TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-i soron következő nyílt üléséről

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-7/2016.

JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. június 24-i soron következő nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Szekszárd, Szent tárgyalóterem

István

tér

11-13.,

106-os

számú

AZ ÜLÉS KEZDETE: 10:10 óra A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT: dr. Égi Csaba, Fehérvári Tamás, Gulyás Tibor, Horváth Zoltán, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Kovács János, Pirgi József, Ribányi József, Süli János, Szabó Loránd, Széles András, Ürmös M. Attila. A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: Jánosné.

Bencze

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE:

János,

Tóthi

––

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 13 fő. Az ülésen jelen volt dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző és dr. Baranyai Eszter megyei aljegyző. A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:

––

NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK: dr. Printz János könyvvizsgáló, dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. dr. Say István elnök, Tolna Megyei Értéktár Bizottság Bán Róbert ügyvezető, Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK: A Tolnatáj TV munkatársai és az MTI tudósítója. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Szeretettel és tisztelettel köszönti a Közgyűlés tagjait, a meghívott vendégeket, a média képviselőit és a Hivatal dolgozóit. A Közgyűlés mai ülését megnyitja. Megállapítja, hogy a 15 képviselőből jelen van 13 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

2

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Elmondja, hogy az írásos napirendi pont javaslatot a mai közgyűlésről a képviselőtársak megkapták. Kérdezi, hogy kérdés, vélemény van-e ezzel kapcsolatban. Megadja a szót Főjegyző Úrnak. dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző: Tisztelt Közgyűlés! A napirend elfogadását megelőzően kéri, hogy a Közgyűlés döntsön a 14. napirendi pont zárt ülésen való tárgyalásáról és egyben bizottsági tárgyalás nélkül való napirendre vételéről, tekintettel arra, hogy a bizottságok nem tudták tárgyalni ezt a napirendet. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kifogása a két javaslat egyben való szavazásáról. Nincsen. Így kéri, hogy a Főjegyző javaslatáról, azaz a 14. napirendi pont bizottsági tárgyalás nélkül való napirendre vételéről és zárt ülésen való tárgyalásáról szavazzanak. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag a Főjegyző indítványát elfogadta. Kéri, hogy az írásban kiküldött napirendi javaslatról szavazzanak! Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi pontokat elfogadta.

N A P I R E N D: 1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztató a két ülés között történt eseményekről Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 2. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról (bizottság létrehozása okán), valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 3. Külső bizottsági tagok eskütétele Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 4. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 5. Rendelettervezet a külföldi kiküldetésekről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

10/2002.

(IV.24.)

3

6. Javaslat a belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló szabályzat jóváhagyására Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 7. Javaslat a Kormány kényszerbetelepítés támogatására Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

ellen

folytatott

harcának

8. Javaslat pályázat benyújtására a megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatására Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 9. Beszámoló a Tolna Megyei Értéktár Bizottság 2016. évi I. féléves munkájáról Előadó: Dr. Say István, a Tolna Megyei Értéktár Bizottság elnöke 10. Javaslat a Tolnáért Nkkft. üzleti tervének elfogadására Előadó: Bán Róbert, a Tolnáért Nkkft. ügyvezetője 11. Javaslat a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítására Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 12. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének módosítására Előadó: Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke 13. Javaslat a 2016. második félévi marketing terv elfogadására Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke Zárt ülésen: 14. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. átalakításáról Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 15. Javaslat megyei kitüntető díjak odaítélésére Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

A napirendi pontok tárgyalása következik. 1. NAPIRENDI PONT Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztató a két ülés között történt eseményekről Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Az anyagot a képviselők írásban megkapták. Megkérdezi, hogy van-e valakinek ehhez kapcsolódóan kérdése, véleménye. Kérdés, hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Kéri, hogy az írásban kiküldött határozati javaslatról szavazzanak.

4

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 30/2016. (VI. 24.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 21/2016. (V. 13.), a 22/2016. (V. 13.), a 23/2016. (V. 13.), a 28/2016. (V. 13.) és a 29/2016. (V. 13.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja. 3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 2. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról (bizottság létrehozása okán), valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Az előterjesztést előzetesen tárgyalta valamennyi bizottság. Felkéri a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, dr. Égi Csaba urat, hogy a bizottság álláspontjáról szíveskedjen tájékoztatást adni. dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: Köszöni a szót. Elmondja, hogy két határozati javaslatról szavaztak. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az SzMSz módosítást. A személyekre vonatkozó javaslatokról külön-külön szavaztak, de valamennyi jelölt megkapta a többséget. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszöni szépen. Kerecsényi Úrtól a Pénzügyi Bizottság véleményét kéri. Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! A Pénzügyi Bizottság mindkét határozati javaslatot 2 tartózkodás mellett támogatja.

5

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Széles András Elnök Urat kéri ismertetni a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság álláspontját. Széles András, a Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr! A Bizottság mindkét határozati javaslatot 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Elmondja, hogy kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Nem lát kérdést, így megkérdezi, hogy véleménye van-e valakinek. Megadja a szót Szabó képviselő úrnak. Szabó Loránd, képviselő: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Alapvetően támogathatónak tartja az előterjesztést, hiszen legalább a látszata meglehet annak, hogy ne a FIDESZ-re jellemzően, háttérmutyikban történjen a pályázatok bírálata, de az a félelme, hogy ez csak látszat. Már előre sajnálja a bizottság megválasztandó tagjait és magát a bizottságot, hiszen a piszkos munkát nekik kell elvégezni. Azt a piszkos munkát, amelyet alapjaiban a Közgyűlés Elnöke tett le, hiszen olyan területi szempontrendszert határozott meg a Sió és a Duna beemelésével, miszerint a 20km-es sávban elhelyezkedő települések +5 pontot kapnak, amely igazságtalan, kirekesztő, hiszen egy települési kisebbségnek a megyében jelentős hátrányt okoz a pályázatoknál. Mindennemű szakmaiságot nélkülöző szempontrendszer ez. Nem először teszi szóvá, hogy valaki magyarázza meg neki, hogy mi alapján keletkezett ez a besorolás, pontozás. Nyilván nem is lehet ilyen szempontrendszerre normális választ adni, csak abnormálisat, abból meg elege van, azt megkapta és kéri mellőzni ezt a mai nap folyamán. A Kormány kiírta a GINOP-5.1.3.-16 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése című pályázatot. Ha valaki megnézi ennek a pályázatnak a pontozását, akkor a 9-es sorszám alatt talál egy hasonló területi szempontrendszerű típusú +5 pontos lehetőséget. Ha a projekt a Mura és Ős-Dráva Nemzeti Program területén elhelyezkedő legalább egy településen valósul meg, akkor +5 pont adható. Ez az, amit ő is mindig magyarázott, hogy nyilván a Mura és az Ős-Dráva miért is került ide be. Másnéven ez az ormánsági, iszonyatos mértékben leszakadt településeknek a felzárkóztatása. Tehát ha Tolna megyében is úgy jártak volna el, hogy a Sió és a Kapos menti hátrányos helyzetű települések kapják az 5 pontot, akkor jártak volna el aszerint, ami az Európai Unió alapvető célrendszerében megfogalmazódik, magyarul a felzárkóztatás. Elnök Úr nem így járt el, politikai bosszúból beemelte ezt a +5 pontot, és ezért mondta, hogy eleve sajnálja a bizottságot, hogy a piszkos munkát az Elnök velük végezteti el. Lenne egy módosító javaslata, a 4.1.1. pontba be kellene emelni a következő kiegészítést: kialakítja a döntéselőkészítő bizottság részére az egyes támogatási kérelmek vonatkozásában a területi szempontok alapján a területi szereplő támogató, vagy nem támogató javaslatát. Ugyanis a bizottság csak a területi szempontokat fogja megismerni, a többi szempontot nem, ezért szerinte csak a területi szempontok alapján mondhatja, hogy támogatja, vagy nem támogatja. Ebből egy furcsa helyzet jöhet ki, mert lehet, hogy a területi szempontok alapján egy pályázat jól szerepel, utána központilag lepontozzák az adott pályázatot. Ezt nem tudhatjuk, és a bizottság kerülhet olyan helyzetbe, hogy azt mondta, hogy támogat egy pályázatot, majd

6

kiderül, hogy szakmai szempontok alapján nem kapja meg azt a minimum elvárt szintet, hogy a végső döntéshozó azt mondja, hogy támogatható. Ez csak egy pontosítás, de elkerülendő a későbbi vitákat vagy magyarázkodásokat, ezt be kellene emelni. Köszöni szépen. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszöni szépen. A módosító javaslattal kapcsolatban kéri Naszvadi Osztályvezető Urat, hogy szakmailag indokolja, hogy miért nem javasoljuk ezt. Naszvadi Balázs, osztályvezető: Köszöni szépen. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Azért nem javasolja ezt a módosítást elfogadni, mert ez egyrészt bekorlátozná a bizottság mozgásterét, másrészt nem is az a feladata a bizottságnak, hogy a területi szempontrendszer szerint értékeljen. Ez ugye a pontozási szempontrendszert adja meg. A pontozás egy teljesen külön körben, egy független értékelő körben fog lezajlani. A jogszabály megszületett, ami ezt szabályozza. A bizottság szerepe teljesen más, neki az a feladata, hogy a megyei fejlesztési dokumentumok, a megyei sajátosságok, a megyei alapvető területfejlesztési szakmai dokumentumok alapján ítélje meg azokat a projekteket, amelyek benyújtásra kerültek. Ez alapján állítson fel egyfajta javaslati rangsort és ez egyfajta véleményként figyelembe vételre kerül a döntéshozáskor. Amit képviselő úr javasol, az egyfajta szerepátvételt jelentene, ez nem a bizottság feladata. Nem javasolja semmiképpen ennek a módosító javaslatnak a beemelését. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszöni szépen. További hozzászólás van-e. Megadja a szót Szabó képviselő úrnak 2 percben. Szabó Loránd, képviselő: Nem tudja elfogadni Osztályvezető Úr érvelését, hiszen ez a bizottság nem is tehet mást, minthogy a területi szempontok alapján véleményezi a pályázatokat. Nyilván ennek objektívnek kell lenni. Semelyik pályázati felhívásban nem szerepelt, hogy más szakmai anyagokat itt vizsgálni kellene. Tehát van egy pontozásos rendszer, a területi szereplőre a területi pontozás vonatkozik. Az más kérdés, és erre sokszor felhívta a figyelmet, hogy Tolna Megyében az a lehetetlen helyzet állt elő, hogy a területi szereplő, a Megyei Közgyűlés Elnöke objektíven nem határozta meg a szempontrendszereket, legalábbis a Sió-Dunánál nem, hiszen mind a mai napig nem fogja tudni a bizottság, vagy a szakmai pontozó eldönteni, hogy a 20 km mire vonatkozik. A 20 km-t melyik ponttól kell venni. Innen kezdve arra Tolna Megyében számítani lehet, hogy számtalan kifogás fog érkezni a pályázatok elbírálásával kapcsolatban. Ezt elmondta többször is nem fenyegetésként, hogy amennyiben Dombóvár és térségében azt látják, hogy emiatt a szempontrendszer miatt éri őket hátrány, és nem objektív ennek a megítélése, biztos, hogy az OLAF-hoz, az Európai Csalásellenes Hivatalhoz fognak fordulni szakmai kifogásaikkal. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszöni szépen. További hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Egy módosító indítvány érkezett a rendelet-tervezethez. A 4.1.1. pontban: kialakítja a döntéselőkészítő bizottság részére a területi szempontok alapján az egyes támogatási

7

kérelmek vonatkozásában a területi szereplő támogató, vagy nem támogató javaslatát. Az előterjesztő a módosító javaslatot nem támogatja. Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 9 nem szavazattal Szabó Loránd képviselő úr módosító indítványát nem támogatja. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: A rendelettervezetről kéri, hogy szavazzanak! Megállapítja, hogy a Tolna tartózkodás mellett elfogadta Tolna Megyei Önkormányzat 3/2011. (II. 18.) önkormányzati

Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, 2 a 6/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendeletét a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról.

(A 6/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.) Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Elmondja, hogy a bizottság létrehozásával függ össze a következő határozati javaslat, amely szerint a bizottság elnökének Pirgi Józsefet, tagjainak Kerecsényi Mártont és Kovács Jánost, külső tagoknak Bogdán Lászlót és Solymár Ákos Zoltánt javasolják. A bizottságok támogatták a javaslatot. Kérdések következnek. Szabó képviselő úrnak megadja a szót. Szabó Loránd, képviselő: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Előzetesen is minden tisztelete Solymár Ákos Zoltán Úrnak ismeretlenül is, viszont bizottsági ülésen elhangzott a kérdés, hogy ki a nevezett személy. A bizottság elnöke is azt a választ adta, hogy nem tudja, Elnök Úr javasolta, amin kicsit meglepődött, hogy legalább frakció szinten ezt nem beszélik át. Kaptak egy ígéretet Főjegyző Úrtól, hogy egy pár soros, akár néhány sorban a Bogdán Urat, a Solymár Urat bemutatják tájékoztatásul, hogy kiről van szó. dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző: Kérdésként elhangzott ez, ő annyit mondott, hogy tolmácsolja a kérést, de ígéret nem volt. Itt van mind a kettő külső bizottsági tag, meg lehet adni nekik a szót és elmondhatják, hogy milyen területen tevékenykedtek eddig. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Megkérdezi, hogy van-e további kérdés, vélemény. Megadja a szót Szabó képviselő úrnak. Szabó Loránd, képviselő: Akkor ő szeretné kérni Solymár Ákos Urat, hogy három mondatban ismertesse hol lakik, mi a foglalkozása. Csak ennyit kért, hogy mondjon magáról néhány szót. Vagy Elnök Úr elmondja.

8

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Bemutatja Solymár Ákos Zoltán Urat. Solymár Ákos Zoltán: Elmondja, hogy Szekszárdon született, itt járt gimnáziumban. Az ELTE-n végzett az állam- és jogtudományi karon 1983-ban. Szekszárdon él. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszöni szépen. A vitát lezárja. Határozathozatal következik. Kéri, hogy az írásban megküldött határozati javaslatról szavazzanak. Szabó Loránd, képviselő: Kéri, hogy személyenként szavazzanak. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Nem látja akadályát. Kéri, hogy aki egyetért Pirgi József bizottság elnökévé történő megválasztásával, az kézfeltartással jelezze. Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta Pirgi József bizottság elnökévé történő megválasztását. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Kéri, hogy aki egyetért Kerecsényi Márton megválasztásával, az kézfeltartással jelezze.

bizottság

tagjává

történő

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadta Kerecsényi Márton bizottság tagjává történő megválasztását. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Kéri, hogy aki egyetért Kovács János bizottság tagjává történő megválasztásával, az kézfeltartással jelezze. Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta Kovács János bizottság tagjává történő megválasztását. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Kéri, hogy aki egyetért Bogdán László megválasztásával, az kézfeltartással jelezze.

külső

bizottsági

taggá

történő

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 9 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta Bogdán László külső bizottsági taggá történő megválasztását. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Kéri, hogy aki egyetért Solymár Ákos Zoltán külső bizottsági taggá történő megválasztásával, az kézfeltartással jelezze.

9

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta Solymár Ákos Zoltán külső bizottsági taggá történő megválasztását. Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 31/2016. (VI. 24.) közgyűlési határozata a Területés Településfejlesztési Operatív Program Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése - az Mötv. 58. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a Területés Településfejlesztési Operatív Program Bizottság elnökének és tagjainak a következő személyeket választja meg: a Bizottság elnöke: Pirgi József a Bizottság tagjai: Kerecsényi Márton Kovács János külső tagok: Bogdán László Solymár Ákos Zoltán. Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke Határidő: azonnal

3. NAPIRENDI PONT Külső bizottsági tagok eskütétele Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Elmondja, hogy az előbb megválasztott külső bizottsági tagok eskütétele következik. Kéri, hogy mindenki álljon fel. Kéri a külső bizottsági tagokat, hogy szíveskedjenek az eskü szövegét utána mondani: „Én, ……………………….. BECSÜLETEMRE ÉS LEKIISMERETEMRE FOGADOM, HOGY MAGYARORSZÁGHOZ ÉS ANNAK ALAPTÖRVÉNYÉHEZ HŰ LESZEK; JOGSZABÁLYAIT MEGTARTOM ÉS MÁSOKKAL IS MEGTARTATOM; BIZOTTSÁGI TISZTSÉGEMBŐL EREDŐ FELADATAIMAT TOLNA MEGYE FEJLŐDÉSÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA ÉRDEKÉBEN LELKIISMERETESEN TELJESÍTEM, TISZTSÉGEMET A MAGYAR NEMZET JAVÁRA GYAKORLOM. (ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN!)” Ezt követően az esküt tett bizottsági tagok aláírták és átvették az esküokmányt. (Az esküokmányok a jegyzőkönyv 2-3. számú mellékleteit képezik.)

10

4. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Köszönti dr. Printz Jánost, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetőjét. Könyvvizsgáló Urat kérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. dr. Printz János, könyvvizsgáló: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Elmondja, hogy a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot megvizsgálták, ahhoz észrevételt nem tettek, tekintettel arra, hogy szakmailag egy megalapozott előterjesztésről van szó. Az erről szóló rövid véleményük mindenki számára elérhető és megismerhető. Köszöni szépen. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszöni szépen. Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. Kéri dr. Égi Csabát, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét mondja el. dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri. Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! A Pénzügyi és Monitoring Bizottság 2 tartózkodás mellett támogatja a rendelet módosítását. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszöni. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kéri. Széles András, a Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendelet módosítását. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszöni szépen. Kérdések, vélemények következnek. Mivel nem lát kérdést, véleményt sem, így lezárja a napirendi pont vitáját. A rendelet-tervezetről, amit írásban megkaptak a képviselők, kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett elfogadta a 7/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11

(A 7/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.) 5. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a külföldi kiküldetésekről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

10/2002.

(IV.24.)

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kéri dr. Égi Csabát, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményéről tájékoztassa a Közgyűlést. dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszöni szépen. Megnyitja a vitát. Elmondja, hogy kérdések, vélemények következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Nem lát kérdést és hozzászólási szándékot sem, így lezárja a napirendi pont vitáját. A rendelet-tervezetről kéri, hogy most szavazzanak. Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 8/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendeletét a külföldi kiküldetésekről szóló 10/2002. (IV.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. (A 8/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.) 6. NAPIRENDI PONT Javaslat a belföldi és külföldi kiküldetésekről jóváhagyására Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

szóló

szabályzat

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi és Monitoring Bizottság. Kéri dr. Égi Csaba Elnök Urat, hogy ismertesse a Bizottság véleményét. dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: Köszöni szépen. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

12

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Monitoring Bizottság is egyhangúlag támogatja a javaslatot. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszöni szépen. Kérdések, vélemények következnek. Kérdést, véleményt nem lát, a vitát lezárja. A határozati javaslatot a testület tagjai megkapták. Kéri, most szavazzanak! Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 32/2016. (VI.24.) közgyűlési határozata a belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló szabályzat jóváhagyásáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló szabályzatot a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke Határidő: azonnal

(A belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló szabályzat a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.)

7. NAPIRENDI PONT Javaslat a Kormány kényszerbetelepítés támogatására Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

ellen

folytatott

harcának

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Az előterjesztés előzetes bizottsági tárgyalást nem igényelt. Az előterjesztést írásban a képviselők megkapták. Kérdések következnek. Nincsen. Vélemények. Nem érkezett vélemény, így a vitát lezárja. Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak. Szabó Loránd, képviselő: Nem kíván szavazni a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó ügyben. Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett (Szabó Loránd képviselő nem vett részt a szavazásban) a határozati javaslatot elfogadta.

13

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 33/2016. (VI. 24.) közgyűlési határozata a Kormány kényszerbetelepítés ellen folytatott harcának támogatásáról A Tolna Megyei Önkormányzat a megye polgárainak biztonsága érdekében támogatja a Kormány kényszerbetelepítés ellen folytatott tevékenységét, az Európai Unió jogtalan és kockázatos tervével szemben. A migránsok beáramlásával fokozódik a terrorveszély és a bűnözés kockázata, kötelező betelepítésükkel a társadalmi együttélés és az állami ellátási rendszer kerül veszélybe. A Közgyűlés csatlakozik a Kormány álláspontjához, és felkéri az elnököt a kényszerbetelepítés elutasításának kifejezésére. Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke Határidő: azonnal

8. NAPIRENDI PONT Javaslat pályázat benyújtására a megyei rendkívüli támogatására Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Az előterjesztést a Pénzügyi és Monitoring állásfoglalásukat kéri.

önkormányzatok

Bizottság

2016.

tárgyalta,

az

évi

ő

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslatot. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszöni szépen. Kérdések, vélemények következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Megnyitja a vitát. Kérdések, vélemények nem lévén a vitát lezárja. Kéri, hogy az írásban kiküldött határozati javaslatról most szavazzanak. Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 34/2016. (VI. 24.) közgyűlési határozata pályázat benyújtásáról a megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatására 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pontjában a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására

14

jóváhagyott előirányzatból 12.838.000 Ft összegben vissza nem térítendő támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be. 2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a pályázat – előterjesztésben foglalt céloknak megfelelő tartalommal történő – benyújtására és indoklására, a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke Határidő: 2016. július 31.

9. NAPIRENDI PONT Beszámoló a Tolna Megyei Értéktár Bizottság 2016. évi I. féléves munkájáról Előadó: Dr. Say István, a Tolna Megyei Értéktár Bizottság elnöke Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Az előterjesztést a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság tárgyalta. Elnök Urat kéri, hogy a Bizottság véleményét ismertesse. Széles András, a Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztést. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszöni szépen. Mielőtt megnyitja a napirendi pont vitáját elmondja, hogy az Értéktár Bizottság tovább tevékenykedik és kiemelkedő munkát végez Tolna Megyében. Szeretnének az augusztus 26-i Zombai Megyenapon újabb értékeket bejelenteni, amelyeket „Tolnaikumok” néven próbálnak a következő időszakban meghonosítani. Az egyik az élő Sárközi népművészet, a másik a Györkönyi pincefalu, a harmadik a Grábóci szerb ortodox búcsú. Szekszárd történelmi borvidék és borai a következő, a Gyulaji dám az ötödik, a Bonyhádi zománcáru és zománcedény gyár a hatodik és hetedik a Vármegyeháza és Romkertje. Az előterjesztőt kérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Dr. Say István, a Bizottság elnöke: Köszöni szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Felgyorsult az idő, ezért némi apró módosítás van az előterjesztésben. Az első félévben három alkalommal üléseztek, a harmadik alkalom az egy héttel ezelőtti tolnaikumokat kiválasztó bizottsági ülés volt, aminek az eredményét Elnök Úr most tájékoztatásul elmondta. Felgyorsult az idő abban a tekintetben is, hogy kiírásra került az a pályázat, amelynek nyomán a megye egy középiskolás és általános iskolás vetélkedőt hirdethet, amely országos döntővel zárul majd az év vége előtt. Elnök Úr tájékoztatta az iskolákat, elég kellemetlen volt számukra, hogy a kiírás közvetlen a nyári szünidő előtt történt, mert így majdnem három hónap veszteség van az ügy bonyolításában, de örömmel jelenti, hogy a Hivatalhoz már érkezett be iskolai jelentkezés, nem is egy. Bíznak abban, hogy nemcsak a Zombai Értéknap, hanem a középiskolai és általános iskolai értékvetélkedő is sikerrel zárul.

