SZÁLLÍTÓK MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYVE

RÁBA JÁRMŐIPARI HOLDING Rt.

SZÁLLÍTÓK MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYVE

Név Készítette Ellenırizte Jóváhagyta IR21001-1-0

Aláírás

Dátum

Sury Gyula Ellenırzés vezetı Szentkirályi Attila Minıségfejlesztı mérnök Kocsis Sándor TQM menedzser Kugler Gyula Operációs igazgató  RÁBA Rt.

SZÁLLÍTÓK MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYVE Rába Jármőipari Holding Rt. Azonosító

MR21001

Verziószám

1.0

Oldalszám

2/12

Hatálybalépés

2002. 04. 01.

TARTALOM: Alapelv nyilatkozat

3. oldal

1.

Szállítóval szemben támasztott általános követelmények

4. oldal

2

Szállító minıségügyi rendszerével szemben támasztott követelmények

4. oldal

3.

Szállítótól elvárt követelmények a termék jóváhagyási folyamat és a dokumentációk elkészítése során

5. oldal

3.1. Elsıminta megrendelés átvizsgálása

5. oldal

3.2. Elsıminta Jóváhagyás

6. oldal

4.

7. oldal

Szállítótól elvárt követelmények teljesítése a sorozatgyártás során

4.1. Ellenırzés, vizsgálat és nem megfelelı termék kezelése

7. oldal

4.2. Vizsgálati bizonylatok megküldése

10. oldal

4.3. A szállítótól elvárt tevékenységek a nem megfelelı termék reklamációinak rendezésére 11.oldal 4.4. Szállítók értékelése

11.oldal

5.

A kézikönyvben alkalmazott fogalmak

11.oldal

6.

Ajánlott irodalomjegyzék

12.oldal

7.

Mellékletek

12.oldal

IR21001-2-0

 Rába Rt.


MR21001

Verziószám

1.0

Oldalszám

3/12

Hatálybalépés

2002. 04. 01.

Alapelv nyilatkozat A RÁBA JÁRMŐIPARI HOLDING (továbbiakban RÁBA Rt. ) arra törekszik, hogy neve garanciát jelentsen azok számára, akikkel a vállalat kapcsolatban áll. A fentiek érdekében a vállalatvezetés elkötelezi magát: A Gépjármőipari beszállítók számára vonatkozó ISO/TS 16949 Szakmai Elıírásban rögzítettek és a vevı által elvárt minıségügyi rendszer követelményekben meghatározottak szerint minıségügyi rendszert mőködtet azért, hogy a vevıi elvárásoknak meg tudjon felelni. A RÁBA Rt. vezetısége a minıségügyi rendszer állandó tökéletesítésébe a vállalat minden dolgozóját, szállítóit és szolgáltatóit is bevonja. A vállalatvezetés biztosítja, hogy megfelelı erıforrások álljanak rendelkezésre a rendszer fenntartása és folyamatos fejlesztése érdekében. A RÁBA Rt. a szállítóitól is elvárja: Olyan minıségügyi rendszert mőködtessen, amely biztosítja az elvárt minıségő termék elıállítását és elısegítse a RÁBA Rt. megfelelését a minıségügyi rendszer követelményeinek. A Szállítók Minıségügyi Kézikönyve a RÁBA Rt. beszerzési feltételek része, az ebben leírt követelmények teljesítése szükséges, amikor a szerzıdés vagy egyéb megállapodás az alkalmazást meghivatkozza.

IR21001-2-0

 Rába Rt.


MR21001

Verziószám

1.0

Oldalszám

4/12

Hatálybalépés

2002. 04. 01.

1. Szállítóval szemben támasztott általános követelmények - Ezen kézikönyv mindazon szállítókra vonatkozik, akik olyan terméket / szolgáltatást biztosítanak, amelyek az általunk gyártott termékek minıségét közvetlen vagy közvetett módon befolyásolják. - RÁBA Rt. terméket csak olyan szállítóktól rendel, amelyek teljes mértékben felelısséget vállalnak termékeik minıségéért és biztosítják, hogy folyamatosan ki tudják elégíteni a szerzıdésben rögzített követelményeket. - Amennyiben a szállító a szerzıdés teljesítéséhez alvállalkozónak ad megbízást, úgy biztosítania kell, hogy ezen kézikönyvben leírt követelmények az alvállalkozó által is teljesüljenek. - Amennyiben RÁBA Rt. szükségesnek tartja a szállítónak biztosítani kell, hogy minıségügyi rendszerét, illetve termékeinek auditálását RÁBA Rt. auditorai elvégezhessék.

