TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésnek 1/2011. (I.19.) rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 30/2009. (XII.18.) K.r.sz. rendelet módosításáról
2.
2.
II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI
40
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 1/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a közgyőlés napirendjének elfogadásáról
40
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (I.18.) önkormányzati határozata dr. Varjú Mihály fıjegyzı közszolgálati jogviszonyának felmentéssel történı megszüntetésérıl
41
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 3/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a fıjegyzıi munkakör betöltésére kiírandó pályázati felhívás elfogadásáról
42
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 4/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratának módosításáról
42
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár alapító okiratának módosításáról
47
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról
51
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 7/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Nemzeti Kulturális Alapból történı fejlesztéséhez szükséges önrész biztosításáról
55
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 8/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a sárbogárdi rendelıintézet gép-mőszer beszerzésének többletforrás biztosításáról
56
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 9/2011. (I.18.) önkormányzati határozata Csákvár Nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezésérıl
56
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 10/2011. (I.18.) önkormányzati határozata Aba Nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezésérıl
57
I.
MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 1/2011. (I.19.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 30/2009. (XII.18.) K.r. számú rendelet módosítására
Fejér Megye Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv 65. § (1) bekezdése alapján, a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 30/2009. (XII.18.) K.r. számú rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Fejér Megye Közgyőlése az önkormányzat 2010. évi költségvetése kiemelt bevételi és kiadási elıirányzatainak fıösszegét e rendelet 1-3. számú mellékletei szerinti (konszolidált) változtatás mellett 1.155.667.892 Ft-tal megemeli. E rendelet 1-3. számú mellékleteiben foglalt (konszolidált) módosított elıirányzatok címenként (költségvetési szervenként) és kiemelt elıirányzatonként összesített értékei a Rendelet 1-3. számú mellékleteinek megfelelı címeit és kiemelt elıirányzatait módosítják.
2. § A Rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: „(1) Fejér Megye Közgyőlése a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetésének – finanszírozási célú mőveletek és elızı évek pénzmaradványa nélküli – tárgyévi költségvetési bevételi fıösszegét 22.211.845.948 forintban, azaz Huszonkétmilliárd-kétszáztizenegymillió-nyolcszáznegyvenötezerkilencszáznegyvennyolc forintban, tárgyévi költségvetési kiadási fıösszegét 27.295.225.732 forintban, azaz Huszonhétmilliárd-kétszázkilencvenötmillió-kétszázhuszonötezerhétszázharminckét forintban, 5.083.379.784 forint tárgyévi költségvetési hiánnyal állapítja meg. A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének a finanszírozási célú mőveleteket és elızı évek pénzmaradványát is tartalmazó bevételi- kiadási fıösszege: 28.607.706.799 forint.”
-2-
3. § A Rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: „(3) A Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2010. évi költségvetési támogatását 4.842.184.822 Ft-ban, azaz Négymilliárdnyolcszáznegyvenkétmillió-száznyolcvannégyezer-nyolcszázhuszonkét forintban állapítja meg. ”
4. § E rendelet 1-3. számú mellékleteiben összesített (konszolidált) elıirányzat változtatásokkal érintett kiemelt elıirányzatok és jogcímek részletezését e rendelet 46. számú mellékletei tartalmazzák.
5. § A Rendelet 1/1., 1/2., 2. és 3. számú mellékletének helyébe e rendelet 1/1., 1/2., 2. és 3. számú melléklete lép.
6. § (1)
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a Rendelet 2010. december 31-ei hatályú módosítását jelenti.
(2)
E rendelet 6 számozott mellékletet tartalmaz.
Székesfehérvár, 2011. január 18.
Vargha Tamás a közgyőlés elnöke
dr. Molnár Krisztián aljegyzı a fıjegyzı távollétében
A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Székesfehérvár, 2011. január 19. dr. Molnár Krisztián aljegyzı a fıjegyzı távollétében
1/1. sz. melléklet / 1. oldal
A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi konszolidált költségvetési bevételeinek módosítása (2011. január)
Ft-ban Mőködési bevételek
Intézmények
Önkormányzat mindösszesen
Mód. eir.
Bevételek mindösszesen
Intézményi ellátás díja
Egyéb mőködési bevétel
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
Átvett pénz államháztartáson kívülrıl
Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele
Pénzügyi Átvett pénz befektetések államháztartáso bevétele n kívülrıl
Intézményi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása
Mőködési
Felhalmozási
kiadásokra
Támogatás értékő
Mőködési
Felhalmozási
Mőködési
Felhalmozási
Hitel, kölcsön Pénzforg. és értékpapír nélküli bevételek bevételek
átvétele
bevétel
27 452 038 907
806 471 000
3 409 559 280
62 990 283
92 490 000
1 453 000
40 151 000
3 094 198 046
12 636 552 286
887 718 687
1 155 667 892
423 601
130 552 159
11 946 558
3 445 520
9 525 500
21 091 000
1 387 385
970 848 569
6 447 600
Összesen Új eir.
1 155 667 892 28 607 706 799
423 601 806 894 601
130 552 159 3 540 111 439
11 946 558 74 936 841
3 445 520 95 935 520
9 525 500 10 978 500
21 091 000 61 242 000
1 387 385 3 095 585 431
970 848 569 13 607 400 855
6 447 600 894 166 287
Mód. eir.
-4 839 208 563
-4 644 140 235
- 2 976 259
- 2 976 259
3 094 198 046
236 089 500
504 825 057
1 387 385
1 549 100
Tájékoztató
Elızı évi elıirányzatmaradvány
10 524 599
9 468 875
4 309 804 414
2 090 657 437
10 524 599
9 468 875
4 309 804 414
2 090 657 437
4 308 644 414
1 566 563 452
4 308 644 414
1 566 563 452
1 160 000
524 093 985
Javaslat
Támogatás miatti korrekció
Tájékoztató
- 195 068 328
Javaslat Összesen Hivatal összesen
- 2 976 259
- 2 976 259
Új eir.
-4 842 184 822
-4 647 116 494
Mód. eir.
11 551 773 749
1 750 503 280
950 000
4 736 485
1 000 000
800 000
Tájékoztató
90 000 000
- 195 068 328
Javaslat Összesen Intézmények összesen
4 736 485
1 000 000
800 000
Új eir.
11 556 510 234
1 751 503 280
1 750 000
90 000 000
Mód. eir.
20 739 473 721
806 471 000
1 659 056 000
62 040 283
2 490 000
1 453 000
40 151 000
4 644 140 235
1 153 907 666
423 601
129 552 159
11 146 558
3 445 520
9 525 500
21 091 000
2 976 259
Összesen Új eir.
1 153 907 666 21 893 381 387
423 601 806 894 601
129 552 159 1 788 608 159
11 146 558 73 186 841
3 445 520 5 935 520
9 525 500 10 978 500
21 091 000 61 242 000
2 976 259 4 647 116 494
Mód. eir.
13 506 482 432
46 400 000
1 236 370 000
12 245 000
1 453 000
22 054 956
110 412 252
2 870 000
55 520
9 525 500
- 572 300
2 870 000 15 115 000
55 520 55 520
9 525 500 10 978 500
- 572 300 21 482 656
112 755 000
952 291 191 12 986 729 791
1 165 352 388
2 380 231
5 604 750
Tájékoztató
1 387 385
1 549 100
3 095 585 431
237 638 600
504 825 057
12 400 462 786
382 893 630
969 299 469
6 447 600
195 068 328
969 299 469 13 369 762 255
6 447 600 389 341 230
112 755 000
12 034 438 600
195 068 328
10 524 599
9 468 875
10 524 599
9 468 875
Javaslat
Szent György Kórház Székesfehérvár
Tájékoztató
1 074 582 163
1 160 000
524 093 985
1 160 000
39 605 876
1 160 000
39 605 876
952 291 191
Javaslat
FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta
FMÖ Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár
Összesen Új eir.
1 074 582 163 14 581 064 595
46 400 000
110 412 252 1 346 782 252
Mód. eir.
1 951 453 619
721 673 000
55 487 000
Tájékoztató
3 557 338
300 000
3 189 338
656 250
368 000
Javaslat Összesen Új eir.
3 557 338 1 955 010 957
721 673 000
3 189 338 58 676 338
300 000
1 165 352 388
2 380 231
368 000 5 972 750
Mód. eir.
955 789 775
1 060 000
5 820 000
300 000
943 630 129
2 700 000
200 000
2 079 646
300 000
943 630 129
2 700 000
200 000
2 079 646
Tájékoztató
1 556 632
1 075 632
481 000
1 075 632 6 895 632
481 000 481 000
656 250
Javaslat Összesen Új eir.
1 556 632 957 346 407
1 060 000
1/1. sz. melléklet / 2. oldal
A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi konszolidált költségvetési bevételeinek módosítása (2011. január)
Mőködési bevételek
Intézmények
Iskola és Gyermekotthon Mód. eir. Velence Tájékoztató
Bevételek mindösszesen
367 217 976
Intézményi ellátás díja
2 500 000
10 726 930
Egyéb mőködési bevétel
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
Átvett pénz államháztartáson kívülrıl
Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele
Pénzügyi Átvett pénz befektetések államháztartáso bevétele n kívülrıl
Intézményi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása
Mőködési
Felhalmozási
kiadásokra
Támogatás értékő
Mőködési
Felhalmozási
bevétel 700 000
Elızı évi elıirányzatmaradvány
Mőködési
Felhalmozási
Hitel, kölcsön Pénzforg. és értékpapír nélküli bevételek bevételek
átvétele
6 758 000
2 700 000
1 900 000
347 516 815
4 812 406
6 700 752
1 730 700
2 000 000
295 478
330 755
2 000 000 3 900 000
295 478 347 812 293
700 000
4 812 406
13 336 897
229 669 618
378 853 380
4 119 220
1 714 900
4 119 220 233 788 838
1 714 900 380 568 280
2 023 551
1 012 548
2 023 551
1 012 548
Javaslat Összesen
10 726 930 377 944 906
2 500 000
6 700 752 13 458 752
1 730 700 4 430 700
2 899 390 278
31 593 000
183 023 000
41 095 283
1 890 000
38 251 000
1 601 970 793
46 230 845
423 601
8 174 185
6 064 858
3 390 000
19 091 000
3 253 081
Összesen Új eir.
46 230 845 2 945 621 123
423 601 32 016 601
8 174 185 191 197 185
6 064 858 47 160 141
3 390 000 5 280 000
19 091 000 57 342 000
3 253 081 1 605 223 874
Mód. eir.
205 730 845
3 700 000
3 202 000
5 779 018
2 000 000
176 016 129
1 562 101
3 138 523
Új eir. Oktatási intézmények összesen
Mód. eir. Tájékoztató
330 755 10 524 599
9 468 875
359 713 833
10 524 599
9 468 875
359 713 833
Javaslat
Martonvásári Iskola
Tájékoztató
5 799 707
13 336 897
11 997 599
1 099 083
Javaslat
Vajda J. Gimnázium Bicske
Összesen Új eir.
5 799 707 211 530 552
3 700 000
1 562 101 4 764 101
3 138 523 8 917 541
Mód. eir.
139 207 948
2 250 000
2 551 000
2 700 000
Tájékoztató
6 501 928
2 000 000
1 099 083 177 115 212 124 933 972
- 198 243
6 280 000
221 928
6 280 000 6 280 000
221 928 125 155 900
700 000
300 000
11 997 599 3 250 000
2 522 976
3 250 000
2 522 976
198 243
Javaslat
József A. Iskola Bicske
Összesen Új eir.
6 501 928 145 709 876
2 250 000
2 551 000
- 198 243 2 501 757
Mód. eir.
69 224 024
819 000
172 000
282 000
Tájékoztató
130 706
700 000
198 243 498 243
66 457 424
6 600
12 583
118 123
12 583
118 123
66 470 007
124 723
1 195 437
291 563
1 195 437
291 563
Javaslat Összesen Prelúdium Zeneiskola Bicske
130 706
Új eir.
69 354 730
819 000
172 000
Mód. eir.
46 413 791
3 552 000
439 000
46 413 791
3 552 000
439 000
162 547 389
3 752 000
6 659 000
282 000
42 422 791
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd
Mód. eir. Tájékoztató
352 650
42 422 791 2 000 000
700 000
- 177 000
141 647 296
570 000
352 650
300 000
6 919 093
300 000
6 919 093
177 000
Javaslat Összesen Új eir.
352 650 162 900 039
3 752 000
6 659 000
- 177 000 1 823 000
352 650 700 000
141 999 946
570 000
177 000 177 000
1/1. sz. melléklet / 3. oldal
A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi konszolidált költségvetési bevételeinek módosítása (2011. január) Mőködési bevételek
Intézmények
Kossuth Zs. EGYMI Sárbogárd
Mód. eir. Tájékoztató
Bevételek mindösszesen
96 062 273
Intézményi ellátás díja
953 000
3 871 950
Egyéb mőködési bevétel
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
Átvett pénz államháztartáson kívülrıl
Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele
Pénzügyi Átvett pénz befektetések államháztartáso bevétele n kívülrıl
Intézményi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása
Mőködési
Felhalmozási
kiadásokra
Támogatás értékő
Mőködési
Felhalmozási
bevétel
5 491 000
326 000
426 000
78 669 082
368 897
- 124 000
237 300
1 573 000
346 750
- 124 000
1 573 000
346 750 79 015 832
368 897 657 000
Elızı évi elıirányzatmaradvány
Mőködési
Felhalmozási
Hitel, kölcsön Pénzforg. és értékpapír nélküli bevételek bevételek
átvétele
2 823 902
5 000 000
124 000
1 714 900
2 004 392
124 000 2 947 902
1 714 900 6 714 900
2 004 392
2 500 000
760 132
Javaslat Összesen Új eir. Táncsics M.Gimnázium Mór
Mód. eir. Tájékoztató
3 871 950 99 934 223
953 000
5 367 000
237 300 563 300
128 652 584
3 442 000
2 939 000
1 460 000
120 154 584
709 772
- 100 000
223 417 223 417 120 378 001
657 000
180 000
193 833 977
3 200 000
4 987 000
1 013 189
1 999 000
180 000
Javaslat Összesen Új eir. Perczel M. Szakképzı Mór Mód. eir. Tájékoztató
1 013 189 129 665 773
709 772 3 648 772
- 100 000
3 442 000
239 602 109
1 884 000
6 662 000
1 231 000
1 360 000 24 544 000
1 909 628
180 000
268 028
1 641 600
Javaslat
Gárdonyi G. Iskola Mór
Összesen Új eir.
1 909 628 241 511 737
1 884 000
6 662 000
1 231 000
Mód. eir.
