20.sz. Melléklet Mezőberény Városi Önkormányzat (1.cím) 2014. évi Felújítási célú kiadásai, Illetve a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal és Mezőberény Város Óvodai Intézményének Felújíási célú kiadásai 2014.évi Mód.el,és teljesítési adatok E Ft-ban Felújítási feladatok
045120
.
Mód.ei. 2015.02.04
Teljesítés
3919
O
Teij.
%.-a
Út, autópálya építése: Városi utak, járdák felújítása:
045120-4 .1 HURO/ 100 1-Tervek .jurisztikai
O
álv. -előkészítéséhez szükséges ktuek Mb,-re jutó rész.! 045 120-4 .1 101/201LH.28.sz.hat.al. ei. emelés: 22 eFt -pályázati önerő Mb.-re jutó rész. 102/2011.11.28 sz. hat. alapján ei.emelés: 184 eFt vetésénekMb,-reut6 része 1 ()I2fl1 I TT2R. lit 1nián ei nil 3713 eFt (Tám.szerz. szerinti ütemben 2011-2012 ktgvetés) KÖT INGATLAN /K71! 2014. évi eredeti előirányzat= 3919 E Ft / 045120-7 ./ Mb-i utak felujítása 6000 Ft A 12/2014.(01.27.) sz. határozat aiapján fedezet biztosítás: 6000 E Ft. KÖT INGATLAN fK71!
6000
l0
2014, évi eredeti előirányzat= 6000 E Ft / 045120-8 / Járdákfelújítása 9000 E Ft A l2/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 9000EFt. KÖT INGATLAN fK71!
9000
8836
98,2
7874
O
O
21817
8764
40,2
2014. évi eredeti előirányzat= 9000 E Ft 045 120-(17) „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására” Belterületi utak fejlesztése pályázatra:tervezési kiadás,illetve,saját forrás:7874eFt KÖT INGATLAN /K71! —
2014..évi eredeti előirányzat= 7874 E Ft 066020-4 Város-, községgazdálkodás Alíbd-Víz Zrt. hálózati és felújítási munkák A 12/20l4.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 4000 E Ft. A12/2014.(01.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 7335 EFt. KOT INGATLAN /1(71! 20 14.évi eredeti előirányzat = ll335EFt
-
4—
Felújítási feladatok
Mód.ei. 2015.02.04
2014.08.25.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 76. 273/2014.(06.30.) sz. határozat C.) alapján :ei. emelés: 194 E Ft.-tal.(153 E Ft Felúj ei. .41 E Ft Áfa: ei.) KÖT iNGATLAN /K71/:153EFt 119. 2014.(08.25.) sz. határozat G.) alapján :ei. s:19jFt.-15FtFelgjei. .4JflÁf Változás:+388 E Ft(306 E Ft, 82 E FtÁfa.,388EFt) 2014,.08.25.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Összesen: 11723 E Ft(Alap:+923 I E Ft,ÁFA:+2492 E Ft, Össz.: + 11 ‘723 E Ft).. 2014.12.01.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 141. 407/20 1 4.(1 1.1 0.)sz hat.G.) alapján:Felújítási előirányzaton belül átcsoportosítás: Alfőidviz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái:066020.-4 kf. Ingatlanok felújítása:Egyéb építmény:/K7 1 / KÖT ei. “-‘t 27 E Ft-tal Egyéb tárgyi eszközök felújítása:Egyéb, gép berendezés 1K73! KÖT ei.: “+“ 27 E Ft-tal 156. /2014.(11.l0.)sz hat.Ty.) alapján: Felújítások: Alfőid-víz Zrt. hálózati és felújítási
munkák Ingatlanok felújJK7l/ KÖT ei.:+”: 700 E Ft-tal Felújítási c. előz. felsz.