2. Szállító minıségügyi rendszerével szemben támasztott követelmények - Dokumentált minıségügyi rendszert építsenek ki. Minimum követelmény az ISO 9001:2000 szabványnak megfelelı minısítés megszerzése. - Az autóipari alkatrészeket szállítók esetén elvárt követelmény, hogy a QS 9000 vagy VDA 6.1 vagy ISO/TS 16949 elıírásainak megfelelı minıségügyi rendszerrel rendelkezzenek. - A szállító - amennyiben nem rendelkezik, ill. nem megfelelı szintő független tanúsítással rendelkezik – garancia szükséges a RÁBA Rt. számára, hogy megfelelı szintő minıségügyi rendszert épít ki és azt független tanúsító szervezettel tanúsíttatja a jelen kézikönyv kézhezvételétıl számított 2 éven belül. Tanúsítással nem rendelkezı szállító az ütemezésrıl külön megállapodást köthet. - A szállító - amennyiben független tanúsítással még nem rendelkezik - dolgozzon ki a RÁBA Rt. által elvárt dokumentáltság szintet, a megfogalmazott módszereket és eljárásokat alkalmazza a felügyelt termék elıállítás biztosítására.

IR21001-2-0

 Rába Rt.


MR21001

Verziószám

1.0

Oldalszám

5/12

Hatálybalépés

2002. 04. 01.

- Független tanúsítással nem rendelkezı szállítónak meg kell határoznia: • a minıségre kiható tevékenységet vezetı, végzı és igazoló személyek felelısségét és hatáskörét, • a minıségügyi rendszerhez tartozó szervezeti felépítést, • a rendszer dokumentált igazolási követelményeit. - Független tanúsítással nem rendelkezı szállító biztosítsa (hogy): • • • •

• • • •

•

a megfelelı eszközöket. az igazoló tevékenységet végzı kiképzett személyzetet, a minıségügyi rendszerével kapcsolatos tevékenységeket szabályozó eljárásokat. minden folyamat szabályozása, ellenırzı eszköze, termelı berendezése, gyártóeszköze, a minıségszabályozási és az ellenırzési módszerek meghatározásra kerüljenek és rendelkezésre álljanak, az ellenırzési (vizsgálati) követelmények meghatározásra kerüljenek, a termékek elfogadhatósági szintje (minden követelményre és tulajdonságára) és a minıségügyi bizonylatok meghatározásra kerüljenek, a gyártási dokumentációk a termék-elıállítás minden fázisában rendelkezésre álljanak. egy kinevezett vezetıségi megbízottat, akinek meghatározott hatásköre és felelıssége van arra, hogy gondoskodjék a minıségügyi rendszer követelményeinek megvalósításáról, és a mőködés fenntartásáról. a vezetısége megfelelı idıközönként vizsgálja át és értékelje a minıségügyi rendszerét azért, hogy meggyızıdjön rendszere különbözı elemeinek hatékonyságáról. A vezetıségi átvizsgálás dokumentumait meg kell ırizni.

3. A szállítótól elvárt követelmények a termék jóváhagyási folyamat és a dokumentáció elkészítése során 3.1. Elsıminta megrendelés átvizsgálása Az elsıminta gyártására, dokumentálására, szállítására vonatkozó követelményeket a megrendelés tartalmazza. Amennyiben a követelmények - mőszaki, minıségi, csomagolási, valamint a rendelés teljesítésére vonatkozóak, stb. - nem egyértelmőek, úgy azt a szállítónak egyeztetnie kell RÁBA Rt. megrendelést feladó illetékes szervezetével. IR21001-2-0

 Rába Rt.