97 947 122
1 085 000
1 760 000
1 787 500
86 208 886
1 803 748
423 601
258 864
960 000
161 283
1 803 748 99 750 870
423 601 1 508 601
258 864 2 018 864
960 000 2 747 500
161 283 86 370 169
133 326 232
2 706 000
9 477 000
2 845 780
Tájékoztató
24 544 000
268 028 194 102 005
3 200 000
1 641 600 6 628 600
2 500 000
760 132
600 000
310 395
6 195 341
600 000
310 395
4 263 120
500 000
Javaslat Összesen Új eir. Szabolcs Vezér Mód. eir. Gimnázium Pusztaszabolcs Tájékoztató
48 000
1 377 046
600 000
108 127 836
318 000
157 942
700 000
6 195 341 1 841 000
2 217 496
901 104
Javaslat
FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes
Összesen Új eir.
1 377 046 134 703 278
2 706 000
9 477 000
2 845 780
48 000
318 000 918 000
157 942 108 285 778
700 000
901 104 5 164 224
Mód. eir.
213 868 840
3 200 000
34 811 000
14 250 000
1 720 000
1 981 000
152 508 705
555 000
768 000
723 000
215 812
Tájékoztató
2 655 462
500 000
1 841 000
2 217 496
150 000
3 764 875
160 260
1 716 650
Javaslat Összesen Új eir. Velencei Szakképzı Iskola Mód. eir. Tájékoztató
723 000
215 812
216 524 302
2 655 462 3 200 000
34 811 000
14 250 000
1 720 000
2 704 000
152 724 517
555 000
2 484 650
150 000
3 764 875
160 260
312 959 583
4 250 000
87 031 000
8 433 985
122 000
8 000 000
180 300 755
4 000 000
2 893 167
300 000
10 374 599
313 000
6 941 077
1 004 278
3 390 000
10 197 000
122 188
300 000
10 374 599
313 000
6 941 077
14 713 466
1 716 650
Javaslat Összesen FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár
14 713 466 87 031 000
1 004 278
3 390 000
10 197 000
122 188
3 512 000
18 197 000
180 422 943
4 000 000
2 893 167
130 689 356
2 586 000
1 200 000
327 673 049
Mód. eir.
157 758 520
21 829 000
6 101 365
5 767 448
1 200 000
71 417
6 101 365 163 859 885
5 767 448 27 596 448
1 200 000 1 200 000
71 417 130 760 773
Tájékoztató
4 250 000
9 438 263
Új eir.
1 454 164
- 937 500
Javaslat Összesen Új eir.
2 586 000
- 937 500 262 500
1 454 164
1/1. sz. melléklet / 4. oldal
A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi konszolidált költségvetési bevételeinek módosítása (2011. január)
Mőködési bevételek
Intézmények
FM-i Szakképzésszervezési Társulás
Mód. eir.
Bevételek mindösszesen
Intézményi ellátás díja
Egyéb mőködési bevétel
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
Átvett pénz államháztartáson kívülrıl
Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele
Pénzügyi Átvett pénz befektetések államháztartáso bevétele n kívülrıl
Intézményi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása
Mőködési
Felhalmozási
kiadásokra
Támogatás értékő
Mőködési
Felhalmozási
bevétel
896 089 018
Elızı évi elıirányzatmaradvány
Mőködési
Felhalmozási
Hitel, kölcsön Pénzforg. és értékpapír nélküli bevételek bevételek
átvétele
209 804 278
368 035 000
318 249 740
Tájékoztató Javaslat Összesen
Közmővelıdési és közgyőjt. int.össz.
Új eir.
896 089 018
Mód. eir.
905 103 808
Tájékoztató
3 245 000
171 598 000
6 000 000
209 804 278
368 035 000
318 249 740
125 737 412
3 384 000
118 644 970
12 521 058
4 732 700
12 521 058 138 258 470
4 732 700 8 116 700
118 644 970
16 785 155
520 000
18 677 301
390 508
4 732 700
125 689 396
390 508 17 175 663
4 732 700 5 252 700
52 460 387
2 769 000
413 298 226
63 196 200
17 253 758
Javaslat Összesen Új eir. Vörösmarty M. Megyei Mód. eir. Könyvtár Székesfehérvár Tájékoztató
17 253 758 922 357 566
3 245 000
171 598 000
6 000 000
413 298 226
176 615 852
3 245 000
11 599 000
100 000
125 689 396
63 196 200
5 123 208
Javaslat
Megyei Levéltár Székesfehérvár
Összesen Új eir.
5 123 208 181 739 060
Mód. eir.
56 761 179
3 245 000
11 599 000
100 000
1 208 000
18 677 301 323 792
Tájékoztató Javaslat
Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár
Összesen Új eir.
56 761 179
1 208 000
Mód. eir.
558 093 596
120 564 000
4 000 000
193 498 885
62 035 200
Új eir.
558 093 596
120 564 000
4 000 000
193 498 885
62 035 200
Mód. eir.
113 633 181
38 227 000
1 900 000
41 649 558
1 161 000
52 460 387
2 769 000 80 041 257
323 792 1 000 000
96 954 254
80 041 257
1 000 000
96 954 254
26 142 000
1 864 000
2 689 623
1 864 000
2 689 623
Tájékoztató Javaslat Összesen
Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár
Tájékoztató
12 130 550
12 130 550
Javaslat Összesen FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete Székesfehérvár
12 130 550
12 130 550
Új eir.
125 763 731
38 227 000
1 900 000
41 649 558
1 161 000
38 272 550
Mód. eir.
154 035 833
150 316 928
3 718 905
154 035 833
150 316 928
3 718 905
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
1/2. sz. melléklet / 1. oldal
A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi konszolidált költségvetési kiadásainak módosítása (2011. január)
Ft-ban Intézményi támogatások Intézmények
Kiadások mindösszesen
Személyi juttatások
Munkaadókat Dologi és egyéb terhelı járulékok folyó kiadások
mőködési mőködésre
Átadott pénzeszköz
Támogatás értékő
felhalmozási
felhalmozásra
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
mőködésre
felhalmozásra
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felújítás
Felhalmozási kiadások
Hitel, kölcsön és Pénzforgalom nélküli értékpapír kiadások kiadásai
kiadás Önkormányzat mindösszesen
Mód.eir. Tájékoztató
27 452 038 907
9 600 558 900
2 458 492 035
9 502 092 538
18 065 747
5 454 473
1 155 667 892
- 65 742 353
7 364 079
1 068 275 229
1 137 500
1 392 230
154 996 550
298 467 356
79 293 247
108 893 680
1 911 443 684
- 5 706 893
9 698 375
19 015 703
234 747 670
1 324 151 067
1 990 129 630 - 114 513 648
Javaslat Összesen Támogatás miatti korrekció
1 155 667 892
- 65 742 353
7 364 079
1 068 275 229
1 137 500
1 392 230
- 5 706 893
9 698 375
19 015 703
234 747 670
Új eir.
28 607 706 799
9 534 816 547
2 465 856 114
10 570 367 767
19 203 247
6 846 703
154 996 550
292 760 463
88 991 622
127 909 383
2 146 191 354
1 324 151 067
1 875 615 982
Mód.eir.
-4 839 208 563
-4 644 140 235
- 2 976 259
- 2 976 259
18 065 747
4 756 000
27 327 995
224 397 356
94 604 552
1 060 077 846
1 323 831 067
1 990 129 630
- 5 706 893
- 1 529 531
84 712 125
Tájékoztató
- 114 513 648
- 195 068 328
Javaslat Összesen Hivatal összesen
- 2 976 259
- 2 976 259
Új eir.
-4 842 184 822
-4 647 116 494
- 195 068 328
Mód.eir.
11 551 773 749
491 800 472
131 601 522
1 345 972 999
4 644 140 235
195 068 328
4 736 485
1 674 679
2 355 812
33 630 182
2 976 259
Tájékoztató
1 137 500
- 114 513 648
Javaslat Összesen Intézmények összesen
4 736 485
1 674 679
2 355 812
33 630 182
2 976 259
Új eir.
11 556 510 234
493 475 151
133 957 334
1 379 603 181
4 647 116 494
Mód.eir.
20 739 473 721
9 108 758 428
2 326 890 513
1 153 907 666
- 67 417 032
5 008 267
Tájékoztató
1 137 500
- 5 706 893
- 1 529 531
84 712 125
4 756 000
27 327 995
218 690 463
93 075 021
1 144 789 971
1 323 831 067
8 156 119 539
698 473
127 668 555
74 070 000
79 293 247
14 289 128
851 365 838
320 000
1 034 645 047
1 392 230
9 698 375
20 545 234
150 035 545
195 068 328
19 203 247
- 114 513 648
Javaslat Összesen Szent György Kórház Székesfehérvár
1 153 907 666
- 67 417 032
5 008 267
1 034 645 047
1 392 230
Új eir.
21 893 381 387
9 041 341 396
2 331 898 780
9 190 764 586
2 090 703
Mód.eir.
13 506 482 432
5 573 043 781
1 476 747 775
6 231 759 899
1 074 582 163
- 31 361 539
492 139
974 938 000
Tájékoztató
127 668 555
74 070 000
9 698 375
20 545 234
150 035 545
88 991 622
34 834 362
1 001 401 383
320 000
190 000
151 920 977
320 000
9 526 400
120 987 163
72 500 000
Javaslat Összesen Új eir. FMÖ Mód.eir. Integrált Szociális Intézménye Székesfehérvár Tájékoztató
1 074 582 163
- 31 361 539
492 139
974 938 000
14 581 064 595
5 541 682 242
1 477 239 914
7 206 697 899
1 951 453 619
939 968 774
232 975 241
769 980 123
3 557 338
- 32 987 988
- 4 355 597
36 422 730
3 557 338
- 32 987 988
- 4 355 597
36 422 730
4 189 338
288 855
1 955 010 957
906 980 786
228 619 644
806 402 853
5 493 000
6 569 569
945 105
955 789 775
667 459 084
108 969 700
118 581 146
58 079 845
2 700 000
1 556 632
- 11 400 000
400 000
6 333 162
6 223 470
1 556 632
- 11 400 000
400 000
6 333 162
6 223 470
957 346 407
656 059 084
109 369 700
124 914 308
64 303 315
72 500 000 5 493 000
9 526 400
120 987 163
9 716 400
272 908 140
2 380 231
656 250
4 189 338
288 855
Javaslat Összesen Új eir. FMÖ Gyermekvédelmi Mód.eir. Központja Székesfehérvár Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
2 700 000
320 000
1 875 615 982
1/2. sz. melléklet / 2. oldal
A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi konszolidált költségvetési kiadásainak módosítása (2011. január)
Ft-ban Intézményi támogatások Kiadások mindösszesen
Intézmények
Személyi juttatások
Munkaadókat Dologi és egyéb terhelı járulékok folyó kiadások
mőködési mőködésre
Átadott pénzeszköz
Támogatás értékő
felhalmozási
felhalmozásra
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
mőködésre
felhalmozásra
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felújítás
Felhalmozási kiadások
kiadás Velencei Iskola és Gyermekotthon
Mód.eir. Tájékoztató
367 217 976
211 349 069
57 460 405
93 712 502
10 726 930
232 660
62 818
6 992 611
1 676 000
3 020 000 3 438 841
Javaslat Összesen Új eir. Oktatási intézmények összesen
Mód.eir. Tájékoztató
10 726 930
232 660
62 818
6 992 611
377 944 906
211 581 729
57 523 223
100 705 113
3 438 841
2 899 390 278
1 235 352 789
328 283 410
609 982 508
698 473
46 230 845
2 310 535
4 581 764
10 841 220
1 392 230
1 676 000 88 292 611
10 000
6 458 841
14 044 402
8 668 897
614 057 188
3 474 905
1 694 496
21 935 695
Javaslat Összesen Új eir. Martonvásári Iskola
Mód.eir. Tájékoztató
46 230 845
2 310 535
4 581 764
10 841 220
1 392 230
2 945 621 123
1 237 663 324
332 865 174
620 823 728
2 090 703
205 730 845
131 089 396
34 843 368
28 707 397
5 799 707
865 420
233 663
4 408 642
88 292 611 660 118
10 000
3 474 905
1 694 496
21 935 695
17 519 307
10 363 393
635 992 883
418 018
10 012 548
291 982
Javaslat Összesen Vajda J. Gimnázium Bicske
5 799 707
865 420
233 663
4 408 642
Új eir.
211 530 552
131 954 816
35 077 031
33 116 039
Mód.eir.
139 207 948
87 067 666
24 699 004
20 631 302
6 501 928
174 746
47 182
1 370 000
Tájékoztató
291 982
698 473
660 118
710 000
10 012 548
1 395 661
337 000
4 378 842 4 910 000
Javaslat Összesen Új eir. József A. Iskola Bicske
Mód.eir. Tájékoztató
6 501 928
174 746
47 182
1 370 000
145 709 876
87 242 412
24 746 186
22 001 302
69 224 024
43 619 352
11 703 772
11 675 900
130 706
879 361
895 675
- 1 644 330
4 910 000 698 473
1 395 661
337 000
9 288 842
39 080
366 000
1 819 920
39 080
366 000
1 819 920
Javaslat Összesen Prelúdium Zeneiskola Bicske
130 706
879 361
895 675
- 1 644 330
Új eir.
69 354 730
44 498 713
12 599 447
10 031 570
Mód.eir.
46 413 791
32 652 228
8 285 777
5 475 786
46 413 791
32 652 228
8 285 777
5 475 786
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
Hitel, kölcsön és Pénzforgalom értékpapír nélküli kiadásai kiadások
1/2. sz. melléklet / 3. oldal
A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi konszolidált költségvetési kiadásainak módosítása (2011. január)
Ft-ban Intézményi támogatások Kiadások mindösszesen
Intézmények
Személyi juttatások
Munkaadókat Dologi és egyéb terhelı járulékok folyó kiadások
mőködési mőködésre
Átadott pénzeszköz
Támogatás értékő
felhalmozási
felhalmozásra
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
mőködésre
felhalmozásra
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felújítás
Felhalmozási kiadások
kiadás Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd
Mód.eir. Tájékoztató
162 547 389
92 655 970
24 654 422
36 654 654
352 650
3 214 181
1 057 829
- 3 919 360
6 140 343
572 000
1 870 000
Javaslat Összesen Új eir. Kossuth Zs. EGYMI Sárbogárd
Mód.eir. Tájékoztató
352 650
3 214 181
1 057 829
- 3 919 360
162 900 039
95 870 151
25 712 251
32 735 294
6 140 343
572 000
96 062 273
57 985 019
16 201 215
13 923 718
568 724
312 000
3 871 950
1 466 932
73 718
1 870 000 368 897
6 702 700 2 331 300
Javaslat Összesen Új eir. Táncsics M.Gimnázium Mór
Mód.eir. Tájékoztató
3 871 950
1 466 932
73 718
99 934 223
59 451 951
16 274 933
13 923 718
2 331 300
128 652 584
86 907 472
22 348 512
18 544 600
1 013 189
- 1 837 913
992 934
1 858 168
568 724
312 000
368 897
195 000
9 034 000 657 000
Javaslat Összesen Perczel M. Szakképzı Mór
1 013 189
- 1 837 913
992 934
1 858 168
Új eir.
