2008. tény.
.2009. terv
Szöveges indoklás számszaki részletezése 2009. évi terv szakfeladatonkénti bontása
KIADÁSOK I. 552.312 Óvodai intézményi közétkeztetés 55211 Vásárolt élelem 36 fő x 220 nap x 485 Ft/fő = 3841200 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa 54-56 Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen:
3633 727 4360 4360
3841 768 4609 4609
0 17 5 5570
20 17 10 6322
1118 6710 6710
1274 7643 7643
0 236 0 0
0 200 0 0
0
0
160 47 443 443
160 40 400 400
15
60
387
400
134
150
215
150
36
50
0
90
II. 552.323 Iskolai intézményi közétkeztetés 54712 Kisért. tárgyi eszk. és szell. term. besz. Tányérok, evőeszközök, poharak besz. 5481 Munkaruha (1 fő) 54911 Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer) 55211 Vásárolt élelem 3-szori étkezés 38 fő x 185 nap x 533 Ft = 3746990 menza 40 fő x 185 nap x 348 Ft = 2575200 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa 54-56 Dologi kiadások összesen: Szakfeladat összesen III. 631.211 Közutak, hidak, alagutak 54712 Kisért. tárgyi eszk. és szell. term. besz. 54911 Egyéb anyagbeszerzés (karbantartási anyagok) 55213 Szállítási szolgáltatás 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások helyi utak javítása, karbantartása 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás hóeltakarítás 5531 Vásárolt közszolgáltatás (útkezelői feladatok) 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa 54-56 Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen: IV. 701.015 Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása 54911 Egyéb anyagbeszerzés sportöltöző tisztítószer, fenntartási anyagok 552121 Bérleti és lízingdíjak óvoda és iskola világítótestek bérleti díja 55214 Gázenergia-szolgáltatás díja sportöltöző gázdíja 55215 Villamosenergia-szolgáltatás díja sportöltöző áramdíja 55217 Víz- és csatornadíjak sportöltöző vízdíj 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások orvosi rendelő karbantartása
1
2008. tény.
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás sportöltöző kéményseprési díj 555121 Továbbszámlázott szolg. áht. kívülre orvosi rendelő gázdíj, telekkel kapcs. kiad. továbbszla 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa 54-56 Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen:
.2009. terv
162
10
766
1170
295 2010 2010
414 2494 2494
17288 1912 897 176 1092
16225 2039 843 278 1001
230 286 240
991 273 240
48
48
395
100
580 77 0 0 55 828
541 155 350 100 61 924
209
264
1226
1077
14
43
0
200
3895
4013
29448
29766
6250 1197 190 675 253 68 8633
6196 1162 137 659 250 0 8404
0
30
V. 751.153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 511111 Köztisztviselők alapilletménye (7 fő) 511115 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó bére (2 fő) 511121 Köztisztviselők illetménykiegészítése (5 fő) 511131 Köztisztviselők nyelvpótléka (1 fő) 511141 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka 4 fő szakképesítéshez kötött pótléka + 1 fő vezetői pótlék 512191 Köztisztviselők egyéb munkavégz. kapcs. juttatása (ker. kieg.) 512195 Egyéb bérrendsz. hat. alá tart. egyéb munkavégzéshez kapcs. jutt. 513141 Köztisztv. önkéntes bizt.pénztárba tört. befizetés 5 fő köztisztv. 513145 Egyéb bérrendsz. hat.alá tart. önkéntes bizt.pénztárba tört. befizetés (1 fő) 513191 Egyéb sajátos juttatás (alap- szakvizsga, továbbképzés, tanfolyam, betegszabadság) 514111 Köztisztviselők ruházati ktg térítése (7 fő) 514115 Egyéb bérrend. hatály alá tartozó ruh. ktg. tér. (2 fő) 514121 Köztisztviselők üdülési hozzájárulása (7 fő, üdülési csekk) 514125 Egyéb bérrend.hatálya alá tartozó üdül. hozz.jár. (2 fő ü. cs.) 514131 Közlekedési ktg. térítés (bérlettérítés) 514141 Köztisztviselők étkezési hozzájárulása 7 fő x 6000 Ft x 2 hó + 7 fő x 12000 Ft x 10 hó 514145 Egyéb bérrendsz. hat.alá tart. étkezési hozzájár. 2 fő x 6000 Ft x 2 hó + 2 fő x 12000 x 10 hó 514191 Köztisztviselők egyéb költség térítése és hozzájár. Csekély értékű ajándék évi 3 alkalom 7 fő x 3 alk. x 7100 Ft/fő = 149.100 Költségátalány 927.600 514295 E. bérrend. hat. alá tart. ktgtérítés és hozzájár. Csekély értékű ajándék évi 3 alkalom 2 fő x 3 alk. x 7100 Ft/fő = 42.600 515151 Köztisztviselők egyéb szociális jellegű juttatásai szociális, temetési segély 52216 Helyi önkormányzati képviselők juttatásai 9 fő x 35200 Ft x 12 hó + 1 fő x 17600 Ft x 12 hó 51-52 Személyi juttatások összesen: 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 531121 Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4,5 %) 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5 %) 5321 Munkaadói járulék (3 %) 5331 Egészségügyi hozzájárulás (1950 Ft) 5341 Táppénzhozzájárulás 53 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Intézményüzemeltetési, fenntartási kiadások 54211 Gyógyszer (mentőláda-feltöltés)
2
2008. tény.