MR21001

Verziószám

1.0

Oldalszám

6/12

Hatálybalépés

2002. 04. 01.

A termék, illetve csomagolási mód jóváhagyatásához szükséges nyomtatványokat a megrendelés tartalmazza. A RÁBA Rt. alapesetekben a QS9000 PPAP 3-as szint, ömlesztett anyagok szállítóinak 1-es szint szerinti alkatrész és folyamat jóváhagyási tevékenységet követel meg szállítóitól. Ettıl a RÁBA Rt. vevıinek és leányvállalatainak egyéni igénye alapján el lehet térni, ekkor alkalmazható a VDA 6.1 (Erstmusterprüfbericht VDA) elsıminta jóváhagyás folyamata, vagy más ezzel egyenértékő folyamat. 3.2. Elsıminta jóváhagyás Az elsıminták hivatottak igazolni a szállító képességét olyan szállítások teljesítésére, amelyek kielégítik a szállítási szerzıdésben és mellékleteiben meghatározott összes minıségi követelményt. Az elsıminta egy kis mennyiségő termék, alkatrész esetén általában 6 darab (ha ettıl eltérı, akkor a RÁBA Rt. és a szállító ebben külön állapodik meg), amit minden méretre, és teszt követelményre kell ellenırizni a vevı elvárásai szerint. Követelmény, hogy az elsımintákat a sorozatgyártás eszközeivel (gép, szerszám, készülék, technológia) és feltételeivel állítsák elı. A szállítónak az elsımintával kapcsolatos fıbb feladatai: PPAP igény esetén a Referencia Kézikönyv által elıírt dokumentációinak elkészítése, elküldése. A szállítónak a mérısorszámozott rajz alapján az elsı mintákat 100%-osan be kell mérnie. Az elsımintákat minta sorszámmal kell ellátnia. A bemérés eredményét a mintasorszámnak megfelelıen dokumentálni kell a megfelelı nyomtatványon. Az elsıminta megküldésekor a szállítónak a mintákat jelölni kell. A szállítmány jelölésére a szállító használjon "Elsıminta" címő címkét. A szállítónak az elsımintákkal együtt az elıírt és a szerzıdésben külön kért minıségügyi dokumentumokat a szerzıdésben meghatározott példányszámban kell megküldenie. A PPAP dokumentumokra a nyomtatvány mintákat a melléklet tartalmazza.

IR21001-2-0

 Rába Rt.


MR21001

Verziószám

1.0

Oldalszám

7/12

Hatálybalépés

2002. 04. 01.

Ismételt elsıminta és dokumentációinak megküldése: A szállítónak ismételt elsımintákat a vonatkozó minıségügyi dokumentációval együtt a PPAP Referencia Kézikönyv benyújtási követelményeinek elıfordulása estén kell küldenie. A szállítónak az elsımintákat és a mellékelt dokumentációkat jóváhagyásra a RÁBA Rt. megrendelı leányvállalat minıségügyi szervezetének kell megküldeni, - kivétel a Futómő Kft. ahol a Logisztika szervezetének kell küldeni -. amely az elsımintákat megvizsgálja, és a kapott eredmények alapján hozza meg döntését annak jóváhagyásáról. A RÁBA Rt. az elsıminta jóváhagyás dokumentációi 1 példányát visszaküldi a szállítónak. A szállítónak a sorozatgyártást csak a minıségügyi szervezet által visszajelzett jóváhagyás alapján lehet indítani!

