2014/193113
TARIEFMODEL AFVALSTOFFENHEFFING 2015 (Bedragen x € 1.000) KOSTEN
OPBRENGSTEN
Directe Apparaatskosten
Derden
- Beleidsontwikkeling
0
- AEEA (Wecycle)
-36
- Beleidsuitvoering
180
- AIJZ secretariaatschap
-6
- Handhaving toezicht illegale dumpingen
135
- AIJZ archief
-1
- Invordering afvalstoffenheffing
231
- Blipvert
-7
- Vegen cocons en ruimen dumpingen/evenementen
165
- Afvalfonds (BTW-vrij)
Materiaal / Derden
-320
Afvalstoffenheffing
- Vegen cocons en ruimen dumpingen/evenementen - Overeenkomst HVC
96
- Afvalstoffenheffing
-18.135
-18.504
12.691
- Te verrekenen baten Afvalfonds met HVC
320
- Monitoring Ontwikkeling Onderzoek
102
- Overige Inzamelmiddelen
211
- Opruimen aanhangwagens
0
- Bijdrage aan Afvalschap IJmond Zaanstreek
5
Kapitaallasten - Rente & Afschrijving
202
Reserve en Voorziening - Egalisatievoorziening ASH
0
- Voorziening Dubieuze debiteuren
181
Toe te rekenen kosten en bijdragen - Kwijtschelding
1.559
- Bijdrage Facilitaire kosten
477
- Bijdrage Bedrijfsvoering
0
- Bijdrage Tractiekosten Uitvoering
51
- Bijdrage tractiekosten Handhaving
36
- Bijdrage vaste kosten wachtdienst organisatie
29
- Bijdrage Zwerfafvalbestrijding Openb.Ruimte
285
- Bijdrage Evenementen - Bijdrage klachten vegen - BTW over externe kosten
27 22 1.547
TOTALE KOSTEN
18.553
TOTALE OPBRENGSTEN
Aantal heffings-eenheden
64.840
Voorstel tarief afvalstoffenheffing
279,69
Tariefstijging
2,28%
Aantal kwijtscheldingen
5.400
Percentage kostendekkendheid inclusief dotatie aan voorziening -99,74%
DOCUMENTNUMMER
2014/172801
TARIEFMODEL Nautisch beheer 2015 (Bedragen x € 1.000) KOSTEN
OPBRENGSTEN
Directe Apparaatskosten - beleidsontw ikkeling - beheer - invordering havengelden - Toezicht/beleidsadvies - brug / sluisbediening
0 0 163 0 428
Materiaal / Derden - Inhuur capaciteit brugbediening - Materiaal / diensten derden - Materiaal / diensten derden tractiekosten - Diverse w erkzaamheden
570 223 75 87
Kapitaalslasten - Rente & Afschrijving
0
Reserve en Voorziening - Egalisatievoorziening Havens & Vaarw egen
0
Toe te rekenen kosten en bijdragen - Bijdrage Facilitaire kosten - Bijdrage Bedrijfsvoering - Bijdrage tractiekosten TOTALE KOSTEN
Inkom sten derden brugbediening - Wormerland - Rijksw aterstaat - NS - Provincie
-77 -48 -26 -191
Haven en kadegelden - Leges zeehavengelden - Leges binnenhavengelden beroepsvaart - Leges binnenhavengelden recreatievaart - Leges liggelden kaden en steigers
-75 -626 -53 -54
343 0 0 1.888
TOTALE OPBRENGSTEN
voorstel tariefstijging leges binnenhaven- en kadegelden Percentage kostendekkendheid
2
-1.148
19,08% 61%
DOCUMENTNUMMER
2014/172801
TARIEFMODEL BEGRAAFPLAATSEN 2015 (Bedragen x € 1.000) KOSTEN
OPBRENGSTEN
Directe Apparaatskosten - beleidsontw ikkeling - beheer - invordering begraafrechten - onderhoud
0 39 12 351
Materiaal / Derden - Onderhoud en begraven - Schade kosten - Diverse w erkzaamheden - Nutsvoorzieningen
120 5 40 5
Kapitaalslasten - Rente & Afschrijving
64
Subsidieverstrekking - Subsidie aan derden
45
Reserve en Voorziening - Egalisatievoorziening Begraafplaatsen Toe te rekenen kosten en bijdragen - Bijdrage Facilitaire kosten - Bijdrage Bedrijfsvoering - Bijdrage Tractiekosten TOTALE KOSTEN
0
Grafrechten en begraafleges - Begraafrechten
