ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. FEBRUÁR 9-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.
IKT. SZ: 21-4/2016./V. II. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetést megalapozó döntésekre. Előterjesztő:
Bencze Péter polgármester
Előterjesztést készítette:
Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző
Melléklet: 1. sz.
Határozati javaslatok
Megállapodás-tervezet minta
2.1. Javaslat a civil- és társadalmi szervezetek 2016. évi támogatásának megállapítására. Tisztelt Képviselő-testület! Vadna község Önkormányzata – nem kötelező önkormányzati feladatként - ez elmúlt években következetesen segítette, ösztönözte a helyi lakosság önszerveződését, civilszervezetek létrehozását. Ennek is köszönhetően a településen több egyesület, alapítvány, klub működik, így a Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület, a Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület, a Vadna Községért Alapítvány, a „Községünkért és Egymásért” Alapítvány, a Vadna TV, és a Vöröskereszt helyi szervezete. A szervezetek tagjaik és vezetőik lelkes, önkéntes, díjazás nélküli feladatellátása miatt tudnak sikeresen, hatékonyan működni. Az önkormányzat a szűkös gazdálkodási lehetőségei ellenére tárgyévi költségvetéseiben támogatásokat biztosításáról döntött, melyek a civilszervezetek részére átadásra, átutalásra kerültek. Minderre tekintettel Vadna községben működő , illetve az önkormányzattal együttműködő társadalmi- és civilszervezetek részére az alábbi támogatások javasoltak 2016. évre, az önkormányzat saját bevételei terhére: Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület: Vadna Községért Alapítvány: Református Egyház támogatása: Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület Nagybarcai Sportegyesület
100 E Ft 5.300 E Ft 50 E Ft ….50 E Ft 50 E Ft
2 A támogatások sorában a legjelentősebb a Vadna Községért Alapítvány részére nyújtandó nagyságrend, melyet az Alapítvány kuratóriuma részéről benyújtott, alábbi 2016. évi tervezett költségvetési kiadások indokolnak: MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 1./ Bérjellegű kiadások:
3 808 800.-Ft
a./ Bér+ Járulékok:
3 505 200.-Ft
b./ Béren kívüli juttatás: - Ruházati költségtérítés:
50 000.-Ft
- Iskoláztatási támogatás:
25 000.-Ft
b./ Könyvelő megbízási díj: 2./ Fenntartási költségek:
228 600.-Ft 1 264 898.-Ft
a./ TIGÁZ:
614 274.-Ft
b./ Internet-Telefon-TV:
197 181.-Ft
c./ Számítógépek karbantartása: d./ ÉMÁSZ: e./ Telmon-Biztonsági rendszer: f./ Egyebek:
91 440.-Ft 200.000.-Ft 38 100.-Ft 123 903.-Ft
(Zöld Völgy, Média Hatóság, BTGE-tagdíj) 3./ Egyéb költségek:
226 302.-Ft.
a./ Karbantartási díj + Vízdíj:
106.302.-Ft
b./ Falubusz fenntartás:
120 000.-Ft
A támogatások folyósításának és felhasználásának szabályiról az Áht. előírásainak megfelelően az önkormányzat és a civilszervezetek az előterjesztés melléklete szerinti megállapodást kötnek. Minderre tekintettel javaslom az előterjesztés melléklete szerinti - támogatottankénti - határozati javaslatok elfogadását. Vadna, 2016. február 2. Bencze Péter sk. polgármester
Határozati javaslat: 1. / 2 0 1 6 . ( I I … . . ) H a t á r o z a t A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2016. évi működésének támogatásáról. Vadna Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület működéséhez, a 2016. évi költségvetése terhére, 100 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Egyesület megállapodást köt. Felelős: polgármester Határidő: 15 napon belül 2. / 2 0 1 6 . ( I I … . . ) H a t á r o z a t A Vadna Községért Alapítvány 2016. évi működésének támogatásáról Vadna Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Vadna Községért Alapítvány működéséhez, a 2016. évi költségvetése terhére, 5.300 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Alapítvány megállapodást köt. Felelős: polgármester Határidő: 15 napon belül 3. /2016.(II…..)Határozat működésének támogatásáról.
A
Református
Egyház
2016.
