Összesen. Összesen. Mindösszesen. Összesen. Összesen

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer Ft-ban

2014. évi eredeti előirányzat Sorszám

Megnevezés

Rovat- Számlaszám szám

Önkormányzat Kötelező feladat

2014. módosított előirányzat

Polg. Hivatal

Önként Államigazg. vállalt feladat feladat

Kötelező feladat

Összesen

Intézmények

Önként Államigazg. vállalt feladat feladat

Kötelező feladat

Összesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

2 747 667

51 648

0

2 799 315

0

0

237 050

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

1 134 607

71 680

0

1 206 287

0

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

3 069 500

0

0

3 069 500

1 500

0

0

1 500

0

0

4.

Működési bevételek

B4

094.

778 741

5 108

0

783 849

10 000

0

0

10 000

836 017

476 705

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

507 422

0

0

507 422

0

0

0

0

0

0

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

3 629

0

0

3 629

0

0

0

0

122 771

32 865

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

8.

Költségvetési bevételek összesen

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.

B811

10.

Maradvány igénybevétele - működési

11.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

12.

Intézményfinanszírozás

13.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

1. 2.

1 083 000

0

0

0

Önkormányzat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Összesen

Polg. Hivatal

Önként Államigazg. vállalt feladat feladat

Kötelező feladat

Összesen

1 083 000

4 119 365

3 266 121

84 396

3 350 517

0

1 206 287

1 187 785

71 680

1 259 465

0

3 071 000

3 069 500

0

3 069 500

1 312 722

2 106 571

989 066

5 108

994 174

10 000

0

507 422

513 013

0

513 013

155 636

159 265

3 629

0

3 629

0

0

0

529

529

0

0

0

0

110 003

680

110 683

513 542 114 312

0

0

0

0

152 500

172 500

0

172 500

0

0

0

0

0

0

0

172 500

2 041 788

509 570

2 551 358

11 322 410

9 201 614

161 184

0

9 362 798

26 453

0

0

26 453

2 050 462

628 407

2 678 869

12 068 120

98.

100 000

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B813

98.

476 226

0

0

476 226

476 226

1 817 893

0

0

1 817 893

57 829

66 935

124 764

1 980 102

B813

098.

826 041

0

0

826 041

0

0

0

0

0

0

0

826 041

826 041

0

0

826 041

0

0

0

0

0

0

826 041

B816

098.

0

0

0

0

1 100 755

6 413

339 186

1 446 354

2 575 210

44 224

2 619 434

4 065 788

0

0

0

0

1 119 594

6 413

576 236

1 702 243

2 766 090

85 153

2 851 243

4 553 486

B816

98.

0

0

0

0

0

0

0

Rovat- Számlaszám szám

0

0

-1 100 755

-6 413

-339 186

-1 446 354

-2 575 210

-44 224

-2 619 434

-4 065 788

0

0

0

0

-1 119 594

-6 413

-576 236

-1 702 243

-2 766 090

-85 153

-2 851 243

-4 553 486

0

9 924 769

11 500

0

237 050

248 550

2 041 788

509 570

2 551 358

12 724 677

11 845 548

161 184

0

12 006 732

63 875

0

23

63 898

2 108 291

695 342

2 803 633

14 874 263

7 075 763 2 720 570

56 756 71 680

0 0

7 132 519 2 792 250

11 500 0

0 0

237 050 0

248 550 0

2 041 788 0

509 570 0

2 551 358 0

9 932 427 2 792 250

9 146 209 2 699 339

89 504 71 680

0 0

9 235 713 2 771 019

63 875 0

0 0

23 0

63 898 0

2 108 291 0

694 813 529

2 803 104 529

12 102 715 2 771 548

9 796 333

128 436

0

9 924 769

11 500

0

237 050

248 550

2 041 788

509 570

2 551 358

12 724 677

11 845 548

161 184

0

12 006 732

63 875

0

23

63 898

2 108 291

695 342

2 803 633

14 874 263

Önkormányzat Kötelező feladat

K4

054.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

6.

Beruházások

K6

056.

505 282

K7

057.

K8

058.

Költségvetési kiadások összesen K911 K912 K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások VÁROS BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

059.

37 445

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

23

128 436

5.

9.

0

0

4.

8.

37 422

9 796 333

053.

1. 2.

0

248 550

052.

1. 2.

0

0

K3

Intézményfinanszírozás kiszűrése

0

0

237 050

K2

13.

627 081

0

0

Dologi kiadások

12.

0

840 017

0

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

Belföldi értékpapír kiadásai

0

10 000

0

3.

Intézményfinanszírozás

1 500

0

11 500

2.

10.

2 471 272

0

0

152 500

051.

11.

3 071 000

0

0

8 522 502

K1

Felújítások

1 259 465

0

0

0

0

Személyi juttatások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 466 029

0 1 467 098

0

0 1 500

0

117

1 100 559

14 953

0

1.

7.

1 100 442

Mindösszesen Összesen

0

2014. évi eredeti előirányzat

8.

14 953

Önként vállalt feladat

128 436

VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Megnevezés

Kötelező feladat

Összesen

152 500

Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek

Sorszám

Intézmények

Önként Államigazg. vállalt feladat feladat

8 394 066

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

13.

237 050

Önként vállalt feladat

40 539

Kötelező feladat

Intézmények

Önként Államigazg. vállalt feladat feladat

Kötelező feladat

Összesen

Önként vállalt feladat

Önkormányzat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Összesen

567 283

5 049

155 791

728 123

0

39 333

156 662

1 364

44 524

202 550

503 998

13 138

517 136

759 019

0

1 223 727

340 617

0

73 621

414 238

2 240 841

470 611

2 711 452

4 349 417

0

150 304

0

0

302 300

302 300

0

0

0

452 604

0

1 599 885

0

0

0

0

0

0

0

1 599 885

0

617 743

32 453

0

0

32 453

10 214

0

10 214

660 410

571 423

0

1 234 937

0

18 726

20 607

988 543

235 184

39 700

110 604

1 521 125

78 760 112 461 12 700

Összesen 123 889

83 350

1 222 237

2014. évi módosított előirányzat

Polg. Hivatal

Önként Államigazg. vállalt feladat feladat

15 240

0

0

15 240

1 861 945

0

57 545

12 500

1 919 490

12 500

2 771 502

1 262 677

43 857

Polg. Hivatal

Önként Államigazg. vállalt feladat feladat

Összesen

Kötelező feladat

Összesen

Önként vállalt feladat

Mindösszesen Összesen

581 079

5 049

155 791

741 919

0

40 121

160 859

1 364

44 524

206 747

509 221

14 756

523 977

770 845

0

1 306 142

358 042

0

73 621

431 663

2 375 435

515 156

2 890 591

4 628 396

151 634

0

0

302 323

302 323

0

0

0

453 957

2 428 752

23 839

0

0

23 839

31 059

57 602

88 661

2 541 252

44 410

0

0

44 410

45 256

118 127

163 383

881 091

0

19 514

20 607

1 066 857

239 285

41 030

110 604

0

2 348 659

80 093

0

101 875

0

673 298

0

1 526 424

13 236

Intézmények

Önként Államigazg. vállalt feladat feladat

127 207

83 350

1 513 188

Kötelező feladat

15 240

0

0

15 240

1 891 354

22 056

63 535

11 319

1 954 889

33 375

2 824 015

1 575 039

853 773

7 000

0

860 773

0

0

0

0

0

0

0

860 773

937 465

7 000

0

944 465

0

0

0

0

0

0

0

944 465

5 189 925

660 666

0

5 850 591

1 112 255

6 413

576 236

1 694 904

4 616 998

553 794

5 170 792

12 716 287

6 541 993

656 050

0

7 198 043

1 183 469

6 413

576 259

1 766 141

4 874 381

780 495

5 654 876

14 619 060

8 390

0

0

8 390

0

0

0

0

0

0

0

8 390

183 251

0

0

183 251

0

0

0

0

0

0

0

71 952

0

0

71 952

0

0

0

0

0

0

0

71 952

3 675 965

50 637

339 186

4 065 788

0

0

0

0

0

0

0

4 065 788

3 924 613

52 637

576 236

4 553 486

0

0

0

0

0

0

0

4 553 486

-3 675 965

-50 637

-339 186

-4 065 788

0

0

0

0

0

0

0

-4 065 788

-3 924 613

-52 637

-576 236

-4 553 486

0

0

0

0

0

0

0

-4 553 486

5 198 315

660 666

0

5 858 981

1 112 255

6 413

576 236

1 694 904

4 616 998

553 794

5 170 792

12 724 677

6 797 196

656 050

0

7 453 246

1 183 469

6 413

576 259

1 766 141

4 874 381

780 495

5 654 876

14 874 263

183 251

2 608 633 2 589 682

528 505 132 161

0 0

3 137 138 2 721 843

1 064 562 47 693

6 413 0

576 236 0

1 647 211 47 693

4 606 784 10 214

541 294 12 500

5 148 078 22 714

9 932 427 2 792 250

3 519 917 3 277 279

533 939 122 111

0 0

4 053 856 3 399 390

1 123 819 59 650

6 413 0

576 259 0

1 706 491 59 650

4 807 069 67 312

651 049 129 446

5 458 118 196 758

11 218 465 3 655 798

5 198 315

660 666

0

5 858 981

1 112 255

6 413

576 236

1 694 904

4 616 998

553 794

5 170 792

12 724 677

6 797 196

656 050

0

7 453 246

1 183 469

6 413

576 259

1 766 141

4 874 381

780 495

5 654 876

14 874 263

4 467 130 130 888

-471 749 -60 481

0 0

3 995 381 70 407

-1 053 062 -47 693

-6 413 0

-339 186 0

-1 398 661 -47 693

-2 564 996 -10 214

-31 724 -12 500

-2 596 720 -22 714

0 0

5 626 292 -577 940

-444 435 -50 431

0 0

5 181 857 -628 371

-1 059 944 -59 650

-6 413 0

-576 236 0

-1 642 593 -59 650

-2 698 778 -67 312

43 764 -128 917

-2 655 014 -196 229

884 250 -884 250

4 598 018

-532 230

0

4 065 788

-1 100 755

-6 413

-339 186

-1 446 354

-2 575 210

-44 224

-2 619 434

0

5 048 352

-494 866

0

4 553 486

-1 119 594

-6 413

-576 236

-1 702 243

-2 766 090

-85 153

-2 851 243

0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban 2014. évi eredeti előirányzat Rovatszám

Számlaszám

Önkormányzat

Megnevezés Kötelező

Önkormányzatok működési támogatásai B111 091111. Helyi önkorm. működésének ált. tám. B112 091121. Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. B113 091131. Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. B114 091141. Tel. önk. kulturális feladatainak tám. B115 091151. Működési célú központosított előirányzatok B116 091161. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önk. működési támogatásai összesen B12 09121. Elvonások és befizetések bevételei B13 09131. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B14 09141. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B15 09151. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B16 09161. Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről B1

MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 09221. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B23 09231. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B24 09241. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B25 09251. Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről B2 Közhatalmi bevételek B311 093111. B312 093121. B31 B32 09321. B33 09331. B34 09341. B351 093511. B352 093521. B353 093531. B354 093541. B355 093551. B35 B36 09361. B3 Működési bevételek B401 094011. B402 094021. B403 094031. B404 094041. B405 094051. B406 094061. B407 094071. B408 094081. B409 094091. B410 094101. B4 Felhalmozási bevételek B51 09511. B52 09521. B53 09531. B54 09541. B55 09551. B5

B7

09711. 09721. 09731.

Államig.

Kötelező

Önként

Mindösszesen

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal Összesen

Államig.

Kötelező

Önként

Összesen

Államig.

Kötelező

Önként

Mindösszesen

Államig.

952 664 853 754 585 032 74 652 11 063 0 2 477 165 0 0 0 0 270 502

0 0 7 200 0 0 0 7 200 0 0 0 0 44 448

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

952 664 853 754 592 232 74 652 11 063 0 2 484 365 0 0 0 0 314 950

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 237 050 0 0 0 237 050 0 0 0 0 0

0 0 237 050 0 0 0 237 050 0 0 0 0 0

952 664 853 754 829 282 74 652 11 063 0 2 721 415 0 0 0 0 314 950

1 018 869 853 754 755 877 74 652 20 430 273 307 2 996 889 0 0 0 0 269 232

0 0 7 200 0 0 0 7 200 0 0 0 0 77 196

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 018 869 853 754 763 077 74 652 20 430 273 307 3 004 089 0 0 0 0 346 428

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 953

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 953

1 018 869 853 754 763 077 74 652 20 430 273 307 3 004 089 0 0 0 0 361 381

2 747 667

51 648

0

2 799 315

0

0

237 050

237 050

3 036 365

3 266 121

84 396

0

3 350 517

14 953

0

0

14 953

3 365 470

0 0 0 0 1 134 607

0 0 0 0 71 680

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 206 287

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 206 287

53 178 0 0 0 1 134 607

0 0 0 0 71 680

0 0 0 0 0

53 178 0 0 0 1 206 287

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

53 178 0 0 0 1 206 287

FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL

1 134 607

71 680

0

1 206 287

0

0

0

0

1 206 287

1 187 785

71 680

0

1 259 465

0

0

0

0

1 259 465

0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 38 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 38 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500

0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 39 500

0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 38 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 38 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500

0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 39 500

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 069 500

0

0

3 069 500

1 500

0

0

1 500

3 071 000

3 069 500

0

0

3 069 500

1 500

0

0

1 500

3 071 000

Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

0 200 000 100 000 38 152 0 15 701 404 888 20 000 0 0

0 0 0 0 0 0 5 108 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 200 000 100 000 38 152 0 15 701 409 996 20 000 0 0

0 0 7 874 0 0 2 126 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 7 874 0 0 2 126 0 0 0 0

0 200 000 107 874 38 152 0 17 827 409 996 20 000 0 0

0 0 100 000 401 385 0 235 008 232 164 20 509 0 0

0 0 0 0 0 0 5 108 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 100 000 401 385 0 235 008 237 272 20 509 0 0

0 0 7 874 0 0 2 126 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 7 874 0 0 2 126 0 0 0 0

0 0 107 874 401 385 0 237 134 237 272 20 509 0 0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

778 741

5 108

0

783 849

10 000

0

0

10 000

793 849

989 066

5 108

0

994 174

10 000

0

0

10 000

1 004 174

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek

20 000 487 422 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

20 000 487 422 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

20 000 487 422 0 0 0

20 000 493 013 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

20 000 493 013 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

20 000 493 013 0 0 0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

507 422

0

0

507 422

0

0

0

0

507 422

513 013

0

0

513 013

0

0

0

0

513 013

0 0 3 629

0 0 0

0 0 0

0 0 3 629

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 3 629

0 0 3 629

0 0 0

0 0 0

0 0 3 629

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 3 629

3 629

0

0

3 629

0

0

0

0

3 629

3 629

0

0

3 629

0

0

0

0

3 629

0 0 152 500

0 0 0

0 0 0

0 0 152 500

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 152 500

0 0 172 500

0 0 0

0 0 0

0 0 172 500

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 172 500

Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112 0981121. Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. B8113 0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen Belföldi értékpapírok bevételei B8121 0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. B8122 0981221. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. B8124 0981241. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B812 Belföldi értékpapírok bevételei összesen Maradvány igénybevétele B8131 0981311. Előző év költségvetési maradványának igénybev. B8132 0981321. Előző év vállalkozási maradványának igénybev. B813 Maradvány igénybevétele összesen B814 098141. Áht-n belüli megelőlegezések B815 098151. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése B816 098161. Központi, irányító szervi támogatás B817 098171. Betétek megszüntetése B818 098181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. B81 Belföldi finanszírozás bevételei összesen B821 098211. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. B822 098221. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. B823 098231. Külföldi értékpapírok kibocsátása B824 098241. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B82 Külföldi finanszírozás bevételei összesen B83 09831. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. B8

Önként

Összesen

Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók összesen Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói összesen Egyéb közhatalmi bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök B61 09611. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B62 09621. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B63 09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B6 Felhalmozási célú átvettÖSSZ. pénzeszközök B71 B72 B73

2014. évi módosított előirányzat

Polgármesteri Hivatal Összesen

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

152 500

0

0

152 500

0

0

0

0

152 500

172 500

0

0

172 500

0

0

0

0

172 500

8 394 066

128 436

0

8 522 502

11 500

0

237 050

248 550

8 771 052

9 201 614

161 184

0

9 362 798

26 453

0

0

26 453

9 389 251

100 000 0 0 100 000

0 0 0 0

0 0 0 0

100 000 0 0 100 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

100 000 0 0 100 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 302 267 0 1 302 267 0 0 0 0 0 1 402 267 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 302 267 0 0 0 1 302 267 0 0 0 0 0 0 1 100 755 0 0 0 0 1 402 267 1 100 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 6 413 0 0 6 413 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 186 1 446 354 0 0 0 0 339 186 1 446 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 302 267 0 1 302 267 0 0 1 446 354 0 0 2 848 621 0 0 0 0 0 0

2 643 934 0 2 643 934 0 0 0 0 0 2 643 934 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 643 934 37 422 0 0 2 643 934 37 422 0 0 0 0 0 1 119 594 0 0 0 0 2 643 934 1 157 016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 6 413 0 0 6 413 0 0 0 0 0

23 37 445 0 0 23 37 445 0 0 0 0 576 236 1 702 243 0 0 0 0 576 259 1 739 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 681 379 0 2 681 379 0 0 1 702 243 0 0 4 383 622 0 0 0 0 0 0

2 848 621

0

2 643 934 1 157 016

6 413

576 259 1 739 688

4 383 622

0 12 006 732 1 183 469

6 413

576 259 1 766 141 13 772 873

1 402 267

0

0

1 402 267 1 100 755

6 413

339 186 1 446 354

2 643 934

0

9 796 333

128 436

0

9 924 769 1 112 255

6 413

576 236 1 694 904 11 619 673 11 845 548

161 184

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban

2014. évi eredeti előirányzat Rovatszám

Számlaszám

Önkormányzat

Megnevezés Kötelező

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 0511021. Normatív jutalmak K1103 0511031. Céljuttatás, projektprémium K1104 0511041. Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. K1105 0511051. Végkielégítés K1106 0511061. Jubileumi jutalom K1107 0511071. Béren kívüli juttatások K1108 0511081. Ruházati költségtérítés K1109 0511091. Közlekedési költségtérítés K1110 0511101. Egyéb költségtérítések K1111 0511111. Lakhatási támogatások K1112 0511121. Szociális támogatások K1113 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K11 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen Külső személyi juttatások K121 051211. Választott tisztségviselők juttatásai K122 051221. Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. K123 051231. Egyéb külső személyi juttatások K12 0512. Külső személyi juttatások összsen K1

2014. évi módosított előirányzat

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

Önként

Mindösszesen

Polgármesteri Hivatal Összesen

Összesen

Államig.

Kötelező

Önként

Önkormányzat Kötelező

Önként

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 237 7 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800

448 500 51 335 8 600 10 000 0 666 1 131 0 3 436 2 010 1 160 7 025 27 980

0 0 3 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 584 10 447 0 0 0 3 943 0 0 1 181 600 464 0 7 620

579 084 61 782 11 941 10 000 0 4 609 1 131 0 4 617 2 610 1 624 7 025 35 600

605 321 69 094 11 941 10 000 0 4 609 1 131 0 4 617 2 610 1 624 7 025 36 400

26 335 7 312 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0

34 349

0

0

34 349

561 843

3 341

154 839

720 023

754 372

0 2 344 3 846 6 190

41 472 0 41 878 83 350

0 0 0 0

41 472 2 344 45 724 89 540

0 0 5 440 5 440

0 0 1 708 1 708

0 0 952 952

0 0 8 100 8 100

41 472 2 344 53 824 97 640

26 237 7 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800

Mindösszesen

Polgármesteri Hivatal Összesen

Államig.

Összesen

Államig.

Kötelező

Önként

Államig.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 335 7 312 0 0 0 0 1 200 0 0 1 000 0 0 0

450 476 51 335 9 731 10 000 0 666 26 200 0 3 436 2 010 1 160 7 025 4 735

0 0 3 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 584 10 447 0 0 0 3 943 7 400 0 1 181 600 464 0 220

581 060 61 782 13 072 10 000 0 4 609 33 600 0 4 617 2 610 1 624 7 025 4 955

607 395 69 094 13 072 10 000 0 4 609 34 800 0 4 617 3 610 1 624 7 025 4 955

34 847

1 000

0

35 847

566 774

3 341

154 839

724 954

760 801

0 2 344 6 666 9 010

41 472 0 40 878 82 350

0 0 0 0

41 472 2 344 47 544 91 360

0 0 14 305 14 305

0 0 1 708 1 708

0 0 952 952

0 0 16 965 16 965

41 472 2 344 64 509 108 325

40 539

83 350

0

123 889

567 283

5 049

155 791

728 123

852 012

43 857

83 350

0

127 207

581 079

5 049

155 791

741 919

869 126

18 726

20 607

0

39 333

156 662

1 364

44 524

202 550

241 883

19 514

20 607

0

40 121

160 859

1 364

44 524

206 747

246 868

13 836 5 926 0 19 762

150 85 0 235

0 0 0 0

13 986 6 011 0 19 997

2 866 23 802 0 26 668

0 0 0 0

109 5 138 0 5 247

2 975 28 940 0 31 915

16 961 34 951 0 51 912

450 9 863 0 10 313

150 85 0 235

0 0 0 0

600 9 948 0 10 548

3 014 25 800 0 28 814

0 0 0 0

109 5 138 0 5 247

3 123 30 938 0 34 061

3 723 40 886 0 44 609

337 64 401

35 0 35

0 0 0

372 64 436

81 353 9 222 90 575

0 0 0

905 2 605 3 510

82 258 11 827 94 085

82 630 11 891 94 521

12 367 3 034 15 401

35 0 35

0 0 0

12 402 3 034 15 436

113 911 9 242 123 153

0 0 0

905 2 605 3 510

114 816 11 847 126 663

127 218 14 881 142 099

195 647 500 3 300 9 028 0 71 435 347 907 627 817

727 0 80 2 693 0 48 775 138 696 190 971

0 0 0 0 0 0 0 0

196 374 500 3 380 11 721 0 120 210 486 603 818 788

15 323 1 135 1 568 8 662 0 0 119 911 146 599

0 0 0 0 0 0 0 0

4 328 313 443 1 886 0 0 40 937 47 907

19 651 1 448 2 011 10 548 0 0 160 848 194 506

216 025 1 948 5 391 22 269 0 120 210 647 451 1 013 294

200 156 500 3 300 4 055 0 100 343 373 903 682 257

735 0 80 2 693 0 50 214 137 394 191 116

0 0 0 0 0 0 0 0

200 891 500 3 380 6 748 0 150 557 511 297 873 373

15 648 1 524 1 828 8 957 0 13 322 86 445 127 724

0 0 0 0 0 0 0 0

4 328 313 443 1 886 0 400 40 937 48 307

19 976 1 837 2 271 10 843 0 13 722 127 382 176 031

220 867 2 337 5 651 17 591 0 164 279 638 679 1 049 404

40 0 40

2 224 289 2 513

0 0 0

2 264 289 2 553

1 285 0 1 285

0 0 0

363 0 363

1 648 0 1 648

3 912 289 4 201

40 0 40

2 224 289 2 513

0 0 0

2 264 289 2 553

1 394 0 1 394

0 0 0

363 0 363

1 757 0 1 757

4 021 289 4 310

210 066 82 830 200 20 000 27 427 340 523

37 695 0 0 0 3 735 41 430

0 0 0 0 0 0

247 761 82 830 200 20 000 31 162 381 953

67 534 0 0 3 443 4 513 75 490

0 0 0 0 0 0

14 268 0 0 973 1 353 16 594

81 802 0 0 4 416 5 866 92 084

329 563 82 830 200 24 416 37 028 474 037

227 829 82 830 10 866 0 37 321 358 846

37 734 0 0 0 7 652 45 386

0 0 0 0 0 0

265 563 82 830 10 866 0 44 973 404 232

70 375 3 119 0 324 3 139 76 957

0 0 0 0 0 0

14 268 881 0 92 953 16 194

84 643 4 000 0 416 4 092 93 151

350 206 86 830 10 866 416 49 065 497 383

988 543

235 184

0

1 223 727

340 617

0

73 621

414 238

1 637 965

1 066 857

239 285

0

1 306 142

358 042

0

73 621

431 663

1 737 805

0 0 5 000 4 200 0 4 000 0 26 500

0 0 0 0 0 94 104 16 500 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 5 000 4 200 0 98 104 16 500 26 500

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 25 000 0 300 217 000 60 000 0 0

0 25 000 0 300 217 000 60 000 0 0

0 25 000 5 000 4 500 217 000 158 104 16 500 26 500

0 0 6 330 4 200 0 4 000 0 26 500

0 0 0 0 0 94 104 1 500 15 000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 6 330 4 200 0 98 104 1 500 41 500

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 25 000 0 0 172 000 60 000 0 45 323

0 25 000 0 0 172 000 60 000 0 45 323

0 25 000 6 330 4 200 172 000 158 104 1 500 86 823

39 700

110 604

0

150 304

0

0

302 300

302 300

452 604

41 030

110 604

0

151 634

0

0

302 323

302 323

453 957

0 0 0 0 0 509 566 0 112 000 0 0 341 712 557 847

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 000 6 760

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 509 566 0 112 000 0 0 413 712 564 607

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 509 566 0 112 000 0 0 413 712 564 607

0 429 036 0 0 0 80 530 0 112 000 0 0 332 366 1 394 727

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 333 4 760

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 429 036 0 0 0 80 530 0 112 000 0 0 407 699 1 399 487

0 23 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 23 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 452 875 0 0 0 80 530 0 112 000 0 0 407 699 1 399 487

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2

0521.

MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ

Készletbeszerzés K311 053111. Szakmai anyagok beszerzése K312 053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 053131. Árubeszerzés K31 0521. Készletbeszerzés összesen Kommunikációs szolgáltatások K321 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen Szolgáltatási kiadások K331 053311. Közüzemi díjak K332 053321. Vásárolt élelmezés K333 053331. Bérleti és lízing díjak K334 053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335 053351. Közvetített szolgáltatások K336 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 053371. Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások összesen Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K341 053411. Kiküldetések kiadásai K342 053421. Reklám- és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 053511. Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K352 053521. Fizetendő általános forgalmi adó K353 053531. Kamatkiadások K354 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355 053551. Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen K3

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 05411. Társadalombiztosítási ellátások K42 05421. Családi támogatások K43 05431. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K44 05441. Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások K45 05451. Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K46 05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások K47 05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K48 05481. Egyéb nem intézményi ellátások K4

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN

Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek K502 055021. Elvonások és befizetések K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások K510 055101. Kamattámogatások K511 055111. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre K512 055121. Tartalékok K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

Beruházások K61 05611. K62 05621. K63 05631. K64 05641. K65 05651. K66 05661. K67 05671. K6 Felújítások K71 K72 K73 K74

05711. 05721. 05731. 05741.

K7

1 521 125

78 760

0

1 599 885

0

0

0

0

1 599 885

2 348 659

80 093

0

2 428 752

23 839

0

0

23 839

2 452 591

Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

39 811 356 166 788 34 035 0 0 74 482

34 356 19 085 7 874 27 237 0 0 23 909

0 0 0 0 0 0 0

74 167 375 251 8 662 61 272 0 0 98 391

4 556 0 18 110 2 887 0 0 6 900

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

4 556 0 18 110 2 887 0 0 6 900

78 723 375 251 26 772 64 159 0 0 105 291

39 811 397 291 0 47 584 0 0 86 737

34 356 19 085 0 26 775 0 0 21 659

0 0 0 0 0 0 0

74 167 416 376 0 74 359 0 0 108 396

4 556 0 25 984 4 427 0 0 9 443

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

4 556 0 25 984 4 427 0 0 9 443

78 723 416 376 25 984 78 786 0 0 117 839

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

505 282

112 461

0

617 743

32 453

0

0

32 453

650 196

571 423

101 875

0

673 298

44 410

0

0

44 410

717 708

Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

890 083 0 78 622 253 532

10 000 0 0 2 700

0 0 0 0

900 083 0 78 622 256 232

12 000 0 0 3 240

0 0 0 0

0 0 0 0

12 000 0 0 3 240

912 083 0 78 622 259 472

1 191 500 0 0 321 688

10 000 0 422 2 814

0 0 0 0

1 201 500 0 422 324 502

12 000 0 0 3 240

0 0 0 0

0 0 0 0

12 000 0 0 3 240

1 213 500 0 422 327 742

1 222 237

12 700

0

1 234 937

15 240

0

0

15 240

1 250 177

1 513 188

13 236

0

1 526 424

15 240

0

0

15 240

1 541 664

0 0 0 210 273 0 643 500 0 0

0 0 0 0 0 7 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 210 273 0 650 500 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 210 273 0 650 500 0 0

0 0 0 256 165 0 633 500 0 47 800

0 0 0 0 0 7 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 256 165 0 640 500 0 47 800

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 256 165 0 640 500 0 47 800

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K87 05871. Lakástámogatás K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8

EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

853 773

7 000

0

860 773

0

0

0

0

860 773

937 465

7 000

0

944 465

0

0

0

0

944 465

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 189 925

660 666

0

5 850 591

1 112 255

6 413

576 236

1 694 904

7 545 495

6 541 993

656 050

0

7 198 043

1 183 469

6 413

576 259

1 766 141

8 964 184

8 390 0 0 8 390

0 0 0 0

0 0 0 0

8 390 0 0 8 390

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

8 390 0 0 8 390

8 390 0 174 861 183 251

0 0 0 0

0 0 0 0

8 390 0 174 861 183 251

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

8 390 0 174 861 183 251

0 0 0 0 0 0 0 3 675 965 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 50 637 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 339 186 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4 065 788 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4 065 788 0 0 0

0 0 0 71 952 71 952 0 0 3 924 613 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 52 637 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 576 236 0 0 0

0 0 0 71 952 71 952 0 0 4 553 486 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 71 952 71 952 0 0 4 553 486 0 0 0

3 684 355

50 637

339 186

4 074 178

0

0

0

0

4 074 178

4 179 816

52 637

576 236

4 808 689

0

0

0

0

4 808 689

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9112 0591121. Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. K9113 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9123 0591231. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9124 0591241. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K912 Belföldi értékpapírok kiadásai összesen K913 059131. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása K914 059141. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K915 059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916 059161. Pénzeszközök betétként elhelyezése K917 059171. Pénzügyi lízing kiadásai K918 059181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. K91

Belföldi finanszírozás kiadásai összesen

Külföldi finanszírozás kiadásai K921 059211. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 059221. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K923 059231. Külföldi értékpapírok beváltása K924 059241. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K92 K93 K9

Külföldi finanszírozás kiadásai összesen 05931.

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 684 355

0

50 637

0

339 186

0

4 074 178

0

0

0

0

4 074 178

0

4 179 816

0

52 637

0

576 236

0

4 808 689

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 808 689

0

8 874 280

711 303

339 186

9 924 769

1 112 255

6 413

576 236

1 694 904

11 619 673

10 721 809

708 687

576 236

12 006 732

1 183 469

6 413

576 259

1 766 141

13 772 873

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat

Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat e Ft-ban

2014. évi eredeti előirányzat COFOG kód

011130 011220

Megnevezés

Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1

B2

Közhatal. bevételek

Működési bev.

B3

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

0

0

3 000

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

0

0

3 066 500

0

0

0

013110

A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk

013350

Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.

Felhalm. bev.

300 000

2014. évi eredeti előirányzat

Műk. célú. Felh. célú. Átvett .pe. Átvett .pe.

B4 B5 Kötelező feladat

B6

Finansz. bev.

B7

Kötelező feladat összesen

B8

303 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0 3 066 500

373 724

487 422

0

0

0

0

016010

OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 477 165

0

0

0

0

0

0

0 2 477 165

0

0

0

0

0

0

0

1 302 267 1 302 267

018010

Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek

B1

B2

Közhatal. bevételek

Működési bev.

B3

Felhalm. bev.

e Ft-ban

2014. évi eredeti előirányzat

Műk. célú. Felh. célú. Átvett .pe. Átvett .pe.

B4 B5 Önként vállalt feladat

B6

Finansz. bev.

B7

Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel.

Önként vállalt feladat összesen

B8

B1

B2

Közhatal. bevételek

Működési bev.

B3

Felhalm. bev.

2014. évi módosított előirányzat

Műk. célú. Felh. célú. Átvett .pe. Átvett .pe.

B4 B5 Államigazgatási feladat

B6

Finansz. bev.

B7

Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel.

Mindösszesen

Államig. feladat összesen

B8

B1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 161

3 839

0

0

0

0

0

0

40 000

0

40 000

0

0

861 146

0

0

0

0

0

0

0

0

0

861 146

016080 018030

Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel.

0

303 000

0

3 066 500

B2 0

Közhatal. bevételek

Működési bev.

B3

Felhalm. bev.

0

3 000

0

0

3 066 500

0

0

0

300 000

2014. évi módosított előirányzat

Műk. célú. Felh. célú. Átvett .pe. Átvett .pe.

B4 B5 Kötelező feladat

B6

Finansz. bev.

B7

Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel.

Kötelező feladat összesen

B8

B1

303 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0 3 066 500

375 233

493 013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 477 165

2 996 889

53 178

0

0

0

0

0

0 3 050 067

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 302 267

0

0

0

0

0

0

0

2 643 934 2 643 934

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatal. bevételek

Működési bev.

B3

Felhalm. bev.

2014. évi módoított előirányzat

Műk. célú. Felh. célú. Átvett .pe. Átvett .pe.

B4 B5 Önként vállalt feladat

B6

Finansz. bev.

B7

Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel.

Önként vállalt feladat összesen

B8

B1

B2

Közhatal. bevételek

Működési bev.

B3

Felhalm. bev.

Módosítás

Műk. célú. Felh. célú. Átvett .pe. Átvett .pe.

B4 B5 Államigazgatási feladat

B6

Finansz. bev.

B7

Mindösszesen

Államig. feladat összesen

B8

COFOG kód

0

0

0

0

0

0

36 161

3 839

0

0

0

0

0

0

40 000

0

40 000

013110

0

0

0

868 246

013350

7 100

0

0

0

0

0

0

0

0

3 066 500

Elemi

0

0

303 000

Kötelező feladat összesen

0

0

0

Cofog

0

868 246

0

0

B2

011130 011220

0 0

Cofog

Elemi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

016010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

016080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

022010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

031030

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

Eredeti előirányzat

Önként vállalt feladat összesen

Eltérés 0

7 100

0

3 050 067

018010

572 902

572 902

0

0

0

2 643 934

018030

1 341 667

1 341 667

0

0

Államig. feladat összesen

Eltérés

Cofog

Elemi 0

0

Önként vállalt feladat összesen

Kötelező feladat összesen

Eltérés

Államig. feladat összesen

0

0

0

303 000

0

0

0

3 066 500

0

0

0

0

0

0

40 000

0

0

0

861 146

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

2 477 165

0

0

0

1 302 267

0

0

022010

Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

031030

Közterület rendjének fenntartása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

041231

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0

3 629

0

0

3 629

0

0

3 629

0

0

0

0

0

3 629

0

0

3 629

0

0

3 629

041232

0

0

0

0

0

0

0

3 629

0

0

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

044320

Építőipar támogatása

045110

Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 073

247 107

0

31 164

0

0

0

0

315 344 0

4 996

39 793

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

315 344

0

0

0

0

0

0

0

0

44 789

0

0

0

0

44 789

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

4 996

39 793

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

041233

0

041237

0

0

0

0

044320

-315 344

-315 344

0

0

045110

0

0

0

0

0

0

44 789

0

44 789

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

315 344

0

0

0

0

0

0

44 789

0

045120

Út, autópálya építése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

045120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

045140

Városi és elővárosi közúti személyszállítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

045140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

045160

Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

045160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

051030

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

051030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152 500

0

152 500

0

0

152 500

152 500

0

0

152 500

052080

0

0

0

0

152 500

0

0

0

0

0

054020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt.

054020

Védett természeti területek… megőrz. és fennt.

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

063020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 000

0

0

5 400

0

20 000

0

0

0

0

50 400

0

36 447

179 751

886 674

0

48 453

0

0

0

0 1 114 878

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

Víztermelés, - kezelés, -ellátás

063080

Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt.

064010

Közvilágítás

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 481

826

0

0

0

0

0

0

2 307

0

0

0

0

0

0

0

0

0

081030

Sportlétesítmények működtetése és fejleszt.

081041

Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám.

