Tevékenységi terv-tény tábla

Várpalotai Közüzemi Kft. Tevékenységi terv-tény tábla időszak:

2013.

I. negyedév

terv-tény

adatok eFt-ban közvetlen ktg-ek anyag jellegű terv

Felosztott költségek ügyvezető ügyvitel közcélú foglalkoztatás felügyelő bizottság Alaptevékenységek távhőszolgáltatás és áramtermelés hulladékgazdálkodás, köztisztaság,szállítás építőipari szolgáltatás társasházak közösképviselete bérbeadás

anyag jellegű tény

személyi jellegű terv

1 550 1 686 27 600 200 191 0 1 350 1 495 23 500 0 0 4 100 0 0 0 369 417 404 170 71 592 1 350 149 381 316 22 000 2 13 445 15 505 31 436 3 1 240 2 522 8 300 4 35 32 5 150 5 115 112 156 6 egyéb tevékenység,központi fűtés,követelés kezelés 2 000 2 075 0 7 virágüzlet 1 773 1 775 1 600 8 temetkezési szolgáltatás 660 833 2 950 1 590 1 843 13 110 Kiemelt tevékenységek 9 megváltozott munkaképességű munkavállalók 0 0 1 370 10 városüzemeltetés,parkgondozás 950 1 033 7 340 11 temető üzemeltetés 490 477 2 320 12 ebrendészeti tevékenység 150 333 2 080 Beruházás, felújítás 6 672 9 817 0 472 0 0 1. Aszfaltvágó gép Székhely épületében öltöző vizesblokk 0 4 000 5 498 2. felújítás 700 Fűtőmű, 790 szeméttelep 0 3. Biztonsági kamera telepítése Inota készenléti lakótelep Székhely irodaépület folyosó festés 0 1 500 3 529 4. 0 0 0 5. 0 0 0 6. 0 0 0 7. 0 0 0 8. 0 0 0 9. 0 0 0 10. 0 0 0 11. 0 0 0 12. 0 0 0 13. 0 0 0 14. Mindösszesen 379 229 417 516 112 302

I/a. I/b. I/c. I/d.

személyi jellegű tény

igénybevett szolgáltatás terv

források

igénybevett szolgáltatás tény

Értékcsökkenés, Értékcsökkenés, összes egyéb-,pénzügyi egyéb-,pénzügyi -,rendkívüli -,rendkívüli költség terv ráfordítás ráfordítás

felosztott összes költségek terv költség tény

felosztott költségek tény

tevékenység tevékenység összes költsége összes költsége árbevétel terv árbevétel tény I. név terv I. név tény

önk.felé kiszámlázott terv

önk.felé kiszámlázott tény

önk.támogatás terv

önk.támogatás tény

egyéb,pénzüg yi, rendkívüli bevétel terv

Lakal

tevékenység összes bevétele I. név. Terv

tevékenység összes bevétele I. név. Tény

tevékenység eredménye I. név terv

tevékenység eredménye I. név tény

21 734 0 17 837 3 897 0 63 148 18 529 27 367 9 547 3 611 147 0 1 459 2 488 10 973 1 147 6 047 2 106 1 673 0 0

5 935 120 5 800 15 0 57 512 30 000 24 172 500 200 0 700 40 1 900 940 40 400 300 200 0 0

5 720 108 5 599 13 0 54 852 29 041 22 621 497 179 1 659 35 1 819 845 34 392 246 173 0 0

1 576 0 1 576 0 0 36 569 19 296 15 993 240 10 0 750 262 18 397 0 275 79 43 0 0

1 668 28 1 640 0 0 45 559 22 943 20 903 333 8 301 750 247 74 675 0 394 100 181 0 0

36 661 320 32 226 4 115 0 535 090 421 445 85 046 10 280 5 395 271 3 450 3 675 5 528 16 037 1 410 8 965 3 189 2 473 6 672 472

30 808 327 26 571 3 910 0 567 729 451 829 86 396 12 899 3 830 561 3 484 3 516 5 214 14 336 1 181 7 866 2 929 2 360 9 817 0

32 546 320 32 226 0 0 31 686 23 567 5 606 1 179 309 166 445 208 206 860 31 434 218 178 0 0

26 898 327 26 571 0 0 24 746 17 484 5 380 538 269 538 538 0 0 2 152 0 1 345 538 269 0 0

4 115 0 0 4 115 0 566 776 445 012 90 652 11 459 5 704 437 3 895 3 883 5 734 16 897 1 441 9 399 3 407 2 651 6 672 472

3 910 0 0 3 910 0 592 475 469 313 91 776 13 437 4 099 1 099 4 022 3 516 5 214 16 488 1 181 9 211 3 467 2 629 9 817 0

0 0 0 0 0 544 241 446 045 77 000 1 000 5 011 2 325 7 260 2 700 2 900 782 0 0 452 330 0 0

0 0 0 0 0 529 974 434 929 70 694 401 4 836 2 594 8 986 3 130 4 404 1 735 0 0 1 293 442 0 0

0 0 0 0 0 43 000 25 000 13 000 5 000 0 0 0 0 0 12 325 0 8 025 2 200 2 100 0 0

0 0 0 0 0 44 342 28 694 11 030 4 618 0 0 0 0 0 20 107 0 15 366 2 137 2 604 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 000 0 0 1 000 0 125 685 119 053 30 6 000 0 0 602 0 0 500 500 0 0 0 0 0

4 030 0 0 4 030 0 145 717 144 782 164 0 0 0 771 0 0 -856 0 -856 0 0 0 0

1 000 0 0 1 000 0 712 926 590 098 90 030 12 000 5 011 2 325 7 862 2 700 2 900 13 607 500 8 025 2 652 2 430 0 0

4 030 0 0 4 030 0 720 033 608 405 81 888 5 019 4 836 2 594 9 757 3 130 4 404 20 986 0 14 510 3 430 3 046 0 0

-3 115 0 0 -3 115 0 146 150 145 086 -622 541 -693 1 888 3 967 -1 183 -2 834 -3 290 -941 -1 374 -755 -221 -6 672 -472

120 0 0 120 0 127 558 139 092 -9 888 -8 418 737 1 495 5 735 -386 -810 4 498 -1 181 5 299 -37 417 -9 817 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 855

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 387

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 417

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 542

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 902

4 000 700 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 594 460

5 498 790 3 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 622 690

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 000 700 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 594 460

5 498 790 3 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 622 690

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 545 023

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 531 709

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 325

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 449

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 185

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 891

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 727 533

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 049

-4 000 -700 -1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 073

-5 498 -790 -3 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 359

1/22

Várpalotai Közüzemi Kft. Tevékenységi tervtábla időszak:

2013.

II. negyedév

terv-tény

adatok eFt-ban közvetlen ktg-ek anyag jellegű terv

I/a. I/b. I/c. I/d. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Felosztott költségek ügyvezető ügyvitel közcélú foglalkoztatás felügyelő bizottság Alaptevékenységek távhőszolgáltatás és áramtermelés hulladékgazdálkodás, köztisztaság,szállítás építőipari szolgáltatás társasházak közösképviselete bérbeadás egyéb tevékenység,központi fűtés,követelés kezelés

virágüzlet temetkezési szolgáltatás Kiemelt tevékenységek megváltozott munkaképességű munkavállalók városüzemeltetés,parkgondozás temető üzemeltetés ebrendészeti tevékenység Beruházás, felújítás Hulladékgyűjtő tehergépjármű használt Ady Hőközpont szabályozó szelepek beépítése FK2 Forróvíz kazán teljes csőcsere Bosch fúrócsavarozó AEG körfűrész AL-KO házi vízellátó Wolf garten gyepszellőztető+fűgyűjtő Fűgyűjtő F Deck MTD Járműkövető készülék 12 db Hydrotest vízanalizáló műszer -

Mindösszesen

anyag jellegű tény




források


Értékcsökkenés, Értékcsökkenés, összes egyéb-,pénzügyi-, egyéb-,pénzügyi-,r rendkívüli endkívüli ráfordítás költség terv ráfordítás

összes költség tény

felosztott költségek terv


tevékenység összes költsége II. név terv

tevékenység összes költsége II. név tény

tevékenység tevékenység göngyölt göngyölt önk.felé költségei terv költségei tény árbevétel terv árbevétel tény kiszáml. terv

önk.táönk.táönk.felé mogatás mogatás kiszáml. tény terv tény

egyéb,pénzü egyéb,pénzü tevékenység gyi, gyi,rendkívül összes rendkívüli i bevétel bevétele II. bevétel terv tény név terv

tevékenység összes bevétele II. név tény

göngyölt bevétel terv

göngyölt bevétel tény

tevékenység eredménye II. név terv

tevékenység eredménye II. név tény

tevékenység göngyölt eredménye terv

tevékenység göngyölt eredménye tény

1 980 300 1 680 0 0 180 807 153 172 8 075 15 920 60 160 600 2 150 670 2 490 30 1 515 530 415 19 300 8 000