5431 Irodaszer, nyomtatvány irodai célokat szolgáló készletek; nyomtatóba, másolóba festék, festékpatron; másolópapír; leporelló 54411 Könyvbeszerzés (szakkönyvek) 54412 Folyóirat beszerzés Nógrád Megyei Hírlap, Magyar Közlöny, Oktatási Közlöny, Önkormányzati Képviselők Közlönye, Költségvetési Levelek 54413 Egyéb információhordozó beszerzés hangkazetta, CD, flopi-lemez 54712 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Irodabútor, szakmai feladatok ellátásához szüks. eszk. besz. 5481 Munkaruha 54911 Egyéb anyagbeszerzés tisztítószer, fenntartási anyag 55111 Nem adatátvit. célú távközlési díjak a Polg. Hiv. telefon díja 55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Számítógépek átalánydíjas karbantartása, internet-előf. 552129 Bérleti és lízingdíjak 55213 Szállítási szolgáltatások (anyagszállítás) 55214 Gázenergia-szolgáltatás díja Polgármesteri Hivatal 55215 Villamosenergia szolgáltatási díjak Polgármesteri Hivatal 55217 Víz- és csatornadíjak Polgármesteri Hivatal 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Községházában felmerülő karbantartási munkák 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Postaktg., riasztó (távfelügyelet díja), kéményseprés, üzemorvos 5531 Vásárolt közszolg. (munkavédelmi, tűzvédelmi szolgáltatás, Saldo-tagdíj) 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa 56211 Belföldi kiküldetés (utazási és szállásköltségek) 56213 Reprezentáció Rendezvények, hivatalos tárgyalások rendezési és vendéglátási kiadásai 56214 Reklám és propaganda kiadások Az önkormányzat tevékenységét bemutató, népszerűsítő, ismertető, ismeretterjesztő reklám és propaganda, hirdetés 56319 Egyéb különféle dologi kiadások dolgozók részére vásárolt oktatás, továbbképzés pályázati díjak, egyéb dologi kiadások 57121 Előző évi maradvány visszafizetése 57211 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó ruházati költségtérítés és telefon magáncélú használata 57213 Különf. adók, díjak, egyéb bef. (élet+vagyonbiztosítás) 57311 Kamatkiadások (munkabérhitel) 54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Szakfeladat összesen:
.2009. terv
483
500
40 313
60 320
10
20
92
120
17 60
0 100
540
600
224
230
23 0 938
0 30 950
206
250
273
310
69
80
1109
1100
357
400
794 174 272
1050 200 300
111
130
207
250
195 193
0 250
1306 372 8378 46459
1350 350 8980 47150
5 0 5
188 60 248
VI. 751.164 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 37315 Működési célú támogatásértékű kiadás (önkorm. átadás) 38115 Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 37-38 Pénzeszközátadások összesen
3
2008. tény.