0 3 291

0

0

0 28 048

0

0

0 0

0

0

0 5 108

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

152 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 000

0

0

5 400

20 000

0

0

0

50 400

0

36 447

063020

0

0

0

0

0

1 114 878

179 751

886 674

0

256 218

0

0

0

0 1 322 643

0

0

1 322 643

063080

207 765

207 765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

064010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 400

36 447

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 307

1 481

826

0

0

0

0

20 000

0

22 307

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 3 291

0

0

0 28 048

0

0

0 0

0

0

0 5 108

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

061030

0

0

0

50 400

062020

0

36 447

0

0

0

066020

0

0

0

0

0

0

0

072112

0

0

0

0

0

0

22 307

081030

20 000

20 000

0

0

0

0

0

081041

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 400

0

0

0

0

36 447

0

0

1 114 878

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 307

0

0

0

0

0

0

0

0

081042

Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

081042

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

083040

Rádióműsor szolgáltatás és támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

083040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

083050

Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

083050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

084031

Civil szervezetek működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

084031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

084032

Civil szervezetek programtámogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

084032

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

086030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

316 344

091140

0

0

25 978

092260

0

0

0

0

0

0

0

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

092260

Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad.

094260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat.

106020

Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell.

0

0

0

27 197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 27 197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 200

0

0

0

0

0

0

0

7 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 073

27 197

25 927

0

0

0

0

0

247 107

0

0

316 344

51

0

0

0

0

25 978

0

0

0

0

0

32 164

0

0

0

0 7 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900060

-100 000

-100 000

0

0

0

0

0

120 000

0

0

0

900070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 9 796 333

0 51 648

71 680

0

5 108

0

0

0

0

128 436

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 924 769

0 3 266 121

1 187 785

3 069 500

989 066

513 013

3 629

172 500

0 0

107080

20 000

0

0

0

0

1 402 267

0 0

107060

0

0 0

0

0

120 000

0

152 500

0 27 197

106020

32 748

0

0

0

0

0

3 629

0

7 200

0

0

0

0

0

0

507 422

0

0

0

32 748

0

0

120 000

0

778 741

0

7 200

0

0

0

100 000

0

3 069 500

0

0

0

0

0

0

0

1 134 607

0

0

0

0

0

0

0

0

2 747 667

0

0

0

0

0

0

0

KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0 0

0

-1 219

094260

0

0

0

0

0 0

0 0

316 344

0

0

32 748

0

0

0 0

0 0

-1 219

0

7 200

0

0

0

Forgatási és befektetési célú finansz. műv. Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog.

316 344

0

0

0

0

900060 900070

107060 107080

2 643 934 11 845 548

0 84 396

71 680

0

5 108

0

0

0

0

161 184

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

32 748

32 748

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 12 006 732

0

0

0

7 200

0

0 2 049 215

2 049 215

0

32 748

32 748

0

0

9 796 333

0

0 128 436

0 0 0

0 0 0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat

Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat e Ft-ban

2014. évi eredeti előirányzat COFOG kód

Megnevezés

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

K1

K2

K3

Ellátottak Egyéb műk c. kiad. pénzb. K4

K5 Kötelező feladat

2014. évi eredeti előirányzat

Beruházások

Felújítások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

K6

K7

K8

K9

Kötelező feladat összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

K1

K2

K3

Ellátottak Egyéb műk c. kiad. pénzb. K4

Beruházások

K5 K6 Önként vállalt feladat

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

K7

K8

K9

Önként vállalt feladat összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

K1

K2

K3

Ellátottak Egyéb műk c. kiad. pénzb.

Beruházások

K4 K5 K6 Államigazgatási feladat

2014. évi módoított előirányzat Felújítások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

K7

K8

K9

Mindösszesen

Államig. feladat összesen

24 436

14 826

137 582

0

429 036

237

0

0

0

606 117

59 893

14 985

99 415

0

0

0

0

0

0

174 293

0

0

0

31 918

0

0

3 839

0

0

0

35 757

0

35 757

Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.

0

0

37 411

5 000

0

205 504

2 540

0

0

250 455

0

0

016010

OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

016080

Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

018010

Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel

0

0

0

0

0

0

011130

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

013110

A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk.

013350

0

0

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

0

0

0

0

0

0

0

022010

Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk.

3 360

908

5 000

0

0

0

0

0

031030

Közterület rendjének fenntartása

7 202

1 990

13 392

0

0

2 040

0

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0

0

0

3 197

432

0

24 624 0

0

0

0

0

0

0

780 410

K5 Kötelező feladat

2014. évi módosított előirányzat

Beruházások

Felújítások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

K6

K7

K8

K9

Kötelező feladat összesen

K7

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

K8

K9

Mindösszesen

Államig. feladat összesen

Kötelező feladat összesen Elemi

Eredeti előirányzat

Önként vállalt feladat összesen

Eltérés

Cofog

Elemi

Államig. feladat összesen

Eltérés

Cofog

Elemi

Önként vállalt feladat összesen

Kötelező feladat összesen

Eltérés

Államig. feladat összesen

3 135

0

-1 537

-1 537

0

0

606 117

174 293

0

0

31 918

0

0

3 839

0

0

0

35 757

0

35 757

013110

0

0

0

0

0

0

0

0

35 757

0

0

37 406

5 455

0

222 934

2 540

0

0

268 335

0

0

268 335

013350

17 880

17 880

0

0

0

0

0

250 455

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 637

50 637

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

339 186

4 065 788

0

0

0

0

0

0

0

0

3 924 613

3 924 613

0

9 268

3 360

908

4 619

0

0

0

0

0

0

8 887

40 480

0

65 104

7 300

2 016

15 297

0

0

2 090

0

0

0

26 703

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 629

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

782 008

Cofog

0

250 455

0

0

COFOG kód

172 756

0

0

Módosítás Felújítások

0

0

0

Beruházások

K4 K5 K6 Államigazgatási feladat

0

0

0

Ellátottak Egyéb műk c. kiad. pénzb.

0

0

5 000

K3

0

0

12 000

Dologi kiadások

K2

0

0

0

M.ad. jár. szoc.hj.adó

0

0

4 430

K1

99 529

4 000

4 050

Személyi juttatás

Önként vállalt feladat összesen

14 634

0

15 000

K9

58 593

0

339 186

Finansz. kiad.

K8

609 252

0

0

Egyéb felh. c. kiad.

0

4 000 0

K7

0

0

0

2014. évimódosított előirányzat

Felújítások

0

0

0

Beruházások

K5 K6 Önként vállalt feladat

726

0

0

K4

429 036

0

0

Ellátottak Egyéb műk c. kiad. pénzb.

875

0

0

K3

135 371

0

0

Dologi kiadások

K2

15 588

4 000

0

M.ad. jár. szoc.hj.adó

K1

27 656

0

0

Személyi juttatás

011130

3 135

0

0

0

016010

0

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0

0

0

0

4 000

0

4 000

016080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 637

52 637

0

0

0

018010

0

0

0

0

576 236

4 553 486

018030

248 648

248 648

0

2 000

0

8 887

022010

-381

-381

0

0

40 821

0

67 524

031030

2 079

2 079

0

341

0

0

0

041231

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

576 236

0 15 300

4 131

4 440

0

12 000

4 414

536

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

0

0

2 000

0

237 050

0

0

341

237 050

0

0

50 637

339 186

9 268

0

0 0

0

0

0

24 624

40 480

0

0

0

0

0

3 197

432

0

0

0

0

0

0

0

3 629

0

0

3 629

041232

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

041233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

041237

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

305 416

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

044320

-305 416

-305 416

0

0

0

0

0

305 416

0

0

46 189

0

46 189

50 106

0

50 106

045110

0

0

3 917

0

0

0

0

46 189

0

0

0

724

0

0

0

0

0

0

0

724

0

724

0

0

724

045120

0

0

0

0

0

0

0

724

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

045140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

045160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 530

0

76 000

0

0

0

213 115

25 471

0

0

045110

Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

045120

Út, autópálya építése

0

0

0

0

0

0

0

724

0

724

045140

Városi és elővárosi közúti személyszállítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

045160

Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 549

0

178 079

0

34 327

165 000

0

281 677

0

0

118 530

Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt.

0

0

6 350

0

76 000

054020

Védett természeti területek… megőrz. és fennt.

0

0

1 270

0

0

0

0

0

0

1 270

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

0

0

24 840

0

0

35 560

0

0

0

60 400

063020

Víztermelés, - kezelés, -ellátás

0 0

0

0

6 396

0

0

39 793

0

0

0

0

0

0

178 079

0

0

0

0

281 677

0

0

0

0

1 270

0

0

1 469

0

0

0

0

0

0

1 469

7 000

0

7 000

0

60 400

0

0

24 840

0

0

35 560

0

0

0

60 400

0

40 933

0

0

0

0

0

0

0

7 000

0

0 0

0

12 885

0

0

28 048

0

0

0

40 933

6 350

775

0

59 549

0

34 327

202 800

0

178 854

0

319 477 0 0

0

0

10 313

0

0

39 793

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

178 854

051030

775

775

0

0

319 477

052080

37 800

37 800

1 469

054020

199

199

0

7 000

061030

0

0

0

062020

0

0

0

0

063020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000

0

7 000

0

0

0

60 400

0

0

12 885

0

0

28 048

0

0

0

40 933

0

40 933

0 0

0

0

0

3 917

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0 0

3 629 0

0

178 079

0

281 677 1 270

0 0

0 0 0

0

7 000

0

0

60 400

0

0

0

0

0

40 933

0 0

0

0

14 605

0

0

0

1 071 842

0

0 1 086 447

0

0

1 086 447

0

0

14 685

0

0

0

1 386 377

0

0

1 401 062

0

0

1 401 062

063080

314 615

314 615

0

0

0

0

0

1 086 447

0

0

0

152 400

0

0

0

0

0

0

152 400

0

0

152 400

0

0

157 806

0

0

0

0

0

0

157 806

0

0

157 806

064010

5 406

5 406

0

0

0

0

0

152 400

0

6 649

0

491 732

0

0

426 023

0

5 894

26 855

89 243

0

0

548 015

6 709

0

554 724

066020

62 932

62 932

0

60

0

0

28 128

0

0

28 128

0

0

0

0

0

0

28 128

0

0

28 128

072112

0

0

0

0

Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

0

0

361 656

0

0

36 000

87 427

0

0

485 083

0

0

28 128

0

0

0

0

0

0

28 128

081030

Sportlétesítmények működtetése és fejleszt.

0

0

111 131

0

239 472

0

0

0

351 429

081041

Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám.

0

0

0

0

100 240

0

0

628 500

0

728 740

081042

Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám.

083040

Rádióműsor szolgáltatás és támogatása

083050

Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

0

0

0

0

0

12 000

630

0

0

12 630

1 200

292

22 948

0

0

0

0

0

0

24 440

Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása Nemzetközi kulturális együttműködés

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

092260

Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad.

094260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat.

106020

Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.

107080

Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog.

900060

Forgatási és befektetési célú finansz. műv.

900070

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

826

0 0 0 0

0

2 345

0 0 0 0 0

634

0

3 670

0

0

0

0

29 997

0

39 996

0

0

0

0 0 0 0

0

38 000

0

0

0

0

2 000

0

0

0

30 781

12 700

0

5 000

0

0 0 0 0

0

0

351 429

0

0

120 297

0

239 472

0

45 892

0

406 487

38 000

0

766 740

0

0

15 240

0

85 000

0

0

628 500

0

728 740

0

2 000

0

0

73 478

0

73 478

44 996

0

44 996

0

0

0

20 000

0

20 000 0

0

40 712

0

0

281 657

701

0

0

323 070

1 200

292

22 948

0

0

0

0

0

0

24 440

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

938

2 477

0

0

0

0

0

0

9 527

0

9 527

0

0

12 630

0

0

4 000

0

0

0

35 700

0

0

0

0

24 440

1 500

0

1 500

0

8 000

0

12 000

0

101 104

0

1 500

0

0

0

0

0

0

8 000

0

0

0

0

0

101 104

0

0

0

0

0

0

406 487

081030

38 000

0

766 740

081041

0

0

0

2 000

0

0

68 478

0

0

0

0

0

0

39 996

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 333

0

0

0

0

23 333

0

1 208

2 477

0

0

0

0

0

0

10 797

0

10 797

086030

0

0

0

323 070

091140

310 440

310 440 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

29 997

0

39 996

0

0 0

38 000

0

0

2 000

0

0

0

25 781

12 700

0 0 0

0

0

0

0

4 000

0

0

0

8 000

0

0

0

0

35 700

0

0

0

101 104

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

0

2 000

081042

68 478

083040

39 996

083050

0

084031

23 333

084032

55 058 0 0 0 0 0

0

0

24 440

092260

0

1 500

0

1 500

094260

0

0

8 000

0

12 000

106020

0

101 104

0

136 804

107060

0

55 058

0

0

0

0

0

-5 000

-5 000

0

-5 000

-5 000

0

0

0

0

3 333

3 333

0

1 270

1 270

0

485 083

6 649

0

28 128

0

0

0

0

0

351 429

0

0

0

0

0

728 740

38 000

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

0

73 478

0

44 996

0 0 0

0

0

0

20 000

0

9 527

0

12 630

0

0

24 440

0

0

0

1 500

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

8 000

0

0

0

0

0

35 700

101 104

0

0

4 000

0

0

0

0

30 700

0

0

0

0

136 804

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 422

0

0

1 422

1 144

278

0

0

0

0

0

0

0

1 422

0

0

1 422

107080

0

0

0

0

0

0

0

1 422

0

0

0

0

0

0

0

0

8 390

8 390

0

0

8 390

0

0

10 666

0

0

0

0

0

255 203

265 869

0

0

265 869

900060

257 479

257 479

0

0

0

0

0

8 390

0

0

0

557 847

0

0

0

1 394 727

1 399 487

900070

0

18 726

0

988 543

39 700 1 521 125

0

505 282

0

1 222 237

0

853 773

0

3 684 355

557 847

8 874 280

6 760

6 760

0

0 83 350

20 607

235 184

110 604

78 760

112 461

12 700

7 000

50 637

711 303

0

0

0

0

0

0

0

0

339 186

564 607

0

0

339 186

9 924 769

0

0

0

0

0

1 394 727

4 760

4 760

0 43 857

19 514 1 066 857

41 030 2 348 659

571 423

1 513 188

937 465

4 179 816

10 721 809

0

0 83 350

20 607

239 285

110 604

80 093

101 875

13 236

7 000

52 637

708 687

0 0

0

0

0

0

0

0

0

576 236

576 236

836 880

0

836 880

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0 0

5 000

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

60

0

0

0

0

0

0

0

0

278

0

0

0

0 0

0

0

0

40 539

4 000 30 700

0

0

0

0

0

7 112

0

5 000

3 730

0

0

0

634

0

0

0

2 345

1 144

0 KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

826

2 000

0

0

6 112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt.

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0 0

0

Közvilágítás

066020

0

0 0

063080

072112

0 0

0

064010

086030

0

0 0

0

0

0

084031

0 0 0

0 3 675 965

0

0

0

0

084032

0 0

0 0

0

0

0

66 830

0

0

K4

0

0

0

0

0

0

Ellátottak Egyéb műk c. kiad. pénzb.

0

0

0

0

0

0

K3

0

0

0

Építőipar támogatása

0

0

Dologi kiadások

K2

3 629

0

Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

0

M.ad. jár. szoc.hj.adó

K1

305 416

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

044320

0

0

0 0

041237

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll.

0

0 0

041232

051030

0

9 268

0

Személyi juttatás

0

0

0

041233

052080

0

0

3 675 965 3 675 965

e Ft-ban

2014. évi eredeti előirányzat Felújítások

0

0

-2 000

-2 000

0

0

0

557 847

0 12 006 732

6 760

0

0 1 847 529

1 847 529

0

-2 616

-2 616

0

237 050

237 050

0

8 874 280

711 303

339 186

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal

Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal e Ft-ban

2014. évi eredeti előirányzat COFOG kód

011130

Megnevezés

Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1

B2

Közhatal. bevételek

Működési bev.

B3

Felhalm. bev.

2014. évi eredeti előirányzat

Műk. célú. Felh. célú. Átvett .pe. Átvett .pe.

B4 B5 Kötelező feladat

B6

Finansz. bev.

B7

Kötelező feladat összesen

B8

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

0

0

1 500

10 000

0

0

0

0

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

0

0

0

0

0

0

0

0

013110

A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk.

11 500

Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1

B2

Közhatal. bevételek

Működési bev.

B3

Felhalm. bev.

e Ft-ban

2014. évi eredeti előirányzat

Műk. célú. Felh. célú. Átvett .pe. Átvett .pe.

B4 B5 Önként vállalt feladat

B6

Finansz. bev.

B7

Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel.

Önként vállalt feladat összesen

B8

B1

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B2 0

Közhatal. bevételek

Működési bev.

B3 0

Felhalm. bev.

0

0

2014. évi módosított előirányzat

Műk. célú. Felh. célú. Átvett .pe. Átvett .pe.

B4 B5 Államigazgatási feladat 0

B6

Finansz. bev.

B7 0

0

0

Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel.

Mindösszesen

Államig. feladat összesen

B8

0

B1

B2

Közhatal. bevételek

Működési bev.

B3

Felhalm. bev.

2014. évi módosított előirányzat

Műk. célú. Felh. célú. Átvett .pe. Átvett .pe.

B4 B5 Kötelező feladat

B6

Finansz. bev.

B7

Kötelező feladat összesen

B8

11 500

0

0

1 500

10 000

0

0

0

36 868

48 368

0

0

0

0

0

0

0

0

0

167

167

0

0

Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1

B2

Közhatal. bevételek

Működési bev.

B3

Felhalm. bev.

2014. évi módosított előirányzat

Műk. célú. Felh. célú. Átvett .pe. Átvett .pe.

B4 B5 Önként vállalt feladat

B6

Finansz. bev.

B7

Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel.

Önként vállalt feladat összesen

B8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B1 0

B2

Közhatal. bevételek

Működési bev.

B3

Felhalm. bev.

Módosítás

Műk. célú. Felh. célú. Átvett .pe. Átvett .pe.

B4 B5 Államigazgatási feladat

B6

Finansz. bev.

B7

Mindösszesen

Államig. feladat összesen

B8

COFOG kód

Kötelező feladat összesen Cofog

Elemi

Cofog

Elemi

48 391

011130

36 868

36 868

0

0

0

0

167

011220

167

167

0

0

0

0

0

013110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Eredeti előirányzat

Önként vállalt feladat összesen

Eltérés

23

0

Államig. feladat összesen

Eltérés

Cofog

Elemi 23

23

Önként vállalt feladat összesen

Kötelező feladat összesen

Eltérés

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

11 500

Államig. feladat összesen 0

0

0

0

0

0

013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ell.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

013330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

016010

OGY, önk. és EU képviselőválasztás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 953

0

0

0

0

0

0

0

14 953

0

0

14 953

016010

14 953

14 953

0

0

0

0

0

0

0

0

339 186

1 446 354

0

0

0

0

0

0

0

576 236

1 702 243

018030

18 839

18 839

0

0

0

237 050

0

1 100 755

6 413

339 186

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

387

031030

387

387

0

0

0

0

0

0

0

0

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

0

0

0

0

0

0

031030

Közterület rendjének fenntartása

0

0

0

0

0

0

0

044320

1 100 755 1 100 755 0

Építőipar támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

092260

Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad.

0

0

0

0

0

0

0

0

104051

Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát.

105010

Munkanélküli aktív korúak ellátasai

106020

Lakásfenntartással összefüggő ellát.

0

0

0

0

0

0

0

6 413

0 0

0 0

0

0

1 500

10 000

0

0

0 1 100 755

1 112 255

0

0

0

0

0

0

339 186

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

6 413

0 25 000 158 050 54 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

6 413

6 413

237 050

339 186

0

1 119 594 1 119 594 387

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 000

25 000

158 050 54 000

158 050 0 1 694 904

0

0

0

0

0

0

6 413

0

0 0 0 0

0 0

1 500

10 000

0

0

0 1 157 016

1 183 469

0

0

0

0

0

0

0

576 236

0

0 0 0

14 953

6 413 0

0

54 000

0 576 236

0

387

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

6 413

6 413

576 259

0

237 050

0

0

0

0

0

0

0

092260

0

0

0

0

0

0

0

0

104051

0

0

0

0

-25 000

-25 000

0

-158 050

-158 050

0

-54 000

-54 000

0 0

044320

0

0

105010

0

106020

0

0

576 259

1 766 141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 214

0

0

23

23

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

25 000

0 0

0 0 0

71 214

0

0 0

0

1 112 255

0 0 0 6 413

158 050 54 000 0 576 236

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal

Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal e Ft-ban

2014. évi eredeti előirányzat COFOG kód

011130

Megnevezés

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

013110

A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk.

013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ell.

016010

OGY, önk. és EU képviselőválasztás

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

031030

Közterület rendjének fenntartása

044320

Építőipar támogatása

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

092260

Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad.

Ellátottak Egyéb műk c. kiad. pénzb.

2014. évi eredeti előirányzat

Beruházások

Felújítások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

K6

K7

K8

K9

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

K1

K2

K3

403 018

109 117

264 416

0

0

32 453

15 240

0

0

824 244

99 974

29 277

43 869

0

0

0

0

0

0

173 120

K4

K5 Kötelező feladat

Kötelező feladat összesen

0

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

K1

K2

K3

Ellátottak Egyéb műk c. kiad. pénzb. K4

Beruházások

K5 K6 Önként vállalt feladat

e Ft-ban

2014. évi eredeti előirányzat Felújítások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

K7

K8

K9

Önként vállalt feladat összesen

1 708

462

0

0

0

0

0

0

0

2 170

3 341

902

0

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

K1

K2

K3

Ellátottak Egyéb műk c. kiad. pénzb.

Beruházások

K4 K5 K6 Államigazgatási feladat

2014. évi módosított előirányzat Felújítások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

K7

K8

K9

Mindösszesen

Államig. feladat összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

K1

K2

K3

Ellátottak Egyéb műk c. kiad. pénzb. K4

K5 Kötelező feladat

2014. évi módosított előirányzat

Beruházások

Felújítások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

K6

K7

K8

K9

Kötelező feladat összesen

273 936

1 100 350

396 898

107 315

274 290

0

23 839

44 410

15 240

0

0

861 992

0

0

173 120

100 128

29 319

44 036

0

0

0

0

0

0

173 483

4 243

0

4 243

155 791

44 524

73 621

0

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

K1

K2

K3

Ellátottak Egyéb műk c. kiad. pénzb. K4

Beruházások

2014. évi módosított előirányzat

Felújítások

K5 K6 Önként vállalt feladat

K7

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

K8

K9

Önként vállalt feladat összesen

1 708

462

0

0

0

0

0

0

0

2 170

3 341

902

0

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

K1

K2

K3

Ellátottak Egyéb műk c. kiad. pénzb.

Beruházások

Módosítás

Felújítások

K4 K5 K6 Államigazgatási feladat

K7

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

K8

K9

Mindösszesen

Államig. feladat összesen

COFOG kód

Kötelező feladat összesen Cofog

Elemi

Cofog

Elemi

1 183 098

011130

37 748

37 748

0

0

0

0

173 483

011220

363

363

0

0

4 243

0

4 243

013110

0

0

0

44 524

73 621

45 000

0

0

0

0

0

Eredeti előirányzat

Önként vállalt feladat összesen

Eltérés

318 936

155 791

Államig. feladat összesen

Eltérés

Cofog

Elemi

45 000

45 000

Önként vállalt feladat összesen

Kötelező feladat összesen

Eltérés

Államig. feladat összesen

0

0

0

824 244

0

0

0

173 120

0

0

0

0

0

2 170

273 936 0

0

4 243

0

24 298

6 767

8 013

0

0

0

0

0

0

39 078

0

0

39 078

24 298

6 767

8 013

0

0

0

0

0

0

39 078

0

0

39 078

013330

0

0

0

0

0

0

0

39 078

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 762

5 957

6 997

0

0

0

0

0

0

32 716

0

0

32 716

016010

32 716

32 716

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 262

10 223

24 319

0

0

0

0

0

0

69 804

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 804

35 262

10 223

24 706

0

0

0

0

0

0

70 191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 572

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

018030

0

0

0

0

0

70 191

031030

387

387

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 804

0

0

3 600

972

0

0

0

0

0

0

0

4 572

044320

-4 572

-4 572

0

0

0

0

3 600

972

0

0

0

0

0

0

0

4 572

0

0

4 572

091140

4 572

4 572

0

0

0

0

0

0

0

306

0

0

0

0

0

0

0

1 437

0

0

1 437

1 131

306

0

0

0

0

0

0

0

1 437

0

0

1 437

092260

0

0

0

0

0

0

0

1 437

0

0

0

0

0

0

0

1 131

0

0

0

0

4 572

0

0 0 0

104051

Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát.

0

0

0

0

0

25 000

0

0

0

0

0

25 000

25 000

0

0

0

0

0

25 000

0

0

0

0

0

25 000

25 000

104051

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 000

105010

Munkanélküli aktív korúak ellátasai

0

0

0

0

0

217 000

0

0

0

0

0

217 000

217 000

0

0

0

0

0

172 000

0

0

0

0

0

172 000

172 000

105010

0

0

0

0

-45 000

-45 000

0

0

0

217 000

106020

Lakásfenntartással összefüggő ellát.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.

0

0

0

0

0 KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

567 283

156 662

340 617

0

0

32 453

15 240

0

0 1 112 255

0 0

0 0

0 0

60 000 300

0

0

0

0

0

1 364

0

0

0

0

0

0

0

6 413

155 791

44 524

73 621

302 300

60 000

60 000

0

0

0

0

0

300 0

0

0

0

0

0

0

576 236

1 694 904

0 5 049

0

300

0

0

0

0 581 079

160 859

358 042

0

23 839

44 410

15 240

0

0 1 183 469

1 183 469 0

0 0

0 0

0 0

60 000 323

0

0

0

0

0

1 364

0

0

0

0

0

0

0

6 413

155 791

44 524

73 621

302 323

60 000

60 000

106020

323

107060

0

0

0

0

0

323 0

0

0

0

0

0

0

576 259

1 766 141

0 5 049

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

23

0

0

23

23

0

0 0 0

71 214

71 214

0

1 112 255

0 0 0 6 413

60 000 300 0 576 236

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat adatok ezer Ft-ban

Rovatszám

Számlaszám

Megnevezés

Önk.Ph. ig.tev. 011130

Hulladék 051030

Kötelező Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek

Kötelező

2014. évi eredeti előirányzat Sportlétesít Sport Kft, mény ÉVSE 052080 081030 081041

Szennyvíz

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Önként

0

0

0

0

0

055021.

Elvonások és befizetések

0

0

0

0

0

0

K503

055031.

Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel.

0

0

0

0

0

0

K504

055041.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel.

0

0

0

0

0

0

K505

055051.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel.

0

0

0

0

0

0

K506

055061.

Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

429 036 429 036

6 530

74 000

0

0

0

74 000 6 530

K507

055071.

Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív.

0

0

0

0

0

0

K508

055081.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív. ÉTH tagi kölcsön

0

112 000 112 000

0

0

0

0

K509

055091.

Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

0

0

0

K510

055101.

Kamattámogatások

0

0

0

0

0

0

K511

055111.

Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre Érdi Sport Kft. támogatása Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció SZIPPANT-HAT Konzorcium Polgármesteri keret Civil keret - tartalékok Sportegyesületek támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatáa ÉVSE támogatása Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg

0

0

2 000

239 472

100 240 85 000 15 240

0

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

2 000

239 472 429 036

118 530

76 000

239 472

100 240

031030

Kötelező

0

K502

K5

Sportev. tám. 081041

Közter.

Kötelező feladat összesen

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509 566 429 036

2014. évi eredeti előriányzat Civil Paralimp. program 081042 084032

Önként

Önként

Önként

2014. évi eredeti előirányzat Int. Finansz. Államig. 018030 feladat összesen Államig. Államig. Államig.

Önk.Ph. ig.tev. 011130

Önként vállalt feladat összsen

Önként

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509 566 429 036

74 000

0

0

74 000

6 530

0

0

6 530

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 112 000 112 000 0 0 0 0 0 0 0 413 712 85 000 15 240 2 000 10 000 10 000 20 000 2 000 12 000 18 000

0 0 0 0 112 000 112 000 0 0 0 0 0 0 0 341 712 85 000 15 240 2 000 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

38 000

2 000

20 000

0

10 000 10 000 20 000 2 000 12 000 18 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 000 0 0 0 10 000 10 000 20 000 2 000 12 000 18 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

239 472

0

0

239 472

0

0

0

0

963 278

12 000

38 000

2 000

20 000

0

72 000

0

0

0

0 1 035 278

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat adatok ezer Ft-ban

Rovatszám

Számlaszám

Megnevezés

Önk.Ph. ig.tev. 011130 Kötelező

Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek

Szennyvíz

051030

052080

Kötelező 0

2014. évi módosított előirányzat Város és Sportlétesít Sport Kft, k.g. mns mény ÉVSE 066020 081030 081041

Hulladék

Kötelező 0

Kötelező 0

Kötelező 0

Kötelező 0

Kötelező feladat összesen Kötelező

0

Önként 0

K502

055021.

Elvonások és befizetések Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz.

429 036 429 036

0

0

0

0

0

0

K503

055031.

Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel.

0

0

0

0

0

0

0

K504

055041.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel.

0

0

0

0

0

0

0

K505

055051.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel.

0

0

0

0

0

0

0

K506

055061.

Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

0 0

6 530

74 000

0

0

0

0

74 000 6 530

K507

055071.

Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

K508

055081.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív. ÉTH tagi kölcsön

0

112 000 112 000

0

0

0

0

0

K509

055091.

Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

0

0

0

0

K510

055101.

Kamattámogatások

0

0

0

0

0

0

0

K511

055111.

Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre Érdi Sport Kft. támogatása Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció SZIPPANT-HAT Konzorcium Polgármesteri keret Civil keret - tartalékok Civil keret - Természet és környezetvédelemi keret Civil keret - Egészségügyi keret Civil ketet - Szociális ketet Civil ketet - Kulturális keret Civil keret - Sport és ifjúsági keret Civil keret - Közrendvédelmi keret Sportegyesületek támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatáa ÉVSE támogatása Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg Városi Galéria "de minimis" támogatás 33/2014.(II.20.) hat. Pro Minoritate Alapítvány polgármesteri keret pm.

0

0

2 000

5 894

239 472

85 000 85 000 0

0

K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

2 000

239 472

429 036

118 530

76 000

2014. évimódosított előriányzat Sportev. Civil Paralimp. tám. program 081041 081042 084032

Közter. 031030

0 0 0 429 036 429 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 530 0

Önként 0

Önként 0

Önként 0

Önként 0

2014. évi módosított előirányzat Önk.Ph. Int. ig.tev. Finansz. Államig. 011130 018030 feladat összesen Államig. Államig. Államig.

Önként vállalt feladat összsen 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 429 036 429 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 530 0

74 000

0

0

74 000

6 530

0

0

6 530

0 0 0 0 0 0 0 112 000 112 000 0 0 0 0 0 0 0 332 366 85 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 333 0 0 0 10 000 0 1 375 888 1 125 5 345 3 800 400 20 000 2 000 12 000 18 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 112 000 112 000 0 0 0 0 0 0 0 407 699 85 000 0 2 000 10 000 0 1 375 888 1 125 5 345 3 800 400 20 000 2 000 12 000 18 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

38 000

2 000

23 333

0

10 000 0 1 375 888 1 125 5 345 3 800 400 20 000 2 000 12 000 18 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

239 472

0

0

239 472

5 894

5 894

0

0

5 894

5 894

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 953 932

239 472

85 000

0

400

12 000

38 000

2 000

23 333

0

400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 333

0

0

0

0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 029 265

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban

Rovatszám

Számlaszám

Beruházások K61 05611.

K62

K63

K64

05621.

05631.

05641.

Megnevezés

Önk.Ph. ig.tev. 011130

Önk. Vagyong. 013350

031030

Építőipar támog. 044320

Út, autópálya 045120

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Immateriális javak beszerzése, létesítése KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása ÁROP-3.A.2-2013-0003 Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás. HÉSZ módosítása Településrendezési tervek

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata egyéb építmények vásárlása KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Bíró András életjáradék Kisajátítást helyettesítő adásvétel (Csér, Csíz, Cinke, Cankó u.) II. világháborús emlékmű Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás Budai út 8. (volt Fodrászüzlet) Sugár u. 1. Érd-Kom Sas u. 2. Szent István Hídhoz kapcs. Kisajátítás (Felvigyázó u. 5/1.) Diósdi úti óvoda tervezés

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése SAN bővítés: TV, Rádió

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata Egyéb gépek, berend. és felszerelések vás. KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri feladatokhoz Sörétes lőfegyver 2 db Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása Fényképezőgép Toyota lízingdíj Rádió működtetéséhez eszközbesz., összeszerelés Dacia Duster autó vásárlás

0

Közter.

0

0

0

051030

2014. évi eredeti előirányzat Településf. Vízell. Szennyvíz projekt Közmű 052080 062020 063080

Város és k.g. mns 066020

Sportlétesít mény 081030

Sportev. tám. 081041

091140

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Hulladék

0

Kötelező 0

Kötelező

28 000

0

11 811

0

Óvoda

0

Kötelező feladat összesen Kötelező 0

0

8 000 11 811 20 000

170 933

0

158 599

0

0

0

0

0

16 536

650

0

9 448

0

650

158 599

Önként

0

3 023

0

Önként

31 333

Önként 0

0

0

0

0

74 167

31 333

0

31 333

3 023

0

8 000

0

0

8 000

11 811 20 000 0 0 356 166

0 0 0 0 19 085

0 0 0 0 0

11 811 20 000 0 0 375 251

31 333 3 023

0

0

0

0

0

19 085

0

0

0

19 085

34 356

0

0

0

0

0

Mindösszesen

0

3 023

0

0

650

19 085

0

19 085 158 599

0

0

0

0

0

5 000

16 536 24 803 32 000 12 000 54 450

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

16 536 24 803 32 000 12 000 54 450

0

41 000

0 0 0 0

9 448 0 0 8 662

41 000

41 000 9 448

0

23 622

0

1 607

788

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 448 0 0 788

0 0 0 7 874 0

0

788

0

7 874 0 0 0 27 237

0 0 0 0 0

7 874 0 0 0 61 272

3 000

0

3 000

8 569

0

0

8 569

1 260 315 23 622 32 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 482

0 0 0 0 0 20 300 3 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 909

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 260 315 23 622 32 237 20 300 3 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 391

788

788

8 569

0 0 0 0 34 035

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 569 1 260 315 23 622 32 237

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K67

05671.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása ÁROP-3.A.2-2013-0003 Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás. KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri feladatokhoz Sörétes lőfegyver 2 db HÉSZ módosítása Településrendezési tervek II. világháborús emlékmű Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása SAN bővítés: TV, Rádió Diósdi úti óvoda tervezés Fényképezőgép Rádió működtetéséhez eszközbeszerzés Dacia Duster autó vásárlás

0

10 949

433

45 159

0

0

0

7 560

0

7 653

176

0

2 552

0

0

0

0

0

3 937

0

0

0

0

0

3 000

3 937

3 937

20 300

0

20 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

816

1 063

8 460

0

5 963

6 544

1 063

0

8 460

176

45 159

3 189 5 400 4 464 4 252 6 697 2 552 8

237

205 504

2 040

213 115

0

0

0

35 560

0

36 000

826

0

12 000

0

0

2 000

0

20 071

0

0

16 966

0

781 710

68 840

0

0

496

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 460

816

0

816

0

0

2 160

0

0

176

5 963

0

5 963

45 159

0

0

45 159

340 85 3 189 5 400 4 464 4 252 6 697 0 2 552 8 0 0 0 0 505 282 0 890 083

0 0 0 0 0 0 0 2 126 0 0 5 481 1 063 0 0 112 461 0 10 000

340 85 3 189 5 400 4 464 4 252 6 697 2 126 2 552 8 5 481 1 063 0 0 617 743 900 083

0

340 85

0

8 460

816

2 160 176

5 963

1 063

1 063

5 481 1 063

0

3 839

5 000

39 793

0

28 048

30 781

5 000

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

71

71

0

0

71

20 000

20 000

0

0

20 000

10 000

0

10 000

0

Gyermekjóléti szolgálat-Alispán utcai ingatlan felújítása

50 000

0

0

50 000

16 966 496 3 937

0 0 0

0 0 0

16 966 496 3 937

14 903

14 903

0

0

496

2 000 781 710

K72

05721.

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K73

05731.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása ÉTCS csatornaközmű felújítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás

0

0

0

0

0

0

10 063 10 063

0

68 559

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás

0

18 587

0

0

134

0

68 559

5 400

0

0

7 298

0

221 573

10 000

3 937

50 000 16 966

0

3 937

3 937

0

540

3 937

3 000

0

2 160

1 680

0

0

0

5 400

0

0

2 000

0

0

781 710

0 0 0 0 0 78 622 10 063 68 559 0 0 0 253 532

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 78 622 10 063 68 559 0 0 0 256 232

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 700

0

0

5 400

Gyermekjóléti szolgálat-Alispán utcai ingatlan felújítása

2 700

1 063

0 0 0

0 0 0

4 581 134 1 063

4 024

4 024

0

0

4 024

540 2 717 10 511

0 0 0

0 0 0

540 2 717 10 511

211 062 0

0

34 327

0

1 071 842

87 427

0

0

630

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K82

05821.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre

K83

05831.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K84

05841.

Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció Érd és Térsége Szennyvíztisztítási és Szennyvízelevetési Önk. Társulás

0

0

0

0

724

59 549

150 000

0

0

0

0

0

0

0

724

0 1 222 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 273

0 0

0

0

0

0

0

12 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

724 58 681 868 150 000

05861.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre Érdi Sport Kft. tagi kölcsön Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön Munkáltatói kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

2 700

211 062

25 471

K86

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

628 500 628 500

0

0

0

0

0

0

0

0

628 500

0

0

628 500

12 630

0

2 581 292

0

0

K88

05881.

Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

0

0

0

0

724

59 549

165 000

0

0

0

237

208 044

2 040

238 586

724

59 549

199 327

35 560

1 071 842

123 427

826

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 273

0

724

0 0 0 0 0 650 500 628 500 10 000

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

58 681 868

0 0 0 0 0 0 0 0 0 853 773

0

0

0

150 000

0

Lakástámogatás

0

0

211 062 0 1 234 937

0 0

0

05871.

0

0 0 0

0

0

K87

0

0 0

5 000

0

0

0

5 000

0

0

58 681 868

10 000

0

0 12 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 400

150 000 0 0 0 0 0 643 500 628 500 10 000

0

0

0

4 581 134 1 063

0

0

0

13 500

2 540

0

0

0

0

0

0

0

10 511

0

0

0

2 717

0

0

0

540

0

0

13 500 134

Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.

0

0

4 581

05851.

0

2 700

13 500

K85

14 903

2 000 781 710

0

Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Idősek Otthona Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása ÉTCS csatornaközmű felújítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás SH/3/32 Svájci Alap - Ér MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója

0

Önként

0

16 536

Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Idősek Otthona Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója

Önként

1 680

24 803 32 000 12 000 54 450

237

Önként

5 000

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önként

2014. év eredeti előriányzt Int. Finansz. Államig. 018030 feladat összesen Államig. Államig. Államig. Önk.Ph. ig.tev. 011130

Önként vállalt feladat összsen

158 599

0

K8

Önként

TV 083050

1 680

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.

K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre

Önként

2014. évi eredeti előirányzat Munkáltat Vízterm., Rádió ói kölcs. kez., ell. 061030 063020 083040

5 000

Részesedések beszerzése

05741.

045110

0

05661.

K74

KÖZOP

031030

650

05651.

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

Közter.

0

K66

Ingatlanok felújítása KMOP-4.6.1-11-2012-0009 Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda férőhelybővítése, felújítása KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás

ÁROP 013110

0

K65

K6 Felújítások K71 05711.

39 811

Önk.Ph. ig.tev. 011130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000

0

0

0

0

0 0 0 0 0 7 000 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 7 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000

0

0

0

0

7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000

39 793

7 000

28 048

43 481

5 000

0

132 161

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 839

5 000

0

5 000

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 860 773

0

0

2 713 453

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban

Rovatszám

Számlaszám

Beruházások K61 05611.

K62

K63

K64

05621.

05631.

05641.

Megnevezés

Önk.Ph. ig.tev. 011130

Önk. Vagyong. 013350

031030

Építőipar támog. 044320

Út, autópálya 045120

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Immateriális javak beszerzése, létesítése KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása ÁROP-3.A.2-2013-0003 Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás. HÉSZ módosítása Településrendezési tervek

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata egyéb építmények vásárlása KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Bíró András életjáradék Kisajátítást helyettesítő adásvétel (Csér, Csíz, Cinke, Cankó u.) II. világháborús emlékmű Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás Budai út 8. (volt Fodrászüzlet) Sugár u. 1. Érd-Kom Sas u. 2. Szent István Hídhoz kapcs. Kisajátítás (Felvigyázó u. 5/1.) Diósdi úti óvoda tervezés Érd 4102 hrsz-ú ingatlan csereszerződés Közmű csatlakozás kiépítése Ingatlan vásárlás pénzmaradvány terhére Önkormányzati tulajdonú ing. csatorna bekötés

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése SAN bővítés: TV, Rádió

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata Egyéb gépek, berend. és felszerelések vás. KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri feladatokhoz Sörétes lőfegyver 2 db Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása Fényképezőgép Toyota lízingdíj Rádió működtetéséhez eszközbesz., összeszerelés Dacia Duster autó vásárlás ÉRDKOM konténerek Ádám utcai LED lámpa

0

Közter.

0

0

0

051030

2014. évi módosított előirányzat Településf. Vízell. Szennyvíz projekt Közmű 052080 062020 063080

Város és k.g. mns 066020

Sportlétesít mény 081030

Sportev. tám. 081041

091140

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Hulladék

0

Kötelező 0

Kötelező

28 000

0

11 811

0

Óvoda

0

Kötelező feladat összesen Kötelező 0

0

8 000 11 811 20 000

186 508

0

0

0

0

0

0

0

8 768

650

0

201 365

0

650

0

191 917

Önként

Önként

Önként

0

3 023

0

Önként

31 333

Önként 0

0

Önként 0

Önként 0

0

0

74 167

31 333

0

31 333

3 023

0

8 000

0

0

8 000

11 811 20 000 0 0 397 291

0 0 0 0 19 085

0 0 0 0 0

11 811 20 000 0 0 416 376

31 333 3 023

0

0

0

0

0

19 085

0

0

0

19 085

34 356

0

0

0

0

0

Mindösszesen

0

3 023

0

0

650

19 085

0

19 085 191 917

0

0

1 680

0

0

5 000

0

0

5 000

5 512 24 803 32 000 12 000 54 450

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5 512 24 803 32 000 12 000 54 450

41 000

0

0

41 000

9 448 6 300 2 756 9 275 500 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

9 448 6 300 2 756 9 275 500 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 26 775

0 0 0 0 0

0 0 0 0 74 359

5 512 24 803 32 000 12 000 54 450 41 000 9 448 6 300 2 756 9 275 500 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

726

Önként

191 917

23 622

1 647

0

0

610

0

0

0

567

0

0

0

0

0

0

20 412

0 0 0 0 47 584

0

0

0

0

0

0

3 475

0

0

0

0

0 0

20 412

1 300 315 23 622 32 726

610 567

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K67

05671.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása ÁROP-3.A.2-2013-0003 Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás. KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri feladatokhoz Sörétes lőfegyver 2 db HÉSZ módosítása Településrendezési tervek II. világháborús emlékmű Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása SAN bővítés: TV, Rádió Diósdi úti óvoda tervezés Fényképezőgép Rádió működtetéséhez eszközbeszerzés Dacia Duster autó vásárlás ÉRDKOM konténerek Érd 4102 hrsz-ú ingatlan csereszerződés Közmű csatlakozás kiépítése Ingatlan vásárlás pénzmaradvány terhére Önkormányzati tulajdonú ing. csatorna bekötés Ádám utcai LED lámpa

0

12 804

443

0

0

165

0

7 560

0

5 709

176

0

59 880

0

176

3 189 5 400 1 488 4 252 6 697 2 552 8

165 0 744 1 855 135 153

0

2 000

0

20 300

0

0

0

775

0

35 560

0

26 855

826

0

281 657

0

0

0

0

27 029

0

1 091 634

70 270

0

0

567

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

0

0

20 412

1 300 315 23 622 32 726 0 0 610 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 737

0 0 0 0 0 20 300 3 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 659

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 300 315 23 622 32 726 20 300 3 475 610 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 396

20 300 3 475

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

816

939

8 460

0

5 963

5 481

0

0

8 460

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 460

816

176

57 328

350 85

Ingatlanok felújítása KMOP-4.6.1-11-2012-0009 Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda férőhelybővítése, felújítása KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Idősek Otthona Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás Gárdonyi Iskola viharkár javítási munkák Felső utca 9. felújítása

0

3 000

0

8 460

816

0

816

0

0

2 160

0

0

5 963

0

5 963

57 328

0

0

57 328

350 85 3 189 5 400 1 488 4 252 6 697 0 2 552 8 0 0 165 0 744 1 855 135 153 0 571 423 0 1 191 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 481 939 0 0 0 0 0 0 0 101 875 0 10 000

350 85 3 189 5 400 1 488 4 252 6 697 0 2 552 8 5 481 939 165 0 744 1 855 135 153 0 673 298 1 201 500

0

2 090

0

0

2 160

0

222 934

3 000

0

3 000

0 2 160

0

1 680

20 412

0

726

5 963

0

0

5 481 939

0

3 839

4 414

39 793

0

28 048

25 781

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

176

71

0

71

71

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0

10 000 50 000 16 966 496 0

0 50 000 16 966 496 0

50 000 16 966 496 0 14 903 2 000

14 903

14 903

0

0

2 000

0

0

2 000

0

0

781 710

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 422 0 0 422 0 0 324 502

309 924

10 063 309 924

10 063

10 000

781 710

781 710

2 085 3 282

K72

05721.

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K73

05731.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása ÉTCS csatornaközmű felújítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás Térfigyelő kamerarendszer felújítása

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Idősek Otthona Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása ÉTCS csatornaközmű felújítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás SH/3/32 Svájci Alap - Ér MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója Térfigyelő kamerarendszer felújítása Gárdonyi Iskola viharkár javítási munkák Felső utca 9. felújítása

0

540

0

0

0

0

7 298

0

294 743

18 973

0

0

0

134

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 688

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

422

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 700

0

0

422

0

0

114

0

4 581 134 0 4 024 540 2 717 83 681 211 062

0

2 540

0

0

0

0

34 327

0

1 386 377

89 243

0

0

701

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05821.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre

K83

05831.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K84

05841.

Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció Érd és Térsége Szennyvíztisztítási és Szennyvízelevetési Önk. Társulás Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő

0

0

0

0

724

59 549

150 000

0

0

0

45 892

0

0

0

724

150 000 45 892

05851.

Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K86

05861.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre Érdi Sport Kft. tagi kölcsön Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön Munkáltatói kölcsön

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

628 500 628 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

2 700 13 500 4 581 134 0

4 024

0

0

4 024

540 2 717 83 681

0 0 0

0 0 0

540 2 717 83 681

0

0

211 062

114 0 0 0 0 0 13 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

114 563 886 0 0 0 1 526 424

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 165

0 563 886 0 0 0 1 513 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 165

114

0

0

536

0

0

0

12 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

724

58 681 868

0 0

0 0

58 681 868

150 000

0

0

150 000

0

45 892

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 640 500 628 500 0

0 0 0 0 633 500 628 500 0

0

05871.

Lakástámogatás

0

0

0

0

K88

05881.

Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat

0

0

0

0

0

0

47 800 47 800

0

0

0

0

0

0

0

EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

0

0

0

0

724

59 549

202 800

0

0

0

45 892

628 500

0

0

0 0 0 0 0 47 800 47 800 0 0 937 465

726

225 474

2 090

0

724

60 324

237 127

35 560

1 386 377

116 098

46 718

628 500

282 358

0

3 022 076

0 0 0 0 7 000 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000

0

0

0

0

7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000

0

3 839

4 950

39 793

7 000

28 048

38 481

0

0

122 111

5 000

K87

0

0

0

45 892

K85

0

0

724 58 681 868

0 0 0 0 0 422 0 0 422 0 0 2 814

2 700 0 0 0 0

2 700

211 062 563 886

0

0

0 13 500 4 581 134 0

13 500

K82

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önként

2014. év módosított előriányzt Önk.Ph. Int. ig.tev. Finansz. Államig. 011130 018030 feladat összesen Államig. Államig. Államig.

Önként vállalt feladat összsen

5 000

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.

K8

083050

1 680

Részesedések beszerzése

K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre

TV

045110

0

05661.

05741.

KÖZOP

031030

650

05651.

K74

Közter.

0

K66

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

ÁROP 013110

0

K65

K6 Felújítások K71 05711.

39 811

2014. évi módosított előirányzat Munkáltat Vízterm., Rádió ói kölcs. kez., ell. 061030 063020 083040

Önk.Ph. ig.tev. 011130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 7 000

0

5 000

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 000 0 0 0 0 47 800 47 800 0 0 944 465

0

0

3 144 187

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban

Rovatszám

Számlaszám

Beruházások K61 05611.

Megnevezés

Immateriális javak beszerzése, létesítése Forrás szoftver átállás

K62

05621.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63

05631.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt)

K64

05641.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Szerver klíma csere Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképezőgép beszerzés 4 db

K65

05651.

K66

05661.

K67

05671.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Szerver klíma csere Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) Forrás szoftver átállás Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképezőgép beszerzés 4 db

K6 Felújítások K71 05711.

2014. évi eredeti előirányzat Int. Építőipar Gimn.műk Közterület Finansz. támog. felad. 018030 031030 044320 092260

Önk.Ph. ig.tev. 011130

Adó

Pályázat

Választás

011220

013330

016010

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező feladat összesen Kötelező

4 556 4 556

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 110

0

0

0

0

0

0

0

0

Önként

Önként

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

Önk.Ph. ig.tev. 011130

Int. Finansz. 018030

Államig.

Államig.

2014. évi eredeti előirányzat Gyv.pénzb. Mnélk.akt Lakásf. Egyéb term., ell. kor. ell. ellátások szoc. ell. 104051 105010 106020 107060 Államig.

Államig.

Államig.

Mindösszesen

Államig. feladat összesen

Államig.

Államig.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

4 556 4 556 0 0 0 0 18 110

0

7 874

2 362

2 362

0

0

2 362

7 874

7 874

0

0

7 874

0 2 887 787 2 000 100 0 0 0 0 0 0 0 6 900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 887 787 2 000 100 0 0 0 0 0 0 0 6 900 2 126

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 126

2 126

0

0

213 638

213 638

0 0

0 0

213 638

2 126

2 126

0

0

2 126

1 230 540 27

1 230 540 27 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 230 540 27 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 240 3 240 0 0

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

32 453

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása Polgármesteri Hivatal épületének felújítása

12 000 12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

05721.

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K73

05731.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K74

05741.

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal épületének felújítása

3 240 3 240

0

0

0

0

0

0

0

0

15 240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 453 0 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 240 3 240 0 0

K87

05871.

Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K88

05881.

Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 693

0

0

0

0

0

0

0

0

47 693

K82

05821.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K83

05831.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K84

05841.

Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K85

05851.

Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K86

05861.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

Önként

Önként vállalt feladat összsen

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önként

ÁROP

7 874

K72

K8

013110

7 874

2 887 787 2 000 100

K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre

4 556 4 556 0 0 0 0 18 110

2014. évi eredeti előiárányzat Int. Finansz. 018030

Önk.Ph. ig.tev. 011130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 453

15 240

47 693

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban

Rovatszám

Számlaszám

Beruházások K61 05611.

Megnevezés

Immateriális javak beszerzése, létesítése Forrás szoftver átállás

K62

05621.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63

05631.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) Szerverek központi hálózati eszközök cseréje (SAN bővítés)

K64

05641.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Szerver klíma csere Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképezőgép beszerzés 4 db Nokia Lumia 620 készülék Beléptető rendszer bővítése Hikvision FHD kamerarendszer Irattári polcrendszer

Önk.Ph. ig.tev. 011130

Adó

Pályázat

Választás

011220

013330

016010

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

2014. évi módosított előirányzat Int. Építőipar Közterület Finansz. támog. 018030 031030 044320 Kötelező

Kötelező

Kötelező

091140

Gimn.műk felad. 092260

Kötelező

Kötelező

Óvoda

Kötelező feladat összesen Kötelező

4 556 4 556

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 984

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önként

Önként

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

Int. Finansz. 018030

Államig.

Államig.

2014. évi módosított előirányzat Gyv.pénzb. Mnélk.akt Lakásf. Egyéb term., ell. kor. ell. ellátások szoc. ell. 104051 105010 106020 107060 Államig.

Államig.

Államig.

Mindösszesen

Államig. feladat összesen

Államig.

Államig.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

4 556 4 556 0 0 0 0 25 984

0

7 874

2 362

2 362

0

0

2 362

7 874

7 874

0

7 874

7 874

7 874

0

0

7 874

0 0 0 0 4 427 787 2 000 100 43 464 288 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 443

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 4 427 787 2 000 100 43 464 288 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 443 2 126

4 427 787 2 000 100 43 464 288 745

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05651.

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K67

05671.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Szerver klíma csere Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) Forrás szoftver átállás Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképezőgép beszerzés 4 db Nokia Lumia 620 készülék Beléptető rendszer bővítése Hikvision FHD kamerarendszer Szerverek központi hálózati eszközök cseréje (SAN bővítés) Irattári polcrendszer

9 443

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 126

2 126

0

0

213 638

213 638

0 0

0 0

213 638

2 126

2 126

0

0

2 126

1 230 540 27 12 126 78

1 230 540 27 12 126 78

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 230 540 27 12 126 78

2 126

2 126

0

0

2 126

201

201 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

201 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 410

15 240

59 650

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

44 410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása Polgármesteri Hivatal épületének felújítása

12 000 12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K72

05721.

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K73

05731.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K74

05741.

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal épületének felújítása

3 240 3 240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 410 0 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 240 3 240 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 650

K82

05821.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K83

05831.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K84

05841.

Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K85

05851.

Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K86

05861.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K87

05871.

Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K88

05881.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önként

Önk.Ph. ig.tev. 011130

0

05661.

K8

Önként

Önként vállalt feladat összsen

7 874

K65

K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre

2014. évi módosított előiárányzat Int. ÁROP Finansz. 013110 018030

7 874

K66

K6 Felújítások K71 05711.

4 556 4 556 0 0 0 0 25 984

Önk.Ph. ig.tev. 011130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 240 3 240 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalékok előirányzatai e Ft-ban

Rovatszám

Számlaszám

Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat Fejezeti és általános tartalék elszámolása Mind900 070 összesen Kötelező

Tartalékok K512 055121. Általános tartalék K512 055121. Céltartalékok 40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet - muzeális intézmények szakmai tám. - fenntartási időszak "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című pályázat Peres eljárások Idősügyi Tanács Szociális pályázat önrész Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrész Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész Könyvtár felzárkóztató pályázat önrész Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai támogatása önrész Napközis tábor Csuka Z. Városi Könyvtár alapításának 60. évfordulója Önerős járdaépítés Helyi közszolgáltatás fejlesztése, elsősorban a kéményseprés Helyi gazdaság fejlesztési intézkedések Szociális Gondozó Központ: Érd, Jázmin u. 8. telephely kialakítása Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda felújításához önrész Szociális Gondozó Központ - Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött szolg. szerz mód. Közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész (6-8 foglalkoztatás) 2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Önk. 2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Ph. 2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Int.. Intézmények 2013. 12 hó; 2014. 01-03. havi bérkompenzációja ÉKF - II. világháborús emlékmű átcsop. ÉKF - Útkarbantartás ÉKF - játszóeszközök áttelepítése ÉKF - Felső u. kerítés javítás ÉTV alapdíjból származó díjbevétel különbözet Szociális Gondozó Központ ágazati pótlék Szociális Gondozó Központ NRSZH

K512

055121. TARTALÉKOK ÖSSZESEN

100 000 457 847

Önként

6 760

Államig.

Kötelező

0

100 000 464 607

160

160

4 600

4 600 163 747 600 1 000 2 500 2 500 1 000

163 747 600 1 000 2 500 2 500 1 000 2 000

Önként

913 812 480 915

6 000 500 5 000

Államig.

4 760

Kötelező

0

913 812 485 675

Önként

813 812 23 068

e Ft-ban

e Ft-ban

Mindösszesen

2014. évi eredeti előirányzat Fejezeti és általános tartalék elszámolása Mind900 070 összesen

Államig.

0 -2 000

Kötelező 0 0

813 812 21 068

160

160

0

0

0

0

4 600

4 600 162 872 600 944 0 2 500 1 000

0 -875 0 -56 -2 500 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 -875 0 -56 -2 500 0 0

0

0

-2 000

0

-2 000

0 500 5 000

-6 000 0 0

0 0 0

0 0 0

-6 000 0 0

162 872 600 944 0 2 500 1 000

2 000

6 000 500 5 000

Módosítás Fejezeti és általános tartalék elszámolása 900 070

2014. évi módosított előirányzat Fejezeti és általános tartalék elszámolása Mind900 070 összesen

0 0 500 5 000

100 000 457 847

Önként

6 760

Államig.

0

100 000 464 607

160

160

4 600

4 600 163 747 600 1 000 2 500 2 500 1 000

163 747 600 1 000 2 500 2 500 1 000 2 000

2 000

6 000 500 5 000

6 000 500 5 000

25 000

25 000

25 000

25 000

0

0

0

0

25 000

25 000

250 000

250 000

250 000

250 000

0

0

0

0

250 000

250 000

557 847

6 760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 467

7 467

7 467

0

0

7 467

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 860

21 860

21 860

0

0

21 860

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 172 0 0

0 0 0 0 3 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

564 607

1 394 727

1 399 487

836 880

-2 000

0

834 880

4 760

0

0 0 0 557 847

6 760

0

564 607

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmények bevételei

Intézmények bevételei e Ft-ban

2014. évi eredeti előirányzat Sorszám

1.

Megnevezés

Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1

Szociális Gondozó Központ

2.

dr. Romics László Egészségügyi Int.

3.

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

B2 0

Működési bev. B4

0

Felhalm. bev.

111 522

0

B6

Finansz. bev.

B7

8 544

e Ft-ban

2014. évi eredeti előirányzat

Műk. célú. Felh. célú. Átvett .pe. Átvett .pe.

B5 Kötelező feladat

0

1 083 000

0

67 000

0

0

0

0

0

300 000

0

100 315

0

Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel.

Kötelező feladat összesen

B8 505 064

B1

625 130

0 1 150 000 691 041

1 091 356

B2 0

Működési bev. B4

0

Felhalm. bev.

0

2014. évi módosított előirányzat

Műk. célú. Felh. célú. Átvett .pe. Átvett .pe.

B5 B6 Önként vállalt feladat 0

Finansz. bev.

B7

32 748

Önként vállalt feladat összesen

B8 0

0

Mindösszesen

32 748

Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1

B2

657 878

0

Működési bev.

Felhalm. bev.

B4 0

2014. évi módosított előirányzat

Műk. célú. Felh. célú. Átvett .pe. Átvett .pe.

B5 B6 Kötelező feladat

111 522

0

Finansz. bev.

Pénzm.

B7

9 688

B8 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 150 000

1 086 530

0

67 000

0

0

0

0

0

0

475 605

0

0

0

0

475 605

1 566 961

0

0

300 000

0

100 315

0

17 245

0

0

Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel.

Kötelező feladat összesen

B8

28 643

533 097

B1

682 950

7 668 1 161 198 829 341

1 246 901

B2 0

Működési bev.

Felhalm. bev.

B4 0

Módosítás

Műk. célú. Felh. célú. Átvett .pe. Átvett .pe.

B5 B6 Önként vállalt feladat 0

0

Finansz. bev.

Pénzm.

B7

680

B8 0

716 378

Sorszám

1.

Megnevezés

Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1

Szociális Gondozó Központ

B2

0

0

407 810

734 061

0

0

0

0

0

0

0

0

734 061

0

0

0

0

0

1 100

0

117

0

44 224

45 441

45 441

4.3.

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

0

0

3 500

0

437

0

49 440

53 377

0

0

0

0

0

0

0

0

53 377

437

0

3 500

0

0

0

250

54 598

58 785

0

0

0

0

0

0

0

4.4.

Szepes Gyula Művelődési Központ

0

0

20 000

0

1 221

0

59 848

81 069

0

0

0

0

0

0

0

0

81 069

1 221

0

20 000

0

0

0

4 578

60 334

86 133

0

0

0

0

0

0

0

143 970

154 533

0

0

0

0

0

0

0

0

154 533

10 563

3 240

144 592

158 395

0

0

0

0

0

0

0

72 820

73 159

0

0

0

0

0

0

0

37 505

0

0

0

0

0

0

0

Felhalm. bev.

2014. évi eredeti előirányzat

Műk. célú. Felh. célú. Átvett .pe. Átvett .pe.

B5 B6 Önként vállalt feladat 0

0

Finansz. bev.

B7

-32 068

Önként vállalt feladat összesen

B8 0

32 748

Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel.

Mindösszesen

680

B1

B2

Működési bev. B4

Felhalm. bev.

2014. évi eredeti előirányzat

Műk. célú. Felh. célú. Átvett .pe. Átvett .pe.

B5 Kötelező feladat

B6

Finansz. bev.

B7

0

0

111 522

0

8 544

0

0

0

0

0

0

0

11 198

1 083 000

0

67 000

0

0

0

0

150 376

0

0

0

0

150 376

288 676

0

0

300 000

0

100 315

0

Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel.

Kötelező feladat összesen

B8

29 857

0

0

0

0

B4

0

138 300

dr. Romics László Egészségügyi Int. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

0

Működési bev.

0

11 198

138 300

2. 3.

0

B2 0

7 668

0

1 161 198 1 930 291

28 033

B1

29 177

0

0

0 683 390

0

Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel.

Kötelező feladat összesen

B8 0

0

0 0

326 251

Finansz. bev.

B7

1 144

0

0 57 409

0

B6

0

0

0 0

0

Módosítás

Műk. célú. Felh. célú. Átvett .pe. Átvett .pe.

0

0

0

0 0

0

Felhalm. bev.

B5 Kötelező feladat 0

0

0 0

0

B4 0

0 625 981

Intézményi Gondnokság saját

Működési bev.

0 3 530

0 0

Magyar Földrajzi Múzeum

0

Mindösszesen

33 428

0

4.1.

0

32 748

0

4.2.

330 251

Önként vállalt feladat összesen

B8 0

505 064

B1

625 130

0 1 150 000 691 041

1 091 356

B2 0

Működési bev. B4

0

Felhalm. bev.

Műk. célú. Felh. célú. Átvett .pe. Átvett .pe.

B5 B6 Önként vállalt feladat 0

0

0

0

0

0

0

0

475 605

0

Finansz. bev.

B7

32 748

Önként vállalt feladat összesen

B8 0

0

0

0

0

0 0 0

Mindösszesen

32 748

657 878

0 1 150 000 475 605

0

431

414 049

744 731

0

0

0

0

0

0

0

0

0

744 731

4.1.

Intézményi Gondnokság saját

0

0

4 000

0

0

0

6 239

10 239

0

0

0

0

0

0

0

0

10 239

0

0

326 251

0

0

0

407 810

734 061

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117

0

1 100

529

0

0

9 526

52 405

63 677

63 677

4.2.

Magyar Földrajzi Múzeum

0

0

0

0

0

0

0

0

117

0

0

529

-117

0

8 181

8 710

8 710

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 100

0

117

0

44 224

45 441

0

0

58 785

4.3.

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

0

0

86 133

4.4.

Szepes Gyula Művelődési Központ

0

0

158 395

4.5.

Szivárvány Óvoda saját

0

0

73 159

4.6.

Kisfenyves Óvoda

0

0

0

0

0

0

321

321

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 505

4.7.

Meseház Óvoda

0

0

0

0

0

0

851

851

0

0

0

0

0

0

0

1 566 961 734 061 45 441

437

0

0

0

-437

0

5 158

5 158

0

0

0

0

0

0

0

0

5 158

0

0

3 500

0

437

0

49 440

53 377

0

0

0

0

0

0

0

0

1 221

0

0

0

-1 221

0

486

486

0

0

0

0

0

0

0

0

486

0

0

20 000

0

1 221

0

59 848

81 069

0

0

0

0

0

0

0

0

81 069

0

-10 563

154 533

53 377

4.5.

Szivárvány Óvoda saját

0

0

0

0

10 563

0

0

0

0

0

0

0

622

0

0

0

0

10 563

0

4.6.

Kisfenyves Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

321

0

0

0

0

0

0

4.7.

Meseház Óvoda

0

0

0

0

0

0

36 640

0

0

0

0

0

0

0

851

0

0

0

0

0

0

4.8.

Napsugár Óvoda

0

0

0

0

0

0

47 297

47 297

0

0

0

0

0

0

0

0

47 297

0

0

0

0

0

0

565

47 620

48 185

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 185

4.8.

Napsugár Óvoda

0

0

0

0

0

0

323

323

0

0

0

0

0

0

0

0

323

0

0

0

0

0

0

47 297

47 297

0

0

0

0

0

0

0

0

47 297

4.9.

Tusculanum Óvoda

0

0

0

0

0

0

106 379

106 379

0

0

0

0

0

0

0

0

106 379

0

0

0

0

0

0

1 067

106 930

107 997

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 997

4.9.

Tusculanum Óvoda

0

0

0

0

0

0

551

551

0

0

0

0

0

0

0

0

551

0

0

0

0

0

0

106 379

106 379

0

0

0

0

0

0

0

0

106 379

4.10. Szivárvány Óvoda összesen

0

0

0

0

10 563

0

407 106

417 669

0

0

0

0

0

0

0

0

417 669

10 563

0

0

0

0

0

4 904

409 774

425 241

0

0

0

0

0

0

0

0

0

425 241

4.10. Szivárvány Óvoda összesen

10 563

0

0

0

-10 563

0

2 668

2 668

0

0

0

0

0

0

0

0

2 668

0

0

0

0

10 563

0

407 106

417 669

0

0

0

0

0

0

0

0

417 669

4.11.

0

0

7 744

0

1 691

0

94 317

103 752

0

0

0

0

0

0

0

0

103 752

1 691

0

7 744

0

0

0

1 388

95 081

105 904

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 904

4.11.

1 691

0

0

0

-1 691

0

764

764

0

0

0

0

0

0

0

0

764

0

0

7 744

0

1 691

0

94 317

103 752

0

0

0

0

0

0

0

0

103 752

Kincses Óvoda saját

72 820 36 640

72 820 36 640

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

18 14

73 141 37 491

Kincses Óvoda saját

10 563

0

0

0

622

622

0

0

0

0

0

0

0

143 970 72 820 36 640

154 533

0

0

0

0

0

0

0

0

72 820

0

0

0

0

0

0

0

0

36 640

0

0

0

0

0

0

0

0

72 820 36 640

4.12.

Riminyáki Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

22 721

22 721

0

0

0

0

0

0

0

0

22 721

0

0

0

0

0

0

71

22 721

22 792

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 792

4.12.

Riminyáki Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 721

22 721

0

0

0

0

0

0

0

0

22 721

4.13.

Kutyavári Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

110 602

110 602

0

0

0

0

0

0

0

0

110 602

0

0

0

0

0

0

49

111 066

111 115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 115

4.13.

Kutyavári Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

464

464

0

0

0

0

0

0

0

0

464

0

0

0

0

0

0

110 602

110 602

0

0

0

0

0

0

0

0

110 602

4.14.

Tállya Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

36 472

36 472

0

0

0

0

0

0

0

0

36 472

0

0

0

0

0

0

56

36 518

36 574

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 574

4.14.

Tállya Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

46

46

0

0

0

0

0

0

0

0

46

0

0

0

0

0

0

36 472

36 472

0

0

0

0

0

0

0

0

36 472

4.15.

Fácán Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

62 095

62 095

0

0

0

0

0

0

0

0

62 095

0

0

0

0

0

0

36

62 485

62 521

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 521

4.15.

Fácán Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

390

390

0

0

0

0

0

0

0

0

390

0

0

0

0

0

0

62 095

62 095

0

0

0

0

0

0

0

0

62 095

4.16. 4.17. 4.18.

Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda

4.19. Kincses Óvoda összesen 4.

Intézményi Gondnokság összesen

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

34 931 44 656

0

49 107

0

454 901

34 931 44 656 49 107

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

34 931 44 656 49 107

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

108 33

35 103 44 920

37

49 335

1 778

457 229

35 211 44 953 49 372

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

35 211 44 953 49 372

4.16. 4.17. 4.18.

Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

172 264 228

172 264 228

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

172 264 228

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

34 931 44 656

0

49 107

0

454 901

34 931 44 656 49 107

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

468 442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

357 495

0

13 912

0 1 379 105

1 750 512

0

0

1 100

0

117

0

44 224

45 441

1 795 953

13 912

0

361 495

0

0

0

11 941 1 395 984

1 783 332

117

0

1 100

529

0

0

9 526

52 405

63 677

1 847 009

4.

Intézményi Gondnokság összesen

13 912

0

4 000

0

-13 912

0

16 879

20 879

117

0

0

529

-117

0

8 181

8 710

29 589

0

0

357 495

0

13 912

0 1 379 105

1 750 512

0

0

1 100

0

117

0

44 224

0

836 017

0

122 771

0 2 575 210

4 616 998

0

0

476 705

0

32 865

0

44 224

553 794

5 170 792

1 100 442

0

840 017

0

110 003

0

57 829 2 766 090

4 874 381

117

0

627 081

529

680

0

66 935

85 153

780 495

5 654 876

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN

17 442

0

4 000

0

-12 768

0

190 880

199 554

117

0

150 376

529

-32 185

0

40 929

159 766

359 320

1 083 000

0

836 017

0

122 771

0 2 575 210

4 616 998

0

0

476 705

0

32 865

0

44 224

0

1 691

464 336

0

0

0

0

0

0

1 691

0

7 744

0

0

0

468 442

0

0

0

0

4.19. Kincses Óvoda összesen

1 691

0

0

0

-1 691

0

2 328

2 328

0

0

2 328

0

0 0

7 744

464 336

0

0 0 1 083 000

7 744

0

1 691

464 336

0

0

0

0 0 0

0

34 931 44 656 49 107 464 336

45 441 1 795 953 553 794

5 170 792

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmények kiadásai

Intézmények kiadásai e Ft-ban

2014. évi eredeti előirányzat Sorszám

1.

Megnevezés

Szociális Gondozó Központ

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak Egyéb pénzb. műk. kiad.

Beruházások

Felújítások

Egyéb felh. kiad.

K1

K2

K3

K4 K5 Kötelező feladat

K6

K7

K8

2014. évi módosított előirányzat

K8

3 472

7 973

0

0

0

0

0

Mindösszesen

32 748

657 878

2014. évi módosított előirányzat

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak Egyéb pénzb. műk. kiad.

Beruházások

Felújítások

Egyéb felh. kiad.

K1

K2

K3

K4 K5 Kötelező feladat

K6

K7

K8

321 507

87 896

237 812

Ellátottak Egyéb pénzb. műk. kiad.

Beruházások

K3

K4 K5 Önként vállalt feladat

K6

Módosítás Ellátottak Egyéb pénzb. műk. kiad.

K3

Módosítás Felújítások

Egyéb felh. kiad.

6 436

K8

20 856

0

Kötelező feladat összesen 57 820

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

K1

K2 0

Dologi kiadások

Ellátottak Egyéb pénzb. műk. kiad.

K3 0

K4 K5 Önként vállalt feladat 680

0

2014. évi eredeti előirányzat Beruházások

Felújítások

K6 0

Egyéb felh. kiad.

K7 0

K8 0

0

Önként vállalt feladat összesen

Mindösszesen

680

58 500

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

K1

K2

2014. évi eredeti előirányzat

Dologi kiadások

Ellátottak Egyéb pénzb. műk. kiad.

Beruházások

K3

K4 K5 Kötelező feladat

K6

228 722

0

0

Felújítások

Egyéb felh. kiad.

K7 0

K8 0

0

Kötelező feladat összesen 625 130

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

K1

K2

21 303

Dologi kiadások K3

311 275

85 133

1 150 000

512 052

146 711

494 545

0

0

7 890

0

0 1 161 198

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 161 198

8 818

2 380

0

0

0

0

0

0

11 198

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 198

503 234

144 331

494 545

0

0

7 890

0

0 1 150 000

0

0

0

1 566 961

354 004

84 357

766 525

0

16 611

24 204

1 200

0 1 246 901

14 700

3 969

489 243

0

57 409

106 750

11 319

0

683 390

1 930 291

1 831

-2 116

115 415

0

16 611

22 604

1 200

0

155 545

5 700

1 539

37 568

0

57 409

106 750

-1 181

0

207 785

363 330

352 173

86 473

651 110

0

0

1 600

0

0 1 091 356

9 000

2 430

451 675

3 472

7 973

Ellátottak Egyéb pénzb. műk. kiad.

Beruházások

K4 K5 Önként vállalt feladat

K6

0

0

Felújítások

Egyéb felh. kiad.

