033
27 474
200 559
1 054 419
21 575 405 22 143 835
14 684 079 14 650 609
7 286 175 7 290 726
7 397 904 7 359 883
6 891 326 7 493 226
Finanszírozási bevétel Finanszírozási kiadás
361 303 150 000
Kiegyenlítő, függő, átfutó, leb.célú bev. Kiegyenlítő, függő, átfutó, leb. c. kiad.
-41 411 -98 646
54 219 7 734
30 892 497
23 327 7 237
-95 630 -106 380
21 895 297 22 195 189
14 738 298 14 658 343
7 317 067 7 291 223
7 421 231 7 367 120
7 156 999 7 536 846
982 560
307 988
53 318
254 670
674 572
Bevételek összesen Kiadások összesen 2007. XII.31-i pénzkészlet
361 303 150 000
10. számú melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi könyvviteli mérlege E sz k ö z ö k
1.Alapítás-átszervezés akt.értéke 2.Kisérleti fejlesztés aktívált értéke 3.Vagyoni értékű jogok 4.Szellemi termékek 5.Immateriális javakra adott előlegek 6.Immat.javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen 1.Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok 2.Gépek, berendezések, felszerelések 3.Járművek 4.Tenyészállatok 5.Beruházások,felújítások 6.Beruházásra adott előlegek 7.Állami készletek tartalékok 8.Tárgyi eszk. értékhelyesbítése II.Tárgyi eszközök összesen 1.Egyéb tartós részesedés 2.Tartós hitelvisz.megtestesítő értékpapír 3.Tartósan adott kölcsön 4.Hosszú lejáratú bankbetétek 5.Egyéb hosszúlejáratú követelések 6.Befekt.pü.eszk.értékhelyesbítése III.Befektetett pénzügyi eszk.össz. 1.Üzemeltetésre kezelésre átad.eszk. 2.Koncesszióba adott eszközök 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök 5.Üemelt.koncessz.v.kez.értékhelyesbítése IV.Üzem.,kez.,koncessz. adott eszk.össz.
Állományi érték 2006. évi zárszámad. sz.
Ezer Ft-ban Állományi érték Előző év (beszámoló Tárgyév szerint)
Int. átadás miatti változás előző év
1 893 44 289
0 -82
1 893 44 207
1 192 92 114
46 182 8 692 624 1 076 558 107 678 906 6 629 583
-82 -130 071 -11 871 -5 290 0 -1 769
46 100 8 562 553 1 064 687 102 388 906 6 627 814
93 306 14 083 280 1 570 073 89 321 2 388 645 508
16 507 349 3 650
-149 001 0
16 358 348 3 650
16 390 570 5 150
106 607
0
106 607
24 428
110 257 109 727
0 0
110 257 109 727
29 578 112 480
109 727
0
109 727
112 480
16 773 515
-149 083
16 624 432
16 625 934
1.Anyagok 2.Befejezetlen termelés és fékész.term. 3.Növendésk,hízó és egyéb állatok 4.Késztermékek 5./a.Áruk,betétd.göngy. és közv. szolg.-ok 5./b.Köv.fejében átvett eszközök és készl. I.Készletek összesen
142 908 1 102 10 089 16 646 4 432 100 175 277
-3 351 0 0 -117 -74 0 -3 542
139 557 1 102 10 089 16 529 4 358 100 171 735
137 418 3 148 9 608 15 601 4 583 0 170 358
1.Követelések áruszállításból és szolg.ból 2.Adósok 3.Rövid lejáratú kölcsönök 4.Egyéb követelések ebből: -kölcs.-ből a mérlegforduló-napot
46 988 963 777
-328 -821
46 660 962 956
55 036 25 404
10 823
0
10 823
9 550
8 722
0
8 722
5 969
1 021 588
-1 149
1 020 439
89 990
0
0
0
0
4 957 1 284 731
-91 -7 145
4 866 1 277 586
5 058 977 502
370 948 1 660 636
-29 509 -36 745
341 439 1 623 891
354 595 1 337 155
205 598 62 586 0 0
0 -385 0 0
205 598 62 201 0 0
107 179 47 657 1 430 0
268 184
-385
267 799
156 266
3 125 685
-41 821
3 083 864
1 753 769
19 899 200
-190 904
19 708 296
18 379 703
A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
követő évbeni részlet - hosszú lej.köv.-ből mérlegford.napot követő egy éven belül esed.részl. -nemzetközi tám.progr.miatti köv. - támogatási program előlege
-tám.progr.szabályt.kif.miatt követelés -garancia és kezességváll.szárm.köv.
II.Követelések összesen 1.Egyéb részesedés 2.Forgatási célú hitelvisz.megtest.értélpapír III. Értékpapírok összesen 1.Pénztárak,csekkek, betétkönyvek 2.Költségvetési bankszámlák 3.Elszámolási számlák 4.Idegen pénzeszközök IV.Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenl.elszám. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások V.Egyéb aktív pü. elszámolások összes. B.)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
10. számú melléklet
E sz k ö z ö k
1.Induló tőke 2.Tőkeváltozások 3.Értékelési tartalék D.)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN
Állományi Int. átadás érték miatti 2006. évi változás előző év zárszámad. sz. 2 079 980 -29 484 12 866 584 -118 774
Ezer Ft-ban Állományi érték Előző év (beszámoló Tárgyév szerint) 2 050 496 2 043 898 12 747 810 11 722 904
14 946 564
-148 258
14 798 306
13 766 802
1.Költségvetési tartalék elszámolása ebből:tárgyévi költségvetési tart.elsz. előző év(ek)kv-i tart.elszámolása 2.Költségvetési pénzmaradvány 3.Kiadási megtakarítás 4.Bevételi lemaradás 5.Előirányzat maradvány I.Költségvetési tartalék összesen 1.Vállalkozási tartalék elszámolása Ebből:tárgyévi váll.tart.elszámolása előző évek váll.tart.elszámol. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye 3.Vállalkozási tev.kiad.megtakarítása 4.Váll.tev.bevételi lemaradása II.Vállalkozási tartalékok összesen
1 018 122 1 016 471 1 651 127 889
-7 621 -7 621 0 0
1 010 501 1 008 850 1 651 127 889
310 570 310 570
1 146 011 14 3 886 -3 872
-7 621 0 0 0
1 138 390 14 3 886 -3 872
776 378 -4 249 1 777 -6 026
14
0
14
-4 249
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN
1 146 025
-7 621
1 138 404
772 129
1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2.Tartozás.fejl.célú közvénykibocs.-ból 3.Tartozás.műk.célú kötvénykibocs.-ból 4.Beruházási és fejlesztési hitelek 5.Működési célú hosszú lejár.hitelek 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezetts. I.Hosszú lejáratú kötelezetts. össz.
1 298 918 600 000 45 971 1 944 889
0 0 0 0
1 298 918 600 000 45 971 1 944 889
1 198 918 500 000 22 319 1 721 237
825 800
-4 832
820 968
361 303 736 429
250 333 575 467 253 127
-4 832 0 -684
245 501 575 467 252 443
200 719 535 710 300 510
100 000 100 000 23 653 11 092 18 382
0 0 0 -684 0
100 000 100 000 23 653 10 408 18 382
125 000 125 000 23 653 8 678 18 179
1 078 927
-5 516
1 073 411
1 398 242
252 689 159 158
0 0
252 689 159 158
283 366 83 331
370 948 67 671
-29 509 -29 489
341 439 38 182
354 596 41 856
782 795
-29 509
753 286
721 293
3 806 611
-35 025
3 771 586
3 840 772
19 899 200
-190 904
19 708 296
18 379 703
1.Rövid lejáratú kölcsönök 2.Rövid lejáratú hitelek 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból Ebből:-tárgyévi költségv.terhelő száll.k. - tárgyévet követő évet terh.száll.k. 4.Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Ebből: -váltótartozás -munkavállalókkal szem.kül.kötelezetts. -költségvetéssel szembeni köt. -iparűzési adó feltölt.miatt.köt. -helyi adó túlfizetés -nemzetk.tám.progr.miatti kötelezettségek -támogatási progr.előleg.miatti kötelez. -szabálytalan kifiz. miatti kötelezettség -garancia és kezességváll.szárm.köt. -hosszúlej.kapott kölcs.köv.évet t. törleszt. -felh.c.kötv.kib.sz.tart. köv.évet t. törleszt. -műk.célú kötv.kib.sz.tart.köv.évet.t. törleszt. -beruh.fejl.hitelek köv.évet terh.törlesztése -műk.célú hosszú lej.hit.köv.évet t.törleszt. -egyéb hosszú lej.köt.köv.évet.t. törl. -tárgyévi költségv.-t terh egyéb.rövid lej.köt. -tárgyévet köv.évet terh.egyéb rövidl.köt. -egyéb különféle kötelezettségek
II.Rövid lejáratú kötelezetts. össz.
1.Költségvetési passzív függő elsz. 2.Költségvetési passzív átfutó elsz. 3.Költségv.passzív kiegyenl.elsz. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi.elsz. - Költségv.kív. letéti elszámolások - Nemzetközi tám.progr.deviza elsz. III.Egyéb passzív pénzügyi elszám. F.)KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN
465 808
11. számú melléklet
Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványának alakulásáról Ezer Ft-ban Előző
Előző
Pénzmaradványt
év
év
befolyásoló tényezők
zárszám-
besz.
mányzat
Intézm.-ek
Ebből
Önkorm.
adás sz.
szerint
összesen
összesen
B.J.Kórház
Hivatal
Önkor-
1 284 731 1 277 586
Költségvetési bankszámlák záróegyenlege Záró pénzkészlet(XII.31.)
977 502
303 325
52 900
674 177
5 058
4 663
418
395
1 289 688 1 282 452
982 560
307 988
53 318
674 572
1 430
1 430
1 430
Költségvatési aktív kiegy.elsz.záróegyenlege (+) Kv.-i passzív kiegyenlítő elsz.záróegyenlege
Ebből
4 866
4 957
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege
Tárgyév( 2007.)
( -)
Költségvetési aktív átfutó elsz.záróegyenlege (+)
62 586
62 201
47 657
31 787
6 844
15 870
( -)
159 158
159 158
83 331
18 473
4 221
64 858
Költségvetési aktív függő elsz.záróegyenlege (+)
205 598
205 598
107 179
2 177
1 687
105 002
Passzív függő elsz.záróegyenlege
252 689
252 689
283 366
62 841
32 142
220 525
-143 663
-144 048
-210 431
-45 920
-26 402
-164 511
Előző év(ek)ben képzett tertalék maradv. ( - )
125 668
125 668
459 782
84 782
Vállalkozási tev. pénzforgalmi eredménye( - )
3 886
3 886
1 777
1 777
1 016 471 1 008 850
310 570
175 509
Kv.-i passzív átfutó elsz.záróegyenlege
( -)
Egyéb aktív és passzív elszámolások összesen:
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Intézményi kv.-i befiz.többlet támogatás miatt (+ -) Kv-i befizetés többlet támogatás miatt
(+ -)
Költségv.kiut.kiutalatlan int.tám.miatt
( + -)
Kv-i kiutalás kiutalatlan tám.miatt
(+ -)
Pénzmaradványt terhelő elvonások
(+ -)
Költségvetési pénzmaradvány Váll.tev.-ből alaptev.-re felhasznált
375 000
26 916
-13 525 -977
-977
-43 682 275
-50 896
282 1 460
1 015 776 1 009 615 1 887
13 525
-43 682 50 896
282
135 061
-318
318
266 888
212 562
27 191
54 326
266 888
212 562
27 191
54 326
1 887
Költségv.pm.külön jogszab.alapján mód.tétel
Módosított pénzmaradvány Egészségbizt.Alapból foly. pénzeszköz maradv.
1 017 663 1 011 502 760
760
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
493 127
488 295
161 055
106 729
Szabad pénzmaradvány
531 440
530 111
105 960
105 960
54 326 27 191
12. számú melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzat intézményei vállalkozási tevékenységének 2007. évi eredménykimutatása Ezer Ft-ban
Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata Vállalkozási tevékenység szakfeladatra elszámolt folyó bevétele - kamat bevétel -pénzf.nélk.bevétel -felhalmozás folyó pénzeszközátvétel Vállalkozási tevékesnység bevételei össszesen: ( + )
Előző év (2006.) 72 124 56 241 32 3 774 13 965 74 012
Tárgyév (2007.) 32 512 21 121 36
Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata
72 124
32 512
Vállalkozási tevékenység szakfeladatra elszámolt folyó kiadása Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadás
70 126
19 380
Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen: ( - )
70 126
19 380
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye
3 886
1 777
Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leirás ( - ) Alaptevékenység ellátására felhasznált előző évek eredménye(-) A tárgyévet követő évben alaptevékenys. ellátására felhaszn.tervezett Pénzforgalmi eredményt külön jogszab.alapján módosító tétel
1 098 1 887 1 316
294 1 483
-415
0
0
0
1 999
1 777
Megnevezés
Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés Tartalékba helyezhető összeg
21 157
13. számú melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlege
Ezer Ft-ban Eszközök
Előző évi kv. Auditálási beszámoló záró
eltérések
adatai
(+,-)
Előző év auditált egysz. besz. záró adatai
Tárgyévi Auditálási költségvetési beszámoló
Tárgyévi auditált
eltérések egysz. besz. (+,-) záró adatai
ESZKÖZÖK A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ. I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pü-i eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre,konc. vagyonkez.adott i.vett eszközök B.) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü-i elszám. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK D.) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E.) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszúlejáratú köt. II. Rövidlejáratú köt. III. Egyéb passzív pü-i elsz. FORRÁSOK ÖSSZESEN:
16 773 515 46 182 16 507 349 110 257
16 773 515 46 182 16 507 349 110 257
16 625 934 93 306 16 390 570 29 578
0
109 727
109 727
112 480
3 125 685 175 277 1 021 588
3 125 685 175 277 1 021 588
1 753 769 170 358 89 990
1 660 636 268 184 19 899 200
1 660 636 268 184 19 899 200
1 337 155 156 266 18 379 703
14 946 564 2 079 980 12 866 584
14 946 564 2 079 980 12 866 584
13 766 802 2 043 898 11 722 904
1 146 025 1 146 011 14
1 146 025 1 146 011 14
772 129 776 378 -4 249
0
0
3 806 611 1 944 889 1 078 927 782 795 19 899 200
3 806 611 1 944 889 1 078 927 782 795 19 899 200
3 840 772 1 721 237 1 398 242 721 293 18 379 703
0
0
0
0
0
0
0
0 0
Záradék: Az egyszerűsített mérleget a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a ../2008. (..…..) önkormányzati rendelettel jóváhagyta. Szekszárd, 2008……..
dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke
14. számú melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése Ezer Ft-ban Sor-
Megnevezés
Eredeti
Módosított
Teljesítés
előirányzat
szám 01.
Személyi juttatások
6 671 433
7 122 054
6 993 679
02.
Munkaadót terhelő járulékok
2 154 722
2 257 770
2 224 251
03.
Dologi és egyéb folyó kiadások
3 816 596
6 048 835
5 740 963
04.
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogat.
12 800
321 548
314 356
05.
Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszk.át.
90 357
118 361
115 241
06.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
192 079
204 460
202 893
07.
Felújítás
8 653
76 591
55 891
08.
Felhalmozási kiadások
697 646
1 395 072
1 119 773
09.
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások,egyéb támogatás
33 809
40 973
40 973
10.
Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás
2 000
2 600
11.
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása
12.
Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása
13.
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+….12)
14.
Hosszú lejáratú hitelek
15.
Rövid lejáratú hitelek
16.
Tartós hitelviszonyt megtestesítő érékpapírok kiadásai
17.
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadása
18.
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)
19. 20. 21.
Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadások
22.
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
23.
Kiadások összesen (19+….+22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek,egyéb támogatás Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 28-ból önkrom. sajátos felhalm-i és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
14 564 386 1 389 855 2 825 969 6 074 555 9 292 210 834 2 000 67 618 60 809 2 870 118 2 870 118 11 000
18 183 368 2 445 817 2 818 401 6 899 970 32 248 38 404 2 000 464 709 66 167 3 301 495 3 301 495 11 000
16 861 474 2 545 060 3 001 266 6 960 663 41 653 38 415 2 400 453 143 62 880 3 208 400 3 208 400 7 378
13 520 050
16 078 211
16 318 858
700 000
1 000 000
361 303
40.
Költségv.pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+34+35): Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
41.
Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40)
700 000
1 000 000
361 303
42
Pénzforgalmi bevételek (36+41): Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő,függő, átfutó bevételek
14 220 050 549 050
17 078 211 1 182 325
16 680 161 749 770 2 027 -43 438
Bevételek összesen (42+….+45) Költségvetési bev. és kiadások különbsége (36+43-13-20) , (költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+) ) Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)
14 769 100
18 260 536
17 388 520
-295 286 500 000 0 0
-722 832 800 000 0 0
258 508 211 303 0 57 235
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
2 100
2 100
13 680 095
17 590 364
16 810 120
200 000
200 000
150 000
200 000
200 000
150 000
Pénzforgalmi kiadások (13+18)
13 880 095
17 790 364
16 960 120
Pénzforgalom nélküli kiadások
684 291
393 004 2 027 -100 673
Szekszárd, 2008…………. dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke
15. számú melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása
Ezer Ft-ban Sor-
Megnevezés
Előző évi
Auditá-
Előző év
Tárgyévi
Auditá-
Tárgyévi
kv-i besz.
lási el-
auditált
költségve-
lási el-
auditált
záró adatai
térés
egysz.besz.
tési beszá-
térés
egysz.besz.
(+,-)
záró adatai
moló
(+,-)
záró adatai
1 289 688
1 289 688
982 560
-143 663
-143 663
-210 431
125 668
125 668
459 782
3 886
3 886
1 777
1 016 471
1 016 471
310 570
-695
-695
-43 682
1 887
1 887
1 017 663
1 017 663
760
760
12. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
493 127
493 127
161 055
13. 10-ből szabad pénzmaradvány
531 440
531 440
105 960
szám
1. Záró pénzkészlet 2. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenl. (+,-) 3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4) 6. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 8. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 9. Ktgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+,-) 10. Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9) 11. 10-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. maradványa
266 888
Szekszárd, 2008……………...
Dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke
16. számú melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzat egyszerűsített eredménykimutatása 2007. év
Ezer Ft-ban Megnevezés
Előző évi
Auditálási
Előző év
Tárgyévi
Auditálási
Tárgyévi
kv.-i besz.
eltérések
auditált
kv.-i besz.
eltérések
auditált
záró
(+,-)
egysz. besz.
záró
(+,-)
egysz. besz.
záró adatai
adatai
adatai
záró adatai
1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei
74 012
74 012
21 157
2. Vállalkozási tevék. szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)
70 126
70 126
19 380
3. Vállalkozási tevék. pénzforgalmi eredménye (1-2)
3 886
3 886
1 777
4. Vállalkozási tevék.-et terhelő értékcsökkenési leírás (-)
1 098
1 098
294
5. Alaptev. ellátására felhasznált és felh. tervezett eredmény (-)
3 203
3 203
1 483
-415
-415
0
1 999
1 999
1 777
6. Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel 7. Vállalk. tev. módosított pénzforg-i eredménye (3-4-5+-6) 8. Vállalk. tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (-) 9. T a r t a l é k b a helyezhető összeg
Szekszárd, 2008……………..
Dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke
1
17. számú melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2007. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete
Cím
Intézmény
szám
neve
2006.XII.31-i
2007. évi
2007. évi
engedélyzett kv.-i létszám kv.-i létsz. létszám fő
101.
Berkes J. Ált. Isk. K. S. Sz. Zomba
66,00
102.
Göllesz V. Ált. Isk. S. Sz. Iregsz.
91,00
103.
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár
31,00
104.
Bezerédj P. Ált. Iskola Szd.
105. 106. 107.
keret
keret
csökkentés
emelés
fő
fő
2007.XII.31-i
2007.
enged.záró
évi
évi
létszám
átl.stat.
záró
állom.l.
létszám
fő
fő
fő
2007.
66,00
66,00
66,00
-14,00
77,00
85,00
76,00
-2,75
28,25
28,00
28,00
17,00
-17,00
0,00
8,00
Sztárai M. Gimnázium Tolna
34,00
-5,25
28,75
27,00
25,00
Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyönk
58,50
-1,00
57,50
55,00
53,00
Hunyadi M. Középiskola Szd.
52,00
-52,00
0,00
36,00
vállalkozási tevékenység
10,00
-10,00
0,00
108.
Ady E. Középiskola Szd.
154,00
-154,00
0,00
86,00
109.
Dr. Kelemen E. Szakközépiskola
75,50
-75,50
0,00
39,00
110.
Általános Művelődési Központ
19,00
-19,00
0,00
15,00
4,00
-4,00
0,00
Esélyek Háza 111.1.alc.Pedagógiai Szakszolgálat Szd. 111.2.alc.Speciális Óvoda Szd.
21,00
21,00
20,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1 812,00
1 532,00
1 508,00
112.
Balassa János Kórház
1 698,00
113.
Gyermekvédelmi Igazgatóság
211,50
-4,00
114.
Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád
127,00
-35,00
115.
Csilla Otthon Alsótengelic
116.
Fogy. Otthon Pálfa
108,00
117.
Fogy. Rehab. Int. Regöly
54,00
118.
Hétszínvilág Otthon Szekszárd
97,50
-5,00
119.
Idősek Otthona Értény
33,00
120.
Mechwart A. Otthon
121.
Módszertani Otthon Gyönk
122. 123. 124.
-16,00
130,00
21,00
207,50
202,00
207,00
2,00
94,00
117,00
117,00
63,00
120,00
87,00
89,00
-8,00
100,00
96,00
94,00
-3,00
51,00
51,00
51,00
94,50
93,00
95,00
-33,00
0,00
5,00 67,00
67,00
57,00
2,00
70,00
-2,00
68,00
115,75
-115,75
0,00
Szent András Otth. Dunaföldvár
73,00
-4,00
69,00
69,00
69,00
Szivárvány Idősek Otth. Bátaszék
82,00
-2,00
80,00
80,00
80,00
Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.
38,00
-1,00
37,00
37,00
37,00
50,00
-4,00
46,00
46,00
46,00
50,00
50,00
50,00
125.1.a Wosinsky M. M. Múzeum Szd. autópálya nyomv. régészeti feltárás
50,00
határozott időre 125.2.a Általános Művelődési Központ 126.
Megyei Levéltár Szd. határozott időre külső forrásból
127.
Magyarországi Német Színház
128.
Szent László Egységes Középiskola Összesen:
6,00 23,00
-2,00
6,00
6,00
6,00
21,00
22,00
22,00
4,00
4,00
34,00
34,00
28,00
30,00
277,50
277,50
110,00
267,00
480,50
3 455,00
3 168,00
3 109,00
3 563,75
-589,25
88,00
-33,00
55,00
48,00
48,00
20,00
-1,00
19,00
18,00
19,00
3 671,75
-623,25
3 529,00
3 234,00
3 176,00
T.M. Önkormányzati Hivatal köztisztviselői állásh. GAMESZ (közalkalmazotti állásh.) Önkorm. összesen:
480,50
1
18. számú melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2007.évi pénzmaradványa Ezer Ft-ban Intézmény
2007.évi
Egyéb
Előző
Váll.tev.
Tárgyévi
Int.
Kv.-i kiut.
Pénzmaradv.
Javasolt
Korrigált
Alap és
Jóváhagyott
Egészségb.
Köt.
megnevezése
záró
aktív és
évben
pénzforg.
helyesbített
befizetés
alulfin.
terhelő
pénzmaradv.
pénzma-
váll.tev.
módosított
Alapból
terh.
pénzkészlet
passzív
képzett
eredmé-
pénzmarad-
többlet
miatt
elvonás
korrekció
radvány
közötti
pénzmaradv.
folyósított
maradv.
elszámolás
tartalék
nye
vány
tám. miatt
elvonás
elsz.
pénze. mar.
(tájék. adat)
3.
4.
5.
6.=2.+…5.
7.
10.
11.=9.+10.
12.
15.
16.
1.
2.
Berkes J. Általános Isk.K.Sp.Sz.
2 111
346
Göllesz V. Általános Isk. Spec.Sz.
2 282
1 101
1 472 0
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár
74
319
436
624
Tolnai LajosN.N Gimn. Gyönk
1 463
236
Pedagógiai Szakszolgálat Szd.
1 985
1 085
Sztárai M. Gimnázium Tolna
Speciális Óvoda Szd. Balassa János Kórház Hétszínvilág Otthon Gyermekvédelmi Igazgatóság Csilla Otthon Alsótengelic
2 457
-26 402
1 362
-768
91
1 241
393
0
-1 059
9.
2 863
13.=6+7+8+11+12.
0
0
5 320
1 171 6 243
11 039
-79
0
-79
12 871
1 099
0
0
0
1 492
0
0
0
-14
-14
9 619
2 177 166
0
1,
1
1 699
7 934
3 070
2 352
0
-69
-69
5 353
10
32
-23
0
-23
19
0
26 916
275
0
27 191
594
3 950
0
4 544
0
238
1 094
245
-197
1 142
115
10 53 318
0
1 911 1 060
int. besz. sz. 8.
0
40
651
691
Mechwart A. Otthon
533
842
1 375
Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád
294
5 679
5 973
-5 767
Szent András Otth. Dunaföldvár
-661 1
0
0
30
30
0
1 376
941
0
206
0
627
1 051
1 678
-1 739
0
0
-61
0
Fogy. Rehab. Int. Regöly
34
551
585
-651
0
0
0
0
-66
0
Fogy. Otthon Pálfa
88
519
607
-2
0
-197
0
-197
408
Szivárvány Idősek Ottho. Bátasz.
2 468
1 178
3 646
-3 646
Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.
4 062
949
5 011
0
153 296
-9 581
ÁMK
1 408
-29 659
Megyei Levéltár Szd.
6 959
113
Magyarországi Német Színház
10 032
1 864
Szent László Egységes Középisk
65 025
2 131
14 808
307 988
-45 920
84 782
Wosinsky M. M. Múzeum Szd.
Összesen:
0
-197
19 0
68 264 0
75 451
154
-28 251
208
7 072
773
11 896
0
1 777
50 571
11 581
1 777
175 509
0
-13 525
0
0
0
13 401
5 238
0
0
75 605
57 235
-98
-98
-28 141
8 390
50 896
-19
-318
-378
-19
7 826
2 746
0
11 896
969
62 152
55 345
-696
0
212 184
0
132 396
19. számú melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2007. évi pénzmaradványának jóváhagyásra javasolt levezetése Ezer Ft-ban
Megnevezés
T.M.Önkorm.
Ebből
Hivatal
önkormányzati
GAMESZ
összesen
hivatal
Önkorm.
2007. XII. 31-i pénzkészlet
674 572
672 238
Függő kiadások
105 002
105 002
Átfutó kiadások
15 870
14 469
Függő bevételek
-220 525
-220 391
Átfutó bevételek
-64 858
-64 858
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások össz.
-164 511
-165 778
Előző években képzett tartalék
-375 000
-375 000
135 061
131 460
13 525
13 525
-50 896
-50 896
696
696
-42 966
-42 966
836
836
Központosított támog. visszafizetése
-1 552
-1 552
Módosított pénzmaradvány
54 704
51 103
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Intézményi túlfinanszírozás miatt visszafizetés Intézményi alulfinanszírozás miatti kiutalás Pénzmaradványt terhelő intézményi elvonás Norm. állami hj. elsz. visszafiz. Normatív kötött állami hj. még járó
TM.Német TM.Cigány Kisebbségi Kisebbségi
180
Önkorm.
1524
1 361
630 40 -134
1 361
0
-94
1 541
1 524
536
1 541
1 524
536
1
20. számú melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2007. évi pénzmaradványának felhasználása
A pénzmaradvány felhasználás céljainak megnevezése
Részletező adatok E Ft-ban
Felhasználható pénzmaradvány 2007. évi költségvetésben már előirányzott tételek Szent András Otthon bölcskei th. nyílászáró csere Mechwart András Otthon Belecska vizesedés meggátl. Fogy. Rehab. Int. Regöly bútorok beszerzése Szakmai eszk. és inf. beszerzés maradványa Igazgatási bérmaradvány Korengedményes nyugdíj fedezete 2007. évi költségvetésben előirányzott tételek
Összeg E Ft-ban 51 103
7 600 5 975 7 000 4 161 14 358 3 260 42 354
Javasolt felhasználás Önkormányzati igazgatási fel. előirányzat maradványa Személyi juttatás Javasolt felhasználás összesen:
8 749 51 103
1
21.számú melléklet
Elszámolás a 2007. évi normatív támogatásokról Normatíva
A költségvetési tör-
Évközi változások
Állami hozzájárulás
fajlagos
vény. megállapított terv
lemondások együtt
jogcíme
összege Ft/mut.
Elszámolás alapját képező mutatószámok
Ténylegesen elszámolt
Eltérés a lemoondással korr. tervhez visz.
Mutató-
Állami hozzájá-
Mutató-
Állami hozzájá-
Mutató
Mutató
átszámí-
SZJA
SZJA
Mutató-
Állami hozzájá-
Mutató-
Állami hozzájá-
szám
rulás
szám
rulás
2006/2007
2007/2008
tott telj.m
mutató
ker.mut.
norm. elsz.
rulás
szám
rulás
fő
Ft
fő
Ft
fő
fő
telj.m.
fő
fő
fő
Ft
fő
Ft
Megyei igazgatás és sportfeladatok
150
247 098
37 064 700
0
247 098
37 064 700
0
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat
700
46 414
32 489 800
0
46 414
32 489 800
0
0
40 000
135
5 400 000
0
132
5 280 000
-3
-120 000
17
340 000
17
340 000
175
166 250 000
-4
-3 800 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
0
20 000
0
0
0
Gyermekvédelmi különleges ellátás
950 000
179
170 050 000
0
Gyermekvédelmi speciális ellátás
950 000
4
3 800 000
0
5
5
5
4 750 000
1
950 000
Fogyatékos személyek intézményi ell.
800 000
546
436 800 000
0
544
544
544
435 200 000
-2
-1 600 000
Pszichiátriai és szenvedélybet.int.ell.
800 000
286
228 800 000
0
285
285
285
228 000 000
-1
-800 000
Fogy.szem.lakóotth.ell.
800 000
6
4 800 000
0
7
7
7
5 600 000
1
800 000
Fogy.lakóotth új ellátás
400 000
0
0
0
0
0
0
Demens betegek bentlakásos ell.
800 000
78
62 400 000
-3
-2 400 000
Demens új ellátás
400 000
0
0
Otthont nyújtó ellátás
820 000
281
Utógondozói ellátás
680 000
Átlagos ápolás, gondozás
700 000
Emeltszinv.ell. 600000 fölött
560 000
Iskolai oktatás 5-8 évfolyam
212 000
Iskolai oktatás 9-13 évfolyamon
262 000
1 985
346 713 333
Iskolai szakképz.elméleti képzés
210 000
808
113 120 000
Óvoda 8 ór megh. 2-3 nev.év
2 550 000
10
850 000
0
9
1.évfolyam
2 550 000
35
1 700 000
-14
-680 000
16
2-3. évfolyam
2 550 000
66
3 995 000
-3
-170 000
4.évfolyam
2 550 000
29
2 125 000
0
5. évfolyam
2 550 000
43
2 465 000
6. évfolyam
2 550 000
72
7-8. évfolyam
2 550 000
9. évf.szakiskola
2 550 000
9.évfolyam középiskola 10. évfolyam szakiskola
175
175
-3
-2 400 000
72
72
72
57 600 000
230 420 000
-5
-4 100 000
0
0
0
267
267
267
218 940 000
-9
-7 380 000
88
59 840 000
-8
-5 440 000
79
79
440
308 000 000
0
445
445
79
53 720 000
-1
-680 000
445
311 500 000
5
3 500 000
43
19 029 500
0
41
41
188
26 570 667
0
188
125,3
125
41
18 182 500
-2
-847 000
188
26 570 667
0
-1 222 666
1 978
1 318,7
1 319
0
1 978
345 490 667
0
0
813
542,0
542
0
813
113 820 000
5
700 000
0,9
3,0
0,9
5,3
3
9
765 000
-1
-85 000
5
16
765 000
-5
-255 000
68
4,9
33
2,9
22,7
23
68
4 165 000
5
340 000
11,0
11
33
2 465 000
4
-765 000
35
340 000
2,4
11,7
12
35
2 040 000
5
4 760 000
0
340 000
60
4,7
20,0
20
60
3 995 000
-12
-765 000
276
20 655 000
275
19 465 000
0
280
24,6
93,3
93
280
20 910 000
4
255 000
0
247
20,6
82,3
82
247
17 510 000
-28
-1 955 000
2 550 000
429
30 345 000
2 550 000
261
19 890 000
-29
-2 040 000
427
35,5
142,3
142
427
30 175 000
27
1 870 000
-8
-595 000
241
21,6
80,3
80
241
18 360 000
-12
10. évfolyam középiskola
2 550 000
430
-935 000
32 725 000
-14
-1 020 000
445
39,9
148,3
148
445
33 915 000
29
2 210 000
11-13. évfolyam
2 550 000
szakképzés 9.évf felzárkóztató
2 550 000
785
70 805 000
-11
-935 000
717
76,1
239,0
239
717
64 685 000
-57
-5 185 000
0
0
0
0
0
0
I/11. évfolyam szakiskolában
0
2 550 000
261
16 065 000
0
230
16,7
76,7
77
230
14 195 000
-31
-1 870 000
I./12. évfolyam szakiskolában
2 550 000
295
19 550 000
-510 000
243
19,0
81,0
81
243
16 150 000
-44
-2 890 000
I./13. évfolyam szakközépiskolában
2 550 000
224
13 770 000
0
204
14,8
68,1
68
204
12 580 000
-20
-1 190 000
I./14. évfolyam szakközépiskolában
2 550 000
241
15 980 000
0
208
16,2
69,3
69
208
13 770 000
-33
-2 210 000
40000
59
1 573 333
0
0
0
-59
-1 573 333
isk.gyak.okt. 9.-10. évfolyamon
0
-7
-13
-8
0,0
0,0
2 Normatíva Állami hozzájárulás
fajlagos
jogcíme
összege Ft/mut.
A költségvetési tör-
Évközi változások
vény. megállapított terv
21.számú melléklet
Elszámolás alapját képező mutatószámok
Ténylegesen elszámolt
Eltérés
lemondások együtt
a lemoondással korr. tervhez visz.
Mutató-
Állami hozzájá-
Mutató-
Állami hozzájá-
Mutató
Mutató
átszámí-
SZJA
SZJA
Mutató-
Állami hozzájá-
Mutató-
Állami hozzájá-
szám
rulás
szám
rulás
2006/2007
2007/2008
tott telj.m
mutató
ker.mut.
norm. elsz.
rulás
szám
rulás
fő
Ft
fő
Ft
fő
fő
telj.m.
fő
fő
fő
Ft
fő
Ft
Isk.gyak egy évf
112 000
63
4 704 000
-1
-74 667
62
41,3
41
62
4 629 333
0
Isk.gyak első évfolyam
156 800
173
18 084 267
-9
-940 800
164
109,3
109
164
17 143 467
0
0 0
Isk.gyak. záró évf.
67 200
113
5 062 400
-3
-134 400
111
74,0
74
111
4 972 800
1
44 800
Isk.gyak tanulószerződés
22 400
397
5 928 533
-15
-224 000
382
isk.gyak.okt. 9.-10. évfolyamon
40 000
67
893 333
0
254,7
255
382
5 704 533
0
0
23
7,7
8
23
306 667
-44
-586 666
Isk.gyak egy évf
112 000
79
2 949 333
0
65
21,7
22
65
2 426 667
-14
-522 666
Isk.gyak első évfolyam
156 800
211
11 028 267
0
156
52,0
52
156
8 153 600
-55
-2 874 667
Isk.gyak. záró évf.
67 200
115
2 576 000
0
119
39,7
40
119
2 665 600
4
89 600
Isk.gyak tanulószerződés
22 400
487
3 636 267
0
453
151,0
151
453
3 382 400
-34
-253 867
kollégiumi nevelés
318 000
448
94 976 000
0
452
301,3
301
452
95 824 000
4
848 000
sajátos nev.ig.tan.koll.nevelése
645 000
231
99 330 000
-3
-1 290 000
228
152,0
152
228
98 040 000
0
0
kollégiumi nevelés
318 000
558
59 148 000
-79
-8 374 000
399
133,0
133
399
42 294 000
-80
-8 480 000
sajátos nev.ig.tan.koll.nevelése
645 000
220
47 300 000
0
231
77,0
77
231
49 665 000
11
2 365 000
Gyp.nev. magán ált.isk.1-4.évf.
464 000
2
618 667
0
1
0,7
1
1
309 333
-1
-309 334
Gyp.nev.magán ált.isk.5-8.évf.
464 000
1
309 333
0
3
2,0
2
3
928 000
2
618 667
Gyp.nev.magán középiskoa 9-13. évf.
464 000
0
0
0
0
0
0
0
Gyp.nev. magán szakiskola 9-10. évf.
464 000
0
0
0
1
1
309 333
1
309 333
Gyp.nev. magán szakképzési évf.
464 000
0
0
0
0
0
0
0
Középs.gyp.nev. óvoda
603 200
10
4 021 333
0
10
6,7
7
10
4 021 333
0
0
Középs.gyp.nev. ált.isk.1-4.évf.
603 200
33
13 270 400
0
34
22,7
23
34
13 672 533
1
402 133
Középs.gyp.nev. ált.isk.5-8.évf.
603 200
46
18 498 133
0
46
30,7
31
46
18 498 133
0
0
Középs.gyp.nev. középiskoa 9-13. é.
603 200
3
1 206 400
0
2
1,3
1
2
804 267
-1
-402 133
Középs.gyp.nev.szakiskola 9-10. évf.
603 200
26
10 455 467
0
26
17,3
17
26
10 455 467
0
0
Középs.gyp.nev.szakképzési évf.
603 200
23
9 249 067
-402 134
22
14,7
15
22
8 846 933
0
0
Fejlesztő felkészítés
603 200
0
0
0
0,0
0
0
0
0
Integr.gyp.nev. óvoda
417 600
0
0
0
0,0
0
0
0
0
Integr.gyp.nev. ált.isk.1-4.évf.
417 600
0
0
0
0,0
0
0
0
0
Integr.gyp.nev. ált.isk.5-8.évf.
417 600
0
0
0
0,0
0
0
0
0
Integr.gyp.nev. középiskoa 9-13. é.
417 600
0
0
0
6
1 670 400
6
1 670 400
Integr.gyp.nev.szakiskola 9-10. évf.
417 600
0
0
0
0,0
0
0
0
0
Integr.gyp.nev.szakképzési évf.
417 600
0
0
0
0,0
0
0
0
0
E.külön.gyp.nev. óvoda
371 200
0
0
0
0,0
0
0
0
0
E.külön.gyp.nev. ált.isk.1-4.évf.
371 200
84
20 787 200
-1
-247 467
84
56,0
56
84
20 787 200
1
247 467
E.külön.gyp.nev. ált.isk.5-8.évf.
371 200
201
49 740 800
-2
-494 933
199
132,7
133
199
49 245 867
0
0
E.külön.gyp.nev. középiskoa 9-13. é.
371 200
41
10 146 133
0
54
36,0
36
54
13 363 200
13
3 217 067
E.külön.gyp.nev.szakiskola 9-10. évf.
371 200
35
8 661 333
0
35
23,3
23
35
8 661 333
0
0
E.külön.gyp.nev.szakképzési évf.
371 200
22
5 444 267
0
22
14,7
15
22
5 444 267
0
0
Gyp.nev. magán ált.isk.1-4.évf.
240 000
0
0
0
0
0
0
0
-1
0,0 1
0,7 0,0
6
4,0
0,0
4
3 Normatíva Állami hozzájárulás
fajlagos
jogcíme
összege Ft/mut.
A költségvetési tör-
Évközi változások
vény. megállapított terv
21.számú melléklet
Elszámolás alapját képező mutatószámok
Ténylegesen elszámolt
Eltérés
lemondások együtt
a lemoondással korr. tervhez visz.
Mutató-
Állami hozzájá-
Mutató-
Állami hozzájá-
Mutató
Mutató
átszámí-
SZJA
SZJA
Mutató-
Állami hozzájá-
Mutató-
Állami hozzájá-
szám
rulás
szám
rulás
2006/2007
2007/2008
tott telj.m
mutató
ker.mut.
norm. elsz.
rulás
szám
rulás
fő
Ft
fő
Ft
fő
fő
telj.m.
fő
fő
fő
Ft
fő
Gyp.nev.magán ált.isk.5-8.évf.
240 000
3
240 000
0
Gyp.nev.magán középiskoa 9-13. évf.
240 000
0
0
0
Gyp.nev. magán szakiskola 9-10. évf.
240 000
0
0
Gyp.nev. magán szakképzési évf.
240 000
0
Középs.gyp.nev. óvoda
384 000
Középs.gyp.nev. ált.isk.1-4.évf. Középs.gyp.nev. ált.isk.5-8.évf.
1,0
1
Ft
3
240 000
0
0
0,0
0
0
0
0
0
0,0
0
0
0
0
0
0
0,0
0
0
0
0
10
1 280 000
0
9
3,0
3
9
1 152 000
-1
-128 000
384 000
36
4 608 000
0
38
12,7
13
38
4 864 000
2
256 000
384 000
38
4 864 000
0
39
13,0
13
39
4 992 000
1
128 000
Középs.gyp.nev. középiskoa 9-13. é.
384 000
3
384 000
0
3
1,0
1
3
384 000
0
0
Középs.gyp.nev.szakiskola 9-10. évf.
384 000
22
2 816 000
0
23
7,7
8
23
2 944 000
1
128 000
Középs.gyp.nev.szakképzési évf.
384 000
29
3 712 000
0
24
8,0
8
24
3 072 000
-5
-640 000
Fejlesztő felkészítés
384 000
0
0
0
0,0
0
0
0
0
Integr.gyp.nev. óvoda
192 000
0
0
0
0,0
0
0
0
0
Integr.gyp.nev. ált.isk.1-4.évf.
192 000
0
0
0
0,0
0
0
0
0
Integr.gyp.nev. ált.isk.5-8.évf.
192 000
0
0
0
1
0,3
1
64 000
1
64 000
Integr.gyp.nev. középiskoa 9-13. é.
192 000
3
192 000
0
5
1,7
5
320 000
2
128 000
Integr.gyp.nev.szakiskola 9-10. évf.
192 000
0
0
0
0,0
0
0
0
0
Integr.gyp.nev.szakképzési évf.
192 000
0
0
0
0,0
0
0
0
0
E.külön.gyp.nev. óvoda
192 000
0
0
0
0,0
0
0
0
0
E.külön.gyp.nev. ált.isk.1-4.évf.
192 000
94
6 016 000
128 000
E.külön.gyp.nev. ált.isk.5-8.évf.
192 000
163
E.külön.gyp.nev. középiskoa 9-13. é.
192 000
58
E.külön.gyp.nev.szakiskola 9-10. évf.
192 000
E.külön.gyp.nev.szakképzési évf.
192 000
Korai fejlesztés Fejlesztő felkészítés
-17
3
2
-1 088 000
79
26,3
26
79
5 056 000
2
10 432 000
0
173
57,7
58
173
11 072 000
10
640 000
3 712 000
0
53
17,7
18
53
3 392 000
-5
-320 000
47
3 008 000
0
48
16,0
16
48
3 072 000
1
64 000
25
1 600 000
0
20
6,7
7
20
1 280 000
-5
-320 000
240 000
65
15 600 000
0
65,0
65
65
15 600 000
0
0
325 000
38
12 350 000
0
38,0
38
38
12 350 000
0
0
Általános iskolai napközi
23 000
82
1 886 000
0
68,0
68
68
1 564 000
-14
-322 000
Iskolaotth.napk.
32 200
0
0
0
0,0
0
0
0
0
Iskolaotth.napk.
32 200
0
0
0
0,0
0
0
0
0
Nemzetiségi nyelven oktatás
71 500
69
3 289 000
0
69
46,0
46
69
3 289 000
0
0
Két tanítási nyelvű oktatás
71 500
42
2 002 000
0
42
28,0
28
42
2 002 000
0
0
Nyelvi előkészítő évfolyam
71 500
160
7 626 667
-2
-95 334
158
105,3
105
158
7 531 333
0
0
Nemzetiségi nyelven oktatás
71 500
84
2 002 000
-5
-119 167
79
26,3
26
79
1 882 833
0
0
Két tanítási nyelvű oktatás
71 500
36
858 000
0
36
12,0
12
36
858 000
0
0
Nyelvi előkészítő évfolyam
71 500
169
4 027 833
0
166
55,3
55
166
3 956 333
-3
-71 500
Hozzájárulás pedagógiai szakmai sz.
720
3 508
1 683 840
-5 280
3 524
3 524
1 691 520
27
12 960
Bejáró középiskola 9-13 szakisk 9-10
15 000
42
420 000
0
43
43
430 000
1
10 000
Bejáró szakképzési évfolyam
15 000
25
250 000
0
26
26
260 000
1
10 000
Bejáró középiskola 9-13 szakisk 9-10
15 000
43
215 000
0
58
290 000
15
75 000
-11
58
4 Normatíva Állami hozzájárulás
fajlagos
jogcíme
összege Ft/mut.
A költségvetési törvény. megállapított terv
Évközi változások
21.számú melléklet
Elszámolás alapját képező mutatószámok
Ténylegesen elszámolt
Eltérés
lemondások együtt
a lemoondással korr. tervhez visz.
Mutató-
Állami hozzájá-
Mutató-
Állami hozzájá-
Mutató
Mutató
átszámí-
SZJA
SZJA
Mutató-
Állami hozzájá-
Mutató-
Állami hozzájá-
szám
rulás
szám
rulás
2006/2007
2007/2008
tott telj.m
mutató
ker.mut.
norm. elsz.
rulás
szám
rulás
fő
Ft
fő
Ft
fő
fő
telj.m.
fő
fő
fő
Ft
fő
Bejáró szakképzési évfolyam
15 000
28
140 000
Bejáró ált.isk.
15 000
1
10 000
Bejáró ált.isk.
15 000
3
50 %-os kedv tartósan beteg
55 000
50 %-os 3 és több gyermekes
55 000
50 %-os5. évf. rendszeres gyv.kedv.
140 000
0
-10 000
0
0
0
0
30 000
0
0
0
-3
-30 000
345
18 975 000
0
314,0
314
314
17 270 000
-31
-1 705 000
203
11 165 000
0
105,0
105
105
5 775 000
-98
-5 390 000
55 000
65
3 575 000
0
37,0
37
37
2 035 000
-28
-1 540 000
100 % -os óvodában r.gyv.kedv.
55 000
3
165 000
0
4,0
4
4
220 000
1
55 000
100 %-os ált.isk. 1-4.évf.r.gyv.kedv.
55 000
71
3 905 000
-6
-330 000
69,0
69
69
3 795 000
4
220 000
általános tankönyvtámogatás
1 000
3 692
3 692 000
-91
-91 000
3 425
3 425
3 425 000
-176
-176 000
ingyenes tank.tartósan beteg
10 000
71
710 000
0
78
78
780 000
7
70 000
ingyenes tank.sajátos nev. igényű
10 000
393
3 930 000
-170 000
472
472
4 720 000
96
960 000
ingyenes tank.nagykorú saját j.csp.
10 000
6
60 000
0
5
5
50 000
-1
-10 000
ingyenes tank.rendsz.gyv.kedv.
10 000
273
2 730 000
0
374
374
3 740 000
101
1 010 000
375
Megyei közműv.fel.egységes Megyei közm.fel.lakosok sz.alapján Norm.SZJA
-1
-17
28
Ft
28
ingyenes tank.3 vagy több gyerm.