52215 Állományba nem tart. egyéb juttatásai 52 Külső személyi juttatások összesen:
.2009. terv
52 52
15 15
6 1 0 0 4 11
6 1 0 1 0 8
15 3 13 12 5 71 58 36 68 90 6 8 90
29 0 0 62 0 60 0 13 65 27 20 8 0
475
284
543
555
511112 Közalkalmazottak alapilletménye 1 fő 511115 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó bére 8 órás közhasznú dolgozók bére 512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégz. kapcs. jutt. (kereset-kieg.) 513195 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb saj. jutt. 514122 Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása 1 fő, üd. csekk. 514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 1 fő x 6000 Ft x 2 hó + 1 fő x 12000 Ft x 10 hó 514192 Közalkalm. egyéb ktg. tér. és hozzájár. Csekély értékű ajándék évi 3 alkalom 1 fő x 3 alk. x 7100 Ft/fő = 21.300 516115 Részmunkaidőben fogl. egyéb bérrend. tart. rendsz. szem.jut 6 órás közhasznú (részmunk) 3 fő x 12 hó x 53625 = 1930500 516125 Részmunk. fogl. egyéb bérrend. tart. munk.végz.kapcs.jutt. 516135 Részmunk. fogl. egyéb bérrend. tart. sajátos jutt. 51 Személyi juttatások összesen
1786 2282
1610 0
35 48 0 119
134 0 50 132
7
21
1009
1931
7 13 5306
0 0 3878
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 531121 Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4,5 %) 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5 %) 5321 Munkaadói járulék 5331 Egészségügyi hozzájárulás 5341 Táppénz-hozzájárulás 53711 START-kártyával rend. után 15 % járulékfiz. 53 Munkaadókat terhelő járulékok összesen
1123 213 28 141 104 14 72 1695
882 165 18 110 76 0 0 1251
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 531121 Természetbeni egészségbiztosítási járulék 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 5321 Munkaadói járulék 5331 Egészségügyi hozzájárulás 53 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 5431 Irodaszer, nyomtatvány 54413 Egyéb információhordozó beszerzése 5461 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 54712 Kisértékű tárgyi eszköz és szell. term. besz 54911 Egyéb anyagbesz. 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 55213 Szállítási szolgáltatások 56111 Vásárolt term. és szolg. áfa 56211 Belföldi kiküldetés (útiköltség-elszámolás) 56213 Reprezentáció (rendezvények vendéglátási kiadása) 56319 Egyéb különféle dologi kiadások 57211 Munkáltatói szja (telefon magáncélú használata) 58812 Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli jutt. (ösztöndíj) Dologi és egyéb folyó kiadások valamint ellátottak pénzbeli 54-58 juttatásai összesen Szakfeladat összesen VII. 751.845 Város- és községgazdálkodás
4
2008. tény.
.2009. terv
Üzemeltetési és fenntartási kiadások 5461 Hajtó- és kenőanyag (2 db jármű, fűnyírók) 54722 Kisértékű tárgyi eszköz (szerszámok, kisgépek) 5481 Munkaruha (1 fő) 54911 Egyéb anyagbeszerzés (karbantartási anyagok) 55211 Vásárolt élelem (védőital közhasznú dolgozók részére) 55213 Szállítási szolgáltatás (anyagszáll.) 55214 Gázenergia-szolgáltatás, orvosi rendelő 55217 Víz- és csatornadíjak (közkutak) 55218 Karbantartási, kisjavítási szolg. (járműjav.) 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 555121 ÁH-on kívül továbbszámlázott belf. műk. szolg. (orv. rendelő) 56111 Vásárolt term. és szolg. áfa 56319 Egyéb dologi kiadások 57213 Adók, díjak, egyéb befizetések 2 db jármű biztosítás 54-56 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen Szakfeladat összesen:
356 1 36 300 6 77 139 91 68 9 652 338 12 111
400 80 36 300 10 80 0 100 70 10 0 217 0 480
2196 9197
1783 6912
52211 Állományba nem tartozók megbízási díjai 2 fő temetőgondnok 2 fő x 5200 Ft x 12 hó 52 Személyi juttatások összesen
115
125
115
125
5331 Egészségügyi hozzájárulás 53 Munkaadókat terhelő járulék összesen
11 11
12 12
0 25 61 104 172
30 30 70 50 190
38 400 526
36 406 543
2084 232 460 2776 2776
2500 250 550 3300 3300
4412
0
35 120 0
0 0 18506
101
0
4668
18506
VIII. 751.867 Köztemető fenntartási feladatok
54712 Kisértékű tárgyi eszköz (felszerelés) 54911 Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer) 55215 Villamos energia (ravatalozó áramdíja) 55218 Karbantartás, kisjavítás 5531 Vásárolt közszolgáltatás Temetőfenntartás, -üzemeltetés 56111 Vásárolt term. és szolg. áfa 54-56 Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen: IX. 751.878 Közvilágítási feladatok 55215 Villamosenergia szolgáltatás díjak (közvilágítás) 55218 Karbantartás, kisjavítás 56111 Term. és szolg. áfa 54-56 Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen: X. 751.889 Gazdaság- és területfejlesztési feladatok (Közcélú foglalkoztatás) 511115 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók bére 8 órás közcélú foglalkoztatás 512195 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb juttatása 513195 Egyéb bérrendszerbe tarozók egyéb sajátos juttatásai 516115 Részmunkaidőben fogl. egyéb bérrend. tart. rendsz. szem jutt. 10 fő (szakmunk) x 4,2 hó x 65250 Ft = 2740500 70 fő (segédmunk.) x 4,2 hó x 53625 = 15765750 516125 Részmunk. fogl. egyéb bérrend. tart. munk. végz. kapcs. jutt. 6 órás közcélú 51 Személyi juttatások összesen 5
2008. tény.