Áfa /K74/ KÖT ei.:”+”: 189 E Ft-tal
Változás:+889 E Ft(700 E Ft,189 E FtÁfa,889EFt) 2014.. 12.01.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Összesen: 12612 E Ft(Alap:+993 I E Ft,ÁFA:+2681 E Ft, Össz.: +12612E Ft).. 2015.02.04-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 215. 469/2014.(12.22.)szhat.C.) alapján:ei. emelés:0 E Ft
tal
FelújításoklK7/ előirányzatán belül átcsoportosítás: Ingatlanok felújitása://Egyéb építményfK7l/ KOT ei.
713 E Ft—tal Egyéb tárgyi eszközök felújításaiEgyéb gép, berendezés)
IK’73/ KÖT ei.-:
‘±“:
713 E Ft-tal
216. 469/2014.(12.22.)szhat.D.) al.:ei. ernelés:9205 E Ft
tal Felújítások/K7/ előirányzatát megemeli: 9205 E Ft-tal Ezen belül: Ingatlanok felúj.:/Egyéb építményíK7l/ KOT ei.- t: 7248 E Ft.-tal A Felújítási célú előz. felsz. Afa :1K741 KÖT ei.- t: 1957 E Ft.-tal
1 78/2015.(0i0 4.)szhat.H.)alajján:eLeme1é0EFt-tal
Teljesítés
TeIj. %.-a
FelújításokfK7/ előirányzatán belül átcsoportosítás: Ingatlanok felújítása://Egyéb építmény/K71/ KOT ci. 145 E Ft-tal Egyéb tárgyi eszközök felújításaiEgyéb gép, berendezés) /K73/ KÖT ci.-:
“+“:
145 E Ft-tal
Változás:9205 E Ft(Alap:7248 E Ft,ÁFA: 1957 E Ft, Ossz.: +9205 E Ft) 2015..02.04.-i Kv, Rend.mód, előirányzataként beállítandóÖsszesen:2 181 7E Ft(Alap:+1 7179 E Ft,ÁFA:+4638 E Ft, Össz.: +218 17 E Ft).. 066020-40 Város-, községgazdátkodás Wenckheim-Fejérváry kastély felújítása! Homlokzat tetőrendszer.és egyéb)! A 12/20 14,(0 1 .27) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 10000 E Ft. A 46/2014.(02.04.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás:70237 E Ft.
2014..évi eredeti előirányzat’’ 80237 E Ft 2014.05.26.-i a f(v. rendelet niódosításánál figyelembe véve. 31. 181/20 14.(04.28.) sz. határozat A,)alapján előirányzat csökkentése:-l 5748 E Ft-tal. ŐNKENTES iNGATLAN felújításafK7 1/ 48. 186./2014.(04.28,) sz. határozat alapján előirányzat csökkentése:-3 150 E Ft-tal,
ONKENTES iNGATLAN felújításalK7 1/ Változás: Ft)
-
18898 E Ft(-18898 E Ft,0 E Ft,-18898 E 21385
2014..05.26.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó”Osszesen:6 1339 E Ft(Alap:+61 339E Ft,ÁFA:+0 E Ft, Ossz.: +61339 E Ft).. 2014.08.25.-i a Kv. rendelet módosításánát figyelembe véve. 117 329 ./2014.(08.25.) sz. határozat E.)alapjánelőirányzat csökkentése:-269 E Ft-tal. ONKENTES iNGATLAN felújításaiK7l/ Változás: 269 E Ft(-269 E Ft,0 E Ft,-269 E Ft) 2014..08.25.