0
0
10 000
501
5 010 000
0
375
3 750 000
-126
-1 260 000
91 720 422
1
91 720 422
0
1
91 720 422
0
0
375
247 098
92 661 750
0
247 098
92 661 750
0
0
20 000
8 428
168 560 000
-119
-2 380 000
7 984
159 680 000
-325
-6 500 000
572 135
3 372 154 778
-506
-36 348 848
570 672
3 292 840 191
-957
-42 965 739
8 785
10 523
302
7 984,1
7 985
22. számú melléklet
Elszámolás a 2007. évi normatív, kötött felhasználású támogatások felhasználásáról
Az állami támogatás jogcíme
Normatíva fajlagos összege
1 Pedagógus továbbképzés, szakvizsga támogatása Pedagógus továbbképzés, szakvizsga támogatása Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása Összesen:
2006/2007. nyitó 2007/2008 nyitó
2006/2007. nyitó 2007/2008 nyitó 2006.szept. 1-jei
A költségvetési Évközi Tényleges Év végi eltérés Az adott célra Feladattal Visszafizerendeletben lemondás elszámolható ( + ,- ) 2007.XII.31-ig terhelt, de tendő jóváhagyott ténylegesen fel nem hasztámogatás felhasznált nált összeg mutató- állami támo- mutató- állami támo- mutató- állami támo- mutató- állami támogatás gatás gatás gatás szám szám szám szám fő Ft fő Ft fő Ft fő Ft Ft Ft Ft 2 3 5. 6. 7. 8. 9. 10=8-(3 + 6) 11. 12. 13=10-(8-(11+12))
11 700
444
3 463 200
11 700
439
1 712 100
-20
0
444
3 463 200
0
0
3 463 200
0
-78 000
415
1 618 500
-4
-15 600
1 450 259
-183 841
0
26 417 108
43 593 620
40 488
43 634 108
17 217 000
0
1 020 000
13
8 840 000
0
13
8 840 000
0
0
8 840 000
0
1 020 000
14
4 760 000
0
17
5 780 000
3
1 020 000
5 780 000
1 020 000
9 400
570 1 480
5 358 000 67 726 920
0 -37 512
570
5 358 000 68 693 808
0
0 1 004 400
5 358 000 51 308 567
-20
17 217 000
0 836 159
23. számú melléklet
A.)Elszámolás a 2007. évi központosított és egyéb állami támogatások felhasználásáról
A központosított állami támogatás jogcíme
2007.évben rendelkezésre bocsátott előirányzat
1. Települési kisebbségi önkormányzatok támogatása Könyvtári és közm. érdekeltségnövelő támogatás Helyi szervezési int.kapcs.többletkiadások A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása
2.
Az adott célra Feladattal 2007.XII.31-ig terhelt, de ténylegesen fel nem haszfelhasznált nált összeg 3.
4.
960 2 475 331 300 4 763 27 057 8 090
960 2 475 329 766 4 763 7 189 8 072
374 645
353 225
Kőszínházak működtetési támogatása
69 800
69 800
Helyi önkormányzatok színháztámogatása össz.
69 800
69 800
540
540
Központosított előirányzatok összesen:
Ezer forintban Visszafizetendő támogatás
5.=(3.+4.)-2
19 868
19 868
0 0 -1 534 0 0 -18 -1 552
Egyéb állami támogatás Területi kisebbségi önk. egyszeri támogatása
B.) Elszámolás a 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt normatív,kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak felhasználásáról
Normatív, kötött felhasználású támogatás jogcíme
1.
Az.önk.által Ebből 2007. 2006.évben évben az előfel nem haszn. írt határid. feladattal terh. ténylegesen összeg felhasznált 2. 3.
Ezer Ft-ban Visszafizetendő (fel nem használt) 4.
Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása
24 747
24 747
0
Összesen:
24 747
24 747
0
C.) Elszámolás a 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok, egyéb kötött felhasználású támogatások maradványáról
Normatív, kötött felhasználású támogatás jogcíme
1.
Az.önk.által 2006.évben fel nem haszn. feladattal terh. összeg 2.
Ebből 2007. évben ténylegesen felhasznált 3.
Ezer Ft-ban Visszafizetendő (fel nem használt) 4.
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok
3771
3771
0
Központosított előirányzatok összesen:
3771
3771
0
24. számú melléklet
Elszámolás a címzett állami támogatás felhasználásáról
Beruházás megnevezése
Dr. Kelemen E. Szakközépiskola Kollégium rekonstrukciója
Év
2004 2005 2006 2007
Összesen: Balassa J.Kórház "B" épület rekonstrukció
Összesen:
2005 2006 2007 2008
Jóváhagyás szerinti ütemezés Összes terveEbből Címzett Saját zett kiadás Egyéb kp. támogatás forrás támogat.
25 273 115 113 126 298
23 051 102 335 113 798
266 684
239 184
11 765 342 353 314 839
10 000 291 000 267 613
668 957
568 613
0
Tényleges ráfordítás Összesen Ebből Címzett Egyéb kp-i Saját támogatás támogatás forrás
Saját forrás emelés
2 222 12 778 12 500
1 969
27 500
1 969
0
100 344
2 875 3 762 160 106 36 449
2 622 122 764 45 437
37 342 -8 988
68 361
203 192
170 823
32 369
68 361
301 000
13 590 330 45 909
0 0
13 590 330 346 909
1 765 51 353 47 226
0
Hitel
Ezer Ft-ban Címzett Még Még Lemontámoga- felhasz- felhaszn. dás címzett tás ma- nálható radvány össz.forr. támogatás
360 829
2 875
301 000
1 140
0
59 829
0
0
0
314 839
267 613
314 839
267 613
0
25. számú melléklet Kimutatás a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól és a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert egyéb fejlesztési célú állami támogatások felhasználásáról Módosított tám. szerz. szerint
2005-2006. évi teljesítés
2007. évi teljesítés
2008. vagy azt követő évre áthúzódó
beruházás
Megnevezés
beruházás
Összes
Támoga-
Saját és
Összes
Támoga-
Saját és
Összes
Támoga-
Saját és
Összes
Támoga-
Saját és
kiadás
tás
egyéb forr.
kiadás
tás
egyéb forr.
kiadás
tás
egyéb forr.
kiadás
tás
egyéb forr.
Ter.kiegy.támog.
Módszert.O. Gyönk belső út
18 871 930
13 210 351
5 661 579
18 871 930
7 463 646
11 408 284
5 746 705
-5 746 705
Szent. A. Otth. Bölcske tetőr.
18 541 620
11 142 000
7 399 620
154 000
100 000
54 000
18 387 620
11 042 000
7 345 620
Módszert. O. akadályment.
14 096 504
11 277 203
2 919 301
143 000
143 000
11 043 000
8 910 000
2 233 000
9 497 600
6 648 320
2 849 280
9 497 600
6 648 320
2 849 280
Tolnai L. "C" ép. tetőrek.
17 020 055
10 802 797
6 217 258
143 000
100 000
Fogy. O. Pálfa részleges tetőf.
18 375 000
14 700 000
3 675 000
12 854 835
Ter. kiegy. c. tám. össz.
96 402 709
67 780 671
28 722 038
19 168 930
7 563 646
11 605 284
Csilla O. rekonstrukciója
97 208 000
68 045 600
29 162 400
57 600 000
37 895 760
19 704 240
Balassa J. műszaki épület kiv.
72 000 000
30 000 000
42 000 000
4 000 000
3 200 000
800 000
4 553 328
3 200 000
1 353 328
Szent László Isk. tornaterem
10 000 000
6 000 000
4 000 000
10 000 000
6 000 000
4 000 000
Tamási lakásotth. tetőfelújítás
4 000 000
3 200 000
800 000
2 930 584
3 200 000
-269 416
Szent A. Otthon B. mosoda tető
6 900 000
4 140 000
2 760 000
6 900 000
4 140 000
2 760 000
Céljell. dec. tám. össz.
194 108 000
114 585 600
79 522 400
57 600 000
37 895 760
19 704 240
63 991 912
46 689 840
17 302 072
73 069 416
30 000 000
43 069 416
Összesen:
290 510 709
182 366 271
108 244 438
76 768 930
45 459 406
31 309 524
115 917 967
89 420 732
26 597 235
98 377 140
47 486 133
50 891 007
Fogy. O. Pálfa tűzjelző
2 910 504
2 367 203
543 301
43 000
16 877 055
10 702 797
6 174 258
10 283 867
2 570 968
5 520 165
4 416 133
1 104 032
51 926 055
42 730 892
9 295 163
25 307 724
17 486 133
7 821 591
39 608 000
30 149 840
9 458 160 72 000 000
30 000 000
42 000 000
Céljell. dec. támog.
Gyönk Tolnai L. G. "C" ép. nyilász.
1 069 416
1 069 416
1
26. számú melléklet
KIMUTATÁS az európai uniós forrásokkal megvalósuló projektekről Ezer Ft-ban
Projekt megnevezése
Összes kiadás forrás
Nyertes pályázat Keleti városkapu rehabilitáció 1/2004/ROP2.2 291 000 A projekt összes kiadása tervezett Ebből: önkormányzati forrás 14 678 BM EU Önerő Kiváltás 14 422 EU támogatás 261 900 Kapcsolódó kiadás 270000 E Ft bankgarancia 18 900 Keleti városkapu rehabilitáció 1/2004/ROP2.2 262 418 A projekt összes kiadása tényleges 12 070 Ebből: önkormányzati forrás 14 171 BM EU Önerő Kiváltás(Szekszárd V.) 236 177 EU támogatás 4 471 Kapcsolódó kiadás 270000 E Ft bankgarancia Balassa János Kórház Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban HEFOP/2004/4.4 196 000 A projekt összes kiadása(tervezett) Ebből: intézményi forrás BM EU Önerő Kiváltás 196 000 EU támogatás Balassa János Kórház Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban HEFOP/2004/4.4 A projekt tényleges kiadása, eredménye 13 523 Ebből: intézményi forrás 13 523 BM EU Önerő Kiváltás EU támogatás(más kedvezményezettnél) számítógépes programok állom.értéke 14 081 számítógépeh és tartozékai áll.értéke 103 881
2005. 12.31-ig
291 000 14 678 14 422 261 900 2 700 650 515 135
2006. 12.31-ig
Ütemezés/Teljesítés 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 12.31-ig évi évi évi évi várható várható várható várható
2 700
2 700
146 415 54 910 14 171 77 334 1 733
115 353 -43 355 158 708 2 738
196 000
196 000
13 523 13 523
144232
144232 14 081 103 881
2 700
2 700
2 700
2 700
2
Projekt megnevezése
Összes kiadás forrás
Általános Művelődési Központ Pannon Kaptár Közoktatási Együttműködési Hálózat című, HEFOP 3.1.2. Terv szerint A projekt összes kiadása Ebből: önkormányzati forrás BM EU Önerő Kiváltás EU támogatás Általános Művelődési Központ Pannon Kaptár Közoktatási Együttműködési Hálózat című, HEFOP 3.1.2. A projekt tényleges kiadása, eredménye A projekt összes kiadása Ebből: önkormányzati forrás BM EU Önerő Kiváltás EU támogatás Balassa János Kórház Energiahatékonyság javítása, fűtés-rekonstrukció KIOP-1.7.0F-05/1 Pályázat beadása 2006.01.31. Támogatási szerződés aláírása 2006.10.20. A projekt költségvetése A projekt összes kiadása Ebből: intézményi forrás BM EU Önerő Kiváltás EU támogatás Balassa János Kórház Energiahatékonyság javítása, fűtés-rekonstrukció KIOP-1.7.0F-05/1 A projekt kiadásai bevételei A projekt összes kiadása Ebből: intézményi forrás saját kivitelezésben elv.munka BM EU Önerő Kiváltás EU támogatás
2005. 12.31-ig
2006. 12.31-ig
26. számú melléklet
Ütemezés/Teljesítés 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 12.31-ig évi évi évi évi várható várható várható várható
149 992
46 816
88 908
14 268
149 992
46 816
88 908
14 268
149 992 0 0 149 992
23 852 -13 646
72 035 4 649
54 105 38 995
-29 998
37 498
67 386
15 110
29 998
144 360 86 616 0 57 744
49 547 29 728
94 313 56 588
500 300
19 819
37 725
200
144 360 86 616 5 021 0 57 744
44 462 30 026 5 021
99 898 82 113
0 -25 523
14 436
17 785
25 523
Megjegyzés: egyes projekteknél több partner érintett, ezek közül nem mindegyik a megyei önkormányzat intézménye
3
Projekt megnevezése
Összes kiadás forrás
2005. 12.31-ig
2006. 12.31-ig
26. számú melléklet
Ütemezés/Teljesítés 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 12.31-ig évi évi évi évi várható várható várható várható
1
27. számú melléklet
Elszámolás a Közgyűlés elnöke által átruházott hatáskörben felhasznált tartalékról Támogatott szervezet megnevezése
Támogatás célja
Sport Egyesület Bátaszék Kézjegy Tolnai Tollforgatók Klubja Szd-i Szociális Munkás Hallgatók Egyesülete Szd-i Utánpótlásnevelő Football Club IPPON Karate Egyesület Látássérültek Esélyegyenlőségéért Egyesület Lajtha László Zeneiskola Tamási Magyar Madártani Egyesület 28.HCs. Tamási Tamási Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata
terem labdarúgó torna megrendezése plakettek készítése programok ép és fogyatékos gyermekeknek nemzetközi gyermeklabdarúgó torna Karate Európa Találkozó egyesületi programok
Gárdonyi Zoltán Református Együttes Szd. Medinai Általános Iskola Ranga Zoltánné Szd. Váradi Antal Értékmentő Egyesület Závod Petőfi S. Evangélikus Gimnázium Bonyhád T.M. Labdarúgó Szövetség Szd. Pécs-Normandia Lions Club Zombai Lovasklub Egyesület Tolna Megyei Roma Gazdakör Bátaszék TAVAM Bp. Magyar Cserkészszövetség Bp. Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete Szenior Atlétikai Club Szd. Férfi Kosárlabda Egyesület Szd. Bátaszéki Sakk Klub T.M. Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége Vörösmarty Általános Iskola Bonyhád T.M. ILCO Egyesület Duna-korzó Polgári Egyesület Paks Medinai Nyugdíjasok Érdekszövetsége Városi Művelődési Központ Tamási Völgység Néptánc Egyesület Bonyhád Völgységi Múzeum Bonyhád Szent Orsolya Iskolaközpont Dombóvár Babits Mihály Művelődési Ház Szd. Bátáért Egyesület Magyar Jogász Egylet T.M. szervezete Vak Bottyán Ált. és Szakképző Isk. Simontornya Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete Szd. I. Béla Gimn. és Informatikai Szakközépiskola Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete Szd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör Tengelic-Szőlőhegyi Nyugdíajok Érdekszöv-e Harci Polgárőr Egyesület Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége Vadrózsa Népi Együttes Dunaszentgyörgy Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület Kézjegy Tolnai Tollforgatók Klubja Bátaszéki Sport és Szabadidő Egyesület Lajtha László Zeneiskola Tamási Fanatic Mountain Bike Club Szd. ETKA Jóga Sportrekreációs Egyesület Ifjúsági Unió Szd. Alois Dallmayr Tolnatext Kajak-Kenu SC Bátaszéki Sportegyesület Karate Szakosztály Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége Szd.
"Tolna Megyei Önk. Különdíja" cím adományozása erdei iskola programjainak szervezése tolerancia nap megrendezése kulturális programokon való részvétel iskolai tanulmányi kirándulás Dr. Töttős Gábor könyvének kiadása szavalóverseny megrendezése matematikai verseny díjazása szövetség éves taggyűlésének megszervezése szülőszállás felújítása Regionális Fogathajtó Bajnokság programok szervezése "Születés Hete" szekszárdi rendezvénye részvétel cserkész világtalálkozón 10 éves fennállás ünneplése részvétel Veterán Atlétikai Világbajnokságon versenyeken való részvétel részvétel Európa-bajnokságon "Tavaszváró Gunaras" rendezvény versenyeken való részvétel programok szervezése programok szervezése nyugdíjasok kirándulása ifjúsági vetélkedő lebonyolítása programok lebonyolítása "Múzeumok Éjszakája" rendezvény emléktúra szervezése néprajzi-kultúrtörténeti konferencia "Keszegfesztivál" szervezése "Kávézó" klubprogram lebonyolítása országos művészeti vetélkedő pályázat ifjúsági programok pályázat pályázat programok lebonyolítása gyermeknapi rendezvények pályázat "Szentgyörgyi Majális" rendezvény Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál verseskötet kiadása 8. Bátaszéki Tavaszi Fesztivál Nemzetközi Zongora Mesterkurzus versenyen való részvétel könyv kiadása Gemenci Nagydíj versenyekre való felkészítés világbajnokságon való részvétel működési költségek
Támogatás E Ft 30 50 20 50 20 20 10 50 20 40 30 50 30 30 72 50 70 30 50 200 50 50 40 50 50 20 50 50 30 100 50 30 50 48 40 100 30 100 30 50 25 30 30 25 20 50 30 50 70 50 20 150 100 100 100
2 Támogatott szervezet megnevezése
Támogatás célja
Kistérségi Önkéntes Mentő Egyesület Tamási Polgármesteri Hivatal Zomba Vitézi Rend Dél-Dunántúli Törzskapitányság Pécs Bárka Művészeti Szalon Pincehelyért Egyesület Szekszárdi Gitár Egyesület Beszédes József Vízitúra Sportklub Dunaföldvár Alisca Rádió Kft. UKSE Szekszárd Polgármesteri Hivatal Medina Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete Nagydorogi Cigányokért Egyesület Polgármesteri Hivatal Iregszemcse Rády József Huszárbandérium Csurgó Zenekar Medina Római Katolikus Plébánia Lengyel Kultúránkért és Létünkért Egyesület Bátaszék Szd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola Bonyhád Németkéri Cigány Hagy.őrző Táncegyüttes Kétyi Székely Hagyományőrző Együttes Polgármesteri Hivatal Fürged Magyar Máltai Szeretetszolgálat Babits Mihály Művelődési Ház Szd. Polgármesteri Hivatal Harc Gemenc Judo Klub Egyesület Gondolat Kiadói Kör Kft. Bp. Pákolitz István Városi Könyvtár Paks Regöly-Szárazd-Tamási Társult Óvoda Roma Hagyományőrző és Diáksport Egyesület Városi Vegyeskar Egyesület Paks Polgármesteri Hivatal Lengyel Polgármesteri Hivatal Tevel
eszközök vásárlása kerékpártúra vitézi cím átadó ünnepség találkozón való részvétel nyári cserkésztábor gitárzenei koncertek Vízicsibe tábor rendezése Regionális Médiahajó szervezése Radenska Kupa Kézilabda Torna nemzetközi kapcsolatok ápolása kézműves délutánok lebonyolítása roma gyerekek továbbtanulási fóruma falunap felszerelés bővítése családi programok kiadványok megjelentetése konferencia szervezése Szüreti Fesztivál megrendezése programok lebonyolítása programok lebonyolítása programok lebonyolítása Vas Gereben Napok megrendezése kiránduláson való részvétel Ifjúsági Zenei Bérlet rendezvény Pedagógusok Világnapja országos bajnokság megrendezése tanulmánykötet kiadása kórusmű CD-n való megjelentetése pedagógiai program megvalósítása országos romanap szervezése rádiószereplés, CD megjelentetés amatőr festők tábora Teveli Őszi Fesztivál külföldi szereplések nemzetközi versenyen való részvétel jubileumi évkönyv kiadása ünnepi programok Mexikói versenyen való részvétel programok lebonyolítása ünnepi programok önkéntes segítők díjazása kongresszuson való részvétel nemzetközi turizmuskonferencia Rock-Karácsony nevű rendezvény Sárdy János születésének évfordulója mikulásnapi rendezvény Tengelic története című kötet kiadása kiállítások, vetélkedők szervezése fesztivál szervezése karácsonyi ünnepség karácsonyi ünnepség labdarúgó torna emléktábla készítése
Szd-i Asztalitenisz Club Gárdonyi Zoltán Református Együttes Szd. Béri Balogh Ádám Gimn. Tamási Polgármesteri Hivatal Sárszentlőrinc Easy Star SE Bonyhád Német Kisebbségi Önkormányzat Mórágy T.M. Nyugdíjas Szerv-ek Érdekszövetsége T.M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság T.M. Falusi Turizmus Egyesület PTE IGYFK Szd. Bátaszéki Sport és Szabadidő Egyesület Polgármesteri Hivatal Nagykónyi Civil Voks Egyesület Farkas Dénesné Tengelic Honvéd Hagyományőrző Egy. T.M. Szervezete PH Tengelic Polgármesteri Hivatal Tevel Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete Szd. Sport Egyesület Labdarúgó Szakoszt. Bátaszék Honvéd Hagyományőrző Egy. Szd. MJV Szerv-e Összesen:
27. számú melléklet Támogatás E Ft 50 80 50 30 60 50 50 100 30 50 100 30 80 60 144 50 30 40 30 20 10 50 70 200 40 80 40 50 30 100 60 50 50 100 50 50 40 100 30 75 121 50 50 50 80 40 100 50 30 80 50 100 100 6 100
28. számú melléklet
Elszámolás az általános tartalék átruházott hatáskörben, a közgyűlés elnöke által történt felhasználásáról
Az általános tartalék közgyűlés elnöke által elrendelt felhasználási jogcímei
Előirányzat összege E Ft
Módosított kv. rendelet szerint átruházott hatáskörben felhasználható tartalék előirányzat
30 000
Elnöki döntés szerinti felhasználási célok Pálfa, műtőblokk előirányzat kiegészítés Tm-i Polgárőr Szervezetek Szövetségének támogatása Szakmai konferencia részvételi díja ( 3 intézmény) Megyei Könyvtár sársztlőrinci dokumentumok MÖOSZ tagdíjfiz.kieg. Levéltár megyenapi konferencia
460 1 000 200 30 11 500 200
Gyermekvéd.Ig.regionális versmondó verseny
20
Fogy.Rehab.Regöly sportrendezvény
50
Tolnai L.N.N.K.Gimn. C.ép.homlokzati nyílászáró csere
554
Önkormányzati Hivatal 3 irodahelyiség felújítása
1 261
Önkor.Hivatal klímaberendezés besz.és javítás
1 290
Gyermekvédelmi Igazgatóság hőgyészi gyotth.tető javítás
274
Hegyhát Int.Szoc.Int.B.ép.akadálym.pályázat önrész
700
Szent László Egységes Középiskola tankonyha felújítása
3 900
Tolnai L. N.N.K. Gimn.Gyönk vizesblokk felújítása
1 000
Pedagógiai Szakszolgálat 1 fő pszichológus bére Móra Ferenc Általános Iskola diákszínjátszó találkozó Tolnai Lajos N.N.K.Gimn. Gyönk 20 éves jubileum Szent László Egys.Középisk. történelmi emlékverseny Szent László Egys.Középisk.Garay étterem felújítása Felhasználás összesen: Fel nem használt tartalék keret
560 20 100 60 2 000 25 179 4 821
1
29. számú melléklet
Elszámolás a 2007. évi közművelődési célú támogatásokról
Sorszám Pályázó, illetve támogatott szervezet neve Államháztartáson kívüli szervezetek 1. Alsónánai Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület 2. ART'999 Tolna Megyei Egyesület 3. Bárka Művészeti Szalon 4. Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület 5. Báta Sárköz Hagyományőrző Egyesület, 6. Bátáért Egyesület 7. Bátáért Egyesület 8. Bátaszék Német Nemzetiségi Egyesület, 9. Kranzlein Néptáncegyesület, Bonyhád 10. Bonyhádi Székely Kör 11. Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, Bonyhád 12. Decs Csillagrózsa Hagyományőrző Néptáncegyüttes 13. Decsi Romákért Egyesület 14. Dombóvári Művelődési Ház Kht. 15. Dombóvári Művelődési Ház Kht. 16. Belvárosi és Újdombóvári Hímző Szakkör 17. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület 18. Nagycsaládosok Dunaszentgyörgyi Egyesülete 19. Gagliarda Kamarakórus Egyesület 20. Gyönk Nagyközség Roma Kisebbségi Egyesülete 21. Gyönk Német Nemzetiségi Egyesület 22. Gyönki Német Hagyományőrző Ének-Zenei Közhasznú Egyesület 23. Györkönyi Hagyományörző Egyesület 24. Hímző Szakkör Dombóvár-Szőlőhegy 25. Hímző Szakkör Kaposszekcső 26. Hőgyészi Német Nemzetiségi Egyesület 27. Hőgyészi Székely Kör 28. Iregszemcsei Romákért Egyesület 29. Izményi Székely Népi Együttes 30. Sebestyén Ádám Székely Társulat, Kakasd 31. Kétyi Székely Hagyományőrző Egyesület 32. Kézjegy Tolnai Tollforgatók Klubja 33. Kölesdi Közéleti Egyesület 34. Kölesdi Közéleti Egyesület 35. Kölesdi Közéleti Egyesület 36. Kölesdi Közéleti Egyesület 37. Kölesdi Közéleti Egyesület 38. Lengyel Jövőjéért Egyesület
Támogatás összege E Ft-ban 20 30 20 90 30 40 40 60 30 20 50 20 20 60 30 20 70 20 20 30 30 20 40 30 30 30 30 20 40 30 40 50 20 20 20 20 20 20
2 Sorszám Pályázó, illetve támogatott szervezet neve 39. Liszt Ferenc Pedagógus Kórus, Szekszárd 40. MKE Tolna Megyei Szervezete 41. Mözsi Bartók Béla Női Kar 42. Glück auf Nagymányoki Jó szerencsét Egyesület 43. Glück auf Nagymányoki Jó szerencsét Egyesület 44. Nagymányoki Honismereti Egyesület 45. Paksi Közművelődési Kht 46. Paksi Közművelődési Kht 47. Paksi Közművelődési Kht 48. Paksi Közművelődési Kht 49. Pincehelyért Egyesület 50. Pörbölyi Hagyományőrző Egyesület 51. Pörbölyi Hagyományőrző Egyesület 52. Pusztahencse Jövőjéért Egyesület 53. Roma Hagyományőrző és Diáksport Egyesület, Szekszárd 54. Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület 55. Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület 56. Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes Kh.Egyesület 57. Szekszárdi Gitár Egyesület 58. Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület Szekszárdi Klubja 59. Tamási Fúvós Egylet 60. Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesüelt 61. Tolna Megyei Roma Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége 62. Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 63. Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 64. Tolnai Német Nemzetiségi Baráti Kör 65. Tolna-Mözsi Székely Baráti Kör és Hagyományőrző Néptánccsoport 66. Forgatós Néptánc Egyesület, Tolna 67. Tücsök Klub Zenés Színpad Egyesület 68. Tücsök Klub Zenés Színpad Egyesület 69. Együtt Várdombért Egyesület 70. Váradi Antal Értékmentő Egyesület, Závod 71. Várongért Egyesület 72. Zombai Romákért Egyesület 73. Darvas Ferenc Államháztartáson kívüli szervezetek összesen
29. számú melléklet Támogatás összege E Ft-ban 30 30 40 30 30 20 50 30 30 20 20 30 20 30 70 30 30 40 20 20 20 30 40 50 30 20 30 30 30 30 20 30 20 20 40 2290
3 Sorszám Pályázó, illetve támogatott szervezet neve Államháztartáson belüli szervezetek 74. Alsónyék Kultúrház 75. Attala Községi Kultúrház és Könyvtár 76. Attala Községi Önkormányzat 77. Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza 78. Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza 79. Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza 80. Bartók Béla Művelődési Ház, Iregszemcse 81. Bonyhád Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 82. Bonyhád Város Német Kisebbségi Önkormányzata 83. Völgységi Múzeum 84. Völgységi Múzeum 85. Vörösmarty Mihály Általános Műv. Közp Bonyhád 86. Vörösmarty Mihály Általános Műv. Közp. Bonyhád 87. Vörösmarty Mihály Általános Műv. Közp. Bonyhád 88. Vörösmarty Mihály Általános Műv. Közp. Bonyhád 89. Vörösmarty Mihály Általános Műv. Közp Bonyhád 90. Vörösmarty Mihály Általános Műv. Közp Bonyhád 91. Vörösmarty Mihály Általános Műv. Közp. Bonyhád 92. Vörösmarty Mihály Általános Műv. Közp. Bonyhád 93. Vörösmarty Mihály Általános Műv. Közp. Bonyhád 94. Vörösmarty Mihály Általános Műv. Közp. Bonyhád 95. Vörösmarty Mihály Általános Mű. Közp, Bonyhád 96. Bölcske Község Önkormányzata 97. Solymár Imre Városi Könyvtár, Bonyhád 98. Decs Nagyközség Önkormányzata 99. Decs Roma Kisebbségi Önkormányzat 100. Dunaföldvár Városi Művelődési Központ 101. Fácánkert Község Önkormányzata 102. Fácánkert Község Önkormányzata 103. Fadd Nagyközségi Önkormányzat 104. Fadd Nagyközségi Önkormányzat 105. Fadd Nagyközségi Önkormányzat 106. Fadd Nagyközségi Önkormányzat 107. Felsőnána Önkormányzati Hivatal 108. Györköny Község Önkormányzat 109. Gyulaj Községi Önkormányzat 110. Hőgyészi Német Kisebbségi Önkormányzat 111. Kakasd Község Önkormányzata 112. Kalaznó Község Önkormányzata 113. Kéty Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 114. Kocsola Községi Önkormányzat Kulturális Bizottsága 115. Kölesd Községi Önkormányzat
29. számú melléklet Támogatás összege E Ft-ban 40 70 40 20 30 30 40 30 30 40 20 30 20 20 20 20 20 30 20 20 20 60 30 30 30 20 50 20 20 20 20 20 30 30 60 30 20 20 20 20 20 20
4 Sorszám Pályázó, illetve támogatott szervezet neve 116. Közművelődési és Sportlétesítm. Közp., Nagydorog 117. Magyarkeszi Község Önkormányzata 118. Mórágy Község Önkorm. Művelődési Háza 119. Mórágy Község Önkorm. Művelődési Háza 120. Murga Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 121. Nagymányok II. Rákóczi Ferenc Általános-Zeneiskola és Könyvtár 122. Nagyszokoly Község Önkormányzatának Képviselő testülete 123. Napköziotthonos Óvoda, Medina 124. Őcsény Általános Művelődési Központ 125. Őcsény Cigány Kisebbségi Önkormányzat 126. Paks Pákolitz István Városi Könyvtár 127. Paks Város Önkormányzata 128. Pincehely Nagyközség Önkormányzata 129. Sárszentlőrinc Község Önkormányzata 130. Sióagárd Községi Önkormányzat 131. Sióagárd Községi Önkormányzat 132. Szárazd Község Önkormányzata 133. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 134. Községi Önkormányzat Váralja 135. Tolna Város Német Kisebbségi Önkormányzata 136. Városi Művelődési Központ Tamási 137. Závod Község Önkormányzata 138. Zomba Község Önkormányzata 139. Bogyiszlói Cigány Kisebbségi Önkormányzat 140. Gyönk P H.Művelődési Háza "Grüne Wiese " tánccsoport Államháztartáson belüli támogatások összesen Megyei Önkormányzat Intézményei 141. Tolna Megyei Önkormányzat ÁMK 142. Tolna Megyei Önkormányzat ÁMK 143. Tolna Megyei ÁMK Kulturális Intézet 144. Tolna Megyei ÁMK Kulturális Intézet 145. Wosinsky Mór Megyei Múzeum Megyei Önkormányzat intézményei összesen: Közművelődési célú támogatások összesen:
29. számú melléklet Támogatás összege E Ft-ban 40 30 20 30 20 30 40 20 30 20 30 30 30 40 40 50 20 50 30 30 30 30 40 50 20 2000 50 70 30 80 40 270 4560
30. számú melléklet
A 2007. évi sportcélú támogatási keret elszámolása Támogatott szervezet
Támogatás E Ft-ban
Megjegyzés
Önkormányzat saját forrásából biztosított támogatás Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége
4 000 részletes kimutatás mellékleve
Fogyatékosok megyei szerv. műk. tám.
300
Nemzetközi és országos nagyrendezvények támogatása
700 részletes kimutatás mellékleve
Összes közgyűlési támogatás
5 000
ÖTM -el kötött támogatási szerződés alapján rendelkezésre álló keretből: Testnevelési és szervezési feladatok ellátására
4 048
ebből:
Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége
2 048
Tolna Megyei Diáksport Tanács
2 000
Összes sporcélú támogatás 2007. évben
9 048
31/A. számú melléklet
Tolna megyei Sportszövetségek önkormányzati támogatása 2007. Szövetség megnevezése Asztalitenisz
Támogatás (E Ft-ban) 170
Atlétika
380
Harcművészet
100
Ijász Kajak-kenu Karate
80 180 70
Kerékpár
180
Kézilabda
230
Kosárlabda
180
Labdarúgás
500
Lovas
100
Ökölvívás Rádióamatőr Röplabda Sakk
70 100 70 270
Súlyemelő
80
Szabadidő
170
Tájfutó
90
Teke
80
Tenisz
80
Természetbarát
250
Triatlon
290
Úszás
220
Vívás
60
Öszesen
4 000
31/B. számú melléklet
ELSZÁMOLÁS a 2007. évi országos és nemzetközi nagyrendezvényekre elkülönített keret páláyzati úton történt felosztásáról Megítélt
Sorszám
Pályázó neve
Pályázat témája
támogatás E Ft-ban
1.
Tamási Lovassport Egyesület
Meghívásos Díjugrató Lovasverseny és Amatőr Kettes- és Négyesfogathajtó verseny
90
2.
Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület
Sajó Péter Emlékverseny
90
3.
Bonyhádi Röplabda és Szabadidő Klub
Röplabdások XII. Országos Találkozója
90
4.
Szekszárdi Asztalitenisz Klub
Szekszárd Kupa nemzetközi és országos felnőtt és ifjúsági női asztalitenisz verseny
5.
Szenior Atlétikai Club
Magyar Atlétikai Szövetség Országos Szenior Versenye
90
6.
Tamási Kerékpáros Egyesület
XIX.Tamási Nemzetközi Kerékpáros Napok
90
7.
Tolna Megyei Kajak-Kenu Szövetség
Alois Dallmayr -Tolnatex évadzáró maratoni verseny
50
8.
Tamási Kerékpáros Alapítvány
I. Gyulaj Kupa MTB Kerékpárverseny
50
9.
Fáklya SE Szekszárd
II. Három Dómőr Nemzetközi Asztalitenisz Kupa
50
Összesen
100
700
Elszámolás a szociális és egészségügyi célú támogatásokról
A pályázó neve
Sor-
32. számú melléklet
Támogatás E Ft-ban
szám Államháztartáson kívüli szervezetek 1. Vakok és Gyengénlátók Egyesülete, Szekszárd 2. Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete, Szekszárd
200
3. Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete, Szekszárd 5. Kolibri Egyesület, Bátaszék
200
6. Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör, Szekszárd 7. Paksi Közművelődési Kht. Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Paks
50
200 50 40
9. Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete, Szekszárd 11. Zombai Romákért Egyesület, Zomba
400
12. Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezete, Szekszárd 13. Mentálhigiénés Műhely, Szekszárd
200
14. Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete, Tolna 16. Hully Gully Szabadidő és Sportegyesület Regöly-Majsapuszta
50
17. Tolna Megyei Sclerosis Multiplexesek Egyesülete Szekszárd Államháztartáson kívüli szervezetek összesen:
50
50 40 40 1 570
Államháztartáson belüli szervezetek 18. Tamási és a Városkörnyéki Önk. Szociális Integrációs Központja, Tamási 19. Gondozási Központ, Bátaszék
50
20. Egyesített Szociális Intézmény Intézményf. Társ. Tagint. I. Otthona, Szakcs 21. Tolna Város Önkormányzatának Családsegítő Központja, Tolna
60
22. Hegyhát Integrált Szociális Intézmény, Gyönk Államháztartáson belüli szervezetek összesen
80
50 40 280
Alapítványok támogatása Megyei Önkormányzat Intézményeinek nyújtott támogatása 32. Csilla von Boeselager Otthon, Alsótengelic 33. Mechwart András Otthon, Belecska 34. Fogyatékosok Otthona, Pálfa 35. Szent András Otthon, Dunaföldvár 36. Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd 37. Hétszínvilág Otthon, Szekszárd 38. Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye Regöly 39. „Szivárvány” Idősek Otthona, Bátaszék Megyei Önkormányzat intézményeinek nyújtott támogatás Összesen:
80 80 40 80 80 80 100 80 620 2 470
33. számú melléklet
Elszámolás a környezetvédelmi, területfejlesztési célú támogatási keret felhasználásáról
Rendelkezésre álló előirányzat Felhasználás jogcíme "Együtt a parlagfű ellen" Alapítvány vetélkedő szervezése Felhasználás összesen: Fel nem használt támogatási keret
5 000
500 500 4 500
1
34. számú melléklet
Kimutatás az alapítványok, közalapítványok 2007. évi támogatásáról
Sorszám
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Közgyűlési határozat száma 24/2007.(II.14.) 24/2007.(II.14.) 24/2007.(II.14.) 24/2007.(II.14.) 24/2007.(II.14.) 74/2006.(VI.29.) 50/2007.(IV.19.) 50/2007.(IV.19.) 50/2007.(IV.19.) 50/2007.(IV.19.) 75/2007.(VI.27.) 75/2007.(VI.27.) 75/2007.(VI.27.) 75/2007.(VI.27.) 75/2007.(VI.27.) 75/2007.(VI.27.) 108/2007.(IX.28.) 108/2007.(IX.28.) 108/2007.(IX.28.) 108/2007.(IX.28.) 124/2007.(XI.30.) 125/2007.(XI.30.) 126/2007.(XI.30.) 127/2007.(XI.30.)
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
75/2007(VI.27.) 75/2007(VI.27.) 75/2007(VI.27.) 75/2007(VI.27.) 75/2007(VI.27.) 75/2007(VI.27.) 75/2007(VI.27.)
32. 33. 34. 35. 36.
75/2007(VI.27.) 75/2007(VI.27.) 75/2007(VI.27.) 75/2007(VI.27.)
37. 38.
75/2007(VI.27.) 75/2007(VI.27.)
Támogatott szervezet
Támogatás E Ft-ban
Harci Rászorulókért Alapítvány Tolna M.Matematikai Tehetséggond.Alapítvány,Bátaszék Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány,Paks Tevel Községért Közhasznú Közalapítvány "Együtt a parlagfű ellen" Alapítvány Dél-Dunántúl a Tudomány Támogatásáért Alapítvány Pont-e Alapítvány, Szd. Zenetanárok Orsz.Zongoraversenye Alapítvány Sportélmény Alapítvány, Szd. Hangok Világa Alapítvány, Bonyhád Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány T.M.Állat-és Természetvédő Alapítvány Zsivora György Népfőiskolai Alapítvány Bátai Tájházért és Népi Kultúráért Közalapítvány Kapos Alapítvány Nyitott Világ Alapítvány Hagyományőrző Alapítvány,Döbrököz "Segíts rajtam!" Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány Új Évrezed Alapítvány Egy Lépés Alapítvány Trianon Kutató Int.Közhaszn.Alapítvány Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány Esőemberkék Alapítvány Dombóvári Ifjúsági Közösség Alapítvány Összesen: Közművelődési célú keret terhére nyújtott támogatások Víz'P'Art Közalapítvány Alsónyéki Népi Hagyományőrző Alapítvány Dalmandért Közalapítvány Döbrököz Hagyományőrző Alapítvány Kajdacsi Gyermekekért és Ifjúságért Alapítvány Lengyeli Óvodai és Néprajzi Gyűjteményekért Alapítvány Magyarkeszi Község Fejlesztéséért Alapítvány TEMI Fried Művelődési Ház Közhasznú Alapítvány, Simontornya Hagyományápolással Tamási Kultúrájáért Alapítvány Tamási Helytörténeti Alapítvány Tamási Helytörténeti Alapítvány Simontornyai Színházi Napok K. Közhasznú Közalap. Összesen: Szociális és egészségügyi célú keretből nyújtott támogatás „Méltósággal az út végén” Hospice Alapítvány, Szekszárd Jövő Drogok Nélkül Alapítvány, Paks
50 100 50 30 50 150 50 100 30 40 25 50 25 50 40 50 50 50 100 50
1 140 40 30 20 30 30 30 20 30 20 60 70 60 440 70 70
2
Sorszám
39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.
46.
47. 48. 49. 50. 51.
34. számú melléklet
Közgyűlési határozat Támogatott szervezet Támogatás száma E Ft-ban Magyarkeszi Község Fejlesztéséért Alapítvány, Magyarkeszi 50 75/2007(VI.27.) „Gyöngyösi József Emlékére” Alapítvány, Bonyhád 80 75/2007(VI.27.) CSIGA-BIGA Fejlesztő-felzárkóztató Alapítvány, Szekszárd 40 75/2007(VI.27.) A Faddi Gyermekotthonért Közhasznú Alapítvány, Szekszárd 60 75/2007(VI.27.) „Zsivora György” Népfőiskolai Alapítvány, Sárszentlőrinc 60 75/2007(VI.27.) Önálló Életért Alapítvány, Szekszárd 50 75/2007(VI.27.) A Paradicsomi Gyermekekért Alapítvány Zomba-Paradicsompuszta 50 75/2007(VI.27.) Összesen: 530 Sport célú keret terhére biztosított támogatás 50 75/2007(VI.27.) Tamási Kerékpáros Alapítvány Összesen: 50 Alapítványok támogatása összesen: 2 160 Költségvetési rendeletben jóváhagyott támogatások Gyermek és Ifj. Közalapítvány 4 950 T.M. Közoktatás-fejl. Közalapítvány 43 634 Bezerédj-Kastélyter. Alapítv. fel.ellát. 873 Szent E. Karitasz Alapítvány (Rév Amb.) 2 000 Közokt.Fejl.Közalap. Roma fiatalok ösztöndíj 1 500 Alapítványok, közalapítványok támogatása összesen: 55 117
35. számú melléklet
Kimutatás a 2007. évben és azt megelőző években tett kötelezettségvállalások összesített volumenéről
Intézmények
Berkes J.Ált.Isk. Készségf. Sp.Szakisk. Göllesz V.Ált. Isk. Spec.Szakiskola
Előző évek köt.váll.-ból következő évek kötelezettségváll.
Tárgyévben a 2008.évet 2008. évi előikövető rányzat terhére vállalt évekre vállalt kötelezettség kötelezettség
Ezer Ft-ban Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettség vállalás
Pénzügyileg nem teljesített előző évi köt.váll.
0
0
0
0
1 171 18 935
2 245
0
0
0
Móra F. Ált.Isk. Dombóvár
0
0
0
0
0
Sztárai M.Gimnázium
0
1 264
0
0
412
Tolnai Lajos Német N. Gimn.
0
0
0
0
1 004
Általános Művelődési Központ
0
0
0
0
0
Pedagógiai Szakszolgálat
0
0
0
0
111
Balassa J. Kórház
0
0
0
0
0
Hétszínvilág Otthon Szekszárd
0
0
0
0
0
Ter.Gyerm .Szakszolgálat
0
0
0
0
0
Gyermekvédelmi Igazgatóság
0
4 467
0
0
115
Csilla Otthon Alsótengelic
0
0
0
0
0
Mechwart A. Otthon Belecska
0
0
0
0
0
Árpád-házi Sz.E.Otth.Bonyhád
0
0
0
0
0
Szen.A.Otth.Dunaföldv.
0
0
0
0
0
Fogy.Rehab.Int. Regöly
0
0
0
0
0
Fogy.Otthona Pálfa
0
3 527
0
0
0
Szivárv.Idősek.Otth.Bátaszék
0
0
0
0
7 225
Illyés Gy.Megyei Könyvtár
0
0
0
0
7 288
Wosinsky M. Múzeum
0
0
0
27 915
44 543
Tolna Megyei Levéltár
0
0
0
0
0
Magyarorsz.Német Színház
0
0
0
0
969
Szent László Egységes Középiskola
25 970
0
0
0
41 794
Intézmények összesen:
28 215
9 258
0
27 915
123 567
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2 632 030
239 618
2 820
59 995
225 048
Összesen:
2 660 245
248 876
2 820
87 910
348 615
1
36. számú melléklet
Kimutatás a többéves kihatással járó döntések alakulásáról és a döntések hatásáról Ezer Ft-ban Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése
Intézményi kötelezettségek Előző évek köt.váll-ból következő évek Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll. Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi köt.váll. Tárgyévben 2008.évi kv.-t terh. váll. Tárgyévben későbbi évekre vállalt Intézményi kötelezettségek össz. T.M.Önkormányzati Hivatal kötelezettségei Előző évek köt.váll-ból következő évek Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll. Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2007.) köt.váll. GAMESZ tárgyévi pénz.nem.rend.köt.váll. Tárgyévben következő (2008.) évre vállalt Tárgyévben későbbi évekre vállalt Kötelezettségek összesen: Kötelezettségek részletezése: Előző évek kötelezettségvállalásaiból köv.évek
Kötelezettségek összesen
Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. évet évet évet évet évet terhelő terhelő terhelő terhelő terhelő
2006. év
28 215 27 915 123 567 9 258 160 740
28 215 27 915 123 567 9 258 0
0
160 740
2 632 030 59 995 225 048
374 499 59 995 225 048
282 790 2 820 3 202 683
282 790
Nádor Kft. Origó Kft. (épület vásárlás) Sugár Kft. Tolnai L. Gimn. rek. Séd Nyomda OTP Nyrt. Bankgarancia OTP Nyrt. MFB hitel OTP Nyrt. Célhitel OTP Nyrt. Működési hitel Fejlesztési hitelek kamata Fejlesztési hitel kez.ktg. Fejlesztési hitel kez.ktg. Működési hitel kamata
3 490 20 000 16 734 57 510 10 800 1 169 026 129 892 600 000 460 578 10 920 923 152 157
Előző évek.kötváll.következő éveket terh.összes
2 632 030
2012. évet terh.
0
0
0
942 332
324 302
309 094
276 461
260 299
2 820 327 122
0 309 094
0 276 461
0 260 299
1 745 20 000 16 734 19 170 2 700 90 000 10 000 100 000 67 516 910 77 45 647
1 745
19 170 2 700 90 000 10 000 100 000 62 168 910 77 37 532
19 170 2 700 90 000 10 000 100 000 56 820 910 77 29 417
2 700 90 000 10 000 100 000 51 472 910 77 21 302
90 000 10 000 100000 46125 910 77 13187
374 499
324 302
309 094
276 461
260 299
2
36. számú melléklet Ezer Ft-ban
Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése
Kötelezettségek összesen
2006. év
Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. évet évet évet évet évet terhelő terhelő terhelő terhelő terhelő
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll. Controll Rt. IBM hardver eszköz bérleti díja SUGÁR Kft. M.O.Gyönk akadályment. Konstruma Kft. tervezés Számít Kft. OTP Nyrt. MFB hitel OTP Nyrt. célhitel OTP működési hitel SUGÁR Kft. tető rek. fűtés átalakítás Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll. Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2007.) köt.váll. Dessewffy-Szepesi Ügyvédi Iroda jogi képviselet Szepesi Ügyvédi Iroda jogi képviselet Controll Rt. minőségbizt. rendszer Szakértői vélemény C.C Audit Szakértői vélemény C.C Audit AS-M Kft. hirdetési díj Schubert Bt. Új Dunatáj NÉZŐPONT napi sajtófigyelő Whizz-Kid Kft. Weboldal üzemeltetés Dr. Printz és Társa N. Kft. könyvvizsgálat PSN Kft. kastélyépület Tolnatáj műsorszolgáltatás Forrás-Bau lakásotthon tetőfelújítás PSN Kft. kastély tetőfelújítás pótmunka Rónainé J.M. tám. Present Store irodaszer Present Store egyéb anyag beszerzése WSH nagytelj. számítógép és tárolórendszer GAMESZ F& F Kft.