évi
Vadna Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Református Egyház működéséhez, a 2016. évi költségvetése terhére, 50 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Egyház megállapodást köt. Felelős: polgármester Határidő: 15 napon belül 4. / 2 0 1 6 . ( I I … . . ) H a t á r o z a t A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület 2016. évi működésének támogatásáról Vadna Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület működéséhez, a 2016. évi költségvetése terhére, 50 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Egyesület megállapodást köt. Felelős: polgármester Határidő: 15 napon belül
4 5. / 2 0 1 6 . ( I I … . . ) H a t á r o z a t A Nagybarcai Sportegyesület 2016. évi működésének támogatásáról Vadna Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Nagybarcai Sportegyesület működéséhez, a 2016. évi költségvetése terhére, 50 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Egyesület megállapodást köt. Felelős: polgármester Határidő: 15 napon belül
MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete (3636 Vadna Kassai u.25.) – képviseli: Bencze Péter polgármester – mint Támogató; másrészről a ………………………………………………………………képviseli: ……………………………….. – mint Támogatott között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel, tekintettel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. (a továbbiakban: Áht) 48-52. §-aiban foglaltakra: 1.
Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete, …………………………………………… részére , egyedi döntésével, a /2016.(II…..) sz. határozatával, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ../2016.(II…..) rendeletében; az önkormányzat költségvetésében, a város- és községgazdálkodási szolgáltatások/közművelődési intézmények működtetése szakfeladaton, …………………………..pénzeszköz átadásra biztosított előirányzatot, az……………………………2016. évi működési/felhalmozási költségeihez való hozzájárulásként.
2.
Az önkormányzat által az 1. pont szerint biztosított …………………………..Ft támogatási előirányzat teljes összege, vissza nem térítendő támogatásként kerül átadásra, az …………………………… számára, a …………………………………….számú bankszámlára történő átutalással, ………………………………részletekben, 2016. …………………….-ig.
3.
Jelen megállapodás aláírásával a Támogatott képviselője nyilatkozik, hogy az ………………………………. az Áht. szerint átlátható szervezetnek minősül. Támogatott képviselője nyilatkozik, hogy az ………………………………….. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, adó-, járulék- illeték- és vámtartozása, illetve egyéb köztartozása, valamint működésével összefüggő semminemű tartozása nincs.
4.
A Támogatott képviselője kijelenti, hogy jelen nyilatkozat tartalmában, a támogatás folyósítása és felhasználása során bekövetkező változásról haladéktalanul értesíti Támogatót. A Támogatott képviselője hozzájárul ahhoz, hogy nyilatkozata valóságtartalmának ellenőrzésére Támogató igazolások bemutatását kérheti.
5.
ATámogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a 3. pontban felsorolt tartozása keletkezik, azt haladéktalanul rendezni köteles, a már folyósított támogatás terhére. A tartozás rendezéséig, az ezt tanúsító igazolás bemutatásáig Támogató a támogatás folyósítását felfüggeszti, a tartozás rendezetlensége esetén megszünteti.
6.
A Támogatott az önkormányzat által biztosított és felhasznált támogatásról tárgyévet követően köteles elszámolni, a képviselő-testület éves költségvetési beszámolója tárgyalásának időpontjában. A beszámoló kiadásnemekre lebontott részletességgel, pénzügyi bizonylatokkal alátámasztva kell, hogy bemutassa a támogatás felhasználását.
7.
A Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató kérésére, a felhasználás ellenőrzéséhez a beszámoló adatait alátámasztó pénzügyi bizonylatokat, nyilvántartásokat köteles rendelkezésre bocsátani. A Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató a támogatás évközi felhasználását megbízott munkatársa útján, folyamatosan ellenőrizheti.
8.
Az 5. pontban foglalt pénzügyi beszámoló mellett, Támogatott évente egy alkalommal, szakmai beszámoló keretei között tájékoztatja Támogatót a támogatás felhasználásáról.
6 9.
Támogatott tudomásul veszi, hogy a beszámolók elmaradása, Támogató általi el nem fogadása, vagy az ellenőrzés akadályozása esetén, Támogató a támogatás folyósítását felfüggeszti.
10.
Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, a támogatás teljes összegét Támogatott részére visszafizetni köteles.
11.
Támogatott képviselője kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy jelen támogatás az önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre kerül.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv hatályos rendelkezései az irányadók, tekintettel az Áht-ban foglaltakra. Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, saját kezűleg írják alá. Vadna, 2016. …………….
____________________________________
__________________________________
Bencze Péter polgármester
…………………………
Támogató képviseletében
Támogatott képviseletében
2.2. Javaslat az önkormányzat 2016. évi Start-munkaprogramban benyújtott pályázatainak jóváhagyására.
Előterjesztő:
Bencze Péter polgármester
Előterjesztést készítette:
Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző
A döntés formája: Határozat
Bencze Péter polgármester
Várnayné Magyar Viktória munkaügyi ügyintéző
Szavazás módja: Egyszerű többség
1.sz. Határozati javaslat
Tisztelt Képviselő-testület! A 2016. évi Startmunka-programon belül, az Önkormányzat 4 projekt megvalósítását fogalmazta meg és nyújtotta be igényét a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Kazincbarcikai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályára, 2015. szeptember 24.-án.
