TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 25-i nyílt üléséről

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Szám: 2-12/2015.

JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. szeptember 25-i nyílt üléséről.

AZ ÜLÉS HELYE: az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Tájékoztató és Látogatóközpontjának nagyelőadó terme; Paks, Hrsz.: 8803/15

AZ ÜLÉS KEZDETE: 10:30 óra

A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT: Bencze János, dr. Égi Csaba, Fehérvári Tamás, Gulyás Tibor, Horváth Zoltán, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Pirgi József, Ribányi József, Süli János, Szabó Loránd, Széles András, Tóthi Jánosné, Ürmös M. Attila.

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: Kovács János.

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE:

––

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 14 fő.

Az ülésen jelen volt dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző és dr. Baranyai Eszter megyei aljegyző.

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK: Hirt Ferenc, országgyűlési képviselő; dr. Biró Attila r. alezredes, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi Osztályának vezetője és Bordács József, a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság nem képviselő tagja.

2

NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK: dr. Printz János, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálója; Neppné Rohr Katalin, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Tolna Megyei Szakaszmérnöksége vezetőjének helyettese és Illés Katalin a bizottság nem képviselő tagja.

SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK: A Tolnai Népújság és a Paksi Kistérségi TV munkatársai, valamint a Paks-Press és az MTI tudósítói.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Közgyűlés tagjait, meghívott vendégeinket, a média képviselőit, házigazdáinkat, bizottságaink nem képviselő tagjait és mindenkit, aki a teremben van. Közgyűlésünk mai ülését megnyitom. Az időrend kedvéért elmondom, hogy Közgyűlésünk várhatóan 12:00 órakor ér véget, ezután elköltünk egy ebédet, majd folytatódik programunk az Atomerőműben 14:15 óráig. Ezt egyébként Képviselőtársaim megkapták. Tisztelt Közgyűlés! Határozatképesség ellenőrzése céljából kérem a közgyűlési tagokat, hogy jelenlétüket szíveskedjenek kézfelemeléssel jelezni. Megállapítom, hogy a 15 képviselőből jelen van 14 fő, így a Közgyűlés határozatképes. A tervezett napirendi pontokat a kiküldött meghívó tartalmazza. Ezzel kapcsolatban több módosító javaslatot szeretnék tenni. Az egyik javaslatom az, hogy a meghívó szerinti 10. napirendi pontot, mely egy képviselő indítvány „Javaslat a Kapos folyó Tolna megyei szakaszának megtisztítására” címmel, valamint a meghívó szerinti 11. napirendi pontot, ami szintén egy képviselői indítvány „Javaslat a Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségének soron kívüli támogatására” címmel, vegyük le a napirendről. Az érintett bizottságok tárgyalták ezeket a napirendi pontokat, azonban mindkét javaslatot elutasították. Van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban egyéb javaslat, kérdés, vagy indítvány? Megadom a szót Szabó Loránd képviselő úrnak. Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A napirendi pont javaslatával kapcsolatban szeretném kifejezni tiltakozásomat. A 10. és 11. napirendi pontokat személy szerint én jegyzem. Az egyik a Kapos folyó rendbetételével kapcsolatos közérdekű ügy, és úgy gondolom, hogy megyei képviselőként, amikor az esküt letettem, én arra is vállalkoztam, hogy a megyéért… Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Képviselő úr, szeretném figyelmeztetni, hogy a kapcsolatban ügyrendi kérdésben kapott szót.

napirendi

pont

javaslattal

3

Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: Igen, ez egy mondat, aminek az első részét kezdtem el. Szeretném jelezni, hogy ez egy nagyon fontos napirendi pont, ezért szeretném javasolni, hogy a Közgyűlés tárgyalja meg. Ugyanígy a 11. napirendi pontot, ami a sporttal kapcsolatos támogatásokról szól, szintén megyei közügy. Úgy gondolom, hogy ezt is meg kellene tárgyalni, és nem kellene félni attól, hogy esetleg egy olyan napirendi pont kerül az asztalra, amit Szabó Loránd jegyez. Nem ördögtől való, ha jó dolog van ebben a napirendi pontban, akkor lehetne támogatni. Amúgy egy technikai jellegű kérdésem lenne még. Ön azt mondta, hogy a Közgyűlés után ebéd, és utána látogatás. Nincs előttem a meghívó, de abban mintha fordítva lett volna. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 12:00 órakor tervezzük az ebédet, és 13:00 órakor az Atomerőműves programot. Ez így ment ki. Jól mondom? Nem, én mondtam rosszul. Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: Csak azért, hogy szervezni tudjuk az életünket. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Igen, azt majd szervezzük mi. Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: Ha a meghívóban másként van, és Ön másként mondja, akkor… Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Ezen elpolémiázhatunk a napirendi pontokkal kapcsolatban, de szerintem egymás idejét húzzuk. Köszönöm szépen a hozzászólását. Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: Akkor most mikor van ebéd? Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Ott van leírva, olvassa el Képviselő úr. Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: De másként mondta. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Igen. Előfordul az ilyen. A napirendi pontokkal kapcsolatban ügyrendi javaslatom volt, hogy a 10. és a 11. napirendi pontokat vegyük le. Ügyrendi javaslatra másik ügyrendi javaslattal, tetejében annak az ellenkezőjével, nem igazán lehet válaszolni, tehát várom a további javaslatokat. Amíg nincs más javaslat, szeretném még egy javaslattal kiegészíteni a napirendre vonatkozó módosító indítványomat. Ez az úgynevezett egyszerűsített döntéshozatali eljárás. 5 darab napirendi pontot kívánunk így tárgyalni, a 2. napirendi pontot „Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról” címmel, a 4. napirendi pontot „Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési

4

Szabályzatáról szóló 3/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról” címmel, az 5. napirendi pontot „Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására és új egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának jóváhagyására” címmel, a 8. napirendi pontot „Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Etika Kódexének elfogadására” címmel és a 9. napirendi pontot „Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. közötti feladat-ellátási szerződés megkötésére” címmel. Tehát, 3 módosító indítvánnyal éltem a mai napirendünkre vonatkozóan. Más kérdés, vélemény van-e? Amennyiben nincs, a módosító javaslatokról egyenként fogunk szavazni. Először a „Javaslat a Kapos folyó Tolna megyei szakaszának megtisztítására” című 10. napirendi pont napirendről való levételéről fogunk szavazni. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 8 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett a Közgyűlés Elnökének módosító indítványát elfogadta.

Ezt követően a „Javaslat a Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségének soron kívüli támogatására” című 11. napirendi pont napirendről való levételéről fogunk szavazni. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 8 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett a Közgyűlés Elnökének módosító indítványát elfogadta.

Ezt követően az egyszerűsített döntéshozatali eljárásról szóló javaslatról fogunk szavazni. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a Közgyűlés Elnökének módosító indítványát elfogadta.

Tisztelt Közgyűlés! Ezek után, az elfogadott módosító javaslatokkal egységes szerkezetű napirendről fogunk szavazni. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.

N A P I R E N D: 1.

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

2.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

5

3.

Javaslat a Területfejlesztési és Koordinációs megváltoztatására Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Bizottság

összetételének

4.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

5.

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal módosítására és új egységes szerkezetbe foglalt jóváhagyására Előadó: dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző

6.

Tájékoztató az ITP-ről, annak várható végrehajtásáról, a megjelenő TOP felhívások kritériumairól Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

7.

Döntés a Sió-projekt előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásáról Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

8.

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Etika Kódexének elfogadására Előadó: Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke

9.

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. közötti feladat-ellátási szerződés megkötésére Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

alapító alapító

okiratának okiratának

A napirendi pontok tárgyalása következik.

1. NAPIRENDI PONT Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot sem, így lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 32/2015. (IX. 25.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról:

6

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 22/2015. (VI. 26.), 23/2015. (VI. 26.), 25/2015. (VI. 26.), 27/2015. (VI. 26.), 28/2015. (VI. 26.), 29/2015. (VI. 26.), 30/2015. (VI. 26.) és a 31/2015. (VIII. 28.), lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

2. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: A napirendi pont tárgyalásánál tisztelettel köszöntöm dr. Printz János könyvvizsgáló urat. Az előterjesztést Képviselőtársaim írásban megkapták. A napirendi pontot az egyszerűsített döntéshozatali eljárás szerint tárgyaljuk meg. Rendeletalkotás következik. Kérem, az előterjesztés szerinti rendelettervezetről most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta a 11/2015. (IX.25.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. (A 11/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

3. NAPIRENDI PONT Javaslat a Területfejlesztési és Koordinációs megváltoztatására Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Bizottság

összetételének

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Szóbeli kiegészítéssel nem kívánok élni. Az anyagot valamennyi bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem. dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a javaslat elfogadását. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.

7

Széles András, a Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a javaslat elfogadását. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem. Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 2 tartózkodás mellett támogatja a javaslat elfogadását. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot sem, így lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 33/2015. (IX. 25.) közgyűlési határozata a Közgyűlés Területfejlesztési és Koordinációs Bizottsága összetételének megváltoztatása tárgyában: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Illés Katalin Asszonyt a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság nem képviselő tagjává 2015. október 1. napjával megválasztja. 2. A Közgyűlés felkéri elnökét a képviselői eskü kivételére. 3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának az érintettek részére történő eljuttatására. Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke (2. pontra) dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző (3. pontra) Határidő: azonnal

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Most a megválasztott külsős bizottsági szíveskedjenek felállni.

tag

eskütétele

következik,

kérem

8

„ÉN, ……………………….. BECSÜLETEMRE ÉS LEKIISMERETEMRE FOGADOM, HOGY MAGYARORSZÁGHOZ ÉS ANNAK ALAPTÖRVÉNYÉHEZ HŰ LESZEK; JOGSZABÁLYAIT MEGTARTOM ÉS MÁSOKKAL IS MEGTARTATOM; BIZOTTSÁGI TAGSÁGI TISZTSÉGEMBŐL EREDŐ FELADATAIMAT TOLNA MEGYE FEJLŐDÉSÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA ÉRDEKÉBEN LELKIISMERETESEN TELJESÍTEM, TISZTSÉGEMET A MAGYAR NEMZET JAVÁRA GYAKORLOM. (ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN!)” (Az eskütételi okmány a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

4. NAPIRENDI PONT Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot az egyszerűsített döntéshozatali eljárás szerint tárgyaljuk meg. Rendeletalkotás következik. Kérem, az előterjesztés szerinti rendelettervezetről most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta a 12/2015. (IX.25.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról. (A 12/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.)

5. NAPIRENDI PONT Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására és új egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának jóváhagyására Előadó: dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot az egyszerűsített döntéshozatali eljárás szerint tárgyaljuk meg. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

14

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 34/2015. (IX. 25.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának

9

módosításáról és új egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának jóváhagyásáról: I. 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13.) alapító okiratát a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, 350/2015. okiratszámú módosító okirattal módosítja. 2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13.) egységes szerkezetbe foglalt, 351/2015. okiratszámú alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerint elfogadja. 3. A határozat 1. melléklete szerinti módosító okirat és a határozat 2. melléklete szerinti egységes szerkezetű alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba. 4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetű, 2012. 02. 17. napján kelt alapító okiratát a törzskönyvi bejegyzés napjával hatályon kívül helyezi. 5. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a határozat 1. melléklete szerinti módosító okiratot írja alá. 6. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az alapító okirat módosításának törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetésére tegye meg a szükséges intézkedéseket. Felelős: az 1-5. pont esetében Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke; a 6. pont esetében dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző Határidő: az 1-4. pont esetében a törzskönyvi bejegyzés napja; az 5. és 6. pont esetében azonnal. II. 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 80/2000. (X.25.) kgy. határozata, 53/2004. (VI.30.) kgy. határozata, 20/2005. (IV.19.) kgy. határozata, 120/2006. (XII. 15.) kgy. határozata, 135/2007. (XII.21.) kgy. határozata, 23/2009. (III.27.) kgy. határozata, 57/2009. (VI.26.) kgy. határozata, 44/2011. (IV. 28. kgy. határozata,

10

3/2012. (II. 17.) kgy. határozata, valamint 2/2014. (II.21.) kgy. határozata a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratát módosító okirat törzskönyvi bejegyzése napjával hatályát veszti. Felelős: a nyilvántartások aktualizálásáért dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző Határidő: a törzskönyvi bejegyzést követő 30. nap. (A 34/2015. (IX.25.) közgyűlési határozat 1. és 2. számú melléklete a jegyzőkönyv 4. és 5. számú mellékletét képezi.)

6. NAPIRENDI PONT Tájékoztató az ITP-ről, annak várható végrehajtásáról, a megjelenő TOP felhívások kritériumairól Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Az anyagot egyetlen bizottságunk tárgyalta. Kérdezem Elnök urat, milyen döntés született? Széles András, a Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a tájékoztató elfogadását. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Megadom a szót Szabó Loránd képviselő úrnak. Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Két kérdésem lenne. Az elsőre talán Bán Róbert úr vagy Naszvadi Balázs úr tudna válaszolni. A 19. oldalon található táblázatban az első oszlop számsorát milliárdokban vagy valóban csak milliókban kell érteni? Hiszen a zárójelben millió forint van, de az én értelmezésem szerint lehet, hogy azok a számok, mivel az országos allokációt mutathatják, talán milliárdot kéne, hogy mutassanak. Ebben az esetben érdemes lenne a jövőben ezt javítani, mert félreértésre adhat okot, amikor a pályázók vagy a tervezők elkezdik számolni, hogy melyik soron mekkora keretösszeg áll rendelkezésre. A második kérdésem a bizottsági ülésen, több bizottsági ülésen is részt vettem, hangzott el. Ahhoz, hogy az ITP-re föl tudjon készülni a megye és hát a Megyei Önkormányzat is, ahhoz 4 fővel meg kellene növelni a Hivatal létszámát. Ezt most az SzMSz-ben, illetve a költségvetésben át is vezettük. A kérdésem az lenne, hogy a 4 fő, az köztisztviselői állományú munkavállaló, vagy ahogyan az SzMSz-ből számomra egyértelmű, hogy 2 fő lenne köztisztviselő és 2 fő tanácsadóként működne közre ebben az új felállásban? Egyben azt is szeretném kérdezni, hogy az

11

ITP-hez kapcsolódóan milyen bérezéssel gondoljuk ezeket a tanácsadókat foglalkoztatni? Köszönöm. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszönöm. További kérdések? Egyelőre nem látok több kérdést, így válaszadáshoz megadom a szót Naszvadi Balázs osztályvezető úrnak. Tessék.

a

Naszvadi Balázs, a Terület-, és Vidékfejlesztési Osztály vezetője: Tisztelt Országgyűlési Képviselő úr! Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Képviselő úr felvetésére, valóban a táblázatban szereplő soron millió szerepel a milliárd helyett. Ennek az oka az, hogy ez egy központilag leküldött excel táblázat volt, amibe nem tudtunk belenyúlni és belejavítani. De valójában, aki értelmezni tudja a sorokat, ahogyan Ön is tette, az látja, hogy az országos allokációból adódóan nyilván milliárdokat kell érteni alatta. Mi jeleztük ennek a táblázatnak a hibáját, azóta ezt központilag javították, de amikor az anyag készült, akkor még ez szerepelt benne, és ezért ez került csatolásra a táblázatba. De köszönjük az észrevételt, és valóban helytálló Képviselő úr észrevétele. A második kérdésre, gondolom, Főjegyző úr kíván válaszolni. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszönöm. Megadom a szót dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző úrnak. dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző: Ma egy kicsit akadozik a technika, ezért elnézésüket kérjük. A konkrét kérdés az volt, hogy 2 fő tanácsadó és 2 fő köztisztviselő, vagy esetlegesen más? 4 fővel emelkedne a Hivatal létszáma, ahogyan a bizottsági üléseken is elmondtam. Ez a 4 fő teljes egészében a Terület-, és Vidékfejlesztési Osztályon kerülne beépítésre, tehát az Osztály létszáma emelkedne, és ott köztisztviselők dolgoznak. Tehát, köztisztviselőkben gondolkodunk elsődlegesen. A 2 fő tanácsadót korábban is tartalmazta az SzMSz, azon nem változtattunk, csak továbbra is fenntartottuk, hogy az összlétszámon belül 2 fő tanácsadói munkakörben foglalkoztatható. Ezt a továbbiakban is fenn kívántuk tartani. Tehát, a 24 főn belül van 2 fő tanácsadó, úgy, ahogy eddig is volt. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Ennek a betöltésével még nem foglalkoztunk konkrétan, tehát ez, mint lehetőség merül föl. A következő időszakban majd meglátjuk a feladatszámtól, munkaterheléstől függően fogjuk őket alkalmazni. Egyelőre nincs miről beszélni. Nem látok további kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Széles András képviselő úrnak. Széles András, a Közgyűlés tagja: Egy kérést szeretnék megfogalmazni Osztályvezető úr felé, hiszen azt tettük fel kérdésként a bizottsági ülésen, hogy mi fog ez után következni. Magyarul, itt most nekünk elvileg ez majdnem egy utolsó lépcső. De, hogy minek kell ahhoz bekövetkezni még, hogy mondjuk itt az adott anyagban lévő forrásallokációs ütemezéshez hozzárendelődjenek azok a feladatok, melyek gyakorlatilag a pályáztatást lehetővé teszik, arról Ön egy korrekt beszámolót adott. Ha megkérhetném, hogy a Közgyűlés előtt is ismételje el, azt megköszönném.

12

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Megadom a szót Osztályvezető úrnak. Naszvadi Balázs, a Terület-, és Vidékfejlesztési Osztály vezetője: Köszönöm a lehetőséget. Igazából azt fogalmaztam meg a bizottság kérésére, hogy a mostani döntés jóváhagyás egy részben formális lépés, hiszen korábban már a Közgyűlés a 2.0-ás ITP-ről döntést hozott. Ugyanakkor a Kormány elé kerültek az integrált területi programok és ezzel együtt nyilván, Tolna megye területi programja is. Egy olyan döntés született, amelynek keretében jóváhagyták ezeket az ITP-ket, ugyanakkor technikai jellegű módosítások átvezetésére felkérték a területi szereplőket. Egy lényeges technikai módosítás az, hogy egységesen országosan valamennyi területi szereplő számára a 2018-as évre 6%-os tartalék elkülönítését irányozták elő. Nyilván ennek az az oka, hogy fontos, hogy egy biztonsági tartalékot képezzen minden egyes területi szereplő annak az igénynek a kielégítésére, hogy abban az időszakban is meg tudjanak valósulni egyrészt fejlesztések. De ez ugye nem azt jelenti, hogy abban az időszakban csak 6%-os keret áll majd rendelkezésre, nyilván a maradvány források átcsoportosítása is meg fog történni. A mostani döntés tulajdonképpen megerősíti azt, hogy a kormánydöntéssel összhangban lesz egy véglegesen elfogadott Integrált Területi Program a 2015-2016-os év indítására. Ezt azért is hangsúlyoznám, mert lehetőség lesz, és ezt az előterjesztés is tartalmazza, minden év április 30-ig egy módosításra, ami nemcsak egy technikai jellegű dolognak tekintendő, hiszen mind az ütemezésben, mind a prioritások, intézkedések közötti átcsoportosításban lesz lehetősége a Közgyűlésnek döntéseket hozni, nyilván annak tükrében, hogy milyen pályázói igények érkeznek be a térségből, a megye területéről. Jelenleg azt látjuk, hogy a 2015-2016-os év időszakában egy elég jelentős forráskerettel, több mint 16 milliárd forinttal tud megindulni a megyei forrásfelhasználás. Igyekeztünk úgy tervezni, hogy a 2015. év októberében várhatóan megnyíló felhívásokra is a lehető legtöbb pályázatot tudják már a Tolna megyei szereplők benyújtani. Ahol lehetőség volt forrásallokációt kezdeményezni már a 2015. év vonatkozásában, ezt mi megtettük, éltünk ennek a lehetőségével. Ez ugye azt is jelentheti, hogy amennyiben sikerül kellő számú pályázatot benyújtani, vélhetően november 1-jei benyújtási határidővel, akár ebben az évben támogatói döntések is születhetnek a DEB üléseken, és konkrét nyertes pályázókról is beszélhetünk. A következő év vonatkozásában gyakorlatilag várhatóan szinte minden felhívás meg fog jelenni. Ez azt jelenti, hogy 17 pályázati felhívásra tudnak majd pályázni a megye szereplői, és ennek keretében egy elég jelentős, ahogy mondtam, a két év vonatkozásában közel 16 milliárd forintos keret nyílhat meg, ebben születhetnek támogatói döntések. A folyamatról annyit kell tudni, hogy a legelső éles benyújtás várhatóan tényleg november elejétől indulhat meg. Ha októberben meg is jelenik a pályázat, az nem azt fogja jelenteni, hogy azonnal októberben be is nyújtható, lesz egy átmeneti időszak, ami a megismerésre vonatkozik, és azt követően nyílnak meg a beadási lehetőségek. Ezeknek többsége február végéig, közepéig lesz beadható első körben, viszont több olyan pályázati konstrukció is meg fog jelenni, ami nem egy körben, hanem gyakorlatilag 2015-2016 vonatkozásában két körben is benyújtható lesz. Ennek az oka pedig az, hogy viszonylag jelentősebb keretösszeggel hirdetjük meg ezeket a kiírásokat, ezért megadnánk a szakaszos bírálatra is a benyújtási lehetőséget, és az irányító hatósággal közösen az a döntés született, hogy ezeknél a kiírásoknál kétütemű forrásmegnyitásról tudunk beszélni. Aki nem tud az első körben felkészülni, és

13

pályázatot benyújtani, az sem esne el a lehetőségtől ebben a két évben, hanem egy újabb nyitási körben 2016. vélhetően még első felének végén tud indulni ugyanabban a pályázati konstrukcióban, ami 2016. év végéig benyújtható lenne. Talán röviden a menetrendről ennyit lehet elmondani. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megadom a szót Szabó Loránd képviselő úrnak. Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: Az ITP végrehajtásához érintettük már az SzMSz-t kérdés tekintetében is, meg napirend vonatkozásában is. Én is úgy gondolom, hogy ezek szükséges átvezetések voltak az SzMSz-ben a létszám, illetve a hozzá kapcsolódó hatásköröknek a pontosítása. Ugyanakkor a sajnálatomat fejezem ki, hogy az SzMSz-ben több más pontot is módosítani kellett. Ha múltkor végig engedték volna mondani a véleményemet, akkor erre most nem kerül sor, mert azokat a módosításokat most mégis át kellett vezetni, amiket én már a múltkor elmondtam. Meg hát lesz több is, a Kormányhivatal törvényességi vizsgálatot indított. Az ITP-vel kapcsolatban szeretném kérni Elnök úr, hogy a 3. számú mellékletként most kiosztott anyagot részemre a következő formában eljuttatni szíveskedjék. Szeretném látni a konzultációs fórum meghívóját, az emlékeztetőjét, és az aláíró ívet, hogy kik vettek ott részt. A tartalmi anyaggal kapcsolatban én is köszöntöm Kormánybiztos urat, és azt gondolom, hogy egyet érthetünk abban, hogy most már hosszú-hosszú hónapos késlekedés, huzavona után végre tényleg ott állunk a kapuban talán. Ugyanakkor informátoraim azt mondták, hogy a tegnapi konferencián csak az hangzott el, hogy talán október végén jelenik meg a pályázat, és akkor még csúszik. De ha már itt tartunk, ennyit ki fogunk várni. Mindenki nagy reményekkel indul neki ennek a hatalmas munkának, ugyanakkor tényleg, ahogy tegnap hallottam, Kormánybiztos úr is úgy fogalmazott, itt egy óriási összefogásra lesz szükség. Mert ha nem is a formai, hanem a tartalmi kiértékelési szempontokat végignézzük ebben az anyagban, és mondjuk visszacsatolunk a járásokra elkészített ITS-ekre, azért nem biztos, hogy nyugodtak lehetünk. Ezek a tartalmi értékelési szempontok akkora követelményeket tárnak a pályázók elé, ami persze nem baj, csak én attól félek, hogy az ITS-ben megfogalmazódott projektek, elképzelések nagyon kevés esetben tudják majd ezt teljesíteni, tehát ezekre a projektekre még rá kell gyúrni. Főleg, ha a foglalkoztatást, a gazdaságfejlesztést nézzük, akkor nem lesz egyszerű dolgunk, hogy ezeket a forrásokat lekössük, hogy ha valójában komolyan vesszük az értékelési szempontokat. Nálam van egy műhelymunka anyag, ami azt mutatja, hogy pont erre a kettő szempontra adnák a bírálók a legnagyobb pontszámot, tehát nem mindegy, hogy mit tartalmaz az anyag. Ugyanakkor Kormánybiztos úrhoz egy kéréssel is fordulnék ismét, amit úgy gondolom közösen már egyszer egymás iránt megfogalmaztunk, hogy jelenleg ugye ez a pályázati rendszer nem 2 fordulós, mint ahogy korábban volt. Tehát amikor a pályázóknak, főleg önkormányzatoknak tervezésre külön volt forrásuk, igazán még mindenki tapogatózik, hogy merre induljon. Én nagyon-nagyon jónak tartanám, ha azért a járási központok, városok, egy-két jelentősebb térségi központ szereplésével, vagy összehívásával fórumként egy olyan egyeztetést tudnánk a közeljövőben tartani, amire volt is ígérete Képviselő úrnak, hogy ezt a közeljövőben megtennénk. Mert semelyik önkormányzat, Paksot kivéve, nincs abban a helyzetben, hogy 30-40-50-60 milliókat elköltsön úgy tervekre, hogy közben meg aztán nincs esélye, vagy más mondjuk a szándék egyes