4. Szállítótól elvárt követelmények teljesítése a sorozatgyártás során 4.1. Ellenırzés, vizsgálat és nem megfelelı termékek kezelése A szállítónak megfelelı ellenırzı rendszert kell létrehoznia és mőködtetnie az általa beszerzett anyagok és alkatrészek minıségének ellenırzésére, és bizonylatolására. A szállítónak gondoskodnia kell arról, hogy a beérkezı termékeket ne vegyék használatba, vagy ne kerüljön feldolgozásra addig, amíg az ellenırzéseket el nem végezték, s nem igazolták, hogy az megfelel az elıírt követelményeknek. A beérkezı anyagok ellenırzését tervezni és dokumentálni kell. Ha a beszerzett terméket sürgıs gyártási célból minıségi átvétel elıtt felhasználásra bocsátották, azt azonosítva és minden darabját együtt tartva biztosítani kell, hogy: • azok pozitív eredményő minıségi átvételig kiszállításra ne kerülhessenek, • az elıírt követelmények nem teljesítése esetén azonnal visszahívhatók és cserélhetık legyenek. Ha a szállító a gyártás vagy a szolgáltatás megkezdése elıtt az elıírt követelményektıl el kíván térni, úgy szándékát a 2-es sz. mellékletben lévı „ Eltérési engedélykérelem „ nyomtatványon jeleznie kell a megrendelést feladó leányvállalat minıségügyi szervezete felé kivétel a Futómő Kft. ahol a Logisztika szervezetének kell küldeni -. A jóváhagyás megadása után a termék szállításba adásakor a szállítólevélen és a minıségügyi bizonylaton fel kell tüntetni az engedély azonosító számát IR21001-2-0

 Rába Rt.


MR21001

Verziószám

1.0

Oldalszám

8/12

Hatálybalépés

2002. 04. 01.

A szállított tételen jól láthatóan fel kell tüntetni kék címkén a következı jelzést : - “Eltérési engedéllyel szállított termék”, valamint az engedély azonosító számát. A gyártási folyamatba belépı valamennyi terméknek meg kell felelnie a vonatkozó elıírásoknak és minıségi szabványoknak. A szállítónak a termék megfelelıség igazolására a gyártási folyamat adott pontjaiban ellenırzéseket vagy vizsgálatokat kell végeznie, biztosítania kell az ellenırzések és vizsgálatok befejezéséig a termékek visszatartását. Az ellenırzések és vizsgálatok gyakorisága a folyamatképességtıl - elvárt min. követelmény Cp és Cpk ≥1,33 -, és a folyamat ellenırzéstıl függenek. Nem megfelelı folyamatképesség vagy nem ellenırzött folyamatok esetén 100%-os ellenırzés kell végezni. Amennyiben a termék speciális jellemzıinek gyártása során nagyobb problémák merülnek fel, úgy azt jelezzék a leányvállalatok minıségügyi szervezete felé, hogy a probléma megoldásában illetékes szakembereink segíthessenek, ezzel is elısegítve a szállító folyamatos fejlıdését. A szállítónak a végellenırzés során meg kell gyızıdnie arról, hogy a termékre vonatkozó öszszes elıírt ellenırzést és vizsgálatot elvégezték-e és azok adatai megfelelnek-e az elıírt követelményeknek. A szállítónak olyan eljárást kell kidolgoznia és mőködtetnie, amely megakadályozza, hogy az elıírt követelményeknek nem megfelelı anyagok, alkatrészek, félkész-, késztermékek még véletlenül se kerüljenek felhasználásra, illetve kiszállításra. Az eljárásnak tartalmaznia kell a nem megfelelı termékekkel kapcsolatos alábbi feladatokat: • azonosítást, A szállítónak amennyiben nem megfelelı terméket észlel, úgy azt azonnal azonosítania és dokumentálnia kell. • elkülönítést, A nem megfelelı terméket a további intézkedések meghozataláig jelölni kell és elkülöníteni fizikailag is a jó termékektıl (zárolás). Amennyiben a nem megfelelı termék elkülönítése nem megoldható - pl. ömlesztett áru -, olyan intézkedést kell hozni ami a további felhasználást egyértelmően megakadályozza. A nem megfelelı termékek tárolására szolgáló területet jól látható módon kell jelölni a beérkezéskor , a gyártás közbeni és a végellenırzés folyamata során.

IR21001-2-0

 Rába Rt.


MR21001

Verziószám

1.0

Oldalszám

9/12

Hatálybalépés

2002. 04. 01.