129 665 773
85 069 559
23 341 446
20 402 768
Mód.eir.
239 602 109
136 542 836
36 414 959
42 915 182
1 909 628
260 045
69 983
Tájékoztató
195 000 185 942
4 837 000
657 000 5 000 000
13 706 190
5 000 000
13 706 190
1 579 600
Javaslat Összesen Új eir. Gárdonyi G. Iskola Mór
Mód.eir. Tájékoztató
1 909 628
260 045
69 983
241 511 737
136 802 881
36 484 942
42 915 182
185 942
1 579 600
97 947 122
57 568 182
14 921 704
18 674 500
5 857 841
1 803 748
126 994
505 161
- 551 000
6 416 600 10 000
604 500
310 395
210 798
1 511 795
210 798
1 511 795
Javaslat Összesen Új eir. Szabolcs Vezér Gimnázium Mód.eir. Pusztaszabolcs Tájékoztató
1 803 748
126 994
505 161
- 551 000
99 750 870
57 695 176
15 426 865
18 123 500
5 857 841
133 326 232
83 192 137
20 994 418
23 228 181
2 217 496
1 377 046
696 141
33 578
- 213 250
213 250
10 000
815 298
1 822 190
5 000
3 689 000
150 747
245 000
251 580
150 747
245 000
251 580
155 747
245 000
3 940 580
Javaslat Összesen Új eir.
1 377 046
696 141
33 578
- 213 250
213 250
134 703 278
83 888 278
21 027 996
23 014 931
213 250
2 217 496
Hitel, kölcsön és Pénzforgalom értékpapír nélküli kiadásai kiadások
1/2. sz. melléklet / 4. oldal
A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi konszolidált költségvetési kiadásainak módosítása (2011. január)
Ft-ban Intézményi támogatások Kiadások mindösszesen
Intézmények
Személyi juttatások
Munkaadókat Dologi és egyéb terhelı járulékok folyó kiadások
mőködési mőködésre
Átadott pénzeszköz
Támogatás értékő
felhalmozási
felhalmozásra
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
mőködésre
felhalmozásra
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felújítás
Felhalmozási kiadások
kiadás FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes
Mód.eir. Tájékoztató
213 868 840
130 702 385
33 679 933
41 047 387
2 655 462
- 7 349 265
- 1 722 769
8 855 000
682 000
160 260
258 000
8 020 875
900 000
1 449 496
- 159 000
Javaslat Összesen Velencei Szakképzı Iskola
2 655 462
- 7 349 265
- 1 722 769
8 855 000
682 000
Új eir.
216 524 302
123 353 120
31 957 164
49 902 387
682 000
Mód.eir.
312 959 583
146 510 073
40 728 698
99 901 851
14 713 466
291 211
78 627
414 850
496 980
Tájékoztató
900 000
1 449 496
- 159 000
160 260
1 158 000
1 449 496
7 861 875
6 941 077
6 139 884
3 300 000
341 778
9 438 000 13 090 020
Javaslat Összesen FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár
14 713 466
291 211
78 627
414 850
496 980
Új eir.
327 673 049
146 801 284
40 807 325
100 316 701
496 980
Mód.eir.
157 758 520
88 830 438
22 926 985
40 554 969
6 101 365
3 522 682
2 316 183
262 500
Tájékoztató
341 778 6 941 077
6 481 662
13 090 020 3 300 000
22 528 020 5 446 128
Javaslat Összesen Új eir. FM-i Szakképzés-szervezési Mód.eir. Társulás Tájékoztató
6 101 365
3 522 682
2 316 183
262 500
163 859 885
92 353 120
25 243 168
40 817 469
896 089 018
60 029 635
15 880 643
208 047 081
64 126 069
5 446 128 548 005 590
Javaslat Összesen Közmővelıdési és közgyőjt. int.össz.
Új eir.
896 089 018
60 029 635
15 880 643
208 047 081
64 126 069
Mód.eir.
905 103 808
378 795 846
97 076 139
308 945 861
36 664 539
17 253 758
5 789 300
3 827 143
2 605 324
Tájékoztató
548 005 590 1 560 000
350 000
81 711 423
3 481 000
1 550 991
Javaslat Összesen Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár
17 253 758
5 789 300
3 827 143
2 605 324
Új eir.
922 357 566
384 585 146
100 903 282
311 551 185
Mód.eir.
176 615 852
91 252 073
22 888 323
48 261 916
14 213 540
5 123 208
5 789 300
2 944 143
- 6 321 576
2 711 341
Tájékoztató
36 664 539
1 560 000
3 481 000
1 550 991
3 831 000
83 262 414
Javaslat Összesen Új eir.
5 123 208
5 789 300
2 944 143
- 6 321 576
2 711 341
181 739 060
97 041 373
25 832 466
41 940 340
16 924 881
Hitel, kölcsön és Pénzforgalom értékpapír nélküli kiadásai kiadások
1/2. sz. melléklet / 5. oldal
A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi konszolidált költségvetési kiadásainak módosítása (2011. január)
Ft-ban Intézményi támogatások Intézmények
Kiadások mindösszesen
Személyi juttatások
Munkaadókat Dologi és egyéb terhelı járulékok folyó kiadások
mőködési mőködésre
Átadott pénzeszköz
Támogatás értékő
felhalmozási
felhalmozásra
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
mőködésre
felhalmozásra
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felújítás
Felhalmozási kiadások
kiadás Megyei Levéltár Székesfehérvár
Mód.eir.
56 761 179
35 936 698
9 895 881
Tájékoztató
10 573 000
100 000
255 600
- 650
650
Javaslat Összesen Új eir. Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár
- 650
650
56 761 179
35 936 698
9 895 881
10 572 350
558 093 596
211 323 516
54 126 936
191 761 322
36 664 539
Új eir.
558 093 596
211 323 516
54 126 936
191 761 322
36 664 539
Mód.eir.
113 633 181
40 283 559
10 164 999
58 349 623
883 000
8 927 550
Mód.eir.
100 000
256 250 64 217 283
Tájékoztató Javaslat Összesen
Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár
Tájékoztató
12 130 550
64 217 283 1 460 000
350 000
3 025 000
3 481 000
- 1 161 000
Javaslat Összesen Új eir. FMÖ Intézményei Mód.eir. Integrált Gazdasági Szervezete Székesfehérvár Tájékoztató
883 000
8 927 550
125 763 731
12 130 550 40 283 559
11 047 999
67 277 173
154 035 833
102 789 085
25 377 843
23 157 500
1 460 000
3 481 000
- 1 161 000
3 831 000
1 864 000
1 654 000
1 834 000
1 654 000
1 834 000
1 654 000
1 834 000
2 711 405
- 3 488 000
Javaslat Összesen Új eir.
- 3 488 000 154 035 833
102 789 085
25 377 843
19 669 500
2 711 405
Hitel, kölcsön és Pénzforgalom értékpapír nélküli kiadásai kiadások
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési bevételeinek módosítása (2011. január)
2.sz. melléklet/ 1.oldal
Ft-ban Mőködési bevételek Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport)
Bevétellel járó feladatok
Mód.eir. Tájékoztató
Bevételek mindösszesen
Mőködésre Önk. sajátos átvett pénz mőködési bevétele áht-n kívülrıl
11 551 773 749
1 750 503 280
950 000
4 736 485
1 000 000
800 000
Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszk. imm.j avak értékesítése 90 000 000
Pénzügyi befektetések bevétele
Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl
Támogatás értékő Önkormányzat költségvetési támogatás
mőködési
felhalmozási bevétel
3 094 198 046
236 089 500
1 387 385
1 549 100
Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei
Pénzforg. nélküli bevételek
504 825 057
4 308 644 414
1 566 563 452
504 825 057
4 308 644 414
1 566 563 452
Javaslat Összesen Új eir. I. Mőködési bevételek
Mód.eir. Tájékoztató
4 736 485
1 000 000
800 000
11 556 510 234
1 751 503 280
1 750 000
1 750 075 280
1 750 075 280
1 000 000
1 000 000
Javaslat Összesen
1 000 000
1 000 000
1 751 075 280
1 751 075 280
154 602 500
154 602 500
154 602 500
154 602 500
1 000 000
1 000 000
Összesen
1 000 000
1 000 000
Új eir.
1 000 000
1 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
7 500 000
7 500 000
7 500 000
7 500 000
Új eir. Bérleti díjak
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
ÁFA bevételek
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat
Kamatbevételek
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
Hivatal egyéb mőködési bevétel
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
90 000 000
1 387 385
1 549 100
3 095 585 431
237 638 600
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési bevételeinek módosítása (2011. január)
2.sz. melléklet/ 2.oldal
Ft-ban Mőködési bevételek Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport)
Vajtai tábor üzemeltetésének bevételei
Mód.eir.
Bevételek mindösszesen
Mőködésre Önk. sajátos átvett pénz mőködési bevétele áht-n kívülrıl
Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszk. imm.j avak értékesítése
Pénzügyi befektetések bevétele
Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl
Támogatás értékő Önkormányzat költségvetési támogatás
mőködési
felhalmozási bevétel
25 000 000
25 000 000
25 000 000
25 000 000
1 512 972 780
1 512 972 780
1 512 972 780
1 512 972 780
212 972 780
212 972 780
212 972 780
212 972 780
1 300 000 000
1 300 000 000
Új eir.
1 300 000 000
1 300 000 000
Mód.eir.
3 094 198 046
3 094 198 046
2 417 385
1 387 385
1 030 000
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. Önkormányzat sajátos mők. bev.-i
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
Normatív elosztású SZJA
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
Illetékbevételek
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat Összesen
II.Központi költségv.-tıl kapott tám.
Tájékoztató Javaslat Összesen Normatív állami hozzájárulás
2 417 385
1 387 385
1 030 000
Új eir.
3 096 615 431
3 095 585 431
1 030 000
Mód.eir.
2 710 223 962
2 710 223 962
2 710 223 962
2 710 223 962
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei
Pénzforg. nélküli bevételek
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési bevételeinek módosítása (2011. január)
2.sz. melléklet/ 3.oldal
Ft-ban Mőködési bevételek Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport)
Normatív kötött felh. állami támogatás
Mód.eir.
Bevételek mindösszesen
Mőködésre Önk. sajátos átvett pénz mőködési bevétele áht-n kívülrıl
Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszk. imm.j avak értékesítése
Pénzügyi befektetések bevétele
Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl
Támogatás értékő Önkormányzat költségvetési támogatás
mőködési
felhalmozási bevétel
32 823 200
32 823 200
32 823 200
32 823 200
351 150 884
351 150 884
2 417 385
1 387 385
1 030 000
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. Központosított és egyéb támogatások
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat Összesen
2 417 385
1 387 385
1 030 000
353 568 269
352 538 269
1 030 000
2 365 000
2 365 000
2 365 000
2 365 000
68 922 315
68 922 315
68 922 315
68 922 315
217 826 265
217 826 265
217 826 265
217 826 265
Mód.eir.
2 892 200
2 892 200
Tájékoztató
1 306 745
1 306 745
Összesen
1 306 745
1 306 745
Új eir.
4 198 945
4 198 945
Új eir. Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás Mód.eir. Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. Létszámcsökkentéssel kapcs. hozzájár.
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
Keresetkiegészítés
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására tám.
Javaslat
Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei
Pénzforg. nélküli bevételek
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési bevételeinek módosítása (2011. január)
2.sz. melléklet/ 4.oldal
Ft-ban Mőködési bevételek Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport)
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Mód.eir. támogatása Tájékoztató
Bevételek mindösszesen
Mőködésre Önk. sajátos átvett pénz mőködési bevétele áht-n kívülrıl
Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszk. imm.j avak értékesítése
Pénzügyi befektetések bevétele
Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl
Támogatás értékő Önkormányzat költségvetési támogatás
mőködési
felhalmozási bevétel
11 118 000
11 118 000
11 118 000
11 118 000
Javaslat Összesen Új eir. Teljesítmény motivációs pályázat
Mód.eir. Tájékoztató
1 030 000
1 030 000
Összesen
1 030 000
1 030 000
Új eir.
1 030 000
1 030 000
Javaslat
Mőködésképtelen helyi önk. egyéb támogatása
Mód.eir.
30 000 000
30 000 000
Új eir.
30 000 000
30 000 000
Mód.eir.
13 574 000
13 574 000
13 574 000
13 574 000
3 351 104
3 351 104
80 640
80 640
Tájékoztató Javaslat Összesen
Új tudás mőveltségi program
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatás
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat Összesen
Alapfokú mővészetoktatás támogatása
80 640
80 640
Új eir.
3 431 744
3 431 744
Mód.eir.
1 102 000
1 102 000
1 102 000
1 102 000
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei
Pénzforg. nélküli bevételek
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési bevételeinek módosítása (2011. január)
2.sz. melléklet/ 5.oldal
Ft-ban Mőködési bevételek Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport)
III. Önkorm. felhalm. és tökejell. bev.
Mód.eir.
Bevételek mindösszesen
Mőködésre Önk. sajátos átvett pénz mőködési bevétele áht-n kívülrıl
Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszk. imm.j avak értékesítése
90 000 000
90 000 000
Új eir.
90 000 000
90 000 000
Mód.eir.
90 000 000
90 000 000
90 000 000
90 000 000
Pénzügyi befektetések bevétele
Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl
Támogatás értékő Önkormányzat költségvetési támogatás
mőködési
felhalmozási bevétel
Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei
Pénzforg. nélküli bevételek
Tájékoztató Javaslat Összesen Ingatlanok és földterület értékesítése
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. IV. Átvett pénzeszközök
Mód.eir. Tájékoztató
745 924 223
428 000
1 319 100
950 000
236 089 500
800 000
519 100
504 825 057
3 631 666
3 631 666
Javaslat Összesen Új eir. Területfej. Tanács költségeihez
Mód.eir.
1 319 100
800 000
519 100
1 750 000
236 608 600
504 825 057
22 000 000
21 000 000
1 000 000
22 000 000
21 000 000
1 000 000
9 423 520
9 423 520
9 423 520
9 423 520
18 438 090
18 438 090
18 438 090
18 438 090
747 243 323
428 000
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. Országgyőlési képviselı választás
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
Helyi önkormányzati választás
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési bevételeinek módosítása (2011. január)
2.sz. melléklet/ 6.oldal
Ft-ban Felhalmozási és tıke jellegő bevétel
Mőködési bevételek Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport)
Orsz., Települési és Területi Kisebbségi választás
Mód.eir.
