Támogatási Szerződés

Projekt azonosítószám: TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00007

T ámog atá si Sz erz őd é s

amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet) Postacím: 7602 Pécs, Pf. 338. Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4. Aláírásra jogosult képviselője: Lábadyné Csaba Anikó igazgató és Balyalya Renáta irodavezető Azonosító szám (törzs-szám): 237309 PIR törzsszám: 329970 Adószám: 15329970-2-41 másrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett), Postacím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Azonosító szám (törzs-szám): 735616 Adószám: 15735612-2-02 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: ………………………………… Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Páva Zsolt polgármester Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1.

Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-6.3.2-15 jelű, Zöld város kialakítása tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP6.3.2-15-PC1-2016-00007 azonosító számon regisztrált, 2016.09.20. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2016.11.18. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül. A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

1

2.

Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik: A Szerződés tárgya a „Az Ifjúsági-ház és a Centrum-parkoló fejlesztése” című és TOP6.3.2-15-PC1-2016-00007 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített 2.1.

projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. 2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 7622 Pécs 18871/6, 18933/1, 18878, 18872/8, 18872/6, 18872/7 helyrajzi számok alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja. 2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt. 2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3.

A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2016. év 10. hó 26. nap. 3.2.

Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év 01. hó 01. nap. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni. 3.3.

A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év 10. hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható. 3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év 01. hó 29. nap. A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4.

A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

2

4.1.

A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 1 544 676 099,hatszázhetvenhatezer-kilencvenkilenc forint. 4.2.

Ft,

azaz

egymilliárd-ötszáznegyvennégymillió-

A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható nettó összköltsége 1 216 280 393,- Ft, kettőszáztizenhatmillió-kettőszáznyolcvanezer-háromszázkilencenhárom forint.

azaz

egymilliárd-

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 4.3.

A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza. 4.4.

A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 1 216 280 393,Ft, azaz egymilliárd-kettőszáztizenhatmillió-kettőszáznyolcvanezerháromszázkilencenhárom forint. Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 4.5.

Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 1 205 402 000 Ft, azaz egymilliárdkettőszázötmillió-négyszázkettőezer forint. 4.5.2 Kifizetési igénylés A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről. A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani. 4.6. Támogatás jogcíme A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból 1 109 032 000 Ft, azaz egymilliárd-százkilencmillió-harminckettőezer-ötszáz forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

3

1. helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 1 109 032 000 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható. 107 248 393 Ft, azaz százhétmillió-kettőszáznegyvennyolcezer-háromszázkilencvenhárom forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5.

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg. A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7.

Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. sz. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja. A 6. sz. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé. 8.

Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZFet, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak. 8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást. 8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve

4

amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti. 8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. 8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók. 8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

5

Korrupció-ellenes záradék A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. A Szerződés 6 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része. Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

………………… Kedvezményezett

……….………… Közreműködő Szervezet

P.H. Kelt Pécs, 2016. év ………… hónap … napján.

P.H. Kelt Pécs, 2016. év ………… hónap … napján.

Mellékletek: 1. melléklet- A Projekt költségvetése 2. melléklet - A Projekt forrásai 3. melléklet – A Projekt mérföldkövei 4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 5. melléklet - A Projekt indikátorai 6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások 7. melléklet - Konzorciumi megállapodás 8. melléklet - Közbeszerzési terv 9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről 10. melléklet – Projekt helyszíne 11. melléklet – Kommunikációs terv 12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum 13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni 14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

6

1. sz. melléklet A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00007 Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő

Költségkategór ia

Költségtípus

Projektelőkészít és költségei

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei

Pécs MJV Önkormányzata





Közbeszerzési költségek





Megnevezés Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai (Engedélyezési tervdokumentáció) Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai (Kiviteli tervdokumentáció) Közbeszerzési szakértő díja Akcióterületi terv, egyéb a felhívás 3.2. fejezetében előírt kötelezően elkészítendő megalapozó dokumentum

Nettó egységárra Összesen (Ft) jutó ÁFA (Ft)

Elszámolható Nem költség elszámolható (Nettó költség (ÁFA) költség)

Mennyisé g

Nettó egységár (Ft)

1

5 000 000

1 350 000

6 350 000

5 000 000

1 350 000

1

8 000 000

2 160 000

10 160 000

8 000 000

2 160 000

1

2 000 000

540 000

2 540 000

2 000 000

540 000

1

4 000 000

1 080 000

5 080 000

4 000 000

1 080 000

7





Beruházáshoz kapcsolódó költségek

Építéshez kapcsolódó költségek



Területelőkészítési költség



Ingatlan vásárlás költségei



Szakmai tevékenységekh ez kapcsolódó szolgáltatások költségei Szakmai tevékenységekh ez kapcsolódó szolgáltatások költségei

(pénzügyi-üzleti terv készítése) Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai (Szakhatósági díjak) Felújítás (Ifjúsági ház és közterületi fejlesztések kivitelezési költségei) Területelőkészítési költség (régészet) Ingatlan bekerülési értéke, vagy ezen belül: Ingatlanvásárlás költsége

1

1 000 000

270 000

1 270 000

1 000 000

1

1 109 032 000

299 438 640

1

24 000 000

6 480 000

30 480 000

24 000 000

6 480 000

1

24 000 000

6 480 000

30 480 000

24 000 000

6 480 000

1 408 470 640 1 109 032 000

270 000

299 438 640

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége


1

8 000 000

2 160 000

10 160 000

8 000 000

2 160 000

Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei

Rendezvényszerve zés, kapcsolódó ellátási, ún. catering költségek (ESZA típusú

1

10 000 000

2 700 000

12 700 000

10 000 000

2 700 000

8

rendezvények) Kötelező nyilvánosság biztosításának költségei (Arculati útmutatóban előírt kötelező nyilvánosság biztosításá)


Szakmai tevékenységekh ez kapcsolódó szolgáltatások költségei


Projektmenedzsm Projektmenedzsm enthez Projektmenedzs enthez igénybevett igénybevett ment költség szakértői szakértői szolgáltatás díja szolgáltatás díja

Pécs MJV Tartalék Önkormányzata ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

Tartalék

………………… Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett

Tartalék

1

370 000

99 900

469 900

370 000

99 900

1

10 000 000

2 700 000

12 700 000

10 000 000

2 700 000

1

10 878 393

2 937 166

13 815 559

10 878 393

2 937 166

1 216 280 393 ……….………… Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Közreműködő Szervezet P.H.

P.H. Kelt: ………, 201… év ………… hónap … napján. Kelt …………, 201… év ………… hónap … napján.

9

2. sz. melléklet A PROJEKT FORRÁSAI Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00007 Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Források

(Ft)

A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:

1 216 280 393

A projekt elszámolható költsége:

1 216 280 393

A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása Összesen

328 395 706 1 544 676 099


……….………… Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Közreműködő Szervezet

P.H.

P.H.

Kelt …………, 201… év ………… hónap … napján.

Kelt: ………, 201… év ………… hónap … napján.

10

3. sz. melléklet A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00007 Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma

1.

2017.06.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása

Akcióterületi terv, költség-haszon elemzés és műszaki dokumentációk elkészítése; Tulajdonviszonyok rendezése és terület előkészítés; Kivitelezési közbeszerzési eljárás lefolytatása. Támogatási feltételek: 1. Az indikátorok tekintetében tett vállalásokat és azok célértékét – különös tekintettel a „CO38 – Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek” elnevezésű, eredményességmérési keret indikátorra – a Támogatást igénylőnek meg kell határoznia. Minden releváns indikátorra vonatkozóan kötelező a vállalás és célérték megadása. 2. Az elkészített Akcióterületi Tervnek (továbbá egyéb részletes szakmai megalapozó tanulmánynak) és a végleges pályázati dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel. 3. A felhívás 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások fejezetben előírt feltételek teljesítését alá kell támasztani. 4. A Projektet részletesen be kell mutatni és a Megvalósítási helyszínek című adatlapokon leírtaknak megfelelően az Integrált Településfejlesztési Stratégia átdolgozását, figyelemmel a Felhívás 3.2.1) és 3.4.1. pontjára. 5. A tulajdonviszonyokat rendezni kell. 6. Az építési tevékenységhez kapcsolódó költségeket tevékenységek szerint meg kell bontani, legalább olyan mértékben, hogy Felhívás 5.7. pontjában részletezett, kivitelezéshez kapcsolódó belső arányoknak való megfelelés ellenőrizhető legyen. 7. Csatolni kell a közműszolgáltatókkal lefolytatott egyeztetés jegyzőkönyvét. 8. Be kell nyújtani a teljes műszaki tervdokumentációt. 9. Az azbesztmentesítés relevanciájáról nyilatkozni kell. 10. A Felhívás 3.2.26) pontja értelmében költség-haszon elemzést (CBA) kell készíteni, valamint részletesen kidolgozni azt.

2.

2017.09.30.

Kivitelezés 25%-os készültség

11

3.

2018.01.31.


4.

2018.05.31.


5.

2018.09.30.


6.

2018.10.31.

Az eredményességmérési keretre vonatkozó indikátor teljesülése, a záró kifizetési igénylés benyújtása és a projekt fizikai zárása



P.H.

P.H.



12

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00007 Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma

Eredmény megnevezése

5.

Műszaki átadásátvételi eljárás lezárása

Eredmény leírása

A műszaki átadás-átvételi eljárás megindítása, illetve eredményes lezárása, a használatba vételhez szükséges valamennyi dokumentum rendelkezésre állása.

Eredmény számszerű síthető célértéke

1

Eredmény számszerű síthető célértékén ek mértékegy sége

db

Az eredmény nem számszerűsít hető, egyéb tulajdonsága

A projekt fejlesztés során meghatározo tt műszaki tartalom teljes körű megvalósulá sa.



P.H.

P.H.



13

5. sz. melléklet A PROJEKT INDIKÁTORAI Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00007 Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke: Monitoring mutató megnevezése

Bázisérték dátuma

Bázisérték

Cél dátuma

Cél változás

Cél összváltozás

Cél kumulált

A Támogatási feltételnek megfelelően a táblázat az 1. mérföldkő végéig kerül kitöltésre.



P.H.

P.H.



14

6. sz. melléklet BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00007 Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján: Nem releváns

…………………………… Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett P.H.

Kelt: ………., 201… év ………… hónap … napján

15

7. sz. melléklet KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Nem releváns

16

8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00007 Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő

Beszerzés tárgya


Építés

1 109 032 000


Szolgáltatás

10 236 220

Becsült nettó érték

Közebszerzési eljárás típusa Kbt. 114 § szerinti, nemzeti nyílt közbeszerzés Kbt. 115 § szerinti, hirdetmény nélküli közbeszerzés

Megjegyzés

-

-



P.H.

P.H.



9. sz. melléklet

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00007 Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata A beruházással érintett terület Pécs belvárosában, a Jókai utca, Bajcsy Zsilinszky utca, Rákóczi út és a Nagy Lajos Király útja közé eső tömbben található közterületek és az Ifjúsági ház épülete. A lehatárolt tömbben a belvárosra jellemzően vegyes felhasználású épületek és területek találhatók, így kereskedelmi, vendéglátó, közösségi, lakó továbbá iroda funkciók is. A terület gépjárművel történő megközelíthetőségét a belváros legnagyobb díjfizetős parkolója, a „Centrum parkoló” biztosítja, továbbá a terület belső részén a kereskedelmi épületek között további díjfizetés ellenében használható parkolók találhatóak, amelyeknek állapota a nagy forgalomtól jelentősen leromlott. A fenti terület központi elhelyezkedése miatt alapvetően befolyásolja a városképet. A terület rendezése, fejlesztése kulcsfontosságú a város számára. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt keretében valósítaná meg a jelenleg használaton kívüli Ifjúsági ház épületének fejlesztését, amelyet a későbbiekben magánvállalkozás(ok) részére kíván bérbe adni. A hasznosításhoz elengedhetetlen, hogy az épület teljes fejlesztése, korszerűsítése és bővítése megtörténjen. Az előzetes piackutatások alapján ezen a területen a funkció nélküli, alulhasznosított önkormányzati ingatlan felújításával, bővítésével egy a felhívás céljainak megfelelő, gazdaságot élénkítő bérbeadható ingatlan kerül kialakításra. Szükséges beavatkozások: - az épület tartószerkezetének felülvizsgálata, szükség esetén megerősítése - az épület bővítése további egy vagy két szinttel - homlokzati nyílászárók cseréje - külső hő és vízszigetelés -homlokzatképzés - új gépészeti rendszer fejlesztése, telepítése (hűtés, fűtés) - gyengeáramú rendszerek fejlesztése, telepítése - irodahelyiségek és a hozzájuk kapcsolódó szociális blokkok kialakítása - festési és burkolási munkálatok A jelenleg leromlott állapotú díjfizetés ellenében használható parkolók komplett fejlesztése és bővítése szintén a projekt céljai között szerepel. Szükséges beavatkozások: - a jelenlegi parkolóhelyek rendezése, parkolóhelyek számának bővítése - a parkolók szilárd burkolattal való ellátása - a parkolók csapadékvízelvezetésének megoldása, olajfogó műtárgy telepítése - növénytelepítés a parkolóhelyek környezetében, amely csökkenti a városi hősziget kialakulását, javítják a mikroklímát, valamint zöldebbé, élhetőbbé teszik a belvárost. - A Centrum parkoló előtti terület rendezésével a városrész élhetőségének javítása A területen közlekedés nem biztonságos, a parkolóhelyek nincsenek felfestve; a gyalogosok közlekedése a gépkocsik helyén, járda nélkül történik. A zúzalék télen nehezen takarítható, jég esetén csúszásveszélyes, száraz időben porzik, csapadékos időben sárossá válik. A felszíni csapadékvíz elvezetés a szilárd burkolat hiánya miatt nincs megoldva, hiányzik a csapadékcsatorna, valamint a helyi rendelet szerinti olajfogó műtárgy is. A parkoló állásokat nem lehet szabályosan kijelölni, így a szűkített parkoló méretek mentén lehet várakozni. Az árnyékot adó zöldfelület jelentéktelen mennyiségben van jelen a területen, emiatt nyáron a parkoló terület felforrósodik, a levegő szennyezetté és porossá válik. Zöldfelület telepítésével a kibocsájtott CO2 kezelése és a levegő minőségének javítása biztosítottá válik. Növényzet telepítésével javul a mikroklíma, javul a településkép. A közvilágítás hiányos és korszerűtlen – fejlesztésével a közbiztonság javulása várható. Jelenleg a területen nincsenek akadálymentes parkolóhelyek. Ezt a hiányt pótolni szükséges. A fejlesztés során 2 db elektromos gépkocsi részére a felhívás szerinti elektromos töltőállomás lesz biztosítva. Az érintett területen jelenleg nincs összefüggő zöldterület, így a Centrum épületének déli oldalán mintegy 900m2 -es területen valósulhat meg növénytelepítés és utcabútorok elhelyezése.

…………………………… Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett

18

P.H.


19

10. sz. melléklet PROJEKT HELYSZÍNE

A Kedvezményezett vállalja, hogy a 7622 Pécs 18871/6, 18933/1, 18878, 18872/8, 18872/6, 18872/7 helyrajzi számok alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.



20

11. sz. melléklet KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyvben” foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

1

Kommunikációs terv készítése

1

-

Az eszköz költsége (nettó)

A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)

Az eszköz paraméterei (ld. bővebben a KTK releváns pontjaiban)

A projekt megvalósítási szakasza (5-9.)

Darabszám

A projekt előkészítő szakasza (1-4.)

kötelezően kitöltendő

Kommunikációs eszközök

Tevékenység időbeni ütemezése (év/hónap)

Magas támogatási összegű projekt – 1 Mrd Ft feletti támogatási összeg

Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése 2 Választható marketingeszközök:

21

toll

pendrive

naptár

szórólap

roll up

pop up

22

plakát

molinó

mappa/dosszié

jegyzetfüzet

táska

23

meghívó

prospektusok, katalógusok

megállító tábla, irányító táblák

asztali zászló

névtábla

névjegykártya

24

nyakpánt

egyéb

3

A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése

4

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése

Csak meglévő honlap aloldalának költsége számolható el (előzetes IH/KSZ engedéllyel)

1

25

5

Sajtónyilvános események szervezése (NYITÓ) (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.)

A beruházás helyszínén „A” vagy „B” vagy „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése 6 „B” DE: autópálya beruházások esetében „A”.

Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan

7

Televíziós vagy rádiós spot

Nyomtatott sajtó esetében PR cikk vagy hirdetés

26

Online esetben

Közterület

egyéb

8

Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése

9

Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése (ZÁRÓ)

Csak kommunikációs célra alkalmas professzionális fotók készítése számolható el

1

27

10

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése

11

Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése

12

TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal

13

1

A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése „B” ill. „A” v. „D”



28

12. sz. melléklet KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM Nem releváns

29

13. sz. melléklet NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00007 Kedvezményezett: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatást igénylő

Költségkategória

Költségtípus

Projektelőkészítés költségei







Közbeszerzési költségek


Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei



Megnevezés

Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai (Engedélyezési tervdokumentáció) Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai (Kiviteli tervdokumentáció) Közbeszerzési szakértő díja Akcióterületi terv, egyéb a felhívás 3.2. fejezetében előírt kötelezően elkészítendő

Tevékenység összes költsége ( bruttó Ft)

Finanszírozási forma

6 350 000

utófinanszírozás

utófinanszírozás 10 160 000

2 540 000

utófinanszírozás

5 080 000 utófinanszírozás






Építéshez kapcsolódó költségek



Terület-előkészítési költség

megalapozó dokumentum (pénzügyi-üzleti terv készítése) Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai (Szakhatósági díjak) Felújítás (Ifjúsági ház és közterületi fejlesztések kivitelezési költségei)

1 270 000

utófinanszírozás 1 408 470 640

Terület-előkészítési költség (régészet)

30 480 000

30 480 000

utófinanszírozás



Ingatlan vásárlás költségei

Ingatlan bekerülési értéke, vagy ezen belül: Ingatlanvásárlás költsége





10 160 000

Marketing, kommunikációs

Rendezvényszervezé

12 700 000

Pécs MJV

31

utófinanszírozás

utófinanszírozás

utófinanszírozás

Önkormányzata





Projektmenedzsment költség


Tartalék

szolgáltatások költségei

s, kapcsolódó ellátási, ún. catering költségek (ESZA típusú rendezvények)

Kötelező nyilvánosság biztosításának Kötelezően előírt nyilvánosság költségei (Arculati biztosításának költsége útmutatóban előírt kötelező nyilvánosság biztosítása) Projektmenedzsment Projektmenedzsmenthez hez igénybevett igénybevett szakértői szolgáltatás szakértői díja szolgáltatás díja Tartalék


Tartalék

utófinanszírozás

utófinanszírozás 469 900

utófinanszírozás 12 700 000

13 815 559


P.H. P.H. Kelt: Pécs, 201… év ………… hónap … napján.

Kelt: Pécs, 201… év ………… hónap … napján.

32

utófinanszírozás

14. sz. melléklet EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási Szerződés

Recommend Documents