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 531121 Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4,5 %) 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5 %) 5321 Munkaadói járulék 5331 Egészségügyi hozzájárulás 5341 Táppénz-hozzájárulás 53 Munkaadókat terhelő járulék összesen
.2009. terv
1110 212 32 140 131 45 1670
4442 832 93 555 492 0 6414
85 45 47 12 0 5 38 232 6570
260 600 150 100 100 100 260 1570 26490
11688 558 58 228 448 351 0 214 0 159 654
11278 600 58 300 1119 0 47 47 250 199 660
97
163
57 14512
0 14721
3211 611 88 404 135 112 4561
3217 603 67 402 117 0 4406
2 43 126 8
5 45 80 10
Üzemeltetési és fenntartási kiadások 5461 Hajtó- és kenőanyag (benzin, olaj vás. fűnyíróba) 5481 Munkaruha (közcélú dolgozók munkaruha-juttatása) 54911 Egyéb anyagbeszerzés (karbantartási anyagok) 55211 Vásárolt élelmezés 55213 Szállítás (anyagszáll.) 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 56111 Vásárolt term. és szolg. áfa 54-56 Dologi kiadás összesen Szakfeladat összesen: XI. 801.115 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés, Napfény Óvoda, Karancsalja 511112 Közalkalmazottak alapilletménye (5 fő) 511142 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka (1 fő) 511152 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka (2 fő) 512142 Közalkalm. készenléti, ügyeleti helyettes. díj 512192 Egyéb munkvéghez kapcs. juttat. (min. pótlék, ker.kieg.) 513112 Közalkalmazottak jubileumi jutalma (1 fő) 51317 Közalkalm. keresetkieg. fedezete 2 % 513192 Egyéb sajátos jutt. (szakvizsg., továbbképz., betegsz.) 514122 Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása (5 fő üdül. csekk) 514132 Közalkalmazottak közlekedési ktg. tér. (bérlettérítés) 514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás 5 fő x 6000 Ft x 2 hó + 5 fő x 12000 Ft x 10 hó 514192 Közalk. egyéb ktg. tér. és hozzájár. Csekély értékű ajándék évi 3 alkalom 5 fő x 3 alk. x 7100 Ft/fő = 106.500 Szakkönyv 4 fő x 14.000 = 56.000 52211 Állományba nem tartozók megbízási díjai 51-52 Személyi juttatás összesen: 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 531121 Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4,5 %) 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5 %) 5321 Munkaadói járulék 5331 Egészségügyi hozzájárulás 5341 Táppénz-hozzájárulás 53 Munkaadókat terhelő járulék összesen Szakmai tevékenység kiadásai 54211 Gyógyszer beszezés 5431 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 54411 Könyv beszerzés (szakkönyvek beszerzése) 54412 Folyóirat beszerzés (szakmai folyóirat)
6
2008. tény.
