Stichting Bewonersbedrijf Berflo Es

Stichting Bewonersbedrijf Berflo Es Ondernemersplan 2014 - 2016

Voor meer informatie over de Berflo BV kunt u contact opnemen met: Frank Eekelder telefoon: 06-51499810 e-mail: [email protected] Versie 2.3.5 - 8 november 2013 Opmaak en vormgeving: Roy Roemaat

1

Voorwoord Begin 2012 ontstonden de eerste ideeën voor een bewonersbedrijf in de Berflo Es. Geert Walgemoed en Roy Roemaat waren toen aanwezig op een door het LSA, het ministerie van BZK en KEI georganiseerde conferentie "Ruimte voor Burgers". De conferentie ging over de rol van bewoners. We zagen de successen van de wijkenaanpak maar ook zeker de tekortkomingen. De visitatiecommissie wijkenaanpak, onder leiding van de heer Deetman, is ook op de tekortkomingen gestuit. Nu er moet worden bezuinigd is het een goed moment nogmaals te wijzen op het feit dat de wijkaanpak anders kan en anders moet.

Figuur 1 : Geert Walgemoed en Roy Roemaat op de fundamenten van een voormalige boerderij in Veldwijk Zuid.

De grootste inspirator van de conferentie was Phillip Blond. Phillip Blond is als oprichter van de denktank ResPublica de belangrijkste adviseur achter de Engelse Big Society-agenda. In een bevlogen speech betoogt hij dat oud-links en oud-rechts hebben gefaald en dat de maatschappij binnenstebuiten moet worden gekeerd. De verzorgingsstaat heeft de aandachtswijken er niet bovenop geholpen. Het heeft mensen passief en individualistisch gemaakt. De vrije markt zorgt ervoor dat rijken rijker worden en armen, armer. “Kapitalisme is niet populair onder mensen zonder kapitaal!” De bezitloze klasse kan alleen opklimmen wanneer ze toegang krijgt tot collectief bezit, betoogt hij. Burgers moeten bezit, zeggenschap en daarmee verantwoordelijkheid krijgen, ook voor hun eigen wijk. “Alleen al vanuit puur economisch perspectief moeten mensen aan de bodem van de samenleving niet als passieve klasse worden behandeld, maar als producenten. Daarmee zorg je ervoor dat ze niet bij elk klein probleem aankloppen bij de overheid. Nee, ze moeten zelf hun problemen kunnen oplossen.” Hij vertelt dat grote bedrijven een rol kunnen spelen door zich nog meer te richten op opleiden en werkverschaffing in wijken. Hij zegt dat er een enorm potentieel aan vrijwilligers is. Hoe je die krijgt? “Het klinkt misschien een beetje gek, maar vraag het ze! Vraag of mensen concreet iets willen doen. Je zult verbaasd zijn over het antwoord. En, geef vrijwilligerswerk de status die het verdient. Het is toch raar dat mensen geen status kunnen verlenen aan vrijwilligerswerk? Terwijl status zo onnoemelijk belangrijk is.” Development trusts Een manier om mensen kansen te geven om producent te worden, is hen de mogelijkheid te bieden een gebouw te verwerven. Vanuit dat gebouw kunnen bewoners zowel activiteiten uitvoeren en diensten verlenen, als eigen geld verdienen. Daarnaast kunnen ze vanuit dat wijkgebouw onafhankelijke professionals aansturen. In Engeland bestaan er al 500 van deze development trusts. Het is een juridische term voor een wijkonderneming met een bestuur dat voor de meerderheid bestaat uit bewoners. 2

Een aantal bewoners uit verschillende wijken uit het land zijn op studiereis geweest naar Liverpool om development trusts te bezoeken. Daar hebben zij zelf ondervonden wat loslaten is. Het moment is nu daar om echt iets te veranderen. Experiment Na de conferentie heeft het LSA besloten het experiment BewonersBedrijven te starten. Als Wijkraad Berflo Es hebben we direct besloten om mee te doen en is er een groep gevormd die zich is gaan bezighouden met de eerste plannen. Na ruim een jaar hebben heel wat brainstormsessie geresulteerd in dit ondernemersplan. Dit ondernemersplan ligt nu voor u. Een volgende stap op weg een, naar wij hopen, snelle realisatie van een unieke broedplaats, in een kansrijke wijk, voor een nieuwe initiatieven van, voor en door bewoners uit de Berflo Es. Wij hopen op uw enthousiaste ondersteuning. Namens Alle actieve bewoners die afgelopen jaar hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit ondernemersplan.

3

4

Samenvatting De Berflo BV is een Bewonersbedrijf. Een initiatief van de wijkraad Berflo Es, ondersteund door het (LSA) Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken, dat erop is gericht bewoners hun eigen wijk te laten ontwikkelen. In de volksmond wordt het Bewonersbedrijf Berflo Es de Berflo BV genoemd. Deze naam doet een besloten vennootschap als rechtspersoon vermoeden maar wordt in werkelijkheid een stichting. De (voorlopige) naam Berflo BV is puur gekozen als metafoor en als handelsnaam. Daarnaast is gekozen om elk product/project van het Bewonersbedrijf te laten beginnen met een B, ook wel de Berflo B’s genoemd. De groep die de Berflo BV gaat opzetten, bestaat uit enthousiaste wijkbewoners, die allen hun eigen kwaliteiten en inzichten meebrengen om van de Berflo BV een succes te maken. De bewoners van de Berflo Es willen door middel van de Berflo BV meer ‘eigenaar’ worden van hun wijk. De Berflo BV is belangenbehartiger van de wijk en haar bewoners in vele opzichten. Het motief van de Berflo BV is het verbeteren van levenskwaliteit voor de Berflo Es bewoners. In overleg met een notaris heeft het LSA voorbeeldstatuten opgesteld voor een stichting die zoveel mogelijk recht doen aan de doelstelling van het Bewonersbedrijf. Ook de Berflo BV gebruikt deze statuten als basis. Het stichtingsbestuur bestaat uit wijkbewoners en professionals uit het bedrijfsleven. Naast dit bestuur is de Berflo BV opgebouwd uit een zakelijk leider die de uitvoering van de projecten coördineert en (wijkondernemers) die producten en diensten ontwikkelen en exploiteren. Deze worden ondersteund door een team van vrijwilligers uit de Berflo Es. De Berflo BV wordt zichtbaar door de Berflo BalieBus die zal rondtrekken door de wijk en die tevens een ontmoetingsplek vormt voor de wijkbewoners. De Berflo BV wordt professioneel ondersteund bij het maken van een financieel plan en bij de administratie tijdens de uitvoering door de Rabobank en AccountAdvies. De Berflo BV richt zich op de behoeften van bewoners van de Berflo Es. Dit is een groep mensen, waarvan een deel een afstand heeft tot de arbeidsmarkt. De bedoeling is, dat zij door de Berflo BV worden ondersteund in het verkleinen van die afstand. De Berflo BV streeft naar samenwerking met bestaande instellingen en organisaties werkzaam in de Berflo Es en daarbuiten. Op dit moment worden bestaande talenten in de wijk onvoldoende benut. Kansen liggen in het vasthouden van talenten, het benutten van bestaande kwaliteiten en het overnemen van (overheids)taken waarop bezuinigd moet worden. Producten en diensten die de Berflo BV wil realiseren zijn: de Berflo BalieBus, een informatiecentrum, de Berflo Bestelauto, een taxi op basis van “u vraagt, wij draaien”, en er zijn mogelijkheden tot het verbouwen van eigen groenten en kruiden voor de verkoop en voor de voedselbank. Voor deze producten/projecten is een aanvraag ingediend van € 60.000 bij Stichting Doen. Daarnaast gaat de Berflo BV een aantal overheidstaken op het gebied van groenonderhoud etc. op zich nemen. Hierover zijn afspraken gemaakt met de Gemeente Hengelo en de Woningcorporatie Welbions. In de verdere toekomst ziet de Berflo BV mogelijkheden in het kleinschalig exploiteren van maatschappelijk vastgoed om daarmee tevens leegstand te voorkomen. De ambitie van de Berflo BV is op termijn één van de braakliggende terreinen aan te kopen en hierop een milieuvriendelijk strobalengebouw te laten verrijzen. De Berflo BV gaat alle producten en diensten aanbieden voor een lage prijs en de eventuele winst die wordt gemaakt vloeit direct terug in de organisatie en wordt aangewend voor verdere ontwikkelingen in de Berflo Es. Op financieel gebied wordt er van het LSA een startkapitaal van € 95.000 gevraagd, dat ten goede komt aan de ontwikkeling van verschillende projecten en het verwachte exploitatie tekort. Er wordt gestreefd naar zelfvoorziening. Producten en diensten worden vormgegeven door wijkbewoners. Daartoe wordt door hen een zogeheten Product Format ingevuld, dat leidt tot een zo concreet, efficiënt en volledig mogelijk formuleren van producten en diensten waar behoefte aan is in de wijk. De Berflo BV is één bedrijf, maar gaat in werkelijkheid uit meerdere kleinere bedrijfjes bestaan. Er wordt gestart met een zestal projecten die afzonderlijk begroot zijn. De totale exploitatie hiervan voegen we aan de samenvatting toe. 5

Tabel 1: Exploitatieoverzicht 1e jaar

2e jaar

3e jaar

97.700,00 12.000,00 15.000,00 14.500,00 7.500,00 40.000,00 7.500,00 1.200,00

122.200,00 14.500,00 5.000,00 25.000,00 8.500,00 60.000,00 8.000,00 1.200,00

154.200,00 17.000,00 5.000,00 33.000,00 9.000,00 80.000,00 9.000,00 1.200,00

7.500,00 6.500,00 1.000,00

7.500,00 6.500,00 1.000,00

7.500,00 6.500,00 1.000,00

Bruto winst

90.200,00

114.700,00

146.700,00

Personeelskosten Salariskosten directie Ingehuurd personeel Vrijwilligersvergoedingen Kantinekosten

86.400,00 66.500,00 17.000,00 2.900,00

78.400,00 58.500,00 17.000,00 2.900,00

78.400,00 58.500,00 17.000,00 2.900,00

Afschrijvingen Afschrijvingskosten gebouwen Afschrijvingskosten inventaris Afschrijvingskosten computerapparatuur Afschrijvingskosten transportmiddelen

14.900,00 300,00 800,00 2.800,00 11.000,00

14.900,00 300,00 800,00 2.800,00 11.000,00

14.900,00 300,00 800,00 2.800,00 11.000,00

Bedrijfskosten Hulpstoffen en klein gereedschap Huur materialen

6.600,00 4.500,00 2.100,00

4.600,00 2.500,00 2.100,00

3.600,00 2.000,00 1.600,00

Transportkosten Leasekosten Brandstof Onderhoud Verzekeringen Belastingen Overige vervoerskosten

9.670,00 2.900,00 3.050,00 1.850,00 470,00 1.400,00

9.790,00 2.950,00 3.050,00 1.900,00 490,00 1.400,00

10.200,00 3.000,00 3.100,00 1.900,00 800,00 1.400,00

Huisvestingskosten Huur Energiekosten Schoonmaakkosten Verzekeringen

3.950,00 2.200,00 750,00 1.000,00

4.050,00 2.300,00 750,00 1.000,00

4.150,00 2.400,00 750,00 1.000,00

Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten Drukwerk

2.750,00 2.750,00 -

1.550,00 1.550,00 -

1.550,00 1.550,00 -

Algemene kosten Kantoorkosten Telecommunicatie Contributies en abonnementen Verzekeringen Accountantskosten

10.800,00 1.350,00 4.500,00 750,00 950,00 3.250,00

10.050,00 1.350,00 4.500,00 750,00 950,00 2.500,00

10.050,00 1.350,00 4.500,00 750,00 950,00 2.500,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

Totale kosten

136.270,00

124.540,00

124.050,00

Resultaat

-46.070,00

-9.840,00

22.650,00

Omzet Omzet advertenties Omzet subsidies/sponsoring Opbrengst verhuur Opbrengst vervoer Omzet verkochte producten Bijdrage instellingen Bijdrage wijkbewoners Bijdrage projecten Inkopen Inkoop grondstoffen Diensten derden

Bijdrage Berflo Beheer

6

7

Inhoudsopgave VOORWOORD ................................................................................................................................................................. 2 SAMENVATTING ............................................................................................................................................................ 5 INHOUDSOPGAVE.......................................................................................................................................................... 8 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 4.

DE BERFLO BV .......................................................................................................................................................10 TOTAALBEELD ................................................................................................................................................................................................. 11 MISSIE............................................................................................................................................................................................................. 11 VISIE ................................................................................................................................................................................................................ 11 DOELEN .......................................................................................................................................................................................................... 11 STRATEGIE ...................................................................................................................................................................................................... 12 DE LOCATIE .................................................................................................................................................................................................... 12 DE ONTWIKKELAARS ...................................................................................................................................................................................... 17 SAMENWERKINGSPARTNERS ......................................................................................................................................................................... 20 DE BERFLO BV IN DETAIL ....................................................................................................................................21 BERFLO BALIEBUS .......................................................................................................................................................................................... 22 BERFLO BOERDERIJ ........................................................................................................................................................................................ 23 BERFLO BESTELAUTO ..................................................................................................................................................................................... 24 BERFLO BEHEER.............................................................................................................................................................................................. 25 BERFLO BEDRIJFSPAND .................................................................................................................................................................................. 26 BERFLO BULLETIN .......................................................................................................................................................................................... 27 BEDRIJFSVOERING EN MARKETING ..................................................................................................................29 STICHTING BEWONERSBEDRIJF BERFLO ES .................................................................................................................................................. 30 MEERWAARDE BERFLO BV ........................................................................................................................................................................... 30 PERSONEEL ..................................................................................................................................................................................................... 30 VERGUNNINGEN / REGELGEVING / VERZEKERINGEN ................................................................................................................................... 31 VERGUNNINGEN .......................................................................................................................................................................................... 31 REGELGEVING ............................................................................................................................................................................................... 32 VERZEKERINGEN........................................................................................................................................................................................... 32 ONTWIKKELTRAJECT ...........................................................................................................................................34

4.1 ADVISERING ................................................................................................................................................................................................... 35 4.2 FASERING ........................................................................................................................................................................................................ 35 4.2.1 FINANCIERING .............................................................................................................................................................................................. 35 4.2.2 BUSINESS TOT BUSINESS AFSPRAKEN ........................................................................................................................................................ 35 4.2.3 INRICHTING .................................................................................................................................................................................................. 35 4.2.4 MARKETING ................................................................................................................................................................................................. 35 4.2.5 OPERATIONEEL EN FINANCIEEL PLAN ........................................................................................................................................................ 36 4.2.6 PERSONEEL ................................................................................................................................................................................................... 36 4.3 TOEKOMST ..................................................................................................................................................................................................... 36 8

5.

ANALYSE ................................................................................................................................................................37

5.1 SWOT ANALYSE. .......................................................................................................................................................................................... 38 5.2 OMGEVINGSANALYSE .................................................................................................................................................................................... 39 5.2.1 EXTERNE OMGEVING ................................................................................................................................................................................... 39 5.2.2 MESO-OMGEVINGSANALYSE .................................................................................................................................................................... 42 6.

FINANCIEEL PLAN ................................................................................................................................................46

6.1 RENDABELE ONDERNEMING NA 3 JAAR ....................................................................................................................................................... 47 6.2 DEELPROJECTEN ............................................................................................................................................................................................. 50 6.2.1 ALGEMEEN.................................................................................................................................................................................................... 50 6.2.2 TOELICHTING ALGEMEEN ............................................................................................................................................................................ 52 6.2.3 BERFLO BALIEBUS........................................................................................................................................................................................ 53 6.2.4 TOELICHTING BEGROTING BERFLO BALIEBUS ........................................................................................................................................... 55 6.2.5 BERFLO BOERDERIJ ...................................................................................................................................................................................... 56 6.2.6 TOELICHTING BEGROTING BERFLO BOERDERIJ .......................................................................................................................................... 58 6.2.7 BERFLO BESTELAUTO ................................................................................................................................................................................... 59 6.2.8 TOELICHTING BEGROTING BERFLO BESTELAUTO ....................................................................................................................................... 61 6.2.9 BERFLO BEHEER ........................................................................................................................................................................................... 62 6.2.10 TOELICHTING BEGROTING BERFLO BEHEER ............................................................................................................................................... 64 6.2.11 BERFLO BEDRIJFSPAND ............................................................................................................................................................................... 65 6.2.12 TOELICHTING BEGROTING BERFLO BEDRIJFSPAND ................................................................................................................................... 67 6.2.13 BERFLO BULLETIN ........................................................................................................................................................................................ 68 6.2.14 TOELICHTING BEGROTING BERFLO BULLETIN ............................................................................................................................................ 70 6.2.15 TOTAAL INVESTERINGEN ............................................................................................................................................................................. 71 6.3 FONDSEN EN SUBSIDIES ................................................................................................................................................................................ 72 6.4 SPONSORING ................................................................................................................................................................................................. 72 7.

RANDVOORWAARDEN........................................................................................................................................73

9

1. De Berflo BV Een levensloopbestendige en ondernemende wijk waar mensen met verschillende interesses en culturele achtergronden elkaar treffen. Waar ze kunnen sporten, hun talenten kunnen ontwikkelen, kunnen leren en werkervaring kunnen opdoen. Waar ze hun hele leven kunnen blijven wonen. Een wijk die mensen bindt. Een wijk, waar maatschappelijke bevlogen bewoners en ondernemers hun krachten bundelen, nieuwe innovatieve en duurzame initiatieven ontwikkelen en bewoners uitdagen te bewegen en te werken aan een betere leef kwaliteit en gezondheid. De verbindende schakel tussen bewoners uit de wijk Berflo Es. Klinkt dit als toekomstmuziek? Integendeel. Stichting Wijkraad Berflo Es ontwikkelt op dit moment samen met bewoners en organisaties het bewonersbedrijf Berflo Es. In de volksmond wordt het bewonersbedrijf Berflo Es ook wel de Berflo BV genoemd. Deze naam doet een besloten vennootschap als rechtspersoon vermoeden maar wordt in werkelijkheid een stichting. De (voorlopige) naam Berflo BV is puur gekozen als metafoor en als handelsnaam. Daarnaast is gekozen om elk project van de Berflo BV te laten beginnen met een B, ook wel de Berflo B's genoemd. Het werkgebied van de Berflo BV is in grote lijnen de herstructureringswijk Berflo Es in Hengelo Overijssel. De gemeente Hengelo en woningcorporatie Welbions investeren fors in de vernieuwing van de Berflo Es. Onder de titel Berflo Mooi worden er sinds 2005 1400 van de 4000 woningen vernieuwd, wordt er een nieuwe multifunctionele accommodatie gebouwd en komt er een nieuw winkelcentrum. De herstructurering gaat hand in hand met een uitgebreid sociaaleconomisch programma. Onder de noemer ‘Kansen scheppen, stappen maken' bundelen corporatie, gemeente, FC Twente Scoren in de wijk en de Wijkraad Berflo Es hun inzet voor het creëren van condities voor sociale stijging van de wijkbewoners en de investeringen in leefbaarheid. Om al de investeringen duurzaam het maken en na afloop van de herstructurering de leef kwaliteit op peil te houden is het van belang nu, een vanuit de bewoners gedragen beweging in gang te zetten waarmee de wijk Berflo Es "eigendom" wordt van haar bewoners. Het concept BewonersBedrijven past perfect in deze beweging. Hierdoor is gekozen het bewonersbedrijf Berflo Es op te richten.