Három projektben 12 hónapon keresztüli foglalkoztatás került tervezésre, 2016. március 1-je és 2017. február 28-a között, valamint egy projektben 10 hónapos, 2016. március 1-je 2016. december 31-e között. .A közfoglalkoztatottak nagy része hátrányos helyzetű, regisztrált munkanélküli, de főként foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők. A közfoglalkoztatásban résztvevők bérezése az alábbi: szakmunkás munkavezető - 111.660,- Ft/hó szakmunkás - 101.480.- Ft/hó segédmunkás - 79.155.-Ft/hó. A tervezett projektek az alábbiak:
1. Belvíz-elvezetési közfoglalkoztatási program: A munka időtartama (hónap) Szükséges létszám (fő) Napi munkaóra (óra) Munkabér összesen (forint) SZHA összesen (forint) Bér+SZHA összesen (forint)
10 11 8 8 707 050 1 175 460 9 882 510
A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz, anyagigény Beszerzési Megnevezés költsége Munka- és védőruházat 11 430 Nagy értékű tárgyi eszköz 292 100 Beruházási költségek, kiadások 2 070 100 Egyéb költségek 63 500 Összes beruházási és dologi 2 437 130 költség:
A programban 11 fő szerepel, ebből 11 fő segédmunkás. A projekt összes költsége: 12.319.640 Ft
8 A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma (a benyújtott pályázatokból): „A belvízelvezetés problémája megoldatlan Vadna településen. Az elmúlt évtizedekben az emberek nem fordítottak gondot a belvízre, köszönhetően a 80'-as és 90' évek aszályos időjárásának. A korábban meglévő vízelvezető árkokat betemették, vagy nem gondozták. Ezért a meglévő árkok sem tudják betölteni funkciójukat. Hóolvadás vagy nyári záporok és őszi esőzések idején a falu tocsog az el nem vezetett vízben. Az idei és következő évek legfontosabb feladata lesz a belvíz elvezetésének megoldása. Ebben a tekintetben különösen rossz helyzetben van a helyi Bajcsy-Zsilinszky utca. Ez közel van a Sajó-folyóhoz és itt még érvényesül a folyó által gerjesztett talajvíz hatása. Tavaszi-őszi árvizes időszakokban is a folyó maga előtt nyomja a talajvizet, ilyenkor az utca egy része teljesen járhatatlan, belvíz lefolyástalanul kering az utcán, amíg el nem tudja inni a föld. Az árokrendszer ugyan meg van, de használhatatlan,. A programban vállaljuk az árok kitisztítását, kiásását és előre gyártott "Mederelemek" belehelyezését és betonozását. A vizet az ún. Bán-árokba vezetjük, amely a Sajó-folyóba vezeti a vizet. Felhasználjuk az előző években gyűjtött tapasztalatokat. Belvíz projekt keretében már végeztünk hasonló célú munkát, 2015-ben a hasonló gondokkal küszködő Deák utca vízelvezetését készítettük el. Jelen célkitűzéssel megoldjuk egy sűrűn lakott utca teljes vízelvezetésért és elvezetjük a talajvizet is. A program fő célkitűzéseit elvégezzük a nyári-őszi hónapokban. A téli időszakban (december-január-február) folyamatosan karbantartja a brigád az eddig megépített vízelvezető árkokat a téli csapadéktól, hólé befolyásától, hó lerakódásától. Különösen nagy figyelmet kell fordítani a meglévő, ki nem épített földárkokra. Az őszi esőzések romboló hatását javítani kell, a beomlott árokszéleket alakítani, folyamatosan tisztítani a lerakódásoktól. A téli időszakban történik azon utcák vízelvezetésének megoldása, ahol egyáltalán nem rendelkezünk vízelvezető árkokkal. Ezeken a helyeken, vagy idős, egyedülálló emberek udvaráról kihordjuk a havat, mert ennek hiányában tavasszal az utak, udvarok járhatatlanokká válnak. A téli időszakban folyamatosan helyrerakjuk, visszaemeljük, megerősítjük az ún. Bánárok (a helyi vízelvezető rendszer gerince) mederelemeit.” Mennyiségi Mennyiség egység Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz Sorszám
