Tevékenységi terv-tény tábla

Várpalotai Közüzemi Kft. Tevékenységi terv-tény tábla időszak:

2014.

I. negyedév

terv-tény

adatok eFt-ban közvetlen ktg-ek anyag jellegű terv

I/a. I/b. I/c. I/d. 1 2 3 4 5 6 7 8

Felosztott költségek ügyvezető ügyvitel közcélú foglalkoztatás felügyelő bizottság Alaptevékenységek távhőszolgáltatás és áramtermelés hulladékgazdálkodás, köztisztaság,szállítás építőipari szolgáltatás társasházak közösképviselete bérbeadás egyéb tevékenység,központi fűtés,követelés kezelé

virágüzlet temetkezési szolgáltatás Kiemelt tevékenységek 9 megváltozott munkaképességű munkavállalók 10 városüzemeltetés,parkgondozás 11 temető üzemeltetés 12 ebrendészeti tevékenység Beruházás, felújítás 1.

Kis tehergépjármű ebrendészet

2.

Fűkasza

3.

Fűtőmű diszpécser szolgálat és ügyfélszolgálat bejővő telefonhívásainak rögzítése

4.

Roadmover szoftver jogdíj bővítés 8 gépjárműre nyomkövetés

5.

-

6.

-

7.

-

8.

-

9.

-

10.

-

11.

-

12.

-

13. 14.

-

Mindösszesen

anyag jellegű tény

személyi jellegű terv

személyi jellegű tény

igénybevett szolgáltatás terv

források

igénybevett szolgáltatás tény

Értékcsökkenés, Értékcsökkenés, összes egyéb-,pénzügyi egyéb-,pénzügyi -,rendkívüli -,rendkívüli költség terv ráfordítás ráfordítás

felosztott összes költségek terv költség tény

felosztott költségek tény

tevékenység tevékenység összes költsége összes költsége árbevétel terv árbevétel tény I. név terv I. név tény

önk.felé kiszámlázott terv

önk.felé kiszámlázott tény

önk.támogatás terv

tevékenység egyéb,pénzüg egyéb,pénzüg önk.táösszes yi, rendkívüli yi, rendkívüli mogatás tény bevétele I. bevétel terv bevétel tény név. Terv

tevékenység összes bevétele I. név. Tény

tevékenység eredménye I. név terv

tevékenység eredménye I. név tény

2 115 270 1 745 100 0 349 423 311 973 13 095 16 820 40 80 3 485 2 970 960 2 190 0 1 490 310 390 3 448 2 606 342

1 907 222 1 582 103 0 304 848 273 582 8 919 15 560 35 76 3 346 2 201 1 129 1 975 0 1 362 279 334 3 553 2 606 342

29 665 0 17 380 11 280 1 005 73 915 22 700 30 318 10 300 4 125 70 1 853 1 885 2 664 12 990 1 510 7 400 2 340 1 740 0 0 0

28 014 0 15 502 11 507 1 005 65 849 20 649 26 682 9 437 3 861 33 1 279 1 697 2 211 11 205 1 485 5 872 2 266 1 582 0 0 0

7 080 200 6 800 80 0 47 934 28 000 11 500 950 250 20 6 204 60 950 740 40 300 250 150 0 0 0

7 125 198 6 854 73 0 50 157 28 651 12 376 1 065 251 21 6 752 59 982 804 68 310 228 198 0 0 0

1 314 0 1 314 0 0 30 887 20 668 6 175 301 8 425 3 016 212 82 385 0 144 101 140 0 0 0

1 728 0 1 725 3 0 33 589 23 694 5 921 335 8 500 2 746 303 82 650 0 284 100 266 0 0 0

40 174 470 27 239 11 460 1 005 502 159 383 341 61 088 28 371 4 423 595 14 558 5 127 4 656 16 305 1 550 9 334 3 001 2 420 3 448 2 606 342

38 774 420 25 663 11 686 1 005 454 443 346 576 53 898 26 397 4 155 630 14 123 4 260 4 404 14 634 1 553 7 828 2 873 2 380 3 553 2 606 342

28 714 470 27 239 0 1 005 27 718 20 023 4 643 1 258 278 138 854 242 282 996 0 578 234 184 0 0 0

27 088 420 25 663 0 1 005 24 967 17 655 5 379 566 271 526 552 8 10 2 121 0 1 324 530 267 0 0 0

11 460 0 0 11 460 0 529 877 403 364 65 731 29 629 4 701 733 15 412 5 369 4 938 17 301 1 550 9 912 3 235 2 604 3 448 2 606 342

11 686 0 0 11 686 0 479 410 364 231 59 277 26 963 4 426 1 156 14 675 4 268 4 414 16 755 1 553 9 152 3 403 2 647 3 553 2 606 342

0 0 0 0 0 481 932 362 564 63 047 27 000 4 527 2 489 13 805 3 500 5 000 4 940 0 4 500 0 440 0 0 0

0 0 0 0 0 482 453 379 528 57 559 14 871 4 527 2 408 14 592 3 899 5 069 3 853 0 3 657 0 196 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 157 0 7 127 3 430 2 600 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 133 0 9 208 4 177 2 748 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 000 0 0 5 000 0 138 985 136 135 30 0 0 0 2 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 469 0 0 7 469 0 123 114 120 720 28 0 0 0 2 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 000 0 0 5 000 0 620 917 498 699 63 077 27 000 4 527 2 489 16 625 3 500 5 000 18 097 0 11 627 3 430 3 040 0 0 0

7 469 0 0 7 469 0 605 567 500 248 57 587 14 871 4 527 2 408 16 958 3 899 5 069 19 986 0 12 865 4 177 2 944 0 0 0

-6 460 0 0 -6 460 0 91 040 95 335 -2 654 -2 629 -174 1 756 1 213 -1 869 62 796 -1 550 1 715 195 436 -3 448 -2 606 -342

-4 217 0 0 -4 217 0 126 157 136 017 -1 690 -12 092 101 1 252 2 283 -369 655 3 231 -1 553 3 713 774 297 -3 553 -2 606 -342

500

387

0

0

0

0

0

0

500

387

0

0

500

387

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-500

-387

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357 176

218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 283

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 570

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 068

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 754

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 086

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 586

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 967

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562 086

218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 511 404

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562 086

218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 511 404

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 872

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 306

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 157

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 133

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 985

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 583

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 644 014

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 633 022

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 928

-218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 618

1/21

Várpalotai Közüzemi Kft. Tevékenységi tervtábla időszak:

2014.

II. negyedév

terv-tény

adatok eFt-ban közvetlen ktg-ek anyag jellegű terv

I/a. I/b. I/c. I/d. 1 2 3 4 5 6 7 8


virágüzlet temetkezési szolgáltatás Kiemelt tevékenységek 9 megváltozott munkaképességű munkavállalók 10 városüzemeltetés,parkgondozás 11 temető üzemeltetés 12 ebrendészeti tevékenység Beruházás, felújítás

2 260 300 1 910 50 0 161 758 137 428 10 500 9 575 40 70 870 2 415 860 4 420 0 3 305 775 340 23 272 500 472 300 9 000 2 500 1 000 2 000

anyag jellegű tény




források Értékcsökkenés, Értékcsökkenés, összes egyéb-,pénzügyi-, egyéb-,pénzügyi-,r rendkívüli endkívüli ráfordítás költség terv ráfordítás


1 880 184 1 653 43 0 146 980 118 746 8 556 14 694 33 58 846 3 116 931 3 755 0 2 773 708 274 6 116 414 0 0 0 2 073 0 0

27 663 0 17 400 9 258 1 005 73 845 24 250 29 620 10 800 4 050 55 560 2 125 2 385 15 621 1 417 9 734 2 680 1 790 0 0 0 0 0 0 0 0

26 448 0 16 693 8 750 1 005 70 561 23 042 28 598 9 934 4 066 9 483 2 076 2 353 14 617 1 396 8 864 2 632 1 725 0 0 0 0 0 0 0 0

6 575 100 6 400 75 0 61 677 38 000 16 391 1 700 200 350 4 000 36 1 000 1 140 0 490 300 350 0 0 0 0 0 0 0 0

5 817 83 5 661 73 0 42 195 29 595 8 321 667 189 308 2 314 27 774 839 0 236 288 315 0 0 0 0 0 0 0 0

1 314 0 1 314 0 0 48 930 20 600 26 382 301 8 425 921 212 81 385 0 144 101 140 0 0 0 0 0 0 0 0

felosztott költségek terv

összes költség tény

2 105 37 812 36 250 0 400 267 1 391 27 024 25 398 714 9 383 9 580 0 1 005 1 005 32 867 346 210 292 603 22 037 220 278 193 420 6 528 82 893 52 003 386 22 376 25 681 8 4 298 4 296 549 900 924 3 055 6 351 6 698 4 788 5 441 222 82 4 326 4 140 797 21 566 20 008 0 1 417 1 396 398 13 673 12 271 101 3 856 3 729 298 2 620 2 612 0 23 272 6 116 0 500 414 0 472 0 0 300 0 9 000 0 0 0 2 500 2 073 0 1 000 0 0 2 000 0


tevékenység összes költsége II. név terv

28 429 400 27 024 0 1 005 27 443 19 824 4 597 1 245 275 136 845 240 279 986 0 572 232 182 0 0 0 0 0 0 0 0

26 670 267 25 398 0 1 005 24 582 17 383 5 296 557 266 518 543 8 10 2 088 0 1 303 521 263 0 0 0 0 0 0 0 0

