TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Szám: 2-2/2009.

JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. április 24-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király tér 1. AZ ÜLÉS KEZDETE:

10.00 óra

A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT: Bakó Béla, Bordács József, Csike György, Deák Sándor, dr. Égi Csaba, Filóné Ferencz Ibolya, dr. Hadházy Árpád, dr. Harangozó Tamás, Horváth István, Horváth Zsolt, Kalányos János, Kalocsa Jenő, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Kishonti János, Knopf Attila, Kollár László, Koltai Tamás, Kovács István, Kristóf Károly, Néber Tibor, Pécsi Gábor, Pogátsa Alajos, dr. Puskás Imre, dr. Say István, Schranz Istvánné, dr. Sümegi Zoltán, dr. Széchenyi Attila, Takács Zoltán, Tar Csaba, Tóth Gyula Várkonyi Zoltán, dr. Vöröss Endréné A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: Molnár József, dr. Pálos Miklós, Právics József, Szabó Loránd, Szebényi Géza, Széles András, A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Radochay Imre, A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA:

az ülés kezdetekor 33 fő.

Az ülésen jelen volt dr. Bartos Georgina megyei főjegyző és dr. Erményi Gyula megyei aljegyző.

2

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK: Tóth Ferenc, országgyűlési képviselő; Bognár Jenő, Bátaszék Polgármestere; valamint Mácsai Antal mk. pv. ezredes képviseletében Hollósi Tibor a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettese. A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT, NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK: Dr. Printz János, a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. Ügyvezetője; Vida Lajos, pályázó; dr. Gaál Attila, pályázó; dr. Sudár Gézáné, a Csilla von Boeselager Otthon Igazgatója; Dunai Jánosné, a Fogyatékosok Rehabilitációs Intézményének Igazgatója; Pál Mária, a Fogyatékosok Otthonának Igazgatója; Vörös Gyuláné, a Mechwart András Otthon Igazgatója; Takács Istvánné, a Szent András Otthon Igazgatója; Fábián Cecília, az „Árpádházi Szent Erzsébet” Otthon Igazgatója; valamint Partos János, a Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriumának titkára. SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK: A Tolnai Népújság, a Tolnatáj TV, a Magyar Távirati Iroda, az Alisca Rádió, a Pixel TV, valamint a Megyei Napló munkatársai. dr. Puskás Imre: Köszöntöm a Közgyűlés tagjait, a megjelent állandó vendégeinket, a napirendi pontjainkhoz meghívott vendégeket, a Hivatal munkatársait, továbbá a sajtó képviselőit. Tisztelt Közgyűlés! Határozatképesség ellenőrzése céljából, kérem Képviselőtársaimat, jelenlétüket szíveskedjenek a szavazógépen jelezni. Megállapítom, hogy a 41 képviselőből jelen van 33 fő, így a Közgyűlés határozatképes. A napirendi pontok elfogadása következik. A napirenddel kapcsolatban az alábbi módosító javaslataim vannak: Javaslom három új napirendi pont felvételét, 22. sorszámmal: „A közoktatási és szakképzési feladatok átadás-átvételéről szóló, Tamási Város Önkormányzatával kötött Megállapodás, valamint a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának módosítása”, 23. sorszámmal: „Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz, és a Nemzeti, Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumhoz benyújtandó pályázatokra”, valamint 24. sorszámmal: „Javaslat Millenniumi szobor felállítására Tolna megye jubileumi emlékévéhez kapcsolódóan”. Az említett előterjesztéseket Képviselőtársaim helyszíni kiosztás révén megkapták. Van-e valakinek más módosító javaslata, vagy további új napirend felvételére javaslata? Amennyiben nincs, úgy kérem Képviselőtársaimat, szíveskedjenek szavazni az általam ismertetett módosítással egységes szerkezetben a napirendi pontok elfogadásáról! Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 33 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi pontokat elfogadta. A Közgyűlés ülését ezennel megnyitom. NAPIREND 1.

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

3

2.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

3.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

4.

Javaslat a Szent László Szakképző Iskola főigazgatójának megbízására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

5.

Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatójának megbízására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

6.

Javaslat könyvvizsgáló megbízására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

7.

Javaslat Integrált Szociális Intézmény létrehozására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

8.

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése irányítása alá tartozó egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítására, a 2008. évi CV. törvény előírásain alapuló besorolásra, valamint a tulajdonosi körbe tartozó gazdálkodó szervezetek szervezeti szempontból történő felülvizsgálatára Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

9.

Javaslat megállapodás elfogadására a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanáccsal a gyermekvédelmi szakellátásra, valamint a BezerédjKastélyterápia Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

10. Döntés a „Regionális Területfejlesztési Önkormányzati Társulás az M6 és M56 jelű gyorsforgalmi út kiépítésére” elnevezésű önkormányzati társulás megszűntetéséről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 11. Javaslat a Zamárdi 2969 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 12. Javaslat a „megye mint középszint” – a megyei intézményrendszer szükségessége tárgyában született állásfoglalás elfogadására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 13. Javaslat az önkormányzati közoktatási minőségirányítási programja elfogadására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

intézményrendszer

működésének

14. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 15. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2009.

évi

közbeszerzési

tervének

4

16. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az Önkormányzat Hivatala, valamint a megyei fenntartású intézmények felügyeleti és belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 17. A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi nemzetközi tevékenységének értékelése, javaslat a 2009. évi nemzetközi teendőkre Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 18. Beszámoló a Társulás a Magyarországi Német Színházért és annak Társulási Tanácsa 2008. évi tevékenységéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 19. Beszámoló a Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Előadó: Sándor Tamásné, a Kuratórium elnöke 20. Beszámoló a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési tevékenységéről Előadó: Bajszné Kiss Magdolna, a Kuratórium elnöke

Közalapítvány

2008.

évi

21. Javaslat alapítványi támogatásokra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 22. A közoktatási és szakképzési feladatok átadás-átvételéről szóló, Tamási Város Önkormányzatával kötött Megállapodás, valamint a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának módosítása Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 23. Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz, és a Nemzeti, Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumhoz benyújtandó pályázatokra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 24. Javaslat Millenniumi szobor felállítására Tolna megye jubileumi emlékévéhez kapcsolódóan Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke A napirendi pontok tárgyalása következik. 1. NAPIRENDI PONT Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy az előterjesztésben két határozati javaslat szerepel, melyekről külön-külön kérem a Közgyűlés döntését. Először tehát a I. határozati javaslatról szavazunk, mely a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazza. Kérem, most szavazzanak!

5

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 33 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 29/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 98/2008. (IX. 18.), 99/2008. (IX. 18.), 107/2008. (IX. 18.), 4/2009. (II. 13.), 5/2009. (II. 13.), 6/2009. (II. 13.), 7/2009. (II. 13.), 8/2009. (II. 13.), 9/2009. (II. 13.), 11/2009. (II. 13.), 12/2009. (II. 13.), 14/2009. (II. 13.), 15/2009. (II. 13.), 17/2009. (II. 13.), 20/2009. (II. 13.), 21/2009. (II. 13.), 22/2009. (III. 27.), 23/2009. (III. 27.), 27/2009. (III. 27.), 28/2009. (III. 27.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. dr. Puskás Imre: Most a II. határozati javaslatról, vagyis a TIOP-2.2.2.-08/1-2008-0019 azonosítószámú pályázatról szóló tájékoztatóról kérem a Közgyűlés döntését. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 33 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 30/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozata a TIOP-2.2.2.-08/1-2008-0019 azonosítószámú pályázatról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2ről SO1 szintre történő fejlesztése című, TIOP-2.2.2.-08/1-2008-0019 azonosítószámú pályázat előzetes támogató döntéséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi, és a pályázat fenntartását Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez benyújtott panasz elbírálását követően véglegesen meghatározásra kerülő csökkentett támogatási összeggel támogatja. 2. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2008.

évi

költségvetésének

dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottságét. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

6

dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja a rendeletmódosítást. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság nem támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Az előterjesztést a könyvvizsgáló cég előzetesen véleményezte. Kérdezem Könyvvizsgáló Urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? dr. Printz János: Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Elnök Úr! Szeretném írásos jelentésünket szóban megerősíteni. Egyrészt megvizsgáltuk a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezetet, másrészt pedig a 2008. évi egyszerűsített, összevont éves költségvetési beszámolót, amely az Önkormányzat és intézményei adatait együttesen magába foglalja. A rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas. Az egyszerűsített, összevont éves beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesítéséről 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Köszönöm!

7

dr. Puskás Imre: Köszönöm Könyvvizsgáló Úrnak a szóbeli kiegészítését. Van-e hozzászólási szándék a napirendi pont vitájában? Amennyiben nincs hozzászólási szándék, a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 26 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett, elfogadta a 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról. Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. (A 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.) 3. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja a rendeletmódosítást. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.

8

dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság nem támogatja a rendelettervezet elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy a rendelettervezethez kiosztásra került egy módosító javaslat, amely a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos. Kérem, hogy ezt a módosító javaslatot tekintsék az eredeti előterjesztés részének. Amennyiben nincs hozzászólási szándék, lezárom a vitát és rendeletalkotás következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 25 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében elfogadta a 11/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról. Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék. (A 11/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.) 4. NAPIRENDI PONT Javaslat a Szent László Szakképző Iskola főigazgatójának megbízására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál Vida Lajos Főigazgató Urat. Tájékoztatom a Közgyűlés valamennyi tagját, hogy a jogszabályban előírt testületek véleményezték Főigazgató Úr pályázatát, melynek eredménye, illetve a testületek állásfoglalása megtalálható az előterjesztésben. Megkérdezem Főigazgató Urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Vida Lajos: Köszönöm, nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen kettő bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik,

9

először a Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja Főigazgató Úr kinevezését. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 6 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett javasolja Vida Lajos megbízását. dr. Puskás Imre: Köszönöm! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Úgy látom hozzászólásra jelentkező nincs, így a vitát bezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 26 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 31/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozata a Szent László Szakképző Iskola főigazgatójának megbízásáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. július 1-től 2014. július 31-ig a Szent László Szakképző Iskola főigazgatójának Vida Lajost bízza meg. 2. A Közgyűlés a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével Vida Lajost 2009. július 1-jei hatállyal besorolja I/11 közalkalmazotti kategóriába, és pótlékolt alapilletményét 440.000 Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát pedig 60.000 Ft-ban állapítja meg. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: 2009. július 1. dr. Puskás Imre: Gratulálok Főigazgató Úrnak! Jó munkát kívánok a következő 5 évben! Bízom benne, hogy ez az idő elegendő lesz ahhoz, hogy Tolna megye szakképzése megújuljon. 5. NAPIRENDI PONT Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatójának megbízására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál a pályázót, dr. Gaál Attila Urat, az intézmény jelenlegi igazgatóját. Itt is az előterjesztésből kiolvasható a pályázati eljárás menete, és a testületek állásfoglalása. Megkérem Főjegyző Asszonyt, ismertesse a miniszter támogató véleményét.

10

dr. Bartos Georgina: Tisztelt Közgyűlés! A pályázati eljárásra vonatkozó rendelkezések szerint az illetékes miniszter véleményét is ki kellett kérnünk a pályázatról. Tájékoztatom a Közgyűlés tagjait, hogy a pályázó kinevezése kapcsán Miniszter Úr támogató véleménye a tegnapi napon érkezett meg a Hivatal részére. dr. Puskás Imre: Megkérdezem dr. Gaál Attilát, kíván-e a pályázatához szóbeli kiegészítést tenni? dr. Gaál Attila: Köszönöm, nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen kettő bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először a Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja Igazgató Úr kinevezését. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag dr. Gaál Attila Igazgató Úr megbízását javasolja a Közgyűlésnek. dr. Puskás Imre: Köszönöm! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Úgy látom hozzászólásra jelentkező nincs, így a vitát bezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 33 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 32/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozata a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatójának megbízásáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. május 1-jétől 2011. április 30-ig a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatójának dr. Gaál Attilát bízza meg. 2. A Közgyűlés a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével dr. Gaál Attilát 2009. május 1-jei hatállyal besorolja a I/14 közalkalmazotti kategóriába, és pótlékolt alapilletményét 351.000 Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát pedig 55.000 Ft-ban állapítja meg. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: 2009. május 1. dr. Puskás Imre: Gratulálok Igazgató Úrnak! Jó munkát kívánok a Közgyűlés nevében!

11

6. NAPIRENDI PONT Javaslat könyvvizsgáló megbízására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál a dr. Printz János Urat. Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Jogi és Ügyrendi Bizottságét. dr. Égi Csaba: Tisztelt Közgyűlés! A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság álláspontját kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 33 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 33/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozata könyvvizsgáló megbízásáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. §-ában foglaltaknak megfelelően a Tolna Megyei Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásával 2009. július 1-jétől 2011. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.-t bízza meg. 2. A Közgyűlés a határozati javaslat mellékletét képező megbízási szerződésben foglaltakat jóváhagyja. 3. A tevékenység ellátásáért a könyvvizsgáló szervezetet a megbízás időtartama alatt, havi 333.000 Ft+ ÁFA díjazás illeti meg. 4. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a könyvvizsgálói tevékenységre szóló megbízási szerződést a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Kft.-vel kösse meg.

12

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: 2009. június 30. (A megbízási szerződés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.) dr. Puskás Imre: Gratulálok Könyvvizsgáló Úrnak! További jó munkát kívánok! Megadom dr. Printz János Könyvvizsgáló Úrnak a szót. dr. Printz János: Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a bizalmat munkatársaim és a magam nevében! 7. NAPIRENDI PONT Javaslat integrált szociális intézmény létrehozására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál az érintett intézmények igazgatóit. Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztés tárgyalásának elhalasztását kéri 7 igen, 1 nem szavazat ellenében. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének ismertetése következik. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat elfogadását 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetését kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Megadom a szót dr. Vöröss Endréné Képviselő Asszonynak.

13

dr. Vöröss Endréné: Köszönöm a szót! Tisztelt Elnök Úr! A szocialista frakció megtárgyalta a napirendi pontot, és csatlakozni kíván ahhoz a Szociális és Egészségügyi bizottsági döntéshez, miszerint a Közgyűlés halassza el az integrált szociális intézmény létrehozására irányuló javaslat tárgyalását. A frakció úgy látja, hogy nem tisztázottak azok a hatáskörök, amelyek egy-egy otthonnak a működtetéséhez szükségesek, itt elsősorban az otthonvezetői funkcióra gondolunk. Kérjük, hogy a megfelelő kidolgozottság után kerüljön a napirendi pont újra a Közgyűlés elé. Köszönöm szépen! dr. Puskás Imre: Dr. Széchenyi Attila Elnök Úrnak adom meg a szót. dr. Széchenyi Attila: Köszönöm a szót! Tisztelt Közgyűlés! Szívemen viselem a szociális intézményekben ápolt betegek, fogyatékosok sorsát és jövőjét. Ezen felelősségérzet birtokában fogalmazódott meg bennem az a vélemény, miszerint ha most elfogadjuk a napirendi pontot, azzal többet ártunk, mint használunk. Meggyőződésem, hogy a megyei szociális intézmények megfelelő színvonalon, jól működnek, szívvel, lélekkel látják el azt a feladatot, amely a rászorult, hátrányos helyzetű beteg emberek gondozását, fejlesztését szolgálja. Az előterjesztésből nem éreztem a szakmai színvonal emelkedésének lehetőségét. Attól tartok, hogy a feladatok megosztása az intézmények működését hátrányosan fogja érinteni, amely az ellátásban fog megmutatkozni. Úgy vélem, hogy az önálló döntési joga az intézményvezetőnek nem lesz meg. Nincs arányban az esetleges anyagi megtakarítás azzal, amekkora problémákat, károkat okozunk. Mindezek miatt azt kérem, hogy ebben a kérdésben ma ne hozzunk döntést, hanem újraértékelve, esetleg a többi megye véleményét, tapasztalatát is kikérve később tárgyaljuk meg a napirendi pontot. Személy szerint nem javaslom a határozati javaslatban szereplő összevonást. Köszönöm! dr. Puskás Imre: Van-e még hozzászólási szándék? Megadom a szót dr. Say István Elnök Úrnak. dr. Say István: Tisztelt Közgyűlés! Horváth István Képviselőtársammal közös véleményünket szeretném előterjeszteni. Az érintett személyeket illetően mindkettőnknek közel 20 év tapasztalatunk van. Jó szívvel mondom azt, hogy bármilyen határozat elfogása egyfelől nem az érintett személyek munkájának megkérdőjelezése, másfelől tudom, hogy ez a vezetői gárda olyan elkötelezett, olyan professzionális, hogy a Közgyűlés bármilyen döntése esetén az ellátandók érdekeire lesz tekintettel, és az intézmény belső irányításának munkája semmilyen tekintetben nem fog csorbát szenvedni. Megértjük, mi az eredménye, hogyha egy elhatározott döntést hasonló szempontok szerint halogatunk, például a gyógypedagógiai intézményrendszer esetében. Az ország jelenlegi állapotában minden döntés halogatása nagyobb károkat okoz, mint egy esetleg még menet közben korrekcióra kényszerülő döntés megszületése. Tehát egy gyors döntés meghozatalát támogatjuk. Az intézmények működésében is az az érdek, hogy a dolgozók tisztában legyenek azzal, hogy a Közgyűlés mit akar. Aligha fog egy kidolgozottabb variáció esetén az alapvető döntési szándék megváltozni. Köszönöm! dr. Puskás Imre: Megadom a szót Horváth Zsolt Képviselő Úrnak. Horváth Zsolt: Köszönöm a szót! Elnök Úr! Ön, mint a Közgyűlés elnöke a települési önkormányzatoktól kikérte a véleményeket. Ennek megfelelően a dunaföldvári képviselő-testület is

14

megtárgyalta a napirendi pontot. Felmerültek bennünk a Szent András Otthonnal kapcsolatban szakmai kérdések. Az Otthon mellett egy alapítvány működik, mely az intézmény munkájában nyújt segítséget. Úgy gondolom, hogy az átszervezés szakmai és pénzügyi oldalról rendben lesz. Abban kérném Elnök Úr megerősítését, hogy az átszervezések után azok az alapítványok, melyek eddig is segítették az intézmények munkáját, működését, továbbra is ezen otthonok mellett működhetnek, saját kuratóriumuk dolgozhat minden beleszólás nélkül, helyben gyűjthetnek és felhasználhatnak. Természetesen a dunaföldvári önkormányzat támogatni tudja az átszervezést, ha mindezek a pénzügyi és szakmai kérdések rendben lesznek. Köszönöm! dr. Puskás Imre: Az alapítványok önálló jogi személyek, kuratórium vezeti őket. Tehát ebben az esetben sem a Megyei Önkormányzat, sem pedig az intézmény vezetése nem tud befolyással lenni, és nem tudná akadályozni az alapítványok munkáját. Nem érdekünk olyan döntést hozni, amellyel ártunk az intézményekben élőknek. Ha az alapítványok a továbbiakban is tudnak pénzt gyűjteni, és ezzel javítani az intézmények működését, akkor ez mindannyiunk érdeke. Az átszervezéssel kapcsolatos vélemények, állásfoglalások visszaérkezéséről kívánom még tájékoztatni a Közgyűlést. Valamennyi települési önkormányzatnak elküldtük a véleménykikérő dokumentumot. 42 településtől érkezett vissza állásfoglalás, melyből 39 települési önkormányzat fenntartások nélkül támogatja az integrációt, 1 önkormányzat utasítja el, 2 pedig feltételes módon – többek között a dunaföldvári képviselő-testület – támogatja. Ezeken túlmenően a Tolna Megyei Nyugdíjasok Érdekszövetsége támogatja az összevonást, a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum több szakmai javaslatot tett. Ők inkább azt javasolják, hogy az integrációt kisebb egységekben végezzük el. Az Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Szervezete támogatja az összevonást. Összességében tehát támogató visszajelzéseket kaptunk. Legfontosabb az, hogy amikor az intézményeinkkel kapcsolatban valamiféle döntést hozunk, akkor egy valami biztosan nem sarkall bennünket, nem szeretnék ártani az intézményeknek, az ott dolgozó embereknek, illetve az ellátottaknak. Meggyőződésünk szerint a mostani átszervezéssel javítani tudjuk a szociális intézmények helyzetét, struktúráját. Szeretnénk javítani az intézmények gazdálkodásán, a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési helyzetén, és ami a legfontosabb a szakmai tevékenységen. A gondozottak helyileg a jövőben is ugyanott maradnak, ahol eddig, továbbra is ugyanazon személyek fognak gondoskodni rólunk, akik idáig, hiszen személyi összetételükben ezek az intézmények nem fognak változni. Reméljük, hogy az a fajta együttműködés, amely elkezdődött az intézményekben dolgozó vezetők, munkatársak között, az ezzel az integrációval erősödni fog. Ez az integráció a szakmai együttműködést is erősíteni fogja, ami minden gondozott érdekét kívánja szolgálni. Bízom benne, hogy a gazdálkodás javítását is el tudjuk érni. Tekintettel arra, hogy nincs további hozzászólási szándék, lezárom a vitát. Először a Szociális és Egészségügyi Bizottság módosító javaslatáról szavazunk, miszerint napoljuk el az integrált szociális intézmény létrehozására vonatkozó napirendi pontot. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 23 nem szavazat ellenében a Szociális és Egészségügyi Bizottság módosító javaslatát nem támogatta. A szocialista frakció nevében dr. Vöröss Endréné Képviselő Asszony fogalmazott meg ugyanilyen tartalmú indítványt. Úgy gondolom, nem lenne értelme még egyszer erről szavazni. Így most az eredeti határozati javaslatról szavazzunk, annyi kiegészítéssel, hogy a határozati javaslat 17. pontjában az intézményvezető illetményi összegeként a kipontozott helyen 500.000 Ft szerepeljen. Kérem, ezt tekintsék az eredeti előterjesztés részének. Kérem, szavazzanak!

15

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 24 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 7 nem szavazat ellenében a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 34/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozata integrált szociális intézmény létrehozásáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint a 103. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva mint irányító szerv, - a Tolna Megyei Önkormányzat Hétszínvilág Otthonát (7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 9. törzsszáma: 416317) - a Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthonát (7140 Bátaszék, Bezerédj u. 7/b. törzsszáma: 418805) - a Tolna Megyei Önkormányzat Mechwart András Otthonát (7061 Belecska, Petőfi telep 2. törzsszáma: 417204) - a Tolna Megyei Önkormányzat Árpád-házi Szent Erzsébet Otthonát (7150 Bonyhád, Schweitzertanya 51. törzsszáma: 415233) - a Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthonát (7042 Pálfa, Alkotmány u. 20. törzsszáma: 416339) - a Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Rehabilitációs Intézményét (7193 Regöly, Majsapuszta, törzsszáma: 414379) - a Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthonát (7050 Alsótengelic törzsszáma: 414027) - a Tolna Megyei Önkormányzat Szent András Otthona (7020 Dunaföldvár, Paksi u. 70. törzsszáma: 414719) az intézmények összeolvadása miatt, 2009. június 30-i hatállyal jogutódlással megszünteti. 2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító és irányító szerv a Tolna Megyei Önkormányzat Hétszínvilág Otthonát, a Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthonát, a Tolna Megyei Önkormányzat Mechwart András Otthonát, a Tolna Megyei Önkormányzat Árpád-házi Szent Erzsébet Otthonát, a Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthonát, a Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Rehabilitációs Intézményét, a Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthonát, a Tolna Megyei Önkormányzat Szent András Otthonát a Kszj. tv. 12. § (1) bekezdés d) pontja alapján azért szünteti meg, mert az átalakítással a hasonló feladatot ellátó intézmények egységes irányítás alá kerülnek, és a feladatellátás szakmai és gazdálkodási szempontból is más szervezeti formában hatékonyabban látható el. 3. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Hétszínvilág Otthona, a Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona, a Tolna Megyei Önkormányzat Mechwart András Otthona, a Tolna Megyei Önkormányzat Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona, a Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona, a Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, a Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona, valamint a

16

Tolna Megyei Önkormányzat Szent András Otthona megszüntetéséről a – határozat 2-9. számú mellékletét képező – megszüntető okiratot, az abban foglalt tartalommal 2009. június 30-i hatállyal jóváhagyja. 4. A Közgyűlés a megszűnő intézmények által eddig ellátott kötelező önkormányzati feladatait 2009. július 1-jétől az újonnan alapított intézménye útján látja el. Az újonnan alapított intézmény a megszűnő intézmények jogutódja. 5. A Közgyűlés 2009. július 1-jei hatállyal új integrált szociális intézményt alapít: 1. A költségvetési szerv neve: Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye Rövidített neve: Integrált Szociális Intézmény 2. A költségvetési szerv székhelye: 7100, Szekszárd, Szentmiklósi út. 9. 3. Létrehozásáról rendelkező határozat: A Tolna Megyei Közgyűlés 34/2009. (IV. 24.) Kgy. határozatával, 2009. július 1-jei hatállyal 4. Közvetlen jogelődjeinek neve, székhelye: - Tolna Megyei Önkormányzat Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona, Bonyhád, Schweitzertanya 51. - Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona, Tengelic, Alsótengelic 14. - Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona, Pálfa, Alkotmány u. 20. - Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly, Majsapuszta - Tolna Megyei Önkormányzat Hétszínvilág Otthona, Szekszárd, Szentmiklósiu. 9. - Tolna Megyei Önkormányzat Mechwart András Otthona, Belecska, Petőfi telep 2. - Tolna Megyei Önkormányzat Szent András Otthona, Dunaföldvár, Paksi u. 70. - Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék, Bezerédj u. 13. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások 6. Alaptevékenysége: 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása (szakágazat) 853169 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás - fogyatékos gyermekek ápoló-gondozó otthona; - felnőtt fogyatékosok ápoló-gondozó otthona; 853170 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás - időskorúak ápoló-gondozó otthona; - idősek ápoló-gondozó otthoni ellátása; - demens ellátás; - emeltszintű idősek otthoni ellátása - szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona; - szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása; - pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona;

17

-értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézményi ellátás; - fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása; 853192 Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással 552411 Munkahelyi vendéglátás 751757 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó kisegítő szolgálatai 751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 853277 Szociális foglalkoztatás - fejlesztő felkészítés; - munkarehabilitációs foglalkoztatás 7. Kiegészítő tevékenysége: A költségvetési szerv nem folytat kiegészítő tevékenységet. 8. Kisegítő és vállalkozási tevékenység A költségvetési szerv nem folytat kisegítő és vállalkozási tevékenységet 9. Működési köre: Tolna megye 10. Irányító szerv neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 11. Típus szerinti besorolása: a) A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: Az igazgatót a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. §-ában, valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, pályázat útján, határozatlan időre, önálló vezető munkakörbe nevezi ki. 13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. 14. Telephelyei, címei: Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád, Schweitzertanya 51. Csilla von Boeselager Otthon, Tengelic, Alsótengelic 14. Dunaföldvári Idősek Otthona, Dunaföldvár, Paksi u. 70. Lakóotthon, Regöly, Rákóczi u. 46. Margaréta Otthon, Regöly, Majsapuszta Mechwart András Otthon, Belecska, Petőfi telep 2. Palánki Idősek Otthona, Szekszárd, Palánki u. 2. Sárpilisi Idősek Otthona, Sárpilis, Béke tér 5. Szent András Otthon, Bölcske, Andráspuszta 1. Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék, Bezerédj u. 13. Tölgyfa Otthon, Pálfa, Alkotmány u. 20.

18

15. A feladatellátást szolgáló vagyon: A Szekszárd, Szentmiklósi u. 9. sz. 18/21 hrsz, ingatlan használati joga. A Bonyhád, Schweizertanya 51., 029/9 hrsz., 1 ha 7469 m2 alapterületű ingatlan használati joga. A Tengelic, Alsótengelic 14. sz. 0405 helyrajzi számú ingatlan 44863 m2 használati joga. A Dunaföldvár, Paksi u. 70. 3555. hrsz. (8866m2) ingatlan használati joga. A Regöly, Rákóczi u. 46. sz. 116/1 hrsz, ingatlan használati joga. A Regöly-Majsapuszta 0153/1 hrsz, ingatlan használati joga. A Belecska, Petőfi telep 2. O60/2 hrsz., 4 ha, 879 m2 alapterületű ingatlan használati joga A Szekszárd, Palánki u. 2. 68/10 hrsz. (22.060 m2) ingatlan használati joga. A Sárpilis, Béke tér 5. 38/2 hrsz. (5772 m2) ingatlan használati joga, illetve a mindenkori ingatlan kataszter és vagyonleltár szerint. A Bölcske, Szentandrás-puszta 1. 0316/2 hrsz. (6 ha 5553 m2) ingatlan használati joga. A Bátaszék, Bezerédj u. 13. sz. 716/76. hrsz (5.623 m2) ingatlan használati joga. A Pálfa, Alkotmány u. 20. 572 hrsz., 2 ha 8647 m2 alapterületű ingatlan használati joga. 16. Egyéb rendelkezések: Az intézmény férőhelyeinek száma: a székhelyen: 100 fő ebből: 30 fő kiskorú értelmi fogyatékosok ápoló gondozó otthona 30 fő nagykorú értelmi fogyatékosok ápoló – gondozó otthona 40 fő értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézménye a telephelyeken: Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád: 170 fő ebből: 100 fő értelmi fogyatékosok ápoló – gondozó otthona 70 fő pszichiátriai betegek ápoló – gondozó otthona Csilla von Boeselager Otthon: 100 fő ebből: 40 fő szenvedélybetegek ápoló – gondozó otthona 60 fő szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye Dunaföldvári Idősek Otthona: 60 fő idősek ápoló-gondozó otthona Lakóotthon, Regöly-Majsapuszta: 8 fő értelmi fogyatékosok rehabilitációs célú lakóotthona Margaréta Otthon, Regöly-Majsapuszta: 92 fő értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézménye Mechwart András Otthon: 115 fő értelmi fogyatékosok ápoló – gondozó otthona Palánki Idősek Otthona: 56 fő idősek ápoló-gondozó otthona Sárpilisi Idősek Otthona: 70 fő idősek ápoló-gondozó otthona Szent András Pszichiátriai Betegek Otthona: 70 fő pszichiátriai betegek ápoló – gondozó otthona Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék: 100 fő idősek ápológondozó otthona ebből 33 emelt szintű férőhely

19

Tölgyfa Otthon, Pálfa: 150 fő értelmi fogyatékosok ápoló – gondozó otthona A Közgyűlés az új intézmény alapító okiratát a határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja. 6. Az átszervezés az ellátottak intézményi jogviszonyát nem érinti. Az új intézmény székhelyintézményében és telephelyein továbbra is biztosítania kell az otthont nyújtó szociális szakellátást úgy, hogy az a lakóknak aránytalan terhet nem jelent. 7. A megszűnő költségvetési szervek minden joga és kötelezettsége a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye jogává és kötelezettségévé válik. 8. A Közgyűlés a megszűnő költségvetési szervek használatába adott ingatlanok használatát az újonnan alapított intézmény számára biztosítja. 9. A megszűnő költségvetési szervek ingó vagyonát a megszűnés napjával térítésmentesen, átadás-átvételi leltár alapján, a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye számára kell átadni. 10. A megszűnő költségvetési szervek bankszámláját 2009. június 30. napjával meg kell szüntetni, a számlák egyenlegét a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési alszámlájára kell átutalni. A letéti számlák egyenlegét a Tolna megyei Önkormányzati Hivatal letéti számlájára kell átvezetni. A Hivatal a jóváírt egyenlegeket 2009. július 1. napján átutalja a jogutód intézmény életbe lépő számlájára. 11. A Tolna Megyei Önkormányzat Hétszínvilág Otthona, a Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona, a Tolna Megyei Önkormányzat Mechwart András Otthona, a Tolna Megyei Önkormányzat Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona, a Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona, a Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, valamint a Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona, a Tolna Megyei Önkormányzat Szent András Otthona a megszűnés időpontjáig teljesített bevételei és kiadásai figyelembevételével megállapított módosított előirányzata és a 2009. évre jóváhagyott kiadási előirányzata különbözete – a beszámoló elkészítését követően – a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye 2009. évi költségvetési előirányzatát képezi. Ennek megállapításáig az intézmény finanszírozásában a meglévő intézmények éves költségvetési támogatásának 45 %-át kell alapul venni. 12. A megszűnő költségvetési szerv nevében 2009. június 30. napjáig lehet kötelezettségeket vállalni, legfeljebb 2009. december 31. napjáig terjedő időtartamra, a foglalkoztatottak jogviszonyával, juttatásaival, az intézmény folyamatos működésével, az általa működtetett ingatlanok, gépek, berendezések üzemeltetésével,

20

karbantartásával, javításával, az általa nyújtott szolgáltatások teljesítésével, a közterhek megfizetésével összefüggő feladatok esetében. 13. A megszűnő költségvetési szervek követelés és kötelezettség állományát a jogutód költségvetési szervnek kell átadni. 14. A megszűnő költségvetési szervek a megszűnés napjával az éves beszámoló tartalmának megfelelő tartalmú beszámolót kötelesek készíteni, melyet tételes leltárral és záró főkönyvi kivonattal kell alátámasztani. Az átszervezéssel megszűnő államháztartási szervezet az éves költségvetési beszámolónak megfelelő adattartalommal elkészített és felülvizsgált beszámolóját a megszűnés napját követő 120 napon belül köteles az irányító szervnek megküldeni. A beszámoló elkészítésekor a Pénzügyminisztérium által kiadott 2008. évi tájékoztatóban foglaltak szerint kell eljárni. 15. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy dr. Wágner Ferenc, Takács Istvánné, dr. Szabó Péter, Vörös Gyuláné, Fábián Cecília, Pál Mária, Dunai Jánosné és dr. Sudár Gézáné intézményvezetői munkaköre megszűnik. Továbbfoglalkoztatásukat az új intézmény vezetője más, végzettségüknek megfelelő munkakörben köteles biztosítani. 16. A megszűnő intézményekben a vezetői megbízások az intézmény megszűnésével külön intézkedés nélkül megszűnnek, erről az érintetteket a megszűnő intézmények jelenlegi vezetői kötelesek értesíteni. 17. A Közgyűlés az új szociális intézmény vezetésére 2009. július 1jétől az igazgatói álláshely meghirdetését követő sikeres pályázati eljárás lefolytatásáig dr. Sudár Gézánét nevezi ki. A vonatkozó jogszabályok figyelembevételével illetményét 500.000 Ft-ban, állapítja meg. 18. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy írjon ki pályázatot az Integrált Szociális Intézmény igazgatói munkakörére. 19. A Közgyűlés az átszervezés miatt a Kjt 30. § (1) bekezdés b) pontja szerint a gazdasági és technikai közalkalmazottak közül 21 fő létszámleépítést rendel el. 20. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a létszámleépítés részleteit készítse elő, és 2009. június 30-áig terjessze a Közgyűlés elé. 21. A munkáltató személyében bekövetkezett változás a megszűnő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyát nem érinti, de a dolgozók munkaköre, a munkavégzés helye az átszervezés miatt módosulhat. 22. A Közgyűlés az új intézmény engedélyezett közalkalmazotti álláshelyeinek számát 578 főben, az Mt. hatálya alá tartozók engedélyezett létszámát 90 főben állapítja meg az alábbi

21

bontásban: • szakmai létszám: 368 fő • gazdasági, technikai létszám: 210 fő A vezetők száma: 54 fő, ebből o magasabb vezető: 2 fő o szakmai vezető: 36 fő o gazdasági, ügyviteli vezető: 4 fő o technikai vezető: 12 fő Az új intézmény a megszüntetett nyolc intézmény munkajogi jogutódja. 23. A megszűnő intézményekben az igazgatói munkakör megszűnik. Az új intézményben igazgatóhelyettesi és intézményvezető ápolói, a telephelyeken telephelyvezetői munkakör létesül. 24. A megszűnő intézményekben a gazdasági szervezetek megszűnnek, a gazdálkodási feladatot az új intézmény 36 fős gazdasági szervezete látja el. A jelenleg foglalkoztatott dolgozók munkakörét a jogutód intézmény vezetője határozza meg. 25. A Közgyűlés felkéri elnökét, illetve a megyei főjegyzőt, hogy az intézmények megszüntetésével és átszervezésével kapcsolatos adminisztratív, illetve átadás-átvételi feladatok végrehajtásáról gondoskodjanak. Felelős: 1-11., 13., 15., 17-25. pontok tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, 14. pont tekintetében dr. Sudár Gézáné, 12., 16. pont esetén a megszűnő intézmények igazgatói, 25. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző Határidő: az 1-3., 10. 12. 15-16. 19-20. pont tekintetében: 2009. június 30. a 4-9., 11. 13. 17-18. 21-25. pont esetében 2009. július 1. a 14. pont esetében: 2009. október 30. (A határozati javaslatban szereplő 1. számú melléklet szerinti integrált szociális intézmény alapító okirata a jegyzőkönyv 4. számú, a határozati javaslat 2-10. számú melléklet szerinti megszüntető okiratok pedig a jegyzőkönyv 5-12. számú mellékleteit képezik.) dr. Puskás Imre: Köszönöm szépen valamennyi intézményvezető eddigi munkáját! Több integráció alkalmával már elmondtam, hogy akkor fog működni, és azok az ideák, amelyeket összefoglaltam akkor fognak megvalósulni, hogyha a rendszerben dolgozó emberek magukévá teszik mindazt, amiről szó van. Ha viszont ellene dolgoznak, akkor valószínűleg ez nem lesz működőképes. Arra kérem Önöket, hogy legyenek együttműködő partnerei az új rendszernek, és azt a szakmai tudást, melyet kifejtettek egy-egy intézmény élén, most az egész intézmény javára fordítsák. Gratulálok dr. Sudár Gézáné Igazgató Asszonynak! A munkájához kitartást és elszántságot kívánok! Megadom a szót dr. Sudár Gézáné Igazgató Asszonynak.

22

dr. Sudár Gézáné: Tisztelt Közgyűlés! Hasonló az álláspontom a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményéhez, hiszen az intézmények nehezen élik meg ezt a változást. Az itt ülő kollegáimnak azt tudom ígérni, hogy a jövőben is az ellátottak és a kollégák érdekében nagy alázattal fogom végezni a munkámat. Köszönöm! 8. NAPIRENDI PONT Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése irányítása alá tartozó egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítására, a 2008. évi CV. törvény előírásain alapuló besorolásra, valamint a tulajdonosi körbe tartozó gazdálkodó szervezetek szervezeti szempontból történő felülvizsgálatára Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetését kérem. Először a Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontjának ismertetését kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs. Megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek jelezni hozzászólási szándékukat. Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy ennél a napirendi pontnál is kiosztásra került egy módosító javaslat, amely a Német Színház alapító okiratának módosításával kapcsolatos. Van-e hozzászólási szándék? Amennyiben nincs, úgy lezárom a vitát, és a módosító javaslattal egységes szerkezetben kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 33 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

23

A Tolna Megyei Közgyűlés 35/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése irányítása alá tartozó egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról, a 2008. évi CV. törvény előírásain alapuló besorolásáról, valamint a tulajdonosi körbe tartozó gazdálkodó szervezetek szervezeti szempontból történő felülvizsgálatáról: I. 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnáziumát és Kollégiumát a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a törvény 15. és 18. §-aiban foglaltak alapján, típusa szerint, tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szervnek sorolja be. A közszolgáltató költségvetési szerv fajtája közintézmény. A Közgyűlés a költségvetési szervet feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek sorolja be. 2. A Tolna Megyei Önkormányzat Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnáziuma és Kollégiuma irányító szerve a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., valamint a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., az alapítói jogokkal felruházott irányító szerve, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 3. A Tolna Megyei Önkormányzat Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnáziuma és Kollégiuma jogszabályban meghatározott közfeladata: Általános középfokú oktatás, német nemzetiségi és kéttannyelvű gimnáziumi nevelés, oktatás. 4. A költségvetési szerv alaptevékenysége, szakágazati besorolása nem változik. 5. Az intézmény neve az alábbiak szerint módosul: „Tolna Megyei Önkormányzat Tolna Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnáziuma és Kollégiuma.” Az intézmény rövidebb neve nem módosul. 6. Az intézmény típusa az alábbiak szerint módosul: „gimnázium (a 6 évfolyamos osztályok első 2 évfolyamán általános iskola) kollégium felsőoktatási intézmény” A fogyatékosság típusának meghatározása nem módosul. 7. Az intézmény kiegészítő tevékenységei az alábbiak: „751950 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként, 751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek”

24

8. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 9. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje kiegészül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) Korm. rendeletre történő hivatkozással. 10. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 11. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnáziuma és Kollégiuma alapító okiratát a határozat 1. számú melléklete szerint módosítja, illetve jóváhagyja. II. 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Sztárai Mihály Gimnáziumát a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a törvény 15. és 18. §aiban foglaltak alapján, típusa szerint, tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szervnek sorolja be. A közszolgáltató költségvetési szerv fajtája közintézmény. A Közgyűlés a költségvetési szervet feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek sorolja be. 2. A Tolna Megyei Önkormányzat Sztárai Mihály Gimnáziumának irányító szerve a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., valamint a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., az alapítói jogokkal felruházott irányító szerve, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 3. A Tolna Megyei Önkormányzat Sztárai Mihály Gimnáziumának jogszabályban meghatározott közfeladata: Általános középfokú oktatás. 4. A költségvetési szerv neve az alábbiak szerint módosul: „Tolna Megyei Önkormányzat Sztárai Mihály Gimnáziuma. Az intézmény a rövidebb Sztárai Mihály Gimnázium név használatára is jogosult.” 5. Az intézmény típusa a tényleges feladatellátással összefüggésben az alábbiak szerint változik: „gimnázium (a 6 évfolyamos osztályok első 2 évfolyamán általános iskola) (nyelvi előkészítő évfolyam) felnőttoktatási intézmény” A fogyatékosság típusa meghatározása nem módosul.

25

6. Az intézmény kiegészítő tevékenységei az alábbiak: „751950 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként, 751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek” 7. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje kiegészül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) Kormányrendeletre történő hivatkozással. 9. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 10. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Sztárai Mihály Gimnáziuma alapító okiratát a határozat 2. számú melléklete szerint módosítja, illetve jóváhagyja. III. 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskoláját és Kollégiumát a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a törvény 15. és 18. §-aiban foglaltak alapján, típusa szerint, tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szervnek sorolja be. A közszolgáltató költségvetési szerv fajtája közintézmény. A Közgyűlés a költségvetési szervet feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek sorolja be. 2. A Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma irányító szerve a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., valamint a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., az alapítói jogokkal felruházott irányító szerve, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 3. A Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma jogszabályban meghatározott közfeladata: Szakmai középfokú oktatás. 4. A költségvetési szerv alaptevékenysége, szakágazati besorolása, alaptevékenysége nem változik. 5. Az intézmény kiegészítő tevékenységei az alábbiak: „751950 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként, 751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek”

26

6. Az intézmény kisegítő tevékenységet nem folytat, vállalkozási tevékenységei az alábbiak: „1. A Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézményben (7090 Tamási, Deák F. u. 6-8.) és a székhelyen (Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.) akkreditált „Felnőttképzési központ” működik, melynek keretében végezhető feladat: 85.41. Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 85.5. Egyéb oktatás 85.52 Kulturális képzés 85.59 Máshova nem sorolt (M.n.s tevékenység 2. a Szekszárd, Garay tér 1-7. alatti épületben lévő Garay étterem üzemeltetése, ennek keretében: 56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás 56.21 Rendezvényi étkeztetés A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységéből származó bevétele - a költségvetési támogatást is magában foglaló összbevétel egyharmada, 33% lehet.” 7. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje kiegészül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) Korm.rendeletre történő hivatkozással. 8. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 9. A Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma alapító okiratát a határozat 3. számú melléklete szerint módosítja, illetve jóváhagyja. IV. 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskoláját a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a törvény 15. és 18. §aiban foglaltak alapján, típusa szerint, tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szervnek sorolja be. A közszolgáltató költségvetési szerv fajtája közintézmény. A Közgyűlés a költségvetési szervet feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek sorolja be. 2. A Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája irányító szerve a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., valamint a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., az alapítói jogokkal felruházott irányító szerve, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 3. A Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája jogszabályban meghatározott közfeladata: Alapfokú oktatás.

27

4. A költségvetési szerv alaptevékenysége, szakágazati besorolása, alaptevékenysége nem változik, az intézmény kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 5. Az évfolyamok száma meghatározásánál a középsúlyos fokban értelmileg akadályozott tanulók száma rögzítésénél a 15%-os alsó érték törlésre kerül. 6. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje kiegészül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) Korm.rendeletre történő hivatkozással. 7. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 8. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája alapító okiratát a határozat 4. számú melléklete szerint módosítja, illetve jóváhagyja. V. 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórházát a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a törvény 15. és 18. §aiban foglaltak alapján, típusa szerint, tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szervnek sorolja be. A közszolgáltató költségvetési szerv fajtája közintézet. A Közgyűlés a költségvetési szervet feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek sorolja be. 2. A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórházának irányító szerve a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., valamint a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., az alapítói jogokkal felruházott irányító szerve, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 3. A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórházának jogszabályban meghatározott közfeladata: Egészségügyi szakellátás, aktív és krónikus fekvőbeteg ellátás. 4. A költségvetési szerv alaptevékenysége, szakágazati besorolása, alaptevékenysége nem változik, az intézmény kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 5. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje kiegészül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm.rendeletre történő hivatkozással.

28

6. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény. 7. A feladatellátást szolgáló vagyon az alábbiak szerint módosul: - a 4727/7 hrsz, Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5-7., - az 1876/6 hrsz., Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 2., - a 86/10 hrsz., Szekszárd, Palánki u., - az 1445/1 hrsz., Pincehely, Széchenyi u. 92., - az 1445/2 hrsz., Pincehely raktár, - a 4709/1 hrsz., Szekszárd, kazánház, - az 51 hrsz., Szekszárd, út, - a 68/14 hrsz., földterület, - a 68/13 hrsz., földterület, - a 68/12 hrsz., földterület, - a 01639/4 hrsz., gazdaság, major, - a 01631 hrsz., földterület, - a 0104/3 hrsz., szántó, - a 01637 hrsz., szántó, - a 01627/5 hrsz., szántó, - a 04697/3 hrsz., orvos, nővérszálló, - a 818/12/A/1 hrsz., szolgálati lakás, - a 1128 hrsz., Pincehely szakorvosi rendelő, - az 1117 hrsz., Pincehely szennyvíztelep, - a 096/14 hrsz., szántó, - a 4727/1 hrsz., Volt egészségügyi szakiskola épülete, - a 3506 hrsz., Fadd-Dombori üdülő ingatlanok használati joga.” 8. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza alapító okiratát a határozat 5. számú melléklete szerint módosítja, illetve jóváhagyja. VI. 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Wosinsky Mór Megyei Múzeumot a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a törvény 15. és 18. §-aiban foglaltak alapján, típusa szerint, tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szervnek sorolja be. A közszolgáltató költségvetési szerv fajtája közintézmény. A Közgyűlés a költségvetési szervet feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek sorolja be. 2. A Wosinsky Mór Megyei Múzeum irányító szerve a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., valamint a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., az alapítói jogokkal felruházott irányító szerve, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 3. A Wosinsky Mór Megyei Múzeum jogszabályban meghatározott közfeladata: Múzeumi tevékenység.

29

4. A költségvetési szerv alaptevékenysége, szakágazati besorolása nem változik, kiegészítő, kisegítő, vállalkozási tevékenységet nem folytat. 5. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje kiegészül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm.rendeletre történő hivatkozással. 6. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 7. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító okiratát a határozat 6. számú melléklete szerint módosítja, illetve jóváhagyja. VII. 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Levéltárat a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a törvény 15. és 18. §-aiban foglaltak alapján, típusa szerint, tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szervnek sorolja be. A közszolgáltató költségvetési szerv fajtája közintézmény. A Közgyűlés a költségvetési szervet feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek sorolja be. 2. A Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára irányító szerve a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., valamint a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., az alapítói jogokkal felruházott irányító szerve, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 3. A Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára meghatározott közfeladata: Levéltári tevékenység.

jogszabályban

4. A költségvetési szerv alaptevékenysége, szakágazati besorolása nem változik. 5. Az intézmény kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 6. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje kiegészül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm.rendeletre történő hivatkozással. 7. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény.

30

8. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Levéltár alapító okiratát a határozat 7. számú melléklete szerint módosítja, illetve jóváhagyja. VIII. 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtárát a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a törvény 15. és 18. §aiban foglaltak alapján, típusa szerint, tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szervnek sorolja be. A közszolgáltató költségvetési szerv fajtája közintézmény. A Közgyűlés a költségvetési szervet feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek sorolja be. 2. A Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára irányító szerve a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., valamint a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., az alapítói jogokkal felruházott irányító szerve, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 3. A Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára jogszabályban meghatározott közfeladata: Könyvtári tevékenység. 4. A költségvetési szerv alaptevékenysége, szakágazati besorolása nem változik. 5. Az intézmény kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 6. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje kiegészül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm.rendeletre történő hivatkozással. 7. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 8. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára alapító okiratát a határozat 8. számú melléklete szerint módosítja, illetve jóváhagyja. IX. 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Színházát a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a törvény 15. és 18. §aiban foglaltak alapján, típusa szerint, tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szervnek sorolja be. A

31

közszolgáltató költségvetési szerv fajtája közintézet. A Közgyűlés a költségvetési szervet feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek sorolja be. 2. A Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Színháza irányító szerve a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., az irányító szerv vezetője a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., valamint a Társulás a Magyarországi Német Színházért Társulási Tanács, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., az alapítói jogokkal felruházott irányító szerve, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 3. A Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Színháza jogszabályban meghatározott közfeladata: Előadó művészeti tevékenység. 4. A költségvetési szerv alaptevékenysége, szakágazati besorolása nem változik. 5. Az intézmény kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 6. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje kiegészül az alábbiakkal: Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvényben foglaltak szerint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vezető állású munkavállalóira vonatkozó rendelkezései alkalmazásával, pályázat alapján, legfeljebb 5 éves időtartamra, a Társulás a Magyarországi Német Színházért Társulási Tanács döntése alapján, munkaszerződés megkötésével, munkaviszony létesül. 7. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény. 6. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Színháza alapító okiratát a határozat 9. számú melléklete szerint módosítja, illetve jóváhagyja. X. 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóságot a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a törvény 15. és 18. §-aiban foglaltak alapján, típusa szerint, tevékenységének jellege alapján

32

közszolgáltató költségvetési szervnek sorolja be. A közszolgáltató költségvetési szerv fajtája közintézmény. A Közgyűlés a költségvetési szervet feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek sorolja be. 2. A Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság irányító szerve a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., valamint a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., az alapítói jogokkal felruházott irányító szerve, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 3. A Tolna Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatóság jogszabályban meghatározott közfeladata: Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása. 4. A költségvetési szerv alaptevékenysége, szakágazati besorolása nem változik. 5. Az intézmény kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 6. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje kiegészül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.rendeletre történő hivatkozással. 7. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 8. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság alapító okiratát a határozat 10. számú melléklete szerint módosítja, illetve jóváhagyja. XI. 1. A Közgyűlés a gazdasági társaságokban lévő résztulajdonaival összefüggően az alábbiak szerint dönt: a.) A Közgyűlés a Tolna Megyei Turisztikai Információs és Szolgáltató Közhasznú Társaságban jogutód nélküli megszüntetéséről elfogadott 61/2007. (VI. 27.) közgyűlési határozatban foglaltakkal egyetért, az abban foglaltakat megerősíti. b.) A Közgyűlés a KIÚT Tolna Megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Kft., továbbá a CaraNet Szolgáltató és Tanácsadó Kft. átszervezését nem kezdeményezi. c.) A Közgyűlés a Pécsi székhelyű Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Kht. nonprofit Kft-vé történő átalakulását javasolja. XII. 1. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozat 1-10. számú melléklete szerinti alapító okiratokat 2009. július 1-jei hatállyal bocsássa ki.

33

2. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos bejelentési kötelezettségnek tegyen eleget. 3. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Tolna Megyei Önkormányzatot az érintett szervezet taggyűlésén a XI. c.) pontban elfogadottak szerint képviselje. Felelős: XII. 1. pont, illetve 3. pont esetében dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke, A XII. 2. pont esetében dr. Bartos Georgina megyei főjegyző. Határidő: a XII. 1-2. pont esetén 2009. május 15., a XII.3. pont esetén az aktuális taggyűlés időpontja. (A határozati javaslatban szereplő 1-10. számú mellékletek szerinti alapító okiratok a jegyzőkönyv 13-22. számú mellékleteit képezik.) 9. NAPIRENDI PONT Javaslat megállapodás elfogadására a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanáccsal a gyermekvédelmi szakellátásra, valamint a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontját kérem. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontjának ismertetését kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

34

dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólási szándék, a vitát bezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 33 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 36/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozata megállapodás elfogadásáról a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanáccsal a gyermekvédelmi szakellátásra, valamint a BezerédjKastélyterápia Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosításáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1. sz. melléklet szerinti szerződéstervezetet jóváhagyja, és felkéri elnökét a szerződés aláírására. 2. A Közgyűlés a szerződésben vállalt 2009. évi 10.853,- ezer Ft kötelezettség teljesítését a költségvetési rendelet 351. cím 5. jogcímcsoport, 6. jogcím terhére biztosítja. 3. A Közgyűlés a 2. sz. melléklet szerinti szerződéstervezetet jóváhagyja, és felhatalmazza elnökét a szerződésmódosítás aláírására. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, Határidő: azonnal (A határozati javaslatban szereplő 1. és 2. számú mellékletként szerződéstervezetek a jegyzőkönyv 23. és 24. számú mellékleteit képezik.)

jelölt

10. NAPIRENDI PONT Döntés a „Regionális Területfejlesztési Önkormányzati Társulás az M6 és M56 jelű gyorsforgalmi út kiépítésére” elnevezésű önkormányzati társulás megszüntetéséről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre. Az előterjesztést előzetesen kettő bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kérem.

35

dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és annak elfogadását 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a Közgyűlés számára. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, jelezzék hozzászólási szándékukat! Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 33 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 37/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozata a „Regionális Területfejlesztési Önkormányzati Társulás az M6 és M56 jelű gyorsfogalmi út kiépítésére” elnevezésű önkormányzati társulás megszüntetéséről: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 4. § (1) c) pontja alapján a „Regionális Területfejlesztési Önkormányzati Társulás az M6 és M56 jelű gyorsforgalmi út kiépítésére” elnevezésű önkormányzati társulás megszüntetéséhez hozzájárul. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a határozatról értesítse Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát. Felelős:

dr. Bartos Georgina, megyei megküldése vonatkozásában). Határidő: azonnal

főjegyző

(a

határozat

11. NAPIRENDI PONT Javaslat a Zamárdi 2969 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Knopf Attila: A határozati javaslat elfogadását a Pénzügyi Bizottság támogatja. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

36

dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Megadom a szót Néber Tibor Képviselő Úrnak. Néber Tibor: Tisztelt Elnök Úr! Két kérdésem lenne. 1. Van-e kereslet erre az ingatlanra az ingatlanpiacon? 2. Ha jól értettem az előterjesztésből, akkor a zamárdi önkormányzatnak elővásárlási joga van. Így, ha döntünk az értékesítésről, akkor abban az esetben neki lemondó nyilatkozatot kell tennie. Jól értelmezem-e ezt a kérdést? dr. Puskás Imre: Képviselő Úr első kérdésére azt tudom válaszolni, hogy van érdeklődés az ingatlan iránt, ezért is került az értékesítésre vonatkozó javaslat a Közgyűlés elé. A második kérdésre a válaszom a következő: mindig elővásárlási joga van a helyi településnek, ez egy általános helyzet. Nyilvánvalóan az elővásárlási jog lemondásával kapcsolatban akkor tud nyilatkozni az önkormányzat, ha már konkrét ajánlat lesz. Van-e még kérdés? Igen, ismét megadom a szót Néber Tibor Képviselő Úrnak. Néber Tibor: Köszönöm a szót! Ezek szerint a zamárdi önkormányzatnak ismernie kell majd azt a vételi ajánlatot, amely beérkezik hozzánk. Ezt kiküldjük a zamárdi önkormányzatnak, ahol a képviselő-testület dönt a kérdésben. Ezt követően dönthet csak a Közgyűlés, hogy azt a vételi ajánlatot a zamárdi önkormányzat döntése alapján elfogadja-e vagy nem. Jól értem a kérdést? dr. Puskás Imre: Nem! A Közgyűlés eldönti, eladja-e valakinek az ingatlant. Megvan a szerződés, minden pontja pontosítva van. Amennyiben a zamárdi önkormányzat úgy dönt, hogy él az elővásárlási jogával, akkor ugyanazon feltételekkel belép vevőként. Amennyiben nincs további kérdés, megnyitom a vitát. Megadom a szót Néber Tibor Képviselő Úrnak. Néber Tibor: Meglepődtem, miért vált ennyire fontossá az ingatlan értékesítése, hiszen információim szerint az ingatlanpiacon jelen pillanatban nincs nagy kereslet az ingatlanokra. Ám azt nem zárom ki, hogy esetleg a Balatonnál van. Az előterjesztésben az szerepel, hogy nullszaldóra jövünk ki, tehát akkor nem értem az ingatlan értékesítését. Nemcsak az ajánlati felhívás megvásárlásával, hanem egy nagyobb összegű ajánlati biztosítékkal is azt kívánjuk elérni, hogy csak komoly szándékkal jelentkezzenek vevők. Ebben az esetben, ha csak 10.000 Ft az ajánlati biztosíték, azt alacsonynak tartom. Véleményem szerint az ingatlan értékesítésével várni kellene. dr. Puskás Imre: Megadom a szót dr. Sümegi Zoltán Képviselő Úrnak. dr. Sümegi Zoltán: Azt gondolom, hogy Néber Tibor a Jogi és Ügyrendi Bizottság volt elnöke alapvető jogi kérdéseket tesz fel. Az elővásárlási jog kérdése egy jogi terminus technikus. Szeretném elmondani, hogy a pályázati felhívásban és az egész eljárásban nincs

37

semmiféle félreértés sem, ha bárki is így gondolná. Tehát ez a döntés formálisan megfelelő és szabályos. Köszönöm! dr. Puskás Imre: Nem sürgős az ingatlan értékesítése. Ezzel a döntéssel csupán a lehetőségét teremtjük meg annak, hogyha van komoly érdeklődő az ingatlanra, akkor értékesíteni tudjuk azt. Mindenképpen a Közgyűlés fog dönteni róla. Hosszú ideje fontolgatja már az Önkormányzat a zamárdi ingatlan értékesítését, tehát ez nem egy új helyzet. A szerződő fél a szerződés aláírásakor 10 % foglalót fog fizetni. Ha mégsem teljesül a szerződés, akkor a szerződő fél a foglalót elveszíti. A birtokba adásra a vételár teljes megfizetésekor kerül sor. Amennyiben nincs további hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 25 igen szavazattal, 8 nem szavazat ellenében a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 38/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozata a Zamárdi 2969 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a korábban már értékesítésre kijelölt Zamárdi 2969 hrsz.-ú üdülőingatlan értékesítésére nyílt versenytárgyalás kiírását rendeli el a határozati javaslat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. 2. A Közgyűlés felkéri a Megyei Főjegyzőt, hogy a határozati javaslat 2. sz. melléklete szerinti versenytárgyalási felhívásnak - a Magyar Nemzetben, a Tolnai Népújságban, a Megyei Naplóban, a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján, valamint az Express elektronikus újságban történő - közzétételéről gondoskodjon. 3. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 5. sz. mellékletében rögzítettek alapján felkéri a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottságot, hogy véleményezze a versenypályázatra beérkezett ajánlatokat, az adás-vételi döntés meghozatala céljából javaslatát terjessze a Közgyűlés elé. Felelős: a 2. pontban foglaltakért: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző a 3. pontban foglaltakért dr. Hadházy Árpád, a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság elnöke Határidő: a 2. pont vonatkozásában legkésőbb 2009. május 15., az adásvétellel összefüggő javaslat Közgyűlés elé történő terjesztésére legkésőbb: a 2009. júniusi Közgyűlés időpontja. (A határozati javaslat 1. számú mellékletét képező részletes ajánlati felhívás a jegyzőkönyv 25., a határozati javaslat 2. számú mellékletét képező versenytárgyalási felhívás pedig a jegyzőkönyv 26. számú mellékletét képezi.) (Bakó Béla Képviselő Úr távozott az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 32 fő.)

38

12. NAPIRENDI PONT Javaslat „a megye mint középszint” – a megyei intézményrendszer szükségessége tárgyában született állásfoglalás elfogadására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatja. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja az előterjesztés elfogadását. Az előterjesztésben bizonyos módosításokat kíván a bizottság eszközölni. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság véleményét kérem. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az állásfoglalás elfogadását. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

39

Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Megadom a szót dr. Harangozó Tamás Képviselő Úrnak. dr. Harangozó Tamás: Tisztelt Közgyűlés! Nem igazán értjük jelen előterjesztés időszerűségét. Hiszen a kérdés, amiről beszélünk a Magyar Országgyűlés hatásköre, ahol sem ilyen előterjesztés, sem politikai nyilatkozat szintjén sincs szándék a megyerendszer megváltoztatására. A megyerendszert vélhetően a parlamenti pártok közötti teljes konszenzus esetén lehetne csak megváltoztatni. A szocialista frakció nevében azt kérem a Közgyűlés vezetésétől, hogy a saját, és a hivatali apparátus energiáit inkább a szakmai előterjesztések részletes és pontos kidolgozására fordítsák. Köszönöm! dr. Puskás Imre: Megadom a szót dr. Say István Képviselő Úrnak. dr. Say István: Tisztelt Elnök Úr! Szólaltam már fel ebben a Közgyűlésben annak idején akkor, amikor erősíteni kellett a régiót vagy a kistérséget. Mostani mondandóm lényege az, hogy ennek az értelmét végképp nem látom. Az a hatalmas lehetőség, amely 5 évvel ezelőtt az európai uniós támogatások formájában Magyarország számra megnyílt, úgy tűnik, ugyanezen idő alatt végérvényesen elveszett. Ebben ludasok a régiók is, amelyek nem abból a célból erősítették magunkat, amely célból annak idején a törvényhozás szándéka létrehozta őket, hanem inkább keretei lettek egy sajátos pénzherdálási folyamatnak. Egyetlen példát mondanék. Nagyon sajnálom, hogy Gerjen volt polgármestere nem ül itt közöttünk. Ugyanaz a régió támogatta a gerjeni iskola horribilis összegből való felújítását, amely régió nem sokkal később olyan döntést hozott, hogy a hasonló iskolákban az oktatás nagyobbik felét meg kell szüntetni, integrálódniuk kell a nagyobb adottságú és lehetőségű települések iskoláihoz. Ezt a példát hosszan lehetne sorolni. Ha valaki utánanéz, úgy tűnik, az a szint, amely Magyarországon a megye, az az Európai Unió sok-sok országában egyszersmind egyben a régió szintje is. Nagyon sok országnak, ahol régió működik, nincs megyét negligáló funkciója. Azt viszont rendre tapasztaljuk, akik nemzetközi kapcsolatokban részt veszünk, hogy szokatlan az, hogy egy önkormányzattal rendelkező területi helyhatóság szinte hatáskör nélküli. Tehát amikor az EU számos országának hasonló szintű önkormányzatai velünk érdemben akarnak tárgyalni, mi ehhez nem tudunk viszonyulni, mert jelenlegi állapotában a magyar megye nem több, mint egy olyan intézményfenntartó önkormányzat, amelyet föntről is és lentről is csatornanyílásnak tekintenek, azt lehet rajta bejuttatni, amely fönt is és lent is gondokat okoz. Természetesen javarészt jogkörök, hatáskörök és illő anyagi támogatások nélkül. Amikor sokan fűznek reményt ahhoz, hogy a most felállt, időtartamában ismeretlen időre, átmeneti formájú kormány ebben az országban reformok végrehajtását is elkezdi, akkor a magunk részéről egy ilyen állásfoglalás jelentőségét nagyra tartjuk. Hiszen ha való igaz az, hogy minden előremutató javaslatot az új kormányfő megfontol, akkor egyáltalán nem válik Magyarország kárára, ha egy ilyen javaslatot több helyről is megerősítenek. Köszönöm! dr. Puskás Imre: Megadom a szót Pogátsa Alajos Képviselő Úrnak. Pogátsa Alajos: Tisztelt Közgyűlés! Megerősíteni tudom azt, ami már a vita során elhangzott, miszerint nem látunk olyan szándékot, hogy valaki a megyéket illetően bármit is változtatni kívánna.

40

Emlékeim szerint a rendszerváltáskor kialakult megyei jogkör, hatáskör kérdésében a két nagy akkori rendszerváltó párt konszenzusa jutott ide, ahová jutott. Tehát nem tudom, hogy kit kellene akkor kárhoztatni. Úgy emlékszem, hogy az elmúlt néhány választási ciklusban a két nagy jelenlegi párt mindegyikének a programjában szerepeltek ilyen jellegű kérdések, a régiók és a megyék vonatkozásában. Az egy másik kérdés, hogy ebben soha nem jött létre egyesség a két párt között. Nem lehet mondani, hogy erre nem lett volna valamilyen módon szándék mindegyik esetben. Nem tudom, ebben a kérdésben jutnak-e megállapodásra azok, akiknek ebben 2/3-os törvényt kell hozni, akár egy párton belül, akár több párt között. Van még egy dolog, ami miatt nem támogattam már a bizottsági ülésen sem ezen napirendi pont elfogadását. Jelesül, ha végignézem, hogy a megye az elmúlt egy-két évben milyen döntéseket hozott, akkor azt látom, hogy a saját intézményintegrációjában „egy ilyen intézményt”, „egy ilyen intézményt”, egy ilyen intézményt”, stb. hozott létre, aminek az irányítását megítélésem szerint egy kisebb létszámú hivatal is el tudná látni, ha ugyanúgy kapná a pénzeket jogilag, ahogyan a megye kapja. Köszönöm! dr. Puskás Imre: Dr. Sümegi Zoltán Képviselő Úrnak adom meg a szót. dr. Sümegi Zoltán: Tisztelt Közgyűlés! A hozzászólásomat Pogátsa Alajos Képviselő Úr generálta. A megye egy sokkal összetettebb, és sokkal komolyabb fogalom, mint ahogy néha kommunikáció szintjén megközelítik egyesek. Feltételezem Pogátsa Alajos Képviselőtársamról, hogy valahol Ő is érzi azt, hogy a megye nemcsak egy intézményfenntartó szervezet. Tehát kérem, hogy ne keverjük össze a megyét a megyei önkormányzattal, hiszen a megye sokkal több attól. A megyei önkormányzaton, mint egy igazgatási és önkormányzati szervezeten kívül vannak más, megyei szerveződésű igazgatási szervezetek is, például: a megyei bíróságok, a megyei főügyészségek, a megyei rendőr-főkapitányságok. Ezek praktikus okokból lettek létrehozva. Azt gondolom, nem lenne jó ehhez a rendszerhez hozzányúlni. Személy szerint nem tartanám problémásnak, ha minden megyei közgyűlés elfogadna egy olyan határozatot, miszerint hitünket tesszük le a megye mellett. Összességében úgy vélem, hogy a megye egy történelmi kategória, a megye nem azonos a megyei önkormányzattal. Tisztelettel javaslom a Közgyűlés valamennyi tagjának, hogy szavazzunk meg az előterjesztést. dr. Puskás Imre: Megadom a szót Takács Zoltán Képviselő Úrnak. Takács Zoltán: Azzal egészíteném ki dr. Sümegi Zoltán Képviselőtársam hozzászólását, hogy az ezer sebből vérző magyar Alkotmányban talán egy dolog állja meg a helyét, jelesül: Magyarország fővárosa Budapest. Az Alkotmányban nem szerepel az a szó, hogy „régió”, az Alkotmány ismer országot, várost, falut és megyét. Azt gondolom, hogy a megyékre a továbbiakban is szükség van. Köszönöm! dr. Puskás Imre: Tisztelt Közgyűlés! Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak van egy módosító javaslata, melyet a KIR-en keresztül mindenki megkapott. A módosító indítvány elfogadását személy szerint nem támogatom, mert azt gondolom, félreértésből adódik, hogy itt valamiféle összevonás jelenik meg a megyékkel kapcsolatban. Nem látok további hozzászólási szándékot, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Először tehát az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság módosító javaslatáról szavazzunk. Kérem, most szavazzanak!

41

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 6 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett, 21 nem szavazat ellenében az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság módosító javaslatát nem támogatta. Végül az eredeti határozati javaslatról kérem a Közgyűlés döntését. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 25 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 39/2009. (IV.24.) közgyűlési határozata a megyei intézményrendszer szükségessége tárgyában született állásfoglalásról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat mellékletét képező, „a megye mint középszint” – című, a megyei intézményrendszer szükségessége tárgyában született állásfoglalást elfogadja. 2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés döntését küldje meg a Köztársasági Elnökének, az Országgyűlés Elnökének, a parlamenti frakciók vezetőinek, a megye országgyűlési képviselőinek, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének, valamint a Miniszterelnöknek és az önkormányzati miniszternek. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: 2009. május 15. (Az állásfoglalás a jegyzőkönyv 27. számú mellékletét képezi.) Tisztelt Képviselőtársaim! 20 perc ebédszünetet tartunk. Szünetet követően: dr. Puskás Imre: Határozatképesség ellenőrzése következik. Megkérem jelenlétüket a szavazógépen jelezni szíveskedjenek.

Képviselőtársaimat,

hogy

Megállapítom, hogy a 41 képvielőből jelen van 30 fő, így a Közgyűlés továbbra is határozatképes. 13. NAPIRENDI PONT Javaslat az önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programja elfogadására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen a Művelődési és Kisebbségi Bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetését kérem.

42

dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Főjegyző Asszonynak adom meg a szót. dr. Bartos Georgina: Tisztelt Közgyűlés! Tekintettel arra, hogy már létezik egy közoktatási minőségirányítási programunk, egy kis pontosításra szorul a határozati javaslat. Ennek megfelelően a határozati javaslat 1. pontja a következőképpen szól: „A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az általa fenntartott közoktatási intézményekre vonatkozó - melléklet szerinti minőségirányítási programot elfogadja, mely a 2004. évi minőségirányítási program helyébe lép.” Köszönöm! dr. Puskás Imre: Amennyiben nincs hozzászólási szándék, a vitát lezárom. Kérem, hogy Főjegyző Asszony által tett kiegészítéssel szavazzunk a határozati javaslatról. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 40/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozata az önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programja elfogadására: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az általa fenntartott közoktatási intézményekre vonatkozó - melléklet szerinti minőségirányítási programot elfogadja, mely a 2004. évi minőségirányítási program helyébe lép. 2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az elfogadott minőségirányítási programot a közoktatási intézményeknek küldje meg azzal, hogy saját minőségirányítási rendszerüket hozzák összhangba az önkormányzati minőségirányítási programmal. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, Határidő: azonnal (A minőségirányítási program a jegyzőkönyv 28. számú mellékletét képezi.) 14. NAPIRENDI PONT Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztést.

43

dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és annak elfogadását egyhangúlag javasolja a Közgyűlés számára. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi elfogadását egyhangúlag javasolja a Közgyűlés számára.

Bizottság

az

előterjesztés

dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 41/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát jelen határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja. 2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy – jelen módosítás átvezetésével egyidejűleg – egységes szerkezetben készítse el a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző Határidő: azonnal, a 2. pont esetében 2009. április 30. (A Közbeszerzési Szabályzat módosítása a jegyzőkönyv 29. számú mellékletét képezi.) 15. NAPIRENDI PONT Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének módosítására Előadó: dr. Égi Csaba, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

44

dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztés elfogadását 7 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a Közgyűlés számára. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetését kérem. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását. (Horváth István és Pécsi Gábor Képviselő Urak bejöttek az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 32 fő.) dr. Puskás Imre: Képviselőtársaim részére kiosztásra került egy pontosított táblázat, melyet a Regionális Területfejlesztési Tanácshoz benyújtandó pályázatok miatt kellett kiegészíteni. Kérem, tekintsenek az eredeti előterjesztés részének. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólási szándék, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 32 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 42/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének módosításáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési tervét jelen határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja. 2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy – jelen módosítás átvezetésével egyidejűleg – gondoskodjon az éves összesített közbeszerzési tervnek a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján történő közzétételéről.

45

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző Határidő: folyamatos, a 2. pont esetében 2009. április 30. (A közbeszerzési terv módosítása a jegyzőkönyv 30. számú mellékletét képezi.) 16. NAPIRENDI PONT Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az Önkormányzat Hivatala, valamint a megyei fenntartású intézmények felügyeleti és belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatja. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság szintén egyhangúlag, 6 igen szavazattal támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Sümegi Zoltán: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság véleményét kérem. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.

46

dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság szintén egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság a jelentést egyhangúlag elfogadásra javasolja. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Amennyiben hozzászólás sincs, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 32 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 43/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozata az Önkormányzati Hivatal valamint a megyei fenntartású intézmények felügyeleti és belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzati Hivatal valamint a megyei fenntartású intézmények 2008. évi felügyeleti és belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. 17. NAPIRENDI PONT A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi nemzetközi tevékenységének értékelése, javaslat a 2009. évi nemzetközi teendőkre Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztést 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

47

dr. Sümegi Zoltán: A Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztést. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 32 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 44/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi nemzetközi tevékenységének értékeléséről és a 2009. évi nemzetközi teendőkről: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi nemzetközi tevékenységének értékelését, valamint a 2009. évi külügyi tervre vonatkozó javaslatot megvitatta és elfogadja. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, valamint dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (a 2009. évi feladatok vonatkozásában) Határidő: folyamatos

48

18. NAPIRENDI PONT Beszámoló a Társulás a Magyarországi Német Színházért és annak Társulási Tanácsa 2008. évi tevékenységéről Előadó: dr. Puskás Imre, a elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Művelődési és Kisebbségi Bizottságét. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja. dr. Puskás Imre: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének ismertetése következik. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság a napirendi pontot egyhangúlag elfogadásra javasolja. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetése következik. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság a beszámolót a Közgyűlésnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság is egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben hozzászólási szándék nincs, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 32 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozata a Társulás a Magyarországi Német Színházért és annak Társulási Tanácsa 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése - figyelemmel a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. § (4) bekezdésére – a Társulás a Magyarországi Német Színházért és annak Társulási Tanácsa 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

49

19. NAPIRENDI PONT Beszámoló a Tolna Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Előadó: Sándor Tamásné, a Kuratórium elnöke dr. Puskás Imre: Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál Partos János Urat, a Kuratórium titkárát. Megkérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Partos János: Köszönöm, nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először az Ifjúsági és Sport Bizottságét. Kerecsényi Márton: Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a beszámolót. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetése következik. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményének ismertetése következik. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 32 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 46/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány tevékenységéről: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. dr. Puskás Imre: Köszönjük Partos János Úrnak a Közgyűlésen való részvételt! A Közalapítvány munkájához a jövőben is sok sikert kívánunk!

50

20. NAPIRENDI PONT Beszámoló a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Előadó: Bajszné Kiss Magdolna, a Kuratórium elnöke dr. Puskás Imre: A napirendi pont tárgyalásánál Bajszné Kiss Magdolna Elnök Asszony nincs jelen, egyéb elfoglaltságai miatt. Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Művelődési és Kisebbségi Bizottságét. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja. dr. Puskás Imre: A Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetése következik. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság a Közgyűlésnek egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményének ismertetése következik. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 32 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 47/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány tevékenységéről: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 21. NAPIRENDI PONT Javaslat alapítványi támogatásokra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Tisztelt Közgyűlés! Az előterjesztés kiegészítésre került az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság módosító javaslatával, melyet minden Képviselőtársam a KIRen keresztül megkapott. Kérem, ezt tekintsék az eredeti előterjesztés részének.

51

Az előterjesztést előzetesen öt bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először a Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját kérem. dr. Égi Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság a „Szemem Fénye” Alapítvánnyal kapcsolatban egy módosító javaslatot fogadott el, miszerint a Közgyűlés 100.000 Ft támogatásban részesítse az Alapítványt. A módosító javaslatot a Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében fogadta el. A határozati javaslatban szereplő többi alapítványi támogatást a Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra. dr. Puskás Imre: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem. dr. Hadházy Árpád: A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztés elfogadását egyhangúlag támogatja. dr. Puskás Imre: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem. dr. Say István: A Művelődési és Kisebbségi Bizottság a teljes javaslat elfogadását 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta. Azonban a Bizottság egy módosító javaslatot is elfogadott abból a feltételezésből kiindulva, hogy a megyét pozitívan képviselő és remek eredményeket elérő Tolna Megyei Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány mindössze 100.000 Ft-os támogatását Elnök Úr a bátaszéki székhely miatt tette ilyen mérsékeltté. A Bizottság Elnök Urat annak a megfontolására kéri, miszerint az Alapítvány támogatásának mértéke 150.000 Ft-ra emelkedjen. Köszönöm! dr. Puskás Imre: A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik. dr. Széchenyi Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, melyet 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasol a Közgyűlésnek. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek jelezni hozzászólási szándékukat. Megadom a szót Tóth Gyula Képviselő Úrnak. Tóth Gyula: Tisztelt Közgyűlés! A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórház gyermekosztályának osztályvezető főorvosa dr. Harangi Ferenc, Nagydorog Nagyközség Önkormányzat házi gyermekorvosi szolgálatának gyermekorvosa, a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 6. számú különleges gyermekotthona, Pincehely körzeti gyermekorvosi rendelő gyermekorvosa, Dr. Jancsó házi gyermekorvosi Bt. Dunaföldvár, Dr. Alacsony és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Kft. Dombóvár gyermekorvosa, Dr. Bert Éva házi gyermekorvos Dombóvár, Dr. Solt Aranka orvos Hőgyész, és a Szent Lukács Egészségügyi Kht. Dombóvár Csecsemő és Gyermekosztály orvosa dr. Mohos Károly is támogatja a „Szemem Fénye” – A Beteg Gyermekekért Alapítvány OEP finanszírozásra vonatkozó pályázatát a növekvő szállítási igények miatt Tolna megyére is. Ez az Alapítvány végzi a Dél-dunántúli régió és Zala megye rákbeteg és transzplantált gyermekeinek egyedi szállítását, továbbá a gyermekbeteg szállításban Tolna megye, mintegy 40.000 gyermeke

52

részére szeretnének forgalomba állítani egy újabb, európai szintű gyermekmentő esetkocsit még májusban. Mindezek miatt felhívással és egyben módosító javaslattal élnék. Felhívással fordulok a Tolna Megyei Önkormányzathoz, Képviselőtársaimhoz, és Tolna megye országgyűlési képviselőihez, hogy e Tolna megyei kiemelten közügy felkarolásával a szolidaritás és a lojalitás jegyében anyagi támogatással is segítsék Tolna megye rászorult gyermekeit. Teszem ezt azért is, mert az Alapítvány már egyeztetett a Tolna megyei kórházakkal, számos ajánlást is kaptak, hogy e hiánypótló tevékenységre nagy az igény. Ám a nettó 59 ezer euróba kerülő gyermekmentő esetkocsi megvétele az eddigi szponzor visszalépése miatt meghiúsulhat. Javaslom, hogy a Megyei Önkormányzat hivatalos lapjában felhívással forduljon a megye lakosságához, és az Alapítványt eddig nem támogató cégekhez. Egyúttal kérem, hogy a május havi tiszteletdíjamat a Hivatal utalja át az Alapítvány javára. Azon Képviselőtársaimat pedig, akik eddig még nem kötelezték el magukat a személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlására, kérem, hogy Tolna megyei polgárként válasszák esetleg kedvezményezettként ezt az Alapítványt. Természetesen egyetértek az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány, valamint a ZÖLDTÁRS Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány támogatásával is. Módosító javaslatként indítványozom, hogy az előbb említett alapítványoknak szánt együttes összeg felét jelentő összeget a „Szemem Fénye” Alapítvány javára támogatásként a Közgyűlés szavazza meg. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1.500.000 Ft összegű támogatásban részesítené a „Szemem Fénye” – A Beteg Gyermekekért Alapítványt. Köszönöm szépen! dr. Puskás Imre: Köszönöm Képviselő Úr módosító indítványát. Mivel további hozzászólási szándékot nem látok, reagálni kívánok az elhangzottakra. A Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító indítványát támogatni tudom. Egyetértek Tóth Gyula Képviselő Úr hozzászólásával is. Azzal viszont nem, hogy egy bizottság által hozott döntést nem szokásos módon, ad hoc jelleggel most felülírjunk, tehát ezt a javaslatot nem támogatom. Talán furcsának tűnik, hogy eredetileg a „Szemem Fénye” Alapítványnak semmilyen támogatást nem javasoltam, most pedig úgy vélem, meggondolást érdemel az, hogy az Alapítvánnyal felvéve a kapcsolatot egy támogatási szerződés keretében támogassa az Önkormányzat egy jelentősebb összeggel, amennyiben lehetséges. Természetesen a nem támogatás mögött nem a célnak az elvetése vagy leértékelése volt, hanem nyilvánvalóan olyan nagyságrendet igényel az Alapítvány működése, olyan költségvetéssel kell gazdálkodnia, amelyben 100.000 Ft is „csepp a tengerben”. Ilyen esetben az a meggondolás, vajon tudunk-e segíteni valamint 100.000 Fttal miközben számos Tolna megyei alapítvány vagy egyesület számára esetleg 100.000 Ft a működés szempontjából jelentőséggel bír. Értékelve az elhangzottakat és a Bizottság állásfoglalását úgy gondolom, fejezzük ki szolidaritásunkat ezzel a 100.000 Ft összegű támogatással. Áttekintve az Alapítvány működését, finanszírozását és a Tolna megyei gyermekek érdekében végzett tevékenységét, meggondolás tárgya lehet egy együttműködési megállapodás keretében történő jelentős összegű támogatás. Megadom a szót Tóth Gyula Képviselő Úrnak. Tóth Gyula: Elnök Úr! Köszönöm a lojalitását! Mielőtt valamiféle „partizánakció” vagy az Önkormányzat hivatalos rendjét megkerülő, és az utolsó pillanatban előterjesztett szándékos módosító javaslatról feltételezne itt bárki bármifélét, szeretném tájékoztatni a Közgyűlés valamennyi tagját, hogy az Alapítvány kuratóriumi elnökének a levelét tegnap kaptam meg. Emiatt nem tudtam előbb, bizottsági ülésen ezzel a kérdéssel foglalkozni, a mai nap volt erre alkalmas. Köszönöm!

53

dr. Puskás Imre: Amennyiben nincs további hozzászólási szándék, a vitát lezárom. Először a bizottsági módosító indítványokról szavazunk. Azon belül is először a Művelődési és Kisebbségi Bizottság azon módosító javaslatáról, miszerint a Tolna Megyei Matematikai Tehetséggondozó Alapítványt a Közgyűlés 150.000 Ft összegű támogatásban részesítse. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 26 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében a Művelődési és Kisebbségi Bizottság módosító javaslatát elfogadta. Most Tóth Gyula Képviselő Úr „Szemem Fénye” Alapítványra vonatkozó módosító javaslatáról kérem a Közgyűlés döntését. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 8 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett, 16 nem szavazat ellenében Tóth Gyula Képviselő Úr módosító javaslatát nem támogatta. Kérem a Közgyűlést, szavazzon a Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító javaslatáról, ami a „Szemem Fénye” Alapítvány 100.000 Ft összegű támogatását foglalja magába. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 28 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 3 nem szavazat ellenében a Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító javaslatát elfogadta. Pogátsa Alajos Képviselő Úrnak ügyrendi kérdésben adom meg a szót. Pogátsa Alajos: Elnök Úr! Tóth Gyula Képviselő Úr hozzászólása kapcsán úgy reagált, hogy lehetőség van a „Szemem Fénye” Alapítvánnyal egy támogatási szerződés megkötésére. Ügyrendi kérdésem a következő: vehetjük-e ezt úgy, hogy ez a napirendi pont a következő ülésen megtárgyalásra kerül, abban az esetben, ha az Alapítvány ezt a támogatási szerződést elfogadja? dr. Puskás Imre: Arra tettem ígéretet, hogy felveszem a kapcsolatot az Alapítvánnyal. Egy terjedelmesebb anyagot kérünk arra vonatkozólag, hogy tevékenységük, költségvetésük hogyan érinti a Tolna megyei gyermekeket. Egy olyan anyagot, amiből áttekinthető, hogy egyrészt a segítség mértéke mennyi lehet, másrészt pedig ezen feladatnak az ellátása hogyan történhet. Mindezek után előterjesztőként eldöntöm, hogy javaslat formájában Közgyűlés elé kerül-e a kérdés, vagy esetleg úgy ítélem meg, hogy ennek a 100.000 Ft-nak az odaítélése ebben az évben a Közgyűlés szolidaritását fejezi ki. Ennél többet nem kívánok vállalni. Végül a módosító indítványokkal egységes szerkezetben kérem a Közgyűlés döntését az alapítványi támogatásokról. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 32 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 48/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozata alapítványi támogatásokról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 100.000 Ft összegű támogatásban részesíti a „Szemem Fénye” – A Beteg Gyermekekért Alapítványt.

54

2. A Közgyűlés a Harci Rászorulókért Alapítvány kérelmét nem támogatja. 3. A Közgyűlés 150.000 Ft összegű támogatásban részesíti a Tolna Megyei Matematikai Tehetséggondozó Alapítványt. 4. A Közgyűlés A Magyar Kézművességért Alapítvány kérelmét nem támogatja. 5. A Közgyűlés 60.000 Ft összegű támogatásban részesíti a „Felelős Vagyok Érted” Alapítványt. 6. A Közgyűlés 50.000 Ft összegű támogatásban részesíti a Harc Jövőjéért Alapítványt. 7. A Közgyűlés a fenti alapítványi támogatásokat a költségvetési rendelet 361. cím 1. jogcímcsoport 4. jogcím terhére biztosítja. 8. A Közgyűlés a környezetvédelmi feladatok támogatása előirányzat terhére az alábbi alapítványi támogatásokat hagyja jóvá: – „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány 1.000.000 Ft – ZÖLDTÁRS Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 2.000.000 Ft. 9.

A Közgyűlés a 8. pontban megfogalmazott alapítványi támogatásokat a költségvetési rendelet 390. Céltartalék cím 5. alcímű környezetvédelmi feladatok támogatása előirányzat terhére hagyja jóvá.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: azonnal 22. NAPIRENDI PONT A közoktatási és szakképzési feladatok átadás-átvételéről szóló, Tamási Város Önkormányzatával kötött Megállapodás, valamint a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának módosítása Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés elfogadását egyhangúlag támogatja. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak!

55

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 32 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 49/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozata a közoktatási és szakképzési feladatok átadás-átvételéről szóló, Tamási Város Önkormányzatával kötött Megállapodás, valamint a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatási és szakképzési feladatok átadás-átvételéről szóló, Tamási Város Önkormányzatával kötött Megállapodás 8. pontjának kiegészítését a 0307/4 hrsz.-ú ingatlannal jóváhagyja. 2. A Közgyűlés a Megállapodás 9. a) pontjának kiegészítését az alábbiak szerint jóváhagyja: „Átadó a 0307/4 hrsz.-ú (Tamási Fornád pusztán található) „udvar” megjelölésű ingatlant 2009. április 9. napjától az átvett feladatok ellátásának időtartamára Átvevőnek használatba adja.” 3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a határozat mellékletét képező Megállapodás módosítást - az abban foglalt tartalommal aláírja. 4. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Térségi Integrált Szakképző Központ) alapító okiratát 2009. május 1-jétől a következők szerint módosítja: A feladatellátást szolgáló vagyon köre az alábbiakkal egészül ki: „Tamási Fornád puszta 0307/4 hrsz.-ú ingatlanon Tamási Város Önkormányzata által biztosított használati jog.” 5. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az alapító okirat módosításának törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: 2009. május 8. (A megállapodás módosítás a jegyzőkönyv 31. számú mellékletét képezi.) 23. NAPIRENDI PONT Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz, és a Nemzeti, Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumhoz benyújtandó pályázatokra Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Az előterjesztést előzetesen a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztést.

56

dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 32 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozata a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz és a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumhoz benyújtandó pályázatokról: I. A Tolna Megyei Önkormányzat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtható pályázatok tartalmát az alábbiakban felsoroltak szerinti beruházási, felújítási feladatok megvalósítása érdekében jóváhagyja: 1. „Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium, Gyönk solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése” 30.000.000 Ft összes költséggel, melyhez az önkormányzat 4.500.000 Ft saját forrást biztosít, és a DélDunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól 25.500.000 Ft területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési forrást igényel. 2. „A Fogyatékosok Otthona Pálfa, részleges felújítása, ablakcsere” 10.000.000 Ft összes költséggel, melyhez az önkormányzat 3.000.000 Ft saját forrást biztosít, és a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól 7.000.000 Ft céljellegű decentralizált forrást igényel. 3. „A Berkes János Általános Iskola Zomba-Paradicsompuszta részleges felújítása, kollégium fűtési rendszer felújítása, belső utak felújítása, az iskola ablakcseréje”, 12.000.000 Ft összes költséggel, melyhez az önkormányzat 4.200.000 Ft saját forrást biztosít, és a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól 7.800.000 Ft céljellegű decentralizált forrást igényel. 4. „A Tolna Megyei Önkormányzat Hétszínvilág Otthona, Palánki telephely, szennyvíz-, vízvezeték rendszer felújítása” 7.000.000 Ft összes költséggel, melyhez az önkormányzat 2.450.000 Ft saját forrást biztosít, és a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól 4.550.000 Ft céljellegű decentralizált forrást igényel. 5. A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium, Gyönk gimnázium és kollégium épületének részleges tetőfelújítása” 26.000.000 Ft összes költséggel, melyhez az önkormányzat 3.900.000 Ft saját forrást biztosít és a DélDunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól 22.100.000 Ft a leghátrányosabb kistérségek felzárkóztatását szolgáló támogatást igényel. 6. A „Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye Regöly-Majsapuszta részleges konyha felújítása” 4.000.000 Ft összes költséggel, melyhez az önkormányzat 600.000 Ft saját forrást biztosít és a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól 3.400.000 Ft a leghátrányosabb kistérségek felzárkóztatását szolgáló támogatást igényel. 7. ”Balassa János Kórház Pincehelyi Szent Orsolya részleg,

57

szolgálati lakás és kórházépület felújítás, valamint egészségfejlesztéshez kapcsolódó orvosi műszer és egyéb eszköz beszerzése 5.000.000 Ft összes költséggel, melyhez az önkormányzat 750.000 Ft saját forrást biztosít és a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól 4.250.000 Ft a leghátrányosabb kistérségek felzárkóztatását szolgáló támogatást igényel. II. A Tolna Megyei Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumhoz benyújtható pályázat tartalmát az alábbiakban felsoroltak szerint jóváhagyja: 1.

„Tolna Megyei Területrendezési tervének felülvizsgálata” 9.360.000 Ft összes költséggel, melyhez az önkormányzat legfeljebb 5.616.000 Ft saját forrást biztosít és az NFGM-től 3.744.000 Ft támogatást igényel, a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat központi kerete terhére.

III. A Közgyűlés az I. 1-7. pontokban részletezett felújítások, beruházások, valamint II. 1. pontban foglalt tervezési munka önrészének fedezetét a 2009. évi költségvetésében a fejlesztési célú céltartalék terhére biztosítja. IV. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a decentralizált források, terület- és régiófejlesztési források elnyerésére irányuló pályázatok benyújtásával összefüggő nyilatkozatok megtételére, a pályázatok benyújtására. V. A Közgyűlés egyetért a „Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézményének lépcső felújítása, linóleum és nyílászáró cseréje” 10.000.000 Ft összköltségű beruházás megvalósításával. A Közgyűlés felkéri Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a fejlesztés megvalósulása érdekében nyújtson be pályázatot a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz 10.000.000 Ft céljellegű decentralizált támogatás elnyerése érdekében. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházáshoz szükséges 3.500.000 Ft saját erő összegét a 2009. évi fejlesztési célú céltartalék terhére, átadott pénzeszközként biztosítja. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: I. és II. pont vonatkozásában 2009. június 1., az V. pont vonatkozásában a határozat megküldésére azonnal, az önerő átutalására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával történő egyeztetés szerint.

58

24. NAPIRENDI PONT Javaslat Millenniumi szobor felállítására Tolna megye jubileumi emlékévéhez kapcsolódóan Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke dr. Puskás Imre: Ezt az előterjesztést előzetesen a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem. Knopf Attila: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztést. dr. Puskás Imre: Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Horváth István Képviselő Úrnak adom meg a szót. Horváth István: Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Elnök Úr! Az előző napirendi pontok egyikénél már elhangzott, hogy milyen jelentős szerepet tölt be a megye. A megyéhez való tartozás egy identitást, érzelmi, értékbeli összetartozást is jelent. Örülök, hogy ez az előterjesztés a Közgyűlés elé kerülhetett, hiszen minden Tolna megyei büszke lehet arra, hogy egy 1000 éves megyében él. Emlékeim szerint egyszer már elmondtam vagy bizottsági ülésen, vagy pedig Közgyűlésen azt a javaslatomat, amit most ismét meg szeretnék tenni. Véleményem szerint a programsorozatba remekül beilleszthető lenne a fő csatlakozási pontokon, ahol a közúthálózat becsatlakozik Tolna megyébe köszöntő, üdvözlő táblák elhelyezése. A táblákon esetleg a következő szöveg állhatna: „Köszönti Önt az 1000 éves Tolna megye.”A köszöntő táblák a testvérmegye címerét is tartalmazhatnák. Amennyiben ennek nincs komoly anyagi vonzata, akkor kérem, hogy a millenniumi programsorozat keretében foglalkozzunk ezen táblák elhelyezésével is. Köszönöm! dr. Puskás Imre: Köszönöm Képviselő Úr felvetését! Számomra ez egy szimpatikus ötlet, örülök neki! A terveket el fogjuk készíttetetni, és a Közútkezelő Kht.-val felvesszük a kapcsolatot a táblák elhelyezése ügyében. Amennyiben nincs további hozzászólás, határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 51/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozata Millenniumi szobor elkészítéséről és felállításáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tolna megye 1000 éves jubileumi emlékéve alkalmából Millenniumi szobor elkészítését és felállítását kezdeményezi. 2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a Millenniumi szobor elkészítésével kapcsolatos pályázati eljárást a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus bevonásával lebonyolítsa.

59

3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a Millenniumi szobor elhelyezésével kapcsolatban tárgyalást folytasson Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával. 4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Millenniumi szobor elkészítésével és felállításával kapcsolatos kiadásokat adományokból és legfeljebb 7 millió Ft összeghatárig a költségvetés általános tartalékának terhére biztosítja. Felelős: 1-3. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke a 4. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző Határidő: azonnal dr. Puskás Imre: Tisztelt Képviselőtársaim! A mai Közgyűlésen tárgyalandó napirendjeinknek a végére értünk, így megkérdezem a Közgyűlés tagjait, a jelenlevőket, kíván-e valaki a Közgyűlés nyilvánosságára tartozó bejelentést tenni, vagy esetleg kérdést feltenni? Amennyiben nem, úgy a Közgyűlés mai ülését ezennel bezárom.

k. m. f. t.

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

1. számú melléklet A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés a) és d) pontjában rögzített hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 82. §-ában foglaltaknak megfelelően, a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja: I. fejezet A bevételek és kiadások teljesítése 1. § A Közgyűlés végrehajtását

a

Tolna

Megyei

Önkormányzat

18.960.483 E Ft 17.317.381 E Ft

2008.

évi

költségvetésének

bevétellel, kiadással

jóváhagyja. 2. § A Közgyűlés az 1. § szerinti teljesített bevételen és kiadáson belül a a) b) c) d)

a költségvetési bevétel teljesítését 16.960.483 a költségvetési kiadás teljesítését 16.827.072 a költségvetés többletét 133.411 a finanszírozási bevétel teljesítését 2.000.000 ezen belül e ) a működési célú kötvénykibocsátás bevételét 1.000.000 f ) a felhalmozási célú kötvénykibocsátás bevételét 1.000.000 g ) a finanszírozási kiadás teljesítését 490.309 ezen belül h ) a működési hiteltörlesztés teljesítését 125.000 i ) a likvid hitel visszafizetés teljesítését 240.309 j ) a felhalmozási hiteltörlesztés teljesítését 125.000 összeggel hagyja jóvá.

E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

3. § (1)A Közgyűlés a) az 1. és 2. §-okban összességében elfogadott 2008. évi teljesített bevétel, illetve kiadás címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, a teljesítési adatok eredeti és módosított előirányzatokhoz képest megállapítható eltéréseit e Rendelet 1. és 2. számú mellékleteiben foglaltak szerint;

2

b) Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi bevételi és kiadási mérlegét e Rendelet 3. számú melléklete szerint; c) a finanszírozási bevételek 2008. évi alakulását, ezen belül az adósságállomány (hitelállomány) összetételét, a hiteltartozás lejárat, hitelezők szerinti részletezését e Rendelet 5. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően; d) a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bevételeinek együttes és jogcímcsoportok szerinti 2008. évi teljesítését e Rendelet 6. számú, a kiadások együttes, feladatok és célok szerinti 2008. évi teljesítését e Rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint; e) a Tolna Megyei Önkormányzat, intézményei és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2008. évi pénzkészletének alakulását e Rendelet 9. számú melléklete szerint; f) a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi könyvviteli mérlegét e Rendelet 10. számú melléklete szerint; g) a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványának alakulását e Rendelet 11. számú melléklete szerint; h) a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi eredménykimutatását e Rendelet 12. számú melléklete szerint jóváhagyja. (2) A 2008. évben keletkezett többletből a pénzmaradvány jóváhagyásnak megfelelő előirányzatok képezhetőek. (3) A Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozásának módját az 5. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 4. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2008. évi alakulását bemutató a ) egyszerűsített mérleget e Rendelet 13. számú; b ) egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést e Rendelet 14. számú; c ) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást e Rendelet 15. számú; d ) egyszerűsített eredménykimutatást e rendelet 16. számú melléklete szerint – a könyvvizsgálói záradékot figyelembe véve - jóváhagyja. 5. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti elkülönítését e Rendelet 4. számú, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti elkülönítését e Rendelet 7. és 8. számú melléklete szerint tudomásul veszi. 6. § (1) A Közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a) 2008. évi költségvetésének pénzügyi teljesítését e Rendelet 1., 2. és 9. számú melléklete szerint;

3

b) költségvetési létszámkeretét és 2008. évi átlagos statisztikai állományi létszámát e Rendelet 17. számú melléklete szerint; c) költségvetési támogatásának teljesítését e Rendelet 39. számú melléklete szerint jóváhagyja. (2) A Közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2008. évi szakmai feladatainak teljesítését e Rendelet 42. számú mellékletében foglalt értékelésnek megfelelően jóváhagyja. (3) A Közgyűlés az irányítása alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely − a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára; − az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérésére; − a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangra; − a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott – alaptevékenységbe tartozó - feladatok szakmai teljesítésére, értékelésére terjedt ki, az önálló költségvetési szervek 2008. évi beszámolóját jóváhagyja. (4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetői az Áht. 97 § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségnek megfelelően, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm.rendelet 149 § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírás szerint, a Kormányrendelet 23. számú mellékletének felügyeleti szervhez történő megküldésével, eleget tettek a belső kontrollok (FEUVE) működéséről szóló értékelési kötelezettségüknek. II. fejezet Az önkormányzat és intézményei 2008. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye 7. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi módosított pénzmaradványának felülvizsgált együttes összegét 1.558.690 E Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá. 8. § (1) A Közgyűlés a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2008. évi felülvizsgált, módosított pénzmaradványát összességében 297.463 E Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét, a pénzmaradvány elszámolását, felülvizsgálatát e Rendelet 18. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) A Közgyűlés a 2008. évi intézményi költségvetési támogatások módosított előirányzatának és a ténylegesen kiutalt támogatás különbözetének rendezését -

4

a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek alulfinanszírozása miatt 124.575 E Ft működési támogatás és 24.894 E Ft szakképzési hozzájárulás kiutalását, illetve túlfinanszírozása miatt 15.959 E Ft befizetését - rendeli el, e Rendelet 18. számú mellékletében foglalt részletezés szerint. (4) A Közgyűlés az intézményi pénzmaradvány elszámolások felülvizsgálata alapján a normatív, kötött felhasználású állami támogatás és a céljelleggel biztosított előirányzatok fel nem használt maradványát, a feladatelmaradásból adódó kiadási megtakarítást 43.056 E Ft volumenben elvonja. A Közgyűlés a Szent László Szakképző Iskolától az év közben átvett iskolák állami támogatás elszámolásával összefüggő visszafizetési kötelezettségének, évközben végrehajtott lemondásának összegét elvonja. A Közgyűlés az elvonás, a pénzmaradvány korrekció intézményenkénti összegét e Rendelet 18. számú melléklete szerint jóváhagyja. (5) A befizetési kötelezettség teljesítésére a módosított 217/1988. (XII. 30.) Korm. rendelet 66. § (7) bekezdés b) pontjában foglaltak az irányadóak. A befizetési kötelezettséget 2009. június 30-ig kell teljesíteni. (6) Az intézmények jóváhagyott pénzmaradványuk terhére elsődlegesen kötelesek elszámolni a céljellegű bevételek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2008. évet terhelő szállítói tartozásaikat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeiket. A Közgyűlés felkéri az intézmények vezetőit, hogy a jóváhagyott pénzmaradvány kötelezettségeken felüli, szabadon felhasználható összegét, vagy annak egy részét - lehetőség szerint - tartalékolják. Jutalmazásra legfeljebb – a céljellegű maradvánnyal csökkentett – személyi juttatás előirányzat maradványa használható fel. A jutalmazással összefüggő járulék kiadások a pénzmaradványt terhelik. 9. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2008. évi pénzmaradványát e Rendelet 19. számú mellékletében foglalt elszámolásnak megfelelően hagyja jóvá. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal módosított pénzmaradványát 1.256.346 E Ft-ban a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet pénzmaradványát 2.435 E Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés az intézményeket megillető kiutalatlan 2008. évi támogatás összegét 124.575 E Ft-ban, a szakképzési hozzájárulás kiutalatlan összegét 24.894 E Ft-ban, a túlfinanszírozás miatt felmerülő elvonás összegét 15.959 E Ft-ban, az intézményi pénzmaradványokat terhelő – normatív, kötött felhasználású és céljellegű támogatások, egyéb előirányzatok elszámolásával összefüggő – elvonás összegét 43.421 E Ft-ban hagyja jóvá. (3) A Közgyűlés a 2008. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásából eredő befizetési kötelezettséget 12.565 E Ft-ban, a központosított állami támogatásból fel nem használt támogatás visszafizetendő összegét 3.895 E Ft-ban, az egyéb állami támogatás fel nem használt és visszafizetendő összegét 5.083 E Ft-ban, az önkormányzatot megillető normatív kötött felhasználású támogatás fel nem használt összegét 337 E Ft-ban állapítja meg.