Költség megnevezése
1. Védőkesztyű db Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz összesen Nagy értékű tárgyi eszköz 1. Raklapemelő SD/150 db Nagy értékű tárgyi eszköz Beruházási költségek 1. KV 20/200 Mederelem fm 2. KV Fedlap db 3. Sóder m3 4. Üzemanyag l 5. Szegélykő db 6. Cement q Beruházási költségek Egyéb, a projektben felmerült költségek 1. Földmunka végzés bérlése üzemóra Egyéb, a projektben felmerült költségek összesen Mindösszesen:
Mind-összesen (Ft)
30
11 430 11 430
1
292 100 292 100
200 45 25 150 200 30
1 346 200 257 175 165 100 66 675 139 700 95 250 2 070 100
10
63 500 63 500 2 437 130
2. Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program: A munka időtartama (hónap) Szükséges létszám (fő) Napi munkaóra (óra) Munkabér összesen (forint) SZHA összesen (forint) Bér+SZHA összesen (forint)
12 11 8 10 838 520 1 463 208 12 301 728
A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz, anyagigény Beszerzési Megnevezés költsége Munka- és védőruházat 266 700 Kis értékű tárgyi eszköz 382 016 1 209 200 Nagy értékű tárgyi eszköz Beruházási költségek, kiadások
A közfoglalkoztatási programban 11 fő Egyéb költségek, kiadások szerepel, ebből 1 fő szakmunkás munkavezető, Összes beruházási és dologi 10 fő segédmunkás. költség:
1 507 109 158 750 3 533 775
A projekt összes költsége: 15. 835. 503.-Ft A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma (a benyújtott pályázatokból): „A mezőgazdasági termelésre alkalmas, község tulajdonában lévő földterületen, mezőgazdasági tevékenység keretében szántóföldi kultúrnövények és kerti zöldségek termesztésére nyújtunk be támogatási igényt. Célunk a szociálisan hátrányos helyzetű emberek megélhetésének segítése, és a község konyhájának ellátása friss élelmiszerrel. Emellett nagy hangsúlyt helyezünk a programban részvevők munkavégzés általi képzésére, ezáltal visszavezetni őket a földművelés elfeledett világába. Törekszünk ennél a rétegnél a mezőgazdasági ismeretek felelevenítésére, a technikák elsajátítására. Reméljük, hogy az új tudás birtokában az emberek ismét nekifognak a háztáji földek és kertek művelésének. Piaci árbevételt konkrétan nem tervezünk. A megtermelt javakat főleg a község konyhájának ellátására fordítjuk, a keletkező felesleget, vagy tárolási kapacitás hiányából fakadó többletet szociális alapon értékesítjük. Ennek módját a képviselő-testület szociális bizottsága dolgozza ki. Fő célunk a községi Főzőkonyha ellátása friss zöldségekkel, primőr árukkal: - megtermeljük az egész éves burgonya, hagyma sárgarépa, káposzta, bab, borsó, zöldbab stb. szükségletet, - Kielégítjük a napi igényeket szezonban: paradicsom, paprika, - Új elem a mezőgazdasági programunkban az uborka termesztése. 2016-tól kezdődően kb. 500 nm-en, 150 méter hosszan alakítunk ki uborkaültetvényt. A megtermelt termékkel az egész éves savanyúság igényeket szeretnénk kielégíteni. Az uborkát e téli időszakra savanyítjuk, műanyag hordókban tároljuk, amelynek kis helyigénye van. A konyha ellátása könnyítést biztosít az Önkormányzat költségvetésének. November hónaptól kezdődik a föld előkészítése a következő évre. Ez főleg gazirtást, permetezést (háti géppel) jelent, majd szántást boronálást. A téli időszakban a megtermelt javakat tárolni szükséges, folyamatosan válogatni, a vetőmagokat külön kezelni. Folyik a kézi eszközök karbantartása, javítása.”