15

Befejezésként kifejezi köszönetét a Hivatal vezetésének és munkatársainak, akik sok munkát vállalnak az ügyben. Köszöni a szót.

illetékes

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszöni szépen. Kérdések következnek. Megadja a szót Szabó képviselő úrnak. Szabó Loránd, képviselő: Elmondja, hogy a megalakulás óta nagy támogatója ennek a programnak. Kérdése az, hogy - amit Elnök Úr az előbb bejelentett és Say Elnök Úr is utalt rá akkor a Tolnaikumokat, mint címet ki adományozza? Nem lát a határozati javaslatban erre vonatkozó részt. A Bizottság teljes hatásköre ez, és ő ítéli oda ezt a címet? Van-e szerepe és hol ebben a Megyei Közgyűlésnek? dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző: Elmondja, hogy a Tolnaikum egy induló kezdeményezése a Bizottságnak. Szakmai alapra kívánja helyezni a Hivatal is és a Bizottság is szakmai alapon fog döntést hozni ebben az ügyben. Az elismerés formája a Közgyűlés Elnökének az elismerő oklevele és annak alapján lehetősége van díjátadásra ilyen területen is. Tervezik a kitüntető díjakról szóló rendelet felülvizsgálatát, és annak keretében fogják ezt is szabályozni. Továbbra is azt szeretnék, ha az Értéktár Bizottság javaslata alapján kerülne ezen díjak megállapítására sor. Pillanatnyilag nem tartalmaz a rendelet Tolnaikum díjat, de elnöki elismerés oklevél rendelkezésre áll és ez lehetőséget biztosít, hogy ennek keretében ismerjék el ezen értékeket. Szabó Loránd, képviselő: Csak a pontosítás kedvéért kérdezi, hogy akkor ha ez alapján a Bizottság meghatároz Tolnaikumot, akkor az Elnök Úrnak még mindig van jogköre valamelyikre azt mondani, hogy nem? dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző: Válaszol, hogy pillanatnyilag igen, van jogköre rá. Szabó Loránd, képviselő: Egyetértve a felsorolt Tolnaikumokkal elmondja, hogy szeretné a Tisztelt Értéktár Bizottság figyelmébe ajánlani a Gunarasi gyógyvizet, mint Tolnaikumot. Jelen pillanatban Tolna megye idegenforgalmi fővárosa vitathatatlanul Dombóvár Gunarassal. A megye lakosságának 8 %-a él Dombóváron. Nem egy tanulmány jelent meg az utóbbi pár évben, ami statisztikai adatokkal alátámasztottan kimutatta, hogy döntő hányadában a Tolna megyébe érkező turistáknak a megjelenése Dombóvárhoz kötődik. 34 % az eltöltött vendégéjszakák száma Dombóvár-Gunarason. Nyilván a gyógyvízre alapozva. Úgy gondolja, hogy mivel az egyik fő fejlesztési terület az idegenforgalom és a Tolnaikumok között több is megjelent, amely az idegenforgalommal kapcsolatos, de egyiknek sincs akkora hatása a megye idegenforgalmára, mint a Gunarasi gyógyvíz, és ebből a szempontból egy 1971-ben megnyitott gyógyfürdő már elég régi is ahhoz, hogy hagyományai is vannak, meg a jelentősége is megvan. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszöni szépen. Megadja a szót Say István Úrnak.

16

Dr. Say István, a Bizottság elnöke: A piramisrendszeren belül alulról építkezik fel az értékhányada településeknek, kistérségeknek, megyéknek és végül az országnak, illetve a Kárpát medencének. Tolna megye is azon megyék közé tartozik, ahol a megyei értékek száma már nagyon jelentős, meghaladja pillanatnyilag a 300-at. Ezek a megyék kezdeményezték azt, hogy az országos mintára az értéktáron belül a megyében is lehessenek kiemelt értékek. Az volt a tárca válasza, hogy ezt a törvény és a kormányrendelet nem tiltja, tehát a megyék szabadon dönthetnek úgy, hogy az Értéktár Bizottságuk ilyen kiemeléseket tegyen. Ezt több megye, például Nógrád vagy Győr-Sopron Megye már elkezdte. Van néhány megye, amelyik már eleve csak az ilyen értékeit emeli Megyei Értéktárba. Ők ezzel nem értenek egyet. Ők azt szeretnék, hogy a megyei értékek tára felöleljen mindent, amire Tolna Megye büszke, de azon belül maguk is most már ilyen szám mellett kiemelésre érdemesnek tartják a legnagyobb értékeket. El kell mondani, hogy a Bizottság úgy döntött eredetileg, hogy 5 értékre fog javaslatot tenni. Majd amikor elkezdték a kiválogatást, 20-25 közötti olyan értéket találtak, ami legalább 2-3 főnyi támogatást kapott a Bizottságon belül. Úgy gondolták, hogyha mindjárt a Megyei Értéktárnak közel 10 %-át Tolnaikummá minősítik, akkor a kezdet kezdetén leértékelik ezt a kitüntetést. Végül is most hat érték kerül be, mert a Vármegyeháza önmaguk megdicsőítése, tehát úgy gondolja, hogy a Megyei Önkormányzatnak Elnök Úr nem fog oklevelet adni. Az a céljuk, hogy minden évben a Megyei Értéknapra körülbelül ilyen mennyiségben Tolnaikumokat terjesszenek elő. Megnyugtatásul elmondja, hogy egyébként Tolna Megye gyógyvizei ebben a huszonegynéhányas felsorolásban előkelő helyen benne vannak. Hacsak valami rendkívüli felfedezés nem történik a megyében, akkor várományosok lesznek a Tolnaikumra. Köszöni a szót. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszöni szépen. További kérdés, vélemény nem lévén a vitát lezárja. Kéri, hogy az írásban kiküldött határozati javaslatról most szavazzanak. Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 35/2016. (VI.24.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Értéktár Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Tolna Megyei Értéktár Bizottság 2016. évi I. félévi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke Határidő: azonnal

17

10. NAPIRENDI PONT Javaslat a Tolnáért Nkkft. üzleti tervének elfogadására Előadó: Bán Róbert, az Nkkft. ügyvezetője Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Az előterjesztést a Pénzügyi és Monitoring állásfoglalásukat kéri.

Bizottság

tárgyalta,

az

ő

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslatot. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszöni. Az előterjesztést a Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága is tárgyalta előzetesen, és támogatta a javaslatokat. Kérdezi Bán Róbert ügyvezető urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Bán Róbert, ügyvezető: Köszöni, nem kíván kiegészítést tenni. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Kérdések, vélemények következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Nem lát kérdést, hozzászólást, így a napirendi pont vitáját lezárja. Kéri, hogy szavazzanak az 1. számú határozati javaslatról. Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 36/2016. (VI. 24.) közgyűlési határozata a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolnáért Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi üzleti tervét a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. Felelős: az üzleti terv tartalmáért: Bán Róbert ügyvezető, az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke Határidő: azonnal (Az üzleti terv a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.) Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Kéri, hogy szavazzanak a 2. számú határozati javaslatról.

18

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 37/2016. (VI. 24.) közgyűlési határozata a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. megyei foglalkoztatási paktum megvalósításához kapcsolódó kötelezettségvállalásának jóváhagyásáról

-

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – az Nkkft. Alapító Okirata 7. n) pontjában foglalt jogköre alapján – a TOP-5.1.1-15-TL1 kódszámú, „Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum” című pályázati program megvalósításához kapcsolódó Támogatási Szerződésben foglaltak szerint, az alábbi tevékenységek megvalósításához kapcsolódó kötelezettségvállalásokat jóváhagyja: a megalapozó dokumentumokra, tanulmányokra 42 949 230 Ft; a paktumiroda működési költségeire 68 573 217 Ft; irodabútor és eszközbeszerzésre 7 278 997 Ft; a nyilvánosság biztosítására 803 191 Ft fordítható. Felelős: a megvalósításért: Bán Róbert ügyvezető, az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke Határidő: értelemszerűen

11. NAPIRENDI PONT Javaslat a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítására Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kéri dr. Égi Csabát, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményéről tájékoztassa a Közgyűlést. dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja az együttműködési megállapodás módosítását. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszöni szépen. Megnyitja a vitát. Elmondja, hogy kérdések, vélemények következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Nem lát kérdést, hozzászólást, így a napirendi pont vitáját lezárja. Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 9 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

19

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 38/2016. (VI.24.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosításáról 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ában foglaltak alapján a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal létrejött – a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 25/2015. (VI. 26.) kgy. határozatával és a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 21/2015. (VI. 17.) kgy. határozatával elfogadott – a határozat mellékletét képező megállapodás módosítását, és az egységes szerkezetű megállapodást 2016. július 1. napi hatállyal jóváhagyja. 2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a megállapodás végleges tartalmának megállapítására és aláírására. 3. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintett megyei nemzetiségi önkormányzat elnökét a döntésről tájékoztassa. Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke Határidő: azonnal (Az együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.)

12. NAPIRENDI PONT Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének módosítására Előadó: Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi és Monitoring Bizottság. Kéri dr. Égi Csaba Elnök Urat, hogy ismertesse a Bizottság véleményét. dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: Köszöni szépen. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri. Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Monitoring Bizottság is egyhangúlag támogatja a javaslatot.

20

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszöni szépen. Kérdések, vélemények következnek. Nem lát kérdést, hozzászólást, így a napirendi pont vitáját lezárja. Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 39/2016. (VI. 24.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (3) bekezdése értelmében a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal való módosítását elfogadja. 2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon a módosított közbeszerzési tervnek a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján történő közzétételéről. Felelős: az 1. pont tekintetében Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke, a 2. pont tekintetében dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző Határidő: folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában azonnal (A közbeszerzési terv a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.)

13. NAPIRENDI PONT Javaslat a 2016. második félévi marketing terv elfogadására Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az előterjesztést a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság tárgyalta. Kéri Széles András Urat, hogy a Bizottság véleményét mondja el. Széles András, a Bizottság elnöke: A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

21

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése. Kérdés nem lévén kérdezi, hogy vane valakinek véleménye a napirenddel kapcsolatban. Megadja a szót Szabó képviselő úrnak. Szabó Loránd, képviselő: Az előterjesztéshez csatolásra került egy táblázat, amiből azt kellett szomorúan megállapítania, hogy Elnök Úr nemcsak a pályázatoknál nem szereti szülővárosát és lakhelyét, hanem a hírforrásoknál sem, hiszen egyetlenegy olyan hírforrás sem került be, ami Dombóvár és Térségét tájékoztatná a Közgyűlés munkájáról. Ettől függetlenül van egy média, ami folyamatosan, kéthetente beszámol Elnök Úr ténykedéséről, ezért javasolja, hogy a 7200 újságot vegyék be, mint nem pénzes felület, hiszen ott folyamatosan megkapják az információt a Dombóváriak. Akkor ez így hivatalos is lehetne. Gondolja, hogy az InfoDombóvár, ahogy írják, az Paksra szolgáltat információt. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Megkérdezi, hogy van-e valakinek még kérdése. Nem lát. Főjegyző Urat kéri, hogy szíveskedjen válaszolni a kérdésre. dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző: Tisztelt képviselő úr! A nem pénzes részben felsorolt médiumok azok, akik felveszik a Hivatal sajtómunkatársaival a kapcsolatot. Nincs tudomásuk arról, hogy egy alkalommal is kértek volna tőlük interjút. Ha felveszi a Dombóvári média a kapcsolatot a sajtó megfelelő munkatársával, akkor tudnak ugyanolyan híranyagot biztosítani, mint a többi sajtónak. Nem volt ilyen megkeresés az Önök által működtetett médiumok részéről. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: További vélemény nem lévén a vitát lezárja. A képviselők írásban megkapták a határozati javaslatot. Kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 40/2016. (VI. 24.) közgyűlési határozata a 2016. második félévi marketing terv elfogadásáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2016. második félévi marketing tervet – a határozat mellékletét képező tartalommal – elfogadja. Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke Határidő: folyamatos

(A marketing terv a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.)

22

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Elmondja, hogy a Közgyűlés 5 perc szünet után zárt ülésen folytatja munkáját.

k. m. f. t.

Fehérvári Tamás a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 1. § A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § h) pontja az alábbi mondattal egészül ki: „Akadályoztatásnak minősül az az eset is, amikor az e rendelet hatálya alá tartozó személy a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi ok miatt nem tudja gyakorolni jogait, teljesíteni kötelezettségeit. 2. § A R. 57. § (1) bekezdése a következő d.) ponttal egészül ki: „d.) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság (rövidített nevén: TOP Bizottság).” 3. § A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet mellékletét képező 1. melléklet lép. 4. § A R. 6. melléklete az alábbi szövegrésszel egészül ki: „4 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság 4.1 Átruházott feladat- és hatáskörei 4.1.1 Kialakítja a döntés előkészítő bizottság részére az egyes támogatási kérelmek vonatkozásában a területi szereplő támogató, vagy nem támogató javaslatát. 4.1.2 A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5) Korm. rendeletben meghatározott esetben a területi szempontú értékelési szempontokat értékeli és az irányító hatóság elé terjeszti. 4.1.3 Területi kiválasztási eljárásrendben történő döntéshozatal esetén a döntés előkészítő bizottságba megfigyelőt jelölhet.

2 4.1.4 Az Elnök és a főállású alelnök együttes akadályoztatása esetén a döntés előkészítő bizottságba tagot és helyettesítő személyt jelölhet ki. 5. § (1) Hatályát veszti a R. 57. § (2) bekezdése és a R. 59. § (2) bekezdése. (2) Hatályát veszti a R. 7. melléklet 6.) pont f), g) és h) alpontja. 6. § Ezen rendelet 2016. június 24. napján 11.00 órakor lép hatályba.

Fehérvári Tamás a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző

Záradék: E rendelet 2016. június 24. napján 11.00 órakor kihirdetésre került. Szekszárd, 2016. június 24. dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző

3 1. melléklet a…./2016. (......) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez Az állandó bizottságok elnökeinek és tagjainak jegyzéke 1.) JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG Elnöke: Tagjai:

Külső tag:

dr. Égi Csaba Széles András Pirgi József Bencze János Szabó Loránd Tóthi Jánosné dr. Takács Zita

2.) PÉNZÜGYI ÉS MONITORING BIZOTTSÁG Elnöke: Tagjai:

Külső tag:

Kerecsényi Márton Kovács János Pirgi József Ürmös M. Attila Gulyás Tibor Pécsi Gábor

3.) TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG Elnöke: Tagjai:

Külső tagok:

Széles András dr. Égi Csaba Kerecsényi Márton Kovács János Bencze János Horváth Zoltán Süli János Szigeti István dr. Say István Bordács József Illés Katalin

4.) TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM BIZOTTSÁG Elnöke: Tagjai: Külső tagok:

Pirgi József Kerecsényi Márton Kovács János Bogdán László Solymár Ákos Zoltán

INDOKOLÁS A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításához Általános indokolás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdése szerint a közgyűlés működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. Az Mötv. további rendelkezései értelmében az önkormányzat - át nem ruházható hatáskörében – önállóan alakíthatja ki szervezetét és működési rendjét. Jelen módosítás indoka egy új állandó bizottság létrehozása a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és az Mötv. összeférhetetlenségi szabályainak való megfelelés érdekében. Részletes indokolás 1. § A R. alkalmazásában az akadályoztatás fogalmának pontosítása szükséges. 2. § A Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése határozza meg az összeférhetetlenségi szabályokat. Ezek alapján a támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában nem vehet részt az a személy vagy szervezet, aki az adott felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, a támogatási kérelem elkészítésében részt vett, a projekt megvalósítója, ha a támogatási kérelméről még nem született döntés, valamint az, aki a) a szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; b) a szervezet vezető tisztségviselője, vagy felügyelő bizottságának tagja; c) a szervezet tagja, vagy aki abban közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik; d) az értékelésre, a minőség-ellenőrzésre vagy a bírálatra benyújtott dokumentumok előkészítésében vagy kidolgozásában bármilyen formában részt vett; e) az a)–d) pont szerinti személynek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója; f) tekintetében az irányító hatósághoz érkezett bejelentés alapján vagy hivatalból az irányító hatóság megállapítja, hogy a pártatlan és objektív közreműködése nem biztosítható. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos feladatok megvalósítása során a Korm. rendelet és az Mötv. összeférhetetlenségi szabályainak való megfelelés érdekében szükséges egy új bizottság létrehozása.

3. § A R. 5. melléklete tartalmazza a Közgyűlés állandó bizottságai elnökeinek nevét, valamint tagjainak felsorolását. Új állandó bizottság létrehozásával szükséges az 5. mellékletet kiegészíteni a bizottság elnöke és tagjai nevének felsorolásával. 4. § A R. 6. melléklete a Közgyűlés állandó bizottságainak feladat- és hatásköreit tartalmazza, amelyet kiegészíteni szükséges az újonnan felállított állandó bizottság feladat- és hatásköreivel. 5. § A R. 57. § (2) bekezdésének és a R. 59. § (2) bekezdésének hatályon kívül helyezését az állandó bizottság felállításának gyakorlati szempontjai indokolják. A Közgyűlés által a Közgyűlés Elnökére 2015. október 1. napi hatállyal átruházott, a R. 7. melléklet 6.) pont f) alpontjában, a 2016. február 15. napi hatállyal átruházott g) alpontjában, valamint a 2016. április 15. napi hatállyal átruházott h) alpontjában megfogalmazott hatáskört a Közgyűlés az új állandó bizottságra ruházza át.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei különösen: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításának mérhető társadalmi, gazdasági hatásai nem lesznek. A rendelet módosítása költségvetési kihatással jár, mivel a felállítandó állandó bizottság tagjai a 8/2014. (XI.7.) önkormányzati rendelet alapján tiszteletdíjban részesülnek. b) Környezeti, egészségi következményei: A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adminisztratív terhek a módosítás következtében várhatóan növekedni fognak, mivel a létrehozandó állandó bizottság működésével kapcsolatban adminisztratív feladatok jelennek meg. d) Egyéb hatása: Nincs. e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet módosítására a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet és az Mötv. összeférhetetlenségi szabályainak való megfelelés miatt volt szükség. f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Szekszárd, 2016. június 1.

dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tolna Megyei Önkormányzat Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „ 2. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2016. évi 1. költségvetési bevételi előirányzatát 312 507 223 Ft-ban 2. költségvetési kiadási előirányzatát 353 505 330 Ft-ban 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 40 998 107 Ft-ban a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 22 870 963 Ft-ban b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 18 127 144 Ft-ban 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 49 330 107 Ft-ban 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban 6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 8 332 000 Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli 2016. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a 1. működési bevételek előirányzatát 308 590 059 Ft-ban 2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 303 382 159 Ft-ban b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 5 207 900 Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban 3. működési kiadások előirányzatát 331 461 022 Ft-ban 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az) a) személyi juttatások előirányzatát 147 291 970 Ft-ban b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális

2 hozzájárulási adó előirányzatát 39 842 152 Ft-ban c) dologi kiadások előirányzatát 112 382 483 Ft-ban d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 31 944 417 Ft-ban 5. felhalmozási bevételek előirányzatát 3 917 164 Ft-ban 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 1 725 164 Ft-ban b) felhalmozási bevételek előirányzatát 500 000 Ft-ban c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 1 692 000 Ft-ban 7. felhalmozási kiadások előirányzatát 22 044 308 Ft-ban 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az) a) beruházások előirányzatát 20 526 012 Ft-ban b) felújítások előirányzatát 78 296 Ft-ban c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 1 440 000 Ft-ban állapítja meg.” 2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „ 3. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 1. költségvetési bevételi előirányzatát 296 567 284 Ft-ban 2. költségvetési kiadási előirányzatát 199 529 456 Ft-ban 3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét -97 037 828 Ft-ban ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) -114 533 172 Ft-ban ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 17 495 344 Ft-ban 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 39 074 352 Ft-ban 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 136 112 180 Ft-ban a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 136 112 180 Ft-ban aa) ebből: az irányító szervi támogatást 127 780 180 Ft-ban ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 8 332 000 Ft-ban b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban ba) ebből: az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban 8. működési bevételek előirányzatát 295 019 284 Ft-ban 9. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 294 634 284 Ft-ban b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 385 000 Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban 10. működési kiadások előirányzatát 180 486 112 Ft-ban

3 11. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az) a) személyi juttatások előirányzatát 53 543 000 Ft-ban b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 14 355 000 Ft-ban c) dologi kiadások előirányzatát 85 062 895 Ft-ban d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 27 525 217 Ft-ban 12. felhalmozási bevételek előirányzatát 1 548 000 Ft-ban 13. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 1 048 000 Ft-ban b) felhalmozási bevételek előirányzatát 500 000 Ft-ban c) felhalmozási célú átvett pénzeszközük előirányzatát 0 Ft-ban 14. felhalmozási kiadások előirányzatát 19 043 344 Ft-ban 15. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az) a) beruházások előirányzatát 18 965 048 Ft-ban b) felújítások előirányzatát 78 296 Ft-ban c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének 1. költségvetési bevételi előirányzatát 15 939 939 Ft-ban 2. költségvetési kiadási előirányzatát 153 975 874 Ft-ban 3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét 138 035 935 Ft-ban a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 137 404 135 Ft-ban a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 631 800 Ft-ban 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 10 255 755 Ft-ban 5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 127 780 180 Ft-ban a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 127 780 180 Ft-ban b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban 7. működési bevételek előirányzatát 13 570 775 Ft-ban 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 8 747 875 Ft-ban b) működési bevételek előirányzatát 4 822 900 Ft-ban c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban 9. működési kiadások előirányzatát 150 974 910 Ft-ban 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)

4 a) személyi juttatások előirányzatát 93 748 970 Ft-ban b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 25 487 152 Ft-ban c) dologi kiadások előirányzatát 27 319 588 Ft-ban d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 4 419 200 Ft-ban 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 2 369 164 Ft-ban 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 677 164 Ft-ban b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 1 692 000 Ft-ban 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 3 000 964 Ft-ban 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az) a) beruházások előirányzatát 1 560 964 Ft-ban b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 1 440 000 Ft-ban állapítja meg.” 3. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „7. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. kötelező feladatok 246 941 336 Ft 2. önként vállalt feladatok 65 527 887 Ft 3. államigazgatási feladatok 38 000 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. kötelező feladatok 281 094 843 Ft 2. önként vállalt feladatok 72 361 487 Ft 3. államigazgatási feladatok 49 000 Ft” 4. § Rendelet 8. §- a helyébe a következő rendelkezés lép: „ 8. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. kötelező feladatok 231 039 397 Ft 2. önként vállalt feladatok 65 527 887 Ft

5 3. államigazgatási feladatok

0 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. kötelező feladatok 127 167 969 Ft 2. önként vállalt feladatok 72 361 487 Ft 3. államigazgatási feladatok 0 Ft.” 5. § Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „ 9. § (1) A A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. kötelező feladatok 15 901 939 Ft 2. önként vállalt feladatok 0 Ft 3. államigazgatási feladatok 38 000 Ft. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. kötelező feladatok 153 926 874 Ft 2. önként vállalt feladatok 0 Ft 3. államigazgatási feladatok 49 000 Ft.” 6. § A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „ 17. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2016. évi 1. általános tartalék előirányzatát 25 217 Ft-ban 2. céltartalék előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg.”

7. § A rendelet a következő 19/A. §-sal egészül ki: (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett pályázatainak kiadásait és forrásait a 18. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi. (2) A Közgyűlés a pályázatokban foglalt megvalósítási időszakra vonatkozóan a több évre szóló kötelezettségvállalást a nyertes pályázatok esetében – az adott pályázatra vonatkozó Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti ütemezés szerint - engedélyezi. (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy benyújtott pályázatok nyertessége esetén a megvalósításhoz szükséges Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést aláírja, a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat és dokumentumokat aláírja és benyújtsa. (4) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi partnersége esetén a Konzorciumi

6 Megállapodást, a Támogatási Szerződést és a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja és benyújtsa. 8. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. (2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. (3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. (4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép. (5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép. (6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép. (7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép. (8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép. (9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép. (10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép. (11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép. (12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép. 9. § A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet új - ezen rendelet 13. melléklete szerint jóváhagyott - 18. melléklettel egészül ki.

10. § A rendelet 2016. június 30.-án lép hatályba.

Fehérvári Tamás a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző

Záradék: E rendelet 2016. június 24. napján 11.00 órakor kihirdetésre került. Szekszárd, 2016. június 24. dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző

1. melléklet a .../2016. (VI. ....) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi összevont, nettósított költségvetése Költs. Kie- Részbev. melt letezés kiadás előirányz.