5

(4) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál képződött 2008. évi pénzmaradvány felhasználását e Rendelet 20. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (5) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat előző években képződött költségvetési tartalékának felhasználási jogcímeit a 20/A. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 10. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati szintű összesített 2008. évi eredménykimutatás alapján a vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredményét -2.486 E Ft-ban, módosított pénzforgalmi eredményét -371 E Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a Szent László Egységes Középiskola 2008. évi eredményelszámolását e Rendelet 12. számú melléklete szerint jóváhagyja. III. fejezet Elszámolások a központi költségvetésből folyósított állami támogatásokról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 11. § A Közgyűlés a ) a 2008. évi normatív állami támogatás elszámolását e Rendelet 21. számú; b ) a 2008. évi normatív, kötött felhasználású állami támogatás felhasználásának elszámolását e Rendelet 22. számú; c ) a 2008. évi központosított és egyéb állami támogatás felhasználásának elszámolását e Rendelet 23/A., a 2007. évi kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványai felhasználásának elszámolását e Rendelet 23/B. számú, a 2007. évi kötelezettségvállalással terhelt központosított és egyéb állami támogatás előirányzat maradványa felhasználásának elszámolását e Rendelet 23/C. számú; d ) a címzett állami támogatások 2008. évi igénybevételének és felhasználásának elszámolását e Rendelet 24. számú; e ) az egyéb fejlesztési célú állami támogatások felhasználásának 2008. évi elszámolását e Rendelet 25. számú; f ) az európai uniós támogatások alakulását és felhasználását e Rendelet 26. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 12. § A Közgyűlés a ) a Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörében hozott döntései alapján felhasznált általános tartalékról készített elszámolást e Rendelet 27. és 28. számú; b ) a céltartalékból közművelődési célra elkülönített támogatás Művelődési és Kisebbségi Bizottság által, átruházott hatáskörben történt 2008. évi felhasználásáról készített elszámolást e Rendelet 29. számú;

6

c ) a céltartalékból és egyéb központi forrásokból származó sportcélú támogatás Ifjúsági és Sport Bizottság által, átruházott hatáskörben történt 2008. évi felhasználásáról készített elszámolást e Rendelet 30., 31/A. és 31/B. számú; d ) a céltartalékból egészségügyi és szociális feladatokra elkülönített támogatás Szociális és Egészségügyi Bizottság által, átruházott hatáskörében történt 2008. évi felhasználásáról készített elszámolást e Rendelet 32. számú; e ) a céltartalékból környezetvédelmi, integrációs és területfejlesztési feladatokra elkülönített támogatás Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által, átruházott hatáskörben történt 2008. évi felhasználásáról készített elszámolást e rendelet 33. számú; f ) az alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtott támogatások összefoglalását e Rendelet 34. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja, illetve tudomásul veszi. IV. fejezet A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonának és kötelezettségeinek alakulása 13. § (1) A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsített kihatását évenkénti bontásban és összesítve e Rendelet 35. és 36. számú melléklete szerint tudomásul veszi. (2) A Közgyűlés a 2008. évben követelés elengedéssel nyújtott közvetett támogatást - a 41. számú melléklet szerint - 161 E Ft-ban jóváhagyja. 14. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi vagyonkimutatását e Rendelet 37. és 38. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 15. § A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének felhasználását és teljesítését e rendelet 43-56. számú mellékletei tartalmazzák. V. fejezet Záró rendelkezések 16. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A Közgyűlés elrendeli e Rendelet 13., 14., 15., és 16. számú mellékleteiben foglaltaknak megfelelően jóváhagyott, könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített mérleg, éves pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány-, eredménykimutatás 2009. június 30-ig történő közzétételét, valamint az Állami Számvevőszék részére történő megküldését.

7

(3) A Közgyűlés elrendeli a felügyelete alá tartozó intézmények 2008. évi szöveges beszámolójának 2009. május 31-ig történő közzétételét a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján.

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Záradék: A rendelet 2009. április hónap 24. nap kihirdetésre került. Szekszárd, 2009. április hónap 24. nap dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

1. számú melléklet

1

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi bevételei címenként Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

101.

Berkes J. Á. Isk. Készségf. S. Szakiskola 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

101. Cím összesen: Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakiskola

102. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

102. Cím összesen: Móra Ferenc Ált. Iskola Dombóvár

103. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés a mód. ei.hoz visz.

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

%

6 508 2 531 6 508

7 342 2 732 7 342

7 341 2 732 7 341

100,0 100,0 100,0

1 306

1 306

100,0

5 586 0

1 306

6 892

0

4 233 6 416 10 649

4 233 830 5 063

100,0 12,9 47,5

5 320

5 320

100,0

0

5 320

5 320 2 863

100,0

6 508

24 617

27 479

111,6

17 462 8 666 17 462

19 196 9 091 19 196

13 194 4 626 13 194

68,7 50,9 68,7

0

1 109 1 109

1 109 1 109

100,0 100,0

1 402

560

39,9

3 638

2 579

70,9

0

5 040

3 139

62,3

0

22 358 380

1 291 558 1 849

5868,2 155,9 486,6

14 422

14 342

99,4

0

14 422

14 342 11 039

99,4

17 462

40 147

44 672

111,3

2 116 1 016 2 116

2 435 1 016 2 435

2 158 862 2 158

88,6 84,8 88,6

0

7 7

7 7

100,0 100,0

820

820

100,0

100

100

100,0

920

920

100,0

362

362

100,0

362

362

100,0

1 492

1 493

100,1

1 492

1 493

100,1

0

0

0

Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

103. Cím összesen:

1 099

2 116

5 216

6 039

115,8

1. számú melléklet

2

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

104.

Sztárai Mihály Gimnázium 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

104. Cím összesen: Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk

105. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

105. Cím összesen: Szent László Szakképző Iskola és Koll.

106. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

106. Cím összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés a mód. ei.hoz visz.

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

%

5 007 3 482 5 007

5 697 4 132 5 697

5 022 4 132 5 022

88,2 100,0 88,2

643

643

100,0

643

643

100,0

3 735

3 735

100,0

3 735

3 735

100,0

1 060

1 060

100,0

0

1 060

1 060

100,0

5 007

11 135

10 460

93,9

22 360 9 831 22 360

21 179 9 178 21 179

21 501 9 179 21 501

101,5 100,0 101,5

289

289

100,0

0

289

289

100,0

400

1 018

957

94,0

400

1 018

957

94,0

9 633

9 505

98,7

0

9 633

9 505 7 934

98,7

22 760

32 119

40 186

125,1

112 431 15 816 112 431

161 405 24 364 161 405

149 506 15 865 149 506

92,6 65,1 92,6

0

0

0

28 365

36 679

129,3

35 999

36 044

100,1

0

64 364

72 723

113,0

26 000 26 000

19 107 35 169 54 276

18 907 26 527 45 434

99,0 75,4 83,7

62 152

62 152

100,0

0

62 152

62 152 11 581

100,0

138 431

342 197

341 396

99,8

0

0

1. számú melléklet

3

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

107.

Pedagógiai Szakszolgálat 1. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Pedagógiai Szakszolgálat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

1. Alcím összesen: 2. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Speciális Óvoda Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

2. Alcím összesen: 107. Cím összesen: Balassa János Kórház

108. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

108. Cím összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés a mód. ei.hoz visz.

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

%

340

340

98

28,8

340

340

98

28,8

1 600

4 907

4 907

100,0

1 600

4 907

4 907

100,0

700

700

100,0

700

700

100,0

5 422

5 422

100,0

0

5 422

5 422 2 352

100,0

1 940

11 369

13 479

118,6

80 80 80

80 80 80

109 109 109

136,3 136,3 136,3

42

42

100,0

0

42

42 32

100,0

80 2 020

122 11 491

183 13 662

150,0 118,9

380 000

380 000

365 815

96,3

380 000

380 000

365 815

96,3

0

1 210 1 210

1 210 1 210

100,0 100,0

6 500 000 6 500 000

7 035 173 7 020 631 52 188

7 035 173 7 020 631 52 188

100,0 100,0 100,0

6 500 000

7 087 361

7 087 361

100,0

1 919

1 919

100,0

1 919

1 919

100,0

27 191

27 191

100,0

0

27 191

27 191 275

100,0

6 880 000

7 497 681

7 483 771

99,8

0

0

1. számú melléklet

4

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

109.

Gyermekvédelmi Igazgatóság 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

109. Cím összesen: Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád

110. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

110. Cím összesen: Csilla Otthon Alsótengelic

111. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

111. Cím összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés a mód. ei.hoz visz.

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

%

4 679 600 4 679

4 679 630 4 679

4 574 627 4 574

97,8 99,5 97,8

500

4 664 788

4 663 788

100,0 100,0

500

4 664

4 663

100,0

7 300

9 593

9 593

100,0

7 300

9 593

9 593

100,0

1 577

1 576

99,9

0

1 577

1 576 245

99,9

12 479

20 513

20 651

100,7

94 445 89 670 94 445

106 391 98 148 106 391

106 451 98 148 106 451

100,1 100,0 100,1

0

360 360

300 300

83,3 83,3

50 50 5 973

5 973

100,0

0

5 973

5 973

100,0

94 445

112 724

112 774

100,0

62 806 54 000 62 806

64 340 54 000 64 340

64 340 52 795 64 340

100,0 97,8 100,0

658

658

100,0

1 142

1 142

100,0

0

1 800

1 800

100,0

0

500 500

500 500

100,0 100,0

691

692

100,1

0

691

692

100,1

62 806

67 331

67 332

100,0

1. számú melléklet

5

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

112.

Fogyatékosok Otthona Pálfa 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

112. Cím összesen: Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly

113. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

113. Cím összesen: Hétszínvilág Otthon

114. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

114. Cím összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés a mód. ei.hoz visz.

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

%

78 941 71 275 78 941

89 206 80 160 89 206

89 247 80 161 89 247

100,0 100,0 100,0

0

293 35 328

293 35 328

100,0 100,0 100,0

607

607

100,0

0

607

607

100,0

78 941

90 141

90 182

100,0

56 919 53 000 56 919

59 262 54 015 59 262

60 293 54 015 60 293

101,7 100,0 101,7

0

0

0

585

585

100,0

0

585

585

100,0

56 919

59 847

60 878

101,7

78 395 71 614 78 395

86 264 78 114 86 264

91 204 82 256 91 204

105,7 105,3 105,7

0

243 115 358

243 116 359

100,0 100,9 100,3

4 544

4 197

92,4

0

4 544

4 197 3 950

92,4

78 395

91 166

99 710

109,4

1. számú melléklet

6

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

115.

Mechwart András Otthon 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

115. Cím összesen: Szent András Otthon Dunaföldvár

116. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

116. Cím összesen: Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék

117. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

117. Cím összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés a mód. ei.hoz visz.

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

%

59 694 56 185 59 694

66 980 62 073 66 980

66 980 62 073 66 980

100,0 100,0 100,0

86

86

100,0

86

86

100,0

1 376

1 376

100,0

0

1 376

1 376 1

100,0

59 694

68 442

68 443

100,0

78 353 73 436 78 353

82 920 79 390 82 920

82 919 79 390 82 919

100,0 100,0 100,0

706

697

697

100,0

706

697

697

100,0

1 678

1 678

100,0

0

1 678

1 678

100,0

79 059

85 295

85 294

100,0

128 008 118 570 128 008

139 586 124 991 139 586

139 586 124 991 139 586

100,0 100,0 100,0

0

120 120

120 120

100,0 100,0

0

0

0

1 000

1 999

1 999

100,0

1 000

1 999

1 999

100,0

3 646

3 646

100,0

0

3 646

3 646

100,0

129 008

145 351

145 351

100,0

0

1. számú melléklet

7

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

118.

Illyés Gyula Megyei Könyvtár 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

118. Cím összesen: Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum

119. 1. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

1. Alcím összesen: Általános Művelődési Központ

2. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

2. Alcím összesen: 119. Cím összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés a mód. ei.hoz visz.

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

%

7 464

15 175

14 575

96,0

7 464

15 175

14 575

96,0

600 600 44 083

47 269

107,2

44 083

47 269

107,2

200

200

100,0

200

200

100,0

13 401

13 401

100,0

0

13 401

13 401 8 390

100,0

7 464

72 859

84 435

115,9

11 781

262 359

365 851

139,4

11 781

262 359

365 851

139,4

2 769

36 484

1317,6

300

300

100,0

3 069

36 784

1198,6

0

0

0

227 227 75 605

0

0

75 605

0 154

11 781

341 033

403 016

7 500

17 897

7 500

17 897

0

0

0

0

118,2

3 750

0

3 750

0

0

0

0 208

7 500 19 281

21 647 362 680

208 403 224

1,0 111,2

1. számú melléklet

8

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

120.

Megyei Levéltár 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

120. Cím összesen: Magyarországi Német Színház

121 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

121. Cím összesen: 101-121. címek összesen 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

101-121.Címek összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés a mód. ei.hoz visz.

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

%

15 650

13 430

13 423

99,9

15 650

13 430

13 423

99,9

0

500 500

500 500

100,0 100,0

7 080

7 080

100,0

750

750

100,0

7 830

7 830

100,0

7 845

7 845

100,0

0

7 845

7 845 773

100,0

15 650

29 605

30 371

102,6

5 500

12 930

13 305

102,9

5 500

12 930

13 305

102,9

2 000

2 000

1 625

81,3

2 000

2 000

1 625

81,3

11 896

11 896

100,0

0

11 896

11 896

100,0

7 500

26 826

26 826

100,0

1 236 439 629 772 1 236 439

1 619 093 682 114 1 619 093

1 677 492 671 961 1 677 492

103,6 98,5 103,6

0 0

3 306 3 306

3 846 3 846

116,3 116,3

6 502 806 6 500 000 0 0 6 502 806

7 136 692 7 021 419 94 117 0 7 230 809

7 177 314 7 021 419 98 689 0 7 276 003

100,6 100,0 104,9

10 700 26 000 36 700

45 424 42 593 88 017

46 334 28 566 74 900

102,0 67,1 85,1

0 0 0 0

256 158 0 256 158 0

179 999 0 179 999 50 896

70,3

7 775 945

9 197 383

9 263 136

100,7

0

100,6

70,3

1. számú melléklet

9

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés a mód. ei.hoz visz.

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

%

15 000 57 000

15 000 103 000

13 485 136 936

89,9 132,9

72 000

118 000

150 421

127,5

1 600 000 1 600 000

1 600 000 1 600 000

1 749 333 1 749 333

109,3 109,3

Önkormányzati Hivatal 201.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Hozam és kamatbevételek

1. 1. 2. 2. 1. 1. 2. 1.

1. Alcím Intézményi műk.bev.összesen: Önkormányzatok saját.műk.bev. Illetékek Illetékek 1. Jogcím-csop. Illetékek összesen: Átangedett központi adók Normatív SZJA működéi célú

538 535

545 815

545 815

100,0

538 535

545 815

545 815

100,0

2. Alcím Önkorm.saját.műk.bev.össz.

2 138 535

2 145 815

2 295 148

107,0

201. Cím Működési bevételek összesen: Támogatások

2 210 535

2 263 815

2 445 569

108,0

2 910 498 2 910 498

2 936 932 2 936 932

2 936 932 2 936 932

100,0 100,0

286 494

316 266 7 202 2 318

316 266 7 202 2 318

100,0 100,0 100,0

16 349 17 947 16 407

16 349 17 947 16 407

100,0 100,0 100,0

1 771

1 771

100,0

286 494

8 000 1 319 387 579

8 000 1 319 387 579

100,0 100,0 100,0

Helyi önk.színház támogatása

69 800

69 800

69 800

100,0

3. Jogcím-csop.H.önk.színház tám.ö.

69 800

69 800

69 800

100,0

Normatív kötött felhasználású tám. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Megyei közoktatási közalapítványok tám. Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga 4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh.t.ö.

4 844 25 644 16 320 4 474 51 282

5 195 25 641 16 320 4 333 51 489

5 195 25 641 16 320 4 333 51 489

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

267 613

267 613 9 373 276 986

267 458 9 373 276 831

99,9 100,0 99,9

2 367 10 703 8 000 4 416 17 883 0 8 757 1 177 0 0 0 10 523 0

2 367 10 703 4 416 17 883

100,0 100,0 0,0 100,0 100,0

8 757 1 177

100,0 100,0

10 523

100,0

55 826

87,5

2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.

202. 1.

Önkormányzatok kv.-i támogatása Normatív hozzájárulás 1. Jogcím-csop. Norm.hozzáj.össz. Központosított előirányzat Közszféra bérintézkedések fedezete Szakmai vizsgáztatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Helyi szervezési int. (13.havi) Szakmai eszközbesz. inform.fejl. Helyi szerv.int.prémium évek Helyi szerv.int.létszámleépítés Területi kisebbségi önkormányzatok tám. Kieg.támog.nemzetiségi nev.okt.felad.. Köztisztviselők felmentése végkielégítése Múzeumok szakmai támogatása Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő tám. 2. Jogcím-csop. Központosított előir.össz.

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

3.

4. 1. 2. 3. 4.

Fejlesztési célú állami támogatások

5. 1. 1. 2.

Címzett támogatás Balassa J. Kórház "B" épület rekonstrukciója Dr.Kelemen E.rek. 1. Jogcím Címzett támogatás összesen:

267 613

Céltámogatás

2.

2. Jogcím Céltámogatás összesen: 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Helyi önkormányzatok fejl.tám. Gyönk Módszert. O. akadálymentesítése Tolnai L. Gimn. tetőrekonstrukció Balassa J. Kórház műszaki épület kiváltása Fogy.Otth.Pálfa tetőfelújítás Szt.László Eü.Tagint.részleges rek. Fogy.Otth.Pálfa tűz-villámvéd.bővítés Berkes J.Zomba belső utak,fűtési rendszer Gyermekvéd. Ig. szedresi lakóotth.homlokzat Tolnai L. Gimn.épület akadályment. Fogy. Rehab.Int.Regöly részl.akadálym. Göllesz V.Iregsz.részl.akadálym. Tolnai L. Gimn.részl.tető-koll.C.ép.felúj. Fogy.Rehab Int.Regöly út,épület felúj. 3. Jogcím Helyi önk. fejl.tám.összesen:

2 367 10 603 8 000

20 970

63 826

1. számú melléklet

10

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

5.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés a mód. ei.hoz visz.

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

%

288 583

340 812

332 657

97,6

100,0

Egyéb felhalm. célú támogatás 5. Jogcím Egyéb felh. célú tám. összesen: 5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám. összesen: Egyéb központi támogatás

6. 1.

2007. évi 13. havi illetmény

237 312

237 312

2.

Eseti keresetkiegészítés

138 184

138 184

100,0

3.

Köztisztviselők felmentése, végkielégítése

11 654

11 654

100,0

0

387 150

387 150

100,0

1. Alcím Önkorm. kv. tám. összesen:

3 606 657

4 173 762

4 165 607

99,8

202. Cím Támogatások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

3 606 657

4 173 762

4 165 607

99,8

0

0

9 728 9 728

2 400

2 400

1 800

75,0

2 400

2 400

1 800

75,0

6.Jogcím Egyéb központi támogatás összesen:

203. 1. 2. 1. 2.

Tárgyi eszk. imm. jav. ért. 1. Jogcím-csop. Tárgyi eszk.ért.összesen: Önkorm. sajátos felh. bev. Privatizációs bevétel Önkormányzati vagyon bérbead. 2. Jogcím-csop. Önk. saj. felh. és tőke jell. b.: Pénzügyi befektetések bev, 3. Jogcím-csop. Pénzügyi bef. össz.:

3.

203. Cím Felhalm. és t. jell. bev. összesen: Támogatásértékű bevételek

204.

0

0

0

2 400

2 400

11 528

480,3

40 169 11 950

40 169 11 950 2 546 5 588 12 108 223 3 120 2 334 9 400 4 048 192 476 138 566 250 8 834

100,0 57,2 100,0 100,0 100,0 100,0 91,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

52 119

527 516

40 169 6 831 2 546 5 588 12 108 223 2 865 2 334 9 400 4 048 192 476 138 566 250 8 834 1 039 523 181

45 194 45 194

90 388

45 194 45 194 3 950 2 600 21 000 117 938

34 011 34 325 3 950 2 600 21 000 95 886

75,3 76,0 100,0 100,0 100,0 81,3

142 507

645 454

619 067

95,9

0

5 400 1 000 6 400

5 400 1 000 6 400

100,0 100,0 100,0

Támogatásértékű működési bevétel

1. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5.

205. 1. 1. 2.

Társadalombiztosítási Alapból átvett Központi költségvetési szervtől EU projekthez Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett Szekszárd MJV Könyvtár műk. Dombóvár környéki települési önk.-ok Állami gond. lakástámog. Szoc. Mügyi Min. Népszavazás kiadásai Időközi választás Önkor.és Terfejl.Min. Szoc.foglalkoztatás Szoc.Mügyi Min. Europe Directe Érettségi vizsgák támog.OKM. Védelmi Bizottság kiadásaira Önk. Min. Szabadidősport tám. Önkorm. Min. Szakképző Iskola átadása Tamási Város Önk. Szakképző Iskola átadása Bonyhád Város Önk. Mo.-iNémet Szính. Társ. műk. Ném. Orsz. Önk. Szakképző iskola átadása Szekszárd MJV Tamási Simontornya pályavál.tan.adó 1. Jogcím-csop Támog. műk. bev. ö.: Támogatásértékű felhalm. bevétel Társadalombiztosítási Alapból átvett Központi költségvetési szervtől EU projekthez Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV Felh.hitel kamatainak törl. Balassa János Kórház Gyermekvédelmi pályázat Szoc. Mügyi Min. Védelmi Bizottság kiadásaira Önkor. Min. Német Színház fejl. kiad. Mo.-i Ném. Orsz. Önk. 2. Jogcím-csop Támog.felh.bev.ö. 204. Cím Tám. ért. bev. összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről Emeltszintű szoc. otthoni ellátás befiz. PA RT Megyenap 1. Jogcím-csop. Műk. c. pe. átv. ÁHT-n k.:

99,2

1. számú melléklet

11

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

2. 1. 1. 2. 2.

206. 1.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Felh.c.pénze.átv.ÁHT-n kívülről Vállalkozásoktól PA Zrt.-től Szakképzési hj. Háztartásoktól

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés a mód. ei.hoz visz.

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

%

45 194

45 194 39 126

45 767 39 126

101,3 100,0

2. Jogcím-csop Felh. c. pe. átv. ÁHT-n k.:

45 194

84 320

84 893

100,7

205. Cím Véglegesen átvett p. összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése

45 194

90 720

91 293

100,6

7 500 7 500

7 500 7 500

6 980 6 980

93,1 93,1

7 500

7 500

6 980

93,1

21 779 395 575 417 354

125 106 395 575 520 681

124 993 109 704 234 697

99,9 27,7 45,1

417 354

520 681

234 697

45,1

0

0

14 123 14 123

Működési célú támogatás, kölcs. 1. Jogcím-csop. Műk.cél.tám. össz.:

2. 1.

Felhalmozási c.tám.kölcsön. Lakás ép. vásárlás törlesztése 2. Jogcím-csop. Felh. cél. tám. össz.: 206. Cím Tám. kölcs. összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek

208. 1. 1. 2.

Előző évi pénzmaradvány ig.v. Működési célú pénzm.ig.vétel Felhalmozási célú pm.ig.vétel 1. Jogcím-csoport Pénzm. ig. összesen: Előző évi vállalkoz.erdmény ig. vétel. 2. Jogcím-csoport Előző é. váll. er. ig.v. össz.:

2.

209. 1. 2. 3.

208. Cím Pénzf. nélk. bev. összesen: Kiegészítések visszatérülések Előző évi kp.-i kv.-i kieg. visszatér. Előző évi egyéb kv.-i kieg. visszatér. Előző évi pénzmaradv. átvétel 209. Cím Kieg. visszat. összesen: 201.-209. Címek összesen:

401. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

101.- 209. Címek összesen: Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. bevételei Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.: Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.: Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.: 401. Cím összesen: 101-401. Címek összesen:

6 432 147

7 704 332

7 588 864

98,5

14 208 092

16 901 715

16 852 000

99,7

99 737

99 737

99 559

99,8

99 737

99 737

99 559

99,8

0

1 541

1 541

100,0

0

1 541

1 541

100,0

99 737

101 278

101 100

99,8

14 307 829

17 002 993

16 953 100

99,7

1. számú melléklet

12

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

410.

Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.: Támogatások Központosított állami támogatás Kisebbségi önkormányzat támogatása 2. Jogcím-cs. Támogatások összesen: Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.: Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev. összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.:

1. 1.

2. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

410. Cím összesen: 420. 1. 1.

2. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.: Támogatások Központosított állami támogatás Kisebbségi önkormányzat támogatása 2. Jogcím-cs. Támogatások összesen: Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.: Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.: 420. Cím összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés a mód. ei.hoz visz.

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

%

155 0

0

155

0

1 160 1 160

1 160 1 160

0

0

0

1 500

1 500

1 500

100,0

1 500

1 500

1 500

100,0

0

0

0

100,0 100,0

1 524 0

1 524

0

1 500

4 184

2 815

67,3

78 0

0

78

0 0

1 184 1 184

1 184 1 184

0

0

0

2 420

2 420

100,0

0

2 420

2 420

100,0

0 0

350 350

350 350

100,0 100,0

536

536

100,0

100,0 100,0

0

536

536

100,0

0

4 490

4 568

101,7

1 408 176 629 772 1 600 000 538 535 2 138 535 3 546 711

1 836 830 682 114 1 600 000 545 815 2 145 815 3 982 645

1 927 705 671 961 1 749 333 545 815 2 295 148 4 222 853

104,9 98,5 109,3 100,0 107,0 106,0

101-420. Címek bevétele összesen: Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: Intézményi ellátás díja Illetékbevétel Átengedett központi adók Önkormányzat.sajátos műk.bev.össz. Működési bevételek összesen:

1. számú melléklet

13

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Támogatások Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen: Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Támogatásértékű bevételek összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Véglegesen átvett pénzeszözök összesen: Támogatási kölcsönök Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegészítések, visszatérülések Előző évi előir-maradv., pénzmaradv. átvétel

Költségvetési bevételek összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés a mód. ei.hoz visz.

E Ft-ban 3 606 657 2 400

E Ft-ban 4 176 106 5 706

E Ft-ban 4 167 951 15 374

% 99,8 269,4

6 556 425 6 500 000 90 388 0 6 646 813

7 668 128 7 021 419 212 055 0 7 880 183

7 704 415 7 021 419 194 575 0 7 898 990

100,5 100,0 91,8

10 700 71 194 81 894 7 500 417 354 0 0

51 824 127 263 179 087 7 500 780 440 0 0

52 734 113 809 166 543 6 980 416 773 0 65 019

101,8 89,4 93,0 93,1 53,4

14 309 329

17 011 667

16 960 483

99,7

100,2

Finanszírozási bevételek 601.

Hitelek Működési célú hitel felvétele

1. 1. 2.

Működési célú hitel felvétele Likviditási hitel igénybevétele

300 000

370 000

1. Jogcím-cs. Műk.célú hitel össz.:

300 000

370 000

1.

Felhalmozási célú hitel felvétele 2. Jogcím-cs. Felhalmozási.célú hitel össz.: 601. Cím Hitelek összesen:

607.

0

Felhalmozási célú hitel felvétele

2.

0

0

0

300 000

370 000

0

Belföldi értékpapírok bevételei 1.

2.

Működési célú kötvénykibocsátás

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1. Jogcím-cs. műk.c. kötvénykibocs. összesen:

1 000 000

1 000 000

1 000 000

100,0

Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

1 000 000

1 000 000

1 000 000

100,0

100,0

2. Jogcím-cs. felhalmozási célú kötv. kib. össz.:

1 000 000

1 000 000

1 000 000

100,0

602. Cím értékpapír kibocsátás bev. össz.:

2 000 000

2 000 000

2 000 000

100,0

601-602. Címek finanszírozási bevételek össz.:

2 300 000

2 370 000

2 000 000

84,4

16 609 329

19 381 667

18 960 483

97,8

Bevételek összesen:

2. számú melléklet

1

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi kiadásai címenként

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

101.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

102.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3.

4.

103.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

104.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Berkes J. Ált. Isk. Készségf. S. Szakisk. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások kerítés Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 101. Cím összesen: Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakiskola Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: útjavítás kiskastély tetőszerk. Felhalmozási kiadások ebből: eszközök traktor bojlerkazán 102. Cím összesen: Móra F. Általános Iskola Dombóvár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: tornaterem Felhalmozási kiadások 103. Cím összesen:

1. 2. 3.

Sztárai Mihály Gimnázium Tolna Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

104. Cím összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés a mód. ei.hoz visz.

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

%

120 162 40 172 23 895

125 729 40 695 34 763

124 877 39 739 32 287

99,3 97,7 92,9

1 672

1 672

1 608

96,2

1 536 1 536 9 741

1 536 1 536 9 740

100,0 100,0 100,0

185 901

9 741 214 136

9 740 209 787

100,0 98,0

149 850 48 329 44 796

161 980 50 365 52 005

157 514 48 992 49 270

97,2 97,3 94,7

79

79

100,0

2 145

1 993

92,9

4 000

3 921

98,0

2 000 2 000 10 134

1 218 2 703 9 338

60,9 135,2 92,1

245 120

7 574 1 109 1 451 280 708

4 971 2 916 1 451 271 107

65,6 262,9 100,0 96,6

67 396 21 443 13 610

71 434 22 726 16 230

67 130 21 180 13 967

94,0 93,2 86,1

1 098

1 098

1 023

93,2

100

100

100,0

100

100

100,0

103 547

111 588

103 400

92,7

76 109 23 858 27 607

76 982 25 176 35 679

76 903 25 176 33 030

99,9 100,0 92,6

1 059

1 059

100,0

1 164

1 379

1 379

100,0

128 738

140 275

137 547

98,1

2 145

2. számú melléklet

2

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

105.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

106.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

107. 1.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: eszközök Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 105. Cím összesen: Szent László Szakképző Iskola és Koll. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből:Konyha épület felúj. bérlet besz. ebből:Kollégium felújítása Felhalmozási kiadások ebből:. eszközök besz. Garay étterem és egyéb ép. ber. Internet hálózat kiép. Járművek 106. Cím összesen:

1. 2. 3.

Pedagógiai Szakszolgálat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Alcím összesen: 2.

1.

2.

1. 2. 3.

Speciális Óvoda Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2. Alcím összesen: 107. Cím összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés a mód. ei.hoz visz.

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

%

120 511 38 789 46 742

128 251 40 733 58 551

127 279 40 428 58 653

99,2 99,3 100,2

14

14

100,0

598

385

64,4

60

60

100,0

60 518

60 450

100,0 86,9

518 228 725

450 227 269

86,9 99,4

705 407 222 593 222 561

1 116 823 343 775 381 700 4 841

1 073 365 329 383 371 798 4 841

96,1 95,8 97,4 100,0

10 680

24 316

24 261

99,8

8 653 3 653 5 000 31 000 26 000 5 000

3 653 3 653 0 148 193 140 333

3 652 3 652

100,0 100,0

104 005 96 145

70,2 68,5

1 200 894

2 160 5 700 2 023 301

2 160 5 700 1 911 305

100,0 100,0 94,5

52 288 16 800 10 435

60 125 18 901 14 478

56 950 17 841 10 336

94,7 94,4 71,4

69

69

100,0

79 523

93 573

85 196

91,0

10 292 3 336 2 834

10 830 3 518 2 797

10 805 3 513 2 665

99,8 99,9 95,3

23

23

100,0

17 168 110 741

17 006 102 202

99,1 92,3

2 094

208 136

16 462 95 985

2. számú melléklet

3

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

108.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4.

5. 109.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

110.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

111.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Balassa János Kórház Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám. Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: Épületek tetőszigetelése Felhalmozási kiadások ebből: eszközbeszerzés ingatlanok járművek tenyészállatok Pénzügyi befektetések 108. Cím összesen: Gyermekvédelmi Igazgatóság Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközbeszerzés 109. Cím összesen: Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: épület Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 110. Cím összesen: Csilla Otthon Alsótengelic Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: szállító jármű beszerzése eszközök garázs kialakítás tenyészállat 111. Cím összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés a mód. ei.hoz visz.

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

%

3 216 388 1 063 244 2 668 806

3 359 842 1 091 113 3 198 425

3 326 908 1 071 202 3 182 244

99,0 98,2 99,5

12 711 12 711 45 194

34 325

76,0

2 965

1 956

66,0

2 960 138 539

1 956 134 577

66,1 97,1

7 043 632

87 089 41 000 10 000 450 375 7 849 164

84 930 40 803 8 294 550 375 7 764 298

97,5 99,5 82,9 122,2 100,0 98,9

437 056 127 065 108 602

440 173 125 753 122 990

438 045 125 470 122 990

99,5 99,8 100,0

197

197

100,0

183 609

206 239

206 238

100,0

406

406

100,0

856 332

406 895 758

406 893 346

100,0 99,7

170 057 55 969 80 324

199 108 62 801 101 427

199 108 62 801 101 427

100,0 100,0 100,0

5 767

5 767

100,0

748

748

100,0

560

559

99,8

560 1 422

559 1 422

99,8 100,0

307 350

1 422 371 833

1 422 371 832

100,0 100,0

99 690 32 341 61 709

138 007 43 743 86 939

138 007 43 743 86 938

100,0 100,0 100,0

661

661

100,0

3 000

6 505

6 505

100,0

3 000

4 253 1 497 650 105 275 855

4 357 1 393 650 105 275 854

102,4 93,1 100,0 100,0 100,0

45 194

50 000 50 000

1 000

196 740

2. számú melléklet

4

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

112.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4.

113.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

114.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3.

4.

115.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Fogyatékosok Otthona Pálfa Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám. Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 112. Cím összesen: Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 113. Cím összesen: Hétszínvilág Otthon Szekszárd Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: kazánfelújítás nyílászáró csere Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 114. Cím összesen: Mechwart András Otthon Belecska Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Végl.felh.célú pénzeszk.átadások Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: számítógépek beszerzése 115. Cím összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés a mód. ei.hoz visz.

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

%

177 213 57 713 75 679

189 589 60 800 94 103

178 309 56 680 94 046

94,1 93,2 99,9

199

199

100,0

251

234

93,2

633

633

100,0

310 856

633 345 575

633 330 101

100,0 95,5

86 229 28 289 41 667

96 625 29 374 52 448

95 929 29 297 52 398

99,3 99,7 99,9

651

651

100,0

150

150

100,0

156 185

150 179 248

150 178 425

100,0 99,5

190 023 59 306 104 132

200 071 62 521 114 308

187 312 61 210 114 090

93,6 97,9 99,8

4 320

4 250

98,4

1 400 2 920 715

1 400 2 850 245

100,0 97,6 34,3

353 461

715 381 935

245 367 107

34,3 96,1

116 088 37 543 51 216

119 096 39 306 62 614

114 924 37 980 62 577

96,5 96,6 99,9

400

400

397

99,3

400 205 247

400 221 416

397 215 878

99,3 97,5

251

2. számú melléklet

5

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

116.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

117.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Szent A. Otthon Dunaföldvár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 116. Cím összesen:

1. 2. 3.

Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

117. Cím összesen: 118.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

119.

1.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Illyés Gyula Megyei Könyvtár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások olvasóterem Mattioni ház Felhalmozási kiadások ebből: személygépkocsi csere eszközök 118. Cím összesen: Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből:Babits Emlékház Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 1. Alcím összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés a mód. ei.hoz visz.

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

%

113 847 37 113 58 351

128 219 40 670 67 189

128 219 40 670 67 189

100,0 100,0 100,0

1 739

1 739

100,0

383

383

100,0

209 311

383 238 200

383 238 200

100,0 100,0

146 735 47 082 103 644

154 467 50 964 121 160

154 467 50 964 121 160

100,0 100,0 100,0

3 646

3 646

100,0

297 461

330 237

330 237

100,0

84 915 28 283 30 785

95 899 30 503 55 359 25 650

92 543 27 863 51 949 25 650

96,5 91,3 93,8 100,0

2 853 2 586 267 13 111

2 853 2 586 267 13 112

100,0 100,0 100,0 100,0

145 483

3 599 9 512 223 375

3 599 9 513 213 970

100,0 100,0 95,8

86 438 28 401 28 911

221 017 66 507 191 174

208 423 64 890 177 643

94,3 97,6 92,9

14 000 14 000 9 497

16 029 16 029 6 965

114,5 114,5 73,3

9 497 502 495

6 965 473 950

73,3 94,3

1 500 1 500

300

143 750

2. számú melléklet

6

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

2.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve

1. 2. 3.

Általános Művelődés Központ Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2. Alcím összesen: 119. Cím összesen: 120.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

121.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4. 5.

Megyei Levéltár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből:eszközök Felhalmozási kiadások ebből: járművek eszközök 120. Cím összesen: Magyarországi Német Színház Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ingatlanok járművek Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 121. Cím összesen: 101-121. Címek összesen Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám. Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések 101-121. Címek kiadása összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés a mód. ei.hoz visz.

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

%

26 393 7 971 11 723

43 352 14 341 23 402

46 267 13 932 20 929

106,7 97,1 89,4

46 087 189 837

81 095 583 590

81 128 555 078

100,0 95,1

50 078 16 572 16 392

55 243 17 618 23 808

54 645 17 000 22 957

98,9 96,5 96,4

19 35

19 35

100,0 100,0

86 86 7 620

86 86 7 297

100,0 100,0 95,8

83 042

6 472 1 148 104 429

6 472 825 102 039

100,0 71,9 97,7

68 269 20 456 33 350

77 374 22 865 40 780

68 081 20 401 40 469

88,0 89,2 99,2

783 345 438 2 883

783 345 438 2 883

100,0 100,0 100,0 100,0

122 075

2 883 144 685

2 883 132 617

100,0 91,7

6 371 434 2 062 668 3 867 771 0 0 0 203 462 251

7 270 236 2 304 768 4 952 329 30 491 14 123 12 746 238 195 251

7 126 010 2 250 355 4 891 012 30 491 14 123 35 237 635 12 945

98,0 97,6 98,8 100,0 100,0 0,3 99,8 5157,4

45 194 0 8 653 85 900 0 12 645 333

45 494 0 34 916 350 850 375 15 254 774

34 325 0 35 785 298 508 375 14 931 599

75,4 102,5 85,1 100,0 97,9

2. számú melléklet

7

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

301. 1. 2. 3. 302. 1. 2. 3. 303. 1. 2. 3. 304. 1. 2. 3. 305. 1. 2. 3. 306. 1. 2. 3. 307. 1. 2. 3. 308. 1. 2. 3. 309. 1. 2. 3. 310. 1. 2. 3. 311. 1. 2. 3. 312. 1. 2. 3. 313. 1. 2. 3.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Önkormányzati igazgatási fel. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 301. Cím összesen: Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 302. Cím összesen: Foglalkozás-eü. ellátás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 303. Cím összesen: Védelmi Bizottság működése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 304. Cím összesen: Biztosítási kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 305. Cím összesen: Munkavédelmi feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 306. Cím összesen: Megyenapi rendezvény Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 307. Cím összesen: Ingatlanfenntartással összefüggő fel. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 308. Cím összesen: Minőségbiztosítási feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 309. Cím összesen: Dunatáj folyóirat kiadása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 310. Cím összesen: Europe Direct Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 311. Cím összesen: Pedagógiai szakmai szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 312. Cím összesen: Közbeszerzési elj. lebony. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 313. Cím összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés a mód. ei.hoz visz.

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

%

325 210 99 246 98 841 523 297

355 105 106 009 99 191 560 305

292 637 88 605 91 728 472 970

82,4 83,6 92,5 84,4

2 000 150 5 040 7 190

2 235 172 8 148 10 555

2 235 172 8 229 10 636

100,0 100,0 101,0 100,8

10 250 10 250

10 250 10 250

9 890 9 890

96,5 96,5

1 050 320 2 830 4 200

3 050 785 4 626 8 461

2 570 784 3 004 6 358

84,3 99,9 64,9 75,1

12 226 12 226

12 226 12 226

11 512 11 512

94,2 94,2

4 915 4 915

4 915 4 915

4 738 4 738

96,4 96,4

3 000 3 000

3 440 3 440

3 440 3 440

100,0 100,0

3 120 3 120

3 120 3 120

1 545 1 545

49,5 49,5

1 020 1 020

1 020 1 020

60 60

5,9 5,9

600 197 853 1 650

20 1 2022 2 043

20 1 2022 2 043

100,0 100,0 100,0 100,0

300 300

2 130 705 3 321 6156

2 210 705 2 500 5415

103,8 100,0 75,3 88,0

8 400 8 400

10 200 10 200

9 010 9 010

88,3 88,3

3 600 3 600

3 600 3 600

1 687 1 687

46,9 46,9

2. számú melléklet

8

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

314. 1. 2. 3. 315. 1. 2. 3. 316. 1. 2. 3. 317. 1. 2. 3. 318. 1. 2. 3. 319. 1. 2. 3. 320. 1. 2. 3. 321. 1. 3. 2. 3. 3. 3. 4. 3. 5. 3. 322. 3. 323. 1. 2. 3. 324. 3. 325. 3. 326. 3.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Tervpályázat lebonyolítása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 314. Cím összesen: TM. Cigány Kisebbségi Önk. működése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 315. Cím összesen: Kötvénykibocsátás kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 316. Cím összesen: Kártérítések (Wiedemann perek) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 317. Cím összesen: Ügyvédi díjak, perktg., szakértői díjak Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 318. Cím összesen: Szakmai eszközfejlesztés, inf.fejl. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 319. Cím összesen: Bankgarancia díja Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 320. Cím összesen: Kamat- és egyéb kiadások Működési hitel kamata Dologi kiadás Likvid hitel kamata Dologi kiadás Kötvénykibocsátás kamata Dologi kiadás Felhalmozási célú hit. kamata Dologi kiadás Felhalm. hitel egyéb költsége Dologi kiadás 321. Cím összesen: Környezetvédelmi feladatok Dologi kiadás 322. Cím összesen: Népszavazás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 323. Cím összesen: Befizetési kötelezettség Dologi kiadás 324. Cím összesen: Társulás a Mo.-i Német Szính. műk. kiad. Dologi kiadás 325. Cím összesen: Lakásalappal kapcs.kiadások Dologi kiadás 326.cím összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés a mód. ei.hoz visz.

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

%

1 000 320 4 680 6 000

1 000 320 4 680 6 000

0

2 500 2 500

2 500 2 500

531 531

21,2 21,2

4 215 4 215

4 215 4 215

4 215 4 215

100,0 100,0

4 000 4 000

0 0

0 0

216 213 216 213

288 290 288 290

260 975 260 975

90,5 90,5

4 161 4 161

20 510 20 510

10 380 10 380

50,6 50,6

2 700 2 700

2 760 2 760

2 760 2 760

100,0 100,0

42 835

47 965

47 965

100,0

15 000

33 663

33 663

100,0

54 700

49 985

49 985

100,0

80 638

83 308

83 308

100,0

910 194 083

969 215 890

969 215 890

100,0 100,0

0 0

3 619 3 619

3 119 3 119

86,2 86,2

0 0 0 0

4 462 873 253 5 588

4 462 873 253 5 588

100,0 100,0 100,0 100,0

0 0

44 951 44 951

44 951 44 951

100,0 100,0

0 0

500 500

0

0 0

1 597 1 597

1 599 1 599

100,1 100,1

2. számú melléklet

9

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

327 3.

1. 2. 3. 341. 1. 342.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Támop-TISZK kiadásai Dologi kiadás 327.Cím összesen: 301-327.Címek kiadása összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 301-325. Cím összesen: Címzett tám. megvalósuló beruh. Balassa J. Kórház "B" épület rekonstrukció 341. Cím összesen: Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés a mód. ei.hoz visz.

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

%

3 3 329 860 100 233 586 947 1 017 040

368 002 108 865 755 844 1 232 711

304 134 91 140 694 041 1 089 315

82,6 83,7 91,8 88,4

315 589 315 589

315 589 315 589

308 663 308 663

97,8 97,8

20 000 5 000 70 000 2 910 16 925 1 351 1 080 31 216 1 500 3 538 520 520 154 560

20 000 4 302 83 2 910 16 925 1 351

100,0 86,0 0,1 100,0 100,0 100,0

29 806

95,5

75 377

48,8

5 000

24,5

12 500

7 000 4 791 1 739 99 18 629

1 226 72 6 897 4 791 1 739 99 14 824

98,5 100,0 100,0 100,0 79,6

26 000 26 000 154 495

26 000 26 000 199 189

0 90 201

45,3

6 664 1 680

8 141 5 880 100 000 76 860 200 233 4 787 5 277 401 178

5 880 2 600 2 460

100,0 2,6 3,2

2 280 2 472 15 692

47,6 46,8 3,9

7 051 5 843 1 070 5 520 230 14 595 1 961 13 237

92,8 97,8 100,0 100,0 100,0 92,1 81,1 98,8

460 49 967 464 523

100,0 88,1 47,8

1.

345. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 4.

346. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 347. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. Alcím összesen: 342. Cím összesen: Egyéb beruházások Immateriális javak vás., lét. 1. Jogc.-cs. Immat.javak vás.össz. Ingatlanok vásárlása, létesítése Könyvtár vásárlás (IV. részlet) 20 000 Tervezési feladatok 5 000 Balassa J. Kórház műszaki ép. kivált. 70 000 Gyönk Módszertani O. A ép. akadályment. 2 910 Tolnai L. Gimn. C ép. tetőrekonstr. 16 734 Megyeháza tervezési díj 1 351 Gyerm.véd.Ig.Kapospula Iregszemcse gázbojler kiép. Szt. László Eü. Tagint. részleges rek. Fogy. Otth. Pálfa tűz-, villámvéd. bővítése Tolnai L. Gimn. gimn. épület akadályment. Fogy. Rehab. Int. Regöly részl.akadályment. Göllesz V. Iregszemcse részl. akadálym. 2. Jogc.-cs.Ingatlanok vás. lét. ö.: 115 995 Gépek, berend. felsz. vásárlása Önkorm. hivatal számítástechn. eszk. 5 000 Fogy. Rehab. Int. Regöly bútorok beszerz. Gyermekotthonok, lakásotthonok berend. pály. ö Védelmi Bizottság beszerzései ED eszközbeszerzés 3. Jogc.-cs.Gépek, ber. vás. összes. Járművek vásárlása Mikrobuszok és személygépkocsi beszerzés 4. Jogc.-cs. Járművek vásárl. össz. 345. Cím összesen: EU forrással megvalósuló fel. Szent A. Otthon akadálymentesítése EU-s pályázatok tervezési kiadása Megyeháza TIOP 3.1.1. a TISZK rendsz. kapcs. infrastr. fejl. TIOP 2.2.2 Sürgősségi ellátás fejl. önerő Pécs E. Kult. Főv. 2010 progr. kapcs. önerő TIOP 3.4.2.2. sz. faddi gyermekotth. rek. önerő TIOP 3.4.2.1.sz.szekszárdi gyermeko.átal.önerő EU forrással megvalósuló fel. Felújítások Szent A. Otth. bölcskei teleph. nyílászáró csere Mechwart A. Otth. Belecska vizesedés meggátlás Tamási lakásotthon felújítás Fogy. Otthon Pálfa tetőfelújítás Illyés Gyula Megyei Könyvtár kerítés felújítás Berkes J. Zomba belső utak, fűtési rendsz. Gyermekvéd. Ig. szedresi lakóotth. homlokzat Tolnai L. Gimn. részl. tető-koll. C épület Fogy. Rehab. Int. Regöly út, épület felúj. Koordinált irodaház hőközpont felújítás 347. Cím összesen: 341-347. Cím összesen:

7 000 500

8 344 7 600 5 975 1 070 1 104

15 749 494 177

7 600 5 975 1 070 5 520 230 15 839 2 417 13 403 4 215 460 56 729 972 685

2. számú melléklet

10

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

349.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Pénzügyi befektetések

3.

349. Cím összesen Támogatásértékű műk. kiadások Központi költségv. szerveknek Bursa Hungarica Felsőo. Ösztönd. Ozorai kiállítás Műemlékek Nemzeti G. Elnöki keret Közművelődési támog. MÁK D.-dtúli Regionális Igazgatóság 1. Alcím összesen: TB Alap kezelőinek

4.

3. Alcím összesen: Elkülönített állami pénzalap.-nak

351. 1. 1. 2. 3. 4. 5.

5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 6. 1. 2.

352. 5. 1. 2. 355.

361. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

4. Alcím összesen: Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nek Dél-Dunántúli Társult Önk.Régió Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium (BMÖ) Dél-Dunántúli Társult Önk.R.gyermekvéd.szakell. Elnöki keret D.-dtúli Társ. Önk. Régió szigetvári spec. gy.o. Közművelődési támogatás Szoc. Eü. Bizottság kerete Tamási Város ÁFA megtérítés szakképző isk.átv. 5. Alcím összesen Többcélú kistérs.társulásnak Tamási Simont.Többc.Kist.T.feladatátad.Gyönk Elnöki keret 6. Alcím összesen: 351. Cím összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadás Helyi önk. és kv. szerveiknek SZMJV Pollack M. Sporttelep ép. támogatása Ddunántúli Társ.Önk.Régió szigetvári spec.gy.o. 352. Cím összesen: Előző évi pénzmaradvány átadása 355. Cím összesen: Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül Közalapítványok, alapítv. tám. Gyermek és Ifj. Közalapítvány T.M. Közoktatás-fejl. Közalapítvány T.M. Közoktatás-fejl. Közalap. roma fiatalok ösztö Alapítványok támogatása Bezerédj-Kastélyter. Alapítv. fel.ellát. Szent E. Karitasz Alapítvány (Rév Amb.) Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány Közművelődési támogatás Szoc. Eü. Bizottság kerete 1. Alcím összesen: Egyéb szervezetek tám. T.M-i Területfejl. Tanács műk. tám. Turisztikai KHT idegenf. fel.ell. tám. Sportszövetségek Sz. sportfel. ellát. Diáksport Szövetség fel. támogatása MKKSZ hivatali szerve TM Polgárőr Szervezetek Szövetsége TM Német K. Önk. Szöv. (kisebbségi önk. műk.) Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete Siketek és Nagyothallók OSZ. T. M. Szervezete Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés a mód. ei.hoz visz.

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

%

0

0

0

7 000

7 000 2 000 220 100 0 9 320

6 291 2 000 220 100

89,9 100,0 100,0 100,0

8 611

92,4

5 800 1 500 1 592 100 11 071 1 856 0 2 000 200 896 25 015

5 800 1 500 1 592

100,0 100,0 100,0

11 070 1 856

100,0 100,0

2 000 200 896 24 914

100,0 100,0 100,0 99,6

25 821 20 25 841 60 176

25 821 20 25 841 59 366

100,0 100,0 100,0 98,7

40 000 1 000 41 000 50 896

1 000 1 000 50 896

100,0 2,4 100,0

0

50 896

50 896

100,0

5 000 25 844 1 500 2 100 600 2 000

5 000 25 844 1 500 2 100

5 000 25 841 1 500 970

100,0 100,0 100,0 46,2

37 044

2 000 1 000 300 700 38 444

2 000 1 000 300 700 37 311

100,0 100,0 100,0 100,0 97,1

3 036 19 000 7 000 2 000 193 1 000 500 500 500 500

3 036 19 000 7 000 2 000 193 1 000 500 500 500 500

3 037 19 000 7 000 2 000 193 1 000

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

500 500 500

100,0 100,0 100,0

7 000

5 800 1 500 1 500 100

8 900 25 821 25 821 41 721

40 000 40 000

2. számú melléklet

11

363.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M.K.Sz Sportszöv. Szöv. sportcélú támogatás Fogyatékkal Élők Tm.-i Sportszövetsége Elnöki keret ITK Bizottság támogatása SZOCEG Kht. ingatlan karbantartás Év Tolna M.-i Civil Szervezete Sport nagyrendezvények Sportszöv. Szöv. szabadidősport Diáksport Tanács szabadidősport Magyar Vöröskereszt Tm.-i Szervezete Közművelődési támogatás Szoc. Eü. Bizottság kerete KIÚT Kf.t Védelmi Bizottság feladataira Emeltszintű szoc. otthoni befiz. 10%-a 2. Alcím összesen: 361. Cím összesen: Felh. c. pe. átadás ÁHT-n kív. Egyéb szervezetek támogatása Önálló életkezdési támogatás SZOCEG Kht. épületfelújítás támogatása InfenTóth Inform. Tanácsadó Bt. Védelmi Biz. f. 2. Alcím összesen: 362. Cím összesen: Társadalom és szoc.pol. Juttattás

372.

363. Cím összesen: Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra 372. Cím összesen: Általános tartalék

0 69 289

1 700 26 903

1 700

389.

389. Cím összesen: Céltartalék Áll. tám. lemondás, visszafizetés Egészségügyi, szociális feladatok tám. Sport feladatok támogatása Közművelődési feladatok támogatása Környezetvédelmi feladatok támogatása 2007. évről áthúzódó kiadások fedezete Energia szolgáltatás árváltozásának kompenzálá Szakképző intézmények átvétele kiad. többlet Intézményi béremelés részbeni ellentételezése m Babits évforduló kiállítás támogatása Pályázatok (DDRFT) önerő Felhalmozási céltartalék Területi kisebbségi önk. tám. (Német) Prémium évek program Pály. önerő a pécsi EKF 2010 progr. kapcs. Pály. önerő sürgősségi ell. fejl. (TIOP) Pály. önerő TISZK (TIOP) Pály. önerő simontornyai kiállítás felújítása Német Színház felhalmozási kiadásaira 390. Cím összesen: 301-390. Cím összesen: 101-390. Cím összesen: Gazdasági és Műsz. Ell. Sz. kiad. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Jogcím összesen:

69 289

26 903

0

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

362. 2. 1. 2. 3.

390. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

501. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

%

500

500 4 000 300 5 780 50 1 500 200 1 000 2 048 2 000 400 2 100 420 4 700 540 59 767 98 211

500 4 000 300 5 780 50 1 500 200 1 000 2 048 2 000 400 2 100 420

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

540 54 568 91 879

100,0 91,3 93,6

34 729 71 773

4 000 1 500

Teljesítés a mód. ei.hoz visz.

397 1 300 1 697 1 697

0 0

3 260 3 260

3 260 3 260 1700

3 147 3 147 1700

96,5 96,5 100,0 100,0

5 500 5 500

75 141 3 000 5 000 5 000 7 500 51 000 40 000 50 000 35 000 2 000 24 000 1 189 110

9 172 777 753

1 486 751 3 229 511 15 874 844

21 000 888 905 3 378 144 18 632 918

0 1 761 826 16 693 425

52,2 89,6

34 089 10 996 76 597

35 140 11 236 79 416

35 140 11 236 79 416

100,0 100,0 100,0

121 682

125 792

125 792

100,0

3 831 26 221 40 000 10 928

2. számú melléklet

12

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

2. 1. 2. 3.

4.

510. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2.

520. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2. 1. 2. 3. 4. 1. 2.

101.-520.

Cím neve Eredeti Alcím neve előirányzat Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve E Ft-ban Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül Felújítás ebből: eszközök Felhalmozási kiadás ebből: eszközök 2. Jogcím összesen: 0 501. Cím összesen: 121 682 101-501. Címek összesen: 15 996 526 Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Személyi juttatások 50 Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 890 Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása 360 Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Jogcím összesen: 1 300 Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül Felújítás Felhalmozási kiadás Általános tartalék 200 Céltartalék 2. Jogcím összesen: 200 510. Cím összesen: 1 500 Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad.ÁHT.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Jogcím összesen: 0 Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh.kiadás Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül Felújítás Felhalmozási kiadás Általános tartalék Céltartalék 2. Jogcím összesen: 520. Cím összesen: Költségvetési kiadási címek összesen: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám. Elvonások, befizetések Támogatásértékű felh. kiadás Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Felújítás Felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív. Általános tartalék Céltartalék Költségvet. kiad. összesen:

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés a mód. ei.hoz visz.

E Ft-ban

E Ft-ban

%

600

600

100,0

600 2 380

600 2 380

100,0 100,0

2 380 2 980 128 772 18 761 690

2 380 2 980 128 772 16 822 197

100,0 100,0 100,0 89,7

151 1 307

151 946

100,0 72,4

0,0

2 600 1 097

27,0

126 4 184

0 1 097

26,2

2 910 433 572 50

2 707 407 194 50

93,0 94,0 33,9 100,0

50

50

100,0

4 015

3 408

84,9

370 105

370

100,0

0 0

4 490 4 490

3 778 3 778

84,1 84,1

6 735 433 2 173 897 4 532 205 41 721 0 72 133 203 462 3 511

7 676 288 2 425 453 5 789 468 90 717 65 019 113 607 238 195 3 511

7 467 991 2 353 289 5 665 609 89 907 65 019 91 964 237 635 16 092

97,3 97,0 97,9 99,1 100,0 80,9 99,8 458,3

85 194 5 500 24 402 564 328 0 0 69 489 1 486 751 15 998 026

86 494 1 697 92 245 1 269 556 375 1 700 27 134 888 905 18 770 364

35 325 0 86 352 715 814 375 1 700 0 0 16 827 072

40,8

4 058

126

93,6 56,4 100,0 100,0

89,6

2. számú melléklet

13

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

702. 1. 2. 3. 707. 1.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Finanszírozási kiadások Hitelek visszafizetése Hosszú lejár. működési hitel törlesztése Likvid hitel visszafizetése Hosszú lejár. felhalm. hitel törlesztése 702. Cím összesen: Belföldi értékpapírok kiadásai Kötvények beváltása 707. Cím Belföldi értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés a mód. ei.hoz visz.

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

%

125 000 361 303 125 000 611 303

125 000 361 303 125 000 611 303

125 000 240 309 125 000 490 309

100,0 66,5 100,0 80,2

0

0

0

611 303 16 609 329

611 303 19 381 667

490 309 17 317 381

80,2 89,3

1

3. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege Ezer Ft-ban Bevételek

2007. évi

2008. évi

2008. évi

2008. évi

Teljesítés

Teljesítés

2008. évi

teljesí-

eredeti

módosított

teljesítés

eredeti

mód.

tés

előirányzat

előirányzat

előir. visz.

2007. évi

2008. évi

2008. évi

2008. évi

Teljesítés

Teljesítés

2008. évi

teljesítés

teljesí-

eredeti

módosí-

teljesítés

eredeti

mód.

teljesítés

előir.

2007. év

tés

előirányzat

tott ei.

előir.

előir.

2007. év

visz.

telj. visz.

beszámoló

beszámoló

visz.

visz.

telj. visz.

%

%

%

szerint

szerint

%

%

%

6 993 679

6 735 433

7 676 288

7 467 991

110,9

97,3

106,8

2 224 251

2 173 897

2 425 453

2 353 289

108,3

97,0

105,8

5 739 962

4 532 205

5 744 517

5 620 658

124,0

97,8

97,9

202 893

203 462

238 195

237 635

116,8

99,8

117,1 4 491

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Intézményi működési bevétel össz.:

Kiadások

I. Működési kiadások 2 545 060

1 408 176

1 836 830

1 927 705

136,9

104,9

614 744

629 772

682 114

671 961

106,7

98,5

2 545 060

1 408 176

1 836 830

1 927 705

136,9

104,9

75,7 Személyi juttatások 109,3 Munkaadót terhelő járulékok 75,7 Dologi kiadások egyéb folyó kiad. Ellátottak juttatásai Elvonások, befizetések Előző évi pénzmar. átadása

2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1 Illetékek

1 542 865

1 600 000

1 600 000

1 749 333

109,3

109,3

113,4 Társadalom és szociálpol.juttatás

2.1 Illetékek összesen:

1 542 865

1 600 000

1 600 000

1 749 333

109,3

109,3

113,4 I. Működési kiadások összesen:

Normatív SZJA bevétel műk. célú

464 281

538 535

545 815

545 815

101,4

100,0

117,6

Normatív SZJA bevétel felh. célú

84 080 37,4

1 001

44 951

44 951

100,0

67 909

65 019

65 019

100,0

15 229 695

13 644 997

16 194 423

15 789 543

115,7

97,5

103,7

2.2 Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók

Normatív tám. SZJA-val fin. bev.

910 040

2.3. Átengedett központi adók össz.

1 458 401

538 535

545 815

545 815

101,4

100,0

2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:

3 001 266

2 138 535

2 145 815

2 295 148

107,3

107,0

76,5 II. Felújítási, felhalmozási kiadások

I. Működési bevételek összesen:

5 546 326

3 546 711

3 982 645

4 222 853

119,1

106,0

76,1

II. Támogatások

Felújítások

1. Önkormányzatok kv.-i támogatása

Önkormányzati kv.-t terhelő

1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzat

2 263 256

2 910 498

2 936 932

2 936 932

100,9

100,0

40 323

15 749

56 729

50 567

89,1

125,4

129,8 Int. kv.-t terhelő

15 568

8 653

35 516

35 785

413,6

100,8

229,9

55 891

24 402

92 245

86 352

353,9

93,6

154,5

346 909

315 589

315 589

308 663

97,8

97,8

374 645

286 494

389 923

389 923

136,1

100,0

104,1 Felújítások összesen:

1.3 Helyi önk. színház támogatása

69 800

69 800

69 800

69 800

100,0

100,0

100,0 Felhalmozási kiadások

1.4 Normatív kötött felh. támogatások

64 019

51 282

51 489

51 489

100,4

100,0

346 437

267 613

276 986

276 831

103,4

99,9

79,9 beruházások

80,4 Önkormányzati kv.-t terhelő

1.5 Fejlesztési célú támogatások Címzett állami támogatás

Címzett támogatással megvalósuló

Önk. fejl. és vis maior támogatása

89 421

20 970

63 826

55 826

266,2

87,5

62,4

1.5. Fejl. célú támog. összesen:

435 858

288 583

340 812

332 657

115,3

97,6

76,3 Balassa J. Kórház "B" ép. rekonstr.

387 150

387 150

1.6 Egyéb központi támogatás

540

100,0

Dr. Kelemen E. Koll. rekonstrukciója

36 245

Előző évi feladatok 1. Önk. kv.-i támogatása összesen:

3 208 118

3 606 657

4 176 106

4 167 951

115,6

99,8

129,9 Címzett támog. megvalósuló összesen:

383 154

315 589

315 589

308 663

97,8

97,8

80,6

II. Támogatások összesen:

3 208 118

3 606 657

4 176 106

4 167 951

115,6

99,8

129,9 Egyéb önkormányzati beruházás

137 899

154 495

201 939

92 951

60,2

46,0

67,4 13,6

III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.

36 015

0

3 306

13 574

2 400

2 400

2 400

1 800

EU forrással megval.beruházások

115 353

8 344

401 178

15 692

188,1

3,9

Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:

636 406

478 428

918 706

417 306

87,2

45,4

65,6

410,6

37,7 Int. költség. terhelő ber. összesen

483 367

85 900

350 850

298 508

347,5

85,1

61,8

75,0

75,0 Felhalmozási kiadás összesen:

1 119 773

564 328

1 269 556

715 814

126,8

56,4

63,9

1 175 664

588 730

1 361 801

802 166

136,3

58,9

68,2

375

375

100,0

25,0

375

375

100,0

25,0

2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev. Privatizációs bevétel

75,0

II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.:

Önk. vagyon bérbead. 2. Önk. sajátos felh. bev. összesen

2 400

2 400

2 400

1 800

75,0

75,0

75,0 III. Pénzügyi befektetések kiadásai

3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:

III. Pénzügyi befekt. kiadás. összesen: 38 415

2 400

5 706

15 374

640,6

269,4

40,0

1 500 1 500

0

2

3. számú melléklet Ezer Ft-ban

Bevételek

2007. évi

2008. évi

2008. évi

2008. évi

Teljesítés

Teljesítés

2008. évi

teljesí-

eredeti

módosított

teljesítés

eredeti

mód.

tés

előirányzat

előirányzat

előir. visz. %

2007. évi

2008. évi

2008. évi

2008. évi

Teljesítés

Teljesítés

2008. évi

teljesítés

teljesí-

eredeti

módosí-

teljesítés

eredeti

mód.

teljesítés

előir.

2007. év

tés

előirányzat

tott ei.

előir.

előir.

2007. év

visz.

telj. visz.

beszámoló

beszámoló

visz.

visz.

telj. visz.

%

%

szerint

szerint

%

%

%

IV. Támogatás értékű kiadás

IV.Támogatás értékű bevétel 1.Támogatás értékű működési bevétel ö.

Kiadások

6 893 582

6 556 425

7 668 128

7 704 415

117,5

100,5

111,8 Támogatás értékű műk. kiadás

6 583 637

6 500 000

7 021 419

7 021 419

108,0

100,0

106,6

Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett

309 945

56 425

646 709

682 996

1 210,4

105,6

220,4

2. Támogatás értékű felhalmozási bev. ö.

453 143

90 388

212 055

194 575

215,3

91,8

Ebből: TB Alapból ávett

Ebből: TB Alapból ávett Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett IV. Támogatás értékű bevételek összes.:

42,9 Támogatás értékű felhalm. kiadás

434 543

90 388

212 055

194 575

215,3

91,8

7 346 725

6 646 813

7 880 183

7 898 990

118,8

100,2

107,5 IV.Támogatás értékű kiad. összesen:

V. Véglegesen átvett pénz összesen:

41 653

10 700

51 824

52 734

492,8

101,8

126,6 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív.

62 880

71 194

127 263

113 809

159,9

89,4

181,0 Felhalmozási célú pe. átad. ÁHT-n kív.

104 533

81 894

179 087

166 543

203,4

93,0

159,3 V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:

7 378

7 500

7 500

6 980

93,1

93,1

2 000 000

2 000 000

2 000 000

100,0

100,0

2 007 500

2 007 500

2 006 980

100,0

100,0

7 378

Felhalm. célú tám., kölcsön 27 202,2 VI. Támogatási kölcsönök össz.:

36,5

39 473

85 194

86 494

35 325

41,5

40,8

89,5

285 561

126 915

177 211

125 232

98,7

70,7

43,9

115 241

72 133

113 607

91 964

127,5

80,9

79,8

359

3 511

3 511

16 092

458,3

458,3

4 482,5

0

5 500

1 697

0

115 600

81 144

118 815

108 056

133,2

90,9

93,5

2 100

1 700

1 700

100,0

81,0

2 100

0

1 700

1 700

100,0

81,0

75 000

125 000

125 000

125 000

100,0

100,0

166,7

361 303

361 303

240 309

66,5

66,5

VII. Hitel törlesztés

Működési célú hitel felvétele

Működési célú hitel törlesztése 361 303

300 000

370 000

0

0,0

0,0

0,0 Likviditási hitel visszafizetése

361 303

300 000

370 000

0

0,0

0,0

0,0 VII. Hiteltörlesztés összesen:

Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen:

99,1

94,6 Működési célú tám., kölcsön

VII. Hitelek Likviditási hitel

215,5

VI. Támogatási kölcsönök nyújtása

Belföldi értékpapírok bevétele(kötv.kib.) VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.

89 907

V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad.

VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs. Támogatási kölcsönök

90 717

44,8

Társadalom és szocpol. juttatás 2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.

41 721

18 600

V. Vélegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.

246 088

Felhalmozási célú hitel törlesztése

75 000

125 000

125 000

125 000

100,0

100,0

166,7

150 000

611 303

611 303

490 309

80,2

80,2

326,9

VIII. Tartalékok VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány ig.vétele Előző évi váll. eredm. ig.vétele

742 570

417 354

780 440

416 773

99,9

53,4

Általános tartalék

69 489

27 134

56,1 Céltartalék (működési)

273 641

80 980

1 213 110

807 925

1 556 240

916 039

0

0,0

0,0

16 609 329

19 381 667

17 317 381

104,3

89,3

7 200

Céltartalék (felhalmozási)

Alap és váll. tev. elsz. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Kiegészítések, visszatérülések Előző évi pénzmaradvány átvétele Bevételek összesen: Kiegyenlífő,függő, átfutó bevételek ÁHT-n bel. kapott leb. célú bev.

Alap és váll. tev.elsz. 749 770

417 354

780 440

416 773

99,9

53,4

282

VIII. Tartalékok összesen:

67 081 17 429 931 -43 438 2 027

55,6 Költségvetési támogatás

65 019 16 609 329

19 381 667

18 960 483 -51 977

114,2

97,8

108,8 Kiadások összesen:

0 77 168 17 037 288

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

-100 673

ÁHT-n belülről k. tovább. c. kiadás

2 027

70 911

101,6

4. számú melléklet

1 A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege működési és felhalmozási célonkénti elkülönítésben

Bevételek

2007. évi

2008. évi

2008. évi

2008. évi

Teljesítés

Teljesítés

2008. évi

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti

mód.

előir. visz.

előir. visz.

teljesítés 2007. év telj. visz.

%

%

%

Működési célú bevételek

Kiadások

Működési célú kiadások 76,0 Személyi juttatások

Intézm. működési bev. Ebből: Intézm. ellátás díja

2 537 922 614 744

1 408 176 629 772

1 836 830 682 114

1 927 705 671 961

136,9

104,9

106,7

98,5

Intézményi műk. bev. ö.

2 537 922

1 408 176

1 836 830

1 927 705

136,9

104,9

109,3 Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások, egyéb folyó k. 76,0 Támogatásértékű működési kiadás

Önkorm. sajátos műk bev. Illetékek

1 542 865

1 600 000

1 600 000

1 749 333

109,3

109,3

Műk.célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív. 113,4 Ellátottak pénzbeli juttatása

Átengedett kp.-i adók SZJA norm. módon elosztott

464 281

538 535

545 815

545 815

101,4

100,0

Társadalom és szoc.pol. juttat. 117,6 Elvonások

1 374 321 2 917 186

538 535 2 138 535

545 815 2 145 815

545 815 2 295 148

101,4 107,3

100,0 107,0

2 263 256

2 910 498

2 936 932

2 936 932

100,9

100,0

374 645 69 800

286 494 69 800

389 923 69 800

389 923 69 800

136,1

100,0

129,8 Alap és vállalk. tev. közötti elsz. Költségvetési támogatás(átadás) 104,1 Műk. célú kiad. összesen:

64 019 540

51 282

51 489 387 150

51 489 387 150

100,0 100,4

100,0 100,0

100,0 80,4

Önkorm. kv. tám. összesen:

2 772 260

3 318 074

3 835 294

3 835 294

115,6

100,0

71 694,4 138,3

Támogatásértékű műk. bevétel Ebből: TB Alapból átvett

6 893 582 6 583 637

6 556 425 6 500 000

7 668 128 7 021 419

7 704 415 7 021 419

41 653

10 700

51 824

52 734

117,5 108,0 492,8

100,5 100,0 101,8

SZJA normativ tám. Átengedett kp.-i adók ö.: Önk. sajátos műk. bev. ö. Önkorm. kv-i támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzat Helyi önk. színházi tám. Norm., kötött felhaszn. tám. Egyéb áll. tám.

910 040

Előző évi pm. átadás 39,7 Összesen: 78,7 Céltartalék működési célú Általános tartalék

2007. évi

2008. évi

2008. évi

2008. évi

Teljesítés

Teljesítés

2008. évi

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

eredeti

mód.

előir. visz.

előir. visz.

teljesítés 2007. év telj. visz.

%

%

%

6 993 679 2 224 251 5 655 373

6 735 433 2 173 897 4 423 307

7 676 288 2 425 453 5 635 247

7 467 991 2 353 289 5 511 388

246 088 115 241 202 893

41 721 72 133 203 462

90 717 113 607 238 195

89 907 91 964 237 635

359 1 001

3 511

3 511 44 951

16 092 44 951

65 019

65 019

67 909

110,9

97,3

106,8

108,3 124,6 215,5

97,0 97,8 99,1

105,8 97,5 36,5

127,5 116,8

80,9 99,8

79,8 117,1

458,3

458,3 100,0 100,0

4 482,5 4 490,6 95,7

13 653 464 273 641 69 489

16 292 988 15 878 236 80 980 27 134

116,3

97,5

102,4

77 168 15 583 962

13 996 594

16 401 102 15 878 236

113,4

96,8

101,9

40 323

15 749

56 729

50 567

15 568

8 653

35 516

35 785

321,1 413,6

89,1 100,8

125,4 229,9

55 891

24 402

92 245

86 352

353,9

93,6

154,5

346 909 36 245

315 589

315 589

308 663

97,8

97,8

89,0

383 154

315 589

315 589

308 663

97,8

97,8

80,6

137 899 115 353 483 367

154 495 8 344 85 900

201 939 401 178 350 850

92 951 15 692 298 508

60,2

46,0

67,4

188,1 347,5

3,9 85,1

13,6 61,8

1 119 773

564 328

1 269 556

715 814

126,8

56,4

63,9

1 175 664

588 730

1 361 801

802 166

136,3

58,9

68,2

15 506 794

Felhalmozási célú kiadás

Működési célú pe. átv. ÁHT-n kív.

111,8 Felújítások 106,6 Önk-i kv.-t terh. felúj. kiad. 126,6 Int.-i kv-t terh. felúj. kiad. Felújítások összesen:

Támog. kölcs. visszatér. Előző évi kieg. visszatér. Előző évi pénzmaradvány átv. Előző évi pénzm. ig.vét. Vállalkozási tartalék ig.vét. Alap és váll. tev. közötti elsz. Műk. célú bev. összesen: Felhalmozási célú bevételek Intézm. műk. bevételek Felhalm. ÁFA bev.

282

Beruházási kiadások

65 711 481 496 7 200

21 779

15 717 292

13 453 689

302 097

65 019 222 538

1 021,8

73,7

98,9 Címzett állami támog. megval. 46,2 Balassa J. Kórház "B" ép. rek. Dr. Kelemen E. Koll. rekonstr. Előző évek feladatai

15 839 988 16 102 853

119,7

101,7

102,5 Címzett áll. tám. ber. összesen: Céltám. Megval. eü. gép besz.

7 138

Egyéb önk.-i beruh., rekonstr. EU forrásból megval. ber. Intézményi forr. megval. beruh.

Önkorm. sajátos műk. bev. Átengedett kp.-i adók Norm SZJA felh. célú

84 080

Önkor. sajátos műk. bev. Önk. költségvetési támog. Címzett támogatás Önk. fejlesztési támogatása

84 080

0

0

0

346 437 89 421

267 613 20 970

276 986 63 826

276 831 55 826

Önk. költségvetési támog. össz.:

435 858

288 583

340 812

332 657

Beruházás kiadás össz.: 103,4 266,2 115,3

99,9 87,5 97,6

79,9 62,4 76,3 Beruházás, felújítás összesen:

4. számú melléklet

2 Bevételek

Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. értékesít.

2007. évi teljesítés

2008. évi eredeti

2008. évi módosított

előirányzat

előirányzat

36 015

Önkorm. sajátos felh. és tőke b. Priv. származó bev. Egyéb önk.-i vagyon bérbea.

2 400

Önkorm. sajátos felh. bev. össz.:

2 400

2008. évi teljesítés

3 306

13 574

2 400

2 400

1 800

2 400

2 400

1 800

Teljesítés eredeti

Teljesítés mód.

2008. évi teljesítés

előir. visz. %

előir. visz. %

2007. év telj. visz. %

410,6

37,7

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

Kiadások

Pénzügyi befektetések

Pénzügyi befektetés bev.

Támogatásértékű felh. kiad.

2007. évi teljesítés

39 473

38 415

2 400

5 706

15 374

640,6

269,4

Támogatásértékű fel. bev. Ebből: TB Alaptól átvett

453 143 18 600

90 388

212 055

194 575

215,3

91,8

42,9 Felh. célú tám. kölcsön

2 100

62 880

71 194

127 263

113 809

159,9

89,4

181,0 Felhalm. ÁFA befizetés

4 967

7 378 7 378

7 500 7 500

7 500 7 500

6 980 6 980

93,1

93,1

Hosszú lejár. hitel kamata 94,6 Hosszú lejáratú hitellel kapcs. k.

93,1

93,1

94,6 Hosszú lejáratú kötvény kamata

261 074

395 575

478 343

194 235

49,1

40,6

74,4 Céltartalék felhalmozási célú

1 171 679

857 630

100,2

73,2

63,5 Felhalm. célú kiad. össz.:

17 011 667 16 960 483

118,5

99,7

99,4 Költségvetési kiad. össz.:

Támog. kölcsön. visszafiz. Támog. kölcsönök visszafiz. Tám. kölcs. összesen: Pénzforgalom nélküli bevétel Előző évi pm. ig. vétel Előző évi kieg. visszatérülés Előző évi pénzmaradvány átvétele

855 640

Költségvetési bev. össz. Finanszírozási bevétel Hitelek Működési hitel felvétele

17 068 628

14 309 329

40,0 Felhalmozási c.pe.átad.ÁHT-n kív.

Finanszírozási kiadás Hitelek visszafizetése Működési hitel törlesztése

Likviditási hitel felvétele Felhalmozási hitel felvétele

361 303

Hitelek összesen: Belföldi értékpapírok bevételei Működési célú kötvénykibocsátás

361 303

Felhalmozási célú kötvénykibocs.

300 000

370 000

Likviditási hitel visszafizetése Felhalmozási célú hitel törl.

300 000

370 000

0

1 000 000 1 000 000

1 000 000 1 000 000

1 000 000 1 000 000

Hitelek kiadásai: 100,0

100,0 100,0 100,0

375

375

85 194

86 494

35 325

5 500

1 697

Teljesítés mód.

2008. évi teljesítés

előir. visz. %

előir. visz. %

2007. év telj. visz. %

41,5

100,0

25,0

40,8

89,5

100,0

81,0

105,9 99,1

1 700

1 700

80 638 910

83 308 969

83 308 969

103,3 106,5

100,0 100,0

27 350

24 993

24 993

91,4

100,0

1 213 110

807 925

1 303 326

2 001 432

2 369 262

948 836

47,4

40,0

72,8

16 887 288

15 998 026

18 770 364 16 827 072

105,2

89,6

99,6

75 000

125 000 361 303 125 000

125 000 240 309 125 000

100,0

100,0

75 000

125 000 361 303 125 000

66,5 100,0

66,5 100,0

150 000

611 303

611 303

490 309

80,2

80,2

611 303

490 309

80,2

80,2

326,9

19 381 667 17 317 381

104,3

89,3

101,6

78 644 978

2 000 000

2 000 000

2 000 000

361 303

2 300 000

2 370 000

2 000 000

87,0

84,4

553,6 Finanszír. kiad. összesen:

17 429 931

16 609 329

19 381 667 18 960 483

114,2

97,8

108,8 Kiadások összesen:

-43 438 2 027

-51 977

326,9

Belföldi értékpapírok kiadásai

100,0 100,0

Belföldi értékpapírok bev. össz.:

Passzív pü. elszámolások Továbbadási célú bevétel

előirányzat

Teljesítés eredeti

1 370 1 351 336

Bevételek összesen:

előirányzat

2008. évi teljesítés

Pénzforgalom nélküli kiadás

Felhalm. célú bev. össz.

Finanszír. bev. összesen:

2008. évi módosított

1 500

Felhalm. és tőke jell. bev.

Felhalm. célú pe. átv. ÁHT-n kív.

2008. évi eredeti

Belf. értékpapírok kiadásai ö.

Aktív pü. elszámolások Továbbadási célú kiadás

150 000

611 303

17 037 288

16 609 329

-100 673 2 027

70 911

5. számú melléklet

Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat hitelállományának és kötvénykibocsátásból eredő kötelezettségeinek alakulásáról Hitelező

Hitelfelvétel célja

Futamidő Felvétel(év) lejárat éve

2007. XII. 31-i hitelállomány

2008. évi hitel felv. kötv.kibocs.

2008. évi törl. visszafiz.

2008. XII. 31-i hitelállomány

2009. évet terhelő kötelezettség

Éven túli kötelezetség

Kamat 2008. évi tény

Felhalmozási hitel OTP Bank Nyrt. célhitel

Műtőblokk befejezése

15

2006-2020

132 392

12 500

119 892

10 000

109 892

11 287

Műtőblokk befejezése

15

2006-2020

1 191 526

112 500

1 079 026

90 000

989 026

72 021

125 000

1 198 918

100 000

1 098 918

83 308

125 000

500 000

100 000

400 000

47 965

400 000

47 965

OTP Bank Nyrt. MFB hitel

Felh.hitel összesen OTP Bank Nyrt.

1 323 918 Működési hiány finansz.

7

2006-2013

Műk. hit. összesen:

0

625 000

625 000

0

125 000

500 000

100 000

361 303

120 994

361 303

120 994

120 994

2 310 221

120 994

611 303

1 819 912

320 994

Likvid hitel (folyószámla hitel) OTP Bank Nyrt.

Működési hiány finansz.

1

2007-2008

Hitel összesen:

33 663

1 498 918

164 936

CIB Bank Zrt. Működéi célú kötv.kibocsát. Folyószámlahitel kiváltása

20

2008-2027

10000001)

10837602)

10837603)

24 992

Felhalmozási célú kötv.kibocberuházások finanszírozás

20

2008-2027

10000001)

10837602)

10837603)

24 993

Kötvénykibocsátás CHF-ben

20

Megjegyzés: 1) a CHF kibocsátáskori árfolyama 164,04 Ft 2) a CHF 2008. december 31-i MNB hivatalos árfolyama 177,78 Ft 3) Kötvény visszafizetés kezdete: 2013. év

12192148 CHF

6. számú melléklet

1

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2008. évi bevételei

Bevételek

2008. évi eredeti előirányzat E Ft

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek Hozam- és kamatbevételek 1. Intézm. működési bevételek összesen: 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1 Illetékbevétel Illetékbev. (kp.-i elosztás és helyben képz.) 2.1 Illetékbevétel összesen: 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók Normatív SZJA bevétel műk. célú Normatív SZJA bevétel felh. célú Normatív tám. SZJA-val fin. bev. műk. c. 2.3 Átengedett központi adók összesen: 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok Központi bérintézkedés Szakmai vizsgák lebonyolítása Könyvtári érdekeltségnövelő támog. 13. havi illetmény Szakmai eszközbesz. inform. fejl. Prémiumévek program Létszámleépítés fedezetére Területi kisebbségi önk. tám. (Német K. Ö.) Kieg. támog. nemzetiségi nev. okt. felad. Köztisztviselők felmentése, végkielégítése Múzeumok szakmai támogatása Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő tám 1.2 Központosított állami támogatás összesen: 1.3 Helyi önk. színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felh. támogatások Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Megyei közalapítványok szakmai tev. Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképz. és szakvizsga 1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen: 1.5 Fejlesztési célú támogatások Címzett állami támogatás Balassa János Kórh."B" épület rek. Dr. Kelemen E. Koll. rekonstr. Címzett állami támogatás összesen: Helyi önkormányzatok fejl. tám. Gyönk Módszertani Otthon akadályment. Tolnai L. Gimn. koll. tető rekonstrukció Balassa J. műszaki ép. kiváltás Fogyatékosok Otthona Pálfa tetőfelújítás Szt. László Eü. Tagint. részleges rek. Fogy. Otth. Pálfa tűz-, villámvéd. bővítés Berkes J.Zomba belső utak,fűtési rendsz. Gyermekvéd. Ig. szedresi lakóotth. homlokzat Tolnai L. Gimn. gimn. épület akadályment. Fogy. Rehab. Int. Regöly részl. akadálym. Göllesz V. Iregszemcse részl. akadálym. Tolnai L. Gimn. részl.tető - koll. C ép. felúj. Fogy. Rehab. Int. Regöly út, épület felúj. Helyi önk. fejl. tám. összesen 1.5 Fejl. célú támog. összesen:

1/2009.(II.13.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft

15 000

15 000

57 000 72 000

Teljesítés

E Ft

Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %

103 000 118 000

13 438 47 136 936 150 421

132,95 127,48

1 600 000 1 600 000

1 600 000 1 600 000

1 749 333 1 749 333

109,33 109,33

538 535

545 815

545 815

100,00

538 535 2 138 535 2 210 535

545 815 2 145 815 2 263 815

545 815 2 295 148 2 445 569

100,00 106,96 108,03

2 910 498

2 936 932

2 936 932

100,00

286 494

316 266 7 202 2 318

316 266 7 202 2 318

100,00 100,00 100,00

16 349 17 947 16 407

16 349 17 947 16 407

100,00 100,00 100,00

1 771

1 771

100,00

286 494 69 800

8 000 1 319 387 579 69 800

8 000 1 319 387 579 69 800

100,00 100,00 100,00 100,00

4 844 25 644 16 320 4 474 51 282

5 195 25 641 16 320 4 333 51 489

5 195 25 641 16 320 4 333 51 489

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

267 613

267 613 9 373 276 986

267 458 9 373 276 831

99,94 100,00 99,94

2 367 10 703 8 000 4 416 17 883

2 367 10 703

100,00 100,00

4 416 17 883

100,00 100,00

8 757 1 177

8 757 1 177

100,00 100,00

10 523

10 523

100,00

63 826 340 812

55 826 332 657

87,47 97,61

267 613 2 367 10 603 8 000

20 970 288 583

89,59

6. számú melléklet

2 Bevételek

2008. évi eredeti előirányzat

1/2009.(II.13.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft

E Ft 1.6.Egyéb központi támogatás 2007. évi 13. havi illetmény Eseti keresetkiegészítés Köztisztviselők felmentése, végkielégítése 1.6 Egyéb központi tám. összesen: 1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. Privatizációs bevétel 2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár Állami gond. lakástám. Szoc. Munkaügyi Min. Népszavazás Időközi választás Szoc. Fogl. Szoc. Munkaügyi Min. Europe Directe Völgységi Többcélú Kistérségi T. Érettségi vizsgák támog. OKM Védelmi Bizottság kiadásaira Önk. Min. Szabadidősport tám. Önkorm. Min. Szakképző Isk. átadása Tamási Város Önk. Szakképző Isk. átadása Bonyhád Város Önk.. Mo.-i Német Szính. Társ. műk. Német Orsz. Önk. Szakképző Iskola átadása Szekszárd MJV. Tamási Simontornya pályavál.tan.adó 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K. Gyermekvédelmi pály. Szoc. Munkaügyi Min. Védelmi Bizottság kiadásaira Önkorm. Min. Német Színház fejl. kiad. Mo.-i Ném. Orsz. Önk. IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről Emeltszintű szoc. otthoni ellátás befiz. PA RT. Megyenap 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. Vállalkozásoktól PA RT-től Szakképzési hj. 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok kibocsátásának bevétele 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Belföldi értékpapírok bevétele Kötvénykibocsátás bevétele VI. Támog. kölcs. visszatér. értékp. kibocsát. VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú működési hitel felvétele Likviditási célú hitel felvétele 1. Működési célú hitelfelvétel összesen: 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen:

0 3 606 657 3 606 657

237 312 138 184 11 654 387 150 4 173 762 4 173 762

Teljesítés

Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %

E Ft 237 312 138 184 11 654 387 150 4 165 607 4 165 607

100,00 100,00 100,00 100,00 99,80 99,80

9 728 2 400 2 400

2 400 2 400

1 800 1 800

75,00 75,00

2 400

2 400

11 528

480,33

52 119

527 516

523 181

99,18

40 169 11 950

40 169 11 950 2 546 5 588 12 108 223 3 120

40 169 6 831 2 546 5 588 12 108 223 2 865

100,00 57,16 100,00 100,00 100,00 100,00 91,83

2 334 9 400 4 048 192 476 138 566 250 8 834

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

90 388

117 938

2 334 9 400 4 048 192 476 138 566 250 8 834 1 039 95 886

45 194 45 194

142 507

45 194 45 194 3 950 2 600 21 000 645 454

34 011 34 325 3 950 2 600 21 000 619 067

75,26 75,95 100,00 100,00 100,00 95,91

0

5 400 1 000 6 400

5 400 1 000 6 400

100,00 100,00 100,00

45 194 45 194

45 194 39 126 84 320 90 720

45 767 39 126 84 893 91 293

101,27 100,00 100,68 100,63

7 500

7 500

6 980

93,07

2 000 000 2 007 500

2 000 000 2 007 500

2 000 000 2 006 980

100,00 99,97

300 000 300 000

370 000 370 000

0

300 000

370 000

0

45 194

81,30

6. számú melléklet

3 Bevételek

2008. évi eredeti előirányzat

1/2009.(II.13.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft

E Ft VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele Kiegészítések, visszatérülések Önkorm. hivatal bevételei összesen: Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátási díjak 1. Intézm. működési bevétel össz. III.Felhalmozási és tőke jell. bev. 1.Tárgyi eszk. imm. javak ért. III.Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel ö. Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bevétel ö. Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV. Támogatásértékű bevételek ö. V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétel 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Gazdasági Műszaki Ellátó Sz. bev. össz. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal össz.: TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz.: 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

Teljesítés

Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %

E Ft

417 354

520 681

234 697

45,08

417 354

520 681

234 697 14 123

45,08

8 732 147

10 074 332

9 588 864

95,18

99 737

99 737

99 559

99,82

99 737

99 737

99 559

99,82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 541

1 541

100,00

0 99 737 8 831 884

1 541 101 278 10 175 610

1 541 101 100 9 689 964

100,00 99,82 95,23

0

0

155 155

155

1 160

1 160

100,00

0 0

1 160 1 160

1 160 1 160

100,00 100,00

1 500

1 500

1 500

100,00

1 500

1 500

1 500

100,00

1 500

1 500

1 500

100,00

6. számú melléklet

4 Bevételek

2008. évi eredeti előirányzat

1/2009.(II.13.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft

E Ft VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: TM.-i Német Kisebbségi Önk. bev. össz.: TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. bev. összesen: Megyei Kisebbségi Önkormányzatok össz.: I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1. Illetékbevétel 2.2. Helyi adó 2.3. Átengedett központi adó 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen:

Teljesítés

Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %

E Ft

1 524 0 1 500

1 524 4 184

0 2 815

0

0

78 78

0

0

78

1 184

1 184

100,00

1 184 1 184

1 184 1 184

100,00 100,00

2 420

2 420

100,00

2 420

2 420

100,00

0

2 420

2 420

100,00

0

350 350

350 350

100,00 100,00

536

536

100,00

0 0 1 500

536 4 490 8 674

536 4 568 7 383

100,00 101,74 85,12

171 737 171 737

217 737 217 737

250 213 250 213

114,92 114,92

1 600 000 0 538 535 2 138 535 2 310 272

1 600 000 0 545 815 2 145 815 2 363 552

1 749 333 0 545 815 2 295 148 2 545 361

109,33

0 0

67,28

100,00 106,96 107,69

6. számú melléklet

5 Bevételek

2008. évi eredeti előirányzat E Ft

II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.3 Helyi önk. színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1.6 Egyéb központi támogatás 1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Tám. kölcs. visszatér., értékp. kibocs. 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Belföldi értékpapírok bevétele VI. Tám. kölcs. visszatér., értékp. kibocs. ö.: VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele Kiegészítések, visszatérülések TM.-i Önkormányzati Hivatal, részben önálló intézmény és kisebbségi önkormányzatok összesen:

1/2009.(II.13.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft

Teljesítés

Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %

E Ft

2 910 498 286 494 69 800 51 282 288 583 0 3 606 657 3 606 657

2 936 932 389 923 69 800 51 489 340 812 387 150 4 176 106 4 176 106

2 936 932 389 923 69 800 51 489 332 657 387 150 4 167 951 4 167 951

0 2 400 0 2 400

0 2 400 0 2 400

9 728 1 800 0 11 528

480,33

53 619

531 436

527 101

99,18

90 388

117 938

95 886

81,30

144 007

649 374

622 987

95,94

0 45 194 45 194

6 400 84 670 91 070

6 400 85 243 91 643

100,00 100,68 100,63

7 500 2 000 000 2 007 500

7 500 2 000 000 2 007 500

6 980 2 000 000 2 006 980

93,07 100,00 99,97

300 000 0 300 000

370 000 0 370 000

0 0 0

417 354 0 417 354 0 0

524 282 0 524 282 0 0

236 774 0 236 774 14 123 0

45,16

8 833 384

10 184 284

9 697 347

95,22

100,00 100,00 100,00 100,00 97,61 100,00 99,80 99,80

75,00

45,16

7. számú melléklet

1

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2008. évi bevételei működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Bevételek

2008. évi eredeti előirányzat E Ft

1/2009. (II.13.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft

Teljesítés

E Ft

Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %

Működési célú bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Hozam- és kamatbevétel Int. műk. bev. összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. Illetékbevétel - Illetékbevétel Illetékbevétel összesen: Átengedett közp. adó Megyei önk. illető SZJA Normatív módon elosztott Norm. tám.-ból SZJA-val finanszírozott Átengedett közp. adó Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: Működési bevételek összesen: Támogatások Önkormányzatok kv.-i támogatása Normatív állami támogatás Központosított állami támogatás Központi bérintézkedés Szakmai vizsgák lebonyolítása Könyvtári érdekeltségnövelő támog. 13. havi illetmény Szakmai eszközbesz.inform.fejl. Prémium évek program Létszámleépítés fedezetére Területi kisebbségi önk. tám. (Német K. Ö.) Kieg. támog. nemzetiségi nev. okt. felad. Köztisztviselők felmentése, végkielégítése Múzeumok szakmai támogatása Esélyegyenlőséget felzárkózt.segítő támog. Központosított állami támogatások össz: Kieg. tám. bérkiadáshoz Helyi önk. színház támogatása Norm. kötött felh. támogatások Pedagógus szakvizsga Megyei közalapítványok szakmai tev. Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképz., szakvizsga Normatív kötött felh. tám. összesen: Egyéb központi támogatás 2007. évi 13. havi illetmény Eseti keresetkiegészítés Köztisztviselők felmentése, végkielégítése Egyéb központi támogatás összesen: Önk.-i kv.-i támogatás összesen:

15 000 57 000 72 000

15 000 103 000 118 000

13 485 136 936 150 421

89,90 132,95 127,48

1 600 000 1 600 000

1 600 000 1 600 000

1 749 333 1 749 333

109,33 109,33

538 535

545 815

545 815

100,00

538 535 2 138 535 2 210 535

545 815 2 145 815 2 263 815

545 815 2 295 148 2 445 569

100,00 106,96 108,03

2 910 498

2 936 932

2 936 932

100,00

286 494

316 266 7 202 2 318

316 266 7 202 2 318

100,00 100,00 100,00

16 349 17 947 16 407

16 349 17 947 16 407

100,00 100,00 100,00

1 771

1 771

100,00

286 494

8 000 1 319 387 579

8 000 1 319 387 579

100,00 100,00 100,00

69 800

69 800

69 800

139 600

4 844 25 644 16 320 4 474 51 282

5 195 25 641 16 320 4 333 51 489

5 195 25 641 16 320 4 333 51 489

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0 3 318 074

237 312 138 184 11 654 387 150 3 832 950

237 312 138 184 11 654 387 150 3 832 950

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7. számú melléklet

2

Bevételek

2008. évi eredeti előirányzat

1/2009. (II.13.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft

E Ft Támogatásértékű működési bevétel Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV Többcélú Kist. Társ. Dombóvár Állami gond. lakástám. Szoc. Munkaügyi M. Népszavazás Időközi választás Szoc.foglalkoztatás Szoc. Munkaügyi Min. Europe Directe Érettségi vizsgák támog.OKM. Védelmi Bizottság kiadásaira Szabadidősport támog.Önkorm.Min. Szakképző Iskola átadása Tamási Önk. Szakképző Iskola átadása Bonyhád Város Mo.-i Német Szính.Társ.műk.Német Orsz.Önk. Szakképző iskola átadása Szekszárd MJV. Tamási Simontornya pályavál.tan.adó Támogatásértékű működési bevétel össz.

Teljesítés

Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %

E Ft

100,00 57,16 100,00 100,00 100,00 100,00 91,83 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

527 516

40 169 6 831 2 546 5 588 12 108 223 2 865 2 334 9 400 4 048 192 476 138 566 250 8 834 1 039 523 181

0

5 400 1 000 6 400

5 400 1 000 6 400

100,00 100,00 100,00

1 000 000 1 000 000

1 000 000 1 000 000

1 000 000 1 000 000

100,00 100,00

300 000

370 000

300 000

370 000

0

21 779 21 779

125 106 125 106

124 993 124 993 14 123

99,91 99,91

6 902 507

8 125 787

7 947 216

97,80

Működési bevételek Intézményi műk. bevételek Felhalmozási célú ÁFA bev. Intézm. műk. bev. összesen

0

0

0

Önkormányzatok sajátos m. bev. Átengedett központi adók Norm. SZJA felh. célú Átengedett központi adók összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. össz.