14

alfejezeteken belül a projekteknél. Én ezt szeretném támogatni, és kérni is, hogy ahogy ígérte is, ezt a közeljövőben valósítsuk meg. Köszönöm. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A konzultációs tanács kért anyagait természetesen meg fogja kapni a Képviselő úr. Csak jelzem, hogy a Megyei Jogú Város Alpolgármester asszonya és a területfejlesztés, név szerint most hadd ne mondjam meg, de írásban majd menni fog, képviseletében egy hölgy volt ott, nálunk a Terület-, és Vidékfejlesztési Osztály képviseltében Bán Róbert és jómagam vettünk részt a megbeszélésen, ami nálunk volt, a Megyei Önkormányzat épületében. A másik dolog az ITP-kel kapcsolatos felvetése és gondolata. Az tény, hogy nem lesz egyszerű a feladat, hiszen jelentős összegről van szó, és jelentős az a pályázat mennyiség, amely beérkezett az előkészítések során. A kormányzat és az irányító hatóság szándéka az, hogy megpróbál olyan objektív pontozási értékelési rendszert felállítani, amely rendszer biztosítja azt, hogy a pályázatokat egyrészt differenciáltan lehessen elbírálni. Ezért egyébként számos olyan feltételrendszer, vagy pont van, ami nehéznek tűnik, de a differenciálást természetesen ez nyilván segíteni fogja. Az, hogy ez ügyben egyeztetni kell, és ez ügyben majd újabb fordulók lesznek, ez szerintem természetes, hiszen a mostani előkészítendő forduló tulajdonképpen a mostani utolsó negyedév és a következő negyedév pályázatait fogja tartalmazni. Szerintem az irányító hatóság, a kormányzat és az összes szereplő tapasztalatokat begyűjtve a következő fordulóra lehet, hogy már módosított kiírásokat fog, tehát más feltételrendszerrel alátámasztott kiírásokat fog a pályázók számára kibocsátani. Én azt gondolom, hogy ez ilyen szempontból helyes, hiszen a tapasztalatokat célszerű beépíteni a rendszerbe. Az, hogy milyen pénzforrásból lehet majd ezeket megvalósítani, az irányító hatóság a napokban úgy döntött, hogy az elfogadott projekt ötletre, tehát nem a kidolgozott projektre, hanem az elfogadott projekt ötletre kellő mennyiségű előleget tud majd a projektbe finanszírozni, ami azt jelenti, hogy onnantól fogva, a projektek előkészítésére már lesz előleg a forrás oldaláról. Én azt gondolom, hogy annak sem a Megyei Közgyűlés, sem a Terület-, és Vidékfejlesztési Osztály, sem egyetlen egy szakemberünk sincs ellenére, hogy egyeztetéseket folytassunk akár a járásokkal, akár a településekkel. Én azt gondolom, hogy ez fontos is, hiszen a járásoknak jelentős hangsúlyt kell kapnia az elkövetkező időszak területfejlesztésében, hiszen ők tudják maguk köré gyűjteni azokat a településeket, amelyeket ezekben a programokban érinteni tudunk. Nem tudom, hogy van-e még, amire tőlem várja a választ Képviselő úr, mert jegyzeteltem, de közben zajlik az élet a háttérben. Amennyiben nincs ilyen, megadom a szót Hirt Ferenc országgyűlési képviselő, miniszteri biztos úrnak. Tessék. Hirt Ferenc, országgyűlési képviselő: Köszönöm szépen. Én is köszöntök mindenkit a mai ülésen. Én egy őszinte gyerek vagyok, és egy másfajta színt szeretnék belevinni a megyének a működésébe. Én területfejlesztésben gondolkozom, és le szeretném szögezni, hogy az őszinte párbeszédek ideje fog elkövetkezni, és egy irányt szeretnék mutatni. Tehát le szeretném zárni a politikai bozótharcok idejét, hogy kiugrunk és valamit mondunk, meg a politikai pankrátoroknak is az idejét. Ha megyében gondolkozunk, akkor utána kistérségben és mikro térségben. Nem fogunk gondolkozni egy-egy településben. Aki a mikro térségben és a járásban nem tud gondolkozni, az nálam nem egy őszinte ember, úgyhogy szerintem nem kell félni az előttünk lévő komoly pénzösszeg

15

elosztásától. Őszinteséget, párbeszédet várok. Ha ez meglesz, akkor tudunk együtt dolgozni. Ha nem lesz meg, akkor nagyon meg fogjuk egymás dolgát nehezíteni. Nem fenyegetésképpen mondom, csak a tisztánlátás kedvéért, e nélkül nem fogunk tudni együtt dolgozni. Köszönöm szépen. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszönöm. Megadom a szót Főjegyző úrnak. dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző: Köszönöm. A Képviselő úr által elmondottakra szeretnék reagálni. Nem vitázva, de a hitelesség kedvéért. Az egyik az, hogy a Kormányhivatal nem indított törvényességi ellenőrzést és vizsgálatot, hanem a Képviselő úr kezdeményezte ezt tudomásunk szerint. A Kormányhivatal tőlünk a Szervezeti és Működési Szabályzatnak az egységes szerkezetét kérte be az Ön indítványára. Tehát ez a pontosság, nem a Kormányhivatal indította, hanem Ön kezdeményezte. A másik az, hogy ha jól emlékszem a június 26-i Közgyűlésen Ön a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának kapcsán tett formai észrevételeket. Végighallgattuk, nem fojtottuk bele a szót Képviselő úrba, meghallgattuk Önt, Ön végigmondta, én reagáltam rá. Akkor is elmondtam, ha a Kormányhivatalnak ezzel kapcsolatban bármilyen észrevétele lesz, akkor természetesen a Közgyűlés elé fogjuk hozni. Eddig nem történt ilyen a Kormányhivatal részéről. Azon az ülésen én feltettem Önnek azt a kérdést, hogy a formai jogszabály-szerkesztési szempontokon kívül van-e más, tartalmi észrevétele. Ön azt a választ adta határozottan, hogy nem. A mai módosítás egy tartalmi észrevétel, ha megnézi a módosítást. Nem tagadom, nyilván az Ön felvetésére megnéztük, hogy van-e esetleg olyan tartalmi módosítani való az SzMSzben, ami indokolttá teszi az SzMSz módosítását. Ezt megtettük, és nem az Ön kezdeményezésére. Tehát ezek a hiteles információk, azt gondoltam, hogy ezt tudnia kell a Közgyűlésnek. Nyilvánvalóan örülünk annak, hogy Képviselő úr a Közgyűlés jogalkotási folyamatát figyelemmel kíséri, és nyomon követi. Nyitva áll az ajtóm Ön előtt, bármikor eljöhet, és ha van további javaslata, észrevétele, akkor személyesen ezt meg tudjuk beszélni. Teljes mértékben partner vagyok ebben, ha Ön is partner. A továbbiakban is számítunk az Ön felvetéseire. Szerintem annak semmi hozadéka nincs, ha Ön a Kormányhivatalhoz szaladgál és bejelentéseket tesz, hanem inkább azt kérem Öntől, hogy jöjjön be és beszéljük meg ezeket a dolgokat, ha van ilyen észrevétele. Köszönöm. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Megadom a szót Szabó Loránd képviselő úrnak. Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: Én azért maradnék a napirendi pontnál, Főjegyző úr eltért ettől. A Kormánybiztos úr által elmondottakkal teljes mértékben egyet tudok érteni, és azt gondolom, hogy a megye vice versa ezt kéri Öntől. Őszinteséget és nyíltságot, hogy ne kerüljünk még egyszer olyan lehetetlen helyzetbe, mint a múltkori BME-s pályázatnál, ahol nagyon csúfosan leszerepeltünk. Továbbra sem változott sajnos a véleményem, hogy az a leszereplés semmi másnak nem volt köszönhető, mert egy olyan pályázati rendszer jelent meg, ahol a szempontok, az, hogy a beérkezés sorrendje számít, ezt sehol semmilyen formában, senki nem közölte. Ezért mondom el ezt a példát, hogy ha itt az EU-s pályázatoknál is elő fog fordulni olyan dolog, hogy utólag derülnek ki információk, bizonyos értékelési szempontok, akkor néhányan megint bajban

16

leszünk, akik valamiért nem jutunk információhoz. Én kérem ezt, hogy Ön is figyeljen majd erre oda, hogy még egyszer ebbe a helyzetbe ne kerüljenek az önkormányzatok, hogy valamit nem tudnak valamiért, hanem utólag, és akkor jön, és nyilvánosan az orrukra koppint, hogy na, ti nem tudtok pályázni. Tudunk pályázni. Mindenki tud pályázni, nagy a tapasztalatunk, de ha nem mondják el az információkat megfelelő helyről, akkor persze, hogy hátrányt szenvedünk Pest megyéhez képest, Bács-Kiskun, ugye ők voltak az élen, valamiért ők ezek szerint tudták, hogy mikor kell beadni azt a pályázatot. Ebből a szempontból én is ugyanezt kérem, hogy partnerek legyünk. Köszönöm. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Megadom a szót Hirt Ferenc országgyűlési képviselő úrnak. Hirt Ferenc, országgyűlési képviselő: Nem szeretnék ilyen párbeszédet folytatni, ezt itt le is zárom. Senkinek az orrára nem koppintottam, csak azt mondtam el, és a tárgy-, meg a tényszerűség kedvéért, amikor mindenhol rosszak az utak, sajnos tudjuk, amikor a konyhák a szociális-, egyáltalán intézmények bármire, amire lehetett pályázni, mindenhol probléma van velük, akkor ha beküldenek, beérkezik 2700 pályázat időben, nincs az az ember, aki ezeket el tudja dönteni, mindegyik jogos, mindegyik igaz. Ezt kértem tőled, hogy ne legyünk politikai pankrátorok, mert nincs rá szükségünk. Azért lettek tartalék listások azok a dolgaitok, mert jogosak, jók voltak, elmondtam azt, hogy az első 272 beadott anyag nyert. Ennyi történt. Akik először beadják… Nem is lesz. Ezen vitatkozhatunk. Add be abban az órában, a többiek is be tudták adni. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Nem látok további hozzászólási szándékot, így lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 35/2015. (IX. 25.) közgyűlési határozata az ITP-ről, annak várható végrehajtásáról, a megjelenő TOP felhívások kritériumairól szóló tájékoztató elfogadásáról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az ITPről, annak várható végrehajtásáról, a megjelenő TOP felhívások kritériumairól szóló tájékoztatót az előterjesztés 1. és 2. sz. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke Határidő: folyamatos (A 35/2015. (IX.25.) közgyűlési határozat 1. és 2. számú melléklete a jegyzőkönyv 6. és 7. számú mellékletét képezi.)

17

7. NAPIRENDI PONT Döntés a Sió-projekt előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásáról Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Az anyagot egyetlen bizottságunk tárgyalta. Kérdezem Elnök urat, milyen döntés született? Széles András, a Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az anyag elfogadását. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Szabó Loránd képviselő úrnak. Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: Köszönöm. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Valóban egy gigantikus projekt kezdeményezés előtt állunk, és tényleg csak jó szerencsét kívánok, hogy érjük meg, hogy ez megvalósul. Legalábbis egyes ütemei, ha nem is egészében. Úgy gondolom, hogy ez a projekt abból a szempontból is jó, mert más projektek is fölfűzhetők rá, tehát generál több más projektet. Ebből a szempontból nemcsak a megyének, hanem az egész régiónak fontos projektjéről beszélhetünk. Csak reményemet fejezem ki, hogy a Siónak az a Somogy megyei, Észak-Tolnai szakasza és az ott lévő fejlesztések majd esetleg a déli fejlesztéseket, tehát akár egy Dombóvár – Tamási – Siófok kerékpárutat is tovább tudnak generálni, és meglesz az átadott értéke is ennek a projektnek. Köszönöm. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy tényleg nagy falat ez a Sió projekt. Két nagy részre osztható. Az egyik ugye a víz, szakmai rész, a másik pedig a mi részünk. Az lenne jó, ha már kész lenne a víz, szakmai rész, mondjuk Siófoktól egészen a Duna torkolatáig. Ezen dolgozunk, hogy azért ott is tudjon a vízügyi szakma haladni. Az nyilvánvaló, hogy ebben a mi ciklusunkban a teljes projektet nem fogjuk tudni megvalósítani, de ha jó pár lépést teszünk előre, akkor szerintem az a térség fejlesztésében jelentős szerepet játszhat és generálhat a bővebb térségben, tehát Fejér, Somogy, Tolna megye többi településén is értékeket termelhet, gazdaságot élénkíthet és munkahelyeket teremthet. Tisztelt Képviselőtársaim! Nem látok további hozzászólási szándékot, így lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

14

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 36/2015. (IX. 25.) közgyűlési határozata a Sió-projekt előkészítési feladatainak ellátásáról:

18

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy döntött, hogy támogatja a Sió-projekt előkészítési feladatainak ellátását. Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke Határidő: 2015. december 31.

8. NAPIRENDI PONT Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Etika Kódexének elfogadására Előadó: Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot az egyszerűsített döntéshozatali eljárás szerint tárgyaljuk meg. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

14

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 37/2015. (IX. 25.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexének elfogadásáról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 231. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján akként határozott, hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexét a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. A Közgyűlés felkéri a főjegyzőt, gondoskodjon arról, hogy az Etikai Kódexet a hatálya alá tartozók megismerjék. Határidő: az elfogadásra: azonnal; a hatályba lépésre: 2015. október 15., a megismertetésre: 2015. október 15. Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke és dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző (A 37/2015. (IX.25.) közgyűlési határozat melléklete a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.)

19

9. NAPIRENDI PONT Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. közötti feladat-ellátási szerződés megkötésére Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontot az egyszerűsített döntéshozatali eljárás szerint tárgyaljuk meg. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. A Tolna Megyei Közgyűlés 38/2015. (IX. 25.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. közötti 2015. évi feladat-ellátási támogatási szerződés megkötése: 1.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. (Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.) alapító okiratában, valamint a felek között létrejött közszolgáltatási szerződésben foglaltakra tekintettel a Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft. „2015. évi feladat-ellátási támogatási szerződését” a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja. 2.) A Közgyűlés felkéri az Elnököt a támogatási szerződés megkötésére. Határidő: 2015. október 1. Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke (A 38/2015. (IX.25.) közgyűlési határozat melléklete a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.) Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm az aktív részvételt. Mielőtt bezárnám mai ülésünket, megadom a szót Bencze János képviselő úrnak. Tessék. Bencze János, a Közgyűlés tagja: Köszönöm a szót, Elnök úr. Tudom, hogy amit fel fogok vetni, az istenigazából nem a Közgyűlésre tartozik, de megkértek rá, hogy minél több fórumon jelentessük meg. Ez egy egészségügyi probléma. A mentőállomások dolgozói kerestek meg minket, hogy probléma van a mentőállomásokkal. Szabó Loránd polgármester úrral már egyeztettünk erről a témáról, tudom, hogy mi nem tudjuk megoldani a problémát, és

20

a városok sem. Sőt, az a szerencsés helyzet van, hogy az Integrált Területi Program részben erre megoldást fog nyújtani, de mindenképp szeretném felhívni a figyelmet, hogy több mentőállomásunk vagy nem megfelelő, vagy nem megfelelőképpen működik. Ez részben az épületállomány, részben a kialakítás miatt van. Arra kérnék itt minden politikai szereplőt, hogy tegyünk meg mindent azért, hogy a megyében ez a fontos feladat jól teljesüljön, és minél előbb megoldást találjunk rá. Köszönöm szépen. Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Ehhez esetleg szeretne valaki hozzáfűzni valamit? Amennyiben nem, más egyéb? Amennyiben nincs, a Közgyűlés ülését bezárom. A mai nap programja szerint most az üzemlátogatás következik. Azoknak, akik ezen már nem vesznek részt, köszönöm, hogy jelenlétükkel megtiszteltek bennünket. További szép napot kívánok mindenkinek! k. m. f. t.

Fehérvári Tamás a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző

1. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tolna Megyei Önkormányzat Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „ 2. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2015. évi 1. költségvetési bevételi előirányzatát 280 832 E Ft-ban 2. költségvetési kiadási előirányzatát 334 056 E Ft-ban 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 53 224 E Ft-ban a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 41 232 E Ft-ban b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 11 992 E Ft-ban 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 61 556 E Ft-ban 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban 6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 8 332 E Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli 2015. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a 1. működési bevételek előirányzatát 277 682 E Ft-ban 2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 269 673 E Ft-ban b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 8 009 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban 3. működési kiadások előirányzatát 318 914 E Ft-ban 4. működési kiadásokon belül kiemelt

2 előirányzatként a (az) a) személyi juttatások előirányzatát 140 654 E Ft-ban b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 38 359 E Ft-ban c) dologi kiadások előirányzatát 96 994 E Ft-ban d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 42 907 E Ft-ban 5. felhalmozási bevételek előirányzatát 3 150 E Ft-ban 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 1 000 E Ft-ban b) felhalmozási bevételek előirányzatát 500 E Ft-ban c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 1 650 E Ft-ban 7. felhalmozási kiadások előirányzatát 15 142 E Ft-ban 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az) a) beruházások előirányzatát 8 660 E Ft-ban b) felújítások előirányzatát 5 234 E Ft-ban c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 1 248 E Ft-ban állapítja meg.” 2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „ 3. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 1. költségvetési bevételi előirányzatát 272 740 E Ft-ban 2. költségvetési kiadási előirányzatát 173 467 E Ft-ban 3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét -99 273 E Ft-ban ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) -110 165 E Ft-ban ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 10 892 E Ft-ban 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 35 029 E Ft-ban 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 134 302 E Ft-ban a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 134 302 E Ft-ban aa) ebből: az irányító szervi támogatást 125 970 E Ft-ban ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 8 332 E Ft-ban b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban bb) ebből: az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban 7. működési bevételek előirányzatát 271 240 E Ft-ban 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 267 194 E Ft-ban b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 4 046 E Ft-ban

3 d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban 9. működési kiadások előirányzatát 161 075 E Ft-ban 10. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az) a) személyi juttatások előirányzatát 52 093 E Ft-ban b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 14 165 E Ft-ban c) dologi kiadások előirányzatát 65 954 E Ft-ban d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 28 863 E Ft-ban 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 1 500 E Ft-ban 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 1 000 E Ft-ban b) felhalmozási bevételek előirányzatát 500 E Ft-ban c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 12 392 E Ft-ban 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az) a) beruházások előirányzatát 7 158 E Ft-ban b) felújítások előirányzatát 5 234 E Ft-ban c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati költségvetésének 1. költségvetési bevételi előirányzatát 2. költségvetési kiadási előirányzatát 3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 7. működési bevételek előirányzatát 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát b) működési bevételek előirányzatát c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát

Hivatal

2015.

8 092 E Ft-ban 160 589 E Ft-ban 152 497 E Ft-ban 151 397 E Ft-ban 1 100 E Ft-ban 26 527 E Ft-ban 125 970 E Ft-ban 125 970 E Ft-ban 0 Ft-ban 0 Ft-ban 6 442 E Ft-ban

2 479 E Ft-ban 3 963 E Ft-ban 0

Ft-ban

évi

4 9. működési kiadások előirányzatát 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az) a) személyi juttatások előirányzatát b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát c) dologi kiadások előirányzatát d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát b) felhalmozási bevételek előirányzatát c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az) a) beruházások előirányzatát b) felújítások előirányzatát c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát állapítja meg.”

157 839 E Ft-ban

88 561 E Ft-ban 24 194 E Ft-ban 31 040 E Ft-ban 0 Ft-ban 14 044 E Ft-ban 1 650 E Ft-ban

0 0

Ft-ban Ft-ban

1 650 E Ft-ban 2 750 E Ft-ban

1 502 E Ft-ban 0 Ft-ban 1 248 E Ft-ban

3. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „7. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. kötelező feladatok 268 353 E Ft 2. önként vállalt feladatok 10 000 E Ft 3. államigazgatási feladatok 2 479 E Ft. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. kötelező feladatok 309 812 E Ft 2. önként vállalt feladatok 19 962 E Ft 3. államigazgatási feladatok 4 282 E Ft. ” 4. § Rendelet 8. §- a helyébe a következő rendelkezés lép: „ 8. § (1) Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. államigazgatási feladatok

262 740 E Ft 10 000 E Ft 0 Ft.

5

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. államigazgatási feladatok

153 505 E Ft 19 962 E Ft 0 Ft.”

5. § Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „9. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. államigazgatási feladatok

5 613 E Ft 0 Ft 2 479 E Ft

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. kötelező feladatok 2. önként vállalt feladatok 3. államigazgatási feladatok

156 307 E Ft 0 Ft 4 282 E Ft.”

6. § Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „16. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2015. évi 1. általános tartalék előirányzatát 7 067 E Ft-ban 2. céltartalék előirányzatát 2 000 E Ft-ban 3. ebből: működési céltartalék előirányzatát 2 000 E Ft-ban állapítja meg.” 7. § A Rendelet a következő 16/A. §-sal egészül ki: „ 16/A. (1) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Tolna Megyei Területrendezési Terv aktualizálására ajánlati felhívás kerüljön kiadásra. (2) A Közgyűlés engedélyezi, hogy az általános tartalék terhére 5.000 E Ft és a céltartalék terhére 2.000 E Ft volumenben 2015. évben, az ezen felüli kiadásra az ajánlat szerinti különbözetre, de legfeljebb 3.000 E Ft volumenben, a 2016. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalásra kerüljön sor – átmeneti fedezetbiztosítással - a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása elnyeréséig, illetve a rendkívüli támogatás elnyerésének elmaradása esetén végleges jelleggel, a területrendezési terv aktualizálásának megvalósítására.” 8. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. (2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

1. melléklet a 11/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi összevont, nettósított költségvetése Költs. Kie- Részbev. melt letezés kiadás előirányz.

Bevételek, kiadások

1.

Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai

1. 1.1 1.1.1

1.2.1 1.2

Kiemelt előirányzatok megnevezése

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1.1.1 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 1.1.1.2 Bérkompenzáció 2014. évi Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

2.

Közhatalmi bevételek

3.

Működési bevételek

4.

Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen:

2. 1. 1.1 1.2 2. 2.1 3.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4 5.5 5.6

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek

Módosított előirányzat E Ft-ban

269 673 208 570 208 335 208 300 35 235 61 103 0 8 009 0 277 682

1 000 0 1 000 500 500

Felhalmozási célú átvett pénzeközök Ebből:felh.célú visszatér.tám.ölcsönök visszatérülése Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Elvonások befizetések Működési célú támogatás államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

1 650 1 650 3 150 280 832

Általános tartalék Működési célú céltartalék Működési költségvetési kiadások össesen:

7 067 2 000 318 914

140 654 38 359 96 994 0 42 907 0 6 140 15 000 12 700

1. melléklet a 11/2015.(IX. 25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2//2015.(II. 20.) önkormányzati rendelethez 2. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetése Költs. Kie- Részbev. melt letezés kiadás előirányz. 2. 1. 2 3. 3.1 3.2 3.3


Módosított előirányzat

Kiemelt előirányzatok megnevezése Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök

E Ft-ban

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési egyenleg (hiány) Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege( hiány) Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány) Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány Ebből: Működési célú kv.-i maradvány Felhalmozási célú kv.-i maradvány

3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 5.1 5.1.1 5,2 5.2.1 6. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.2 6.2.1

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat Ebből: működési célú finanszírozási bevétel Ebből: Irányítószervi támogatás felhalmozási célú finanszírozási bevétel Ebből: Irányítószervi támogatás Finanszírozási kiadások Ebből: működési célú finanszírozási kiadás Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz. felhalmozási célú finanszírozási kiadás Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás 0

8 660 5 234 1 248 1 000 0 248 0 0 15 142 334 056 280 832 53 224 41 232 11 992

61 556 49 564 11 992

0 0 0 0 0 8 332 8 332 0 8 332 0 0 0

2. melléklet a 11/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 1. oldal A Tolna Megyei Önkományzat 2015. évi bevételei és kiadásai Költs. Kie- Részbev. melt letezés kiadás előirányz. 1. 1. 1.1 1.1.1

1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.3 2.

Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1.1.1 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 1.1.1.2 Bérkompenzáció 2014. évi Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt európai uniós támogatása Műk.célú támogatás helyi önk. kv.-i szervtől(ÖH) átadása Műk. célú tám. fejezeti kez. előir. FVM Hungaricum támogat. Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra Közhatalmi bevételek

3.

Működési bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

3.1 4.

Működési költségvetési bevételek összesen: 2. 1. 1.1 1.2 1.2.1 2.

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. Egyéb.felhalm.célú tám. önk.kv.szerzvtől (TMÖH) Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek

2.1. 3.

Felhalmozási célú átvett pénzeközök

1. 1. 2. 3. 4. 5 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.5 5.6

Módosított előirányzat E Ft-ban 267 194 208 570 208 335 208 300 35 235 58 624 33 537 14 000 10 000 1 087 0 4 046 4 046 0 271 240

1 000 1 000 1 000 500 500 0

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Elvonások, befizetések Működési célú támogatás államháztartáson belülre Helyi önkormányzatok műk. támogatása Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Központi költségvetési szervek támogatása Működési célú támogatás áht-n kívülre Tolna M. Német Kisebbs. Önk.Szöv. Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám. Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségének támogatása Civil szervezetek támogatása Alapítványok támogatása Tolnáért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására Általános tartalék Működési célú céltartalék Ebből: megyei területrendezési terv aktualizálása saját forrás Ebből:állami támogatás elszámolási tartalék

1 500 272 740

Működési költségvetési kiadások össesen:

161 075

52 093 14 165 65 954 28 863 0 6 096 1 000 170 390 440 12 700 500 1 000 4 000 4 200 1 000 2 000 7 067 2 000 2 000 0

2. melléklet a 11/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez 2. oldal A Tolna Megyei Önkományzat 2015. évi bevételei és kiadásai Költs. Kie- Részbev. melt letezés kiadás előirányz. 2. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.

Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése Felhalmozási kiadások Beruházások Immateriális javak beszerzése Informatikai eszközök beszerzése Egyéb tárgyi eszkö beszerzése Részesedések Beruházás általános forgalmi adója Felújítások DDRFÜ vagyonkezelésbe vett iroda felújítása Önk. irodaház felújítása Egyéb felújítási munkák (DDRFÜ és Önk.pótm) Felújítási célú áfa Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök

2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 3.3

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési egyenleg (többlet) Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege( többlet) Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány) Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány Ebből: Működési célú kv.-i maradvány Felhalmozási célú .kv.-i maradvány A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel Ebből: működési célú finanszírozási bevétel

3. 3.1 3.2 4.

4.1 4.2 5. 5.1 5.2

Módosított előirányzat E Ft-ban 7 158 348 571 2 355 3 000 884 5 234 1 885 2 178 329 842 0

12 392 173 467 272 740 -99 273 -110 165 10 892

35 029 24 137 10 892 0

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

6. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.2 6.2.1

Finanszírozási kiadások Ebből: működési célú finanszírozási kiadás Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés felhalmozási célú finanszírozási kiadás Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás

134 302 134 302 125 970 8 332 0

3. melléklet a 11/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai Költs. Kie- Részbev. melt letezés kiadás előirányz. 1.

1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 2. 3. 3.1 4.

Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése Működési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belüről Nemzeti Választási Iroda helyi önk.választás támogatása Megismételt választás támogatása Időközi választás Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek

3 963 3 963

Működési költségvetési bevételek összesen:

1. 1.1 2. 2.1. 3. 3.1 3,2

1. 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3

E Ft-ban

2 479 2 479 2 252 133 94 0 0

Működési célú átvett pénzeszközök

2.

Módosított előirányzat

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Elvonások, befizetések (önk.jogszab.alapján terhelő) Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Működési költségvetési kiadások össesen:

0

6 442

0 0

1 650 1 650 1 650 8 092

88 561 24 194 31 040 14 044 14 000 44

157 839

3. melléklet a 11/2015.(IX. 25.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 2. oldal A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai Költs. Kie- Részbev. melt letezés kiadás előirányz. 2. 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3

3.1 3.2 4.

4.1 4.2 5. 5.1 5.1.1 5,2 5.2.1 6.1 6.2

Kiemelt előirányzatok megnevezése Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési egyenleg (hiány) Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege( hiány) Ebből:felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány) Finanszírozási bevételi előirányzat Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány Ebből: Működési célú kv.-i maradvány Felhalmozási célú.kv.-i maradvány Irányítószerv támogatása

3.

6.


Ebből: működési célú finanszírozási bevétel Ebből: Irányítószervi támogatás felhalmozási célú finanszírozási bevétel Ebből: Irányítószervi támogatás Finanszírozási kiadások Ebből: működési célú finanszírozási kiadás felhalmozási célú finanszírozási kiadás

Módosított előirányzat E Ft-ban 1 502 0 1 248 1 000 248 2 750 160 589 8 092 152 497 151 397 1 100

26 527 25 427 1 100 125 970 125 970 125 970 0 0

4. melléklet a 11/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 2/2015. (II. 20) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként E Ft-ban Sorszám

1.

2.

3.

Feladat megnevezése Előirányzat/ Teljesítés

Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

Kormányzati funkciók

Kötelező feladat összesen

Önként vállalt feladat összesen

Államigazgatási feladat

Feladatok összesen:

Működési költségvetési bevételek feladatonként Helyi önk. Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú műk. támogat. működési mi bevételek átvett ált.tám. és kieg. célú tám. bevétel pénzeszk. támogat. ÁHT-n belülr. 208 300 208 335 0 0 0 0 0 0 0 208 300 208 335 0

0 235 0 0 0 0 0 0 0 0 235 0

47 537 48 624 0 0 10 000 0 2 251 2 479 0 49 788 61 103 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 195 8 009 0 0 0 0 0 0 0 1 195 8 009 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési bevételek belülől pénzeszk. bevétel összesen összesen

Költségvetési bevétel összesen

Fin.bev. Fin.bev. Költségv. Költségv. maradv. maradv.

Műk.cél 257 032 265 203 0 0 10 000 0 2 251 2 479 0 259 283 277 682 0

0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0

500 500 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0

1 650 1 650 0 0 0 0 0 0 0 1 650 1 650 0

2 150 3 150 0 0 0 0 0 0 0 2 150 3 150 0

259 182 268 353 0 0 10 000 0 2 251 2 479 0 261 433 280 832 0

34 539 40 799 0 4 762 6 962 0 1 803 1 803 0 41 104 49 564 0

Felh.cél 12 279 8 992 0 0 3 000 0 0 0 0 12 279 11 992 0

1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként Sorszám


1. 1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

Eredeti Mód.ei. Teljesítés

011130

011140

041140

Kötelező feladatok Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Területfejlesztés igazgatása (ÁROP-1.2.11/A-2013 projkt)

041140

Területfejlesztés igazgatása (Megyei önk. tartalék felh.)

081021

Sportszövetségek és szab.test. működésének támogatása

081043

Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Működési költségvetési bevételek feladatonként Helyi önk. Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú műk. támogat. működési mi bevételek átvett ált.tám. és kieg. célú tám. bevétel pénzeszk. támogat. ÁHT-n belülr.

208 300 208 335

235

22 772 22 772

109 4 046

24 765 24 765

1 087

Egyéb feladatok Államházt.belüli megel.

Kötelező feladatok összesen

208 300 208 335 0

0 235 0

47 537 48 624 0

0 0 0

109 4 046 0

0 0 0

5. melléklet a 11/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez



E Ft-ban Fin.bev. Fin.bev. Költségv. Költségv. maradv. maradv.

Műk.cél

231 181 235 388 0 0 0 0 24 765 24 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 946 261 240 0

1 000

0 1 000 0

500 500

500 500 0

0 0 0

500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1 500 0

231 681 236 888 0 0 0 0 24 765 24 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 446 262 740 0

Felh.cél

3 786 1 405

3 000

7 056 7 438

8 279 7 892

8 332

10 842 17 175 0

11 279 7 892 0

2. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként Sorszám


2. 2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

3.

082091

082092

084020


Önként vállalt feladatok Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

084031

Civil szervezetek működési támogatása

041140

Területfejlesztési feladatok

Egyéb feladatok HUNGARICUM Biz. fel.tám. Önként vállalt feladatok összesen

0 0 0

0 10 000 0

0 0 0

0 0 0



Műk.cél

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 946 271 240 0

10 000 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 10 000 0

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 10 000 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1 500 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 446 272 740 0

Felh.cél

1 762 1 372

500 390 2 500 5 200

3 000

4 762 6 962 0

0 3 000 0

0 0 0 15 604 24 137 0

0 0 0 11 279 10 892 0

Államigazgatási feladat 3.1

3.2


Államigazgatási feladat össz.

0 0 0 Tolna Megyei Önkorm. összesen 208 300 208 335 0

0 0 0 0 235 0

0 0 0 47 537 58 624 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 109 4 046 0

0 0 0 0 1 000 0

0 0 0 500 500 0

1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként Sorszám


1. 1.1

1.2

Eredeti 011130 Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

2. 2.1

2.2


3. 3.1

3.2

Eredeti 016010 Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés


Kötelező feladatok Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. és általános igazgatási tevékenysége


1 086 3 963

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 086 3 963 0

Önként vállalt feladatok összesen

0 0 0

0 0 0

Államigazgatási feladat Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev.

Államigazgatási feladat összesen

TM Önk. Hivatal összesen:

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 251 2 479 0 2 251 2 479 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 086 3 963 0



Műk.cél

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 251 2 479 0 0 0 0 2 251 2 479 0 3 337 6 442 0

2 251 2 479

0 0 0 0 0 0


1 086 3 963 0 0 0 0 1 086 3 963 0

Önként vállalt feladatok Országgyűlése, önkormányzati és európa parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev.


1 650 1 650

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 650 1 650 0

1 650 1 650 0 0 0 0 1 650 1 650 0

2 736 5 613 0 0 0 0 2 736 5 613 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 650 1 650 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 650 1 650 0

2 251 2 479 0 0 0 0 2 251 2 479 0 4 987 8 092 0

Felh.cél

23 697 23 624

1 000 1 100

23 697 23 624 0

1 000 1 100 0

0 0 0

0 0 0

1 803 1 803

1 803 1 803 0 25 500 25 427 0

0 0 0 1 000 1 100 0

7. melléklet a 11/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 2/2015. (II. 20) önkormányzati rendelethez

1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

Sorszám

1.

2.

3.

Előirányzat/ Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

Kormány- Feladat megnevezése zati funkció számjele

Működési költségvetési kiadások feladatonként Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk.Ebből: juttatások terhelő jár.kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartaléés szoc.hj. kok

Önkormányzat nettósított költségvetése Kötelező feladat összesen 131 123 136 823 0 Önként vállalt feladat összesen 400 400 0 Államigazgatási feladat összesen 3 250 3 431 0 Feladatok összesen: 134 773 140 654 0

36 356 37 400 0 108 108 0 804 851 0 37 268 38 359 0

85 845 86 740 0 254 10 254 0 0 0 0 86 099 96 994 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 247 36 707 0 4 000 6 200 0 0 0 0 41 247 42 907 0

20 247 9 067 0 500 0 0 0 0 0 20 747 9 067 0

E Ft-ban Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként Működési Beruhá- FelújíEgyéb Felhalm. költségvetési zások tások felhalm.c. költségv.-i kiadás kiadások kiadás összesen összesen 290 571 297 670 0 4 762 16 962 0 4 054 4 282 0 299 387 318 914 0

8 235 5 660 0 0 3 000 0 0 0 0 8 235 8 660 0

6 194 5 234 0 0 0 0 0 0 0 6 194 5 234 0

0 1 248 0 0 0 0 0 0 0 0 1 248 0

14 429 12 142 0 0 3 000 0 0 0 0 14 429 15 142 0

Költségvetési kiadások összesen 305 000 309 812 0 4 762 19 962 0 4 054 4 282 0 313 816 334 056 0

1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként Sorszám

Előirányzat/ Teljesítés


1. 1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

011130

011140

041140

Kötelező feladatok Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Területfejlesztés igazgatása (ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt)

Működési költségvetési kiadások feladatonként Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk.Ebből: juttatás terhelő jár.kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartaléés szoc.hj. kok

48 367 50 567

13 797 13 905

22 205 22 950

20 247 15 163

547 547

500 500

20 247 9 067

24 765 24 765

041140

Területfejlesztés igazgatása (Megyei önk. tartalék felh.)

7 056 7 438

041140

Területfejlesztés igazgatása Egyéb területfejlesztési feladat

2 000

081021

Sportszövetségek és szab.test. működésének támogatása

2 000 4 000

081043

Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása

500 1 000

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 126

152

48 367 51 693 0

13 797 14 057 0

Egyéb feladatok


54 573 55 700 0

0 0 0

23 247 22 663 0

20 247 9 067 0

8. melléklet a 11/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez E Ft-ban Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként Működési Beruhá- FelújíEgyéb Felhalm. költségvetési zások tások felhalm.c. költségv.-i kiadás kiadások kiadás összesen összesen

104 616 102 585 0 1 047 1 047 0 24 765 24 765 0 7 056 7 438 0 0 2 000 0 2 000 4 000 0 500 1 000 0 0 1 278 0 0 0 0 0 0 0 139 984 144 113 0

500 1 055

445

2 085 3 103

6 194 4 789

3 000 0

5 585 4 158 0

6 194 5 234 0

0 0 0

500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 8 279 7 892 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 779 9 392 0

Költségvetési kiadások összesen

105 116 104 085 0 1 047 1 047 0 24 765 24 765 0 15 335 15 330 0 3 000 2 000 0 2 000 4 000 0 500 1 000 0 0 1 278 0 0 0 0 0 0 0 151 763 153 505 0

2. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként Sorszám



2. 2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.5

Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

3.

082091

082092

084020


Önként vállalt feladatok Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

400 400

108 108

254 254

1 000 610

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

084031

Civil szervezetek működési támogatása

041140

Területfejlesztési feladatok

500 0 0

0 0 0 20 747 9 067 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 746 161 075 0

2 500 5 200

10 000 400 400 0

108 108 0

254 10 254 0

0 0 0

4 000 6 200 0

E Ft-ban Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként Működési Beruhá- FelújíEgyéb Felhalm. költségvetési zások tások felhalm.c. költségv.-i kiadás kiadások kiadás összesen összesen 1 762 1 372 0 0 0 0 500 390 0 2 500 5 200 0 0 0 0 0 10 000 0 4 762 16 962 0

500 390

Egyéb feladatok HUNGARICUM Biz.fel, Önként vállalt feladatok összesen

500 0


0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 3 000 0

1 762 1 372 0 0 0 0 500 390 0 2 500 5 200 0 0 3 000 0 0 10 000 0 4 762 19 962 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 779 12 392 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 525 173 467 0

3 000

0 3 000 0

0 0 0


Államigazgatási feladatok 3.1

3.2


Államigazgatási feladatok ö.

Tolna Megyei Önkorm. összesen

0 0 0 48 767 52 093 0

0 0 0 13 905 14 165 0

0 0 0 54 827 65 954 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 27 247 28 863 0

0 0 0 5 585 7 158 0

0 0 0 6 194 5 234 0

1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként Sorszám



1. 1.1

1.2


2.

E Ft-ban Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként Működési Beruhá- FelújíEgyéb Felhalm. költségvetési zások tások felhalm. költségv.-i kiadás kiadások kiadás összesen összesen


Kötelező feladatok Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. és általános igazgatási tevékenysége


82 756 85 130

22 559 23 343

31 272 31 040

82 756 85 130 0

22 559 23 343 0

31 272 31 040 0

14 000 14 044

0 0 0

14 000 14 044 0


0 0 0

150 587 153 557 0 0 0 0 150 587 153 557 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 054 4 282 0 0 0 0 4 054 4 282 0 154 641 157 839 0

2 650 1 502

2 650 1 502 0

0 1 248 0

2 650 2 750 0 0 0 0 2 650 2 750 0

153 237 156 307 0 0 0 0 153 237 156 307 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 248 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 650 2 750 0

4 054 4 282 0 0 0 0 4 054 4 282 0 157 291 160 589 0

1 248

0 0 0


Önként vállalt feladatok 2.1

2.2

Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

3. 3.1

3.2

Eredeti 016010 Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés Eredeti Mód.ei. Teljesítés

Önként vállalt feladatok összesen

0 0 0

0 0 0

3 250 3 431

804 851

Államigazgatási feladatok összesen:3 250 3 431 0 TM Önk. Hivatal összesen: 86 006 88 561 0

804 851 0 23 363 24 194 0

Államigazgatási feladatok Országgyűlése, önkormányzati és európa parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev.

0 0 0

0 0 0 31 272 31 040 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 14 000 14 044 0

0 0 0

0 0 0 2 650 1 502 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

10. melléklet a 11/2015.(IX. 25.) önkormányzati rendelethez 12. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

Bevételek

2015. évi

2015. évi

2015. évi

2015. évi

eredeti

módosított

módosított

eredeti

módosított

módosított

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

Változás

2015. évi

Kiadások

önk.rend.szer. E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft Költségvetési kiadások

1. Működési bevételek

1.Működési kiadások

Működési célú támogat. államház. belülről

Személyi juttatások 208 300

208 300

0

35

0

171

64

49 788

60 497

606

258 088

269 003

670

Működési célú támogatások és kieg. tám.

2015. évi

önk.rend.szer.

Költségvetési bevételek

Helyi önk. működésének általános támogat. Bérkompenzáció 2014. ált.műk.tám.

Változás

208 300 Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó 35 Dologi kiadások

E Ft

E Ft

E Ft

134 773

140 572

82

140 654

37 268

38 271

88

38 359

86 099

96 194

800

96 994

6 140

0

6 140

235 Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b. Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr. Műk.célú támogatások áht.-n belülről

61 103 Egyéb működési célú kiadások 269 673 Nemzetközi kötelezettségek Elvonások, befizetések Visszatérítendő támogatás ny.áht-n bel. Működési célú támogatás államházt. belülre

Közhatalmi bevételek Működési bevételek

1 195

8 009

0

Működési célú átvétt pénzeszközök

1.Működési költségvetési bevételek

259 283

277 012

670

2.Felhalmozási bevételek

0

15 000

10 000

2 700

12 700

2 000

10 067

-3 000

7 067

Működési céltartalék

18 747

2 000

0

2 000

Egyéb működési célú kiadások összesen

41 247

43 207

-300

42 907

299 387

318 244

670

318 914

8 235

8 660

0

8 660

6 194

5 234

0

5 234

8 009 Általános tartalék

277 682 1.Működési költségvetési kiadások

Beruházások

háztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15 000

5 500

2. Felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú támogatások államFelhalmozási bevételek

15 000

Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre

1 000

0

500

500

0

1 650

1 650

0

1 000 Felújítások 500 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

1 650 Felhalmozási célú támogatások államházt. belülre

1 248

0

1 248

0

1 248

0

1 248

14 429

15 142

0

15 142

Felhalmozési célú támogatás áht.-n kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

2.Felhalmozási költségvetési bevételek

2 150

3 150

0

3 150 2.Felhalmozási költségvetési kiadások

10. melléklet a 11/2015.(IX. 25.) önkormányzati rendelethez 12. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

Bevételek

2015. évi

2015. évi

2015. évi

2015. évi

eredeti

módosított

módosított

eredeti

módosított

módosított

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

Változás

2015. évi

Kiadások

önk.rend.szer. E Ft Költségvetési bevételek

E Ft

Változás

2015. évi

önk.rend.szer. E Ft

E Ft

E Ft

261 433

280 162

670

280 832 Költségvetési kiadások

Költségvetési egyenleg( hiány)

52 383

53 224

0

53 224

Működési bev. és műk. kiadások egyenlege

40 104

41 232

0

41 232

Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege

12 279

11 992

0

11 992

1. Működési célú költségvetési maradvány

40 104

49 564

0

49 564

2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány

12 279

11 992

0

11 992

Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány

52 383

61 556

0

61 556

E Ft

313 816

E Ft

E Ft

333 386

670

334 056

8 332

0

8 332

0

8 332

0

8 332

0

8 332

0

8 332

313 816

341 718

670

342 388

Költségvetési egyenleg (többlet)

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló

Finanszírozási kiadások

finanszírozási bevétel

Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz.

Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevétel összesen Bevételi főösszeg Hiány finanszírozása egyenlege

0

0

0

52 383

61 556

0

313 816

341 718

670

0

0

0

0 Belföldi finanszírozás kiadásai 61 556 Finanszírozási kiadások összesen 342 388 Kiadási főösszeg 0

11. melléklet a 11/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a 2/2015.(II. 20.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

Előirányzat-felhasználási terv 2015. év Ezer Ft-ban Megnevezés/ hónap Bevételek Tolna Megyei Önk. KV. maradvány Megyei önk. műk.tám Műk. célú kieg.támogatás

I.

52 383 25 031

II.

III.

IV.

V.

VI.

16 664 49

16 664 30

16 664 30

16 664 31

16 664 31

Egyéb műk.célú támog.ÁHT.bel. 30 247 Közhatalmi bevétel Működési bevételek Működési c.átvett pénzeszköz Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel. Felhalmozási bevétel Felhalm.célú átvett p.

5 000

Bevételek összesen: 55 278 TMÖ. Hivatal bevételei Nyitó pénzk(Pénzm.) Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel. 2 252 Közhatalmi bevétel Működési bevételek Működési célú átvett p. Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel. Felhalmozási bevétel

21 713

Felhalm.célú átvett p.

Hivatal bevételei összesen Bevételek összesen:

14 000

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen

16 664 30

16 664 17

16 664 17

16 664

16 664

16 664

5 100

200

200

196

196

3 485

3 937

109

1 000 500

16 694

133

16 694

31 695

37

38

20 632

21 794

16 881

16 881

1 000

350

133 21 846

0 16 694

387 17 081

350

335 32 030

16 860

16 860

20 758

19

297

350

2 602 57 880

VII.

0 20 632

350 22 144

150

350

19 16 900

0 16 881

1 350 18 210

2 516

250

150 17 010

2 766 23 524

61 556 208 335 235 0 58 624 0 4 046 0 1 000 500 0 0 0 272 740 0 2 479 0 3 963 0 0 0 0 1 650 0 8 092 280 832

11. melléklet a 11/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a 2/2015.(II. 20.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

Ezer Ft-ban Megnevezés/ hónap I. Kiadások TMÖ kiadásai Személyi juttatások 3 743 Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a 1 597 Dologi kiadások 26 265 Elvonások, befizetések Nemzetk. kötelezetts. Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel. Működési c. tám. áht.-n kívülre Általános tartalék Műk. c. céltartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel. Felhalm.c.pénze.átad. Költségvetési kiadás összesen31 605 Államházt. belüli mege.visszaf. 8 332 TM.Önk. kiadásai összesen 39 937 TMÖH kiadásai Személyi juttatások 5 708 Munkaadót terh. jár.szoc.hj. 1 541 Dologi kiadások 2 316 Elvonások, befizetések Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel. Működési c. tám. áht-n kívülre Beruházások Felújítások Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel. Felhalm.c.pénze.átad.

TMÖH kiadásai össz. Kiadások összesen: Egyenleg Egyenleg pénzm.figy.v

II.

III.

4 143 1 132 2 830

IV.

3 943 1 057 9 282 6 096

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen

3 623 1 057 6 900

3 623 957 1 800

3 783 957 1 864

3 886 971 1 864

3 990 985 2 364

5 990 985 6 364

3 986 1 524 2 164

3 986 1 084 1 864

7 397 1 859 2 393

9 679

16 712

12 606

13 867

23 048

15 292

10 812

10 935

11 462

11 312

11 562

13 302

52 093 14 165 65 954 6 096 0 1 000 12 700 7 067 2 000 7 158 5 234 0 0 173 467 8 332 181 799 0 88 561 24 194 31 040 44 14 000 0 0 1 502 0 1 000 248 0 0 160 589

200

390 800

90 50

2 350

250 3 900

170 2 700

400

850 7 067 2 000 558 129

49 616 8 264 60 647

26 322 -4 476 56 171

40 734 -24 040 32 131

26 447 -9 366 22 765

29 628 2 402 25 167

23 086 -2 454 22 713

20 673 1 471 24 184

20 624 -3 724 20 460

28 951 -12 070 8 390

21 856 -3 646 4 744

18 896 -1 886 2 858

35 555 -12 031 -9 173

342 388 -61 556 0

200

100 1 050

200

1 305

3 100 3 500

500 300

9 610

28 128

12 580

6 580

7 794

9 861

9 689

17 489

10 544

7 334

22 253

9 610

28 128

12 580

6 580

7 794

9 861

9 689

17 489

10 544

7 334

22 253

12 558 1 838 2 316

6 847 3 299 2 316 44

9 468 1 849 2 516

6 838 3 394 2 316

6 638 1 838 2 316

6 608 1 838 2 316

6 681 1 838 2 316

6 808 1 838 2 816

6 808 1 838 2 516

6 808 1 838 2 516

6 791 1 245 4 464

9 500

4 500

100

400

802

3 000

100

100 1 000

114

34

50

50


1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási mérlege közgazdasági- ezen belül rovatok szerinti -részletezésben

ROVATOK SZÁMJELE

ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK

K

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1-8.

K

Tolna Megyei Önkorm. eredeti előir.

Tolna Megyei Önkorm. mód. ei. rsz.

Tolna Megyei Önkorm. változás

Tolna Megyei Önkorm. módosított ei.

Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.

Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. ei. rsz.

Tolna M. Önkorm. Hivatal változás

Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.

Adatok: Ezer Ft-ban ÖnkorÖnkormányzat mányzat nettós.előir. nettósított rendelet. szer. változás

Önkormányzat nettós.előir. eredeti

Önkormányzat nettósított módosított ei.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

11.

K

1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K

1102

Normatív jutalmak

K

1103

Céljuttatás, projektprémium

K

1104

K K

73446

73115

-892

72223

73446

73632

-283

73349

2000

2000

0

2000

2000

2000

0

2000

0

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat

0

0

0

0

1105

Végkielégítés

0

0

0

1106

Jubileumi jutalom

0

0

0

0

K

1107

Béren kívüli juttatások

3148

0

3148

K

1108

Ruházati költségtérítés

K

1109

Közlekedési költségtérítés

K

1110

Egyéb költségtérítések

K

1111

Lakhatási támogatások

K

1112

Szociális támogatások

K

1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai

11. K

121

K

122

Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

123

Egyéb külső személyi juttatások

K K

12.

K

1.

K

2. Ebből:

517

1126

0

3148

3148

0

3148

3148 0

0

0

0

1627

1627

0

1627

1627

1627

0

1627

950

950

0

950

950

950

0

950

0

0

600

600

300

900

600

600

300

900

1900

5223

65

5288

1900

0

5223

65

5288

83671

86663

-527

86136

83671

87180

82

87262

40671

40671

0

40671

1500

3735

0

0

517

609

1126

40671

40671

0

40671

1400

2120

0

2120

100

0 1615

0

1615

0

3735

6696

8176

0

8176

2235

810

0

810

8931

8986

0

8986

Külső személyi juttatások

48767

50967

0

50967

2335

2425

0

2425

51102

53392

0

53392

Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

48767

51484

609

52093

86006

89088

-527

88561

134773

140572

82

140654

13905

14083

82

14165

23363

24188

6

24194

37268

38271

88

38359

szociális hozzájárulási adó

12500

12570

82

12652

21417

22242

6

22248

33917

34812

88

34900

0

0

0

0

rehabiliációs hozzájárulás

0

korkedvezmény-biztosítási járulék

0

egészsgügyi hozájárulás

865

973

táppénz hozzájárulás munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

0

0 973

0

a munkaadót a fgalkoztatottakkal k.teh.más jár.

K

609

2

2

0

2

2

2

0

2

977

977

0

977

1842

1950

0

1950

100

100

0

100

100

100

0

100

0

0

0

0

867

867

0

867

1407

1407

0

1407

0 540

540

0

0 540

Dologi kiadások

3.

K

311

Szakmai anyagok beszerzése

293

293

0

293

478

478

0

478

771

771

0

771

K

312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

724

943

300

1243

7536

7436

0

7436

8260

8379

300

8679

313

Árubeszerzés

0

0

0

0

1017

1236

300

1536

8014

7914

0

7914

9031

9150

300

9450

K K

Készletbeszerzés

31

K

321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

468

1168

0

1168

1893

1893

0

1893

2361

3061

0

3061

K

322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

317

317

0

317

1735

1735

0

1735

2052

2052

0

2052

Kommunikációs szolgáltatások

785

1485

0

1485

3628

3628

0

3628

4413

5113

0

5113 0

K

32

K

331

Közüzemi díjak

0

0

0

K

332

Vásárolt élelmezés

0

0

0

K

333

Bérleti és lízing díjak

303

603

0

603

K

334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

2377

2991

0

2991

K

335

Közvetített szolgáltatások

0

0

K

336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

69

69

0

69

20

20

0

20

89

89

0

89

K

337

Egyéb szolgáltatások

33123

40215

0

40215

11431

8891

0

8891

44554

49106

0

49106

Szolgáltatási kiadások

34545

42551

0

42551

12778

10238

0

10238

47323

52789

0

52789

K

33

303

603

0

603

1050

1664

0

1664

0 1327

1327

0

0

1327

0

0

0

0


2. oldal

ROVATOK SZÁMJELE


K

341

Kiküldetések kiadásai

K

342

Reklám- és propagandakiadások

K

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

34

K

351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

K

352

Fizetendő áfa

K

353

Kamatkiadások

K

354

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

355

Egyéb dologi kiadások

K K

35

K

3.

K

4.










Önkormányzat nettós.előir. rendelet. szer.