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Osszesen:6 1070 E Ft(Alap:+61 070E Ft,AFA:+0 E Ft, Ossz.: +61070 E Ft).. 2014.12.01.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 180. 404/2014.(1 1. 10)sz hat. alapján: Mezőberényi Városi Onkormányzathoz, informatikai eszközök beszerzéséhez: 3770 E Ft fedezetet biztosítása a Kastély felújítási előirányzat és a dologiként tervezett Ford. áfa befisetési-ei terhére az alábbiak szerint: 066020-40. Város-, községgazdálkodás Wenkcheim Fej érvári kastély felújítása JHomlokzat,tetőrendszer és egyéb./ előirányzata: 2969 E Ft-tal -
-
14440
67,5
ÖNKÉNTES, INGATLAN felújításalK7l/ 192. 372/2014.(09.29.)sz hat. alapján: ci. csökk:1 100 E Ft tal: Luther tér 1, szám alatti intézményegységének Energetikai korszerűsítése: tervezési és energetikai audit feladatainak elvégzéséhez 1100 E Ft fedezetet biztosítása a Kastély felújítási előirányzat I”-’ 1100 E Ft/terhére Változás: 4069 E Ft(-4069 E Ft0 E Ft,-4069 E Ft) 2014.. 12.01 .-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Osszesen:57001 E Ft(Alap:+57001 E Ft,AFA:+0 E Ft, Ossz.: +57001 E Ft).. 2O15O2,04.-I a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 203. 443/2014.( 12.01 .)sz. hat,B.) alapján:ei. csőkkentés:3000 E Ft-tal. Ingatlanok felúj,:/Egyéb épület f.1K711 ei.- “-‘: 3000 E Ft. tal 218. 469/20 14.(1 2.22.)sz. hat.F.) alapján 066020-40 kf .V.K.g,Wenkcheim- Fej érvári kastély felújítása /Homlokzat,tetőrendszer és egyéb.! FelújításokfK7/ előirányzatán belül: ŐNK -
Ezen belül: Ingatlanok felúj.:/Egyéb épület f,./K71/ ci.- “-‘: 76 E Ft.-tal A Felúj, c. előz. felsz.le nem vonh. Áfa :fK74/ ei “+“: 76 E Ft.-tal 239, 476/2014.(12,22.)sz. hat. alapján:ei .csökkentés: 2000 E Ft.-tal. ONKENTES, INGATLAN felújítása/K71/ 244. V.4.d /2015.(01.26.)sz.hatA.) alapján ei. csökkentés:3000 E Ft-tal. Ingatlanok felúj.:/Egyéb épület f../K7 1/ ci.- “-“: 30616 E Ft.-tal 279. 55./2015.(02.04.)sz. hat.I.) alapján 066020-40 kf .V.K.g,Wenkcheim- Fejérvári kastély felújítása /Homlokzat,tetőrendszer és egyéb.! Felújítások/K7/ előirányzatári belül: ŐNK Ezen belül: Ingatlanok felúj.:/Egyéb épület f..JK71/ ci.- “-“: 14 E Ft.-tal A Felúj. c. előz. felsz.le nem vonh. Áfa :/K74/ ei ‘+“: 14 E Ft.-tal
Változás: -35616 E Ft(-35706 E Ft,90 E Ft,-35616 E Ft) 2015..02.04.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=Osszesen:2 I 385E Ft(Alap:+2 1 295E Ft,ÁFA:+90 E Ft, Össz.: +21385 E Ft)..