0 0

0 0

0 0

Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről Emeltszintű szoc.otthoni ellátás PA RT Megyenap Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs. Kötvénykibocsátás bev. működési célú Tám. kölcs. értékpapír kibocs. (műk. c.) Hitelek Működési célú hitel felvétele Likviditási hitel igénybevétele Működési célú hitelfelvétel összesen: Pénzforgalom nélk. bevételek Előző évi pénzmaradv. ig.vétel működési c. Pénzf. nélk. bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele Kiegészítések, visszatérülések Műk. célú bev. összesen:

40 169 11 950

40 169 11 950 2 546 5 588 12 108 223 3 120 2 334 9 400 4 048 192 476 138 566 250 8 834

52 119

Felhalmozási célú bevételek

99,18

7. számú melléklet

3

Bevételek

2008. évi eredeti előirányzat E Ft

1/2009. (II.13.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft

Teljesítés

E Ft

Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %

Támogatások Önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások Normatív, kötött felhasználású tám. Címzett állami támogatás - Balassa J. Kórház "B" épület rekonstr. - Dr. Kelemen E. rek. Címzett állami tám. összesen: Helyi önk. fejlesztési támogatása Gyönk Módszertani O. akadálymentesítése Tolnai L. Gimnázium tető rekonstrukciója Balassa J. Kórház műszaki épület kivált. Fogyatékosok Otth. Pálfa tetőfelújítás Szt. László Eü. Tagint. részleges rek. Fogy. Otth. Pálfa tűz-, villámvéd. bővítés Berkes J.Zomba belső utak, fűtési rendsz. Gyermekvéd. Ig. szedresi lakóotth. homlokzat Tolnai L. Gimn. gimn. épület akadályment. Fogy. Rehab. Int. Regöly részl. akadálym. Göllesz V. Iregszemcse részl. akadálym. Tolnai L. Gimn. részl. tető - koll. C. ép. felúj. Fogy. Rehab. Int. Regöly út, épület felúj. Helyi önk. fejl. támogatása összesen: Fejlesztési célú támogatások össz. Támogatások összesen: Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít. Önkorm. sajátos felh. bev. Privatizációból szárm. bevétel Önkorm. sajátos felh. bev. Pénzügyi befektetések Felhalm. tőke jell. bev. összesen: Támogatásértékű felh. bevétel Felhamozási hitel kamatainak törl.hez Szekszárd Megyei Jogú Város hj. Balassa János Kórház hj. Gyermekvédelmi pály. Szoc. Munkaügyi Min. Védelmi Bizottság kiadásaira Önkorm.Min. Német Színház fejl.kiad.Mo.-i Ném.Orsz.Önk. Támogatásértékű felh. bev. összesen: Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről Felh. hitel kamatainak törl.hez PA Zrt. hj. Szakképzési hj. Felhalmozási célú átvett pe. össz.: Támogatási kölcsönök Felh. célú tám. kölcsön Kötvénykibocsátás felhalmozási célú Támogatási kölcs. értékp. kibocs. össz.:

267 613

267 613 9 373 276 986

267 458 9 373 276 831

99,94 100,00 99,94

2 367 10 703 8 000 4 416 17 883

2 367 10 703

100,00 100,00

4 416 17 883

100,00 100,00

8 757 1 177

8 757 1 177

100,00 100,00

10 523

10 523

100,00

20 970

63 826

55 826

87,47

288 583 288 583

340 812 340 812

332 657 332 657

97,61 97,61

267 613

2 367 10 603 8 000

9 728 2 400

2 400

1 800

75,00

2 400

2 400

1 800

75,00

2 400

2 400

11 528

480,33

45 194 45 194

45 194 45 194 3 950 2 600 21 000 117 938

34 011 34 325 3 950 2 600 21 000 95 886

75,26 75,95 100,00 100,00 100,00 81,30

45 194

45 194 39 126 84 320

45 767 39 126 84 893

101,27 100,00 100,68

7 500 1 000 000 1 007 500

7 500 1 000 000 1 007 500

6 980 1 000 000 1 006 980

93,07 100,00 99,95

90 388 45 194

7. számú melléklet

4

Bevételek

2008. évi eredeti előirányzat

1/2009. (II.13.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft

E Ft

Teljesítés

Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %

E Ft

Hitelek Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási célú hit. össz.: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pm. igénybevétel (felh. c.) Pénzforgalom nélk. bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele

0

0

0

395 575 395 575

395 575 395 575

109 704 109 704

27,73 27,73

Felhalm. célú bev. összesen:

1 829 640

1 948 545

1 641 648

84,25

Önkormányzati hivatal összesen: Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Int. műk. bevétel összesen: Felhalmozási és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. javak ért. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel ö. Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Támogatásértékű felhalm. bevétel ö. Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Támogatásértékű bevétel összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.össz. Véglegesen átvett pénz összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány ig.vétel Előző évi pm. igénybev. műk. célú Előző évi pm. igénybev. felh. célú Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Gazdasági Műszaki Ell. Sz. bev. összesen:

8 732 147

10 074 332

9 588 864

95,18

99 737 99 737

99 737 99 737

99 559 99 559

99,82 99,82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 541

1 541

100,00

0 99 737

1 541 101 278

1 541 101 100

100,00 99,82

Működési célú bevétel összesen:

7 002 244

8 227 065

8 048 316

97,83

Felhalmozási célú bevétel összesen:

1 829 640

1 948 545

1 641 648

84,25

Bevételek összesen: Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkorm. Intézményi működési bevételek Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bev. Normatív állami hozzájárulás Központosított állami támogatás Kötött felhasználású normatív támogatás Egyéb állami támogatás Támogatásért. műk. bevétel (egyéb szerv.) Előző évi pénzmaradvány átvétel Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev. Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér. Előző évi pénzmaradv. műk. célú ig. Működési célú bevételek összesen:

8 831 884

10 175 610

9 689 964

95,23

155

1 160

1 160

100,00

1 500

1 500

1 500

100,00

1 500

1 524 4 184

2 815

67,28

7. számú melléklet

5

Bevételek

2008. évi eredeti előirányzat

1/2009. (II.13.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft

E Ft Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: tárgyieszk. és imm. javak ért. Pénzügyi befektetések bevétele Fejlesztési célú állami támogatások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe. Támogatási kölcsönök bevétele Előző évi pénzm. felh. célú igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: Hitelek és értékpapírok bevétele TM Német K. Önk. költségvetési bev. Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkorm. Intézményi működési bevételek Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele Normatív állami hozzájárulás Központosított állami támogatás Kötött felhasználású normatív támogatás Egyéb állami támogatás Támogatásért. műk. bevétel (egyéb szerv.) Előző évi pénzmaradvány átvétel Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev. Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér. Előző évi pénzmaradv. műk. célú ig. Működési célú bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: tárgyieszk. és imm. javak ért. Pénzügyi befektetések bevétele Fejlesztési célú állami támogatások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe. Támogatási kölcsönök bevétele Előző évi pénzm. felh. célú igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: Hitelek és értékpapírok bevétele TM Cigány K. Önk. költségvetési bev.

Teljesítés

Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %

E Ft

0

0

0

0

1 500

4 184

2 815

67,28

78

1 184

1 184

100,00

2 420

2 420

100,00

536 4 140

536 4 218

100,00 101,88

350

350

100,00

0

350

350

100,00

0

4 490

4568

101,74

TMÖ és Kisebbs. önk. műk. célú bev.

7 003 744

8 235 389

8 055 349

97,81

TMÖ és Kisebbs. önk. felh. célú bev.

1 829 640

1 948 895

1 641 998

84,25

TMÖ és Kisebbségi Önk. bev. összesen:

8 833 384

10 184 284

9 697 347

95,22

0

8. számú melléklet

1

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2008. évi kiadásai

Kiadások

2008. évi eredeti előirányzat E Ft

1/2009. (II. 13.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft

Teljesítés

E Ft

Teljesítés a mód. ei.-hoz visz. %

Működési célú kiadások Önkormányzati Hiv. működési kiadásai Önkormányzati igazgatási feladatok Nemzetközi kapcsolatok Foglalkozás-egészségügyi ellátás Védelmi Bizottság működése Biztosítási kiadások Munkavédelmi feladatok Megyenap kiadásai Ingatlanfenntartással összefüggő feladatok Minőségbiztosítási feladatok Dunatáj kiadása Europe Direct Pedagógiai szakmai szolgáltatás Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Tervpályázat lebonyolítása TM Cigány Kisebbségi Önkormányzat műk. Kötvénykibocsátás kiadása Kártérítések (Wiedemann perek) Ügyvédi díjak, perktsg., szakértői d. (Műtő, Pálfa) Szakmai eszközfejl., informatikai fejl. (2007. évi) Bankgarancia díja Környezetvédelmi feladatok Népszavazás Befizetési kötelezettség Lakásalappal kapcsolatos kiadások Társulás a Mo.i Német Színházért működési kiad. Támop-TISZK.kiadásai Összesen: Működési hitel kamat 2006-ban felvett hitelre Likviditási hitel kamata Kötvény kibocsátás műk. kamata Működési hitel kamat előző évi Kamat kiadás összesen: Önk. h. működési kiadása összesen: Támogatásértékű működési kiadás Központi költségvetési szerveknek Bursa Hungarica ösztöndíj Ozorai kiállítás Műemlékek Nemz. Gondnoksága Elnöki keret Közműv. támogatás MÁK Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság Központi költségvetési szerveknek össz.: Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat TM.- Cigány Kisebbségi Önkormányzat Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium (BMÖ) Dél-Dunántúli Társ. Ö. Régió gyermekvéd. szakell. Elnöki keret Dél-Dunántúli Társ. Ö. Régió szigetvári spec. gy.o. Közművelődési támog. Szoc. Eü. Bizozttság kerete Tamási Város áfa megtérítés szakképző isk.átv. Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen: Többcélú kistérségi társulásoknak Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyönk Elnöki keret Többcélú kistérségi társ. összesen: Támogatásértékű működési kiadás össz.: Előző évi pénzmaradvány átadás

523 297 7 190 10 250 4 200 12 226 4 915 3 000 3 120 1 020 1 650 300 8 400 3 600 6 000 2 500 4 215 4 000 216 213 4 161 2 700

560 305 10 555 10 250 8 461 12 226 4 915 3 440 3 120 1 020 2 043 6 156 10 200 3 600 6 000 2 500 4 215

472 970 10 636 9 890 6 358 11 512 4 738 3 440 1 545 60 2 043 5 415 9 010 1 687

84,41 100,77 96,49 75,14 94,16 96,40 100,00 49,52 5,88 100,00 87,96 88,33 46,86

531 4 215

21,24 100,00

288 290 20 510 2 760 3 619 5 588 44 951 1 597 500

260 975 10 380 2 760 3 119 5 588 44 951 1 599

90,53 50,61 100,00 86,18 100,00 100,00 100,13

822 957 42 835 15 000 27 350

1 016 821 47 965 33 663 24 992

3 873 425 47 965 33 663 24 992

85,90 100,00 100,00 100,00

85 185 908 142

106 620 1 123 441

106 620 980 045

100,00 87,24

7 000

7 000 2 000 220 100

6 291 2 000 220 100

89,87 100,00 100,00 100,00

7 000

9 320

8 611

92,39

5 800 1 500 1 500 100

5 800 1 500 1 592 100 11 071 1 856

5 800 1 500 1 592

100,00 100,00 100,00

11 070 1 856

99,99 100,00

2 000 200 896 25 015

2 000 200 896 24 914

100,00 100,00 100,00 99,60

25 821 20 25 841 60 176 50 896

25 821 20 25 841 59 366 50 896

100,00 100,00 100,00 98,65 100,00

8 900 25 821 25 821 41 721

8. számú melléklet

2 Kiadások

2008. évi eredeti előirányzat E Ft

Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Közalapítv., alapítványok támogatása Gyermek és Ifj. Közalapítvány T.M. Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány T.M. Közoktatás-fejl. Közal. roma fiat. ösztönd. Alapítványok támogatása Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány fel. ellát. Szent Erzsébet Karitasz Alapítv. (Rév Amb.) Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány Közművelődési támog. Szoc. Eü. Biz. kerete Közalapítv., alapítványok tám. összesen: Egyéb szervezetek támogatása TM-i Területfejl. Tanács működési támogatása Turisztikai Kht. támogatása Sportszövetségek Szövetségének támogatása Diáksport Szövetség MKKSZ hivatali szerve Tolna Megyei Polgárőr Szerv. Szövetsége TM. Német K. Önk. Szövetsége Vakok és Gyengénlátók TM Egyesülete Siketek és Nagyothallók OSZ. TM.-i Szervezete Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete Értelmi Fejl. Akadályozottak T. M. K. Sz. Sportszövetségek Szövetsége sportcélú támog. Fogyatékkal Élők TM.-i Sportszövetsége Elnöki keret ITK Bizottság támogatása SZOCEG KHT ingatlan karbantartás Év Tolna M.-i Civil Szervezete Sport nagyrendezvények Sportszöv. Szöv. szabadidősport Diáksport Tanács szabadidősport Magyar Vöröskereszt Tolna M.-i Szervezete Közművelődési támog. Szoc. Eü. Biz. kerete KIÚT Kft.védelmi bizottság feldataira Emeltszintű szoc.otthoni befiz 10%-a Egyéb szervezetek tám. összesen: Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.: Társadalom és szoc.pol. juttatás Korengedményes nyugdíj Társadalom és szoc.pol. juttatás összesen: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből: állami támogatás lemondás, visszafiz. Egészségügyi, szociális feladatok tám. Sport feladatok támogatása Közművelődési feladatok támogatása Környezetvédelmi feladatok támogatása Máza átadása miatt állami támogatás lemondás Áthúzódó int. kiadások 2007. évről Villamosenergia szolg. árváltozás kompenzálása Szakképző intézmények átvétele kiad. többlet Int.-i béremelés részbeni ellentételezése m. t. Babits évforduló kiállítás támogatása Területi kisebbségi önk. tám. (Német K. Ö.) Prémium évek program Simontornyai kiállítás felújítása Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Önkormányzati műk. feladatok összesen: Működési hitel törlesztése (hosszú lejáratú) Likvid. hitel törlesztése Önk. H. műk. célú kiad. össz.: Int. műk. c. támogatás Működési kiadás összesen:

1/2009. (II. 13.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft

Teljesítés

E Ft

Teljesítés a mód. ei.-hoz visz. %

5 000 25 844 1 500 2 100

5 000 25 841 1 500 970

100,00 99,99 100,00 46,19

2 000 1 000 300 700 38 444

2 000 1 000 300 700 37 311

100,00 100,00 100,00 100,00 97,05

3 036 19 000 7 000 2 000 193 1 000 500 500 500 500 500 4 000 300 5 780 50 1 500 200 1 000 2 048 2 000 400 2 100 420 4 700 540 59 767 98 211

3 037 19 000 7 000 2 000 193 1 000

100,03 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

500 500 500 500 4 000 300 5 780 50 1 500 200 1 000 2 048 2 000 400 2 100 420

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

540 54 568 91 879

100,00 91,30 93,55

3 260 3 260 69 289 273 641 35 000 3 000 5 000 5 000 7 500 40 141 51 000 40 000 50 000 35 000 2 000

3 260 3 260 26 903 80 980

3 147 3 147 0 0

96,53 96,53

1 367 826 125 000 361 303 1 854 129 4 857 488 6 711 617

1 443 867 125 000 361 303 1 930 170 5 997 937 7 928 107

1 185 333 125 000 240 309 1 550 642 5 889 321 7 439 963

82,09 100,00 66,51 80,34 98,19 93,84

5 000 25 844 1 500 2 100 600 2 000

37 044 3 036 19 000 7 000 2 000 193 1 000 500 500 500 500 500

34 729 71 773

3 831 26 221 40 000 10 928

8. számú melléklet

3 Kiadások

2008. évi eredeti előirányzat

1/2009. (II. 13.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft

E Ft

Teljesítés

Teljesítés a mód. ei.-hoz visz. %

E Ft

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Címzett támogatással megvalósuló beruh. Balassa János Kórház "B" épület rek. Cimzett tám. ber. összesen: Egyéb beruházások Immateriális javak vásárlása Immateriális javak vásárlása összesen: Ingatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal. Könyvtár vásárlás (5. részlet) Tervezési feladatok Balassa J. Kórház műszaki épületek kiváltása Gyönk M. O. "A" ép. akadálymentesítés Tolnai L. C épület tetőrekonstrukció Megyeháza tervezési kiadás Gyermekvéd. Ig. Kapospula, Iregsz. gázbojler kiép. Szt. László Eü. Tagint. részleges rek. Fogy. Otth. Pálfa tűz-villámvéd. bővítése Tolnai L. Gimn. gimn. épület akadályment. Fogy. Rehab. Int. Regöly részl. akadálym. Göllesz V. Iregszemcse részl. akadálym. Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen: Gépek, berendezések, felszerelések vásárl. Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk. besz. egyéb gép berendezés F. Rehab. Int. Regöly bútorok beszerzése Gyermekotth., lakásotth. berend. önrésze Védelmi Bizottság beszerzései ED.eszközbesz. Gépek, berendezések, felszerelések vás. ö.: Járművek vásárlása Mikrobuszok (3 db) és személygépkocsi beszerzés Járművek vásárlása összesen: Egyéb beruházások összesen: EU forrással megvalósuló feladatok Szent A. Otthon akadálymentesítési pályázat Tervezési kiadás Megyeháza TIOP 3.1.1.a TISZK rendsz. kapcs. infrastr. fejl.önerő TIOP 2.2.2.sürgősségi ellátás fejl. önerő Pécs Eu. Kult. Főv. 2010 progr. kapcs. önerő TIOP 3.4.2.2.sz. faddi gyermekotth. rek. önerő TIOP 3.4.2.1.sz.szekszárdi gyermeko. átal. önerő EU forrással megval. ber. összesen: Felhalmozási kiad. összesen: Felújítások Szent A. Bölcske telephely nyílászáró csere Mechwart A. O. Belecska vizesedés meggátlása Tamási lakásotthon tetőfelújítás Fogy. Otthon Pálfa tetőfelújítás Illyés Gyula Megyei Könyvtár kerítés felújítás Berkes J. Zomba belső utak, fűtési rendsz. Gyermekvéd. Ig. szedresi lakóotth. homlokzat Tolnai L. Gimn. részl. tető-koll. C. épület Fogy. Rehab. Int.Regöly út, épület felúj. Koordinált irodaház hőközpont felúj. Felújítás összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen:

97,81 97,81

315 589 315 589

315 589 315 589

308 663 308 663

0

0

0

20 000 5 000 70 000 2 910 16 734 1 351

20 000 4 302 83 2 910 16 925 1 351

100,00 86,04 0,12 100,00 100,00 100,00

29 806

95,48

115 995

20 000 5 000 70 000 2 910 16 925 1 351 1 080 31 216 1 500 3 538 520 520 154 560

75 377

48,77

5 000

5 000

24,52

7 000 500

12 500

7 000 4 791 1 739 99 18 629

1 226 72 6 897 4 791 1 739 99 14 824

26 000 26 000

26 000 26 000

0

154 495

199 189

90 201

45,28

6 664 1 680

8 141 5 880 100 000 76 860 200 233 4 787 5 277 401 178 915 956

5 880 2 600 2 460

100,00 2,60 3,20

2 280 2 472 15 692 414 556

47,63 46,84 3,91 45,26

7 051 5 843 1 070 5 520 230 14 595 1 961 13 237

92,78 97,79 100,00 100,00 100,00 92,15 81,13 98,76

460 49 967 464 523

100,00 88,08 47,76

8 344 478 428 7 600 5 975 1 070 1 104

15 749 494 177

7 600 5 975 1 070 5 520 230 15 839 2 417 13 403 4 215 460 56 729 972 685

98,53 100,00 100,00 100,00 79,57

8. számú melléklet

4 Kiadások

2008. évi eredeti előirányzat

1/2009. (II. 13.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft

E Ft

Teljesítés

Teljesítés a mód. ei.-hoz visz. %

E Ft

Pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetés összesen Támogatásértékű felhalmozási kiadás Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek Szd. M. Jogú V. Pollack M. Sporttelep ép. tám. Ddunántúli Társult Önk. Régió szigetvári spec. gy.o. Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Önálló életkezdési támogatás SZOCEG Kht. épület felújítás InFenTóth Inform.Tanácsadó Bt. védelmi biz. fel. Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:

Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége Kötvény kamata Felhalmozási céltartalék DDRFT pály. önerő Felhalmozási céltartalék Német Színház felhalmozási kiadásaira Felhalmozási céltartalék összesen: Felh. hitel törlesztés Felhalmozási célú int. támogatás Felhalm. kiadás összesen: Önkormányzati hivatal kiadása összesen: Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatásértékű felh. kiadás Felhalmozási célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kívül Felújítás Felhalmozási kiadás GAMESZ kiadása összesen: TMÖH működési célú kiadás összesen: TMÖH felhalmozási célú kiadás összesen: Tolna Megyei Önk. Hivatal kiad. összesen: Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai

0

0

0

40 000

40 000 1 000 41 000

1 000 1 000

40 000 4 000 1 500

100,00 2,44

397 1 300 1 697

0

1 700

1 700

100,00

80 638 910 27 350 24 000

83 308 969 24 993 9 172

83 308 969 24 993

100,00 100,00 100,00

1 189 110 1 213 110 125 000 11 900 1 998 585 8 710 202

777 753 21 000 807 925 125 000 59 454 2 118 731 10 046 838

125 000 34 560 736 053 8 176 016

100,00 58,13 34,74 81,38

34 089 10 996 76 597

35 140 11 236 79 416

35 140 11 236 79 416

100,00 100,00 100,00

121 682 6 833 299 1 998 585 8 831 884

600 2 380 128 772 8 053 899 2 121 711 10 175 610

600 2 380 128 772 7 565 755 739 033 8 304 788

100,00 100,00 100,00 93,94 34,83 81,61

890 940

151 1 307 1 458

151 946 1 097

100,00 72,38 75,24

0 940

0 1 458

0 1 097

75,24

5 500

Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen: Működési kiadás összesen:

50

8. számú melléklet

5 Kiadások

2008. évi eredeti előirányzat

1/2009. (II. 13.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft

E Ft

Teljesítés

Teljesítés a mód. ei.-hoz visz. %

E Ft

Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek Tolna M. Német Kisebbségi Önk. Szövetsége Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként:

0

0

0

360 360 200

2 600 2 600 126

0

1 500

4 184

1 097

26,22

1 500

4 184

1 097

26,22

Felhalmozási kiadás összesen: Felújítások célonként

0

0

0

Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok

0 0

0 0

0 0

Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok

0

0

0

Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés Kisebbségi önkormányzat felhalm. kiad. össz.: TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiad. összesen: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai

0

0

0

0

0

0

1 500

4 184

1 097

26,22

0

2 910 433 572 3 915

2 707 407 194 3 308

93,02 94,00 33,92 84,50

0 0

0 3 915

0 3 308

84,50

0

50 50

50 50

100,00 100,00

Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen: Működési hitel törlesztése Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként

Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai: Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen: Működési kiadás összesen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Döbröközi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás

8. számú melléklet

6 Kiadások

2008. évi eredeti előirányzat

1/2009. (II. 13.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft

E Ft Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek Pálfai Roma Szervezet Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként: Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen: Működési hitel törlesztése Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:

Teljesítés

Teljesítés a mód. ei.-hoz visz. %

E Ft

0

50 50 105

50 50

100,00 100,00

0

4 120

3 408

82,72

0

4 120

3 408

82,72

0

370 370

370 370

100,00 100,00

Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok

0 0

0 370

0 370

100,00

Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok

0

0

0

Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés Kisebbségi önkormányzat felhalm. kiad.össz. TM-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiad. összesen:

0

0

0

0

370

370

100,00

0

4 490

3 778

84,14

Működési célú kiadások összesen:

6 834 799

8 062 203

7 570 260

93,90

Felhalmozási célú kiadások összesen:

1 998 585

2 122 081

739 403

34,84

Kiadások összesen:

8 833 384

10 184 284

8 309 663

81,59

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként CKÖ honlap készítés Felhalmozási kiadás összesen: Felújítások célonként

TMÖH és TM-i kisebbségi önk. összesen:

9. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési pénzkészletének alakulása Ezer Ft-ban Megnevezés

2007.XII.31-i pénzkészlet 2008. évi pénzforgalom Költségvetési,pénzforgalmi bevétel Költségvetési,pénzforgalmi kiadás Finanszírozási bevétel Finanszírozási kiadás Kiegyenlítő, függő, átfutó, leb.célú bev. Kiegyenlítő, függő, átfutó, leb. c. kiad. Bevételek összesen Kiadások összesen 2008. XII.31-i pénzkészlet

Önkormányzat összesen

Intézmények összesen

Ebből Ebből Balassa J. Kórház

Többi intézmény

Önkormányzati Hivatal

982 560

307 988

53 318

254 670

674 572

22 467 591 22 750 953

15 007 018 14 931 599

7 806 989 7 764 298

7 200 029 7 167 301

7 460 573 7 819 354

2 000 000 490 309

2 000 000 490 309

-51 977 70 911

-58 983 -10 214

-31 073 -2 686

-27 910 -7 528

7 006 81 125

24 415 614 23 312 173

14 948 035 14 921 385

7 775 916 7 761 612

7 172 119 7 159 773

9 467 579 8 390 788

2 086 001

334 638

67 622

267 016

1 751 363

10. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi könyvviteli mérlege E sz k ö z ö k

1.Alapítás-átszervezés akt.értéke 2.Kisérleti fejlesztés aktívált értéke 3.Vagyoni értékű jogok 4.Szellemi termékek 5.Immateriális javakra adott előlegek 6.Immat.javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen 1.Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok 2.Gépek, berendezések, felszerelések 3.Járművek 4.Tenyészállatok 5.Beruházások,felújítások 6.Beruházásra adott előlegek 7.Állami készletek tartalékok 8.Tárgyi eszk. értékhelyesbítése II.Tárgyi eszközök összesen 1.Egyéb tartós részesedés 2.Tartós hitelvisz.megtestesítő értékpapír 3.Tartósan adott kölcsön 4.Hosszú lejáratú bankbetétek 5.Egyéb hosszúlejáratú követelések 6.Befekt.pü.eszk.értékhelyesbítése III.Befektetett pénzügyi eszk.össz. 1.Üzemeltetésre kezelésre átad.eszk. 2.Koncesszióba adott eszközök 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök 5.Üemelt.koncessz.v.kez.értékhelyesbítése IV.Üzem.,kez.,koncessz. adott eszk.össz. A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Ezer Ft-ban Állományi érték Előző év Tárgyév

1 192 92 114

4 806 49 409

93 306 14 083 280 1 570 073 89 321 2 388 645 508

54 215 14 685 455 1 493 371 88 143 2 837 162 627

16 390 570 5 150

16 432 433 8 945

24 428

20 801

29 578 112 480

29 746 106 908

112 480 16 625 934

106 908 16 623 302

1.Anyagok 2.Befejezetlen termelés és fékész.term. 3.Növendék,hízó és egyéb állatok 4.Késztermékek 5./a.Áruk,betétd.göngy. és közv. szolg.-ok 5./b.Köv.fejében átvett eszközök és készl. I.Készletek összesen

137 418 3 148 9 608 15 601 4 583 0 170 358

139 126 10 825 11 812 26 085 4 637 0 192 485

1.Követelések áruszállításból és szolg.ból 2.Adósok 3.Rövid lejáratú kölcsönök 4.Egyéb követelések ebből: -kölcs.-ből a mérlegforduló-napot

55 036 25 404

21 276 24 455

9 550

12 338

5 969

6 603

89 990

58 069

0

0

5 058 977 502

4 962 2 081 039

354 595 1 337 155

340 600 2 426 601

107 179 47 657 1 430 0

188 069 37 588 1 520 0

156 266

227 177

1 753 769

2 904 332

követő évbeni részlet - egyéb hosszú lej.köv.-ből mérlegford.napot követő éven belül esed.részl. -nemzetközi tám.progr.miatti köv. - támogatási program előlege

-tám.progr.szabályt.kif.miatt követelés -garancia és kezességváll.szárm.köv.

II.Követelések összesen 1.Egyéb részesedés 2.Forgatási célú hitelvisz.megtest.értélpapír III. Értékpapírok összesen 1.Pénztárak,csekkek, betétkönyvek 2.Költségvetési bankszámlák 3.Elszámolási számlák 4.Idegen pénzeszközök IV.Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenl.elszám. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások V.Egyéb aktív pü. elszámolások összes. B.)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

18 379 703

19 527 634 Ezer Ft-ban

10. számú melléklet Források

Előző év

Állományi érték Tárgyév

1.Induló tőke 2.Tőkeváltozások 3.Értékelési tartalék

2 043 898 11 722 904

2 043 898 10 000 011

D.)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

13 766 802

12 043 909

310 570 310 570

1 580 570 1 580 570

465 808

424 623

776 378 -4 249 1 777 -6 026

2 005 193 -6 735 -2 486 -4 249

-4 249

-6 735

772 129

1 998 458

1 198 918 500 000 22 319 1 721 237

1 083 760 1 083 760 1 098 918 400 000 18 666 3 685 104

361 303 736 429

120 994 788 557

200 719 535 710 300 510

221 037 567 520 235 291

125 000 125 000 23 653 8 678 18 179

100 000 100 000 3 653 9 940 21 698

1 398 242

1 144 842

283 366 83 331

295 879 18 841

354 596 41 856

340 601 43 764

721 293

655 321

3 840 772

5 485 267

18 379 703

19 527 634

1.Költségvetési tartalék elszámolása ebből:tárgyévi költségvetési tart.elsz. előző év(ek)kv-i tart.elszámolása 2.Költségvetési pénzmaradvány 3.Kiadási megtakarítás 4.Bevételi lemaradás 5.Előirányzat maradvány I.Költségvetési tartalék összesen 1.Vállalkozási tartalék elszámolása Ebből:tárgyévi váll.tart.elszámolása előző évek váll.tart.elszámol. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye 3.Vállalkozási tev.kiad.megtakarítása 4.Váll.tev.bevételi lemaradása II.Vállalkozási tartalékok összesen E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2.Tartozás.fejl.célú közvénykibocs.-ból 3.Tartozás.műk.célú kötvénykibocs.-ból 4.Beruházási és fejlesztési hitelek 5.Működési célú hosszú lejár.hitelek 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezetts. I.Hosszú lejáratú kötelezetts. össz. 1.Rövid lejáratú kölcsönök 2.Rövid lejáratú hitelek 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból Ebből:-tárgyévi költségv.terhelő száll.köt. - tárgyévet követő évet terh.száll.köt. 4.Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Ebből: -váltótartozás -munkavállalókkal szem.kül.kötelezetts. -költségvetéssel szembeni köt. -iparűzési adó feltölt.miatt.köt. -helyi adó túlfizetés -nemzetk.tám.progr.miatti kötelezettségek -támogatási progr.előleg.miatti kötelez. -szabálytalan kifiz. miatti kötelezettség -garancia és kezességváll.szárm.köt. -hosszúlej.kapott kölcs.köv.évet t. törleszt. -felh.c.kötv.kib.sz.tart. köv.évet t. törleszt. -műk.célú kötv.kib.sz.tart.köv.évet.t. törleszt. -beruh.fejl.hitelek köv.évet terh.törlesztése -műk.célú hosszú lej.hit.köv.évet t.törleszt. -egyéb hosszú lej.köt.köv.évet.t. törl. -tárgyévi költségv.-t terh egyéb.rövid lej.köt. -tárgyévet köv.évet terh.egyéb rövidl.köt. -egyéb különféle kötelezettségek II.Rövid lejáratú kötelezetts. össz. 1.Költségvetési passzív függő elsz. 2.Költségvetési passzív átfutó elsz. 3.Költségv.passzív kiegyenl.elsz. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi.elsz. - Költségv.kív. letéti elszámolások - Nemzetközi tám.progr.deviza elsz. III.Egyéb passzív pénzügyi elszám. F.)KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

11. számú melléklet

Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványának alakulásáról Ezer Ft-ban Előző Pénzmaradványt

év

befolyásoló tényezők Költségvetési bankszámlák záróegyenlege

Tárgyév( 2008.) Önkor-

besz.

mányzat

Intézm.-ek

Ebből

Önkorm.

szerint

összesen

összesen

B.J.Kórház

Hivatal

977 502 2 081 039

Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege

5 058

Záró pénzkészlet(XII.31.) Költségvatési aktív kiegy.elsz.záróegyenlege (+) Kv.-i passzív kiegyenlítő elsz.záróegyenlege

Ebből

329 898

4 962

4 740

982 560 2 086 001

334 638

1 430

1 520

930

67 149 1 751 141 473

222

67 622 1 751 363 809

590

( -)

Költségvetési aktív átfutó elsz.záróegyenlege (+)

47 657

37 588

22 049

4 914

15 539

Kv.-i passzív átfutó elsz.záróegyenlege

( -)

83 331

18 841

16 941

2 994

1 900

Költségvetési aktív függő elsz.záróegyenlege (+)

107 179

188 069

2 201

1 552

185 868

Passzív függő elsz.záróegyenlege

( -)

283 366

295 879

5 390

2 296

290 489

-210 431

-87 543

2 849

1 985

-90 392

Előző év(ek)ben képzett tertalék maradv. ( - )

459 782

420 374

132 964

Vállalkozási tev. pénzforgalmi eredménye( - )

1 777

-2 486

-2 486

310 570 1 580 570

207 009

69 607 1 373 561

-15 959

15 959

Egyéb aktív és passzív elszámolások összesen:

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Intézményi kv.-i befiz.többlet támogatás miatt (+ -) Kv-i befizetés többlet támogatás miatt

(+ -)

Költségv.kiut.kiutalatlan int.tám.miatt

( + -)

Kv-i kiutalás kiutalatlan tám.miatt

(+ -)

Pénzmaradványt terhelő elvonások

(+ -)

-43 682

287 410

-21 880

-21 880 149 469

1 074

-149 469

-2 069

2 069

266 888 1 558 690

338 450

70 681 1 220 240

266 888 1 558 690

338 450

70 681 1 220 240

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

161 055

265 700

154 626

111 074

Szabad pénzmaradvány

105 960 1 292 991

183 825

70 681 1 109 166

Költségvetési pénzmaradvány Váll.tev.-ből alaptev.-re felhasznált Költségv.pm.külön jogszab.alapján mód.tétel

Módosított pénzmaradvány Egészségbizt.Alapból foly. pénzeszköz maradv.

12. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményei vállalkozási tevékenységének 2008. évi eredménykimutatása Ezer Ft-ban

Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata Vállalkozási tevékenység szakfeladatra elszámolt folyó bevétele - kamat bevétel -pénzf.nélk.bevétel -felhalmozás folyó pénzeszközátvétel Vállalkozási tevékesnység bevételei össszesen: ( + )

Előző év (2007.) 32 512 21 121 36

Tárgyév (2008.) 63 203 51 584 243

21 157

51 827

Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata

32 512

63 203

Vállalkozási tevékenység szakfeladatra elszámolt folyó kiadása Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadás

19 380

54 313

Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen: ( - )

19 380

54 313

1 777

-2 486

294

186

1 483

-2 301

Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye

0

-371

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés

0

0

1 777

-2 486

Megnevezés

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leirás ( - ) Alaptevékenység ellátására felhasznált előző évek eredménye(-) A tárgyévet követő évben alaptevékenys. ellátására felhaszn.tervezett Pénzforgalmi eredményt külön jogszab.alapján módosító tétel

Tartalékba helyezhető összeg

13. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített mérlege

Ezer Ft-ban Eszközök

Előző évi kv. Auditálási beszámoló

Előző év auditált

záró

eltérések

egysz. besz.

adatai

(+,-)

záró adatai

Tárgyévi Auditálási költségvetési beszámoló

Tárgyévi auditált

eltérések egysz. besz. (+,-)

záró adatai

ESZKÖZÖK A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ. I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pü-i eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre,konc. vagyonkez.adott i.vett eszközök B.) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü-i elszám. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK D.) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E.) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszúlejáratú köt. II. Rövidlejáratú köt. III. Egyéb passzív pü-i elsz. FORRÁSOK ÖSSZESEN:

0

16 625 934 93 306 16 390 570 29 578

16 625 934 93 306 16 390 570 29 578

16 623 302 54 215 16 432 433 29 746

112 480

112 480

106 908

1 753 769 170 358 89 990

1 753 769 170 358 89 990

2 904 332 192 485 58 069

1 337 155 156 266 18 379 703

1 337 155 156 266 18 379 703

2 426 601 227 177 19 527 634

13 766 802 2 043 898 11 722 904

13 766 802 2 043 898 11 722 904

12 043 909 2 043 898 10 000 011

772 129 776 378 -4 249

772 129 776 378 -4 249

1 998 458 2 005 193 -6 735

0

0

3 840 772 1 721 237 1 398 242 721 293 18 379 703

3 840 772 1 721 237 1 398 242 721 293 18 379 703

5 485 267 3 685 104 1 144 842 655 321 19 527 634

0

0

0

0

0

0

0

0 0

Záradék: Az egyszerűsített mérleget a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a ../2009. (..…..) önkormányzati rendelettel jóváhagyta. Szekszárd, 2009……..

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

14. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése Ezer Ft-ban Sor-

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

szám 01.

Személyi juttatások

6 735 433

7 676 288

7 467 991

02.

Munkaadót terhelő járulékok

2 173 897

2 425 453

2 353 289

03.

Dologi és egyéb folyó kiadások

4 532 205

5 789 468

5 665 609

04.

Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogat.

45 232

159 247

171 018

05.

Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszk.át.

72 133

113 607

91 964

06.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

203 462

238 195

237 635

07.

Felújítás

24 402

92 245

86 352

564 328

1 269 556

715 814

85 194

86 869

35 700

5 500

1 697

08.

Felhalmozási kiadások

09.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások,egyéb támogatás

10.

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás

11.

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

12.

Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása

13.

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+….12)

14.

Hosszú lejáratú hitelek

15.

Rövid lejáratú hitelek

16.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő érékpapírok kiadásai

17.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadása

18.

Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)

19. 20. 21.

Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadások

22.

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

23.

Kiadások összesen (19+….+22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek,egyéb támogatás Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 28-ból önkrom. sajátos felhalm-i és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

16 609 329 1 408 176 2 138 535 6 556 425 10 700 2 400 2 400 90 388 71 194 3 606 657 3 606 657 7 500

19 381 667 1 836 830 2 145 815 7 668 128 51 824 5 706 2 400 212 055 127 263 4 176 106 4 176 106 7 500

17 388 292 1 927 705 2 295 148 7 769 434 52 734 15 374 1 800 194 575 113 809 4 167 951 4 167 951 6 980

13 891 975

16 231 227

16 543 710

300 000 2 000 000

370 000 2 000 000

2 000 000

40.

Költségv.pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+34+35): Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

41.

Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40)

2 300 000

2 370 000

2 000 000

42

Pénzforgalmi bevételek (36+41): Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő,függő, átfutó bevételek

16 191 975 417 354

18 601 227 780 440

18 543 710 416 773

Bevételek összesen (42+….+45) Költségvetési bev. és kiadások különbsége (36+43-13-20) , (költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+) ) Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

16 609 329

19 381 667

18 908 506

-1 688 697 1 688 697 0 0

-1 758 697 1 758 697 0 0

133 411 1 509 691 0 -122 888

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

1 700

1 700

14 441 786

17 854 325

16 827 072

250 000

250 000

250 000

361 303

361 303

240 309

611 303

611 303

490 309

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

15 053 089

18 465 628

17 317 381

Pénzforgalom nélküli kiadások

1 556 240

916 039 70 911

-51 977

Szekszárd, 2009…………. dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

15. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása

Ezer Ft-ban Sor-

Megnevezés

szám

Előző évi

Auditá-

Előző év

Tárgyévi

Auditá-

Tárgyévi

kv-i besz.

lási el-

auditált

költségve-

lási el-

auditált

záró adatai

térés

egysz.besz.

tési beszá-

térés

egysz.besz.

(+,-)

záró adatai

moló

(+,-)

záró adatai

982 560

982 560

2 086 001

-210 431

-210 431

-87 543

459 782

459 782

420 374

1 777

1 777

-2 486

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)

310 570

310 570

1 580 570

6. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)

-43 682

-43 682

-21 880

266 888

266 888

1 558 690

12. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

161 055

161 055

265 700

13. 10-ből szabad pénzmaradvány

105 960

105 960

1 292 991

1. Záró pénzkészlet 2. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenl. (+,-) 3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 8. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 9. Ktgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+,-) 10. Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9) 11. 10-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. maradványa

Szekszárd, 2009……………...

Dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

16. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat egyszerűsített eredménykimutatása 2008. év

Ezer Ft-ban Megnevezés

Előző évi

Auditálási

Előző év

Tárgyévi

Auditálási

Tárgyévi

kv.-i besz.

eltérések

auditált

kv.-i besz.

eltérések

auditált

záró

(+,-)

egysz. besz.

záró

(+,-)

egysz. besz.

záró adatai

adatai

adatai

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei

21 157

21 157

51 827

2. Vállalkozási tevék. szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)

19 380

19 380

54 313

1 777

1 777

-2 486

294

294

186

1 483

1 483

-2 301

0

0

-371

1 777

1 777

-2 486

3. Vállalkozási tevék. pénzforgalmi eredménye (1-2) 4. Vállalkozási tevék.-et terhelő értékcsökkenési leírás (-) 5. Alaptev. ellátására felhasznált és felh. tervezett eredmény (-) 6. Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel 7. Vállalk. tev. módosított pénzforg-i eredménye (3-4-5+-6) 8. Vállalk. tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (-) 9. T a r t a l é k b a helyezhető összeg

Szekszárd, 2009……………..

Dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

záró adatai

17. számú melléklet A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2008. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete

Cím

Intézmény

2007.XII.31-i

neve

enged.záró

szám

létszám fő

2008. évi 2008.XII.31-i

2008. évi

kv.-i létsz. kv.-i létsz. enged.záró

2008. évi

átl.stat.

keret

keret

csökkentés

emelés

fő

fő

létszám

állományi létsz.

fő

fő

101.

Berkes J. Ált. Isk. K. S. Sz. Zomba

66,00

66,00

66

102.

Göllesz V. Ált. Isk. S. Sz. Iregsz.

77,00

77,00

77

103.

Móra F. Ált. Iskola Dombóvár

28,25

104.

Sztárai M. Gimnázium Tolna

28,75

105.

Tolnai L. N. N. Gimnázium Gyönk

106.

Szent László Szakképző Iskola

57,50

-2,00

1,00

-2,00

267,50

275,00

27,25

27

28,75

24

55,50

53

542,50

382

vállalkozási tevékenység

10,00

10,00

9

107.1.alcPedagógiai Szakszolgálat Szd.

21,00

21,00

21

107.2.alcSpeciális Óvoda Szd. 108.

Balassa János Kórház

109.

Gyermekvédelmi Igazgatóság

110.

Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád szociális foglalkoztatás (MT hat.)

5,00

5,00

5

1 812,00

1 812,00

1 521

207,50

207,50

198

92,00

92,00

92

1,00

3,00

3

8,00

8,00

8

53,00

53

2,00

szociális foglalkoztatás (MT gondozott) 111.

Csilla Otthon Alsótengelic szociális foglalkoztatás

112.

55,00

-2,00

5,00

5,00

4

szociális foglalkoztatás (MT gondozott)

60,00

60,00

39

Fogyatékosok Otthona Pálfa

98,00

98,00

95

2,00

2,00

1

49,00

49,00

48

szociális foglalkoztatás (MT hat.) 113.

Fogy. Rehab. Int. Regöly szociális foglalkoztatás (MT hat.)

2,00

2,00

2

114.

Hétszínvilág Otthon Szekszárd

94,50

94,50

90

115.

Mechwart A. Otthon Belecska

68,00

68,00

67

szociális foglalkoztatás (MT hat.) 116.

Szent András Otthon Dunaföldvár szociális foglalkoztatás (MT hat.)

117.

Szivárvány Idősek Otth. Bátaszék

118.

Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.

119.1.a. Wosinsky M. M. Múzeum Szd. autópálya nyomv. régészeti feltárás

2,00 67,00

2,00 67,00

72

2,00

2,00

2

80,00

80,00

78

37,00

37,00

37

46,00

46,00

46

50,00

50,00

50

határozott időre 119.2.a Általános Művelődési Központ 120. 121.

Megyei Levéltár Szd.

6,00

6,00

6

21,00

21,00

21

határozott időre külső forrásból

4,00

Magyarországi Német Színház

34,00

Összesen:

3 455,00

-4,00

-10,00

0,00

287,00

34,00

28

3 732,00

3 225,0

55,00

50

T.M. Önkormányzati Hivatal köztisztviselői állásh.

55,00

Projektmenedzser szervezetek (MT hat.)

4,00

4,00

határozott időre GAMESZ (közalkalmazotti állásh.) Önkormányzat összesen:

19,00

-5,00

3 529,00

-15,00

291,00

14,00

17

3 805,00

3 292,0

18. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2008. évi pénzmaradványa Ezer Ft-ban Intézmény

2008.évi

Egyéb

Előző

Váll.tev.

Tárgyévi

Int.

Kv.-i kiut.

Kv.-i kiut.

Pénzmaradv.

Javasolt

Korrigált

Alap és

Jóváhagyott

Egészségb.

Köt.

megnevezése

záró

aktív és

évben

pénzforg.

helyesbített

befizetés

alulfin.

alulfin.

terhelő

pénzmaradv.

pénzma-

váll.tev.

módosított

Alapból

terh.

miatt

elvonás

korrekció

radvány

közötti

pénzmaradv.

elvonás

elsz.

pénzkészlet

1.

Berkes J. Általános Isk. K. S. Sz. Göllesz V. Általános Isk. Spec.Sz. Móra F. Ált. Isk. Dombóvár Sztárai M. Gimnázium Tolna Tolnai L. N. N. Gimnázium Gyönk

2.

3 918

passzív

képzett

eredmé-

pénzmarad-

többlet

miatt

elszámolás

tartalék

nye

vány

tám. miatt

műk.

3.

4.

5.

6.=2.+…5.

7.

8.

-1 866

2 052

12.

13.=6+7+8+11+12.

0

2 394

-41

0

-41

3 047

782

7 129

0

-2 830

-2 830

5 081

170

364

0

0

-22

1 611

26 797

50 410

5 176

2 959

10 69 607

19 420

-1 848

-93

128 16 584

Pedagógiai Szakszolgálat Szd.

3 656

1 520

67 622

1 985

0

1 318

-969

347

2

155

375

0

15

623

Speciális Óvoda Szd.

10

-2 486 0

530 638

-14

1 866

310

2 176

1 561

183

1 744

-1 693

Szent A. Otthon Dunaföldvár

6 589

146

6 735

-6 736

2 053 ,

2 053

-826

-840

749

438

-36 344

65 757

60 146

-25

0

-25

8 110

270

181

0

0

0

191

1 074

0

0

70 681

-568

-2 416

17 006

5 325

-13

-13

2 293

76

0

0

1

1

0

5 538

2 697

0

51

0

1

0

0

1 776

Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád

16.

-36 344

24 894

-637

Mechwart A. Otthon

0

1 519

15.

3 013

694

0

0

maradv. (tájék. adat)

2 232

79

534

folyósított pénze. mar.

4 348

282

2 882

Gyermekvédelmi Igazgatóság

11.=9.+10.

0

724

199

Csilla Otthon Alsótengelic

10.

58

38 013

Hétszínvilág Otthon

9.

2 296

491

Szent László Szakképző Iskola

Balassa János Kórház

0

fejl. szakk. hj. int. besz. sz.

3 362 0

1

79 0

0

Fogy. Rehab. Int. Regöly

895

136

1 031

0

823

0

-48

-48

1 806

1 358

Fogyatékosok Otthona Pálfa

343

108

451

0

15 064

-63

-125

-188

15 327

15

5 397

1 496

6 893

-6 893

0

0

0

7 164

0

Szivárvány Idősek O. Bátaszék Illyés Gy. M. Könyvtár Szd. Wosinsky M. M. Múzeum Szd. ÁMK Megyei Levéltár Szd. Magyarországi Német Színház Összesen:

6 362 184 783 442

802 -8 082 115 728 41

98

312

277

0

10 473

1 595

334 638

2 849 132 964

0

-2 486

0

12 591

3 797

60 973

6 206

0

0

67 179

67 179

385

1 130

-119

-119

1 396

1 515

589

1 794

-78

2 305

1 995

12 068

0

-115

-115

11 953

2 437

-40 987

-43 056

207 009

-15 959

5 427

124 575

-78

24 894

-2 069

0

297 463

0

154 626

19. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2008. évi pénzmaradványának jóváhagyásra javasolt levezetése Ezer Ft-ban

Megnevezés

2008. XII. 31-i pénzkészlet

T.M.Önkorm.

Ebből

GAMESZ

Hivatal

önkormányzati

összesen

hivatal

1 744 933

Függő kiadások

185 868

185 868

Átfutó kiadások

15 539

15 135

590

590

Függő bevételek

-290 489

-290 489

Átfutó bevételek

-1 900

-1 900

-90 392

-90 796

-287 410

-285 886

1 373 561

1 368 251

15 959

15 959

-149 469

-149 469

43 056

43 421

-12 565

-12 565

-337

-337

-8 978

-8 914

1 261 227

1 256 346

Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások össz. Előző években képzett tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Intézményi túlfinanszírozás miatti visszafizetés Intézményi alulfinanszírozás miatti kiutalás Pénzmaradványt terhelő intézményi elvonás Norm. állami hj. elsz. visszafiz. Normatív kötött állami hj. visszafizetése Központosított támog. visszafizetése Módosított pénzmaradvány

Kisebbségi Kisebbségi Önkorm.

1 751 363

Kiegyenlítő kiadások

TM. Német TM. Cigány

2 408

Önkorm.

3243

392

392

779 12

0

12

-1524 2 800

1 719

791

-365

-64 2 435

1 655

791

20. számú melléklet A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2008. évi pénzmaradványának felhasználása

A pénzmaradvány felhasználás céljainak megnevezése

Részletező adatok E Ft-ban

1 256 346

Felhasználható pénzmaradvány 2008. évi költségvetésben már előirányzott tételek TIOP 2.2.2 sürgősségi ellátás fejlesztés önerő TIOP 3.1.1 a TISZK rendsz. kapcs. infrastr. fejl. önerő Pécs EU. Kult. Főv. 2010 progr. kapcs. önerő TIOP 3.4.2. 2. sz. faddi gyermekotthon rek. önerő TIOP 3.4.2. 1. sz. szekszárdi gyermekotth. átal. önerő Felhalmozási céltartalék Német Színház fejlesztésére Gyermekvéd. Ig. Kapospula, Iregszemcse gázbojler kiép. Hátrányos helyz. tám. Szakmai informatikai fejlesztés Nádor Kft. áthúzódó Tolnatáj Kft. filmkészítés környezetvéd. felad. Működési célú pénzmaradvány 2008. évi költségvetésben előirányzott tételek

Összeg E Ft-ban

75 000 100 000 200 233 2 987 5 277 618 363 21 000 916 2 705 7 538 1 745 500 90 000 1 126 264

Kötelezettségek, javasolt felhasználások Önkormányzati ig. fel. előirányzat maradványa Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium (BMÖ) Alapítványok támogatása maradvány TM. Német K. Önk. Szövetsége támogatás maradvány KIÚT Kft. Védelmi Bizottság feladataira maradvány Környezetvédelmi feladatok támogatása maradvány Intézményi béremelés részbeni ellentételezése maradv. InFenTóth Inform.Tanácsadó Bt. Véd. Biz. feladat maradvány Szakképző iskolák átvételével kapcs. elszámolások: Tamási Város Bonyhád Város Szekszárd Város Kötelezettségek, javasolt felhasználás összesen: Javasolt felhasználás összesen: Általános tartalékba helyezhető összeg:

2 027 649 20 000

22 676 100 1 130 500 4 700 3 831 10 928 1 300 8 288 2 759 789 57 001 1 183 265 73 081

20/A. számú melléklet Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal előző években képzett tartaléka cél szerinti részletezéséről A tartalék cél szerinti megnevezése

2008. XII. 31-ig fel nem használt tartalék összege E Ft-ban

Korengedményes nyugdíj Szent A. O. bölcskei telephely nyílászáró csere Mechwart A. O. Belecska vizesedés gátlás Fogyatékosok O. Regöly bútorbeszerzés Beruházási céltartalék (laktanya értékesítés bev.)

113 549 132 104 285.086

Tartalék összesen:

285.984

ÁMK 2007. évi elvonása (nem rendezte)

-

98

A tartalék összegéből más célra felhasználható, az eredeti cél szerinti felhasználásra nem kerülő tételek Sporttelep Műszaki épület Kórház Szent A. O. akadálymentesítés Mikrobusz beszerzés Fejlesztési hitel és kamata Tervellenőri feladatok (tervezési) 2008. évi áth. ber. DDRFT DDRFT önerő Felhalmozási céltartalék

10.000 62.000 7.264 26.000 30.000 5.000 9.596 35.000 100.226

Laktanya értékesítés bevétel összesen:

285.086

Javasolt az előző évek maradványának az általános tartalék növelésére történő igénybevétele Korengedményes nyugdíj Szent A. O. bölcskei telephely nyílászáró csere Mechwart A. O. Belecska vizesedés gátlás Fogyatékosok O. Regöly bútorbeszerzés

113 549 132 104

Általános tartalékba helyezhető

898

1

21.számú melléklet

Elszámolás a 2008. évi normatív támogatásokról Forintban Normatíva Állami hozzájárulás

fajlagos

jogcíme

összege

Kieg.felm. átad.korr.

Évközi változások

Októberi lemondás utáni

Mutató

Mutató

Mutató

Mutató

állapot

2007/2008

2008/2009

közokt.

közoktatás

Szja

Szja

tanév

tanév

átsz.

telj. m.

alap

alap

Mutató-

Állami hozzájá-

Mutató

Állami hozzájá-

Mutató-

telj m..

kerekített

számított

számított

norm. elsz.

rulás számított

norm.elsz

rulás

szám

normatív támogatás Mutató-

Állami hozzájá-

Mutató-

Állami hozzájá-

Mutató

Norm.tám

szám

rulás

szám

rulás

korrig.

korrigált

Mutató

Mutató

Tényleges

Tényleges 2008. évi

Eltérés (visszafizetendő)

számított adat

Állami hozzájárulás

Megyei igazgatás és sportfeladatok

150

245 229

36 784 350

245 229

36 784 350

245 229

36 784 350

0

Területi gyermekvédelmi szakszolgálat

700

45 323

31 726 100

45 323

31 726 100

45 323

31 726 100

0

0

92 928 022

1

92 928 022

1

92 928 022

1

92 928 022

0

0

Megyei közműv. feladatok fix Megyei közműv.lakosonként

375

245 229

91 960 875

245 229

91 960 875

Gyermekvédelmi különleges ellátás

950 000

180

171 000 000

180

171 000 000

172

172

172

0

245 229

91 960 875

0

0

172

163 400 000

-8

-7 600 000

Gyermekvédelmi speciális ellátás

950 000

5

4 750 000

5

4 750 000

5

5

5

5

4 750 000

0

0

Fogyatékos személyek intézményi ell.

800 000

558

446 400 000

-4

-3 200 000

554

443 200 000

552

552

552

552

441 600 000

-2

-1 600 000

Pszichiátriai és szenvedélybet.int.ell.

800 000

239

191 200 000

-4

-3 200 000

235

188 000 000

240

240

240

240

192 000 000

5

4 000 000

Demens betegek bentlakásos ell.

800 000

31

24 800 000

31

24 800 000

33

33

33

33

26 400 000

2

1 600 000

otthontnyújtó ellátás

820 000

273

223 860 000

267

218 940 000

298

298

298

298

244 360 000

31

25 420 000

-6

-4 920 000

Utógondozói ellátás

680 000

84

57 120 000

-5

-3 400 000

79

53 720 000

82

82

82

82

55 760 000

3

2 040 000

Átlagos áp. 2007.dec. rész.hj.

700 000

222

155 400 000

-8

-5 600 000

214

149 800 000

186

186

186

186

130 200 000

-28

-19 600 000

Átl.áp. új nyugd.min.150 %-át nem

785 000

0

0

1

1

1

1

785 000

1

785 000

Átl.áp. új nyugd.min.150 %-át megh.

700 000

0

0

24

24

24

24

16 800 000

24

16 800 000 -834 400

Emeltszinv.ell. 600000 fölött

560 000

33

13 767 600

33

13 767 600

Óvoda 8 ór megh. 2-3 nev.év(2007)

2 550 000

9

1 530 000

9

1 530 000

Óvoda 8 ór megh. 3. nev. év(2008)

2 550 000

10

850 000

10

850 000

1.évfolyam 2007

2 550 000

16

1 530 000

16

1 530 000

2-3. évfolyam 2007

2 550 000

68

8 330 000

68

8 330 000

4.évfolyam 2007

2 550 000

33

4 930 000

33

4 930 000

5. évfolyam 2007

2 550 000

35

4 080 000

35

6. évfolyam 2007

2 550 000

61

7 990 000

7-8. évfolyam 2007

2 550 000

278

1-2. évfolyam 2008

2 550 000

38

3. évfolyam 2008

2 550 000

4. évfolyam 2008

2 550 000

5-6. évfolyam 2008

2 550 000

72

4 165 000

72

4 165 000

81

5,5

5,5

27,0

5,5

4 675 000

81

4 675 000

9

510 000

7-8. évfolyam 2008

2 550 000

251

18 785 000

251

18 785 000

275

24,20

24,2

91,7

24,2

20 570 000

275

20 570 000

24

1 785 000

9. évfolyam 2007

2 550 000

720

101 830 000

720

101 830 000

720

59,91

59,9

480,0

59,9

101 830 000

720

101 830 000

0

0

10. évfolyam 2007

2 550 000

724

110 330 000

724

110 330 000

726

65,06

65,1

484,0

65,1

110 670 000

726

110 670 000

2

340 000

11-13. évfolyam 2007

2 550 000

789

142 290 000

-1

-170 000

788

142 120 000

780

82,80

82,8

520,0

82,8

140 760 000

780

140 760 000

-8

-1 360 000

9-10.évfolyam 2008

2 550 000

1 731

122 400 000

-120

-8 415 000

1 611

113 985 000

1 578

131,31

131,3

526,0

131,3

111 605 000

1 578

111 605 000

-33

-2 380 000

11-13. évfolyam 2008

2 550 000

1 148

103 615 000

-24

-2 210 000

1 124

101 405 000

1 121

119,00

119,0

373,7

119,0

101 150 000

1 121

101 150 000

-3

-255 000

szakképzés 9.évf felz. első szakk. évfoly.

2 550 000

461

56 780 000

461

56 780 000

462

33,50

33,5

308,0

33,5

56 950 000

462

56 950 000

1

170 000

szakképzés 2. és további évfolyama

2 550 000

471

62 560 000

471

62 560 000

472

36,85

36,9

314,7

36,9

62 730 000

472

62 730 000

1

170 000

szakképzés 9.évf felz. első második szakk

2 550 000

1 022

62 985 000

962

59 245 000

899

65,18

65,2

65,2

55 420 000

899

55 420 000

-63

-3 825 000

szakképzés 3. és további évfolyam

150

11,71

11,7

31

31

12 933 200

-2

0,9

1 530 000

9

1 530 000

0

0

1,0

850 000

10

850 000

0

0

6

510 000

-10

-1 020 000

71

8 670 000

3

340 000

35

5 100 000

2

170 000

4 590 000

40

4 590 000

5

510 000

4,6

7 820 000

59

7 820 000

-1

-170 000

23,3

39 610 000

265

39 610 000

-13

-2 040 000

1,6

1 360 000

28

1 360 000

-10

-510 000

14,3

3,1

2 635 000

43

2 635 000

10

595 000

17,7

4,6

3 910 000

53

3 910 000

16

1 190 000

31 0,9

0,95

1,0

6

0,34

0,3

4,0

0,3

510 000

71

5,10

5,1

47,3

5,1

8 670 000

35

3,04

3,0

23,3

3,0

5 100 000

4 080 000

40

2,70

2,7

26,7

2,7

60

7 990 000

59

4,57

4,6

39,3

41 650 000

278

41 650 000

265

23,32

23,3

176,7

1 870 000

38

1 870 000

28

1,60

1,6

9,3

33

2 040 000

33

2 040 000

43

3,09

3,1

37

2 720 000

37

2 720 000

53

4,60

4,6

-60

-3 740 000

2 550 000

132

8 755 000

132

8 755 000

Kollégium összesen 2007

318000

399

84 588 000

399

84 588 000

Koll. óvoda

318000

0

0

10

399

Koll. ált.isk.

318000

10

0

10

13

Koll. középiskola

318000

389

0

389

386

Sajátos nev.ig.tan.koll.ell. összes

645 000

235

101 050 000

Sajátos nev.ig.tan.koll.ell. óvoda

645 000

0

0

Sajátos nev.ig.tan.koll.ell. ált isk

645 000

128

0

-4

-1 720 000

231

128

99 330 000

227

122

6,0

31

0,86

-1

9

3,3

299,7

11,7

9 945 000

150

9 945 000

18

1 190 000

266,0

266,0

84 588 000

399

84 588 000

0

0

151,3

151,3

97 610 000

227

97 610 000

-4

-1 720 000

50,0

2 Normatíva Állami hozzájárulás

fajlagos

jogcíme

összege

Sajátos nev.ig.tan.koll.ell. középisk

Kieg.felm. átad.korr.

Évközi változások

Mutató

Mutató

Mutató

állapot

2007/2008

2008/2009

közokt.

közoktatás

Szja

Szja

tanév

tanév

átsz.

telj. m.

alap

alap

Mutató-

Állami hozzájá-

Mutató

Állami hozzájá-

Mutató-

Állami hozzájá-

telj m..

kerekített

számított

számított

norm. elsz.

rulás számított

norm.elsz

rulás

szám

rulás

normatív támogatás Állami hozzájá-

Mutató-

Állami hozzájá-

Mutató

Norm.tám

szám

rulás

szám

rulás

korrig.

korrigált

107

0

-4

Kollégium összes 2008

2 550 000

634

28 050 000

-46

Koll. óvoda

2 550 000

0

0

Koll. ált.isk.

2 550 000

152

0

Koll. középiskola

2 550 000

482

0

Napközi 2007 napközi v. tan.sz

23 000

64

981 333

Napközi iskolaotth, 2007

23 000

0

0

2 550 000

25

170 000

Napközi 2008 1-4. évf.

Mutató

Mutató-

645 000

103 -2 040 000

-46

21.számú melléklet

Októberi lemondás utáni

588

26 010 000

566

152

136 430

25

Mutató

Tényleges

Tényleges 2008. évi

Eltérés (visszafizetendő)

számított adat

105

436 64

Mutató

981 333

29,43

54

170 000

27 44

29,4

24 990 000

566

24 990 000

-22

-1 020 000

36,0

36,0

828 000,0

54

828 000

-10

-153 333

0,0

0,0

0

0

29

188,7

0,26

0,3

9,0

0,3

255 000

27

255 000

0,28

0,3

14,7

0,3

0

0

2

85 000

Napközi 2008 5-8. évf.

2 550 000

31

170 000

31

170 000

255 000

44

255 000

13

85 000

Iskolaotth. 1-2. évf.

2 550 000

16

170 000

16

170 000

0,00

0,0

0

0

0

-16

-170 000

Iskolaotth.3. évfolyam

2 550 000

13

170 000

13

170 000

0,00

0,0

0

0

0

-13

-170 000

Iskolaotth. 4. évf.

2 550 000

11

170 000

11

170 000

0,00

0,0

0

0

0

-11

-170 000

40000

101

2 693 333

101

2 693 333

613 333,3

23

613 333

-78

-2 080 000 -149 334

isk.gyak.okt. 9.-10. évfolyamon 2007

23

15,3

15,3

Isk.gyak egy évf

112 000

76

5 674 667

76

5 674 667

74

49,3

49,3

5 525 333,3

74

5 525 333

-2

Isk.gyak első évfolyam

156 800

162

16 934 400

162

16 934 400

161

107,3

107,3

16 829 866,7

161

16 829 867

-1

-104 533

67 200

132

5 913 600

127

5 689 600

124

82,7

82,7

5 555 200,0

124

5 555 200

-3

-134 400

Isk.gyak tanulószerződés

22 400

476

7 108 267

476

7 108 267

476

317,3

7 108 266,7

476

7 108 267

0

0

isk.gyak.okt. 9.-10. évfolyamon 2008

40 000

348

248

3 306 667

17

5,7

11

226 666,7

17

226 667

-231

-3 080 000

Isk.gyak egy évf

112 000

Isk.gyak első évfolyam

156 800

Isk.gyak. záró évf. Isk.gyak tanulószerződés Saj. nev. Magántanuló 2007

240000

Isk.gyak. záró évf.

-5

-224 000

4 640 000

-100

-1 333 333

106

3 957 333

-12

-448 000

94

3 509 333

140

46,7

93

5 226 666,7

140

5 226 667

46

1 717 334

208

10 871 467

-48

-2 508 800

160

8 362 667

105

35,0

70

5 488 000,0

105

5 488 000

-55

-2 874 667

67 200

122

2 732 800

122

2 732 800

138

46,0

92

3 091 200,0

138

3 091 200

16

358 400

22 400

682

5 092 267

682

5 092 267

627

209,0

418

4 681 600,0

627

4 681 600

-55

-410 667

3

480 000

3

480 000

2,0

480 000,0

3

480 000

0

0

3

0

3

1,3

320 000,0

4

320 000

1

80 000

90,7

34 816 000,0

136

34 816 000

1

256 000

81,7

31 360 000,0

245

31 360 000

10

1 280 000

248,7

47 744 000,0

373

47 744 000

-5

-640 000

160,0

30 720 000,0

480

30 720 000

121

7 744 000

11,3

1 632 000,0

34

1 632 000

-117

-5 616 000

általános iskola középiskola Saj. nev. ig. Magánt. 2008

240 000

általános iskola középiskola

0

0

3

240 000

3

2

0

2

317,3

3 3

240 000

4 3

1

0

1

135

34 560 000

135

9

0

9

9

általános iskola

76

0

76

77

középiskola

50

0

50

235

30 080 000

235

10

0

10

10

130

0

130

142

95

0

95

379

48 512 000

0

0

általános iskola

254

0

középiskola

125

0

125

359

22 976 000

359

0

0

általános iskola

254

0

254

középiskola

105

0

105

151

7 248 000

151

Testi érzésksz. középsúlyos 2007

384 000

óvoda

Testi érzéksz. középsúlyos 2008

384 000

óvoda általános iskola középiskola Besz.fogy. enyhe ért. 2007 összes

192 000

óvoda

Beszéd.enyhe. org.ok.vissza 2008

192 000

óvoda

Beszéd.enyhe. org.ok.vi. nem2008

144 000

-1

-1

-128 000

378

1 34 560 000

136

50 30 080 000

245

93 48 384 000

253

373

249 124 22 976 000

480

311 169 7 248 000

34

3 Normatíva Állami hozzájárulás

fajlagos

jogcíme

összege

óvoda általános iskola középiskola

Kieg.felm. átad.korr.

Évközi változások

Mutató

Mutató

Mutató

Mutató

állapot

2007/2008

2008/2009

közokt.

közoktatás

Szja

Szja

tanév

tanév

átsz.

telj. m.

alap

alap

Mutató-

Állami hozzájá-

Mutató

Állami hozzájá-

Mutató-

Állami hozzájá-

telj m..

kerekített

számított

számított

norm. elsz.

rulás számított

norm.elsz

rulás

szám

rulás

normatív támogatás Mutató-

Állami hozzájá-

Mutató-

Állami hozzájá-

Mutató

Norm.tám

szám

rulás

szám

rulás

korrig.

korrigált

0

0

45

0

45

3

106

0

106

31

Korai fejlesztés 2007

240 000

65

10 400 000

65

10 400 000

Korai fejlesztés 2008

240 000

67

5 360 000

67

5 360 000

Fejlesztő felkészítés 2007

325 000

38

8 233 333

38

8 233 333

Fejlesztő felkészítés 2008

325 000

38

4 116 667

38

4 116 667

71 500

115

5 481 667

115

5 481 667

31

0

31

Nemz. oktatás kéttanny. 2007 általános iskola középiskola Nemz.okt. kéttanny. 2008

71 500

általános iskola középiskola

84

0

84

109

2 597 833

109

29

0

29

0

80

7 912 667

166

7 912 667

Nyelvi felkészítő évfolyam 2008

71 500

160

3 813 333

130

3 098 333

Arany j. tehets.g. progr. 2007/2008

240 000

6

960 000

6

960 000

Arany j. tehets.g. progr. 2008/2009

360 000

25

3 000 000

25

3 000 000

Középisk. bejárók 2007/2008

15 000

86

860 000

86

860 000

Középisk. bejárók 2008/2009

18 000

87

522 000

87

522 000

Kedv. étk 2007/2008

55 000

686

25 153 333

578

21 193 333

-3 960 000

4 766 667

-16

-3 466 666

7,3

2 383 333,3

22

2 383 333

-16

-1 733 334

76,7

5 481 666,7

115

5 481 667

0

0

38,7

2 764 666,7

116

2 764 667

7

166 834

116,0

8 294 000,0

174

8 294 000

8

381 333

53,7

3 837 166,7

161

3 837 167

31

738 834

4,0

960 000,0

6

960 000

0

0

6,0

2 160 000,0

18

2 160 000

-7

-840 000

54,0

810 000,0

81

810 000

-5

-50 000

28,7

516 000,0

86

516 000

-1

-6 000

328,0

18 040 000,0

492

18 040 000

-86

-3 153 333

164,0

164,0

9 020 000,0

492

9 020 000

-86

-1 576 667

12

12,0

192 000,0

4,0 6,0

86 492

8

7 136

középiskolában

183

0

-40

143

125

kollégiumban

333

0

-50

283

686

12 576 667

-108

8

0

általános iskolában

162

0

középiskolában

183

0

kollégiumban

333

0

328,0

224 10 596 667

492

8

7

-18

144

136

-40

143

125

-50

283

224

Kieg.hj. 5. évf. étk,

16 000

14

224 000

14

224 000

12

Ingyenes tankönyvellátás

10 000

1 604

16 040 000

1 604

16 040 000

1 646

1 000

4 395

4 395 000

-204

-204 000

4 191

4 191 000

4 187

186 000

634

39 308 000

-46

-2 852 000

588

36 456 000

566

óvodában

22

81

144

Koll.diákotth. lakhatási felt. 2008/2009

4 766 666,7

53,7

18

-18

Általános tankönyvtámogatás

-2 080 000

14,7

116,0

6

0

óvodában

-3 840 000

-26

38,7

161

0

578

-24

3 280 000

76

8

-1 980 000

6 560 000

41

76,7

174

162

55 000

41

3 280 000,0

7,3

116

általános iskolában

Kedv. étk 2008/2009

6 560 000,0

13,7

14,7

115

(visszafizetendő)

27,3 13,7

22

Eltérés

számított adat

27,3

22

Tényleges 2008. évi

40

80

-108

Tényleges

84

166

-715 000

Mutató

41

2 597 833

71 500

-30

41

Mutató

31

Nyelvi felkészítő évfolyam 2007

óvodában

21.számú melléklet

Októberi lemondás utáni

188,7

35 092 000,0

12

192 000

-2

-32 000

1 646

16 460 000

42

420 000

4 187

4 187 000

-4

-4 000

566

35 092 000

-22

-1 364 000

0

0

általános iskolában

152

0

középiskolában

482

0

SZJA egységes

0

0

0

Szja lakosság

0

0

0

8 481

169 620 000

-289

-5 780 000

8 192

163 840 000

572 877

3 159 519 914

-1 547

-58 748 133

571 330

3 100 771 781

Szja mutató szerint

Összesen:

20 000

-46

152

136

436

430

4 022

3 887

1 366 991 633

0 0

7 909

158 180 000

-283

-5 660 000

565 953

3 088 206 182

-927

-12 565 599

22. számú melléklet

Elszámolás a 2008. évi normatív, kötött felhasználású támogatások felhasználásáról

Az állami támogatás jogcíme

Normatíva fajlagos összege

1 Pedagógus továbbképzés, szakvizsga támogatása Pedagógus továbbképzés, szakvizsga támogatása Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása Összesen:

2007/2008. nyitó 2008/2009 nyitó

2007/2008. nyitó 2008/2009 nyitó 2007.szept. 1-jei

A költségvetési Évközi Tényleges Év végi eltérés Az adott célra Feladattal Visszafizerendeletben változás elszámolható ( + ,- ) 2008.XII.31-ig terhelt, de tendő jóváhagyott ténylegesen fel nem hasztámogatás felhasznált nált összeg mutató- állami támo- mutató- állami támo- mutató- állami támo- mutató- állami támoszám szám szám szám gatás gatás gatás gatás fő Ft fő Ft fő Ft fő Ft Ft Ft Ft 2 3 5. 6. 7. 8. 9. 10=8-(3 + 6) 11. 12. 13=10-(8-(11+12))

11 700

419

3 268 200

12

93 600

431

3 361 800

0

0

3 284 662

-77 138

11 700

404

1 575 600

66

257 400

472

1 840 800

2

7 800

1 573 514

-259 486

0

3 371 000

25 643 752

-2 570

25 641 182

22 270 182

0

1 020 000

16

10 880 000

0

16 10 880 000

0

0

10 880 000

0

1 020 000

16

5 440 000

0

16

5 440 000

0

0

5 440 000

0

9 400

476 1 331

4 474 400 51 281 952

-141 000 207 430

461

4 333 400 51 497 182

0

0 7 800

4 333 400 28 882 576

-15 63

22 270 182

0 -336 624

23. számú melléklet

A.)Elszámolás a 2008. évi központosított és egyéb állami támogatások felhasználásáról

A központosított állami támogatás jogcíme

2008.évben rendelkezésre bocsátott előirányzat

1. Települési és területi kisebbségi önkormányzatok tám. Kiegészítő tám. nemz.nevelési feladatokhoz Könyvtári és közm. érdekeltségn. múzeumi támogatás Helyi szervezési int.kapcs.többletkiadások A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő tám. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása 2008. évi bérpolitikai intézkedés támogatása

2.

Az adott célra Feladattal 2008.XII.31-ig terhelt, de ténylegesen fel nem haszfelhasznált nált összeg 3.

4.

2 344 1 771 10 318 34 354 7 202 1 319 16 349 316 266

2 280 1 769 8 218 34 341 7 187 6 220 312 673

Központosított előirányzatok összesen: Egyéb központi támogatások 2007. év után járó 13. havi illetmény Foglalkoztatottak kereset-kiegészítése Előreh.nyugd.jog. köztisztviselők felment.kapcs.kifiz. Egyéb központi támogatások összesen: Kőszínházak működtetési támogatása

389 923

372 688

237 312 138 184 11 654 387 150 69 800

233 850 136 563 11 654 382 067 69 800

Helyi önkormányzatok színháztámogatása össz.

69 800

69 800

Ezer forintban Visszafizetendő támogatás

5.=(3.+4.)-2 -64 -2 2 100 0 -13 -15 1 319 0 9 921 -208 -3 593

13 340

-3 895

0

-3 462 -1 621 0 -5 083

B.) Elszámolás a 2007. évi kötelezettségvállalással terhelt normatív,kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak felhasználásáról

Normatív, kötött felhasználású támogatás jogcíme

1.

Ebből 2008. Az.önk.által 2007.évben évben az előfel nem haszn. írt határid. feladattal terh. ténylegesen összeg felhasznált 2. 3.

Ezer Ft-ban Visszafizetendő (fel nem használt) 4.

Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása

17 217

17 217

0

Összesen:

17 217

17 217

0

C.) Elszámolás a 2007. évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok, egyéb kötött felhasználású támogatások maradványáról

Központosított állami támogatás jogcíme

1.

Az.önk.által 2007.évben fel nem haszn. feladattal terh. összeg 2.

Ebből 2008. évben ténylegesen felhasznált 3.

Ezer Ft-ban Visszafizetendő (fel nem használt) 4.

Közoktatás-fejlesztési célok támogatása

19868

19868

0

Központosított előirányzatok összesen:

19868

19868

0

24. számú melléklet

Elszámolás a címzett állami támogatás felhasználásáról

Beruházás megnevezése

Dr. Kelemen E. Szakközépiskola Kollégium rekonstrukciója

Év

2004 2005 2006 2007 2008

Összesen: Balassa J.Kórház "B" épület rekonstrukció

Összesen:

2005 2006 2007 2008

Jóváhagyás szerinti ütemezés Összes terveEbből Címzett Saját zett kiadás Egyéb kp. forrás támogatás támogat.

25 273 115 113 126 298

23 051 102 335 113 798

266 684

239 184

11 765 342 353 314 839

10 000 291 000 267 613

668 957

568 613

0

Tényleges ráfordítás Összesen Ebből Címzett Egyéb kp-i Saját támogatás támogatás forrás

Saját forrás emelés

2 222 12 778 12 500

1 969

27 500

1 969

1 765 51 353 47 226

0

100 344

0

2 875 3 762 160 106 36 449 42 203 234

Hitel

Ezer Ft-ban Címzett Még Még Lemontámoga- felhasz- felhaszn. dás címzett tás ma- nálható radvány össz.forr. támogatás

2 875 2 622 122 764 45 437 9 373 180 196

37 342 -8 988 -9 331 23 038

0

13 590 330 346 909 308 663

301 000 267 458

13 590 330 45 909 41 205

0 0 155

669 492

568 458

101 034

155

1 140

0

0

0

58 988 58 988

155

0

0

155

25. számú melléklet Kimutatás a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól és a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert egyéb fejlesztési célú állami támogatások felhasználásáról Forintban 2006-2007. évi teljesítés

Módosított tám. szerz. szerint

2008. évi teljesítés

2009. évre áthúzódó

beruházás

Megnevezés

beruházás

Összes

Támoga-

Saját és

Összes

Támoga-

Saját és

Összes

Támoga-

Saját és

Összes

Támoga-

Saját és

kiadás

tás

egyéb forr.

kiadás

tás

egyéb forr.

kiadás

tás

egyéb forr.

kiadás

tás

egyéb forr.

Ter.kiegy.támog. Módszert. O. akadályment.

14 096 504

11 277 203

2 819 301

11 186 000

8 910 000

2 276 000

2 910 504

2 367 203

543 301

Tolnai L. "C" ép. tetőrek.

17 020 055

10 802 797

6 217 258

143 000

100 000

43 000

16 877 055

10 702 797

6 174 258

Fogy. O. Pálfa részleges tetőf.

18 375 000

14 700 000

3 675 000

12 854 835

10 283 867

2 570 968

5 520 165

4 416 133

1 104 032

Göllesz V.Ái.részl.akadálym.

2 600 000

2 080 000

520 000

2 976 092

2 080 000

896 092

Fogy.részl.akadálym.Regöly

2 600 000

2 080 000

520 000

2 881 535

2 080 000

801 535

Tolnai L. gimn.akadályment.

17 466 666

13 973 332

3 493 334

17 466 666

13 973 332

3 493 334

0

0

0

72 158 225

54 913 332

17 244 893

23 324 293

18 133 332

5 190 961

Balassa J. műszaki épület kiv.

72 000 000

30 000 000

42 000 000

92 000 000

30 000 000

62 000 000

Tamási lakásotth. tetőfelújítás

4 000 000

3 200 000

800 000

29 805 958

17 883 574

11 922 384

29 805 958

17 883 574

11 922 384

1 961 018

1 176 610

784 408

1 961 018

1 176 610

784 408

14 594 833

8 756 899

5 837 934

14 594 833

8 756 899

5 837 934

4 810 907

3 367 634

1 443 273

4 810 907

3 367 634

1 443 273

127 172 716

64 384 717

62 787 999

33 367 634

63 443 273

Tolnai L. Gimn. részleges f.

13 153 602

10 522 881

Fogy.Rehab.Int.Regöly belső út

14 808 746

14 808 746

11 846 996

2 961 750

LEKI összesen:

Ter. kiegy. c. tám. össz.

24 183 835

19 293 867

4 889 968

25 307 724

17 486 133

7 821 591

Céljell. dec. támog.

Szent L.EÜ.Tagint. rek. Gyermekv.Ig.szedresi lakásotth. Berkes J.Á.I. belső út Fogy.O.Pálfa tűz és villámvéd. Céljell. dec. tám. össz.

2 930 584

2 930 584

3 200 000

3 200 000

-269 416

-269 416

1 069 416

1 069 416

47 431 225

27 817 083

19 614 142

96 810 907

2 630 721

13 153 602

10 522 881

2 630 721

0

11 846 996

2 961 750

0

27 962 348

22 369 877

5 592 471

0

0

0

13 153 602

10 522 881

2 630 721

14 808 746

11 846 996

2 961 750

227 293 289

141 667 926

85 625 363

27 114 419

22 493 867

4 620 552

72 738 949

45 303 216

27 435 733

120 135 200

51 500 966

68 634 234

LEKI

Összesen:

1

26. számú melléklet

KIMUTATÁS az európai uniós forrásokkal megvalósuló projektekről Ezer Ft-ban

Projekt megnevezése

Összes kiadás forrás

Nyertes pályázat Keleti városkapu rehabilitáció 1/2004/ROP2.2 18 900 Kapcsolódó kiadás 270000 E Ft bankgarancia Keleti városkapu rehabilitáció 1/2004/ROP2.2 7 231 Kapcsolódó kiadás 270000 E Ft bankgarancia Balassa János Kórház Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban HEFOP/2004/4.4 196 000 A projekt összes kiadása(tervezett) Ebből: intézményi forrás BM EU Önerő Kiváltás 196 000 EU támogatás Balassa János Kórház Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban HEFOP/2004/4.4 13 523 A projekt tényleges kiadása, eredménye 13 523 Ebből: intézményi forrás BM EU Önerő Kiváltás EU támogatás(más kedvezményezettnél) számítógépes programok állom.értéke 14 081 számítógépeh és tartozékai áll.értéke 103 881 Általános Művelődési Központ Pannon Kaptár Közoktatási Együttműködési Hálózat című, HEFOP 3.1.2. Terv szerint 149 992 A projekt összes kiadása Ebből: önkormányzati forrás BM EU Önerő Kiváltás 149 992 EU támogatás

2005. 12.31-ig

2 700

2006. 12.31-ig

Ütemezés/Teljesítés 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 12.31-ig 12.31-ig évi évi évi várható várható várható

2 700

2 700

2 700

1 733

2 738

2 760

196 000

196 000

13 523 13 523

144232

144232 14 081 103 881

46 816

88 908

14 268

46 816

88 908

14 268

2 700

2 700

2 700

2

Projekt megnevezése

Összes kiadás forrás

Általános Művelődési Központ Pannon Kaptár Közoktatási Együttműködési Hálózat című, HEFOP 3.1.2. A projekt tényleges kiadása, eredménye 149 992 A projekt összes kiadása Ebből: önkormányzati forrás 32 BM EU Önerő Kiváltás 0 149 960 EU támogatás Balassa János Kórház Energiahatékonyság javítása, fűtés-rekonstrukció KIOP-1.7.0F-05/1 Pályázat beadása 2006.01.31. Támogatási szerződés aláírása 2006.10.20. A projekt költségvetése 144 360 A projekt összes kiadása 86 616 Ebből: intézményi forrás BM EU Önerő Kiváltás 0 57 744 EU támogatás Balassa János Kórház Energiahatékonyság javítása, fűtés-rekonstrukció KIOP-1.7.0F-05/1 A projekt kiadásai bevételei A projekt összes kiadása 144 360 Ebből: intézményi forrás 86 616 saját kivitelezésben elv.munka 5 021 BM EU Önerő Kiváltás 0 57 744 EU támogatás A TISZK rendszer továbbfejlesztése TÁMOP-2.2.3/07/22008-49 Tolna Megyei Önkormányzat Támogatási szerződés aláírására még nem került sor Tervezett összeg 390 767 A projekt összes kiadása Ebből: önkormányzati forrás 0 100%

2005. 12.31-ig

2006. 12.31-ig

26. számú melléklet

Ütemezés/Teljesítés 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 12.31-ig 12.31-ig évi évi évi várható várható várható

23 852 -13 646

72 035 4 649

54 105 38 995

-29 966

37 498

67 386

15 110

29 966

49 547 29 728

94 313 56 588

500 300

19 819

37 725

200

44 462 30 026 5 021

99 898 82 113

0 -25 523

14 436

17 785

25 523

18 180 287 634

84 953

3

Projekt megnevezése

EU támogatás

Összes kiadás forrás 390 767

2005. 12.31-ig

2006. 12.31-ig

26. számú melléklet

Ütemezés/Teljesítés 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 12.31-ig 12.31-ig évi évi évi várható várható várható 18 180 287 634

84 953

4

Projekt megnevezése

A TISZK rendszer továbbfejlesztése TÁMOP-2.2.3/07/22008-49 Tolna Megyei Önkormányzat Tényleges kiadások A projekt tényleges kiadása, eredménye A projekt összes kiadása Ebből: önkormányzati forrás

Összes kiadás forrás

2005. 12.31-ig

7 300 7 300

EU támogatás 0 A Tolna megyei TISZK infrastruktúrális fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-026 Tolna Megyei Önkormányzat Támogatási szerződés aláírására még nem került sor A projekt költségvetése A projekt összes kiadása 993 445 Ebből: önkorányzati forrás 100 000 89,93402 893 445 EU támogatás A Tolna megyei TISZK infrastruktúrális fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-026 Tolna Megyei Önkormányzat Tényleges kiadás A projekt összes kiadása 2 600 Ebből: önkorányzati forrás 2 600 EU támogatás

0

2006. 12.31-ig

26. számú melléklet

Ütemezés/Teljesítés 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 12.31-ig 12.31-ig évi évi évi várható várható várható

7 300 7 300

8 774 360 967 883 36 335

623 704 62 782

7 891 324 632

560 922

2 600 2 600

5

Projekt megnevezése

Összes kiadás forrás

2005. 12.31-ig

2006. 12.31-ig

26. számú melléklet

Ütemezés/Teljesítés 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 12.31-ig 12.31-ig évi évi évi várható várható várható

Szent András Otthon akadálymentesítése DDOP-3.1.1-2007-0072 Tolna Megyei Önkormányzat Pályázat beadása 2007. november Támogatási szerződés aláírása megtörtént A projekt költségvetése A projekt összes kiadása Ebből: önkormányzati forrás

16 660 6 664 58% 9 996 EU támogatás Szekszárdi 1. számú gyermekotthon korszerűsítése/1 TIOP-3.4.2-08/1 Tolna Megyei Önkormányzat A pályázat benyújtásra került, elbírálás folyamatban A projekt költségvetése A projekt összes kiadása 87 949 5 277 Ebből: önkormányzati forrás támogatás aránya 94% 82 672 EU támogatás 2 472 Teljesített kiadás Faddi 2. számú gyermekotthon korszerűsítése/1 TIOP-3.4.2-08/1 Tolna Megyei Önkormányzat A pályázat benyújtásra került, elbírálása folyamatban A projekt költségvetése 49 781 A projekt összes kiadása 2 987 Ebből: önkormányzati forrás támogatás aránya 94% EU támogatás 46 794 Teljesített kiadás 2 280

16 660 6 664 9 996

82 544 4 953 94% 77 591

5 405 324 94% 5 081

46 669 2 800 94% 43 869

3 112 187 94% 2 925

2 472

2 280

6

Projekt megnevezése

A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2 ről SO1 szintre történő fejlesztése/2 TIOP-2.2.2/08/2F Tolna Megyei Önkormányzat A pályázat 1. fordulóban benyújtásra került A projekt költségvetése A projekt összes kiadása Ebből: önkormányzati forrás EU támogatás A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2 ről SO1 szintre történő fejlesztése/2 TIOP-2.2.2/08/2F Tolna Megyei Önkormányzat Teljesített kiadás A projekt költségvetése A projekt összes kiadása Ebből: önkormányzati forrás

Összes kiadás forrás

2005. 12.31-ig

2006. 12.31-ig

26. számú melléklet

Ütemezés/Teljesítés 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 12.31-ig 12.31-ig évi évi évi várható várható várható

725 000 75 000 89,6552% 650 000

2 460 2 460

EU támogatás 0 Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a vármegyeháza és környéke felújításával/2 DDOP-2008-4.1.1.D Tolna Megyei Önkormányzat A pályázat benyújtásra került, elbírálása folyamatban A projekt költségvetése 813 646 A projekt összes kiadása 209 882 Ebből: önkormányzati forrás 74,2047% 603 764 EU támogatás Ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város 38 596 Összes költség 9 649 Ebből: önkormányzati forrás

137 799 14 255

464 327 48 034

122 874 12 711

123 544

416 293

110 163

383 456 98 914

430 190 110 969

284 542

319 221

2 460 2 460

7

Projekt megnevezése

EU támogatás

Összes kiadás forrás

28 947

2005. 12.31-ig

2006. 12.31-ig

26. számú melléklet

Ütemezés/Teljesítés 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 12.31-ig 12.31-ig évi évi évi várható várható várható

8

Projekt megnevezése

Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat Összes költség Ebből: önkormányzati forrás EU támogatás Tolna Megyei Önkormányzat Teljesített kiadás Összes kiadás Ebből: önkormányzati forrás

Összes kiadás forrás

2005. 12.31-ig

2006. 12.31-ig

Ütemezés/Teljesítés 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 12.31-ig 12.31-ig évi évi évi várható várható várható

775 050 200 233 574 817

5 880 5 880

EU támogatás 0 Kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése középfokú intézményekben TÁMOP-3.1.2/08/2 Tolna Megyei Önkormányzat A pályázat benyújtásra került A projekt költségvetése 64 932 A projekt összes kiadása Ebből: önkormnyzati forrás 0 EU támogatás

26. számú melléklet

64 932

Megjegyzés : 1) a pályázat nem nyert 2) a pályázat az 1. fordulóban eredményes volt, a 2. forduló előkészítése 2009-ben várható

5 880 5 880

36 282

28 650

36 282

28 650

27. számú melléklet

ELSZÁMOLÁS a Közgyűlés elnöke által, átruházott hatáskörben felhasznált általános tartalékról Ezer Ft-ban TÁMOGATOTT SZERVEZET NEVE

TÁMOGATÁS CÉLJA

TÁMOGATÁS

Göllesz Viktor Általános Iskola Iregszemcse

szakmai konferencia szervezése

T.M. Népművészeti Egyesület

Országos Népi Ékszer pályázat

80

Harci Családosok Érdekvédelmi Egyesülete

kézműves foglalkozás szervezése

30

50

Harci Polgárőr Egyesület

nőnapi ünnepség

Belvárosi Római Katolikus Plébánia Szd.

Újvárosi templom felújítása

30

IPPON Karate Egyesület

versenyen való részvétel

50

Római Katolikus Plébánia Nagydorog

húsvéti programok

80 30

100

Zombai Romákért Egyesület

nyári táborozás

Vak Bottyán Ált.Isk. és Gimn. Tagint-e Tolnanémedi

Regionális Gyermektalálkozó rendezése

40

Medinai Nyugdíjasok Érdekszövetsége

kirándulások szervezése

50

Dienes Ált.Isk. Medinai Tagintézménye

kirándulások szervezése

100

Sport Egyesület Bátaszék Karate Szakosztály

versenyen való részvétel

60

Petőfi S. Evangélikus Gimnázium Bonyhád

Országos Matematika Verseny lebonyolítása

50

Szekszárdi UFC

nemzetközi gyermek labdarúgó torna szervezése

60

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége

programok lebonyolítása

50

Kézjegy TTK Tolna

megyei művészek elismerése

50

Férfi Kosárlabda SE Szd.

versenyen való részvétel

50

Bonyhádi Röplabda és Szabadidő Klub

futóverseny lebonyolítása

50

Tamási Motorsport Közhasznú Egyesület

Hegyhát Rally lebonyolítása

50

Tamási Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Tolerancia Nap megszervezése

30

Közép-európai Média Intézet Kft. Balassagyarmat

Wittner Mária portréfilmje

50

Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége

programok lebonyolítása

80

M. Technikai és Tömegsportklubok Orsz. Szöv-e Bp.

Kárpát-medencei Döntő támogatása

50

Hőgyészi Vergissmeinnicht Chor

jubileumi ünnepség szervezése

30

Bátáért Egyesület

Keszegfesztivál szervezése

80

Bátaszéki Sport és Szabadidő Egyesület

Rock fesztivál szervezése

Szekszárdi Polgári Körök

előadássorozat lebonyolítása

Szenior Atlétikai Club Szd.

versenyen való részvétel

Gárdonyi Z. Református Együttes Szd.

együttes működése

T.M. Cigány Önkormányzatok Szövetsége

részvétel kisebbségi konferencián

40 100 50 50 350

Látássérültek Esélyegyenlőségéért Egy. Tamási

kirándulások szervezése

Rotary Club Szd.

Balassa János Kórház támogatása

100

50

Bátaszéki Egyházközség

kövendi kápolna harangtornyának felújítása

100

Lajtha László Zeneiskola Tamási

nemzetközi mesterkurzus lebonyolítása

80

Szent Orsolya Iskolaközpont Dombóvár

Kovács Béla Emlék- és Teljesítménytúra szervezése

50

Szekszárdi UFC

leány labdarúgó torna lebonyolítása

30

Bátai Cigány Kisebbségi Önkormányzat

nemzetközi fesztiválon való részvétel

Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete

világtalálkozón való részvétel

100

Polgármesteri Hivatal Iregszemcse

1956-os emlékmű felállítása

100

Tengelic-Szőlőhegyi Nyugdíjasok Érdekszöv-e

2008. évi működés

Tolna Megyei ILCO Egyesület

kirándulások szervezése

Hőgyészi Székely Kör

néptánccsoport szereplése

50

Babits M. Műv. Ház és Művészetek Háza Szd.

Platán Nyugdíjas Klub rendezvénye

30

Német-Magyar Kulturális Egyesület Csikóstöttős

Nyugdíjas Klub látogatása az Országgyűlésbe

Bukovinai Székelyek Orsz. Szöv-e Bonyhád

Bukovinai Székely Találkozó lebonyolítása

50

30 100

40 100

Imagine Print Nyomda Kft. Bp.

Zsúnyi Illés Nehéz idők c. könyvének kiadása

50

Zombai Nyugdíjasok Érdekszövetsége

2008. évi működés

40

Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egy.

két gyermek alapfokú oktatása

80

Vörösmarty M. Ált. Isk. Bonyhád

versenyen való részvétel

30

Magic Dance Club Baja

nemzetközi verseny lebonyolítása

50

ART'999 T.M. Képző- és Iparművészeti Egy. Szd.

kiállítás

30

Bátaszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület

125 éves évforduló rendezvénye

30

27. számú melléklet

ELSZÁMOLÁS a Közgyűlés elnöke által, átruházott hatáskörben felhasznált általános tartalékról Ezer Ft-ban TÁMOGATOTT SZERVEZET NEVE

TÁMOGATÁS CÉLJA

TÁMOGATÁS

Polgármesteri Hivatal Harc

gyermeknapi program

T.M. Nyugdíjas Szervezetek Érdekszöv-e Szd.

nyugdíjastalálkozón való részvétel

30

Polgármesteri Hivatal Nagyszokoly

falunap

Bátaszéki Sakk Klub

versenyen való részvétel

50

Ipartestületek Országos Szövetsége

kiállítás rendezése Vajdahunyadvárban

50

100 50

Polgármesteri Hivatal Kölesd

tánccsoport külföldi szereplése

50

Ranga Zoltán Szd.

Dr. Töttős Gábor könyvének megjelentetése

50

Paksi Városi Vegyeskar Egyesület

kórustalálkozón való részvétel

Magyarok Világszövetsége Bp.

Fejér megyei szervezet lovas emléktúrája

50 100

Fiatalok Paksért Városvédő Egyesület

szavalóverseny

50

Magyar Napló Bp.

Versidő c. könyv megjelentetése

50

Bátai "Sárköz" Néptánc Együttes

néptáncos találkozó szervezése

40

PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

konferencia szervezése

50

Polgármesteri Hivatal Nagydorog

Önkéntes Tűzolzó Egyesület működése

70

Polgármesteri Hivatal Szakály

falunap

Lengyeli Nyugdíjasok Érdekszövetsége

nyugdíjas találkozón való részvétel

30

Pécs-Baranyai Szerb Egyesület

grábóci búcsú

70

Aranyerdő Társult Óvoda Tamási

kulturális rendezvény

20

Göllesz Viktor Általános Iskola Iregszemcse

vendéglátás (lengyeli diákok)

50

Sport Egyesület Bátaszék Karate Szakosztály

edzőtábor

100

Magyar Madártani Egyesület Tamási

erdei iskola eszközeinek felújítása

100

Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete

Szeretet Lángja

Polgármesteri Hivatal Medina

delegáció külföldi utazása

40

Polgármesteri Hivatal Felsőnyék

falunap

50

100

50

Roma Hagyományőrző és Diáksport Egy.

országos romanap

Polgármesteri Hivatal Tengelic

falunap

100

Zombai Hagyományőrző Egyesület

külföldi vendégszereplés

100 100

50

Easy Star SE Bonyhád

világkupa lebonyolítása

Polgármesteri Hivatal Medina

fel nem használt támogatás visszafizetése

-7

Paksi Turizmusért Egyesület

verseny szervezése

50

Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület

felszerelés vásárlása

50

Bonyhád-Börzsöny SE

versenyen való részvétel

50

Polgármesteri Hivatal Felsőnána

Béke-túra Tolna megye közepére

50

Polgármesteri Hivatal Fürged

Vas Gereben napok

50

Szekszárd Asztalitenisz Club

eszköz beszerzés

200

Polgármesteri Hivatal Kisvejke

Kajszis Fesztivál

50

Őcsényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

II. Dunamenti Nemzetiségi Találkozó

T.M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság

felszerelés vásárlása

40 100

Zombai Lovasklub Egyesület

rendezvény szervezése

50

Polgármesteri Hivatal Gyulaj

fogathajtó rendezvény

40

Polgármesteri Hivatal Attala

Őszi Rózsa Nyugdíjas Klub kirándulása

Pécs-Normandia Lions Club

szülőszállás bővítése

40 100

Naki Faluszépítő Egyesület

kirándulások szervezése

30

Beszédes József Vízitúra Sportklub Dunaföldvár

nyári gyermekprogramok szervezése

50 50

Rákóczi Szövetség Bp.

beiratkozási program

Bartók Béla Női Kar Tolna-Mözs

kirándulás

50

Polgármesteri Hivatal Lengyel

könyv megjelentetése

60

Polgármesteri Hivatal Magyarkeszi

falunap

40

Polgármesteri Hivatal Medina

delegáció utazása külföldre

40

Polgármesteri Hivatal Tevel

Őszi Fesztivál programjai

50

Fiatalok Egymásért Egyesület

"Nyári és őszi akciók 2008"

50

Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete

táborozás

50

27. számú melléklet

ELSZÁMOLÁS a Közgyűlés elnöke által, átruházott hatáskörben felhasznált általános tartalékról Ezer Ft-ban TÁMOGATOTT SZERVEZET NEVE

TÁMOGATÁS CÉLJA

TÁMOGATÁS

Felsőnánai Nyugdíjasok Érdekszöv-e

kirándulás

40

Hőgyészi Nyugdíjas Egyesület

nyárzáró fesztivál

30

Pincehelyért Egyesület

cserkészprogramok

Polgármesteri Hivatal Miszla

delegáció utazása külföldre

100 50

Magyar Vöröskereszt T.M. Szervezete

főzőverseny

20

Tamási Fúvós Egylet

moszkvai fellépés

60

T.M. Fogyatékosok Sportszövetsége

Sport és Szabadidős Nap

80

Nimród Unokái Kulturális Egy. Szd.