Önkormányzat nettósított változás


200

200

0

200

160

160

0

160

360

360

0

360

5600

5600

0

5600

100

100

0

100

5700

5700

0

5700

5800

5800

0

5800

260

260

0

260

6060

6060

0

6060

10398

12300

0

12300

6087

5818

0

5818

16485

18118

0

18118

0

0

0

0

0

0

5

5

0

5

5

5

0

5

10

10

0

10

0

2277

2277

0

2277

2677

500

3177

2777

4954

500

5454

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

12680

14582

0

14582

6592

8500

500

9000

19272

23082

500

23582

Dologi kiadások

54827

65654

300

65954

31272

30540

500

31040

86099

96194

800

96994

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6096

0

6096

0

44

0

44

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500

0

K

501

Nemzetközi kötelezettségek

K

5021

A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.

K

5022

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.

0

K

5023

Egyéb elvonások befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15000

15000

0

15000

0

0

0

0

K

503

K

504

K

505

K

506

K

507

Működési célú garancia- és kezeségvállalásból számazó kifizetés ÁHT-n belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezeségvállalásból számazó kifizetés ÁHT-n kívülre

0 6096

1000

1000

0

0 0

0 6096

0 44

1000

14000

14000

0

0 0

44

14000


3. oldal

ROVATOK SZÁMJELE














K

508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre

0

0

0

0

0

0

K

509

Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

0

0

0

K

510

0

0

0

0

0

0

K

512

Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

5500

10000

2700

12700

513

Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti

K K

5.

12700

12067

-3000

12067

-3000

27247

29163

-300

28863

14000

14044

0

14044

41247

43207

-300

42907

144746

160384

691

161075

154641

157860

-21

157839

299387

318244

670

318914

0

0

61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K

63

Infrmatikai eszközök beszerzése

K

64

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

K

65

Részesedések beszerzése

K

66

Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások

K

67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

6.

2700

Működési kiadások összesen: K

20747

10000

Egyéb működési célú kiadások

K

K

5500

9067

142

348

348

200

200

200

342

548

0

0

0

0

0

571

0

571

681

681

0

681

2074

1252

0

1252

500

2355

0

2355

1205

270

0

270

3000

3000

0

3000

0

0

0

0

0

351

1114

1235

0

1235

5585

7158

0

7158

2650

1502

0

1502

4877

4392

0

4392

8235

8660

0

8660

0

4877

4392

0

4392

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1317

842

0

842

6194

5234

0

5234

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1000

0

1000

K

74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

1317

842

0

842

Felújítások

6194

5234

0

5234

84

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K

0

351

Informatikai eszközök felújítása

83

3000

0 564

73

K

2625

0

884

72

82

0

3000

0

K

81

2625

3000

884

K

K

1705

0

550

Ingatlanok felújítása

K

548

Beruházások 71

7.

9067

1393

K

K

20747

Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)

0

0

0

1000

0

0

0

1000

0


4. oldal

ROVATOK SZÁMJELE


K

85

K

86

K

87

K

89

K

911

K K K K


912

K K K K K K


0

248




0

0

0

0

0

248

0

248 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

1248

0

1248

0

1248

0

1248

Felhalmozási kiadások összesen:

11779

12392

0

12392

2650

2750

0

2750

14429

15142

0

15142

Költségvetési kiadások összesen:

156525

172776

691

173467

157291

160610

-21

160589

313816

333386

670

334056

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

911Hitel-, és kölcsön törlesztés áht-n kívülre

0

0

0

0

0

0

9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügyi 9112 vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll. Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9121 Forgatási célú belföldi értkpapírok vásárlása 9122 Befektetési célú belfödi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9123 Kincstárjegyek beváltása 9124 Éven belüli lej.értékpapírok beváltása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9125 Belföldi kötvények beváltása 9126 Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.

0

0

0

0

K

915

K

916

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

917

Pénzügyi lízing kiadásai

918

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek

919

Tulajdonosi kölcsönök Külföldi finanszírozás kiadásai

92.

0 248


0

914

K


0

913

K


0

K

K


0

K

K


0

Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)

91

K


Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

8.

K


0

126804

0

0

0

0

0

8332

0

8332

0

0

8332

0

8332

126010

-40

125970

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K

921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

K

922

Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

K

923

Külf.értékpapírok bevátása

0

0

0

0

0

0

K

924

Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz.

0

0

0

0

0

0

K

925

Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzintézeteknek

0

0

K K K

9.

B

1-7.

93.

Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek

94.

Váltó kiadások

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

126804

134342

-40

0 134302

0

0

0 0

0

0

8332

0

8332

Összesen:

283329

307118

651

307769

157291

160610

-21

160589

313816

341718

670

342388

208300

208335

0

208335

0

0

BEVÉTELEK Költségvetési bevételek

B

111

B

112

B

113

B

114

B

115

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak tágatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások

116

Elszámolásból származó bevételek

B B

11.

Önkormányzatok működési támogatásai

B

12.

B

13.

Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről

0

208300

208335

0

208335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171

64

235

171

64

208506

64

235

0 208300

0 208300

208506

64

208570

0

208570

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


5. oldal

ROVATOK SZÁMJELE


B

14.

B

15.

Működsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igéybevétele áht-n belülről

B

16.

Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről

B

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.

B

21.

B

22.

B

23.

B

24.

B

25.

B

2.

B

3.

B












0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

47537

58037

587

58624

2251

2460

19

2479

49788

60497

606

61103

255837

266543

651

267194

2251

2460

19

2479

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről Felhalmozási cél visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétee áht-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülrő Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

258088

269003

670

269673

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1000

0

1000

1000

0

1000

0

1000

0

1000

0

0

0

0

0

1000

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

576

5513

0

5513

Közhatalmi bevételek Jövedelemadók

31.

B B

311

Magánszemélyek jövedelemadói

312

Társaságok jövedelemadói

B

32.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B

33.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B

34.

Vagyoni típusú adók

B

35.

Termékek és szolgáltatások adói

B

36.

Egyéb közhatalmi bevételek

B


Közhatalmi bevételek

3.

B

401

Készletértékesítés ellenértéke

B

402

Szolgáltaások ellenértéke

B

403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

0

B

404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

B

405

Ellátási díjak

0

0

0

0

0

0

B

406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

B

407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

0

0

B

408

Kamatbevételek

10

19

19

0

19

B

409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B

410

Biztosító által fizetett kártérítés

B

411

B

4.

9

Egyéb működési bevétel

100

100

Működési bevételek

109

4046

51.

Immateriális javak értékesítése

B

52.

Ingatlanok értékesítése

B

53.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B

54.

B

55.

B

61.

B

62.

0

9

10

10

0

0

0

0

0

100

500

2377

0

2377

600

2477

0

2477

0

4046

1086

3963

0

3963

1195

8009

0

8009

0

0

0

0

0

1576

0

0

0

0 0

0

500

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

500

500

0

500

500

500

500

500

Működési célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések áht-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

64. 65.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök

71.

0

0

63.

B

1576

0

B 6.

576

500

B

B

0

3937

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B

0

0

500

Felhalmozási bevételek

5.

3937

9

B

B

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

0

0

500

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0


6. oldal

ROVATOK SZÁMJELE


B

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

72.

B

73.

B

74.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.től Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

75.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B B

Felalmozási célú átvett pénzeszközök

7.

Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek Költségvetési bevételek B







0

Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei. 0

0 1650

1650

0

0

Önkormányzat nettós.előir. rendelet. szer. 0

0

0


1650



0

0

0

0

0

0

0

1650

1650

0

1650

0

0

0

0

0

1650

1650

0

1650

1650

1650

0

1650

255946

270589

651

271240

3337

6423

19

6442

259283

277012

670

277682

500

1500

0

1500

1650

1650

0

1650

2150

3150

0

3150

256446

272089

651

272740

4987

8073

19

8092

261433

280162

670

280832

0

Finanszírozási bevételek

8.

B


Belföldi finanszírozás bevételei

81.

B

811.

B B B B

812.

B B B B B

813.

0

0

0

0

0

0

0

8111 Hosszú lejárat hitelek, köcsnök felvétele pü.váll.-tól Likvidástási célú htelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 8112 vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. 8113 vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, 8121 értékeítése 8122 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Befekteési célú beföldi értékpapírok beváltása, 8123 értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8124 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B

8131 Előző év költsgvetési maradványának igénybevétele Ebből: működési célú maradv.igv.

26883

35029

0

35029

25500

26527

0

26527

52383

61556

0

61556

15604

24137

0

24137

24500

25427

0

25427

40104

49564

0

49564

Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel

11279

10892

0

10892

1000

1100

0

1100

12279

11992

0

11992

B

8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

814.

B

815.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B

816.

Központi irányító szervi támogatás Áht 6. § (7) bek. a9 pont ad) pontja szeinti támogatás beérkezése

0

126804

126010

-40

125970

B

817.

Lekötött betétek megszüntetése

0

0

0

0

B

818.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0

0

0

0

áht 73. § (1) ba-be) pontjai

0

0

0

0

B

819.

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

B

821.

0

0

0

0

B

822.

Külföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

B

823.

0

0

0

0

B

824.

Külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

B.

825.

B

82.

B B. B

8.

83.

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei

84.

Váltóbevételek Finanszírozási bevételek Összesen:

0

0

0

0

26883

35029

0

35029

152304

152537

-40

152497

52383

61556

0

61556

283329

307118

651

307769

157291

160610

-21

160589

313816

341718

670

342388

Egyenleg működési költségvetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyenleg felhalmozási költségvetés Egyenleg költségvetés összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Indokolás a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezethez

Általános indokolás A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a Közgyűlés 2015. február 20.-i ülésén hagyta jóvá. A költségvetési rendelet módosítására negyedévente kerül sor. A jelenlegi rendelettervezet ebben az évben a harmadik módosítási javaslat. A bevételi és kiadási előirányzatok néhány jogcímen módosulnak. Beépül a költségvetésbe a kiegészítő állami támogatások változása, a Közgyűlés elnöke és a megyei főjegyző döntése alapján, átruházott hatáskörben és saját hatáskörben végrehajtott módosítás, illetve átcsoportosítás, továbbá új előirányzat átcsoportosítási javaslatot is teszünk a tervezet keretében.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetését 313.816 E Ft bevételi, illetve kiadási főösszeggel fogadta el a Közgyűlés. A 2015. június hónapban elfogadott 341.718 E Ft költségvetési főösszeg mindössze 670 E Ft-tal növekszik, 342.388 E Ft-ban javasoljuk a költségvetési volument jóváhagyni. A költségvetési bevételek előirányzata 280.162 E Ft-ról 280.832 E Ft-ra módosul a javaslat tartalma szerint, míg a finanszírozási bevételek tervezett összege nem változik, 61.556 E Ft marad. A költségvetés bevételeken belül a működési bevétel növekszik, míg a felhalmozási bevétel a korábbi szinten marad. A működési bevételen belül a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat módosul, a többi forrás volumene változatlanul jelenik meg a rendelettervezetben. A 2015. évi bérkompenzációra kiegészítő állami támogatást bocsátanak az önkormányzat rendelkezésére, havi bontásban. A beépülő összeg – három hónapra vonatkozóan - 64 E Ft. A többlet támogatás a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatát emeli. A személyi juttatás előirányzat 50 E Ft-tal, a munkaadót terhelő kiadás előirányzata 14 E Ft-tal növekszik. Ezzel egyidejűleg 64 E Ft-tal módosul az irányító szerv által nyújtott támogatás összege is, ami az önkormányzatnál finanszírozási kiadásként, a Hivatalnál finanszírozási bevételként jelenik meg. A közfoglalkoztatás keretében 2015. szeptember 1-jétől további hat hónapra nyílt meg a támogatás igénylésének lehetősége. Az önkormányzat két főt kíván foglalkoztatni. Az elnyerhető támogatás volumene 2015. évet érintő 3 hónapra 587 E Ft. A közfoglalkoztatás kiadási vonzata 609 E Ft bér és 82 E Ft munkáltatót terhelő járulék kiadás, együtt 691 E Ft. Az elnyerhető támogatás és a kiadás 104 E Ft

2 különbözetét a Hivatal személyi kiadása 92 E Ft-tal, és munkaadót terhelő járulék kiadása 12 E Ft-tal történő csökkentéséből biztosítjuk. A 104 E Ft-tal csökken az irányító szerv támogatása is. A Hivatalnál az elvonás a bérmegtakarításból és járulék vonzatából fennálló szabad előirányzatból biztosítható. A változást a Közgyűlés irányító szervi hatáskörben hagyja jóvá. A működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétel a megyei főjegyző saját hatáskörben, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt érintően végrehajtott előirányzat módosítása következtében 19 E Ft-tal emelkedik, időközi választáshoz elnyert támogatásból. Kiadási oldalon a személyi juttatás előirányzat 15 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék kiadás 4 E Ft-tal növekszik a változáshoz kapcsolódóan. A költségvetés kiadási oldalán belül - a már fent említett változásokon túl – több átcsoportosítás jóváhagyására teszünk javaslatot. Ezek a következők: -

-

-

-

-

az önkormányzat költségvetésében az önként vállalt feladatokra felhasználható előirányzatot érinti a civil szervezeteknek nyújtott támogatás 700 E Ft-tal történő emelése, melyből 250 E Ft a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete támogatására kerülne felhasználásra, míg 450 E Fttal a Közgyűlés elnöke által egyéb civil szervezetek támogatására felhasználható előirányzat emelkedik a javaslat elfogadása esetén, az általános tartalék egyidejű csökkentése mellett; az önkormányzat által alapított közhasznú, nonprofit Kft. kötelező önkormányzati feladat ellátására átadható forrás fedezetét teremti meg 2.000 E Ft elkülönítése erre a célra az általános tartalékból; az önkormányzat dologi kiadásainak 300 E Ft-tal történő emelésére is javaslatot teszünk az általános tartalékból; az összeg az üzemeltetési anyag beszerzés esetében biztosít többlet lehetőséget a működéssel összefüggő beszerzések finanszírozásához; a Hivatal költségvetésén belül a személyi kiadások megtakarítása terhére 500 E Ft átcsoportosítását javasoljuk jóváhagyni tanulmányi szerződésből eredő fizetési kötelezettségek fedezetére, a felmerülő kiadások nem voltak ismertek a költségvetés tervezésekor, a fedezet ugyanakkor a személyi változásokból és a hiányzásokból keletkező megtakarításból finanszírozható; a Hivatal költségvetésében a személyi kiadásokon belül 300 E Ft átcsoportosítását javasoljuk a törvény szerinti illetmény megtakarításából szociális juttatásokra, mert az eddig bekövetkezett ilyen jellegű események miatt a rendelkezésre álló keret csaknem kimerült;

A Közgyűlés elnöke az államháztartáson belüli működési célú támogatások felhasználásához igazodóan saját hatáskörben módosította a rendelkezésre álló kereteket, a központi költségvetési szervek támogatására 440 E Ft, a nemzetiségi önkormányzatok támogatására 390 E Ft, helyi önkormányzatok támogatására 170 E Ft biztosított. Az együttesen rendelkezésre álló 1.000 E Ft nem változik. A költségvetési kiadási előirányzat a módosítások következtében 333.386 E Ft-ról 334.056 E Ft-ra változik, a növekedés a forrásbővüléshez kötődően 670 E Ft. A működési költségvetési kiadás növekménye 670 E Ft, míg a felhalmozási kiadás összes volumene nem változik.

3

A működési kiadáson belül a személyi juttatás előirányzata a fenti módosítások figyelembevételével 140.572 E Ft-ról 140.654 E Ft-ra, a munkaadót terhelő járulék kiadás 38.271 E Ft-ról 38.359 E Ft-ra, a dologi kiadási előirányzat 96.194 E Ft-ról 96.994 E Ft-ra, az egyéb működési célú kiadás 43.207 E Ft-ról 42.907 E Ft-ra módosul. A tartalék összege 12.067 E Ft-ról 9.067 E Ft-ra csökken. Az általános tartalékot 7.067 E Ft-ban, a működési céltartalékot 2.000 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni. A rendelet új 16/A. §-sal egészül ki, melyben a Közgyűlés a Tolna Megyei Területrendezési Terv aktualizálására vonatkozó ajánlatkérést jóváhagyja, illetve a 2015. évi megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázat elbírálásáig, átmeneti jelleggel, az általános tartalékból 5.000 E Ft, a céltartalékból 2.000 E Ft 2015. évi kötelezettségvállaláshoz szükséges fedezetet biztosít, míg az ajánlati ár ezen felüli részére, legfeljebb azonban 3.000 E Ft összegben jóváhagyja a 2016. évet terhelő kötelezettségvállalást. Szerződés megkötésére, az ajánlatok elbírálására fedezet hiányában nem kerülhetne sor. A rendezési tervvel kapcsolatos eljárások időigénye miatt azonban indokolt az ajánlatkérés és a szerződéskötés annak ismeretében is, hogy a benyújtott támogatási kérelem még nem került elbírálásra. A Közgyűlésnek ismernie kell azt is, hogy a tartalék képzése a következő évi költségvetés egyensúlyának biztosításához, illetve az önként vállalt feladatok finanszírozásához szükséges, ugyanakkor a rendezési terv aktualizálására jogszabály kötelezi az önkormányzatot.

Részletes indokolás 1. §-hoz A rendelettervezet 1. §-ában az önkormányzat összevont költségvetését módosítja a Közgyűlés. Az előirányzat változások indoka az általános indokolásban bemutatásra került. Összefoglalva az önkormányzat költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzat 280.162 E Ft-ról 280.832 E Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 333.386 E Ft-ról 334.056 E Ft-ra módosul. A költségvetési egyenleg továbbra is 53.224 E Ft hiány marad, volumene nem változik. A finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások előirányzata összességében nem változik. A költségvetési bevételeken belül módosul a működési támogatás államháztartáson belülről előirányzat a bérkompenzáció beépítése, a választások támogatásának változása és a közfoglalkoztatás tervezett támogatása miatt. A többi forrást a módosítás nem érinti. A költségvetési kiadási előirányzaton belül minimális összeggel változik a személyi juttatás (82 E Ft) és a munkaadót terhelő járulék kiadás( 88 E Ft), míg a dologi kiadás az általános indokolásban részletezett változások miatt 800 E Ft-tal

4 növekszik, az egyéb működési célú kiadás 300 E Ft-tal csökken. Együtt a változások összege 670 E Ft. Az egyéb működési célú kiadásokon belül átcsoportosításra is sor kerül, az általános tartalék csökken, míg az egyéb támogatás államháztartáson kívülre emelkedik. Beépül a költségvetésbe a létrehozott nonprofit Kft. kötelező önkormányzati feladatellátásának támogatása, illetve emelkedik a civil szervezetek támogatására felhasználható önként vállalt feladatok kiadása is.

2. §-hoz A rendelettervezet 2. §-ában hagyja jóvá a Közgyűlés az önkormányzat elkülönített költségvetési előirányzatait, valamint az önkormányzati hivatal által felhasználható költségvetési kereteket. Az önkormányzat elkülönített költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzat 272.740 E Ft-ra módosul. A költségvetési bevételi előirányzaton belül növekszik a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat a bérkompenzációra biztosított állami támogatás miatt, valamint az újabb közfoglalkoztatási támogatási igény 3 havi összegével. A bevételi előirányzat egyéb kiemelt előirányzatai nem változnak. A költségvetési kiadási előirányzat az önkormányzat elkülönített költségvetésében 691 E Ft-tal emelkedik, 172.776 E Ft-ról 173.467 E Ft-ra növekszik. A módosítások működési jellegűek, a felhalmozási előirányzatokat nem érintik. A személyi juttatás előirányzat 609 E Ft-tal növekszik a közfoglalkoztatottak bérkiadása miatt, a munkaadókat terhelő járulék kiadás szintén a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan módosul 82 E Ft-tal. A dologi kiadás üzemeltetési anyag beszerzés címen 300 E Ft-tal emelkedik, a fedezetet az általános tartalék csökkentése biztosítja. Az egyéb működési célú kiadás előirányzata 300 E Ft-tal csökken, a dologi kiadások emelésére átcsoportosított tartalék miatt, ugyanakkor összetételében más változások is bekövetkeznek. Növekszik a civil szervezetek támogatására felhasználható előirányzat 700 E Ft-tal, illetve beépül az egyéb támogatás államháztartáson kívülre előirányzatba a nonprofit kft. kötelező feladatellátásának támogatási összege is 2.000 E Ft-tal. Az általános tartalék volumene 10.067 E Ft-ról 7.067 E Ft-ra csökken. A céltartalék 2.000 E Ft marad, nem változik. Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre előirányzat összességében nem változik, 1.000 E Ft marad, de a támogatott szervezetek szerinti megbontás változik a költségvetésben az eddigi felhasználásnak megfelelően. A költségvetési egyenleg, az önkormányzat esetében többlet, 40 E Ft-tal csökken, 99.313 E Ft-ról 99.273 E Ft-ra változik. A módosulást a közfoglalkoztatáshoz szükséges önrész költségvetési kiadásokban való megjelenése, ezzel egyidejűleg a

5 Hivatal finanszírozásának csökkentése (104 E Ft-tal) és a költségvetési bevétel növekedésből a kiegészítő állami támogatás Hivatalnak történő átadása, azaz a finanszírozási kiadás növekedése (64 E Ft-tal) nettó összege idézi elő. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetése a választással összefüggő 19 E Ft támogatás, a 64 E Ft bérkompenzáció, a közfoglalkoztatáshoz szükséges 104 E Ft önrész elvonása következtében módosul, a belső kiadási előirányzatot érintő átcsoportosítások mellett. Az időközi választás támogatásával a megyei főjegyző saját hatáskörben emelte meg az előirányzatot, míg a bérkompenzáció miatti irányítószervi támogatás növekedés illetve a közfoglalkoztatáshoz szükséges saját forrás elvonás a Közgyűlés döntése alapján válik hatályossá. A személyi juttatáson belül 300 E Ft a törvény szerinti illetményekről a szociális juttatásokra kerül átcsoportosításra, míg a személyi kiadásból 500 E Ft az egyéb dologi kiadások előirányzatát növeli a tanulmányi szerződésből eredő kötelezettségekhez kapcsolódóan. Összességében a Hivatal költségvetési kiadása 160.610 E Ft-ról 160.589 E Ft-ra módosul, azaz 21 E Ft-tal csökken. A működési költségvetési kiadás előirányzata 157.860 E Ft-ról 157.839 E Ft-ra változik, míg a felhalmozási kiadási előirányzat 2.750 E Ft marad. A személyi juttatás előirányzat 89.088 E Ft-ról 88.561 E Ft-ra csökken, a változás 527 E Ft. A munkaadót terhelő járulék 6 E Ft-tal 24.194 E Ft-ra emelkedik. A dologi kiadás 30.540 E Ft-ról 500 E Ft-tal 31.040 E Ft-ra módosul, az egyéb működési célú kiadás 14.044 E Ft marad. A költségvetés egyenlege 152.537 E Ft-ról 152.497 E Ft-ra csökken. A hiány 40 E Fttal lesz kevesebb összeg. A Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 8.073 E Ft-ról 8.092 E Ft-ra változik. Az irányítószerv támogatása 126.010 E Ft-ról 125.970 E Ft-ra csökken. A támogatásból 104 E Ft elvonásra kerül a közfoglalkoztatás önrészének biztosításához, míg a bérkompenzáció 64 E Ft-tal növeli a támogatás összegét. A nettó változás 40 E Ft csökkenést jelent. 3. §-hoz A rendelettervezet 3. §-ában az önkormányzat összevont előirányzatait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti megbontásban hagyja jóvá a Közgyűlés. A vonatkozó adatokat 4., 7. melléklet tartalmazza. Önkormányzati szinten a kötelező feladatokra felhasználható kiadási előirányzat 309.361 E Ft-ról 309.812 E Ft-ra, az önként vállalt feladat kiadási előirányzata 19.762 E Ft-ról 19.962 E Ft-ra, az állami feladatra tervezett kiadás összege 4.263 E Ft-ról 4.282 E Ft-ra változik.

6 4. §-hoz A rendelettervezet 4. §-ában az önkormányzat elkülönített költségvetési előirányzatait, kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti megbontásban hagyja jóvá a testület. Az előirányzatokat az 5. és 8. melléklet mutatja be. Az önkormányzat esetében a kötelező feladatokra rendelkezésre álló kiadási előirányzat 153.014 E Ft-ról 153.505 E Ft-ra növekszik, míg az önként vállalt feladatra felhasználható kiadási előirányzat 19.762 E Ft-ról 19.962 E Ft-ra módosul. 5. §-hoz Az 5. §-ban a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladat, önként vállalt feladat és állami feladat szerinti bontásban állapítja meg a Közgyűlés. A részletezést a 6. és 9. melléklet tartalmazza. A Hivatal estében a módosítások a kötelező feladatokat érintik, míg a saját hatáskörű 19 E Ft módosítás az állami feladat bevételeit és kiadásait növeli. 6. §-hoz A tartalék összege az alábbi tételek miatt módosul: - módosított költségvetésben jóváhagyott összeg - növekedés irányító szervi támogatás elvonása miatt - csökkenés közfoglalkoztatás saját forrás átcsoportosítása miatt (bér 92 E Ft, járulék 12 E Ft) - növekedés bérkompenzáció miatt - csökkenés bérkompenzáció átadása miatt - csökkenés dologi kiadásra történő átcsoportosítás miatt - csökkenés a nonprofit kft. kötelező feladatának támogatása miatt - csökkenés egyéb működési célú támogatás növelése miatt Módosított tartalék előirányzata:

12.067 E Ft 104 E Ft -104 E Ft 64 E Ft -64 E Ft -300 E Ft -2.000 E Ft -700 E Ft 9.067 E Ft

A tartalék összegéből az általános tartalék 7.067 E Ft, a működési céltartalék 2.000 E Ft. 7. §-hoz A jóváhagyott költségvetési rendelet új 16/A. §-sal egészül ki. A Közgyűlés a rendelet keretében jóváhagyja, hogy a Tolna megyei területrendezési terv aktualizálására ajánlati felhívás kerüljön kiadásra. A Közgyűlés a felhívás kiküldéséhez és a szerződéskötéshez szükséges fedezetet – a megyei önkormányzati rendkívüli támogatás elbírálásáig - az általános tartalék, a céltartalék terhére, továbbá 2016. évet terhelő kötelezettségvállalásként biztosítja. Amennyiben a rendkívüli támogatási pályázatunk nem lesz eredményes a fedezet biztosítását végleges kötelezettségnek kell tekinteni.