10

1.1 Totaalbeeld De Berflo BV is een nieuw te realiseren onderneming van, voor en door bewoners uit de Hengelose wijk Berflo Es. Bewoners werken hier samen aan veelbelovende initiatieven op het gebied van economie, werkgelegenheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Een broedplaats voor nieuwe sociale- en economische initiatieven in de Berflo Es. De Berflo BV verenigt bewonersinitiatieven die met goede faciliteiten en een intensievere samenwerking verder willen groeien, zodat ze werkelijk van betekenis kunnen zijn voor bewoners in de wijk of in Hengelo. Binnen het Berflo BV staat de talentontwikkeling van bewoners centraal. De Berflo BV biedt bewoners van de Berflo Es de kans om zowel op vrijwilligersniveau als op professioneel niveau hun talenten te ontwikkelen. De Berflo BV biedt hiermee een unieke kans aan bewoners van de Berflo Es om zich te laten inspireren door toptalenten. De Berflo BV is een verzamelplaats voor bewoners met allerlei verschillende interesses en verschillende culturele achtergronden. De Berflo BV biedt een zeer diverse aanbod en de Berflo BV biedt met de Berflo BalieBus en het Berflo Bedrijfspand een unieke verzamelplaats waar talenten elkaar kunnen ontmoeten. En de Berflo BV is een netwerk van ondernemers met een maatschappelijke drijfveer en zorgt als leer/werk bedrijf voor werkgelegenheid. De Berflo BV leidt bewoners op in een motiverende en inspirerende omgeving in beheer, onderhoud, horeca en management. En de Berflo BV vervult een actieve rol in de aanpak van vraagstukken op het gebied van zorg, welzijn en wonen. De Berflo BV doet dat door: x x

Het in samenwerking met bijvoorbeeld zorginstelling Aveleijn ontwikkelen en aanbieden van programma's voor dagbesteding. Het in samenwerking of in opdracht van de lokale overheid uitvoeren van wijk- en doelgroepgerichte activiteiten die de nadruk leggen op participatie en ontplooiing van talent.

De Berflo BV werkt momenteel samen met woningcorporatie Welbions, gemeente Hengelo, stichting FC Twente: "Scoren in de wijk", en de zorginstellingen Carint Reggeland en Aveleijn.

1.2 Missie Het verbeteren van de leef kwaliteit voor alle mensen die leven en werken in de wijk Berflo Es. De Berflo BV biedt bewoners van de Berflo Es de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen en biedt bewoners in de Berflo Es en in Hengelo een stimulerende omgeving om met elkaar te sporten, te recreëren, te leren en te werken.

1.3 Visie

Samenwerken om een sociaal duurzame organisatie op te zetten die inspeelt op de lokale behoeften door het ontwikkelen en beheren van projecten op het gebied van economie, werkgelegenheid, duurzaamheid en leefbaarheid.

1.4 Doelen

De Berflo BV stelt de volgende operationele doelen: x x x

x

zich ontwikkelen om bewonersinitiatieven mogelijkheden te bieden om hun initiatief te verbeteren en daarmee meer bewoners te verleiden tot (langere) deelname. meer bewoners uit de Berflo Es betrokken te krijgen initiatieven door een product te bieden in een aantrekkelijke omgeving. bewoners te interesseren voor initiatieven waar zij in de eigen subcultuur minder snel mee in aanraking komen en bewoners uit verschillende subculturen met elkaar te laten samenwerken aan de verbetering van de leef kwaliteit van de Berflo Es. een wijk creëren waar bewoners bij willen horen, een bijdrage aan willen leveren en waar bewoners mogelijkheden kunnen creëren om werkervaring op te doen. 11

De Berflo BV stelt de volgende maatschappelijke, bestuurlijk en politiek gedragen doelstellingen: x x x x x x x x x

het stimuleren van ondernemerschap het stimuleren van werkgelegenheid voor wijkbewoners het stimuleren van maatschappelijke deelname en in het bijzonder specifieke subgroepen. het stimuleren van vrijwilligerswerk het tegengaan van schooluitval door het bieden van een aantrekkelijk leer en leer/werk alternatief. het stimuleren van een actieve deelname van bewoners aan de civil society het stimuleren van talentontwikkeling het stimuleren van een gezonde leefstijl het stimuleren van binnenstedelijke herontwikkeling.

1.5 Strategie

De Berflo BV wordt een BewonersBedrijf voor en door bewoners van de Berflo Es. Wij kiezen in de organisatie voor een constructie waarbij de missie van de Berflo BV wordt gewaarborgd door een onafhankelijke stichting, Stichting Bewonersbedrijf Berflo Es. Het bestuur van Stichting BewonersBedrijf Berflo Es draagt zorg voor de continuïteit van de Berflo BV. Het bestuur bestaat voor minimaal de helft uit bewoners aangevuld met externe professionals die een aantoonbare relatie hebben met de Berflo Es. Een voorbeeld hiervan kan zijn een oud wijkwethouder. Er is bewust gekozen om externe professionals zitting te laten nemen in het bestuur voor hun specifieke kennis en expertise. De dagelijkse leiding is in handen van de zakelijk leider en de projectcoördinatoren. Het verdienmodel van de Berflo BV is weliswaar gestoeld op winst maar deze winst vloeit weer terug naar de wijk. Met de winst uit commerciële activiteiten worden sociale activiteiten betaald. Op deze manier wordt er een sociaal en economisch rendement gehaald.

1.6 De Locatie De Berflo BV wil zich in eerste instantie vestigen in een nog te realiseren ruimte aan de Jasmijnstraat in de buurt Veldwijk Zuid. Woningcorporatie Welbions bouwt momenteel aan de Jasmijnstraat een nieuw appartementencomplex. Op de begane grond van dit complex is een ruimte opgenomen voor algemeen gebruik. Welbions zoekt een invulling voor deze ruimte is en is voornemens deze ruimte aan de Berflo BV te verhuren.

De Berflo Es De Berflo Es is een wijk in het zuidelijk stadsdeel van Hengelo. De wijk telt Figuur 2: Appartementen complex momenteel zo’n Klimopstraat. Identiek complex komt aan de 6.551 inwoners Jasmijnstraat. en 3.305 woningen, waarvan 37% koopwoningen. 51% van de woningvoorraad bestaat uit eengezinswoningen. De wijk omvat drie bedrijfsterreinen en vier woonbuurten: Berflo Es Noord, Berflo Es Zuid, Veldwijk Noord en Veldwijk Zuid. Drie van de vier woonbuurten worden vernieuwd. In de wijk wonen 18,2% jong volwassenen (18-29 jaar) en 7,5 % één-ouder gezinnen, het gemiddelde besteedbaar inkomen per huishouden ligt met € 26.700 onder het Hengelose gemiddelde van € 31.900. 28,5% van de inwoners heeft een niet-Nederlandse achtergrond waarvan 17,7% van Turkse origine. 12

Berflo Es in cijfers Figuur 3: Aantal inwoners woonbuurten 2010-2013

Veldwijk Zuid

Veldwijk Noord 2011 2012 2013

Berflo Es Zuid

Berflo Es Noord

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Tabel 2: Berflo Es in cijfers

Berflo Es Noord

Berflo Es Zuid

Veldwijk Noord

Veldwijk Zuid

Totaal

Aantal inwoners

3.311 (50,5 %)

1.611 (24,6 %)

796 (12,1 %)

833 (12,8%)

6.551

Aantal woningen

1.753 (53 %)

717 (21,7 %)

420 (12,7 %)

415 (12,6 %)

3.305

Berflo Es in cijfers 1 januari 2013

Tabel 3: Bevolking naar geslacht en leeftijd

13

0 - 3 jaar 4 - 11 jaar 12 - 17 jaar 18 - 24 jaar 25 - 39 jaar 40 - 54 jaar 55 - 64 jaar 65 - 74 jaar 75 jaar en ouder Totaal

Berflo Es Noord

Berflo Es Zuid

Veldwijk Noord

Veldwijk Zuid

Totaal

Mannen

Vrouwen

Mannen

Vrouwen

Mannen

Vrouwen

Mannen

Vrouwen

Mannen

Vrouwen

66 132 78 156 399 408 192 133 108 1.672

71 117 82 140 359 332 183 158 197 1.639

40 78 51 70 191 199 97 65 41 832

47 69 60 61 172 168 88 54 60 779

23 30 14 49 154 91 28 17 7 413

19 30 23 77 104 72 32 17 9 383

12 41 15 40 82 97 51 49 27 414

12 39 23 44 88 83 55 44 31 419

141 281 158 315 826 795 368 264 183 3.331

149 255 188 322 723 655 358 273 297 3.220

Tabel 4: Bevolking naar burgerlijke staat Berflo Es Noord 1.672 (50,5 %) 1.153 (34,8 %) 275 (8,3 %) 211 (6,4 %) 3.311

Ongehuwd Gehuwd Gescheiden Verweduwd Totaal

Berflo Es Zuid 808 (50,1 %) 588 (36,5 %) 153 (9,5 %) 62 (3,9 %) 1.611

Veldwijk Noord 510 (64 %) 200 (25,1 %) 73 (9,3 %) 13 (1,6 %) 796

Veldwijk Zuid 406 (48,7 %) 317 (38,1 %) 72 (8,6 %) 38 (4,6 %) 833

Totaal 3.396 (51,8 %) 2.258 (34,5 %) 573 (8,8 %) 324 (4,9 %) 6.551

Berflo Es Zuid 1.145 (71,1 %) 159 (9,8 %) 307 (19,1 %) 1.611

Veldwijk Noord 438 (55 %) 90 (11,3 %) 268 (33,7 %) 796

Veldwijk Zuid 523 (62,8 %) 141 (16,9 %) 169 (20,3 %) 833

Totaal 4.694 (72,1 %) 780 (12 %) 1.077 (16,6 %) 6.511

Tabel 5: Bevolking naar etniciteit Berflo Es Noord 2.588 (78,1 %) 390 (11,8 %) 333 (10,1 %) 3.311

Nederlands Westers Niet- Westers Totaal

Tabel 6: Aantal huishoudens

(Echt)paren zonder kinderen (Echt )paren met kinderen 1 ouder gezin Drie of meer volwassenen 1 persoon Totaal

Berflo Es Noord 473 (27 %)

Berflo Es Zuid 220 (30,7 %)

Veldwijk Noord 87 (20,8 %)

Veldwijk Zuid 144 (34,7 %)

Totaal 924 (27,9 %)

347 (19,8 %)

195 (27,3 %)

79 (18,8 %)

74 (17,8 %)

695 (21,1 %)

68 (3,9 %) 13 (0,7 %)

58 (8,1 %) 9 (1,2 %)

35 (8,4 %) 7 (1,6 %)

36 (8,8 %) 3 (0,7 %)

197 (5,9 %) 32 (1 %)

852 (48,6 %) 1.753

235 (32,7 %) 717

212 (50,4 %) 420

158 (38 %) 415

1.457 (44,1 %) 3.305

Tabel 7: Gemiddeld besteedbaar inkomen Bron: CBS 2010 1 persoon Paar zonder kinderen Paar met kinderen Totaal

Berflo Es Noord 17.900 32.000

Berflo Es Zuid 19.500 30.900

Veldwijk Noord 15.200 onbekend

Veldwijk Zuid 17.500 35.700

Berflo Es 17.700 31.900

Hengelo 19.400 35.000

39.400

36.600

onbekend

onbekend

38.000

44.300

26.700

31.900

Tabel 8: Gemiddelde economische waarde

14

Economische waarde

Berflo Es Noord € 147.780

Berflo Es Zuid € 157.749

Veldwijk Noord € 86.495

Veldwijk Zuid € 138.814

Totaal € 141.774

Berflo Es Zuid 360 (45,1%) 439 (54,9%)

Veldwijk Noord 56 (12,9%) 379 (87,1%)

Veldwijk Zuid 147 (27,2%) 394 (72,8%)

Totaal 1.344 (36,8 %) 2.313 (63,2%)

Berflo Es Noord 10% 7,4% 0,3%

Berflo Es Zuid 25,4% 11,1% 0,1%

Veldwijk Noord 12,9% 7,6% 0,2%

Veldwijk Zuid 19,2% 8,7% 2,2%

Totaal 15,1% 8,4% 0,5%

21,3%

22,9%

9,2%

14,0%

19,1%

7,2% 46,2%

11,1% 70,7%

2,5% 32,4%

12,4% 56,6%

8,3% 51,4%

Tabel 9: Woningvoorraad naar eigendom

Koopwoning Huurwoning

Berflo Es Noord 781 (41,5%) 1.101 (58,5%)

Tabel 10: Woningvoorraad naar type

Rijtjeswoning Hoekwoning Geschakelde woning Twee-een kap Vrijstaand Eengezin

Bron van bovenstaande gegevens: http://hengelo.buurtmonitor.nl/ Berflo Es Noord Berflo Es Noord bestaat uit een mix van vooroorlogse woningen uit de jaren dertig en woningen uit de jaren tachtig en negentig. De typische (koop)woningen uit de jaren dertig geven de buurt een karakteristieke uitstraling. In dit deel wonen de mensen met een hoger inkomen. De buurt valt niet onder het fysieke herstructureringsprogramma. Berflo Es Zuid Berflo Es Zuid is van oudsher een volkse buurt van zo’n 717 woningen; circa 200 eengezinswoningen en 100 etagewoningen, gebouwd in hoge dichtheden en dicht op de straat. De sociale samenhang is groot en de doorstroming laag. Het is de buurt waar als eerste in de gehele wijk een sloop-nieuwbouwtraject van start is gegaan. In 2009 zijn de eerste woningen opgeleverd. Veldwijk Noord Veldwijk Noord is een multiculturele buurt met veel goedkope, gestapelde huurwoningen uit de jaren vijftig en zestig. Aan de randen van de buurt en langs het spoor staan wat oudere woningen. Het totale woningbestand telde voor de herstructurering 720 woningen. Er woonden toen ruim 1.300 mensen waarvan een relatief groot deel jong volwassenen. Veldwijk Zuid Veldwijk Zuid bestaat uit 428 (gestapelde) huurwoningen uit de jaren zestig. De ruim 1.200 bewoners, met vele nationaliteiten, zijn over het algemeen alleenstaand en een aanzienlijk deel is van middelbare leeftijd. Een relatief groot deel van de bewoners behoort tot de lagere inkomensgroep en heeft een uitkering. De drie bedrijventerreinen omvatten ongeveer 300 bedrijven en instellingen, die goed zijn voor 3.000 arbeidsplaatsen: 7% van het totale aantal in Hengelo werkzame personen. We zijn ons er terdege van bewust dat deze bedrijven potentiële opdrachtgevers zijn. Het heeft onze aandacht.

15

Sport Sport zet de wijk op de kaart. De oefenvelden van FC Twente liggen in de wijk en het Fanny Blankers Koen-stadion met de jaarlijkse internationale atletiek wedstrijd de Fanny Blankers Koen spelen (FBK-games) geeft de wijk kleur. Verder heeft de wijk een sportpark, een tennishal en het pretpark de Waarbeek. De aanwezigheid van topsport biedt goede kansen voor de wijk en haar bewoners. Verder loopt als vijf jaar het succesvolle project Scoren in de wijk waar de vedetten van FC Twente zich inzetten voor de jongeren in de wijk. Overig Verder zijn er verschillende winkelgebieden, drie basisscholen en een ROC. Het spoor en het station van Hengelo scheidt de wijk af van de rest van de stad.

Figuur 4: Het FBK-Stadion

16

Herstructurering Berflo Es De Berflo Es ondergaat een grootscheepse vernieuwing- van de 4000 woningen worden er 1400 aangepakt. Het doel van de vernieuwing is om van de Berflo Es weer een stevige wijk te maken op ruimtelijk, sociaal en economisch vlak. De wijk moet weer een omgeving worden waar bewoners zich kunnen ontplooien. Daartoe trekken een fysiek programma en een sociale agenda voor de wijk gelijk op.

Figuur 5: Impressie van de herstructurering van de Berflo Es Zuid.

1.7 De ontwikkelaars Stichting Wijkraad Berflo Es

Stichting Wijkraad Berflo Es heeft het initiatief genomen om de Berflo BV te ontwikkelen in haar werkgebied de wijk Berflo Es te Hengelo. In de visie van de Wijkraad Berflo Es vergoot de Berflo BV niet alleen de aantrekkelijkheid van het woon- en leefgebied van de wijk Berflo Es, maar levert de onderneming een constructieve en positieve bijdrage aan de maatschappelijke positie van bewoners in de Berflo Es. Stichting Wijkraad Berflo Es ondersteund met haar inzet de bewoners die bevlogen, met ambitie en met hun talent het succes van de Berflo BV willen realiseren. Namens de stichting Wijkraad Berflo Es Roy Roemaat Roy is 14 jaar geleden voor zijn studie in de wijk komen wonen. Na een aantal jaren begon hij zich te bemoeien met de leefbaarheid rondom zijn woning. Al snel daarna werd hij lid van de bewonerscommissie en niet veel later van de Wijkraad. Roy is nu al zo’n 8 jaar voorzitter van de Stichting Wijkraad Berflo Es. In het dagelijks leven heeft Roy een eigen ICT-bedrijf. Roy is één van de initiatiefnemers van de Berflo BV. “Ik zie al jaren projecten komen en gaan. De wijk zit midden in een herstructurering en “alles” is nu mogelijk. Hoe gaat dat als de wijk klaar is? Hoe lang blijft de wijk dan mooi? We moeten nu zorgen dat we een duurzame organisatie neerzetten die de wijk mooi en op peil kan houden. Een wijk waar bewoners zelf “eigenaar” zijn van hun leefomgeving zodat ze zich inzetten voor de wijk.

17

Geert Walgemoed Er is volop werk aan de winkel, willen wij de kansen die de alomtegenwoordige crisis biedt ook ten volle benutten. Waar gevestigde instellingen de plank misslaan, moeten bewoners zelf aan het roer gaan staan om de Berflo Boot door de storm te loodsen. Geert is oud welzijns- en vormingswerker, bruggenbouwer, inspirator en motivator, netwerker, actief lid bewonerscommissie, wijkraad en LSA, beroepsvrijwilliger en mantelzorger. Bewoners Barrie Blok Barrie is een aantal jaren geleden vanuit het midden van het land in de wijk komen wonen. De 50 jarige Barrie is psychiatrisch verpleegkundige in de thuiszorg en woont samen. Ik ben bij de Berflo BV betrokken geraakt omdat ik het leuk vind om iets voor de wijk te doen. Met een groep medebewoners zo'n bewonersbedrijf oprichten vind ik geweldig. Eindelijk iets duurzaams neerzetten onafhankelijk van subsidies. Prachtig. Maar ook met elkaar bepalen welke richting het op moet...mooi.” Majella Silvis Majella woont nu 15 jaar in de wijk Berflo Es en voelt zich zeer verbonden met de wijk. "Ik ben administratief medewerkster (ook wel kwaliteitsmanager genoemd) bij Buurt Sociale Activering in de wijk Berflo Es. Verder ben ik vrijwilligster bij de buurt- en speeltuinvereniging Twekkelerwegkwartier en ben ik redacteur bij de Berflo Tribune (online wijkkrant). De Berflo BV spreekt mij heel erg aan omdat ik verbonden ben met de wijk. Ik ken veel mensen uit de wijk en zou graag willen dat deze mensen op een goede manier ook bezig kunnen zijn binnen de Berflo BV, zodat er meer werkgelegenheid komt en de wijk zelfredzaam kan worden." Zakelijk leider Frank Eekelder Mijn naam is Frank Eekelder en kom uit een echte ondernemersfamilie. Groeide op in de Achterhoek, waar “noaberschap” mij leerde dat je met elkaar verantwoordelijk bent voor de omgeving waarin je leeft. Ik deed als projectmanager werkervaring op bij woningcorporatie Welbions in Hengelo, waardoor ik ook de wijk Berflo Es beter leerde kennen. Sinds juni 2013 ben ik betrokken bij de Berflo BV. Ik vind het prachtig in de functie van zakelijk leider vanuit de bewonerskant de handen ineen te slaan en samen met o.a. Welbions te werken aan verbetering van de wijk. Ik ben een bruggenbouwer, en zie een geweldige uitdaging in dit experiment om alle betrokken partijen (bewoners, gemeente, woningcorporatie, zorginstellingen, wijkondernemers, en geldschieters) bij elkaar te krijgen, en zodoende een bloeiend en duurzaam bewonersbedrijf te ontwikkelen om te laten zien dat het ook anders kan. Projectcoördinator Corry van der Meij Corry van der Meij: Inmiddels werk ik dertig jaar bij sociale zaken van de gemeente Hengelo. In die dertig jaar heb ik verschillende functies gehad. De eerste 10 jaar was ik bijstandsmaatschappelijk werkster en daarna heb ik acht jaar verschillende Europese en landelijke projecten voor sociale zaken uitgevoerd. Sinds 12 jaar werk ik in de Berflo Es. Ik ben coördinator Buurtgerichte Sociale Activering en begeleid buurt en wijkbewoners die in een sociaal isolement zijn of dreigen te raken. Wij activeren de wijkbewoners om mee te doen aan wijkactiviteiten en de wijk weer te gebruiken als springplank naar de maatschappij. Als coördinator van buurtgerichte sociale activering ben ik nauw betrokken bij de begin fase en ontwikkeling van de Berflo BV. Dit is een kolfje naar mijn hand. Enerzijds ben ik erg betrokken en motiverend naar de cliënten en anderzijds denk en doe ik graag mee aan nieuwe ontwikkelingen. Ik ben een bouwer maar ben ook in staat om het gebouwde langdurig te onderhouden. Mijn functie zie ik als spin in het web. Het goed organiseren van de projecten en het onderhouden van het netwerk waardoor de vrijwillige buurtbewoners zo optimaal mogelijk hun werk kunnen doen. Ik verheug mij er op om mijn steentje bij te dragen in de ontwikkeling van de Berflo BV.