9 383 0 0 9 383 0 373 653 240 102 87 490 23 621 4 573 1 036 7 196 5 028 4 605 22 552 1 417 14 245 4 088 2 802 23 272 500 472 300 9 000 2 500 1 000 2 000

tevékenység összes költsége II. név tény

tevékenység tevékenység göngyölt göngyölt önk.felé költségei terv költségei tény árbevétel terv árbevétel tény kiszáml. terv

9 580 0 0 9 580 0 317 185 210 803 57 299 26 238 4 562 1 442 7 241 5 449 4 150 22 096 1 396 13 574 4 250 2 875 6 116 414 0 0 0 2 073 0 0

20 843 0 0 20 843 0 903 530 643 467 153 222 53 250 9 273 1 769 22 608 10 397 9 543 39 853 2 967 24 157 7 323 5 406 26 720 3 106 814 800 9 000 2 500 1 000 2 000

önk.táönk.táönk.felé mogatás mogatás kiszáml. tény terv tény

egyéb,pénzü egyéb,pénzü tevékenység gyi, gyi,rendkívül összes rendkívüli i bevétel bevétele II. bevétel terv tény név terv

tevékenység összes bevétele II. név tény

göngyölt bevétel terv

göngyölt bevétel tény

tevékenység göngyölt eredménye terv

tevékenység eredménye II. név terv

tevékenység eredménye II. név tény

-75 0 0 -75 0 32 649 -9 378 36 901 3 018 -35 608 1 931 -530 135 -4 368 -1 396 -2 769 -373 171 -6 818 -414 0 0 0 -2 073 0 0

-13 843 0 0 -13 843 0 68 362 81 440 -6 947 -7 750 -219 2 597 1 382 -2 697 557 -7 549 -2 967 -5 603 147 874 -26 720 -3 106 -814 -800 -9 000 -2 500 -1 000 -2 000

21 266 0 0 21 266 0 796 594 575 034 116 576 53 201 8 988 2 599 21 916 9 718 8 564 38 852 2 949 22 727 7 653 5 522 9 669 3 020 342 387 218 2 073 0 0

0 0 0 0 0 286 953 165 536 83 168 18 500 4 527 1 877 4 045 4 200 5 100 390 0 0 0 390 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 305 590 160 424 94 124 29 256 4 527 2 050 6 005 4 919 4 285 286 0 0 0 286 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 817 0 6 927 4 040 2 850 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 442 0 10 805 3 877 2 760 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 000 0 0 2 000 0 64 022 60 672 30 0 0 0 3 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 505 0 0 9 505 0 44 244 41 001 76 0 0 0 3 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 000 0 0 2 000 0 350 975 226 208 83 198 18 500 4 527 1 877 7 365 4 200 5 100 14 207 0 6 927 4 040 3 240 0 0 0 0 0 0 0 0

9 505 0 0 9 505 0 349 834 201 425 94 200 29 256 4 527 2 050 9 172 4 919 4 285 17 728 0 10 805 3 877 3 046 0 0 0 0 0 0 0 0

7 000 0 0 7 000 0 971 892 724 907 146 275 45 500 9 054 4 366 23 990 7 700 10 100 32 304 0 18 554 7 470 6 280 0 0 0 0 0 0 0 0

16 974 0 0 16 974 0 955 401 701 673 151 787 44 127 9 054 4 458 26 130 8 818 9 354 37 714 0 23 670 8 054 5 990 0 0 0 0 0 0 0 0

-7 383 0 0 -7 383 0 -22 678 -13 894 -4 292 -5 121 -46 841 169 -828 495 -8 345 -1 417 -7 318 -48 438 -23 272 -500 -472 -300 -9 000 -2 500 -1 000 -2 000

tevékenység göngyölt eredménye tény

-4 292 0 0 -4 292 0 158 807 126 639 35 211 -9 074 66 1 859 4 214 -900 790 -1 138 -2 949 943 401 468 -10 371 -3 020 -342 -387 -218 -2 073 0 0

7.

Aszfaltvágó gép Döngölő gép Benzinmotoros véső Keringető szivattyúk beszerzése Hőközpontokba Fűtőmű DN 300 hőmennyiségmérő beépítése Keringető szivattyúk beszerzése Inotai fűtőműbe Fűtőmű olajkert kialakítása

8.

Hőközpont beszabályozása STAD/STAP Kossuth HKP

1 000

754

0

0

0

0

0

0

1 000

754

0

0

1 000

754

1 000

754

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1 000

-754

-1 000

-754

9.

Hőközpont beszabályozása STAD/STAP Táncsics HKP

2 000

2 027

0

0

0

0

0

0

2 000

2 027

0

0

2 000

2 027

2 000

2 027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2 000

-2 027

-2 000

-2 027

10.

Hőközpont beszabályozása STAD/STAP Rákóczi 4 HKP

1 000

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1 000

0

-1 000

0

11.

Hőközpont beszabályozása STAD/STAP Tábormező 30 HKP

1 000

848

0

0

0

0

0

0

1 000

848

0

0

1 000

848

1 000

848

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1 000

-848

-1 000

-848

1 500 1 000 0 191 710

0 0 702 158 731

0 0 0 117 129

0 0 0 111 626

0 0 0 69 392

0 0 0 48 851

0 0 0 50 629

0 1 500 0 0 1 000 0 0 0 702 35 769 428 860 354 977

0 0 0 0

0 0 0 0

1 500 1 000 0 428 860

0 0 702 354 977

1 500 1 000 0 990 946

0 0 702 866 381

0 0 0 287 343

0 0 0 305 876

0 0 0 13 817

0 0 0 17 442

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 66 022

0 0 0 53 749

0 0 0 367 182

0 0 0 377 067

0 0 0 1 011 196

0 0 0 1 010 089

-1 500 -1 000 0 -61 678

0 0 -702 21 388

-1 500 -1 000 0 20 250

0 0 -702 143 006

1. 2. 3. 4. 5. 6.

12. 13. 14.

Hőközpont beszabályozása STAD/STAP Tábormező 8 HKP Techno Control VPN távfelügyelet kiépítése Közcélú foglalkoztatás szerszám beszerzés

Mindösszesen


2014.

III. negyedév

terv-tény

adatok eFt-ban közvetlen ktg-ek anyag jellegű anyag jellegű terv tény

I/a. I/b. I/c. I/d. 1 2 3 4 5 6 7 8


virágüzlet temetkezési szolgáltatás Kiemelt tevékenységek 9 megváltozott munkaképességű munkavállalók 10 városüzemeltetés,parkgondozás 11 temető üzemeltetés 12 ebrendészeti tevékenység Beruházás, felújítás 1. 2. 3.

Hőmennyiségmérők adatbehozatala (M-busz pótlása) Prímer-szekunder rendszer gáztalanítása Hőcserélők cseréje 5 db hőközpontban

Frekvenciaváltók felszerelése hőközpontokban, szabályozatlan szívattyúk szabályozottá tétele Hőközpontok tényleges villámvédelme Inota 25 hőközpont szekunderkör felújítás 7. Fűtőmű vízszűrés modernizálása 8. Hőmennyiségmérők kiolvasása 9. Fűtésköri HMV köri motoros szelepek cseréje 10. Gázlekötés figyelése, berendezések korlátozása 11. Fűnyíró parkgondozási tevékenység ellátáshoz 12. FS 460 Fűkasza parkgondozási tevékenység ellátásához 3 db 13. Euro-150TE Flexy online pénztárgép virágüzlet 14. Állati hulladékgyűjtő konténer, ebrendészeti tevékenység 4. 5. 6.

Mindösszesen




források


Értékcsökkenés, Értékcsökkenés, egyéb-,pénzügyi- egyéb-,pénzügyi,rendkívüli ,rendkívüli ráfordítás ráfordítás

összes költség terv



tevékenység összes költsége III. név terv


2 044 250 1 694 100 0 124 358 103 018 8 240 8 605 35 80 1 490 2 235 655 4 115 0 3 340 365 410 42 000

1 833 190 1 561 82 0 154 022 111 115 7 648 30 639 158 62 1 883 1 970 547 3 559 0 2 874 306 379 28 590

27 355 0 16 250 10 100 1 005 71 792 23 000 26 600 13 950 3 650 0 655 1 597 2 340 14 080 1 480 8 150 2 760 1 690 0

26 510 0 15 761 9 744 1 005 70 318 22 555 26 639 13 654 3 615 0 0 1 578 2 277 13 443 1 423 7 713 2 686 1 621 0

6 250 150 6 000 100 0 57 975 30 240 9 000 8 500 150 50 9 000 35 1 000 1 650 0 1 300 250 100 0

5 797 147 5 574 76 0 52 003 28 500 8 014 7 320 135 37 7 046 28 923 875 0 541 233 101 0

1 314 0 1 314 0 0 32 637 23 599 7 089 301 8 425 921 212 82 385 0 144 101 140 0

1 407 0 1 216 191 0 50 480 19 566 28 743 309 8 555 980 236 83 710 0 314 102 294 0

36 963 400 25 258 10 300 1 005 286 762 179 857 50 929 31 356 3 843 555 12 066 4 079 4 077 20 230 1 480 12 934 3 476 2 340 42 000

35 547 337 24 112 10 093 1 005 326 823 181 736 71 044 51 922 3 916 654 9 909 3 812 3 830 18 587 1 423 11 442 3 327 2 395 28 590

26 663 400 25 258 0 1 005 25 738 18 593 4 312 1 168 258 128 793 225 262 925 0 537 217 171 0

25 454 337 24 112 0 1 005 23 463 16 593 5 052 533 254 494 519 8 10 1 991 0 1 243 497 251