Parázsló Szabadegyetem

100

Pákolitz István Városi Könyvtár Paks

könyvkiadás

30

T.M. Egyed Antal Honismereti Egyesület

könyvkiadás

40

Polgármesteri Hivatal Iregszemcse

falunap

50

Babits M. Műv. Ház és Művészetek Háza Szd.

ifjúsági hangversenysorozat

50

Vajdasági Magyar Diákszövetség

VII. Vajdasági Szabadegyetem

Zombai Önkéntes Tűzoltó Egyesület

eszköz beszerzés

100 50

Kultúránkért és Létünkért Egyesület

amatőr festők kiállítása

50

Tehetséges Gyermekeinkért Egyesület

koncert

50

Felvidékiek Egyesülete Bonyhád

utazás

50

Duna-korzó Polgári Egyesület Paks

színházlátogatás

60

Polgármesteri Hivatal Nagymányok

október 23-i rendezvények

50

Sárszentlőrinci Evangélikus Egyházközség

templomfelújítás

50

Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Bonyhád

díjátadó ünnepség

2.sz. Óvoda és Bölcsőde Medinai Tagintézménye

gyermekprogram

T.M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság

ünnepség szervezése

70

Polgármesteri Hivatal Sárszentlőrinc

országos tanácskozás

153

T.M. Falusi Turizmus Egyesület

reneszánsz vadásznap

50

Művészetekért Egyesület Paks

zenei fesztivál

50

Polgármesteri Hivatal Tengelic

kolbásztöltő és forralt bor fesztivál

30

Megyei Könyvtár

zeneműtár évfordulós ünnepsége

Összesen:

100 40

20 7 996

28. számú melléklet

Elszámolás az általános tartalék átruházott hatáskörben, a közgyűlés elnöke által történt felhasználásáról

Az általános tartalék közgyűlés elnöke által elrendelt felhasználási jogcímei

Előirányzat összege E Ft

Módosított kv. rendelet szerint átruházott hatáskörben felhasználható tartalék előirányzat

30 000

Elnöki döntés szerinti felhasználási célok Fogyatékosok Rehabilitációs Intézmény Regöly felmentési illetmény

4 111

Illyés Gyula Megyei Könyvtár kerítés felújítás

230

Árpád-házi Szt. E.Otthon Bonyhád felmentés fedezete

949

Hétszínvilág Otthon gázkazán javítása

1 400

Hétszínvilág Otthon nyílászárók cseréje

2 920

Szent László Szakképző Iskola internet kapcsolat kiépítése

2 160

Szent László Szakképző Iskola tető javítás Berkes J.Általános Iskola Zomba beléptető rendszer kiépítése Szent András Otthon Dunaföldvár akadálymentesítése pótmunka

365 1 536 600

Összesen:

14 271

Maradvány

15 729

1

29. számú melléklet

ELSZÁMOLÁS A MŰVELŐDÉSI ÉS KISEBBSÉGI BIZOTTSÁG ÁLTAL, ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN FELHASZNÁLT CÉLTARTALÉKRÓL Támogatott szervezet neve Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

"Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes Közhasznú Egyesület Német Nemzetiségi Tánc Egyesület, Németkér Bonyhádi Székely Kör Hőgyészi Bartók Népdalkör Teveli Fiatalok Egyesülete Bátai "Sárköz" Néptánc Együttes Kisdorogi Székely Hagyományőrző Egyesület Tolnai Német Nemzetiségi Baráti Kör Hímző Szakkör Dombóvár-Szőlőhegy Sóagárdi Hagyományőrző Egyesület Kisdorogért Egyesület Sebestyén Ádám Székely Társulat Kakasd Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége Liszt Ferenc Pedagógus Kórus, Szekszárd Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület Kétyi Székely Hagyományőrző Egyesület Hőgyészi Székely Kör Cikói Székely-Német Hagyományőrző Egyesület Hímző Szakkör Kaposszekcső Kölesdi Közéleti Egyesület Tolna Megyei Népművészeti Egyesület Tolna Megyei Népművészeti Egyesület Német Nemzetiségi Egyesület, Gyönk Decsi Romákért Egyesület II. Rákóczi Ferenc ÁMK Ifj. Fúvószenekar, Nagymányok Nagymányoki Honismereti Egyesület Glück auf Nagymányoki Jó Szerencsét Egyesület Szekszárdi Gitár Egyesület Mórágy Község Önk. Hagyományőrző Német Nemz. Táncs. Teleház, Györköny Gagliarda Kamarakórus Tücsök Klub Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egy., Decs Szervezetek támogatása összesen: Felsőnána Község Önkormányzata Mórágy Község Önkormányzata Tolna Város Német Kisebbségi Önkormányzata Sióagárd Község Önkormányzata Sióagárd Község Önkormányzata Sióagárd Község Önkormányzata Madocsa Községi Önkormányzat

1

Támogatás összege E Ft 50 50 50 50 100 50 50 50 50 50 50 50 200 50 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 50 50 100 50 2150 50 50 50 50 250 50 250

2 Támogatott szervezet neve Sorszám 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 1.

Bartók B. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Bonyhád Harc Község Önkormányzata Fácánkert Község Önkormányzata Német Kisebbségi Önkormányzat Závod Alsónyék Község Önkormányzatának Kultúrháza Závod Községi Önkormányzat Bogyiszló Község Önkormányzata Bogyiszló Község Önkormányzata Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Báta Kölesd Községi Önkormányzat Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza Báta Községi Önkormányzat Nagymányok Nagyközség Önkormányzata Városi Művelődési Központ Dunaföldvár PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Költségvetési szervek, önkormányzatok támogatása összesen: Illyés Gyula Megyei Könyvtár Megyei fenntartású intézmények támogatása összesen: Támogatás mindösszesen:

2

29. számú melléklet

Támogatás összege E Ft 50 50 50 50 250 50 50 50 50 50 50 50 50 250 100 100 2050 500 500 4700

30. számú melléklet

ELSZÁMOLÁS az Ifjúsági és Sport Bizottság által átruházott hatáskörben felhasznált céltartalékról Támogatott szervezet

Támogatás E Ft-ban

Megjegyzés

Önkormányzat saját forrásából biztosított támogatás Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége

4 000 részletes kimutatás mellékleve

Fogyatékosok megyei szerv. műk. tám.

300

Nemzetközi és országos nagyrendezvények támogatása

700 részletes kimutatás mellékleve

Összes közgyűlési támogatás

5 000

ÖTM -el kötött támogatási szerződés alapján rendelkezésre álló keretből: Testnevelési és szervezési feladatok ellátására

4 048

ebből:

2 048

Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége Tolna Megyei Diáksport Tanács

Összes sporcélú támogatás 2008. évben

2 000

9 048

31/A. számú melléklet

Tolna megyei Sportszövetségek önkormányzati támogatása 2008. Szövetség megnevezése Asztalitenisz

Támogatás (E Ft-ban) 170

Atlétika

380

Harcművészet

100

Ijász Kajak-kenu Karate

80 180 70

Kerékpár

180

Kézilabda

230

Kosárlabda

180

Labdarúgás

500

Lovas

100

Ökölvívás Rádióamatőr Röplabda Sakk

70 100 70 270

Súlyemelő

80

Szabadidő

170

Tájfutó

90

Teke

80

Tenisz

80

Természetbarát

250

Triatlon

290

Úszás

220

Vívás

60

Öszesen

4 000

31/B. számú melléklet

ELSZÁMOLÁS a 2008. évi országos és nemzetközi nagyrendezvényekre elkülönített keret páláyzati úton történt felosztásáról Megítélt

Sorszám

Pályázó neve

Pályázat témája

támogatás E Ft-ban

1.

Tamási Lovassport Egyesület

Meghívásos Díjugrató Lovasverseny és Amatőr Kettes- és Négyesfogathajtó verseny.

90

2.

Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület

Sajó Péter Emlékverseny

90

3.

Bonyhádi Röplabda és Szabadidő Klub

Röplabdások XII. Országos Találkozója

90

4.

Szekszárdi Asztalitenisz Klub

Szekszárd Kupa nemzetközi és országos felnőtt és ifjúsági női asztalitenisz verseny

5.

Szenior Atlétikai Club

Magyar Atlétikai Szövetség Országos Szenior Versenye

90

6.

Tamási Kerékpáros Egyesület

XIX.Tamási Nemzetközi Kerékpáros Napok

90

7.

Tolna Megyei Kajak-Kenu Szövetség

Alois Dallmayr -Tolnatex évadzáró maratoni verseny

50

8.

Tamási Kerékpáros Alapítvány

I. Gyulaj Kupa MTB Kerékpárverseny

50

9.

Fáklya SE Szekszárd

II. Három Dómőr Nemzetközi Asztalitenisz Kupa

50

Összesen

100

700

32. számú melléklet

ELSZÁMOLÁS A SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN FELHASZNÁLT CÉLTARTALÉKRÓL A pályázó neve

1. Gondozási Központ, Bonyhád 2. „Őszi Rózsa” Nyugdíjas Egyesület, Őcsény 3. Nagycsaládosok Dunaszentgyörgyi Egyesülete 4. Mentálhigiénés Műhely, Szekszárd 5. Zombai Romákért Egyesület, Zomba 6. Családsegítő Központ, Tolna 7. Hully Gully Szabadidő és Sportegyesület, Regöly-Majsapuszta Összesen: Saját intézmények: 13. Csilla Otthon, Alsótengelic 14. Fogyatékosok Otthona, Pálfa 15. „Szivárvány” Idősek Otthona, Bátaszék 16. Balassa János Kórház, Szekszárd 17. Mechwart András Otthon, Belecska 18. „Árpád-házi Szent Erzsébet” Otthon, Bonyhád 19. Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Rehabilitációs I20. téSzent é András R ölOtthon, M j Dunaföldvár t 21. „Hétszínvilág” Otthon, Szekszárd Összesen: Felhasználás összesen:

Támogatás összege E Ft 80 50 120 40 60 120 100 570 230 130 250 160 150 230 200 300 100 1750 2320

33. számú melléklet

KIMUTATÁS AZ INTEGRÁCIÓS, TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN FELHASZNÁLT CÉLTARTALÉKRÓL

Felhasználás jogcíme Sorsz. 1.

Környezetvédelmi vetélkedő (Együtt a parlagfű ellen A.)

2.

Filmkészítés (Tolna megyéről)

3.

Helyi védett természeti területeket bemutató kiadvány készítése (IZRA Bt.)

4.

Prospektus készítése (Helyi védett természeti területekről)

5.

Népjáték pályázat nyertesének támogatás (IME Interregion. Megújuló Energia K.E.)

Összesen Kötelezettségvállalásssal terhelt (Tolnatáj TV)

Összeg Ezer Ft 1 000 500 1 068 551 50

3 169 500

34. számú melléklet KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Alapítvány neve Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Trianon Kutató Intézet Közhasznú Alapítvány Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány Esőemberkék Alapítvány Dombóvári Ifjúsági Közösség Alapítvány Tolna Megyei Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány Lengyeli Óvodai és Néprajzi Gyűjteményekért Alapítvány Harci Rászorulókért Alapítvány Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány "Lóra Iifjú Magyar"-Lovaglással az Egészséges Ifjúságért Közhasznú Alapítvány Dunaszentgyörgyi Kulturális és Sportalapítvány Együtt a Gyermekeinkért Alapítvány Gyömrő Kinyújtott Kéz Alapítvány Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány Nyitott Világ Alapítvány Tamási Helytörténeti Alapítvány Völgységi Tájkutató Alapítvány

Összesen Közművelődési célú támogatási keret terhére támogatott alapítványok, közalapítváányok 1. 2. 3. 4. 5.

"Simontornyai Színházi Napok Kiemelkedően K.Közalapítv. Hagyományőrző ALAPÍTVÁNY, Döbrököz Lengyeli Óvodai és Néprajzi Gyűjteményekért Alapítvány Alsónyéki Népi Hagyományőrző Alapítvány Fusz János Zeneművészeti Alapítvány Összesen:

Mattolna Tehetségkutató Alapítvány Szociális és Egészségügyi támogatási keret terhére támogatott alapítványok 1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5.

Betegápolásért Alapítvány, Szekszárd A Szekszárdi Megyei Kórház Fejlesztéséért Alapítvány, Szekszárd Magyarkeszi Község Fejlesztéséért Alapítvány, Magyarkeszi Platán Szociális Alapítvány, Hőgyész Őszirózsa Alapítvány, Bonyhád Összesen: Költségvetési rendeletben jóváhagyott támogatások Gyermek és Ifj. Közalapítvány T.M. Közoktatás-fejl. Közalapítvány T.M. Közoktatás-fejl. Közalap. roma fiatalok ösztöndíja Szent E. Karitasz Alapítvány (Rév Amb.) Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány Összesen: Alapítványok, közalapítványok támogatása összesen:

Támogatás összege (Ft) 50 100 50 50 100 40 50 50 50 50 100 50 100 50 40 40 970 100 50 50 50 50 300

50 200 200 100 120 80 700 5 000 25 841 1 500 2 000 1 000 35 341 37 361

35. számú melléklet

Kimutatás a 2008. évben és azt megelőző években tett kötelezettségvállalások összesített volumenéről

Intézmények

Berkes J.Ált.Isk. Készségf. Sp.Szakisk.

Előző évek köt.váll.-ból következő évek kötelezettségváll.

Tárgyévben a 2009.évet 2009. évi előikövető rányzat terhére vállalt évekre vállalt kötelezettség kötelezettség 0

Göllesz V.Ált. Isk. Spec.Szakiskola Móra F. Ált.Isk. Dombóvár

0

Sztárai M.Gimnázium

0

Tolnai Lajos Német N. Gimn.

0

Szent László Szakképző Iskola

Ezer Ft-ban Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettség vállalás

Pénzügyileg nem teljesített előző évi köt.váll.

0

0

0

2 232

0

0

0

3 275

0

0

0

0

0

0

1 683

0

0

0

5 026

19 239

1 255

Pedagógiai Szakszolgálat

0

0

0

0

Balassa J. Kórház

0

0

0

0

0

Hétszínvilág Otthon Szekszárd

0

0

0

0

5 325

2 782

Ter.Gyerm .Szakszolgálat

0

0

0

0

0

Gyermekvédelmi Igazgatóság

0

4 888

0

0

76

Csilla Otthon Alsótengelic

0

0

0

0

0

Mechwart A. Otthon Belecska

0

0

0

0

0

Árpád-házi Sz.E.Otth.Bonyhád

0

0

0

0

0

Szen.A.Otth.Dunaföldv.

0

0

0

0

0

Fogy.Rehab.Int. Regöly

0

0

0

0

0

Fogy.Otthona Pálfa

0

4 449

0

0

0

Szivárv.Idősek.Otth.Bátaszék

0

0

0

0

10 600

Illyés Gy.Megyei Könyvtár

0

0

0

0

Wosinsky M. Múzeum

0

0

0

Tolna Megyei Levéltár

0

Magyarorsz.Német Színház Intézmények összesen:

1 634 28 512

0

0

0

0

0

0

2 437

0

14 363

19 239

0

59 811

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

2 460 455

126 036

3 494 638

28 115

81 257

Összesen:

2 460 455

140 399

3 513 877

28 115

141 068

1

36. számú melléklet

Kimutatás a többéves kihatással járó döntések alakulásáról és a döntések hatásáról Ezer Ft-ban Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése

Intézményi kötelezettségek Előző évek köt.váll-ból következő évek Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll. Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi köt.váll. Tárgyévben 2009.évi kv.-t terh. váll. Tárgyévben későbbi évekre vállalt Intézményi kötelezettségek össz. T.M.Önkormányzati Hivatal kötelezettségei Előző évek köt.váll-ból következő évek Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll. Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2008.) köt.váll. GAMESZ pénzügyileg nem rend. Zamárdi őrzése GAMESZ köv.évre vállalt Tárgyévben következő (2009.) évre vállalt Tárgyévben későbbi évekre vállalt Kötelezettségek összesen: Kötelezettségek részletezése: Előző évek kötelezettségvállalásaiból köv.évek Nádor Kft. Dr. Printz és Társa N. Kft. könyvvizsgálat Allianz Zrt Séd Nyomda OTP Nyrt. Bankgarancia OTP Nyrt. MFB hitel OTP Nyrt. Célhitel OTP Nyrt. Működési hitel Fejlesztési hitelek kamata célhitel Fejlesztési hitelek kamata MFB hitel Fejlesztési hitel kez.ktg. Működési hitel kamata Egyéb nem rendezett kötelezettség Előző évek.kötváll.következő éveket terh.összes

Kötelezettségek összesen

59 811 14 363 19 239 93 413

2007. évet terhelő

2008. évet terhelő

0

2 460 455 28 115 81 077 180 540 125 496 3 494 638 6 190 501

1 745 2 397 122 46 600 8 100 1 079 026 119 892 500 000 94 722 430 998 10 920 165 920 13 2 460 455

2009. évet terhelő

2011. évet terhelő

2012. évet terh.

59 811 14 363 19 239 93 413

0

372 844 28 115 81 077 180 540 125 496 0 608 252

0

1 745 2 397 122 23 300 2 700 90 000 10 000 100 000 14 994 68 225 910 58 438 13 372 844

0

0

0

2010. évet terhelő

348 802

305 692

283 181

0 104 751 453 553

0 95 751 401 443

0 95 751 378 932

23 300 2 700 90 000 10 000 100 000 13 703 62 351 910 45 838

2 700 90 000 10 000 100 000 12 412 56 477 910 33 193

90 000 10 000 100000 11 121 50 602 910 20 548

348 802

305 692

283 181

2

36. számú melléklet Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése

Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll. Szepesi Ügyvédi Iroda jogi képviselet Szakértői vélemény C.C Audit

Kötelezettségek összesen

2007. évet terhelő

2008. évet terhelő

2009. évet terhelő

20 391 7 724

Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll. Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2008.) köt.váll. MSB Kórház sürgősségi pályázat TamBau Kft. felújítási feladat R.I.Regöly belső út Forrás- Bau Kft. Rehab.I.Regöly akadályment. Topa és Társa Kft. Göllesz.V.Ált.I.akadálym. Topa és Társa Kft. FO.Pálfa tűzvédelmi rendsz. Topa és Társa Kft. Tolnai Lajos Gimn. (LEKI) felúj. Gordius Max Kft. akadálymentesítés (Szent.A.) Kenderesterv Csilla O. raktárépület szakvélemény OS Hungary intelligencia teszt OS Hungary tanfolyam Műterem 90 Bt. tervezés Forrás-Bau Kft. melegvízell.Kapospula, lakásotth. Forrás-Bau Kft. melegvízell. Iregszemcse lakásotth. Kvantum Kft számítástechn. eszköz.besz. KIÚT Kft. projekt feladat ellátása InFen Tóth Bt. számítógéps adatbázis kidolgozása TriCSÓK Kft. közbeszerzési tanácsadói feladatok Balassa János Kórház gk. szerviz Ecosoft-Go Bt. Adminisztrátor iratkezelő prg.

28 115

Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2006.) köt.váll.

81 077

20 391 7 724 0

1 800 14 809 2 881 2 976 4 811 17 467 17 091 264 249 58 3 900 578 337 2 542 4 700 1 300 4 800 154 360

28 115 1 800 14 809 2 881 2 976 4 811 17 467 17 091 264 249 58 3 900 578 337 2 542 4 700 1 300 4 800 154 360

0

0

81 077

2010. évet terhelő

2011. évet terhelő

2012. évet terh.

3

36. számú melléklet Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése

Kötelezettségek összesen

2007. évet terhelő

2008. évet terhelő

2009. évet terhelő

Tárgyévben a következő évre vállalt kötelezettség

81 077

Balassa János Kórház fogl.eü.ellátás Commitment Kft. pedagógiai szolgáltatás Opten Kft. CIB Bank Zrt. kötvény kamata Számít Kft. 2009.évre vállalt kötelezettség Tárgyévben a további évekre vállalt kötelezettség Commitment Kft. pedagógiai szolgáltatás CIB Bank Zrt.kötvény visszaváltás CIB Bank Zrt. kötvény kamata

7 250 12 000 295 102 351 3 600 125 496 9 000 2 460 449 1 025 189

Következő évekre vállalt kötelezettségek:

3 494 638

0

0

Önkormányzatot terh.összes kötelezettség

6 283 914

0

Egyéb döntések évenkénti kihatása Balassa János Kórház műszaki részleg kiváltása Likvidhitel állomány A TISZK rendszer továbbfejlesztése(TÁMOP) A Tolna megyei TISZK infrastruktúrális fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-026 Szekszárdi 1. számú gyermekotthon korszerűsítése Faddi 2. számú gyermekotthon korszerűsítése Kórháza sürgősségi osztályának SO2 ről SO1 szintre történő fejlesztése Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális é.j. vármegyeháza és környéke felújításával

2010. évet terhelő

2011. évet terhelő

2012. évet terh.

7 250 12 000 295 102 351 3 600 125 496 9 000 95 751

95 751

95751

0

104 751

95 751

95 751

93 413

608 252

453 553

401 443

378 932

18 180 8 774

92 000 120 994 287 634 360 967

84 953 623 704

87 949 49 781

82 544 46 669

5 405 3 112

725 000

137 799

464 327

122 874

775 050

775 050 26 954 1 903 657

1 181 501

122 874

0

120 367 2 511 909

1 635 054

524 317

378 932

92 000 120 994 390 767 993 445

Egyéb Kgy.döntések évenkénti hatása összesen:

3 234 986

Közgyűlés több éves kihatású döntési összes:

9 518 900

0

4

36. számú melléklet Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése

Kötelezettségek összesen

2007. évet terhelő

2008. évet terhelő

2009. évet terhelő

2010. évet terhelő

2011. évet terhelő

2012. évet terh.

Ebből külső forrás és állami támogatás Átvett pénzeszközből finanszírozott(Együttm.M.) Egyéb fejl. célú állami támogatás Egyéb állami támogatás(számítástechn.eszk.) Szent a. akadálymentesítés EU tám. TISZK. Pályázat EU tám.TÁMOP TISZK EU Pály. TIOP Gyermekotth. pályázatok EU Tám.igény Gyermekotth. Fadd EU pályázat SBO EU pály.tám. Pécs Európa kult Fővárosa EU tám Külső forrás összessen:

1 329 772 63 347 1 745 9 996 390 767 893 445 82 672 46 794 650 000 574 817 4 043 355

0

138 631 63 347 1 745 9 996 18 180 287 634 7 891 324 632 77 591 43 869 123 544 574 817 26 071 1 645 806

Önk.saját forrást terhelő kötelezettségek

4 079 684

0

94 296

866 103

133 486

128 112

122 738

84 953 560 922 5 081 2 925 416 293

110 163

1 203 660

238 275

122 738

431 394

286 042

256 194

5

36. számú melléklet

Kimutatás a többéves kihatással járó döntések alakulásáról és a döntések hatásáról Ezer Ft-ban Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése

Intézményi kötelezettségek Előző évek köt.váll-ból következő évek Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll. Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi köt.váll. Tárgyévben 2009.évi kv.-t terh. váll. Tárgyévben későbbi évekre vállalt Intézményi kötelezettségek össz. T.M.Önkormányzati Hivatal kötelezettségei Előző évek köt.váll-ból következő évek Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll. Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2008.) köt.váll. GAMESZ pénzügyileg nem rend. Zamárdi őrzése GAMESZ köv.évre vállalt Tárgyévben következő (2009.) évre vállalt Tárgyévben későbbi évekre vállalt Kötelezettségek összesen: Kötelezettségek részletezése: Előző évek kötelezettségvállalásaiból köv.évek Nádor Kft. Dr. Printz és Társa N. Kft. könyvvizsgálat Allianz Zrt Séd Nyomda OTP Nyrt. Bankgarancia OTP Nyrt. MFB hitel OTP Nyrt. Célhitel OTP Nyrt. Működési hitel Fejlesztési hitelek kamata célhitel Fejlesztési hitelek kamata MFB hitel Fejlesztési hitel kez.ktg. Működési hitel kamata Egyéb nem rendezett kötelezettség Előző évek.kötváll.következő éveket terh.összes

2013. évet terhelő

2014. évet terhelő

Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. évet évet évet évet évet terhelő terhelő terhelő terhelő terhelő

2020. évet terhelő

2021. évet terhelő

263 371 148 303

141 137

133 972

126 807

119 641

112 476

104 229

0

0 0 247 657 241 274 511 028 389 577

0 234 891 376 028

0 228 507 362 479

0 222 124 348 931

0 215 740 335 381

0 209 357 321 833

0 202 974 307 203

0 196 591 196 591

90 000 10 000

90 000 10 000

90 000 10 000

90 000 10 000

90 000 10 000

90 000 10 000

89 026 9 892

8 539 38 854 910

7 248 32 979 910

5 957 27 105 910

4 666 21 231 910

3 375 15 356 910

2 084 9 482 910

793 3608 910

263 371 148 303

141 137

133 972

126 807

119 641

112 476

104 229

90000 10000 100000 9 830 44 728 910 7 903

0

6

36. számú melléklet Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése

Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll. Szepesi Ügyvédi Iroda jogi képviselet Szakértői vélemény C.C Audit Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll. Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2008.) köt.váll. MSB Kórház sürgősségi pályázat TamBau Kft. felújítási feladat R.I.Regöly belső út Forrás- Bau Kft. Rehab.I.Regöly akadályment. Topa és Társa Kft. Göllesz.V.Ált.I.akadálym. Topa és Társa Kft. FO.Pálfa tűzvédelmi rendsz. Topa és Társa Kft. Tolnai Lajos Gimn. (LEKI) felúj. Gordius Max Kft. akadálymentesítés (Szent.A.) Kenderesterv Csilla O. raktárépület szakvélemény OS Hungary intelligencia teszt OS Hungary tanfolyam Műterem 90 Bt. tervezés Forrás-Bau Kft. melegvízell.Kapospula, lakásotth. Forrás-Bau Kft. melegvízell. Iregszemcse lakásotth. Kvantum Kft számítástechn. eszköz.besz. KIÚT Kft. projekt feladat ellátása InFen Tóth Bt. számítógéps adatbázis kidolgozása TriCSÓK Kft. közbeszerzési tanácsadói feladatok Balassa János Kórház gk. szerviz Ecosoft-Go Bt. Adminisztrátor iratkezelő prg.

Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2006.) köt.váll.

2013. évet terhelő

2014. évet terhelő

Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. évet évet évet évet évet terhelő terhelő terhelő terhelő terhelő

2020. évet terhelő

2021. évet terhelő

7

36. számú melléklet Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése

2013. évet terhelő

2014. évet terhelő

Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. évet évet évet évet évet terhelő terhelő terhelő terhelő terhelő

2020. évet terhelő

2021. évet terhelő

Tárgyévben a következő évre vállalt kötelezettség Balassa János Kórház fogl.eü.ellátás Commitment Kft. pedagógiai szolgáltatás Opten Kft. CIB Bank Zrt. kötvény kamata Számít Kft. 2009.évre vállalt kötelezettség Tárgyévben a további évekre vállalt kötelezettség Commitment Kft. pedagógiai szolgáltatás CIB Bank Zrt.kötvény visszaváltás CIB Bank Zrt. kötvény kamata

153 778 153 778 93 879 87 496

153 778 81 113

153 778 74 729

153 778 68 346

153 778 61 962

153 778 55 579

153 778 49 196

153 778 42 813

Következő évekre vállalt kötelezettségek:

247 657 241 274

234 891

228 507

222 124

215 740

209 357

202 974

196 591

Önkormányzatot terh.összes kötelezettség

511 028 389 577

376 028

362 479

348 931

335 381

321 833

307 203

196 591

0

0

0

0

0

0

0

511 028 389 577

376 028

362 479

348 931

335 381

321 833

307 203

Egyéb döntések évenkénti kihatása Balassa János Kórház műszaki részleg kiváltása Likvidhitel állomány A TISZK rendszer továbbfejlesztése(TÁMOP) A Tolna megyei TISZK infrastruktúrális fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-026 Szekszárdi 1. számú gyermekotthon korszerűsítése Faddi 2. számú gyermekotthon korszerűsítése Kórháza sürgősségi osztályának SO2 ről SO1 szintre történő fejlesztése Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális é.j. vármegyeháza és környéke felújításával Egyéb Kgy.döntések évenkénti hatása összesen: Közgyűlés több éves kihatású döntési összes:

0

8

36. számú melléklet Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése

2013. évet terhelő

2014. évet terhelő

Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. évet évet évet évet évet terhelő terhelő terhelő terhelő terhelő

2020. évet terhelő

2021. évet terhelő

Ebből külső forrás és állami támogatás Átvett pénzeszközből finanszírozott(Együttm.M.) Egyéb fejl. célú állami támogatás Egyéb állami támogatás(számítástechn.eszk.) Szent a. akadálymentesítés EU tám. TISZK. Pályázat EU tám.TÁMOP TISZK EU Pály. TIOP Gyermekotth. pályázatok EU Tám.igény Gyermekotth. Fadd EU pályázat SBO EU pály.tám. Pécs Európa kult Fővárosa EU tám Külső forrás összessen:

117 364 111 990

106 616

101 242

95 868

90 494

85 119

79 746

18 366

117 364 111 990

106 616

101 242

95 868

90 494

85 119

79 746

18 366

Önk.saját forrást terhelő kötelezettségek

393 664 277 587

269 412

261 237

253 063

244 887

236 714

227 457

-18 366

9

36. számú melléklet

Kimutatás a többéves kihatással járó döntések alakulásáról és a döntések hatásáról Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése

Intézményi kötelezettségek Előző évek köt.váll-ból következő évek Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll. Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi köt.váll. Tárgyévben 2009.évi kv.-t terh. váll. Tárgyévben későbbi évekre vállalt Intézményi kötelezettségek össz. T.M.Önkormányzati Hivatal kötelezettségei Előző évek köt.váll-ból következő évek Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll. Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2008.) köt.váll. GAMESZ pénzügyileg nem rend. Zamárdi őrzése GAMESZ köv.évre vállalt Tárgyévben következő (2009.) évre vállalt Tárgyévben későbbi évekre vállalt Kötelezettségek összesen: Kötelezettségek részletezése: Előző évek kötelezettségvállalásaiból köv.évek Nádor Kft. Dr. Printz és Társa N. Kft. könyvvizsgálat Allianz Zrt Séd Nyomda OTP Nyrt. Bankgarancia OTP Nyrt. MFB hitel OTP Nyrt. Célhitel OTP Nyrt. Működési hitel Fejlesztési hitelek kamata célhitel Fejlesztési hitelek kamata MFB hitel Fejlesztési hitel kez.ktg. Működési hitel kamata Egyéb nem rendezett kötelezettség Előző évek.kötváll.következő éveket terh.összes

2022. évet terhelő

0 190 207 190 207

2023. évet terhelő

0 183 824 183 824

Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. évet évet évet évet évet terhelő terhelő terhelő terhelő terhelő

0 177 440 177 440

0 171 057 171 057

0 164 673 164 673

0 158 290 158 290

0 153 779 153 779

2029. évet terhelő

2030. évet terhelő

0 0 0

10 Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése

Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll. Szepesi Ügyvédi Iroda jogi képviselet Szakértői vélemény C.C Audit Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll. Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2008.) köt.váll. MSB Kórház sürgősségi pályázat TamBau Kft. felújítási feladat R.I.Regöly belső út Forrás- Bau Kft. Rehab.I.Regöly akadályment. Topa és Társa Kft. Göllesz.V.Ált.I.akadálym. Topa és Társa Kft. FO.Pálfa tűzvédelmi rendsz. Topa és Társa Kft. Tolnai Lajos Gimn. (LEKI) felúj. Gordius Max Kft. akadálymentesítés (Szent.A.) Kenderesterv Csilla O. raktárépület szakvélemény OS Hungary intelligencia teszt OS Hungary tanfolyam Műterem 90 Bt. tervezés Forrás-Bau Kft. melegvízell.Kapospula, lakásotth. Forrás-Bau Kft. melegvízell. Iregszemcse lakásotth. Kvantum Kft számítástechn. eszköz.besz. KIÚT Kft. projekt feladat ellátása InFen Tóth Bt. számítógéps adatbázis kidolgozása TriCSÓK Kft. közbeszerzési tanácsadói feladatok Balassa János Kórház gk. szerviz Ecosoft-Go Bt. Adminisztrátor iratkezelő prg.

Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2006.) köt.váll.

2022. évet terhelő

2023. évet terhelő

Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. évet évet évet évet évet terhelő terhelő terhelő terhelő terhelő

36. számú melléklet

2029. évet terhelő

2030. évet terhelő

11 Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése

2022. évet terhelő

2023. évet terhelő

36. számú melléklet

Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. évet évet évet évet évet terhelő terhelő terhelő terhelő terhelő

2029. évet terhelő

2030. évet terhelő

Tárgyévben a következő évre vállalt kötelezettség Balassa János Kórház fogl.eü.ellátás Commitment Kft. pedagógiai szolgáltatás Opten Kft. CIB Bank Zrt. kötvény kamata Számít Kft. 2009.évre vállalt kötelezettség Tárgyévben a további évekre vállalt kötelezettség Commitment Kft. pedagógiai szolgáltatás CIB Bank Zrt.kötvény visszaváltás CIB Bank Zrt. kötvény kamata

153 778 36429

153 778 30 046

153 778 23 662

153 778 17 279

153 778 10 895

153 778 4 512

153 779

Következő évekre vállalt kötelezettségek:

190 207

183 824

177 440

171 057

164 673

158 290

153 779

0

0

Önkormányzatot terh.összes kötelezettség

190 207

183 824

177 440

171 057

164 673

158 290

153 779

0

0

190 207

183 824

177 440

171 057

164 673

158 290

153 779

0

Egyéb döntések évenkénti kihatása Balassa János Kórház műszaki részleg kiváltása Likvidhitel állomány A TISZK rendszer továbbfejlesztése(TÁMOP) A Tolna megyei TISZK infrastruktúrális fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-026 Szekszárdi 1. számú gyermekotthon korszerűsítése Faddi 2. számú gyermekotthon korszerűsítése Kórháza sürgősségi osztályának SO2 ről SO1 szintre történő fejlesztése Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális é.j. vármegyeháza és környéke felújításával Egyéb Kgy.döntések évenkénti hatása összesen: Közgyűlés több éves kihatású döntési összes:

12 Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése

2022. évet terhelő

36. számú melléklet

Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. évet évet évet évet évet terhelő terhelő terhelő terhelő terhelő

2023. évet terhelő

2029. évet terhelő

2030. évet terhelő

Ebből külső forrás és állami támogatás Átvett pénzeszközből finanszírozott(Együttm.M.) Egyéb fejl. célú állami támogatás Egyéb állami támogatás(számítástechn.eszk.) Szent a. akadálymentesítés EU tám. TISZK. Pályázat EU tám.TÁMOP TISZK EU Pály. TIOP Gyermekotth. pályázatok EU Tám.igény Gyermekotth. Fadd EU pályázat SBO EU pály.tám. Pécs Európa kult Fővárosa EU tám Külső forrás összessen: Önk.saját forrást terhelő kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

190 207

183 824

177 440

171 057

164 673

158 290

153 779

0

1

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

A I.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK IMMATERIÁLIS JAVAK

1.

Alapítás-átszervezés aktívált értéke Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke összesen:

2.

Kisérleti fejlesztés aktívált értéke Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 2. Kisérleti fejlesztés aktívált értéke összesen:

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

0 0 0

0 0 0

2

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

3.

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

Vagyoni értékű jogok Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 3. Vagyoni értékű jogok összesen:

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

0

57

3 952 6

43 110 638 4 806 4 806 4 806

3

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

4.

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

Szellemi termékek Törzsvagyon Törzsvagyon összesen:

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

0

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen

0 0 17 0 62 7 430 0 37 680 70 158 82 0 3 0 0 45 0 851 2 471 21 0 519 49 409 49 409

4. Szellemi termékek összesen:

49 409

4

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

5.

Immateriális javakra adott előlegek Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 5. Immateriális javakra adott előlegek összesen:

6.

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

0 0 0

Immateriális javak értékhelyesbítése Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 6. Immateriális javak értékhelyesbítése összessen:

0 0 0

5

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN Törzsvagyon Törzsvagyon összesen:

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

0

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen

0 57 17 0 62 11 382 6 37 680 70 158 82 0 3 0 0 45 0 894 2 471 131 0 1 157 54 215 54 215

I. IMMATERIÁIS JAVAK INTÉZMÉNYENKÉNT ÖSSZESEN:

54 215

6

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

I. IMMATERIÁLIS JAVAK Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: I. Immateriális javak összesen:

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

0 54 215 54 215

7

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Törzsvagyon Forgalomképtelen vagyon Berkes János Általános Iskola Készségfejlesztő Spec. Szakiskola, Zomba Általános iskola és diákotthon Árok Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Általános iskola és diákotthon Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Kollégium Gimnázium Gimnázium Gimnázium Könyvtár, kollégium Gimnázium Szent László Szakképző Iskola Iskola, kollégium (Székhely ) Iskola, kollégium( Szekszárd, Kecskés F. u.) Iskola, kollégium (Szekszárd Hunyadi u.) Raktár (Szekszárd, Keselyüsi u.) Iskola (Szekszárd, Keselyüsi u. Levéltár raktár)) Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Irodaház Óvoda

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

Hrsz.

Terület ha

Terület m2

Bruttó érték

Nettó érték

Elsz. értékcsökk.

0130 0132

4

1 297 1 872

89 834 1

74 615 1

15 219 0

200

8

6 061

118 499

86 506

31 993

7 002 485 249 1 350 965 2 200

84 516 50 66 774 55 514 7 950 50 548

69 719 50 54 795 41 186 6 721 49 879

14 797 0 11 979 14 328 1 229 669

3 163 784 7 700 3 225

875 146 359 296 47 150 1 600 37 708

739 660 343 538 30 829 1 600 33 680

135 486 15 758 16 321 0 4 028

582 1 848

20 473 4 874

18 110 3 940

2 363 934

114 387/1 387/2 388 113 386 1937 4443 4000/2 4039/11 4039/12 1543 3927

1 1

8

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

Hrsz.

Balassa János Kórház, Szekszárd Kórház Kazánház Út Kórház Kórház Terápiás foglalkoztató Pincehelyi kórház Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Otthon Palánki otthon Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Gyermekotthon Kastély (múzeum) Gyermektthon Belső út Fadd lakásotthon Fadd lakásotthon Kéty lakásotthon Hőgyész gyermekotthon Hőgyész út Kapospula lakásotthon Iregszemcse lakásotthon Tamási lakásotthon Szedres lakásotthon Sárszentlőrinc lakásotthon Csilla Otthon, Alsótengelic Szociális otthon Mechwart András Otthon, Belecska Szociális otthon Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Fogyatékosok otthona Máza szociális otthon

Terület ha

Terület m2

4727/7 4709/1 51 1876/6 68/10 68/11 1445/1

12 2

18/21 68/10

Bruttó érték

Nettó érték

Elsz. értékcsökk.

2 1 3

8 516 4 677 3 256 7 987 2 060 9 470 6 966

8 542 812 374 147 10 940 297 474 126 660 60 127 117 562

8 018 180 307 510 10 940 244 968 103 873 56 014 91 280

524 632 66 637 0 52 506 22 787 4 113 26 282

2

5 813

485 067 28 194

427 328 23 674

57 739 4 520

5 069 4 039 3 903 691 2 335 728 1 050 6 622 369 1 417 811 775 1 838 2 513

41 158 9 480 23 251 38 5 958 6 137 7 500 18 148 18 12 293 13 400 22 074 15 812 8 040

31 608 3 409 17 363 38 4 292 4 730 6 450 12 093 18 10 966 11 969 20 178 14 490 7 423

9 550 6 071 5 888 0 1 666 1 407 1 050 6 055 0 1 327 1 431 1 896 1 322 617

16/2 1704/1 1704/2 1704/4 486 236/3 195 6/5 21 195 292 496/27 382/2 243 0405

4

4 863

257 295

234 701

22 594

060/2

4

839

293 200

259 952

33 248

029/9 1940

1

7 469 2 863

976 775 51 201

894 698 43 099

82 077 8 102

9

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

Hrsz.

Szent András Otthon, Dunaföldvár Bölcske szociális otthon Dunaföldvár szociális otthon Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Szociális otthon Lakóotthon Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szociális otthon Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Idősek Otthona Sárpilis szociális otthon Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Könyvtár Mattioni ház Fiókkönyvtár Gyermekkönyvtár Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Múzeum Babits Emlékház Faddi raktár Megyei Levéltár, Szekszárd Levéltári raktár Megyeházi levéltár Levéltári raktár Levéltári raktár Német Színház, Szekszárd Színház

Terület ha

Terület m2

Bruttó érték

Elsz. értékcsökk.

Nettó érték

0316/2 3555

6

5 553 8 866

145 640 44 286

126 740 36 179

18 900 8 107

0153/1 116/1

3

2 703 1 481

100 926 9 319

84 661 7 872

16 265 1 447

572

2

8 647

295 871

255 614

40 257

716/76 38/2

5 623 5 772

332 332 35 371

267 565 22 258

64 767 13 113

1858 1859/1 4887/7/A/31 1937

744 535 59

22 418 3 468 1 926 2 907

17 974 3 258 1 338 2 153

4 444 210 588 754

2707 1499 1704/1

1 288 960

59 052 21 276 2 971

38 718 18 873 2 590

20 334 2 403 381

1535 1820/1 4039/12 4039/11

710

368

10 908 6 653 7 850 5 219

7 379 5 206 6 729 3 975

3 529 1 447 1 121 1 244

1846/A

973

69 755

49 235

20 520

10

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

Hrsz.

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Illetékhivatal irodaház Út Út Út Út Út Út Szociális otthon (Értény) Szociális otthon (Gyönk) Szociális otthon (Gyönk) Szociális otthon (Gyönk) Irodaház (GAMESZ) Megyeháza (GAMESZ)

Terület ha

1896/5 4039/1 4039/15 4039/22 4039/26 4039/28 4039/31 048 800/4 796/2 797 2703 1820/1

Terület m2

1

9 8

Bruttó érték

442 2 680 2 014 173 1 114 400 675 1 271 890 3 770 2 640 5 171 8 561

Forgalomképtelen ingatlan vagyon összesen:

Elsz. értékcsökk.

Nettó érték

6 803 1 53 1 5 2 3 67 049 146 586 22 294 10 688 110 121 93 558

4 406 1 37 1 3 1 2 55 043 110 172 18 486 7 957 90 657 80 595

2 397 0 16 0 2 1 1 12 006 36 414 3 808 2 731 19 464 12 963

15 260 006

13 741 751

1 518 255

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok Berkes János Általános Iskola Készségfejlesztő Spec.Szakiskola, Zomba Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Szennyvíztelep Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szolgálati lakás Szent László Egységes Középiskola Garay tankonyha Garay Étterem Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd

433

881

3 340

2 893

447

790/8

1 206

315

193

122

155 241

7 532 13 598

6 270 11 547

1 262 2 051

1829/5/A/19 1829/6/A/5

11

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

Hrsz.

Balassa János Kórház, Szekszárd Földterület Földterület Földterület Gazdaság, major Földterület Szántó Szántó Szántó Orvos-nővérszálló Szolgálati lakás Pincehely szakorvosi rendelő Pincehely szennyvíztelep Pincehely raktár Szántó Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Udvar Hőgyész szolgálati lakás Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szennyvízkezelő

68/14 68/13 68/12 01639/4 01631 0104/3 01637 01627/5 4697/3 818/12/A/1 1128 1117 1445/2 096/14

Terület ha

Terület m2

Bruttó érték

Elsz. értékcsökk.

Nettó érték

2 715 476 5 904 5 956 8 491 9 363 6 721 1 179 1 468 57 1 852 1 047 6 330 8 457

272 48 1 590 216 630 185 2 463 4 784 11 219 39 343 5 540 826 1 860 4 017 7 722

272 48 1 590 199 971 185 2 463 4 784 11 219 26 955 4 674 556 1 456 2 320 7 722

0 0 0 16 659 0 0 0 0 12 388 866 270 404 1 697 0

16/4 974/9/A/3

296 68

888 1 186

888 753

0 433

076/7

2 841

54

41

13

1 10 1 21 19 28

45

12

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

Hrsz.

Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Sárpilis szolgálati lakás Sárpilis szolgálati lakás Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Augusz Ház Transzformátor ház Vízmű Szolgálati lakás Kápolna Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen:

Terület ha

Terület m2

Bruttó érték

Elsz. értékcsökk.

Nettó érték

19 41/1

855 858

2 658 2 455

2 216 1 905

442 550

1919/10 4039/62 047/2 109 1876/1

746 177 745 1 703 132

17 600 1 1 952 441 1 986 350 505

15 671 1 1 270 382 1 525 309 770

1 929 0 682 59 461 40 735

15 610 511

14 051 521

1 558 990

4 502 5 715

340 245

340 245

0 0

3402

3 060

3 312

3 262

50

4727/1 3506

1 458 3 945

71 216 14 272

59 257 12 820

11 959 1 452

Törzsvagyonba tartozó ingatlanok összesen: Törzsvagyonba nem tartozó egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola Készségfejlesztő Spec.Szakiskola, Zomba Szántó Szántó Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Szakképző Iskola Fadd csónaktároló Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Volt egészségügyi szakiskola épülete Fadd-Dombori üdülő

0128/2 0133

2 1

13

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

Hrsz.

Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Kisvejke beépítetlen terület Kisvejke beépítetlen terület Kisvejke beépítetlen terület Tolna udvar Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Szántó Szántó Kölesd legelő Dunaszentgyörgy legelő Dunaszentgyörgy beépítetlen terület Bikács telek Simontornya telek Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Döbrököz telek présházzal Szent András Otthon, Dunaföldvár Bölcske szántó, erdő, gyep Bölcske gyep Bölcske gyep Sióagárd telek Kert Kert Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa

Terület ha

Terület m2

276 275 197 783

0433 0403/3 2189 0117/2 754/2 505 1553

5 5 3

1383 0314 0317 0316/1 500 1995/2 1997

8

2

Bruttó érték

Elsz. értékcsökk.

Nettó érték

255 833 552 549

4 10 5 20

4 10 5 20

0 0 0 0

1 744 6 897 2 064 1 194 457 1 046 1 065

608 608 3 15 11 15 89

608 608 3 15 11 15 82

0 0 0 0 0 0 7

3 376

63

60

3

9 506 1 591 8 030 5 755 3 000 9 891

1 343 56 120 198 351 149

1 343 56 120 198 351 149

0 0 0 0 0 0

14

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

Hrsz. Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Báta szőlő Báta szántó Báta beépítetlen földterület Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék bátai szőlő Báta beépítetlen földterület Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Épület Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Garázs Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Laktanya Dombóvár irodaház Dunaföldvár közterület Zamárdi üdülő (GAMESZ) Gunaras üdülő (GAMESZ) Gunaras üdülő (GAMESZ) Szekszárd telek Koppányszántó telek Koppányszántó zártkert Koppányszántó zártkert Tamási lakótelek Pincehely legelő Tamási beépítetlen terület Idegen tulajdonon végzett felújítás értéke Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár tornaterem, sportpálya Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna sportpálya Szent László Egységes Középiskola "E" épület Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Illyés Gyula Főiskola "E" épület Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Simontornyai Vár Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Ozorai Vár, Regionális Iroda Módszertani Otthon, Gyönk tengelici szántó Törzsvagyonba nem tartozó egyéb vagyon összesen: Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok összesen:

Terület ha

m2

4414 2791 75

651 2 554 468

221

673

4000/10 0329/23 839 2969 5268 5269 1859/2 33 2473 2476 161 2131 1882/82

2

1

1

Elsz. értékcsökk.

Nettó érték

7 8 4 1 039 7

7 8 4 1 039 7

0 0 0 0 0

6 250

5 862

388

16

310

232

78

2 551 4 978 236 900 1 000 1 000 169 5 755 7 945 4 056 437 5 204 7 532

297 812 285 23 116 048 4 575 3 664 101 913 20 5 25 87 64 17 000

290 207 235 23 110 046 3 809 3 229 94 979 20 5 25 87 64 17 000

7 605 50 0 6 002 766 435 6 934 0 0 0 0 0 0

3 677 400 3 900 1 168 547 20 314 111 672 316 16 282 827

2 710 244 3 784 958 438 19 219 111 633 934 14 685 455

967 156 116 210 109 1 095 0 38 382 1 597 372

1859/2 4093/29/A/1

Bruttó érték

15

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

2.

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

Gépek, berendezések és felszerelések Törzsvagyon Törzsvagyon összesen:

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

0

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen

17 815 9 425 835 708 2 897 266 436 1 227 975 665 17 109 5 984 3 039 18 326 64 096 8 440 3 970 24 554 1 386 9 332 16 421 11 107 4 916 29 683 1 493 371 1 493 371

2. Gépek, berendezések és felszerelések összesen:

1 493 371

16

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

3.

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

Járművek Törzsvagyon Törzsvagyon összesen:

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

0

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen

0 11 609 1 730 11 793 1 730 2 250 6 843 0 2 343 1 570 1 171 0 3 725 3 237 19 672 6 049 402 6 789 88 143 88 143

3. Járművek összesen:

88 143

7 230

17

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

4.

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

Tenyészállatok Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen 4. Tenyészállatok összesen:

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

0

350 1 900

79

508

2 837 2 837 2 837

18

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

5.

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

Beruházások, felújítások Törzsvagyon Törzsvagyon összesen:

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

0

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen

139 886 162 627 162 627

5. Beruházások, felújítások összesen:

162 627

42

0 115 22 341

0 243

19

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

6.

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

Beruházásra adott előlegek Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen 6. Beruházásra adott előlegek összesen:

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

0

0

0 0 0

20

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

7.

8.

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

Állami készletek, tartalékok Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 7. Állami készletek, tartalékok összesen: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése összesen:

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

0 0 0

0 0 0

21

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK INTÉZMÉNYENKÉNT ÖSSZESEN Törzsvagyon

Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen:

74 616 89 399 0 0 222 543 1 167 124 22 050 9 096 980 451 002 146 668 234 701 259 952 937 797 162 919 92 533 255 655 293 944 24 723 60 181 23 289 49 235 386 210 14 051 521

I. Törzsvagyonba tartozó tárgyi eszközök összesen:

14 051 521

22

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Szakképző Iskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen:

18 400 16 697 3 545 952 2 897 285 556 3 915 1 083 776 18 878 8 234 11 303 18 326 66 499 12 735 5 384 24 554 6 176 18 431 36 763 17 156 5 318 715 417 2 380 912

I. Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonba tartozó tárgyi eszközök összesen:

2 380 912

23

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

14 051 521 2 380 912 16 432 433

24

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

III. 1.

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Egyéb tartós részesedés Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Kht. Kiút Kht. Tolna Megyei Turisztikai Kht. Balassa Jnos Kórház Cara Net Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 1. Egyéb tartós részesedés összesen:

2.

0

95 6 600 1 500 750 8 945 8 945

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír összesen:

3.

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

0 0 0

Tartósan adott kölcsön Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Balassa János Kórház Kölcsön Wiedemann Rt.(f.a.)-nek eszközök megvásárlásához Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Lakásépítés és lakás vásárlás munkáltatói támogatása Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:

20 801 20 801

3. Tarósan adott kölcsön

20 801

0

25

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

4.

Hosszú lejáratú bankbetétek Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 4. Hosszú lejáratú bankbetétek összesen:

5.

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

0 0 0

Egyéb hosszú lejáratú követelések Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések összesen:

0 0 0

III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK INTÉZMÉNYENKÉNT Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Balassa János Kórház Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

750 28 996

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

29 746 29 746

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

0 29 746 29 746

26

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

IV. 1.

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ,KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZ.V.ESZK. Üzmeltetésre, kezelésre átadott eszközök Törzsvagyon Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Tűzoltólaktanya 3973 1896/5 Szekszárd MÁK irodaház 919/14/A/10 Szekszárd Közlekedési Felügyelet irodaháza Szekszárd Közlekedési Felügyelet másik irodaháza 2359 Szekszárd Tűzoltóság kert 3971

4 510 1 221 786 917 1 324

49 974 16 175 25 514 4 343 6 360

33 705 10 814 17 874 3 305 6 360

16269 5361 7640 1038 0

Balassa János Kórház Szekszárd Véradó Állomás

2 347

35 104

31 320

3784

137 470

103 378

34 092

4 026

3 530

496

4 026

3 530

496

141 496

106 908

34 588

4727/6

Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Gunaras tűzoltó üdülő Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen:

5274

1 000

27

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

2.

Koncesszióba adott eszközök Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 2. Koncesszóba adott eszközök összesen:

3.

0 0

0 0 0

Vagyonkezelésbe vett eszközök Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök összesen:

5.

0

Vagyonkezelésbe adott eszközök Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:

4.

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

0 0 0

Üzemeltetésbe, kezelésre,koncesszióba adott eszközök értékhelyesbítése Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 5. Üzemeltetésbe, kezelésre,koncesszióba adott eszközök értékhelyesbítése össz.: IV.ÜZEMELTETÉSRE,KEZELÉSRE,KONCESSZIÓBA ADOTT ESZKÖZÖK Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: IV.ÜZEMELTETÉSRE,KEZELÉSRE,KONCESSZ. ADOTT ESZK. ÖSSZESEN:

0 0 0

103 378 3 530 106 908

28

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESSEN INTÉZMÉNYENKÉNT Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

93 016 106 153 3 562 952 225 502 1 464 062 25 971 10 250 506 469 950 155 060 246 086 278 278 1 004 299 175 654 97 917 280 254 300 120 44 048 99 415 40 576 54 553 1 207 368 16 623 302

29

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

A ) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

14 154 899 2 468 403 16 623 302

30

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

B. I.

FORGÓESZKÖZÖK KÉSZLETEK Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN:

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

0 841 719 0 0 1 206 26 884 0 119 307 1 258 0 6 773 1 919 3 887 4 600 2 919 3 715 1 987 21 12 526 3 559 0 364 192 485 192 485 192 485

31

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

II. 1.

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból összesen:

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

0 119 288 3 5 2 452 0 12 233 352 1 71 439 158 46 437 0 783 0 1 678 436 501 1 274 21 276 21 276 21 276

32

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

2.

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

Adósok Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen 2. Adósok összesen:

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

0 855 3 177 4 1 105 0 419 6 5 254 3 018 19 520 408 3 002 2 941 1 123 204 2 400 0

0 24 455 24 455 24 455

33

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

3.

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

Rövid lejáratú kölcsönök Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen 3. Rövid lejáratú kölcsönök összesen:

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

0

0 0 0

34

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

4.

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

Egyéb követelések Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen 4. Egyéb követelések összesen:

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

0

0 3 955 240

8 143 12 338 12 338 12 338

35

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESSEN INTÉZMÉNYENKÉNT Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKÉNT:

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

0 974 3 465 7 1 105 5 2 871 6 21 442 3 370 260 591 847 3 160 2 987 1 560 204 3 183 0 1 678 436 501 9 417 58 069 58 069 58 069

II. KÖVETELÉSEK Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:

0 58 069

II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:

58 069

36

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

III.

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

ÉRTÉKPAPÍROK Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN:

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

0

0 0

37

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

IV. 1.

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

PÉNZESZKÖZÖK Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen

0 102 31 0 58 448 58 473 1 294 1 14 313 0 0 281 342 646 46 282 294 57 222 4 962 4 962

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen:

4 962

0

38

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

2.

3.

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

Költségvetési bankszámlák Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen

3 918 389 27 170 141 37 565 3 598 67 149 24 154 1 1 553 1 561 6 589 614 1 4 751 6 316 184 943 18 10 416 1 751 141 2 081 039 2 081 039

2. Költségvetési bankszámlák összesen:

2 081 039

0

Elszámolási számlák Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen

0

3. Elszámolási számlák összesen:

0

0

39

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

4.

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

Idegen pénzeszközök Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen

4 272 340 600 340 600

4. Idegen pénzeszközök összesen:

340 600

0

0

20 723 113 135 21 004 40 431 12 072 23 841 66 665 19 830 18 627 0

40

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKÉNT Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

0 3 918 491 58 170 199 38 013 3 656 67 622 22 041 113 290 21 019 42 297 13 633 30 430 67 560 20 173 24 024 6 362 185 225 312 10 473 1 755 635 2 426 601 2 426 601

IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: IV. PÉNZESZKÖZÖK

2 426 601

Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:

0 2 426 601

IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

2 426 601

41

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

V.

EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen

34 321 724 364 207 3 838 1 530 7 275 246 475 623 433 196 444 136 108 1 630 802 3 922 277 1 595 201 997 227 177 227 177

V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN:

227 177

0

42

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESSEN INTÉZMÉNYENKÉNT Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd

5 767 4 996 789 1 639 1 617 71 606 5 192 215 646 26 915 114 025 29 006 45 496 20 876 38 461 72 175 24 200 30 824 7 185 203 351 4 584 12 569 1 967 413

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2 904 332 2 904 332

0

B.) FORGÓESZKÖZÖK Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen

0 2 904 332

B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

2 904 332

43

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKÉNT Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

98 783 111 149 4 351 2 591 227 119 1 535 668 31 163 10 466 152 496 865 269 085 275 092 323 774 1 025 175 214 115 170 092 304 454 330 944 51 233 302 766 45 160 67 122 3 174 781 19 527 634

ESZKÖZÖK Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen

14 154 899 5 372 735

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

19 527 634

44

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

F. I. 1.

KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök összesen:

2.

Beruházási és fejlesztési hitelek Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal OTP Nyrt.(MFB) hitel OTP Nyrt. Célhitel 4. Beruházási és fejlesztési hitelek összesen:

5.

6.

1 083 760

Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból összesen

4.

0

Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból összesen

3.

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

1 083 760

989 026 109 892 1 098 918

Működési célú hosszú lejáratú hitelek Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal OTP Nyrt. működési hitel

400 000

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek összesen:

400 000

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Szent László Szakképző Iskola Konyha felújítás és bérbedás éven túli kötelezettsége Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség összesen: I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN:

18 666

18 666 3 685 104

45

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

II. 1.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök 1. Rövid lejáratú kölcsönök összesen:

2.

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

0

Rövid lejáratú hitelek Önkormányzati Hivatal Likvid hitel

120 994

2. Rövid lejáratú hitelek összesen:

120 994

46

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

3.

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból összesen:

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

2 232 3 013 893 1 683 193 7 831 3 131 684 732 7 879 4 964 6 526 2 697 6 193 1 134 390 4 449 10 600 1 394 542 730 2 437 34 914 788 557

47

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen: II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

19 0 6 0 38 3 693 0 0 822 4 507 232 1 666 4 419 3 432 5 439 11 018 0 0 0 200 000 235 291 1 144 842

48

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

III.

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd III. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN:

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

1 900 39 0 0 0 300 956 0 5 290 21 938 113 235 21 005 40 554 12 085 24 139 66 665 19 830 18 761 0 11 963 0 296 661 655 321

49

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

KÖTELEZETTSÉGEK INTÉZMÉNYENKÉNT ÖSSZESEN Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:

F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

4 151 3 052 899 1 683 531 31 146 3 131 690 022 30 639 118 199 32 038 43 483 19 944 29 692 70 487 29 718 40 379 1 394 12 505 730 2 437 4 319 007 5 485 267

5 485 267

50

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

SZAKMAI NYILVÁNTARTÁSOKBAN SZEREPLŐ ÁLLOMÁNYOK

Mennyiség db

WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉNEK ÁLLOMÁNYA

Tárgyi gyűjteményi anyag

Régészeti gyűjtemény Történeti gyűjtemény Numizmatikai gyűjtemény Néprajzi gyűjtemény Képzőművészeti gyűjtemény Iparművészeti gyűjtemény Irodalomtörténeti gyűjtemény

Tárgyi gyűjteményi anyag összesen: Egyéb gyűjteményi anyag Eredeti forrásértékű dokumentumok: Történettudomány Néprajz Képzőművészet Irodalomtörténet Egyéb-vegyes Egyéb forrásértékű dokumentumok összesen: Eredeti forrásértékű archív fényképek: Történettudomány Numizmatika Néprajz Idodalomtörténat Eredeti forrásértékű archív fényképek összesen: Adattári dokumentációs egység Adattári fotók Video felvételek Egyéb Könyvtári gyűjtemény Könyv Periodika Egyéb dokumentum Könyvtári gyűjtemény összesen:

231 410 9 902 37 694 19 426 2 833 798 382 302 445

23 612 702 472 747 1 789 27 322 10 239 10 264 10 640 671 31 814 30 726 40 761 13 311

13 920 2 785 472 17 177

51

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

ILLYÉS GYULA MEGYEI KÖNYVTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA Könyvtári kötetek száma DVD, CD-ROM Dia, hanglemez, zenei CD, kazetta, hangoskönyv

Mennyiség db 279 489 1 786 27 852

TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA A levéltári szakkönyvtár köteteinek száma A levéltárban lévő CD-ROM

ISKOLAI, EGYÉB INTÉZMÉNYI KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYA Berkes János Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba könyvtári könyvek CD-ROM Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse könyvtári könyvek Elektronikus dokumentumok Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár könyvtári könyvek

Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna könyvtári könyvek Elektronikus dokumentum Periodika Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk könyvtári könyvek

24 503 117

919 33 6 170 130 7 003

14 587 451 10 11 699

52

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

ISKOLAI, EGYÉB INTÉZMÉNYI KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYA Szent László Egységes Középiskola könyvtári könyvek Hangdokumntum Videodokumentum Számítógépes dokumentum Ideiglenes megőrzésre szánt dokumentum(tartós tankönyv, brossúra)

88 146 1 996 1 335 770 31 945

Balassa János Kórház, Szekszárd könyvtári könyvek egyéb dokumentum

14 137 5 641

53

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA Fondfőcsop.sz.

A fondfőcsoport megnevezése

II. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV: XVI. XVII. XIX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXV. XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX.

Az államigazgatás felsőbb szervei Megyei törvényhatóságok, sz.kir. és THJ városok Városok és községek A központi államigazgatás területi (szak)szervei A jogszolgáltatás területi szervei Tanintézetek, intézmények Testületek Egyesületek, szervezetek, pártok Gazdasági szervek Egyházi szervek, intézmények Családok Személyek Gyűjtemények A Népköztársaság és a Tanácsköztársaság forradalmi szervei Néphatalmi és különleges feladatokra alakult bizottságo Az államigazgatás felsőbb szervei A megyei törvényhatóságok és thj. városok Megyei városok és községek Tanácsok Az államigazgatás területi szervei A jogszolgáltatás területi szervei Tanintézetek, intézmények Testületek Egyesületek Vállalatok

mennyiség irat fm-ben

33 1 379 761 140 534 89 25 15 59 1 92 9 33 5 108 2 175 18 2 646 1 739 589 385 19 27 1 380

54

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA Fondfőcsop.sz.

A fondfőcsoport megnevezése

XXX. XXXI. XXXII. XXXIII. XXXIV. XXXV. XXXVI. XXXVII.

Szövetkezetek Családok és személyek Gyűjtemények Megőrzésre és kezelésre levéltÁrba utalt iratok A levéltár ügyviteli iratai Az MSZMP-Archivumban kezelt iratok Megyei, fővárosi, kerületi önkormányzatok MJ városi, városi, községi önkormányzatok Összes irat:

mennyiség irat fm-ben

717 53 73 119 23 331 5 0 11 584

55

37. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2008. december 31-i állapot szerint Azonosító szám

MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban

ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE

MÉRLEGBEN ÉRTÉKBEN NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK (KEZESSÉG, GARANCIA VÁLLALÁS STB.) 2007. XII. 31-én

Készült: Szekszárd, 2009. április

---

38. számú melléklet Vagyonkimutatás a 2007. december 31.-én "0"-ra leírt eszközök állományáról db-ban Intézmény neve Berkes J. Ált.Isk. K.S.Sz. Göllesz V. Ált.Isk.Sp.Sz. Móra Ferenc Ált. Iskola Sztárai Mihály Gimnázium Tolnai Lajos N. N. Gimn. Szent László Szakképző Isk. Pedagógiai Szakszolgálat Balassa János Kórház Gyermekvédelmi Igazgatóság Árpád-házi Szent E Otthon Csilla Otthon Alsótengelic Fogy. Otth. Pálfa Fogy. Rehab. Int. Regöly Hétszínvilág Otthon Mechwart András Otthon Szent András Otthon Szivárvány Id. Ott. Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár Wosinsky M.Megyei Múzeum Megyei Levéltár Magyarorsz. Német Színház Önkormányzati Hivatal Összesen:

Használatban lévő eszközök Ingatlanok és Immateri- Gép, berendezés, felszerelés kapcs. vagyoni ális javak értékű jogok 1 6 46 2 3 173 1 44 6 298 9 109 7 667 3 406 3 81 1 6 291 3 58 275 3 64 2 7 82 6 105 18 61 2 5 61 1 2 21 2 4 111 1 11 394 12 183 13 135 4 66 11 187 5 51 464

27

906

6 657

Jármű

Használaton kívüli eszközök (készletté minősített) Jármű Ingatlanok és Immateri- Gép, berendezés, kapcs. vagyoni ális javak felszerelés értékű jogok

1 1

9 1 3 3 2 3 2 1 3 4 5 1 4 2 8

53

13

-

-

13

-

39. számú melléklet A Tolna Megyei Önkormányzat intézményei költségvetési támogatásának alakulása

Intézmény

2008. évi

2008. évi

Teljesítés

eredeti

módosított

módosított

kv.-i támoga-

előirányzat

előir.-hoz

tás előirányz. E Ft

Teljesítés a

visz. E Ft

E Ft

%

Berkes J. Gyp. Int. Zomba

179 393

189 519

187 223

98,8

Göllesz V. Gyp. Int. Iregszemcse

227 658

240 561

238 167

99,0

Móra F. Ált. Isk. Dombóvár

101 431

106 372

99 243

93,3

Sztárai M. Gimnázium Tolna

123 731

129 140

127 621

98,8

Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyönk

185 376

196 606

194 995

99,2

Szent László Szakképző Iskola

1 062 463

1 681 104

1 605 800

95,5

Pedagógiai Szakszolgálat

77 583

82 204

79 245

96,4

Speciális Óvoda

16 382

17 046

16 865

98,9

Balassa J. Kórház

163 632

351 483

350 409

99,7

Gyermekvédelmi Igazgatóság

843 853

875 245

873 469

99,8

Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád

212 905

259 109

260 802

100,7

Csilla Otthon Alsótengelic

133 934

208 524

209 161

100,3

Fogyatékosok Otthona Pálfa

231 915

255 434

240 370

94,1

Fogy. Rehab. Int. Regöly

99 266

119 401

118 578

99,3

Hétszínvilág Otthon Szd.

275 066

290 769

271 349

93,3

Mechwart A. Otthon Belecska

145 533

152 974

149 612

97,8

Szent A. Otthon Dunaföldvár

130 252

152 905

159 641

104,4

Szivárvány Id. O. Bátaszék

168 453

184 886

191 779

103,7

Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.

138 019

150 516

145 089

96,4

Wosinsky M. M. Múzeum Szd.

131 969

161 462

155 256

96,2

Általános Művelődési Központ

38 587

59 448

58 318

98,1

Megyei Levéltár Szekszárd

67 392

74 824

73 030

97,6

114 575

117 859

117 859

100,0

4 869 368

6 057 391

5 923 881

97,8

Mo. Német Színház Szekszárd Összesen:

40. számú melléklet

Kimutatás a letéti számlák 2008. évi pénzforgalmáról

Megnevezés

Összeg E Ft-ban

Bankszámlák egyenlege a tárgyidőszak elején

41 856

Egyéb letéti bevételek

127 400

Egyéb letéti kiadások

125 492

Bankszámlák egyenlege a tárgyidőszak végén

43 764

41. számú melléklet

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2008. év

Összeg E Ft-ban a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege (adónemenként) d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség e) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege

161

0 0 0 0

42. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények szakmai értékelése Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Az Igazgatóság végzi a megyében a gyermekvédelmi szakellátást: Működteti a gyermekotthonokat, a nevelőszülői hálózatot, biztosítja a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást. Az ellátott gyermekek száma jelentősen emelkedett a tavalyi évhez képest: 2007-ben 534,49 fő, 2008-ban: 557, 21 fő volt az átlaglétszám. Az ellátottak 59 %-a nevelőszülőnél van elhelyezve. A nevelőcsaládok száma december 31-én 166, közülük 6 hivatásos nevelőszülő. Az igazgatóság 8 gyermekotthont 14 telephelyen működtet. Az utógondozói ellátást igénylő fiatalok száma emelkedik, 2008. december 31-én 83 utógondozói ellátott fiatal felnőtt volt, 25 fővel több, mint az előző év hasonló időszakában. A nevelőszülői szakmai egység mellett folyamatosan működik a 2007-ben elindult külső férőhelyek hálózata az utógondozói ellátott fiatalok számára. 1. sz. gyermekotthon (Szekszárd, Szentmiklósi u. 5.) ismét elnyerte ötéves időszakra a Regionális Módszertani Gyermekotthon kijelölést, így folytatja a munkát a már kialakított szakmai műhelyekben, előadásokat, szakmai konzultációkat szervez. A Közigazgatási Hivatal éves ellenőrzéseit elvégezte mind a gyermekotthonokban, mind a nevelőszülői hálózatnál, a szakszolgálatnál és a gyermekvédelmi szakértői bizottság nál egyaránt. Megállapításaik többsége a szakalkalmazottak létszámára vonatkozott, amely kevesebb némely esetben a jogszabályban előírtnál. Kisebb szakmai hiányosságokat és a tárgyi feltételek romlását elsősorban a gyermekotthonokban tapasztaltak. Személyi feltételek 2008. december 31-én az engedélyezett álláshelyeink száma 207,5 fő volt, ebből szakmai létszám 185, gazdasági-technikai 22,5 fő. A szakmai dolgozók szakképzettségi szintje igen jó, 99%. Szociális továbbképzés keretében az elmúlt évben 18 fő teljesítette továbbképzési kötelezettségét. Zárt beiskolázású pszichológus-képzésben jelenleg három kolléga végzi ez irányú tanulmányait, egyikük már pszichológus munkakörben dolgozik. A további két hallgató 2009-ben végez, az ő munkába állásuk jelentősen javítja majd a gyermekek ez irányú ellátását. Súlyos problémát jelent, főleg a lakásotthonokban, hogy a megszakítás nélküli munkarendben dolgozó gyermekfelügyelők munkaideje nem fedi le a napi 24 órát, betegség, képzés miatti távollét vagy szabadság esetén helyettesítésüket csak fizetett túlmunkával lehet megoldani. Tárgyi feltételek A gyermekotthonokban, lakásotthonokban a csoportgazdálkodás keretén belül a kisebb berendezési tárgyak beszerzése, a csoportok díszítése, otthonosabbá tétele megvalósítható, de évről évre nehezebben. Az épületek karbantartását (festés, víz- és villanyszerelés, asztalosmunkák) többnyire saját dolgozók végzik. A lakásotthonok némelyike (Iregszemcse, Fadd) az épületek és a műszaki berendezések állaga miatt rendszeres karbantartást igényel. A módszertani gyermekotthonban (Szekszárd, Szentmiklósi u. 5.) a befogadó csoport feltételeinek javítására, faddi 2. sz. gyermekotthonban a nyílászárók cseréjére, a tető felújítására és belső felújításra lenne szükség. Három lakásotthon (Fadd, Új u. és Széchenyi u., Kéty) pályázat eredményeként új bútorzatot kapott. Elkészült a szedresi lakásotthon külső hőszigetelő vakolása is. Szintén megoldódott a kapospulai és az iregszemcsei lakásotthonok melegvíz-ellátása. Az intézményi gépkocsik kihasználtsága maximális. Két régi mikrobusz (Toyota, Ford – mindkettő 10 év feletti) egyre többször igényel javítást. Összességében az intézmény szakmai tevékenysége megfelelő. A szakmai feladataikat, a szakmai programban és a munkatervben meghatározott vállalásokat teljesítették, a területi gyermekvédelmi szakszolgálati feladatokat, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek otthont nyújtó ellátását ill. a fiatal felnőttek utógondozói ellátását megfelelő színvonalon biztosították. Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly – Majsapuszta A székhelyen értelmi fogyatékkal élők rehabilitációs intézményi ellátása folyik. Az engedélyezett férőhelyek száma: 92 fő. Az intézményhez kapcsolódóan Regöly községben egy 8 férőhelyes rehabilitációs célú lakóotthon működik. 2008 évben 36.600 volt a gondozási napok száma, amely 100 % kihasználtságot jelent. Jelenleg 8 fő várakozó van, amelyből 2 fő soron kívüli elhelyezést kér, ugyanakkor 8 fő azoknak az ellátottaknak a száma, akiknek a szakértői bizottság ápoló, gondozó otthoni elhelyezést javasolt.

2

42. számú melléklet

A lakók közül 76 fő a Fővárosi Kézműipari Rt. munkaviszonyban álló dolgozója, ők a fejlesztőfelkészítő foglalkoztatásban vesznek részt. A munkaviszonnyal nem rendelkező lakók közül 18 fő munka-rehabilitációs foglalkoztatásban, 4 fő munkaterápiás foglalkoztatásban vesz részt, 2 fő tanul. A fejlesztő foglalkozásokon valamennyi lakó részt vesz, sok pozitív változás tapasztalható életvitelükben, önállóságukban. A szabadidő kultúrált, hasznos eltöltése érdekében biztosított a sportolás, sportversenyeken való részvétel, kulturális műsorokon, fesztiválokon való bemutatkozás. Személyi feltételek A dolgozók engedélyezett létszáma 49 fő + 2 fő munka-rehabilitációs segítők (ők a munkatörvénykönyv alapján kerültek alkalmazásra). Ebből a szakdolgozók száma 30 + 2 fő segítő. A szakképzettségi arány 100%-os. A szakdolgozók közül 9 fő rendelkezik szakirányú főiskolai, 8 fő pedig szakirányú felsőfokú végzettséggel. A dolgozók 10 településről és Regölyből járnak munkába saját személygépkocsival, kerékpárral, gyalog és autóbusszal. Vidékről 19 fő bejáró, közülük 17 fő nem tud tömegközlekedési eszközt igénybe venni, mert nincs. Tárgyi feltételek A működés tárgyi feltételei nem felelnek meg a jogszabályban meghatározott feltételeknek. A lakók rendkívül zsúfoltan élnek, 20 fő a kiskastély pavilonjában és 72 fő a nagykastély épületében van elhelyezve, közülük 54 fő 5-7 ágyas szobában él, de a 3 ágyas szobák is zsúfoltak. Az előírt egy főre jutó m2 sehol nincs meg. A jogszabályi feltételek 27 fő gondozotti férőhely megszüntetésével lennének teljesíthetőek. Kevés a vizesblokkok száma. Pályázatainknak köszönhetően a lakószobák bútorzata (heverő, éjjeliszekrény, egy ajtós gardróbszekrény) cserére került. A foglalkoztatások lebonyolítására nincs elegendő helyiség. Az intézmény épületei rossz állapotúak, lelakottak, nem felelnek meg az akadálymentes közlekedésnek sem. A múlt évben kialakításra került egy mozgássérült vizesblokk, a belső utak egy része szilárd burkolatot kapott. A rendelkezésre álló költségvetési források a működőképességet úgy biztosították, hogy jelentős karbantartási, beszerzési feladatok elmaradtak. A lakók teljes egészében megvásárolták ruházatukat, tisztálkodási és tisztítószereiket, így a költségvetésünket mentesítettük ezen kiadásoktól. A tankonyha edényzettel történő bővítése szükséges lenne. A Renault Traffic mikrobusz 2002-ben 0-ra íródott. Még használható, de üzemben tartása már egyre költségesebb, gyakori a meghibásodás. Összegzésként elmondható, hogy az intézményben a mostoha tárgyi feltételek ellenére magas színvonalú, országosan is példaértékű szakmai munka folyik. Mechwart András Otthon, Belecska 2003 novembere óta 115 felnőtt korú, súlyos és középsúlyos fokban sérült fogyatékos ápolása, gondozása folyik. A lakók átlagéletkora: 41,5 év. Kizáró gondnokság alatt áll: 105 fő, korlátozó gondnokság alatt áll: 8 fő, nincs gondnokság alatt: 1 fő. Hivatásos gondnoka 68 lakónak van. A férőhely-kihasználtság 2008. évben 99,75 % volt. Az otthon vendégétkeztetés szolgáltatást nyújt kívülállók részére (óvoda, nyugdíjasok, pedagógusok. A tervek között szerepelt, hogy 2008-ban munka-rehabilitációs foglalkoztatás indul az otthonban, de az elhúzódó engedélyeztetési eljárás miatt csak 2009-ben indulhatott el ténylegesen. A foglalkoztatásban a szakértői vizsgálatok alapján 31 fő vesz részt, napi 4 órában. Személyi feltételek Jelenleg 68 fő az engedélyezett létszám, melyből 46 fő a szakalkalmazott. A szakdolgozói létszám az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet létszámnormájához viszonyítottan 90,2%-os betöltésű. Szakképzési arány 93,5 %. Szakképzetlen az ápoló-gondozó csoportból van. A technika létszám is alacsony, nehéz feladatot jelent az otthont körülölelő park rendben tartása. Tárgyi feltételek A gazdálkodás hatékonyságához a tárgyi feltételek javítására volt szükség, ami elsősorban az ügyvitelben használt számítógépek cseréjét jelentette. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság pályázatán nyert pénzből udvari berendezéseket vásároltak 100.000 Ft összegben. A kastélyépület lakószobái és kiszolgáló helyiségek falainak javítása, festése a higiéniai előírásoknak megfelelően megtörtént. A kastély épület út felőli falát leszigeteltették, és új járdát készítettek, hogy megóvják a víz befolyását az alagsorban kialakított öltöző és élelmezési raktár helyiségeibe. A felújítást a „Segíts Rajtunk” Közalapítvány biztosította.

3

42. számú melléklet

Holland adományból teljesen elkészült a Snoozellen terápiás szoba, mely a lakók fejlesztésében nyújt nagy segítséget. A tankonyha felszereltsége, és új bútorzata részben adományból, részben alapítványi pénzből vált üzemeltethetővé. A kis számú karbantartó brigád mindent megtett azért, hogy a lakók által okozott károkat (szekrények, székek, asztalok összetörése, zárak, csapok tönkretétele) megjavítsák, ne kelljen külső szakembert igénybe venni és fizetni. Összegezve: a megújult, szép környezetben a lakók fizikai és mentális ellátása sokkal jobb minőségben valósul meg, mint a korábbi években, bár az alkalmazottak létszáma kevesebb, mint amennyire szükség volna. Fogyatékosok Otthona, Pálfa Az otthon 150 férőhelyes, középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékkal élők ápoló, gondozó otthoni ellátását biztosítja. Az elmúlt évben elhunyt: 8 fő, kikerült összesen: 8 fő, otthonából felvételt nyert: 3 fő, más szociális intézményből: 1 fő. Az elhelyezésre várók száma 2008. december 31-én: 2 fő volt. Az intézmény 2008 augusztusától biztosítja lakói számára a szociális foglalkoztatás lehetőségét. Az intézmény lakói közül 23 fő a fejlesztő- felkészítő foglalkoztatásban vesz részt a Fővárosi Kézműipari Kht. foglalkoztatásában, 27 fő munka-rehabilitációs foglalkoztatásban részesül. Személyi feltételek Az engedélyezett költségvetési létszám: 95 fő, ebből 64 fő a szakdolgozó, ami az előírt létszám 96% a, szakképzettségi arány 84%. Az intézmény jelenleg 3 dolgozójának támogatja a főiskolai tanulmányait, 2 főnek pedig a felsőfokú szakképesítését. A munkaügyi központon keresztül egy gondozónő képzéséhez járultak hozzá a képzési költség 30 %-ával. A szociális foglalkoztatáshoz további két munka törvénykönyve alá tartozó segítő alkalmazására került sor. Tárgyi feltételek Az intézmény megközelíthetősége továbbra is nehezített, mivel a község földrajzilag elzárt, tömegközlekedés nem megfelelő. A gépkocsik közül 1 db nullára amortizálódott vegyes használatú 9 személy szállítására alkalmas Fiat Ducato életkora miatt mindenképpen szükséges lenne egy új 9 személy szállítására alkalmas gépjármű beszerzése. A másik, 5 személy szállítására alkalmas Fiat Doblo személygépkocsi a fokozott terhelés miatt az elmúlt évben többször szorult szervizre. Az intézmény egyéb tárgyi feltételeiben a 2009 elején remélhetőleg megvalósuló beruházást követően a szakminisztériumi rendeletben előírtaknak megfelel. A szakmai munka ellátásához szükséges anyagok és eszközök jelentős részét ebben az évben is adományból finanszírozták (festékek, papír játékok stb.). A Szociális és Egészségügyi Bizottság 130.000 Ft-tal támogatta a sportrendezvényt és a karácsonyi ünnepség megrendezését. A Pálfai Otthonban Élő Értelmileg Sérült Emberekért Alapítvány 328 000 Ft-ot adott át az intézménynek. Összegezve: a rekonstrukciónak köszönhetően a lakhatási körülmények sokkal jobbak, mint az azt megelőzően, bár még a nyílászárók cseréjével, az álmennyezetek beépítésével, a mosodatető felújításával lehetne javítani a tárgyi feltételeken. A szakmai létszám nem teljes, ennek ellenére az intézményben magas színvonalú szakmai munka folyik. „Árpád-házi Szent Erzsébet” Otthon, Bonyhád Az otthonban 70 fő pszichiátriai beteg és 100 fő értelmi fogyatékkal élő lakó ápoló, gondozó otthoni ellátása folyik. 2009. január 1-jétől értelmi fogyatékkal élő nem vehető fel az intézménybe, mert a 170 férőhelyet le kell csökkenteni a törvényben maximált 150 férőhelyre. A pszichiátriai várakozók száma 33, ebből 25 fő soron kívüli elhelyezést kért, fogyatékos várakozó nincs. A pszichiátriai lakók átlag életkora csökkent: 60 évről 57 évre. Ebből adódóan meg kellett oldani a szakmai munka átszervezését, a fokozott ápolás-gondozás mellett a foglalkoztatásra, a szabadidő hasznos eltöltésére nagyobb hangsúlyt kellett fektetni a fiatalabb lakók igényeinek megfelelően. Az átalakításra nem csupán az átlagéletkor csökkenése miatt volt szükség, hanem a fogyatékosok létszámának csökkenése miatt is. A fogyatékos ellátottak esetében az átlagéletkor 62 évről 52 évre csökkent. Egyre gyakoribb a kettős kórképpel rendelkező fiatal, aki a személyiségzavar diagnózis miatt elmeorvosi javaslatot kap pszichiátria beteg otthoni férőhely elhelyezésre, a kifejeződőbb pszichiátriai betegsége miatt. A fogyatékos részlegen év közben magas volt a halálozási arány (5 fő) emiatt év végére üres fogyatékos férőhelyünk is volt.

4

42. számú melléklet

Az otthon az intézményben élők foglalkoztatását szociális foglalkoztatás formájában is biztosítja, mely elősegíti a fogyatékos és pszichiátriai beteg személyek szociális intézményen belüli munkavégzését, az önálló életvitel érdekében szükséges készségek és képességek elsajátítását. 2008. december 31én 7 fő – 5 fő pszichiátriai, 2 fő fogyatékos lakó - vett részt fejlesztő-felkészítő, 20 fő pedig – 6 fő pszichiátriai és 14 fő fogyatékos lakó munka-rehabilitációs foglalkoztatásban, 3 dolgozó irányításával. Személyi feltételek: Az engedélyezett költségvetési létszám: 92 fő, melyből 56 fő a szakdolgozó. A szakképesítési arányt a dolgozók beiskolázásával kívánják javítani. A mentálhigiénés csoportot a megváltozott igényeknek megfelelően átalakították. A jelenlegi szakdolgozói létszám 150 fő ellátására megfelelő, így a jelenlegi gondozotti létszám ellátásához 4 ápolóval kevesebb dolgozik a szükségesnél. Tárgyi feltételek: A rekonstrukciónak köszönhetően a lakók tágas, európai színvonalú lakókörnyezetben élhetnek. A tágas terek, színes, barátságos környezet jó hatással van állapotukra, ritkultak az agresszív megnyilvánulások, ami abban nyilvánul meg, hogy környezetükre vigyáznak, nem rombolják olyan gyakorisággal, mint korábban. Összességében a kiváló lakhatási, és munkakörülmények lehetőséget nyújtanak a szakmai munka fejlesztésére. Az otthonban élénk sport- és kulturális élet zajlik, biztosított a hitélet gyakorlása. Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Az engedélyezett férőhelyek száma a székhelyben 100 fő: nagy- és kiskorú fogyatékosok szervezeti egysége 30-30 férőhellyel, a rehabilitációs szervezeti egység 40 férőhellyel működik, a telephelyen 56 fő idősotthoni ellátást biztosítanak. Az idősek otthona lakóinak közel fele súlyos, vagy középsúlyos demenciában szenved. A rehabilitációs szervezeti egységben élők részt vesznek szociális foglalkoztatásban. Ők a Fővárosi Kézműipari Kht. alkalmazásában, munkaviszonyban állnak. Az idősek otthonába 11 fő, a fogyatékosok ápoló, gondozó otthonába 6 fő, a rehabilitációs részlegre 1 fő várt felvételre a múlt év végén, igaz az ápoló, gondozó egységben volt két üres férőhely. Személyi feltételek Az engedélyezett költségvetési létszámkeret: 94,5 fő. A telephelyen elegendő a szakalkalmazottak száma (16 fő), de a székhelyen 62 fő helyett csak 40,5 status van. A rendeletben előírt létszámnormához képest 21 fő állásfejlesztésre van szükség. Tárgyi feltételek A 2006-ban befejeződött rekonstrukció után az ellátás tárgyi feltételei megfelelőek, az ellátottak részére biztosítottak a korszerű körülmények, zömmel 2-4 ágyas szobákban. A múlt évben sor került a konyha korszerűtlen, a rendszeres beázást okozó ablakainak teljes körű cseréjére. Új problémaként jelentkezik viszont az intézmény telephelyén (Idősotthon, Palánki u. 2.) levő két pavilon szennyvízelvezetésének megoldatlansága. Az ebből adódó bűz és egyéb higiéniai problémák az ellátás biztonságát veszélyeztetik. Hiányzik továbbá a mozgáskorlátozottak számára fürdőszoba és WC, ez azonban a szakminisztériumtól nyert pályázati pénzből 2009-ben megvalósul. Összesítés Annak ellenére, hogy a székhelyintézményben a rekonstrukció kapcsán nem került sor valamennyi szükséges munkálat elvégzésére, egyre szépül az ellátottak lakókörnyezete. Folyamatosan szépítik, csinosítják a rendelkezésre álló források függvényében. A létszámhiány azonban jelentősen nehezíti a szakmai feladatellátást, a dolgozók túlterheltek. Az idősek otthonában a jogszabályban előírt szakalkalmazotti létszám rendelkezésre áll, mégis, az idős ellátottak súlyosbodó egészségügyi állapota miatt egyre nagyobb teher hárul a szakszemélyzetre. A lakók ápolása, gondozása és fejlesztése a kevés személyzet ellenére biztosítható volt. A szakmai tevékenységet kiegészítő, a lakók életének változatosabbá tételét szolgáló programokhoz (kirándulások, üdülés, ünnepségek szervezése, egyes berendezési tárgyak vásárlása) az intézmény két alapítványának forrásait, pályázati lehetőségeket és szponzori támogatásokat vették igénybe. „Szivárvány” Idősek Otthona, Bátaszék Az intézmény idősek bentlakásos ellátását nyújtja. A Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala a székhely intézmény /7140 Bátaszék, Bezerédj u. 13./ részére határozatlan idejű működési engedélyt adott ki. A telephely

5

42. számú melléklet

intézmény /7145 Sárpilis, Béke tér 5./ részére 2012. december 31-ig szóló határozott idejű működési engedély került kiadásra. A működéshez szükséges felszereltség, berendezések és eszközök rendelkezésre állnak. Az eszközök esetleges cseréjére és a jelentősebb állagmegóvásokra a költségvetési keret nem nyújtott fedezetet, ezek pénzügyi forrásai átvett pénzeszközök voltak. Az intézmény férőhelyeinek száma Bátaszéken 100 fő, melyből 33 fő részére emelt színtű ellátást biztosítanak, Sárpilisen pedig 70 fő részére átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtanak. 2008-ban az átlagos ellátotti létszám Bátaszéken 98 fő, a gondozási napok száma 35.711 volt. Sárpilisen az átlagos ellátotti létszám 67 fő, a gondozási napok száma 24.595 volt. Az ágykihasználtság 97% volt. A 2008. január 01-től életbe lépő 1993 évi III. törvény 68/A.§ (3) bekezdése értelmében idősotthonba csak a napi 4 órás ápolási szükségletet meghaladó emberek vehetők fel. A bentlakásos intézményekbe jelentkező idős emberek felvétele, a sokkal körültekintőbb előgondozás, igazolások, okiratok beszerzése miatt lelassult, és sokkal több munkával járt. Az új szociális törvény a vagyoni helyzet megállapításában is további feladatokat rótt a dolgozókra. A mentálhigiénés csoport munkájában az előgondozások, valamint a jelentkezéssel, felvétellel kapcsolatos feladatok volumene a megelőző évhez viszonyítva többszörösére növekedett. Az addig jól begyakorolt, jól működő családi, társadalmi kapcsolatok fenntartására, a szabadidő kultúrált eltöltésére, az ünnepségek, rendezvények, megszervezésére és lebonyolítására, a jog és érdekvédelemmel kapcsolatos munkákra, a pénz és értékmegőrzés napi tevékenységére, valamint az életkornak, és egészségi állapotnak megfelelő személyre szabott egyéni-, és csoportfoglalkoztatásokra – egyre kevesebb idő maradt. Az elhalálozások száma és az intézetet elhagyó ellátottak száma eddig még egyik megelőző évben sem volt olyan magas, mint 2008-ban. 2008. évben a Szivárvány Idősek Otthonába 54 új lakót vettek fel, (ebből 16-ot a sárpilisi, és 38-at a bátaszéki telephelyre.) A lakók életkorának előrehaladtával - önellátó képességük csökkenése miatt -ápolási igényük, valamint az ápolási feladatok köre évek óta egyre emelkedett. 2008. januártól ez az emelkedő tendencia robbanásszerűen felgyorsult. Az alap ápolási feladatokon túl mindinkább a szakápolási feladatok biztosítására van folyamatosan szükség az intézményben. Emelkedő tendenciát mutat még a kórházban megkezdett terápiák folytatása az intézményben. Az ellátottak egyre nagyobb hányada teljes ellátást, 24 órás felügyeletet igényel. Az egyre több akut és krónikus betegség prevenciós, gondozási, ápolási, gyógykezelési és rehabilitációs igénye megkívánja a magas szintű szakápolást. A 2008-as évben 5 dolgozó került egészségileg leszázalékolt állapotba, ebből 4 gerinc-sérv diagnózissal. Hat jó felkészültségű, magasan kvalifikált, nagy gyakorlattal rendelkező nővér távozott, és vállalt külföldön munkát a magasabb anyagi elismerés reményében. Helyettük kezdő, többnyire tapasztalatlan ápoló vagy inkább gondozónők kerültek felvételre, pedig a gondozás helyett egyre inkább a kőkemény kórházi gyakorlattal rendelkező ápolónőkre volna nagyobb szükség. Csilla Otthon, Alsótengelic Az intézmény alapvető szakfeladata a szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthoni (40 fh) és rehabilitációs intézményi (60 fh) ellátása. Az intézmény férőhely kihasználtsága a 2008-as évben 102%-os volt. (Várakozók száma 50 fő, ebből 24 fő sürgős felvételre vár.) Az ápoló-gondozó részlegen rendelkezésre áll a szakmai rendeletben előírt 6 m² lakóterület. Az épület akadálymentesítését tekintve részben megoldott. Az épület állagmegóvását az intézmény dolgozói oldják meg saját erőből. Az átlagéletkor 62,3 év, ebből 4 fő, aki teljes ápolásra szorul. A részlegen 11 fő nővér dolgozik folyamatos műszakban. A rehabilitációs részleg egy rehabilitációs program keretén belül 2007 évben került kialakításra. Forráshiány miatt az épület déli szárnya (folyosó, lakószobák, fürdőszobák, teakonyha) leromlott állapotban maradt. Ez a probléma azonban az idei évben a már elnyert pályázati pénz segítségével megoldódik. A rehabilitációs munka alapeleme az ott élők önellátásának a szorgalmazása, melyet úgy a szociális törvény, mint a szakmai rendelet is megfogalmaz azzal, hogy a rehabilitációs intézményben a szolgáltatások igénybevételét (étkezés, mosoda igénybevétele) az ellátott igényeihez szabja. A részbeni szükségletekhez igazodó ellátás akkor tud megvalósulni, ha a részlegen kialakításra kerül a mosó-vasaló helyiség, és a főzőkonyha, mely az ellátottak önellátást erősítené. A részleg egyéb tárgyi ellátottsága a szakmai rendeletnek megfelelő. A rehabilitációs részleg személyi ellátottsága, a szakképzettség megfelel a szakmai rendelet előírásainak. Az intézmény rehabilitációs részlegén 6 fő nővér teljesít szolgálatot. A 2008-as évre is

6

42. számú melléklet

változatlanul jellemző, hogy a rehabilitációs részleg szolgáltatásai iránt nagyobb az érdeklődés, több a várakozók száma, mint az ápoló-gondozó részlegre. Mindkét részlegen elmondható, hogy a szociális foglalkoztatás bevezetése óta jelentősen nőtt az igényszint a saját ruha, illetve saját textília használatával kapcsolatosan, ami jelentősen csökkenti az intézmény ilyen jellegű kiadásait. Egészségügyi ellátás keretében is az egész intézményre vonatkozóan biztosított a rendszeres orvosi felügyelet, a pszichiáter szakorvos havi egy alkalommal látogatja az intézményt. A mentálhigiéné keretében az intézmény nagy hangsúlyt fektet, főleg a rehabilitációs részlegen a terápiás csoport munkára, mely csoportokat magasan kvalifikált szakemberek vezetnek. Szabadidős tevékenységek keretén belül rendszeresek az intézményen belüli, illetve kívüli rendezvények (kvíz versenyek, sakk, kártya, darts, mesemondó, szavaló versenyek). A szociális foglalkoztatás a szenvedélybetegek rehabilitációs kezelésének gerincét képezi, a szociális foglalkoztatáshoz társulnak az egyéni és csoportterápiák. Évről-évre jelentősebbek azok a lépések, amelyeket az intézmény tesz annak érdekében, hogy a gazdasági megszorítások és a csökkenő normatíva ellenére az ellátás színvonalát minőségét szinten tudja tartani, sőt bizonyos területeken (pl.: étkeztetés, textíliával történő ellátás, szabadidős programok, szociális foglalkoztatás) fejlődni tudjon. A szociális foglalkoztatás területén jelenleg a 100 fő ellátottból 72 fő a foglalkoztatott. 55 fő fejlesztő felkészítő, 17 fő munka-rehabilitációs foglalkoztatásban vesz részt. A foglalkoztatás normatívája a 2008-as évben 64 228 500 Ft-al emelte az intézmény költségvetését, melyből a szociális foglalkoztatás területeinek működési kiadásai fedezhetők. Szent András Otthon, Dunaföldvár Az intézmény időseket ellátó részlegén 60 főt, pszichiátriai betegeket ellátó részlegén 70 főt látnak el. Dunaföldváron a lakókat 16 szakképzett ápolónő látja el. Az intézet háziorvosa heti 4 órában rendel, a szakorvosok (pszichiáter, bőrgyógyász, ortopédus, szemész) pedig szükség szerint. Az idősotthoni lakók kb 50 % -a demens különböző mértékben. Rájuk fokozottan figyelni kell, etetni, öltöztetni kell őket, hozzászámítva a magatehetetlen és mozgáskorlátozott betegeket is. A nővérek számára ez nagy megterhelést jelent. Az intézetbe az utóbbi 5 évben zömében tartós ápolásra szoruló ill. demens beteg került be. Az új felvételi eljárásrend nem a beteganyag összetételében, hanem a bekerülés módjában hozott új tennivalókat. Érdeklődő sok van, de a körülményekhez képest magas térítési díj, a vagyonvizsgálat és a hozzátartozók kötelezettségeinek esetleges előre vetítése riasztóan hat. Sok a megyén kívüli érdeklődő is, de őket sajnos el kell utasítani. Az épület belső meszelése, padozatának cseréje folyamatosan a költségvetési keret függvényében valósul meg. A külső homlokzat felújításra szorul, a tetőcsere is pár éven belül aktuálissá válik. A 2008-ban elnyert akadálymentesítési pályázat az épület komfortosításában nagy előre lépést jelent. Az udvaron a térkövezett út jó közlekedést biztosít minden évszakban. Bölcskén a vezető ápoló március 1-től megvált az intézettől, jelenleg Dunaföldvárról segíti a munkát a főnővér. Az intézet háziorvosa heti 8 órában rendel, a szakorvosok (pszichiáter, bőrgyógyász, ortopédus, szemész) pedig szükség szerint. Az intézménynél jelenleg 2 ha terület van művelés alatt, 5 ha bérbe van adva. A konyhakertet, a parkot és az erdőt a munka-rehabilitáció keretében foglalkoztatott lakók művelik a személyzet segítségével és irányításával. A 2008 év ellenőrzése során tapasztalt hiányosságok pótlásra kerültek: Megtörtént a nyílászárók javítása, mázolása. A lakószobák meszelése, radiátorok festése a nyáron fejeződött be. A kastély külső homlokzata nagyon rossz állapotban van, a lábazat szinte teljesen lehámlott. A működési engedélyhez a 6 m2/fő biztosításához kb. 20 fő kiemelése lenne indokolt, de lakóink a lakóotthoni elhelyezést nem igénylik. Az autóbusz járat András pusztára teljesen megszűnt, így a látogatók a faluból gyalog tudnak csak közlekedni. Vonattal a látogatók és több önálló lakó is tud közlekedni. A munka-rehabilitáció keretében végzett tevékenységekre az intézmény 2008-ban 23 főre kapott engedélyt (bőrtárgy készítés, szárazvirág termesztés, kötés, kerti munka, parkgondozás, házi és ház körüli munka, állatgondozás.) Az intézmény 2008. évben saját pályázatot nem nyújtott be. A Megyei Önkormányzattal közösen valósult meg a dunaföldvári részleg akadálymentesítése. A bölcskei részlegen befejeződött a nyílászáró csere.

7

42. számú melléklet

Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 45/2008. (VI. 06.) közgyűlési határozatával 2008. június 30-ai hatállyal átszervezte a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Egységes Középiskolát és a négy megszűnő városi intézmény összevonásával létrejött a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (TISZK) Alaptevékenység körébe tartozó feladatok Nappali tagozatos oktatás Általánosan képző évfolyamok - általános iskola 4 osztály 41 fő - szakközépiskola 84 osztály 2283 fő - gimnázium 3 osztály 81 fő - szakiskola 35 osztály 925 fő Szakképzés: - 8., 10. osztályra épülő szakképzés 44 osztály 1137 fő - érettségi utáni szakképzés 23 osztály 497 fő Esti/levelező képzés: 7 osztály 140 fő Mindösszesen 200 osztály 5104 fő Kollégiumi elhelyezés: 19 csoport 437 fő Fontosabb feladatok - Az új intézmény létrejötte, valamint jogszabályi változások miatt el kellett készíteni az új intézményi alapdokumentumokat, szabályzatokat, melyek 2009 április végén kerülnek fenntartói jóváhagyásra. - 2008. szeptember 01-étől a közoktatási intézményekben kötelezően be kellett vezetni a pedagógus-értékelési rendszert. Ennek újragondolása az alapdokumentumok készítési folyamatában realizálódik. - A szakképzés új rendszerének kiépítése szintén újabb pluszfeladatot jelentett a szakképző intézmények számára. Minden szakmára új óratervet kellett készíteni, a szakmai helyi tanterveket felül kellett vizsgálni és át kellett alakítani a moduláris képzésnek megfelelően. - Felül kellett vizsgálni a közismereti helyi tanterveket is. Személyi feltételek Az összevonás által biztosított mozgástér-növekedés segítette az új tanév indulásakor a humán erőforrás feltételeinek biztosítását. Az iskola pedagógusai szakmailag jól felkészültek, az egyre kevésbé motivált tanulóikkal jó eredményeket értek el. A pedagógusok érzékelték az újabb kihívásokat, ezekre többségük igyekezett felkészülni. A „közismereti" területre általában könnyű pedagógusokat felvenni, azonban továbbra is hiány mutatkozik matematika, fizika szakos tanárokból. Igen nehéz, szinte lehetetlen új műszaki tanárt alkalmazni. A 2008/2009. tanévben a műszaki területen év közben is több tanárváltás volt, főként a fiatal mérnöktanárok hagyták el az iskolát és helyezkedtek el termelő cégeknél. Nem lehet a jelenlegi bérek mellett sem szakoktatót, sem rendszergazdát találni. Az alkalmazást több esetben csak munkáltatói, illetve fenntartói plusz többletbér juttatásával sikerült megoldani. Szintén egyre nehezebb orvos előadót fogadni, mert pedagógus óradíjért nem vállalnak tanítást. Tárgyi feltételek Általános Iskolai Tagintézmény: megfelelő Egészségügyi Tagintézmény: Az iskola épülete egyre lelakottabb állapotban van. A nyílászárók balesetveszélyesek, rosszul záródnak. Az épület fűtése emiatt gazdaságtalan. A fűtési rendszer is felújításra szorul, a hőközpont korszerűsítése lehetővé tenné az épületrészek fűtésének szabályozását, amivel jelentős mennyiségű energiát lehetne megtakarítani. A Lánykollégiumban kiemelkedők a feltételek. Székhely Intézmény: Az épületek állapota megfelelő. Festés - mázolás a 2001. évi felújítás óta nem volt. Nagyon rossz állapotban vannak a szakiskolások által használt kollégiumi tantermek. A „B” és „V” épületekben a repedések a falakon folyamatosan nőnek, a „B” épületben a padlózaton található repedések is folyamatosan nőnek. A kollégiumban 2007 nyarán 27 szoba és az 5. emeleti vizesblokk került felújításra. A 2008-ban folytatott felújítás 2009-re húzódik át. Vendéglátó Tagintézmény: Az iskola épülete nagyon lelakott állapotban van. A nyílászárók balesetveszélyesek, rosszul záródnak, az épület fűtése emiatt gazdaságtalan. Ha az épület hosszabb távon az iskola használatában marad, úgy szükségessé válik a nyílászárók cseréje, az épület elektromos hálózatának felújítása.