18

Externe professionals Hans Kok Hij studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, en kwam in 1989 in de gemeenteraad van Hengelo namens de PvdA. Van 1976 tot 1996 was hij leraar Nederlands en opleidingscoördinator aan de Vooropleiding Hoger Beroepsonderwijs (V.H.B.O.) in Enschede. Van 1994 tot 1998 was hij portefeuillehouder afval en milieu van het Kaderwetgebied Regio Twente. Vanuit die functie was hij president-commissaris van de AVI bv en statutair directeur. In 1998 werd hij wethouder Hart van Zuid, Economische Zaken, Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Mondiaal Beleid in de gemeente Hengelo. In 2002 kreeg hij de portefeuilles Hart van Zuid, Milieu, Ruimtelijke Ordening, Emancipatiebeleid, Minderheden beleid en Mondiaal Beleid en van 2006 tot 2008 de portefeuilles Hart van Zuid, Huis voor Europa, herstructurering Berflo Es en Brouwerijterrein, Stationsomgeving/WTC, Volkshuisvesting, Stedelijke Vernieuwing, Verkeer en Vervoer. Ook maakte hij negen jaar deel uit van het Dagelijks Bestuur van de Euregio en van de Regio Twente. In 2008 werd hij lid van het Comité van de Regio's van de Europese Unie en in 2010 voorzitter van de Euregio Mozer Commissie. Op 1 januari 2008 werd hij benoemd tot burgemeester van de gemeente Hof van Twente als opvolger van Ank Bijleveld-Schouten, die staatssecretaris werd. In 2008 werd hij twee keer getroffen door een hartaanval. Na een hartoperatie zette hij zijn werk voort in september van dat jaar. Op 2 februari 2011 maakte hij bekend zijn functie neer te leggen als burgemeester van de gemeente Hof van Twente om medische redenen op advies van zijn medisch specialisten. De Koningin verleende hem per 8 februari 2011 eervol ontslag. Vanaf 15 februari 2011 is hij ZZP’er met 2 bedrijven: ARTISCONNECT en Hans Kok Advies. Peter Pinkhaar Peter komt oorspronkelijk uit Ridderkerk. Na de ambachtsschool is hij gaan werken. Naast zijn werk heeft hij bouwkunde gestudeerd. Daarna heeft hij de dagopleiding aan de sociale academie De Horst gevolgd en in een latere fase de master Management en Organisatie afgerond. Na een aantal jaren als bewonersondersteuner en coördinator van buurthuizen is Peter gaan werken bij een woningcorporatie in de Bijlmermeer. De woningcorporatie is zijn passie geworden: werken in het maatschappelijk klaverblad van welzijn, werken, weten en wonen. Hij was acht jaar directeur van woningcorporatie Wooncompagnie in Noord-Holland toen hij in 2003 naar Hengelo kwam. Daar gaf hij leiding aan de transitie van de corporatie tot een buurt- en wijkgerichte onderneming. De wijkvernieuwing van de Berflo Es was de grootste uitdaging voor de corporatie. In de visie van Peter is wijkvernieuwing gericht op het verkleinen van sociale en economische achterstanden van de bewoners en het verbeteren van de huisvesting in de wijk. In 2004 is over deze aanpak een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente gesloten. Begin 2013 is Peter bij de corporatie Welbions vertrokken. Hij richt zich nu op ondersteuning, coaching en interimmanagement bij transitie van woningcorporaties. Door zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij de wijkvernieuwing heeft Peter een bijzondere band met de Berflo Es en haar inwoners. De wijkvernieuwing is nog niet afgerond. Het initiatief van het bewonersbedrijf Berflo BV komt voort uit het proces van wijkvernieuwing.

Vera de Hart Studeerde Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na haar afstuderen in 1985 is zij begonnen als beleidsmedewerker bij de NVZD, een beroepsvereniging van bestuurders in de zorg. Daar was zij belast met de portefeuilles belangenbehartiging en professionalisering. Na een overstap te hebben gemaakt in de zakelijke dienstverlening, is zij in 1998 gestart in het HR- management binnen de zorgsector. Sedert 2012 is zij freelance adviseur in personele en organisatievraagstukken. Door haar juridische en HR- achtergrond is zij ook actief als voorzitter van bezwaren- en klachtencommissies. In de stad Hengelo is zij actief als voorzitter van de voedselbank Midden Twente, secretaris van het WMO pilotprojectprogramma Doe Mee en lid van het oprichtingsbestuur van de Berflo BV.

19

Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken. Het landelijk samenwerkingsverband aandachtswijken (LSA) is een landelijke vereniging van actieve bewoners. Het LSA is een experiment BewonersBedrijven gestart. In het Experiment BewonersBedrijven ondersteunt het LSA 10 tot 15 groepen bewoners met begeleiding en startkapitaal om te komen tot een BewonersBedrijf. De principes in het experiment zijn ontleend aan de Engelse Community Enterprises en Development Trusts.

1.8 Samenwerkingspartners De Berflo BV werkt met diverse partners samen aan de ontwikkeling van de Berflo BV. De samenwerking kan bestaan uit verschillende vormen van meedenken tot investeren. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

20

Welbions gemeente Hengelo Aveleijn Carrint Reggeland Transition Town Hengelo Buurtgerichte Sociale Activering SWB Rabobank Centraal Twente AccountAdvies Kamer van Koophandel Roneco IT Solutions Stichting Wijkraad Berflo Es Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken Stichting DOEN Provincie Overijssel Custom Camp Hans Kok Advies Peter Pinkhaar Vera de Hart

2. De Berflo BV in detail De Berflo BV is weliswaar één bedrijf maar bestaat in werkelijkheid uit meerdere kleinere bedrijfjes/projecten. De Berflo BV heeft de potentie en de ambitie om uit te groeien naar een onderneming met een breed scala aan producten en diensten. Bij de start van de Berflo BV zal echter gestart worden met een zestal projecten beschreven, namelijk: x x x x x x

Berflo BalieBus Berflo Boerderij Berflo Bestelauto Berflo Beheer Berflo Bedrijfspand Berflo Bulletin

Het experiment De Berflo BV is geslaagd als het na 3 jaar zelfvoorzienend is en als er 4 van de 6 projecten succesvol zijn. De Berflo BV richt zich op alle inwoners van de Berflo Es, van jong tot oud. Met de zestal projecten waar we mee starten hebben we voor alle leeftijdsgroepen een product of dienst.

21

2.1 Berflo BalieBus Om ervoor te zorgen dat de Berflo BV zichtbaar wordt voor de bewoners uit de wijk Berflo Es, is het idee opgepakt een veertig jaar oude SRV wagen, die de Berflo BV in haar bezit heeft, om te bouwen tot een multifunctionele wagen. De wagen, die op vaste dagen en tijdstippen door de wijk zal rondtrekken, krijgt een informerende, adviserende, ondersteunende en inventariserende functie en wordt door ons Berflo BalieBus genoemd. We willen alle bewoners uit de Berflo Es zoveel mogelijk bij de projecten betrekken, daarom zijn twee kunstenaars medio Figuur 6: De Berflo BalieBus februari gestart met het bezoeken van een aantal basisscholen in de wijk. Leerlingen werden uitgedaagd ideeën te spuien over hoe zij dachten dat de Berflo BalieBus er uit mag komen te zien. Dit heeft al tot verrassende en zeer creatieve ideeën geleid. Uiteindelijk zijn alle betrokken bewoners uitgenodigd om te komen tot een gezamenlijk ontwerp, dat de oude SRV-wagen om zal toveren tot een aantrekkelijke mobiele ontmoetingsplek voor de wijk. Het ontwerp zal in eerste instantie in de vorm van tekeningen aan de bewoners van de wijk worden getoond, waarna over zal worden gegaan tot het daadwerkelijk verbouwen van de SRV wagen. De Berflo BalieBus is bedoeld als een informatiecentrum. Wijkbewoners kunnen er terecht voor advies, hulp en ondersteuning. De Berflo BalieBus wordt als het ware een rijdend loket waar ook ondersteuning en advisering voor (individuele) wijkbewoners gevraagd kan worden. Bewoners vinden elkaar dus zowel vóór als achter de balie, waardoor ze doorlopend met elkaar in gesprek zijn over wat er speelt in de wijk en met henzelf. De ondersteuning- en adviesfunctie kan voorlopig nog breed opgevat worden. Het kan gaan over zaken als informatiewinning en/of bemiddeling op de gebieden van wonen, werken, opvoeding, wet- en regelgeving, schuld(sanering), uitkeringen, formulieren, belastingen en/of wijkproblematiek. Via folders, de website en het online magazine het Berflo Bulletin wordt aangegeven voor welke zaken bewoners waar, en wanneer terecht kunnen. Uitgangspunt is dat de bewoners van de Berflo Es met de kennis van de vraag de BalieBus bemensen. De bewoners bepalen via de Berflo BV waar eventueel professionals ingezet moeten worden en welke diensten en welke deskundigheid naar de wijk gehaald (ingekocht) moet worden bij bepaalde organisaties. Bewoners bepalen wat nodig is en waarvoor en door wie extra wordt geïnvesteerd in tijd en geld. Zo garanderen we dat er vraaggericht wordt gewerkt. Bewoners onderzoeken eerst zelf wat nodig is en hoe dat bereikt kan worden. Zelfsturing, zelfstandigheid en de beschikbare talenten uit de wijk worden zo optimaal benut met het noaberschap als onderlegger, waarbij de onderlinge samenwerking van bewoners wordt gestimuleerd. De Berflo BalieBus wordt ook een soort documentatiecentrum voor de wijk. Door de ontmoetingen van de buurtbewoners aan de balie ontstaat meer inzicht in wat er leeft, maar weet men ook beter wie er leeft in de wijk. Waar liggen talenten? Waar kunnen we die voor inzetten? Gaandeweg ontstaat een Berflo Baliebak, met informatie die we weer kunnen gebruiken voor het opzetten van andere projecten. Vandaar ook het belang van een snelle start van dit project. Via de Berflo BalieBus ontstaat er een direct contact tussen de Berflo BV en de bewoners en de bewoners onderling uit de wijk Berflo Es. Een rondrijdend loket als deze bestaat nog niet. De verkregen informatie kan uitgewisseld worden en ondersteuning bieden bij projecten die de Gemeente Hengelo en de Woningcorporatie in de wijk willen uitvoeren. Tevens kan de BalieBus een plek zijn voor het geven van informatie, uitdelen van folders. De Berflo BV gaat de BalieBus ook verhuren aan o.a. zorginstellingen en andere externe partijen voor o.a. spreekuren, infodagen, inloopavonden etc. Zorginstellingen Aveleijn en Carint gaven aan graag gebruik te willen maken van de BalieBus. De intentie is om samen met o.a. de Gemeente Hengelo, Woningcorporatie Welbions en de zorginstellingen op te trekken en de wijk leefbaarder te maken. In het ontwerp van de bus wordt ruimte gelaten voor verkochte advertenties van onder andere de Gemeente Hengelo, Welbions en ondernemers uit de wijk.

22

2.2 Berflo Boerderij

De Berflo Es kent een aantal braakliggende terreinen. Deze lege plekken in de wijk, waarvan het groen niet wordt onderhouden, worden zeker in het najaar en de winter door de bewoners in de wijk als onprettig en onveilig ervaren. Deze vaak langdurig braakliggende terreinen verminderen de leefbaarheid in de wijk. Deze stille en veelal verwaarloosde terreinen moet ‘nieuw leven’ worden ingeblazen. Dat doet de Berflo BV door deze terreinen (tijdelijk) te gebruiken voor duurzame projecten waarmee ook inkomsten gegenereerd kunnen worden. De Berflo Boerderij is zo’n project. Onder de Berflo Boerderij verstaan we o.a. het verbouwen van biologische groenten en kruiden op braakliggende terreinen. Deze grote “volkstuin” zal in ieder geval worden beheerd en onderhouden door de bewoners uit de wijk, waarbij de ethische –en ontwerpprincipes van de permacultuur worden gehanteerd. Philip Gortemaker is een expert op dit gebied en heeft zich met een 4-tal andere “groene” bewoners al opgeworpen als vrijwilliger. Het gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen in de Berflo Es ligt met € 26.700 onder het Hengelose gemiddelde van € 31.900. Hoewel het gemiddeld besteedbaar inkomen in de Berflo Es € 26.700 is, moeten meer dan 44% van de bewoners in deze wijk rondkomen met een gemiddeld besteedbaar inkomen van € 17.700. Omdat een laag inkomen en gezond eten vaak niet samen gaan kiest de Berflo BV ervoor in eerste instantie aan te bieden aan de bewoners uit de Berflo tegen een lage prijs, om daarmee gezond eten betaalbaar te maken en te stimuleren. Daarnaast gaat de Berflo BV via de Berflo Boerderij maaltijden aanbieden en groente- en fruitmarkten organiseren in de wijk en daarbuiten. Hierdoor kan de Berflo BV extra inkomsten genereren waarbij we ook nadrukkelijk de samenwerking zoeken met de ondernemers in de wijk. Ook willen we bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans bieden om in het project te participeren. We ondersteunen bewoners bij het vinden van een baan, en daarmee hun terugkeer in de samenleving, door het opdoen van werkervaring. In ieder geval vinden ze bij ons een plek om bezig en onder de mensen te zijn. De Berflo BV is in gesprek met Transition Town Hengelo, een platform voor duurzame initiatieven, zorginstelling Aveleijn, de voedselbank en cateringgroepen over de behoeftes en de mogelijkheid om hierin samen op te trekken. Ook zij delen onze overtuiging dat we met initiatieven als deze de wijk netter, schoner en leefbaarder maken. De braakliggende terreinen krijgen een functionele bestemming ten gunste van de wijk. Daarnaast wil de Berflo BV een eigen permanente fysieke locatie voor de opslag en de verkoop van groente en fruit en het kunnen bereiden en aanbieden van (afhaal)maaltijden. De ambitie van de Berflo BV is op termijn één van de braakliggende terreinen aan te kopen en hierop een milieuvriendelijk strobalengebouw te laten verrijzen. De Berflo Boerderij als sociaal, economisch, ecologisch, levendig en bruisend hart van de wijk Berflo Es. In de opstartfase begint de Berflo BV met de uitvoer van genoemde activiteiten op de locatie aan de Jasmijnstraat. De Berflo BV heeft een 3-tal zoeklocaties (leegstaande gebouwen) op het oog om deze werkzaamheden gaandeweg uit te breiden. De Gemeente Hengelo en Woningcorporatie Welbions hebben toegezegd dat de Berflo BV tenminste één braakliggend terrein, gedurende 3 tot 5 jaar, om niet mag gebruiken voor de verbouw van groente en kruiden. De intentie is dat we een schitterend gelegen braakliggend terrein naast de sportvelden van de HVV voor dit doel in gebruik mogen nemen. We hebben de Gemeente Hengelo tevens uitgedaagd na te denken over het instellen van een regelvrije zone wat de bouw en exploitatie van een eventueel strobalengebouw kan vergemakkelijken.

23

2.3 Berflo Bestelauto

Het idee voor dit project komt onder andere voort uit een veelgehoorde klacht van bewoners uit de wijk die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Voor de gehele wijk is slechts één buslijn beschikbaar. Voor het overgrote deel van de bewoners uit de Berflo Es betekent dit dat de dichtstbijzijnde halte op tenminste één kilometer afstand ligt. Voornamelijk voor bewoners die slecht ter been zijn is dit een hele opgave. Een andere aanleiding voor dit project is dat tot eind 2013, 65 plussers uit de gemeente Hengelo gratis gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer binnen de eigen gemeentegrenzen. De gemeente Hengelo is voornemens de subsidie voor dit project met ingang van 1 januari 2014 stop te zetten of in ieder geval te versoberen. Door deze bezuiniging worden alleen al in de Berflo Es ruim 900 bewoners gedupeerd. De bewoners van de Berflo Es krijgen te maken met duurder openbaar vervoer. Een derde reden is, dat door de crisis meer mensen op zoek gaan naar mogelijkheden tot het verlagen van de maandlast. De Bestelauto is een goed alternatief voor het eigen vervoer. De vraag naar een betaalbaar vervoermiddel groeit en het bewonersbedrijf wil de bewoners hierin tegemoet komen. De Berflo BV wil voor de bewoners in- en buiten de wijk een elektrische auto ter beschikking stellen. De auto, die met chauffeur gehuurd kan worden, zal in eerste instantie worden ingezet voor mensen die zijn aangewezen op vervoer. Zeker voor mensen met een beperking (bijvoorbeeld slecht ter been, of slechtziend), en/of een smallere beurs, biedt de Berflo Bestelauto een uitkomst. Doordat de Bestelauto wordt bemenst door medewijkbewoners van de gebruikers wordt met het aanbieden van deze dienst tevens voorkomen dat mensen in een isolement raken. Bijkomend aspect is dat we met name voor bewoners met een chronische ziekte, die daar begeleiding in nodig hebben, de zorgkosten kunnen beperken. Tegen een geringe vergoeding kunnen alle bewoners uit zowel de Berflo Es als ook de bewoners uit de Gemeente Hengelo van de diensten van de Berflo Bestelauto gebruik maken. De Berflo Bestelauto is een project dat we ook onder de aandacht hebben weten te brengen bij een autobedrijf Huiskes-Kokkeler uit Hengelo. In de gesprekken met dit bedrijf werd duidelijk dat zij bereid zijn het project te ondersteunen door een tegemoetkoming in de eventuele aankoop of leasekosten. Daarnaast behoort het gratis aanbrengen van de bestickering tot de mogelijkheden. Verder kan dit project worden gefinancierd door o.a. sponsoring en/of een bijdrage van woningcorporatie Welbions en subsidies van de gemeente Hengelo. Als tegenprestatie bieden we de mogelijkheid tot reclame op de auto. De administratie loopt via de Berflo BalieBus en/of Berflo Bedrijfspand. De Berflo Bestelauto wordt evenals de Berflo BalieBus en andere initiatieven via folders, de website en het initiatief de Berflo Bulletin onder de aandacht gebracht.