1 000 2 500 6 000

0 0 1 179

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 000 2 500 6 000

0 0 1 179

0 0 0

1 000 2 500 6 000

6 000 500 13 500 2 000 6 000 3 000 1 500 0 0 0 0 172 517

625 0 20 758 0 2 561 0 2 017 326 787 140 197 188 004

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 227

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 271

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 875

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 675

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 336

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 597

6 000 500 13 500 2 000 6 000 3 000 1 500 0 0 0 0 385 955

625 0 20 758 0 2 561 0 2 017 326 787 140 197 409 547

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 000 500 13 500 2 000 6 000 3 000 1 500 0 0 0 0 385 955

0

10 300 0 0 10 300 0 312 500 198 450 55 241 32 524 4 101 683 12 859 4 304 4 339 21 155 1 480 13 471 3 693 2 511 42 000

tevékenység összes költsége III. név tény

tevékenység göngyölt költségei terv

tevékenység göngyölt költségei tény

árbevétel terv

árbevétel tény

önk.felé kiszáml. terv

egyéb,pénzü tevékenység tevékenység önk.táönk.táegyéb,pénzü gyi, összes összes mogatás mogatás gyi,rendkívüli rendkívüli bevétele III. bevétele III. terv tény bevétel tény bevétel terv név terv név tény

önk.felé kiszáml. tény

0 0 0 0 0 206 105 99 893 71 417 15 500 4 527 2 551 4 717 3 600 3 900 280 0 0 0 280 0

0 0 0 0 0 222 308 78 525 71 339 51 324 4 527 2 511 5 788 3 533 4 761 408 0 0 0 408 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 950 0 13 170 4 100 2 680 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 420 0 19 216 4 294 2 910 0

3 020 342 1 566

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

625 15 000 843 0 3 000 2 073 20 758 14 500 20 758 0 4 000 0 2 561 7 000 3 315 5 000 2 027 0 2 017 2 500 2 017 326 1 000 1 174 787 1 500 787 140 1 000 140 197 0 899 409 547 1 376 901 1 275 928

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 385

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 716

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 950

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 420

10 093 31 143 31 359 0 0 0 0 0 0 10 093 31 143 31 359 0 0 0 350 286 1 216 031 1 146 881 198 329 841 917 773 363 76 096 208 463 192 672 52 455 85 775 105 656 4 170 13 374 13 158 1 148 2 452 3 746 10 428 35 467 32 344 3 820 14 701 13 538 3 840 13 882 12 404 20 578 61 007 59 429 1 423 4 447 4 372 12 685 37 628 35 412 3 824 11 016 11 478 2 646 7 917 8 168 28 590 68 720 38 259 0 0 1 179

4 106 3 314 6 800

2 000 0 0 2 000 0 32 710 20 510 30 0 0 0 12 170 0 0 0 0 0 0 0 0

7 575 0 0 7 575 0 33 532 24 225 100 0 0 0 9 207 0 0 0 0 0 0 0 0

2 000 0 0 2 000 0 238 815 120 403 71 447 15 500 4 527 2 551 16 887 3 600 3 900 20 230 0 13 170 4 100 2 960 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 710

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 107

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 045

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

göngyölt göngyölt bevétel terv bevétel tény

7 575 9 000 24 549 0 0 0 0 0 0 7 575 9 000 24 549 0 0 0 270 840 1 210 707 1 226 241 102 750 845 310 804 423 71 439 217 722 223 226 51 324 61 000 95 451 4 527 13 581 13 581 2 511 6 917 6 969 29 995 40 877 56 125 3 533 11 300 12 351 4 761 14 000 14 115 26 828 52 534 64 542 0 0 0 19 216 31 724 42 886 4 294 11 570 12 348 3 318 9 240 9 308 0 0 0

tevékenység eredménye III. név terv

tevékenység eredménye III. név tény

tevékenység göngyölt erdménye terv

tevékenység göngyölt erdménye tény

-8 300 0 0 -8 300 0 -73 685 -78 047 16 206 -17 024 426 1 868 4 028 -704 -439 -925 -1 480 -301 407 449 -42 000

-2 518 0 0 -2 518 0 -79 446 -95 579 -4 657 -1 131 357 1 363 19 567 -287 921 6 250 -1 423 6 531 470 672 -28 590

-22 143 0 0 -22 143 0 -5 324 3 393 9 259 -24 775 207 4 465 5 410 -3 401 118 -8 473 -4 447 -5 904 554 1 323 -68 720

-6 810 0 0 -6 810 0 79 360 31 060 30 554 -10 205 423 3 223 23 781 -1 187 1 711 5 113 -4 372 7 474 870 1 140 -38 961

0 0 0

-1 000 -2 500 -6 000

0 0 -1 179

-4 106 -3 314 -6 800

-3 020 -342 -1 566

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 243 1 272 241 1 315 332

-6 000 -500 -13 500 -2 000 -6 000 -3 000 -1 500 0 0 0 0 -124 910

-625 0 -20 758 0 -2 561 0 -2 017 -326 -787 -140 -197 -104 304

-15 000 -3 000 -14 500 -4 000 -7 000 -5 000 -2 500 -1 000 -1 500 -1 000 0 -104 660

-843 -2 073 -20 758 0 -3 315 -2 027 -2 017 -1 174 -787 -140 -899 38 702

0 0 0

0 0 0


2014.

IV. negyedév

terv-tény

adatok eFt-ban közvetlen ktg-ek

anyag jellegű anyag jellegű terv tény

I/a. I/b. I/c. I/d. 1 2 3 4 5 6 7 8

Felosztott költségek ügyvezető ügyvitel közcélú foglalkoztatás felügyelő bizottság Alaptevékenységek távhőszolgáltatás és áramtermelés hulladékgazdálkodás, köztisztaság,szállítás építőipari szolgáltatás társasházak közösképviselete bérbeadás

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.




összes költség terv




tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység összes ktg IV. összes ktg IV. göngyölt göngyölt név terv név tény költségei terv költségei tény

1 980 280 1 650 50 0 304 452 276 852 11 155 7 780 60 60 4 490 3 105 950 4 035 0 3 135 365 535 1 000

1 706 177 1 493 36 0 276 382 246 620 10 232 8 942 21 53 6 970 2 930 614 3 318 0 2 538 309 471 34 354

25 950 0 19 000 6 100 850 75 325 24 000 28 448 10 400 4 135 0 3 842 1 950 2 550 13 264 1 840 6 750 3 004 1 670 0

28 016 0 20 026 7 145 845 82 530 25 665 31 928 11 372 4 338 0 4 474 2 054 2 699 14 639 1 887 7 854 3 165 1 733 0

6 250 150 6 000 100 0 52 170 35 180 10 000 1 600 300 10 4 000 80 1 000 1 010 160 300 250 300 0

6 039 125 5 831 83 0 48 219 32 974 9 511 1 005 291 10 3 371 60 997 959 160 266 238 295 0

1 315 0 1 315 0 0 87 257 75 997 9 312 301 8 425 921 212 81 385 0 144 101 140 0

1 132 0 1 119 13 0 99 311 78 666 16 344 306 49 555 3 082 231 78 759 0 325 102 332 0

35 495 430 27 965 6 250 850 519 204 412 029 58 915 20 081 4 503 495 13 253 5 347 4 581 18 694 2 000 10 329 3 720 2 645 1 000

36 893 302 28 469 7 277 845 506 442 383 925 68 015 21 625 4 699 618 17 897 5 275 4 388 19 675 2 047 10 983 3 814 2 831 34 354

29 245 430 27 965 0 850 28 231 20 393 4 729 1 281 283 140 870 247 287 1 014 0 589 238 187 0

29 616 302 28 469 0 845 27 285 19 290 5 891 612 296 579 601 7 8 2 331 0 1 456 582 293 0

6 250 0 0 6 250 0 547 435 432 422 63 644 21 362 4 786 635 14 123 5 594 4 868 19 708 2 000 10 918 3 958 2 832 1 000

1 000 0

308 21 020

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 000 0

308 21 020

0 0

0 0

1 000 0

308 21 020

5 106 3 314

Hűtő berendezés 120 kW 2 db jégpálya üzemeltetéshez Zambioni 500 tip. Jégfelújító gép

0 0

6 000 2 500

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

6 000 2 500

0 0

0 0

0 0

6 000 2 500

Téli-nyári üzemeltetésű raktársátor jégpálya üzemeltetés Automata élező jégkorcsolyákhoz Euro-150TE Flexy pénztárgép jégpálya üzemeltetés Sarok tisztító gép Tartalék jégfelújító Iseki TU1701 traktor Jégkorcsolya

0 0 0 0 0 0

2 000 400 159 300 500 462

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 000 400 159 300 500 462

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 000 400 159 300 500 462

0 0 0 0 311 467

705 0 0 0 315 760

0 0 0 0 114 539

0 0 0 0 125 185

0 0 0 0 59 430

0 0 0 0 55 217

0 0 0 0 88 957

0 0 0 0 101 202

0 0 0 0 574 393

705 0 0 0 597 364

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 574 393

egyéb tevékenység,központi fűtés,követelés kezelés

virágüzlet temetkezési szolgáltatás Kiemelt tevékenységek 9 megváltozott munkaképességű munkavállalók 10 városüzemeltetés,parkgondozás 11 temető üzemeltetés 12 ebrendészeti tevékenység Beruházás, felújítás 1.


források Értékcsökkenés, Értékcsökkenés, egyéb-,pénzügyi- egyéb-,pénzügyi,rendkívüli ,rendkívüli ráfordítás ráfordítás

