TARTALOMJEGYZÉK Szöveges indoklás Táblázat száma
Táblázat megnevezése
Oldalszám
I. A költségvetés felosztása a tervezési gazdálkodási egységek között Az egyetem államháztartási előirányzata tervezési egységenként, 1. sz. táblázat funkcionális bontásban A Debreceni Egyetem közoktatási előirányzatának alakulása 2009. - 2010. 2. sz. táblázat évben A képzési, tudományos és fenntartói előirányzat (KTF) felosztása a tervezési 3. sz. táblázat gazdálkodási egységek között A felsőoktatási működési támogatás felosztása a tervezési gazdálkodási 4. sz. táblázat egységek között 5. sz. táblázat Az egyetemi központi kiadások alakulása
1 6 7 8 8 9
II. A TEK 2009. évi költségvetési irányelvei
10
III. A Tudományegyetemi Karok államháztartási költségvetése 6. sz. táblázat A TEK államháztartási előirányzata forrásonként
14 14
IV. A TEK belső gazdálkodási költségvetése 7. sz. táblázat A belső gazdálkodási költségvetés levezetése 8. sz. táblázat A TEK egyetemi központi kiadásokhoz való hozzájárulása A közokatási előirányzat alakulása szervezeti egységenként 2009. - 2010. 9. sz. táblázat évben 10. sz. táblázat A képzési, tudományos, fenntartói támogatás kari előirányzata 11. sz. táblázat A saját bevétel szerkezete 12. sz. táblázat A Karok saját bevételei 13. sz. táblázat A tervezett nettó bevétel irányadó felosztása
15 15 16
V. Gazdálkodási keretek 14. sz. táblázat 15. sz. táblázat 16. sz. táblázat 17. sz. táblázat 18. sz. táblázat 19. sz. táblázat 20. sz. táblázat
20 21 21 22 23 24 25 26
17 17 18 19 19
Kari támogatási előirányzat 2009. - 2010. Bázis tervezésű kari előirányzatok Normatív kari előirányzatok A differenciált személyi juttatás és járulék előirnyzat Kari támogatási előirányzat 2010. Normatív előirányzat kiegészítése Bázis és normatív előirányzatok közötti eltérés
26
VI. Üzemeltetési kiadások 21. sz. táblázat
Az üzemeltetési költségek kiadási jogcímek szerinti alakulása 2009. - 2010.
28
22. sz. táblázat
A szervezeti egységek üzemeltetési kiadásai (az ÉÉK költségmegosztás módosításával)
29
VII. Karközi kiadások
30
VIII. TEK központi kiadások, tartalék és fejlesztés
30
23. sz. táblázat
Karközi és központi feladatok és szervezeti egységek kiadásainak, valamint a fejlesztések és pályázati önerő összehasonlítása a 2009. - 2010. években
32
IX. Összegzés
2010-03-31
31
33 /103
TARTALOMJEGYZÉK DE Központ által előírt szerkezet Táblázat száma
Táblázat megnevezése
Oldalszám
Kp.szerk.: 1. számú melléklet
A.1. A DE TEK eredeti előirányzata
38
Kp.szerk.: 2. számú melléklet
A.1.1. A DE TEK eredeti előirányzata kari és DE TEK központ bontásban
39
Kp.szerk.: 3. számú melléklet
A.1.1.S. Saját bevételek tervezése
40
Kp.szerk.: 4. számú melléklet
A.2. A DE TEK előirányzata allokáció után
41
Kp.szerk.: 5. számú melléklet
A.2.1. A DE TEK hatáskörébe utalt előirányzat allokáció után kari, DE TEK központ és DE TEK egésze bontásban
42
Kp.szerk.: 6. számú melléklet
A.3. Kari és DE TEK központ hatáskörébe utalt teljes előirányzat a DE TEK szintű központi elvonás után
43
Kp.szerk.: 7. számú melléklet
B.1. DE TEK Üzemeltetési kiadások előirányzatai forrásonként
44
Kp.szerk.: 8. számú melléklet
B.1.1. DE TEK Üzemeletési kiadások előirányzatai összevont kiadási jogcímenként
45
Kp.szerk.: 9. számú melléklet
B.2. DE TEK Szervezeti egységek kiadásainak előirányzatai forrásonként
46
Kp.szerk.: 10. számú táblázat
B.2.1. DE TEK Szervezeti egységek kiadásainak előirányzatai kiadási jogcímenként
47
Kp.szerk.: 11. számú melléklet
B.3. DE TEK Általános feladatok előirányzatai forrásonként
48
Kp.szerk.: 12. számú melléklet
B.3.1. DE TEK Általános feladatok előirányzata összevont kiadási jogcímenként
49
Kp.szerk.: 13. számú melléklet
B.4. DE TEK Tartalékok előirányzatai forrásonként
50
Kp.szerk.: 14.számú táblázat
B.4.1. DE TEK Tartalékok előirányzatai összevont kiadási jogcímenként
51
Kp.szerk.: 15. számú táblázat
B.5. DE TEK fejlesztések előirányzatai forrásonként
52
Kp.szerk.: 16. számú táblázat
B.5.1. DE TEK Fejlesztések előirányzatai összevont kiadási jogcímenként
53
Kp.szerk.: 17. számú táblázat
P.1. DE TEK Pályázati önerő tervezése
54
2010-03-31
34 /103
Mellékletek Táblázat száma
Táblázat megnevezése
Oldalszám
Melléklet 1. sz. táblázat
A.1.1. A TEK államháztartási- és belső költségvetési fő összegei funkcionális bevételi és kiadási jogcímek szerint
56
Melléklet 2. sz. táblázat
A.1.2. A TEK államháztartási költségvetési előirányzata forrásonként, funkcionális bevételi és kiadási jogcímek szerint
57
Melléklet 3. sz. táblázat
A.1.3. A TEK belső költségvetési előirányzata forrásonként, funkcionális bevételi és kiadási jogcímek szerint
58
Melléklet 4. sz. táblázat
A.2. A DE TEK államháztartási előirányzata OKM támogatás
59
Melléklet 5. sz. táblázat
A.3. A DE TEK államáztartási előirányzata Saját bevétel
60
Melléklet 6. sz. táblázat
A.4. A DE TEK államáztartási előirányzata Pályázatok (átvett pénz, állami támogatás és támogatás értékű bevétel)
61
Melléklet 7. sz. táblázat
C.1. Bevételek és kiadások Összes forrás
62
Melléklet 8. sz. táblázat
C.2. Bevételek és kiadások Állami támogatás
63
Melléklet 8. a. sz. táblázat
C.2.1. Bevételek és kiadások Állami támogatás kiegészítés Karok és gyakorló iskolák támogatás módosítása és kiegészítése
64
Melléklet 9. sz. táblázat
C.3. Bevételek és kiadások Saját bevétel
65
Melléklet 10. sz. táblázat
C.4. Bevételek és kiadások Átvett pénz és pályázati támogatás
66
Melléklet 11. sz. táblázat
D.1. Karokhoz eljutó állami támogatás
67
Melléklet 11. a. sz. táblázat
D.1.1. Kari előirányzatok
68
Melléklet 12. sz. táblázat
D.2. Gyakorló iskolák előirányzatai
69
Melléklet 13. sz. táblázat
E.1. Karközi kiadások
70
Melléklet 14. sz. táblázat
E.2. TEK központi kiadások
71
Melléklet 15. sz. táblázat
E.3. Tartalék és fejlesztések
72
Melléklet 16. sz. táblázat
E.3.1. Fejlesztés, felújítás
73
Melléklet 17. sz. táblázat
E.3.2. Pályázati önerő
74
Melléklet 18. sz. táblázat
E.3.3. Saját bevételek utáni 5 %-os felújítások részletes, Kari bontása
75
2010-03-31
35 /103
Segédtáblázatok Táblázat száma 1. sz. segédtáblázat 2. sz. segédtáblázat 3. sz. segédtáblázat 4. sz. segédtáblázat 4. a. sz. segédtáblázat 4. b. sz. segédtáblázat 4. c. sz. segédtáblázat 4. d. sz. segédtáblázat 5. sz. segédtáblázat 5. a. sz. segédtáblázat 6. sz. segédtáblázat
Táblázat megnevezése
Oldalszám
A.1.1.1. A TEK államháztartási költségvetési előirányzata 2009. - 2010. A.2.1. A DE TEK hallgatói előirányzata OKM támogatás
77 78
A.2.2. Közoktatási előirányzat
79
A.2.3. Képzési, tudományos és fenntartói előirányzat 2009. - 2010. A.2.3.1. Képzési normatív támogatás a TEK többszakos képzések átvezetésével
80 81
A.2.3.2. Tudományos normatív támogatás
82
A.2.3.3. Képzési és tudományos célú normatívák 2009. - 2010. A.2.3.4. A képzési és tudományos támogatás változás okai számszerűsítve 2009. - 2010. A.2.3.5. A képzési és tudományos előirányzatból a doktorandusz hallgatók száma alapján járó támogatás 2009. - 2010. A.2.3.6. Doktori képzés támogatásának összehasonlítása doktori iskolánként 2009. - 2010. A.2.4. Egyéb és további speciális feladatok és programok támogatása 2009. - 2010.
83 84 85 86 87
6. a. sz. segédtáblázat
A.2.4.1. Anyanyelvi lektori előirányzat
88
7. sz. segédtáblázat
B.1. Egyetemi központi kiadások Kari bontásban
89
7. a. sz. segédtáblázat 8. a. sz. segédtáblázat 8. b. sz. segédtáblázat
B.1.2. Egyetemi központi kiadások 2009. - 2010. E.1.1. Karközi feladatok alakulása, állami támogatás forráson 2009. - 2010. E.1.2. Karközi szervezeti egységek működési kiadásainak alakulása 2009. - 2010.
90 91 92
8. c. sz. segédtáblázat
E.1.3. Karközi feladatok és szervezeti egységek költségvetési előirányzata
93
8. d. sz. segédtáblázat
E.1.3.1. Rehabilitációs hozzájárulás
94
8. e. sz. segédtáblázat
E.1.3.2. INYK TSZ oktatási teljesítmény tervezése
95
9. a. sz. segédtáblázat 9. b. sz. segédtáblázat 9. c. sz. segédtáblázat
E.2.1. Központi feladatok alakulása, állami támogatás forráson 2009. - 2010. E.2.2. Központi szervezeti egységek működési kiadásainak alakulása 2009. - 2010. E.2.3. Központi feladatok és szervezeti egységek költségvetési előirányzata
96 97 98
10. sz. segédtáblázat
E.4. Üzemeltetési kiadások
10. a. sz. segédtáblázat
E.4.1. Karok épületenkénti üzemeltetési költsége
100
11. sz. segédtáblázat
H.1. Hallgatói támogatásból fedezett feladatok és szervezeti egységek kiadási előirányzata
101
12. sz. segédtáblázat
Vetítési alapok
102
2010-03-31
99
36 /103
DE KÖZPONT ÁLTAL ELŐÍRT SZERKEZET
2010-03-31
37 /103
Kp.szerk.: 1. számú melléklet A.1. A DE TEK eredeti előirányzata 2010 Me.: eFt Sor-szám
Megnevezés
1
2
TEK SB 10
ÁT 9
Összesen 11=9+10
BEVÉTELEK 1
23 24 25 26 27
I. Hallgatói előirányzat részletezve: Hallgatók pénzbeli juttatása Bursa ösztöndíj Doktori ösztöndíj Tankönyv, jegyzet, sport, kulturális támogatás Köztársasági ösztöndíj Kollégiumi támogatás Lakhatási támogatás Miniszteri ösztöndíj (MÖB) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény II. Oktatói, kutatói ösztöndíjak részletezve: Deák Ferenc ödíj III. Közoktatási feladatellátás részletezve: Nem gyakorló iskolák, óvodák Gyakorló iskolák, óvodák IV. Képzési normatív támogatás V. Tudományos normatív támogatás VI. Működést szolgáló támogatás (fenntartói támogatás) VII. Képzési, tudományos, fenntartói támogatás összesen ebből: Klinikák Tangazdaságok VIII. Egyes speciális programok támogatása részletezve: anyanyelvi lektor GYES-GYED kifutó GYES-GYED 2006-ban belépett hallgatók alapján OSJER mérőrendszerek (laborok) Tűz- és vagyonvédelem
28
Fogyatékossággal élők kiegészítő normatív támogatása
0
0
29
Második tanári szak IX. További speciális programok, feladatok támogatása részletezve: Kutatóintézetek Arborétumok, botanikus kertek NKÖM átvétel Speciális feladatok kiegészítő támogatása X. Intézményi támogatás összesen (I.+..+VI.+VIII.+IX.) Saját bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN
11 740
11 740
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
30 31 32 33 34 35 36 37
2 394 248
0
1 292 781 0 280 878 132 292 32 784 347 287 305 727 2 499 0 0
0
2 394 248 0 1 292 781 0 280 878 132 292 32 784 347 287 305 727 2 499 0 0
0 984 416
0
0 984 416
0 984 416 3 856 389 1 721 264
0 984 416 3 856 389 1 721 264
1 514 017
1 514 017
7 091 671 0 0 115 265
0
7 091 671
0
0 0 115 265
101 325 0 0 2 200 0
26 750
101 325 0 0 2 200 0
0
26 750
10 612 350
0 3 017 502 3 017 502
0 6 750 0 20 000 10 612 350 3 017 502 13 629 852
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 6 750 0 20 000 10 612 350
KIADÁSOK 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Működési kiadások összesen részletezve: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Támogatásértékű működési kiadások Egyéb működési célú támogatás Felhalmozási kiadások összesen részletezve: Intézményi beruházás Felújítás Egyéb intézményi kiadás Kölcsönök KIADÁSOK ÖSSZESEN
2010-03-31
0
0 0 0 10 612 350
3 017 502
38 /103
13 629 852
Kp.szerk.: 2. számú melléklet A.1.1. A DE TEK eredeti előirányzata kari és DE TEK központ bontásban 2010 Me.: eFt Sorszám
Megnevezés
1
2
1
I. Hallgatói előirányzat
ÁJK
BTK
GYFK
IK
KTK
MK
TTK
ZK
Karok összesen
Tervezési egység központ
Tervezési egység összesen
ÁT
SB
Összesen
ÁT
SB
Összesen
ÁT
SB
Összesen
ÁT
SB
Összesen
ÁT
SB
Összesen
ÁT
SB
Összesen
ÁT
SB
Összesen
ÁT
SB
Összesen
ÁT
SB
Összesen
ÁT
SB
Összesen
ÁT
SB
Összesen
3
4
5=3+4
6
7
8=6+7
9
10
11=9+10
12
13
14+12+13
15
16
17=15+16
18
19
20+18+19
21
22
23=21+22
24
25
26=24+25
27
28
29=27+28
30
31
32=+30+31
33
34
35=33+34
BEVÉTELEK 129 294
0
129 294
480 242
88 149
88 149
0
0
0
480 242
76 831
287 966
287 966
0
0
0
76 831
228 955
42 516
42 516
0
0
0
228 955
159 891
163 733
163 733
0
0
0
159 891
250 057
110 060
110 060
0
0
0
250 057
482 387
173 785
173 785
0
0
0
482 387
25 740
283 342
283 342
0
0
0
25 740
1 833 396
21 711
21 711
0
0
0
1 833 396
560 852
1 171 262
1 171 262
0
0
0
560 852
2 394 248
0
2 394 248
121 519
121 519
1 292 781
0
0
0
0
részletezve: 2
Hallgatók pénzbeli juttatása
3
Bursa ösztöndíj
4
Doktori ösztöndíj
8 743
8 743
116 941
116 941
0
0
20 765
20 765
10 929
10 929
0
0
123 499
123 499
0
0
280 878
280 878
0
0
280 878
280 878
5
Tankönyv, jegyzet, sport, kulturális támogatás
7 864
7 864
26 410
26 410
3 759
3 759
14 644
14 644
9 819
9 819
15 364
15 364
26 054
26 054
1 919
1 919
105 834
105 834
26 458
26 458
132 292
132 292
6
Köztársasági ösztöndíj
2 207
2 207
9 457
9 457
1 576
1 576
4 098
4 098
2 837
2 837
4 413
4 413
7 566
7 566
630
630
32 784
32 784
0
0
32 784
32 784
7
Kollégiumi támogatás
15 378
15 378
16 194
16 194
26 329
26 329
11 767
11 767
18 757
18 757
41 591
41 591
18 058
18 058
350
350
148 421
148 421
198 866
198 866
347 287
347 287
8
Lakhatási támogatás
6 953
6 953
22 596
22 596
2 651
2 651
12 805
12 805
7 489
7 489
14 905
14 905
23 190
23 190
1 130
1 130
91 718
91 718
214 009
214 009
305 727
305 727
9
Miniszteri ösztöndíj (MÖB)
0
0
678
678
0
0
1 143
1 143
0
0
0
0
678
678
0
0
2 499
2 499
0
0
2 499
2 499
10
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
II. Oktatói, kutatói ösztöndíjak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114 440
0
0
0
0
0
0
0
0
235
114 675
0
114 675
869 741
0
869 741
984 416
0
0
0
0
0
0
1 292 781
0 0
0
0
984 416
részletezve: 12
Deák Ferenc ödíj
0
13
III. Közoktatási feladatellátás
0
0
0
0
0
0
114 440
0
0
0
0
0
0
0
235
0
részletezve: 14
Nem gyakorló iskolák, óvodák
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Gyakorló iskolák, óvodák
0
0
0
0
114 440
114 440
0
0
0
0
0
0
0
0
235
235
114 675
114 675
869 741
869 741
984 416
984 416
16
IV. Képzési normatív támogatás
242 276
242 276
785 296
785 296
222 468
222 468
532 950
532 950
272 932
272 932
559 802
559 802
1 115 444
1 115 444
125 222
125 222
3 856 389
3 856 389
0
0
3 856 389
3 856 389
17
V. Tudományos normatív támogatás
75 567
75 567
595 739
595 739
54 549
54 549
157 285
157 285
61 859
61 859
134 589
134 589
576 145
576 145
65 531
65 531
1 721 264
1 721 264
0
0
1 721 264
1 721 264
86 276
86 276
374 873
374 873
75 194
75 194
187 359
187 359
90 877
90 877
188 488
188 488
459 171
459 171
51 779
51 779
1 514 017
1 514 017
0
0
1 514 017
404 120
1 755 908
1 755 908
352 211
352 211
877 594
877 594
425 668
425 668
882 879
882 879
2 150 760
2 150 760
242 532
242 532
7 091 671
7 091 671
0
0
7 091 671
18 19
VI. Működést szolgáló támogatás (fenntartói támogatás) VII. Képzési, tudományos, fenntartói támogatás összesen
404 120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 514 017 0
7 091 671
ebből: 20
Klinikák
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
Tangazdaságok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
VIII. Egyes speciális programok támogatása
0
0
45 584
45 584
0
0
0
0
3 375
3 375
0
0
2 200
2 200
7 859
7 859
59 017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59 017
56 247
0
0 0
56 247
115 265
0
115 265
részletezve: 23
anyanyelvi lektor
0
0
41 703
41 703
0
0
0
0
3 375
3 375
0
0
0
0
0
0
45 078
45 078
56 247
56 247
101 325
101 325
24
GYES-GYED kifutó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
GYES-GYED 2006-ban belépett hallgatók alapján
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
OSJER mérőrendszerek (laborok)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 200
2 200
0
0
2 200
2 200
0
0
2 200
2 200
27
Tűz- és vagyonvédelem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
Fogyatékossággal élők kiegészítő normatív támogatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
Második tanári szak
0
0
3 881
3 881
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 859
7 859
11 740
11 740
0
0
11 740
11 740
30
IX. További speciális programok, feladatok támogatása
0
0
0
0
2 383
2 383
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
2 387
2 387
24 363
24 363
26 750
6 750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26 750
részletezve: 31
Kutatóintézetek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 750
6 750
32
Arborétumok, botanikus kertek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
NKÖM átvétel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
Speciális feladatok kiegészítő támogatása
0
0
0
0
2 383
2 383
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
2 387
2 387
17 613
35
X. Intézményi támogatás összesen (I.+.. +VI.+VIII.+IX.)
2 281 733
898 076
1 984 143
1 014 601
2 015 816
4 786 106
276 370
9 101 147
1 511 202
36
Saját bevétel *
37
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
38
Működési kiadások összesen
533 413
0
533 413
202 456
202 456
533 413
202 456
735 869
0
0
0
0
2 281 733
387 180
387 180
2 281 733
387 180
2 668 913
0
0
0
0
898 076
128 170
128 170
898 076
128 170
1 026 247
0
0
0
0
1 984 143
182 088
182 088
1 984 143
182 088
2 166 231
0
0
0
0
1 014 601
125 389
125 389
1 014 601
125 389
1 139 989
0
0
0
2 015 816
339 786
339 786
2 015 816
339 786
2 355 602
0
0
0
0
4 786 106
678 956
678 956
4 786 106
678 956
5 465 062
0
0
0
0
276 370
23 426
23 426
276 370
23 426
299 796
0
0
0
0
9 101 147
2 067 450
2 067 450
9 101 147
2 067 450
11 168 597
0
0
0
0 0
0
17 613
20 000 10 612 350
0
1 511 202
950 052
950 052
1 511 202
950 052
2 461 254
0
0
0
6 750
20 000 0
10 612 350
3 017 502
3 017 502
10 612 350
3 017 502
13 629 852
0
0
0
KIADÁSOK ** 0
részletezve: 39
Személyi juttatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
Munkaadókat terhelő járulékok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
Dologi kiadások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
Ellátottak juttatásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
Támogatásértékű működési kiadások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
Egyéb működési célú támogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
Felhalmozási kiadások összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
részletezve: 46
Intézményi beruházás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
Felújítás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
Egyéb intézményi kiadás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
Kölcsönök
50
KIADÁSOK ÖSSZESEN
2010-03-31
533 413
202 456
735 869
2 281 733
387 180
2 668 913
898 076
128 170
1 026 247
1 984 143
182 088
2 166 231
1 014 601
125 389
1 139 989
2 015 816
339 786
2 355 602
4 786 106
678 956
5 465 062
276 370
23 426
299 796
9 101 147
2 067 450
11 168 597
1 511 202
950 052
2 461 254
10 612 350
3 017 502
39 /103
13 629 852
Kp.szerk.: 3. számú melléklet A.1.1.S. Saját bevételek tervezése 2010. Me: eFt Ssz. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Megnevezés 2 Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját bevétel (05+…+13) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+…+30)
Várható bevételek ÁJK
BTK
3
GYFK
4 0 0 0 0 1 583 244 492 0 0 0 4 318 0 0 0 250 393 0 0 0 414 0 414 0 0 0 0
IK
5 0 0 0 0 13 312 359 0 0 382 15 244 0 0 0 327 998 0 0 0 99 0 99 0 0 0 0 20 335
KTK
6 0 0 0 0 39 121 912 167 0 1 618 31 013 1 317 0 0 156 066 0 0 0 5 119 0 5 119 0 0 0 0
MK
7 0 0 0 0 0 157 921 0 0 0 3 980 0 0 0 161 901 0 0 0 2 750 0 2 750 0 0 0 0
TTK
8 0 0 0 0 64 103 580 301 0 60 4 593 0 0 0 108 598 0 0 0 219 0 219 0 0 0 0
9 0 0 0 0 170 237 089 2 338 0 2 449 29 107 0 0 0 271 153 0 0 0 4 489 0 4 489 0 0 0 0 277
10 0 0 0 0 4 483 271 630 0 0 7 016 12 615 0 0 0 295 744 0 0 0 22 476 0 22 476 0 0 0 0 3 592
Bevétel összesen
Tervezési egység központ 11
ZK 0 0 0 0 0 13 950 0 0 6 117 369 0 0 0 20 436 0 0 0 2 288 0 2 288 0 0 0 0
12=3+…+11
0 0 0 0 1 259 317 004 6 171 0 37 996 412 428 14 323 0 0 789 181 0 0 0 41 967 0 41 967 0 0 0 0 25 110 350
452
12 916 6 011 4 269 43 531
0
0
0
452 251 259
43 531 371 628
0 161 185
0 164 651
0
0
0
0
0
0
5 850
452
537
47 931 74 189 19 887 145 599
0
16 739 42 199
0 108 817
537 276 179
145 599 463 819
0 22 724
42 199 873 347
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
33 266
22 974
38 387
75 538
0
0
0
0
260
32 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 33 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08) Osztalék- és hozambevétel ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16) Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (18+…+23) Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+…+30) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+31) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson 33 kívülről 34 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33) 35 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (09+17+34) 1 Működési költségvetés támogatása * 2 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása * 3 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 5 Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) 6 Önkormányzatok költségvetési támogatása 7 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 8 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok 9 hazai társfinanszírozására
0
0
5 850
300
33 266
22 974
38 387
1 285 918 77 741
0 0
0 5 850
0 300
0 33 266
0 22 974
0 38 387
0 77 741
0 0
0 0
0 0 3 253 350
5 850 5 850 50 922 2 210
300 300
33 266 33 266 6 900
22 974 22 974 2 367
38 387 38 387
77 741 77 741 93 154 8 613
0 0 1 600
0 0
3 603
53 132
0
6 900
2 367
0
101 767
1 600
153
104 867
18 263
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15)
28 644
0 232 220
7 164
0 12 100 220
19 354
20 656
115 310
2 106 2 700
17 755
0
48 128
0
19 354
20 809
104 867
133 573
4 806
249 975
0
48 128
0
19 354
20 809
104 867
133 573
4 806
249 975 25 450
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felújítási bevételek (29+…+37) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól
61 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+…+60) 62 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) 63 TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSE ÖSSZESEN (05+06+42+45+62) KÖLCSÖNÖK Összesen
2010-03-31
0 187 281 2 920 0 0 581 512 0 581 512 25 450 0 0 0
0
0
0
1 568
219
1 568
219
18 797
0
18 797
0
25 450 25 000
0 20 584 0 0 0 46 034 25 000 0 0
32 A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 33 34 35 36 37 38 39
178 518 178 518 158 196 11 173 0 0 169 369 0 384 147 0 7 164
17 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 18 Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 19 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 20 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok 21 hazai társfinanszírozására A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű 22 előirányzattól 23 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 24 Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 25 Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 26 Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól 27 Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 28 Támogatásértékű beruházási bevételek (19+…+27) 29 Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 30 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok 31 hazai társfinanszírozására
232 318 2 693 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 315 0 1 285 918 178 518 0 0 0 0 0 0 0 178 518 0
10 A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 11 12 13 14 15 16
0 0 0 0 7 611 1 779 938 8 977 0 55 639 513 666 15 640 0 0 2 381 471 0 0 0 79 821 0 79 821 0 0 0 0 49 314 0 350 60 847 80 912 40 895 232 318
0
0 0
0 0
0 0
0 1 568
0 219
0 0
0 18 797
0 0
25 000 50 450
0 0
0 48 128
0 0
1 568 20 922
219 21 028
0 104 867
18 797 152 370
0 4 806
50 450 300 425
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 25 000 71 034 0
24 738
0
71 034 652 546 0 0 0
1 753
26 491 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
24 738
0
4 377
1 753
26 491
441
4 818 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
4 377
0
441
4 818
0 3 603
0 101 260
0 0
0 27 822
0 23 395
0 104 867
29 115 283 252
0 6 406
2 194 302 619
254 862
478 738
161 485
225 739
155 186
419 434
824 811
29 130
1 175 966
31 309 853 224 0 3 725 352
40 /103
Kp.szerk.: 4. számú melléklet A.2. A DE TEK előirányzata allokáció után 2010 Me: eFt Sor-szám
Megnevezés
1
2
TEK SB 10
ÁT 9
Összesen 11=9+10
BEVÉTELEK 1
23 24 25 26 27
I. Hallgatói előirányzat részletezve: Hallgatók pénzbeli juttatása Bursa ösztöndíj Doktori ösztöndíj Tankönyv, jegyzet, sport, kulturális támogatás Köztársasági ösztöndíj Kollégiumi támogatás Lakhatási támogatás Miniszteri ösztöndíj (MÖB) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény II. Oktatói, kutatói ösztöndíjak részletezve: Deák Ferenc ödíj III. Közoktatási feladatellátás részletezve: Nem gyakorló iskolák, óvodák Gyakorló iskolák, óvodák IV. Képzési normatív támogatás V. Tudományos normatív támogatás VI. Működést szolgáló támogatás (fenntartói támogatás) VII. Képzési, tudományos, fenntartói támogatás összesen ebből: Klinikák Tangazdaságok VIII. Egyes speciális programok támogatása részletezve: anyanyelvi lektor GYES-GYED kifutó GYES-GYED 2006-ban belépett hallgatók alapján OSJER mérőrendszerek (laborok) Tűz- és vagyonvédelem
28
Fogyatékossággal élők kiegészítő normatív támogatása
29
Második tanári szak IX. További speciális programok, feladatok támogatása részletezve: Kutatóintézetek Arborétumok, botanikus kertek NKÖM átvétel Speciális feladatok kiegészítő támogatása X. Intézményi támogatás összesen (I.+..+VI.+VIII.+IX.) Saját bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Működési kiadások összesen részletezve: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Támogatásértékű működési kiadások Egyéb működési célú támogatás Felhalmozási kiadások összesen részletezve: Intézményi beruházás Felújítás Egyéb intézményi kiadás Kölcsönök KIADÁSOK ÖSSZESEN
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
2010-03-31
336 976
0
0
0
336 976 0 29 276 0 0 0 0 253 970 53 730 0 0 0
0 984 416
0
0 984 416
29 276
253 970 53 730
0 984 416 3 446 252 1 538 203
0 984 416 3 446 252 1 538 203
1 352 997
1 352 997
6 337 452 0 0 115 265
0
6 337 452
0
0 0 115 265
101 325 0 0 2 200 0
101 325 0 0 2 200 0
0
0
11 740
11 740
26 750
0
26 750
7 800 860
0 3 017 502 3 017 502
0 6 750 0 20 000 7 800 860 3 017 502 10 818 362
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 3 017 502
0 0 0 0 10 818 362
0 6 750 0 20 000 7 800 860
0
0 7 800 860
41 /103
Kp.szerk.: 5. számú melléklet A.2.1. A DE TEK hatáskörébe utalt előirányzat allokáció után kari, DE TEK központ és DE TEK egésze bontásban 2010 Me: eFt Sorszám
Megnevezés
1
2
1
I. Hallgatói előirányzat
ÁJK
BTK
GYFK
IK
KTK
MK
TTK
ZK
Karok összesen
Tervezési egység központ
Tervezési egység összesen
ÁT
SB
Összesen
ÁT
SB
Összesen
ÁT
SB
Összesen
ÁT
SB
Összesen
ÁT
SB
Összesen
ÁT
SB
Összesen
ÁT
SB
Összesen
ÁT
SB
Összesen
ÁT
SB
Összesen
ÁT
SB
Összesen
ÁT
SB
Összesen
3
4
5=3+4
6
7
8=6+7
9
10
11=9+10
12
13
14+12+13
15
16
17=15+16
18
19
20+18+19
21
22
23=21+22
24
25
26=24+25
27
28
29=27+28
30
31
32=+30+31
33
34
35=33+34
BEVÉTELEK 0
0
0
0
0
0
26 329
0
26 329
0
0
0
0
0
0
28 776
0
28 776
0
0
0
0
0
0
55 105
0
55 105
281 872
0
281 872
336 976
0
336 976
részletezve: 2
Hallgatók pénzbeli juttatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29 276
29 276
29 276
29 276
3
Bursa ösztöndíj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Doktori ösztöndíj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Tankönyv, jegyzet, sport, kulturális támogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Köztársasági ösztöndíj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Kollégiumi támogatás
0
0
0
0
26 329
26 329
0
0
0
0
28 776
28 776
0
0
0
0
55 105
55 105
198 866
198 866
253 970
253 970
8
Lakhatási támogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53 730
53 730
53 730
53 730
9
Miniszteri ösztöndíj (MÖB)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
II. Oktatói, kutatói ösztöndíjak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114 440
0
0
0
0
0
0
0
0
235
114 675
0
114 675
869 741
0
869 741
984 416
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
984 416
részletezve: 12
Deák Ferenc ödíj
0
13
III. Közoktatási feladatellátás
0
0
0
0
0
0
114 440
0
0
0
0
0
0
0
235
0
részletezve: 14
Nem gyakorló iskolák, óvodák
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Gyakorló iskolák, óvodák
0
0
0
0
114 440
114 440
0
0
0
0
0
0
0
0
235
235
114 675
114 675
869 741
869 741
984 416
984 416
16
IV. Képzési normatív támogatás
217 053
217 053
702 406
702 406
197 863
197 863
475 428
475 428
243 292
243 292
497 890
497 890
1 000 121
1 000 121
111 333
111 333
3 445 386
3 445 386
0
0
3 445 386
3 445 386
17
V. Tudományos normatív támogatás
67 700
67 700
532 857
532 857
48 515
48 515
140 309
140 309
55 141
55 141
119 704
119 704
516 579
516 579
58 263
58 263
1 539 069
1 539 069
0
0
1 539 069
1 539 069
77 294
77 294
335 304
335 304
66 878
66 878
167 138
167 138
81 008
81 008
167 642
167 642
411 698
411 698
46 036
46 036
1 352 997
1 352 997
0
0
1 352 997
362 048
1 570 566
1 570 566
313 256
313 256
782 874
782 874
379 441
379 441
785 237
785 237
1 928 399
1 928 399
215 633
215 633
6 337 452
6 337 452
0
0
6 337 452
18 19
VI. Működést szolgáló támogatás (fenntartói támogatás) VII. Képzési, tudományos, fenntartói támogatás összesen
362 048
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 352 997 0
6 337 452
ebből: 20
Klinikák
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
Tangazdaságok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
VIII. Egyes speciális programok támogatása
0
0
45 584
45 584
0
0
0
0
3 375
3 375
0
0
2 200
2 200
7 859
7 859
59 017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59 017
56 247
0
0 0
56 247
115 265
0
115 265
részletezve: 23
anyanyelvi lektor
0
0
41 703
41 703
0
0
0
0
3 375
3 375
0
0
0
0
0
0
45 078
45 078
56 247
56 247
101 325
101 325
24
GYES-GYED kifutó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
GYES-GYED 2006-ban belépett hallgatók alapján
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
OSJER mérőrendszerek (laborok)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 200
2 200
0
0
2 200
2 200
0
0
2 200
2 200
27
Tűz- és vagyonvédelem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
Fogyatékossággal élők kiegészítő normatív támogatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
Második tanári szak
0
0
3 881
3 881
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 859
7 859
11 740
11 740
0
0
11 740
11 740
30
IX. További speciális programok, feladatok támogatása
0
0
0
0
2 383
2 383
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
2 387
2 387
24 363
24 363
26 750
6 750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26 750
részletezve: 31
Kutatóintézetek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 750
6 750
32
Arborétumok, botanikus kertek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
NKÖM átvétel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
Speciális feladatok kiegészítő támogatása
0
0
0
0
2 383
2 383
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
2 387
2 387
17 613
35
X. Intézményi támogatás összesen (I.+.. +VI.+VIII.+IX.)
1 616 150
769 663
1 565 748
762 257
1 599 249
3 858 997
223 731
6 568 637
1 232 222
36
Saját bevétel *
37
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
38
Működési kiadások összesen
362 048
0
362 048
202 456
202 456
362 048
202 456
564 504
0
0
0
0
1 616 150
387 180
387 180
1 616 150
387 180
2 003 330
0
0
0
769 663
128 170
128 170
769 663
128 170
897 834
0
0
0
0
1 565 748
182 088
182 088
1 565 748
182 088
1 747 836
0
0
0
0
762 257
125 389
125 389
762 257
125 389
887 645
0
0
0
0
1 599 249
339 786
339 786
1 599 249
339 786
1 939 034
0
0
0
0
3 858 997
678 956
678 956
3 858 997
678 956
4 537 953
0
0
0
0
223 731
23 426
23 426
223 731
23 426
247 157
0
0
0
0
6 568 637
2 067 450
2 067 450
6 568 637
2 067 450
8 636 087
0
0
0
0 0
0
17 613
20 000 7 800 860
0
1 232 222
950 052
950 052
1 232 222
950 052
2 182 274
0
0
0
6 750
20 000 0
7 800 860
3 017 502
3 017 502
7 800 860
3 017 502
10 818 362
0
0
0
KIADÁSOK ** 0
részletezve: 39
Személyi juttatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
Munkaadókat terhelő járulékok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
Dologi kiadások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
Ellátottak juttatásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
Támogatásértékű működési kiadások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
Egyéb működési célú támogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
Felhalmozási kiadások összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
részletezve: 46
Intézményi beruházás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
Felújítás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
Egyéb intézményi kiadás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
Kölcsönök
50
KIADÁSOK ÖSSZESEN
362 048
202 456
564 504
1 616 150
387 180
2 003 330
769 663
128 170
897 834
1 565 748
182 088
1 747 836
762 257
125 389
887 645
1 599 249
339 786
1 939 034
3 858 997
678 956
4 537 953
223 731
23 426
247 157
6 568 637
2 067 450
8 636 087
1 232 222
950 052
2 182 274
7 800 860
3 017 502
* A saját bevételek részletes tervezése az A.1.1.S. táblázatban történik.
2010-03-31
42 /103
10 818 362
Kp.szerk.: 6. számú melléklet A.3. Kari és DE TEK központ hatáskörébe utalt teljes előirányzat a DE TEK szintű központi elvonás után 2010 Me: eFt Sorszám
Megnevezés
1
2
1
I. Hallgatói előirányzat
ÁJK
BTK
GYFK
IK
KTK
MK
TTK
ZK
Karok összesen
Tervezési egység központ
Tervezési egység összesen
ÁT
SB
Összesen
ÁT
SB
Összesen
ÁT
SB
Összesen
ÁT
SB
Összesen
ÁT
SB
Összesen
ÁT
SB
Összesen
ÁT
SB
Összesen
ÁT
SB
Összesen
ÁT
SB
Összesen
ÁT
SB
Összesen
ÁT
SB
Összesen
3
4
5=3+4
6
7
8=6+7
9
10
11=9+10
12
13
14+12+13
15
16
17=15+16
18
19
20+18+19
21
22
23=21+22
24
25
26=24+25
27
28
29=27+28
30
31
32=+30+31
33
34
35=33+34
BEVÉTELEK 0
0
0
0
0
0
26 329
0
26 329
0
0
0
0
0
0
28 776
0
28 776
0
0
0
0
0
0
55 105
0
55 105
281 872
0
281 872
336 976
0
336 976
részletezve: 2
Hallgatók pénzbeli juttatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29 276
29 276
29 276
29 276
3
Bursa ösztöndíj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Doktori ösztöndíj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Tankönyv, jegyzet, sport, kulturális támogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Köztársasági ösztöndíj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Kollégiumi támogatás
0
0
0
0
26 329
26 329
0
0
0
0
28 776
28 776
0
0
0
0
55 105
55 105
198 866
198 866
253 970
253 970
8
Lakhatási támogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53 730
53 730
53 730
53 730
9
Miniszteri ösztöndíj (MÖB)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
II. Oktatói, kutatói ösztöndíjak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114 440
0
0
0
0
0
0
0
0
235
114 675
0
114 675
874 855
0
874 855
989 530
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
989 530
részletezve: 12
Deák Ferenc ödíj
0
13
III. Közoktatási feladatellátás
0
0
0
0
0
0
114 440
0
0
0
0
0
0
0
235
0
részletezve: 14
Nem gyakorló iskolák, óvodák
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Gyakorló iskolák, óvodák
0
0
0
0
114 440
114 440
0
0
0
0
0
0
0
0
235
235
114 675
114 675
874 855
874 855
989 530
989 530
16
IV. Képzési normatív támogatás
160 655
160 655
780 406
780 406
286 163
286 163
382 448
382 448
252 505
252 505
503 255
503 255
1 000 121
1 000 121
211 533
211 533
3 577 086
3 577 086
0
0
3 577 086
3 577 086
17
V. Tudományos normatív támogatás
67 700
67 700
532 857
532 857
48 515
48 515
140 309
140 309
55 141
55 141
119 704
119 704
516 579
516 579
58 263
58 263
1 539 069
1 539 069
0
0
1 539 069
1 539 069
77 294
77 294
335 304
335 304
66 878
66 878
167 138
167 138
81 008
81 008
167 642
167 642
411 698
411 698
46 036
46 036
1 352 997
1 352 997
0
0
1 352 997
305 650
1 648 566
1 648 566
401 556
401 556
689 894
689 894
388 654
388 654
790 601
790 601
1 928 399
1 928 399
315 833
315 833
6 469 152
6 469 152
0
0
6 469 152
18 19
VI. Működést szolgáló támogatás (fenntartói támogatás) VII. Képzési, tudományos, fenntartói támogatás összesen
305 650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 352 997 0
6 469 152
ebből: 20
Klinikák
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
Tangazdaságok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
VIII. Egyes speciális programok támogatása
0
0
45 584
45 584
0
0
0
0
3 375
3 375
0
0
2 200
2 200
7 859
7 859
59 017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59 017
27 861
0
0 0
27 861
86 878
0
86 878
részletezve: 23
anyanyelvi lektor
0
0
41 703
41 703
0
0
0
0
3 375
3 375
0
0
0
0
0
0
45 078
45 078
27 861
27 861
72 939
72 939
24
GYES-GYED kifutó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
GYES-GYED 2006-ban belépett hallgatók alapján
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
OSJER mérőrendszerek (laborok)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 200
2 200
0
0
2 200
2 200
0
0
2 200
2 200
27
Tűz- és vagyonvédelem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
Fogyatékossággal élők kiegészítő normatív támogatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
Második tanári szak
0
0
3 881
3 881
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 859
7 859
11 740
11 740
0
0
11 740
11 740
30
IX. További speciális programok, feladatok támogatása
0
0
0
0
2 383
2 383
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
2 387
2 387
24 363
24 363
26 750
6 750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26 750
részletezve: 31
Kutatóintézetek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 750
6 750
32
Arborétumok, botanikus kertek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
NKÖM átvétel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
Speciális feladatok kiegészítő támogatása
0
0
0
0
2 383
2 383
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
2 387
2 387
17 613
35
X. Intézményi támogatás összesen (I.+.. +VI.+VIII.+IX.)
1 694 150
946 263
1 379 788
780 683
1 609 977
3 858 997
323 931
6 700 337
1 208 950
36
Saját bevétel *
37
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
38
Működési kiadások összesen
305 650
0
305 650
244 679
244 679
305 650
244 679
550 329
0
0
0
0
1 694 150
465 982
465 982
1 694 150
465 982
2 160 132
0
0
0
946 263
151 416
151 416
946 263
151 416
1 097 679
0
0
0
0
1 379 788
216 636
216 636
1 379 788
216 636
1 596 424
0
0
0
0
780 683
150 702
150 702
780 683
150 702
931 385
0
0
0
0
1 609 977
404 547
404 547
1 609 977
404 547
2 014 524
0
0
0
0
3 858 997
788 858
788 858
3 858 997
788 858
4 647 855
0
0
0
0
323 931
26 007
26 007
323 931
26 007
349 938
0
0
0
0
6 700 337
2 448 826
2 448 826
6 700 337
2 448 826
9 149 163
0
0
0
0 0
0
17 613
20 000 7 909 288
0
1 208 950
1 196 907
1 196 907
1 208 950
1 196 907
2 405 857
0
0
0
6 750
20 000 0
7 909 288
3 645 733
3 645 733
7 909 288
3 645 733
11 555 021
0
0
0
KIADÁSOK 0
részletezve: 39
Személyi juttatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
Munkaadókat terhelő járulékok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
Dologi kiadások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
Ellátottak juttatásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
Támogatásértékű működési kiadások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
Egyéb működési célú támogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
Felhalmozási kiadások összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
részletezve: 46
Intézményi beruházás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
Felújítás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
Egyéb intézményi kiadás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
Kölcsönök
50
KIADÁSOK ÖSSZESEN
305 650
244 679
550 329
1 694 150
465 982
2 160 132
946 263
151 416
1 097 679
1 379 788
216 636
1 596 424
780 683
150 702
931 385
1 609 977
404 547
2 014 524
3 858 997
788 858
4 647 855
323 931
26 007
349 938
6 700 337
2 448 826
9 149 163
1 208 950
1 196 907
2 405 857
7 909 288
3 645 733
* A saját bevételek részletes tervezése az A.1.1.S. táblázatokban történik.