8

42. számú melléklet

A szakmai képzés feltételei a TIOP pályázat révén tovább javulhatnak. Bezerédj Tagintézmény: Az intézmény technikai ellátottsága jó, az épület belső felújítása kisebb részben megoldódhat a TIOP pályázati forrásból. A bonyhádi tagintézmények: A felszereltségük elfogadható, az ingatlanok felújítási igénye összetett, sokrétű és a működtetést nehezíti a tagoltság. Mindenképpen indokolt stratégiai megoldást keresni. A Jókai fejlesztésére jótékonyan hat az SZFP-s források akkumulálódása. Vályi Tagintézmény: Az intézmény felszereltsége általában jó, neuralgikus pont a lánykollégium életveszélyesnek is minősíthető állapota. Az iskolai tanműhelyek tekintetében szintén a TIOP pályázat forrásai biztosíthatnak jelentősebb előrelépést. Működés Az intézmény engedélyezett órakerete a 2008/2009. tanévben is biztosította, hogy az iskolákban a tanulói igények alapján 2008 októberében korrepetálások, szakkörök, közismereti és szakmai versenyekre való felkészítés indulhasson. Évek óta igen kedvező, hogy az iskola a szakképzési pályázatokból, gazdálkodói hozzájárulásokból több tíz millió Ft-os támogatáshoz jut. Ez biztosította a gyakorlati és az informatikai oktatásban a folyamatos fejlesztés lehetőségét. A nyertes pályázatoknak köszönhetően valósulhattak meg a különböző belföldi és nemzetközi programok és fejlesztések is. Szakmai feladatellátás Az új arculat kialakítása segítette a TISZK indulását és az eredményes pályaválasztási tevékenység rendszerét és gyakorlatát Az intézmény több országos programban is részt vett: - Európai és Magyar Innovatív Iskolák Szövetsége, - Szakiskolai Fejlesztési Program I-II., valamint - a Térségi Iskola és Óvodafejlesztő Központ projekt. Felnőttképzési Központ Az akkreditáció elhúzódása miatt pályázatok beadására a 2008. évben nem volt lehetőség. Sztárai Mihály Gimnázium Személyi és tárgyi feltételek A 2008. év első félévében még 10 gimnáziumi osztályban 308 fő tanult az iskolában, szeptembertől pedig 11 osztályban összesen 332 fő. Ez a változás a nyelvi előkészítő évfolyam 2004. évi bevezetéséből következett. A tanulók és a tanulócsoportok számának növekedése 2008 szeptemberétől nehéz feladat elé állította a tantestületet, hiszen 1 fő pedagógus fizetés nélküli szabadságát tölti, az iskola volt igazgatója pedig nyugdíjba vonult. Ezért augusztusban meghirdetésre került egy határozott idejű matematika szakos középiskolai tanári állás, melyre egyetlen pályázat sem érkezett. A szakos ellátottság biztosítása érdekében 2 fő a korábbi fél munkaidős foglalkoztatás helyett teljes munkaidőben dolgozik. Emellett a pedagógusok túlóráinak száma is nőtt. (2008 1. félév: heti 5 óra /fő, 2. félév: heti 6,5 óra/fő.) A tárgyi feltételek alapvetően biztosítottak a jó színvonalú oktató-nevelő munka végzéséhez, bár a számítógépek egyre elavultabbak, elhasználtabbak, ami a korszerű tanítási-tanulási módszerek alkalmazását akadályozza. Oktatás, nevelés Iskola legfontosabb alapfeladata az általános iskolai (7-8. évfolyam) és gimnáziumi oktatás, nevelés, valamint ebből adódóan az érettségi vizsgákra való felkészítés. A 2007/2008-as tanév végén az iskola tanulmányi átlaga 4,0 volt, ami megfelelt az előző évvégi eredménynek. A hat évfolyamos osztály átlaga 4,2, a 4+1 évfolyamosoké 3,7 volt. A diákok 23 %-a kapott egy vagy több tantárgyból dicséretet. Valamelyest csökkent a bukási arány: 4,6 %-ról 3,5 %-ra. A Sztárai-díjat 6 ill. 5 év során nyújtott kimagasló teljesítményért kapnak a tanulók. Ebben a tanévben két tanuló részesült ilyen elismerést. A tanév végén egy osztály érettségizett, emellett az alsóbb évfolyamokból is többen tettek egy tárgyból előrehozott érettségi vizsgát. Négy kitűnő érettségi született, hatan jelesre érettségiztek, mindössze hat bizonyítványba került egy vagy több elégséges osztályzat. 14 tanuló jelentkezett emelt szintű érettségire történelemből, matematikából, angolból, németből, biológiából, földrajzból és testnevelésből. A különböző tanulmányi versenyek regionális és országos döntőiben is eredményesen szerepeltek a diákok. 1 tanuló az Arany Dániel matematika verseny országos döntőjében II. dicséretes helyezést, 1 tanuló az Öveges József fizika verseny országos döntőjében III. helyezést, és a Curie országos matematika versenyen IV. helyezést, 1 tanuló a Ránki György történelem verseny regionális döntőjében I. helyezést ért el.

9

42. számú melléklet

Az iskola tehetséges diákjai a keszthelyi Helikon ünnepségeken vettek részt sikerrel, 2 tanuló arany, az iskola kamarakórusa pedig ezüst minősítést kapott. Az iskolák legfontosabb sportversenyén, a Diákolimpián a legjelentősebb sikert a lányok érték el, akik labdarúgásban mindkét korcsoportban az országos döntőbe jutottak. A pedagógiai programban hangsúlyosan szerepel az idegen nyelvek oktatása. Ezt a célt szolgálja a nyelvi előkészítő osztály indítása, valamint az emelt óraszámú nyelvtanulás a 6 évfolyamos tagozaton. E pedagógiai cél elérését segítik az iskola nemzetközi kapcsolatai. Pályázatok Az OKMT „Útravaló” pályázatán 4 diák mentorálásához nyert el támogatást az iskola, ami segítséget és esélyt jelent a tanulók számára, hogy sikeres érettségi vizsgát tegyenek. A Tempus Közalapítvány Comenius iskolai együttműködések pályázatán is sikeresek voltak, így részt vehettek az Egész életen át tartó tanulás projektben. A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány pályázatainak támogatásával a megye történelmi és kulturális emlékhelyeinek meglátogatására, múzeumlátogatásra, tehetséggondozásra került sor. Az intézmény pályázott a TÁMOP 3.1.4 - Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben - pályázatra, mellyel remélhetőleg megteremtődhetnek a feltételei a kompetencia alapú oktatás bevezetésének. Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium Az intézmény alaptevékenységének meghatározása - 7-8. osztályos általános iskolai oktatás, nemzetiségi és diszlexiás tagozaton - általános középiskolai oktatás (9.-12. osztály) - dráma (színpadi játék, média) oktatás (9. – 12. évf.) - két tanítási nyelvű (magyar-német) középiskolai oktatás (9.-12. osztály) - német nemzetiségi középiskolai oktatás (9.-12. osztály) - diszlexiás tagozat (9.-12. osztály) - kollégiumi nevelés Feladatok Az iskola szolgáltatását igénybe vevők számának alakulása az országos és megyei negatív demográfiai folyamatok ellenére jelentős mértékű növekedést mutat, amely mindenképpen biztató az intézmény jövőjét tekintve: 2005. évben 275 tanulója volt az iskolának, 2006-ban 268, 2007-ben 279, 2008-ban a tanulólétszám: 296 fő. A kollégiumban lakó diákok létszáma 2006-ban 159 fő, 2007-ben 145, 2008-ban 140 fő. Ezt a létszámcsökkenést részben az magyarázza, hogy továbbra is problémát jelentett a megnövekedett fiúlétszám elhelyezése. A sikertelen pályázatok után önerőből kellett megoldást találni a férőhelybővítésre. Személyi feltételek 2007 májusától 1 fő kollégiumi álláshelyet csökkentettek, így az engedélyezett létszám 57,5 fő. 1 fő ének tanár, akit korábban részmunkaidőben foglalkoztattak 2008 aug. végén nyugdíjba ment, de tovább dolgozik óraadóként. 2009 szeptemberétől meghirdetésre került egy ének szakos állás. A diszlexiás gyerekek mentálhigiénéjét 1 fő pszichológus segíti. 2008 szeptemberétől kollégiumi nevelőként alkalmaztak egy pszichodráma végzettségű pedagógust Start- kártyával, aki segít a diszlexiás gyerekek fejlesztésében. Egy fő német szakos tanár a nyár folyamán újra munkába állt. Egy fő német szakos pedagógus pedig a helyi általános iskolában folytatja a munkáját, mivel egyszakos németesként nem tudtak részére elegendő órát biztosítani. A pedagógusok megoszlása az ellátandó feladat szerint : 26 fő a gimnáziumban (ebből egy magyar nyelv szakos tanár jelenleg is GYED-en), 10 nevelő a kollégiumban dolgozik. 1 fő kiegészítő tanulmányokat folytat az egyetemen. Tárgyi feltételek A szertárfejlesztések szerény módon valósultak meg. Problémát jelentett a szegényes szemléltető anyag kínálat a természet-tudományos tárgyak oktatásában, de a hiányosságok a napi munkát nem akadályozták. Nyertes pályázatoknak köszönhetően fejlesztő eszközöket tudtak vásárolni a diszlexiás tanulók fejlesztő foglalkozásaihoz. A kollégium helyzete a tavalyihoz képest javult. A „C” épületen teljes tetőcsere történt, így megszűnt a beázás. 2008 decemberében kezdődött el a gimnázium épületének akadálymentesítése. Szakmai feladatellátás A szakmai munka egyik fontos mércéje minden évben a kétszintű érettségi. Harmadszor érettségizett diszlexiás osztály az intézményben. Az elért eredmények a tantárgyak viszonylatában megfelelnek a várakozásnak. A tanulók zöme a középszintű megmérettetést választotta. A 2005/06-os tanévben elindult TIOK projektben való részvétel folytatódott, és ezzel több éven keresztül a legmodernebb

10

42. számú melléklet

módszerek alkalmazásának a lehetősége teremtődött meg az intézmény szakmai munkájában. A diákújságírók további felkérést kaptak a SÉTA projektben való közreműködésre. Az osztályok mintegy fele jutott el tanári szervezésben a fővárosba, ahol a Terror Házát, a Petőfi Irodalmi Múzeumot, és időszakos kiállításokat tekintettek meg. Két testvériskolával bonyolítottak diákcserét: a chemnitzi Agricola Gimnáziummal, és a darmstadti Georg Büchner Iskolával. Utóbbi iskolával már 20 éves a kapcsolatuk. 2008. szeptemberében beiskolázták a második dráma-tagozatos csoportot. A tavalyi 10 tanulóhoz képest 15 fős a létszám. A két csoport óráinak egy részét költséghatékony módon csoportösszevonással oldják meg. Az iskolában folyó pedagógiai munka egyik elismerése, hogy évről évre több egykori tanítvány kéri gyakorlatának letöltését ill. záró tanításának megtartását a gyönki gimnáziumban, ill. több egyetemista választja diploma munkája témájaként az intézményben folyó oktatást. Költségvetési források A rendelkezésre álló források szűkösen, de lehetővé tették az intézményben folyó zavartalan munkát. A felújítások további előrelépést jelentettek a modernizálásban. A külső homlokzatok renoválása még a jövő feladatai közé tartozik. Berkes János Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Szakmai feladatok Az intézmény sajátos nevelési igényű, középsúlyos értelmi fogyatékos tanulókat nevelő – oktató többcélú közoktatási intézmény, amely az általános iskolai alapfokú oktatás és a középfokú készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés mellett a tanulók bentlakásos diákotthoni ellátására is lehetőséget biztosít. A tanulók eredményes fejlesztése - együttműködve a családi házzal – folyamatos, egymásra épülő gyógypedagógiai tevékenységet igényel. A nevelésnek elsődlegesen a kommunikációs és szocializációs képességek, a pszichés funkciók fejlesztését és a mozgásállapot javítását kell biztosítani. Intézményi adatok A 2008/2009-es tanév tényleges tanulólétszáma: 116 fő Állami gondoskodásban élő, lakásotthonban elhelyezett tanulók száma: 25 fő nevelőszülőnél elhelyezett tanulók száma: 3 fő Kollégiumban elhelyezett tanulók száma: 90 fő Magántanuló száma: 1 fő A 2008/2009-es tanévtől a szakképzés már moduláris rendszerben történik. A moduláris képzés az életvezetésre felkészítő programcsomagokat – ÉFP - jelenti, melyek az alábbiak szerint tevődnek össze. ÉFP I. modul: - kézi rongyszőnyeg és lábtörlő szövő - takarító, takarítói kisegítő munka - papírtermék készítő ÉFP II. modul: - zöldségtermesztő és palántanevelő - parkápoló - konyhai kisegítő A készségfejlesztő speciális szakiskolában a gyakorlati képzés az intézmény saját jól felszerelt tanműhelyeiben és tankertjében történik. Az intézmény kollégiuma változatos és hasznos szabadidős programokat biztosít a tanulók részére. Az esztétikus környezet kialakításában a felnőttek kreativitásán kívül a tanulóknak is jelentős szerepe van. Az iskolai munka, a gyakorlati képzés, a diáksportkör és a közel 20 szakkör színvonalas munkájának eredménye, hogy ebben az évben is kiemelkedő sikereket értek el a diákok a tanulmányi munkában, a sportban és a kulturális megmérettetéseken egyaránt. Személyi feltételek Az intézmény engedélyezett dolgozói létszáma: 66 fő, ebből pedagógus: 22 fő. A nevelőmunkához kapcsolódó alacsony szakalkalmazotti létszámot úgy növelték, hogy a nyugdíjba vonuló technikai dolgozók álláshelyén gyermekfelügyelőt és pedagógiai felügyelőt alkalmaztak. A kollégiumi nevelőtanárok, a nevelőtestület határozata alapján, pedagógiai felügyelőként is – kettős munkakörben – dolgoznak, enyhítve ezzel a nevelő – oktató munkából hiányzó gyógypedagógiai asszisztensi létszámhiányt. Tárgyi feltételek A kevés számú, de zömében eredményesen megírt pályázat, az intézmény civil szervezetei, valamint a szakképzés keretében átvett fejlesztési támogatások sokat segítettek abban, hogy a nagyon szűkös

11

42. számú melléklet

költségvetés ellenére is zavartalanul működött az intézmény. Az így befolyt pénzösszegek megfontolt felhasználása tette lehetővé a szakképzés gyakorlati oktatásához szükséges eszközök - kert és parkápoló gépek, konyhai gépek, korszerű takarítási eszközök - jelentős bővítését. Az általános iskola egyéni fejlesztési feladatainak hatékonyabb teljesítéséhez szemléltető eszközöket és játékokat vásároltak. Pályázati forrásból jelentős felújítási munkák történtek (17 ablak cseréje, térköves parkoló, a belső utak részleges felújítása, a fűtési rendszer szakaszolása). Beépítésre került az intézmény új bejárati rendszere, és kicserélték a gyakorlókert nagykapuját is. A 2008-as év működési feltételeiről elmondható, hogy megfontolt és takarékos gazdálkodás mellett sikerült a színvonalas szakmai munka és a zavartalan működés feltételeit biztosítani. Göllesz Viktor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Személyi feltételek Az intézményben 14 általános iskolai és 6 szakiskolai osztályban, 233 tanuló vett részt az oktatásban. A kollégiumi létszám 91 fő, a kihasználtság 76%-os. A tanulók ellátásáról 28 fő intézményüzemeltetői és 70 fő szakmai tevékenységet ellátó személyzet gondoskodott. A szakmai feladatellátás A nevelés-oktatás alapvető személyi és tárgyi feltétele biztosított volt. Évek óta tendencia, hogy az első második osztályba egyre kevesebb tanuló kerül beutalásra, ezért ezen a két évfolyamon egy-egy osztály indult, a harmadik osztálytól viszont párhuzamos osztályokat iskoláztak be. Továbbra is fogadják azokat a normálképességű sajátos nevelési igényű tanulókat, akik a többségi általános iskolákban sorozatos tanulási kudarcokat éltek meg. Az iskola legfontosabb feladata, hogy az egyéni fejlettségi szintre építve biztosítsa minden tanuló részére az ismeretek elsajátítását, személyiségük komplex fejlesztését, pozitív erkölcsi és magatartási minták közvetítését, a hátrányos helyzetükből adódó lemaradások visszaszorítását. Megszűnt a kollégium zsúfoltsága, a közel 90 bentlakó kényelmesen elfér a kastélyépület termeiben. Az esti programokon a tv nézés mellett többféle játék biztosítja a kikapcsolódásukat. A tanórán kívüli tevékenységek maximálisan biztosítják a tanulók érdeklődésének megfelelő lehetőségeket. A szakkörök - sport, ének, dráma, tánc, horgász, kézműves, báb – és az egyéb iskolai rendezvények lehetőséget biztosítottak a tanulók részére a megyei és országos versenyeken való eredményes szerepléshez is. Sikeres pályáztak a MAP képzési alaprész decentralizált keretéből finanszírozott, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására, amelyből közel három és fél millió forintért vásároltak kerti gépeket és informatikai eszközöket. Pályáztak a Tolna Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítványhoz is. Az ott nyert összegből történelmi emlékhelyeket ismerhettek meg a tanulók, színházi programokat szerveztek, és szemléltető eszközöket vásároltak. Sikeres pályázatot készítettek az „Egy nap Budapesten” című programra, mellyel 550 ezer forintot nyertek. Így az iskola valamennyi diákja egy felejthetetlen, program dús napot töltött a fővárosban. Novemberben elfogadásra került a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványhoz benyújtott pályázat, így részt vehetnek a DOBBANTÓ programban, ahol a képzésből kimaradt tanulók kapnak még egy esélyt az iskolarendszerbe való visszakerülésre. A program előkészítése folyamatban van. Több éve ad helyet az iskola az „Értük-Velük” egyesület által szervezett „Felfénylő Szavak” c. regionális versmondó versenynek, ahol Somogy-, Tolna- és Baranya megye tanulásban és értelmileg akadályozott tanulói vesznek részt különböző kategóriákban. Kilencedik alkalommal került megrendezésre a tavaszi szakmai konferencia, melyre közel hatvan vendég érkezett. Jótékonysági estet rendeztek, melynek bevételéből udvari fajátékot vásároltak 240 ezer forint értékben. Jó kapcsolatot ápolnak a hasonló szakmai feladatokat végző iskolákkal, köztük a kaposvári Bárczy Gusztáv Módszertani Központtal, melynek köszönhetően 2008 tavaszán több pedagógus vett részt különböző akkreditált képzéseken (kompetencia alapú oktatás, önismereti tréning, pályázatírási ismeretek, informatikai eszközök használata a tanórákon). A képzések hozzájárultak ahhoz, hogy korszerű tanulásszervezési eljárások használatával – differenciált-, csoport munka, önálló ismeretszerzés - egyénre szabott, használható tudás birtokába kerülhessenek a tanulók.

12

42. számú melléklet

Móra Ferenc Általános Iskola Feladatok Az iskolában az osztálytermek száma 12, két szaktanterem, könyvtár, tornaszoba biztosítja a tanulók elhelyezését, foglalkoztatását. 2008. januártól júniusig az iskolában 9 osztály, 5 napközis csoport, szeptembertől decemberig 8 osztály és 4 napközis csoport működött. Az iskolába felvehető maximális tanulólétszám 150 fő. A létszám 2008 júniusában 95 fő, az októberi statisztika szerint 89 fő volt. Magántanuló 1 fő. Személyi feltételek 2008-ban a pedagógus álláshelyek száma 24 volt, mely fenntartói döntés alapján 25-re nőtt, majd 23ra csökkent. A bővülés egy fő logopédus álláshely volt, a csökkenés 2 főt érintett. Éves átlagban a heti túlóraszám 8 óra volt. Gyógypedagógiai asszisztensként egy fő dolgozik az iskolánkban, napi 6 órában. Gazdasági és kisegítő munkakörben 3,5 álláshely áll rendelkezésre. Tárgyi feltételek A nyár folyamán a tornaterem, a tanári és két tanterem felújítására került sor. Az aula külső vízszintes párkánydeszkáját kicseréltették. A tornaterem parkettája felújításra került. A falakat lefestették. A pedagógiai szakszolgálat részére mintegy 180 ezer Ft értékben fejlesztő eszközöket vásároltak. A szakmai feladatellátás Az iskola alapvető célja, hogy megfeleljen a NAT és a Kerettanterv követelményeinek. Az oktató munkát a felkészültség, az ismeretek sokrétű megközelítése, változatos gyakorlása jellemezte. A tanórai foglalkozásokon túl is kihasználták a lehetőségeiket az ismeretszerzésre, elmélyítésre. Ezek a lehetőségek: szakkörök, sportkör, iskolai szintű ünnepségek, rendezvények, városi szintű és regionális programok, országos kulturális fesztiválok, versenyek voltak. A tanulmányi kirándulások, az erdei iskola jól segítették az ismeretelsajátítást és a közösségi nevelést egyaránt. A pedagógiai szakszolgálaton belül ellátták Dombóvár és a városkörnyék logopédiai feladatait, valamint a város környékén a gyógytestnevelést. Sport- kulturális- és tanulmányi versenyek A tavaszi megyei atlétikai versenyeken 7 arany, 5 ezüst és 6 bronzérmet, az őszi versenyeken pedig 9 arany, 2 ezüst és 3 bronzérmet szereztek a tanulók. Az Országos Diákolimpián, Zánkán 1 bronzérmet, 1 ötödik, és két hatodik helyezést értek el. Labdarúgásban a megyei versenyen 1 arany-, 1 ezüst- és 1 bronzérmet szereztek. Tanulmányi és kulturális versenyeken is kiválóan szerepeltek a diákok. Az iskola alapítványa, a Cinege Cipője Alapítvány jelentős mértékben hozzájárult tevékenységük sikeréhez. Támogatásukkal megvalósuló programok: kézműves játszóház, Gyermeknap, Regionális Diákszínjátszó Találkozó és iskolai kirándulások. Speciális Óvoda A Tolna Megyei Önkormányzat Speciális Óvodájának alapfeladata nem változott. Alapító okirata szerint fogadja és ellátja a szekszárdi és Szekszárd környéki sajátos nevelési igényű, óvodás korú gyermekeket és intézményi étkeztetést biztosít. Az értelmileg akadályozott, és halmozottan sérült gyermekek a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján kerülnek az óvodába. Az egy csoporttal működő intézmény gyermek létszáma a 2008. évben: 10 fő volt. Egy gyermek lépett augusztus végéig iskolaköteles korba, helyére előjegyzés alapján vettek fel. Általában 3-4 gyermek vár óvodai felvételre. A vidékről bejáró gyermekek száma 6 fő. Az utóbbi évek tapasztalata, hogy egyre távolabbi településről is vállalják a szülők a napi bejárást. Az óvoda napközi otthonos jelleggel működik, napi nyitva tartása – a szülői igények felmérése alapján - 11 óra. Az intézményi étkeztetést változatlanul a Diákétkeztetési Kft. biztosítja. Az ételt a Dienes Valéria Általános Iskolából szállítják. Az óvoda szakmai tevékenységét az alapdokumentumai alapján végzi. A fejlesztések egyéni és kiscsoportos formában történnek. A gyermekek állapotát egyre súlyosabb kórképek határozzák meg, ezért a differenciált fejlesztések kerülnek előtérbe. 2008-ban is folytatták a rehabilitációs vízi torna és a terápiás lovagoltatás foglalkozásokat. Ez utóbbi költségeit a Hétköznapi kis csodákért Alapítvány finanszírozta. Az óvoda alkalmazotti létszáma 5 fő. Személyi változás nem történt. 2008-ban az óvoda helyiségeinek belső tatarozására került sor. Az épület akadálymentesítése továbbra sem megoldott. Az óvoda folyamatosan biztosítja a gyakorlati képzést közép-és felsőfokú intézmények tanulói számára.

13

42. számú melléklet

Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői és rehabilitációs feladatok Differenciál-diagnosztikai vizsgálatok elvégzésével megállapítani a sérülés tényét, javaslatot tenni a gyermek, tanuló különleges gondozás keretében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó szakszolgáltatásra. Fejlesztő felkészítés feladatának koordinálása, ellátása Korai fejlesztés koordinálása, ellátása, gyógypedagógiai tanácsadás Nevelési tanácsadás A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek problémáinak feltárása. Az iskolakezdés idejének megállapítása. A gyermekek és tanulók fejlesztő foglalkoztatása. Tanulási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztésének ellenőrzése Pályaválasztási tanácsadás Hiteles tájékoztatás, személyes tanácsadás és pszichológiai tanácsadás, a megyei pályaválasztási kiadvány elkészítése a középiskolákban továbbtanuló fiatalok számára. A feladatellátás személyi feltételei Az intézmény engedélyezett létszáma: 21 fő Szakmai körben foglalkoztatott dolgozók száma: 16 fő A nem szakmai munkakörben foglalkoztatottak létszáma: 5 fő (gazdaságvezető, könyvelő, pénztáros, adminisztrátor, gépkocsivezető-karbantartó) Tárgyi feltételek A Pedagógiai Szakszolgálat központi épületének (Szekszárd, Bartina u 21.) kisebb karbantartási munkálatai folyamatosan megtörténtek. Az informatikai eszközök bővítését és cseréjét az intézmény anyagi lehetőségeinek figyelembevételével biztosítottuk. A szakmai feladatellátás értékelése A Pedagógiai Szakszolgálat minden területen ellátta feladatát. A Szakértői Bizottság a határidőben érkezett vizsgálatkéréseket teljesítette, együttműködött a közoktatási intézményekkel. A fejlesztésre jogosult gyermekek számára biztosította a sokoldalú ellátást, foglalkoztatást. A Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei jó kapcsolatot építettek ki, és tartanak fenn a partnerintézményekkel (védőnői-, gyermekorvosi hálózat, gyermekjóléti, családsegítő intézmények, Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Pedagógiai Intézet). A szekszárdi Szent László Egységes Középiskola tanulóit 2007. szeptemberétől a Pedagógiai Szakszolgálat pszichológusa és tanácsadó szolgálata segíti, mely fejlsztő munka hatékonynak bizonyult. A bonyhádi, dombóvári, tamási kistérségekkel együttműködési megállapodás keretében nevelési tanácsadás keretén belül biztosítottuk a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók fejlesztését. Pályázati források segítségével: - diagnosztikai eszközökkel bővítették a kötelező eszközfelszerelést, - kiadták a megyei pályaválasztási kiadványt, - négy dolgozó szakmai továbbképzését biztosították. A költségvetési források segítették, és lehetővé tették a feladatok ellátását. Tolna Megyei Levéltár 2008. évben a levéltárba érkezett ügyiratok száma meghaladta az 1600-at. Ebből 260 munkaviszony-, munkabér igazolás kérése volt. Jelentős számúak a földügy, hagyaték, iskolai végzettség igazolás, anyakönyvi adat, családfakutatás, hadigondozás, kitelepítés, munkaszolgálat, kárpótlás témakörű kérelmek. További 399 felszámolási-, végelszámolási bejelentést és határozatot küldtek az illetékes megbízottak, illetve a cégbíróság. Jelentős számú volt az iratátadással, selejtezésekkel, szabályzatokkal foglalkozó ügyirat. 2008-ban 190 kutató kért és kapott kutatási engedélyt, amelynek birtokában összesen 1271 alkalommal éltek a kutatási lehetőséggel. A területi munka (szervellenőrzések, iratátadás - előkészítések, selejtezési jegyzőkönyvek záradékolása) a tervnek megfelelően alakult. 2008-ban 59 iratképzőnél tartottak ellenőrzést, 67 bejelentett selejtezést rögzítettek, összesen 127 selejtezési jegyzőkönyvet záradékoltak.Iratátvételek eredményeként 2008-ban 10 új és 40 régi fondban, összesen 540 folyóméter iratgyarapodás történt, őrzött iratok mennyisége 11 584 folyóméter.

14

42. számú melléklet

A mikrofilm műhely saját célra és megrendelésre ez évben 401 132 felvételt készített és laborált. Hat megyei levéltár pályázati megrendelését is teljesítették. Nagy látogatottság jellemezte a XIV. Levéltári napot, amely a kölesdi csata 300. évfordulójához kapcsolódott. A 37. helytörténeti pályázatra 12 dolgozat érkezett, amelynek a minőségét mutatja, hogy fele pályadíjat is nyert. Az országos szakfelügyelői ellenőrzés az intézmény munkáját eredményesnek minősítette. Továbbra is javasolta a fenntartói támogatás és a létszám növelését, az iratok raktári elhelyezésének minőségi javítását. A jó előkészítő szervezőmunka eredményeként az NKA és OKM pályázaton, ha nem is a korábbi évek nagyságában, de sikerrel szerepeltek. A pályázatokból 1 114 ezer Ft lebonyolítása áthúzódik 2009. évre, mivel a pályázati összegeket december hónapban utalta át a minisztérium. 2008-ban lecserélték a már 14. éves vegyes használatú mikrobusz-tehergépkocsit. Pénzügyi fedezetének egy részét a pénzmaradványból, 600 ezer Ft-ot a régi autó eladásából, 1 616 ezer Ft-ot a 2008. évi költségvetésükből biztosították. A vásárolt HYUNDAI H1 mikrobusz nyolc fő vagy a hátsó üléssor kiemelésével 5 személy és több mint 100 doboz irat szállítására egyaránt alkalmas. Az engedélyezett létszám 21 fő, amelyből 1 fő dolgozó GYED-ről szeptember hónapban jött vissza. Egy takarítónő előrehozott öregségi nyugdíjba ment. A támogatásként kapott 2 millió Ft-ból és pályázaton nyert 1,3 millió Ft-ból megvásárolták a szükséges raktári polcrendszereket. Ezek beszerzése és az átvételek eredményeként az új raktár 3/4-ének iratokkal való feltöltése megtörtént, így jelenleg mintegy 400 ifm iratot tárolnak az új raktárban. Wosinsky Mór Megyei Múzeum A szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum Régészeti Osztálya számára 2008-ban is elsődlegesen a megelőző feltárások, a leletmentések, helyszínelések, valamint a hozzájuk kapcsolódó feldolgozási munkák jelentették a legnagyobb kihívást. 2006-2007-ben elvégezték az M6 autópálya TolnaBátaszék szakaszának megelőző feltárását. 19 lelőhelyen 387.300 m2-t tártak fel, 23.864 objektummal. A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2007. áprilisi megalakulása után csak a fenti szervezet alvállalkozójaként folytathatták ezen az autópálya szakaszon a helyszíneléseket és ásatásokat, összesen 9 lelőhelyen. A 2008. tavaszán megkezdődött, Dunaföldvár-Tolna szakasz megelőző ásatásain nem tudtak részt venni, a KÖSZ és a Múzeum tárgyalásai eredménytelenül zárultak. Megyénkben ezen a szakaszon az ELTE Régészeti Intézet, az MTA Régészeti Intézet, a Magyar Nemzeti Múzeum és a KÖSZ ásatott, a KÖSZ koordinálása mellett. Az autópálya ásatások mellett jó néhány feltárást és helyszínelést végeztek a megye különböző pontján, különböző építkezésekhez, infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódóan. Az elmúlt évben összesítve kb. 80.000 m2 felületen 4000 objektum feltárását végezték el. A terepi munkák elvégzésével párhuzamosan folyt az adatlapok és fotók felvitele a nagyobb részben általuk fejlesztett RITA (Régészeti Információs Térinformatikai Adatbázis) programba. Ennek fontos szerepe az M6-os dokumentáció végleges, zökkenőmentes kinyomtatásakor mutatkozott meg, melyet határidőre teljesítettek. 2009. január 14-ig 119.800 tételt leltároztak be, a 23.000 feltárt objektum mindegyikét felvitték a Ritaprogramra, anyag 70 %-a fotózott és rajzolt. Néprajzi területen az év folyamán esetleges gyűjtéseik voltak, bejelentések alapján vásároltak tárgyakat Decsen, Bátán és Szekszárdon összesen: 795 db. 2008-ban az újkortörténeti gyűjtemény részben ajándékozásoknak köszönhetően, részben pedig vásárlások révén bővült, több mint 700 darabbal. A Mészöly Miklós letéti gyűjtemény is gyarapodott: Polcz Alaine végrendeletében a múzeumra hagyta az alábbi műtárgyakat: – Mészöly Miklós édesanyjának, Molnár Sándorné Szászy Jolánnak portréját, melyet Szabó Dezső szekszárdi festőművész készített. – Az ún. Babits-szekrényt, mely a hagyomány szerint Babits Mihály szüleié volt. Baka Tünde pedig 54 db Baka-könyvvel és folyóirattal gyarapította az irodalmi könyvtárat. Dr. Rappai József az előhegyi Babits-tanya tulajdonosa a gyűjteménynek ajándékozott egy 19. század közepi mosdószekrényt, mely a hagyomány szerint a Babits családé volt. Bazsonyi Arany újabb 5 db festményét ajándékozta múzeumunknak, Vecsési Sándor felesége, Bazsonyi Arany portrészobrát ajándékozta gyűjteményünknek, Kárpáti Éva festőművész pedig 36 db művészportréját ajándékozta az intézmény képzőművészeti gyűjteményének. A megyei múzeumban a régészet és könyvtár kivételével történt gyarapodás a 2008. évben: 5926 db tárgy.

15

42. számú melléklet

Az évközbeni folyamatos leletmentésekkel párhuzamosan megkezdődött, illetve folytatódott a feltárt anyag restaurálása, leltározása, feldolgozása is. 2008-ban 52.173 tárgy került leltározásra külsős régészek bevonásával. A múzeumban a restaurálás területén 2008-ban három fő, meghatározatlan időre kinevezett restaurátor dolgozott. A rendkívüli mértékben meg növekedett régészeti tárgyrestaurátori feladatok indokolttá tették, hogy a megelőző feltárásokból származó leletanyag restaurálására külső vállalkozók munkáját is igénybe vegyük. Csak így van realitása annak, hogy a szerződésileg vállalt határidőket betarthassuk. A jogszabályi változások, továbbá a közgyűjteményi és közművelődési tevékenység területén támasztott új igények és követelmények alapján szükségessé vált a megyei múzeum közművelődési koncepciójának megfogalmazása. A kiállításokhoz kötődő közművelődési és közönségkapcsolati tevékenység a/ Látogatók száma( Wosinsky Mór Megyei Múzeum és filiáléi): Intézmény neve

Fizető Ingyenes Összes Diák Teljes Kedvezm. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------WMMM: 511 1709 12483 14703 6842 Babits Emlékház: 18 68 395 1.089 315 Irodalom Háza: 42 169 1805 2016 641 Megyeházi Kiáll.: 267 354 28720 29341 16840 Simontornyai Vár: 2517 3711 9630 15858 4937 3115 6011 53033 63007 29575 A tanév elején összeállított és a helyi valamint a városkörnyéki óvodáknak megküldött programterv alapján tartottak foglalkozásokat nagycsoportos óvodásoknak, összesen 22 alkalommal. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően szerveztek a múzeumi órákat, elsősorban a történelem, irodalom, hon- és népismeret, ritkábban a rajz-művészettörténet iskolai tantervek tematikájához kapcsolódva. Közel két évtizedes hagyománya van a honismereti szakköri programnak, melyet minden tanév elején a megye középiskolás, főként történelem iránt érdeklődő tanulóinak hirdetnek meg. Illyés Gyula Megyei Könyvtár Tolna megye legnagyobb nyilvános könyvtára az Illyés Gyula Megyei Könyvtár legfontosabb törekvése az, hogy az információkhoz, dokumentumokhoz korlátozás nélküli hozzáférési lehetőséget biztosítson mindenki számára. A szolgáltatások igénybe vételéhez nélkülözhetetlen a barátságos, kényelmes környezet, melyet igyekszünk évről-évre, folyamatosan megteremteni. Hálózatfejlesztő, szervező munkánk a térségi és kistérségi könyvtárak működésének javulását eredményezte. Továbbképzések szervezésével, ellátórendszer működtetésével a kistelepülések könyvtárosai felkészültebben tudnak az ott élők számára igényeiket kielégítő segítséget nyújtani. Új könyvtár épület tervét az elmúlt évben sem sikerült megvalósítani, ezért az intézmény vezetése a jelenlegi adottságokon próbál meg javítani. 2008-ban került sor a Széchenyi u. 51., illetve 53. számú épületek emeletenkénti összenyitására, továbbá az olvasóterem, zeneműtár felújítására, valamint a könyvtár olvasóövezeteinek légkondicionálására. A gyűjteményfejlesztésben meghatározó dokumentumfajta, a könyvek beszerzése az elmúlt évekhez hasonlóan ötezer darabhoz közelít (4901 db). Az internethasználat sem szorította jelentősen háttérbe a könyvek kölcsönzését, használatát, a nyomtatott dokumentumok iránti igény folyamatos. 2008-ban mind a könyvtárhasználatok száma, mind a kölcsönzések száma majdnem 2000-rel nőtt, ami a korábbi évek tendenciájával ellentétes. A kölcsönzött dokumentumok számának emelkedése a legmarkánsabb, ugyanis ez a szám több mint 7000-rel nőtt. A könyvtárközi kölcsönzés az intézmény egyik legsikeresebb szolgáltatása. Az intézményben számos programot pályázati támogatás segítségével sikerült megvalósítani. 2008ban több továbbképzést szerveztek a megye könyvtárosainak. „Hozzáértést mindenkinek” digitális írástudó tanfolyamon az internet használatával ismerkedhettek meg a résztvevők, emellett informatikai eszközök beszerzésére is lehetőség nyílott. Az irodalom népszerűsítését célzó rendezvények közül kiemelkedett a Baka István szimpózium. Ellátórendszert működtetnek települési könyvtárak részére, könyveket szerzünk be. Szekszárdi kistérségi társulásban 18, Paksi kistérségi társulásban 11 községi könyvtár mozgókönyvtári feladatait látják el.

16

42. számú melléklet

A 2008. év stratégiai feladata volt a TIOP-1.2.3-08/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - Tudásdepó-Expressz” címen meghirdetett pályázaton részt venni. Könyvtárak alkotta konzorcium esetén a pályázaton elnyerhető támogatási összeg mértéke eléri 100 millió forintot. Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár vezetésével egy 8 tagú (maximális létszám) konzorcium állt össze, Bátaszék, Bonyhád, Dunaföldvár, Paks, Tolna könyvtárai részvételével. A pályázatot várhatóan 2009 első negyedévében bírálják el. A 2010. december 31-én lezáruló pályázaton a könyvtárak a számítástechnikai infrastruktúrájukat fejleszthetik, felkészülve ezzel a 2009. februárjában beadott TÁMOP-3.2.4. „Tudásdepó-Expressz” pályázatra. Ez az utóbbi pályázat — az infrastrukturális fejlesztési pályázaton alapulva — a könyvtárak tartalomszolgáltató, az internetes korszak elvárásainak elébe menő, interaktív szolgáltatásokat nyújtó, képzéseket szervező és az olvasáskultúrát népszerűsítő szerepét kívánja erősíteni. A két EU-s pályázatra készülve — a partnerségi kényszert felismerve — jelentősen erősödött a megyében működő városi könyvtárak együttműködése az Illyés Gyula Megyei Könyvtárral. Általános Művelődési Központ A 2008-as esztendő az intézmény feltételrendszereinek szinte végleges stabilizálását hozta magával. A kulturális szolgáltatások személyi feltételrendszere az összesen 5 fős létszámmal (beleértve az igazgatási és TIOK-utógondozási részfeladatok személyi feltételét is) kielégítő maradt a térségi elvű szakmai szolgáltatás ellátásához. Az egyéb feladatokat szervezeten belül 1 fő végzi a diáksportszolgáltatás terén. A gazdálkodási feladatokat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum gazdasági szervezete látja el, amellyel sikerült folyamatos és hatékony munka-kapcsolatot kiépíteni, a szervezet munkatársai 2008 folyamán megszerezték az intézményi tevékenység specialitásaihoz igazodó szükséges ismereteket. A fenntartó által 2007. szeptember 1-jétől kijelölt tárgyi feltételek és adottságok a korábbinál jóval szűkösebbek lettek. Enyhítette a helyzetet már 2008 szeptemberétől, hogy tamási és dombóvári térségi irodáink mellé megnyílt a szekszárdi is, amely a megyeszékhely „AGÓRA” projektjének részeként a Babits Mihály Művelődési Ház földszintjén (önálló utcai bejárattal) kapott helyet. Itt a két helyiség egyike már nagyobb értekezletek, illetve kisebb oktatások megtartására is alkalmas volt. Az intézményirányítási feladatokat jelentős mértékben megnövelte a TIOK-os HEFOP-pályázat déldunántúli Pannon Kaptár konzorciumának működtetése három megyés földrajzi méretben. Meg tudtuk teremteni munkatársaink számára a tervek szerinti továbbképzések zavartalan feltételét. A 2008. évi működés során tevékenységünket minden korábbinál tudatosabban a falvak és a kisvárosok felé fordítottuk. Ez érvényes volt azokra a rendezvényekre is, melyek évek óta hagyományosan zajlanak. Így főleg vidéki helyszíneken kerültek megrendezésre a Bogár István emlékére rendezett „Cinegemadár” Népdaléneklési Verseny valamennyi elődöntője és a gála is, a Liszt Ferenc Kórustalálkozó, a Filharmónia Ifjúsági Hangversenysorozat előadásai, az Ifjú Tudor Tanulmányi Verseny fordulói és előadásai. Az év során komolyzenei, bábszínházi és népművészeti programok tájoltatása is megvalósult. Ezekre összesen 9 településen került sor. Folytattuk annak a hagyománynak az erősítését is, hogy kulturális indíttatású ünnepi alkalmakhoz kapcsolt megyei rendezvényekkel is színesítettük helyi programok sorát. A határidő lejárta előtt részletes adatsort szolgáltattak a kulturális tárca és a KSH számára. A statisztikát előkészítő és feldolgozó tevékenységük 89 település 246 adatszolgáltató szervezetére, intézményére terjedt ki. Az évet sajátosan meghatározó öntevékeny művészeti rendezvény a XX. Amator Artium Képző- és Iparművészeti Tárlat Tolna megyei kiállítása volt. A kistérségek számára több elemzést, tanulmányt, koncepciót készítettek, melyek közül kiemelkedett a Szekszárd megyei jogú város számára készített „Városi kulturális stratégia”, amely alapja lett Szekszárd város és Tolna megye pályázatának az Európa Kulturális Fővárosa 2010 csatlakozó projektjére. Módszertani szakmai segítségnyújtásunk jegyében megkezdtünk a Bács-Kiskun megyei társintézményünkkel társulva egy „KÖZÖSSÉGI KULTURÁLIS STRATÉGIA TOLNA MEGYEI FEJLESZTŐ MŰHELYE” létrehozását szolgáló OKJ-s szakember-képzést, valamint ehhez csatlakozó szakmai tevékenységet. Az intézmény továbbá a megyei koordinátor központ szerepét tölti be a hátrányos helyzetű tanulók munkaerő-piaci esélyeit javító, pedagógusok foglalkoztatását elősegítő „PATRÓNUS” regionális munkaerő-piaci programban. A Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ gondozásában 2007ben 3 éves projekt indult, melynek keretében állás nélküli pedagógusok hátrányos helyzetű fiatalok tanulását, pályaválasztását segítve mentor tanárként lépnek vissza a munka világába. A dél-dunántúli kezdeményezés országosan egyedülálló, mintaértékű program. A Tolna Megyei Általános Művelődési Központ a program megyei koordinátoraként vesz részt a projektben. Tolna megyéből 18 közoktatási

42. számú melléklet

17

intézmény – 11 általános iskola és 7 középiskola – 22 mentor tanárral kapcsolódott be pályázat útján a PATRÓNUS programba. A patronált tanulók száma a megyében 400 fő körül mozog. Elvégezték a teljes diákolimpiai versenyrendszer bonyolítását 17 szakágban 6 korcsoportban, fiúk, illetve lányok számára megyei szinten illetve 6 körzetben valamint az ezek alatti mikrotérségekben, városokban, városkörnyékeken. Jelentős szerepet vállaltak a megyei sportképzések és továbbképzések bonyolításában is, valamint igazgatási-jogi segítséget nyújtottak igény szerint az iskolai sportkörök, diáksport egyesületek szabályszerű működtetéséhez. Magyarországi Német Színház A színház önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, nézőtéri befogadóképesség 8o férőhely. Színház a 2oo8-as gazdasági évben az alábbiakban felsorolt műveket mutatta be. Carlo Goldoni: W. Shakespeare: Gyurkó László: Molnár Ferenc: Márai Sándor: H. C. Andersen: David Wood:

Két úr szolgája Lear király Don Quijote Az ördög „Márai hagyatéka” / részletek / A fülemüle / Mesék a bőröndből / A mézeskalácsember

március o4. május o7. szeptember 23. szeptember 25. október o6. november 12. december o2.

így összesen 14 darab szerepelt repertoáron. Továbbra is játszott darabok Szerző, cím Bemutatás éve Wilhelm Busch: Max és Moritz 2oo7. Lutz Hübner: Creeps 2oo7. Peter Lund – Niclas Ramdor: No sex 2oo7. Hans Sachs: A borjútojás 2oo7. Friedrich Schiller: Ármány és szerelem 2oo7. Válogatott szerzők: Mesék a bőröndből 2oo7. / A brémai muzsikusok / Válogatott szerzők: Mesék a bőröndből 2oo7. / Holle anyó / 2oo8. év mutatószám teljesítései a következők: Előadások száma: Székhelyi előadás db 92 Tájelőadás db 5o Külföldi előadás db 14 összesen: db 156 Nézők száma: Székhelyi előadás 6.82o fő Tájelőadás 7.368 fő Külföldi előadás 1.65o fő összesen: 15.838 fő Feladatellátás személyi feltételeinek bemutatása: Szakmai terület létszámalakulása: - Tervezett létszám: 17 fő - Tényleges átl. létszám: 12 fő - Dec. 31.-i létszám: 1o fő - Dec. 31.-i üres állás: 7 fő Nem szakmai terület létszámalakulása: - Tervezett létszám: 17 fő - Tényleges átl. létszám: 16 fő - Dec. 31-i létszám: 16 fő - Dec. 31-i üres állás: 1 fő

18

42. számú melléklet

A színházi tevékenység ellátásának tárgyi feltételei változatlan színvonalon adottak voltak a 2oo8. évben is a zavartalan és színvonalas művészi – szakmai munka folytatásához. Művészeti tevékenységüket úgy alakították, hogy az megfeleljen a gazdasági – pénzügyi elvárásoknak, melynek eredményeként a színház sikeres gazdasági évet tudhat maga mögött. Balassa János Kórház A járóbeteg szakellátás esetszáma jelentősen emelkedett, laborral együtt közel 21 százalékkal. Ez még mindig elmarad a 2006 évitől, de a vizitdíj eltörlését követően egyértelműen nőtt a forgalom. Ezt részben az tette lehetővé, hogy a fekvőbeteg-ellátás terhére TVK-t csoportosítottak át erre a területre. A „normál” járóbeteg pontszám 14 százalékkal emelkedett, ez hozta a bevétel növekedését is, mert a labor pontszáma hiába emelkedett 24 százalékkal, az ott alkalmazott lebegő forintérték miatt az árbevétel gyakorlatilag nem változott (ugyanez nem mondható el a költségekről). Az aktív fekvőbeteg szakellátás esetszáma gyakorlatilag nem változott, azonban a súlyszámban mért teljesítmény 3,5 százalékkal emelkedett (új onkológiai protokollok, ortopédia bővülő műtői hozzáférése, szülészet-nőgyógyászat emelkedő forgalma a bonyhádi osztály megszűnése után). Mivel erre a forgalomra nagyobb hatást lehet tenni, itt lehetett a forgalmat szabályozni, hogy a járóbeteg ellátás finanszírozása lehetővé váljon. Krónikus fekvőbeteg-ellátásban a bővülő kapacitások és szakmai besorolás változások miatt 11 százalékkal emelkedett a súlyozott napok száma. Személyi feltételek Intézmény létszám helyzete: Az engedélyezett költségvetési létszám:1812 fő. Az átlagos statisztikai létszám: 1521 fő, ami 11 fővel kevesebb a 2007. évi átlagnál. Jelenleg 162 üres álláshely van, ami szintén magasabb a múlt évinél. Ápolói területen 2008. 12. 31-én az üres állások száma: 53, ezen felül a tartósan távollévők száma 39 fő volt. Hiány van ápolóból, onkológiai szakápolóból, szülésznőből, műtősből, RTG asszisztensből. Jelenleg az intézményben 84 fő tanulmányi szerződéssel vesz részt továbbképzésben. Közmunka pályázati program keretében 49 fő foglalkoztatása kezdődik, ebből 30 fő szeptembertől 3 éves ápolói képzésben vesz részt. Az ápolói képzéshez további támogatásért pályáznak. 2008-ban műtőssegéd képzésre átvett támogatásuk 2 462 ezer Ft, amely 12 főt érintett. Az egyre súlyosbodó orvos hiány miatt álláshirdetéseket tettek közzé belső és külső honlapokon és orvosi portálokon valamint országos szaklapokban. A közeljövőben a Pécsi Tudományegyetem hallgatói fórumán a főigazgató úr mutatja be az intézményt, amit rezidensképzésben részt vevő orvosok számára szerveznek. A betöltetlen orvos állások száma 38. Tárgyi feltételek 2008 évi felhalmozási kiadásaink egyharmadát az EU-s pályázatok beruházásai jelentették (HEFOP 4.4 Egészségügyi informatikai rendszer fejlesztése; KIOP 1.7 Energiahatékonyság javítása, fűtés rekonstrukció) ezen kívül azonnali pótlást igénylő beszerzéseink összértéke 141 504 ezer Ft volt. Mindkét pályázat 2008. évben lezárult. Legfontosabb folyamatban lévő pályázatok: • TIOP 2.2.2, a Sürgősségi Betegellátás fejlesztésére. A pályázat célja a meglévő sürgősségi osztály magasabb szintre történő fejlesztésre. Bár kedvezően bírálták el pályázatot, mégis akadályok merültek fel, hiszen az előirányzott 737 millió Ft-nál 200 millió Ft-tal kevesebb támogatást nyertek. • A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint az Egészségügyi Minisztérium közös döntése alapján, a fekvőbeteg ellátás humánerőforrás ellátottságának javítása érdekében 2009-ben pályázati úton lehetőséget teremt regisztrált munkanélküliek képzésére és foglalkoztatására a fekvőbeteg ellátó intézményeknél. A pályázat előkészítésében folyamatosan részt vettek a szakmai szervezetek képviselői. A programra 20 intézmény közül a Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza is sikerrel pályázott. A foglalkoztatás költségeire az összesen 382,7 millió Ft támogatásból az Intézménynek megítélt összeg 55,9 millió Ft. • Benyújtották pályázatukat a Bababarát kórház cím elnyerésére, az elbírálás jelenleg is folyamatban van. Összefoglalás A jogszabályi környezet nem változott jelentősen 2008-ban. Viszont 2007-hez képest a finanszírozást és a TVK-t úgy határozták meg, hogy ugyanazért az árbevételért jelentős többletteljesítményre volt szükség. Ennek oka, hogy 2007-ben gyakorlatilag fix díjként kiosztott jelentős összegeket beépítették a normál finanszírozásba. Természetesen a többletteljesítmény a költségek emelkedésével is járt, hiszen vannak a betegellátáshoz szorosan kötődő változó költségek: gyógyszer, szakmai anyagok, vér stb. Ezekre nem nyújtott fedezetet a finanszírozás és az év végi egyensúlyhoz szükség volt a

19

42. számú melléklet

decemberi kasszamaradvány kiosztására (280 millió forint). E nélkül az összes OEP árbevétel 2,4 százalékkal emelkedett volna, ami egyértelműen nem nyújtott volna fedezetet a teljesítmény növekedésére.

43. számú melléklet

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi bevételei

Bevételek

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm.sajátos műk.bev.összesen: I. Működési bevételek összesen II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh.támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1.6 Egyéb állmi támogatás 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk.imm.javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev.összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm.bev.összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk.célú pénze.átv.ÁHT-n kívülről 2. Felhalm.c.pénze.átv.ÁHT.-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev.összesen: TM.-i Német Kisebbségi Önk. bev. összesen:

Eredeti előirányzat

Beszámoló szerinti előirányzat

Ezer Ft-ban 2008. évi teljesítés

0

155 155

0 0

0 155

0 0

1 160

1 160

1 160 1 160

1 160 1 160

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

0

0

0

0 1 524

0

1 524

1 500

4 184

2 815

44. számú melléklet

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei 2008. év

Sorszám

Megnevezés

1.

Intézményi működési bevételek

2.

Normatív állami hozzájárulás

3.

Egyéb állami támogatás, hozzájárulás

4.

Ebből: működési célú állami hozzájárulás

5.

Ezer Ft-ban 2008. évi teljesítés 155

1160

1160

1500

1500

1500

1500

2660

2815

felhalmozási célú állami hozzájárulás

6.

Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele

7.

Támogatásértékű működési bevétel

8.

Előző évi pénzmaradvány átvétel

9.

Ebből: működési célú átvétel

10.

Eredeti Mód. előir. előirányzat besz. szer.

felhalmozási célú átvétel

11. Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev. 12. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 14. Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev. 15. Kölcsönök bevételei 16. Ebből: működési célú kölcsön 17.

felhalmozási célú kölcsön

18. Pénzforgalmi bevételek összesen 19. Pénzforgalom nélküli bevételek

1524

20. Ebből: működési célú pénf.nélk.bev.

1524

21.

felhalmozási célú pénzf. nélk.bev.

22. Költségvetési bevételek

1500

4184

2815

1500

4184

2815

23. Hitelek és értékpapírok bevételei 24. Továbbadási (lebonyolítási ) célú bevétel 25. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások 26. Területi kisebbségi önkormányzat bevételei össz.:

45. számú melléklet

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak alakulása 2008. év

Sorszám

Megnevezés

Eredeti Besz. szer. előirányzat mód. előir.

Ezer Ft-ban 2008. évi teljesítés

1.

Rendszeres személyi juttatások

2.

Nem rendszeres személyi juttatások

3.

Külső személyi juttatások

50

4.

Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)

50

0

0

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

0

151

151

6.

Dologi kiadások

890

1 307

946

890

1 307

946

1097

7.

Egyéb folyó kiadások

8.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)

9.

Támogatásértékű működési kiadás

10.

Előző évi előirányzat maradvány átadás

11.

Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)

940

1 458

12.

Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre

360

2 600

13.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

14.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15.

Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)

360

2 600

0

16.

Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)

1300

4 058

1097

0

0

0

1300

4 058

1097

200

126

1500

4 184

1097

1500

4 184

1097

17.

Felújítás

18.

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

19.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

20.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre

21.

Felhalmozási költségvetés kiadása(17.+18.+19.+20.)

22.

Kölcsönök kiadásai

23.

Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)

24.

Pénzforgalom nélküli kiadások

25.

Költségvetési kiadások (23.+24.)

26.

Hitelek és értékpapírok kiadásai

27.

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás

28.

Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások

29.

Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)

46. számú melléklet

Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek alakulása Működési és felhalmozási célú bevételek elkülönítésében

Sorszám

Megnevezés

Eredeti Mód. előir. előirányzat besz. szer.

Ezer Ft-ban 2008. évi teljesítés

Működési célú bevételek 1.

Intézményi működési bevételek

2.

Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele

3.

Normatív állami hozzájárulás

4.

Központosított állami támogatás

5.

Kötött felhasználású normatív támogatás

6.

Egyéb állami támogatás

7.

Támogatásértékű működési bevétel (egyéb szervektől)

8.

Előző évi pénzmaradvány átvétel

9.

Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.

10.

Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.

11.

Előző évi pénzmaradv. műk. célú igénybevétele

12.

Működési célú bevételek összesen:

13.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

14.

Ebből: tárgyieszközök és imm. javak értékesítése

15.

Pénzügyi befektetések bevétele

16.

Fejlesztési célú állami támogatások

17.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel (egyéb szervektől)

18.

Előző évi pénzmaradvány átvétel

19.

Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.

20.

Támogatási kölcsönök bevétele

21

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele

22.

Felhalmozási célú bevételek összesen:

23.

Költségvetési bevételek:

24.

Hitelek és értékpapírok bevételei

25.

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel

26.

Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások

27.

Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:

155

1 500

1 160

1 160

1 500

1 500

1 524 1 500

4 184

0

2 815

0

1 500

4 184

2 815

1 500

4 184

2 815

47. számú melléklet

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi kiadásai

Kiadások

Eredeti előirányzat

Beszámoló szerinti mód. előir.

Ezer Ft-ban 2008. évi teljesítés

Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai: Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen: Működési kiadás összesen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek Tolna M. Német Kisebbségi Önk. Szövetsége Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként: Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen: Működési hitel törlesztése Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:

50 890 940

151 1 307 1 458

151 946 1 097

0 940

0 1 458

0 1 097

0

0

360

2 600

360 200

2 600 126

0

1 500

4 184

1 097

1 500

4 184

1 097

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként Felhalmozási kiad. összesen: Felújítások célonként

0

0

Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok

0 0

0 0

Támogatásértékű felhalm. kiad összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok

0

0

Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés Kisebbségi önkormányzat felhalm. kiad. össz.: TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:

0

0

0

0

1 500

4 184

1 097

48. számú melléklet

Kimutatás a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványának alakulásáról Ezer Ft-ban Előző Pénzmaradványt

Tárgyév

év

befolyásoló tényezők

besz. szerint

Költségvetési bankszámlák záróegyenlege

1 524

3 243

1 524

3 243

0

0

Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege Záró pénzkészlet(XII.31.) Költségvetési aktív kiegy. elsz. záróegyenlege ( + ) Kv.-i passzív kiegyenlítő elsz. záróegyenlege

(-)

Költségvetési aktív átfutó elsz. záróegyenlege ( + ) Kv.-i passzív átfutó elsz. záróegyenlege

(-)

Költségvetési aktív függő elsz. záróegyenlege ( + ) Passzív függő elsz. záróegyenlege

(-)

Egyéb aktív és passzív elszámolások összesen: Előző év(ek)ben képzett tartalék maradv. ( - )

1 524

Vállalkozási tev. pénzforgalmi eredménye( - ) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

1 524

1 719

Intézményi kv.-i befiz. többlettámogatás miatt (+ -) Kv-i befizetés többlettámogatás miatt

(+ -)

Költségv. kiut. kiutalatlan int. tám. miatt

(+ -)

Kv.-i kiutalás kiutalatlan tám. miatt

(+ -)

Pénzmaradványt terhelő elvonások

(+ -)

Költségvetési pénzmaradvány

-64

1 524

1 655

1 524

1 655

1 524

1 655

Váll. tev.-ből alaptev.-re felhasznált Költségv. pm. külön jogszab. alapján mód. tétel

Módosított pénzmaradvány Egészségbizt.Alapból foly. pénzeszköz maradv. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

49. számú melléklet

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi könyvviteli mérlege E sz k ö z ö k

1.Alapítás-átszervezés akt. értéke 2.Kisérleti fejlesztés aktívált értéke 3.Vagyoni értékű jogok 4.Szellemi termékek 5.Immateriális javakra adott előlegek 6.Immat. javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen 1.Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok 2.Gépek, berendezések, felszerelések 3.Járművek 4.Tenyészállatok 5.Beruházások, felújítások 6.Beruházásra adott előlegek 7.Állami készletek tartalékok 8.Tárgyi eszk. értékhelyesbítése II.Tárgyi eszközök összesen 1.Egyéb tartós részesedés 2.Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapír 3.Tartósan adott kölcsön 4.Hosszú lejáratú bankbetétek 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések 6.Befekt. pü. eszk. értékhelyesbítése III.Befektetett pénzügyi eszk. össz. 1.Üzemeltetésre kezelésre átad. eszk. 2.Koncesszióba adott eszközök 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök 5.Üzemelt.koncessz. v. kez. értékhelyesbítése IV.Üzem., kez., koncessz. adott eszk. össz.: A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1.Anyagok 2.Befejezetlen termelés és félkész. term. 3.Növendésk, hízó és egyéb állatok 4.Késztermékek 5./a.Áruk, betétd. göngy. és közv. szolg.-ok 5./b.Köv. fejében átvett eszközök és készl. I.Készletek összesen

Ezer Ft-ban Állományi érték

Állományi érték Előző év (beszámoló Tárgyév szerint)

Források Előző év

Tárgyév

1.Induló tőke 2.Tőkeváltozások 3.Értékelési tartalék D.)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 524 1 524

1 719 1 719

1.Költségvetési tartalék elszámolása ebből:tárgyévi költségvetési tart.elsz. előző év(ek) kv.-i tart. elszámolása 2.Költségvetési pénzmaradvány 3.Kiadási megtakarítás 4.Bevételi lemaradás 5.Előirányzat maradvány I.Költségvetési tartalék összesen 1.Vállalkozási tartalék elszámolása Ebből:tárgyévi váll. tart. elszámolása előző évek váll. tart. elszámol. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye 3.Vállalkozási tev. kiad. megtakarítása 4.Váll. tev. bevételi lemaradása II.Vállalkozási tartalékok összesen

1 524

3 243

0

0

E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

1 524

3 243

0

0

1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2.Tartozás. fejl. célú közvénykibocs.-ból 3.Tartozás. műk. célú kötvénykibocs.-ból 4.Beruházási és fejlesztési hitelek 5.Működési célú hosszú lejár. hitelek 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezetts. I.Hosszú lejáratú kötelezetts. össz.

1 524

1.Rövid lejáratú kölcsönök 2.Rövid lejáratú hitelek 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból Ebből: - tárgyévi költségv.terhelő száll.k. - tárgyévet követő évet terh.száll.k. 4.Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Ebből: - váltótartozás - munkavállalókkal szem. kül. kötelezetts. - költségvetéssel szembeni köt. - iparűzési adó feltölt. miatt. köt. - helyi adó túlfizetés - nemzetk.tám.progr.miatti kötelezettségek - támogatási progr.előleg.miatti kötelez. - szabálytalan kifiz. miatti kötelezettség - garancia és kezességváll. szárm. köt. - hosszú lej. kapott kölcs. köv. évet t. törl. - felh.c.kötv.kib.sz.tart.köv.évet t. törl. - műk.célú kötv.kib.sz.tart.köv.évet.t.törl. - beruh. fejl. hitelek köv. évet terh. törl. - műk. célú hosszú lej. hit. köv. évet t. törl. - egyéb hosszú lej. köt. köv. évet. t. törl. - tárgyévi kv.-t terh. egyéb rövid lej.köt. - tárgyévet köv. évet terh. egyéb rövidl. köt. - egyéb különféle kötelezettségek

0

0

II.Követelések összesen

0

0

1.Egyéb részesedés 2.Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapír III. Értékpapírok összesen

0

0

1 524

3 243

II.Rövid lejáratú kötelezetts. össz.

0

0

1 524

3 243

0

0

1.Költségvetési passzív függő elsz. 2.Költségvetési passzív átfutó elsz. 3.Költségv.passzív kiegyenl.elsz. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi.elsz. - Költségv.kív. letéti elszámolások - Nemzetközi tám.progr.deviza elsz. III.Egyéb passzív pénzügyi elszám.

0

0

1 524

3 243

F.)KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

0

0

1 524

3 243

1 524

3 243

1.Követelések áruszállításból és szolg.ból 2.Adósok 3.Rövid lejáratú kölcsönök 4.Egyéb követelések ebből: - kölcs.-ből a mérlegforduló-napot követő évbeni részlet - hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő egy éven belül esed. részl. - nemzetközi tám.progr.miatti köv. - támogatási program előlege

- tám. progr. szabályt. kif. miatt köv. - garancia és kezességváll. szárm. köv.

1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2.Költségvetési bankszámlák 3.Elszámolási számlák 4.Idegen pénzeszközök IV.Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenl. elszám. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások V.Egyéb aktív pü. elszámolások összes. B.)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK ÖSSZESEN

50. számú melléklet

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi bevételei

Bevételek

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1.6 Egyéb állami támogatás 1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. bev. összesen:

Eredeti előirányzat

Beszámoló szerinti előirányzat

Ezer Ft-ban 2008. évi teljesítés

0

78 78

0 0

0 78

0 0

1 184

1 184

1 184 1 184

1 184 1 184

0

0

2 420

2 420

0

2 420

2 420

0

350 350

350 350

0

0 536

536

0

536

536

0

4 490

4 568

51. számú melléklet

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 2008. év

Sorszám

Megnevezés

1.

Intézményi működési bevételek

2.

Normatív állami hozzájárulás

3.

Egyéb állami támogatás, hozzájárulás

4.

Ebből: működési célú állami hozzájárulás

Eredeti Mód. előir. előirányzat besz. szer.

Ezer Ft-ban 2008. évi teljesítés 78

1 184

1 184

2 420

2 420

350

350

3 954

4 032

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

536

536

20. Ebből: működési célú pénzf. nélk. bev.

536

536

4 490

4 568

5.

felhalmozási célú állami hozzájárulás

6.

Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele

7.

Támogatásértékű működési bevétel

8.

Előző évi pénzmaradvány átvétel

9.

Ebből: működési célú átvétel

10.

felhalmozási célú átvétel

11. Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev. 12. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 14. Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev. 15. Kölcsönök bevételei 16. Ebből: működési célú kölcsön 17.

felhalmozási célú kölcsön

18. Pénzforgalmi bevételek összesen:

21.

0

felhalmozási célú pénzf. nélk. bev.

22. Költségvetési bevételek

0

23. Hitelek és értékpapírok bevételei

0

0

24. Továbbadási (lebonyolítási ) célú bevétel

0

0

25. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások

0

0

26. Területi kisebbségi önkormányzat bevételei össz.:

0

4 490

4 568

52. számú melléklet

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi önkormányzat kiadásainak alakulása 2008. év

Sorszám

Megnevezés

1.

Rendszeres személyi juttatások

2.

Nem rendszeres személyi juttatások

3.

Külső személyi juttatások

4.

Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

6.

Dologi kiadások

Eredeti előirányzat

Mód. előir. besz. szer.

800

Ezer Ft-ban 2008. évi teljesítés

800

96

84

2 014

1 823

0

2 910

2 707

0

433

407

572

194

572

194

50

50

3 965

3 358

50

50

7.

Egyéb folyó kiadások

8.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)

9.

Támogatásértékű működési kiadás

10.

Előző évi előirányzat maradvány átadás

11.

Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)

12.

Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre

13.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

14.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15.

Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)

0

50

50

16.

Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)

0

4 015

3 408

370

370

0

370

370

0

4 385

3 778

17.

Felújítás

18.

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

19.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

20.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre

21.

Felhalmozási költségvetés kiadása (17.+18.+19.+20.)

22.

Kölcsönök kiadásai

23.

Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)

24.

Pénzforgalom nélküli kiadások

25.

Költségvetési kiadások (23.+24.)

26.

Hitelek és értékpapírok kiadásai

27.

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás

28.

Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások

29.

Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)

0

0

105 0

4 490

3 778

0

4 490

3 778

53. számú melléklet

Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei Működési és felhalmozási célú bevételek elkülönítésében

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Mód.eőir. besz.szer.

Ezer Ft-ban 2008. évi teljesítés

Működési célú bevételek 1.

Intézményi működési bevételek

2.

Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele

3.

Normatív állami hozzájárulás

4.

Központosított állami támogatás

5.

Kötött felhasználású normatív támogatás

6.

Egyéb állami támogatás

7.

Támogatásértékű működési bevétel (egyéb szervektől)

8.

Előző évi pénzmaradvány átvétel

9.

Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.

10.

Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.

11.

Előző évi pénzmaradv. műk. célú igénybevétele

12.

Működési célú bevételek összesen:

13.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

14.

Ebből: tárgyieszközök és imm. javak értékesítése

15.

Pénzügyi befektetések bevétele

16.

Fejlesztési célú állami támogatások

17.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel (egyéb szervektől)

18.

Előző évi pénzmaradvány átvétel

19.

Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.

20.

Támogatási kölcsönök bevétele

21

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele

22.

Felhalmozási célú bevételek összesen:

23.

Költségvetési bevételek:

24.

Hitelek és értékpapírok bevételei

25.

Továbbadási(lebonyolítási )célú bevétel

26.

Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások

27.

Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:B10

78

1 184

1 184

2 420

2 420

536

536

4 140

4 218

350

350

0

350

350

0

4 490

4 568

0

4 490

4 568

0

54. számú melléklet

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi kiadásai

Kiadások

Eredeti előirányzat

Besz. szer. módosított előirányzat

Ezer Ft-ban 2008. évi teljesítés

Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai: Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen: Működési kiadás összesen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Döbröközi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek Pálfai Roma Szervezet

0

2 910 433 572 3 915

2 707 407 194 3 308

0 0

0 3 915

0 3 308

0

50 50

50 50

50

50

Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként:

0

50 105

50

Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen: Működési hitel törlesztése Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:

0

4 120

3 408

0

4 120

3 408

0

370 370

370 370

Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok

0 0

0 370

0 370

Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok

0

0

0

Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés Kisebbségi önkormányzat felhalm. kiad. össz.: TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:

0

0

0

0

370

370

0

4 490

3 778

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként Honlap készítése Felhalmozási kiad.összesen: Felújítások célonként

55. számú melléklet

Kimutatás a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványának alakulásáról Ezer Ft-ban Előző Pénzmaradványt

Tárgyév

év

befolyásoló tényezők

besz. szerint

Költségvetési bankszámlák záróegyenlege

630

737

630

779

40

12

Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege

42

Záró pénzkészlet(XII.31.) Költségvetési aktív kiegy. elsz. záróegyenlege ( + ) Kv.-i passzív kiegyenlítő elsz.záróegyenlege

(-)

Költségvetési aktív átfutó elsz. záróegyenlege ( + ) Kv.-i passzív átfutó elsz. záróegyenlege

(-)

Költségvetési aktív függő elsz. záróegyenlege ( + ) (-)

134

Egyéb aktív és passzív elszámolások összesen:

-94

12

536

791

536

791

536

791

536

791

Passzív függő elsz. záróegyenlege

Előző év(ek)ben képzett tartalék maradv. ( - ) Vállalkozási tev. pénzforgalmi eredménye( - ) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Intézményi kv.-i befiz. többlettámogatás miatt (+ -) Kv-i befizetés többlettámogatás miatt

(+ -)

Költségv. kiut. kiutalatlan int. tám. miatt

(+ -)

Kv.-i kiutalás kiutalatlan tám. miatt

(+ -)

Pénzmaradványt terhelő elvonások

(+ -)

Költségvetési pénzmaradvány Váll.tev.-ből alaptev.-re felhasznált Költségv. pm. külön jogszab. alapján mód. tétel

Módosított pénzmaradvány Egészségbizt. Alapból foly. pénzeszköz maradv. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

56. számú melléklet

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi könyvviteli mérlege E sz k ö z ö k

1.Alapítás-átszervezés akt. értéke 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 3.Vagyoni értékű jogok 4.Szellemi termékek 5.Immateriális javakra adott előlegek 6.Immat. javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen 1.Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok 2.Gépek, berendezések, felszerelések 3.Járművek 4.Tenyészállatok 5.Beruházások, felújítások 6.Beruházásra adott előlegek 7.Állami készletek tartalékok 8.Tárgyi eszk. értékhelyesbítése II.Tárgyi eszközök összesen 1.Egyéb tartós részesedés 2.Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapír 3.Tartósan adott kölcsön 4.Hosszú lejáratú bankbetétek 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések 6.Befekt. pü. eszk. értékhelyesbítése III.Befektetett pénzügyi eszk. össz. 1.Üzemeltetésre kezelésre átad. eszk. 2.Koncesszióba adott eszközök 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök 5.Üzemelt. koncessz. v.kez. értékhelyesbítése IV.Üzem., kez., koncessz. adott eszk. össz. A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1.Anyagok 2.Befejezetlen termelés és fékész. term. 3.Növendésk, hízó és egyéb állatok 4.Késztermékek 5./a.Áruk, betétd., göngy. és közv. szolg.-ok 5./b.Köv. fejében átvett eszközök és készl. I.Készletek összesen

Ezer Ft-ban Állományi érték

Állományi érték Előző év (beszámoló Tárgyév szerint)

Források Előző év 1.Induló tőke 2.Tőkeváltozások 3.Értékelési tartalék D.)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

0

0

0

370

0

0

0

0

0

370

0

II.Követelések összesen

0

0

1.Egyéb részesedés 2.Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapír III. Értékpapírok összesen

0

0

630

42 737

630

779

40

12

40

12

670

791

670

1 161

1.Követelések áruszállításból és szolg.ból 2.Adósok 3.Rövid lejáratú kölcsönök 4.Egyéb követelések ebből: -kölcs.-ből a mérlegforduló-napot követő évbeni részlet - hosszú lej.köv.-ből mérlegford.napot követő egy éven belül esed.részl. - nemzetközi tám.progr.miatti köv. - támogatási program előlege

- tám.progr.szabályt.kif.miatt köv. - garancia és kezességváll. szárm. köv.

1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenl. elszám. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások V.Egyéb aktív pü. elszámolások összes. B.)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

370

370

0

1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2.Költségvetési bankszámlák 3.Elszámolási számlák 4.Idegen pénzeszközök IV.Pénzeszközök összesen

Tárgyév

0

370

1.Költségvetési tartalék elszámolása ebből: tárgyévi költségvetési tart.elsz. előző év(ek)kv-i tart.elszámolása 2.Költségvetési pénzmaradvány 3.Kiadási megtakarítás 4.Bevételi lemaradás 5.Előirányzat maradvány I.Költségvetési tartalék összesen 1.Vállalkozási tartalék elszámolása Ebből: tárgyévi váll.tart.elszámolása előző évek váll. tart. elszámol. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye 3.Vállalkozási tev. kiad. megtakarítása 4.Váll. tev. bevételi lemaradása II.Vállalkozási tartalékok összesen

536 536

791 791

536

791

0

0

E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

536

791

0

0

0

0

1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2.Tartozás. fejl. célú közvénykibocs.-ból 3.Tartozás műk. célú kötvénykibocs.-ból 4.Beruházási és fejlesztési hitelek 5.Működési célú hosszú lejár. hitelek 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezetts. I.Hosszú lejáratú kötelezetts. össz. 1.Rövid lejáratú kölcsönök 2.Rövid lejáratú hitelek 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból Ebből: - tárgyévi költségv.terhelő száll.k. - tárgyévet követő évet terh.száll.k. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - váltótartozás - munkavállalókkal szem. kül. kötelezetts. - költségvetéssel szembeni köt. - iparűzési adó feltölt. miatt. köt. - helyi adó túlfizetés - nemzetk.tám.progr.miatti kötelezettségek - támogatási progr. előleg. miatti kötelez. - szabálytalan kifiz. miatti kötelezettség - garancia és kezességváll. szárm. köt. -hosszú lej. kapott kölcs. köv. évet t. törl. - felh. c. kötv. kib. sz. tart. köv. évet t. törl. - műk.célú kötv.kib.sz.tart.köv.évet.t.törl. - beruh. fejl. hitelek köv. évet terh.törl. - műk. célú hosszú lej. hit. köv. évet t. törl. - egyéb hosszú lej. köt. köv. évet. t. törl. - tárgyévi kv.-t terh egyéb.rövid lej. köt. - tárgyévet köv. évet terh. egyéb rövidl. köt. - egyéb különféle kötelezettségek

II.Rövid lejáratú kötelezetts. össz.

134

1.Költségvetési passzív függő elsz. 2.Költségvetési passzív átfutó elsz. 3.Költségv. passzív kiegyenl. elsz. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi. elsz. - Költségv.kív. letéti elszámolások - Nemzetközi tám.progr.deviza elsz. III.Egyéb passzív pénzügyi elszám.

134

F.)KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

134

0

670

1 161

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2009. (IV. 24.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja. 1. § A Rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A Közgyűlés az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének a) összes bevételét 16.582.864 E Ft-ban b) összes kiadását 16.582.864 E Ft-ban c) költségvetési bevételi előirányzatát 16.012.864 E Ft-ban d) költségvetési kiadási előirányzatát 16.261.870 E Ft-ban e) hiányát 249.006 E Ft-ban f) finanszírozási célú bevételét 570.000 E Ft-ban ezen belül: a működési (likviditási)hitel felvétel összegét 570.000 E Ft-ban g) finanszírozási célú kiadását 320.994 E Ft-ban ezen belül: a működéi (likviditási) hitel törlesztését 120.994 E Ft-ban a hosszú lejáratú hitelek törlesztését 200.000 E Ft-ban állapítja meg.” 2. § A Rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének a Tolna Megyei Kisebbségi Önkormányzatokkal együttes a ) általános tartaléka b ) működési céltartaléka c ) felhalmozási céltartaléka

81.830 E Ft 140.135 E Ft 742.469 E Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított tartalékokból a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó

2 a ) általános tartalék b ) működési céltartalék c ) felhalmozási céltartalék

81.384 E Ft 140.135 E Ft 742.469 E Ft” 3. §

A Rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A Közgyűlés az európai uniós pályázatokról, projektek megvalósításáról egyedi határozatban dönt. A nagy volumenű projektek pályázatainak megvalósításához, illetve benyújtásához szükséges önkormányzati saját forrás a 346. Cím 1-4. alcímei, illetve a 390. Céltartalék cím 12. alcíme terhére biztosítható. (2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy gondoskodjon további pályázatok előkészítéséről, a szükséges tervek, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítéséről, amennyiben olyan pályázati felhívás közzétételére kerül sor, amely elősegítheti az önkormányzat szakmai és beruházási céljainak megvalósítását. A Közgyűlés elnöke az előkészítési feladatokra, átruházott hatáskörben eljárva, a 390. Céltartalék cím 13. alcíme terhére 20.000 E Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget.” 4. § A Rendelet 14. § -a az alábbi (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: „(6) A Közgyűlés a 346. cím 7. alcímén az EKF pályázat második fordulójának előkészítésére 25.000 E Ft-ot biztosít, melynek terhére a régészeti feltárások és az engedélyezési terv készítésének kiadása finanszírozható. Az elkülönített előirányzat a laktanya eladásából képzett tartalékot csökkenti. (7) A Közgyűlés a Balassa János Kórház sürgősségi betegellátás fejlesztésére benyújtott pályázat eszközbeszerzési részének megvonása miatt a Balassa János Kórház részére 2009. évben 45.000 E Ft előirányzatot különít el a 390. céltartalék cím 16. alcímén, egészségügyi gép-műszer beszerzésére. Az előirányzat átcsoportosításáról, illetve felhasználásáról a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben jogosult rendelkezni.” 5. § A Rendelet 20. § (6)-(8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(6) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 390. Céltartalék címen tervezett céltartalékok felhasználásáról a 390. cím 2-5. és 12-13. alcíme kivételével, a céltartalék előirányzatok átcsoportosításáról – a (7)-(8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - átruházott hatáskörben rendelkezzen. (7) A 390. Céltartalék cím 12-13. alcímén tervezett előirányzat felhasználásáról a (8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a Közgyűlés dönt.

3 (8) A 390. Céltartalék cím 13. alcímén tervezett előirányzatból 20.000 E Ft összeghatárig a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben jogosult rendelkezni, európai uniós és egyéb pályázatok előkészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtása céljából.” 6. § (1) A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 34. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12. számú melléklete lép. (2) A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit e rendelet 4., 5., 6., 7., 8., 10. és 11. számú, az engedélyezett álláshelyek módosítását e rendelet 9. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. Záró rendelkezések 7. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Záradék: A rendelet 2009. április hónap 24. nap kihirdetésre került. Szekszárd, 2009. április hónap 24. nap

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

1

1. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk.rend. 1.sz.melléklete

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi bevételei címenként Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

101.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

Módosított előirányzat

E Ft-ban

Berkes J. Á. Isk. Készségf. S. Szakiskola 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

101. Cím összesen: 102.

6 727 2 761 6 727

0

0

6 727

Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakiskola 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

102. Cím összesen: 103.

15 681 6 173 15 681

0

500 500

0

16 181

Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

1 780 880 1 780

0

0

0

Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

103. Cím összesen:

1 780

2

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

104.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk.rend. 1.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

Sztárai Mihály Gimnázium 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

104. Cím összesen: 105.

6 069 4 728 6 069

0

0

0

6 069

Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

105. Cím összesen: 106.

23 085 10 556 23 085

0 1 344 1 344

0

24 429

Szent László Egységes Középiskola 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

106. Cím összesen:

195 433 30 748 195 433

0 9 494

9 494

0

0

204 927

3

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

107.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk.rend. 1.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

Pedagógiai Szakszolgálat 1. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Pedagógiai Szakszolgálat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

1. Alcím összesen: 2. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Speciális Óvoda Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

2. Alcím összesen: 107. Cím összesen: 108.

340 340

3 000

3 000

0

3 340 80 80 80

0

80 3 420

Balassa János Kórház 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

108. Cím összesen:

400 000 400 000

0 6 800 000 6 800 000

6 800 000

0

0

7 200 000

4

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

109.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk.rend. 1.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

Gyermekvédelmi Igazgatóság 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

109. Cím összesen: 110.

4 679 600 4 679

500

500 7 300 7 300

0

12 479

Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

110. Cím összesen: 111.

101 357 96 582 101 357

0

101 357

Csilla Otthon Alsótengelic 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

111. Cím összesen:

66 591 55 785 66 591

0

0

66 591

5

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

112.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk.rend. 1.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

Fogyatékosok Otthona Pálfa 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

112. Cím összesen: 113.

86 740 79 074 86 740

0

0

86 740

Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

113. Cím összesen: 114.

60 419 56 000 60 419

0

0

60 419

Hétszínvilág Otthon 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

114. Cím összesen:

94 381 87 500 94 381

0

0

94 381

6

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

115.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk.rend. 1.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

Mechwart András Otthon 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

115. Cím összesen: 116.

65 865 61 764 65 865

0

65 865

Szent András Otthon Dunaföldvár 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

116. Cím összesen: 117.

90 947 86 779 90 947

0

0

90 947

Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

117. Cím összesen:

144 693 130 455 144 693

0 2 000 2 000

0

146 693

7

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

118.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk.rend. 1.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

Illyés Gyula Megyei Könyvtár 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

118. Cím összesen: 119.

8 564 8 564

0

0

0

8 564

Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum

1. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

1. Alcím összesen: Általános Művelődési Központ

2. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

2. Alcím összesen: 119. Cím összesen:

11 781 11 781

0

0

11 781 7 500 7 500

0

0

0

7 500 19 281

8

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

120.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk.rend. 1.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

Megyei Levéltár 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

120. Cím összesen: 121

15 650 15 650

0

0

15 650

Német Színház 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

121. Cím összesen:

7 000 7 000

2 000 2 000

0

9 000

101.-121. címek összesen 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

101.-121.Címek összesen:

1 415 362 710 465 1 415 362 0 0 6 812 994 6 800 000 0 0 6 812 994 12 644 500 13 144 0 0 0 0

8 241 500

9

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk.rend. 1.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

Önkormányzati Hivatal 201.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Hozam és kamatbevételek

1. 1. 2.

2. 1. 1. 2. 1.

1. Alcím Intézményi műk.bev.összesen: Önkormányzatok saját.műk.bev. Illetékek Illetékek 1. Jogcím-csop. Illetékek összesen: Átangedett központi adók Normatív SZJA működéi célú 2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.

202.

11 000 53 000 64 000

1 600 000 1 600 000 637 032 637 032

2. Alcím Önkorm.saját.műk.bev.össz.

2 237 032

201. Cím Működési bevételek összesen

2 301 032

Támogatások Önkormányzatok kv.-i támogatása

1.

Normatív hozzájárulás 1. Jogcím-csop. Norm.hozzáj.össz.

1.

2. 1. 2.

3. 1. 2.

4. 1. 2. 3. 4. 5.

3 509 020 3 509 020

Központosított előirányzat Bérpol.intézk. kereset kiegészítés Helyi szervezési intézk. prémium évek program

41 557 4 465

2. Jogcím-csop. Központosított előir.össz.

46 022

Helyi önk.színház támogatása Kőszínházak működtetési támogatása Művészeti tevékenység kiad.hj. 3. Jogcím-csop.H.önk.színház tám.ö. Normatív kötött felhasználású tám. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Megyei közoktatási közalapítványok tám. Pedagógiai szakszolgálat Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga 4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh.t.ö.

67 900 67 900

7 305 12 803 15 197 2 562 4 286 42 153

Fejlesztési célú állami támogatások

5. 1.

Címzett támogatás

1.Jogcím Címzett támogatás összesen: 2.

0

Céltámogatás 2.Jogcím Céltámogatás összesen:

3.

Helyi önkormányzatok fejl.tám.

3. Jogcím Helyi önk. fejl.tám.összesen 5.

0

Egyéb felhalm.célú támogatás 5. Jogcím Egyéb felh.célú tám.összesen: 5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám.összesen:

0

1. Alcím Önkorm. kv.tám.összesen:

3 665 095

202. Cím Támogatások összesen:

3 665 095

10

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

203.

1. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk.rend. 1.sz.melléklete

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

Módosított előirányzat

E Ft-ban

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 1. 2. 1. 2.

3.

Tárgyi eszk. imm.jav.ért. 1. Jogcím-csop. Tárgyi eszk.ért.összesen Önkorm. sajátos felh.bev. Privatizációs bevétel Önkormányzati vagyon bérbead. 2. Jogcím-csop. Önk. saj. felh. és tőke jell b. Pénzügyi befektetések bev, 3. Jogcím-csop. Pénzügyi bef.össz. 203. Cím Felhalm. és t.jell.bev.össz. összesen:

204.

0 1 800 1 800

0 1 800

Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel

1. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 5.

Társadalombiztosítási Alapból átvett Központi költségvetési szervtől EU projekthez Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett Szekszárd MJV Könyvtár műk. Szekszárd M.J.V. gyermekvédelmi feladatok ellátása Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár ped.szaksz.fel. Magyarországi Németek Orsz.Önk,

1. Jogcím-csop Támog. műk.bev.ö. Támogatásértékű felhalm. bevétel

2. 1. 2. 3. 1. 2.

Társadalombiztosítási Alapból átvett Központi költségvetési szervtől EU projekthez Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett Felh.hitel kamatainak törlt.Szekszárd MJV Felh.hitel kamatainak törlt. Balassa János Kórház 2. Jogcím-csop Támog.felh.bev.ö.

205. 1. 1.

2. 1. 1. 2. 2.

206. 1.

204. Cím Tám.ért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Műk.c.pénze.átv.ÁHT.-n kívülről Tolna Megyei Területfelesztési Tanács 1. Jogcím-csop. Műk.c.pe.átv.ÁHT-n k. Felh.c.pénze.átv.ÁHT-n kívülről Vállalkozásoktól PA Zrt.-től Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás Háztartásoktól

39 120 52 335 14 886 21 000

127 341

46 210 46 210 92 420 219 761

12 000 12 000

46 210 27 000

2. Jogcím-csop Felh.c.pe.átv.ÁHT-n k.

73 210

205. Cím Véglegesen átvett p.összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése

85 210

Működési célú támogatás, kölcs. 1. Jogcím-csop. Műk.cél.tám. össz.

2. 1.

Felhalmozási c.tám.kölcsön. Lakás ép. vásárlás törlesztése 2. Jogcím-csop. Felh.cél.tám. össz.

7 500 7 500

206. Cím Tám.kölcs.összesen

7 500

11

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám 208. 1. 1. 2.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány ig.v. Működési célú pénzm.ig.vétel Felhalmozási célú pm.ig.vétel 1. Jogcím-csoport Pénzm.ig.összesen

1. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk.rend. 1.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

99 783 1 311 567 1 411 350

Előző évi vállalkoz.erdmény ig. vétel. 2. Jogcím-csoport Előző é.váll.er. ig.v.össz.

209. 1. 2. 3.

401. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

208. Cím Pénzf.nélk.bev.összesen Kiegészítések visszatérülések Előző évi kp.-i kv.-i kieg.visszatér. Előző évi egyéb kv.-i kieg.visszatér. Előző évi pénzmaradv. átvétel 209. Cím Kieg.visszat. összesen

1 411 350

201.-209. Címek összesen

7 691 748

101. - 209. Címek összesen

15 933 248

Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. bevételei Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 401. Cím összesen: 101.-401. Címek összesen:

410. 1. 1.

2. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Támogatások Központosított állami támogatás Kisebbségi önkormányzat támogatása 2. Jogcím-cs. Támogatások összesen Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 410. Cím összesen:

0

74 547 74 547

0 74 547 16 007 795

0

1 177 1 177

0 1 500

1 500

0

0 2 677

12

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

420.

Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Támogatások Központosított állami támogatás Kisebbségi önkormányzat támogatása 2. Jogcím-cs. Támogatások összesen Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

1. 1.

2. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

420. Cím összesen:

1. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk.rend. 1.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

0

892 892

0 1 500

1 500

0

0 2 392

101.-420. Címek bevétele összesen: Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: Intézményi ellátás díja Illetékbevétel Átengedett központi adók Önkormányzat.sajátos műk.bev.össz. Működési bevételek összesen Támogatások Felhalmozási és tőke jell.bev.összesen Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Támogatásértékű bevételek összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Véglegesen átvett pénzeszözök összesen Támogatási kölcsönök Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegészítések, visszatérülések Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

Költségvetési bevételek összesen:

1 553 909 710 465 1 600 000 637 032 2 237 032 3 790 941 3 667 164 1 800 6 943 335 6 800 000 92 420 0 7 035 755 24 644 73 710 98 354 7 500 1 411 350 0 0 16 012 864

13

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

1. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk.rend. 1.sz.melléklete

Módosított előirányzat

E Ft-ban

Finanszírozási bevételek 601.

Hitelek Működési célú hitel felvétele

1. 1.

Működési célú hitel felvétele

2.

Likviditási hitel igénybevétele

570 000

1. Jogcím-cs. Műk.célú hitel össz.

570 000

Felhalmozási célú hitel felvétele

2. 1.

Felhalmozási célú hitel felvétele 2. Jogcím-cs. Felhalmozási.célú hitel össz. 601. Cím Hitelek összesen:

607.

0 570 000

Belföldi értékpapírok bevételei 1.

Működési célú kötvénykibocsátás

2.

Felhalmozási célú kötvénykibocsátás

1. Jogcím-cs. műk.c. kötvénykibocs.összesen

2. Jogcím-cs. felhalmozási célú kötv.kib.össz.

0

0

602. Cím értékpapír kibocsátás bev. összsen:

0

601-602. Címek finanszírozási bevételek.össz.

570 000

Bevételek összesen

16 582 864

1

2. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 2. sz. melléklete

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi kiadásai címenként Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

101.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve

1. 2. 3.

Berkes J. Ált. Isk. Készségf. S. Szakisk. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

101. Cím összesen: 102.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

103.

1.

2.

Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakisk. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Eszközbeszerzés 102. Cím összesen:

1. 2. 3.

Móra F. Általános Isk. Dombóvár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

103. Cím összesen:

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

110 274 37 003 23 277

1 731

172 285

141 248 45 615 41 437

2 218

500 500 231 018

62 737 19 958 12 817

1 037

96 549

2

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

104.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve

1. 2. 3.

Sztárai Mihály Gimnázium Tolna Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 2. sz. melléklete

104. Cím összesen: 105.

1.

2.

1. 2. 3.

Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

105. Cím összesen: 106.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3.

4.

Szent László Szakképző Iskola és Koll. (TISZK) Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad.ÁHT.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből:Konyha épület felúj.bérlet besz. ebből:Kollégium felújítása ebből: egyéb épületek felújítása Felhalmozási kiadások ebből: Szakképzés fejl.eszközök besz. ebből: egyéb épületek építése 106. Cím összesen:

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

68 349 22 035 29 716

1 212

121 312

111 848 35 883 49 484

2 223

199 438

1 291 178 404 273 415 710

26 422

13 653 3 653 5 000 5 000 32 000 27 000 5 000 2 183 236

3

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

107. 1.

1.

2.

2.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve

1. 2. 3.

Pedagógiai Szakszolgálat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. 2. 3.

2 Alcím összesen: Speciális Óvoda Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2. Alcím összesen: 107. Cím összesen: 108.

1.

2.

1. 2. 3.

Balassa János Kórház Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

108. Cím összesen:

2. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 2. sz. melléklete

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

48 508 15 589 8 213

72 310 9 494 3 082 2 817

15 393 87 703

3 220 000 1 040 000 2 893 790

46 210

7 200 000

4

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

109.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve

1. 2. 3.

Gyermekvédelmi Igazgatóság Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

109. Cím összesen: 110.

1.

2.

1. 2. 3.

Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

110. Cím összesen: 111.

1.

2.

1. 2. 3.

Csilla Otthon Alsótengelic Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

111. Cím összesen:

2. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 2. sz. melléklete

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

419 222 117 815 104 962

209 743

851 742

156 647 51 622 83 478

1 000

292 747

93 562 30 410 64 439

188 411

5

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

112.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve

1. 2. 3.

Fogyatékosok Otthona Pálfa Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám. Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

112. Cím összesen: 113.

1.

2.

1. 2. 3.

Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

113. Cím összesen: 114.

1.

2.

2. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 2. sz. melléklete

1. 2. 3.

Hétszínvilág Otthon Szekszárd Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

114. Cím összesen:

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

167 738 54 471 78 832

270

301 311

82 285 27 028 45 094

154 407

176 270 56 454 114 950

347 674

6

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

115.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve

1. 2. 3.

Mechwart András Otthon Belecska Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Végl.felh.célú pénzeszk.átadások Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

115. Cím összesen: 116.

1.

2.

1. 2. 3.

Szent A.Otthon Dunaföldvár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

116. Cím összesen: 117.

1.

2.

1. 2. 3.

Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

117. Cím összesen:

2. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 2. sz. melléklete

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

109 100 35 305 57 387

201 792

107 537 35 082 64 505

207 124

137 997 44 292 120 871

303 160

7

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

118.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

119.

1.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Illyés Gyula Megyi Könyvtár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Vízbetörés meggátl. hőmenny.mérés kial.klíma 118. Cím összesen:

1. 2. 3.

Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Alcím összesen: 2.

1.

2.

1. 2. 3.

Általános Művelődés Központ Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 2. sz. melléklete

2. Alcím összesen: 119. Cím összesen:

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

79 330 26 417 28 217

5 000 5 000 138 964

78 415 25 799 22 648

126 862

25 692 7 744 10 877

44 313 171 175

8

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

120.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve

1. 2. 3.

Megyei Levéltár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 2. sz. melléklete

120. Cím összesen: 121.

1.

2.

1. 2. 3.

Német Színház Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

121. Cím összesen:

1. 2. 3.

101.-121. Címek összesen Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám. Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2.

101+G41-121. Címek kiadása összesen:

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

47 778 15 832 18 491

82 101

65 258 19 493 34 149

118 900

6 810 467 2 171 202 4 326 161 0 0 0 245 586 270 46 210 0 13 653 37 500 13 651 049

9

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

301. 1. 2. 3. 302. 1. 2. 3. 303. 1. 2. 3. 304. 1. 2. 3. 305. 1. 2. 3. 306. 1. 2. 3. 307. 1. 2. 3. 308. 1. 2. 3. 309. 1. 2. 3. 310. 1. 2. 3. 311. 1. 2. 3.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Önkormányzati igazgatási fel. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 301. Cím összesen: Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 302. Cím összesen: Foglalkozás-eü. ellátás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 303. Cím összesen: Védelmi Bizottság működése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 304. Cím összesen: Biztosítási kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 305. Cím összesen: Munkavédelmi feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 306. Cím összesen: Megyenapi rendezvény Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 307. Cím összesen: Ingatlanfenntartással összefüggő fel. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 308. Cím összesen: Dunatáj folyóirat kiadása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 309. Cím összesen: Europe Direct Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 310. Cím összesen: Pedagógiai szakmai szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 311. Cím összesen:

2. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 2. sz. melléklete

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

290 998 88 060 107 173 486 231 500 45 5 100 5 645

13 309 13 309 1 050 320 2 830 4 200

11 800 11 800

4 991 4 991

3 000 3 000

2 544 2 544

1692 1 692

634 634

12 000 12 000

10

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

312. 1. 2. 3. 313. 1. 2. 3. 314. 1. 2. 3. 315. 1. 2. 3. 316. 1. 2. 3. 317. 1. 2. 3.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Közbeszerzési elj. lebony. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 312. Cím összesen: TM. Cigány Kisebbségi Önk. működése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 313. Cím összesen: Ügyvédi díjak,perktg.,szakértői díjak Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 314. Cím összesen: Szakmai eszközfejlesztés,inf.fejl. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 315. Cím összesen: Bankgarancia díja Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 316. Cím összesen: Társulás a Német Szính. Fenntartására Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 317. Cím összesen:

2. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 2. sz. melléklete

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

3 600 3 600

785 785

30 115 30 115

9 283 9 283

2 700 2 700

500 500

318. 1. 2. 3. 319. 1. 3. 2. 3. 3. 3. 4. 3. 5. 3.

320. 1. 2. 3.

1. 2. 3.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 318. Cím összesen: Kamat és egyéb kiadások Működési hitel kamata Dologi kiadás Likvid hitel kamata Dologi kiadás Kötvénykibocsátás kamata Dologi kiadás Felhalmozási célú hit. kamata Dologi kiadás Felhalm. hitel egyéb költsége Dologi kiadás 319. Cím összesen: Ezeréves a megye rendezvény Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 320. Cím összesen: 301-320. Címek kiadása összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 301-320. Cím összesen:

0

58 438 40 000 102 351 83 219 910 284 918

3 000 3 000 292 548 88 425 499 974 880 947

11

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

341.

342.

2. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 2. sz. melléklete

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Címzett tám. megvalósuló beruh.

Eredeti előirányzat

341. Cím összesen: Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások

0

E Ft-ban

1. 1. Alcím összesen: 342. Cím összesen: Egyéb beruházások Immateriális javak vás. lét.

345. 1.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Jogc.-cs. Immat.javak vás.össz. Ingatlanok vásárlása, létesítése Tervezési és tervellenőri feladatok Balassa J. Kórház műszaki ép. kivált. Fogyatékosok O. Pálfa tűz- és villámv. (CÉDE) F.Rehab.Int. Regöly részleges akadályment.(TEKI) Göllesz V.Á.I. részeleges akadálym.(TEKI) T. L. Gimn. épület részleges felúj. T. L. Gimn. épület részleges felúj. hálózatfejl. és p. Gyermekv. Ig. Iregszemcse és Kapospula gázbojler

1. 2. 3.

2. Jogc.-cs.Ingatlanok vás.lét.ö.: Gépek, berend. felsz. Vásárlása Önkorm. Hivatal számítástechn. eszk. Szakmai, informatikai eszk.besz. Hátr. helyz.

2.

3.

4.

346. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 347. 1.

349.

3. Jogc.-cs.Gépek,ber.vás.összes. Járművek vásárlása Mikrobuszok és személygépkocsi beszerzés 4. Jogc.-cs.Járművek vásárl.össz. 345. Cím összesen: EU forrással megvalósuló fel. Szent A. Otth. akadálymentesítése A Tolna Megyei TISZK infrastr. fejl. Szd.M.J.V. kult.él.jav. a vármegyeháza fel. Sürgősségi ellátás fejlesztése Gyermekotthon Fadd Gyermekotthon Szekszárd EKF pályázat előkészítése (régészeti felt.terv) 346. Cím összesen: Felújítások Rehab.Int.Regöly belső út és parkoló M.O.Német Színház korszerűstése

347 .Cím összesen: 341-347. Cím összesen: Pénzügyi befektetések 349. Cím összesen

10 000 62 000 1 443 802 896 3 493 615 916 80 165 2 000 2 705

4 705 26 000 26 000 110 870 7 264 100 000 200 233 75 000 0 0 25 000 407 497 2 962 21 000

23 962 542 329

0

12

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

351. 1. 1.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Támogatásértékű műk. kiadások Központi költségv. szerveknek Bursa Hungarica Felsőo. Ösztönd.