1 375 2 415 2 910 1 351 1 800 22 500 2 500 25 000 143 59 994
1 375 2 415 2 910 1 351 1 800 22 500 2 500 25 000 143 59 994
104 098 20 391 60 84 000 7 724 120 175 60 78 400 3 214 120 1 069 2 306 200 100 69 412 452
104 098 20 391 60 84 000 7 724 120 175 60 78 400 3 214 120 1 069 2 306 200 100 69 412 452
Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2006.) köt.váll.
225 048
0
225 048
2012. évet terh.
3
36. számú melléklet Ezer Ft-ban
Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése
Kötelezettségek összesen
2008. és azt követő éveket terhelő kötelezettségek Aktív Kft. Balassa János Kórház "B" épület rek. Gordius Max Kft. (Szent András Otthon) Műterem '90 Bt Szűcs és Társai (Mechwart A. O. vizesedés mg.) Allianz Zrt. Bakó jenő Dr. Printz és Társa N.K.Kft. Ergonóm Kft. MÖOSZ Okker Zrt. SGS
251 986 7 051 1 680 5 843 244 100 7 193 4 738 375 5 800 600
Következő évekre vállalt kötelezettségek:
285 610
Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. évet évet évet évet évet terhelő terhelő terhelő terhelő terhelő
2006. év
251 986 7 051 1 680 5 843 122 100 4 795 4 738 375 5 800 300
2012. évet terh.
122 2 398
300
282 790
2 820
0
0
0
0
0 1 103 072
327 122
309 094
276 461
260 299
92 000 361 303 453 303
0
0
92 000 361 303 453 303
0
0
0
0
Közgyűlés több éves kihatású döntési összes:
3 816 726
0
0 1 556 375
327 122
309 094
276 461
260 299
Ebből külső forrás és állami támogatás Címzett tám.Balassa J. "B" ép.rekkonstr. Átvett pénzeszközből finanszírozott(Együttm.M.) Egyéb fejl. célú állami támogatás Egyéb állami támogatás(számítástechn.eszk.)
267 613 1 361 208 40 603 3 490
123 309
119 301
115 290
111 279
Külső forrás összessen:
1 672 914
0
0
437 281
125 054
119 301
115 290
111 279
Önk.saját forrást terhelő kötelezettségek
2 181 558
0
0 1 119 094
202 068
189 793
161 171
149 020
Önkormányzatot terh.összes kötelezettség Egyéb döntések évenkénti kihatása Balassa János Kórház műszaki részleg kiváltása Likvidhitel állomány Egyéb Kgy.döntések évenkénti hatása összesen:
3 363 423
0
267 613 127 320 40 603 1 745
1 745
4
36. számú melléklet
Kimutatás a többéves kihatással járó döntések alakulásáról és a döntések hatásáról Ezer Ft-ban Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése
Intézményi kötelezettségek Előző évek köt.váll-ból következő évek Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll. Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi köt.váll. Tárgyévben 2008.évi kv.-t terh. váll. Tárgyévben későbbi évekre vállalt Intézményi kötelezettségek össz. T.M.Önkormányzati Hivatal kötelezettségei Előző évek köt.váll-ból következő évek Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll. Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2007.) köt.váll. GAMESZ tárgyévi pénz.nem.rend.köt.váll. Tárgyévben következő (2008.) évre vállalt Tárgyévben későbbi évekre vállalt Kötelezettségek összesen: Kötelezettségek részletezése: Előző évek kötelezettségvállalásaiból köv.évek Nádor Kft. Origó Kft. (épület vásárlás) Sugár Kft. Tolnai L. Gimn. rek. Séd Nyomda OTP Nyrt. Bankgarancia OTP Nyrt. MFB hitel OTP Nyrt. Célhitel OTP Nyrt. Működési hitel Fejlesztési hitelek kamata Fejlesztési hitel kez.ktg. Fejlesztési hitel kez.ktg. Működési hitel kamata Előző évek.kötváll.következő éveket terh.összes
2013. évet terhelő
2014. évet terhelő
Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. évet évet évet évet évet évet terhelő terhelő terhelő terhelő terhelő terhelő
2021. évet terhelő
246 836 136 417
131 068
125 720
120 373
115 025
109 677
102 260
0
0 0 246 836 136 417
0 131 068
0 125 720
0 120 373
0 115 025
0 109 677
0 102 260
0
90 000 10 000
90 000 10 000
90 000 10 000
90 000 10 000
90 000 10 000
90 000 10 000
89 026 9 892
35 430 910 77
30 081 910 77
24 733 910 77
19 386 910 77
14 038 910 77
8 690 910 77
3342
246 836 136 417
131 068
125 720
120 373
115 025
109 677
102 260
90000 10000 100000 40777 910 77 5072
0
5
36. számú melléklet Ezer Ft-ban
Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll. Controll Rt. IBM hardver eszköz bérleti díja SUGÁR Kft. M.O.Gyönk akadályment. Konstruma Kft. tervezés Számít Kft. OTP Nyrt. MFB hitel OTP Nyrt. célhitel OTP működési hitel SUGÁR Kft. tető rek. fűtés átalakítás Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll. Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2007.) köt.váll. Dessewffy-Szepesi Ügyvédi Iroda jogi képviselet Szepesi Ügyvédi Iroda jogi képviselet Controll Rt. minőségbizt. rendszer Szakértői vélemény C.C Audit Szakértői vélemény C.C Audit AS-M Kft. hirdetési díj Schubert Bt. Új Dunatáj NÉZŐPONT napi sajtófigyelő Whizz-Kid Kft. Weboldal üzemeltetés Dr. Printz és Társa N. Kft. könyvvizsgálat PSN Kft. kastélyépület Tolnatáj műsorszolgáltatás Forrás-Bau lakásotthon tetőfelújítás PSN Kft. kastély tetőfelújítás pótmunka Rónainé J.M. tám. Present Store irodaszer Present Store egyéb anyag beszerzése WSH nagytelj. számítógép és tárolórendszer GAMESZ F& F Kft. Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2006.) köt.váll.
2013. évet terhelő
2014. évet terhelő
Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. évet évet évet évet évet évet terhelő terhelő terhelő terhelő terhelő terhelő
2021. évet terhelő
6
36. számú melléklet Ezer Ft-ban
Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése
2013. évet terhelő
2014. évet terhelő
Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. évet évet évet évet évet évet terhelő terhelő terhelő terhelő terhelő terhelő
2021. évet terhelő
2008. és azt követő éveket terhelő kötelezettségek Aktív Kft. Balassa János Kórház "B" épület rek. Gordius Max Kft. (Szent András Otthon) Műterem '90 Bt Szűcs és Társai (Mechwart A. O. vizesedés mg.) Allianz Zrt. Bakó jenő Dr. Printz és Társa N.K.Kft. Ergonóm Kft. MÖOSZ Okker Zrt. SGS Következő évekre vállalt kötelezettségek:
0
0
0
0
0
0
0
246 836 136 417
131 068
125 720
120 373
115 025
109 677
102 260
0
0
0
0
0
0
0
Közgyűlés több éves kihatású döntési összes:
246 836 136 417
131 068
125 720
120 373
115 025
109 677
102 260
Ebből külső forrás és állami támogatás Címzett tám.Balassa J. "B" ép.rekkonstr. Átvett pénzeszközből finanszírozott(Együttm.M.) Egyéb fejl. célú állami támogatás Egyéb állami támogatás(számítástechn.eszk.)
107 268 103 257
99 246
95 235
91 224
87 213
83 202
79 191
18 873
Külső forrás összessen:
107 268 103 257
99 246
95 235
91 224
87 213
83 202
79 191
18 873
Önk.saját forrást terhelő kötelezettségek
139 568
31 822
30 485
29 149
27 812
26 475
23 069
18 873
Önkormányzatot terh.összes kötelezettség Egyéb döntések évenkénti kihatása Balassa János Kórház műszaki részleg kiváltása Likvidhitel állomány Egyéb Kgy.döntések évenkénti hatása összesen:
0
0
33 160
0
1
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
A I.
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK IMMATERIÁLIS JAVAK
1.
Alapítás-átszervezés aktívált értéke Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke összesen:
2.
Kisérleti fejlesztés aktívált értéke Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 2. Kisérleti fejlesztés aktívált értéke összesen:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0 0 0
0 0 0
2
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
3.
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Vagyoni értékű jogok Törzsvagyon Törzsvagyon összesen:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:
832 1 192 1 192
3. Vagyoni értékű jogok összesen:
1 192
74
16
119 151
3
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
4.
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Szellemi termékek Törzsvagyon Törzsvagyon összesen:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen
0 0 61 0 0 7 150 0 78 328 137 325 53 0 56 0 0 82 13 1 296 2 311 92 11 2 199 92 114 92 114
4. Szellemi termékek összesen:
92 114
4
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
5.
Immateriális javakra adott előlegek Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 5. Immateriális javakra adott előlegek összesen:
6.
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0 0 0
Immateriális javak értékhelyesbítése Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 6. Immateriális javak értékhelyesbítése összessen:
0 0 0
5
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN Törzsvagyon Törzsvagyon összesen:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen
0 74 61 0 0 7 150 16 78 328 137 325 53 0 56 0 0 82 13 1 415 2 311 243 11 3 031 93 306 93 306
I. IMMATERIÁIS JAVAK INTÉZMÉNYENKÉNT ÖSSZESEN:
93 306
6
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
I. IMMATERIÁLIS JAVAK Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: I. Immateriális javak összesen:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0 93 306 93 306
7
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
II.
TÁRGYI ESZKÖZÖK
1.
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Törzsvagyon Forgalomképtelen vagyon Berkes János Általános Iskola Készségfejlesztő Spec. Szakiskola, Zomba Általános iskola és diákotthon Árok Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Általános iskola és diákotthon Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Kollégium Gimnázium Gimnázium Gimnázium Könyvtár, kollégium Szent László Egységes Középiskola Iskola, kollégium (Székhely ) Iskola, kollégium( Szekszárd, Kecskés F. u.) Iskola, kollégium (Szekszárd Hunyadi u.) Iskola (Szekszárd, Keselyüsi u.) Iskola (Szekszárd, Keselyüsi u. Levéltár raktár)) Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Irodaház Óvoda
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
Hrsz.
Terület ha
Terület m2
Bruttó érték
Nettó érték
Elsz. értékcsökk.
0130 0132
4
1 297 1 872
74 966 1
61 741 1
13 225 0
200
8
6 061
114 620
85 021
29 599
7 002 485 249 1 350 965
56 453 50 66 774 52 710 7 950
43 041 50 56 129 39 445 6 880
13 412 0 10 645 13 265 1 070
3 163 784 7 700 368 3 225
875 146 328 915 47 149 6 819 37 708
755 179 318 111 31 710 5 679 34 103
119 967 10 804 15 439 1 140 3 605
582 1 848
20 473 4 874
18 486 4 000
1 987 874
114 387/1 387/2 388 113 1937 4443 4000/2 4039/11 4039/12 1543 3927
1 1
8
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Hrsz.
Balassa János Kórház, Szekszárd Kórház Kazánház Út Kórház Kórház Terápiás foglalkoztató Pincehelyi kórház Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Otthon Palánki otthon Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Gyermekotthon Fadd gyermekotthon Fadd lakásotthon Fadd lakásotthon Kéty lakásotthon Hőgyész gyermekotthon Hőgyész út Kapospula lakásotthon Iregszemcse lakásotthon Tamási lakásotthon Szedres lakásotthon Sárszentlőrinc lakásotthon Csilla Otthon, Alsótengelic Szociális otthon Mechwart András Otthon, Belecska Szociális otthon Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Fogyatékosok otthona Máza szociális otthon
Terület ha
Terület m2
4727/7 4709/1 51 1876/6 68/10 68/11 1445/1
12 2
18/21 68/10 16/2 1704 486 236/3 195 6/5 21 195 292 496/27 382/2 243
Bruttó érték
Nettó érték
Elsz. értékcsökk.
2 1 3
8 516 4 677 3 256 7 987 2 060 9 470 6 966
7 927 731 374 147 10 940 289 314 126 362 59 868 117 562
7 538 151 311 162 10 940 241 253 104 969 55 970 93 366
389 580 62 985 0 48 061 21 393 3 898 24 196
2
5 813
480 817 28 194
430 142 24 246
50 675 3 948
5 069 8 215 2 335 728 1 050 6 622 369 1 417 811 775 1 838 2 513
41 158 33 296 5 958 6 137 7 500 18 148 18 12 293 13 400 22 074 13 851 8 040
32 134 21 990 4 405 4 849 6 590 12 481 18 11 199 12 227 20 596 12 795 7 580
9 024 11 306 1 553 1 288 910 5 667 0 1 094 1 173 1 478 1 056 460
1
0405
4
4 863
256 645
236 043
20 602
060/2
4
839
282 132
254 516
27 616
029/9 1940
1
7 469 2 863
976 216 51 201
915 447 44 231
60 769 6 970
9
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Hrsz.
Szent András Otthon, Dunaföldvár Bölcske szociális otthon Dunaföldvár szociális otthon Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Szociális otthon Lakóotthon Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szociális otthon Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Idősek Otthona Sárpilis szociális otthon Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Könyvtár Mattioni ház Fiókkönyvtár Gyermekkönyvtár Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Múzeum Babits Emlékház Faddi raktár Megyei Levéltár, Szekszárd Levéltári raktár Megyeházi levéltár Levéltári raktár Német Színház, Szekszárd Színház
Terület ha
Terület m2
Bruttó érték
Nettó érték
Elsz. értékcsökk.
0316/2 3555
6
5 553 8 866
138 601 25 527
122 616 18 011
15 985 7 516
0153/1 116/1
3
2 703 1 481
85 952 9 319
71 642 8 055
14 310 1 264
572
2
8 647
277 309
243 389
33 920
716/76 38/2
5 623 5 772
332 332 35 371
274 097 23 042
58 235 12 329
1858 1859/1 4887/7/A/31 1937
744 535 59
20 033 3 246 1 926 2 907
15 938 3 050 1 371 2 211
4 095 196 555 696
2707 1499 1704
1 288 960
59 052 8 080 2 971
38 718 5 676 2 650
20 334 2 404 321
1535 1820/1 4039/12
710
10 908 6 653 7 850
7 566 5 339 6 887
3 342 1 314 963
1846/A
973
69 454
50 248
19 206
10
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Hrsz.
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Illetékhivatal irodaház Út Út Út Út Út Út Szociális otthon (Értény) Szociális otthon (Gyönk) Szociális otthon (Gyönk) Szociális otthon (Gyönk) Irodaház (GAMESZ) Megyeháza (GAMESZ)
Terület ha
1896/5 4039/1 14039/15 4039/22 4039/26 4039/28 4039/31 048 800/4 796/2 797 2703 1820/1
Terület m2
1
9 8
Bruttó érték
442 2 680 2 014 173 1 114 400 675 1 271 890 3 770 2 640 5 171 8 561
Forgalomképtelen ingatlan vagyon összesen:
Nettó érték
Elsz. értékcsökk.
151 1 53 1 5 2 3 67 049 146 586 22 294 10 688 110 121 93 558
97 1 39 1 4 1 2 56 681 113 402 18 917 8 162 91 958 80 595
54 0 14 0 1 1 1 10 368 33 184 3 377 2 526 18 163 12 963
14 405 613
13 137 242
1 268 371
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok Berkes János Általános Iskola Készségfejlesztő Spec.Szakiskola, Zomba Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Szennyvíztelep Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szolgálati lakás Szent László Egységes Középiskola Garay tankonyha Garay Étterem Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd
433
881
3 340
2 986
354
790/8
1 206
315
197
118
155 241
7 532 13 598
6 393 11 547
1 139 2 051
1829/5/A/19 1829/6/A/5
11
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Hrsz.
Balassa János Kórház, Szekszárd Földterület Földterület Földterület Gazdaság, major Földterület Szántó Szántó Szántó Szántó Orvos-nővérszálló Szolgálati lakás Kápolna Pincehely szakorvosi rendelő Pincehely szennyvíztelep Pincehely raktár Szántó Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Udvar Hőgyész szolgálati lakás Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szennyvízkezelő
68/14 68/13 68/12 01639/4 01631 0104/2 096/1 01637 01627/5 4697/3 818/12/A/1 1876/1 1128 1117 1445/2 096/3
Terület ha
Terület m2
Bruttó érték
Nettó érték
Elsz. értékcsökk.
2 715 476 5 904 5 956 8 491 2 499 4 629 6 721 1 179 1 468 57 132 1 852 1 047 6 330 2 632
272 48 1 590 215 583 185 2 742 70 4 784 11 219 39 343 5 540 1 986 826 1 860 4 017 8 105
272 48 1 590 200 127 185 2 742 70 4 784 11 219 27 448 4 784 1 525 556 1 506 2 363 8 105
0 0 0 15 456 0 0 0 0 0 11 895 756 461 270 354 1 654 0
16/4 974/9/A/3
296 68
888 1 186
888 776
0 410
076/7
2 841
54
42
12
1 10 1 22 19 28
46
12
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Hrsz.
Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Sárpilis szolgálati lakás Sárpilis szolgálati lakás Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Augusz Ház Transzformátor ház Vízmű Szolgálati lakás Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen:
Terület ha
Terület m2
Bruttó érték
Nettó érték
Elsz. értékcsökk.
19 41/1
855 858
2 658 2 455
2 269 1 954
389 501
1919/10 4039/62 047/2 109
746 177 745 1 703
17 600 1 1 952 441 350 190
15 671 1 1 328 384 311 760
1 929 0 624 57 38 430
14 755 803
13 449 002
1 306 801
4 502 5 715
340 245
340 245
0 0
1 458 3 945
71 216 14 272
60 448 12 864
10 768 1 408
Törzsvagyonba tartozó ingatlanok összesen: Törzsvagyonba nem tartozó egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola Készségfejlesztő Spec.Szakiskola, Zomba Szántó Szántó Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Volt egészségügyi szakiskola épülete Fadd-Dombori üdülő
0128/2 0133
4727/1 3506
2 1
13
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Hrsz.
Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Kisvejke beépítetlen terület Kisvejke beépítetlen terület Kisvejke beépítetlen terület Tolna udvar Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Szántó Szántó Kölesd legelő Dunaszentgyörgy legelő Dunaszentgyörgy beépítetlen terület Bikács telek Simontornya telek Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Döbrököz telek présházzal Szent András Otthon, Dunaföldvár Bölcske szántó, erdő, gyep Bölcske gyep Bölcske gyep Sióagárd telek Kert Kert Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa
Terület ha
Terület m2
276 275 197 783
0433 0403/3 2189 0117/2 754/2 505 1553
5 5 3
1383 0314 0317 0316/1 500 1995/2 1997
8
2
Bruttó érték
Nettó érték
Elsz. értékcsökk.
255 833 552 549
4 10 5 20
4 10 5 20
0 0 0 0
1 744 6 897 2 064 1 194 457 1 046 1 065
608 608 3 15 11 15 89
608 608 3 15 11 15 83
0 0 0 0 0 0 6
3 376
63
61
2
9 506 1 591 8 030 5 755 3 000 9 891
1 343 56 120 198 351 149
1 343 56 120 198 351 149
0 0 0 0 0 0
14
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Hrsz. Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Báta szőlő Báta szántó Báta beépítetlen földterület Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék bátai szőlő Báta beépítetlen földterület Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Épület Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Garázs Fadd csónaktároló Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Laktanya Dombóvár irodaház Dunaföldvár közterület Zamárdi üdülő (GAMESZ) Gunaras üdülő (GAMESZ) Gunaras üdülő (GAMESZ) Szekszárd telek Koppányszántó telek Koppányszántó zártkert Koppányszántó zártkert Tamási lakótelek Pincehely legelő Idegen tulajdonon végzett felújítás értéke Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár tornaterem, sportpálya Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna sportpálya Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk gimnázium Szent László Egységes Középiskola "E" épület Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Illyés Gyula Főiskola "E" épület Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Simontornyai Vár Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Ozorai Vár, Regionális Iroda Módszertani Otthon, Gyönk tengelici szántó Törzsvagyonba nem tartozó egyéb vagyon összesen: Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok összesen:
Terület ha
m2
4414 2791 75
651 2 554 468
221
673
4000/10 0329/23 839 2969 5268 5269 1859/2 33 2473 2476 161 2131
2
1
Nettó érték
Elsz. értékcsökk.
7 8 4 1 039 7
7 8 4 1 039 7
0 0 0 0 0
6 250
5 987
263
16 3 060
310 3 311
236 3 267
74 44
2 551 4 978 236 900 1 000 1 000 169 5 755 7 945 4 056 437 5 204
297 812 285 23 116 048 4 575 3 664 101 913 20 5 25 87 64
293 516 240 23 110 185 3 840 3 243 96 997 20 5 25 87 64
4 296 45 0 5 863 735 421 4 916 0 0 0 0 0
3 577 400 11 371 3 900 1 168 547 20 314 111 666 586 15 422 389
2 719 256 10 233 3 863 981 438 19 320 111 634 278 14 083 280
858 144 1 138 37 187 109 994 0 32 308 1 339 109
1859/2 4093/29/A/1 3402
Bruttó érték
15
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
2.
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Gépek, berendezések és felszerelések Törzsvagyon Törzsvagyon összesen:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen
9 292 5 245 1 335 1 539 3 784 154 962 2 195 1 111 397 23 364 7 740 2 699 27 773 85 468 11 152 5 437 31 454 2 145 2 072 23 301 14 497 3 490 39 732 1 570 073 1 570 073
2. Gépek, berendezések és felszerelések összesen:
1 570 073
16
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
3.
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Járművek Törzsvagyon Törzsvagyon összesen:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen
0 0 3 274 11 235 3 587 3 426 3 892 1 057 3 242 2 986 1 766 441 6 014 0 29 532 0 298 12 637 89 321 89 321
3. Járművek összesen:
89 321
5 934
17
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
4.
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Tenyészállatok Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen 4. Tenyészállatok összesen:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0
1 463
925
2 388 2 388 2 388
18
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
5.
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Beruházások, felújítások Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen 5. Beruházások, felújítások összesen:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0
0
0 115 109 497
10 243 423
525 230 645 508 645 508 645 508
19
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
6.
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Beruházásra adott előlegek Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen 6. Beruházásra adott előlegek összesen:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0
0
0 0 0
20
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
7.
8.
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Állami készletek, tartalékok Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 7. Állami készletek, tartalékok összesen: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése összesen:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0 0 0
0 0 0
21
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK INTÉZMÉNYENKÉNT ÖSSZESEN Törzsvagyon
Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen:
61 742 88 007 0 0 145 742 1 162 722 22 486 8 623 135 454 388 148 528 236 043 254 516 959 678 140 627 79 697 243 431 301 362 22 570 47 044 19 792 50 248 387 244 13 449 002
I. Törzsvagyonba tartozó tárgyi eszközök összesen:
13 449 002
22
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen:
9 877 11 179 4 054 1 795 14 017 158 940 6 450 1 306 904 26 990 11 166 7 934 28 830 88 771 27 523 7 626 31 895 9 224 8 059 56 774 14 497 3 788 1 105 275 2 941 568
I. Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonba tartozó tárgyi eszközök összesen:
2 941 568
23
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
13 449 002 2 941 568 16 390 570
24
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
III. 1.
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Egyéb tartós részesedés Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Kht. Kiút Kht. Tolna Megyei Turisztikai Kht. Balassa Jnos Kórház Cara Net Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 1. Egyéb tartós részesedés összesen:
2.
0
95 3 180 1 500 375 5 150 5 150
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír összesen:
3.
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0 0 0
Tartósan adott kölcsön Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Balassa János Kórház Kölcsön Wiedemann Rt.(f.a.)-nek eszközök megvásárlásához Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Lakásépítés és lakás vásárlás munkáltatói támogatása Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:
24 428 24 428
3. Tarósan adott kölcsön
24 428
0
25
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
4.
Hosszú lejáratú bankbetétek Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 4. Hosszú lejáratú bankbetétek összesen:
5.
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0 0 0
Egyéb hosszú lejáratú követelések Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések összesen:
0 0 0
III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK INTÉZMÉNYENKÉNT Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Balassa János Kórház Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
375 29 203
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
29 578 29 578
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
0 29 578 29 578
26
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
IV. 1.
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ,KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZ.V.ESZK. Üzmeltetésre, kezelésre átadott eszközök Törzsvagyon Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Tűzoltólaktanya 3973 Szekszárd MÁK irodaház 1896/5 Szekszárd Közlekedési Felügyelet irodaháza 1919/14/A/10 Szekszárd Közlekedési Felügyelet másik irodaháza 2359 Szekszárd Tűzoltóság kert 3971
4 510 1 221 786 917 1 324
49 974 22 581 25 514 4 343 6 360
34 272 15 200 18 292 3 348 6 360
15702 7381 7222 995 0
Balassa János Kórház Szekszárd Véradó Állomás
2 347
35 104
31 458
3646
143 876
108 930
34 946
4 026
3 550
476
4 026
3 550
476
147 902
112 480
35 422
4727/6
Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Gunaras tűzoltó üdülő Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen:
5274
1 000
27
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
2.
Koncesszióba adott eszközök Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 2. Koncesszóba adott eszközök összesen:
3.
0 0
0 0 0
Vagyonkezelésbe vett eszközök Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök összesen:
5.
0
Vagyonkezelésbe adott eszközök Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:
4.
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0 0 0
Üzemeltetésbe, kezelésre,koncesszióba adott eszközök értékhelyesbítése Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 5. Üzemeltetésbe, kezelésre,koncesszióba adott eszközök értékhelyesbítése össz.: IV.ÜZEMELTETÉSRE,KEZELÉSRE,KONCESSZIÓBA ADOTT ESZKÖZÖK Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: IV.ÜZEMELTETÉSRE,KEZELÉSRE,KONCESSZ. ADOTT ESZK. ÖSSZESEN:
0 0 0
108 930 3 550 112 480
28
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESSEN INTÉZMÉNYENKÉNT Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
71 619 99 260 4 115 1 795 159 759 1 328 812 28 952 10 040 200 481 515 160 019 244 030 283 346 1 048 505 168 150 87 323 275 408 310 599 32 044 106 129 34 532 54 047 1 605 775 16 625 934
29
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
A ) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
13 557 932 3 068 002 16 625 934
30
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
B. I.
FORGÓESZKÖZÖK KÉSZLETEK Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0 1 064 778
644 6 393 121 070 992 0 5 410 1 980 4 389 4 550 3 286 2 916 1 780 29 10 674 3 492 911 170 358 170 358 170 358
31
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
II. 1.
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból összesen:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0 82 2 0 32 2 053 0 12 748 663 29 72 352 343 46 258 0 562 2 33 666 475 54 3 597 55 036 55 036 55 036
32
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
2.
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Adósok Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen 2. Adósok összesen:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0 692 2 677 16 329 0 0 5 13 196 1 459 36 378 456 1 775 1 909 785 177 1 514 0
0 25 404 25 404 25 404
33
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
3.
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Rövid lejáratú kölcsönök Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen 3. Rövid lejáratú kölcsönök összesen:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0
0 0 0
34
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
4.
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Egyéb követelések Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen 4. Egyéb követelések összesen:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0
0 1 575 222
7 753 9 550 9 550 9 550
35
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESSEN INTÉZMÉNYENKÉNT Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKÉNT:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0 774 2 679 16 329 32 2 053 5 27 519 2 122 287 450 808 2 118 1 955 1 043 177 2 076 2 33 666 475 54 11 350 89 990 89 990 89 990
II. KÖVETELÉSEK Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:
0 89 990
II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:
89 990
36
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
III.
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
ÉRTÉKPAPÍROK Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0
0 0
37
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
IV. 1.
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
PÉNZESZKÖZÖK Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen
0 36 20 0 140 768 33 418 1 362 30 21 218 0 0 32 47 727 3 293 242 273 395 5 058 5 058
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen:
5 058
0
38
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
2.
3.
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
Költségvetési bankszámlák Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen
2 111 2 246 54 436 1 323 64 257 1 952 52 900 0 61 19 315 294 627 2 41 1 741 4 059 154 411 6 717 9 759 674 177 977 502 977 502
2. Költségvetési bankszámlák összesen:
977 502
0
Elszámolási számlák Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen
0
3. Elszámolási számlák összesen:
0
0
39
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
4.
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Idegen pénzeszközök Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen 4. Idegen pénzeszközök összesen:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0
0
26 015 124 683 21 941 40 517 19 915 26 221 56 890 18 421 16 672 0
3 320 354 595 354 595 354 595
40
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKÉNT Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0 2 111 2 282 74 436 1 463 65 025 1 985 53 318 27 377 124 774 21 981 41 050 20 209 26 848 56 924 18 509 19 140 4 062 154 704 6 959 10 032 677 892 1 337 155 1 337 155
IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: IV. PÉNZESZKÖZÖK
1 337 155
Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:
0 1 337 155
IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
1 337 155
41
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
V.
EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen
346 1 101 319 624 554 2 286 1 095 9 961 395 1 241 703 844 6 065 1 893 551 519 1 250 949 2 721 113 1 864 120 872 156 266 156 266
V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN:
156 266
0
42
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESSEN INTÉZMÉNYENKÉNT Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0
4 295 6 840 409 1 389 2 693 75 757 3 085 211 868 30 886 126 302 28 544 44 682 32 781 35 246 61 804 22 121 24 246 5 042 201 765 11 039 11 950 811 025 1 753 769 1 753 769
B.) FORGÓESZKÖZÖK Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen
0 1 753 769
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
1 753 769
43
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKÉNT Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
75 914 106 100 4 524 3 184 162 452 1 404 569 32 037 10 252 068 512 401 286 321 272 574 328 028 1 081 286 203 396 149 127 297 529 334 845 37 086 307 894 45 571 65 997 2 416 800 18 379 703
ESZKÖZÖK Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen
13 557 932 4 821 771
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
18 379 703
44
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
F. I. 1.
KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök összesen:
2.
5.
6.
0
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból összesen
4.
0
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból összesen
3.
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0
Beruházási és fejlesztési hitelek Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal OTP Nyrt.(MFB) hitel OTP Nyrt. Célhitel
1 079 026 119 892
4. Beruházási és fejlesztési hitelek összesen:
1 198 918
Működési célú hosszú lejáratú hitelek Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal OTP Nyrt. működési hitel
500 000
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek összesen:
500 000
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Szent László Egységes Középiskola Konyha felújítás és bérbedás éven túli kötelezettsége Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség összesen: I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN:
22 319
22 319 1 721 237
45
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
II. 1.
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök 1. Rövid lejáratú kölcsönök összesen:
2.
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0
Rövid lejáratú hitelek Önkormányzati Hivatal Likvid hitel
361 303
2. Rövid lejáratú hitelek összesen:
361 303
46
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
3.
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból összesen:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
1 171 1 937 454 1 264 80 5 271 353 645 334 5 788 4 582 4 302 861 1 921 1 198 608 3 527 7 225 3 788 28 312 179 969 17 305 736 429
47
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen: II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
17 59 11 0 90 3 677 0 505 3 717 149 1 840 3 674 2 771 4 430 9 570 0 0 0 270 000 300 510 1 398 242
48
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
III.
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd III. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
0 0 0 0 0 318 155 36 363 27 178 124 683 21 993 40 520 20 301 27 063 56 890 18 421 16 744 0 41 961 0 288 703 721 293
49
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
KÖTELEZETTSÉGEK INTÉZMÉNYENKÉNT ÖSSZESEN Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
1 188 1 996 465 1 264 488 31 422 353 681 697 33 471 129 265 30 012 41 530 24 062 31 935 60 269 26 378 33 539 3 788 70 273 179 969 2 636 229 3 840 772
3 840 772
50
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
SZAKMAI NYILVÁNTARTÁSOKBAN SZEREPLŐ ÁLLOMÁNYOK
Mennyiség db
WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉNEK ÁLLOMÁNYA
Tárgyi gyűjteményi anyag
Régészeti gyűjtemény Történeti gyűjtemény Numizmatikai gyűjtemény Néprajzi gyűjtemény Képzőművészeti gyűjtemény Iparművészeti gyűjtemény Irodalomtörténeti gyűjtemény
Tárgyi gyűjteményi anyag összesen: Egyéb gyűjteményi anyag Eredeti forrásértékű dokumentumok: Történettudomány Néprajz Képzőművészet Irodalomtörténet Egyéb-vegyes Egyéb forrásértékű dokumentumok összesen: Eredeti forrásértékű archív fényképek: Történettudomány Numizmatika Néprajz Idodalomtörténat Eredeti forrásértékű archív fényképek összesen: Adattári dokumentációs egység Adattári fotók Video felvételek Egyéb Könyvtári gyűjtemény Könyv Periodika Egyéb dokumentum Könyvtári gyűjtemény összesen:
138 664 9 604 37 694 18 647 2 828 798 382 208 617
23 423 702 472 747 1 789 27 133 10 239 10 264 10 640 671 31 814 29 767 40 761 13 311
15 195 2 703 463 18 361
51
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
ILLYÉS GYULA MEGYEI KÖNYVTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA Könyvtári kötetek száma DVD, CD-ROM Dia, hanglemez, zenei CD, kazetta, hangoskönyv
Mennyiség db 278 718 1 464 27 483
TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA A levéltári szakkönyvtár köteteinek száma A levéltárban lévő CD-ROM
ISKOLAI, EGYÉB INTÉZMÉNYI KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYA Berkes János Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba könyvtári könyvek CD-ROM Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse könyvtári könyvek Elektronikus dokumentumok Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár könyvtári könyvek
Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna könyvtári könyvek Elektronikus dokumentum Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk könyvtári könyvek
24 344 96
846 32 6 170 130 6 975
14 580 457 12 519
52
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
ISKOLAI, EGYÉB INTÉZMÉNYI KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYA Szent László Egységes Középiskola könyvtári könyvek Hangdokumntum Videodokumentum Számítógépes dokumentum Ideiglenes megőrzésre szánt dokumentum(tartós tankönyv, brossúra)
53 394 806 557 632 16 291
Balassa János Kórház, Szekszárd könyvtári könyvek egyéb dokumentum
14 094 5 641
53
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA Fondfőcsop.sz.
A fondfőcsoport megnevezése
II. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV: XVI. XVII. XIX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXV. XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX.
Az államigazgatás felsőbb szervei Megyei törvényhatóságok, sz.kir. és THJ városok Városok és községek A központi államigazgatás területi (szak)szervei A jogszolgáltatás területi szervei Tanintézetek, intézmények Testületek Egyesületek, szervezetek, pártok Gazdasági szervek Egyházi szervek, intézmények Családok Személyek Gyűjtemények A Népköztársaság és a Tanácsköztársaság forradalmi szervei Néphatalmi és különleges feladatokra alakult bizottságo Az államigazgatás felsőbb szervei A megyei törvényhatóságok és thj. városok Megyei városok és községek Tanácsok Az államigazgatás területi szervei A jogszolgáltatás területi szervei Tanintézetek, intézmények Testületek Egyesületek Vállalatok
mennyiség irat fm-ben
33 1 379 759 139 430 89 25 15 59 1 91 9 33 5 108 2 175 18 2 579 1 465 531 383 19 27 1 380
54
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA Fondfőcsop.sz.
A fondfőcsoport megnevezése
XXX. XXXI. XXXII. XXXIII. XXXIV. XXXV. XXXVI. XXXVII.
Szövetkezetek Családok és személyek Gyűjtemények Megőrzésre és kezelésre levéltÁrba utalt iratok A levéltár ügyviteli iratai Az MSZMP-Archivumban kezelt iratok Megyei, fővárosi, kerületi önkormányzatok MJ városi, városi, községi önkormányzatok Összes irat:
mennyiség irat fm-ben
689 49 73 119 23 331 5 0 11 043
55
37. számú melléklet
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2007. december 31-i állapot szerint Azonosító szám
MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE
MÉRLEGBEN ÉRTÉKBEN NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK (KEZESSÉG, GARANCIA VÁLLALÁS STB.) 2007. XII. 31-én
Készült: Szekszárd, 2008. április
---
38. számú melléklet Vagyonkimutatás a 2007. december 31.-én "0"-ra leírt eszközök állományáról
Intézmény neve Berkes J. Ált.Isk. K.S.Sz. Göllesz V. Ált.Isk.Sp.Sz. Móra Ferenc Ált. Iskola Sztárai Mihály Gimnázium Tolnai Lajos N. N. Gimn. Pedagógiai Szakszolgálat Balassa János Kórház Gyermekvédelmi Igazgatóság Árpád-házi Szent E Otthon Csilla Otthon Alsótengelic Fogy. Otth. Pálfa Fogy. Rehab. Int. Regöly Hétszínvilág Otthon Mechwart András Otthon Szent András Otthon Szivárvány Id. Ott. Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár Wosinsky M.Megyei Múzeum ÁMK Megyei Levéltár Magyarorsz. Német Színház Szent László Egységes K. Önkormányzati Hivatal Összesen:
Használatban lévő eszközök Ingatlanok és Immateri- Gép, berendezés, kapcs. vagyoni ális javak felszerelés értékű jogok 2
Jármű
4 4 6 9 3 161 55 4 7 6 18 3 2 4 9 11 11
167 40 191 172 67 2 691 268 61 86 94 56 55 18 100 380 142 116
1 27 3 2 2 1 1 2 3 4 2 1 4
7 2
12 7 445 48
75 180 1 845 400
1 1 2 8
51
829
7 204
68
29 3 2
2 1 2 1
db-ban Használaton kívüli eszközök (készletté minősített) Ingatlanok és Immateri- Gép, berendezés, Jármű kapcs. vagyoni ális javak felszerelés értékű jogok 3
3
16
-
-
19
-
39. számú melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzat intézményei költségvetési támogatásának alakulása
Intézmény
2007. évi
2007. évi
Teljesítés
eredeti
módosított
módosított
kv.-i támoga-
előirányzat
előir.-hoz
tás előirányz. E Ft
Teljesítés a
visz. E Ft
E Ft
%
Berkes J. Gyp. Int. Zomba
168 814
173 594
170 731
98,4
Göllesz V. Gyp. Int. Iregszemcse
240 584
271 528
260 489
95,9
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár
100 022
103 778
102 679
98,9
Bezerédj P. Ált. Iskola Szd.
58 608
36 703
36 942
100,7
Sztárai M. Gimnázium Tolna
114 795
123 670
124 729
100,9
Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyönk
185 738
192 068
184 134
95,9
Hunyadi M. Középiskola Szd.
192 013
124 698
126 387
101,4
Ady E. Középiskola Szd.
558 986
354 987
354 686
99,9
Dr. Kelemen E. SZKI Szd.
264 284
158 193
161 681
102,2
Általános Művelődési Központ
84 838
67 234
68 329
101,6
Pedagógiai Szakszolgálat
70 097
80 852
93 731
115,9
Speciális Óvoda
14 801
15 263
Balassa J. Kórház
47 704
161 974
161 699
99,8
Gyermekvédelmi Igazgatóság
800 074
815 247
815 002
100,0
Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád
265 859
291 430
297 197
102,0
Csilla Otthon Alsótengelic
127 356
183 282
183 943
100,4
Fogyatékosok Otthona Pálfa
228 504
249 129
249 131
100,0
Fogy. Rehab. Int. Regöly
96 355
117 687
118 338
100,6
Hétszínvilág Otthon Szd.
272 913
286 962
283 012
98,6
71 600
17 376
16 022
92,2
Mechwart A. Otthon Belecska
149 034
154 494
154 493
100,0
Módszertani Otthon Gyönk
204 714
77 168
77 168
100,0
Szent A. Otthon Dunaföldvár
135 298
150 410
152 149
101,2
Szivárvány Id. O. Bátaszék
161 760
180 828
184 474
102,0
Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.
134 747
147 212
138 822
94,3
Wosinsky M. M. Múzeum Szd.
138 278
148 715
148 561
99,9
29 637
28 334
95,6
68 809
71 637
70 864
98,9
111 800
113 864
113 864
100,0
472 820
456 124
96,5
5 372 440
5 333 715
99,3
Idősek Otthona Értény
Általános Műv.Központ Megyei Levéltár Szekszárd Mo. Német Színház Szekszárd Szent László Középiskola Összesen:
5 068 385
0,0
40. számú melléklet
Kimutatás a letéti számlák 2007. évi pénzforgalmáról
Megnevezés
Összeg E Ft-ban
Bankszámlák egyenlege a tárgyidőszak elején
38 182
Egyéb letéti bevételek
129 890
Egyéb letéti kiadások
126 216
Bankszámlák egyenlege a tárgyidőszak végén
41 856
41. számú melléklet
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2007. év
Összeg E Ft-ban a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege (adónemenként) d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség e) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege
0
0 0 0 0
42. számú melléklet Szent László Középiskola A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 60/2007. (VI.27.) közgyűlési határozatával átszervezés miatt, jogutódlással 2007. július 31-ei hatállyal megszüntette a Tolna Megyei Önkormányzat Ady Endre Középiskoláját, Szakiskoláját és Kollégiumát, a Tolna Megyei Önkormányzat Hunyadi Mátyás Középiskoláját és Szakiskoláját, a Tolna Megyei Önkormányzat Dr. Kelemen Endre Szakközépiskoláját és Kollégiumát, valamint a Tolna Megyei Önkormányzat Bezerédj Pál Általános Iskoláját és 2007. augusztus 1-jei hatállyal új jogutód közoktatási intézményt alapított, a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Egységes Középiskoláját. Az intézmény alaptevékenység körébe tartozó feladatainak bemutatása Nappali tagozatos oktatás - általános iskola: 5 osztály 76 fő - szakközépiskola: 37 osztály 1098 fő - hatosztályos gimnázium: 1 osztály 19 fő - szakiskola: 15 osztály 422 fő Szakképzés: - 8. osztály utáni szakképzés, betöltött 16. életév után: 2 osztály 48 fő - 10. osztály utáni szakképzés: 15 osztály 374 fő - érettségi utáni szakképzés: 9 osztály 374 fő - technikusképzés: 12 osztály 254 fő Iskolarendszerű felnőttoktatás - Felnőttek esti szakközépiskolája: 2 osztály 22 fő - Szakképzés megszerzésére felkészítő oktatás egészségügyi vagy szociális területen munkaviszonyban állók számára: 15 osztály 422 fő Mindösszesen:
101 osztály
2546 fő
Kollégiumi elhelyezés: 315 fő A 2007/2008. tanév fontosabb feladatai - Az új intézmény létrejötte, valamint jogszabályi változások miatt 2007. december 15-ig el kellett készíteni az új intézményi alapdokumentumokat, szabályzatokat, melyek időben elkészültek. - 2008. szeptember 01-étől a közoktatási intézményekben kötelezően be kell vezetni a pedagógus-értékelési rendszert. 2008 januárjáig elkészült az összevont iskola új pedagógus értékelési rendszere, ennek kipróbálása a 2007/2008. tanév 2. félévétől folyik. - A szakképzés új rendszerének kiépítése szintén újabb pluszfeladatot jelent a szakképző intézmények számára. Minden szakmára új óratervet kell készíteni, a szakmai helyi tanterveket felül kell vizsgálni és át kell alakítani a moduláris képzésnek megfelelően. - Felül kell vizsgálni a „közismeretis” helyi tanterveket. A feladatellátás személyi feltételei Az iskola pedagógusai szakmailag jól felkészültek, az egyre kevésbé motivált tanulóikkal is jó eredményeket érnek el mind versenyeken, mind a záróvizsgákon. A pedagógusok érzékelik az új és újabb kihívásokat, ezekre többségük igyekszik felkészülni, a kötelező 120 órás továbbképzés követelményeit mindenki teljesítette. A „közismereti" területre általában könnyű pedagógusokat találni, e területen hiány matematika, fizika szakos tanárokból van. Igen nehéz, szinte lehetetlen új műszaki tanár alkalmazása. A 2007/2008. tanévben a műszaki területen év közben is több tanárváltás volt, főként a fiatal mérnöktanárok hagyják el
42. számú melléklet 2 az iskolát és helyezkednek el termelő cégeknél. Nem lehet a jelenlegi bérek mellett sem szakoktatót, sem rendszergazdát találni. Szintén egyre nehezebb orvos előadót fogadni, mert pedagógus óradíjért nem vállalnak tanítást. Tárgyi feltételek Általános Iskolai Tagintézmény megfelelő Egészségügyi Tagintézmény Az iskola épülete egyre lelakottabb állapotban van. A nyílászárók balesetveszélyesek, rosszul záródnak. Az épület fűtése emiatt gazdaságtalan. A fűtési rendszer is felújításra szorul, a hőközpont korszerűsítése lehetővé tenné az épületrészek fűtésének szabályozását, amivel jelentős mennyiségű energiát lehetne megtakarítani. A Lánykollégiumban kiemelkedők a feltételek. Székhely Az épületek állapota megfelelő. Festés - mázolás a 2001. évi felújítás óta nem volt, a termek lelakottak. Nagyon rossz állapotban vannak a szakiskolások által használt kollégiumi tantermek. A tantermek berendezése nagyon öreg, hiányok vannak padokban és székekben. A kollégiumban 2007 nyarán 27 szoba és az 5. emeleti vizesblokk került felújításra. 2008 nyarán előreláthatóan tovább folytatódik a legszükségesebb javítások elvégzése. Vendéglátó Tagintézmény Az iskola épülete nagyon lelakott állapotban van. A nyílászárók balesetveszélyesek, rosszul záródnak. Az épület fűtése emiatt gazdaságtalan. Ha az épület hosszabb távon az iskola használatában marad, szükségessé válik a nyílászárók cseréje, az épület elektromos hálózatának felújítása. A szakmai képzés feltételei a 2007/2008. tanévben végzett felújításoknak köszönhetően megfelelőek. Működés Az iskolai költségvetés a 2007/2008. tanévben is biztosítja azt a pedagógus és nem pedagógus létszámkeretet, amellyel a feladatokat még megfelelő pedagógiai színvonalon el lehet látni. Az intézmény engedélyezett órakerete a 2007/2008. tanévben is biztosítja, hogy az iskolában a tanulói igények alapján 2007 októberében korrepetálások, szakkörök, közismereti és szakmai versenyekre való felkészítések indulhassanak. Évek óta igen kedvező, hogy az iskola a szakképzési pályázatokból, gazdálkodói hozzájárulásokból több tíz millió Ft-os támogatáshoz jut. Ez biztosítja a gyakorlati és az informatikai oktatásban a folyamatos fejlesztés lehetőségét. Szakmai feladatellátás értékelése A 2007/2008. tanévben a 9. évfolyamra az előzetes tervnek megfelelően alakult az intézményi beiskolázás. Nem indult új hatosztályos gimnáziumi osztály. A szakközépiskolában a korábbi tanévek kedvező tapasztalatai alapján négy nyelvi előkészítő osztályt iskoláztak be humán, angol-informatika, angol-építészet és német-építészet, ill. vendéglátás-idegenforgalom orientációval. A szakiskolások szakközépiskolájába továbbra is magas számban jelentkeznek szakiskolát és szakmunkásképzőt végzett tanulók. Az ebben a formában tanuló diákok 2006-ban tettek először érettségit. Jól sikerült a beiskolázás a hagyományos szakközépiskolai osztályokba, magas volt a túljelentkezés a divatiskolai, a humán, valamint a vendéglátás-idegenforgalom osztályokba. A 2007/2008. tanévben ezzel együtt 9 szakközépiskolai osztályt iskoláztak be. 2008-ban ismételten 9 szakközépiskolai osztály beiskolázását tervezik.