24

2.4 Berflo Beheer

Corporaties en Gemeentes zullen naar verwachting de komende jaren minder middelen hebben voor het noodzakelijk onderhoud. Dit zal grote gevolgen gaan hebben voor de leefomgeving van bewoners. Om verpaupering in de wijk de Berflo Es te voorkomen is het idee Berflo Beheer ontstaan. De Berflo BV wil verschillende taken in het fysiek onderhoud van de wijk op zich nemen. Hierbij moet men denken aan aanvullend onderhoud van openbaar groen, het verwijderen van zwerfafval, en het schoonhouden van de portieken in de flats. Tevens kan de Berflo BV toezicht houden op de werking van trapverlichting, het vervangen van kapotte lampen en het kan kleine reparaties verrichten. Daarnaast gaat Berflo Beheer bijdragen aan het onderhoud van de lokale speelvoorzieningen en bankjes. Ook wil de Berflo BV zich in kunnen zetten voor herbestrating, wanneer dit niet verder gaat dan enkele losliggende tegels.

De Berflo BV wil de Gemeente Hengelo en de woningcorporatie Welbions tegemoet komen doordat het de uitvoer van de omschreven taken in haar eigen wijk goedkoper kan uitvoeren. Door de uitvoer te verschuiven naar de Berflo BV wordt tevens efficiënter invulling gegeven aan het fysieke onderhoud van de wijk, omdat de Berflo BV dicht bij de wijk en haar bewoners staat. Daardoor is de Berflo BV goed op de hoogte van concrete behoeften. De Berflo BV ziet in de uitvoer van werkzaamheden voor deze instanties ook een springplank naar andere opdrachtgevers. De Berflo BV heeft de mogelijkheden tot overname van- en/of aanvullende taken uitvoerig met de Gemeente Hengelo en woningcorporatie Welbions besproken. We hebben onze ideeën, door middel van een fietstocht door de wijk en een gezamenlijk bezoek aan het inmiddels gestarte Bewonersbedrijf in Leeuwarden, kunnen verhelderen. Hierdoor werd de manier waarop kan worden samengewerkt en de rol die eenieder hierin kan spelen verduidelijkt. Dit heeft ertoe geleid dat we met beide partijen concrete afspraken hebben kunnen maken over het starten van een pilot. Deze pilot houdt in dat de Berflo BV zelf vier plekken in de wijk mag aanwijzen waarmee het graag wil starten. De intentie van de corporatie en de gemeente is dat, afhankelijk van de resultaten, de werkzaamheden na een jaar kunnen worden uitgebreid naar andere delen in de wijk. Ook is in een convenant tussen de woningcorporatie Welbions en de Gemeente Hengelo vastgelegd dat het initiatieven zoals de Berflo BV voor tenminste 4 jaar zal ondersteunen. Het convenant is ter inzage beschikbaar.

25

De Berflo Es heeft voor de uitvoer opgeleide vrijwilligers beschikbaar en de Berflo BV kan vanuit het sociale netwerk goed signaleren en bemiddelen, wanneer het gaat om gerichte klachten in de wijk betreffende fysiek onderhoud. De Berflo BV ziet ook kansen voor (langdurig) werklozen uit de wijk en wil hen de mogelijkheid bieden zich te verbinden aan de uitvoer van deze taken om hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren. In de uitvoering van het groenbeheer gaat de Berflo BV samenwerken met de SWB (sociale werkplaats). Zij beschikken tevens over groot materieel wat de Berflo BV in het begin een forse investering bespaart. De Berflo BV moet voor dit project wel investeren in een auto ten behoeve van het vervoer van goederen voor de omschreven werkzaamheden. Gedacht wordt aan een tweedehands Caddy met trekhaak, die tevens wordt ingezet als ondersteuning bij andere projecten van de Berflo BV en voor het genereren van neveninkomsten, uit bijvoorbeeld hulp bij kleine verhuizingen en (grof)vuilophaal. De Berflo BV kan om niet gebruik maken van een aanhanger die in het bezit is van speeltuin ’t Twekkelerwegkwartier. Door het onderhouden van de wijk in de ruimste zin van het woord, worden bewoners gestimuleerd de buurt schoon te houden en zich hiervoor in te zetten. De leefbaarheid wordt bevorderd en bewoners worden ook meer verantwoordelijk voor hun eigen woonomgeving. De waardering voor de wijk zal hiermee toenemen. De uitstraling van de wijk verbetert aanzienlijk, waarmee eveneens de woningwaarde stijgt en woningen makkelijker te verhuren en/of te verkopen zijn. Het zet de Gemeente Hengelo op de kaart.

2.5 Berflo Bedrijfspand

De Berflo BV wil een eigen pand dat tevens onderdak kan bieden aan de Berflo BalieBus en het Berflo Bestelauto. De Berflo BV wil haar onderneming verder ontwikkelen vanuit een fysieke locatie, zodat de Berflo BV voor de bewoners uit de wijk niet slechts zichtbaar wordt via de Berflo BalieBus. Op een aantal plekken in de Berflo Es kampt de wijk met leegstand van vastgoed. Evenals de braakliggende terreinen vermindert leegstand de leefbaarheid in de wijk. De Berflo BV zou één van deze vastgoedpanden (tijdelijk) in gebruik kunnen nemen als eigen onderkomen, totdat het betreffende pand een andere invulling krijgt of gesloopt wordt. Door hergebruik van leegstaande panden wordt tevens verpaupering voorkomen. Met de Gemeente Hengelo en Woningcorporatie Welbions zijn onze intenties ten aanzien van dit product/project besproken. Beide instanties zijn van mening, dat het hebben van een fysieke locatie voor de Berflo BV een vereiste is. De gesprekken hebben ertoe geleid dat we in een nieuwbouwproject in Veldwijk Zuid een ruimte van circa 250 m2 vrijgesteld van huur kunnen gaan gebruiken. Een win-win situatie: genoemde instanties willen graag reuring in het nieuwe deel van de wijk en de Berflo BV heeft hiermee een vaste fysieke locatie, waarmee het ook geld gaat verdienen door de exploitatie en het beheer van dit pand ten behoeve van diverse maatschappelijke en culturele activiteiten, functies en diensten. Deze ruimte is vanaf april 2014 te gebruiken. Tot die tijd vestigen we ons in het TWK aan de Heraklesstraat 2 Hengelo, waarvoor eveneens geen huur in rekening wordt gebracht. In het kader van de ontwikkeling van de wijkeconomie wil de Berflo BV op termijn ook andere leegstaande panden in gebruik nemen waarmee het geld wil verdienen, door het op commerciële basis verhuren van vastgoed. Het commerciële vastgoed van de Berflo BV voorziet in flexibele huisvesting van o.a. jonge of startende ondernemingen. Op deze manier creëert de Berflo BV een gegarandeerd inkomen voor de lange termijn. Dit inkomen wordt gebruikt om andere projecten voor de gemeenschap te financieren. Deze continue inkomensstroom kan alleen gegarandeerd worden als er voortdurend geïnvesteerd wordt in het onderhoud en de ontwikkeling van het vastgoed. Wil de Berflo BV geld met vastgoed kunnen verdienen moet het eigenaar zijn van het vastgoed, of deze ter beschikking krijgen. Dit kan op verschillende manieren: ‡

Zelf investeren in aankoop of nieuwbouw van vastgoed.

‡

De eigenaren kunnen een gebouw voor een symbolisch bedrag ter beschikking stellen.

‡

Eigenaren kunnen een gebouw voor bepaalde tijd ter beschikking stellen.

‡

Loterijen of andere liefdadigheidsinstellingen kunnen bijdragen in de aankoop van vastgoed.

26

Op dit moment is er een multifunctionele accommodatie, bekostigd door de Gemeente Hengelo, in aanbouw, waarin een drietal basisscholen uit de Berflo Es gehuisvest gaan worden. De huidige locaties van deze scholen komen leeg te staan. De Berflo BV is in gesprek met de eigenaren van deze panden om te onderzoeken of één of meerdere locaties (tijdelijk) in gebruik kunnen worden genomen door de Berflo BV.

2.6 Berflo Bulletin

Figuur 7: Screenshot van de Berflo Tribune

Berflo Bulletin is een online magazine dat helder, transparant en laagdrempelig verslag doet van de Berflo Es in woord en vooral, in beeld. Een sterk visueel georiënteerde website van, voor en door bewoners. Het doel van het magazine is bewoners bij hun leefomgeving te betrekken en dingen die spelen bespreekbaar te maken. Het online magazine, dat de naam Berflo Tribune kreeg, is in het najaar van 2005 van start gegaan en heeft sindsdien een aantal voorpublicaties gemaakt. Die voorpublicaties, waaronder bijvoorbeeld een open brief aan wethouder Guido Weber, hebben er toe geleid dat er een discussie op gang is gebracht over het mogelijk maken van particuliere woningbouw binnen de herstructureringsactiviteiten van de Berflo Es.

Per 20 april 2006 is het Berflo Tribune officieel van start gegaan. De Berflo Tribune werd tot voor kort gerealiseerd door een redactie van vrijwilligers die werd begeleid door een projectteam van FC Twente 'Scoren in de Wijk'. Na jarenlange ondersteuning en begeleiding vond het projectteam van FC Twente “Scoren in de Wijk” het tijd om het project over te dragen aan de wijkbewoners. De Berflo BV heeft zich hierom gemeld en onlangs de Berflo Tribune overgenomen. Stichting Wijkraad Berflo Es, initiatiefnemer van de Berflo BV, dient als tussenstation om het Berflo Bulletin na oprichting van de Berflo BV onder te brengen bij de Berflo BV. Stichting Wijkraad Berflo Es heeft in haar ICT huisleverancier, Roneco IT Solutions, een partner gevonden die bereid is een aanzienlijk bedrag te willen investeren. De Berflo Tribune wordt daarmee van een update naar de laatste stand der techniek voorzien. Tevens zal het magazine van een grondige facelift worden voorzien. De Berflo BV wil na de overname van de Berflo Tribune de redactiestatuten en de naam wijzigen in Berflo Bulletin. Een van de punten die in de statuten staat, is dat er geen reclame-uitingen geplaatst mogen worden op/in de Berflo Tribune. De Berflo BV wil de kosten voor dit project geheel terugverdienen met reclame-inkomsten. De Berflo BV tracht dit te realiseren door: x x x

Advertentie-inkomsten van lokale bedrijven uit de wijk. Advertentie-inkomsten van bedrijven uit Hengelo. Advertentie-inkomsten vanuit Google Adsense.

Om dit doel te kunnen realiseren moet de Berflo Bulletin technisch op punten worden aangepast om integratie met sociale media en Google Adsense te kunnen realiseren. Alle technische hoogstandjes zullen worden geïntegreerd in het nieuwe online magazine van de Berflo Es.

27

28

3. Bedrijfsvoering en Marketing De stichting Bewonersbedrijf Berflo Es exploiteert en borgt de continuïteit van de Berflo BV. Stichting Bewonersbedrijf Berflo Es is verantwoordelijke voor het economische rendement en het sociaal rendement van de Berflo BV. Stichting Bewonersbedrijf Berflo Es wordt opgericht door het onderstaande oprichtingsbestuur: x x x x x x x

Geert Walgemoed, bewoner en bestuurder Stichting Wijkraad Berflo Es Roy Roemaat, bewoner en voorzitter Stichting Wijkraad Berflo Es Barrie Blok, bewoner Majella Silvis, bewoner Hans Kok, oud bewoner en oud wethouder van Hengelo Peter Pinkhaar, oud directeur woningcorporatie Welbions Vera de Hart, freelance adviseur personeels- en organisatievraagstukken

Deze 7 ontwikkelaars nemen bestuurlijke verantwoordelijkheid en dragen daarmee zorg voor een stabiel en solvabel bedrijf. Samenwerkingspartners zoals Welbions, de gemeente Hengelo en Aveleijn zijn geen partij in de Stichting, zij leggen zich toe op hun professionalisme. De Berflo BackOffice verzorgt de centrale registratie en administratie zowel richting de zakelijk leider en de project coördinatoren als richting het bestuur. Noodzakelijk voor een goede beheersbaarheid van de Berflo BV. De zakelijk leider heeft de dagelijkse leiding, is ondernemend, draagt zorg voor de contract onderhandelingen en weet ideeën en vragen van bewoners om te zetten in haalbare projecten.

29

3.1 Stichting Bewonersbedrijf Berflo Es De exploitatie van de Berflo BV is in handen van een onafhankelijke stichting, Stichting Bewonersbedrijf Berflo Es. Deze borgt de continuïteit van de Berflo BV. Stichting Bewonersbedrijf Berflo Es is verantwoordelijke voor: x x x x x

de facilitaire organisatie de inhoudelijke coördinatie en communicatie met stakeholders coördinatie van het marketingbeleid de financiële administratie de liquiditeit en solvabiliteit

De Stichting Bewonersbedrijf Berflo Es heeft een bestuur bestaande uit bewoners van de Berflo Es en externe deskundigen die een aantoonbare relatie hebben met deze wijk.Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden, waarbij het aantal bewoners dat zitting gaat nemen ten alle tijden in de meerderheid is. Het oprichtingsbestuur van "Stichting Bewonersbedrijf Berflo Es" heeft 4 bewoners en 3 externen. Het oprichtingsbestuur van de Stichting Bewonersbedrijf Berflo Es zal bestaan uit Geert Walgemoed, Roy Roemaat, Majella Silvis en Barrie Blok, Hans Kok, Peter Pinkhaar en Vera de Hart. Deze 7 bestuursleden nemen bestuurlijke verantwoordelijkheid en dragen daarmee zorg voor een stabiel en solvabel bedrijf. Het bestuur kan worden uitgebreid met vertegenwoordigers die de Berflo BV ook in de netwerken van wijkeconomie, leer/werkbedrijven en sport en cultuur kunnen vertegenwoordigen. De samenwerkingspartners van de Berflo BV zijn zelf geen partij in de Stichting. Zij doen waar zijn goed in zijn. Wij voorkomen daarmee dat partners naast inhoudelijke relaties met elkaar ook een afhankelijke economische relatie hebben. De kans bestaat dat dit zal leiden tot onwerkbare verhoudingen. Stichting Wijkraad Berflo Es Er is een duidelijke scheiding tussen de stichting Wijkraad Berflo Es en stichting Bewonersbedrijf Berflo Es. De doelstellingen van de stichting Wijkraad Berflo Es zijn wezenlijk anders dan de doelstellingen van stichting Bewonersbedrijf Berflo Es. De Wijkraad Berflo Es houdt zich bezig met het behartigen van de belangen van de bewoners van de Berflo Es. De Berflo BV houdt zich daarin tegen bezig met uitvoerende taken in de Berflo Es.

3.2 Meerwaarde Berflo BV

In de eerste plaats is het in zijn geheel al een uniek concept. Een bewonersbedrijf dat wijkgenoten samen verbind in de verbetering van de dienstverlening in hun wijk. Het is een experimenteel concept dat nog in de kinderschoenen staat, maar wel veelbelovend is. Door de oprechte betrokkenheid van bewoners voor hun eigen wijk, zullen naar verwachting diensten veel meer behoeften vervullend zijn dan nu het geval is.

3.3 Personeel

De Berflo BV heeft een bescheiden en doelmatige organisatie Zakelijk leider De zakelijk leider is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de organisatie. De zakelijk leider staat in voor de uitvoering van het zakelijk beleid dat samen met het bestuur wordt uitgezet. De zakelijk leider coördineert, consolideert en controleert de zakelijke en administratieve ondersteunende activiteiten van de Berflo BV, met het doel in overleg het bestuur het kader te bepalen (in termen van personeel, middelen en budget) waarin de activiteiten van de Berflo BV zullen plaatsvinden en dat voldoet aan de ontwikkelde doelstellingen op korte, middellange en lange termijn. Binnen die contouren is de zakelijk leider verantwoordelijk voor de begrotingsopmaak en staat hij in voor de permanente opvolging van het budget en de verschillende projectbegrotingen. De zakelijk leider is verantwoordelijk voor de contacten met opdrachtgevers en betrokken partners en coproducenten. Hij zorgt voor een efficiënt georganiseerde administratie en boekhouding. De zakelijk leider is ook verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van de Berflo BV en rapporteert over zijn werkzaamheden aan het bestuur. Hij krijgt de belangrijke taak om coproducenten, investeerders en verdelers te vinden. De zakelijk leider is ondernemend en weet ideeën en vragen van bewoners om te zetten in haalbare projecten. 30

BackOffice Het personeel van de BackOffice ondersteund zowel de zakelijk leider als het bestuur met secretariële en administratieve taken. Projectcoördinator De Berflo BV heeft voor elk project een projectcoördinator. De projectcoördinator is binnen een project verantwoordelijk voor het aanbrengen van structuur en orde in kwalitatieve informatiestromen en het opstarten/uitvoeren van processen ter ondersteuning van één of meerdere projecten. Hierbij heeft de projectcoördinator een signalerende rol bij knelpunten en verstoringen in de voorgang van het project en het zoeken naar mogelijke oplossingen Kerntaken zijn o.a.: x x x x x x

Bewaken van de voortgang van een project Opstellen en beheren van het projectarchief Verrichten van administratieve werkzaamheden Verzorgen van de communicatie binnen een project Verantwoordelijk voor de financiële project beheersing Opstellen en beheren van de planning

Vrijwilligers De vrijwilligers zijn het belangrijkste van de organisatie. Zonder vrijwilligers is er geen Berflo BV. De vrijwilligers worden geworven uit het bestaande netwerk van actieve bewoners in de Berflo Es. Door te laten zien wat wij met de Berflo BV voor ogen hebben hopen we meer bewoners te enthousiasmeren om zich ook (vrijwillig) in te zetten voor de Berflo BV. De intentie van de Berflo BV is om vrijwilligers een vergoeding te geven voor de verrichte werkzaamheden. Deze vergoeding zal naar rato worden uitbetaald op basis van het aantal uren dat de vrijwilligers zich heeft ingezet. Marketing medewerker De marketingmedewerker is verantwoordelijk voor het uitvoeren en onderhouden van het communicatieplan. Het voeren van een effectieve communicatiestrategie vereist een groot netwerk in de Berflo Es en met stakeholders.

3.4 Vergunningen / regelgeving / verzekeringen 3.4.1 Vergunningen Bouwvergunning De Berflo BV heeft voor het realiseren van de Berflo Boerderij een bouwvergunning nodig. Het bestemmingsplan moet aangepast worden voordat er een bouwvergunning kan worden afgegeven. In het kader van het experiment heeft de gemeente Hengelo aangegeven een vergunningsvrije zone te willen onderzoeken. Dit zou betekenen dat er geen bouwvergunning direct nodig is op korte termijn. Op langere termijn zal dan wel gekeken moeten worden naar de juiste vergunningen. Gebruikersvergunning Bij het in gebruik nemen van zowel de Berflo Boerderij als het Berflo Bedrijfspand is een gebruikersvergunning nodig van de brandweer. Deze moet 3 maanden van te voren worden aangevraagd. Voorwaarden voor voorzieningen ten behoeve van publieke activiteiten zijn vastgelegd in het gebruiksbesluit. Horeca exploitatievergunning Voor de exploitatie van ondersteunende horeca is een horecaexploitatievergunning en een Drank- en horecawetvergunning nodig. Er moet altijd een van de leidinggevenden in opgenomen zijn. Aanvraagvergunning duurt 12 weken. De ondersteunende horeca moet voldoen aan inrichtingseisen Drank- en Horecawet.

