TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 28-i üléséről

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Szám: 2-31/2014.

JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 28-i üléséről.

AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király tér 1.

AZ ÜLÉS KEZDETE: 10.00 óra

A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT: Bencze János, dr. Égi Csaba, Fehérvári Tamás, Horváth Zoltán, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Kovács János, Pirgi József, Ribányi József, Szabó Loránd, Széles András, Tóthi Jánosné, Ürmös M. Attila.

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: Gulyás Tibor, Süli János.

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE:

––

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 13 fő.

Az ülésen jelen volt dr. Bartos Georgina megyei főjegyző és dr. Erményi Gyula megyei aljegyző.

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK: dr. Printz János, a dr. Printz és Társa Nemzetközi könyvvizsgálója.

Könyvvizsgáló

Kft.

2

NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK: dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos polgári védelmi főfelügyelője; dr. Balázs Gábor tű. alezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója; dr. Ackermann Zsuzsanna tű. hadnagy, Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője; dr. Say István, a Tolna Megyei Értéktár Bizottság elnöke; dr. Kádár Andrásné, belső ellenőrzési vezető.

SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK: A Tolnatáj TV munkatársai.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Köszöntöm a Közgyűlés tagjait, meghívott vendégeinket és a média képviselőit. Tisztelt Közgyűlés! Határozatképesség ellenőrzése céljából kérem a közgyűlési tagokat, hogy jelenlétüket szíveskedjenek a szavazógépen jelezni. Megállapítom, hogy a 15 képviselőből jelen van 13 fő, így a Közgyűlés határozatképes. A tervezett napirendi pontokat a kiküldött meghívó tartalmazza. Van-e valakinek módosító javaslata? Amennyiben nincs, az írásban megküldött napirend elfogadásáról fogunk szavazni. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi pontokat elfogadta. N A P I R E N D: 1.

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

2.

Tájékoztató a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2014. 1-9 havi munkáról Előadó: dr. Balázs Gábor, tű. alezredes, a TMKI igazgatója

3.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

4.

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat által a hazai és nemzetközi szervezetekbe választott, delegált képviselők visszahívására és új képviselők választására Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

5.

Javaslat az Európai Bortermelő Régiók Gyűlése (AREV), illetve az Európai Régiók Gyűlése (AER) nemzetközi szervezetekből való kilépésre Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

3

6.

Beszámoló a Tolna Megyei Értéktár Bizottság 2014. évi második féléves tevékenységéről Előadó: dr. Say István, a Bizottság elnöke

7.

Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

8.

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

9.

Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

A napirendi pontok tárgyalása következik.

1. NAPIRENDI PONT Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs. Kérdések következnek. Amennyiben nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Mivel nem látok hozzászólási szándékot, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

13

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 48/2014. (XI. 28.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 20/2014. (VI. 27.), 22/2014. (VI. 27.), 23/2014. (VI. 27.), 24/2014. (VI. 27.), 25/2014. (VI. 27.), 26/2014. (VI. 27.), 27/2014. (VI. 27.), 28/2014. (VI. 27.), 31/2014. (IX. 1.), 32/2014. (IX. 1.), 34/2014. (IX. 1.), 37/2014. (X. 21.), 39/2014. (X. 21.), 40/2014. (X. 21.), 42/2014. (XI. 7.), 43/2014. (XI. 7.), 44/2014. (XI. 7.), 45/2014. (XI. 7.), és a 47/2014. (XI. 7.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

4

2. NAPIRENDI PONT Tájékoztató a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2014. 1-9 havi munkáról Előadó: dr. Balázs Gábor, tű. alezredes, a TMKI igazgatója Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: A napirendi pont tárgyalásánál tisztelettel köszöntöm dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok urat, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos polgári védelmi főfelügyelőjét és dr. Balázs Gábor tű. alezredes urat, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját. Kérdezem az urakat, kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni? Megadom a szót. Tessék. dr. Balázs Gábor, a TMKI igazgatója: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójaként köszöntöm Önöket. Először állok a Tolna Megyei Közgyűlés előtt egy tájékoztatóval, amellyel az a célom, hogy hitelt érdemlően bizonyítsam Önöknek, hogy Tolna megyében olyan katasztrófavédelmi területi szerv működik, amely képes a lakosság közbiztonsági szükségleteit maximális mértékben kielégíteni. Az ez évben végrehajtott feladatival, amelyeket nagyon röviden szeretnék bemutatni. szeretném láttatni Önökkel, hogy nyugodtan fekhetnek le Önök, nyugodtan fekhet le Tolna megye minden lakosa, a katasztrófavédelem betölti azt a közbiztonsági szerepét, amelyre alkottatott, amelyre először 2000-ben, majd újólag egy szükséges és elengedhetetlenül fontos reformot követően 2012-ben képessé vált. Nagyon fontos az, hogy 2012-ben egy olyan változáson estek át a katasztrófavédelem területi és helyi szervei is, melyek meghatározóak mindennapjainkban. A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok újra állami felügyelet alá kerültek a katasztrófavédelem rendszerébe integrálva biztosítják a lakosság tűzvédelmét. A katasztrófavédelem területi és helyi szervei Tolna megyében 345 fővel működnek. Ezt csak azért mondom, hogy el tudják képzelni azt a 109 településen, hogyan oszlik meg a védekezésre, a megelőzésre, vagy éppen a helyreállításra igénybe vehető katasztrófavédelmi erő. Három kirendeltségünk működik, Dombóvár, Szekszárd és Paks székhellyel. Mindhárom kirendeltséghez tartozik három hivatásos, feladatot professzionálisan ellátni képes tűzoltó parancsnokság. Három önkormányzati tűzoltó parancsnokságunk egészíti ki a tűzvédelem garantálását, és nem szabad megfeledkeznünk arról a 21 önkéntes alapon működő tűzoltó egyesületről, amely a hivatásos tűzoltó parancsnoksággal együttműködési megállapodást kötve gyakorolja a tűzvédelmi feladatait és segíti a hivatásos katasztrófavédelmi szervek munkáját. Erről a későbbiekben még szeretnék majd beszélni. A katasztrófavédelem feladatrendszerében a hármasság tapasztalható. Ez azt jelenti, hogy három nagyon fontos komponensre tudom felosztani a katasztrófavédelmi tevékenységünket, úgy mint tűzvédelmi tevékenység, polgári védelmi tevékenység, iparbiztonsági tevékenység, és mint ezeket teljesen áthatja és körbefogja, ez pedig egy integrált hatósági tevékenység, hatósági munka. A szemléletváltás 2012. után nagyon fontos, hiszen a polgári veszélyhelyzeteknek, legyen ez tűz, legyen ez földrengés, legyen ez civilizációs vagy ipari szerencsétlenség, egy olyan változáson ment keresztül, hogy ezen veszélyhelyzetek hatósági eszközökkel történő megelőzésére helyeztük a hangsúlyt. Ezt nagyon fontos említenem. Lerágott csont,

5

Önök pontosan tudják döntéshozóként, polgármesterként, képviselőként, hogy a megelőzésre áldozott fillérek forintokban mérhetők, amikor bekövetkezik a baj, vagy helyreállítani kell. Talán közhely, de talán mégsem közhely azt mondani, hogy nagyon fontos a hatósági eszközökkel történő megelőzés. az, hogy már egy bizonyos elgondolás után, egy létesítési folyamatba beépítsük azokat a biztonsági minimumokat, amelyek garantálni tudják azt, hogy a katasztrófák ne forduljanak elő, vagy azoknak a káros hatásai időben, megfelelő eszközökkel és személyi állománnyal csökkenthetők legyenek. Ez nagyon fontos, hogy ez a szemlélet a mindennapjainkba épüljön bele. Ezért én büszkén jelenthetem azt az eredményt, amit a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elért. Tudják, vagy jelentem, hogy május 1-jétől töltöm be az Igazgatóság vezetői pozícióját. Sajátos a helyzetünk. 13 hónapig előtte helyettesként vettem részt a Tolna megyei Igazgatóság munkájában, ahol rengeteget tanultam elődeimtől, a két Antaltól, Mácsai Antaltól és Wéber Antal ezredes uraktól, és mind a kettőjük munkájának a gyümölcsét élvezve továbbvihetem ennek az Igazgatóságnak a munkáját. Azért sajátos a helyzetünk, mert más vidékről érkeztem, az Alföldről érkeztem, és talán más szervezeti kultúrát láttam ott. Biztos, hogy más társadalmi berendezkedést láttam ott, más demográfiai mutatókat, más földrajzi elhelyezkedést, de minden szervezet életében ezek a hozzáadott értékek, amit máshonnan hoz az ember, és ugye a helyettesem pedig Komárom-Esztergom megyéből jött, ugyancsak május 1jén, talán egy pici frissítést hoztak a szervezetbe. Azt biztosan tudom mondani, hogy minden munkatársam, akik fölsorakoztak a gondolataim mögé, azok olyan lendülettel és olyan vehemenciával végzik a feladatukat, ami garantálja azt, hogy a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nagyon jó úton halad. Az integrált hatósági tevékenység kapcsán felhívnám a figyelmet arra, milyen fontos volt a lendület, az a központi akarat, hogy a katasztrófák megelőzését hatósági eszközökkel végezzük. Csak egy számot mondok, 2665 hatósági ellenőrzést és szemlét folytattunk le 2014. október 30-ig. Hatalmas ez a szám. Ha hozzávesszük azt, hogy 345 fő a létszámunk, és ebből az, aki hatósági tevékenységet, hatósági munkát végez, az gyakorlatilag 20 ember, és ha ezt elosztjuk, akkor megkapjuk azt a számot, hogy milyen hatalmas az a munka, amit a kollégáim elvégeztek. Ez igaz, de az is nagyon fontos, hogy felismerve azt, hogy milyen fontos ez a hatósági tevékenység, nemcsak a hatósági területre kinevezett munkatársaim végzik ezt a munkát, hanem eljutottunk mára odáig, hogy már a vonulós készenléti szolgálatot adó tűzoltó hatósági megelőző tevékenységet tud végezni, amikor egy egyszerű helyismereti foglalkozásra egy gazdálkodó szervezethez elmegy. Olyankor ott nemcsak néz, hanem lát is, és figyelmezteti a gazdálkodó szervezet vezetőjét, hogy ez a menekülési útvonal úgy tűnik, nem biztosítja a menekülést, mert éppen oda lett pakolva egy szekrény. Ezért még nem kell bírságolni, figyelmeztetni kell, látni kell, nemcsak nézni. Vagy hatósági munkát végeznek azok a közbiztonsági referensek, akik Tolna megyében 2012. után 45 fővel kerültek kijelölésre a polgármesterek által. Nagyon nagy eredmény, hogy jó néhány polgármester fölismerte a megyében azt, saját veszélyeztetettségét elemezve, hogy 16 közbiztonsági referens helyettes is kiképzésre került. Ezek hatalmas eredmények. A közbiztonsági referens intézménye az, amelyik a polgármestert a legjobban tudja segíteni a védekezésben. Heti, havi rendszerességgel kapcsolatban van a katasztrófavédelmi kirendeltség, a hivatásos tűzoltó parancsnokság vezetői állományával. Konzultálnak, és a megelőzés érdekében hatalmas feladatokat végeznek. Csak ami az önkormányzatokkal kapcsolatos, hiszen azt gondolom, leginkább erről kell számot adnom, 1200 volt annak az ellenőrzésnek, helyszíni

6

szemlének a száma, amit a polgármesteri hivatalokkal, önkormányzatokkal együttműködve, társszervekkel akár supervisori ellenőrzések keretében végrehajtottunk az utak melletti fák, fasorok, a belvízi elvezetők ellenőrzése kapcsán. Vagy esetleg gondoljanak vissza a 2013-as hó helyzetre, amikor a befogadó helyeket kellett készenlétbe helyezni, ezeknek, mint kockázati helyszíneknek a felülvizsgálata, amely egy-egy közlekedési csomóponthoz, emelkedőhöz kapcsolódik. Azt hiszem, Önöknek nem kell bemutatnom, mennyire fontos ezeknek az ellenőrzése. Túl vagyunk rajta. A téli rendkívüli védekezésre felkészültünk mi is, az önkormányzatokkal egyetemben. Azt is kell jelentenem Önöknek, pont most történik 17 polgármesternek a Szekszárdi Járási Hivatal szervezésében a fölkészítése, akik a téli hó helyzettel kapcsolatos önkormányzati, polgármesteri feladatokat beszélik át. Ezek mind-mind nagyon lényeges elemek, csak együttműködve tudunk ezen a területen dolgozni. De hogy néhány dolgot kiemeljek a katasztrófavédelem területéről. Említettem, hogy az integrált hatósági munka, és már nem akarom jobban kiemelni, fogja össze a három nagy szakterület tevékenységét: tűzvédelem, iparbiztonság, polgári védelem. Azt hiszem, a hagyományos tűzmegelőzési, tűzvédelmi tevékenységről kell a legkevesebbet szólnom. Az idei év folyamán, a beszámolómig mintegy 800 alkalommal folytattak katasztrófavédelmi műveletet a tűzoltók. Tüzet oltottak, műszaki mentést végeztek. Ami viszont nagyon fontos, hogy hangsúly eltolódást látunk a tűzesetek számának és a műszaki mentések számának összevetésével. Mintegy 500, 499 esetben kellett műszaki mentést végrehajtani, és 311 esetben pedig tűzvédelmit, tehát tüzet kellett oltani. A viharokhoz, a rendkívüli időjáráshoz kapcsolódik ez a tendencia. Az országos átlag körüli, vagy az alatti műveleti számról tudok jelentést tenni, amiben hatalmas szerepe van a megelőző tevékenységünknek, hatalmas szerepe van a gazdálkodó szervezetek és állampolgárok jogkövető magatartásának. Még egy tevékenységünknek, kezdeményezésünknek van hatalmas szerepe ebben, ez pedig a Tolna Megyei Tűzmegelőzési Bizottság propaganda és tűzmegelőzési tevékenysége. Az idei év folyamán több mint 100 ezer forint értékben szóróanyagokat juttattunk el a lakossághoz, a civilekhez, a diákokhoz. Ez egy társadalmi szervezet, a katasztrófavédelem hozta létre, de civilek, önkormányzatok, gazdasági társaságok alkotják ezt a kiváló kezdeményezést. Még egy nagyon fontos dolgot szeretnék kiemelni, ez pedig az, hogy a szemlélet abban is változott, hogy nem az eseményeket követjük, nem az eseményekre akarunk csak reagálni, természetesen kell, hanem megnéztük azt, hogy előző évek azonos időszakának milyen tapasztalatai vannak. Prognózist készítettünk, minden negyedévre előre számba vesszük azokat a tevékenységeket, hogy mit kell tennünk abban az adott időszakban. Mi volt a tapasztalat, és mit kell tennünk. A negyedév végén pedig értékeljük, egy beválás vizsgálatban azt, hogy jól gondoltuk-e, megtettünk-e mindent annak érdekében, és jól tettük-e azt, hogy így készültünk föl. Ezeket utána rendesen képzés keretében és konferenciákon értékeljük. Én büszkén állíthatom azt, hogy mind eszközparkunkban, amely átlagéletkorát tekintve egyébként 8-12 év közé tehető, de vannak ennél jóval újabb eszközeink is, magasból mentő eszközeink, tűzoltó gépjárműfecskendők, jó állapotban vannak az eszközeink, alkalmasak a tűzesetek és műszaki mentések kezelésére, és rendkívül felkészült, a legvégén lévő beosztott tűzoltóig, rendkívül felkészült és elhivatott állománnyal állunk Tolna megye biztonságának garantálására. Kiegészítésemet ezennel befejeztem, Elnök úr. Szívesen állok rendelkezésre ha kérdéseik vannak. Köszönöm.