K7 0

K8 0

0

Önként vállalt feladat összesen

Mindösszesen

32 748

0

0

0

0

0

0

0

0

12 500

0

20 538

5 493

708 030

0

0

0

0

0

734 061

0

0

0

0

0

0

0

0

0

734 061

23 901

6 316

714 078

0

169

267

0

0

744 731

0

0

0

0

0

0

0

0

0

744 731

3 363

823

6 048

0

169

267

0

0

10 670

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 670

20 538

5 493

708 030

0

0

0

0

0

734 061

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 242

7 236

10 963

0

0

0

0

0

45 441

45 441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 532

7 315

17 260

0

193

11 377

0

0

63 677

63 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

290

79

6 297

0

193

11 377

0

0

18 236

18 236

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 242

7 236

10 963

0

0

0

0

0

45 441

0

724

98

3 436

0

724

28 157

0

5 408

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 069

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 069

29 363

7 779

44 313

0

4 578

100

0

0

86 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 133

383

103

-100

0

4 578

100

0

0

5 064

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 064

28 980

7 676

44 413

0

0

0

0

0

81 069

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 069

154 533

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154 533

108 497

29 335

17 223

0

79

3 261

0

0

158 395

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158 395

490

132

-100

0

79

3 261

0

0

3 862

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 862

108 007

29 203

17 323

0

0

0

0

0

154 533

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154 533

13 917

339

51 654

13 917

865

26 981

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

72 820 36 640

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

72 820 36 640

28 520

51 907 27 651

7 564

13 985 7 400

20 466

73 159

253

68

37 505

670

181

0

14

0

0

0

48 185

254

69

-40

0

565

40

0

0

888

0

0

0

0

0

0

0

0

0

888

33 526

9 022

4 749

0

0

0

0

0

47 297

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 297

0

0

0

107 997

434

117

927

0

40

100

0

0

1 618

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 618

69 518

18 735

18 126

0

0

0

0

0

106 379

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 379

0

716

3 491

0

0

425 241

0

0

0

0

0

0

0

0

0

425 241

2 101

567

697

0

716

3 491

0

0

7 572

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 572

289 686

78 096

49 887

0

0

0

0

0

417 669

0

0

0

0

0

0

0

0

0

417 669

0

178

216

0

0

105 904

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 904

1 283

326

149

0

178

216

0

0

2 152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 152

65 662

18 752

19 338

0

0

0

0

0

103 752

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 752

0

0

0

0

0

417 669

0

0

0

0

0

0

0

0

0

417 669

291 787

78 663

50 584

19 338

0

0

0

0

0

103 752

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 752

66 945

19 078

19 487

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

22 721 110 602 36 472 62 095 34 931 44 656

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

22 721 110 602 36 472 62 095 34 931 44 656

16 007 82 008 26 715 44 477 25 215 32 691

4 305 22 011 7 213 12 009 6 808 8 798

0

0

49 887

0

0

0

18 752

0

0

0

78 096

0

0

0

65 662

0

0

0

289 686

0

0

0

4 709 19 053

0

0

0

9 091 18 852

0

0

0

33 780 69 952

0

0

0

47 297 106 379

0

53 377

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

3 431

0

48 185

0 0

3 080

17 030

107 997

0 0

5 849

7 466

0

0 0

6 947

28 157

0

0 0

2 590

363

0

0 0

2 409

0

0

0 0

8 742

0

40

47 297 106 379

6 771

0

100

0 0

7 203

0

40

0 0

4 305

0

14

0 0

11 958

0

565

0 0

21 934

0

0

0 0

32 483

0

0

4 749 18 126

25 080

0

0

9 022 18 735

44 288

58 785

0

33 526 69 518

81 721

0

7 189

Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda

26 679

0

2 410

4.8. 4.9.

16 007

2 162

53 377

0

0 0

7 249

0

45 441

1 438

0 0

2 440

0

734 061

73

0 0

7 219

53 377

657 878

0

0 0

51 654

0

5 408

73

0 0

26 981

0

58 785

0

44 413 17 323

Kisfenyves Óvoda

0

53 377

7 676 29 203

Meseház Óvoda

17 030

1 566 961

28 980

4.6.

7 466

0 1 150 000 475 605

108 007

4.7.

Intézményi Gondnokság összesen

8 443

K7

0 475 605

4.

0

K6

0 0

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN

9 090

Beruházások

0 12 500

Ófalusi Tagóvoda

2 763

K4 K5 Kötelező feladat

0 0

Tündérkert Tagóvoda

10 232

Dologi kiadások

0 0

Harkály Tagóvoda

716 378

K2

0 0

Fácán Tagóvoda

33 428

M.ad. jár. szoc.hj.adó

0 451 675

Tállya Tagóvoda

0

K1

0 2 430

Kutyavári Tagóvoda

0

Személyi juttatás

0

Riminyáki Tagóvoda

0

Mindösszesen

9 000

4.18.

0

Önként vállalt feladat összesen

0 1 150 000

4.17.

0

K8

0 1 091 356

4.16.

8 653

Egyéb felh. kiad.

0

4.15.

3 472

K7

0

4.14.

21 303

Felújítások

7 890

4.13.

682 950

Dologi kiadások

1 600

4.12.

0

K2

0

4.19. Kincses Óvoda összesen

20 856

M.ad. jár. szoc.hj.adó

0

Kincses Óvoda saját

6 436

K1

0

4.11.

8 443

Személyi juttatás

0

4.10. Szivárvány Óvoda összesen

0

Kötelező feladat összesen

494 545

Szivárvány Óvoda saját

21 303

Önként vállalt feladat összesen

651 110

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

625 130

Egyéb felh. kiad.

K7

86 473

Szepes Gyula Művelődési Központ

0

Felújítások

K6

144 331

4.3.

0

Beruházások

K4 K5 Önként vállalt feladat

503 234

4.4.

0

Ellátottak Egyéb pénzb. műk. kiad.

K3

352 173

4.5.

0

Dologi kiadások

K2

dr. Romics László Egészségügyi Int. Intézményi Gondnokság saját

0

M.ad. jár. szoc.hj.adó

K1

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Magyar Földrajzi Múzeum

228 722

Személyi juttatás

2. 4.1.

85 133

Kötelező feladat összesen

3. 4.2.

311 275

e Ft-ban

2014. évi eredeti előirányzat

Személyi juttatás

2 420 6 897 2 560 5 749 3 140 3 419

0 0 0 0 0 0

18

40 49 56 36 48 25

60

0

0

30

0

0

20 150 30 250 0 20

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

73 159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 792 111 115 36 574 62 521 35 211 44 953

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

22 792 111 115 36 574 62 521 35 211 44 953

0 287 36 189 135 208

35 982

9 665

3 460

0

0

0

0

0

49 107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 107

36 162

9 713

3 440

0

37

20

0

0

49 372

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 372

180

327 902

89 330

47 104

0

0

0

0

0

464 336

0

0

0

0

0

0

0

0

0

464 336

330 220

89 935

47 112

0

469

706

0

0

468 442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

468 442

2 318

0 77

-60 -30

11 -50

10

-30

51

-100

0

0 0 0 0 0

18

40 49 56 36

20 150 30 250

0 0 0 0

0 0 0 0

71 513 102 426

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

71 513 102 426 280

16 007 81 721 26 679 44 288

4 305 21 934 7 203 11 958

2 409 6 947 2 590 5 849

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

36 640

22 721 110 602 36 472 62 095

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

72 820 36 640

0

22 721

0

110 602

0 0

36 472 34 931

0

0

0

265

35 982

9 665

3 460

0

0

0

0

0

49 107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 107

0

0

0

4 106

327 902

89 330

47 104

0

0

0

0

0

464 336

0

0

0

0

0

0

0

0

0

464 336

0

0

695 263

188 061

866 464

0

0

724

0

0 1 750 512

27 242

7 236

10 963

0

0

0

0

0

45 441

1 795 953

703 791

190 257

876 553

0

6 005

6 726

0

0 1 783 332

27 532

7 315

17 260

0

193

11 377

0

0

63 677

1 847 009

8 528

2 196

10 089

0

6 005

6 002

0

0

32 820

290

79

6 297

0

193

11 377

0

0

18 236

51 056

695 263

188 061

866 464

0

0

724

0

0 1 750 512

27 242

7 236

10 963

0

0

0

0

0

1 861 945

503 998

2 240 841

0

0

10 214

0

0 4 616 998

57 545

13 138

470 611

0

0

0

12 500

0

553 794

5 170 792

1 891 354

509 221

2 375 435

0

31 059

45 256

22 056

0 4 874 381

63 535

14 756

515 156

0

57 602

118 127

11 319

0

780 495

5 654 876

29 409

5 223

134 594

0

31 059

35 042

22 056

0

257 383

5 990

1 618

44 545

0

57 602

118 127

-1 181

0

226 701

484 084

1 861 945

503 998

2 240 841

0

0

10 214

0

0 4 616 998

57 545

13 138

470 611

0

0

0

12 500

0

0

62 095

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 656

0

0

0

0

0

0

0

0

34 931

0

0

0

0

72 820

0

0

0

0

265

0

0

0

4 106

3 431

0

0

0

8 742

0

0

0

32 483

3 080

0

0

297

6 771

2 440

0

0

25 080

7 249

20

0

0

7 219

706

0

0

0 0

37

0

0

0 0

469

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

8

0

0

0 0

60

0

0

0 0

-20

297

0

0 0

-12

0

280

0 0

48

0

0

339 865

56

20

0

0 0

37

25

0

0 0

605

0

48

60 30

0

44 656

45 441 1 795 953 553 794

5 170 792

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban

Rovatszám

Számlaszám

Megnevezés

Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés

2014. évi eredeti előirányzat dr. Romics Érdi Intézm. L. Egészs. Közter.Gondnoks. Intézm. fennt. Int. Kötelező feladat

Szociális Gondozó Központ

0

0

0

570 570

570 570 0 0 0 0 6 315 6 000 315 0 0 945 945 0 0 0 0 0 0 0 2 384 154 1 890 85 255 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

724

10 214

0

0

0

0

0 0 0

K62

05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0

K63

05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz. ÉKF - 1 db komplett számítógép

0

6 000 6 000

315

0

K64

05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÉKF - 4 db fűkasza

0

0

945 945

0

K65

05651. Részesedések beszerzése

0

0

0

0

K66

05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.

0

0

0

0

K67

05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz. ÉKF - 1 db komplett számítógép ÉKF - 4 db fűkasza

0

1 890

340

154 154

K6

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ÉKF - Piac átvett épület felújítás

315

1 890 85 255

0

7 890

1 600

0

0

0

0

K72

05721. Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

K73

05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

K74

05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ÉKF - Piac átvett épület felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

K7

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre

0

0

0

0

K82

05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre

0

0

0

0

K83

05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre

0

0

0

0

K84

05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre

0

0

0

0

K85

05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.

0

0

0

0

K86

05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre

0

0

0

0

K87

05871. Lakástámogatás

0

0

0

0

K88

05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre

0

0

0

0

K8

EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2014. évi eredeti előirányzat dr. Romics Érdi Intézm. L. Egészs. Közter.Gondnoks. Intézm. fennt. Int. Önként vállalt feladat

Szociális Gondozó Központ

Kötelező feladat összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

9 843 2 756 3 150 3 937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 657 744 850 1 063

0

0

0

12 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladat összesen

Mindösszesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

570 570 0 0 0 0 6 315 6 000 315 0 0 945 945 0 0 0 0 0 0 0 2 384 154 1 890 85 255 0 0

0

10 214

0 9 843 2 756 3 150 3 937 0 0 0 0 0 0 0 2 657 744 850 1 063 0

0 9 843 2 756 3 150 3 937 0 0 0 0 0 0 0 2 657 744 850 1 063 0

12 500

12 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 890

1 600

724

10 214

0

0

12 500

0

12 500

22 714

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban

Rovat- Számlaszám szám

Megnevezés

Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés CGR Integrált Könyvelő program

2014. évi módosított előirányzat Szociális dr. Romics Érdi Intézm. Kötelező Gondozó L. Egészs. Közter.Gondnoks. feladat Központ Intézm. fennt. Int. összesen Kötelező feladat 330

0

330

315

Intézményi Gondnokság FOKA könyvelő program K62

K63

K64

K65

05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése Temető kerítés Hulladék tároló kialakítása II. Világháborús emlékpark Ófalusi Óvoda játszótér átépítés Vizes blokk kialakítás ÁNTSZ ellenőrzés miatt

2 176

05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÉKF - 4 db fűkasza Árnyékoló berendezés Pöttöm Sziget Bölcsöde Orvostechnikai eszközök beszerzése Billencs tehergépjármű Aszfalt melegentartó berendezés Kistehergépkocsi Nagynyomású mosóberendezés Intézményi Gondnokság tárgyi eszköz MFM tárgyi eszköz MFM biztonsági rács MFM NKA pályázat tárgyi eszköz beszerzés MFM EMMI pályázat tárgyi eszköz beszerzés MFM EMMI pályázat Csuka Z. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés Szepes Művelődési Központ tárgyi eszköz besz. Szivárvány Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kisfengyves Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Meseház Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Napsugár Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Tusculanum Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kincses Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Riminyáki Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kutyavári Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Tállya Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Fácán Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Fácán Óvoda fénymásoló beszerzés Tündérkert Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Ófalusi Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Csuka Z. Városi Könyvtár EMMI eszközbeszerzés

2 562

K66

05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.

K67

05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz. ÉKF - 1 db komplett számítógép ÉKF - 4 db fűkasza CGR Integrált Könyvelő program Számítógépek beszerzése Árnyékoló berendezés Pöttöm Sziget Bölcsöde Orvostechnikai eszközök beszerzése Temető kerítés Hulladék tároló kialakítása II. Világháborús emlékpark Ófalusi Óvoda játszótér átépítés Vizes blokk kialakítás ÁNTSZ ellenőrzés miatt Billencs tehergépjármű Aszfalt melegentartó berendezés Kistehergépkocsi Nagynyomású mosóberendezés Intézményi Gondnokság tárgyi eszköz Intézményi Gondnokság FOKA könyvelő program MFM tárgyi eszköz MFM biztonsági rács MFM NKA pályázat tárgyi eszköz beszerzés MFM EMMI pályázat tárgyi eszköz beszerzés Hivatalnok u. 42. tető felújítás Csuka Z. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés Szepes Művelődési Központ tárgyi eszköz besz. Szivárvány Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kisfengyves Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Meseház Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Napsugár Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Tusculanum Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kincses Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Riminyáki Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kutyavári Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Tállya Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Fácán Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Fácán Óvoda fénymásoló beszerzés Tündérkert Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Ófalusi Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Kutyavári Óvoda tárgyi számítógép beszerzés Csuka Z. Városi Könyvtár EMMI eszközbeszerzés

K6

187 0

05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz. ÉKF - 1 db komplett számítógép Számítógépek beszerzése Kutyavári Óvoda tárgyi számítógép beszerzés

05651. Részesedések beszerzése

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ÉKF - Piac átvett épület felújítás Fehérvári u. 89. akadálymentesítés Vörösmarty u. 31. tető felújítás Hivatalnok u. 42. tető felújítás Jázmin u. 8. ingatlan felújítás Tállya Óvoda gázvezeték felújítás

757 570

315

0

1 000 1 000

17 484 2 756 554 11 024 3 150

315

0

79

315 2 176 79 5 213

945 945

4 463

2 562 5 213

24

79 79 2 568 47 24 31 79 170 16 39 24 79 118 16 16 1 054 0

0

0

0

0

0

0

0

1 368

1 677

5 145

1 427 154

270 85 255 85

89 588 691 1 407

744 150 2 976 850

6 50

20 20 693 13 6 9 20 46 7 11 6 20 32 4 4 22 284 6 436 16 401

7 890 0

24 204 945

6 726 0

3 309 6 038 1 315 5 739 945

K72

05721. Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

K73

05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

K74

05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ÉKF - Piac átvett épület felújítás Fehérvári u. 89. akadálymentesítés Vörösmarty u. 31. tető felújítás Hivatalnok u. 42. tető felújítás Jázmin u. 8. ingatlan felújítás Tállya Óvoda gázvezeték felújítás

4 455

0

255

0

20 856

0

1 200

0

0

0

0

0

K7

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre

894 1 630 382 1 549 255

K82

05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre

0

0

0

0

K83

05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre

0

0

0

0

K84

05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre

0

0

0

0

K85

05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.

0

0

0

0

K86

05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre

0

0

0

0

K87

05871. Lakástámogatás

0

0

0

0

K88

05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre

K8

EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2014. évi módosított előirányzat Szociális dr. Romics Érdi Intézm. Gondozó L. Egészs. Közter.Gondnoks. Központ Intézm. fennt. Int. Önként vállalt feladat

1 402 570 645

0

0

0

0

0

0

5 906

0

Önként vállalt feladat összesen

Mindösszesen

0 0

1 402 570 645

0 5 906

0 0 5 906 0 0 0 0 0

0 23 390 2 756 554 11 024 3 150 5 906 0 3 570 1 000 315 2 176

0 87 273 0 0 0 42 000 25 000 11 000 315 0 492 540 191 3 458 4 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 384 11 340 6 750 2 970 85 0 0 133 145 52 934 1 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 100 456 945 2 562 5 213 42 000 25 000 11 000 315 24 492 540 191 3 458 4 277 79 79 2 568 47 24 31 79 170 16 39 24 79 118 16 16 1 054 0 0 0 0 0 0 0 34 565 154 270 85 255 174 588 691 1 407 744 150 2 976 850 1 384 11 340 6 750 2 970 85 6 50 133 145 52 934 1 155 20 20 693 13 6 9 20 46 7 11 6 20 32 4 4 22

187 0 17 484 2 756 554 11 024 3 150 0 0 3 570 1 000 315 2 176 79 0 13 183 945 2 562 5 213 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 79 79 2 568 47 24 31 79 170 16 39 24 79 118 16 16 1 054 0 0 0 0 0 0 0 9 617 154 270 85 255 174 588 691 1 407 744 150 2 976 850 0 0 0 0 0 6 50 0 0 0 0 0 20 20 693 13 6 9 20 46 7 11 6 20 32 4 4 22 284 0 45 256 0 17 346 0 0 0 3 309 6 038 1 315 5 739 945 0 0 0 0 0 0 0 4 710 0 0 0 894 1 630 382 1 549 255 0 22 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 906 0

0

0

0

0

0

78 315

8 958

42 000 25 000 11 000 315 492 540 191 3 458 4 277

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 529

2 419

1 384 11 340 6 750 2 970 85

133 145 52 934 1 155

0 0

0 0

106 750 8 327 0 4 390 3 937

11 377 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 992 744 1 185 1 063

0

0

0

11 319

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 127

163 383

0 8 327 0 4 390 3 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 992 744 1 185 1 063 0 0 0 0 0 0

0 25 673 0 4 390 3 937 3 309 6 038 1 315 5 739 945 0 0 0 0 0 0 0 7 702 744 1 185 1 063 894 1 630 382 1 549 255 0

11 319

33 375

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 292

7 890

25 404

6 726

67 312

0

0

118 069

11 377

129 446

196 758

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret fő

Sorszám 1. 2. 3. 4.

Megnevezés Kötelező

Önkormányzat Önként Államig.

Polgármesteri Hivatal Önkormányzat

2014. évi engedélyezett létszám Polgármesteri Hivatal Kötelező Önként Államig. 131,00

Intézmények Kötelező Önként.

Közfoglk.

Kötelező

37,00

Önkormányzat Önként Államig.

168,00

6,00

12,00

Szociális Gondozó Központ

fő

Összesen

174,50

14,00

18,00

2014. évi módosított létszám Polgármesteri Hivatal Kötelező Önként Államig. 131,00

Intézmények Kötelező Önként.

Közfoglk.

Kötelező

37,00

168,00

6,00

12,00

188,50

179,00

fő

Összesen

14,00

18,00 193,00

-

Önkormányzat Önként Államig. -

-

Módosítás Polgármesteri Hivatal Kötelező Önként Államig. -

-

-

Intézmények Kötelező Önként. 4,50

-

Közfoglk.

fő

Összesen Kötelező

-

Önkormányzat Önként Államig.

-

2014. évi engedélyezett létszám Polgármesteri Hivatal Kötelező Önként Államig. 131,00

Intézmények Kötelező Önként.

Közfoglk.

37,00

168,00

6,00

12,00

4,50

Összesen

174,50

14,00

18,00 188,50

dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

231,20

8,00

239,20

231,20

8,00

239,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

231,20

8,00

239,20

5.

Érdi Közterületfenntartó Intézmény

114,00

207,00

321,00

114,00

207,00

321,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

114,00

207,00

321,00

6.1.

Intézményi Gondnokság saját

7,00

7,00

7,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,00

7,00

Magyar Földrajzi Múzeum

1,00

12,25

1,00

12,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,00

12,25

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

13,75

1,00

14,75

13,75

1,00

14,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,75

1,00

14,75

6.4.

Szepes Gyula Művelődési Központ

14,00

6,00

20,00

14,00

6,00

20,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14,00

6,00

20,00

42,00

42,00

42,00

6.5

Szivárvány Óvoda saját

6.6.

Kisfenyves Óvoda

6.7.

Meseház Óvoda

6.8.

Napsugár Óvoda

6.9.

Tusculanum Óvoda

6.10.

11,25

11,25

24,00

66,00

24,00

66,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24,00

66,00

20,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,00

13,00

13,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,00

27,00 113,00

27,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

137,00

27,00 113,00

27,00

24,00

24,00

137,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27,00 113,00

24,00

137,00

19,00

45,00

26,00

19,00

45,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26,00

19,00

45,00

20,00

20,00

20,00

11,00

11,00 13,00

Szivárvány Óvoda összesen

11,25

7,00

6.2. 6.3.

11,00

20,00

20,00

11,00

11,00

13,00 27,00

6.11.

Kincses Óvoda saját

26,00

6.12.

Riminyáki Tagóvoda

6,00

6,00

6,00

6,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,00

6,00

6.13.

Kutyavári Tagóvoda

34,00

34,00

34,00

34,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34,00

34,00

6.14.

Tállya Tagóvoda

10,00

10,00

10,00

10,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,00

10,00

6.15.

Fácán Tagóvoda

16,00

16,00

16,00

16,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,00

16,00

6.16.

Harkály Tagóvoda

10,00

10,00

10,00

10,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,00

10,00

6.17. 6.18. 6.19 6.

Tündérkert Tagóvoda

Mindösszesen

14,00

14,00

Ófalusi Tagóvoda

6,00

0,00

0,00

131,00

0,00

37,00

11,25

19,00 51,00

340,00

11,25

292,00

2 077,40

104/2014. (IV.24.) hat.

14,00

14,00

149,00

130,00 277,75 797,45

14,00

14,00

14,00

14,00

Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen:

6,00

0,00

0,00

131,00

0,00

37,00

149,00

-

-

-

-

-

-

130,00 277,75

11,25

19,00 51,00

340,00

-

-

-

-

-

-

801,95

11,25

292,00

2 086,40

-

-

-

-

-

-

4,50

-

-

-

-

-

-

-

14,00

14,00

-

14,00

14,00

9,00

6,00

0,00

0,00

131,00

0,00

37,00

149,00

130,00 277,75

11,25

19,00 51,00

340,00

797,45

11,25

292,00

2 077,40

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

Kötelező feladat Megnevezés

KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 1. Az érdi fenntartható városfejlészti programok készítése Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP2. 3.3.2 Természettud. okt. módszertana 3. TÁMOP-3.1.3-10/1 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi 4. tanuszodában KMOP-3.3.3-112011-0084 Kincses Óvoda, Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, 5. felújítása KMOP-4.6.1-11-20120009 Szivárvány Óvoda, Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, 6. újjáépítése KMOP-4.6.1-11-20120010 7. TÁMOP-3.1.4-08/2

Megjegyzés

Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat

Kiadások Összesen Összesen

Szoc. Személyi jutt. hozzáj. adó K1

Egyéb műk. kiad.

Beruh.

Felhalm.

Egyéb felhalm.

K3

K5

K6

K7

K8

K2

K1

35 000

062020

841383-111

1 144

278

0

0

0

0

0

1 422

0

0

1 422

0

1 422

1 144

278

0

0

0

0

0

1 422

107080

890111-111

2 331

598

22 948

0

0

0

0

25 877

27 197

0

0

0

27 197

2 331

598

22 948

0

0

0

0

25 877

092260

853000-111

1 481

826

0

0

2 307

0

0

1 481

0

826

0

0

2 307

1 481

826

0

0

2 307

0

0

1 481

0

826

0

0

2 307

081030

412000-113

0

25 000

0

0

10 000

0

Összesen

1 422

0

0

K8

27 197

10 160

35 000

Egyéb felhalm.

0

24 840

0

10 160

0

0

1 119

71

0

0

1 190

0

0

1 119

0

0

71

0

1 190

1 119

71

0

0

1 190

0

0

1 119

0

0

71

0

1 190

044320

412000-114

35 954

247 036

31 164

0

314 154

3 600

972

65 711

0

213 115

25 400

0

308 798

35 954

247 036

31 164

0

314 154

3 600

972

65 711

0

213 115

25 400

0

308 798

044320

412000-115

Európai Uniós pályázat

0

0

0

0

852000-111

0

0

0

0

412000-116

179 751

886 674

0

0

1 066 425

0

0

14 605

0

0

992 772

0

1 007 377

179 751

886 674

0

0

1 066 425

0

0

14 605

0

0

992 772

0

1 007 377

063080

422100-112

0

0

0

752

752

0

0

0

0

0

0

752

752

0

0

0

752

752

0

0

0

0

0

0

752

752

045120

421100-113

-

270 502 1 134 607

32 586

0

0

0

0

421100-114

0

0

0

0

869045-111

0

0

0

0

10 752 1 448 447

Megjegyzés

7 075

1 848

130 704

0

224 101 1 018 243

752

1 382 723

270 502 1 134 607

32 586

10 752 1 448 447

7 075

Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat

Összesen

Szoc. Személyi jutt. hozzáj. adó K1

K2

130 704

0

224 101 1 018 243

752

1 382 723

Önként vállalt feladat Kiadások

Összesen

1 848

2013. évi eredeti előirányzat

Bevételek Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5

Bevételek

Dologi kiad.

Egyéb műk. kiad.

Beruh.

Felhalm.

Egyéb felhalm.

K3

K5

K6

K7

K8

Kiadások

Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Önkorm. hozzájár. Összesen B1 B2 B4 B5

Összesen Összesen

Szoc. Személyi jutt. hozzáj. adó K1

K2

Dologi kiad.

Egyéb műk. kiad.

Beruh.

Felhalm.

K3

K5

K6

K7

Egyéb felhalm. K8

Összesen

3 291

28 048

9 594

0

40 933

0

0

12 885

0

28 048

0

0

40 933

3 291

28 048

9 594

0

40 933

0

0

12 885

0

28 048

0

0

40 933

063020

360000-122

4 996

39 793

1 400

0

46 189

0

0

6 396

0

39 793

0

0

46 189

4 996

39 793

1 400

0

46 189

0

0

6 396

0

39 793

0

0

46 189

045110

841355-122

36 161

3 839

0

0

40 000

3 341

902

31 918

0

3 839

0

0

40 000

36 161

3 839

0

0

40 000

3 341

902

31 918

0

3 839

0

0

40 000

013110

44 448

71 680

10 994

0

127 122

3 341

902

51 199

0

71 680

0

0

127 122

44 448

71 680

10 994

0

127 122

3 341

902

51 199

0

71 680

0

0

127 122

4.

0 Összesen

K7

0

0

Önként vállalt feladat

3. ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003

K6

0

24 840

2013. évi eredeti előirányzat

1. KEOP-2.2.3. Üzemelő vízbázisok

Felhalm.

K5

Európai Uniós pályázat

Összesen

2. KÖZOP-5.5.0-09-11

Beruh.

K3

K2

1 422

13.

Megnevezés

Egyéb műk. kiad.

0

10 000

35 000

Összesen

Dologi kiad.

0

0

0

Összesen

Szoc. Személyi jutt. hozzáj. adó

0

0

0

Kiadások

Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Összesen Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5

27 197

25 000

35 000

Bevételek

Dologi kiad.

Európai Uniós pályázat

Szivárvány Óvoda Napsugár Európai Uniós 8. Tagóvodájának épületenergetikai pályázat fejlesztése KEOP-2012-5.5.0/A Svájci-Magyar Együttműködés 9. Svájci Alap Közlekedés Koordinációs Központ 10. - 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ 11. - 7. sz. út 12. KAB-KEF

Kötelező feladat

Bevételek Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5

0

0

0

869045-121

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség Kötelezettség jogcíme

2014. év

2015. év

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

8 390

1. MFB Infrastruktúra hitel I. 2. MFB Infrastruktúra hitel II. 3.

8 390

Kötvénykibocsátás törlesztés

e Ft-ban

2016. év 0

2017. év 0

2018. év 0

2019. év 0

2020. év 0

2021. év 0

2022. év 0

2023. év 0

2024. év 0

2025. év 0

2026. év 0

2027. év 0

2028. év 0

2029. év 0

2030. év 0

2031. év 0

2032. év 0

2033. év 0

2034. év 0

2035. év 0

Összesen

2036. év 0

0

8 390 8 390 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

237

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

237

139 430

145 602

145 602

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

5 835 634

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás

139 430

145 602

145 602

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

5 835 634

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége

148 057

145 602

145 602

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

5 844 261

1. "ÉRD 2027" Kötvény 2. MINARET Kötvény 3. Lízingdíj 1. Toyota Pénzügyi Zrt. (tőke tartozás) 2. Kezességvállalás 1.

0 0 0 237

237 0

2.

0

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

Megnevezés 1. Helyi adókból származó bevételek Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., 2. hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származő bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 5.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

2032. év

2033. év

2034. év

2035. év

Összesen

2036. év

2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

64 434 500 16 688 202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

874

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saját bevételek összesen

3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112

81 123 576

Saját bevételek 50 %-a

1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556

40 561 788

Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége

1 615 499 1 617 954 1 617 954 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306

34 717 527

6.

0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret fő

Sorszám 1. 2. 3. 4.

Megnevezés Kötelező

Önkormányzat Önként Államig.

Polgármesteri Hivatal Önkormányzat

2014. évi engedélyezett létszám Polgármesteri Hivatal Kötelező Önként Államig. 131,00

Intézmények Kötelező Önként.

Közfoglk.

Kötelező

37,00

Önkormányzat Önként Államig.

168,00

6,00

12,00

Szociális Gondozó Központ

fő

Összesen

174,50

14,00

18,00

2014. évi módosított létszám Polgármesteri Hivatal Kötelező Önként Államig. 131,00

Intézmények Kötelező Önként.

Közfoglk.

Kötelező

37,00

168,00

6,00

12,00

188,50

179,00

fő

Összesen

14,00

18,00 193,00

-

Önkormányzat Önként Államig. -

-

Módosítás Polgármesteri Hivatal Kötelező Önként Államig. -

-

-

Intézmények Kötelező Önként. 4,50

-

Közfoglk.

fő

Összesen Kötelező

-

Önkormányzat Önként Államig.

-

2014. évi engedélyezett létszám Polgármesteri Hivatal Kötelező Önként Államig. 131,00

Intézmények Kötelező Önként.

Közfoglk.

37,00

168,00

6,00

12,00

4,50

Összesen

174,50

14,00

18,00 188,50

dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

231,20

8,00

239,20

231,20

8,00

239,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

231,20

8,00

239,20

5.

Érdi Közterületfenntartó Intézmény

114,00

207,00

321,00

114,00

207,00

321,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

114,00

207,00

321,00

6.1.

Intézményi Gondnokság saját

7,00

7,00

7,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,00

7,00

Magyar Földrajzi Múzeum

1,00

12,25

1,00

12,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,00

12,25

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

13,75

1,00

14,75

13,75

1,00

14,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,75

1,00

14,75

6.4.

Szepes Gyula Művelődési Központ

14,00

6,00

20,00

14,00

6,00

20,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14,00

6,00

20,00

42,00

42,00

42,00

6.5

Szivárvány Óvoda saját

6.6.

Kisfenyves Óvoda

6.7.

Meseház Óvoda

6.8.

Napsugár Óvoda

6.9.

Tusculanum Óvoda

6.10.

11,25

11,25

24,00

66,00

24,00

66,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24,00

66,00

20,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,00

13,00

13,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,00

27,00 113,00

27,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

137,00

27,00 113,00

27,00

24,00

24,00

137,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27,00 113,00

24,00

137,00

19,00

45,00

26,00

19,00

45,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26,00

19,00

45,00

20,00

20,00

20,00

11,00

11,00 13,00

Szivárvány Óvoda összesen

11,25

7,00

6.2. 6.3.

11,00

20,00

20,00

11,00

11,00

13,00 27,00

6.11.

Kincses Óvoda saját

26,00

6.12.

Riminyáki Tagóvoda

6,00

6,00

6,00

6,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,00

6,00

6.13.

Kutyavári Tagóvoda

34,00

34,00

34,00

34,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34,00

34,00

6.14.

Tállya Tagóvoda

10,00

10,00

10,00

10,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,00

10,00

6.15.

Fácán Tagóvoda

16,00

16,00

16,00

16,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,00

16,00

6.16.

Harkály Tagóvoda

10,00

10,00

10,00

10,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,00

10,00

6.17. 6.18. 6.19 6.

Tündérkert Tagóvoda

Mindösszesen

14,00

14,00

Ófalusi Tagóvoda

6,00

0,00

0,00

131,00

0,00

37,00

11,25

19,00 51,00

340,00

11,25

292,00

2 077,40

104/2014. (IV.24.) hat.

14,00

14,00

149,00

130,00 277,75 797,45

14,00

14,00

14,00

14,00

Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen:

6,00

0,00

0,00

131,00

0,00

37,00

149,00

-

-

-

-

-

-

130,00 277,75

11,25

19,00 51,00

340,00

-

-

-

-

-

-

801,95

11,25

292,00

2 086,40

-

-

-

-

-

-

4,50

-

-

-

-

-

-

-

14,00

14,00

-

14,00

14,00

9,00

6,00

0,00

0,00

131,00

0,00

37,00

149,00

130,00 277,75

11,25

19,00 51,00

340,00

797,45

11,25

292,00

2 077,40

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

Kötelező feladat Megnevezés

KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 1. Az érdi fenntartható városfejlészti programok készítése Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP2. 3.3.2 Természettud. okt. módszertana 3. TÁMOP-3.1.3-10/1 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi 4. tanuszodában KMOP-3.3.3-112011-0084 Kincses Óvoda, Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, 5. felújítása KMOP-4.6.1-11-20120009 Szivárvány Óvoda, Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, 6. újjáépítése KMOP-4.6.1-11-20120010 7. TÁMOP-3.1.4-08/2

Megjegyzés

Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat

Kiadások Összesen Összesen

Szoc. Személyi jutt. hozzáj. adó K1

Egyéb műk. kiad.

Beruh.

Felhalm.

Egyéb felhalm.

K3

K5

K6

K7

K8

K2

K1

35 000

062020

841383-111

1 144

278

0

0

0

0

0

1 422

0

0

1 422

0

1 422

1 144

278

0

0

0

0

0

1 422

107080

890111-111

2 331

598

22 948

0

0

0

0

25 877

27 197

0

0

0

27 197

2 331

598

22 948

0

0

0

0

25 877

092260

853000-111

1 481

826

0

0

2 307

0

0

1 481

0

826

0

0

2 307

1 481

826

0

0

2 307

0

0

1 481

0

826

0

0

2 307

081030

412000-113

0

25 000

0

0

10 000

0

Összesen

1 422

0

0

K8

27 197

10 160

35 000

Egyéb felhalm.

0

24 840

0

10 160

0

0

1 119

71

0

0

1 190

0

0

1 119

0

0

71

0

1 190

1 119

71

0

0

1 190

0

0

1 119

0

0

71

0

1 190

044320

412000-114

35 954

247 036

31 164

0

314 154

3 600

972

65 711

0

213 115

25 400

0

308 798

35 954

247 036

31 164

0

314 154

3 600

972

65 711

0

213 115

25 400

0

308 798

044320

412000-115

Európai Uniós pályázat

0

0

0

0

852000-111

0

0

0

0

412000-116

179 751

886 674

0

0

1 066 425

0

0

14 605

0

0

992 772

0

1 007 377

179 751

886 674

0

0

1 066 425

0

0

14 605

0

0

992 772

0

1 007 377

063080

422100-112

0

0

0

752

752

0

0

0

0

0

0

752

752

0

0

0

752

752

0

0

0

0

0

0

752

752

045120

421100-113

-

270 502 1 134 607

32 586

0

0

0

0

421100-114

0

0

0

0

869045-111

0

0

0

0

10 752 1 448 447

Megjegyzés

7 075

1 848

130 704

0

224 101 1 018 243

752

1 382 723

270 502 1 134 607

32 586

10 752 1 448 447

7 075

Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat

Összesen

Szoc. Személyi jutt. hozzáj. adó K1

K2

130 704

0

224 101 1 018 243

752

1 382 723

Önként vállalt feladat Kiadások

Összesen

1 848

2013. évi eredeti előirányzat

Bevételek Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5

Bevételek

Dologi kiad.

Egyéb műk. kiad.

Beruh.

Felhalm.

Egyéb felhalm.

K3

K5

K6

K7

K8

Kiadások

Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Önkorm. hozzájár. Összesen B1 B2 B4 B5

Összesen Összesen

Szoc. Személyi jutt. hozzáj. adó K1

K2

Dologi kiad.