7 A Közgyűlés engedélyezi, hogy az általános tartalék terhére 5.000 E Ft és a céltartalék terhére 2.000 E Ft volumenben 2015. évben, az ezen felüli kiadásra az ajánlat szerinti különbözetre, de legfeljebb 3.000 E Ft volumenben, a 2016. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalásra kerüljön sor – átmeneti fedezetbiztosítással - a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása elnyeréséig, illetve a rendkívüli támogatás elnyerésének elmaradása esetén végleges jelleggel, a területrendezési terv aktualizálásának megvalósítására. 8. §-hoz A rendelet mellékletei a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet meghatározott mellékletei helyébe lépnek. Az erről szóló rendelkezést tartalmazza a rendelet 8. §-a. 9. §-hoz A hatálybalépésről rendelkezik a Közgyűlés a tervezet 9. §-ában.



A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§ (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 32. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A napirendi pontot érintő ügyrendi kérdésben bármely közgyűlési tag és a főjegyző kérhet szót. Ez esetben a Közgyűlés elnöke soron kívül szót ad. Az ügyrendi javaslatról a Közgyűlés vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt, kivéve a (2) bekezdés j.) pontja esetében, amikor minősített szótöbbséggel.” (2) A R. 32. § (2) bekezdés f.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: ( (2) Ügyrendi kérdés: az ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő – döntést igénylő – eljárási kérdésre vonatkozó javaslat, így különösen: ) „f.) azon esetben, mikor a titkos szavazás nem kötelező, de a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján - a Közgyűlés ezirányú döntése esetén - titkos szavazás tartható, az erre vonatkozó javaslat” (3) A R. 32. § (2) bekezdése a következő j.) ponttal egészül ki: „j.) azon esetben, mikor a zárt ülésen történő megtárgyalás nem kötelező, de a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján - a Közgyűlés ezirányú döntése esetén zárt ülés tartható, az erre vonatkozó javaslat.” 2. § (1) A R. 68. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki: „(10) A hivatal engedélyezett létszáma 24 fő, amely 2 fő önkormányzati tanácsadót is magában foglal.”

2

(2) A R. 68. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki: „(11) A hivatal alkalmazottainak munkaideje heti 40 óra. A hivatali munkaidő hétfőtől csütörtökig 07.30 órától 16.00 óráig, pénteken 07.30 órától 13.30 óráig tart, amely magában foglalja az ebédidőt.” (3) A R. 68. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki: „(12) A Közgyűlés elnöke és alelnökei minden hónap első hétfőjén 13.00 órától 16.00 óráig, a megyei főjegyző hétfőnként 09.00 órától 13.00 óráig, a hivatal alkalmazottai pedig hétfőnként 09.00 órától 13.00 óráig, szerdánként 13.00 órától 16.00 óráig tartanak ügyfélfogadást.” (4) A R. 68. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki: „(13) A hivatal szervezetére és működésére vonatkozó további rendelkezéseket külön elnöki utasítás tartalmazza.” 3. § A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet mellékletét képező 1. melléklet lép.

4. § A R. 7. melléklet 6.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „6.) a) Integrált településfejlesztési stratégiák véleményezése, b) helyi vidékfejlesztési stratégiákkal kapcsolatos egyetértési jogok gyakorlása, c) a Területi Operatív Programokkal kapcsolatban az irányító hatóság által kiírt pályázati felhívás véleményezése d) megadja a területi szempontú értékelési szempontokat e) szavazati joggal részt vesz a döntés-előkészítő bizottság ülésén f) a területi szempontú értékelési szempontokat értékeli és az irányító hatóság elé terjeszti.”

5. § (1) Hatályát veszti a R. 28. § (3) bekezdésében a „napirendi pont zárt ülésen való tárgyalásáról” szövegrész. (2) Hatályát veszti a R. 74. § (2) bekezdése.

Melléklet a 12/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez Az állandó bizottságok elnökeinek és tagjainak jegyzéke 1.) JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG Elnöke:

dr. Égi Csaba

Tagjai:

Széles András Pirgi József Bencze János Szabó Loránd Tóthi Jánosné Takács Zoltán dr. Takács Zita

Külső tagok:

2.) PÉNZÜGYI ÉS MONITORING BIZOTTSÁG Elnöke:

Kerecsényi Márton

Tagjai:

Kovács János Pirgi József Ürmös M. Attila Gulyás Tibor Pécsi Gábor

Külső tag:

3.) TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG Elnöke:

Széles András

Tagjai:

dr. Égi Csaba Kerecsényi Márton Kovács János Bencze János Horváth Zoltán Süli János Szigeti István dr. Say István Bordács József Illés Katalin

Külső tagok:

INDOKOLÁS A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításához

Általános indokolás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53.§ (1) bekezdése szerint a közgyűlés működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. A Mötv. további rendelkezései értelmében az önkormányzat - át nem ruházható hatáskörében – önállóan alakíthatja ki szervezetét és működési rendjét. Jelen módosítás indoka a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság összetételének megváltoztatása, továbbá a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5) Korm.rendelet módosítása, valamint az önkormányzati hivatal főbb szervezeti és működési szabályai- és a pontosításra szoruló rendelkezések átvezetése a rendeletbe. Részletes indokolás 1.§ Az egyszerű szótöbbségű döntéshozatali forma helyes, jogszabályoknak megfelelő használata indokolta a szóban forgó rendelkezések módosítását. 2.§ A törvény rendelkezései szerint a közgyűlés elnöke a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a közgyűlésnek a hivatal szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására. A hivatal szervezeti és működési szabályzatának a hivatal szervezeti tagozódására, munkarendjére, valamint ügyfélfogadási rendjére vonatkozó rendelkezései változatlan tartalommal kerültek átemelésre a rendeletbe. A létszámkeret újragondolását az önkormányzati hivatal feladat-és hatásköreinek bővülése tette indokolttá, ezek alapján 4 fővel növekedne a hivatal engedélyezett létszámkerete. A létszámbővítés indoka a hivatalnál jelentkező projektmenedzseri feladatok ellátása. Elsődlegesen azon projekt előkészítési és menedzsment feladatok ellátásával számolunk, ahol a Tolna Megyei Önkormányzat konzorcium vezetői szerepet fog betölteni vagy kiemelt odafigyelést igényel. A létszámbővítéshez szükséges többletforrás a 2015. évi költségvetésben rendelkezésre áll, a következő években a projektmenedzsmenti díjakból kívánjuk elsődlegesen finanszírozni. 3.§ A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, mint állandó bizottság tagsága bővül egy külső képviselő taggal, így módosításra kerül az SzMSZ-nek a Közgyűlés bizottságainak összetételét tartalmazó melléklete.

2

4.§ A Közgyűlés elnökének a területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatokkal kapcsolatos átruházott hatáskörei bővülését a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5) Korm.rendeletnek a június közepén módosításra kerülő rendelkezései indokolták. 5.§ A törvényi rendelkezésekkel összhangban került sor a rendelkezések hatályon kívül helyezésére. Egyrészt az egyszerű szótöbbséggel hozott döntések meghozatalának szabályai miatt, másrészt a költségvetési rendelet elfogadása folyamatának szabályozására, ami egyfázisú és így nem válik szét két külön szakaszra. 6.§ A személyi változásokra tekintettel indokolt a sürgős hatálybaléptetés.

Szekszárd, 2015. szeptember 17.



Okirat száma: 350/2015.

Módosító okirat A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 2012. február 17. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …./2015. (09. ..) közgyűlési határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1.

Az alapító okirat bevezető része elhagyásra kerül.

2.

Az alapító okirat a következő új 1. alcímmel egészül ki: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye.

3.

Az alapító okirat 1. pontja - mely a módosított okiratban 1.1. pont alatt szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: 1.1. A költségvetési szerv 1.1.1. megnevezése: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

4.

Az alapító okirat 2. pontjának – mely a módosított okiratban 1.3. pont alatt szerepel helyébe a következő rendelkezés lép: 1.3. A költségvetési szerv 1.3.1. székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

5. Az alapító okirat a következő új, 2. alcímmel egészül ki: 1. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 6.

Az alapító okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.1 ponttal egészül ki:

2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 09. 30.

7. Az alapító okirat 4. pontja –mely a módosított okirat 2.2 pontjában szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: 2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1

megnevezése

székhelye

Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezete

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

8. Az alapító okirat új 4. alcímmel egészül ki: 4. A költségvetési szerv tevékenysége 9.

Az alapító okirat 5. pontja - mely a módosított okiratban 4.1 pontja alatt szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép:

4.1 A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a megyei önkormányzat és szervei működésével, a közgyűlés, a közgyűlés elnöke vagy a megyei főjegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 10. Az alapító okirat új számozás szerinti 4. alcíme a következő 4.2. ponttal egészül ki: 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841105

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

11. Az alapító okirat 6. pontja – mely a módosított okiratban 4.3-4.4 pont alatt szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1 Az önkormányzat és szervei működésével, a közgyűlés, a közgyűlés elnöke vagy a megyei főjegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, közreműködés az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában, a helyi önkormányzat, a hivatal és a területi nemzetiségi önkormányzatok tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással, beszámolással kapcsolatos feladatainak ellátása. 4.3.2. Projekt előkészítés, projekt lebonyolítás, projektmenedzsmenti végrehajtása jogszabályban foglaltak szerint és megállapodás alapján.

feladatok

4.3.3. Más szervek részére végzett pénzügyi, gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások ellátása. 4.3.4. A választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása jogszabályban foglaltak szerint. 4.3.5. A népszavazással kapcsolatos feladatok ellátása jogszabályban foglaltak szerint; 4.3.6. Az önkormányzat és szervei feladat és hatáskörébe tartozó területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatok ellátása, döntés előkészítése és végrehajtása. 4.4.

1

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

2 3 4 5 6

013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

013360

Más szervek részére végzett pénzügyi-, gazdálkodási, üzemeletetési, egyéb szolgáltatások

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

041140

Területfejlesztés igazgatása

12. Az alapító okirat 7. pontja – mely a módosított okiratban 4.6 pont alatt szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: 4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a módosított kiadási előirányzat 20 %-a. 13. Az alapító okirat 8. pontja – mely a módosított okiratban 4.5 pont alatt szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: 4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tolna megye 14. Az alapító okirat új 3. alcímmel egészül ki: 3.

A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

15. Az alapító okirat 9. pontja – mely a módosított okiratban 3. pont alatt szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: 3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének

3.1.1. megnevezése: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Közgyűlésének elnöke 3.1.2. székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 16. Az alapító okirat új 5. alcímmel egészül ki: 5. A költségvetési szerv szervezete és működése 17. Az alapító okirat 12. pontja – mely a módosított okiratban 5.1 pont alatt szerepelhelyébe a következő rendelkezés lép: 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A megyei főjegyzőt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, figyelembe véve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 246. §-ában és a 247. § (1) bekezdésében foglaltakat, a közgyűlés elnöke – pályázat alapján határozatlan időre - nevezi ki. 18. Az alapító okirat 13. pontja – mely a módosított okiratban 5.2 pont alatt szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

3

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közszolgálati jogviszony

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

2

munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

egyéb foglalkoztatási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

1

19. Az alapító okirat új számozás szerinti 5. alcíme a következő 5.3 ponttal egészül ki: 5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti felépítését a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011.(II. 18.) önkormányzati rendelete tartalmazza. 20. Az alapító okirat 3. , 10., 11. és 14. pontja elhagyásra kerül.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Szekszárd, 2015. szeptember ……

P.H.

aláírás

4


Okirat száma: 351/2015.

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 1.1.

A költségvetési szerv 1.1.1. megnevezése: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

1.2.

A költségvetési szerv 1.2.1. székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 09. 30.

2.2.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1

megnevezése

székhelye

Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezete

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 3.1.1. megnevezése: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Közgyűlésének elnöke 3.1.2. székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

4. A költségvetési szerv tevékenysége 4.1.

A költségvetési szerv közfeladata:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a megyei önkormányzat és szervei működésével, a közgyűlés, a közgyűlés elnöke vagy a megyei főjegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 4.2.

1 4.3.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841105

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1 Az önkormányzat és szervei működésével, a közgyűlés, a közgyűlés elnöke vagy a megyei főjegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, közreműködés az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában, a helyi önkormányzat, a hivatal és a területi nemzetiségi önkormányzatok tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással, beszámolással kapcsolatos feladatainak ellátása. 4.3.2. Projekt előkészítés, projekt lebonyolítás, projektmenedzsmenti végrehajtása jogszabályban foglaltak szerint és megállapodás alapján.

feladatok

4.3.3. Más szervek részére végzett pénzügyi, gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások ellátása. 4.3.4. A választás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása jogszabályban foglaltak szerint. 4.3.5. A népszavazással kapcsolatos feladatok ellátása jogszabályban foglaltak szerint. 4.3.6. Az önkormányzat és szervei feladat és hatáskörébe tartozó területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatok ellátása, döntés előkészítése és végrehajtása. 4.4.

1 2 3 3

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

013360

Más szervek részére végzett pénzügyi-, gazdálkodási, üzemeletetési, egyéb szolgáltatások

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

2

4 5

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

041140

Területfejlesztés igazgatása

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tolna megye

4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a módosított kiadási előirányzat 20 %-a.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A megyei főjegyzőt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, figyelembe véve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 246. §-ában és a 247. § (1) bekezdésében foglaltakat, a közgyűlés elnöke – pályázat alapján határozatlan időre - nevezi ki. 5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közszolgálati jogviszony

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

2

munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

egyéb foglalkoztatási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

1

5.3.

A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti felépítését a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

6. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. február 17. napján kelt alapító okiratát visszavonom.

Kelt: Szekszárd, 2015. szeptember …

P.H.

aláírás

3


2014-2020 Tolna Megye Integrált Területi Programja

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Osztály

2015. 05. 11.

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető ...............................................................................................................................2 Módszertani bevezető, a tervezés körülményei .................................................................4 Az ITP alapadatai ..............................................................................................................4 I.

Tolna Megye Területi Kiválasztási Kritérium Rendszere ............................................5

II.

Az ITP célrendszer és a megyei területfejlesztési program integráltsága .................8 II.1. Bevezetés ...................................................................................................................8 II.2. Célrendszer ................................................................................................................8 II.3. Az ITP célrendszerének kapcsolata a megyei fejlesztési program céljaival ........11 II. 4. Az ITP célrendszer és a TOP 1-5. prioritás intézkedéseinek integráltsága .........12 II. 5. Földrajzi integráltság ..............................................................................................13 II.6. Integráltság a megyei jogú város fejlesztési elképzeléseivel ...............................15 II.7. Integráltság a szomszédos megyék fejlesztési irányaival ....................................17

III. Az ITP forrásallokációja ..............................................................................................18 IV. Az ITP indikátorvállalásai ............................................................................................31 V. Az ITP ütemezése ........................................................................................................32 Mellékletek ..........................................................................................................................33

1

Bevezető A Tolna Megyei Önkormányzat 2012 nyarán megkezdte a felkészülést az Európai Unió új, 2014-2020-as költségvetési ciklusára. Az elmúlt két és fél évben több jelentősebb területfejlesztési dokumentum is elkészült, melyeket a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatokkal legitimált és bárki számára hozzáférhetővé tett a www.tolnamegye.hu weboldalán. Első lépésben Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója – Helyzetfeltáró munkarész került elfogadásra, amely bemutatta a térség aktuális állapotát mind természeti, társadalmi, és gazdasági aspektusok alapján. A kapott eredmények, mutatók ismeretében kerültek meghatározásra Tolna megye hosszú távú céljai, melyeket széles körű partnerség biztosítása mellett egyetértésben határoztunk meg. Ezen célokat – amelyek kivétel nélkül a gazdaságfejlesztés, a társadalmi megújulás és a vidékfejlesztés témakörébe tartoznak – Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója foglalja össze. A Koncepció hosszú távú célkitűzéseit figyelembe véve készült el a Tolna Megyei Területfejlesztési Program, mely a 2014-2020-as költségvetési ciklus végéig határoz meg konkrét beavatkozási területeket. Jelen dokumentum, Tolna Megye Integrált Területi Programja a rövidtávú intézkedéseket tartalmazza, alkalmazkodva az időközben elfogadott országos Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) immáron végső változatának prioritásaihoz, intézkedéseihez. A fenti tervezési dokumentumokat a Közgyűlés az alábbi döntésekkel fogadta el: -

Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója – Helyzetfeltáró munkarészt 2012. november 30-án a 50/2012. (XI. 30.) számú közgyűlési határozattal;

-

Tolna Megye Területfejlesztési Koncepcióját 2014. február 21-én a 3/2014. (II. 21.) számú közgyűlési határozattal;

-

Tolna Megyei Területfejlesztési Programot 2014. június 27-én a 25/2014. (VI. 27.) számú közgyűlési határozattal.

A tervezési időszak minden lépésénél szem előtt tartottuk Tolna megye legégetőbb problémáit, az elvándorlást és népességfogyást. Ezek mérséklésére, megállítására, esetleg a folyamat megfordítására kell a fő hangsúlyt fektetni, így e dokumentum is különös figyelmet fordít a munkahelyteremtésre, a jövedelmek növekedésére és az élhető környezet kialakítására. Természetesen a TOP Tolna megyei kerete nem elegendő az említett problémák teljes körű orvoslására, de a célzott fejlesztések beindításával jelentős eredmények érhetőek el, illetve elősegítheti más operatív programok forrásainak lehívását, ezáltal a felsorolt problémák széles körű kezelését, megoldását teszi lehetővé. Hosszabb távon pedig természetesen szeretnénk elérni, 2

hogy Tolna vonzó vidéki térség legyen, ahol az emberek megtalálják számításaikat. A megyei adottságai kedvezőek, tudni kell élni velük. A fenti célok elérésében kulcsfontosságúak a területi szereplők, ezért már a tervezés kezdetén bevonásra kerültek a helyi önkormányzatok, civil szervezetek, közintézmények, a magánszektor jelentős foglalkoztatói. Így összesen több mint 200 szervezet vett részt és nyújtott értékes segítséget a 2014-2020-as fejlesztési időszakra való felkészülésben. Az ő tapasztalataik, elképzeléseik is hozzájárultak a dokumentumok elkészítéséhez, céljainak kidolgozásához. Tolna Megye Integrált Területi Programjának készítése során egyeztetéseket folytattunk Szekszárd Megyei Jogú Város vezetőségével, a járásszékhely városok vezetőivel, illetve fórum keretében a megye összes településének képviselőjével. A dokumentum szakmai tartalmát a Megyei Tervezéskoordinációs Testület is megvitatta, majd javaslataival kiegészítve elfogadta azt.

3

Módszertani bevezető, a tervezés körülményei A térségi (városi) gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás erősítését célzó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) lehetőséget biztosít a területi szereplők igényei és szükségletei alapján meghatározott fejlesztések megvalósítására. Az egyes területi szereplők (azaz a megyei jogú városok (MJV) és megyék) számára a 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján rendelkezésre álló TOP forráskeret felhasználását a megyék területfejlesztési koncepciói és programjai, valamint a megyei jogú városok integrált településfejlesztési stratégiái alapozzák meg. Ezen programok, illetve területi stratégiák fókusza ugyanakkor messze meghaladja a TOP forrásokból megvalósítható célok és beavatkozások körét. A forrásfelhasználás hatékonnyá tétele érdekében szükségessé vált tehát egy olyan – szintén integrált, stratégiai gondolkodásra alapozott – dokumentum elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a 2014-2020-as költségvetési időszakra vonatkozóan. Ez a dokumentum az Integrált Területi Program (továbbiakban: ITP). Az ITP dokumentum a célok megjelölését, ill. a TOP forráskeret felosztását megelőzően tartalmazza a TOP esetében alkalmazandó Területi Kiválasztási Eljárásrend (továbbiakban TKR) eszközeként értelmezhető Területi Kiválasztási Kritérium Rendszert, amely megalapozza és így lehetővé teszi a megvalósításra szánt beavatkozások (fejlesztési elképzelések) kiválasztását. A területi kiválasztási rendszerről és az azt magában foglaló ITP-ről a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről rendelkezik. A megyék számára az ITP jelentősége, hogy a 2014-ben elkészült területfejlesztési programjuk alapján lehetőségük van meghatározni TOP forráskeretük felhasználását együttműködésben az RFP Irányító Hatósággal (továbbiakban: IH).

Az ITP alapadatai Az ITP megnevezése: Tolna megye Integrált Területi Programja Az ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezése: Tolna Megyei Önkormányzat Az ITP teljes 7 éves forráskerete: 27,548 Mrd Ft.

Jelen dokumentum elválaszthatatlan részét képezi a forrásallokációs arányokat, az indikátorokat, valamint az ütemtervet tartalmazó ITP sablonnak megfelelő excel táblázat. 4

I. Tolna Megye Területi Kiválasztási Kritérium Rendszere Tolna Megye az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján meghatározott Integrált Területi Program forráskeretének felhasználásához az alábbi saját Területi Kiválasztási Rendszer kritériumokat kívánja figyelembe venni és elfogadásra előterjeszteni a Monitoring Bizottság felé. Az Irányító Hatóság által meghatározott kötelező Területi Kiválasztási Rendszer kritériumok: Sorszám

Kritérium megnevezése

Tartalmi magyarázat

I.1.

Illeszkedés a TOP céljaihoz

A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely konkrét céljához/céljaihoz való szoros illeszkedés és a kapcsolódó indikátorokhoz való hozzájárulás.

I.2.

Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság

A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága. Szükséges a szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy igényfelmérés és kihasználtsági terv.

I.3.

Indíthatósága / előkészítettség

A kiválasztás kritériuma, hogy mennyire előkésztett és indítható a projekt. Az előkésztettsége egyben megalapozottságot és garanciát is jelent pl. a vállalt indikátorértékek teljesítésére és a költségigényekre vonatkozóan.

I.4.

Kockázatok

A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a működtetés milyen kockázatokat hordoz.

I.5.

Projekt komplexitása

A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire képes hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához.

Hatás

A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve hogy milyen számú érintett körben váltja ki a beavatkozás a hatását.

Fenntarthatóság

Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló produktum társadalmi, környezeti és leginkább pénzügyi fenntarthatósága.

I.6.

I.7.

Az Irányító Hatóság által meghatározott kötelező Területi Kiválasztási Rendszer kritériumokat maga az IH terjeszti a Monitoring Bizottság elé, a területi szereplőnek nincs lehetősége ezeken módosítani.

5

Tolna megye által választott Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer Sorszám

Kritérium megnevezése

Tartalmi magyarázat

Alkalmazás

II.1.

A kiválasztás kritériuma, a megye Illeszkedés a megyei területfejlesztési programjához és területfejlesztési programhoz az adott témában megjelenített és a vonatkozó indikátoraihoz indikátorokhoz való hozzájárulás.

IGEN / NEM

II.2.

Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához

A kritérium az önkormányzat költségvetési egyensúlyának fenntartását erősíti.

IGEN / NEM

II.3.

Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez

A kritérium bevezetése az adott földrajzi területen belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni.

IGEN / NEM

II.4.

Hozzájárulás belső társadalmi kiegyenlítődéshez

A kritérium a lakosságon belüli szociális és életminőségre vonatkozó különbségek kiegyenlítődését szolgálja.

IGEN / NEM

A kritérium alapján a beavatkozások gazdasági növekedéshez történő hozzájárulása kerül mérlegelésre.

II.5.

Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez

Alaphelyzet: A települések többsége esetében gazdasági és társadalmi visszaesésről lehet beszélni, ezt szükséges megállítani.

IGEN / NEM

Illeszkedő megyei program cél (ok): Fenntartható gazdaság- és turizmusfejlesztés, munkahelyteremtés A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja. II.6.

Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez

Alaphelyzet: A települések népessége folyamatosan csökken, melynek fő oka a munkahelyek hiánya.

IGEN / NEM

Illeszkedő megyei program cél (ok): Fenntartható gazdaság- és turizmusfejlesztés, 6

munkahelyteremtés

II.7.

Sorszám (II ….) II.8.

Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség erősítéséhez

A kritérium bevezetésével szemponttá válik a beavatkozások hozzájárulása az ellenálló képesség növekedéséhez.

IGEN / NEM

Egyéb, pontosan:

ld. II.8., II.9., II.10.

IGEN / NEM

Kritérium megnevezése Illeszkedés a megyei területfejlesztési koncepcióhoz

Szöveges magyarázat A koncepció hosszú távú kitekintést feltételez, és a megye olyan eredményeket vár el, amelyek hosszú távon igazodnak a megyei tervekhez. A fejlesztés hatására az önkormányzat kiadásai csökkennek és/vagy bevételei növekednek.

II.9.

II.10.

Hozzájárulás a kiadások csökkentéséhez és/vagy a bevételek növeléséhez

Hozzájárulás a lakossági alapszolgáltatások színvonalának növeléséhez

Alaphelyzet: A települési önkormányzatok működési költségei és a kötelező feladatellátásból adódó kiadásai igen magasak, bevételeik pedig csekélyek. Illeszkedő megyei program cél (ok): Energiahatékonyság, környezeti károk megelőzése, települési gazdaságfejlesztés – bevételteremtő, értéknövelő, költségcsökkentő fejlesztések. Alaphelyzet: A településeken az egészségügyi, szociális szolgáltatások és az oktatás színvonala, az épületállomány állapota leromlott. Illeszkedő megyei program cél (ok): Egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése, közszolgáltatás- és közigazgatás-fejlesztés.

7

II. Az ITP célrendszer és a megyei területfejlesztési program integráltsága II.1. Bevezetés Tolna megye számára kiemelten fontos cél az elvándorlás és a természetes népességfogyás mérséklése, megállítása rövid- és középtávon egyaránt. A megye gazdagodása, gyarapodása elképzelhetetlen aktív emberek nélkül. Ennek érdekében a megyei fejlesztési dokumentumok – összhangban az országos fejlesztéspolitikai célkitűzésekkel – különös hangsúlyt fektetnek a gazdaságfejlesztésre, a foglalkoztatás javítására, a vidékfejlesztésre és a közszolgáltatások fejlesztésére. Ezek összességében javítják a vidéken élők életminőségét, melynek következtében az emberek megtalálhatják számításukat, az anyagi jólét nyújtotta biztonság nem sarkall elvándorlásra, így az aktív korú csoportok gyermekei sem máshol, hanem Tolna megyében születnek meg. Ahhoz, hogy településeinken ne csupán emberek halmaza, hanem valódi helyi közösség alakuljon ki, illetve maradjon meg, rendkívül fontos a helyi identitás erősítése, a lakossági programok szervezése és a közös élmények átélése. A jó közösség egymásért tenni akaró és együttműködő embereket jelent, ami minden hosszú távú gazdasági fejlődés alapja, a helyi értékek megőrzésének biztosítéka.