31

3.4.2 Regelgeving Waterleidingwet Veilig leidingwater aan derden: In de inrichting en bouw moet worden voldaan aan verplichtingen ten aanzien van legionella preventie en zorgplicht schoon drinkwater. Voedsel en Warenautoriteit (VWA) Deze is belast met Handhaving Warenwet en Drank- en Horecawet. Informatie op maat op de site van VWA. O.a. hygiënische voedselbereiding. Ieder horecabedrijf moet werken volgens de HACCP ofwel Hygiënecode. Er dient altijd een Hygiëne codeboek binnen een bedrijf aanwezig te zijn. De ondernemer moet hier gebruikelijk mee om weten te gaan. Tevens moeten ondernemers er zorg voor dragen dat hun medewerkers volledig op de hoogte zijn van de hygiënecodes en is het verstandig dat ook zij de cursus hygiënecode voor de horeca volgen. Tijdens de openingsuren van een horecagelegenheid, dient er altijd één persoon aanwezig te zijn die in het bezit is van het diploma sociale hygiëne. Arbo Bij personeel in dienst verplicht contract afsluiten met Arbo dienst Iedere werkgever is verplicht één of meerdere bedrijfshulpverleners in het bedrijf aanwezig te hebben. De Arbodienst ziet hier streng op toe. Diploma Horeca Ondernemersvaardigheden Horecabranche, brouwers en de banken hebben een overeenkomst gesloten, waarin staat dat een hov-diploma als minimale eis wordt gesteld voor het starten van een eigen bedrijf. De startende ondernemer zal eerst in het bezit moeten zijn van dit diploma, voordat men met hulp van een bank of brouwerij een eigen zaak kan beginnen.

3.4.3 x x x x

32

Verzekeringen Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven Collectieve Opstalverzekering Collectieve Inventarisverzekering Bestuursaansprakelijkheid verzekering

33

4. Ontwikkeltraject De Berflo BV wordt in drie jaar tijd gerealiseerd. Voordat de Berflo BV op 1 januari 2014 haar deuren officieel opent, moet er nog veel voorbereidend werk worden verzet. Er worden fondsen en startkapitaal aangevraagd om de kosten te dekken voor: x x x

de eenmalige aanschaf van materialen de aanloopverliezen in de opstartjaren de trainings- en coaching trajecten van personeel.

Er worden afspraken gemaakt over opdrachten met betrekking tot het onderhoud van de openbare ruimte. Er wordt een marketingplan ontwikkeld en een operationeel plan. De Berflo BV werkt een gedetailleerd plan uit voor de bedrijfsvoering en voor de financiële exploitatie. Het experiment De Berflo BV is geslaagd als het na 3 jaar zelfvoorzienend is en als er 4 van de 6 projecten succesvol zijn.

34

4.1 Advisering De Berflo BV zal in het ontwikkelingstraject advies krijgen van specialisten van onder andere het LSA, gemeente Hengelo, Welbions, Hans Kok Advies, Peter Pinkhaar, Vera de Hart, collega BewonersBedrijven, Kamer van Koophandel Oost Nederland, Rabobank Centraal Twente, AccountAdvies en Roneco IT Solutions. De Kamer van Koophandel, de Rabobank Centraal Twente, Roneco IT Solutions en AccountAdvies hebben allen aangegeven geïnteresseerd te zijn om binnen hun MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) de Berflo BV van advies te dienen.

4.2 Fasering Tabel 11: Planning deelprojecten 2014 Q1

Q2

Q3

Q4

2015 Q1

Q2

Q3

Q4

2016 Q1

Q2

Q3

Q4

Berflo Beheer Berflo Bestelauto Berflo Boerderij Berflo BalieBus Berflo Bulletin Berflo Bedrijfspand

Locatie TWK

4.2.1 Financiering In de periode september 2013 tot en met januari 2014 moeten fondsen en subsidies worden aangevraagd ter dekking van de eenmalige inrichting, ter dekking van aanloopverliezen in de opstartjaren en ter dekking van training en coaching trajecten van personeel.

4.2.2 Business tot Business afspraken In de periode september tot en oktober 2013 moeten er afspraken over opdrachten voor Berflo Beheer worden gemaakt met Welbions en gemeente Hengelo. Er moeten concrete opdrachten worden geformuleerd en de financiële afspraken moeten worden gemaakt. In de periode november tot en met december 2013 moeten contracten worden aangegaan met opdrachtgevers.

4.2.3 Inrichting In de periode november 2013 moet de Berflo BackOffice worden ingericht. De Berflo BackOffice zal tijdelijk worden gehuisvest bij Buurt- en Speeltuinvereniging Twekkelerwegkwartier. Medio 2014, als de gewenste locatie aan de Jasmijnstraat is opgeleverd, zal de Berflo BackOffice daar intrekken.

4.2.4 Marketing Er moet uiterlijk vanaf januari 2014 gewerkt worden aan een Marketing plan. Eerste uitdaging is met een knaller de Berflo BV direct goed in de markt te zetten en direct een grote groep bewoners te bereiken. De reguliere communicatie-instrumenten moeten per mei 2014 operationeel zijn.

35

4.2.5 Operationeel en Financieel plan Er moet vanaf november 2013 worden gewerkt aan een operationeel plan. Het bestuur werkt een gedetailleerd plan uit voor de bedrijfsvoering en voor de financiële exploitatie, met daarin aandacht voor Risico management op basis van: x x x x

Kritische succes factoren Kritische prestatie Indicatoren Valkuilen en Obstakels de liquiditeits- en solvabiliteitsbegroting

Aan de hand hiervan wordt duidelijk welke maatregelen de Berflo BV moet nemen in een op te zetten calamiteitenfonds en de wijze waarop zij haar Stakeholders management moet onderhouden. Deze fase moet in januari 2014 worden afgerond.

4.2.6 Personeel In de periode november 2013 tot eind maart 2014 moeten de vrijwilligers worden geworven. Er hebben zich al een aantal vrijwilligers verbonden aan de Berflo BV maar er moeten er nog meer bij om de continuïteit te waarborgen.

4.3 Toekomst

In de toekomst zien we mogelijkheden voor een zonnepanelen park in de wijk. Hierover zijn we in gesprek met Essent en Twente Milieu. Eveneens behoort het verzamelen, herstellen en pimpen van tweedehands kleding tot een mogelijk product in de nabije toekomst.

36

5. Analyse De Berflo BV is een uniek initiatief. Er is nauwelijks vergelijkingsmateriaal. Binnen het landelijke experiment BewonersBedrijven zijn er nu één ander BewonersBedrijven in uitvoering. Voordeel van het landelijke experiment is dat je van elkaar kunt leren. Zo heeft een delegatie van de Berflo BV een bezoek gebracht aan het Bewonersbedrijf Heechterp Schieringen in Leeuwarden. Om de inhoudelijke aannames te kunnen onderbouwen, heeft de Berflo BV daarom een externe omgevingsanalyse uitgevoerd. Daaruit zijn sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van de Berflo BV gedistilleerd. De externe omgevingsanalyse uitgevoerd en een meso omgevingsanalyse aan de hand van Porter’s 5 krachtenmodel. Daaruit zijn de 5 meest van toepassing zijnde sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen gedestilleerd. Deze zijn opgenomen in onderstaande paragraaf 5.1, de SWOT analyse. Uiteraard heeft de Berflo BV sterke kanten. De oprichters hebben een diep geworteld netwerk in de wijk, stad en regio. Er is voldoende ervaring in het opzetten van nieuwe ondernemingen. De Berflo BV kan met haar vernieuwde en aanvullend aanbod een grote groep bewoners bereiken. In de Berflo Es en zelfs in Hengelo zijn voor 5 van de 6 projecten geen ondernemingen die soort gelijke producten enof diensten aanbieden. Alleen Berflo Beheer heeft concurrentie met ondernemingen die dezelfde werkzaamheden verrichten. Berflo Beheer onderscheid zich van de concurrentie door te werken met bewoners uit de wijk.

37

5.1 SWOT Analyse. Sterkten 1.

2. 3.

4. 5.

De Berflo BV heeft een groot netwerk binnen de gemeente, bedrijven, instellingen en vooral ook de wijk zelf. Daarnaast is er een voorgeschiedenis opgebouwd door onder andere Scoren in de wijk, diverse bewonersorganisaties en commissies die al geruime tijd nauw samenwerken en zich buigen over verschillende zaken die spelen in de wijk. De Berflo Es is een wijk waar men nauw met elkaar verbonden is en waar iedereen elkaar kent. De bewoners zijn zeer divers. Door projecten in het verleden is een duidelijk beeld ontstaan over de behoeften van de Berflo Es. Door de herstructurering is een goed beeld ontstaan voor wat er leeft in de wijk. De Berflo BV is een innovatief concept en biedt een verscheidenheid aan diensten en producten met een groot bereik onder de bewoners De bundeling en samenwerking van organisaties die werkzaam zijn in de wijk binnen de Berflo BV biedt synergievoordelen in de bedrijfsvoering en marketing. De Berflo BV werkt als één overkoepelende organisatie. De Berflo BV biedt stages en stagebegeleiding t.b.v. leerwerktrajecten. Het personeel is met name afkomstig uit de Berflo Es.

Zwakten 1.

2.

3. 4. 5.

De Berflo Es is een grote wijk met veel potentie, deze potentie wordt niet altijd even goed benut. De eigen kracht van de wijkbewoners wordt niet voldoende onderkend. 2/3 van de huizen in de Berflo Es valt niet onder de herstructurering. Voor de bewoners van deze huizen is onvoldoende aandacht. Na herstructurering volgt terugkeer voor een deel van de bewoners naar hun oude wijk, de behoeften van deze mensen zijn nog onvoldoende in kaart gebracht. Dit geldt ook voor de behoeften van nieuwe bewoners. Daarnaast is de mate van betrokkenheid bij deze groep mensen nog onbekend. De Berflo Es is nog in ontwikkeling en daarom onzeker over haar draagkracht en of zij daadkrachtig genoeg zijn om in te springen op kansen die overheden door bezuinigingen laten liggen. De gedachten en gesprekken beperken zich tot een select groepje en zijn onvoldoende gedeeld met de overige wijk. De Berflo BV heeft in de aanloopjaren een begrotingstekort. Door een lang traject van ontwikkeling is er gevaar voor afnemend commitment onder de belanghebbende. De organisatorische, pedagogische en didactische vaardigheden zijn nog in ontwikkeling.

Kansen 1.

2. 3. 4. 5.

De slechte woning markt zorgt er voor dat mensen niet snel verhuizen. In gebieden waar de doorstroming voorheen hoog was is die nu stabiel. Toch zijn er nog altijd veel nieuwe bewoners, wat betekent dat nieuwe talenten kunnen worden aangewend om de wijk te verbeteren. De overheid bezuinigt op veel taken, veel van deze taken komen in aanmerking voor overname door de Berflo BV. Verder zou de Berflo BV haar netwerk kunnen uitbreiden in andere delen van de stad. In het kader van de herstructurering is er lokale aandacht voor de ontwikkeling van de Berflo Es. De herstructurering is nog in volle gang in Veldwijk Noord. Er is aandacht bij Europese, landelijke en lokale overheden en fondsen voor stimulering van BewonersBedrijven. Ervaringen uit eerdere initiatieven in de Berflo Es kunnen we gebruiken.

Bedreigingen 1. 2.

3. 4. 5. 38

Door herstructurering verhuizen bewoners tijdelijk of definitief naar andere delen van de stad. Voordat mensen terug komen is er vaak veel tijd verstreken en is de verbondenheid met de Berflo Es verwaterd. Mensen zijn ontevreden over de onderhoudswerkzaamheden die de overheid verricht, het vervoer van mindervalide mensen dat gedetacheerd is verloopt niet naar wens en de werkloosheid onder bewoners is groot en zal mogelijk zo blijven, omdat de bewoners veelal laaggeschoold zijn er onvoldoende leerplekken aanwezig. De belangen van bewoners worden niet voldoende behartigt, omdat overheden deze voor hen invullen. Ook bepalen overheden het budget. Deze factoren houden zelfstandigheid en eigenaarschap in eigen wijk tegen. Er is afhankelijkheid van externe partners voor de realisatie van de Berflo BV. Het verkrijgen van onvoldoende vrijwilligers.

5.2 Omgevingsanalyse 5.2.1 Externe omgeving Onder de externe omgeving vallen alle onbeheersbare invloeden en groeperingen die hun oorsprong buiten de Berflo BV vinden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de buurtmonitor waarbij beleid, maar ook maatschappelijke ontwikkelingen in kaart worden gebracht. 5.2.1.1

Demografische factoren

In onderstaande omgevingsanalyse worden de demografische, economische, sociaal culturele en politiekjuridische aspecten van het direct verzorgingsgebied beschreven. Naast het directe verzorgingsgebied onderscheiden we ook de stad Hengelo, de provincie en het land. De Berflo Es In hoofdstuk 1 hebben we de wijk Berflo Es al op basis van de buurtmonitor geanalyseerd. We zullen hier niet weer de gegevens weergeven. 5.2.1.2

Economische factoren

Het Hengelose bedrijfsleven blijft gebukt gaan onder de recessie. Overal in Nederland hebben bedrijven op het gebied van omzet en personeel last van de crisis. Over de verwachte omzet ontwikkeling zijn bedrijven positief. Over de personeelssterkte blijft een meerderheid van de bedrijven pessimistisch. Het aantal nieuw gevestigde bedrijven in de Berflo Es is in 2012 (332) met 3% afgenomen t.o.v. 2011 (339). Economie en werkgelegenheid 2012 Tabel 12: Economie en werkgelegenheid Berflo Es 2012 Banen 4 0 995 0

Vestigingen 1 0 26 0

0 70 227 17 35 15 2 3 201 120 0

0 44 93 5 13 12 1 2 60 14 0

94 389 31 28 2.231

10 17 19 15 332

Werk Werkzoekenden

2011 336

2012 331

Vastgoed en bedrijventerreinen Winkelruimte (m2 bvo) Aantal winkels

2011 4.538 19

2012 3.449 17

landbouw, bosbouw en visserij (A) winning van delfstoffen (B) industrie (C) productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stroom, gekoelde lucht (D) winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering (E) bouwnijverheid (F) groot- en detailhandel; reparatie van auto's (G) vervoer en opslag (H) logies, maaltijd- en drankverstrekking (I) informatie en communicatie (J) financiële instellingen (K) verhuur van en handel in onroerend goed (L) advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (M) verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (N) openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen (O) onderwijs (P) gezondheids- en welzijnszorg (Q) cultuur, sport en recreatie (R) overige dienstverlening (S)

Totaal

39

Werkgelegenheid Het aantal werkzoekenden in de Berflo Es is in de periode februari 2011 en februari 2012 ligt gedaald. Stedelijk is het aantal werkzoekende in dezelfde periode met 2 % gestegen naar 2.820 werkzoekende. In 2013 is het aantal werkzoekende in de Berflo Es gestegen naar 380. Het aantal niet-werkende werkzoekende is de afgelopen jaren al afgenomen in de Berflo Es. Dit komt met name door de fysieke ingrepen in het aantal huurwoningen. 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Niet-werkende werkzoekende [aantallen]

657

551

416

391

440

336

331

380

Niet-werkende werkzoekende [%]

8,7%

7,4%

5,8%

5,8%

6,7%

5,2%

5,1%

5,7%

Aantal inwoners

7539

7475

7129

6695

6503

6502

6537

6640

Inkomen Ondanks de crisis blijft het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen in de Berflo Es ligt stijgen. Het Hengelose gemiddelde stijgt echter minder hard.

Gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen Berflo Es Gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen Hengelo

5.2.1.3

2007 24.900

2008 25.500

2009 26.200

2010 26.700

30.700

31.500

31.800

31.900

Sociaal-culturele factoren

In deze paragraaf wordt op basis van de buurtmonitor van de gemeente Hengelo een overzicht gegeven van de belangrijkste conclusies op het gebied van sociale-culturele gegevens van de wijk Berflo Es. De gemeente Hengelo en woningcorporatie Welbions maken zich sterk voor de continuïteit van de gevoerde wijkenaanpak. Uit de enquête leefbaarheid en veiligheid blijken de volgende feiten: x x x x x x x x x x x x x x 5.2.1.4

22% voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt. 27% voelt zich in het algemeen wel eens onveilig. De Berflo Es-er geeft zijn wijk een 6,5 qua veiligheid. 27% geeft aan slachtoffer te zijn van een delict in de wijk. 45% vindt dat er goede speelplekken zijn voor kinderen. 74% vindt de wijk goed verlicht. 55% vindt dat de perken, plantsoenen en parken goed zijn onderhouden. 55% vindt dat de wegen goed zijn onderhouden. De sociale cohesie soort een 6. 23% geeft aan actief te zijn geweest om de buurt te verbeteren. De leefbaarheid van de Berflo Es krijgt een 7. De fysiek kwaliteit van de woonomgeving krijgt een 5,4 De score voor sociale overlast is 1,7 (0 = weinig voorkomend en 10 = veel voorkomend.) De score voor verkeersoverlast is 4,5 (0 = weinig voorkomend en 10 = veel voorkomend.) De score voor overige overlast is 1,8 (0 = weinig voorkomend en 10 = veel voorkomend.) Politiek Juridisch

In deze paragraaf worden de politieke en juridische elementen van de omgeving aangekaart. Dit wordt op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau gedaan.

40

De Berflo Es is voor de overheid een urgentiegebied. Hierdoor heeft de wijk de volle aandacht en ontstaan er mooie initiatieven om de wijk om te toveren tot een prachtwijk. Nationaal Het kabinet Balkenende IV heeft landelijk 40 aandachtswijken (krachtwijken) vastgesteld. De Berflo Es was één van de 56 aandachtswijken maar is van de lijst geschrapt. Omdat in de 16 geschrapte wijken al wel herstructureringsopgaven in gang waren gezet is er een speciaal programma ontwikkeld, genaamd de 40+ wijken. De Berflo Es kreeg hierdoor toch nog extra aandacht op het gebied van wonen, werken, leren, integreren en veiligheid waardoor verder ontwikkeld kon worden naar krachtwijk. Provinciaal De provincie Overijssel heeft in haar coalitieakkoord 2011-2015 de samenleving uitgenodigd aan de slag te gaan met het vasthouden en ontwikkelen van de 'kracht van Overijssel': de regionale economie, de ruimtelijke kwaliteit, de sociale kwaliteit en het leefklimaat. Overijsselaars hebben oog voor elkaar en voor hun leefomgeving en zetten zich daar graag voor in. Dat laatste blijkt uit de vele bewonersinitiatieven: van gezamenlijke energie-inkoop tot culturele evenementen, van dorpshuis tot particulier natuurbeheer. Vaak vragen deze activiteiten wel om een financiële investering en soms is kennis van professionals nodig. Het begrip sociale kwaliteit bevat vier componenten die in samenhang aanwezig zijn, te weten: x x x x

sociale cohesie: het geheel van sociale relaties en de kwaliteit van deze relaties tussen mensen in de samenleving, gebaseerd op gedeelde normen en waarden, sociale verbanden en identiteiten; sociaaleconomische zekerheid: de mate waarin mensen kunnen beschikken over materiële en immateriële bronnen om zo optimaal mogelijk te kunnen participeren; eigen kracht: het versterken en ontwikkelen van eigen capaciteiten en het versterken van zelfredzaamheid; maatschappelijke participatie: de mate waarin mensen toegang hebben tot of deel uit maken van sociale relaties in het economische, sociale en culturele leven.