Reserve en Voorziening - Egalisatievoorziening Begraafplaatsen
0
245 0 95 1.021
TOTALE OPBRENGSTEN
Voorstel Tariefstijging Percentage kostendekkendheid inclusief dotatie / onttrekking voorziening
3
-959
-959
1,50% 93,90%
DOCUMENTNUMMER
2014/172801
TARIEFMODEL MARKTGELDEN 2015 (bedragen x € 1.000) KOSTEN
OPBRENGSTEN
Directe Apparaatskosten
Derden
- Beleidsontwikkeling
0
- Inning marktgelden
6
- Toezicht
0
89
Materiaal / Derden
Marktgelden
- Reclame en schoonmaakgeld
31
- Marktgelden Krommenie
-9
- Ondh.kst.gebruik gem.grond
6
- Marktgelden Wormerveer
-83
- Huur en leasekosten
12
- Marktgelden Zaandam Donderdag
-80
- Huisvesting Energie
18
- Marktgelden Zaandam Zaterdag
-88
- Kosten Mobiele Stroomleverantie
18
- Marktgelden Lappenmarkt excl stal (m2)
-2
- Overige diensten
9
- Marktgelden Lappenmarkt excl stal (plaats)
-2
- Onderhoud en diversen
0
- Marktgelden Lappenmarkt incl stal (m2)
-3
- Marktgelden Lappenmarkt incl stal (plaats)
-3
Reserve en voorziening
Reserve en voorziening
- Egalisatievoorziening Markten
0
Toe te rekenen kosten en bijdragen
0
- Bijdrage Facilitaire kosten - Bijdrage Bedrijfsvoering - 6% BTW over externe kosten* - 21% BTW over externe kosten** TOTALE KOSTEN
4
-
- Egalisatievoorziening Markten
-5
70 0 1 16 275
TOTALE OPBRENGSTEN
-275
DOCUMENTNUMMER
2014/172801
TARIEFMODEL LEGES 2015
Recapitulatie: Raming kosten Totaal hoofdstuk 1 (algemene dienstverlening) Totaal hoofdstuk 2 (leefomgeving/omgevingsvergunning) Totaal hoofdstuk 3 (dienstverlening Europese dienstenrichtlijn) Kostendekking totale legesverordening
5
Raming opbrengsten
percentage kostendekking 2015
Percentage Kostendekking 2014
€ 2.808.849
€ 2.698.209
96,1%
97,3%
€ 4.747.948
€ 4.733.100
99,7%
88,8%
€ 329.327
€ 106.948
32,5%
33,1%
€ 7.886.124
€ 7.538.257
95,6%
90,0%
DOCUMENTNUMMER
2014/172801
Tariefmodel rioolheffing 2015 (bedragen x € 1.000) KOSTEN Directe Apparaatskosten - beleidsontwikkeling - beheer - invordering rioolheffing - onderhoud
0 606 222 1.008
Materiaal / Derden - Onderhoud gemalen, kolken en riolen - Inspectie riolen - Klein herstel riolen - Schade kosten storing - Grondwaterbeheer - Energiekosten - Gebruiksovereenkomsten
766 170 1.003 9 198 339 79
Advisering - Voorstudie Investeringen
Toe te rekenen kosten en bijdragen - Kwijtschelding - Bijdrage Facilitaire kosten - Bijdrage Bedrijfsvoering - Bijdrage Tractiekosten - Bijdrage vaste kosten wachtdienst organisatie - Bijdrage straatvegen Openb.Ruimte - Bijdrage grondwaterbeheer Openb.Ruimte - Bijdrage Risico management Projecten Openb.Ruimte - Bijdrage Gemeentelijk Adviesbureau Funderingen - Bijdrage kapitaallasten Uitvoering - BTW over externe kosten*
Aantal heffings-eenheden Aantal Kwijtscheldingen
-18.186 -974 -1.870
TOTALE OPBRENGSTEN
-21.030
11.933
Reserve en Voorziening - Egalisatievoorziening Riolen - Voorziening dubieuze belasting debiteuren
TOTALE KOSTEN
Rioolheffing - woningen kleinverbruik tot 300 m3 - NIET-woningen kleinverbruik tot 300 m3 - grootverbruik (>300 m3) per 100 m3
79
Kapitaallasten - Rente & Afschrijving
6
OPBRENGSTEN
224 192
1.565 1.227 0 304 29 130 100 150 550 231 555 21.667
74.980 Voorstel tarief rioolrecht 5.400 Tariefstijging Percentage kostendekkendheid inclusief dotatie / onttrekking voorziening
280,48 0,00% 97,06%