066020-58 Város és községgazdálkodás A 12/2014.(01 .27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 4000 E Ft. Ovodak altalanos felujitasa. KOT INGATLAN /K711 2014..évi eredeti előirányzat=+4000E Ft
4000
3986
99,7
066020-60. Város-, községgazdálkodás „Az első világháborútörténelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására “pályázathoz: (Pályázat kódja: KKETTKK-CP-02) a 3. támogatható tevékenységre, Önerő biztosítása a Kv. általános műk. tartalékaterhére. A pályázat címe: Világháborús hősi emlékmű környezetének és talapzatának helyreállítása. 2014.03.31.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 2. l02/2014.(03.l3.) sz. határozat alapján előirányzat emelése: 1000 E Ft-tal ONKENTES
6711
6711
1000
‚‚‚
Egyéb tárgyi eszközök felújításalK73/ Felújítási célú előzetesen feisz. ÁFAIK74/ Változás:+ 1000 EFt(787 EFt,213 EFt,1000E Ft)ONKENTES 2014..03.31.-i Kv. Rend.m6d. előirányzataként beállítandó=1000 E Ft.(787E Ft,213E Ft,1000E Ft) 2014.05.26.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 49. 193/201 4.(04.28:) sz. határozat alapján előirányzat emelése:710 E Ft-tal ONKENTES Egyéb tárgyi eszközök felújításalK73/ Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA1K74I (+ 710 E Ft(559 E Ft,151 E Ft,710E Ft) 49. 193/2014.(04.28.) sz. határozat alapján előirányzat emel ése:5000 E Ft-tal ÖNKÉNTES/A Közép- és Keleteurópai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvá.ny pályázatán pályázati támogatásként biztosított előirá.nyzat:/ Egyéb tárgyi eszközök felújítása/K73/ Felújítási célú előzetesen feisz. ÁFAJK74/ (+ 5000 E Ft(3937 E Ft,1063 E Ft,5000E Ft)
Változás: + 5710 E Ft(4496 E Ft,l214 E Ft,5710 E Ft)ONKENTES 2014..05.26.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=6710 E Ft.(5283E Ft,1427E Ft,67l0 E Ft) 2014.12.01.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve.
142.407 /201 4.( 11.1 0.)sz hat.FI.) alapján:előir. emelés: 1 E Ft-tal Altalános tartalék felhasználás terhére,fedezet biztosítás.:”- 1 EFt. Felújítások: Egyéb tárgyi eszközök felújítása:Egyéb, gép +‚ berendezés /1(73 ei. 65 E Ft-tal Felújítási c. előz. felsz. Áfa le nem vonh. /K74/ ei. 64 E Ft-tal Változás: + 1 E Ft(+65 E Ft, -64 E Ft,+1 E Ft)ÖNKÉNTES 20l4..12.01.-i Kv. Rend.mőd. előirányzataként beállitandó=671 I E Ft.(5348E Ft,1363E Ft,6711 E Ft)
066020-61 kf VKG Strand medence javítás(csempézés)(Kálmán Fürdő gyermek körmedence felújítása) 2014.05.26.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 25. 147/2014.(04.04.) sz. határozat alapján előiráiiyzat emelése:4965 E Ft-tal ONKENTES Kálmán fürdő- strand gyermek medence javítása
(csempézés)
4965
4826
97,2
635
635
100,0
Ingatlanok felújítása !K71/ előirányzat emelés:3909 E Ft-tal Felújítási célú előzetesen felszámitott Áfa /K74/: 1056 Változás: + 4965E Ft(3909 E Ft,1056 E Ft, 4965 E Ft)ONKENTES 2014..05.26.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=4965 E Ft.(3909 E Ft,1 056E Ft,4965 E Ft)
066020-61 Város-, községgazdálkodás Strandmedence javítása (műanyag rácsok) 2014.05 .26.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe 27
149/2014.(04.04.) sz. határozat alapján
előirányzat emelése:+635 E Ft-tal ONKÉNTES Kálmán fiirdő- strand gyermek medence javítása rnűanyagrácsok cserélése.