Bevételek mindösszesen
Mőködésre Önk. sajátos átvett pénz mőködési bevétele áht-n kívülrıl
Tárgyi eszk. imm.j avak értékesítése
Pénzügyi befektetések bevétele
Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl
Támogatás értékő Önkormányzat költségvetési támogatás
mőködési
felhalmozási bevétel
78 650
78 650
519 100
519 100
Összesen
519 100
519 100
Új eir.
597 750
597 750
6 215
6 215
6 215
6 215
6 000 000
5 700 000
300 000
6 000 000
5 700 000
300 000
71 979 420
71 979 420
71 979 420
71 979 420
Tájékoztató
Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei
Pénzforg. nélküli bevételek
Javaslat
Idıközi választás lebonyolitása
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
Megyei Védelmi Bizottság mőködési támogatása
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
Szoc.Int. Rehabilitációs Foglalkoztatás támogatása
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
Területi Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei
Mód.eir.
3 741 705
428 000
50 000
2 197 180
1 066 525
Új eir.
3 741 705
428 000
50 000
2 197 180
1 066 525
Mód.eir.
4 493 184
1 928 043
2 565 141
4 493 184
1 928 043
2 565 141
Tájékoztató Javaslat Összesen
Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési bevételeinek módosítása (2011. január)
2.sz. melléklet/ 7.oldal
Ft-ban Mőködési bevételek Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport)
Szociális szakosított ellátási formák 2008. évi Mód.eir. kieg. felúj. tám. Tájékoztató
Bevételek mindösszesen
Mőködésre Önk. sajátos átvett pénz mőködési bevétele áht-n kívülrıl
Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszk. imm.j avak értékesítése
Pénzügyi befektetések bevétele
Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl
Támogatás értékő Önkormányzat költségvetési támogatás
mőködési
felhalmozási bevétel
14 325 000
14 325 000
Új eir.
14 325 000
14 325 000
Mód.eir.
23 356 373
23 356 373
Új eir.
23 356 373
23 356 373
Mód.eir.
86 981 000
86 981 000
86 981 000
86 981 000
Javaslat Összesen Élhetıbb körülmények (TIOP 3.4.2.)
Tájékoztató Javaslat Összesen Gyermekvédelmi feladatok megyei jogú városoktól térített összege
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
Sárbogárdi járóbeteg szakellátó rendszer felújítására (KDOP)
Mód.eir.
229 675 523
229 675 523
Új eir.
229 675 523
229 675 523
Mód.eir.
236 168 161
236 168 161
236 168 161
236 168 161
Tájékoztató Javaslat Összesen
Petıfi S Gimnázium rekonstrukciója
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. Kompetencia alapú oktatás
Mód.eir.
15 657 382
15 657 382
15 657 382
15 657 382
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei
Pénzforg. nélküli bevételek
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési bevételeinek módosítása (2011. január)
2.sz. melléklet/ 8.oldal
Ft-ban Mőködési bevételek Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport)
Alap és szakellátások fejlesztése Gyermekvédelem 0083 pályázat
Mód.eir.
Bevételek mindösszesen
Mőködésre Önk. sajátos átvett pénz mőködési bevétele áht-n kívülrıl
Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszk. imm.j avak értékesítése
Pénzügyi befektetések bevétele
Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl
Támogatás értékő Önkormányzat költségvetési támogatás
mőködési
felhalmozási bevétel
1 701 000
1 701 000
1 701 000
1 701 000
999 000
999 000
999 000
999 000
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
Gyermekvédelmi központ - 0089 pályázat
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
Puskás Akadémia támogatása
Mód.eir.
800 000
800 000
Tájékoztató
800 000
800 000
Javaslat Összesen Új eir. Megyei Ifjusági Nap támogatása
Mód.eir.
800 000
800 000
1 600 000
1 600 000
100 000
100 000
100 000
100 000
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei
Pénzforg. nélküli bevételek
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési bevételeinek módosítása (2011. január)
2.sz. melléklet/ 9.oldal
Ft-ban Mőködési bevételek Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport)
V. Önkormányzati hitelek, kölcsönök visszatérülése és értékpapír bevételek
Mód.eir.
Bevételek mindösszesen
Mőködésre Önk. sajátos átvett pénz mőködési bevétele áht-n kívülrıl
Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszk. imm.j avak értékesítése
Pénzügyi befektetések bevétele
Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl
Támogatás értékő Önkormányzat költségvetési támogatás
mőködési
felhalmozási bevétel
Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei
4 308 644 414
4 308 644 414
Új eir.
4 308 644 414
4 308 644 414
Mód.eir.
1 600 000 000
1 600 000 000
Új eir.
1 600 000 000
1 600 000 000
Mód.eir.
2 660 000 000
2 660 000 000
2 660 000 000
2 660 000 000
3 441 000
3 441 000
3 441 000
3 441 000
45 203 414
45 203 414
45 203 414
45 203 414
Pénzforg. nélküli bevételek
Tájékoztató Javaslat Összesen
Rövid lejáratú mőködési hitel
Tájékoztató Javaslat Összesen Befektetési célú kötvény kibocsátás
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. Megyei Lakásalap
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
Fejlesztési célú hitel
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
VI. Elızı évi pénzmaradvány
Mód.eir.
1 562 931 786
1 562 931 786
1 562 931 786
1 562 931 786
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. január)
Intézményi támogatások
Támogatásértékő felhalmőködési mozási kiadás
1 345 972 999
4 839 208 563
18 065 747
33 630 182
2 976 259
1 137 500
33 630 182 1 379 603 181
2 976 259 4 842 184 822
1 137 500 19 203 247
Kiadások mindösszesen
Személyi juttatások
11 551 773 749
491 800 472
131 601 522
4 736 485
1 674 679
2 355 812
Összesen Új eir.
4 736 485 11 556 510 234
1 674 679 493 475 151
2 355 812 133 957 334
Mód. eir.
4 642 748 920
4 642 748 920
2 126 259
2 126 259
Összesen Új eir.
2 126 259 4 644 875 179
2 126 259 4 644 875 179
Mód. eir.
27 327 995
Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Kiadással járó feladatok
Munkaadókat terhelı járulékok
Mód. eir. Tájékoztató
Dologi és egyéb folyó kiadások
4 756 000
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása 27 327 995
3.sz. melléklet/ 1. oldal
Átadott pénzeszköz mőködésre
felhalmozásra
Felújítás
Ft-ban Hitel, kölcsön és Pénzforgalom értékpapír Felhalm. kiad. nélküli és pü. befekt. mőveletek kiadások kiadásai
224 397 356
94 604 552
1 060 077 846
-5 706 893
-1 529 531
84 712 125
-5 706 893 218 690 463
-1 529 531 93 075 021
84 712 125 1 144 789 971
1 000 000
1 347 348
3 952 652
1 323 831 067
1 990 129 630 -114 513 648
Javaslat
I. Intézményfinanszírozás
Tájékoztató
4 756 000
27 327 995
1 323 831 067
Javaslat
I./a Elszámolás intézményekkel
27 327 995
Tájékoztató Javaslat
II. Hivatal közvetlen kiadásai
Összesen Új eir.
27 327 995
Mód. eir.
666 737 045
27 327 995 365 889 593
97 308 452
Tájékoztató
197 239 000 -1 150 000
1 150 000
Javaslat
Hivatali feladatok
Összesen Új eir.
666 737 045
365 889 593
97 308 452
-1 150 000 196 089 000
1 000 000
1 347 348
1 150 000 5 102 652
Mód. eir.
656 737 045
360 389 593
95 808 452
194 239 000
1 000 000
1 347 348
3 952 652
Tájékoztató
-1 150 000
1 150 000
Javaslat Összesen Új eir.
656 737 045
360 389 593
95 808 452
-1 150 000 193 089 000
Fm-i Területi Választási Iroda kiadásai Mód. eir.
10 000 000
5 500 000
1 500 000
3 000 000
Összesen Új eir.
10 000 000
5 500 000
1 500 000
Mód. eir.
1 702 381 067
389 900 000
1 312 481 067
Összesen Új eir.
1 702 381 067
389 900 000
1 312 481 067
Mód. eir.
652 438 567
1 000 000
1 347 348
1 150 000 5 102 652
Tájékoztató Javaslat
III. Hiteltörl. értékp. vás. és adósságterhek
3 000 000
Tájékoztató Javaslat
Forráskiegészítı hitel
652 438 567
Tájékoztató Javaslat
Forráskiegészítı hitel kamatai
Összesen Új eir.
652 438 567
Mód. eir.
150 000 000
150 000 000
150 000 000
150 000 000
652 438 567
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
-114 513 648 1 875 615 982
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. január)
Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Fejl. hitel kamata és kötvény adós.terhe
Mód. eir.
Kiadások mindösszesen
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelı járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
239 900 000
239 900 000
Összesen Új eir.
239 900 000
239 900 000
Mód. eir.
660 042 500
Intézményi támogatások
Támogatásértékő felhalmőködési mozási kiadás
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
3.sz. melléklet/ 2. oldal
Átadott pénzeszköz mőködésre
felhalmozásra
Felújítás
Ft-ban Hitel, kölcsön és Pénzforgalom értékpapír Felhalm. kiad. nélküli és pü. befekt. mőveletek kiadások kiadásai
Tájékoztató Javaslat
Kötvénytörlesztés
660 042 500
Tájékoztató Javaslat
IV. Közgyőlés közvetlen kiadásai
Összesen Új eir.
660 042 500
Mód. eir.
144 993 425
95 300 000
25 700 000
18 000 000
5 993 425
Összesen Új eir.
144 993 425
95 300 000
25 700 000
18 000 000
5 993 425
Mód. eir.
144 993 425
95 300 000
25 700 000
18 000 000
5 993 425
660 042 500
Tájékoztató Javaslat
Közgyőlés mőködésének kiadásai
Tájékoztató Javaslat
V. Önkorm. mők.-vel kapcs. köt. felad.
Összesen Új eir.
144 993 425
95 300 000
25 700 000
18 000 000
Mód. eir.
133 292 698
17 260 638
4 882 901
75 252 690
13 846 469
3 048 874
80 000
21 600
2 629 774
317 500
Összesen Új eir.
3 048 874 136 341 572
80 000 17 340 638
21 600 4 904 501
2 629 774 77 882 464
317 500 14 163 969
22 050 000
Mód. eir.
56 246 223
2 781 800
1 227 651
24 173 663
6 013 109
22 050 000
6 013 109
22 050 000
Tájékoztató
5 993 425 22 050 000
Javaslat
Köt. fel. önk.-i ktgvet.-en kívüli ellát. tám.
Tájékoztató
1 020 774
1 020 774
Javaslat
Szakszervezet támogatása
Összesen Új eir.
1 020 774 57 266 997
Mód. eir.
1 000 000
2 781 800
1 227 651
1 020 774 25 194 437
1 000 000
Tájékoztató Javaslat
Sportági SZÖV. SZÖV. sportig.-i felad.
Összesen Új eir.
1 000 000
1 000 000
Mód. eir.
15 000 000
15 000 000
Összesen Új eir.
15 000 000
15 000 000
Mód. eir.
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
Tájékoztató Javaslat
Sportági SZÖV. SZÖV.szabadi. és diáksport felad.
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. január)
Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Területi Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása
Mód. eir.
Kiadások mindösszesen
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelı járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
Intézményi támogatások
Támogatásértékő felhalmőködési mozási kiadás
1 000 000
1 000 000
Összesen Új eir.
1 000 000
1 000 000
Mód. eir.
1 000 000
1 000 000
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
Átadott pénzeszköz mőködésre
Tájékoztató Javaslat
Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
1 000 000
Mód. eir.
3 741 705
1 104 000
243 000
1 344 705
1 000 000
Összesen Új eir.
3 741 705
1 104 000
243 000
1 344 705
1 000 000
Mód. eir.
4 493 184
1 677 800
984 651
830 733
1 000 000
Összesen Új eir.
4 493 184
1 677 800
984 651
830 733
1 000 000
Mód. eir.
15 000 000
15 000 000
Összesen Új eir.
15 000 000
15 000 000
Gyermekvédelmi szakellátási feladatok Mód. eir.
3 511 334
498 225
3 013 109
3 013 109
Területi Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai
1 000 000 50 000
Tájékoztató Javaslat
Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai
50 000
Tájékoztató Javaslat
Pedagógiai szakmai szolgáltatás (COMMITMENT KHT)
Tájékoztató Javaslat
Tájékoztató Javaslat
Vagyonvédelmi feladatok
Összesen Új eir.
3 511 334
498 225
Mód. eir.
6 500 000
6 500 000
6 500 000
6 500 000
1 020 774
1 020 774
Összesen Új eir.
1 020 774 1 020 774
1 020 774 1 020 774
Mód. eir.
77 046 475
14 478 838
3 655 250
51 079 027
7 833 360
2 028 100
80 000
21 600
1 609 000
317 500
2 028 100 79 074 575
80 000 14 558 838
21 600 3 676 850
1 609 000 52 688 027
317 500 8 150 860
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. Szemünk fénye program (CAMINUS) Mód. eir. Tájékoztató Javaslat
Egyéb kötelezettségek
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
3.sz. melléklet/ 3. oldal
felhalmozásra
Felújítás
Ft-ban Hitel, kölcsön és Pénzforgalom értékpapír Felhalm. kiad. nélküli és pü. befekt. mőveletek kiadások kiadásai
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. január)
Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Könyvvizsgálat díjazása
Mód. eir.
Kiadások mindösszesen
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelı járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
3 500 000
3 500 000
Összesen Új eir.
3 500 000
3 500 000
Mód. eir.
7 500 000
7 500 000
Összesen Új eir.
7 500 000
7 500 000
Mód. eir.
1 300 000
1 300 000
Összesen Új eir.
1 300 000
1 300 000
Mód. eir.
2 491 000
2 491 000
Tájékoztató
1 509 000
1 509 000
Összesen Új eir.
1 509 000 4 000 000
1 509 000 4 000 000
Intézmények érintésvédelmi felülvizsg. Mód. eir.
3 000 000
3 000 000
Összesen Új eir.
3 000 000
3 000 000
Elszámolás a központi költségvetéssel Mód. eir.
6 409 000
6 409 000
Intézményi támogatások
Támogatásértékő felhalmőködési mozási kiadás
Tájékoztató Javaslat
Vagyonbiztosítás
Tájékoztató Javaslat
Bankköltségek és egyéb kisebb kiadások
Tájékoztató Javaslat
Befizetés adóhatóságnak
Javaslat
Tájékoztató Javaslat
Tájékoztató Javaslat
Országgyőlési képviselı választás
Összesen Új eir.
6 409 000
Mód. eir.
9 423 520
6 409 000 3 520 000
934 200
656 400
4 312 920
Tájékoztató Javaslat
Helyi önkormányzati választás lebonyolítása
Összesen Új eir.