7

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a tájékoztatót. Az előterjesztést két bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a tájékoztató elfogadását. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem. Széles András, a Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a tájékoztató elfogadását. Ha szabad, néhány másodpercben szeretném megköszönni a katasztrófavédelem eddigi munkáját. A bizottsági ülésen is elmondtam, itt is szeretném elmondani, hogy bár az Önök rendszerében igen sok változás volt az elmúlt időszakban, illetve alapvető kritérium, a fegyelmezettség és a szervezettség, mégis külön köszönöm azt a rugalmasságot, amit tanúsítottak. Keveset éreztünk azokból a változásokból, amelyek akár a szervezeti átalakítás, akár egyéb változások miatt a megyénket érintették, köszönhetően az említett rugalmasságuknak, ami előrébb vitte a dolgokat. Köszönöm. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Egyelőre nem látok jelentkezőt, így én mondanék pár szót. Én is szeretném megköszönni a tájékoztatót, szeretném külön megköszönni a nagyon részletes írásos tájékoztatót, amit Igazgató úr számunkra előkészített. Szeretnénk továbbra is jó partnerek lenni, és azt gondolom, most már csak a természeten múlik, hogy ilyen esemény mentesen tudjuk lebonyolítani a hátralévő időszakot. Köszönöm szépen, még egyszer. Mivel továbbra sem látok hozzászólási szándékot, így lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

13

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 49/2014. (XI. 28.) közgyűlési határozata a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2014. 1-9 havi munkáról szóló tájékoztató tárgyában: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2014. 1-9 havi munkáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Kedves meghívott vendégeinknek még egyszer köszönjük szépen a tájékoztatást.

8

3. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: A napirendi pont tárgyalásánál tisztelettel köszöntöm dr. Printz János könyvvizsgáló urat. Kérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Megadom a szót Könyvvizsgáló úrnak. Tessék. dr. Printz János, könyvvizsgáló: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Köszönöm a szót, és köszönöm a meghívást. Érdemi kiegészítésem nincs, könyvvizsgálói jelentésünket most is elkészítettük, melyben jelezzük, hogy érdemi észrevételünk az előterjesztéssel kapcsolatban nincs. Ugyanakkor, ha nálam van a szó, szeretnék bemutatkozni a tisztelt Képviselőknek, dr. Printz János vagyok, mi látjuk el a Tolna Megyei Önkormányzat könyvvizsgálói feladatait. Bizonyára sokszor fogunk még találkozni a jövőben a Közgyűléseken. Köszönöm. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést valamennyi bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Először a Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem. Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem. Széles András, a Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot sem, így lezárom a napirendi pont vitáját. Rendeletalkotás következik. Kérem, az előterjesztés szerinti rendelettervezetről most szavazzanak!

9

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta a 9/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról. (A 9/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

4. NAPIRENDI PONT Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat által a hazai és nemzetközi szervezetekbe választott, delegált képviselők visszahívására és új képviselők választására Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Az előterjesztést valamennyi bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Először a Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem. Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság a I. határozati javaslat elfogadását egyhangúlag, a II. határozati javaslat elfogadását 1 tartózkodás mellett támogatja. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság a I. határozati javaslat elfogadását 6 igen szavazattal, egyhangúlag, a II. határozati javaslat elfogadását szintén 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja. Ezen felül a Bizottság megfogalmazott egy javaslatot, ami a következőképpen szól. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi kitüntetési rendeletünk korlátokat szab a bizottságba delegálható tagok számára, hiszen úgy szól, hogy minden bizottság 1 tagot delegálhat, ezért a Jogi és Ügyrendi Bizottság úgy gondolta, és ezt megfogalmazta, hogy a következő Közgyűlésre vizsgáljuk felül ezt a rendeletet. Majd ennek megfelelően adjunk részvételi lehetőséget az ellenzéki képviselőknek is ebben a bizottságban. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem. Széles András, a Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslatok elfogadását. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot sem, így

10

lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy két határozati javaslat van. Először a I. határozati javaslatról szavazunk, amely a hazai és nemzetközi szervezetekbe választott, delegált képviselők visszahívásáról szól. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

13

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2014. (XI. 28.) közgyűlési határozata hazai és nemzetközi szervezetekbe választott, delegált képviselők visszahívása tárgyában: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbiakban felsorolt szervezetekbe delegált képviselőit - munkájukat megköszönve – visszahívja: Dunamenti Tartományok Munkaközössége: Tájrendezési és Környezetvédelmi Bizottság: Tímár László Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság: dr. Hadházy Árpád Közlekedési és Hajózási Bizottság: Endrődi István Pécsi Tudományegyetem Operatív Bizottsága: dr. Puskás Imre Magyar Olimpiai Bizottság: dr. Puskás Imre „Az év Tolna Megyei Rendőre „ kitüntető díjakat odaítélő kuratórium: dr. Pálos Miklós Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság: Kerecsényi Márton Megyei Kitüntető Díjakat elbíráló ad-hoc bizottság: Széles András, a bizottság elnöke, dr. Égi Csaba, a bizottság tagja, Krauss Péter, a bizottság tagja Tolna Megyei Értéktár Bizottság: K.Németh András, Lajtai Zoltán. 2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának az érintett személyek, szervezetek részére történő eljuttatására. Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző Határidő: azonnal

11

Ezt követően a II. határozati javaslatról szavazunk, amely a hazai és nemzetközi szervezetekben történő képviseletről szól. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

13

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 51/2014. (XI. 28.) közgyűlési határozata hazai és nemzetközi szervezetekben történő képviseletről: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbi személyeket a felsorolt szervezetekbe megválasztja: Dunamenti Tartományok Munkaközössége: Tájrendezési és Környezetvédelmi Bizottság: Ribányi József Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság: Kapitány Zsolt Közlekedési és Hajózási Bizottság: Becze Szabolcs Megyei Kitüntető Díjakat elbíráló ad-hoc Bizottság: dr. Égi Csaba, a bizottság elnöke Széles András, a bizottság tagja Pirgi József, a bizottság tagja Pécsi Tudományegyetem Operatív Bizottsága: Ribányi József Magyar Olimpiai Bizottság: Fehérvári Tamás „ Az év Tolna Megyei Rendőre” kitüntető díjakat odaítélő kuratórium: Ribányi József Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság: Pécsi Gábor Tolna Megyei Értéktár Bizottság: dr. Fusz György, Sulyok Balázs 2. A Közgyűlés az alábbi személyek megbízatását a felsorolt szervezetekben megerősíti: Dunamenti Tartományok Munkaközössége: Sport Bizottság: Pécsi Gábor

12

Kulturális és Tudományos Bizottság: dr. Fusz György „M9” Térségi Fejlesztési Tanács: Kerecsényi Márton Tolna Megyei Értéktár Bizottság: dr. Say István, a bizottság elnöke Szabadi Mihály, a bizottság tagja Sümegi József, a bizottság tagja 3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának az érintett személyek, szervezetek részére történő eljuttatására. Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (3. pontra) Határidő: azonnal

5. NAPIRENDI PONT Javaslat az Európai Bortermelő Régiók Gyűlése (AREV), illetve az Európai Régiók Gyűlése (AER) nemzetközi szervezetekből való kilépésre Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Az előterjesztést valamennyi bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Először a Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem. Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslatok elfogadását. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság olyan kedvező helyzetben volt, hogy egyéb szerepéből adódóan a Bortermelő Régiók Gyűlésének korábbi delegáltja jelen volt a bizottsági ülésen és elmondhatta véleményét, ami megerősített bennünket abban, hogy a javaslat helytálló. Erre tekintettel a I. határozati javaslat elfogadását 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a II. határozati javaslat elfogadását pedig 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem. Széles András, a Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság mindkét határozati javaslat elfogadását egyhangúlag támogatja.

13

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot sem, így lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy két határozati javaslat van. Először a I. határozati javaslatról szavazunk, amely az Európai Bortermelő Régiók Gyűlése (AREV) nemzetközi szervezetből való kilépésről szól. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

13

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 52/2014. (XI. 28.) közgyűlési határozata az Európai Bortermelő Régiók Gyűlése (AREV) nemzetközi szervezetből való kilépésről szóló javaslat tárgyában: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. január 1. napjával kilép az Európai Bortermelő Régiók Gyűlése (AREV) nemzetközi szervezetből (székhely: 1, Place du Wacken, F-67000 Strasbourg). 2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét ezen határozatnak az Európai Bortermelő Régiók Gyűlése (AREV) nemzetközi szervezet Elnökéhez történő benyújtására, valamint a tagsági jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó feladatok ellátására. Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke (a 2. pont tekintetében) Határidő: azonnal

Ezt követően a II. határozati javaslatról szavazunk, amely az Európai Régiók Gyűlése (AER) nemzetközi szervezetből való kilépésről szól. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

13

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 53/2014. (XI. 28.) közgyűlési határozata az Európai Régiók Gyűlése (AER) nemzetközi szervezetből való kilépésről szóló javaslat tárgyában: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. január 1. napjával kilép az Európai Régiók Gyűlése (AER) nemzetközi szervezetből (székhely: 6 Rue Oberlin - F-67000 Strasbourg).

14

2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét ezen határozatnak az Európai Régiók Gyűlése (AER) nemzetközi szervezet Elnökéhez történő benyújtására, valamint a tagsági jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó feladatok ellátására. Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke (a 2. pont tekintetében) Határidő: azonnal

6. NAPIRENDI PONT Beszámoló a Tolna Megyei Értéktár Bizottság 2014. évi második féléves tevékenységéről Előadó: dr. Say István, a Bizottság elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: A napirendi pont tárgyalásánál tisztelettel köszöntöm dr. Say István urat, az Értéktár Bizottság elnökét. Kérdezem Elnök urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Megadom a szót. Tessék. dr. Say István, a TM Értéktár Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Köszönöm a szót, nagyon rövid leszek. Egyrészt, a korábbi napirendi ponthoz kapcsolódóan magam és a Bizottság megerősített, illetve a most közénk választott tagjai nevében is köszönöm a bizalmat, különösen az engem illetőt. Azért élek a szólás lehetőségével, mert a bizottsági ülések óta egy olyan esemény történt az értékkezelés tekintetében országos szinten, ami Tolna megyét nagyon pozitívan érinti. Miközben a bizottsági üléseket tartottuk, Fazekas Sándor agrárminiszter úr, aki ennek a kérdéskörnek a felelőse a kormányban, megyénként egy 10 milliós keretet nyitott meg, jövő június 30-ig terjedő felhasználással arra, hogy megyénk értékeit népszerűsítsük, illetve ezzel kapcsolatos továbbképzéseket folytassunk a megyén belül az értékfeltáró munka erősítésére. A pályázatot ma, a munkaidő végéig kell benyújtani, de a Hivatal illetékes munkatársának nagyon hatékony közreműködésével ezt meg tudjuk oldani. A Miniszter úr a jövő héten kívánja Elnök úrral aláírni a megállapodást az ezzel kapcsolatos támogatásról és a felhasználás módjáról. Köszönöm. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a kiegészítést, emellett köszönöm Ótos Rékának a gyors munkát, amellyel segítette a pályázat elkészítését. Az előterjesztést két bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását.

