OBEC
SEMČICE
ROZPOČET NA ROK 2010 ( návrh ) Razítko obce:
Rozpočet vypracoval:
Starostka: Jana Dlouhá
Druh I. Příjmy celkem z toho: 1. daňové příjmy 2. nedaňové příjmy 3. kapitálové příjmy 4. přijaté dotace II. Výdaje celkem z toho: 5. běžné výdaje 6. kapitálové výdaje III. Saldo (příjmy - výdaje) IV. Převod BÚK 1.1.2010 V. Splátka úvěru VI. Stav BÚ K 31.12.2010
Předseda finančního výboru : Petr Košťál
Rozpočet 2010 6 363 530,00 4 374 600,00 925 130,00 0,00 1 063 800,00 8 999 666,10 535 000,00 8 464 666,10 -2 636 136,10 4 244 610,41 -600 000,00 1 008 474,31
Rozpočtové příjmy - strana 1 Daňové příjmy : Název Daň z příjmů f.o. ze závislé činnosti Daň z příjmů f.o. ze samostatné činn. Daň z příjmů srážková Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Místní poplatek za odpad Místní poplatek ze psů Místní poplatek z veřejného prostranství Správní poplatky Daň z nemovitosti
Rozpočet 2010 UZ
Par.
Pol. 1111
640 000,00
1112
340 000,00
1113
72 000,00
1121
890 000,00
1122
26 600,00
1211
1 400 000,00
1337
330 000,00
1341
10 000,00
1343
1 000,00
1361
15 000,00
1511
CELKEM Daňové příjmy
650 000,00
4 374 600,00
Přijaté dotace Neinv. Dotace ze SR - volby
4111
-
Neinv. dotace ze SR-výkon státní správy Neinv. dotace ze SR-na žáky Neinv. dotace od obcí Neinv. přij. dotace od krajů
4112
173 300,00
4112
275 500,00
4121
600 000,00
4122
CELKEM Přijaté dotace
15 000,00
1 063 800,00
Kapitálové příjmy: Příjmy z prodeje bytů
3612
3112
-
Příjmy z prodeje parcel
3633
3111
-
Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
5512
3121
-
Příjmy z prodeje pozemků
6171
3111
CELKEM Kapitálové příjmy
-
-
Rozpočtové příjmy - strana 2 Nedaňové příjmy Vodné Masaryk.ZŠ-odvody odpisů
2310
2111
3119
2122
-
Přisp.na část.úhradu neinv.nákladů MŠ,ŠD
3119
2111
13 500,00
Příjmy z obecní knihovny Příjmy z pronájmu sport. areálu Příjmy z pronájmu ordinace prakt.lékaře Příjmy z pronájmu stomat. ordinace Příjmy z pronájmu rehabilitace Příjmy telefony zdrav.středisko Nájem z bytů Pohřebnictví - hrobové místo Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje podorničí Příjmy z pronájmu nebytových prostor Příjmy za zneškodňování tříděn.odpadu Komun. odpad - příjem ze služeb Správa - příjem z činnosti Příjmy z prodeje zboží Příjmy z pronájmu (plynárna) Příjmy z pronájmu pozemků Správa - úroky z vkladů Příjmy elek. - sportovní areál Příjmy elek. - prakt.lékař Příjmy elek. - stomatologie Příjmy elek. - rehabilitace Příjmy z poskyt.služeb – byt. hosp. Příjmy z poskyt.služeb – nebyt. hosp. Příjmy plyn – hasiči Příjmy elek. - hasiči
3314
2111
600,00
3419
2132
21 000,00
3511
2132
17 700,00
3512
2132
12 000,00
3519
2132
20 900,00
3599
2111
23 000,00
3612
2132
380 000,00
3632
2111
1 000,00
3632
2324
5 000,00
3639
2111
2 000,00
3613
2132
100 000,00
3725
2324
37 000,00
3722
2111
65 000,00
6171
2111
5 000,00
6171
2112
1 000,00
6171
2132
1 500,00
6171
2131
6 230,00
6310
2141
30 000,00
3419
2111
34 000,00
3511
2111
10 000,00
3512
2111
10 500,00
3519
2111
7 700,00
3612
2111
37 500,00
3613
2111
45 000,00
5512
2111
3 000,00
5512
2111
10 000,00
CELKEM Nedaňové příjmy
Příjmy celkem
25 000,00
925 130,00 6 363 530,00
Rozpočtové výdaje - strana 1 Název Silnice - Komunikace - nákup materiálu
- Komunikace - služby - Komunikace - opravy, údržba - Komunikace - rekonstrukce - Výstavba chodníků - Dopravní značení - Dopravní obslužnost
UZ
Par.