• átvizsgálást, A nem megfelelı termékeket át kell vizsgálni a felhasználhatóság szempontjából. Meg kell határozni, hogy a tétel: - javítással vagy anélkül, - felhasználási engedéllyel vagy - átsorolással más célra felhasználható vagy - véglegesen selejt. Az átvizsgálás tényét a terméken, illetve a termék tárolására szolgáló ládákon, raklapokon stb. jól láthatóan azonosíthatóan jelölni kell. • intézkedést, A nem megfelelı termékek átvizsgálásának eredménye alapján a további intézkedéseket a lehetı legrövidebb idın belül el kell végezni. A szállító amennyiben úgy dönt, hogy a termék javítás nélkül felhasználási engedéllyel még a rendeltetésszerő használatra alkalmas, úgy a termék kiszállításához be kell szereznie a RÁBA Rt. engedélyét. A szállító felhasználási engedélykérelemmel kapcsolatos feladatai: - a "Felhasználási eltérési engedélykérelem" címő nyomtatványt értelemszerően kell kitölteni, és meg kell küldeni a RÁBA Rt. megrendelést feladó leányvállalatának minıségügyi szervezetéhez, - kivétel a Futómő Kft. ahol a Logisztika szervezetének kell megküldeni -. - a felhasználási engedély megadásáig az ilyen termékeket el kell különíteni és a "Felhasználási engedélykérelem alatt" címkével kell ellátni. - ezen termékek kiszállítását csak az engedélyen rögzített jóváhagyás alapján lehet megkezdeni, - a felhasználási engedély megadása esetén a szállítólevélen a minıségi bizonylatokon fel kell tüntetni az engedély sorszámát. •

IR21001-2-0

bizonylatolást, A nem megfelelı termékkel kapcsolatban hozott intézkedéseket dokumentált eljárások szerint kell végrehajtani. Az eljárások tartalmazzák az alkalmazott jelölések, őrlapok, jelentések formáját, kitöltését, kezelésének szabályait és a kitöltésért, ellenırzésért felelıs személyek beosztását.

 Rába Rt.


MR21001

Verziószám

1.0

Oldalszám

10/12

Hatálybalépés

2002. 04. 01.

4.2. Vizsgálati bizonylatok megküldése A szállítónak meg kell küldenie a RÁBA Rt. részére a szerzıdésben elıírt, amennyiben nincs formailag meghatározva az EN 10204 európai szabvány alapján a különféle típusú vizsgálati bizonylatokat - lásd „A bizonylatok áttekintése” táblázatot -, amelyek a fémtermékek szállításakor tanúsítják, hogy a rendelés szerinti követelmények teljesültek. A rendelésben közölt megállapodás alapján azonban e szabvány más termékekre is alkalmazható. A vizsgálati bizonylatokat a dokumentumok hitelesítéséért felelıs személy(ek)nek alá kell írnia.

A bizonylatok áttekintése Szabványos A dokumentum Az ellenırzés megjelölés elnevezése típusa 2.1 2.2

2.3 3.1.A 3.1.B

3.1.C 3.2

IR21001-2-0

A dokumentum tartalma

Tanúsítás kísérı- Nem specifikus jegyzékkel (Nem a szállí- A vizsgált eredmények közlése nélkül Minıségazonos- tott tétel vizssági bizonyítvány gálati adatain alapul)

Szállítási feltételek

A rendelés szerinti követelmények alapján és ha szükséges, az érvényes szabályzatok és mőszaki elıírások szerint

A dokumentum hitelesítıje

A gyártó

Minıségi bizonyítvány Szakértıi minıségi bizonyítvány 3.1.A Szakértıi bizonyítvány 3.1.B

Az érvényes szabályzatok A hivatalos szaés mőszaki elıírások alap- bályzatokban megján jelölt ellenır Specifikus A rendelés szerinti követel(A szállított Elıírt ellenırzés és vizsgálat mények alapján és ha szük- A gyártónak a gyártétel vizsgálati alapján lefolytatott vizsgálati séges az érvényes szabály- tómőtıl független, adatain alapul) eredmények közlésével zatok és mőszaki elıírások meghatalmazott szerint képviselıje Szakértıi bizoA felhasználó megnyítvány 3.1.C hatalmazott képviselıje Minıségi átvételi A rendelésben megadott A gyártónak, a jegyzıkönyv elıírások szerint gyártómőtıl független, meghatalmazott képviselıje és a felhasználó meghatalmazott képviselıje

 Rába Rt.