54711 Szakmai anyag beszerzés (óvodai neveléshez szüks. anyagok) 54712 Kisértékű tárgyi eszköz (felszerelési jegyzék) 5481 Munkaruha 54911 Egyéb anyagbeszerzés 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 55211 Vásárolt élelmezés (folyadékpótlás) 55213 Szállítás (kirándulás autóbuszktg.-e) 55214 Gázenergia szolgáltatási díjak 55215 Villamos energia szolgáltatási díjak 55217 Víz-és csatornadíjak 55218 Karbantartási, kisjavítási szolg. 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (postaktg.) 5531 Vásárolt közszolgáltatások (szakmai szolgáltatások díja) 56111 Vásárolt term. és szolg. áfa 56211 Belföldi kiküldetés (utazási költség) 56213 Reprezentáció (értekezletek vendéglátási kiadása) 56319 Egyéb különféle dologi kiadások (pályázati díjak) 54-56 Dologi kiadások összesen: Szakfeladat összesen:
110 483 100 112 83 8 0 363 93 276 21 79 16 363 0 3 44 2333 21406
.2009. terv
70 500 120 125 110 15 80 400 120 260 50 80 30 420 10 10 50 2590 21717
XII. 801.115 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés, Százszorszép Óvoda, Karancskeszi 511112 Közalkalmazottak alapilletménye (6 fő) 511115 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók bére (1 fő) 511142 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka (4 fő) 511152 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka (2 fő) 512192 Egyéb munkvéghez kapcs. juttat. (min. pótlék, ker. kieg.) 513112 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 51317 Közalkalm. keresetkieg. fedezete 2 % 513192 Közalkalmazottak egyéb juttatása (továbbképzés) 513195 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb sajátos juttatásai 514122 Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása 514132 Közalkalmazottak közlekedési ktg. tér. (bérlettérítés) 514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás 1 fő x 12 hó x 6000 Ft + 5 fő x 12 hó x 12000 Ft 514145 Egyéb bérrendszer hat. alá tart. étkezési hozzájár 514192 Közalk. egyéb ktg. tér. és hozzájár. csekély értékű ajándék évi 3 alkalom 6 fő x 3 alk. x 7100 Ft/fő = 127.800 pedagógus szakkönyv 4 fő x 14000 Ft = 56.000 514195 Egyéb bérrendsz. hat. egyéb ktg.tér. és hj. 51 Személyi juttatás összesen: 52217 Felmentett munkavállalók egyéb juttatása 52219 Áll.-ba nem tart. egyéb juttatásai 52 Külső személyi juttatások összesen: 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 531121 Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4,5 %) 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5 %) 5321 Munkaadói járulék 5331 Egészségügyi hozzájárulás 5341 Táppénz-hozzájárulás 53 Munkaadókat terhelő járulék összesen
7
9754 907 393 252 509 1603 0 126 38 200 114 586
10144 0 360 269 1092 1095 70 47 0 210 177 792
35 146
0 184
14 14677
0 14440
904 44 948
0 0 0
3426 658 108 434 140 172 4938
3127 586 65 391 140 0 4309
2008. tény.
5431 Irodaszer, nyomtatvány 54411 Könyvbeszerzés 54711 Szakmai anyagok beszerzése 54712 Kisértékű tárgyi eszk. és szell. term. besz. 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 561111 Vásárolt termékek és szolg. áfája 54-56 Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen:
.2009. terv
4 14 26 15 14 12 85 20648
0 0 0 0 0 0 0 18749
507 507
520 520
0 164 49 20 216 109 212 23 1581 330 283 150 219 34 670 0 0 42 4102 4102
5 200 60 400 220 180 280 30 1650 420 300 200 250 45 848 10 10 60 5168 5168
1194
1100
1194 1194
1100 1100
3 0 17 0
10 20 17 10
XIII. 801.126 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 5641 Számlázott szellemi tevékenység Szakfeladat összesen: XIV. 801.214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Szakmai tevékenység kiadásai
54211 Gyógyszer beszerzése (mentőláda feltöltése) 5431 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 54711 Szakmai anyag beszerzése (iskolai neveléshez szüks. anyagok) 54712 Kisértékű tárgyi eszköz (felszerelési jegyzék) 5481 Munkaruha besz. (11 fő) 54911 Egyéb anyagbeszerzés (okt.eszközökhöz karb.anyag) 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 55213 Szállítási szolgáltatások 55214 Gázenergia szolgáltatási díjak 55215 Villamosenergia szolgáltatási díjak 55217 Víz- és csatornadíjak 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 5531 Vásárolt közsszolgáltatások 56111 Vásárolt term. és szolg. áfa 56211 Belföldi kiküldetés (utazási ktg.) 56213 Reprezentáció (értkezletek vendéglátási kiadása) 56319 Egyéb dologi kiadások (múzeumi belépők) 54-56 Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen XV. 801.225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű ált. isk. nevelése, oktatása Szakmai tevékenység kiadásai
5641 Számlázott szellemi tevékenység Gyógypedagógiai fejlesztés, logopédiai szolg. 54-56 Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen XVI. 805.113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) Szakmai tevékenység kiadásai
54711 Szakmai anyag 54712 Kisértékű tárgyi eszk. és szell. term. besz. (felszerelés vás.) 5481 Munkaruha (1 fő) 54911 Egyéb anyagbeszerzés
8
2008. tény.