Sorszám
Költség megnevezése
1. Munkaruha 2. Védőkesztyű Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz összesen 1. Kézi kapa 2. Ásó 3. Talicska 4. Flex-korong 5. Vágódamil 6. Motorolaj 7. Tartály 8. Csepegtető cső 9. Uborka háló 10. Fólia 11. Fátyolfólia 12. Csövekhez csatlakozók Kis értékű tárgyi eszköz összesen 1. Szárzúzó, 145 cm-es, zúzókalapácsos 2. SE-3 eke,3 fejes, nyíró csapos 3. FS 460-as fűkasza 4. Ültetőgép Nagy értékű tárgyi eszköz összesen 1. Vetőburgonya 2. Vetőmag (zöldbab, bab) 3. Palánta 4. Hagyma 5. Kemikália 6. Gyomirtó 7. Pétisó 8. Üzemanyag 9. Drótfonat 10. Betonoszlop 11. Vasanyag 12. Kerítésléc 13. Fémhuzal 14. Uborka palánta 15. Uborka kemikália Beruházási költségek összesen 1. Mezőgazdasági gépbérlés Egyéb, a projektben felmerült költségek összesen Mindösszesen:
Mennyiségi egység
Mennyiség
db db
11 250
Mindösszesen (Ft) 139 700 127 000 204 470
db db db db db l db m m kg m db
7 7 2 60 8 12 1 40 40 5 200 36
17 780 17 780 25 400 15 240 99 568 99 060 25 400 10 160 10 160 5 080 15 240 41 148 382 016
db
1
469 900
db db db q kg db 25kg 25 kg 10 kg q l tekercs db m db 10 kg db kg
20 13 800 5 20 10 5 500 3 60 40 100 3 1 000 6
üzemóra
25
215 900 292 100 241 300 1 219 200 63 500 49 530 223 520 60 325 208 280 127 000 102 870 222 250 37 338 167 640 91 440 44 450 32 766 38 100 38 100 1 065 925 158 750 158 750 3 533 775
11
3. Helyi sajátosságokra épülő program : A munka időtartama (hónap) Szükséges létszám (fő) Napi munkaóra (óra) Munkabér összesen (forint) SZHA összesen (forint) Bér+SZHA összesen (forint)
12 22 8 22 067 100 2 979 072 25 046 172
A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz, anyagigény Beszerzési Megnevezés költsége Munka- és védőruházat 287 020 Kis értékű tárgyi eszköz 152 400 Beruházási költségek, kiadások 5 988 050 Egyéb költségek 419 100 Összes beruházási és dologi 6 846 570 költség: A közfoglalkoztatási programban 22 fő szerepel, Önerő 218 013 ebből 1 fő szakmunkás, 2 fő munkavezető, 19 fő segédmunkás. A projekt összes költsége: 31.898.013.- Ft A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma (a benyújtott pályázatokból): „Programunkban első alkalommal "Helyi, közösségi igények kielégítésére" törekszünk a START Közmunka segítségével. Közösségi tereket szeretnénk építeni, amelyeknek kettős szerepe van. Egyrészt javítja a településképet, másrészt faluközösségünk régi igényét elégítjük ki. Elsődleges szempontunk az emberek találkozásainak biztosítása és a faluszépítés. Szeretnénk növelni a falu lakosságmegtartó képességét és vonzóvá tenni a betelepülni szándékozók számára. A 26.sz. főútvonal kettészeli településünket és ez nagymértékű zaj-, porártalommal jár. A védekezés legjobb módja a parképítés, a zöld felületek növelése. Két közpark építését tervezzük: I. "Emlékezés Park" a helyi identitás tudatot akarjuk erősíteni, egy zöld területet kialakítani, ahol az emberek leülhetnek beszélgetni, egymással találkozni. Ez a tér helyettesíti a régi falusi élet "kispadjait" a kapuk előtt, amikor még több időt szántak egymásra az emberek. Másrészt a park lesz a helye a kinti ünnepségeknek, közös megemlékezéseknek és a falunapi rendezvényeknek. II. "Sport-Park" építésével régi hiányt, vágyakozást akarunk kielégíteni. A településnek évtizedek óta nincs rendezett sportpályája. A község tulajdonában lévő területen, a lakóházaktól távolabb építjük meg, alakítjuk ki a kézilabda méretű sportpályát gyermekeink számára, amely több sportág művelésére is lehetőséget ad. A létesítmény park funkciót is betölt, hiszen a parkosított része helyet biztosít a kikapcsolódni vágyó családok számára is. A téli időszakban elkészítjük a park faépítményit, padokat, pergolákat és a Köszöntő Táblát, valamint elvégezzük a terület rendezését: maradék anyagok depózása, földelhordás stb. Karbantartjuk a játékokat, elvégezzük a területek téli karbantartását. "Emlék Park" három részre tagolódik: 1. Központi eleme a térkővel kirakott pihenő- és rendezvény rész. 2. Szabadidős rész padokkal, sétányokkal, fákkal. 3. Játszótér kisgyermekek részére. Az 1. és 2. részen kb. 1000 nm térköves részt alakítunk ki, egy központi teret, amelyből két irányba sétány indul el a park széléig. A központi részen pergola, filagória és padok kerülnek kihelyezésre. Itt kap helyet egy színpad rész is. A park bejáratánál köszöntő táblán lesz felírva a név: "Komoróczy Péter Park"(a vadnai vár utolsó ura) és képek a településről, valamint 120 nm-es parkoló. Játszóteret a gyerekek védelme érdekében kis kerítéssel veszünk körbe. "Sport-Park": Egy Kézilabda méretű pályát vaskerítéssel veszünk körbe, vascsövek betonozásával és térháló ráhegesztésével. Mellette szalonnasütő helyek és parkot létesítünk padokkal, fásítással. Támogatást kérünk egy db Hidraulikus Kézi emelőre, amellyel a térköveket mozgatjuk, raklappal együtt, nagyobb távolságokra.”