15

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem. Széles András, a Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Szabó Loránd képviselő úrnak. Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Értéktár Bizottság Elnök ura! Ha dr. Say István úr nem mondja ezt az információt, akkor is terveztem, hogy ehhez a napirendi ponthoz hozzászólok. É ezt fontos napirendi pontnak tartom, mert igazából a Megyei Közgyűlésnek a módosult feladatkörét tekintve az elmúlt esztendőket, az előző ciklust ha nézzük, kevés olyan, a megyét fejlesztő, a megyei értékeket feltáró, identitást javító lehetősége volt. Ezek az értéktár bizottságok viszont ezt a munkát tudták segíteni, ugyanakkor az elmúlt ciklusra én úgy tekintek, mint egy bevezető szakasz. Ha a statisztikákat nézzük, hogy hány településen jött létre ilyen bizottság, illetve a településeken létrejött bizottságok érdemi munkát vajon végeztek-e vagy nem, akkor innét is nézhetjük, meg onnét is. Dombóvár polgármestereként nekem külön hasznos volt azt látni, hogy nálunk tulajdonképpen csak ilyen álcázott bizottság jött létre, érdemi munkát nem végzett. A következő képviselő-testületi ülésen amúgy is napirendi pontként szerepel ennek a bizottságnak a megújítása. Azzal a javaslattal szeretnék élni, főleg annak tudatában, hogy most azért egy kis forrás is várható erre a munkára, hogy nem feltétlenül levél, de legalább egy köre-mail formájában ennek a napirendi pontnak az összefoglalását a polgármestereknek juttassa el a Megyei Közgyűlés. Pontosan azért, hogy hívja fel a figyelmet arra, hogy van, ahol érdemben dolgoznak, munkálkodnak, van, ahol van lehetőség. Mást ne mondjak, Dombóvár vonatkozásában egy Kossuth szoborcsoport miért nincs itt? De mondhatnék még kismillió példát. Hátha ez a bizottsági munka erre a ciklusra vonatkozóan egy új erőt kap és el lehet mélyülni ezekben az értékekben, és a megye javára lehet őket fordítani népszerűsítésben, megjelenésben, közösség teremtésben, ami ennek az egésznek amúgy is célja. Köszönöm. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszönöm Képviselő úr. Dr. Say István elnök úrnak adom meg a szót. Tessék. dr. Say István, a Bizottság elnöke: Köszönöm a szót. Valóban érdemes lenne egy ilyen figyelemfelhívás, azzal kiegészítve, mert sajnos újra és újra rá kell döbbennünk, hogy még jegyzők sincsenek tisztában a jogszabály kötelezettségeivel. Egyrészt, hogy a bizottság, vagy a megbízott szervezet létrehozása után 30 napon belül a Megyei Közgyűlés Elnökének ezt jelenteni kell, illetve a későbbiekben a felterjesztéseket a Megyei Közgyűlés Elnökének kell megküldeni. Én most pl. Györköny településen szembesültem azzal tegnapelőtt, hogy ők megkérdezték, hogy mi van a felterjesztéseikkel, és vissza kellett kérdeznem, hogy hova terjesztették föl, nem emlékeznek, de valahova fölterjesztették. Jó lenne, és ezt Főjegyző asszonyra nézve

16

is mondom, ha a jegyzők és polgármesterek körében tudatosulna ez, már csak ezért is, mert a rendelkezésre álló összeg nagyon színvonalas tájékoztató kiadvány elkészítésére kínál lehetőséget. Ebbe bele fognak kerülni a megyei értéktár kincsei, de a június 30-i felhasználást figyelembe véve a szerkesztést valamikor legkésőbb január végén, február közepén le kell zárni. Gyakorlatilag, amit a következő ülésen még elfogadunk az benne lesz, ami azt követően, az már nem valószínű. Köszönöm. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megadom a szót Ribányi József alelnök úrnak. Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke: Köszönöm. Közben megkaptam a választ a kérdésemre. Nagyon jó az, hogy a megyében ilyen sok érték van. A baj az, hogy a megfelelő marketing hiányzik. Nagyon sokan nem tudják, hogy mik vannak ebben a megyében. Tegnap pont a Prima Primissima díjátadón voltam, ahol szintén találkozhattunk olyan értékekkel, lehetőségekkel, amiket a megye magában hordoz. Ez a kiadvány, azt gondolom, mindenképpen egy nagyon jó megjelenési forma arra, hogy a városaink, a településeink, és Tolna megye értékeit ténylegesen meg tudjuk jelentetni mind turisztikai, mind felszínre hozó egyéb rendezvények tekintetében. A másik dolog, amit fontosnak tartok, hogy arra a kutatómunkára, ami ténylegesen feltárja ezeket az értékeket, szintén lehetne fordítani ebből a pénzből. Itt gondolok a Levéltárra, annak működésére, és az ottani rendezvényekre. Köszönöm. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Én is néhány gondolatot hadd fűzzek ehhez a dologhoz. Mindenképpen örülök annak, hogy a bizottság megújulva, nagy elánnal nekiállt a munkának. Az szerencsés, talán nem is véletlen, hogy a kormányzat is értékeli ezt a munkát és jelen pillanatban ezt a 10 millió forintos pályázati lehetőséget biztosította hozzá. Nagyon fontos dolog ez, hiszen ha az értékeinket nem tudjuk megőrizni, akkor a jövőbe vetett hitünk veszhet el, azt gondolom, e nélkül nem tudunk építeni új nemzedéket, nem tudunk építeni Tolna megyei kultúrát, nem tudunk helyi értékeket megbecsülni. Annak is örülök, hogy Polgármester úr Dombóvár képviseletében jelezte, hogy megpróbálja ezt az űrt kitölteni, tehát, hogy Dombóvárról is várhatunk majd értékeket, hiszen Dombóvár is egy jelentős települése a megyének. Annak örülnék a legjobban, ha néhány év múlva arról tudnánk beszámolni, hogy szinte valamennyi település megpróbál részt venni ebben a munkában, hiszen így tud terjedni a kultúra. Mivel nem látok további hozzászólási szándékot, így lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

13

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 54/2014. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Értéktár Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Értéktár Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

17

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszönjük Elnök úrnak, hogy eljött, és várjuk a további együttműködést mindenféle téren.

7. NAPIRENDI PONT Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal megállapodások felülvizsgálatára Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

kötött

együttműködési

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Az előterjesztést két bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem. Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Pirgi József képviselő úrnak. Pirgi József, a Közgyűlés tagja: Köszönöm. A bizottsági ülésen is elmondtam, és most is hiányolom azt, hogy az elnök urakat nem látom. Nyílván kaptak meghívót. Úgy gondolom, hogy legalább első alkalommal egy bemutatkozásra illő lett volna, hogy eljöjjenek. Köszönöm szépen. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Kalányos úr bejelentette telefonon a tegnapi nap folyamán, hogy nem tud részt venni az ülésen, mert Szolnokon valamilyen hasonló vezetőségi ülésen vesz részt. A német nemzetiségi önkormányzat tudomásom szerint sem a Hivatal, sem felém nem jelezte, hogy miért nincs itt. Attól függetlenül törvényi kötelezettségünk, hogy megállapodást kössünk velük. Szeretnénk őket támogatni, hiszen ők is a megye szerves részei, és az lenne jó, ha az együttműködésünk jó lenne. Küzdünk azért, hogy minél többet itt legyenek. Köszönöm a véleményt. Nem látok további hozzászólási szándékot, így lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

18

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

13

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 55/2014. (XI. 28.) közgyűlési határozata a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ában és 159. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzattal korábban létrejött megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a megyei nemzetiségi önkormányzattal egyeztetve - felülvizsgálta, a megállapodás változatlan tartalommal történő fenntartását jóváhagyja. 2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ában és 159. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal korábban létrejött megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a megyei nemzetiségi önkormányzattal egyeztetve - felülvizsgálta, a megállapodás változatlan tartalommal történő fenntartását jóváhagyja. 3. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintett megyei nemzetiségi önkormányzatok elnökeit a döntésről tájékoztassa. Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke Határidő: a 3. pont esetében 2014. december 15.; az 1. és 2. pont esetében folyamatos.

8. NAPIRENDI PONT Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: A napirendi pont tárgyalásánál tisztelettel köszöntöm dr. Kádár Andrásné belső ellenőrzési vezetőt. Kérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Megadom a szót. Tessék.

19

dr. Kádár Andrásné, belső ellenőrzési vezető: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Külső szakértőként végzem a Megyei Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzését. Köszönöm a meghívást és a megbízást. Ez alkalommal is szeretném megköszönni Főjegyző asszonynak és Kőfalvi Aranka osztályvezető asszonynak a munkám irányában mutatott együttműködési készségét, és továbbra is szívesen állok rendelkezésre. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszönöm. Az előterjesztést valamennyi bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Először a Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem. Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem. Széles András, a Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot sem, így lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

13

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 56/2014. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról: A Tolna Megyei Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervét a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző Határidő: 2015. január 1-től folyamatos

20

(Az 56/2014. (XI. 28.) közgyűlési határozat melléklete a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

9. NAPIRENDI PONT Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Az előterjesztést valamennyi bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Először a Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem. Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a beszámoló elfogadását. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem. Széles András, a Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Szabó Loránd képviselő úrnak. Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Szavazást nem szokás megmagyarázni, csak abban az esetben, ha különleges indoka van. A bizottsági ülésen én voltam a tartózkodás, és most is én leszek. Nehéz olyan beszámolóról, tájékoztatóról szavazni, amiben az ember nem vett részt. A bizalmam teljes mértékben megvan a Főjegyző asszony iránt, de egy ilyen furcsa helyzet van, hogy egy olyan tevékenységről, időszakról kell szavazni, amiben aktívan én személy szerint nem vettem részt. Ezért van az, hogy tartózkodom. Köszönöm. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Vannak ilyen tudathasadásos állapotok a politika terén, meg az ilyen munka terén. Nem kívánom Képviselő úrnak, hogy otthon Dombóváron

21

hasonlóan vélekedjenek mondjuk a képviselő-testület tagjai, mert akkor lehet, hogy nehéz pillanatokat fog átélni. De természetesen megértjük az aggályait és elfogadjuk. Mivel nem látok további hozzászólási szándékot, így lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 57/2014. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Köszönöm mindenkinek a konstruktív munkát. Bencze János képviselő úr ügyrendi kérdésben kért szót. Tessék. Bencze János, a Közgyűlés tagja: Köszönöm a szót Elnök úr. Nem tudom, hogy ügyrendi kérdés-e, én javaslatot szeretnék tenni, mint képviselő, itt az ülés végén. Ugyanis ahogy elolvastuk a Területi Integrált Programot, közben tudomásunk van arról, hogy a megyében zajlik Magyarország legnagyobb beruházása, a Paks 2 bővítés. Én itt szeretnék egyszer egy tájékoztatást kérni, hogy a Megyei Közgyűlésnek van-e valamiféle aktív kapcsolata a Paks 2 Bizottsággal. Szeretnék egy javaslatot is tenni, ha nincs ilyen kapcsolatunk, akkor kérem a Megyei Közgyűlést, hogy teremtsük meg a lehetőségét annak, hogy minél előbb vegyük fel velük a kapcsolatot, egy aktív kapcsolatot. Hisz mindegyikünk tudja, hogy ez a beruházás hosszú-hosszú évekre meg fogja szabni a megyének a jövőjét, a megye iparának és gazdaságának jövőjét. Köszönöm. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen az építő jellegű javaslatot. Igazándiból ez sem ügyrendi javaslat véleményem szerint, de azt gondolom, hogy nyitottak vagyunk erre. Éppen a jövő hétre, vagy az azt követőre tervezünk egy egyeztetést az Atomerőmű vezérkarával annak érdekében, hogy több információhoz jussunk, illetve annak érdekében, hogy az együttműködést az elkövetkező időszakban egyre aktívabbá tudjuk tenni. Természetesen ennek lesz majd olyan lépése, amikor a Megyei Közgyűlés testülete előtt, bizottságai előtt erről a munkáról beszámolunk. Az is valószínű, hogy a paksi projekt cége, vagy akár az Atomerőmű vezetése elfogadja meghívásunkat, és ismerteti az elképzeléseit a testület tagjaival. Ennyit tudok most mondani, de egyébként ezt bármikor, akár ha felhív, akár más módon jelzi felénk, hogy ilyen igény van a testület tagjai részéről, örömmel fogadjuk ezeket a javaslatokat. Tisztelt Közgyűlés! Napirendi pontjaink végére értünk. Szeretném jelezni Képviselőtársaimnak, hogy a következő Közgyűlés várható időpontja 2015. februárjának elején lesz, ha nem jön közbe semmilyen váratlan esemény. Köszönöm

22

mindenkinek a mai részvételt, Közgyűlésünk mai ülését bezárom. Kellemes hétvégét, és kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek!

k. m. f. t.

Fehérvári Tamás a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

1. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében, 97. § (2) bekezdésében, 109. § (6) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Tolna Megyei Önkormányzat Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérése után, az Alaptörvény 32. Cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 1. § A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „ (1) Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2014. évi 1. költségvetési bevételi előirányzatát 321 459 E Ft-ban 2. költségvetési kiadási előirányzatát 443 834 E Ft-ban 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 122 375 E Ft-ban a) ebből: a működési célú egyenleg összegét 97 686 E Ft-ban b) ebből: a felhalmozási célú egyenleg összegét 24 689 E Ft-ban 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 122 375 E Ft-ban a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 97 686 E Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 24 689 E Ft-ban 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit 0 Ft-ban a) ebből: működési célú finanszírozási bevételeit 0 Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 0 Ft-ban 6. a finanszírozási célú kiaait 0 Ft-ban a) ebből: működéi célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli 2014. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a 1. működési költségvetés bevételi előirányzatát 314 885 E Ft-ban 2. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként a) működési célú támogatások államháztartáson

2 belülről előirányzatát 312 083 E Ft-ban b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 2 802 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban 3. működési költségvetés kiadási előirányzatát 412 571 E Ft-ban 4. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként a) a személyi juttatások előirányzatát 159 730 E Ft-ban b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 44 143 E Ft-ban c) a dologi kiadások előirányzatát 118 437 E Ft-ban d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 90 261 E Ft-ban 5. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 6 574 E Ft-ban 6. felhalmozási költségvetés bevételen belül a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 670 E Ft-ban b) a felhalmozási bevételek előirányzatát 3 404 E Ft-ban c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 2 500 E Ft-ban 7. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 31 263 E Ft-ban 8. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a(az) a) beruházások előirányzatát 28 153 E Ft-ban b) felújítások előirányzatát 3 110 E Ft-ban c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg.” 2. § A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 1. költségvetési bevételi előirányzatát 278 600 E Ft-ban 2. költségvetési kiadási előirányzatát 239 683 E Ft-ban 3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét -38 917 E Ft-ban a) ebből: működési célú egyenleg(többlet) -62 336 E Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú egyenleg (hiány) 23 419 E Ft-ban 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 89 884 E Ft-ban a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 66 465 E Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 23 419 E Ft-ban 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit 0 Ft-ban a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételeit 0 Ft-ban b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 0 Ft-ban 6. finanszírozási kiadásait 128 801 E Ft-ban a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 128 801 E Ft-ban aa) ebből: az irányító szervi támogatását 128 801 E Ft-ban b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban

3 bb) ebből: az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban 7. működési költségvetés bevételi előirányzatát 274 526 E Ft-ban 8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 274 426 E Ft-ban b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 100 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban 9. működési költségvetés kiadási előirányzatát 212 190 E Ft-ban 10. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként a) a személyi juttatások előirányzatát 46 811 E Ft-ban b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 14 284 E Ft-ban c) a dologi kiadások előirányzatát 75 305 E Ft-ban d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 75 790 E Ft-ban 11. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 4 074 E Ft-ban 12. felhalmozási költségvetés bevételen belül a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 670 E Ft-ban b) a felhalmozási bevételek előirányzatát 3 404 E Ft-ban c) felhalmozási célú átvett pénzeszközük előirányzatát 0 Ft-ban 13. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 27 493 E Ft-ban 14. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a(az) a) beruházások előirányzatát 24 383 E Ft-ban b) felújítások előirányzatát 3 110 E Ft-ban c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati költségvetésének 1. költségvetési bevételi előirányzatát 2. költségvetési kiadási előirányzatát 3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét a) ebből: a működési célú költségvetési egyenleg összegét a) ebből: a felhalmozási célú költségvetési egyenleg összegét 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 5. a költségvetési hiány finanszírozására

Hivatal

2014.