56111 Vásárolt term. és szolg. áfa 54-56 Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen
.2009. terv
4 24 24
11 68 68
2303 147 35 39 0 119
2189 150 180 0 50 138
7
21
2650
2728
600 114 17 76 23 830
605 113 13 76 24 831
4 15 0 10 106 17 14 85 132 42 15 16 70 130 20 676 4156
5 20 5 10 20 17 25 100 140 50 20 25 85 150 25 697 4256
52 123 11 186 186
50 150 10 210 210
122
96
XVII. 851.297 Védőnői szolgálat 511112 Közalkalmazottak személyi juttatása 1 fő 511142 Közalkalmazottak egyéb köt. pótlék (1 fő) 512192 Közalkalm. egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutt. (ker. kieg.) 513192 Közalkalm. egyéb sajátos juttatása (továbbképzés) 514122 Közalkalm. üdülési hozzájárulás (1 fő, üdülési csekk) 514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás 1 fő x 6000 Ft x 2 hó + 1 fő x 12000 Ft x 10 hó 514192 Közalkalmazottak egyéb költségtérítés Csekély értékű ajándék évi 3 alkalom 1 fő x 3 alk. x 7100 Ft/fő = 21.300 51 Személyi juttatás összesen: 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 531121 Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4,5 %) 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5 %) 5321 Munkaadói járulék 5331 Egészségügyi hozzájárulás 53 Munkaadókat terhelő járulék összesen Fenntartási és üzemeltetési kiadások 54211 Gyógyszer beszerzés (mentőláda feltöltés) 5431 Irodaszer, nyomtatvány (irodaszer, nyomtatv.,papír besz) 54411 Könyvbeszerzés (szakkönyv) 54711 Szakmai anyag beszerzés 54712 Kisértékű tárgyi eszköz (számítógép, szoftver besz.) 5481 Munkaruha (1 fő) 54911 Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer) 55214 Gázenergia-szolgáltatás díja (tanácsadó gázdíja) 55215 Villamos energia szolg. díjak (tanácsadó áramdíja) 55217 Víz- és csatornadíjak 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (tanácsadó karb.kidása) 5531 Vásárolt közszolgáltatás (veszélyes hulladékszáll.,védőnői konf.) 56111 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA 56211 Belföldi kiküldetés (utazási ktg.) 57213 Különféle adók, díjak, egyéb befizetés (felelősségbiztosítás) 54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Szakfeladat összesen: XVIII. 852.018 Állategészségügyi tevékenység 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 5531 Vásárolt közszolgáltatás (állategészségügyi feladatok ellátása) 56111 Vásárolt termékek és szolg. áfája 54-56 Dologi kiadások összesen: Szakfeladat összesen: XIX. 853.255 Szociális étkeztetés 55211 Vásárolt élelem 1 fő x 251 nap x 381 Ft = 95.631
9
2008. tény.
56111 Áfa Szakfeladat összesen
.2009. terv
24 146
19 115
2494 2119 371 765 5749
2800 2800 550 0 6150
586 586 6335
804 804 6954
219 219
151 151
26407 1043 0 27450
7083 1000 12140 20223
123 613 18 0 130 0 158 1042
300 0 0 810 200 150 300 1760
1152 1420 315 2887
1200 0 0 1200
5 4961 87
54 5200 94
1011 6064 6064
1070 6418 6418
XX. 853.311 Rendszeres szociális pénzbeni ellátás 5831141 Normatív lakásfenntartási támogatás 5831161 Normatív ápolási díj (súlyosan fogy.gyerm.és felnőtt) 5831162 Egyéb ápolási díj (tartósan beteg felnőtt) 583119 Felsőfokú okt. résztv. pénzbeli juttatása (Bursa Hungarica) 583 Önkorm. által folyósított ellátások 53111 Ápolási díj tb 24 % 53 Munkaadókat terhelő járulék összesen Szakfeladat összesen: XXI. 853 322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 5831182 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Szakfeladat összesen: XXII. 853.333 Munkanélküli ellátások 5831111 Nem foglalkoztatott személyek rendsz. szoc. segélye 5831113 Keresőtevékenység mellett rendsz. szoc. segély Rendelkezésre állási támogatás Szakfeladat összesen: XXIII. 853.344 Eseti pénzbeli szociális ellátás 58311711 Pénzbeli átmeneti segélyek 58311713 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 58311714 Közműfejlesztési támogatás 58311715 Bursa Hungarica ösztöndíj 5831172 Pénbeli temetési segélyek 5831224 Köztemetés 583123 Közgyógyellátás Szakfeladat összesen: XXIV. 853.355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 58311712 Pénzbeli tanszersegély 5831183 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5831191 E. önk. rend. megá. jutt. nyári gyermekétk. Szakfeladat összesen: XXV. 902.113 Települési hulladék kezelése, köztisztaság Üzemeltetés és fenntartási kiadások 54712 Kisértékű tárgyi eszk. besz. 55219 Egyéb üzemelt., fenntart. szolg. (szemétszáll.) 555121 Áht. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatások szemeteszsák beszerzése 56111 Vásárolt termékek és szolg. áfa 54-56 Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen
10
2008. tény.