Ingatlanok felújítása /K7 1/ előirányzat emelés:500 E Ft-tal Felújítási célú előzetesen felszámított Afa JK74/:135 E Ft Változás: + 635 E Ft(500 E Ft,135 E Ft, 635 E Ft)ÖNKENTES 2014..05.26.-i Kv, Rend.mód, előirányzataként beállítandó=635 E Ft.(500E Ft,l35E Ft,635 E Ft)
066020-64 Város-, községgazdálkodás „Mezőberény, Városi Sporttelep mérés korszerűsítés” című projektkivitelezési munka megvalósítása 2014.09.29,-i a Kv. rendelet módositásánál figyelembe véve. 125. 331/2014,(08.25.) sz. határozat alapján
előirányzat emelése:+2287 E Ft-tal Ingatlanok felújítása..:IK7I/ei.: +1801 E Ft.-tal. Felúj. célú előzetesen felsz, ÁFAIK74/ ei.-t.: + 486 E Ft-tal „Mezőberény, Városi Sporttelep mérés korszerűsítés” című projekt kivitelezési munka megvalósítása fedezetére: JVáltozás: + 2287 E Ft(1801 E Ft,486 E Ft,2287 E Ft)KOT/ 2014..09.29,-i Kv. Rend,mód, előirányzataként beállítandó=: + 2287 E Ft(1801 E Ft,486 E Ft,2287 E Ft)KÖT/
2287
O
O
2639
2638
100,0
1.cím: Felújítási kiadások Összesen:
91232
56836
62,3
2. cím:Polgármesteri Hivatal
13060
9029
69,1
011130-0 Önkorm.Igazgatás Városháza belső felújítása: A I 2/2014.(01 .27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 3000 E Ft KÖT INGATLAN /1(71! 2014..évi eredeti előirányzat=+3000E Ft
nnn
29’6
00
70
O
066020-65 kf Város-, községgazdálkodás
066020-65
kf
Város-,
községgazdálkodás,
Mezőberényi Általános Iskola:5 650 Mezőberény, Luther tér 1. szám alatti intézményegységének Energetikai korszerűsítése 2014.12.01.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 192. 372/2014.(09.29.)sz hat. alapján: ci. emelés:1397 E Ft-tal: Ezen belül: Ingatlanok felújítása:1K71/ KOT ei. 1100 E Ft.-tal AFelúj. célú előz, felsz. Afa :/1(74/ ei.-ot: 297 E Ft.-tal 197 301/2014.(08.21.)sz hat. alapján: ci. emelés:1242 E Ft-tal: Ezen belül: Ingatlanok felújítása:/K71/ KOT ei. 978 E Ft.-tal A Felúj. célú előz. felsz. Ma :1K74/ ei.-ot: 264 E Ft.-tal /Változás: + 2639 E Ft (2078 E Ft,561 E Ft,2639 E Ft)KOT/ 20 14.. 12.01 ..-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállítandó=: + 2639 E Ft (2078 E Ft,561 E Ft,2639 E Ft)KOT/
011130-0 Onkorm.Igazgatás Városháza belső felújítása- Mb. Liget u 2/a sz alatti
O
2
Tűzoltó laktanya épületének egyéb munkálataii485 12013 ‘( 11.25.) sz,hat.B.)alapján:! A 12/2014.(0 1.27.) sz. határozat alapján fedezet biztosítás: 70 E Ft. KÖT INGATLAN /K71/ 201 4..évi eredeti előirányzat=+70E Ft
011130-0 Önkorm.Igazgatás PFI:Városháza tető felújítása: KOT INGATLAN fK71/ 2014..évi eredeti előirányzat4766 E Ft 2014.08.25.-i a Kv. rendelet módosításánál figyelembe véve. 110. 328/2014.(08,25.) sz. határozat B.) alapján :ei. emelés: 1287 E Ft.-tal.(1013 E Ft Felúj ei. ‚274’E Ft Áfa: ci.) KÖT INGATLAN /K71/:1013 E Ft Változás:+1287 E Ft(1013 E Ft, 274 E FtÁfa.,1287EFt) 2014..08.25.-i Kv. Rend.mód. előirányzataként beállitandó=Összesen:6053 E Ft(Alap:+4766E Ft,ÁFA:+1287 E Ft, Össz.: +6053E Ft)..
011 13 0-0 Önkorm.Igazgatás PH:Városháza akadálymentesítése KÖT INGATLAN 1K71/
6053
6053
100,0
3937
O
O
13060
9029
69,1
104292
65865
63,2
2014..évi eredeti előirányzat 3937 E Ft
Felújitási kiadások (Önálló Intézmények,Óvoda PH.)
Felújítási
kiadások mindösszesen: Onkormányzat +Onáfló intézmények, Ovoda,PH.)
(Városi