1 889 251 1 638 0 0 212 169 190 440 7 913 8 555 56 171 604 3 646 784 2 412 28 1 463 519 402 12 381 0

26 250 0 21 650 4 600 0 71 120 24 200 30 000 8 300 4 000 155 200 1 565 2 700 13 250 1 400 7 400 2 540 1 910 0 0

21 178 0 17 267 3 911 0 61 510 20 003 26 108 7 536 3 711 340 224 1 502 2 086 11 199 1 203 5 789 2 580 1 627 0 0

6 816 300 6 500 16 0 56 240 30 000 23 800 400 200 0 700 40 1 100 900 0 400 300 200 0 0

7 073 321 6 735 17 0 59 922 32 840 24 368 407 263 200 750 33 1 061 896 0 416 271 209 0 0

1 596 20 1 576 0 0 36 853 25 526 10 097 240 10 0 750 212 18 397 0 275 79 43 0 0

1 707 36 642 31 847 19 620 591 1 688 31 406 27 328 0 4 616 3 928 0 0 0 108 596 345 020 442 197 98 873 232 898 342 156 8 734 71 972 67 123 335 24 860 16 833 8 4 270 4 038 304 315 1 015 25 2 250 1 603 3 967 5 423 242 75 4 488 4 006 844 17 037 15 351 0 1 430 1 231 560 9 590 8 228 101 3 449 3 471 183 2 568 2 421 0 19 300 12 381 0 8 000 0

32 026 620 31 406 0 0 31 180 23 190 5 516 1 160 304 163 438 205 203 846 30 427 215 175 0 0

27 919 591 27 328 0 0 25 685 18 147 5 584 558 279 558 558 0 0 2 234 0 1 396 558 279 0 0

4 616 0 0 4 616 0 376 200 256 088 77 488 26 020 4 574 478 2 688 4 172 4 691 17 883 1 460 10 017 3 664 2 743 19 300 8 000

3 928 0 0 3 928 0 467 882 360 303 72 707 17 391 4 317 1 573 2 161 5 423 4 006 17 585 1 231 9 624 4 029 2 700 12 381 0

8 731 0 0 8 731 0 942 976 701 100 168 140 37 479 10 278 915 6 583 8 055 10 426 34 780 2 901 19 415 7 071 5 393 25 972 8 472

7 838 0 0 7 838 0 1 060 358 829 616 164 482 30 828 8 416 2 672 6 183 8 939 9 220 34 072 2 412 18 835 7 496 5 329 22 198 0

0 0 0 0 0 339 917 201 393 92 000 23 000 5 010 2 900 8 414 3 500 3 700 2 420 0 0 2 000 420 0 0

0 0 0 0 0 361 003 230 108 97 400 14 143 4 792 2 170 3 405 4 119 4 866 2 228 0 0 1 839 389 0 0

0 0 0 0 0 16 000 8 000 3 000 5 000 0 0 0 0 0 14 328 0 8 828 2 500 3 000 0 0

0 0 0 0 0 16 862 8 915 3 255 4 692 0 0 0 0 0 12 329 0 7 278 2 207 2 844 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 200 0 0 2 200 0 43 151 41 624 30 1 000 0 0 497 0 0 500 500 0 0 0 0 0

1 723 0 0 1 723 0 63 803 53 770 65 9 029 0 0 939 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 200 0 0 2 200 0 399 068 251 017 95 030 29 000 5 010 2 900 8 911 3 500 3 700 17 248 500 8 828 4 500 3 420 0 0

1 723 0 0 1 723 0 441 668 292 793 100 720 27 864 4 792 2 170 4 344 4 119 4 866 14 557 0 7 278 4 046 3 233 0 0

3 200 0 0 3 200 0 1 111 994 841 115 185 060 41 000 10 021 5 225 16 773 6 200 6 600 30 855 1 000 16 853 7 152 5 850 0 0

5 753 0 0 5 753 0 1 161 701 901 198 182 608 32 883 9 628 4 764 14 101 7 249 9 270 35 543 0 21 788 7 476 6 279 0 0

-2 416 0 0 -2 416 0 22 868 -5 071 17 542 2 980 436 2 422 6 223 -672 -991 -635 -960 -1 189 836 677 -19 300 -8 000

-2 205 0 0 -2 205 0 -26 214 -67 510 28 013 10 473 475 597 2 183 -1 304 860 -3 028 -1 231 -2 346 17 533 -12 381 0

-5 531 0 0 -5 531 0 169 018 140 015 16 920 3 521 -257 4 310 10 190 -1 855 -3 826 -3 925 -1 901 -2 562 81 457 -25 972 -8 472

-2 085 0 0 -2 085 0 101 343 71 582 18 126 2 055 1 212 2 092 7 918 -1 690 50 1 471 -2 412 2 953 -20 950 -22 198 0

1 300 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 577

1 380 9 900 11 32 68 192 89 433 276 0 0 0 0 228 851

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 620

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 887

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 956

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 891

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 846

1 300 1 380 0 0 10 000 9 900 0 0 11 0 0 32 0 0 68 0 0 192 0 0 89 0 0 433 0 0 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 147 417 999 501 776

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 300 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417 999

1 380 9 900 11 32 68 192 89 433 276 0 0 0 0 501 776

5 300 10 700 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 012 459

6 878 10 690 3 540 32 68 192 89 433 276 0 0 0 0 1 124 466

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342 337

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363 231

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 328

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 191

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 851

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 526

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418 516

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 457 948

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 146 049

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 202 997

-1 300 -10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 517

-1 380 -9 900 -11 -32 -68 -192 -89 -433 -276 0 0 0 0 -43 828

-5 300 -10 700 -1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 590

-6 878 -10 690 -3 540 -32 -68 -192 -89 -433 -276 0 0 0 0 78 531


2013.

III. negyedév

terv-tény

adatok eFt-ban közvetlen ktg-ek anyag jellegű anyag jellegű terv tény

2 430 300 2 120 10 0 160 476 141 756 1 2 9 850 3 5 560 4 35 5 280 6 egyéb tevékenység,központi fűtés,követelés kezelés 200 7 virágüzlet 2 015 8 temetkezési szolgáltatás 780 Kiemelt tevékenységek 2 175 9 megváltozott munkaképességű munkavállalók 100 10 városüzemeltetés,parkgondozás 910 11 temető üzemeltetés 565 12 ebrendészeti tevékenység 600 Beruházás, felújítás 9 500 2 000 1. Nyomástartás felújítása hőközpontokban felújítása Inota Fűtőmű 1 000 2. Nyomástartás Frekvenciaváltók felszerelése 6 000 3. hőközpontokban 500 4. Hőközpontok tényleges villámvédelme 0 5. Güde inverter 0 6. Makita bontókalapács 0 7. Láncfűrész 0 8. AEG körfűrész 0 9. 0 10. 0 11. 0 12. 0 13. 0 14. Mindösszesen 174 581

I/a. I/b. I/c. I/d.

Felosztott költségek ügyvezető ügyvitel közcélú foglalkoztatás felügyelő bizottság Alaptevékenységek távhőszolgáltatás és áramtermelés hulladékgazdálkodás, köztisztaság,szállítás építőipari szolgáltatás társasházak közösképviselete bérbeadás

1 950 225 1 720 5 0 137 214 126 475 6 993 2 242 29 200 80 552 643 1 447 34 680 329 404 2 979 2 358 315 0 0 43 210 20 33 0 0 0 0 0 0 143 590


21 388 0 17 188 4 200 0 75 234 27 500 33 000 6 300 4 100 34 0 1 700 2 600 13 450 1 700 6 400 2 740 2 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 072


12 160 0 8 712 3 448 0 59 128 20 729 25 221 6 443 3 319 210 0 1 262 1 944 10 953 1 357 5 033 2 415 2 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 241


7 050 0 7 000 50 0 64 459 32 000 28 009 1 000 250 100 1 500 100 1 500 900 0 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 409


5 205 91 5 093 21 0 57 214 28 173 26 116 616 199 57 954 45 1 054 768 0 412 174 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 187

források Értékcsökkenés, Értékcsökkenés, egyéb-,pénzügyi- egyéb-,pénzügyi,rendkívüli ,rendkívüli ráfordítás ráfordítás

2 496 0 2 496 0 0 112 434 102 526 8 748 240 10 0 750 142 18 397 0 275 79 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 327

2 327 0 2 327 0 0 40 444 30 228 6 640 303 8 427 2 514 243 81 577 0 290 102 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 348

összes költség terv

33 364 300 28 804 4 260 0 412 603 303 782 79 607 13 100 4 395 414 2 450 3 957 4 898 16 922 1 800 8 085 3 584 3 453 9 500 2 000 1 000 6 000 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472 389