42 859 E Ft-ban 204 151 E Ft-ban 161 292 E Ft-ban 160 022 E Ft-ban 1270 E Ft-ban

32 491 E Ft-ban 31 221 E Ft-ban 1270 E Ft-ban

évi

4 szolgáló finanszírozási bevételeit 128 801 E Ft-ban a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételeit 128 801 E Ft-ban aa) ebből: az intézményfinanszírozás előirányzatát 128 801 E Ft-ban b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 0 Ft-ban bb) ebből: az intézményfinanszírozás előirányzatát 0 Ft-ban 6. finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban a) ebből: működési célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban 7. működési költségvetés bevételi előirányzatát 40 359 E Ft-ban 8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 37 657 E Ft-ban b) működési bevételek előirányzatát 2 702 E Ft-ban c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban 9. működési költségvetés kiadási előirányzatát 200 381 E Ft-ban 10. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként a) a személyi juttatások előirányzatát 112 919 E Ft-ban b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 29 859 E Ft-ban c) a dologi kiadások előirányzatát 43 132 E Ft-ban d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 14 471 E Ft-ban 11. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 2 500 E Ft-ban 12. felhalmozási költségvetés bevételen belül a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 0 Ft-ban b) a felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 2 500 E Ft-ban 13. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 3 770 E Ft-ban 14. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a(az) a) beruházások előirányzatát 3 770 E Ft-ban b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg” 3. § A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2014. évi költségvetési bevételén belül a(az) 1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét 296 269 E Ft-ban 2. önként vállalt feladatának bevételét 700 E Ft-ban 3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét 24 490 E Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2014. évi költségvetési kiadásán belül a(az) 1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását 410 620 E Ft-ban 2. önként vállalt feladatának kiadását 8 724 E Ft-ban

5 3. állami (államigazgatási) feladatának kiadását állapítja meg.”

24 490 E Ft-ban

4. § Rendelet 8. §- a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „ (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2014. évi költségvetési bevételén belül a (az) 1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét 277 900 E Ft-ban 2. önként vállalt feladatának bevételét 700 E Ft-ban 3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét 0 Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2014. évi költségvetési kiadásán belül a (az) 1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását 230 959 E Ft-ban 2. önként vállalt feladatának kiadását 8 724 E Ft-ban 3. állami (államigazgatási) feladatainak kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.” 5. § Rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2014. évi költségvetési bevételén belül a(az) 1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét 18 369 E Ft-ban 2. önként vállalt feladatának bevételét 0 Ft-ban 3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét 24 490 E Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2014. évi költségvetési kiadásán belül a(az) 1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását 179 661 E Ft-ban 2. önként vállalt feladatának kiadását 0 Ft-ban 3. állami (államigazgatási) feladatainak kiadását 24 490 E Ft-ban állapítja meg.” 6. § A Rendelet a következő 14/A. §-sal egészül ki: „(1) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei tartalékból igényelt kiegészítő támogatás elnyerése esetén a támogatás felhasználása érdekében az igénylésben foglalt céloknak megfelelően kötelezettséget vállaljon, a kiadásokat teljesítse. (2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az európai uniós támogatásból megtérült 2013. évi működési kiadások összegének megfelelő állami támogatás valamint a MÁK ellenőrzés megállapítása miatt esedékessé váló központi költségvetés javásra történő befizetési kötelezettség teljesítéséről a céltartalék felhasználásával, amennyiben szükséges a költségvetés egyéb előirányzat maradványának felhasználásával gondoskodjon. (3) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy 2015. évben a költségvetési rendelet elfogadását megelőzően az áthúzódó kötelezettségeket teljesítse, a 2014. évi maradvány terhére kötelezettséget vállaljon, a Hivatal finanszírozását biztosítsa. (4) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a 2014. évről áthúzódó kötelezettségeket a Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyását megelőzően teljesítse, továbbá a 2014. évi költségvetési

1. melléklet a 9/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi összevont, nettósított költségvetése Előir. Kie- Részcsop. melt letezés előirányz.

Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése

1.

Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai

1. 1.1 1.1.1

1.2.1 1.3.1. 1.2 1.3

208 300 208 300

208 300 208 300

0 0

21 370

0 64 981

700 102 692

0

0

2 802

2 802

0

0

276 083

314 885

Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek

642 0 642 1 000 1 000

670 0 670 3 404 3 404

Felhalmozási célú átvett pénzeközök

2 500

2 500

Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: Költségvetési bevételek összesen Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Elvonások, befizetések Működési célú visszatér.tám. áht-n belülre Működési célú támogatás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás

4 142 280 225

6 574 321 459

141 643 40 038 110 644 0 32 160 1 586 0 0 14 667 9 500

159 730 44 143 118 437 0 90 261 1 069 20 895 700 28 616 9 800

Általános tartalék Működési célú céltartalék Működési költségvetés kiadásai össesen:

6 407 0 324 485

645 28 536 412 571

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1.1.1 Megyei önkormányzatok működésének támogatása Működési célú központosított előirányzatok Egyéb kiegészítő állami támogatás Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

3.

Működési bevételek

4.

Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetés bevételei összesen:

1.1 1.2 2. 2.1 3.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6

E Ft-ban

312 083 208 691

Közhatalmi bevételek

1.

E Ft-ban

273 281 208 300

2.

2.

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

1. melléklet a 9/2014.(XI. 28.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2014.(II. 21.) önkormányzati rendelethez 2. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetése Előir. Kie- Részcsop. melt letezés előirányz. 2. 1. 2 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 5.1 5.1.1 5,2 5.2.1 6. 6.1 6.1.1 6.2 6.2.1

Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat E Ft-ban

Kölcsönök Felhalmozási célú céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési egyenleg (hiány) Ebből: működési célú egyenleg( hiány) felhalmozási célú egyenleg (hiány) Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev. Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Ebből: működési célú finanszírozási bevétel Ebből: Irányítószervi támogatás felhalmozási célú finanszírozási bevétel Ebből: Irányítószervi támogatás Finanszírozási kiadások Ebből: működési célú finanszírozási kiadás Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás felhalmozási célú finanszírozási kiadás Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás 0

E Ft-ban

21 841 1 270 0 0 0 0 0 0 23 111 347 596 280 225 67 371 48 402 18 969

28 153 3 110 0 0 0 0 0 0 31 263 443 834 321 459 122 375 97 686 24 689

67 371 48 402 18 969

122 375 97 686 24 689

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. melléklet a 9/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez 1. oldal A Tolna Megyei Önkományzat 2014. évi bevételei és kiadásai Előir. Kie- Részcsop. melt letezés előirányz. 1. 1. 1.1 1.1.1 1.2

1.2.1 1.2.2

1.3 1.3.1 1.4 1.4.1 1.4.2 2. 3.

Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1.1.1 Megyei önkormányzatok működésének támogatása Működési célú központosított előirányzatok 1.2.1.1 2013. decemberi bérkompenzáció Egyéb kiegészítő állami támogatás 1.2.2.1 2014. évi bérkompenzáció Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése TMCNÖ visszatérítendő támogatás visszatérülése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt európai uniós támogatása TMÖH műk. célú tám. (Pénzm. elvonás) Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

3.1 4.


E Ft-ban

260 114 208 300 208 300 208 300 0

0

274 426 208 691 208 300 208 300 21 21 370 370 700 700 65 035 51 086 13 949 0

100 100 0

100 100 0

260 214

274 526

642

670

642 642

670 670

1 000 1 000

3 404 3 404

0

0

1 642 261 856

4 074 278 600

47 811 14 795 66 168

46 811 14 284 75 305

32 160 1 586

6 407 0

75 790 1 069 20 373 700 700 14 667 550 13 167 500 50 400 9 800 500 1 000 4 000 3 400 700 200 645 28 536

160 934

212 190

0

51 814 51 814

4.1 Működési költségvetés bevételei összesen: 2. 1. 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 2. 2.1. 3. 3.1.1

1. 1. 2. 3. 4. 5 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.5.6 5.6 5.7

Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. Központi költségvetési szervtől Önkormányzati költségvetési szervtől Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeközök Vállalkozásoktól Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: Költségvetési bevételek összesen Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Elvonások, befizetések Műk. célú visszatérítendő tám. áht-n bel. TMCNÖ visszatérítendő támogatása Működési célú támogatás államháztartáson belülre Helyi önkormányzatok műk. támogatása Tolna Megyei Önk.Hivatal ÁROP pályázat tám. Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önk. műk. támogatása Helyi nemzetiségi önkormányzat támogatása Központi költségvetési szervek támogatása Működési célú pénzeszközátadás Tolna M. Német Kisebbs. Önk.Szöv. Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám. Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségének támogatása Civil szervezetek támogatása Alapítványok támogatása Vállalkozások támogatása Általános tartalék Működési célú céltartalék

Működési költségvetés kiadásai össesen:

0 14 667 1 000 13 167 500

9 500 500 1 000 4 000 3 000 1 000

2. melléklet a 9/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez 2. oldal A Tolna Megyei Önkományzat 2014. évi bevételei és kiadásai Előir. Kie- Részcsop. melt letezés előirányz. 2. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 3.

Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése Felhalmozási költségvetés Beruházások Immateriális javak beszerzése Informatikai eszközök beszerzése Egyéb eszközök beszerzése Beruházás általános forgalmi adója Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5


E Ft-ban

19 341 1 105 4 883 9 241 4 112

24 383 533 4 983 13 689 5 178

1 270 0

3 110 0

20 611 181 545 261 856 -80 311 -99 280 18 969

27 493 239 683 278 600 -38 917 -62 336 23 419

50 099 31 130 18 969

89 884 66 465 23 419

0

0

130 410 130 410 130 410 0

128 801 128 801 128 801 0

Kölcsönök

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési egyenleg (többlet) Ebből: működési célú egyenleg( többlet) felhalmozási célú egyenleg (hiány) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev. Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Ebből: működési célú finanszírozási bevétel

3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 5.1 5.2

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

6. 6.1 6.1.1 6.2 6.2.1

Finanszírozási kiadások Ebből: működési célú finanszírozási kiadás Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás felhalmozási célú finanszírozási kiadás Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás

3. melléklet a 9/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételei és kiadásai Előir. Kie- Részcsop. melt letezés előirányz. 1.

1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 2. 3.

Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése Működési költségvetés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belüről TMÖ ÁROP projekt tám. Nemzeti Választási Iroda országgy. képviselő vál. Nemzeti Választási Iroda EP választás Nemzeti Választási Iroda helyi önkorm. választás Nemzeti Választási Iroda nemz. önk. választás Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek

3.1 4.

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési költségvetés bevételei összesen: 2.

Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek

1. 1.1 2. 2.1. 3. 3.1 3,2

1. 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2

Felhalmozási célú átvett pénzeközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: Költségvetési bevételek összesen Kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Elvonások befizetések Járulék megtekarítás befizetés kp-i kv.javára Működési célú támogatás államháztartáson belülre TM. Önkormányzatnak pénzmaradvány elvonás miatt Helyi önkormányzatoknak országgyűlési képv.vál. tám. Működési célú pénzeszközátadás

Működési költségvetés kiadásai össesen:


E Ft-ban

13 167 13 167 13 167

0

37 657 37 657 13 167 8 480 6 531 9 477 2 0

2 702 2 702

2 702 2 702

0

0

15 869

40 359

0

0

0

0

2 500

2 500

2 500 2 500 18 369

2 500 2 500 42 859

93 832 25 243 44 476

112 919 29 859 43 132

0

14 471 522 522 13 949 13 949 0 0

163 551

200 381

3. melléklet a 9/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez 2. oldal A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételei és kiadásai Előir. Kie- Részcsop. melt letezés előirányz. 2. 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4

3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 5.1 5.1.1 5,2 5.2.1 6. 6.1 6.2

Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kölcsönök Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési egyenleg (hiány) Ebből: működési célú egyenleg( hiány) felhalmozási célú egyenleg (hiány) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev. Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev. A költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek Ebből: működési célú finanszírozási bevétel Ebből: Irányítószervi támogatás felhalmozási célú finanszírozási bevétel Ebből: Irányítószervi támogatás Finanszírozási kiadások Ebből: működési célú finanszírozási kiadás felhalmozási célú finanszírozási kiadás


E Ft-ban

2 500

3 770

0

0

2 500 166 051 18 369 147 682 147 682 0

3 770 204 151 42 859 161 292 160 022 1 270

17 272 17 272 0

32 491 31 221 1 270

130 410 130 410 130 410 0

128 801 128 801 128 801 0

0

0

4. melléklet a 9/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként Ezer Ft-ban Sorszám

1.

2.

3.

Feladat megnevezése Előirányzat/ Teljesítés

Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

Kormányzati funkciók

Kötelező feladat összesen

Működési költségvetési bevételek feladatonként Helyi önk. Műk.célú Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési műk. központ. visszatér. működési mi bevételek ált.tám. előirány- támoga- célú tám. bevétel zat tás ÁHT-n visszatér. belülr.