9 423 520
3 520 000
934 200
656 400
4 312 920
Mód. eir.
18 438 090
10 953 838
2 719 835
1 243 977
3 520 440
Összesen Új eir.
18 438 090
10 953 838
2 719 835
1 243 977
3 520 440
Mód. eir.
6 215
5 000
1 215
6 215
5 000
1 215
Tájékoztató Javaslat
Idıközi választás lebonyolitása
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
3.sz. melléklet/ 4. oldal
Átadott pénzeszköz mőködésre
felhalmozásra
Felújítás
Ft-ban Hitel, kölcsön és Pénzforgalom értékpapír Felhalm. kiad. nélküli és pü. befekt. mőveletek kiadások kiadásai
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. január)
Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Orsz., Települési és Ter. Kisebb. választás lebonyolítása
Mód. eir. Tájékoztató
Kiadások mindösszesen
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelı járulékok
78 650
Dologi és egyéb folyó kiadások
Intézményi támogatások
Támogatásértékő felhalmőködési mozási kiadás
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
3.sz. melléklet/ 5. oldal
Átadott pénzeszköz mőködésre
felhalmozásra
Felújítás
Ft-ban Hitel, kölcsön és Pénzforgalom értékpapír Felhalm. kiad. nélküli és pü. befekt. mőveletek kiadások kiadásai
78 650
519 100
80 000
21 600
100 000
317 500
519 100 597 750
80 000 80 000
21 600 21 600
100 000 178 650
317 500 317 500
Javaslat Összesen Új eir. Közigazgatás struktúra fejlesztése (e- Mód. eir. közigazgatás) Tájékoztató
22 500 000
22 500 000
Összesen Új eir.
22 500 000
22 500 000
Mód. eir.
2 400 000
2 400 000
Javaslat
Közoktatási szakmai fejlesztés
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. VI. Önkormányzat által létrehozott Mód. eir. szervezetek mőködtetése Tájékoztató
2 400 000 540 017 093
2 400 000 3 000 000
702 000
28 500 000
386 054 093
150 091 000
28 710 000
-210 000
28 710 000 414 764 093
-210 000 149 881 000
170 000
Javaslat
Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Kft.
Összesen Új eir.
28 500 000 568 517 093
Mód. eir.
85 000 000
3 000 000
702 000
85 000 000
Tájékoztató Javaslat
VVSI Nonprofit Kft.
Összesen Új eir.
85 000 000
Mód. eir.
71 357 773
85 000 000 7 266 773
64 091 000
64 091 000
Tájékoztató Javaslat
FM-i Energia Szolgáltató Nonprofit Kft.
Összesen Új eir.
71 357 773
7 266 773
Mód. eir.
378 489 320
378 489 320
28 500 000
28 500 000
Összesen Új eir.
28 500 000 406 989 320
28 500 000 406 989 320
Mód. eir.
5 000 000
Tájékoztató Javaslat
Fejér Paktum Közhasznú Egyesület
3 000 000
702 000
Tájékoztató
298 000
1 000 000
210 000
-210 000
210 000 508 000
-210 000 790 000
Javaslat Összesen Új eir.
5 000 000
3 000 000
702 000
170 000
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. január)
Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Katonai Emlékpark Közhasznú Kft
Mód. eir.
Kiadások mindösszesen
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelı járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
Intézményi támogatások
Támogatásértékő felhalmőködési mozási kiadás
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
3.sz. melléklet/ 6. oldal
Átadott pénzeszköz mőködésre
felhalmozásra
Felújítás
170 000
Ft-ban Hitel, kölcsön és Pénzforgalom értékpapír Felhalm. kiad. nélküli és pü. befekt. mőveletek kiadások kiadásai 170 000
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
170 000
Mód. eir.
290 548 846
4 586 444
1 142 149
201 486 907
11 189 212
4 219 278
2 575 000
1 594 679
2 334 212
2 473 002
850 000
820 000
Összesen Új eir.
2 575 000 293 123 846
1 594 679 6 181 123
2 334 212 3 476 361
2 473 002 203 959 909
850 000 12 039 212
820 000 5 039 278
Megyei feladatok decentralizált tám. Mód. eir.
32 188 931
1 953 353
504 944
5 100 650
5 396 128
80 000
19 153 856
1 018 679
273 692
2 571 926
50 000
820 000
-4 734 297
273 692 778 636
2 571 926 7 672 576
50 000 5 446 128
820 000 900 000
-4 734 297 14 419 559
VII. Önkorm. megyepolitikai célfeladatai
Tájékoztató
170 000 1 000 000
51 256 356
2 125 000
2 193 500
11 350 000
2 125 000
2 193 500
11 350 000
-5 496 893
Javaslat
Tájékoztató
1 000 000
-5 496 893 45 759 463
Javaslat
Közgyőlés elnöke(501)
Összesen Új eir.
32 188 931
1 018 679 2 972 032
Mód. eir.
16 246 345
1 847 854
482 721
2 594 378
1 716 128
971 347
260 912
1 515 900
50 000
80 000
-2 878 159
971 347 2 819 201
260 912 743 633
1 515 900 4 110 278
50 000 1 766 128
80 000 80 000
-2 878 159 6 727 105
Tájékoztató
9 605 264
Javaslat
Intézményfenntartói Szakbizottság
Összesen Új eir.
16 246 345
Mód. eir.
1 370 000
900 000
470 000
Tájékoztató Javaslat
Fejlesztési Szakbizottság
Összesen Új eir.
1 370 000
900 000
470 000
Mód. eir.
4 482 250
1 060 000
3 422 250
Tájékoztató
390 000
-390 000
390 000 390 000
-390 000 3 032 250
Javaslat
Oktat. és Kult. Biz. (505)
Összesen Új eir.
4 482 250
1 060 000
Mód. eir.
1 010 000
770 000
Tájékoztató
240 000 90 000
-90 000
90 000 90 000
-90 000 150 000
Javaslat
Szociális. Bizottság (506)
Összesen Új eir.
1 010 000
770 000
Mód. eir.
550 000
550 000
Összesen Új eir.
550 000
550 000
Mód. eir.
400 000
400 000
400 000
400 000
Tájékoztató Javaslat
EÜ Biz. (507)
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. január)
Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Önkormányzati Vidékfejl. és Környvéd. Biz.(509)
Mód. eir.
Kiadások mindösszesen
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelı járulékok
1 492 200
Tájékoztató
Dologi és egyéb folyó kiadások
Intézményi támogatások
Támogatásértékő felhalmőködési mozási kiadás
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
3.sz. melléklet/ 7. oldal
Átadott pénzeszköz mőködésre
7 200
80 000
1 405 000
975 000
160 000
-1 135 000
160 000 240 000
-1 135 000 270 000
felhalmozásra
Felújítás
Ft-ban Hitel, kölcsön és Pénzforgalom értékpapír Felhalm. kiad. nélküli és pü. befekt. mőveletek kiadások kiadásai
Javaslat
Ifjúsági és Turisztikai Biz. (510)
Összesen Új eir.
1 492 200
975 000 982 200
Mód. eir.
581 500
144 500
Összesen Új eir.
581 500
144 500
Mód. eir.
2 139 307
437 000
Tájékoztató Javaslat
Ügyrendi, Jogi és Kisebbségi Biz. (511)
437 000 2 139 307
Tájékoztató
100 000
-100 000
100 000 100 000
-100 000 2 039 307
Javaslat
Külkapcsolatok finansz. (513)
Összesen Új eir.
2 139 307
Mód. eir.
3 917 329
Tájékoztató
105 499
22 223
2 354 572
1 435 035
47 332
12 780
81 026
-141 138
47 332 152 831
12 780 35 003
81 026 2 435 598
-141 138 1 293 897
Javaslat
Közvetlen megyepolitikai célfeladatok
Összesen Új eir.
3 917 329
Mód. eir.
24 189 278
700 000
4 139 278
1 000 000
Összesen Új eir.
24 189 278
700 000
4 139 278
1 000 000
Mód. eir.
1 000 000
1 000 000
Összesen Új eir.
1 000 000
1 000 000
Mód. eir.
5 000 000
5 000 000
7 000 000
11 350 000
7 000 000
11 350 000
Tájékoztató Javaslat
Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány
Tájékoztató Javaslat
Megyei települ. BURSA Hungarica Öszt.díj tám.
Tájékoztató Javaslat
Pénzügyi és Katasztrófa Keret
Összesen Új eir.
5 000 000
Mód. eir.
1 000 000
5 000 000 1 000 000
Tájékoztató Javaslat
Megyei Lakásalap
Összesen Új eir.
1 000 000
Mód. eir.
3 050 000
700 000
2 350 000
3 050 000
700 000
2 350 000
1 000 000
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. január)
Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) FM-i kúlturális élet támogatása
Mód. eir.
Kiadások mindösszesen
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelı járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
Intézményi támogatások
Támogatásértékő felhalmőködési mozási kiadás
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
3.sz. melléklet/ 8. oldal
Átadott pénzeszköz mőködésre
800 000
800 000
800 000
800 000
200 000
200 000
felhalmozásra
Felújítás
Ft-ban Hitel, kölcsön és Pénzforgalom értékpapír Felhalm. kiad. nélküli és pü. befekt. mőveletek kiadások kiadásai
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. POFOSZ Fejér Megyei Szervezetének Mód. eir. mőködési támogatása Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. TISZK létrehozása, mőködtetése Fejér Mód. eir. megyében Tájékoztató
200 000
200 000
13 139 278
4 139 278
9 000 000
Javaslat
Egyéb vállalt megyepolitikai kötel.
Összesen Új eir.
13 139 278
Mód. eir.
234 170 637
2 633 091
637 205
195 686 257
5 793 084
25 102 500
2 575 000
576 000
2 060 520
-98 924
800 000
-762 596
Összesen Új eir.
2 575 000 236 745 637
576 000 3 209 091
2 060 520 2 697 725
-98 924 195 587 333
800 000 6 593 084
-762 596 24 339 904
Mód. eir.
16 100 000
16 100 000
Összesen Új eir.
16 100 000
16 100 000
Mód. eir.
150 000
150 000
Tájékoztató
4 139 278
9 000 000 2 125 000
2 193 500
2 125 000
2 193 500
Javaslat
Tagdíjak
Tájékoztató Javaslat
CAF-Közös Értékelési rendszer felülvizsgálata
Tájékoztató Javaslat
Közgyőlés által alapított díjak
Összesen Új eir.
150 000
150 000
Mód. eir.
2 500 000
2 500 000
Tájékoztató Javaslat
FINÁLÉ 2010
Összesen Új eir.
2 500 000
Mód. eir.
360 000
2 500 000 51 015
13 774
295 211
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. Megye közbiztonság bıv. és Kábítósze Mód. eir. Ellenes Fórum Tájékoztató
360 000
51 015
13 774
295 211
800 000
600 000
140 400
59 600
800 000
600 000
140 400
59 600
Javaslat Összesen Új eir.
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. január)
Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Önkormányzati, intézményi és kistérségi közmegjelenés biztosítása
Mód. eir.
Kiadások mindösszesen
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelı járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
77 500 000
77 500 000
Összesen Új eir.
77 500 000
77 500 000
Mód. eir.
2 500 000
2 500 000
Tájékoztató
1 775 000
1 775 000
Összesen Új eir.
1 775 000 4 275 000
1 775 000 4 275 000
Mód. eir.
500 000
Intézményi támogatások
Támogatásértékő felhalmőködési mozási kiadás
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
3.sz. melléklet/ 9. oldal
Átadott pénzeszköz mőködésre
felhalmozásra
Felújítás
Ft-ban Hitel, kölcsön és Pénzforgalom értékpapír Felhalm. kiad. nélküli és pü. befekt. mőveletek kiadások kiadásai
Tájékoztató Javaslat
Közgyőlési ülések nyilvánosságának biztosítása
Javaslat
Kisgyón Intézı Bizottság
500 000
Tájékoztató Javaslat
Vajtai tábor üzemeltetése
Összesen Új eir.
500 000
Mód. eir.
30 125 000
500 000
Tájékoztató
18 000 000
10 000 000
762 596
-762 596
762 596 18 762 596
-762 596 9 237 404
2 125 000
Javaslat
Kompetencia alapú oktatás (TÁMOP 3.1.4)
Összesen Új eir.
30 125 000
Mód. eir.
23 587 737
Tájékoztató
1 982 076
483 031
13 936 046
576 000
165 120
-741 120
576 000 2 558 076
165 120 648 151
-741 120 13 194 926
2 125 000
4 993 084
2 193 500
4 993 084
2 193 500
Javaslat
Alap és szekellátások fejlesztése Gyermekv.Központ 0083 pályázat
Összesen Új eir.
23 587 737
Mód. eir.
1 890 000
1 890 000
Összesen Új eir.
1 890 000
1 890 000
Mód. eir.
1 110 000
1 110 000
Tájékoztató Javaslat
Gyermekvédelmi Központ 0089 pályázat
Tájékoztató Javaslat
Önkormányzat gazdálkodásának állapotfelmérése
Összesen Új eir.
1 110 000
1 110 000
Mód. eir.
61 645 400
61 645 400
Tájékoztató
1 895 400
-1 895 400
1 895 400 1 895 400
-1 895 400 59 750 000
Javaslat Összesen Új eir. Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia hallgatóinak támogatásáa
61 645 400
Mód. eir.
800 000
800 000
Tájékoztató
800 000
800 000
800 000 1 600 000
800 000 1 600 000
Javaslat Összesen Új eir.
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. január)
Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Táncház mőködtetése
Mód. eir.
Kiadások mindösszesen
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelı járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
Intézményi támogatások
Támogatásértékő felhalmőködési mozási kiadás
14 602 500
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
3.sz. melléklet/ 10. oldal
Átadott pénzeszköz mőködésre
felhalmozásra
Felújítás
Ft-ban Hitel, kölcsön és Pénzforgalom értékpapír Felhalm. kiad. nélküli és pü. befekt. mőveletek kiadások kiadásai
14 602 500
Tájékoztató Javaslat
VIII. Felújítási célok
Összesen Új eir.
14 602 500
Mód. eir.
104 612 435
Tájékoztató
14 602 500 10 480 231
3 000 000
967 406
91 132 204 -1 529 531
562 125
-1 529 531 89 602 673
562 125 562 125
Javaslat
Dunaújváros Intercisa Múzeum épületének felújítása
Összesen Új eir.
104 612 435
967 406 967 406
Mód. eir.
3 000 000
3 000 000
Összesen Új eir.
3 000 000
3 000 000
Mód. eir.
69 644 710
10 480 231
3 000 000
Tájékoztató Javaslat
Gyermekv. Központ Elıszállás, Lepsény, Sárbogárd épületeinek korszerősítése (TIOP 3.4.2)
Tájékoztató
69 644 710 967 406
-1 529 531
562 125
967 406 967 406
-1 529 531 68 115 179
562 125 562 125
Javaslat Összesen Új eir.