Gemeentelijk In de Berflo Es vindt sinds 2005 een grootscheepse herstructureringsopgave plaats. In de afgelopen 8 jaar is er al voor vele miljoenen geïnvesteerd in de wijk. Fysiek is er een hoop veranderd. Deels is hierdoor de sociale infrastructuur veranderd. Mensen moeten al dan niet gedwongen verhuizen of tijdelijk hun huis verlaten voor groot onderhoud. De samenstelling van de wijk is hierdoor veranderd. Genoemde cijfers in de extern omgeving geven al een veel positiever beeld dan de cijfers uit het onderzoek naar de sociale kwaliteit uit 2005. Toch zijn we er nog niet. De herstructurering is in Veldwijk Noord nog in volle gang. De Berflo BV is er voor om de sociale kwaliteit nog verder te doen stijgen en ook te behouden voor de wijk. Kansen scheppen, stappen maken In 2009 is een gezamenlijk plan van bewoners, instellingen, corporaties en gemeente ontwikkeld om de Berflo Es in economisch en sociaal opzicht te verstevigen. In de afgelopen jaren heeft deze samenwerking al geresulteerd in de volgende projecten: x

x x

x

x

In 2004 is: “Scoren in de wijk” gestart, een samenwerking tussen gemeente, FC Twente en maatschappelijke organisaties. Het project draagt bij aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de wijk door allerlei activiteiten, zoals een voetbalcursus en een theaterproductie. In 2005 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen gemeente en corporatie over de herstructurering van de Berflo Es. Het project ‘vitale coalities’ (2007) was gericht op het bieden van kansen aan bewoners om door middel van nieuw ondernemerschap, werk en sociale activering te participeren, een bijdrage te leven aan de leefbaarheid van de wijk en gedeeltelijk een eigen inkomen te verdienen. In 2008 is het project “Het werkt in de wijk” gestart om bewoners en bedrijven in te schakelen bij werkzaamheden die voortkomen uit de herstructurering. Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat wijkbewoners aan de slag zijn gegaan bij een sloop- en een beveiligingsbedrijf. Gemeente, woningcorporatie en zorg- en welzijnsinstellingen werken samen aan een levensloopbestendige wijk: voldoende aangepaste woningen, een breed en afgestemd zorg- en dienstenaanbod en een toegankelijke woonomgeving. Dit krijgt vorm in een woonzorgzone. 41

x

x x

In 2008 is de samenwerkingsovereenkomst Brede School gesloten. Basisscholen, kinderopvang en peuterspeelzaal werken samen aan een Brede School om de ontwikkelingskansen van kinderen in de wijk te vergroten en een breed en afgestemd aanbod voor de jeugd te ontwikkelen. Een centrum voor ontmoeting en activiteit, dat wordt met een multifunctionele accommodatie beoogd. In 2008 is een programma van eisen en een intentieovereenkomst MFA opgesteld. Realisatie van het Cruijff Court FC Twente Hengelo in de Berflo Es in 2008. Op verzoek van de initiatiefgroep Cruijff Courts is een Cruijff Court in de Berflo Es gerealiseerd.

De samenwerking leidt tot nieuwe verbindingen in de wijk. Mensen zetten zich in om de wijk een positieve impuls te geven. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit het gebruik van “buurtbonnen” die met rijksmiddelen door de gemeente beschikbaar worden gesteld voor bewonersinitiatieven. Ondanks alle inzet hebben partners in 2009 geconstateerd dat harde en meetbare resultaten echter moeilijk te geven zijn en zien partners nog niet de vooruitgang die ze beogen. Dit kwam deels doordat bewoners en professionals nog te weinig op de hoogte zijn van elkaars activiteiten en behoeften. Er werd veel tijd besteed aan afstemming en overleg en vaak gekozen voor een benadering vanuit de eigen sector, wat de samenhang niet ten goede komt. Een verklaring voor achterblijvend resultaat is wellicht ook dat partners nog onvoldoende inspeelden op de dieperliggende oorzaken van negatieve trends in de wijk en knelpunten te weinig “bij de wortel” aanpakten. Partners realiseerden zich overigens dat de samenstelling van de wijk het resultaat is van autonome keuzes van bewoners die niet volledig te beïnvloeden zijn door ruimtelijk, sociaal en economisch beleid. De filosofie van de Berflo BV is dat de mogelijkheden van bewoners leidend moeten zijn voor de wijze waarop gemeente, scholen, corporaties en maatschappelijke partners hun werk doen in de wijk. Met onze aanpak willen we belemmeringen om vooruit te komen wegnemen en bewoners meer greep geven op hun bestaansvoorwaarden. Dat bereiken we door meer contact tussen bewoners en professionals en door samen te investeren in een omgeving die bewoners uitnodigt tot leren en ontwikkelen, tot integreren en meedoen. Dat verstaan we onder “sociale stijging”. Sociale stijging is een proces dat mensen zelf ter hand moeten nemen, maar waarvoor de Berflo BV de condities of ontwikkelingsvoorwaarden wel zo optimaal mogelijk kunnen maken.

5.2.2 MESO-omgevingsanalyse Met de enkel de maatschappelijke trends is het beeld van de omgeving nog niet compleet. De organisatie maakt deel uit van een sector die organisaties met vergelijkbare, aanvullende of vervangende diensten kent. Deze analyse richt zich op de intensiteit van de concurrentie in een bedrijfstak. Dit wordt gedaan aan de hand van Porter´s 5-krachten model. De Berflo BV verenigt initiatieven die met goede faciliteiten en een intensieve samenwerking verder willen groeien, zodat zij werkelijk van betekenis kunnen zijn voor de bewoners van de Berflo Es, de stad en de regio. Bij de Berflo BV staat de talentontwikkeling van mensen centraal. De Berflo BV beidt inwoners van de Berflo Es de kans om zowel op vrijwilligersniveau als in loondienstverband werkervaring op te doen. De Berflo BV biedt hiermee een unieke kans aan mensen om zich te laten inspireren door andere medebewoners. Hiermee begeeft de Berflo BV zich in de sector: cultuur, welzijn en maatschappelijk dienstverlening. 5.2.2.1

Vijfkrachtenmodel van Porter

Het vijfkrachtenmodel is een model ontwikkeld door Michael Porter. Het model heeft als doel het winstpotentieel van een markt, oftewel bedrijfstak, te bepalen. In elke bedrijfstak wordt, volgens Porter, dit potentieel beïnvloed door vijf factoren die hij 'krachten' noemt. De gezamenlijke kracht van deze vijf krachten bepaalt het uiteindelijke winstpotentieel van de bedrijfstak. De krachten en daarmee de kans op winsten lopen per bedrijfstak sterk uiteen. De vijf krachten zijn: x x x x x

Entree van concurrenten Dreiging van substituten Onderhandelingspositie van kopers Onderhandelingspositie van leveranciers Rivaliteit onder de bestaande spelers

In deze paragraaf gaan we de Berflo BV analyseren aan de hand van dit model. 42

Entree door concurrenten Het welzijnswerk is stedelijk aanbesteedt en maakt gebruik van regionale/lokale aanbieders. Hiermee is gelijk de toegang tot de distributiekanalen gelegd. De welzijnswerkers die in opdracht van de gemeente in de wijk actief zijn, hebben de belangrijke taak om contacten met aanbieders en afnemers te leggen. Door samen te werken in het project de Berflo BalieBus kan deze taak ingevuld worden. Naast de coördinerende rol van de overheid, treedt de overheid ook op als verschaffer van financiën. De toetreeddrempel voor nieuwe toetreders is hiermee daarom Het personenvervoer is niet (stedelijk) aanbesteed en daarmee is de toetredingsdrempel voor nieuwe toetreders hoog. Het voordeel van de Berflo Bestelauto is dat het een dienst is van de wijk. Mede bewoners helpen andere bewoners met bijvoorbeeld het doen van boodschappen tegen een geringe vergoeding. De Berflo Bestelauto is meer dan alleen een taxidienst. De chauffeur gaat mee boodschappen doen en mee naar de dokter. Hierdoor ontstaat productdifferentiatie en loyaliteit van klanten. Nieuwe toetreders ondervinden hierdoor een hoge toetredingsbarrière. Het onderhoud van de openbare ruimte is stedelijk aanbesteedt en maakt onder andere gebruik van regionale/lokale aanbieders. In Hengelo is het werk aan het openbaar groen verdeeld tussen 3 partijen. 1/3 wordt aanbesteed aan commerciële regionale/lokale aanbieders. 1/3 wordt uitgevoerd door de sociale werkvoorziening SWB en de overige 1/3 wordt uitgevoerd door de gemeente Hengelo zelf. Naast de coördinerende rol van de overheid, treedt de overheid ook op als verschaffer van financiën. De toetreeddrempel voor nieuwe toetreders is hiermee daarom klein. Daarnaast is woningcorporatie Welbions ook verantwoordelijk voor het onderhoud aan een deel van de openbare ruimte. Het onderhoud wordt per complex aanbesteed. Hiermee is de toetredingsdrempel voor nieuwe toetreders hoog. Het voordeel van de Berflo BV is dat Berflo Beheer werkt met bewoners uit de wijk. De bewoners stimuleren andere bewoners om hun leefomgeving zelf te onderhouden hierdoor wordt een hoger kwaliteitsniveau gehaald en wordt er effectiever gewerkt. Het online magazine Berflo Bulletin borduurt voort op het al bestaande online magazine de Berflo Tribune. De Berflo Tribune heeft al een loyale groep bezoekers. Door de doorontwikkeling van het Berflo Bulletin zal deze groep loyale bezoekers alleen maar stijgen. In de snelle wereld van internet liggen nieuwe toetreders altijd op de loer. Doordat de redacteuren van het Berflo Bulletin geworteld zijn in de haarvaten van de wijk en daar het nieuw vergaren maakt het voor nieuwe toetreders moeilijker een soort gelijk initiatief op te zetten. Een bijkomend voordeel voor de Berflo BV is dat de partners al schaalvoordelen hebben geboekt. Het zijn bestaande en gevestigde instellingen die al een eigen doelgroep hebben en die de Berflo BV aangrijpen voor verdere groei in het nieuwe verzorgingsgebied. Een argument temeer is de positionering van de Berflo BV als onderkomen voor talentontwikkeling van bewoners van de Berflo Es. Dreiging van substituten De Berflo BV is onderscheidend in haar aanbod en voorziet in een behoefte van de wijk. De Berflo BV werkt vanuit de eigen kracht van mensen en ligt hiermee in de lijn van een landelijke trend waarin burger bezit, zeggenschap en verantwoordelijkheid krijgen. Op onderdelen is de Berflo BV concurrerend maar voornamelijk aanvullend. Het onderhoud aan de openbare ruimte is voor een groot deel goed ingericht door regionale/lokale instellingen. Berflo Beheer is aanvullend en deels concurrerend. Er is in de Berflo Es een nieuwe multifunctionele accommodatie in aanbouw. Het Berflo Bedrijfspand is aanvullend en niet concurrerend. De Berflo Bestelauto voorziet in behoefte die niet door regionale/lokale instellingen wordt voorzien en is derhalve niet concurrerend. In de Berflo Es zijn er geen bewoners bedrijven. Daarentegen liggen de door de recente bezuinigingen door de gemeente de welzijnsactiviteiten met name voor volwassenen en ouderen van welzijnsvoorzieningen onder vuur. Ook blijft de participatie van ouderen en volwassenen erg achter bij het stedelijk gemiddelde. Onderhandelingspositie van kopers. De onderhandelingsmacht van de afnemers is sterk. Bij een afname van een dienst overweegt de klant verschillende opties voorafgaande aan de koop of inhuur van een dienst. Een concurrentievoordeel van de Berflo BV is hierbij de naamsbekendheid van de verschillende partners. Doordat zij wijkgericht blijven werken en hiernaast uitbreiden naar het Berflo Bedrijfspand of de Berflo BalieBus dat onder meer ter talentontwikkeling zal dienen, wordt het concurrentievoordeel van de Berflo BV zal sterker.

43

Onderhandelingspositie van leveranciers. De leveranciers zijn in deze alle in de wijk werkzame instellingen en organisaties. Zij hebben een sterke onderhandelingsmacht doordat zijn een sterke en herkenbare partner zijn en tevens aanvoer van potentiële klanten voor de leerwerktrajecten zijn en deskundigheid op het gebied van begeleiding en scholing. De synergie die de Berflo BV kan bewerkstelligen met de verschillende aanbieders in combinatie met begeleiding van klanten in de leerwerktrajecten, kan een uitkomst en toekomstperspectief bieden voor veel bewoners die graag in regulier werk instromen. Rivaliteit onder de bestaande spelers. De Berflo BV wil de verschillende verzorgingsgebieden bedienen met opkomende en onderscheidende diensten. Er is gekozen voor samenwerking met verschillende partners, voorwaarde in het ontbreken van interne rivaliteit. Conclusie Concluderend kan gesteld worden dat de Berflo BV onderscheidend is en voldoende sterktes kent om in de wijk Berflo Es maar ook stedelijk van waarde te kunnen zijn. Dat het een niet-geïnstitutionaliseerde maatschappelijk functie wil bewerkstellingen is kenmerkend. De samenwerkende partners binnen de Berflo BV creëren een synergie, waar vervolgens win-win situaties uit voortkomen, onder andere op het gebied van activering, scholing, training, talentontwikkeling en werkgelegenheid.

44

45

6. Financieel plan De Berflo BV is een maatschappelijke onderneming, die na 3 ontwikkeljaren op eigen benen kan staan. De Berflo BV dekt de financiële tekorten in de eerste 3 jaar van haar bestaan met bijdragen uit fondsen, het startkapitaal van het LSA en subsidieprogramma's die de maatschappelijke meerwaarde van de Berflo BV willen ondersteunen. Vanaf 2016 is de Berflo BV een economisch rendabel bewonersbedrijf dat mogelijkheden biedt aan bewoners in de innovatieve wijk Berflo Es. De thema’s jongeren, sport, cultuur, integratie, leren en werken, talentontwikkeling, vernieuwend welzijn, jeugd & gezondheid, binnenstedelijke herontwikkeling en ondernemerschap sluiten aan bij doelstellingen van veel fondsen en subsidietrajecten. De Berflo BV kan worden gepresenteerd als Europees, landelijk, provinciaal en stedelijk voorbeeldproject. De Berflo BV rekent op financiële steun van het LSA, van stichting DOEN, maar ook bijvoorbeeld van de provincie Overijssel, Welbions en de gemeente Hengelo. De provincie Overijssel heeft initiatieven van onderop hoog op de agenda staan. De Berflo BV doet mee in het landelijke experiment BewonersBedrijven van het LSA.

46

6.1 Rendabele onderneming na 3 jaar

De Berflo BV is een maatschappelijke onderneming, die na 3 ontwikkeljaren op eigen benen kan staan. De Berflo BV dekt de financiële tekorten in de eerste 3 jaar van haar bestaan met bijdragen uit fondsen en subsidieprogramma’s die de maatschappelijke meerwaarde van de Berflo BV willen ondersteunen. Vanaf 2016 is de Berflo BV een economisch rendabel bewonersbedrijf dat mogelijkheden biedt aan bewoners in de innovatieve wijk Berflo Es.

Bij de totstandkoming van het financieel plan zijn wij ondersteund en geadviseerd door AccountAdvies en de Rabobank Centraal Twente.

47

Tabel 13: Exploitatieoverzicht 1e jaar

2e jaar

3e jaar

97.700,00 12.000,00 15.000,00 14.500,00 7.500,00 40.000,00 7.500,00 1.200,00

122.200,00 14.500,00 5.000,00 25.000,00 8.500,00 60.000,00 8.000,00 1.200,00

154.200,00 17.000,00 5.000,00 33.000,00 9.000,00 80.000,00 9.000,00 1.200,00

7.500,00 6.500,00 1.000,00

7.500,00 6.500,00 1.000,00

7.500,00 6.500,00 1.000,00

Bruto winst

90.200,00

114.700,00

146.700,00

Personeelskosten Salariskosten directie Ingehuurd personeel Vrijwilligersvergoedingen Kantinekosten

84.900,00 66.500,00 17.000,00 2.900,00

76.900,00 58.500,00 17.000,00 2.900,00

76.900,00 58.500,00 17.000,00 2.900,00

Afschrijvingen Afschrijvingskosten gebouwen Afschrijvingskosten inventaris Afschrijvingskosten computerapparatuur Afschrijvingskosten transportmiddelen

14.900,00 300,00 800,00 2.800,00 11.000,00

14.900,00 300,00 800,00 2.800,00 11.000,00

14.900,00 300,00 800,00 2.800,00 11.000,00

Bedrijfskosten Hulpstoffen en klein gereedschap Huur materialen

6.600,00 4.500,00 2.100,00

4.600,00 2.500,00 2.100,00

3.600,00 2.000,00 1.600,00

Transportkosten Leasekosten Brandstof Onderhoud Verzekeringen Belastingen Overige vervoerskosten

9.670,00 2.900,00 3.050,00 1.850,00 470,00 1.400,00

9.790,00 2.950,00 3.050,00 1.900,00 490,00 1.400,00

10.200,00 3.000,00 3.100,00 1.900,00 800,00 1.400,00

Huisvestingskosten Huur Energiekosten Schoonmaakkosten Verzekeringen

3.950,00 2.200,00 750,00 1.000,00

4.050,00 2.300,00 750,00 1.000,00

4.150,00 2.400,00 750,00 1.000,00

Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten Drukwerk

2.750,00 2.750,00 -

1.550,00 1.550,00 -

1.550,00 1.550,00 -

Algemene kosten Kantoorkosten Telecommunicatie Contributies en abonnementen Verzekeringen Accountantskosten

10.800,00 1.350,00 4.500,00 750,00 950,00 3.250,00

10.050,00 1.350,00 4.500,00 750,00 950,00 2.500,00

10.050,00 1.350,00 4.500,00 750,00 950,00 2.500,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

Totale kosten

136.270,00

124.540,00

124.050,00

Resultaat

-46.070,00

-9.840,00

22.650,00

Omzet Omzet advertenties Omzet subsidies/sponsoring Opbrengst verhuur Opbrengst vervoer Omzet verkochte producten Bijdrage instellingen Bijdrage wijkbewoners Bijdrage projecten Inkopen Inkoop grondstoffen Diensten derden

Bijdrage Berflo Beheer

48

Tabel 14: Totaaloverzicht Totaaloverzicht

Algemeen

BalieBus

Bedrijfspand

Beheer

Bestelauto

Boerderij

Bulletin

Totaal

Investering en financiering Gebouwen en terreinen

0

0

1.500

0

0

25.000

0

26.500

Transportmiddelen

0

18.500

0

10.000

25.000

0

0

53.500

Inventaris en gereedschappen

0

1.500

1.500

1.000

0

2.000

0

6.000

Computerapparatuur/website

0

0

1.500

0

0

0

12.500

14.000

Totaal investeringen

0

20.000

4.500

11.000

25.000

27.000

12.500

100.000

1.200

12.000

5.000

47.500

9.500

7.500

15.000

97.700

0

0

0

4.000

0

3.500

0

7.500

1.200

12.000

5.000

43.500

9.500

4.000

15.000

90.200

Baten en lasten 1e jaar Omzet Inkopen Bruto winst

71.500

4.200

2.700

3.500

1.500

1,500

1.500

84.900

Afschrijvingen

Personeelskosten

0

3.800

900

2.700

5.000

0

2.500

14.900 6.600

Bedrijfskosten

0

0

0

6.000

0

600

0

Transportkosten

0

3.780

0

4.590

1.300

0

0

9.670

Huisvestingskosten

0

0

3.950

0

0

0

0

3.950

Verkoopkosten

1.000

1.500

0

0

0

0

250

2.750

Algemene kosten

6.050

750

1.350

750

750

750

400

10.800

Bijdrage Berflo Beheer Totale kosten Resultaat

0

0

0

0

0

0

1.200

1.200

78.550

14.030

8.900

17.540

8.550

2.850

5.850

136.270

-77.350

-2.030

-3.900

25.960

950

1.150

9.150

-46.570

1.200

15.000

9.500

68.000

12.500

8.500

7.500

122.200

0

0

0

4.000

0

3.500

0

7.500

1.200

15.000

9.500

64.000

12.500

5.000

7.500

114.700

Baten en lasten 2e jaar Omzet Inkopen Bruto winst

63.500

4.200

2.700

3.500

1.500

1.500

1.500

78.400

Afschrijvingen

Personeelskosten

0

3.800

900

2.700

5.000

0

2.500

14.900

Bedrijfskosten

0

0

0

4.000

0

600

0

4.600

Transportkosten

0

3.900

0

4.590

1.300

0

0

9.790

Huisvestingskosten

0

0

4.050

0

0

0

0

4050

500

800

0

0

0

0

250

1.550

5.300

750

1.350

750

750

750

400

10.050

0

0

0

0

0

0

1.200

1.200

69.300

13.450

9.000

15.540

8.550

2.850

5.850

124.540

-68.100

1.550

500

48.460

3.950

2.150

1.650

-9.840

1.200

17.000

13.000

89.000

15.000

9.000

10.000

154.200

0

0

0

4.000

0

3.500

0

7.500

1.200

17.000

13.000

85.000

15.000

5.500

10.000

146.700

63.500

4.200

2.700

3.500

1.500

1.500

1.500

78.400

0

3.800

900

2.700

5.000

0

2.500

14.900

Verkoopkosten Algemene kosten Bijdrage Berflo Beheer Totale kosten Resultaat

Baten en lasten 3e jaar Omzet Inkopen Bruto winst Personeelskosten Afschrijvingen Bedrijfskosten