208 300 208 300 0 Önként vállalt feladat összesen 0 0 0 Állami(államigazgatási) feladat összesen0 0 0 Feladatok összesen: 208 300 208 300 0

0 391 0 0 0 0 0 0 0 0 391 0

0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 700 0

64 981 78 202 0 0 0 0 0 24 490 0 64 981 102 692 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 802 2 802 0 0 0 0 0 0 0 2 802 2 802 0

Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel ÁHT-n kív összesen ÁHT-n k. összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

276 083 289 695 0 0 700 0 0 24 490 0 276 083 314 885 0

642 670 0 0 0 0 0 0 0 642 670 0

1 000 3 404 0 0 0 0 0 0 0 1 000 3 404 0

2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 0

4 142 6 574 0 0 0 0 0 0 0 4 142 6 574 0

Költségvetési bevétel összesen

280 225 296 269 0 0 700 0 0 24 490 0 280 225 321 459 0

Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev. Műk.cél

Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev. Felh.cél

40 378 89 662 0 8 024 8 024 0 0 0 0 48 402 97 686 0

18 969 24 689 0 0 0 0 0 0 0 18 969 24 689 0

5. melléklet a 9/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként Sorszám


1. 1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

Eredeti Mód.ei. Teljesítés

011130

011140

013320

Kötelező feladatok Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nemzetközi szervezetekben való részvétel

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

041140

Területfejlesztés igazgatása (ÁROP-1.2.11/A-2013 projkt)

041140

Területfejlesztés igazgatása (Megyei önk. tartalék felh.)

081021

Sportszövetségek és szab.test. működésének támogatása

081043

Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása

Működési költségvetési bevételek feladatonként Helyi önk. Műk.célú Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési műk. központ. visszatér. működési mi bevételek ált.tám. és egyéb tám. célú tám. bevétel előir. visszatér. ÁHT-n belülr.

208 300 208 300

391


100 100

13 949

51 814 51 086

Egyéb feladat

Kötelező feladatok összesen

208 300 208 300 0

0 391 0

0 0 0

51 814 65 035 0

0 0 0

100 100 0

0 0 0

208 400 222 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 814 51 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 214 273 826 0

1 000 3 404

642 670

642 670 0

1 000 3 404 0

0 0 0

1 000 3 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 642 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 642 4 074 0


209 400 226 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 456 51 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 856 277 900 0

Ezer Ft-ban Fin.bev. Fin.bev. előző előző évek évek kv.-i kv.-i maradv. maradv. igénybev. igénybev.

6 725 34 794

4 700 10 963

13 161 13 161

489 489

3 220 10 486

13 780 11 967

23 106 58 441 0

18 969 23 419 0


2. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként Sorszám


2. 2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

3.

082091

082092

084020


Önként vállalt feladatok Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 700 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 214 274 526 0

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

084031

Civil szervezetek működési támogatása

084031


011140

Működési költségvetési bevételek feladatonként Helyi önk. Műk.célú Műk. célú Egyéb Közhatal- Működési műk. lözpont. visszatér. működési mi bevételek ált.tám. előirány- tám. célú tám. bevétel zat visszatér. ÁHT-n belülr.

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Egyéb feladatok

Önként vállalt feladatok összesen

700

0 0 0

0 0 0

0 700 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 700 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 642 4 074 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 856 278 600 0


2 524 2 434

500 550 4 000 2 340

1 760

0 1 000 940 8 024 8 024 0

0 0 0

0 0 0 31 130 66 465 0

0 0 0 18 969 23 419 0

Állami(államigazgatási) feladatok 3.1

3.2


Állami feladatok összesen:

0 0 0 Tolna Megyei Önkorm. összesen 208 300 208 300 0

0 0 0 0 391 0

0 0 0 0 700 0

0 0 0 51 814 65 035 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 100 100 0

0 0 0 642 670 0

0 0 0 1 000 3 404 0


1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként Sorszám


1. 1.1

1.2

Eredeti 011130 Mód.ei. Teljesítés Eredeti 041140 Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

2.

Működési költségvetési bevételek feladatonként Helyi önk. Műk.célú Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési műk. lözpont. visszatér. működési mi bevételek ált.tám. előirány- támoga- célú tám. bevétel zat tás ÁHT-n visszatér. belülr.

Kötelező feladatok Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. és általános igazgatási tevékenysége Területfejlesztés igazgatása (ÁROP-1.2.11/A-2013 projkt) Kötelező feladatok összesen


2 702 2 702

0 0 0

2 702 2 702 0 13 167 13 167 0 15 869 15 869 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 24 490 0 0 0 0 0 24 490 0 15 869 40 359 0

13 167 13 167 0 0 0

0 0 0

0 0 0

13 167 13 167 0

0 0 0

2 702 2 702 0

2 500 2 500

0 0 0

0 0 0



2 500 2 500 0

2 500 2 500 0 0 0 0 2 500 2 500 0

5 202 5 202 0 13 167 13 167 0 18 369 18 369 0

17 272 31 221

1 270

17 272 31 221 0

0 1 270 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 2 500 2 500 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 0

0 24 490 0 0 0 0 0 24 490 0 18 369 42 859 0

0 0 0 17 272 31 221 0

0 0 0 0 1 270 0

Önként vállalt feladatok 2.1

2.2

Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

3. 3.1

3.2

Eredeti 016010 Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés


0 0 0

0 0 0

Állami(államigazgatási) feladatok Országgyűlése, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev.


TM Önk. Hivatal összesen:

0 0 0

0 0 0

0 0 0

24 490

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 24 490 0 13 167 37 657 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 702 2 702 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

7. melléklet a 9/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

Sorszám

1.

2.

3.

Előirányzat/ Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

Kormány- Feladat megnevezése zati funkció számjele

Működési költségvetési kiadások feladatonként Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk.Ebből: juttatások terhelő jár.kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartaléés szoc.hj. kok

Önkormányzat nettósított költségvetése Kötelező feladat összesen 137 343 140 480 0 Önként vállalt feladat összesen 0 550 0 Állami(államigazgatási) feladat összesen 4 300 18 700 0 Feladatok összesen: 141 643 159 730 0

38 804 39 032 0 0 150 0 1 234 4 961 0 40 038 44 143 0

109 120 116 084 0 1 524 1 524 0 716 829 0 111 360 118 437 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 660 83 761 0 6 500 6 500 0 0 0 0 32 160 90 261 0

5 407 29 181 0 1 000 0 0 0 0 0 6 407 29 181 0

Ezer Ft-ban Felhalmozási költségvetési kiadások Költségfeladatonként vetési Működési Beruhá- FelújíEgyéb Felhalm. kiadáköltségvetési zások tások felhalm. költségv.-i sok kiadás kiadások kiadás összeösszesen összesen sen 310 927 379 357 0 8 024 8 724 0 6 250 24 490 0 325 201 412 571 0

21 841 28 153 0 0 0 0 0 0 0 21 841 28 153 0

1 270 3 110 0 0 0 0 0 0 0 1 270 3 110 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 111 31 263 0 0 0 0 0 0 0 23 111 31 263 0

334 038 410 620 0 8 024 8 724 0 6 250 24 490 0 348 312 443 834 0


1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként Sorszám

Előirányzat/ Teljesítés


1. 1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

011130

011140

013320

Kötelező feladatok Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nemzetközi szervezetekben való részvétel

Működési költségvetési kiadások feladatonként Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk.Ebből: juttatás terhelő jár.kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartaléés szoc.hj. kok

45 597 44 441

14 226 13 565

16 498 26 150

5 407 49 037

529 529

500 500

5 407 29 181

1 586 1 586

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

041140

Területfejlesztés igazgatása (ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt)

041140

Területfejlesztés igazgatása (Megyei önk. tartalék felh.)

081021

Sportszövetségek és szab.test. működésének támogatása

4 000 4 000

081043

Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása

1 000 1 000

1 820 1 820

569 569

394 0

44 791 44 791

13 167 13 167

2 826 2 311

Egyéb feladatok

Kötelező feladatok összesen

47 811 46 261 0

14 795 14 134 0

64 644 73 781 0

0 0 0

25 660 69 290 0

5 407 29 181 0

Ezer Ft-ban Felhalmozási költségvetési kiadások Költségfeladatonként vetési Működési Beruhá- FelújíEgyéb Felhalm. kiadáköltségvetési zások tások felhalm.c. költségvetési sok kiadás kiadások kiadás összeösszesen összesen sen

81 728 133 193 0 1 029 1 029 0 1 586 1 586 0 0 0 0 60 347 60 347 0 3 220 2 311 0 4 000 4 000 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 152 910 203 466 0

4 430 11 285

1 270 3 110

1 131 1 131 13 780 11 967

19 341 24 383 0

1 270 3 110 0

0 0 0

5 700 14 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 131 1 131 0 13 780 11 967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 611 27 493 0

87 428 147 588 0 1 029 1 029 0 1 586 1 586 0 0 0 0 61 478 61 478 0 17 000 14 278 0 4 000 4 000 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 173 521 230 959 0


2. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként Sorszám



2. 2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

3.

082091

082092

084020


Önként vállalt feladatok Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1 524 1 524

1 000 910

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

1 000 240

1 000 0

6 500 6 500 0

1 000 0 0

2 524 2 434 0 0 0 0 500 550 0 4 000 2 340 0 0 1 760 0 0 700 0 1 000 940 0 8 024 8 724 0

0 0 0 6 407 29 181 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 934 212 190 0

500 550

084031


4 000 2 340

084032

Civil szervezetek program támogatása

1 760

011140

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Egyéb feladatok


700

550

150

0 550 0

0 150 0

1 524 1 524 0

0 0 0

Ezer Ft-ban Felhalmozási költségvetési kiadások Költségfeladatonként vetési Működési Beruhá- FelújíEgyéb Felhalm. kiadáköltségvetési zások tások felhalm. költségvetési sok kiadás kiadások kiadás összeösszesen összesen sen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 524 2 434 0 0 0 0 500 550 0 4 000 2 340 0 0 1 760 0 0 700 0 1 000 940 0 8 024 8 724 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 611 27 493 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 545 239 683 0

Állami(államigazgatási) feladatok 3.1

3.2



Tolna Megyei Önkorm. összesen

0 0 0 47 811 46 811 0

0 0 0 14 795 14 284 0

0 0 0 66 168 75 305 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 32 160 75 790 0

0 0 0 19 341 24 383 0

0 0 0 1 270 3 110 0

9. melléklet a 9/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a 2/2014. (II. 21) önkormányzati rendelethez

1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként Sorszám



1. 1.1

1.2

Eredeti 011130 Mód.ei. Teljesítés Eredeti 041140 Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

2.

Ezer Ft-ban Felhalmozási költségvetési kiadások Költségfeladatonként vetési Működési Beruhá- FelújíEgyéb Felhalm. kiadáköltségvetési zások tások felhalm. költségvetési sok kiadás kiadások kiadás összeösszesen összesen sen


Kötelező feladatok Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. és általános igazgatási tevékenysége Területfejlesztés igazgatása (ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt) Kötelező feladatok összesen

79 164 83 851

21 210 22 099

10 368 10 368

2 799 2 799

89 532 94 219 0

24 009 24 898 0

44 476 42 303

44 476 42 303 0

0 0 0

144 850 162 724 0 13 167 13 167 0 158 017 175 891 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

6 250 24 490 0 0 0 0 6 250 24 490 0 164 267 200 381 0

14 471

0 0 0

0 14 471 0

2 500 3 770

2 500 3 770 0

0 0 0

0 0 0

2 500 3 770 0 0 0 0 2 500 3 770 0

147 350 166 494 0 13 167 13 167 0 160 517 179 661 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 3 770 0

6 250 24 490 0 0 0 0 6 250 24 490 0 166 767 204 151 0

Önként vállalt feladatok 2.1

2.2

Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

3. 3.1

3.2

Eredeti 016010 Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés


Állami(államigazgatási) feladatok Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev.


TM Önk. Hivatal összesen:

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4 300 18 700

1 234 4 961

716 829

4 300 18 700 0 93 832 112 919 0

1 234 4 961 0 25 243 29 859 0

716 829 0 45 192 43 132 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 14 471 0

0 0 0

0 0 0 2 500 3 770 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0


1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

Bevételek

2014. évi

Előző

2014. évi

Előző

eredeti

önk. rend.

Változás

módosított

2014. évi

Kiadások

eredeti

önk. rend.

módosított

előir.

jóváhagyott

előir.

előir.

jóváhagyott

előir.

mód. előir. E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft Költségvetési kiadások

1. Működési költségvetés

1.Működési költségvetés

Működési célú támogatások államház. belülről

Személyi juttatások 208 300

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

208 300

0

21

0

193

177

Műk. célú visszatérítendő tám. visszatérülése Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr. Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes

700

208 300 Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó 21 Dologi kiadások

E Ft

150 955

8 775

40 038

42 095

2 048

10 453

102 692 Egyéb működési célú kiadások

273 281

300 753

11 330

312 083 Nemzetközi kötelezettségek

44 143

110 644

116 301

2 136

118 437

1 586

-517

1 069

20 895

0

20 895

1 586

Működési célú visszatérítendő tám. áht-n bel. 2 802

Működési célú átvétt pénzeszközök

0 0

2 802 Működési célú támogatás államházt. belülre

303 555

11 330

2.Felhalmozási költségvetés

28 616

10 500

-700

9 800

5 407

-4 762

645

29 949

-1 413

28 536

Működési célú pénzeszközátadás

9 500

Általános tartalék

6 407

314 885 1.Működési költségvetés összesen:

32 160

96 953

-6 692

90 261

324 485

406 304

6 267

412 571

21 841

21 298

6 855

28 153

1 270

2 470

640

3 110

0

0

0

0

23 111

23 768

7 495

31 263

2. Felhalmozási költségvetés

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

700

0

28 616

Egyéb működési célú kiadás összesen 276 083

700 14 667

Működési céltartalék 1.Működési költségvetés összesen

159 730

700

92 239

2 802

E Ft

370 Ellátottak pénzbeli juttatásai

64 981


E Ft

141 643

Elvonások, befizetések Működési bevételek

2014. évi

mód. előir.