2010-03-31
43 /103
11 555 021
Kp.szerk.: 7. számú melléklet B.1. DE TEK Üzemeltetési kiadások előirányzatai forrásonként 2009/2010. Me: eFt Sorszám
Megnevezés
1
2
2009. évi eredeti előirányzat
2009. évi módosított előirányzat
2010. évi terv
Változás a 2009. évi eredeti előirányzathoz képest
Változás a 2009. évi módosított előirányzathoz képest
ÁT
SB
összesen
ÁT
SB
összesen
ÁT
SB
összesen
ÁT
SB
összesen
index
ÁT
SB
összesen
index
3
4
5=3+4
6
7
8=6+7
9
10
11=9+10
12
13
14=12+13
15=14/5*100
2
17
18=16+17
19=21/8*100
1
Adatátviteli rendszer működtetés
0
0
0
0
2
Bank és VÁM költség
0
0
0
0
3
Biztosítás
4
Élettudományi Épület és Könyvtár üzemeltetése
5
Épületenergetikai tanusítvány
6
Épületfenntartás, karbantartás
7
Féregtelenítés
0
0
0
0
0
8
Gazdasági informatika üzemeltetés
0
0
0
0
0
9
Gázenergia
0
0
0
0
0
10
Gép, műszer karbantartás
0
0
0
0
0
11
Gépjármű üzemeltetés
0
0
0
0
0
12
Hatósági díjak
0
0
0
0
13
Hulladékszállítás
11 266
3 841
15 107
11 266
3 841
15 107
14 075
2 824
16 899
2 809
-1 016
1 792
11,87%
2 809
-1 016
1 792
11,87%
14
Infokommunikációs közmű kiadások
17 868
3 937
21 805
10 199
3 937
14 136
21 262
4 266
25 528
3 394
329
3 723
17,07%
11 063
329
11 392
80,59%
15
Informatikai rendszer üzemeltetése
0
0
0
0
0
16
Kollégium visszabérlése
0
0
0
0
0
17
Környezetvédelem
0
0
0
0
0
18
Közbeszerzési eljárási díj
0
0
0
0
0
19
Mosodai szolgáltatás
0
0
0
0
0
20
Munkaruha, védőruha
0
0
0
0
0
21
Munkavédelmi Osztály Sugárvédelmi Szolgálat
0
0
0
0
0
22
NEPTUN rendszer üzemeltetése
0
0
0
0
0
23
Oktatástechnikai szolgáltatás
0
0
0
0
24
Őrzés, védelem
25
Padlásterek takarítása
0
0
0
0
0
26
SAP üzemeltetés
0
0
0
0
0
27
Személyszállítás
0
0
0
0
0
28
Takarítás
0
0
0
0
0
29
Teherszállítás
0
0
0
0
0
30
Telefonköltség
0
0
0
0
31
Telekfenntartás, útjavítás
32
Tűz-, munka-, és polgárvédelem
0
0
0
0
0
33
Úthasználati díj
0
0
0
0
0
34
Veszélyes hulladék ártalmatlanítás
0
0
0
0
35
Energia
36
14 524
0
14 524
14 524
14 524
0
162 585
43 398
126 684
54 009
11 176
590 369
216 594
54 574
12 317
0
0 463 685
12 317
155 004
43 398
126 684
54 009
11 176
574 736
209 012
54 574
0
0
0 448 053
-2 207
190 244
55 818
103 933
38 172
11 200
621 916
228 416
67 018
0 -15,20%
-2 207
0
0
0 517 983
-2 207
0
27 659
12 420
-22 751
-15 836
24
31 547
11 822
12 444
-15,20%
0
0 54 298
-2 207 0
5,34%
69 930
-22 751
47 179
8,21%
0
0 5,46%
35 240
-15 836
19 403
9,28%
0 22,80%
12 420
24
12 444
22,80%
0
496 479
156 501
652 980
467 663
171 446
639 109
521 079
104 554
625 634
24 601
-51 947
-27 346
-4,19%
53 416
-66 892
-13 476
-2,11%
Víz- és csatornadíj
35 079
12 161
47 240
35 079
12 161
47 240
43 936
8 816
52 752
8 857
-3 345
5 512
11,67%
8 857
-3 345
5 512
11,67%
37
Szállítás, rakodás
32 908
7 251
40 159
30 956
7 251
38 207
43 009
8 630
51 638
10 101
1 379
11 479
28,59%
12 053
1 379
13 432
35,16%
38
Központi infrastruktúra kiadások
40 972
9 028
50 000
48 263
9 028
57 291
49 973
10 027
60 000
9 001
999
10 000
20,00%
1 710
999
2 709
4,73%
39
Összesen
1 318 764
384 587
1 703 351
1 264 404
399 532
1 663 936
1 469 695
292 422
1 762 117
150 931
-92 165
58 766
3,45%
205 291
-107 110
98 181
5,90%
2010-03-31
44 /103
Kp.szerk.: 8. számú melléklet B.1.1. DE TEK Üzemeletési kiadások előirányzatai összevont kiadási jogcímenként 2010. Me.: eFt ÁJK
Sorszám
Megnevezés
Személyi+ járulék
1
2
3
BTK
Dologi+egyéb Felhalmozási működési 4
5
Összesen
Személyi+ járulék
6=3+4+5
7
GYFK
Dologi+egyéb Felhalmozási működési 8
9
Összesen
Személyi+ járulék
10=7+8+9
11
IK
Dologi+egyéb Felhalmozási működési 12
13
Összesen
Személyi+ járulék
14=11+12+13
15
KTK
Dologi+egyéb Felhalmozási működési 16
17
Összesen
Személyi+ járulék
18=15+16+17
19
Dologi+egyéb Felhalmozási működési 20
21
Összesen 22=19+20+21
1
Adatátviteli rendszer működtetés
2
Bank és VÁM költség
3
Biztosítás
4
Élettudományi Épület és Könyvtár üzemeltetése
5
Épületenergetikai tanusítvány
6
Épületfenntartás, karbantartás
7
Féregtelenítés
0
0
0
0
0
8
Gazdasági informatika üzemeltetés
0
0
0
0
0
0
9
Gázenergia
0
0
0
0
0
0
10
Gép, műszer karbantartás
0
0
0
0
0
11
Gépjármű üzemeltetés
0
0
0
0
0
12
Hatósági díjak
0
0
0
0
13
Hulladékszállítás
211
211
1 249
1 249
1 858
1 858
210
210
364
364
14
Infokommunikációs közmű kiadások
748
748
3 118
3 118
0
0
603
603
1 044
1 044
15
Informatikai rendszer üzemeltetése
0
0
0
0
0
16
Kollégium visszabérlése
0
0
0
0
0
17
Környezetvédelem
0
0
0
0
0
18
Közbeszerzési eljárási díj
0
0
0
0
0
19
Mosodai szolgáltatás
0
0
0
0
0
20
Munkaruha, védőruha
0
0
0
0
0
21
Munkavédelmi Osztály Sugárvédelmi Szolgálat
0
0
0
0
0
22
NEPTUN rendszer üzemeltetése
0
0
0
0
23
Oktatástechnikai szolgáltatás
0
0
0
0
24
Őrzés, védelem
25
Padlásterek takarítása
0
0
0
0
0
26
SAP üzemeltetés
0
0
0
0
0
27
Személyszállítás
0
0
0
0
0
28
Takarítás
0
0
0
0
0
29
Teherszállítás
0
0
0
0
0
30
Telefonköltség
0
0
0
0
31
Telekfenntartás, útjavítás
32
Tűz-, munka-, és polgárvédelem
0
0
0
0
33
Úthasználati díj
0
0
0
0
34
Veszélyes hulladék ártalmatlanítás
35
Energia
36
Víz- és csatornadíj
37
Szállítás, rakodás
38
Központi infrastruktúra kiadások
39
Összesen
0
0
0 214
214
18 640
18 640
848
73 960
73 960
0
4 928
20 317
23 505
23 505
4 479
4 928
177
14 006
14 006
5 190
20 647
20 647
0 0
0
0 0 14 108
5 190
1 006
573
0
259
0
0
573
4 479
0 259
0
0
0
0
0 177
0
20 317
0
0 6 358
1 006
0
14 108
6 358 0 0
0
0
13 235
13 235
43 470
43 470
46 366
46 366
9 078
9 078
16 575
16 575
619
619
2 481
2 481
6 922
6 922
646
646
1 253
1 253
1 513 56 310
6 307
1 513
1 757 0
1 509
0
14 445
0
0 1 509
0
0
14 445
0
0 848
56 310
0
163 559
0
6 307
7 329
1 757 0
163 559
0
80 733
1 220
0
0
7 329 0
80 733
0
33 554
2 112
1 220
1 418
0 0
33 554
2 112
2 454
1 418 0
0
65 175
2 454 0
65 175
Ebből Állami támogatás
12 485
12 485
106 374
106 374
59 738
59 738
4 871
4 871
45 916
45 916
Saját bevétel
43 728
43 728
53 570
53 570
20 988
20 988
27 217
27 217
18 146
18 146
97
97
3 615
3 615
7
7
1 466
1 466
1 113
1 113
Átvett pénz
2010-03-31
45 -a/103
Kp.szerk.: 8. számú melléklet B.1.1. B.1.1.DE DETEK TEKÜzemeletési Üzemeletésikiadások kiadásokelőirányzatai előirányzataiösszevont összevontkiadási kiadásijogcímenként jogcímenként 2010. 2010. Me.: eFt MK
Sorszám
Megnevezés
Személyi+ járulék
1
2
23
TTK
Dologi+egyéb Felhalmozási működési 24
25
Összesen
Személyi+ járulék
26=2+24+25
27
ZK
Dologi+egyéb Felhalmozási működési 28
29
Összesen
Személyi+ járulék
30=27+28+29
31
1
Adatátviteli rendszer működtetés
2
Bank és VÁM költség
3
Biztosítás
4
Élettudományi Épület és Könyvtár üzemeltetése
5
Épületenergetikai tanusítvány
6
Épületfenntartás, karbantartás
7
Féregtelenítés
0
0
8
Gazdasági informatika üzemeltetés
0
0
9
Gázenergia
0
0
10
Gép, műszer karbantartás
0
11
Gépjármű üzemeltetés
0
12
Hatósági díjak
0
13
Hulladékszállítás
14
Infokommunikációs közmű kiadások
15
Informatikai rendszer üzemeltetése
0
0
16
Kollégium visszabérlése
0
0
17
Környezetvédelem
0
0
18
Közbeszerzési eljárási díj
0
19
Mosodai szolgáltatás
20
Munkaruha, védőruha
21
0 648
27 900
27 900
32
33
0
0 648
TEK Központ és karközi egységek összesen
Dologi+egyéb Felhalmozási működési
2 159
106 699
106 699
0
35
36
37
0 262
262
11 204
11 204
Összesen
Összesen
Személyi+ járulék
38=35+36+37
39
Dologi+egyéb Felhalmozási működési 41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 317
0
12 317
0
0
0
0
0
621 916
0
621 916
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
325 355
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Összesen 43=39+41+42
0
325 355
0
0
42
6 242
6 242
0
0
34=31+32+33
Dologi+egyéb Felhalmozási működési
0
0 2 159
Összesen
Személyi+ járulék
0
0
461
461
2 108
2 108
221
221
10 217
10 217
0
16 899
0
16 899
2 008
2 008
5 884
5 884
747
747
11 375
11 375
0
25 528
0
25 528
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Munkavédelmi Osztály Sugárvédelmi Szolgálat
0
0
0
0
0
0
0
0
22
NEPTUN rendszer üzemeltetése
0
0
0
0
0
0
0
23
Oktatástechnikai szolgáltatás
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Őrzés, védelem
135 053
0
228 416
0
228 416
25
Padlásterek takarítása
0
0
0
0
0
0
0
0
26
SAP üzemeltetés
0
0
0
0
0
0
0
0
27
Személyszállítás
0
0
0
0
0
0
0
0
28
Takarítás
0
0
0
0
0
0
0
0
29
Teherszállítás
0
0
0
0
0
0
0
0
30
Telefonköltség
0
0
0
0
0
0
0
0
31
Telekfenntartás, útjavítás
39 159
0
67 018
0
67 018
32
Tűz-, munka-, és polgárvédelem
0
0
0
0
0
0
0
0
33
Úthasználati díj
0
0
0
0
0
0
0
34
Veszélyes hulladék ártalmatlanítás
35
Energia
36
Víz- és csatornadíj
37
Szállítás, rakodás
38
Központi infrastruktúra kiadások
39
Összesen
7 743
28 995
7 743
994
9 041
994
2 563
480
9 041
0
135 053
480
0
0
0
0
126 095
126 095
13 761
13 761
329 129
329 129
0
625 634
0
625 634
1 498
1 498
7 285
7 285
654
654
31 393
31 393
0
52 752
0
52 752
23 010
0
51 638
0
26 736
0
60 000
0
60 000
937 668
0
1 762 117
0
1 762 117
11 902
4 063
4 720
77 960
0
313 996
1 512
11 902
13 829
4 720 0
0
0
0
27 925
77 960
0
39 159
0
27 925 4 063 0
2 563
28 995
313 996
1 512
1 757
13 829 0
0
33 161
23 010
1 757 0
33 161
26 736 0
937 668
0
51 638
Ebből Állami támogatás
31 656
31 656
252 992
252 992
29 395
29 395
926 268
926 268
1 469 695
Saját bevétel
42 854
42 854
48 846
48 846
3 612
3 612
11 400
11 400
270 361
Átvett pénz
3 451
3 451
12 158
12 158
154
154
0
0
22 062
2010-03-31
45 -b/103
Kp.szerk.: 9. számú melléklet B.2. DE TEK Szervezeti egységek kiadásainak előirányzatai forrásonként 2009/2010. Me: eFt Sorszám
Megnevezés
1
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Bér Jutalom Idegennyelvi Központ Prémium TEK Szakcsoport Bér összesen Dologi kiadások Összesen Bér Jutalom Prémium Könyvtár Bér összesen Dologi kiadások Összesen Bér Jutalom Prémium TEK Testnevelési Csoport Bér összesen Dologi kiadások Összesen Bér Jutalom Prémium Hatvani István Szakkollégium Bér összesen Dologi kiadások Összesen Bér Jutalom Dr. Pálffy István Prémium Színháztudományi Bér összesen Szakkollégium Dologi kiadások Összesen Bér Jutalom Prémium Gulyás György Szakkollégium Bér összesen Dologi kiadások Összesen Bér Jutalom Európai Tanulmányok Prémium Központja Bér összesen Dologi kiadások Összesen Bér Jutalom Prémium Amerikai Kuckó Bér összesen Dologi kiadások Összesen Bér Debreceni Német- Jutalom Magyar Kulturális Prémium Egyesület Robert Bosch Bér összesen Alapítvány Dologi kiadások Összesen Bér Jutalom HUTEK - HumánPrémium erőforrás-fejlesztési Bér összesen Tudásközpont Dologi kiadások Összesen Bér Jutalom Prémium Debreceni Inkubátorközpont Bér összesen Dologi kiadások Összesen
2009. évi eredeti előirányzat
2009. évi módosított előirányzat
2010. évi terv
Változás a 2009. évi eredeti előirányzathoz képest
Változás a 2009. évi módosított előirányzathoz képest
ÁT
SB
összesen
ÁT
SB
összesen
ÁT
SB
összesen
ÁT
SB
összesen
index
ÁT
SB
összesen
index
3
4
5=3+4
6
7
8=6+7
9
10
11=9+10
12
13
14=12+13
15=14/5*100
16
17
18=16+17
19=18/8*100
99 322
8 749
99 322 1 120 100 442 184 434
8 749 13 129 21 878 12 028
184 434 23 112 207 546 29 014
12 028 3 267 15 295 2 057
29 014 2 000 31 014 5 742
2 057 4 243 6 300 0
5 742 1 258 7 000
0
0
0
0
0
0
0
0 5 651
0 0
285 5 936
0
5 936 2 618
0 7 362 7 362 0
2 618
0
2 618
0
0
0
0
0
0
0 7 280 7 280
0
0 0
0 3 767 3 767
108 071 0 0 108 071 14 249 122 320 196 463 0 0 196 463 26 379 222 841 31 071 0 0 31 071 6 243 37 314 5 742 0 0 5 742 1 258 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 651 0 285 5 936 7 362 13 298 2 618 0 0 2 618 0 2 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 280 7 280 0 0 0 0 3 767 3 767
106 014
7 268
106 014 0 106 014 185 579
7 268 10 315 17 582 12 918
185 579 23 181 208 760 28 823
12 918 9 590 22 508 0
28 823 2 191 31 014 5 174
0 0 649
5 174 1 806 6 980
649 1 545 2 194
0
0
0
0
0
0
0 7 648
0 1 253
285 7 933 0 7 933 0
1 253 17 455 18 708 0
0
0
0
0
0
0
0
0 2 851
0 0 0
2 851 -1 766 1 085 495
0
495 5 294 5 788
0
113 282 0 0 113 282 10 315 123 596 198 497 0 0 198 497 32 771 231 268 28 823 0 0 28 823 2 191 31 014 5 823 0 0 5 823 3 351 9 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 901 0 285 9 186 17 455 26 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 851 0 0 2 851 -1 766 1 085 495 0 0 495 5 294 5 788
113 894
8 247
113 894 120 114 014 190 284
8 247 14 533 22 780 10 929
190 284 20 000 210 284 33 548
10 929 29 826 40 755 1 957
33 548 2 000 35 548 5 027
1 957 5 694 7 651 0
5 027 1 260 6 287 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0 2 725
0 0
2 725 0 2 725
0 18 708 18 708
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 3 767 3 767
0
122 141 0 0 122 141 14 653 136 794 201 213 0 0 201 213 49 826 251 039 35 505 0 0 35 505 7 694 43 200 5 027 0 0 5 027 1 260 6 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 725 0 0 2 725 18 708 21 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 767 3 767
14 572 0 0 14 572 -1 000 13 572 5 849 0 0 5 849 -3 112 2 737 4 534 0 0 4 534 0 4 534 -715 0 0 -715 2 -713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 926 0 -285 -3 211 0 -3 211 -2 618 0 0 -2 618 0 -2 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-502 0 0 -502 1 404 903 -1 099 0 0 -1 099 26 559 25 460 -99 0 0 -99 1 451 1 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 346 11 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 280 -7 280 0 0 0 0 0 0
14 070 0 0 14 070 404 14 474 4 750 0 0 4 750 23 447 28 197 4 435 0 0 4 435 1 451 5 886 -715 0 0 -715 2 -713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 926 0 -285 -3 211 11 346 8 135 -2 618 0 0 -2 618 0 -2 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 280 -7 280 0 0 0 0 0 0
13,02% 0% 0% 13,02% 2,84% 11,83% 2,42% 0% 0% 2,42% 88,89% 12,65% 14,27% 0% 0% 14,27% 23,25% 15,77% -12,46% 0% 0% -12,46% 0,16% -10,19% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -51,78% 0% -100,00% -54,10% 154,12% 61,18% -100,00% 0% 0% -100,00% 0% -100,00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -100,00% -100,00% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
7 880 0 0 7 880 120 8 000 4 705 0 0 4 705 -3 181 1 524 4 725 0 0 4 725 -191 4 534 -148 0 0 -148 -546 -693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 923 0 -285 -5 208 0 -5 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
980 0 0 980 4 219 5 198 -1 989 0 0 -1 989 20 236 18 247 1 957 0 0 1 957 5 694 7 651 -649 0 0 -649 -1 545 -2 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 253 0 0 -1 253 1 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 851 0 0 -2 851 1 766 -1 085 -495 0 0 -495 -1 526 -2 021
8 859 0 0 8 859 4 339 13 198 2 715 0 0 2 715 17 055 19 771 6 683 0 0 6 683 5 503 12 186 -797 0 0 -797 -2 091 -2 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 176 0 -285 -6 461 1 253 -5 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 851 0 0 -2 851 1 766 -1 085 -495 0 0 -495 -1 526 -2 021
7,82% 0% 0% 7,82% 42,06% 10,68% 1,37% 0% 0% 1,37% 52,04% 8,55% 23,19% 0% 0% 23,19% 251,15% 39,29% -13,68% 0% 0% -13,68% -62,40% -31,47% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -69,39% 0% -100% -70,34% 7,18% -19,55% 0% 0% 0% 0% 0% 0,00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -100,00% 0% 0% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 0% 0% -100,00% -28,83% -34,91%
Kp.szerk.: 9. számú melléklet B.2. DE TEK Szervezeti egységek kiadásainak előirányzatai forrásonként 2009/2010. Me: eFt Sorszám
Megnevezés
1
2
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
Bér Jutalom Prémium TEK Hallgatói és Szolgáltatói Központ Bér összesen Dologi kiadások Összesen Bér Jutalom Karközi szervezeti Prémium egységek összesen Bér összesen Dologi kiadások Összesen Bér Jutalom Prémium Bölcsőde Bér összesen Dologi kiadások Összesen Bér Jutalom Prémium Információtechnológiai Központ Bér összesen Dologi kiadások Összesen Bér Jutalom Prémium Gazdasági Igazgatóság Bér összesen Dologi kiadások Összesen Bér Jutalom Prémium TEK Elnöki Hivatal Bér összesen Dologi kiadások Összesen Bér Jutalom Prémium Botanikus Kert Bér összesen Dologi kiadások Összesen Bér Jutalom Prémium Üdülők Bér összesen Dologi kiadások Összesen Bér Jutalom Központi szervezeti Prémium egységek összesen Bér összesen Dologi kiadások Összesen Bér Jutalom Szervezeti egységek Prémium összesen Bér összesen Dologi kiadások Összesen Üzemeltetési költség Összesen
2010-03-31
2009. évi eredeti előirányzat
2009. évi módosított előirányzat
2010. évi terv
Változás a 2009. évi eredeti előirányzathoz képest
Változás a 2009. évi módosított előirányzathoz képest
ÁT
SB
összesen
ÁT
SB
összesen
ÁT
SB
összesen
ÁT
SB
összesen
index
ÁT
SB
összesen
index
3
4
5=3+4
6
7
8=6+7
9
10
11=9+10
12
13
14=12+13
15=14/5*100
16
17
18=16+17
19=18/8*100
19 540
0
230 19 770 5 400 25 170 346 321 0 515 346 836 32 890 379 726 23 917
0 1 068 1 068 22 834 0 0 22 834 40 116 62 949 0
121 24 038 2 500 26 538 50 908
0 2 062 2 062 0
248 51 156 2 600 53 756 375 840
0 0 0 23 872
1 152 376 992 16 200 393 192 78 276 147 78 423 12 780 91 203 4 996
23 872 23 872 396
396 7 593 7 989 0
4 996 55 103 60 098 0
0
0 11 753 11 753 533 936 0 1 668 535 604 100 935 636 540 880 257 0 2 183 882 440 133 825 1 016 265 204 045 1 220 310
0 8 670 8 670 24 268 0 0 24 268 18 324 42 592 47 101 0 0 47 101 58 440 105 541 7 333 112 874
0 0
19 540 0 230 19 770 6 468 26 238 369 154 0 515 369 669 73 006 442 675 23 917 0 121 24 038 4 562 28 599 50 908 0 248 51 156 2 600 53 756 399 711 0 1 152 400 863 16 200 417 063 78 672 0 147 78 819 20 373 99 192 4 996 0 0 4 996 55 103 60 098 0 0 0 0 20 423 20 423 558 204 0 1 668 559 872 119 260 679 132 927 358 0 2 183 929 541 192 265 1 121 807 211 378 1 333 184
19 228
971
230 19 458 5 712 25 170 352 466 0 515 352 981 32 890 385 871 20 606
971 3 442 4 414 26 404 0 0 26 404 45 875 72 279
121 20 727 1 451 22 179 50 915
0 1 644 1 644
248 51 163 2 593 53 756 380 535
0 780 780
1 152 381 687 11 928 393 615 78 676 147 78 823 12 930 91 753 5 001
0 0 5 311
5 311 23 640 28 951
5 001 995 5 996 685
0
685 11 068 11 753 536 419 0 1 668 538 087 40 965 579 052 888 885 0 2 183 891 068 73 855 964 923 199 324 1 164 247
0 10 345 10 345 5 311 0 0 5 311 36 409 41 720 31 716 0 0 31 716 82 284 113 999 7 163 121 162
0
20 199 0 230 20 429 9 154 29 584 378 870 0 515 379 385 78 765 458 150 20 606 0 121 20 727 3 095 23 823 50 915 0 248 51 163 3 373 54 536 380 535 0 1 152 381 687 11 928 393 615 83 987 0 147 84 134 36 570 120 704 5 001 0 0 5 001 995 5 996 685 0 0 685 21 413 22 099 541 730 0 1 668 543 398 77 374 620 772 920 600 0 2 183 922 783 156 139 1 078 922 206 486 1 285 409
20 668
0
20 668 6 300 26 968 366 146 0 0 366 146 29 680 395 826 24 401
0 1 171 1 171 21 133 0 0 21 133 73 700 94 833 0
24 401 2 500 26 901 50 087
0 2 102 2 102 0
50 087 2 470 52 557 365 625
0 0 0 30 080
365 625 15 400 381 025 76 585
30 080 0 30 080 0
76 585 12 800 89 385 5 528
0 27 507 27 507 0
5 528 56 976 62 504 0
0 0 0 0
0 10 000 10 000 522 226 0 0 522 226 100 146 622 372 888 372 0 0 888 372 129 826 1 018 198 210 394 1 228 592
0 10 757 10 757 30 080 0 0 30 080 40 366 70 445 51 213 0 0 51 213 114 066 165 279 8 276 173 555
20 668 0 0 20 668 7 471 28 139 387 279 0 0 387 279 103 380 490 659 24 401 0 0 24 401 4 602 29 003 50 087 0 0 50 087 2 470 52 557 395 705 0 0 395 705 15 400 411 105 76 585 0 0 76 585 40 307 116 892 5 528 0 0 5 528 56 976 62 504 0 0 0 0 20 757 20 757 552 306 0 0 552 306 140 512 692 817 939 585 0 0 939 585 243 891 1 183 476 218 670 1 402 147
1 129 0 -230 899 900 1 799 19 825 0 -515 19 310 -3 210 16 100 484 0 -121 363 0 363 -821 0 -248 -1 069 -130 -1 199 -10 214 0 -1 152 -11 366 -800 -12 166 -1 691 0 -147 -1 838 20 -1 818 532 0 0 532 1 873 2 405 0 0 0 0 -1 753 -1 753 -11 710 0 -1 668 -13 378 -790 -14 168 8 115 0 -2 183 5 932 -4 000 1 932 6 349 8 282
0 0 0 0 103 103 -1 700 0 0 -1 700 33 584 31 884 0 0 0 0 40 40 0 0 0 0 0 0 6 208 0 0 6 208 0 6 208 -396 0 0 -396 19 914 19 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 087 2 087 5 812 0 0 5 812 22 042 27 854 4 112 0 0 4 112 55 626 59 737 943 60 681
1 129 0 -230 899 1 003 1 902 18 125 0 -515 17 610 30 374 47 984 484 0 -121 363 40 404 -821 0 -248 -1 069 -130 -1 199 -4 007 0 -1 152 -5 159 -800 -5 959 -2 087 0 -147 -2 234 19 934 17 700 532 0 0 532 1 873 2 405 0 0 0 0 334 334 -5 898 0 -1 668 -7 566 21 252 13 686 12 227 0 -2 183 10 044 51 626 61 670 7 293 68 962
5,78% 0% -100,00% 4,54% 15,51% 7,25% 4,91% 0,00% -100,00% 4,76% 41,61% 10,84% 2,03% 0% -100,00% 1,51% 0,88% 1,41% -1,61% 0% -100,00% -2,09% -5,00% -2,23% -1,00% 0% -100,00% -1,29% -4,94% -1,43% -2,65% 0% -100,00% -2,83% 97,85% 17,84% 10,65% 0% 0% 10,65% 3,40% 4,00% 0% 0% 0% 0% 1,64% 1,64% -1,06% 0% -100,00% -1,35% 17,82% 2,02% 1,32% 0% -100,00% 1,08% 26,85% 5,50% 3,45% 5,17%
1 441 0 -230 1 211 588 1 799 13 680 0 -515 13 165 -3 210 9 955 3 795 0 -121 3 674 1 049 4 722 -828 0 -248 -1 076 -123 -1 199 -14 910 0 -1 152 -16 062 3 472 -12 590 -2 091 0 -147 -2 238 -130 -2 368 527 0 0 527 55 981 56 508 -685 0 0 -685 -1 068 -1 753 -13 365 0 -1 420 -14 785 59 304 44 519 315 0 -1 935 -1 620 56 093 54 474 11 071 65 544
-971 0 0 -971 -2 271 -3 243 -5 271 0 0 -5 271 27 825 22 554 0 0 0 0 458 458 0 0 0 0 -780 -780 30 080 0 0 30 080 0 30 080 -5 311 0 0 -5 311 3 867 -1 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412 412 24 768 0 0 24 768 4 737 29 505 19 497 0 0 19 497 32 562 52 059 1 113 53 173
469 0 -230 239 -1 683 -1 444 8 409 0 -515 7 894 24 615 32 509 3 795 0 -121 3 674 1 507 5 180 -828 0 -248 -1 076 -903 -1 979 15 170 0 -1 152 14 018 3 472 17 490 -7 402 0 -147 -7 549 3 737 -3 812 527 0 0 527 55 981 56 508 -685 0 0 -685 -656 -1 342 11 404 0 -1 420 9 984 64 041 74 024 19 813 0 -1 935 17 878 88 656 106 533 12 184 118 717
2,32% 0% -100% 1,17% -18,39% -4,88% 2,22% 0% -100% 2,08% 31,25% 7,10% 18,41% 0% -100,00% 17,72% 48,67% 21,74% -1,63% 0% -100% -2,10% -26,77% -3,63% 3,99% 0% -100% 3,67% 29,11% 4,44% -8,81% 0% -100% -8,97% 10,22% -3,16% 10,53% 0% 0% 10,53% 5626,06% 942,42% -100,00% 0% 0% -100,00% -3,06% -6,07% 2,11% 0% -85% 1,84% 82,77% 11,92% 2,15% 0% -89% 1,94% 56,78% 9,87% 5,90% 9,24%
46 -a-b/103
Kp.szerk.: 10. számú táblázat B.2.1. DE TEK Szervezeti egységek kiadásainak előirányzatai kiadási jogcímenként 2010. Me.: eFt ÁJK
Sorszám
Megnevezés
Személyi+ járulék
1
2
3
1 Bér 2 Jutalom Idegennyelvi 3 Prémium Központ TEK 4 Bér összesen Szakcsoport 5 Dologi kiadások 6 Összesen 7 Bér 8 Jutalom 9 Prémium Könyvtár 10 Bér összesen 11 Dologi kiadások 12 Összesen 13 Bér 14 Jutalom 15 TEK Testnevelési Prémium Csoport 16 Bér összesen 17 Dologi kiadások 18 Összesen 19 Bér 20 Jutalom 21 Hatvani István Prémium Szakkollégium Bér összesen 22 23 Dologi kiadások 24 Összesen 25 Bér 26 Jutalom Dr. Pálffy István 27 Prémium Színháztudományi 28 Szakkollégium Bér összesen 29 Dologi kiadások 30 Összesen 31 Bér 32 Jutalom 33 Gulyás György Prémium Szakkollégium Bér összesen 34 35 Dologi kiadások 36 Összesen 37 Bér 38 Jutalom Európai 39 Prémium Tanulmányok 40 Bér összesen Központja 41 Dologi kiadások 42 Összesen 43 Bér 44 Jutalom 45 Prémium Amerikai Kuckó 46 Bér összesen 47 Dologi kiadások 48 Összesen 49 Bér 50 Debreceni Német- Jutalom 51 Magyar Kulturális Prémium Egyesület Robert Bér összesen 52 Bosch Alapítvány Dologi kiadások 53 54 Összesen 55 Bér 56 HUTEK - Humán- Jutalom 57 Prémium erőforrásfejlesztési 58 Bér összesen Tudásközpont Dologi kiadások 59 60 Összesen 61 Bér 62 Jutalom 63 Prémium Debreceni Inkubátorközpont Bér összesen 64 65 Dologi kiadások 66 Összesen 67 Bér 68 Jutalom TEK Hallgatói és 69 Prémium Szolgáltató 70 Bér összesen Központ 71 Dologi kiadások 72 Összesen 73 Bér 74 Jutalom 75 Karközi szervezeti Prémium 76 egységek összesen Bér összesen 77 Dologi kiadások 78 Összesen 79 Bér 80 Jutalom 81 Prémium Bölcsőde 82 Bér összesen 83 Dologi kiadások 84 Összesen 85 Bér 86 Jutalom 87 Információtech- Prémium nológiai Központ Bér összesen 88 89 Dologi kiadások 90 Összesen 91 Bér 92 Jutalom 93 Prémium Gazdasági Igazgatóság 94 Bér összesen 95 Dologi kiadások 96 Összesen 97 Bér 98 Jutalom 99 Prémium TEK Elnöki Hivatal 100 Bér összesen 101 Dologi kiadások 102 Összesen 103 Bér 104 Jutalom 105 Prémium Botanikus Kert 106 Bér összesen 107 Dologi kiadások 108 Összesen 109 Bér 110 Jutalom 111 Prémium Üdülők 112 Bér összesen 113 Dologi kiadások 114 Összesen 115 Bér 116 Jutalom 117 Központi szervezeti Prémium 118 egységek összesen Bér összesen 119 Dologi kiadások 120 Összesen 121 Bér 122 Jutalom 123 Prémium Szervezeti 124 egységek összesen Bér összesen 125 Dologi kiadások 126 Összesen 127 Üzemeltetési költség 128 Összesen
2010-03-31
BTK
Dologi+egyéb Felhalmozási működési 4
16 370 0 0 16 370
5
0 0 0
0
0 1 158 1 158
0
0 177 177
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 158 0 0 158
0
0
0 0 0
0
158
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 30 508 0 0 30 508 0 30 508 1 489 0 0 1 489
0
0
0 0 0 0 0 0 0 1 335 1 335
0
0 153 153
0
0 143 143
0
0 827 827
0
0 741 741
0
0 3 476 3 476
0
0 610 610 0 0 0 0 5 949 5 949 0 0 0 0 7 284 7 284 13 971 21 255
0
16 370 11 016 0 0 11 016 11 016 2 964 0 0 2 964 2 964 0 0 0 0
1 489 2 900 0 0 2 900 2 900 19 632 0 0 19 632 19 632 4 434 0 0 4 434 4 434 337
337 337
0 0 28 791 0 0 28 791 0 28 791 59 299 0 0 59 299 0 59 299 59 299
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen
Személyi+ járulék
6=3+4+5
7
16 370 0 0 16 370 0 16 370 11 016 0 0 11 016 1 158 12 174 2 964 0 0 2 964 177 3 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 0 0 158 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 508 0 0 30 508 1 335 31 843 1 489 0 0 1 489 153 1 641 2 900 0 0 2 900 143 3 043 19 632 0 0 19 632 827 20 459 4 434 0 0 4 434 741 5 175 337 0 0 337 3 476 3 813 0 0 0 0 610 610 28 791 0 0 28 791 5 949 34 740 59 299 0 0 59 299 7 284 66 583 13 971 80 554
GYFK
Dologi+egyéb Felhalmozási működési 8
7 807 0 0 7 807
9
0 0 0
0
0 4 905 4 905
0
0 508 508
0
0 714 714
0
2 850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 668 0 0 668
0
0
0 0 0
0
668
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 8 419 0 0 8 419 0 8 419 74 936 0 0 74 936 0 74 936 6 306 0 0 6 306
0
0
0 2 566 2 566 0 0 0 0 8 694 8 694
0
0 646 646
0
0 606 606
0
0 3 503 3 503
0
0 3 139 3 139
0
0 14 725 14 725
0
0 2 584 2 584 0 0 0 0 25 203 25 203 0 0 0 0 33 897 33 897 53 910 87 807
0
7 807 46 666 0 0 46 666 46 666 8 526 0 0 8 526 8 526 2 850 0 0 2 850
6 306 12 284 0 0 12 284 12 284 83 165 0 0 83 165 83 165 18 782 0 0 18 782 18 782 1 429
1 429 1 429
0 0 121 965 0 0 121 965 0 121 965 196 902 0 0 196 902 0 196 902 196 902
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IK
Összesen
Személyi+ járulék
Dologi+egyéb működési
Felhalmozási
Összesen
Személyi+ járulék
10=7+8+9
11
12
13
14=11+12+13
15
7 807 0 0 7 807 0 7 807 46 666 0 0 46 666 4 905 51 571 8 526 0 0 8 526 508 9 034 2 850 0 0 2 850 714 3 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 668 0 0 668 0 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 419 0 0 8 419 2 566 10 986 74 936 0 0 74 936 8 694 83 630 6 306 0 0 6 306 646 6 952 12 284 0 0 12 284 606 12 889 83 165 0 0 83 165 3 503 86 668 18 782 0 0 18 782 3 139 21 921 1 429 0 0 1 429 14 725 16 154 0 0 0 0 2 584 2 584 121 965 0 0 121 965 25 203 147 169 196 902 0 0 196 902 33 897 230 799 53 910 284 708
14 194 0 0 14 194
0 0 0
0
0 1 021 1 021
0
0 0 0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 139 0 0 139
0
0
0 0 0
0
139
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 1 021 1 021
0
0 0 0
0
0 126 126
0
0 1 846 1 846
0
0 654 654
0
0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 2 626 2 626 0 0 0 0 3 647 3 647 2 743 6 390
0
14 194 9 717 0 0 9 717 9 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 24 050 0 0 24 050 0 24 050 0 0 0 0 0 2 558 0 0 2 558 2 558 43 834 0 0 43 834 43 834 3 911 0 0 3 911 3 911 0
0 0
0 0 50 302 0 0 50 302 0 50 302 74 352 0 0 74 352 0 74 352 74 352
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 194 0 0 14 194 0 14 194 9 717 0 0 9 717 1 021 10 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 0 0 139 0 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 050 0 0 24 050 1 021 25 071 0 0 0 0 0 0 2 558 0 0 2 558 126 2 684 43 834 0 0 43 834 1 846 45 680 3 911 0 0 3 911 654 4 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 302 0 0 50 302 2 626 52 928 74 352 0 0 74 352 3 647 77 999 2 743 80 742
KTK
Dologi+egyéb Felhalmozási működési 16
11 355 0 0 11 355
17
0 0 0
0
0 2 495 2 495
0
0 259 259
0
0 65 65
0
259
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 340 0 0 340
0
0
0 0 0
0
340
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 4 403 0 0 4 403
0
0
0 1 342 1 342 0 0 0 0 4 161 4 161
0
0 329 329
0
0 308 308
0
0 1 782 1 782
0
0 1 597 1 597
0
0 7 490 7 490
0
0 1 315 1 315 0 0 0 0 12 820 12 820 0 0 0 0 16 981 16 981 27 887 44 868
0
11 355 23 738 0 0 23 738 23 738 4 344 0 0 4 344 4 344 259 0 0 259
4 403 44 439 0 0 44 439 0 44 439 3 208 0 0 3 208 3 208 6 248 0 0 6 248 6 248 42 304 0 0 42 304 42 304 9 554 0 0 9 554 9 554 727
727 727
0 0 62 041 0 0 62 041 0 62 041 106 480 0 0 106 480 0 106 480 106 480
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen
Személyi+ járulék
18=15+16+17
19
11 355 0 0 11 355 0 11 355 23 738 0 0 23 738 2 495 26 233 4 344 0 0 4 344 259 4 603 259 0 0 259 65 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 0 0 340 0 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 403 0 0 4 403 1 342 5 746 44 439 0 0 44 439 4 161 48 600 3 208 0 0 3 208 329 3 536 6 248 0 0 6 248 308 6 556 42 304 0 0 42 304 1 782 44 085 9 554 0 0 9 554 1 597 11 151 727 0 0 727 7 490 8 217 0 0 0 0 1 315 1 315 62 041 0 0 62 041 12 820 74 861 106 480 0 0 106 480 16 981 123 461 27 887 151 348
MK
Dologi+egyéb Felhalmozási működési 20
0 0 0 0
21
0 0 0
0
0 1 217 1 217
0
0 155 155
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 166 0 0 166
0
0
0 0 0
0
166
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 1 372 1 372
0
0 160 160
0
0 150 150
0
0 869 869
0
0 779 779
0
0 3 653 3 653
0
0 641 641 0 0 0 0 6 253 6 253 0 0 0 0 7 624 7 624 13 229 20 854
0
0 11 577 0 0 11 577 11 577 2 598 0 0 2 598 2 598 0 0 0 0
0 14 341 0 0 14 341 0 14 341 1 565 0 0 1 565 1 565 3 047 0 0 3 047 3 047 20 632 0 0 20 632 20 632 4 660 0 0 4 660 4 660 354
354 354
0 0 30 258 0 0 30 258 0 30 258 44 599 0 0 44 599 0 44 599 44 599
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen
Személyi+ járulék
22=19+20+21
23
0 0 0 0 0 0 11 577 0 0 11 577 1 217 12 794 2 598 0 0 2 598 155 2 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 0 0 166 0 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 341 0 0 14 341 1 372 15 713 1 565 0 0 1 565 160 1 725 3 047 0 0 3 047 150 3 198 20 632 0 0 20 632 869 21 501 4 660 0 0 4 660 779 5 438 354 0 0 354 3 653 4 007 0 0 0 0 641 641 30 258 0 0 30 258 6 253 36 510 44 599 0 0 44 599 7 624 52 223 13 229 65 452
TTK
Dologi+egyéb Felhalmozási működési 24
24 130 0 0 24 130
25
0 0 0
0
0 2 560 2 560
0
0 369 369
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 349 0 0 349
0
0
0 0 0
0
349
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 2 929 2 929
0
0 337 337
0
0 316 316
0
0 1 828 1 828
0
0 1 638 1 638
0
0 7 685 7 685
0
0 1 349 1 349 0 0 0 0 13 154 13 154 0 0 0 0 16 083 16 083 27 560 43 643
0
24 130 24 356 0 0 24 356 24 356 6 182 0 0 6 182 6 182 0 0 0 0
0 55 017 0 0 55 017 0 55 017 3 291 0 0 3 291 3 291 6 411 0 0 6 411 6 411 43 406 0 0 43 406 43 406 9 803 0 0 9 803 9 803 746
746 746
0 0 63 657 0 0 63 657 0 63 657 118 674 0 0 118 674 0 118 674 118 674
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen
Személyi+ járulék
26=23+24+25
27
24 130 0 0 24 130 0 24 130 24 356 0 0 24 356 2 560 26 916 6 182 0 0 6 182 369 6 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349 0 0 349 0 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 017 0 0 55 017 2 929 57 946 3 291 0 0 3 291 337 3 629 6 411 0 0 6 411 316 6 727 43 406 0 0 43 406 1 828 45 234 9 803 0 0 9 803 1 638 11 441 746 0 0 746 7 685 8 431 0 0 0 0 1 349 1 349 63 657 0 0 63 657 13 154 76 812 118 674 0 0 118 674 16 083 134 757 27 560 162 317
ZK
Dologi+egyéb Felhalmozási működési 28
23 420 0 0 23 420
29
0 0 0
0
0 5 941 5 941
0
0 533 533
0
0 481 481
0
1 917
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 809 0 0 809
0
0
0 0 0
0
809
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 7 367 0 0 7 367
0
0
0 2 246 2 246 0 0 0 0 9 200 9 200
0
0 783 783
0
0 734 734
0
0 4 243 4 243
0
0 3 802 3 802
0
0 17 835 17 835
0
0 3 130 3 130 0 0 0 0 30 526 30 526 0 0 0 0 39 726 39 726 64 308 104 034
0
23 420 56 523 0 0 56 523 56 523 8 935 0 0 8 935 8 935 1 917 0 0 1 917
7 367 98 971 0 0 98 971 0 98 971 7 638 0 0 7 638 7 638 14 878 0 0 14 878 14 878 100 730 0 0 100 730 100 730 22 749 0 0 22 749 22 749 1 730
1 730 1 730
0 0 147 725 0 0 147 725 0 147 725 246 696 0 0 246 696 0 246 696 246 696
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen
Személyi+ járulék
30=27+28+29
31
23 420 0 0 23 420 0 23 420 56 523 0 0 56 523 5 941 62 463 8 935 0 0 8 935 533 9 467 1 917 0 0 1 917 481 2 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 809 0 0 809 0 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 367 0 0 7 367 2 246 9 613 98 971 0 0 98 971 9 200 108 171 7 638 0 0 7 638 783 8 421 14 878 0 0 14 878 734 15 612 100 730 0 0 100 730 4 243 104 972 22 749 0 0 22 749 3 802 26 551 1 730 0 0 1 730 17 835 19 565 0 0 0 0 3 130 3 130 147 725 0 0 147 725 30 526 178 252 246 696 0 0 246 696 39 726 286 423 64 308 350 731
TEK Központ és karközi egységek összesen
Dologi+egyéb Felhalmozási működési 32
5 678 0 0 5 678
33
0 0 0
0
0 703 703
0
0 0 0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 96 0 0 96
0
0
0 0 0
0
96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 478 0 0 478
0
0
0 146 146 0 0 0 0 849 849
0
0 93 93
0
0 87 87
0
0 502 502
0
0 450 450
0
0 2 111 2 111
0
0 371 371 0 0 0 0 3 614 3 614 0 0 0 0 4 463 4 463 6 787 11 249
0
5 678 6 691 0 0 6 691 6 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0
478 12 943 0 0 12 943 0 12 943 904 0 0 904 904 1 761 0 0 1 761 1 761 11 924 0 0 11 924 11 924 2 693 0 0 2 693 2 693 205
205 205
0 0 17 487 0 0 17 487 0 17 487 30 430 0 0 30 430 0 30 430 30 430
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen
Személyi+ járulék
34=31+32+33
35
5 678 0 0 5 678 0 5 678 6 691 0 0 6 691 703 7 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 96 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478 0 0 478 146 624 12 943 0 0 12 943 849 13 792 904 0 0 904 93 997 1 761 0 0 1 761 87 1 848 11 924 0 0 11 924 502 12 426 2 693 0 0 2 693 450 3 143 205 0 0 205 2 111 2 316 0 0 0 0 371 371 17 487 0 0 17 487 3 614 21 101 30 430 0 0 30 430 4 463 34 892 6 787 41 679
19 188 0 0 19 188 0 19 188 10 929 0 0 10 929 0 10 929 1 957 0 0 1 957 0 1 957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 074 0 0 32 074 0 32 074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 080 0 0 30 080 0 30 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 080 0 0 30 080 0 30 080 62 154 0 0 62 154 0 62 154 62 154
Dologi+egyéb Felhalmozási működési 36
0 0 0 0 14 653 14 653 0 0 0 0 29 826 29 826 0 0 0 0 5 694 5 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 708 18 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 767 3 767 0 0 0 0 1 171 1 171 0 0 0 0 73 820 73 820 0 0 0 0 2 102 2 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 507 27 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 757 10 757 0 0 0 0 40 366 40 366 0 0 0 0 114 186 114 186 8 276 122 462
37
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen
Összesen
Személyi+ járulék
38=35+36+37
39
19 188 0 0 19 188 14 653 33 841 10 929 0 0 10 929 29 826 40 755 1 957 0 0 1 957 5 694 7 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 708 18 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 767 3 767 0 0 0 0 1 171 1 171 32 074 0 0 32 074 73 820 105 894 0 0 0 0 2 102 2 102 0 0 0 0 0 0 30 080 0 0 30 080 0 30 080 0 0 0 0 27 507 27 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 757 10 757 30 080 0 0 30 080 40 366 70 445 62 154 0 0 62 154 114 186 176 340 8 276 184 615
Dologi+egyéb Felhalmozási működési 40
122 141 0 0 122 141 122 141 201 213 0 0 201 213 201 213 35 505 0 0 35 505 35 505 5 027 0 0 5 027 5 027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 725 0 0 2 725 2 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 668 0 0 20 668 20 668 387 279 0 0 387 279 0 387 279 24 401 0 0 24 401 24 401 50 087 0 0 50 087 50 087 395 705 0 0 395 705 395 705 76 585 0 0 76 585 76 585 5 528 0 0 5 528 5 528 0 0 0 0 0 552 306 0 0 552 306 0 552 306 939 585 0 0 939 585 0 939 585 939 585
41