21 642 316 17 852 3 474 0 294 000 205 605 64 970 9 604 3 555 894 3 548 2 102 3 722 13 745 1 391 6 415 3 020 2 919 2 979 2 358 315 0 0 43 210 20 33 0 0 0 0 0 0 332 366


29 104 300 28 804 0 0 28 335 21 075 5 013 1 054 276 148 398 186 185 769 28 388 195 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tevékenység összes költsége III. név terv


18 168 316 17 852 0 0 16 715 11 809 3 634 363 182 363 363 0 0 1 453 0 908 363 182

0

4 260 0 0 4 260 0 440 938 324 857 84 620 14 154 4 671 562 2 848 4 143 5 083 17 691 1 828 8 473 3 779 3 612 9 500 2 000 1 000 6 000 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472 389

tevékenység összes költsége III. név tény

tevékenység göngyölt költségei terv

tevékenység göngyölt költségei tény

3 474 12 991 11 312 0 0 0 0 0 0 3 474 12 991 11 312 0 0 0 310 715 1 383 914 1 371 072 217 414 1 025 957 1 047 030 68 604 252 760 233 086 9 967 51 633 40 796 3 737 14 949 12 153 1 257 1 478 3 930 3 911 9 431 10 095 2 102 12 198 11 041 3 722 15 508 12 942 15 198 52 471 49 271 1 391 4 729 3 803 7 323 27 888 26 158 3 383 10 850 10 880 3 101 9 005 8 430 2 979 35 472 25 177 2 358 10 472 2 358 315 6 300 7 193 0 16 700 10 690 0 2 000 3 540 43 0 75 210 0 278 20 0 212 33 0 122 0 0 433 0 0 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 366 1 484 848 1 456 832

árbevétel terv

0 0 0 0 0 236 152 114 681 81 421 17 000 5 010 3 100 7 840 3 400 3 700 1 550 0 0 1 100 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 702

árbevétel tény

0 0 0 0 0 238 355 131 884 85 439 4 296 4 622 3 114 2 046 3 630 3 324 2 168 0 0 1 890 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 523

önk.felé kiszáml. terv

0 0 0 0 0 14 500 8 500 3 000 3 000 0 0 0 0 0 12 215 0 7 315 2 500 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 715

önk.felé kiszáml. tény

0 0 0 0 0 14 637 9 314 3 255 2 068 0 0 0 0 0 18 958 0 14 057 2 207 2 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 595

egyéb,pénzü tevékenység tevékenység egyéb,pénzü önk.táönk.tágyi, összes összes göngyölt göngyölt gyi,rendkívüli mogatás mogatás rendkívüli bevétele III. bevétele III. bevétel terv bevétel tény bevétel tény bevétel terv név terv név tény

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 800 0 0 2 800 0 27 099 24 627 20 2 000 0 0 452 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 399

2 000 0 0 2 000 0 22 968 19 179 22 0 0 0 3 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 968

2 800 0 0 2 800 0 277 751 147 808 84 441 22 000 5 010 3 100 8 292 3 400 3 700 14 265 500 7 315 3 600 2 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 816

2 000 6 000 7 753 0 0 0 0 0 0 2 000 6 000 7 753 0 0 0 275 960 1 389 745 1 437 661 160 377 988 923 1 061 575 88 716 269 501 271 324 6 364 63 000 39 247 4 622 15 031 14 250 3 114 8 325 7 878 5 813 25 065 19 914 3 630 9 600 10 879 3 324 10 300 12 594 21 126 45 120 56 669 0 1 500 0 14 057 24 168 35 845 4 097 10 752 11 573 2 972 8 700 9 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 086 1 440 865 1 502 083

tevékenység eredménye III. név terv

-1 460 0 0 -1 460 0 -163 187 -177 049 -179 7 846 339 2 538 5 444 -743 -1 383 -3 426 -1 328 -1 158 -179 -762 -9 500 -2 000 -1 000 -6 000 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -177 573

tevékenység eredménye III. név tény

-1 474 0 0 -1 474 0 -34 755 -57 037 20 112 -3 603 885 1 857 1 902 1 528 -398 5 928 -1 391 6 734 714 -129 -2 979 -2 358 -315 0 0 -43 -210 -20 -33 0 0 0 0 0 0 -33 280

tevékenység göngyölt erdménye terv

-6 991 0 0 -6 991 0 5 831 -37 034 16 741 11 367 82 6 847 15 634 -2 598 -5 208 -7 351 -3 229 -3 720 -98 -305 -35 472 -10 472 -6 300 -16 700 -2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43 983

tevékenység göngyölt erdménye tény

-3 559 0 0 -3 559 0 66 589 14 545 38 238 -1 549 2 097 3 948 9 819 -162 -348 7 398 -3 803 9 687 693 821 -25 177 -2 358 -7 193 -10 690 -3 540 -75 -278 -212 -122 -433 -276 0 0 0 0 45 251


2013.

IV. negyedév

terv-tény

adatok eFt-ban közvetlen ktg-ek

anyag jellegű anyag jellegű terv tény

I/a. I/b. I/c. I/d. 1 2 3 4 5 6 7 8


virágüzlet temetkezési szolgáltatás Kiemelt tevékenységek 9 megváltozott munkaképességű munkavállalók 10 városüzemeltetés,parkgondozás 11 temető üzemeltetés 12 ebrendészeti tevékenység Beruházás, felújítás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Szelektív bálázó tetőablak beépítés Fűtőmű informatikai fejlesztése, számítógép, szünetmentes egység cseréje Hőmennyiségmérők kiolvasása Stihl MS 192 motorfűrész Stihl MS 192 motorfűrész Stihl HD 86-D lombszívó-fúvó gép adapterrel Stihl HD 86-D lombszívó-fúvó gép adapterrel Stihl MS 211 motorfűrész Oleo-Mac WP 300 vízszivattyú Stihl RE 98 magasnyomású mosó Karcher S 650 seprőgép Karcher S 650 seprőgép Karcher S 650 seprőgép Chip leolvasó

Mindösszesen




források


Értékcsökkenés, Értékcsökkenés, egyéb-,pénzügyi- egyéb-,pénzügyi,rendkívüli ,rendkívüli ráfordítás ráfordítás

összes költség terv




tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység összes ktg IV. összes ktg IV. göngyölt göngyölt név terv név tény költségei terv költségei tény

árbevétel terv

árbevétel tény

önk.felé kiszámlázott terv

önk.felé kiszámlázott tény

önk.támogatás terv

önk.támogatás tény

egyéb,pénzüg egyéb,pénzüg yi, rendkívüli yi,rendkívüli bevétel terv bevétel tény

tevékenység összes bevétele IV. név terv

tevékenység összes bevétele IV. név tény

göngyölt bevétel éves terv

göngyölt bevétel éves terv

tevékenység eredménye IV. név terv

tevékenység eredménye IV. név tény

tevékenység tevékenység göngyölt göngyölt erdménye éves erdménye éves terv tény

3 435 280 3 155 0 0 364 842 341 847 13 750 4 280 45 170 1 795 2 165 790 1 575 0 910 235 430 5 800 800

3 295 251 3 044 0 0 353 176 329 690 14 620 2 757 38 194 2 225 2 731 921 3 640 0 3 006 134 500 3 347 252

21 350 0 17 190 4 160 0 78 134 27 700 34 800 6 500 4 100 34 300 2 100 2 600 14 019 1 700 7 100 2 609 2 610 0 0

27 590 0 22 461 5 129 0 70 697 25 309 32 848 3 003 3 887 161 1 361 1 944 2 184 12 262 1 818 6 284 2 351 1 809 0 0

6 050 250 5 700 100 0 69 529 33 800 26 800 400 170 9 6 700 150 1 500 600 0 300 200 100 0 0

5 915 215 5 646 54 0 68 663 33 519 26 530 487 163 3 6 522 122 1 317 535 0 263 166 106 0 0

1 576 0 1 576 0 0 103 828 76 796 21 030 240 10 0 5 672 62 18 397 0 275 79 43 0 0

2 621 0 1 935 686 0 121 450 81 741 32 870 323 91 427 5 697 218 83 665 0 346 102 217 0 0

32 411 530 27 621 4 260 0 616 333 480 143 96 380 11 420 4 325 213 14 467 4 477 4 908 16 591 1 700 8 585 3 123 3 183 5 800 800

39 421 466 33 086 5 869 0 613 986 470 259 106 868 6 570 4 179 785 15 805 5 015 4 505 17 102 1 818 9 899 2 753 2 632 3 347 252

28 151 530 27 621 0 0 27 407 20 385 4 849 1 020 267 144 385 180 179 744 27 375 189 154 0 0

33 552 466 33 086 0 0 30 868 21 809 6 710 671 336 671 671 0 0 2 684 0 1 678 671 336 0 0