42. számú melléklet 3 A 2007/2008-es tanévben 7 szakiskolai osztály indult. A szakiskola 9-10. osztályaiban a szakközépiskolához hasonlóan magasak az osztálylétszámok. Az intézmény tanulói számára előny lehetne más középiskolákkal szemben az iskolatípusok közötti átjárás lehetősége (főként a szakközépiskolából a szakiskolába), azonban ezzel a tanulók többsége a 9. évfolyamon a magas osztálylétszámok miatt nem tud élni. Megfontolandó, hogy a szakiskolai osztályok a 2008/2009. tanévben alacsonyabb létszámmal induljanak, vagy induljon több szakiskolai osztály. A beiskolázás a szakképző évfolyamokra a tervezettnél gyengébben sikerült, az egészségügyi területen csak egy osztályt sikerült indítani. A területen az osztályok 20 fő feletti létszámokkal történő beiskolázása főként a technikusképzés esetében jelent problémát. A 2007/2008-as tanévben 30 fő feletti tanulólétszámmal sikerült elindítani a karosszérialakatos, az asztalos, a gépi forgácsoló, a villanyszerelő, a szakács-cukrász és a pincér osztályokat. Továbbra is probléma, hogy a lányok számára kicsi választékot tud kínálni az iskola. Az intézmény több országos programban is részt vesz: • Európai és Magyar Innovatív Iskolák Szövetsége, • Szakiskolai Fejlesztési Program I-II., valamint • a Térségi Iskola és Óvodafejlesztő Központ projekt. Záróvizsgák Az érettségi és a szakmai vizsgák eredménye a 2006/2007. tanévben szakmailag megfelelőek voltak. A pedagógusok jól felkészültek és a diákokat is megfelelően felkészítették. A 2007/2008. tanévben az emelt szintű érettségire való felkészítést a székhely és a két tagintézmény közösen biztosítja a tanulók számára. Az összevonást követően az Augusz Imre utcai kollégiumból a Bencze Ferenc utcai lánykollégiumba költöztek át a lányok. A két kollégiumban a központi programot valósítják meg, saját arculatukra formázva. A kollégisták létszáma a két kollégiumban 300 fő fölött van. Felnőttképzési Központ A Szent László Középiskola létrejötte miatt a korábbi Felnőttképzési Központot ismét akkreditáltatni kellett, melynek akkreditációja 2008 februárjában fejeződött be. A folyamatban lévő akkreditáció miatt pályázatok beadására a 2007. évben nem volt lehetőség. Mivel a Felnőttképzési Központ a Munkaügyi Központ kiírásain referencia hiányában nem vehet részt, a pályázatokon való részvétel csak felnőttképzéssel foglalkozó szervezetekkel közösen történhet. A Felnőttképzési Központ a Perfekt Zrt.-vel, valamint a DDRKK-val közösen próbál tanfolyamokat indítani. Móra Ferenc Általános Iskola Az elmúlt tanévben az iskolában 9 osztály, 5 napközis csoport, szeptembertől decemberig szintén 9 osztály és 5 napközis csoport működött. Az iskolába felvehető maximális tanulólétszám 150 fő. A létszám 2007 júniusában 111 fő, az októberi statisztika szerint 93 fő volt. Magántanulók száma 1. (orvosi javaslat alapján van felmentve a mindennapi iskolába járás alól) A személyi feltételek alakulása 2007-ben a pedagógus álláshelyek száma 24 volt, mely folyamatosan be volt töltve. Éves átlagban a tantárgyfelosztás alapján mintegy 4 óra volt a heti túlóraszám. Gyógypedagógiai asszisztensként egy fő dolgozik az iskolánkban, a munkaideje napi 6 óra. Gazdasági és kisegítő munkakörben 5 álláshely állt rendelkezésre, mely év közben 3,5 álláshelyre csökkent. Tárgyi feltételek
4 Az év során felújítás, jelentősebb karbantartás szakszolgálat részére egy új fénymásolót vásároltak.
nem
42. számú melléklet történt. A pedagógiai
Szakmai feladatellátás értékelése Az oktató munkát felkészültség, az ismeretek sokrétű megközelítése, változatos gyakorlása jellemezte. A tanórai foglalkozásokon túl is kihasználták a lehetőségeiket - szakkörök, sportkör, iskolai szintű ünnepségek, rendezvények, városi szintű és regionális programok, országos kulturális fesztiválok, versenyek - az ismeretszerzésre, elmélyítésre. A tanulmányi kirándulások jól segítették az ismeretelsajátítást és a közösségi nevelést egyaránt. A pedagógiai szakszolgálaton belül ellátják Dombóvár és a városkörnyék logopédiai feladatait, valamint a gyógytestnevelést. A szakszolgálati feladatokat 2007. szeptemberétől kizárólag saját nevelőikkel végzik. Munkájuk minőségére pozitív visszajelzéseket kapnak. A speciális szakiskolába beiratkozott tanulóik jól megállják a helyüket, tudásukkal elismerést váltanak ki. A más intézményekből oda kerülő tanulók többsége felzárkóztatásra szorul, ugyanis tudásuk elmarad az évek óta náluk tanuló diákokétól. Partnerközpontú működésüknek köszönhetően tanulóik szeretik az iskolát, szívesen járnak oda. A szülők (akik hajlandók az együttműködésre) elismerik munkájukat, támogatják törekvéseiket. A nevelőtestület szakmailag és emberileg egyaránt elkötelezett a fogyatékos gyermekek nevelése-oktatása iránt, és ez a munkájuk eredményességében is megnyilvánul. Sport- , kulturális- , és tanulmányi versenyek A tavaszi és az őszi megyei atlétikai versenyen kiemelkedő eredményt értek el a tanulók (23 arany, 12 ezüst és 11 bronzérmet szereztek) Az országos atlétikai bajnokságon három országos bajnoki címet, két ezüst érmet, valamint két negyedik, egy-egy ötödik és hatodik helyezést értek el. Labdarúgásban 1 arany és 1 bronzérmet gyűjtöttek be. Az elért eredményekből kiderül, hogy a tanévben a megyei és országos versenyekre való felkészítés nagyon sikeres volt. Az iskola alapítványa, a Cinege Cipője Alapítvány jelentős mértékben hozzájárult az intézményi tevékenység sikeréhez. Sztárai Mihály Gimnázium Az intézményben a 10 gimnáziumi osztály neveléséhez, és az érettségi vizsgákra történő felkészítéshez a személyi feltételek adottak. Az érdeklődés hiánya miatt a 2007-es tanévben nem indult el számítástechnikai-szoftver üzemeltető szakképzős évfolyam. A tanulólétszám csökkenése, valamint a szakmai feltételekben történt változások miatt felmentéssel négy fő távozott az iskolából. Tárgyi feltételek a folyamatos eszközfejlesztésnek köszönhetően elegendőek a jó színvonalú munka végzéséhez. A tanulmányi munka: Az előző tanév jó eredményeihez képest nem történt jelentős változás. Az éves mutatók jó átlaga és a tanulók magas továbbtanulási aránya jó szakmai munkát igazol vissza. Az iskola tanulmányi átlaga: 4,0. A hat évfolyamos gimnáziumi osztályok átlaga: 4,3; a négy évfolyamosoké: 3,6. 2006/2007-es tanévben 14 tanuló nem teljesítette a követelményeket, bukási arányuk 4,6%, a javító vizsgák sikertelensége miatt csak két tanulónak kellett évet ismételnie. A kétszintű érettségi vizsgára harmadszor került sor, amelyre jól felkészült a tantestület, folyamatosan követték a vizsgarendszerben történt kisebb változásokat. A végzős osztályok érettségi vizsgája a várakozásnak megfelelően alakult. A 10. és 11. évfolyamos tanulók közül többen tettek előrehozott érettségi vizsgát. Hat tanuló kitűnő, öt tanuló pedig jeles érettségi vizsgát tett.
42. számú melléklet 5 Intézményi Minőségirányítási Program : A 2004 májusában elfogadott IMIP a folyamatos és megfelelő működés érdekében nemcsak rutinszerűen, hanem ciklikusan ismétlődő feladatokat is előírt. Ennek megfelelően fontos feladat valamennyi dokumentum átvizsgálása és módosítása, amelynek a tanév folyamán eleget tett az iskola. Másik fontos feladat az iskolai belső ellenőrzés végrehajtása. Ez az iskolai dokumentumok ellenőrzését, a tanárok nevelő oktató munkájának figyelemmel kisérését jelenti.2007 márciusában kidolgozásra és elfogadásra került a teljesítményértékelési rendszer, mely szeptembertől lép életbe. A ciklikusan ismétlődő feladatok közé tartozik a partnervizsgálat, illetve az elégedettségmérés. A tanév során sor került a diákok elégedettségének mérésére, amely alapján elmondható, hogy a diákok túlnyomó többsége jónak tartja az iskolát, elégedett az ott zajló oktató-nevelő munkával. A szülői elégedettségmérést követően a szakértő által összegzett vizsgálat megállapította, hogy a két évvel korábban elvégzett vizsgálathoz képest is tapasztalható az intézmény fejlődése. Az országos kompetenciamérés eredményei igazolják a magas színvonalú szakmai munkát. Az intézményi szintű elemzések szerint matematikából, és szövegértésből is az országos átlagot globálisan 20 %-kal túlteljesítette az iskola. A színvonalas munkavégzéshez az iskolai feltételek biztosítottak: Csoportbontás van minden évfolyamon, és az emelt szintű csoport is külön készülhet az érettségi vizsgákra. Mind a felzárkóztatásnak, mind a tehetséggondozásnak adottak az iskola színterei. A lelkes tanári gárda ezeken túlmenően is segíti a tanulók előrejutását. A munkaközösség munkájának eredményességét jelzi, hogy az OKI által készített a matematika munkaeredményességének néhány mutatója – című táblázatban az emelt szintnél 92%, a közép szintnél 78,5 %-os eredmény olvasható az iskola neve mellett. Ezek kiváló eredménynek számítanak. Már csak a kimagasló országos versenyeredmények hiányoznak. Az iskola tantestülete a felkészítő munka mellett magas színvonalú környezeti és egészségnevelési feladatokat lát el, és hatékonyan közreműködik az ifjúságvédelmi feladatok ellátásában is. Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium Az intézmény alapvető feladata a tanulók alapvető műveltségének megalapozása, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítés. Ezen belül: - általános iskolai oktatás – 7.,8. évfolyamon – nemzetiségi és dyslexiás tagozaton - gimnáziumi oktatás – dyslexiás-, általános-, dráma-, két tanítási nyelvű -, és német nemzetiségi tagozaton - kollégiumi ellátás Feladatok Az iskola szolgáltatását igénybe vevők számának alakulása az országos és megyei negatív demográfiai folyamatok ellenére enyhe mértékű növekedést mutat, amely biztató az intézmény jövőjét tekintve: 2005. évben 275 tanulója volt az iskolának , 2006-ban 268, majd 2007- ben a tanulólétszám:279. A kollégiumban lakó diákok létszáma 2006-ban 159 fő, 2007-ben 145 fő. Ezt a létszámcsökkenést részben az magyarázza, hogy továbbra is problémát jelentett a megnövekedett fiúlétszám elhelyezése. Sajnos a kollégium felújítását célzó pályázatunkat már többször elutasították. Személyi feltételek 2007 májusában 1 fő kollégiumi álláshelyet csökkentettek, így az engedélyezett létszám 57,5 fő. 1 fő ének tanárt részmunkaidőben foglalkoztattak, és 1 fő pszichológus segíti a dyslexiás gyerekek mentálhygiénéjét.. A pedagógusok megoszlása az ellátandó feladat szerint : 26 fő a gimnáziumban, 10 nevelő a kollégiumban dolgozik . Informatikából és német történelemből a magas túlóraszám teljesítése okoz gondot .
6
42. számú melléklet
Tárgyi feltételek A sikeres pályázatok révén tovább folytatódott a multimédiás módszerek beépítése az oktatásba. A szertárfejlesztések szerény módon valósultak meg. Problémát jelent a szegényes szemléltető anyag kínálat a természettudományos tárgyak oktatásában, de a hiányosságok a napi munkát nem akadályozták. Nyertes pályázatoknak köszönhetően fejlesztő eszközöket tudtak vásárolni a diszlexiás tanulók fejlesztő foglalkozásaihoz, de problémát jelent a teremhiány – szükség lenne egy fejlesztő szoba berendezésére A kollégium helyzete a tavalyihoz képest javult. Pénzmaradványból és kiegészítő támogatásból felújították a kollégium „B” épületét (padozatot cseréltek, mosdót, WC-t javítottak és meszeltettek). Ide költöztették a lányokat a „C” épületből, így külön leányszárny jött létre. Szakmai feladatellátás A szakmai munka fontos mércéje volt a júniusi kétszintű érettségi. Másodszor érettségizett dyslexiás osztály az intézményben. Az elért eredmények a tantárgyak viszonylatában megfeleltek a várakozásnak. A tanulók zöme a középszintű megmérettetést választotta. Az iskola innovációs tevékenységét segíti a 2005/06-os tanévben elindult TIOK projektben való részvétel , amely több éven keresztül a legmodernebb módszerek alkalmazásának a lehetőségét teremti meg az intézmény szakmai munkájában . A diákújságírók további felkérést kaptak a SÉTA projektben való közreműködésre. 2007 szeptemberétől elindult a gimnáziumban a dráma-tagozat. Nagyon heterogén csoportot tudtak beiskolázni, szép szakmai feladat lesz tehetségük megfelelő kibontakoztatása. Az iskolában folyó pedagógiai munka egyik elismerése, hogy évről évre több egykori tanítvány kéri gyakorlatának letöltését ill. záró tanításának megtartását a gyönki gimnáziumban. Költségvetési források A rendelkezésre álló források lehetővé tették az intézményben folyó zavartalan munkát . A kollégiumi férőhelyek fejlesztésének tavalyi hiánya az intézmény tovább fejlődését nehezítették , de a kollégium udvarának rendezése jelentősen megváltoztatta az épület külső arculatát. A külső homlokzatok renoválása még a jövő feladatai közé tartoznak. Göllesz Viktor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Az intézmény alaptevékenysége a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai, valamint szakiskolai nevelése, oktatása, napközi otthoni és tanulószobai ellátása, valamit diákotthoni szálláshelynyújtás. A 2007-re tervezett szakmai feladatokat teljesítette az iskola. Az októberi statisztika szerint a 2007-es évben 223 tanuló iratkozott be és 7 magántanuló volt. Közülük egy tanuló egészségügyi okból, a többiek főleg túlkorosságuk miatt kérték a felmentésüket. A 223 tanulóból 68-an járnak a szakiskolai képzésre, 131-en naponta bejárnak helyből, ill. a környező településekről. A kollégiumban 92 tanuló van elhelyezve. Alapfokon 12, a szakiskolában 6 osztályban folyik a tanítás. Fő feladat a nevelés- oktatás színvonalának folyamatos emelése, az egyénre szabott feladatok biztosítása, a gyors változások követése, az egyre szaporodó magatartási problémák megfelelő kezelése. 2007. szeptemberétől az alsó tagozaton iskolaotthonos formában tanulnak a gyerekek, erre az egyenletesebb terhelés miatt volt szükség. Az idei évben kidolgozásra került a teljesítményértékelési rendszer, melynek eredményét a pedagógusok és a vezetők is egyaránt várják. A napi szakmai munka mellett részt vesznek a tanulókkal közösen a kulturális, sport és tanulmányi versenyeken. Orsós István 11. osztályos tanuló októberben, a Kínában megrendezett Speciális Olimpián 3 ezüst és 1 bronzérmet nyert erőemelésben. A felkészítő tanár Szász László volt. Részt vesznek minden évben az Értük- Velük Egyesület által rendezett nemzetközi Kulturális fesztiválon, Zánkán, a Speciális Művészeti Műhely Egyesület rendezvényein, minden megyei és országos rendezvényen. Ezekre a programokra a pedagógusok különböző szakkörökön, ill. tanítási időn túl szabad idejükben készítik fel a gyerekeket. Ahhoz, hogy a közoktatásban végbemenő változásokat követni lehessen, szükség van a megszerzett szakmai tudás
42. számú melléklet 7 állandó gyarapítására, frissítésére. A pedagógusok egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a különböző képzéseken való részvételre. Továbbképzési normatíva és a pályázati lehetőségek felhasználásával igyekeznek a tudásukat gyarapítani. A feladatellátáshoz a személyi feltételek biztosítottak. 2007. márc 1-jén a létszámcsökkentés kapcsán négy pedagógust mentettek fel a munkavégzés alól, illetve két korábban nyugdíjba vonult kolléga helyét nem töltötték be, így a pedagóguslétszám 50 főről 44-re csökkent. Az intézkedést a tanulók létszámának csökkenése indokolta. A szakember ellátottságuk jó, a tanárok nagy része gyógypedagógus (2 tanító, 1 tanár és 1 mérnöktanár), van fejlesztő pedagógus, logopédus, és gyógytestnevelő is. A gyermekfelügyelők száma 2006. januárjától két lépcsőben 20 főről 10 főre csökkent. Az egyre szaporodó magatartási nehézségek, és a magasabb osztálylétszámok miatt legalább két gyógypedagógiai asszisztens alkalmazása lenne indokolt. Mivel a törvény szerint gyógypedagógiai intézmények kollégiumában szakképzett betegápoló alkalmazása kötelező, erre is szeretnének lehetőséget kapni. A tárgyi feltételek biztosítottak. A szükséges bútorok és eszközök rendelkezésre állnak. A számítógépterem jól felszerelt. A szakképzéshez szükséges gépeket a szakképzési hozzájárulásból folyamatosan pótolni tudják. Elkészült a kerti eszköztároló, így a két felszabaduló garázst a lakók rendelkezésére lehetett bocsátani. A hatékony gazdálkodásnak köszönhetően, pénzmaradványból sikerült az öreg iskolabuszt egy új kilenc személyesre cserélni. Szemléltető eszközeiket, kollégiumi játékaikat a Tolna Megyei Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány pályázati lehetőségeinek segítségével gyarapították. A 2007-re tervezett feladataikat megvalósították. Az alsó tagozatban jól működik az iskolaotthonos tanítási forma. A szakképző évfolyamok tanulói eredményes vizsgát tettek, a gyakorlati feladatokat különösen jól teljesítették. A szakmai vizsga- elnöke elismerően nyilatkozott az intézményben folyó munkáról a tanulók teljesítményéről és a vizsga szervezéséről. Elkészült az Intézményi Minőségirányítási Program. Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Az intézmény sajátos nevelési igényű, középsúlyos értelmi fogyatékos tanulókat nevelő – oktató többcélú közoktatási intézmény, amely az általános iskolai alapfokú oktatás és a középfokú készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés mellett a tanulók bentlakásos diákotthoni ellátására is lehetőséget biztosít. Alapvető cél a tanulók szociális beilleszkedésének megvalósítása, a személyiség harmonikus fejlesztésének biztosítása, valamint – a szakképzés segítségével – a munkába állást elősegítő, egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítása. Intézményi adatok Maximálisan felvehető tanulólétszám: Iskola: 120 fő A 2007/2008-as tanév tényleges tanulólétszáma: 104 fő Állami gondoskodásban élő, lakásotthonban elhelyezett tanulók száma: 25 fő nevelőszülőnél elhelyezett tanulók száma: 3 fő Kollégiumban elhelyezett tanulók száma: 78 fő Magántanuló száma: 1 fő A 2007/2008-as tanévben két éves képzés keretében kézi rongyszőnyeg és lábtörlő szövő, valamint az egy éves képzés keretében zöldségtermesztő és palántanevelő képzés folyik, amely a 9. és 10. évfolyamon már moduláris rendszerben szerveződik. Modulok: - kézi rongyszőnyeg és lábtörlő szövő - takarító, takarítói kisegítő munka - papírtermék készítő - zöldségtermesztő és palántanevelő - parkápoló - konyhai kisegítő A készségfejlesztő speciális szakiskolában a gyakorlati képzés az intézmény saját jól felszerelt tanműhelyeiben és tankertjében történik.
42. számú melléklet 8 Az iskola kollégiuma változatos és hasznos szabadidős programokat biztosít a tanulók részére. Az esztétikus környezet kialakításában a felnőttek kreativitásán kívül a tanulói munkának is jelentős szerepe van. Az iskolai munka, a gyakorlati képzés, a diáksportkör és a közel 20 szakkör színvonalas munkájának eredménye, hogy ebben az évben is kiemelkedő sikereket értek el a tanulók a tanulmányi-, sport-, és kulturális versenyeken. Az oktató-nevelő munka során a pedagógusok nagy gondot fordítanak a tanulók egyéni felzárkóztatására, tehetséggondozására, valamint a szocializációs fejlesztésükre. A diákok és a szülők igényeit figyelembe véve szervezik az iskolai programokat, benne a szabadidős és sport tevékenységeket, valamit a habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokat. Személyi feltételek: Az intézmény engedélyezett dolgozói létszáma: 66 fő, ebből pedagógus: 22 fő. A nevelőmunkához kapcsolódó alacsony szakalkalmazotti létszámot úgy növelték, hogy a nyugdíjba vonuló technikai dolgozók álláshelyére gyermekfelügyelőt és pedagógiai felügyelőt alkalmaztunk. A kollégiumi nevelőtanárok, a nevelőtestület határozata alapján, pedagógiai felügyelőként is – kettős munkakörben – dolgoznak, enyhítve ezzel a nevelő – oktató munkából hiányzó gyógypedagógiai asszisztensi létszámhiányt. Tárgyi feltételek: A kevés számú, de zömében eredményesen megírt pályázatok, az intézmény civil szervezetei, valamint a szakképzés keretében átvett fejlesztési támogatások sokat segítettek abban, hogy a szűkös költségvetés ellenére is zavartalanul működött az intézmény. A pénzösszegek megfontolt átcsoportosítása tette lehetővé a szakképzés raktározási lehetőségeinek bővítését, az iskolai vizesblokk felújítását, a tantermek aljzatának laminált padlóval való burkolását, egy új fénymásoló, és egyéb műszaki cikkek vásárlását, a kollégiumi hálókban elhasználódott párnák és paplanok cseréjét, valamint szemléltető eszközök, játékok beszerzését. Az elmúlt évben történt tanulóbaleset kapcsán, az egyik kiemelt feladat lesz, az intézmény portaszolgálatának kialakítása. A 2007-es év működési feltételeiről is elmondható, hogy a szűkös költségvetés ellenére, megfontolt és takarékos gazdálkodás mellett sikerült a színvonalas szakmai munka és a zavartalan működés feltételeit biztosítani. Speciális Óvoda A Speciális Óvoda alapfeladata nem változott. Az intézmény fogadja és ellátja a szekszárdi és Szekszárd környéki sajátos nevelési igényű, óvodás korú gyermekeket és intézményi étkeztetést biztosít. Az értelmileg akadályozott, és halmozottan sérült gyermekek a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján kerülnek az óvodába. Az egy csoporttal működő intézmény gyermek-létszámának alakulása a 2007. évben: 10 fő Hárman közülük augusztus végéig iskola-köteles korba léptek, helyükre előjegyzés alapján kerültek új gyermekek. Általában 3-4 fő vár óvodai felvételre. A vidékről bejáró gyermekek száma 8-6 fő. Az utóbbi évek tapasztalata, hogy – a szakszerű ellátás biztosítása végett - egyre távolabbi településről is vállalják a szülők a napi utaztatást. Az óvoda napközi otthonos jelleggel működik, napi nyitva tartása – a szülői igények felmérése alapján - 11 óra. Az intézményi étkeztetést szeptember 1-től a Diákétkeztetési Kft. biztosítja. Az ételt a Dienes Valéria Általános Iskolából szállítják. Az óvoda, szakmai tevékenységét az alapdokumentumai alapján végzi. A fejlesztések egyéni és kiscsoportos formában történnek. A gyermekek állapotát egyre súlyosabb kórképek határozzák meg, ezért az egyéni fejlesztések kerülnek előtérbe. A szakmai munkát nehezíti, hogy nem áll rendelkezésre külön helyiség az egyéni foglalkoztatáshoz. Heti rendszerességgel tartanak rehabilitációs foglalkozásokat (vizi torna és terápiás lovagoltatás). Ez utóbbi költségeit a Hétköznapi kis csodákért Alapítvány finanszírozza. Az óvoda alkalmazotti létszáma 5 fő. Személyi változás nem történt.
42. számú melléklet 9 2007-ben nagyon szűkös dologi keretből gazdálkodtak, ezért a tervezett felújítások elmaradtak. Az épület akadálymentesítése továbbra sem megoldott. Az óvoda folyamatosan biztosítja a gyakorlati képzést közép-és felsőfokú intézmények számára. Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői és rehabilitációs feladatok: - Differenciál-diagnosztikai vizsgálatok elvégzésével megállapítani a sérülés tényét, javaslatot tenni a gyermek, tanuló különleges gondozás keretében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó szakszolgáltatásra. - Fejlesztő felkészítés feladatának koordinálása, ellátása - Korai fejlesztés koordinálása, ellátása, gyógypedagógiai tanácsadás - Egyéb terápiák (HRG) Nevelési tanácsadás: - A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel problémáinak feltárása. - Az iskolakezdés idejének megállapítása. - A gyermekek és tanulók fejlesztő foglalkoztatása.
küzdő
gyermekek
Pályaválasztási tanácsadás: Hiteles tájékoztatás, személyes tanácsadás és pszichológiai tanácsadás, a megyei pályaválasztási kiadvány elkészítése a középiskolákban továbbtanuló fiatalok számára. A feladat ellátás személyi feltételei: Az intézmény engedélyezett létszáma: 21 fő Szakmai körben foglalkoztatott dolgozók száma: 16 fő A nem szakmai munkakörben foglalkoztatottak - gazdaságvezető, könyvelő, pénztáros, adminisztrátor, gépkocsivezető-karbantartó - létszáma: 5 fő Tárgyi feltételek: - A Pedagógiai Szakszolgálat központi épületének (Szekszárd, Bartina u 21.) kisebb karbantartási munkálatait folyamatosan elvégezték. - Az informatikai eszközök bővítését és cseréjét az intézmény anyagi lehetőségeinek figyelembevételével biztosították. Szakmai feladatellátás: A Pedagógiai Szakszolgálat minden területen ellátta feladatát. A Szakértői Bizottság a határidőben érkezett vizsgálatkéréseket teljesítette, együttműködött a közoktatási intézményekkel. A fejlesztésre jogosult gyermekek számára biztosította a sokoldalú ellátást, foglalkoztatást. Sajnos az óvodák, iskolák, nevelési tanácsadók a vizsgálatkérések határidejét (december 15.) nem minden esetben tartják be, de ezeket a folyamatosan érkező kéréseket is igyekeznek elvégezni. A Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei jó kapcsolatot építettek ki, és tartanak fenn a partnerintézményekkel(védőnői-, gyermekorvosi hálózat, gyermekjóléti, családsegítő intézmények, Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Pedagógiai Intézet). A szekszárdi Szent László Egységes Középiskola tanulóit 2007. szeptemberétől a Pedagógiai Szakszolgálat pszichológusa és tanácsadó szolgálata segíti. A hivatalból indított rendkívüli felülvizsgálat lezajlott, mely a pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek/tanulók vizsgálatára irányult. A törvényi változásnak megfelelően a munkák átcsoportosításával hatékonyan vettek részt a fejlesztő munkában. A bonyhádi, dombóvári, tamási kistérségekkel együttműködési megállapodás keretében nevelési tanácsadás keretén belül biztosítottuk a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók fejlesztését.
10
42. számú melléklet
Pályázati források segyítségével: - Bővítették diagnosztikai eszközökkel a kötelező eszközfelszerelést, - Kiadták a megyei pályaválasztási füzetet, - Gépkocsival segítették a fejlesztő munkát, - Négy munkatárs szakmai továbbképzését biztosították, - A hivatalból elrendelt felülvizsgálatot lebonyolították. A fenntartó által biztosított költségvetési források segítették, és lehetővé tették a feladatok ellátását. Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly A rehabilitációs intézmény végzi azoknak a nem tanköteles enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos személyek elhelyezését és gondozását, akiknek oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg. Az intézmény ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik, melynek érvényességi ideje 2008. december 31. Az engedélyezett férőhelyek száma a székhelyen 92 fő. Az intézményhez kapcsolódóan Regöly községben egy rehabilitációs célú lakóotthon működik, ahol az engedélyezett férőhelyek száma: 8 fő. A lakóotthon határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik. Az intézményben 2007. évben 36.102 volt a gondozási napok száma, amely 98,91 % kihasználtságot jelent. Jelenleg 8 fő várakozó van, amelyből 3 fő soron kívüli elhelyezést kér. A legújabb regölyi felülvizsgálat kimutatta, hogy csak 26 lakó esetében megfelelő a rehabilitációs intézményi ellátás, a többiek állapota más ellátási forma igénybevételét indokolja. Az intézményben 2007. évben 3 status került leépítésre. Az engedélyezett költségvetési létszáma 49 fő + 2 fő munka-rehabilitációs segítő (ők a munkatörvénykönyv alapján kerültek alkalmazásra). Ebből a szakdolgozók száma 30 + 2 fő segítő. A szakképzettségi arány 100%-os. A működés tárgyi feltételei nem felelnek meg a jogszabályban meghatározott feltételeknek. Az előírt egy főre jutó 6m2 sehol nincs meg, valamint kevés a vizesblokkok száma. A szakminisztériumhoz benyújtott pályázatának köszönhetően sor került a lakószobák bútorzata (heverő, éjjeliszekrény, egy ajtós gardróbszekrény) cseréjére. A foglalkoztatások lebonyolítására nincs elegendő helyiség. Az intézmény épületei rossz állapotúak, lelakottak, nem felelnek meg az akadálymentes közlekedésnek sem. Az intézmény belső útjai esős időben szinte járhatatlanok. Kisebb felújításokat, karbantartási munkákat saját dolgozók végezték el, külső kivitelező alakította át a faház, kultúrfoglalkoztató fűtési rendszerét, valamint végezte el a kazáncserét, a szennyvíztisztító porlasztóinak cseréjét. A lakók közül 72 fő a Fővárosi KÉZMŰ Kht. munkaviszonyban álló dolgozója, ők a fejlesztőfelkészítő foglalkoztatásban vesznek részt. A munkaviszonnyal nem rendelkező lakók közül 18 fő munka-rehabilitációs foglalkoztatásban vesz részt 4 területen (mosodai munka, takarítás, parkgondozás, kerti munka), ők munka-rehabilitációs díjat kapnak. 9 fő munkaterápiás foglalkoztatásban vesz részt, ők munkajutalomban részesülnek. 2007. októberében Regöly községben átadásra került egy integrált munkahely, ahol 15 fő intézményi lakó és 15 fő regölyi megváltozott munkaképességű lakó dolgozhat. Ezt mindenképpen jelentős szakmai előrelépésnek értékelhető az integráció területén. Az intézményben működő fejlesztő központ foglalkozásain valamennyi lakó részt vesz, melynek köszönhetően pozitív változás tapasztalható életvitelükben. A szabadidő kultúrált, hasznos eltöltése érdekében biztosított a sportolás, sportversenyeken való részvétel, kulturális műsorokon, fesztiválokon való bemutatkozás. Szakmai feladataik, ellátását akadályozza, hogy nincs kivezető út az intézményből, nincsenek lakóotthonok, így nem tudják fogadni az elhelyezést kérőket. A gyermekvédelmi szakellátásból – lakásotthonból – kikerülő fiatalok is (családi háttér hiányában) kérik rehabilitációs intézményi elhelyezésüket. Szakmailag óriási visszalépés, amikor a családias, viszonylag önálló életformából „visszakerülnek” a zsúfolt hálószobákba, az intézményi
42. számú melléklet 11 életformába. A rendelkezésre álló költségvetési források a működőképességet úgy biztosították, hogy jelentős karbantartási, beszerzési feladatok elmaradtak. A lakók teljes egészében megvásárolták ruházatukat, tisztálkodási és tisztítószereiket, így a költségvetés mentesült ezen kiadásoktól. „Árpád-házi Szent Erzsébet” Otthon, Bonyhád Az intézmény 170 férőhelyes, 100 férőhelyen értelmi fogyatékosok – önmaguk ellátására nem, vagy csak segítséggel képes személyek –, valamint 70 férőhelyen krónikus pszichiátriai betegek ápolását-gondozását végzi, 2007. december 28. óta a mázai telephelyen lévő pszichiátriai betegek otthona működtetését a pécsi székhelyű SZOCEG Kht. vette át. Az otthon 2008. december 31-éig rendelkezik működési engedéllyel. Az intézmény rekonstrukciója során készített szakmai program tartalmazta, hogy az akkori 190 férőhelyet 150-re kell csökkenteni. Jelenleg 170 lakó él az otthonban, emiatt még nem biztosított az előírt lakónkénti 6 m2 lakóterület. Továbbra is probléma, hogy az intézmény tömegközlekedési eszközzel nehezen közelíthető meg. A férőhely-kihasználtság 2007. évben 99,55 % volt. A múlt évben 34 fő került felvételre, távozott 36 fő, az ápolási napok száma 61.810 volt. Az a tapasztalat, hogy egyre növekvő igény mutatkozik a pszichiátriai betegek ellátására. A 19 várakozó közül 11 soron kívüli elhelyezést kért. A fogyatékos részlegen 100 lakója között sok a súlyos mozgásfogyatékos, kerekesszékkel közlekedő lakó. Itt 3 fő a várakozók száma, melyek közül 1 fő sürgősségi elhelyezést kért. Az otthon engedélyezett költségvetési létszámkerete 117,5 fő. A pszichiátriai részlegben a 70 fő ellátásához 17 fős ápolónői létszámra lenne szükség, a jelenlegi 13-al szemben. A fogyatékos részlegen 100 férőhelyre 30 fő ápolónőre lenne szükség, jelenleg 28 fő látja el a feladatokat. A mentálhigiénés csoportban egy fő szabadidő-szervező munkakör hiányzik. Az értelmi fogyatékos részlegen az ápolók szakképzettségi aránya 90 %, a mentálhigiénés munkatársaké 100 %. A pszichiátriai részlegen valamennyi szakdolgozó rendelkezik a szükséges szakképesítéssel. Fontos feladat a gondozónők továbbképzése, mert a szociális ápoló és gondozó szakképesítés nem nyújtja azt a biztonságos szakértelmet a dolgozónak, amire szüksége lenne az önálló, felelős munkavégzéshez. A pszichiátriai betegek részlegén sok problémát jelentett a fiatal személyiségzavar diagnózissal élők hangos agresszív magatartása ezen a részlegen, ezért az idősebb pszichiátriai betegek elkülönített ellátása a volt tréninglakásban – mely a „Rózsa” részleg elnevezést kapta – az ellátottak és hozzátartozóik elégedettségét növelte, önellátásuk szinten-tartását eredményezte. A foglalkoztatás kibővítése és az integrációs célok megvalósítása eredményeként a lakók hetente többször látogatják a város rendezvényeit, csoportos bevásárlást végeznek. Tavasszal ismét elindul havi egy alkalommal a lovaglás, mint ahogyan a múlt évben is történt. Az otthon az intézményben élők foglalkoztatását szociális foglalkoztatás formájában is biztosítja, 4 fő vesz részt fejlesztő felkészítő foglalkoztatásban, 16 fő pedig munkarehabilitációs foglalkoztatásban. A fejlesztőközpont egyik eddig használaton kívüli helyiségében műanyag palackok színre válogatását, papírmentesítését, kupak lecsavarását és préselését végzik a lakók. A fejlesztőközpont másik üres helyiségét alakították ki konditeremnek. A mozgásterapeuták rendszeres foglalkozást tartanak itt. A tankonyhát is beüzemelték. Elmondható, hogy a fejlesztőközpont rendeltetésének megfelelően működik. A lakók egy hetet üdültek Szántódon. Ezt idén is megszervezik. Mivel a fogyatékosok nappali intézménye helyet kapott a városban, már nem az intézmény területén zajlik a foglalkoztatásuk.
42. számú melléklet 12 Az intézmény pénzügyi helyzetét a forráshiány jellemezte. Állandó finanszírozási előleggel tudták csak fizetőképességüket fenntartani. A rekonstrukciónak köszönhetően az alapterület lényegesen megnőtt, ezért a fenntartási költségek is lényegesen megemelkedtek. Hétszínvilág Otthon, Szekszárd A Hétszínvilág Otthon a szakosított ellátás körébe tartozó, tartós bentlakást biztosító ápológondozó otthon és rehabilitációs intézmény, melynek alapvető szakfeladata a fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás, valamint székhelyén idősek ápoló- gondozó otthoni ellátása. Az engedélyezett férőhelyek száma a székhelyen 100 fő, a telephelyen 56 fő. A székhelyen a gondozási területen nagy- és kiskorú fogyatékosok szervezeti egysége 30-30 férőhellyel, a rehabilitációs szervezeti egység 40 férőhellyel működik. Az idősek otthona a palánki telephelyen 56 férőhelyes, melyből a 28 férőhelyes demens részleg önálló egységként került kijelölésre. A múlt évben a fogyatékosok otthoni részlegen 3 fő került felvételre, 4 fő távozott, a várakozók száma 6 fő, melyből 2 kiskorú, 4 fő pedig a kiskorú részlegből várakozik a nagykorú részlegen történő áthelyezésre. Az ápolási napok száma 21.879 volt. A rehabilitációs részlegen 1 fő került felvételre, 2 fő távozott, a várakozók száma 1 fő, az ápolási napok száma 14.569 volt. Az idősek otthonában 13 fő került felvételre, 12 fő távozott, a várakozók száma 36 fő, az ápolási napok száma 20.439 volt. Valamennyi egységben a férőhely-kihasználtság 99,9 % volt. Az engedélyezett költségvetési létszám: 98,5 fő, melyből a szakalkalmazottak száma 60 fő. Az intézményben 2007. évben is rendelkezésre állt a korábbi években megszokott ápolási, gondozási és mentálhigiénés létszám, így a szakmai feladatellátás személyi feltételei a korábbi évek szintjén voltak biztosítottak. Ez a létszám nem felel meg a hatályos jogszabályban meghatározott létszámnormáknak. A rendeletben előírt létszámnormához képest 9 gondozónői, 5 mozgásterapeuta, 5 pedagógus, 1 fejlesztő pedagógus és 1 szabadidő szervező, tehát összesen 21 fő állásfejlesztésre volna szükség. A közelmúltban végrehajtott rekonstrukció befejezésével az ellátás tárgyi feltételei megfelelőek. Az intézményben a 156 ellátott részére biztosítottak a korszerű körülmények zömmel 2-4 ágyas szobákban. Elegendő számú fürdő, zuhanyzó és WC áll rendelkezésre és – kisebb hiányosságoktól eltekintve – lényegében sikerült megoldani az akadálymentesítést is. A rehabilitációs szakmai egység lakói szociális foglalkoztatásban vesznek részt, melyet külső foglalkoztató, a KÉZMŰ Fővárosi Kht. biztosít. A lakókkal a Kht. munkaszerződést kötött, így saját jövedelemmel rendelkeznek. A térítési díjak meghatározásával kapcsolatos 2007. évi jogszabályváltozások oda vezettek, hogy – hosszú évek óta első ízben – időnként problémát jelent a megürülő férőhelyek betöltése. E megállapítás elsősorban a rehabilitációs részlegére vonatkozik. Az idősellátás terén a bekerülés feltételeinek megváltozása jelent problémát. Az ápolási szükségletet megállapító bizottság még nem látja el teljesen a feladatát, a bizottság szakvéleménye nélkül azonban nem lehet felvenni a várakozókat. Emiatt jelenleg 4 üres férőhely van az idősotthonban. A 4 órás ápolási szükséglet – mint felvételi kritérium – bevezetése a fentieken túl megváltoztatja az idősotthoni ellátás munkaerő igényét is: a gondozásról a hangsúly egyre inkább az ápolási tevékenységre helyeződik át, ennek megfelelő szakemberigénnyel. Az alapvető szakmai feladataikat a feladatellátásra biztosított költségvetési források segítségével teljesítették. A lakók ápolása, gondozása és fejlesztése biztosítható volt. A szakmai tevékenységet kiegészítő, a lakók életének változatosabbá tételét szolgáló programokhoz (kirándulások, üdülés, ünnepségek szervezése, egyes berendezési tárgyak vásárlása) az Esőemberkék Alapítvány forrásait, pályázati lehetőségeket és szponzori támogatásokat vették igénybe. Összességében megállapítható, hogy az intézmény lakóinak ellátása a 2007-ben biztosított költségvetési forrásokból a korábbi évek – jónak mondható – színvonalán volt biztosítható.
13
42. számú melléklet
Mechwart András Otthon, Belecska Az intézmény alapvető feladata: ápoló-gondozó otthoni ellátás értelmi fogyatékkal élők számára. Az engedélyezett férőhelyek száma: 115 fő. A férőhely-kihasználtság 2007. évben 99,8 % volt. Az otthon 2008. december 31-éig rendelkezik működési engedéllyel. A múlt évben 2 fő került felvételre, 4 fő távozott, a várakozók száma 2 fő. Az ápolási napok száma 41.893 volt. Az engedélyezett költségvetési létszámkeret 68 fő, melyből 46 fő a szakmai létszám. A 2 fő létszámcsökkentés (1 fő konyhai, 1 fő mosodai dolgozó) teljes mértékben 2007. november 30-án valósult meg. Hiányuk megnehezíti a szabadságok kiadását, és az otthont körülölelő park gondozását. A szakdolgozói létszám az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet létszámnormájához viszonyítottan 90,2%-os betöltésű. A szakképzettségi arány 93,5%. A szakképzetlenek szakképesítésének megszerzése folyamatban van. A múlt évben lehetőség nyílt a szakminisztériumhoz pályázni. A pályázaton nyert pénzeszközből megvalósult a közlekedő helyiségek, vizesblokkok előterei és a társalgók padlóburkolatainak cseréjére, mely most esztétikus, kopásálló, és higiéniai szempontból ideális. A kiszolgáló környezet javítása, a mosoda a személyzeti ebédlő, dolgozói öltözők, raktárak falai szellőző vakolatot kaptak. A pályázatnak köszönhetően a tárgyi feltételek jelentősen javultak. Az ápolási feladatok elvégzését nagyban segíti két betegemelő készülék, melyet holland adományként két egyéni kezdeményezőtől kapott az intézmény. A 2007. évben egy fővel bővült a mentálhigiénés csoport létszáma, így a jelenlegi létszám a mozgásterapeutával együtt 8 fő, a szakmai jogszabály szerinti 14 fővel szemben. A tavalyi évben megtartották a szokásos ünnepségeket, megünnepelték a jeles napokat, egy napos kirándulásokon, 8 napos nyaralásokon és különböző kulturális rendezvényeken vettek részt a lakókkal. Alapítványi pénzből és adományokból tovább bővítették a tankonyha felszereléseit. Az év végén 31 lakó rehabilitációs alkalmassági vizsgálaton vett részt, mert szeretnénk beindítani a szociális foglalkoztatást az intézményben. A foglalkoztatás keretében kertészeti, parkrendezési, mosodai, takarítói, portás, konyhai kisegítő, szőnyegszövő és ajándéktárgykészítő tevékenységeket kívánnak végeztetni lakókkal. A mentálhigiénés csoport létszáma jelenleg is kevés, a munka-rehabilitációs foglalkoztatás beindításával még nehezebb lesz a helyzet, mert akkor a csoportok mellé segítőket kell biztosítani. A létszámhiány ellenére elmondható, hogy a lakók készségei, jártasságai egyre inkább fejlődnek, kevesebb a problémás lakó, a 2003. novemberében kapott 60 lakó mára beilleszkedett. Az intézmény a szükséges minimumfeltételek mellett a kötelező szakmai feladatainak eleget tett, a pénzügyi helyzete a terveknek megfelelően alakult. A gazdálkodás hatékonyságához a tárgyi feltételek javítására, elsősorban az ügyvitelben használt számítógépek cseréjére van szükség. Az intézményi ellátási díj teljesítése elmaradást mutat, mivel megváltozott a megállapított gondozási díj összege az eredeti tervezetthez képest. Az otthon vendégétkeztetés szolgáltatást nyújt kívülállók részére. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság pályázatán 1 db szövőszék beszerzéséhez szükséges 80.000 Ft összeget nyertek. Fogyatékosok Otthona, Pálfa Az intézmény 2003. szeptember 1-jétől értelmi fogyatékosok otthonaként végzi az ellátást igénylők ápolását, gondozását, nevelését, foglalkoztatását. A működési engedély 2008. december 31-ig szól. Az engedélyezett férőhelyek száma 150, az intézményből 4 fő került ki, 2007. december 31én 3 fő várt elhelyezésre. A férőhely-kihasználtság 99,96 %, a gondozási napok száma 54.732 volt.
42. számú melléklet 14 Az engedélyezett költségvetési létszámkeret: 98 fő, ebből a szakalkalmazottak száma 64 fő, amely 3-mal kevesebb, mint a szakmai jogszabályban előírt minimum létszám. A múlt évben 8 fő technikai létszámleépítés volt az intézményben. A határozatlan idejű kinevezéssel közalkalmazotti jogviszonyban álló szakdolgozók szakképzettségi aránya 85%. A szociális foglalkoztatáshoz további két munkatörvénykönyv alá tartozó álláshely áll rendelkezésre. Az intézmény tárgyi feltételei a 2006-os beszámolóhoz képest annyiban változtak, hogy a kastélyépület É-Ny-i korábban lezárt épületrésze, födém és tetőcseréje elkészült. Átadásra került két 4 ágyas szoba, vizesblokk, nővéröltöző stb., ezzel az intézmény a szakminisztériumi rendeletben előírt tárgyi feltételeknek megfelel. Továbbra is nehezített az intézmény megközelíthetősége, mivel a község földrajzilag elzárt, tömegközlekedés nem megfelelő. Jelenleg két autóval rendelkezik az otthon, az egyik 15, a másik 5 éves. A szakfeladatok ellátását három gondozási egységekben és az egyéni gondozást biztosító nyolc gondozási csoportban valósítják meg. A 2007-es évben a lakók három alkalommal voltak nyaralni. A szociális foglalkoztatáson belül a munka-rehabilitációban dolgozó 18 fő egy napot a gunarasi termálfürdőben üdült, munkájuk elismeréseként. A lakók közül 25 fő fejlesztő-felkészítő foglalkozás keretében a külső foglalkoztatóval áll munkaviszonyban. Ők egy alkalommal három napot töltöttek a Kht üdülőjében, ahol színes programok kertén belül pihenték ki éves munkájuk fáradalmait. A lakók rendszeresen részt vesznek vetélkedőkön, kulturális találkozókon, sportrendezvényeken. A munka-rehabilitáció keretén belül 18 fő lakó foglalkoztatása zajlik az intézményben található mézeskalács műhelyben, szalma és csuhé dísztárgygyártó műhelyben, valamint az intézmény dísznövény kertészetében. A lakók a munkavezetők irányításával tevékenykednek. Munkájukért munka-rehabilitációs díjban részesülnek. Az intézmény foglalkoztatási engedélye decembertől határozatlan időre szól. A Tolna Megyei Fogyatékosok Sportszövetsége támogatásaként 50 000 Ft ot adományozott sporteszközbeszerzésre. A Pálfai Otthonban Élő Értelmileg Sérült Emberekért Alapítvány 4.540.000 Ft-ot adott eszközbeszerzésre (ruhajelölő gép, bútorok, vizeletvizsgáló készülék, légtisztító berendezés stb). A múlt évben felmerült pénzügyi nehézségeket sikerült megoldani részben a fenntartó segítségével, nagy részben saját erőből a kiemelt előirányzatok közötti korrekcióval (bérmaradvány, munkaadói járulék korrekció dologi kiadásokra). Gazdálkodás szempontjából a 2007-es év (még a 2006 évnél is sokkal nehezebb) az utóbbi évek legnehezebb éve volt. Csilla Otthon, Alsótengelic A Csilla Von Boeselager Otthon a szenvedélybetegek, ellátására szakosodott 100 férőhelyes intézmény. Az elmúlt évben sem a férőhelyek száma, sem a tevékenységi kör nem változott. Az engedélyezett férőhelyen belül 60 rebabilitációs és 40 ápoló-gondozó otthoni férőhely, mely a megye addiktológiai ellátását szolgálja. Az intézmény férőhely kihasználtsága éves szinten 102 % volt. A kapacitás túllépést az alkoholbetegek esetében gyakran fellépő krízishelyzet megszüntetése indokolta. Az igénybevétel iránti igényt jelzi, hogy december 31.-én 62 várakozót tartottak nyílván, melyből 19 fő sürgős, soron kívüli elhelyezést igényelt. Az intézményben élő lakók összetétele az előző évhez viszonyítva annyiban változott, hogy a rehabilitációs részlegre felvettek iskolai végzettsége a közép- és felsőfok irányába mozdult el. Ezzel egyidejűleg csökkent az ápoló-gondozó otthoni és nőtt a rehabilitációs intézeti férőhely iránti igény. Az ellátottak tekintetében 2007 évben is magas fluktuáció volt tapasztalható, amely a lakók gyógyulással kapcsolatos motivációs szintjéből adódik.(23 főnél szűnt meg a gondozás indokoltsága, és 28 fő nyert felvételt az év során.)