3.

1. Alcím összesen: TB Alap kezelőinek

4.

3. Alcím összesen: Elkülönített állami pénzalap.-nak

5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 6. 1.

352. 5. 1. 355. 361. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

2. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 2. sz. melléklete

4. Alcím összesen: Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nek Dél-Dunántúli Társult Önk.Régió Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium(BMÖ) Társulás Szd.M.J.V. fenntart. Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekv. szakell. 5. Alcím összesen Többcélú kistérs.társulásnak Tamási Simont. Többc. Kist.T. feladatátad. Gyönk 6. Alcím összesen: 351. Cím összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadás Helyi önk. és kv. szerveiknek SZMJV Pollack M. Sporttelep ép. támogatása 352. Cím összesen: Előző évi pénzmaradvány átadása 355. Cím összesen: Műk.célú pe.átadás ÁHT-n kívül Közalapítványok, alapítv.tám. Gyermek és Ifj. Közalapítvány T.M. Közoktatás-fejl. Közalapítvány T.M. Közoktatás-fejl. Közalapítv. roma fiatalok ösztöndíja Alapítványok támogatása Szent E. Karitasz Alapítvány (Rév Amb.) Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány 1. Alcím összesen: Egyéb szervezetek tám. T.M-i Területfejl. Tanács műk. tám. Turisztikai KHT idegenf. fel. ell. tám. Sportszövetségek Sz. sport fel. ellát. Diáksport Szövetség fel. támogatása MKKSZ hivatali szerve TM Polgárőr Szervezetek Szövetsége TM Német K.Önk. Szövetsége (kisebbségi önk.műk.) Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna M. Szervezete Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz. T.M. Vöröskereszt Duna Menti Folklór Fesztivál pályázati önerő 2. Alcím összesen: 361. Cím összesen:

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

7 000 7 000

5 800 1 500 1 500 100 250 16 425 25 575 20 618 20 618 53 193

10 000 10 000 0

5 000 14 003 1 500 2 100 2 000 10 000 34 603 2 800 5 200 7 000 2 000 193 1 000 500 500 500 500 500 500 3 000 24 193 58 796

13

2. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 2. sz. melléklete

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Felh. c. pe. átadás ÁHT-n kív. Egyéb szervezetek támogatása

Eredeti előirányzat

2. Alcím összesen: 362. Cím összesen: Társadalom és szoc.pol.juttatt.

0 0

0

1. 2. 3.

363. Cím összesen: Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra 372. Cím összesen: Általános tartalék 389. Cím összesen: Céltartalék Áll. tám. lemondás, visszafizetés Egészségügyi, szociális feladatok tám. Sport feladatok támogatása Közművelődési feladatok támogatása Környezetvédelmi feladatok támogatása Minimálbér, gaantált bér korrekciója 2008. évről áthúzódó kiadások fedezete Nevelőszülői továbbk. tárgyi eszköz pótl. önerő Közművelődési érdekeltségnövelő pály. önerő Pályázatok (DDRFT) önerő Felhalmozási céltartalék Felhalm.céltartalék kötvénykibocsátásból Felhalmozási céltartalék ingatlan eladásból Bérpol.int. kereset-kiegészítés (1 havi) Helyi szerv.int. prémium évek program Balassa János Kórház eü. gép beszerzés (SBO) 390. Cím összesen: 301-390. Cím összesen: 101.-390. Cím összesen: Gazdasági és Műsz.Ell.Sz.kiad. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Jogcím összesen: Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pe.átad. ÁHT-n kívül Felújítás

4.

Felhalmozási kiadás

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

362. 2.

363.

372. 389. 390. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

501. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2.

2. Jogcím összesen: 501. Cím összesen: 101-501. Címek összesen:

E Ft-ban

0 87 000 87 000 50 000 3 000 5 000 5 000 5 000 4 000 20 913 900 300 35 000 0 624 767 32 086 41 557 4 465 45 000 876 988 2 509 253 16 160 302

23 637 7 534 65 328

96 499

0 96 499 16 256 801

14

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

510. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2.

520. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2.

101-520.

2. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 2. sz. melléklete

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Jogcím összesen: Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh.kiadás Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül Felújítás Felhalmozási kiadás Általános tartalék Céltartalék 2. Jogcím összesen: 510. Cím összesen: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Jogcím összesen: Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh.kiadás Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül Felújítás Felhalmozási kiadás Általános tartalék Céltartalék 2. Jogcím összesen: 520. Cím összesen: Költségvetési kiadási címek összesen: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-,szocpol. és egyéb juttatás tám. Elvonások, befizetések Támogatásértékű felh.kiadás Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Felújítás Felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív. Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiad. összesen.:

Eredeti előirányzat

E Ft-ban

2 050

400 2 450

227 227 2 677

1 860 313

2 173

219 2 392 2 392 7 128 512 2 267 474 4 893 513 53 193 0 59 196 245 586 270 56 210 0 37 615 555 867 0 0 87 446 876 988 16 261 870

15

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

702. 1. 2. 3. 707. 1.

2. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 2. sz. melléklete

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Finanszírozási kiadások Hitelek visszafizetése Hosszú lejár. működési hitel törlesztése Likvid hitel visszafizetése Hosszú lejár. felhalm. hitel törlesztése 702. Cím összesen: Belföldi értékpapírok kiadásai Kötvények beváltása 707. Cím Belföldi értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen:

Eredeti előirányzat

Kiadások összesen:

16 582 864

E Ft-ban

100 000 120 994 100 000 320 994

0 320 994

3. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk.rend. 3. sz. melléklete

Előirányzat-felhasználási terv 2009. év Ezer Ft-ban Megnevezés/ hónap Bevételek Nyitó pénzk(Pénzm.) Működési bevétel Illeték SZJA Norm. állami hj. Norm. kötött felh.tám. Központosított állami t. Színház támog. Egészégbizt. Alap-tól Egyéb tám.ért.műk.bev. Műk.célú átv.ÁHT-n kív. Tárgyi eszk. értékesítés Privatizációs bevétel Vagyon haszn.bev. Címzett támogatás Egyéb felh.támogatás Tám.ért.felh.bev. Felhalm. átvét.ÁHT-n kív: Támogatási kölcsön Likvid. hitel Kötvénykibocsátás Pénzmaradvány átvétele Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terh. járulék Dologi és folyó kiadás Tám.ért.műk.kiadás Műk. pe. átadás ÁHT-n k. Ellátotti juttatás Pénzmaradvány átadás Társadalom és szoc.p. jutt Felhalmozási kiadások Tám.ért.felh.kiadás Felhalm. átad.ÁHT-n kív. Felhalmozási áfa befiz. Felhalmozási kölcsön Pü-i befektetések Hitelkamat működés,likv. Hitelkamat felhalm. Kötvény kamatfizetés Műk. hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hitel t. Tartalékok Kiadások összesen: Egyenleg Egyenleg pénzm.figy.v

I. 1 411 350 116 000 169 000 96 173 529 761 4 000 46 483 10 447 700 000

II.

III.

IV.

V.

22 20 000 11 664

IX.

X.

XI.

XII.

142 000 120 000 50 316 277 159

142 000 130 000 29 330 161 563

142 000 137 000 50 316 277 159

110 000 148 000 50 316 277 159

105 000 135 000 57 289 315 572

100 000 128 000 43 947 242 076

147 000 140 000 50 316 277 159

144 000 148 000 50 316 277 159

141 909 125 000 46 616 256 783

4 700

4 000 461 5 223 600 000 8 000

4 700

2 000 225 5 223 520 000 5 000 4 000

3 000 461 5 223 520 000 25 000 3 000

4 700

2 000

4 700

3 000

2 353

5 223 540 000 16 000 4 000

5 223 520 000 5 000 1 000

3 000 461 5 223 500 000 2 000 4 000

5 223 550 000 18 000 2 000

5 223 550 000 5 000 2 000

5 223 600 000 40 335 1 644

5 223 650 000 4 000

5 223 550 000 15 000 3 000

400

23 255 11 628

1 359 467 1 138 582

400

23 031 11 516

1 875

18 000

VIII.

132 000 100 000 43 947 242 076

23 326 11 664

700 000 222 600 400 000

VII.

132 000 120 000 68 150 375 394

1 000

1 706 854

VI.

22 808 11 404

1 875

27 498 1 875

1 875

1 202 281

999 341

1 165 434

1 189 945

1 146 084

1 030 982

1 228 610

1 184 698

1 249 236

600 000 190 800 400 000 4 000 8 000 20 000

600 000 190 800 350 000 4 000 6 000 20 000

600 000 190 800 370 000 5 000 8 000 20 000

600 000 190 800 380 000 4 000 6 000 16 000

600 000 190 800 350 000 10 000 6 000 16 000

550 000 174 900 320 000 4 000 7 000 15 000

560 000 178 080 353 000 4 000 5 000 15 000

550 000 174 900 400 000 8 000 4 000 40 000

570 000 181 260 420 000 4 000 6 000 20 000

600 000 190 800 450 000 4 000 3 196 20 000

598 512 190 934 415 595 2 193

22 20 000

22 10 000

22 10 000 11 628

23 70 000

23 45 000

23 71 736 11 515

23 70 000

23 138 016

22 60 000 11 403

22 36 418

23 42 312 10 000

20 806 21 477

25 016 21 028

29 226 20 581

52 000

25 586

23 390 21 043 50 351

120 994

1 493 280 213 574 1 624 924

50 000

50 000

1 242 822 1 273 105 116 645 -134 523 1 741 569 1 607 046

1 267 450 1 266 823 1 313 867 -65 169 -267 482 -148 433 1 541 877 1 274 395 1 125 962

50 000 1 154 174 35 771 1 161 733

1 185 103 -39 019 1 122 714

1 414 746 -383 764 738 950

1 323 036 -94 426 644 524

50 000 964 434 1 304 436 2 344 022 -119 738 -1 094 786 524 786 -570 000

Összesen 1 411 350 1 553 909 1 600 000 637 032 3 509 020 42 153 48 091 67 900 6 800 000 143 335 24 644 0 1 800 0 0 92 420 73 710 7 500 0 0 0 14 601 514 7 128 512 2 267 474 4 608 595 53 193 59 196 245 586 0 270 593 482 56 210 0 0 0 0 98 438 84 129 102 351 120 994 200 000 964 434 16 582 864 -570 000

4. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 4. sz. meléklete

1

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek

2009. évi

2009. évi

2009. évi

2009. évi

2009. évi

2009. évi

eredeti

eredeti

eredeti

Kiadások

eredeti

eredeti

eredeti

előir.

előir.

előir.

előir.

előir.

előir.

I. Működési bevételek

I. Működési kiadások

1.Intézményi működési bevételek

1 553 909

Ebből:intézményi ellátás díja

710 465

1. Intézm. működési bevétel össz.:

1 553 909

1 553 909 Személyi juttatások 710 465 Munkaadót terhelő járulékok 0

1 553 909 Dologi kiadások egyéb folyó kiad. Ellátottak juttatásai

2.Önkorm. sajátos műk. bevételei

7 128 512

7 128 512

2 267 474

2 267 474

4 890 513

3 000

245 586

4 893 513 245 586

Elvonások befizetések

2.1 Illetékek

1 600 000

2.1 Illetékek összesen:

1 600 000

1 600 000 Előző évi pénzmaradvány átad. 0

1 600 000 I. Működési kiadások összesen:

14 532 085

3 000

14 535 085

2.2 Helyi adók 2.3.Átengedett központi adók Normatív SZJA bevétel műk.célú

637 032

637 032

Normatív SZJA bevétel felh.célú Normatív tám.SZJA-val fin.bev. 2.3Átengedett központi adók össz.

637 032

0

2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:

2 237 032

0

2 237 032 II. Felújítási, felhalmozási kiadások

I. Működési bevételek összesen:

3 790 941

0

3 790 941

637 032

II. Támogatások

Felújítások

1.Önkormányzatok kv.-i támogatása

Önkormányzati kv.-t terhelő

1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzat

3 509 020 2 069

3 509 020 Int.kv.-t terhelő 46 022

48 091 Felújítások összesen:

1.3 Helyi önk. színház támogatása

67 900

67 900 Felhalmozási kiadások

1.4 Normatív kötött felh.támogatások

42 153

42 153 Önkormányzati kv.-t terhelő

1.5 Fejlesztési célú támogatások

13 653

13 653

23 962

23 962

37 615

0

0

0

37 615

Címzett támogatással megvalósuló beruházások

Címzett állami támogatás Önk.fejl.és vis major támogatása 1.5. Fejl.célú támog. összesen

0

0

0

1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:

3 621 142

46 022

3 667 164 Címzett támog. megvalósuló összesen:

II. Támogatások összesen:

3 621 142

46 022

3 667 164 Egyéb önkormányzati beruházás

1.6 Egyéb központi támogatás

Előző évi feladatok 110 870

0 110 870

EU forrással megval.beruházások

390 761

16 736

407 497

III. Felhalmozási és tőke jell. bev.

Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:

501 631

16 736

518 367

1. Tárgyi eszk.imm.javak ért.

Int. költség. terhelő ber. összesen

37 500

1 800 Felhalmozási kiadás összesen:

539 131

16 736

555 867

576 746

16 736

593 482

0

0

0

37 500

2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev. Privatizációs bevétel

1 800

II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.

Önk. vagyon bérbead. 2. Önk. sajátos felh. bev. összesen

1 800

0

1 800 III. Pénzügyi befektetések kiadásai

1 800

0

1 800

3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:

III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen:

4. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 4. sz. meléklete

2 Bevételek

2009. évi

2009. évi

2009. évi

2009. évi

2009. évi

2009. évi

eredeti

eredeti

eredeti

eredeti

eredeti

eredeti

előir.

előir.

előir.

előir.

előir.

előir.

IV. Támogatásértékű kiadás

IV.Támogatásértékű bevétel 1.Támogatásértékű működési bevétel ö. Ebből: TB Alapból ávett

Kiadások

6 943 335

0

6 943 335 Támogatásértékű műk. kiadás

6 800 000

6 800 000

Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett

143 335

143 335

2.Támogatásértékű felhalmozási bev.ö.

92 420

0

92 420 Támogatásértékű felhalm. kiadás

53 193

53 193

56 210

56 210

Ebből: TB Alapból ávett Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett

92 420

IV.Támogatásértékű bevételek összes.:

7 035 755

92 420 0

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.

7 035 755 IV.Támogatásértékű kiad. összes.:

2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.

73 710

V. Véglegesen átvett pénz összesen:

98 354

24 644 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív.

0

59 196

270

270

98 354 V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:

59 466

0

59 466

0

0

0

7 500 Működési célú tám., kölcsön Felhalm.célú tám.,kölcsön

7 500

0

VII. Hitelek

7 500 VI. Támogatási kölcsönök. össz.: VII. Hitel törlesztés

Működési célú hitel felvétele

Működési célú hitel törlesztése 570 000

570 000 Likviditási hitel visszafizetése

Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen:

59 196

VI. Támogatási kölcsönök nyújtása 7 500

Kötvénykibocsátás

Likviditási hitel igénybevétele

109 403

73 710 Felhalmozési célú pe.átad.Áht-n kív.

VI. Támogatási kölcsönök,értékp.kibocs.

VI. Támogatási kölcsönök,értékp.kibocs.

0

V. Államházt.kívüli pénzeszköz átad. 24 644

Társadalom és szoc.pol. juttatás

Támogatási kölcsönök

109 403

Felhalmozási célú hitel törlesztése 570 000

0

570 000 VII. Hiteltörlesztés összesen:

100 000

100 000

120 994

120 994

100 000 320 994

100 000 0

320 994

VIII. Tartalékok VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évi pénzmaradvány ig.vétele

Általános tartalék 1 411 350

1 411 350 Céltartalék (működési)

90 446

-3 000

87 446

94 113

46 022

140 135

753 589

-16 736

736 853

938 148

26 286

964 434

16 536 842

46 022

16 582 864

2. Előző évi váll.eredm. ig.vétele Céltartalék ( felhalmozási)

Alap és váll.tev.közötti elsz. VIII. Pénzforgalom nélküli bev.összesen:

1 411 350

0

1 411 350 Alap és váll. tev. közötti elszámolás

Kiegészítések visszatérülések

VIII. Tartalékok összesen:

Előző évi pénzmaradvány átvétele

Költségvetési támogatása

Bevételek összesen:

16 536 842

46 022

16 582 864 Kiadások összesen:

Továbbadási célú bevétel

Továbbadási célú kiadás

Passzív pénzügyi elszámolások

Aktív pénzügyi elszámolások

5. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 5. sz. melléklete

1

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásinak mérlege működési és felhalmozási célonkénti elkülönítésben

Bevételek

Működési célú bevételek Intézm. működési bev. Ebből: Intézm. ellátás díja

2009.évi tervezett előirányzat

2009.évi tervezett előirányzat

1 553 909 710 465

Intézményi műk. bev. ö.: Önkorm. sajátos műk. bev. Illetékek Átengedett kp.-i adók SzJA norm. módon elosztott SzJA normativ tám. Átengedett kp.-i adók ö.: Önk. sajátos. műk. bev. ö.: Önkorm. kv-i támogatása Normativ hozzájárulások Központosított előirányzat Helyi önk. színházi tám. Norm., kötött felhaszn. tám. Egyéb áll. tám. Önkorm. kv. tám. összesen:

3 621 142

Támogatásértékű műk.bevétel Ebből: TB Alapból átvett Működési célú pe.átv.ÁHT-n kív.

6 943 335 6 800 000 24 644

Támog. kölcs. visszatér. Előző évi kieg. visszatér. Előző évi pénzmaradvány átv. Előző évi pénzm. ig.vét. Vállalkozási tartalék ig.vét. Alap és váll. tev. közötti elsz. Műk. célú bev. összesen: Felhalmozási célú bevételek Intézm. műk. bevételek Felhalm. ÁFA bev. Önkorm. sajátos műk. bev. Átengedett kp.-i adók Norm SZJA felh.célú Önkor. sajátos műk. bev. Önk. költségvetési támog. Címzett támogatás Önk. fejlesztési támogatása Önk.költségvetési támog.össz.:

2009.évi tervezett előirányzat

1 553 909

0

1 600 000 637 032 637 032 2 237 032 3 509 020 2 069 67 900 42 153

0 0

46 022

46 022

Kiadások

Működési célú kiadások 1 553 909 Személyi juttatások 710 465 Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások egyéb folyók. 1 553 909 Támogatásértékű működési kiadás Műk.célú pénzeszk. átad.Áht-n kív. 1 600 000 Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol.juttat. 637 032 Elvonások Előző évi pm. átadás 637 032 Összesen: 2 237 032 Céltartalék működési célú Általános tartalék 3 509 020 Alap és vállalk. tev. közötti elsz. 48 091 Költségvetési támogatás(átadás) 67 900 Műk.célú kiad. összesen: 42 153

2009.évi tervezett előirányzat

2009.évi tervezett előirányzat

7 128 512 2 267 474 4 755 209 53 193 59 196 245 586 270

2009.évi tervezett előirányzat

3 000

7 128 512 2 267 474 4 758 209 53 193 59 196 245 586 270

14 509 440 94 113 90 446

3 000 46 022 -3 000

14 512 440 140 135 87 446

14 693 999

46 022

14 740 021

23 962 13 653 37 615

0

23 962 13 653 37 615

0

0

0

110 870 390 761 37 500

16 736

110 870 407 497 37 500

3 667 164 Felhalmozási célú kiadás 6 943 335 Felújítások 6 800 000 Önk-i kv.-t terh. felúj. kiad. 24 644 Int.-i kv-t terh. felúj. kiad. Felújítások összesen: Beruházási kiadások Címzett állami támog. megval.

99 783

14 479 845

99 783

46 022

14 525 867 Címzett áll. tám. ber. összesen: Céltám. megval eü. gép besz. Egyéb önk.-i beruh., rekonstr. EU forrásból megval. ber. Intézményi forr. megval. beruh.

0

0

0 Beruházás kiadás. össz.:

539 131

16 736

555 867

0

0

0 Beruházás, felújítás összesen:

576 746

16 736

593 482

5. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 5. sz. melléklete

2

Bevételek

Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. értékesít. Önkorm. sajátos felh.és tőke b. Priv. származó bev. Egyéb önk.-i vagyon bérbea. Önkorm.sajátos felh.bev.össz.: Pénzügyi befektetés bev. Felhalm. és tőke jell. bev. Támogatásértékű fel. bev. Ebből: TB Alaptól átvett Felhalm. célú pe. átv. ÁHT-n kív. Támog. kölcsön. visszafiz. Támog. kölcsönök visszafiz. Tám. kölcs. összesen: Pénzforgalom nélküli bevétel Előző évi pm. ig. vétel Előző évi kieg. visszatérülés Előző évi pm. átvétele Felhalm. célú bev. össz.: Költségvetési bev. össz.: Finanszírozási bevétel Hitelek Működési hitel felvétele Likviditási hitel felvétele Felhalmozási hitel felvétel Hitelek összesen: Belföldi értékpapírok bevételei Működési célú kötvénykibocsátás Felhalmozási célú kötvénykibocs. Belföldi értékpapírok bev. össz.: Finanszír. bev. összesen: Bevételek összesen: Továbbadási célú bevétel Passzív pü. elszámolások

2009.évi tervezett előirányzat

2009.évi tervezett előirányzat

2009.évi tervezett előirányzat

1 800

Kiadások

2009.évi tervezett előirányzat

2009.évi tervezett előirányzat

2009.évi tervezett előirányzat

1 800 Pénzügyi befektetések

1 800

0

1 800 Támogatásértékű felh. kiad.

1 800

0

92 920 Felh. célú tám. kölcsön

73 210

73 210 Felhalm. ÁFA befizetés

0

1 486 997

0

15 966 842

46 022

570 000 570 000

Hosszú lejár. hitel kamata 7 500 Hosszú lejáratú hitellel kapcs.k. 7 500 Hosszú lejáratú kötvény kamata Pénzforgalom nélküli kiadás 1 311 567 Céltartalék felhalmozási célú

1 311 567

0

56 210

83 219 910 51 175

83 219 910 51 175

1 800 Felhalmozási c.pe.átad.ÁHT-n kív.

92 920

7 500 7 500

56 210

753 589

-16 736

736 853

1 486 997 Felhalm. célú kiad. össz.:

1 521 849

0

1 521 849

16 012 864 Költségvetési kiad. össz.: Finanszírozási kiadás Hitelek visszafizetése Működési hitel törlesztése 570 000 Likviditási hitel visszafizetése Felhalmozási célú hitel törl. 570 000 Hitelek kiadásai

16 215 848

46 022

16 261 870

0

100 000 120 994 100 000 320 994

100 000 120 994 100 000 320 994

Belföldi értékpapírok kiadásai 0

0

570 000

0

16 536 842

46 022

0 Belf. értékpapírok kiadásai ö.: 570 000 Finanszír. kiad.összesen: 16 582 864 Kiadások összesen: Továbbadái célú kiadás Aktív pü.elszámolások

320 994

0

320 994

16 536 842

46 022

16 582 864

6. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 6. sz. melléklete

1

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2009. évi bevételei

Bevételek

2009. évi Előirányzat 2009. évi eredeti változás módosított előirányzat (+/_) előirányzat E Ft

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Hozam és kamatbevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1 Illetékbevétel Illetékbevétel (központi elosztás és helyben képz.) 2.1 Illetékbevétel összesen: 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók Normatív SZJA bevétel műk. célú Normatív SZJA bevétel felh. célú Normatív tám. SZJA-val fin. bev. műk. c. 2.3 Átengedett központi adók össz.: 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok Bérpol.int.tám. kereset-kiegészítés Helyi szervezési int. prémium évek program 1.2 Központosított előirányzatok összesen: 1.3 Helyi önk. színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felh. támogatások Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Megyei közalapítványok szakmai tev. Pedagógiai szakszolgálat Diáksport feladatok támogatása Szociális továbbképz. és szakvizsga 1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen: 1.5 Fejlesztési célú támogatások Címzett állami támogatás Helyi önkormányzatok fejl. tám.

E Ft

E Ft

11 000 53 000 64 000

0

11 000 53 000 64 000

1 600 000 1 600 000

0

1 600 000 1 600 000

637 032 0 637 032 2 237 032 2 301 032

637 032 0 0 0 0

3 509 020

0 637 032 2 237 032 2 301 032

3 509 020

67 900

41 557 4 465 46 022 67 900

7 305 12 803 15 197 2 562 4 286 42 153

0

7 305 12 803 15 197 2 562 4 286 42 153

Előző évi feladatok Helyi önk. fejl.tám.összesen: 1.5 Fejl. célú támog. összesen: 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen:

0 0 3 619 073 3 619 073

0 0 46 022 46 022

0 0 3 665 095 3 665 095

III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. Privatizációs bevétel

1 800

2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:

41 557 4 465 46 022

1 800

1 800

0

1 800

1 800

0

1 800

6. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 6. sz. melléklete

2 Bevételek

2009. évi Előirányzat 2009. évi eredeti változás módosított előirányzat (+/_) előirányzat E Ft

IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV Gyermekvédelmi feladatok Szd. MJV Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár Magyarorsz. Németek Orsz.Önk.

2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K. IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. Vállalkozásoktól PA RT-től Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. V. Véglegesen átvett pénz összesen:

127 341

E Ft

E Ft

0

39 120 52 335 14 886 21 000

92 420

127 341

39 120 52 335 14 886 21 000

0

46 210 46 210

92 420

46 210 46 210

219 761

0

219 761

12 000 12 000

0

12 000 12 000

0 0

46 210 27 000 73 210 85 210

46 210 27 000 73 210 85 210

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok kibocsátásának bevétele 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Belföldi értékpapírok bevétele Kötvénykibocsátás bevétele

7 500

VI. Támog. kölcs. visszatér. értékpapír kibocsát.

7 500

0

7 500

VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele Rövidlejáratú működési hitel felvétele Likviditási célú hitel felvétele 1. Működési célú hitel felvétel összesen: 2. Felhalmozási célú hitel felvétele

570 000 570 000 0

0 0

570 000 570 000 0

VII. Hitelek összesen:

570 000

0

570 000

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele Kiegészítések, visszatérülések Önkorm. Hivatal bevételei összesen:

7 500

1 411 350

1 411 350

1 411 350

0

1 411 350

8 215 726

46 022

8 261 748

6. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 6. sz. melléklete

3 Bevételek

2009. évi Előirányzat 2009. évi eredeti változás módosított előirányzat (+/_) előirányzat E Ft

Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátási díjak 1. Intézm. működési bevétel össz. III.Felhalmozási és tőke jell. bev. 1.Tárgyi eszk. imm. javak ért. III.Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel ö. Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bevétel ö. Ebből:TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV. Támogatásértékű bevételek ö. V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétel 2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Gazdasági Műszaki Ellátó Sz. bev. össz. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal összesen: Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz.: 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh.támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen:

E Ft

E Ft

74 547

74 547

74 547

0

74 547

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 74 547

0 0

0 74 547

8 290 273

46 022

8 336 295

1 177

1 177 1 177

1 177

0 0

1 177 1 177

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

0

1 500

6. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 6. sz. melléklete

4 Bevételek

2009. évi Előirányzat 2009. évi eredeti változás módosított előirányzat (+/_) előirányzat E Ft

V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. bev. összesen: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: TM.-i Német Kisebbségi Önk. bev. összesen: Megyei Kisebbségi Önkormányzatok összesen:

E Ft

2 677

E Ft

0

892

892 892

2 677

892

0 0

892 892

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

0

1 500

2 392

0

2 392

5 069

0

5 069

6. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 6. sz. melléklete

5 Bevételek

2009. évi Előirányzat 2009. évi eredeti változás módosított előirányzat (+/_) előirányzat E Ft

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1. Illetékbevétel 2.2. Helyi adó 2.3. Átengedett központi adó 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.3 Helyi önk. színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Tám. kölcs. visszatér., éttékpapírok kibocs. 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Belföldi értékpapírok bevétele VI. Tám. kölcs. visszatér.,értékpapírok kibocsát. VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele Kiegészítések, visszatérülések Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, részben önálló intézmény és kisebbségi önkormányzatok összesen:

E Ft

E Ft

138 547 138 547

0 0

138 547 138 547

1 600 000 0 637 032 2 237 032 2 375 579

0 0 0 0 0

1 600 000 0 637 032 2 237 032 2 375 579

3 509 020 2 069 67 900 42 153 0 3 621 142 3 621 142

0 46 022 0 0 0 46 022 46 022

3 509 020 48 091 67 900 42 153 0 3 667 164 3 667 164

0 1 800 0 1 800

0 0 0 0

0 1 800 0 1 800

130 341

0

130 341

92 420

0

92 420

222 761

0

222 761

12 000 73 210 85 210

0 0 0

12 000 73 210 85 210

7 500 0

0 0

7 500 0

7 500

0

7 500

570 000 0

0 0

570 000 0

570 000

0

570 000

1 411 350 0 1 411 350 0 0

0 0 0 0 0

1 411 350 0 1 411 350 0 0

8 295 342

46 022

8 341 364

7. számú melléklete A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 7. sz. melléklete

1

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2009. évi bevételei működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Bevételek

2009. évi Előirányzat 2009. évi eredeti változás eredeti előirányzat (+/-) előirányzat E Ft

E Ft

E Ft

Működési célú bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Hozam és kamatbevétel Int. műk. bev. összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. Illetékbevétel - Illetékbevétel Illetékbevétel összesen: Átengedett közp. adó Megyei önk. illető SZJA Normatív módon elosztott Norm. tám.-ból SZJA-val finanszírozott Átengedett közp. adó Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: Működési bevételek összesen: Támogatások Önkormányzatok kv.-i támogatása Normatív állami támogatás Központosított állami támogatások Bérpolitikai int tám. kereset kiegészítés Helyi szervezési int.tám prémium évek pr, Központosított állami tám. összesen: Helyi önk. színház támogatása Norm. kötött felh. támogatások Pedagógus szakvizsga Megyei közalapítványok szakmai tev. Pedagógiai szakszolgálat Diáksport feladatok támogatása Szociális továbbképz., szakvizsga Normatív kötött felh. tám. összesen: Önk.-i kv.-i támogatás összesen: Támogatásértékű működési bevétel Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV Gyermekvédelmi feladatok Szd. MJV. Többcélú Kist. Társ. Dombóvár Magyarországi Németek Orsz.Önk. Támogatásértékű működési bevétel össz. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs. Kötvénykibocsátás bev.működési célú Tám. kölcs. értékpapír kibocsátás (műk.c.) Hitelek Működési célú hitel felvétele Likviditási hitel igénybevétele Működési célú hitelfelvétel összesen:

11 000 53 000 64 000

0

11 000 53 000 64 000

1 600 000 1 600 000

0

1 600 000 1 600 000

637 032 637 032 2 237 032 2 301 032

637 032 0 0 0

3 509 020

637 032 2 237 032 2 301 032

3 509 020 41 557 4 465

41 557 4 465

46 022 67 900

46 022 67 900

7 305 12 803 15 197 2 562 4 286

7 305 12 803 15 197 2 562 4 286

42 153 3 619 073

0 46 022

39 120 52 335 14 886 21 000

42 153 3 665 095 39 120 52 335 14 886 21 000

127 341

0

127 341

12 000 12 000

0

12 000 12 000

0

0

0

570 000 570 000

0

570 000 570 000

7. számú melléklete A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 7. sz. melléklete

2

Bevételek

2009. évi Előirányzat 2009. évi eredeti változás eredeti előirányzat (+/-) előirányzat E Ft

Pénzforgalom nélk. bevételek Előző évi pénzmaradv. ig.vétel működési c. Pénzf. nélk. bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele Kiegészítések, visszatérülések

E Ft

E Ft

99 783 99 783

0

99 783 99 783

6 729 229

46 022

6 775 251

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

Előző évi feladatok Helyi önk. fejl. támogatása összesen:

0

0

0

Fejlesztési célú támogatások össz.: Támogatások összesen:

0 0

0 0

0 0

Műk. célú bev. összesen:

Felhalmozási célú bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bevételek Felhalmozási célú ÁFA bev. Intézm. műk. bev. összesen: Önkormányzatok sajátos m. bev. Átengedett központi adók Norm. SZJA felh. célú Átengedett központi adók összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. össz.: Támogatások Önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások Normatív, kötött felhasználású tám. Címzett állami támogatás Előző évi feladat Címzett állami tám. összesen: Helyi önk. fejlesztési támogatása

Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít. Önkorm. sajátos felh. bev. Privatizációból szárm. bevétel Önkorm. sajátos felh. bev. Pénzügyi befektetések Felhalm. tőke jell. bev. összesen:

1 800

1 800

1 800

0

1 800

1 800

0

1 800

Támogatásértékű felh. bevétel Felhamozási hitel kamatainak törl.hez Szekszárd Megyei Jogú Város hj. Balassa János Kórház hj.

46 210 46 210

Támogatásértékű felh. bev. öszesen:

92 420

46 210 46 210 0

92 420

7. számú melléklete A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 7. sz. melléklete

3

Bevételek

2009. évi Előirányzat 2009. évi eredeti változás eredeti előirányzat (+/-) előirányzat E Ft

Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről Felh. hitel kamatainak törl.hez PA Zrt.hj. Szakképzési hozzájárulás Felhalmozási célú átvett pe.össz.: Támogatási kölcsönök Felh. célú tám. kölcsön Kötvénykibocsátás felhalmozási célú Támogatási. kölcs.értékpapír kibocs. össz.:

E Ft

46 210 27 000 73 210

E Ft

0

7 500

46 210 27 000 73 210

7 500

7 500

0

7 500

0

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pm. igénybevétel (felh.c.) Pénzforgalom nélk. bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele

1 311 567 1 311 567

0

1 311 567 1 311 567

Felhalm. célú bev. összesen:

1 486 497

0

1 486 497

Önkormányzati hivatal összesen: Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Int. műk. bevétel összesen: Felhalmozási és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. javak ért. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel ö. Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Támogatásértékű felhalm. bevétel ö. Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Támogatásértékű bevétel összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.össz. Véglegesen átvett pénz összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány ig.vétel Előző évi pm. igénybev. műk. célú Előző évi pm. igénybev. felh. célú Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Gazdasági Műszaki Ell. Sz. bev. összesen:

8 215 726

46 022

8 261 748

74 547 74 547

0

74 547 74 547

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 74 547

0 0

0 74 547

Működési célú bevétel összesen:

6 803 776

46 022

6 849 798

Felhalmozási célú bevétel összesen:

1 486 497

0

1 486 497

Bevételek összesen:

8 290 273

46 022

8 336 295

Hitelek Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási célú hit. össz.:

4

Bevételek

7. számú melléklete A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 7. sz. melléklete 2009. évi Előirányzat 2009. évi eredeti változás eredeti előirányzat (+/-) előirányzat

E Ft Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkorm. Intézményi működési bevételek Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele Normatív állami hozzájárulás Központosított állami támogatás 1177 Kötött felhasználású normatív támogatás Egyéb állami támogatás Támogatásért. működési bevétel(egyéb szerv.) 1500 Előző évi pénzmaradvány átvétel Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev. Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér. Előző évi pénzmaradv. műk. célú ig. Működési célú bevételek összesen: 2677 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: tárgyieszk. és imm.javak ért. Pénzügyi befektetések bevétele Fejlesztési célú állami támogatások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe. Támogatási kölcsönök bevétele Előző évi pénzm. felh. célú igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 Hitelek és értékpapírok bevétele TM: Német K. Önk. költségvetési bev. 2677 Tolna Megyei Cigány Kisebségi Önkormányzat Intézményi működési bevételek Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele Normatív állami hozzájárulás Központosított állami támogatás 892 Kötött felhasználású normatív támogatás Egyéb állami támogatás Támogatásért. működési bevétel(egyéb szerv.) 1500 Előző évi pénzmaradvány átvétel Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev. Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér. Előző évi pénzmaradv. műk. célú ig. Működési célú bevételek összesen: 2392 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: tárgyieszk. és imm.javak ért. Pénzügyi befektetések bevétele Fejlesztési célú állami támogatások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe. Támogatási kölcsönök bevétele Előző évi pénzm. felh. célú igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 Hitelek és értékpapírok bevétele 2392 TM. Cigány K. önk. költségvetési bev. TMÖ. és Kisebbs. önk. műk. célú bev. 6 808 845 TMÖ. és Kisebbs. önk. felh. célú bev. 1 486 497 TMÖ. és Kisebbségi önk. bev. összesen: 8 295 342

E Ft

E Ft

1177

1500

0

2677

0

0

0

2677

892

1500

0

2392

0

0

0 46 022 0 46 022

2392 6 854 867 1 486 497 8 341 364

8. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 8. sz. melléklete

-1-

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2009. évi kiadásai Kiadások

2009. évi eredeti előirányzat

Előirányzat változás (+/-)

2009. évi módosított előirányzat

E Ft

E Ft

E Ft

Működési célú kiadások Önkormányzati Hiv. működési kiadásai Önkormányzati igazgatási feladatok Nemzetközi kapcsolatok Foglalkozás-egészségügyi ellátás Védelmi Bizottság működése Biztosítási kiadások Munkavédelmi feladatok Megyenap kiadásai Ingatlanfenntartással összefüggő feladatok Dunatáj kiadása Europe Direct Pedagógiai szakmai szolgáltatás Közbeszerzési eljárások lebonyolítása TM Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése Ügyvédi díjak, perköltség, szakértői díjak /Műtő,Pálfa/ Szakmai eszközfejlesztés, informatikai fejl.(2007. évi) Bankgarancia díja Társulás Német Szh. fennt. Ezeréves a megye rendezvények kiadása

486 231 5 645 13 309 4 200 11 800 4 991 3 000 2 544 1 692 634 12 000 3 600 785 30 115 9 283 2 700 500

Összesen:

593 029

Működési hitel kamat 2006-ban felvett hitelre Likviditási hitel kamata Kötvény kibocsátás műk. kamata Kamat kiadás összesen: Önk. H. működési kiadása összesen:

3 000

486 231 5 645 13 309 4 200 11 800 4 991 3 000 2 544 1 692 634 12 000 3 600 785 30 115 9 283 2 700 500 3 000

3 000

596 029

58 438 40 000 51 176 149 614 742 643

Támogatásértékű működési kiadás Központi költségvetési szerveknek Bursa Hungarica ösztöndíj

7 000

Központi költségvetési szerveknek össz.:

7 000

58 438 40 000 51 176 0 3 000

149 614 745 643

7 000 0

7 000

0

5 800 1 500 1 500 100 250 16 425 25 575

Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium (BMÖ) Társulás Szd. MJV Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekv. szakellátás Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen:

5 800 1 500 1 500 100 250 16 425 25 575

Többcélú kistérségi társulásoknak Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyönk

20 618

Többcélú kistérségi társ. összesen:

20 618

0

20 618

Támogatásértékű működési kiadás össz.: Előző évi pénzmaradvány átadás

53 193

0

53 193

20 618

8. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 8. sz. melléklete

-2Kiadások

Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Közalapítv., alapítványok támogatása Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány T.M. Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány T.M. Közoktatás-fejl. Közal. roma fiatalok ösztöndíja Alapítványok támogatása Szent Erzsébet Karitasz Alapítv. (Rév Amb.) Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány Közalapítv., alapítványok tám. összesen: Egyéb szervezetek támogatása T.M-i Területfejl. Tanács működési támogatása Turisztikai Kht. támogatása Sportszövetségek Szövetségének támogatása Diáksport Szövetség MKKSZ hivatali szerve Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége TM Német K. Önk. Szövetsége Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna Megyei Szervezete Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz. TM Vöröskereszt Duna Menti Folklór Fesztivál pályázati önerő Egyéb szervezetek tám. összesen: Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.: Társadalom és szoc.pol.juttatás Korengedményes nyugdíj

2009. évi eredeti előirányzat

Előirányzat változás (+/-)

2009. évi módosított előirányzat

E Ft

E Ft

E Ft

5 000 14 003 1 500 2 100 2 000 10 000 34 603

0

2 800 5 200 7 000 2 000 193 1 000 500 500 500 500 500 500 3 000

5 000 14 003 1 500 2 100 2 000 10 000 34 603 2 800 5 200 7 000 2 000 193 1 000 500 500 500 500 500 500 3 000

24 193 58 796

0 0

24 193 58 796

0

0

0

Általános tartalék

90 000

-3 000

87 000

Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből: állami támogatás lemondás,visszafiz. Egészségügyi, szociális feladatok tám. Sport feladatok támogatása Közművelődési feladatok támogatása Környezetvédelmi feladatok támogatása Minimálbér, garantált bér korrekciója Áthúzódó kiadások előző évről Nevelőszülői továbbk. tárgyi eszk. pótlás pály.önerő Közművelődési érdekeltségnövelő pály. önerő Bérpol.int.kereset-kiegészítés (1 havi fedezete) Helyi szervezési int. prémium évek program

94 113 50 000 3 000 5 000 5 000 5 000 4 000 20 913 900 300

46 022

41 557 4 465

140 135 50 000 3 000 5 000 5 000 5 000 4 000 20 913 900 300 41 557 4 465

46 022

1 084 767

Önkormányzati műk. feladatok összesen:

1 038 745

Működési hitel törlesztése (hosszú lejáratú)

100 000

100 000

Likvid. hitel törlesztése

120 994

120 994

Önk. H. műk. célú kiad. össz.:

1 259 739

46 022

1 305 761

Int. műk. c. támogatás

5 362 549

Működési kiadás összesen:

6 622 288

46 022

6 668 310

0

0

0

5 362 549

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Címzett támogatással megvalósuló beruh. Cimzett tám. ber. összesen:

8. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 8. sz. melléklete

-3Kiadások

2009. évi eredeti előirányzat

Előirányzat változás (+/-)

2009. évi módosított előirányzat

E Ft

E Ft

E Ft

Egyéb beruházások Immateriális javak vásálása Immateriális javak vásárlása összesen:

0

0

0

Ingatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal. Tervezési és tervellenőri feladatok Balassa J. Kórház műszaki épületek kiváltása Fogyatékosok O. Pálfa tűz és villámv. (CÉDE) F.Rehab.Int. Regöly részleges akadálymentesítés(TEKI) Göllesz V.Á.I. részeleges akadálymentesítés (TEKI) T. L. Gimn. épület részleges felúj. T. L. Gimn.épület részleges felúj. hálózatfejl. és pótm. Gyermekv. Ig. Iregsz. és Kapospula gázbojler kial.

10 000 62 000 1 443 802 896 3 493 615 916

Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen:

80 165

Gépek, berendezések, felszerelések vásárl. Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz. Hátrányos helyzetű int. tám. (pályázati maradvány)

10 000 62 000 1 443 802 896 3 493 615 916 0

2 000 2 705

80 165

2 000 2 705

4 705

0

4 705

26 000 26 000

0

26 000 26 000

Egyéb beruházások összesen:

110 870

0

110 870

EU forrással megvalósuló feladatok Szent A. Otthon akadálymentesítési pályázat A Tolna megyei TISZK infrastruk.fejlesztése (TIOP) Szd. MJV kulturális életének jav. a vármegyeh. fel. Sürgősségi ellátás (SBO) fejlesztése Faddi 2. sz. gyermekotthon korszerűsítése Szekszárd 1. számú gyermekotthon korszerűsítése EKF pályázat előkészítése(régészeti feltárás, terv)

7 264 100 000 200 233 75 000 2 987 5 277

-2 987 -5 277 25 000

7 264 100 000 200 233 75 000 0 0 25 000

Gépek, berendezések, felszerelések vás. ö.: Járművek vásárlása Mikrobuszok és személygk. vásárlás Járművek vásárlása összesen:

EU forrással megval. ber. összesen:

390 761

16 736

407 497

Felhalmozási kiad. összesen:

501 631

16 736

518 367

Felújítások Rehab. Int. Regöly belső út és park.ép. épület felúj. M.O. Német Színház felújítása, korszerűsítése

2 962 21 000

Felújítás összesen:

23 962

0

23 962

525 593

16 736

542 329

0

0

0

Felújítás és felhalm. kiadás összesen:

2 962 21 000

Pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetés összesen Támogatásértékű felhalmozási kiadás Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek Szekszárd M. Jogú V. Pollack M. Sporttelep ép. tám Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre

Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:

10 000

10 000

10 000

0

10 000

0

0

0

8. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 8. sz. melléklete

-4Kiadások

2009. évi eredeti előirányzat

Előirányzat változás (+/-)

2009. évi módosított előirányzat

E Ft

E Ft

E Ft

Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége Kötvény kamata Felhalmozási céltartalék DDRFT pályázatok önerő Felhalmozási céltartalék Felhalmozási céltartalék kötvénykibocsátásból Felhalmozási céltartalék ingatlaneladásból Felhalmozási céltartalék Balassa J. Kórház eü.gép besz. Felhalmozási céltartalék összesen:

753 589

Felh. hitel törlesztés

100 000

100 000

47 000

47 000

Felhalmozási célú int. támogatás

83 219 910 51 175 35 000 718 589

-718 589 624 767 32 086 45 000 -16 736

83 219 910 51 175 35 000 0 624 767 32 086 45 000 736 853

Felhalm. kiadás összesen:

1 571 486

0

1 571 486

Önkormányzati hivatal kiadása összesen: Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatásértékű felh.kiadás Felhalmozási célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kívül Felújítás Felhalmozási kiadás GAMESZ kiadása összesen:

8 193 774

46 022

8 239 796

96 499

0

96 499

TMÖH működési célú kiadás összesen:

6 718 787

46 022

6 764 809

TMÖH felhalmozási célú kiadás összesen:

1 571 486

0

1 571 486

Tolna Megyei Önk. Hivatal kiad. összesen:

8 290 273

46 022

8 336 295

2 050 2 050

0

2 050 2 050

0 2 050

0 0

0 2 050

0

0

0

400 400 227

0

400 400 227

2 677

0

2 677

2 677

0

2 677

23 637 7 534 65 328

23 637 7 534 65 328

Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai

Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen Működési kiadás összessen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek Tolna M. Német Kisebbs. Önk. Szövetsége Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként: Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen: Működési hitel törlesztése Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:

8. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 8. sz. melléklete

-5Kiadások

2009. évi eredeti előirányzat

Előirányzat változás (+/-)

2009. évi módosított előirányzat

E Ft

E Ft

E Ft

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként Felhalmozási kiad.összesen: Felújítások célonként

0

0

0

Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok

0 0

0 0

0 0

Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok

0

0

0

Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz. TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai

0

0

0

0

0

0

2 677

0

2 677

Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen: Működési kiadás összesen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek

Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként: Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen: Működési hitel törlesztése Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:

1 860 313

1 860 313

2 173

0

2 173

0 2 173

0 0

0 2 173

0

0

0

0 219

0

0 219

2 392

0

2 392

2 392

0

2 392

8. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 8. sz. melléklete

-6Kiadások

2009. évi eredeti előirányzat

Előirányzat változás (+/-)

2009. évi módosított előirányzat

E Ft

E Ft

E Ft

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként Felhalmozási kiad. összesen: Felújítások célonként

0

0

0

Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok

0 0

0 0

0 0

Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok

0

0

0

Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz. TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:

0

0

0

0

0

0

2 392

0

2 392

Működési célú kiadások összesen:

6 723 856

46 022

6 769 878

Felhalmozási célú kiadások összesen:

1 571 486

0

1 571 486

Kiadások összesen:

8 295 342

46 022

8 341 364

TMÖH. és TM-i kisebbségi önk. összesen:

9. számú melléklet A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 11. sz. melléklete A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2009. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete Cím

Intézmény

szám

2008.XII.31-i

neve

2009. évi

enged.záró létsz. vált. létszám

időpontja

fő

hó,nap

2009. évi

2009. évi 2009.XII.31-i 2008/2009 2009/2010

kv.-i létsz. kv.-i létsz. enged.záró keret

keret

csökkentés

emelés

fő

fő

létszám

enged.

enged.

ped.létsz ped.létsz. (tanév ny.) (tanév ny.)

fő

fő

fő

101.

Berkes J. Ált. Isk. K. S. Sz. Zomba

66,00

66,00

26

26

102.

Göllesz V. Ált. Isk. S. Sz. Iregsz.

77,00

77,00

44

44

103.

Móra F. Ált. Isk. Dombóvár

27,25 26,25

23

22

Létszámcsökkentés (pedagógus) 104.

Sztárai M. Gimnázium Tolna

2009-05-01 28,75

29,75

20

20

Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyönk

55,50

2009-04-01

55,50

35

35

Szent László Szakképző Iskola

542,50

542,50

401

401

10,00

10,00

21,00

21,00

15

15

5,00

2

2

63

63

1

1

630,0

629,0

630,0

629,0

pénzügyi üi. 105. 106.

vállalkozási tevékenység 107.1.alcPedagógiai Szakszolgálat Szd. 107.2.alcSpeciális Óvoda Szd. 108.

Balassa János Kórház

109.

Gyermekvédelmi Igazgatóság

110.

Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád szociális foglalkoztatás (MT hat.) szociális foglalkoztatás (MT hat.)gondoz

szociális foglalkoztatás 112.

1 780,00 207,50

92,00

92,00

3,00 2009-05-01

1,00

2009-05-01

2,00

4,00

8,00 53,00

10,00 53,00

5,00

5,00

szociális foglalkoztatás(MT gondozott)

60,00

60,00

Fogy. Otthon Pálfa

98,00

Létszámcsökkentés szociális foglalkoztatás (MT hat.)

2009-03-01

-3,00

95,00

2,00 2009-05-01

szoc.foglalkoztatás (MT.hat.) 113.

-32,00

207,50

szoc.foglalkoztatás (MT.hat.)(gondozott) Csilla Otthon Alsótengelic

1,00

5,00 1 812,00 2009-01-01

szoc.foglalkoztatás (MT.hat.)

111.

-1,00

2,00

4,00

49,00

49,00

szociális foglalkoztatás (MT hat.)

2,00

2,00

114.

Hétszínvilág Otthon Szekszárd

94,50

94,50

115.

Mechwart A. Otthon

68,00

68,00

Fogy. Rehab. Int. Regöly

szociális foglalkoztatás(MT.hat.)

2,00 2009-05-01

szoc.foglalkoztatás (MT.hat.) 116.

Szent András Otth. Dunaföldvár szociális foglalkoztatás (MT hat.)

2,00

2,00 80,00

Szivárvány Idősek Otth. Bátaszék

80,00

118.

Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.

37,00

Létszámcsökkentés

2009-03-01

-1,75

2009-03-01

-1,00

35,25

46,00

Létszámcsökkentés

2009-03-31

Létszámcsökkentés (hat.idelű) autópálya nyomv. régészeti feltárás

4,00 67,00

117.

119.1.a. Wosinsky M. M. Múzeum Szd.

2,00

67,00

50,00

-2,00

43,00

-10,00

40,00

határozott időre 6,00

6,00

120.

119.2.a Általános Művelődési Központ Megyei Levéltár Szd.

21,00

21,00

121.

Magyarországi Német Színház

34,00

34,00

Összesen:

3 732,00

-50,75

8,00

3 689,25

T.M. Önkormányzati Hivatal köztisztviselői állásh. Projektmenedzser szervezetek (MT hat.

55,00

55,00

4,00

4,00

14,00

14,00

határozott időre GAMESZ (közalkalmazotti állásh.) Önkormányzat összesen:

3 805,00

-50,75

8,00

3 762,25

10. számú melléklet

A 2009. évi általános tartalék alakulása Ezer Ft-ban Változás megnevezése

Eredeti előirányzat Növekedések

Általános tartalék összege

Közgyűlés rendelkezésében lévő tartalék

90 000

Kgy. elnöké- Kgy. elnökének átr. hk. nek átruháint. és önk. zott hatásfeladatok körében

51 000

30 000

9 000

0

0

0

0

3 000

3 000

0 0 0 0

Növekedés összesen: Csökkenések Ezeréves a megye rendezvények támogatása

0 0 0 Csökkenés összesen: Általános tartalék módosított összege:

3 000

3 000

0

0

87 000

48 000

30 000

9 000

11. számú melléklet

2009. évi céltartalék alakulása (Adatok ezer Ft-ban) Működési céltartalék változása Változás megnevezése

2009. évi eredeti előirányzat Növekedés

Növekedés összesen: Csökkenés

Csökkenés összesen: Működési céltart. mód. előir.

Műk. céltart. összesen

94 113

Áll. tám. lemondás visszafiz. 50 000

Eü. sz. felad. tám.

Ebből: működési célú céltartalék jogcímenként Közműv. Körny. v. Minimálbér 2008. Nevelősz. Közm. gar.bér áth.kiad továbbk. érd.növ. fel. fel. tám. tám. korrekcio fedezete t.e.önerő önerő

Sport fel. tám.

3 000

5 000

5 000

5 000

4 000

Eredeti előirányzat Növekedés Gyermekvédelmi pályázatok önrésze Átcsoportosítás Balassa János Kórház eü. gép. besz. Növekedés összesen: Csökkenés Átcsoportosítás Balassa János Kórház eü. gép. besz. EKF pályázat előkészítése Csökkenés összesen: Felhalmozási céltartalék mód. ei.

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 557

4 465 4 465

0

0

0 0 0 0 140 135

0 50 000

0 3 000

0 5 000

0 5 000

0 5 000

0 4 000

0 20 913

0 900

0 300

0 41 557

0 4 465

0 0

0 0

41 557

Felh.célt. Ebből: felh. céltartalék jogcímenként összesen Pályázatok Felh. Felh.célt. Felhalm. Balassa önerő céltartalék kötvény céltartalék János Kórh. (DDRFT) kibocsátás ingatl. eü. gép eladás beszerzés 753 589 8 264 718 589 45 000 771 853 718 589 45 000 25 000 0 788 589 736 853

Céltartalék változása összesítve

Eredeti előirányzat Összes céltartalék növekedés Összes céltartalék csökkenés Céltart. módosított előirányzat

900

Prémium évek

41 557 4 465 46 022

Felhalmozási céltartalék változása Változás megnevezése

20 913

Bérpol.i. keresetkiegész.

847 702 817 875 788 589 876 988

35 000

0

718 589

0

8 264 616 503

102 086

624 767

102 086

45 000 45 000

0

0 45 000

0 0

718 589 45 000 25 000 0 35 000

718 589 0

0 624 767

70 000 32 086

3. számú melléklet

Tervezet MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről Tolna Megye Önkormányzata (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.) képviselő: Dr. Puskás Imre a megyei Közgyűlés elnöke és Kőfalvi Aranka pénzügyi osztályvezető), mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. (1117 Budapest, Bölcső u. 6., a Magyar Könyvvizsgáló Kamara által kiadott ig. sz.: 000267; képviselő: Dr. Printz János ügyvezető igazgató), mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között jött létre a keltezésben írt helyen és időben az alábbi pontokban foglalt feltételek szerint: I.) A szerződés tárgya: Megbízó a Közgyűlés (………/2009. (….) sz. határozat alapján) e szerződés keretében megbízza Megbízottat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92/A. §-a alapján a könyvvizsgálói feladatok ellátásával, mely megbízást Megbízott a hivatkozott jogszabály 92/C. §-ában leírt tartalommal vállalja el. A könyvvizsgálói feladatok ellátásáért természetes személyként dr. Printz János kamarai tag, bejegyzett könyvvizsgáló felelős (Magyar Könyvvizsgálói Kamarai tagsági száma: 004097), aki költségvetési minősítéssel rendelkezik. II.) A Megbízott feladatai: A könyvvizsgálatra vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően: a.) az Önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentésnek, könyvviteli mérlegnek, pénzmaradvány-kimutatásnak, eredménykimutatásnak könyvvizsgálata. Az Önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves költségvetési beszámoló véleményezése/záradékolása; b.) az Önkormányzat és intézményei befektetett eszközeinek, készletállományának, pénzeszközeinek, követeléseinek és kötelezettségeinek, pénzmaradványának, eredményének vizsgálata; c.) az Önkormányzat pénzügyi helyzetének elemzése, különösen az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások – hitelfelvétel, kezességvállalás – tekintetében; d.) a költségvetési és zárszámadási rendelettervezetek vizsgálata, véleményezése. III.) A szerződés hatálya: A szerződést a felek a 2009. július 1-től a 2011. június 30-ig terjedő, határozott időtartamra kötik.

IV.)

A szerződés teljesítése, a teljesítés módja:

Tolna Megye Önkormányzata / Dr. Printz és Társa Kft. (könyvvizsgálói feladatok, 2009-2011.)

1. Megbízott e szerződésben vállalt kötelezettségét Megbízó által rendelkezésére bocsátott dokumentumok feldolgozásával, elemzésével, valamint az Önkormányzatnál és intézményeinél végzett helyszíni vizsgálatokkal, illetve tájékozódás alapján teljesíti, az alábbiak szerint: - rendszeresen, havi két alkalommal az elvégzendő feladat által megkövetelt időtartamra, illetve szükség esetén a helyszínen történő szakmai egyeztetés, - a felmerülő, a könyvvizsgálat kompetenciájába tartozó problémák telefonon történő megbeszélése, illetve fax, levél útján történő tisztázása, - a féléves és az éves beszámoló helyszínen történő vizsgálata, költségvetési rendelettervezet, a költségvetési rendeletmódosítások véleményezése, - bármely könyvvizsgálói jelentési kötelezettség, illetve véleményezés fennállása esetén részt vesz a Pénzügyi Bizottság, a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság, illetve a Közgyűlés ülésein. 2. Megbízott működése, vizsgálatai alapján a következő jelentéseket készíti el a Közgyűlés részére: - az éves költségvetési, illetve a zárszámadási rendelettervezetre és az Önkormányzat és intézményei adatait tartalmazó egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozó, értékelő elemzésekkel kiegészített könyvvizsgálói jelentést, - a szükséges, közbenső – így az I. féléves beszámolóról (tájékoztatóról), - jelentés/ek/et, illetve jelzéseket az észlelt, általa súlyosnak ítélt problémákról, a jogszabályi rendelkezések, az alapító okirat/ok/ megsértéséről, vagy az Önkormányzat jövőbeni helyzetét hátrányosan befolyásoló tényezőkről. A költségvetési rendeletmódosításokat azok szerkezete és számszerű összefüggései tükrében észrevételezi. 3. A szerződés IV/2. pontja szerinti könyvvizsgálói jelentéseket a jogszabályi határidőket, illetve a Közgyűlés és bizottsági ülések időpontjait is figyelembe véve készíti el, és 2 példányban megküldi Megbízónak. V.)

Felek jogai és kötelességei:

1. Megbízó jogai és kötelességei: • • • • • •

•

felel számviteli nyilvántartásainak pontosságáért és teljes körűségéért, belső kontroll rendszerének megbízhatóságáért, valamint a magyar számviteli és egyéb vonatkozó előírások szerinti éves beszámoló elkészítéséért; a szabálytalanságok megelőzéséért és feltárásáért felelősség terheli; biztosítani a Megbízott feladatai teljesítéséhez szükséges feltételeket, különös tekintettel a helyszíni munkálatokat segítő koordinációra, beleértve a kapcsolódó intézményi munkálatokat is; a könyvvizsgálathoz az Önkormányzat tevékenységéről, gazdálkodásáról szükséges adatokat és információkat – szükség szerint jegyzék kíséretében - időben Megbízott rendelkezésére bocsátani; kellő időben informálni a könyvvizsgálót minden, a gazdálkodással kapcsolatos fontosabb döntés előkészítésről, döntésről; Megbízott részére az éves beszámolót, illetve a könyvvizsgálói véleményezési kötelezettségi körbe tartozó dokumentumokat olyan időpontban átadni, hogy Megbízott véleményezését a II. pontban foglaltaknak megfelelően maradéktalanul elvégezhesse, beleértve független könyvvizsgálói jelentésének elkészítését is; meghívni a könyvvizsgálót a Közgyűlésekre, illetve a meghívást biztosítja a pénzügyi (indokolt esetben más) bizottsági ülésekre, különös tekintettel a könyvvizsgálói véleményezési körbe tartozó témákra; az

2

Tolna Megye Önkormányzata / Dr. Printz és Társa Kft. (könyvvizsgálói feladatok, 2009-2011.)

• • • • • •

•

ezekről készült írásos dokumentumokat (jegyzőkönyvek, rendeletek, határozatok) Megbízott számára, kérésére átadja; a Megbízottnak nyújtott információkról – a könyvvizsgáló kérésének megfelelően - „Teljességi nyilatkozat”-ot adni; a Megbízott feladatainak teljesítéséről a beszámoló véleményezését, záradékolását követően „Elfogadó nyilatkozat”-ot ad; az éves egyszerűsített beszámolót a könyvvizsgáló által véleményezett tartalommal közzétenni, illetve hasznosítani; Megbízó nyilatkozik, hogy az éves egyszerűsített beszámolót a könyvvizsgáló tudomása, illetve hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg; a szerződésben foglalt díjazást - a feladat teljesítése esetén - a megállapított összegben kifizetni; a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben előírt feladat végrehajtásához az adatokat Megbízott részére megadni, valamint a hivatkozott törvény betartásában közreműködni és az ehhez szükséges információkat Megbízott részére rendelkezésre bocsátani; az e szerződésben vállaltak során a Megbízottat ért kárt, felróhatóság esetén, a vonatkozó szabályoknak megfelelően megtéríti.

2. A Megbízott jogai és kötelezettségei: • •

•

• •

•

• •

a Megbízóval egyeztetve tevékenységére éves vizsgálati programot készíteni; úgy tervezi meg a könyvvizsgálatot, hogy az valószínűsíthetően feltárja a közzétételre kerülő éves beszámolóban az esetleges szabálytalanságokból eredő jelentős hibákat, de a könyvvizsgálat fő célja nem a szabálytalanságok és a hibák teljes felderítése, hanem az, hogy megfelelő alapot nyújtson a közzétételre kerülő éves beszámolóról, illetve a véleményezési körébe tartozó előterjesztésekről adott könyvvizsgálói záradékhoz/véleményhez. A Megbízott által kibocsátott könyvvizsgálói záradék/vélemény nem minősül arra vonatkozó könyvvizsgálói nyilatkozatnak, hogy a közzétételre kerülő éves beszámoló, előterjesztés mentes minden hibától; a jelen szerződésben meghatározottak szerint, a könyvvizsgálatra vonatkozó általános követelményekre, a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokra, az államháztartás szervezeteinek könyvvizsgálatára érvényes kamarai módszertani útmutatásokra és az önkormányzati sajátosságokra tekintettel elvégzi a könyvvizsgálatot; munkáját a jó szakember gondosságával, hatékonyan, a hazai (és a nemzetközi) könyvvizsgálati standardoknak megfelelően végzi és az ehhez igazodó technikákat, módszereket alkalmazza; a Megbízó által rendelkezésre bocsátott adatok és információk alapján, a hatályos jogszabályok ismeretében, azokat megtartva és alkalmazva végzi munkáját és határidőre elkészíti írásos véleményezéseit, jelentéseit (a Megbízó hibájából származó esetleges késedelemért a Megbízottat nem terheli felelősség). A könyvvizsgálói jelentésért és az írásos véleményezésért Megbízott felel; a Megbízóval a feladatok ellátása során együttműködni, a vizsgálatok egyes fázisait a Megbízóval szükség szerint egyeztetni, a könyvvizsgálatról – a Megbízó kérésére – menet közben a szükséges tájékoztatást megadni, különös tekintettel azokra a megállapításokra, amelyek alapján az esetleges hibák a jelentések készítéséig, illetve a beszámoló hitelesítéséig kijavíthatók; a Közgyűlés összehívását kérni, ha ennek szükségessége a törvényi előírások alapján felmerül; a tudomására jutott adatokat és egyéb információkat bizalmasan, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, standardoknak, a titokvédelemnek megfelelően kezelni;

3

Tolna Megye Önkormányzata / Dr. Printz és Társa Kft. (könyvvizsgálói feladatok, 2009-2011.)

• • •

a jelen szerződés IV/2. pontjában meghatározottak szerint elkészíteni jelentéseit. felelni a megbízás során a Megbízónak okozott esetleges kárért, s a Megbízót a vonatkozó szabályok szerint kártalanítani; a Megbízónak végzett szolgáltatásait a könyvvizsgálatra vonatkozó standardoknak, kamarai módszertani útmutatásoknak megfelelően dokumentálni, a könyvvizsgálathoz felhasznált dokumentációkat, az éves beszámolót a jogszabályokban előírt időig megőrizni;

VI.)

Egyéb kérdések:

1. Megbízó és Megbízott együttműködésében irányadónak tekinti azt a törvényi előírást, mely szerint a könyvvizsgálói véleményezés körébe tartozó előterjesztésről a könyvvizsgáló írásos véleménye nélkül érvényes döntés nem hozható. 2. E megbízás nem vonatkozik adószakértői tevékenységre. Megbízott az éves beszámoló könyvvizsgálata részeként részletesen nem tekinti át az adók kiszámítását és az adóbevallást. Mindkét fél elismeri, hogy a magyar adóhatóság jogosult az összes adóbevallást hatósági revízió alá vonni, és hogy a magyar számviteli törvénnyel, illetve a vonatkozó kormányrendelettel összhangban elkészített éves beszámoló könyvvizsgálói záradéka nem nyújt biztosítékot arra, hogy a benyújtott adóbevallásokat az adóhatóság elfogadja. 3. Megbízót és Megbízottat a szerződésben foglaltak teljesítése során kapcsolattartóként a következő személyek képviselik: Megbízó részéről: Megbízott részéről:

Dr. Puskás Imre a megyei Közgyűlés elnöke, Kőfalvi Aranka pénzügyi osztályvezető. Dr. Printz János ügyvezető igazgató.

4. A Megbízott jogosult feladatai végrehajtásához Megbízóval egyeztetve - saját költségére és felelősségére – a harmadik személyt igénybe venni, akivel a szerződést Megbízott köti. 5. A szerződést a szerződő felek - a Megbízott, illetve a Megbízó kezdeményezésére - közös megegyezéssel módosíthatják, ha a szerződés feltételeiben a szerződés megkötésekor nem ismert, új tényezők merülnek fel. A módosítás nem vonatkozhat a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének határidejére. 6. Jelen szerződés felmondására a következők érvényesek: • a megkötött szerződést érvényességének ideje alatt a Megbízó felmondhatja, amennyiben a Megbízott vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi; • a Megbízott a szerződés ideje alatt felmondhatja annak teljesítését, ha a Megbízó a szerződésben foglalt kötelezettségeit tartósan nem teljesíti; • a szerződés felmondása esetén mindkét fél köteles írásban megjelölni azokat az okokat, amelyek a szerződés felmondását indokolják.

4

Tolna Megye Önkormányzata / Dr. Printz és Társa Kft. (könyvvizsgálói feladatok, 2009-2011.)

7. A Megbízott és a Megbízó az e szerződés tárgyán kívüli gazdasági kihatású előterjesztések könyvvizsgálói véleményezésére külön szerződést köthet. 8. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a teljesített feladatot referenciái között feltüntesse. 9. A Megbízott kijelenti, hogy a szerződés megkötésének nincs akadálya, továbbá azt, hogy az előírásoknak megfelelő, érvényes könyvvizsgálói felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik. VII.) A munka díjazása, fizetési feltételek: A megbízási díj a 2009. július 1-től a 2011. június 30-ig terjedő időszakra havi 333 000,- Ft + 20% ÁFA, azaz Háromszázharmincháromezer forint + 20% ÁFA. A megbízási díj havonta, a hó utolsó napján esedékes. A Megbízó a megbízási díj összegét – számla alapján – a teljesítést követő nyolc bank napon belül átutalja a Megbízott OTP Bank Rt. Budapest, XVIII. Kerületi Fiókjánál vezetett 11718000-20366388 számú számlájára. VII.) Ezen szerződés a felek aláírásával lép hatályba. IX.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a könyvvizsgálat rendjére vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. X.) A szerződő felek a szerződést elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. Budapest, 2009. …..…………

………………………..……… Megbízó

……………………………… Megbízott

5

4. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító szerv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátása céljából az alább megnevezett költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 1. A költségvetési szerv neve: Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye Rövidített neve: Integrált Szociális Intézmény 2. A költségvetési szerv székhelye: 7100, Szekszárd, Szentmiklósi út. 9. 3. Létrehozásáról rendelkező határozat: A Tolna Megyei Közgyűlés ../2009 (IV. 24.) Kgy. határozatával, 2009. július 1-jei hatállyal 4. Közvetlen jogelődjeinek neve, székhelye: - Tolna Megyei Önkormányzat Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona, Bonyhád, Schweitzertanya 51. - Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona, Tengelic, Alsótengelic 14. - Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona, Pálfa, Alkotmány u. 20. - Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly, Majsapuszta - Tolna Megyei Önkormányzat Hétszínvilág Otthona, Szekszárd, Szentmiklósiu. 9. - Tolna Megyei Önkormányzat Mechwart András Otthona, Belecska, Petőfi telep 2. - Tolna Megyei Önkormányzat Szent András Otthona, Dunaföldvár, Paksi u. 70. - Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék, Bezerédj u. 13.

2

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások 6. Alaptevékenysége: 873000 853169

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása (szakágazat) Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás - fogyatékos gyermekek ápoló-gondozó otthona; - felnőtt fogyatékosok ápoló-gondozó otthona;

853170

Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás - időskorúak ápoló-gondozó otthona; - idősek ápoló-gondozó otthoni ellátása; - demens ellátás; - emeltszintű idősek otthoni ellátása - szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona; - szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása; - pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona; - értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézményi ellátás; - fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása; 853192 Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással 552411 Munkahelyi vendéglátás 751757 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó kisegítő szolgálatai 751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 853277 Szociális foglalkoztatás - fejlesztő felkészítés; - munkarehabilitációs foglalkoztatás 7. Kiegészítő tevékenysége: A költségvetési szerv nem folytat kiegészítő tevékenységet. 8. Kisegítő és vállalkozási tevékenység A költségvetési szerv nem folytat kisegítő és vállalkozási tevékenységet 9. Működési köre: Tolna megye

3 10. Irányító szerv neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 11. Típus szerinti besorolása: a) A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: Az igazgatót a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. §-ában, valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, pályázat útján, határozatlan időre, önálló vezető munkakörbe nevezi ki. 13.

Foglalkoztatottjaira megjelölése:

vonatkozó

foglalkoztatási

jogviszony(ok)

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. 14. Telephelyei, címei: Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád, Schweitzertanya 51. Csilla von Boeselager Otthon, Tengelic, Alsótengelic 14. Dunaföldvári Idősek Otthona, Dunaföldvár, Paksi u. 70. Lakóotthon, Regöly, Rákóczi u. 46. Margaréta Otthon, Regöly, Majsapuszta Mechwart András Otthon, Belecska, Petőfi telep 2. Palánki Idősek Otthona, Szekszárd, Palánki u. 2. Sárpilisi Idősek Otthona, Sárpilis, Béke tér 5. Szent András Otthon, Bölcske, Andráspuszta 1. Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék, Bezerédj u. 13. Tölgyfa Otthon, Pálfa, Alkotmány u. 20.

4 15. A feladatellátást szolgáló vagyon: A Szekszárd, Szentmiklósi u. 9. sz. 18/21 hrsz, ingatlan használati joga. A Bonyhád, Schweizertanya 51., 029/9 hrsz., 1 ha 7469 m2 alapterületű ingatlan használati joga. A Tengelic, Alsótengelic 14. sz. 0405 helyrajzi számú ingatlan 44863 m2 használati joga. A Dunaföldvár, Paksi u. 70. 3555. hrsz. (8866m2) ingatlan használati joga. A Regöly, Rákóczi u. 46. sz. 116/1 hrsz, ingatlan használati joga. A Regöly-Majsapuszta 0153/1 hrsz, ingatlan használati joga. A Belecska, Petőfi telep 2. O60/2 hrsz., 4 ha, 879 m2 alapterületű ingatlan használati joga A Szekszárd, Palánki u. 2. 68/10 hrsz. (22.060 m2) ingatlan használati joga. A Sárpilis, Béke tér 5. 38/2 hrsz. (5772 m2) ingatlan használati joga, illetve a mindenkori ingatlan kataszter és vagyonleltár szerint. A Bölcske, Szentandrás-puszta 1. 0316/2 hrsz. (6 ha 5553 m2) ingatlan használati joga. A Bátaszék, Bezerédj u. 13. sz. 716/76. hrsz (5.623 m2) ingatlan használati joga. A Pálfa, Alkotmány u. 20. 572 hrsz., 2 ha 8647 m2 alapterületű ingatlan használati joga. 16. Egyéb rendelkezések: Az intézmény férőhelyeinek száma: a székhelyen: 100 fő ebből: 30 fő kiskorú értelmi fogyatékosok ápoló – gondozó otthona 30 fő nagykorú értelmi fogyatékosok ápoló – gondozó otthona 40 fő értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézménye a telephelyeken: Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád: 170 fő ebből: 100 fő értelmi fogyatékosok ápoló – gondozó otthona 70 fő pszichiátriai betegek ápoló – gondozó otthona Csilla von Boeselager Otthon: 100 fő ebből: 40 fő szenvedélybetegek ápoló – gondozó otthona 60 fő szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye Dunaföldvári Idősek Otthona: 60 fő idősek ápoló-gondozó otthona Lakóotthon, Regöly-Majsapuszta: 8 fő értelmi fogyatékosok rehabilitációs célú lakóotthona Margaréta Otthon, Regöly-Majsapuszta: 92 fő értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézménye Mechwart András Otthon: 115 fő értelmi fogyatékosok ápoló – gondozó otthona Palánki Idősek Otthona: 56 fő idősek ápoló-gondozó otthona Sárpilisi Idősek Otthona: 70 fő idősek ápoló-gondozó otthona Szent András Pszichiátriai Betegek Otthona: 70 fő pszichiátriai betegek ápoló – gondozó otthona

5

Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék: 100 fő idősek ápoló-gondozó otthona ebből 33 emelt szintű férőhely Tölgyfa Otthon, Pálfa: 150 fő értelmi fogyatékosok ápoló – gondozó otthona Szekszárd, 2009. július 1.

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Záradék: Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a …/2009. (IV. 24.) Kgy. határozatával 2009. július 1-jei hatállyal hagyta jóvá. Szekszárd, 2009. április 24.

Dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

5. számú melléklet

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 1.

A költségvetési szerv neve: Tolna Megyei Önkormányzat Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona

2.

A költségvetési szerv székhelye: 7150 Bonyhád, Schweitzertanya 51.

3.

Irányító szerv(einek) neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

4.

A megszüntető szerv (ek) neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

5.

A megszüntető jogszabály (határozat (ok), hatály A Tolna Megyei Önkormányzat Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona megszüntető okiratát a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2009. (IV. 24.) Kgy. határozatával, 2009. június 30-i hatállyal hagyta jóvá.

6. Az átalakítás, megszüntetés oka: a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontja, mely szerint az önkormányzat hatásvizsgálata alapján a közfeladat más módon vagy szervezetben hatékonyabban teljesíthető. 7. Az átalakulás módja: összeolvadás 8.

A megszüntetett szerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása: A költségvetési szerv által ellátott feladatokat 2009. július 1-jétől a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye látja el. Az eddig ellátott feladatok a következők: 873000 85316-9 85317-0 85319-2 55241-1 75192-2 85327-7

9.

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Szociális foglalkoztatás

A továbbiakban ellátásra nem kerülő közfeladat és indoka: -

2 10. Rendelkezés a vagyoni jogokról és kötelezettségekről: A megszűnő költségvetési szerv jogutódja a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye. A megszűnés napján fennálló vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a jogutód a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye. 11. Rendelkezés a tartozásokról: A jogutód költségvetési szerv 2009. június 30. napján fennálló elismert tartozásáért helytáll. A vitatott pénz-, vagy pénzben kifejezett tartozásokról egyeztetést kell lefolytatni és ennek eredménye alapján kell a tartozást rendezni. A megszűnő költségvetési szerv nevében 2009. június 30. napjáig lehet kötelezettséget vállalni, legfeljebb 2009. december 31. napjáig terjedő időtartamra, a foglalkoztatottak jogviszonyával, juttatásaival, az intézmény folyamatos működésével, az általa működtetett ingatlanok, gépek, berendezések üzemeltetésével, karbantartásával, javításával, az általa nyújtott szolgáltatások teljesítésével, a közterhek megfizetésével összefüggő feladatok esetében. 12. Egyéb rendelkezések:

Szekszárd, 2009. június 30. Dr. Puskás Imre a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Záradék: A Tolna Megyei Önkormányzat Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona megszüntető okiratát a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint irányító (alapító) szerv …/2009. (IV. 24.) Kgy. határozatával 2009. június 30-ai hatállyal hagyta jóvá. Szekszárd, 2009. április 24.

Dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

6. számú melléklet

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 1.

A költségvetési szerv neve: Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona

2.

A költségvetési szerv székhelye: 7050 Tengelic, Alsótengelic 14.

3.

Irányító szerv(einek) neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

4.

A megszüntető szerv (ek) neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

5.

A megszüntető jogszabály (határozat (ok), hatály A Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona megszüntető okiratát a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2009. (IV. 24.) Kgy. határozatával, 2009. június 30-i hatállyal hagyta jóvá.

6. Az átalakítás, megszüntetés oka: a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontja, mely szerint az önkormányzat hatásvizsgálata alapján a közfeladat más módon vagy szervezetben hatékonyabban teljesíthető. 7. Az átalakulás módja: összeolvadás 8.

A megszüntetett szerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása: A költségvetési szerv által ellátott feladatokat 2009. július 1-jétől a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye látja el. Az eddig ellátott feladatok a következők: 872000 85317-0 85319-2 55241-1 75175-7 75192-2 85327-7

9.

Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással Munkahelyi vendéglátás Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó kisegítő szolgálatai Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Szociális foglalkoztatás

A továbbiakban ellátásra nem kerülő közfeladat és indoka: -

2 10. Rendelkezés a vagyoni jogokról és kötelezettségekről: A megszűnő költségvetési szerv jogutódja a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye. A megszűnés napján fennálló vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a jogutód a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye. 11. Rendelkezés a tartozásokról: A jogutód a megszűnő költségvetési szerv 2009. június 30. napján fennálló elismert tartozásáért helytáll. A vitatott pénz-, vagy pénzben kifejezett tartozásokról egyeztetést kell lefolytatni és ennek eredménye alapján kell a tartozást rendezni. A megszűnő költségvetési szerv nevében 2009. június 30. napjáig lehet kötelezettséget vállalni, legfeljebb 2009. december 31. napjáig terjedő időtartamra, a foglalkoztatottak jogviszonyával, juttatásaival, az intézmény folyamatos működésével, az általa működtetett ingatlanok, gépek, berendezések üzemeltetésével, karbantartásával, javításával, az általa nyújtott szolgáltatások teljesítésével, a közterhek megfizetésével összefüggő feladatok esetében. 12. Egyéb rendelkezések:

Szekszárd, 2009. június 30. Dr. Puskás Imre a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Záradék: A Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona megszüntető okiratát a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint irányító (alapító) szerv …/2009. (IV. 24.) Kgy. határozatával 2009. június 30-ai hatállyal hagyta jóvá. Szekszárd, 2009. április 24. Dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

7. számú melléklet

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 1.

A költségvetési szerv neve: Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona

2.

A költségvetési szerv székhelye: 7042 Pálfa, Alkotmány u. 20.

3.

Irányító szerv(einek) neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

4.

A megszüntető szerv (ek) neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

5.

A megszüntető jogszabály (határozat (ok), hatály A Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona megszüntető okiratát a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2009. (IV. 24.) Kgy. határozatával, 2009. június 30-i hatállyal hagyta jóvá.

6. Az átalakítás, megszüntetés oka: a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontja, mely szerint az önkormányzat hatásvizsgálata alapján a közfeladat más módon vagy szervezetben hatékonyabban teljesíthető. 7. Az átalakulás módja: összeolvadás 8.

A megszüntetett szerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása: A költségvetési szerv által ellátott feladatokat 2009. július 1-jétől a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye látja el. Az eddig ellátott feladatok a következők: 873000 85316-9 55241-1 75175-7 75192-2 85327-7

9.

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás Munkahelyi vendéglátás Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó kisegítő szolgálatai Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Szociális foglalkoztatás

A továbbiakban ellátásra nem kerülő közfeladat és indoka: -

2 10. Rendelkezés a vagyoni jogokról és kötelezettségekről: A megszűnő költségvetési szerv jogutódja a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye. A megszűnés napján fennálló vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a jogutód a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye. 11. Rendelkezés a tartozásokról: A jogutód a megszűnő költségvetési szerv 2009. június 30. napján fennálló elismert tartozásáért helytáll. A vitatott pénz-, vagy pénzben kifejezett tartozásokról egyeztetést kell lefolytatni és ennek eredménye alapján kell a tartozást rendezni. A megszűnő költségvetési szerv nevében 2009. június 30. napjáig lehet kötelezettséget vállalni, legfeljebb 2009. december 31. napjáig terjedő időtartamra, a foglalkoztatottak jogviszonyával, juttatásaival, az intézmény folyamatos működésével, az általa működtetett ingatlanok, gépek, berendezések üzemeltetésével, karbantartásával, javításával, az általa nyújtott szolgáltatások teljesítésével, a közterhek megfizetésével összefüggő feladatok esetében. 12. Egyéb rendelkezések:

Szekszárd, 2009. június 30. Dr. Puskás Imre a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Záradék: A Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona megszüntető okiratát a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint irányító (alapító) szerv …/2009. (IV. 24.) Kgy. határozatával 2009. június 30-ai hatállyal hagyta jóvá. Szekszárd, 2009. április 24.

Dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

8. számú melléklet

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 1.

A költségvetési szerv neve: Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye

2.

A költségvetési szerv székhelye: 7193 Regöly, Majsapuszta

3.

Irányító szerv(einek) neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

4.

A megszüntető szerv (ek) neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

5.

A megszüntető jogszabály (határozat (ok), hatály A Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona megszüntető okiratát a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2009. (IV. 24.) Kgy. határozatával, 2009. június 30-i hatállyal hagyta jóvá.

6.

Az átalakítás, megszüntetés oka: a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontja, mely szerint az önkormányzat hatásvizsgálata alapján a közfeladat más módon vagy szervezetben hatékonyabban teljesíthető.

7. Az átalakulás módja: összeolvadás 8.

A megszüntetett szerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása: A költségvetési szerv által ellátott feladatokat 2009. július 1-jétől a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye látja el. Az eddig ellátott feladatok a következők: 873000 85317-0 55241-1 75175-7 75192-2 85327-7

9.

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Munkahelyi vendéglátás Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó kisegítő szolgálatai Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Szociális foglalkoztatás

A továbbiakban ellátásra nem kerülő közfeladat és indoka: -

2 10. Rendelkezés a vagyoni jogokról és kötelezettségekről: A megszűnő költségvetési szerv jogutódja a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye. A megszűnés napján fennálló vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a jogutód a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye. 11. Rendelkezés a tartozásokról: A jogutód a megszűnő költségvetési szerv 2009. június 30. napján fennálló elismert tartozásáért helytáll. A vitatott pénz-, vagy pénzben kifejezett tartozásokról egyeztetést kell lefolytatni és ennek eredménye alapján kell a tartozást rendezni. A megszűnő költségvetési szerv nevében 2009. június 30. napjáig lehet kötelezettséget vállalni, legfeljebb 2009. december 31. napjáig terjedő időtartamra, a foglalkoztatottak jogviszonyával, juttatásaival, az intézmény folyamatos működésével, az általa működtetett ingatlanok, gépek, berendezések üzemeltetésével, karbantartásával, javításával, az általa nyújtott szolgáltatások teljesítésével, a közterhek megfizetésével összefüggő feladatok esetében. 12. Egyéb rendelkezések:

Szekszárd, 2009. június 30. Dr. Puskás Imre a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Záradék: A Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye megszüntető okiratát a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint irányító (alapító) szerv …/2009. (IV. 24.) Kgy. határozatával 2009. június 30-ai hatállyal hagyta jóvá. Szekszárd, 2009. április 24. Dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

9. számú melléklet

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 1.

A költségvetési szerv neve: Tolna Megyei Önkormányzat Hétszínvilág Otthona

2.

A költségvetési szerv székhelye: 7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 9.

3.

Irányító szerv(einek) neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

4.

A megszüntető szerv (ek) neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

5.

A megszüntető jogszabály (határozat (ok), hatály A Tolna Megyei Önkormányzat Hétszínvilág Otthona megszüntető okiratát a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2009. (IV. 24.) Kgy. határozatával, 2009. június 30-i hatállyal hagyta jóvá.

6. Az átalakítás, megszüntetés oka: a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontja, mely szerint az önkormányzat hatásvizsgálata alapján a közfeladat más módon vagy szervezetben hatékonyabban teljesíthető. 7. Az átalakulás módja: összeolvadás 8.

A megszüntetett szerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása: A költségvetési szerv által ellátott feladatokat 2009. július 1-jétől a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye látja el. Az eddig ellátott feladatok a következők: 873000 85316-9 85317-0 85319-2 55241-1 75175-7 75192-2 85327-7

9.

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással Munkahelyi vendéglátás Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó kisegítő szolgálatai Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Szociális foglalkoztatás

A továbbiakban ellátásra nem kerülő közfeladat és indoka: -

2 10. Rendelkezés a vagyoni jogokról és kötelezettségekről: A megszűnő költségvetési szerv jogutódja a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye. A megszűnés napján fennálló vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a jogutód a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye. 11. Rendelkezés a tartozásokról: A jogutód a megszűnő költségvetési szerv 2009. június 30. napján fennálló elismert tartozásáért helytáll. A vitatott pénz-, vagy pénzben kifejezett tartozásokról egyeztetést kell lefolytatni és ennek eredménye alapján kell a tartozást rendezni. A megszűnő költségvetési szerv nevében 2009. június 30. napjáig lehet kötelezettséget vállalni, legfeljebb 2009. december 31. napjáig terjedő időtartamra, a foglalkoztatottak jogviszonyával, juttatásaival, az intézmény folyamatos működésével, az általa működtetett ingatlanok, gépek, berendezések üzemeltetésével, karbantartásával, javításával, az általa nyújtott szolgáltatások teljesítésével, a közterhek megfizetésével összefüggő feladatok esetében. 12. Egyéb rendelkezések:

Szekszárd, 2009. június 30. Dr. Puskás Imre a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Záradék: A Tolna Megyei Önkormányzat Hétszínvilág Otthona megszüntető okiratát a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint irányító (alapító) szerv …/2009. (IV. 24.) Kgy. határozatával 2009. június 30-ai hatállyal hagyta jóvá. Szekszárd, 2009. április 24.

Dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

10. számú melléklet

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 1.

A költségvetési szerv neve: Tolna Megyei Önkormányzat Mechwart András Otthona

2.

A költségvetési szerv székhelye: 7061 Belecska, Petőfi telep 2.

3.

Irányító szerv(einek) neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

4.

A megszüntető szerv (ek) neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

5.

A megszüntető jogszabály (határozat (ok), hatály A Tolna Megyei Önkormányzat Mechwart András Otthona megszüntető okiratát a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2009. (IV. 24.) Kgy. határozatával, 2009. június 30-i hatállyal hagyta jóvá.

6. Az átalakítás, megszüntetés oka: a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontja, mely szerint az önkormányzat hatásvizsgálata alapján a közfeladat más módon vagy szervezetben hatékonyabban teljesíthető. 7. Az átalakulás módja: összeolvadás 8.

A megszüntetett szerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása: A költségvetési szerv által ellátott feladatokat 2009. július 1-jétől a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye látja el. Az eddig ellátott feladatok a következők: 873000 85316-9 55241-1 75175-7 75192-2 85327-7

9.

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás Munkahelyi vendéglátás Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó kisegítő szolgálatai Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Szociális foglalkoztatás

A továbbiakban ellátásra nem kerülő közfeladat és indoka: -

2 10. Rendelkezés a vagyoni jogokról és kötelezettségekről: A megszűnő költségvetési szerv jogutódja a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye. A megszűnés napján fennálló vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a jogutód a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye. 11. Rendelkezés a tartozásokról: A jogutód a megszűnő költségvetési szerv 2009. június 30. napján fennálló elismert tartozásáért helytáll. A vitatott pénz-, vagy pénzben kifejezett tartozásokról egyeztetést kell lefolytatni és ennek eredménye alapján kell a tartozást rendezni. A megszűnő költségvetési szerv nevében 2009. június 30. napjáig lehet kötelezettséget vállalni, legfeljebb 2009. december 31. napjáig terjedő időtartamra, a foglalkoztatottak jogviszonyával, juttatásaival, az intézmény folyamatos működésével, az általa működtetett ingatlanok, gépek, berendezések üzemeltetésével, karbantartásával, javításával, az általa nyújtott szolgáltatások teljesítésével, a közterhek megfizetésével összefüggő feladatok esetében. 12. Egyéb rendelkezések:

Szekszárd, 2009. június 30. Dr. Puskás Imre a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Záradék: A Tolna Megyei Önkormányzat Mechwart András Otthona megszüntető okiratát a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint irányító (alapító) szerv …/2009. (IV. 24.) Kgy. határozatával 2009. június 30-ai hatállyal hagyta jóvá. Szekszárd, 2009. április 24.

Dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

11. számú melléklet

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 1.

A költségvetési szerv neve: Tolna Megyei Önkormányzat Szent András Otthona

2.

A költségvetési szerv székhelye: 7020 Dunaföldvár, Paksi u. 70.

3.

Irányító szerv(einek) neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

4.

A megszüntető szerv (ek) neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

5.

A megszüntető jogszabály (határozat (ok), hatály A Tolna Megyei Önkormányzat Szent András Otthona megszüntető okiratát a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2009. (IV. 24.) Kgy. határozatával, 2009. június 30-i hatállyal hagyta jóvá.

6. Az átalakítás, megszüntetés oka: a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontja, mely szerint az önkormányzat hatásvizsgálata alapján a közfeladat más módon vagy szervezetben hatékonyabban teljesíthető. 7. Az átalakulás módja: összeolvadás 8.

A megszüntetett szerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása: A költségvetési szerv által ellátott feladatokat 2009. július 1-jétől a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye látja el. Az eddig ellátott feladatok a következők: 872000 85317-0 55241-1 75175-7 75192-2 85327-7

9.

Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Munkahelyi vendéglátás Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó kisegítő szolgálatai Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Szociális foglalkoztatás

A továbbiakban ellátásra nem kerülő közfeladat és indoka: -

2 10. Rendelkezés a vagyoni jogokról és kötelezettségekről: A megszűnő költségvetési szerv jogutódja a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye. A megszűnés napján fennálló vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a jogutód a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye. 11. Rendelkezés a tartozásokról: A jogutód a megszűnő költségvetési szerv 2009. június 30. napján fennálló elismert tartozásáért helytáll. A vitatott pénz-, vagy pénzben kifejezett tartozásokról egyeztetést kell lefolytatni és ennek eredménye alapján kell a tartozást rendezni. A megszűnő költségvetési szerv nevében 2009. június 30. napjáig lehet kötelezettséget vállalni, legfeljebb 2009. december 31. napjáig terjedő időtartamra, a foglalkoztatottak jogviszonyával, juttatásaival, az intézmény folyamatos működésével, az általa működtetett ingatlanok, gépek, berendezések üzemeltetésével, karbantartásával, javításával, az általa nyújtott szolgáltatások teljesítésével, a közterhek megfizetésével összefüggő feladatok esetében. 12. Egyéb rendelkezések:

Szekszárd, 2009. június 30. Dr. Puskás Imre a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Záradék: A Tolna Megyei Önkormányzat Szent András Otthona megszüntető okiratát a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint irányító (alapító) szerv …/2009. (IV. 24.) Kgy. határozatával 2009. június 30-ai hatállyal hagyta jóvá. Szekszárd, 2009. április 24.

Dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

12. számú melléklet

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 1.

A költségvetési szerv neve: Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona

2.

A költségvetési szerv székhelye: 7140 Bátaszék, Bezerédj u. 13.

3.

Irányító szerv(einek) neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

4.

A megszüntető szerv (ek) neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

5.

A megszüntető jogszabály (határozat (ok), hatály A Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona megszüntető okiratát a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2009. (IV. 24.) Kgy. határozatával, 2009. június 30-i hatállyal hagyta jóvá.

6. Az átalakítás, megszüntetés oka: a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontja, mely szerint az önkormányzat hatásvizsgálata alapján a közfeladat más módon vagy szervezetben hatékonyabban teljesíthető. 7. Az átalakulás módja: összeolvadás 8.

A megszüntetett szerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása: A költségvetési szerv által ellátott feladatokat 2009. július 1-jétől a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye látja el. Az eddig ellátott feladatok a következők: 873000 85317-0 55241-1 75192-2

9.

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai

A továbbiakban ellátásra nem kerülő közfeladat és indoka: 10. Rendelkezés a vagyoni jogokról és kötelezettségekről: A megszűnő költségvetési szerv jogutódja a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye. A megszűnés napján fennálló vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a jogutód a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye.

2 11. Rendelkezés a tartozásokról: A jogutód a megszűnő költségvetési szerv 2009. június 30. napján fennálló elismert tartozásáért helytáll. A vitatott pénz-, vagy pénzben kifejezett tartozásokról egyeztetést kell lefolytatni és ennek eredménye alapján kell a tartozást rendezni. A megszűnő költségvetési szerv nevében 2009. június 30. napjáig lehet kötelezettséget vállalni, legfeljebb 2009. december 31. napjáig terjedő időtartamra, a foglalkoztatottak jogviszonyával, juttatásaival, az intézmény folyamatos működésével, az általa működtetett ingatlanok, gépek, berendezések üzemeltetésével, karbantartásával, javításával, az általa nyújtott szolgáltatások teljesítésével, a közterhek megfizetésével összefüggő feladatok esetében. 12. Egyéb rendelkezések:

Szekszárd, 2009. június 30. Dr. Puskás Imre a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Záradék: A Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona megszüntető okiratát a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint irányító (alapító) szerv …/2009. (IV. 24.) Kgy. határozatával 2009. június 30-ai hatállyal hagyta jóvá. Szekszárd, 2009. április 24.

Dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

13. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító szerv a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátása céljából az alább megnevezett költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 1. A költségvetési szerv neve: Tolna Megyei Önkormányzat Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnáziuma és Kollégiuma Az intézmény a rövidebb Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium név használatára is jogosult. 2. A költségvetési szerv székhelye: 7064 Gyönk, Rákóczi u. 555. 3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Általános középfokú oktatás Német nemzetiségi és kéttannyelvű gimnáziumi nevelés, oktatás 6. Alaptevékenysége: 853100 801214 801225 802144 802155 804017 805113 551315 551326 552323 552334 552411 751922

Általános középfokú oktatás (szakágazat) Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása Iskola rendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Napközi otthon és tanulószobai foglalkozás Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára Iskolai intézményi közétkeztetés Kollégiumi intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

2

7. Kiegészítő tevékenysége: 751950 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat 9. Működési köre: Országos beiskolázású német nemzetiségi és kéttannyelvű nevelési-oktatási intézmény (a nemzetiségi tantervű osztályokban a nemzetiségi tanulók felvételének előnyével). 10. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 12. Típus szerinti besorolása: a) A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint pályázat útján, határozott időre (5-10 évig terjedő időtartamra), az alapító szerv bízza meg.

3

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 15. Alapító, illetve a fenntartó neve: Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód 16. A fenntartó szerv címe (székhelye): Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13 17. Az intézmény típusa: gimnázium (a 6 évfolyamos osztályok első 2 évfolyamán általános iskola) kollégium felnőttoktatási intézmény A fogyatékosság típusa: a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 18. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 19. Tagintézményei: 20. Telephelyei, címei: 21. A feladatellátást szolgáló vagyon: Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori rendelet szerint. 22. A vagyon feletti rendelkezési joga: A vagyon használója 23. Maximális gyermek- tanulólétszám: Iskola: 300 fő Kollégium: 160 fő

4

24. Tagozat megnevezése: 25. Évfolyamok száma: - Az 1993. évi LXXIX. tv szerint 13. évfolyam 26. Egyéb rendelkezések: Az intézmény közoktatási feladatai keretében gondoskodik továbbá: - a tankönyvellátásról (ingyenes tankönyvellátásról) - a pedagógusok szakvizsgáztatásáról, továbbképzéséről - a középiskolai pedagógusok érettségire történő felkészítéséről - szakmai és informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásáról

Szekszárd, 2009. július 1.

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Z á r a d é k: Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. április 24-i ülésén a …./2009. (IV. 24.) Kgy. határozatával 2009. július 1-jei hatállyal hagyta jóvá. Szekszárd, 2009. április 24.

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

14. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító szerv a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátása céljából az alább megnevezett költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 1. A költségvetési szerv neve: Tolna Megyei Önkormányzat Sztárai Mihály Gimnáziuma Az intézmény a rövidebb Sztárai Mihály Gimnázium név használatára is jogosult. 2. A költségvetési szerv székhelye: 7130 Tolna, Bajcsy Zsilinszky u. 73. 3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Általános középfokú oktatás 6. Alaptevékenysége: 853100 801214 802144 802155 804017 805113 552323 552411 751922

Általános középfokú oktatás (szakágazat) Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása Iskola rendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Napközi otthon és tanulószobai foglalkozás Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

7. Kiegészítő tevékenysége: 751950 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek

2

8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat 9. Működési köre: Tolna megye, de más megyéből is felvehetők tanulók 10. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. 12. Típus szerinti besorolása: a) A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint pályázat útján, határozott időre (5-10 évig terjedő időtartamra), az alapító szerv bízza meg. 14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 15. Alapító, illetve a fenntartó neve: Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód

3

16. A fenntartó szerv címe (székhelye): Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13 17. Az intézmény típusa: gimnázium (a 6 évfolyamos osztályok első 2 évfolyamán általános iskola) (nyelvi előkészítő évfolyam) felnőttoktatási intézmény A fogyatékosság típusa: a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 18. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 19. Tagintézményei: 20. Telephelyei, címei: 21. A feladatellátást szolgáló vagyon: Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori rendelet szerint. 22. A vagyon feletti rendelkezési joga: A vagyon használója 23. Maximális gyermek- tanulólétszám: Iskola:

400 fő

24. Tagozat megnevezése: 25. Évfolyamok száma: Az 1993. évi LXXIX. tv szerint 7-13. évfolyam

4

26. Egyéb rendelkezések: Az intézmény közoktatási feladatai keretében gondoskodik továbbá: a tankönyvellátásról (ingyenes tankönyvellátásról) a pedagógusok szakvizsgáztatásáról, továbbképzéséről a középiskolai pedagógusok érettségire történő felkészítéséről szakmai és informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásáról

Szekszárd, 2009. július 1.

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Z á r a d é k: Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. április 24-i ülésén a …./2009. (IV. 24.) Kgy. határozatával 2009. július 1-jei hatállyal hagyta jóvá. Szekszárd, 2009. április 24.

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

15. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító szerv a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátása céljából az alább megnevezett költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 1. A költségvetési szerv neve: Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Térségi Integrált Szakképző Központ) Az intézmény a rövidebb Szent László Szakképző Iskola név használatára is jogosult. 2. A költségvetési szerv székhelye: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14. 3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 45/2008 (VI. 06.) Kgy. határozat 4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Szent Szakiskolája és Kollégiuma 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.

László

Egységes

Középiskolája,

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Szakmai középfokú oktatás (szakágazat) 6. Alaptevékenysége: 853200 801214 802144 802177 802188 802199 802214 802225 802236 802241 802252

Szakmai középfokú oktatás (szakágazat) Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása Szakközépiskolai felnőtt oktatás Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása Szakiskolai felnőttoktatás Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása

2

802263 803416 804017 804028 804039 805113 551315 551326 551337 551414 552323 552334 552411 751922 751953 751958 923215 924014 924036 926018

Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű Felnőttoktatás Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása Üdültetés Iskolai intézményi közétkeztetés Kollégiumi intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Közoktatási intézményekben végzett vállalkozási tevékenységek A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenységek Múzeumi tevékenység Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése Diáksport Máshova nem sorolt kulturális tevékenység

7. Kiegészítő tevékenysége: 751950 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: 1. A Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézményben (7090 Tamási, Deák F. u. 6-8.) és a székhelyen (Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.) akkreditált „Felnőttképzési Központ” működik, melynek keretében végezhető feladat: 85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 85.5 Egyéb oktatás 85.52 Kulturális képzés 85.59 Máshova nem sorolt (M.n.s.) egyéb oktatás 2. a Szekszárd, Garay tér 1-7. alatti épületben lévő Garay Étterem üzemeltetése, ennek keretében: 56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás 56.21 Rendezvényi étkeztetés A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységből származó bevétele – a költségvetési támogatást is magába foglaló – összbevétel egyharmada – 33%-alehet.