MR21001

Verziószám

1.0

Oldalszám

11/12

Hatálybalépés

2002. 04. 01.

4.3. A szállítótól elvárt tevékenységek a nem megfelelı termék reklamációinak rendezésére RÁBA Rt. a beérkezett termékek ellenırzése, gyártásba vétele, vevıi használatba vétele során a nem megfelelınek minısített termékekrıl, vevıi reklamációkról értesíti a szállítót. A szállító az értesítés kézhezvétele után 24 órán belül köteles a reklamáció rendezésére vonatkozó álláspontját közölni. A szállítónak a reklamáció kézhezvétele után azonnal hibaelhárító intézkedést kell bevezetni és dokumentálni. Az intézkedésrıl a 5.sz. melléletben lévı nyomtatványon 8D Report (8 lépéses jelentést) kell kiállítani és megküldeni a RÁBA Rt. reklamációt bejelentı szervezete felé. 4.4. Szállítók értékelése A szállító rendelésben vállalt kötelezettségének teljesítését RÁBA Rt. folyamatosan és rendszeresen kiértékeli, melyrıl tájékoztatást küldünk. Elvárjuk szállítónktól, hogy a megküldött értékelés mutató számait tanulmányozza, végezzen elemzést és a folyamatos javítás érdekében hozzon helyesbítı intézkedéseket. 5. A kézikönyvben alkalmazott fogalmak Szállító: Szervezet vagy jogi személy, amely vagy aki a megrendelı számára biztosítja az anyagi termékeket és szolgáltatásokat. Megfelelıség: Egy követelmény teljesülése. Nem megfelelıség: Egy követelmény nem teljesülése. Minısítési folyamat: Az elıírt követelmények teljesítési képességét bizonyító folyamat, mely vonatkozhat személyekre, termékekre, folyamatokra vagy rendszerekre. Elsıminta: Azok az anyagok, alkatrészek és segédanyagok, amelyek teljes mértékben szériaszerő feltételek mellett kerültek elıállításra. Szállítói audit: A szervezet szállítóinak kiválasztására, minısítésére vonatkozó a vállalat saját szervezete által végzett vizsgálat, melynek célja, hogy megállapítható legyen a szállító minıségképessége, a meghatározott követelményrendszernek való megfelelése, valamint saját minıségirányítási rendszerének hatékonysága. IR21001-2-0

 Rába Rt.


MR21001

Verziószám

1.0

Oldalszám

12/12

Hatálybalépés

2002. 04. 01.

Követelmény: Kinyilvánított igény vagy elvárás, amely a szervezet, a vevı és más érdekelt felek számára megfogalmazott. Típusai pl.: termékkövetelmény, minıségirányításra vonatkozó követelmény, vevıi követelmény. Követelmények különbözı érdekelt felektıl származhatnak. 6. Ajánlott irodalomjegyzék QS 9000 Minıségügyi rendszer követelmények Vonatkozó referencia kézikönyvek: - PPAP Alkatrész jóváhagyási folyamat - APQP Emeltszintő termék minıség tervezés és ellenırzési terv - FMEA Lehetséges hibamód - SPC Statisztikai folyamat szabályozás - QSA Minıségügyi rendszer minısítése - MSA Mérési rendszerek elemzése VDA 6.1. Minıségügyi rendszer audit 7. Mellékletek: Nyomtatvány minták: 1. Ellenırzési terv 2. Felhasználási / eltérési engedélykérelem 3. FMEA formátum 4. PPAP dokumentáció nyomtatványai : - Alkatrész Benyújtási Igazolás CFG 1001 - Külsı megjelenés jóváhagyási jelentés CFG 1002 - Méret ellenırzési eredmények CFG 1003 - Anyagvizsgálati eredmények CFG 1004 - Teljesítményvizsgálati eredmények CFG 1005 - Tömegárú ideiglenes jóváhagyási formula 5. G8D Beszámoló

IR21001-2-0

 Rába Rt.

SZÁLLÍTÓK MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYVE

Recommend Documents