4 260 0 0 4 260 0 643 740 500 528 101 229 12 440 4 592 357 14 852 4 657 5 087 17 335 1 727 8 960 3 312 3 337 5 800 800

5 869 17 251 17 181 0 0 0 0 0 0 5 869 17 251 17 181 0 0 0 644 854 2 027 654 2 015 926 492 068 1 526 485 1 539 098 113 578 353 989 346 664 7 241 64 072 48 037 4 515 19 541 16 667 1 456 1 834 5 386 16 476 24 283 26 571 5 015 16 855 16 056 4 505 20 595 17 447 19 786 69 806 69 057 1 818 6 455 5 621 11 577 36 848 37 735 3 424 14 161 14 304 2 968 12 341 11 397 3 347 41 272 28 524 252 11 272 2 610

0 0 0 0 0 479 459 378 358 80 288 3 000 5 010 2 445 3 358 3 900 3 100 1 200 0 0 900 300 0 0

0 0 0 0 0 428 289 317 691 86 490 1 431 4 527 3 179 6 179 4 460 4 332 3 024 0 1 289 1 485 250 0 0

0 0 0 0 0 42 000 28 000 9 000 5 000 0 0 0 0 0 8 890 0 3 870 2 500 2 520 0 0

0 0 0 0 0 43 263 27 854 11 030 4 379 0 0 0 0 0 11 222 0 6 297 2 207 2 718 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 800 0 0 2 800 0 145 130 134 151 5 020 5 500 0 0 459 0 0 600 500 100 0 0 0 0

4 699 0 0 4 699 0 164 191 148 643 15 983 -2 360 0 0 1 925 0 0 900 0 900 0 0 0 0

2 800 0 0 2 800 0 666 589 540 509 94 308 13 500 5 010 2 445 3 817 3 900 3 100 10 690 500 3 970 3 400 2 820 0 0

4 699 8 800 12 452 0 0 0 0 0 0 4 699 8 800 12 452 0 0 0 635 743 2 056 334 2 073 404 494 188 1 529 432 1 555 763 113 503 363 809 384 827 3 450 76 500 42 697 4 527 20 041 18 777 3 179 10 770 11 057 8 104 28 882 28 018 4 460 13 500 15 339 4 332 13 400 16 926 15 146 55 810 71 815 0 2 000 0 8 486 28 138 44 331 3 692 14 152 15 265 2 968 11 520 12 219 0 0 0 0 0 0

-1 460 0 0 -1 460 0 22 849 39 981 -6 921 1 060 418 2 088 -11 035 -757 -1 987 -6 645 -1 227 -4 990 88 -517 -5 800 -800

-1 170 0 0 -1 170 0 -9 111 2 120 -75 -3 791 12 1 723 -8 372 -555 -173 -4 640 -1 818 -3 091 268 0 -3 347 -252

-8 451 0 0 -8 451 0 28 680 2 947 9 820 12 428 500 8 936 4 599 -3 355 -7 195 -13 996 -4 455 -8 710 -9 -821 -41 272 -11 272

-4 729 0 0 -4 729 0 57 478 16 665 38 163 -5 340 2 110 5 671 1 447 -717 -521 2 758 -5 621 6 596 961 822 -28 524 -2 610

1 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 652

0 2 377 87 87 87 87 94 56 81 36 36 36 31 363 458

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 503

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 549

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 179

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 113

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 801

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 736

1 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 671 135

0 2 377 87 87 87 87 94 56 81 36 36 36 31 673 856

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 671 135

0 7 300 7 193 2 377 20 700 13 067 87 2 000 3 627 87 0 162 87 0 365 87 0 299 94 0 216 56 0 489 81 0 357 36 0 36 36 0 36 36 0 36 31 0 31 673 856 2 155 983 2 130 688

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 659

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431 313

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 890

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 485

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 530

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 790

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680 079

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 655 588 2 120 944 2 157 671

-1 000 -4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 944

0 -2 377 -87 -87 -87 -87 -94 -56 -81 -36 -36 -36 -31 -18 268

-7 300 -20 700 -2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35 039

-7 193 -13 067 -3 627 -162 -365 -299 -216 -489 -357 -36 -36 -36 -31 26 983

Várpalotai Közüzemi Kft. Anyagjellegű ráfordítások bemutatása időszak:

2013.

I. negyedév

terv-tény

(eFt) Üzemanyag gáz vásárolt hő terv

I/a. I/b. I/c. 1 2 3 4 5 6 7 8

Felosztott költségek ügyvezető ügyvitel közcélú foglalkoztatás Alaptevékenységek távhőszolgáltatás és áramtermelés hulladékgazdálkodás, köztisztaság,szállítás építőipari szolgáltatás társasházak közösképviselete bérbeadás egyéb tevékenység,központi fűtés,követelés kezelés

virágüzlet temetkezési szolgáltatás Kiemelt tevékenységek 9 megváltozott munkaképességű munkavállalók 10 városüzemeltetés,parkgondozás 11 temető üzemeltetés 12 ebrendészeti tevékenység Beruházás, felújítás … … … … … Mindösszesen

Üzemanyag gáz vásárolt hő tény

Villamos Villamos energia és víz energia és víz terv tény

irodaszer papíráru nyomtatv. Terv

irodaszer papíráru nyomtatv. Tény

karbantartási anyag (saját részre) terv

karbantartási anyag (saját részre) tény

karbantartási anyag (tevékenységre) terv

karbantartási anyag (tevékenységre) tény

építés szerelési anyag terv

építés szerelési anyag tény

elábé, közvetített szolgáltatás terv

elábé, közvetített szolgáltatás tény

egyéb vegyes egyéb vegyes terv tény

525 200 325 0 242 300 232 255 7 760 200 0 85 2 000 0 0 85 0 85 0 0 0

511 191 320 0 323 634 313 047 7 016 1 361 0 82 2 075 0 53 446 0 261 0 185 0

600 0 600 0 27 795 27 325 390 35 5 30 0 10 0 105 0 15 90 0 0

557 0 557 0 24 687 24 235 384 30 5 25 0 8 0 91 0 11 80 0 0

125 0 125 0 1 458 555 855 5 30 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0

112 0 112 0 1 377 548 790 4 27 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 700 1 400 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 013 1 466 1 444 75 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 356 0 3 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 500 3 300 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 367 3 143 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 88 364 85 314 50 1 000 0 0 0 1 400 600 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 42 059 38 858 70 1 052 0 0 0 1 402 677 0 0 0 0 0 0

300 0 300 0 2 500 0 2 090 0 0 0 0 360 50 1 400 0 850 400 150 0

506 0 506 0 2 677 19 2 221 0 0 5 0 363 69 1 306 0 761 397 148 0

242 910

324 591

28 500

25 335

1 583

1 489

2 700

3 013

800

3 356

3 500

3 367

88 364

42 059

4 200

4 489

Összesen Összesen terv tény 1 550 200 1 350 0 369 417 350 149 13 445 1 240 35 115 2 000 1 773 660 1 590 0 950 490 150 0 0 0 0 0 0 372 557

1 686 191 1 495 0 404 170 381 316 15 505 2 522 32 112 2 075 1 775 833 1 843 0 1 033 477 333 0 0 0 0 0 0 407 699

Várpalotai Közüzemi Kft. időszak:

Anyagjellegű ráfordítások bemutatása I-II. negyedév

2013.

terv-tény


I/a. I/b. I/c. 1 2 3 4 5 6 7 8



Üzemanyag Villamos Villamos gáz vásárolt energia és víz energia és víz hő tény terv tény



karbantartási karbantartási karbantartási karbantartási anyag (tevé- anyag (tevéanyag (saját anyag (saját kenységre) kenységre) részre) terv részre) tény terv tény




elábé, közvetített egyéb vegyes egyéb vegyes szolgáltatás terv tény tény

700 300 400 0 78 009 70 149 5 500 1 700 0 60 600 0 0 700 0 500 0 200 0

658 251 407 0 160 887 153 187 5 309 1 723 0 69 599 0 0 647 0 444 0 203 0

650 0 650 0 28 420 27 755 550 50 10 50 0 5 0 430 0 55 340 35 0

637 0 637 0 30 502 29 829 563 50 8 50 0 2 0 424 0 53 339 32 0

200 0 200 0 602 462 105 0 20 0 0 5 10 10 0 10 0 0 0

156 0 156 0 237 114 99 0 18 0 0 1 5 5 0 5 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250 0 250 0 3 980 1 800 1 600 150 30 50 0 320 30 1 120 0 800 140 180 0

276 0 276 0 4 914 2 603 1 705 153 30 52 0 352 19 1 155 0 853 135 167 0

150 0 150 0 8 250 4 100 150 4 000 0 0 0 0 0 100 0 50 50 0 0

127 0 127 0 4 816 4 701 115 0 0 0 0 0 0 58 0 13 45 0 0

0 0 0 0 61 256 48 806 50 10 000 0 0 0 1 800 600 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 10 658 0 35 6 608 0 0 5 3 280 730 0 0 0 0 0 0

30 0 30 0 290 100 120 20 0 0 0 20 30 130 30 100 0 0 0

35 0 35 0 155 6 87 21 0 0 0 11 30 123 28 95 0 0 0

79 409

162 192

29 500

31 563

812

398

0

0

5 350

6 345

8 500

5 001

61 256

10 658

450

313

összesen terv

1 980 300 1 680 0 180 807 153 172 8 075 15 920 60 160 600 2 150 670 2 490 30 1 515 530 415 0 0 0 0 0 0 185 277

összesen tény

1 889 251 1 638 0 212 169 190 440 7 913 8 555 56 171 604 3 646 784 2 412 28 1 463 519 402 0

216 470

göngyölt anyag ktg.