Költségvetési bevételek

Helyi önk. működésének általános támogat. Működési célú központosított előirányzatok

Változás

Beruházások 642

642

28

Felhalmozási bevételek

1 000

1 000

2 404

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 500

2 500

0

670 Felújítások 3 404 Egyéb felhalmozási kiadások 2 500 Felhalmozási célú támogatások államházt. belülre Felhalmozési célú pénzeszközátadás Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

2.Felhalmozási költségvetés összesen:

4 142

4 142

2 432

6 574 2.Felhalmozási költségvetés összesen:


2. oldal

Bevételek

2014. évi

Előző

2014. évi

Előző

eredeti

önk. rend.

Változás

módosított

2014. évi

Kiadások

eredeti

önk. rend.

módosított

előir.

jóváhagyott

előir.

előir.

jóváhagyott

előir.

mód. előir. E Ft Költségvetési bevételek összesen

Változás

2014. évi

mód. előir.

E Ft

E Ft

E Ft

13 762

E Ft

280 225

307 697

321 459 Költségvetési kiadások összesen:

Költségvetési egyenleg( hiány)

67 371

122 375

0

122 375

Működési célú egyenleg

48 402

102 749

-5 063

97 686

Felhalmoási célú egyenleg

18 969

19 626

5 063

24 689

1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev.

48 402

102 749

-5 063

97 686

2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igénybev.

18 969

19 626

5 063

24 689

Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.

67 371

122 375

0

122 375

E Ft

E Ft

E Ft

347 596

430 072

13 762

443 834

0

0

0

0

0

0

0

0

347 596

430 072

13 762

443 834

Költségvetési egyenleg többlet

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v.

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló

Finanszírozási kiadások

finanszírozási bevételek Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen: Finanszírozási bevételek összesen Bevételi főösszeg Hiány finanszírozása egyenlege Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

0

67 371

122 375

0

347 596

430 072

13 762

0

0

0

0 Hitelek törl. kötvénybev. összesen: 122 375 Finanszírozási kiadások összesen 443 834 Kiadási főösszeg 0 Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

11. melléklet a 9/2014.(XI. 28.) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a 2/2014.(II. 21.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

Előirányzat-felhasználási terv 2014. év Ezer Ft-ban Megnevezés/ hónap I. Bevételek Tolna Megyei Önk. Nyitó pénzk(Pénzm.) 122 375 Megyei önk. műk.tám 24 664 Műk. célú központos.ei. 21 Kiegészítő áll.támogatás Műk.c. visszatér.tám. Egyéb műk.célú támog.ÁHT.bel. Közhatalmi bevétel Működési bevételek Működési célú átvett p. Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel. Felhalmozási bevétel Felhalm.célú átvett p.

Bevételek összesen: 24 685 TMÖ. Hivatal bevételei Nyitó pénzk(Pénzm.) Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel. Közhatalmi bevétel Működési bevételek Működési célú átvett p. Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel. Felhalmozási bevétel Felhalm.célú átvett p.

Hivatal bevételei összesen Bevételek összesen:

II.

III.

IV.

V.

VI.

16 665

16 665

16 665

16 665

16 665

16 665

53

35

35

35

35

36

13 949

7 221

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen

16 665

16 665

16 665

16 665

16 986

36

35

35 700 9 742

35 34 123 100

670 532

17 250

2 872

16 700

16 700

16 700

6 580

4 829

0

297

460

460 25 145

VII.

297 17 547

6 580 23 280

30 649

24 592

16 701

16 700

27 142

16 700

54 081

278 600 0

1 875

1 702

2 150

5 076

3 000

12 445

37 657 0 2 702 0 0 0 0 2 500 0

1

1

1

2 402

400

400

400

840

5 230 21 930

0 16 700

0 30 649

122 375 208 300 21 370 700 65 035 0 100 0 670 3 404 0 0 0

2 276 26 868

1 702 18 403

2 150 18 850

5 477 32 619

3 000 19 700

15 687 69 768

42 859 321 459

11. melléklet a 9/2014.(XI. 28.) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a 2/2014.(II. 21.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

Ezer Ft-ban Megnevezés/ hónap I. Kiadások TMÖ kiadásai Személyi juttatások 5 151 Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a 1 597 Dologi kiadások 10 573 Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetk. kötelezetts. Elvonások, befizetések Műk.célú visszatér. tám. Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel. Működési c. pénze.átadás 200 Általános tartalék Műk. c. céltartalék Beruházások 1 000 Felújítások Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel. Felhalm.c.pénze.átad.

3 651 1 132 10 605

IV.

V.

VI.

VII.

3 651 1 132 11 810

3 651 1 132 17 210

VIII.

3 651 1 132 2 000

IX.

3 651 1 132 2 025

X.

7 151 2 111 2 910

XI.

3 151 882 3 010

XII.

Összesen

200

100

16 255

12 206

18 076

15 004

18 168

20 073

28 228

11 306

12 095

12 095

12 195

28 450

34 776 -9 631 112 744

28 894 -11 347 101 397

55 141 -31 861 69 536

30 534 -8 604 60 932

36 061 -19 361 41 571

48 766 -18 117 23 454

35 211 -8 343 15 112

18 114 289 15 401

30 967 -12 117 3 284

23 207 9 412 12 696

24 528 -4 828 7 868

77 636 -7 868 0

443 834 -122 375 0

Beruházások Felújítások Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel. Felhalm.c.pénze.átad.

Kiadások összesen: Egyenleg Egyenleg pénzm.figy.v

III.

46 811 14 284 75 305 0 1 069 20 373 700 14 667 9 800 645 28 536 24 383 3 110 0 0 0 0 239 683 0 112 919 29 859 43 132 0 14 471 0 0 3 770 0 0 0 0 0 204 151

TM.Önk. kiadásai összesen 18 521 TMÖH kiadásai Személyi juttatások 9 900 Munkaadót terh. jár.szoc.hj. 2 812 Dologi kiadások 3 300 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel. 43 Működési c. pénze.átadás

TMÖH kiadásai össz.

II.

3 651 1 132 2 064

3 651 1 132 3 755

3 651 1 132 2 410

2 151 638 6 933

17 651

2 722

100 200

100 500

100 1 500

100 1 000

4 000 2 500

3 900

367 700 645 28 536 9 216

1 000

11 967

200 2 470

200

200

16 688

37 065

15 530

17 893

28 693

6 983

6 808

18 872

11 112

12 333

49 186

6 900 1 863 3 300

7 900 2 133 8 000

9 809 1 863 3 289

10 900 3 662 3 563

12 500 2 765 4 765

8 775 2 961 2 500

6 900 1 863 2 500

6 900 1 863 3 289

6 900 1 863 3 289

6 900 1 863 3 289

18 635 4 348 2 048

43

43

43

43

43

13 992

43

43

43

43

49

100

3 370

1 069 700 6 000 200

3 000

600 640


1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási mérlege közgazdasági- ezen belül rovatok szerinti -részletezésben

ROVATOK SZÁMJELE

ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK

K

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1-8.

K

Tolna Megyei Önkorm. eredeti ei.

TMÖ mód.előir. előző rend.szer,

Változás rendelet szerint

TMÖ módosított előirányzat

Adatok: Ezer Ft-ban Tolna M. Tolna M. Önkorm. Önk.Hiv. Hivatal mód.előir. eredeti ei. előző rend. sz.


Tolna M. Önk.Hiv. mód.előir.

Önkormányzat nettósított eredeti ei.

Önkormányzat nettósított módosított ei.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

11.

K

1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

0

73545

73716

139

73855

73545

73855

K

1102

Normatív jutalmak

0

8000

8000

0

8000

8000

8000

K

1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

0

0

K

1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat

0

0

0

0

K

1105

Végkielégítés

0

0

0

0

K

1106

Jubileumi jutalom

0

2001

2001

0

2001

2001

2001

K

1107

Béren kívüli juttatások

0

3277

3354

0

3354

3277

3354

K

1108

Ruházati költségtérítés

0

0

0

K

1109

Közlekedési költségtérítés

0

2249

2249

0

2249

2249

2249

K

1110

Egyéb költségtérítések

0

1400

1400

0

1400

1400

1400

K

1111

Lakhatási támogatások

0

K

1112

Szociális támogatások

0

1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

11. K

122

Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

123

Egyéb külső személyi juttatások

121

K K K

12.

K

1.

K

2. Ebből:

0

0 600

0 0

0

0

0

37815

37815

0

37815

300

600

0

0

600

600

600

0

960

3280

5245

8525

960

8525

92032

94600

5384

99984

92032

99984

37815

37815

0

300

0

300

300

6856

10960

600

11260

9696

9696

-1000

8696

1500

1688

287

1975

11196

10671

Külső személyi juttatások

47811

47811

-1000

46811

1800

8544

4391

12935

49611

59746

Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

47811

47811

-1000

46811

93832

103144

9775

112919

141643

159730

14795

14795

-511

14284

25243

27300

2559

29859

40038

44143

szociális hozzájárulási adó

11353

11353

-511

10842

23205

25003

2451

27454

34558

38296

rehabiliációs hozzájárulás

0

korkedvezmény-biztosítási járulék

0

egészsgügyi hozájárulás

2161

2161

0

táppénz hozzájárulás

0

a munkaadót a fgalkoztatottakkal k.teh.más jár.

0

munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

1281

1281

0

4104

0 2161

0

50

0

50

0

50

817

944

68

1012

2978

3173

300

300

0

300

300

0 1281

0

921

1003

40

1043

300

0

0

2202

2324 0

K

Dologi kiadások

3.

0 0

K K K K

311

Szakmai anyagok beszerzése

312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

313

Árubeszerzés Készletbeszerzés

31

162

262

0

262

809

809

0

809

971

1071

1184

1084

0

1084

6670

6809

181

6990

7854

8074

0

0

1346

1346

0

1346

7479

7618

181

7799

8825

9145

252

990

0

990

2140

2140

0

2140

2392

3130

960

960

0

960

3456

3572

-1200

2372

4416

3332

1212

1950

0

1950

5596

5712

-1200

4512

6808

6462

0

0

0 K K K

32

321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások

0


2. oldal

ROVATOK SZÁMJELE






Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.

Tolna M. Önk.Hiv. mód.előir. előző rend. sz.





K

331

Közüzemi díjak

0

K

332

Vásárolt élelmezés

0

0

K

333

Bérleti és lízing díjak

284

289

0

289

K

334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

817

674

481

1155

K

335

Közvetített szolgáltatások

K

336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

889

289

-289

0

100

100

0

100

989

100

K

337

Egyéb szolgáltatások

41678

41678

5909

47587

17262

18231

-1335

16896

58940

64483

Szolgáltatási kiadások

43668

42930

6101

49031

19122

20091

-1315

18776

62790

67807

341

Kiküldetések kiadásai

300

300

-300

0

650

650

0

650

950

650

342

Reklám- és propagandakiadások

3055

7080

-1886

5194

400

400

0

400

3455

5594

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

3355

7380

-2186

5194

1050

1050

0

1050

4405

6244

14415

14415

1197

15612

8801

9209

-642

8567

23216

24179 0

K

33

1760

1760

0

0

20

20

284

309

0

1760

2577

2915

0

0

0

0 K K K

34

0 K

351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

K

352

Fizetendő áfa

0

0

0

K

353

Kamatkiadások

0

0

0

0

K

354

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

60

60

355

Egyéb dologi kiadások

K K K

35 3.

10

10

0

10

50

50

0

50

2162

2162

0

2162

2378

2378

0

2378

4540

4540

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

16587

16587

1197

17784

11229

11637

-642

10995

27816

28779

Dologi kiadások

66168

70193

5112

75305

44476

46108

-2976

43132

110644

118437 0

K

41

Társadalombiztosítási ellátások

0

K

42

Családi támogatások

0

K

43

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

0

K

44

Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások

0

K

45

Foglalkoztatással, munkanlküliséggel kapcs.ellát.

0

K

46.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

K

47.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

0

K

48.

Egyéb nem intézményi ellátások

K

4.

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

1586

1586

-517

1069

20373

0

20373

700

700

0

14667

0

0

0

0

0

0

1586

1069

0

20895

0 K

501

Nemzetközi kötelezettségek

K

502

K

503

K

504

K

505

K

506

K

507

K

508

Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezeségvállalásból számazó kifizetés ÁHT-n belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezeségvállalásból számazó kifizetés ÁHT-n kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre

K

509

K

510

K

0

0

K K

5.

522

0

522

0

0

0

0

700

0

0

14667

28616

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

0

511

Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

9500

9800

512

Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen:

14667

9500 6407

14667

10500

-700

13949

9800

0

13949

0

35356

-6175

32160

82482

-6692

75790

0

14471

0

14471

32160

90261

160934

215281

-3091

212190

29181 163551

191023

9358

0 200381

324485

6407

412571

29181


3. oldal

ROVATOK SZÁMJELE












K

61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K

62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K

63

Infrmatikai eszközök beszerzése

4883

4883

100

4983

1332

2332

0

K

64

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

9241

8213

5476

13689

436

436

0

K

65

Részesedések beszerzése

K

66

Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások

0

0

K

67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K

Beruházások

6.

1105

705

-172

533

200

200

0

200

1305

733

0

0

2332

6215

7315

436

9677

14125

0

0

4112

3727

1451

5178

532

802

0

802

4644

5980

19341

17528

6855

24383

2500

3770

0

3770

21841

28153

1000

1945

544

2489

1000

2489 0

0 K

71

Ingatlanok felújítása

K

72

Informatikai eszközök felújítása

0

K

73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

K

74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

270

621

1270

3110

K

Felújítások

7.

270

525

96

621

1270

2470

640

3110

0

0 0

0

0

0

0 K

81

K

82

K

83

K

84

K

85

K

86

K

87

K

88

K

K K

Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges) Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)

8.