Fűtőműben informatikai eszközök cseréje, számítógép, monitorok, szünetmentesek 20*40 m-es jégpálya

Jégpálya üzemeltetés, fázisjavító, öltözőpad, reflektor beszerzések -

Mindösszesen

árbevétel terv

önk.felé kiszámlázott terv

árbevétel tény

önk.felé kiszámlázott tény

önk.támogatás terv

önk.támogatás tény

egyéb,pénzüg egyéb,pénzüg yi, rendkívüli yi,rendkívüli bevétel terv bevétel tény

tevékenység összes bevétele IV. név terv

tevékenység összes bevétele IV. név tény

göngyölt bevétel éves terv

0 0 0 0 0 421 725 316 015 65 716 12 500 4 527 2 067 12 000 4 500 4 400 250 0 0 0 250 0

0 0 0 0 0 385 561 268 728 74 197 11 331 4 527 3 942 13 863 4 778 4 195 469 0 0 0 469 0

0 0 0 0 0 9 400 0 9 400 0 0 0 0 0 0 12 167 0 5 967 3 700 2 500 0

0 0 0 0 0 2 733 0 2 733 0 0 0 0 0 0 18 284 0 10 699 4 613 2 972 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -14 420 0 0 0 0 0 -14 420 0 0 0 0 0 0 0 0

4 500 0 0 4 500 0 166 090 144 690 10 030 8 550 0 0 2 820 0 0 0 0 0 0 0 0

7 633 0 0 7 633 0 170 185 126 664 10 696 23 661 0 0 9 164 0 0 0 0 0 0 0 0

4 500 0 0 4 500 0 597 215 460 705 85 146 21 050 4 527 2 067 14 820 4 500 4 400 12 417 0 5 967 3 700 2 750 0

3 328 21 362

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

6 800 15 000

7 566 3 343

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 000 14 500 4 000 7 000 5 000 2 500

4 073 21 158 159 3 615 2 527 2 479

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

705 1 000 1 879 0 1 500 787 0 1 000 140 0 0 899 597 364 1 951 294 1 873 994

0 0 0 0 421 975

0 0 0 0 386 030

0 0 0 0 21 567

0 0 0 0 21 017

0 0 0 0 0

0 0 0 0 -14 420

0 0 0 0 170 590

0 0 0 0 177 818

0 0 0 0 614 132

7 277 37 393 38 636 0 0 0 0 0 0 7 277 37 393 38 636 0 0 0 533 727 1 763 465 1 680 608 403 215 1 274 339 1 176 578 73 906 272 107 266 578 22 237 107 137 127 893 4 995 18 160 18 153 1 197 3 087 4 944 18 498 49 590 50 841 5 282 20 295 18 821 4 396 18 751 16 800 22 006 80 716 81 435 2 047 6 447 6 419 12 439 48 545 47 850 4 396 14 975 15 874 3 124 10 749 11 292 34 354 69 720 73 315

göngyölt bevétel éves tény

7 633 13 500 32 182 0 0 0 0 0 0 7 633 13 500 32 182 0 0 0 544 059 1 807 922 1 770 300 395 392 1 306 015 1 199 815 87 626 302 868 310 852 34 992 82 050 130 443 4 527 18 108 18 108 3 942 8 984 10 911 8 607 55 697 64 732 4 778 15 800 17 129 4 195 18 400 18 310 18 753 64 951 83 295 0 0 0 10 699 37 691 53 585 4 613 15 270 16 961 3 441 11 990 12 749 0 0 0

tevékenység eredménye IV. név terv

tevékenység eredménye IV. név tény

tevékenység tevékenység göngyölt göngyölt erdménye éves erdménye éves terv tény

-1 750 0 0 -1 750 0 49 780 28 283 21 502 -312 -259 1 432 697 -1 094 -468 -7 291 -2 000 -4 951 -258 -82 -1 000

356 0 0 356 0 10 332 -7 823 13 720 12 755 -468 2 745 -9 891 -504 -201 -3 253 -2 047 -1 740 217 317 -34 354

-23 893 0 0 -23 893 0 44 457 31 676 30 761 -25 087 -52 5 897 6 107 -4 495 -351 -15 765 -6 447 -10 854 295 1 241 -69 720

-6 454 0 0 -6 454 0 89 692 23 237 44 274 2 550 -45 5 967 13 891 -1 692 1 510 1 860 -6 419 5 735 1 087 1 457 -73 315

0 0

-1 000 0

-308 -21 020

-5 106 -3 314

-3 328 -21 362

0 0

0 0

0 0

-6 000 -2 500

-6 800 -15 000

-7 566 -3 343

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

-2 000 -400 -159 -300 -500 -462

-3 000 -14 500 -4 000 -7 000 -5 000 -2 500

-4 073 -21 158 -159 -3 615 -2 527 -2 479

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570 445 1 886 373 1 885 777

0 0 0 0 39 739

-705 0 0 0 -26 919

-1 000 -1 500 -1 000 0 -64 921

-1 879 -787 -140 -899 11 783

Várpalotai Közüzemi Kft. Anyagjellegű ráfordítások bemutatása időszak:

2014.

I. negyedév

terv-tény

(eFt) Üzemanyag gáz vásárolt hő terv

I/a. I/b. I/c. 1 2 3 4 5 6 7 8

Felosztott költségek ügyvezető ügyvitel közcélú foglalkoztatás Alaptevékenységek távhőszolgáltatás és áramtermelés hulladékgazdálkodás, köztisztaság,szállítás építőipari szolgáltatás társasházak közösképviselete bérbeadás egyéb tevékenység,központi fűtés,követelés kezelé

virágüzlet temetkezési szolgáltatás Kiemelt tevékenységek 9 megváltozott munkaképességű munkavállalók 10 városüzemeltetés,parkgondozás 11 temető üzemeltetés 12 ebrendészeti tevékenység Beruházás, felújítás … … … … … Mindösszesen

Üzemanyag gáz vásárolt hő tény

Villamos Villamos energia és víz energia és víz terv tény

irodaszer papíráru nyomtatv. Terv

irodaszer papíráru nyomtatv. Tény

karbantartási anyag (saját részre) terv

karbantartási anyag (saját részre) tény

karbantartási anyag (tevékenységre) terv

karbantartási anyag (tevékenységre) tény

építés szerelési anyag terv

építés szerelési anyag tény

elábé, közvetített szolgáltatás terv

elábé, közvetített szolgáltatás tény

egyéb vegyes egyéb vegyes terv tény

615 270 345 0 253 900 242 000 8 300 1 500 0 0 2 000 0 100 400 0 300 0 100 0

546 222 324 0 219 259 211 239 4 534 1 481 0 0 1 928 0 77 333 0 247 0 86 0

600 0 600 0 29 520 27 500 800 50 10 50 1 100 10 0 255 0 15 200 40 0

486 0 486 0 26 752 24 837 773 52 9 43 1 034 4 0 220 0 16 174 30 0

200 0 200 0 495 150 280 0 30 0 15 10 10 10 0 5 5 0 0

187 0 187 0 459 134 271 0 26 0 12 5 11 7 0 4 3 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

550 0 450 100 10 780 5 900 3 500 600 0 30 350 350 50 1 505 0 1 150 105 250 0

557 0 454 103 10 265 5 737 3 161 597 0 33 348 345 44 1 396 0 1 076 102 218 0

150 0 150 0 6 830 0 150 6 670 0 0 10 0 0 20 0 20 0 0 0

131 0 131 0 6 687 0 120 6 560 0 0 7 0 0 19 0 19 0 0 0

0 0 0 0 47 898 36 423 65 8 000 0 0 10 2 600 800 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 41 426 31 635 60 6 870 0 0 17 1 847 997 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

254 915

220 138

30 375

27 458

705

653

0

0

12 835

12 218

7 000

6 837

47 898

41 426

0

0

Összesen Összesen terv tény 2 115 270 1 745 100 349 423 311 973 13 095 16 820 40 80 3 485 2 970 960 2 190 0 1 490 310 390 0 0 0 0 0 0 353 728

1 907 222 1 582 103 304 848 273 582 8 919 15 560 35 76 3 346 2 201 1 129 1 975 0 1 362 279 334 0 0 0 0 0 0 308 730

Várpalotai Közüzemi Kft. időszak:

Anyagjellegű ráfordítások bemutatása I-II. negyedév

2014.

terv-tény


I/a. I/b. I/c. 1 2 3 4 5 6 7 8



Üzemanyag Villamos Villamos gáz vásárolt energia és víz energia és víz hő tény terv tény



karbantartási karbantartási karbantartási karbantartási anyag (tevé- anyag (tevéanyag (saját anyag (saját kenységre) kenységre) részre) terv részre) tény terv tény




elábé, közvetített egyéb vegyes egyéb vegyes szolgáltatás terv tény tény

700 300 400 0 87 307 77 007 7 000 2 500 0 0 800 0 0 1 400 0 1 200 0 200 0

484 184 300 0 73 394 65 113 5 565 2 092 0 0 565 0 59 902 0 755 0 147 0

700 0 700 0 33 385 32 400 820 50 10 50 50 5 0 290 0 50 200 40 0

578 0 578 0 23 957 23 350 497 37 6 43 20 4 0 224 0 31 161 32 0

200 0 200 0 415 180 180 5 30 0 0 10 10 10 0 5 5 0 0

173 0 173 0 131 25 65 2 27 0 0 3 9 1 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

650 0 600 50 4 725 1 580 2 365 250 0 20 10 400 100 2 650 0 2 000 550 100 0

637 0 594 43 4 543 1 526 2 320 229 0 15 7 372 74 2 563 0 1 937 531 95 0

10 0 10 0 3 920 50 100 3 770 0 0 0 0 0 70 0 50 20 0 0

8 0 8 0 8 233 51 99 8 083 0 0 0 0 0 65 0 50 15 0 0

0 0 0 0 32 006 26 211 35 3 000 0 0 10 2 000 750 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 36 722 28 681 10 4 251 0 0 254 2 737 789 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 407

74 780

34 375

24 759

625

305

0

0

8 025

7 743

4 000

8 306

32 006

36 722

0

0

összesen terv

2 260 300 1 910 50 161 758 137 428 10 500 9 575 40 70 870 2 415 860 4 420 0 3 305 775 340 0 0 0 0 0 0 168 438

összesen tény

1 880 184 1 653 43 146 980 118 746 8 556 14 694 33 58 846 3 116 931 3 755 0 2 773 708 274 0

152 615

göngyölt anyag ktg.