.2009. terv
XXVI. 921.826 Közösségi színterek tevékenysége 52211 Állományba nem tartozók megbízási díjai 1 fő 51 Személyi juttatás összesen 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 5331 Egészségügyi hozzájárulás 53 Munkaadókat terhelő járulék összesen 5431 Irodaszer, nyomtatvány (meghívók, hirdetmények) 5451 Tüzelőanyag-beszerzés (gázpalackcsere díja) 54711 Szakmai anyag 54712 Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi term. (fellépőruhák) 54911 Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, kellékek) 552121 Bérleti és lízingdíjak (mobil WC, ugrálóvár) 55213 Szállítási szolgáltatás (anyagszáll., személyszáll.) 55215 Villamos energia szolg. díja (nagyterem, kisterem áramdíja) 55217 Víz- és csatornadíj (kiszolgálóhelyiségek víz- és csat. díja) 55218 Karbantartási, kisjavítási szolg. (kiszolg.helyiségek karb.tart.) 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 5531 Vásárolt közszolgáltatás (rendezvényeken fellépő művészek díja) 56111 Vásárolt term. szolg áfa 56213 Reprezentáció (rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás) 56214 Reklám és propaganda 56319 Egyéb dologi kiadás 57213 Különféle adók, díjak, egyéb bef. (szerzői jogdíjak) 54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen Szakfeladat összesen:
251 251
272 272
11 21 32
0 26 26
8 51 17 0 15 111 0 523 136 0 6 210 209 447 50 17 8 1808 2091
10 60 25 20 25 140 30 250 200 10 10 500 320 500 50 25 15 2190 2488
2 168 34 17 17 238 238
5 200 45 30 20 300 300
33 10 105 2 150 150
200 10 105 15 330 330
0 0 0 0
15 0 6 5
XXVII. 921.925 Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység 54911 Egyéb anyagbeszerzés (rendezvények kellékei) 55215 Villamosenergia (öltözőhelyiségek áramdíja) 56111 Vásárolt termékek és szolg. áfa 56213 Reprezentáció (rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás) 56319 Egyéb dologi kiadás 54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen Szakfeladat összesen XXVIII. 923.127 Közművelődési, könyvtári tevékenység 54411 Könyvbeszerzés (könyvtár részére könyvbesz.) 54412 Folyóirat-beszerzés 5531 Vásárolt közszolgáltatások (TEMI-vel kötött szerz.alapján) 56111 Vásárolt term. és szolg. áfa 54-56 Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen XXIX. 924.036 Diáksport-tevékenység 54711 Szakmai anyag beszerzés (diáksporthoz szüks. szakm. anyag) 54712 Kisértékű tárgyi eszk. és szell. term. besz. (sporteszközök) 55213 Szállítás (eszközök, tanulók szállítása) 56111 Vásárolt term. és szolg. áfa