Szociális szakellátó rendszer felújítása Mód. eir. (Gánt, Mezıszilas, Tekerespuszta) Tájékoztató
69 644 710 21 487 494
21 487 494
Javaslat
ISZI viharkár helyreállítása és érintésvédelmi rendszer hiányosságának megszüntetése
Perczel M. Szakképzı Kollégium átalakítása
Összesen Új eir.
21 487 494
Mód. eir.
2 380 231
2 380 231
Összesen Új eir.
2 380 231
2 380 231
Mód. eir.
2 500 000
2 500 000
Összesen Új eir.
2 500 000
2 500 000
Mód. eir.
2 900 000
2 900 000
2 900 000
2 900 000
21 487 494
Tájékoztató Javaslat
Tájékoztató Javaslat
Velencei Szakképzı Iskola Ivóvízvezeték kiváltása
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. január)
Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Gyermekvédelmi Központ Gázvezeték kiváltása
Mód. eir.
Kiadások mindösszesen
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelı járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
2 700 000
Intézményi támogatások
Támogatásértékő felhalmőködési mozási kiadás
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
3.sz. melléklet/ 11. oldal
Átadott pénzeszköz mőködésre
felhalmozásra
Felújítás
Ft-ban Hitel, kölcsön és Pénzforgalom értékpapír Felhalm. kiad. nélküli és pü. befekt. mőveletek kiadások kiadásai
2 700 000
Tájékoztató Javaslat
IX. Beruházási feladatok
Összesen Új eir.
2 700 000
Mód. eir.
1 308 984 595
Tájékoztató
2 700 000 5 763 797
1 866 020
78 040 309
174 790 200
756 000
83 000 000
1 047 768 269 83 000 000
Javaslat
Alap ÁGO szennyvízhálózat rákötés
Összesen Új eir.
83 000 000 1 391 984 595
Mód. eir.
943 992
5 763 797
1 866 020
78 040 309
174 790 200
756 000
187 992
756 000
756 000
83 000 000 1 130 768 269
Tájékoztató Javaslat
Levéltár kiváltás (címzett támogatással)
Összesen Új eir.
943 992
187 992
Mód. eir.
477 769 547
52 000 000
425 769 547
Összesen Új eir.
477 769 547
52 000 000
425 769 547
Mód. eir.
347 291 993
347 291 993
83 000 000
83 000 000
Összesen Új eir.
83 000 000 430 291 993
83 000 000 430 291 993
Mód. eir.
62 035 200
Tájékoztató Javaslat
Petıfi S. Gimn. 4 tanteremmel való bıvítése
Tájékoztató Javaslat
Gorsium A kikapcsolódás szigete
62 035 200
Tájékoztató Javaslat
Sárbogárdi rendelı (KDOP 5.2.1)
Összesen Új eir.
62 035 200
Mód. eir.
277 547 046
5 763 797
1 866 020
460 500
Összesen Új eir.
277 547 046
5 763 797
1 866 020
460 500
Mód. eir.
107 475 000
62 035 200 269 456 729
Tájékoztató Javaslat
Struktúraváltás - a fekvıbeteg ellátásban Kórház TIOP 2.2.4/09/1
269 456 729 107 475 000
Tájékoztató Javaslat
Pályázatírással kapcsolatos feladatok
Összesen Új eir.
107 475 000
Mód. eir.
21 071 817
21 071 817
21 071 817
21 071 817
107 475 000
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. január)
Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Könyvtár TIOP 1.2.3/08/1 Tudásdepó Mód. eir. Expressz pályázat Tájékoztató
Kiadások mindösszesen
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelı járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
Intézményi támogatások
Támogatásértékő felhalmőködési mozási kiadás
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
3.sz. melléklet/ 12. oldal
Átadott pénzeszköz mőködésre
felhalmozásra
Felújítás
Ft-ban Hitel, kölcsön és Pénzforgalom értékpapír Felhalm. kiad. nélküli és pü. befekt. mőveletek kiadások kiadásai
4 320 000
4 320 000
Összesen Új eir.
4 320 000
4 320 000
Mód. eir.
5 280 000
5 280 000
Összesen Új eir.
5 280 000
5 280 000
Mód. eir.
5 250 000
5 250 000
Összesen Új eir.
5 250 000
5 250 000
Mód. eir.
1 985 129 630
1 985 129 630
-114 513 648
-114 513 648
Összesen Új eir.
-114 513 648 1 870 615 982
-114 513 648 1 870 615 982
Mód. eir.
33 520
33 520
Javaslat
Épületenergetikai fejlesztés - Kórház (KEOP pályázat)
Tájékoztató Javaslat
Közbeszerzési eljárásokhoz elektronikus költségvetés készítése
Tájékoztató Javaslat
X. Céltartalék
Tájékoztató Javaslat
Pedagógus szakkönyvvásárlás célt.
Tájékoztató Javaslat
Tanulói tankönyvvásárlás célt.
Összesen Új eir.
33 520
33 520
Mód. eir.
1 136 041
1 136 041
Tájékoztató Javaslat
Jubileumi jutalmak célt.
Összesen Új eir.
1 136 041
1 136 041
Mód. eir.
10 006 323
10 006 323
Összesen Új eir.
10 006 323
10 006 323
Mód. eir.
1 000 000
1 000 000
Tájékoztató Javaslat
Int.-i dolgozók képz.-nek fedezete célt.
Tájékoztató Javaslat
Önkormányzat és intézmények mőködési tartaléka
Összesen Új eir.
1 000 000
1 000 000
Mód. eir.
14 874 596
14 874 596
1 422 300
1 422 300
1 422 300 16 296 896
1 422 300 16 296 896
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. január)
Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Dologi kiadások emelkedésének tartaléka
Mód. eir. Tájékoztató
Kiadások mindösszesen
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelı járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
Intézményi támogatások
Támogatásértékő felhalmőködési mozási kiadás
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
3.sz. melléklet/ 13. oldal
Átadott pénzeszköz mőködésre
felhalmozásra
Felújítás
Ft-ban Hitel, kölcsön és Pénzforgalom értékpapír Felhalm. kiad. nélküli és pü. befekt. mőveletek kiadások kiadásai
64 495 036
64 495 036
-30 784 000
-30 784 000
-30 784 000 33 711 036
-30 784 000 33 711 036
Javaslat Összesen Új eir. Új Tudás Mőveltség program
Mód. eir.
1 131 174
1 131 174
-1 131 174
-1 131 174
Összesen Új eir.
-1 131 174
-1 131 174
Mód. eir.
125 000
125 000
Tájékoztató Javaslat
Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása
Tájékoztató Javaslat
Beruházási feladatok tartaléka
Összesen Új eir.
125 000
125 000
Mód. eir.
2 193 960 132
2 193 960 132
-84 020 774
-84 020 774
Összesen Új eir.
-84 020 774 2 109 939 358
-84 020 774 2 109 939 358
Mód. eir.
-584 683 182
-584 683 182
Összesen Új eir.
-584 683 182
-584 683 182
Mód. eir.
283 050 990
283 050 990
Összesen Új eir.
283 050 990
283 050 990
Mód. eir.
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
Tájékoztató Javaslat
Ebbıl: Mőködési kiadások átmeneti finanszírozása
Tájékoztató Javaslat
Szerkezetátalakító döntések finanszírozása
Tájékoztató Javaslat
X. Általános tartalék
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir.
4. sz. melléklet/ 1.oldal
Tájékoztató a Fejér Megyei Önkormányzat intézményei támogatását érintı, 2010. dec. 7 - dec. 31-ig meghozott, átruházott hatáskörő döntésekrıl (2011. január)
Ft-ban
Intézmények
Támogatott feladat
Intézmények összesen Szent György Kórház
Támogatás összesen
2 976 259 Újszülött Csecsemı gyermek Osztály részére játékok vásárlására OEP keresetkiegészítés visszavonása
50 000 -622 300
Iskola és Gyermekotthon Velence Osztályfınöki pótlék Gyógyped. pótlék Szakmai vizsgák támogatása
58 833 188 667 47 978
Iskola Martonvásár Teljesítmény motivációs pályázat Osztályfınöki pótlék Gyógyped. pótlék
797 000 42 000 260 083
Vajda J. Gimnázium Bicske Osztályfınöki pótlék
29 417
Érettségi vizsgák támogatása
159 135
Szakmai vizsgák támogatása
33 376
Osztályfınöki pótlék
12 583
Osztályfınöki pótlék
31 500
Iskolai gyakorlati oktatás támogatása
80 640
József A. IskolaBicske Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd
Érettségi vizsgák támogatása
240 510
Teljesítmény motivációs pályázat
233 000
Kossuth Zs. Iskola Sárbogárd
Osztályfınöki pótlék
16 833
Gyógyped. pótlék
96 917
4. sz. melléklet/ 2.oldal
Tájékoztató a Fejér Megyei Önkormányzat intézményei támogatását érintı, 2010. dec. 7 - dec. 31-ig meghozott, átruházott hatáskörő döntésekrıl (2011. január)
Intézmények
Támogatott feladat
Támogatás összesen
Táncsics M.Gimnázium Mór Osztályfınöki pótlék Érettségi vizsgák támogatása
29 417 194 000
Perczel M. Szakképzı Mór Osztályfınöki pótlék Gyógyped. pótlék
37 833 5 083
Érettségi vizsgák támogatása
127 070
Szakmai vizsgák támogatása
98 042
Osztályfınöki pótlék
21 000
Gárdonyi G. Iskola Mór
Gyógyped. pótlék
Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs
Szakmai vizsgák támogatása
22 946
Osztályfınöki pótlék
29 417
Érettségi vizsgák támogatása FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes
117 337
Osztályfınöki pótlék
128 525 39 917
Érettségi vizsgák támogatása
123 675
Szakmai vizsgák támogatása
52 220
Osztályfınöki pótlék
37 837
Velencei Szakképzı Iskola
Gyógyped. pótlék
FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár
5 083
Szakmai vizsgák támogatása
79 268
Gyógyped. pótlék
71 417
Tájékoztató a Fejér Megyei Önkormányzat intézményei 2010. évi kiemelt elıirányzatok közötti átcsoportosításáról 2010. nov. 30-ig (2011. január)
5/a. sz. melléklet
FT-ban
Intézmények
Kiadások összesen
Személyi juttatások
Munkaadókat Dologi és egyéb terhelı járulékok folyó kiadások
Támogatás-értékő felhalmozási kiadás
Intézmények összesen
0
-14 662 196
-2 900 985
9 802 794
FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta
0
-16 544 000
-4 467 097
20 011 097
Vajda J.Gimnázium Bicske
0
Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd
0
Kossuth Zs.Iskola Sárbogárd
0
Táncsics M. Gimnázium Mór
0
Gárdonyi G. Iskola Mór
0
-1 511 000
Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs
0
-213 250
213 250
Szakképzı Seregélyes
0
6 655 000
682 000
Velencei Szakképzı Iskola
0
FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár IGSZ
3 000 000
1 000 000
1 392 230
Felújítás
7 552 496
Felhalmozási kiadások és pü-i befektetések
-1 184 339
1 000 000
Egyéb mőködési bevétel
0
-6 107 496
-4 000 000
800 000
-1 797 000
-600 757
0
-198 243
198 243
0
-177 000
177 000
0
1 511 000
124 000
-100 000
100 000
1 200 000
-1 200 000
0
1 417 496
-850 000
0
-496 980
0
0
1 563 112
-124 000
0
496 980
5 789 300
Támogatás- értékő mőködési bevétel
724 757
0
-800 000
-124 000
Mőködésre átvett pénz Áht-n kívülrıl
0
0
0
Bevételek összesen
-5 331 053
-2 021 359
0
0
-2 320 000
3 481 000
-1 161 000
0
0
-3 488 000
1 654 000
1 834 000
0
Tájékoztató a Fejér Megyei Önkormányzat intézményei 2010. évi kiemelt elıirányzatok közötti átcsoportosításáról 2010. decemberben (2011. január)
5/b. sz. melléklet
Ft-ban
Intézmények
Kiadások összesen
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelı járulékok
Intézmények összesen
0
-64 676 590
Szent György Kórház Székesfehérvár
0
-33 270 100
FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárditekerespuszta
0
-16 443 988
111 500
16 043 633
FMÖ Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár
0
-11 400 000
400 000
5 500 000
József A. Iskola Bicske
0
751 330
893 000
-1 644 330
Táncsics M. Gimnázium Mór
0
-1 213 832
145 436
1 068 396
Szakképzı Seregélyes
0
-3 100 000
Velencei Szakképzı Iskola
0
FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár
2 930 967
Dologi és egyéb folyó kiadások
55 026 955
Ellátottak juttatásai
6 429 813
33 270 100
Felújítás
Felhalmozási kiadások és pü-i befektetések
-7 100
295 955
-39 100
39 100
288 855
5 500 000
2 200 000
900 000
-29 813
29 813
32 000
-32 000
0
0
Fejér Megyei Levéltár
0
Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár
0
1 381 031
-1 381 031
-650
883 000
-883 000
650
6/a. sz. melléklet
Tájékoztató a Fejér Megyei Önkormányzat intézményei költségvetésében jóváhagyott elıirányzaton felül 2010. okt. 1. - nov. 30.-a között realizált többletbevétel felhasználásról (2011. január) FT-ban
Intézmények
Kiadások összesen
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelı járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
Ellátottak juttatásai
1 040 614
824 539 044
Szent György Kórház Székesfehérvár
820 944 400
2 380 000
643 000
808 355 900
9 565 500
820 944 400
368 000
3 189 338
3 557 338
3 189 338
723 470
723 470
Kossuth Zs.Iskola Sárbogárd Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs Szakképzı Seregélyes Velencei Szakképzı Iskola FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár
723 470
723 470
858 063 685
Egyéb mőködési bevétel
6 686 127
FMÖ Gyermekvédelmi Központja
11 856 880
Bevételek összesen
858 063 685
3 557 338
12 754 838
Felhalmozási kiadások és pü-i befektetések
Intézmények összesen
FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta
1 186 182
Felújítás
901 104
723 000
1 804 950
10 197 000
11 201 278
4 111 578
40 000
20 445 500
826 437 899
2 870 000
40 000
9 525 500
808 508 900
237 300
571 777
1 714 900
1 714 900
1 804 950
1 081 950
11 201 278
195 000
52 650
444 663
1 655 500
1 100 000
301 000
254 500
1 655 500
1 922 200
163 500
43 964
1 714 736
1 922 200
1 922 200
13 401 245
13 401 245
13 401 245
901 104
723 000
1 004 278
1 401 000
Támogatásértékő felhalmozási bevétel
368 000
901 104
13 401 245
178 580
Támogatásértékő mőködési bevétel
1 193 900
311 965
1 952 200
Felhalm.-ra átvett pénz Áht-n kívülrıl
1 952 200
150 747
758 300
5 313 808
Mőködésre Tárgyi eszköz átvett pénz immat.javak Áht-n kívülrıl értékesítése
1 081 950
10 197 000
254 500
6/b. sz. melléklet
Tájékoztató a Fejér Megyei Önkormányzat intézményei költségvetésében jóváhagyott elıirányzaton felül 2010. dec. 1. - dec. 31.-e között realizált többletbevétel felhasználásról (2011. január)
Ft-ban
Intézmények
Kiadások összesen
Személyi juttatások
292 867 722
Szent György Kórház Székesfehérvár
254 210 063
133 262 000
833 162
833 162
10 431 452
6 992 611
Martonvásári Iskola
4 700 624
4 408 642
Vajda J. Gimnázium Bicske
6 280 000
1 370 000
Iskola és Gyermekotthon Velence
József A. Iskola Bicske Kossuth Zs.Iskola Sárbogárd Táncsics M. gimnázium Mór
118 123
2 468 258
Dologi és egyéb folyó kiadások
Intézmények összesen
Gyermekvédelmi Központ
2 976 421
Munkaadókat terhelı járulékok
146 029 264
2 082 380
Felújítás
245 000
Gárdonyi G. Iskola Mór
1 642 465
Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs
318 000
Szakképzı Seregélyes
634 700
6 310 223
833 162
352 162
481 000
10 431 452
6 700 752
1 730 700
4 700 624
1 562 101
3 138 523
3 405 520
Felhalm.-ra átvett pénz Áht-n kívülrıl
10 171 000
15 520
13 000 470 872
960 000
118 123 1 573 000
1 573 000
245 000
795
1 642 465
73 000
318 000
28 350
709 772
80 000 1 641 600
423 601
258 864
960 000 318 000 634 700
634 700
3 390 000
3 390 000
FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár
4 374 448
2 366 448
2 000 000
8 000
Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár
3 201 008
-163 500
-43 964
-1 324 228 -1 270 695
4 732 700
3 390 000
3 390 000 4 374 448
4 732 700
6 280 000
1 641 600
210 798
143 462 327
Támogatásértékő felhalmozási bevétel
2 000 000
6 280 000
789 772 1 579 600
Támogatásértékő mőködési bevétel
143 782 291
118 123
Velencei Szakképzı Iskola
-1 270 695
110 412 252
4 910 000
124 362 351
Mőködésre Tárgyi eszköz átvett pénz immat.javak Áht-n kívülrıl értékesítése
254 210 063
291 982
423 601
Egyéb mőködési bevétel
120 948 063
789 772
606 350
Intézményi ellátás díja
292 867 722
1 573 000
49 000
Bevételek összesen
139 066 399
118 123
789 772 1 641 600
Felhalmozási kiadások és pü-i befektetések
3 438 841
1 573 000
Perczel M. Szakképzı Iskola Mór
Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár
Ellátottak juttatásai
4 366 448
8 000
3 201 008
-1 531 692
-1 270 695
-1 270 695
4 732 700
II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 1/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a közgyőlés napirendjének elfogadásáról Fejér Megye Közgyőlése a kiegészített napirendi javaslatot elfogadta. Székesfehérvár, 2011. január 18.