4 375 570 3 655 150 511 181 449 401 23 595 26 395 80 150 4 355 5 385 1 820 6 610 0 4 795 1 085 730 0 0 0 0 0 0 522 166


2014.

I-III. negyedév

terv-tény

(eFt) Üzemanyag gáz Üzemanyag gáz vásárolt hő terv vásárolt hő tény

I/a. I/b. I/c. 1 2 3 4 5 6 7 8

Felosztott költségek ügyvezető ügyvitel közcélú foglalkoztatás Alaptevékenységek távhőszolgáltatás és áramtermelés hulladékgazdálkodás, köztisztaság,szállítás építőipari szolgáltatás társasházak közösképviselete bérbeadás egyéb tevékenység,központi fűtés,követelés kezel


Villamos energia és víz terv

Villamos energia és víz tény





karbantartási karbantartási építés szerelési anyag (tevéanyag (tevéanyag terv kenységre) terv kenységre) tény




egyéb vegyes terv

egyéb vegyes tény

644 250 394 0 58 950 50 000 6 000 2 500 0 0 350 0 100 1 170 0 1 020 0 150 0

527 190 337 0 51 083 43 720 5 260 1 689 0 0 334 0 80 957 0 811 0 146 0

800 0 800 0 29 005 28 000 835 50 10 50 30 30 0 570 0 250 260 60 0

718 0 718 0 26 660 26 055 493 37 6 32 13 24 0 299 0 68 190 41 0

200 0 200 0 400 180 180 5 25 0 0 5 5 25 0 20 5 0 0

186 0 186 0 263 32 73 2 152 0 0 3 1 17 0 17 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

350 0 250 100 4 620 1 500 1 000 1 050 0 20 800 200 50 2 300 0 2 000 100 200 0

356 0 274 82 12 625 2 368 1 613 7 578 0 21 783 211 51 2 240 0 1 932 116 192 0

50 0 50 0 5 900 400 190 5 000 0 10 300 0 0 50 0 50 0 0 0

46 0 46 0 17 902 383 184 17 076 0 9 250 0 0 46 0 46 0 0 0

0 0 0 0 25 483 22 938 35 0 0 0 10 2 000 500 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 45 489 38 557 25 4 257 0 0 503 1 732 415 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 764

52 567

30 375

27 677

625

466

0

0

7 270

15 221

6 000

17 994

25 483

45 489

0

0

összesen terv

2 044 250 1 694 100 124 358 103 018 8 240 8 605 35 80 1 490 2 235 655 4 115 0 3 340 365 410 0 0 0 0 0 0 130 517

összesen tény

1 833 190 1 561 82 154 022 111 115 7 648 30 639 158 62 1 883 1 970 547 3 559 0 2 874 306 379 0 0 0 0 0 0 159 414


6 419 820 5 349 250 635 539 552 419 31 835 35 000 115 230 5 845 7 620 2 475 10 725 0 8 135 1 450 1 140 0 0 0 0 0 0 652 683


2014.

I-IV. negyedév

terv-tény


I/a. I/b. I/c. 1 2 3 4 5 6 7 8



Üzemanyag gáz vásárolt hő tény

Villamos Villamos irodaszer energia és víz energia és víz papíráru terv tény nyomtatv. Terv




karbantartási anyag (tevékenységre) terv

karbantartási anyag (tevékenységre) tény





egyéb vegyes egyéb vegyes összesen terv összesen tény terv tény

580 280 300 0 196 745 188 500 4 500 1 900 0 0 1 745 0 100 680 0 500 0 180 0

457 177 280 0 185 884 177 927 4 391 1 824 0 0 1 681 0 61 559 0 399 0 160 0

750 0 750 0 40 185 39 000 850 70 15 50 100 100 0 440 0 90 300 50 0

652 0 652 0 28 838 27 934 680 57 10 48 33 76 0 340 0 24 269 47 0

250 0 250 0 460 200 180 10 25 0 35 5 5 30 0 20 5 5 0

214 0 214 0 203 60 89 12 0 0 33 7 2 17 0 15 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

400 0 350 50 15 055 4 480 5 500 3 000 20 10 1 500 500 45 2 850 0 2 500 50 300 0

383 0 347 36 10 111 2 487 4 989 927 11 5 1 189 461 42 2 371 0 2 077 31 263 0

0 0 0 0 4 465 485 80 2 800 0 0 1 100 0 0 35 0 25 10 0 0

0 0 0 0 5 791 489 71 4 167 0 0 1 064 0 0 31 0 23 8 0 0

0 0 0 0 47 542 44 187 45 0 0 0 10 2 500 800 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 45 555 37 723 12 1 955 0 0 2 970 2 386 509 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

198 005

186 900

41 375

29 830

740

434

0

0

18 305

12 865

4 500

5 822

47 542

45 555

0

0

1 980 280 1 650 50 304 452 276 852 11 155 7 780 60 60 4 490 3 105 950 4 035 0 3 135 365 535 0 0 0 0 0 0 310 467

1 706 177 1 493 36 276 382 246 620 10 232 8 942 21 53 6 970 2 930 614 3 318 0 2 538 309 471 0 0 0 0 0 0 281 406


8 399 1 100 6 999 300 939 991 829 271 42 990 42 780 175 290 10 335 10 725 3 425 14 760 0 11 270 1 815 1 675 0 0 0 0 0 0 963 150


Személyi jellegű ráfordítások bemutatása 2014. I. negyedév

terv-tény

(eFt) Személyi jellegű ráfordítások bér, tisztelet díj terv

I/a. I/b. I/c. I/d. 1 2 3 4 5 6 7 8



Mindösszesen

21 000 0 12 000 9 000 0 49 668 15 000 20 818 6 500 2 600 50 1 500 1 200 2 000 8 800 1 000 5 000 1 600 1 200 0 0 0 0 0 0 79 468

bér, tisztelet díj tény

20 008 0 10 533 9 475 0 44 148 13 820 18 014 6 375 2 372 18 969 1 031 1 549 7 743 992 4 100 1 559 1 092 0 0 0 0 0 0 71 899

járulékok terv

5 630 0 3 800 1 830 0 14 868 5 000 5 500 2 500 800 10 308 350 400 2 560 210 1 600 450 300 0 0 0 0 0 0 23 058

járulékok tény

4 990 0 3 390 1 600 0 12 210 4 132 4 646 1 665 762 7 270 332 396 1 911 203 1 039 416 253 0 0 0 0 0 0 19 111

egyéb személyi jellegű terv

3 035 0 1 580 450 1 005 9 379 2 700 4 000 1 300 725 10 45 335 264 1 630 300 800 290 240 0 0 0 0 0 0 14 044

egyéb személyi jellegű tény

3 016 0 1 579 432 1 005 9 491 2 697 4 022 1 397 727 8 40 334 266 1 551 290 733 291 237 0 0 0 0 0 0 14 058

összesen terv

29 665 0 17 380 11 280 1 005 73 915 22 700 30 318 10 300 4 125 70 1 853 1 885 2 664 12 990 1 510 7 400 2 340 1 740 0 0 0 0 0 0 116 570

összesen tény

28 014 0 15 502 11 507 1 005 65 849 20 649 26 682 9 437 3 861 33 1 279 1 697 2 211 11 205 1 485 5 872 2 266 1 582 0 0 0 0 0 0 105 068


Személyi jellegű ráfordítások bemutatása 2014. II. negyedév

terv-tény


I/a. I/b. I/c. I/d. 1 2 3 4 5 6 7 8

Felosztott költségek ügyvezető ügyvitel közcélú foglalkoztatás felügyelő bizottság Alaptevékenységek távhőszolgáltatás és áramtermelés hulladékgazdálkodás, köztisztaság,szállítás építőipari szolgáltatás társasházak közösképviselete bérbeadás egyéb tevékenység,központi fűtés,követelés kezelés


Mindösszesen

18 708 0 11 200 7 508 0 49 450 16 700 20 000 6 500 2 700 50 400 1 350 1 750 10 650 1 000 6 500 1 900 1 250 0 0 0 0 0 0 78 808


18 268 0 11 180 7 088 0 49 560 16 679 19 870 6 871 2 721 7 358 1 321 1 733 10 823 999 6 764 1 855 1 205 0 0 0 0 0 0 78 651

járulékok terv

5 300 0 4 000 1 300 0 15 530 5 550 5 620 2 500 830 5 150 425 450 3 487 187 2 500 500 300 0 0 0 0 0 0 24 317

járulékok tény

4 857 0 3 638 1 219 0 13 433 4 757 5 106 1 775 826 2 116 414 437 2 511 170 1 558 498 285 0 0 0 0 0 0 20 801

egyéb személyi egyéb személyi jellegű terv jellegű tény

3 655 0 2 200 450 1 005 8 865 2 000 4 000 1 800 520 0 10 350 185 1 484 230 734 280 240 0 0 0 0 0 0 14 004