42. számú melléklet 15 Az intézmény engedélyezett közalkalmazotti létszáma 55 fő. A Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazotti létszám – a szociális foglalkoztatás bővítése következtében – 3 fővel nőtt, így az engedélyezett létszám 5 főre emelkedett. A szociális foglalkoztatásban résztvevő ellátottak száma a működési engedély alapján az alábbiak szerint bővült: Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás: 60 fő Munka-rehabilitációs foglalkoztatás: 29 fő A foglalkoztatás területei: kert, gyümölcsös, fólia kertészet, állattenyésztés, mosoda, szövöde, parkrendezés, takarítás, konyhai kisegítő munka és egyéb foglalkoztatás. A szociális foglalkoztatás normatívájaként igényelt támogatás 50.147 e Ft-ot tett ki. A költségvetési támogatás összege nem tette lehetővé az intézményi feladatok maradéktalan finanszírozását, ezért elengedhetetlenül szükség volt a szociális foglalkoztatás normatívájából átcsoportosítani dologi kiadásokra. A költségvetési egyensúly fenntartását segítették elő a foglalkoztatásból származó bevételek növekedései is. A tavalyi évhez viszonyítva 1.781 e Ft-tal csökkent ugyanakkor a dologi kiadások teljesítésének összege, mely a kertészetben, állattenyésztésben előállított saját termékek felhasználásából adódott. Az intézmény 2007 évben a szociális földprogram keretében 1,8 millió forint pályázati pénzhez jutott, melyhez az önrészt (200 e Ft) az alapítványuk biztosította. Felhalmozási kiadásuk jelentős részét az előző évben elnyert pályázati pénzből (5.556 e Ft) vásárolt traktor, pótkocsi, talajmaró, növényház és öntözőberendezés beszerzése képezte. Ezen felül csak egy számítógép és nyomtató vásárlására került sor. Az intézmény komfortfokozatát, a szakmai munka színvonalát nagymértékben javította, hogy 2007. évben befejeződött a kastélyépület felújítása, így a közösségi terek bővítése az alkoholbetegek jobb ellátását segíti. Az intézmény elmúlt évi gazdálkodására a takarékosság, a racionális gazdálkodás volt jellemző. Az alapító okiratban szereplő feladatok ellátásához igénybe vett külső források, a szociális foglalkoztatásból származó bevételi többlet hozzásegítette az intézményt a zavartalan feladatellátáshoz. „Szivárvány” Idősek Otthona Bátaszék Az intézmény feladatellátásában számottevő változás nem volt 2007. évben. A bátaszéki 50 férőhelyes emelt színtű részlegen átminősítésre került 17 férőhely normál férőhellyé. Jelenlegi kapacitás: Bátaszéken 33 emelt színtű férőhelyen, 67 normál férőhelyen, Sárpilisen pedig 70 férőhelyen történik az idős, ápolásra szoruló betegek ellátása. 2007 évben az átlagos ellátotti létszám Bátaszéken 100 fő, a gondozási napok száma 36.243 volt, míg Sárpilisen az ellátotti létszám 70, a gondozási napok száma 25.604 volt. A kapacitás kihasználtság mindkét helyen elérte a 100 %-ot. Év közben 44 főnek szűnt meg a gondozása és 46 főt vettek fel. A feladatellátást év elején 82 közalkalmazott végezte, március 1-től viszont két álláshely megszüntetésére került sor, így az engedélyezett dolgozói létszám 80-ra csökkent. A létszámcsökkentést részmunkaidős foglalkoztatással oldották meg. A működéshez szükséges berendezéssel, eszközökkel rendelkeznek. A szakmai feladatellátást nehezítette, hogy az ellátottak köre a fekvőbeteg ellátás fele tolódott, és megnőtt a demenciában szenvedők száma is. Ez azzal jár együtt, hogy az alap
42. számú melléklet 16 ápolási feladatokon túl egyre nagyobb az igény a szakápolás biztosítására. Ezzel együtt nőtt a szakorvosi konzíliumok, labor vizsgálatok szükségessége és a kórházban megkezdett terápiák gyakorisága is. A gondozotti összetétel kedvezőtlen változása a szakdolgozók számára is fokozott fizikai és pszichés megterhelést jelent azzal, hogy az ellátottak egyre nagyobb hányada 24 órás felügyeletet igényel. A feladatellátást segítette, hogy a költségvetési támogatást kiegészítették az Alapítványtól működésre átvett 3.554 e Ft, illetve felhalmozási kiadásra fordított 908 e Ft pénzeszközzel. Az előbbiből eszközöket vásároltak, míg a felhalmozási kiadás jogcímen fürdő felújítás és egyéb beruházási feladatok kerültek megvalósításra. A 2007. évi feladatokra fordított éves kiadás 322.867 e Ft volt. A rendelkezésre álló költségvetési források – az átvett pénzeszközökkel együtt - a szakmai feladatellátás szinten tartását biztosítani tudták, így az intézmény működésében zavarok nem keletkeztek. „Szent András” Otthon, Dunaföldvár A vegyes profilú „Szent András Otthon” a dunaföldvári részlegen időskorúak gondozását végzi (60 fh), a bölcskei telephelyén pedig kórházi kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek.(70 fh), ellátása folyik. A feladatellátásban az elmúlt évben változás nem történt. 2007 évben az átlagos gondozotti létszám Dunaföldváron 59,16 fő volt (a gondozási napok száma: 21594) Bölcskén 69,41 fő (a gondozási napok száma:25335). Intézményi szinten a férőhely kihasználtság 98.92 %-os volt. A férőhelyre várakozók száma XII. 31-én: 6 fő ebből: sürgős, soron kívüli elhelyezésre várt: 3 fő 2007. évben 22 főnek megszűnt a gondozása, míg 25 fő felvételére került sor intézményi szinten. Az időseket gondozó részlegen az elmúlt évben megfigyelhető volt az a tendencia, hogy egyre súlyosabb állapotú, magas ápolási szükséglettel rendelkező emberek veszik igénybe az ellátást, illetve fokozott igény mutatkozik a demenciában szenvedők elhelyezésére is. Mindezek a körülmények megnehezítik a szakdolgozók munkáját, melyet az a tény is jelez, hogy a dolgozók körében – a fokozott fizikai és pszichés leterheltség következtében – egyre több egészségkárosodás mutatkozik. Az összevont intézmény engedélyezett dolgozói létszáma 2007. év elején 71 fő volt, mely év közben 4 fővel csökkent az elrendelt létszámleépítés következtében. Így a személyi állomány jelenleg 67 fő közalkalmazott és 1 fő a Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkatárs, aki a szociális foglalkoztatást segíti. A szakdolgozók száma 35, a szakképzettségi arány 100 % -os. A fentiek alapján az egy gondozottra jutó alkalmazottak száma 0,52 fő. A bölcskei részlegen 20 pszichiátriai beteg munka-rehabilitációs foglalkoztatására van mód, a hatóság által kiadott működési engedély alapján. A szociális foglalkoztatáshoz rendelkezésre álló normatíva 2007. évben 9.542.300 Ft volt, melyből közel 1,5 millió forintot dologi kiadásokra fordított az intézmény. Az elmúlt évben az intézmény közel 1 millió forintot költött kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére,.(bútor, számítástechnikai eszköz), felújítási beruházásokra pedig 4.694 e Ftot.(Ebből az alapítványtól átvett pénzeszköz 500 e Ft) A Tolna Megyei Önkormányzat által benyújtott és elnyert ESZA pályázat révén Bölcskén megvalósulhatott a kastélyépület nyílászáróinak cseréje 7.051 e Ft összegben. A beruházás eredményeként az épület jobb szigetelése, ezáltal a fűtésköltség jelentős csökkenése várható.
17
42. számú melléklet
A 2007 évben rendelkezésre álló költségvetési támogatás, a beszedett bevételek, a működésbe bevont külső (alapítványi) források biztosították az intézmény zavartalan működését, de az elrendelt létszámcsökkentések a szakmai munka színvonalát csökkentették és a dolgozók fokozott leterheltsége is érezhetően nőtt. Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Tolna megyében a gyermekvédelmi szakellátásról 2006. augusztus 31. óta egy intézmény – a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság – gondoskodik. Az integrált intézmény nyújtja a gyermekvédelmi szakszolgáltatást, működteti a szakértői bizottságot, a nevelőszülői hálózatot és a gyermekotthonokat. Az Alapító Okiratban meghatározott ellátotti létszám a gyermekotthoni hálózatban 253 fő, a nevelőszülői hálózatban 400 fő, amelyből 50 külső férőhely. Az intézmény 19 működési engedéllyel rendelkezik. Az Igazgatóság 14 telephelyen 8 gyermekotthoni egységet működtet. Nevelőcsaládok száma december 31-én 166, közülük 6 hivatásos nevelőszülő. Szakszolgálati szakmai egység nyilvántartásában 2007. december 31-én 469 kiskorú gyermek (22 ideiglenes hatállyal elhelyezett, 431 átmeneti nevelt, 24 tartós nevelt) és 82 utógondozói ellátott fiatal felnőtt volt. Évek óta érzékelhető az a tendencia, hogy a szakellátásba, gyermek- ill. lakásotthonba utalt gyermekek egyre idősebb korban (általában kamaszként) és egyre rosszabb személyiség-állapotban kerülnek a gyermekvédelmi szakellátásba. Problémát jelent a speciális szükségletű kiskorúak megfelelő gondozási helyének meghatározása: a szakminisztérium által fenntartott speciális gyermekotthonokba való bekerülés nehézkes. Súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek számára országos szinten megoldatlan az ellátás. A tervezett, regionális fenntartású speciális otthonok kialakítása az idei évre várható. Az elmúlt évben a 2006 szeptemberében összevont két gyermekvédelmi szakellátó intézményből alakult szakmai egységek tevékenységének összehangolása, a szakmai munka és az ellátás színvonalának stabilizálása volt a fő feladat. A Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság továbbra is az Igazgatóság Szentmiklósi úti épületében működik, a befogadó csoporttal egy épületben. A tapasztalatok szerint feladatuk ellátásában könnyebbség, hogy az újonnan – ideiglenes hatállyal – beutalt kiskorúak közvetlen közelében dolgoznak. Azokban az otthonoknak, amelyekben 2007. december 31-én járt le a határozott időre szóló működési engedély, a korábban feltárt hiányosságok pótlása megtörtént, így 2008. január 1jétől valamennyi megkapta a határozatlan idejű működési engedélyt. A 8. sz. különleges gyermekotthon működési engedélye ez év december 31-én jár le, itt a személyi feltételek hiányosak. A Regionális Módszertani Gyermekotthon folytatta a munkát a már kialakított szakmai műhelyekben, előadásokat, szakmai konzultációkat szervezett. Több hasznos kiadványt is összeállítottak a régió szakemberei számára. Tovább bővült a szakmai könyvtár is. A nevelőszülői hálózat újabb nevelőszülőkkel gyarapodott, 2007-ben egy felkészítő tanfolyamot tartottak. A nevelőszülői szakmai egységen belül 2007. január 18-tól határozatlan idejű működési engedéllyel elindult a külső férőhelyek hálózata, így az idei évben az utógondozói ellátott fiatalok 11 férőhelyen már ezt az ellátási formát is igénybe vehetik. A szakszolgálati szakmai egység működése zavartalan volt, feladataikat maradéktalanul teljesítették. A Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Tolna Megyei Szociális- és Gyámhivatala éves ellenőrzéseit elvégezte mind a gyermekotthonokban, mind a nevelőszülői hálózatnál. Megállapításaik többsége a szakalkalmazottak létszámára vonatkozott, a szakmai hiányosságok száma elenyésző volt. A Regionális Módszertani Otthon tevékenységét a szakminisztérium és az országos módszertani intézmény közösen vizsgálta. Az ellenőrzést végzők kifogásolták, hogy a
42. számú melléklet 18 befogadó csoport elhelyezése szűkös, javaslatot kértek a probléma megoldására. A módszertani gyermekotthon tárgyi feltételeinek javítására várhatóan uniós pályázati lehetőség nyílik. A feladatellátásra 2007. évben teljesített éves kiadások összege 830.991 e Ft volt. A kiadások túlnyomó többsége személyi jellegű (munkabér és járulékai, ellátottak pénzbeli juttatása, nevelőszülői díj). A nevelőszülői hálózatban élő gyermekek ill. a nevelőszülők havonkénti utalással, határidőre megkapták a szükséglet szerinti – jogszabályban rögzített összegű – nevelési díjat és ellátmányt ill. a nevelőszülői díjat. Ezen felül a családba kerülő gyermekek első felruházására a szakmai szabályzatban rögzítettek szerint került kifizetésre egyszeri összegben. A külső férőhelyeken élő fiatal felnőttek szükség szerinti ill. teljes körű ellátását pénzbeli juttatással biztosították. A gyermek- és lakásotthonokban élő gyermekek teljes körű ellátása biztosított volt. A csoportgazdálkodás ez évben is működött, de évről évre kisebb összeget tudnak megtakarítani és egyéb célokra (nyaralás, a lakókörnyezet szépítése) fordítani a csoportok. 2007. évben az Igazgatóság 4 fő létszámleépítést hajtott végre. 2007. december 31-én az engedélyezett költségvetési létszám 207,5 fő volt, ebből szakmai létszám 185, gazdaságitechnikai 22,5 fő. A szakmai dolgozók szakképzettségi szintje 2007-ban némileg csökkent. Az év folyamán több szakdolgozó ment nyugdíjba, az ő pótlásukra (elsősorban gyermekfelügyelői munkakörbe) nem minden esetben lehetett szakképzett munkatársat felvenni, azonban 2008-ban valamennyien megszerzik a munkakör ellátásához szükséges végzettséget. Szociális továbbképzés keretében az elmúlt évben 15 fő teljesítette továbbképzési kötelezettségét. A gyermekotthonok többségében hiányoznak a pszichológus munkatársak. Zárt beiskolázású pszichológus-képzésben jelenleg három kolléga végzi ez irányú tanulmányait, az ő munkába állásuk jelent majd erre a kérdésre megoldást. Súlyos problémát jelent, főleg a lakásotthonokban, hogy a megszakítás nélküli munkarendben dolgozó gyermekfelügyelők munkaideje nem fedi le a napi 24 órát, betegség, képzés miatti távollét vagy szabadság esetén helyettesítésüket csak fizetett túlmunkával tudjuk megoldani. A gyermekotthonokban, lakásotthonokban a csoportgazdálkodás keretén belül a kisebb berendezési tárgyak beszerzése, a csoportok díszítése, otthonosabbá tétele megvalósítható, de évről évre nehezebben. Az épületek karbantartását (festés, víz- és villanyszerelés, asztalosmunkák) többnyire saját dolgozók végzik. Elkészült a tamási lakásotthon tetőcseréje, a hőgyészi ún. „kiskastély” tetőzete is kijavításra került. A lakásotthonok némelyike (Iregszemcse, Fadd) az épületek és a műszaki berendezések állaga miatt rendszeres karbantartást igényel. A faddi 2. sz. gyermekotthonban a nyílászárók cseréjére lenne szükség. Az intézményi gépkocsik kihasználtsága maximális. A mindkettő mikrobusz 10 év feletti, egyre többször igényel javítást. Elmondható, hogy az intézmény szakmai tevékenységének színvonala megfelelő volt. Szakmai feladatait, a munkatervben meghatározott vállalásokat teljesítette, a területi gyermekvédelmi szakszolgálati feladatok, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek otthont nyújtó ellátása ill. a fiatal felnőttek utógondozói ellátása biztosított volt. ÁMK 2007. szeptember 1-jétől - minden korábbinál nagyobb mértékben - az intézményi létszám további csökkentésére került sor. Megszűnt a pedagógiai szakmai szolgáltatási és ezzel együtt a kapcsolódó gazdálkodási tevékenység (a hálózati belső ellenőrzési feladatvégzés is), majd végül bezárt az Esélyek Háza. A kulturális szolgáltatások személyi feltételrendszere ugyanakkor stabilizálódott, e téren összesen 5 fős létszámmal teljes maradt a térségi elvű szakmai szolgáltatás személyi háttere. Az egyéb feladatokból szervezeten belül 1 fős ellátással csak a diáksport-szolgáltatás maradt.
42. számú melléklet 19 Az intézmény részben önállóvá vált, 2007. szeptember 1-jétől a gazdálkodási feladatokat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum gazdasági szervezete látja el, és a székhely is változott. A 2007. évi működés során a közművelődési tevékenységet minden korábbinál tudatosabban, a megyeszékhelyhez képest megtervezetten főleg a falvak és a kisvárosok felé fordították. Ez érvényes volt azokra a rendezvényekre is, melyek évek óta hagyományosan zajlanak. Így főleg vidéki helyszíneken került megrendezésre a Bogár István emlékére rendezett „Cinegemadár” Népdaléneklési Verseny valamennyi elődöntője és a gála is, a Liszt Ferenc Kórustalálkozó, a Filharmónia Ifjúsági Hangversenysorozat előadásai, az Ifjú Tudor Tanulmányi Verseny fordulói és előadásai. Az év során komolyzenei, bábszínházi és népművészeti programok tájoltatása is megvalósult. A helyi, települési döntéshozatalt és az intézményi, illetve civil tevékenységet is segíteni képes információs tevékenység megerősödött. A hagyományoknak megfelelően az év elején megjelent a megyei kulturális rendezvénynaptár, és számos aktuális információval bővítették intézményi honlapjuk kulturális oldalait. Megerősödött tevékenységük a felnőttképzés területén is. Ebben a tekintetben a közművelődési, népművészeti és sport képzések, továbbképzések a kisebb, a kompetencia alapú közoktatás-fejlesztéshez, valamint a pedagógusok szerep-váltásához kapcsolódó formák és tartalmak a nagyobb volument jelentették. Szakmai konferenciáik is megközelítőleg ebben az arányban oszlottak meg. Az új területi együttműködési és társulási formák között a szakmai tevékenység szempontjából jóval nagyobb volt a jelentősége a kistérségeknek. 2007-ben ezekhez kötődött a pályázatírást segítő, valamint a szakmai elemző munka zöme is. Közreműködésükkel az ötből három kistérségben kezdte meg a munkáját az úgy nevezett Közkincs Kerekasztal (Tamási, Szekszárd, Paks). A kistérségek számára több elemzést, tanulmányt, koncepciót készítettek, amelyek részben vagy egészben a közművelődési és a kapcsolódó humán ellátási területeket érintették. A Pannon Kaptár TIOK a kompetencia alapú oktatás elterjesztésében vállalt szerepét 2007. szeptember és december közt három helyszínen tartott képzésekkel tette folytatólagossá. A képzéseken 6 tématerületen 6 csoportban 10 iskola és 5 óvoda 91 pedagógusa vett részt 5 képző közreműködésével. Az intézmény a megyei koordinátor központ szerepét tölti be a hátrányos helyzetű tanulók munkaerő-piaci esélyeit javító, pedagógusok foglalkoztatását elősegítő „PATRÓNUS” regionális munkaerő-piaci programban. Ennek keretében 2007 őszén Tolna megye 18 iskolájában 22 patrónus tanár kezdte meg a munkát. Az első negyedév mérlege szerint a patrónusok 349 hátrányos helyzetű tanulót vontak be a mentorálásba, és átlagosan heti 20-25 órát foglalkoznak a segítségre szoruló diákok csoportjaival. Elvégezték a teljes diákolimpiai versenyrendszer bonyolítását 17 szakágban, 6 korcsoportban, fiúk, illetve lányok számára megyei szinten, illetve az alatti 6 körzetben (az 5 kistérségben + az elkülönülő megyei jogú városban), valamint az ezek alatti mikrotérségekben, városokban, város-környékeken. Rendeztünk ezen a rendszeren belül továbbá 7 országos elődöntőt. A közvetlen közreműködésük a megye összesen ötezer diáksportolóját érintette, de az alsóbb szintű rendezvényeken résztvevőket is ideszámítva, már több mint kilenc és fél ezren voltak a rendszer részesei. Az év utolsó hónapjában megszerveztük és bonyolítottuk a megyei diáksportélet két nagy hagyományos rendezvényét: a diáksportolók legjobbjainak ünnepélyes díjátadását Szekszárdon, és a Tolna Megyei Diáksport Tanács önkéntes segítőinek jutalmazását Hőgyészen. Jelentős szerepet vállaltak a megyei sportképzések és továbbképzések bonyolításában is. Illyés Gyula Megyei Könyvtár Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár küldetése, hogy bárki számára, bárhonnan biztosítsa a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést a dokumentumokhoz és az információkhoz. E cél eléréséhez a legfontosabb alapelvek: a minőségi szolgáltatások megteremtése, a területi ellátás javítása, az együttműködés a partnerekkel, a rendszerszervezés, a technológiaváltás. Ezen alapelvek figyelembe vételével válhat a megyei könyvtár összekötő-kapoccsá a
42. számú melléklet 20 nagyvilág könyvtárai, az országos nagy szakkönyvtárak, illetve a megye településeinek kis közkönyvtárai között. Csak így töltheti be vállalt küldetését. A fentiekkel szemben a megyei könyvtárt alapvető kétarcúság jellemzi: egyrészt a fokozatosan átalakuló és egyben bővülő könyvtári szolgáltatási rendszer, másrészt a mindinkább alkalmatlanná váló épület, ami ezáltal veszélyezteti a feladatellátást. A 2007. évet egyszerre jellemezték a társadalmi és szakmai kihívások területén elért sikerek, valamint az elborzasztó épület adottságokkal való küzdelem. Egyszerre jelent meg a legújabb információs technológia és gyakorlat (NAVA, E-közigazgatás, FIP pontok), a sikeres társadalmi összefogás (Kistérségi mozgó könyvtári szolgáltatások rendszere, a „Könyvtárak összefogása a társadalomért” nagysikerű rendezvénysorozata), valamint a penészes, rothadó raktárépületből mentett állomány, az új és újabb kényszerraktárak kialakításának kínzó szüksége. Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2007-es évben is a nyári bezárás alatt raktár átrendezések, és bővítések történtek. Az eddig még könyvraktári célra nem használt padlástér bepolcozása jelentett némi enyhülést az égető gondjainkra. Ezek a folyamatos toldozgatás-foltozgatások csak tűzoltásra jók, noha elengedhetetlenek a zökkenőmentes könyvtári szolgáltatás fenntartása érdekében. Az érdemi megoldást csak az új könyvtár felépítése jelenti. 2007-ben az Illyés Gyula Megyei Könyvtár több mint húsz millió forintot nyert el különböző pályázatokon. A pályázati források egyrészt segítik kiegészíteni a könyvtár forráshiányos költségvetését, másrészt meg is kötik a gazdálkodást. Plusz feladatvállalásra készteti az intézményt, de olyan kötelező feladatvállalásban is segíti a könyvtárat, amelyet saját költségvetéséből nem lenne képes megoldani Rendszerszervező, hálózatgondozó feladataik ellátását elsősorban elnyert pályázati források segítették. Ebből tudták működtetni a KSZR-t (Könyvtár-szolgáltatási Ellátó Rendszer), oldották meg a könyvtárosok továbbképzését, rakták rendbe számos községi könyvtár állományát, fejlesztették megyei adatbázisukat, egészítették ki informatikai eszközparkjukat. Ugyancsak pályázati pénzek segítségével szerveztek irodalmi, közösségi és könyvszakmai rendezvényeket. A jövő szempontjából az elmúlt év legfontosabb és legpozitívabb szakmai eredménye a mozgókönyvtári szolgáltatás kiteljesedése. Ez az államilag jelentősen támogatott szolgáltatás megteremtette annak a lehetőségét, hogy minden csatlakozó háromezer főnél kisebb lakosságú kistelepülés megőrizhesse, és felújíthassa könyvtárát. Mindez infrastrukturális fejlesztést, állományrendezést, közös beszerzést, feldolgozást, közös adatbázis használatot, továbbképzések, rendezvények szervezését, stb. jelenti. Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár a szekszárdi, illetve a paksi mozgókönyvtári társulás szolgáltató könyvtára. A feladatellátás egyben a teljes normatíva kezelését is jelenti. Az új feladatok jelentős többletmunkát, ugyanakkor plusz anyagi bevételi forrást is jelentenek a könyvtár számára. A fenntartó anyagi nehézségei miatt már a tavalyi évben is létszám-takarékosságra kényszerültek, noha jelentős többletfeladatokat kellett a könyvtárnak ellátnia. Mindezt nem lehetett csak ésszerűbb munkaszervezéssel megoldani, ezért a könyvtár a munkaügyi központ pályakezdő diplomás munkatapasztalat szerző támogatása segítségével tudtak plusz könyvtárost bevonni a megszaporodott feladatok ellátásába. A szakmai rend biztosítása, a barátságos környezet megőrzésére az év során folyamatosan törekedtek. A munkatársak türelemmel, felkészültséggel, megértő figyelemmel próbálták ellensúlyozni az épületek adta hiányokat Tolna Megyei Levéltár A szakmai munkát az előző évek színvonalának megtartása jellemezte. Az intézményben másfélezer ügyirat érkezett, valamennyi elintézése megtörtént. Ebből 631 munkaviszony-, munkabér igazolás kérése volt. Jelentős számúak a földügy, hagyaték, iskolai végzettség igazolás, anyakönyvi adat, családfa-kutatás, hadigondozás, kitelepítés, munkaszolgálat, kárpótlás témakörű kérelmek száma.
42. számú melléklet 21 További 264 felszámolási-, végelszámolási bejelentést és határozatot küldtek az illetékes megbízottak, illetve a cégbíróság. Jelentős számú volt az iratátadással, selejtezésekkel, szabályzatokkal stb. foglalkozó ügyiratok száma. 2007-ben 196 kutató kért és kapott kutatási engedélyt, amelynek birtokában összesen 961 alkalommal éltek a kutatási lehetőséggel. A területi munka (szervellenőrzések, iratátadás-előkészítések, selejtezési jegyzőkönyvek záradékolása) a tervnek megfelelően alakult. 2007-ben 59 szerv iratkezelési szabályzatát véleményezték, hagyták jóvá, 52 iratképzőnél tartottak ellenőrzést, 78 bejelentett selejtezést rögzítettek, összesen 114 selejtezési jegyzőkönyvet záradékoltak. Iratátvételek eredményeként 2007-ben, 70 új és régi fondban, összesen 135 folyóméter iratgyarapodás történt. A jelenleg őrzött iratok mennyisége a 11 043 folyóméter. Nemzeti Kulturális Alap támogatásával látott napvilágot a levéltár újabb kiadványa: Lazáry Ágnes Tanulmánykötetek repertóriuma címmel. A kiadvány a levéltár 22 kötetében, közel 8000 oldalon korábban megjelent tanulmányainak olvasói felhasználását segíti. A támogatás a nyomdai költségeket fedezte. A szerkesztés, lektorálás és felhasználói jog megvásárlásának pénzügyi fedezetét a levéltár biztosította. A Megyehéthez kapcsolódva rendezték meg XIII. Levéltári Napot. A tudomány szerepe és jelentősége a XX. században címmel. A mikrofilmes műhely teljesítménye ebben az évben is meghaladta a félmillió felvételt. Nyolc megyei levéltár pályázati megrendelését is teljesítették. Az országos szakfelügyeleti ellenőrzés az intézmény munkáját eredményesnek minősítette. Továbbra is javasolta a fenntartói támogatást, a létszám növelését, az iratok raktári elhelyezésének minőségi javítását, hiszen a raktárak az állandó hőmérséklet és páratartalom biztosíthatatlansága miatt csak szükségmegoldásnak számítanak. Az intézmény nyilvántartási és ellenőrzési munkája az előírt követelményeknek mindenben megfelelt. A megfontolt, takarékos gazdálkodás, a tervezettet 7 839 ezer Ft-tal meghaladó működési bevételek, a pályázatokon szakmai célfeladatokra elnyert, 4 067 ezer Ft támogatás együttesen biztosította az intézmény rendeltetésszerű, színvonalas működését. 2007. december hó utolsó napjaiban kapták az értesítést a NKA Igazgatóságától, hogy Tolna megye 1860. körüli kataszteri térképeinek digitalizálására 3 600 ezer Ft-ot nyertek. 2007-ben a 23 engedélyezett státuszt egy levéltárossal és egy segéd-levéltárossal kellett csökkenteniük. Az év egy részében, 2006-ból áthúzódóan DDÖRT és Munkaügyi Hivatal támogatásával alkalmazott plusz 2 fő alkalmazása segítette intézmény működését. 1 KONICA MINOLTA mikrofilm olvasó-másoló berendezést vásároltak, amelyhez 3 480 ezer Ft. pályázati támogatást kaptak. Saját forrásból számítógépet, notebookot és projektort vettek. A 2007. évi várható pénzmaradvány segítségével szeretnék a 14 éves mikrobuszukat lecserélni, melyre a mindennapi munkavégzéshez feltétlenül szükségük van. Wosinsky Mór Megyei Múzeum Lezárult az Ozorai Vár évek óta húzódó kérdése, a páratlan műemlék a Műemlékek Nemzeti Gondnokságának kezelésébe került. Az Illyés életmű kiállítás és Bazsonyi Arany festőművész múzeumnak ajándékozott festményeiből rendezett tárlat továbbra is a várban maradt, de további sorsuk nem látszik megnyugtatónak. Már 2006-ban elkészült az 1970-es évek derekán átadott simontornyai várkiállítás szinopszisa és forgatókönyve, valamint folyamatban van a látvány- és marketingtervek készítése, hogy az Alfa program keretében pályázatot nyújthassunk be. Amennyiben az új kiállítás kivitelezésére nem lesz lehetőség, úgy a mostani simontornyai tárlat egy részét le kell bontani, a másik részét házilagosan fel kell újítani, mivel a 32 éves tárlat siralmas, szégyen a látogatóknak megmutatni, illetve belépőt szedni. Szekszárdon és Simontornyán számos időszaki kiállítást rendeztek, melyek közül kiemelkedett a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből válogatott Mednyánszky c. kiállítás.
42. számú melléklet
22
A múzeum az M6 autópálya Tolna-Mözs (M9-es út) és Bátaszék (megyehatár) közötti 29 km hosszú szakaszának megelőző régészeti feltárását 2006. május 15. és 2007. október 30. között végezte el. A nyomvonal szakaszon korábban 19 lelőhelyet azonosítottak be. Összesen 7-9 feltáró csapattal 383.700 m²-t tártak fel, több mint 21.000 objektummal, amelyek közül 3.300 temetkezés volt. Az ásatások során a középső neolitikumtól a 18. századig terjedően, minden időszakból tártak fel leleteket. A lelőhelyeken ritka esetben találtak egy korszak emlékanyagát, átlagosan egy-egy helyszínen 3-4, de néha akár 7-8 korszak objektumai is előbukkantak. Az egyik legsűrűbb és legtöbb munkát adó lelőhely Szekszárd északi határában, a Tószegidűlőben jutott felszínre. Itt találtak egy korábbról nem ismert avar kori temetőt. 2006-ban és 2007-ben a lelőhelyen 1905 objektumot bontottak ki, ezek közül 1644 avar kori temetkezés. A sírleletek közül kiemelkedik kilenc arany fülbevalópár, egy Heraclius császár kori arany solidus, egy veretes kapszula, két bronz tálka, veretes favödrök és faedények. Az egyik sírból egy összecsukható tausírozott vasszék (sella curilis) került elő, amely a harmadik lelőhelyről a 8. példány a Kárpát-medencében. A temető a Kárpát-medence második legnagyobb feltárt avar temetője, eredeti mérete és gazdagsága szerint is a legnagyobbak (Zamárdi, Budakalász, Kölked) közé sorolható. A fenti munkák mellett a régész munkatársak 9 helyen végeztek megelőző és mentő feltárást. Régészeti szakfelügyelet, helyszíni szemle, leletbejelentés pedig 38 esetben történt. Az M6 megelőző feltárás leletanyagából 2008. január 14-ig 80.409 tételt, 149 625 darabot leltároztunk be. A leltározott anyag 75 %-a fotózott és rajzolt. Az összes beleltározott régészeti tárgy száma 2007. év végén: 285.505 db Az év során igen jelentős értékkel gyarapodott a néprajzi gyűjtemény. Egy decsi gyűjtőtől megvásárolták az évtizedeken át gyűjtött sárközi tárgyait. Ez az 588 db tárgy a 19-20. század fordulójáról, a sárközi parasztság meggazdagodott polgárosult időszakából származik. Múzeumba kerülésük s egyúttal megmentésük feltétlenül indokolt volt, megvásárlásukkal szinte teljessé vált a múzeum sárközi gyűjteménye, amely a legnagyobb és legjelentősebb az országban. 2007-ben az újkortörténeti gyűjtemény elsősorban ajándékozások révén bővült. Ily módon 2100 darabbal gyarapodott a tárgy-, fotó- és dokumentumgyűjtemény. Vásárlásra összesen 260 ezer forintot fordítottak: a fegyvergyűjtemény egy 16. századi török szablyával, a fotó gyűjtemény pedig Bakó Jenő sajtófotós 359 db, az 1960-70es években készült felvételével gazdagodott. A Mészöly Miklós letéti gyűjtemény Polcz Alaine ajándékozásának eredményeként gyarapodott jelentősen. Móser Zoltán fotóművész a Mészöly Miklós arcai, tárgyai, tájai c. kötetének vázlatait, tervezeteit és a kötethez kapcsolódó 117 db fekete-fehér fotóját ajándékozta a gyűjteménynek. A képzőművészeti gyűjteménybe megvásárolták Nagy Dezső exlibrisgyűjtő hagyatékát Megjelent a Wosinsky Mór Megyei Múzeum Évkönyve XXIX. az NKA támogatásával, emellett a kollégák számos publikációt készítettek. A kiállításokhoz kötődő közművelődési és közönségkapcsolati tevékenység Intézmény neve WMMM: Babits Emlékház: Irodalom Háza Megyeházi Kiáll.: Simontornyai Vár:
Fizető Teljes 870 602 12 181 2.978 4.643
Ingyenes Kedvezm. 2.851 2.610 70 522 4.516 10.569
10.398 5.809 2.098 29.650 6.655 54.610
Összes 14.119 9.021 2.180 30.353 14.149 69.822
Diák 5.455 2.226 526 17.440 2.468 28.115
42. számú melléklet 23 A látogatók többsége a kiállításokat – főként az Örökségünk. Tolna megye évszázadai című interaktív kiállítást valamint az időszaki tárlatokat - nagyon színvonalasnak tartja. Szintén pozitívan nyilatkoztak a teremőrök, valamint a látogatókkal kapcsolatban lévő egyéb múzeumi dolgozók udvarias, segítőkész viselkedéséről. 2007. május 18-án Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban vette át Dr. Gaál Attila és Dr. Gaál Zsuzsanna a Vendégbarát Múzeum Program I. helyezését, melyet a Magyar Turizmus Zrt. és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága írt ki országos és megyei múzeumok vendégbarát szolgáltatásainak elismerésére. A múzeum propaganda- és reklámtevékenysége a fentiek alapján egyrészt arra irányul, hogy minél szélesebb tömegek kapjanak naprakész, korrekt információt az intézmény közművelődési és múzeumpedagógiai programjairól, az aktuális rendezvényekről, másrészt folyamatos tájékoztatást kívánunk nyújtani a megyei múzeum, valamint tagintézményei általános, a látogatókat érintő működéséről (az adott intézmény pontos címe, elérhetősége, kiállításai, nyitva tartása stb.). Német Színház Színház a 2oo7-es gazdasági évben az alábbiakban felsorolt műveket mutatta be: Peter Lund – Niclas Ramdor: No sex február 2o. Lutz Hübner: Creeps április 2. Slawomir Mrozek: Ház a határon augusztus 2. Wilhelm Busch: Max és Moritz szeptember 17. Hans Sachs: A borjútojás szeptember 27. Friedrich Schiller: Ármány és szerelem november 21.
így összesen 12 darab szerepelt repertoárjukban. Szerző, cím
Bemutatás éve
Adelheid Wette: Ken Ludwig:
Jancsi és Juliska Othello kerestetik
Válogatott szerzők:
„Theatercafe˝ / Kabare a 2o-as évek hangulatában / Az ajtón kívül Mesék a bőröndből / Holle anyó / Válogatás Brecht műveiből
Wolfgang Borchert: Válogatott szerzők: Brecht turné:
2oo6. 2oo6. 2oo6. 2oo6. 2oo6. 2oo6.
A Színházi Világnap alkalmából március 27-én iskolások számára nyílt napot rendezett az intézmény. A diákok ízelítőt kaptak a színházi világból, illetve betekinthettek a színfalak mögé is. Immár a hagyományoknak megfelelően Koch Valéria születésnapja alkalmából április 23-án az ország több német nemzetiségi gimnáziumát / Pécs, Mór, Baja, Veszprém, Győr / megmozgató Workshop jellegű megemlékezést tartottak. Folytatódott a tavalyi évben létrehozott Workshoppal egybekötött felolvasó színházi produkció Lutz Hübner: Creeps című darabjának sikersorozata. Ez egy különleges, újszerű kezdeményezés az intézményben – elsősorban középiskolások számára – melynek lényege, hogy a projekt nem egyszerűen a darab felolvasását jelenti, hanem a DBU művészeinek segítségével néhány jelenetet maguk a résztvevő diákok rendeznek meg, játszanak el. Az elmúlt időszakban egy alkalommal vendégszerepeltek külföldön. A Bautzeni Német – Szorb Népszínházban / március 15,16 / Wolfgang Borchert: Az ajtón kívül, valamint Peter Lund – Niclas Ramdor: No sex című darabokkal örvendeztették meg a német közönséget. Külföldi vendégszereplőket is fogadott a színház. A Nagyszebeni GONG Bábszínház két előadásának is tapsolhattak a nézők. Előadások száma (db): Székhelyi előadás Tájelőadás Külföldi előadás
9o 59 2
24 Összesen:
151
Székhelyi előadás Tájelőadás előadás Külföldi előadás Összesen:
6.931 fő 7.241 fő 45o fő 14.628 fő
42. számú melléklet
Nézők száma:
A színházi tevékenység ellátásának tárgyi feltételei változatlan színvonalon adottak voltak a 2oo7. évben is a zavartalan és színvonalas szakmai munka folytatásához. Intézmény a közérdekű kulturális feladatait magas művészi színvonalon, a kitűzött szakmai követelményeknek és az elvárásoknak megfelelően tudta teljesíteni. Balassa János Kórház Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006 évi CXXXII.tv végrehajtása alapvető változást hozott a megyei kórház feladatellátásába, mivel kapacitásszűkítés következett be. Az aktív ágyak száma 140-el csökkent és a fekvőbeteg szakellátások vonatkozásában az ellátási területek módosítása is kedvezőtlen hatással járt a kórház számára. Az említett jogszabály a Balassa János Kórház – mint súlyponti kórház – kapacitását 711 aktív és 296 krónikus ággyal engedélyezte. A megadott ágyszámokon belül lehetőség volt az egészségügyi miniszter engedélyével a szakmacsoportok közötti 10 %-os kapacitás átcsoportosításra, melyet a kórház kérelmének megfelelően jóváhagyott a szaktárca vezetője. A járóbeteg-szakellátás esetében az előző évben tapasztalt romló finanszírozási tendencia tovább folytatódott. Miután 2007. januártól májusig a teljesítmény a TVK felett volt (12,7 % ), emiatt az árbevétel kiesés 50,2 m Ft-ra emelkedett. A járóbeteg-szakellátásban ellátott betegek száma 658 243 fő volt, az előző évinél 171 890el kevesebb. A fekvőbeteg ellátáson belül az aktív ágyaknál az OEP finanszírozása 229,3 m Ft-al maradt el az előző évihez képest, annak ellenére, hogy a teljesítmény a TVK felett volt. 2007. július 1-jétől – a struktúra átalakítás miatt – a krónikus ágyak száma 246-ról 296-ra emelkedett. Az ápolási napok száma nőtt, de a szorzószám csökkenés miatt a súlyozott napok száma 15,5 %-al csökkent. A költségvetésben engedélyezett létszám 1812 fő, az átlagos statisztikai létszám 1535 fő volt, ezen belül 159 orvos és 928 szakdolgozó. Az üres állások száma az elmúlt évben 155 volt, egyéb tartós távollét miatt hiányzott 125 fő. A munkaerő állomány 63 szabadfoglalkoztatású jogviszonyban lévő dolgozóval egészült ki. Ez évtől a takarítói létszám visszakerült az intézet állományába, mely 130 létszámnövekedést eredményezett. A munkaerőmozgás jelentősnek mondható: a kilépők száma 328, a belépőké 366 fő volt. Az elmúlt évben két Európai uniós projekt valósult meg. Az egészségügyi informatikai rendszer fejlesztésére 170.897 e Ft, a KIOP 1.7 pályázat révén megvalósult a fűtés rekonstrukcióra 144.360 e Ft került felhasználásra. Összességében megállapítható, hogy a bevételek az inflációhoz képest jelentősen elmaradtak, ezen a kiegészítő támogatások sem tudtak sokat javítani. A pénzügyi egyensúlyt – a sokszor csak utólag megismert működési, finanszírozási feltételek mellett – a betegellátás veszélyeztetése nélkül sikerült fenntartani. A működési feltételek biztosítását azonban csak a szállítói állomány növelésével lehetett megoldani. A gazdálkodást nehezítette, hogy miközben a betegellátás teljesítménye jelentősen csökkent, ugyanazt az infrastuktúrát kellett működtetni. A műtő- és diagnosztikai blokk februárban történő beindítása jelentős üzemeltetési költséget jelentett a kórház számára.
43. számú melléklet
A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételei
Bevételek
I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm.sajátos műk.bev.összesen: I. Működési bevételek összesen II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh.támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1.6 Egyéb állmi támogatás 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk.imm.javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev.összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm.bev.összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk.célú pénze.átv.ÁHT-n kívülről 2. Felhalm.c.pénze.átv.ÁHT.-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev.összesen: TM.-i Német Kisebbségi Önk. bev. összesen:
Eredeti előirányzat
Beszámoló szerinti előirányzat
Ezer Ft-ban 2007. évi teljesítés
0
24 24
0 0
0 24
0 0
480
480
270 750 750
270 750 750
0
0
0
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
0
0
0
0
0 0
2 250
2 274
44. számú melléklet
A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei 2007. év Sorszám
Megnevezés
1.
Intézményi működési bevételek
2.
Normatív állami hozzájárulás
3.
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás
4.
Ebből: működési célú állami hozzájárulás
5.
Mód.előir. besz.szer.
Ezer Ft-ban 2007. évi teljesítés 24
750
750
1500
1500
0
2250
2274
0
2250
2274
0
2250
2274
felhalmozási célú állami hozzájárulás
6.
Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele
7.
Támogatásértékű működési bevétel
8.
Előző évi pénzmaradvány átvétel
9.
Ebből: működési célú átvétel
10.
Eredeti előirányzat
felhalmozási célú átvétel
11. Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev. 12. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 14. Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev. 15. Kölcsönök bevételei 16. Ebből: működési célú kölcsön 17.
felhalmozási célú kölcsön
18. Pénzforgalmi bevételek összesen 19. Pénzforgalom nélküli bevételek 20. Ebből: működési célú pénf.nélk.bev. 21.
felhalmozási célú pénzf. nélk.bev.
22. Költségvetési bevételek 23. Hitelek és értékpapírok bevételei 24. Továbbadási(lebonyolítási )célú bevétel 25. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások 26. Területi kisebbségi önkormányzat bevételei össz.:
45. számú melléklet
A Tolna Megyei Német Kisebbségi önkormányzat kiadásainak alakulása 2007. év Sorszám
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Bezs.szer. mód.előir.
Ezer Ft-ban 2007. évi teljesítés
1.
Rendszeres személyi juttatások
2.
Nem rendszeres személyi juttatások
3.
Külső személyi juttatások
4.
Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)
0
0
0
5.
Munkaadókat terhelő járulékok
0
0
0
6.
Dologi kiadások
7.
Egyéb folyó kiadások
8.
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)
9.
Támogatásértékű működési kiadás
10.
Előző évi előirányzat maradvány átadás
11.
Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)
12.
Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
13.
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
14.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
15.
Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)
16.
Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)
17.
Felújítás
18.
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések
19.
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
20.
Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
21.
Felhalmozási költségvetés kiadása(17.+18.+19.+20.)
22.
Kölcsönök kiadásai
23.
Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)
24.
Pénzforgalom nélküli kiadások
25.
Költségvetési kiadások (23.+24.)
26.
Hitelek és értékpapírok kiadásai
27.
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás
28.
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások
29.
Területi kiasebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)
270 0
0
270
0
270
0
1 540
750
0
1 540
750
0
1 810
750
0
0
0
0
1 810
750
440 0
2 250
750
0
2 250
750
46. számú melléklet
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek alakulása Működési és felhalmozási célú bevételek elkülönítésében Sorszám
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Mód.eőir. besz.szer.
Ezer Ft-ban 2007. évi teljesítés
Működési célú bevételek 1.
Intézményi működési bevételek
24
2.
Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele
3.
Normatív állami hozzájárulás
4.
Központosított állami támogatás
5.
Kötött felhasználású normatív támogatás
6.
Egyéb állami támogatás
7.
Támogatásértékű működési bevétel(egyéb szervektől)
8.
Előző évi pénzmaradvány átvétel
9.
Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.
10.
Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.
11.
Előző évi pénzmaradv. műk. célú igénybevétele
12.
Működési célú bevételek összesen:
13.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
14.
Ebből: tárgyieszközök és imm.javak értékesítése
15.
Pénzügyi befektetések bevétele
16.
Fejlesztési célú állami támogatások
17.
Támogatásértékű felhalmozási bevétel(egyéb szervektől)
18.
Előző évi pénzmaradvány átvétel
19.
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.
20.
Támogatási kölcsönök bevétele
21
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele
22.
Felhalmozási célú bevételek összesen
0
23.
Költségvetési bevételek
0
2250
2274
24.
Hitelek és értékpapírok bevételei
25.
Továbbadási(lebonyolítási )célú bevétel
26.
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások
27.
Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen
0
2250
2274
0
480
480
270
270
1500
1500
2250
2274
0
47. számú melléklet
A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi kiadásai Kiadások
Eredeti előirányzat
Beszámoló szerinti mód.előir.
Ezer Ft-ban 2007. évi teljesítés
Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen Működési kiadás összessen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek
0
0 0
0
270 270 270
0 0
Támogatásértékű működési kiadás összesen Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek Tolna M. Német Kisebbs,Önk.Szövetsége Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként:
0
0
0
1 540 1 540 440
750 750
Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen: Működési hitel törlesztése Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:
0
2 250
750
0
2 250
750
Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként Felhalmozási kiad.összesen: Felújítások célonként
0
0
Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok
0 0
0 0
Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen: Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok
0
0
Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz. TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen
0
0
0
0
0
2 250
750
48. számú melléklet
Kimutatás a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványának alakulásáról
Előző Pénzmaradványt
Tárgyév
év
befolyásoló tényezők
besz. szerint 1 524
Költségvetési bankszámlák záróegyenlege Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege Záró pénzkészlet(XII.31.)