3 530 500 3 030 0 550 224 503 321 21 520 17 160 95 275 2 600 3 923 1 330 4 080 30 2 465 1 020 565 0 0 0 0 0 0 557 834


2013.

I-III. negyedév

terv-tény

(eFt) Üzemanyag gáz Üzemanyag gáz vásárolt hő terv vásárolt hő tény

I/a. I/b. I/c. 1 2 3 4 5 6 7 8



Villamos energia és víz terv

Villamos energia és víz tény





karbantartási karbantartási elábé, építés szerelési építés szerelési anyag (tevéanyag (tevéközvetített anyag terv anyag tény kenységre) terv kenységre) tény szolgáltatás terv


egyéb vegyes terv

egyéb vegyes tény

650 250 400 0 74 382 65 672 6 300 1 980 0 150 200 0 80 320 0 280 0 40 0

577 220 357 0 -59 567 -66 374 5 080 1 919 0 148 -398 0 58 294 0 260 0 34 0

800 0 800 0 26 800 25 985 700 50 10 50 0 5 0 400 0 100 250 50 0

711 0 711 0 22 601 21 850 652 48 8 40 0 3 0 326 0 87 206 33 0

270 0 270 0 1 355 500 800 0 25 0 0 10 20 15 0 10 5 0 0

138 0 138 0 367 162 170 0 19 0 0 5 11 4 0 3 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

550 50 500 0 4 340 1 800 1 400 400 0 80 0 600 60 1 100 0 500 200 400 0

431 5 426 0 2 935 1 163 920 215 2 12 0 553 70 602 0 303 35 264 0

100 0 100 0 6 200 3 100 100 3 000 0 0 0 0 0 200 0 0 100 100 0

60 0 60 0 2 451 2 364 87 0 0 0 0 0 0 156 0 4 84 68 0

0 0 0 0 46 549 44 499 50 0 0 0 0 1 400 600 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 168 292 167 299 35 0 0 0 478 -9 489 0 0 0 0 0 0

60 0 50 10 850 200 500 130 0 0 0 0 20 140 100 20 10 10 0

33 0 28 5 135 11 49 60 0 0 0 0 15 65 34 23 3 5 0

75 352

-58 696

28 000

23 638

1 640

509

0

0

5 990

3 968

6 500

2 667

46 549

168 292

1 050

233

összesen terv

2 430 300 2 120 10 160 476 141 756 9 850 5 560 35 280 200 2 015 780 2 175 100 910 565 600 0 0 0 0 0 0 165 081

összesen tény

1 950 225 1 720 5 137 214 126 475 6 993 2 242 29 200 80 552 643 1 447 34 680 329 404 0 0 0 0 0 0 140 611


5 960 800 5 150 10 710 700 645 077 31 370 22 720 130 555 2 800 5 938 2 110 6 255 130 3 375 1 585 1 165 0 0 0 0 0 0 722 915


2013.

I-IV. negyedév

terv-tény


I/a. I/b. I/c. 1 2 3 4 5 6 7 8



Üzemanyag gáz vásárolt hő tény

Villamos Villamos irodaszer energia és víz energia és víz papíráru terv tény nyomtatv. Terv




karbantartási anyag (tevékenységre) terv

705 280 425 0 220 517 207 807 9 000 2 140 0 120 1 400 0 50 395 0 245 0 150 0

657 251 406 0 208 033 199 288 5 512 1 774 0 109 1 307 0 43 335 0 215 0 120 0

750 0 750 0 43 000 42 005 700 70 15 50 150 10 0 250 0 90 110 50 0

745 0 745 0 35 787 34 816 674 71 12 59 150 5 0 123 0 90 -4 37 0

350 0 350 0 620 420 120 10 30 0 25 5 10 20 0 10 10 0 0

274 0 274 0 205 51 97 3 26 0 17 4 7 11 0 6 5 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

350 0 350 0 6 670 3 000 3 200 0 0 0 20 350 100 800 0 500 100 200 0

221 617

209 025

44 000

36 655

990

490

0

0

7 820

karbantartási anyag (tevékenységre) tény

504




2 629 121 316 0

1 200 0 1 200 0 3 800 1 200 600 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 053 0 1 053 0 2 462 1 063 475 882 0 0 42 0 0 2 0 2 0 0 0

0 0 0 0 90 065 87 415 50 0 0 0 200 1 800 600 0 0 0 0 0 0

16 606

5 000

3 517

90 065

504 13 036 4 135 7 774 -25 26 557 444 125 3 066


0

egyéb vegyes egyéb vegyes összesen terv összesen tény terv tény

62 0 62 0 138 0 56 52

0

80 0 80 0 170 0 80 60 0 0 0 0 30 110 0 65 15 30 0

93 515

360

303

93 515 90 337 32

152 2 278 716 0

30 103 64 12 27 0

3 435 280 3 155 0 364 842 341 847 13 750 4 280 45 170 1 795 2 165 790 1 575 0 910 235 430 0 0 0 0 0 0 369 852

3 295 251 3 044 0 353 176 329 690 14 620 2 757 38 194 2 225 2 731 921 3 640 0 3 006 134 500 0 0 0 0 0 0 360 111


9 395 1 080 8 305 10 1 075 542 986 924 45 120 27 000 175 725 4 595 8 103 2 900 7 830 130 4 285 1 820 1 595 0 0 0 0 0 0 1 092 767


Személyi jellegű ráfordítások bemutatása 2013. I. negyedév

terv-tény

(eFt) Személyi jellegű ráfordítások bér, tisztelet díj terv

I/a. I/b. I/c. I/d. 1 2 3 4 5 6 7 8


virágüzlet temetkezési szolgáltatás Kiemelt tevékenységek 9 megváltozott munkaképességű munkavállalók 10 városüzemeltetés,parkgondozás 11 temető üzemeltetés 12 ebrendészeti tevékenység Beruházás, felújítás

Mindösszesen

19 000 0 16 000 3 000 0 48 994 15 000 21 774 6 500 2 600 120 0 1 000 2 000 8 700 900 4 800 1 600 1 400 0 0 0 0 0 0 76 694

bér, tisztelet díj tény

14 410 0 11 428 2 982 0 42 817 12 525 18 961 6 214 2 338 114 0 908 1 757 7 672 891 4 147 1 483 1 151 0 0 0 0 0 0 64 899

járulékok terv

5 700 0 4 800 900 0 13 548 4 500 6 162 0 1 950 36 0 300 600 2 610 270 1 440 480 420 0 0 0 0 0 0 21 858

járulékok tény

4 444 0 3 730 714 0 11 737 3 663 5 044 1 612 705 33 0 285 395 1 535 65 794 409 267 0 0 0 0 0 0 17 716

egyéb személyi jellegű terv

2 900 0 2 700 200 0 9 050 2 500 3 500 1 800 600 0 0 300 350 1 800 200 1 100 240 260 0 0 0 0 0 0 13 750

egyéb személyi jellegű tény

2 880 0 2 679 201 0 8 594 2 341 3 362 1 721 568 0 0 266 336 1 766 191 1 106 214 255 0 0 0 0 0 0 13 240

összesen terv

27 600 0 23 500 4 100 0 71 592 22 000 31 436 8 300 5 150 156 0 1 600 2 950 13 110 1 370 7 340 2 320 2 080 0 0 0 0 0 0 112 302

összesen tény

21 734 0 17 837 3 897 0 63 148 18 529 27 367 9 547 3 611 147 0 1 459 2 488 10 973 1 147 6 047 2 106 1 673 0 0 0 0 0 0 95 855


Személyi jellegű ráfordítások bemutatása 2013. II. negyedév

terv-tény


I/a. I/b. I/c. I/d. 1 2 3 4 5 6 7 8



Mindösszesen

17 500 0 14 000 3 500 0 48 985 16 700 20 000 6 500 2 600 120 200 965 1 900 8 900 1 000 4 800 1 800 1 300 0 0 0 0 0 0 75 385