Vargha Tamás s.k. a közgyőlés elnöke
Dr. Varjú Mihály fıjegyzı a fıjegyzı távollétében: dr. Molnár Krisztián s.k. aljegyzı
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (I.18.) önkormányzati határozata dr. Varjú Mihály fıjegyzı közszolgálati jogviszonyának felmentéssel történı megszüntetésérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a megyei fıjegyzı közszolgálati jogviszonyának felmentéssel történı megszüntetésére” tárgyú elıterjesztést, s az abban foglaltakkal egyetért. 1.) Fejér Megye Közgyőlése dr. Varjú Mihály fıjegyzı közszolgálati jogviszonyát a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 17. § (1) bekezdése és a 18. § (1) bekezdése alapján felmentéssel megszünteti az alábbiak szerint: -
a felmentési idı kezdı napja 2011. január 19-e, a felmentési idı lejárta, egyúttal a közszolgálati jogviszony megszőnésének napja 2011. március 19.
-
a közgyőlés dr. Varjú Mihály fıjegyzıt a felmentési idı teljes tartamára a munkavégzés alól mentesíti,
-
a közgyőlés dr. Varjú Mihály fıjegyzıt – beleegyezésével – felmentési idejének teljes tartamára tartalékállományba helyezi,
-
a közgyőlés megállapítja, hogy dr. Varjú Mihály fıjegyzıt a Ktv. 19. § (1) bekezdés, valamint ugyanezen § (2) bekezdés g.) pontja alapján 8 hónap végkielégítés, továbbá jogviszonyának megszőnése idıpontjára tekintettel 33 nap szabadság-megváltás illeti meg,
-
Fejér Megye Közgyőlése tudomásul veszi, hogy 2011. évi költségvetésének elfogadását követıen – de legkésıbb 2011. március 1-jéig – a fıjegyzı jogosult nyilatkozni a köztisztviselıket megilletı cafetéria-juttatás tekintetében a jogviszonyának megszőnéséig terjedı idıtartamra ıt idıarányosan megilletı juttatások igénybevételére vonatkozóan, s egyben felkéri elnökét e nyilatkozat beszerzésére.
Felelıs:
Vargha Tamás a közgyőlés elnöke
Határidı:
2011. március 1.
2.) A közgyőlés felkéri elnökét, hogy dr. Varjú Mihály közszolgálati jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Felelıs:
Vargha Tamás a közgyőlés elnöke
Határidı:
azonnal
3.) A közgyőlés felkéri továbbá elnökét, hogy a fıjegyzıi munkakör átadásátvételérıl, valamint a fıjegyzı személyes használatára szolgáló eszközök és azok iratai (mobiltelefon, lap-top, számítógép, számológép, személygépkocsi, irodai eszközök, stb.) átadásáról – jegyzıkönyv felvétele mellett – gondoskodjon. Felelıs:
Vargha Tamás a közgyőlés elnöke
Határidı:
azonnal
Székesfehérvár, 2011. január 18.
Vargha Tamás s.k. a közgyőlés elnöke
Dr. Varjú Mihály fıjegyzı a fıjegyzı távollétében: dr. Molnár Krisztián s.k. aljegyzı
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 3/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a fıjegyzıi munkakör betöltésére kiírandó pályázati felhívás elfogadásáról Fejér Megye Közgyőlése megvitatta a fıjegyzıi munkakör betöltésére kiírandó pályázati felhívás tervezetét és az alábbi határozatot hozta: A közgyőlés a pályázati felhívásban foglaltakat – változatlan tartalommal – elfogadja. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a pályázati felhívásnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (továbbiakban: KSZK) honlapján történı közzététele érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelıs:
Vargha Tamás a közgyőlés elnöke
Határidı:
azonnal
Székesfehérvár, 2011. január 18.
Vargha Tamás s.k. a közgyőlés elnöke
a fıjegyzı távollétében: Dr. Molnár Krisztián s.k. aljegyzı
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 4/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratának módosításáról szóló elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága, a 311/2009. (XI. 19.) K. h. számú, a 67/2010. (I. 28.) K. h. számú, a 125/2010. (III.25.) K. számú határozataival módosított és a 71/2009. (II.26. ) K. h. számú közgyőlési határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat 4. pontjának megnevezése az „Alapítást elrendelı jogszabály” megnevezésre módosul. Az alapító okirat 6. pontjában az alapítói jogok gyakorlójaként megjelölt Fejér Megyei Önkormányzat 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. helyébe a „ Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.„ kerül.
Az alapító okirat 7. pontjában az intézmény irányító szerve megnevezés kiegészül az alábbiak szerint: „Az intézmény irányító szerve, neve, székhelye”. Az alapító okirat 9. pontjának helyébe, változatlan számozással az alábbi rendelkezés lép: 9.Az intézmény által ellátott, jogszabályban meghatározott közfeladat:
Közgyőjteményi feladatok Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az 1997. évi CXL. törvény 45. §ában a megyei önkormányzat számára elıírt múzeumi feladatok ellátása a jogszabály szerint
Az alapító okirat 10. pontja helyébe, változatlan számozással az alábbi rendelkezés lép:
10. Az intézmény besorolása: Feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint (gazdálkodási jogkör):
Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv A költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelıssége van, elıirányzatai feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörő.. Az alaptevékenységet önállóan látja el azzal, hogy a pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatait az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, a Fejér Megyei Önkormányzat Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete látja el az alapító szerv által jóváhagyott együttmőködési megállapodás alapján.
Az alapító okirat 11. pontja helyébe, változatlan számozással az alábbi rendelkezés lép:
11. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):
megyei múzeum múzeumi tevékenység, a kulturális örökség védelme A Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága ellátja az 1997. évi CXL. törvény 45. § (4) bekezdésének a)-g) pontjaiban a megyei múzeum számára meghatározott feladatokat
Az alapító okirat 12. pontjában a Szakágazat száma: 910200 máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidıs tevékenység
Az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint kiegészül: 13. Az intézmény illetékessége, mőködési köre:
Fejér megye és Székesfehérvár, Dunaújváros megyei jogú városok A kortárs képzımővészet területén győjtıköre országos jellegő.
Az alapító okirat 14. pontja Az intézmény vállalkozási és kisegítı tevékenysége törlésre kerül. Az alapító okirat 15. pontjának számozása 14. pontra módosul és kiegészül az alábbiak szerint: 14. Az intézmény vezetıjének kinevezése:
A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése pályázat útján – a miniszter véleményének kikérésével – határozott idıtartamra nevezi ki és bízza meg. A területi múzeum vezetıjét - külön jogszabályokban meghatározott idıtartamra – nyilvános pályázat útján a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatója nevezi ki.
Az alapító okirat 16. pontjának számozása 15. pontra változik és kiegészül az alábbiak szerint: 15. Az intézmény foglalkoztatottjai jogviszonya:
Foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban, esetenként munkaviszonyban illetve polgári jogviszonyban történik.
Az alapító okirat 17. pont számozása 16. pontra és a 18. pont számozása 17. pontra változik változatlan rendelkezésekkel. Az alapító okirat 19. pontjának számozása 18. pontra változik és az alábbiak szerint módosul: 18. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok: Fejér megyei múzeumok szervezete tudományos tevékenységet folytató muzeális intézmény. Fejér Megyei Múzeum a megyei múzeum szervezet irányító intézménye. Győjtıterülete: Fejér megye és Székesfehérvár, Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területére kiterjed.
Végzi mindazon tevékenységeket amelyeket a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári, ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény a megyei múzeum feladataként fogalmaz meg. Feladata: Valamennyi muzeológiai szakágra vonatkozóan a megye területén kulturális javak folyamatos győjtése, nyilvántartása, megırzése, restaurálása, tudományos feldolgozása, és publikálása, valamint kiállításokon és más módon történı bemutatása. A kortárs képzımővészet területén országos jellegő a győjtıköre. Elısegíti a megyében mőködı más muzeális intézmények szakmai munkájának összehangolását. Együttmőködik hazai és nemzetközi múzeumokkal, szervezetekkel. • ellátja a régészeti lelıhelyek nyilvántartását, mentését, • kiadói tevékenységet folytat, • elvégzi a múzeumok statisztikai adatainak győjtését, feldolgozását, • tevékenységével hozzájárul Fejér megye szellemi életének fejlıdéséhez, együttmőködik a megye közgyőjteményi, közmővelıdési és közoktatási intézményeivel, • szakmai tanácsadó és szolgáltató központként szakmai információkat győjt és közvetít. Az Intercisa Múzeum feladata a régészet, néprajz és történet emlékeinek győjtése Dunaújvárosban és az egykori járás (Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyı, Elıszállás, Ercsi, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Mezıfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Rácalmás, Ráckeresztúr, Perkáta, Pusztaszabolcs) területén.
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok: 910201-1 910202-1 910203-1 910204-1 910301-1 910302-1 910121-1 910122-1 910123-1
múzeumi győjteményi tevékenység múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység múzeumi kiállítási tevékenység múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tevékenység történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mőködtetése történelmi hely, építmény egyéb látványosság megóvása Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme könyvtári szolgáltatások
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység: 900114-2 900200-2 749 050-2 682001-2
682002-2
559099-2
581100-2
581900-2
479909-2
M.n.s. Színházak tevékenysége Elıadó-mővészeti tevékenységet kiegészítı tevékenység m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése a tevékenység felsı határa az intézmény kiadási fıösszegének 0,5 %-a Nem lakóingatlan üzemeltetése
bérbeadása, a tevékenység felsı határa az intézmény kiadási fıösszegének 0,5 %-a Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás a tevékenység felsı határa az intézmény kiadási fıösszegének 0,5 %-a Könyvkiadás a tevékenység felsı határa az intézmény kiadási fıösszegének 2 %a Egyéb kiadási tevékenység a tevékenység felsı határa az intézmény kiadási fıösszegének 1 %a Egyéb nem bolti, nem piaci a tevékenység felsı határa az intézmény kiskereskedelem kiadási fıösszegének 0,5 %-a
Az alapító okirat 20/1. „Kiegészítı jellegő tevékenység” és a 20/2. „Kisegítı tevékenység 2010. január 1-tıl” pontok és megnevezések törlésre kerülnek. Az alapító okirat 20/3. pontjának számozása 19. pontra, a 21. pont számozása 20. pontra, a 22. pont számozása 21. pontra módosul. 2.) A közgyőlés felkéri elnökét, hogy – az intézményvezetı bevonásával – gondoskodjék az alapító okirat módosult rendelkezéseinek az intézmény SZMSZében történı átvezetésrıl. Felelıs:
Vargha Tamás, a közgyőlés elnöke
Határidı: a közgyőlést követı 30 nap 3.) A közgyőlés felkéri a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal fıjegyzıjét, hogy a módosítást is tartalmazó, egységes szerkezető alapító okirat elkészítésérıl gondoskodjon, ezt követıen pedig intézkedjen az egységes szerkezető alapító okiratnak a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósághoz történı benyújtásáról.
Felelıs:
Dr. Varjú Mihály fıjegyzı
Határidı: a közgyőlést követı 15 nap 4.) A közgyőlés egyidejőleg a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 343/2010.(XII. 16.) önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi.
Székesfehérvár, 2011. január 18.