0

0

0

3.000

0

600

0

3.600

Transportkosten

0

3.960

0

4.590

1.650

0

0

10.200

Huisvestingskosten Verkoopkosten Algemene kosten Bijdrage Berflo Beheer Totale kosten Resultaat

0

0

4.150

0

0

0

0

4.150

500

800

0

0

0

0

250

1.550

5.300

750

1.350

750

750

750

400

10.050

0

0

0

0

0

0

1.200

1.200

69.300

13.510

9.100

14.540

8.900

2.850

5.850

124.050

-68.100

3.490

3.900

70.460

6.100

2.650

4.150

22.650

49

6.2 Deelprojecten 6.2.1 Algemeen Tabel 15 : Investering algemeen Investering en financiering

Gebouwen

-

Transportmiddelen

-

Inventaris en gereedschappen

-

Computerapparatuur/website

Totaal investering

0,00

Gefinancierd door: LSA

-

Gemeente Hengelo

-

Welbions

-

Stichting DOEN

-

50

Totaal financiering

0,00

Nog te financieren

0,00

Tabel 16: Exploitatie algemeen 1e jaar 1.200,00

2e jaar 1.200,00

3e jaar 1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

-

-

-

1.200,00

1.200,00

1.200,00

71.500,00 66.500,00

63.500,00 58.500,00

63.500,00 58.500,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Afschrijvingen Afschrijvingskosten gebouwen Afschrijvingskosten inventaris Afschrijvingskosten computerapparatuur Afschrijvingskosten transportmiddelen

-

-

-

Bedrijfskosten Hulpstoffen en klein gereedschap Huur materialen

-

-

-

Transportkosten Leasekosten Brandstof Onderhoud Verzekeringen Belastingen Overige vervoerskosten

-

-

-

Huisvestingskosten Huur Energiekosten Schoonmaakkosten Verzekeringen

-

-

-

Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten Drukwerk

1.000,00 1.000,00

500,00 500,00

500,00 500,00

Algemene kosten Kantoorkosten Telecommunicatie Contributie boekhoudpakket Verzekeringen Accountantskosten

6.050,00

5.300,00

5.300,00

1.500,00 500,00 800,00 3.250,00

1.500,00 500,00 800,00 2.500,00

1.500,00 500,00 800,00 2.500,00

-

-

-

Totale kosten

78.550,00

69.300,00

69.300,00

Resultaat

-77.350,00

-68.100,00

-68.100,00

Omzet Omzet advertenties Omzet subsidies/sponsoring Opbrengst verhuur Opbrengst vervoer Omzet verkochte producten Bijdrage instellingen Bijdrage wijkbewoners Bijdrage projecten Inkopen Inkoop grondstoffen Diensten derden Bruto winst

Personeelskosten Salariskosten directie Ingehuurd personeel Vrijwilligersvergoedingen Kantinekosten

Bijdrage Berflo Beheer

51

6.2.2 Toelichting algemeen De Berflo BV gaat van start en heeft voor het realiseren van een professionele organisatie in haar structuur gekozen voor een bestuur, een zakelijk leider en vrijwilligers. Personeelskosten Berflo BV heeft er voor gekozen om met 1 betaalde kracht van start te gaan, de zakelijk leider. De zakelijk leider is via een advertentie in de regio en een sollicitatie procedure aangenomen op no cure no pay basis. Dit betekent dat als de Berflo BV van start gaat een deel van de werkzaamheden tijdens de aanloopperiode met terugwerkende kracht wordt verrekend. De intentie is het 7-koppige bestuur financieel tegemoet te komen door het uitbetalen van een vrijwilligersvergoeding voor o.a. vergaderingen en aanwezigheid bij voor de Berflo BV belangrijke gebeurtenissen. 5.000,- volstaat. Om de Berflo BV zichtbaar te maken in de wijk, maar ook in Hengelo en daarbuiten, begroten we een bedrag van 1.000, - voor reclame- en advertentie kosten. De algemene kosten bestaan uit mobiele telefonie, contributie voor het boekhoudpakket, verzekeringen, en accountant kosten. In beginsel gaat de Berflo BV uit van een vrijwillig karakter. We gaan ervan uit dat de expertise van professionals op sommige momenten onontbeerlijk is. De ondersteunende financiering vanuit het LSA maakt het voor de Berflo BV mogelijk te kunnen gaan betalen voor o.a. de noodzakelijk financiële, zakelijke en commerciële expertise van de zakelijk leider

52

6.2.3 Berflo BalieBus Tabel 17: Investering Berflo BalieBus Investering en financiering

Gebouwen

-

Transportmiddelen

18.500,00

BalieBus, opknappen en inrichten Inventaris en gereedschappen

1.500,00

Laptop en printer Computerapparatuur/website Totaal investering

20.000,00

Gefinancierd door: Custom Camp

1.000,00

LSA

-

Gemeente Hengelo

-

Welbions

-

Stichting DOEN

19.000,00 Totaal financiering

20.000,00

Nog te financieren

0,00

53

Tabel 18: Exploitatie Berflo BalieBus 1e jaar

2e jaar

3e jaar

12.000,00 7.000,00

15.000,00 7.000,00

17.000,00 7.000,00

5.000,00

8.000,00

10.000,00

-

-

-

12.000,00

15.000,00

17.000,00

Personeelskosten Salariskosten directie Ingehuurd personeel Vrijwilligersvergoedingen Kantinekosten

4.200,00

4.200,00

4.200,00

3.000,00 1.200,00

3.000,00 1.200,00

3.000,00 1.200,00

Afschrijvingen Afschrijvingskosten gebouwen Afschrijvingskosten inventaris Afschrijvingskosten computerapparatuur Afschrijvingskosten transportmiddelen

3.800,00

3.800,00

3.800,00

300,00

300,00

300,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

-

-

-

3.780,00

3.900,00

3.960,00

400,00 2.000,00 350,00 230,00 800,00

450,00 2.000,00 400,00 250,00 800,00

500,00 2.000,00 400,00 260,00 800,00

-

-

-

Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten Drukwerk

1.500,00 1.500,00

800,00 800,00

800,00 800,00

Algemene kosten Kantoorkosten Telecommunicatie Contributies en abonnementen Verzekeringen Accountantskosten

750,00 750,00

750,00 750,00

750,00 750,00

-

-

-

Totale kosten

14.030,00

13.450,00

13.510,00

Resultaat

-2.030,00

1.550,00

3.490,00

Omzet Omzet advertenties Omzet subsidies/sponsoring Opbrengst verhuur Opbrengst vervoer Omzet verkochte producten Bijdrage Stichting DOEN Bijdrage wijkbewoners Bijdrage projecten Inkopen Inkoop grondstoffen Diensten derden Bruto winst

Bedrijfskosten Hulpstoffen en klein gereedschap Huur materialen Transportkosten Leasekosten Brandstof Onderhoud Verzekeringen Belastingen Overige vervoerskosten Huisvestingskosten Huur Energiekosten Schoonmaakkosten Verzekeringen

Bijdrage Berflo Beheer

54

6.2.4 Toelichting begroting Berflo BalieBus Voor alle projecten die de Berflo BV wil opstarten is nadrukkelijk de samenwerking gezocht met andere instanties. Uit de gesprekken met o.a. de zorginstellingen Carint en Aveleijn en de SWB werd duidelijk dat zij voor de uitvoer van activiteiten in de wijk de meerwaarde van de BalieBus inzien en hiervan graag gebruik willen maken. Vanwege deze belangstelling verwachten wij voor het eerste jaar een omzet van 12.000, -. Wij denken deze omzet te kunnen verhogen door o.a. kleine ondernemers uit de wijk erbij te betrekken. De hoogte van de omzet is een combinatie van de opbrengst van verhuur en advertenties. Om de oude SRV wagen om te bouwen tot een aantrekkelijke mobiele ontmoetingsplek moeten we rekening houden met een investering van 20.000, -. De investering is een optelsom van de aankoop van de SRV wagen 2.500,- (voorinvestering) de ombouwkosten 11.500,- de kosten voor de kunstenaars die de bus gaan beschilderen 4.500, - en tot slot een laptop en een printer 1.500, -. Custom Camp die de ombouw gaat verzorgen heeft aangegeven het project te willen sponsoren met 1.000,-. Dit project zien we als het hart van het bewoners bedrijf. Hierom zijn we op zoek gegaan naar investeerders en hebben een aanvraag ingediend bij stichting Doen, om het benodigde investeringsbedrag voor o.a. dit project te kunnen financieren. Onze aanvraag van in totaal 60.000,- is gehonoreerd, waardoor de investeringsfinanciering voor de Berflo BalieBus gedekt is. Ook zijn er geen kosten voor de stalling van de Berflo BalieBus. Deze kan om niet gestald worden bij de “de buurt & speeltuinvereniging de jeugd” totdat voor de bus een blijvende stallinglocatie is gevonden. De ondersteuning- en adviesfunctie is in beginsel gratis voor bewoners uit de wijk. Op termijn kan worden gekeken of er een kleine bijdrage van de bewoners gevraagd kan worden. Deze bijdrage kan zowel een financiële als een actieve inhoud hebben, waarbij bewoners een tegenprestatie leveren in de vorm van de ondersteuning bij andere projecten. De Berflo BalieBus wordt uitsluitend bemand door vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn bewoners uit de wijk Berflo Es met expertises op verschillende vlakken. We kunnen voor dit project rekenen op de inzet van tenminste 7 vrijwilligers. Zij worden een aantal uren per jaar ingedeeld om de bus te bemensen en specifieke vragen te beantwoorden. De intentie is deze vrijwilligers financieel tegemoet te komen door het uitbetalen van een vrijwilligersvergoeding. In de begroting hebben we gerekend met twee maal de maximale vergoeding van 1.500,per vrijwilliger per jaar. Deze 3000,- wordt naar inzet verdeeld over de vrijwilligers. Overige personeelskosten zijn kantinekosten. 1.200,- volstaat. Op de investeringen wordt jaarlijks 20% te weten een bedrag van 3.800,- afgeschreven en heeft betrekking op de inventaris (laptop en printer) en de bus. De transportkosten voor de Berflo BalieBus komen uit op 3.780,- in het eerste jaar. Onze verwachting is dat deze kostenpost de komende jaren iets gaan toenemen. De grootste kostenpost is het onderhoud. Omdat de bus een “oudje” is houden we rekening met extra kosten. Overige vervoerskosten wil zeggen de schoonmaak van de bus, zowel buiten- als binnenkant. Onder de verkoopkosten verstaan we de reclame- en advertentiekosten. Via folders, de website en het project de “Berflo Tribune/ Bulletin” wordt aangegeven voor welke zaken bewoners waar, en wanneer terecht kunnen. De raming van deze kosten is in het eerste jaar het grootst. Een bedrag van 1.500,- moet deze kosten ruim dekken. Tot slot kennen we nog de algemene kosten, waaronder de mobiele telefoonkosten worden gerekend. 750,volstaat.

55

6.2.5 Berflo Boerderij Tabel 19: Investering Berflo Boerderij Investering en financiering

Gebouwen

25.000,00

Opslagruimte groente/gereedschappen bouwrijp maken van de moestuin en omheining Transportmiddelen

-

Inventaris en gereedschappen

2.000,00

Gereedschappen onderhoud moestuin en keukenbenodigdheden Computerapparatuur/website

Totaal investering

27.000,00

Gefinancierd door: LSA

11.000,00

Gemeente Hengelo

-

Welbions

-

Stichting DOEN

56

16.000,00 Totaal financiering

27.000,00

Nog te financieren

0,00

Tabel 20: Exploitatie Berflo Boerderij 1e jaar

2e jaar

3e jaar

7.500,00

8.500,00

9.000,00

7.500,00

8.500,00

9.000,00

Inkopen Inkoop grondstoffen Diensten derden

3.500,00 3.500,00

3.500,00 3.500,00

3.500,00 3.500,00

Bruto winst

4000,00

5.000,00

5.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

-

-

-

Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten Drukwerk

-

-

-

Algemene kosten Kantoorkosten Telecommunicatie Contributies en abonnementen Verzekeringen Accountantskosten

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

-

-

-

Totale kosten

2.850,00

2.850,00

2.850,00

Resultaat

1.100,00

2.150,00

2.650,00

Omzet Omzet advertenties Omzet subsidies/sponsoring Opbrengst verhuur Opbrengst vervoer Omzet verkochte producten kookworkshops/ maaltijdservice/verkoop etc. Bijdrage Stichting DOEN Bijdrage wijkbewoners Bijdrage projecten

Personeelskosten Salariskosten directie Ingehuurd personeel Vrijwilligersvergoedingen 0Kantinekosten Afschrijvingen Afschrijvingskosten gebouwen Afschrijvingskosten inventaris Afschrijvingskosten computerapparatuur Afschrijvingskosten transportmiddelen Bedrijfskosten Hulpstoffen en klein gereedschap Huur materialen Transportkosten Leasekosten Brandstof Onderhoud Verzekeringen Belastingen Overige vervoerskosten Huisvestingskosten Huur Energiekosten Schoonmaakkosten Verzekeringen

Bijdrage Berflo Beheer

57

6.2.6 Toelichting begroting Berflo Boerderij Om de Berflo Boerderij te kunnen opstarten moet de Berflo BV investeren in de omheining, de bouw van een tuinhuis t.b.v. opslag van groente en het gereedschap, het bouwrijp maken en de aankoop van het benodigde tuingereedschap. Hiervoor is 27.000,- nodig. Dit bedrag kunnen we financieren door een deel van het bedrag dat Stichting DOEN beschikbaar heeft gesteld, (16.000,-) aangevuld met een deel van het startkapitaal van het LSA. (11.000,-) Het idee van de moestuin hebben we uitvoerig besproken met tuinman Philip Gortemaker, een expert op het gebied van permacultuur. De tuin voorbereiden op beplanting en het plaatsen van de opslagruimte kost 5000,-. In de opstartfase gaan we uit van een terrein ter grootte van 1 hectare. (10.000 m2). Om vernieling of stelen te voorkomen willen we het geheel omheinen. Deze zal gaan bestaan uit gaas en beplanting. Hiervoor is een bedrag van 20.000,- gerekend. (50,- per m1) Daarbij komt de eenmalige investering voor de aanschaf van het benodigde tuingereedschap t.b.v. het onderhoud. 2000,- volstaat. We verwachten het eerste jaar een omzet te genereren van 7.500,- komende uit een combinatie van de verkoop van groente en kruiden, de maaltijdservice en kookworkshops. De maaltijden kunnen bereid worden in het Berflo bedrijfspand aan de Jasmijnstraat dat de Berflo BV vanaf april 2014 om niet ter beschikking krijgt. Hierin komt een (tweedehands) professionele keuken te staan die de Berflo BV om niet in haar bezit krijgt. Voor de inkoop van grondstoffen t.b.v. het verbouwen van de moestuin (mest, zaden, voeding) en het verpakkingsmateriaal begroten we een bedrag van 3.500,-. We kunnen voor dit project rekenen op de inzet van tenminste 5 vrijwilligers. De intentie is net als bij alle andere projecten deze vrijwilligers financieel tegemoet te komen door het uitbetalen van een vrijwilligersvergoeding. In de begroting hebben we gerekend met de maximale vergoeding van 1.500,- voor één fulltime vrijwilliger per jaar. Deze 1500,- wordt naar inzet verdeeld over de vrijwilligers. Overige personeelskosten zijn kantinekosten. 750,volstaat. Onder bedrijfskosten verstaan we de huur van groter materieel o.a. voor het omploegen van het te verbouwen land. In het buitengebied van de Berflo Es is een aantal agrarische bedrijven gevestigd. Transition Town Hengelo, een platform voor duurzame initiatieven, waarmee de Berflo BV samen op gaat trekken, onderhoud goede contacten met deze bedrijven en dat het omploegen om niet, of in ieder geval voor een lage prijs tot de mogelijkheden behoort. De begrootte 600,- volstaat.