0
1 524
0
0
0
1 524
0
1 524
0
1 524
Költségvatési aktív kiegy.elsz.záróegyenlege (+) Kv.-i passzív kiegyenlítő elsz.záróegyenlege
( -)
Költségvetési aktív átfutó elsz.záróegyenlege (+) Kv.-i passzív átfutó elsz.záróegyenlege
( -)
Költségvetési aktív függő elsz.záróegyenlege (+) Passzív függő elsz.záróegyenlege
( -)
Egyéb aktív és passzív elszámolások összesen: Előző év(ek)ben képzett tertalék maradv. ( - ) Vállalkozási tev. pénzforgalmi eredménye( - ) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Intézményi kv.-i befiz.többlet támogatás miatt (+ -) Kv-i befizetés többlet támogatás miatt
(+ -)
Költségv.kiut.kiutalatlan int.tám.miatt
( + -)
Kv-i kiutalás kiutalatlan tám.miatt
(+ -)
Pénzmaradványt terhelő elvonások
(+ -)
Költségvetési pénzmaradvány Váll.tev.-ből alaptev.-re felhasznált Költségv.pm.külön jogszab.alapján mód.tétel
Módosított pénzmaradvány Egészségbizt.Alapból foly. pénzeszköz maradv. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány
1 524
49. számú melléklet
A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi könyvviteli mérlege E sz k ö z ö k
1.Alapítás-átszervezés akt.értéke 2.Kisérleti fejlesztés aktívált értéke 3.Vagyoni értékű jogok 4.Szellemi termékek 5.Immateriális javakra adott előlegek 6.Immat.javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen 1.Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok 2.Gépek, berendezések, felszerelések 3.Járművek 4.Tenyészállatok 5.Beruházások,felújítások 6.Beruházásra adott előlegek 7.Állami készletek tartalékok 8.Tárgyi eszk. értékhelyesbítése II.Tárgyi eszközök összesen 1.Egyéb tartós részesedés 2.Tartós hitelvisz.megtestesítő értékpapír 3.Tartósan adott kölcsön 4.Hosszú lejáratú bankbetétek 5.Egyéb hosszúlejáratú követelések 6.Befekt.pü.eszk.értékhelyesbítése III.Befektetett pénzügyi eszk.össz. 1.Üzemeltetésre kezelésre átad.eszk. 2.Koncesszióba adott eszközök 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök 5.Üemelt.koncessz.v.kez.értékhelyesbítése IV.Üzem.,kez.,koncessz. adott eszk.össz. A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1.Anyagok 2.Befejezetlen termelés és fékész.term. 3.Növendésk,hízó és egyéb állatok 4.Késztermékek 5./a.Áruk,betétd.göngy. és közv. szolg.-ok 5./b.Köv.fejében átvett eszközök és készl. I.Készletek összesen
Ezer Ft-ban Állományi érték
Állományi érték Előző év (beszámoló Tárgyév szerint)
Források Előző év 1.Induló tőke 2.Tőkeváltozások 3.Értékelési tartalék D.)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II.Követelések összesen
0
0
1.Egyéb részesedés 2.Forgatási célú hitelvisz.megtest.értélpapír III. Értékpapírok összesen
0
0
1.Követelések áruszállításból és szolg.ból 2.Adósok 3.Rövid lejáratú kölcsönök 4.Egyéb követelések ebből: -kölcs.-ből a mérlegforduló-napot követő évbeni részlet - hosszú lej.köv.-ből mérlegford.napot követő egy éven belül esed.részl. -nemzetközi tám.progr.miatti köv. - támogatási program előlege
-tám.progr.szabályt.kif.miatt követelés -garancia és kezességváll.szárm.köv.
1.Pénztárak,csekkek, betétkönyvek 2.Költségvetési bankszámlák 3.Elszámolási számlák 4.Idegen pénzeszközök IV.Pénzeszközök összesen
Tárgyév
0
0
1.Költségvetési tartalék elszámolása ebből:tárgyévi költségvetési tart.elsz. előző év(ek)kv-i tart.elszámolása 2.Költségvetési pénzmaradvány 3.Kiadási megtakarítás 4.Bevételi lemaradás 5.Előirányzat maradvány I.Költségvetési tartalék összesen 1.Vállalkozási tartalék elszámolása Ebből:tárgyévi váll.tart.elszámolása előző évek váll.tart.elszámol. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye 3.Vállalkozási tev.kiad.megtakarítása 4.Váll.tev.bevételi lemaradása II.Vállalkozási tartalékok összesen
1 524 1 524
0
1 524
0
0
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN
0
1 524
1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2.Tartozás.fejl.célú közvénykibocs.-ból 3.Tartozás.műk.célú kötvénykibocs.-ból 4.Beruházási és fejlesztési hitelek 5.Működési célú hosszú lejár.hitelek 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezetts. I.Hosszú lejáratú kötelezetts. össz.
0
0
1.Rövid lejáratú kölcsönök 2.Rövid lejáratú hitelek 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból Ebből:-tárgyévi költségv.terhelő száll.k. - tárgyévet követő évet terh.száll.k. 4.Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Ebből: -váltótartozás -munkavállalókkal szem.kül.kötelezetts. -költségvetéssel szembeni köt. -iparűzési adó feltölt.miatt.köt. -helyi adó túlfizetés -nemzetk.tám.progr.miatti kötelezettségek -támogatási progr.előleg.miatti kötelez. -szabálytalan kifiz. miatti kötelezettség -garancia és kezességváll.szárm.köt. -hosszúlej.kapott kölcs.köv.évet t. törleszt. -felh.c.kötv.kib.sz.tart. köv.évet t. törleszt. -műk.célú kötv.kib.sz.tart.köv.évet.t. törleszt. -beruh.fejl.hitelek köv.évet terh.törlesztése -műk.célú hosszú lej.hit.köv.évet t.törleszt. -egyéb hosszú lej.köt.köv.évet.t. törl. -tárgyévi költségv.-t terh egyéb.rövid lej.köt. -tárgyévet köv.évet terh.egyéb rövidl.köt. -egyéb különféle kötelezettségek
1 524
II.Rövid lejáratú kötelezetts. össz.
0
0
0
1 524
1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenl.elszám. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások V.Egyéb aktív pü. elszámolások összes.
0
0
1.Költségvetési passzív függő elsz. 2.Költségvetési passzív átfutó elsz. 3.Költségv.passzív kiegyenl.elsz. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi.elsz. - Költségv.kív. letéti elszámolások - Nemzetközi tám.progr.deviza elsz. III.Egyéb passzív pénzügyi elszám.
0
0
B.)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN
0
1 524
F.)KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
0
0
0
1 524
0
1 524
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK ÖSSZESEN
50. számú melléklet
A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételei
Bevételek
I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm.sajátos műk.bev.összesen: I. Működési bevételek összesen II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh.támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1.6 Egyéb állami támogatás 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk.imm.javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev.összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm.bev.összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk.célú pénze.átv.ÁHT-n kívülről 2. Felhalm.c.pénze.átv.ÁHT.-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev.összesen: TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. bev. összesen:
Eredeti előirányzat
Beszámoló szerinti előirányzat
Ezer Ft-ban 2007. évi teljesítés
0
16 16
0 0
0 16
0 0
480
480
270 750 750
270 750 750
0
0
0
2 552
2 552
2 552
2 552
0
0
0
0
0 0
3 302
3 318
51. számú melléklet
A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 2007. év Sorszám
Megnevezés
1.
Intézményi működési bevételek
2.
Normatív állami hozzájárulás
3.
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás
4.
Ebből: működési célú állami hozzájárulás
Eredeti előirányzat
Mód.előir. besz.szer.
Ezer Ft-ban 2007. évi teljesítés 16
750
750
2552
2552
0
3302
3318
22. Költségvetési bevételek
0
3302
3318
23. Hitelek és értékpapírok bevételei
0
0
24. Továbbadási(lebonyolítási )célú bevétel
0
0
25. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások
0
0
26. Területi kisebbségi önkormányzat bevételei össz.:
0
5.
felhalmozási célú állami hozzájárulás
6.
Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele
7.
Támogatásértékű működési bevétel
8.
Előző évi pénzmaradvány átvétel
9.
Ebből: működési célú átvétel
10.
felhalmozási célú átvétel
11. Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev. 12. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 14. Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev. 15. Kölcsönök bevételei 16. Ebből: működési célú kölcsön 17.
felhalmozási célú kölcsön
18. Pénzforgalmi bevételek összesen 19. Pénzforgalom nélküli bevételek 20. Ebből: működési célú pénf.nélk.bev. 21.
felhalmozási célú pénzf. nélk.bev.
3302
3318
52. számú melléklet
A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi önkormányzat kiadásainak alakulása 2007. év Sorszám
Megnevezés
1.
Rendszeres személyi juttatások
2.
Nem rendszeres személyi juttatások
3.
Külső személyi juttatások
4.
Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)
5.
Munkaadókat terhelő járulékok
6.
Dologi kiadások
7.
Egyéb folyó kiadások
8.
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)
9.
Támogatásértékű működési kiadás
10.
Előző évi előirányzat maradvány átadás
11.
Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)
12.
Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
13.
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
14.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
15.
Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)
16.
Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)
17.
Felújítás
18.
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések
19.
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
20.
Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
21.
Felhalmozási költségvetés kiadása(17.+18.+19.+20.)
22.
Kölcsönök kiadásai
23.
Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)
24.
Pénzforgalom nélküli kiadások
25.
Költségvetési kiadások (23.+24.)
26.
Hitelek és értékpapírok kiadásai
27.
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás
28.
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások
29.
Területi kiasebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)
Eredeti Mód.előir. előirányzat besz.szerint
Ezer Ft-ban 2007. évi teljesítés
455
455
499
499
0
954
954
0
153
153
945
424
945
424
500
500
2552
2031
750
750
0
750
750
0
3302
2781
0
0
0
0
3302
2781
0
3302
2781
0
3302
2781
0
0
53. számú melléklet
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei Működési és felhalmozási célú bevételek elkülönítésében Sorszám
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Mód.eőir. besz.szer.
Ezer Ft-ban 2007. évi teljesítés
Működési célú bevételek 1.
Intézményi működési bevételek
2.
Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele
3.
Normatív állami hozzájárulás
4.
Központosított állami támogatás
5.
Kötött felhasználású normatív támogatás
6.
Egyéb állami támogatás
7.
Támogatásértékű működési bevétel(egyéb szervektől)
8.
Előző évi pénzmaradvány átvétel
9.
Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.
10.
Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.
11.
Előző évi pénzmaradv. műk. célú igénybevétele
12.
Működési célú bevételek összesen:
13.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
14.
Ebből: tárgyieszközök és imm.javak értékesítése
15.
Pénzügyi befektetések bevétele
16.
Fejlesztési célú állami támogatások
17.
Támogatásértékű felhalmozási bevétel(egyéb szervektől)
18.
Előző évi pénzmaradvány átvétel
19.
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.
20.
Támogatási kölcsönök bevétele
21
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele
22.
16
480
480
270
270
2552
2552
0
3302
3318
Felhalmozási célú bevételek összesen
0
0
0
23.
Költségvetési bevételek
0
3302
3318
24.
Hitelek és értékpapírok bevételei
25.
Továbbadási(lebonyolítási )célú bevétel
26.
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások
27.
Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen
0
3302
3318
54. számú melléklet
A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi kiadásai Kiadások
Eredeti előirányzat
Besz.szer. módosított előirányzat
Ezer Ft-ban 2007. évi teljesítés
Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen Működési kiadás összessen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Tolna Megyei Kisebbs. Önk. Társ. Támogatásértékű működési kiadás összesen Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek TM.Kisebbségi Önk. Szövetsége Roma Hagyományőrző Egy.
0
954 153 945 2 052
954 153 424 1 531
0 0
0 2 052
0 1 531
0
500 500
500 500
500 250
500 250
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként:
0
750
750
Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen: Működési hitel törlesztése Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:
0
3 302
2 781
0
3 302
2 781
Felhalmozási kiad.összesen: Felújítások célonként
0
0
0
Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok
0 0
0 0
0 0
Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen: Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok
0
0
0
Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz. TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen
0
0
0
0
0
0
0
3 302
2 781
Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként
55. számú melléklet
Kimutatás a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványának alakulásáról
Előző Pénzmaradványt
Tárgyév
év
befolyásoló tényezők
besz. szerint
Költségvetési bankszámlák záróegyenlege
630
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege Záró pénzkészlet(XII.31.)
0
630
Költségvatési aktív kiegy.elsz.záróegyenlege (+) Kv.-i passzív kiegyenlítő elsz.záróegyenlege
( -)
Költségvetési aktív átfutó elsz.záróegyenlege (+) Kv.-i passzív átfutó elsz.záróegyenlege Költségvetési aktív függő elsz.záróegyenlege Passzív függő elsz.záróegyenlege
40
(-) (+) (-)
Egyéb aktív és passzív elszámolások összesen:
134 0
-94
0
536
0
536
0
536
Előző év(ek)ben képzett tartalék maradv. ( - ) Vállalkozási tev. pénzforgalmi eredménye( - ) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Intézményi kv.-i befiz.többlet támogatás miatt (+ -) Kv-i befizetés többlet támogatás miatt
(+ -)
Költségv.kiut.kiutalatlan int.tám.miatt
( + -)
Kv-i kiutalás kiutalatlan tám.miatt
(+ -)
Pénzmaradványt terhelő elvonások
(+ -)
Költségvetési pénzmaradvány Váll.tev.-ből alaptev.-re felhasznált Költségv.pm.külön jogszab.alapján mód.tétel
Módosított pénzmaradvány Egészségbizt.Alapból foly. pénzeszköz maradv. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány
40 496
56. számú melléklet
A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi könyvviteli mérlege E sz k ö z ö k
1.Alapítás-átszervezés akt.értéke 2.Kisérleti fejlesztés aktívált értéke 3.Vagyoni értékű jogok 4.Szellemi termékek 5.Immateriális javakra adott előlegek 6.Immat.javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen 1.Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok 2.Gépek, berendezések, felszerelések 3.Járművek 4.Tenyészállatok 5.Beruházások,felújítások 6.Beruházásra adott előlegek 7.Állami készletek tartalékok 8.Tárgyi eszk. értékhelyesbítése II.Tárgyi eszközök összesen 1.Egyéb tartós részesedés 2.Tartós hitelvisz.megtestesítő értékpapír 3.Tartósan adott kölcsön 4.Hosszú lejáratú bankbetétek 5.Egyéb hosszúlejáratú követelések 6.Befekt.pü.eszk.értékhelyesbítése III.Befektetett pénzügyi eszk.össz. 1.Üzemeltetésre kezelésre átad.eszk. 2.Koncesszióba adott eszközök 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök 5.Üemelt.koncessz.v.kez.értékhelyesbítése IV.Üzem.,kez.,koncessz. adott eszk.össz. A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1.Anyagok 2.Befejezetlen termelés és fékész.term. 3.Növendésk,hízó és egyéb állatok 4.Késztermékek 5./a.Áruk,betétd.göngy. és közv. szolg.-ok 5./b.Köv.fejében átvett eszközök és készl. I.Készletek összesen
Ezer Ft-ban Állományi érték
Állományi érték Előző év (beszámoló Tárgyév szerint)
Források Előző év 1.Induló tőke 2.Tőkeváltozások 3.Értékelési tartalék D.)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II.Követelések összesen
0
0
1.Egyéb részesedés 2.Forgatási célú hitelvisz.megtest.értélpapír III. Értékpapírok összesen
0
0
1.Követelések áruszállításból és szolg.ból 2.Adósok 3.Rövid lejáratú kölcsönök 4.Egyéb követelések ebből: -kölcs.-ből a mérlegforduló-napot követő évbeni részlet - hosszú lej.köv.-ből mérlegford.napot követő egy éven belül esed.részl. -nemzetközi tám.progr.miatti köv. - támogatási program előlege
-tám.progr.szabályt.kif.miatt követelés -garancia és kezességváll.szárm.köv.
1.Pénztárak,csekkek, betétkönyvek 2.Költségvetési bankszámlák 3.Elszámolási számlák 4.Idegen pénzeszközök IV.Pénzeszközök összesen
0
0
0
1.Költségvetési tartalék elszámolása ebből:tárgyévi költségvetési tart.elsz. előző év(ek)kv-i tart.elszámolása 2.Költségvetési pénzmaradvány 3.Kiadási megtakarítás 4.Bevételi lemaradás 5.Előirányzat maradvány I.Költségvetési tartalék összesen 1.Vállalkozási tartalék elszámolása Ebből:tárgyévi váll.tart.elszámolása előző évek váll.tart.elszámol. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye 3.Vállalkozási tev.kiad.megtakarítása 4.Váll.tev.bevételi lemaradása II.Vállalkozási tartalékok összesen
536 536
0
536
0
0
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN
0
536
1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2.Tartozás.fejl.célú közvénykibocs.-ból 3.Tartozás.műk.célú kötvénykibocs.-ból 4.Beruházási és fejlesztési hitelek 5.Működési célú hosszú lejár.hitelek 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezetts. I.Hosszú lejáratú kötelezetts. össz.
0
0
0
0
1.Rövid lejáratú kölcsönök 2.Rövid lejáratú hitelek 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból Ebből:-tárgyévi költségv.terhelő száll.k. - tárgyévet követő évet terh.száll.k. 4.Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Ebből: -váltótartozás -munkavállalókkal szem.kül.kötelezetts. -költségvetéssel szembeni köt. -iparűzési adó feltölt.miatt.köt. -helyi adó túlfizetés -nemzetk.tám.progr.miatti kötelezettségek -támogatási progr.előleg.miatti kötelez. -szabálytalan kifiz. miatti kötelezettség -garancia és kezességváll.szárm.köt. -hosszúlej.kapott kölcs.köv.évet t. törleszt. -felh.c.kötv.kib.sz.tart. köv.évet t. törleszt. -műk.célú kötv.kib.sz.tart.köv.évet.t. törleszt. -beruh.fejl.hitelek köv.évet terh.törlesztése -műk.célú hosszú lej.hit.köv.évet t.törleszt. -egyéb hosszú lej.köt.köv.évet.t. törl. -tárgyévi költségv.-t terh egyéb.rövid lej.köt. -tárgyévet köv.évet terh.egyéb rövidl.köt. -egyéb különféle kötelezettségek
630
II.Rövid lejáratú kötelezetts. össz.
630
1.Költségvetési passzív függő elsz. 2.Költségvetési passzív átfutó elsz. 3.Költségv.passzív kiegyenl.elsz. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi.elsz. - Költségv.kív. letéti elszámolások - Nemzetközi tám.progr.deviza elsz. III.Egyéb passzív pénzügyi elszám.
0
134
F.)KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
0
134
0
670
1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenl.elszám. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások V.Egyéb aktív pü. elszámolások összes.
0
40
B.)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN
0
670
0
670
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Tárgyév
40
FORRÁSOK ÖSSZESEN
134
2. számú melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2008. (IV. 25.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja. 1. § A Rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A Közgyűlés az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének a) összes bevételét b) összes kiadását c) költségvetési bevételi előirányzatát d) költségvetési kiadási előirányzatát e) finanszírozási célú bevételét ezen belül: a működési (likviditási)hitel felvétel összegét belföldi értékpapírok bevételeit (kötvénykibocsátás bevételét) f) finanszírozási célú kiadását ezen belül: a működéi (likviditási) hitel törlesztését a hosszú lejáratú hitelek törlesztését
16.616.609 E Ft-ban 16.616.609 E Ft-ban 14.316.609 E Ft-ban 16.005.306 E Ft-ban 2.300.000 E Ft-ban 300.000 E Ft-ban 2.000.000 E Ft-ban 611.303 E Ft-ban 361.303 E Ft-ban 250.000 E Ft-ban
állapítja meg.” 2. § A Rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének a Tolna Megyei Kisebbségi Önkormányzatokkal együttes a ) általános tartaléka b ) működési céltartaléka c ) felhalmozási céltartaléka
71.139 E Ft, 278.554 E Ft, 1.213.110 E Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított tartalékokból a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó a ) általános tartalék
69.289 E Ft,
2 b ) működési céltartalék c ) felhalmozási céltartalék
278.554 E Ft, 1.213.110 E Ft.” 3. §
A rendelet 7. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: „(3) A Rendelet 31-35. számú mellékletei a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi bevételeit és kiadásait tartalmazzák, a kisebbségi önkormányzat határozatában foglaltaknak megfelelő tartalommal.” 4. § A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) A Közgyűlés a DDRFT-hez benyújtandó pályázatok önrészére 44.000 E Ft-ot hagy jóvá a 390. Céltartalék cím 11. alcímén. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 390. Céltartalék cím 11. alcím előirányzata terhére, átruházott hatáskörben eljárva, a DDRFT által 2008. évre kiírt pályázati felhívásokra benyújtandó pályázatokhoz szükséges saját forrást biztosítsa, illetve a saját forrás meglétéről, biztosításáról nyilatkozatot adjon ki. A Közgyűlés a Rendelet 29. számú melléklete szerinti felhalmozási célok pályázati forrás igénybevételével történő megvalósítását támogatja.” 5. § (1) A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11. és 29. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. számú melléklete lép. (2) A Rendelet az e rendelet 11-15. számú mellékleteiben jóváhagyott 31-35. számú mellékletekkel egészül ki. (3) A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit e rendelet 4., 5., 6., 7. , 8. és 16. számú, az engedélyezett álláshelyek módosítását e rendelet 9. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. Záró és vegyes rendelkezések 6. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. számú, valamint 2. számú mellékleteinek helyébe jelen rendelet 17. számú, valamint 18. számú melléklete lép. (2) A Szekszárd 4039/11 hrsz.-ú ingatlan vagyonhasználati joga a Szent László Egységes Középiskolától a Megyei Levéltárhoz kerül. (3) A Dombori 3402 hrsz.-ú ingatlan vagyonhasználati joga az ÁMK-tól a Szent László Egységes Középiskolához kerül.
3
7. § (1) E rendelet a – 6.§ (2)-(3) bekezdésében foglaltak kivételével – a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A Rendelet 6. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés 2008. július 1-jén lép hatályba. (3) A Rendelet 6. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés 2008. május 1-jén lép hatályba.
dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke
dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
Záradék: A rendelet 2008. április hónap 25. nap kihirdetésre került. Szekszárd, 2008. április hónap 25. nap
dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
1
1. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 1. sz. melléklete
A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi bevételei címenként Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám
101.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
Módosított előirányzat
E Ft-ban
Berkes J. Á. Isk. Készségf. S. Szakiskola 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel
101. Cím összesen: 102.
6 508 2 531 6 508
0
0
6 508
Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakiskola 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel
102. Cím összesen: 103.
17 462 8 666 17 462
0
0
0
17 462
Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.
2 116 1 016 2 116
0
0
0
Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel
103. Cím összesen:
2 116
2
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám
104.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
1. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 1. sz. melléklete
Módosított előirányzat
E Ft-ban
Sztárai Mihály Gimnázium 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel
104. Cím összesen: 105.
5 007 3 482 5 007
0
0
0
5 007
Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel
105. Cím összesen: 106.
22 360 9 831 22 360
0 400 400
0
22 760
Szent László Egységes Középiskola 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel
106. Cím összesen:
112 431 15 816 112 431
0
0
26 000 26 000
0
138 431
3
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám
107.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
1. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 1. sz. melléklete
Módosított előirányzat
E Ft-ban
Pedagógiai Szakszolgálat 1. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Pedagógiai Szakszolgálat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel
1. Alcím összesen: 2. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Speciális Óvoda Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel
2. Alcím összesen: 107. Cím összesen: 108.
340 340
1 600
1 600
0
1 940
80 80 80
0
80 2 020
Balassa János Kórház 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel
108. Cím összesen:
380 000 380 000
0 6 500 000 6 500 000
6 500 000
0
0
6 880 000
4
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám
109.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
1. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 1. sz. melléklete
Módosított előirányzat
E Ft-ban
Gyermekvédelmi Igazgatóság 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel
109. Cím összesen: 110.
4 679 600 4 679
500
500 7 300 7 300
0
12 479
Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel
110. Cím összesen: 111.
94 445 89 670 94 445
0
94 445
Csilla Otthon Alsótengelic 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel
111. Cím összesen:
62 806 54 000 62 806
0
0
62 806
5
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám
112.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
1. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 1. sz. melléklete
Módosított előirányzat
E Ft-ban
Fogyatékosok Otthona Pálfa 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel
112. Cím összesen: 113.
78 941 71 275 78 941
0
0
78 941
Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel
113. Cím összesen: 114.
56 919 53 000 56 919
0
0
56 919
Hétszínvilág Otthon 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel
114. Cím összesen:
78 395 71 614 78 395
0
0
78 395
6
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám
115.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
1. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 1. sz. melléklete
Módosított előirányzat
E Ft-ban
Mechwart András Otthon 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel
115. Cím összesen: 116.
59 694 56 185 59 694
0
59 694
Szent András Otthon Dunaföldvár 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel
116. Cím összesen: 117.
78 353 73 436 78 353
706
706
0
79 059
Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel
117. Cím összesen:
128 008 118 570 128 008
0 1 000 1 000
0
129 008
7
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám
118.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
1. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 1. sz. melléklete
Módosított előirányzat
E Ft-ban
Illyés Gyula Megyei Könyvtár 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel
118. Cím összesen: 119.
7 464 7 464
0
0
0
7 464
Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum
1. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel
1. Alcím összesen: 2.
11 781 11 781
0
0
11 781
Általános Művelődési Központ 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel
2. Alcím összesen: 119. Cím összesen:
7 500 7 500
0
0
0
7 500 19 281
8
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám
120.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
1. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 1. sz. melléklete
Módosított előirányzat
E Ft-ban
Megyei Levéltár 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel
120. Cím összesen: 121
15 650 15 650
0
0
15 650
Német Színház 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel
121. Cím összesen:
5 500 5 500
2 000 2 000
0
7 500
101.-121. címek összesen 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel
101.-121.Címek összesen:
1 236 439 629 772 1 236 439 0 0 6 502 806 6 500 000 0 0 6 502 806 10 700 26 000 36 700 0 0 0 0
7 775 945
9
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
1. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 1. sz. melléklete
Módosított előirányzat
E Ft-ban
Önkormányzati Hivatal 201.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Hozam és kamatbevételek
1. 1. 2.
2. 1. 1. 2. 1.
1. Alcím Intézményi műk.bev.összesen: Önkormányzatok saját.műk.bev. Illetékek Illetékek 1. Jogcím-csop. Illetékek összesen: Átangedett központi adók Normatív SZJA működéi célú 2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.
202.
15 000 57 000 72 000
1 600 000 1 600 000 538 535 538 535
2. Alcím Önkorm.saját.műk.bev.össz.
2 138 535
201. Cím Működési bevételek összesen
2 210 535
Támogatások 1.
Önkormányzatok kv.-i támogatása Normatív hozzájárulás 1. Jogcím-csop. Norm.hozzáj.össz.
1.
Központosított előirányzat Közszféra bérintézkedések fedezete Szakmai vizsgáztatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Helyi szervezési int. (13.havi) Szakmai eszközbesz. inform.fejl. Helyi szerv.int.prémium évek Helyi szerv.int.létszámleépítés Területi kisebbségi önkormányzatok tám. 2. Jogcím-csop. Központosított előir.össz.
2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
3.
4. 1. 2. 3. 4.
2 910 498 2 910 498
286 494
4 479 434 291 407
Helyi önk.színház támogatása
69 800
3. Jogcím-csop.H.önk.színház tám.ö.
69 800
Normatív kötött felhasználású tám. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Megyei közoktatási közalapítványok tám. Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga 4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh.t.ö.
4 844 25 644 16 320 4 474 51 282
Fejlesztési célú állami támogatások
5. 1. 1.
2.
Címzett támogatás Balassa J. Kórház "B" épület rekonstrukciója
267 613
1.Jogcím Címzett támogatás összesen:
267 613
Céltámogatás 2.Jogcím Céltámogatás összesen:
10
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám
3. 1. 2. 3.
5.
1. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 1. sz. melléklete
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
Módosított előirányzat
E Ft-ban
Helyi önkormányzatok fejl.tám. Gyönk Módszert. O. akadálymentesítése Tolnai L. Gimn. tetőrekonstrukció Balassa J. Kórház műszaki épület kiváltása
2 367 10 603 8 000
3. Jogcím Helyi önk. fejl.tám.összesen
20 970
Egyéb felhalm.célú támogatás 5. Jogcím Egyéb felh.célú tám.összesen: 5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám.összesen:
203.
288 583
1. Alcím Önkorm. kv.tám.összesen:
3 611 570
202. Cím Támogatások összesen:
3 611 570
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 1. 2. 1. 2.
3.
Tárgyi eszk. imm.jav.ért. 1. Jogcím-csop. Tárgyi eszk.ért.összesen Önkorm. sajátos felh.bev. Privatizációs bevétel Önkormányzati vagyon bérbead. 2. Jogcím-csop. Önk. saj. felh. és tőke jell b. Pénzügyi befektetések bev, 3. Jogcím-csop. Pénzügyi bef.össz. 203. Cím Felhalm. és t.jell.bev.össz. összesen:
204.
0 2 400 2 400
0 2 400
Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel
1. 1. 2. 3. 1. 2.
Társadalombiztosítási Alapból átvett Központi költségvetési szervtől EU projekthez Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett Szekszárd MJV Könyvtár műk. Dombóvár környéki települési önk.-ok 1. Jogcím-csop Támog. műk.bev.ö. Támogatásértékű felhalm. bevétel
2. 1. 2. 3. 1. 2.
Társadalombiztosítási Alapból átvett Központi költségvetési szervtől EU projekthez Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett Felh.hitel kamatainak törlt.Szekszárd MJV Felh.hitel kamatainak törlt. Balassa János Kórház 2. Jogcím-csop Támog.felh.bev.ö. 204. Cím Tám.ért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Műk.c.pénze.átv.ÁHT.-n kívülről
205. 1.
1. Jogcím-csop. Műk.c.pe.átv.ÁHT-n k. 2. 1. 1. 2.
Felh.c.pénze.átv.ÁHT-n kívülről Vállalkozásoktól PA Zrt.-től Háztartásoktól
40 169 11 950 52 119
45 194 45 194 90 388 142 507
0
45 194
2. Jogcím-csop Felh.c.pe.átv.ÁHT-n k.
45 194
205. Cím Véglegesen átvett p.összesen
45 194
11
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám 206.
1. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 1. sz. melléklete
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Támogatási kölcsönök visszatérülése
Módosított előirányzat
E Ft-ban
Működési célú támogatás, kölcs.
1.
1. Jogcím-csop. Műk.cél.tám. össz. 2. 1.
Felhalmozási c.tám.kölcsön. Lakás ép. vásárlás törlesztése 2. Jogcím-csop. Felh.cél.tám. össz. 206. Cím Tám.kölcs.összesen Pénzforgalom nélküli bevételek
208. 1. 1. 2.
Előző évi pénzmaradvány ig.v. Működési célú pénzm.ig.vétel Felhalmozási célú pm.ig.vétel 1. Jogcím-csoport Pénzm.ig.összesen
7 500 7 500 7 500
21 779 395 575 417 354
Előző évi vállalkoz.erdmény ig. vétel. 2. Jogcím-csoport Előző é.váll.er. ig.v.össz.
2.
209. 1. 2. 3.
401. 1. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
208. Cím Pénzf.nélk.bev.összesen Kiegészítések visszatérülések Előző évi kp.-i kv.-i kieg.visszatér. Előző évi egyéb kv.-i kieg.visszatér. Előző évi pénzmaradv. átvétel 209. Cím Kieg.visszat. összesen
417 354
0
201.-209. Címek összesen
6 437 060
101. - 209. Címek összesen
14 213 005
Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. bevételei Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 401. Cím összesen: 101.-401. Címek összesen:
99 737 99 737
0 99 737 14 312 742
12
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám 410. 1. 1.
2. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
1. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 1. sz. melléklete
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Támogatások Központosított állami támogatás Kisebbségi önkormányzat támogatása 2. Jogcím-cs. Támogatások összesen Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 410. Cím összesen:
420. 1. 1.
2. 1.
3. 1. 4. 1. 2.
5. 1. 2. 8. 1. 2.
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Támogatások Központosított állami támogatás Kisebbségi önkormányzat támogatása 2. Jogcím-cs. Támogatások összesen Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 420. Cím összesen:
Módosított előirányzat
E Ft-ban
0
0
0 1 500
1 500
0
0 1 500
0
867 867
0 1 500
1 500
0
0 2 367
13
Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám
1. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 1. sz. melléklete
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve
Módosított előirányzat
E Ft-ban
101.-420. Címek bevétele összesen: Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: Intézményi ellátás díja Illetékbevétel Átengedett központi adók Önkormányzat.sajátos műk.bev.össz. Működési bevételek összesen Támogatások Felhalmozási és tőke jell.bev.összesen Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Támogatásértékű bevételek összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Véglegesen átvett pénzeszözök összesen Támogatási kölcsönök Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegészítések, visszatérülések Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel
Költségvetési bevételek összesen:
1 408 176 629 772 1 600 000 538 535 2 138 535 3 546 711 3 612 437 2 400 6 557 925 6 500 000 90 388 0 6 648 313 10 700 71 194 81 894 7 500 417 354 0 0 14 316 609
Finanszírozási bevételek 601.
Hitelek Működési célú hitel felvétele
1. 1.
Működési célú hitel felvétele
2.
Likviditási hitel igénybevétele
300 000
1. Jogcím-cs. Műk.célú hitel össz.
300 000
Felhalmozási célú hitel felvétele
2. 1.
Felhalmozási célú hitel felvétele 2. Jogcím-cs. Felhalmozási.célú hitel össz. 601. Cím Hitelek összesen:
607.
0 300 000
Belföldi értékpapírok bevételei 1.
2.
Működési célú kötvénykibocsátás
1 000 000
1. Jogcím-cs. műk.c. kötvénykibocs.összesen
1 000 000
Felhalmozási célú kötvénykibocsátás
1 000 000
2. Jogcím-cs. felhalmozási célú kötv.kib.össz.
1 000 000
602. Cím értékpapír kibocsátás bev. összsen:
2 000 000
601-602. Címek finanszírozási bevételek.össz.
2 300 000
Bevételek összesen
16 616 609
1
2. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 2. sz. melléklete
A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi kiadásai címenként Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat
101.
1.
2.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve
1. 2. 3.
Berkes J. Ált. Isk. Készségf. S. Szakisk. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások
4.
Felhalmozási kiadások
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
101. Cím összesen: 102.
1.
2.
1. 2. 3.
Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakisk. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások
4.
Felhalmozási kiadások
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
102. Cím összesen: 103.
1.
2.
1. 2. 3.
Móra F. Általános Isk. Dombóvár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások
4.
Felhalmozási kiadások
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
103. Cím összesen:
Módosított előirányzat
E Ft-ban
120 162 40 172 23 895
1 672
185 901
149 850 48 329 44 796
2 145
245 120
67 396 21 443 13 610
1 098
103 547
2
Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat
104.
1.
2.
2. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 2. sz. melléklete
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve
1. 2. 3.
Sztárai Mihály Gimnázium Tolna Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások
4.
Felhalmozási kiadások
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
104. Cím összesen: 105.
1.
2.
1. 2. 3.
Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások
4.
Felhalmozási kiadások
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
105. Cím összesen: 106.
1.
2.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3.
4.
Szent László Egységes Középiskola Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad.ÁHT.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből:Konyha épület felúj.bérlet besz. ebből:Kollégium felújítása Felhalmozási kiadások ebből: Szakképzés fejl.eszközök besz. ebből: Garay étterem és egyéb ép.ber. 106. Cím összesen:
Módosított előirányzat
E Ft-ban
76 109 23 858 27 607
1 164
128 738
120 511 38 789 46 742
2 094
208 136
705 407 222 593 222 561
10 680
8 653 3 653 5 000 31 000 26 000 5 000 1 200 894
3
Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat
107. 1.
1.
2.
2.
1.
2.
2. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 2. sz. melléklete
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve
1. 2. 3.
Pedagógiai Szakszolgálat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások
4.
Felhalmozási kiadások
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 2. 3.
2 Alcím összesen: Speciális Óvoda Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások
4.
Felhalmozási kiadások
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2. Alcím összesen: 107. Cím összesen: 108.
1.
2.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.
Balassa János Kórház Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Eszközbeszerzés 108. Cím összesen:
Módosított előirányzat
E Ft-ban
52 288 16 800 10 435
79 523 10 292 3 336 2 834
16 462 95 985
3 216 388 1 063 244 2 668 806
45 194
50 000 50 000 7 043 632
4
Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat
109.
1.
2.
2. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 2. sz. melléklete
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve
1. 2. 3.
Gyermekvédelmi Igazgatóság Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások
4.
Felhalmozási kiadások
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
109. Cím összesen: 110.
1.
2.
1. 2. 3.
Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások
4.
Felhalmozási kiadások
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
110. Cím összesen: 111.
1.
2.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.
Csilla Otthon Alsótengelic Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Ebből: szállító jármű beszerzése 111. Cím összesen:
Módosított előirányzat
E Ft-ban
437 056 127 065 108 602
183 609
856 332
170 057 55 969 80 324
1 000
307 350
99 690 32 341 61 709
3 000 3 000 196 740
5
Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat
112.
1.
2.
2. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 2. sz. melléklete
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve
1. 2. 3.
Fogyatékosok Otthona Pálfa Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám. Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások
4.
Felhalmozási kiadások
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
112. Cím összesen: 113.
1.
2.
1. 2. 3.
Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások
4.
Felhalmozási kiadások
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
113. Cím összesen: 114.
1.
2.
1. 2. 3.
Hétszínvilág Otthon Szekszárd Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások
4.
Felhalmozási kiadások
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
114. Cím összesen:
Módosított előirányzat
E Ft-ban
177 213 57 713 75 679
0 251
310 856
86 229 28 289 41 667
156 185
190 023 59 306 104 132
353 461
6
Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat
115.
1.
2.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.
116.
1.
2.
2. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 2. sz. melléklete
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Mechwart András Otthon Belecska Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Végl.felh.célú pénzeszk.átadások Felújítások Felhalmozási kiadások Ebből: számítógépek beszerzés 115. Cím összesen:
1. 2. 3.
Szent A.Otthon Dunaföldvár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások
4.
Felhalmozási kiadások
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
116. Cím összesen: 117.
1.
2.
1. 2. 3.
Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások
4.
Felhalmozási kiadások
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
117. Cím összesen:
Módosított előirányzat
E Ft-ban
116 088 37 543 51 216
400 400 205 247
113 847 37 113 58 351
209 311
146 735 47 082 103 644
297 461
7
Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat
118.
1.
2.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.
119.
1.
1.
2.
2. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 2. sz. melléklete
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Illyés Gyula Megyi Könyvtár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Ebből:Személygépkocsi csere 118. Cím összesen:
1. 2. 3.
Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások
4.
Felhalmozási kiadások
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Alcím összesen: 2.
1.
2.
1. 2. 3.
Általános Művelődés Központ Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások
4.
Felhalmozási kiadások
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2. Alcím összesen: 119. Cím összesen:
Módosított előirányzat
E Ft-ban
84 915 28 283 30 785
1 500 1 500 145 483
86 438 28 401 28 911
143 750
26 393 7 971 11 723
46 087 189 837
8
Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat
120.
1.
2.
2. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 2. sz. melléklete
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve
1. 2. 3.
Megyei Levéltár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások
4.
Felhalmozási kiadások
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
120. Cím összesen: 121.
1.
2.
1. 2. 3.
Német Színház Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások
4.
Felhalmozási kiadások
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
121. Cím összesen:
1. 2. 3.
101.-121. Címek összesen Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám. Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások
4.
Felhalmozási kiadások
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2.
101.-121. Címek kiadása összesen:
Módosított előirányzat
E Ft-ban
50 078 16 572 16 392
83 042
68 269 20 456 33 350
122 075
6 371 434 2 062 668 3 867 771 0 0 0 203 462 251 45 194 0 8 653 85 900 12 645 333
9
Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat
301. 1. 2. 3. 302. 1. 2. 3. 303. 1. 2. 3. 304. 1. 2. 3. 305. 1. 2. 3. 306. 1. 2. 3. 307. 1. 2. 3. 308. 1. 2. 3. 309. 1. 2. 3. 310. 1. 2. 3.
2. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 2. sz. melléklete
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Önkormányzati igazgatási fel. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 301. Cím összesen: Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 302. Cím összesen: Foglalkozás-eü. ellátás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 303. Cím összesen: Védelmi Bizottság működése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 304. Cím összesen: Biztosítási kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 305. Cím összesen: Munkavédelmi feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 306. Cím összesen: Megyenapi rendezvény Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 307. Cím összesen: Ingatlanfenntartással összefüggő fel. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 308. Cím összesen: Minőségbiztosítási feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 309. Cím összesen: Dunatáj folyóirat kiadása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 310. Cím összesen:
Módosított előirányzat
E Ft-ban
325 210 99 246 98 841 523 297 2 000 150 5 040 7 190
10 250 10 250 1 050 320 2 830 4 200
12 226 12 226
4 915 4 915
3 000 3 000
3 120 3 120
1 020 1 020 600 197 853 1 650
10
Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat
311. 1. 2. 3. 312. 1. 2. 3. 313. 1. 2. 3. 314. 1. 2. 3. 315. 1. 2. 3. 316. 1. 2. 3. 317. 1. 2. 3. 318. 1. 2. 3. 319. 1. 2. 3. 320. 1. 2. 3.
2. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 2. sz. melléklete
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Europe Direct Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 311. Cím összesen: Pedagógiai szakmai szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 312. Cím összesen: Közbeszerzési elj. lebony. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 313. Cím összesen: Tervpályázat lebonyolítása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 314. Cím összesen: TM. Cigány Kisebbségi Önk. működése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 315. Cím összesen: Kötvénykibocsátás kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 316. Cím összesen: Kártérítések (Wiedemann perek) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 317. Cím összesen: Ügyvédi díjak,perktg.,szakértői díjak Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 318. Cím összesen: Szakmai eszközfejlesztés,inf.fejl. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 319.. Cím összesen: Bankgarancia díja Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 320. Cím összesen:
Módosított előirányzat
E Ft-ban
300 300
8 400 8 400
3 600 3 600 1 000 320 4 680 6 000
2 500 2 500
4 215 4 215
4 000 4 000
216 213 216 213
4 161 4 161
2 700 2 700
11
Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat
321. 1. 3. 2. 3. 3. 3. 4. 3. 5. 3.
2. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 2. sz. melléklete
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Kamat és egyéb kiadások Működési hitel kamata Dologi kiadás Likvid hitel kamata Dologi kiadás Kötvénykibocsátás kamata Dologi kiadás Felhalmozási célú hit. kamata Dologi kiadás Felhalm. hitel egyéb költsége Dologi kiadás 321. Cím összesen:
1. 2. 3. 341. 1.
301.-321.Címek kiadása összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 301-321. Cím összesen: Címzett tám. megvalósuló beruh. Balassa J. Kórház "B" épület. rekonstrukció 341. Cím összesen: Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások
342.
Módosított előirányzat
E Ft-ban
42 835 15 000 54 700 80 638 910 194 083
329 860 100 233 586 947 1 017 040 315 589 315 589
1. 1. Alcím összesen: 342. Cím összesen: Egyéb beruházások Immateriális javak vás. lét.
345. 1.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Jogc.-cs. Immat.javak vás.össz. Ingatlanok vásárlása, létesítése Könyvtár vásárlás (IV. részlet) Tervezési feladatok Balassa J. Kórház műszaki ép. kivált. Gyönk Módszertani O. A ép. akadályment. Tolnai L. Gimn. C ép. tető rekonstr. Megyeháza tervezési díj
1. 2. 3.
2. Jogc.-cs.Ingatlanok vás.lét.ö.: Gépek, berend. felsz. Vásárlása Önkorm. Hivatal számítástechn. eszk. Fogy.Rehab.Int.Regöly bútorok beszerz. Gyermekotthonok, lakásotthonok berend. pályönerő
2.
3.
4.
3. Jogc.-cs.Gépek,ber.vás.összes. Járművek vásárlása Mikrobuszok és személygépkocsi beszerzés 4. Jogc.-cs.Járművek vásárl.össz. 345. Cím összesen:
20 000 5 000 70 000 2 910 16 734 1 351 115 995 5 000 7 000 500
12 500 26 000 26 000 154 495
12
Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat
346. 1. 2. 3. 347. 1. 2. 3. 4.
349.
351. 1. 1.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve EU forrással megvalósuló fel. Szent A. Otth. akadálymentesítése EU-s pályázatok tervezési kiadása Térségi Integrált Szakképző Központ létesítése 346. Cím összesen: Felújítások Szt.A. Otthon bölcskei teleph. nyílászáró csere Mechwart A. Otthon Belecska vizesedés meggátlása Tamási lakásotthon felújítás Fogy. Otthon Pálfa tetőfelújítás 347 .Cím összesen: 341-347. Cím összesen: Pénzügyi befektetések 349. Cím összesen Támogatásértékű műk. kiadások Központi költségv. szerveknek Bursa Hungarica Felsőo. Ösztönd.
3.
1. Alcím összesen: TB Alap kezelőinek
4.
3. Alcím összesen: Elkülönített állami pénzalap.-nak
5. 1. 2. 3. 4. 6. 1.
352. 5. 1. 355. 361. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
2. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 2. sz. melléklete
4. Alcím összesen: Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nek Dél-Dunántúli Társult Önk.Régió Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium(BMÖ) 5. Alcím összesen Többcélú kistérs.társulásnak Tamási Simont.Többc.Kist.T.feladatátad.Gyönk 6. Alcím összesen: 351. Cím összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadás Helyi önk. és kv. szerveiknek SZMJV Pollack M. Sporttelep ép. támogatása 352. Cím összesen: Előző évi pénzmaradvány átadása 355. Cím összesen: Műk.célú pe.átadás ÁHT-n kívül Közalapítványok, alapítv.tám. Gyermek és Ifj. Közalapítvány T.M. Közoktatás-fejl. Közalapítvány T.M. Közoktatás-fejl. Közalapítv. roma fiatalok ösztön Alapítványok támogatása Bezerédj-Kastélyter. Alapítv. fel.ellát. Szent E. Karitasz Alapítvány (Rév Amb.) 1. Alcím összesen:
Módosított előirányzat
E Ft-ban
6 664 1 680 8 344 7 600 5 975 1 070 1 104 15 749 494 177
0
7 000 7 000
5 800 1 500 1 500 100 8 900 25 821 25 821 41 721
40 000 40 000 0
5 000 25 844 1 500 2 100 600 2 000 37 044
13
Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat
2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
362. 2. 1. 2.
363.
372. 389. 390. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
2. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 2. sz. melléklete
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Egyéb szervezetek tám. T.M-i Területfejl. Tanács műk. tám. Turisztikai KHT idegenf. fel. ell. tám. Sportszövetségek Sz. sport fel. ellát. Diáksport Szövetség fel.támogatása MKKSZ hivatali szerve TM Polgárőr Szervezetek Szövetsége TM Német K.Önk. Szövetsége(kisebbségi önk.műk.) Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna M. Szervezete Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz. 2. Alcím összesen: 361. Cím összesen: Felh. c. pe. átadás ÁHT-n kív. Egyéb szervezetek támogatása Önálló életkezdési támogatás SZOCEG Kht. épület felújítás támogatása 2. Alcím összesen: 362. Cím összesen: Társadalom és szoc.pol.juttatt. 363. Cím összesen: Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra 372. Cím összesen: Általános tartalék 389. Cím összesen: Céltartalék Áll. tám. lemondás, visszafizetés Egészségügyi, szociális feladatok tám. Sport feladatok támogatása Közművelődési feladatok támogatása Környezetvédelmi feladatok támogatása 2007. évről áthúzódó kiadások fedezete Energia szolgáltatás árváltozásának kompenzálása Szakképző intézmények átvétele kiad.többlet Intézményi béremelés részbeni ellentételezése m.t. Babits évforduló kiállítás támogatása Pályázatok (DDRFT) önerő Felhalmozási céltartalék Területi kisebbségi önk. tám (Német) Prémium évek program 390. Cím összesen: 301-390. Cím összesen: 101.-390. Cím összesen:
Módosított előirányzat
E Ft-ban
3 036 19 000 7 000 2 000 193 1 000 500 500 500 500 500 34 729 71 773
4 000 1 500 5 500 5 500 3 260 3 260 0 69 289 69 289 75 141 3 000 5 000 5 000 7 500 51 000 40 000 50 000 35 000 2 000 44 000 1 169 110 434 4 479 1 491 664 3 234 424 15 879 757
14
2. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 2. sz. melléklete
1. 2. 3.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Gazdasági és Műsz.Ell.Sz.kiad. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Jogcím összesen: Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pe.átad. ÁHT-n kívül Felújítás
4.