II.2. Célrendszer 1. cél: Fenntartható gazdaság- és turizmusfejlesztés, munkahelyteremtés Tolna megye gazdasága vegyes képet mutat: a megye keleti felén az atomerőmű és az autópálya hatása is érzékelhető, míg a nyugati kistérségekben a mezőgazdaság dominál. Ennek megfelelően jelentős kelet-nyugati lejtő alakult ki gazdasági fejlettség tekintetében. A helyzet enyhítéséhez feltétlenül szükséges – főként a fejletlenebb térségekben – az önkormányzatok gazdasági szerepvállalása elsősorban a mezőgazdasági termelés és feldolgozás támogatása, a befektetéseket ösztönző műszaki és humán infrastruktúra kialakítása és a turisztikai attrakciófejlesztés terén, a helyi adottságoknak megfelelően. A gazdasági tevékenységek számos embernek biztosíthatnak munkát, akiknek képzésével magasabb hozzáadott érték érhető el. Az 1. cél segíti a települések, illetve térségek önellátásra való törekvését is, mely olcsóbbá teheti a vidéki életet, csökkenti a külső erőforrásokkal szembeni kitettséget. Az 1. cél illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 1.1, 1.2 és 5.1 intézkedéséhez.

8

2. cél: Közlekedésfejlesztés A települések elérhetőségének javítása érdekében megfogalmazott cél elősegíti a foglalkozatási központok megközelíthetőségét, valamint a lakosok mobilitását. Szükséges a mellékúthálózat fejlesztése, bővítése, hiszen a megyében található utak többségének minősége elmarad a napjainkban elvárhatótól. Kiemelt figyelmet kell fordítani a térségi elérhetőségre; a termelő üzemek megközelíthetőségét szolgáló utak minőségére; a kerékpárút-hálózat bővítésére, tekintettel a munkába járásra és a turisztikai attrakciók elérhetőségére; a tömegközlekedés színvonalának emelésére; a közlekedési infrastruktúra kiszolgálóegységeinek fejlesztésére. A közlekedési ágazat jelentős környezeti terheléssel jár, így törekedni kell környezetbarát eszközök és közlekedési módok minél szélesebb körű alkalmazására. A 2. cél illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1.3 és 3.1 intézkedéséhez.

3. cél: Környezeti fenntarthatóság elősegítése Az önkormányzatok számára jelentős kiadást jelent intézményeik energiaköltsége, mely csökkenthető a megújuló energiaforrások felhasználásával. Ez az önkormányzati és intézményi költségek csökkentésén kívül összhangban van a magyar és az európai energiagazdálkodási és fenntarthatósági célokkal is, hiszen mérsékli az üvegház-hatású gázok kibocsátását, csökkenti a külső energiafüggőséget, vagyis segít a települések önellátásra való törekvésében. Tolna megye területén a benapozottságnak köszönhetően jó adottságok kínálkoznak a napenergia felhasználására, illetve számos hévízkút bizonyítja, hogy érdemes számolni a geotermális energiával is. A terület vidéki jellegéből adódóan lehetőség van biomassza és biogáz segítségével történő energiatermelésre, melyek tervezhető kapacitásai gazdasági haszonnal bírnak. Kiemelt figyelmet érdemes fordítani a komplex, többlépcsős kaszkád rendszerek alkalmazására, mely akár települési szinten több felhasználó hálózatba kapcsolását is lehetővé teszi. A 3. cél illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.2 intézkedéséhez.

4. cél: Közintézmények fejlesztése Az életminőség javításának érdekében szükséges a közfeladatoknak otthont adó épületek felújítása, funkciójukhoz méltó állapot elérése, szolgáltatások körének és színvonalának fejlesztése. Kiemelt figyelmet érdemelnek az egészségügyi létesítmények, melyeknek igen nagy szerepük van a lakosság egészségmegőrzésében. Az óvodák, közösségi terek családbarát fejlesztése elősegíti a szülők számára a munkavállalását, erősítheti a helyi identitást, illetve 9

segíti a vidéki lakosság kultúrához való könnyebb hozzáférését. A magasabb színvonalú közszolgáltatások javítják a gazdasági termelőképességet, és elősegítik a lakosság elégedettségét. A 4. cél illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1.4, 4.1 és 4.2 intézkedéséhez.

5. cél: Élhető települések Tolna megye településeinek élhetőbbé válásában a vállalkozásbarát környezeten kívül több, a lakók komfort- és biztonságérzetét növelő, javaikat védő beavatkozásra is szükség van. A geomorfológiai adottságok miatt több településen is nagyon komoly gondot, gyakori vis maior helyzetet eredményez a rossz vízelvezetés, könnyen alakulnak ki kisebb-nagyobb villámárvizek, belvizek. Ezek elkerülése érdekében a települési vízelvezető rendszerek átalakítása, felújítása elengedhetetlen. Szintén problémaként jelentkeznek a települések elhanyagolt zöldfelületei, parkjai, melyek megújításával újra üde színfoltjai lehetnek környezetüknek, amelyek a lakók találkozási pontjaként szolgálnak, pihenésüket segíti. Jelentős igény mutatkozik a sportlétesítmények kialakítására, megújítására, melyek az egészséges életmód támogatásán túl a parkokhoz hasonlóan találkozási pontként, közösségi térként szolgálnak. A leromlott településrészeken a komplex rehabilitáció szükségessége is megmutatkozik, hiszen nem elégséges egy leszakadó településrész műszaki infrastruktúráját megújítani, az ott található intézmények és szolgáltatások fejlesztése, a lakosok felzárkóztatása is elengedhetetlen egy átfogó fejlesztéshez. Az említett beavatkozások növelik a települések versenyképességét, így befektetőbarát környezet alakulhat ki Tolna megye településein. Az 5. cél illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2.1 és 4.3 intézkedéséhez.

6. cél: Lakossági együttműködések, civil kezdeményezések elősegítése A helyi identitás és a társadalom erősítése érdekében szükség van közösségi programokra, ahol az emberek közösen vesznek részt. Az alulról jövő, civil kezdeményezések ebben fontos szerepet játszhatnak. Az önkéntes tevékenység erősödése az egymás iránti elkötelezettséget jelzi, mely az erős közösség ismérve, és amelyre gazdasági fejlődés is alapozható. A társadalmi felzárkóztatás és befogadás a helyi közösségek érdekeit szolgálja azok integrálódásával, és javítják a munkaerő-kínálatot is. A 6. cél illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 5.2 és 5.3. intézkedéséhez. 10

A célrendszer integráltsága a következőképpen valósul meg: a megyei fejlesztési koncepció elsődleges célja a lakosság megtartása a településeken. Ez több módon érhető el, elsősorban munkahelyteremtéssel. Ez általában új vállalkozások, termelői kapacitás megjelenését vagy turisztikai attrakciófejlesztést jelent a településen, annak adottságaitól függően, amely nem képzelhető el a közlekedési kapcsolatok fejlesztése nélkül. A nagyobb, megfelelő összeköttetésekkel rendelkező településeken a közlekedésfejlesztésnek viszont elsősorban a kistelepülésekről történő munkába járás kapcsán van jelentősége (pl. hivatásforgalmú kerékpárút). A lakosság helyben tartásának másik jelentős eszköze az életfeltételek, a közszolgáltatások és a helyi közösségi élet minőségének javítása, hiszen ezek hiányában különösen megnő az elvándorlások száma. Reményeink szerint e célok mentén, együttesen megvalósuló fejlesztésekkel életben tudjuk tartani a kisebb településeket is, és egyben erősíteni tudjuk a nagyobb, központi szerepet betöltő települések gazdasági funkcióját.

II.3. Az ITP célrendszerének kapcsolata a megyei fejlesztési program céljaival A megyei területfejlesztési program átfogó, specifikus, területi és horizontális célokat fogalmaz meg. Így fontos, hogy az ITP célrendszere ezekhez igazodjon, ezek megvalósulását szolgálja. A program átfogó, területi és horizontális céljaihoz az ITP célrendszere egységesen igazodik, így azok megvalósulását az összes cél együttesen szolgálja.

11

Együttműködés

Kihíváskeresés

Fenntartható gazdaságés turizmusfejlesztés, munkahelyteremtés

Értékteremtés

- Kihasználni a területi dinamizáló elemeket, megerősíteni a területi hagyományokat, potenciálokat és enyhíteni a területi kihívásokat, nehézségeket. A három folyamat összhangja kiemelt fontosságú. - Egyensúlyba hozni a területi jellegzetességekkel kapcsolatos települési, térségi, megyei törekvéseket.

ITP célrendszere

Program specifikus céljai

Közlekedésfejlesztés

Gazdaság – Növekvő jövedelem, foglalkoztatás

A környezeti fenntarthatóság elősegítése

Fenntarthatóság – Élhető környezet

Egészségügyi, a szociális és az oktatási szolgáltatások (közszolgáltatások) színvonalának növelése Élhető települések

Köztevékenységek – Javuló közviszonyok

Fejlesztések hasznos és hatékony intézményrendszerének kialakítása

A MEGYE NÉPESSÉGMEGTARTÓ KÉPESSÉGE A TÁRSADALOM MINDEN SZEGMENSÉGBEN JAVUL

Program átfogó, területi és horizontális céljai

Lakossági együttműködések, civil kezdeményezések elősegítése

12

II. 4. Az ITP célrendszer és a TOP 1-5. prioritás intézkedéseinek integráltsága

Fenntartható gazdaságés turizmusfejlesztés, munkahelyteremtés

Közlekedésfejlesztés

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

A környezeti fenntarthatóság elősegítése

3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése

Egészségügyi, a szociális és az oktatási szolgáltatások (közszolgáltatások) színvonalának növelése

1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Élhető települések

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 4.2. A szociális alapszolgáltatások

4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja

Lakossági együttműködések, civil kezdeményezések elősegítése

5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása

13

II. 5. Földrajzi integráltság Az ITP-n belül, az intézkedésenkénti forráskeretek további bontásának lehetőségével két kivételtől eltekintve nem éltünk, így nem határozunk meg kiemelt beavatkozási területeket. Célterületeknek tulajdonképpen a járásokat tekintjük (1. melléklet), így ezeken belül törekszünk az integráltság megteremtésére. Ezt elsősorban úgy kívánjuk elérni, hogy a beérkező önálló települési projektekből fejlesztési csomagokat állítunk össze, folyamatosan egyeztetve az érintettekkel, így nem alakulhat ki az a helyzet, hogy hasonló típusú fejlesztés, hasonló célcsoportra alapozva megjelenik több, egymáshoz közeli településen is. Ez elsősorban a gazdaságfejlesztési projektek esetében okozhat komoly problémát, ezért cél, hogy a konkurencia helyett a szinergia hatásokat erősítsük. Igyekszünk a különböző gazdaság-, illetve turizmusfejlesztési projektek egymásra épülését, összekapcsolódását megteremteni, mellyel elérhetjük a járáson belüli területi integráltságot, és a projektek hosszú távú fenntarthatóságát. Ugyan kiemelt fejlesztési célterületet az intézkedések nagy többségénél nem választottunk ki, de a TOP 5.2. intézkedés esetében két célterületet – két járást – határoztunk meg, amelyek számára az intézkedés teljes megyei forráskerete rendelkezésre áll. E két terület a Tamási és a Dombóvári járás. Ennek oka, hogy a Tamási járás a megyén belül mind gazdasági, mind társadalmi szempontból kiemelten hátrányos helyzetű, a Dombóvári járás pedig hátrányos helyzetű.

14

Tamási járás

Dombóvári járás

A TOP 5.2. intézkedés kiemelt Tolna megyei célterületei

II.6. Integráltság a megyei jogú város fejlesztési elképzeléseivel A megyei jogú város – Szekszárd – tervezési szempontból elkülönül a megye többi területétől, de mint a megye része, elengedhetetlen összhangot teremteni a szekszárdi fejlesztési elképzelések és a megyei célok között. Szekszárd MJV ennek megfelelően olyan projekteket tervez, melyek igazodnak a megyei területfejlesztési dokumentumokhoz. Ezek között is van néhány, melyek túlmutatnak a város határán, így szükséges a megye és a megyei jogú város szoros együttműködése ezek kidolgozása és megvalósítása során, a minél nagyobb gazdasági fejlődés elérésének érdekében.

15

Együttműködést igénylő fejlesztési tervek: 1. Sió projekt A Sió csatorna vízügyi, gazdasági és turisztikai fejlesztése Tolna megye egyik kiemelt projektje, a csatorna vízügyi rendezése országos koncepció része. A Sió érinti Szekszárd közigazgatási határát, keresztülhalad a Gemenci erdőn, és ennek területén torkollik a Dunába. A Gemenci erdővel kapcsolatos fejlesztés szerepel Szekszárd város tervei között, így a két projekt is szorosan összekapcsolódik. A Sió-projekt a megye nagy részén átívelő, komplex fejlesztés, mely végpontja, a Duna előtt érinti Szekszárdot, ahol a városközpont, a borvidék, valamint a Gemenc jelenthet igen vonzó látnivalót és programlehetőségeket a turisták számára. A projekt kidolgozása és megvalósítása során folyamatos együttműködés szükséges a kapcsolódási pontok tisztázása érdekében, illetve a finanszírozás megosztása tekintetében. 2. Gemenc fejlesztése Szekszárd városa a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal közösen tervez a Gemenci erdőben különböző turisztikai fejlesztéseket. Elsősorban a korábban megépült infrastruktúrára alapozva hoznának létre szabadidőközpontot, szálláshelyet és idegenforgalmi létesítményt. Továbbá a kisvasút vonalát meghosszabbítani tervezik a szekszárdi pályaudvarig. Mivel a Gemenci erdő a megye több települését érinti, és ez a fejlesztési csomag szorosan kapcsolódik a Sió-projekthez, így szükséges mind a várossal, mind a nemzeti parkkal a folyamatos kapcsolattartás és együttműködés, projektfejlesztés. 3. Kerékpárút-hálózat fejlesztése A megye, így a Szekszárdi járás több települése is tervez bicikliút-fejlesztést, építést az elkövetkezendő pár évben. Azonban a területi integráció szempontjából is lényeges, hogy ezek az utak ne egymással párhuzamosan, esetleg egymáshoz nem kapcsolódóan épüljenek, hanem egy gazdasági vagy turisztikai szempontból jól kihasználható hálózatot alkossanak. Többek között Szekszárd városa is tervez a település határain túl nyúló kerékpárút-fejlesztést, elsősorban a munkába járás megkönnyítése, valamint a turisztikai attrakciók alternatív megközelítése céljából. E fejlesztések tekintetében a megyének fontos koordináló szerepet kell betöltenie a város és a környező települések között. A megyei koncepcióval összhangban tervezett szekszárdi fejlesztési irányok 1. A felsőoktatás és a felnőttképzés reformja, új, az igényekre alapozott képzési rendszer kidolgozása valamint a K+F+I fejlesztése 16

2. A mezőgazdasági termelésre alapozott turisztikai, feldolgozóipari és logisztikai fejlesztések 3. Az atomerőmű bővítésére való felkészülést szolgáló fejlesztések 4. Az ipari infrastruktúra, valamint a hagyományokkal rendelkező ipari ágazatok fejlesztése

II.7. Integráltság a szomszédos megyék fejlesztési irányaival A Tolna megyével szomszédos Baranyával, Bács-Kiskunnal, Fejérrel és Somoggyal való együttműködésnek hosszú időre visszanyúló hagyománya van, mely természetesen elsősorban a megyehatáron fekvő térségekben érződik, de gyakran azon túlmutatnak. A települések egymás közötti kapcsolatteremtésének egyik módja a közlekedés. A megyehatárokat keresztező alsóbbrendű utak fejlesztése megyei kompetenciába tartozik, azonban a főközlekedési vonalak fejlesztése országos döntéseket igényel. Függetlenül a közlekedési hálózatban betöltött hierarchiaszintjüktől, a megyehatáron áthaladó vonalaknak mindenképpen a területi kohéziót és a térségi elérhetőséget kell erősíteniük, hiszen a fejlesztések hatásai nem állnak meg a közigazgatási egységek határain, így a tömegközlekedés szervezésében is tekintettel kell lenni a területi kohézióra. A szociális ellátórendszer, közintézmények fejlesztései megyehatáron túli települések igényeit szolgálhatják, akárcsak a gazdaságfejlesztési beavatkozások, melyek összehangolása feltétlenül szükséges. Különös feladatot jelent az atomerőmű bővítése, az arra való felkészülés az egész ország, így a környező megyék számára is komoly kihívást jelent. Emellett több megyét érint a Sió vízrendezése és az erre alapozott területfejlesztési beavatkozások, melyekkel kapcsolatban folyamatos egyeztetések zajlanak a területi szereplők között. Bács-Kiskun megyével közös fejlesztési elképzelés a paksi Duna-híd megépítése. Több megyén is átnyúló elképzelésként fogalmazódott meg a Siófok – Tamási – Dombóvár – Sásd – Magyarhertelend – Orfű – Pécs – Harkány – Eszék kerékpárút megépítése.

17

III. Az ITP forrásallokációja A megyei forrásallokáció a TOP országos forrásallokáció leképezése. Ugyan lehetőség van a források átcsoportosítására azonos prioritástengelyen belüli intézkedések között, azonban a TOP utolsó, elfogadott változata szerint minden intézkedésen belül erős lehatárolást kell tenni a kedvezményezett település lakosságszáma szerint. Amennyiben ezt az országos irányt megyei szintre is le kell képezni, úgy az egész projektlistát újra kellene gondolni, és teljesen új forrásallokációt alkalmazni. Azonban amíg a 272/2014 (11. 5.) Korm. rendelet végleges változata nem születik meg, addig ilyen módosításokat a megyei önkormányzat nem tesz, hanem az országos forrásallokációt alkalmazza megyei szinten is. Továbbá Tolna megye esetében minden egyes prioritás kapcsán elmondható, hogy többszörös forrásigény jelentkezik az adott intézkedésekre, így a jelenlegi forráselosztást a projektek benyújtása, azaz a ténylegesen jelentkező igények esetében az első év elteltével szükség esetén módosítanánk. A forrásokat szinte az összes intézkedés tekintetében nyitva hagytuk minden projektgazda számára, nem emeltünk ki földrajzi célterületeket vagy kedvezményezetti csoportokat, kivéve egy prioritástengely esetében. Az 5.1. intézkedés esetében a forrás 50%-át nyitva hagynánk mindenki számára, azonban a másik 50%-át kizárólag azok a kedvezményezettek használhatnánk fel, akik az 1.1. intézkedés keretében valósítanak meg fejlesztést. Az 5.2. esetében két földrajzi célterületre korlátoztuk a kedvezményezettek körét, a Tamási (LHH) és a Dombóvári járás területére. Azért döntöttünk így, mert e két járás mind gazdaságilag, mind humán erőforrás kapacitás szempontjából messze elmarad a megye többi járásától, Dél-Dunántúl belső perifériájához tartozik. A 4.3 intézkedés esetében a kedvezményezetti kört a Tolna megyei városokra szűkítettük le, hiszen csak itt indokolt a leromlott városi területek rehabilitációja. A fejlesztések többségét, különösen a gazdaságfejlesztési jellegű projektek esetében integrált módon, projektcsomagokat létrehozva kívánjuk megvalósítani, melyek jellemzően egy-egy város köré csoportosulnának, és a fejlesztési csomag húzóprojektjére kapcsolódnának rá a kisebb települések fejlesztései.

18

TOP Prioritás/Intézkedés 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés 5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) 5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása

Összesen

3 944 266 342,00

2 460 237 961

3 944 266 342

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

projekt-ötletek támogatás-igénye az allokált keret arányában

2 126 154 836

1 763 425 083

2 460 237 961

3 944 266 342

10 294 084 222

IH javaslat

100,0000%

100,0000%

100,0000%

100,0000%

100,0000%

IH javaslat aránya az eredeti allokációhoz képest

Tolna Megye

114 353 858 889,13

2 460 237 961,00

1 763 425 083

100,00%

projekt-ötletek támogatás-igénye teljes költség alapon

114,35 71 328 272 542,8

1 763 425 083,00

2 126 154 836

becsült allokált keret

71,33 51 125 975 183,05

2 126 154 836,00

megyei forrás összesen (Ft)

51,13 61 642 391 511,52

5 097 368 045,0

TOP 6.0 változat teljes (EU+hazai) forrása (Millió Ft)

61,64

147 785 077 591,03

100,00%

100,00%

100,00%

2 596 392 100

6 932 352 787

5 097 368 045

5 097 368 045

100,0000%

100,0000%

100,0000%

100,0000%

100,0000%

741 905 233

100,00%

100,00%

100,00%

589 436 250

741 905 233

2 130 526 668

100,0000%

100,0000%

100,0000%

6 932 352 787

741 905 233,00

589 436 250

6 932 352 787,00

5 097 368 045

100,00%

4 335 960 687

5 097 368 045

2 596 392 100

100,00%

5 097 368 045,0

2 596 392 100,0

4 335 960 687

10 294 084 222

147,79

147 785 077 591,025

75 275 711 663,11

4 335 960 687,00

298 450 498 126,51 10 294 084 222,00

147,785

200 985 740 759,32 75,28

125 710 029 096,21

21 509 634 221,05

589 436 250,00

100,0000%

2 130 526 668 21,51

17 089 188 171,15

799 185 185

2 130 526 668,00

17,09

100,00%

100,0000%

799 185 185

3 093 617 576

100,0000%

799 185 185,00

100,00%

2 285 810 276

100,0000%

23 170 319 127,17

100,00%

297 397 300

23,17

2 285 810 276

100,00%

3 093 617 576 2 285 810 276,00

297 397 300

3 093 617 576,00 66 271 190 399,31

297 397 300,00

100,0000%

89 691 485 553,85 66,27

8 622 269 860,41

510 410 000

61 769 141 519,38

125,71

298,45

200,99

61,77

89,69

8,62

100,00%

100,0000%

510 410 000

27 547 949 298

510 410 000,00

100,00%

14 798 025 294,13

27 547 949 298

14,80

27 547 949 298,00

19

TOP Intézkedés 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése

1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

Releváns output indikátorok

CO01 Termelő beruházás: Támogatásban részesülő vállalkozások száma, vállalkozások CO02 Termelő beruházás: Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma, vállalkozások CO04 Termelő beruházás: A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma, vállalkozások CO22 Talajrehabilitáció: A rehabilitált talaj összkiterjedése, ha PO01 A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe, ha CO09 Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése, látogatás/év CO14 Közutak: A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza, km PO21: Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (beleértve a családi napköziket) PO20 Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek

CO38 Városfejlesztés: Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek, m2

PO27 Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma

elhelyezését biztosító férőhelyek száma

1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség elhelyezését biztosító férőhelyek száma javítása családbarát, munkába állást segítő (beleértve a családi napköziket) intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével PO03 Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés


PO05 Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága, m2 CO39 Városfejlesztés: Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek, m2 CO37 Városfejlesztés: Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága, személyek PO04 Belés csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza, m CO22 Talajrehabilitáció: A rehabilitált talaj összkiterjedése, ha

Tolna megye Területi szereplő vállalása

Vállalás eltérése a forrásarányos céltól (%)

IH észrevétel/javaslat

Új IH indikátor Tervezői észrevétel, célérték-javaslat indoklás

100,01%

0,00

Forrásarányos célérték

282,49

100,00%

275,96

Országos célérték

282,47

6,52

100,00%

100,00% 8 189

6,52

275,96

0,00

282,49

189

275,95

100,00%

Ez az indikátor összegzi az E27, E28 cellákat és az összeget rögzíti.

8 000

17,39

0,00

17,39

100,00%

0,00

504

38 495,67

100,00%

379,45

0,00

11,73

100,00%

431,19

100,00%

11,73

379,45

100,00%

0,00

47,36

340

379,44

431,19

100,00%

508,80

47,36

11 000

431,18

68,99

100,00%

1 373

12 500

68,99

508,80

50637,68

48119,59

5 795,56

50 642,10

48 123,79

100,01%

100,01%

100,01%

100,01%

42776,70

5795,56

50642,10

48123,79

38495,67

2 000

508,79

1 116 000

14 750

1 468 000

5795,05

42 776,70

100,01%

168 000

42772,97

1 395 000

1 240 000

19249,52

0,00

100,01% 100,00%

19 249,52 0,66

19247,84 0,66

558 000 19

20

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken PO06 Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma, db PO09 Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza, km 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés PO07 Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma, db PO08 Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma, db CO32 Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-felhasználásának csökkenése, kWh/év CO30 Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása, 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és MW CO34 Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: a megújuló energia-felhasználás arányának az üvegházhatású gázok becsült éves növelése csökkenése, CO2 egyenérték tonnában PO26 A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség, PJ/év PO24 Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás-csökkenés, PJ/év

4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése

21 23,66

0,72 23,66

0,72

100,00%

100,00%

0,00

0,00

100,00%

686

0,00

0,00 100,00%

868526,64

100,00% 1

100,00%

0,00

2,76

868 526,64

100,00%

12980,89

2,76

11,38

100,00%

0,00

80

12 980,89

100,00%

0,00

1

0,11

100,00%

29

0,11

0,02

329,861

376 318,77

12980,86

11,38

868524,61

3,12

0,02

25 178 763,14

0,63

925

21,28

31,91

8,42

21,28

31,91

12 764,0

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,01%

0,00

40,01

8,42

0,00

0,00

12764,00

100,00%

617

8,42

40,01

100,00%

0,00

12762,9

244

40,01

310,45

100,00%

0,00

370 000

1 160

310,45

4 794,71

100,00%

0,00

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

9 000

4794,71

9 209,99

100,00%

CO36 Egészségügy: Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság, személyek PO10 Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma PO11 Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma, db

139 000

9209,99

53 949,14

PO12 A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma, db

CO38 Városfejlesztés: Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek, m2

267 000

53949,14

CO40 Városfejlesztés: Helyreállított lakóegységek városi területeken, lakóegység CO39 Városfejlesztés: Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek, m2

PO18 Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma (fő)

1 564 000

PO25 A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma, fő PO22 Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma PO17 A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma

133 000

106 800

42 900

4587,75

3683,99

1479,81

4 587,75

3 683,99

1 479,81

100,00%

100,00%

100,00%

4587,75

3683,99

1479,81

100,00%

CO37 Városfejlesztés: Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága, személyek

4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése


5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés 5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) 5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása

21

Prioritás

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi együttműködés

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése nincs eltérés

nincs eltérés

Intézkedések

1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés nincs eltérés

Eltérés magyarázata

1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások nincs eltérés fejlesztésével



3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

nincs eltérés

nincs eltérés

nincs eltérés

nincs eltérés

nincs eltérés

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés nincs eltérés

4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja 5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási nincs eltérés együttműködések (paktumok)

nincs eltérés

5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű nincs eltérés komplex programok 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása

TOP prioritások

TOP prioritások intézkedései

Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése TOP prioritások közötti forrásmegosztás (Mrd Ft)

Prioritások közötti forrásmegosztás % megoszlása


ERFA

1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés


ERFA


ERFA



3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságá nak és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése

ERFA

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken


ERFA



ERFA

61,769

ERFA

200,986

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés

Ellenőrzés

8,622

16,50%

14,798

27,548

nem értelmezhető

798,682

ESZA

5.1. 5.2. A társadalmi Foglalkoztatásegyüttműködés 5.3. Helyi növelést célzó erősítését szolgáló közösségi megyei és helyi helyi szintű programok foglalkoztatási komplex megvalósítása együttműködések programok (paktumok)

ESZA

798,682

66,271

9,61%

0,510

nem értelmezhető

ESZA

89,691

23,170

73,89%

0,297

16,50%

ERFA

147,785

100,00%

17,089

37,51%

2,286

9,61%

0,112

21,510

27,67%

0,799

73,89%

0,077

125,710

34,82%

0,589

37,51%

ERFA

1.4. A foglalkoztatás 1.3. A segítése és az gazdaságfejlesztést életminőség javítása és a munkaerő családbarát, munkába mobilitás ösztönzését állást segítő szolgáló intézmények, közlekedésfejlesztés közszolgáltatások fejlesztésével


ERFA

298,450

0,252

75,276

62,55%

0,742

27,67%

0,185

147,785

37,45%

4,336

34,82%

0,510

0,374

61,642

100,00%

2,596

62,55%

0,297

27,5479493

51,126

20,65%

5,097

37,45%

2,286

3,094

71,328

17,13%

2,126

100,00%

0,799

2,131

114,354

23,90%

1,763

20,65%

0,589

6,932

Az egyes TOP prioritásokon belüli intézkedések közötti forrásmegoszlás (Mrd Ft)

38,32%

2,460

17,13%

0,742

5,097

Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti forrásmegoszlás (%)

3,944

23,90%

4,336

10,294

A megye TOP forráskeretének megoszása prioritásonként és intézedésenként a TOP belső arányok szerint (Mrd Ft)

38,32%

2,596

A megye forráskeretének megoszlása TOP prioritások között (Mrd Ft)

Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegoszlás (%)

5,097

27,5479493 27,5479493

27,5479493

2,126

100,00%

3,093617575 3,093617575

1,763

100,00%

2,130526667 2,130526667

2,460

100,00% 6,932352788 6,932352788

3,944

100,00%

100,00% 5,097368045 5,097368045

Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegoszlás (Mrd Ft)

Ellenőrzés

10,29408422 10,29408422

22

23


38,32%

38,32%

TOP prioritások intézkedései

TOP szerint

Saját igények szerint

23,90%

23,90%


17,13%

17,13%

20,65%

20,65%

1.4. A foglalkoztatás 1.3. A segítése és az gazdaságfejlesztést életminőség javítása és a munkaerő családbarát, munkába mobilitás ösztönzését állást segítő szolgáló intézmények, közlekedésfejlesztés közszolgáltatások fejlesztésével

100,00%

100,00%


37,45%

37,45%


62,55%

62,55%

3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságá nak és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése

34,82%

34,82%


27,67%

27,67%


37,51%

37,51%


73,89%

73,89%

9,61%

9,61%

16,50%

16,50%

5.1. 5.2. A társadalmi Foglalkoztatásegyüttműködés 5.3. Helyi növelést célzó erősítését szolgáló közösségi megyei és helyi helyi szintű programok foglalkoztatási komplex megvalósítása együttműködések programok (paktumok)

1. Prioritástengely



1.3. A gazdaságfejleszté st és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesz tés


Földrajzi célterület

0%

0%

0%

0%

Fejlesztési cél

0%

0%

0%

0%

Kedvezményezetti csoport

0%

0%

0%

0%

Minden megyén belüli jogosult számára pályázható

100%

100%

100%

100%


Forráskeret felhasználási módok

Ellenőrzés

100,00%

Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (1 munkalap adatai)

100,00%

2,460




0

0

0

0

0

Fejlesztési cél

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


3,944266342

2,460237961

1,763425083

2,126154836

10,29408422

Ellenőrzés:

3,944266342

2,460237961

1,763

100,00%

3,944



100,00%

2,126

1.3. A 1.4. A foglalkoztatás gazdaságfejlesztést segítése és az és a munkaerő életminőség javítása mobilitás családbarát, munkába ösztönzését állást segítő szolgáló intézmények, közlekedésfejleszté közszolgáltatások s fejlesztésével

1,763425083

2,126154836

10,294

Ellenőrzés

10,29408422

24

2. Prioritástengely 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés



Fejlesztési cél Forráskeret felhasználási módok


0%

Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (1 munkalap adatai) 2. Vállalkozásbarát, népességm egtar tó településfejleszt és

5,097368045 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés


0,000

Fejlesztési cél

0,000


0,000


5,097

0%

0%


100%

Ellenőrzés

100%


Elenőrzés

5,097

25

3. Prioritástengely 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken

3.2. 3.1. Fenntartható Önkormányzatok települési energiahatékonyság közlekedésának és a megújuló fejlesztés energia-felhasználás arányának növelése

Földrajzi célterület 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Fejlesztési cél Forráskeret felhasználási módok Kedvezményezetti csoport Minden megyén belüli jogosult számára pályázható Ellenőrzés

100,00%

100,00%

26

Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (1 munkalap adatai) 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken


2,596392101

4,335960688

3.2. Önkormányzatok 3.1. Fenntartható energiahatékonyság települési közlekedésának és a megújuló fejlesztés energia-felhasználás arányának növelése

6,932352788

Ellenőrzés


0

0

0

Fejlesztési cél

0

0

0


0

0

0


2,596392101

4,335960688

6,932352788

Ellenőrzés:

2,596392101

4,335960688

6,932352788

27

4. Prioritástengely 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése


4.1. 4.2. A szociális Egészségügyi alapszolgáltatások 4.3. Leromlott alapellátás infrastruktúrájának városi területek infrastrukturális bővítése, rehabilitációja fejlesztése fejlesztése


0,00%

0,00%

0,00%

Fejlesztési cél

0,00%

0,00%

0,00%


0,00%

0,00%

100,00%


100,00%

100,00%

0,00%

Ellenőrzés

100,00%

100,00%

100,00%

0,741905233

0,58943625

Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (1 munkalap adatai) 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése


4.2. A szociális 4.1. Egészségügyi alapszolgáltatások alapellátás infrastruktúrájának infrastrukturális bővítése, fejlesztése fejlesztése

0,799185185

2,130526667


Ellenőrzés


0

0

0

0

Fejlesztési cél

0

0

0

0


0

0

0,799185185

0,799185185


0,741905233

0,58943625

0

1,331341482

0,741905233

0,58943625

0,799185185

2,130526667

Ellenőrzés:

28

5. Prioritástengely Ugyan kiemelt fejlesztési célterületet az intézkedések nagy többségénél nem választottunk ki, a TOP 5.1. intézkedésnél a forrás felét azon projektgazdák számára különítenénk el, akik az 1.1. intézkedésbe illeszthető fejlesztés megvalósításához kapcsolódóan az 5.1. intézkedéshez tartozó kiegészítő fejlesztést kívánnak megvalósítani. A forrás másik felét nyitva hagynánk mindenki számára. Az 5.2. intézkedés esetében két célterületet – két járást – határoztunk meg, amelyek számára az intézkedés teljes megyei forráskerete rendelkezésre áll. E két terület a Tamási és a Dombóvári járás. Ennek oka, hogy e két járás a megyén belül mind gazdasági, mind társadalmi szempontból kiemelten hátrányos helyzetű.

5.1. 5.2. A társadalmi Foglalkoztatásegyüttműködés növelést célzó erősítését szolgáló megyei és helyi helyi szintű foglalkoztatási komplex együttműködések (paktumok) programok

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatásösztönzés és társadalmi együttműködés

5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása

Földrajzi célterület 0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

50,00%

0,00%

0,00%

50,00%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Fejlesztési cél Forráskeret felhasználási módok

Kedvezményezetti csoport Minden, megyén belüli jogosult számára pályázható Ellenőrzés

29

Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (1 munkalap adatai) 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatásösztönzés és társadalmi együttműködés


2,285810276

0,297397299

5.1. Foglalkoztatás5.2. A társ ada l mi növelést célzó megyei e gyüttműködé s és helyi foglalkoztatási e rősítésé t s zol gá l ó hel yi szi ntű komple x együttműködések programok (paktumok)

0,51041

3,093617575


Ellenőrzés


0

0,297397299

0

0,297397299

Fejlesztési cél

0

0

0

0


1,142905138

0

0

1,142905138

Minden, megyén belüli jogosult számára pályázható

1,142905138

0

0,51041

1,653315138

Ellenőrzés:

2,285810276

0,297397299

0,51041

3,093617575

30

IV.

TOP prioritás/egyedi célkitűzés

Kimeneti indikátor neve

TOP (2018as) A megye célértékhez által vállalt Célértéke való Mértékegysége célérték ITP (2018) hozzájárulás (2018) - ahol mértéke releváns (%) - ahol releváns

TOP Célértéke (2023)

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 1.A

1.C

1.D

A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma

Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek

3.B

Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése

47,36

47,36

Nincs eltérés!

1,76

3,45%

11,73

11,73

11,73

Nincs eltérés!

3,45%

2,13

3,45%

431,25

431,25

432,00

Nincs érdemi eltérés!

5,10

3,45%

5,10

3,45%

147,79

5,10

3,45%

5,10

3,45%

48116,01

48116,01

48123,79


200,99

6,93

3,45%

6,93

3,45%

1373

km

2,35

3,46%

68

340

51,13

1,76

3,45%

db

87

3,48%

2500

12500

61,64

2,13

147,79

9630,2

3,45%

279000

1395000

km

tonna CO2 egyenérték

3,45%

8,28

3,45%

240

686

3,45%

3,45%

23,66

23,66

1300

3,45%

37631,877

376318,77

3,45%

3,45%

12979,90

12979,90

3,45%

31,91

61,77

4.A

db

7

3,78%

185

925

4.B

Helyreállított lakóegységek városi területeken

lakóegység

8

3,45%

232

1160

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatásösztönzés és társadalmi együttműködés

fő

3,45%

47,36

275

m2

10,29

296

3,45%

8580

42900

Eltérések magyarázata

3,45%

3,45%

Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi ellátás) száma

5.A

3,45%

9,49


A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma

10,29

ha

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 3.A

Arány a A megye megye A megye választott TOP megyei A megye aránya a TOP A megye intézkedéTOP forrásintézkedésenkénti forráskeret keretösszege szintű intézkedésekre A megye senkénti arányos forráskeretei prioritásonként és prioritásonként és intézkedésre eső választott indikátorvállalása választott indkátorértékek alapján számított intézkedésenként intézkedésenként eső teljes forráskerete forráskeretei indikátorértékei keretösszegből alapján

298,45


2.A

Az ITP indikátorvállalásai

2,13

3,45%

2,13

3,45%

23,66

Nincs eltérés!

12980,89


31,91

32,00


40,05

40,05

41,00


1479,70

1479,70

1480,00


3,45%

23,17

0,80

3,45%

0,80

3,45%

86,89

3,09

3,45%

3,09

3,45%

66,27

2,29

3,45%

2,29

3,45%

31

V. Az ITP ütemezése

ÜTEMEZÉS Megye neve: Megye ITP neve: Megye forráskeret (Mrd Ft):

Prioritás

Tolna megye Tolna Megyei Integrált Területi Program 2.0

27,5479493

Intékedések 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése



1.2. Társadalmi és környezeti szempontból 1. Térségi gazdasági fenntartható turizmusfejlesztés környezet fejlesztése a 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás foglalkoztatás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés elősegítésére



5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)




3. Alacsony széndioxid 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a városi területeken megújuló energia-felhasználás arányának növelése 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés

Minden adat automatikusan megjelenik az 1 és 2. munkalapról intézkedésre eső összeg 3,944

2,460

1,763

2,126

5,097

2,596

4,336 0,742

0,589

0,799

2,286

0,297

0,510 27,548

1né

2.né

2015

3.né

0,66648

0,55173

0,7708

1,23511

4.né

0,16445

1,97095

0,1345

0,11173

0,1558

0,24986

1né

0,361375

0,216375

0,424875

0,177125

0,147

0,205

0,32875

2.né

0,061875

0,361375

0,216375

0,424875

0,177125

0,147

0,205

0,32875

3.né

0,061875

0,361375

0,216375

0,424875

0,177125

0,147

0,205

0,32875

4.né

0,10891

0,63603

0,38082

0,69683

0,31173

0,25873

0,3608

0,57861

1 fé

0,12375

0,72275

0,43275

0,84875

0,35425

0,294

0,41

0,6575

2.fé

0,03537

0,04451

0,26016

0,15578

0,30584

0,12757

0,10581

0,14761

0,23666

1 fé

2018

0,4

0,27466

0,061875

0,09825

2017

1,35828

0,04704

0,08646

2016

0,23216

0,049125

0,1812

0,049125

0,13325

0,13715

0,049125

0,10927

0,1905

0,03734

0,066625

0,1905

0,18421

0,30865

0,1905

0,20062

0,01784

0,12193

0,085

1,45543

0,06969

0,198

0,085

0,08116

0,06969

2.fé

1 fé

2019

2.fé

1 fé

2020

2.fé

1 fé

2021

2.fé

1 fé

2022

2.fé

1 fé

2023

2.fé

32

Mellékletek

Dunaföldvár Simontornya

Tamási járás Paksi járás

Tamási

Paks

Gyönk

Dombóvári járás

Tolnai járás Tolna

Dombóvár

Bonyhádi járás

Szekszárd

Bonyhád

Nagymányok Szekszárdi

járás Bátaszék

33

ÜTEMEZÉS Megye neve: Megye ITP neve: Megye forráskeret (Mrd Ft):


Tolna megye Tolna megye Integrált Területi Program 2.0 27,545

2015

Prioritás

Intékedések



2016

4.né Intézkedésre eső összeg

Későbbiekben felhasználható összeg


Fejlesztési cél

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése 3,944 1,473 1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 1,183 1,175 Földrajzi célterület Fejlesztési cél Kiemelt kedvezményezetti kör Minden megyén belüli jogosult számára pályázható 1,175 1.1.2 Inkubátorházak fejlesztése 0,394 0,320 Földrajzi célterület Fejlesztési cél Kiemelt kedvezményezetti kör Minden megyén belüli jogosult számára pályázható 0,320 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés 2.3664 0,977 Földrajzi célterület Fejlesztési cél Kiemelt kedvezményezetti kör Minden megyén belüli jogosult számára pályázható 0,977 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 2,460 0,918 1.2.1 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 1,542 Földrajzi célterület Fejlesztési cél Kiemelt kedvezményezetti kör 1,542 Minden megyén belüli jogosult számára pályázható 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 1,763 0,659 1.3.1 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás 1,104 ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Földrajzi célterület Fejlesztési cél Kiemelt kedvezményezetti kör Minden megyén belüli jogosult számára pályázható 1,104 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 2,126 0,794 1.4.1 A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 1,332 közszolgáltatások fejlesztésével Földrajzi célterület Fejlesztési cél Kiemelt kedvezményezetti kör Minden megyén belüli jogosult számára pályázható 1,332

Kiemelt kedvezményezetti kör

1.né Minden megyén belüli jogosult számára pályázható

1,23511


2.né

Kiemelt Minden megyén Fejlesztési kedvezmén belüli jogosult cél yezetti kör számára pályázható


0,24986

3.né

Kiemelt Fejlesztési kedvezmén cél yezetti kör



0,32875

4.né

Minden megyén Kiemelt Fejlesztési belüli jogosult kedvezmén cél számára yezetti kör pályázható 0,32875


Kiemelt Fejlesztési kedvezmény cél ezetti kör


0,32875

0,7884

0

0,12875

0,12875

0,12875

0

0,12

0,2

0

0

0,44671

0,12986

0

0,1558

0,7708

0,7708 0,55173

0,205

0,1558

0,55173

0,147

0,11173

0,66648

0,205

0,147

0,147

0,177125

0,1345

0,177125

0,177125

1,97095

0,205 0,147

0,147

0,1345

0,2 0,205

0,205

0,11173

0,66648

0,2

0,205

0,147 0,177125

0,177125

5,097

1,851

2.1.1 Barnamezős területek rehabilitációja Földrajzi célterület Fejlesztési cél Kiemelt kedvezményezetti kör Minden megyén belüli jogosult számára pályázható 2.1.2 Zöld város kialakítása Földrajzi célterület Fejlesztési cél Kiemelt kedvezményezetti kör Minden megyén belüli jogosult számára pályázható 2.1.3 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Földrajzi célterület Fejlesztési cél Kiemelt kedvezményezetti kör Minden megyén belüli jogosult számára pályázható 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 3.1.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Földrajzi célterület Fejlesztési cél Kiemelt kedvezményezetti kör Minden megyén belüli jogosult számára pályázható

1,529

0,996

0,996 0,600

0,57095

0

0,424875

0

1,019

0,600

0,4

0,2

0

0

2,549

1,650

2,596

1,382 1,214

1,650

3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás4,336 arányának növelése 3.2.1 Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energia-hatékonyság-központú 3,035 3. Alacsony széndioxid rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott kibocsátású gazdaságra használatának ösztönzése. való áttérés kiemelten a Földrajzi célterület városi területeken Fejlesztési cél Kiemelt kedvezményezetti kör Minden megyén belüli jogosult számára pályázható 3.2.2 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló 1,301 energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében Földrajzi célterület Fejlesztési cél Kiemelt kedvezményezetti kör Minden megyén belüli jogosult számára pályázható 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 0,742 4.1.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Földrajzi célterület Fejlesztési cél Kiemelt kedvezményezetti kör Minden megyén belüli jogosult számára pályázható 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 0,589 4.2.1 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 4. A helyi közösségi bővítése, fejlesztése szolgáltatások fejlesztése Földrajzi célterület és a társadalmi Fejlesztési cél együttműködés erősítése Kiemelt kedvezményezetti kör Minden megyén belüli jogosult számára pályázható 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja 0,799 4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja Földrajzi célterület Fejlesztési cél Kiemelt kedvezményezetti kör Minden megyén belüli jogosult számára pályázható 5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések2,286 (paktumok) 5.1.1 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, 1,000 foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Földrajzi célterület Fejlesztési cél Kiemelt kedvezményezetti kör Minden megyén belüli jogosult számára pályázható 5.1.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések 1,286 Földrajzi célterület Fejlesztési cél Kiemelt kedvezményezetti kör 5. Megyei és helyi emberi Minden megyén belüli jogosult számára pályázható erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés 5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 0,297 5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi és társadalmi szintű komplex programok együttműködés Földrajzi célterület Fejlesztési cél Kiemelt kedvezményezetti kör Minden megyén belüli jogosult számára pályázható 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása 0,510 5.3.1 Helyi közösségi programok megvalósítása Földrajzi célterület Fejlesztési cél Kiemelt kedvezményezetti kör Minden megyén belüli jogosult számára pályázható 27,545

1 0,4

1,214 1,619

0,424875

0,224875

0,16445

0,4 1,35828

0,424875

0,177125


0

0,216375

0,16445

0,216375

0,216375

0,27466

0,424875

0,424875 0,216375

0,216375

0,361375

0,361375

0,216375 0,361375

1,959

1,959

0,9

0,27466

0,261375

0,261375

0,261375

0,758

0,758 0,277 0,465

0,45828 0,23216

0,465 0,220

0

0,1

0,04704

0,23216 0,18421

0,1

0,061875

0,04704

0,061875

0,061875

0,03734

0,1 0,061875

0,061875

0,049125

0,049125

0,061875 0,049125

0,369

0,369

0,18421

0,03734

0,049125

0,049125 0,30865

0,424 0,375

0,049125 0,066625

0,375

0,30865 1,45543

0,518

0,12193

0,066625 0,1905

1,255

0,000 1,255 0,512

0 0

0,512 0,000

0,2 0 0,08116

0,018

0 1,25543

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0,12193 0

0 0

0,1905 0

0 0

0,198

0,279 0,279

0,355 0,155

0,155 10,508

0,08116

0,198

0,06969

0,085

0,06969

0,085

Megjegyzés


A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Etikai Kódexe Hatályos: 2015. október 15. napjától


1

I.

AZ ETIKAI KÓDEX CÉLJA

Az Etikai Kódex célja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) minden munkatársa számára - munkakörtől és vezetői beosztástól függetlenül – meghatározza, összefoglalja és rendszerezze azokat az értékeket és magatartási normákat, amelyek támogatják a megbízható, hatékony, minőségi munkavégzést, felelősségvállalást, segítőkészséget és az ésszerű cselekvést annak érdekében, hogy a szervezet betöltse funkcióját. Az Etikai Kódex irányt mutat a külső és belső kapcsolatokban elvárt egységes és kiszámítható magatartáshoz, segítséget ad egy-egy konkrét helyzetben a megfelelő viselkedés kialakításához. A köztisztviselőkre vonatkozó általános magatartási szabályokat és a hivatásetikai alapelveket a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény (a továbbiakban: Kttv.) tartalmazza. A Hivatal vezetői és munkatársai a közszolgálathoz fűződő közbizalom erősítése, a közigazgatás, és ezen belül is a hivatali ügyintézés színvonalának emelése, a hivatalon belüli munkatársi kapcsolatok fejlődésének elősegítése és a jó munkahelyi légkör kialakítása érdekében törekszenek az alábbi etikai szabályok minden körülmények között történő betartására. Az etikai elvek kötelezően alkalmazandó munkajogi szabályok a Hivatalban, amelyek támpontot, iránymutatást adnak a feladatok ellátásához kapcsolódó, meghozandó döntésekhez. Az Etikai Kódexben leírtak gyakorlati alkalmazása valamennyi munkatárs számára kötelező. A köztisztviselők éves teljesítmény- értékelésénél a leírt magatartási szabályok betartása kötelezően figyelembe veendő. Fentiek alapján a Hivatal etikai szabályait és az etikai szabályok megsértésének eljárásrendjét az alábbi szabályzatban (Etikai Kódex) állapítja a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése.

II. AZ ETIKAI KÓDEX HATÁLYA 1. Személyi hatály Az Etikai Kódex kiterjed a hivatal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőire, közszolgálati ügykezelőire, illetve a munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókra (továbbiakban: munkatársak). 2. Időbeli hatály Az Etikai Kódex 2015. október 1. napján lép hatályba. 3. Területi hatály Az Etikai Kódex kiterjed a Hivatal működésének teljes területére, a munkavégzés valamennyi helyszínére és minden olyan helyszínre, ahol a Hivatal nevében bármely munkatárs tárgyal, fellép.

2

III. AZ ETIKAI KÓDEXBEN MEGHATÁROZOTT HIVATÁSETIKAI ALAPELVEK 1. Szakmai felkészültség A Hivatal munkatársainak megalapozott szakmai ismereteik alapján kell a feladataikat végezniük, a feladatvégzéshez szükséges jogszabályok ismeretével. A Hivatal működési körébe tartozó megyei önkormányzat fejlődése, a Hivatal céljainak elérése érdekében a munkatársaknak a személyes fejlődés igényével, folyamatosan fejleszteniük kell szakmai tudásukat. A munkatársak legyenek elkötelezettek abban, hogy feladataikat tájékozottan, napi munkaidőt teljes mértékben kihasználva, a határidők pontos betartásával végezzék és feleljenek meg annak a célnak, hogy a lehető legjobb szolgáltatást tudják nyújtani a Hivatal működési körébe tartozó megye közössége számára. A munkatársaknak ügyintézésük és döntéseik során mindig - a jogszabályok adta lehetőségeken belül legjobb tudásuk szerinti megoldásra kell törekedniük. Ehhez elengedhetetlen a munkatársak megfelelő tájékozottsága, szakmai felkészültsége. A munkatársnak biztosítania kell a felelősségi körébe tartozó közpénzek törvényes, hatékony, célszerű és eredményes felhasználását, a munkája ellátásához kapcsolódó eszközök rendeltetésszerű használatát.

2. Felelősségvállalás A Hivatal munkatársaitól elvárt, hogy feladataikat saját felelősségi körüknek megfelelő gondossággal és szakmai igényességgel, törvényesen végezzék, képviselve munka- és feladatkörükön belül a Hivatalt. A felelősségükhöz tartozzon hozzá a döntéseik következményeinek felvállalása. A munkatárs köteles hivatali felettesének jelezni, ha úgy ítéli meg, hogy olyan tevékenységre kérik fel, amely törvénysértő, jogszabályellenes vagy etikátlan. Munkavégzés során figyelemmel kell lenni az intézkedés megtételénél az általa elérendő cél fontosságára, illetve az intézkedés szükségességének indokoltságára. Mindezek esetében az arányosság elvének megfelelően kell eljárni.

3. Megbízhatóság A munkatárs - felhatalmazás nélkül - nem hozhat nyilvánosságra olyan hivatalos, a közigazgatási szerv tevékenységére, eljárására vonatkozó információt, amely hivatalon belül vagy más forrásból bizalmasan jutott a tudomására, a hivatali titkot köteles megtartani. A munkatárs köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely alkalmas az önkormányzat bírálatára, a közigazgatási szerv döntéseinek vagy tevékenységének meghiúsítására, befolyásolására különösen azzal, hogy illetéktelenül, helytelenül vagy idő előtt továbbít olyan információkat, amelyekhez a munkája során jutott. 3

A munkatárs nem élhet vissza azokkal az információkkal, amelyek hivatali munkája során jutottak tudomására, s nem használhatja fel azokat sem saját, sem mások érdekei előmozdítására vagy mások hátrányára. A munkatárs nem lehet tagja olyan szervezetnek vagy csoportosulásnak, amelynek célja, tevékenysége a törvényes rendbe, vagy jogszabályokba ütközik, a közigazgatási szerv tekintélyét sérti, diszkriminatív, a munkatárs tisztségéhez fűződő közbizalmat sérti, vagy veszélyezteti.