91 911

K K K K

912

K K K K

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen:

20611

19998

7495

27493

2500

3770

0

3770

23111

31263

Költségvetési kiadások összesen:

181545

235279

4404

239683

166051

194793

9358

204151

347596

443834

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

911Hitel-, és kölcsön törlesztés áht-n kívülre

0

0

9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügyi 9112 vállalkozásnak

0

0

0

0

9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

9121 Forgatási célú belföldi értkpapírok vásárlása 9122 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

9123 Befektetési célú belfödi értékpapírok vásárlása 9124 Befektetési célú belföldi értékpapírok beválása Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

K

913

K

914

K

915

0

0

K

916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

0

K

917

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

918

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(áht 73. § (1) ba)-be) pontjában foglalt pénzügyi műveletek

0

0

K

130410

130624

-1823

128801

0


4. oldal

ROVATOK SZÁMJELE












Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

K

921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

K

922

Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása

0

0

K

923

Külf.értékpapírok bevátása

0

0

K

924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

K

92.

K K

B

93. 9.

1-7.

Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek Finanszírozási kiadások

130410

130624

-1823

128801

0

0

0

0

0

0

Összesen:

311955

365903

2581

368484

166051

194793

9358

204151

347596

443834

0

0

BEVÉTELEK

0


0 0

B

111

B

112

B

113

B

114

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak tágatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B

115

Működési célú központosított előirányzatok

116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B B

11.

Önkormányzatok működési támogatásai

B

12.

B

13.

B

14.

B

15.

Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igéybevétele áht-n belülről

16.

Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről

B B

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.

B

21.

B

22.

B

23.

B

24.

B B

25. 2.

208300

208300

208300

0

208300

21

0

193

177

370

208514

177

208691

700

0

21

0 0 0

0

0

0

700

208300

208300

0

0

0

0

0

0

0

21

0

370

208300

208691

0

0

0

0

0

700

0

0

51814

65763

-728

65035

13167

26476

11181

37657

64981

102692

260114

274277

149

274426

13167

26476

11181

37657

273281

312083

0

0

0

0

0

0

0

0

642

670

642

670

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről Felhalmozási cél visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétee áht-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülrő

642

642

28

670

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

642

642

28

670

0 0

0

0

0

0


5. oldal











ROVATOK SZÁMJELE


B


0

Jövedelemadók

0

3.

B

31.

B

311

Magánszemélyek jövedelemadói

0

B

312

Társaságok jövedelemadói

0

32.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

B

33.

Bérekhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

B

34.

Vagyoni típusú adók

0

B

0 B

351.

Értékesítési és forgalmi adók

0

B

352.

Fogyasztási adók

0

B

353.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

0

B

354.

Gépjárműadók

0

355.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0 0

B B

35.

Termékek és szolgáltatások adói

B

36.

Egyéb közhatalmi bevételek

B


3.

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

B

401

Készletértékesítés ellenértéke

B

402

Szolgáltaások ellenértéke

B

403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B

404

Tulajdonosi bevételek

B

405

Ellátási díjak

B

406

B B B B B

4.

0

0

1152

1152

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

408

Kamatbevételek

50

409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

410

Egyéb működési bevétel

100

100

0

Működési bevételek

100

100

0

0

1152

0

1152

0

1152

50

50

0

50

50 0

0

100

1500

1500

0

1500

1600

1600

100

2702

2702

0

2702

2802

2802 0

B

51.

Immateriális javak értékesítése

0

B

52.

Ingatlanok értékesítése

0

0

B

53.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1000

3404

B

54.

Részesedések értékesítése

0

0

B

55.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

1000

3404

B

Felhalmozási bevételek

5.

1000

1000

1000

1000

2404

2404

3404

3404

0

0

0

0

0

0

0 B

61.

B

62.

Működési célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések áht-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B

63.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B

Működési célú átvett pénzeszközök

6.

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

B

71.

B

72.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

2500

2500

2500

0

0

2500

2500


6. oldal

ROVATOK SZÁMJELE


B

Egyéb felhamozási célú átvett pénzeszköz










Önkormányzat nettósított módosított ei. 0

B

B

73. 7.

0

0

Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek

260214 1642


261856

0

0

0

2500

2500

0

2500

2500

2500

274377

149

274526

15869

29178

11181

40359

276083

314885

1642

2432

4074

2500

2500

0

2500

4142

6574

276019

2581

278600

18369

31678

11181

42859

280225

321459

Finanszírozási bevételek

8.

B

Felalmozási célú átvett pénzeszközök

81.

B

811.

B B B B

812.

B B B B B

813.

0

Belföldi finanszírozás bevételei

0

0

Hitel- és kölcsön felvétel áht-n kívülről

0

0

8111 Hosszú lejárat hitelek, köcsnök felvétele Likvidástási célú htelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 8112 vállalkozásoktól

0

0

0

0

8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok értékeítése 8122 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

8123 Befekteési célú beföldi értékpapírok értékesítése 8124 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

Maradvány igénybevétele 8131 Előz év költsgvetési maradványának igénybevétele Ebből: működési célú maradv.igv.

B

0

0

Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel

0

0

0

50099

89884

0

89884

17272

32491

0

32491

67371

122375

31130

71528

-5063

66465

17272

31221

0

31221

48402

97686

18969

18356

5063

23419

1270

0

1270

18969

24689 0

B

8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

B

Államháztartáson belüli megelőlegezések áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését

0

0

0

0

0

0

0

0

Áht 73. § (1) ae) pont szeinti támogatás beérkezése

0

0

0 814.

B

815.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B

816.

Központi irányító szervi támogatás

130410

130624

-1823

128801

B

817.

Betétek megszüntetése

0

0

B

818.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0

0

áht 73. § (1) ba-be) pontjai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

821.

B

822.

Külföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

B

823.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

B

824.

Külföldi hitelek, kölcsönök fevétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei Finanszírozási bevételek

0

0

B

82.

B B

83. 8.

Összesen:

50099

89884

0

89884

147682

163115

368484

0

0

-1823

67371

122375

311955

365903

2581

166051

194793

9358

347596

443834

Egyenleg működési költségvetés

0

0

0

0

0

-1823

0

0

Egyenleg felhalmozási költségvetés Egyenleg költségvetés összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1823

0

0

Indokolás a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezethez

Általános indokolás A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását a Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörében hozott, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéseinek rendeletbe foglalása, a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak a Közgyűlés által biztosított visszatérítendő támogatás átvezetése, a 2014. évi bérkompenzációra biztosított állami támogatás előirányzatokba történő beemelése, valamint a megyei főjegyző saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak átvezetése teszi indokolttá. Emellett javaslatot terjesztettem elő a beruházási és felújítási kiadások emelésére. Az előterjesztés egyidejűleg tartalmazza a Közgyűlés leköszönt elnökének előirányzat átcsoportosításait és a Közgyűlés jelenlegi vezetésének kezdeményezéseit. A 2014. évi országgyűlési képviselőválasztás, Európai Parlamenti képviselőválasztás, helyi önkormányzati polgármester és képviselőválasztás és a nemzetiségi önkormányzati választás lebonyolításának kiadásaira a Nemzeti Választási Iroda ütemezetten, több alkalommal működési célú támogatást bocsátott a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, illetve azon belül a Területi Választási Iroda rendelkezésére. A támogatások felhasználásáról – a jogszabályi előírások mellett – a megyei főjegyző jogosult rendelkezni. A források jóváírását követően a megyei főjegyző saját hatáskörben módosította a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát. Ezeknek a döntéseknek a rendeletbe foglalása történik most meg a Hivatal esetében. Az önkormányzat összevont költségvetése a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének és a Hivatal költségvetésének együttes adatait tartalmazza, a finanszírozási kiadások nettósításával. A költségvetési bevételi előirányzat a rendelettervezet elfogadása esetén 307.697 E Ft-ról 321.459 E Ft-ra módosul, míg a költségvetési kiadási előirányzat 430.072 E Ftról 443.834 E Ft-ra módosul. A növekedés a bevételi és kiadási oldal esetében is 13.762 E Ft. A költségvetés egyenlege, hiánya 122.375 E Ft. A hiány önkormányzati szintű összege a módosítások miatt nem változik. A hiány finanszírozását az előző évi költségvetési maradvány 122.375 E Ft-os összege biztosítja. Változik a módosítások miatt az egyenleg működési célú és felhalmozási célú megbontása, összege. A működési célú hiány 5.063 E Ft-tal csökken, míg a felhalmozási célú hiány 5.063 E Ft-tal növekszik.

2 A költségvetési maradvány működési és felhalmozási célú felhasználása is ennek megfelelően változik. A bevételeken belül a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 177 E Ft-tal emelkedik, a 2014. évi, foglalkoztatottaknak biztosított bérkompenzáció miatt. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 700 E Ft visszatérítendő támogatásban részesült a Közgyűléstől, melynek visszatérülése növekményként jelenik meg a költségvetésben. Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétel 92.239 E Ft-ról 10.453 E Ft-tal 102.692 E Ft-ra emelkedik. Ez utóbbi forrásnövekmény a választásra biztosított 11.181 E Ft támogatásból, illetve 28 E Ft felhalmozási célra, illetve 700 E Ft visszatérítendő támogatás előirányzatra történő átcsoportosítás miatti csökkenés nettó összegéből ered. A 28 E Ft európai uniós forrás átcsoportosítása a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat növelését biztosította, az ÁROP-1.2.11/A-20132013-0017 pályázathoz kapcsolódóan. A felhalmozási bevételek személygépkocsi csere tervezett megvalósítása miatt 2.804 E Ft-tal növekednek, ugyanakkor a korábban tervezett bevétel elmaradása miatt 400 E Ft-tal csökkennek, azaz nettó 2.404 E Ft bevétel emelést javasolunk végrehajtani. Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak növelése a felhalmozási bevétel emelése mellett a működési kiadások előirányzatának egyidejű csökkentésével lehetséges. A beruházási kiadások finanszírozása a 2013. és 2012. évi költségvetési maradványból biztosítható, emiatt a finanszírozási bevételeken belül 5.063 előző évi költségvetési maradvány igénybevételének működési célú felhasználása helyett felhalmozási célú felhasználására kerül sor. A működési költségvetési kiadási előirányzat 406.304 E Ft-ról 6.267 E Ft-tal 412.571 E Ft-ra emelkedik. A felhalmozási célú költségvetési kiadási előirányzat 23.768 E Ftról 31.263 E Ft-ra növekszik. A változás 7.495 E Ft. Ebből 2.432 E Ft bevétel növekedéshez kapcsolódik, míg 5.063 E Ft-ot a működési költségvetési kiadási előirányzatból csoportosítunk át felhalmozási célra. A működési költségvetési kiadáson belül a személyi juttatás előirányzat 150.955 E Ft-ról 159.730 E Ft-ra, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata 42.095 E Ft-ról 44.143 E Ft-ra, a dologi kiadás előirányzata 116.301 E Ft-ról 118.437 E Ft-ra, az egyéb működési célú kiadás 96.953 E Ft-ról 90.261 E Ft-ra módosul. A felhalmozási költségvetésen belül a beruházási előirányzat 21.298 E Ft-ról 28.153 E Ft-ra, a felújítási előirányzat 2.470 E Ft-ról 3.110 E Ft-ra emelkedik. Az összevontan bemutatott adatok több jogcímen végrehajtott változás együttes hatását tükrözik.

3 Az előirányzat változások az alábbi jogcímeken következtek be, illetve javasoljuk végrehajtani: - a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben eljárva, területfejlesztési feladatok végrehajtására 8.175 E Ft összegben szerződést kötött még ez év júliusában, melynek fedezetét a dologi kiadások emelése mellett a céltartalék csökkentésével biztosította; - a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak 700 E Ft visszatérítendő támogatást hagyott jóvá a Közgyűlés szeptember 1-jei ülésén, a visszatérítendő támogatás csak az egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzat egyidejű csökkentésével volt biztosítható, mert önként vállalt feladatainkra felhasználható forrásunk korlátozott volumenű; a nemzetiségi önkormányzat október folyamán a támogatást visszafizette, emiatt a 700 E Ft visszatérítendő, illetve visszautalt támogatás a bevételi előirányzatban is megjelenik; a bevételi előirányzatot az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat csökkentésével képeztük, azaz az összes bevételi előirányzat nem növekedett, - a dologi kiadásokon belül 1.089 E Ft-ot csoportosítottunk át még október elején az elnöki és alelnöki irodák festésére, burkolatcseréjére, vezetékek áthelyezésére, cseréjére; a kiadások egy része – pl. a festés mázolás – karbantartásnak minősül, míg az elvégzett munkák egy része, tartalmuk alapján, felújításként számolandó el; emiatt korábban a karbantartásra dologi kiadások között elkülönített összegből 640 E Ft-ot a felújítási előirányzatokra javasolunk átcsoportosítani; - a 2014. évi foglalkoztatottaknak kifizetendő bérkompenzáció fedezetét havonta utalják át az önkormányzatnak, a Kormány kiegészítő állami támogatás módosításként az év második felében 177 E Ft-ot biztosított, melyből 139 E Ft a személyi juttatás 38 E Ft a munkaadót terhelő járulék kiadás, az előirányzat a Hivatal kiadási előirányzatát növeli; - a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatból, a dologi kiadás egyidejű csökkentése mellett 28 E Ft-ot felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevételre és ezzel együtt az immateriális javak beszerzése beruházási kiadásra csoportosítunk át, a korrekció az ÁROP1.2.11/A-2013-2013-0017 kódszámú európai uniós projekthez kapcsolódik; - a felhalmozási bevételek 400 E Ft-os csökkentését indokolja, hogy az eredetileg tervezetthez képest eddig kevesebb bevétel realizálódott, a bevétel csökkentésével a felhalmozási kiadáson belül a beruházások előirányzatát korrigáltuk; - az önkormányzat elnökének személygépkocsiját cserélni indokolt, ezért a régi gépkocsi eladásából várható bevétellel, ami 2804 E Ft lesz, megemelni javasoljuk a bevételi és a felhalmozási kiadási előirányzatot; - a személygépkocsi beszerzéséhez a befolyó bevételen kívül felhasználható a beruházási kiadási előirányzat szabad rendelkezésű része, továbbá 3.906 E Ft-ot a működési kiadások csökkentésével tudunk beruházásra átcsoportosítani, a személyi kiadási előirányzatot 1000 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékot 511 E Ft-tal a dologi kiadási előirányzatot 2.395 E Ft-tal csökkenti emiatt a javaslat; - egyéb működési célú kiadásból, a nemzetközi kötelezettségek előirányzatából 517 E Ft-ot javasolunk a beruházási kiadásokra átcsoportosítani;

4 -

-

-

a Hivatal néhány tervezett kiadási tétele nem merül fel ebben az évben, jelentős megtakarítások várhatóak az év egészét tekintve is, emiatt 2000 E Fttal javasoljuk csökkenteni a hivatal dologi kiadási előirányzatát, azzal a céllal, hogy a céltartalékot növelhessük; a céltartalék a 2013. évben, az európai uniós projekthez kapcsolódóan elszámolt és részben az elmúlt évben, részben ebben az évben az utófinanszírozás keretében megtérült összeg, amely nem illeti meg önkormányzatunkat, a projekt záró elszámolása november 30.-áig benyújtásra kerül, így ma már pontosan megállapítható melyek azok a 2013. évi kiadási tételek amelyek a projekt terhére kerültek elszámolásra, az általános működési támogatásból emiatt keletkezett megtakarítást be kell fizetnünk a központi költségvetésbe; a céltartalék egésze ezt a célt szolgálja; a Hivatal működési költségvetési bevétele a választások támogatása miatt 11.181 E Ft-tal növekszik, az irányító szerv támogatás 177 E Ft-tal emelkedik a bérkompenzáció összegével és 2.000 E Ft-tal csökken az elvonás miatt, így a Hivatal kiadási előirányzata a változások együttes hatásaként 9.358 E Ft-tal emelkedik.