Felhalmozási kiadás
Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat
501. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2.
2. Jogcím összesen: 501. Cím összesen: 101-501. Címek összesen: 510. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2.
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad.ÁHT.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Jogcím összesen: Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh.kiadás Felhalm. célú pe.átad.ÁHT-n kívül Felújítás Felhalmozási kiadás Általános tartalék Céltartalék 2. Jogcím összesen: 510. Cím összesen:
Módosított előirányzat
E Ft-ban
34 089 10 996 76 597
121 682
0 121 682 16 001 439
50 890
360 1 300
200 200 1 500
15
Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat
520. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2.
101.-520.
2. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 2. sz. melléklete
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad.ÁHT.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Jogcím összesen: Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh.kiadás Felhalm. célú pe.átad.ÁHT-n kívül Felújítás Felhalmozási kiadás Általános tartalék Céltartalék 2. Jogcím összesen: 520. Cím összesen:
Módosított előirányzat
E Ft-ban
134 583
717
1 650 2 367 2 367
Költségvetési kiadási címek összesen:
702. 1. 2. 3. 707. 1.
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-,szocpol. és egyéb juttatás tám. Elvonások, befizetések Támogatásértékű felh.kiadás Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Felújítás Felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív. Általános tartalék Céltartalék Költségvet.kiad. összesen.: Finanszírozási kiadások Hitelek visszafizetése Hosszú lejár. működési hitel törlesztése Likvid hitel visszafizetése Hosszú lejár. felhalm. hitel törlesztése 702. Cím összesen: Belföldi értékpapírok kiadásai Kötvények beváltása 707. Cím Belföldi értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen:
6 735 567 2 173 897 4 532 788 41 721 0 72 133 203 462 3 511 85 194 5 500 24 402 564 328 0 0 71 139 1 491 664 16 005 306
125 000 361 303 125 000 611 303
0 611 303 16 616 609
3. számú melléklet A 2/2008. (II. 15. ) önk. rend. 3. sz. melléklete
Előirányzat-felhasználási terv 2008. év Ezer Ft-ban Megnevezés/ hónap Bevételek Nyitó pénzk(Pénzm.) Működési bevétel Illeték SZJA Norm. állami hj. Norm. kötött felh.tám. Központosított állami t. Színház támog. Egészégbizt. Alap-tól Egyéb tám.ért.műk.bev. Műk.célú átv.ÁHT-n kív. Tárgyi eszk. értékesítés Privatizációs bevétel Vagyon haszn.bev. Címzett támogatás Egyéb felh.támogatás Tám.ért.felh.bev. Felhalm. átvét.ÁHT-n kív: Támogatási kölcsön Likvid. hitel Kötvénykibocsátás Pénzmaradvány átvétele Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terh. járulék Dologi és folyó kiadás Tám.ért.műk.kiadás Műk. pe. átadás ÁHT-n k. Ellátotti juttatás Pénzmaradvány átadás Társadalom és szoc.p. jutt Felhalmozási kiadások Tám.ért.felh.kiadás Felhalm. átad.ÁHT-n kív. Felhalmozási áfa befiz. Felhalmozási kölcsön Pü-i befektetések Hitelkamat működés,likv. Hitelkamat felhalm. Műk. hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hitel t. Tartalékok Kiadások összesen:
I.
II.
417 354 94 000 179 000 81 143 439 401 2 000 5 369 750 000 2 000
120 000 110 000 57 499 311 364 8 500 20 000 5 369 520 000 2 000
III.
120 000 120 000 37 079 200 786 2 000 25 346 7 369 530 000 3 000 2 000
IV.
120 000 120 000 42 452 229 885 8 500 38 135 5 369 530 000 3 500
V.
120 000 110 000 24 719 133 857 2 000 26 045 7 369 500 000 5 000 2 000
1 400 90 000 1 000 22 890 11 445
VI.
120 000 120 000 42 452 229 885 2 000 26 045 5 369 490 000 2 000 1 000
VII.
VIII.
110 000 123 500 42 452 229 885 8 500 26 479 5 369 486 000 2 000 1 000
110 000 120 000 48 363 261 895 2 000 26 045 5 369 500 000 2 000 1 000
400 60 000
X.
123 000 131 000 37 079 200 786 2 000 26 045 5 369 500 000 2 000 2 000
127 000 147 000 42 452 229 885 8 500 26 045 5 369 550 000 2 000 1 000
400
60 000
3 000
IX.
XII.
124 000 150 000 42 452 229 885 2 000 26 045 5 369 550 000 2 000
Összesen
120 176 169 500 40 393 212 984 3 282 26 045 6 741 594 000 30 425 700
200
57 613 16 000 22 500 11 249
2 000
9 000 1 875
4 169
10 000 1 875
833 1 875
1 131 951
1 207 924
16 199 255
50 000 1 562 803
6 735 567 2 173 897 4 338 705 41 721 72 133 203 462 0 3 511 588 730 85 194 5 500 0 0 0 57 835 136 248 361 303 250 000 1 562 803
2 898 334
16 616 609
22 304 11 151
1 191 882
935 159
1 111 026
1 084 934
1 078 672
1 098 167
1 172 706
2 000 000 1 588 248
700 000 225 400 320 000
15 000 21
3 157 732 1 440 855
540 000 174 250 400 000 4 000 9 000 16 000
540 000 174 260 310 000 4 000 6 000 16 000
540 000 174 260 350 000 4 000 9 000 16 000
540 134 174 260 350 100 4 000 6 000 16 000
541 000 174 260 350 100 4 000 6 000 16 000
545 000 175 870 320 100 4 000 9 000 16 000
560 000 180 700 350 100 4 000 6 000 16 000
550 000 177 500 400 100 4 000 5 000 30 000
560 000 180 700 380 083 4 000 9 000 16 000
560 000 180 700 400 000 4 000 5 000 16 000
559 433 181 737 408 122 1 721 2 133 14 462
3 280 20 000
21 30 000
21 70 000
21 45 000
21 75 000 11 250
21 70 000
21 80 000
21 60 000 11 152
21 36 418
1 500
1 000
21 60 000 11 347 1 000
21 42 312 40 000 0
18 000 20 781
9 643
11 445
361 303 50 000
50 000
1 683 169
1 168 030 1 170 062
1 175 271
1 600
1 160 515
15 110 20 389
14 000 19 998
50 000
50 000
1 221 880
1 156 241
1 186 821
1 332 219
400
10 725 24 865
40 572
1 261 528
Egyenleg
-94 921
1 989 702
270 793
16 611
-225 356
-110 854
-71 307
-108 149
-234 052
-88 822
Egyenleg pénzm.figy.v
322 433
2 312 135 2 582 928
2 599 539
2 374 183
2 263 329
2 192 022
2 083 873
1 849 821
1 760 999
417 354 1 408 176 1 600 000 538 535 2 910 498 51 282 292 274 69 800 6 500 000 57 925 10 700 0 2 400 267 613 20 970 90 388 71 194 7 500 300 000 2 000 000 0
970
22 694 11 347 1 875 300 000
XI.
1 202 539
-70 588 -1 690 410 1 690 410
0
0
4. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 4. sz. melléklete
1
A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege
Bevételek
2008. évi
Új
Pót-
2008. évi
2008. évi
Új
Pót-
2008. évi
eredeti
előirányzat
előirányzat
módosított
eredeti
előirányzat
előirányzat
módosított
előir.
előir.
előir. I. Működési bevételek 1.Intézményi működési bevételek Ebből:intézményi ellátás díja 1.Intézm. működési bevétel össz.
Kiadások
előir.
I. Működési kiadások 1 408 176
1 408 176 Személyi juttatások
629 772 1 408 176
629 772 Munkaadót terhelő járulékok 0
0
1 408 176 Dologi kiadások egyéb folyó kiad. Ellátottak juttatásai Társadalom és szoc.pol.juttatás
2.Önkorm. sajátos műk. bevételei
6 735 433
6 735 567
134
2 173 897 4 532 205
2 173 897 4 532 788
583
203 462
203 462
3 511
3 511
Elvonások befizetések
2.1 Illetékek
1 600 000
2.1 Illetékek összesen:
1 600 000
1 600 000 Előző évi pénzmaradvány átad. 0
0
1 600 000 I. Működési kiadások összesen:
13 648 508
717
0
13 649 225
2.2 Helyi adók 2.3.Átengedett központi adók Normatív SZJA bevétel műk.célú
538 535
538 535
Normatív SZJA bevétel felh.célú Normatív tám.SZJA-val fin.bev. 2.3Átengedett központi adók össz.
538 535
0
0
2. Önkorm.sajátos múk.bev.összesen:
2 138 535
0
0
2 138 535 II. Felújítási, felhalmozási kiadások
I. Működési bevételek összesen
3 546 711
0
0
3 546 711
538 535
II. Támogatások
Felújítások
1.Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzat
Önkormányzati kv.-t terhelő 2 910 498 286 494
2 910 498 Int.kv.-t terhelő 292 274 Felújítások összesen
5 780
1.3 Helyi önk. színház támogatása
69 800
69 800 Felhalmozási kiadások
1.4 Normatív kötött felh.támogatások
51 282
51 282 Önkormányzati kv.-t terhelő
1.5 Fejlesztési célú támogatások Címzett állami támogatás
15 749
15 749
8 653 24 402
8 653 0
0
24 402
Címzett támogatással megvalósuló 267 613 beruházások
267 613
Önk.fejl.és vis major támogatása
20 970
1.5. Fejl.célú támog. összesen
288 583
20 970 0
0
288 583 Balassa J.Kórház "B" ép.rekonstr.
315 589
315 589
Dr.Kelemen E.Koll.rekonstrukciója
Előző évi feladatok 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:
3 606 657
5 780
0
3 612 437 Címzett támog. megvalósuló összesen
315 589
II. Támogatások Összesen
3 606 657
5 780
0
3 612 437 Egyéb önkormányzati beruházás
154 495
EU forrással megval.beruházások
0
0
154 495
8 344 478 428
315 589 8 344
0
0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.
Önkorm.Kv.-t terhelő ber.összesen
478 428
1. Tárgyi eszk.imm.javak ért.
Int.költség. terhelő ber.összesen
85 900
2 400 Felhalmozási kiadás összesen
564 328
0
0
564 328
588 730
0
0
588 730
0
0
0
0
85 900
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev. Privatizációs bevétel
2 400
II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.
Önk.vagyon bérbead. 2. Önk. sajátos felh.bev. összesen
2 400
0
0
2 400 III. Pénzügyi befektetések kiadásai
2 400
0
0
2 400
3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:
III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen
4. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 4. sz. melléklete
2 Bevételek
2008. évi
Új
Pót-
2008. évi
2008. évi
Új
Pót-
2008. évi
eredeti
előirányzat
előirányzat
módosított
eredeti
előirányzat
előirányzat
módosított
előir.
előir.
előir.
IV.Támogatásértékű bevétel 1.Támogatásértékű működési bevétel ö. Ebből: Tb. Alapból ávett
Kiadások
előir.
IV. Támogatásértékű kiadás 6 556 425
1 500
0
6 500 000
6 557 925 Támogatásértékű műk. kiadás
41 721
41 721
85 194
85 194
6 500 000
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett
56 425
1 500
57 925
2.Támogatásértékű felhalmozási bev.ö.
90 388
0
0
90 388 Támogatásértékű felhalm. kiadás
1 500
0
6 648 313 IV.Támogatásértékű kiad.összes.
Ebből: Tb. Alapból ávett Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett
90 388
IV.Támogatásértékű bevételek összes.:
6 646 813
90 388
V. Vélegesen átvett pénzeszközök
126 915
0
0
126 915
V. Államházt.kívüli pénzeszköz átad.
1. Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kív.
10 700
10 700 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív.
72 133
72 133
2. Felhalmozási célú pe. átv.ÁHT-n kív.
71 194
71 194 Felhalmozési célú pe.átad.Áht-n kív.
5 500
5 500
V. Véglegesen átvett pénz összesen:
81 894
0
0
VI. Támogatási kölcsönök,értékp.kibocs. Támogatási kölcsönök Kötvénykibocsátás VI. Támogatási kölcsönök,értékp.kibocs.
0
0
77 633
0
0
0
0
7 500 Működési célú tám., kölcsön
2 000 000 2 007 500
2 000 000 Felhalm.célú tám.,kölcsön 0
0
2 007 500 VI. Támogatási kölcsönök. össz. VII. Hitel törlesztés
300 000
300 000 Működési célú hitel törlesztése
Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen:
77 633
VI. Támogatási kölcsönök nyújtása 7 500
VII. Hitelek Működési célú hitel felvétele
81 894 V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.
Felhalmozási célú hitel törlesztése 300 000
0
0
300 000 VII. Hiteltörlesztés összesen
486 303
486 303
125 000 611 303
125 000 0
0
611 303
VIII. Tartalékok VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évi pénzmaradvány ig.vétele
Általános tartalék 417 354
417 354 Céltartalék (működési)
69 489
1 650
71 139
273 641
4 913
278 554
2. Előző évi váll.eredm. ig.vétele Alap és váll.tev.közötti elsz. VIII. pénzforgalom nélküli bev.összesen:
Céltartalék ( felhalmozási) 417 354
0
0
Kiegészítések visszatérülések
1 213 110
1 213 110
417 354 Alap és váll. tev. közötti elszámolás VIII. Tartalékok összesen
1 556 240
6 563
0
1 562 803
16 609 329
7 280
0
16 616 609
Előző évi pénzmaradvány átvétele Bevételek összesen:
16 609 329
7 280
0
16 616 609 Kiadások összesen_
Továbbadási célú bevétel
Továbbadási célú kiadás
Passzív pénzügyi elszámolások
Aktív pénzügyi elszámolások
5. számú melléklet A 2/2008 (II 15 ) önk rend 5 sz melléklete
1
A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásinak mérlege működési és felhalmozási célonkénti elkülönítésben
Bevételek
Működési célú bevételek Intézm. működési bev. Ebből:Intézm. ellátás díja
2008.évi eredeti előirányzat
Új előirányzat
1 408 176 629 772 0
0 0
0 0
3 318 074
5 780
Támogatásértékű műk.bevétel Ebből:TB Alapból átvett Működési célú pe.átv.ÁHT-n kív.
6 556 425 6 500 000 10 700
1 500
Műk. célú bev. összesen Felhalmozási célú bevételek Intézm.műk.bevételek Felhalm. ÁFA bev. Önkorm. Sajátos műk.bev. Átengedett kp.-i adók Norm SZJA felh.célú Önkor. sajátos műk.bev. Önk.költségvetési támog. Címzett támogatás Önk.fejlesztési támogatása Önk.költségvetési támog.össz.
1 408 176
0
Intézményi műk. bev. ö. Önkorm.sajátos műk bev. Illetékek Átengedett kp.-i adók SzJA norm. módon elosztott SzJA normativ tám. Átengedett kp.-i adók ö.: Önk.sajátos.műk.bev.ö. Önkorm. kv-i támogatása Normativ hozzájárulások Központosított előirányzat Helyi önk. színházi tám. Norm., kötött felhaszn.tám Egyéb áll.tám. Önkorm.Kv.tám.összesen
Támog. kölcs. visszatér. Előző évi kieg.visszatér. Előző évi pénzmaradvány átv. Előző évi pénzm. ig. vét. Vállalkozási tartalék ig.vét. Alap és váll.tev.közötti elsz.
Pótelőirányzat
1 600 000 538 535 538 535 2 138 535 2 910 498 286 494 69 800 51 282
5 780
0
0
7 280
0
0
0
267 613 20 970 288 583
Kiadások
Működési célú kiadások 1 408 176 Személyi juttatások 629 772 Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások egyéb folyók. 1 408 176 Támogatásértékű működési kiadás Műk.célú pénzeszk. átad.Áht-n kív. 1 600 000 Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol.juttat. 538 535 Elvonások Előző évi pm. átadás 538 535 Összesen: 2 138 535 Céltartalék működési célú Általános tartalék 2 910 498 Alap és vállalk.tev.közötti elsz. 292 274 Műk.célú kiad.összesen: 69 800 51 282
2008.évi eredeti előirányzat
6 735 433 2 173 897 4 423 307 41 721 72 133 203 462 3 511
Új előirányzat
Pótelőirányzat
2008.évi módosított előirányzat
6 735 567 2 173 897 4 423 890 41 721 72 133 203 462 3 511
134 583
13 653 464 273 641 69 489
717 4 913 1 650
0
13 654 181 278 554 71 139
13 996 594
7 280
0
14 003 874
0
15 749 8 653 24 402
3 323 854 Felhalmozási célú kiadás 6 557 925 Felújítások 6 500 000 Önk-i kv.-t terh. felúj. kiad. 10 700 Int.-i kv-t terh. felúj. kiad. Felújítások összesen
21 779
13 453 689
2008.évi módosított előirányzat
15 749 8 653 24 402
Beruházási kiadások Címzett állami támog. megval. 21 779 Balassa J.kórház "B" ép.rek. Dr. Kelemen E.Koll.rekonstr. Előző évek feladatai
315 589
13 460 969 Címzett áll.tám.ber.összesen
315 589
Céltám. megval eü.gép besz. Egyéb önk.-i beruh., rekonstr. EU forrásból megval.ber. Intézményi forr.megval. beruh.
154 495 8 344 85 900
0 Beruházás kiadás. össz.:
0
315 589
0
0
315 589
154 495 8 344 85 900
564 328
0
0
564 328
588 730
0
0
588 730
267 613 20 970 0
0
288 583 Beruházás,felújítás összesen
5. számú melléklet A 2/2008 (II 15 ) önk rend 5 sz melléklete
2
Bevételek
Felhal. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk. imm. j. értékesít. Önkorm. sajátos felh.és tőke b. Priv. származó bev. Egyéb önk-i vagyon bérbea. Önkorm.sajátos felh.bev.össz. Pénzügyi befektetés bev. Felhalm.és tőke jell. bev. Támogatásértékű fel.bev. Ebből: TB Alaptól átvett Felhalm.célú pe.átv.ÁHT-n kív. Támog. kölcsön. visszafiz. Támog. kölcsönök visszafiz. Tám.kölcs.összesen
2008.évi eredeti előirányzat
Új előirányzat
Pótelőirányzat
2 400
2008.évi módosított előirányzat
Kiadások
2008.évi eredeti előirányzat
Új előirányzat
Pótelőirányzat
2008.évi módosított előirányzat
2 400 Pénzügyi befektetések
2 400
2 400
0
0
0
0
2 400 Támogatásértékű felh.kiad.
85 194
85 194
2 400 Felhalmozási c.pe.átad.ÁHT-n kív.
5 500
5 500
80 638 910 27 350
80 638 910 27 350
Pénzforgalom nélküli kiadás 395 575 Céltartalék felhalmozási célú
1 213 110
1 213 110
90 388
90 388 Felh. célú tám. kölcsön
71 194
71 194 Felhalm. ÁFA befizetés
7 500 7 500
0
0
Hosszú lejár. hitel kamata 7 500 Hosszúlejáratú hitelle kapcs.k. 7 500 Hosszúlejáratú kötvény kamata
Pénzforgalom nélküli bevétel Előző évi pm. ig. vétel Előző évi kieg. visszatérülés
395 575
Felhalm. célú bev. össz.
855 640
0
0
855 640 Felhalm. célú kiad. össz.
2 001 432
0
0
2 001 432
14 309 329
7 280
0
14 316 609 Költségvetési kiad. össz. Finanszírozási kiadás Hitelek visszafizetése Működési hitel törlesztése 300 000 Likviditási hitel visszafizetése Felhalmozási célú hitel törl. 300 000 Hitelek kiadásai
15 998 026
7 280
0
16 005 306
Költségvetési bev. össz. Finanszírozási bevétel Hitelek Működési hitel felvétele Likviditási hitel felvétele Felhalmozási hitel felvétel Hitelek összesen Belföldi értékpapírok bevételei Működési célú kötvénykibocsátás Felhalmozási célú kötvénykibocs. Belföldi értékpapírok bev. össz. Finanszír. bev. összesen Bevételek összesen. Továbbadási célú bevétel Passzív pü.elszámolások
300 000 300 000
0
0
1 000 000 1 000 000 2 000 000
0
0
1 000 000 Belföldi értékpapírok kiadásai 1 000 000 2 000 000 Belf. értékpapírok kiadásai ö.
2 300 000
0
0
2 300 000 Finanszír. kiad.összesen
16 609 329
7 280
0
16 616 609 Kiadások összesen Továbbadái célú kiadás Aktív pü.elszámolások
125 000 361 303 125 000 611 303
0
0
125 000 361 303 125 000 611 303
611 303
0
0
611 303
16 609 329
7 280
0
16 616 609
6. számú melléklet A 2/2008. (II. 15. ) önk. rend. 6. sz. melléklete
1
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2008. évi bevételei
Bevételek
I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek Hozam és kamatbevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1 Illetékbevétel Illetékbevétel(központi elosztás és helyben képz.) 2.1 Illetékbevétel összesen: 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók Normatív SZJA bevétel műk. célú Normatív SZJA bevétel felh. célú Normatív tám. SZJA-val fin. bev. műk. c. 2.3 Átengedett központi adók össz.: 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok Központi bérintézkedés Területi kisebbségi önk. tám.(Német K.Ö.) Prémium évek program 1.3 Helyi önk. színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felh. támogatások Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Megyei közalapítványok szakmai tev. Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképz. és szakvizsga 1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen: 1.5 Fejlesztési célú támogatások Címzett állami támogatás Helyi önkormányzatok fejl. tám. Gyönk Módszert.Othh.akadályment. Tolnai L.Gimn. koll. tető rekonstrukció Balassa J. Műszaki ép. kiváltás Helyi önk. fejl.tám.összesen 1.5 Fejl. célú támog. összesen: 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. Privatizációs bevétel 2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:
2008. évi eredeti előirányzat
Új előirányzat
Pótelőirányzat
2008. évi módosított előirányzat
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
15 000
15 000
57 000 72 000
0
0
57 000 72 000
1 600 000 1 600 000
0
0
1 600 000 1 600 000
538 535
538 535
0 538 535 2 138 535 2 210 535
0 0 0 0
0 0 0 0
2 910 498 286 494 286 494
4 913
0
0 538 535 2 138 535 2 210 535
69 800
2 910 498 291 407 286 494 434 4 479 69 800
4 844 25 644 16 320 4 474 51 282
4 844 25 644 16 320 4 474 51 282
434 4 479
0
0
267 613
267 613
2 367 10 603 8 000 20 970 288 583 3 606 657 3 606 657
2 367 10 603 8 000 20 970 288 583 3 611 570 3 611 570
0 0 4 913 4 913
0 0 0 0
2 400
2 400
2 400
0
0
2 400
2 400
0
0
2 400
6. számú melléklet A 2/2008. (II. 15. ) önk. rend. 6. sz. melléklete
2
Bevételek
IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár Magyarorsz. Németek Orsz.Önk. 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Felh. hitel kamatainak törl Szekszárd MJV Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K. IV.Támogatásértékű bevétel összesen:
2008. évi eredeti előirányzat
Új előirányzat
Pótelőirányzat
2008. évi módosított előirányzat
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
52 119
0
0
40 169 11 950
90 388
52 119
40 169 11 950
0
0
45 194 45 194
90 388
45 194 45 194
142 507
0
0
142 507
0
0
0
0
V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. Vállalkozásoktól PA RT-től
45 194
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. V. Véglegesen átvett pénz összesen:
45 194 45 194
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok kibocsátásának bevétele 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Belföldi értékpapírok bevétele Kötvénykibocsátás bevétele
7 500
7 500
2 000 000
2 000 000
VI. Támog. kölcs. visszatér. értékpapír kibocsát.
2 007 500
0
0
2 007 500
VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele Rövidlejáratú működési hitel felvétele Likviditási célú hitel felvétele 1. Működési célú hitel felvétel összesen: 2. Felhalmozási célú hitel felvétele
300 000 300 000 0
0 0
0 0
300 000 300 000 0
VII. Hitelek összesen:
300 000
0
0
300 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele Kiegészítések, visszatérülések Önkorm. Hivatal bevételei összesen:
45 194 0 0
0 0
417 354
45 194 45 194
417 354
417 354
0
0
417 354
8 732 147
4 913
0
8 737 060
6. számú melléklet A 2/2008. (II. 15. ) önk. rend. 6. sz. melléklete
3
Bevételek
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátási díjak 1. Intézm. működési bevétel össz. III.Felhalmozási és tőke jell. bev. 1.Tárgyi eszk. imm. javak ért. III.Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel ö. Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bevétel ö. Ebből:TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV. Támogatásértékű bevételek ö. V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétel 2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Gazdasági Műszaki Ellátó Sz. bev. össz. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal összesen: Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz.: 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh.támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen:
2008. évi eredeti előirányzat
Új előirányzat
Pótelőirányzat
2008. évi módosított előirányzat
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
99 737
99 737
99 737
0
0
99 737
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 99 737
0 0
0 0
0 99 737
8 831 884
4 913
0
8 836 797
0 0
0 0
0 0
0 0
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
0
0
1 500
6. számú melléklet A 2/2008. (II. 15. ) önk. rend. 6. sz. melléklete
4
Bevételek
V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. bev. összesen: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: TM.-i Német Kisebbségi Önk. bev. összesen: Megyei Kisebbségi Önkormányzatok összesen:
2008. évi eredeti előirányzat
Új előirányzat
Pótelőirányzat
2008. évi módosított előirányzat
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
1 500
0
0
867
0 0
867 867
1 500
867
0 0
867 867
1 500
1 500
1 500
1 500
0
1 500
0
1 500
0
2 367
0
2 367
1 500
2 367
0
3 867
6. számú melléklet A 2/2008. (II. 15. ) önk. rend. 6. sz. melléklete
5
Bevételek
I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1. Illetékbevétel 2.2. Helyi adó 2.3. Átengedett központi adó 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.3 Helyi önk. színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Tám. kölcs. visszatér., éttékpapírok kibocs. 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Belföldi értékpapírok bevétele
2008. évi eredeti előirányzat
Új előirányzat
Pótelőirányzat
2008. évi módosított előirányzat
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
171 737 171 737
0 0
0 0
171 737 171 737
1 600 000 0 538 535 2 138 535 2 310 272
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 600 000 0 538 535 2 138 535 2 310 272
2 910 498 286 494 69 800 51 282 288 583 3 606 657 3 606 657
0 5 780 0 0 0 5 780 5 780
0 0 0 0 0 0 0
2 910 498 292 274 69 800 51 282 288 583 3 612 437 3 612 437
0 2 400 0 2 400
0 0 0 0
0 0 0 0
0 2 400 0 2 400
53 619
1 500
0
55 119
90 388
0
0
90 388
144 007
1 500
0
145 507
0 45 194 45 194
0 0 0
0 0 0
0 45 194 45 194
7 500 2 000 000
0 0
0 0
7 500 2 000 000
VI. Tám. kölcs. visszatér.,értékpapírok kibocsát. VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele
2 007 500
0
0
2 007 500
300 000 0
0 0
0 0
300 000 0
VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele Kiegészítések, visszatérülések Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, részben önálló intézmény és kisebbségi önkormányzatok összesen:
300 000
0
0
300 000
417 354 0 417 354 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
417 354 0 417 354 0 0
8 833 384
7 280
0
8 840 664
7. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 7. sz. melléklete
1
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2008. évi bevételei működési és felhalmozási cél szerinti bontásban
Bevételek
2008. évi eredeti előirányzat E Ft
Új Pót2008. évi előirányzat előirányzat módosított előirányzat E Ft
E Ft
E Ft
Működési célú bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Hozam és kamatbevétel Int.műk.bev.összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. Illetékbevétel -Illetékbevétel Illetékbevétel összesen: Átengedett közp.adó Megyei önk. illető SZJA Normatív módon elosztott Norm. tám-ból SZJA-val finanszírozott Átengedett közp. adó Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: Működési bevételek összesen: Támogatások Önkormányzatok kv.-i támogatása Normatív állami támogatás Központosított állami támogatás Központi brintézkedés Területi kisebbségi önk. tám. (Német K.Ö.) Prémium évek program Központosított állami támogatások össz: Kieg. tám. bérkiadáshoz Helyi önk. színház támogatása Norm. kötött felh. támogatások Pedagógus szakvizsga Megyei közalapítványok szakmai tev. Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképz., szakvizsga
15 000 57 000 72 000
0
0
15 000 57 000 72 000
1 600 000 1 600 000
0
0
1 600 000 1 600 000
538 535 538 535 2 138 535 2 210 535
538 535 0 0 0
0 0 0
2 910 498
2 910 498
286 494
286 494 434 4 479
434 4 479 286 494
538 535 2 138 535 2 210 535
4 913
0
291 407
69 800
69 800
4 844 25 644 16 320 4 474
4 844 25 644 16 320 4 474 0 4 913
0 0
Normatív kötött felh.tám összesen: Önk.-i kv.-i támogatás összesen:
51 282 3 318 074
51 282 3 322 987
Támogatásértékű működési bevétel Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV Többcélú Kist. Társ. Dombóvár Magyarországi Németek Orsz.Önk.
40 169 11 950 0
Támogatásértékű működési bevétel össz.
52 119
0
0
52 119
0
0
0
0
1 000 000 1 000 000
0
0
1 000 000 1 000 000
40 169 11 950 0
Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs. Kötvénykibocsátás bev.működési célú Tám.kölcs.értékpapír kibocsátás(műk.c.)
7. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 7. sz. melléklete
2
Bevételek
2008. évi eredeti előirányzat E Ft
Új Pót2008. évi előirányzat előirányzat módosított előirányzat E Ft
E Ft
E Ft
Hitelek Működési célú hitel felvétele Likviditási hitel igénybevétele
300 000
Működési célú hitelfelvétel összesen:
300 000
0
0
300 000
21 779 21 779
0
0
21 779 21 779
6 902 507
4 913
0
6 907 420
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Pénzforgalom nélk. bevételek Előző évi pénzmaradv. ig.vétel működési c. Pénzf. nélk. bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele Kiegészítések, visszatérülések Műk. célú bev. összesen:
300 000
Felhalmozási célú bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bevételek Felhalmozási célú ÁFA bev. Intézm. műk. bev. összesen Önkormányzatok sajátos m. bev. Átengedett központi adók Norm. SZJA felh. célú Átengedett központi adók összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. össz. Támogatások Önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások Normatív, kötött felhasználású tám. Címzett állami támogatás - Balassa J. Kórház "B" épület rekonstr. Előző évi feladat Címzett állami tám. összesen: Helyi önk. fejlesztési támogatása Balassa J. Kórház műszaki épület kivált. Gyönk Módszertani O. akadálymentesítése Tolnai L. Gimnázium tető rekonstrukciója Előző évi feladatok Helyi önk. fejl. támogatása összesen: Fejlesztési célú támogatások össz. Támogatások összesen: Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít. Önkorm. sajátos felh. bev. Privatizációból szárm. bevétel Önkorm. sajátos felh. bev. Pénzügyi befektetések Felhalm. tőke jell. bev. összesen:
267 613 267 613
267 613 0
0
8 000 2 367 10 603
267 613
8 000 2 367 10 603
20 970
0
0
20 970
288 583 288 583
0 0
0 0
288 583 288 583
2 400
2 400
2 400
0
0
2 400
2 400
0
0
2 400
7. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 7. sz. melléklete
3
Bevételek
2008. évi eredeti előirányzat E Ft
Új Pót2008. évi előirányzat előirányzat módosított előirányzat E Ft
E Ft
E Ft
Támogatásértékű felh. bevétel Felhamozási hitel kamatainak törl.hez Szekszárd Megyei Jogú Város hj. Balassa János Kórház hj.
45 194 45 194
Támogatásértékű felh. bev. öszesen
90 388
0
0
90 388
Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről Felh. hitel kamatainak törl.hez PA Zrt.hj. Felhalmozási célú átvett pe.össz.:
45 194 45 194
0
0
45 194 45 194
Támogatási kölcsönök Felh. célú tám. kölcsön Kötvénykibocsátás felhalmozási célú Támogatási. kölcs.értékpapír kibocs. össz.:
45 194 45 194
7 500 1 000 000 1 007 500
0
0
7 500 1 000 000 1 007 500
0
0
0
0
395 575 395 575
0
0
395 575 395 575
Felhalm. célú bev. összesen:
1 829 640
0
0
1 829 640
Önkormányzati hivatal összesen: Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Int. műk. bevétel összesen Felhalmozási és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. javak ért. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel ö. Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Támogatásértékű felhalm. bevétel ö. Ebből:TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Támogatásértékű bevétel összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.össz. Véglegesen átvett pénz összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány ig.vétel Előző évi pm. igénybev. műk. célú Előző évi pm. igénybev. felh. célú Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Gazdasági Műszaki Ell. Sz. bev. összesen:
8 732 147
4 913
0
8 737 060
99 737 99 737
0
0
99 737 99 737
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 99 737
0 0
0 0
0 99 737
Működési célú bevétel összesen:
7 002 244
4 913
0
7 007 157
Felhalmozási célú bevétel összesen:
1 829 640
0
0
1 829 640
Bevételek összesen:
8 831 884
4 913
0
8 836 797
Hitelek Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási célú hit. össz.: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pm. Igénybevétel (felh.c.) Pénzforgalom nélk. bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele
4
Bevételek
2008. évi eredeti előirányzat
E Ft Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkorm. Intézményi működési bevételek Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele Normatív állami hozzájárulás Központosított állami támogatás Kötött felhasználású normatív támogatás Egyéb állami támogatás Támogatásért. működési bevétel(egyéb szerv.) 1500 Előző évi pénzmaradvány átvétel Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev. Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér. Előző évi pénzmaradv. műk. célú ig. Működési célú bevételek összesen: 1500 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: tárgyieszk. és imm.javak ért. Pénzügyi befektetések bevétele Fejlesztési célú állami támogatások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe. Támogatási kölcsönök bevétele Előző évi pénzm. felh. célú igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen 0 Hitelek és értékpapírok bevétele 1500 TM: Német K.Önk. költségvetési bev. Tolna Megyei Cigány Kisebségi Önkormányzat Intézményi működési bevételek Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele Normatív állami hozzájárulás Központosított állami támogatás Kötött felhasználású normatív támogatás Egyéb állami támogatás Támogatásért. működési bevétel(egyéb szerv.) Előző évi pénzmaradvány átvétel Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev. Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér. Előző évi pénzmaradv. műk. célú ig. Működési célú bevételek összesen: 0 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: tárgyieszk. és imm.javak ért. Pénzügyi befektetések bevétele Fejlesztési célú állami támogatások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe. Támogatási kölcsönök bevétele Előző évi pénzm. felh. célú igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen 0 Hitelek és értékpapírok bevétele 0 TM.Cigány K.önk.költségvetési bev. TMÖ. és Kisebbs.önk.műk.célú bev. 7 003 744 TMÖ. és Kisebbs.önk.felh.célú bev. 1 829 640 TMÖ.és Kisebbségi Önk.bev.összesen 8 833 384
7. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 7. sz. melléklete Új Pót2008. évi előirányzat előirányzat módosított előirányzat E Ft
E Ft
E Ft
1500
0
0
1500
0
0
0
0
0
1500
867
867
1500
1500
2367
0
2367
0
0
0
2367 7 280 0 7 280
0 0 0 0
2367 7 011 024 1 829 640 8 840 664
8. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 8. sz. melléklete
-1-
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2008. évi kiadásai Kiadások
2008. évi eredeti előirányzat
Új előirányzat
Pótelőirányzat
E Ft
E Ft
E Ft
Ezer Ft-ban 2008. évi módosított előirányzat E Ft
Működési célú kiadások Önkormányzati Hiv. működési kiadásai Önkormányzati igazgatási feladatok Nemzetközi kapcsolatok Foglalkozás-egészségügyi ellátás Védelmi Bizottság működése Biztosítási kiadások Munkavédelmi feladatok Megyenap kiadásai Ingatlanfenntartással összefüggő feladatok Minőségbiztosítási feladatok Dunatáj kiadása Europe Direct Pedagógiai szakmai szolgáltatás Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Tervpályázat lebonyolítása TM Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése Kötvénykibocsátás kiadása Kártérítések (Wiedemann perek) Ügyvédi díjak, perköltség, szakértői díjak /Műtő,Pálfa/ Szakmai eszközfejlesztés, informatikai fejl.(2007. évi) Bankgarancia díja
523 297 7 190 10 250 4 200 12 226 4 915 3 000 3 120 1 020 1 650 300 8 400 3 600 6 000 2 500 4 215 4 000 216 213 4 161 2 700
Összesen:
822 957
Működési hitel kamat 2006-ban felvett hitelre Likviditási hitel kamata Kötvény kibocsátás műk. kamata Működési hitel kamat előző évi Kamat kiadás összesen: Önk. H. működési kiadása összesen:
523 297 7 190 10 250 4 200 12 226 4 915 3 000 3 120 1 020 1 650 300 8 400 3 600 6 000 2 500 4 215 4 000 216 213 4 161 2 700
0
0
42 835 15 000 27 350 85 185 908 142
Támogatásértékű működési kiadás Központi költségvetési szerveknek Bursa Hungarica ösztöndíj
7 000
Központi költségvetési szerveknek össz.:
7 000
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium(BMÖ) Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen:
5 800 1 500 1 500 100 8 900
822 957 42 835 15 000 27 350
0 0
0 0
85 185 908 142
7 000 0
0
0
7 000
0
5 800 1 500 1 500 100 8 900
Többcélú kistérségi társulásoknak Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyönk
25 821
Többcélú kistérségi társ.összesen:
25 821
0
0
25 821
Támogatásértékű működési kiadás össz.: Előző évi pénzmaradvány átadás
41 721
0
0
41 721
25 821
8. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 8. sz. melléklete
-2-
Kiadások
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Közalapítv., alapítványok támogatása Gyermek és Ifj. Közalapítvány T.M. Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány T.M Közoktatás-fejl. Közal. roma fiatalok ösztöndíja Alapítványok támogatása Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány fel. ellát. Szent Erzsébet Karitasz Alapítv. (Rév Amb.) Közalapítv., alapítványok tám. összesen: Egyéb szervezetek támogatása T.M-i Területfejl. Tanács működési támogatása Turisztikai Kht. támogatása Sportszövetségek Szövetségének támogatása Diáksport Szövetség MKKSZ hivatali szerve Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége TM Német K.Önk. Szövetsége Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna Megyei Szervezete Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz.
Egyéb szervezetek tám. összesen: Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.: Társadalom és szoc.pol.juttatás Korengedményes nyugdíj Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből: állami támogatás lemondás,visszafiz. Egészségügyi, szociális feladatok tám. Sport feladatok támogatása Közművelődési feladatok támogatása Környezetvédelmi feladatok támogatása Máza átadása miatt állami támogatás lemondás Áthúzódó int. kiadások 2007. évről Villamosenergia szolgáltatás árváltozás kompenzálása Szakképző intézmények átvétele kiad.többlet Intézményi béremelés részbeni ellentételezése m.t. Babits évforduló kiállítás támogatása Területi kisebbségi önk. tám (Német K. Ö.) Prémium évek program Önkormányzati műk. feladatok összesen:
2008. évi eredeti előirányzat
Új előirányzat
Pótelőirányzat
E Ft
E Ft
E Ft
Ezer Ft-ban 2008. évi módosított előirányzat E Ft
5 000 25 844 1 500 2 100 600 2 000 37 044
5 000 25 844 1 500 2 100 600 2 000 0
0
3 036 19 000 7 000 2 000 193 1 000 500 500 500 500 500
37 044 3 036 19 000 7 000 2 000 193 1 000 500 500 500 500 500
34 729 71 773
0 0
0 0
34 729 71 773
3 260 3 260
0
0
3 260 3 260
4 913
0
278 554 35 000 3 000 5 000 5 000 7 500 40 141 51 000 40 000 50 000 35 000 2 000 434 4 479
0
1 372 739
69 289 273 641 35 000 3 000 5 000 5 000 7 500 40 141 51 000 40 000 50 000 35 000 2 000
69 289
434 4 479 1 367 826
4 913
Működési hitel törlesztése(hosszú lejáratú)
125 000
125 000
Likvid. hitel törlesztése
361 303
361 303
Önk. H. műk. célú kiad. össz.:
1 854 129
Int. műk. c. támogatás
4 857 488
Működési kiadás összesen:
6 711 617
4 913
0
1 859 042 4 857 488
4 913
0
6 716 530
Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Címzett támogatással megvalósuló beruh. Balassa János Kórház "B" épület rek.
315 589
Cimzett tám. ber. összesen:
315 589
315 589
0
0
315 589
8. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 8. sz. melléklete
-3-
Kiadások
2008. évi eredeti előirányzat
Új előirányzat
Pótelőirányzat
E Ft
E Ft
E Ft
Ezer Ft-ban 2008. évi módosított előirányzat E Ft
Egyéb beruházások Immateriális javak vásálása Immateriális javak vásárlása összesen:
0
Ingatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal. Könyvtár vásárlás (5. részlet) Tervezési feladatok Balassa J. Kórház műszaki épületek kiváltása Gyönk M. O. "A" ép. akadálymentesítés Tolnai L. C épület tetőrekonstrukció Megyeháza tervezési kiadás
20 000 5 000 70 000 2 910 16 734 1 351
Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen:
115 995
Gépek, berendezések, felszerelések vásárl. Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz. F. Rehab.Int.Regöly bútorok beszerzése Gyermekotth., lakásotth. berend. önrésze Gépek, berendezések, felszerelések vás. ö.: Járművek vásárlása Mikrobuszok(3 db) és személygépkocsi beszerzés Járművek vásárlása összesen: Egyéb beruházások összesen:
0
0
0
20 000 5 000 70 000 2 910 16 734 1 351
0
0
5 000 7 000 500
115 995
5 000 7 000 500
12 500
0
0
12 500
26 000 26 000
0
0
26 000 26 000
154 495
0
0
154 495
EU forrással megvalósuló feladatok Szent A.Otthon akadálymentesítési pályázat
6 664
6 664
Tervezési kiadás
1 680
1 680
EU forrással megval. ber. összesen: Felhalmozási kiad. összesen: Felújítások Szent A. Bölcske telephely nyílászáró csere Mechwart A O. Belecska vizesedés meggátlása Tamási lakásotthon tetőfelújítás Fogy. Otthon Pálfa tetőfelújítás Felújítás összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen:
8 344
0
0
8 344
478 428
0
0
478 428
7 600 5 975 1 070 1 104
7 600 5 975 1 070 1 104
15 749
0
0
15 749
494 177
0
0
494 177
0
0
0
0
Pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetés összesen Támogatásértékű felhalmozási kiadás Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek Szekszárd M. Jogú V. Pollack M.Sporttelep ép. tám Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Önálló életkezdési támogatás SZOCEG Kht. épület felújítás Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:
40 000 40 000 4 000 1 500 5 500
40 000 0
0
0
40 000
0
4 000 1 500 5 500
8. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 8. sz. melléklete
-4-
Kiadások
Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége Kötvény kamata Felhalmozási céltartalék DDRFT pályázatok önerő
2008. évi eredeti előirányzat
Új előirányzat
Pótelőirányzat
E Ft
E Ft
E Ft
Ezer Ft-ban 2008. évi módosított előirányzat E Ft
80 638 910 27 350 24 000
20 000
80 638 910 27 350 44 000
Felhalmozási céltartalék
1 189 110
-20 000
1 169 110
Felhalmozási céltartalék összesen:
1 213 110
0
1 213 110
Felh. hitel törlesztés Felhalmozási célú int. támogatás
0
125 000
125 000
11 900
11 900
Felhalm. kiadás összesen:
1 998 585
0
0
1 998 585
Önkormányzati hivatal kiadása összesen: Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatásértékű felh.kiadás Felhalmozási célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kívül Felújítás Felhalmozási kiadás GAMESZ kiadása összesen:
8 710 202
4 913
0
8 715 115
121 682
0
0
121 682
TMÖH működési célú kiadás összesen:
6 833 299
4 913
0
6 838 212
34 089 10 996 76 597
34 089 10 996 76 597
TMÖH felhalmozási célú kiadás összesen:
1 998 585
0
0
1 998 585
Tolna Megyei Önk. Hivatal kiad. összesen:
8 831 884
4 913
0
8 836 797
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai
Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen Működési kiadás összessen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Támogatásértékű működési kiadás összesen Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek Tolna M. Német Kisebbs,Önk.Szövetsége Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként: Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen: Működési hitel törlesztése Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:
50
50
890 940
0
0
890 940
0 940
0 0
0 0
0 940
0
0
0
0
360 360 200
0
0
360 360 200
1 500
0
0
1 500
1 500
0
0
1 500
8. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 8. sz. melléklete
-5-
Kiadások
2008. évi eredeti előirányzat
Új előirányzat
Pótelőirányzat
E Ft
E Ft
E Ft
Ezer Ft-ban 2008. évi módosított előirányzat E Ft
Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként Felhalmozási kiad.összesen: Felújítások célonként
0
0
0
0
Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok
0 0
0 0
0 0
0 0
Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen: Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok
0
0
0
0
Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz. TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
1 500
0
0
1 500
Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen Működési kiadás összessen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek
134
134
0
583 717
0
583 717
0 0
0 717
0 0
0 717
Támogatásértékű működési kiadás összesen Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek
0
0
0
0
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként:
0
0 1 650
0
0 1 650
Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen: Működési hitel törlesztése Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:
0
2 367
0
2 367
0
2 367
0
2 367
8. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 8. sz. melléklete
-6-
Kiadások
2008. évi eredeti előirányzat
Új előirányzat
Pótelőirányzat
E Ft
E Ft
E Ft
Ezer Ft-ban 2008. évi módosított előirányzat E Ft
Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként Felhalmozási kiad.összesen: Felújítások célonként
0
0
0
0
Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok
0 0
0 0
0 0
0 0
Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen: Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok
0
0
0
0
Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz. TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 367
0
2 367
Működési célú kiadások összesen:
6 834 799
7 280
0
6 842 079
Felhalmozási célú kiadások összesen
1 998 585
0
0
1 998 585
Kiadások összesen:
8 833 384
7 280
0
8 840 664
TMÖH. és TM-i kisebbségi önk. összesen:
9. számú melléklet A 2/2008. (II. 15. ) önk. rend. 11. sz. melléklete
1
A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2008. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete
Cím
Intézmény
szám
101.
neve
2007.XII.31-i
2008. évi
enged.záró létsz. vált. létszám
időpontja
fő
hó,nap
2008. évi
2008. évi 2008.XII.31-i 2007/2008 2008/2009
kv.-i létsz. kv.-i létsz. enged.záró keret
keret
csökkentés
emelés
fő
fő
létszám
enged.
enged.
ped.létsz ped.létsz. (tanév ny.) (tanév ny.)
fő
fő
fő
Berkes J. Ált. Isk. K. S. Sz. Zomba
66,00
66,00
22
22
102.
Göllesz V. Ált. Isk. S. Sz. Iregsz.
77,00
77,00
44
44
103.
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár
28,25
104.
logopédus
2008-03-01
pedagógus
2008-05-01
Sztárai M. Gimnázium Tolna
105.
Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyönk
106.
Szent László Egységes Középiskola vállalkozási tevékenység
107.1.alcPedagógiai Szakszolgálat Szd. 107.2.alcSpeciális Óvoda Szd. 108.
Balassa János Kórház
109.
Gyermekvédelmi Igazgatóság
110.
Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád
111.
Csilla Otthon Alsótengelic
szociális foglalkoztatás (MT hat.)
28,75
112.
114.