Egyéb műk. kiad.

Beruh.

Felhalm.

K3

K5

K6

K7

Egyéb felhalm. K8

Összesen

3 291

28 048

9 594

0

40 933

0

0

12 885

0

28 048

0

0

40 933

3 291

28 048

9 594

0

40 933

0

0

12 885

0

28 048

0

0

40 933

063020

360000-122

4 996

39 793

1 400

0

46 189

0

0

6 396

0

39 793

0

0

46 189

4 996

39 793

1 400

0

46 189

0

0

6 396

0

39 793

0

0

46 189

045110

841355-122

36 161

3 839

0

0

40 000

3 341

902

31 918

0

3 839

0

0

40 000

36 161

3 839

0

0

40 000

3 341

902

31 918

0

3 839

0

0

40 000

013110

44 448

71 680

10 994

0

127 122

3 341

902

51 199

0

71 680

0

0

127 122

44 448

71 680

10 994

0

127 122

3 341

902

51 199

0

71 680

0

0

127 122

4.

0 Összesen

K7

0

0

Önként vállalt feladat

3. ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003

K6

0

24 840

2013. évi eredeti előirányzat

1. KEOP-2.2.3. Üzemelő vízbázisok

Felhalm.

K5

Európai Uniós pályázat

Összesen

2. KÖZOP-5.5.0-09-11

Beruh.

K3

K2

1 422

13.

Megnevezés

Egyéb műk. kiad.

0

10 000

35 000

Összesen

Dologi kiad.

0

0

0

Összesen

Szoc. Személyi jutt. hozzáj. adó

0

0

0

Kiadások

Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Összesen Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5

27 197

25 000

35 000

Bevételek

Dologi kiad.

Európai Uniós pályázat

Szivárvány Óvoda Napsugár Európai Uniós 8. Tagóvodájának épületenergetikai pályázat fejlesztése KEOP-2012-5.5.0/A Svájci-Magyar Együttműködés 9. Svájci Alap Közlekedés Koordinációs Központ 10. - 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ 11. - 7. sz. út 12. KAB-KEF

Kötelező feladat

Bevételek Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5

0

0

0

869045-121

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség Kötelezettség jogcíme

2014. év

2015. év

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

8 390

1. MFB Infrastruktúra hitel I. 2. MFB Infrastruktúra hitel II. 3.

8 390

Kötvénykibocsátás törlesztés

e Ft-ban

2016. év 0

2017. év 0

2018. év 0

2019. év 0

2020. év 0

2021. év 0

2022. év 0

2023. év 0

2024. év 0

2025. év 0

2026. év 0

2027. év 0

2028. év 0

2029. év 0

2030. év 0

2031. év 0

2032. év 0

2033. év 0

2034. év 0

2035. év 0

Összesen

2036. év 0

0

8 390 8 390 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

237

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

237

139 430

145 602

145 602

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

5 835 634

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás

139 430

145 602

145 602

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

5 835 634

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége

148 057

145 602

145 602

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

5 844 261

1. "ÉRD 2027" Kötvény 2. MINARET Kötvény 3. Lízingdíj 1. Toyota Pénzügyi Zrt. (tőke tartozás) 2. Kezességvállalás 1.

0 0 0 237

237 0

2.

0

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

Megnevezés 1. Helyi adókból származó bevételek Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., 2. hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származő bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 5.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

2032. év

2033. év

2034. év

2035. év

Összesen

2036. év

2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 2 801 500 725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

64 434 500 16 688 202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

874

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saját bevételek összesen

3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112

81 123 576

Saját bevételek 50 %-a

1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556

40 561 788

Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége

1 615 499 1 617 954 1 617 954 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306

34 717 527

6.

0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban

2014. évi eredeti előirányzat Rovatszám

Számlaszám

Megnevezés

Önkormányzatok működési támogatásai B111 091111. Helyi önkorm. működésének ált. tám. B112 091121. Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. B113 091131. Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. B114 091141. Tel. önk. kulturális feladatainak tám. B115 091151. Működési célú központosított előirányzatok B116 091161. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önk. működési támogatásai összesen B12 09121. Elvonások és befizetések bevételei B13 09131. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B14 09141. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B15 09151. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B16 09161. Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 09221. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B23 09231. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B24 09241. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B25 09251. Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL Közhatalmi bevételek B311 093111. Magánszemélyek jövedelemadói B312 093121. Társaságok jövedelemadói B31 Jövedelemadók összesen B32 09321. Szociális hozzájárulási adó és járulékok B33 09331. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B34 09341. Vagyoni típusú adók B351 093511. Értékesítési és forgalmi adók B352 093521. Fogyasztási adók B353 093531. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B354 093541. Gépjárműadók B355 093551. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B35 Termékek és szolgáltatások adói összesen B36 09361. Egyéb közhatalmi bevételek B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési bevételek B401 094011. Készletértékesítés ellenértéke B402 094021. Szolgáltatások ellenértéke B403 094031. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 094041. Tulajdonosi bevételek B405 094051. Ellátási díjak B406 094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 094071. Általános forgalmi adó visszatérítése B408 094081. Kamatbevételek B409 094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 094101. Egyéb működési bevételek B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási bevételek B51 09511. Immateriális javak értékesítése B52 09521. Ingatlanok értékesítése B53 09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 09541. Részesedések értékesítése B55 09551. Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú átvett pénzeszközök B61 09611. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B62 09621. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B63 09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B6 Felhalmozási célú átvettÖSSZ. pénzeszközök B71 09711. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B72 09721. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B73 09731. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. B7 ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112 0981121. Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. B8113 0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen Belföldi értékpapírok bevételei B8121 0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. B8122 0981221. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. B8124 0981241. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B812 Belföldi értékpapírok bevételei összesen Maradvány igénybevétele B8131 0981311. Előző év költségvetési maradványának igénybev. B8132 0981321. Előző év vállalkozási maradványának igénybev. B813 Maradvány igénybevétele összesen B814 098141. Áht-n belüli megelőlegezések B815 098151. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése B816 098161. Központi, irányító szervi támogatás B817 098171. Betétek megszüntetése B818 098181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. B81 Belföldi finanszírozás bevételei összesen B821 098211. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. B822 098221. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. B823 098231. Külföldi értékpapírok kibocsátása B824 098241. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B82 Külföldi finanszírozás bevételei összesen B83 09831. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Önk.Ph.ig. tev. 011130

Önk. Vagyong. 013350

Választások 016010

Kiemelt rendezv. 016080

Elszám. KK.-vel 018010

Int. Finansz. 018030

Polg.véd.

Közter.

011220

022010

031030

Közfogl. Rövid 041231

Közfogl. Start prog. 041232

Közfogl. Hosszú 041233

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Adó

Közfogl. Építőipar Mintaprog. támog. 041237 044320 Kötelező

Kötelező

Út, autópálya 045120 Kötelező

Városi szem.száll. 045140 VOLÁN Kötelező

2014. évi eredeti előirányzat

Közutak, fennt. 045160

Hulladék

Szennyvíz

051030

052080

Védett Településf. term. Ter. projekt 054020 062020

Vízell. Közmű 063080

Közvilágítá s 064010

Város és k.g. mns 066020

Orvosi ügyelet 072112

Sportlétesí tmény 081030

Sportev. tám. 081041

091140

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Gimn.műk Lakásfennt felad. 092260 106020

Óvoda

Kötelező

Kötelező

Egyéb szoc.ell. 107060

Esélyegyen lőség 107080

Forg.és bef.c. fin. 900060

Fejezeti és ált.tart. 900070

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező feladat összesen Kötelező

0

0

0

0

0 2 477 165

0

0

0

0

0

0

0

37 073 37 073

0

0

0

0

0

0

25 000 25 000

179 751 179 751

0

0

0

1 481 1 481

0

0

27 197 27 197

0

0

0

0

0

0

952 664 853 754 585 032 74 652 11 063 0 2 477 165 0 0 0 0 270 502 2 747 667

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 107 247 107

0

0

0

0

0

0

0

886 674 886 674

0

0

0

826 826

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 1 134 607 1 134 607

952 664 853 754 585 032 74 652 11 063 0

0

0

0

0

0

0

0

0 2 477 165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200 000 1 600 000

220 000 11 500 0 1 831 500 3 000 35 000 3 000

3 066 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

173 724

0

373 724

0

0

487 422

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 164

0

0

0

0

0

0

5 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 629 3 629

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 3 629 3 629

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 400

1 114 878

0

0

0

2 307

0

0

27 197

0

0

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 5 108 0 0 0 5 108

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 069 500

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 200 000 100 000 38 152 0 15 701 409 996 20 000 0 0 783 849

0

0

0 0 0 0 0 0

20 000 487 422 0 0 0 507 422

0

0 0 0 0

0 0 3 629 3 629

0

0 0 0 0

0 0 152 500 152 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 000

0

0

0

44 789

0

36 447

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 200

0

0

128 436

0

0

0

0

8 522 502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

100 000 0 0 100 000

0

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 302 267 0 1 302 267 0 0 0 0 0 1 402 267 0 0 0 0 0 0 1 402 267 9 924 769

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 302 267

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

303 000

3 066 500

861 146

0

0 2 477 165

0

0

0

3 629

0

0

315 344

0

0

0

0

152 500

0

50 400

1 114 878

0

0

0

2 307

0

0

27 197

0

0

0

120 000

0

0

9 796 333

0

0 1 302 267

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 302 267

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 38 000

0

100 000 0 0 100 000

0

0

0 0 0 0 1 206 287 1 206 287

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 394 066

0

0

0 0 0 0 0 0

0

952 664 853 754 592 232 74 652 11 063 0 2 484 365 0 0 0 0 314 950 2 799 315

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

5 108

Államig. feladat összesen Államig.

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Államig.

0

1 302 267 0 1 302 267 0 0 0 0 0 1 402 267 0 0 0 0 0 0 1 402 267

0

0

0

Int. Finansz. 018030

Államig.

0 0 0 0

1 302 267

0

0

Önk.Ph.ig. tev. 011130

0 0 152 500 152 500

100 000

0

0

0

0

0

0 0 0 0 71 680 71 680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152 500

0

0

0

0

0

0

7 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000 487 422 0 0 0 507 422

0

0

0

0

5 108

0

0

1 302 267

7 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

315 344

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 048 28 048

0

0

0

0

0

0

0

3 291 3 291

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 793 39 793

0

0

0

0

0

0

0

4 996 4 996

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 839 3 839

0

0

0

0

0

3 629

0

36 161 36 161

0

0

0

48 453

0

0

0

0

0

0

3 069 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0 200 000 100 000 38 152 0 15 701 404 888 20 000 0 0 778 741

Önként vállalt feladat összsen

Önként

0 0 7 200 0 0 0 7 200 0 0 0 0 44 448 51 648

0

0

0

Önként

7 200

0

0

0

Önként

0

0

0

Önként

0

0

0

Ösztöndíj Lakásfennt Egyéb szoc. . tám. 094260 106020 107060

0

0

0

Önként

0

0

0

Önként

Civil műk.

0

0 2 477 165

0

Önként

TV

0

0

0

Önként

Rádió

0

0

0

Önként

0

0

0

Önként

0

0

0

Önként

0

0

0

Önként

0

861 146

0

Külföldi kapcs. 086030

Önként

0

0

0

Civil program 084032

Önként

0

0

0

084031

Önként

0

3 066 500

0

083050

Önként

0

0

0

083040

Önként

0

0

0

081042

Önként

0

303 000

0

Sportev. tám. 081041

Önként

0

152 500 152 500

0

Város és k.g. mns 066020

Önként

0

20 000

0

Vízterm., kez., ell. 063020

0

487 422

0

Munkáltat ói kölcs. 061030

Paralimp.

045110

0

31 164

0

KÖZOP

031030

0

10 301 20 000

300 000

Int. Finansz. 018030

ÁROP

0

38 152 200 000

Kiemelt rendezv. 016080

Közter.

013110

0

200 000 100 000 5 400

0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 38 000

Önk.Ph.ig. tev. 011130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 436

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 000

0

0

0

44 789

0

36 447

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 200

0

0

0

0

0

0

0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban

Rovatszám

Számlaszám

Megnevezés

Önkormányzatok működési támogatásai B111 091111. Helyi önkorm. működésének ált. tám. B112 091121. Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. B113 091131. Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. B114 091141. Tel. önk. kulturális feladatainak tám. B115 091151. Működési célú központosított előirányzatok B116 091161. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önk. működési támogatásai összesen B12 09121. Elvonások és befizetések bevételei B13 09131. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B14 09141. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B15 09151. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B16 09161. Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 09221. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B23 09231. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B24 09241. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B25 09251. Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL Közhatalmi bevételek B311 093111. Magánszemélyek jövedelemadói B312 093121. Társaságok jövedelemadói B31 Jövedelemadók összesen B32 09321. Szociális hozzájárulási adó és járulékok B33 09331. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B34 09341. Vagyoni típusú adók B351 093511. Értékesítési és forgalmi adók B352 093521. Fogyasztási adók B353 093531. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B354 093541. Gépjárműadók B355 093551. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B35 Termékek és szolgáltatások adói összesen B36 09361. Egyéb közhatalmi bevételek B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési bevételek B401 094011. Készletértékesítés ellenértéke B402 094021. Szolgáltatások ellenértéke B403 094031. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 094041. Tulajdonosi bevételek B405 094051. Ellátási díjak B406 094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 094071. Általános forgalmi adó visszatérítése B408 094081. Kamatbevételek B409 094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 094101. Egyéb működési bevételek B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási bevételek B51 09511. Immateriális javak értékesítése B52 09521. Ingatlanok értékesítése B53 09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 09541. Részesedések értékesítése B55 09551. Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú átvett pénzeszközök B61 09611. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B62 09621. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B63 09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B6 Felhalmozási célú átvettÖSSZ. pénzeszközök B71 09711. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B72 09721. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B73 09731. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. B7 ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Önk.Ph.ig. tev. 011130

Önk. Vagyong. 013350

Választások 016010

Kiemelt rendezv. 016080

Elszám. KK.-vel 018010

Int. Finansz. 018030

Polg.véd.

Közter.

011220

022010

031030

Közfogl. Rövid 041231

Közfogl. Start prog. 041232

Közfogl. Hosszú 041233

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

0

0

0

1 018 869 853 754 755 877 74 652 20 430 273 307 0 2 996 889

0

0

0

0

0

0

Közfogl. Építőipar Mintaprog. támog. 041237 044320 Kötelező

0

Út, autópálya 045120

Kötelező

0

Kötelező

0

0

Városi szem.száll. 045140 VOLÁN Kötelező

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban

2014. évi módosított előirányzat Közutak, Hulladék Szennyvíz Védett Településf. fennt. term. Ter. projekt 045160 051030 052080 054020 062020

Vízell. Közmű 063080

Közvilágítá s 064010

Város és k.g. mns 066020

Orvosi ügyelet 072112

Sportlétesí tmény 081030

Sportev. tám. 081041

091140

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

0

Kötelező

0

Kötelező

0

Kötelező

0

Kötelező

0

0

2014. évi módosított előirányzat

0

0

0

0

0

Gimn.műk Lakásfennt felad. 092260 106020

Óvoda

0

Kötelező

Kötelező

0

0

Egyéb szoc.ell. 107060

Esélyegyen lőség 107080

Forg.és bef.c. fin. 900060

Fejezeti és ált.tart. 900070

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

0

0

0

0

Kötelező feladat összesen Kötelező

0

0

0

0

0

0

0 2 996 889

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

25 000 25 000

179 751 179 751

0

0

0

1 481 1 481

0

37 073 37 073

25 927 25 927

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 178

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

886 674 886 674

0

0

0

826 826

0

247 107 247 107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 178

0

1 200 000 1 600 000

220 000 11 500 0 1 831 500 3 000 35 000 3 000

3 066 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

256 218

0

0

0

0

0

32 164

51

0

0

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152 500 152 500

0

0

0

0

0

0

20 000 20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 066 500

868 246

0

0 3 050 067

0

0

0

0

3 629

0

0

0

0

0

0

0

152 500

0

50 400

1 322 643

0

0

0

22 307

0

316 344

25 978

0

0

0

20 000

0

0

9 201 614

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2 643 934

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2 643 934

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201 385

175 233 0

200 000

5 400

54 375

0

32 164 458

300 000

0

375 233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 400

51

20 000

20 000 493 013

0

0

493 013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 629 3 629

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 643 934

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2 643 934

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

303 000

0

3 066 500

0

868 246

0

0

0

0 3 050 067

0

0

0

3 629

0

0

0

0

0

0

2 643 934

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiemelt rendezv. 016080

Int. Finansz. 018030

Közter.

KÖZOP

031030

045110

Munkáltat ói kölcs. 061030

Vízterm., kez., ell. 063020

Város és k.g. mns 066020

Sportev. tám. 081041

Paralimp.

013110

081042

083040

083050

084031

Civil program 084032

Külföldi kapcs. 086030

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152 500

0

50 400

1 322 643

0

0

0

22 307

0

316 344

25 978

0

0

0

20 000

0

0 11 845 548

Rádió

TV

Civil műk.

Ösztöndíj Lakásfennt Egyéb szoc. . tám. 094260 106020 107060 Önként

Önként

Önként

Önként vállalt feladat összsen

Önként

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 200

0

0

0

36 161 36 161

0

0

0

4 996 4 996

0

3 291 3 291

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 200

32 748 32 748

0

0

3 839 3 839

0

0

0

39 793 39 793

0

28 048 28 048

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 000

0

0

0

44 789

0

36 447

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 200

32 748

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 000

0

0

0

44 789

0

36 447

0

0

0

0

Int. Finansz. 018030

Államig.

Államig.

0

Államig. feladat összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161 184

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 200

32 748

0

161 184

Mindösszesen

Államig.

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Önk.Ph.ig. tev. 011130

0 0 7 200 0 0 0 7 200 0 0 0 0 77 196 84 396 0 0 0 0 0 71 680 71 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 108 0 0 0 5 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 108

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 643 934 0 2 643 934 0 0 0 0 0 2 643 934 0 0 0 0 0 0 2 643 934

0

ÁROP

7 200

53 178 0 0 0 1 134 607 1 187 785 0 0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 38 000

303 000

200 000

Önk.Ph.ig. tev. 011130

1 018 869 853 754 755 877 74 652 20 430 273 307 2 996 889 0 0 0 0 269 232 3 266 121

3 069 500 0 0 0 100 000 401 385 0 235 008 232 164 20 509 0 0 989 066 0 20 000 493 013 0 0 0 513 013 0 0 0 3 629 3 629 0 0 0 172 500 172 500

0 100 000

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112 0981121. Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. B8113 0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen Belföldi értékpapírok bevételei B8121 0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. B8122 0981221. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. B8124 0981241. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B812 Belföldi értékpapírok bevételei összesen Maradvány igénybevétele B8131 0981311. Előző év költségvetési maradványának igénybev. B8132 0981321. Előző év vállalkozási maradványának igénybev. B813 Maradvány igénybevétele összesen B814 098141. Áht-n belüli megelőlegezések B815 098151. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése B816 098161. Központi, irányító szervi támogatás B817 098171. Betétek megszüntetése B818 098181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. B81 Belföldi finanszírozás bevételei összesen B821 098211. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. B822 098221. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. B823 098231. Külföldi értékpapírok kibocsátása B824 098241. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B82 Külföldi finanszírozás bevételei összesen B83 09831. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 018 869 853 754 763 077 74 652 20 430 273 307 3 004 089 0 0 0 0 346 428 3 350 517 0 53 178 0 0 0 1 206 287 1 259 465 0 0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 38 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 069 500 0 0 0 100 000 401 385 0 235 008 237 272 20 509 0 0 994 174 0 20 000 493 013 0 0 0 513 013 0 0 0 3 629 3 629 0 0 0 172 500 172 500

0

9 362 798

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 643 934 0 2 643 934 0 0 0 0 0 2 643 934 0 0 0 0 0 0 2 643 934

0 12 006 732 0

Módosítás Rovatszám

Számlaszám

Megnevezés

Önk.Ph.ig. tev. 011130

Önk. Vagyong. 013350

Választások 016010

Kiemelt rendezv. 016080

Elszám. KK.-vel 018010

Int. Finansz. 018030

Polg.véd.

011220

022010

031030

Közfogl. Rövid 041231

Közfogl. Start prog. 041232

Közfogl. Hosszú 041233

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Önkormányzatok működési támogatásai B111 091111. Helyi önkorm. működésének ált. tám. B112 091121. Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. B113 091131. Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. B114 091141. Tel. önk. kulturális feladatainak tám. B115 091151. Működési célú központosított előirányzatok B116 091161. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önk. működési támogatásai összesen B12 09121. Elvonások és befizetések bevételei B13 09131. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B14 09141. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B15 09151. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B16 09161. Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 09221. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B23 09231. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B24 09241. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B25 09251. Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL Közhatalmi bevételek B311 093111. Magánszemélyek jövedelemadói B312 093121. Társaságok jövedelemadói B31 Jövedelemadók összesen B32 09321. Szociális hozzájárulási adó és járulékok B33 09331. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B34 09341. Vagyoni típusú adók B351 093511. Értékesítési és forgalmi adók B352 093521. Fogyasztási adók B353 093531. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B354 093541. Gépjárműadók B355 093551. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B35 Termékek és szolgáltatások adói összesen B36 09361. Egyéb közhatalmi bevételek B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési bevételek B401 094011. Készletértékesítés ellenértéke B402 094021. Szolgáltatások ellenértéke B403 094031. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 094041. Tulajdonosi bevételek B405 094051. Ellátási díjak B406 094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 094071. Általános forgalmi adó visszatérítése B408 094081. Kamatbevételek B409 094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 094101. Egyéb működési bevételek B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási bevételek B51 09511. Immateriális javak értékesítése B52 09521. Ingatlanok értékesítése B53 09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 09541. Részesedések értékesítése B55 09551. Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú átvett pénzeszközök B61 09611. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B62 09621. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B63 09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B6 Felhalmozási célú átvettÖSSZ. pénzeszközök B71 09711. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B72 09721. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B73 09731. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. B7 ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112 0981121. Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. B8113 0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen Belföldi értékpapírok bevételei B8121 0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. B8122 0981221. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. B8124 0981241. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B812 Belföldi értékpapírok bevételei összesen Maradvány igénybevétele B8131 0981311. Előző év költségvetési maradványának igénybev. B8132 0981321. Előző év vállalkozási maradványának igénybev. B813 Maradvány igénybevétele összesen B814 098141. Áht-n belüli megelőlegezések B815 098151. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése B816 098161. Központi, irányító szervi támogatás B817 098171. Betétek megszüntetése B818 098181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. B81 Belföldi finanszírozás bevételei összesen B821 098211. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. B822 098221. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. B823 098231. Külföldi értékpapírok kibocsátása B824 098241. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B82 Külföldi finanszírozás bevételei összesen B83 09831. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Adó

Közter.

Közfogl. Építőipar Mintaprog. támog. 041237 044320 Kötelező

Kötelező

Út, autópálya 045120 Kötelező

Városi szem.száll. 045140 VOLÁN Kötelező

Módosítás

Közutak, fennt. 045160

Hulladék 051030

052080

Védett Településf. term. Ter. projekt 054020 062020

Vízell. Közmű 063080

Közvilágítá s 064010

Város és k.g. mns 066020

Orvosi ügyelet 072112

Sportlétesí tmény 081030

Sportev. tám. 081041

091140

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Szennyvíz

Kötelező

Gimn.műk Lakásfennt felad. 092260 106020

Óvoda

Kötelező

Kötelező

Egyéb szoc.ell. 107060

Esélyegyen lőség 107080

Forg.és bef.c. fin. 900060

Fejezeti és ált.tart. 900070

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező feladat összesen Kötelező

Önk.Ph.ig. tev. 011130

Kiemelt rendezv. 016080

Int. Finansz. 018030

031030

045110

Munkáltat ói kölcs. 061030

Vízterm., kez., ell. 063020

Város és k.g. mns 066020

Sportev. tám. 081041

Paralimp.

013110

081042

083040

083050

084031

Civil program 084032

Külföldi kapcs. 086030

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

ÁROP

Közter.

KÖZOP

Rádió

Számlaszám

Önkormányzatok működési támogatásai B111 091111. Helyi önkorm. működésének ált. tám. B112 091121. Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. B113 091131. Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. B114 091141. Tel. önk. kulturális feladatainak tám. B115 091151. Működési célú központosított előirányzatok B116 091161. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önk. működési támogatásai összesen B12 09121. Elvonások és befizetések bevételei B13 09131. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B14 09141. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B15 09151. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B16 09161. Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 09221. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B23 09231. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B24 09241. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B25 09251. Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL Közhatalmi bevételek B311 093111. Magánszemélyek jövedelemadói B312 093121. Társaságok jövedelemadói B31 Jövedelemadók összesen B32 09321. Szociális hozzájárulási adó és járulékok B33 09331. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B34 09341. Vagyoni típusú adók B351 093511. Értékesítési és forgalmi adók B352 093521. Fogyasztási adók B353 093531. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B354 093541. Gépjárműadók B355 093551. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B35 Termékek és szolgáltatások adói összesen B36 09361. Egyéb közhatalmi bevételek B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési bevételek B401 094011. Készletértékesítés ellenértéke B402 094021. Szolgáltatások ellenértéke B403 094031. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 094041. Tulajdonosi bevételek B405 094051. Ellátási díjak B406 094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 094071. Általános forgalmi adó visszatérítése B408 094081. Kamatbevételek B409 094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 094101. Egyéb működési bevételek B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási bevételek B51 09511. Immateriális javak értékesítése B52 09521. Ingatlanok értékesítése B53 09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 09541. Részesedések értékesítése B55 09551. Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú átvett pénzeszközök B61 09611. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B62 09621. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B63 09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B6 Felhalmozási célú átvettÖSSZ. pénzeszközök B71 09711. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B72 09721. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B73 09731. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. B7 ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112 0981121. Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. B8113 0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen Belföldi értékpapírok bevételei B8121 0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. B8122 0981221. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. B8124 0981241. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B812 Belföldi értékpapírok bevételei összesen Maradvány igénybevétele B8131 0981311. Előző év költségvetési maradványának igénybev. B8132 0981321. Előző év vállalkozási maradványának igénybev. B813 Maradvány igénybevétele összesen B814 098141. Áht-n belüli megelőlegezések B815 098151. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése B816 098161. Központi, irányító szervi támogatás B817 098171. Betétek megszüntetése B818 098181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. B81 Belföldi finanszírozás bevételei összesen B821 098211. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. B822 098221. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. B823 098231. Külföldi értékpapírok kibocsátása B824 098241. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B82 Külföldi finanszírozás bevételei összesen B83 09831. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Ösztöndíj Lakásfennt Egyéb szoc. . tám. 094260 106020 107060 Önként

Önként

Önként

Önként vállalt feladat összsen

Önként

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 205 0 170 845 0 9 367 273 307 519 724 0 0 0 0 0 519 724

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -37 073 -37 073

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 073 37 073

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 270 -1 270

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 205 0 170 845 0 9 367 273 307 519 724 0 0 0 0 -1 270 518 454

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 748 32 748

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

53 178 0 0 0 0 53 178

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -247 107 -247 107

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 247 107 247 107

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

53 178 0 0 0 0 53 178

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -200 000 0 200 000 0 175 233 -173 724 0 0 0 1 509

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -31 164 0 0 0 -31 164

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 163 233 0 44 074 0 458 0 0 207 765

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 32 164 0 0 0 32 164

0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 51

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -200 000 0 363 233 0 219 307 -172 724 509 0 0 210 325

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 5 591 0 0 0 5 591

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 5 591 0 0 0 5 591

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 20 000 20 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 20 000 20 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

7 100

0

0

572 902

0

0

0

0

0

0

0

-315 344

0

0

0

0

0

0

0

207 765

0

0

0

20 000

0

316 344

-1 219

0

0

0

0

0

0

807 548

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-100 000 0 0 -100 000

0 0 0 0

0 0 0 0

-100 000 0 0 -100 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 341 667 0 0 0 1 341 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 341 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 341 667

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 -100 000 0 0 0 0 0 0 -100 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 341 667 0 1 341 667 0 0 0 0 0 1 241 667 0 0 0 0 0 0 1 241 667

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

-315 344

0

0

-1 219

0

0

0

0

Megnevezés

Civil műk.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

7 100

0

0

572 902

1 341 667

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

207 765

0

0

0

20 000

0

316 344

0

0

-100 000

2 049 215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014. évi eredeti előirányzat Rovatszám

TV

Önk.Ph.ig. tev. 011130

Önk. Vagyong. 013350

Választások 016010

Kiemelt rendezv. 016080

Elszám. KK.-vel 018010

Int. Finansz. 018030

Polg.véd.

Közter.

011220

022010

031030

Közfogl. Rövid 041231

Közfogl. Start prog. 041232

Közfogl. Hosszú 041233

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Adó

Közfogl. Építőipar Mintaprog. támog. 041237 044320 Kötelező

Kötelező

Út, autópálya 045120 Kötelező

Városi szem.száll. 045140 VOLÁN Kötelező

0

0

0

0 2 477 165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2 477 165

0

0

0

0

0

0

Hulladék

Szennyvíz

051030

052080

Védett Településf. term. Ter. projekt 054020 062020

Vízell. Közmű 063080

Közvilágítá s 064010

Város és k.g. mns 066020

Orvosi ügyelet 072112

Sportlétesí tmény 081030

Sportev. tám. 081041

091140

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Gimn.műk Lakásfennt felad. 092260 106020

Óvoda

Kötelező

Kötelező

Egyéb szoc.ell. 107060

Esélyegyen lőség 107080

Forg.és bef.c. fin. 900060

Fejezeti és ált.tart. 900070

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező feladat összesen Kötelező

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 073 37 073

0

0

0

0

0

0

25 000 25 000

179 751 179 751

0

0

0

1 481 1 481

0

0

27 197 27 197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

886 674 886 674

0

0

0

826 826

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 107 247 107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200 000 1 600 000

220 000 11 500 0 1 831 500 3 000 35 000 3 000

3 066 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

952 664 853 754 585 032 74 652 11 063 0 2 477 165 0 0 0 0 270 502 2 747 667 0 0 0 0 1 134 607 1 134 607 0 0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 38 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152 500 152 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 069 500 0 0 200 000 100 000 38 152 0 15 701 404 888 20 000 0 0 778 741 0 20 000 487 422 0 0 0 507 422 0 0 0 3 629 3 629 0 0 0 152 500 152 500

303 000

3 066 500

861 146

0

0 2 477 165

0

0

0

0

3 629

0

0

315 344

0

0

0

0

152 500

0

50 400

1 114 878

0

0

0

2 307

0

0

27 197

0

0

0

20 000

0

0

8 394 066

200 000 100 000 38 152 5 400 200 000

173 724

10 301

31 164 20 000

300 000

0

373 724

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 164

0

0

0

0

0

0

5 400

48 453

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

487 422

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 629 3 629

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000 487 422

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 302 267

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0 100 000 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 1 302 267 0 1 302 267 0 0 0 0 0 1 402 267 0 0 0 0 0 0 1 402 267

303 000

3 066 500

861 146

0

0 2 477 165

0

0

0

3 629

0

0

315 344

0

0

0

0

152 500

0

50 400

1 114 878

0

0

0

2 307

0

0

27 197

0

0

0

120 000

0

0

9 796 333

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 302 267

0

0

0

0

0

0 1 302 267

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

1 302 267

0

0

0

0

1 302 267

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Int. Finansz. 018030

Államig.

Államig.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 748 32 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Államig. feladat összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

32 748

0

32 748

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

32 748

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 748

0

Mindösszesen

Államig. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 205 0 170 845 0 9 367 273 307 519 724 0 0 0 0 31 478 551 202 0 53 178 0 0 0 0 53 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -200 000 0 363 233 0 219 307 -172 724 509 0 0 210 325 0 0 5 591 0 0 0 5 591 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000

0

840 296

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -100 000 0 0 -100 000 0 0 0 0 0 0 0 1 341 667 0 1 341 667 0 0 0 0 0 1 241 667 0 0 0 0 0 0 1 241 667

0

2 081 963

2014. évi eredeti előirányzat

Közutak, fennt. 045160

952 664 853 754 585 032 74 652 11 063 0

0

Önk.Ph.ig. tev. 011130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önk.Ph.ig. tev. 011130

Kiemelt rendezv. 016080

Int. Finansz. 018030

Közter.

KÖZOP

Város és k.g. mns 066020

Sportev. tám. 081041

TV

Civil műk.

045110

Vízterm., kez., ell. 063020

Rádió

031030

Munkáltat ói kölcs. 061030

Paralimp.

013110

081042

083040

083050

084031

Civil program 084032

Külföldi kapcs. 086030

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

ÁROP

Ösztöndíj Lakásfennt Egyéb szoc. . tám. 094260 106020 107060 Önként

Önként

Önként

Önként vállalt feladat összsen

Önként

7 200

0

0

0

0

0

0

0

0

36 161 36 161

0

0

0

3 839 3 839

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 200

0

4 996 4 996

0

3 291 3 291

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 793 39 793

0

28 048 28 048

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 7 200 0 0 0 7 200 0 0 0 0 44 448 51 648 0 0 0 0 0 71 680 71 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

5 108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 5 108 0 0 0 5 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

40 000

0

0

0

44 789

0

36 447

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 200

0

0

128 436

5 108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

40 000

0

0

0

44 789

0

36 447

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 200

0

0

128 436

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önk.Ph.ig. tev. 011130

Int. Finansz. 018030

Államig.

Államig.

0

Államig. feladat összesen

Mindösszesen

Államig.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

952 664 853 754 592 232 74 652 11 063 0 2 484 365 0 0 0 0 314 950 2 799 315 0 0 0 0 0 1 206 287 1 206 287 0 0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 38 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 069 500 0 0 200 000 100 000 38 152 0 15 701 409 996 20 000 0 0 783 849 0 20 000 487 422 0 0 0 507 422 0 0 0 3 629 3 629 0 0 0 152 500 152 500

0

8 522 502 0 100 000 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 1 302 267 0 1 302 267 0 0 0 0 0 1 402 267 0 0 0 0 0 0 1 402 267 9 924 769

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban

Rovatszám

Számlaszám

Megnevezés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 0511021. Normatív jutalmak K1103 0511031. Céljuttatás, projektprémium K1104 0511041. Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. K1105 0511051. Végkielégítés K1106 0511061. Jubileumi jutalom K1107 0511071. Béren kívüli juttatások K1108 0511081. Ruházati költségtérítés K1109 0511091. Közlekedési költségtérítés K1110 0511101. Egyéb költségtérítések K1111 0511111. Lakhatási támogatások K1112 0511121. Szociális támogatások K1113 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K11 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen Külső személyi juttatások K121 051211. Választott tisztségviselők juttatásai K122 051221. Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. K123 051231. Egyéb külső személyi juttatások K12 0512. Külső személyi juttatások összsen

Önk.Ph. ig. tev. 011130

Önk. Vagyong. 013350

Választások 016010

Kiemelt rendezv. 016080

Elszám. KK.-vel 018010

Int. Finansz. 018030

Polg. véd.

Közter.