3 323 0 1 875 443 1 005 7 568 1 606 3 622 1 288 519 0 9 341 183 1 283 227 542 279 235 0 0 0 0 0 0 12 174

összesen terv

27 663 0 17 400 9 258 1 005 73 845 24 250 29 620 10 800 4 050 55 560 2 125 2 385 15 621 1 417 9 734 2 680 1 790 0 0 0 0 0 0 117 129

összesen tény

26 448 0 16 693 8 750 1 005 70 561 23 042 28 598 9 934 4 066 9 483 2 076 2 353 14 617 1 396 8 864 2 632 1 725 0 0 0 0 0 0 111 626


Személyi jellegű ráfordítások bemutatása 2014. III. negyedév

terv-tény


I/a. I/b. I/c. I/d. 1 2 3 4 5 6 7 8



Mindösszesen

19 000 0 11 000 8 000 0 47 648 16 100 17 000 9 000 2 400 0 500 1 048 1 600 10 130 1 150 5 800 2 000 1 180 0 0 0 0 0 0 76 778


18 544 0 10 722 7 822 0 48 946 16 098 17 995 9 311 2 426 0 475 1 049 1 592 9 935 1 129 5 724 1 950 1 132 0 0 0 0 0 0 77 425

járulékok terv

5 050 0 3 550 1 500 0 15 055 4 900 5 400 3 000 800 0 155 340 460 2 590 150 1 650 520 270 0 0 0 0 0 0 22 695

járulékok tény

4 762 0 3 417 1 345 0 13 428 4 641 4 663 2 510 746 0 135 322 411 2 241 144 1 313 517 267 0 0 0 0 0 0 20 431


3 305 0 1 700 600 1 005 9 089 2 000 4 200 1 950 450 0 0 209 280 1 360 180 700 240 240 0 0 0 0 0 0 13 754


3 204 0 1 622 577 1 005 8 554 1 816 3 981 1 833 443 0 0 207 274 1 267 150 676 219 222 0 0 0 0 0 0 13 025

összesen terv

27 355 0 16 250 10 100 1 005 71 792 23 000 26 600 13 950 3 650 0 655 1 597 2 340 14 080 1 480 8 150 2 760 1 690 0 0 0 0 0 0 113 227

összesen tény

26 510 0 15 761 9 744 1 005 70 928 22 555 26 639 13 654 3 615 0 610 1 578 2 277 13 443 1 423 7 713 2 686 1 621 0 0 0 0 0 0 110 881


Személyi jellegű ráfordítások bemutatása 2014. IV. negyedév

terv-tény


I/a. I/b. I/c. I/d. 1 2 3 4 5 6 7 8

Felosztott költségek ügyvezető ügyvitel közcélú foglalkoztatás felügyelő bizottság Alaptevékenységek távhőszolgáltatás és áramtermelés hulladékgazdálkodás, köztisztaság,szállítás építőipari szolgáltatás társasházak közösképviselete bérbeadás egyéb tevékenység,központi fűtés,követelés kezelés


Mindösszesen

17 300 0 12 800 4 500 0 50 478 16 200 19 528 6 600 2 450 0 2 800 1 300 1 600 9 000 1 400 4 500 2 100 1 000 0 0 0 0 0 0 76 778


18 448 0 12 955 5 493 0 54 077 17 038 20 947 7 191 2 528 0 3 350 1 369 1 654 10 039 1 429 5 355 2 250 1 005 0

82 564

járulékok terv

4 800 0 3 700 1 100 0 15 315 5 200 5 700 1 800 835 0 890 420 470 2 580 240 1 450 620 270 0 0 0 0 0 0 22 695

járulékok tény

4 689 0 3 663 1 026 0 15 406 5 156 5 682 1 955 837 0 889 418 469 2 525 235 1 411 614 265 0

22 620


3 850 0 2 500 500 850 9 532 2 600 3 220 2 000 850 0 152 230 480 1 684 200 800 284 400 0 0 0 0 0 0 15 066


4 879 0 3 408 626 845 13 047 3 471 5 299 2 226 973 0 235 267 576 2 075 223 1 088 301 463 0

20 001

összesen terv

25 950 0 19 000 6 100 850 75 325 24 000 28 448 10 400 4 135 0 3 842 1 950 2 550 13 264 1 840 6 750 3 004 1 670 0 0 0 0 0 0 114 539

összesen tény

28 016 0 20 026 7 145 845 82 530 25 665 31 928 11 372 4 338 0 4 474 2 054 2 699 14 639 1 887 7 854 3 165 1 733 0 0 0 0 0 0 125 185

göngyölt személyi jellegű ráfordítás terv

110 633 0 70 030 36 738 3 865 294 877 93 950 114 986 45 450 15 960 125 6 910 7 557 9 939 55 955 6 247 32 034 10 784 6 890 0 0 0 0 0 0 461 465

göngyölt személyi jellegű ráfordítás tény

108 988 0 67 982 37 146 3 860 289 868 91 911 113 847 44 397 15 880 42 6 846 7 405 9 540 53 904 6 191 30 303 10 749 6 661 0 0 0 0 0 0 452 760

Várpalotai Közüzemi Kft. Felosztott költségek bemutatása 2014. I. negyedév terv-tény

(eFt) felosztandó terv

I/a. I/b. I/c. I/d.

1 2 3 4 5 6 7 8

Felosztott költségek ügyvezető ügyvitel közcélú foglalkoztatás felügyelő bizottság

Alaptevékenységek távhőszolgáltatás és áramtermelés hulladékgazdálkodás, köztisztaság,szállítás építőipari szolgáltatás társasházak közösképviselete bérbeadás egyéb tevékenység,központi fűtés,követelés kezelé


28 714 470 27 239 0 1 005

felosztandó tény

felosztás I/a. terv

I/a. tény

I/b. terv

I/b. tény

I/c. terv

I/c. tény

I/d. terv

I/d. tény

Összesen terv

Összesen tény

27 088 420 25 663 0 1 005

454 328 76 21 5 2 14 4 5 16 0 9 4 3 0 0 0 0 0 0 470

386 273 84 8 4 8 8 0 0 34 0 21 8 4 0 0 0 0 0 0 420

26 294 18 995 4 405 1 193 263 131 810 230 268 945 0 548 222 174 0 0 0 0 0 0 27 239

Költség felosztás az adott tevékenységnél tervezett árbevétel és az összes tervezett árbevétel számított arányával.

23 610 16 681 5 133 513 257 513 513 0 0 2 053 0 1 283 513 257 0 0 0 0 0 0 25 663

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

970 701 163 44 10 5 30 8 10 35 0 20 8 6 0 0 0 0 0 0 1 005

970 701 163 44 10 5 30 8 10 35 0 20 8 6 0 0 0 0 0 0 1 005

27 718 20 023 4 643 1 258 278 138 854 242 282 996 0 578 234 184 0 0 0 0 0 0 28 714

24 967 17 655 5 379 566 271 526 552 8 10 2 121 0 1 324 530 267 0 0 0 0 0 0 27 088

### ### ### ### ### ### ### ### ## ## ### ### ### ## ###

Várpalotai Közüzemi Kft. Felosztott költségek bemutatása 2014. II. negyedév terv-tény

(eFt) felosztandó felosztandó terv tény

I/a. I/b. I/c. I/d. 1 2 3 4 5 6 7 8



28 429 400 27 024 0 1 005


I/a. tény

I/b. terv

I/b. tény

I/c. terv

I/c. tény

I/d. terv

I/d. tény

összesen terv

összesen tény

26 670 267 25 398 0 1 005 386 279 65 18 4 2 12 3 4 14 0 8 3 3 0 0 0 0 0 0

246 174 53 5 3 5 5 0 0 21 0 13 5 3 0 0 0 0 0 0

26 087 18 845 4 370 1 184 261 130 804 228 265 937 0 544 220 173 0 0 0 0 0 0

23 366 16 509 5 080 508 254 508 508 0 0 2 032 0 1 270 508 254 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

970 701 163 44 10 5 30 8 10 35 0 20 8 6 0 0 0 0 0 0

970 701 163 44 10 5 30 8 10 35 0 20 8 6 0 0 0 0 0 0

27 443 19 824 4 597 1 245 275 136 845 240 279 986 0 572 232 182 0 0 0 0 0 0

24 582 17 383 5 296 557 266 518 543 8 10 2 088 0 1 303 521 263 0 0 0 0 0 0

400

267

27 024

25 398

0

0

1 005

1 005

28 429

26 670


Várpalotai Közüzemi Kft. Felosztott költségek bemutatása 2014. III. negyedév terv-tény


I/a. I/b. I/c. I/d. 1 2 3 4 5 6 7 8

Felosztott költségek ügyvezető ügyvitel közcélú foglalkoztatás felügyelő bizottság Alaptevékenységek távhőszolgáltatás és áramtermelés hulladékgazdálkodás, köztisztaság,szállítás építőipari szolgáltatás társasházak közösképviselete bérbeadás egyéb tevékenység,központi fűtés,követelés kezel

virágüzlet temetkezési szolgáltatás Kiemelt tevékenységek 9 megváltozott munkaképességű munkavállaló 10 városüzemeltetés,parkgondozás 11 temető üzemeltetés 12 ebrendészeti tevékenység Beruházás, felújítás … … … … … Mindösszesen