58

6.2.7 Berflo Bestelauto Tabel 21: Investering Berflo Bestelauto Investering en financiering

Gebouwen

-

Transportmiddelen

25.000,00

Elektrische auto Inventaris en gereedschappen

-

Computerapparatuur/website

Totaal investering

25.000,00

Gefinancierd door: LSA

-

Gemeente Hengelo

-

Welbions

-

Stichting DOEN

25.000,00 Totaal financiering

25.000,00

Nog te financieren

0,00

59

Tabel 22: Exploitatie Berflo Bestelauto 1e jaar

2e jaar

3e jaar

9.500,00

12.500,00

15.000,00

5.000,00 4.500,00

5.000,00 7.500,00

5.000,00 10.000,00

-

-

-

Bruto winst

9.500,00

12.500,00

15.000,00

Personeelskosten Salariskosten directie Ingehuurd personeel Vrijwilligersvergoedingen Kantinekosten

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Afschrijvingen Afschrijvingskosten gebouwen Afschrijvingskosten inventaris Afschrijvingskosten computerapparatuur Afschrijvingskosten transportmiddelen

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

-

-

-

1.300,00

1.300,00

1.650,00

250,00 750,00

250,00 750,00

300,00

300,00

300,00 750,00 300,00 300,00

Huisvestingskosten Huur Energiekosten Schoonmaakkosten Verzekeringen

-

-

-

Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten Drukwerk

-

-

-

Algemene kosten Kantoorkosten Telecommunicatie Contributies en abonnementen Verzekeringen Accountantskosten

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

-

-

-

8.550,00

8.550,00

8.900,00

950,00

3.950,00

6.100,00

Omzet Omzet advertenties Omzet subsidies/sponsoring Opbrengst verhuur Opbrengst vervoer Omzet verkochte producten Bijdrage Stichting DOEN Bijdrage wijkbewoners Bijdrage projecten Inkopen Inkoop grondstoffen Diensten derden

Bedrijfskosten Hulpstoffen en klein gereedschap Huur materialen Transportkosten Leasekosten Brandstof Onderhoud Verzekeringen Belastingen Overige vervoerskosten

Bijdrage Berflo Beheer Totale kosten

Resultaat

60

6.2.8 Toelichting begroting Berflo Bestelauto Om dit product/project te kunnen opstarten rekenen we met een investering van 25.000,- voor de aankoop van een elektrische auto. Door het bedrag dat Stichting DOEN beschikbaar heeft gesteld hebben we de middelen om deze aankoop te financieren. Voor het eerste jaar verwachten we een omzet van 9.500,-, komende uit een combinatie van verhuur en subsidies/sponsoring. Inkomsten uit verhuur zullen worden verkregen door de verkoop van abonnementen ter waarde van 50, - per abonnee per jaar. De auto wordt voor dat bedrag beschikbaar gesteld met chauffeur en voor maximaal 2 uur tot een totale afstand van maximaal 10 km. Daarnaast is de auto incidenteel te huren met chauffeur tegen een kilometerprijs van 0,60 per kilometer. Dit zien wij als een extra service en dus neveninkomsten. Berflo Vervoer wordt gepromoot in heel Hengelo, zodat het klanten bestand en daarmee de inkomsten uitgebreid kan worden. Autobedrijf Huiskes Kokkeler sponsort de stickerreclame voor Berflo BV op de auto. De Berflo BV heeft voor dit project tenminste 2 vrijwilligers beschikbaar die elkaar zullen afwisselen. Ook voor dit project is de intentie vrijwilligers financieel tegemoet te willen komen door het uitbetalen van een vrijwilligersvergoeding. In de begroting hebben we gerekend met de maximale vergoeding van 1.500,- voor één vrijwilliger per jaar. Deze 1.500,- wordt naar inzet verdeeld over de vrijwilligers. Op de investeringen wordt jaarlijks 20% te weten een bedrag van 5000,- afgeschreven. De keuze voor een elektrische auto is bewust gemaakt, uiteraard vanwege het groene karakter, maar ook vanwege de lage kosten tijdens het rijden (geen brandstof). En, afhankelijk van de beslissing van de overheid, tot 2016 vrijgesteld van wegenbelasting, of in elk geval minder belast. Vanaf 2016 houden we rekening met 300,00 aan wegenbelasting. De transportkosten bestaan daardoor uitsluitend uit verzekering, onderhoud en schoonmaak. De chauffeurs gebruiken een mobiele telefoon met agenda voor het maken van afspraken. De kosten hiervoor begroten wij op 750,-

61

6.2.9 Berflo Beheer Tabel 23: Investering Berflo Beheer Investering en financiering

Gebouwen

-

Transportmiddelen

10.000,00

Tweedehands Volkswagen Caddy Inventaris en gereedschappen

1.000,00

Gereedschappen onderhoud perken Computerapparatuur/website

Totaal investering

11.000,00

Gefinancierd door: LSA

11.000,00

Gemeente Hengelo

-

Welbions

-

Stichting DOEN

-

62

Totaal financiering

11.000,00

Nog te financieren

0,00

Tabel 24: Exploitatie Berflo Beheer 1e jaar

2e jaar

3e jaar

47.500,00

68.000,00

89.000,00

40.000,00 7.500,00

60.000,00 8.000,00

80.000,00 9.000,00

4.000,00 3.000,00 1.000,00

4.000,00 3.000,00 1.000,00

4.000,00 3.000,00 1.000,00

43.500,00

64.000,00

85.000,00

Personeelskosten Salariskosten directie Ingehuurd personeel Vrijwilligersvergoedingen Kantinekosten

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.000,00 500,00

3.000,00 500,00

3.000,00 500,00

Afschrijvingen Afschrijvingskosten gebouwen Afschrijvingskosten inventaris Afschrijvingskosten computerapparatuur Afschrijvingskosten transportmiddelen

2.700,00

2.700,00

2.700,00

200,00

200,00

200,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Bedrijfskosten Hulpstoffen en klein gereedschap Huur materialen

6.000,00 4.500,00 1.500,00

4.000,00 2.500,00 1.500,00

3.000,00 2.000,00 1.000,00

Transportkosten Leasekosten Brandstof Onderhoud Verzekeringen Belastingen Overige vervoerskosten

4.590,00

4.590,00

4.590,00

2.500,00 800,00 750,00 240,00 300,00

2.500,00 800,00 750,00 240,00 300,00

2.500,00 800,00 750,00 240,00 300,00

Huisvestingskosten Huur Energiekosten Schoonmaakkosten Verzekeringen

-

-

-

Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten Drukwerk

-

-

-

Algemene kosten Kantoorkosten Telecommunicatie Contributies en abonnementen Verzekeringen Accountantskosten

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

-

-

-

Totale kosten

17.540,00

15.540,00

14.540,00

Resultaat

25.960,00

48.460,00

70.460,00

Omzet Omzet advertenties Omzet subsidies/sponsoring Opbrengst verhuur Opbrengst vervoer Omzet verkochte producten Bijdrage Gemeente en Welbions (50/50) Bijdrage wijkbewoners Bijdrage projecten Inkopen Inkoop grondstoffen Diensten derden Bruto winst

Bijdrage Berflo Beheer

63

6.2.10 Toelichting begroting Berflo Beheer Voor beheer moeten we investeren in transport en inventaris. Voor het transport hebben we gekozen voor een tweedehands auto, met een maximaal aanschafbedrag van 10.000,- Daarnaast kunnen wij om niet gebruik maken van een aanhanger die in bezit is van Speeltuinvereniging Twekkelerweg Kwartier. De inventaris, bestaande uit gereedschappen, zal kunnen worden gerealiseerd met een bedrag van 1.000,- Dat komt neer op een eenmalige investering van 11.000,- dat met een deel van het startkapitaal van het LSA gedekt kan worden. Berflo Beheer gaat starten met een pilot in een deel van de wijk, met als uiteindelijke doel de hele wijk te kunnen bereiken. Door de concrete afspraken gemaakt met de Gemeente Hengelo en Woningcorporatie Welbions verwachten we in het eerste jaar een omzet/bijdrage van 40.000,-. Deze omzet/bijdrage komt onder meer door een subsidie van honderdduizend euro die de Gemeente Hengelo aanvraagt voor projecten m.b.t. zwerfafval in geheel Hengelo. De gemeente heeft de intentie dat hiervan tenminste 20% (20.000,-) naar de Berflo BV zal gaan. Door de uitbreiding van taken in de jaren daarop volgend rekenen we met een stijging van deze omzet. Daarnaast begroten wij een bedrag van 7.500,- komende uit een bijdrage van de bewoners (voor o.a. schoonmaak, aanvullend onderhoud en onderhoud van openbaar groen). Inkoop grondstoffen is begroot op 3.000,- en behelst de aanschaf van materiaal ter onderhoud van de perken, zoals klein mest, zand, beplanting, zaden en dergelijk. Daarnaast begroten wij een bedrag van 1.000,- voor diensten /advies van derden, daaronder valt de mogelijke inhuur van professionele krachten. De Berflo BV heeft voor dit project tenminste 5 vrijwilligers beschikbaar. De intentie is deze vrijwilligers financieel tegemoet te komen door het uitbetalen van een vrijwilligersvergoeding. In de begroting hebben we gerekend met twee maal de maximale vergoeding van 1.500,- per vrijwilliger per jaar. Deze 3.000,- wordt naar inzet verdeeld over de vrijwilligers. Tevens begroten wij onder kantinekosten een bedrag van 500,- voor koffie/thee et cetera voor de vrijwilligers. Op de investeringen wordt jaarlijks 20% te weten een bedrag van 2700,- afgeschreven en heeft betrekking op de inventaris (waaronder tuingereedschap) en de transport auto. De bedrijfskosten slaan op de schoonmaakmiddelen en attributen, klein gereedschap en materiaal voor reparaties, en eventuele huur van grotere apparaten en gereedschappen.

64

6.2.11 Berflo Bedrijfspand Tabel 25: Investering Berflo Bedrijfspand Investering en financiering

Gebouwen

1.500,00

Inrichting pand Transportmiddelen

-

Inventaris en gereedschappen

1.500,00

Alarminstallatie Computerapparatuur/website

1.500,00

Laptop en printer Totaal investering

4.500,00

Gefinancierd door: LSA

4.500,00

Gemeente Hengelo

-

Welbions

-

Stichting DOEN

Totaal financiering

4.500,00

Nog te financieren

0,00

65

Tabel 26: Exploitatie Berflo Bedrijfspand 1e jaar

2e jaar

3e jaar

5.000,00

9.500,00

13.000,00

5.000,00

9.500,00

13.000,00

-

-

-

Bruto winst

5.000,00

9.500,00

13.000,00

Personeelskosten Salariskosten directie Ingehuurd personeel Vrijwilligersvergoedingen Kantinekosten

2.700,00

2.700,00

2.700,00

1.500,00 1.200,00

1.500,00 1.200,00

1.500,00 1.200,00

900,00 300,00 300,00 300,00

900,00 300,00 300,00 300,00

900,00 300,00 300,00 300,00

Bedrijfskosten Hulpstoffen en klein gereedschap Huur materialen

-

-

-

Transportkosten Leasekosten Brandstof Onderhoud Verzekeringen Belastingen Overige vervoerskosten

-

-

-

3.950,00

4.050,00

4.150,00

2.200,00 750,00 1.000,00

2.300,00 750,00 1.000,00

2.400,00 750,00 1.000,00

Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten Drukwerk

-

-

-

Algemene kosten Kantoorkosten Telecommunicatie Contributies en abonnementen Verzekeringen Accountantskosten

1.350,00 600,00 750,00

1.350,00 600,00 750,00

1.350,00 600,00 750,00

-

-

-

8.900,00

9.000,00

9.100,00

-3.900,00

500,00

3.900,00

Omzet Omzet advertenties Omzet subsidies/sponsoring Opbrengst verhuur Opbrengst vervoer Omzet verkochte producten Bijdrage instellingen Bijdrage wijkbewoners Bijdrage projecten Inkopen Inkoop grondstoffen Diensten derden

Afschrijvingen Afschrijvingskosten gebouw/inrichting pand Afschrijvingskosten inventaris Afschrijvingskosten computerapparatuur Afschrijvingskosten transportmiddelen

Huisvestingskosten Huur Energiekosten Schoonmaakkosten Verzekeringen

Bijdrage Berflo Beheer Totale kosten

Resultaat

66

6.2.12 Toelichting begroting Berflo Bedrijfspand Woningcorporatie Welbions heeft ons de mogelijkheid aangeboden om in één van hun nieuwbouwpanden aan de Jasmijnstraat een ruimte om niet te gebruiken. Dit zal onze centrale ontmoetingsplek en tevens kantoor worden vanaf april 2014. Tot die tijd zal dit het TWK gebouw zijn, waarvoor ook geen huursom verschuldigd is. Daardoor bestaan de investeringskosten voor huisvesting alleen uit inrichting. We kiezen hierbij voor hergebruik van materialen en houden de kosten hiermee laag, op 1.500,- . Verdere investeringen ten aanzien van het bedrijfspand zijn de aanschaf van een alarminstallatie en een laptop met printer. Samen een bedrag van 3.000,- Hiermee komt de totale investering op 4.500,- die we sluitend kunnen maken met het Startkapitaal van het LSA. Wij verwachten inkomsten te kunnen genereren uit verhuur van ruimtes in dit gebouw (flexwerkplekken, repetitieruimte, vergaderruimtes, cursussen) waarmee wij een omzet van 5.000,- begroten voor het eerste jaar. Door de centrale ligging (ook dichtbij de Berflo Boerderij) waardoor er veel aanloop zal zijn, geloven wij dat het gebouw als zeer aantrekkelijke locatie wordt gezien en wij zien dan ook de verhuurinkomsten groeien. In het bedrijfspand zal dagelijks een vrijwilliger (gastvrouw) aanwezig zijn op vaste tijden. Deze vrijwilliger (of meerdere) zal zich bezighouden met secretariële ondersteuning, ontvangst, beantwoorden van vragen en alle voorkomende werkzaamheden. De intentie is deze vrijwilligers financieel tegemoet te komen door het uitbetalen van een vrijwilligersvergoeding. In de begroting hebben we gerekend met de maximale vergoeding van 1.500,per vrijwilliger per jaar. Overige personeelskosten zijn kantinekosten. 1.200,- volstaat. Op de investeringen wordt jaarlijks 20% te weten een bedrag van 900,- afgeschreven en heeft betrekking op de inrichting van het pand, de inventaris en de computerapparatuur. De huisvestingskosten bestaan, door het aanbod van Welbions om gebruik te maken van hun pand, dus alleen uit energiekosten, schoonmaakkosten en verzekeringen. Dan zijn er nog algemene kosten daar onder vallen kantoorkosten (kantoorartikelen waaronder pennen, paperclips, briefpapier, etc.) en telecommunicatiekosten (mobiele telefoon). De omzet uit de verhuur van de ruimtes zal naar verwachting in het eerste jaar nog niet kostendekkend zijn. Dit heeft te maken met de bouw van het nieuwe pand, waardoor de verhuur pas kan starten na april 2014. Vandaar het negatieve resultaat. Het uiteindelijke doel van ons, in samenspraak met Gemeente Hengelo en woningcorporatie Welbions, is om meer leegstaande panden te kunnen inrichten als Berflo Bedrijfspand, waar we dan ook weer ruimtes in kunnen verhuren, waardoor de inkomsten nog zullen stijgen.

67

6.2.13 Berflo Bulletin Tabel 27: Investering Berflo Bulletin Investering en financiering

Gebouwen

-

Transportmiddelen

-

Inventaris en gereedschappen

-

Computerapparatuur/website

12.500,00

Software website, camera's, pc Totaal investering

12.500,00

Gefinancierd door: LSA

12.500,00

Gemeente Hengelo

-

Welbions

-

Stichting DOEN

Totaal financiering

Nog te financieren

68

12.500,00 0,00

Tabel 28: Exploitatie Berflo Bulletin 1e jaar

2e jaar

3e jaar

15.000,00 5.000,00 10.000,00

7.500,00 7.500,00 -

10.000,00 10.000,00 -

-

-

-

15.000,00

7.500,00

10.000,00

Personeelskosten Salariskosten directie Ingehuurd personeel Vrijwilligersvergoedingen Kantinekosten

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Afschrijvingen Afschrijvingskosten gebouwen Afschrijvingskosten inventaris Afschrijvingskosten computerapparatuur Afschrijvingskosten transportmiddelen

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Bedrijfskosten Hulpstoffen en klein gereedschap Huur materialen

-

-

-

Transportkosten Leasekosten Brandstof Onderhoud Verzekeringen Belastingen Overige vervoerskosten

-

-

-

Huisvestingskosten Huur Energiekosten Schoonmaakkosten Verzekeringen

-

-

-

Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten Drukwerk

250,00 250,00

250,00 250,00

250,00 250,00

Algemene kosten Kantoorkosten Telecommunicatie Contributies en abonnementen Verzekeringen Accountantskosten

400,00

400,00

400,00

250,00 150,00

250,00 150,00

250,00 150,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

Totale kosten

5.850,00

5.850,00

5.850,00

Resultaat

9.150,00

1.650,00

4.150,00

Omzet Omzet advertenties Bijdrage Roneco Opbrengst verhuur Opbrengst vervoer Omzet verkochte producten Bijdrage instellingen Bijdrage wijkbewoners Bijdrage projecten Inkopen Inkoop grondstoffen Diensten derden Bruto winst

Bijdrage Berflo Beheer

69

6.2.14 Toelichting begroting Berflo Bulletin De investering die we moeten doen om de Berflo Tribune in te passen in het verdienmodel van de Berflo BV is het aanschaffen van computerapparatuur en het bekostigen van soft-, hardware en programmatuur. De kosten hiervan bedragen 12.500,- die we kunnen dekken met het startkapitaal van het LSA. We hebben Roneco IT Solutions bereid gevonden de Berflo BV voor dit project met 10.000,- te willen sponsoren. Daarnaast verwachten we jaarlijkse inkomsten uit de verkoop van advertentieruimte. De redactie zal bestaan uit een 7-tal vrijwilligers. De intentie is deze vrijwilligers financieel tegemoet te komen door het uitbetalen van een vrijwilligersvergoeding. In de begroting hebben we gerekend met de 2 maal de maximale vergoeding van 1.500,- per vrijwilliger per jaar. Deze 3000,- wordt naar inzet verdeeld over de vrijwilligers. De redactie wordt gehuisvest in Berflo Bedrijfspand. Op de investeringen wordt jaarlijks 20% te weten een bedrag van 2.500,- afgeschreven en heeft betrekking op computerapparatuur, camera’s, geluidsapparatuur en elektronica. Om Berflo Bulletin onder de aandacht te brengen in heel Hengelo rekenen we een bedrag van 250,- voor reclameactiviteiten. Contributies en abonnementen heeft betrekking op de webhosting voor de site www.berflotribune.nl / www.berflobulletin.nl Verzekeringen zijn de verzekeringen voor de apparatuur.

70

6.2.15 Totaal Investeringen Tabel 29: Totaal investeringen Investering en financiering

Gebouwen en terreinen

26.500,00

Transportmiddelen

53.500,00

Inventaris en gereedschappen

6.000,00

Computerapparatuur/website

14.000,00

Totaal investering

100.000,00

Gefinancierd door: LSA

39.000,00

Custom Camp

1000,00

Gemeente Hengelo

-

Welbions

-

Stichting DOEN

60.000,00

Totaal financiering

100.000,00

Nog te financieren

0,00

71

6.3 Fondsen en Subsidies Er zijn oriënterende gesprekken gevoerd en er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om subsidiënten en fondsen te laten participeren in de ontwikkeling van de Berflo BV. In het algemeen trekken wij de conclusie dat de combinatie van thema’s , integratie, leren en werken, talentontwikkeling, vernieuwend welzijn, binnenstedelijke herontwikkeling en ondernemerschap aansluiting vindt bij doelstelling van veel verschillende fondsen en subsidietrajecten en dat de Berflo BV gepresenteerd kan worden als landelijk, provinciaal en stedelijk voorbeeldproject. De ontwikkelaars en partners hebben de verwachting dat dit concept kan rekenen op voldoende medewerking van subsidiënten en fondsen, mits de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de Berflo BV gerealiseerd zijn. Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken Bij het LSA ligt er met dit ondernemersplan een aanvraag voor startkapitaal van €95.000,-. In het 4e kwartaal 2013 horen wij of het gevraagde startkapitaal wordt toegekend. Stichting DOEN Stichting DOEN heeft een totale bijdrage van €60.000,- toegezegd ten behoeve van het project Berflo Bestelbus, de Berflo BalieBus en de Berflo Boerderij.

6.4 Sponsoring

De Berflo BV benadert onder andere de Rabobank, AKZO, Siemens en diverse wijkondernemers voor ons uitgebreid sponsor programma.

72

7. Randvoorwaarden Actieve betrokkenheid van de gemeente Hengelo en Welbions De ontwikkeling van de Berflo BV is gebaat bij een actieve betrokkenheid van de gemeente Hengelo en Welbions. Een duurzaam bestaan van de Berflo BV kan niet zonder beleidsmatige ondersteuning tot stand komen. De ontwikkeling van de Berflo BV raakt de doelstellingen van het beleid van Welzijn, Cultuur, Sport, Onderwijs, GG&GD, het landelijke krachtwijkenbeleid en het beleid op het terrein van binnenstedelijke ontwikkeling. Een actieve betrokkenheid van de gemeente Hengelo en Welbions komt ten goede aan de kansen van de Berflo BV op ondersteuning door fondsen, sponsoren en de Europese overheid. Wij vragen om actieve medewerking in de realisatie van de Berflo BV door x

x x x

het van toepassing zijnde bestemmingsplan zodanig aan te passen dat ondernemingen met een publieke functie gehuisvest kunnen worden in de panden van het voormalig boerderij gelegen naast sportpark de Waarbeek de Berflo BV Europees aan te dragen als gemeentelijk voorbeeldproject en hierbij de Berflo BV mee te nemen als partner in een Europees subsidietraject van de gemeente Hengelo en provincie Overijssel. functionarissen toe te voegen aan de staf van de Berflo BV. de financiën beschikbaar te stellen opdrachten in de openbare ruimte.

73

74