Összesen 42=39+40+41
0 14 653 14 653
0
0 49 826 49 826
0
0 7 694 7 694
0
0 1 260 1 260
0
0 0 0
0
0 0 0
0
0 18 708 18 708
0
0 0 0
0
0 0 0
0
0 0 0
0
0 3 767 3 767
0
0 7 471 7 471 0 0 0 0 103 380 103 380
0
0 4 602 4 602
0
0 2 470 2 470
0
0 15 400 15 400
0
0 40 307 40 307
0
0 56 976 56 976
0
0 20 757 20 757 0 0 0 0 140 512 140 512 0 0 0 0 243 891 243 891 218 670 462 562
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 /103
122 141 0 0 122 141 14 653 136 794 201 213 0 0 201 213 49 826 251 039 35 505 0 0 35 505 7 694 43 200 5 027 0 0 5 027 1 260 6 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 725 0 0 2 725 18 708 21 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 767 3 767 20 668 0 0 20 668 7 471 28 139 387 279 0 0 387 279 103 380 490 659 24 401 0 0 24 401 4 602 29 003 50 087 0 0 50 087 2 470 52 557 395 705 0 0 395 705 15 400 411 105 76 585 0 0 76 585 40 307 116 892 5 528 0 0 5 528 56 976 62 504 0 0 0 0 20 757 20 757 552 306 0 0 552 306 140 512 692 817 939 585 0 0 939 585 243 891 1 183 476 218 670 1 402 147
Kp.szerk.: 11. számú melléklet B.3. DE TEK Általános feladatok előirányzatai forrásonként 2009/2010. Me: eFt Sorszám
Megnevezés
1
2
2009. évi eredeti előirányzat
2009. évi módosított előirányzat
2010. évi terv
Változás a 2009. évi eredeti előirányzathoz képest
Változás a 2009. évi módosított előirányzathoz képest
ÁT
SB
összesen
ÁT
SB
összesen
ÁT
SB
összesen
ÁT
SB
összesen
index
ÁT
SB
összesen
index
3
4
5=3+4
6
7
8=6+7
9
10
11=9+10
12
13
14=12+13
15=14/5*100
16
17
18=16+17
19=21/8*100
1
Alkalmassági vizsga, védőoltás
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
2
AMTC Autóbusz kedvezmény
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
3
AMTC Nyári napközis tábor
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
4
AMTC Nyugdíjasok támogatása
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
5
AMTC Segély
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
6
AMTC Tehergépkocsi keret
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
7
Angol nyelvű képzés
200 200
0
63 700
63 700
46,67%
0
7 651
7 651
4%
8
Beiskolázás
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
9
Belföldi tanulmányút
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
10
Bölcsőde, óvoda, iskola élelmezés
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
11
Centrum/TEK elnök-helyettesi keret
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
12
Centrum/TEK elnöki keret
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
13
Centrum/TEK Gazgasági Igazgatói bérkeret
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
14
Centrum/TEK újság
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
15
Diplomások továbbképzése
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
16
Díszdoktorok költsége
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
17
Díszoklevelek
2 800
0
0
0
0%
-171
-1 404
-1 575
-36,00%
18
Dokumentumkezelés
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
19
Egészségpénztári támogatás
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
20
Egyetemi kommunikáció
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
21
Étkezési utalvány kezelési költség
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
22
Felsővezetői pótlékok
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
23
Gazdálkodási feladatok ösztönzése
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
24
Hallgatói köpeny
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
25
Hazai szervezetek tagsági díja
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
26
HUNGARNET tagdíj
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
27
Igazgatási keret
8 600
-500
0
-500
-5,49%
666
0
666
8,40%
28
Innovációs Alap
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
29
Intranet - Centrum/TEK honlap
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
30
Jegyzetelőállítás
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
31
Jogsegélyszolgálat
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
32
Kitüntetések
0
0
0
0%
-137
0
-137
-0,71%
33 34 35
Közalkalmazotti Tanács
0
36
Közlekedési költségtérítés
0
37
Központi adminisztráció
38
Kutatásetikai Bizottság
0
39
Külkapcsolatok
0
40
Lakás költség
41
MÁB (Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság)
42
Marketing és kiadványok
43
Minőségbiztosítás
44
Munka higiénés szűrővizsgálatok és fogorvosi szolgálat
45
Műszaki szakértői díj
0
46
Művészeti és Közművelődési Bizottság
0
136 500
2 800
9 100
0
136 500
2 800
9 100
192 549
2 971
7 934
1 404
0
192 549
4 375
7 934
0
2 800
8 600
200 200
0
0
19 133
19 133
19 270
0
19 270
19 133
0
19 133
Kollégiumi Bizottság
2 000
2 000
2 352
15 177
17 529
2 000
0
2 000
0
0
0
0%
-352
-15 177
-15 529
-88,59%
Környezetvédelem
2 700
2 700
2 269
0
2 269
2 500
0
2 500
-200
0
-200
-7,41%
231
0
231
10,18%
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
18 900
-1 000
0
-1 000
-5,03%
-3 041
0
-3 041
-13,86%
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
-600
0
-600
-4,96%
1 116
0
1 116
10,74%
19 900
19 900
12 100
12 100
2 100
2 100
21 941
0
21 941
10 384
0
10 384
2 867
0
2 867
0
18 900
0
11 500
0
11 500 0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
1 100
0
1 100
-1 000
0
-1 000
-47,62%
-1 767
0
-1 767
-61,64%
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
0
Kp.szerk.: 11. számú melléklet B.3. DE TEK Általános feladatok előirányzatai forrásonként 2009/2010. Me: eFt Sorszám
Megnevezés
1
2
2009. évi eredeti előirányzat
2009. évi módosított előirányzat
2010. évi terv
Változás a 2009. évi eredeti előirányzathoz képest
Változás a 2009. évi módosított előirányzathoz képest
ÁT
SB
összesen
ÁT
SB
összesen
ÁT
SB
összesen
ÁT
SB
összesen
index
ÁT
SB
összesen
index
3
4
5=3+4
6
7
8=6+7
9
10
11=9+10
12
13
14=12+13
15=14/5*100
16
17
18=16+17
19=21/8*100
47
Nemzetközi szervezetek tagsági díja
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
48
Nyugdíjbavonulók jutalma
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
49
Nyugdíjpénztári támogatás
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
50
OEC Autóbusz kedvezmény
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
51
OEC Nyári napközis tábor
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
52
OEC Nyugdíjasok támogatása
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
53
OEC Segély
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
54
OEC Tehergépkocsi keret
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
55
Országos Tudományos Diákköri Konferencia
0
0
-3 000
0
-3 000
-100,00%
0
0
0
0%
56
Pályázati feladatok
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
57
Pedagógus díszoklevél
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
58
PR kiadványok
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
59
Professor emeritus
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
60
Rehabilitációs hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
61
Rektor, rektorhelyettesek vezetői pótléka
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
62
Reprezentációs keret
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
63
Selejtezés
950
-150
0
-150
-13,64%
-837
-681
-1 518
-61,51%
64
Sportegyesület támogatása
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
65
Szakértői megbízási díj
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
66
Szakkollégiumi támogatás
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
67
Szakkönyv, folyóirat
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
68
Szemüveg térítés
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
69
Szociális és jóléti kiadások
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
70
Tanárképzés
22 472
-3 028
0
-3 028
-11,87%
-16 108
0
-16 108
-41,75%
71
Társadalmi szervezetek támogatása
72
Tehetséggondozó Program
73
TEK Autóbusz kedvezmény
74
TEK Nyári napközis tábor
75
3 000
3 000
1 100
1 100
25 500
1 500
1 500
1 787
0
681
2 468
38 580
0
38 580
3 000
0
0
950
0
0
22 472
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
3 000
0
0
0
-1 500
0
-1 500
-100,00%
-3 000
0
-3 000
-100,00%
0
0
650
0
650
650
0
650
0%
650
0
650
0%
0
0
600
0
600
600
0
600
0%
600
0
600
0%
TEK Nyugdíjasok támogatása
0
0
350
0
350
350
0
350
0%
350
0
350
0%
76
TEK Segély
0
0
8 990
0
8 990
8 990
0
8 990
0%
8 990
0
8 990
0%
77
TEK Tehergépkocsi keret
0
0
125
0
125
125
0
125
0%
125
0
125
0%
78
Természetbeni hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
79
Ügyvédi díj
6 000
6 000
6 686
0
6 686
6 000
0
6 000
0
0
0
0%
-686
0
-686
-10,26%
80
Üzemorvosi Szolgálat
6 753
6 753
6 753
0
6 753
6 625
0
6 625
-128
0
-128
-1,89%
-128
0
-128
-1,89%
81
Védőital
0
0
0
0
0%
0
0
0
0%
82
Vezetői teljesítmény célkeret
29 185
29 185
29 185
0
29 185
27 710
0
27 710
-1 475
0
-1 475
-5,06%
-1 475
0
-1 475
-5,06%
83
Lektori lakások bérleti díja
16 800
16 800
27 863
174
28 037
16 800
0
16 800
0
0
0
0%
-11 063
-174
-11 237
-40,08%
84
Szakszervezet (FDSZ) működési kiadásai
0
5 200
0
5 200
5 200
0
5 200
0%
5 200
0
5 200
0%
85
Tűz- munka- és polgári védelem
4 500
4 500
4 840
0
4 840
4 200
0
4 200
-300
0
-300
-6,67%
-640
0
-640
-13,22%
86
Munkahelyek kockázatbecslése
4 500
4 500
3 782
0
3 782
0
0
0
-4 500
0
-4 500
-100,00%
-3 782
0
-3 782
-100,00%
87
Hatósági díjak
3 600
3 600
3 027
0
3 027
3 400
0
3 400
-200
0
-200
-5,56%
373
0
373
12,32%
88
Gép- műszer karbantartás
4 500
4 500
4 419
0
4 419
4 200
0
4 200
-300
0
-300
-6,67%
-219
0
-219
-4,95%
89
Bank és VÁM költség
14 000
14 000
10 599
0
10 599
13 300
0
13 300
-700
0
-700
-5,00%
2 701
0
2 701
25,48%
90
Szakértői díjak
91
Közbeszerzési eljárás kiadásai
92
Gazdasági igazgatási keret
93 94
TEK Központi üzemeltetés (teljes) Összesen
2010-03-31
25 500
0
0
0
0
0
0
5 200
5 200
5 200
0
5 200
5 200
0
5 200
0
0
0
0%
0
0
0
0%
11 000
11 000
12 165
0
12 165
9 000
0
9 000
-2 000
0
-2 000
-18,18%
-3 165
0
-3 165
-26,02%
6 750 393 938 607 659
3 788 140 288
6 750
5 465
0
5 465
6 400
0
6 400
-350
0
-350
-5,19%
935
0
935
17,10%
397 726 747 947
384 823 618 162
3 700 213 686
388 523 831 848
409 395 618 100
2 053 202 253
411 448 820 352
15 457 10 441
-1 735 61 965
13 722 72 406
3,45% 9,68%
24 573 -62
-1 648 -11 433
22 925 -11 496
5,90% -1,38%
48 -a-b/103
Kp.szerk.: 12. számú melléklet B.3.1. DE TEK Általános feladatok előirányzata összevont kiadási jogcímenként 2010. Me.: eFt ÁJK
Sorszám
Megnevezés
1
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
Alkalmassági vizsga, védőoltás AMTC Autóbusz kedvezmény AMTC Nyári napközis tábor AMTC Nyugdíjasok támogatása AMTC Segély AMTC Tehergépkocsi keret Angol nyelvű képzés Beiskolázás Belföldi tanulmányút Bölcsőde, óvoda, iskola élelmezés Centrum/TEK elnök-helyettesi keret Centrum/TEK elnöki keret Centrum/TEK Gazgasági Igazgatói bérkeret Centrum/TEK újság Diplomások továbbképzése Díszdoktorok költsége Díszoklevelek Dokumentumkezelés Egészségpénztári támogatás Egyetemi kommunikáció Étkezési utalvány kezelési költség Felsővezetői pótlékok Gazdálkodási feladatok ösztönzése Hallgatói köpeny Hazai szervezetek tagsági díja HUNGARNET tagdíj Igazgatási keret Innovációs Alap Intranet - Centrum/TEK honlap Jegyzetelőállítás Jogsegélyszolgálat Kitüntetések Kollégiumi Bizottság Környezetvédelem Közalkalmazotti Tanács Közlekedési költségtérítés Központi adminisztráció Kutatásetikai Bizottság Külkapcsolatok Lakás költség MÁB (Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság) Marketing és kiadványok Minőségbiztosítás Munka higiénés szűrővizsgálatok és fogorvosi szolgálat Műszaki szakértői díj Művészeti és Közművelődési Bizottság Nemzetközi szervezetek tagsági díja Nyugdíjbavonulók jutalma Nyugdíjpénztári támogatás OEC Autóbusz kedvezmény OEC Nyári napközis tábor OEC Nyugdíjasok támogatása OEC Segély OEC Tehergépkocsi keret Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pályázati feladatok Pedagógus díszoklevél PR kiadványok Professor emeritus Rehabilitációs hozzájárulás Rektor, rektorhelyettesek vezetői pótléka Reprezentációs keret Selejtezés Sportegyesület támogatása Szakértői megbízási díj Szakkollégiumi támogatás Szakkönyv, folyóirat Szemüveg térítés Szociális és jóléti kiadások Tanárképzés Társadalmi szervezetek támogatása Tehetséggondozó Program TEK Autóbusz kedvezmény TEK Nyári napközis tábor TEK Nyugdíjasok támogatása TEK Segély TEK Tehergépkocsi keret Természetbeni hozzájárulás Ügyvédi díj Üzemorvosi Szolgálat Védőital Vezetői teljesítmény célkeret Lektori lakások bérleti díja Szakszervezet (FDSZ) működési kiadásai Tűz- munka- és polgári védelem Munkahelyek kockázatbecslése Hatósági díjak Gép- műszer karbantartás Bank és VÁM költség Szakértői díjak Közbeszerzési eljárás kiadásai Gazdasági igazgatási keret TEK Központi üzemeltetés (teljes) Összesen
2010-03-31
BTK
GYFK
IK
KTK
Személyi+ járulék
Dologi+egyéb működési
Felhalmozási
Összesen
Személyi+ járulék
Dologi+egyéb működési
Felhalmozási
Összesen
Személyi+ járulék
Dologi+egyéb működési
Felhalmozási
Összesen
Személyi+ járulék
Dologi+egyéb működési
Felhalmozási
Összesen
Személyi+ járulék
Dologi+egyéb működési
Felhalmozási
Összesen
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11
12
13
14=11+12+13
15
16
17
18=15+16+17
19
20
21
22=19+20+21
0
0
204
189
58
440
993 0 0
115 148 145
0
1 094
64
602
0
65
0
55
0
0
0 0 0 541 0
39 36 21 0 8
0 406
347 25
1 604 0 0 0
0 0 313 243
0 0 0 0 0 0 0 3 868
197 243 770 301 521 371 24 976 31 263
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 498 0 0 0 0 1 108 148 145 0 0 1 094 0 0 0 0 666 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 36 21 541 8 0 347 430 0 1 604 0 313 243 0 197 243 770 301 521 371 24 976 35 131
0
0
611
568
245
1 864
4 207 0 0
486 468 613
0
4 635
270
2 551
0
301
0
233
15 181
1 876
0 0 0 2 438 0
176 163 95 0 34
0 1 894
1 471 115
6 796 0 0 0
0 0 1 410 1 030
0 0 0 0 0 0 0 381 687
834 1 030 3 262 1 275 2 207 1 570 105 805 134 073
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 109 0 0 0 0 4 692 468 613 0 0 4 635 0 0 0 0 2 820 0 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 0 0 0 0 0 0 17 058 0 0 176 163 95 2 438 34 0 1 471 2 009 0 6 796 0 1 410 1 030 0 834 1 030 3 262 1 275 2 207 1 570 105 805 165 715
0
0
229
213
51
388
876 0 0
101 133 128
0
965
56
531
0
106
0
49
0
0
0 0 0 844 0
61 56 33 0 12
0 0
306 0
1 415 0 0 0
0 0 488 214
0 0 0 0 0 0 0 3 471
174 214 679 266 460 327 0 5 904
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 439 0 0 0 0 977 133 128 0 0 965 0 0 0 0 587 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 56 33 844 12 0 306 0 0 1 415 0 488 214 0 174 214 679 266 460 327 0 9 375
0 0 0
0
0 0 0
0
0
125
948
2 140 0 0
247 269 312
0
2 358
137
1 297
0
79
0
119
639
79
0 0 0 640 0
46 43 25 0 9
0 496
748 30
3 457 0 0 0
0 0 370 524
0 0 0 0 0 0 0 7 634
424 524 1 659 649 1 123 798 53 820 66 501
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 073 0 0 0 0 2 387 269 312 0 0 2 358 0 0 0 0 1 435 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 0 0 718 0 0 46 43 25 640 9 0 748 526 0 3 457 0 370 524 0 424 524 1 659 649 1 123 798 53 820 74 134
0
0
0
0
61
462
1 044 0 0
120 182 152
0
1 150
67
633
0
54
0
58
0
0
0 0 0 436 0
32 29 17 0 6
0 339
365 21
1 686 0 0 0
0 0 252 256
0 0 0 0 0 0 0 3 632
207 256 809 316 548 389 26 249 32 562
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523 0 0 0 0 1 164 182 152 0 0 1 150 0 0 0 0 700 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0
0
49 -a/103
0 0 0 0 32 29 17 436 6 0 365 360 0 1 686 0 252 256 0 207 256 809 316 548 389 26 249 36 194
Kp.szerk.: 12. számú melléklet B.3.1. B.3.1. DE TEK DE TEK Általános Általános feladatok feladatok előirányzata előirányzata összevont összevont kiadási kiadási jogcímenként jogcímenként 2010.2010. Me.: eFt MK
Sorszám
Megnevezés
1
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
Alkalmassági vizsga, védőoltás AMTC Autóbusz kedvezmény AMTC Nyári napközis tábor AMTC Nyugdíjasok támogatása AMTC Segély AMTC Tehergépkocsi keret Angol nyelvű képzés Beiskolázás Belföldi tanulmányút Bölcsőde, óvoda, iskola élelmezés Centrum/TEK elnök-helyettesi keret Centrum/TEK elnöki keret Centrum/TEK Gazgasági Igazgatói bérkeret Centrum/TEK újság Diplomások továbbképzése Díszdoktorok költsége Díszoklevelek Dokumentumkezelés Egészségpénztári támogatás Egyetemi kommunikáció Étkezési utalvány kezelési költség Felsővezetői pótlékok Gazdálkodási feladatok ösztönzése Hallgatói köpeny Hazai szervezetek tagsági díja HUNGARNET tagdíj Igazgatási keret Innovációs Alap Intranet - Centrum/TEK honlap Jegyzetelőállítás Jogsegélyszolgálat Kitüntetések Kollégiumi Bizottság Környezetvédelem Közalkalmazotti Tanács Közlekedési költségtérítés Központi adminisztráció Kutatásetikai Bizottság Külkapcsolatok Lakás költség MÁB (Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság) Marketing és kiadványok Minőségbiztosítás Munka higiénés szűrővizsgálatok és fogorvosi szolgálat Műszaki szakértői díj Művészeti és Közművelődési Bizottság Nemzetközi szervezetek tagsági díja Nyugdíjbavonulók jutalma Nyugdíjpénztári támogatás OEC Autóbusz kedvezmény OEC Nyári napközis tábor OEC Nyugdíjasok támogatása OEC Segély OEC Tehergépkocsi keret Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pályázati feladatok Pedagógus díszoklevél PR kiadványok Professor emeritus Rehabilitációs hozzájárulás Rektor, rektorhelyettesek vezetői pótléka Reprezentációs keret Selejtezés Sportegyesület támogatása Szakértői megbízási díj Szakkollégiumi támogatás Szakkönyv, folyóirat Szemüveg térítés Szociális és jóléti kiadások Tanárképzés Társadalmi szervezetek támogatása Tehetséggondozó Program TEK Autóbusz kedvezmény TEK Nyári napközis tábor TEK Nyugdíjasok támogatása TEK Segély TEK Tehergépkocsi keret Természetbeni hozzájárulás Ügyvédi díj Üzemorvosi Szolgálat Védőital Vezetői teljesítmény célkeret Lektori lakások bérleti díja Szakszervezet (FDSZ) működési kiadásai Tűz- munka- és polgári védelem Munkahelyek kockázatbecslése Hatósági díjak Gép- műszer karbantartás Bank és VÁM költség Szakértői díjak Közbeszerzési eljárás kiadásai Gazdasági igazgatási keret TEK Központi üzemeltetés (teljes) Összesen
2010-03-31
TTK
ZK
TEK Központ és karközi egységek összesen
Összesen
Személyi+ járulék
Dologi+egyéb működési
Felhalmozási
Összesen
Személyi+ járulék
Dologi+egyéb működési
Felhalmozási
Összesen
Személyi+ járulék
Dologi+egyéb működési
Felhalmozási
Összesen
Személyi+ járulék
Dologi+egyéb működési
Felhalmozási
Összesen
Személyi+ járulék
Dologi+egyéb működési
Felhalmozási
Összesen
23
24
25
26=23+24+25
27
28
29
30=27+28+29
31
32
33
34=31+32+33
35
36
37
38=35+36+37
39
40
41
42=39+40+41
0
0
0
0
128
973
2 196 0 0
253 302 320
0
2 419
141
1 331
0
115
0
122
0
0
0 0 0 921 0
67 61 36 0 13
0 720
768 44
3 547 0 0 0
0 0 533 538
0 0 0 0 0 0 0 7 653
435 538 1 702 666 1 152 819 55 223 68 429
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 101 0 0 0 0 2 449 302 320 0 0 2 419 0 0 0 0 1 472 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 61 36 921 13 0 768 764 0 3 547 0 533 538 0 435 538 1 702 666 1 152 819 55 223 76 081
0
0
382
355
297
2 258
5 095 0 0
588 461 743
0
5 614
327
3 089
0
322
0
282
4 180
517
0 0 0 2 680 0
194 179 104 0 37
0 2 022
1 782 123
8 231 0 0 0
0 0 1 550 1 248
0 0 0 0 0 0 0 23 213
1 010 1 248 3 951 1 545 2 673 1 901 128 152 159 925
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 555 0 0 0 0 5 683 461 743 0 0 5 614 0 0 0 0 3 416 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 0 0 0 0 0 0 4 696 0 0 194 179 104 2 680 37 0 1 782 2 144 0 8 231 0 1 550 1 248 0 1 010 1 248 3 951 1 545 2 673 1 901 128 152 183 138
0
0
25
24
35
267
603 0 0
70 36 88
0
665
39
366
0
59
0
33
0
0
0 0 0 491 0
35 33 19 0 7
0 369
211 22
974 0 0 0
0 0 284 148
0 0 0 0 0 0 0 2 537
120 148 468 183 316 225 15 170 18 995
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 0 0 0 0 673 36 88 0 0 665 0 0 0 0 404 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 33 19 491 7 0 211 392 0 974 0 284 148 0 120 148 468 183 316 225 15 170 21 532
121 000
79 200
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 16 800 0 0
0 0 0 0 0 0 0 121 000
0 0 0 0 0 0 2 053 98 053
0
0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 053 219 053
0 0 0 0 0 0 121 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 17 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 8 990 0 0 0 6 246 0 27 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 648
0 0 0 0 0 0 79 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 600 0 0 0 0 1 980 2 000 2 500 0 0 18 900 0 0 0 0 10 400 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950 0 0 0 0 0 0 2 472 0 0 650 600 350 0 125 0 6 000 379 0 0 16 800 5 200 4 200 0 3 400 4 200 13 300 5 200 9 000 6 400 411 448 615 704
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 -b/103
0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 600 0 0 0 0 19 133 2 000 2 500 0 0 18 900 0 0 0 0 11 500 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950 0 0 0 0 0 22 472 0 0 650 600 350 8 990 125 0 6 000 6 625 0 27 710 16 800 5 200 4 200 0 3 400 4 200 13 300 5 200 9 000 6 400 411 448 820 352
Kp.szerk.: 13. számú melléklet B.4. DE TEK Tartalékok előirányzatai forrásonként 2009/2010. Me: eFt Sorszám
Megnevezés
1
2
2009. évi eredeti előirányzat
2009. évi módosított előirányzat
2010. évi terv
Változás a 2009. évi eredeti előirányzathoz képest
Változás a 2009. évi módosított előirányzathoz képest
ÁT
SB
összesen
ÁT
SB
összesen
ÁT
SB
összesen
ÁT
SB
összesen
index
ÁT
SB
összesen
index
3
4
5=3+4
6
7
8=6+7
9
10
11=9+10
12
13
14=12+13
15=14/5*100
16
17
18=16+17
19=21/8*100
1
Bértartalék
0
0
0
0
0
2
Beruházási tartalék
0
0
0
0
0
3
Cégalapítási keret
0
0
0
0
0
4
Felújítási tartalék
0
0
0
0
0
5
Főigazgatói tartalék
0
0
0
0
0
6
Hitelezési alap
0
0
0
0
0
7
Kötelező felújítási tartalék (5%)
0
0
0
0
0
8
Kötelező rektori tartalék (2%)
0
0
0
0
0
9
Kutatás-stratégiai alap
0
0
0
0
0
10
Pályázati tartalék
0
0
0
0
0
11
Rektori tartalék
0
0
0
0
0
12
Szervezeti egységek hiánytörlesztése
0
0
0
0
0
13
Vezetői tartalék
0
0
0
0
14
Likviditási és gazdálkodási tartalék (2% rektori tartalék)
15
Összesen
2010-03-31
0
29 914
29 914
29 914
29 914
0
28 477
28 477
28 477
28 477
0
0
35 530
35 530
0
5 616
5 616
18,77%
0
7 053
7 053
24,77%
35 530
35 530
0
5 616
5 616
18,77%
0
7 053
7 053
24,77%
50 /103
Kp.szerk.: 14.számú táblázat B.4.1. DE TEK Tartalékok előirányzatai összevont kiadási jogcímenként 2010. Me.: eFt ÁJK
BTK
Sorszám
Megnevezés
Személyi+ járulék
Dologi+egyéb működési
Felhalmozási
1
2
3
4
5
GYFK
Összesen
Személyi+ járulék
Dologi+egyéb működési
Felhalmozási
6=3+4+5
7
8
9
IK
Összesen
Személyi+ járulék
Dologi+egyéb működési
Felhalmozási
10=7+8+9
11
12
13
KTK
Összesen
Személyi+ járulék
Dologi+egyéb működési
Felhalmozási
14=11+12+13
15
16
17
Összesen
Személyi+ járulék
Dologi+egyéb működési
Felhalmozási
Összesen
18=15+16+17
19
20
21
22=19+20+21
1
Bértartalék
0
0
0
0
0
2
Beruházási tartalék
0
0
0
0
0
3
Cégalapítási keret
0
0
0
0
0
4
Felújítási tartalék
0
0
0
0
0
5
Főigazgatói tartalék
0
0
0
0
0
6
Hitelezési alap
0
0
0
0
0
7
Kötelező felújítási tartalék (5%)
0
0
0
0
0
8
Kötelező rektori tartalék (2%)
0
0
0
0
0
9
Kutatás-stratégiai alap
0
0
0
0
0
10
Pályázati tartalék
0
0
0
0
0
11
Rektori tartalék
0
0
0
0
0
12
Szervezeti egységek hiánytörlesztése
0
0
0
0
0
13
Vezetői tartalék
0
0
0
0
0
14
Likviditási és gazdálkodási tartalék (2% rektori tartalék)*
0
0
0
0
15
Összesen
2010-03-31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
51 -a/103
0
Kp.szerk.: 14.számú táblázat B.4.1. B.4.1. DEDE TEKTEK Tartalékok Tartalékok előirányzatai előirányzatai összevont összevont kiadási kiadási jogcímenként jogcímenként 2010. 2010. Me.: eFt MK
TTK
Sorszám
Megnevezés
Személyi+ járulék
Dologi+egyéb működési
Felhalmozási
1
2
23
24
25
ZK
Összesen
Személyi+ járulék
Dologi+egyéb működési
Felhalmozási
26=23+24+25
27
28
29
TEK Központ és karközi egységek összesen
Összesen
Személyi+ járulék
Dologi+egyéb működési
Felhalmozási
30=27+28+29
31
32
33
Összesen
Személyi+ járulék
Dologi+egyéb működési
Felhalmozási
34=31+32+33
35
36
37
Összesen
Összesen
Személyi+ járulék
Dologi+egyéb működési
Felhalmozási
Összesen
38=35+36+37
39
40
41
42=39+40+41
1
Bértartalék
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Beruházási tartalék
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Cégalapítási keret
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Felújítási tartalék
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Főigazgatói tartalék
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Hitelezési alap
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Kötelező felújítási tartalék (5%)
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Kötelező rektori tartalék (2%)
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Kutatás-stratégiai alap
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Pályázati tartalék
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Rektori tartalék
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Szervezeti egységek hiánytörlesztése
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Vezetői tartalék
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Likviditási és gazdálkodási tartalék (2% rektori tartalék)*
0
0
0
35 530
0
35 530
0
35 530
15
Összesen
35 530
0
35 530
0
35 530
2010-03-31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 530 0
35 530
0
51 -b/103
Kp.szerk.: 15. számú táblázat B.5. DE TEK fejlesztések előirányzatai forrásonként 2009/2010. Me: eFt Sorszám 1
1 2 3 4 5 6 7 8
2009. évi eredeti előirányzat
Megnevezés
2
Főépület Egyetem tér 1., Kassai út
Kémia épület
9
Bölcsőde
10
KLGYG
11 12 13 14 15
KLGYI ZK Izotóp épület I. Tanári villa Piac utca 58.
16
Tetőfelújítások
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Bem tér 18. 2009. összesen Kémia épület Kassai út, Egyetem tér 1.
Duplex személyfelvonó felújítása, korszerűsítés (többletkiadás) Balesetveszélyes járdák javítása Közlekedési rend kialakítása (új forgalmi rend kialakítása, útburkolati jelek felfestése, táblák) Balesetveszélyes burkolatok javítása "E" szárny északi homlokzatának szigetelése Belső udvarra nyíló külső nyilászárók felújítása Vegyifülkék elszívásának javítási munkái I. ütem Balesetveszélyes burkolatok javítása "B" csoport szoba padlócsere, teraszburkolat csere, külső parkosítás Romos épület "galamb mentesítése" külső nyílások lezárása Liftkorszerűsítés (új lift beszerzése) Személyfelvonó modernizációja Radioaktív hulladék elszállítása Földszint 1-es és emeleti lakások fejújítása Lakás felújítási munkái Főépület, Tanári villák, Kémia épület, Bem tér . Konzervatórium Labor és tantermek felújítása
Mosdók korszerűsítése Balesetveszélyes járdák javítása "E" szárny északi homlokzatának szigetelése Kémia épület Belső udvarra nyíló külső nyilászárók felújítása Piac u. 58. Lakás felújítási munkái Bem tér 18. Labor és tantermek felújítása Kémia épület Vegyifülkék elszívásának javítási munkái I. ütem Tetőfelújítások Főépület, Kémia épület, Bem tér, Konzervatórium 2009. évről átütemezett munka összesen Izotóp labor átköltöztetése, Főépület radioaktív 28 Izotóp épület hulladék felszámolása, elszállítása 29 Trafóállomás megvásárlása, körvezeték kialakítása 30 Kassai úti Campus Balesetveszélyes betonkerítés javítása 31 Parkosítás tervezése 32 Trafóház felújítása Egyetem tér 1. 33 Külső térvilágítás tervezése 34 TEOK Szuperszámítógép helyiségének kialakítása 35 Egyetem téri épületek Tűzjelző hálózatok integrált kiépítése I. ütem 36 Matematikai épület Lift átalakítása, felújítása (Akadálymentesítés) 37 Botanikus Kert Izotóp épületet elkerülő optika 38 Bem tér Akadálymentesítés Épület szigetelések, homlokzatfelújítása, 39 Ökológia nyílászárócsere 40 Egyetemi lakások felújítása (400 m2, 4 +1 lakás) 41 Térképtár felújítása Főépület 42 Rendezvénybútorok javítása, cseréje 43 Fejlesztések, nagyjavítások összesen 44 ebből 2011. évre átütemezett munkák 45 Speciális programok támogatása (Arborétum) 46 BTK 47 TTK 48 IK 49 KTK 50 ÁJK 51 ZK 52 MK 53 GYFK 54 TEK központ 55 SB 5%-os felújítás, nagyjavítás összesen* 55 Összesen 56 MINDÖSSZESEN *SB 5%-os felújítás kari D táblán tervezve
2010-03-31
2009. évi módosított előirányzat
2010. évi terv
Változás a 2009. évi eredeti előirányzathoz képest
Változás a 2009. évi módosított előirányzathoz képest
ÁT
SB
összesen
ÁT
SB
összesen
ÁT
SB
összesen
ÁT
SB
összesen
index
ÁT
SB
összesen
index
3
4
5=3+4
6
7
8=6+7
9
10
11=9+10
12
13
14=12+13
15=14/5*100
16
17
18=16+17
19=21/8*100
2 844
2 844
21 655
21 655
0
18 811
0
18 811
0%
-21 655
0
-21 655
12 500
12 500
0
0
0
-12 500
0
-12 500
0%
0
0
0
-100% 0%
8 766
8 766
11 273
11 273
0
2 507
0
2 507
0%
-11 273
0
-11 273
-100%
3 000 700 500 10 000 3 000
3 000 700 500 10 000 3 000
1 039 0 0 0 0
1 039 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-1 961 -700 -500 -10 000 -3 000
0 0 0 0 0
-1 961 -700 -500 -10 000 -3 000
-65% -100% -100% -100% 0%
-1 039 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-1 039 0 0 0 0
-100% 0% 0% 0% 0%
1 740
1 740
1 740
1 740
0
0
0
0
0%
-1 740
0
-1 740
-100%
350
350
350
350
0
0
0
0
0%
-350
0
-350
-100%
22 000 2 600 4 000 16 000 4 000
22 000 2 600 4 000 16 000 4 000
1 284 2 600 12 735 23 365 0
1 284 2 600 12 735 23 365 0
0 0 0 0 0
-20 716 0 8 735 7 365 -4 000
0 0 0 0 0
-20 716 0 8 735 7 365 -4 000
-94% 0% 218% 46% -100%
-1 284 -2 600 -12 735 -23 365 0
0 0 0 0 0
-1 284 -2 600 -12 735 -23 365 0
-100% -100% -100% -100% 0%
6 000
6 000
8 205
8 205
0
2 205
0
2 205
37%
-8 205
0
-8 205
-100%
18 000 116 000
18 000 116 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 000 89 248
5 000 89 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 18 750 12 500 700 500 4 000 13 000 3 000 4 000 56 450
0 0 18 750 12 500 700 500 4 000 13 000 3 000 4 000 56 450
-13 000 -26 752 18 750 12 500 700 500 4 000 13 000 3 000 4 000 56 450
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-13 000 -26 752 18 750 12 500 700 500 4 000 13 000 3 000 4 000 56 450
-72% -23% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
-5 000 -89 248 18 750 12 500 700 500 4 000 13 000 3 000 4 000 56 450
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-5 000 -89 248 18 750 12 500 700 500 4 000 13 000 3 000 4 000 56 450
-100% -100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0
0
13 000
13 000
13 000
0
13 000
0%
13 000
0
13 000
0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 000 9 000 2 500 1 500 1 000 14 000 35 000 20 000 2 000 2 200
45 000 9 000 2 500 1 500 1 000 14 000 35 000 20 000 2 000 2 200
45 000 9 000 2 500 1 500 1 000 14 000 35 000 20 000 2 000 2 200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 000 9 000 2 500 1 500 1 000 14 000 35 000 20 000 2 000 2 200
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
45 000 9 000 2 500 1 500 1 000 14 000 35 000 20 000 2 000 2 200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 000 9 000 2 500 1 500 1 000 14 000 35 000 20 000 2 000 2 200
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0
0
25 000
25 000
25 000
0
25 000
0%
25 000
0
25 000
0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 248
60 000 6 000 10 000 246 200 -122 650 6 750
60 000 6 000 10 000 246 200 -122 650 6 750 0 0 0 0 0 0 0 0 16 030 16 030 202 780 202 780
60 000 6 000 10 000 246 200 -122 650 6 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 750 159 998
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 030 16 030 16 030 16 030
60 000 6 000 10 000 246 200 -122 650 6 750 0 0 0 0 0 0 0 0 16 030 16 030 202 780 176 028
0% 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 151,75%
60 000 6 000 10 000 246 200 -122 650 6 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 750 97 502
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 030 16 030 16 030 16 030
60 000 6 000 10 000 246 200 -122 650 6 750 0 0 0 0 0 0 0 0 16 030 16 030 202 780 113 533
0% 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0
0
0
0 0 116 000
0 0 0
0
0
0
0 0 89 248
0 0 0
0 186 750 186 750
0
0
0 0
16 030 16 030 16 030 16 030
52 /103
Kp.szerk.: 16. számú táblázat B.5.1. DE TEK Fejlesztések előirányzatai összevont kiadási jogcímenként 2010. Me.: eFt ÁJK
Sorszám
Személyi+ járulék
Dologi+egyéb működési
Felhalmozási
2
3
4
5
1 1
Kémia épület
Mosdók korszerűsítése
2
Kassai út, Egyetem tér 1.
Balesetveszélyes járdák javítása
3 4
Kémia épület
BTK
Megnevezés
GYFK
Összesen
Személyi+ járulék
Dologi+egyéb működési
Felhalmozási
6=3+4+5
7
8
9
IK
Összesen
Személyi+ járulék
Dologi+egyéb működési
Felhalmozási
10=7+8+9
11
12
13
Összesen 14=11+12+13
KTK
Személyi+ járulék
Dologi+egyéb működési
Felhalmozási
15
16
17
Összesen
Személyi+ járulék
Dologi+egyéb működési
Felhalmozási
Összesen
18=15+16+17
19
20
21
22=19+20+21
1 144
1 144
4 846
4 846
0
0
2 465
2 465
1 202
1 202
763
763
3 231
3 231
0
0
1 643
1 643
801
801
"E" szárny északi homlokzatának szigetelése
43
43
181
181
0
0
92
92
45
45
Belső udvarra nyíló külső nyilászárók felújítása
31
31
129
129
0
0
66
66
32
32
5
Piac u. 58.
Lakás felújítási munkái
244
244
1 034
1 034
0
0
526
526
256
256
6
Bem tér 18.
Labor és tantermek felújítása
793
793
3 360
3 360
0
0
1 709
1 709
834
834
7
Kémia épület
Vegyifülkék elszívásának javítási munkái I. ütem
8
Tetőfelújítások
Főépület, Kémia épület, Bem tér, Konzervatórium
244
244
9
3 444
3 444
11
2009. évről átütemezett munka összesen Izotóp labor átköltöztetése, Főépület radioaktív Izotóp épület hulladék felszámolása, elszállítása Trafóállomás megvásárlása, körvezeték kialakítása
12
Kassai úti Campus
10
183
775
183
0
0
0
775
1 034
1 034
14 589
14 589
0
0
394
0
0
0
0
0
0
0
192
394
526
526
7 421
7 421
0
0
192
256
256
3 619
3 619
793
793
3 360
3 360
0
0
1 709
1 709
834
834
2 745
2 745
11 630
11 630
0
0
5 916
5 916
2 885
2 885
Balesetveszélyes betonkerítés javítása
549
549
2 326
2 326
0
0
1 183
1 183
577
577
13
Parkosítás tervezése
153
153
646
646
0
0
329
329
160
160
14
Trafóház felújítása
92
92
388
388
0
0
197
197
96
Külső térvilágítás tervezése
61
61
258
258
0
0
131
131
64
64
854
854
3 618
3 618
0
0
1 840
1 840
898
898
15
Egyetem tér 1.
96
16
TEOK
Szuperszámítógép helyiségének kialakítása
17
Egyetem téri épületek
Tűzjelző hálózatok integrált kiépítése I. ütem
2 135
2 135
9 045
9 045
0
0
4 601
4 601
2 244
2 244
18
Matematikai épület
Lift átalakítása, felújítása (Akadálymentesítés)
1 220
1 220
5 169
5 169
0
0
2 629
2 629
1 282
1 282
19
Botanikus Kert
Izotóp épületet elkerülő optika
122
122
517
517
0
0
263
263
128
20
Bem tér
134
134
569
569
0
0
289
289
141
141
21
Ökológia
Akadálymentesítés Épület szigetelések, homlokzatfelújítása, nyílászárócsere Egyetemi lakások felújítása (400 m2, 4 +1 lakás)
1 525
1 525
6 461
6 461
0
0
3 287
3 287
1 603
1 603
3 660
3 660
15 507
15 507
0
0
7 888
7 888
3 847
3 847
0
0
0
0
0
0
0
0
22 23 24
Főépület
Térképtár felújítása
366
Rendezvénybútorok javítása, cseréje
366
610
610
15 020
15 020
-7 483
-7 483
1 551
1 551
2 584
2 584
63 629
63 629
-31 698
-31 698
789
789
1 315
1 315
32 366
32 366
-16 124
-16 124
385
128
385
641
641
15 785
15 785
-7 864
-7 864
25
Fejlesztések, nagyjavítások összesen
26
ebből 2011. évre átütemezett munkák
27
Speciális programok támogatása (Arborétum)
0
0
0
0
0
28
BTK
0
0
0
0
0
29
TTK
0
0
0
0
0
30
IK
0
0
0
0
0
31
KTK
0
0
0
0
0
32
ÁJK
0
0
0
0
0
33
ZK
0
0
0
0
0
34
MK
0
0
0
0
0
35
GYFK
0
0
0
0
36
TEK központ
37
SB 5%-os felújítás, nagyjavítás összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
Összesen
0
0
10 981
10 981
0
0
46 520
46 520
0
0
0
0
0
0
23 663
23 663
0
0
11 541
11 541
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
*SB 5%-os felújítás kari D táblán tervezve
2010-03-31
53 -a/103
Kp.szerk.: 16. számú táblázat B.5.1. B.5.1. DE TEK DE TEK Fejlesztések Fejlesztések előirányzatai előirányzatai összevont összevont kiadási kiadási jogcímenként jogcímenként 2010. Me.: eFt MK
Sorszám
TTK
Megnevezés
Személyi+ járulék
Dologi+egyéb működési
Felhalmozási
2
23
24
25
1
ZK
Összesen
Személyi+ járulék
Dologi+egyéb működési
Felhalmozási
26=23+24+25
27
28
29
TEK Központ és karközi egységek összesen
Összesen
Személyi+ járulék
Dologi+egyéb működési
Felhalmozási
Összesen
30=27+28+29
31
32
33
34=31+32+33
Összesen
Személyi+ járulék
Dologi+egyéb működési
Felhalmozási
Összesen
35
36
37
38=35+36+37
Személyi+ járulék
Dologi+egyéb működési
39
40
Felhalmozási
Összesen
41
42=39+40+41
1
Kémia épület
Mosdók korszerűsítése
2 529
2 529
5 869
5 869
695
695
0
0
0
18 750
18 750
2
Kassai út, Egyetem tér 1.