3

9. Működési köre: Tolna megye (de más megyéből is felvehetők tanulók) 10. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. 11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. 12. Típus szerinti besorolása: a) A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Az intézmény szervezeti egységeként működő Belső Ellenőrzési Iroda ellátja a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott oktatási és művelődési intézmények belső ellenőrzési feladatait. 13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint pályázat útján, határozott időre (5-10 évig terjedő időtartamra), az alapító szerv bízza meg. 14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 15. Alapító, illetve a fenntartó neve: Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód.

4

16. A fenntartó szerv címe (székhelye): Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13 17. Az intézmény típusa: többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény, általános iskola (5-8. évfolyam) gimnázium szakközépiskola szakiskola kollégium felnőttoktatási intézmény nyelvi előkészítő évfolyam felzárkóztató oktatás differenciált képesség fejlesztés hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató felkészítése sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, kollégiumi ellátása (szállásnyújtás) - a fogyatékosság típusa: a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 18. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 19. Tagintézményei: 1. Egészségügyi-Szociális Szakképző Tagintézmény 7100 Szekszárd, Kecskés F. u. 8-10. 2. Vendéglátó Szakképző Tagintézmény 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7. 3. Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény 7100 Szekszárd, Szent László u. 8-12. 4. Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 51-53. 5. Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18.

5

6. Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. 7. Általános Iskolai Tagintézmény 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22. 20. Telephelyei, címei: Vízitelep, 7133 Fadd-Dombori, Dunasor 16. „B” épület: 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 48. Kollégium: 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 44. Tanműhely: 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 51. Tanműhely: 7150 Bonyhád, Rákóczi u. 31. (557/1 hrsz.ú), Tanműhely: 7150 Bonyhád, Perczel u. 133. (2026/3 hrsz.ú), Raktár: 7150 Bonyhád Perczel u. 133. 2026/7 hrsz.ú ingatlan Tanműhely: 7090 Tamási, Rákóczi u. 21. Tanműhely: 7090Tamási-Fornád, 0307/6 hrsz. Tanműhely: 7090 Tamási-Fornád, 0372/1 hrsz. Tankert, állattartó telep: - Erdőrész Tamási 1465/1. és 1467 hrsz. - Szarkahegy Tamási 3318 hrsz. Tanszálló, tankonyha, tanétterem, 7090 Tamási, Szabadság u. 9 Garay tankonyha, 7100 Szekszárd Garay udvar 1. Garay Étterem, 7100 Szekszárd, Garay tér 1-7. 21. A feladatellátást szolgáló vagyon: Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori rendelet szerint. - 1937 hrsz.-ú iskola, kollégium, Szekszárd, Széchenyi u. 2-14. - 4443 hrsz.-ú iskola kollégium, Szekszárd, Kecskés Ferenc u. 8-10. - 4000/2 hrsz.-ú iskola, kollégium, Szekszárd, Hunyadi u. 7. - 4039/12 hrsz.-ú Iskola, Szekszárd Keselyüsi u. 22. - 1829/5/A/19 hrsz.-ú Garay tankonyha, Szekszárd Garay udvar 1. - 1829/6/A/5 hrsz.-ú Garay Étterem, Szekszárd, Garay tér 1-7. - 3402 hrsz.-ú ingatlan, faddi csónaktároló Tolna Megyei Önkormányzat által biztosított használati joga, - Szekszárd 1803 hrsz.-ú (Szent László u. 8-12.) ingatlanon Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat által biztosított használati jog - Bonyhád 77 hrsz.-ú (Bonyhád, Széchenyi tér 18. sz. alatti) ingatlanon, a Bonyhád 2344 hrsz.-ú ingatlanon (Bonyhád, Perczel Mór u. 51. sz.), a Megállapodás 2. számú mellékletében meghatározott 2095 m2 alapterűletű felépítmény kivételével , Bonyhád 1737 hrsz.ú ingatlanon ( Bonyhád, Perczel Mór u. 44.) a Megállapodás mellékletében megjelölt felépítményre, a Bonyhád 2026/3 hrsz.ú és a 2026/7 hrsz.-ú (Bonyhád, Perczel Mór u. 133.), az 557/1. hrsz.-ú (Bonyhád, Rákóczi u. 31.)ingatlanon, a Bonyhád 1925. hrsz.ú (Bonyhád, Perczel u. 48.) ingatlanon Bonyhád Város Önkormányzata által biztosított használati jog; - Tamási 86/1 és 86/5 hrsz.-ú ingatlanon ( Tamási, Deák Ferenc u. 6-8.,) a Tamási 1265 hrsz.-ú ingatlanon (Tamási, Rákóczi u. 21.), a Tamási 862

6

hrsz.-ú ingatlanon (Tamási, Szabadság u. 9.), a Tamási 0372/1 hrsz.-ú ingatlanon (Tamási-Fornádpuszta), a Tamási 0307/6 hrsz-ú ingatlanrészen (Tamási-Fornádpuszta), a Tamási 0307/4 hrsz-ú ingatlanon (Tamási-Fornádpuszta), valamint Erdőrész Tamási 1465/1. és 1467 hrsz.-ú és a Szarkahegy Tamási 3318 hrsz.-ú ingatlanokon Tamási Város Önkormányzata által biztosított használati jog. 22. A vagyon feletti rendelkezési joga: A vagyon használója 23. Maximális gyermek- tanulólétszám: Nappali tagozat: Esti-, levelező tagozat: Kollégium:

5870 fő 300 fő 580 fő

Székhely: Nappali tagozat: - Szakközépiskola : - Szakiskola: Kollégium:

900 fő 600 fő 200 fő

Tagintézmények: 1. Egészségügyi-Szociális Szakképző Tagintézmény Nappali tagozat: - Szakközépiskola : 450 fő - Szakiskola: 60 fő Esti-, levelező tagozat: 100 fő Kollégium: 170 fő 2. Vendéglátó Szakképző Tagintézmény Nappali tagozat: - Szakközépiskola : - Szakiskola:

400 fő 350 fő

3. Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény Nappali tagozat: - Szakközépiskola : 600 fő - Szakiskola: 300 fő Esti-, levelező tagozat: 120 fő 4. Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény Nappali tagozat: - Szakközépiskola : - Szakiskola:

250 fő 350 fő

5. Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény Nappali tagozat: - Gimnázium: - Szakközépiskola:

100 fő 400 fő

7

Esti-, levelező tagozat: Kollégium: (7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 44.) 6. Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény Nappali tagozat: - Szakközépiskola: - Szakiskola: Kollégium: - 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. - 7090 Tamási, Szabadság u. 9. 7. Általános Iskolai Tagintézmény 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22. Nappali tagozat: - Általános iskola:

80 fő 80 fő

350 fő 700 fő 60 fő 70 fő

60 fő

24. Tagozat megnevezése: Nappali-, esti-, levelező tagozat 25. Évfolyamok száma: Az 1993. évi LXXIX. tv szerint Általános iskola : 5-8. évfolyam Gimnázium: 9-12. évfolyam Szakközépiskola: 9-13. évfolyam Szakiskola: 9-10. évfolyam az 1993. évi LXXIX. törvény szerint Szakképzés (16. év után) : 1/9.; 2/10.; 3/11. évfolyam 1/11.; 2/12.; 3/13. évfolyam Szakképzés (érettségi után): 1/13.; 2/14.; 3/15. évfolyam az 1993. évi LXXVI. törvény szerint, az OKJ-ben meghatározott képzési idővel Szakképzés az OKJ-ben meghatározottak szerint az alábbi szakmacsoportokban -

egészségügy, szociális szolgáltatás, művészet közgazdaság ügyvitel kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció gépészet elektrotechnika-elektronika, informatika, építészet, könnyűipar, faipar, közlekedés, vendéglátás-idegenforgalom, nyomdaipar,

8

-

mezőgazdaság környezetvédelem-vízgazdálkodás egyéb szolgáltatások.

26. Egyéb rendelkezések: Az intézmény közoktatási feladatai keretében gondoskodik továbbá: - a tankönyvellátásról (ingyenes tankönyvellátásról) - a pedagógusok szakvizsgáztatásáról, továbbképzéséről - a középiskolai pedagógusok érettségire történő felkészítéséről - szakmai és informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásáról Szekszárd, 2009. július 1.

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Z á r a d é k: Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. április 24-i ülésén a …./2009. (IV. 24.) Kgy. határozatával 2009. július 1-jei hatállyal hagyta jóvá. Szekszárd, 2009. április 24. dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

16. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító szerv a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátása céljából az alább megnevezett költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 1. A költségvetési szerv neve: Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 2. A költségvetési szerv székhelye: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. 3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Alapfokú oktatás 6. Alaptevékenysége: 852010 801225 805113 805212 552323 552411 751922

Alapfokú oktatás (szakágazat) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás Pedagógiai szakszolgálat - logopédiai ellátás - gyógytestnevelés Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

7. Kiegészítő tevékenysége: 751950 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek

2

8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat 9. Működési köre: Az iskolai oktatás tekintetében Tolna megye. A pedagógiai szakszolgálat tekintetében Dombóvár város és a dombóvári kistérség települései. 10. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 12. Típus szerinti besorolása: a) A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint pályázat útján, határozott időre (5-10 évig terjedő időtartamra), az alapító szerv bízza meg. 14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 15. A fenntartó neve: Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód.

3

16. A fenntartó szerv címe (székhelye): Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13 17. Az intézmény típusa: Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény (sajátos nevelési igényű tanulók nevelési-oktatási intézménye, pedagógiai szakszolgálat) A fogyatékosság típusa: a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 18. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 19. Tagintézményei: 20. Telephelyei, címei: 21. A feladatellátást szolgáló vagyon: Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori rendelet szerint. 22. A vagyon feletti rendelkezési joga: A vagyon használója 23. Maximális gyermek- tanulólétszám: Iskola:

150 fő

24. Tagozat megnevezése: 25. Évfolyamok száma: Az 1993. évi LXXIX. tv szerint 1-8 évfolyamon és előkészítő csoportban A középsúlyos fokban értelmileg akadályozott tanulók száma nem haladhatja meg az iskola létszámának 20%-át.

4

26. Egyéb rendelkezések: Az intézmény közoktatási feladatai keretében gondoskodik továbbá: - a tankönyvellátásról (ingyenes tankönyvellátásról) - a pedagógusok szakvizsgáztatásáról, továbbképzéséről - szakmai és informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásáról

Szekszárd, 2009. július 1.

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Z á r a d é k: Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. április 24-i ülésén a …./2009. (IV. 24.) Kgy. határozatával 2009. július 1-jei hatállyal hagyta jóvá. Szekszárd, 2009. április 24.

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

17. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító szerv a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátása céljából az alább megnevezett költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 1. A költségvetési szerv neve: Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza 2. A költségvetési szerv székhelye: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5-7. 3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Egészségügyi szakellátás, aktív és krónikus fekvőbeteg ellátás 6. Alaptevékenysége: 861000 851121 851132 851143 851253 851275 851286 851912 851967 552411 551425 551414 751922

Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása (szakágazat) Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás Krónikus kórházi fekvőbeteg ellátás Foglalkozás egészségügyi ellátás Járóbetegek szakorvosi ellátása és gondozása Fogászati szakellátás Anya-, gyermek- és csecsemővédelem Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Munkahelyi vendéglátás Egyéb szálláshely szolgáltatás Üdültetés Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai

7. Kiegészítő tevékenysége: 8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat

2

9. Működési köre: Tolna megye, valamint Baranya megye azon települései, melyek a dombóvári kórház ellátási területéhez tartoznak, illetve meghatározott szakmákban Bács-Kiskun megye egyes települései. 10. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 12. Típus szerinti besorolása: a) A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: közintézet b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §-ában foglaltak szerint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vezető állású munkavállalóira vonatkozó rendelkezései alkalmazásával, pályázat útján, az alapító szerv munkaviszonyt létesít. 14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 15. Telephelyei, címei: -

Régi Kórház: Palánki részleg: Kórházi gazdaság: Pincehelyi Szent Orsolya Kórház:

Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 2. Szekszárd, Palánki u. 2. Szekszárd-Palánk Pincehely, Széchenyi u. 92.

3

16. A feladatellátást szolgáló vagyon: Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori rendelet szerint. - a 4727/7 hrsz., Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5–7., - az 1876/6 hrsz., Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 2. - az 68/10 hrsz., Szekszárd, Palánki u., - a 68/11 hrsz.ú terápiás foglalkoztató, - az 1445/1 hrsz., Pincehely, Széchenyi u. 92. - az 1445/2 hrsz.-ú Pincehely raktár, - a 4709/1 hrsz.-ú Szekszárd, kazánház, - az 51 hrsz.-ú Szekszárd, út, - 68/14 hrsz.-ú földterület, - 68/13 hrsz.-ú földterület, - 68/12 hrsz.ú földterület, - 01639/4 hrsz.-ú gazdaság, major, - 01631 hrsz.-ú földterület, - 0104/3 hrsz.-ú szántó, - 01637 hrsz.-ú szántó, - 01627/5 hrsz.-ú szántó, - 4697/3 hrsz.-ú orvos-nővérszálló, - 818/12/A/1 hrsz.-ú szolgálati lakás, - 1128 hrsz.-ú Pincehely szakorvosi rendelő, - 1117 hrsz.-ú Pincehely szennyvíztelep, - 096/14 hrsz.-ú szántó, - 4727/1 hrsz.-ú Volt egészségügyi szakiskola épülete, - 3506 hrsz.-ú Fadd-Dombori üdülő, ingatlanok használati joga. 17. Egyéb rendelkezések: Szekszárd, 2009. július 1. dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Z á r a d é k: Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. április 24-i ülésén a …/2009. (IV. 24.) kgy. határozatával 2009. július 1-jei hatállyal hagyta jóvá. Szekszárd, 2009. április 24. dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

18. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító szerv a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátása céljából az alább megnevezett költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 1. A költségvetési szerv neve: Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2. A költségvetési szerv székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 26. 3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Múzeumi tevékenység 6. Alaptevékenysége: 910200 Múzeumi tevékenység (szakágazat) 923215 Múzeumi tevékenység 751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 221115 Könyv és zenemű kiadás 7. Kiegészítő tevékenysége: 8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat 9. Működési köre: Tolna megye 10. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

2

11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 12. Típus szerinti besorolása: a) A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § szerint pályázat útján, legfeljebb 5 év határozott időre az alapító szerv bízza meg. 14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 15. Alapító, illetve a fenntartó neve: Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód. 16. A fenntartó szerv címe (székhelye): Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 17. Az intézmény típusa: Megyei múzeum 18. Telephelyei, címei: 7081 Simontornya, Vártér 10. 19. A feladatellátást szolgáló vagyon: Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori rendelet szerint.

3

A 1499 hrsz., Szekszárd, Babits u. 13., a 2707 hrsz., Szekszárd, Szent István tér 26., valamint a 4093/29/A/1 hrsz., Szekszárd, Tartsay V. u. ingatlanok használati joga. 20. A vagyon feletti rendelkezési joga: A vagyon használója 21. Egyéb rendelkezések: Az intézmény ellátja a Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központjának, mint önállóan működő intézménynek a gazdálkodással kapcsolatos feladatait.

Szekszárd, 2009. július 1.

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Z á r a d é k: Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. április 24-i ülésén a …/2009. (IV. 24.) kgy. határozatával 2009. július 1-jei hatállyal hagyta jóvá. Szekszárd, 2009. április 24.

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

19. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító szerv a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátása céljából az alább megnevezett költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 1. A költségvetési szerv neve: Tolna Megyei Levéltár 2. A költségvetési szerv székhelye: 7100 Szekszárd, Béla Király tér 1. 3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Levéltári tevékenység 6. Alaptevékenysége: 910100 Levéltári tevékenység (szakágazat) 923314 Levéltári tevékenység 751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 7. Kiegészítő tevékenysége: 8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat 9. Működési köre: Tolna megye 10. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

2

11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 12. Típus szerinti besorolása: a) A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § szerint pályázat útján, legfeljebb 5 év határozott időre az alapító szerv bízza meg. 14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 15. Alapító, illetve a fenntartó neve: Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód. 16. A fenntartó szerv címe (székhelye): Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 17. Az intézmény típusa: Megyei levéltár 18. A feladatellátást szolgáló vagyon: Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori rendelet szerint. A 4039/12 hrsz., Szekszárd, Keselyűsi u. 22. (929 m2), a 1535 hrsz., Szekszárd, Bartina u. 9., valamint a 1820/1 hrsz., Szekszárd, Béla tér ingatlanok használati joga.

3

19. A vagyon feletti rendelkezési joga: A vagyon használója.

Szekszárd, 2009. július 1.

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Z á r a d é k: Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. április 24-i ülésén a …/2009. (IV. 24.) kgy. határozatával 2009. július 1-jei hatállyal hagyta jóvá. Szekszárd, 2009. április 24.

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

20. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító szerv a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátása céljából az alább megnevezett költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 1. A költségvetési szerv neve: Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára 2. A költségvetési szerv székhelye: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 51. 3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Könyvtári tevékenység 6. Alaptevékenysége: 910100 Könyvtári tevékenység (szakágazat) 923127 Közművelődési könyvtári tevékenység (szakágazat) 751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 7. Kiegészítő tevékenysége: 8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat 9. Működési köre: Tolna megye 10. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

2

11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 12. Típus szerinti besorolása: a) A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § szerint pályázat útján, legfeljebb 5 év határozott időre az alapító szerv bízza meg. 14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 15. Alapító, illetve a fenntartó neve: Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód. 16. A fenntartó szerv címe (székhelye): Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 17. Az intézmény típusa: Megyei könyvtár 18. A feladatellátást szolgáló vagyon: Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori rendelet szerint. A 1858 hrsz., Szekszárd, Széchenyi u. 51., a 1859/1 hrsz., Szekszárd, Széchenyi u. 53., valamint a 4887/7/A/31 hrsz., Szekszárd, Május 1. u. 2. sz. ingatlanok használati joga.

3

19. A vagyon feletti rendelkezési joga: A vagyon használója

Szekszárd, 2009. július 1.

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Z á r a d é k: Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. április 24-i ülésén a …/2009. (IV. 24.) kgy. határozatával 2009. július 1-jei hatállyal hagyta jóvá. Szekszárd, 2009. április 24.

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

21. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító szerv a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátása céljából az alább megnevezett költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 1. A költségvetési szerv neve: Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Színháza Az intézmény a rövidebb Magyarországi Német Színház - Deutsche Bühne Ungarn név használatára is jogosult 2. A költségvetési szerv székhelye: 7100 Szekszárd, Garay tér 4. 3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Előadóművészi tevékenység 6. Alaptevékenysége: 910100 Előadóművészeti tevékenység (szakágazat) 921617 Színházi tevékenység 751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 7. Kiegészítő tevékenysége: 8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat 9. Működési köre: Az ország egész területe 10. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

2

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Társulás a Magyarországi Német Színházért Társulási Tanácsa, 7100 Szekszárd Szent István tér 11-13. 11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 12. Típus szerinti besorolása: a) A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: közintézet b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvényben foglaltak szerint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vezető állású munkavállalóira vonatkozó rendelkezései alkalmazásával, pályázat alapján, legfeljebb 5 éves időtartamra, a Társulás a Magyarországi Német Színházért Társulási Tanács döntése alapján, munkaszerződés megkötésével, munkaviszony létesül. 14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény. 15. Alapító, illetve a fenntartó neve: Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód. 16. A fenntartó szerv címe (székhelye): Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

3

17. Az intézmény típusa: Színház 18. A feladatellátást szolgáló vagyon: Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori rendelet szerint. 19. A vagyon feletti rendelkezési joga: A vagyon használója 20. Egyéb rendelkezések: Az intézmény fenntartását a Társulás a Magyarországi Német Színházért társulást létrehozó Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata biztosítja.

Szekszárd, 2009. július 1.

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Z á r a d é k: Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. április 24-i ülésén a …/2009. (IV. 24.) kgy. határozatával 2009. július 1-jei hatállyal hagyta jóvá. Szekszárd, 2009. április 24.

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

22. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító szerv a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátása céljából az alább megnevezett költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg: 1. A költségvetési szerv neve: Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Rövidített neve: Gyermekvédelmi Igazgatóság 2. A költségvetési szerv székhelye: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 48-52. 3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: gyermekvédelmi szakszolgáltatás, területi gyermekvédelmi 6. Alaptevékenysége: 879040 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása (szakágazat) 853136 Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai 853147 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátása 853158 Nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása 552411 Munkahelyi vendéglátás 751757 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó kisegítő szolgálatai 751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 804017 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 7. Kiegészítő tevékenysége: A költségvetési szerv kiegészítő tevékenységet nem végez

2

8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat 9. Működési köre: Tolna megye 10. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 12. Típus szerinti besorolása: a) A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-ában foglaltak és a végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (1), illetve 3/A. § (3) bekezdése szerint pályázat útján, határozatlan időre a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, önálló vezetői munkakörre nevezi ki. 14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 15. Alapító, illetve a fenntartó neve: Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód.

3

16. Telephelyei, címei: 7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 5. Szakértői Bizottság Módszertani Gyermekotthon 7133 Fadd, Rákóczi utca 2. 7133 Fadd, Új utca 18. 7133 Fadd, Új utca 18. 7133 Fadd, Széchenyi utca 49. 7191 Hőgyész, Széchenyi utca 1. 7174 Kéty, Rákóczi utca 93. 7095 Iregszemcse, Móricz Zs. u.21. 7090 Tamási, Csortos Gy. utca 15. 7251 Kapospula, Rákóczi utca 63. 7056 Szedres, Rákóczi u. 48. 7047 Sárszentlőrinc, Rákóczi u. 46. 7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 9. 7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 9.

Megyei Gyermekvédelmi gyermekotthon lakásotthon utógondozó lakásotthon lakásotthon gyermekotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon gyermekotthon 4 db lakásotthon

17. A feladatellátást szolgáló vagyon: Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori rendelet szerint. 18. Egyéb rendelkezések: Gyermekotthoni férőhelyek száma: Nevelőszülői hálózat férőhelyeinek száma: ebből legfeljebb

253 fh. 400 fh. 20 külső fh.

Szekszárd, 2009. július 1. dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Z á r a d é k: Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. április 24-i ülésén a …./2009. (IV. 24.) Kgy. határozatával 2009. július 1-jei hatállyal hagyta jóvá. Szekszárd, 2009. április 24. dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

23. számú melléklet

Támogatási szerződés A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., (továbbiakban Társulás) képviselője Dr. Hargitai János, a Társulási Tanács elnöke, valamint a Tolna Megyei Önkormányzat 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. (továbbiakban Önkormányzat), képviselője Dr. Puskás Imre, a közgyűlés elnöke, a gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó speciális gyermekotthoni ellátást igénylő gyermekek ellátásának támogatására 2009. január 1. napjától 2009. december 31. napjáig a következőkben állapodik meg: 1. Az Önkormányzat támogatást nyújt 2009. évben a Társulásnak a kötelező önkormányzati feladatot jelentő speciális gyermekotthoni ellátásra, mely magába foglalja a Társulás által fenntartott szigetvári speciális gyermekotthonban és a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány által fenntartott speciális gyermekotthonban ellátottak ellátással kapcsolatos kiadásainak támogatását. 2. A Társulás vállalja, hogy részben a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány szedresi, másrészt a 2008. július 1-től működését megkezdő saját szigetvári gyermekotthonában az Önkormányzat illetékességi területéről 4 fő részére biztosítja az ellátást. 3. A Társulás 2009. évi finanszírozása a Társulási Tanács 6/2009. (02.25.) sz. határozata alapján az alábbi táblázat szerint alakul:

Megnevezés Tolna Megyei Önkormányzat

Szigetvári Bezerédji Gyermekotthon Alapítvány 10.421

7.024

Pénzmaradvány alapján elszámolható

2009. évi finanszírozás ( ezer forintban)

-6.572

10.873

4. A támogatás éves szinten nem haladhatja meg a 10.873.000,-Ft-ot azaz tízmilliónyolcszázhetvenháromezer forintot. 5. A szerződő felek az 1. pontban foglaltaknak megfelelő, mindösszesen négy férőhellyel kapcsolatos kiadások támogatására szóló szerződést 2009. január 1. napjától 2009. december 31. napjáig, határozott időtartamra – 12 hónapra - kötik meg. 6. Az Önkormányzat a jelen szerződésben meghatározott támogatás évi összegének negyedét – 2.718.250, azaz kettőmillió-hétszáztizennyolcezer-kettőszázötven forintotátutalással, minden negyedév első hónapjának 10. napjáig a Társulás OTP Banknál vezetett 11731001-15587457 számú számlájára utalja. Az első utalásra 2009. március 31-ig kerül sor.

7. A Társulás a gondozási napok alapján az Önkormányzatnak 2010. január 15-ig elszámol, a gyermeklétszámhoz kapcsolódó esetleges túlfizetés összegét 2010. január 25-ig visszafizeti. 8. A gyermek elhelyezése a hatályos jogszabályok szerint az illetékes gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye, az illetékes területi gyermekvédelmi szakszolgálat javaslata alapján, az illetékes gyámhivatal határozatával történik. Az elhelyezési értekezleten az Alapítvány gyermekotthonának vezetője, illetve megbízottja is részt vesz. 9. Az Önkormányzat vállalja, hogy • az elhelyező bizottságokat, a gyermekotthonok, lakásotthonok figyelmét felhívja az elhelyezési lehetőségre, • igény és üres férőhely esetén a jelen megállapodással rögzített ellátást veszik igénybe, • a speciális ellátásra vonatkozó elhelyezési döntésről név feltüntetése nélkül írásban tájékoztatja a Társulást (az eljárás indításának, a döntésnek a dátuma, milyen típusú speciális ellátásra vonatkozik a döntés); • az intézményből tartósan, igazolatlanul távollevő gondozott gondozási helyének megváltoztatásáról a Társulás jelzésének kézhezvételét követő 30 napon belül gondoskodik; • a fizetési kötelezettségeiknek jelen megállapodás 3., 4. és 6. pontjaiban rögzítettek szerinti összegben, határidőben és módon eleget tesz. 10. A Társulás vállalja, hogy • a rendelkezésre álló férőhelyek minél teljesebb kihasználása érdekében, amennyiben az Önkormányzat a számára biztosított (felszabaduló) férőhelyet 30 napon belül nem tölti be, az igényeknek megfelelően a férőhelyet más önkormányzatoknak ajánlja fel a régióban; • folyamatos tájékoztatást ad a gyermekotthonoknak az igénybe vehető férőhelyekről; • 2009. november 30-ig tájékoztatót készít az Önkormányzat részére a támogatási szerződés teljesítéséről, és előkészíti a következő évi szerződést. 11. Jelen megállapodás 3 eredeti példányban készült. 12. Jelen megállapodás aláírása napján lép hatályba. Szerződést felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá. Pécs, 2009. március 09.

Szekszárd, 2009. április …

……………………………………… Dr. Hargitai János Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Tanácsának elnöke

…………………………………………… Dr. Puskás Imre elnök Tolna Megyei Önkormányzat

2

24. számú melléklet

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 5. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., törzsszáma: 414005, képviseli dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke), továbbiakban Önkormányzat, másrészről a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány (székhelye: 7626 Pécs, Király u. 58. I./9., képviseli Sándor Zoltán, kuratóriumi elnök), továbbiakban Szolgáltatást végző Alapítvány között az alulírott helyen és napon a közöttük 2005. április 27-én, személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás biztosításának átvállalása tárgyában létrejött és 2006. február 28-án, 2006. május 26-án, 2007. május 10-én, valamint 2008. április 25-én módosított ellátási szerződés (továbbiakban Szerződés) módosítására az alábbi feltételekkel: 1. A Szerződés az alábbi rendelkezéssel egészül ki: „2009. január 1. napjától 2009. december 31. napjáig tartó átmeneti időszakban a Szolgáltatást végző Alapítvány által biztosított 2 férőhely finanszírozását a DélDunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanács és a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány között létrejött megállapodás alapján az abban rögzített feltételek mellett a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulási Tanács vállalja át, erre az időszakra jelen szerződésben rögzítettek nem érvényesek.” 2. Jelen szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan képezi. A szerződő felek a szerződésmódosítást – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – az alulírott napon és helyen jóváhagyólag aláírták, és annak rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek tekintik. Szekszárd, 2009. április 24. ………………………………… Dr. Puskás Imre a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke Ellenjegyezi: ………………………………… Dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

………………………………….. Sándor Zoltán a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány Kuratóriumának elnöke

25. számú melléklet

RÉSZLETES AJÁNLATI FELHÍVÁS A Tolna Megyei Önkormányzat (Szekszárd, Szent István tér 11-13., továbbiakban: Kiíró) versenytárgyalási eljárás keretében értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képező természetben Zamárdi, Margittay u. 1-3. szám alatti, Zamárdi 2969 hrsz,-ú, 1 ha 900 m2 nagyságú belterületi üdülőingatlanát. Az érintett ingatlan az üdülőterület kedvelt, magas presztízsértékű építési és szerzési célpontjában, kellemes környezetben, hasonló nagy egyedi értékű ingatlanokkal beépített, szabályozott utcában és üdülőkörnyezetben helyezkedik el. Az ingatlan a Balatontól 100-150 méterre, nagy összefüggő területen, központi helyen található. Az üdülő közelében megfelelő infrastruktúra van: kereskedelmi egységek, étterem, zöldséges, büfék, játékterem és szabad strand várja az üdülőket, egy km-en belül vasútállomás, posta, rendőrség található. Az üdülő szomszédságában intézmények, gazdasági társaságok üdülői találhatók, de a közelben családi nyaralók is elhelyezkednek. Kellemes zöldövezeti környezet. Adottságai alapján az ingatlan a település értékes területei közé sorolható, különös tekintettel a környezetre, a Balaton közelségére és az egybefüggő nagy területre. A területen három különálló téglaépület, valamint négy db faház található. Az épületek és egyéb létesítmények műszaki adatait a részletes pályázati dokumentáció tartalmazza. Az értékesítésre szánt ingatlanra az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján Zamárdi Község Önkormányzatát elővásárlási jog illeti meg. Az ingatlan-nyilvántartás szerint az értékesítésre szánt ingatlan tehermentes. Az eljárásban való részvétel: -

A pályázat nyilvános, az eljáráson a Magyar Köztársaság jogszabályainak alkalmazása szempontjából természetes, és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt.

-

Az ajánlatok benyújtási feltétele a részletes pályázati dokumentáció 10.000,Ft + ÁFA összegért történő megvásárlása az ajánlati felhívásban rögzítettek szerint. Az ingatlan adataira vonatkozó dokumentáció tartalmát egyetlen jelentkező sem hozhatja nyilvánosságra, illetve nem teheti hozzáférhetővé kívülállók számára. Erre vonatkozóan a pályázati dokumentáció megvásárlásakor titoktartási nyilatkozatot ír alá.

A Kiíró elvárása, hogy az ajánlattevő olyan vételi ajánlatot tegyen, amely az érintett ingatlanok forgalmi értékének megfelelő ellenértéket biztosít az önkormányzat számára.

2 A pályázat tartalmi követelményei: A pályázatnak tartalmaznia kell: -

A pályázó bemutatását, legfontosabb adatait: nevét, székhelyét, alaptőkéje mértékét, tevékenységi köreit, a tulajdonos(ok) megnevezését, telephelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, KSH számát, az aláírásra jogosult képviselő(k) nevét, elérhetőségük megjelölését (telefon, telefax, és/vagy kézbesítési cím). Ezen adatokat a pályázó a pályázati anyag beadásának napját megelőző 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonattal és az aláírási címpéldány eredeti példányával vagy közjegyző által hitelesített másolatával köteles igazolni.

-

A pályázat részeként csatolni kell a pályázó előző (2008.) évi számviteli szabályok szerinti beszámolóját eredetiben, vagy a pályázó által hitelesített másolatban.

-

A vételárat Ft-ban, összegszerűen (földterület és felépítmény(ek) továbbá berendezések vonatkozásában) tartalmazó ajánlatot, az ellenérték megfizetésének módját, ütemezését, az ajánlattevő egyéb vállalásait, valamint az ajánlattevő elvárásait, feltételeit.

-

Az ajánlatban foglaltakat, valamint az ajánlattevőt és az ajánlatkérőt illető jogokat és kötelezettségeket pontosan, aláírható formában tartalmazó szerződéstervezetet. A szerződéstervezet minden oldalát a pályázónak alá kell írnia.

-

A számlavezető bank(ok) 30 napnál nem régebbi banki információját az ajánlattevő bankszámlájának/bankszámláinak forgalmáról, fizetési képességéről. A dokumentumnak tartalmaznia kell, hogy mióta vezeti a bankszámlát/bankszámlákat, történt-e sorban állás, az ajánlattevő mekkora volumenű forgalmat bonyolít a számlá(ko)n, fizetési képessége milyen.

-

Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ajánlatát a megvenni kívánt ingatlan ismeretében teszi meg, a részletes tájékoztató tartalmi elemeit elfogadja.

-

Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi azt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pályázatot indoklás nélkül eredménytelenné nyilváníthatja, emiatt azonban kártérítésre, költségeinek megtérítésére nem tarthat igényt.

-

Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az ajánlatában közölt adatokba az eljárás során az abban részt vevő személyek betekinthetnek.

-

Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a Kiíróval, illetve a döntést meghozó szervvel összeférhetetlenségi, gazdasági és szerződéses kapcsolatban nem áll.

-

Ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlati kötöttség fennállásának elfogadásáról.

3 Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlatok benyújtásától számított 60 nap. -

Ajánlatkérő a versenytárgyaláson való részvételt nem köti ajánlati biztosíték megfizetéséhez.

-

A vételár összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni. A vételár összegét maximum két részletben kell megfizetni. Az első részletként a vételár 10 %-át az adásvételi szerződés aláírása napját megelőző munkanapon kell teljesíteni úgy, hogy az legkésőbb e napon jóváírásra is kerüljön a Tolna Megyei Önkormányzat OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Szekszárdi Igazgatóságánál vezetett 11746005-15414007. számú költségvetési elszámolási számláján. Ezt az összeget a szerződő felek foglalónak tekintik. A fennmaradó részletet a birtokba adásig, legkésőbb 2009. október 15-ig kell teljesíteni. Teljesítésként a bankszámlán történő jóváírást kell érteni. A szerződéstervezetet e feltételeknek megfelelően kell megfogalmazni.

-

Az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a tulajdon átruházásra csak a teljes vételár eladó bankszámlájára történő jóváírását követően kerülhet sor, a tulajdon bejegyzéséhez eladó külön nyilatkozattal járul hozzá.

-

Az ajánlatban külön fel kell tüntetni a felépítmények, a berendezések, valamint a földterület vételárát. (nettó összeg és ÁFA bontásban)

Formai követelmények: Az ajánlatot magyar nyelven, 2 példányban, zárt borítékban, személyesen vagy postai úton lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Vételi ajánlat a Zamárdi üdülőre” Az ajánlatok benyújtásának helye: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 122. számú hivatalos helyisége (Postacím: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 7101 Szekszárd, Pf. 82) Az ajánlat benyújtásának határideje: 2009. június 15., 10.00 óra. (A postai úton benyújtott ajánlatokat annak figyelembe vételével kell feladni, hogy az a benyújtási határidőn belül megérkezzen a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalhoz.) Az ajánlatok felbontására közvetlenül a benyújtási határidő lejárta után, 2009. június 15-én, 10.05 órakor kerül sor. Az ajánlattevőket a Kiíró a bontásra ezennel meghívja. Az ajánlatok bontásának helye: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (Szekszárd,

4 Szent István tér 11-13.), 105. sz. hivatalos helyisége. Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül, melyet a jelen lévő ajánlattevők aláírnak, egy másolati példányát megkapnak. A jelen nem lévő ajánlattevőknek a jegyzőkönyv másolata 4 munkanapon belül megküldésre kerül. Az ajánlatok elbírálása: A Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottsága véleményezi a beérkezett ajánlatokat. A bizottság a legnagyobb mértékű vételár alapján javaslatot tesz a Közgyűlésnek a nyertesre, az ingatlan elidegenítéséről a Közgyűlés az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 napon belül dönt. Az eredményhirdetésre a Közgyűlést követő 5 munkanapon belül kerül sor. A nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 10 munkanapon belül kerül sor. A Közgyűlés az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, az ajánlatokat nem köteles elfogadni. Ajánlattevő ajánlatát ennek ismeretében nyújtja be. Érvénytelen az ajánlat: -

amennyiben az ajánlatot a megjelölt beadási határidő után nyújtották be, olyan ajánlattevő nyújtotta be a pályázatot, amely nem jogosult részt venni a versenytárgyaláson, az ajánlatban foglaltak jogszabályi előírásba ütköznek, az ajánlat nem tartalmazza a vételi ellenértéket Ft-ban, az ajánlat nem felel meg a versenytárgyalási felhívás feltételeinek.

Eredménytelen az eljárás: -

ha a Tolna Megyei Önkormányzat eredménytelenné nyilvánítja.

Közgyűlése

az

eljárást

Az ajánlattevőket a Kiíró az elbírálásra vonatkozó döntés kihirdetésére írásban meghívja. A kihirdetésen jelen nem lévő ajánlattevők a döntésről írásos értesítést kapnak. Egyéb információk: Az ajánlatok elkészítésért díjat nem fizet a Kiíró. Az ingatlan a helyszínen megtekinthető. A helyszíni megtekintésre igény szerint, előzetesen telefonon egyeztetett időpontban lehetőséget biztosítunk. Az ajánlati felhívás megjelenésétől az eljárásról, az ingatlan főbb paramétereiről információk beszerezhetők a 06-74-505-632, valamint a 06-74-505-621 telefonszámokon, hivatali munkaidőben: hétfő-csütörtök 7.30 órától 16.00 óráig, pénteken 7.30 órától 13.30 óráig.

5 A pályázati dokumentáció 2009. június 15-ig megvásárolható hivatali munkaidőben a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (Szekszárd, Szent István tér 11-13.) 125. számú irodájában. A befizetésre szolgáló csekk ugyanitt igényelhető. A pályázati dokumentáció megvásárlásának ellenértékéről a Kiíró számlát állít ki. A versenytárgyalási felhívás visszavonása, illetve ha a Kiíró egyik ajánlattevő ajánlatát sem fogadja el, a pályázó által befizetett összeg (10.000,- Ft + ÁFA) a dokumentáció visszaadása ellenében – visszautalásra kerül. Szekszárd, 2009. április ...

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

26. számú melléklet

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS A Tolna Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Zamárdi 2969 hrsz.-ú üdülőingatlan értékesítésére 1. Az értékesítés alapját képező vagyon: Zamárdi, Margittay u. 1-3 sz. alatti, 1 ha 0900 m2 területű üdülőingatlan. 2. A hasznosítás módja, a hasznosítás feltételei: A részletes dokumentációban meghatározottak szerint. 3. Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.), 122. számú hivatalos helyisége, 2009. június 15., 10.00 óra. 4. A pályázaton való részvételhez szükséges, a részletes információkat tartalmazó pályázati dokumentáció beszerzésének helye és feltételei: A dokumentáció megvásárolható munkanapokon 2009. június 15-ig, hivatali munkaidőben: hétfőcsütörtök 7.30 órától 16.00 óráig, pénteken 7.30 órától 13.30 óráig a 3. pontban megjelölt címen, a 125. számú irodában, 10.000 Ft + 20% ÁFA értéken. A pályázati felhívással kapcsolatos további információ a 74/505-632, valamint a 74/505-621 számú telefonszámokon kérhető.

27. számú melléklet

Állásfoglalás „a megye mint középszint” – a megyei intézményrendszer szükségessége tárgyában Tolna Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. ismételten hitet tesz az ezeréves hagyománnyal rendelkező magyar megyerendszer mellett. Azon megyerendszer mellett, amely az államalapítás óta – napjainkban is – az állami berendezkedés középszintű önkormányzati – közigazgatási szervezete, a nemzetével azonos érdekeket hordozó országalkotó tényező és ma a vidéki emberek utolsó végvárai. 2. tiltakozik és ellenáll minden olyan politikai irányzatnak, amely a megyerendszer elsorvasztására és nagyrégiók létrehozására irányul. A magyar megye – mint középszint – megfelel minden olyan feltételnek, amelyet az európai szervezetek a régió meghatározására megfogalmaztak. Magyarországon a régió mint az államberendezkedés középszintje: a megye. Hamis és megtévesztő minden olyan állítás, amely Európai Uniós elvárásokra hivatkozik, a megyénél nagyobb közigazgatási területi egységet, régiót kíván létrehozni. Az Európai Unió Bizottsága ilyen igényt nem fogalmazott meg és nem is kíván megfogalmazni, mivel ez a tagállamok konpetenciájába tartozik. 3. igényli az állami, önkormányzati, közigazgatási funkciók, feladatok, hatáskörök teljes körű szakmai felülvizsgálatán alapuló újratelepítését a konpetenciáknak és a szubszidiaritás elveinek figyelembevételével. Az újrafelosztásnál dönteni szükséges arról, mely feladatokat kell társadalmasítani (civil szerveződések), melyek maradjanak állami feladatkörben és melyek illessék meg az önkormányzatokat, ezen belül a megyei önkormányzatot. A megye nem többlethatalmat, hanem olyan funkciókat, hatásköröket igényel, amelyet középszinten lehet és kell ellátni, hatásköri átfedések nélkül és törvényben rögzített, körülhatárolt felelősséggel. Az önkormányzati megye fennmaradása és megerősítése mellett vissza kell állítani a közigazgatási – államigazgatási megyét is. Addig is meg kell szüntetni az önkormányzati és a közigazgatási megye kiürítését, a folyamatos forráselvonással történő elsorvasztását. 4. tudomásul veszi, hogy tervezési – gazdasági, statisztikai célokból nagyobb területi egységek létrehozása indokolt. Ezek azonban nem régiók, legfeljebb nagytérségek, mivel egyetlen elemükben sem felelnek meg a régióra vonatkozó definícióknak. Vissza kell állítani a megyei területfejlesztési tanácsoknak a területfejlesztési források feletti rendelkezési jogát azzal, hogy a megyei önkormányzatok e szervezeteket felügyelhessék. A regionális területfejlesztési tanácsokban a kormányzati-politikai túlsúlyt meg kell szüntetni.

2 5. a megye, mint középszint funkcióinak, feladatainak és hatásköreinek, felelősségének újbóli meghatározása mellett biztosítani kell a feladatellátáshoz szükséges forrásokat. A megyei önkormányzatok ellátási kötelezettsége, felelőssége csak a törvényben biztosított források mértékéig terjedhet. Meg kell szüntetni azokat a szabályozásokat, amelyek állami, államigazgatási szervek döntéseitől teszik függővé a megyei feladatok ellátását, ugyanakkor a teljes ellátási felelősség a megyei önkormányzaté. 6. kezdeményei a megyei jogú városokra vonatkozó szabályozások felülvizsgálatát annak érdekében, hogy azok lakossága is részt vehessen a megyei képviselők választásában, továbbá törvény rendezze a megyei és a megyei jogú városi önkormányzatok kompetenciáit.

28. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programja /Önkormányzati minőségirányítási program/ (ÖMIP) II. verzió

2009.

ÖMIP

2009.

Tolna megye

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS

4

1. HELYZETELEMZÉS

6

1.1 A közoktatás főbb környezeti jellemzői

6

1.2 A megyei társadalom hozzáférése a közoktatási információkhoz

6

1.3 Szerkezeti változások a megyei fenntartású közoktatási intézményekben

7

2. MINŐSÉGPOLITIKA

9

2.1 Minőségpolitikai nyilatkozat

9

2.2 Középtávú célok és prioritások

9

3. FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK, INTÉZMÉNYI FELADATOK

11

3.1 Valamennyi megyei fenntartású közoktatási intézmény feladata

11

3.1.1 Az óvoda feladata

12

3.1.2 Valamennyi iskola feladata 3.1.2.1 Az általános iskola feladata 3.1.2.2 A gimnázium feladata 3.1.2.3 Szakközépiskola feladata 3.1.2.4 Szakiskolai feladat-meghatározása

12 13 14 16 18

3.1.3 Pedagógiai szakszolgálat

20

4. A FENNTARTÓ KÖZOKTATÁSI ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE 21 4.1 Előzmények: Az értékelés, önértékelés rendszerének kialakítása

21

4.2 A közoktatási ellenőrzési, értékelési rendszer

21

4.2.1

Az ellenőrzési, értékelési rendszer alapelvei

22

4.2.2

Ellenőrzési, értékelési célok

22

4.2.3

Az ellenőrzés, értékelés területei

23

4.2.4

A fenntartói és az intézményi értékelési területek összehangolása

25

4.2.5

Az ellenőrzés, értékelés eszközei, módszerei

25

4.2.6

A fenntartó ellenőrzési, értékelési rendszer leírása

25

2

ÖMIP

4.2.7

2009.

A fenntartói ellenőrzési, értékelési rendszer struktúrája

Tolna megye

27

4.2.8 Az indikátorok meghatározása

32

4.2.9

37

Adatszolgáltatás, az indikátorok számításának rendje

4.2.10 Az ellenőrzés, értékelés eljárásrendje

39

4.2.11 Eljárásrend az intézmények ellenőrzésre és értékelésére

39

4.2.12 Az ellenőrzés, értékelés eredményeinek felhasználása

40

4.2.13 Adatbank kialakítása és működtetése

41

4.2.14 Négyéves ellenőrzési, értékelési program kialakítása

41

4.2.15 Az ellenőrzési, értékelési program működtetéséhez kapcsolódó fejlesztések

42

5. KINEVEZETT, ILLETŐLEG MEGBÍZOTT VEZETŐK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE, MINŐSÍTÉSE

43

5.1 Teljesítményértékelés, minősítés jogszabályi háttere

43

5.2 Vezetői teljesítményértékelés, minősítés alapelvek

43

5.3 Vezetői teljesítményértékelés, minősítés célja

44

5.4 Vezetői teljesítményértékelés, minősítés szempontjai

44

5.5 Vezetői teljesítményértékelés, minősítés szabályai

44

6. ÁGAZATI ÉS ÁGAZATKÖZI KAPCSOLATOK A KÖZOKTATÁSBAN, PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉS 45 LEGITIMÁCIÓ, NYILVÁNOSSÁG

49

MELLÉKLETEK

50

3

ÖMIP

2009.

Tolna megye

Bevezetés Az önkormányzati minőségirányítási program (ÖMIP) elkészítését, működtetését a közoktatási törvény 85.§ (7) bekezdése1 2004 óta kötelező feladatul írja elő valamennyi önkormányzat számára. Az önkormányzati minőségirányítási program elkészítésének az volt a célja, hogy a helyi társadalom közoktatással kapcsolatos elvárásait, elégedettségét figyelembe vevő helyzetelemzés alapján meghatározza a közoktatással kapcsolatos jövőképet, minőségpolitikát, a középtávú fejlesztési célokat, azaz lényegében stratégiai tervként segítse a Tolna Megyei Önkormányzat közoktatási feladatellátását. A 2004-ben elfogadott ÖMIP első verziójának felülvizsgálatát 2009 elején egyrészt a jogszabályi változások (vezetők és pedagógusok teljesítményértékelése, minősítése, esélyegyenlőség szempontok hangsúlyos megjelenése, éves kompetenciamérések értékelése) másrészt a megye társadalmi-gazdasági életében, a közoktatásában bekövetkezett változások (integrációs folyamatok, intézményi átszervezések, feladatkörök módosítsa stb.) tette szükségessé. Jelen dokumentum legfontosabb szerepe továbbra is, hogy meghatározza a megyei fenntartású intézmények feladatait, ezzel megteremtve a kapcsolatot a megyei és az intézményi szintű oktatástervezés között. A minőségirányítási program célrendszeréhez kapcsolódik a kétévenként kötelezően felülvizsgálandó feladat-ellátási és intézkedési terv, amely meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak körét, valamint az intézményhálózat működtetésével kapcsolatos konkrét operatív feladatokat. Ennek alapján a minőségirányítási programban foglalt célok, az intézkedési tervvel kiegészülve együttesen tartalmazzák azokat a társadalom igényeire alapozott fenntartói elvárásokat, amelyeket az intézmények nevelési, pedagógiai programjaik, valamint saját minőségirányítási programjaik elkészítésekor, felülvizsgálatakor figyelembe kell, hogy vegyenek. Ily módon teljessé válik a megyei oktatástervezés vertikális rendszere, amely az önkormányzati minőségirányítási programból, az intézkedési tervből és az intézmények stratégiai tervéből, a nevelési, pedagógiai programból és az intézményi minőségirányítási programból áll. Ez a tervezési rendszer lehetővé teszi az intézményi és az önkormányzati szinten meghatározott célok és feladatok értékelhető módon történő megvalósítását. A közoktatási törvény 102. § (2) d) pontja alapján a fenntartó a minőségirányítási programjában foglaltak szerinti minőségfejlesztési rendszert működtet, és rendszeresen ellenőrzi intézményei működésének eredményességét, hatékonyságát. Az önkormányzati minőségirányítási programnak ezért szerves része a fenntartói ellenőrzési, értékelési rendszer, 1

Kt. 85. § (7) A helyi önkormányzati intézményfenntartó elkészíti az önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programját (a továbbiakban: önkormányzati minőségirányítási program). Az önkormányzati minőségirányítási program az önkormányzati közoktatási rendszer egészére határozza meg a fenntartó elvárásait az egyes intézményeknek a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatait, a közoktatás rendszerének és a közoktatást érintő más ágazatok - gyermek- és ifjúságvédelem, szociálpolitika, munkaerő-gazdálkodás, közművelődés, egészségügy - kapcsolatait, a fenntartói irányítás keretében tervezett szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenőrzések rendjét. Az intézményi minőségirányítási programnak összhangban kell állnia az önkormányzati minőségirányítási programmal.

4

ÖMIP

2009.

Tolna megye

amelynek céljai, területei, adatbázisa, négy éves ellenőrzési, mérési, értékelési programja megfelelő módon kontrollálja a minőségirányítási programban meghatározott célok és feladatok teljesítését, végső soron a helyi közoktatási feladatellátás minőségét. A program kiemelten fontos eleme a helyi irányítás ágazati és ágazatközi kapcsolatrendszerének meghatározása, amely magában foglalja az egyes partnerekkel való együttműködés területeit, a kapcsolattartás formáit és módszereit, ezáltal biztosítva a helyi feladatellátáshoz nélkülözhetetlenül szükséges együttműködést, a különböző résztvevők tevékenységének összehangolását.

5

ÖMIP

2009.

Tolna megye

1. Helyzetelemzés 1.1 A közoktatás főbb környezeti jellemzői Tolna Megyei Önkormányzat térségi, regionális oktatási szerepet tölt be. Ez markánsan megnyilvánul a szakképzésben a közelmúltban vállalt meghatározó megyei szerepvállalásban. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 45/2008. (VI. 6.) határozatával a Szent László Egységes Középiskola és további négy (Bezerédj István Szakközépiskola – Szekszárd, Jókai Mór Szakképző Iskola, Perczel Mór Szakközépiskola – Bonyhád, Vályi Péter Szakképző Iskola – Tamási) középiskola jogutódjaként 2008. július 1-jei hatállyal megalapította a Szent László Szakképző Iskolát és Kollégiumot, mint Térségi Integrált Szakképző Központot (TISZK). Mindennek eredményeként a megye a szakképzés, mint a közoktatás egyik területén centrumként működik. A fenntartói irányítás támogató szellemű, a megye vezetése tudatosan törekszik a térségi, regionális szerep megerősítésére, továbbfejlesztésére. A térségi ellátási szerepből adódóan a megyei önkormányzat a lakosság szükségletét meghaladó mértékű igény kielégítésére alkalmas közoktatási intézményhálózattal rendelkezik. A sokféle igény különböző szolgáltatások jelenlétét teszi szükségessé, amelyek közös jellemzője a magas színvonal, ennek őrzése és továbbfejlesztése. Kiemelt figyelmet fordít a már említett szakképzés mellett a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek, tanulók nevelésére, oktatására; biztosítja ennek szakmai hátterét. E feladat ellátásához szükséges tudás a megyei közoktatási rendszer egészét gazdagítja. A környezeti változások – demográfiai, szociális, gazdasági, felsőoktatási – a közoktatástól is nagyfokú rugalmasságot, alkalmazkodást igényelnek. Ebben kiemelkedő jelentősége van a gazdasággal és az Illyés Gyula Főiskolai Karral épített kapcsolatnak. A közoktatás számára a főiskolával való kapcsolat a nevelés-oktatás és a pedagógusképzés - továbbképzés területén új együttműködési lehetőségeket kínál. A megyei közoktatási rendszer fejlesztése a térségi szerepből adódóan is kiemelkedő jelentőséggel bír. A fejlesztés kulcseleme a munkaerő-piaci igényeket figyelembe vevő, azokhoz illeszkedő modern szakképzési rendszer megteremtése, amelynek alapját az elmúlt év (2008.) sikeres pályázatai (TÁMOP, TIOP) megteremtették. 1.2 A megyei társadalom hozzáférése a közoktatási információkhoz Tolna megye lakói a közoktatással kapcsolatos információkhoz elsősorban saját tapasztalataik alapján és informális csatornákon keresztül jutnak. A megyei oktatási ügyekről a sajtóból (Tolna Megyei Népújság, Megyei Napló) és TV-ből (Tolnatáj Televízió - TTT) is lehet tájékozódni, de egyre inkább meghatározó módon érvényesül a honlap www.tolnamegye szerepe. A megye oktatási struktúrájáról, képzési szerkezetéről az évente megjelenő Pályaválasztási tájékoztatóból és a Pályaválasztási börzén lehet információhoz jutni. A nevelési-oktatási intézmények, a kamarák és az érdekképviseleti szervek a közgyűlési előterjesztéseket megkapják, így lehetőségük van közvetlenül és hivatalos módon tájékozódni.

6

ÖMIP

2009.

Tolna megye

Az Önkormányzati Hivatal, illetőleg a Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztály munkatársai rendkívül nyitottak és együttműködők, az érdeklődők számára a szükséges információt és tájékoztatást mindig megadják. 1.3 Szerkezeti változások a megyei fenntartású közoktatási intézményekben (2004-2009) A lenti táblázat a 2004-óta lezajlott szerkezeti változásokat szemlélteti. 1. sz. táblázat: 2004-2009 időszakban lezajlott szerkezeti változások 2004. március 1. Speciális Óvoda (Szekszárd) 2. Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény (Iregszemcse) 3. Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény (Zomba-Paradicsompuszta) 4. Pedagógiai Szakszolgálat (Szekszárd) 5. Bezerédj Pál Általános Iskola (Szekszárd) 6. Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Szekszárd) 7. Hunyadi Mátyás Középiskola (Szekszárd) 8. Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium (Szekszárd)

9. Móra Ferenc Általános Iskola (Dombóvár) 10. Sztárai Mihály Gimnázium (Tolna)

2009. március 1. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) • Speciális Óvoda (Szekszárd) • Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény (Iregszemcse) • Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény (ZombaParadicsompuszta) • Pedagógiai Szakszolgálat (Szekszárd) 2. Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (TISZK) • Bezerédj Pál Általános Iskola (Szekszárd) • Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Szekszárd) • Hunyadi Mátyás Középiskola (Szekszárd) • Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium (Szekszárd) 3. Móra Ferenc Általános Iskola (Dombóvár) 4. Sztárai Mihály Gimnázium (Tolna)

11. Tolnai Lajos Nemzetiségi és Kéttannyelvű 5. Tolnai Lajos Nemzetiségi és Gimnázium és Kollégium (Gyönk) Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium (Gyönk) 12. ÁMK Pedagógiai Intézet (Szekszárd) --Az ÖMIP első verziójának jóváhagyása - 2004 márciusa óta – a megyei fenntartású közoktatási intézményekben lezajlott szerkezeti változásokat az integráció jellemezte. A korábbi 12, jogilag önálló intézmény 2009-re ötre módosult. A Közgyűlés …/2009. (III.27.) kgy. határozatával a Speciális Óvoda, a Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, a Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, továbbá a Pedagógiai Szakszolgálat az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény részeivé váltak.

7

ÖMIP

2009.

Tolna megye

A középiskolai integrációs folyamatban a korábbi Ady Endre Középiskola, a Hunyadi Mátyás Középiskola, a Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola és a Bezerédj Pál Általános Iskola a Szent László Szakképző Iskola székhely, illetve tagintézményei lettek. A két gimnázium - Sztárai Mihály Gimnázium, Tolnai Lajos Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium - az ÖMIP felülvizsgálatának időszakában változatlanul önálló. A dombóvári Móra Ferenc Általános Iskola fenntartásáról, működtetéséről a megye és Dombóvár város előrehaladott tárgyalásokat folytat. A pedagógiai szakmai szolgáltatást, mint kötelező feladatot a megyei önkormányzat 2007 óta nem a Pedagógiai Intézet működtetésével, hanem „vásárolt szolgáltatásként” biztosítja a megye területén.

8

ÖMIP

2009.

Tolna megye

2. Minőségpolitika

2.1 Minőségpolitikai nyilatkozat Tolna Megyei Önkormányzat törvényes, hatékony és eredményes működésének alapja a minőség. Az önkormányzat felelős a közoktatási feladatok ellátásáért, a kínálat fenntartásáért és fejlesztéséért. Tevékenységei biztosítják, hogy a megye oktatási szolgáltatásai egyre magasabb szinten feleljenek meg az itt élő polgárok elvárásainak. Az önkormányzat arra törekszik, hogy a partnerek igényeinek megfelelő nevelési, oktatási, szakképzési kínálatot biztosítson. A megyei fenntartású közoktatási intézmények kiemelkedően fontos feladatot és a megye fejlesztése szempontjából nagy felelősséget vállalnak a minőségi munka iránti igény kialakításában. Az iskolák egyidejűleg biztosítják a tehetséggondozást és az esélyegyenlőséget, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását. Arra törekszünk, hogy a diákok biztos alapkészségek birtokában korszerű, használható, alkalmazható tudásra tegyenek szert, és legyenek képesek boldogulni a szűkebb és tágabb környezetükben. A szakképző iskolák kiemelt feladata annak biztosítása, hogy a tanulók rendelkezzenek a munkába lépéshez szükséges képességekkel és kompetenciákkal. Az önkormányzat, mint fenntartó a partnerek igényeinek kielégítése érdekében biztosítja az iskolák közötti átjárhatóságot, arra törekszik, hogy az intézmények közötti együttműködés hatékony legyen. Fontosnak tartjuk a fenntartásunkban működő intézmények fizikai állapotának folyamatos javítását, ezért akár önerő biztosításával is vállalkozunk infrastrukturális pályázatok (TIOP), továbbá a pedagógusok módszertani megújulását segítő projektek (TÁMOP) megvalósítására. A középiskolai kollégiumok fejlesztése elengedhetetlen a térségi, regionális szerep erősítésében. Az önkormányzat a gazdasági, szakmai és törvényes működést folyamatosan figyelemmel kíséri, méri és értékeli a közoktatás eredményességét és hatékonyságát, az információk alapján megtervezi és végrehajtja a szükséges változtatásokat. Az intézmények számára fontos feladat, hogy a sokszínű pedagógiai/nevelési programok megvalósítása mellett egyre hatékonyabb legyen a feladatellátás. Az intézmények vezetése és a munkatársak többsége elkötelezett az iránt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat minőségpolitikai nyilatkozatával összhangban határozzák meg saját minőségpolitikájukat, építsék ki minőségirányítási rendszerüket, és azt eszközként használják céljaik eléréséhez.

2.2 Középtávú célok és prioritások A közoktatási feladatellátás középtávú céljai A helyzetelemzésre támaszkodva és figyelembe véve a minőségpolitikai nyilatkozatban foglaltakat a megye közoktatási rendszerének egészére vonatkozó elvárásainkat az alábbi középtávú célok kitűzésével fogalmazzuk meg:

9

ÖMIP

2009.

Tolna megye

Kiemelt célok (a megye közoktatási rendszere számára megfogalmazott célok) 1. A közoktatási rendszer rugalmasan alkalmazkodjon a folyamatos változásokhoz, a sokszínűség megtartása mellett erősödjön a kultúraközvetítő szerepe és a nevelőmunka eredményessége; biztosítsa a tanulók számára az esélyegyenlőséget. 2. Olyan intézményrendszer működjön, amely egyenletesen képes biztosítani minden gyermek és tanuló (sajátos nevelési igényű gyermekek és hátrányos helyzetű gyermekek is) személyiségének és kulcskompetenciáinak a fejlesztését. 3. A közoktatási szolgáltatásra a minőségelvű, partnerközpontú működés legyen jellemző, amelynek alapja az intézmények minőségirányítási, minőségfejlesztési rendszere. Minőségcélok (a nevelő-oktató munka eredményes és hatékony megvalósítását támogató célok) 1. A Nemzeti Alaptantervben (NAT-2007) meghatározott, az intézményrendszer egészére kiható részletes követelmények teljesítése során biztosítottak a feltételei a tanulók személyiségfejlesztésének, kompetenciafejlesztésének. 2. Optimális az együttműködés az ágazaton belüli és kívüli partnerekkel. 3. Hatékony az információáramlás a fenntartó és az intézmények, illetve az egyes intézmények között. 4. Az óvodák és az általános iskolák együttműködnek az óvodából iskolába történő átmenet zökkenőmentessé tétele érdekében. 5. A középfokú iskolarendszerben piacképes szakmákat oktatnak. 6. Az informatika és az idegen nyelvek nem csak iskolai tantárgyak, hanem az információszerzés eszközei. 7. A nevelési-oktatási intézményei akadálymentesek. 8. A szaktanácsadói szolgáltatás elérhető az intézmények számára szakmai tevékenységük, a pedagógusok kompetenciájának fejlesztése érdekében. 9. Megfelelő állagú (felújított és karbantartott) intézményekben folyik az oktatás. 10. A nevelő-oktató munka megfelelő ergonómiai és esztétikai feltételek között zajlik.

10

ÖMIP

2009.

Tolna megye

3. Fenntartói elvárások, intézményi feladatok (Ami a fenntartó oldaláról elvárásként fogalmazódik meg, az-az intézmények számára feladatot jelent.) A Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények feladatainak meghatározása a helyzetelemzés, a minőségpolitika, a kitűzött középtávú célok alapján, az érvényes intézkedési terv figyelembevételével került meghatározásra. A feladatokat az intézményrendszer egészére, majd az egyes intézményfokozatokhoz tartozó intézménytípusokra (óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák, felnőttoktatást végző intézmények és kollégiumok) jelöltük ki. 3.1 Valamennyi megyei fenntartású közoktatási intézmény feladata 1. Minden közoktatási intézmény működésében a jogszerűség, a szakszerűség és a törvényesség érvényesüljön. 2. Az önértékelésen alapuló minőségfejlesztési rendszer működtetése, valamint a partneri elvárások, az elégedettség mérése és értékelése. Szerepeljen az óvodák, az iskolák és a kollégiumok céljai között a partneri elégedettség növelése. 3. A minőségirányítási programban (MIP) rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. 4. Az intézmények a minőségirányítási programban dolgozzák ki az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá az alkalmazottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét azzal, hogy a teljesítményértékelés kiválóan alkalmas, alkalmas, kevéssé alkalmas, illetve alkalmatlan eredménnyel zárulhat. 5. A nevelőtestületek a szülői szervezetek (közösségek) véleményének kikérésével évente értékeljék az intézményi minőségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét 6. Az intézmények vezetése minden lehetőséget keressen meg a helyi társadalom tájékoztatására, tegye közzé a nevelő-oktató munka területén elért eredményeit. 7. Minden intézmény tekintse feladatának a hátrányos helyzetű (HH), halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek, tanulók felzárkóztatását, ehhez dolgozzanak ki intézményi szintű esélyegyenlőségi tervet (Esélyterv). 8. Az intézmények – lehetőségeik és sajátosságaik figyelembevételével – integrált neveléssel és oktatással biztosítsák a sajátos nevelési igényű (SNI) és a többiekkel együtt foglalkoztatható gyermekek és tanulók ellátását. 9. Az intézmények működési feltételeik javítása és tevékenységük fejlesztése érdekében kísérjék figyelemmel és használják ki a kínálkozó pályázati lehetőségeket, ehhez hatékony pályázatfigyelő rendszert alakítsanak ki és üzemeltessenek. 10. Az óvodák, iskolák és kollégiumok hárítsák el a mozgássérült gyermekek szabad mozgását korlátozó akadályokat, alakítsanak ki feljárókat és egyéb mozgást segítő létesítményeket. 11

ÖMIP

2009.

Tolna megye

3.1.1 Az óvoda feladata Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. (Kt. 24. § (2)) Az óvodai foglalkozásokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvoda a szülők igényei szerint eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatainak. Az e törvényben meghatározott óvodai feladatok ellátásához igénybe vehető heti időkeret ötven óra, melyet indokolt esetben meg kell növelni a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz szükséges idővel. (Kt. 24. § (4)) 1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja iránymutatásainak segítségével elkészített és jóváhagyott nevelési program alapján végezzék nevelő munkájukat. 2. Nevelési célok megvalósítása. A különleges gondozást igénylő óvodásokkal való sokoldalú foglalkozás. 3. A halmozottan sérült, mozgássérült gyermekek részére biztosítsák a speciális integrált nevelés lehetőségét. 4. Segítse elő a gyermekek fejlődését az életkori és egyéni sajátosságaik figyelembevételével. A gyermekeket egyéni ütemben fejlessze, személyiségük és gyermeki jogaik tiszteletben tartásával. 5. A játékkal, mint alapvető szükséglet kielégítésével fejlessze a gyermekek egyéni képességeit, biztosítson változatos tapasztalatszerzési lehetőségeket az óvodások számára, különösen a fejlesztő játéktevékenységen keresztül a nevelési programban foglaltak szerint. 6. Az intézmény adottságai és lehetőségei figyelembevételével vegyen részt a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében. A Tolna Megyei Önkormányzat az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) keretei között egy óvodát tart fenn. • Tolna Megyei Önkormányzat Speciális Óvodája (Szekszárd, Kinizsi u. 1-3.) 3.1.2 Valamennyi iskola feladata 1. A partneri igényeknek megfelelő képzési kínálatot működtessenek, figyelembe véve a gazdaságos intézményfenntartás szempontjait. 2. Az iskolák pedagógiai-szakmai tevékenységükkel, a tevékenység színvonalának folyamatos fejlesztésével biztosítsák a tanulók tankötelezettségének teljesítését. A tanítás folyamatában fejlesszék a tanulók alapvető képességeit és készségeit (kompetenciáit). 3. A tehetséges tanulóknak az iskolák biztosítsanak lehetőséget képességeik kibontakoztatásához. 4. A hátrányok csökkentése, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a differenciált képességfejlesztés mellett biztosítsanak a tanulóknak felzárkóztató foglalkozásokat az iskolák.

12

ÖMIP

2009.

Tolna megye

5. Az intézmények nevelő-oktató munkájuk során kezeljék kiemelten az egészség- és környezeti nevelést. A konkrét feladatokat a pedagógiai programba alapján valósítsák meg. 6. Az intézmények működjenek együtt az átjárhatóság biztosításában a többi intézménnyel. 7. A pedagógusok ismerjék meg és alkalmazzák a kompetencia alapú oktatás technológiáját, a tanulás tanításának módszereit. 8. Kiemelten kezeljék a Nemzeti Alaptantervben (NAT-2007.) megfogalmazott kulcskompetenciák fejlesztését. 9. A tanulókat ismertessék meg a hatékony tanulási módszerekkel. Alkalmazzák a kooperatív, differenciált tanulás technikáit. 10. Az intézmények pedagógusai tudatosan segítsék a tanulók reális pályaválasztását, pályaorientációt hangsúlyos feladatként kezeljék.

3.1.2.1 Az általános iskola feladata Az általános iskolában a tanuló az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészül a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre. (Kt. 26. § (5)) Az általános iskola tanulója – az átvételre és a felvételre vonatkozó rendelkezések szerint folytathatja tanulmányait másik általános iskola, szakiskola vagy középiskola megfelelő évfolyamán. (Kt. 26. § (6)) A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban, a konduktív nevelésben-oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézménynek rendelkeznie kell azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásához szükséges. (Kt. 30. § (2)) 1. Biztosítsa az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást, amelynek során a tanuló elsajátíthatja a társadalmi beilleszkedés alapvető normáit, és az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően lehetőséget kap középiskolai továbbtanulásra, illetve pályaválasztásra. 2. A Nemzeti Alaptanterv (NAT-2007.) alapján elkészített és jóváhagyott pedagógiai programja, ezen belül helyi tanterve – benne a kompetencia alapú oktatás megszervezése - szerint végezze nevelő-oktató munkáját. 3. Fejlessze a tanulókban az önálló tanuláshoz, ismeretszerzéshez, problémamegoldó gondolkodáshoz szükséges alapvető készségeket, képességeket. 4. A beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességgel küzdő gyermekek számára minden iskola biztosítson fejlesztő, felzárkóztató foglalkoztatást. A nevelőtestületek törekedjenek újszerű elemek beépítésére a sajátos nevelési igényű tanulók nevelési-oktatási eljárásaiba. 5. Az iskola fordítson fokozott figyelmet és tegyen hatékony intézkedéseket az egészségre káros magatartási szokások (drog, dohányzás, alkohol) megelőzésére. Az egyes általános iskolák a fenti követelményeket kiegészítve az alábbi feladatokat lássák el: 13

ÖMIP

2009.

Tolna megye

•

Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Általános Iskolai Tagintézménye (Szekszárd, Keselyűsi u. 22.) - felzárkóztató oktatás, hátrányos helyzetű tanulók felkészítése továbbtanulásra („második esély” típusú működés) - egyénre szabott oktatás-nevelés - a magatartási zavarok enyhítése, megszüntetése - biztosítsa a roma kisebbséghez tartozó diákok felzárkóztatását, segítse elő a társadalmi integrálódásukat

•

EGYMI Göllesz Viktor Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium (Iregszemcse, Bartók B. u. 10.) - sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása, felkészítése a társadalmi beilleszkedésre - egyénre szabott oktatás-nevelés - a magatartási zavarok enyhítése, megszüntetése - biztosítsa a roma kisebbséghez tartozó diákok felzárkóztatását, segítse elő a társadalmi integrálódásukat - gyógypedagógiai ellátás keretében biztosítsa az értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását, a különleges gondozási szükségletéből adódó fejlesztését - értelmileg középsúlyosan sérült tanulók oktatásának vállalása

•

EGYMI Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium (Zomba-Paradicsompuszta) - sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása, felkészítése a társadalmi beilleszkedésre - egyénre szabott oktatás-nevelés - a magatartási zavarok enyhítése, megszüntetése - biztosítsa a roma kisebbséghez tartozó diákok felzárkóztatását, segítse elő a társadalmi integrálódásukat - gyógypedagógiai ellátás keretében biztosítsa az értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását, a különleges gondozási szükségletéből adódó fejlesztését - értelmileg középsúlyosan sérült tanulók oktatásának vállalása

•

Móra Ferenc Általános Iskola (Dombóvár, Szabadság u. 16.) - sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása, felkészítése a társadalmi beilleszkedésre - kis létszámú, fejlesztő osztályok működtetése - egyénre szabott oktatás-nevelés - a magatartási zavarok enyhítése, megszüntetése - biztosítsa a roma kisebbséghez tartozó diákok felzárkóztatását, segítse elő a társadalmi integrálódásukat

3.1.2.2 A gimnázium feladata A gimnáziumban általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás folyik (a 14

ÖMIP

2009.

Tolna megye

továbbiakban: középiskolai nevelés és oktatás). A gimnáziumban a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően munkába állást előkészítő, illetve segítő elméleti és gyakorlati tanítási óra is tartható. (Kt. 28. § (5)) A gimnáziumban a tanuló felkészül az érettségi vizsgára, valamint felsőfokú iskolai továbbtanulásra, illetve munkába állásra. (Kt. 28. § (6)) Az adott évfolyamban indítható osztály, osztályok számának figyelembevételével meg kell szervezni a gimnáziumban - a (4) bekezdésben meghatározott - nyelvi előkészítő évfolyamot, illetve a nyelvi előkészítő évfolyam további osztályát, ha a jelentkezők létszáma alapján ez indokolt. A nyelvi előkészítő évfolyam, illetve a nyelvi előkészítő évfolyam osztálya több középiskola tanulóiból is megszervezhető egy gimnázium keretei között. (Kt. 28. § (7)) 1. A NAT-2007, az érvényes kerettantervek, valamint az érettségi vizsga követelmények alapján elkészített és jóváhagyott pedagógiai programja, ezen belül helyi tanterve alapján végezze nevelő-oktató munkáját. 2. Biztosítsa a tanulók számára az általános műveltséget megszilárdító, elmélyítő, pályaválasztást segítő, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú tanulmányokra való felkészítést. 3. A tanulók igényeinek megfelelő felkészítés az emelt szintű érettségire, a megszervezésben szükség szerint működjenek együtt a többi gimnáziummal. A kétszintű érettségire történő felkészítés érdekében a pedagógiai programban és a helyi tantervben jóváhagyott órakereteket célszerűen használják fel. 4. Az iskola, kiemelten az osztályfőnök ismerje meg és támogassa a tanuló továbbtanulási szándékát. 5. Az iskola fordítson fokozott figyelmet és tegyen hatékony intézkedéseket az egészségre káros magatartási szokások (drog, dohányzás, alkohol) megelőzésére. Az egyes gimnáziumok az általános követelményeket kiegészítve az alábbi feladatokat lássák el: •

Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium (Gyönk, Rákóczi u. 555.) - 4 évfolyamos (kéttannyelvű és általános) oktatás - 6 évfolyamos (német nemzetiségi és dyslexiás) oktatás - hagyományápolás (németség kultúrájának ápolása) - sokoldalú művészeti nevelés - kollégiumi ellátás - kompetencia alapú oktatás fenntartása, intézményi kiterjesztése, disszemináció, (eredmények terjesztése)

•

Sztárai Mihály Gimnázium (Tolna, Bajcsy Zs. u. 73.) - 4 évfolyamos és 6 évfolyamos gimnáziumi oktatás - nyelvi előkészítő évfolyam indítása (angol) - az iskola fordítson figyelmet a tanulók idegen-nyelv tanulására, valamint az informatikai és számítástechnikai képzésére - az iskola a tájékoztatás széles skálájával és egyéni foglalkozással, neveléssel segítse elő a végzősök pályaválasztását - kompetencia alapú oktatás bevezetése, intézményi elterjesztése 15

ÖMIP

2009.

Tolna megye

3.1.2.3 Szakközépiskola feladata A szakközépiskolának – az alábbiakban meghatározott kivételekkel - érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama van. A kilencedik évfolyamtól kezdődően a Nemzeti Alaptantervben meghatározott szakmai orientáció, a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően - az Országos Képzési Jegyzék szerinti - elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás is folyhat. Ez esetben a középiskolai nevelés-oktatás a kilencedik évfolyamon kezdődik és a tizenkettedik évfolyamon fejeződik be. A szakmai vizsgára felkészítő, szakképzési évfolyamok számát az Országos Képzési Jegyzék határozza meg. (Kt. 29. § (1)) A tizenharmadik évfolyamon fejeződhet be a nevelés és oktatás a szakközépiskolában, ha a kilencedik évfolyamon legalább a kötelező tanórai foglalkozások negyven százalékának megfelelő időkeretben idegen nyelvből intenzív nyelvi felkészítés folyik, továbbá a szakközépiskola a tízedik - tizenharmadik évfolyamon emelt szintű oktatás keretében felkészíti a tanulót az adott nyelvből az emelt szintű érettségi vizsga letételére. A nyelvi előkészítésre fel nem használt időkeret legalább huszonöt százalékát informatikai ismeretek oktatására, a fennmaradó időkeretet pedig képességfejlesztésre kell fordítani. (Kt. 29. § (2)) Az adott évfolyamban indítható osztály, osztályok számának figyelembevételével meg kell szervezni a szakközépiskolában a nyelvi előkészítő évfolyamot, illetve a nyelvi előkészítő évfolyam további osztályát, ha a jelentkezők létszáma alapján ez indokolt. A nyelvi előkészítő évfolyam, illetve a nyelvi előkészítő évfolyam osztálya több középiskola tanulóiból is megszervezhető egy szakközépiskola keretei között. (Kt. 29. § (3)) A szakközépiskola a szakképzési évfolyamon az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint az utolsó középiskolai évfolyam elvégzéséhez, illetve középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések körében felkészít szakmai vizsgára. (Kt. 29. § (4)) A szakközépiskolában a tanuló a középiskolai évfolyamon felkészül az érettségi vizsgára, valamint felsőfokú iskolai továbbtanulásra, illetve munkába állásra, és előkészül a szakképzésbe való bekapcsolódásra. (Kt. 29. § (5)) A tanuló dönt arról, hogy érettségi vizsgát vagy az érettségi vizsgát követően szakmai vizsgát, illetve - ha a szakképzésre vonatkozó jogszabály lehetővé teszi - csak szakmai vizsgát tesz. (Kt. 29. § (6)) Ha a szakközépiskola művészeti szakmai vizsgára készít fel párhuzamos oktatás esetén - a központi programban (tantervben) meghatározottak szerint - a középiskolai évfolyamokon a nevelő és oktató munka a kilencedik évfolyamon kezdődhet és a tizenharmadik évfolyamon fejeződhet be. A tanuló a szakmai vizsgát az érettségi vizsgát követően teszi le. (Kt. 29. § (8)) 1. A NAT-2007, az érvényes kerettantervek, valamint az érettségi és szakmai vizsgakövetelmények alapján elkészített és jóváhagyott pedagógiai programja, ezen belül helyi tanterve és szakmai programja alapján végezze nevelő-oktató munkáját. 2. Biztosítsa az általános műveltséget megszilárdító, elmélyítő, pályaválasztást segítő, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú tanulmányokra, munkába állásra történő felkészítést.

16

ÖMIP

2009.

Tolna megye

3. A tanulók igényeinek megfelelően készítsen fel az emelt szintű érettségi vizsgára. Ennek megszervezésben hatékonyan működjenek együtt az intézményegységek, szükség szerint működjenek együtt más középiskolával az érettségire történő eredményes felkészítés érdekében. A pedagógiai programban és a helyi tantervben jóváhagyott órakereteket célszerűen használják fel. 4. Adjon széleskörű kimeneti kínálatot az érettségivel, középiskolai végzettséggel rendelkező tanulók számára a piacképes szaktudás megszerzésére. Kísérjék figyelemmel, elemezzék és értékeljék a képzési kínálattal összefüggésben a munkaerő-piaci viszonyok változásait, tegyenek javaslatot a képzési kínálat fejlesztésére. A szakképző évfolyamokon kvalifikált, korszerű „piacképes” szakemberképzés folyjék. 5. Fejlesszék együttműködésüket a gazdasággal, a munka világával és a civil szférával. 6. Szülői, és tanulói igényeknek megfelelően nyelvi előkészítő évfolyamok indítása (angol, német 7. Igény esetén akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés megszervezése az érdeklődő tanulók számára. 8. Kollégiumi ellátás biztosítása településenként (Szekszárd, Bonyhád, Tamási) 9. A kollégista tanulók kapjanak segítséget iskolai munkájukhoz a felzárkóztató és tehetséggondozó kollégiumi foglalkozásokon. 10. Továbbra is segítsék a felnőtteket a magasabb általános műveltség, az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez a nappali, esti és levelező tagozatokon. A Tolna Megyei Önkormányzat - a 2007-ben és 2008-ban, két egymást követő tanévben történt átszervezést követően 2008. július 1-i hatállyal megalapította a megye legnagyobb szakképző iskoláját. Az egy iskolafenntartós Holland-modell szerint működő közös igazgatású közoktatási intézmény keretében hét szakképző iskolai és egy általános iskolai intézményegység, valamint kollégium és Szolgáltató és Felnőttképzési Központ működik. Az alábbiakban felsorolt szakközépiskolai oktatást. •

valamennyi

szakképző

intézményegységben

folyik

Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) Székhelyintézmény: (7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-14.) Tagintézmények: Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény (7090 Tamási, Deák Ferenc utca 6-8.) Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény (7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 51-53.) Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18.) Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény (7100 Szekszárd, Szent László utca 8-12.) Vendéglátó Szakképző Tagintézmény (7100 Szekszárd, Hunyadi utca 7.) Egészségügyi- Szociális Szakképző Tagintézmény

17

ÖMIP

2009.

Tolna megye

(7100 Szekszárd, Kecskés Ferenc utca 8-10.)

3.1.2.4 Szakiskolai feladat-meghatározása A szakiskolának - a meghatározott kivételekkel - kilencedik-tízedik és az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott számú szakképzési évfolyama van. Ha a szakiskola több szakképesítés megszerzésére készít fel, a szakképzési évfolyamok száma - a felkészítési időtől függően - az egyes szakképzésekben eltérhet egymástól. (Kt. 27. § (1)) A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tízedik évfolyamán a kötelező tanórai foglalkozások legfeljebb negyven százalékában szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A gyakorlati oktatást iskolai tanműhelyben kell megszervezni. (Kt. 27. § (2)) A szakképzési évfolyamokon - az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a középiskola utolsó évfolyamának befejezéséhez vagy az érettségi vizsga letételéhez nem kötött szakképzettségek körében - a szakmai és vizsgakövetelmények alapján szakmai vizsgára való felkészítés folyik. (Kt. 27. § (3)) A szakiskolában - a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében - felzárkóztató oktatás szervezhető azoknak a tanulóknak, akik alapfokú iskolai végzettség hiányában kívánnak bekapcsolódni a szakképzésbe. A szülő legkorábban abban az évben kérheti, hogy gyermeke - az általános iskolai tanulmányai folytatása helyett - a következő tanítási évet a felzárkóztató oktatásban kezdhesse meg, amelyben az betölti a tizenötödik életévét. (Kt. 27. § (8)) Ha a szakiskolai nevelés és oktatás középiskolai nevelést és oktatást ellátó többcélú intézményben folyik, a szakiskola tanulója a szakmai vizsga letételét követően - a kilencedik-tízedik évfolyamon folytatott tanulmányainak beszámításával - folytathatja tanulmányait az érettségi vizsgára történő felkészülés céljából. (Kt. 27. § (15)) 1. A NAT-2007, az érvényes kerettantervek, valamint a szakmai vizsgakövetelmények alapján elkészített és jóváhagyott pedagógiai programja, ezen belül helyi tanterve és szakmai programja alapján végezze nevelő-oktató munkáját. 2. Biztosítsa a 9-10. osztályban tanulók számára az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást, emellett tekintsék kiemelt feladatnak a pályaorientációt. 3. A szakképzési évfolyamon készítsen fel a szakmai vizsgára. A szakmai képzés kövesse rugalmasan a munkaerő-piaci változásokat, és alkalmazkodjon a felhasználói igényekhez a képzés profiljának alakításában. A szakképző évfolyamokon neveljék a tanulókat szakmaszeretetre, kitartásra, szakszerű és pontos munkavégzésre. 4. Tegye lehetővé a tanulók számára a korábban kialakult tudásbeli és szociális hátrányok felszámolását. Az új ismeretek átadása mellett biztosítsa az általános iskolai ismeretek rendszerezését, a hiányok pótlását, a gyengébb képességű tanulók továbbhaladáshoz szükséges fejlesztést. Szervezzenek speciális felzárkóztató programokat. 5. Biztosítsák a tízedik évfolyam befejezése után a tanulók számára az átlépési lehetőséget a szakközépiskolai képzésbe (érettségire való felkészítés). 6. Fejlesszék az együttműködést a gazdasággal, a munka világával és a civil szférával. Az alábbiakban felsorolt nyolc intézményegységekben folyik szakiskolai képzés.

18

ÖMIP

2009.

•

Tolna megye

Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) Székhelyintézmény: (7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-14.) Tagintézmények: Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény (7090 Tamási, Deák Ferenc utca 6-8.) Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény (7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 51-53.) Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény (7100 Szekszárd, Szent László utca 8-12.) Vendéglátó Szakképző Tagintézmény (7100 Szekszárd, Hunyadi utca 7.) Egészségügyi- Szociális Szakképző Tagintézmény (7100 Szekszárd, Kecskés Ferenc utca 8-10.)

A Szent László Szakképző Iskola az általános követelményeket kiegészítve az alábbi feladatokat lássa el: - sokoldalú képzési struktúra, érdeklődésnek és képességeknek megfelelő választási lehetőség kínálása a diákoknak, hallgatóknak, - képességeknek megfelelő tudásszerzés, gyakorlás biztosítása, kompetenciafejlesztés, idegen nyelvi kommunikációs képesség, informatikai írástudás fejlesztése, - korszerű technológiákon alapuló gyakorlati képzés erősítése, munkavállalói kompetenciák fejlesztése, korszerű moduláris képzés kiterjesztése, - munkaerő-piaci keresletre rugalmas reagálás, a képzés tartalmának munkaerőpiaci igényekhez való igazítása, - hiány-szakképesítések népszerűsítése, intenzív beiskolázás a hiányszakmák körében, - a szocializációs hátrányok kompenzálása, esély biztosítása szakmai végzettség megszerzése érdekében, - hátrányos helyzetű, oktatási rendszerből lemorzsolódódók szakképzésbe vonása, - közösségi funkciók ellátása: pályaválasztás, pályaorientációs tevékenység, karrier tanácsadás, pályakövetés, - szakképesítések, szakmacsoportok intézményi összehangolása, párhuzamos képzések visszaszorítása, - innovációs kapacitás kihasználása, intenzív forrásteremtő-pályázati tevékenység, rendelkezésre álló anyagi forrásokkal takarékosan gazdálkodó, költséghatékony működés, hatékony munkaerő kihasználás, - felnőttképzés, tanfolyami képzések, átképzések, ezekhez kapcsolódó szolgáltatások kiterjesztése valamennyi intézményegységre, - egységes minőségirányítás kiépítése a szakképzési minőségbiztosítási keretrendszer (SZMBK) alapjain, - együttműködő szakmai kapcsolat kiépítése az Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottsággal, kétirányú kommunikáció folyamatos fenntartása a gazdasági-üzleti világgal, a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal

19

ÖMIP

2009.

-

Tolna megye

és a Kamarákkal, szakmai szervezetekkel, belépésre felkészítő iskolákkal, hazai és külföldi szakképző intézményekkel, felsőoktatási intézményekkel, kiemelt szerepvállalás a munkaerő-piaci igények rugalmas kielégítésében, az uniós elvárásoknak megfelelően a képzési, átképzési kínálat kialakításánál, hatékony együttműködés a társadalmi partnerekkel, nemzetközi együttműködési kapcsolatok bővítése.

A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók iskolai nevelése és oktatása céljából a szakiskola speciális szakiskolaként vagy készségfejlesztő speciális szakiskolaként is működhet. (Kt. 27. § (9)) •

EGYMI Göllesz Viktor Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium (Iregszemcse, Bartók B. u. 10.) - biztosítsa a sajátos nevelési igényű tanulók számára a nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatást, - kollégista tanulók kapjanak segítséget iskolai munkájukhoz a felzárkóztató és tehetséggondozó kollégiumi foglalkozásokon, - a szabadidő hasznos eltöltését szolgálják a speciális ismereteket adó, készségés képességfejlesztő szakkörök, érdeklődési körök.

•

EGYMI Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium (Zomba-Paradicsompuszta) - biztosítsa a sajátos nevelési igényű tanulók számára a nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatást. - kollégista tanulók kapjanak segítséget iskolai munkájukhoz a felzárkóztató és tehetséggondozó kollégiumi foglalkozásokon, - a szabadidő hasznos eltöltését szolgálják a speciális ismereteket adó, készségés képességfejlesztő szakkörök, érdeklődési körök.

3.1.3 Pedagógiai Szakszolgálat -

tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység, gyógypedagógiai tanácsadás, nevelési tanácsadás, továbbtanulási pályaválasztási tanácsadás, konduktív pedagógiai tevékenység korai fejlesztéssel és gondozással, fejlesztő felkészítéssel összefüggő pedagógiai tevékenység minőségelvű megszervezése, lebonyolítása

20

ÖMIP

2009.

Tolna megye

4. A fenntartó közoktatási ellenőrzési és értékelési rendszere 4.1 Előzmények: Az értékelés, önértékelés rendszerének kialakítása A Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményrendszer mérete, a közoktatási feladatellátás forrásigénye egyaránt indokolttá teszik az oktatási szolgáltatások, valamint az intézményhálózat rendszeres, szisztematikus ellenőrzését, értékelését. A közoktatási intézmények ellenőrzése, értékelése a fenntartónak egyben törvényi kötelezettsége is. A megye több éve komoly erőfeszítést tesz a közoktatási intézményeket átfogó értékelés kialakítása érdekében. Azt céloztuk meg, hogy megbízható, tényekre építő elemzés és értékelés támogassa az önkormányzati döntéshozatalt az oktatáspolitika formálására, az intézményhálózat működtetésére, a közoktatási feladatellátásra vonatkozóan. Ezzel egyidejűleg elvként fogalmaztuk meg, hogy az értékelés legyen támogató, segítő jellegű az intézmények számára, tegye lehetővé a tudatos és folyamatos fejlesztést, az eredményesebb és hatékonyabb munkavégzést. A megye számos nevelési-oktatási intézménye bekapcsolódott valamilyen közoktatási minőségfejlesztési innovációba (Comenius 2000, ISO, SZFP, SZÖM) és ennek keretében elvégezték a partnerközpontú működés kiépítését, a teljes körű önértékelés szabályozását, folyamatok azonosítását, leírását. Az önkormányzati minőségirányítási program ellenőrzéssel, értékeléssel foglalkozó része épít mind a fenntartói, mind az intézményi tapasztalatokra. A rendszer működtetésének célja – összhangban a központi irányítás oktatáspolitikai prioritásaival – a közoktatási rendszer minőségének folyamatos fejlesztése, a működés átláthatóvá tétele, eredményességének és hatékonyságának növelése, az intézményi tervező, értékelő és fejlesztő tevékenység támogatása. 4.2 A közoktatási ellenőrzési, értékelési rendszer A többször módosított közoktatási törvény (1993. évi LXXIX. törvény) rögzíti, egyben egyértelművé is teszi a fenntartónak az intézményei ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos feladatait. A törvény a fenntartó feladataként határozza meg, hogy készítse el minőségirányítási programját, és ennek keretében – a törvényi előírásokkal összhangban – határozza meg: ™ az ellenőrzés, értékelés területeit, ™ alakítsa ki a szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenőrzések rendjét, ™ működtessen minőségfejlesztési rendszert, gondoskodjon a közoktatási szolgáltatások folyamatos fejlesztéséről, ™ legalább négyévente ellenőrizze a közoktatási intézmények gazdálkodását, működésük törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményekben továbbá a gyermek- és ifjúságvédelemi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket.

21

ÖMIP

2009.

Tolna megye

Az önkormányzat ellenőrzési és értékelési rendszere lényegében azt a célt szolgálja, hogy a fenntartó vizsgálni tudja a stratégiai tervében – jelen esetben a minőségirányítási programban –, továbbá az intézkedési tervében meghatározott célok és feladatok teljesülését. A Tolna Megyei Önkormányzat közoktatási feladat-ellátási kötelezettségének döntően saját fenntartású intézményeinek működtetésével tesz eleget, ezért az ellenőrzési és értékelési rendszer az önkormányzati intézmények értékelésére vonatkozik. 4.2.1

Az ellenőrzési, értékelési rendszer alapelvei

Az értékelési rendszer alapelveinek meghatározása során a fenntartó támaszkodik a korábban kialakított – más dokumentumokban rögzített - alapelvekre, ezeket a szükséges mértékben módosítja, korrigálja, kiegészíti. Az értékelési rendszer tartalmát és működtetését az alábbi alapelvek határozzák meg: ™ Az értékelési rendszer teljes körű: kiterjed az összes közoktatási intézményre, a működés minden területére, felöleli a közoktatási feladatellátás egészét. A véleménykérés kiterjed a szülőkön, tanulókon/gyermekeken, pedagógusokon túl az adott helyi társadalom olyan képviselőire is, amelyek/akik közvetlenül nem érintettek a közoktatási szolgáltatások igénybevételében, minőségében (civil szervezetek), továbbá a munka világának képviselőire (munkáltatók). ™ Az értékelés megalapozott: tényekre, adatokra épül. ™ Az értékelés rendszer jellegű: az értékelés intézményi és fenntartói szintje szervesen összekapcsolódik. Az értékelés területei és részterületei között is világos kapcsolat definiálható. Az értékelést megalapozó adatok adatbázisba rendezhetők, ami biztosíthatja a sok szempontú elemzést: területek, intézmények és csoportjaik egymáshoz történő hasonlítását, illetve idősoros összevetését. ™ Az ellenőrzés, értékelés fejlesztő célú: támogatja a fenntartói stratégiaalkotást és megvalósítást, az intézményi szintű fejlesztési folyamatokat. ™ Az értékelési rendszer nyilvános: az értékelés szempontrendszere, eljárása ismert, az eredménye – részben vagy teljesen – honlapon való közzététel útján megismerhető az intézmények, szülők, illetve az adott helyi társadalom számára. 4.2.2

Ellenőrzési, értékelési célok

Az ellenőrzés, értékelés konkrét céljai az önkormányzat által meghatározott minőségpolitika, az értékelési alapelvek, a jelen dokumentumban definiált stratégiai (középtávú) célok alapján fogalmazhatók meg. • • • •

A fenntartó által a közoktatási intézmények számára meghatározott kiemelt célok, elvárások, feladatok teljesítésének értékelése, megvalósulásuk elősegítése. Az intézmények törvényes, szakszerű és hatékony működésének nyomon követése, a működés minőségének fejlesztése. Az intézményekben folyó pedagógiai munka eredményességének növelése. A közoktatási szolgáltatásokban érintettek (szülők, tanulók, pedagógusok és más intézményi alkalmazottak, munkaerőpiac stb.) elégedettségének növelése.

22

ÖMIP

2009.

Tolna megye

Az intézmények működését, munkáját és az egyes tevékenységeket különféle szempontok alapján vizsgálhatjuk, egy adott intézményt, vagy annak valamely tevékenységét különböző nézőpontból jellemezhetjük. A fenntartói ellenőrzésben, értékelésben különösen a törvényesség, az eredményesség (hatásosság), a hatékonyság, a szakszerűség, valamint a közoktatási szolgáltatások fogyasztói elégedettsége nézőpontjából érdemes következtetéseket levonni. E fogalmakat a következőképpen értelmezzük. Törvényesség: megfelelési vizsgálat; a vizsgált objektum (működés, dokumentum, eljárás, szabály) megfelel-e a rá vonatkozó előírásoknak Eredményesség (hatásosság): a kitűzött célok elérése, illetve a célok elérésének mértéke. (Maga az eredmény a tanulókban/gyermekekben vagy az intézményben végbement változás az intézményi működés hatására.) Az eredmény, az eredményesség leírása, jellemzése, az intézmény működéséhez igazított indikátorrendszer segítségével történhet. Pl.: tanulmányi eredmények, tanulói készségek, kompetenciák, attitűd változása, az iskolai szocializáció eredményeit tükröző jellemzők (magatartási, viselkedési jellemzők stb.), a tanulók későbbi helytállása stb. Szakszerűség: a kitűzött célok megvalósulása során követett eljárások megfelelnek-e a szakma hazai és nemzetközi normáinak, az átlagosan tapasztalható szakmai színvonalnak Fogyasztói elégedettség: teljesülnek-e az adott helyi társadalom kifejezett igényei és elvárásai, hogyan történik a kifogások, panaszok kezelése 4.2.3

Az ellenőrzés, értékelés területei

Az ellenőrzés és intézményértékelés területeit öt nagy csoportra osztottuk: (1) gazdálkodás és tanügyigazgatás, (2) feltételrendszer, (3) vezetés, menedzselés, (4) humán erőforrás hasznosítása, (5) szakmai tevékenység. Hatodik területnek tekinthetjük a fenntartó által kezdeményezett vagy végzett/végeztetett igény-, elégedettség-, elégedetlenség vizsgálatok értékelését, amely elsősorban a fenntartó szempontjából a közoktatás-szolgáltatás céljainak és feladatainak meghatározását segíti, közvetlenül kevésbé alkalmas az egyes intézmények tevékenységének minősítésére. Fő területeken belüli részterületeket a fenntartói elvárások alapján rögzítettük. Ezek részterületei sokoldalú és átfogó információkat biztosíthatnak az intézmények munkájáról.

23

ÖMIP

2009.

Tolna megye

2. sz. táblázat: Az ellenőrzés, értékelés területei Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Fő területek

Részletezés

gazdálkodás • költségvetés tervezése és felhasználása • a gazdálkodási tevékenység belső szabályozottsága • a gazdálkodás eredményessége, hatékonyGazdálkodás és tanügyigazgatás: sága gazdálkodási tevékenység, tanügyigazgatás igazgatási tevékenység • tankötelezettség teljesítése, tanulói jogviszony • beiskolázás és továbbhaladás • a működés törvényessége, jogszabályoknak való megfelelés • célok és pénzügyi források összhangja • tárgyi, infrastrukturális feltételek Feltételek: pénzügyi, tárgyi • eszköz- és felszerelésjegyzéknek való megfelelés • IKT feltételei • nevelési-oktatási folyamatok irányítása • belső információs rendszer működtetése • intézményi minőségirányítási program Vezetés, menedzselés (IMIP) működtetés • külső kapcsolattartás, partnerkapcsolatok, az intézmény képviselete • PR • álláshelyekkel való gazdálkodás, • jogszabályban meghatározott kötelező alkalmazottak köre • képesítési előírások Humánerőforrás és hasznosítása • munkaerő-gazdálkodás • humánerőforrás-fejlesztés • pedagógus-továbbképzés • alkalmazottak teljesítményértékelése, minősítése Szakmai tevékenység A tanulás eredményessége: • Tanulás eredményessége • tanulói teljesítmények a központi kompetenciamérések alapján meghatározott területeken • A pedagógiai program/neve- A pedagógiai programban/nevelési programlési program céljainak ban meghatározott célok teljesülésének mértéke megvalósítása Társadalmi elismerés, igény, elégedettség • adott település szintjén • adatszolgáltatás az intézmények részéről az általuk végzett mérések eredményéről

24

ÖMIP

2009.

4.2.4

Tolna megye

A fenntartói és az intézményi értékelési területek összehangolása

A fenntartói és az intézményi értékelés területei összekapcsolhatók. Ez lehetővé teszi egy adott vizsgálatból származó információk, adatok többcélú elemzését, felhasználását. A megadott értékelési rendszer képezi az alapját az intézményeknek az éves, a fenntartó számára beküldendő értékelésének. A fenntartó meghatározza, hogy az egyéb, létező intézményi statisztikákból – például az októberi statisztika – milyen adatokra van szüksége a saját adatbázisának teljessé tételéhez. 3. sz. táblázat: A fenntartói és intézményi értékelési területek lehetséges összekapcsolása Fenntartói 1. Gazdálkodás és tanügyigazgatás 2. Feltételek 3. Vezetés, menedzselés 4. Humánerőforrás hasznosítása 5. Szakmai tevékenység ƒ A tanulás eredményessége ƒ A pedagógiai program teljesülésének vizsgálata 6. Társadalmi elismerés, igény, elégedettség

Intézményi 1. Gazdálkodás és tanügyigazgatás 2. Feltételek 3. Szervezet és vezetés 4. Oktatás - képzés 5. Nevelés 6. Szociális és egyéb szolgáltatás 7. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismerés, igény, elégedettség vizsgálata

A táblázat bemutatja a fenntartói és intézményi értékelési területek egy lehetséges összekapcsolását. Az intézményi értékelés területei lefedik a működés minden területét, és jól illeszthetők a fenntartó által meghatározott értékelési területekhez. Az intézmény ugyanakkor maga dönt az értékelési területekről. Az ÖMIP és az IMIP összehangolása nem definiálja kötelezően az azonos értékelési területek alkalmazását. A fenntartói és intézményi értékelési területek összehangolása több módon is megtörténhet. 4.2.5

Az ellenőrzés, értékelés eszközei, módszerei

A fenntartó az ellenőrzés, értékelés során épít az országos kompetenciamérésből származó adatokra, az iskolái számára előírja e mérőeszközök használatát. Az értékelési rendszer más mérési pontjaihoz fejlesztett eszközöket használ. Az eseti, illetve egyedi vizsgálatokhoz – szükség szerint szakértő bevonásával – biztosítja mérőeszközöket. 4.2.6

A fenntartó ellenőrzési, értékelési rendszer leírása

A fenntartói ellenőrzési, értékelési rendszert egy táblázatban mutatjuk be, amely a következő oszlopokat tartalmazza: Területek A Területek oszlopban a fenti táblázatban definiált hat értékelési terület található. Az ellenőrzés, értékelés erre a hat területre irányul.