14 086 0 10 982 3 104 0 41 962 13 952 17 733 4 927 2 435 265 183 945 1 522 7 888 953 3 986 1 761 1 188 0 0 0 0 0 0 63 936

járulékok terv

5 850 0 4 950 900 0 13 085 5 000 6 500 0 800 35 0 300 450 2 550 200 1 500 500 350 0 0 0 0 0 0 21 485

járulékok tény

4 150 0 3 580 570 0 11 237 4 048 4 477 1 207 730 75 41 297 362 1 849 105 980 489 275 0 0 0 0 0 0 17 236

egyéb személyi egyéb személyi jellegű terv jellegű tény

2 900 0 2 700 200 0 9 050 2 500 3 500 1 800 600 0 0 300 350 1 800 200 1 100 240 260 0 0 0 0 0 0 13 750

2 942 0 2 705 237 0 8 311 2 003 3 898 1 402 546 0 0 260 202 1 462 145 823 330 164 0 0 0 0 0 0 12 715

összesen terv

26 250 0 21 650 4 600 0 71 120 24 200 30 000 8 300 4 000 155 200 1 565 2 700 13 250 1 400 7 400 2 540 1 910 0 0 0 0 0 0 110 620

összesen tény

21 178 0 17 267 3 911 0 61 510 20 003 26 108 7 536 3 711 340 224 1 502 2 086 11 199 1 203 5 789 2 580 1 627 0 0 0 0 0 0 93 887


Személyi jellegű ráfordítások bemutatása 2013. III. negyedév

terv-tény


I/a. I/b. I/c. I/d. 1 2 3 4 5 6 7 8



Mindösszesen

12 760 0 9 560 3 200 0 53 100 20 000 23 000 4 500 2 700 0 0 1 100 1 800 9 100 1 300 3 800 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 74 960


10 126 0 7 293 2 833 0 41 049 14 901 17 425 4 000 2 322 163 0 816 1 422 7 877 1 061 3 400 1 788 1 628 0 0 0 0 0 0 59 052

járulékok terv

5 730 0 4 930 800 0 13 084 5 000 6 500 0 800 34 0 300 450 2 550 200 1 500 500 350 0 0 0 0 0 0 21 364

járulékok tény

2 207 0 1 703 504 0 10 817 4 223 4 314 969 667 47 0 250 347 1 817 132 826 466 393 0 0 0 0 0 0 14 841


2 898 0 2 698 200 0 9 050 2 500 3 500 1 800 600 0 0 300 350 1 800 200 1 100 240 260 0 0 0 0 0 0 13 748


-173 0 -284 111 0 7 262 1 605 3 482 1 474 330 0 0 196 175 1 259 164 807 161 127 0 0 0 0 0 0 8 348

összesen terv

21 388 0 17 188 4 200 0 75 234 27 500 33 000 6 300 4 100 34 0 1 700 2 600 13 450 1 700 6 400 2 740 2 610 0 0 0 0 0 0 110 072

összesen tény

12 160 0 8 712 3 448 0 59 128 20 729 25 221 6 443 3 319 210 0 1 262 1 944 10 953 1 357 5 033 2 415 2 148 0 0 0 0 0 0 82 241


Személyi jellegű ráfordítások bemutatása 2013. IV. negyedév

terv-tény


I/a. I/b. I/c. I/d. 1 2 3 4 5 6 7 8



Mindösszesen

12 760 0 9 560 3 200 0 55 200 20 000 24 800 4 500 2 700 0 0 1 400 1 800 9 669 1 300 4 500 1 869 2 000 0 0 0 0 0 0 77 629


18 469 0 14 245 4 224 0 47 268 17 690 21 971 1 178 2 455 125 1 018 1 303 1 528 8 610 1 419 4 223 1 752 1 216 0

74 347

járulékok terv

5 690 0 4 930 760 0 13 884 5 200 6 500 200 800 34 300 400 450 2 550 200 1 500 500 350 0 0 0 0 0 0 22 124

járulékok tény

5 332 0 4 600 732 0 12 971 5 144 5 806 177 753 36 270 396 389 2 010 191 1 075 450 294 0

20 313


2 900 0 2 700 200 0 9 050 2 500 3 500 1 800 600 0 0 300 350 1 800 200 1 100 240 260 0 0 0 0 0 0 13 750


3 789 0 3 616 173 0 10 458 2 475 5 071 1 648 679 0 73 245 267 1 642 208 986 149 299 0

15 889

összesen terv

21 350 0 17 190 4 160 0 78 134 27 700 34 800 6 500 4 100 34 300 2 100 2 600 14 019 1 700 7 100 2 609 2 610 0 0 0 0 0 0 113 503

összesen tény

27 590 0 22 461 5 129 0 70 697 25 309 32 848 3 003 3 887 161 1 361 1 944 2 184 12 262 1 818 6 284 2 351 1 809 0 0 0 0 0 0 110 549

göngyölt személyi jellegű ráfordítás terv

96 588 0 79 528 17 060 0 296 080 101 400 129 236 29 400 17 350 379 500 6 965 10 850 53 829 6 170 28 240 10 209 9 210 0 0 0 0 0 0 446 497

göngyölt személyi jellegű ráfordítás tény

82 662 0 66 277 16 385 0 254 483 84 570 111 544 26 529 14 528 858 1 585 6 167 8 702 45 387 5 525 23 153 9 452 7 257 0 0 0 0 0 0 382 532

Várpalotai Közüzemi Kft. Felosztott költségek bemutatása 2013. I. negyedév terv-tény

(eFt) felosztandó terv

I/a. I/b. I/c. I/d.

1 2 3 4 5 6 7 8

Felosztott költségek ügyvezető ügyvitel közcélú foglalkoztatás felügyelő bizottság

Alaptevékenységek távhőszolgáltatás és áramtermelés hulladékgazdálkodás, köztisztaság,szállítás építőipari szolgáltatás társasházak közösképviselete bérbeadás egyéb tevékenység,központi fűtés,követelés kezelés


32 546 320 32 226 0 0

felosztandó tény

felosztás I/a. terv

I/a. tény

I/b. terv

I/b. tény

I/c. terv

I/c. tény

I/d. terv

Összesen terv

I/d. tény

Összesen tény

26 898 327 26 571 0 0

312 232 55 12 3 2 4 2 2 8 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 320

301 213 65 7 3 7 7 0 0 26 0 16 7 3 0 0 0 0 0 0 327

31 374 23 335 5 551 1 167 306 164 441 206 204 852 31 429 216 176 0 0 0 0 0 0 32 226

Költség felosztás az adott tevékenységnél tervezett árbevétel és az összes tervezett árbevétel számított arányával.

24 445 17 271 5 314 531 266 531 531 0 0 2 126 0 1 329 531 266 0 0 0 0 0 0 26 571

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 686 23 567 5 606 1 179 309 166 445 208 206 860 31 434 218 178 0 0 0 0 0 0 32 546

24 746 17 484 5 380 538 269 538 538 0 0 2 152 0 1 345 538 269 0 0 0 0 0 0 26 898

Várpalotai Közüzemi Kft. Felosztott költségek bemutatása 2013. II. negyedév terv-tény

(eFt) felosztandó felosztandó terv tény

I/a. I/b. I/c. I/d. 1 2 3 4 5 6 7 8



32 026 620 31 406 0 0


I/a. tény

I/b. terv

I/b. tény

I/c. terv

I/c. tény

I/d. terv

összesen terv

I/d. tény

összesen tény

27 919 591 27 328 0 0 604 449 107 22 6 3 8 4 4 16 1 8 4 3 0 0 0 0 0 0

544 384 118 12 6 12 12 0 0 47 0 30 12 6 0 0 0 0 0 0

30 576 22 742 5 410 1 137 298 160 429 201 199 830 30 418 210 171 0 0 0 0 0 0

25 142 17 763 5 466 547 273 547 547 0 0 2 186 0 1 366 547 273 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 180 23 190 5 516 1 160 304 163 438 205 203 846 30 427 215 175 0 0 0 0 0 0

25 685 18 147 5 584 558 279 558 558 0 0 2 234 0 1 396 558 279 0 0 0 0 0 0

620

591

31 406

27 328

0

0

0

0

32 026

27 919


Várpalotai Közüzemi Kft. Felosztott költségek bemutatása 2013. III. negyedév terv-tény


I/a. I/b. I/c. I/d. 1 2 3 4 5 6 7 8



29 104 300 28 804 0 0


I/a. tény

I/b. terv

I/b. tény

I/c. terv

I/c. tény

I/d. terv

összesen terv

I/d. tény

összesen tény

18 168 316 17 852 0 0 292 217 52 11 3 2 4 2 2 8 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0

291 205 63 6 3 6 6 0 0 25 0 16 6 3

28 043 20 857 4 961 1 043 273 147 394 184 183 761 27 384 193 157 0 0 0 0 0 0

16 424 11 604 3 570 357 179 357 357 0 0 1 428 0 893 357 179 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 335 21 075 5 013 1 054 276 148 398 186 185 769 28 388 195 159 0 0 0 0 0 0