Balesetveszélyes járdák javítása
3 4
Kémia épület
1 686
1 686
3 913
3 913
463
463
0
0
0
12 500
12 500
"E" szárny északi homlokzatának szigetelése
94
94
219
219
26
26
0
0
0
700
700
Belső udvarra nyíló külső nyilászárók felújítása
67
67
157
157
19
19
0
0
0
500
540
540
1 252
1 252
148
148
0
0
0
4 000
4 000
1 754
1 754
4 069
4 069
482
482
0
0
0
13 000
13 000
0
5
Piac u. 58.
Lakás felújítási munkái
6
Bem tér 18.
Labor és tantermek felújítása
7
Kémia épület
Vegyifülkék elszívásának javítási munkái I. ütem
8
Tetőfelújítások
Főépület, Kémia épület, Bem tér, Konzervatórium
9 11
2009. évről átütemezett munka összesen Izotóp labor átköltöztetése, Főépület radioaktív Izotóp épület hulladék felszámolása, elszállítása Trafóállomás megvásárlása, körvezeték kialakítása
12
Kassai úti Campus
10
405 0
0
Balesetveszélyes betonkerítés javítása
939
405
111
939
0
0
0
0
0
4 000
4 000
0
0
0
56 450
56 450
482
0
0
0
13 000
13 000
1 667
0
0
0
45 000
45 000
0
0
0
9 000
9 000 2 500
111
540
540
7 614
7 614
1 754
1 754
4 069
4 069
482
6 070
6 070
14 086
14 086
1 667
1 214
1 214
2 817
2 817
333
333
0
0
1 252
1 252
17 670
17 670
0
0
148
148
2 092
2 092
0
0
0
3 000
500
3 000
13
Parkosítás tervezése
337
337
783
783
93
93
0
0
0
2 500
14
Trafóház felújítása
202
202
470
470
56
56
0
0
0
1 500
Külső térvilágítás tervezése
135
135
313
313
37
37
0
0
0
1 000
1 000
15
Egyetem tér 1.
1 500
16
TEOK
Szuperszámítógép helyiségének kialakítása
1 888
1 888
4 382
4 382
519
519
0
0
0
14 000
14 000
17
Egyetem téri épületek
Tűzjelző hálózatok integrált kiépítése I. ütem
4 721
4 721
10 956
10 956
1 297
1 297
0
0
0
35 000
35 000
18
Matematikai épület
Lift átalakítása, felújítása (Akadálymentesítés)
2 698
2 698
6 261
6 261
741
741
0
0
0
20 000
20 000
19
Botanikus Kert
Izotóp épületet elkerülő optika
270
270
626
626
74
74
0
0
0
2 000
20
Bem tér
297
297
689
689
82
82
0
0
0
2 200
2 200
21
Ökológia
Akadálymentesítés Épület szigetelések, homlokzatfelújítása, nyílászárócsere Egyetemi lakások felújítása (400 m2, 4 +1 lakás)
3 372
3 372
7 826
7 826
926
926
0
0
0
25 000
25 000
8 093
8 093
18 782
18 782
2 223
2 223
0
0
0
60 000
60 000
0
0
0
0
0
0
10 000
10 000
0
0
0
246 200
246 200
-122 650
-122 650
0
0
0
6 750
6 750
22 23 24
Főépület
Térképtár felújítása
809
Rendezvénybútorok javítása, cseréje
809
1 349
1 349
33 210
33 210
-16 544
-16 544
1 878
1 878
3 130
3 130
77 067
77 067
-38 393
-38 393
222
222
371
371
9 123
9 123
-4 545
-4 545
6 000
2 000
6 000
25
Fejlesztések, nagyjavítások összesen
26
ebből 2011. évre átütemezett munkák
27
Speciális programok támogatása (Arborétum)
0
0
0
28
BTK
0
0
0
0
0
0
0
0
29
TTK
0
0
0
0
0
0
0
0
30
IK
0
0
0
0
0
0
0
0
31
KTK
0
0
0
0
0
0
0
0
32
ÁJK
0
0
0
0
0
0
0
0
33
ZK
0
0
0
0
0
0
0
0
34
MK
0
0
0
0
0
0
0
0
35
GYFK
0
0
0
0
0
0
0
0
36
TEK központ
16 030
16 030
0
0
16 030
16 030
37
SB 5%-os felújítás, nagyjavítás összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 030
16 030
0
0
16 030
16 030
38
Összesen
0
0
24 280
24 280
0
0
56 345
56 345
0
0
6 670
6 670
0
0
22 780
16 030
0
0
202 780
202 780
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 6 750
0
*SB 5%-os felújítás kari D táblán tervezve
2010-03-31
53 -b/103
Kp.szerk.: 17. számú táblázat P.1. DE TEK Pályázati önerő tervezése 2010. Me: eFt Sorszám
Pályázat típusa / szerződésszám
1
2
1
TÁMOP-4.2.2-08/1/2008-0009
2
TÁMOP-4.2.2-08/1/2008-0017
3
TIOP-1.3.1/07/2-2008-0001
4
TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0001
9 11 12
TÁMOP-4.1.2-08/1/C-2009-0001 Pályázatok járulékos költségei: Összesen
2010-03-31
Megnevezés 3 Az ember-gép kommunikáció technológiájának elméleti alapjai Geotermikus rendszerek fenntarthatóságának integrált modellezése Természettudományi és műszaki képzés infrastruktúrájának fejlesztése RE-PE-T-HA, Regionális Pedagógusképző és Továbbképző Hálózat és Adatbázis az Észak-Alföldi Régióban Képzők képzése
Pályázat teljes költségvetése 4
Vállalt önerő teljes összege 5
ebből 2010-re eső rész saját bevétel állami támogatás 6
7
forrása 8 TEK Központi költségek között tervezve
332 304
49 846
10 602
307 991
46 199
18 536
TEK Központi költségek között tervezve
2 368 110
107 777
62 350
TEK Központi költségek között tervezve
122 391
24 478
13 801
18 750
3 750
2 500
3 149 546
232 050
16 301
Angol nyelvű képzés bevétele Angol nyelvű képzés bevétele 20 000 111 488
54 /103
MELLÉKLETEK
2010-03-31
55 /103
Melléklet 1. sz. táblázat
A.1.1. A TEK államháztartási- és belső költségvetési fő összegei funkcionális bevételi és kiadási jogcímek szerint 2010. adatok eFt-ban Sorszám
Megnevezés
1
2
Államháztartási előirányzat
DE központban tervezett
TEK belső költségvetési előirányzat
3
4
5=3-4
1 292 781 0 280 878 132 292 32 784 347 287 305 727
1 263 505 0 280 878 132 292 32 784 93 317 251 997
BEVÉTELEK 1 2 3 4 5 6 7
Hallgatók pénzbeli juttatása Bursa ösztöndíj Doktori ösztöndíj Tankönyv-jegyzet, sport-kult. támogatás Köztársasági ösztöndíj Kollégiumi támogatás Lakhatási támogatás
8
Miniszteri ösztöndíj (MÖB) + határon túli hallgatók támogatása
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
22 23 24
I. Hallgatói előirányzatok összesen (1+…+8) II. Oktatói-kutatói ösztöndíj III. Közoktatási feladatok ellátása IV. Képzési normatív V. Tudományos normatív Anyanyelvi lektorok GYES-GYED 2006-ban belépett hallgatók alapján OSJER mérőrendszerek (laborok) Tűz-, vagyonvédelem Fogyatékossággal élők kieg. norm. tám. 5503/2008. "kis szakok" támogatása VI. Egyéb speciális programok és kiegészítő támogatás(14+… +19) VII. Évente változó, feladatmutatóhoz kötött támogatás összesen (I+…VI) VIII. Működést szolgáló támogatás (fenntartói előirányzat) Arborétumok Speciális feladatok kieg.tám.
25
IX. További speciális programok, feladatok támogatása (23+24)
29 276 0 0 0 0 253 970 53 730
2 499
2 499
0
2 394 248 0 984 416 3 856 389 1 721 264 101 325 0 2 200 0 0 11 740
2 057 272 0 0 410 137 183 061 0 0 0 0 0 0
336 976 0 984 416 3 446 252 1 538 203 101 325 0 2 200 0 0 11 740
115 265
0
115 265
9 071 582
2 650 471
6 421 111
1 514 017 6 750 20 000
161 020 0 0
1 352 997 6 750 20 000
26 750
0
26 750
1 540 767
161 020
1 379 747
10 612 350
2 811 490
7 800 860
1 953 502 1 064 000 13 629 852
0 0 2 811 490
1 953 502 1 064 000 10 818 362
5 257 685 1 451 275 4 037 029 2 041 188 6 216 10 473 12 803 866 630 784 195 000 825 784 202 13 629 852
320 756 86 604 408 456 1 963 955 0 0 2 779 771 31 719 0 31 719 2 811 490
4 936 929 1 364 671 3 628 573 77 233 6 216 10 473 10 024 095 599 065 195 000 794 065 202 10 818 362
Állami támogatásból Változó támogatás Állandó támogatás Összesen
9 071 582 1 540 767 10 612 350
2 650 471 161 020 2 811 490
6 421 111 1 379 747 7 800 860
Állami támogatásból Képzési Tudományos Fenntartói Összesen
3 856 389 1 721 264 1 514 017 7 091 671
410 137 183 061 161 020 754 218
3 446 252 1 538 203 1 352 997 6 337 452
330 500
0
330 500
20 21
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
X. Három évre (állandó) biztosítandó intézményi alaptámogatás összesen (VIII+IX) XI. Intézményi támogatás összesen (állandó + változó) (VII+… +X) XII. Saját bevétel és kölcsön XIII. Átvett pénz XIV. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (XI+XII+XIII) KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Ellátottak juttatásai Támogatásértékű működési kiadások Egyéb működési célú támogatás Működési kiadások összesen (31+…+36) Intézményi beruházás Felújítás Felhalmozás összesen (38+39) Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+40+41)
Feladatfinanszírozott téma XV. PPP konstrukcióhoz kapcsolódó fejezeti támogatás
2010-03-31
56 /103
Melléklet 2. sz. táblázat
A.1.2. A TEK államháztartási költségvetési előirányzata forrásonként, funkcionális bevételi és kiadási jogcímek szerint 2010. adatok eFt-ban Sorszám
Megnevezés
1
2
Állami támogatás 3
Saját bevétel Átvett pénz 4
5
Összesen 6=3+4+5
BEVÉTELEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Hallgatók pénzbeli juttatása Bursa ösztöndíj Doktori ösztöndíj Tankönyv-jegyzet, sport-kult. támogatás Köztársasági ösztöndíj Kollégiumi támogatás Lakhatási támogatás Miniszteri ösztöndíj (MÖB) + határon túli hallgatók támogatása I. Hallgatói előirányzatok összesen (1+…+8) II. Oktatói-kutatói ösztöndíj III. Közoktatási feladatok ellátása IV. Képzési normatív V. Tudományos normatív Anyanyelvi lektorok GYES-GYED 2006-ban belépett hallgatók alapján OSJER mérőrendszerek (laborok) Tűz-, vagyonvédelem Fogyatékossággal élők kieg. norm. tám. 5503/2008. "kis szakok" támogatása VI. Egyéb speciális programok és kiegészítő támogatás(14+… +19) VII. Évente változó, feladatmutatóhoz kötött támogatás összesen (I+…VI)
22 VIII. Működést szolgáló támogatás (fenntartói előirányzat) 23 Arborétumok 24 Speciális feladatok kieg.tám. IX. További speciális programok, feladatok támogatása 25 (23+24) X. Három évre (állandó) biztosítandó intézményi 26 alaptámogatás összesen (VIII+IX) XI. Intézményi támogatás összesen (állandó + változó) (VII+ 27 …+X) KIADÁSOK 28 Személyi juttatás 29 Munkaadókat terhelő járulék 30 Dologi kiadás 31 Ellátottak juttatásai 32 Támogatásértékű működési kiadások 33 Egyéb működési célú támogatás 34 Működési kiadások összesen (28+…+33) 35 Intézményi beruházás 36 Felújítás 37 Felhalmozás összesen (35+36) 38 Kölcsön 38 KIADÁSOK ÖSSZESEN (34+37+38)
1 292 781 0 280 878 132 292 32 784 347 287 305 727
1 358 181 0 280 878 140 510 32 784 549 777 305 727
2 499
0
0
2 499
253 740 0 227 1 699 536 0 0 0 0 0 0 0
22 368 0 0 467 976 568 656 0 0 0 0 0 0
2 670 356 0 984 642 6 023 901 2 289 920 101 325 0 2 200 0 0 11 740
115 265
0
0
115 265
9 071 582
1 953 502
1 059 000
12 084 084
1 514 017
0
5 000
1 519 017
6 750 20 000
0 0
0 0
6 750 20 000
26 750
0
0
26 750
1 540 767
0
5 000
1 545 767
10 612 350
1 953 502
1 064 000
13 629 852
4 502 206 1 217 405 2 419 477 1 975 788 2 217 10 473 10 127 566 484 784 0 484 784 0 10 612 350
483 223 149 598 1 049 453 61 683 2 512 0 1 746 470 58 291 148 539 206 830 202 1 953 502
272 256 84 272 568 099 3 717 1 487 0 929 830 87 709 46 461 134 170 0 1 064 000
5 257 685 1 451 275 4 037 029 2 041 188 6 216 10 473 12 803 866 630 784 195 000 825 784 202 13 629 852
9 071 582 1 540 767 10 612 349
Állami támogatásból Képzési Tudományos Fenntartói Összesen
3 856 389 1 721 264 1 514 017 7 091 671
2010-03-31
0 0 0 0 0 22 368 0
2 394 248 0 984 416 3 856 389 1 721 264 101 325 0 2 200 0 0 11 740
Állami támogatásból Változó támogatás Állandó támogatás Összesen
Feladatfinanszírozott téma XII. PPP konstrukcióhoz kapcsolódó fejezeti támogatás
65 400 0 0 8 218 0 180 122 0
330 500
57 /103
Melléklet 3. sz. táblázat
A.1.3. A TEK belső költségvetési előirányzata forrásonként, funkcionális bevételi és kiadási jogcímek szerint 2010. adatok eFt-ban Sorszám
Megnevezés
1
2
Állami támogatás
Saját bevétel
Átvett pénz
Összesen
3
4
5
6=3+4+5
BEVÉTELEK 1 2 3 4 5 6 7
Hallgatók pénzbeli juttatása Bursa ösztöndíj Doktori ösztöndíj Tankönyv-jegyzet, sport-kult. támogatás Köztársasági ösztöndíj Kollégiumi támogatás Lakhatási támogatás
8
Miniszteri ösztöndíj (MÖB) + határon túli hallgatók támogatása
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
I. Hallgatói előirányzatok összesen (1+…+8) II. Oktatói-kutatói ösztöndíj III. Közoktatási feladatok ellátása IV. Képzési normatív V. Tudományos normatív Anyanyelvi lektorok GYES-GYED 2006-ban belépett hallgatók alapján OSJER mérőrendszerek (laborok) Tűz-, vagyonvédelem Fogyatékossággal élők kieg. norm. tám. 5503/2008. "kis szakok" támogatása
20 VI. Egyéb speciális programok és kiegészítő támogatás(14+…+19) VII. Évente változó, feladatmutatóhoz kötött támogatás összesen (I+…VI) 22 VIII. Működést szolgáló támogatás (fenntartói előirányzat) 23 Arborétumok 24 Speciális feladatok kieg.tám. 21
25 IX. További speciális programok, feladatok támogatása (23+24) 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38
X. Három évre (állandó) biztosítandó intézményi alaptámogatás összesen (VIII+IX) XI. Intézményi támogatás összesen (állandó + változó) (VII+…+X) KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Ellátottak juttatásai Támogatásértékű működési kiadások Egyéb működési célú támogatás Működési kiadások összesen (28+…+33) Intézményi beruházás Felújítás Felhalmozás összesen (35+36) Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN (34+37+38)
29 276 0 0 0 0 253 970 53 730
65 400 0 0 8 218 0 180 122 0
0 0 0 0 0 22 368 0
94 676 0 0 8 218 0 456 460 53 730
0
0
0
0
336 976 0 984 416 3 446 252 1 538 203 101 325 0 2 200 0 0 11 740
253 740 0 227 1 699 536 0 0 0 0 0 0 0
22 368 0 0 467 976 568 656 0 0 0 0 0 0
613 083 0 984 642 5 613 764 2 106 859 101 325 0 2 200 0 0 11 740
115 265
0
0
115 265
6 421 111
1 953 502
1 059 000
9 433 613
1 352 997 6 750 20 000
0 0 0
5 000 0 0
1 357 997 6 750 20 000
26 750
0
0
26 750
1 379 747
0
5 000
1 384 747
7 800 860
1 953 502
1 064 000 10 818 362
4 181 450 1 130 801 2 011 021 11 833 2 217 10 473 7 347 795 453 065 0 453 065 0 7 800 860
483 223 149 598 1 049 453 61 683 2 512 0 1 746 470 58 291 148 539 206 830 202 1 953 502
272 256 4 936 929 84 272 1 364 671 568 099 3 628 573 3 717 77 233 1 487 6 216 0 10 473 929 830 10 024 095 87 709 599 065 46 461 195 000 134 170 794 065 0 202 1 064 000 10 818 362
Állami támogatásból Változó támogatás Állandó támogatás Összesen
6 421 111 1 379 747 7 800 859
Állami támogatásból Képzési Tudományos Fenntartói Összesen
3 446 252 1 538 203 1 352 997 6 337 452
Feladatfinanszírozott téma XII. PPP konstrukcióhoz kapcsolódó fejezeti támogatás 2010-03-31
330 500 58 /103
Melléklet 4. sz. táblázat
A.2. A DE TEK államháztartási előirányzata OKM támogatás 2010. Sorszám
Megnevezés
1
2
BTK
TTK
MK
GYFK
Karok összesen
AJGYI
9
10
11=3+…+10
12
KLGYI
KLGYG
TEK Kp
16
17
18
8
21 711 0 0
173 785 0 0
42 516 0 0
1 171 262 0 280 878
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
121 519 0 0
Tankönyv-jegyzet, sport-kult. támogatás
26 410
26 054
14 644
9 819
7 864
1 919
15 364
3 759
105 834
0
0
0
0
9 457 16 194 22 596
7 566 18 058 23 190
4 098 11 767 12 805
2 837 18 757 7 489
2 207 15 378 6 953
630 350 1 130
4 413 41 591 14 905
1 576 26 329 2 651
32 784 148 421 91 718
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 195 720 160 279
678
678
1 143
0
0
0
0
0
2 499
0
0
0
480 242
482 387
228 955
159 891
129 294
25 740
250 057
76 831
1 833 396
0
0
0 0 785 296 595 739 41 703
0 0 1 115 444 576 145 0
0 0 532 950 157 285 0
0 0 272 932 61 859 3 375
0 0 242 276 75 567 0
0 235 125 222 65 531 0
0 0 559 802 134 589 0
0 114 440 222 468 54 549 0
0 114 675 3 856 389 1 721 264 45 078
0 232 107
0 261 761
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 17
Köztársasági ösztöndíj Kollégiumi támogatás Lakhatási támogatás Miniszteri ösztöndíj (MÖB) + határon túli hallgatók támogatása I. Hallgatói előirányzatok összesen (1+… +8) II. Oktatói-kutatói ösztöndíj III. Közoktatási feladatok ellátása IV. Képzési normatív V. Tudományos normatív Anyanyelvi lektorok GYES-GYED 2006-ban belépett hallgatók alapján OSJER mérőrendszerek (laborok) Tűz-, vagyonvédelem
0 0
2 200 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2 200 0
0 0
0 0
0 0
18
Fogyatékossággal élők kieg. norm. tám.
19
5503/2008. "kis szakok" támogatása VI. Egyéb speciális programok és kiegészítő támogatás(14+…+19) VII. Évente változó, feladatmutatóhoz kötött támogatás összesen (I+…VI) VIII. Működést szolgáló támogatás (fenntartói előirányzat) Képzési, tudományos, fenntartói támogatás összesen (IV+V+VIII) Arborétumok Speciális feladatok kiegészítő támogatása IX. További speciális programok, feladatok támogatása (23+…+24) X. Három évre (állandó) biztosítandó intézményi alaptámogatás összesen (VIII+IX) XI. Intézményi támogatás összesen (állandó + változó) (VII+X)
9
15
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
15
Karközi feladatok
7
10 11 12 13 14
14
HÖK
88 149 0 8 743
8
13
Kollégiumok
110 060 0 10 929
5 6 7
6
ZK
163 733 0 20 765
4
5
ÁJK
283 342 0 123 499
Hallgatók pénzbeli juttatása Bursa ösztöndíj Doktori ösztöndíj
4
KTK
287 966 0 116 941
1 2 3
3
IK
adatok eFt-ban TEK összesen 19=11+…+18
0 0 0
1 292 781 0 280 878
26 458
0
132 292
0 0 0
0 3 146 53 730
32 784 347 287 305 727
0
0
0
2 499
0
355 999
147 977
0
56 876
2 394 248
0 352 086
0 0
0 0
0 0
27 861
0 23 786 0 0 28 386
0 984 416 3 856 389 1 721 264 101 325
0
0
0
0 0
0 0
2 200 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 881
0
0
0
0
7 859
0
0
11 740
0
0
0
0
0
11 740
45 584
2 200
0
3 375
0
7 859
0
0
59 017
0
0
0
0
0
27 861
28 386
115 265
1 906 861
2 176 176
919 189
498 056
447 137
224 586
944 449
468 288
7 584 742
232 107
261 761
352 086
355 999
147 977
27 861
109 048
9 071 582
374 873
459 171
187 359
90 877
86 276
51 779
188 488
75 194
1 514 017
0
1 514 017
1 755 908
2 150 760
877 594
425 668
404 120
242 532
882 879
352 211
7 091 671
0
7 091 671
0
0
0
0
0
0
0
6 750
6 750
0
0
0
0
0
5
0
2 383
2 387
4 832
5 450
7 330
0
0
0
0
20 000
0
0
0
0
0
5
0
2 383
2 387
4 832
5 450
7 330
0
0
0
6 750
26 750
374 873
459 171
187 359
90 877
86 276
51 784
188 488
77 577
1 516 404
4 832
5 450
7 330
0
0
0
6 750
1 540 767
2 281 733
2 635 347
1 106 549
588 933
533 413
276 370
1 132 937
545 865
9 101 147
236 940
267 211
359 417
355 999
147 977
27 861
PPP konstrukcióhoz kapcsolódó fejezeti támogatás
0
115 798 10 612 350
330 500
330 500
(*1) Ebből várhatóan visszafizetési kötelezettség miatt zárolandó: 23 786 eFt Közoktatási előirányzat: Összesen: 23 786 eFt
2010-03-31
59 /103
Melléklet 5. sz. táblázat
A.3. A DE TEK államáztartási előirányzata Saját bevétel 2010. Sorszám
Bevételi jogcím
TEK összesen
BTK
TTK
IK
KTK
ÁJK
ZK
MK
Karok összesen
GYFK
AJGYI
KLGYI
Gyak.Isk. összesen
KLGYG
Kollégiumok
Kollégiumi Bizottság
INYK TSZ
Könyvtár
HÖK
Bioinkubátor Kp.
HSZK
I. ALAPTEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI 1 2
Hallgatók eljárási díja Hallgatók egyéb térítési díja
3
Felvételi eljárási díj (OFFI)
4
Kollégiumi térítési díj
5 6
Bölcsődei étkeztetés térítési díja Óvodai étkeztetés térítési díja
7 8
Iskolai étkeztetés térítési díja Intézményi ellátási díjak összesen (1+…+7)
9
Szolgálati lakás térítési díja
10
Szolgálati garázs térítési díja
11
Üdülés térítési dija
12 13
Alkalmazottak élelmezés térítési dija Alkalmazottak térítési díja összesen (9+…+12)
14
Phd eljárási díj
15
Habilitációs eljárási díj
16
Egyéb alaptevékenységi bevételek összesen (14+15)
17 18 19
Kiadvány, jegyzet értékesítés Hallgatókkal kapcsolatos egyéb térítéses anyag Egyéb készlet értékesítés Alaptevékenység áru és készlet értékesítés bevétele összesen (17+… +19)
20 21
Alap, mester (egyetemi, főiskolai) költségtérítéses képzés bevétele
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
PhD költségtérítéses képzés bevétele Egyetemi, főiskolai továbbképzés Akkreditált felsőfokú szakképzést nyújtó képzés Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Egyéb tanfolyami képzés Szerződéses tevékenység bevétele Kutatási szerződéses tevékenység bevétele Szálláshely hasznosítás bevétele Könyvtári szolgáltatás (beiratkozás, reprográfia, kötészet) Szabadidő sport tevékenység bevétele Tudományos és egyéb rendezvények bevétele Alaptevékenység egyéb szolgáltatási bevétele
35
Várhatóan nem teljesülő, de tervezendő szolgáltatási bevétel
Karközi egységek összesen
HUTEK
Bölcsőde
TEK EH
adatok eFt-ban TEK központi egységek TEK KP összesen
Üdülők
67 010 19 512 24 658 280 362 2 102 10 777 93 249 497 669 3 210 356 10 807 1 267 15 640 13 357 2 640 15 997 0 3 128 4 483
1 117 0 6 975 0 0 0 0 8 092 0 0 0 0 0 5 992 1 160 7 152 0 13 0
1 743 0 4 380 0 0 0 0 6 123 0 0 0 0 0 5 212 1 280 6 492 0 0 4 483
958 0 2 643 0 0 0 0 3 601 0 0 0 0 0 379 0 379 0 0 0
958 0 2 147 0 0 0 0 3 105 0 0 0 0 0 1 288 200 1 488 0 64 0
754 0 3 078 0 0 0 0 3 832 0 0 0 0 0 486 0 486 0 1 583 0
33 0 336 0 0 0 0 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
779 1 800 3 038 23 490 0 0 0 29 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0
359 816 2 061 17 000 0 10 777 0 31 013 0 0 50 1 267 1 317 0 0 0 0 39 0
6 701 2 616 24 658 40 490 0 10 777 0 85 242 0 0 50 1 267 1 317 13 357 2 640 15 997 0 1 869 4 483
0 0 0 0 0 0 40 008 40 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 40 614 40 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 12 626 12 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 93 249 93 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 239 872 0 0 0 239 872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 13 024 0 0 0 0 0 13 024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 309 3 872 0 0 0 0 0 64 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 259 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 309 16 896 0 239 872 0 0 0 317 077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 259 0
0 0 0 0 2 102 0 0 2 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 757 0 10 757 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 102 0 0 2 102 0 0 10 757 0 10 757 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 3 210 356 0 0 3 566 0 0 0 0 0 0
7 611
13
4 483
0
64
1 583
0
170
39
6 352
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 259
0
0
1 259
0
0
0
0
0
1 410 137
279 496
167 264
138 187
100 000
225 000
7 735
198 673
73 783
1 190 137
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
220 000
33 815 115 832 3 145 28 522 17 711 0 4 242 97 948 24 724 40 755 0 3 035 71
15 132 15 844 0 0 1 888 0 0 0 0 0 0 0 0
7 277 12 061 2 395 0 644 0 4 242 77 748 0 0 0 0 0
6 716 654 0 0 1 365 0 0 11 000 0 0 0 0 0
3 130 0 0 0 0 0 0 0 450 0 0 0 0
1 560 17 859 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0
0 3 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 035 0
0 25 416 0 0 0 0 0 9 200 3 800 0 0 0 0
0 40 818 751 0 0 0 0 0 6 560 0 0 0 0
33 815 115 832 3 145 0 3 896 0 4 242 97 948 10 883 0 0 3 035 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
0 0 0 0 0 0 0 0 13 841 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 28 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 755 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 28 522 0 0 0 0 13 841 40 755 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 13 815 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 13 815 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 779 938
312 359
271 630
157 921
103 580
244 492
13 950
237 089
121 912
1 462 934
0
0
71
71
13 841
0
28 522
40 755
0
0
0
0
83 118
0
13 815
0
13 815
220 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke összesen (21+…+35) Sajátos szolgáltatási bevétel
38
Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke összesen (=37)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele államháztartáson belülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele államháztartáson kivülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41 42
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele összesen (39+40) ALAPTEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN (8+13+16+20+36+38+41)
0 2 316 855
0 327 616
0 288 728
0 161 901
0 108 237
0 250 393
0 14 319
0 266 366
0 154 281
0 1 571 841
0 40 008
0 40 614
0 12 697
0 93 320
0 253 713
0 13 024
0 28 522
0 40 755
0 64 181
0 1 259
0 0
0 0
0 401 454
0 2 102
0 13 815
0 10 757
0 26 674
0 223 566
42 743 0 9 434 1 474 0 0 9 892 0 1 072 0 0 64 616
382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382
7 016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 016
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 301 0 0 0 0 361
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 907 0 736 1 474 0 0 0 0 0 0 0 6 117
2 262 0 187 0 0 0 2 338 0 0 0 0 4 787
554 0 1 064 0 0 0 167 0 0 0 0 1 785
14 181 0 1 987 1 474 0 0 2 806 0 0 0 0 20 449
908 0 986 0 0 0 0 0 0 0 0 1 894
313 0 192 0 0 0 0 0 0 0 0 505
1 549 0 1 331 0 0 0 604 0 0 0 0 3 484
2 770 0 2 509 0 0 0 604 0 0 0 0 5 882
10 388 0 0 0 0 0 0 0 1 072 0 0 11 460
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 140
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 328 0 0 0 0 0 0 0 1 072 0 0 16 400
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 464 0 4 938 0 0 0 6 482 0 0 0 0 21 884
0 0 79 821 0 79 821
0 0 99 0 99
0 0 22 476 0 22 476
0 0 2 750 0 2 750
0 0 219 0 219
0 0 414 0 414
0 0 2 288 0 2 288
0 0 4 489 0 4 489
0 0 5 119 0 5 119
0 0 37 854 0 37 854
0 0 10 476 0 10 476
0 0 10 280 0 10 280
0 0 4 028 0 4 028
0 0 24 783 0 24 783
0 0 6 057 0 6 057
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 200 0 200
0 0 0 0 0
0 0 315 0 315
0 0 1 035 0 1 035
0 0 0 0 0
0 0 7 607 0 7 607
0 0 526 0 526
0 0 0 0 0
0 0 2 689 0 2 689
0 0 3 215 0 3 215
0 0 6 363 0 6 363
0 0 0 2 461 292
0 0 0 328 097
0 0 0 318 220
0 0 0 164 651
0 0 0 108 817
0 0 0 250 807
0 0 0 22 724
0 0 0 275 642
0 0 0 161 185
0 0 0 1 630 144
0 0 0 52 378
0 0 0 51 398
0 0 0 20 209
0 0 0 123 985
0 0 0 271 231
0 0 0 13 024
0 0 0 28 522
0 0 0 41 755
0 0 0 64 181
0 0 0 1 574
0 0 0 5 175
0 0 0 0
0 0 0 425 461
0 0 0 2 628
0 0 0 13 815
0 0 0 13 446
0 0 0 29 889
0 0 0 251 813
0 0 0 0 0 2 461 292 -507 992 1 953 300
0 0 0 0 0 328 097 -67 717 260 380
0 0 0 0 0 318 220 -65 678 252 542
0 0 0 0 0 164 651 -33 983 130 669
0 0 0 0 0 108 817 -22 459 86 358
0 0 0 0 0 250 807 -51 765 199 042
0 0 0 0 0 22 724 -4 690 18 034
0 0 0 0 0 275 642 -56 890 218 752
0 0 0 0 0 161 185 -33 267 127 918
0 0 0 0 0 1 630 144 -336 449 1 293 695
0 0 0 0 0 52 378 -10 810 41 567
0 0 0 0 0 51 398 -10 608 40 790
0 0 0 0 0 20 209 -4 171 16 038
0 0 0 0 0 123 985 -25 589 98 395
0 0 0 0 0 271 231 -55 980 215 251
0 0 0 0 0 13 024 -2 688 10 336
0 0 0 0 0 28 522 -5 887 22 635
0 0 0 0 0 41 755 -8 618 33 137
0 0 0 0 0 64 181 -13 246 50 935
0 0 0 0 0 1 574 -325 1 249
0 0 0 0 0 5 175 -1 068 4 107
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 425 461 -87 812 337 649
0 0 0 0 0 2 628 -542 2 085
0 0 0 0 0 13 815 -2 851 10 964
0 0 0 0 0 13 446 -2 775 10 671
0 0 0 0 0 29 889 -6 169 23 720
0 0 0 0 0 251 813 -51 972 199 841
36
II. INTÉZMÉNYEK EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEI 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Ingatlan tartós bérbeadásának bevétele Egyéb eszközök tartós bérbeadásának bevétele Ingatlan eseti bérbeadásának bevétele Egyéb eszköz eseti bérbeadásának bevétele Magáncélú telefonbeszélgetés térítési díja Gépkocsi magáncélú használatának térítése Vendégl. váll. által üzem. intézm. étterem bérleti díja Felesleges készletértékesítés bevétele Dolgozók, hallgatók kártérítése, egyéb térítése Kötbér, bírság, egyéb kártérítés Egyéb sajátos bevétel INTÉZMÉNYEK EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEI ÖSSZESEN (43+…+53)
III. ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK 55 56 57 58 59
Működési célú ÁFA visszatérülés Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK ÖSSZESEN (55+…+58)
IV. KAMATBEVÉTELEK 60 61 62 63
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel Kamatbevételek államháztartáson belülről KAMATBEVÉTELEK ÖSSZESEN (60+61) I-IV . MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (42+54+59+62)
V. TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELE 64 65 66 67 68 69 70 71
Ingatlanok értékesítése (föld nélkül) Földterület értékesítése Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése Járművek értékesítése V. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (64+…+67) MINDÖSSZESEN (63+68) Korrekció Áht. előirányzathoz MINDÖSSZESEN (69-70)
2010-03-31
60 /103
Melléklet 6. sz. táblázat
A.4. A DE TEK államáztartási előirányzata Pályázatok (átvett pénz, állami támogatás és támogatás értékű bevétel) 2010. Támogatás értékű bevétel és átvett pénz Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pályázati típus / támogató megnevezése
TEK összesen
OTKA FKFP Alapítványok Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból támogatott pályázatok Oktatási és Kulturális Min. Operatív Programok (HEFOP, EQUAL, ROP, GVOP) UMFT projektek NKA Önkormányzat Egyéb belföldi pályázatok Küldöldi pályázatok összesen
Szakképzési hozzájárulás Összesen (=1+…+11+12)
TTK
IK
KTK
ÁJK
ZK
MK
GYFK
AJGYI
KLGYI
KLGYG
42 244 0 24 439
0 0 10 165
42 244 0 1 624
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 412
0 0 0
42 244 0 12 201
0 0 115
0 0 703
0 0 82
207 622
12 100
134 107
20 922
20 656
0
0
2 082
0
189 867
0
0
2 416 37 641 371 481 2 106 2 920 25 474 202 033
0 34 224 0 0 220 10 170 24 780
120 3 264 0 0 0 0 147 928
0 0 0 0 0 0 0
0 153 0 0 0 219 0
0 0 0 0 0 0 452
0 0 0 2 106 2 700 0 0
102 0 91 627 0 0 0 11 181
0 0 0 0 0 0 0
222 37 641 91 627 2 106 2 920 10 389 184 341
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 716 0
32 364 38 021 92 463 23 927 15 258
12 916 0 1 854 0 10 010
2 709 38 021 79 688 22 974 4 536
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 452
0 0 0 0 0
0 0 10 921 0 260
0 0 0 0 0
15 625 38 021 92 463 22 974 15 258
0 0 0 0 0
176 315 1 094 691
5 850 97 509
75 538 404 825
33 266 54 188
22 974 44 002
0 452
0 4 806
38 387 143 791
300 300
176 315 749 873
0 115
MÁK devizaszámlán kezelt ERSTE devizaszámlán kezelt FP6, FP7 - Előirányzat felhasználási keretszámlán INTERREG - Előirányzat felhsználási keretszámlán Egyéb külföldi - Előirányzat felhasználási keretszámlán
12 13
BTK
Karok összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pályázati típus / támogató megnevezése
TEK összesen 151 871 10 600 0
OTKA FKFP Alapítványok Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból támogatott pályázatok Oktatási és Kulturális Min. Operatív Programok (HEFOP, EQUAL, ROP, GVOP) UMFT projektek NKA Önkormányzat Egyéb belföldi pályázatok Küldöldi pályázatok összesen
Szakképzési hozzájárulás Összesen (=1+…+11+12)
TTK
47 049 3 300 0
IK
KTK
ÁJK
91 977 7 300 0
6 900 0 0
2 367 0 0
ZK
3 578 0 0
MK
GYFK
0 0 0
0 0 0
0 0 0
AJGYI
ETK
0 0 10 655
0 0 0
0
0
0
17 755
17 755
0
0
0
0 0 0 0 0 2 253 0
0 0 0 0 0 2 969 0
0 0 0 0 0 12 116 0
0 0 0 0 0 0 953
0 0 0 0 0 12 116 953
0 0 0 0 0 0 16 739
0 0 0 0 0 0 16 739
2 194 0 279 854 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 953 0
0 0 0 953 0
16 739 0 0 0 0
16 739 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 419
0 2 335
0 3 869
0 22 771
0 18 708
0 41 479
0 17 422
0 17 422
0 282 048
KLGYI
KLGYG
151 871 10 600 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Gyak. iskolák összesen
Kollégiumok
ETK
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 10 655
Karközi egységek összesen
0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pályázati típus / támogató megnevezése OTKA FKFP Alapítványok Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból támogatott pályázatok Oktatási és Kulturális Min. Operatív Programok (HEFOP, EQUAL, ROP, GVOP) UMFT projektek NKA Önkormányzat Egyéb belföldi pályázatok Küldöldi pályázatok összesen MÁK devizaszámlán kezelt ERSTE devizaszámlán kezelt FP6, FP7 - Előirányzat felhasználási keretszámlán INTERREG - Előirányzat felhsználási keretszámlán Egyéb külföldi - Előirányzat felhasználási keretszámlán
12 13 14 15
Szakképzési hozzájárulás Összesen (=1+…+11+12) Korrekció Áht. előirányzathoz MINDÖSSZESEN (13+14)
2010-03-31
adatok eFt-ban TEK központi TEK TEK EH egységek Központ összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 783 0 0 0 0 0 0
2 490 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
1 600 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
6 898 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 169 369
0 53 132
0 101 767
0 6 900
0 2 367
0 3 603
0 1 600
0 0
0 0
0 169 369
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Támogatás értékű bevétel, átvett pénz és állami támogatás összesen Sorszám
adatok eFt-ban TEK központi TEK TEK EH egységek Központ összesen 0 0 0 0 0 0 683 683 0
6 898 0 0 0 0 0 0
MÁK devizaszámlán kezelt ERSTE devizaszámlán kezelt FP6, FP7 - Előirányzat felhasználási keretszámlán INTERREG - Előirányzat felhsználási keretszámlán Egyéb külföldi - Előirányzat felhasználási keretszámlán
12 13
BTK
Karok összesen
Kollégiumok
Karközi egységek összesen
0 0 900
Állami támogatás Sorszám
Gyak. iskolák összesen
TEK összesen
BTK
TTK
IK
KTK
ÁJK
ZK
MK
Karok összesen
GYFK
AJGYI
KLGYI
KLGYG
194 115 10 600 24 439
47 049 3 300 10 165
134 221 7 300 1 624
6 900 0 0
2 367 0 0
3 578 0 0
0 0 0
0 0 412
0 0 0
194 115 10 600 12 201
0 0 115
0 0 703
0 0 82
207 622
12 100
134 107
20 922
20 656
0
0
2 082
0
189 867
0
0
9 314 37 641 371 481 2 106 2 920 25 474 202 033
2 783 34 224 0 0 220 10 170 24 780
2 610 3 264 0 0 0 0 147 928
0 0 0 0 0 0 0
0 153 0 0 0 219 0
25 0 0 0 0 0 452
1 600 0 0 2 106 2 700 0 0
102 0 91 627 0 0 0 11 181
0 0 0 0 0 0 0
7 120 37 641 91 627 2 106 2 920 10 389 184 341
0 0 0 0 0 0 0
32 364 38 021 92 463 23 927 15 258
12 916 0 1 854 0 10 010
2 709 38 021 79 688 22 974 4 536
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 452
0 0 0 0 0
0 0 10 921 0 260
0 0 0 0 0
15 625 38 021 92 463 22 974 15 258
176 315 1 264 060 -200 060 1 064 000
5 850 150 641 -23 842 126 800
75 538 506 592 -80 177 426 414
33 266 61 088 -9 668 51 420
22 974 46 369 -7 339 39 030
0 4 055 -642 3 413
0 6 406 -1 014 5 392
38 387 143 791 -22 758 121 034
300 300 -47 253
176 315 919 242 -145 486 773 756
Gyak. iskolák összesen
Kollégiumok
ETK
Karközi egységek összesen
0 0 10 655
adatok eFt-ban TEK központi TEK TEK EH egységek Központ összesen 0 0 0 0 0 0 683 683 0
0 0 900
0 0 10 655
0 0 0
0
0
0
17 755
17 755
0
0
0
0 0 0 0 0 716 0
0 0 0 0 0 2 253 0
0 0 0 0 0 2 969 0
0 0 0 0 0 12 116 0
0 0 0 0 0 0 953
0 0 0 0 0 12 116 953
0 0 0 0 0 0 16 739
0 0 0 0 0 0 16 739
2 194 0 279 854 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 953 0
0 0 0 953 0
16 739 0 0 0 0
16 739 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 115 -18 97
0 1 419 -225 1 194
0 2 335 -370 1 965
0 3 869 -612 3 257
0 22 771 -3 604 19 167
0 18 708 -2 961 15 747
0 41 479 -6 565 34 914
0 17 422 -2 757 14 665
0 17 422 -2 757 14 665
0 282 048 -44 639 237 409
61 /103
Melléklet 7. sz. táblázat
C.1. Bevételek és kiadások Összes forrás 2010. adatok eFt-ban Sorszám
Megnevezés
BTK
TTK
IK
KTK
ÁJK
ZK
MK
Karok összesen
GYFK
AJGYI
KLGYI
Gyakorló iskolák összesen
KLGYG
Karközi egységek
TEK Kp-i egységek
TEK KP
TEK összesen
BEVÉTELEK 1
Támogatás
2 374 553
2 600 851
970 726
609 846
480 905
375 070
1 119 941
634 165
9 166 057
238 840
267 211
386 417
892 467
531 837
0
87 411
10 677 773
2
Saját bevétel
316 094
284 800
155 853
104 565
240 644
19 633
261 475
151 117
1 534 180
41 732
41 073
15 861
98 666
412 574
25 431
310 620
2 381 471
3
Átvett pénz
149 888
504 059
60 783
46 137
4 035
6 374
143 072
299
914 646
115
1 419
2 335
3 869
41 479
17 422
286 644
1 264 060
4
Kölcsönök (ÁHT szerinti)
202
202
5
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+4)
2 840 535
3 389 709
1 187 362
760 548
725 583
401 077
1 524 488
280 686
309 703
404 613
995 002
985 890
42 853
684 877
14 323 505
1
Hallgatói juttatások
480 242
482 387
228 955
159 891
129 294
25 740
221 282
50 502
1 778 292
0
0
0
0
278 980
0
0
2 057 272
2
Kari közvetlen kiadások (D tábla)
1 649 196
2 059 848
599 884
434 096
420 750
274 426
927 847
606 007
6 972 054
280 686
309 703
404 613
995 002
0
0
295 991
8 263 047
3
Karközi (E.1.) és hallgatói (H.1.) kiadások
148 742
168 804
72 595
26 963
44 522
19 838
81 270
28 201
590 935
0
0
0
0
706 910
0
266 614
1 564 459
4
ALAPTEV. KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2+3)
2 278 180
2 711 039
901 435
620 950
594 566
320 004
1 230 398
684 710
9 341 281
280 686
309 703
404 613
995 002
985 890
0
562 604
11 884 778
5
TEK központi kiadások (E.2. tábla)
301 681
365 065
152 887
74 683
71 163
43 373
157 128
61 915
1 227 896
0
0
0
0
0
42 853
63 962
1 334 711
6
Fejlesztések és tartalék
75 333
91 244
38 320
18 689
17 783
10 801
39 318
0
291 488
0
0
0
0
0
58 311
349 799
7
Egyetemi központi kiadások (B tábla)
185 342
222 361
94 720
46 227
42 071
26 899
97 643
38 955
754 218
0
0
0
0
754 218
8
KÖZPONTI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6+7)
562 356
678 670
285 927
139 598
131 018
81 073
294 089
100 871
2 273 602
0
0
0
0
0
42 853
122 273
2 438 727
9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+8)
2 840 535
3 389 709
1 187 362
760 548
725 583
401 077
1 524 488
785 581 11 614 883
280 686
309 703
404 613
995 002
985 890
42 853
684 877
14 323 505
80,2% 19,8%
80,0% 20,0%
75,9% 24,1%
81,6% 18,4%
81,9% 18,1%
79,8% 20,2%
80,7% 19,3%
100,0% 0,0%
100,0% 0,0%
100,0% 0,0%
100,0% 0,0%
100,0% 0,0%
0,0% 100,0%
82,1% 17,9%
83,0% 17,0%
0 785 581 11 614 883
0
KIADÁSOK
Kari kiadások aránya Központi kiadások aránya
2010-03-31
87,2% 12,8%
80,4% 19,6%
62 /103
Melléklet 8. sz. táblázat
C.2. Bevételek és kiadások Állami támogatás 2010. adatok eFt-ban Sorszám
Megnevezés
BTK
TTK
IK
480 242
482 387
1 755 908
MK
Karok összesen
GYFK
AJGYI
KLGYI
Gyakorló iskolák összesen
KLGYG
Karközi egységek
KTK
ÁJK
ZK
228 955
159 891
129 294
25 740
250 057
76 831
1 833 396
2 150 760
877 594
425 668
404 120
242 532
882 879
352 211
7 091 671
0
14 820
4 504
-42 843
11 700
3 889
-1 500
9 430
0
0
0
45 584
2 200
0
3 375
0
7 863
0
2 383
61 405
4 832
5 450
7 330
17 613
228
111 007
111 235
225 144
253 908
341 524
7
3 433
3 440
6 963
7 853
10 563
0
114 440
114 675
232 107
261 761
352 086
845 955
TEK Kp-i egységek
TEK KP
TEK összesen
BEVÉTELEK 1
Hallgatói előirányzat
2
Képzési, tudományos, fenntartói előirányzat
3
6
Átoktatás Egyéb speciális programok és további speciális feladatok támogatása Közoktatási normatív előirányzat 3% tartalék nélkül (*1) Közoktatási előirányzat átcsoportosítás (3%)
7
Közoktatási előirányzat összesen (5+6)
8 9 10 11 12
Felhasználható előirányzat (9+10+11)
4 5
0
0
Működési támogatás összesen (2+3+4+7)
1 816 312
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1+8)
2 296 553
Belső átcsoportosítás (*2) Kiegészítések (Egyéb bevétel növelő tételek) (*2)
0
0
0
0
503 976
0
56 876
2 394 248
0
7 091 671 0
27 861
35 136
142 015
820 576
52 605
984 416
25 379
-28 819
0
23 786
984 416
0
0
0
0
235
0
0
2 157 464
834 750
440 742
408 009
249 130
892 309
469 034
7 267 750
236 940
267 211
359 417
2 639 851
1 063 706
600 633
537 302
274 870
1 142 367
545 865
9 101 147
236 940
267 211
359 417
863 567
27 861
0
58 922
8 218 101
863 567
531 837
0
115 798
10 612 349
49 330
-39 000
-92 980
5 827
-56 398
63 370
-24 397
55 844
-38 404
0
0
0
0
-28 386
-66 790
28 670
0
0
3 386
0
36 830
1 972
32 456
103 314
1 900
0
27 000
28 900
0
132 214
2 374 553
2 600 851
970 726
609 846
480 905
375 070
1 119 941
634 165
9 166 057
238 840
267 211
386 417
892 467
531 837
0
87 411
10 677 773
KIADÁSOK 1
Kari közvetlen kiadások (D tábla)
1 183 214
1 270 990
383 249
283 394
176 071
248 419
523 300
454 591
4 523 228
238 840
267 211
386 417
892 467
0
0
0
5 415 695
1 076 840
1 017 998
378 377
237 478
163 586
219 024
491 644
394 853
3 979 800
201 361
233 197
309 977
744 535
0
0
0
4 724 335
106 374
252 992
4 871
45 916
12 485
29 395
31 656
59 738
543 427
37 479
34 014
76 440
147 933
0
0
0
691 360
148 742
168 804
72 595
26 963
44 522
19 838
81 270
28 201
590 935
0
0
0
0
252 857
80 661
924 454
Ebből: Kari közvetlenül felhasználható Üzemeltetés
2
Karközi (E.1.) és hallgatói (H.1.) kiadások
3
Fejlesztések
4
ALAPTEV. KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2+3)
5 6
75 333
91 244
38 320
18 689
17 783
10 801
39 318
0
291 488
0
0
0
0
0
1 407 289
1 531 038
494 164
329 046
238 376
279 058
643 888
482 792
5 405 651
238 840
267 211
386 417
892 467
252 857
TEK központi kiadások (E.2. tábla)
301 681
365 065
152 887
74 683
71 163
43 373
157 128
61 915
1 227 896
0
0
0
0
0
Egyetemi központi kiadások (B tábla)
185 342
222 361
94 720
46 227
42 071
26 899
97 643
38 955
754 218
0
0
0
0
0
0
0
754 218
7
KÖZPONTI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)
487 023
587 426
247 607
120 909
113 235
70 272
254 771
100 871
1 982 114
0
0
0
0
0
0
0
1 982 114
8
Működési kiadások összesen (4+7)
1 894 312
2 118 464
741 771
449 956
351 611
349 330
898 659
583 663
7 387 765
238 840
267 211
386 417
892 467
252 857
0
87 411
8 620 501
9
Hallgatói juttatások
480 242
482 387
228 955
159 891
129 294
25 740
221 282
50 502
1 778 292
0
0
0
0
278 980
0
0
2 057 272
10
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9)
2 374 553
2 600 851
970 726
609 846
480 905
375 070
1 119 941
634 165
9 166 057
238 840
267 211
386 417
892 467
531 837
0
87 411
10 677 773
72,27% 27,73%
66,62% 33,38%
73,13% 26,87%
67,80% 32,20%
79,88% 20,12%
71,65% 28,35%
82,72% 17,28%
73,17% 26,83%
100,00% 0,00%
100,00% 0,00%
100,00% 0,00%
100,00% 0,00%
100,00% 0,00%
0,00% 100,00%
100,00% 0,00%
77,01% 22,99%
0
6 750
298 238
87 411
6 638 387
0
1 227 896
(*1) A várható visszafizetési kötelezettséggel csökkentve. (*2) Részletezését a Melléklet 8. a. sz. táblázat tartalmazza. Működési kiadások Kari és központi aránya Kari kiadások aránya Központi kiadások aránya
2010-03-31
74,29% 25,71%
63 /103
Melléklet 8. a. sz. táblázat
C.2.1. Bevételek és kiadások Állami támogatás kiegészítés Karok és gyakorló iskolák támogatás módosítása és kiegészítése 2010.