12
Sorszám
Költség megnevezése
Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz 1. Munkaruha 2. Védőkesztyű Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz összesen Kis értékű tárgyi eszköz 1. Hidraulikus kézi emelő DF 25 2. Hegesztő pálca 3. Flex korong Kis értékű tárgyi eszköz összesen Beruházási költségek 1. Térkő 2. Szegélykő 3. Sóder 4. Homok 0,4 5. Homok 0,1 6. Fa anyag 7. Térháló 8. Üzemanyag 9. Vas cső 10. Kerítésléc 11. Cement 12. Cserép Beruházási költségek Egyéb költségek 1. Földmunka végzés bérlése 2. Gépbérlés Mindösszesen:
Mennyiség
Mennyiségi egység
db db
22 200
Mind-összesen (Ft) 223 520 63 500 287 020
db doboz db
1 7 50
101 600 44 450 6 350 152 400
nm fm m3 m3 m3 m3 db l 6fm nm q db
650 350 80 40 20 10 40 500 35 40 125 300
2 641 600 244 475 518 160 259 080 190 500 635 000 304 800 222 250 311 150 152 400 476 250 32 385 5 988 050
üzemóra üzemóra
50 20
317 500 101 600 419 100 6 846 570
3. Közút, járda építésre irányuló program : A munka időtartama (hónap) Szükséges létszám (fő) Napi munkaóra (óra) Munkabér összesen (forint) SZHA összesen (forint) Bér+SZHA összesen (forint)
12 26 8 25 476 480 3 439 344 28 915 824
A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz, anyagigény Beszerzési Megnevezés költsége Munka- és védőruházat 322 580 Beruházási költségek, kiadások 5 600 065 Egyéb költségek 368 300 Összes beruházási és dologi 6 290 945 költség: Önerő 266 305
13 A közfoglalkoztatási programban 26 fő szerepel, ebből 2 fő szakmunkás munkavezető, 24 fő segédmunkás. A projekt összes költsége: 35. 210. 305.- Ft A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma (a benyújtott pályázatokból): „Vadna község belterületén a gyalogos közlekedést biztosító járdák állapota rendkívüli módon leromlott, balesetveszélyes. Felújításukra évtizedek óta nem került sor, ebben az állapotban használhatatlanok, különösen babakocsival, vagy kerekesszéket használók számára. Ezért a gyalogos közlekedés átterelődött a potenciális veszélyforrást jelentő nagy forgalmú közutakra. A START programok folyamatosságában bízva kezdtünk hozzá a település járdáinak teljes körű felújításához. 2013-ban kezdtük el a feladat megoldását. Ebben az évben több száz nm járdát felújítottunk, majd folytattuk az ezt követő években. Ez a jellegű munka, kedvező fogadtatásra talált a lakosság körében is, a közhasznú dolgozók is nagy kedvvel végezték a feladatot, látva annak értékteremtő jellegét. Jelen pályázatunkban három célt tűztünk magunk elé, amelyek egyaránt az önkormányzat belterületi úthálózatának karbantartását, javítását szolgálja, illetve a gyalogos közlekedés biztosítását. a./ Felhasználva az eddig végzett tevékenységek, járdafelújítások tapasztalatait, tovább lépünk és teljesen új, általunk készített járdák megépítését szeretnénk elvégezni. A településen, portahelyek kimérésével, építkezések során három új utca alakult ki (István-, Mátyás király és Árpád fejedelem néven), amely területen egyáltalán nem épültek még járdák. A télvízi, vagy esős időszakok idején, a főleg kisgyermekes családok "térdig gázolnak" a sáros latyakban. A 2015-ben ezen a területen elkezdett járdaépítési feladatot ezzel a pályázattal befejezzük. b./ A másik cél egy lerobbant, használhatatlan önkormányzati út (Bajcsy utca) karbantartása, kátyúzása, amelynek jelen állapota megkeseríti az itt lakók életét! c./ A település szűk utcáin, parkolók hiányában, az úton állnak az autók. Ez zavarja a közlekedést és balesetveszélyes. Ezért az alkalmas helyeken Parkolókat szeretnénk kialakítani. A téli hónapokban folyik az egész éves munka utáni rendteremtés. A kiásott földet, törmelékeket stb. deponáljuk, a megmaradt építőanyagokat egy helyre hordjuk, illetve megkezdjük a következő év feladatainak előkészítését. Felmérjük a területet, megtisztítjuk az aljnövényzettől, vagy feltörjük a használhatatlan beton járdaelemeket, hogy a következő tavasszal lehessen építkezni.”