4. Humánum, emberség, tisztesség Az emberi méltóság biztosítása a Hivatalban és a hivatali munkában, mind a vezetők, mind a munkatársak felelőssége. A segítségnyújtás, a másik tisztelete, bizalom jellemezze a munkatársi kapcsolatokat. A munkatárs más munkatársával szemben legyen szolidáris, segítőkész, együttműködő, kollegiális kapcsolatait a tisztelet és a megbecsülés jellemezze. A munkatárs köteles tartózkodni a felelőtlen ígéretektől, valamint az indulatok, előítéletek kifejezésre juttatásától. A munkatárs munkahelyén a megjelenésével erősítse a Hivatal és a közszolgálat elismertségét. Fokozottan érvényes ez a követelmény, ha a munkatárs külső szerv, vagy az állampolgárok előtt a Hivatal képviseletében jelenik meg. A munkatárs hivatali munkáján kívül nem vállalhat semmiféle olyan feladatot, amely méltatlan hivatásához, s amely a közigazgatás tekintélyét csökkentheti, illetve megingathatja a közigazgatásba vetett bizalmat. A munkatárs magánéletében is kerülje az olyan magatartást, amely kedvezőtlenül befolyásolhatja a közszolgálatról, a Hivatalról kialakult véleményt, ennek érdekében viselkedésében, valamint megjelenésében tartózkodjon a szélsőségektől. A munkatárs köteles külső megjelenésében, modorában, emberi megnyilvánulásaiban kiegyensúlyozott, mértéktartó, szélsőségektől mentes magatartást tanúsítani.

5. Pártpolitikai semlegesség, pártatlanság, lojalitás A munkatársaknak tudniuk kell, hogy a közszolgálati lét életpálya, nem köthető választási ciklusokhoz, ezért ennek megfelelően kitartással, becsülettel kell végezniük a munkájukat. A munkatársakat jellemezze a Hivatal iránti elkötelezettség, a szakma szeretete, a köz, a Hivatal működési körébe tartozó települések szolgálata. A Hivatal hírnevének megőrzése, erősítése valamennyi munkatárs kötelessége. A munkatárs pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében - az országgyűlési, az európai parlamenti, illetve a helyi önkormányzati választásokon jelöltként való részvételt kivéve - közszereplést nem vállalhat. Politikai rendezvényen közszolgálati minőségében nem vehet részt, és nem tehet nyilatkozatot, illetve ígéretet munkáltatója nevében. Pártérdeket a közéletben sem nyilatkozatával, sem egyéb magatartásával nem képviselhet. A munkatárs nem folytathat politikai párt, politikai szervezet, vagy politikai jellegű mozgalom érdekében agitációt, szervezést és nem vehet részt politikai kampányban. Munkahelyén pártjelvényt, vagy más, kifejezetten pártpolitikai vonatkozású szimbólumot nem viselhet. 4

A munkatárs nem folytathat olyan tevékenységet, nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Hivatalhoz méltatlan, vagy amely pártatlan, befolyástól mentes munkavégzését veszélyeztetné. A munkatárs feladatait elfogulatlanul, részrehajlás nélkül, nemre, fajra, nemzetiségre, felekezetre, pártállásra, társadalmi helyzetre tekintet nélkül köteles ellátni. A munkatárs nem használhatja fel közhivatalát a maga vagy mások számára jogtalan előny biztosítására, illetve jogtalan hátrány okozására.

6. Összeférhetetlenség A munkatárs munkavégzésre irányuló egyéb és további jogviszonyt - a Kttv. szabályozását figyelembe véve - csak a jegyző engedélyével létesíthet. A munkatárs nem élhet vissza hivatali beosztásával, munkakörével, az annak eredményeként befolyása alá került közpénzekkel, vagyonnal vagy szolgáltatásokkal. A munkatársnak mind a hivatali munkája során, mind a magánéletében a megvesztegethetőség lehetőségét is teljes mértékben ki kell zárnia, annak látszatát is messzemenően kerülnie kell. A munkatárs vagy annak hozzátartozója, továbbá a munkatárs vagy hozzátartozója érdekeltségével működő gazdasági társaság vagy egyéb szervezet a közigazgatási szervvel üzleti kapcsolatba nem kerülhet. Nem minősül összeférhetetlennek, ha a munkatárs hozzátartozójával, továbbá a munkatárs vagy hozzátartozója érdekeltségével működő gazdasági társasággal vagy egyéb szervezettel a szerződés megkötésére, mint a közbeszerzési eljárásban, vagy több ajánlatkéréses beszerzési eljárásban kiválasztott legjobb ajánlatot tevővel kerül sor. A munkatárs, vagy hozzátartozója nem fogadhat el a munkájához kapcsolódó, annak ellentételezéseként adandó ajándékot, vagy egyéb anyagi természetű előnyt a vele, vagy a közigazgatási szervvel kapcsolatban álló személytől, vagy szervezettől. A munkatárs köteles haladéktalanul jelenteni, ha feladata és magánérdeke között összeférhetetlenséget észlel, vagy vélelmez, illetve ha közszolgálati jogviszonyának vagy munkaviszonyának fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe kerül és ez esetben köteles eleget tenni az annak kiküszöbölésére szolgáló intézkedéseknek.

7. Szolgáltatói kultúra Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az ügyek intézése érthető, szakszerű, az adott ügyfélhez vagy szerződő félhez igazodóan legyen világos, jellemezze a segítőkészség. A munkatársak érzékeljék az ügyfelek problémáit és ügyeik intézésekor körültekintéssel és szakmai megalapozottsággal járjanak el. A munkavégzés során legyen kiinduló pont az ügyfél reális elvárása, és a nyújtott szolgáltatással való elégedettsége. Esküjükhöz híven a közszolgálati tisztviselő munkatársaktól különösen elvárt alapérték mind a hivatali, mind a hivatalon kívüli példamutató viselkedés. A munkatárs köteles munkahelyén az érvényes munkarend szerint, az ügyfelek és a munkatársak felé tiszteletet kifejező öltözetben megjelenni. 5

8. Csapatszellem A Hivatal céljainak elérése feltételezi, hogy a munkatársak ismerik a Hivatal működési körébe tartozó megyei önkormányzat és a Hivatal célrendszerét, a szervezet működési rendjét. A határidőre történő, minőségi feladatellátás megköveteli, hogy a munkatársak emberi, szakmai, támogató munkakapcsolatban álljanak egymással. A munkatársak lojálisak a Hivatalhoz és a Hivatal vezetéséhez, amit abban is kifejezésre juttatnak, hogy mind a hivatalon belül, mind a hivatalon kívül tartózkodnak a Tolna Megyei Közgyűlés tagjait vagy a Hivatal vezetőit becsmérlő/rágalmazó véleménynyilvánítástól. A munkatársak a csapatszellemet erősítve, tisztelettel és segítőkészen bánnak munkatársaikkal, sem szóban, sem pedig magatartásukkal nem diszkriminálják munkatársaikat és nem alkalmaznak lelki terrort velük szemben (mobbing tilalma). A munkatársak egymással szembeni problémájukat kölcsönösen együttműködve, szükség szerint a munkáltatói jogot gyakorló személy bevonásával oldják meg. A más munkakört is érintő feladatokat a szervezeti egységen belül és a szervezeti egységek egymás közötti kapcsolatában a munkatársak összehangolt munkavégzéssel, felelősségteljes együttműködéssel végzik. A Hivatal számára értéket jelent a munkatársi közösség, ezért a munkatársaknak is törekedniük kell arra, hogy csapatként végezzék a dolgukat.

IV. A HIVATAL VEZETŐITŐL ELVÁRT TOVÁBBI HIVATÁSETIKAI ALAPELVEK

1.

Bizalom, partnerség, együttműködés

A Hivatal vezetői egységesen támogassák az együttműködő, konstruktív, bizalmon alapuló jó munkahelyi légkör kialakulását, megőrzését. Az emberi segítségnyújtás, a munkatársak megóvása az alaptalan vádaktól és rágalmaktól a vezető kötelessége. 2. Felelősségvállalás és következetesség A vezető döntéseihez hozzátartozik a következmények tudatos felvállalása. Döntéseit tájékozottan, az információk birtokában, azok ok-okozati összefüggésének ismeretében hozza meg. A vezető döntéseit minden esetben a Hivatal céljainak elérése motiválja, a törvényesség határozza meg. A mindennapok következetes vezetői munkáját a munkatársak irányítása, támogatása, segítése jellemezze személyes példamutatással, együttműködéssel, aktív közreműködéssel, szerepvállalással. 3. Hitelesség A hitelességet a vezetők a közszolgálati hivatástudattal és az emberi méltóság iránti elkötelezettséggel érdemeljék ki. Legfontosabb elemei: őszinteség, becsületesség, bizalom, tiszteletet adó bánásmód, munkájuk minden befolyástól mentes, szakmai értékekkel bíró végzése. 6

4. Példamutatás A vezetőt egyrészt saját munkájáért, másrészt munkatársai, valamint a Hivatal tevékenységéért való felelősség terheli. Esküjéhez híven, a vezetőtől különösen elvárt alapérték mind a Hivatalon belüli, mind a Hivatalon kívüli példamutató viselkedés. 5. Vezetői kultúra A szakmai igényességre épülő munka megköveteli, hogy a vezető folyamatosan bővítse tudását. A munkatársakkal szemben felállított követelmények tartalmazzanak szakmai kihívást. A vezető a hivatali célok ismeretében, a célok láttatásával a munkatársak számára mutasson jövőképet. 6. Következetesség A vezető döntéseit minden esetben a Hivatal céljainak elérése motiválja, a követendő utat a törvényesség határozza meg. a mindennapok következetes vezetői munkáját a munkatársak irányítása, támogatása jellemezze. A munkatársak teljesítményének nyomon követése, támogatása legyen következetes és rendszeres.

V. ETIKAI VÉTSÉG ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

V. 1. ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 1. A hivatali munkatárs akkor követ el etikai vétséget, ha a Kttv-ben meghatározott magatartási szabályokat és hivatásetikai alapelveket, valamint a jelen Etikai Kódex I-IV. fejezetében felsorolt etikai követelmények valamelyikét megsérti, és az adott vétség nem tartozik a fegyelmi eljárás körébe. 2. Az etikai eljárás kezdeményezője bárki lehet, aki az etikai eljárásra okot adó körülményt és annak bizonyítékait közvetlenül a munkáltatói jogkör gyakorlójának bejelenti. A munkatárs saját ügyében is kezdeményezhet tisztázó etikai eljárást.

V. 2. AZ ETIKAI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA 1. Etikai eljárás indítható: a) fegyelmi eljárásban kijelölt vizsgálóbiztos előterjesztése alapján, b) munkáltatói jogkör gyakorlójának kezdeményezésére saját tudomásszerzés alapján, c) munkáltatói jogkör gyakorlójának kezdeményezésére bejelentés, panasz alapján, d) munkatárs saját ügyében tett kezdeményezésére. 2. Az etikai eljárás megindítására és a vétség kivizsgálására 3 fős Etikai Bizottságot kell létrehozni a tudomásszerzéstől számított 3 napon belül. Az Etikai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elnöke a főjegyző, tagjai az aljegyző és a pénzügyi osztályvezető. Amennyiben az aljegyző vagy a pénzügyi osztályvezető érintett az eljárásban, vagy egyéb összeférhetetlenségi, érintettségi vagy akadályoztatási ok merül fel 7

vele szemben, helyére a bizottságba a terület-és vidékfejlesztési osztályvezető lép. Amennyiben mindketten érintettek, a harmadik tag helyébe a főjegyző által esetileg kijelölt köztisztviselő lép. A főjegyzővel szemben indított etikai eljárás esetén a Bizottság tagjai az aljegyző és pénzügyi osztályvezető, a bizottság elnöke pedig a Közgyűlés elnöke. A bizottság elnöke a munkáltatói jogkör gyakorlója. 3. Nem vehet részt az etikai eljárásban a Bizottság tagjaként: a) az eljárás kezdeményezője, b) akivel szemben az etikai eljárás megindítását megelőző 2 éven belül fegyelmi eljárásban büntetést szabtak ki, c) akivel szemben etikai eljárás van folyamatban, d) akitől az ügy elfogulatlan elbírálása egyéb okból nem várható el. 4. Az etikai eljárás megindításáról vagy meg nem indításáról - amennyiben az etikai vétség elkövetésének alapos gyanúja fennáll – a Bizottság dönt, a tudomására jutástól számított 15 munkanapon belül. Amennyiben a munkatárs tisztázó etikai eljárást kezdeményez, azt köteles 8 munkanapon belül elrendelni. 5. Névtelen bejelentés alapján nem lehet etikai eljárást indítani. Amennyiben az eljárás megindítása után derül ki, hogy a bejelentés névtelen, vagy azt más nevében tették, az eljárást meg kell szüntetni. 6. Etikai eljárás nem indítható, illetve a megindított etikai eljárást meg kell szüntetni, ha az etikai eljárás alapjául szolgáló etikai vétség elkövetésétől számított 6 hónap eltelt. A határidőbe nem számít bele az V.3.13.b) pont szerinti felfüggesztés időtartama. 7.

A Bizottság határozatában megtagadja az eljárás megindítását, ha: a) a bejelentés nyilvánvalóan megalapozatlan, vagy a bejelentés alapján etikai vétség elkövetésének alapos gyanúja nem állapítható meg, b) ha más eljárás során a bejelentett cselekményt már elbírálták, c) az V.2.5. pont alapján a névtelen bejelentés esetén, d) ha az V.2.6. pontban meghatározott határidő eltelt.

8. Az etikai eljárás megindításáról a munkatársat 3 munkanapon belül értesíteni kell.

V. 3. AZ ÁLTALÁNOS ETIKAI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA 1. Amennyiben etikai eljárás indult, fel kell hívni az etikai eljárás alá vont munkatársat, hogy az eljárás megindításával kapcsolatban 3 napon belül írásban észrevételt tehet, a Bizottság tagjaival szemben összeférhetetlenségi okot jelenthet be. Az észrevételt a Bizottság beérkezésétől számított 2 munkanapon belül elbírálja. 2. A Bizottság az eljárás megindításától számított 15 napon belül ülést tart, melyről az érintette(ke)t legalább a tárgyalást megelőző 5 nappal korábban értesíteni kell. Az értesítés módjára a Kttv. 21. §-ában foglalt szabályok irányadók. 3. Az etikai eljárást a megindításától számított 30 napon belül le kell folytatni. Amennyiben a Bizottság ezen időn belül nem tudja megállapítani az etikai vétség elkövetését, akkor az eljárást meg kell szüntetni. 8

4. A Bizottság az ügyben eljárás alá vont munkatársat és az esetleges tanúkat meghallgatja, a felvetett tényeket, körülményeket megvitatja, az eset összes körülményeit értékeli. A vizsgálat megállapításait és a bizottság döntését jegyzőkönyvbe kell foglalni. 5. A Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a Bizottság főjegyző által kijelölt tagja készít el. 6. Az eljárásban az eljárás alá vont munkatárs helyett és nevében képviselője is eljárhat, kivéve, amikor személyes megjelenése, illetve meghallgatása szükséges. A képviselőnek képviseleti jogosultságát írásbeli meghatalmazás csatolásával igazolnia kell. Ennek hiányában a képviselő az eljárásban nem vehet részt, semmiféle nyilatkozatot nem tehet, vagy egyéb eljárási cselekményt nem végezhet. 7. A Bizottság ülése nem nyilvános Az ülésen részt vehetnek: a Bizottság tagjai, az etikai eljárás alá vont személy, képviselete esetén képviselője vagy képviselője is, meghívásuk esetén a tanúk. 8. Ha a köztisztviselő vagy képviselője az ülésen nem jelenik meg, azt megtartani és az ügyet érdemben elbírálni csak akkor lehet, ha a köztisztviselőt vagy képviselőjét igazolható módon szabályszerűen értesítették. Az eljárás akkor is lefolytatható, ha a köztisztviselő vagy képviselője előzetesen bejelentette, hogy az ülésen nem kíván részt venni. 9. Az etikai eljárás alá vont személynek módot kell adni arra, hogy védekezését, észrevételeit összefüggően előadhassa. Ezek után kérdések intézhetők az eljárás alá vont személyhez. Az eljárás alá vont személyt meghallgatásának kezdetekor figyelmeztetni kell, hogy amit mond, az bizonyítékként felhasználható vele szemben. Ha az etikai eljárás alá vont személy az álláspontjának ismertetését megtagadja, figyelmeztetni kell őt arra, hogy ez a körülmény az eljárás folytatását nem akadályozza, ő viszont a védekezésnek erről a módjáról lemond. 10. A Bizottság a döntéseit – a jogszabályok keretei között – a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján, mérlegeléssel hozza meg. Az eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely alkalmas a tényállás tisztázására. 11. A Bizottság határozatképes, ha az ülésen legalább 2 fő jelen van. 12. A Bizottság döntéseihez legalább 2 fő egybehangzó szavazata szükséges, szavazni igennel vagy nemmel lehet, tartózkodásnak helye nincs. A Bizottság az etikai ügy érdeméről egyszerű szótöbbséggel határoz, a szavazás során tartózkodásnak helye nincs. 13.

Fel kell függeszteni a már elindított etikai eljárást, a) legfeljebb 90 napig, ha a köztisztviselő tartós akadályoztatása miatt önhibáján kívül nem tud részt venni a tárgyaláson, és önhibáján kívüli okból védekezését írásban nem tudja előterjeszteni, b) ha a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, az eljárás jogerős befejezéséig.

14. Az eljárás felfüggesztésének ideje az eljárási határidőkbe nem számít be. Az eljárás felfüggesztéséről az eljárás alá vont személyt és a bejelentőt értesíteni kell. Ha a felfüggesztés indoka megszűnik, az eljárást haladéktalanul folytatni kell. Az eljárásban részt vevő személyeknek a felfüggesztésre okot adó körülmény megszűnéséről haladéktalanul tájékoztatni kell a Bizottságot.

9

15.

Meg kell szüntetni a már elindított etikai eljárást, ha: a) annak tartama alatt a közszolgálati jogviszony megszűnik, b) a köztisztviselő a terhére rótt etikai vétséget nem követte el, vagy annak elkövetése nem bizonyítható, c) a felelősségre vonást kizáró ok áll fenn d) ha az V.2.6. pontban meghatározott határidő eltelt.

16.

A Bizottság az ügy érdemében határozattal dönt. A határozat tartalmazza: a) a Bizottság döntését, továbbá a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről való tájékoztatást, b) a Bizottság megnevezését, az ügyirat számát, tárgyát, az eljárás alá vont köztisztviselő személyi adatait, c) a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat, d) a felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait, azokat a jogszabályhelyeket, és hivatásetikai rendelkezéseket, amelyek alapján a Bizottság a határozatot hozta, e) a Bizottság hatáskörét és illetékességét megállapító szabályokra történő utalást, f) a döntéshozatal helyét és idejét.

17. A döntést a bizottság az ülésen hirdeti ki, és az érintett számára 3 napos határidőt biztosít észrevételei megtételére. 18. A határozatot a Bizottság elnöke írja alá. A határozatot az V.2.17. pontban megjelölt határidő leteltét követően 8 napon belül írásba kell foglalni és az érintett részére tértivevénnyel kézbesíteni kell. Az eljárás megindításáról, valamint annak megtagadásáról szóló határozatot meg kell küldeni az eljárás alá vont köztisztviselőnek és a bejelentőnek. Az eljárás megindításáról vagy annak megtagadásáról szóló határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. 19. A jognyilatkozatok közlésére és kézbesítésére a Kttv. 21. §-ában foglalt szabályok irányadók. 20. Az eljárás lefolytatható akkor is, ha a munkatárs szabályszerű idézés ellenére nem jelenik meg a bizottság előtt, a jegyzőkönyvet ebben az esetben lakcímére meg kell küldeni vagy helyben kell átadni, és az észrevétel megtételére nyitva álló határidőt a jegyzőkönyv átvételétől kell számítani. Abban az esetben, ha az eljárás alá vont megtagadja az átvételt, akkor vele szemben fegyelmi eljárás indítható. 21. A Bizottság által kiszabott jogkövetkezmények lehetnek: a) A Bizottság megállapítja az etikai vétség elkövetését, és 1. a vétség súlyának megfelelően, más szerv hatáskörébe tartozó felelősségre vonási eljárást kezdeményezhet, és 2. javasolja, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója figyelmeztetést vagy megrovást alkalmazzon. Figyelmeztetést kell alkalmazni, ha az etikai vétséggel kapcsolatban erkölcsi rosszallás nyomatékos kifejezése nem szükséges, s ez a szankció is elegendő az etikus magatartás eléréséhez.

10

Megrovást kell alkalmazni, ha az etikai szankció céljának eléréséhez az erkölcsi rosszallás nyomatékos kifejezése is szükséges. b) A Bizottság megállapítja, hogy a munkatárs nem követett el etikai vétséget. c) A Bizottság az V.3.15. pontban foglaltak alapján megszünteti az eljárást. 22. A Bizottság döntése köti a munkáltató jogkör gyakorlóját. 23. Az etikai eljárás során keletkezett mindazon iratokat, amennyiben nem történt intézkedés, az eljárás lezárása után meg kell semmisíteni. Ha a Bizottság javaslata alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója intézkedést kezdeményez, akkor az etikai eljárás során keletkezett iratokat a személyi anyaggal együtt, annak részeként, de elkülönítve, lezárt borítékban és tűzálló lemez- vagy páncélszekrényben kell megőrizni.

V. 4. EGYSZERŰSÍTETT ETIKAI ELJÁRÁS 1. A munkáltatói jogkör gyakorlója figyelmeztetést az V. 3. pontban meghatározott általános etikai eljárás lefolytatása nélkül is adhat, amennyiben a tényállás megítélése egyszerű és a normasértést a munkatárs elismeri. 2. Az egyszerűsített eljárásra az általános eljárási szabályokat értelemszerűen kell alkalmazni.

V. 5. BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT A Bizottság határozatában az eljárás alá vont köztisztviselőt tájékoztatatni kell arról, hogy a határozatot annak kézhezvételétől számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja, továbbá, hogy erre vonatkozó keresetét hol, kinek címezve nyújthatja be.

Szekszárd, 2015. … Fehérvári Tamás a Közgyűlés elnöke

ZÁRADÉK: Jelen Etikai Kódexet a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a …/2015. (…) közgyűlési határozatával jóváhagyta. dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző

11


KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2015. ÉVES FEALADAT-ELLÁTÁSI TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE mely létrejött egyrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (képviseletében eljár: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke, adószám: 15733287-1-17, székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.), mint támogató - továbbiakban Támogató, másrészről a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. (képviseletében eljár: Bán Róbert ügyvezető; adószám: 25331051-2-17, cégjegyzékszám: 17-09-010663, bankszámlaszám: 10404601-50526778-54881002, székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.), mint támogatott – továbbiakban Támogatott, a továbbiakban együtt: Felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 1. Előzmények rögzítése: Szerződő felek rögzítik, hogy a 2015. július 2. napján kelt Alapító Okirattal a Tolna Megyei Önkormányzat - mint Alapító - megalapította a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot, amelynek cégjegyzékbe történő bejegyzése a Szekszárdi Törvényszék előtt megtörtént. Felek 2015. július 2. napján egymással közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) kötöttek, melyben megállapodtak abban, hogy a Támogatott milyen közhasznú feladatok ellátását vállalta. 2. Jelen szerződés célja a közszolgáltatási szerződés 2.) pontjában megjelölt, a Támogatott által általánosan ellátandó közhasznú feladatokon belül a 2015. évben ellátandó feladatok részletes megjelölése. 3. A Támogatott által 2015. költségvetési évre ellátandó közhasznú feladatok: 3.1. A megyében található ipari parkokkal való együttműködések kialakítása, együttműködési megállapodások megkötésének kezdeményezése. 3.2. A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökséggel együttműködés kialakítása, együttműködési megállapodás megkötésének kezdeményezése. 3.3. A LEADER helyi akciócsoport szervezetekkel való együttműködés kialakítása, együttműködési megállapodás megkötésének kezdeményezése. 3.4. A megyében működő civil szervezetekkel együttműködés kialakítása, együttműködési megállapodás megkötésének kezdeményezése. 3.5. Pályázati fórumok szervezése a vállalkozói, illetve a civil szféra számára. 3.6. A megyében található települési önkormányzatokkal egyeztetések elvégzése, együttműködés kialakítása, együttműködési megállapodás megkötésének kezdeményezése, tájékoztató munka elvégzése. 3.7. Területi szakmai szervezetekkel való együttműködés kialakítása, együttműködési megállapodás megkötésének kezdeményezése. 3.8. Együttműködés kezdeményezése a megye turisztikai szereplőivel.

4. A közszolgáltatási szerződés 4.) pontjában megjelölt pénzbeli támogatás nyújtásának 2015. évre vonatkozó szabályai:

[Ide írhat] 4.1. A pénzbeli támogatás összege 2015. október 1. – 2015. december 31. közötti időszakra: 2.000.000 Ft, azaz kétmillió forint. 4.2. A pénzbeli támogatás átutalása 2015. október 10. napjáig történik a Támogatott bankszámlájára. 4.3. A pénzügyi és szakmai beszámolóra vonatkozó szabályokat a közszolgáltatási szerződés 9.) pontja tartalmazza. 4.4. Támogató hozzájárul, hogy a 2015. évi támogatás 2015. december 31. napjáig fel nem használt részét a szerződésben foglalt feladatokra 2016. évben felhasználhatja. 5. Felek szerződéses viszonyára egyebekben a közszolgáltatási szerződésben szabályozottak irányadók. 6. Jelen szerződést a szerződő felek, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írják alá azzal, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.

Szekszárd, 2015. szeptember 28.

________________________________ ________________________________ Tolna Megyei Önkormányzat Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. (Képv. eljár: Fehérvári Tamás elnök) (Képv. eljár: Bán Róbert ügyvezető) - Támogató - Támogatott -

2

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 25-i nyílt üléséről

Recommend Documents