Sorszám
Megnevezés
BTK
TTK
IK
KTK
ÁJK
ZK
MK
GYFK
Karok összesen
AJGYI
KLGYI
adatok eFt-ban TEK TEK KP összesen
KLGYG
BEVÉTELI KORREKCIÓK 1
I. Belső átcsoportosítás (2+3+4)
49 330
0
-92 980
5 827
-56 398
63 370
3 393
55 844
28 386
2
105% feletti támogatás Karok közötti átcsoportosítása
41 453
0
-92 980
4 896
-56 398
53 251
2 851
46 927
0
3
Lektori előirányzat tartalék felosztása
7 877
0
0
930
0
10 119
542
8 917
28 386
28 670
0
0
3 386
0
36 830
1 972
32 456
103 314
28 670
0
0
3 386
0
36 830
1 972
32 456
103 314
4
II. Egyéb bevétel növelő tételek (6+7)
5
2008. évi normatív elszámolás egyenlege
6
Gyakorló iskolák 2008. évi maradvány elszámolásából elkülönített
7
Bevételi korrekciók összesen (1+5)
2010-03-31
78 000
0
-92 980
9 213
-56 398
100 200
5 364
88 300
0
0
0
-28 386
0 0
1 900
0
27 000
-28 386
0
0
132 214 103 314
0
1 900
0
27 000
131 700
1 900
0
27 000
28 900 -28 386
132 214
64 /103
Melléklet 9. sz. táblázat
C.3. Bevételek és kiadások Saját bevétel 2010. adatok eFt-ban Sorszám
Megnevezés
BTK
TTK
IK
KTK
260 380
252 542
130 669
99
22 476
260 282 67 717
Gyakorló iskolák összesen
GYFK
Karok összesen
218 752
127 918
1 293 695
41 567
40 790
16 038
98 395
337 649
23 720
199 841
1 953 300
4 489
5 119
37 854
10 476
10 280
4 028
24 783
7 607
3 215
6 363
79 821
15 746
214 263
122 798
1 255 841
31 092
30 510
12 010
73 612
330 042
20 505
193 478
1 873 479
4 690
56 890
33 267
336 449
10 810
10 608
4 171
25 589
87 812
6 169
51 972
507 992
ÁJK
ZK
MK
86 358
199 042
18 034
2 750
219
414
2 288
230 066
127 919
86 139
198 628
65 678
33 983
22 459
51 765
AJGYI
KLGYI
KLGYG
Karközi egységek
TEK Kp-i egységek
TEK összesen
TEK KP
BEVÉTELEK 1
ÁHT szerinti saját bevétel összesen
2
Áfa
3
NETTÓ SAJÁT BEVÉTEL (1-2)
4
Várhatóan túlteljesülő bevétel
5
Belső átcsoportosítás
-11 905
-10 944
-6 048
-4 034
-9 749
-803
-9 678
-4 949
-58 110
-170
-45
-320
-536
-5 280
-1 243
65 169
0
6
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4+5)
316 094
284 800
155 853
104 565
240 644
19 633
261 475
151 117
1 534 180
41 732
41 073
15 861
98 666
412 574
25 431
310 620
2 381 471
KIADÁSOK 1
Kari felhasználható
2
Központi kiadások
3
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
316 094
284 800
155 853
104 565
240 644
19 633
261 475
151 117
1 534 180
41 732
41 073
15 861
98 666
412 574
25 431
223 681
2 294 532
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86 939
86 939
316 094
284 800
155 853
104 565
240 644
19 633
261 475
151 117
1 534 180
41 732
41 073
15 861
98 666
412 574
25 431
310 620
2 381 471
96,3% 3,7%
Kari kiadások aránya Központi kiadások aránya
2010-03-31
65 /103
Melléklet 10. sz. táblázat
C.4. Bevételek és kiadások Átvett pénz és pályázati támogatás 2010. adatok eFt-ban Sorszám
Megnevezés
BTK
TTK
IK
KTK
ÁJK
ZK
MK
Karok összesen
GYFK
AJGYI
KLGYI
Gyakorló iskolák összesen
KLGYG
Karközi egységek
TEK Kp-i egységek
TEK összesen
TEK KP
BEVÉTELEK 1
ÁHT szerinti átvett pénzek összesen
2
Várhatóan túlteljesülő bevétel
126 800
426 414
51 420
39 030
3 413
5 392
121 034
253
773 756
97
1 194
1 965
3 257
34 914
14 665
237 409
1 064 000
23 842
80 177
9 668
7 339
642
1 014
22 758
47
145 486
18
225
370
612
6 565
2 757
44 639
200 060
3
Belső átcsoportosítás
-753
-2 533
-305
-232
-20
-32
-719
-2
-4 596
0
0
0
0
0
0
4 596
0
4
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3)
149 888
504 059
60 783
46 137
4 035
6 374
143 072
299
914 646
115
1 419
2 335
3 869
41 479
17 422
286 644
1 264 060
1
Kari közvetlen kiadás
146 273
491 900
59 317
45 024
3 937
6 220
139 621
291
892 584
115
1 419
2 335
3 869
41 479
17 422
282 048
1 237 402
2
Rezsi 2,4%
3 615
12 158
1 466
1 113
97
154
3 451
7
22 062
0
0
0
0
0
0
0
22 062
149 888
504 059
60 783
46 137
4 035
6 374
143 072
299
914 646
115
1 419
2 335
3 869
41 479
17 422
282 048
1 259 464
4 596
4 596
286 644
1 264 060
KIADÁSOK
3
Kari kiadások összesen (1+2) (D tábla)
4
Kezelési költség 0,5 %
5
KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)
0 149 888
504 059
60 783
46 137
4 035
6 374
143 072
299
914 646
0 115
1 419
2 335
3 869
41 479
17 422
Kari kiadások aránya Központi kiadások aránya
2010-03-31
99,6% 0,4%
66 /103
Melléklet 11. sz. táblázat
D.1. Karokhoz eljutó állami támogatás adatok eFt-ban és %-ban Sorszám 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
Kar
2
Megnevezés
3
Képzési Tudományos Fenntartói K+T+F % BTK speciális átoktatás doktori iskola közoktatás Képzési Tudományos Fenntartói K+T+F % TTK speciális átoktatás doktori iskola közoktatás Képzési Tudományos Fenntartói K+T+F % IK speciális átoktatás doktori iskola közoktatás Képzési Tudományos Fenntartói K+T+F % KTK speciális átoktatás doktori iskola közoktatás Képzési Tudományos Fenntartói K+T+F % ÁJK speciális átoktatás doktori iskola közoktatás Képzési Tudományos Fenntartói K+T+F % ZK speciális átoktatás doktori iskola közoktatás Képzési Tudományos Fenntartói K+T+F % MK speciális átoktatás doktori iskola közoktatás Képzési Tudományos Fenntartói K+T+F % GYFK speciális átoktatás doktori iskola közoktatás Képzési Tudományos Fenntartói K+T+F % Összesen speciális átoktatás doktori iskola közoktatás 2010-03-31
2009. évi kari állami támogatás Kari teljes támogatás előirányzat 100% = 2010. év 4
5
879 166 700 193 260 819 1 840 178
720 960 601 969 376 564 1 699 492
45 636
45 584
58 135 0 1 067 919 673 891 296 743 2 038 553
64 337 0 1 013 527 573 637 458 490 2 045 654
2 795
2 200
104 981 0 541 970 169 387 120 543 831 900
101 917 0 515 813 160 277 188 172 864 262
0
0
14 393 0 244 335 74 736 52 759 371 831
17 136 0 266 919 63 036 91 196 421 151
3 908
3 375
5 644 0 221 228 76 827 48 041 346 097
6 013 0 237 465 62 831 82 819 383 116
2 578
0
5 644 0 104 739 79 557 27 721 212 017
4 810 0 125 222 66 778 52 117 244 117
3
7 863
0 170 592 925 153 001 165 459 911 385
0 235 559 802 137 150 189 183 886 135
0
0
0 0 290 934 64 937 112 975 468 845
0 0 222 468 55 586 75 476 353 531
6 649
2 383
0 122 486 3 943 216 1 992 528 1 085 061 7 020 805 61 568 0 188 797 122 656
0 114 440 3 662 177 1 721 264 1 514 017 6 897 458 61 405 0 194 213 114 675
2010. DE irányelv
2010. TEK javaslat (2010.03.09.)
DE Központi
TEK központi
Kari előirányzat
12,50%
17,50%
70,00%
6
7
8
212 437 12,50%
297 411 17,50%
1 189 645 70,00% 45 584 64 337 0
255 707 12,50%
357 990 17,50%
1 431 958 70,00% 2 200 101 917 0
108 033 12,50%
151 246 17,50%
604 983 70,00% 0 17 136 0
52 644 12,50%
73 701 17,50%
294 806 70,00% 3 375 6 013 0
47 889 12,50%
67 045 17,50%
268 181 70,00% 0 4 810 0
30 515 12,50%
42 720 17,50%
170 882 70,00% 7 863 0 235
110 767 12,50%
155 074 17,50%
620 294 70,00% 0 0 0
44 191 12,50%
61 868 17,50%
247 471 70,00% 2 383 0 114 440
862 182 12,50%
1 207 055 17,50%
TEK
Kari teljes támogatás 100% = 2010. év
DE Központi
9=5
10
720 960 601 969 376 564 1 699 492
2010. TEK javaslat (belső kiegészítéssel)
185 342 10,91%
Központi
Karközi, fejlesztés, tartalék
11
12
308 730 18,17%
204 904 12,06%
45 584 64 337 0 1 013 527 573 637 458 490 2 045 654
362 050 17,70%
239 335 11,70%
2 200 101 917 0 515 813 160 277 188 172 864 262
94 720 10,96%
152 362 17,63%
101 501 11,74%
46 227 10,98%
74 956 17,80%
41 194 9,78%
42 071 10,98%
67 766 17,69%
52 567 13,72%
26 899 11,02%
44 696 18,31%
28 187 11,55%
97 643 11,02%
156 475 17,66%
116 625 13,16%
4 828 220 70,00% 61 405 194 213 114 675
194 213 114 675
1 221 908 59,73% 2 200
515 679 59,67% 0
258 774 61,44% 3 375
220 711 57,61% 0
144 335 59,13% 7 863
515 392 58,16% 0 0 0
38 955 11,02%
61 940 17,52%
28 755 8,13%
2 383 0 114 440 3 662 177 1 721 264 1 514 017 6 897 458 0 61 405
1 000 516 58,87% 45 584
0 235
0 0 0 222 468 55 586 75 476 353 531
15
4 810 0
7 863 0 235 559 802 137 150 189 183 886 135
14
6 013 0
0 4 810 0 125 222 66 778 52 117 244 117
13=9-10-11-12
17 136 0
3 375 6 013 0 237 465 62 831 82 819 383 116
DE Központi
101 917 0
0 17 136 0 266 919 63 036 91 196 421 151
Kari teljes támogatás 100% = 2010. év
64 337 0
222 361 10,87%
223 881 63,33% 2 383 0 114 440
754 218 10,93%
1 228 975 17,82%
813 069 11,79%
TEK
Kari előirányzat
4 101 196 59,46% 61 405 194 213 114 675
720 960 595 739 374 873 1 691 571 45 584 14 820 64 337 0 1 013 527 576 145 459 171 2 048 843 2 200 4 504 101 917 0 515 813 157 285 187 359 860 457 0 -42 843 17 136 0 266 919 61 859 90 877 419 655 3 375 11 700 6 013 0 237 465 75 567 86 276 399 309 0 3 889 4 810 0 125 222 65 531 51 779 242 532 7 863 -1 500 0 235 559 802 134 589 188 488 882 879 0 9 430 0 0 222 468 54 549 75 194 352 211 2 383 0 0 114 440 3 662 177 1 721 264 1 514 017 6 897 458 61 405 0 194 213 114 675
Központi
Karközi, fejlesztés, tartalék
Kari előirányzat (belső kiegészítéssel)
16
17
18
185 342 10,96%
301 681 17,83%
224 075 13,25%
1 058 473 62,57% 45 584 14 820 64 337 0
222 361 10,85%
365 065 17,82%
260 048 12,69%
1 162 369 56,73% 2 200 4 504 101 917 0
94 720 11,01%
152 887 17,77%
110 915 12,89%
408 956 47,53% 0 -42 843 17 136 0
46 227 11,02%
74 683 17,80%
45 652 10,88%
262 306 62,51% 3 375 11 700 6 013 0
42 071 10,54%
71 163 17,82%
62 305 15,60%
167 372 41,92% 0 3 889 4 810 0
26 899 11,09%
43 373 17,88%
30 639 12,63%
241 821 99,71% 7 863 -1 500 0 235
97 643 11,06%
157 128 17,80%
120 588 13,66%
513 870 58,20% 0 9 430 0 0
38 955 11,06%
61 915 17,58%
28 201 8,01%
337 769 95,90% 2 383 0 0 114 440
754 218 10,93%
1 227 896 17,80%
882 423 12,79%
4 152 935 60,21% 61 405 0 194 213 114 675 67 /103
Melléklet 11. a. sz. táblázat
D.1.1. Kari előirányzatok 2010. adatok eFt-ban Sorszám
Szervezeti egység
Megnevezés
1
2
3
1 2
Működési előirányzat BTK
Állami támogatás Személyi + Dologi + Összesen járulék felh. 4
5
1 125 174
Üzemeltetési előirányzat
6=4+5
-48 334
1 076 840
106 374
106 374
Személyi + járulék 7
Saját bevétel Dologi + Felújítás 5% felh. 8
55 378
9
192 265
Összesen 10=8+9
14 881
53 570
262 524
Átvett pénz Személyi + Dologi + járulék felh. 11
12
18 131
53 570
Összesen
Személyi + járulék
Összesen Dologi + felh.
13=11+12
14=4+7+11
15=5+8+9+12
Összesen 16=14+15
128 142
146 273
1 198 682
286 954
1 485 636
3 615
3 615
0
163 559
163 559
3
Összesen
1 125 174
58 040
1 183 214
55 378
245 834
14 881
316 094
18 131
131 757
149 888
1 198 682
450 513
1 649 196
4
Működési előirányzat
1 181 516
-163 518
1 017 998
41 999
180 162
13 793
235 953
70 592
421 308
491 900
1 294 108
451 744
1 745 852
252 992
252 992
12 158
12 158
0
313 996
313 996
1 181 516
89 474
1 270 990
41 999
229 008
13 793
284 800
70 592
433 466
504 059
1 294 108
765 741
2 059 848
292 934
85 444
378 377
25 237
95 839
7 560
128 636
0
59 317
59 317
318 171
248 159
566 330
4 871
4 871
1 466
1 466
0
33 554
33 554
5
TTK
Üzemeltetési előirányzat
6
Összesen
7
Működési előirányzat
8
IK
Üzemeltetési előirányzat
48 846
48 846
27 217
27 217
9
Összesen
292 934
90 315
383 249
25 237
123 056
7 560
155 853
0
60 783
60 783
318 171
281 714
599 884
10
Működési előirányzat
196 747
40 731
237 478
29 281
52 093
5 044
86 419
0
45 024
45 024
226 028
142 892
368 921
45 916
45 916
1 113
1 113
0
65 175
65 175
11
KTK
Üzemeltetési előirányzat
18 146
18 146
12
Összesen
196 747
86 647
283 394
29 281
70 240
5 044
104 565
0
46 137
46 137
226 028
208 067
434 096
13
Működési előirányzat
159 401
4 185
163 586
104 799
79 891
12 226
196 916
0
3 937
3 937
264 200
100 239
364 440
12 485
12 485
97
97
0
56 310
56 310
14
ÁJK
Üzemeltetési előirányzat
43 728
43 728
15
Összesen
159 401
16 670
176 071
104 799
123 619
12 226
240 644
0
4 035
4 035
264 200
156 550
420 750
16
Működési előirányzat
227 759
-8 735
219 024
1 965
13 053
1 003
16 021
0
6 220
6 220
229 724
11 541
241 266
17
29 395
29 395
154
154
0
33 161
33 161
18
Összesen
227 759
20 660
248 419
1 965
16 665
1 003
19 633
0
6 374
6 374
229 724
44 702
274 426
19
Működési előirányzat
420 216
71 428
491 644
40 336
166 183
12 102
218 621
1 865
137 756
139 621
462 417
387 469
849 886
20
ZK
3 612
31 656
31 656
3 451
3 451
0
77 960
77 960
Összesen
420 216
103 084
523 300
40 336
209 036
12 102
261 475
1 865
141 207
143 072
462 417
465 429
927 847
22
Működési előirányzat
313 298
81 555
394 853
20 763
103 179
6 187
130 129
0
291
291
334 061
191 213
525 274
59 738
59 738
7
7
0
80 733
80 733
313 298
141 293
454 591
20 763
124 167
6 187
151 117
0
299
299
334 061
271 946
606 007
3 917 045
62 756
3 979 800
319 759
882 665
72 796
1 275 220
90 588
801 996
892 584
4 327 392
1 820 212
6 147 604
0
543 427
543 427
0
258 960
0
258 960
0
22 062
22 062
0
824 450
824 450
3 917 045
606 183
4 523 228
319 759
1 141 625
72 796
1 534 180
90 588
824 058
914 646
4 327 392
2 644 662
6 972 054
GYFK
24 25 26 27
Üzemeltetési előirányzat
3 612
21 23
MK
Üzemeltetési előirányzat
Üzemeltetési előirányzat Összesen
Karok összesen
2010-03-31
Működési előirányzat Üzemeltetési előirányzat Összesen
42 854
42 854
20 988
20 988
68 /103
Melléklet 12. sz. táblázat
D.2. Gyakorló iskolák előirányzatai 2010. adatok eFt-ban Sorszám
Szervezeti egység
Megnevezés
1
2
3
1 2
Működési előirányzat AJGYI
3 4 5
KLGYI
Állami támogatás Személyi + Dologi + Összesen járulék felh. 4
5
213 053
-11 692
201 361
37 479
37 479
Üzemeltetési előirányzat
6=4+5
Személyi + járulék
Saját bevétel Dologi + felh.
7
8
0
Összesen
Személyi + járulék
Átvett pénz Dologi + felh.
9=7+8
10
11
41 391
41 391
341
341
0
Összesen
Személyi + járulék
Összesen Dologi + felh.
12=10+11
13=4+7+10
14=5+8+11
Összesen 15=13+14
115
115
213 053
29 813
242 867
0
0
0
37 820
37 820
Összesen
213 053
25 786
238 840
0
41 732
41 732
0
115
115
213 053
67 633
280 686
Működési előirányzat
220 156
13 041
233 197
0
40 982
40 982
0
1 419
1 419
220 156
55 442
275 598
34 014
34 014
91
91
0
0
0
34 105
34 105
Üzemeltetési előirányzat
6
Összesen
220 156
47 055
267 211
0
41 073
41 073
0
1 419
1 419
220 156
89 547
309 703
7
Működési előirányzat
329 708
-19 731
309 977
0
15 222
15 222
0
2 335
2 335
329 708
-2 174
327 534
8
KLGYG
9 10 11
Karok összesen
12
Üzemeltetési előirányzat
76 440
76 440
640
640
0
0
0
77 080
77 080
Összesen
329 708
56 709
386 417
0
15 861
15 861
0
2 335
2 335
329 708
74 906
404 613
Működési előirányzat
762 917
-18 382
744 535
0
97 594
97 594
0
3 869
3 869
762 917
83 082
845 998
0
147 933
147 933
0
1 072
1 072
0
0
0
0
149 004
149 004
762 917
129 551
892 467
0
98 666
98 666
0
3 869
3 869
762 917
232 086
995 002
Üzemeltetési előirányzat Összesen
2010-03-31
69 /103
Melléklet 13. sz. táblázat
E.1. Karközi kiadások 2010. Sorszám
Megnevezés
BTK
TTK
1 179
IK
737
KTK 0
ÁJK 0
ZK
393
MK Feladatok 49
Karok összesen
GYFK 0
442
AJGYI
KLGYI
Karközi egységek
KLGYG
2 800 0
adatok eFt-ban TEK összesen
TEK KP
1 2
Pedagógus díszoklevél Angol nyelvű képzés
3
Tanárképzés
4 5 6
Kollégiumi Bizottság Tehetséggondozó program Lektori lakások bérleti díja
7
Szakszervezet (FDSZ) működési kiadásai
1 410
1 550
370
252
313
284
533
488
5 200
5 200
Szaksz.által tám. dolg. létszám
8
Segély
2 438
2 680
640
436
541
491
921
844
8 990
8 990
Szaksz.által tám. dolg. létszám
9
Nyugdíjasok támogatása
95
104
25
17
21
19
36
33
350
350
Szaksz.által tám. dolg. létszám
10
Autóbusz igénybevétele
176
194
46
32
39
35
67
61
650
650
Szaksz.által tám. dolg. létszám
11
Tehergépjármű igénybevétele
34
37
9
6
8
7
13
12
125
125
Szaksz.által tám. dolg. létszám
12
Nyári napközis tábor
163
179
43
29
36
33
61
56
600
600
Szaksz.által tám. dolg. létszám
13
Karközi működési kiadások összesen (1+ …+12)
23 021
10 639
2 120
953
1 498
954
1 933
2 069
43 187
200 200
2 800 200 200
Vetítési alap
17 058
4 696
718
0
0
0
0
0
22 472
22 472
468 0
461 0
269 0
182 0
148 0
36 0
302 0
133 0
2 000 0 0
2 000 0 16 800
16 800
0
0
0
16 800
200 200
2009. évi tény TEK KP Tanárszakos hallgatók száma Hallgatói létszám Hallgatói létszám -
260 187
-
Szervezeti egységek 14 15 16
Idegennyelvi Központ TEK Szakcsoport működési költség Idegennyelvi Központ TEK Szakcsoport üzemeltetési költség Idegennyelvi Központ TEK Szakcsoport összesen
7 807
23 420
11 355
0
16 370
5 678
24 130
14 194
102 953
33 841
136 794
457
1 372
665
0
959
333
1 414
832
6 032
3 175
9 206
8 264
24 792
12 020
0
17 329
6 010
25 543
15 025
108 985
0
0
0
37 016
0
146 001
17
Könyvtár működési költség
51 571
62 463
26 233
12 794
12 174
7 394
26 916
10 738
210 284
40 755
251 039
18
Könyvtár üzemeltetési költség
31 379
38 007
15 962
7 785
7 407
4 499
16 378
0
121 418
728
122 146
19
Könyvtár összesen
82 951
100 470
42 195
20 579
19 581
11 893
43 294
10 738
331 701
9 034
9 467
4 603
2 753
3 141
0
6 551
0
7 348
7 700
3 744
2 239
2 554
0
3 024
16 382
17 167
8 346
4 991
5 695
0
3 565
2 398
324
0
0
0
0
0
0
3 565
2 398
324
0
0
0
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
TEK Testnevelési Csoport működési költség TEK Testnevelési Csoport üzemeltetési költség TEK Testnevelési Csoport összesen Hatvani István Szakkollégium működési költség Hatvani István Szakkollégium üzemeltetési költség Hatvani István Szakkollégium összesen Dr. Pálffy István Színháztudományi Szakkollégium működési költség Dr. Pálffy István Színháztudományi Szakkollégium üzemeltetési költség Dr. Pálffy István Színháztudományi Szakkollégium összesen Gulyás György Szakkollégium működési költség Gulyás György Szakkollégium üzemeltetési költség Gulyás György Szakkollégium összesen
0
0
373 184
35 548
7 651
43 200
0
26 609
1 887
28 496
9 575
0
62 157
9 538
71 696
0
0
0
6 287
0
6 287
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 287
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41 483
0
0
0
0
0
0
0
340
166
158
96
349
139
2 725
18 708
21 433
1 103
1 336
561
274
260
158
576
230
4 497
0
4 497
1 771
2 145
901
439
418
254
924
369
7 222
35
Amerikai Kuckó működési költség
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
Amerikai Kuckó üzemeltetési költség
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
Amerikai Kuckó összesen Debreceni Német-Magyar Kulturális Egyesület Robert Bosch Alapítvány működési költség Debreceni Német-Magyar Kulturális Egyesület Robert Bosch Alapítvány üzemeltetési költség Debreceni Német-Magyar Kulturális Egyesület Robert Bosch Alapítvány összesen HUTEK - Humánerőforrás-fejlesztési Tudásközpont működési költség HUTEK - Humánerőforrás-fejlesztési Tudásközpont üzemeltetési költség HUTEK - Humánerőforrás-fejlesztési Tudásközpont összesen Debreceni Bioinkubátorközpont működési költség Debreceni Bioinkubátorközpont üzemeltetési költség Debreceni Bioinkubátorközpont összesen TEK Hallgatói Szolgáltató Központ működési költség TEK Hallgatói Szolgáltató Központ üzemeltetési költség TEK Hallgatói Szolgáltató Központ összesen Karközi szervezeti egységek működési költségek összesen Karközi szervezeti egységek üzemeltetési költségek összesen Karközi szervezeti egységek összesen (50+51)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 767
3 767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 986
9 613
5 746
0
0
624
0
0
26 968
1 171
28 139
1 804
1 578
943
0
0
103
0
0
4 428
0
4 428
12 789
11 191
6 689
0
0
727
0
0
31 396
0
0
0
1 171
0
32 567
83 630
108 171
48 600
15 713
31 843
13 792
57 946
25 071
384 765
0
0
0
98 243
7 651
490 659
42 091
49 994
21 875
10 297
11 181
5 092
21 391
1 061
162 984
0
0
0
3 903
1 887
168 773
125 721
158 164
70 475
26 010
43 024
18 884
79 337
26 132
547 748
0
0
0
102 145
9 538
659 432
148 742
168 804
72 595
26 963
44 522
19 838
81 270
28 201
590 935
0
0
0
118 945
209 738
919 619
148 742
168 804
72 595
26 963
44 522
19 838
81 270
28 201
590 935 0 0
0
0
0
27 861 72 376 18 708
0 209 738
618 796 282 114 18 708
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Karközi kiadások összesen (13+52) Ebből: Állami támogatás Saját bevétel Átvett pénz
2010-03-31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 708
0
0
0
3 767
0
0
0
0
0
MK saját működési
Szakkollégisták száma
-
-
0
809
34
Hallgatói létszám (TCS)
0
668
33
K (doktori nélkül) + T+F
6 287
Európai Tanulmányok Központja működési költség (2009.06.30-ig) Európai Tanulmányok Központja üzemeltetési költség Európai Tanulmányok Központja összesen
32
Hallgatói igénybevétel
K (doktori nélkül) + T+F
25 930
K (doktori nélkül) + T+F
0
-
0
K (doktori nélkül) + T+F
0
K (doktori nélkül) + T+F
3 767
HSZK hallgatói létszám
-
70 /103
-
Melléklet 14. sz. táblázat
E.2. TEK központi kiadások 2010. Sorszám
Megnevezés
BTK
TTK
IK
KTK
ÁJK
ZK
MK
Karok összesen
GYFK
AJGYI
KLGYI
Karközi egységek
KLGYG
adatok eFt-ban TEK összesen
TEK KP
Vetítési alap
Feladatok 1
Kitüntetés alapján járó jutalom
4 692
5 683
2 387
1 164
1 108
673
2 449
977
19 133
2
Vezetői teljesítmény célkeret
6 796
8 231
3 457
1 686
1 604
974
3 547
1 415
27 710
3
Üzemorvosi Szolgálat
2 009
2 144
526
360
430
392
764
0
6 625
4
Munka higiénés szűrővizsgálatok
301
322
79
54
65
59
115
106
1 100
5
Tűz- munka- és polgárivédelem
6
Környezetvédelem
7
Munkahelyek kockázatbecslése
8
Hatósági díjak
9
K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + 27 710 F 6 625 Dolgozói létszám 19 133
1 100
1 030
1 248
524
256
243
148
538
214
4 200
4 200
613
743
312
152
145
88
320
128
2 500
2 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
834
1 010
424
207
197
120
435
174
3 400
3 400
Gép- műszer karbantartás
1 030
1 248
524
256
243
148
538
214
4 200
4 200
10
Bank és VÁM költség
3 262
3 951
1 659
809
770
468
1 702
679
13 300
13 300
11
Ügyvédi, könyvszakértői díj
1 471
1 782
748
365
347
211
768
306
6 000
6 000
12
Szakértői díjak
1 275
1 545
649
316
301
183
666
266
5 200
5 200
13
Közbeszerzési eljárás kiadásai
2 207
2 673
1 123
548
521
316
1 152
460
9 000
9 000
14
Központi adminisztráció
4 635
5 614
2 358
1 150
1 094
665
2 419
965
18 900
18 900
15
Igazgatási keret
2 109
2 555
1 073
523
498
302
1 101
439
8 600
8 600
16
Marketing és kiadványok
2 820
3 416
1 435
700
666
404
1 472
587
11 500
11 500
17
Gazdasági igazgatási keret
1 570
1 901
798
389
371
225
819
327
6 400
6 400
18
Selejtezés
233
282
119
58
55
33
122
49
950
950
19
TEK Központi üzemeltetés
105 805
128 152
53 820
26 249
24 976
15 170
55 223
0
409 395
20
Összesen (1+…+19)
142 694
172 499
72 015
35 240
33 633
20 578
74 148
7 306
558 113
0
0
0
0
2 053
411 448
2 053
560 165
Dolgozói létszám K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F -
Szervezeti egységek 21
Bölcsőde működési költség
6 952
8 421
3 536
1 725
1 641
997
3 629
0
26 901
2 102
29 003
22
Bölcsőde üzemeltetési költség
1 774
2 148
902
440
419
254
926
0
6 862
0
6 862
23
Bölcsőde összesen
8 726
10 569
4 439
2 165
2 060
1 251
4 554
0
33 764
2 102
35 866
12 889
15 612
6 556
3 198
3 043
1 848
6 727
2 684
52 557
0
52 557
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 889
15 612
6 556
3 198
3 043
1 848
6 727
2 684
52 557
0
52 557
86 668
104 972
44 085
21 501
20 459
12 426
45 234
45 680
381 025
30 080
411 105
7 436
9 006
3 782
1 845
1 755
1 066
3 881
1 548
30 320
0
30 320
30 080
441 425
24 25 26 27 28
Informatikai Szolgáltató Központ működési költség Informatikai Szolgáltató Központ üzemeltetési költség Informatikai Szolgáltató Központ összesen Gazdasági Igazgatóság működési költség Gazdasági Igazgatóság üzemeltetési költség
0
0
0
0
0
94 103
113 979
47 868
23 346
22 214
13 492
49 115
47 228
411 345
30
TEK Elnöki Hivatal működési költség
21 921
26 551
11 151
5 438
5 175
3 143
11 441
4 564
89 385
27 507
116 892
31
TEK Elnöki Hivatal üzemeltetési költség
641
776
326
159
151
92
334
133
2 612
2 487
5 099
32
TEK Elnöki Hivatal összesen
22 562
27 327
11 477
5 597
5 326
3 235
11 776
4 698
91 997
29 994
121 991
33
Botanikus kert működési költség
16 154
19 565
8 217
4 007
3 813
2 316
8 431
0
62 504
0
62 504
34
Botanikus kert üzemeltetési költség
258
313
131
64
61
37
135
0
999
0
999
35
Botanikus kert összesen
16 412
19 878
8 348
4 072
3 874
2 353
8 566
0
63 503
0
63 503
36
Üdülők működési költség
2 584
3 130
1 315
641
610
371
1 349
0
10 000
10 757
20 757
37
Üdülők üzemeltetési költség
1 710
2 071
870
424
404
245
893
0
6 617
0
6 617
38
Üdülők összesen
4 295
5 202
2 184
1 065
1 014
616
2 241
0
16 617
0
0
0
0
10 757
27 374
147 169
178 252
74 861
36 510
34 740
21 101
76 812
52 928
622 372
0
0
0
0
70 445
692 817
11 818
14 314
6 012
2 932
2 790
1 694
6 168
1 682
47 411
0
0
0
0
2 487
49 897
158 987
192 566
80 872
39 442
37 530
22 795
82 980
54 610
669 783
0
0
0
0
72 932
742 715
301 681
365 065
152 887
74 683
71 163
43 373
157 128
61 915
1 227 896
0
0
0
0
74 985
1 302 880
301 681
365 065
152 887
74 683
71 163
43 373
157 128
61 915
1 227 896 0 0
0
0
0
0
0 52 967 22 018
1 227 896 52 967 22 018
40 41 42
Központi szervezeti egységek működési költségei összesen Központi szervezeti egységek üzemeltetési költségei összesen Központi szervezeti egységek költségei összesen (39+40) Központi működési kiadások összesen (20+41) Ebből: Állami támogatás Saját bevétel Átvett pénz
2010-03-31
0
0
0
0
0
Gazdasági Igazgatóság összesen
0
0
0
29
39
0
0
0
0
0
0
0
K (doktori nélkül) + T + F
K (doktori nélkül) + T + F
K (doktori nélkül) + T + F GYFK saját
K (doktori nélkül) + T + F
K (doktori nélkül) + T + F
K (doktori nélkül) + T + F
-
71 /103
-
Melléklet 15. sz. táblázat
E.3. Tartalék és fejlesztések 2010. Sorszám
Megnevezés
BTK
TTK
IK
KTK
ÁJK
ZK
MK
Karok összesen
GYFK
AJGYI
KLGYI
adatok eFt-ban TEK összesen
Karközi egységek
KLGYG
TEK KP
Vetítési alap
Tartalék (saját bevétel) 1
Likviditási és gazdálkodási tartalék (2% rektori tartalék alapján)
2
Likviditási és gazdálkodási tartalék (=1)
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 530
35 530
-
35 530
35 530
-
16 030
16 030
Kari D táblán tervezve
Fejlesztés (állami támogatás és saját bevétel) 3
Fejlesztés (5%)
4
Pályázati önerő
5
Fejlesztés összesen saját bevétel forráson (3+4)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
-
16 030
16 030
-
K (doktori nélkül) + T 180 000 +F K (doktori nélkül) + T 111 488 +F
6
Fejlesztés
46 520
56 345
23 663
11 541
10 981
6 670
24 280
0
180 000
7
Pályázati önerő (*1)
28 813
34 899
14 657
7 148
6 802
4 131
15 038
0
111 488
8
Arborétum
9
Fejlesztés összesen állami támogatás forráson (6+...+8)
75 333
91 244
38 320
18 689
17 783
10 801
39 318
0
291 488
0
0
0
10
Fejlesztés mindösszesen (5+9)
75 333
91 244
38 320
18 689
17 783
10 801
39 318
0
291 488
0
0
11
Tartalékok és fejlesztések összesen (2+10)
75 333
91 244
38 320
18 689
17 783
10 801
39 318
0
291 488
0
75 333
91 244
38 320
18 689
17 783
10 801
39 318
0
291 488
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 750
6 750
-
0
6 750
298 238
-
0
0
22 780
314 268
-
0
0
0
58 311
349 799
-
0
0
0
0
6 750
298 238
0
0
0
0
51 561
51 561
0
Ebből: Állami támogatás Saját bevétel Átvett pénz
0
0
(*1) Forráscserével kiváltásra kerül a Karok 2010. évi saját bevételéből.