Polož.
Rozpočet 2010
2212 2212 2212 2212 2219 2223 2221
5139 5169 5171 6121 6121 5137 5193
10 000,00 60 000,00 30 000,00 20 000,00 28 000,00 148 000,00
2310 2310 2310
5151 5169 6121
25 000,00 1 000,00 2 300 000,00 2 326 000,00
2321
6121
385 000,00 385 000,00
2341 2341 2341
5139 5169 5171
2 000,00 6 000,00 8 000,00 16 000,00
3113 3113
5321 5331
13 000,00 2 000 000,00 2 013 000,00
3314 3314 3314 3314
5021 5136 5154 5169
5 000,00 2 500,00 5 000,00 500,00 13 000,00
3319 3319
5021 5139
12 000,00 2 000,00 14 000,00
3330 3330
5171 5223
-
3349 3349 3349
5021 5136 5161
500,00 25 000,00 1 500,00 27 000,00
3399 3399 3399
5139 5169 5194
10 000,00 5 000,00 20 000,00 35 000,00
3412
6121
10 000,00 10 000,00
CELKEM silnice Pitná voda
- Vodné - Ostatní služby - Stavba vodovodu Semčice – Žerčice CELKEM Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Projekt na odkanalizování středu obce a ČOV CELKEM odpad.vody
Požární nádrž - Nákup materiálu - Nákup ostatních služeb - Čištění CELKEM požární nádrž Masarykova ZŠ -Záležitosti vzdělávání
- Příspěvek na provoz CELKEM Masarykova ZŠ Knihovna
- Odměny - Knihy, časopisy - Elektřina - Služby (revize has. př.) CELKEM Knihovna Kronika
- Odměny - Nákup materiálu CELKEM Kronika Činnost registr. církví - Opravy, údržba (sbírka) - Neinv. dotace církvím CELKEM Církev Semčický zpravodaj
- Odměny - Tisk - Distribuce SZ CELKEM Zpravodaj Kulturní a soc. komise
- Nákup materiálu - Kulturní akce - Věcné dary (důchodci,vítání) CELKEM kulturní komise Hřiště dětské
- Výstavba CELKEM Hřiště dětské
Sportovní areál
- Ostatní osobní výdaje - DHM - Nákup materiálu - Elektřina - Pojištění budovy - Nákup ost. služeb - Opravy a údržba - Stavby CELKEM sportovní areál Zdrav. středisko-budova - Elektřina prakt.lékař - Elektřina stomatologie - Elektřina rehabilitace - Elektřina - Telefony
- Pojištění budovy - Nákup ost. služeb - jímky - Opravy a údržba
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
5021 5137 5139 5154 5163 5169 5171 6121
1 000,00 5 000,00 1 000,00 35 000,00 810,00 5 000,00 21 000,00 3 400,00 72 210,00
3511 3512 3519 3599 3599 3599 3599 3599
5154 5154 5154 5154 5162 5163 5169 5171
10 000,00 10 500,00 7 700,00 1 000,00 23 000,00 2 000,00 7 000,00 50 000,00 111 200,00
CELKEM zdrav. středisko
Rozpočtové výdaje - strana 2 Název Obecní byty - Ostatní osobní výdaje - Nákup materiálu - Elektřina
- Pojištění budovy - Právní služby a posudky - Nákup ost. služeb - jímky - Opravy a údržba - Platby daní a popl.-kolky CELKEM Obecní byty Nebytové hospodářství - DHIM - Elektřina - Pojištění budovy - Nákup ost. služeb - Investice (klimatizace) - Opravy a údržba CELKEM Nebytové hosp. Veřejné osvětlení
- Elektřina - Opravy a údržba
UZ
Par.
Polož.