Vargha Tamás s.k. a közgyőlés elnöke
a fıjegyzı távollétében: Dr. Molnár Krisztián s.k. aljegyzı
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár alapító okiratának módosításáról szóló elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 1.) A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár 313/2009. (XI. 19.) K. h. számú határozatával módosított és a 69/2009. (II.26. ) K. h. számú közgyőlési határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat 4. pontjának megnevezése az „Alapítást elrendelı jogszabály” megnevezésre módosul. Az alapító okirat 6. pontjában az alapítói jogok gyakorlójaként megjelölt Fejér Megyei Önkormányzat 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. helyébe a „ Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. „kerül. Az alapító okirat 7. pontjában az intézmény irányító szerve megnevezés kiegészül az alábbiak szerint: „Az intézmény irányító szerve, neve, székhelye”. Az alapító okirat 9. pontjának helyébe, változatlan számozással az alábbi rendelkezés lép: 9, Az intézmény által ellátott, jogszabályban meghatározott közfeladata:
Közgyőjteményi feladatok Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés a) pontjában, az 1997. évi CXL. törvény 64. §, 66. §-ában valamint az 1993. évi LXXIX. törvény 36. § (2) bekezdés c.) pontjában kötelezıen elıírt megyei könyvtári és pedagógiai tájékoztatási feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint
Az alapító okirat 10. pontjának helyébe, változatlan számozással az alábbi rendelkezés lép: 10. Az intézmény besorolása: Feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint (gazdálkodási jogkör):
Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv A költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelıssége van, elıírányzatai feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörő.. Az alaptevékenységet önállóan látja el azzal, hogy a pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatait az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, a Fejér Megyei Önkormányzat Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete látja el az alapító szerv által jóváhagyott együttmőködési megállapodás alapján.
Az alapító okirat 11. pontjának helyébe, változatlan számozással az alábbi rendelkezés lép:
11. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):
megyei könyvtár a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár ellátja az 1997. évi CXL. törvényben elıírt nyilvános könyvtári alapfeladatokat a megye egész területére A települési könyvtárak tevékenységét segítı szolgáltatásokat nyújt. Könyvtári ellátórendszert mőködtet, betölti a rendszer központi könyvtári feladatait. Végzi, illetıleg szervezi a megye nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó lakosainak könyvtári ellátását. Szervezi a megyében mőködı nyilvános könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását. Végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzés és szakképzést. Ellátja a köteles-példányokkal és a könyvtárközi dokumentum-ellátással kapcsolatos feladatokat. Szervezi a területén mőködı könyvtárak együttmőködését. Pedagógiai szakkönyvtári feladatokat lát el. Közremőködik a megyei közgyőlés (illetve annak bizottságai) szakirányú döntéseinek elıkészítésében.
Az alapító okirat 12. pontjában a Szakágazat száma 910100 könyvtári, levéltári tevékenység Az alapító okirat 14. pontja törlésre kerül.
Az alapító okirat 15. pontjának számozása 14. pontra változik és az alábbiak szerint módosul: 14. Az intézmény vezetıjének kinevezése:
a mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése – a miniszter véleményének kikérésével – határozott idıtartamra pályázat útján nevezi ki és bízza meg
Az alapító okirat 16. pontjának számozása 15. pontra, a 17. pont számozása 16. pontra és a 18. pont számozása 17. pontra változik változatlan rendelkezésekkel.
Az alapító okirat 19. pontjának számozása 18. pontra változik és az alábbiak szerint módosul: 18. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok: 910121-1 910122-1 910123-1
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme Könyvtári szolgáltatások
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység: 581100-2 581900-2 900400-2 771100-2
Könyvkiadás (helytörténeti és könyvtári tárgykörben) Egyéb kiadói tevékenység (Könyvkötészeti mőhely mőködtetése) Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése Személygépjármő kölcsönzése: a tevékenység felsı határa az intézmény kiadási fıösszegének 0,5 %-a
Az alapító okirat 20./1. „Kiegészítı tevékenység” és a 20/”2. „Kisegítı tevékenység 2010. január 1-tıl” pontok és megnevezések törlésre kerülnek. Az alapító okirat kiegészül az alábbi 19. ponttal:
19. Az intézmény közvetlen jogelıdje: A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár jogelıdje a székesfehérvári Törvényhatósági Bizottság által 1893-ban alapított székesfehérvári Városi Tisztviselık Könyvtára, majd az 1950-ben létesített Körzeti Könyvtár. A városi és a Körzeti Könyvtár összevonásával 1952-ben hozták létre a 2042/13/1952. sz. minisztertanácsi határozattal a megyei tanács intézményeként a megyei könyvtárat. A könyvtár 1955-ben vette fel Vörösmarty Mihály nevét. Az alapító okirat 21. pontjának számozása 20. pontra, a 22. pont számozása 21. pontra módosul.
2.) A közgyőlés felkéri elnökét, hogy – az intézményvezetı bevonásával – gondoskodjék az alapító okirat módosult rendelkezéseinek az intézmény SZMSZében történı átvezetésrıl. Felelıs:
Vargha Tamás, a közgyőlés elnöke
Határidı: a közgyőlést követı 30 nap
3.) A közgyőlés felkéri a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal fıjegyzıjét, hogy a módosítást is tartalmazó, egységes szerkezető alapító okirat elkészítésérıl gondoskodjon, ezt követıen pedig intézkedjen az egységes szerkezető alapító okiratnak a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósághoz történı benyújtásáról. Felelıs:
Dr. Varjú Mihály fıjegyzı
Határidı: a közgyőlést követı 15 nap
4.) A közgyőlés egyidejőleg a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 344/2010.(XII. 16.) önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi.
Székesfehérvár, 2011. január 18.
Vargha Tamás s.k. a közgyőlés elnöke
a fıjegyzı távollétében: Dr. Molnár Krisztián s.k. aljegyzı
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról szóló elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Fejér Megyei Mővelıdési Központ 253/2009. (IX.24.) K. h. számú, a 310/2009. (XI. 19.) K. h. számú határozatával módosított és a 72/2009. (II.26. ) K. h. számú közgyőlési határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 4. pontjának megnevezése az „Alapítást elrendelı jogszabály” megnevezésre módosul.
Az alapító okirat 6. pontjában az alapítói jogok gyakorlójaként megjelölt Fejér Megyei Önkormányzat 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. helyébe a „ Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. „kerül.
Az alapító okirat 7. pontjában az intézmény irányító szerve megnevezés kiegészül az alábbiak szerint: „Az intézmény irányító szerve, neve, székhelye”.
Az alapító okirat 9. pontjának helyébe, változatlan számozással az alábbi rendelkezés lép:
9. Az intézmény által ellátott jogszabályban meghatározott közfeladat:
Közmővelıdés Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés a) pontjában, az 1997. évi CXL. törvény 84-85. §-ában elıírt megyei közmővelıdési feladatok
Az alapító okirat 10. pontja helyébe, változatlan számozással az alábbi rendelkezés lép: 10. Az intézmény besorolása: Feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint (gazdálkodási jogkör):
Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv A költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelıssége van. Az alaptevékenységet önállóan látja el azzal, hogy a pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatait a Fejér Megyei Önkormányzat Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete látja el az alapító szerv által jóváhagyott együttmőködési megállapodás alapján.
Az alapító okirat 11. pontja helyébe, változatlan számozással az alábbi rendelkezés lép: 11. Az intézmény alaptevékenysége, (feladatai):
Mővelıdési központ Közmővelıdési szakmai tanácsadó és szolgáltató tevékenység a megye települései, önkormányzatai, intézményei, szervezetei és közmővelıdési közösségei részére a közmővelıdési tevékenységek elısegítése és fejlesztése érdekében
Az alapító okirat 12. pontjában a Szakágazat száma 932900 máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidıs tevékenység
Az alapító okirat 14. pontja Az intézmény vállalkozási és kisegítı tevékenysége törlésre kerül.
Az alapító okirat 15. pontjának számozása 14. pontra módosul és kiegészül az alábbiak szerint: 14. Az intézmény vezetıjének kinevezése:
a mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése pályázat útján nevezi ki és bízza meg határozott idıtartamra.
Az alapító okirat 16. pontjának számozása 15. pontra, a 17. pont számozása 16. pontra és a 18. pont számozása 17. pontra változik változatlan rendelkezésekkel. Az alapító okirat 19. pontjának számozása 18. pontra változik és az alábbiak szerint módosul:
18. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok: A megye közösségi mővelıdésének értékfeltáró, értékmegırzı és értékközvetítı kulturális központja, ennek érdekében -
-
-
-
-
megyei szinten a közösségi mővelıdés rendszeres mővelıdési formák, amatır mővészeti közösségek, együttesek, klubok mőködtetése; a kiemelkedı amatır mővészeti csoportok részére helyszín biztosítása; kultúraközvetítés: ezen belül színházi, zene- és táncmővészeti rendezvények, nemzetközi programok, kiállítások, fesztiválok, képzések, továbbképzések szervezése, ismeretterjesztés, felnıttoktatás, felnıttképzés; állami és megyei ünnepek szervezése; egyéb kulturális szolgáltatás: ezen belül rendezvényeket ismertetı kiadványok megjelentetése, szórakoztató programok minden korosztály számára, vetélkedık és báli rendezvények, könnyő mőfajú mővelıdési alkalmak szervezése, a szabadidı kulturált eltöltésének segítése; a civil szervezetek segítése, befogadása; hátrányos helyzető családok mővelıdési hátrányainak mérséklése, javítása; a testkultúra, a mozgásmővészet fejlesztésére és az egészséges életmód kialakítása érdekében sportjellegő tanfolyamok, programok, egészséges életmód napok, stb. szervezése; a vidéken élı lakosság kulturális igényeinek kielégítése, a vidéki társadalom közösségeinek gondozása; a nemzetiségi kultúra és hagyományok megismertetése, a cigányság közösségeinek segítése; helytörténeti programok szervezése.
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység: 900400-2 910501-2 910502-2 932918-2 932919-2 591411-2
Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése Mindenféle m.n.s. szabadidıs szolgáltatás M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység Film-, video- és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken:
682002-2 773003-2 771100-2 821900-2
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Személygépjármő kölcsönzése: Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás:
Az alapító okirat 20. „Kiegészítı tevékenység” és a 21. „Kisegítı tevékenység 2010. január 1-tıl” pontok és megnevezések törlésre kerülnek. Az alapító okirat 21/1. pontjának számozása 19. pontra, a 22. pont számozása 20. pontra, a 23. pont számozása 21. pontra módosul.
2.) A közgyőlés felkéri elnökét, hogy – az intézményvezetı bevonásával – gondoskodjék az alapító okirat módosult rendelkezéseinek az intézmény SZMSZében történı átvezetésrıl. Felelıs:
Vargha Tamás, a közgyőlés elnöke
Határidı: a közgyőlést követı 30 nap
3.) A közgyőlés felkéri a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal fıjegyzıjét, hogy a módosítást is tartalmazó, egységes szerkezető alapító okirat elkészítésérıl gondoskodjon, ezt követıen pedig intézkedjen az egységes szerkezető alapító okiratnak a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósághoz történı benyújtásáról. Felelıs:
Dr. Varjú Mihály fıjegyzı Határidı: a közgyőlést követı 15 nap
4.) A közgyőlés egyidejőleg a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 345/2010.(XII. 16..) önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi .
Székesfehérvár, 2011. január 18.
Vargha Tamás s.k. a közgyőlés elnöke
a fıjegyzı távollétében: Dr. Molnár Krisztián s.k. aljegyzı
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 7/2011. (I.18.) önkormányzati határozata
a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Nemzeti Kulturális Alapból történı fejlesztéséhez szükséges önrész biztosításáról
Fejér Megye Közgyőlése a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Nemzeti Kulturális Alapból történı fejlesztéséhez szükséges önrész biztosításáról szóló elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat pályázatát a Nemzeti Kulturális Alap Mőemléki és Régészeti Szakmai Kollégiumához a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Székesfehérvár, Oskola utca 7. szám alatti ingatlan mőemlék épületek veszélyelhárításának, „Veszélyeztetett helyzető állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására” témakörben a 2733 számú kóddal támogatja. A pályázat benyújtásához szükséges legfeljebb 800.000 Ft önrészt a 2011. évi költségvetés terhére biztosítja, ezért nyertes pályázat esetén kéri az önerı összegének figyelembevételét a 2011. évi költségvetés összeállítása során. A nevezési díj 87.500 Ft-os összegének átutalásáról a Költségvetési és Pénzügyi Iroda gondoskodjon. Felelıs: Vargha Tamás a közgyőlés elnöke A nevezési díj átutalása tekintetében a Költségvetési és Pénzügyi Iroda vezetıje Határidı:
azonnal
Székesfehérvár, 2011. január 18.
Vargha Tamás s.k. a közgyőlés elnöke
a fıjegyzı távollétében: Dr. Molnár Krisztián s.k. aljegyzı
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 8/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a sárbogárdi rendelıintézet gép-mőszer beszerzésének többletforrás biztosításáról Fejér Megye Közgyőlése a „Javaslat a sárbogárdi rendelıintézet gép-mőszer beszerzésének többletforrás biztosításáról” címő elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: Fejér Megye Közgyőlése a sárbogárdi rendelıintézet gép-mőszer beszerzéséhez többletforrásként szükséges bruttó 9.490.576,- Ft-ot a Fejlesztési kötvény terhére biztosítja. Felelelıs: Vargha Tamás a közgyőlés elnöke Határidı: azonnal Székesfehérvár, 2011. január 18.
Vargha Tamás s.k. a közgyőlés elnöke
a fıjegyzı távollétében: Dr. Molnár Krisztián s.k. aljegyzı
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 9/2011. (I.18.) önkormányzati határozata Csákvár Nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezésérıl Fejér Megye Közgyőlése támogatja Csákvár Nagyközség Önkormányzatának a Település várossá nyilvánítására irányuló kezdeményezését – tekintettel a Nagyközség fejlettségi szintjére, térségi szerepére, kiváló adottságaira.
Felelıs:
Vargha Tamás a közgyőlés elnöke
Határidı: a határozat megküldésére: 2011. január 20.
Székesfehérvár, 2011. január 18.
Vargha Tamás s.k. a közgyőlés elnöke
a fıjegyzı távollétében: Dr. Molnár Krisztián s.k. aljegyzı
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 10/2011. (I.18.) önkormányzati határozata Aba Nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezésérıl Fejér Megye Közgyőlése támogatja Aba Nagyközség Önkormányzatának a Település várossá nyilvánítására irányuló kezdeményezését – tekintettel a Nagyközség kiváló adottságaira, fejlettségi szintjére, térségi szerepére. Felelıs: Vargha Tamás a közgyőlés elnöke Határidı: a határozat megküldésére: 2011. január 20.
Székesfehérvár, 2011. január 18.
Vargha Tamás s.k. a közgyőlés elnöke
a fıjegyzı távollétében: Dr. Molnár Krisztián s.k. aljegyzı