16 715 11 809 3 634 363 182 363 363 0 0 1 453 0 908 363 182 0 0 0 0 0 0

300

316

28 804

17 852

0

0

0

0

29 104

18 168


Várpalotai Közüzemi Kft. Felosztott költségek bemutatása 2013. IV. negyedév terv-tény


I/a. I/b. I/c. I/d. 1 2 3 4 5 6 7 8



28 151 530 27 621 0 0


I/a. tény

I/b. terv

I/b. tény

I/c. terv

I/c. tény

I/d. terv

összesen terv

I/d. tény

összesen tény

33 552 466 33 086 0 0 516 384 91 19 5 3 7 3 3 14 1 7 4 3 0 0 0 0 0 0

429 303 93 9 5 9 9 0 0 37 0 23 9 5 0 0 0 0 0 0

26 891 20 001 4 758 1 000 262 141 378 177 175 730 26 368 185 151 0 0 0 0 0 0

30 439 21 506 6 617 662 331 662 662 0 0 2 647 0 1 654 662 331 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 407 20 385 4 849 1 020 267 144 385 180 179 744 27 375 189 154 0 0 0 0 0 0

30 868 21 809 6 710 671 336 671 671 0 0 2 684 0 1 678 671 336 0 0 0 0 0 0

530

466

27 621

33 086

0

0

0

0

28 151

33 552


Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. Eredmény hav felbontású bemutatása terv közvetlen költségek

időszak: január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen:

anyag

126 410 126 410 126 410 68 192 68 192 68 192 58 194 58 194 58 194 125 217 125 217 125 217 1 134 039

személyi jellegű ráfordítások

37 434 37 434 37 434 36 873 36 873 36 873 36 691 36 873 36 691 37 834 37 834 37 834 446 680

écs

idegen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 462 21 462 21 462 21 319 21 319 21 319 24 136 24 136 24 136 25 393 25 393 25 393 276 931

források egyéb

összesen

12 847 198 153 12 847 198 153 12 847 198 153 12 949 139 333 12 949 139 333 12 949 139 333 38 442 157 463 38 442 157 646 38 442 157 463 35 267 223 712 35 267 223 712 35 267 223 712 298 516 2 156 166

felosztott költség

összes költség

árbevétel

0 198 153 181 674 0 198 153 181 674 0 198 153 181 674 0 139 333 114 112 0 139 333 114 112 0 139 333 114 112 79 234 0 157 463 0 157 646 79 234 0 157 463 79 234 0 223 712 160 220 0 223 712 160 220 0 223 712 160 220 0 2 156 166 1 605 721

önkormányzat kiszámlázott

18 442 18 442 18 442 10 109 10 109 10 109 8 905 8 905 8 905 16 963 16 963 16 963 163 258

Hitelkeret felhasználás

0 0 0 0 0 0 59 191 59 374 59 191 0 0 0 177 756

egyéb

összesen

42 395 242 511 42 395 242 511 42 395 242 511 15 284 139 505 15 284 139 505 15 284 139 505 10 133 157 463 10 133 157 646 10 133 157 463 49 510 226 693 49 510 226 693 49 510 226 693 351 965 2 298 700

A Várpalotai Közüzemi Kft. Folyószámla hitelkerettel rendelkezik, átmeneti likviditási problémák kezelésére az OTP Bank Nyrt-nél vezett folyószámláján.

eredmény

44 358 44 358 44 358 172 172 172 0 0 0 2 981 2 981 2 981 142 534

Várpalotai Közüzemi Kft. Várpalota Fehérvári u. 7.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

Idegen feles szolgáltatást végző szállító partnerek bemutatása

SZÁLLÍTÓ PARTNER ADYTUM KFT. AEGON MAGYARORSZÁG ZRT. ALFA-KER 2000 KFT. ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ ZRT ALPHA-VET ÁLLATGYÓGYÁSZATI KFT. ANALITIKA BT. ÁNTSZ KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS INTÉZET AQUARING KFT ASP HUNGARY KFT ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. AUTOMED - AUTOGÉNTECHNIKAI KFT. AVERMANN-HOLVEX KFT BAKONY TRADE KFT BAKONY VOLÁN ZRT BAKONYKARSZT ZRT BAUER ENVIRO KFT. BAUMANN BÉLA VÁLLALKOZÓ BIOLON KFT. BUJDOSÓ ÜGYVÉDI IRODA BUSINESS TELEKOM KFT. CARDEX EURÓPA KFT. CERKA PAPÍR-ÍRÓSZER BOLT COMPASS STUDIO KFT. COMPLEX KIADÓ KFT CSEJTEI & BIRÓ KFT DECORATION & DESIGN KFT DELTA SERVICES KFT. DEPÓNIA HULLADÉKKEZELŐ ÉS TELEPÜLÉSTISZTASÁGI KFT. DESIGN Kft. DOMOTECH BT. DONAUCHEM KFT. DR HARCOS GÁBOR DS GÁZSZERELŐ BT DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁL. ZRT. ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINISZTÉRIUM Innov. Non. KFT. ÉPI-TECH 97 KFT ERDŐHÁTI ÉS TÁRSA KFT. FÉNYÁRAM BT. FLOREAL KFT PALETTA VIRÁGNAGYKER FÓRUM MÉDIA KIADÓ KFT. FŰZFŐI HULLADÉKÉGETŐ KFT GÁZFORG 98 BT GCSoft INFORMATIKAI KFT. GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. GE JENBACHER GMBH & CO OHG GLOBÁL-94 KFT GLOBO KFT. GT ENERGIA KFT. HIDROFILT VIZKEZELÉST TERV.KIV. KFT HIDROT KFT. HÓDI KFT. SZENT ANNA PATIKA HOR-KOLL KFT HUMÁN-PREVENT KFT. HUNGARO KERESKEDŐHÁZ KFT. ILCON VÁRPALOTA HAJTÁSTECHNIKA KFT. IMRE-MAJOR KFT INVITEL TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT ISOPLUS KFT KÁRPÁTIA TŰZÉP KFT KEGYELET 2000 KFT K-GÁZ KFT KI-LE-SE'M LAPKIADÓ SZOLG. KFT KISS-MÉ ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT. KLIMABLAK KFT KOMPLEX PRODUCT KFT. KÖTÉS ÉPIP.ÉS SZOLG.KFT. KÜRTŐ TÜZELÉSTECHNIKAI BT KVI-PLUSZ KÖRNYEZETVÉDELMI KFT. LANTECH KFT LAVINA SZERVIZ Kft. MAGGAM OKTATÁSI, SZOLGÁLTATÓ KFT. MAG-SAS KFT. MAGYAR ASZFALT KFT. MAGYAR ENERGIA HIVATAL MAGYAR POSTA ZRT. MAGYAR TELEKOM NYRT MANTEX KFT. 21/22

VÉGZETT TEVÉKENYSÉG, SZOLGÁLTATÁS Hamvasztási szolgáltatás, temetkezési szolgáltatás Vagyon, felelősség, géptörés biztosítás Virágüzlet árubeszerzés Gépjármű flotta felelősség biztosítás Ebrendészeti tevékenység kutyatáp beszerzés Könyvvizsgálati tevékenység Talajvíz mintavétel hulladéklerakón, engedélyezési tevékenység Szívattyúk üzemkész állapotban tartása, átalánydíj ATHOS ügyfélszolgálati program karbantartási díj, rendszerfelügyelet Állatihulladék kezelés, ebrendészeti tevékenység Gázhegesztő, nyomáscsökkentő, hegesztő transzformátor felülvizsgálata Vegyes üveghulladék kezelés Hőközpont bérleti díj gázolaj, üzemanyag beszerzés víz és csatornahasználat, szennyvíz szállítás Hulladék lerakó gáz vizsgálat, vízjogi engedély beszerzése Gépjármű karbantartáshoz alkatrész beszerzés Poloska irtás Közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység POS terminal vonal Virágüzlet árubeszerzés képeslap Szigorú számadású nyomtatványok beszerzése roadMOVER tachográfértékelő szoftver karbantartás COMPLEX jogtár előfizetés Gázérzékelő karbantartása Fűtőműben Virágüzlet árubeszerzés Nyomtatók outsourcing díja Kommunális hulladék ártalmatlanítás Patentzáras hordó bérlés Tágulási tartályok karbantartása Só, nátronlúg beszerzés Jogi képviselet megbízási díj üzemeltetés, készenlét, HMV órák cseréje, távhőszolgáltatási anyag beszerzés Vízmérők javítása, hitelesítése áram és rendszerhasználati díj áram és rendszerhasználati díj típusvizsgálat inert hulladék építőipari munkák Palotai Hírnők hírdetés villamosági szerelési anyag beszerzése Virágüzlet árubeszerzés Munkavédelem és munkabiztonsági szakanyagok veszélyes hulladék ártalmatlanítás Gázkészülékek karbantartása javítása bérleményekben GeoCalc GIS szoftver bérlet Fűtőmű gázbeszerzés Gázmotor karbantartás, javítás építőipari, egyéb karbantartási anyagbeszerzés Program karbantartás közületes hulladékszállítás számlázása Vagyonvédelmi szolgáltatás telephely őrzés Fűtőmű karbantartási díj negyedéves EPOKE sószóró javítása, karbantartása Kötelező védőoltás beszerzés Takarító és tisztitószer beszerzés foglalkozás egészségügyi szolgáltatás Védőital automata bérleti díj Papír és kartonpapír szállítás Építőipari alapanyag beszerzés telefon, internet szolgáltatás Távhővezeték cső beszerzése Építőipari alapanyag beszerzés Temetkezési szolgáltatás, ravatalozó használat Fűtőmű karbantartási díj gázberendezés Újság hírdetés Építőipar vízvezeték szerelési munkák Építőipari munkák nyílászáró beszerzés Hőcserélők tisztítása hőközpontokban Dolomit beszerzés hó és sikosságmentesítési tevékenységhez Gázkémény ellenőrzése, fűtőmű Hulladéktelepen végzenő vizsgálatok elvégzése Számítástechnikai eszköz beszerzés, karbantartás Mobil Pegasus olaj beszerzés fűtőmű gázmotorba Weblap szerkesztése, üzemeltetés Szórólap terjesztés aszfalt beton beszerzés aszfaltozási tevékenységhez Felügyeleti díj, távhő-villany postai szolgáltatás Telefon, internet szolgáltatás Temetkezési szolgáltatás, kegytárgyak beszerzése