11
56319 Egyéb különféle dologi kiadások 54-56 Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2008. tény.
.2009. terv
0 0 0
10 36 36
178439
191859
0 0
3500 3500
1068 1068 1068
1068 1068 1068
2777 317 814 6701 9169 28 0 440 20246
2505 811 176 0 8310 28 90 502 12422
41
50
33 385 25 18 81 33 7 90 44 1430 0 30 472 83 2772
33 400 0 20 0 0 7 150 40 1250 100 10 600 85 2745
XXX. Tartalék Államháztartási tartalék Összesen XXXI. Hitelek, értékpapírok kiadásai Célhiteltörlesztés Hosszúlejáratú összesen: Hiteltörlesztések mindösszesen: XXXII. Támogatásértékű működési kiadások 1. Helyi önkormányzatoknak - Karancskeszi óvoda, kistérségi - Fogászat közös működtetése (Karancslapujtő) - Karancskeszi község (Építésügyi társulás) - Karancskeszi iskolatársulás (I-VIII. hó) - Karancslapujtő iskolatársulás - Salgótarján Polgárvédelem támogatása - Salgótarjáni Tűzoltóság támogatása 2. - Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulás Támogatásértékű működési kiadások összesen Működésre átadott pénzeszközök áht. kívülre - Érdekeltségi hozzájárulás (Ipoly menti vízg.) - Érdekképviseletek TÖOSZ tagdíj Dobroda- és Ménes-völgyi Mikrotérség tagdíj KÖSZ Bányásztelepülések Országos Szövetsége tagdíj - Salgótarján-Bátonyterenye vállalkozói övezet hozzájárulás - Ipoly Eurorégió hozzájárulás - Bányász Szakszervezet tám. - Karancsaljai Polgárőr Egyesület - Gyermekek táborozásához hozzájárulás - Karancsaljai Munkás Sportegyesület támogatása - Karancsaljáért Alapítvány - Rendezvények támogatása - Rozmaring Nyugdíjas Egyesület támogatása - 36 Jó Palóc Kht. éves tagdíj Működésre átadott pénzeszközök összesen
12
2008. tény.
.2009. terv
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. 552.312 Óvodai intézményi közétkeztetés 91312 Gyermekek étkezési térítési díja 17 x 220 nap x 267 Ft = 907.800 4 fő x 220 nap x 134 Ft = 117.920 919131 Kiszámlázott termékek és szolg. áfa 91313 Alkalmazottak intézményi térítési díja Szakfeladat összesen:
1090
1026
133 0 1223
205 0 1231
1095
1270
219 1314
254 1524
1313 180 302 100 0 69 0 0 1964
1360 190 302 100 390 0 1170 234 3746
6 2 59 595
0 0 110 513
662
623
38
50
1 39
0 50
VII. 853.255 Szociális étkeztetés 91312 Intézményi ellátási díjak (szociális étkezők térítési díja) 919131 Kiszámlázott termékek és szolg. áfa Szakfeladat összesen
44 2 46
0 0 0
VIII. 902.113 Települési hulladékkezelés 9141221 Áht. Kívülre továbbszámlázott szolg. (szemeteszsák) 919131 Kiszámlázott termékek és szolg. áfa Szakfeladat összesen:
55 11 66
60 12 72
II. 552.323 Iskolai intézményi közétkeztetés 91312 Gyermekek étkezési térítési díja 10 fő x 185 nap x 288 (308-20) = 532.800 5 fő x 185 nap x 144 [(308-20) : 2] = 133.200 11 fő x 185 nap x 192 (201-9) = 390.720 12 fő x 185 nap x 96 [201-9) : 2] = 213.120 919131 Kiszámlázott termékek és szolg. áfa Szakfeladat összesen: III. 701.015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás 91311 Bérleti és lízing díjbevétel Ebből: Goda Kft. Italbolt Borostyán Patika Földbérlet (PANNON GSM) Egyéb bérleti díj (FIAT-tábla) Áfész-bolt 9141221 Áht. kívülre továbbszámlázott szolg. orvosi rendelő gázdíj, telekkel kapcs. kiad. továbbszla 919131 Kiszámlázott termékek és szolg. áfa Szakfeladat összesen: IV. 751.153 Önkormányzatok és többc.kist.társulások igazgatási tevékenysége 91219 Egyéb sajátos bevétel 91314 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz 916141 Kamatbevételek 919131 Kiszámlázott termékek és szolg. áfa Karancs Közmű Szakfeladat összesen: V. 751.867 Köztemető fenntartás 91219 Egyéb sajátos bevétel Sírhelyek, urnafal megvált., ravatal. használati díj 919131 Kiszámlázott termékek és szolg. áfa Szakfeladat összesen:
13
2008. tény.
IX. 921.826 Közösségi színterek tevékenysége 91311 Bérleti és lízingdíj-bevétel Helyiségek eseti bérbeadása Szakfeladat összesen: Intézményi működési bevételek összesen
.2009. terv
72
80
72
80
5386
7326
72 72
72 72
Egyéb sajátos folyó bevételek (lakbér) X. 751966 Önkormányzatok, valamint többc. kist. társ. feladatra nem tervezhető elszámolásai 92911 Önkormányzati lakások lakbérbevétele
Szakfeladat összesen:
14