2010-03-31
72 /103
-
Melléklet 16. sz. táblázat
E.3.1. Fejlesztés, felújítás 2010. Sorszám
Szervezeti egység
Megnevezés
2010. évi igény
1
2
3
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
5
2009. évről 2010. évre átütemezett munkák költségvetés szerint Kémia épület Mosdók korszerűsítése Kassai út, Egyetem tér 1. Balesetveszélyes járdák javítása "E" szárny északi homlokzatának szigetelése Kémia épület Belső udvarra nyíló külső nyilászárók felújítása Piac u. 58. Lakás felújítási munkái Bem tér 18. Labor és tantermek felújítása Kémia épület Vegyifülkék elszívásának javítási munkái I. ütem Tetőfelújítások Főépület, Kémia épület, Bem tér, Konzervatórium 2009. évről átütemezett munka összesen (1+…+8) 2010. évi fejlesztések, nagyjavítások Izotóp labor átköltöztetése, Főépület radioaktív Izotóp épület hulladék felszámolása, elszállítása
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
adatok eFt-ban Költségvetési előirányzat 18 750 12 500 700 500 4 000 13 000 3 000 4 000 56 450 13 000
Trafóállomás megvásárlása, körvezeték kialakítása
45 000
Kassai úti Campus
Balesetveszélyes betonkerítés javítása Parkosítás tervezése Trafóház felújítása Egyetem tér 1. Külső térvilágítás tervezése TEOK Szuperszámítógép helyiségének kialakítása Egyetem téri épületek Tűzjelző hálózatok integrált kiépítése I. ütem Matematikai épület Lift átalakítása, felújítása (Akadálymentesítés) Botanikus Kert Izotóp épületet elkerülő optika Bem tér Akadálymentesítés Épület szigetelések, homlokzatfelújítása, Ökológia nyílászárócsere Egyetemi lakások felújítása (400 m2, 4 +1 lakás) Térképtár felújítása Főépület Rendezvénybútorok javítása, cseréje 2010. évi fejlesztések, nagyjavítások összesen (10+…+24) Összesen (9+25) Ebből: 2009. évről átütemezett munkák 2010. évben teljesítendő fejlesztések, nagyjavítások összesen 2010. évi költségvetésben tervezve (28+29) 2011. évre átütemezett munkák Speciális programok, feladatok Speciális programok támogatása (Arborétum) SB 5%-os felújítások, nagyjavítások (D táblán tervezve) BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK GYFK TEK központ SB 5%-os felújítás, nagyjavítás összesen (33+…+41) Hallgatói pénzek VUK Földszinti vizesblokkok felújítása Tisza István Kollégium Fázisjavító berendezések telepítése Hallgatói pénzek összesen (43+44) Mindösszesen (30+35+36+46+49)
2010-03-31
9 000 2 500 1 500 1 000 14 000 35 000 20 000 2 000 2 200 25 000 60 000 6 000 10 000 246 200 302 650 56 450 123 550 180 000 122 650 6 750 34 240 94 740
229 949
14 881 13 793 7 560 5 044 12 226 1 003 12 102 6 187 16 030 88 826
0 229 949
4 000 800 4 800 403 026
22 200 29 300 38 869 10 600
73 /103
Melléklet 17. sz. táblázat
E.3.2. Pályázati önerő 2010. I. Központi pályázatok adatok eFt-ban
Pályázat típusa / szerződés száma
Címe
TÁMOP-4.2.2-08/1/20080009
Az ember-gép kommunikáció technológiájának elméleti alapjai
TÁMOP-4.2.2-08/1/20080017
Geotermikus rendszerek fenntarthatóságának integrált modellezése
Témavezető
Dr. Hunyadi László
Dr. Kalmár Ferenc
TIOP-1.3.1/07/2-2008-0001
Természettudományi és műszaki képzés infrastruktúrájának fejlesztése Kollár József
TÁMOP-4.2.2-08/1/20080012
Kémiai és biotechnológiai alapkutatások vízzáró rétegek és talajvizek halogénezett szénhidrogén szennyezőinek eltávolítására
Dr. Fábián István
TÁMOP-4.1.2-08/1/B-20090001
RE-PE-T-HA, Regionális Pedagógusképző és Továbbképző Hálózat és Adatbázis az Észak-Alföldi Régióban
Dr. Gaál István
TÁMOP-4.1.2-08/1/C-20090001
Képzők képzése
Dr. Kozma László
Tervezett megvalósítási időszak
2009.07.012011.06.30 2009.07.012011.06.30 2009.04.012011.11.30 2009.07.012011.06.30 2010.01.012011.11.30 2009.12.012011.05.31
Pályázatok járulékos költségei
-
-
Központi pályázatok önerő összesen
-
-
DE TEK teljes költségvetése (eFt)
Önerő (eFt, 270Ft/EUR)
Forrása Mértéke
353 003*
Összege
Egyéb forrás
TEK
2009. évi
52 950
52 950
49 846
49 846
46 199
46 199
107 777
107 777
TEK önerő ütemezése
2010. évi saját bevétel
állami támogatás
2011. évi
2012. évi
Megjegyzés
2013. évi
28 546
* A projektet csökkentett költségvetéssel fogadták el, és a Támogatási szerződés megkötésének elhúzódása miatt időbeli átütemezés is szükségessé vált.
15%
332 304 307 991
15%
A komponens: 5% 2 368 110 B komponens: 0%
10 602
10 698
18 844
18 536
8 819
4 170
62 350*
41 257
339 627
15%
50 944
122 391
20%
24 478
24 478
13 801
10 677
Angol nyelvű képzés bevétele
18 750
20%
3 750
3 750
2 500
1 250
Angol nyelvű képzés bevétele
50 944
0
20 000 -
-
282 994
50 944
232 050
-
16 301
111 488
72 701
0
0
I. Kari pályázatok adatok eFt-ban
Pályázat típusa / szerződés száma
Címe
Témavezető
Tervezett megvalósítási időszak
DE TEK teljes költségvetése (eFt)
Önerő (eFt, 270Ft/EUR)
Forrása Mértéke
Összege
Egyéb forrás
TEK
ÉAOP-1.1.2-2008-0002
Létesítményenergetikai Klaszter
Dr. Kalmár Ferenc
2009.07.012011.06.30
21 616
76%
5 103
5 103
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-20090030
Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület alapszakjaihoz
Dr. Kozma Gábor
2010.01.012011.06.30
18 929
21%
4 019
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-20090021
Környezetmérnöki MSc tananyagfejlesztés
Dr. Gulyás Lajos
12 327
20%
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-20090046
Kelet-Magyarországi informatika tananyag tárház
Dr. Terdik György
72 465
20%
Intelligent Energy European Programme
Urban Planners with Renewable Energy Skills
Dr. Kalmár Ferenc
2010.03.012011.08.31 2010.01.012011.06.30 2010.07.012013.06.30
11 678
25%
2009. évi
saját bevétel
állami támogatás
2011. évi
2012. évi
2013. évi
952
4 019
866
3 153
Saját bevételes keretből biztosítják a pályázat önerejét.
2 465
2 465
1 369
1 096
A Műszaki Kar saját bevételes keretből biztosítja a pályázat önerejét.
14 493
14 493
9 661
4 832
Saját bevételes keretből biztosítják a pályázat önerejét.
2 930
2 930 0
29 010
488 -
15 071
0
A Műszaki Kar saját bevételes keretből biztosítja a pályázat önerejét.
976
976
490 A Műszaki Kar saját bevételes keretből biztosítja a pályázat önerejét.
11 009
976
490
Összesen
-
-
-
-
Élő pályázatokhoz 2009-ben felhasznált önerő: 2009-ben lezárult pályázatok önereje:
-
-
-
-
Kari pályázatok önerő összesen
-
-
-
-
29 010
0
29 010
304 404
15 071
0
11 009
976
490
Pályázati önerő mindösszesen
-
-
-
-
312 004
50 944
261 060
304 404
31 372
111 488
83 710
976
490
2010-03-31
Megjegyzés
2 687
29 010
1 464
TEK önerő ütemezése
2010. évi
53 024 251 380
-
* A 2009-ben tervezett önerőtől a Műszaki Kar átvétele miatt a TEK-hez került pályázatok önerejével (20.490 eFt) tér el.
74 /103
Melléklet 18. sz. táblázat
E.3.3. Saját bevételek utáni 5 %-os felújítások részletes, Kari bontása 2010. Sorszám
Szervezeti egység
1
2
1
BTK
2
BTK - Dékáni Hivatal
3 4 5
BTK -Francia Tsz. BTK - Történelmi Intézet
6 7
BTK - Ált. és Alk. Nyelvészeti Tanszék
8
BTK - Filozófiai Intézet
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
BTK - Néprajzi tsz. TTK TTK-Főépület TTK-Ökológia épület
TTK - Fizika Intézet
Megnevezés
2010. évi igény
3
4
Helyiség felújítás 335/3, 335, 335/2 tanácsterem-előtér-irodák feéújítása (festés, burkolás, világítás, bútor) - 91 m2 XVI/1 tanterem festés és padok felújítása -26,67 m2 305-305/1 helyiség felújítása Nyílászárók szigetelése (24 db) 306, 320, 322 oktatói szobák festés, világítás, burkolat csere, 322-ben függönycsre - 70 m2 XIV-es teremben a balesetveszélyes beázás megszüntetése (108m2) 232, 232/a/b/c/d/e oktatói szobák felújítása - nyílászárók pászítása, tömítése , burkolat javítás - 123 m2 344, 344/1, 347/1-2, 348/1,2 oktatói szobák festése - 98,45 m2 Helyiség felújítás Nyugati torony térképtár felújítása Szürkevíz hasznosító rendszer kiépítése Napkollektorok, napelemek telepítés Fszt 11, 12, 20, 21, 21/a, 22 irodák festése Alagsori folyosó festése Emeleti folyosó festése, járólap cseréje 112-es szemináriumi helyiség festése ATOMKI felöli átjáró ajtó cseréje Új épület szaniter helyiségeinek teljes felújítása
5
34 240 1 000 1 500 240 6 000 500 10 000 5 000 94 740 13 000 1 500 2 000
300 5 000
Hallgatói sz.gépterem elektromos energia ellátását biztosító hálózat bővítése
300
Tető és csatorna javítás Részleges nyílászáró csere I. ütem Villamoshálózat bővítése A25-ös helyiség beázásának megszüntetése, angolaknák helyreállítása (41fm (az egész "U" alak), 100m2) Vizesblokk felújítása IV. emeleten a tanszékhez tartozó folyosószakasz és irodák tisztasági festése( 182 m2 előtér, folyosó, 223 m2 tanterem, 380 m2 iroda) Homlokzati burkolat felülvizsgálata "D" földszint folyosó kupolit üvegfal korszerűsítése Épületben mettlachi padlóburkolat javításai "E" szárny északi homlokzatának szigetelése Gázcsapok, strangok javítási munkái Épületen belül az udvarra nyíló ajtók felújítása Szellőzőgépház ajtajának cseréje E18 labor és belső helyiség tisztasági festése Nyugati oldal fsz-i ffi wc felújítása (E18 szemben) E303 szoba felújítása - mennyezet jav., festés, padlóburk csere E19 labor tisztasági festése Ablakok javítása, folyósói burkolat cseréje Helyiség felújítás Nem adott meg felújítási igényt. Helyiség felújítás Dékáni hivatal irodáiban padlóburkolat csere B/20, A/214 Tisztasági festés: C/09, C/11, C/III, A/19, C/114, C/II, A/12, A/118, A/119, A/113 C épület I. emi ffi mosdójában bűzelzáró cseréje A ép. oldalsó bejáratának mázolása Tanulmányi O. A/17 és A/18 helyiség légkondicionálása Épületben nyílászárók cseréjének folytatása Helyiség felújítás Kari előtti parkoló rendbetétele - kátyúzás Növénytelepítés vagy kerítés építése - kínai büfé felöl Új épületrészhez (volt angolt.képző) út építése - fásítás Alagsori rész felújítása, helyiségek kialakítása irodák padlóburkolat csere, tisztasági festés Helyiség felújítás Liszt Terem kamera csere
1 500 5 000 3 000
25
TTK - Ásvány és földtani tanszék
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
TTK - Kémia épület
TTK - Szerves Kémia Tanszék TTK - Meteorológiai Tanszék IK KTK
43 44 45 46 47 48 49 50 51
ÁJK
52 53 54
ZK
10 000 1 500 20 500 3 000 500 2 000 700 10 000 500 240 3 000 200 1 500 3 000 2 500 0 22 200 3 000 50 150 500 15 000 29 300 2 000 300 15 000 38 869 1 000
Oktatási épületrész tető szigetelésének felújítása, csatorna cseréje (1400m2)
3 080
Az I. emeleti ablakok cseréje + terasz burkolat csere Tantermek padlóborításának cseréje (24db) (870m2) Tisztasági festés - lépcsőházak, közlekedők Egykori melódiák iroda felújítása WC ajtók javítása Konditerem bejárati ajtajának cseréje I/ 21 terem karbantartási munkái Kárpitozás Tantermi táblák festése Szalagfüggöny beszerzés, felújítás Helyiség felújítás Nem adott meg felújítási igényt. Helyiség felújítás Vizesblokk felújítása, új burkolat B épület - kupola javítása C épület - fszt: burkolatcsere, fszt + em: vizesblokkok felújítása, Toldi u. felöli bejárat - járda javítása hallgatói hálók festése tetőszigetelés javítása - mennyezet festése az emeleten
25 000 4 500 2 500 1 500 113 93 506 410 68 99 0
71 72 73 74
GYFK - gyakorló óvoda GYFK - új kollégium Mindösszesen
10 600 2 000 1 500
12 226
1 003
12 102 6 187
5 000 600 1 500 229 949
Megjegyzés: A saját bevételek után számított 5% felújítás Kari D táblán kerül tervezésre. 2010-03-31
5 044
12 000
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
GYFK GYFK - régi kollégium
7 560
3 500
55
MK
13 793
4 000
21 22 23
TTK - Matematika épület
14 881
10 000
20
24
adatok eFt-ban Költségvetési előirányzat
75 /103
72 796
SEGÉDTÁBLÁZATOK
2010-03-31
76 /103
1. sz. segédtáblázat
A.1.1.1. A TEK államháztartási költségvetési előirányzata 2009. - 2010. adatok eFt-ban Sorszám
Megnevezés
1
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Hallgatók pénzbeli juttatása Bursa ösztöndíj Doktori ösztöndíj Tankönyv-jegyzet, sport-kult. támogatás Köztársasági ösztöndíj Kollégiumi támogatás Lakhatási támogatás Miniszteri ösztöndíj (MÖB) + határon túli hallgatók támogatása I. Hallgatói előirányzatok összesen (1+…+8) II. Oktatói-kutatói ösztöndíj III. Közoktatási feladatok ellátása IV. Képzési normatív V. Tudományos normatív Anyanyelvi lektorok GYES-GYED 2006-ban belépett hallgatók alapján OSJER mérőrendszerek (laborok) Tűz-, vagyonvédelem Fogyatékossággal élők kieg. norm. tám. 5503/2008. "kis szakok" támogatása VI. Egyéb speciális programok és kiegészítő támogatás(14+…+19) VII. Évente változó, feladatmutatóhoz kötött támogatás összesen (I+…VI) VIII. Működést szolgáló támogatás (fenntartói előirányzat) Arborétumok Speciális feladatok kieg.tám. IX. További speciális programok, feladatok támogatása (23+24) X. Három évre (állandó) biztosítandó intézményi alaptámogatás összesen (VIII+IX) XI. Intézményi támogatás összesen (állandó + változó) (VII+…+X)
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Ellátottak juttatásai Támogatásértékű működési kiadások Egyéb működési célú támogatás Működési kiadások összesen (28+…+33) Intézményi beruházás Felújítás Felhalmozás összesen (35+36) Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN (34+37+38)
39
XII. PPP konstrukcióhoz kapcsolódó fejezeti támogatás
Ebből: Képzési, tudományos és fenntartói támogatás változása Képzési Tudományos Fenntartói Összesen
2009. (*1) Állami Átvett Saját bevétel támogatás pénzek 3
4
2010.
Összesen
5
6=3+4+5
Állami Saját bevétel támogatás 7
8
1 312 331 0 294 624 132 356 30 346 324 449 291 953
65 400 0 0 8 218 0 180 122 0
0 0 0 0 0 22 368 0
1 377 731 0 294 624 140 573 30 346 526 939 291 953
1 292 781 0 280 878 132 292 32 784 347 287 305 727
1 250
0
0
1 250
2 499
2 387 310 0 1 088 170 4 132 013 1 992 528 101 325 13 275 2 400 0 0 0
253 740 0 227 1 699 536 0 0 0 0 0 0 0
22 368 0 0 467 976 568 656 0 0 0 0 0 0
2 663 418 0 1 088 396 6 299 525 2 561 184 101 325 13 275 2 400 0 0 0
117 000
0
0
9 717 021
1 953 502
1 482 805
BEVÉTELEK 65 400 0 0 8 218 0 180 122 0
Átvett pénzek
Összesen
9
10=7+8+9
Változás eFt Állami Átvett Saját bevétel támogatás pénzek 11=7-3
12=8-4
Változás % Állami Átvett Saját bevétel támogatás pénzek
Összesen
13=9-5
14=11+12+13
15=11/3
16=12/4
Összesen
17=13/5
18=14/6
0 0 0 0 0 22 368 0
1 358 181 0 280 878 140 510 32 784 549 777 305 727
-19 550 0 -13 746 -63 2 438 22 838 13 774
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
-19 550 0 -13 746 -63 2 438 22 838 13 774
-1,5% 0,0% -4,7% 0,0% 8,0% 7,0% 4,7%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
-1,4% 0,0% -4,7% 0,0% 8,0% 4,3% 4,7%
0
0
2 499
1 249
0
0
1 249
99,8%
0,0%
0,0%
99,8%
2 394 248 0 984 416 3 856 389 1 721 264 101 325 0 2 200 0 0 11 740
253 740 0 227 1 699 536 0 0 0 0 0 0 0
22 368 0 0 467 976 568 656 0 0 0 0 0 0
2 670 356 0 984 642 6 023 901 2 289 920 101 325 0 2 200 0 0 11 740
6 938 0 -103 754 -275 624 -271 264 0 -13 275 -200 0 0 11 740
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 938 0 -103 754 -275 624 -271 264 0 -13 275 -200 0 0 11 740
0,3% 0,0% -9,5% -6,7% -13,6% 0,0% -100,0% -8,3% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,3% 0,0% -9,5% -4,4% -10,6% 0,0% -100,0% -8,3% 0,0% 0,0% 0,0%
117 000
115 265
0
0
115 265
-1 736
0
0
-1 736
-1,5%
0,0%
0,0%
-1,5%
1 059 000
12 729 523
9 071 582
1 953 502
1 059 000
12 084 084
-645 439
0
0
-645 439
-6,6%
0,0%
0,0%
-5,1%
0
5 000
1 487 805
1 514 017
0
5 000
1 519 017
31 212
0
0
31 212
2,1%
0,0%
0,0%
2,1%
6 750 20 000
0 0
0 0
6 750 20 000
6 750 20 000
0 0
0 0
6 750 20 000
0 0
0 0
0 0
0 0
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
26 750
0
0
26 750
26 750
0
0
26 750
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1 509 555
0
5 000
1 514 555
1 540 767
0
5 000
1 545 767
31 212
0
0
31 212
2,1%
0,0%
0,0%
2,1%
11 226 578
1 953 502
1 064 000
14 244 080
10 612 350
1 953 502
1 064 000
13 629 852
-614 228
0
0
-614 228
-5,5%
0,0%
0,0%
-4,3%
4 648 222 1 520 663 2 525 317 1 929 495 2 217 10 473 10 636 387 590 191 0 590 191 0 11 226 578
483 223 149 598 1 049 453 61 683 2 512 0 1 746 470 58 291 148 539 206 830 202 1 953 502
272 256 84 272 568 099 3 717 1 487 0 929 830 87 709 46 461 134 170 0 1 064 000
5 403 701 1 754 533 4 142 869 1 994 895 6 216 10 473 13 312 687 736 191 195 000 931 191 202 14 244 080
4 502 206 1 217 405 2 419 477 1 975 788 2 217 10 473 10 127 566 484 784 0 484 784 0 10 612 350
KIADÁSOK 483 223 272 256 149 598 84 272 1 049 453 568 099 61 683 3 717 2 512 1 487 0 0 1 746 470 929 830 58 291 87 709 148 539 46 461 206 830 134 170 202 0 1 953 502 1 064 000
5 257 685 1 451 275 4 037 029 2 041 188 6 216 10 473 12 803 866 630 784 195 000 825 784 202 13 629 852
-146 016 -303 258 -105 840 46 293 0 0 -508 821 -105 407 0 -105 407 0 -614 228
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-146 016 -303 258 -105 840 46 293 0 0 -508 821 -105 407 0 -105 407 0 -614 228
-3,1% -19,9% -4,2% 2,4% 0,0% 0,0% -4,8% -17,9% 0,0% -17,9% 0,0% -5,5%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
-2,7% -17,3% -2,6% 2,3% 0,0% 0,0% -3,8% -14,3% 0,0% -11,3% 0,0% -4,3%
236 078
330 500
330 500
94 422
0
0
94 422
40,0%
0,0%
0,0%
40,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
-4,4% -10,6% 2,1% -5,0%
236 078
2009. (*1) 4 132 013 1 992 528 1 482 805 7 607 347
1 699 536 0 0 1 699 536
467 976 568 656 5 000 1 041 632
2010. 6 299 525 2 561 184 1 487 805 10 348 515
3 856 389 1 721 264 1 514 017 7 091 671
1 699 536 0 0 1 699 536
Változás eFt 467 976 568 656 5 000 1 041 632
6 023 901 2 289 920 1 519 017 9 832 839
-275 624 -271 264 31 212 -515 676
0 0 0 0
Változás % 0 0 0 0
-275 624 -271 264 31 212 -515 676
-6,7% -13,6% 2,1% -6,8%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
(*1) A 2009. év Műszaki Karral korrigált.
2010-03-31
77 /103
2. sz. segédtáblázat
A.2.1. A DE TEK hallgatói előirányzata OKM támogatás 2010. Sorszám
Megnevezés
BTK
TTK
IK
KTK
ÁJK
ZK
MK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
88 149
21 711
1
Hallgatói pénzbeni juttatások ebből: Kari HÖK-ök működési kiadásai
287 966
283 342
163 733
110 060
173 785
GYFK
Karok összesen
Kollégiumok
10
11
12
42 516
EHÖK működési kiadásai EHÖK Külügyi Bizottság EHÖK Kollégiumi rendezvények támogatása EHÖK Talárköltség EHÖK Hallgatói célú felhasználás EHÖK Egyéb sporttámogatás Pénzbeli juttatás (58+3+4,5+1+4,5%) Sport, művészeti és rektori ösztöndíj (1,5%) Kiemelt tehetséggondozási ösztöndíj (1,5%) Közéleti ösztöndíj (3%) Szociális ösztöndíj (21%) EHÖK támogatás (2%)
2 3 4
Doktori ösztöndíj Köztársasági ösztöndíj Tankönyv, jegyzet, sport, kulturális támogatás ebből: Szociális ösztöndíj (56%) Szociális ösztöndíj - doktori (56%) EHÖK kulturális támogatás (10%)
204 456 4 319 4 319 8 639 60 473 5 759 116 941 9 457 26 410
201 173 4 250 4 250 8 500 59 502 5 667 123 499 7 566 26 054
116 251 2 456 2 456 4 912 34 384 3 275 20 765 4 098 14 644
78 143 1 651 1 651 3 302 23 113 2 201 10 929 2 837 9 819
62 586 1 322 1 322 2 644 18 511 1 763 8 743 2 207 7 864
15 414 326 326 651 4 559 434
123 387 2 607 2 607 5 214 36 495 3 476
30 187 638 638 1 275 8 928 850
630 1 919
4 413 15 364
1 576 3 759
17 821 666
17 535 703
10 133 118
6 811 62
5 455 50
1 344 0
10 755 0
2 631 0
5
6
7 8 9 10
Kollégiumi támogatás Campus Hotel kollégiumi támogatása Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Kollégiumi támogatás - tervezési e. (*1) Lakhatási támogatás Szociális ösztöndíj (30%) Campus Hotel költségeinek támogatása Kollégiumi költségek fedezete lakhatási támogatásból Miniszteri ösztöndíjak I. Hallgatói előirányzat összesen
Központi hatáskörben kezelt TEK hatáskörben kezelt
HÖK 13
0
7 923 16 194 12 815 3 379
7 816 18 058 15 728 2 330
4 393 11 767 9 437 2 330
2 946 18 757 18 640 117
2 359 15 378 15 145 233
576 350 117 233
22 596 22 596
23 190 23 190
12 805 12 805
7 489 7 489
6 953 6 953
1 130 1 130
4 609 41 591 12 582 233 28 776 14 905 14 905
1 128 26 329 0 0 26 329 2 651 2 651
31 750 148 421 84 463 8 854 55 105 91 718 91 718 0
14
121 519
13 229
1 292 781 0 29 276 14 954 1 073 3 791 13 412 36 883 22 130 831 596 17 569 17 569 35 138 245 965 23 425 280 878 32 784 132 292 0 72 485 1 599 13 229
0
13 229
13 229
26 458
678 482 387 482 387 0
1 143 228 955 228 955 0
0 159 891 159 891 0
0 129 294 129 294 0
0 25 740 25 740 0
0 250 057 221 282 28 776
0 76 831 50 502 26 329
28 776
26 329
Kari HÖK-ök működési kiadásai Kollégiumi támogatás - tervezési e. Kollégiumi költségek fedezete lakhatási támogatásból
2 499 1 833 396 1 778 292 55 105 0 55 105 0
0
195 720
0
3 146
195 720 160 279
0
3 146 53 730
31 750 347 287 84 463 8 854 253 970 305 727 91 718 160 279
160 279
0 678 480 242 480 242 0
15=11+…+14
0
29 276 14 954 1 073 3 791 13 412 36 883 22 130
0
Hallgatói sport ill. testnevelés támogatása (10%) Jegyzetelőállítás költsége (24%)
1 171 262 0 0 0 0 0 0 0 0 831 596 17 569 17 569 35 138 245 965 23 425 280 878 32 784 105 834 0 72 485 1 599 0
adatok eFt-ban TEK TEK Kp összesen
0 355 999 160 279 195 720 195 720
0 147 977 118 701 29 276 29 276
53 730
53 730
0 56 876 0 56 876 3 146
2 499 2 394 248 2 057 272 336 976 29 276 253 970
53 730
53 730
Megjegyzés: (*1) A ténylegesen igénybe vett kollégiumi férőhelyre számított támogatás 1.282 eFt-tal csökkent.
2010-03-31
78 /103
3. sz. segédtáblázat A.2.2. Közoktatási előirányzat 2010. adatok eFt-ban Sorszám
Megnevezés
1
2
Hivatkozás (2009. évi CXXX. tv.a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről) 3
ZK Fő/ Norma/ telj.mut. eFt 4
5
GYFK gyakorló óvoda Fő/ Norma/ telj.mut. eFt
eFt 6=4*5
eFt
7
8
9=7*8
22,80
4 700 107 160
AJGYI
KLGYI
Fő/ Norma/ telj.mut. eFt 10
11
eFt 12=10*11
KLGYG
Fő/ Norma/ telj.mut. eFt 13
14
eFt 15=13*14
1
Egységes óvodai - bölcsődei nevelés
3.melléklet. 15.
2
Iskolai oktatás 1-4. évfolyam
3.melléklet. 15.
20,30
4 700
95 410
20,30
4 700
3
Iskolai oktatás 5-8. évfolyam
3.melléklet. 15.
22,17
4 700 104 183
28,73
4 700 135 047
4
Iskolai oktatás 9-13. évfolyam
3.melléklet. 15.
5
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág
3.melléklet. 15.
6
Szakképzés, elméleti képzés
3.melléklet. 15.
7
Kollégiumi nevelés
3.melléklet. 15.
8
Általános iskolai napközis foglalkozás
3.melléklet. 15.
1,30
4700
6 110
9
Iskolaotthonos oktatás
3.melléklet. 15.
2,90
4 700
13 630
10
Első szakképzési évf. tanműhelyben, vagy költ-ségvetési szervnél szer-vezett 3.melléklet 16.1.1./b. szakmai gyak. (OKJ szerint 1 évesnél hosszabb képzési időnél 140%)
11
0,10
2 350
Fő/ Norma/ telj.mut. eFt 16
17
eFt 18=16*17
TEK központ
Zárolandó támogatás (visszafiz. köt. miatt)
Fő/ telj.mut.
Norma/ eFt
19
20
21
22
95 410
TEK összesen eFt 23
22,80
107 160
40,60
190 820
10,93
4 700
51 387
61,83
290 617
61,83
4 700 290 617
61,83
290 617
0,10
235
0,00
0
235
0,00
0
4,57
21 463
2,90
13 630
0,00
0
OKJ/1 évesnél hosszabb képzésnél utolsó szak-képzési évf.-on tanmű-helyben, 3.melléklet 16.1.1./c. vagy költségve-tési szervnél szervezett szakmai gyak. esetén (60%)
0,00
0
12
Tanuló szerződés alap-ján az intézményben szervezett szakmai gyak. részt vevő tanuló után (20%)
0,00
0
13
Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása 3.melléklet 16.2.1./d.
3,00
1 075
14
Nappali rendsz. iskolai okt. nemzetiségi nyelven vagy nemzetiségi és ma-gyar nyelven, két tanítási nyelven, helyi ped. 3.melléklet 16.4. prog-ram alapján nyelvi előké-szítő évf. biztosít oktatást
0,00
0
15
Kedvezményes étkeztetés
562,00
36 530
16
Kiegészítő étkeztetési hozzájárulás 5.-7. 3.melléklet 17.1.b. évf. részére
21,00
420
17
Tanulók ingyenes tankönyvellátása
18
Általános tankönyv hozzájárulás
19
Kollégiumi, externátusi nev. részesülő, nappali rendszerű, Kt. szerint, SNI tanuló 3.melléklet 17.3. után is
20
2010. évi norma szerinti támogatás összesen (1+…+19)
-
235
114 440
232 107
261 761
352 086
21
2010. évi közoktatási előirányzat Áht.sz.
-
235
114 440
232 107
261 761
352 086
-7
-3 433
-6 963
-7 853
-10 563
3,27
4700
15 353
3.melléklet 16.1.1./d. 3,00
1 075
157,00
65
10 205
183,00
65
11 895
10,00
20
200
11,00
20
220
3.melléklet 17.2.a.
174
10
1 740
205
10
2 050
213,00
10
2 130
592,00
5 920
3.melléklet 17.2.b.
629
1
629
711
1
711
803,00
1
803
2 143,00
2 143
0,00
0
3.melléklet 17.1.a.
112,00
65
7 280
358
110,00
65
7 150
960 630 23 786
984 416
2010. évi költségvetés tervezése során további figyelembe veendő tételek 22
Közoktatási intézmények tartalékképzése
23
Kiegészítő támogatás
24
Felhasználható közoktatási előirányzat (20+22+23)
2010-03-31
3,00% 20 000 -
5
2 383
4 832
5 450
7 330
233
113 389
229 977
259 358
348 854
28 819
0 20 000
28 819
23 786
1 004 416
79 /103
4. sz. segédtáblázat
A.2.3. Képzési, tudományos és fenntartói előirányzat 2009. - 2010. 2009. (50/2008. (III.14.) Korm. rendelet) Sorszám
Megnevezés
adatok eFt-ban és %-ban BTK
TTK
IK
KTK
ÁJK
ZK
MK
GYFK
TEK KP
TEK összesen
1
Képzési támogatás
937 301
1 172 900
556 363
249 979
226 872
104 739
592 925
290 934
0
4 132 013
2
Tudományos támogatás
700 193
673 891
169 387
74 736
76 827
79 557
153 001
64 937
0
1 992 528
3
Fenntartói támogatás
284 168
320 490
125 946
56 351
52 704
31 982
173 578
119 106
318 480
1 482 805
4
2009. évi KTF előirányzat összesen (1+…+3) (*1)
1 921 662
2 167 280
851 695
381 066
356 403
216 278
919 504
474 977
318 480
7 607 346
5
Zárolás fenntartói támogatásból
23 350
23 746
5 403
3 592
4 662
4 261
8 119
6 132
25 896
105 160
6
Zárolással csökkentett 2009. évi KTF előirányzat (4-5)
1 898 312
2 143 534
846 293
377 475
351 741
212 017
911 385
468 845
292 584
7 502 186
7
Megoszlás %-a tervezési egységen belül
25,3%
28,6%
11,3%
5,0%
4,7%
2,8%
12,1%
6,2%
3,9%
100,0%
2010. (50/2008. (III.14.) Korm. rendelet tervezett módosításaival) Sorszám
Megnevezés
BTK
TTK
IK
KTK
ÁJK
ZK
MK
GYFK
TEK KP
TEK összesen
1
Képzési támogatás
785 296
1 115 444
532 950
272 932
242 276
125 222
559 802
222 468
0
3 856 389
2
Tudományos támogatás
595 739
576 145
157 285
61 859
75 567
65 531
134 589
54 549
0
1 721 264
3
Fenntartói támogatás (K+T arányában)
374 873
459 171
187 359
90 877
86 276
51 779
188 488
75 194
0
1 514 017
4
2010. évi KTF előirányzat összesen (1+…+3)
1 755 908
2 150 760
877 594
425 668
404 120
242 532
882 879
352 211
0
7 091 671
5
Megoszlás %-a tervezési egységen belül
24,8%
30,3%
12,4%
6,0%
5,7%
3,4%
12,4%
5,0%
0,0%
100,0%
ELTÉRÉS (2010. - 2009.) Sorszám
Megnevezés
BTK
TTK
IK
KTK
ÁJK
ZK
MK
GYFK
TEK KP
TEK összesen
1
Képzési támogatás
-152 005
-57 456
-23 413
22 952
15 404
20 483
-33 123
-68 466
0
-275 624
2
Tudományos támogatás
-104 454
-97 745
-12 103
-12 877
-1 260
-14 025
-18 412
-10 388
0
-271 264
3
Fenntartási támogatás
114 054
162 427
66 816
38 118
38 235
24 058
23 029
-37 780
-292 584
136 372
4
Eltérés összesen (1+…+3)
-142 405
7 226
31 301
48 193
52 379
30 515
-28 506
-116 634
-292 584
-410 516
5
Megoszlás %-ának változása tervezési egységen belül
-0,5%
1,8%
1,1%
1,0%
1,0%
0,6%
0,3%
-1,3%
-3,9%
0,0%
6
Növekedés %-a
-7,5%
0,3%
3,7%
12,8%
14,9%
14,4%
-3,1%
-24,9%
-100,0%
-5,5%
(*1) Megjegyzés a 2009. évi előirányzat meghatározásához: 2009. évi TEK K+T+F előirányzat összesen : 2009. évi Műszaki Kar megállapodás szerinti K+T+F előirányzat összesen: 2009. évi előirányzat mindösszesen: 2010-03-31
6 687 842 eFt 919 504 eFt 7 607 346 eFt 80 /103
4. a. sz. segédtáblázat
A.2.3.1. Képzési normatív támogatás a TEK többszakos képzések átvezetésével 2010. adatok eFt-ban SorEgység/Tagozat/Képzési terület szám 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
BTK nappali bölcsészet- és társadalomtudományi mester tanár pszichológia szociális természettudományi BTK összesen (2+…+6) TTK nappali természettudományi műszaki TTK levelező természettudományi TTK összesen (9+10+12) IK nappali informatikai társadalomtudományi természettudományi IK levelező informatikai társadalomtudományi IK összesen (15+…+17+19+20) KTK nappali gazdaságtudományi KTK levelező gazdaságtudományi KTK összesen (23+25) ÁJK nappali jogász jogi, igazgatási ÁJK nappali jogász jogi, igazgatási ÁJK összesen (28+29+31+32) ZK nappali művészeti tanár - zenetanár ZK levelező tanár - zenetanár ZK összesen (35+38) MK nappali műszaki MK levelező műszaki MK összesen (41+43) GYFK nappali szociális bölcsészettudományi tanító-óvó GYFK levelező szociális bölcsészettudományi tanító-óvó GYFK összesen (46+…+52) TEK ÖSSZESEN (7+13+21+26+33+39+44+53)
2010-03-31
felsőfokú szakképzés
főiskolai képzés
2
3
4
26,0
26,0
Hallgatói létszám (fő) egyetemi, alapmester osztatlan képzés képzés képzés 5
6
1 517,0
726,0
152,0 99,5
60,0 26,0 14,0 826,0
0,0
1 768,5
6,0
1 377,0 538,5
726,5
1,5 728,0
doktori képzés társ.tud.
term.tud.
felsőfokú szakképzés
7
8
9
173,0
98,0
33,0 25,0 11,0
9,0
242,0
107,0
147,0 8,0
10,0
3,0
1 182,0 133,0
131,0 19,0 2,5
51,0 12,0
0,5 3,0
1 315,0
153,0
9,5 4,5 77,0
0,0
651,5
179,0
106,0
10,0
651,5
179,0
29,5 135,5
10,0
156,0
0,0
155,0
558,0 294,0
12
13
230
230
345 345 345
449 449 449
345 345
449
14
15
455
650
683 683 683
650
0,0
345
345 230
345
230
23=16+…+22
24
0 0 0 0 0
0 52 440 34 328 0 435 678
0 26 940 11 674 6 286 211 880
22 539 17 075 7 513 0 125 842
0 5 850 0 0 69 550
0 0 0 0 0
22 539 102 305 53 515 6 286 848 930
0 0
0 2 070
475 065 185 783
326 199 0
100 401 5 464
0 0
110 175 0
1 011 840 193 317
0 0
0 2 070
0 660 848
674 326 872
0 105 865
0 0
0 110 175
674 1 205 830
1 115 444
3 450 0 0 0 1 380 0 4 830
1 035 0 0 0 0 0 1 035
407 790 30 590 0 0 0 0 438 380
58 819 4 370 1 123 0 225 0 64 536
34 833 5 460 0 0 6 489 2 048 48 829
0 0 0 0 0 0 0
18 525 0 0 0 0 0 18 525
524 452 40 420 1 123 0 8 093 2 048 576 135
532 950
35 880
0
149 845
41 170
48 230
6 500
0
281 625
0 35 880
0 0
0 149 845
0 41 170
13 423 61 653
0 6 500
0 0
13 423 295 048
0 0
0 0
0 67 620
166 842 0
0 11 375
5 200 0
0 0
172 042 78 995
455
0 0 0
0 0 0
0 1 725 69 345
2 093 0 168 935
0 7 053 18 428
0 0 5 200
0 0 0
2 093 8 778 261 908
1 040 683
0 0
11 396 0
58 534 0
27 160 0
24 960 11 611
0 0
0 0
122 050 11 611
683
0 0
0 11 396
0 58 534
0 27 160
1 708 38 279
0 0
0 0
1 708 135 369
683 683
683 455
449
683 455
230
455
975
975
650
650 455
785 296
272 932
0,0
7,5 301,5
565,0
22,0
113,0
40,0
22,0
113,0
40,0
29,5
1 536,0
27,0
345
345
683
0
10 178
529 920
0
18 441
0
0
558 539
93,5 1 629,5
17,5 44,5
345
345
683
0,0
7,0 36,5
0 0
2 415 12 593
32 258 562 178
0 0
11 953 30 394
0 0
0 0
46 625 605 164
50,0
4,0
130,0 59,0 150,0
345
345
345 230 230
17 250 0 0
1 380 0 420
44 850 13 570 34 500
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
63 480 13 570 34 920
345
0,0
56,5
0,0
0,0
38 123 0 0 55 373
3 278 0 525 5 603
41 228 11 845 7 820 153 813
0 0 0 0
0 25 708 0 25 708
0 0 0 0
0 0 0 0
82 628 37 553 8 345 240 495
222 468
2 491,0
794,5
125,0
132,0
102 063
32 696
2 528 619
840 553
454 996
81 250
128 700
4 168 876
3 856 389
0,0
0,0
2,0 110,5
9,5
160,5
2,5 18,0
119,5 51,5 34,0 544,0
356,5
85,5
8 238,5
0,0
230
22=8*15
0 0 0 0 5 980
299 15,5 40,5
21=7*14
664 285
449 230 449
230
20=6*13
0
299
25,0
19=5*12
63 700
455
7,0
18=4*11
78 715
0,0
8,0
17=3*10
Ktgv. szerinti tényleges képzési támogatás
166 980
19,0 230
16=2*9
összesen
348 910
113,0 345
főiskolai képzés
0
0,0
19,0
felsőfokú szakképzés
Képzési normatív támogatás (eFt) doktori képzés egyetemi, alapmester osztatlan képzés képzés társ.tud. term.tud. képzés
5 980
449
1 915,5
156,0
11
345
6,0
4,0
10
230
113,0
0,0
14,0
Képzési területhez tartozó normatíva (eFt) doktori képzés egyetemi, főiskolai alapmester osztatlan képzés képzés képzés társ.tud. term.tud. képzés
8,0
0,0
24,0 17,0 2,5 43,5
518
0,0
0,0
518
679
0,0
0,0
210 345
56,5 210
345 230 230
455
242 276
125 222
559 802
81 /103
4. b. sz. segédtáblázat
A.2.3.2. Tudományos normatív támogatás 2010.
Tervezési egység /Kar
Sorszám
1
Államilag finanszírozott számított hallgatói létszám 4 fő 6 2 972,0
Teljes Kutatók munkaidős számított oktatók száma létszáma 2
3
Összes Államilag Támogatás az áll. Teljes munkaidős számított finanszírozott Fokozatot szerzettek Odaítélt fokozatok fin. hallgatók minősített oktatók hallgatói számított létszáma támogatása létszáma támogatása támogatása arányában száma (db) létszám hallgatói (fő) 1600 eFt/fő (fő) 1200 eFt/fő 600 eFt/fő 1200 eFt/fő fő létszám aránya 5 6=4/5*100 7=(2+3)*6*1200 8 9=8*1600 10 11=10*1200 12 13=12*600 3 941,0 75,4123% 211 758 190 304 000 24 28 800 47 28 200
Doktoranduszok létszáma (fő) Társ. Term. Össz. tud. tud. 14
15
Doktoranduszok támogatása Társ.tud. Term.tud. Össz. 450eFt/fő 810eFt/fő (eFt)
16=14+15
17=14*450
20=7+9+11+13+19
21
228
2
TTK
193
22
2 933,5
3 577,5
81,9986%
211 556
157
251 200
18
21 600
41
24 600
113
113
3
IK
64
3
1 666,0
2 069,0
80,5220%
64 740
40
64 000
15
18 000
3
1 800
19
19
4
KTK
30
1
1 123,5
1 549,5
72,5073%
26 973
15
24 000
5
5 400
6
3 600
10
10
5
ÁJK
47
0
915,0
1 859,0
49,2200%
27 760
24
38 400
8
9 000
0
0
8
8
6
ZK
40
0
218,5
240,0
91,0417%
43 700
12
19 200
5
5 400
0
68 300
65 531
7
MK
78
0
1 847,0
2 608,50
70,8070%
66 275
35
56 000
15
18 000
0
140 275
134 589
8
GYFK
36
0
813,5
1 226,5
66,3269%
28 653
12
19 200
8
9 000
0
56 853
54 549
9 10
TEK FELADAT TEK ÖSSZESEN
0 716
0 32
12 489,0
17 071,0
73,1592%
0 681 415
0 485
0 776 000
0 96
0 115 200
0 58 200
0 1 793 985
0 1 721 264
132
257
48 150
19=17+18
BTK
125
107
18=15*810
1
97
107
adatok eFt-ban és %-ban Tudományos Ktgv. szerinti támogatás tényleges összesen támogatás
48 150
620 908
595 739
91 530
91 530
600 486
576 145
15 390
15 390
163 930
157 285
4 500
4 500
64 473
61 859
3 600
3 600
78 760
75 567
56 250
106 920
163 170
Megjegyzés: A Debreceni Egyetem központi költségvetésében a teljes munkaidős oktatói és kutatói létszám csak állami támogatás forráson került figyelembe vételre. A DE TEK belső gazdálkodási költségvetésében az összes forráson foglalkoztatott létszámra számított tudományos támogatás került meghatározásra, az AMTC és az OEC rögzített támogatása mellett.
2010-03-31
82 /103
4. c. sz. segédtáblázat
A.2.3.3. Képzési és tudományos célú normatívák 2009. - 2010. adatok eFt-ban és %-ban Képzési normatívák 2009. Sorszám
Szakok, képzési területek
1
2
mesterképzés alapképzés (MA, (BA, BSc) MSc) 3
4
osztatlan
egyetemi
főiskolai
doktori
5
6
7
8
Képzési normatívák 2010.
Tudományos normatívák 2009.