26 663 400 25 258 0 1 005


I/a. tény

I/b. terv

I/b. tény

I/c. terv

I/c. tény

I/d. terv

I/d. tény

összesen terv

összesen tény

25 454 337 24 112 0 1 005 386 279 65 18 4 2 12 3 4 14 0 8 3 3 0 0 0 0 0 0

310 219 67 7 3 7 7 0 0 27 0 17 7 3

24 382 17 613 4 085 1 107 244 121 751 213 248 876 0 508 206 162 0 0 0 0 0 0

22 183 15 673 4 822 482 241 482 482 0 0 1 929 0 1 206 482 241 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

970 701 163 44 10 5 30 8 10 35 0 20 8 6 0 0 0 0 0 0

970 701 163 44 10 5 30 8 10 35 0 20 8 6 0 0 0 0 0 0

25 738 18 593 4 312 1 168 258 128 793 225 262 925 0 537 217 171 0 0 0 0 0 0

23 463 16 593 5 052 533 254 494 519 8 10 1 991 0 1 243 497 251 0 0 0 0 0 0

400

337

25 258

24 112

0

0

1 005

1 005

26 663

25 454


Várpalotai Közüzemi Kft. Felosztott költségek bemutatása 2014. IV. negyedév terv-tény


I/a. I/b. I/c. I/d. 1 2 3 4 5 6 7 8

Felosztott költségek ügyvezető ügyvitel közcélú foglalkoztatás felügyelő bizottság Alaptevékenységek távhőszolgáltatás és áramtermelés hulladékgazdálkodás, köztisztaság,szállítás építőipari szolgáltatás társasházak közösképviselete bérbeadás egyéb tevékenység,központi fűtés,követelés keze

virágüzlet temetkezési szolgáltatás Kiemelt tevékenységek 9 megváltozott munkaképességű munkavállaló 10 városüzemeltetés,parkgondozás 11 temető üzemeltetés 12 ebrendészeti tevékenység Beruházás, felújítás … … … … … Mindösszesen

29 245 430 27 965 0 850


I/a. tény

I/b. terv

I/b. tény

I/c. terv

I/c. tény

I/d. terv

I/d. tény

összesen terv

összesen tény

29 616 302 28 469 0 845 415 300 70 19 4 2 13 4 4 15 0 9 4 3 0 0 0 0 0 0

278 196 60 6 3 6 6 0 0 24 0 15 6 3 0 0 0 0 0 0

26 995 19 501 4 522 1 225 270 134 832 236 275 970 0 563 228 179 0 0 0 0 0 0

26 191 18 505 5 694 569 285 569 569 0 0 2 278 0 1 423 569 285 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

821 593 137 37 8 4 25 7 8 29 0 17 7 5 0 0 0 0 0 0

816 589 137 37 8 4 25 7 8 29 0 17 7 5 0 0 0 0 0 0

28 231 20 393 4 729 1 281 283 140 870 247 287 1 014 0 589 238 187 0 0 0 0 0 0

27 285 19 290 5 891 612 296 579 601 7 8 2 331 0 1 456 582 293 0 0 0 0 0 0

430

302

27 965

28 469

0

0

850

845

29 245

29 616


Várpalotai Közüzemi Kft. 2014. Eredmény hav felbontású bemutatása terv közvetlen költségek

időszak: január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen:

anyag

119 059 119 059 119 059 63 903 63 903 63 903 57 506 57 506 57 506 103 822 103 822 103 822 1 032 870

személyi jellegű ráfordítások

38 857 38 857 38 857 39 043 39 043 39 043 37 742 39 043 37 742 38 180 38 180 38 180 462 766

écs

idegen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 585 18 585 18 585 23 131 23 131 23 131 21 958 21 958 21 958 19 810 19 810 19 810 250 451

források egyéb

összesen

10 862 187 362 10 862 187 362 10 862 187 362 16 876 142 953 16 876 142 953 16 876 142 953 11 445 128 652 11 445 129 952 11 445 128 652 29 652 191 464 29 652 191 464 29 652 191 464 206 508 1 952 595

felosztott költség

összes költség

árbevétel

0 187 362 162 291 0 187 362 162 291 0 187 362 162 291 0 142 953 95 781 0 142 953 95 781 95 781 0 142 953 68 795 0 128 652 0 129 952 68 795 0 128 652 68 795 0 191 464 140 658 0 191 464 140 658 0 191 464 140 658 0 1 952 595 1 402 575

önkormányzat kiszámlázott

4 386 4 386 4 386 4 606 4 606 4 606 6 650 6 650 6 650 7 189 7 189 7 189 68 491

Hitelkeret felhasználás

0 0 0 21 000 21 000 21 000 42 000 43 000 42 000 0 0 0 190 000

egyéb

összesen

47 995 214 671 47 995 214 671 47 995 214 671 22 007 143 394 22 007 143 394 22 007 143 394 11 570 129 015 11 570 130 015 11 570 129 015 56 863 204 711 56 863 204 711 56 863 204 711 415 307 2 076 373

A Várpalotai Közüzemi Kft. Folyószámla hitelkerettel rendelkezik, átmeneti likviditási problémák kezelésére az OTP Bank Nyrt-nél vezett folyószámláján.

eredmény

27 309 27 309 27 309 441 441 441 363 63 363 13 246 13 246 13 246 123 778

Várpalotai Közüzemi Kft. Várpalota Fehérvári u. 7.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

Idegen feles szolgáltatást végző szállító partnerek bemutatása

SZÁLLÍTÓ PARTNER ADYTUM KFT. AEGON MAGYARORSZÁG ZRT. ALFA-KER 2000 KFT. ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ ZRT ALPHA-VET ÁLLATGYÓGYÁSZATI KFT. ANTWORT Kft. ÁNTSZ KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS INTÉZET AQUA-TERRA LAB Kft. ASP HUNGARY KFT ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. AUTOMED - AUTOGÉNTECHNIKAI KFT. AVERMANN-HOLVEX KFT AVE TATABÁNYA ZRT BAKONY TRADE KFT BAKONY VOLÁN ZRT BAKONYKARSZT ZRT BALATONI KORONA ZRT. BAUMANN BÉLA VÁLLALKOZÓ BETAD KFT. BRILL TEAM VAGYONVÉDELMI KFT. CERKA PAPÍR-ÍRÓSZER BOLT COMPASS STUDIO KFT. DECORATION & DESIGN KFT DELTA SERVICES KFT. DEPÓNIA HULLADÉKKEZELŐ ÉS TELEPÜLÉSTISZTASÁGI KFT. DOMOTECH BT. DONAUCHEM KFT. DR BEREGI ZOLTÁN DS GÁZSZERELŐ BT DUTKER KFT. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁL. ZRT. ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ZRT. ERVA 2007 KFT ER-VILL 2000 Bt FÉNYÁRAM BT. FLOREAL KFT PALETTA VIRÁGNAGYKER FÓRUM MÉDIA KIADÓ KFT. FÜRED-TÜZÉP KFT GÁZFORG 98 BT GCSoft INFORMATIKAI KFT. GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. GEO BAU NAGY KFT GLOBÁL-94 KFT GLOBO KFT. HIDROFILT VIZKEZELÉST TERV.KIV. KFT HIDROT KFT. HÓDI KFT. SZENT ANNA PATIKA HOR-KOLL KFT HUMÁN-PREVENT KFT. HUNGARO KERESKEDŐHÁZ KFT. HUPX ZRt. IMRE-MAJOR KFT INVITEL TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT ISOPLUS KFT KÁRPÁTIA TŰZÉP KFT K-GÁZ KFT KI-LE-SE'M LAPKIADÓ SZOLG. KFT KOMFORT BÁZIS KFT. KOMPLEX PRODUCT KFT. KÖTÉS ÉPIP.ÉS SZOLG.KFT. KPG AUDIT KFT. KVI-PLUSZ KÖRNYEZETVÉDELMI KFT. LANTECH KFT LAVINA SZERVIZ Kft. LTV TRANS KÖRNYEZETVÉDELMI ZRT. MAGGAM OKTATÁSI, SZOLGÁLTATÓ KFT. MAGYAR ENERGIA HIVATAL MAGYAR POSTA ZRT. MALER TEAM KFT. MANTEX KFT. MÁRIA GUMI SZOLGÁLTATÓ KFT. MARSALL HUNGÁRIA KFT: MAXOFT KFT. MICROSEC KFT. MIKLÓS SÁNDOR MIKÓ FÓLIAGYÁRTÓ KFT. MIKROSEC KFT. MIXTON-TEAM HOLDING ZRT. 20/21