Rozpočet 2010
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5021 5139 5154 5163 5166 5169 5171 5362
1 000,00 1 000,00 5 000,00 3 915,00 37 500,00 180 000,00 228 415,00
3613 3613 3613 3613 3613 3613
5137 5154 5163 5169 6122 5171
5 000,00 80 000,00 2 430,00 1 000,00 20 000,00 115 000,00 223 430,00
3631 3631
5154 5171
90 000,00 60 000,00 150 000,00
3632 3632 3632 3632
5021 5154 5169 5171
3 000,00 2 000,00 10 000,00 1 000,00 16 000,00
3635
5169
150 000,00 150 000,00
CELKEM Veřejné osvětlení Pohřebnictví
- Ostatní osobní výdaje - Elektřina - Nákup ost. služeb - Opravy a údržba CELKEM pohřebnictví Územní plánování
- Změny územního plánu CELKEM Územní plánování Sběr a svoz komun. odpadu
- DHIM - Nákup popelnic - Odvoz odpadů a kontejnerů
3722 3722 3722
5137 5139 5169
2 000,00 10 000,00 630 000,00 642 000,00
3745
5169
500 000,00 500 000,00
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5021 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5173 5192 5169 5171 6121 6123
10 000,00 20 000,00 3 000,00 4 000,00 15 000,00 16 000,00 15 000,00 4 000,00 1 000,00 4 000,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 190 000,00 12 500,00 302 500,00
6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5167
524 000,00 104 700,00 50 000,00
CELKEM komunál. odpad Veřejná zeleň
- Nákup ost. služeb CELKEM veřejná zeleň Požární ochrana
- Odměny - Drobný hmotný dl.majetek - Nákup materiálu - Požární ochrana – voda - Plyn - Elektřina - Pohonné hmoty - Telefon - Pojištění budovy - Školení - Cestovné - Refundace - Nákup ost. služeb - Opravy a údržba + CAS - Stavby - Nákup dopravního automobilu CELKEM požární ochrana Obecní zastupitelstvo+komise
- Odměny - Sociální pojištění za zam. - Zdravotní pojištění za zam. - školení a vzdělavání CELKEM OZ
678 700,00
Rozpočtové výdaje - strana 3 Název
UZ
Par.
Polož.
Rozpočet 2010
Státní správa
- Platy zaměstnanců - Ostatní osobní výdaje - Sociální pojištění - Zdravotní pojištění - Povinné úrazové pojištění - Publikace, časopisy - Drobný hmotný majetek - Nákup materiálu - Plyn - Elektrická energie - Služby pošt - Služby telekomunikací - Služby peněžních ústavů - Nájemné - Konzultační a poraden.služby - Služby školení a vzdělávání - Nákup služeb - Opravy a udržování - Cestovní výdaje - Pohoštění a dary
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5153 5154 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5173 5175
242 000,00 25 000,00 45 000,00 20 000,00 3 000,00 10 000,00 25 000,00 25 000,00 30 000,00 16 000,00 8 000,00 50 000,00 15 000,00 5 940,00 5 000,00 15 000,00 25 000,00 5 000,00 30 000,00 7 000,00
- Neinv.dotace nez.organiz. - Poskytnuté zálohy vlast.pokl. - Příspěvek do svazku obcí - Platby daní a popl. (přev.nem.) - Nákup pozemků
6171 6171 6171 6171 6171
5229 5182 5329 5362 6130
10 000,00 5 000,00 2 000,00 623 940,00
6310 6310
5141 5163
269 511,10 18 000,00 287 511,10
6399
5362
26 760,00 26 760,00
CELKEM státní správa Úrok z úvěru
- Neinvestiční úroky - Služby peněžních ústavů CELKEM výdaje z fin. operací Ostatní finanční operace - Platba daně z příjmu za obce CELKEM daň z př.
VÝDAJE CELKEM
8 999 666,10
Rozpočtové výdaje podle paragrafů Název Komunikace
Paragraf 2212
Rozpočet 2010 100 000,00
Dopravní obslužnost
2221
28 000,00
Dopravní značení
2223
20 000,00
Vodní hospodářství
2310
2 326 000,00
Odvádění odpadních vod, projekt
2321
385 000,00
Požární nádrž
2341
16 000,00
Masarykova ZŠ a MŠ
3113
2 013 000,00
Knihovna
3314
13 000,00
Kronika
3319
14 000,00
Semčický zpravodaj
3349
27 000,00
Kulturní komise
3399
35 000,00
Dětské hřiště
3412
10 000,00
Sportovní areál
3419
72 210,00
Zdravotní středisko (budova)
3599
111 200,00
Obecní byty
3612
228 415,00
Nebytové hospodářství
3613
223 430,00
Veřejné osvětlení
3631
150 000,00
Pohřebnictví
3632
16 000,00
Územní plán
3635
150 000,00
Odpadové hospodářství
3722
642 000,00
Veřejná zeleň
3745
500 000,00
Požární ochrana
5512
302 500,00
Obecní zastupitelstvo a komise
6112
678 700,00
Státní správa
6171
623 940,00
Úrok z úvěru a bank. poplatky
6310
287 511,10
Daň z příjmu za obce
6399
26 760,00
Výdaje celkem
8 999 666,10