Bevételek, kiadások

1.

Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai

1. 1.1 1.1.1

1.2.1

1.2 1.2.1

Kiemelt előirányzatok megnevezése

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1.1.1 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 1.1.1.2 Bérkompenzáció 2015. évi Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások 1.2.1.2 Bérkompenzáció 2016. évi Elvonások, befizetések bevétele Egyéb elvonások, befizetések

Módosított előirányzat Ft-ban

303 382 159 208 495 397 208 316 637 208 300 000 16 637 178 760 178 760 4 419 200 4 419 200

1.3

Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól)

20 000 000

1.4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

70 467 562

2.

Közhatalmi bevételek

3.

Működési bevételek

4.

Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen:

2.

0 5 207 900 0 308 590 059

2.1

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek

1 692 000 1 692 000 3 917 164 312 507 223

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Felhalmozási célú átvett pénzeközök Ebből:felh.célú visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Elvonások befizetések Működési célú visszatérítendő támog.törlesztése Áht.-n bel. Működési célú támogatás államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre Általános tartalék Működési célú céltartalék Működési költségvetési kiadások össesen:

25 217 0 331 461 022

1. 1.1 1.2 2.

3.

1. 1. 2. 3. 4. 5.

5.6 5.7

1 725 164 0 1 725 164 500 000 500 000

147 291 970 39 842 152 112 382 483 0 31 944 417 0 4 419 200 20 000 000 0 7 500 000

1. melléklet a .../2016. (VI. ....) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2016.(II. 12.) önkormányzati rendelethez 2. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetése Költs. Kie- Részbev. melt letezés kiadás előirányz. 2. 1. 2 3. 3.1 3.2 3.3

Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök

3.

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési egyenleg (hiány)

Módosított előirányzat Ft-ban 20 526 012 78 296 1 440 000 1 048 000 0 392 000 0 0 22 044 308 353 505 330 312 507 223 40 998 107

Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege( hiány) Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány) Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány Ebből: Működési célú kv.-i maradvány Felhalmozási célú kv.-i maradvány

3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 5.1 5.1.1 5,2 5.2.1 6. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.2 6.2.1

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat Ebből: működési célú finanszírozási bevétel Ebből: Irányítószervi támogatás felhalmozási célú finanszírozási bevétel Ebből: Irányítószervi támogatás Finanszírozási kiadások Ebből: működési célú finanszírozási kiadás Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz. felhalmozási célú finanszírozási kiadás Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás 0

22 870 963 18 127 144

49 330 107 31 202 963 18 127 144

0 0 0 0 0 8 332 000 8 332 000 0 8 332 000 0 0 0

2. melléklet a .../2016. (VI. ....) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez 1. oldal A Tolna Megyei Önkományzat 2016. évi bevételei és kiadásai Költs. Kie- Részbev. melt letezés kiadás előirányz. 1. 1. 1.1 1.1.1

1.1.2

1.2 1.2.1 1.3

Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1.1.1 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 1.1.1.2 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások 1.1.2.1 Bérkompenzáció 2016 Elvonások, befizetések bevétele Egyéb elvonások, befizetések Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól)

1.2 1.2.1

2.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra 1.2.1.1 Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra (áth.) 1.2.1.2 Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra 1.2.1.3 Egyéb műk.c.tám EU tám. TOP-5.1.1 Foglalkoztatási paktum Közhatalmi bevételek

3.

Működési bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

3.1 4.

Működési költségvetési bevételek összesen: 2. 1. 1.1 1.2 1.2.1 2.

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. Helyi önk. költségvetési szervtől Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek

2.1. 3.

Felhalmozási célú átvett pénzeközök

1. 1. 2. 3. 4. 5 5.1 5.2 5.3 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.5.6 5.6 5.7

Módosított előirányzat Ft-ban 294 634 284 208 495 397 208 316 637 208 300 000 16 637 178 760 178 760 4 419 200 4 419 200 20 000 000

61 719 687 1 659 000 195 000 1 464 000 60 060 687 0 385 000 385 000 0 295 019 284

1 048 000 1 048 000 1 048 000 500 000 500 000 0

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Elvonások, befizetések Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel. Műk.célú visszatérítenső tám.törl. egyéb fejezeti kez.előir.-nak Működési célú támogatás államháztartáson belülre Helyi önkormányzatok műk. támogatása Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Központi költségvetési szervek támogatása Működési célú támogatás áht-n kívülre Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám. Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségének támogatása Civil szervezetek támogatása Alapítványok támogatása Tolnáért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására Általános tartalék Működési célú céltartalék

1 548 000 296 567 284

Működési költségvetési kiadások össesen:

180 486 112

53 543 000 14 355 000 85 062 895 27 525 217 0 20 000 000 20 000 000

7 500 000 500 000 500 000 1 500 000 2 000 000 1 000 000 2 000 000 25 217

2. melléklet a .../2016. (VI. ....) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez 2. oldal A Tolna Megyei Önkományzat 2016. évi bevételei és kiadásai Költs. Kie- Részbev. melt letezés kiadás előirányz. 2. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.

Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése Felhalmozási kiadások Beruházások Immateriális javak beszerzése Ingatlanok vásárlása létesítése Informatikai eszközök beszerzése Egyéb tárgyi eszkö beszerzése Részesedések Beruházás általános forgalmi adója

2.1

Felújítások Irodaház felújítása (padlóburkolat)

3.1 3.2 3.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök

3.

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési egyenleg (többlet) Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege( többlet) Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány) Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány Ebből: Működési célú kv.-i maradvány Felhalmozási célú .kv.-i maradvány A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel Ebből: működési célú finanszírozási bevétel

3. 3.1 3.2 4.

4.1 4.2 5. 5.1 5.2

Módosított előirányzat Ft-ban 18 965 048 7 650 690 825 197 600 566 5 874 782 0 4 013 813 78 296 78 296

0

19 043 344 199 529 456 296 567 284 -97 037 828 -114 533 172 17 495 344

39 074 352 21 579 008 17 495 344 0

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

6. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.2 6.2.1

Finanszírozási kiadások Ebből: működési célú finanszírozási kiadás Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés felhalmozási célú finanszírozási kiadás Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás

136 112 180 136 112 180 127 780 180 8 332 000 0

3. melléklet a .../2016. (VI. ....) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai Költs. Kie- Részbev. melt letezés kiadás előirányz. 1.

1. 1.1 1.1.2 1.1.3

2.

Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése Működési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belüről Időközi önkormányztai választás Egyéb műk.c. tám. fejezeti kez. EU pr. TOP-5.1.1

Közhatalmi bevételek

3.

Működési bevételek Működési bevételek

3.1 4.

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési költségvetési bevételek összesen: 2. 1. 1.1 1.1.1 2. 2.1. 3. 3.1 3,2

1. 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről Egyéb felhalm.c.tám EU projekt TOP-5.1.1 Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Elvonások, befizetések (önk.jogszab.alapján terhelő) Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési költségvetési kiadások össesen:

Módosított előirányzat Ft-ban

8 747 875 8 747 875 38 000 8 709 875 0 0 4 822 900 4 822 900 0

13 570 775

677 164 677 164 677 164 0

1 692 000 1 692 000 2 369 164 15 939 939

93 748 970 25 487 152 27 319 588 4 419 200 0 4 419 200 0

150 974 910

3. melléklet a .../2016. (VI. ....) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez 2. oldal A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai Költs. Kie- Részbev. melt letezés kiadás előirányz. 2. 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3

Kiemelt előirányzatok megnevezése Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök

3.

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési egyenleg (hiány)

3 000 964 153 975 874 15 939 939 138 035 935

Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege( hiány) Ebből:felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány) Finanszírozási bevételi előirányzat Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány Ebből: Működési célú kv.-i maradvány Felhalmozási célú.kv.-i maradvány Irányítószerv támogatása

137 404 135

3.1 3.2 4.

4.1 4.2 5. 5.1 5.1.1 5,2 5.2.1 6. 6.1 6.2

Bevételek, kiadások

Ebből: működési célú finanszírozási bevétel Ebből: Irányítószervi támogatás felhalmozási célú finanszírozási bevétel Ebből: Irányítószervi támogatás Finanszírozási kiadások Ebből: működési célú finanszírozási kiadás felhalmozási célú finanszírozási kiadás

Módosított előirányzat Ft-ban 1 560 964 0 1 440 000 1 048 000 392 000

631 800

10 255 755 9 623 955 631 800 127 780 180 127 780 180 127 780 180 0 0

4. melléklet a .../2016. (VI. ..) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként Forintban Sorszám

1.

2.

3.

Feladat megnevezése Előirányzat/ Teljesítés

Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

Kormányzati funkciók

Helyi önk. műk. ált.tám.

Kötelező feladat összesen

Önként vállalt feladat összesen

Államigazgatási feladat

Feladatok összesen:

208 316 637 208 316 637 0 0 0 0 0 0 0 208 316 637 208 316 637 0

Műk.célú Elvotámogat. nások és kieg. támogat.

0 178 760 0 0 0 0 0 0 0 0 178 760 0

Működési költségvetési bevételek feladatonként Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú visszatér. működési mi bevételek átvett támogat. célú tám. bevétel pénzeszk. Áht.-n ÁHT-n belülr. belülr.

0 0 0 20 000 000 0 0 0 0 4 419 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 419 200 20 000 000 0 0

195 000 10 368 875 0 0 60 060 687 0 0 38 000 0 195 000 70 467 562 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 465 000 5 207 900 0 0 0 0 0 0 0 1 465 000 5 207 900 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevételek célú átvett költségvetési pénzeszk. bevétel összesen

Működési Felh.tám. költségvetési ÁHT-n bevételek belülől összesen

209 976 637 244 072 172 0 0 64 479 887 0 0 38 000 0 209 976 637 308 590 059 0

0 677 164 0 0 1 048 000 0 0 0 0 0 1 725 164 0

500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 500 000 500 000 0

1 500 000 1 692 000 0 0 0 0 0 0 0 1 500 000 1 692 000 0

2 000 000 2 869 164 0 0 1 048 000 0 0 0 0 2 000 000 3 917 164 0

Költségvetési bevétel összesen

211 976 637 246 941 336 0 0 65 527 887 0 0 38 000 0 211 976 637 312 507 223 0

Fin.bev. Költségv. maradv.

Fin.bev. Költségv. maradv.

Műk.cél

Felh.cél

26 628 000 24 358 363 0 3 508 000 6 833 600 0 11 000 11 000 0 30 147 000 31 202 963 0

18 819 000 18 127 144 0 0 0 0 0 0 0 18 819 000 18 127 144 0

5. melléklet a ../2016. (VI. ..) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként Sorszám

Feladat megnevezése Előirányzat/ Teljesítés

Helyi önk. műk. ált.tám.

1. 1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

Eredeti Mód.ei. Teljesítés

011130

011140

041140

041140

041140

Műk.célú Elvotámogat. nások és kieg. támogat.

Működési költségvetési bevételek feladatonként Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú visszatér. működési mi bevételek átvett támogat. célú tám. bevétel pénzeszk. Áht.-n ÁHT-n belülr. belülr.

Kötelező feladatok Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Területfejlesztés igazgatása

385 000 385 000

Területfejlesztés igazgatása (Megyei önk. rendk.tám. felh.) Területfejlesztés igazgatása (egyéb területfejlesztési feladat)

20 000 000

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

195 000 1 659 000

018010

Helyi önk. Elsz.kp-i kv-sel Államházt.belüli megel.

208 316 637 208 316 637

178 760

Kötelező feladatok összesen

208 316 637 208 316 637 0

0 178 760 0

0 0 0 20 000 000 0 0

195 000 1 659 000 0

0 0 0

385 000 385 000 0

Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési bevételek belülől pénzeszk. bevétel összesen összesen

385 000 385 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 000 0 195 000 1 659 000 0 208 316 637 208 495 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 896 637 0 230 539 397 0 0

500 000 500 000

0 0 0

500 000 500 000 0

0 0 0

500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 500 000 0

Költségvetési bevétel összesen

885 000 885 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 000 0 195 000 1 659 000 0 208 316 637 208 495 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 396 637 231 039 397 0

Forintban Fin.bev. Költségv. maradv.

Fin.bev. Költségv. maradv.

Műk.cél

Felh.cél

8 606 000 5 793 552

464 000 55 200

0

227 856

17 668 000 17 440 144

496 000 392 000 8 332 000 8 332 000

17 434 000 14 745 408 0

18 132 000 17 495 344 0

5. melléklet a ../2016. (VI. ..) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként Sorszám

Feladat megnevezése Előirányzat/ Teljesítés

Helyi önk. műk. ált.tám.

2. 2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

3.

082091

082092

084020

Műk.célú Elvotámogat. nások és kieg. támogat.

Működési költségvetési bevételek feladatonként Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú visszatér. működési mi bevételek átvett támogat. célú tám. bevétel pénzeszk. Áht.-n ÁHT-n belülr. belülr.

Önként vállalt feladatok Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 419 200 0 0 0 0 0 60 060 687 0 0 64 479 887 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 896 637 295 019 284 0

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

084031

Civil szervezetek működési támogatása

084031

Civil szervezetek program támogatása

018020

Központi kv.-i befizetések

041140

Területfejlesztés igazgatás

4 419 200

041140

Területfejlesztés igazgatás 60 060 687 Önként vállalt feladatok összesen

0 0 0

0 0 0

0 4 419 200 0

0 0 0

0 60 060 687 0

0 0 0

0 0 0

Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési bevételek belülől pénzeszk. bevétel összesen összesen

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 048 000 0 0 0 0 0 1 048 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 419 200 0 0 1 048 000 0 0 60 060 687 0 0 65 527 887 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 1 548 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 396 637 296 567 284 0

1 048 000

0 1 048 000 0

0 0 0

Költségvetési bevétel összesen

Forintban Fin.bev. Költségv. maradv.

Fin.bev. Költségv. maradv.

Műk.cél

Felh.cél

508 000 452 800

3 000 000 3 000 000

3 380 800

3 508 000 6 833 600 0

0 0 0

0 0 0 20 942 000 21 579 008 0

0 0 0 18 132 000 17 495 344 0

Államigazgatási feladat 3.1

3.2

Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

Államigazgatási feladat össz.

0 0 0 Tolna Megyei Önkorm. összesen 208 316 637 208 316 637 0

0 0 0 0 178 760 0

0 0 0 0 0 0 0 0 4 419 200 20 000 000 0 0

0 0 0 195 000 61 719 687 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 385 000 385 000 0

0 0 0 0 1 048 000 0

0 0 0 500 000 500 000 0

6. melléklet a ../2016. (VI. ..) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként Sorszám

Feladat megnevezése Előirányzat/ Teljesítés

1. 1.1

1.2

Eredeti 011130 Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

2.

Helyi önk. műk. ált.tám.

Működési költségvetési bevételek feladatonként Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú visszatér. működési mi bevételek átvett támogat. célú tám. bevétel pénzeszk. Áht.-n ÁHT-n belülr. belülr.

Műk.célú Elvotámogat. nások és kieg. támogat.

Kötelező feladatok Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. és általános igazgatási tevékenysége Projektmenebdzsment feladat TOP-5.1.1. Kötelező feladatok összesen

1 080 000 4 822 900

0 0 0

1 080 000 4 822 900 0 0 8 709 875 0 1 080 000 13 532 775 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 38 000 0 0 0 0 0 38 000 0 1 080 000 13 570 775 0

8 709 875 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 8 709 875 0

0 0 0

1 080 000 4 822 900 0

Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési bevételek belülől pénzeszk. bevétel összesen összesen

1 500 000 1 692 000

1 500 000 1 692 000 0

1 500 000 1 692 000 0 0 677 164 0 1 500 000 2 369 164 0

2 580 000 6 514 900 0 0 9 387 039 0 2 580 000 15 901 939 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 500 000 1 692 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 000 2 369 164 0

0 38 000 0 0 0 0 0 38 000 0 2 580 000 15 939 939 0

677 164 0 677 164 0

0 0 0

Költségvetési bevétel összesen

Forintban Fin.bev. Költségv. maradv.

Fin.bev. Költségv. maradv.

Műk.cél

Felh.cél

9 194 000 9 612 955

687 000 631 800

9 194 000 9 612 955 0

687 000 631 800 0

0 0 0

0 0 0

Önként vállalt feladatok 2.1

2.2

Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

3. 3.1

3.2

Eredeti 016010 Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

Önként vállalt feladatok összesen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Államigazgatási feladat Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev.

Államigazgatási feladat összesen

TM Önk. Hivatal összesen:

0 0 0

0 0 0

0 0 0

38 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 38 000 0 0 8 747 875 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 080 000 4 822 900 0

0 0 0

0 0 0 0 677 164 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

11 000 11 000

11 000 11 000 0 9 205 000 9 623 955 0

0 0 0 687 000 631 800 0

7. melléklet a .../2016. (VI. ...) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

Sorszám

1.

2.

3.

Előirányzat/ Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

Kormány- Feladat megnevezése zati funkció számjele

Személyi juttatások

Önkormányzat nettósított költségvetése Kötelező feladat összesen 139 636 000 146 913 170 0 Önként vállalt feladat összesen 400 000 344 800 0 Államigazgatási feladat összesen 4 000 34 000 0 Feladatok összesen: 140 040 000 147 291 970 0

Működési költségvetési kiadások feladatonként Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk. terhelő jár. kiadások pénzb.j. célú kiad. és szoc.hj.

37 951 000 43 579 000 39 719 152 44 521 796 0 0 108 000 0 108 000 67 860 687 0 0 7 000 0 15 000 0 0 0 38 066 000 43 579 000 39 842 152 112 382 483 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ebből: Tartalékok

7 106 637 3 106 637 28 944 417 25 217 0 0 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 106 637 3 106 637 31 944 417 25 217 0 0

Forintban Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként Működési BeruháFelújíEgyéb Felhalm. költségvetési zások tások felhalm.c. költségv.-i kiadás kiadások kiadás összesen összesen 228 272 637 260 098 535 0 3 508 000 71 313 487 0 11 000 49 000 0 231 791 637 331 461 022 0

20 619 000 19 478 012 0 0 1 048 000 0 0 0 0 20 619 000 20 526 012 0

0 200 000 78 296 1 440 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 78 296 1 440 000 0 0

20 819 000 20 996 308 0 0 1 048 000 0 0 0 0 20 819 000 22 044 308 0

Költségvetési kiadások összesen 249 091 637 281 094 843 0 3 508 000 72 361 487 0 11 000 49 000 0 252 610 637 353 505 330 0

8. melléklet a .../2016. (VI. ...) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként Sorszám

Előirányzat/ Teljesítés

Kormány- Feladat megnevezése zati funkció számjele

1. 1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

Eredeti Mód.ei. Teljesítés

011130

011140

041140

041140

041140

Kötelező feladatok Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Területfejlesztés igazgatása

Személyi juttatás

Működési költségvetési kiadások feladatonként Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk. terhelő jár. kiadások pénzb.j. célú kiad. és szoc.hj.

51 016 000 14 018 000 51 071 200 13 960 000

16 899 000 16 575 352 399 000 399 000

227 856

Területfejlesztés igazgatása Egyéb területfejlesztési feladat

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041140

Területfejlesztés igazgatása

4 606 637 3 106 637 2 025 217 25 217 500 000 500 000 2 000 000 2 000 000

Területfejlesztés igazgatása (Megyei önk. rendk.tám. felh.)

041233

0 0

Ebből: Tartalékok

609 000 2 127 000

82 000 287 000

20 000 000

Kötelező feladatok összesen Kötelező feladatok összesen Kötelező feladatok összesen

51 625 000 14 100 000 53 198 200 14 247 000 0 0

17 298 000 17 202 208 0

0 0 0

7 106 637 3 106 637 24 525 217 25 217 0 0

Forintban Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként Működési BeruháFelújíEgyéb Felhalm. költségvetési zások tások felhalm.c. költségv.-i kiadás kiadások kiadás összesen összesen

86 539 637 83 631 769 0 899 000 899 000 0 2 000 000 2 000 000 0 0 227 856 0 0 0 0 691 000 2 414 000 0 0 20 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 129 637 109 172 625 0

964 000 476 904

78 296

17 668 000 17 440 144

18 632 000 17 917 048 0

0 78 296 0

964 000 555 200 0 0 0 0 0 0 0 17 668 000 17 440 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 632 000 0 17 995 344 0 0

Költségvetési kiadások összesen

87 503 637 84 186 969 0 899 000 899 000 0 2 000 000 2 000 000 0 17 668 000 17 668 000 0 0 0 0 691 000 2 414 000 0 0 20 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 761 637 127 167 969 0

8. melléklet a .../2016. (VI. ...) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

2. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként Sorszám

Előirányzat/ Teljesítés

Kormány- Feladat megnevezése zati funkció számjele

2. 2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei.

3.2

082092

084020

Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

Önként vállalt feladatok Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

400 000 344 800

Forintban Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként Működési BeruháFelújíEgyéb Felhalm. költségvetési zások tások felhalm.c. költségv.-i kiadás kiadások kiadás összesen összesen

Ebből: Tartalékok

108 000 108 000

508 000 452 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 000 3 000 000 0 0 7 800 000

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

084031

Civil szervezetek működési támogatása

084032

Civil szervezetek program támogatása

041140

Területfejlesztés igazgatása

Eredeti 041140 Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

3. 3.1

082091

Személyi juttatás

Működési költségvetési kiadások feladatonként Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk. terhelő jár. kiadások pénzb.j. célú kiad. és szoc.hj.

3 000 000 3 000 000

7 800 000 Területfejlesztés igazgatása TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt. paktum EU pályázat Önként vállalt feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok

Államigazgatási feladatok ö. Államigazgatási feladatok ö. Államigazgatási feladatok ö. Tolna Megyei Önkorm. összesen Tolna Megyei Önkorm. összesen Tolna Megyei Önkorm. összesen

60 060 687 400 000 344 800 0

108 000 108 000 0

0 0 0 0 0 0 52 025 000 14 208 000 53 543 000 14 355 000 0 0

0 67 860 687 0

0 0 0 17 298 000 85 062 895 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

3 000 000 3 000 000 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 10 106 637 3 106 637 27 525 217 25 217 0 0

0 60 060 687 0 3 508 000 71 313 487 0

Költségvetési kiadások összesen

1 048 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 048 000

508 000 452 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 000 3 000 000 0 0 8 848 000

0 1 048 000 0

0 0 0

0 0 0 0 1 048 000 0

0 60 060 687 0 3 508 000 72 361 487 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 632 000 19 043 344 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 269 637 199 529 456 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 637 637 18 632 000 180 486 112 18 965 048 0 0

0 0 0

0 0 0 0 78 296 0

9. melléklet a .../2016. (VI. ...) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként Sorszám

Előirányzat/ Teljesítés

Kormány- Feladat megnevezése zati funkció számjele

1. 1.1

1.2

Eredeti 011130 Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

2.

Működési költségvetési kiadások feladatonként Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk. terhelő jár. kiadások pénzb.j. célú kiad. és szoc.hj.

Személyi juttatás

Kötelező feladatok Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. és általános igazgatási tevékenysége Projektmenedzseri feladat TOP-5.1.1. Megyei paktum EU projekt Kötelező feladatok összesen

88 011 000 23 851 000 87 341 000 23 751 180

6 373 970

26 281 000 26 704 655

1 720 972

614 933

88 011 000 23 851 000 93 714 970 25 472 152 0 0

26 281 000 27 319 588 0

Forintban Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként Működési BeruháFelújíEgyéb Felhalm. költségvetési zások tások felhalm. költségv.-i kiadás kiadások kiadás összesen összesen

Ebből: Tartalékok

0 0 0

138 143 000 142 216 035 0 0 8 709 875 0 138 143 000 150 925 910 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

11 000 49 000 0 0 0 0 11 000 49 000 0 138 154 000 150 974 910 0

4 419 200

0 0 0

0 4 419 200 0

1 987 000 883 800

200 000 1 440 000

2 187 000 2 323 800 0 0 677 164 0 2 187 000 3 000 964 0

140 330 000 144 539 835 0 0 9 387 039 0 140 330 000 153 926 874 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 200 000 0 1 440 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 187 000 3 000 964 0

11 000 49 000 0 0 0 0 11 000 49 000 0 140 341 000 153 975 874 0

677 164 1 987 000 1 560 964 0

Költségvetési kiadások összesen

0 200 000 0 1 440 000 0 0

Önként vállalt feladatok 2.1

2.2

Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

3. 3.1

3.2

Eredeti 016010 Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

Önként vállalt feladatok összesen

Államigazgatási feladatok Országgyűlése, önkormányzati és európa parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev.