022010

031030

Közfogl. Rövid 041231

Közfogl. Start prog. 041232

Közfogl. Hosszú 041233

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

17 112 6 838

23 950

5 928 474

0

0

0

0

0

0

800 7 202

Közfogl. Építőipar Mintaprog támog. 041237 044320 Kötelező

Kötelező

2014. évi eredeti előirányzat Védett Szennyvíz term. ter. 052080 054020

Út, Városi autópálya szem.száll. 045120 045140 Volán

Közutak, fennt. 045160

Hulladék

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

051030

Kötelező

Kötelező

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban

Településf projekt 062020

Vízell. Közmű 063080

Közvilágítás 064010

Város és k.g. mns 066020

Orvosi ügyelet 072112

Sportlétesítmény 081030

Sportev. tám. 081041

091140

Gimn.műk felad. 092260

Lakásfennt. 106020

Egyéb szoc. ell. 107060

Esélyegyen lőség 107080

Forg.és bef.c. fin. 900060

Fejezeti és ált.tart. 900070

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Óvoda

Kötelező feladat összesen Kötelező

3 197

0

3 197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200

0

0

0

0

1 144

486 486

0

0

0

0

0

3 360 3 360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200

0

0

1 144

0

0

0

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 436

0

0

0

0

0

3 360

7 202

0

3 197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200

0

0

1 144

0

0

0

K2 0521. MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ Készletbeszerzés K311 053111. Szakmai anyagok beszerzése K312 053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 053131. Árubeszerzés K31 0521. Készletbeszerzés összesen Kommunikációs szolgáltatások K321 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen Szolgáltatási kiadások K331 053311. Közüzemi díjak K332 053321. Vásárolt élelmezés K333 053331. Bérleti és lízing díjak K334 053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335 053351. Közvetített szolgáltatások K336 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 053371. Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások összesen Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K341 053411. Kiküldetések kiadásai K342 053421. Reklám- és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 053511. Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K352 053521. Fizetendő általános forgalmi adó K353 053531. Kamatkiadások K354 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355 053551. Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen

14 826

908

1 990

K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 05411. Társadalombiztosítási ellátások K42 05421. Családi támogatások K43 05431. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K44 05441. Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások K45 05451. Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K46 05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások K47 05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K48 05481. Egyéb nem intézményi ellátások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek K502 055021. Elvonások és befizetések K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások K510 055101. Kamattámogatások K511 055111. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre K512 055121. Tartalékok

50 56 106

432

292

400 2 260 0

0

0

0

0

0

2 660

13 386 1 575 0

0

0

0

14 961

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 0

51

278

2 035 0

0

0

0

0

2 035

0

0

0

0

0

0

286 0

0

0

0

0

60 60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 618

0 120 000

286

0

0

0

0

4 4

0

0

0

0

0

0

68 029

500 250

7 229 7 979

3 300 400

4 756

12 337 24 711

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 346 82 830 200 20 000 19 121 129 497

7 954

4 695 12 649

0

0

0

137 582

37 411

0

0

0

3 937 3 937

3 740 7 440

3 622

0

0

0

0

0

0

0

0

8 131 11 753

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000 5 000

1 000 1 000

19 433 19 433

11 500 11 500

120 000

39 370 172 089 279 488

28 128 28 128

0

3 937 87 481 87 481

0

0

0

0

0

16 030 16 030

0

0

0

3 937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 0

40

1 063

2 832

0

1 063

360 3 192

0

0

0

0

760 40 116

0

0

0

0

5 000

13 392

0

0

0

0

66 830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 350

270

5 247

3 105

32 400

79 551

0

1 350

270

160 5 407

3 105

32 400

2 331 81 882

0

23 650

0

0

4 879

0

6 350

1 270

24 840

14 605

152 400

361 656

28 128

111 131

0

0

22 948

39 356

23 650

4 879

1 063

0

1 063

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

5 000 4 200 4 000 26 500 0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

30 700

0

0

0

0

0 0 0 0 0 429 036 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 6 530 0 112 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 74 000 0 0 0 0 2 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 472 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 240 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 557 847

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 237 7 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 34 349 0 0 2 344 3 846 6 190

Önk.Ph. ig.tev. 011130

013110

Kiemelt rendezv. 016080

Int. Finansz. 018030

031030

KÖZOP Munkáltat ói kölcs. 045110 061030

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

ÁROP

0

0

0

Közter.

0

0

Önként

0

0

2014. évi eredeti előirányzat Civil Civil műk. program 084031 084032

Vízterm., kez., ell. 063020

Város és k.g. mns 066020

Sportev. tám. 081041

Paralimp. 081042

083040

083050

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

0

0

0

Rádió

0

Külföldi kapcs. 086030

TV

0

Önként

0

Önként

0

Egyéb Fejezeti és Ösztöndíj Lakásfennt . szoc. tám. ált.tart. 094260 106020 107060 900070

Önként

0

Önként

0

Önként

0

Önként

0

Önként

0

Önként vállalt feladat összsen

Önként

0

0

41 472 18 421 59 893

0

0

0

15 000 15 000

0

0

0

2 345 2 345

0

0

0

0

0

0

6 112 6 112

0

0

0

0

0

40 539 0

59 893

0

0

0

15 000

0

0

0

2 345

0

0

0

0

0

0

6 112

0

0

0

0

0

18 726 0 13 836 5 926 0 19 762 0 337 64 401 0 195 647 500 3 300 9 028 0 71 435 347 907 627 817 0 40 0 40 0 210 066 82 830 200 20 000 27 427 340 523

14 985

4 050

634

938

150 10 160

75 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

86 104 15 000

35 0

0

0

0

35 727

40

45 375 28 490 73 905

40 2 693 3 400 3 150 3 150

0

1 206 289 1 495

0

0

0

20 205

25 132 25 132

6 786

850

5 036 5 036

0

0

0

0

935

1 360

3 650 23 855

6 786

850

0

935

1 360

988 543 0 0 0 5 000 4 200 0 4 000 0 26 500

99 415

31 918

4 000

0

4 430

6 396

39 700 0 0 0 0 0 0 509 566 0 112 000 0 0 341 712 557 847

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

8 000

101 104

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 760

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 460

6 123 6 123

3 400

0

0

29 997 29 997

39 996 39 996

0

0

772 772

0

0

0

0

0

0

0

0

1 018

6 762

270

0

6 762

270

0

0

0

0

0

0

85 612

0

12 885

3 670

0

0

29 997

39 996

0

0

2 477

1 018

527

0

1 500

K5 Beruházások K61 05611. K62 05621. K63 05631. K64 05641. K65 05651. K66 05661. K67 05671.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

429 036

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 530

76 000

0

0

0

0

0

0

239 472

100 240

0

0

0

0

0

0

557 847

0

0

0

12 000

0

0

0

0

38 000

2 000

0

0

0

20 000

0

0

0

0

6 760

0

0 0 0 237 0 0 0

0 170 933 0 23 622 0 0 10 949

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 607 0 0 433

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 158 599 788 8 569 0 0 45 159

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

28 000 0 0 0 0 0 7 560

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

11 811 16 536 0 0 0 0 7 653

0 0 0 0 0 0 0

0 650 0 0 0 0 176

0 0 0 0 0 0 0

0 9 448 0 0 0 0 2 552

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 1 521 125 0 0 39 811 0 356 166 0 788 0 34 035 0 0 0 0 0 74 482

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

0 0 0 0 0 0 0

3 023 0 0 0 0 0 816

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 937 0 0 1 063

31 333 0 0 0 0 0 8 460

0 0 0 0 0 0 0

0 19 085 0 3 000 0 0 5 963

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 937 20 300 0 0 6 544

0 0 3 937 0 0 0 1 063

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

K6 Felújítások K71 05711. K72 05721. K73 05731. K74 05741.

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

237

0

0

0

0

0

2 040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 000

0

826

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

3 839

0

0

5 000

39 793

0

28 048

0

0

0

30 781

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K87 05871. Lakástámogatás K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8

EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9112 0591121. Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. K9113 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9123 0591231. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9124 0591241. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K912 Belföldi értékpapírok összesen K913 059131. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása K914 059141. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K915 059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916 059161. Pénzeszközök betétként elhelyezése K917 059171. Pénzügyi lízing kiadásai K918 059181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. K91 Belföldi értékpapírok összesen Külföldi finanszírozás kiadásai K921 059211. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 059221. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K923 059231. Külföldi értékpapírok beváltása K924 059241. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K92 K93 K9

Külföldi finanszírozás kiadásai összesen 05931.

35 560

0

0 0 0 0

2 000 0 0 540

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

20 071 0 0 5 400

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

16 966 0 10 063 7 298

0 0 0 0

0 0 0 0

781 710 0 68 559 221 573

0

205 504

2 540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213 115

25 471

0

0

0

0

34 327

0

0 1 071 842

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0 26 237 7 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 34 349 0 41 472 2 344 45 724 89 540

0 0

123 889 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 333 0 13 986 6 011 0 19 997 0 372 64 436 0 196 374 500 3 380 11 721 0 120 210 486 603 818 788 0 2 264 289 2 553 0 247 761 82 830 200 20 000 31 162 381 953

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

235 184 0 0 0 0 0 0 94 104 16 500 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 223 727 0 0 0 5 000 4 200 0 98 104 16 500 26 500

110 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 000 6 760

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 304 0 0 0 0 0 0 509 566 0 112 000 0 0 413 712 564 607

78 760 0 34 356 19 085 7 874 27 237 0 0 23 909

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 599 885 0 74 167 375 251 8 662 61 272 0 0 98 391

112 461 0 10 000 0 0 2 700

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

496 0 0 134

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

505 282 0 890 083 0 78 622 253 532

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

10 000 0 0 2 700

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

630

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 7 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

12 700 0 0 0 0 0 0 7 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

853 773

0

0

0

0

0

0

7 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000

0

0

0

0

860 773

0 5 189 925

660 666

0

0

0

0

5 850 591

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 186 0 0 0

0 8 390 0 0 8 390 0 0 0 0 0 0 0 0 4 065 788 0 0 0 4 074 178 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 724 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 59 549 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

724

0

0

59 549

165 000

0

0

0

0

0

0

0

628 500

0

0

0

0

0

0

0

0

606 117

250 455

0

0

0

0

9 268

24 624

0

3 629

0

0

305 416

724

0

0

178 079

281 677

1 270

60 400 1 086 447

152 400

485 083

28 128

351 429

728 740

12 630

24 440

4 000

35 700

1 422

0

557 847

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 390

0 0 0 0 0 628 500 0 0

8 390

0

174 293

35 757

4 000

0

40 480

46 189

7 000

40 933

6 649

38 000

2 000

73 478

44 996

0

20 000

9 527

1 500

8 000

101 104

6 760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 8 390 0 0 8 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 675 965 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 637 0 0 0

617 743 0 900 083 0 78 622 256 232

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 234 937 0 0 0 0 210 273 0 650 500 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 3 675 965

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 390

0

0 3 684 355 0 0 0 0 0

0

0

0

50 637

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 637 0 0 0 0 0

0

339 186

0

339 186 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 675 965

0

0

50 637

0 0

0

0

0

0 3 675 965

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

606 117

250 455

0

0

0 3 675 965

9 268

24 624

0

3 629

0

0

305 416

724

0

0

178 079

281 677

1 270

0

0

0 0 0 0 0 0

0

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Mindösszesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 840 0 0 18 587

0

0

0

Államig. feladat összesen Államig.

87 427

0 0 0 0 0 0 0 0

0

20 607 0 150 85 0 235 0 35 0 35 0 727 0 80 2 693 0 48 775 138 696 190 971 0 2 224 289 2 513 0 37 695 0 0 0 3 735 41 430

Int. Finansz. 018030 Államig.

0 0 0 0

0

0

83 350 0

Önk.Ph. ig.tev. 011130 Államig.

0

0 1 222 237 0 0 0 0 0 0 0 0 210 273 0 0 0 643 500 0 0 0 0

0 0 0 150 000 0 15 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 472 0 41 878 83 350

339 186

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 390

0

0 3 684 355

0

0

0

50 637

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 637

0

339 186

0

339 186

4 074 178

60 400 1 086 447

152 400

485 083

28 128

351 429

728 740

12 630

24 440

4 000

35 700

1 422

8 390

557 847

0 8 874 280

174 293

35 757

4 000

50 637

40 480

46 189

7 000

40 933

6 649

38 000

2 000

73 478

44 996

0

20 000

9 527

1 500

8 000

101 104

6 760

0

711 303

0

339 186

0

339 186

9 924 769

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban

Rovatszám

Számla-szám

Megnevezés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 0511021. Normatív jutalmak K1103 0511031. Céljuttatás, projektprémium K1104 0511041. Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. K1105 0511051. Végkielégítés K1106 0511061. Jubileumi jutalom K1107 0511071. Béren kívüli juttatások K1108 0511081. Ruházati költségtérítés K1109 0511091. Közlekedési költségtérítés K1110 0511101. Egyéb költségtérítések K1111 0511111. Lakhatási támogatások K1112 0511121. Szociális támogatások K1113 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K11 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen Külső személyi juttatások K121 051211. Választott tisztségviselők juttatásai K122 051221. Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. K123 051231. Egyéb külső személyi juttatások K12 0512. Külső személyi juttatások összsen K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 0521. MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ Készletbeszerzés K311 053111. Szakmai anyagok beszerzése K312 053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 053131. Árubeszerzés K31 0521. Készletbeszerzés összesen Kommunikációs szolgáltatások K321 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen Szolgáltatási kiadások K331 053311. Közüzemi díjak K332 053321. Vásárolt élelmezés K333 053331. Bérleti és lízing díjak K334 053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335 053351. Közvetített szolgáltatások K336 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 053371. Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások összesen Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K341 053411. Kiküldetések kiadásai K342 053421. Reklám- és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 053511. Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K352 053521. Fizetendő általános forgalmi adó K353 053531. Kamatkiadások K354 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355 053551. Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 05411. Társadalombiztosítási ellátások K42 05421. Családi támogatások K43 05431. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K44 05441. Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások K45 05451. Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K46 05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások K47 05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K48 05481. Egyéb nem intézményi ellátások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek K502 055021. Elvonások és befizetések K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások K510 055101. Kamattámogatások K511 055111. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre K512 055121. Tartalékok K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

Beruházások K61 05611. K62 05621. K63 05631. K64 05641. K65 05651. K66 05661. K67 05671. K6

Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

Önk.Ph. ig. tev. 011130

Önk. Vagyong. 013350

Választások 016010

Kiemelt rendezv. 016080

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Elszám. KK.Int. Finansz. vel 018010 018030 Kötelező

Kötelező

022010

031030

Közfogl. Rövid 041231

Közfogl. Start prog. 041232

Közfogl. Hosszú 041233

Közfogl. Mintaprog. 041237

Építőipar támog. 044320

Út, autópálya 045120

Városi szem.száll. 045140 Volán

Közutak, fennt. 045160

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Polg. véd.

Közter.

17 112 6 838

6 026 474

400

800

24 350

0

0

0

0

0

0 0

3 360 3 360 3 360

0 7 300

908

2 016

051030

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Vízell. Közmű 063080

Közvilágítás 064010

Város és k.g. mns 066020

Orvosi ügyelet 072112

Sportlétesítmény 081030

Sportev. tám. 081041

091140

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Gimn.műk Egyéb szoc. Esélyegyenl Lakás-fennt. felad. ell. őség 092260 106020 107060 107080

Óvoda

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

0

3 197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200 3 306 3 306 27 656

0 0

0 0

0 0

0 0

Forg.és bef.c. fin. 900060

Fejezeti és ált.tart. 900070

Kötelező

Kötelező

Kötelező feladat összesen Kötelező

3 197

0 7 300

0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban

2014. évi módosított előirányzat Védett term. Településf Szennyvíz ter. projekt 052080 054020 062020

Hulladék

0 0

0 3 197

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

1 144

1 200 1 200

0 0

0 0

1 144 1 144

0 0

0 0

0 0

26 335 7 312 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 34 847 0 0 2 344 6 666 9 010 43 857

875

5 455

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

26 500 30 700

0

0

0

0

0 429 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 6 530 0 112 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 74 000 0 0 0 0 2 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 894 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 472 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 394 727

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 19 514 0 450 9 863 0 10 313 0 12 367 3 034 15 401 0 200 156 500 3 300 4 055 0 100 343 373 903 682 257 0 40 0 40 0 227 829 82 830 10 866 0 37 321 358 846 1 066 857 0 0 0 6 330 4 200 0 4 000 0 26 500 41 030 0 0 429 036 0 0 0 80 530 0 112 000 0 0 332 366 1 394 727

15 588 50 56

292

400 2 260

106

0

0

0

0

0

51

0

0

0

0 0 0

0

2 660

0

0

30 1 530 1 560

3 300 400

0

3 637 3 637

3 740 7 440

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 181

0

51 0

432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000 5 000

1 157 1 157

19 433 19 433

3 000 8 500 11 500

0

0

7 759

0

1 181

0

12 286 1 500 13 786

0

0

0

124 257

68 140

28 128

124 257

55 845 190 571 314 556

0

0

0 4 331

2 035

4 331

2 035

4 4

0

0

0

94 698 94 698

12 000 12 000

1 220 1 070 2 290

278

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500 250

3 405

5 812 7 229 13 791

902 12 337 24 403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 128

1 499 14 531 16 030

3 937 0

0

3 937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 0

0

8 909 82 830 200 0 29 535 121 474 135 371

8 257

4 695 12 952 37 406

875

5 455

0

40

982

3 237

0

0

0

0

0

0

0

1 350

312

5 247

3 105

33 549

94 169

0

0

0

0

25 599

3 240

33 931

4 879

1 063 10 666

0 0

0 0

0 0

0 0

982 4 619

360 3 597 15 297

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 350 6 350

312 1 469

160 5 407 24 840

80 3 185 14 685

33 549 157 806

2 331 96 500 426 023

0 28 128

25 599 120 297

3 240 15 240

160 34 091 40 712

4 879 22 948

0 0

1 063 5 000

0 0

10 666 10 666

0 0

0 0

4 200 4 000

0

0

0

0

0

0 0

0 0

14 634

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4 131

634

1 000

0

0

0

0

0

6 112 6 112 7 112

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 208

150 10

75

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

0

0

0

0

0

0

0

0

39 996 39 996

0

0

0

0

0

0

0

0

0

772 772

0

0

0

35 0

0

0

25 132 25 132

3 150 3 150

0

0

0

35

0

0

0

1 102 3 934 5 036

3 447

0

200 5 923 6 123

0

735 40

45 465 28 490 73 995

40 2 693

1 206 289 1 495

0

0

20 229

6 786

850

3 650 23 879 99 529

6 786 31 918

850 4 000

3 468

3 447

0

0

29 997 29 997

0

0

0

0

0

6 762

283

6 762 12 885

283 3 730

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

8 000

1 018

0 0

0

0

937

1 360

937 4 440

3 917 5 277 10 313

0 0

1 018 527

0 0

0 0

0 29 997

0 39 996

0 0

0 0

85 612 2 477

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

8 000

86 104 0 15 000 101 104

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 333 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 760

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 500

0 20 607 0 150 85 0 235 0 35 0 35 0 735 0 80 2 693 0 50 214 137 394 191 116 0 2 224 289 2 513 0 37 734 0 0 0 7 652 45 386 239 285 0 0 0 0 0 0 94 104 1 500 15 000 110 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 333 4 760

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 40 121 0 600 9 948 0 10 548 0 12 402 3 034 15 436 0 200 891 500 3 380 6 748 0 150 557 511 297 873 373 0 2 264 289 2 553 0 265 563 82 830 10 866 0 44 973 404 232 1 306 142 0 0 0 6 330 4 200 0 98 104 1 500 41 500 151 634 0 0 429 036 0 0 0 80 530 0 112 000 0 0 407 699 1 399 487

0

0

0

0

5 894

0

239 472

85 000

0

0

0

0

0

0

1 394 727

0

2 348 659

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

38 000

2 000

0

0

0

23 333

0

0

0

0

4 760

0

80 093

0

0

0

0

2 428 752

0 0 0 0 0 0 0 0

28 000 0 0 0 0 0 7 560 35 560

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

11 811 8 768 0 567 0 0 5 709 26 855

0 0 0 0 0 0 0 0

0 650 0 0 0 0 176 826

0 0 0 0 0 0 0 0

0 201 365 0 20 412 0 0 59 880 281 657

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 39 811 397 291 0 47 584 0 0 86 737 571 423

0 0 0 0 0 0 0 0

3 023 0 0 0 0 0 816 3 839

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 475 0 0 939 4 414

31 333 0 0 0 0 0 8 460 39 793

0 0 0 0 0 0 0 0

0 19 085 0 3 000 0 0 5 963 28 048

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 20 300 0 0 5 481 25 781

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 34 356 19 085 0 26 775 0 0 21 659 101 875

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 74 167 416 376 0 74 359 0 0 108 396 673 298

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 422 114 536

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

10 000 0 0 2 700 12 700

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 7 000 0 0 7 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 10 000 0 422 2 814 13 236 0 0 0 0 0 0 7 000 0 0 7 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 201 500 0 422 324 502 1 526 424 0 0 0 0 256 165 0 640 500 0 47 800 944 465

172 756

35 757

4 000

0

40 821

50 106

7 000

40 933

6 709

38 000

2 000

68 478

39 996

0

23 333

10 797

1 500

8 000

101 104

4 760

0

656 050

0

7 198 043

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 637 0 0 0 52 637

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576 236 0 0 0 576 236

0 8 390 0 174 861 183 251 0 0 0 0 71 952 71 952 0 0 4 553 486 0 0 0 4 808 689

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 091 634 0 0 294 743 1 386 377

0 0 0 0 0

70 270 0 0 18 973 89 243

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

567 0 0 134 701

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 150 000 0 5 000 0 47 800 202 800

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 45 892 0 0 0 0 45 892

0 0 0 0 0 628 500 0 0 628 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 191 500 0 0 321 688 1 513 188 0 0 0 0 256 165 0 633 500 0 47 800 937 465

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

609 252

268 335

0

0

0

0

8 887

26 703

0

3 629

0

0

0

724

0

0

178 854

319 477

1 469

60 400

1 401 062

157 806

548 015

28 128

406 487

728 740

323 070

24 440

4 000

35 700

1 422

10 666

1 394 727

0

6 541 993

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174 861 183 251

0

0

0

0

0

0

0 8 390 0 174 861 183 251 0 0 0 0 71 952 71 952 0 0 3 924 613 0 0 0 4 179 816

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9112 0591121. Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. K9113 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9123 0591231. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9124 0591241. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K912 Belföldi értékpapírok összesen K913 059131. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása K914 059141. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K915 059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916 059161. Pénzeszközök betétként elhelyezése K917 059171. Pénzügyi lízing kiadásai K918 059181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. K91 Belföldi értékpapírok összesen

8 390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 952 71 952

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

255 203

3 924 613

Külföldi finanszírozás kiadásai K921 059211. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 059221. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K923 059231. Külföldi értékpapírok beváltása K924 059241. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K92 Külföldi finanszírozás kiadásai összesen

3 924 613

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

3 924 613

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

255 203

0

0

4 179 816

0

3 924 613

319 477

1 469

60 400

24 440

4 000

35 700

1 422

1 394 727

0

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.

52 637

52 637

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

52 637

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 637

8 000

101 104

4 760

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

609 252

268 335

Önk.Ph. ig. tev. 011130

Önk. Vagyong. 013350

Kötelező

Kötelező

0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 2 820 2 820 3 220 0 762

0

Választások 016010 Kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Kiemelt rendezv. 016080

Elszám. KK.- Int. Finansz. vel 018010 018030

Kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 887

Polg. véd. 022010 Kötelező

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 703

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

031030

Közfogl. Rövid 041231

Kötelező

Kötelező

Közter.

98 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 -800 98 0 0 0 0 0 98 0 26

3 629

0

Közfogl. Start prog. 041232

Közfogl. Hosszú 041233

Kötelező

Kötelező

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

Közfogl. Mintaprog. 041237

Építőipar támog. 044320

Kötelező

Kötelező

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

724

Út, autópálya 045120 Kötelező

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

Városi szem.száll. 045140 Volán

Közutak, fennt. 045160

Kötelező

Kötelező

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

178 854

Hulladék 051030 Kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 401 062

Módosítás Szennyvíz Védett term. Településf ter. projekt 052080 054020 062020

Vízell. Közmű 063080

Kötelező

Kötelező

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

157 806

548 015

28 128

406 487

728 740

323 070

265 869

10 721 809

0

0

0

0

0

0

0

0

0

576 236

0

576 236

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

576 236

0

576 236

4 808 689

576 236

0

576 236

12 006 732

0 172 756

35 757

4 000

52 637

40 821

50 106

7 000

40 933

6 709

38 000

2 000

68 478

39 996

0

23 333

10 797

1 500

708 687

0

0 0 0 0 0 0

Módosítás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Közvilágítás 064010 Kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Város és k.g. mns 066020

Orvosi ügyelet 072112

Kötelező

Kötelező

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sportlétesítmény 081030

Sportev. tám. 081041

Kötelező

Kötelező

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gimn.műk Lakás-fennt. Egyéb szoc. Esélyegyenl felad. ell. őség 092260 106020 107060 107080

Óvoda 091140 Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Forg.és bef.c. fin. 900060

Fejezeti és ált.tart. 900070

Kötelező

Kötelező

Kötelező feladat összesen Kötelező

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 0 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 -800 498 0 0 0 2 820 2 820 3 318 0 788

Önk.Ph. ig.tev. 011130

013110

Önként

Önként

Kiemelt rendezv. 016080

ÁROP

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 300 -1 300 -1 300 0 -351

Önként 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Int. Finansz.

Közter.

KÖZOP

018030

031030

045110

Önként

Önként

Önként 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 0 81

Munkáltatói kölcs. 061030

Vízterm., kez., ell. 063020

Önként

Önként

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Város és k.g. mns 066020

Sportev. tám. 081041

Önként

Önként

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paralimp.

Rádió

081042

083040

Önként 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TV 083050

Önként 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Civil műk. 084031

Önként 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Önként 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Civil program 084032 Önként

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Külföldi kapcs. 086030

Ösztöndíj

Önként

Önként

Lakásfennt. Egyéb szoc. tám. 106020 107060

094260

Önként

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 1 000 0 270

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Önként 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fejezeti és ált.tart. 900070 Önként

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Önként 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Önk.Ph. ig.tev. 011130

Önként vállalt feladat összsen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Int. Finansz. 018030

Államig.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 1 000 0 0 0 -1 000 -1 000 0 0 0

Államig. feladat összesen

Államig. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mindösszesen

Államig. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 98 0 0 0 0 0 1 200 0 0 1 000 0 0 -800 1 498 0 0 0 1 820 1 820 3 318 0 788

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-13 386 -1 575 0 -14 961

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 181 0 1 181

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 4 331 0 4 331

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-13 386 3 937 0 -9 449

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-13 386 3 937 0 -9 449

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

30 1 470 1 500

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

12 000 1 500 13 500

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

12 030 2 970 15 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

12 030 2 970 15 000

0 0 0 0 0 5 812 0 5 812

141 0 0 -1 351 0 902 0 -308

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -300 -300

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -3 622 0 0 -8 131 -11 753

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 157 157

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 3 000 -3 000 0

4 257 0 0 0 0 0 0 4 257

111 0 0 0 0 16 475 18 482 35 068

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 7 217 7 217

0 0 0 0 0 0 12 000 12 000

0 0 0 0 0 1 220 1 070 2 290

0 0 0 0 0 1 499 -1 499 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

4 509 0 0 -4 973 0 28 908 25 996 54 440

0 0 0 0 0 90 0 90

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 1 102 -1 102 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 200 -200 0

0 0 0 0 0 47 0 47

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 1 439 -1 302 145

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

4 517 0 0 -4 973 0 30 347 24 694 54 585

0 0 0

14 434 0 0

24 000 0 0

4 580 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

125 472 0 0

180 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

16 0 0

0

1 949

3 240

33 931

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 10 666 0 0 10 666

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

17 763 0 10 666 -20 000 9 894 18 323

24 0 0 0 0 24

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-23 506 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

314 0 0

0 0 0

1 563 0 0 -20 000 10 414 -8 023

303

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

-81 0 0 0 0 -81

405

0

0

0

0

-39 356

0

0

0

0

0

0 0 0 405

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 -760 -40 116

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

42 0 0 0 0 42

0

0

-2 211

-5

0

0

0

0

-381

1 905

0

0

0

0

-66 830

0

0

0

0

0

0 0 -18 257 0 0 0 0 0 875

0 0 601 0 0 0 0 0 455

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -543 0 0 0 0 0 0

0 0 2 715 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -147 062 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 429 036 0 0 0 -429 036 875 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 455 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 489 0 0 489 489

0 15 575 0 0 0 0 15 575 17 430

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 40 0 0 40 50

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 -158 599 -788 -8 569 0 0 -167 956 -213 115

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

-20 071 0 0 -5 400 -25 471

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 489 0 0 0

0 0 0 0 0 17 430 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 50 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -264 057 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 135

17 880

0

0

0

0

-381

2 079

0

0

0

0

-305 416

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 3 135 0 0 0 0 3 135 0 0 0

0 0 0 17 880 0 0 0 0 17 880 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 248 648 248 648 0 0 248 648

0 0 0 -381 0 0 0 0 -381 0 0 0

0 0 0 2 079 0 0 0 0 2 079 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -305 416 0 0 0 0 -305 416 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 303

0 0 0 0 0

97 136 0 0 14 618

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 1 149

0 0 0 14 618

0 0 0 0

0 0 0 1 949

0 0 0 3 240

0 0 160 34 091

0 0 0 0

199

0

80

5 406

64 367

0

9 166

15 240

40 712

0

0

0

0

10 666

0

0

78 314

114

0

0

0 0 283 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 240 0 0 0 0 0 0

0 0 7 704 0 0 0 0 0 0

0 0 93 603 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 13 064 0 0 0 0 0 0

0 0 21 720 0 0 0 0 0 0

0 0 108 894 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 31 998 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 114 960 0 0 0 0 0 1 330

0 0 162 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 894 0 5 894

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 240 0 -15 240

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836 880 836 880

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 429 036 0 0 0 -429 036 1 330 0 0 0 -9 346 836 880 827 534

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 610 0 0 610 775

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 -7 768 0 567 0 0 4 587 -9 145

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -30 480 0

0 191 917 0 20 412 0 0 212 329 269 657

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 673 760 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 41 125 -788 13 549 0 0 1 708 954 66 141

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

10 063 0 -10 063 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

309 924 0 -68 559 73 170 314 535

0 0 0 0 0

1 430 0 0 386 1 816

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

71 0 0 0 71

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

301 417 0 -78 622 68 156 290 951

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 775 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 47 800 37 800

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 629 070 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -5 513 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 45 892 0 45 892 0 0 45 892

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 269 799 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 45 892 0 693 935 0 47 800 83 692

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

775

37 800

199

0

314 615

5 406

62 932

0

55 058

0

310 440

0

0

0

0

10 666

836 880

0

1 352 068

-1 537

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 174 861 174 861

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 174 861 174 861

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 775 0 0 0 0 775 0 0 0

0 0 0 123 400 0 0 0 0 123 400 0 0 0

0 0 0 199 0 0 0 0 199 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 314 615 0 0 0 0 314 615 0 0 0

0 0 0 5 406 0 0 0 0 5 406 0 0 0

0 0 0 62 932 0 0 0 0 62 932 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 100 950 0 0 0 0 100 950 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 310 440 0 0 0 0 310 440 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 360 388 71 952 0 0 0 782 062 0 0 246 813

0 0 0 836 880 0 0 0 0 836 880 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 833 282 71 952 0 0 248 648 2 503 604 0 0 495 461

0 0 0 -1 537 0 0 0 0 -1 537 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

290 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

125 762 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

39 0 0 0 3 917 3 956

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

17 802 0 10 666 -20 000 13 811 22 279

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 101

0

0

0

0

82 415

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -15 000 15 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 12 013 0 0 0 -15 000 15 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 126 973 0 0 0 -15 000 15 000 1 330

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 333 0 3 333

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 000 -2 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 333 -2 000 1 333

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 429 036 0 0 0 -429 036 1 330 0 0 0 -6 013 834 880 828 867

0 0 -3 937 0 0 0 -3 937 -5 000

0 0 -3 937 0 0 0 -3 937 -5 000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 6 666 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -4 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -7 874 -462 0 0 -5 670 -10 586

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 41 125 -8 662 13 087 0 0 1 703 284 55 555

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 422 114 536

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

301 417 0 -78 200 68 270 291 487

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -5 000 0 0 0

0 0 0 0 0 -5 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -9 514 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 45 892 0 684 421 0 47 800 83 692

0

0

-5 000

-5 000

0

3 333

1 270

0

0

0

-2 000

0

-4 616

0

0

0

0

1 347 452

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 174 861 174 861

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -5 000 0 0 0 0 -5 000 0 0 0

0 0 0 -5 000 0 0 0 0 -5 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 333 0 0 0 0 3 333 0 0 0

0 0 0 1 270 0 0 0 0 1 270 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -2 000 0 0 0 0 -2 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -4 616 0 0 0 2 000 -2 616 0 0 2 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 237 050 237 050 0 0 237 050

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 237 050 237 050 0 0 237 050

0 0 0 1 828 666 71 952 0 0 487 698 2 738 038 0 0 734 511

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

3 917

0

0

60

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 14 0 0 0 0 0 0

0 0 11 751 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 86 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -462 0 0 -462 -586

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 422 114 536

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 486 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

341

3 917

0

0

60

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 2 000

0 0 0 341 0 0 0 0 341 0 0 0

0 0 0 3 917 0 0 0 0 3 917 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

248 648

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

246 813

0

0

495 461

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

0

237 050

0

237 050

734 511

0

0

248 648

-381

2 079

0

0

0

0

-305 416

0

0

0

775

37 800

199

0

314 615

5 406

62 932

0

55 058

0

310 440

0

0

0

0

257 479

836 880

0

1 847 529

-1 537

0

0

2 000

341

3 917

0

0

60

0

0

-5 000

-5 000

0

3 333

1 270

0

0

0

-2 000

0

-2 616

0

237 050

0

237 050

2 081 963

Választások 016010

Kiemelt rendezv. 016080

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Elszám. KK.- Int. Finansz. vel 018010 018030 Kötelező

Kötelező

022010

031030

Közfogl. Rövid 041231

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Polg. véd.

Közter.

17 112 6 838

5 928 474

Közfogl. Start prog. 041232

Közfogl. Hosszú 041233

Közfogl. Mintaprog. 041237

Építőipar támog. 044320

Út, autópálya 045120

Városi szem.száll. 045140 Volán

Közutak, fennt. 045160

2014. évi eredeti előirányzat Hulladék Szennyvíz Védett term. Településf ter. projekt 051030 052080 054020 062020

Vízell. Közmű 063080

Közvilágítás 064010

Város és k.g. mns 066020

Orvosi ügyelet 072112

Sportlétesítmény 081030

Sportev. tám. 081041

091140

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Gimn.műk Lakás-fennt. Egyéb szoc. Esélyegyenl felad. ell. őség 092260 106020 107060 107080

Óvoda

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

23 950

0

0

0

0

0

0

800 7 202

0

3 197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 360 3 360 3 360

0 7 202

0 0

0 3 197

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 035

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

1 200

908

50 56 106

1 990

432

2 660

13 386 1 575 0

0

14 961

Kötelező

Kötelező

Kötelező feladat összesen

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

1 144 1 144 1 144 278

0

0

0

0

0

250

4 756

7 229 7 979

12 337 24 711

0

0

0

0

3 937 3 937

3 740 7 440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 131 11 753

0

0

0

0

5 000 5 000

1 000 1 000

19 433 19 433

11 500 11 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 618

0

286

0

120 000

68 029

39 370 172 089 279 488

28 128

120 000

0

0

0

0

4 4

0

87 481 87 481

0

0

16 030 16 030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500 3 300 400

3 622

28 128

3 937

40 0

40

1 063

2 832

0

0

7 346 82 830 200 20 000 19 121 129 497

7 954

4 695 12 649

0

0

0

0

1 063

360 3 192

0

0

0

0

760 40 116

0

0

0

0

1 350

270

160 5 407

3 105

32 400

2 331 81 882

0

23 650

0

0

4 879

0

1 063

0

0

0

0

137 582

37 411

0

0

0

0

5 000

13 392

0

0

0

0

66 830

0

0

0

0

6 350

1 270

24 840

14 605

152 400

361 656

28 128

111 131

0

0

22 948

0

5 000

0

0

0

0

39 356

0

0

0

0

0

0

1 350

270

5 247

3 105

32 400

79 551

23 650

4 879

0

Kötelező

286 60 60

51

Fejezeti és ált.tart. 900070

2 035

51 0

1 200 1 200 292

400 2 260 0

Forg.és bef.c. fin. 900060

3 197

486 486 24 436 14 826

0

1 063

5 000 4 200 4 000 26 500

26 237 7 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 34 349 0 0 2 344 3 846 6 190 40 539 0 18 726 0 13 836 5 926 0 19 762 0 337 64 401 0 195 647 500 3 300 9 028 0 71 435 347 907 627 817 0 40 0 40 0 210 066 82 830 200 20 000 27 427 340 523 988 543 0 0 0 5 000 4 200 0 4 000 0 26 500

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

30 700

0

0

0

0

0 0 0 0 0 429 036 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 6 530 0 112 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 74 000 0 0 0 0 2 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 472 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 240 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 557 847

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 700 0 0 0 0 0 0 509 566 0 112 000 0 0 341 712 557 847

Önk.Ph. ig.tev. 011130 Önként

0

0

Int. Finansz.

Közter.

KÖZOP

013110

Kiemelt rendezv. 016080

018030

031030

Önként

Önként

Önként

Önként

ÁROP

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

94 0 0 13 0 0 0 0 13

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 3 917 3 917

0

Önk. Vagyong. 013350

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 2

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

17 880

Önk.Ph. ig. tev. 011130

0 0 0 0 0

8 514 0 0 1 149

0 0 0 80 80

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

3 135

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.

0

0

Külföldi kapcs. 086030

Ösztöndíj

083040

2014. évi eredeti előirányzat Civil TV Civil műk. program 083050 084031 084032

Önként

Önként

Önként

Önként

Vízterm., kez., ell. 063020

Város és k.g. mns 066020

Sportev. tám. 081041

Paralimp.