Szakok, képzési területek
9
10
mesterképzés alapképzés (MA, (BA, BSc) MSc) 11
12
osztatlan
egyetemi
főiskolai
doktori
13
14
15
16
Tudományos mesternormatívák képzés alapképzés 2010. (MA, (BA, BSc) MSc) 17
18=11/3
19=12/4
Változás (képzési) osztatlan
egyetemi
főiskolai
doktori
Változás (tudományos)
20=13/5
21=14/6
22=15/7
23=16/8
24=17/9
1
orvos, forgorvos, állatorvos
813
813
orvos, fogorvos, állatorvos
719
719
-11,6%
-11,6%
2
gyógyszerész
767
767
gyógyszerész
679
679
-11,5%
-11,5%
3
építész, építőművész
507
507
építész, építőművész
449
449
-11,4%
-11,4%
4
jogász
338
338
jogász
299
299
-11,5%
-11,5%
5
mester tanár
6
művészeti, művészetközvetítő
-11,5%
-11,5%
7
egészségügyi
8
repülőmérnöki
683 1 040
585
683
585
767
683
mester tanár
767
560
művészeti, művészetközvetítő
767
560
egészségügyi
767
repülőmérnöki
767
683
0,0%
1 040
518
683
518
679
-100,0%
679
518
0,0%
-11,5%
679
518
0,0%
-11,5%
518
518
-11,5%
-32,5%
-7,5% -7,5% -32,5%
9
agrár
683
390
507
360
agrár
683
345
449
345
0,0%
-11,5%
-11,4%
-4,2%
10
műszaki
683
390
507
360
műszaki
683
345
449
345
0,0%
-11,5%
-11,4%
-4,2%
11
természettudományi
683
390
507
360
természettudományi
683
345
449
345
0,0%
-11,5%
-11,4%
-4,2%
12
testkultúra
683
390
507
360
sporttudományi
683
345
449
345
0,0%
-11,5%
-11,4%
-4,2%
13
nemzetiségi
683
390
507
360
nemzetiségi
683
345
449
345
0,0%
-11,5%
-11,4%
-4,2%
14
szociális, pszichológia
683
390
507
360
szociális, pszichológia
683
345
449
345
0,0%
-11,5%
-11,4%
-4,2%
15
informatikai
683
390
507
360
informatikai
683
345
449
345
0,0%
-11,5%
-11,4%
-4,2%
16
gyógypedagógiai, konduktor
585
585
585
gyógypedagógiai, konduktor
683
518
518
518
-11,5%
-11,5%
-11,5%
17
közgazdasági
455
260
260
220
közgazdasági
455
230
230
210
0,0%
-11,5%
-11,5%
-4,5%
18
jogi, igazgatási
455
260
260
220
jogi, igazgatási
455
230
230
210
0,0%
-11,5%
-11,5%
-4,5%
19
bölcsész, társadalomtudományi
455
260
260
220
bölcsész, társadalomtudományi
455
230
230
210
0,0%
-11,5%
-11,5%
-4,5%
20
tanító-óvó
260
260
220
tanító-óvó
-11,5%
-100,0%
-4,5%
21
hitéleti
260
220
hitéleti
-11,5%
-4,5%
22
teljes munkaidős oktatók
1 400 teljes munkaidős oktatók
1 200
-14,3%
23
számított kutatók
1 400 számított kutatók
1 200
-14,3%
24
minősített teljes munkaidős oktatók
1 900 minősített teljes munkaidős oktatók
1 600
-15,8%
25
fokozatot szerzettek
1 400 fokozatot szerzettek
1 200
-14,3%
26
odaítélt fokozatok
600
-14,3%
27
államilag támogatott doktoranduszok
28
- társadalomtud-i, bölcsész, művészeti
650
500 - társadalomtud-i, bölcsész, művészeti
29
- természettud-i, műszaki, művészeti DLA
975
900
30
fogyatékossággal élő hallgatók után járó kieg. tám.
2010-03-31
455
260
358
230 455
230
210 323
230
210
0,0%
700 odaítélt fokozatok
-11,5%
-9,8%
államilag támogatott doktoranduszok
- természettud-i, műszaki, művészeti DLA
fogyatékossággal élő hallgatók után 120 járó kieg. tám.
650
450
0,0%
-10,0%
975
810
0,0%
-10,0%
120
0,0%
83 /103
4. d. sz. segédtáblázat A.2.3.4. A képzési és tudományos támogatás változás okai számszerűsítve 2009. - 2010. adatok eFt-ban Megnevezés
Képzési előirányzat
Tudományos előirányzat
Képzési előirányzat változás
Bázis
Létszámváltozás
Normaváltozás
Terv
Bázis
Létszámváltozás
Normaváltozás
Terv
Norma
2009.
2009.
2010.
2010.
2009.
2009.
2010.
2010.
Létszám
2009.
2010.
2009.
2010.
2009.
2010.
2009.
2010.
2
3
4
6
7
8
1
5
Tudományos előirányzat változás
Ebből
Képzési + tudományos változás összesen
Ebből
Ebből
Terv - Bázis Létszámváltozás Normaváltozás Terv - Bázis Létszámváltozás Normaváltozás Terv - Bázis Létszámváltozás Normaváltozás hatása hatása hatása hatása hatása hatása
9
10=5-2
11=3-2
12=5-3
13=9-6
14=7-6
15=9-7
16=9-6
17=7-6
18=9-7
BTK
937 301
811 122
890 588
785 296
700 193
708 271
588 964
595 739
-152 005
-126 179
-25 826
-104 454
8 078
-112 533
-256 459
-118 100
-138 358
TTK
1 172 900
1 158 649
1 119 499
1 115 444
673 891
681 679
569 886
576 145
-57 456
-14 251
-43 205
-97 745
7 788
-105 534
-155 201
-6 463
-148 738
IK
556 363
557 756
527 503
532 950
169 387
186 521
142 836
157 285
-23 413
1 394
-24 807
-12 103
17 134
-29 236
-35 516
18 527
-54 043
KTK
249 979
281 897
236 806
272 932
74 736
73 418
62 974
61 859
22 952
31 918
-8 965
-12 877
-1 319
-11 559
10 075
30 599
-20 524
ÁJK
226 872
253 977
214 496
242 276
76 827
89 974
64 605
75 567
15 404
27 105
-11 702
-1 260
13 147
-14 407
14 144
40 252
-26 108
ZK
104 739
127 978
100 238
125 222
79 557
77 908
66 925
65 531
20 483
23 239
-2 756
-14 025
-1 649
-12 376
6 458
21 590
-15 132
MK
592 925
589 630
566 165
559 802
153 001
160 343
128 492
134 589
-33 123
-3 296
-29 827
-18 412
7 343
-25 754
-51 535
4 047
-55 582
GYFK
290 934
232 736
278 789
222 468
64 937
64 916
54 593
54 549
-68 466
-58 198
-10 268
-10 388
-21
-10 367
-78 854
-58 218
-20 635
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TEK összesen
4 132 013
4 013 745
3 934 084
3 856 389
1 992 528
2 005 156
1 711 233
1 721 264
-275 624
-118 268
-157 355
-271 264
12 628
-283 892
-546 888
-105 641
-441 247
Finanszírozás aránya %
86,8%
86,8%
92,5%
92,5%
97,3%
97,3%
97,7%
97,7%
TEK feladat
2010-03-31
84 /103
5. sz. segédtáblázat
A.2.3.5. A képzési és tudományos előirányzatból a doktorandusz hallgatók száma alapján járó támogatás 2009. - 2010. 2009. (50/2008. (III.14.) Korm. rendelet) Sorszám
Megnevezés
adatok eFt-ban és %-ban BTK
TTK
IK
KTK
ÁJK
ZK
MK
GYFK
TEK KP
TEK összesen
1
Képzési támogatásból
58 135
104 981
14 393
5 644
5 644
0
0
0
0
188 797
2
Tudományos támogatásból
50 101
108 568
14 884
4 864
4 864
0
0
0
0
183 282
3
2009. évi támogatás összesen
108 236
213 549
29 277
10 508
10 508
0
0
0
0
372 078
4
Megoszlás %-a tervezési egységen belül
29,1%
57,4%
7,9%
2,8%
2,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
adatok eFt-ban és %-ban
2010. (50/2008. (III.14.) Korm. rendelet tervezett módosításaival) Sorszám
Megnevezés
BTK
TTK
IK
KTK
ÁJK
ZK
MK
GYFK
TEK KP
TEK összesen
1
Képzési támogatásból
64 337
101 917
17 136
6 013
4 810
0
0
0
0
194 213
2
Tudományos támogatásból
46 198
87 820
14 766
4 318
3 454
0
0
0
0
156 556
3
2010. évi támogatás összesen
110 535
189 736
31 903
10 330
8 264
0
0
0
0
350 768
4
Megoszlás %-a tervezési egységen belül
31,5%
54,1%
9,1%
2,9%
2,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
ELTÉRÉS (2010. - 2009.) Sorszám
Megnevezés
1
Képzési támogatásból
2
Tudományos támogatásból
3
BTK
TTK
IK
KTK
ÁJK
ZK
MK
GYFK
TEK KP
TEK összesen
6 202
-3 065
2 744
369
-834
0
0
0
0
5 416
-3 903
-20 748
-118
-547
-1 410
0
0
0
0
-26 726
Eltérés összesen
2 299
-23 813
2 626
-178
-2 244
0
0
0
0
-21 310
4
Megoszlás %-ának változása tervezési egységen belül
2,4%
-3,3%
1,2%
0,1%
-0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5
Növekedés %-a
2,1%
-11,2%
9,0%
-1,7%
-21,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-5,7%
6
Képzési támogatásból
10,7%
-2,9%
19,1%
6,5%
-14,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,9%
7
Tudományos támogatásból
-7,8%
-19,1%
-0,8%
-11,2%
-29,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-14,6%
2010-03-31
85 /103
5. a. sz. segédtáblázat
A.2.3.6. Doktori képzés támogatásának összehasonlítása doktori iskolánként 2009. - 2010.
Kar
Doktori iskola
Tudományág
1
2
3
történelemtudományok Történelem és néprajz doktori iskola
BTK
Irodalomtudományok doktori iskola Nyelvtudományok doktori iskola
néprajz és kulturális antropológiai tudományok
KTK ÁJK
TEK összesen Finanszírozás aránya:
2010-03-31
12 417
11 000
8
9
10 701
10=9*(650/975 eFt)
24
15 600
11
12=9*(450/810 eFt)
14 431
10 800
13
10 362
eFt
%
eFt
%
14=11-6
15=14/6*100
16=13-8
17=16/8*100
2 014
16,2%
-339
-3,2%
5 200
4 515
4 000
3 891
7
4 550
4 209
3 150
3 022
-306
-6,8%
-869
-22,3%
16 932
15 000
14 592
31
20 150
18 640
13 950
13 385
1 707
10,1%
-1 208
-8,3%
irodalomtudományok
22
14 300
12 417
11 000
10 701
23
14 950
13 829
10 350
9 930
1 412
11,4%
-771
-7,2%
nyelvtudományok
20
13 000
11 288
10 000
9 728
23
14 950
13 829
10 350
9 930
2 541
22,5%
202
2,1%
9
5 850
5 080
4 500
4 378
7
4 550
4 209
3 150
3 022
-871
-17,1%
-1 355
-31,0%
15
9 750
8 466
7 500
7 296
14
9 100
8 418
6 300
6 045
-48
-0,6%
-1 252
-17,2%
7
4 550
3 951
3 500
3 405
9
5 850
5 412
4 050
3 886
1 461
37,0%
481
14,1%
31
20 150
17 497
15 500
15 079
30
19 500
18 038
13 500
12 953
541
3,1%
-2 126
-14,1%
103
66 950
58 135
51 500
50 101
107
69 550
64 337
48 150
46 198
6 202
10,7%
-3 903
-7,8%
matematika- és számítástudományok
23
22 425
19 472
20 700
20 138
15
14 625
13 529
12 150
11 657
-5 944
-30,5%
-8 480
-42,1%
fizikai tudományok
17
16 575
14 393
15 300
14 884
16
15 600
14 431
12 960
12 435
38
0,3%
-2 450
-16,5%
kémiai tudományok
26
25 350
22 012
23 400
22 764
26
25 350
23 450
21 060
20 206
1 438
6,5%
-2 558
-11,2%
földtudományok
23
22 425
19 472
20 700
20 138
23
22 425
20 744
18 630
17 875
1 272
6,5%
-2 263
-11,2%
biológiai tudományok környezettudományok Összesen
14 21 35
13 650 20 475 34 125
11 853 17 779 29 632
12 600 18 900 31 500
12 258 18 387 30 644
11 22 33
10 725 21 450 32 175
9 921 19 842 29 763
8 910 17 820 26 730
8 549 17 098 25 646
-1 932 2 063 131
-16,3% 11,6% 0,4%
-3 709 -1 289 -4 998
-30,3% -7,0% -16,3%
TTK összesen Informatikai tudományok doktori iskola Közgazdaságtudományok doktori iskola Állam- és jogtudományok doktori iskola
14 300
7=4*(500/900 eFt)
19 500
BTK összesen
IK
22
6
8
Összesen
Juhász-Nagy Pál doktori iskola
5=4*(650/975 eFt)
Tudományos támogatás Számított Tényleges támogatás előirányzat
adatok eFt-ban és %-ban Eltérés (2010. - 2009.) Képzési előirányzat Tudományos előirányzat
30
Humán tudományok doktori neveléstudományok iskola pszichológiai tudományok
TTK
4
Hallgatók száma (fő)
2010. Képzési támogatás Számított Tényleges támogatás előirányzat
Összesen
filozófiai tudományok
Matematika- és számítástudományok doktori iskola Fizikai tudományok doktori iskola Kémiai tudományok doktori iskola Földtudományok doktori iskola
Hallgatók száma (fő)
2009. Képzési támogatás Tudományos támogatás Számított Tényleges Tényleges Számított támogatás támogatás előirányzat előirányzat
124
120 900
104 981
111 600
108 568
113
110 175
101 917
91 530
87 820
-3 065
-2,9%
-20 748
-19,1%
informatikai tudományok
17
16 575
14 393
15 300
14 884
19
18 525
17 136
15 390
14 766
2 744
19,1%
-118
-0,8%
közgazdaságtudományok
10
6 500
5 644
5 000
4 864
10
6 500
6 013
4 500
4 318
369
6,5%
-547
-11,2%
állam- és jogtudományok
10
6 500
5 644
5 000
4 864
8
5 200
4 810
3 600
3 454
-834
-14,8%
-1 410
-29,0%
264
217 425
188 797
188 400
183 282
257
209 950
194 213
163 170
156 556
5 416
2,9%
-26 726
-14,6%
86,8%
97,3%
92,5%
95,9%
86 /103
6. sz. segédtáblázat
A.2.4. Egyéb és további speciális feladatok és programok támogatása 2009. - 2010. adatok eFt-ban Sorszám
Megnevezés
1
2
1
Anyanyelvi lektorok
2
GYES-GYED a 2006-ban belépett hallgatók alapján
3
OSJER mérőrendszerek (laborok)
4
5503/2008. "kis szakok" támogatása
5
Arborétumok
6
Speciális feladatok kiegészítő támogatása
7
Egyéb és további speciális feladatok és programok támogatása összesen (1+…+6)
2010-03-31
2010. év BTK
TTK
IK
KTK
ÁJK
ZK
MK
GYFK
Karok összesen
AJGYI
KLGYI
KLGYG
Karközi egységek
TEK KP
TEK összesen
3
4
5
6
7
8
9
10
11=3+…+10
12
13
14
15
16
17=11+…+16
27 861
28 386
41 703
3 375
45 078
2 200 3 881
7 859
45 584
2 200
0
3 375
0
7 863
0
Eltérés
18
19=17-18
101 325
101 325
0
0
0
13 275
-13 275
2 200
2 200
2 400
-200
11 740
11 740
0
11 740
6 750
6 750
0
20 000
20 000
0
142 015
143 750
-1 736
0 5
2009. év
6 750
2 383
2 387
4 832
5 450
7 330
2 383
61 405
4 832
5 450
7 330
27 861
35 136
87 /103
6. a. sz. segédtáblázat
A.2.4.1. Anyanyelvi lektori előirányzat 2010. adatok eFt-ban Sorszám
Megnevezés
1
2
Lektori betöltött állások fő
éves személyi+ járulék előirányzat
3
4
Nem lektorral betöltött álláshelyek éves személyi+ fő járulék előirányzat 5
Dologi támogatás 60 eFt/lektor
Összesen
6
Összesen
fő
éves személyi+ járulék előirányzat
fő
Összeg
7=3+5
8=4+6
8=3
9=8*60eFt
10=8+9
1
BTK
11
30 577
4
10 466
15
41 043
11
660
41 703
2
KTK
1
3 315
0
0
1
3 315
1
60
3 375
3
INYK TSZ
2
5 426
2
5 515
4
10 941
2
120
11 061
4
Összesen (1+2+3)
14
39 318
6
15 981
20
55 299
14
840
56 139
5
Lakbér
20
16 800
16 800
6
Tartalék
28 386
28 386
7
Mindösszesen (4+5+6)
46 026
101 325
2010-03-31
14
39 318
6
15 981
20
55 299
34
88 /103
7. sz. segédtáblázat
B.1. Egyetemi központi kiadások Kari bontásban 2010. Sorszám
Megnevezés
BTK
TTK
IK
KTK
ÁJK
ZK
MK
1
2
4
5
6
7
8
9
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5
Bank és VÁM költség Biztosítás Élettudományi Épület és Könyvtár üzemeltetése Élettudományi Épület üzemeltetése Épületenergetikai tanusítvány Épületfenntartás Karbantartási díj Gazdasági informatika üzemeltetés Gép, műszer karbantartás Gépjármű üzemeltetés Hulladékszállítás Informatikai rendszer üzemeltetése Központi informatika üzemeltetés Kossuth Kollégium visszabérlése Közbeszerzési eljárási díj Munkavédelmi Osztály Sugárvédelmi Szolgálat NEPTUN rendszer üzemeltetése Őrzés, védelem SAP üzemeltetés Telekfenntartás Úthasználati díj Út-és parkoló használat Parkolás (2009. évben része volt a B.2. tábla GF sorának) Energia Víz és csatornadíj Kollégiumi szolgáltatás monitoringja Papirusz üzemeltetés B.1. Üzemeltetési kiadások összesen Rektori Hivatal-működési keret Rektori igazgatási keret Doktori iskola Rektori Hivatal összesen Minőségbiztosítási Igazgatóság működési keret
6
Minőségbiztosítási Igazgatóság összesen
7 8 9 10
Sportigazgatóság Sportigazgatóság összesen ISZK működési keret ISZK igazgatási keret Informatikai Szolgáltató Központ összesen GF-működési keret Gazdasági főigazgatói igazgatási keret Fejlesztési Igazgatóság Irodatechnikai eszközök beszerzése Tűz-, és munkavédelem Gazdasági Főigazgatóság bérkeret Gazdasági Főigazgatóság összesen Diákhotel bérkeret (PPP) Campus Hotel összesen Belső Ellenőrzési Önálló Osztály működési keret
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
adatok eFt-ban TEK GYFK összesen 11
12=4+…+11
Vetítési alap 13
3 390 136
4 067 163
B.1. Üzemeltetési kiadások 1 732 845 769 70 34 31
4 031
4 836
2 060
1 005
915
585
2 123
847
16 402
K (doktori nélkül) + T + F
1 189 2 478 264 1 020 203 661 119
1 427 2 973 317 1 224 244 793 143
608 1 267 135 521 104 338 61
297 618 66 254 51 165 30
270 563 60 232 46 150 27
173 360 38 148 30 96 17
627 1 306 139 537 107 348 63
250 521 56 214 43 139 25
4 840 10 085 1 075 4 151 828 2 689 485
K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F
2 379
2 854
1 216
593
540
345
1 253
500
9 679
K (doktori nélkül) + T + F
1 235 1 321
1 482 1 585
631 675
308 330
280 300
179 192
651 696
260 278
5 027 5 377
K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F
336
403
172
84
76
49
177
71
1 367
K (doktori nélkül) + T + F
1 111 2 001 15 784 584
1 333 2 401 18 936 701
568 1 023 8 066 298
277 499 3 937 146
252 454 3 583 133
161 290 2 291 85
586 1 054 8 315 308
234 421 3 317 123
4 523 8 143 64 230 2 376
K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K (doktori nélkül) + T + F
72
86
37
18
16
10
38
15
291
K (doktori nélkül) + T + F
4 889 357 9 1 619 45 188
5 866 428 10 1 942 54 214
710 52 1 235 6 558
2 576 188 5 853 23 806
1 028 75 2 340 9 498
19 896 1 452 35 6 587 183 886
K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F -
25 976 6 607 0 32 583
31 164 7 927 0 39 091
2 499 1 219 1 110 182 89 81 4 2 2 827 404 367 23 094 11 271 10 257 B.2. Szervezeti egységek kiadásai 13 275 6 479 5 896 3 377 1 648 1 500 0 0 0 16 652 8 127 7 396
3 770 959 0 4 729
13 685 3 481 0 17 166
5 460 1 389 0 6 848
105 704 26 887 0 132 591
K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F -
722
867
369
180
164
105
381
152
2 939
K (doktori nélkül) + T + F
722
867
369
180
164
105
381
152
2 939
-
1 852 1 852 2 865 264
2 222 2 222 3 437 317
946 946 1 464 135
462 462 715 66
420 420 650 60
269 269 416 38
976 976 1 509 139
389 389 602 56
7 536 7 536 11 659 1 075
K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F
3 129
3 755
1 599
781
710
454
1 649
658
12 735
-
1 772 816
2 125 979
905 417
442 204
402 185
257 118
933 430
372 172
7 209 3 321
K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F
449
538
229
112
102
65
236
94
1 825
K (doktori nélkül) + T + F
346 36 782 40 164 568 568
415 44 128 48 186 681 681
177 18 798 20 526 290 290
86 9 174 10 017 142 142
79 8 349 9 117 129 129
50 5 338 5 829 82 82
182 19 378 21 159 299 299
73 7 731 8 442 119 119
1 409 149 678 163 441 2 311 2 311
K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F -
3 241
3 888
1 656
808
736
470
1 707
681
13 188
K (doktori nélkül) + T + F
492 20
1 786 72
712 29
13 793 554
K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F
21
Belső Ellenőrzési Önálló Osztály összesen
3 241
3 888
1 656
808
736
470
1 707
681
13 188
-
22 23
DEENK működési keret Központi könyv, folyóirat, adatbázis Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár összesen INYK működési keret Idegennyelvi Központ összesen KAT működési keret Közalkalmazotti Tanács összesen TEK szakszervezet működési keret Szakszervezetek Élettudományi Épület és Könyvtár bérkeret Élettudományi Épület és Könyvtár összesen B.2. Szervezeti egységek kiadásai összesen
6 748 0
8 096 0
3 449 0
1 683 0
1 532 0
979 0
3 555 0
1 418 0
27 461 0
K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F
6 748
8 096
3 449
1 683
1 532
979
3 555
1 418
27 461
-
1 433 1 433 159 159 0 0
1 719 1 719 190 190 0 0
732 732 81 81 0 0
357 357 40 40 0 0
325 325 36 36 0 0
208 208 23 23 0 0
755 755 84 84 0 0
301 301 33 33 0 0
5 831 5 831 645 645 0 0
K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F -
173
207
88
43
39
25
91
36
702
K (doktori nélkül) + T + F
173
207
88
43
39
25
91
36
702
-
90 772
108 902
46 389
22 640
20 605
13 174
47 821
19 079
369 381
-
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
7. sz. segédtáblázat
B.1. Egyetemi központi kiadások Kari bontásban 2010. Sorszám
Megnevezés
BTK
TTK
IK
KTK
ÁJK
ZK
MK
1
2
4
5
6
7
8
9
10
1 2 3 4 5 6 7
9 10 11
Rektori Hivatal beiskolázás DE díszdoktorainak költsége Egyetemi kommunikáció Hazai szervezetek tagsági díja HUNGARNET tagdíj Innovációs Alap Jogsegélyszolgálat Kitüntetések Kitüntetéssel járó jutalom Környezetvédelmi tanúsítvány Központi adminisztráció KP segély
12
MÁB (Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság)
8
B.3. Általános feladatok előirányzatai 540 264 240 169 82 75 2 364 1 154 1 050 250 122 111 979 478 435 338 165 150 50 24 22
1 057 330 4 625 489 1 916 661 97
1 268 396 5 549 587 2 299 793 116
1 639
1 966
837
409
198 1 130 102
238 1 356 122
101 577 52
151
181
adatok eFt-ban TEK GYFK összesen 11
12=4+…+11
Vetítési alap 13
153 48 671 71 278 96 14
557 174 2 437 258 1 009 348 51
222 69 972 103 403 139 20
4 302 1 344 18 821 1 990 7 797 2 689 394
K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F
372
238
863
344
6 668
K (doktori nélkül) + T + F
49 282 25
45 256 23
29 164 15
104 595 54
42 237 21
807 4 598 414
K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F
77
38
34
22
80
32
616
K (doktori nélkül) + T + F
157
188
80
39
36
23
83
33
639
K (doktori nélkül) + T + F
14 15 16 17 18 19
Minőségbiztosítás EvaSys minőségbiztosítási szoftver Műszaki szakértői díj Művészeti és Közművelődési Bizottság Nemzetközi szervezetek tagsági díja Nyugdíjbavonulók jutalma PR, kiadványok Rehabilitációs hozzájárulás
344 661 291 1 485 1 189 347
412 793 349 1 782 1 427 416
176 338 149 759 608 177
86 165 73 370 297 87
78 150 66 337 270 79
50 96 42 216 173 50
181 348 153 782 627 183
72 139 61 312 250 73
1 398 2 689 1 183 6 044 4 840 1 412
K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F
20
Rektor, rektorhelyettesek vezetői pótléka
7 688
9 223
3 929
1 917
1 745
1 116
4 050
1 616
31 285
K (doktori nélkül) + T + F
21 22 23 24 25 26 27 28
Reprezentációs keret Szakértői megbízási díj Társadalmi szervezetek támogatása Tehetséggondozó Program TEK Autóbusz kedvezmény TEK Nyári napközis tábor TEK Nyugdíjasok támogatása TEK Segély TEK Tehergépkocsi kedvezményes igénybevétele
1 454 1 933 66 198 0 0 0 0
1 744 2 319 79 238 0 0 0 0
743 988 34 101 0 0 0 0
363 482 16 49 0 0 0 0
330 439 15 45 0 0 0 0
211 280 10 29 0 0 0 0
766 1 018 35 104 0 0 0 0
306 406 14 42 0 0 0 0
5 915 7 864 269 807 0 0 0 0
K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K (doktori nélkül) + T + F
13
29 30
Ügyvédi, sajtóreferensi, könyvvizsgálói díj
661
793
338
165
150
96
348
139
2 689
K (doktori nélkül) + T + F
31
Ügyvédi díjak Fejlesztési Igazgatóság Vezetői teljesítmény célkeret Vezetői prémium Erasmus kezelési költség (2009. évben része volt a B.2. tábla RH sorának) EMTE SAPIENTIA (2009. évben része volt a B.2. tábla RH sorának) Rektori hatáskörű jutalom B.3. Általános feladatok előirányzatai összesen
396
476
203
99
90
58
209
83
1 613
K (doktori nélkül) + T + F
3 755
4 505
1 919
937
852
545
1 978
789
15 280
K (doktori nélkül) + T + F
396
476
203
99
90
58
209
83
1 613
K (doktori nélkül) + T + F
7
8
3
2
1
1
3
1
27
K (doktori nélkül) + T + F
3 356
4 027
1 715
837
762
487
1 768
705
13 659
K (doktori nélkül) + T + F
36 778
44 124
18 796
9 173
8 348
5 338
19 376
7 730
149 663
-
288 288 575
1 044 1 044 2 089
417 417 833
8 066 8 066 16 132
K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F -
231 277 67
839 1 004 244
335 400 97
6 477 7 753 1 882
K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F K (doktori nélkül) + T + F
32 33 34 35 36
B.4. Tartalékok előirányzatai 1 013 494 450 1 013 494 450 2 026 989 900 B.5. Fejlesztések előirányzatai 813 397 361 974 475 432 236 115 105
1 2 3
Főigazgatói tartalék Rektori tartalék keret B.4. Tartalékok előirányzatai összesen
1 982 1 982 3 964
2 378 2 378 4 756
1 2 3
1 592 1 905 463
1 910 2 286 555
661
793
338
165
150
96
348
139
2 689
K (doktori nélkül) + T + F
1 376
1 651
703
343
312
200
725
289
5 599
K (doktori nélkül) + T + F
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K (doktori nélkül) + T + F
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K (doktori nélkül) + T + F
8
SAP támogatás NEPTUN rendszer bevezetése Tervezési díjak NFTés IFT-vel kapcsolatos szakértői munkák Pályázatok előkészítése Fejlesztési Igazgatóság főépület aula üvegablak Rektori Hivatal elektronikus iratkezelési rendszer Felvonók Felújítása Fejlesztési Igazgatóság Gazdasági Főigazgatóság szellőztetés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K (doktori nélkül) + T + F
9
Gazdasági Főigazgatóság tisztasági festés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K (doktori nélkül) + T + F
10
További fejlesztési igények
2 643
3 171
1 351
659
600
384
1 392
555
10 755
K (doktori nélkül) + T + F
11
B.5. Fejlesztések előirányzatai összesen
8 639
10 365
4 415
2 155
1 961
1 254
4 551
1 816
35 156
-
185 342
222 361
94 720
42 071
26 899
97 643
38 955
754 218
-
4 5 6 7
-
I. Mindösszesen (B.1. +…+ B.5.)
2010-03-31
Mindösszesen 46 227
89-a-b /103
7. a. sz. segédtáblázat
B.1.2. Egyetemi központi kiadások 2009. - 2010. Sorszám
Megnevezés
1
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2010. évi terv 2009. évi terv (*1) 3
Bank és VÁM költség Biztosítás Élettudományi Épület és Könyvtár üzemeltetése központra eső részének visszaosztása Élettudományi Épület üzemeltetése Épületenergetikai tanusítvány Épületfenntartás Karbantartási díj Gazdasági informatika üzemeltetés Gép, műszer karbantartás Gépjármű üzemeltetés Hulladékszállítás Informatikai rendszer üzemeltetése Központi informatika üzemeltetés Kossuth Kollégium visszabérlése Közbeszerzési eljárási díj Munkavédelmi Osztály Sugárvédelmi Szolgálat NEPTUN rendszer üzemeltetése Őrzés, védelem SAP üzemeltetés Telekfenntartás Úthasználati díj Út-és parkoló használat
4
B.1. Üzemeltetési kiadások 12 999 13 793 448 554
Eltérés
Változás %-a
5=4-3
6=5/3
794 106
6,1% 23,7%
adatok eFt-ban és %-ban Vetítési alap 2010. évben 2009. évi irányelvek szerint 7
K+T+F+spec. K+T+F+spec. Könyvtár: TEK: 41,87755%; OEC: 58,122454% (2009. év a Labor épületet is tartalmazta.) K+T+F+spec. K+T+F+spec. K+T+F+spec. K+T+F+spec. K+T+F+spec. K+T+F+spec. K+T+F+spec.
181 036
16 402
-164 634
-90,9%
2 407 9 029 1 348 3 912 780 2 407 401
4 840 10 085 1 075 4 151 828 2 689 485
2 432 1 056 -273 239 48 282 83
101,1% 11,7% -20,2% 6,1% 6,1% 11,7% 20,8%
9 629
9 679
51
0,5%
4 188 2 166 1 266 5 778 6 740 66 715 1 957
5 027 5 377 1 367 4 523 8 143 64 230 2 376
838 3 211 101 -1 255 1 403 -2 486 420
20,0% 148,2% 8,0% -21,7% 20,8% -3,7% 21,5%
K+T+F+spec. K+T+F+spec. K+T+F+spec. Összes hallgatói létszám K+T+F+spec. Súlyozott licenceszám K+T+F+spec.
29
0
-29
-100,0%
K+T+F+spec.
449
291
-157
-35,1%
1 559 226 -13 6 587 -149 409
8,5% 18,5% -27,4% 0,0% -44,8%
20
Parkolás (2009. évben része volt a B.2. tábla GF sorának)
21 22 23 24 25
Energia Víz és csatornadíj Kollégiumi szolgáltatás monitoringja Papirusz üzemeltetés B.1. Üzemeltetési kiadások összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rektori Hivatal-működési keret Rektori igazgatási keret Doktori iskola Rektori Hivatal összesen Minőségbiztosítási Igazgatóság működési keret Minőségbiztosítási Igazgatóság összesen Sportigazgatóság Sportigazgatóság összesen ISZK működési keret ISZK igazgatási keret Informatikai Szolgáltató Központ összesen
12
GF-működési keret
7 209
13
Gazdasági főigazgatói igazgatási keret
3 321
14
Fejlesztési Igazgatóság Irodatechnikai eszközök beszerzése
15
Tűz-, és munkavédelem
16
Gazdasági Főigazgatóság bérkeret
17 18 19
Gazdasági Főigazgatóság összesen Diákhotel bérkeret (PPP) Campus Hotel összesen
20
18 337 19 896 1 226 1 452 48 35 6 587 0 333 295 183 886 B.2. Szervezeti egységek kiadásai 105 704 26 887 0 132 591 2 939 144 992 2 939 7 536 7 536 11 659 1 075 144 992 12 735
169 081
1 825
-10 809
-7,5%
-10 809
-7,5%
5 639
3,3%
1 409 149 678 169 081 2 070 2 070
163 441 2 311 2 311
-5 639 242 242
-3,3% 11,7% 11,7%
Belső Ellenőrzési Önálló Osztály működési keret
12 298
13 188
890
7,2%
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Belső Ellenőrzési Önálló Osztály összesen DEENK működési keret Központi könyv, folyóirat, adatbázis Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár összesen INYK működési keret Idegennyelvi Központ összesen KAT működési keret Közalkalmazotti Tanács összesen TEK szakszervezet működési keret Szakszervezetek
12 298
890
7,2%
-1 408
-4,9%
28 868 6 134 6 134 632 632 5 500 5 500
13 188 27 461 0 27 461 5 831 5 831 645 645 0 0
-1 408 -303 -303 13 13 -5 500 -5 500
-4,9% -4,9% -4,9% 2,1% 2,1% -100,0% -100,0%
31
Élettudományi Épület és Könyvtár bérkeret
798
702
-96
32 33
Élettudományi Épület és Könyvtár összesen B.2. Szervezeti egységek kiadásai összesen
798 370 373
702 369 381
-96 -22 610
28 868
K+T+F+spec.
50%: K+T+F+spec. 50%: GF adminisztratív dolgozói létszám K+T+F+spec. K+T+F+spec. K+T+F+spec. K+T+F+spec. K+T+F+spec. K+T+F+spec. K+T+F+spec. K+T+F+spec. K+T+F+spec. K+T+F+spec. K+T+F+spec. 50%: K+T+F+spec. 50%: GF adminisztratív dolgozói létszám 50%: K+T+F+spec. 50%: GF adminisztratív dolgozói létszám 50%: K+T+F+spec. 50%: GF adminisztratív dolgozói létszám 50%: K+T+F+spec. 50%: GF adminisztratív dolgozói létszám 50%: K+T+F+spec. 50%: GF adminisztratív dolgozói létszám Campus Hotel - kollégisták száma K+T+F+spec. + OEC alkalmazásában állók bére (2 fő, 9.413 eFt-tal) K+T+F+spec. K+T+F+spec. K+T+F+spec. Engedélyezett alkalmazotti létszám -
Labor: AMTC: 14,1271%; OEC: 54,1213%; -12,0% TEK: 31,7516% -12,0% -6,1% -
7. a. sz. segédtáblázat
B.1.2. Egyetemi központi kiadások 2009. - 2010. Sorszám
Megnevezés
1
2
1 2 3 4 5 6 7
9 10 11
Rektori Hivatal beiskolázás DE díszdoktorainak költsége Egyetemi kommunikáció Hazai szervezetek tagsági díja HUNGARNET tagdíj Innovációs Alap Jogsegélyszolgálat Kitüntetések Kitüntetéssel járó jutalom Környezetvédelmi tanúsítvány Központi adminisztráció KP segély
12
MÁB (Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság)
8
2010. évi terv 2009. évi terv (*1) 3
Eltérés
Változás %-a
5=4-3
6=5/3
4
B.3. Általános feladatok előirányzatai 3 129 4 302 1 204 1 344 16 850 18 821 1 781 1 990 6 981 7 797 2 407 2 689 370 394
adatok eFt-ban és %-ban Vetítési alap 2010. évben 2009. évi irányelvek szerint 7
1 173 141 1 971 208 816 282 24
37,5% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 6,6%
K+T+F+spec. K+T+F+spec. K+T+F+spec. K+T+F+spec. K+T+F+spec. K+T+F+spec. Engedélyezett alkalmazotti létszám
5 970
6 668
698
11,7%
K+T+F+spec.
722 4 333 0
807 4 598 414
84 265 414
11,7% 6,1% 0,0%
648
616
-33
-5,0%
K+T+F+spec. K+T+F+spec. K+T+F+spec. 1 : 2 : 1 arányban (AMTC : OEC : TEK)
549
639
90
16,3%
K+T+F+spec.
313 2 407 915 5 669 4 333
1 398 2 689 1 183 6 044 4 840
1 085 282 268 375 507
346,8% 11,7% 29,3% 6,6% 11,7%
K+T+F+spec. K+T+F+spec. K+T+F+spec. Engedélyezett alkalmazotti létszám K+T+F+spec. Engedélyezett alkalmazotti létszám
14 15 16 17 18
Minőségbiztosítás EvaSys minőségbiztosítási szoftver Műszaki szakértői díj Művészeti és Közművelődési Bizottság Nemzetközi szervezetek tagsági díja Nyugdíjbavonulók jutalma PR, kiadványok
19
Rehabilitációs hozzájárulás (*2)
12 125
1 412
-10 713
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
28 342 5 296 6 740 241 722 780 650 335 3 000 130 2 407 770
31 285 5 915 7 864 269 807 0 0 0 0 0 2 689 1 613
2 943 619 1 124 28 84 -780 -650 -335 -3 000 -130 282 843
14 218
15 280
1 062
7,5%
K+T+F+spec.
1 218
1 613
395
32,4%
K+T+F+spec.
49
27
-22
-44,8%
K+T+F+spec.
35 36
Rektor, rektorhelyettesek vezetői pótléka Reprezentációs keret Szakértői megbízási díj Társadalmi szervezetek támogatása Tehetséggondozó Program TEK Autóbusz kedvezmény TEK Nyári napközis tábor TEK Nyugdíjasok támogatása TEK Segély TEK Tehergépkocsi kedvezményes igénybevétele Ügyvédi, sajtóreferensi, könyvvizsgálói díj Ügyvédi díjak Fejlesztési Igazgatóság Vezetői teljesítmény célkeret Vezetői prémium Erasmus kezelési költség (2009. évben része volt a B.2. tábla RH sorának) EMTE SAPIENTIA (2009. évben része volt a B.2. tábla RH sorának) Rektori hatáskörű jutalom B.3. Általános feladatok előirányzatai összesen
949 1 349
7,5% 0,9%
K+T+F+spec. -
1 2 3
Főigazgatói tartalék Rektori tartalék keret B.4. Tartalékok előirányzatai összesen
-244 1 453 1 209
-2,9% 22,0% 8,1%
K+T+F+spec. K+T+F+spec. -
1 2 3
SAP támogatás NEPTUN rendszer bevezetése Tervezési díjak NFTés IFT-vel kapcsolatos szakértői munkák Pályázatok előkészítése Fejlesztési Igazgatóság főépület aula üvegablak Rektori Hivatal elektronikus iratkezelési rendszer Felvonók Felújítása Fejlesztési Igazgatóság Gazdasági Főigazgatóság szellőztetés Gazdasági Főigazgatóság tisztasági festés További fejlesztési igények B.5. Fejlesztések előirányzatai összesen
-204 -6 113 -44
-3,0% -44,1% -2,3%
Súlyozott licenceszám Összes hallgatói létszám K+T+F+spec.
13
32 33 34
4 5 6 7 8 9 10 11 -
TEK egyetem központi kiadások összesen
-
Műszaki Kar 2009. évi egyetem központi kiadásokhoz való hozzájárulása (DE költségvetés szerint)
-
Mindösszesen (B.1. +…+ B.5.)
(*1) (*2)
12 710 13 659 148 314 149 663 B.4. Tartalékok előirányzatai 8 311 8 066 6 613 8 066 14 924 16 132 B.5. Fejlesztések előirányzatai 6 681 6 477 13 866 7 753 1 926 1 882
-88,4% 2010. évben kikerült az egyetem központi kiadásokból, csak a DE Kp-i került a tervezési egységek között felosztásra. 10,4% K+T+F+spec. 11,7% K+T+F+spec. 16,7% K+T+F+spec. 11,7% K+T+F+spec. 11,7% K+T+F+spec. -100,0% -100,0% 2010. évben kikerült az egyetem központi -100,0% kiadásokból. -100,0% -100,0% 11,7% K+T+F+spec. 109,4% K+T+F+spec.
5 777
2 689
-3 089
-53,5%
K+T+F+spec.
0 7 250 7 703 120 481 0 43 805
5 599 0 0 0 0 10 755 35 156
5 599 -7 250 -7 703 -120 -481 10 755 -8 649
0,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 0,0% -19,7%
K+T+F+spec. K+T+F+spec. K+T+F+spec. K+T+F+spec. K+T+F+spec. K+T+F+spec. -
910 710
754 218
-156 492
-17,2%
-
-79 015
-100,0%
-
-178 110
-18,0%
-
79 015 989 725
754 218
Megjegyzés: A 2010. évi egyetem központi kiadásokhoz történő hozzájárulás tartalmazza a Műszaki Kart. A TEK központi rehabilitációs hozzájárulása 442 eFt-tal csökkent, a 2009. évi maradvány figyelembe vétele miatt.
2010-03-31
90-a-b /103
8. a. sz. segédtáblázat
E.1.1. Karközi feladatok alakulása, állami támogatás forráson 2009. - 2010. adatok eFt-ban és %-ban Sorszám
Megnevezés
1
2
1
Pedagógus díszoklevél
2
Angol nyelvű képzés
3
Tanárképzés
4
2009. év személyi + járulék
dologi
3
4
Változás
2010. év tervezett támogatás összesen
személyi + járulék
dologi
5=3+4
6
7
összesen
automatizmus
összege feladatváltozás
8=6+7
9
10
összesen
automatizmus
index feladatváltozás
11=9+10
12=9/5
13=10/5
összesen 14=11/5
Magyarázata 15
1 450
1 350
2 800
1 450
1 350
2 800
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
20 000
5 500
25 500
20 000
2 472
22 472
-3 028
0
-3 028
-11,9%
0,0%
-11,9%
Kollégiumi Bizottság
0
2 000
2 000
0
2 000
2 000
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
5
Tehetséggondozó program
0
1 500
1 500
0
0
0
-1 500
0
-1 500
-100,0%
0,0%
-100,0%
6
Lektori lakások bérleti díja
0
16 800
16 800
0
16 800
16 800
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
7
Szakszervezet (FDSZ) működési kiadásai
0
0
0
0
5 200
5 200
5 200
0
5 200
0,0%
0,0%
0,0% 2010. évben TEK hatáskörű új feladat.
8
Segély
0
0
0
8 990
0
8 990
0
8 990
8 990
0,0%
0,0%
0,0% 2010. évben TEK hatáskörű új feladat.
9
Nyugdíjasok támogatása
0
0
0
0
350
350
0
350
350
0,0%
0,0%
0,0% 2010. évben TEK hatáskörű új feladat.
10
Autóbusz igénybevétele
0
0
0
0
650
650
0
650
650
0,0%
0,0%
0,0% 2010. évben TEK hatáskörű új feladat.
11
Tehergépjármű igénybevétele
0
0
0
0
125
125
0
125
125
0,0%
0,0%
0,0% 2010. évben TEK hatáskörű új feladat.
12
Nyári napközis tábor
0
0
0
0
600
600
0
600
600
0,0%
0,0%
0,0% 2010. évben TEK hatáskörű új feladat.
13
Összesen (1+…+12)
21 450
27 150
48 600
30 440
29 547
59 987
672
10 715
11 387
1,4%
22,0%
2010-03-31
23,4%
A tanárképzésre fordítandó kiadások csökkenését a hallgatói létszám visszaesése okozza.
A 2010. évi kiadások fedezetét a megelőző évek maradványa biztosítja.
-
91 /103
8. b. sz. segédtáblázat
E.1.2. Karközi szervezeti egységek működési kiadásainak alakulása 2009. - 2010. adatok eFt-ban és %-ban 2009.év
Sorszám
Megnevezés
1
2
1
Idegennyelvi Központ TEK Szakcsoport működési költség
2
Könyvtár működési költség
3
Testnevelési Csoport működési költség
4 5 6
Hatvani István Szakkollégium működési költség Dr. Pálffy István Színháztudományi Szakkollégium működési költség Gulyás György Szakkollégium működési költség
2010. év tervezett támogatás
Változás
személyi + járulék
dologi
összesen
személyi + járulék
dologi
összesen
automatizmus
összege feladatváltozás
3
4
5=3+4
6
7
8=6+7
9
10
összesen
automatizmus
index feladatváltozás
11=9+10
12=9/5
13=10/5
összesen 14=11/5
2011. évi igény 15
Magyarázata 16
99 322
1 120
100 442
113 894
120
114 014
-1 000
14 572
13 572
-1,0%
14,5%
13,5%
A személyi kiadások növekedésének oka, hogy 2010. évben a Műszaki Kar a TEK része lett. 2010. évben az INYK várható szerkezeti változásai miatt a dologi kiadásait saját bevételből kell fedeznie.
184 434
23 112
207 546
190 284
20 000
210 284
-3 112
5 849
2 737
-1,5%
2,8%
1,3%
A személyi kiadások növekedés oka, hogy 2010. évben a Műszaki Kar a TEK része lett.
29 014
2 000
31 014
33 548
2 000
35 548
0
4 534
4 534
0,0%
14,6%
14,6%
A növekedés oka, hogy 2010. évben a Műszaki Kar a TEK része lett.