A költségvetési rendelet új 14/A. §-sal történő kiegészítésére is javaslatot tartalmaz a rendelettervezet. A beépülő rendelkezések felhatalmazásokat tartalmaznak az elnök és a megyei főjegyző számára egyrészt a 2015. évi költségvetés elfogadásáig terjedő időszakban a 2014. évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, illetve a képződő maradvány terhére történő kötelezettségvállalásra, továbbá a megyei önkormányzati tartalékból igényelt kiegészítő állami támogatás elnyerése esetén a felhasználásra rendelkezésre álló 90 napos időtartamra figyelemmel a támogatás célszerinti felhasználására is felhatalmazást kap a tervezetben a Közgyűlés elnöke. Ebben az új rendelkezésben felhatalmazást kap a Közgyűlés elnöke hogy a céltartalék terhére - a központi költségvetést a 2013. évi elszámolásokkal kapcsolatban megillető befizetési kötelezettséget - teljesítse.

Részletes indokolás 1. §-hoz A rendelet 1. §-ában a Közgyűlés az önkormányzati szintű nettósított költségvetési előirányzatok módosítását hagyja jóvá. Az önkormányzat költségvetési bevétele 321.459 E Ft-ban, költségvetési kiadása 443.834 E Ft-ban, a költségvetés egyenlege 122.375 E Ft-ban kerül jóváhagyásra. Módosulnak az önkormányzat kiemelt előirányzatai, működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai is. Az összevont előirányzatokat e rendelet 1., 10. és 12. melléklete tartalmazza. 2. §-hoz A rendelettervezet 2. §-a (1) bekezdésében az önkormányzat elkülönített költségvetését hagyja jóvá a testület. Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát 278.600 E Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát 239.683 E Ft-ban, finanszírozási bevételét, ami a költségvetési maradvány igénybevételéből származik

5 89.884 E Ft-ban, finanszírozási kiadását, ami a Hivatal irányító szervi támogatását foglalja magában 128.801 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni. Az önkormányzat elkülönített költségvetésén belül a személyi juttatás előirányzat 47.811 E Ft-ról 46.811 E Ft-ra csökken, a munkaadót terhelő járulék kiadás előirányzata 14.795. E Ft-ról 14.284 E Ft-ra változik. A dologi kiadás előirányzata 70.193 E Ft-ról 75.305 E Ft-ra módosul. A növekmény a területfejlesztési célra korábban átcsoportosított összeg és a most kezdeményezett dologi kiadás csökkentés, átcsoportosítás egyenlege. Az egyéb működési célú kiadások előirányzat 84.482 E Ft-ról 75.790 E Ft-ra csökken. Ezen belül a nemzetközi kötelezettségek előirányzata 517 E Ft-tal, a működési célú pénzeszközátadás 700 E Ft-tal, az általános tartalék 4.762 E Ft-tal, a működési céltartalék 1.413 E Ft-tal csökken, míg a működési célú visszatérítendő támogatás 700 E Ft-tal növekszik. Az általános tartalék 5.407 E Ft-ról 645 E Ft-ra, a működési céltartalék 29.949 E Ftról 28.536 E Ft-ra csökken. A tartalék csökkenése a területfejlesztési célú feladatra történő átcsoportosítás (8.175 E Ft) csökkentő és a Hivataltól elvont dologi kiadás (2.000 E Ft) növelő hatásának egyenlege. A működési célú pénzeszköz átadás és a működési célú támogatás államháztartáson belül előirányzatokon belül kisebb átcsoportosítást hajtunk végre egyrészt az elnöki hatáskörű döntések beépítése miatt, másrészt a még hátralévő időszakban felmerülő támogatási igények részbeni teljesíthetősége érdekében. A beruházási kiadási előirányzat a tervezett gépkocsi csere miatt és az eszközbeszerzések fedezetének biztosítása érdekében 17.528 E Ft-ról 24.383 E Ftra növekszik. Az emelés 6.855 E Ft. A felújítási előirányzat – a már jelezett okok miatt – 2.470 E Ft-ról 3.110 E Ft-ra emelkedik. A kiemelt előirányzatokat a 2. melléklet mutatja be részletesen. A bevételi és kiadási előirányzatok rovatok szerinti alakulását a 12. melléklet tartalmazza. A 2. § (2) bekezdésében a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatait, működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait hagyja jóvá a testület. A Hivatal költségvetési bevételi előirányzatát 42.859 E Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát 204.151 E Ft-ban, az irányító szerv támogatását 128.801 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni. A költségvetési maradvány összege nem változik 32.491 E Ft marad. A Hivatal költségvetésében a személyi juttatás előirányzat – a választások támogatása és a bérkompenzáció beépítése miatt 103.144 E Ft-ról 112.919 E Ft-ra emelkedik. A növekedés 9.775 E Ft.

6 A munkaadót terhelő járulék kiadás és szociális hozzájárulási adó előirányzat 27.300 E Ft-ról 29.859 E Ft-ra módosul, 2.559 E Ft a változás. A dologi kiadás 46.108 E Ft-ról 43.132 E Ft-ra csökken. A 2.976 E Ft-os csökkenésből 2.000 E Ft a tervezett elvonás, míg 976 E Ft-ot a megyei főjegyző a választásokhoz kapcsolódóan személyi és járulék kiadásokra csoportosított át. A Hivatal egyéb kiadási előirányzatai nem változnak. A Hivatal irányítószervi támogatása 130.624 E Ft-ról 128.801 E Ft-ra csökken. A változás a 177 E Ft bérkompenzáció beépítésének és a 2.000 E Ft elvonás miatti csökkenésnek a nettó egyenlege. 3. §-hoz A rendelettervezet 3. §-ában az önkormányzat összevont előirányzatait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti megbontásban hagyja jóvá a Közgyűlés. A részletes adatokat a 4. 7. mellékletek tartalmazzák. 4. §-hoz A rendelettervezet 4. §-ában az önkormányzat elkülönített költségvetési előirányzatait, kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti megbontásban hagyja jóvá a testület. A feladatonként előirányzatokat az 5. és 8. melléklet mutatja be. 5. §-hoz Az 5, §-ban a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladat, önként vállalt feladat és állami feladat szerinti bontásban állapítja meg a Közgyűlés. A feladatonként jóváhagyásra javasolt előirányzatokat a 6. és 9. melléklet tartalmazza. 6. §-hoz A költségvetési rendelet új 14/A. §-sal egészül ki. Az új rendelkezés tartalmazza azokat a felhatalmazásokat az elnök és a megyei főjegyző részére, amelyek a zavartalan működés feltételeit biztosítják, illetve teljesíthetőek az önkormányzatot terhelő kötelezettségek az állami támogatás esetleges felhasználásában, illetve a befizetési kötelezettség teljesítésében. 7. §-hoz A módosításokkal változik az általános tartalék és a céltartalék összege is. Az általános tartalék 645 E Ft, míg a céltartalék összege 28.536 E Ft. A céltartalék a központi költségvetést illető – előző évhez kapcsolódó - befizetési kötelezettség részbeni vagy teljes fedezetét képezi, annak összegétől függően.

7 8. §-hoz A rendelet mellékletei a költségvetési rendelet meghatározott mellékletei helyébe lépnek. Az erről szóló rendelkezést tartalmazza a rendelet 8. §-a. 9. §-hoz A hatálybalépésről rendelkezik a Közgyűlés a tervezet 9. §-ában.

2. számú melléklet

Tolna Megye Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési terve

A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet határozza meg azokat a feladatokat, amelyeket a helyi önkormányzatnak és hivatalának a belső kontrollrendszer megszervezése és működtetése keretében el kell végeznie; továbbá a hivatkozott jogszabályok rendelkeznek arról is, hogy a belső kontrollok körében gondoskodni kell a belső ellenőrzés feladatainak ellátásról is. Ennek érdekében éves ellenőrzési tervet kell készíteni, melyet a közgyűlésnek a tárgyévet megelőző év december 31-ig kell jóváhagynia. A 2015. évi belső ellenőrzési feladatokat – tekintettel arra, hogy közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott belső ellenőrrel, illetve belső ellenőrzési szervezettel nem rendelkezünk – külső erőforrás igénybevételével, szolgáltatóval kötött megbízási szerződés útján kívánjuk ellátni. Tolna Megye Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési tervét a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése jogosult jóváhagyni. Mindezek figyelembevételével Tolna Megye Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési terve a következőket tartalmazza.

I. A belső ellenőrzés tervezésének bemutatása A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembe vételével és egyben köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. Az Áht. 70. § (2) bekezdése alapján a belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer keretén belül működő bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási, belső kontroll és ellenőrzési eljárásainak hatékonyságát, a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a költségvetési bevételek és kiadások tervezését, felhasználását és elszámolását, továbbá az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás folyamatát.

1

A belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normái szerint a belső ellenőrzési tevékenységnek értékelnie kell a vizsgált szervezet irányítását, működését és információs rendszerét fenyegető kockázatokat, a pénzügyi és működési adatok megbízhatósága és zártsága, a működési folyamatok hatékonysága és eredményessége, a vagyonvédelem, a jogszabályok, a szabályzatok, irányelvek, eljárások és szerződések betartása területén. A belső ellenőrzés 2015. évi munkatervéhez kapcsolódóan kockázatelemzés készült, figyelembe véve a 370/2011. (XII. 31) Kormányrendeletben foglaltakat, továbbá a Belső Ellenőri Kézikönyv iránymutatásait, amely szerint megtörtént az önkormányzat tevékenységét érintő, gazdálkodási folyamatában rejlő kockázatok felmérése. A fő folyamatokhoz rendelt kockázati tényezőket a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzített két kritérium a bekövetkezés valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatásának összevont értékelése alapján rangsoroltuk. Az integrált mutatók a következő sorrendet mutatják: jogszabályi változások hatása, kontrolltevékenységek működése, belső szabályozás komplexitása, bevételek realizálhatósági szintje, pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai, szervezeti változások hatásai, személyi változások hatásai. Az éves terv összeállításánál számításba vett prioritások: -

az önkormányzatokat érintő gazdálkodási feladatok átrendeződése, belső kontrollok szabályozottsága és működése, a személyi juttatások szabályozása, költségvetési tervezése, felhasználása és elszámolása, a gazdálkodás és a könyvvezetés szabályszerűsége, a kötelezettségvállalás, ésszerű forrás és eszközfelhasználás, a korábbi években zajlott belső és külső ellenőrzések tapasztalatainak, megállapításainak realizálása.

II. A tervezett ellenőrzés bemutatása Tervezett ellenőrzés tárgya:

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal személyi juttatásokkal kapcsolatos tevékenységének ellenőrzése.

Ellenőrzés célja:

Átfogó képet nyerni arról, hogy a Hivatalban a jogszabályi előírásoknak megfelelő-e szabályozás, valamint az előírt szabályok érvényesülnek-e a gyakorlatban, különös tekintettel a személyi juttatásokra.

Ellenőrizendő időszak:

2014-2015. év

Szükséges ellenőrzési kapacitás: Ellenőrzés típusa:

10 ellenőri nap szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés

2

Ellenőrzés ütemezése:

2015. III. negyedév

Ellenőrzött szervezeti egység:

Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala

Soron kívüli, nem tervezett ellenőrzésekre rendelkezésre tartott kapacitás: 10 ellenőri nap. Tanácsadásra rendelkezésre álló kapacitás: igény szerint. A képzésre, továbbképzésre tervezett kapacitás: a külső szolgáltató egyénileg határozza meg, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17) pontja, a Bkr. 24. § (7) bekezdése, illetve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet előírásai alapján. III. Kockázatelemzés KOCKÁZAT ELEMZÉSI ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT 2015. évi tervhez

SorA kockázati tényezők szám megnevezése 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jogszabályi változások hatása Bevételek realizálhatósági szintje Pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai Szervezeti változások hatásai Belső szabályozás komplexitása Kontrolltevékenységek működése Személyi változások hatásai Alkalmazott munkaerő képzettsége Tévedések bekövetkezése Csalás, korrupció

Valószínűség prioritása

Hatás prioritása

magas

magas

Összesített kockázati besorolása magas

közepes

magas

közepes

közepes

magas

közepes

alacsony

közepes

alacsony

közepes

magas

közepes

közepes

magas

magas

alacsony

közepes

közepes

alacsony

magas

közepes

közepes

alacsony

alacsony

alacsony

magas

alacsony

3

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 28-i üléséről

Recommend Documents