Várpalotai Közüzemi Kft. Várpalota Fehérvári u. 7.

80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156.

Idegen feles szolgáltatást végző szállító partnerek bemutatása

MÁRIA GUMI SZOLGÁLTATÓ KFT. MAVIR ZRT. MAXOFT KFT. MEDI-B GÉP KFT MIKLÓS SÁNDOR MIKÓ FÓLIAGYÁRTÓ KFT. MIKROSEC KFT. MINIKALOR KAZÁNFELÚJÍTÓ KFT. MIXTON-TEAM HOLDING ZRT. MOLNÁR MÓNIKA MOM VIZMÉRÉSTECHNIKAI ZRT MORELLO CIPŐIMPORT KFT MOUNTAIN BROWN'S FLOWERS KFT MULTI KFT. M-U-T HUNGÁRIA KFT MVM PARTNER ZRT. NÖVÉNYVÉDŐ ÉS KÁRTEVŐÍRTÓ KFT. OLDANI BT. OPTEN INFORMATIKAI KFT OTP BANK NYRT OTTO HUNGÁRIA KERESKEDELMI KFT OZON KFT PÁLMAI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT PALOTA VIDÉK 2000 ZRT PALOTAKER KFT. PANNON LAPOK TÁRSASÁGA KIADÓI KFT. PANNON-COMP IRODATECHN. KFT PATKÓ LAJOS PBS - HUNGÁRIA PAPÍR,ÍRÓSZER KER.KFT POLISZER KFT PRI-COMP KFT. PRIMAGÁZ ZRT PRIMATOX BT PROGRESSIÓ MÉRNŐKI IRODA KFT ProMinent MAGYARORSZÁG KFT. QUADRIGA 2000 KFT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. RAVECZKY LÁSZLÓ REÁL-ENERGO NOVA KFT. RENDSZERTECHNIKA FEJLESZTŐ KFT. RENOVO 82 KFT FESTÉKSZAKÜZLET SHELL HUNGARY zRT SULLER KER.ÉS SZÁLL.KFT SUPPORT 2001. BT. SYSTEMCARD KFT. SZABÓ LÁSZLÓ KERTÉSZ SZAKÜZLET,SZERVZ SZEKERES ÉS TSA BT. SZEMTECH ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT SZENTGYÖRGYVÁRI DEZSŐ SZILÁGYI JÓZSEF SZLW. KFT BOSCH SERVICE TECHNO-CONTROL MÉRNÖKI IRODA KFT. TELEKONT SZÁMITÁSTECHNIKAI KFT TERC KER. ÉS SZOLG. KFT THERMIX-BETON ÉPÍTŐ IPARI SZOLGÁLTATÓ KFT. THERMOTRADE KFT. TOIFOR GLASS KFT TÜZÉPKER ZRT TŰZMADÁR 58 BT. UNION BIZTOSÍTÓ ZRT. UPC MAGYARORSZÁG KFT ÜGYVITELTECHNIKA SZÖVETKEZET VAJDA RÓBERT GUMISZERVÍZ VÁROSI TELEVIZIÓ VÁROSKERT GÉPIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT VERLAG DASHÖFER KFT. & T. BT VERTIS s.r.o. VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT VIRÁGSZERVÍZ KFT VÍZTECHNIKA-HŐ KFT VT-SOFT SOFTWARE KFT. WEISHAUPT HŐTECHNIKAI KFT. WESSLING HUNGARY KFT. WIMMER TRANS KFT XEROTERM 2004 KFT ZÉMAN'08 KFT.

Gépjámű gumibeszerzés, gumiszerelés KÁT SZABÁLYOZÁSI PÓTDÍJ ELSZÁMOLÁS Wizuál Bér program rendszerfelügyelete, bérszámfejtés, munkaügy Forgó rakodógép karbantartása Gyász szertartások hangosítása Műanyag zsák beszerzés Minősített bronz csomag fizetési meghagyás elektronikus ügyintézése Gázkazán felkészítés hatósági vizsgálatra Fűtőmű Követelés kezelés tevékenység Reklámtábla, matrica készítés Hőmennyiségmérők hitelesítése, vízmérő beszerzés, hitelesítése Munka és védőruha, eszköz beszerzés Virágüzlet árubeszerzés APOLLO program felügyelet, könyvelés Konténer szállító gépjármű bérlés Áramszolgáltatás Vadgesztenye permetezés, városüzemeltetési munka Minőségbiztosítási rendszer kialakítása Cégtár ONLINE előfizetés POS terminal bérleti szolgáltatás Hulladéktároló edény beszerzés Olajos iszap szállítás Védőital beszerzés építőipari munkákhoz dolomit beszerzés, inert hulladék törés építőipari munkákhoz anyag beszerzés Újság előfizetés, hírdetés Pénztárgép karbantartás, pénztárgép szalag beszerzés Virágbolt emelő és rakodógépek időszakos vizsgálata Irodaszer beszerzés POLIFO-492 vízkő elleni adalék anyag beszerzés Boríték, céges levélpapír nyomtatás Palackozott PB gáz beszerzés Kártevő és rágcsáló irtás Rekultivációs tervdokumentáció készítése Vegyi adagolók karbantartása Gépjármű alkatrész beszerzés, szerelt hidraulika tömlő beszerzés Játékvár lízing Üvegezési munkák, karbantartások végzése Kiserőmű megvílósíthatósági tanulmány, szakvélemény Üvegházhatású gázok kibocsátásának hitelesítése Építőipari tevékenység anyagbeszerzése Üzemanyag beszerzés Ömlesztett ipari só hó és sikisságmentesítési tevékenységhez Munkavédelmi felülvizsgálatok elvégzése Számla nyomtatvány készítése kerti kisgép karbantartás, alkatrész beszerzés Tűzoltókészülékek időszakos ellenőrzése, karbantartása Fűtőmű szivattyú karbantartás Veszélyes áruszállítási tanácsadás Villamosipari munkák végzése, karbnatartás, készenlét Gépjármű karbantartási tevékenység Fűtőműben SCADA IPC javítása Fűtőmű távfelügyeleti erndszer kaprbantartása, kiépítése TERC program karbantartás, frissítés Építőiapri kavicsbeton beszerzés HOVAL kazán karbantartás Mobil WC bérlés építőipari tevékenység építőipari munkák anyagbeszerzése Tűzvédelmi szakvizsgáztatás Felelősség biztosítás közbeszerzési eljárás Internet szolgáltatás Irodai számológép szerviz szolgáltatás Autógumi beszerzés, javítás Televiziós hirdetési szolgáltatás RAZANT alkatrész beszerzés Szakmai lap előfizetés Emisszió kereskedelem Iparkamarai tagság Mobil halott hűtő bérlés Virágüzlet árubeszerzés Hydro-X kazántápvíz kondicionáló beszerzése OPUS program felügyelet Gázkazán karbantartás Fűtőmű Pontforrások szennyezőanyag kibocsátás mérése Gépjármű karbantartási tevékenység, műszaki vizsgáztatás Építőipari alapanyag beszerzés Vízvezeték szerelési munkák

22/22

Tevékenységi terv-tény tábla

Recommend Documents