Államigazgatási feladatok összesen:

TM Önk. Hivatal összesen:

0 0 0

0 0 0

4 000 34 000

7 000 15 000

4 000 7 000 34 000 15 000 0 0 88 015 000 23 858 000 93 748 970 25 487 152 0 0

0 0 0

0 0 0 26 281 000 27 319 588 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 4 419 200 0

0 0 0

0 0 0 1 987 000 1 560 964 0

0 0 0

10. melléklet a .../2016. (VI....) önkormányzati rendelethez 12. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként Forintban Bevételek

2016. évi

Változás

2016. évi

Kiadások

eredeti

módosított

előir.

előir.

előir.

előir.

Költségvetési kiadások 1.Működési kiadások

Működési célú támogat. államház. belülről

Személyi juttatások 208 300 000

0

16 637

0

Működési célú támogatások és kieg. tám.

178 760

Elvonások, befizetések Működési célú visszatér.támog. igénybevétele Áht-n bel.

Műk.célú támogatások áht.-n belülről

208 300 000 Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó 16 637 Dologi kiadások

140 040 000

7 251 970

38 066 000

1 776 152

39 842 152

43 579 000

68 803 483

112 382 483

4 419 200

20 000 000

20 000 000

195 000

70 272 562

70 467 562 Egyéb működési célú kiadások

208 511 637

94 870 522

303 382 159 Nemzetközi kötelezettségek Működési célú visszatérítendő támogat.törlesztése Áht.-n bel. Működési célú támogatás államházt. belülre

Közhatalmi bevételek

Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre 1 465 000

3 742 900

Működési célú átvétt pénzeszközök

5 207 900 Általános tartalék

209 976 637

98 613 422

2.Felhalmozási bevételek

Beruházások

háztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2.Felhalmozási költségvetési bevételek

4 419 200 20 000 000

0

0

0

500 000

7 500 000

3 106 637

-3 081 420

25 217

0 10 106 637

21 837 780

31 944 417

231 791 637

99 669 385

331 461 022

20 619 000

-92 988

20 526 012

0

78 296

78 296

1 048 000

1 048 000

2. Felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú támogatások államFelhalmozási bevételek

308 590 059 1.Működési költségvetési kiadások

4 419 200 20 000 000 7 000 000

Működési céltartalék Egyéb működési célú kiadások összesen

1.Működési költségvetési bevételek

147 291 970

178 760 Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 419 200

Elvonások, befizetések

Működési bevételek

2016. évi

módosított

1. Működési bevételek

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.

Változás

eredeti

Költségvetési bevételek

Helyi önk. működésének általános támogat. Bérkompenzáció

2016. évi

1 725 164 500 000 1 500 000

2 000 000

1 725 164 Felújítások 500 000 Egyéb felhalmozási célú kiadások

192 000

1 917 164

1 692 000 Felhalmozási célú támogatások államházt. belülre Felhalmozési célú támogatás áht.-n kívülre

200 000

192 000

392 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

200 000

1 240 000

1 440 000

20 819 000

1 225 308

22 044 308

3 917 164 2.Felhalmozási költségvetési kiadások

10. melléklet a .../2016. (VI....) önkormányzati rendelethez 12. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

Forintban Bevételek

Költségvetési bevételek

2016. évi

Változás

2016. évi

Kiadások

2016. évi

Változás

2016. évi

eredeti

módosított

eredeti

módosított

előir.

előir.

előir.

előir.

211 976 637

100 530 586

312 507 223 Költségvetési kiadások

252 610 637

100 894 693

353 505 330

8 332 000

0

8 332 000

8 332 000

0

8 332 000

8 332 000

0

8 332 000

260 942 637

100 894 693

361 837 330

Költségvetési egyenleg (többlet) Költségvetési egyenleg( hiány)

40 634 000

364 107

40 998 107

Működési bev. és műk. kiadások egyenlege

21 815 000

1 055 963

22 870 963

Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege

18 819 000

-691 856

18 127 144

1. Működési célú költségvetési maradvány

30 147 000

1 055 963

31 202 963

2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány

18 819 000

-691 856

18 127 144

Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány

48 966 000

364 107

49 330 107

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

Költségvetési hiány külső

Finanszírozási kiadások

finanszírozására szolgáló

Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.

finanszírozási beétel Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevétel összesen Bevételi főösszeg Hiány finanszírozása egyenlege

0

0

48 966 000

364 107

260 942 637

100 894 693

0

0

0 Belföldi finanszírozás kiadásai 49 330 107 Finanszírozási kiadások összesen 361 837 330 Kiadási főösszeg 0

11. melléklet a .../2016. (VI....) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a 2/2016.(II. 12.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

Előirányzat-felhasználási terv 2016. év Forintban Megnevezés/ hónap I. II. Bevételek Tolna Megyei Önk. KV. maradvány 49 330 107 Megyei önk. műk.tám 25 012 637 16 664 000 Műk. célú kieg.támogatás 8 580 34 036 Elvonások, befizetések Visszatérítendő műk. tám. Egyéb műk.célú támog.ÁHT.bel. Közhatalmi bevétel Működési bevételek 10 000 10 000 Működési c.átvett pénzeszköz Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel. Felhalmozási bevétel Felhalm.célú átvett p.

Bevételek összesen: 25 031 217 16 708 036 TMÖ. Hivatal bevételei Nyitó pénzk(Pénzm.) Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel. Közhatalmi bevétel Működési bevételek Működési célú átvett p. Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel. Felhalmozási bevétel Felhalm.célú átvett p.

450 000

Hivatal bevételei összesen 450 000 0 Bevételek összesen: 25 481 217 16 708 036

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

16 664 000 16 664 000 16 664 000 16 664 000 16 664 000 16 664 000 16 664 000 34 036 34 036 34 036 34 036 4 419 200 20 000 000 195 000 97 600 195 200 195 200 6 614 200 195 200

X.

XI.

16 664 000

16 664 000

195 200

195 200

10 000

10 000

10 000

16 903 036 16 708 036 16 805 636 22 370 436 36 869 200 23 288 200 16 869 200

16 869 200

16 869 200

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

1 048 000

38 000 297 000

7 386 060 74 000

XII.

49 330 107 16 664 000 208 316 637 178 760 4 419 200 20 000 000 53 836 887 61 719 687 0 275 000 385 000 0 1 048 000 500 000 500 000 0 0 71 275 887 296 567 284 0 1 323 815

74 000

4 377 900

677 164

350 000

350 000

297 000 388 000 0 74 000 350 000 8 063 224 74 000 17 200 036 17 096 036 16 805 636 22 444 436 37 219 200 31 351 424 16 943 200

350 000

350 000 17 219 200

192 000

0 16 869 200

Összesen

8 747 875 0 4 822 900 0 677 164 0 0 1 692 000 0

5 893 715 15 939 939 77 169 602 312 507 223

11. melléklet a .../2016. (VI....) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a 2/2016.(II. 12.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

Forintban Megnevezés/ hónap I. Kiadások TMÖ kiadásai Személyi juttatások 3 957 000 Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a 1 226 000 Dologi kiadások 1 500 000 Elvonások, befizetések Visszatér.tám.törlesztése Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel. Működési c. tám. áht.-n kívülre Általános tartalék Műk. c. céltartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel. Felhalm.c.pénze.átad. Költségvetési kiadás összesen 6 683 000 Államházt. belüli mege.visszaf.8 332 000 TM.Önk. kiadásai összesen15 015 000 TMÖH kiadásai Személyi juttatások 6 282 000 Munkaadót terh. jár.szoc.hj. 1 696 000 Dologi kiadások 1 800 000 Elvonások, befizetések Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel. Működési c. tám. áht-n kívülre Beruházások 200 000 Felújítások Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel. Felhalm.c.pénze.átad. 120 000

II.

4 237 000 1 120 000 1 200 000

III.

4 237 000 1 120 000 1 200 000

IV.

4 237 000 1 120 000 1 500 000

V.

VI.

4 334 280 1 120 000 1 200 000

4 439 960 1 120 000 3 200 000

VII.

VIII.

4 439 960 4 439 960 1 120 000 1 120 000 1 500 000 10 852 000

IX.

X.

5 839 960 1 120 000 1 200 000

4 439 960 1 782 000 45 500 000

XI.

4 439 960 1 120 000 7 000 000

XII.

4 500 960 1 267 000 9 210 895 20 000 000

200 000

2 800 000

800 000

400 000

17 917 048 78 296

0

6 757 000

27 352 344

7 657 000

8 102 280

6 757 000

27 352 344

7 657 000

6 903 000 1 864 000 3 000 000

8 253 000 1 710 000 1 800 000

6 903 000 2 382 000 1 800 000

1 000 000

200 000

200 000

500 000

300 000

300 000

800 000 25 217 0

9 759 960

7 259 960 16 611 960

8 659 960

52 021 960

12 859 960

35 804 072

8 102 280

9 759 960

7 259 960 16 611 960

8 659 960

52 021 960

12 859 960

35 804 072

7 150 000 1 931 000 3 200 000

7 370 000 1 990 000 1 800 000 4 419 200

7 370 000 1 990 000 2 500 000

7 670 000 2 071 000 1 800 000

7 670 000 2 071 000 1 800 000

7 670 000 2 071 000 1 800 000

12 837 970 3 640 152 4 219 588

1 048 000

7 670 000 2 071 000 1 800 000

200 000

677 164

483 800

1 048 000 216 000

25 000

11 763 000 11 301 000 13 329 000 15 579 200 11 885 000 11 541 000 11 541 000

31 000

TMÖH kiadásai össz.

10 098 000 11 967 000

12 249 164

11 541 000

Kiadások összesen: Egyenleg Egyenleg pénzm.figy.v

25 113 000 18 724 000 39 115 344 18 958 000 21 431 280 25 339 160 19 144 960 28 152 960 20 200 960 64 271 124 24 400 960 368 217 -2 015 964 -21 915 308 -1 861 964 -4 625 644 -2 894 724 18 074 240 3 198 464 -3 257 760 -47 051 924 -7 531 760 49 698 324 47 682 360 25 767 052 23 905 088 19 279 444 16 384 720 34 458 960 37 657 424 34 399 664 -12 652 260 -20 184 020

21 181 510

Összesen

53 543 000 14 355 000 85 062 895 0 20 000 000 0 7 500 000 25 217 0 18 965 048 78 296 0 0 199 529 456 8 332 000 207 861 456 0 93 748 970 25 487 152 27 319 588 4 419 200 0 0 0 1 560 964 0 1 048 000 392 000 0 0 153 975 874

56 985 582 361 837 330 20 184 020 -49 330 107 0 0

12. melléklet a .../2016. (VI. ...) önkormányzati rendelethez 16. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási mérlege közgazdasági- ezen belül rovatok szerinti -részletezésben

ROVATOK SZÁMJELE

ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK

K

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1-8.

K K

1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K

1102

Normatív jutalmak

K

1103

Céljuttatás, projektprémium

1105

Végkielégítés

1106

Jubileumi jutalom

1108

Ruházati költségtérítés

1109

Közlekedési költségtérítés

K

1110

Egyéb költségtérítések

K

1111

Lakhatási támogatások

K

1112

Szociális támogatások

K

1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K

121

K

122

Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

123

Egyéb külső személyi juttatások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

11.

K

12.

K

1.

K

2.

Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.

609 000

1 504 469

2 113 469

Változás

79 792 000 0

Ebből:

85 644 549

0

0

0 0

7 357 018

87 758 018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 175 000

0

1 175 000

3 471 000

0

3 471 000

3 471 000 0

0

0

1 875 000

0

1 875 000

1 875 000

0

1 875 000

400 000

-200 000

200 000

400 000

-200 000

200 000

0 13 531

80 401 000

0 1 175 000

0

0

3 471 000

0

0

400 000

-200 000

200 000

400 000

-200 000

200 000

13 531

324 000

481 421

805 421

324 000

494 952

818 952

87 437 000

5 933 970

93 370 970

88 046 000

7 451 970

95 497 970

41 046 000

0

41 046 000

2 405 000

-100 000

609 000

1 518 000

2 127 000

41 046 000

0

41 046 000

2 305 000

0

2 305 000

100 000

-100 000

0

0

0

2 305 000

8 065 000

0

8 065 000

478 000

-100 000

378 000

8 543 000

-100 000

8 443 000

51 416 000

0

51 416 000

578 000

-200 000

378 000

51 994 000

-200 000

51 794 000

Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

52 025 000

1 518 000

53 543 000

88 015 000

5 733 970

93 748 970

140 040 000

7 251 970

147 291 970

14 208 000

147 000

14 355 000

23 858 000

1 629 152

25 487 152

38 066 000

1 776 152

39 842 152

szociális hozzájárulási adó

11 831 000

193 000

12 024 000

22 093 000

1 629 152

23 722 152

33 924 000

1 822 152

35 746 152

0

0

0

korkedvezmény-biztosítási járulék

0

2 000

0

2 000

2 000

0

2 000

1 757 000

0

1 757 000

960 000

0

960 000

2 717 000

0

2 717 000

0

0

0

620 000

-46 000

574 000

803 000

0

803 000

1 423 000

-46 000

1 377 000

táppénz hozzájárulás

0

a munkaadót a fgalkoztatottakkal k.teh.más jár. munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

0

0

0

0

Dologi kiadások

3.

K

311

Szakmai anyagok beszerzése

162 000

-55 200

106 800

236 000

-100 000

136 000

398 000

-155 200

242 800

444 000

117 856

561 856

6 178 000

514 933

6 692 933

6 622 000

632 789

7 254 789

0

0

0

K

312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K

313

Árubeszerzés Készletbeszerzés

606 000

62 656

668 656

6 414 000

414 933

6 828 933

7 020 000

477 589

7 497 589

321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

461 000

0

461 000

1 638 000

-200 000

1 438 000

2 099 000

-200 000

1 899 000

322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

364 000

0

364 000

1 947 000

-250 000

1 697 000

2 311 000

-250 000

2 061 000

Kommunikációs szolgáltatások

825 000

0

825 000

3 585 000

-450 000

3 135 000

4 410 000

-450 000

3 960 000

0

0

31

K K K

5 852 549

Külső személyi juttatások

egészsgügyi hozájárulás

K

Adatok: Forintban Változás Önkormányzat nettósított módosított ei.

Önkormányzat nettósított eredeti előir.

0 1 175 000

rehabiliációs hozzájárulás

K

Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.

0

Béren kívüli juttatások

1107

K K

K

Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat

1104

K K K

Változás

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

11.

K

Tolna Megyei Önkorm. eredeti előir.

32

K

331

Közüzemi díjak

K

332

Vásárolt élelmezés

K

333

Bérleti és lízing díjak

284 000

0

284 000

K

334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

200 000

0

200 000

0 637 000

288 200

925 200

0

0

0

0

284 000

0

284 000

837 000

288 200

1 125 200

K

335

Közvetített szolgáltatások

K

336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

250 000

-200 000

50 000

10 000

0

10 000

260 000

-200 000

60 000

K

337

Egyéb szolgáltatások

4 926 000

53 378 431

58 304 431

10 388 000

-1 646 245

8 741 755

15 314 000

51 732 186

67 046 186

Szolgáltatási kiadások

5 660 000

53 178 431

58 838 431

11 035 000

-1 358 045

9 676 955

16 695 000

51 820 386

68 515 386

341

Kiküldetések kiadásai

900 000

0

900 000

360 000

0

360 000

1 260 000

0

1 260 000

342

Reklám- és propagandakiadások

5 200 000

-200 000

5 000 000

100 000

-50 000

50 000

5 300 000

-250 000

5 050 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

6 100 000

-200 000

5 900 000

460 000

-50 000

410 000

6 560 000

-250 000

6 310 000

1 944 000

14 591 456

16 535 456

4 114 000

-568 000

3 546 000

6 058 000

14 023 456

20 081 456

0

0

0

4 000

0

4 000

2 000

0

2 000

6 000

0

6 000

2 159 000

132 352

2 291 352

671 000

3 049 700

3 720 700

2 830 000

3 182 052

6 012 052

K

33

K K K

34

K

351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

K

352

Fizetendő áfa

K

353

Kamatkiadások

K

354

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K

355

Egyéb dologi kiadások

K K

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

35

Dologi kiadások

3.

K

41

Társadalombiztosítási ellátások

K

42

Családi támogatások

K

43

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K

44

Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások

K

45

Foglalkoztatással, munkanlküliséggel kapcs.ellát.

K

46.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K

47.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K

48.

Egyéb nem intézményi ellátások

K

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.

0

0

0

0

0

0

0

4 107 000

14 723 808

18 830 808

4 787 000

2 481 700

7 268 700

8 894 000

17 205 508

26 099 508

17 298 000

67 764 895

85 062 895

26 281 000

1 038 588

27 319 588

43 579 000

68 803 483

112 382 483

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K

501

Nemzetközi kötelezettségek

0

0

0

K

5021

A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.

0

0

0

12. melléklet a .../2016. (VI. ...) önkormányzati rendelethez 16. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

ROVATOK SZÁMJELE

ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK

K

5022

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.

K

5023

Egyéb elvonások befizetések

K

503

K

504

K

505

K

506

K

507

K

508

Működési célú garancia- és kezeségvállalásból számazó kifizetés ÁHT-n belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezeségvállalásból számazó kifizetés ÁHT-n kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre

K

509

Árkiegészítések, ártámogatások

K

510

K

512

Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K K

Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti

513 5.

K

Változás

Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.

Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.

Változás

Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.

4 419 200

20 000 000

7 000 000 3 106 637

500 000 -3 081 420

Önkormányzat nettósított eredeti előir.

4 419 200

20 000 000

7 500 000 25 217

Változás

Önkormányzat nettósított módosított ei.

0

4 419 200

4 419 200

0

0

0

0

0

0

0

20 000 000

20 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000 000

500 000

7 500 000

3 106 637

-3 081 420

25 217

Egyéb működési célú kiadások

10 106 637

17 418 580

27 525 217

0

4 419 200

4 419 200

10 106 637

21 837 780

31 944 417

Működési kiadások összesen:

93 637 637

86 848 475

180 486 112

138 154 000

12 820 910

150 974 910

231 791 637

99 669 385

331 461 022

Immateriális javak beszerzése, létesítése

61

Tolna Megyei Önkorm. eredeti előir.

7 301 000

349 690

7 650 690

200 000

-32 000

168 000

7 501 000

K

62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

825 197

825 197

0

825 197

825 197

K

63

Informatikai eszközök beszerzése

2 724 000

-2 123 434

600 566

600 000

321 964

921 964

3 324 000

-1 801 470

1 522 530

K

64

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

4 646 000

1 228 782

5 874 782

765 000

-500 000

265 000

5 411 000

728 782

6 139 782

K

65

Részesedések beszerzése

0

0

0

K

66

Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások

0

0

67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K K

Beruházások

6.

0

317 690

7 818 690

0

3 961 000

52 813

4 013 813

422 000

-216 000

206 000

4 383 000

-163 187

4 219 813

18 632 000

333 048

18 965 048

1 987 000

-426 036

1 560 964

20 619 000

-92 988

20 526 012

61 650

61 650

61 650

K

71

Ingatlanok felújítása

0

61 650

K

72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

K

73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

K

74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

0

16 646

16 646

0

78 296

78 296

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 048 000

1 048 000

K

Felújítások

7.

K

81

K

82

K

83

K

84

K

85

K

86

K

87

K

89

K

Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges) Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

91

K

911

K K K K

16 646

78 296

78 296

0

0

200 000

0

0

912

K K K K K K K

913

K

914

0

1 048 000

1 048 000

0 0

0

0

192 000

392 000

200 000

192 000

392 000

0

0

0

0

0

Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)

8.

K

0

16 646

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

200 000

1 240 000

1 440 000

200 000

1 240 000

1 440 000

Felhalmozási kiadások összesen:

18 632 000

411 344

19 043 344

2 187 000

813 964

3 000 964

20 819 000

1 225 308

22 044 308

Költségvetési kiadások összesen:

112 269 637

87 259 819

199 529 456

140 341 000

13 634 874

153 975 874

252 610 637

100 894 693

353 505 330

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

911Hitel-, és kölcsön törlesztés áht-n kívülre

0

0

0

9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügyi 9112 vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll. Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

9121 Forgatási célú belföldi értkpapírok vásárlása 9122 Befektetési célú belfödi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

9123 Kincstárjegyek beváltása 9124 Éven belüli lej.értékpapírok beváltása

0

0

0

0

0

0

9125 Belföldi kötvények beváltása 9126 Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.

0

0

0

8 332 000

0

8 332 000

8 332 000

0

8 332 000

127 869 000

-88 820

127 780 180

K

915

0

0

0

K

916

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

K

917

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

918

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek

0

0

0

919

Tulajdonosi kölcsönök Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

K K K

92.

K

921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

K

922

Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása

0

0

0

K

923

Külf.értékpapírok bevátása

0

0

0

K

924

Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz.

0

0

0

925

Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzintézeteknek 0

0

0

K K K K

9.

93.

Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek

94.

Váltó kiadások Finanszírozási kiadások

136 201 000

-88 820

136 112 180

0

0

0

8 332 000

0

8 332 000

Összesen:

248 470 637

87 170 999

335 641 636

140 341 000

13 634 874

153 975 874

260 942 637

100 894 693

361 837 330

12. melléklet a .../2016. (VI. ...) önkormányzati rendelethez 16. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

ROVATOK SZÁMJELE

ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK

B

BEVÉTELEK Költségvetési bevételek

1-7.

B

111

B

112

B

113

B

114

B

115

B

116

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak tágatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások

11.

Önkormányzatok működési támogatásai

12.

B

13.

B

14.

B

15.

Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről Működsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igéybevétele áht-n belülről

B

Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről

16.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.

B

21.

B

22.

B

23.

B

24.

B

25.

B

2.

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

3.

Közhatalmi bevételek

Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.

0

Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.

Változás

Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.

Önkormányzat nettósított eredeti előir.

Önkormányzat nettósított módosított ei.

208 316 637

0

208 316 637

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

178 760

178 760

208 316 637

178 760

208 495 397

0

4 419 200

4 419 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000 000

20 000 000

178 760

208 316 637

Változás

178 760

0 208 316 637

178 760

208 495 397

4 419 200

4 419 200

20 000 000

0

0

0

20 000 000

195 000

61 524 687

61 719 687

0

8 747 875

8 747 875

195 000

70 272 562

70 467 562

208 511 637

86 122 647

294 634 284

0

8 747 875

8 747 875

208 511 637

94 870 522

303 382 159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 048 000

1 048 000

0

1 048 000

1 048 000

0

0

0

677 164

677 164

0

1 725 164

1 725 164

0

677 164

677 164

0

1 725 164

1 725 164

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

31.

B

311

Magánszemélyek jövedelemadói

B

312

Társaságok jövedelemadói

B

32.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B

33.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B

34.

Vagyoni típusú adók

B

35.

Termékek és szolgáltatások adói

B

36.

Egyéb közhatalmi bevételek

B

208 316 637

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről Felhalmozási cél visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétee áht-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülrő

B B

Változás

Elszámolásból származó bevételek

B B

B

Tolna Megyei Önkorm. eredeti előir.

Közhatalmi bevételek

3.

B

401

Készletértékesítés ellenértéke

B

402

Szolgáltaások ellenértéke

861 000

0

861 000

B

403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

B

404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

B

405

Ellátási díjak

0

0

0

B

406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

B

407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

B

408

Kamatbevételek 4 000

0

4 000

0

0

0

4081 4082 B

409

B B B

4.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev. Részesedésből származó pénzügyi műv.bev.