24
22
20
20
57,50
57,50
37
37
267,50
191
191
10,00
10,00
21,00
21,00
15
15
5,00
5,00
2
2
1 812,00
1 812,00
207,50
207,50
63
63
92,00
92,00
2,00
2,00
1
1
419,0
417,0
419,0
417,0
55,00 2008-01-01
-2,00
53,00
5,00
5,00
szociális foglalkoztatás(MT gondozott)
60,00
60,00
Fogy. Otthon Pálfa
98,00
98,00
szociális foglalkoztatás (MT hat.) 113.
27,25 28,75
267,50
2 üres álláshely szociális foglalkoztatás
1,00 -2,00
Fogy. Rehab. Int. Regöly
2,00
2,00
49,00
49,00
szociális foglalkoztatás (MT hat.)
2,00
2,00
Hétszínvilág Otthon Szekszárd
94,50
94,50
115.
Mechwart A. Otthon
68,00
68,00
116.
Szent András Otth. Dunaföldvár
67,00
67,00
2,00
2,00
117.
Szivárvány Idősek Otth. Bátaszék
80,00
80,00
118.
Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.
37,00
37,00
46,00
46,00
50,00
50,00
szociális foglalkoztatás (MT hat.)
119.1.a. Wosinsky M. M. Múzeum Szd. autópálya nyomv. régészeti feltárás határozott időre 119.2.a Általános Művelődési Központ 120.
Megyei Levéltár Szd. határozott időre külső forrásból
121.
Német Színház Összesen:
6,00
6,00
21,00
21,00
4,00
4,00
34,00
34,00
3 455,00
-4,00
1,00
3 452,00
T.M. Önkormányzati Hivatal köztisztviselői állásh. GAMESZ (közalkalmazotti állásh.) Önkormányzat összesen:
55,00
55,00
19,00
19,00
3 529,00
-4,00
1,00
3 526,00
10. számú melléklet A 2/208. (II. 15. ) önk. rendelet 29. sz. melléklete A DDRFT-hez benyújtandó pályázatok felhalmozási célonként A 390. Céltartalék cím 11. alcím előirányzatának terhére Ezer Ft-ban Beruházás, felújítás megnevezése
Tervezett beruh. kiadás
2008. év Önk. saját forrás
Pályázandó támogatás
HÖF CÉDE pályázatok Szent László Egységes Középisk., Szekszárd, Eü. Tagintézmény részleges rekonstrukciója és részleges felújítása (tornaterem belső felújítása, iskolaépület tetőfelúj., hőközpont felújítás, ablakcsere) Fogyatékosok Otthona Pálfa tűz- és villámvédelmi rendszerzének bővítése, burkolatcsre (pavilonépületben menekülő lépcső építése, tűzgátló ajtó beépítése, melléképület villámvédelem kiépítése, kastélyépületben folyosó burkolatcseréje)
33 333
13 333
20 000
5 000
1 500
3 500
Berkes János Általános Iskola Zomba-Paradicsom p. belső utak felújítása, út- és parkoló építése,a fűtési rendszer korszerűsítése és felújítása, ablakcsere
17 705
7 082
10 623
3 100
1 240
1 860
Összesen: HÖF TEKI pályázatok
59 138
23 155
35 983
Tolnai Lajos N. N. Gimn. és Koll. Gyönk gimnázium épületének akadálymentesítése (lift, rámpa, bejárat, jelzőcsengő, vizesblokk) Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye Regöly-Majsap. részleges akadálymentesítése (rámpa, bejárat, jelzőcsengő, új vizesblokk kialakítása) Göllesz Viktor Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium, Iregszemcse részleges akadálymentesítése (rámpa, bejárat, jelzőcsengő, vizesblokk)
17 691
3 538
14 153
2 600
520
2 080
2 600
520
2 080
Összesen
22 891
4 578
18 313
14 400
2 880
11 520
21 075
4 215
16 860
35 475 117 504
7 095 34 828
28 380 82 676
Gyermekvédelmi Igazgatóság szedresi lakásotthon homlokzatfelújítása
LEKI pályázatok Tolnai Lajos N. N. Gimn. és Koll. Gyönk gimnázium épületének részleges tetőfelújítása, kollégium C épületének részleges felújítása (gimnázium épület részleges tetőfelújítása, Kollégium "C" ép.linóleum csere,festés, elektromoshálózat és világító testek cseréje) Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye Regöly-Majsapuszta belső út és parkoló építése, az épület részleges felújítása (falpenészesedés megszüntetése, meglévő vizesblokk felújítása) Összesen: Benyújtandó pályázatok együtt
11. számú melléklet 2/2008. (II.15.) önk. rendelet 31.sz. melléklete
A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 2008. év Ezer Ft-ban Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Sorszám
Megnevezés
1.
Intézményi működési bevételek
2.
Normatív állami hozzájárulás
3.
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás
4.
Ebből: működési célú állami hozzájárulás
5.
Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele
7.
Támogatásértékű működési bevétel
8.
Előző évi pénzmaradvány átvétel
9.
Ebből: működési célú átvétel Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.
12.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
13.
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
14.
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.
15.
Kölcsönök bevételei
16.
Ebből: működési célú kölcsön felhalmozási célú kölcsön
18.
Pénzforgalmi bevételek összesen
19.
Pénzforgalom nélküli bevételek
20.
Ebből: működési célú pénf.nélk.bev.
21.
1500
felhalmozási célú átvétel
11.
17.
867
felhalmozási célú állami hozzájárulás
6.
10.
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
0
2367
felhalmozási célú pénzf. nélk.bev.
22.
Költségvetési bevételek
0
2367
23.
Hitelek és értékpapírok bevételei
0
0
24.
Továbbadási(lebonyolítási )célú bevétel
0
0
25.
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások
0
0
26.
Területi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen
0
2367
12. számú melléklet 2/2008. (II.15.) önk.rendelet 32.sz. melléklete
A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi önkormányzat kiadásainak alakulása 2008. év Ezer Ft-ban Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Sorszám
Megnevezés
Eredeti előirányzat
1.
Rendszeres személyi juttatások
2.
Nem rendszeres személyi juttatások
3.
Külső személyi juttatások
4.
Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)
0
5.
Munkaadókat terhelő járulékok
0
6.
Dologi kiadások
7.
Egyéb folyó kiadások
8.
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)
9.
Támogatásértékű működési kiadás
10.
Előző évi előirányzat maradvány átadás
11.
Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)
12.
Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
13.
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
14.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
15.
Módosított előirányzat
134
134 583
0
583
0
717
Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)
0
0
16.
Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)
0
717
17.
Felújítás
18.
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések
19.
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
20.
Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
21.
Felhalmozási költségvetés kiadása(17.+18.+19.+20.)
0
0
22.
Kölcsönök kiadásai
23.
Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)
0
717
24.
Pénzforgalom nélküli kiadások
25.
Költségvetési kiadások (23.+24.)
26.
Hitelek és értékpapírok kiadásai
27.
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás
28.
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások
29.
Területi kiasebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)
1650 0
2367
0
2367
13. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 33. sz. melléklete
A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi bevételei
Bevételek
I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm.sajátos műk.bev.összesen: I. Működési bevételek összesen II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh.támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk.imm.javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev.összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm.bev.összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk.célú pénze.átv.ÁHT-n kívülről 2. Felhalm.c.pénze.átv.ÁHT.-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev.összesen: TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. bev. összesen:
Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban
Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
0 0 0
867
867 867
0
1 500
1 500
0
0
0 2 367
14. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 34. sz. melléklete
A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek alakulása Működési és felhalmozási célú bevételek elkülönítésében
Sorszám
Megnevezés
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Ezer Ft-ban Ezer Ft-ban
Működési célú bevételek 1.
Intézményi működési bevételek
2.
Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele
3.
Normatív állami hozzájárulás
4.
Központosított állami támogatás
5.
Kötött felhasználású normatív támogatás
6.
Egyéb állami támogatás
7.
Támogatásértékű működési bevétel (egyéb szervektől)
8.
Előző évi pénzmaradvány átvétel
9.
Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.
10.
Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.
11.
Előző évi pénzmaradv. műk. célú igénybevétele
12.
Működési célú bevételek összesen:
13.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
14.
Ebből: tárgyieszközök és imm. javak értékesítése
15.
Pénzügyi befektetések bevétele
16.
Fejlesztési célú állami támogatások
17.
Támogatásértékű felhalmozási bevétel (egyéb szervektől)
18.
Előző évi pénzmaradvány átvétel
19.
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.
20.
Támogatási kölcsönök bevétele
21
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele
22.
867
1 500
0
2 367
Felhalmozási célú bevételek összesen:
0
0
23.
Költségvetési bevételek:
0
2 367
24.
Hitelek és értékpapírok bevételei
25.
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel
26.
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások
27.
Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:
0
2 367
15. számú melléklet A 2/2008. (II. 15.) önk. rend. 35. számú melléklete
A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi kiadásai
Kiadások
Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban
Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen Működési kiadás összessen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Támogatásértékű működési kiadás összesen Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek
134
0
583 717
0 0
0 717
0
0 1 500
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként:
1 650
0
2 367
0
2 367
Felhalmozási kiad.összesen: Felújítások célonként
0
0
Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok
0 0
0 0
Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen: Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok
0
0
Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.
0
0
0
0
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen
0
2 367
Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen: Működési hitel törlesztése Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:
Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként
16. számú melléklet
2008. évi céltartalék alakulása (Adatok ezer Ft-ban) Működési céltartalék változása Változás megnevezése
Eredeti előirányzat Növekedés Ter. kisebbségi önk. tám. (Német) Prémium évek program Növekedés összesen: Csökkenés
Csökkenés összesen: Működési céltart. mód. előir. Felhalmozási céltartalék változása Változás megnevezése
Eredeti előirányzat Növekedés Pályázati forrás emelése Csökkenés Céltartalék csökkentése Felhalmozási céltartalék mód. ei.
Műk. céltart. összesen
273 641
75 141
Ebből: működési célú céltartalék jogcímenként 2007. Int. Közműv. Körny.v. Energ. Szakk. fel. fel. int. bérem. évi áth. árv. kiad. tám. tám. átv. Babaits.
Sport fel. tám.
Eü.Sz.. felad. tám 3 000
5 000
5 000
7 500
51 000
40 000
50 000
35 000
Babits évford. kiáll.
Ter. kisebbs. önk.t.
Prémium évek
2 000
434 4 479 4 913
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
434
4 479 4 479
0 0 278 554
0 75 141
0 3 000
0 5 000
0 5 000
0 7 500
0 51 000
0 40 000
0 50 000
0 35 000
0 2 000
0 434
0 4 479
434
Felh.célt. Ebből: felh.céltartalék jogcímenként Felh. összesen Pályázatok önerő céltartalék (DDRFT)
1 213 110 20 000 20 000 1 213 110
Céltartalék változása összesítve
Eredeti előirányzat Összes céltartalék növekedés Összes céltartalék csökkenés Céltart. módosított előirányzat
Áll.tám. lemondás visszafiz.
1 486 751 24 913 20 000 1 491 664
24 000 1 189 110 20 000 20 000 44 000 1 169 110
0
0
0
1
17. számú melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzat törzsvagyona
Ssz. Helyiség
Helyrajzi szám
Művelési ág, funkció
Terület ha m2
Ingatlankezelő
Megjegyzés
a.) Forgalomképtelen vagyon 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.
Szekszárd Alsótengelic Belecska Szekszárd Szekszárd Szekszárd Bölcske Dunaföldvár Értény Fadd Fadd Fadd Fadd Fadd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Bátaszék Iregszemcse Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Pincehely Szekszárd Szekszárd Szekszárd Máza Gyönk Gyönk Gyönk Szekszárd Szekszárd Szekszárd Pálfa Regöly Regöly Sárpilis Gyönk Gyönk Gyönk Gyönk Szekszárd Zomba Zomba Szekszárd
1937 0405 060/2 4039/11 4039/12 3927 0316/2 3555 048 1704/1 1704/2 1704/4 486 236/3 1535 2703 1820/1 16/2 1896/5 3973 716/76 200 4727/6 4727/7 4709/1 1876/6 68/10 68/11 1445/1 1858 1859/1 4887/7/A/31 1940 796/2 797 800/4 2707 1499 1846/A 572 0153/1 116/1 38/2 114 387/1 387/2 388 4000/2 0130 132 18/21
ipari szakközépisk. szociális otthon szociális otthon iroda, udvar iskola,raktár óvoda szociális otthon szociális otthon szociális otthon gyermekotthon gyermekotthon út gyermekotthon gyermekotthon levéltári raktár irodaház megyeháza gyermekotthon irodaház tűzoltólaktanya szociális otthon ált.isk. és diákotth. véradó állomás kórház kórházi kazánház kórház kórház,szoc.otthon terápiás foglalk. kórház könyvtár Mattioni ház fiókkönyvtár szociális otthon szociális otthon szociális otthon szociális otthon múzeum Babits Emlékház színház szociális otthon szociális otthon rehab. intézet szociális otthon kollégium gimnázium gimnázium gimnázium középiskola ált.isk. és diákotth. árok fogy.otthon, volt acsi
Szent L.Középisk. 1 3265 4 4863 Alsótengelic sz. otth. 4 839 Belecska sz. otthon 364 Levéltár 3243 Szent L. Középisk. 1842 Pedagógiai Szakszolg. 6 5553 Dunaföldvári sz. otthon 8866 Dunaföldvári sz. otthon 9 1271 Hegyhát Integrált Szoc. 4039 Gyermekvédelmi Ig. 3903 Gyermekvédelmi Ig. 691 Gyermekvédelmi Ig. 2335 Gyermekvédelmi Ig. 728 Gyermekvédelmi Ig. 715 Levéltár 5150 GAMESZ 8569 GAMESZ 5201 Gyermekvédelmi Ig. 1031 Hivatal 4496 Hiv.-Tüzoltópar. 5623 Szivárvány Id. Otth. 8 6061 Iregszemcse Ált. Isk. 2346 Kórház 12 8441 Kórház 2 4684 Kórház 8043 Kórház 2 2068 Kórház 1 8285 Kórház 3 6966 Kórház 757 Könyvtár 535 Könyvtár 59 Könyvtár 2863 Árpád-házi Szt E. O. 3770 Hegyhát Integrált Szoc. 2640 Hegyhát Integrált Szoc. 8 890 Hegyhát Integrált Szoc. 1356 Múzeum 969 Múzeum 973 Német Színház 2 8647 Pálfa Fogy. Reh. Int. 3 3645 Regöly F. Reh. Int. 1481 Regöly F. Reh. Int. 5772 Szivárvány Id. Otth. 7002 Tolnai L. Gimnázium 485 Tolnai L. Gimnázium 249 Tolnai L. Gimnázium 1350 Tolnai L. Gimnázium Szent L.Középisk. 7723 4 1297 Zomba Ált. isk. Zomba Ált isk. 1872 2 5617 Hétszínvilág Otthon
műemlék
355/1848 tul. hányad.
műemlék MÁK, Ill.H.h.jog.,1663/3067 ingyenes haszn. jog védett terület ingyenes haszn. jog
műemlék
társasház
műemlék műemlék társasház
2 Ssz. Helyiség
52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
Bonyhád Kéty Szekszárd Hőgyész Hőgyész Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Kapospula Iregszemcse Tamási Szedres Szekszárd Szekszárd Gyönk Sárszentlőrinc
Helyrajzi szám 029/9 195 51 21 6/5 4039/1 4039/15 4039/22 4039/26 4039/28 4039/31 195 292 496/27 383/2 1543 4443 113 243
Művelési ág, funkció
szociális otthon lakóotthon út közút gyermekotthon saját használatú út saját használatő út saját használatú út saját használatú út saját használatú út saját használatú út gyermekotthon gyermekotthon gyermekotthon gyermekotthon szakszolgálat középiskola,koll. könyvtár, klub, koll. lakóotthon
17. számú melléklet
Terület ha m2 1 7469 913 3481 369 6622 2798 1 1904 167 1152 409 712 1417 811 775 1838 577 1 784 965 2513
Ingatlankezelő
Árpád-házi Szt E. O. Gyermekvédelmi Ig. Kórház Gyermekvédelmi Ig. Gyermekvédelmi Ig. Hivatal Hivatal Hivatal Hivatal Hivatal Hivatal Gyermekvédelmi Ig. Gyermekvédelmi Ig. Gyermekvédelmi Ig. Gyermekvédelmi Ig. Pedagógiai Szakszolg. Szent László Középisk. Tolnai L. Gimnázium Gyermekvédelmi Ig.
Megjegyzés
40/10000 tul.hányad 40/10000 tul.hányad 40/10000 tul.hányad 40/10000 tul.hányad 40/10000 tul.hányad 40/10000 tul.hányad
3 Ssz. Helyiség
Helyrajzi szám
Művelési ág, funkció
17. számú melléklet
Terület ha m2
Ingatlankezelő
Megjegyzés
b.) Korlátozottan forgalomképes vagyon 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Hőgyész Pincehely Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Szekszárd Pincehely Pincehely Gyönk Pálfa Sárpilis Sárpilis Gyönk Szekszárd Szekszárd Értény Iregszemcse
16/4 1919/14/A/10 2359 3971 1919/10 4039/62 974/9/A /3 1445/2 1876/1 68/14 68/12 68/13 01639/4 01631 0104/2 096/1 096/3 01637 01627/5 4697/3 818/12/A/1 1128 1117 109 076/7 19 41/1 790/8 1829/5/A/19 1829/6/A/5 047/2 433
udvar irodaház irodaház kert-udvar Augusz-ház transzformátor ház szolgálati lakás raktár kórházi kápolna földterület földterület földterület épület, major gazdasági terület szántó szántó szántó szántó szántó orvos-nővér szálló szolgálati lakás szakorvosi rend. beépítetlen terület szolgálati lakás szennyvíz kez., út szolgálati lakás szolgálati lakás szolgálati lakás egyéb helyiség üzlethelyiség vízmű beépítetlen terület
1 10 1 22 46 19 28
410 786 924 1334 730 171 68 6330 131 2494 5773 501 6694 8418 2800 3922 660 5489 742 1472 57 1852 1047 1703 2841 855 858 1206 155 241 745 881
Gyermekvédelmi Ig. Hivatal-Közlek. F. Hivatal-Közlek. F. Hivatal-Tűzoltóság Hivatal Hivatal Gyermekvédelmi Ig. Kórház Kórház Kórház Kórház Kórház Kórház Kórház Kórház Kórház Kórház Kórház Kórház Kórház Kórház Kórház Kórház Hegyhát Integrált Szoc. Pálfa Fogy. Reh. Int. Szivárvány Id. Otth. Szivárvány Id. Otth. Tolnai L. Gimnázium Szent László Középisk. Szent László Középisk. Hegyhát Integrált Szoc. Iregszemcse Ált. Isk.
társasház
műemlék,168/746 t.rész 40/10000 tul.hányad társasház Népjóléti Min.ingy.h.joga műemlék
társasház
60/939 tulajdoni hányad
társasház társasház-műemlék
18. számú melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzat egyéb forgalomképes ingatlanvagyona
Ssz. Helyiség
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.
Helyrajzi szám
Művelési ág
Kölesd 2189 legelő Tengelic 0433 szántó Tengelic 0403/3 szántó Bölcske 0314 szántó, erdő, gyep Bölcske 0317 gyep Bölcske 0316/1 gyep Sióagárd 500 telek beépítetlen földt. Koppányszántó 33 Koppányszántó 2473 zárkert Koppányszántó 2476 zártkert Zamárdi 2969 üdülő Gunaras 5268 üdülő Gunaras 5269 üdülő Gunaras 5274 üdülő 3402 Dombori vizitelep Fadd-Dombori 3506 üdülő Tamási-Pári 161 lakótelek Pincehely 2131 gyep, szőlő Szekszárd 4093/29/A/1 garázs Báta 4414 szőlő Báta 2791 szántó beépítetlen földt. Báta 75 beépítetlen földt. Báta 221 Zomba 0128/2 szántó Zomba 0133 szántó Dunaszentgyörgy 0117/2 gyep (legelő) beépítetlen ter. Kisvejke 275 beépítetlen ter. Kisvejke 276 beépítetlen ter. Kisvejke 197 beépítetlen ter. Dunaszentgyörgy 754/2 Szekszárd 4727/1 iroda, iskola Dombóvár 0329/23 iroda, szántó Bikács 505 beépítetlen ter. Tolna 783 udvar Dunaföldvár 839 közterület Szekszárd 4000/10 beépítetlen t., jár. Döbrököz 1383 telek Simontornya 1553 telek Dunaföldvár 1995/2 kert Dunaföldvár 1997 kert Báta 066/59 szőlő Szekszárd 1859/2 irodaház Tamási 1882/82 beépítetlen ter.
Terület ha m2 2064 1744 6897 9506 1591 8030 396 5755 7945 4056 1 900 1000 1000 1000 3060 3945 437 5204 16 564 2602 467 650 2 4502 1 5715 3 1194 833 255 552 457 1410 4978 1046 549 236 2 1755 3376 1065 2 3000 9891 1 9929 168 1 7532 5 5 8
Ingatlankezelő
Alsótengelic sz. o. Alsótengelic sz. o. Alsótengelic sz. o. Dunaföldvár sz. otth. Dunaföldvár sz. otth. Dunaföldvár sz. otth. Dunaföldvár sz. otth. Hegyhát Integrált Sz. Hegyhát Integrált Sz. Hegyhát Integrált Sz. GAMESZ GAMESZ GAMESZ Hivatal-Tűzoltóság Szent László E. Isk. Kórház Hegyhát Integrált Sz. Hegyhát Integrált Sz. Múzeum Szivárvány Id. O. Szivárvány Id. O. Szivárvány Id. O. Szivárvány Id. O. Zomba Ált. isk. Zomba Ált. isk. Alsótengelic sz.o. Hétszínvilág O. Hétszínvilág O. Hétszínvilág O. Alsótengelic sz. o. Kórház Hivatal Alsótengelic sz.o. Hétszínvilág O. Hivatal Hivatal Árpád-házi Szt.E.O. Csilla Otthon Dunaföldvár sz. otth. Dunaföldvár sz. otth. Szivárvány Id. O. Hivatal Hivatal
Megjegyzés
333/360 tul. hányad 31/2246 498/775
6/18 rész 1/1 tul. hányad
495/4118 tul. hányad 1/2 tul. hányad 1/2 tul. hányad 12/24 tul. hányad 300 millió keretbizt. jelz. 2856/10000 21/42 tul. hányad 2/8 tul. hányad
2/8 tul. hányad 24/144 tul.hányad
11863/20786 tul.hányad
3. számú melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Tolna Megyei Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1) és (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 147. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az általa fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. § A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) A Közgyűlés az intézményi étkezési térítési díjak ÁFA nélküli, napi 100%-os összegét a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.” 2. § A Rendelet Melléklete helyébe jelen rendelet Melléklete lép. 3. § E rendelet 2008. május 1-jén lép hatályba.
dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke
dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
Záradék: A rendelet 2008. április 25-én kihirdetésre került. Szekszárd, 2008. április 25.
dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
Melléklet a 11/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés
Intézményi térítési díj ÁFA nélküli, 100%-os napi összege Ft
Középiskolai, általános isk. menza (ebéd)
250
Középiskolai diákotthon
500
Berkes J. Ált. Isk. Kf. Speciális Szakiskola
430
Göllesz Viktor Ált. Isk. Speciális Szakiskola
480
Speciális Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna)
310
Sztárai Mihály Gimnázium (ebéd)
300
Móra F. Általános Iskola (ebéd)
220
4. számú melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzat 12/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/2003. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az 5/2003. (II. 21.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. §. (1) A Rendelet 1.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. (2) E rendelet 2008. május 1-jén lép hatályba.
dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke
dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
Záradék: A rendelet 2008. április 25-én kihirdetésre került. Szekszárd, 2008. április 25.
dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
Melléklet a 12/2008. (IV. 25.) önk. rendelethez 1. számú melléklet
MEGNEVEZÉS
1. Fogyatékosok otthona, pszichiátriai betegek otthona, rehabilitációs intézmény, időskorúak otthona 2. Gyógypedagógiai óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna) 3. Középiskolai, ált. iskolai menza (ebéd) 4. Középiskolai diákotthon 5. Gyermekotthoni ellátás 6. Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény 7. Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény 8. Móra Ferenc Általános Iskola
Élelmezési norma összege (Ft)
500 258 250 500 480 430 480 183
5. számú melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzat 13/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 17/2006. (XII. 15.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. § A Rendelet 5. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) A lakások havi bérleti díja 2008. június 1-jétől : a.) összkomfortos lakás esetén 175,- Ft/m2/hó b.) komfortos lakás esetén 130,- Ft/m2/hó c.) félkomfortos lakás estén 75,- Ft/m2/hó A bérleti díjat évente felül kell vizsgálni.” 2. § E rendelet 2008. június 1-jén lép hatályba.
dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke
dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
Záradék: A rendelet 2008. április 25-én kihirdetésre került. Szekszárd, 2008. április 25.
dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
6. számú melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzat 14/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: SzMSz) az alábbiak szerint módosítja: 1. § (1) Az SzMSz 8. sz. melléklete II. Fejezetének 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal az alábbi 7. ponttal egészül ki: „6. A hivatal bevonásával látja el a Megyei Önkormányzat az európai uniós pályázatok benyújtásával és ezen támogatások felhasználásával kapcsolatos feladatait. E tárgykörben a hivatal szervezeti egységei közötti feladatmegosztást és a felelősség rendjét a Közgyűlés elnöke és a megyei főjegyző együttes utasításban szabályozza. 7. A megyei főjegyző által adományozható szakmai tanácsadói címek száma 2 (fő).” (2) Az SzMSz 8. sz. melléklete V. Fejezetének Munkarend alcímét követő rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép: „A hivatal alkalmazottainak munkaideje heti negyven óra. A hivatali munkaidő: - hétfőtől csütörtökig 7.30 órától 16.00 óráig, - pénteken 7.30 órától 13.30 óráig tart, és magában foglalja az ebédidőt is.” (3) Az SzMSz 8. sz. mellékletének a.) melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 2. § (1) E rendelet 2008. május 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az SzMSz: a) 1. sz. melléklete 5.) pontjának 13. francia bekezdése,
2
b) 2. sz. mellékletének 19. francia bekezdése, c) 8. sz. melléklet V. Fejezete A kiadmányozás rendje alcímének 5. pontjában az „és a Minőségügyi Kézikönyv” szövegrész.
dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke
dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
Záradék: Ezen rendelet 2008. április 25-én kihirdetésre került. Szekszárd, 2008. április 25.
dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
3
Melléklet Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §-ban meghatározottak alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök a hivatalban a következők:
Kötelezettséget megállapító jogszabályhely 2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bekezdésének b) pontja 2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bekezdésének b) pontja 2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bekezdésének b) pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bekezdésének b) pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bekezdésének d) pontja
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bekezdésének b) pontja 2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bekezdésének d) pontja 2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bekezdésének b) pontja 2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bekezdésének c) pontja 2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bekezdésének c) pontja 2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bekezdésének a) pontja 2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bekezdésének a) pontja 2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bekezdésének c) pontja
Munkakör
Vagyonnyilatkozattételi kötelezettség gyakorisága
Főjegyző
1 év
Aljegyző
1 év
Pénzügyi és Intézményfenntartó osztályvezető (főosztályvezető-helyettesi besorolású köztisztviselő) Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztály Pénzügyi részlegének osztályvezető-helyettese (osztályvezetői besorolású köztisztviselő) Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztály Humán részlegének osztályvezető-helyettese (osztályvezetői besorolású köztisztviselő) Igazgatási és Beruházási osztályvezető-helyettes (osztályvezetői besorolású köztisztviselő)
1 év
1 év
2 év
1 év
Politikai (fő)tanácsadó
2 év
Közbeszerzésben közreműködő jogi ügyintéző
1 év
Költségvetési ügyintéző
2 év
Vagyongazdálkodási ügyintéző
2 év
Oktatási ügyintéző
5 év
Szociálpolitikai ügyintéző
5 év
Belső ellenőr
2 év
7. számú melléklet
Támogatási szerződés A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., (továbbiakban Társulás) képviselője Dr. Hargitai János a Társulási Tanács elnöke, valamint a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány 7621 Pécs, Király u. 58. (továbbiakban Alapítvány) képviselője Sándor Zoltán, a kuratórium elnöke a gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó pszichoaktív szerekkel és súlyos magatartás zavarral küzdő dél-dunántúli gyermekek speciális gyermekotthoni ellátásának támogatására vonatkozólag a következőkben állapodik meg: 1. A Társulás támogatást nyújt 2008. évben az Alapítványnak a kötelező önkormányzati feladatot jelentő speciális gyermekotthoni ellátás biztosítására pszichoaktív szerekkel élő és súlyos magatartási zavarokkal küzdő összesen 16 fiúgyermek részére Baranya, Somogy, Tolna Megyei Önkormányzatok és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzatok) illetékességi területéről. 2. A Társulás által az Alapítványnak nyújtott támogatás a normatív állami hozzájárulással nem fedezhető kiadások fedezetét biztosítja az alábbiak szerint: a.) a gyermeklétszámtól független fix költségek fedezetére 23.800.000, azaz huszonhárommillió-nyolcszázezer forintot, b.) a gyermeklétszámtól függő változó kiadások fedezetére gyermekenként és havonta 24.000, azaz huszonnégyezer forintot. A támogatás éves szinten nem haladhatja meg a 28.000.000, azaz huszonnyolcmillió forintot. 3. A Társulás a jelen megállapodásban meghatározott támogatást az Alapítvány Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett 50800111-11130170 számú számlájára utalja az alábbiak szerint: a.) A szerződés 2.a.) pont szerinti támogatást a Társulás havi – 11 hónapon keresztül 1.983.000, azaz egymillió-kilencszáznyolcvanháromezer, az utolsó hónapban 2.187.000, azaz kétmillió-száznyolcvanhétezer forintos – részletekben utalja az Alapítvány számlájára a tárgyhót megelőző hó utolsó napjáig. b.) A szerződés 2.b.) pont szerinti támogatás a gondozási napok alapján számított átlaglétszám alapján utalja a Társulás a tárgyhót követő hó 15. napjáig. c.) Az önkormányzatok és az Alapítvány közötti ellátási szerződések keretében az önkormányzatok által 2008. január 1-től szóló időszakra, Alapítványnak történt támogatás átutalás jelen szerződés 2. pontjában meghatározott támogatási összeget csökkenti. 4. A gyermek elhelyezése a hatályos jogszabályok szerint az illetékes gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye, az illetékes területi gyermekvédelmi szakszolgálat
javaslata alapján, az illetékes gyámhivatal határozatával történik. Az elhelyezési értekezleten az Alapítvány gyermekotthonának vezetője, illetve megbízottja is részt vesz. 5. Az Alapítvány vállalja, hogy a jogszabályokban, egyéb szerződésekben előírtakon túl a.) havonta, a hó 8. napjáig jelenti e-mailen a Társulásnak a gondozási napokat önkormányzatonkénti bontásban; b.) jelenti a Társulásnak a 60 napon belül bármely okból felszabaduló férőhelyek számát, az intézményből tartósan, igazolatlanul távollevők számát az érintett önkormányzat feltüntetésével (tartósnak minősül a 6 hónapon belül harminc napot meghaladóan engedély nélküli távollét); c.) 2008. október 31-ig előzetes beszámolót küld a költségek I-III. negyedévben való alakulásáról – legalább személyi jellegű költségek, járulékok, dologi költségek bontásban – valamint a szakmai munkáról; d.) a részére átutalt pénzeszközről készített elszámoláshoz szükséges adatokat, dokumentumokat, nyilvántartásokat a Társulás által ellenőrzéssel megbízott személy(ek) rendelkezésére bocsátja, a helyszíni ellenőrzést lehetővé teszi. 6. A Társulás vállalja, hogy a.) mindent megtesz a rendelkezésre álló férőhelyek minél teljesebb kihasználása érdekében, b.) tájékoztatja a megyei gyermekvédelmi szakértői bizottságokat a megállapodásról; c.) folyamatos tájékoztatást ad a gyermekotthonoknak is az igénybe vehető férőhelyekről; d.) 2008. november 30-ig döntést hoz a következő évi támogatásról, és előkészíti az új támogatási szerződést. 7. Jelen megállapodás 3 eredeti példányban készült. 8. Jelen támogatási szerződés a szerződés aláírása napján lép hatályba. A támogatási szerződést felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá. Pécs, 2008. február 21.
…………………………………………… Dr. Hargitai János, a Társulási Tanács elnöke Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás
…………………………………………… Sándor Zoltán, a kuratórium elnöke Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány
2
8. számú melléklet
Támogatási szerződés A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., (továbbiakban Társulás) képviselője Dr. Hargitai János, a Társulási Tanács elnöke, valamint a Tolna Megyei Önkormányzat 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. (továbbiakban Önkormányzat), képviselője Dr. Puskás Imre, a közgyűlés elnöke a gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó speciális gyermekotthoni ellátást igénylő gyermekek ellátásának támogatására vonatkozólag a következőkben állapodik meg: 1. Az Önkormányzat támogatást nyújt 2008. évben a Társulásnak a kötelező önkormányzati feladatot jelentő speciális gyermekotthoni ellátására, mely magába foglalja a közösen fenntartott szigetvári speciális gyermekotthonban és a BezerédjKastélyterápia Alapítvány által fenntartott speciális gyermekotthonban ellátottak ellátási költségeinek támogatását. 2. A Társulás vállalja, hogy részben a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány szedresi, másrészt a 2008. július 1-től működését megkezdő saját szigetvári gyermekotthonában az Önkormányzat illetékességi területéről 4 fő részére biztosítja az ellátást. 3. A Társulásnak nyújtott támogatás a normatív állami hozzájárulással nem fedezhető kiadások fedezetét biztosítja a következők szerint: a.) a gyermeklétszámtól független fix költségek fedezetére 9.797.000, azaz kilencmillió-hétszázkilencvenhétezer forintot, b.) a gyermeklétszámtól függő változó kiadások fedezetére gyermekenként és havonta 24.000, azaz huszonnégyezer forintot. 4. A támogatás éves szinten nem haladhatja meg a 10.950.000, azaz tízmilliókilencszázötvenezer forintot. 5. A szerződő felek az 1. pontban foglaltaknak megfelelő, mindösszesen négy férőhely működési költségeinek támogatására szóló szerződést 2008. május 1. napjától 2008. december 31. napjáig, határozott időtartamra – 8 hónapra - kötik meg. 6. Az Önkormányzat a jelen szerződésben meghatározott támogatást havi – 7 hónapon keresztül 1.368.0000, azaz egymillió-háromszázhatvannyolcezer, az utolsó hónapban 1.374.000, azaz egymillió-háromszázhetvennégyezer forintos – részletekben utalja a Társulás OTP Banknál vezetett 11731001-15587457 számú számlájára a tárgyhót megelőző hó 25. napjáig. A Társulás a gondozási napok szerinti átlagos éves létszám alapján – 3.b. pont – számított esetlegesen Önkormányzatnak visszajáró többlettámogatást 2009. január 25ig utalja vissza az Önkormányzatnak.
7. A gyermek elhelyezése a hatályos jogszabályok szerint az illetékes gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye, az illetékes területi gyermekvédelmi szakszolgálat javaslata alapján, az illetékes gyámhivatal határozatával történik. Az elhelyezési értekezleten az Alapítvány gyermekotthonának vezetője, illetve megbízottja is részt vesz. 8. Az Önkormányzat vállalja, hogy • az elhelyező bizottságokat, a gyermekotthonok, lakásotthonok figyelmét felhívja az elhelyezési lehetőségre, • igény és üres férőhely esetén a jelen megállapodással rögzített ellátást veszik igénybe, • a speciális ellátásra vonatkozó elhelyezési döntésről név feltüntetése nélkül írásban tájékoztatja a Társulást (az eljárás indításának, a döntésnek a dátuma, milyen típusú speciális ellátásra vonatkozik a döntés); • az intézményből tartósan, igazolatlanul távollevő gondozott gondozási helyének megváltoztatásáról a Társulás jelzésének kézhezvételét követő 30 napon belül gondoskodik; • a fizetési kötelezettségeiknek jelen megállapodás 3. és 4. pontjaiban rögzítettek szerinti összegben, határidőben és módon eleget tesz. 9. A Társulás vállalja, hogy • a rendelkezésre álló férőhelyek minél teljesebb kihasználása érdekében, amennyiben az Önkormányzat a számára biztosított (felszabaduló) férőhelyet 30 napon belül nem tölti be, az igényeknek megfelelően a férőhelyet más önkormányzatoknak ajánlja fel a régióban; • folyamatos tájékoztatást ad a gyermekotthonoknak az igénybe vehető férőhelyekről; • 2008. november 30-ig tájékoztatót készít az Önkormányzat részére a támogatási szerződés teljesítéséről, és előkészíti a következő évi szerződést. 10. Jelen megállapodás 3 eredeti példányban készült. 11. Jelen megállapodás aláírása napján lép hatályba. Szerződést felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá. Pécs, 2008. …….……. ..…
…………………………………………… Dr. Hargitai János a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanács elnöke
…………………………………………… Dr. Puskás Imre a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
2
9. számú melléklet
ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 4. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
Amely létrejött egyrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., törzsszáma: 414005, képviseli dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke), továbbiakban Önkormányzat, másrészről a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány (székhelye: 7626 Pécs, Király u. 58. I./9., képviseli Sándor Zoltán, kuratóriumi elnök), továbbiakban Szolgáltatást végző Alapítvány között az alulírott helyen és napon a közöttük 2005. április 27-én, személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás biztosításának átvállalása tárgyában létrejött és 2006. február 28-án, 2006. május 26-án valamint 2007. május 10-én módosított ellátási szerződés (továbbiakban Szerződés) módosítására az alábbi feltételekkel: 1. A Szerződés az alábbi rendelkezéssel egészül ki: „2008. január 1. napjától 2008. december 31. napjáig tartó átmeneti időszakban a Szolgáltatást végző Alapítvány által biztosított 2 férőhely finanszírozását a DélDunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanács és a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány között létrejött megállapodás alapján az abban rögzített feltételek mellett a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanács vállalja át, erre az időszakra jelen szerződésben rögzítettek nem érvényesek.” 2. Jelen szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan képezi. A szerződő felek a szerződésmódosítást – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – az alulírott napon és helyen jóváhagyólag aláírták, és annak rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek tekintik. Szekszárd, 2008. április …. ………………………………… Dr. Puskás Imre a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke Ellenjegyezi: ………………………………… Dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
………………………………….. Sándor Zoltán a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány Kuratóriumának elnöke
10. számú melléklet
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
ESKÜTÉTELI OKMÁNY A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Kocsner Antal mint a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi Bizottságának nem képviselő tagja az alábbi szövegű esküt a mai napon letette: „Én, Kocsner Antal esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és a legjobb tudásom szerint, minden igyekezetemmel Tolna megye javát szolgálom. Isten engem úgy segéljen!” Szekszárd, 2008. április 25.
……………………………….. eskütevő
Dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke esküvevő
11. számú melléklet
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Pályázat benyújtására, támogatásban részesített projekt megvalósítására
1.) Jelen társulási megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2.) pontban meghatározott felek társulnak abból a célból, hogy a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása pályázati kiírásra pályázatot nyújtsanak be, és a pályázat támogatása esetén az abban foglalt pályázati célt közös együttműködéssel megvalósítsák. A pályázat címe: .................................................................................. továbbiakban Pályázat).
(a
2.) A társulás tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt szervezetek, akik az 1.) pontban megjelölt pályázatban meghatározott célok megvalósításában a Pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervnek, valamint költségvetésnek megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak: A Megbízott ( a társulás vezetője), a pályázatot benyújtó önkormányzat:Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Vezető önkormányzat). Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Postacím: 7100, Szekszárd, Béla tér 8. Székhely:.7100 Szekszárd, Béla tér 8. Azonosító szám: 416560 Adószám: 15416566-2-17 Aláírásra jogosult képviselője: Horváth István, polgármester A Megbízó (Társulás tagja) : Tolna Megyei Önkormányzat Postacím: 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Székhely:.7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Azonosító szám:414005 Adószám: 15414007-1-17 Aláírásra jogosult képviselője:dr. Puskás Imre, a közgyűlés elnöke 3. A jelen Megállapodás aláírásával a Tag önkormányzat a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 7. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megbízza, illetve meghatalmazza a Vezető önkormányzatot, hogy gondoskodjon a pályázat előkészítéséről, helyette és nevében a Pályázatot aláírja, a közreműködő szervezethez benyújtsa és a Pályázat elbírálása során a közreműködő szervezettel szemben a Társulást képviselje. 4. A Tagok kijelentik, hogy a Pályázatban foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
2 5. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a Pályázat támogatása esetén a projektet a Pályázatban foglaltak szerint megvalósítják és ennek érdekében együttműködnek. 6. Tagok kijelentik, hogy a Pályázat támogatása esetén a Pályázatban és a Pályázatról döntés hozó szerv döntésében foglalt tartalommal, továbbá a megvalósítás részleteinek, a Vezető önkormányzat és a Tag önkormányzat feladatainak, kötelezettségeinek és jogainak rögzítésével, az eljárásrend meghatározásával a Társulási Megállapodást módosítják. 7. Jelen Megállapodás a Pályázat mellékletét képezi. 8. A Társulás létrejöttének napja a tag önkormányzatok közgyűléseinek Társulási Megállapodás jóváhagyásáról szóló döntését követően, a Társulási Megállapodás aláírásának napja. Jelen Megállapodást a tagok a projekt lezárását és elszámolását követő 5. év végéig, határozott időre hozzák létre. 9. A Társulás megszűnik: - ha a Pályázat nem részesül támogatásban; - a projekt meghiusulása esetén; - a 8. pontban rögzített határozott időtartam lejártával. 10. A Tagok kifejezik azon szándékukat, hogy a pályázat nyertessége esetén a projekt megvalósításában együttműködnek, megvalósítják az általuk vállalt feladatokat, a projekt lezárását követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a pályázatban és a Támogatási Szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják. 11. A projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban: Tag neve
Feladat
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2.
Tolna Megyei Önkormányzat
A pályázatban foglalt programok , rendezvények megszervezése, lebonyolítása, a beruházásban érintett ingatlan környezetének rendezése, közösségi célú átalakítása. A Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonát képező Megyeháza ingatlan korszerűsítése a pályázatban foglaltaknak megfelelően.
A feladatra jutó támogatás összege
A Projekt mindkét elemét érintő feladatok végrehajtása – pl. projektmenedzsmenti, könyvvizsgálói, tájékoztatási, ellenőrzési stb. feladatok - a Vezető önkormányzat feladatát képezik.
3 A kulturális beruházás megvalósításával kapcsolatos feladat előkészítése pl. tervezés, közbeszerzési eljárás lefolytatása a beruházás kivitelezésére,, továbbá megvalósítása, a műszaki ellenőrzési feladat ellátása a Tag önkormányzat feladatát képezi. A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért. 12. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját – pénzbeli (vagy természetbeli) – hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek összesen a Projekt elszámolható költségének … %-akát képezik, az alábbi megoszlásban: Tag neve
1.
2.
hozzájárulás formája
Szekszárd Pénzbeli Megyei Jogú Város Önkormányzata Tolna Megyei Pénzbeli Önkormányzat
hozzájárulás összege
részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
300.000 E Ft
13. A Tagok megállapodnak abban, hogy az önállóan is támogatható kulturális célú fejlesztés a Tolna Megyei Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Szekszárd 1820/1 hrsz.-ú , természetben a Szekszárd, Béla tér 1. szám alatt található Megyeháza ingatlanon valósul meg. A fejlesztés eredményeként létrejövő vagyon a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonába kerül a megvalósítást követően. 14. A Tagok vállalják, hogy a projekt előkészítésével kapcsolatosan a Társulásnál felmerülő költségeket, illetve a projekt zárását követően, a fenntartási időszakban a Társulás közös felelősségébe tartozó feladatokhoz kapcsolódóan felmerülő költségeket 50-50 %-ban viselik. A Társulás 2008. évi fenntartási kiadását …. E Ft-ban határozzák meg. A fenntartás további évekre vonatkozó kiadásait – a pályázat nyertessége estén – a Társulási Megállapodás módosítása keretében rögzítik. 15. A Tag önkormányzat vállalja, hogy a projekt zárást követő időszakban a beruházás megvalósításának zárásától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett biztosítja, hogy a támogatásból megépítet, felújított ingatlan rendeltetésében és az ingatlannal kapcsolatos tulajdonjog viszonyban változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. 16. A Tag önkormányzat vállalja, hogy a projekt zárását követő 5 éven belül a létrehozott, felújított múzeumot, közösségi tereket nem szünteti meg, azt a projekt céljaira használja, annak fenntartásáról gondoskodik. 17. A Társulás megfelelő működtetése a Vezető önkormányzat kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Vezető önkormányzat tartozik felelősséggel. A Vezető önkormányzat összehangolja a tagok tevékenységét és szervezi a Társulás munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.
4 A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
Szekszárd, 2008. ……………………………………………..
A társulás vezetője
A társulás tagja
Horváth István polgármester Név Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezet
Dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke Név Tolna Megyei Önkormányzat Szervezet
P.H.
P.H.
Aláírás dátuma:
Aláírás dátuma:
……………………………
……………………………
Záradék: A Társulási Megállapodást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése …./2008.(….) határozatával jóváhagyta. Szekszárd, 2008. ………… hónap…… napja dr. Kilián Orsolya jegyző Záradék: A Társulási Megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2008. (…) közgyűlési határozatával jóváhagyta. Szekszárd, 2008. …………..hónap…. napja dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
12. számú melléklet
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Peking arra készül, hogy kiérdemelje ezt a minősítést: „minden idők legjobb, legnagyobb olimpiája”. Kína fővárosa, valamint a további helyszínek sosem látott, gigantikus és lenyűgöző létesítményekkel igyekeznek meghódítani a világ sport-közvéleményét, egyszersmind olyan keretet adni az olimpia két hetének, amelyhez foghatóval még nem találkoztak Glóbuszunk legjobb sportolói. A magyar versenyzők számára óriási kihívást jelent már a részvétel kiharcolása is – és még nagyobbat az eredményes helytállás. Sosem volt még ilyen nehéz dolguk a sportolóknak: a pekingi helyekért minden eddiginél élesebb verseny folyik, lassan átalakítható a Coubertinnek tulajdonított mondtat: a részvétel már maga a győzelem.” (www.mob.hu) Minden megye lehetőséget biztosít egy-egy sportolójának, hogy szurkolóként részt vehessen a XXIX. Nyári olimpiai játékokon, részese lehessen a csodának, mely minden sportoló legnagyobb álma. Helyszín: Időpont:
Kínai Népköztársaság fővárosa, Peking 2008. augusztus 18-23.
Pályázhatnak a megyei települések önkormányzatai, illetve a megyében működő sportági szakszövetségek és sportegyesületek. Javasolni csak működő egyesületben leigazolt, olimpiai sportágban versenyző sportolót lehet. Javasolható minden 18. életévét betöltött, 25 évnél fiatalabb versenyző, aki esélyes lehet a 2012-es olimpián való részvételre. A nyertes résztvevőket a Tolna Megyei Önkormányzat javaslata alapján a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ) választja ki. A pályázat benyújtásai határideje:
2008. május 9.
A pályázati adatlapot a Tolna Megyei Önkormányzathoz kell megküldeni úgy, hogy az legkésőbb 2008. május hó 9. napjáig megérkezzen.
13. számú melléklet
Pályázati adatlap A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége a XXIX. Pekingi Nyári Olimpián való részvételre vonatkozó pályázatához A pályázó szerezet neve:
A pályázó szervezet elérhetőségei (cím, telefonszám, e-mail):
A pályázó szervezet képviselője:
A Pekingi XXIX. Nyári Olimpiai Játékokra résztvevőként javasolt sportoló neve és elérhetőségei (cím, telefonszám, e-mail):
A sportoló születési helye és ideje:
A sportoló milyen helyi, megyei, országos vagy nemzetközi versenyeken vett részt és milyen eredményeket ért el? (az eseményen helyszínét, időpontját és az elért eredményt is kérjük feltüntetni)