5 742
1 258
7 000
5 027
1 260
6 287
-713
0
-713
-10,2%
0,0%
-10,2%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
7
Európai Tanulmányok Központja működési költség (2009.06.30-ig)
5 936
0
5 936
2 725
0
2 725
0
-3 211
-3 211
0,0%
-54,1%
-54,1%
Egy fő dolgozó 2009. évi 4 hónapig való foglalkoztatásával, valamint a járulékváltozás miatt csökkent a 2010. évi tervszám.
8
Amerikai Kuckó
2 618
0
2 618
0
0
0
0
-2 618
-2 618
0,0%
-100,0%
-100,0%
Az Amerikai Kuckó 1 fő létszáma megszűnt.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
9 10 11
Debreceni Német-Magyar Kulturális Egyesület Robert Bosch Alapítvány HUTEK - Humánerőforrás-fejlesztési Tudásközpont működési költség Debreceni Bioinkubátorközpont működési költség
12
TEK Hallgatói Szolgáltató Központ működési költség
13
Összesen (1+…12)
2010-03-31
19 770
5 400
25 170
20 668
6 300
26 968
1 799
0
1 799
7,1%
0,0%
7,1%
346 836
32 890
379 726
366 146
29 680
395 826
-3 027
19 127
16 100
-0,8%
5,0%
4,2%
A személyi kiadásokon jelentkező többletet a megszerzett iskolai végzettség és a munkaköri feladatok módosulása okozza.
92 /103
8. c. sz. segédtáblázat
E.1.3. Karközi feladatok és szervezeti egységek költségvetési előirányzata 2010. adatok eFt-ban Állami támogatás
Saját bevétel
Sorszám
Megnevezés
Személyi + Járulék
Dologi + Felh.
Összesen
1
2
3
4
5=3+4
Személyi + Dologi + Járulék Felhalmozás 6
7
Átvett pénz + pályázati tám.
Összesen
Összesen
Személyi + Járulék
Dologi + Felh.
Összesen
Személyi + Járulék
Dologi + Felh.
Összesen
8=6+7
9
10
11=9+10
12=3+6+9
13=4+7+10
14=12+13
Feladatok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pedagógus díszoklevél Angol nyelvű képzés Tanárképzés Kollégiumi Bizottság Tehetséggondozó program Lektori lakások bérleti díja Szakszervezet (FDSZ) működési kiadásai Segély Nyugdíjasok támogatása Autóbusz igénybevétele Tehergépjármű igénybevétele Nyári napközis tábor Karközi feladatok/működési kiadások 13 összesen (1+…+12)
1 450 0 20 000 0 0 0 0 8 990 0 0 0 0
1 350 0 2 472 2 000 0 16 800 5 200 0 350 650 125 600
2 800 0 22 472 2 000 0 16 800 5 200 8 990 350 650 125 600
30 440
29 547
59 987
121 000
79 200
121 000
79 200
0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 450 121 000 20 000 0 0 0 0 8 990 0 0 0 0
1 350 79 200 2 472 2 000 0 16 800 5 200 0 350 650 125 600
2 800 200 200 22 472 2 000 0 16 800 5 200 8 990 350 650 125 600
200 200
0
0
0
151 440
108 747
260 187
14 533
22 780
0
0
0
122 141
14 653
136 794
3 175
3 175
0
0
0
9 206
9 206
Szervezeti egységek 14 15 16 17 18 19
Idegennyelvi Központ TEK Szakcsoport működési költség Idegennyelvi Központ TEK Szakcsoport üzemeltetési költség Idegennyelvi Központ TEK Szakcsoport összesen Könyvtár működési költség Könyvtár üzemeltetési költség Könyvtár összesen
20 TEK Testnevelési Csoport működési költség 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
TEK Testnevelési Csoport üzemeltetési költség TEK Testnevelési Csoport összesen Hatvani István Szakkollégium működési költség Hatvani István Szakkollégium üzemeltetési költség Hatvani István Szakkollégium összesen Dr. Pálffy István Színháztudományi Szakkollégium működési költség Dr. Pálffy István Színháztudományi Szakkollégium üzemeltetési költség Dr. Pálffy István Színháztudományi Szakkollégium összesen Gulyás György Szakkollégium működési költség Gulyás György Szakkollégium üzemeltetési költség Gulyás György Szakkollégium összesen Európai Tanulmányok Központja működési költség (2009.06.30-ig) Európai Tanulmányok Központja üzemeltetési költség Európai Tanulmányok Központja összesen Amerikai Kuckó működési költség Amerikai Kuckó üzemeltetési költség Amerikai Kuckó összesen Debreceni Német-Magyar Kulturális Egyesület Robert Bosch Alapítvány működési költség Debreceni Német-Magyar Kulturális Egyesület Robert Bosch Alapítvány üzemeltetési költség Debreceni Német-Magyar Kulturális Egyesület Robert Bosch Alapítvány összesen HUTEK - Humánerőforrás-fejlesztési Tudásközpont működési költség HUTEK - Humánerőforrás-fejlesztési Tudásközpont üzemeltetési költség HUTEK - Humánerőforrás-fejlesztési Tudásközpont összesen Debreceni Bioinkubátorközpont működési költség Debreceni Bioinkubátorközpont üzemeltetési költség Debreceni Bioinkubátorközpont összesen TEK Hallgatói Szolgáltató Központ működési költség TEK Hallgatói Szolgáltató Központ üzemeltetési költség
49 TEK Hallgatói Szolgáltató Központ összesen Karközi szervezeti egységek működési költségek összesen Karközi szervezeti egységek üzemeltetési 51 költségek összesen Karközi szervezeti egységek összesen 52 (50+51) Karközi feladatok és szervezeti egységek 53 összesen (13+52) 50
2010-03-31
113 894
120
114 014
8 247
6 032
6 032
113 894
6 152
120 046
8 247
17 708
25 955
0
0
0
122 141
23 860
146 001
190 284
210 284 121 418 331 701
10 929 10 929
29 826 728 30 554
40 755 728 41 483
0
190 284
20 000 121 418 141 418
0
0 0 0
0 0 0
201 213 0 201 213
49 826 122 146 171 972
251 039 122 146 373 184
33 548
2 000
35 548
1 957
5 694
7 651
0
0
0
35 505
7 694
43 200
26 609
26 609
1 887
1 887
0
0
0
28 496
28 496
33 548
28 609
62 157
1 957
7 581
9 538
0
0
0
35 505
36 190
71 696
5 027
1 260
6 287
0
0
0
0
0
0
5 027
1 260
6 287
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 027
1 260
6 287
0
0
0
0
0
0
5 027
1 260
6 287
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 725
0
2 725
0
0
0
0
18 708
18 708
2 725
18 708
21 433
4 497
4 497
0
0
0
0
0
4 497
4 497
7 222 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0
4 497 0 0 0
0
18 708 0 0 0
18 708 0 0 0
2 725 0 0 0
23 205 0 0 0
25 930 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 767
3 767
0
0
0
0
3 767
3 767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 725 0
0
0
0
0
3 767
3 767
0
0
0
0
3 767
3 767
20 668
6 300
26 968
0
1 171
1 171
0
0
0
20 668
7 471
28 139
4 428
4 428
0
0
0
0
0
4 428
4 428
20 668
10 728
31 396
0
1 171
1 171
0
0
0
20 668
11 899
32 567
366 146
29 680
395 826
21 133
54 992
76 125
0
18 708
18 708
387 279
103 380
490 659
0
162 984
162 984
0
5 789
5 789
0
0
0
0
168 773
168 773
366 146
192 664
558 809
21 133
60 781
81 914
0
18 708
18 708
387 279
272 153
659 432
396 586
222 211
618 796
142 133
139 981
282 114
0
18 708
18 708
538 719
380 900
919 619
93 /103
8. d. sz. segédtáblázat
E.1.3.1. Rehabilitációs hozzájárulás 2010. év adatok eFt-ban
Szervezeti egység
Átlagos statisztikai állományi létszám
1
2
Rehabilitációs hozzájárulás
Kötelező Megváltozott foglalkoztatási munkaszint (átlagos képességű statisztikai személyek állományi létszám száma 5%-a) 3=2*5%
Kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám
4
5=3-4
2009.IV. negyedév
2010. I-III. negyedév
Összesen
6= 5*177600/12*3
7= 5*964500/12*9
8=6+7
BTK
317
16
1
15
666
10 851
11 517
TTK összesen
327
16
2
14
622
10 127
10 749
TTK Dékánia
11
1
1
44
723
768
TTK Biol. és Ök.I.
89
4
2
89
1 447
1 536
TTK Fizikai I.
46
2
2
89
1 447
1 536
TTK Földt.I.
48
2
2
89
1 447
1 536
TTK Kém.I.
94
5
5
222
3 617
3 839
TTK Mat.I.
36
2
2
89
1 447
1 536
TTK Környt.és Kp.I.
2
3
0
0
0
0
0
IK
91
5
4
178
2 894
3 071
KTK
53
3
2
89
1 447
1 536
ÁJK
66
3
3
133
2 170
2 303
ZK
63
3
3
133
2 170
2 303
MK
4 607
1
113
6
6
266
4 340
MK Kollégium
1
0
0
0
0
0
GYFK összesen
99
5
5
222
3 617
3 839
GYFK Főiskola
51
3
3
133
2 170
2 303
GYFK Óvoda
43
2
2
89
1 447
1 536
5
0
0
0
0
0
GYFK Kollégium
Karok összesen
0
1 130
57
52
2 309
37 616
39 924
AJGYI
59
3
3
133
2 170
2 303
KLGYI
60
3
3
133
2 170
2 303
KLGYG
72
4
4
178
2 894
3 071
191
10
10
444
7 234
7 678
TEK INYK Szakcsoport
32
2
2
89
1 447
1 536
Könyvtár
78
4
4
178
2 894
3 071
TEK Testnevelési Csoport
10
1
1
44
723
768
Hatvani István Szakkollégium
1
0
0
0
0
0
Európa Tanulmányok Központja
1
0
0
0
0
0
Hallgatói és Szolgáltató Központ
5
0
0
0
0
0 5 374
Iskolák összesen
Karközi egységek összesen
4
0
127
6
7
311
5 064
Bölcsőde
13
1
0
0
0
0
Informatikai Szolgáltató Központ
14
1
1
44
723
768
Gazdasági Igazgatóság
89
4
4
178
2 894
3 071
TEK Elnöki Hivatal
11
1
1
44
723
768
Botanikus kert
0
0
1
0
128
6
Kollégium
5
0
Egyéb szervezeti egységek összesen
5
0
0
1 581
79
4
Központi egységek összesen
Mindösszesen
0
0
0
0
0
6
266
4 340
4 607
0
0
0
0
0
0
0
0
75
3 330
54 253
57 583
Megjegyzés: A rehabilitációs hozzájárulás 2009. évben 177.600,-Ft/fő/évről, 2010. évben 964.500,-Ft/fő/évre változott.
2010-03-31
94 /103
8. e. sz. segédtáblázat
E.1.3.2. INYK TSZ oktatási teljesítmény tervezése 2010.
Tantárgy név 2009/2010. I. Angol 4. modul (Neptun) Angol 5. modul (Neptun) Német 4. modul (Neptun) Német 5. modul (Neptun) Francia 4. modul (Neptun) Francia 5. modul (Neptun) Olasz 4. modul (Neptun) Olasz 5. modul (Neptun) Angol - nappali (ZK, MK, GYFK: 2009. okt. hallg. létszámstat., ÁJK adatszolg.) Német - nappali (ZK, MK, GYFK: 2009. okt. hallg. létszámstat., ÁJK adatszolg.) Francia (általános és középhaladó) nappali (ÁJK adatszolgáltatás) Összesen (1 félév) Egész tanévre számolva (x2) Általános német nappali igazgatásszervező 2010. ősz (ÁJK) Mindösszesen
Szaknyelv őszi félév 2009/2010.I. Angol nyelv 6. modul (Neptun) Francia nyelv 6. modul (Neptun) Német nyelv 6. modul (Neptun) Orosz nyelv 6. modul (Neptun) Angol szakmai nyelv - nappali (ÁJK) Német szakmai nyelv - nappali (ÁJK) Francia jogi szaknyelv - nappali (ÁJK) Összesen Közigazgatási német szaknyelv igazgatásszervező 2010. ősz (ÁJK) Összesen
Szaknyelv tavaszi félév 2008/2009. II. Angol nyelv 6. modul (Neptun) Francia nyelv 6. modul (Neptun) Német nyelv 6. modul (Neptun) Olasz nyelv 6. modul (Neptun) Orosz nyelv 6. modul (Neptun) Angol szakmai nyelv - nappali (ÁJK) Német szakmai/közigazgatási szaknyelv nappali (ÁJK) Francia jogi szaknyelv - nappali (ÁJK) Összesen Emelt szintű német szaknyelv igazgatásszervező 2010. tavasz (ÁJK) Közigazgatási német szaknyelv I-IIigazgatásszervező 2010. tavasz (ÁJK) Összesen Összesen Szakfordító képzés IV. évf. 2009/2010. I. INYK adatszolgáltatás kari általános hozzájárulás Szakfordító képzés V. évf. 2009/2010. I. INYK adatszolgáltatás pszichológia biológia vegyész geográfus matematika informatika Összesen Mindösszesen Megoszlás
adatok főben és csoport db számban BTK TTK IK ÁJK ZK MK GYFK Mindösszesen Csoportok Csoportok Csoportok Csoportok Csoportok Csoportok Csoportok Csoportok Hallgatói Hallgatói Hallgatói Hallgatói Hallgatói Hallgatói Hallgatói Hallgatói száma száma száma száma száma száma száma száma létszám (fő) létszám (fő) létszám (fő) létszám (fő) létszám (fő) létszám (fő) létszám (fő) létszám (fő) (db) (db) (db) (db) (db) (db) (db) (db) 16 1 43 1 27 1 86 3 12 1 56 2 24 1 92 4 10 1 19 1 7 1 36 3 5 0 4 0 5 0 14 0 11 1 4 0 4 0 19 1 8 1 3 0 1 0 12 1 2 0 1 0 3 0 2 0 2 0 34
2
46
2
64 128
5 10
132 264
4 8
68 136
3 6
80 160
4 8
28
1
128
10
264
8
136
6
188
9
49
2
323
11
171
6
577
21
45
2
170
6
107
4
322
12
46
2 47 94
94 188
4 8
493 986
17 34
278 556
10 20
1 209 2 418 28
1
188
8
986
34
556
20
2 446
95
BTK TTK IK ÁJK ZK MK GYFK Mindösszesen Csoportok Csoportok Csoportok Csoportok Csoportok Csoportok Csoportok Csoportok Hallgatói Hallgatói Hallgatói Hallgatói Hallgatói Hallgatói Hallgatói száma száma száma száma száma száma száma száma létszám (fő) létszám (fő) létszám (fő) létszám (fő) létszám (fő) létszám (fő) létszám (fő) (db) (db) (db) (db) (db) (db) (db) (db) 2 0 271 9 112 4 385 13 1 0 1 0 77 3 10 1 87 4 2 0 4 0 6 0 89 3 89 3 17 1 17 1 11 1 11 1 2 0 350 12 127 5 117 5 0 0 0 0 0 0 596 22
Hallgatói létszám (fő)
2
0
350
12
127
5
13
1
130
6
0
0
0
0
0
0
13
1
609
23
BTK TTK IK ÁJK ZK MK GYFK Mindösszesen Csoportok Csoportok Csoportok Csoportok Csoportok Csoportok Csoportok Csoportok Hallgatói Hallgatói Hallgatói Hallgatói Hallgatói Hallgatói Hallgatói száma száma száma száma száma száma száma száma létszám (fő) létszám (fő) létszám (fő) létszám (fő) létszám (fő) létszám (fő) létszám (fő) (db) (db) (db) (db) (db) (db) (db) (db) 1 0 218 7 112 4 331 11 1 0 1 0 2 0 48 2 17 1 67 3 2 0 2 0 1 0 2 0 3 0 6 0 92 3 92 3
Hallgatói létszám (fő)
4
0
0 4
0 0
271
0 271
9
0 9
132
0 132
5
0 5
17
1
17
1
6 115
1 5
6 522
100% 19
17
1
17
1
51
2
51
2
68 183
3 8
68 590
3 22
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
BTK TTK IK ÁJK ZK MK GYFK Mindösszesen Csoportok Csoportok Csoportok Csoportok Csoportok Csoportok Csoportok Csoportok Hallgatói Hallgatói Hallgatói Hallgatói Hallgatói Hallgatói Hallgatói Hallgatói száma száma száma száma száma száma száma száma létszám (fő) létszám (fő) létszám (fő) létszám (fő) létszám (fő) létszám (fő) létszám (fő) létszám (fő) (db) (db) (db) (db) (db) (db) (db) (db) 18 1 3 0 21 1 BTK TTK IK ÁJK ZK MK GYFK Mindösszesen Csoportok Csoportok Csoportok Csoportok Csoportok Csoportok Csoportok Csoportok Hallgatói Hallgatói Hallgatói Hallgatói Hallgatói Hallgatói Hallgatói száma száma száma száma száma száma száma száma létszám (fő) létszám (fő) létszám (fő) létszám (fő) létszám (fő) létszám (fő) létszám (fő) (db) (db) (db) (db) (db) (db) (db) (db) 20 1 20 1 20 1 20 1 7 1 7 1 10 1 10 1 5 0 5 0 3 0 3 0 20 1 42 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 4
Hallgatói létszám (fő)
154
11 7,58%
Korrigált mindösszesen
7 807
945
33 22,75% 23 420
401
16 11,03% 11 355
501
23 15,90% 16 370
188
8 5,51% 5 678
986
34 23,44% 24 130
556
20 13,79% 14 194
3 731
145 100,00% 102 953
Megjegyzés a csoportok képzéséhez: - Átlagosan 30 fős csoportlétszámmal számolunk. - 5 és 5 fő alatti hallgatói létszám esetén a csoportok száma 0.
2010-03-31
95 /103
9. a. sz. segédtáblázat
E.2.1. Központi feladatok alakulása, állami támogatás forráson 2009. - 2010. adatok eFt-ban és %-ban 2009. év Sorszám
Megnevezés
1
2
2010. év tervezett támogatás
személyi + járulék
dologi
összesen
3
4
5=3+4
1
Kitüntetés alapján járó jutalom
17 153
2
Vezetői teljesítmény célkeret
3
Üzemorvosi Szolgálat
személyi + járulék
dologi
összesen
automatizmus
6
7
8=6+7
9
1 980
19 133
17 153
29 185
0
29 185
6 403
350
6 753
4
Munka higiénés szűrővizsgálatok és fogorvosi szolgálat
0
2 100
5
Tűz- munka- és polgárivédelem
0
6
Környezetvédelem
7
összege feladatváltozás
automatizmus
összesen
10
11=9+10
12=9/5
Változás index feladatösszesen változás 13=10/5
14=11/5
Magyarázata 15
1 980
19 133
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
27 710
0
27 710
-1 476
0
-1 476
-5,1%
0,0%
-5,1%
6 246
379
6 625
-128
0
-128
-1,9%
0,0%
-1,9%
2 100
0
1 100
1 100
0
-1 000
-1 000
0,0%
-47,6%
-47,6%
4 500
4 500
0
4 200
4 200
-300
0
-300
-6,7%
0,0%
-6,7% Irányelv alapján kiadáscsökkentés.
0
2 700
2 700
0
2 500
2 500
-200
0
-200
-7,4%
0,0%
-7,4% Irányelv alapján kiadáscsökkentés.
Munkahelyek kockázatbecslése
0
4 500
4 500
0
0
0
-4 500
0
-4 500
-100,0%
0,0%
8 9 10
Hatósági díjak Gép- műszer karbantartás Bank és VÁM költség
0 0 0
3 600 4 500 14 000
3 600 4 500 14 000
0 0 0
3 400 4 200 13 300
3 400 4 200 13 300
-200 -300 -700
0 0 0
-200 -300 -700
-5,6% -6,7% -5,0%
0,0% 0,0% 0,0%
11
Ügyvédi, könyvszakértői díj
0
6 000
6 000
0
6 000
6 000
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
12
Szakértői díjak
0
5 200
5 200
0
5 200
5 200
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
13
Közbeszerzési eljárás kiadásai
0
11 000
11 000
0
9 000
9 000
0
-2 000
-2 000
0,0%
-18,2%
-18,2%
14
Központi adminisztráció
0
19 900
19 900
0
18 900
18 900
-1 000
0
-1 000
-5,0%
0,0%
-5,0% Irányelv alapján kiadáscsökkentés.
15
Igazgatási keret
1 000
8 100
9 100
1 000
7 600
8 600
-500
0
-500
-5,5%
0,0%
-5,5% Irányelv alapján kiadáscsökkentés.
16
Marketing és kiadványok
1 100
11 000
12 100
1 100
10 400
11 500
-600
0
-600
-5,0%
0,0%
-5,0% Irányelv alapján kiadáscsökkentés.
17
Gazdasági igazgatási keret
0
6 750
6 750
0
6 400
6 400
-350
0
-350
-5,2%
0,0%
-5,2% Irányelv alapján kiadáscsökkentés.
18
Selejtezés
0
1 100
1 100
0
950
950
-150
0
-150
-13,6%
0,0%
19
TEK Központi üzemeltetés
286 519
286 519
0
409 395
409 395
0
122 876
122 876
0,0%
42,9%
20
Összesen (1+…+19)
393 799
448 640
53 208
504 905
558 113
-10 403
119 876
109 473
-2,3%
26,7%
2010-03-31
54 841
A fogászati kezelések anyagköltségeihez 2010. évben nem történik hozzájárulás.
A feladat ellátásának fedezetét a 2009. évi maradvány biztosítja. -5,6% Irányelv alapján kiadáscsökkentés. -6,7% Irányelv alapján kiadáscsökkentés. -5,0% Irányelv alapján kiadáscsökkentés.
-100,0%
-13,6% Irányelv alapján kiadáscsökkentés. A változást az áfaváltozás és infláció mellett megjelenő új szerekezeti elemek okozzák. A TEK Központba átsorolásra került az ITK 42,9% költsége, 2010. évben megjelent az ÉÉK és az MK közös területeinek költsége, valamint a Karok által leadott kézbesítési pontok költsége is a TEK központba került. 24,4% -
96 /103
9. b. sz. segédtáblázat
E.2.2. Központi szervezeti egységek működési kiadásainak alakulása 2009. - 2010. adatok eFt-ban és %-ban Sorszám
Megnevezés
1
2
2009. év személyi + járulék
dologi
3
4
2010. év tervezett támogatás összesen
személyi + járulék
dologi
összesen
automatizmus
összege feladatváltozás
5=3+4
6
7
8=6+7
9
10
összesen
automatizmus
11=9+10
12=9/5
Változás index feladatösszesen változás 13=10/5
14=11/5
1
Bölcsőde működési költség
24 038
2 500
26 538
24 401
2 500
26 901
363
0
363
1,4%
0,0%
2
Informatikai Szolgáltató Központ működési költség
51 156
2 600
53 756
50 087
2 470
52 557
-1 199
0
-1 199
-2,2%
0,0%
3
Gazdasági Igazgatóság működési költség
376 992
16 200
393 192
365 625
15 400
381 025
-12 166
0
-12 166
-3,1%
0,0%
4
TEK Elnöki Hivatal működési költség
78 423
12 780
91 203
76 585
12 800
89 385
-1 818
0
-1 818
-2,0%
0,0%
5
Botanikus Kert működési költség
4 996
55 103
60 098
5 528
56 976
62 504
2 405
0
2 405
4,0%
0,0%
4,0%
6
Üdülők működési költség
0
11 753
11 753
0
10 000
10 000
-1 753
0
-1 753
-14,9%
0,0%
-14,9%
7
Összesen (1+…+6)
535 604
100 935
636 540
522 226
100 146
622 372
-14 168
0
-14 168
-2,2%
0,0%
-2,2%
2010-03-31
Magyarázata 15
1,4% A csökkenés oka a járulékváltozás és a -2,2% dologi kiadások irányelv szerinti csökkentése. A csökkenés oka a járulékváltozás és a -3,1% dologi kiadások irányelv szerinti csökkentése. A csökkenés oka a járulékváltozás és a -2,0% létszámmozgás. A dologi kiadások növekedésének oka az áfaváltozás.
-
97 /103
9. c. sz. segédtáblázat
E.2.3. Központi feladatok és szervezeti egységek költségvetési előirányzata 2010. adatok eFt-ban Állami támogatás
Sorszám
Megnevezés
Személyi + Járulék
Dologi + Felh.
1
2
3
4
Saját bevétel
Személyi + Összesen Járulék 5=3+4
6
Dologi + Felh.
Átvett pénz + pályázati tám. Személyi + Összesen Járulék
7
8=6+7
9
Dologi + Felh.
Összesen
Személyi + Összesen Járulék
10
11=9+10
12=3+6+9
Dologi + Felh.
Összesen
13=4+7+10
14=12+13
Feladatok 1 2 3
Kitüntetés alapján járó jutalom Vezetői teljesítmény célkeret Üzemorvosi Szolgálat Munka higiénés szűrővizsgálatok és fogorvosi szolgálat Tűz- munka- és polgári védelem Környezetvédelem Munkahelyek kockázatbecslése Hatósági díjak Gép- műszer karbantartás Bank és VÁM költség Ügyvédi, könyvszakértői díj Szakértői díjak Közbeszerzési eljárás kiadásai Központi adminisztráció Igazgatási keret Marketing és kiadványok Gazdasági igazgatási keret Selejtezés TEK Központi üzemeltetés (teljes) Központi feladatok / működési kiadások összesen (1+…+19)
17 153 27 710 6 246
1 980 0 379
19 133 27 710 6 625
0 0 0
0 0 0
17 153 27 710 6 246
1 980 0 379
19 133 27 710 6 625
0
1 100
1 100
0
0
0
1 100
1 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 100 0 0
4 200 2 500 0 3 400 4 200 13 300 6 000 5 200 9 000 18 900 7 600 10 400 6 400 950 409 395
4 200 2 500 0 3 400 4 200 13 300 6 000 5 200 9 000 18 900 8 600 11 500 6 400 950 409 395
2 053
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 053
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 100 0 0 0
4 200 2 500 0 3 400 4 200 13 300 6 000 5 200 9 000 18 900 7 600 10 400 6 400 950 411 448
4 200 2 500 0 3 400 4 200 13 300 6 000 5 200 9 000 18 900 8 600 11 500 6 400 950 411 448
53 208
504 905
558 113
2 053
2 053
0
0
0
53 208
506 957
560 165
24 401
26 901 6 862 33 764
Szervezeti egységek 0 2 102 0 0 2 102
2 102 0 2 102
0
24 401
2 500 6 862 9 362
0
0 0 0
0 0 0
24 401 0 24 401
4 602 6 862 11 464
29 003 6 862 35 866
50 087
2 470
52 557
0
0
0
0
0
50 087
2 470
52 557
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 087
2 470
52 557
0
0
0
0
0
0
50 087
2 470
52 557
365 625
15 400
381 025
25 483
0
25 483
4 596
0
4 596
395 705
15 400
411 105
30 320
30 320
0
0
0
0
0
30 320
30 320
29
Bölcsőde működési költség Bölcsőde üzemeltetési költség Bölcsőde összesen Informatikai Szolgáltató Központ működési költség Informatikai Szolgáltató Központ üzemeltetési költség Informatikai Szolgáltató Központ összesen Gazdasági Igazgatóság működési költség Gazdasági Igazgatóság üzemeltetési költség Gazdasági Igazgatóság összesen
365 625
45 720
411 345
25 483
0
25 483
4 596
0
4 596
395 705
45 720
441 425
30
TEK Elnöki Hivatal működési költség
76 585
12 800
89 385
0
10 085
10 085
0
17 422
17 422
76 585
40 307
116 892
2 612
2 612
2 487
2 487
0
0
0
5 099
5 099
15 412 56 976
91 997 62 504
12 572 0
12 572 0
17 422 0
17 422 0
76 585 5 528
45 406 56 976
121 991 62 504
999
999
0
0
0
0
0
999
999
63 503 10 000 6 617 16 617
0 0 0
0 10 757 0 10 757
0 10 757 0 10 757
0 0
0
57 975 10 000 6 617 16 617
0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 528 0 0 0
57 975 20 757 6 617 27 374
63 503 20 757 6 617 27 374
522 226
100 146
622 372
25 483
22 944
48 427
4 596
17 422
22 018
552 306
140 512
692 817
0
47 411
47 411
0
2 487
2 487
0
0
0
0
49 897
49 897
522 226
147 556
669 783
25 483
25 431
50 914
4 596
17 422
22 018
552 306
190 409
742 715
575 435
652 461 1 227 896
25 483
27 483
52 967
4 596
17 422
22 018
605 514
697 366 1 302 880
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
32 33
TEK Elnöki Hivatal üzemeltetési költség TEK Elnöki Hivatal összesen Botanikus Kert működési költség
34
Botanikus Kert üzemeltetési költség
35 36 37 38
Botanikus Kert összesen Üdülők működési költség Üdülők üzemeltetési költség Üdülők összesen Központi szervezeti egységek működési költségei összesen Központi szervezeti egységek üzemeltetési költségei összesen Központi szervezeti egységek költségei összesen (39+40) Központi feladatok és szervezeti egységek összesen (20+41)
31
39 40 41 42
2010-03-31
76 585 5 528
5 528 0
0
0
0 0
0 0
98 /103
10. sz. segédtáblázat
E.4. Üzemeltetési kiadások 2010. adatok eFt-ban Sorszám
Megnevezés
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2
3
Energia, közmű Telekfenntartás Épületüzemeltetés Infokommunikációs közművek előfizetése, üzemeltetése Központi infrastruktúra kiadások Szállítás, rakodás Biztosítás Összesen Összes hasznos alapterület (m2) Üzemeltetési költség (eFt/m2/év)
Sorszám 1
KLGYG
Kollégiumok
GYFK
Üdülők
TCS
Összesen
13
14
15=8+…+14
16
17=15+16
7
8
9
10
11
12
51 569 10 032 43 099
17 976 3 356 16 204
17 457 1 595 14 676
37 804 6 030 32 527
65 356 19 526 72 682
53 288 2 431 23 505
6 047 446 0
12 745 7 006 8 586
210 673 40 391 168 182
467 712 97 433 628 243
678 385 137 824 796 425
25 528
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 528
25 528
60 000 52 525 13 862 2 359 968 193 225
0 0 66 267 537 34 099
0 0 361 192 205 13 610
0 0 54 31 458 1 957
0 886 1 064 106 651 9 331
0 0 284 37 820 3 399
0 0 376 34 105 4 634
0 0 718 77 080 9 699
0 0 981 158 546 10 570
0 0 1 509 80 733 12 240
0 0 124 6 617 1 713
0 0 158 28 496 1 995
0 0 4 150 423 396 44 250
60 000 51 638 8 167 1 338 722 89 977 14,88
60 000 51 638 12 317 1 762 117 134 227
ZK
adatok eFt-ban Karok MK összesen 7 072 49 834
BTK
m2 ár alapján felosztott
Megnevezés
1
Kar / Szerv. egység területe (m2)
TTK
m2 ár alapján felosztott Összesen
IK
KTK
ÁJK
10 979
20 718
2 124
3 677
2 633
2 632
138 750
272 010
27 182
56 546
48 870
28 086
61 659
633 104
24 809
41 986
6 372
8 629
7 440
5 074
16 302
110 613
163 559
313 996
33 554
65 175
56 310
33 161
77 960
743 716
INYK TSZ
felosztható közvetlen költség
4
KLGYI
6
Sorszám
Üzemeltetési költségek
AJGYI
28 746 1 759 899
Összesen
2
5
DE KP
TEK üzemeltetési kiadások összesen
149 935 20 542 21 367
felosztható közvetlen költség Üzemeltetési költségek
DE-AMTC
Karok / Szerv. egységek összesen
246 210 2 296 18 964
Megnevezés
4
3
4
DE-OEC
Önálló költségviselők
1 154 845 172 454 880 755
Kar / Szerv. egység területe (m2)
2 3
Tervezett összesen Külső váll.
Kiszámlázandó
Könyvtár
Hatvani I. Szakkoll.
ETK
HÖK
Bioinkubátorközpont 0 650
HUTEK 19
adatok eFt-ban Karközi HSZK egységek össz. 152 8 653
475
7 165
0
192
8 340
109 070
0
4 147
0
0
0
4 151
125 707
867
13 076
0
350
0
0
0
277
14 570
9 206
122 146
0
4 497
0
0
0
4 428
140 277
adatok eFt-ban Sorszám 1 2 3 4 2010-03-31
Megnevezés
Bölcsőde
Kar / Szerv. egység területe (m2) felosztható közvetlen költség Üzemeltetési költségek m2 ár alapján felosztott Összesen
Gazd. Ig.
TEK EH
Botanikus kert
Kp-i egységek össz.
TEK Központ
Karok/ Szerv. egységek összesen
503
1 003
317
90
1 912
29 578
89 977
5 944
28 490
4 521
999
39 954
356 245
1 155 009
918
1 830
578
0
3 326
55 203
183 712
6 862
30 320
5 099
999
43 281
411 448
1 338 722 99 /103
10. a. sz. segédtáblázat
E.4.1. Karok épületenkénti üzemeltetési költsége 2010. adatok eFt-ban BTK Sorszám
Megnevezés
Költség (e Ft)
Terület / kézbesítési pontok száma
TTK 1 m2-re / kézbesítési pontra jutó költség
Költség (e Ft)
IK
Terület / kézbesítési pontok száma
1 m2-re / kézbesítési pontra jutó költség
Költség (e Ft)
KTK
Terület / 1 m2-re / kézbesítési kézbesítési pontok pontra jutó száma költség
Költség (e Ft)
ÁJK
Terület / kézbesítési pontok száma
1 m2-re / kézbesítési pontra jutó költség
Költség (e Ft)
ZK
Terület / kézbesítési pontok száma
1 m2-re / kézbesítési pontra jutó költség
Költség (e Ft)
Terület / kézbesítési pontok száma
MK 1 m2-re / kézbesítési pontra jutó költség
Költség (e Ft)
Terület / kézbesítési pontok száma
1 m2-re / kézbesítési pontra jutó költség
Összesen
Költségek felosztásának alapja
Felosztható közvetlen költség 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Főépület Kémia Ökológia Pszichológia Matematika ÁJK KTK Inkubátorház- DIP bérlet TEOK Konzervatórium MK - Elméleti épület MK - orvosi rendelő Szilárdtest Fizika Kisérleti Fizika Kísérleti állatház Meteorológiai műszerház Egerszőlőske, Kutatóház - Faház I. Egerszőlőske, Kutatóház - Faház II. Bem tér - ATOMKI-től bérelt helyiségek Kassai u. 129.-Bérelt terület Kossuth L. Kollégium Tanári villa I DEAC Klubház Élettud. épület Könyvtár ét. Összesen (1+…+25) Kézbesítés Biztosítás (gépjármű) Felosztható költség összesen (26+27+28)
81 867 0 0 18 947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 613 555 0 4 032 0 0 130 014 8 737
7 919
10
1 594
12
1 355 25
18 22
87
47
10 979 14
11,84 624
138 750
17 203 108 842 21 356 0 13 727 0 0 0 0 0 0 0 8 850 21 203 2 221 7 48 3 2 873 0 534 0 0 70 271 0 267 138 4 368 504
1 665 10 507 1 542
10 10 14
1 342 1 880
130 181
10 10
1 123
12
20 677
1 681
12
1 082 1 972 313 18 30 36 129
8 11 7 0 2 0 22
24
22
2 278
31
20 718 7
12,89 624
272 010
537 195 0 0 1 927 26 558 624
24 40
22 5
67 2 124 1
29 12,50 624
27 182
0 0 0 0 0 0 50 765 0 5 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 922 624
3 375 302
3 677 1
15 17
15,21 624
56 546
0 0 0 0 0 16 619 0 7 402 24 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 246 624
711
23
504 1 418
15 17
2 633 1
18,32 624
0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 462 624
2 632
2 632 1
10
10,43 624
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 399 9 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 937 624 98
6 387 685
8 14
7 072 1
8,62 624
100 412 110 721 21 356 18 947 34 404 16 619 50 765 7 402 29 382 27 462 51 399 9 537 8 850 épületben használt terület 21 203 2 221 7 48 3 2 873 24 613 1 626 195 4 032 70 271 1 927 616 276 16 226 kézbesítési pontok 602 tanszéki gépkocsi
48 870
28 086
61 659
633 103
-
2 635 787 748 1 757 1 513 7 440 56 310
271 787 747 1 757 1 512 5 074 33 161
3 396 2 115 2 008 4 720 4 063 16 302 77 960
19 662 14 904 14 153 33 264 28 629 110 613 743 716
hallgatói létszám
Egységes m2-ár alapján felosztott költségek 30 31 32 33 34 35 36
Iratkezelés, iratérkeztetés Épületfenntartás (fel nem osztható) Infokommunikációs közmű kiadások Központi infrastruktúra Szállítás Összesen (30+…+34) MINDÖSSZESEN (29+35)
2010-03-31
4 771 3 284 3 118 7 329 6 307 24 809 163 559
10 979 10 979
2,26 14,90
4 175 6 196 5 884 13 829 11 902 41 986 313 996
20 718 20 718
2,03 15,16
2 495 635 603 1 418 1 220 6 372 33 554
2 124 2 124
3,00 15,80
1 919 1 100 1 044 2 454 2 112 8 629 65 175
3 677 3 677
2,35 17,73
2 633 2 633
2,83 21,39
2 632 2 632
1,93 12,60
7 072 7 072
2,31 11,02
1 m2-re jutó átlagköltség
100 /103
11. sz. segédtáblázat H.1. Hallgatói támogatásból fedezett feladatok és szervezeti egységek kiadási előirányzata 2010. Sorszám
Megnevezés
1
2
adatok eFt-ban Állami támogatás Saját bevétel Átvett pénz + pályázati tám. Összesen Személyi + Dologi + Személyi + Dologi + Személyi + Dologi + Személyi + Dologi + Összesen Összesen Összesen Összesen Járulék Felh. Járulék Felh. Járulék Felh. Járulék Felh. 3
4
5=3+4
6
7
8=6+7
9
10
11=9+10
12=3+6+9
13=4+7+10
14=12+13
Feladatok 1
Kollégiumi költségek fedezete lakhatási támogatásból
2
Kollégiumi Bizottság
3
Hallgatói feladatok/működési kiadások összesen (1+2)
53 730
53 730
53 730
53 730
0
0 0
0
0
0
53 730
53 730
0
0
13 024
13 024
0
0
66 754
66 754
13 024
13 024
13 024
13 024
64 181
64 181
0
0
93 457
93 457
0
0
0
0
0
0
0
93 457
93 457
0
0
0
0
12 116
12 116
0
337 972
337 972
12 116
12 116
0
337 972
337 972
3 647
0
14 158
1 373
15 531
24 982
24 982
0
0
41 057
41 057
24 982
28 628
0
14 158
42 431
56 588
1 402
0
12 765
0
12 765
23 377
23 377
0
0
33 683
33 683
23 377
24 779
0
12 765
33 683
46 448
1 483
0
3 636
985
4 621
15 522
15 522
0
0
25 199
25 199
0
0
Szervezeti egységek 4
HÖK működési költség
5
HÖK üzemeltetési költség
6
HÖK összesen
7
Kossuth Lajos Kollégium működési költség
8
Kossuth Lajos Kollégium üzemeltetési költség
9
Kossuth Lajos Kollégium összesen
10
Vámospércsi úti Kollégium működési költség
11
Vámospércsi úti Kollégium üzemeltetési költség
12
Vámospércsi úti Kollégium összesen
13
Tisza István Kollégium működési költség
14
Tisza István Kollégium üzemeltetési költség
15
Tisza István Kollégium összesen
16
Weiner Leó Kollégium működési költség
17
Weiner Leó Kollégium üzemeltetési költség
18
Weiner Leó Kollégium összesen
19
29 276
29 276
0
0 0
29 276
29 276
0
64 181
0
64 181
0
0
0
133 276
133 276
0
133 276
133 276
0
10 511
1 373
11 885
3 647
16 075
16 075
10 511
17 449
27 960
3 647
11 364
0
11 364
1 402
10 305
10 305
11 364
10 305
21 669
1 402
2 153
985
3 138
1 483
9 677
9 677
2 153
10 662
12 815
1 483
15 522
17 005
0
0
0
3 636
26 184
29 820
Hallgatói szervezeti egységek működési költségei összesen
24 028
31 634
55 662
6 531
64 181
70 712
0
0
0
30 559
95 815
126 375
0
169 334
169 334
0
256 461
256 461
0
12 116
12 116
0
437 911
437 911
21
Hallgatói szervezeti egységek üzemeltetési költségei összesen Hallgatói szervezeti egységek költségei összesen (18+19)
24 028
200 968
224 996
6 531
320 642
327 174
0
12 116
12 116
30 559
533 726
564 286
22
Hallgatói feladatok és szervezeti egységek összesen (3+21)
24 028
254 698
278 726
6 531
333 666
340 198
0
12 116
12 116
30 559
600 480
631 040
20
2010-03-31
192 580
192 580
192 580
192 580
0
0
0
0
0
101 /103
12. sz. segédtáblázat
Vetítési alapok 2010. Sorszám
Megnevezés
1
Államilag finanszírozott számított (nappali + levelező) hallgatói létszám (Phd nélkül)
2
K (doktori nélkül) + T + F (TEK központi és karközi kiadások felosztásához)
3
K (doktori nélkül) + T + F (egyetem központi kiadások felosztásához)
4
TCS hallgatói létszám (testnevelési gyakorlaton részt vevő hallgatók létszáma)
Mértékegység fő arány eFt arány
TTK
2 865
IK
2 821
KTK 1 647
ÁJK
1 114
ZK 907
MK 219
GYFK
1 847
TEK összesen 12 232
814
0,2342
0,2306
0,1346
0,0910
0,0741
0,0179
0,1510
0,0665
1,0000
1 691 571
2 048 843
860 457
419 655
399 309
242 532
882 879
352 211
6 897 458
0,2452
0,2970
0,1247
0,0608
0,0579
0,0352
0,1280
0,0511
1,0000
1 694 983
2 033 532
866 231
422 750
384 751
245 997
892 960
356 254
6 897 458
arány
0,2457
0,2948
0,1256
0,0613
0,0558
0,0357
0,1295
0,0516
1,0000
fő
1 001
1 049
510
305
348
412
0
3 625
arány
0,2761
0,2894
0,1407
0,0841
0,0960
0,1137
0,0000
1,0000
313
334
82
56
67
61
119
110
1 142
0,2741
0,2925
0,0718
0,0490
0,0587
0,0534
0,1042
0,0963
1,0000
360
2 280
0,0000
0,1579
1,0000
eFt
fő
5
Dolgozói létszám (engedélyezett)
6
Pedagógus díszoklevél (ezen a címen kifizetett tényköltségek 2009. évben)
7
Szakszervezet által támogatott dolgozói létszám
8
Tanárképzés (tanárképzésben részt vevő hallgatói létszám)
arány
9
Hatvani István Szakkollégiumi támogatás (szakkollégisták száma)
arány
10
Dr. Pálffy István Színháztudományi Szakkollégium
11
Gulyás György Szakkollégium
12
Hallgatói Szolgáltató Központ (2009. októberi összes hallgatói létszám)
13
Államilag finanszírozott számított (nappali + levelező) hallgatói létszám (GYFK nélkül)
14
K+T+F+Spec. (működési támogatás) (GYFK nélkül)
arány
15
Dolgozói létszám (GYFK nélkül)
2010-03-31
BTK
arány eFt arány fő arány fő fő
960
600
320
40
0,4211
0,2632
0,1404
0,0175
442
486
116
79
98
89
167
153
1 630
0,2712
0,2982
0,0712
0,0485
0,0601
0,0546
0,1025
0,0939
1,0000
879
242
37
1 158
0,7591
0,2090
0,0320
1,0000
55
37
5
97
0,5670
0,3814
0,0515
1,0000
fő arány
0 0,0000
0,0000
fő
0
arány
0,0000
0,0000
fő
4 346
3 803
2 273
247
10 669
arány
0,4073
0,3565
0,2130
0,0232
1,0000
fő
2 865
2 821
1 647
1 114
907
219
1 847
11 419
arány
0,2509
0,2470
0,1442
0,0975
0,0794
0,0191
0,1618
1,0000
1 691 571
2 048 843
860 457
419 655
399 309
242 532
882 879
6 545 247
0,2584
0,3130
0,1315
0,0641
0,0610
0,0371
0,1349
1,0000
313
334
82
56
67
61
119
1 032
0,3033
0,3236
0,0795
0,0543
0,0649
0,0591
0,1153
1,0000
eFt
fő arány
102 /103
FÜGGELÉK
2010-03-31
103 /103