VÉGZETT TEVÉKENYSÉG, SZOLGÁLTATÁS Hamvasztási szolgáltatás, temetkezési szolgáltatás Vagyon, felelősség, géptörés biztosítás Virágüzlet árubeszerzés Gépjármű flotta felelősség biztosítás Ebrendészeti tevékenység kutyatáp beszerzés Gépi földmunka végzése Talajvíz mintavétel hulladéklerakón, engedélyezési tevékenység Vízminőség ellenőrzési anyag beszerzés ATHOS ügyfélszolgálati program karbantartási díj, rendszerfelügyelet Állatihulladék kezelés, ebrendészeti tevékenység Gázhegesztő, nyomáscsökkentő, hegesztő transzformátor felülvizsgálata Vegyes üveghulladék kezelés Hulladékgyűjtő edény tisztitó gépjármű bérlés Hőközpont bérleti díj gázolaj, üzemanyag beszerzés víz és csatornahasználat, szennyvíz szállítás Balatoni Korona beváltás Gépjármű karbantartáshoz alkatrész beszerzés Kavics beton beszerzés Távfelügyelet, vagyonvédelem Szigorú számadású nyomtatványok beszerzése roadMOVER tachográfértékelő szoftver karbantartás Virágüzlet árubeszerzés Nyomtatók outsourcing díja Kommunális hulladék ártalmatlanítás Tágulási tartályok karbantartása Só, nátronlúg beszerzés Jogi képviselet üzemeltetés, készenlét, HMV órák cseréje, távhőszolgáltatási anyag beszerzés építőanyag beszerzés áram és rendszerhasználati díj áram és rendszerhasználati díj Erzsébet utalvány beszerzés Kegyeleti tárgyak beszerzése Emelőkosaras gépjármű bérlés villamosági szerelési anyag beszerzése Virágüzlet árubeszerzés Munkavédelem és munkabiztonsági szakanyagok építőanyag beszerzés Gázkészülékek karbantartása javítása bérleményekben GeoCalc GIS szoftver bérlet Fűtőmű gázbeszerzés Gépjármű gumi szerelés építőipari, egyéb karbantartási anyagbeszerzés Program karbantartás közületes hulladékszállítás számlázása Fűtőmű karbantartási díj negyedéves EPOKE sószóró javítása, karbantartása Kötelező védőoltás beszerzés Takarító és tisztitószer beszerzés foglalkozás egészségügyi szolgáltatás Védőital automata bérleti díj Kereskedelmi tevékenység Építőipari alapanyag beszerzés telefon, internet szolgáltatás Távhővezeték cső beszerzése Építőipari alapanyag beszerzés Fűtőmű karbantartási díj gázberendezés Újság hírdetés Építőanyagbeszerzés Hőcserélők tisztítása hőközpontokban Dolomit beszerzés hó és sikosságmentesítési tevékenységhez Könyvvizsgálati tevékenység Hulladéktelepen végzenő vizsgálatok elvégzése Számítástechnikai eszköz beszerzés, karbantartás Mobil Pegasus olaj beszerzés fűtőmű gázmotorba OLAJ ártalmatlanítás Weblap szerkesztése, üzemeltetés Felügyeleti díj, távhő-villany postai szolgáltatás Építőipari munkák Temetkezési szolgáltatás, kegytárgyak beszerzése Gépjámű gumibeszerzés, gumiszerelés Vagyonvédelmi szolgáltatás Wizuál Bér program rendszerfelügyelete, bérszámfejtés, munkaügy IDŐBÉLYEGZÉS e-számla ügyintézés Gyász szertartások hangosítása Műanyag zsák beszerzés Minősített bronz csomag fizetési meghagyás elektronikus ügyintézése Követelés kezelés tevékenység

Várpalotai Közüzemi Kft. Várpalota Fehérvári u. 7.

80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158.

Idegen feles szolgáltatást végző szállító partnerek bemutatása

MOBIL ADAT KFT. MOM VIZMÉRÉSTECHNIKAI ZRT MORELLO CIPŐIMPORT KFT MOUNTAIN BROWN'S FLOWERS KFT MULTI KFT. M-U-T HUNGÁRIA KFT NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT NÉGYÉVSZAK SPORTISKOLA KFT. NÖVÉNYVÉDŐ ÉS KÁRTEVŐÍRTÓ KFT. OLDANI BT. OTP PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ ZRT OTP BANK NYRT PALOTA DESING KFT. PALOTA VIDÉK 2000 ZRT PALOTAKER KFT. PALOTAVET KFT. PANNON LAPOK TÁRSASÁGA KIADÓI KFT. PARTNER DEPÓNIA KFT. PBS - HUNGÁRIA PAPÍR,ÍRÓSZER KER.KFT POLISZER KFT PRI-COMP KFT. PRIMAGÁZ ZRT PRIMATOX BT PROGRESSIÓ MÉRNŐKI IRODA KFT ProMinent MAGYARORSZÁG KFT. PURECON PLUS KFT. QUADRIGA 2000 KFT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. RAVECZKY LÁSZLÓ RENDSZERTECHNIKA FEJLESZTŐ KFT. RENOVO 82 KFT FESTÉKSZAKÜZLET RING-AUTÓ KFT. ROTTER ÁDÁM SHELL HUNGARY zRT SIAD HUNGARY KFT SIGNATOR AUDIT KFT. SÍRKŐ-MARKÓ KFT. SOURCING HUNGARY KFT. STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ KFT. SULLER KER.ÉS SZÁLL.KFT SUPPORT 2001. BT. SZABÓ LÁSZLÓ KERTÉSZ SZAKÜZLET,SZERVZ SZEKERES ÉS TSA BT. SZENTGYÖRGYVÁRI DEZSŐ SZILÁGYI JÓZSEF SZLW. KFT BOSCH SERVICE SZŰCS 2008 KFT. TECHNO-CONTROL MÉRNÖKI IRODA KFT. TELEKONT SZÁMITÁSTECHNIKAI KFT TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. TERRATEST KFT. TERC KER. ÉS SZOLG. KFT TETŐ-PLUSZ KFT. THERMIX-BETON ÉPÍTŐ IPARI SZOLGÁLTATÓ KFT. THERMO EMPIRE KFT. THERMOTRADE KFT. THERMOVÁR KFT. UNISCHO KERESKEDELMI KFT. UP UNIVERZÁLIS PARTNER KFT. UPC MAGYARORSZÁG KFT ÚTÉPPARK ÚTÉPÍTŐ ÉS MÉLYÉPÍTŐ KFT. ÜGYVITELTECHNIKA SZÖVETKEZET VAJDA RÓBERT GUMISZERVÍZ VÁMOSI ZOLTÁN VÁROSSZÉPÍTŐ KFT. VÉDELEM KARBANTRATÓ KFT. VECTOR CAR KFT. VERTIS s.r.o. VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VIRÁGSZERVÍZ KFT VÍZTECHNIKA-HŐ KFT VT-SOFT SOFTWARE KFT. WEISHAUPT HŐTECHNIKAI KFT. WASCO TRADE KFT. WIMMER TRANS KFT XEROTERM 2004 KFT XELES KFT. ZÖLDVILÁG CENTER KFT. ZSOLDOS ÉS TÁRSA KFT:

Mobil adatszolgáltatás, online pénztárgép működtetés Hőmennyiségmérők hitelesítése, vízmérő beszerzés, hitelesítése Munka és védőruha, eszköz beszerzés Virágüzlet árubeszerzés APOLLO program felügyelet, könyvelés Konténer szállító gépjármű bérlés útdíj fizetés Jégpálya bérlés, beszerzés Vadgesztenye permetezés, városüzemeltetési munka Minőségbiztosítási rendszer kialakítása OTP SZÉPKÁRTYA SZOLGÁLTATÁS POS terminal bérleti szolgáltatás Kegyeleti tárgyak beszerzése építőipari munkákhoz dolomit beszerzés, inert hulladék törés építőipari munkákhoz anyag beszerzés állategészségügyi szolgálttaás Újság előfizetés, hírdetés hulladékártalmatlanítás Irodaszer beszerzés POLIFO-492 vízkő elleni adalék anyag beszerzés Boríték, céges levélpapír nyomtatás Palackozott PB gáz beszerzés Kártevő és rágcsáló irtás Rekultivációs tervdokumentáció készítése Vegyi adagolók karbantartása Előszigetelt távhővezeték beszerzés Gépjármű alkatrész beszerzés, szerelt hidraulika tömlő beszerzés Játékvár lízing Üvegezési munkák, karbantartások végzése Üvegházhatású gázok kibocsátásának hitelesítése Építőipari tevékenység anyagbeszerzése Gépjármű javítás virágpalánta beszerzése Üzemanyag beszerzés CO palack, oxigén, acetilén Könyvvizsgálati tevékenység Berhida irodabérlet, íráslap, Energia tender lebonyolítása Aszfaltbeton beszerzése Ömlesztett ipari só hó és sikisságmentesítési tevékenységhez Munkavédelmi felülvizsgálatok elvégzése kerti kisgép karbantartás, alkatrész beszerzés Tűzoltókészülékek időszakos ellenőrzése, karbantartása Veszélyes áruszállítási tanácsadás Villamosipari munkák végzése, karbnatartás, készenlét Gépjármű karbantartási tevékenység Kerti szerszám beszerzése Fűtőműben SCADA IPC javítása Fűtőmű távfelügyeleti erndszer kaprbantartása, kiépítése Mobiltelefon szolgáltatás Monitoring kút tisztítás, szivattyúzás TERC program karbantartás, frissítés Tetőszigetelés Építőiapri kavicsbeton beszerzés Nyilászáró beszerzés HOVAL kazán karbantartás Anyagbeszerzések Hulladékgyűjtő edény beszerzése Hengercsapok karbantartás, javítása Internet szolgáltatás Aszfaltbeton beszerzése Irodai számológép szerviz szolgáltatás Autógumi beszerzés, javítás Karbantartás javítás Ülőpad beszerzés Tűzvédelmi berendezés karbantartása Gépjármű időszakos karbantartása Emisszió kereskedelem Iparkamarai tagság Virágüzlet árubeszerzés Hydro-X kazántápvíz kondicionáló beszerzése OPUS program felügyelet Gázkazán karbantartás Fűtőmű Számla nyomtatás, borítékolás Gépjármű karbantartási tevékenység, műszaki vizsgáztatás, szállítás Építőipari alapanyag beszerzés Mobil WC bérlés Virágüzlet árubeszerzés Virágüzlet árubeszerzés

21/21

Tevékenységi terv-tény tábla

Recommend Documents