4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

4 000

0

4 000

0

100 000

500 000

3 742 900

4 242 900

600 000

3 742 900

4 342 900

385 000

0

385 000

1 080 000

3 742 900

4 822 900

1 465 000

3 742 900

5 207 900

0

0

500 000

0

500 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B

54.

B

55.

0

0

0

0

500 000

0

500 000

Részesedések értékesítése

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

500 000

0

500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

500 000

0

500 000

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések áht-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B

63.

B

64.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

65.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök

6.

0

100 000

Ingatlanok értékesítése

B

0

Működési bevételek Immateriális javak értékesítése

B

0

Egyéb működési bevételek

53.

62.

576 000

Biztosító által fizetett kártérítés

52.

B

0

410

51.

61.

576 000

411

B

B

285 000

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

4091

B

5.

0

Befektetett pénzügyi eszközökből szárm.bev.

B

B

285 000

B

71.

B

72.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

73.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.től

0

0

0

0

0

0

12. melléklet a .../2016. (VI. ...) önkormányzati rendelethez 16. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

ROVATOK SZÁMJELE

ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK

B

74.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B

75.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B

B

Felalmozási célú átvett pénzeszközök

7.

Változás

0

Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.

0

Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.

0

Változás

Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.

Önkormányzat nettósított eredeti előir.

Változás

Önkormányzat nettósított módosított ei.

1 500 000

192 000

1 692 000

1 500 000

192 000

1 692 000

1 500 000

192 000

1 692 000

1 500 000

192 000

1 692 000

Működési költségvetési bevételek

208 896 637

Felhalmozási költségvetési bevételek Költségvetési bevételek

500 000

1 048 000

1 548 000

1 500 000

869 164

2 369 164

2 000 000

1 917 164

3 917 164

209 396 637

87 170 647

296 567 284

2 580 000

13 359 939

15 939 939

211 976 637

100 530 586

312 507 223

Belföldi finanszírozás bevételei

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

86 122 647

295 019 284

1 080 000

12 490 775

13 570 775

209 976 637

98 613 422

308 590 059

Finanszírozási bevételek

8.

B

Tolna Megyei Önkorm. eredeti előir.

81.

B

811.

B B B B

812.

B B B B B

813.

0

0

0

0

0

8111 Hosszú lejárat hitelek, köcsnök felvétele pü.váll.-tól Likvidástási célú htelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 8112 vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. 8113 vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, 8121 értékeítése 8122 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Befekteési célú beföldi értékpapírok beváltása, 8123 értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8124 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele

0

0

0

0

0

0

B

8131 Előző év költsgvetési maradványának igénybevétele Ebből: működési célú maradv.igv. Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel

B

8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B

814.

352

39 074 352

9 892 000

363 755

10 255 755

48 966 000

364 107

49 330 107

20 942 000

637 008

21 579 008

9 205 000

418 955

9 623 955

30 147 000

1 055 963

31 202 963

18 132 000

-636 656

17 495 344

687 000

-55 200

631 800

18 819 000

-691 856

18 127 144

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

815.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B

816.

Központi irányító szervi támogatás Áht 6. § (7) bek. a9 pont ad) pontja szeinti támogatás beérkezése

39 074 000

127 869 000

-88 820

127 780 180

B

817.

Lekötött betétek megszüntetése

0

0

0

B

818.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0

0

0

áht 73. § (1) ba-be) pontjai

0

0

0

B

819.

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

0

0

0

B

821.

0

0

0

B

822.

Külföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

0

0

B

82.

B

823.

B

824.

83.

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei

84.

Váltóbevételek

B.

825.

B B. B

8.

Finanszírozási bevételek Összesen:

0

0

0

39 074 000

352

39 074 352

137 761 000

274 935

138 035 935

48 966 000

364 107

49 330 107

248 470 637

87 170 999

335 641 636

140 341 000

13 634 874

153 975 874

260 942 637

100 894 693

361 837 330

Egyenleg működési költségvetés

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyenleg felhalmozási költségvetés Egyenleg költségvetés összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. oldal

13. melléklet a .../2016. (VI. ...) önkormányzati rendelethez 18. melléklet a 2/2015.(II. 20.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett projektjeiről

Projekt megnevezése

Tervezett összes kiadás és forrás

2016. évi várható kiadás és forrás

2017. évi várható kiadás és forrás

Adatok: Forintban 2018. évi 2019. évi 2020. évi várható várható várható kiadás és kiadás és kiadás és forrás forrás forrás

2021. évi várható kiadás és forrás

Projekt címe: Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum Projektazonosító:TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001 Projekt tervezett időtartama: 2016-2021 Projekt tervezett összes kiadása 1 255 000 000 Források: Saját forrás 0 EU támogatás 1 255 000 000 Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat Projekt várható összes kiadása Források: Saját forrás EU támogatás Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Projekt várható összes kiadása Források: Saját forrás EU támogatás

76 325 250 54 781 144 11 343 972

3 792 367

3 755 141

2 652 626

0

0 0 0 76 325 250 60 060 687 10 398 845

0 4 040 857

0 976 102

0 431 666

0 417 093

32 252 894

3 282 554 6 913 467

6 586 070

6 461 473

6 349 491

2 659 839

0 32 252 894

0 0 9 387 039 5 851 592

0 6 586 076

0 6 586 071

0 3 451 091

0 391 025

Indokolás a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezethez

Általános indokolás A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a Közgyűlés 2016. február 12.-i ülésén hagyta jóvá. A költségvetési rendelet módosítására negyedévente kerül sor. A rendelettervezet tartalmazza a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításait, az állami támogatás változását, a megyei főjegyző saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításait, a zárszámadási rendelet keretében jóváhagyott 2015. évi költségvetési maradványokkal összefüggő változásokat, valamint az európai uniós pályázatok közül a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum című pályázattal összefüggő előirányzat módosításokat és a Miniszterelnökség fejezeti kezelésű előirányzataiból igényelt visszatérítendő támogatás hatását. Az európai uniós projekt várható bevétele és kiadása, illetve az igényelt visszatérítendő támogatás összege miatt a költségvetés növekedése jelentős. A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 260.942.637 Ft-ról 361.837.330 Ft-ra módosul a tervezet elfogadása esetén, azaz a növekedés 100.894.693 Ft. A TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001 kódszámú„Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum” című projekt várhatóan pozitív elbírálást nyer, a Támogatási Szerződés megkötésére is rövid időn belül sor kerülhet. A projekt költségvetésre gyakorolt hatása jelentős, a változás a költségvetési főösszeg 26,6 %-át teszi ki az elfogadott eredeti költségvetési előirányzathoz képest, emiatt indokolt a tervezett kiadások és bevételek rendeletbe foglalása. Feltehetően a nyár folyamán megkezdődik a projekt végrehajtása, a szükséges kötelezettségvállalások több évre vonatkozhatnak, ezért is javasolt a Közgyűlés döntése az előirányzatok megemeléséről és a projekt évenkénti várható kiadásairól. A költségvetésbe foglalt előirányzatok a jelenleg ismert adatok alapján számított előirányzatok, amelyek a Támogatási Szerződés tartalmától függően módosulnak majd. A projekthez kapcsolódóan az önkormányzat költségvetése 60.060.687 Ft-tal, a Hivatal költségvetése 9.387.039 Ft-tal növekszik a tervezet elfogadásával. A tárgyévben ténylegesen felmerülő kiadás ennél várhatóan kevesebb lesz. A Miniszterelnökséghez benyújtandó visszatérítendő támogatási igény összegét 20.000.000 Ft-ban határoztuk meg. Az összeg kevesebb a vártnál, mert egyrészt a projektek, amelyekben az önkormányzat hivatala projektmenedzseri, illetve előkészítési feladatokat lát el, eleve később kezdődnek, másrészt a pályázatok elbírálásának változása miatt is későbbre tolódik a projektek megkezdésének időpontja. A visszatérítendő támogatás a kiadási oldalon visszafizetési kötelezettségként is megjelenik, mert a visszafizetésre 2016. december 31.-éig mindenképpen sor kell, hogy kerüljön.

2

Beépül a költségvetésbe a kiegészítő állami támogatás változása. Bérkompenzációként 5 havi bevétel és az előlegként rendelkezésre bocsátott támogatás jelenik meg 178.760 Ft összegben. A Hivataltól elvont működési költségvetési maradvány 4.419.200 Ft-tal emeli a kiadási és bevételi előirányzatot. Az elvont maradvány pályázat előkészítési kiadások fedezetét képezi a pályázatokról szóló kedvező döntés meghozataláig. Amennyiben a pályázatok nem nyernek pozitív elbírálást az elvonás végleges marad. A közfoglalkoztatás támogatására elnyert támogatás 2016. évben 1.464.000 Ft-ot tesz ki. A támogatás növeli a bevételi és kiadási előirányzatot. Időközi választásra 38.000 Ft támogatást kapott a rendelettervezet elkészítését megelőző időszakban a Hivatal. Szintén pályázat előkészítési célok fedezetét biztosítja a Hivatal felhalmozási célú forrásaiból 1.048.000 Ft átadása az önkormányzatnak. Műszaki dokumentáció készítését finanszírozzuk a jelzett támogatásból. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat növekedéseként jelenik meg a TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001 kódszámú pályázat projektmenedzseri kiadásain belüli eszközbeszerzés összege, azaz 677.164 Ft. A működési bevételek a munkáltatói lakástámogatás késedelmi kamat követelés elszámolása miatt növekednek 3.742.900 Ft-tal, melyről a megyei főjegyző saját hatáskörben döntött. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök 192.000 Ft-tal emelkednek a munkáltatói lakástámogatás követelés kezelési költség növekedéséhez kapcsolódóan. A Közgyűlés a zárszámadási rendelet keretében jóváhagyta az önkormányzat és a Hivatal 2015. évi költségvetési maradványát. A maradvány összege az önkormányzat költségvetésében 352 Ft-tal, a Hivatal költségvetésében 363.755 Ft-tal növekedett az eredeti költségvetésben szereplő előirányzathoz képest. A kiadások esetében a költségvetési kiadási előirányzat 260.942.637 Ft-ról 361.837.330 Ft-ra módosul. A működési kiadás 231.791.637 Ft-ról 331.461.022 Ftra, a felhalmozási kiadás 20.819.000 Ft-ról 22.044.308 Ft-ra változik, míg a finanszírozási kiadás volumene 8.332.000 Ft marad. A működési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata 140.040.000 Ft-ról 147.291.970 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 38.066.000 Ft-ról 39.842.152 Ft-ra, a dologi kiadási előirányzat 43.579.000 Ft-ról 112.382.483 Ft-ra módosul. Az egyéb működési célú kiadások tervezett 10.106.637 Ft előirányzata 31.944.417 Ft-ra változik. Az egyéb működési célú kiadásokon belül jelenik meg a 20.000.000 Ft visszatérítendő támogatás visszafizetési kötelezettségének fedezete, a Hivatalnál a költségvetési maradvány elvonás kiadási vonzata. Az általános tartalék

3 ugyanakkor minimális összegre csökkent a pályázat előkészítés fedezetének átmeneti biztosítása miatt. A felhalmozási célú kiadások változása a felhalmozási célú hivatali forrás átadásából, a lakástámogatás kezelési költségek terhelése miatti növekedéséből, a felújítási kiadás emeléséből és a beruházási kiadás csökkentéséből ered. A költségvetés egyenlege, hiánya 40.634.000 Ft-ról 40.998.107 Ft-ra módosul. A hiány 364.107 Ft-tal növekszik, ami a költségvetési maradvány növekedésével azonos összeg. A hiányon belül a működési bevételek és kiadások egyenlege 1.055.963 Ft-tal 22.870.963 Ft-ra növekszik, míg a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 691.856 Ft-tal csökken, 18.127.144 Ft-ban javasoljuk megállapítani. A költségvetés hiányát a 2015. évi költségvetési maradvány finanszírozza.

Részletes indokolás 1. §-hoz A rendelettervezet 1. §-ában az önkormányzat összevont költségvetését módosítja a Közgyűlés. Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzat 211.976.637 Ft-ról 312.507.223 Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 252.610.637 Ft-ról 353.505.330 Ft-ra módosul. A költségvetési egyenleg 40.998.107 Ft hiány, volumene 364.107 Ft-tal lesz több az eredetileg jóváhagyottnál. A hiány növekedését a költségvetési maradvány azonos összegű növekedése ellentételezi. Költségvetési maradvány igénybevételként 49.330.107 Ft jelenik meg a költségvetésben. A hiány összegén felül ebből biztosítja az önkormányzat a 8.332.000 Ft finanszírozási kiadás fedezetét is. A költségvetési bevételeken belül a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 208.637.637 Ft-ról 94.870.522 Ft-tal 303.382.159 Ft-ra módosul. A kiemelt előirányzaton belül a kiegészítő állami támogatás a bérkompenzáció 178.760 Ft-os összegével változik. Az elvonások előirányzat 4.419.200 Ft-tal növekszik a Hivataltól elvont maradványból. A működési célú visszatérítendő támogatás igénybevétele előirányzat 20.000.000 Ft-ra emelkedik a Miniszterelnökséghez benyújtott támogatási kérelemben foglaltakkal egyezően. Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 70.272.562 Fttal növekszik, melyből 1.464.000 Ft a közfoglalkoztatás támogatása elkülönített állami pénzalapokból, 60.060.687 Ft az önkormányzat Európai uniós forrásból várható bevétele a TOP-5.1.1-15-TL12015-0001 azonosító számú projekthez kapcsolódóan, 8.709.875 Ft a Hivatal várható Európai uniós támogatása a TOP5.1.1-15-TL1-2015-0001 kódszámú pályázat projektmenedzseri feladataihoz kapcsolódóan, 38.000 Ft pedig időközi önkormányzati választás támogatása a Hivatal költségvetésében.

4 Az időközi választás bevételével a megyei főjegyző saját hatáskörében eljárva emelte meg az előirányzatokat. A működési bevétel a munkáltatói lakástámogatási kölcsön késedelmi kamat követelése miatt 3.742.900 Ft-tal növekedett. Az előirányzat módosítást a megyei főjegyző saját hatáskörben hajtotta végre. A felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 1.048.000 Ft-tal növekszik a Hivatal felhalmozási célú forrásainak önkormányzathoz történő átadása miatt, illetve 677.164 Ft-tal emelkedik a TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001 kódszámú Európai uniós projekt projektmenedzsment feladatainak eszközbeszerzési kiadásai fedezetével. A felhalmozási célú átvett pénzeszköz a munkáltatói lakásépítés és vásárlás követelésének növekedése miatt változik 192.000 Ft-tal. Az előirányzat módosításáról a megyei főjegyző saját hatáskörben döntött. A költségvetési maradvány igénybevétel előirányzatát a közgyűlés elnöke 352 Ft-tal átruházott hatáskörében eljárva, 363.755 Ft-tal a megyei főjegyző saját hatáskörében eljárva módosította. A költségvetési kiadási előirányzatot érintően a következő módosítások és átcsoportosítások jelennek meg a költségvetés előirányzataiban: -

-

-

-

-

a közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében eljárva a közfoglalkoztatási támogatás elnyerését követően 1.464.000 Ft-tal megemelte az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatot, ezzel egyidejűleg a kiadási előirányzatot a törvény szerinti illetmények esetében 1.518.000 Ft-tal, a munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó előirányzatot 205.000 Ft-tal módosította; a kiadás és bevétel különbözetével -259.000 Ft-tal – a Hivatal irányítószervi támogatását csökkentette; a Hivatal irányítószeri támogatásának 259.000 Ft-os elnöki átruházott hatáskörű csökkentése a személyi juttatás 204.000, a szociális hozzájárulási adó előirányzat 55.000 Ft csökkentését vonta maga után; a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan a személyi juttatásokon belül 13.531 Ft átcsoportosítását hajtotta végre a közgyűlés elnöke, a tényleges kiadáshoz igazodóan, a törvény szerinti illetmény csökkent, míg a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása azonos összeggel növekedett; a közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében eljárva a Hivatal egyik korábban nem használt irodahelyiségének burkolat felújítására a beruházási kiadásokból (K63 rovat) a felújítási kiadásokra (K71 és K74 rovatok) 78.296 Ft-ot csoportosított át; a Közgyűlés elnöke a rendkívüli önkormányzati támogatás felhasználásához igazodóan a beruházási kiadásokon belül 350.000 Ft, illetve 1.259.482 Ft átcsoportosítást hajtott végre az informatikai eszközök beszerzése előirányzat csökkent, míg az immateriális javak beszerzése és az egyéb tárgyi eszközök beszerzése kiadás előirányzata növekedett, továbbá az informatikai eszközök kiadása 227.856 Ft-tal csökkent, míg a készletbeszerzés 117.856 Ft-tal, az egyéb dologi kiadás 110.000 Ft-tal növekedett ;

5 -

-

-

-

-

-

-

-

-

a közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében eljárva a TOP-1.2.1-15-TL12015-0001 projekt előkészítéséhez kapcsolódóan ideiglenes jelleggel 878.000 Ft–ot csoportosított át, melyből 612000 Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok, 266.000 Ft-tal az informatikai eszközök beszerzése előirányzat csökkent, míg az ingatlan beszerzés létesítés 825.000 Ft-tal, a beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás 53.000 Ft-tal növekedett; az átcsoportosítás a rendelet keretében visszavonásra kerül; a közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében eljárva 6.000.000 Ft-ot csoportosított át a költségvetésen belül , ebből egyéb szolgáltatási kiadásokra 5.000.000 Ft-ot, működési célú áfa kiadásokra 1.000.000 Ft-ot, ideiglenes jelleggel a megyei paktum pályázat előkészítési kiadásaira, az átcsoportosítás a dologi kiadások más előirányzatait 600000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékokat 300.000 Ft-tal, a személyi juttatásokat 2.500.000 Ft-tal, az általános tartalékot 2.600.000 Ft-tal csökkentette; az e pontban felsorolt módosítások a rendelettervezet keretében visszavonásra kerülnek; a közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében eljárva, forrásfelhasználásként, a Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége támogatását 500.000 Ft-tal megemelte az általános tartalék terhére, a módosítás a rendelettervezet keretében visszavonásra kerül, mert a támogatástöbbletet más előirányzat terhére biztosítjuk; a Kormány bérkompenzáció címén 178.760 Ft előirányzatot biztosít az önkormányzat számára június hónap végéig, az előirányzatból 8.580 Ft az általános tartalékban marad, mert év végén visszavonásra kerül, míg 170.180 Ft-tal növekszik a Hivatal irányítószervi támogatása, melyből 134.000 Ft a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatását, 36.180 Ft a szociális hozzájárulási adó előirányzatát növeli a Hivatal költségvetésében; a zárszámadási rendeletben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetésében az elvonások bevétel 4.419.200 Ft-tal emelkedik, ezzel együtt a dologi kiadások előirányzata – egyéb szolgáltatások és működési célú áfa – 4.419.200 Ft-tal növekszik; a Hivatal költségvetésében az elvonások, befizetések kiadási előirányzat 4.419.200 Ft-tal növekszik, míg a személyi juttatás előirányzat 500.000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék kiadás 54.000 Ft-tal, a dologi kiadási előirányzat 3.865.200 Ft-tal csökken; a Hivatal költségvetésében a beruházási kiadás 1.048.000 Ft-tal csökken, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre előirányzat 1.048.000 Ft-tal növekszik, ezzel egyidejűleg az önkormányzat költségvetésében a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 1.048.000 Ft-tal emelkedik, amely forrás az ingatlanok vásárlása, létesítése előirányzatot 825.197 Ft-tal, a beruházási áfa kiadást 222.803 Ft-tal növeli; a forrásátadás Európai uniós pályázat tervezési kiadásainak fedezetét biztosítja a pályázat elbírálásáig; a megyei főjegyző saját hatáskörében eljárva időközi önkormányzati választás miatt az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatot 38.000 Ft-tal megemelte, melyből a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása 30.000 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó 8.000 Ft-tal emelkedett; a megyei főjegyző saját hatáskörében eljárva a munkaadói járulékot 127.000 Ft-tal csökkentette, míg a dologi kiadásokat 127.000 Ft-tal megemelte;

6 -

-

a megyei főjegyző a dologi kiadásokon belül 206.000 Ft-ot csoportosított át a karbantartási kiadások fedezeteként, az informatikai szolgáltatások (100000 Ft) és az egyéb szolgáltatások (106000 Ft) terhére; a költségvetés egyensúlyának fenntartása érdekében a rendelet keretében a Hivatal költségvetésében a beruházási kiadások 55.200 Ft-tal csökkennek, míg a dologi kiadások ezzel azonos összegben növekednek.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának jóváhagyása következtében az alábbi előirányzat változások átvezetésére kerül sor a költségvetési rendelet keretében: - az egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzat 2.000.000 Ft-tal csökken, ebből 1.000.000 Ft-tal a Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége támogatása, 500.000 Ft-tal a Diáksport Tanács támogatása, 500.000 Ft-tal az alapítványok támogatása előirányzat csökken; - az általános tartalék 3.090.000 Ft-tal csökken; - az egyéb külső személyi juttatás 2.205.000 Ft-tal csökken; - a munkaadót terhelő járulék kiadás 823.000 Ft-tal csökken; - a dologi kiadás, egyéb szolgáltatások előirányzata 1.000.000 Ft-tal csökken, - a közfoglalkoztatás bérkiadása önrésze 92.000 Ft-tal csökken; - a területrendezési terv saját forrása, beruházási kiadás 464.000 Ft-tal csökken; - az egyéb szolgáltatások előirányzat a TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001 kódszámú projekt előkészítése miatt 7.600.000 Ft-tal, a működési célú áfa kiadás 2.052.000 Ft-tal emelkedik; A zárszámadási rendelet alapján a TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001 kódszámú projekt előkészítésére biztosított forrás a támogatás elnyerése esetén felszabadítható. A rendelettervezet a következő átcsoportosítási javaslatot tartalmazza: - az egyéb szolgáltatás előirányzat 7.600.000 Ft-tal, a működési célú áfa kiadás 2.052.000 Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg - az egyéb külső személyi juttatás 2.205.000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék kiadás 823.000 Ft-tal, az üzemeltetési anyag beszerzési kiadás 200.000 Ft-tal, az egyéb szolgáltatási kiadás 4.270.866 Ft-tal, a működési célú áfa kiadás 1.153.134 Ft-tal, az egyéb működési célú támogatás 1.000.000 Ft-tal emelkedik; - a felsorolt módosításokkal a pályázat nyertességét feltételezve részben visszapótlásra kerülnek az ideiglenesen lekötött előirányzatok. A költségvetési maradvány eredetileg tervezett felhasználási jogcímeinek visszavonása miatt további belső átcsoportosítás szükséges a költségvetési kötelezettségek teljesíthetősége érdekében: - a munkaadót terhelő járulék 58.000 Ft-tal, a készletbeszerzési kiadások 255.200 Ft-tal, a szakmai szolgáltatások 200.000 Ft-tal, az egyéb szolgáltatások 934.000 Ft-tal, a reklám és propaganda kiadások 200.000 Fttal, a beruházási kiadások 309.490 Ft-tal csökkennek; - a törvény szerinti illetmények a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan 92.000 Fttal. az egyéb működési célú támogatások 1.500.000 Ft-tal, a beruházási kiadások 364.690 Ft-tal növekednek;

7 Ezekkel a belső átcsoportosításokkal kerülnek részben visszapótlásra azok az előirányzatok a költségvetésben, amelyekkel az eredeti költségvetésben is számoltunk. A tervezett előirányzatokat ugyanakkor lekötik más pályázatok előkészítésének kiadásai, amelyek elbírálása csak az ősz folyamán várható. A visszatérítendő 20.000.000 Ft támogatás a költségvetés kiadási oldalán is megjelenik az egyéb működési célú kiadások között, a visszafizetési kötelezettség fedezeteként. A képződő bevétel terhére tehát kötelezettség nem vállalható csak finanszírozási célokat szolgálhat. Az Európai uniós támogatások terhére az önkormányzat esetében szolgáltatásokat, és azok áfa vonzatát finanszírozzuk majd, emiatt a 60.060.687 Ft-tal a dologi kiadási előirányzat emelkedik. A feladat elkülönített előirányzata a 7-9. számú mellékletekben jelenik meg. A támogatást elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani. Felhasználására akkor nyílik lehetőség, ha a Támogatási Szerződés megkötésre kerül és az előleg igénylés szerint a támogatást jóváírják az önkormányzat számláján. A tervezett előirányzat, mivel éves szintű tervezett bevételről van szó, a várhatóan igényelhető előleget és ebben az évben benyújtásra kerülő és elszámolható kifizetési kérelem összegét is magában foglalja. A Hivatal esetében a tervezett előirányzat a várható előleget és a várhatóan benyújtható kifizetési kérelem összegét is magában foglalja. A tervezett összeget a 2016. évi tényleges felhasználás nem éri majd el, mert az előleg a 2016. évben felmerülő kiadásoknál nagyobb összeget jelent. Az Európai uniós támogatás tárgyévi előirányzata a Támogatási Szerződés és a végleges pénzügyi ütemezés elfogadását követően változhat. 2. §-hoz A rendelettervezet 2. §-ában hagyja jóvá a Közgyűlés az önkormányzat elkülönített költségvetési előirányzatait, valamint az önkormányzati hivatal által felhasználható költségvetési kereteket. Az önkormányzat elkülönített költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzat 209.396.637 Ft-ról 296.567.284 Ft-ra módosul. A költségvetési bevételi előirányzaton belül növekszik a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat a bérkompenzációra biztosított állami támogatás miatt, az új közfoglalkoztatási támogatással, az elvont költségvetési maradvány összegével, a visszatérítendő működési célú támogatással, valamint a TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001 kódszámú projekt tervezett 2016. évi előirányzatával. A felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 1.048.000 Ft-tal módosul, ami a Hivatal által átadott felhalmozási forrásból ered. A költségvetési kiadások előirányzata 112.269.637 Ft-ról 199.529.456 Ft-ra növekszik. A költségvetési kiadásokon belül a működési kiadások változása intenzívebb, a jóváhagyott 93.637.637 Ft-ról 180.486.112 Ft-ra módosul a tervezett volumen.