Sorszá m
Költség megnevezése
Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz 1. Munkaruha 2. Védőkesztyű Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz összesen Beruházási költségek 1. Térkő 2. Szegélykő 3. Sóder 4. Homok 0,4 5. Homok 0,1 6. Üzemanyag 7. Cement 8. Aszfalt Beruházási költségek Egyéb, a projektben felmerült költségek 1. Földmunka végzés bérlése 2. Gépbérlés Egyéb, a projektben felmerült költségek Mindösszesen:
Mennyiség
Mennyiségi egység
db db
26 240
Mind-összesen (Ft) 231 140 91 440 322 580
nm fm m3 m3 m3 l q t
700 1 200 60 25 5 200 100 25
üzemóra üzemóra
30 20
2 667 000 838 200 396 240 165 100 47 625 88 900 444 500 952 500 5 600 065 190 500 177 800 368 300 6 290 945
14 Az igényelt támogatás összesen: Munkabér és járulékai Közvetlen költségek 76.146.234.- Ft 19.592.738.- Ft 95.738.972.- Ft Vállalt önrész: 484.318.- Ft.
Határozati javaslat:
/ 2016.( …..) Hat ározat Az ön kormán yzat 2016. évi Start-munkaprogramban b en yú jt ot t pályázatainak jóváhagyásáról. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi Start-munkaprogramban benyújtott pályázatait, a pályázatok tartalmának megismerésével jóváhagyja. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen
16
2.3. Javaslat az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásainak és bankszámla-hozzájárulásának 2016. évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározására.
Előterjesztő:
Bencze Péter polgármester
Előterjesztést készítette:
Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző
1.sz.
A döntés formája: Határozat Szavazás módja: Egyszerű többség
Határozati javaslat
Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat a béren kívüli juttatások munkavállalónkénti keretösszegét határozza meg, melynek alapján a juttatás tényleges mértékéről és formájáról az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Az óvodai konyhán és az önkormányzat által foglalkoztatott egyéb közalkalmazottak (kisegítő, karbantartó) részére az alábbi juttatási formákhoz javasolt a költségvetési fedezet biztosítása: 1. a.) Az óvodai konyhán foglalkoztatott közalkalmazott részére , napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) igénybe vételéhez való hozzájárulás, az étkezési napokon. (napi térítési díj összege: 413 Ft). Amennyiben az étkezési napok számát figyelmbe véve, az étkezés eves térítési díjának összege nem éri el a 96.000 Ft-ot, a különbözet Erzsébet utalvány formájában kerül biztosításra. b.) Egyéb közalkalmazottak részére 8.000 Ft/hó összegű Erzsébet utalvány juttatás biztosítása. 2.) A képviselő-testület 2015. évben 50.000 Ft összegű, egyszeri ruházati költségtérítés kifizetésére is biztosította a szükséges költségvetési fedezetet. A juttatáshoz a költségvetési fedezet biztosítása 2016. évben is javasolt. 3.) A képviselő-testület 2015. évben bankszámla-hozzájárulás kifizetésére is biztosította a szükséges költségvetési fedezetet. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79/A §-a értelmében a közalkalmazottat a törvény alapján megillető illetmény kifizetése a közalkalmazott által meghatározott fizetési számlára történő átutalással, fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján történik, a (2) bekezdés értelmében a fizetési számlához kapcsolódóan a közalkalmazott részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható. A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2016. évben legfeljebb 1.000 forint, mely a hatályos SZJA törvény értelmében adó- és járulékmentes. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat jóváhagyását. Vadna, 2016. január 18. Bencze Péter s.k. polgármester
Határozati javaslat:
/ 2 0 1 6 . ( … . . ) H a t á r o z a t Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2016. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról. 1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetési rendeletében az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásra a költségvetési fedezetet az alábbiak szerint biztosítja: a.) Az óvodai konyhán foglalkoztatott közalkalmazott részére , napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) igénybe vételéhez való hozzájárulás, az étkezési napokon. (napi térítési díj összege: 413 Ft). Amennyiben az étkezési napok számát figyelmbe véve, az étkezés eves térítési díjának összege nem éri el a 96.000 Ft-ot, a különbözet Erzsébet utalvány formájában kerül biztosításra. b.) Egyéb közalkalmazottak részére 8.000 Ft/hó összegű Erzsébet utalvány juttatás biztosítása. 2. Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az alkalmazásában álló közalkalmazottak részére, 50.000 Ft/fő összegű ruházati költségtérítés juttatás folyósítására fedezetet biztosít a 2016. évi költségvetési rendeletében. A ruházati költségtérítés kifizetésére 2016. június hónapban kerül sor. 3. Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az alkalmazásában álló közalkalmazottak részére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 79/A § (2) bekezdése alapján, 2016. évre, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 1.000 Ft/hó mértékű átalányösszegű, bankszámla-hozzájárulást állapít meg. A bankszámla-hozzájárulási átalányösszeg kifizetésére egy összegben 2016. december hónapban kerül sor. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen
18
2.4. Javaslat a szünidei étkeztetésre jogosultak körének, és az ellátás módjának meghatározására.
Előterjesztő:
Bencze Péter polgármester
Előterjesztést készítette:
Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző
1.sz.