25

ÖMIP

2009.

Tolna megye

Ellenőrzés, értékelés célja Értékelési területenként definiáltuk a célokat. Értékelési szempontok Az Értékelési szempontok oszlopban definiáltuk azokat a szempontokat, amelyek mentén az értékelésre történik. Ez egyértelművé és világossá teszi az intézmények számára, hogy egy adott területen milyen szempontok mentén kerül sor tevékenységük értékelésére, így tervezhetővé és kiszámíthatóvá válik az értékelés folyamata. A szempontok rögzítése iránymutatást jelent az értékelést végző szakértők, szakértői csoportok számára is, jelentősen csökkentve az értékelőtől függő szubjektivitást. Az értékelést végzőnek abban marad szakmai szabadsága, hogy milyen eszközökkel, módszerekkel gyűjti össze az információt, hogy az értékelést el tudja végezni. Adatforrás Az Adatforrás oszlop azt rögzíti, hogy az értékelést végző szakértő milyen adatforrásokat köteles felhasználni. Ez ismét nagymértékben védi az intézményeket, hiszen olyan adatokat, amelyek bármely más, megadott dokumentumban, statisztikában rendelkezésre állnak, nem kell gyűjteni, ezeknek a cél szerint kigyűjtését, adott struktúrába rendezését kéri a fenntartó az intézménytől. Indikátorok Az indikátorrendszer egy jelzőrendszer, figyelmeztet, ha valami nem a vártnak megfelelően alakul a szervezet, a rendszer működésében. Az indikátorok nem adnak magyarázatot a változásra, nem adják meg a diagnózist, nem adnak receptet a változtatás mikéntjére, csak a cselekvés szükségességére hívják föl a figyelmet. Az indikátorok mérhetőek, így az oktatási folyamatok térben és időben (horizontálisan és vertikálisan) összehasonlíthatóvá válnak. Az indikátorok jellemezően arányszámok, százalékok vagy átlagok. Az indikátorokból két csoportot képeztünk: • szakképzéssel nem foglalkozó intézmények indikátorai • szakképzéssel foglalkozó intézmények indikátorai A szakképzéssel nem foglalkozók esetében olyan indikátorokat választottunk, amelyek illeszkednek a magyar közoktatási intézményekre. A szakképzéssel foglalkozó intézmények esetében pedig a Szakiskolai Fejlesztési Program (SZFP) keretében kidolgozott ún. „kulcsindikátorokat” vettük át és építettük be a rendszerbe. Ellenőrzés, értékelés végzője Ebben az oszlopban azokat a szakmai szereplőket jelenítjük meg, akik az adott területen az ellenőrzésre, értékelésre jogosultak. Jellemzően az Önkormányzati Hivatal osztályai, valamint a közoktatási szakértők.

26

ÖMIP

2009.

4.2.7

Tolna megye

A fenntartói ellenőrzési, értékelési rendszer struktúrája

4. sz. táblázat: Értékelés: területek, szempontok, indikátorok Területek 1.

Gazdálkodás, tanügyigazgatás

Ellenőrzés, értékelés célja törvényes, szakszerű, hatékony működés

Értékelési szempontok ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

ƒ

ƒ ƒ

ƒ 2.

Feltételek (pénzügyi, tárgyi)

ƒ ƒ

törvényes, szakszerű, hatékony működés kiemelt célok: feltételteremtés, épület- és eszközállomány

ƒ ƒ ƒ

intézményi szabályozó dokumentumok költségvetés készítése és felhasználása jogkövető működés takarékossági szempontok érvényesülése belső ellenőrzési rendszer működése tanügyi nyomtatványok, nyilvántartások megléte, megfelelősége, jogszerűsége az intézményben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok eszközjegyzéknek való megfelelés szabályozó dokumentumok megléte, megfelelősége adatvédelem teljesülése erőforrások optimális felhasználása eszközjegyzéknek való megfelelés pályázati tevékenység lehetőségeinek

Adatforrás ƒ ƒ ƒ

intézményi önértékelés pénzügyi ellenőrzés törvényességi ellenőrzés

ƒ ƒ ƒ

ƒ ƒ

pénzügyi ellenőrzés intézményi nyilvántartások

Indikátorok/ Kulcsindikátorok egy tanulóra jutó működési költség tanuló-pedagógus arány (két módon számolt) átlagos osztálylétszám

szakképzés ƒ egy szakképző iskolai pedagógusra jutó továbbképzési költség ƒ egy szakképző iskolai pedagógusra jutó táppénzes napok száma ƒ egy tanulóra jutó, nem költségvetési forrásból szerzett bevétel ƒ egy tanulóra jutó pályázaton nyert fejlesztési összeg ƒ szakmai eszközök, gépek beszerzésére fordított összege a szakképző iskolai tanulóira vetítve ƒ egy számítógépes munkaállomásra jutó tanulók száma ƒ egy számítógépes munkaállomásra jutó pedagógusok száma

ƒ ƒ ƒ ƒ

ƒ ƒ ƒ ƒ

Ellenőrzés, értékelés végzője közoktatási szakértő főjegyző vagy képviselője hivatal főosztályai, osztályai belső ellenőrzési csoport

közoktatási szakértő főjegyző vagy képviselője hivatal főosztályai, osztályai belső ellenőrzési

27

ÖMIP

2009. fejlesztése

Tolna megye ƒ

kihasználása és eredményessége

ƒ

3.

Vezetés, menedzselés

ƒ ƒ

törvényes, szakszerű, hatékony működés kiemelt cél: érdekeltségi rendszer a hatékonyság növelése érdekében, minőségfejlesztés

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

ƒ nevelési-oktatási folyamatok irányítása a folyamatos fejlesztés ƒ intézményi gyakorlata ƒ folyamatok szabályozottsága vezetői program megvalósítása minőségirányítás gyakorlata (teljesítményértékelés, önértékelés)

szervezeti klíma vizsgálata vezetői önértékelés teljesítményértékelés eredményei

csoport

egy adott évben sikeres és benyújtott pályázatok aránya egy adott évben pályázati úton nyert támogatás összege

szakképzés ƒ egy tanulóra jutó számítógépek száma ƒ a szakképző iskolai képzésben külső gyakorlóhelyen eltöltött gyakorlati órák aránya ƒ a szakképző iskolában tanító pedagógusokra jutó szakképző iskolai tanulók száma ƒ oktatási helységekre jutó heti órák száma ƒ szemléltető eszközök beszerzésére fordított összege az intézmény tanulóira vetítve ƒ szervezeti klíma ƒ a vezetővel való elégedettség

ƒ

közoktatási szakértő

szakképzés ƒ elismerésben részesült szakképző iskolai pedagógusok aránya ƒ az intézmény által szervezett szakmai bemutatók száma ƒ team-munkában résztvevő szakképző

28

ÖMIP

2009.

Tolna megye

ƒ

4.

Humánerőforrás és hasznosítása

ƒ ƒ

törvényes, szakszerű, hatékony működés kiemelt cél: érdekeltségi rend-szer a hatékonyság növelése érdekében

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

pedagógiai/nevelési program megvalósításához szükséges kompetenciák pedagógusok innovációs tevékenységének támogatása és elismerése továbbképzési program és beiskolázási terv teljesülése munkaügyi dokumentumok, munkaköri leírások megléte, megfelelősége

ƒ ƒ ƒ

törvényességi ellenőrzés intézményi statisztika továbbképzési terv

ƒ ƒ ƒ

ƒ

iskolai pedagógusok aránya projektmódszer szerinti oktatásban részt vett szakképző iskolai tanulók aránya a szakképző iskolai tanulólétszámhoz viszonyítva pedagógus fluktuáció aránya szakvizsgás pedagógusok aránya 120 órás továbbképzést teljesítők aránya az IKT eszközök használata a tanítástanulás folyamatában

ƒ ƒ

közoktatási szakértő hivatal főosztályai, osztályai

szakképzés ƒ dokumentummal igazolt informatikai ismeretekkel rendelkező szakképző iskolai pedagógusok aránya ƒ legalább középfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkező szakképző iskolai pedagógusok aránya ƒ szakképző iskolai szakos ellátottság mértéke ƒ a tanévben külső továbbképzésen résztvevő szakképző

29

ÖMIP

5.

Szakmai tevékenység

2009.

ƒ ƒ ƒ

törvényes, szakszerű, hatékony működés kiemelt cél: adaptivitás, kultúraközvetítés, a hatásosság növelése

ƒ ƒ ƒ

ƒ

pedagógiai/nevelési program céljainak megvalósítása intézményi éves munkaterv megvalósítása tanulók kompetenciáinak fejlődése, a változás mértéke A tanulók leterheltségének vizsgálata; otthoni tanulásra fordított idő

ƒ ƒ ƒ ƒ

Tolna megye

belső szakmai ƒ ellenőrzések külső mérések ƒ eredményei versenyeredmények ƒ tanulmányi statisztikák ƒ ƒ ƒ

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

iskolai pedagógusok aránya központi mérések ƒ jelzőszámai tanév végi bukási arány egy bukott tanulóra jutó bukások száma évismétlők aránya egy tanulóra jutó igazolatlanul hiányzott órák száma általános iskolából továbblépők százalékos aránya; tovább nem tanulók aránya nyelvvizsgát tett tanulók aránya érettségizett tanulók aránya továbbtanulók aránya tehetséggondozási óraarány felzárkóztatási óraarány

közoktatási szakértő

szakképzés ƒ a szakképző iskolai lemorzsolódás mértéke ƒ adott szakmát megkezdett és befejezett tanulók aránya ƒ elhelyezkedés a végzett szakképző iskolai tanulók arányában ƒ végzettségük szerint elhelyezkedő szakképző

30

ÖMIP

2009.

Tolna megye

ƒ ƒ ƒ 6.

Társadalmi elismerés, igény, elégedettség

ƒ ƒ

törvényes, szakszerű, hatékony működés kiemelt cél: partnerközpontú működés

ƒ

ƒ ƒ

ƒ az intézmény külső kapcsolatainak rendƒ szere, kapcsolattartás formája, módja, rendje együttműködés az intézmény partnereivel az intézmény szolgáltató tevékenysége

igény- és elégedettség mérések eredményei intézményi önértékelés

ƒ ƒ ƒ ƒ

iskolai tanulók aránya szakképző iskolai tanulókra jutó igazolatlan órák száma évfolyamismétlésre kötelezett szakképző iskolai tanulók aránya országos kompetenciamérés szakiskolai eredményei szülők globális ƒ elégedettsége az intézménnyel szülői értekezleteken stb. való részvételi arány a tanulók globális elégedettsége az intézménnyel a pedagógusok globális elégedettsége az intézménnyel

közoktatási szakértő

szakképzés ƒ szakképző iskola 9. évfolyamára jelentkezők és felvettek aránya ƒ 11. szakiskolai évfolyamokra felvehető és felvett tanulók aránya ƒ az iskola által elnyert díjak, kitüntetések és elismerések száma

31

ÖMIP

2009.

4.2.8

Tolna megye

Az indikátorok meghatározása2

A definiált indikátorok kiszámítását pontosan leírtuk, hogy az azonos számításokkal biztosítható legyen az összehasonlíthatóság, megismételhetőség. 1.

Gazdálkodás, tanügyigazgatás

1.1.egy tanulóra jutó működési költség Az intézmény éves működési költsége osztva a tanulók számával. 1.2.tanuló-pedagógus arány Az iskola tanulóinak számához hozzá kell adni a napközis tanulók számát, s az így kapott számot osztani kell az engedélyezett pedagógus számmal. Óvoda, alsó tagozat, felső tagozat és középfok esetén külön számolt arány: a gyermekek/tanulók száma az adott képzési fokozatban osztva az adott képzési fokozaton foglalkoztatott – teljes állásra számolt – pedagógusszámmal. 1.3. átlagos osztály/csoportlétszám A beírt tanulók száma osztva az intézményben működő tanulócsoportok számával. A napközis csoportok esetében teljesen külön kell számolni, az egy külön indikátor. Szakképzés 1.1 egy szakképző iskolai pedagógusra jutó továbbképzési költség [Ft/fő] Adott tanévben a szakképző iskolában tanító pedagógus munkatársak továbbképzésére fordított összeg a szakképző iskolában tanító pedagógus létszámára vetítve 1.2 egy szakképző iskolai pedagógusra jutó táppénzes napok száma [nap/fő] A mutató számításánál a szakképző iskolában tanító pedagógusok összesített táppénzes napjainak számát kell a szakképző iskolában dolgozó pedagógus létszámra vetíteni. 1.3 egy tanulóra jutó, nem költségvetési forrásból szerzett bevétel [Ft/tanuló] A (tag)intézmény összes – nem a fenntartói támogatásból származó bevétele (kivéve költségvetési forrás) a (tag)intézmény teljes tanuló létszámára vetítve. 1.4 egy tanulóra jutó pályázaton nyert fejlesztési összeg [Ft/tanuló] A vizsgált időszakban a (tag)intézmény által a pályázati forrásból megvalósított fejlesztések összegének egy tanulóra eső része. 1.5 szakmai eszközök, gépek beszerzésére fordított összege a szakképző iskolai tanulóira vetítve [Ft/tanuló] Az adott tanévben beszerzett szakmai képzéshez használt eszközök, gépek bruttó összköltsége a szakképző iskola tanuló létszámához viszonyítva. 2.

Feltételek (pénzügyi, tárgyi)

2.1 egy számítógépes munkaállomásra jutó tanulók száma A tanulók számát osztjuk a tanulói számítógépes munkaállomások számával. 2.2 egy számítógépes munkaállomásra jutó pedagógusok száma 2

Az indikátorok használhatók az intézményi önértékeléshez is.

ÖMIP

2009.

Tolna megye

A pedagógusok számát osztjuk a pedagógusok számára elérhető számítógépes munkaállomások számával. Minden számítógépet csak egyszer szabad számolni; a sem a tanulók, sem a pedagógusok által el nem érhető gépeket (pl. gazdasági iroda, iskolatitkár) nem kell számolni. 2.3 egy adott évben sikeres és benyújtott pályázatok aránya A sikeres pályázatok számát osztjuk a benyújtott pályázatok számával. 2.4 egy adott évben pályázati úton nyert támogatás összege A pályázaton nyert teljes összeg. Szakképzés 2.1 egy tanulóra jutó számítógépek száma [db/fő] A (tag)intézménynél oktatási célra használt számítógépek száma, a (tag)intézmény tanulói létszám adatára vetítve (a teljes (tag)intézményre számolandó adat). 2.2 a szakképző iskolai képzésben külső gyakorlóhelyen eltöltött gyakorlati órák aránya [%] A szakképző iskolai tanulók külső gyakorlóhelyen történő képzési óraszáma a teljes gyakorlati képzés óraszámára vetítve 2.3 a szakképző iskolában tanító pedagógusokra jutó szakképző iskolai tanulók száma [tanuló/pedagógus A szakképző iskolába járó tanulók számát kell a szakképző iskolában tanító pedagógus munkatársak számára vetíteni. 2.4 oktatási helységekre jutó heti órák száma [óra/terem] A teljes (tag)intézményben átlagosan egy héten megtartott órák számát kell a (tag)intézmény rendelkezésére álló összes oktatási helyiségek számára vetíteni. 2.5 szemléltető eszközök beszerzésére fordított összege az intézmény tanulóira vetítve [Ft/tanuló] A vizsgált időszakban a teljes (tag)intézménynél beszerzett szemléltető eszközök bruttó összköltsége az iskola teljes tanulólétszámához viszonyítva. 3.

Vezetés, menedzselés

3.1. szervezeti klíma A vezetői ciklus alatt kétszer, a vezetői teljesítményértékelés keretében közoktatási szakértő bevonásával - tantestületi klímamérést végzünk, ennek alapján számolható az egyik indikátor. 3.2. a vezetővel való elégedettség A vezetői teljesítményértékelésen belül, annak részeként a vezetővel való elégedettség átlagát külön meg kell jeleníteni. Szakképzés 3.1 elismerésben részesült szakképző iskolai pedagógusok aránya [%] Az adott tanévben elismerésben részesült – pl. pénzjutalom, utalvány, tárgyi jutalom, oklevél, emlékplakett – szakképző iskolai pedagógusok száma a szakképző iskolai pedagóguslétszámhoz viszonyítva. 3.2 az intézmény által szervezett szakmai bemutatók száma [alkalom/tanév] A vizsgált időszakban a (tag)intézmény által - iskolán belül, és/vagy 33. oldal / összesen: 71

ÖMIP

2009.

Tolna megye

iskolán kívül- megrendezett szakmai bemutatók száma. 3.3 team-munkában résztvevő szakképző iskolai pedagógusok aránya [%] Intézményen belüli teamek munkájában részt vevő szakképző iskolai pedagógusok száma a teljes szakképző iskolai pedagógus létszámra vetítve. 3.4 projektmódszer szerinti oktatásban részt vett szakképző iskolai tanulók aránya a szakképző iskolai tanulólétszámhoz viszonyítva [%] Azon szakképző iskolai tanulók aránya, akik bármilyen tárgy keretében a vizsgált tanévben projektmódszerrel dolgozták fel a tananyagot, vagy bármely, az oktatási folyamathoz kapcsolódó projekt készítésében részt vettek a teljes szakképző iskolai tanulói létszámra vetítve. 4.

Humánerőforrás és hasznosítása

4.1 pedagógus fluktuáció aránya Az iskolát elhagyó pedagógusok száma osztva a tényleges pedagógus számmal. A nyugdíjba vonuló és a tartósan távollévő kollégák nem tartoznak az iskolát elhagyók közé. 4.2 szakvizsgás pedagógusok aránya A szakvizsgával rendelkező pedagógusok száma osztva a tényleges pedagógusszámmal. 4.3 120 órás továbbképzést teljesítők aránya A 120 órás továbbképzési kötelezettséget teljesítők száma osztva a tényleges pedagógusszámmal. (Ha valakinek letelik egy hét éves ciklusa, s újra indul egy, mindaddig nem teljesítőnek számít, amíg újra nem teljesíti a 120 órát.) 4.4 az IKT eszközök használata a tanítás-tanulás folyamatában Milyen gyakorisággal és milyen tevékenységekre használják az IKT eszközöket az iskolában a tanítás-tanulás folyamatában a pedagógusok és a tanulók? Szakképzés 4.1 dokumentummal igazolt informatikai ismeretekkel rendelkező szakképző iskolai pedagógusok aránya [%] Az igazoltan informatikai ismeretekkel rendelkező szakképző iskolában tanító pedagógusok száma a szakképző iskolában tanító összes pedagógus számára vetítve. 4.2 legalább középfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkező szakképző iskolai pedagógusok aránya [%] A legalább középfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkező szakképző iskolában tanító pedagógusok száma a szakképző iskolában tanító pedagógusok teljes létszámához viszonyítva 4.3 szakképző iskolai szakos ellátottság mértéke [%] A szakképző iskolában a tantárgyakhoz szükséges képesítéssel tanított tantárgyankénti pedagógus szám, a szakképző iskola által tanított tantárgyankénti teljes pedagógus számhoz viszonyítva. 4.4 a tanévben külső továbbképzésen résztvevő szakképző iskolai pedagógusok aránya [%] Azon szakképző iskolai pedagógusok aránya a teljes szakképző iskolai pedagógus létszámhoz viszonyítva, akik a vizsgált időszakban külső továbbképzésen vettek részt. 34. oldal / összesen: 71

ÖMIP

2009.

5.

Tolna megye

Szakmai tevékenység

5.1 központi kompetenciamérések jelzőszámai (átlag, eloszlás, átlagtól való eltérés stb.) Az OH-OKÉV által szervezett, központi mérések iskolai, telephelyi átlaga. 5.2 tanév végi bukási arány A tanév végén legalább egy tantárgyból bukott tanulók száma osztva a beírt tanulók számával. 5.3 egy bukott tanulóra jutó bukások száma A bukott tanulók bukásainak száma osztva a bukott tanulók számával 5.4 évismétlők aránya Az összes osztályismétlésre kötelezett tanuló száma osztva a beírt tanulók számával. 5.5 egy tanulóra jutó igazolatlanul hiányzott órák száma Az összes igazolatlanul hiányzott órák számát osztani kell a tanulók számával. 5.6 általános iskolából gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába továbblépők százalékos aránya; Azt kell kiszámítani, hogy a nyolcadik osztályt végzett tanulók közül hány százalék tanul tovább az egyes iskolatípusokban. 5.7 nyelvvizsgát tett tanulók aránya Általános iskolában: az alapfokú nyelvvizsgát tett tanulók száma osztva a hetedik és nyolcadik osztályos tanulók számával. Középiskolában a középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsgát tett tanulók száma osztva az iskola tanulóinak számával. (Azt a tanulót, aki ugyanabból a nyelvből közép- és felsőfokú nyelvvizsgával is rendelkezik, csak egyszer kell számolni.) 5.8 érettségizett tanulók aránya A sikeres érettségi vizsgát tett tanulók száma osztva az összes érettségi vizsgát tett tanulók számával. 5.9 továbbtanulók aránya A felsőoktatásba felvettek száma osztva a jelentkezettek számával (számolható külön az első helyre sikeresen felvételizők aránya). 5.10 tehetséggondozási óraarány Egy tanulóra jutó tehetséggondozó foglalkozások száma. 5.11 felzárkóztatási óraarány Egy tanulóra jutó felzárkóztató foglalkozások száma. Szakképzés 5.1. a szakképző iskolai lemorzsolódás mértéke (intézményt elhagyó tanulók aránya) [%] A tanév során a szakképző iskolában lemorzsolódott tanulók aránya a teljes szakképző iskolai tanulói létszámhoz viszonyítva 5.2 adott szakmát megkezdett és befejezett tanulók aránya [%] Az adott szakmát sikeresen befejezett tanulók számát kell a szakmát megkezdett tanulók arányához viszonyítani. 5.3 elhelyezkedés a végzett szakképző iskolai tanulók arányában [%] Az elhelyezkedési mutatót a végzést követő 6 hónapon belül elhelyezkedett és az előző tanévben szakmát szerzett szakképző iskolai tanulók arányából számítjuk. 35. oldal / összesen: 71

ÖMIP

2009.

Tolna megye

5.4 végzettségük szerint elhelyezkedő szakképző iskolai tanulók aránya [%] A szakképzés befejezését követő 6 hónapon belül saját szakmájában elhelyezkedők száma, az előző tanévben szakképzésben szakmát szerző tanulók számához viszonyítva a szakmánként, és a szakképző iskolára kiszámítva. 5.5 szakképző iskolai tanulókra jutó igazolatlan órák száma [óra/fő A szakképző iskolai tanulók igazolatlan hiányzásainak száma a szakképző iskola tanulóinak létszámára vetítve. 5.6 évfolyamismétlésre kötelezett szakképző iskolai tanulók aránya [%] Az évfolyamismétlésre kötelezett szakképző iskolai tanulók aránya a teljes szakképző iskolai tanév végi tanulói létszámhoz viszonyítva 5.7 országos kompetenciamérés szakiskolai eredményei [-] A vizsgált tanévben megvalósított országos kompetenciamérés eredményeinek átlag eredményét kell intézmény típus és vizsgálati terület szerinti bontásban megadni szakiskolára mérési területenként 6.

Társadalmi elismerés, igény, elégedettség

6.1 szülők globális elégedettsége az intézménnyel Az IMIP-ben szabályozottaknak megfelelően lebonyolított, rendszeres elégedettségvizsgálatban a szülők iskolával való elégedettségének átlaga 0-12-3 skálán. 6.2 szülői értekezleteken való részvételi arány, illetve a szülőkkel való egyéb kapcsolattartási formák aránya Egy tanév során egy szülői értekezleten átlagosan részt vevők száma osztva a beírt tanulók számával. Egy tanuló esetében csak egy jelenlévő szülő számolható. 6.3 a tanulók globális elégedettsége az intézménnyel Az IMIP-ben szabályozottaknak megfelelően lebonyolított, rendszeres elégedettségvizsgálatban a diákok iskolával való elégedettségének átlaga 01-2-3 skálán. 6.4 a pedagógusok globális elégedettsége az intézménnyel Az IMIP-ben szabályozottaknak megfelelően lebonyolított, rendszeres elégedettségvizsgálatban a pedagógusok munkahellyel való elégedettségének átlaga 0-1-2-3 skálán. Szakképzés 6.1 szakképző iskola 9. évfolyamára jelentkezők és felvettek aránya [%] A szakképző iskolába jelentkezettek tanulók aránya a felvett tanulók számára vetítve, a szakképző iskolára, és a szakiskolán belüli szakmacsoportokra is kiszámítva 6.2 szakiskolai évfolyamokra felvehető és felvett tanulók aránya [%] A 11. szakiskolai évfolyamra felvett tanulók száma a fenntartó által jóváhagyott felvehető tanulói létszámra vetítve a szakiskolára és a szakiskolán belüli szakmákra is kiszámítva. 6.3 az iskola által elnyert díjak, kitüntetések és elismerések száma [elismerés/tanév] A vizsgált periódus alatt a (tag)intézmény által elnyert elismerések, kitűntetések, díjak száma

36. oldal / összesen: 71

ÖMIP

2009.

4.2.9

Tolna megye

Adatszolgáltatás, az indikátorok számításának rendje

A fenntartó az intézményektől a számított indikátorokat kéri be. Az indikátorok nagy részét évente gyűjtjük. Egyes indikátorok esetében – jellemzően a fenntartói mérésekhez kötötteknél – a vizsgálat évében történik adatgyűjtés. A 5-7. számú táblázatba rendezve az indikátorokat láthatóvá válik, hogy az egyes indikátorokat • mely intézménytípusnak, • mikor kell (költségvetési év vége, tanév vége) adatokat szolgáltatni (feltéve, hogy az még nem áll a fenntartó rendelkezésére). 5. sz. táblázat: A tanév elején vizsgálandó indikátorok Indikátor

Óvoda 9 9 – 9

Általános iskola 9 9 9 9

Gimnázium 9 9 9 9

1.2. tanuló-pedagógus arány 1.3. átlagos osztály/csoportlétszám 2.1. egy számítógépes munkaállomásra jutó tanulók száma 2.2. egy számítógépes munkaállomásra jutó pedagógusok száma 5.4. évismétlők aránya 2.1 egy tanulóra jutó számítógépek száma [db/fő] 2.3 a szakképző iskolában tanító pedagógusokra jutó szakképző iskolai tanulók száma [tanuló/pedagógus] 2.4 oktatási helységekre jutó heti órák száma [óra/terem] 4.3 szakképző iskolai szakos ellátottság mértéke [%] 5.1. a szakképző iskolai lemorzsolódás mértéke (intézményt elhagyó tanulók aránya) [%] 5.3 elhelyezkedés a végzett szakképző iskolai tanulók arányában [%] 5.4 végzettségük szerint elhelyezkedő szakképző iskolai tanulók aránya [%] 6.1 szakképző iskola 9. évfolyamára jelentkezők és felvettek aránya [%] 6.2 szakiskolai évfolyamokra felvehető és felvett tanulók aránya [%]

-

9

9

Szakközép

Szakiskola

9 9

9 9

9 9 9

9 9 9

9

9

9

9

9

9

9

9

Szakközép

Szakiskola

6. sz. táblázat: A tanév végén vizsgálandó indikátorok Indikátor

Óvoda 9 9 9 9 9 –

Általános iskola 9 9 9 9 9 9

Gimnázium 9 9 9 9 9 9

3.1. szervezeti klíma (esedékesség évében) 3.2. vezetővel való elégedettség (esedékesség évében) 4.1. pedagógus fluktuáció aránya 4.2. szakvizsgás pedagógusok aránya 4.3. 120 órás továbbképzést teljesítők aránya 4.4. az IKT eszközök használata a tanítás-tanulás folyamatában 5.1. központi kompetenciamérések átlaga 5.2. tanév végi bukási arány 5.3. egy bukott tanulóra jutó bukások száma 5.5. egy tanulóra jutó igazolatlanul hiányzott órák száma 5.6. általános iskolából gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába továbblépők százalékos aránya; tovább nem tanulók aránya

– – – – –

9 9 9 9 9

9 9 9 9 –

37. oldal / összesen: 71

ÖMIP

2009.

5.7. nyelvvizsgát tett tanulók aránya 5.8. érettségizett tanulók aránya 5.9. továbbtanulók aránya: felvettek/jelentkezettek 5.10. tehetséggondozási óraarány 5.11. felzárkóztatási óraarány 6.1. szülők elégedettsége az intézménnyel 6.2. szülői értekezleteken stb. való részvételi arány 6.3. a tanulók, gyermekek elégedettsége az intézménnyel 6.4. a pedagógusok elégedettsége az intézménnyel 2.2 a szakképző iskolai képzésben külső gyakorlóhelyen eltöltött gyakorlati órák aránya [%] 3.1 elismerésben részesült szakképző iskolai pedagógusok aránya [%] 3.2 az intézmény által szervezett szakmai bemutatók száma [alkalom/tanév] 3.3 team-munkában résztvevő szakképző iskolai pedagógusok aránya [%] 3.4 projektmódszer szerinti oktatásban részt vett szakképző iskolai tanulók aránya a szakképző iskolai tanulólétszámhoz viszonyítva [%] 4.1 dokumentummal igazolt informatikai ismeretekkel rendelkező szakképző iskolai pedagógusok aránya [%] 4.2 legalább középfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkező szakképző iskolai pedagógusok aránya [%] 4.4 a tanévben külső továbbképzésen résztvevő szakképző iskolai pedagógusok aránya [%] 5.2 adott szakmát megkezdett és befejezett tanulók aránya [%] 5.5 szakképző iskolai tanulókra jutó igazolatlan órák száma [óra/fő 5.6 évfolyamismétlésre kötelezett szakképző iskolai tanulók aránya [%] 5.7 országos kompetenciamérés szakiskolai eredményei [-] 6.3 az iskola által elnyert díjak, kitüntetések és elismerések száma [elismerés/tanév]

Tolna megye – – – – – 9 9 9

9 – – 9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9 9

9 9

Szakközép

Szakiskola

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

7. sz. táblázat: A költségvetési év végén vizsgálandó indikátorok Indikátor 1.1. egy tanulóra/gyermekre jutó működési költség 2.3. egy adott évben sikeres és benyújtott pályázatok aránya 2.4. egy adott évben pályázati úton nyert támogatás összege 1.1 egy szakképző iskolai pedagógusra jutó továbbképzési költség [Ft/fő] 1.2 egy szakképző iskolai pedagógusra jutó táppénzes napok száma [nap/fő] 1.3 egy tanulóra jutó, nem költségvetési forrásból szerzett bevétel [Ft/tanuló] 1.4 egy tanulóra jutó pályázaton nyert fejlesztési összeg [Ft/tanuló] 1.5 szakmai eszközök, gépek beszerzésére fordított összege a szakképző iskolai tanulóira vetítve [Ft/tanuló] 2.5 szemléltető eszközök beszerzésére fordított összege az intézmény tanulóira vetítve [Ft/tanuló]

Óvoda 9 9 9

Általános iskola 9 9 9

Gimnázium 9 9 9

38. oldal / összesen: 71

ÖMIP

2009.

Tolna megye

4.2.10 Az ellenőrzés, értékelés eljárásrendje Az ellenőrzés és értékelés áttekinthetőségét, kiszámíthatóságát növeli, ha pontosan meghatározott eljárásrend alapján történik. Az eljárásrend mind a fenntartó, illetve a képviseletében eljáró személy/szervezet, mind az intézmények számára tervezhetővé teszi a folyamatot. Az eljárásrend tartalmazza: 1. az érintettek körét, 2. a határidőket és felelősöket, 3. az ellenőrzés, értékelés forrásait: y indikátorok, y intézményben készített statisztikák, y intézményi dokumentumok, y helyi, illetve országos mérések eredményei, y intézményi önértékelés. 4. az ellenőrzés, értékelés eredményeként készítendő dokumentumok meghatározását, kezelését, 5. az ellenőrzés, értékelés alapján történő feladat-meghatározás rendjét. Az eljárásrendet rövid szöveges megfogalmazással írtuk le. 4.2.11 Eljárásrend az intézmények ellenőrzésre és értékelésére Intézményellenőrzés 1. A Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztály a Belső Ellenőrzési Csoport bevonásával, a Művelődési és Kisebbségi Bizottság egyetértésével minden év június 30-ig elkészíti a következő tanév éves ellenőrzési tervét, azt megküldi az intézmények, valamint az ellenőrzésben résztvevő osztályok (osztályok) számára. 2. Az intézményi ellenőrzések, értékelések lebonyolítása a terv szerint. 3. Az ellenőrzést követően az ellenőrzést végző jelentést készít, amit nyolc napon belül megküld a megbízónak. 4. Az ellenőrzések eredményeként a jelentésben meghatározott javításokat és pótlásokat kijelölő feladatokat be kell építeni az intézmény következő éves munkatervébe. 5. A Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztály főosztály nyomon követi a hiányosságok pótlását, majd igazolja azok teljes körű elvégzését. 6. Az ellenőrzés során keletkezett adatokat és információkat a Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztály az adatbázisba illeszti. 7. Az ellenőrzés során keletkezett dokumentumok az iratkezelési szabályzatnak megfelelően archiválásra kerülnek. Intézményértékelés Intézményértékelés során a humánerőforrás (4. terület) és a szakmai munka (5. terület) esetén a fenntartó által végzett külső értékelést meg kell előznie az intézmény belső értékelésének. A belső értékelés alapul szolgál a külső értékeléshez. A szempontok pontos definiálása növeli az értékelés kiszámíthatóságát, támogatja annak fejlesztő elemeit. 39. oldal / összesen: 71

ÖMIP

2009.

Tolna megye

1. A Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztály a Művelődési és Kisebbségi Bizottság egyetértésével minden év június 30-ig elkészíti a következő tanév éves értékelési tervét, azt megküldi az intézménynek. Ebben meghatározza az értékelési rendszer alapján3: a) a konkrét értékelési feladatokat intézményi szinten, b) az értékelés módszereit, c) a mérés mintáját, illetve az érintett tanulócsoportok számát, d) az értékelés időtartamát, az értékelés lezárásának időpontját. 2. Az értékelés elvégzése a terv szerint. 3. Az értékelésről az azt végző(k) beszámolót, összegzést készít(enek), amelyet megküld(enek) a megbízónak. 4. Az értékelés alapján az egyes intézmények szükség szerint intézkedési tervet készítenek a feltárt problémák megoldására, illetve erősségeik továbbfejlesztésére összhangban saját minőségirányítási programjukkal. 5. Az értékelés során keletkezett adatokat és információkat a Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztály az adatbázisba illeszti. 6. Az értékelés során keletkezett dokumentumok rendezése, archiválása. 4.2.12 Az ellenőrzés, értékelés eredményeinek felhasználása Az ellenőrzés, értékelés célja – ahogy ez a korábbiakban szerepelt – a fenntartói döntések megalapozása, a jövőre vonatkozó tervek készítése, az intézményi szintű fejlesztések támogatása, az oktatás minőségének fejlesztése. Ezen célok eléréséhez biztosítani kell: ™ az adatok célirányos, több szempontú elemzését, ™ az érintetteknek szóló visszajelzés elkészítését, ™ az ellenőrzés, értékelés jellegéhez, tartalmához igazodóan a nyilvánosság tájékoztatását. Az ellenőrzési, értékelési rendszer hatékony és gazdaságos működtetése szükségessé teszi, egyben feltételezi is, hogy: ™ a rendszerben nincs adatvesztés, a szükséges adatok tárolása, rendszerezése jól kereshető, a területek, célcsoportok közötti összehasonlítást és a nyomon követő – monitor jellegű – elemzést támogató adatbázisban történik; ™ a rendszerben nincsenek felesleges adatok, tehát olyan adatgyűjtés történik, aminek a feldolgozására is sor kerül; ™ az intézményi és a fenntartói adatgyűjtés minden lehető ponton összekapcsolja, hogy ezzel is minimalizálja az adatgyűjtéssel, rögzítéssel járó idő és erőforrás felhasználását. Az ellenőrzés, értékelés eredményeinek felhasználását elősegíti: ™ a célcsoportok (iskolafok, -típus, korcsoportok stb.) vizsgálata, összehasonlító elemzése, ™ egyes területek elemzése, a közöttük lévő kapcsolat feltárása, ™ célcsoportok vagy területek vizsgálata esetén a változások irányának leírása,

3

Ez lehetővé teszi az intézmény számára, hogy önértékelésének eredményeit a külső értékelés idejére előkészítse, felkészülten legyen részese az értékelési folyamatnak.

40. oldal / összesen: 71

ÖMIP

2009.

Tolna megye

™ a lehetséges következmények bemutatása, a döntéseket támogató forgatókönyvek (lehetséges döntési lehetőségek, következmények, hatások) megfogalmazása. Az elemzések elkészítését megkönnyítik a rendezett összesítő adatok (átlagok, összevont mutatók, megfelelően kialakított indikátorok stb.). A konkrét adatok áttekintését elősegítik olyan kategóriák kialakítása, amelyek az értékek besorolását teszik lehetővé, illetve a változást, annak irányát jelzik, ami lehet javulás, romlás vagy stagnálás. 4.2.13 Adatbank kialakítása és működtetése Az adatbankba a fenntartó által kért, az intézményektől beérkező indikátorok kerülnek. Az adatbankba évente három alkalommal bekerülő adatokat (tanév vége, tanév eleje, költségvetési év vége) évente egyszer – a költségvetési év zárása után, tavasszal – helyi szinten a fenntartó – szükség szerint szakértő bevonásával - vizsgálja, elemzi. Amennyiben akár térben, akár időben (amikor már ehhez lesz elég adat) aránytalanságot, nagymértékű változást, csökkenő tendenciát tapasztal, jelzi a Közgyűlés elnökének, aki megteszi a szükséges intézkedéseket, illetve kezdeményezi azokat intézményi szinten. Az adatbázis struktúráját a gyűjtött és nyomon követett indikátorok – illetve ezek számítását lehetővé tevő adatok –, valamint az ellenőrzés, értékelés során meghatározott adatok lényegében definiálják. A rendszer működése szükségessé teszi az elektronikus adatbázis pontos és részletes leírását – adattartalom, adatforma, azonosítók stb. –, ami nem része az önkormányzati minőségirányítási programnak, de elkészülte nélkülözhetetlen a működtetéséhez. 4.2.14 Négyéves ellenőrzési, értékelési program kialakítása A törvény szerint a fenntartónak legalább négyévente el kell végeznie intézményei törvényességi, gazdasági és szakmai értékelését. Tekintettel az értékelési területek kiterjedtségére, az intézmények számára, ezért érdemes az értékelés ciklusát pontosan négy évben meghatározni. Az egyes években elvégzendő ellenőrzések és értékelések megvalósítására éves terv készül, amiben definiálni kell: ™ az értékelés konkrét szempontjait, ™ az intézményeken belül érintett tanulócsoportokat, ™ az alkalmazandó módszereket, ™ az értékelésbe bevont szervezeteket, szakértőket. Az ellenőrzés, értékelés kivitelezéséhez meg kell határozni, intézményekben, mikor milyen területeken kerül sor a vizsgálódásra.

hogy

mely

A területenként és intézményenként szervezett értékelés Ez esetben minden évben, minden intézményben zajlik vizsgálat. Az egyes intézményekben egy-két terület vizsgálata történik meg. A területek azonban bizonyos intézménycsoportonként változnak. 41. oldal / összesen: 71

ÖMIP

2009.

Tolna megye

Előny: minden területről kialakítható kép már az első év után. Az egyes intézményekben egy-két terület értékelése alapján ez szintén elmondható. Az egyes intézményeket nem terheli túl a vizsgálat, az ezzel kapcsolatos feladatok egyenletesen oszlanak el az évek között. Hátrány: Bonyolultabb logisztikát, szervezőmunkát kíván. Az értékeléshez minden eszközre szükség van már az első évben. Az értékelésnek ily módon történő szervezése egyenletes leterhelést jelent az egyes intézmények számára, tervezhetővé teszi az önértékelést, amit összehangoltan végezhet a fenntartói külső ellenőrzéssel és értékeléssel. A Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztály – az ellenőrzés és értékelés eljárásrendjeiben foglaltaknak megfelelően – ezek figyelembe vételével alakíthatja ki az éves ellenőrzés, értékelés programját. 4.2.15 Az ellenőrzési, értékelési program működtetéséhez kapcsolódó fejlesztések Az eszközrendszer, az adatbázis teljes körű kialakulásáig tartó – vélhetően 3-4 éves – időszakban természetesen csak azokkal a vizsgálatokkal kell számolni, amelyek feltételei a fenntartó számára rendelkezésre állnak, illetve az adott időre megteremtődnek. A fenntartói intézményértékelés egyik alapvető feladata az óvodai nevelés, iskolai oktatás minőségének fejlesztése, amihez szükséges feltárni a különböző területek közötti összefüggéseket, ok-okozati viszonyokat. E megközelítés alapján fontos, hogy a szociokulturális háttér, a tanulási attitűdök, a tanulási stratégiák egymással is, és az eredménnyel, a tanulói tudásszinttel való összefüggésének elemzése.

42. oldal / összesen: 71

ÖMIP

2009.

Tolna megye

5. Kinevezett, illetőleg megbízott vezetők teljesítményértékelése, minősítése

5.1 Teljesítményértékelés, minősítés jogszabályi háttere 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 40. § (1) A közalkalmazottat a) kinevezett, illetőleg megbízott vezetőként a vezetői kinevezést vagy megbízást követő második év elteltével, valamint a határozott idejű magasabb vezetői vagy vezetői megbízás lejárta előtt legalább három hónappal, f) címadományozást megelőzően minősíteni kell. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, a munkáltató mérlegelési jogkörében eljárva is minősítheti a közalkalmazottat. (5) A minősítés a munkáltatói jogkör gyakorlójának feladata. A minősítést az 1. számú melléklet szerinti minősítési lap alkalmazásával kell elvégezni. (7) A minősítés során az egyes minősítési szempontok értékelésekor a következő pontszámokat kell alkalmazni: a) kiemelkedő minősítés három pont, b) megfelelő minősítés kettő pont, c) kevéssé megfelelő minősítés egy pont, d) nem megfelelő minősítés nulla pont. (8) A közalkalmazott minősítésének eredményeként kiválóan alkalmas, alkalmas, kevéssé alkalmas, illetve alkalmatlan minősítést kaphat. A minősítés eredményét az egyes minősítési szempontok értékelésekor adható legmagasabb pontszámnak a ténylegesen adott pontszámokhoz viszonyított aránya alapján a következők szerint kell megállapítani: a) nyolcvantól száz százalékig kiválóan alkalmas, b) hatvantól hetvenkilenc százalékig alkalmas, c) harminctól ötvenkilenc százalékig kevéssé alkalmas, d) harminc százalék alatt alkalmatlan minősítést kap a közalkalmazott. Ettől eltérően, a közalkalmazott alkalmatlan minősítést kap, ha legalább egy minősítési szempont értékelése nem megfelelő. (9) A közalkalmazottal minősítését ismertetni kell, és annak egy példányát az ismertetésekor a közalkalmazottnak át kell adni. A megismerés tényét a közalkalmazott a minősítésen aláírásával igazolja, továbbá feltüntetheti esetleges észrevételeit is. (10) A minősítési lap egy példányát a közalkalmazotti alapnyilvántartás tartalmazza. (11) A közalkalmazott a minősítés hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogát sértő megállapításának megsemmisítését a minősítés közlésétől számított harminc napon belül a bíróságtól kérheti.

5.2 Vezetői teljesítményértékelés, minősítés alapelvek ™ az írásban rögzített feladatok, követelmények, elvárások teljesítése alapján célszerű a vezetőt értékelni ™ a vezető munkáját az intézmény munkájával összefüggésben kell értékelni 43. oldal / összesen: 71

ÖMIP

2009.

Tolna megye

™ megfelelő mennyiségű és értékű adat, információ begyűjtése szükséges ™ a vezető értékelése, minősítése véleményezése csak elegendő konkrét, megbízható adat birtokában történhet

5.3 Vezetői teljesítményértékelés, minősítés célja ™ munkaköri feladatok ellátásának megítélése, ™ ezt befolyásoló ismeretek, képességek, személyi tulajdonságok értékelése, ™ szakmai fejlődés elősegítése.

5.4 Vezetői teljesítményértékelés, minősítés szempontjai ™ A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkájának színvonala ™ A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkavégzésének szervezése Továbbá: ™ vezetői készségek, képességek ™ az intézményi munka irányítása ™ a vezető munkastílusa ™ a vezetői elvárások az egyes intézményi közösségekkel szemben ™ a vezetés demokratizmusa ™ munkamegosztás a vezetők között, delegálás, felhatalmazás ™ a belső ellenőrzés, értékelés rendszere, működtetése ™ az intézményi légkör ™ az intézmény menedzselése, a vezető külső kapcsolatrendszere

5.5 Vezetői teljesítményértékelés, minősítés szabályai ™ A magasabb vezetőt vezetői ciklusa alatt (5 év) legalább két alkalommal értékelni kell (vezetői ciklus közepén, illetve lejártakor). Az értékelést szakértői csoportok által kidolgozott eszközrendszer támogatja (lásd: 1-2. sz. melléklet). ™ A vizsgálatot közoktatási szakértő bevonásával kell elvégezni, a vezető fenntartó általi értékelésnek, minősítésének alapja a szakértő által készített jelentés. ™ Az összegző értékelés megállapításait a személyiségi jogok és az adatvédelmi szabályok betartásával lehet nyilvánosságra hozni.

44. oldal / összesen: 71

ÖMIP

6. Ágazati és együttműködés

2009.

ágazatközi

Tolna megye

kapcsolatok

a

közoktatásban,

partneri

A közoktatás helyi közszolgáltatás, melynek irányítása nem képzelhető el a nevelésben és oktatásban érdekelt partnerekkel való párbeszéd és hatékony együttműködés nélkül. Fontosnak tartjuk a nevelésben és az oktatásban érdekelt partnerek véleményére való nyitottságot, a folyamatos párbeszédet és a széleskörű konszenzuskeresést. Az ágazati és ágazatközi kapcsolatok feltérképezése során megneveztük azokat a partnereket, amelyekkel a közoktatási feladatok ellátása érdekében együttműködik az önkormányzat. A partnerlista alapján – az eddigi gyakorlatot is figyelembe véve – meghatározásra kerültek az egyes partnerekkel az együttműködés területei, formái, alkalmai és gyakorisága. A partnerek részéről a kapcsolattartó személy neve, beosztása és elérhetősége külön címlistán szerepel, mely a Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztályon megtalálható. Ezen a listán szereplő kapcsolattartó személyek körében bekövetkező változásokat az oktatási referens folyamatosan aktualizálja, az esetleges változásokat átvezeti. A partnerek körében, az együttműködés formáiban bekövetkező változásokat a partnerazonosítás rendszeres megismétlésével biztosítjuk. A kapcsolatrendszer hálóját és fő jellemzőit az alábbi táblázat tartalmazza:

PARTNER

Együttműködés területei

Együttműködés formái és alkalmai

Együttműködés gyakorisága

Ágazati partnerek Megyei fenntartású óvoda

Megyei fenntartású általános iskolák

óvodai nevelés

általános iskolai nevelés, oktatás

intézménylátogatás

szükség szerint

intézményvezető beszámoltatása

évente kétszer

költségvetési egyeztetés intézménylátogatás

évente egyszer

intézményvezetők beszámoltatása

évente kétszer

költségvetési egyeztetés

évente egyszer

szükség szerint

45. oldal / összesen: 71

ÖMIP

Megyei fenntartású középiskolák

Megyei fenntartású intézmények vezetői munkaközössége Megyei kisebbségi önkormányzatok

2009.

Tolna megye

középiskolai nevelés- intézménylátogatás oktatás, szakképzés intézményvezetők beszámoltatása

intézményirányítás, oktatástervezés

szükség szerint évente kétszer

költségvetési évente egyszer egyeztetés munkaközösségi évente kétszer értekezlet, személyes találkozó személyes egyeztetés, évente kétszer konzultáció

nevelés, iskolai oktatás, kulturális tevékenység Nem önkormányzati rögzített vezetői értekezlet, fenntartású nevelési- önkormányzati személyes találkozó oktatási intézmények feladatok ellátása, oktatástervezés Szekszárd Megyei oktatástervezés személyes egyeztetés, Jogú Város dokumentumok Önkormányzata cseréje, konzultáció A megye többi oktatástervezés személyes egyeztetés, települési dokumentumok önkormányzata cseréje, konzultáció OH-OKÉV Délvizsgák, személyes egyeztetés, dunántúli Regionális mérések szervezése, dokumentumok Igazgatósága feltételek biztosítása cseréje, konzultáció Pécsi oktatástervezés, személyes egyeztetés, Tudományegyetem ösztöndíjak, dokumentumok Illyés Gyula Főiskolai gyakorlat szervezése cseréje, konzultáció Kar Oktatási és Kulturális oktatásirányítás személyes Minisztérium (OKM) egyeztetések Nemzeti Szakképzési szakképzési feladatok személyes egyeztetés, és Felnőttképzési koordinálása dokumentumok Intézet (NSZFI) cseréje, konzultáció Regionális Fejlesztési szakképzési feladatok személyes egyeztetés, és Képzési Bizottság koordinálása dokumentumok (RFKB) cseréje, konzultáció Kamarák szakképzési feladatok személyes egyeztetés, koordinálása dokumentumok cseréje, konzultáció Szakmai Tanácsadó szakképzési feladatok személyes egyeztetés, Testület (SZTT) koordinálása dokumentumok cseréje, konzultáció Szakszervezetek munkavállalói személyes egyeztetés, érdekegyeztetés, konzultáció oktatástervezés

szükség szerint

szükség szerint szükség szerint szükség szerint évente kétszer

szükség szerint szükség szerint szükség szerint szükség szerint szükség szerint szükség szerint

46. oldal / összesen: 71

ÖMIP

Egyházak

Országos és területi szakértői bizottságok

Pedagógiai szakmai szolgáltatók, szakértők

PARTNER

2009.

óvodai nevelés, iskolai oktatás, egyéb intézményi feladatok gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés szaktanácsadás, szakértői tevékenység, mérés, intézményértékelés, oktatástervezés, intézményszervezeti döntés

Együttműködés területei

Tolna megye

személyes egyeztetés, szükség szerint konzultáció személyes egyeztetés, szükség szerint dokumentumok cseréje, konzultáció

személyes egyeztetés, szükség szerint konzultáció

Együttműködés formái és alkalmai

Együttműködés gyakorisága

Ágazatközi partnerek Önkormányzati Hivatal nem oktatással foglalkozó főosztályai és osztályai

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ÁNTSZ Tolna Megyei Rendőrkapitányság Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

személyzeti ügyek, pénzügyi tervezés, felújítás, pályázati tevékenység, rendezvények, gyermek- és ifjúságvédelem, gondozásba vétel drog megelőzés hatósági ellenőrzés

személyes egyeztetés, rendszeresen dokumentumok cseréje, konzultáció

személyes egyeztetés, szükség szerint konzultáció személyes egyeztetés, szükség szerint dokumentumok cseréje, konzultáció személyes egyeztetés, alkalomszerűen konzultáció

gyermek és ifjúságvédelem közlekedés-biztonság pályaválasztás, személyes egyeztetés, szükség szerint oktatástervezés, dokumentumok munkaerő közvetítés cseréje, konzultáció

47. oldal / összesen: 71

ÖMIP

Szekszárd közművelődési intézményei A megye többi településén működő közművelődési intézmény Tolna Megyei Diáksport Tanács

2009.

szabadidős programok, rendezvények szervezése szabadidős programok, rendezvények szervezése szabadidős programok szervezése, pályázatok pályázatok

Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Magyar Államkincs- normatíva, tár (MÁK) alapító okiratok Államigazgatási törvényességi ügyek Hivatal Educatio Közoktatási intézménytörzs, Információs Iroda statisztikai Győr adatszolgáltatás Szakminisztériumok oktatásirányítás

Tolna megye

személyes egyeztetés, félévente konzultáció személyes egyeztetés, félévente konzultáció személyes egyeztetés, szükség szerint dokumentumok cserée, konzultáció személyes egyeztetés, évente egyszer dokumentumok cseréje, konzultáció személyes egyeztetés, szükség szerint dokumentumok cseréje, konzultáció tájékoztatás szükség szerint dokumentumok cseréje

évente egyszer

személyes szükség szerint egyeztetések személyes egyeztetés, szükség szerint dokumentumok cseréje, konzultáció

Megyei gazdasági kamarák

szakképzés, intézményszervezeti döntés, oktatástervezés

Állami Számvevőszék (ÁSZ)

intézményellenőrzés

tájékoztatás

szükség szerint

Statisztikai Hivatal

oktatástervezés

tájékoztatás

szükség szerint

48. oldal / összesen: 71

ÖMIP

2009.

Tolna megye

Legitimáció, Nyilvánosság A felülvizsgált önkormányzati minőségirányítási program 2009. május 1-jén lép hatályba. Érvényessége 2013. december 31-ig tart. Az önkormányzati minőségirányítási program a közgyűlési előterjesztés mellékletét képezi, az önkormányzat hivatalában bármikor megtekinthető, a www.tolnamegye.hu honlapon elérhető. A program közgyűlési elfogadása után annak egy hivatalos példányát megküldi a fenntartó a közoktatási intézmények vezetőinek. Szekszárd, ………………….. P.H. …………………………………… Aláírás

49. oldal / összesen: 71

ÖMIP

2009.

Tolna megye

Mellékletek 1. sz. melléklet

Vezetői értékelés szempont és eszközrendszere Az ÖMIP 5. fejezetéhez

……………………………………………….. Intézmény

………………………………………………… Intézményvezető

1.

Vezetői képességek, személyes tulajdonságok: Szervezeti légkör kérdőív Vezetésértékelő jegyzék

2.

Vezetői feladatok ellátásának színvonala Feladatellátás kérdőív

3.

Eredmények Vezetői beszámoló értékelő lapja

4.

A fenntartói értékelés további szempontjai Értékelő táblázat

50. oldal / összesen: 71

ÖMIP

2009.

Tolna megye

1. Vezetői képességek, személyes tulajdonságok

Szervezeti légkör kérdőív INTÉZMÉNYI SZERVEZETI KLÍMA TESZT Kedves Kolléga!

Az intézménynél egy értékelési folyamathoz kérjük segítségét. Ez az eszköz, aminek kitöltésére kérjük, egy úgynevezett klímateszt, amely bizonyos munkahelyi gondok feltérképezésére szolgál. Más egyéb információk elemzése mellett ennek alapján tudunk majd együttesen megoldásokat kidolgozni a jobb és hatékonyabb működésre. Kap egy 120 állítást tartalmazó listát. Kérem, karikázza be annak az állításnak a sorszámát, amelyet úgy gondol, hogy igaz az intézményre, ahol dolgozik. Ha úgy gondolja, hogy az állítás nem érvényes a munkahelyére, akkor ne írjon semmit a sorszámhoz, ne jelölje! Ne gondolkozzon túl sokat az egyes állításokon, első benyomásaira hagyatkozzon! A válaszok együttesen kerülnek feldolgozásra és az eredményről rövidesen tájékoztatást kap. A klímateszt végső összesítését és értékelését szakértő végzi

Segítségét köszönjük.

Kérem, tegyen x - et a megfelelő mezőbe.

Ön pedagógus

Ön technikai dolgozó 51. oldal / összesen: 71

ÖMIP

2009.

Tolna megye

52. oldal / összesen: 71

ÖMIP

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

2009.

Tolna megye

Sokszor nem a legmegfelelőbb embereket alkalmazzák az intézményben. A felelősségi körök tisztázatlanok. Senki sem érti pontosan, hogy mi okozza a szervezeti problémákat. Sok mindenhez értünk, de úgy látszik, nem ahhoz, amihez kellene. Ha a kollégákat jobban érdekelné munkájuk, több eredményt érnénk el. A jó javaslatokat nem veszik komolyan. Az intézmény egyes részei magukat önállósítva, kis „mini” iskolaként dolgoznak. A vezetők azt hiszik, hogy az emberek csak a fizetésükért jönnek dolgozni. A kulcsfontosságú kollégáknak nincsenek utódaik. A kollégák nem szánnak elég időt a munkájuk tervezésére. Sok a belső vita a minőségi bérpótlékról. A kollégák nem tanulnak hibáikból. Túl sokáig tart, amíg az új kollégák elfogadható munkateljesítményt érnek el. A munkakörök nincsenek pontosan meghatározva. A döntési jogokat nem adják le a vezetők. A vezetőknek nincs idejük rá, hogy komolyan képezzék magukat. Nincs igazi ösztönzési rendszer a teljesítmény növelésére, ezért a kollégák nem törődnek semmivel. A szokatlan ötleteket nem hallgatják meg. A közös problémákon soha nem csoportok dolgoznak. A vezetők azt gondolják, hogy a szorosabb ellenőrzés hozza meg a jobb eredményeket. Az intézményen belül nem látok karrierlehetőséget a magam számára. Az egyik legnagyobb problémám, hogy nem tudom, mit várnak el tőlem. A kollégák közül sokan mennek el nagyobb fizetésért. A kollégák kerülik a konstruktív kritikát. Az intézménybe jelentkező munkaerők képzettsége egyre gyengébb. Az intézmény régen kialakult szokásoknak megfelelően dolgozik. Csak a legfelső vezetés vesz részt a döntéshozásban. A munkaközösségek eltérő módon állnak a továbbképzésekhez: vannak, akik komolyan veszik, míg mások nem. Az az érzésem, hogy a munkámat illetően kevés elismerést kapok. Nagyobb sikereket érnénk el, ha többet kockáztatnánk. A kollégák nincsenek arra felkészülve, hogy kimondják, amit gondolnak. A vezetők azt hiszik, hogy az emberek alapjában véve lusták. A kollégákat nem fejlesztik, képzik jövőbeni pozíciójukra. Más alapján értékelik a munkánkat, mint amilyen célokat korábban kitűztek elénk. Úgy néz ki, hogy a feltétel nélküli alkalmazkodás érdemli a legnagyobb jutalmat. A kollégák beálltak a napi rutinfeladataikra és nem hagyják magukat kizökkenteni. Túl nagy a munkaerő-vándorlás az intézménynél. Az intézményben egyes csoportok saját szabályaik szerint működnek. Az intézmény nem gazdálkodik jól a személyi feltételekkel. Nálunk az elvégzendő munkához szükséges készségeket inkább “felszedi” az ember, mintsem szisztematikusan megtanulná. A kollégák ki vannak zsákmányolva, nem jutalmazzák őket erőfeszítéseiknek megfelelően. Gyakran előfordul, hogy javaslataimat szó nélkül hagyják. Az intézményben mindenki magával törődik, ha baj van. A vezetők visszasírják azt az időt, amikor a fegyelem uralkodott mindenekfelett. A vezetők nem veszik észre és nem fejlesztik azokat, akik gyors sikerre képesek. 53. oldal / összesen: 71

ÖMIP

46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.

2009.

Tolna megye

A kollégák személyes céljai kevés területen azonosak az intézményi célokkal. A fizetési rendszer megakadályozza a munka jobb szervezését. Szakmailag ugyanott tartok most, mint amikor idejöttem. Sok kolléga épp csak megfelel a minimális elvárásoknak. Az igazgatónak annyi dolga van, hogy nem tud mindennel foglalkozni. Nem áll rendelkezésre a döntésekhez szükséges információ. A vezetőknek mindent a maguk bőrén kellett megtapasztalni, s úgy gondolják, hogy másoknak is erre van szükségük. A kollégák teljesítményét nem értékeli senki. Máshol sokkal több új ötlet, újítás születik. Minden vezető csak a maga területéért felel és nem szereti, ha beleavatkoznak a dolgába. Csak azért dolgozunk, hogy az intézmény vezetőjének szakmai tőkéje gyarapodjon. A kollégák nem tudják, mik a tervek velük. Az intézményen belüli csoportok nem tesznek tudatosan lépéseket a jobb együttműködés érdekében. Egészében véve nincs megfelelő mód a különleges erőfeszítések elismerésére. Túl sokan igyekeznek kimaradni a problémák megoldásából, ha a dolgok rosszul mennek. Az újonnan jött kollégák kapják a jobb feladatokat. Néhány területen többen vannak a kollégák, mint az indokolt lenne. Sok az idő- és energiapazarlás. A vezetők nem képesek mások képzésére. Annak alapján, ahogy kezelik őket az első napokban, nem meglepő, hogy az új kollégák néha rossz benyomást szereznek az intézményről. Ha valami megszokott gyakorlattá válik az intézményben, ritkán kérdőjeleződik meg. Az értekezletek általában eredménytelenek. A vezetőt nem érdekli, hogy elégedett vagyok-e a munkámmal vagy sem. A túl sok külső tényező miatt nem tervezhető a vezetők utódlása. Az intézmény jövőre vonatkozó tervei gyengék. A kollégákat inkább személyes tulajdonságaik, mintsem egyéni teljesítményeik alapján ítélik meg. Vezetőink nem nyíltak és nem őszinték. Nem sok tehetséges ember dolgozik nálunk. Gyakori, hogy fontos feladatokat vagy senki nem végez el, vagy többen is ugyanazt csinálják feleslegesen. Nincsenek közös értékeink az intézményben. Jobb lenne a teljesítmény, ha több, a munkához szükséges készséggel, nagyobb tudással rendelkeznénk. Nem érzem, hogy támogatnának abban, amit tenni próbálok. Dinamikus korban élünk és az intézmény nem mozdul elég gyorsan. Az egyik munkaközösségben gyűjtött tapasztalat nem jut el a többihez. Kevés történik annak érdekében, hogy a munka érdekes és értelmes legyen. Sok kolléga továbbképzését támogatjuk, akik aztán máshova mennek el dolgozni. Az intézményi célok nagyon általánosak. A megfelelő elismeréshez jól kell alkalmazkodni az intézményen belül. Hasznunkra válna, ha többször kérdőjeleznénk meg a jelenlegi intézményi gyakorlatot. Olyan kollégákat vesznek fel, akiknek se tehetségük, se gyakorlatuk nincs. Néhány vezető túlterhelt, másoknak meg semmi dolguk. Az intézményben érvényes szabályokat sokan nem tartják be. 54. oldal / összesen: 71

ÖMIP

88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

2009.

Tolna megye

A kollégákat nem bátorítják a továbbtanulásra. Nincs lehetőség az intézmény sikeréhez hozzájárulni, és így a kollégák közömbösek. A kollégák nem szeretik a szokatlan dolgokat. Az intézményen belüli versengés annyira erős, hogy már romboló hatású. A vezetők nem gondolják, hogy a kollégákat érdekli munkahelyi életminőségük. A felső vezetők tapasztalata szűk körű. Nem világos, hogy az intézményben melyek a legfontosabb dolgok. A kollégák úgy érzik, hogy egy “másodosztályú” intézményben dolgoznak. Alacsonyak a követelmények. Szerintem, ha leépítésre kerülne a sor, nem a leggyengébb munkaerőt küldenék el. A döntések személyes tekintélyen alapulnak. Nincs információ arról, amiről tudni kéne. A minőség javulna, ha a kollégák képzettebbek lennének. A kollégák elégedetlenek, mert nem kapnak visszajelzést jó teljesítményükről. A vezetők nem eléggé fogékonyak a környezet változásai iránt. A kollégák tudnának nekem segíteni, de érdektelenek. A vezetőkhöz nem lehet magánügyben fordulni. A vezetők úgy gondolják, hogy a vezetőképzés nem sokat nyújthat nekik. A tervek nem tűnnek megvalósíthatóknak. Az intézmény juttatásai alacsonyabbak, mint más hasonló intézményeké. Az erős egyéniségeket elutasítják. Az intézménynek nincs munkaerő-felvételi módszere, a vezető azt vesz fel, akit ő jónak gondol. Nem tudom, hogy én milyen dolgokban dönthetek az intézményben. Nincs megoldva a munka ellenőrzése. Úgy érzem, hogy kevés lehetőségem van arra, hogy a munkámhoz valóban szükséges fogásokat megtanuljam. A kollégák szívesen vennék a több kihívást napi munkájukban. Inkább a rutin, mint új ötletek jellemzik a napi munkát. A problémák nem kerülnek nyíltan és őszintén a felszínre. Sok felszín alatti küzdelem van a vezetők között. A vezetők nem nyíltak a kollégák jövőjével kapcsolatban. Olyan döntések születnek ma, amelyeket hónapokkal ezelőtt kellett volna meghozni. Úgy érzem, hogy a jutalmazások sokszor igazságtalanok. A kollégákat nem motiválják eléggé.

Forrás: Horváth & Dubecz Oktatási Tanácsadó Bt.(www.okm.hu)

55. oldal / összesen: 71

ÖMIP

2009.

Tolna megye

Vezetésértékelő jegyzék Vezetésértékelő jegyzék Feldolgozási útmutató: A vezetésértékelő jegyzék összefüggő képet ad az igazi vezetőkről. A jegyzék 100 tételének elveit igen széles körű vezetési irodalomból szűrtük le. Itt most az ideális vezető olyan modelljét mutatjuk be, amilyennek a vezetéstudomány szakemberei látják. A jegyzék célja, hogy segítse a vezető teljesítményének értékelését. Kérjük, hogy olvassa el valamennyi állítást gondosan, majd osztályozza az egyes tételek szerint magát „0”-tól „” „3”-ig a következő skála szerint: 0=általában nem jellemző, 1=részben jellemző, 2=gyakran jellemző, 3=teljes mértékben jellemző, N=nem tudom megítélni A jegyzékek végső összesítését és értékelését szakértő végzi Forrás: dr. Tóth Tiboré Minőségmenedzsment az iskolában (Műszaki Kiadó, Bp.2000.)

56. oldal / összesen: 71

ÖMIP

2009.

Tolna megye

1. SZEMÉLYES TULAJDONSÁGOK 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

Elfogadja és kedveli a vezető szerepét. Magabiztos személyiség. Lelkes és önálló. Igen céltudatos és elkötelezett. Tevékenységközpontú, erős késztetése van Teljesíteni és eredményt elérni. Tiszta értékrend vezeti. Kész a kiállásra, még ha népszerűtlen dologról is van szó. Döntésre képes személyiség. Becsületes személyiség. Folyamatosan tanul, fejlődik, kibontakoztatja magát. Összesen:

_______

2. A VEZETŐ, MINT VÁLTOZTATÓ 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Képes elképzelni az új valóságot és segíteni azt konkrétan megfogalmazni. Képes elhagyni az elavult feltevéseket és más elvi változatokkal kísérletezni. A dolgok megtörténését kiváltó személyiség. Képes egy gondolat formálására és mozgásba hozására, amíg az hasznosítható alakot nem ölt. 2.5. Képes elég erőt összegyűjteni az emberek és az erőforrások mozgósítására az új dolgok kezdeményezése és megvalósítása céljából. 2.6. Tevékenyen bevonja embereit a változás tervezésében. 2.7. A változást normának elismerő magatartást fejleszt ki. 2.8. Képes a változást minimális ellenállással elfogadtatni. 2.9. Keresi és elfogadja elgondolásainak kritikáját. 2.10. Képes saját területén kiválóságot elérni. Összesen:

_______

3. AZ ELKÉPZELÉS MEGALKOTÁSA 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

Jól megragadja a szervezeti egység lényegét és haladásának módját. Jól megragadja a nagyobb szervezet céljait és stratégiai terveit. Képes a kritikus jelentőségű kérdésekre összpontosítani. Képes gondolkodásában a napi teendőket meghaladni, látni a távlati elképzelést, amely a mindennapi tetteket a jövő céljaihoz kapcsolja. 3.5. Képes a hatáskörébe tartozó szervezeti egység részére új irányt kijelölni. 3.6. Meghatározza azt az átfogó célt, amely összefogja egységbe sajátságos erejét és az egységnek közös célt ad. 3.7. Képes világos és összefüggő képet alkotni arról, amivé a szervezeti egység válhat. 3.8. Képes átültetni elképzelését valamennyi csapattag gondolatvilágába arról, amivé a szervezeti egység válhat. 3.9. Képes valamennyi csapattagot az elképzelés „tulajdonosává” tenni. 3.10. Képes az egységben mindenki figyelmét az elképzelésre összpontosítani.

57. oldal / összesen: 71

ÖMIP

2009.

Tolna megye

Összesen:

_______

4. A CSAPAT KIALAKÍTÁSA 4.1.

Képes csapatot kialakítani a kulcsemberekből, akik a vezetővel közösen felelnek az egység sikeréért. 4.2. Szorgalmazza, a csapatszellem kialakítását miközben támogatja a nagy szervezet céljait is. 4.3. Bizalmat tápláló légkört teremt a csapattagok között. 4.4. Tevékenyen bevonja a csapattagokat a csoport céljainak kialakításába. 4.5. Eléri, hogy a csapattagok a csoport céljai iránt elkötelezetté váljanak. 4.6. Tevékenyen bevonja a csapattagokat a munkájukat befolyásoló döntésekbe. 4.7. Tanácsért, konzultációért folyamodik a csapattagokhoz. 4.8. Szorgalmazza a becsületes, nyílt visszajelzést az összes csapattag között. 4.9. Szorgalmazza a közös győzelem módszerét a konfliktusfeloldásban. 4.10. Tevékenyen bevonja a csapattagokat a csoportteljesítmény értékelésébe és a korrekciós lépésekről való döntésbe. Összesen:

______

5. AZ ÉRTÉKEK TISZTÁZÁSA 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.

Példát mutat az egységnek a szervezeti értékek valóra váltásában. Kimutatja, hogy világosan érti a szervezeti értékrendszert. Képes kifejezni és élettel telíteni a szervezeti értékrendszert. Közvetíti a szervezeti értékeket az adott témákhoz kapcsolódó megfelelő megállapításokkal. A szervezeti értékek közvetítésével képes az alkalmazottaknak „iránytűt, adni és megmutatni nekik a helyes irányt. A szervezeti értékrendszerrel összhangban dönt és cselekszik. Hűségesen ragaszkodik a szervezeti értékrendszerhez. Tettei és szavai összhangban vannak. A dolgozókat a szervezeti értékekhez való ragaszkodása szerint jutalmazza. Sikeresen alakítja valósággá a szervezeti értékeket, ami a dolgozók mindennapi magatartásában nyilvánul meg. Összesen:

______

6. HELYZET MEGHATÁROZÁS 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9.

Képes reális hidat építeni a szervezeti egység jelene és jövője között. Jól érzékeli a csoportjára ható külső körülményeket. Jól érzékeli az ügyfelek szükségleteit és igényeit. Jól érzékeli szervezeti egységének erősségeit és korlátait. Megállapítja a fő üzleti irányokat, és azokra összpontosít. Kidolgozza a célokat, a cselekvési sorrendeket és az erőforrásokat összefogó éves írásos tervet. Bevonja a személyzetet a tervek kidolgozásába. „Mi lesz ha?” - kérdéseket tesz föl, a váratlanra is terveket dolgoz ki. A terveket időszakonként felülvizsgálja, és kellőképpen módosítja. 58. oldal / összesen: 71

ÖMIP

6.10.

2009.

Tolna megye

Rendszeres felhagyási politikája van, tudja mikor „vonuljon ki” egy adott területről. Összesen:

_________

7. A KOMMUNIKÁLÁS 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6.

Képes a befogadó nyelvén kommunikálni. Jó meghallgató. Hatásos előadó. Hatékony és eredményes értekezletet tart. Jól fogalmaz írásban. Tudatja a személyzettel, merre tart a szervezet, hogyan tervezi, hogy oda eljusson és mit jelent mindez számára. 7.7. Tudatja a személyzettel állásfoglalását a kulcskérdésekkel kapcsolatban. 7.8. A személyzet ellátja pontos és teljes információval. 7.9. Úgy vezet, hogy közvetlen párbeszédbe kerüljön munkatársaival. 7.10. Tettei összhangban vannak szavaival. Összesen

________

8. KÉPESSÉ TÉTEL 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7.

Az embereket a legfontosabb vagyonnak fogja fel. Az emberekhez méltósággal és megbecsüléssel viszonyul. Igazi érdeklődést mutat a személyzet, mint személyiség minden tagja iránt. Képes megérteni emberei szükségleteit. Hatékonyan kapcsolja össze az egyes dolgozók és a szervezet szükségleteit. Nyilvánvaló elkötelezettséget tanúsít a kiválósághoz. Képes az emberek érdeklődését felkelteni és mozgósítani a jövő izgalmas elképzelése irányában. 8.8. Másokat motivál lelkesedésével és „fertőző” optimizmusával. 8.9. Képes az emberekből a legjobbat kihozni, „jobbik énjükre emeli őket”. 8.10. Képes a személyzettel érzékeltetni, hogy ők győztesek. Összesen:

__________

9. A FELKÉSZÍTÉS 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 9.9.

Eleget foglalkozik az emberekkel, időt szentel rá, hogy személyesen kapcsolatot létesítsen velük. Személyesen érdekli a csoport valamennyi tagja pályájának fejlődése. A személyzettel adódó találkozásait a tanulás elősegítésére hasznosítja. Jól hasznosítja a munkamegbízásokat, mint a dolgozók fejlesztésének legjobb eszközét. Hatékony megbízó. Egyenes, őszinte visszajelzést ad a kellő időben. A teljesítményértékelést oktatási és nem intési vagy figyelmeztetési eszközként használja. Hatékonyan közreműködik tehetséges beosztottjai vezetővé való képzésben. Tevékenyen dolgozik egy vagy több helyettese kinevelésén. 59. oldal / összesen: 71

ÖMIP

9.10.

2009.

Tolna megye

Szorgalmazza, hogy az életen át tartó tanulás „életmódja” legyen valamennyi csoporttagnak. Összesen:

__________

10. A MÉRÉS 10.1. Jól érzékeli a rendszer természetét, amelyért felelős. 10.2. Jól érzékeli a rendszer állapotát bármely időpontban. 10.3. Jól érzékeli az okbeli, a közbenső és az eredményváltozók közötti kapcsolatot a rendszerben, amelyért felelős. 10.4. Képes megállapítani a kritikus sikertényezőket: azt a néhány területet, amelyben elért sikeres eredmény sikeres teljesítményre vezet. 10.5. Folyamatosan adatokat és információkat gyűjt a kritikus sikertényezőkről, amelyekre a működéshez a legfontosabbak. 10.6. Kiegyensúlyozottan értékeli a tárgyi és eszmei értékeket egyaránt. 10.7. Folyamatosan értékeli a tervhez viszonyított haladást. 10.8. Hatékony működés –ellenőrző értekezleteket tart az általános teljesítmény értékelésére. 10.9. A problémákkal, fontosságukkal arányosan foglakozik. 10.10. Hatékony a korrekció azonnali megtételében, ha az eredmények jelentősen eltérnek a tervtől. Összesen:

___________

60. oldal / összesen: 71

ÖMIP

2009.

Tolna megye

2. Vezetői feladatok ellátásának színvonala Vezetői feladatellátás Ssz.

Feladat

Értékelés

Stratégiai tervezés 1. A vezetés figyelembe veszi a környezeti lehetőségeket és veszélyeket 2. A vezetés figyelembe veszi a szervezet erősségeit és gyengeségeit 3. A vezetés a célokat rugalmasan változtatja a külső és belső feltételek változásának megfelelően Emberi erőforrás 4. Felméri / elemzi az igényeket, várható szükségleteket 5. Feltárja azokat a lehetőségeket melyekkel elérhető, hogy a szükséges emberi erőforrás a megfelelő időben rendelkezésre álljon Vezetői küldetéstudat 6. Világos jövőképpel, küldetéstudattal rendelkezik, pontosan tudja, hogy mit akar elérni 7. Megfelelően koncentrál az elkerülendő dolgokra Megfelelően jó célkitűzések 8. Javulnak a partneri elégedettség mutatói az intézmény szolgáltatásait illetően 9. Folyamatosan javul a meglévő erőforrások kihasználtsága 10. Gondoskodik az intézmény, benne a dolgozók és az intézményt használók biztonságáról 11. A kitűzött célok reálisak, mindenki számára értelmezhetőek Szervezés 12. Eredményes a dolgozók hatáskörének, felelősségének, kapcsolatainak, együttműködési szabályainak kialakításában 13. A működést szabályzó dokumentumok összhangban vannak egymással, és a működés gyakorlatával 14. Az intézményvezető távollétében a dolgozók képesek azokat a szervezési célokat megvalósítani, amit a vezetők el akarnak érni Igazgatás / irányítás 15. Vezetési stílusában az együttműködés, és a konzultáció dominál 16. Viselkedése és kommunikációja példamutató 17. Viselkedése során az intézményi és fenntartói érdekeket képviseli Döntéshozatal 18. Érzékeli a különbséget a között, ami van, és a között, amit szeretne 19. Döntéseiben motivált 20. Képes a problémák kezelésére, megoldására

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0 0

1 1

2 2

3 3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0 0

1 1

2 2

3 3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0 0 0

1 1 1

2 2 2

3 3 3

0

1

2

3

0 0

1 1

2 2

3 3

61. oldal / összesen: 71

ÖMIP

Ssz.

2009.

Tolna megye

Feladat

Értékelés

Koordinálás 21. Képes a feladatok, személyek koordinálására Ellenőrzés 22. Az intézményben a dolgozók által elfogadott értékelési rendszer működik 23. Az ellenőrzés a fejlődés / fejlesztés alapja Teljesítményértékelés 24. Rámutat a hatékonyságot csökkentő, a fejlődést gátló problémákra 25. Információt nyújt az emberi erőforrás tervezéséhez egyéni és intézményi szinten egyaránt Tájékozódás és tájékoztatás 26. Az információk és hírek megfelelő kezelése 27. A szükséges adatok megszerzése, mérlegelése, feldolgozása és továbbítása Munkatársak kiválasztása 28. Betartja a törvényi előírásokat, és felismeri a kiválasztás fontosságát Egyéb területek 29. Munkavégzését meghatározzák a fontossági sorrendek 30. Fizikai és mentális állapota biztosítja vezetői feladatainak ellátását

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0 0

1 1

2 2

3 3

0

1

2

3

0 0

1 1

2 2

3 3

62. oldal / összesen: 71

ÖMIP

2009.

Tolna megye

3. Eredmények Vezetői beszámoló értékelő lapja A vezető a beszámolóját az alábbi szempontok értékelése mentén készíti és a munka eredményességét 0-3-ig táblázatban minősíti. 1. Pedagógiai programban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében végzett tevékenység 2. IMIP célok megvalósítása érdekében végzett tevékenység 3. Az éves munkaterv feladatainak teljesítése 4. Adott évben végzett fenntartói és szakértői ellenőrzések eredményei, megtett intézkedések 5. Országos mérések adatai és azokból adódó fejlesztési feladatok 6. A beiskolázás eredményességének mutatói 7. Teljesítményértékelési rendszer működtetése 8. A vezető ellenőrző tevékenysége 9. Dokumentált óralátogatások tapasztalatai 10. Tehetséggondozás érdekében végzett tevékenységek és azok eredményei 11. Felzárkóztatás érdekében végzett tevékenységek és azok eredményei 12. Szülői elégedettségi adatok és azokból következő fejlesztések 13. Gyermek / tanulói elégedettség és azokból következő fejlesztések 14. Munkatársi elégedettség és azokból következő fejlesztések 15. Adott évben végzett intézményi klímavizsgálat eredménye 16. Neveltségi szint mérés eredményei és azokból következő fejlesztési feladatok 17. Továbbképzéseken szerzett kompetenciák hasznosítása 18. Gyermek- és ifjúságvédelmi kezdeményezések tapasztalatai és azokból következő fejlesztési feladatok 19. Szakmai és egyéb intézményi rendezvények 20. Az intézmény kapcsolatrendszerének ápolása 21. Panaszkezelés (száma, jellege) 22. Pályázati (forrásteremtési) tevékenység, eredményesség

63. oldal / összesen: 71

ÖMIP

2009.

Tolna megye

A vezetői beszámoló értékelő lapja

Óvoda Iskola

OI OI OI OI I OI OI

Indikátorok

Pedagógiai / nevelési programban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében végzett tevékenység IMIP célok megvalósítása érdekében végzett tevékenység Az éves munkaterv feladatainak teljesítése Adott évben végzett fenntartói és szakértői ellenőrzések eredményei, megtett intézkedések Országos mérések adatai és azokból adódó fejlesztési feladatok A be-óvodázás / beiskolázás eredményességének mutatói Teljesítményértékelési rendszer működtetése

Vezető megítélése A terület eredményei 0.nem megfelelő 1. kevésbé megfelelő 2. megfelelő 3. kiemelkedő

Fenntartó megítélése A beszámolóban 0. nem szerepel 1. szerepel, de nem nyújt konkrét információt 2. megfelelő 3. érdemi információt nyújt

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

Rövid szöveges értékelés

Az adott területen megfogalmazható erőségek

Az adott területen megfogalmazható fejlesztési feladatok

ÖMIP

Óvoda Iskola

OI OI OI OI OI OI OI OI OI

2009.

Tolna megye

Indikátorok Vezető megítélése A terület eredményei 0.nem megfelelő 1. kevésbé megfelelő 2. megfelelő 3. kiemelkedő A vezető ellenőrző tevékenysége Dokumentált csoportfoglalkozások, óralátogatások tapasztalatai Tehetséggondozás érdekében végzett tevékenységek és azok eredményei Felzárkóztatás érdekében végzett tevékenységek és azok eredményei Szülői elégedettségi adatok és azokból következő fejlesztések Gyermek / tanulói elégedettség és azokból következő fejlesztések Munkatársi elégedettség és azokból következő fejlesztések Adott évben végzett intézményi klímavizsgálat eredménye Neveltségi szint mérés eredményei és azokból következő fejlesztési feladatok

Fenntartó megítélése A beszámolóban 0. nem szerepel 1. szerepel, de nem nyújt konkrét információt 2. megfelelő 3. érdemi információt nyújt 0 1 2 3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

Rövid szöveges értékelés Az adott területen megfogalmazható erőségek

Az adott területen megfogalmazható fejlesztési feladatok

65. oldal / összesen: 71

ÖMIP

Óvoda Iskola

OI OI OI OI OI OI

2009.

Indikátorok

Továbbképzéseken szerzett kompetenciák hasznosítása Gyermek- és ifjúságvédelmi kezdeményezések tapasztalatai és azokból következő fejlesztési feladatok Szakmai és egyéb intézményi rendezvények Az intézmény kapcsolatrendszerének ápolása Panaszkezelés (száma, jellege) Pályázati (forrásteremtési) tevékenység, eredményesség

Tolna megye

Vezető megítélése A terület eredményei 0.nem megfelelő 1. kevésbé megfelelő 2. megfelelő 3. kiemelkedő

Fenntartó megítélése A beszámolóban 0. nem szerepel 1. szerepel, de nem nyújt konkrét információt 2. megfelelő 3. érdemi információt nyújt

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

Rövid szöveges értékelés

Az adott területen megfogalmazható erőségek

Az adott területen megfogalmazható fejlesztési feladatok

66. oldal / összesen: 71

ÖMIP

2009.

Tolna megye

PARTNERI ELÉGEDETTSÉGVIZSGÁLAT …../…. nevelési év / tanév Intézmény: ……………………………………………………………… AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉBEN ÉRINTETTEK ELÉGEDETTSÉGI MUTATÓI Igény és elégedettség mérés eredménye

Partnerek

Alkalmazotti kör

Szülők

Gyermekek tanulók

Rangsor

Elégedettség tárgya

% vagy átlag

Elégedetlenség tárgya

% vagy átlag

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 67. oldal / összesen: 71

ÖMIP

Partnerek

Fenntartó

Megelőző, követő iskolafok, óvoda

Egyéb kiemelt partner

Intézményi klíma

2009.

Rangsor

Elégedettség tárgya

Tolna megye

% vagy átlag

Elégedetlenség tárgya

% vagy átlag

1. 2. 3. 4 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

68. oldal / összesen: 71

ÖMIP

2009.

Rangsor

ERŐSSÉGEK

Tolna megye

% vagy átlag

FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK

% vagy átlag

1. Átfogó intézményi 2. önértékelés 3. 4. 5.

Dátum: 200.….. év ……………………hónap ……….nap

………………………………… Minőségfejlesztési vezető

………………………………. Igazgató

69. oldal / összesen: 71

ÖMIP

2009.

Tolna megye

4. A fenntartói értékelés további szempontjai Értékelő táblázat

Szempontok

Tanügyi dokumentumok állapota Költségvetés elkészítésének folyamata

Az adott terület eredményei 0.nem megfelelő 1. kevésbé megfelelő 2. megfelelő 3. kiemelkedő 0 1 2 3 0

1

2

3

0

1

2

3

A vezető ellenőrző tevékenysége

0

1

2

3

Adatszolgáltatás pontossága

0

1

2

3

Kommunikáció, együttműködés a fenntartóval és intézményeivel

Dokumentumok elkészítésének pontossága Panaszok

0 1 2 3 szóbeli értékelés

Egyéb

70. oldal / összesen: 71

ÖMIP

2009.

Tolna megye

2. sz. melléklet Minősítési lap A vezetői teljesítményértékeléshez, minősítéshez 1. A közalkalmazott személyi adatai Neve (születési neve): ............................................................................................................. Anyja neve: ............................................................................................................................. Születési hely, idő: .................................................................................................................. 2. A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos adatok A közalkalmazotti jogviszony kezdete: ................................................................................... A közalkalmazott besorolása: .................................................................................................. A vezetői megbízás/munkakör betöltésének kezdete: ............................................................. A minősítés indoka: ................................................................................................................. 3. A közalkalmazott minősítésének szempontjai 4. Vezetői megbízásához/munkakörhöz kapcsolódó minősítési szempontok 4.1. A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkájának színvonala Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő Szöveges indokolás: ................................................................................................................. 4.2. A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkavégzésének szervezése Kiemelkedő - Megfelelő - Kevéssé megfelelő - Nem megfelelő Szöveges indokolás: ................................................................................................................. 5. A közalkalmazott munkavégzésével kapcsolatos egyéb lényeges körülmény, megjegyzés, a kevéssé alkalmas területek fejlesztésére vonatkozó javaslatok, célkitűzések: 6. A közalkalmazott minősítése kiválóan alkalmas (80-100%) - alkalmas (60-79%) - kevéssé alkalmas (30-59%) - alkalmatlan (30% alatt) 7. A közalkalmazott által a minősítésre tett észrevétel: ............................................................. Dátum: A minősítés megállapításait a közalkalmazottal ismertettem. ………………………………………. a minősítést végző aláírása, beosztása A minősítés tartalmát ismerem, észrevételeimet megtettem. .......................................................... a minősített aláírása 71. oldal / összesen: 71

29. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a következők szerint módosítja: 1. A Szabályzat I. fejezet 2. pontja a következő alponttal egészül ki: „2.4. A KSZ. hatálya alá tartozó beszerzések megvalósítása során törekedni kell a környezetvédelmi szempontok figyelembevételére.” 2. A Szabályzat I. fejezete 10. számozással a következő címmel és rendelkezéssel egészül ki: „10. A közbeszerzési eljárás nyilvánossága 10.1. A Kbt.17/C. §-ában meghatározott feladatok ellátásáról a Csoport jegyzőkönyvvezetésre kijelölt tagja, akadályoztatása esetén jogi szakértelemmel rendelkező tagja köteles gondoskodni.” 3. A Szabályzat III. fejezet 1.4. – 1.7. alpontjainak helyébe a következő rendelkezések lépnek: „1.4. A felhívás, hirdetmény tartalmát – a jogszabályi előírások figyelembevételével- a Bírálóbizottság határozza meg. A felhívást, hirdetményt a Bírálóbizottság által meghatározott tartalommal – szükség esetén javított formában – haladéktalanul a döntésre jogosult személy, illetőleg testület elé kell terjeszteni jóváhagyás céljából. E kötelezettség teljesítéséért a Bírálóbizottság elnöke felel. A jóváhagyást a döntésre jogosult testület határozati formában hozza meg, a döntésre jogosult személy pedig „Jóváhagyom” megszövegezéssel aláírásával látja el a felhívást, valamint ezek – szükség szerint – a tanácsadó részére megküldendő példányát. 1.5. Az eljárást megindító hirdetmény végleges szövegének jogszerűségét az eljárásba bevont tanácsadó vagy szakértő, tanácsadó vagy szakértő hiányában a Csoport vezetője ellenjegyzésével igazolja. Az eljárást megindító hirdetményt nem lehet ellenjegyezni, ha az sérti a közbeszerzésre, illetőleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokat. Az eljárást megindító hirdetmény ellenjegyzése nélkül a közbeszerzési eljárás nem indítható meg. A jóváhagyott és ellenjegyzett felhívásnak a Szerkesztőbizottság, az ajánlattevők illetve a tanácsadó részére történő megküldéséről a Csoport jegyzőkönyvvezetésre kijelölt tagja, akadályoztatása esetén jogi szakértelemmel rendelkező tagja gondoskodik. 1.6. A Közbeszerzések Tanácsa (Titkársága) hiánypótlási felhívása esetén a tanácsadó vagy szakértő, illetőleg a Csoport vezetője haladéktalanul közli a Csoporttal a hiány pótlására, illetve a jogszabályba ütköző előírás

2

kiküszöbölésére irányuló javaslatot. A Csoport a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak megfelelően a hirdetményt átdolgozza és a Közgyűlés elnökének jóváhagyását követően, akadályoztatása esetén jogi szakértelemmel rendelkező tagja haladéktalanul megküldi a Szerkesztőbizottság részére. 1.7. A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése napján a tanácsadó, a szakértő vagy ezek hiányában a jegyzőkönyvvezetésre kijelölt csoporttag gondoskodik az 1.4 – 1.5. pontok szerint meghatározott módon jóváhagyott és ellenjegyzett ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Döntőbizottságnak való megküldéséről, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt szervezetekről, illetve a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatás Közbeszerzési Döntőbizottsághoz való benyújtásáról.” 4. A Szabályzat III. fejezet 1.19. alpontjának első mondata helyébe a következő mondat lép: „1.19. Hiánypótlás elrendelését a Csoport vezetője, a Bírálóbizottság elnöke vagy a tanácsadó kezdeményezi a Közgyűlés elnökénél.” 5. Jelen módosítás 2009. április 24-én lép hatályba. Rendelkezéseit a 2009. április 1-jét követően indított közbeszerzési eljárások tekintetében kell alkalmazni. 6. Jelen módosítás Szabályzat: -

hatálybalépésével

egyidejűleg

hatályát

I. fejezet 4.5. alpontja, III. fejezet 1. 30. alpontja, IV. fejezete és IX. fejezete.

Szekszárd, 2009. április …. dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

veszti

a

1 30. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám

A közbeszerzés Tárgya, megnevezése, mennyisége

Tárgya

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárás típus

Becsült érték (nettó) Ft-ban

Az eljárás megindításának várható időpontja

Eljárás befejezésének tervezett időpontja

Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama

Fedezetül szolgáló pénzeszköz

Bírálóbizottság tagjai

Árubeszerzés

1.1

Gépjármű beszerzés

árubeszerzés

nemzeti értékhatárt általános elérő egyszerű

árubeszerzés

közösségi értékhatárt elérő

21 666 667 2009. május

2009. július

2009. szeptember Saját forrás

(2 db személygépkocsi 2 db mikrobusz) 1.2

TIOP 3.1.1/08/1-2008. TISZK tagintézményi eszköz beszerzés

nyílt

441 134 214 2009. május

2010. június 2009. augusztus

(gép 199 m Ft szám.tech 156 m Ft szerszám 55 m Ft bútor 31 m Ft) 1.3

Számítástechnikai eszközök beszerzése

árubeszerzés

központosított közbeszerzés

1 666 667

2009. december

1 hónap

dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Saját forrás dr. Égi Csaba Eu támogatás dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Vida Lajos közbeszerzési tanácsadó Saját forrás

2009. december

Építési beruházás

2.1

Balassa János Kórház TMK épület építési beruházás nemzeti értékhatárt általános kiváltása elérő egyszerű

76 666 667 2009. április

2009. május

2009. október

Saját forrás Állami támogatás

2009. szeptember

2010. június

Saját forrás Állami támogatás

(1250 m2)

2.2

Fogyatékosok Otthona Pálfa nyílászárók cseréje

építési beruházás nemzeti értékhatárt általános elérő egyszerű

8 333 333

2009. augusztus

dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Dr. Muth Lajos dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Pál Mária

2 30. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám

A közbeszerzés Tárgya, megnevezése, mennyisége

Tárgya

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárás típus

Becsült érték (nettó) Ft-ban

Az eljárás megindításának várható időpontja

Eljárás befejezésének tervezett időpontja

Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama

2.3

építési beruházás nemzeti értékhatárt általános Berkes János Ált.Isk. Zomba elérő egyszerű koll.fűtési rendszer felújítása útburkolat javítás, nyílászáró csere

10 000 000

2009. augusztus

2009. szeptember

2010. június

2.4

Tolnai L. Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimn. és Koll. részleges tetőfelújítása

építési beruházás nemzeti értékhatárt általános elérő egyszerű

21 666 667

2009. augusztus

2009. szeptember

2010. június

2.5

TIOP 3.1.1/08/1-2008. TISZK tagintézmények részleges felújítása (Szent L.Szk.I., Vályi P.Szk.I., Bezerédj I.Szk.I., Jókai M.Szk.I., Perczel M.Szki.,)

építési beruházás nemzeti értékhatárt általános elérő egyszerű

2.6

Tolnai L. Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimn. és Koll. solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése

építési beruházás nemzeti értékhatárt általános elérő egyszerű

266 666 667 2009. június 2009. augusztus

25 000 000

2009. augusztus

2009. szeptember

2010. június

2010. június

Fedezetül szolgáló pénzeszköz

Saját forrás Állami támogatás

Bírálóbizottság tagjai

dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Keserűné Simonovics Aranka Saját forrás dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Állami támogatás Horváth István Molnár József Széles András Dr. Humné Szentesi Katalin Saját forrás dr. Égi Csaba Eu támogatás dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Vida Lajos közbeszerzési tanácsadó Saját forrás dr. Égi Csaba Eu támogatás dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Dr. Humné Szentesi Katalin

3 30. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám

A közbeszerzés Tárgya, megnevezése, mennyisége

3.1

Szolgáltatás TÁMOP 2.2.3-07 TISZK Pedagógiai szakmai szolgáltatás

Tárgya

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárás típus

szolgáltatás

közösségi értékhatárt elérő

nyílt

Becsült érték (nettó) Ft-ban

Az eljárás megindításának várható időpontja

157 941 700 2009. március

Eljárás befejezésének tervezett időpontja

Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama

Fedezetül szolgáló pénzeszköz

2009. május

2010. november Eu forrás

2009. március

2010. december Eu forrás

3.2

TÁMOP 2.2.3-07 TISZK projektmenedzsmentet segítő szakmai tanácsadás

szolgáltatás

egyszerű

hirdetmény nélküli

9 866 667 2009. február

3.3

TÁMOP 2.2.3-07 TISZK projektmenedzsmentet segítő szakmai tanácsadás II.

szolgáltatás

egyszerű

hirdetmény nélküli

9 866 667 2009. március 2009. március

3.4

Tolna Megyei Önkormányzat tűz-és munkavédelmi feladatainak ellátása

szolgáltatás

egyszerű

hirdetmény nélküli

7 238 000 2009. február

2009. március

2010. december Saját forrás

3.5

Tolna Megyei Önkormányzat tűz-és munkavédelmi feladatainak ellátása II.

szolgáltatás

egyszerű

hirdetmény nélküli

7 238 000 2009. március 2009. március

2010. december Saját forrás

3.6

TÁMOP 2.2.3-07 TISZK rendezvényszervezési feladatok ellátása

szolgáltatás

egyszerű

hirdetmény nélküli

5 000 000 2009. március

2010. december Eu forrás

2009. április

2011. február

Eu forrás

Bírálóbizottság tagjai

dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Vida Lajos Széles András közbeszerzési tanácsadó dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Vida Lajos Széles András közbeszerzési tanácsadó dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Vida Lajos közbeszerzési tanácsadó

4 30. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám

A közbeszerzés Tárgya, megnevezése, mennyisége

Tárgya

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárás típus

3.7

TÁMOP 2.2.3-07 TISZK információs anyagok, reklámtárgyak, honlap, arculat tervezése, készítése

szolgáltatás

egyszerű

3.8

TÁMOP 2.2.3-07 TISZK Digitális iskola (E-learning)

szolgáltatás

nemzeti értékhatárt hirdetménnyel elérő induló tárgyalásos

3.9

Folyószámla hitel felvétele

szolgáltatás

közösségi értékhatárt elérő

3.10

TIOP 3.1.1/08/1-2008. TISZK műszaki ellenőrzés

szolgáltatás

nemzeti értékhatárt általános elérő egyszerű

3.11

DDOP-2008-4.1.1.D EKF engedélyezési tervek a Vármegyeháza korszerűsítéséhez

szolgáltatás

nemzeti értékhatárt hirdetmény elérő nélküli tárgyalásos

hirdetmény nélküli

hirdetmény nélküli tárgyalásos

Becsült érték (nettó) Ft-ban

Az eljárás megindításának várható időpontja

8 950 000 2009. március

Eljárás befejezésének tervezett időpontja

Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama

Fedezetül szolgáló pénzeszköz

2009. április

2010. december Eu forrás

50 833 333 2009. április

2009. május

2010. december Eu forrás

91 000 000 2009. április

2009. május

8 000 000 2009. június 2009. augusztus

11 800 000 2009. április

2009. június

1 év

Saját forrás

2010. június

Saját forrás Eu forrás

2009. július

Saját forrás Eu forrás

Bírálóbizottság tagjai

dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Vida Lajos közbeszerzési tanácsadó dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó Vida Lajos dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Vida Lajos dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó

31. számú melléklet

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS Amely létrejött egyrészről Tamási Város Önkormányzata (székhelye: 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., képviseli: Ribányi József polgármester), mint átadó (a továbbiakban: Átadó) másrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., képviseli dr. Puskás Imre, a megyei közgyűlés elnöke), mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő) között az alulírott napon és helyen a felek között 2008. június 18-án, a közoktatási és szakképzési feladatok átadás-átvételéről kötött Megállapodás módosítása tárgyában: 1) A Megállapodás 8. pontjában felsorolt ingatlanok köre a 0307/4 hrsz.-ú ingatlannal kiegészül. 2) A Megállapodás 9. a) pontja a következőkkel egészül ki: Átadó a 0307/4 hrsz.-ú (Tamási Fornád pusztán található) „udvar” megjelölésű ingatlant 2009. április 9. napjától az átvett feladatok ellátásának időtartamára Átvevőnek használatba adja. A Megállapodás egyéb pontjai változatlanok maradnak. Szekszárd, 2009. április …. ………………………………………….. Átadó Tamási Város Önkormányzata Képviseli: Ribányi József polgármester

………………………………………. Átvevő Tolna Megyei Önkormányzat Képviseli: dr. Puskás Imre a megyei közgyűlés elnöke

1. sz. záradék Jelen megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése ../2009. (IV. 24.) Kgy. határozatával jóváhagyta. Szekszárd, 2009. április ….. dr. Bartos Georgina megyei főjegyző 2. sz. záradék Jelen megállapodást Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 64/2009. (IV. 24.) számú határozatával jóváhagyta. Tamási, 2009. április … dr. Sitkei Lukács jegyző