8

A felhalmozási kiadások előirányzata 18.632.000 Ft-ról 19.043.344 Ft-ra emelkedik. A finanszírozási kiadás 136.201.000 Ft-ról 136.112.180 Ft-ra csökken. A működési kiadásokon belül a személyi juttatás előirányzat a növekedések és csökkenések nettó hatásaként 52.025.000 Ft-ról 53.543.000 Ft-ra módosul. A növekmény a közfoglalkoztatottak személyi juttatásának 1.518.000 Ft összegű beépítéséből adódik. A munkaadót terhelő járulék kiadás a számos változás nettó hatásaként 14.208.000 Ft-ról 14.355.000 Ft-ra növekszik. A közfoglalkoztatás miatt 205.000 Ft-tal emelkedik az előirányzat, míg az egyéb feladatok előirányzata 58.000 Ft-tal csökken. A dologi kiadási előirányzat 17.298.000 Ft-ról 85.062.895 Ft-ra módosul. Az Európai uniós projekt céljellegű előirányzata 60.060.687 Ft, egyéb növekményként 7.704.208 Ft jelenik meg. Az előirányzat többlete pályázat előkészítéssel kapcsolatos kötelezettségekkel lekötött, mindaddig, amíg a pályázatok elbírálására nem kerül sor. Egyéb működési célú kiadások előirányzata 10.106.637 Ft-ról 27.525.217 Ft-ra módosul. A változás 17.418.580 Ft. A működési célú visszatérítendő támogatások előirányzata 20.000.000 Ft-tal növekszik. A működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat 500.000 Ft-tal növekedett a Tolna Megye Sportszövetségek Szövetsége támogatási többlete miatt, egyebekben az előirányzatok nem változnak. Az általános tartalék összege 3.106.637 Ft-ról 25.217 Ft-ra csökkent a pályázat előkészítésre történő átcsoportosítás miatt. A beruházási kiadások előirányzata 18.632.000 Ft-ról 18.965.048 Ft-ra változott. A belső átcsoportosítások a rendkívüli támogatás felhasználásával függnek össze, míg a növekedés a Hivatal által átadott felhalmozási célú támogatásból biztosított. A nettó változás 333.048 Ft, ami 1.048.000 Ft növekedés és 714.952 Ft csökkentés nettó egyenlege. A felújítási kiadás előirányzata 78.296 Ft-tal növekszik az átruházott hatáskörű módosítás miatt, a Hivatal egyik irodájának burkolat felújításához kapcsolódóan. Az önkormányzat költségvetési egyenlege 97.037.828 Ft többlet, ami az irányítószervi támogatás 88.820 Ft-os csökkenése miatt és a költségvetési maradvány terhére végrehajtott 352 Ft kiadásemelés miatt 89.172 Ft-tal kisebb összeg az eredetileg jóváhagyottnál. A működési kiadások és bevételek egyenlege 114.533.172 Ft többlet, a felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege 17.495.344 Ft hiány. A működési többlet 757.828 Ft-tal, míg a felhalmozási hiány 636.656 Ft-tal csökken. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele 2.580.000 Ft-ról 15.939.939 Ft-ra növekszik. A növekedés az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat esetében 8.747.875 Ft, amelyből 8.709.875 Ft Európai uniós támogatási

9 bevétel előirányzatokba foglalásából, 38.000 Ft időközi önkormányzati választási támogatásból várható, illetve származik. A működési bevétel előirányzat késedelmi kamat bevételhez kapcsolódóan 1.080.000 Ft-ról 4.822.900 Ft-ra változik. A módosítás a megyei főjegyző saját hatáskörű előirányzat módosításának rendeletbe foglalása. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat Európai uniós projekt projektmenedzseri feladataihoz kapcsolódó eszközbeszerzés összege. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások előirányzat 1.500.000 Ft-ról 1.692.000 Ft-ra módosul a megyei főjegyző saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása miatt. A bevétel növekedés a munkáltatói lakástámogatás követelés növekedésével függ össze. Az önkormányzati hivatal költségvetési kiadása 140.341.000 Ft-ról 153.975.874 Ft-ra változik. Ezen belül a működési kiadások 138.154.000 Ft-ról 150.974.910 Ft-ra növekednek, míg a felhalmozási kiadások 2.187.000 Ft-ról 3.000.964 Ft-ra módosulnak. A működési kiadáson belül a személyi juttatás előirányzat 88.015.000 Ft-ról 93.748.970 Ft-ra emelkedik. A változások a következő tételek nettó egyenlegéből adódnak: - a TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001 kódszámú projekt projektmenedzsment feladatainak előirányzataként 6.373.970 Ft épül be a költségvetésbe; - bérkompenzációra 134.000 Ft személyi juttatás növekmény biztosított; - időközi választás miatt 30.000 Ft-tal növekszik a foglalkoztatottak egyéb juttatása előirányzat; - a költségvetési maradvány elvonása miatt 500.000 Ft-tal, saját hatáskörű átcsoportosítás miatt a dologi kiadásokba 100.000 Ft-tal, a közfoglalkoztatáshoz szükséges önrész elvonása miatt 204.000 Ft-tal csökken a személyi juttatás előirányzat. A projektmenedzsment feladat személyi juttatás előirányzata az előleg várható összegét és a kifizetési kérelemben tárgyévben elszámolható felhasználás összegét foglalja magában. A várható bérkiadás tárgyévi összege és az ezzel elérhető tárgyévi megtakarítás volumene csak a Támogatási Szerződésben foglalt projekt megkezdési időpont véglegesítésekor határozható meg. Az előleg várható összege 2017. évi felhasználást is finanszíroz, tehát nagyobb volumen, mint ami ebben az évben felmerül. A munkaadót terhelő járulék előirányzat 23.858.000 Ft-ról 25.487.152 Ft-ra módosul. A változásból az európai uniós támogatás várható összege 1.720.972 Ft, a bérkompenzáció támogatása 36.180 Ft, az időközi választás támogatása 8.000 Ft. Ugyanakkor a munkaadót terhelő járulék előirányzat a költségvetési maradvány elvonása miatt 54.000 Ft-tal, a közfoglalkoztatás önrészének elvonása miatt 55.000 Ft-tal, saját hatáskörű átcsoportosítás miatt a dologi kiadásokra 27.000 Ft-tal csökken.

10 A dologi kiadási előirányzat 26.281.000 Ft-ról 27.319.588 Ft-ra változik. A növekmények és csökkentések nettó egyenlegeként a változás 1.038.588 Ft növekedés. A változások az alábbiak: - a költségvetési maradvány jóváhagyott összege miatt 363.755 Ft-tal növekszik az előirányzat, - az Európai uniós projekt előleg összege miatt 614.933 Ft növekedés következik be, - saját hatáskörű átcsoportosítás miatt 127.000 Ft-tal emelkedik az előirányzat, - beruházási kiadás átcsoportosítása miatt 55.200 Ft növekedés következik be, - a késedelmi kamat követeléshez kapcsolódó dologi kiadás növekmény 3.742.900 Ft, - a költségvetési maradvány elvonása miatti csökkenés 3.865.200 Ft. Az egyéb működési célú kiadás előirányzat az elvonásra kerülő költségvetési maradvány 4.419.200 Ft összegével növekszik. A beruházási kiadás 1.987.000 Ft-ról 1.560.964 Ft-ra csökken. Ezen belül az Európai uniós támogatás előlegéből 677.174 Ft-tal növekszik az előirányzat. A felhalmozási célú forrásátadás miatt 1.048.000 Ft—os csökkenés valósul meg, 55.200 Ft-tal pedig a dologi kiadások megemelése miatt csökken az előirányzat. Az egyéb felhalmozási célú kiadási előirányzat 200.000 Ft-ról 1.440.000 Ft-ra változik. Növekményként jelenik meg az önkormányzatnak átadásra kerülő 1.048.000 Ft támogatás, valamint a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 192.000 Ft-os emelkedése. A Hivatal esetében a költségvetési egyenleg, hiány 137.761.000 Ft-ról 138.035.935 Ft-ra növekszik. A növekedés 274.935 Ft, ami a költségvetési kiadások és bevételek változásának egyenlege. A hiány növekedését a költségvetési maradvány növekedés és az irányítószervi támogatás csökkenés nettó összege ellentételezi. 3. §-hoz A rendelettervezet 3. §-ában az önkormányzat összevont előirányzatait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti megbontásban hagyja jóvá a Közgyűlés. Az adatokat 4., 7. melléklet tartalmazza. Önkormányzati szinten a kötelező feladatokra felhasználható kiadási előirányzat 249.091.637 Ft-ról 281.094.843 Ft-ra, az önként vállalt feladat kiadási előirányzata 3.508.000 Ft-ról 72.361.487 Ft-ra, az állami feladatra tervezett kiadás összege 11.000 Ft-ról 49.000 Ft-ra változik. A kötelező feladatok előirányzata a visszatérítendő támogatás és a Hivatal európai uniós támogatás előirányzata miatt növekszik elsősorban. Az önként vállalt feladatok előirányzata a TOP-5.1.1-15-TL12015-0001 kódszámú foglalkoztatási paktum Európai uniós támogatása, valamint a költségvetési maradvány és a Hivatal felhalmozási forrásátadásának pályázat előkészítési kiadásokra történő ideiglenes felhasználása miatt emelkedik. Az állami feladat előirányzata az időközi választás támogatásával módosul.

11 4. §-hoz A rendelettervezet 4. §-ában az önkormányzat elkülönített költségvetési előirányzatait, kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti megbontásban hagyja jóvá a testület. Az előirányzatokat az 5. és 8. melléklet mutatja be. A visszatérítendő támogatás előirányzata a kötelező feladatok előirányzatát növeli. Az önkormányzat költségvetésében az Európai uniós forrásból finanszírozott feladat az önként vállalt feladatok között jelenik meg. Az említett mellékletek feladatonként mutatják a rendelkezésre álló előirányzatokat. 5. §-hoz Az 5. §-ban a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladat, önként vállalt feladat és állami feladat szerinti bontásban állapítja meg a Közgyűlés. A részletezést a 6. és 9. melléklet tartalmazza. A Hivatalnál az Európai uniós támogatásból finanszírozott projektmenedzseri feladat a kötelező feladatok között jelenik meg. 6. §-hoz A tartalék összege az alábbi tételek miatt módosul: - költségvetésben jóváhagyott összeg - elnöki átruházott hatáskörű módosítás - elnöki átruházott hatáskörű módosítás - elnöki átruházott hatáskörű módosítás visszavonása - elnöki átruházott hatáskörű módosítás visszavonása - költségvetési maradvány jóváhagyása szerinti elvonás - kormány hatáskörében biztosított bérkompenzáció - 2016. évi bérkompenzáció átadása TMÖH-nak Módosított tartalék előirányzata:

3.106.637 Ft -3.100.000 Ft 352 Ft 3.100.000 Ft -352 Ft -3.090.000 Ft 178.760 Ft -170.180 Ft 25.217 Ft

A tartalék összegéből az általános tartalék 25.217 Ft. 7. §-hoz A jóváhagyott költségvetési rendelet új 19/A. §-sal egészül ki. A Közgyűlés az Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett projektek előirányzatait, majd ismertté válását követően azok évenkénti ütemezését a rendelet új 18. melléklete szerint tudomásul veszi. Ugyanakkor a rendelet módosításával biztosítja a Közgyűlés a nyertes pályázatok esetén a több évre szóló kötelezettségvállalás feltételét. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (5a) bekezdésében foglaltak alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerében több év vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a

12 Közgyűlés (irányító szerv) által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettségvállalónak a tervezéskor biztosítania kell. Az önkormányzat és a Hivatal tárgyévi rendszeres bevételekre épülő kiadási előirányzatai nem tartalmaznak olyan volumenben szabad előirányzatokat, mint amilyen volumenben a várható Európai uniós projektek azt szükségessé teszik, ezért a Közgyűlésnek meg kell határoznia azokat a tárgyévet követő évi kiadási kereteket, amelyek terhére az egyes tárgyévet követő évekre kötelezettség vállalható. A Közgyűlés a tárgyévet követő egyes évek kötelezettségvállalásainak volumenét a pályázatok pénzügyi ütemezéséhez igazodóan határozza meg. A Közgyűlés felhatalmazást ad továbbá a Közgyűlés elnökének és a megyei főjegyzőnek, hogy a benyújtott pályázatok nyertessége esetén a konzorciumi megállapodást, a Támogatási Szerződést és a szükséges nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja. 8. §-hoz A rendelet mellékletei az eredetileg jóváhagyott költségvetési rendelet meghatározott mellékletei helyébe lépnek. Az erről szóló rendelkezést tartalmazza a rendelet 8. §-a. 9. §-hoz A költségvetési rendelet új melléklettel egészül ki, amelyben az Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett, illetve jóváhagyást követően megvalósuló projektek bevételi és kiadási összegét, ütemezését hagyja jóvá a Közgyűlés. A pályázatok elbírálásáig a Közgyűlés csak tudomásul veszi a bemutatott adatokat. 10. §-hoz A hatálybalépésről rendelkezik a Közgyűlés a tervezet 10. §-ában.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei különösen: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítását jogszabályi előírás teszi szükségessé, emellett elfogadása az önkormányzat és Hivatala feladatellátásának feltételeit biztosítja. b) Környezeti, egészségi következményei: A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtása a jelenlegi adminisztratív terhek növekedésével jár, a feladatok bővülése miatt. d) Egyéb hatása: Nincs. e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A költségvetési rendelet módosítása az önkormányzat pénzügyi helyzetének nyomon követését biztosítja. A rendelet megalkotásnak elmaradása jogszabálysértést jelentene. f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Szekszárd, 2016. június 4.

dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelete a külföldi kiküldetésekről szóló 10/2002. (IV.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ Az e rendelettel hatályon kívül helyezett önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése nem érinti ezen önkormányzati rendelet alapján – e rendelet hatályba lépése előtt – keletkezett, megszüntetett, vagy módosított jogokat és kötelezettségeket. 2. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a külföldi kiküldetésekről szóló 10/2002. (IV.24.) önkormányzati rendelet. 3. § Ezen rendelet 2016. június 30. napján lép hatályba.

Fehérvári Tamás a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző

Záradék: E rendelet 2016. június 24. napján 11.00 órakor kihirdetésre került. Szekszárd, 2016. június 24. dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző

INDOKOLÁS A külföldi kiküldetésekről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséhez Általános indokolás A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 10. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a hatályos jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályát veszti, ha a hatályon kívül helyezendő jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést tételesen megjelölő, a hatályon kívül helyezést kimondó jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezi. A Jat. 10. § (2) bekezdése szerint a hatályos jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést a hatályon kívül helyezni kívánt jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés megalkotására hatáskörrel rendelkező szerv helyezheti hatályon kívül. Az önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésének indoka a 2015. évi belső ellenőrzési jelentéshez készült intézkedési tervben meghatározott feladat végrehajtása során a külföldi és belföldi kiküldetésekre vonatkozó korábbi szabályozás megszüntetése és egy egységes szabályzat kiadása. Részletes indokolás 1. § Deklarálja, hogy a rendelet hatályon kívül helyezése nem befolyásolja a hatályon kívül helyezés napját megelőzően létrejött jogviszonyokat. 2. § A belső ellenőrzési vezető az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében foglalt előírások betartása érdekében a 2015. évi belső ellenőrzési jelentésében a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével, lebonyolításával és elszámolásával kapcsolatos kérdésekben a szabályozás felülvizsgálatát, egységesítését, frissítését tartotta indokoltnak. A belső ellenőr által feltárt hiányosság megszüntetése érdekében készült intézkedési terv 2. pontja feladatként írja elő a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal részére a külföldi kiküldetésekről szóló rendelet felülvizsgálatát és a belföldi kiküldetések szabályozását, a teljesítésre 2016. június 30. napi határidőt jelöl meg. A feladat végrehajtása érdekében jelen önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése mellett egy egységes szabályzat kiadása szükséges.

Szekszárd, 2016. május 26.

Fehérvári Tamás a Közgyűlés elnöke

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei különösen: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendeletnek mérhető társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. b) Környezeti, egészségi következményei: A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adminisztratív terheket a rendelet nem befolyásolja. d) Egyéb hatása: Nincs. e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotására a belső ellenőrzési jelentésben kifogásolt szabályozás megszüntetése miatt van szükség. f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek nem szükségesek.

Szekszárd, 2016. május 26.

dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző

Szabályzat a belföldi és külföldi kiküldetésekről Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezéseire, a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének, lebonyolításának és elszámolásának szabályait az alábbiakban határozom meg: 1. A Szabályzat célja A szabályzat célja, hogy meghatározza a hatálya alá tartozó személyek belföldi és külföldi kiküldetése elrendelésének, lebonyolításának és elszámolásának szabályait. 2. A Szabályzat hatálya 2.1. A szabályzat hatálya kiterjed a Tolna Megyei Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal). Az Önkormányzat esetében a 2.2. pontban foglalt kivétellel - a Közgyűlés tisztségviselőire, tagjaira, külső bizottsági tagjaira, a Hivatal esetében a megyei főjegyzőre, a megyei aljegyzőre, valamint a Hivatallal köztisztviselői jogviszonyban, munkaviszonyban álló személyekre. 2.2. A Közgyűlés tisztségviselői, a Közgyűlés tagjai és külső bizottsági tagjai belföldi kiküldetésére a 3.1.-3.6. pontokban foglaltak nem alkalmazhatóak. 2.3. A szabályzat alkalmazásában kiküldetés: a munkáltató által elrendelt, a munkaszerződésben rögzített munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés, országhatáron belüli és határon túli együttműködési megállapodáson alapuló cserekapcsolatban való részvétel, szakmai konferencián, kiállításon, továbbképzésen való részvétel, tanulmányút, pályázat útján elnyert szakmai célú továbbképzés, ösztöndíj. 3. Belföldi kiküldetés 3.1. A Hivatallal jogviszonyban álló közszolgálati tisztviselő és munkavállaló belföldi kiküldetését a megyei főjegyző, távolléte esetén az aljegyző engedélyezi és igazolja annak teljesítését. 3.2. A kiküldetésben lévő részére az élelmezésével kapcsolatos többletköltségei fedezetére a kiküldetés tartamára élelmezési költségtérítés (napidíj) jár. 3.3. A napidíj mértéke a költségvetési törvényben meghatározott illetményalap egy munkanapra eső összegének 25%-a. 3.4. A napidíj kiszámításánál havonta huszonegy munkanapot lehet figyelembe venni és annak összegét tíz forintra felkerekítve kell megállapítani. Nem számolható el napidíj, ha a kiküldetésben töltött idő a négy órát nem éri el. A napidíj fele számolható el, ha a kiküldetésben töltött idő a négy órát meghaladja, de a nyolc órát nem éri el.

2 3.5. Kiküldetés esetén a napidíjon túlmenően a munkáltató köteles a dolgozó számára megfizetni a kiküldetés során felmerülő szükséges és igazolt többletköltségeit az alábbiak szerint: a) a kiküldetés időtartama alatt felmerült szállásköltséget, számla alapján, amennyiben a szállásköltség a reggelit tartalmazza, akkor a napidíjat arányosan csökkenteni kell, b) az utazási költséget - saját gépkocsi használata esetén a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint, a gépkocsi üzemanyag-fogyasztási normája, a NAV által közzétett üzemanyag ár és a megtett út alapulvételével számított üzemanyagfogyasztásnak megfelelő összegben, valamint az Szja tv. szerint az amortizáció ellentételezést szolgáló összeget, - menetrend szerinti autóbusz és vonat igénybevétele esetén a menetjegy ellenértékét, - az autópályadíjat az autópálya matrica vásárlását igazoló számla ellenében, - komp igénybevételének díját menetjegy leadása ellenében, - parkolójegy vásárlása, parkolási díj fizetése esetén számla, vagy egyéb bizonylat ellenében, - minden egyéb utazással összefüggő költséget, ami számlával, egyéb bizonylattal igazolható. 3.6. Kiküldetés esetén a kiküldetést elrendelő dönt az alábbi, a kiküldetés során felmerülő szükséges és igazolt többletköltségek megfizetéséről és az elszámolás jóváhagyásáról: a) reprezentációs költség, számla leadása ellenében, b) egyéb rendkívüli költség, számla leadása ellenében. 3.7. Az Önkormányzat üzemeltetésében lévő személygépkocsi igénybevételével történő kiküldetést a személygépkocsi használat engedélyezésével kell jóváhagyni. Ebben az esetben a kiküldöttet az utazási költség nem illeti meg, mert az utazási költséget a Hivatal fizeti a MOL Nyrt. által a Hivatal nevére kiállított számla szerint. 3.8. Eljárási szabályok a) A belföldi kiküldetés elrendelése és az elszámolható költségek jóváhagyása kétpéldányos, szigorú számadású belföldi kiküldetési rendelvényen történik. A kiküldetési rendelvény nyomtatványt a Pénzügyi Osztály névre szólóan, aláírás ellenében adja át a kiküldöttnek, annak kérése alapján, a kiküldetést megelőzően. b) A kiküldött köteles a kiküldetési rendelvény kiküldetésre, személyes adatokra vonatkozó részét kitölteni és a kitöltött nyomtatványt a kiküldetés elrendelésére jogosult megyei főjegyzővel vagy aljegyzővel aláíratni. c) A kiküldött a kiküldetést követő 8 napon belül a kitöltött kiküldetési rendelvényt és az elszámolni kívánt számlákat, bizonylatokat jóváhagyás, érvényesítés, utalványozás céljából köteles leadni a Pénzügyi Osztályra. d) A napidíjat kiküldetési rendelvényen kell elszámolni. e) A Pénzügyi Osztály ellenőrzi a leadott dokumentumokat, majd gondoskodik az elszámolható kiküldetési költség érvényesítéséről és utalványozásáról a gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint. f) A kiküldetési kiadás kifizetésére – a jóváhagyást és utalványozást követően – a kiküldött folyószámlájára történő átutalással vagy készpénzben a Házipénztárból kerülhet sor. g) A kiküldött kiküldetési előleget igényelhet a kiküldetés elrendelésekor. A kiküldetési előleget a kiküldetést elrendelő személy hagyja jóvá. A kiküldetési előlegről a

3 gazdálkodási szabályzatban foglalt bizonylatot kell kiállítani. A kiküldetési előleg kifizetése a Házipénztárból történik, a kiküldetést megelőzően. h) A kiküldetéssel kapcsolatos kiadásokat a KIRA rendszerben előírtak szerint a Pénzügyi Osztály lejelenti a Magyar Államkincstárnak. 3.9. A Közgyűlés tisztségviselői, a Közgyűlés tagjai, a külső bizottsági tagok belföldi kiküldetésére az alábbi eltérő szabályokat kell alkalmazni: a) A kiküldetés elrendelésére a Közgyűlés elnöke jogosult. b) A közgyűlés tagjai, külső bizottsági tagjai részére az önkormányzat képviseletében ellátott feladattal kapcsolatban felmerült költségeket számla ellenében, saját gépkocsi használata esetén, vagy menetrendszerinti járat igénybevétele esetén belföldi kiküldetési rendelvény kiállításával és az Szja tv.-ben foglalt elszámolási szabályok alkalmazásával lehet kifizetni. A kifizetést a Közgyűlés elnöke engedélyezi. c) A társadalmi megbízatású alelnököt, a Közgyűlés tagjait, a külső bizottsági tagokat napidíj nem illeti meg. d) A Közgyűlés elnöke belföldi kiküldetésének elrendelésére, amennyiben a kiküldetéssel kapcsolatban az elnök költségtérítést kíván elszámolni, a gazdálkodási szabályzat szerint kötelezettségvállalásra jogosult alelnök vagy a megyei főjegyző jogosult. e) A főállású alelnök kiküldetésének elrendelésére, amennyiben a főállású alelnök a kiküldetéssel kapcsolatban költséget kíván elszámolni a Közgyűlés elnöke jogosult. f) Hivatali személygépkocsi igénybevételével teljesített utazás esetén a kiküldött az utazással kapcsolatos üzemanyag költség megtérítésére nem jogosult, mert a felmerülő üzemanyag-fogyasztást a Hivatal nevére szóló számla alapján a Szolgáltatónak (MOL Nyrt.-nek a Hivatal közvetlenül fizeti meg. 4. Külföldi kiküldetés 4.1. A külföldi kiküldetést a Közgyűlés elnöke esetében az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója, a Közgyűlés alelnökei, tagjai, külső bizottsági tagjai esetében a Közgyűlés elnöke, a megyei főjegyző és a politikai munkatársak esetében a Közgyűlés elnöke, a Hivatal közszolgálati tisztviselői, munkavállalói esetében a megyei főjegyző rendeli el. A Külügyi tervben szereplő kiküldetések esetében az elnök kiküldetését a főállású alelnök rendeli el. 4.2. A kiküldetést az utazás céljának megjelölésével, azt megelőzően, írásban, az erre a célra rendszeresített külföldi kiküldetési rendelvényen kell elrendelni. 4.3. A külföldi kiküldetés személygépkocsival, autóbusszal, vasúton történő kiutazáskor az országhatár átlépésével, repülőgéppel történő kiutazáskor a repülőgép felszállásának időpontjával kezdődik, míg hazautazáskor az országhatár átlépésének, illetve a repülőgép elhagyásának időpontjában ér véget. 4.4. Az indulási hely és az országhatár, illetve repülőtér, valamint visszaúton az országhatár (repülőtér) és az érkezési hely között a belföldi kiküldetés szabályai az irányadóak. 4.5. Az utazás módját a kiküldetést elrendelő határozza meg. 4.6. A külföldi kiküldetési rendelvényt a kiküldetés előtt, a Pénzügyi Osztályon kell igényelni.

4 4.7. A külföldi kiküldetésre előleg igényelhető a kiküldetést megelőzően legalább 5 munkanappal. A kiküldetési előleg kifizetésére rendelvény alapján kerülhet sor. 4.8. Az előleg kifizetése abban a valutában történik, amely országban a kiküldött a külföldi kiküldetés alatt a leghosszabb időtartamban tartózkodik. Az előleg kifizetésére egyebekben a gazdálkodási szabályzatban foglaltak az irányadóak. 4.9. A Kiküldött kiküldetése időtartama alatt felmerült költségeinek megtérítésére a 4.10. pontban foglaltaknak megfelelően jogosult. 4.10. A kiküldetés során felmerülő szükséges és igazolt költségek a következők figyelembe vételével téríthetők meg: a) a külföldi kiküldetés időtartama alatt felmerült szállásköltség, számla alapján, b) az utazás költsége saját gépkocsi használata esetén a számlával igazolt üzemanyag vásárlás szerint, c) menetrendszerinti járat igénybevétele esetén a menetjegy ellenértéke számla alapján, d) autópályadíj, komp igénybevételének díja menetjegy leadása mellett, e) minden egyéb utazással összefüggő költség, ami számlával, egyéb bizonylattal igazolható, c) reprezentációs költség, számla leadása esetén, d) egyéb rendkívüli költség, számla leadása esetén, amelynek felmerülését a kiküldetést elrendelő elfogadja és elszámolását jóváhagyja. 4.11. A baleset és poggyász biztosítást a kiküldetést elrendelő, az Önkormányzat vagy a Hivatal rendeli meg és közvetlenül fizeti ki a szolgáltatónak. 4.12. A Kiküldött a kiküldetés időtartamára, melyet a 4.3. pontban foglaltaknak megfelelően az országhatár átlépésének (repülőtér elhagyásának) időpontjától kezdődően, az országhatár ismételt átlépésének (repülőgép elhagyásának) időpontjáig kell számítani, napidíjra jogosult. 4.13. A napidíj a Kiküldött étkezésére, egyéb személyes szükségleteivel kapcsolatban felmerülő kiadásai fedezetére szolgál. 4.14. A Kiküldöttet megillető napidíj teljes összegét a kiküldetés 4.3. pont szerint számított időtartama alapján, a külföldi kiküldetésben töltött napok száma figyelembevételével kell meghatározni. A napidíj teljes összege azokra a napokra illeti meg a Kiküldöttet, amelyek esetében a kiküldetés időtartama a napi 4 órát meghaladja. Ha a külföldi kiküldetés időtartama egy nap esetében 4 óra vagy annál kevesebb, a Kiküldöttet a napidíj 50 %-a illeti meg. 4.15. A Kiküldött a napidíj igénybevételéről lemondhat. 4.16. A napidíj országonként megállapított összegét a szabályzat 1. és 2. számú melléklete tartalmazza. 4.17. A napidíjat annak az országnak a pénznemében kell kifizetni, amelybe a kiküldetés szól, illetve több országot érintő kiküldetés esetén, amelyben a Kiküldött a leghosszabb ideig tartózkodik, illetve amelyet a szabályzat 1. illetve 2. számú melléklete tartalmaz.

5 4.18. A Kiküldött a hazaérkezés napját követő 8 munkanapon belül köteles a felvett kiküldetési előlegről elszámolni. Az elszámolásra az erre a célra rendszeresített kiküldetési rendelvény szolgál. 4.19. Az elszámoláshoz a szükséges számlákat, bizonylatokat csatolni kell. 4.20. A Kiküldött az elszámolás alapján köteles a felvett előleg számlával, bizonylattal el nem számolt összegét a kiküldő szervezet házipénztárába haladéktalanul visszafizetni. Az elszámolás alapján az előleget meghaladóan felmerült költséget a Kiküldöttnek haladéktalanul ki kell fizetni. A többletköltség abban a pénznemben illeti meg a Kiküldöttet, amelyben az előleget felvette, illetve nyilatkozata esetén a többletköltség forintban is kifizethető. 4.21. Az előlegként felvett valuta átváltását a Kiküldöttnek hivatalos – elsősorban pénzintézet által kiállított – bizonylattal kell igazolnia. Ennek hiányában az átváltás, és a más pénznemben teljesített kiadás csak hazai pénzintézet hivatalos átváltási igazolása alapján számolható el. 4.22. A napidíjat az Szja tv.-nek megfelelő módon és mértékben személyi jövedelemadó, valamint nyugdíjjárulék és egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség terheli. 4.23. A külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kifizetések teljesítését az utalványozásra jogosultak engedélyezik. 4.24. A külföldi kiküldetési napidíjat a KIRA rendszerben a Pénzügyi Osztály jelenti le a MÁK felé. A külföldi napidíjat terhelő adót és egyéb közterheket a kiküldött következő illetményéből, juttatásából a Magyar Államkincstár levonja. 4.25. A Kiküldött hazaérkezését követő 8 munkanapon belül rövid jelentést, feljegyzést köteles készíteni a kiküldetés céljának teljesítéséről, amit a kiküldetést elrendelőnek köteles átadni. 12. Záró rendelkezések Jelen Szabályzat 2016. július 1. napján lép hatályba. Szekszárd, 2016. június 24. Fehérvári Tamás a Közgyűlés elnöke Záradék: A szabályzat kiadásával a megyei főjegyző egyetért.

dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző

6 1. számú melléklet A Közgyűlés tisztségviselői, tagjai, delegáltjai, a külső bizottsági tagok, a megyei főjegyző és az aljegyző külföldi kiküldetése esetén fizetendő napidíjakról Célország megnevezése

Valuta

Napidíj összege

Európai Unió tagországai általában

euró (EUR)

50

Dánia Egyesült Királyság Svédország

dán korona (DKK) angol font (GBP) svéd korona (SEK)

371 33 450

Egyéb ki nem emelt ország

USA-dollár euró (EUR)

66 50

2. számú melléklet A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői, munkavállalói külföldi kiküldetése esetén fizetendő napidíjakról Célország megnevezése

Valuta

Napidíj összege

Európai Unió tagországai általában

euró (EUR)

40

Dánia Egyesült Királyság Svédország

dán korona (DKK) angol font (GBP) svéd korona (SEK)

297 27 359

Egyéb ki nem emelt ország

USA-dollár euró (EUR)

53 40

Melléklet a …/2016. (VI.24.) közgyűlési határozathoz

Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi üzleti terve

Bevezetés 2015. szeptemberi bejegyzést követően a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: Kft.) életében a 2016-os év lesz az első teljes üzleti év. Így szükséges a feladatok és kötelezettségek tárgyévi áttekintése a rendelkezésre álló információk alapján. Az alapító Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. május 13-án a 22/2016. (V. 13.) kgy. határozatában egyhangúlag elfogadta a Kft. 2015. évre vonatkozó beszámolóját és közhasznúsági jelentését. A 2016-os évet a Kft. stabil anyagi helyzetben kezdi, bevételei és kiadásai összhangban állnak. Az önkormányzati és nonprofit szektort érintő Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásainak előkészítése, majd a projektek végrehajtása a Kft. számára új feladatot jelentenek. Számos települési önkormányzattal együttműködési megállapodás került aláírásra. A pályázatok benyújtását megelőző előkészítési tevékenységre több árajánlatkérés érkezett, ami jelzi a Kft. ismertségének erősödését. 2016-ban cél, hogy a Kft. az alapító által elvárt gondossággal végezze a rábízott feladatokat, illetve megőrizze pénzügyi stabilitását – a feladatok gyarapodása mellett. Tolna megye, mint konvergencia régióban fekvő megye számára fontos a külső források adta lehetőségek minél jobb megragadása. Így a Kft. feladatai között elsősorban ezen lehetőségekhez való hozzájutás elősegítése áll.

Közhasznú tevékenység A Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. és az alapító Tolna Megyei Önkormányzat között létrejött közszolgáltatási szerződés 2016. évi feladatait a Tolna Megyei Közgyűlés 8/2016. (II. 12.) kgy. határozata tartalmazza. A nevezett közgyűlési határozat alapján a Tolna Megyei Önkormányzat pénzbeli támogatásban részesíti a Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft-t 2016-ban. A közszolgáltatási szerződésben foglalt tevékenységek végrehajtása folyamatban van, év végéig mindegyik feladat megvalósul.

Pályázati tevékenység 1. TOP-5.1.1-15 A Kft. több pályázatban is részt vesz. Az eddig benyújtottak közül legelőrehaladottabb állapotban a TOP-5.1.1-15 kódszámú, a Terület- és településfejlesztési Operatív Program Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdasági együttműködések felhívására benyújtott Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum című támogatási kérelem áll, itt már a hiánypótlás is lezajlott, a projekt a támogatási szerződés megkötésére előtt áll. A Kft. ebben a pályázatban konzorciumi partner, feladatai között szerepel a paktumiroda működtetése és a nyilvánosság biztosítása, valamint szakmai megalapozó dokumentumok elkészítése. A felhívás a TOP-ra jellemző 100%-os támogatási intenzitású. A pályázat Kft-re eső része összesen bruttó 119 604 635 Ft. Ebből: -

42 949 230 Ft fordítható a megalapozó dokumentumokra, tanulmányokra; 68 573 217 Ft a paktumiroda működési költségeihez; 7 278 997 Ft irodabútor és eszközbeszerzéshez; 803 191 Ft a nyilvánosság biztosításához kapcsolódik.

A fenti támogatási összegek a projekt teljes időtartamára, 60 hónapra vonatkoznak. A 2016-os évben felmerülő költségek a támogatási szerződés megkötés időpontjától, illetve a projekt fizikai megkezdésétől függnek. A 2016. évben a paktumiroda működtetéséhez szakmai tapasztalattal rendelkező személyzet is szükséges, így új munkavállaló felvételével a Kft. személyi állománya bővülésen fog átesni a feladatok mennyiségétől függően minimum 1, maximum 2 fővel. A paktumiroda munkatársainak munkáltatót terhelő költségei a pályázat terhére elszámolhatóak. A fentiek alapján a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt keretén belül a Kft. feladatai a paktumiroda kialakításához kapcsolódnak (eszközbeszerzés, létszámbővítés, kötelező nyilvánosság végrehajtása, megalapozó dokumentumok elkészítése). Ezen tevékenységekkel felmerülő költségek 100%-ban elszámolhatóak a pályázat terhére. A támogatás keretén belül lehetőség van előleg lehívására (utófinanszírozott tételek maximum 50%-a), illetve szállítói finanszírozásra is. 2. TOP-1.2.1-15 A Kft. a Terület- és településfejlesztési Operatív Program TOP-1.2.1-15 kódszámú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés felhívásra a Tolna nyeregben – Ökoturisztikai hálózat Tolna megyében című támogatási kérelmet konzorciumvezetőként nyújtotta be. A támogatási kérelem összesen 90 687 630 Ft összegű, melyben a Kft. része 58 817 128 Ft, amely megállóhelyek kialakítását, eszközbeszerzést, projektelőkészítést, nyilvánosság biztosítását, műszaki ellenőri feladatokat, közbeszerzési eljárást és projektmenedzsmenti feladatok ellátását

tartalmazza. A pályázat a hiánypótlást követően befogadásra került, jelenleg támogatói döntésre vár. További, előkészítés alatt álló projektek Közgyűlési határozatot fogadott el több település önkormányzata, miszerint a Kft-vel kívánnak együttműködni pályázataik végrehajtása kapcsán. Ezen pályázatok előkészítési fázisban vannak, így szerződéskötés még nem történt, a projekt költségvetése még egyik esetben sem került véglegesítésre. A támogatási kérelmek benyújtási határidői júliusban, illetve szeptemberben vannak.

Táblázatok

Paktumiroda működési költségei 2016ban Havonta 2016-ban

2 215 080 8 860 320

Kiadások Megnevezés Általános működési költség Megyei foglalkoztatási paktum megalapozó dokumentumai Paktumirodához kapcsolódó eszközbeszerzés Paktumiroda működési költségei Összesen

Összeg (Ft) 1 753 200 42 949 230 7 278 997 8 860 320 60 841 747

Bevételek Megnevezés Közhasznú feladatok támogatása TOP-5.1.1-15 támogatás Összesen

Összeg (Ft) 2 000 000 59 088 547 61 088 547

melléklet a 38/2016. (VI.24.) közgyűlési határozathoz MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyrészt a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Nemzetiségi Önkormányzat), képviseli: Orsós László, a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, másrészt a Tolna Megyei Önkormányzat ( a továbbiakban: Megyei Önkormányzat), képviseli Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. § (1)-(4) bekezdése alapján az önkormányzatok együttműködése tárgyában. I. Személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez

1. A Megyei Önkormányzat a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat autonómiájának

2.

3.

4.

5.

6. 7.

1

tiszteletben tartása mellett elő kívánja segíteni a területi nemzetiségi önkormányzatok közügyekben való aktív részvételét, a hatékony működés feltételeinek biztosítását. A Megyei Önkormányzat a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat feladatai ellátásához szükséges irodahelyiséget 7100 Szekszárd, Hunyadi utca 4. szám1 alatti épületben, külön szerződésben meghatározott bérleti jogviszony keretében biztosítja. Az irodahelyiség működéséhez szükséges bútorokat, valamint 1 db számítógépet, 1 db monitort, 1 db fénymásolót, 1 db nyomtatót leltár alapján rendelkezésre bocsát, illetve a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat használatába ad. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzatot az irodahelyiséghez kapcsolódó fűtés, áramfogyasztás, víz- és szennyvízszolgáltatás, telefon- és internetszolgáltatás térítésmentesen illeti meg, ezek a költségek a Megyei Önkormányzatot terhelik, e szolgáltatások ellenértékének kifizetését a Megyei Önkormányzat az érvényben lévő szerződések alapján teljesíti. A használatba adott irodahelyiség karbantartása, esetleges felújítása - a bérleti szerződésben lévő feltételek figyelembe vételével - a Megyei Önkormányzattal történt előzetes egyeztetés után végezhető, a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat saját költségére. A használatba adott eszközök (bútorok, számítógép) selejtezését a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal végezheti, selejtezési szabályzatában foglaltak szerint. A selejtezést a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökénél írásban kezdeményezheti. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat az irodahelyiség és a használatba adott eszközök használatát más személynek, vagy szervezetnek nem engedheti át. A felek úgy állapodnak meg, hogy a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlési- illetve bizottsági üléseit a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd, Szent István tér 11-13. szám alatti épület 101. számú

Hatályos 2016. július 1. napjától

tanácskozótermében tartja, ami egyben a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat székhelye. Ezen helyiség igénybevétele térítésmentesen történik. 8. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat a 2. és 7. pontban meghatározott helyiségeket alapfeladatai ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, a használt ingóságokat a jó gazda gondosságával használhatja. 9. A helyiségek és az ingóságok használatának joga a Megyei Nemzetiségi Önkormányzatot megszűnéséig illeti meg. Megszűnés esetén a használatba adott eszközök leltár alapján történő visszaszolgáltatásáról a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köteles gondoskodni. 10. A Megyei Önkormányzat térítésmentesen, természetben biztosítja a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat számára a) a nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételeket; b) a közgyűlési és bizottsági ülések előkészítését (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása); c) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátását; és d) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátását. 11. A Megyei Önkormányzat a 10. pontban meghatározott feladatok ellátását a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal – megyei főjegyzője által – kijelölt köztisztviselője munkakörében biztosítja. 12. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlési tagjainak és tisztségviselőinek telefonhasználati költségeit a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat viseli, e költségek finanszírozására a Megyei Önkormányzat nem kötelezhető. 13. A Megyei Önkormányzat megbízásából és képviseletében a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlési és bizottsági ülésein a megyei főjegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja részt vesz és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 14. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy működése során az önkormányzat épületeiben folyó munkát nem zavarja, az épület rendjének megtartásáról gondoskodik. II.

A gazdálkodással, nyilvántartással kapcsolatos feladatok

15. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok felsorolása és a feladatellátás rendje: a) a nemzetiségi önkormányzat működésével összefüggő, a Nemzetiségi Önkormányzathoz érkező, vagy a Nemzetiségi Önkormányzat által kiadmányozott iratok, levelek, dokumentumok érkeztetése, iktatása a Megyei Önkormányzat ügyiratkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően: - a közvetlenül a Megyei Önkormányzat Hivatalába érkező leveleket, dokumentumokat a kijelölt köztisztviselő érkezteti, gondoskodik az iktatásáról, a levél iktatott példányát megőrzi, a levél érkezéséről a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökét értesíti, kérésére az iktatott 2

levél másolatát eljuttatja a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökéhez; - a Megyei Nemzetiségi Önkormányzathoz érkező leveleket, dokumentumokat a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke érkeztetés és iktatás céljából - a kézhezvételt követő 3 munkanapon belül eljuttatja a megyei főjegyző által kijelölt köztisztviselőhöz; az eredeti példányt a Hivatal őrzi, míg a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke – igény esetén – a másolatot kezeli; - az iktatott ügyiratok elintézéséről a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökével egyeztetve a Hivatal kijelölt köztisztviselője gondoskodik; - a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat leveleinek kiadmányozására, aláírására a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke jogosult; b) a kötelezettségvállalások nyilvántartása a gazdálkodási szabályzatban foglaltaknak megfelelően: - a 100000 Ft feletti kötelezettségvállalásokat írásban lehet megtenni, a kötelezettségvállalás írásba foglalását a Hivatal kijelölt köztisztviselője, vagy a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke készíti elő; - az írásba foglalt kötelezettségvállalásokat iktatni kell, majd annak eredeti példányait ellenjegyzés céljából a Hivatal Pénzügyi Osztálya részére kell átadni; - a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző aláírását követően a kötelezettségvállalási dokumentum 1 példányát a Hivatal Pénzügyi Osztályára kell átadni, nyilvántartásba vétel céljából, az átadásról az iktatott ügyiratot őrző köztisztviselő gondoskodik; - a Hivatal Pénzügyi Osztálya az átadott, aláírásokkal ellátott kötelezettségvállalások nyilvántartásáról folyamatosan, naprakészen gondoskodik; - az írásba foglalás nélküli kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele a kifizetési bizonylat alapján történik. c) a Nemzetiségi Önkormányzat könyvvezetéséről és részletező nyilvántartásainak vezetéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet és annak végrehajtása tárgyában kiadott miniszteri rendeletekben foglalt előírások szerint. 16. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai tervezésével kapcsolatos feladatokat a Megyei Önkormányzat Hivatala Pénzügyi Osztálya látja el. a) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a költségvetési határozat és a költségvetés tartalmával kapcsolatos elgondolásiról, elvárásiról legkésőbb a költségvetés elkészítésére vonatkozó határidő lejárata előtti 5. munkanapig tájékoztatja a megyei főjegyzőt vagy a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetőjét; b) a költségvetési határozat tervezet és mellékletei előkészítéséről a megyei főjegyző gondoskodik, költségvetés tervezetének elkészítése a Pénzügyi Osztály feladata,a költségvetési előterjesztést és határozat tervezetet a megyei főjegyző megküldi a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökének;

3

17. 18. 19. 20.

c) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a határozat tervezettel kapcsolatos észrevételeiről, javaslatáról 5 munkanapon belül értesíti a megyei főjegyzőt vagy a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetőjét; d) a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője haladéktalanul elvégzi a szükséges korrekciókat, változtatásokat és a javított tervezetet a megyei főjegyző ismételten megküldi a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, aki egyetértés esetén az előterjesztést aláírja; e) a költségvetési határozat tervezet bizottságok és testület elé terjesztése az előterjesztések rendjének megfelelően történik; f) a Közgyűlés költségvetésről szóló határozatásnak kivonatát a jegyzőkönyv vezetésére kijelölt köztisztviselő, a jegyzőkönyv aláírását követően átadja a Hivatal Pénzügyi Osztálya vezetőjének; g) az elemi költségvetést a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője készíti el, a költségvetési határozatban foglaltaknak megfelelően a jogszabályokban megadott határidő betartásával; h) az elemi költségvetést a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hagyja jóvá, a jóváhagyást az elemi költségvetés aláírásával igazolja; i) az elemi költségvetés MÁK részére történő leadásáról a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik a MÁK által megadott határidő betartásával. j) a költségvetési határozat módosítását a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a megyei főjegyző vagy indokolt esetben a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője kezdeményezheti; k) a költségvetési határozat módosításának elkészítésekor a költségvetési határozatra vonatkozó eljárást kell alkalmazni, azzal, hogy a határozat tervezetet a testület ülésének tervezett időpontja előtt 5 nappal kell elkészíteni; l) a költségvetés végrehajtásával összefüggő adatszolgáltatások, beszámolók elkészítéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a jogszabályban rögzített vagy a Magyar Államkincstár által meghatározott határidők betartásával, az adatszolgáltatások, beszámolók körét és tartalmát jogszabályok határozzák meg; m) a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése elé beterjesztésre kerülő beszámolók határozat tervezeteit a Hivatal Pénzügyi Osztálya készíti elő a jogszabályokban foglalt határidők betartásával, a testületi ülések időpontjára figyelemmel; a tervezetet a megyei főjegyző megküldi a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, aki az előterjesztéssel kapcsolatos észrevételéről tájékoztatja a megyei főjegyzőt, ezt követően az előkészítés a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítésére vonatkozó szabályok szerint történik. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat számára a Hivatal önálló fizetési számla megnyitásáról gondoskodott. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat fizetési számláját – jogszabályi előírás alapján - a Magyar Államkincstár vezeti. A törzskönyvi nyilvántartásba vételről a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodott. A törzskönyvi adatok változásának átvezetéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya a hatályos jogszabályi előírások szerinti határidőben gondoskodik. 4

21. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat adataiban bekövetkezett változásról a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vagy a megyei főjegyző tájékoztatja a Hivatal Pénzügyi Osztályát, átadják a törzskönyvi nyilvántartás kezdeményezéséhez szükséges okiratot, dokumentumot, mely alapján a Pénzügyi Osztály haladéktalanul gondoskodik a törzskönyvi bejegyzés módosításának kezdeményezéséről. A hivatalos dokumentumokat a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke írja alá. 22. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat adószámmal rendelkezik, a változások bejelentéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodott. 23. Az adószám változását előidéző tervezett eseményekről, változásokról a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke előzetesen tájékoztatja a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetőjét, a szükséges intézkedések megtétele céljából. 24. Az adószámot érintő változások kezdeményezése a Hivatal Pénzügyi Osztályának a feladata, melynek végrehatásáért az osztályvezető felelős. 25. Kötelezettségvállalásra a költségvetési év kiadási előirányzata terhére, az előirányzatot terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok mértékéig (szabad előirányzat) kerülhet sor. 26. A tárgyévi költségvetést és a tárgyévet követő évek előirányzatait terhelő kötelezettséget vállalni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt rendelkezések betartásával lehet. 27. Megyei Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati közgyűlési tag jogosult. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke javára szóló kötelezettségvállalásra a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke által kijelölt nemzetiségi önkormányzati közgyűlési tag jogosult. 28. Kötelezettséget vállalni a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítést megelőzően, írásban lehet. 29. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásainak pénzügyi ellenjegyzésére a megyei főjegyző által felhatalmazott pénzügyi osztályvezető és a megyei főjegyző által felhatalmazott pénzügyi szakképesítéssel rendelkező köztisztviselő jogosult. 30. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szükséges szabd előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 31. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 32. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésekor az Ávr. 54-55. §-ában foglaltak szerint kell eljárni. 33. A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére az Ávr. 56. §-ában foglaltak az irányadóak. 34. A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét. A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás 5

35. 36.

37.

38. 39. 40.

41.

42.

43.

megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A teljesítés igazolásának az utalványozást és a kifizetést megelőzően vagy azzal egy időben kell megtörténnie. Teljesítés igazolására a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és a kötelezettségvállalásra felhatalmazott közgyűlési tag jogosult. Az okmányok utalványozása előtt az okmányokat érvényesíteni kell. Az érvényesítésre jogosult személyek a megyei főjegyző által kijelölt pénzügyi szakképesítéssel rendelkező köztisztviselők. A kiadások és bevételek utalványozására a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és az általa felhatalmazott közgyűlési tag jogosult. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat javára szóló kifizetések utalványozására a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke által felhatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati Közgyűlési tag jogosult. A kiadások utalványozása érvényesített okmányok alapján történik. A kiadások és bevételek utalványozására a teljesítés igazolását követően kerülhet sor. A bevételek közül nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdésében foglalt bevételeket. A készpénzes kifizetések és bevételezések esetében az utalványozás a kiadási, bevételi pénztárbizonylatra történő rávezetéssel vagy külön utalványrendelet alkalmazásával történhet. A gazdálkodással kapcsolatos számviteli, nyilvántartási feladatokat a Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el, a feladatok végrehajtásáért a Pénzügyi Osztály vezetője felelős. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köteles gondoskodni arról, hogy a gazdálkodást érintő, általa ismert valamennyi információt, dokumentumot a Hivatal Pénzügyi Osztályára eljuttassa. A Hivatal Pénzügyi Osztálya a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat számára elkülönített főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezet, gondoskodik a pénzügyi dokumentumok megőrzéséről, feldolgozásáról, az információ- és adatszolgáltatási kötelezettségek jogszabályi előírás szerinti teljesítéséről, a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökének és testületének a gazdálkodással kapcsolatos tájékoztatásáról, a pénzügyi tartalmú testületi előterjesztések előkészítéséről, kezdeményezéséről, a gazdálkodással összefüggő, jogszabályi előíráson alapuló beszámolók elkészítéséről. III.

Egyéb rendelkezések

44. A Megyei Önkormányzat és a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat kölcsönös és közös érdekeik szem előtt tartásával törekszik arra, hogy a jelen megállapodásban foglaltakon túl keresse és fejlessze a két szervezet együttműködését. 45. Jelen megállapodást felek határozatlan időtartamra kötik azzal a feltétellel, hogy a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat megszűnése [Nektv. 74. § (1) bek.] esetén – a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat megszűnésének időpontjában – jelen megállapodás hatálya is megszűnik. 46. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen megállapodást az Nektv. 80. § (2) bekezdése alapján minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felülvizsgálják. 6

47. A jelen megállapodásban nem érintett kérdésekben a Ptk. és a Nektv. vonatkozó előírásai az irányadók. 48. Jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 24/2012. (IV.26.) közgyűlési határozatával, valamint a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (X.27.) testületi határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodás hatályát veszti.

Szekszárd, 2016. február …

Fehérvári Tamás a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Fodor József a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Záradék I. A megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 25/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozatával jóváhagyta. A megállapodást a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 21/2015. (VI. 17.) testületi határozatával jóváhagyta. Záradék II. A megállapodás módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 38/2016. (VI. 24.) közgyűlési határozatával jóváhagyta. A megállapodás módosítását a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 23/2016. (VI. 28.) közgyűlési határozatával jóváhagyta.

Szekszárd, 2016. július 5. dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző

7

1

1. MELLÉKLET

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám

A közbeszerzés Tárgya, megnevezése, mennyisége

1

Tárgya

Irányadó eljárásrend

Eszközbeszerzés

Nemzeti (Kbt. III. rész)

Tervezett eljárás típus

Az eljárás megindításának várható időpontja

Eljárás befejezésének tervezett időpontja

Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama

Fedezetül szolgáló pénzeszköz

Bírálóbizottság tagjai

Támogatási szerződés alapján

Közgyűlés elnökének egyedi határozata alapján

Támogatási szerződés alapján Támogatási szerződés alapján Támogatási szerződés alapján

Közgyűlés elnökének egyedi határozata alapján Közgyűlés elnökének egyedi határozata alapján Közgyűlés elnökének egyedi határozata alapján

árubeszerzés

TOP-5.1.1-15

2

építési beruházás

3

szolgáltatás megrendelés

TOP-5.1.1-15

TOP-5.1.1-15

TOP-5.1.1-15

Jogi és eljárásrendi tanácsadás Projektvégrehajtás (nem projektspecifikus) Humán kutatás és foglalkoztatásfejlesztés

Nemzeti (Kbt. III. rész) Nemzeti (Kbt. III. rész) Nemzeti (Kbt. III. rész)

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti

2016. augusztus

2016. október

2016. július

2016. szeptember

2016. november

2016. július

2016. szeptember

2016. november

2016. július

2016. augusztus

2016. december

2016. november

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MARKETINGTERVE 2016. II. FÉLÉV

A megyei önkormányzat terület- és vidékfejlesztő tevékenységét, térséggyarapító munkáját akkor tudja a legsikeresebben elvégezni, amennyiben képes rávilágítani a megyében rejlő lehetőségekre és azok megvalósításával összefüggő célkitűzéseire. A megyében élő és a megyébe érkező embereknek is fontos, hogy megismerjék a lehetőségeiben, értékeiben gazdag megyét, és figyelemmel kísérjék a fejlesztő önkormányzat munkáját, amely a közös célok megvalósítását szolgálja. Az élhető és gyarapodó megye megteremtésének folyamatát minden állampolgár számára érthető és átlátható módon szükséges bemutatni, amely a nyilvánosság megfelelő módon történő biztosításával megoldható. A közérthető, világos és gyors kommunikáción túl, a marketingeszközök sikeres használatára is érdemes figyelmet fordítani, mely által vonzó és értékeit megfelelően tükröző térség mutatható be az érintettek – vállalkozások, turisták, gazdasági szereplők, fiatalok – számára. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. május 13-i ülésén elfogadta a 2020-ig tartó fejlesztési ciklusra szóló marketing stratégiát, mely alapján minden évben marketingterv készül. Ennek tükrében jelen dokumentum a 2016. év második felére szól. Rendezvények-Programok A megyei önkormányzat és a megyei társadalom kapcsolatában kiemelt szerepet játszanak a rendezvények, amelyek alkalmával tudatosan építhető a megyei imázs. A megye külkapcsolataiból, terület- és vidékfejlesztési tevékenységéből, kulturális-értékőrző szerepéből fakadóan számos olyan esemény adódik, amelyek során sajátos arculat mutatható a nyilvánosság számára. Jelen év elkövetkező részében a következő programokon keresztül reprezentálható a megye. 1. Testvérmegyei találkozók Az elmúlt évtizedekben kialakított nemzetközi együttműködések keretében számos olyan program valósítható meg, amelyek nem csupán a megyei önkormányzat és adott testvérszervezet kapcsolatát erősíti, hanem ágazatok mentén is képes mélyebb együttműködések megalapozására. A térségben működő gazdasági szereplők, civil szervezetek, oktatási intézmények a megye segítségével képesek új piacokat feltérképezni, jó gyakorlatokat megismerni, szakmai ismereteket bővíteni. Ezáltal valódi értelmet nyer a szervező megye koncepciója, s végső soron szűkebb hazánk fejlődése is elősegíthető. 1

Main-Tauber járás Az utolsó negyedévben pályázati forrásból turisztikai illetve vidékfejlesztési workshop-ok megrendezésére kerülhet sor, amelyek célja, hogy az érintett szereplők számára lehetőség nyíljon együttműködések kialakítására, jó gyakorlatok megismerésére. A workshop megrendezését illetően a megye végzi a koordinációs és szervezési feladatokat. Közép-Bosznia kanton A megyei önkormányzat legújabb partnere Közép-Bosznia kanton, amelynek delegációja tavasszal látogatott hazánkba. Ez alkalommal szakmai munkacsoport létrehozásáról döntöttek, amelynek felállítására a nyár folyamán kerülhet sor. A szakmai munka megkezdésében a már említett pályázati forrás felhasználása is felmerült. 2. Régiók Bizottsága A Tolna Megyei Közgyűlés alelnöke, Ribányi József a vezetője annak a – magyar kormány által javasolt és az Európai Tanács által hivatalosan jóváhagyott – 24 helyi politikusból álló delegációnak, amely a magyar régiók és városok érdekeit képviseli a Régiók Európai Bizottságában (RB). Küldetése, hogy a regionális és helyi önkormányzatokat, valamint közösségeket bevonják az uniós döntéshozatali folyamatba, és tájékoztassák őket az uniós szakpolitikákról. Ennek tükrében, a megyében is megvalósíthatóak helyi szintű rendezvények, amelyeken a lakosság részére szakbizottságok bevonásával szemináriumok szervezhetőek. 3. Fejlesztési Információs Napok A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Vidékfejlesztési Osztálya két témában tart tájékoztató napot az érintett önkormányzatok számára. Egyrészt az Integrált Területi Programok változásával kapcsán, másrészt pedig a Vidékfejlesztési Program pályázataival, illetve a LEADER Helyi Akciócsoportok lehetőségeivel kapcsolatban. Ez utóbbit járásonként tervezzük. 4. Széchenyi Program Iroda A Széchenyi Program Iroda a lakosság számára releváns pályázati lehetőségekről rendszeresen tart előadásokat, amelyekhez a megyei önkormányzat illetékes tisztségviselői is csatlakoznak. 5. Megyenapi Rendezvények Megyenap I. Lipót császár szeptember 1-jén, immár 317. éve adományozott pecséthasználati jogot Tolna megyének, amelyre minden évben ünnepi közgyűlési ülés keretében emlékezünk meg. E hagyományt folytatva, az idei ősz első napján ismét megtartjuk „Megyenap” elnevezésű rendezvényünket, amelyen büszkén tekintünk vissza Tolna megye életének kiváltságos pillanatára. Jeles eseményünk a megyében élő emberek összetartozását, közös történelmünk és kultúránk iránti tiszteletünket hívatott kifejezni. Ez alkalommal elismerésünkkel illetjük azon polgártársainkat is, akik szűkebb hazánk gyarapodását szolgálják. Idén is a Vármegyeházán kerül sor megyei kitüntető díjak átadására a következő kategóriákban: 2

Tolna megyéért díj, Bezerédj István díj, Beszédes József díj, Babits Mihály díj, Sipos Márton díj, Tolna Megye Kiváló Köztisztviselője díj, Tolna Megye Kiváló Közalkalmazottja díj. A közeljövőben a megyei kitüntető díjakról szóló rendelet módosítására is szükséges sort keríteni, a megyei önkormányzat megváltozott szerepköréhez igazodóan. „Vár a megye” – Tolna Megyei Értékek Napja A Tolna Megyei Önkormányzat nagy sikerrel rendezte meg a tavalyi év augusztusában a megyenaphoz kapcsolódó „Vár a megye – Tolna Megyei Értékek Napja” elnevezésű rendezvényét. Célja, hogy a helyi értékeket és kultúrát bemutatva, a települések aktív részvételével kifejezze sokszínűségünket, s egyben az összetartozást. A program során a megye a valódi szervező képében jelenik meg, hiszen a rendezvény széleskörűen reprezentálja a településeket, közösségeket és értékeiket. A megye örökségének bemutatására közvetlen és baráti légkörben kerülhet sor, ezzel is elősegítve a jó kapcsolatok kialakítását és ápolását. Az idei program szervezése folyamatos, viszont a fő célterületek – gasztronómia, kultúra, hagyományok, értékek megjelenítése – egyértelműen a megyei identitástudat erősítésének irányába mutatnak. 6. Fővédnökség, támogatás E tárgyban az előzetes egyeztetések alapján három eseményt vehetünk alapul: a hagyományosan szeptemberben megrendezésre kerülő Szekszárdi Szüreti Napokat, s azon belül a Szeretet Lángja elnevezésű fogyatékkal élők bemutatkozó rendezvényét. Továbbá az októberi, őcsényi hőlégballon találkozót, és a novemberi, szekszárdi Nemzetközi Sportlövészet versenyt, amelyeket a megyei önkormányzat is támogatott. Mindhárom eseményen ünnepélyes megnyitóra kerül sor, ahol a megye is képviselteti magát. 7. Diáksportolók Díjátadója Minden év decemberében a megye kiváló diáksportolói kerülnek a figyelem középpontjába, és egy ünnepélyes díjátadó rendezvény keretében fogadják a megyei önkormányzat elismerését. Jellemző, hogy több száz tehetséges ifjú sportoló ér el országos és megyei szintű versenyen dobogós helyezést. A megyei önkormányzat szervezésében a díjátadó eseményen rendkívüli érdeklődés mutatkozott mind a média, mind az érintett sportolók hozzátartozói, felkészítői körében. Az esemény kiváló alkalom arra, hogy a megyei önkormányzat kifejezze a megye sportéletével kapcsolatos terveit. 8. Nemzeti ünnepek és megemlékezések 2016 második felében három olyan ünnepnap lesz, amelyen a Tolna Megyei Önkormányzat képviselteti magát: augusztus 20. – Államalapítás ünnepe, október 6. – Aradi Vértanúk emléknapja, október 23. – Forradalom megemlékezése. A megye a települések meghívására vesz részt valamely ünnepségen, amellyel minden alkalommal egy-egy helyi közösség közvetlen közelébe kerülhet. 9. Ifjúság és tudomány A megye egyedüli felsőoktatási intézménye, a Pécsi Tudományegyetem kihelyezett kara minden tavaszi szemeszter végén megtartja diplomaátadó ünnepségét, amelyre ezúttal a megyei közgyűlés elnökének köszöntőbeszédével kerül sor. Az esemény remek alkalom arra, hogy a diplomás fiatalok megszólításával kinyilatkoztatásra kerüljön a megyei ifjúság 3

irányába megfogalmazott tervei, javaslatai. A tudás és tudományos tőke helyben tartása fontos cél a vidék fejlődése érdekében, ezért lényeges a megye céljainak ismertetése.

Sajtó-Kommunikáció Fizetett megjelenések A Tolna Megyei Önkormányzat a Tolnatáj Televízióval áll szerződéses kapcsolatban, hogy a megye hírei rendszeresen eljussanak az emberekhez a térség egyik legnagyobb nézőtáborral rendelkező médiuma révén. Jellemzően az Esti Híradó, az Itthon Tolnában, és Kerekasztal című műsorok jelenítik meg a megyei önkormányzat híreit, a vezető tisztségviselők nyilatkozatait. Egy-egy témában részletesebb tájékoztatásra magazinműsor keretében is van lehetőség. Nem fizetett megjelenések A megyei média valamennyi képviselőjével folyamatos a kapcsolat és a kiadott sajtóközlemények jellemzően hírként, szerkesztői változatban jelennek meg, havonta több alkalommal, az információk számának függvényében. Imázs, megjelenés, azonosíthatóság Reprezentációs eszközök A megye képének, értékeinek megismertetésében nagy szerepet játszanak a reprezentációs célból adott ajándékok, ismertető anyagok. Jellemzően Tolna megye helyi termékeinek, a megye értékeit bemutató tárgyi eszközök átadására kerül sor. Új arculat tervezés A stratégiában megfogalmazott új szerephez, pozícióhoz arculat frissítésre lenne szükség. Ennek célterületei: megyei honlap, Facebook oldal, illetve kisarculat (levélpapír, e-mail, névjegy, boríték, stb.). Rendezvényeink azonosításához („branding”), megjelenéséhez megfelelő installációs eszközparkra is szükség lesz. A már meglévő pop up és roll up eszközök palástjait szeretnénk egy új arculatra felcserélni, amint erre lehetőség nyílik.

4

Tolna Megyei Önkormányzat - marketing terv 2016. II. félév Rendezvények

Szervező PTE IGyK

TMÖ TMÖ Szekszárd MJV

Megnevezés Diploma Átadó ünnepség PTE IGyK

Időpont 2016.07.02

Államalapítás ünnepe

2016.08.20

"Vár a megye" Tolna Megyei Értékek napja

2016.08.26

Megyenap Szüreti Napok - Szeretet lángja c. rendezvény Hőlégballon találkozó

Helyszín Szekszárd

Zomba

Széchenyi Program Iroda

TMÖ

kitelepülés

Megjelenés témája oktatás

sajtóközlemény

A házigazda és a Tolna Megyei sajtótájékoztató Értéktár értékeinek bemutatása

2016.09.15

Szekszárd

2016.10. hó

Őcsény

beszéd /Fehérvári Tamás támogatás beszéd /Fehérvári Tamás helyi gazdasági szereplőknek és önkormányzati partnereinknek, pályázati keretből, együttműködések feltárása, tervezett létszám 60 kialakítása, jó gyakorlatok fő/ alkalom bemutatása

Turisztikai és vidékfejlesztési 2016.10-12. hó workshopok

workshopok

Nemzeti ünnep

2016.10.23

beszéd /Fehérvári Tamás

Pályázati lehetőségek, workshop

2016.10. hó

előadás/ Fehérvári helyi gazdaság szereplőinek és a Tamás, Naszvadi Balázs lakosságnak

Régiók Bizottsága (CoR)

2016.11. hó

Nemzetközi Sportlövészet

2016.11. hó

Tmö - TM Diáksport-díjátadó Diáksport Tanács

Egyéb

2016.09.01

Aradi Vértanúk emléknapja 2016.10.06

TMÖ

Megjelenés formája beszéd /Fehérvári Tamás beszéd /Fehérvári Tamás

lakossági fórum

Szekszárd

Európáról szóló beszélgetések pályázati keretből, jó gyakorlatok bemutatása-, az tervezett létszám lakosság összekapcsolása, a 100 fő/ alkalom kooperáció erősítése

fővédnökség

2016.12. hó

Kiállítások

Szervező

Megnevezés

Időpont

Helyszín

Megjelnés formája

Megjelenés témája

Egyéb

Sajtó kommunikáció

Csatorna

Megnevezés

Időpont/ gyakoriság

Terület / lefedettség

Megjelenés formája

Téma

Egyéb

Megjelenés formája

Téma

Egyéb

Megjelenés formája

Megjelenés témája

Egyéb

fizetett megjelenések

Tolnatáj TV

nem fizetett megjelenések

Műsor megjelenések: Esti híradó, Itthon Tolnában, Kerekasztal

havi 4 alkalom

megyei

PR riportok, műsorok

aktualitások

TMÖ honlap

havi 1 alkalom

országos

beszámolók, fotók

aktualitások

facebook

heti 2 alkalom

országos

beszámolók, fotók

aktualitások

Tolnai Népújság

Regionális Hírek

eseti

megyei

Hírek, aktualitások

aktualitások

Rádió Antrit

Regionális Hírek

eseti

Szekszárd

Hírek, tudósítások

aktualitások

Szekszárdi Vasárnap

Regionális Hírek

eseti

Szekszárd

Hírek, tudósítások

aktualitások

Rádió Fortuna

Regionális Hírek

eseti

Paks

Hírek, tudósítások

aktualitások

Paksi TV, Hírnök, Pressz

Regionális Hírek

eseti

Paks

Hírek, tudósítások

aktualitások

Kadarkanet

Regionális Hírek

eseti

Paks

Hírek, tudósítások

aktualitások

InfoDombóvár

Regionális Hírek

eseti

Paks

Hírek, tudósítások

aktualitások

Kiadványok, eszközök

Megnevezés

Időpont

Folyamat

Szóróajándékok

Reprezentációs célra Tolna megye helyi termékeiből

decemberig

előkészítés

Installációk

roll up, pop up falak palástjának újra tervezése

decemberig

előkészítés

Tervezés

Felület

Feladat

honlap

frissítés

arculat frissítés

TMÖ arcualtának frissítése, "Kincses Tolna" márka kialakítása

Időpont július-augusztus

strukturális frissítés, új funkciók átalánydíjban beillesztése Kincses Tolna márka és arculat kialakítása a térségi TDM-mel

Szám: 2-7/2016. MEGHÍVÓ a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülését 2016. június 24-én (péntek) de. 1000 órára a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (Szekszárd, Szent István tér 11-13.) 106-os számú tárgyalótermébe összehívom. Napirend: 1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztató a két ülés között történt eseményekről Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 2. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról (bizottság létrehozása okán), valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 3. Külső bizottsági tagok eskütétele Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 4. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 5. Rendelettervezet a külföldi kiküldetésekről szóló 10/2002. (IV.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 6. Javaslat a belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló szabályzat jóváhagyására Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 7. Javaslat a Kormány kényszerbetelepítés ellen folytatott harcának támogatására Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Postacím 7101. Pf.:82. Telefon, közvetlen:74/505-603 Telefon, Központi: 74/505-600 Telefax: 74/505-657 e-mail: [email protected] web: www.tolnamegye.hu