A döntés formája: Határozat Szavazás módja: Egyszerű többség
Határozati javaslat
Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C § (1) bek-e szerint: „A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.” A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozása szerint: „13/A. § (1) A szünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: települési önkormányzat) a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztásának megszervezéséről gondoskodik. Ha a helyben történő elfogyasztásra nincs lehetőség, így különösen erre alkalmas helyiség hiánya esetén, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállításával is biztosítható. (2) A szünidei gyermekétkeztetés során, ha az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára lehetővé kell tenni. Ha erre nem kerül sor, akkor az étel másik, a Gyvt. 21/C. §-ában foglaltaknak megfelelő gyermek számára átadható helyben történő elfogyasztásra vagy elvitel formájában. (3) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: évközi szünet), és b) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: nyári szünet) szervezi meg.
19
A Korm. rendelet előírásai (22.§ a. pontja) alapján, valamennyi – 2016. február 1-jén – ellátásra jogosult gyermek szülője/törvényes képviselője, 2016. február 15-ig írásban tájékoztatásra kell, hogy kerüljön az ellátási formáról, az ellátás biztosításának módjáról, helyéről és idejéről. A tájékoztatással egyidőben, a szünidei gyermekétkeztetés igényléséhez szükséges, Korm. rendelet 7. melléklet szerinti nyilatkozat a szülők részére megküldésre kerül, az ellátásra jogorult gyermekei számának megfelelő példányszámban. Minden egyes szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt, a helyben szokásos módon (hirdetményeken, az önkormányzat honlapján keresztül), valamint az intézményi gyermekétkeztetést biztosító óvodai konyhán keresztül fel kell hívni a jogosultak figyelmét a szünidei gyermekétkeztetésre, annak időtartamára, módjára és helyszínére. A szünidei étkeztetést a 2016 február 1-jei állapotnak megfelelően: 32 gyermek számára – a feladat ellátáshoz folyósított állami támogatás(rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése) terhére kell biztosítani. A szünidei étkeztetés a képviselő-testület döntése alapján – a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímén folyósított állami támogatás terhére – 15 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult (2016.02.01-jei állapot) gyermek, illetve egyéb a képviselő-testület által meghatározott feltételeknek megfelelő további gyermek számára lehet biztosítani. A képviselő-testületnek az alábbi kérdésekben szükséges döntést hoznia: 1.) Biztosítja-e a Gyvt. 21/C § (1) bek b.pontja értelmében a Gyvt. rendelkezései szerint szünidei étkezésre nem jogosult további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen a szünidei étkeztetést, az ellátotti kör meghatározásával. 2.) A szünidei étkeztetés módjáról (helyben étkezés – ebben az esetben a helyszínéről, elvitel vagy kiszállítás). 3.)
A nyári szünetre eső étkezés időtartamáról (minimum 43 munkanap).
Fentiekre tekintettel kérem a képviselő-testület döntéshozatalát, a határozati javaslatban foglalt alternatívák értelemszerű kiegészítésével, elfogadásával. Vadna, 2016. február 2. Bencze Péter s.k. polgármester
Határozati javaslat:
/ 2016.( …..) Hat ározat
A szünidei étkeztetésről
1. A.)Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/C § (1) bek a.) pontja szerinti jogosultaknak biztosítja a szünidei étkeztetést. B.) Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/C § (1) bek a.) pontja szerinti jogosultakon túlmenően további gyermekeknek biztosítja a szünidei étkeztetést, az alábbiak szerint: ….. 2. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szünidei étkeztetést a fenntartásában üzemelő Óvodai Konyhán keresztül biztosítja, A.) helyben étkezéssel, B.) elvitellel, C.) kiszállítással. 3. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az évközi szüneteken túlmenően, a szünidei étkeztetést az iskolai nyári szünetben és az erre az időtartamra eső óvodai zárvatartási napokon A.) 43 munkanap időtartamban B.)….(maximum a nyári szünetre eső teljes munkanapok száma, 55 nap) biztosítja. 4. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szünidei étkeztetés zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a szükséges munka- és feladatellátás szervezési intézkedések meghozatalára. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen
