TÁ RGYMU TA TÓ
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2013. március 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez
23/2013.(III.05.) Kt. Hat.
A napirendi pontokra tett javaslatról
4/2013.(III.06.) önk. rend
az Önkormányzat költségvetésére
5/2013.(III.06.) önk. rend
a Kengyel Község nemzeti vagyonáról szóló 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
2013.
évi
Jegyzőkönyv Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 05-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester, valamint Kozák Ferencné, Németh Lajos, Varga Márta, Bódi Marianna, Csabainé Bártfai Margit és Kovács Gyula testületi tagok. Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Dr. Fekete Nóra az önkormányzat jegyzője Rimóczi Jánosné az önkormányzat vezető főtanácsosa Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi tagok teljes létszámmal megjelentek /100%/, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A polgármester úr javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a fenti napirendre tett javaslatot. A napirendre vonatkozó írásos anyagot az ülés előtt mindenki megkapta. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi határozatot hozta. 23/2013.(III.05.) Kt. Határozat A napirendi pontokra tett javaslatról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot elfogadja. I. NAPIREND: Előterjesztés a Kengyel Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére /írásban/ Előadó: Nagy Szilárd polgármester (az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy a 2013. február 14-én a Képviselő-testület Kengyel Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére vonatkozó rendelet-tervezetét elnapolta és azóta Önkormányzatunk kapott egy állásfoglalást. Rimóczi Jánosné pénzügyi csoportvezető előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a 2012. február 14-én megtartott testületi ülés óta a 2013. évi költségvetéssel kapcsolatban egy állásfoglalást kapott Önkormányzatunk, hogy ne fiktív bevételre kerüljön a hiány betervezése. Melyben lehetőségként írták, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 1
2011. évi törvény 118. § (2) bekezdése alapján kivételes esetben az önkormányzat betervezheti a helyi önkormányzat működőképessége megőrzésére adható kiegészítő támogatást.
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény 4. számú mellékletének IV. pontjában szereplő tartalék előirányzat szolgál a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás forrásául. Az önkormányzatok támogatási igényüket a költségvetési év során április 30-ig, szeptember 10-ig, és november 05-ig nyújthatják be. Egy önkormányzat egy évben kétszer élhet ezzel a lehetőséggel. 2012. évből lesz pénzmaradványa az Önkormányzatunknak, mivel az ÖNHIKI támogat december hónapban kapta meg, de június 30-ig meg van határozva, hogy elsősorban milyen kiadásokat kell belőle teljesíteni. A TÖOSZ-tól is kaptunk egy tájékoztató levelet, melyben az állt, hogy kezdeményezik a Belügyminisztériumtól, hogy egyedileg vizsgálják meg az önkormányzatok helyzetét. A költségvetési törvényben meghatározott hivatali létszámmal nem tudja biztosítani a hivatal feladatainak zavartalan ellátását, ezért Dr. Fekete Nóra jegyző asszony javasolta a 2013.02.11-én megtartott Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsági ülésen, hogy a Polgármesteri Hivatalnál az ügyintézők létszámát 10 főben hagyják jóvá és a létszámhoz szükséges személyi juttatások és járulékok összegével 2540 e ft-tal növeljék meg az előirányzatokat. Amennyiben a Képviselő-testület a módosításokat elfogadja, akkor a 2013. évi költségvetésére vonatkozó rendelet-tervezete, illetve annak több melléklete javításra kerül. Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2013.02.11. napján tartott ülésén megtárgyalta a Kengyel Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetét és az alábbi módosításokkal javasolja a Képviselő- testületnek is elfogadásra. A Polgármesteri Hivatal ügyintézői létszámát 10 főben javasolják megállapítani. A bevételek és kiadások tervezett előirányzatát 581029 eFt-ra, a személyi előirányzatot 98551 eFt-ra, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 26145 eFt-ra, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 25817 eFt-ra, a Polgármesteri Hivatal 2013.évi működési kiadását 72091 eFt-ra növeljék meg. Az önkormányzat 2013. évi létszámát 36 fő teljes munkaidős, 6 fő részmunkaidős foglalkoztatott létszámban javasolják megállapítani. A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdést tett fel: Kozák Ferencné testületi tag. A feltett kérdésre Rimóczi Jánosné pénzügyi csoportvezető adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. Hozzászólás nem hangzott el. Ezután a polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2013. évi költségvetésére vonatkozó rendelet-tervezet elfogadását a módosításokkal, melyet szavazásra bocsát. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazat mellett, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja.
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2
4/2013.(III.06.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetésére
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1.§. /1/ Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013.évi költségvetését 581029 e Ft bevétellel és 581029 e Ft kiadással hagyja jóvá az 1,2,3,4.számú mellékletek szerint. A költségvetési bevételek és kiadások 190452 e Ft halmozódást tartalmaznak, az önkormányzati intézmények finanszírozási bevételei és kiadásai miatt. /2/ A személyi juttatásokat összegben fogadja el.
98551 e Ft
a./ Kengyel Községi Önkormányzat költségvetési szerveinél 2013 évben 36 fő teljes munkaidőben, 6 fő részmunkaidőben foglalkoztatott létszámot engedélyez a 11.számú melléklet szerint. b./ A köztisztviselők részére a cafetéria juttatás összegét bruttó 200000 Ft /fő/év összegben határozza meg. c./ Az Önkormányzat és intézményei 2013. évben a keresetbe tartozó személyi juttatás maximálisan 8 %-át fordíthatják jutalmazásra. Az összeg meghatározásánál nem kell figyelembe venni a jubileumi jutalom összegét. d/ Az illetmény lakossági folyószámlára utalása miatt költségtérítés címén 5000 Ft/fő/év összeg kifizetését hagyja jóvá 2013. II. félévi kifizetéssel az egész évben állományban lévő és folyószámlával rendelkező munkavállalók részére. e./A munkabér fizetés napját tárgyhónapot követő 3-ában határozza meg, ha 3-a munkaszüneti napra esik, akkor a kifizetés a harmadikát megelőző utolsó munkanapon történik. /3/ A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát ezen belül: a./ szociális hozzájárulási adó előirányzatát 25817 e Ft b./ Egészségügyi hozzájárulás előirányzatát 628 e Ft összegben hagyja jóvá. /4/ A dologi kiadásokat összegben fogadja el. Ezen belül: 2013. évre tervezett önkormányzati rendezvények kiadására
76243 e Ft
3207 e Ft összegben fogadja el. 3
26445 e Ft
/5/ A dologi jellegű kiadásokat összegben hagyja jóvá.
4146 e Ft
/6/ A pénzeszköz átadás és egyéb támogatás előirányzatát ezen belül: a./ Felhalm.célú pénzeszk.átad.lakosságnak b./ nonprofit szervezetek támogatására különít el, amelynek felosztására pályázat kerül kiírásra a fedezet rendelkezésére állása után. c./ Társadalmi és szocpol.juttatások
84325 e Ft 160 e Ft 2000 e Ft
64621 e Ft
d./ Működési célú pénzeszköz átadás a KIK-nek
17544 e Ft
összegben fogadja el. /7/ A beruházási kiadások előirányzatát összegben hagyja jóvá a 6.számú melléklet szerint. /8/ A Polgármesteri Hivatal 2013.évi működési kiadását összegben fogadja el az 5.számú melléklet szerint.
100867 e Ft
72091 e Ft
/9/ A 2013.évi közvetett támogatásokat a 7.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /10/ Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyon leltárát a 8.számú, a korlátozottan forgalomképes vagyonleltárát a 8/a.számú, a üzleti vagyon leltárát a 8/b.számú mellékletek szerint hagyja jóvá. /11/ Az Önkormányzat 2013.évi finanszírozási tervét a 9. számú melléklet szerint fogadja el. /12/ Az Európai UNIÓS támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. /13/ Az Önkormányzat és intézményei 2013 évi címrendjét a 12. számú melléklet szerint fogadja el. 2. §. A Képviselő-testület az Áht. 23.§.(2) bekezdés h. pontja előírásainak megfelelően a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint szabályozza: /1/ A Költségvetés átmeneti hiányának fedezetére az önkormányzat likvid hitelt vehet fel. 3.§. A Képviselő-testület az Áht. Végrehajtásáról szóló kormányrendelet 35.§ (10) bekezdésében foglaltak szerint az intézményi hatáskörben felhasználható többletbevételek körét és mértékét az alábbiak szerint határozza meg: /1/ A Napsugár Művészeti Óvoda alapellátás körébe tartozó szolgáltatásokon túli szolgáltatás igénybevételéért beszedett díjakat kötelesek az adott szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kiadásokra fordítani. 4
/2/ Az intézmények az alapellátás veszélyeztetése nélkül épületeiket bérbe adhatják. A bérbeadásából származó többlet bevétel 10%-át az intézmény szabadon felhasználhatja. /3/ A többlet bevétel felhasználására előirányzat módosítás után kerülhet sor. 4.§. A Képviselő-testület az Áht. 86. § (5) bekezdése szerint a maradvány elszámolás szabályait az alábbiak szerint határozza meg. /1/ A maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a./ a végleges feladat elmaradás miatti összeg b./ a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott –áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összege c./ a beruházások, több éven keresztül megvalósuló felújítások, a nemzetközi támogatások finanszírozási része d./ a létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat a létszámfeltöltés teljes, vagy részleges elmaradása miatt e./ a tartósan 4 hónapot meghaladóan üres állások bére, f./ a munkaadókat terhelő járulék maradványának azon része, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások járulékköteles maradványához. g./ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány /2/ a költségvetési szervnél a maradvány személyi juttatásokból származó része -a személyi juttatásokon túl- a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is felhasználható. A maradványból személyi juttatásra csak a személyi juttatás maradványa használható el. /3/ A maradvány terhére nem vállalható tartós kötelezettség. /4/ A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. 5.§. A Képviselő-testület az Áht. 71.§. (4) bekezdése alapján az önkormányzati biztos kirendelésének feltételeit az alábbiak szerint szabályozza: /1/ Ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy összege meghaladja az 50 millió Ft-ot, a Képviselő-testület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. 6.§. /1/ A Képviselő-testület az Áht. 23.§.(3) bek. az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát átruházza a polgármesterre a következő feltételek mellett: 5
a./ A tartalékból átcsoportosítható előirányzat 1000 e Ft összeghatárig kiesett bevételek pótlására, az intézmények működéséhez fontos feladat finanszírozására b./ A Képviselő-testület által már jóváhagyott beruházási, felújítási,vagy egyéb célfeladatra is átcsoportosíthat a tartalékból 500 e Ft összeghatárig. c./ az átcsoportosításhoz a Pénzügyi- Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság egyetértése szükséges. d./ A tartalékkal való gazdálkodásról- átcsoportosítás esetén- a soron következő ülésen tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. 7.§. /1/ A 2013.évi költségvetésben a jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosíthat a polgármester a Pénzügyi- Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság egyetértésével az alábbi feltételek mellett: a./ az átcsoportosítás előtt ki kell kérni az érintett intézmény vezetőjének véleményét, b./ a beruházásoknál, felújításoknál feladatonként 1 millió forintig végezheti el az átcsoportosítást, c./ az átcsoportosításokról a soron következő ülésen a polgármesternek tájékoztatást kell adnia. 8.§. /1/ A Képviselő-testület a 2013 évi gazdálkodás sikeres teljesítése érdekében a következő feladatokat határozza meg: a./ A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetési előirányzatok felhasználása során az intézményektől szigorú, takarékos gazdálkodást vár el.
9.§.
A 2013.évi pénzügyi tervek végrehajtásáról tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. A féléves gazdálkodásról 2013. augusztus hónapban, a háromnegyedéves gazdálkodásról 2013. novemberében, valamint 2014-ben a zárszámadás készítésekor. 10.§. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. K e n g y e l, 2013. március 05. Nagy Szilárd
Dr. Fekete Nóra
polgármester
jegyző
6
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. 1.számú melléklet Kengyel Községi Önkormányzat 2013. évi tervezett bevételei és kiadásai Ezer forintban!
BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítésének bevétele Igazgazási szolgáltatás díjbevétel Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás Bérleti és lízing bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás ÁFA bevétel és visszatérülés Intézmények működési bevétele
2214 502 50 1030 2440 1500 3106 10842
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók: - iparűzési adó - magánszemélyek kommunális adója Helyi adók összesen:
17000 13400 30400
2.2. Átengedett központi adók - gépjárműadó Átengedett központi adók Önkormányzatok Önkormányzatok sajátos működési sajátos bevétele működési összesen: bevétele összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: /1+2/
4600 4600 35000 45842
II. Támogatások Központi költségvetésből kapott támogatás II/I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása 1. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása 2. Települési üzemeltetés támogatása beszámítási összeg
41312 16946 -5481
3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Helyi önkormányzat működésének általános támogatása összesen:
11465 9936 62713
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak II/II. támogatása 1. Óvodapedagógusok bértámogatása 2. Pedagógiai munkát segítők bértámogatása 3. Óvoda működtetés támogatása 4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés a közoktatásban A települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:
II/III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2. Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátásokhoz A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:
7
25488 9792 5652 14484 55416
40441 24180 64621
II/IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Települési önkormányzat támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz
4195
II/V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
114
II/VI. Központosított előirányzat
2068
Helyi önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
48377
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN
237504
III. Támogatás értékű működési bevétel Támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatás értékű működési bevétel összesen:
6204 6204
IV. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatás értékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű hazai programokra
100867
V.Kölcsönök megtérülése Felhalmozásra nyújtott kölcsönök megtérülése
160
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
390577
Intézményfinanszírozás bevétele(Műv.ház,Napsugár Műv.Óvoda, PH)
190452
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
581029
KIADÁSOK I. Személyi juttatások II. Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás III. Dologi kiadás IV. Dologi jellegű kiadások V. Pénzeszköz átadás Non-profit szervezetek támogatása - Társ és szoc.pol.támog - Műk. célú pénzeszk. átad. KIK-nek - Felh. célú pénzeszk. átad. lakosságnak VI. Felhalmozási kiadás Beruházások VIII. Tartalék K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N:
98551 26445 25817 628 76243 4146 84325 2000 64621 17544 160 100867 390577
Intézményfinanszírozás kiadása (önkormányzati ktv.)
190452
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
581029
8
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400.
2.számú melléklet
Működési célú bevételek és kiadások 2013. évi m é r l e g e Ezer forintban! BEVÉTELEK 1.
Intézmény működési bevétele
2.
Átengedett központi adók
3.
Helyi adó
4.
Központi költségvetésből kapott támogatás
5.
Támogatás értékű működési bevétel OEP-től Működési célú bevételek összesen:
KIADÁSOK
2013. évi terv 10842
2013. évi terv
1. Intézmények működési kiadásai -Napsugár Művészeti Óvoda - Polgármesteri Hivatal - Önkormányzat -József Attila Műv.H. és Könyvtár
4600
30400
2.
Működési célú pénzeszköz átadás KIK-nek az ált.isk.működtetésére
67667 112317 75471 16551
17544
237504
6204 289550
Működési célú kiadások összesen:
9
289550
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400.
3.számú melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2013. évi m é r l e g e Ezer forintban! BEVÉTELEK 1.
2.
Beruházási célú támogatásértékű bevétel ÉAOP 4.1.1. /A Óvoda komlex fejlesztése Felh.c. nyújtott kölcsön visszatérülés
KIADÁSOK
2013. évi terv
1. Beruházások 100867 160 2. Felhalmozási célú pénzeszk. átadás lakosságnak
Felhalmozási célú bevételek összesen:
2013. évi terv 100867
101027
Felhalmozási célú kiadások összesen:
10
160
101027
Kengyel Község Önkormányzati Képvisel ő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete közvetlen irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2013.évi te rvezett bevételeine k é s kiadásainak szakfe ladatonkénti bontása
B E V É T E L E K ME GN EVEZ É S
sa ját be vétel
1 .POLGÁRMESTERI H IVATAL
ereteti ei
Önkormányzati Intézmény finanszírozás ereteti e i
Állami Tám ogatások
Támogatás érték ű be v
ereteti ei
munka adót terh. jár.és szoc.hozz.j.ad ó
Szemé lyi juttatás
bevét.öss z.
ereteti ei
ereteti ei
4. számú melléklet
eretetie i
eretetie i
K Dologi kiadá sok ereteti ei
I
A
D
Á
S
D ologi jellegű .pénze szköz kiadások átadá s ereteti ei
O K
Intézmény finans zírozás
ereteti ei
Hitel n yújtás,visszafiz.
ere teti ei
Be ruházás
ere teti ei
Felújítás
e rete ti ei
Tarta lék
ereteti ei
ELMIB
erete ti ei
Ö S SZE SE N
ereteti e i
ereteti ei
0
12794
3 497
17 44
106
18141
50
28394
7 477
128 75
1871
50617
Adó ,illeték kiszabása,beszed.adó ellen őrzé s
0
1908
5 03
8 88
34
Re ndszeres szociális se gély
0
Időskorúak jára déka
0
49
49
Ápo lási díj a lanyi jogon
0
941
941
Re ndszeres g yermekvéd elmi kedvezmé ny
0
4 500
4500
Ovodáztatásitámogatás
0
500
500
Közgyógyellátás
0
300
300
Önkormányzati jogalkotás Önkorm.é s többc.kisté rs.társ.igazg.tevéken ység
50
Intézmén yfina nszírozás
30729
1 . Polgármesteri Hivatal összesen :
50
30729
3333 33936
33 936
0
3072 9
81538
0
112317
43096
11477
15507
2011
40226
0
0
0
0
0
0
112317
37046
100 02
88 00
50
37046
10002
20569
50
1 27
127
1812
4 89
7 43
3044 1334
2. NAPSUGÁR MŰVÉSZETI ÓVODA Intézmén yi étkezteté s
3634
l701
--------------------------
-----------------------------2953 696 2
3 131
2953
Óvodai nevelé s.ellátás Intézmén yfina nszírozás
15084
2.Óvoda összesen:
2953
15084
11769
117 69
0
55898 0
1508 4
49630
0
67667
0
0
0
0
0
0
0
67667
3.Ke ngyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 0 Közműve lődési Könyvtár
0 38
Egyéb távközlés
38
Kön yvtári állomá ny gyarapítása,nyilvántartása
0
Kön yvtári állomá ny feltárása,me görzése,vé delme Kön yvtári szolgáltatások
59
4 .Közművelődési könyvtár összesen
97
0
0
0
Művelő dési Ház
701
1 89
4 44
2536
6 85
4 85
97
5049
13 63
17 99
3706 0
0
0
0
0
0
0
0
8211
0
Folyóira t,időszaki kiad vány kiadása Ne m lakó ingatlan bérb eadása,üzemeltetése
0 59
0 443
12 07
1207
12 25
2989
0
443
Közművelő dési tevé kenységek és támogatása
1389
0
3 75
4144
0
2315
6 25
11 54
50
443
3704
10 00
35 86
50
0
0
0
0
0
0
0
8340
8753
2363
5385
50
0
0
0
0
0
0
0
16551
1354
1186
3 18
110 40
Önkormányzato k m.n.s. nemzetközi kapcsola tai
0
100
27
7 14
841
Közutak,hidak,ala gutak ü zemelt.fe nntartása
0
24 13
2413
Közművelő dési intézmén ye k,köz.színterek mű ködte tése 3 Művelő dési ház összesen
443
Intézmén yfina nszírozás
0
0
0
11816
3.Kengyeli József Attila M űvelődési Ház és Könyvtár Összesen:
540
11816
0
1181 6
4195
0
16551
1 00867
100867
4 Kengyel Községi Ön kormá nyzat Önkormányzat L akó é s nem lakó ing atlanok építése Iskolai in tézményi étkeztetés
1354
100867
1008 67
12544
638
638
8 00
800
3916
3916
16 70
1670
Önkormányzati jogalkotás
0
14 22
Zöldterület kezelé se
0
7 62
Ne mzeti ünnep ek p ro gramjai
0
2 52
252
Kie melt állami é s önk.rende zvén ye k
0
25 00
2500
Közvilágítás
0
Város és közsé ggazd.m.n.s.
0
1815
4 89
22 68
762
1024
2 75
3 46
L akóinga tla n b érbeadása ,üzemeltetése Ne m lakó ingatlan bérb eadása,üzemeltetése
Város és közsé ggazd.m.n.s. piac Önkorm.va lamint.kistérs.társ.elszámolás
762 35000
1021 41
762
7363
73 63
0
Szociális ö sztöndíj
0
Há ziorvosi ügyeleti ellá tás
0
4783
211
1645
137141
Önkormányzato k elszámolásai a kö ltsé gveté siszerveikke l
3246
1824
17544
17 544
190452
190 452
355
355
1523
15 23
Ifjúság egészségügyi szolgá lta tás
204
204
80
22
1 02
204
Csa lád és n ővédelmi eü. gondozás
6000
6000
5451
1 472
8 28
7751
Köztemeté s
0
1 120
1120
L akásfen nt.támogatás n ormatív a lapon
0
20 000
20000
Átmeneti se gély
0
1 800
1800
Temetési se gély
0
120
120
Re ndkívüli gyermekvédelmi támo gatás
0
1 000
1000
0
160
160
Önk.által nyújtott lakástámogatás Munká lta tó által nyújtott la kástámoga tás
160
0
160
Önk.ifj.ke zde mén ye zé se k.és programok valamin t tá mog .
0
6 13
Idősügyi önko rm.kezdeményezések ,pro gramo k valamint tám.
0
1 66
Civil sze rveze tek működési támogatása
0
Köztemető fenntartása és működtetése
4. Önkormányzat összesen: . MINDÖSSZESEN:/1+2+3+4/
629
613 166 2000
2 000
0
629
42459
132823
102141
107071
384494
9656
2603
34782
2035
44099
190452
0
100867
0
0
0
384494
46002
190452
237504
107071
581029
98551
26445
76243
4146
84325
190452
0
100867
0
0
0
581029
11
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. 5.számú melléklet Polgármesteri Hivatal 2013. évre tervezett működési kiadásai Ezer forintban! Tervezett A FELADAT MEGNEVEZÉSE előirányzat 1. Személyi juttatások Köztisztviselők alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók Köztisztviselők illetmény kiegészítése Köztisztviselők nyelvpótléka Köztisztviselők helyettesítési díja Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs. juttat. Köztisztviselők napi díja Köztisztviselők önként. bizt. pénztárba történő befiz. Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.önk.bizt.pénzt.tört.befizetés Egyéb sajátos juttatások Köztisztviselők közlekedési költségtérítése Köztisztviselők étkezési hozzájárulás Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.étkezési hozzájárulása Köztisztviselők egyéb költségtérítése és hozzájárulás Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.költségtérítés és hozzájárulás Temetési segély Állományba nem tartozók juttatásai /alpolgármester díja/ Helyi önkormányzati képviselők juttatása Állományba nem tart.egyéb juttat/nyugd.köztisztv.segélyezés Személyi juttatás összesen:
28615 2544 719 278 600 400 15 192 24 470 200 1364 123 3327 25 60 900 3090 150 43096
2. Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó összesen:
10849 628 11477
12
3. Dologi kiadások Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó Munkaruha Karbantartási anyagok Egyéb készlet beszerzés Tisztítószer Telefondíjak Internet díj Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízingdíjak Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíjak Számítógép, sokszorosító eszköz karbantartása Egyéb gépek, berendezések karbantartása Épület karbantartás Postai levél, csomag Hulladékszállítás Tűzoltókészülékek, kémények ellenőrzése, gázóra hitelesítés Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Belföldi kiküldetés Reprezentáció Dologi kiadások összesen:
10 600 460 70 200 200 200 1000 600 1500 1400 1200 800 120 200 100 300 1200 100 200 1160 3100 162 625 15507
4. Dologi jellegű kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, egyéb befizetések Dologi jellegű kiadások összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: /1+2+3+4/
525 1486 2011 72091
13
Kengyel Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10.Telefon:583-400.
6. sz. melléklet
Kengyel Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2013. évre tervezett beruházásai Ezer forintban
Tervezett előirányzat
A FELADAT MEGNEVEZÉSE
ÉAOP -4.1.1/A-2-10-2010-0002 Kengyel Község Napsugár M űvészeti Óvoda komplex fejlesztése
100867
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:
100867
14
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583400. 7. számú melléklet
KIMUTATÁS a 2013. évi közvetett támogatásokról Ezer forintban!
Adónem
Tervezett adóbevétel 2013ben
Közvetett támogatás 2013ben
Iparűzési adó
17000
Kedvezmény Adóelengedés Mentesség
Magánszemélyek kommunális adója
13400
Kedvezmény Adóelengedés Mentesség
HELYI ADÓK ÖSSZESEN
30400
Gépjárműadó
M I N D Ö S S Z E S E N:
4600
35000
640 50 180 870
Kedvezmény Adóelengedés Mentesség
100
Kedvezmény Adóelengedés Mentesség
740 50 465
285
A kedvezmény a Gjt. 8. §-a alapján meghatározott környezetszennyezést csökkentő berendezéssel ellátott gépjárművek után van elszámolva 100 eFt. A mentesség a Gjt. 5. §. f) pontja szerinti súlyosan mozgáskorlátozott személyek után van elszámolva 205 e Ft. A Gjt. 5. §. a) pontja alapján a Polgármesteri Hivatal gépkocsijai után 80 e Ft a mentesség. A helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján a Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló módosított 11/2008. /XI.28./ számú önkormányzati rendelet 5. §-a alapján meghatározott kedvezmény: 640 e Ft,mentesség 180 eFt, 6.§ mérséklés,elengedés : 50 eFt.
15
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5083. Kengyel,Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400
8. sz. melléklet
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FORGALOMKÉPTELEN TÖRZSVAGYON LELTÁRA / 2013 január 1./ adatok ezer forintban! Sorszám
Helyrajzi szám
1./ 2./
161/3 163
3./
653/1 653/1 4/15
4./ 5./ 6./ 7./ 8./ 9./ 10./ 11./ 12./ 13./ 14./ 15./
4/30 4/32 0/16 0207 343,340/1,340/2
03 4/16,4/31 22 54 84 85
Ingatlan megnevezése,helye
Vásártér, Temető út --Közterület /játszótérnek kijelölt/ --Szabadság út vége /jobb oldal/ --Szántó, temetőnek kijelölt /EÁRT-ben/ --Kénező kamra 10 Beépítetlen terület Kinizsi út --/gázfogadó és zöldterület/ Beépítetlen terület /víztorony védterület/ Kinizsi út --Beépítetlen terület /zöldterület/ Kinizsi út --Árok külterületi út mellett --Árok Cseberér --Játszótér,Szabadság u. közpark 19144 Szolnoki országút, /külterület/ --Helyi közút, Kinizsi út 2705 Helyi közút, Vasvári út 680 Helyi közút, Damjanich út 3304 járda, Zrínyi út 1506 Helyi közút, Jókai út 3076
16./
116,291,341, 466,798,102 Helyi közút,Kossuth L út 1,1079,1254
17./ 18./ 19./ 20./ 21./ 22./ 23./ 24./
117 160 162 170 199,321 259 354 387,573
25./
416/1,417,43 4, 764,1049
26./ 27./ 28./ 29./
436
Bruttó
Mg.út Kossuth L. út mellett Helyi közút Hunyadi út Helyi közút Szabadság út Helyi közút Temető út Helyi közút Ady E. út Helyi közút Sallai út Helyi közút Achim út Helyi közút Petőfi út
Helyi közút Thököly út Helyi közút Rákóczi út Játszótér Rákóczi út
521,719,835, 998,1111,12 Helyi közút Bajcsy-Zs út 15 572 Helyi közút Táncsics út
16
Nettó --------------------14868 --1668 386 2644 1282 2443
40584
24733
--2631 8243 465 10437 1303 1898 3731
--2138 5722 200 6387 800 1233 1577
9259
6737
9020 14737
6486 14043
3497
2920
1344
902
30./ 31./ 32./ 33./ 34./ 35./ 36./ 37./ 38./ 39./ 40./ 41./ 42./ 43./ 44./ 45./ 46./ 47./ 48./ 49./ 50./ 51./ 52,/ 53./ 54./ 55./ 56./ 57./ 58./ 59./ 60./ 61./ 62./ 63./ 64./ 65./ 66./ 67./ 68./ 69./ 70./ 71./ 72./
613,904,960, Helyi közút, Arany J. út 694,1152 340/1 Autóbuszváró Helyi közút Rózsaköz 616 639,666,930,1173 Helyi közút József A. út 654 Helyi közút /kénező mellett/ 706,869,979, 1129,1201 Helyi közút Széchenyi út 710 Helyi közút, Bartók Béla út Helyi közút Dózsa Gy. út 751 941 Helyi közút, Béke út 1038 Helyi közút, Ságvári út Helyi közút, Vörösmarty út 1200,1287 1212,1240,1 247,1265,12 Helyi közút Kolozsvári út 70 1426 Helyi közút Bagimajor névtelen Helyi közút Mikszáth út 1427,1412 1449 Helyi közút Kaffka M. út 1450 Járda Felszabadulás út Helyi közút Április 4. Út 1468,1541 1495,1503, 1505 Helyi közút Tóth Á. út Játszótér /Tóth Árpád út 1513 Helyi közút Május 1 út Helyi közút Radnóti út 1542 Játszótér Ságvári út 1036 038/3 árok 4629 sz. út mellett szilárd hulladék lerakó telep 1271 1300 tervezett erdősáv / Thököly út szemetes/ 615 anyaggödör Petőfi út belvízcsatorna /József A. út/ 1174 169 temető /régi/ 016 árok árok 0207 0115 Szélmalom /műemlék/ Bagimajor 409 Piactér Sportpálya 0159 707/2 Bartók Béla út mg. Út /Béke Tsz/ 018/12 041/3 mg. Út /Béke Tsz/ 42 mg. Út /Béke Tsz/ 011,026/3,02 08/5,0209,02 11 mg út Ürgehát és a Derzsigát között csatorna /Kossuth út vége/ 118/1 026/4 árok 36 csatorna /Szolnoki o.úttól-Hékiág felé/ csatorna 113 132 csatorna /Erzsébeti erdőtől Bagimajor felé/
17
4931
2891
1241 2338 7331 ---
928 1874 6120 ---
2702
2130
1728 5732 62 2489 1037
1467 4238 40 1734 845
---
---
--847 --110 2028
--434 --91 1374
1054
663
16063 1953 1419 ------35 ----------7831 2204 1980 50 472 274 2939
15307 1192 1194 ------35 ----------7044 1553 1631 42 472 274 2939
2939
2939
349 373 121 641 396
349 373 121 641 396
73./ 74./ 75./ 76./ 77./ 78./ 79./ 80./ 81./ 82./ 83./ 84./ 85./ 86./ 87./ 88./ 89./ 90./ 91./ 92./ 93./ 94./ 95./
96./ 97./
98./ 99./ 100./ 101./
102./ 103./ 104./ 105./ 106./ 107./ 108./ 109./
0144/2 119 0157/2 062/4 0153/15,0153/8
0160/2 0174 0179 0180 0182 0189 026/23 035,034,037/5 , 037/9, 037/10
árok /halastó között/ mg. Út /Martfű felé/ csatorna /Sportpályától a halastó felé/ árok /volt vadászház után/ csatorna /Kossuth út-halastói út/ árok /Sportpályától a kénező felé/ csatorna /halastó mellett Rfalva felől/ árok /halastó között/ csatorna /halastó között/ csatorna /halastó között/ csatorna /halastó között/ mg út /Ürgehát/
89 532 689 838 797 157 472 28 277 639 342 1805
89 532 689 838 797 157 472 28 277 639 342 1805
mg mg mg mg mg mg
1675
1675
43 425 445 476 1494
43 425 445 476 1494
3518
3518
231
231
9685
8790
349 26106
349 23862
4347
4347
855
855
2729
2729
287 795 68
287 795 68
1862
1862
15341 360 397 485 351 1380 675
13922 360 397 485 351 1380 675
út /Ürgehát/ út /Ürgehát és a vasút között/ út /vasút mellett ürgeháti oldalon/ út /Újkút Dűlő/ út /Ungvári földek/ út /Kengyel-Kétpó között/
037/15 037/31 040/2 043 046 049,048/10,0 52,056,060 mg út /Ungvári földek és Polgárhalom között/ 063 mg út /vasút mellett Polgárhalom oldal/ 065,066,070, 077/4 mg út /Dózsa Tsz. Körül/ 079/10 mg út /Szöllőút folytatása/ mg út /Szöllőút/ 083,081/30,081/31 085,086/17,0 87,091,095/1 ,095/2,095/3, 099/1 mg út /Polgárhalom/ mg út /Polgárhalom R.újfalu felé/ 0103,0126 0106,0111,0 114/6,0114/1 2,0114/15,01 16 mg út /Polgárhalom R.újfalu felé/ 0112 mg út /Polgárhalom/ mg út /Martfű felé/ 0121,0123 0133/1 mg út /Bagimajor/ 0140/7,0140/ 5,0140/12,01 42/12,0142/1 mg út /Halastó körül/ 5 0145 mg út /Halastó Rfalva körül/ 0175 mg út /Halastó Rfalva körül/ mg út /Halastó Rfalva körül/ 0176/3 0177 mg út /Halastó Rfalva körül/ 0184 mg út /Halastó Rfalva körül/ mg út /Halastó között/ 0146,0152 0151 mg út /Halastó között/
18
110./ 111./ 112./ 113./ 114./ 115./ 116./ 117./ 118./ 119./ 120./ 121./
0154 0163/8 0163/10 0163/12 0158,0165
mg út /Halastó között/ mg út /Halastó között/ mg út /Halastó között/ mg út /Halastó között/ mg út /Halastó között/ 0172/1,0173/14 mg út /Sporttelep után/ 0195 mg út /Derzsigát Szolnoki rész/ 0201,0204 mg út /Sporttelep után/ mg út 092/24 0150/6 mg út töltés /Sporttelep után/ 0166 0170 töltés /Sporttelep után/ ÖSSZESEN: Üzemeltetésre átadott: 1./ 614 Köztemető ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT ÖSSZESEN: FORGALOMKÉPTELEN VAGYON ÖSSZESEN:
19
281 166 22 21 16258 198 326 1487 374 102 221 254 311997
281 166 22 21 14750 198 326 1487 374 102 221 254 253188
2082 2082 314079
1297 1297 254485
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5083. Kengyel,Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400
8/a. sz. melléklet
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KORLÁTOZOTTAN FORGALOM KÉPES VAGYONLELTÁRA / 2013 január 1./ adatok ezer forintban! Sorszám Helyrajzi
1./ 2./ 3./ 4./ 5./ 6./ 7./ 8./ 10./ 12./ 13./ 14./ 15./ 16./ 17./ 18./ 19./ 20./ 21./ 22./ 23./ 24./
szám Ingatlan helye
013 1504 02 2504 0176/2 086/27 0140/11 086/26 347/1 347/1 386/4 382 386/3 1202 468/1 386/5 371/1 408/2 371/3 383 086/27 920,921, 2504, 1073 08/112 0107
Szajol-Kengyel határút mellett Tóth Á. út beépítetlen terület
Kolozsvári út -Szolnoki o.út Április 4. Út OFI major mellett Pedagógus föld Dögtér, dögkút Pedagógus föld Kossuth út 48. Kossuth út 48. Petőfi út Achim út Petőfi út /óvoda mellett/ Széchenyi út /tart. lakóter/ Kossuth út 139. Petőfi út 1. Szabadság út 10. Kossuth út 98. Achim A. út. 3 Achim A. út 14. Termálkút
megnevezése erdősáv játszótér tartalék lakóterület tartalék lakóterület felhagyott temetkezési hely szántó szántó Ideiglenes óvoda épülete Szolgálati lakás Óvoda Óvoda beépítetlen terület beépítetlen terület Orvosi rendelő és védőnői szolg. Gyermekorvosi rend. és szolg. lakás
Polgármesteri Hivatal Műv ház és Könyvtár Klub helyiség Állatorvosi szolgálati lakás
Szociális bérlakások
Derzsigát szántó, külterület Erdő ÖSSZESEN: Üzemeltetésre átadott: 1./ 270 Sallai út 16. Családsegítő szolg.fogorvosi rendelő 2./ 232 Kossuth út 81-83. Idősek Otthona ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT ÖSSZESEN: KORLÁTOZOTTAN FORGALOM KÉPES VAGYON ÖSSZESEN: 25./ 26./
20
Bruttó
Nettó
726 --271 90 --576 1001 145 1195 1297 5930 7268 --84 81886 4385 17216 29404 351 438 5945
726 --271 90 --576 669 145 383 745 3918 4500 --84 77271 2720 10247 23255 160 171 3939
27799
22319
15 297 186319
15 297 152501
9738 20461 30199 216518
7942 13940 21882 174383
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5083. Kengyel,Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400 8/b sz. melléklet KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÜZLETI VAGYON LELTÁRA / 2013 január 1./ adatok ezer forintban! Sorszám 2./ 3./ 4./ 5./ 6./ 7./ 8./ 9./ 10./ 11./ 12./ 13./ 14./ 15./ 16./ 17./ 18./ 19./ 20./ 21./ 22./ 23./ 24./ 25./ 26./ 27./ 28./ 29./ 30./ 31./ 32./ 33./ 34./ 35./ 36./ 37./ 38./ 39./ 40./ 41./ 42./ 43./ 44./
Helyrajzi szám 4/25 4/27 410 923/2 925 944 947/1 947/2 1119/8 1119/9 1119/10 1119/11 1136/1 1136/2 1137 1142 1143 1156 1159 1160 1161 1164 1165 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190
Ingatlan megnevezése,helye Kinizsi P. út Kinizsi P. út Thököly út 27/a József A. út 30. József A út 48. József A. út 64. József A. út 64. József A. út 46. Széchenyi út Széchenyi út Széchenyi út Széchenyi út Széchenyi út 73. Széchenyi út 75. Széchenyi út 79. Arany J. út 118 Arany J. út 116. Arany J. út 105. Arany J. út 111. Arany J. út 113. Arany J. út 115. József A. út 66. József A. út 64. József A. út 84. József A. út 82. József A. út 80. József A. út 78. József A. út 76. József A. út 74. József A. út 53. József A. út 55. József A. út 57. József A. út 59. József A. út 61. József A. út 63. József A. út 65. József A. út 67. József A. út 69. József A. út 71. József A. út 73. József A. út 75. József A. út 74. József A. út 79.
21
építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek
Bruttó 110 110 194 55 122 104 64 64 74 74 74 74 64 64 66 109 115 117 119 118 109 118 116 111 116 117 122 129 126 122 121 121 121 120 120 121 117 121 119 118 119 117 117
Nettó 110 110 194 55 122 104 64 64 74 74 74 74 64 64 66 109 115 117 119 118 109 118 116 111 116 117 122 129 126 122 121 121 121 120 120 121 117 121 119 118 119 117 117
45./ 46./ 47./ 48./ 49./ 50./ 51./ 52,/ 53./ 54./ 55./ 56./ 57./ 58./ 59./ 60./ 61./ 62./ 63./ 64./ 65./ 66./ 67./ 68./ 69./ 70./ 71./ 72./ 73./ 74./ 75./ 76./ 77./ 78./ 79./ 80./ 81./ 82./ 83./
1191 1195 1196 1197 1205/2 1205/3 1205/4 1205/5 1205/6 1207 1208 1214 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1223 1224 1239 1241 1242 1243 1244 1246 1248 1249 1250 1252 1253 1260 1261 1262 1266 1267 1269 1297 1472
84./ 85./ 86./ 87./ 88./ 89./
1471 2505 2506 2507 2508 707/14
József A. út 81. József A. út 85. József A. út 87. József A. út 89. Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út Bajcsy-Zs. út Kossuth út 283. Kolozsvári út 114. Kolozsvári út 116. Kolozsvári út 118. Kossuth út 285. Kossuth út 289. Kolozsvári út Kolozsvári út Kolozsvári út Kolozsvári út Kolozsvári út Kossuth út Kossuth út 196. Kossuth út 198. Kossuth út 204. Kossuth út 205. Kolozsvári út Thököly út 120. Április 4. Út Április 4. Út 2 Április 4. Út Április 4. Út Április 4. Út Április 4. Út Rákóczi út ÖS SZES EN :
építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek építési telek /iskola mellett/ /volt iskola/ tartalék lakóterület tartalék lakóterület tartalék lakóterület tartalék lakóterület Gépállomás épület és telek
92 116 115 116 74 74 74 74 88 110 112 114 110 119 109 126 115 120 123 109 115 103 106 109 134 102 111 122 130 205 237 114 117 116 125 122 68 37 57
92 116 115 116 74 74 74 74 88 110 112 114 110 119 109 126 115 120 123 109 115 103 106 109 134 102 111 122 130 205 237 114 117 116 125 122 68 37 57
18389 82 98 121 46 3660 31345
15485 82 98 121 46 3564 28345
45493
38711
45493 76838
39875 68220
Üzemeltetésre átadott:
1./
8516,6384/5,19611/3,19802,2110/3, 029/40,0160/45, idegen ter.,029/38,029/37,029/39,029/41
Kétpói Hulladéklerakó önkorm.tulajdoni részaránya 1,9128%
ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT ÖSSZESEN: FORGALOMKÉPES VAGYON ÖSSZESEN:
22
Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400
9. számú melléklet
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI
FINANSZÍROZÁSI TERVE Ezer forintban!
MEGNEVEZÉS
I.
II.
III.
IV.
14737 517
15588
HAVONKÉNTI ÜTEMEZÉS V. VI. VII. VIII. IX.
X.
XI.
XII.
Összesen
BEVÉTELEK 1./ Központi költségvetésből kapott támogatás 2./ Központosított előirányzat 3./ Helyi önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 4./ Gépjármű adó 5./ Helyi adó 6./ Intézményi működési bevétel 7./ Támogatás értékű működési bevétel 8./ Támogatás értékű felhalmozási bevétel 9./ Munkált. kölcsönmegtérülés BEVÉTELEK Ö S S Z E S E N:
16426
15588
2300 7100 980 517 100867
980 517
40 17963
17085
127018
7913 2159 1461
7916 2161 3578
7915 2160 9241
5./ Működési célú pénzeszk.átad.KIK
1462
1462
6./ Társadalmi szervek támogatása 7./ Társadalmi és szocpol. Juttatás 8./ Felhalmozási kiadás
4968
4968
1462 250 5123 100867
4./ Felhalmozási célú pénzeszk.átad.lakosságnak
KIADÁSOK Ö S S Z E S E N: BEVÉTELEK-KIADÁSOK KÖZÖTTI ELTÉRÉS:
15807 517
15588
15283
15906 517
15588
16324
14637 517
48377
980 517
KIADÁSO K 1./ Személyi juttatás 2./ Munkaadót terhelő jár. és szoc.hozzáj. adó 3./ Dologi és dologi jellegű kiadás
15587
17963 0
20085 127018 -3000 0
980 517
13200 980 517
840 517
470 517
470 517
2300 7100 1040 517
40 17125
78661
17681
40 16615
16270
27380
7920 2172 3519 80 1462
7916 2161 16773
7915 2160 5949
8259 2252 5673
7916 2161 2263
1462
1462
1462
4972
4972
1462 1250 4945
4969
7468
8483 2312 12871 80 1462 250 4922
20125 -3000
33284 45377
23681 -6000
22615 -6000
21270 -5000
30380 -3000
23
1040 517
3000 1040 517
1042 517
40 17185
20881
16713
8763 2389 5249
7813 1905 7845
9822 2453 5967
1462
1462
4935
7468
1462 250 4911
22798 26493 -5613 -5612
24865 -8152
187059 2068 48377 4600 30400 10842 6204 100867 160 390577 0 0 98551 26445 80389 160 17544 2000 64621 100867
390577 0
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5083. Kengyel, szabadság út 10. Tel: 56/583-400.
10.sz.melléklet
2013. évben Európai UNIÓS támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai
BEVÉTEL Pályázati Saját támogatás forrás
ÉAOP -4.1.1/A-2-10-2010-0002 Kengyel Község Napsugár Művészeti Óvoda komplex fejlesztése /Nyert pályázat/
ÖSSZESEN:
24
KIADÁS Összesen
100867
11207
112074
112074
100867
11207
112074
112074
Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400.
11.számú melléklet
Kengyel Községi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évre engedélyezett létszámkerete ____________________________________________________________________________________________________
Intézmény megnevezése
1.
Státusz
2012.dec.31 záró létszám Teljes Rész munkaidőben fogl.
Csökkenés
Növekedés
2013.évi engedély. létszám Teljes Rész Teljes Rész munkaidőben fogl. munkaidőben fogl.
Teljes Rész munkaidőben fogl.
Napsugár Művészeti Óvoda óvónő dajka óvodatitkár karbantartó konyhalány
9 5 1 15
1 1 2
-
-
-
-
9 5 1 15
1 1 2
pedagógus iskolatitkár
22 1
-
22 1
-
-
-
-
-
takarító konyhalány
3 26 1 1 -
2 2 -
3 26 1 1
2 2 -
1 1
-
1 1 2-
-
Napsugár Művészeti Óvoda összesen: 2. - Kossuth Lajos Ált. Iskola
Általános Iskola Összesen: - Művelődési Ház
takarítónő szabadidő szervező Műv.Ház Igazgató
Művelődési Ház Összesen:
2
-Közművelődési Könyvtár könyvtáros 3.
-
-
1 1 10
-
-
-
2 14
-
-
-
2
-
2
-
-
-
-
2 -
1
1
-
-
-
-
1 -
1
3
2
-
-
-
2
3
4
65
6
30
2
1
2
36
6
2
27
2
1-
polgármester jegyző ügyintézők
1 1 13
-
3 2013.01.01 3 fő
-
-
fizikai alkalmazott
2 17
-
3
-
konyhalány
-
-
-
védőnő takarítónő
2 -
1
karbantartó piacfelügyelő
1 -
Általános Művelődési Központ össz: Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal összesen: 4. Önkormányzat Iskolai étkeztetés Védőnői Szolgálat
2 4
230
-
-
-
-
5.Város és Községgazdálkodás
Önkormányzat összesen: MINDÖSSZESEN:
Prémium évek programban résztvevők: Napsugár Művészeti Óvoda
1 fő
óvónő
25
2009.06.15
Kengyel Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Tel: 56/583-400.
12.számú melléklet
Sz.
előirányz.
Kiemelt
szám
csoport
CÍMRENDJE Előirányzat
Alcímszám
Címszám
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Címnév
Alcímnév
Ezer forintban!
Előirányzat csoportnév
Kiemelt el őirányzat Kiadás
1
2013. évi előirányzat Saját bevétel Támogatás
Polgármesteri Hivatal 1
50
112267
50
112267
2953
64714
2953
64714
443
16011
443
16011
Működési költségvetés 1 2 3
Személyi juttatás Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó Dologi kiadás
43096 11477 17518
Működési célú támogatás
40226
Pénzeszköz átadás
1. Cím összesen: 2
112317
Napsugár Művészeti Óvoda 1
Működési költségvetés 1 2 3
Személyi juttatás Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó Dologi kiadás 2. Cím összesen:
37046 10002 20619 67667
Kengyeli József Attila M űvelődési Ház és Könyvtár József Attila Művelődési Ház Működési költségvetés
3 1 1 1 2 3
Személyi juttatás Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó Dologi kiadás 1. Alcím összesen:
2
3704 1000 3636 8340
Községi Közművelődési Könyvtár Működési költségvetés
1 1 2 3
97 Személyi juttatás Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó Dologi kiadás
2. Alcím összesen: 3. Cím összesen:
4
5049 1363 1799 8211 16551
97 540
0 16011
Kengyel Községi Önkormányzat Lakó és nemlakó épület építése Felhalmozási kiadás
1 2 2
Beruházás 1 alcím összesen:
2
100867 100867
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, felújítása Működési költségvetés
1 3
Dologi kiadás 2. alcím összesen:
26
2413 2413
100867 100867
Sz.
Kiemelt előirányz.
csoport szám
Előirányzat
Cím szám
Alcím szám
3
Címnév
Alcímnév
Előirányzat csoportnév
Kiemelt el őirányzat
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési költségvetés
1 3
Dologi kiadás 3. alcím összesen:
4
2013. évi előirányzat Saját bevétel Támogatás Kiadás 638 800 800
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési költségek
1 3
3916 Dologi kiadás
4. alcím összesen: 5
638
1670 1670
3916
Önkormányzati jogalkotás Működési költségvetés
1 3
Dologi kiadás
3246 3246
Dologi kiadás
762 762
Dologi kiadás
252 252
Dologi kiadás
2500 2500
Dologi kiadás
7363
5. alcím összesen: 6.
Zöldterületek kezelése 1
Működési költségvetés 3 6. alcím összesen:
7
Nemzeti ünnepek programjai Működési költségvetés
1 3
7. alcím összesen: 8
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Működési költségvetés
1 3
8. alcím összesen: 9
Közvilágítás 1
Működési költségvetés 3 9. Alcím összesen
10.
7363
Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás Működési költségvetés
1 1 2 3
762 Személyi juttatás Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó Dologi kiadás
10. Alcím összesen:
27
2839 764 2825 6428
762
Kiemelt előirányz. Sz.
Előirányzat csoport szám
Cím szám
Alcím szám
11 3 1
12 1. 5
13
Címnév
Alcímnév
Előirányzat csoportnév
Kiemelt előirányzat
Önkormányzat valamint kistérs.társulás elszámolásai Pénzeszköz átadás Működési célú támogatás 11. alcím összesen: Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveivel Működési költségvetés Intézményfinanszírozás 12. alcím összesen:
2013. évi előirányzat Saját Kiadás bevétel Támogatás 35000 234964 17544 17544
35000
234964
190452 190452
Háziorvosi ügyeleti ellátás Működési költségvetés
1. 3.
Dologi kiadás 13. alcím összesen:
14
1523 1523
Ifjúság, egészségügyi gondozás Működési költségvetés
1. 1 2 3
204 Személyi juttatás Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó Dologi kiadás
14. alcím összesen: 15
80 22 102 204
Család és nővédelmi egészségügyi ellátás Működési költségv etés
1 1 2 3
6000 Személyi juttatás Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó Dologi kiadás
15. alcím összesen: 16
5451 1472 828 7751
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Pénzeszköz átadás
3 1
Működési célú támogatás
20355 20355
Működési célú támogatás
4040 4040
16. Alcím összesen: 17
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Pénzeszköz átadás
3 1
17. alcím összesen:
28
204
6000
Sz.
előirányz.
Kiemelt
szám
Előirányzat csoport
Cím szám
Alcím szám
18
Címnév
Alcímnév
Előirányzat csoportnév
Kiemelt előirányzat
2013. évi előirányzat Saját Kiadás bevétel Támogatás
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás Pénzeszköz átadás
3 2
19 1 3
20 1 3
21
160
18.alcím összesen:
Felhalmozási célú támogatás
160 160
Önkormányzati, ifjúsági kezdeményezések és programok tám. Működési költségek dologi kiadás 19. alcím összesen:
613 613
Idősügyi Önk.kezdeményezések,programok, valamint tám. Működési költségvetés Dologi kiadás 20. alcím összesen:
166 166
160
Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás
3 1
Működési célú támogatás 21. alcím összesen:
22
2000 2000
Köztemető fenntartás és működtetés 22.alcím összesen:
23
629 629
Iskola intézményi étkeztetés Működési költségek
1 1 2 3
1354 Személyi juttatás Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó Dologi kiadás
23.alcím összesen: Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Működési költségek
24 1 1 2 3
Személyi juttatás Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó Dologi kiadás 23.alcím összesen: 4. Cím összesen:
CÍMEK MINDÖSSZESEN Intézményfinanszírozás miatti halmozódás ∑:
1186 318 11040 12544
1354
0
100 27 714 841 384494
0 42459
0 342035
46002
535027 -190452 344575
581029 -190452 390577
46002
Az intézményfinanszírozás miatt a bevételek között a támogatások összege 190452 eFt halmozódást tartalmaz, ugyanezen összeg a kiadási oldalon is halmozott adatként megjelenik.
29
II. NAPIREND: Előterjesztés a Kengyel Község nemzeti vagyonáról szóló 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról /írásban Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző (az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Dr. Fekete Nóra jegyző asszony az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a Képviselő-testület 2012. április 26-án fogadta el a Kengyel Község nemzeti vagyonáról szóló rendeletet. A Kormányhivatal törvényességi észrevétele miatt kell a rendeletet módosítani. A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Ezután a polgármester úr javasolja a Képviselő-testületnek a Kengyel Község nemzeti vagyonáról szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet elfogadását, melyet szavazásra bocsát. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazat mellett, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja.
5/2013.(III.06) önkormányzati rendelet a Kengyel Község nemzeti vagyonáról szóló 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
1. §
A Képviselő-testület a rendelet 3. § d) bekezdését hatályon kívül helyezi.
2. §
A 13. §-ban a 11. §-t 12. §-ra helyesbíti.
3. §
A rendelet 21. és 22 §-át hatályon kívül helyezi.
30
4.§
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kengyel, 2013. március 05.
Nagy Szilárd
Dr. Fekete Nóra
polgármester
jegyző
Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti.
Kmf.
Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
31