Rádió

045110

Munkáltatói kölcs. 061030

081042

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Önként

Lakásfennt. Egyéb szoc. tám. 106020 107060

094260

Önként

Önként

Fejezeti és ált.tart. 900070 Önként

Önként vállalt feladat összsen

Önként

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

15 000 15 000 15 000

0 0

0 0

0 0

2 345 2 345 2 345

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

6 112 6 112 6 112

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

0

0

0

0

0

41 472 18 421 59 893 59 893 14 985

4 050

634

938

150 10 160

75 0

0

35 0

0

0

0

25 132 25 132

3 150 3 150

0

0

35

0

0

0

5 036 5 036

0

6 123 6 123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 400

0

0

0

935

1 360

0

0

0

29 997 29 997

39 996 39 996

0

0

772 772

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 762

270

727 40

45 375 28 490 73 905

40 2 693 3 400

1 206 289 1 495

0

0

20 205

6 786

850

3 460

1 018 1 018 527

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 472 0 41 878 83 350 83 350 0 20 607 0 150 85 0 235 0 35 0 35 0 727 0 80 2 693 0 48 775 138 696 190 971 0 2 224 289 2 513 0 37 695 0 0 0 3 735 41 430

3 650 23 855

6 786

850

0

935

1 360

0

6 762

270

0

0

0

0

0

0

85 612

0

0

0

0

0

99 415

31 918

4 000

0

4 430

6 396

0

12 885

3 670

0

0

29 997

39 996

0

0

2 477

0

0

0

0

0

8 000

86 104 15 000

235 184 0 0 0 0 0 0 94 104 16 500 0 110 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 000 6 760

1 500 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

8 000

101 104

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 760

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

429 036

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 530

76 000

0

0

0

0

0

0

239 472

100 240

0

0

0

0

0

0

557 847

0

1 521 125

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

38 000

2 000

0

0

0

20 000

0

0

0

0

6 760

0

0 0 0 237 0 0 0

0 170 933 0 23 622 0 0 10 949

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 607 0 0 433

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 158 599 788 8 569 0 0 45 159

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

28 000 0 0 0 0 0 7 560

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

11 811 16 536 0 0 0 0 7 653

0 0 0 0 0 0 0

0 650 0 0 0 0 176

0 0 0 0 0 0 0

0 9 448 0 0 0 0 2 552

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 39 811 356 166 788 34 035 0 0 74 482

0 0 0 0 0 0 0

3 023 0 0 0 0 0 816

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 937 0 0 1 063

31 333 0 0 0 0 0 8 460

0 0 0 0 0 0 0

0 19 085 0 3 000 0 0 5 963

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 937 20 300 0 0 6 544

0 0 3 937 0 0 0 1 063

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

237

205 504

0

0

0

0

0

2 040

0

0

0

0

213 115

0

0

0

0

0

0

35 560

0

0

36 000

0

826

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 839

0

0

5 000

39 793

0

28 048

0

0

0

30 781

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

2 000 0 0 540 2 540

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

20 071 0 0 5 400 25 471

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

16 966 0 10 063 7 298 34 327

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

781 710 0 68 559 221 573 1 071 842

0 0 0 0 0

68 840 0 0 18 587 87 427

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

496 0 0 134 630

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

10 000 0 0 2 700 12 700

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 724 0 0 0 0 724

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 59 549 0 0 0 0 59 549

0 0 0 150 000 0 15 000 0 0 165 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 628 500 0 0 628 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

505 282 0 890 083 0 78 622 253 532 1 222 237 0 0 0 0 210 273 0 643 500 0 0 853 773

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 7 000 0 0 7 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 461 0 10 000 0 0 2 700 12 700 0 0 0 0 0 0 7 000 0 0 7 000

606 117

250 455

0

0

0

0

9 268

24 624

0

3 629

0

0

305 416

724

0

0

178 079

281 677

1 270

60 400

1 086 447

152 400

485 083

28 128

351 429

728 740

12 630

24 440

4 000

35 700

1 422

0

5 189 925

174 293

35 757

4 000

0

40 480

46 189

7 000

40 933

6 649

38 000

2 000

73 478

44 996

0

20 000

9 527

1 500

8 000

101 104

6 760

0

660 666

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

557 847

0

8 390

0

0

0

0

0

0

0

8 390

0

0

8 390

3 675 965

3 675 965

Külföldi finanszírozás kiadásai K921 059211. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 059221. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K923 059231. Külföldi értékpapírok beváltása K924 059241. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

0 8 390 0 0 8 390 0 0 0 0 0 0 0 0 3 675 965 0 0 0 3 684 355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 637

50 637

0 0 0 0 0

Önk.Ph. ig.tev. 011130

Int. Finansz.

Államig.

Államig.

0

Államig. feladat összesen

018030

0

Mindösszesen

Államig. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 26 237 7 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 34 349 0 41 472 2 344 45 724 89 540 123 889 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 333 0 13 986 6 011 0 19 997 0 372 64 436 0 196 374 500 3 380 11 721 0 120 210 486 603 818 788 0 2 264 289 2 553 0 247 761 82 830 200 20 000 31 162 381 953

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 223 727 0 0 0 5 000 4 200 0 98 104 16 500 26 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 304 0 0 0 0 0 0 509 566 0 112 000 0 0 413 712 564 607

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 760

0

0

0

0

1 599 885

0 34 356 19 085 7 874 27 237 0 0 23 909

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 74 167 375 251 8 662 61 272 0 0 98 391

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

617 743 0 900 083 0 78 622 256 232 1 234 937 0 0 0 0 210 273 0 650 500 0 0 860 773

0

5 850 591

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 186 0 0 0 339 186

0 8 390 0 0 8 390 0 0 0 0 0 0 0 0 4 065 788 0 0 0 4 074 178

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 637 0 0 0 50 637

0

0

0

0

0

0

0

0

0

339 186

0

339 186

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3 675 965

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 390

0

0

3 684 355

0

0

0

50 637

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 637

0

339 186

0

339 186

4 074 178

606 117

250 455

0

0

0

3 675 965

9 268

24 624

0

3 629

0

0

305 416

724

0

0

178 079

281 677

1 270

60 400

1 086 447

152 400

485 083

28 128

351 429

728 740

12 630

24 440

4 000

35 700

1 422

8 390

557 847

0

8 874 280

174 293

35 757

4 000

50 637

40 480

46 189

7 000

40 933

6 649

38 000

2 000

73 478

44 996

0

20 000

9 527

1 500

8 000

101 104

6 760

0

711 303

0

339 186

0

339 186

9 924 769

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0 0 0 0 0 0 0 0 27 029 0 0 7 298 34 327

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

2 345 2 345 2 345

76 000

0 0 0 59 549 0 0 0 0 59 549

Külföldi finanszírozás kiadásai összesen

0

0 0 0 610 0 0 165 775 0 0 0 0 0

05931.

0

118 530

0 0 0 0 0 0 0 0 0

K93

0 0

0

0 26 335 7 312 0 0 0 0 1 200 0 0 1 000 0 0 0 35 847 0 41 472 2 344 47 544 91 360 127 207

0

0 0 0 0 0

K9

0

15 300 15 300 15 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

K92

0

Mindösszesen

Államig.

0

0 0 0 0 0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

Államig. feladat összesen

018030 Államig.

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 724 0 0 0 0 724

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9112 0591121. Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. K9113 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9123 0591231. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9124 0591241. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K912 Belföldi értékpapírok összesen K913 059131. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása K914 059141. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K915 059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916 059161. Pénzeszközök betétként elhelyezése K917 059171. Pénzügyi lízing kiadásai K918 059181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. K91 Belföldi értékpapírok összesen

0

Int. Finansz.

Államig.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 1 000 0 41 472 0 40 878 82 350 83 350

0

0 0 0 0 0

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

1 000

0 41 472 17 121 58 593 58 593

Önk.Ph. ig.tev. 011130

Önként vállalt feladat összsen

Önként

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

Önként

0

0 0 0 0 0

K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása K72 05721. Informatikai eszközök felújítása K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K87 05871. Lakástámogatás K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

Fejezeti és ált.tart. 900070

Önként

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

K5

Egyéb szoc. tám. 107060

Önként

0

0 0 0 0 0

Beruházások K61 05611. K62 05621. K63 05631. K64 05641. K65 05651. K66 05661. K67 05671.

106020

Önként

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek K502 055021. Elvonások és befizetések K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások K510 055101. Kamattámogatások K511 055111. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre K512 055121. Tartalékok

Lakásfennt.

094260

0

0 0 0 0 0

K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 05411. Társadalombiztosítási ellátások K42 05421. Családi támogatások K43 05431. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K44 05441. Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások K45 05451. Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K46 05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások K47 05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K48 05481. Egyéb nem intézményi ellátások

Ösztöndíj

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

K2 0521. MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ Készletbeszerzés K311 053111. Szakmai anyagok beszerzése K312 053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 053131. Árubeszerzés K31 0521. Készletbeszerzés összesen Kommunikációs szolgáltatások K321 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen Szolgáltatási kiadások K331 053311. Közüzemi díjak K332 053321. Vásárolt élelmezés K333 053331. Bérleti és lízing díjak K334 053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335 053351. Közvetített szolgáltatások K336 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 053371. Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások összesen Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K341 053411. Kiküldetések kiadásai K342 053421. Reklám- és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 053511. Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K352 053521. Fizetendő általános forgalmi adó K353 053531. Kamatkiadások K354 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355 053551. Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen

Önként

0

0 0 0 0 0

Megnevezés

Külföldi kapcs. 086030

Önként

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Számla-szám

Önként

0

0 0 0 0 0

Rovatszám

Önként

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 0511021. Normatív jutalmak K1103 0511031. Céljuttatás, projektprémium K1104 0511041. Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. K1105 0511051. Végkielégítés K1106 0511061. Jubileumi jutalom K1107 0511071. Béren kívüli juttatások K1108 0511081. Ruházati költségtérítés K1109 0511091. Közlekedési költségtérítés K1110 0511101. Egyéb költségtérítések K1111 0511111. Lakhatási támogatások K1112 0511121. Szociális támogatások K1113 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K11 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen Külső személyi juttatások K121 051211. Választott tisztségviselők juttatásai K122 051221. Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. K123 051231. Egyéb külső személyi juttatások K12 0512. Külső személyi juttatások összsen K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

083050

Önként

0

0 0 0 0 0

05931.

TV

083040

Önként

0 0 0 1 647 0 0 443 2 090

0 0 0 0 0 0 0 0 0

K9

Rádió

081042

0

0 0 0 0 0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2014. évi módosított előirányzat Civil Civil műk. program 084031 084032

Paralimp.

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

K93

Önként

0

0 0 0 0 0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Sportev. tám. 081041

Önként

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9112 0591121. Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. K9113 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9123 0591231. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9124 0591241. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K912 Belföldi értékpapírok összesen K913 059131. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása K914 059141. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K915 059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916 059161. Pénzeszközök betétként elhelyezése K917 059171. Pénzügyi lízing kiadásai K918 059181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. K91 Belföldi értékpapírok összesen Külföldi finanszírozás kiadásai K921 059211. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 059221. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K923 059231. Külföldi értékpapírok beváltása K924 059241. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K92 Külföldi finanszírozás kiadásai összesen

Város és k.g. mns 066020

Önként

0

0 0 0 0 0

Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek K502 055021. Elvonások és befizetések K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások K510 055101. Kamattámogatások K511 055111. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre K512 055121. Tartalékok K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K65 05651. Részesedések beszerzése K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása K72 05721. Informatikai eszközök felújítása K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K87 05871. Lakástámogatás K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

Vízterm., kez., ell. 063020

Önként

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 05411. Társadalombiztosítási ellátások K42 05421. Családi támogatások K43 05431. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K44 05441. Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások K45 05451. Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K46 05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások K47 05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K48 05481. Egyéb nem intézményi ellátások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN

Munkáltatói kölcs. 061030

Önként

0

0 0 0 0 0

Megnevezés

045110

Önként

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Számla-szám

KÖZOP

031030

Önként

0

0 0 0 0 0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 0511021. Normatív jutalmak K1103 0511031. Céljuttatás, projektprémium K1104 0511041. Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. K1105 0511051. Végkielégítés K1106 0511061. Jubileumi jutalom K1107 0511071. Béren kívüli juttatások K1108 0511081. Ruházati költségtérítés K1109 0511091. Közlekedési költségtérítés K1110 0511101. Egyéb költségtérítések K1111 0511111. Lakhatási támogatások K1112 0511121. Szociális támogatások K1113 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K11 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen Külső személyi juttatások K121 051211. Választott tisztségviselők juttatásai K122 051221. Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. K123 051231. Egyéb külső személyi juttatások K12 0512. Külső személyi juttatások összsen K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 0521. MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ Készletbeszerzés K311 053111. Szakmai anyagok beszerzése K312 053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 053131. Árubeszerzés K31 0521. Készletbeszerzés összesen Kommunikációs szolgáltatások K321 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen Szolgáltatási kiadások K331 053311. Közüzemi díjak K332 053321. Vásárolt élelmezés K333 053331. Bérleti és lízing díjak K334 053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335 053351. Közvetített szolgáltatások K336 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 053371. Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások összesen Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K341 053411. Kiküldetések kiadásai K342 053421. Reklám- és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 053511. Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K352 053521. Fizetendő általános forgalmi adó K353 053531. Kamatkiadások K354 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355 053551. Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen

Közter.

018030

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rovatszám

Int. Finansz.

0

2 000 0 0 540 2 540

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önként

ÁROP

0 186 508 0 23 622 0 0 12 804 222 934

0 0 0 0 0 0 0 0 0

05931.

Kiemelt rendezv. 016080

Önként

0 0 0 726 0 0 0 726 0 0 0 0 0

K93

013110

Önként

429 036

Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása K72 05721. Informatikai eszközök felújítása K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K87 05871. Lakástámogatás K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

K9

Önk.Ph. ig.tev. 011130

0

0

0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban

Rovatszám

Számlaszám

Megnevezés

Önkormányzatok működési támogatásai B111 091111. Helyi önkorm. működésének ált. tám. B112 091121. Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. B113 091131. Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. B114 091141. Tel. önk. kulturális feladatainak tám. B115 091151. Működési célú központosított előirányzatok B116 091161. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önk. működési támogatásai összesen B12 09121. Elvonások és befizetések bevételei B13 09131. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B14 09141. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B15 09151. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B16 09161. Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről B1

MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL

Önk.Ph. ig.tev. 011130

Adó

Pályázat

Választás

011220

013330

016010

Int. Finansz. 018030

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

031030

Építőipar Gimn.műk támog. felad. 044320 092260

Kötelező

Kötelező

Közterület

Kötelező

Kötelező

Önként

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 09221. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B23 09231. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B24 09241. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B25 09251. Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről B2

FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL

Közhatalmi bevételek B311 093111. B312 093121. B31 B32 09321. B33 09331. B34 09341. B351 093511. B352 093521. B353 093531. B354 093541. B355 093551. B35 B36 09361. B3

Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók összesen Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói összesen Egyéb közhatalmi bevételek KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Működési bevételek B401 094011. B402 094021. B403 094031. B404 094041. B405 094051. B406 094061. B407 094071. B408 094081. B409 094091. B410 094101.

Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

B4

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B5

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B71 B72 B73 B7

09711. 09721. 09731.

Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112 0981121. Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. B8113 0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen Belföldi értékpapírok bevételei B8121 0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. B8122 0981221. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. B8124 0981241. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B812 Belföldi értékpapírok bevételei összesen Maradvány igénybevétele B8131 0981311. Előző év költségvetési maradványának igénybev. B8132 0981321. Előző év vállalkozási maradványának igénybev. B813 Maradvány igénybevétele összesen B814 098141. Áht-n belüli megelőlegezések B815 098151. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése B816 098161. Központi, irányító szervi támogatás B817 098171. Betétek megszüntetése B818 098181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. B81 Belföldi finanszírozás bevételei összesen B821 098211. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. B822 098221. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. B823 098231. Külföldi értékpapírok kibocsátása B824 098241. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B82 Külföldi finanszírozás bevételei összesen B83 09831. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Önként

Önként

Önként vállalt feladat összsen

Önként

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 500 1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 874

2 126

10 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakásf. ellátások 106020

Államig.

Államig.

Államig.

Államig.

Államig.

Államig. feladat összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 000

158 050

54 000

0

0

25 000

158 050

54 000

0

0

0

25 000

158 050

54 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

Mindösszesen

Államig.

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

Int. Gyv.pénzb. Mnélk.akt Finansz. term., ell. kor. ell. 018030 104051 105010

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Önk.Ph. ig.tev. 011130

0 0 0 0 0 0

0 0 0 7 874 0 0 2 126 0 0 0 0

Felhalmozási bevételek B51 09511. Immateriális javak értékesítése B52 09521. Ingatlanok értékesítése B53 09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 09541. Részesedések értékesítése B55 09551. Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek Működési célú átvett pénzeszközök B61 09611. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B62 09621. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B63 09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B6 Felhalmozási célú átvettÖSSZ. pénzeszközök

2014. évi eredeti előirányzat Önk.Ph. Int. ÁROP ig.tev. Finansz. 011130 013110 018030

Kötelező feladat összesen

0

0

0 0 0 0

0 0 0 237 050 0 0 0 237 050 0 0 0 0 0

0 0 0 237 050 0 0 0 237 050 0 0 0 0 0

237 050

237 050

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 7 874 0 0 2 126 0 0 0 0

0

10 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 500

0

0

0

0

0

0

0

0

11 500

0

0

0

0

0

0

0

25 000

158 050

54 000

0

237 050

248 550

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 755 0 0 1 100 755 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 100 755

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 100 755

0

0

0

0 1 100 755

11 500

0

0

0 1 100 755

0

0

0

0 1 112 255

1 100 755

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 413 0 0 6 413 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 413

0

0

0

0

0

0

0

6 413

0

6 413

0

0

6 413

0

6 413

6 413

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 186 1 446 354 0 0 0 0 339 186 1 446 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

339 186

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

339 186

0

0

0

0

339 186 1 446 354

0

339 186

25 000

158 050

54 000

0

576 236 1 694 904

339 186

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban

Rovatszám

Számlaszám

Megnevezés

Önk.Ph. ig.tev. 011130

Adó

Pályázat

011220

013330

016010

Int. Finansz. 018030

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Választás

031030

Építőipar Gimn.műk támog. felad. 044320 092260

Kötelező

Kötelező

Közterület

Kötelező

Kötelező feladat összesen Kötelező

Önkormányzatok működési támogatásai B111 091111. Helyi önkorm. működésének ált. tám. B112 091121. Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. B113 091131. Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. B114 091141. Tel. önk. kulturális feladatainak tám. B115 091151. Működési célú központosított előirányzatok B116 B11 B12 B13 B14 B15

09121. 09131. 09141. 09151.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önk. működési támogatásai összesen Elvonások és befizetések bevételei Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.

B16

09161.

091161.

Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről

B1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL

09251.

B2

0

0

0

14 953

0

0

0

0

0

Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói összesen Egyéb közhatalmi bevételek

0 1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek B311 093111. Magánszemélyek jövedelemadói B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354

09321. 09331. 09341. 093511. 093521. 093531. 093541.

093121.

B355 B35 B36

09361.

093551.

B3 Működési bevételek B401 094011. B402 094021. B403 094031. B404 094041. B405 094051. B406 094061. B407 094071. B408 094081. B409 094091. B410

094101.

B4

7 874

2 126

09551.

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök B61 09611. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B62 09621. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.

B73

09731.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B8112

B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823

098211. 098221. 098231.

B824

098241.

B83

Belföldi finanszírozás bevételei összesen Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. Külföldi értékpapírok kibocsátása

09831.

B8

Gyv.pénzb Mnélk.akt . term., ell. kor. ell. 104051 105010 Államig.

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

Államig.

Lakásf. ellátások 106020

Államig. feladat összesen

Államig.

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

14 953

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen

Államig.

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

14 953

0

14 953

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 1 500

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 7 874 0 0 2 126 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

10 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 953

0

0

0

0

0

26 453

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 453

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

387

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 36 868

167

36 868

167

387

1 119 594

36 868

167

0

0 1 119 594

0

0

0

0

0 37 422 0 0 1 119 594 0 0

0

0

0 1 157 016 0 0 0

0

0

0

0

6 413

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 413 0 0

0

0

6 413

0

6 413 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 422

387

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN

Államig.

0

Külföldi finanszírozás bevételei összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Int. Finansz. 018030

Államig.

11 500

098141. 098151. 098161. 098171. 098181.

B82

0

0 0 0

0981121. Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.

0981321. Előző év vállalkozási maradványának igénybev. Maradvány igénybevétele összesen Áht-n belüli megelőlegezések Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.

0 0 0 0 0 0

0 0 0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen Belföldi értékpapírok bevételei B8121 0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. B8122 0981221. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. B8124 0981241. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B812 Belföldi értékpapírok bevételei összesen Maradvány igénybevétele B8131 0981311. Előző év költségvetési maradványának igénybev.

Önk.Ph. ig.tev. 011130

0 0 0 0 0 0

0

B63 09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B6 ÖSSZ. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B71 09711. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B72 09721. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B7

Önként vállalt feladat összsen

Önként

0 10 000

Felhalmozási bevételek B51 09511. Immateriális javak értékesítése B52 09521. Ingatlanok értékesítése B53 09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 09541. Részesedések értékesítése B55

Önként

0 0 0 7 874 0 0 2 126 0 0 0

Egyéb működési bevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Önként

0 0

Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók összesen Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók

Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Önként

14 953

14 953

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 09221. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B23 09231. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B24 09241. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B25

2014. évi módosított előirányzat Önk.Ph. Int. ÁROP ig.tev. Finansz. 011130 013110 018030

0 0 0 0 0 0

23 23

576 236

23

576 236

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 445

0 0 23 37 445 0 0 0 0 576 236 1 702 243 0 0 0 0 576 259 1 739 688 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

36 868

167

0

0 1 119 594

387

0

0

0 1 157 016

0

0

6 413

0

6 413

23

576 236

0

0

0

0

576 259 1 739 688

48 368

167

0

14 953 1 119 594

387

0

0

0 1 183 469

0

0

6 413

0

6 413

23

576 236

0

0

0

0

576 259 1 766 141

0 Módosítás Rovatszám

Számlaszám

Megnevezés

Önk.Ph. ig.tev. 011130

011220

013330

016010

Int. Finansz. 018030

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Önkormányzatok működési támogatásai B111 091111. Helyi önkorm. működésének ált. tám. B112 091121. Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. B113 091131. Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. B114 091141. Tel. önk. kulturális feladatainak tám. B115 091151. Működési célú központosított előirányzatok B116 B11 B12 B13 B14 B15

091161. 09121. 09131. 09141. 09151.

B16

09161.

B1

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önk. működési támogatásai összesen Elvonások és befizetések bevételei Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.

09251.

B2

09321. 09331. 09341. 093511. 093521. 093531. 093541.

093121.

B355 B35 B36

09361.

093551.

B3 Működési bevételek B401 094011. B402 094021. B403 094031. B404 094041. B405 094051. B406 094061. B407 094071. B408 094081. B409 094091. B410

094101.

B4

B55

09551.

09731.

098211. 098221. 098231. 098241.

B83

09831.

B8

B16

09161.

B1

B25

093121.

B355 B35 B36

09361.

093551.

B3 Működési bevételek B401 094011. B402 094021. B403 094031. B404 094041. B405 094051. B406 094061. B407 094071. B408 094081. B409 094091. B410

094101.

B4

B55

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 -25 000 0 0

0 0 -158 050 0 0

0 0 -54 000 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 -237 050 0 0

0 0 0 -237 050 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 -25 000 0 0 0 0

0 -158 050 0 0 0 0

0 -54 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 -237 050 0 0 0 0

0 -237 050 0 0 0 0

0

0

0

0

14 953

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 953

0

0

0

0

14 953

0

0

0

0

0

0

0

-25 000

-158 050

-54 000

0

-237 050

-222 097

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók összesen Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói összesen Egyéb közhatalmi bevételek

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Belföldi finanszírozás bevételei összesen Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. Külföldi értékpapírok kibocsátása

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

B81 B821 B822 B823 B824

098211. 098221. 098231.

B8

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 953

0

0

0

0

0

14 953

0

0

0

0

0

0

0

-25 000

-158 050

-54 000

0

-237 050

-222 097

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 445

36 868

167

0

0

0

387

0

0

0

0 36 868 0 0 0 0 0

0 167 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 18 839 0 0

0 387 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 37 422 0 0 18 839 0 0

36 868 0 0 0

167 0 0 0

0 0 0 0

18 839 0 0 0

387 0 0 0

0 0 0 0

56 261 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 23 0 0 0 0 0

0 0 0 0 237 050 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 23 0 0 237 050 0 0

0 37 445 0 0 255 889 0 0

0 0 0 0

23 0 0 0

237 050 0 0 0

0 0 0 0

237 073 0 0 0

293 334 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Megnevezés

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önk. működési támogatásai összesen Elvonások és befizetések bevételei Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.

0

0

0

18 839

387

0

0

0

56 261

0

0

0

0

0

23

237 050

0

0

0

0

237 073

293 334

0

14 953

18 839

387

0

0

0

71 214

0

0

0

0

0

23

237 050

-25 000

-158 050

-54 000

0

23

71 237

0

0

0

0

Önk.Ph. ig.tev. 011130

011220

013330

016010

Int. Finansz. 018030

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Adó

Pályázat

Választás

0

0

0

031030

Építőipar Gimn.műk támog. felad. 044320 092260

Kötelező

Kötelező

Közterület

Kötelező

0

Kötelező feladat összesen Kötelező

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói összesen Egyéb közhatalmi bevételek

0 1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

7 874

2 126

Önként

Önként

Önként vállalt feladat összsen

Önként

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 1 500

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 500

0

0

0

0

0

0

0

0

11 500

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 100 755

0

25 000

158 050

54 000

0

0

0

25 000

158 050

54 000

0

0

0 0 0 237 050 0 0

0 237 050 0 0 0 0

0 237 050 0 0 0 0

0

0

237 050

237 050

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 7 874 0 0 2 126 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

10 000

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 000

158 050

54 000

0

237 050

248 550

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 100 755 0 0

0

0

0

0 1 100 755

0

0

0

0 1 100 755 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 413

0

0

6 413

0

0

0

0

0

0 0

0

Mindösszesen

0 0 0 237 050 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

Államig. feladat összesen Államig.

54 000

0 0 0

0

0

Államig.

0 0 0

0

0

158 050

Lakásf. ellátások 106020

0

0

0

25 000

Államig.

0 0

0 0 0

0

Államig.

0 0 0 0 0

0 0 0

0

Gyv.pénzb Mnélk.akt . term., ell. kor. ell. 104051 105010

0 0

0 0

Államig.

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

Int. Finansz. 018030

Államig.

0

0 0

0 0 0 0 0 0

Önk.Ph. ig.tev. 011130

0

0 0

10 000

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 10 000

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN

Önként 0 0 0 0 0 0

0 0 0 7 874 0 0 2 126 0 0 0

Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2014. évieredeti előirányzat Önk.Ph. Int. ÁROP ig.tev. Finansz. 011130 013110 018030

0 0

Egyéb működési bevételek

Belföldi finanszírozás bevételei összesen Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0 0

Külföldi finanszírozás bevételei összesen

0

0 0 0 0 0 0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről

Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

167 167

0

0

0

0

36 868 36 868

Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről

Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók összesen Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 422

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0981321. Előző év vállalkozási maradványának igénybev. Maradvány igénybevétele összesen Áht-n belüli megelőlegezések Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.

098241.

0 0

0

098141. 098151. 098161. 098171. 098181.

09831.

0 0

0

0981121. Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.

B82 B83

0 0

Külföldi finanszírozás bevételei összesen

B8113 0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen Belföldi értékpapírok bevételei B8121 0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. B8122 0981221. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. B8124 0981241. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B812 Belföldi értékpapírok bevételei összesen Maradvány igénybevétele B8131 0981311. Előző év költségvetési maradványának igénybev. B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818

0 0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112

0 0 0 0 0

Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B63 09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B6 ÖSSZ. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B71 09711. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B72 09721. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. 09731.

Mindösszesen

0 0 0 0 0 0

Működési célú átvett pénzeszközök B61 09611. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B62 09621. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.

B73

Államig. feladat összesen Államig.

0 0 0 0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B7

Államig.

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

09551.

Lakásf. ellátások 106020

0 0 0 0 0

Felhalmozási bevételek B51 09511. Immateriális javak értékesítése B52 09521. Ingatlanok értékesítése B53 09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 09541. Részesedések értékesítése B5

Államig.

0 0 0 0 0 0

Közhatalmi bevételek B311 093111. Magánszemélyek jövedelemadói

09321. 09331. 09341. 093511. 093521. 093531. 093541.

Államig.

0

FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL

B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354

Gyv.pénzb Mnélk.akt . term., ell. kor. ell. 104051 105010

0 0 0 0

MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL

09251.

Államig.

0 0 0 0 0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 09221. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B23 09231. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B24 09241. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B2

Int. Finansz. 018030

Államig.

14 953

Számlaszám

09121. 09131. 09141. 09151.

Önk.Ph. ig.tev. 011130

0 0 0 0 0 0

Önkormányzatok működési támogatásai B111 091111. Helyi önkorm. működésének ált. tám. B112 091121. Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. B113 091131. Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. B114 091141. Tel. önk. kulturális feladatainak tám. B115 091151. Működési célú központosított előirányzatok 091161.

Önként vállalt feladat összsen

Önként

14 953

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN

B116 B11 B12 B13 B14 B15

Önként

ÁROP

0 0 0 0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovatszám

Int. Finansz. 018030

Önként

0

0981321. Előző év vállalkozási maradványának igénybev. Maradvány igénybevétele összesen Áht-n belüli megelőlegezések Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.

B81 B821 B822 B823

013110

Önként

0

098141. 098151. 098161. 098171. 098181.

B824

Önk.Ph. ig.tev. 011130

0 0 0 0

0981121. Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.

B82

Kötelező feladat összesen Kötelező

0

B8113 0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen Belföldi értékpapírok bevételei B8121 0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. B8122 0981221. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. B8124 0981241. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B812 Belföldi értékpapírok bevételei összesen Maradvány igénybevétele B8131 0981311. Előző év költségvetési maradványának igénybev. B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818

Kötelező

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112

Kötelező

0 0 0 0

B63 09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B6 ÖSSZ. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B71 09711. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B72 09721. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B73

Építőipar Gimn.műk támog. felad. 044320 092260

0

Működési célú átvett pénzeszközök B61 09611. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B62 09621. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.

B7

031030 Kötelező

Közterület

0

Felhalmozási bevételek B51 09511. Immateriális javak értékesítése B52 09521. Ingatlanok értékesítése B53 09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 09541. Részesedések értékesítése B5

Választás

Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről

Közhatalmi bevételek B311 093111. Magánszemélyek jövedelemadói B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354

Pályázat

MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 09221. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B23 09231. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B24 09241. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B25

Adó

0

0 0 0 0 6 413 0 0 6 413 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

339 186

0

339 186

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 339 186 1 446 354 0 0 0 0 339 186 1 446 354 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 100 755

0

0

0

0 1 100 755

0

0

6 413

0

6 413

0

339 186

0

0

0

0

339 186 1 446 354

11 500

0

0

0 1 100 755

0

0

0

0 1 112 255

0

0

6 413

0

6 413

0

339 186

25 000

158 050

54 000

0

576 236 1 694 904

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban

Rovatszám

Számlaszám

Megnevezés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 0511021. Normatív jutalmak K1103 0511031. Céljuttatás, projektprémium K1104 0511041. Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. K1105 0511051. Végkielégítés K1106 0511061. Jubileumi jutalom K1107 0511071. Béren kívüli juttatások K1108 0511081. Ruházati költségtérítés K1109 0511091. Közlekedési költségtérítés K1110 0511101. Egyéb költségtérítések K1111 0511111. Lakhatási támogatások K1112 0511121. Szociális támogatások K1113 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K11 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen Külső személyi juttatások K121 051211. Választott tisztségviselők juttatásai K122 051221. Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. K123 051231. Egyéb külső személyi juttatások K12 0512. Külső személyi juttatások összsen K1

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

Önk.Ph. ig.tev. 011130

Adó

Pályázat

Választás

011220

013330

016010

Int. Finansz. 018030

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Közterület 031030 Kötelező

Építőipar Gimn.műk támog. felad. 044320 092260 Kötelező

Kötelező

Kötelező

3 954 3 954

1 370 1 370

31 31

0

0

85 85

0

0

0

0 448 500 51 335 8 600 10 000 0 666 1 131 0 3 436 2 010 1 160 7 025 27 980 561 843 0 0 0 5 440 5 440

403 018

99 974

24 298

0

0

35 262

3 600

1 131

0

567 283

109 117

29 277

6 767

10 223

972

306

328 800 26 304 5 000 6 000

75 384 18 031

18 180 4 909

26 136 2 091 3 600 4 000

666 1 131 2 471 1 500 928 7 025 20 370 399 064

359 300

298 60

4 530 98 604

820 24 267

0

0

308 150 232 2 260 35 177

3 600

0521.

MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ

Készletbeszerzés K311 053111. Szakmai anyagok beszerzése K312 053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 053131. Árubeszerzés K31 0521. Készletbeszerzés összesen Kommunikációs szolgáltatások K321 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen Szolgáltatási kiadások K331 053311. Közüzemi díjak K332 053321. Vásárolt élelmezés K333 053331. Bérleti és lízing díjak K334 053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335 053351. Közvetített szolgáltatások K336 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 053371. Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások összesen Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K341 053411. Kiküldetések kiadásai K342 053421. Reklám- és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 053511. Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K352 053521. Fizetendő általános forgalmi adó K353 053531. Kamatkiadások K354 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355 053551. Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen K3

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 131

0

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN

922

216

39

52 734

8 484

1 542

2 471 3 275 58 480

578 899 9 961

105 199 1 846

0

0

289 140 5 203

0

0

0

0 2 866 23 802 0 26 668 0 81 353 9 222 90 575 0 15 323 1 135 1 568 8 662 0 0 119 911 146 599 0 1 285 0 1 285 0 67 534 0 0 3 443 4 513 75 490

264 416

43 869

8 013

0

0

24 319

0

0

0

340 617

2 277 16 991

65 3 055

12 556

19 268

3 120

568

80 448 6 617 87 065

538 1 549 2 087

98 282 380

10 995 795 1 125 6 792

2 573 186 263 1 122

468 34 48 204

78 974 98 681

24 341 28 485

4 426 5 180

922

216

39

512 3 200 0

0

0

3 712

0

269 774 1 043

0

0

0

0

0

0

1 287 120 132 544

0

0

12 170 14 253

0

0

0

108 0

0

108

0

0

0

4 774

K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

K6 Felújítások K71 K72 K73 K74

05711. 05721. 05731. 05741.

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K93 K9

0

1 708 1 708

0

0

0

1 708

3 341

0

0

5 049

462

902

0

0

Államig.

Államig.

Gyv.pénzb. Mnélk.akt term., ell. kor. ell. 104051 105010 Államig.

Államig.

Lakásf. ellátások 106020

Egyéb szoc. ell. 107060

Államig.

Államig.

Államig. feladat összesen

7 620 154 839

0

0

0

0

0

0

952 952

0

0

0

0

0

0

0 130 584 10 447 0 0 0 3 943 0 0 1 181 600 464 0 7 620 154 839 0 0 0 952 952

155 791

0

0

0

0

0

0

155 791

130 584 10 447

3 943

1 181 600 464

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 364

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 524

0

0

0

0

0 579 084 61 782 11 941 10 000 0 4 609 1 131 0 4 617 2 610 1 624 7 025 35 600 720 023 0 0 0 8 100 8 100 728 123

0

0

44 524

202 550 0 2 975 28 940 0 31 915 0 82 258 11 827 94 085 0 19 651 1 448 2 011 10 548 0 0 160 848 194 506 0 1 648 0 1 648 0 81 802 0 0 4 416 5 866 92 084

5 247

0

0

0

0

0

0

905 2 605 3 510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

973 1 353 16 594

0

0

0

0

0

0

0 109 5 138 0 5 247 0 905 2 605 3 510 0 4 328 313 443 1 886 0 0 40 937 47 907 0 363 0 363 0 14 268 0 0 973 1 353 16 594

73 621

0

0

0

0

0

0

73 621

414 238

0 0 25 000 0 300 217 000 60 000 0 0

0 0 25 000 0 300 217 000 60 000 0 0

302 300

302 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 5 138

4 328 313 443 1 886

40 937 47 907 363 363 14 268

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mindösszesen

Államig.

25 000 300 217 000 60 000

0

0

25 000

217 000

60 000

300

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 4 556 0 18 110 2 887 0 0 6 900

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 556 0 18 110 2 887 0 0 6 900

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

32 453

0

0

0

0

0

0

0

0

32 453

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 453

Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

12 000 0 0 3 240

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 12 000 0 0 3 240

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 12 000 0 0 3 240

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

15 240

0

0

0

0

0

0

0

0

15 240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 240

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

824 244

173 120

39 078

0

0

69 804

4 572

1 437

0

1 112 255

2 170

4 243

0

0

6 413

273 936

0

25 000

217 000

60 000

300

0

Belföldi értékpapírok összesen

Külföldi finanszírozás kiadásai összesen 05931.

0

3 341

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai K921 059211. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 059221. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K923 059231. Külföldi értékpapírok beváltása K924 059241. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K92

3 341

0 0 0 3 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 341 0 0 0 1 708 1 708

Int. Finansz. 018030

4 556 0 18 110 2 887 0 0 6 900

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9112 0591121. Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. K9113 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9123 0591231. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9124 0591241. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K912 Belföldi értékpapírok összesen K913 059131. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása K914 059141. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K915 059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916 059161. Pénzeszközök betétként elhelyezése K917 059171. Pénzügyi lízing kiadásai K918 059181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. K91

Önként

Önk.Ph. ig.tev. 011130

Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K87 05871. Lakástámogatás K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8

Önként

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek K502 055021. Elvonások és befizetések K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások K510 055101. Kamattámogatások K511 055111. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre K512 055121. Tartalékok Beruházások K61 05611. K62 05621. K63 05631. K64 05641. K65 05651. K66 05661. K67 05671.

Önként

Önként vállalt feladat összsen

0 156 662

Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 05411. Társadalombiztosítási ellátások K42 05421. Családi támogatások K43 05431. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K44 05441. Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások K45 05451. Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K46 05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások K47 05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K48 05481. Egyéb nem intézményi ellátások K4

2014. évi eredeti előirányzat Int. ÁROP Finansz. 013110 018030

Önként

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2

Önk.Ph. ig.tev. 011130

Kötelező feladat összesen

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

824 244

173 120

39 078

0

0

69 804

4 572

1 437

0

1 112 255

2 170

4 243

0

0

6 413

273 936

0

25 000

217 000

60 000

300

0

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0

576 236 1 694 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

576 236 1 694 904

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban

Rovatszám

Számla-szám

Megnevezés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 0511021. Normatív jutalmak K1103 0511031. Céljuttatás, projektprémium K1104 0511041. Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. K1105 0511051. Végkielégítés K1106 0511061. Jubileumi jutalom K1107 0511071. Béren kívüli juttatások K1108 0511081. Ruházati költségtérítés K1109 0511091. Közlekedési költségtérítés K1110 0511101. Egyéb költségtérítések K1111 0511111. Lakhatási támogatások K1112 0511121. Szociális támogatások K1113 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K11 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen Külső személyi juttatások K121 051211. Választott tisztségviselők juttatásai K122 051221. Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. K123 051231. Egyéb külső személyi juttatások K12 0512. Külső személyi juttatások összsen K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 0521. MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ Készletbeszerzés K311 053111. Szakmai anyagok beszerzése K312 053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 053131. Árubeszerzés K31 0521. Készletbeszerzés összesen Kommunikációs szolgáltatások K321 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen Szolgáltatási kiadások K331 053311. Közüzemi díjak K332 053321. Vásárolt élelmezés K333 053331. Bérleti és lízing díjak K334 053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335 053351. Közvetített szolgáltatások K336 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 053371. Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások összesen Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K341 053411. Kiküldetések kiadásai K342 053421. Reklám- és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 053511. Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K352 053521. Fizetendő általános forgalmi adó K353 053531. Kamatkiadások K354 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355 053551. Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 05411. Társadalombiztosítási ellátások K42 05421. Családi támogatások K43 05431. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K44 05441. Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások K45 05451. Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K46 05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások K47 05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K48 05481. Egyéb nem intézményi ellátások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN

Önk.Ph. ig.tev. 011130

011220

013330

016010

018030

031030

Építőipar támog. 044320

091140

Gimn.műk felad. 092260

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Adó

330 776 17 524 5 000 6 000 666 18 800 2 471 1 500 928 7 025 1 570 392 260

Pályázat

75 384 18 031

Választás

18 180 4 909

Int. Finansz. Közterület

Óvoda

8 780

0

3 600

Önként

1 131

4 000

4 400

800

2 200

359 300

298 60

308 150 232

130 98 604

20 24 267

0

2 955 11 735

0

60 35 177

0

1 131

0

4 638 4 638

1 524 1 524

31 31

8 027 8 027

0

85 85

0

0

0

0

396 898

100 128

24 298

19 762

0

35 262

0

3 600

1 131

0

107 315

29 319

6 767

5 957

10 223

0

972

306

3 600

2014. évi módosított előirányzat Önk.Ph. ÁROP Int. Finansz. ig.tev. 011130 013110 018030

Kötelező feladat összesen Kötelező

26 136 2 091

Önként

Önként

Önk.Ph. ig.tev. 011130

Önként vállalt feladat összsen

Önként

0

3 341

0

0

0 0 3 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 341

0 0 14 305 14 305

1 708 1 708

0

0

0

0 0 1 708 1 708

1 708

3 341

0

0

462

902

581 079 0 160 859

3 341

5 049 0 1 364

018030

Gyv.pénzb. term., ell. 104051

Mnélk.akt kor. ell. 105010

Lakásf. ellátások 106020

Egyéb szoc. ell. 107060

Államig.

Államig.

Államig.

Államig.

Államig.

Int. Finansz.

Államig.

450 476 51 335 9 731 10 000 0 666 26 200 0 3 436 2 010 1 160 7 025 4 735 566 774

Államig. feladat összesen

Mindösszesen

Államig.

130 584 10 447

3 943 7 400 1 181 600 464

130 584 10 447 0 0 0 3 943 7 400 0 1 181 600 464 0 220 154 839

581 060 61 782 13 072 10 000 0 4 609 33 600 0 4 617 2 610 1 624 7 025 4 955 724 954

220 154 839

0

0

0

0

0

0

952 952

0

0

0

0

0

0

0 0 952 952

155 791

0

0

0

0

0

0

155 791

741 919

44 524

206 747

44 524

0 0 16 965 16 965

2 297 16 667

193 3 055

12 556

2 017

3 248

568

2 017

0

4 017

0

0

0

0

3 014 25 800 0 28 814

0

0

0

0

0 0 0 0

109 5 138

18 964

5 247

0

0

0

0

0

0

109 5 138 0 5 247

3 123 30 938 0 34 061

112 546 6 567 119 113

538 1 549 2 087

98 282 380

460 70 530

0

269 774 1 043

0

0

0

0

113 911 9 242 123 153

0

0

0

0

0 0 0

905 2 605 3 510

0

0

0

0

0

0

905 2 605 3 510

114 816 11 847 126 663

0

140 12 170 14 393

0

0

0

0

15 648 1 524 1 828 8 957 0 13 322 86 445 127 724

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

400 40 937 48 307

0

0

0

0

0

0

4 328 313 443 1 886 0 400 40 937 48 307

19 976 1 837 2 271 10 843 0 13 722 127 382 176 031

0

0 0 0

363

0

1 394 0 1 394

0

363 0 363

1 757 0 1 757

14 268 881

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

92 953 16 194

0

0

0

14 268 881 0 92 953 16 194

84 643 4 000 0 416 4 092 93 151

0

0

0

0

0

73 621

0

0

0

73 621

431 663

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 25 000 0 0 172 000 60 000 0 45 323 302 323

0 25 000 0 0 172 000 60 000 0 45 323 302 323 0 23 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 839

10 916 795 1 145 7 087

2 573 186 263 1 122

468 34 48 204

12 822 43 950 76 715

300 24 341 28 785

60 4 426 5 240

1 031

216

39

404 389 240

108

1 031

216

39

0

8 518 524

1 542 95

1 440

233 1 977 58 467

54 604 9 700

10 139 1 786

419 1 859

274 290

44 036

8 013

6 997

0

1 287 120 132 544

1 558 2 591

54 019 2 238

0

512 3 505

0

0

108

0

0

0

0

27 0 5 145

0

0

0

0

70 375 3 119 0 324 3 139 76 957

0

24 706

0

0

0

0

358 042

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 856 262

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 328 313 443 1 886

363

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

25 000 0 172 000 60 000 45 000 45 000

0

25 000

0 172 000

60 000

323 323

Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek K502 055021. Elvonások és befizetések K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások K510 055101. Kamattámogatások K511 055111. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre K512 055121. Tartalékok K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K65 05651. Részesedések beszerzése K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

23 839

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 23 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 839

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 556 0 25 984 4 427 0 0 9 443 44 410

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

4 556 0 25 984 4 427 0 0 9 443 44 410

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

4 556 0 25 984 4 427 0 0 9 443 44 410

Felújítások K71 05711. K72 05721. K73 05731. K74 05741.

12 000 0 0 3 240

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

23 839

0 0 0 0

12 000 0 0 3 240

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

12 000 0 0 3 240

K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K87 05871. Lakástámogatás K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

15 240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

861 992

173 483

39 078

32 716

0

70 191

0

4 572

1 437

0

1 183 469

2 170

4 243

0

0

6 413

318 936

0

25 000

172 000

60 000

323

0

576 259

1 766 141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9112 0591121. Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. K9113 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9123 0591231. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9124 0591241. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K912 Belföldi értékpapírok összesen K913 059131. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása K914 059141. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K915 059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916 059161. Pénzeszközök betétként elhelyezése K917 059171. Pénzügyi lízing kiadásai K918 059181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.

0

K93

0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

861 992

173 483

39 078

32 716

0

70 191

0

4 572

1 437

0

1 183 469

2 170

4 243

0

0

6 413

318 936

0

25 000

172 000

60 000

323

0

576 259

1 766 141

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0 0 0 0

Külföldi finanszírozás kiadásai összesen 05931.

K9

0 0 0 0

0 0 0 0 0

K91 Belföldi értékpapírok összesen Külföldi finanszírozás kiadásai K921 059211. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 059221. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K923 059231. Külföldi értékpapírok beváltása K924 059241. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K92

0 0 0 0

0

0

0

0

0

Módosítás Rovatszám

Számla-szám

Megnevezés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 0511021. Normatív jutalmak K1103 0511031. Céljuttatás, projektprémium K1104 0511041. Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. K1105 0511051. Végkielégítés K1106 0511061. Jubileumi jutalom K1107 0511071. Béren kívüli juttatások K1108 0511081. Ruházati költségtérítés K1109 0511091. Közlekedési költségtérítés K1110 0511101. Egyéb költségtérítések K1111 0511111. Lakhatási támogatások K1112 0511121. Szociális támogatások K1113 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K11 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen Külső személyi juttatások K121 051211. Választott tisztségviselők juttatásai K122 051221. Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. K123 051231. Egyéb külső személyi juttatások K12 0512. Külső személyi juttatások összsen K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

Önk.Ph. ig.tev. 011130

011220

013330

016010

018030

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Adó

Pályázat

Választás

031030

Építőipar támog. 044320

091140

Gimn.műk felad. 092260

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Int. Finansz. Közterület

Óvoda

Kötelező

Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 05411. Társadalombiztosítási ellátások K42 05421. Családi támogatások K43 05431. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K44 05441. Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások K45 05451. Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K46 05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások K47 05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K48 05481. Egyéb nem intézményi ellátások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek K502 055021. Elvonások és befizetések K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások K510 055101. Kamattámogatások K511 055111. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre K512 055121. Tartalékok K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K65 05651. Részesedések beszerzése K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása K72 05721. Informatikai eszközök felújítása K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K87 05871. Lakástámogatás K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 4 400 0 0 0 0 0 -4 400 0

0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 -800 0

0 8 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 955 11 735

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 2 200 0 0 0 0 0 -2 200 0

0 0 -3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 600

0 0 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 600

0 0 1 131 0 0 0 -1 131 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 684 684 -6 120

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 154 154 154

0 0 0 0 0

0 0 8 027 8 027 19 762

0 0 0 0 0

0 0 0 0 -3 600

0 0 0 0 3 600

-1 802

42

0

5 957

0

0

-972

972

0

0

20 -324 0 -304

128 0 0 128

0 0 0 0

0 2 017 0 2 017

0 0 0 0

0 305 0 305

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

32 098 -50 32 048

0 0 0

0 0 0

460 70 530

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-79 0 20 295 0 12 822 -35 024 -21 966

0 0 0 0 0 300 0 300

0 0 0 0 0 60 0 60

404 389 240 0 0 0 1 558 2 591

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 140 0 140

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 976 0 1 131 0 0 0 25 069 0 0 0 0 0 -23 245 4 931 0 0 0 8 865 8 865 13 796

05931.

K9

109 0 109

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 285 2 238 0 -2 238 -1 298 -13 9 874

34 524 0 -524 -295 -261 167

0 95 0 -95 -60 -60 0

1 440 0 0 0 419 1 859 6 997

0 0 0 0 0 0 0

82 262 0 -262 -140 -58 387

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Rovatszám

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 23 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 839

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 7 874 1 540 0 0 2 543 11 957

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 748

363

0

32 716

0

387

-4 572

4 572

0

0

71 214

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

Megnevezés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 0511021. Normatív jutalmak K1103 0511031. Céljuttatás, projektprémium K1104 0511041. Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. K1105 0511051. Végkielégítés K1106 0511061. Jubileumi jutalom K1107 0511071. Béren kívüli juttatások K1108 0511081. Ruházati költségtérítés K1109 0511091. Közlekedési költségtérítés K1110 0511101. Egyéb költségtérítések K1111 0511111. Lakhatási támogatások K1112 0511121. Szociális támogatások K1113 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K11 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen Külső személyi juttatások K121 051211. Választott tisztségviselők juttatásai K122 051221. Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. K123 051231. Egyéb külső személyi juttatások K12 0512. Külső személyi juttatások összsen K1

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 0521. MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ Készletbeszerzés K311 053111. Szakmai anyagok beszerzése K312 053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 053131. Árubeszerzés K31 0521. Készletbeszerzés összesen Kommunikációs szolgáltatások K321 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen Szolgáltatási kiadások K331 053311. Közüzemi díjak K332 053321. Vásárolt élelmezés K333 053331. Bérleti és lízing díjak K334 053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335 053351. Közvetített szolgáltatások K336 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 053371. Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások összesen Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K341 053411. Kiküldetések kiadásai K342 053421. Reklám- és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 053511. Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K352 053521. Fizetendő általános forgalmi adó K353 053531. Kamatkiadások K354 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355 053551. Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 05411. Társadalombiztosítási ellátások K42 05421. Családi támogatások K43 05431. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K44 05441. Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások K45 05451. Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K46 05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások K47 05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K48 05481. Egyéb nem intézményi ellátások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek K502 055021. Elvonások és befizetések K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások K510 055101. Kamattámogatások K511 055111. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre K512 055121. Tartalékok K5 Beruházások K61 05611. K62 05621. K63 05631. K64 05641. K65 05651. K66 05661. K67 05671. K6 Felújítások K71 05711. K72 05721. K73 05731. K74 05741.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

K8

Önként 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

018030

Államig. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Államig.

Mnélk.akt kor. ell. 105010

Lakásf. ellátások 106020

Államig.

Államig.

Államig.

Egyéb szoc. ell. 107060 Államig.

Államig. feladat összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 400 0 400

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 881 0 -881 -400 -400 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 45 000 45 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -45 000 0 0 0 -45 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -300 0 0 0 323 23

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 7 400 0 0 0 0 0 -7 400 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 400 0 0 0 0 0 0 881 0 -881 -400 -400 0

4 197 0 148 1 998 0 2 146 0 32 558 20 32 578 0 325 389 260 295 0 13 722 -33 466 -18 475 0 109 0 109 0 2 841 4 000 0 -4 000 -1 774 1 067 17 425 0 0 0 0 -300 -45 000 0 0 45 323 23 0 0 23 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 839 0 0 0 7 874 1 540 0 0 2 543 11 957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

23

71 237

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

-45 000

0

23

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 1 976 0 1 131 0 0 0 32 469 0 0 0 0 0 -30 645 4 931 0 0 0 8 865 8 865 13 796

0 0 0 0 -300 -45 000 0 0 45 323 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mindösszesen

Államig.

0 0 0 0 0 0 7 400 0 0 0 0 0 -7 400 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

363

0

32 716

0

387

-4 572

4 572

0

0

71 214

0

0

0

0

0

45 000

0

0

-45 000

0

23

0

23

71 237

Önk.Ph. ig.tev. 011130

Adó

Pályázat

Választás

011220

013330

016010

018030

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

031030

Építőipar támog. 044320

091140

Gimn.műk felad. 092260

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Int. Finansz. Közterület

Óvoda

2014. évi eredeti előirányzat Önk.Ph. ÁROP Int. Finansz. ig.tev. 011130 013110 018030

Kötelező feladat összesen Kötelező

Önként

3 954 3 954

1 370 1 370

31 31

0

0

85 85

0

0

0

0

0 448 500 51 335 8 600 10 000 0 666 1 131 0 3 436 2 010 1 160 7 025 27 980 561 843 0 0 0 5 440 5 440

403 018

99 974

24 298

0

0

35 262

3 600

0

1 131

0

567 283

328 800 26 304 5 000 6 000

75 384 18 031

18 180 4 909

26 136 2 091 3 600 4 000

666 1 131 2 471 1 500 928 7 025 20 370 399 064

109 117

359 300

298 60

4 530 98 604

820 24 267

0

0

29 277

6 767

2 277 16 991

65 3 055

12 556

19 268

3 120

568

80 448 6 617 87 065

538 1 549 2 087

98 282 380

10 995 795 1 125 6 792

2 573 186 263 1 122

468 34 48 204

78 974 98 681

24 341 28 485

922

216

4 426 5 180

308 150 232 2 260 35 177

10 223

3 600

0

1 131

0

972

0

306

0

0

0

512 3 200 0

0

0

3 712

0

269 774 1 043

0

0

0

0

0

1 287 120 132 544

0

0

0

0

39

12 170 14 253

0

0

0

0

0

0

0

0

108 108

0 156 662 0 2 866 23 802 0 26 668 0 81 353 9 222 90 575 0 15 323 1 135 1 568 8 662 0 0 119 911 146 599 0 1 285 0 1 285 0 67 534 0 0 3 443 4 513 75 490 340 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Önként

Önként

Önként

3 341

0

0

1 708 1 708

0

0

0

1 708

3 341

0

0

5 049

0

462

902

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

216

39

8 484

1 542

2 471 3 275 58 480 264 416

578 899 9 961 43 869

105 199 1 846 8 013

0 0

0 0

289 140 5 203 24 319

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 556 0 18 110 2 887 0 0 6 900

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

32 453 0 12 000 0 0 3 240

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 556 0 18 110 2 887 0 0 6 900

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

32 453

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

15 240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

15 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

018030

Gyv.pénzb. term., ell. 104051

Mnélk.akt kor. ell. 105010

Lakásf. ellátások 106020

Egyéb szoc. ell. 107060

Államig.

Államig.

Államig.

Államig.

Államig.

Int. Finansz.

Államig.

0 0 0 3 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 341 0 0 0 1 708 1 708

3 341

922

4 774

Önk.Ph. ig.tev. 011130

Önként vállalt feladat összsen

52 734

12 000 0 0 3 240

Államig. feladat összesen Államig.

7 620 154 839

0

0

0

0

0

0

952 952

0

0

0

0

0

0

0 130 584 10 447 0 0 0 3 943 0 0 1 181 600 464 0 7 620 154 839 0 0 0 952 952

155 791

0

0

0

0

0

0

155 791

728 123

5 247

0

0

0

0

0

0

905 2 605 3 510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

973 1 353 16 594 73 621

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 44 524 0 109 5 138 0 5 247 0 905 2 605 3 510 0 4 328 313 443 1 886 0 0 40 937 47 907 0 363 0 363 0 14 268 0 0 973 1 353 16 594 73 621 0 0 25 000 0 300 217 000 60 000 0 0

0 202 550 0 2 975 28 940 0 31 915 0 82 258 11 827 94 085 0 19 651 1 448 2 011 10 548 0 0 160 848 194 506 0 1 648 0 1 648 0 81 802 0 0 4 416 5 866 92 084 414 238 0 0 25 000 0 300 217 000 60 000 0 0

0

0

0

302 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

302 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 4 556 0 18 110 2 887 0 0 6 900

0 0 0 0 0 0

32 453 0 12 000 0 0 3 240

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 584 10 447

3 943

1 181 600 464

44 524 109 5 138

4 328 313 443 1 886

40 937 47 907 363 363 14 268

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mindösszesen

25 000 300 217 000 60 000

25 000

217 000

60 000

300

0 579 084 61 782 11 941 10 000 0 4 609 1 131 0 4 617 2 610 1 624 7 025 35 600 720 023 0 0 0 8 100 8 100

EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

824 244

173 120

39 078

0

0

69 804

4 572

0

1 437

0

1 112 255

2 170

4 243

0

0

6 413

273 936

0

25 000

217 000

60 000

300

0

576 236

1 694 904

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Külföldi finanszírozás kiadásai K921 059211. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 059221. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K923 059231. Külföldi értékpapírok beváltása K924 059241. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K92 Külföldi finanszírozás kiadásai összesen 05931.

Önként 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gyv.pénzb. term., ell. 104051

0

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9112 0591121. Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. K9113 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9123 0591231. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9124 0591241. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K912 Belföldi értékpapírok összesen K913 059131. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása K914 059141. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K915 059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916 059161. Pénzeszközök betétként elhelyezése K917 059171. Pénzügyi lízing kiadásai K918 059181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. K91 Belföldi értékpapírok összesen

K9

018030

Önként 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Int. Finansz.

37 748

Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K87 05871. Lakástámogatás K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre

K93

0 0 0 0 0 0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Számla-szám

013110

Önk.Ph. ig.tev. 011130

Önként vállalt feladat összsen

0

4 197 0 148 1 998 0 2 146 0 32 558 20 32 578 0 325 389 260 295 0 13 322 -33 466 -18 875 0 109 0 109 0 2 841 3 119 0 -3 119 -1 374 1 467 17 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 839 0 0 0 7 874 1 540 0 0 2 543 11 957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Int. Finansz.

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9112 0591121. Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. K9113 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9123 0591231. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9124 0591241. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K912 Belföldi értékpapírok összesen K913 059131. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása K914 059141. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K915 059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916 059161. Pénzeszközök betétként elhelyezése K917 059171. Pénzügyi lízing kiadásai K918 059181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. K91 Belföldi értékpapírok összesen Külföldi finanszírozás kiadásai K921 059211. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 059221. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K923 059231. Külföldi értékpapírok beváltása K924 059241. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K92 Külföldi finanszírozás kiadásai összesen K93

ÁROP

Önként

1 976 -8 780 0 0 0 0 18 800 0 0 0 0 0 -18 800 -6 804

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 0521. MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ Készletbeszerzés K311 053111. Szakmai anyagok beszerzése K312 053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 053131. Árubeszerzés K31 0521. Készletbeszerzés összesen Kommunikációs szolgáltatások K321 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen Szolgáltatási kiadások K331 053311. Közüzemi díjak K332 053321. Vásárolt élelmezés K333 053331. Bérleti és lízing díjak K334 053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335 053351. Közvetített szolgáltatások K336 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 053371. Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások összesen Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K341 053411. Kiküldetések kiadásai K342 053421. Reklám- és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 053511. Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K352 053521. Fizetendő általános forgalmi adó K353 053531. Kamatkiadások K354 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355 053551. Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önk.Ph. ig.tev. 011130

Kötelező feladat összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

824 244

173 120

39 078

0

0

69 804

4 572

0

1 437

0

1 112 255

2 170

4 243

0

0

6 413

273 936

0

25 000

217 000

60 000

300

0

576 236

1 694 904

Sorszám

Szakfeladat száma

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

011130

Megnevezés

Béren kívüli juttatások módosítás - 10/2014. (I.30.) hat. Megbízási díj mód. Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. átvez. - 3. sz. polg. hat. Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. átvez. - 3. sz. polg. hat. Légifényképezés és ortofotó térkép elkészítése átvez. Ph.-ról Közétkeztetés igénybevételéhez szükséges adminisztratív feladatok ellátása Fogorvosi ügyelet működtetése - 99/2014. (IV.24. ) hat. Egyéb dologi kiadások - 3. sz. polg. hat. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai - 3. sz. polg. hat. Konszolidáció Toyota lízing - 4. sz. polg. hat. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 2013. évi pénzmaradvány Egyéb dologi kiadások 2013. évi pénzmaradvány Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 2013. évi pénzmaradvány Peres ügyek kártérítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

173 724 173 724 7 100 200 000 200 000

7 100

17 880

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

237 050 16 944 52 539 872 3 324

-

5 171 174 861 71 952 1 155 66 205 66 205 9 034 572 902

Támogatási célú finanszírozási műveletek 2013. évi pénzmaradvány

1 341 667

Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen

1 341 667

Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése Rendőrnap és Tűzoltónap alkalmából 5 fő jutalom

-

-

-

2 079

-

341

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Építőipar támogatása Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítés, felújítás átvez. Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, ujjáépítése

-

1 190 314 154

-

1 190 304 226

Építőipar támogatása összesen

-

315 344

-

305 416

-

-

-

-

3 917

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

775

-

-

-

-

Közúti közlekedés igazgatása és támogatása -

KÖZOP-5.5.0 dologi kiadások módosítása KÖZOP-5.5.0 dologi kiadások módosítása KÖZOP-5.5.0 dologi kiadások módosítása Közúti közlekedés igazgatása és támogatása összesen 045120

Városi és elővárosi közúti személyszállítás

Városi és elővárosi közúti személyszállítás összesen 045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen 051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett9 begyűjtése, szállítása ÉRDKOM konténerek

775

Nem veszélyes (tel.-i) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása összesen 052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat átcsop. Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat átcsop.

-

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése összesen 054020

37 800

-

-

-

-

-

199

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fundoklia tanösvény táblák készítése 2013. évi pénzmaradvány 29. űrlap

199

Lakáshoz jutást segítő támogatások

Lakáshoz jutást segítő támogatások összesen 062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

Településfejlesztési projektek és támogatások összesen 063020

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Víztermelés, -kezelés, -ellátás összesen 063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Víziközmű bérleti díj 2014. évre - 62/2014. (III.20.) hat. Víziközmű-vagyon felújításra és rekonstrukciójára - 62/2014. (III.20.) hat. Víziközmű bérleti díj 2013. évi - 2/2014. (III.24.) polg. hat. Víziközmű-vagyon felújításra és rekonstrukciójára - 2/2014. (III.24.) polg. hat. Víziközmű bérleti díj 2014. évi korrigálása Svájci Alap pályázat kamat bevétel Svájci Alap pályázat dologi kiadás módosítás

207 307 207 307 110 400 107 228 -

110 400 458 80

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése összesen 064010

207 765

314 615

Közművilágítás Közvilágítás kiadásai 2013. évi pénzmaradvány

5 406

Közművilágítás összesen 066020

-

5 406

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Városi Galéria "de minimis" támogatás - 33/2014.(II.20.) hat. Városi Galéria "de minimis" támogatás - 33/2014.(II.20.) hat.

-

5 894 5 894

-

5 000 14 000 3 500 3 500 12 000 12 000 1 500 139 603 5 888

Környezetvédelmi Alap felhasználása a település közigazgatási területén történő illegális hulladéklerakás megakadályozására és a lerakott hulladék elszállítására - 68/2014. (III. 20.) hat.

36 000

Érd, Jázmin u. 8. telephely kialakítása átvez. Szoc. Gond.-nak - 12/2014. (I.30.) hat. II. világháborús emlékmű átcsop. ÉKF költségvetésébe Közmű csatlakozás kiépítése átcsop. Közmű csatlakozás kiépítése átcsop. Informatikai szolgáltatások igénybevétele - 3. sz. polg. hat. Egyéb szolgáltatások - 3. sz. polg. hat. Kommunikációs kiadások - 4. sz. polg. hat. Közüzemi díjak kiadásai 2013. évi pénzmaradvány Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2013. évi pénzmaradvány Egyéb szolgáltatások 2013. évi pénzmaradvány Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2013. évi pénzmaradvány Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2013. évi pénzmaradvány 29. űrlap Egyéb szolgáltatások 2013. évi pénzmaradvány 29. űrlap Önkormányzati tulajdonú ingatlanok csatorna bekötése Felhalmozási kiadások módosítás 2014. évi pénzmaradvány Felhalmozási kiadások módosítás 2014. évi pénzmaradvány Érdi Hivatásos Tűzoltóság részére térkő vásárlás Felső utca 9. felújítás

-

60 20 320 7 811 635 720 2 648 1 500 4 168

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen 072112

-

60

-

-

-

-

-

-

-

20 000 45 892 9 166

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése összesen 081041

62 932

-

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Érdi Városi Sportalapítvány - MLSZ Pályaépítő Program műfüves labdarúgó pálya építés önerőként hozzájárulás Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő - 4/2014. (IV.10.) polg. hat. Egyéb szolgáltatások 2013. évi pénzmaradvány

228. 229.

-

Háziorvosi ügyeleti ellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen

081030

20 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 240 15 240

Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása

Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása összesen 083040

55 058

Versenysport- és utánpótlás-nevelés tevékenység és támogatása Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció átvez. Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció átvez.

Versenysport- és utánpótlás-nevelés tevékenység és támogatása összesen 081042

10 000 47 800

-

Védett természeti területek és term. értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása

Védett term-i ter. és term-i értékek bemutatása, megőrzése és fennt. összesen 061030

Rádióműsor szolgáltatása és támogatása SAN bővítés: TV, Rádió Rádióműsor szolgáltatása és támogatása összesen

083050

Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása összesen

5 000

-

5 000

-

5 000

-

-

-

-

-

Civil szervezetek programtámogatása Civil keret felosztása - 39/2014. (II.20.) hat. - Civil keret - tartalékok Civil keret - Természet és környezetvédelemi keret Civil keret - Egészségügyi keret Civil ketet - Szociális ketet Civil ketet - Kulturális keret Civil keret - Sport és ifjúsági keret Civil keret - Közrendvédelmi keret Polgármesteri Keret Pro Monirate Alapítvány 2013. évi pénzmaradvány Civil keret - Természet és környezetvédelemi keret 2013. évi pénzmaradvány Civil keret - Egészségügyi keret 2013. évi pénzmaradvány Civil ketet - Szociális ketet 2013. évi pénzmaradvány Civil ketet - Kulturális keret 2013. évi pénzmaradvány Civil keret - Sport és ifjúsági keret 2013. évi pénzmaradvány

-

Civil szervezetek programtámogatása összesen 086030

5 000

-

Civil szervezetek működési támogatása

Civil szervezetek működési támogatása összesen 084032

-

Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása SAN bővítés: TV, Rádió

084031

-

-

-

-

-

-

-

-

3 333

1 270

-

-

1 270

Nemzetközi kulturális együttműködés összesen

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítés, felújítás átvez. Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, ujjáépítése Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvóda dologi kiadások Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda dologi kiadások módosítása Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda felhalmozási kiadások módosítása Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda kamat bevétel módosítása

1 190 314 154 -

299. 094260

310 440

-

-

-

-

TÁMOP-3.1.3. pályázat módosítása

-

1 219

Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok összesen

-

1 219

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok

316 344

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások összesen 106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások összesen 107060

1 190 304 226 24 26 142 31 142

1 000

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai összesen 092260

297. 298.

Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások NRSZH pályázatok

32 748

Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen 107080

900070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Folyószámla hitel konszolidáció - 4. sz. polg. hat. Érd 2027 kötvény konszolidáció - 4. sz. polg. hat. Kamat kiadások konszolidáció - 4. sz. polg. hat. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

100 000

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek összesen

-

100 000

174 861 71 952 10 666

257 479

Fejezeti és általános tartalékok - Céltartalékok Szociális Gondozó Központ: Érd, Jázmin u. 8. telephely kialakítása - 12/2014. (I.30.) hat. Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda felújításához önrész - 40/2014. (II.20.) hat. Szociális Gondozó Központ - Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött szolg. szerz mód. 42/2014. (II.20.) Közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész (6-8 foglalkoztatás) 2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Önk. 2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Ph. 2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmar. - Int.. Intézmények 2013. 12 hó; 2014. 01-03. havi bérkompenzációja ÉKF - II. világháborús emlékmű átcsop. ÉKF - Képviselői keret ÉKF - Játszóeszközök áttelepítése ÉKF - Felső u. kerítés javítás ÉTV alapdíjból származó díjbevétel különbözet 2. sz. polg.hat. Peres ügyek NRSZH pályázati bevételek Szociális Gondozó Központ részére Szociális Gondozó Központ ágazati pótlék Szociális pályázatok önrész Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrész Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai támogatása önrész Nyári napközis tábor

332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345.

32 748

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok összesen 900060

10 000 1 000 800 800 4 000 3 000 400 400 375 88 325 1 345 800

Nemzetközi kulturális együttműködés Küldöldi napidíj

091140

1 102 1 102 3 917

Út, autópálya építése

Út, autópálya építése összesen 045140

50

-

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen

045110

381 536 536

10

Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás összesen

044320

108 16 800 800

50

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás összesen

041237

381

1 500 405

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás összesen

041233

381

-

-

Közterület rendjének fenntartása összesen

041232

-

Közterület rendjének fenntartása 2014. 01-03. havi bérkompenzáció 2013. 12. havi bérkombenzáció Béren kívüli juttatások módosítás - 10/2014. (I.30.) hat. Béren kívüli juttatások módosítás - 10/2014. (I.30.) hat. Rendőrnap és Tűzoltónap alkalmából 5 fő jutalom Dacia Duster autó vásárlás Térfigyelő kamerarendszer felújítása Motorkerékpár 2 db Mezőőri feladatokhoz Dacia Duster autó vásárlás Egyéb kommunikációs szolgáltatások - 3. sz. polg. hat. Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA - 3. sz. polg. at. Közüzemi díjak 2013. évi pénzmaradvány

041231

1 500 100 80 78 1 128 455 11 130 109

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése összesen 031030

6 300

-

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen

200.

346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354.

-

-

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése

300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331.

-

Ogy-i, önk-i és európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcs. tev.

2013. 12. havi bérkompenzáció Folyószámla hitel Érd 2027 kötvény Kamat bevételek Szociális támogatások átvezetése - 4. sz. polg.hat. Szociális támogatások átvezetése - 4. sz. polg.hat. Szociális ágazati pótlék

296.

-

Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. 2014. 01-03. havi bérkompenzáció Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság javítása érdekében Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (PÉP)

022010

3 135

-

-

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények összesen

018030

1 537

-

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Ogy-i, önk-i és európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcs. tev. Összesen

018010

-

114

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen 016010

Bevétel Kiadás Államigazgatási feladat

A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása

Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Érd, Asztalos u. 84. ingatlan és Érd 4102 hrsz-ú ingatlan csereszerződés Szolgáltatások átvez. Tulajdonosi bevételek mód. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - 3. sz. polg. hat. Bérlakások közüzemi díjak 2013. évi pénzmaradvány Bérlakások ingatlan karbantartás kiadásai 2013. évi pénzmaradvány Bérlemények közüzemi díjak 2013. évi pénzmaradvány Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 2013. évi pénzmaradvány Csatorna szolgalmi jog kiadásai 2013. évi pénzmaradvány Ingatlan vásárlás kiadásai 2013. évi pénzmaradvány Ingatllan karbantartás 2013. évi pénzmaradvány 29. űrlap

016080

1 651

875

A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása 013350

429 036 429 036 6 255 3 582 1 000 10 000 20 000 489 120 414

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

62.

230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295.

-

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás összesen 013110

Előirányzat módosítás Bevétel Kiadás Önként vállalt feladat

400 -

Önkorm. és önk.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen 011220

63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199.

201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227.

Bevétel Kiadás Kötelező feladat

Önkorm. és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

Fejezeti és általános tartalékok - Céltartalékok összesen

7 467 -

-

-

-

21 860 3 172 875 56 2 500 -

2 000

-

2 000

6 000

23 068

-

900070

Fejezeti és általános tartalékok - Általános tartalék

813 812

-

018030 018030

Finanszírozás Polgármesteri Hivatalnak Finanszírozás intézményeknek

18 839 229 809

2 000

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

2 049 215

-

1 847 529

-

237 050

32 748

-

2 616

-

237 050

Sor- Szakfeladat szám száma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108.

011130

Béren kívüli juttatások átvezetése - 10/2014. (I.30.) hat. Béren kívüli juttatások átvezetése - 10/2014. (I.30.) hat. Vagyonvédelmi szolgáltatás - 80/2014 (III.20.) hat. Országgyűlési képviselők 2014. évi választása - Jutalom átvez. 2014. 01-03. havi bérkompenzáció 2013. 12. havi bérkompenzáció Nemzeti Közszolgálati Egyetem normatív hozzájárulás-fizetési kötelezettség Megbízási díj mód. Légifényképezés és ortofotó térkép elkészítése átvez. Önk.-re Nokia Lumia 620 készülék vásárlás Beléptető rendszer bővítése Hikvision FHD kamerarendszer Szerverek központi hálózati eszközök cseréje (SAN bővítés) IT biztonsági átvilágítás átvez. IT biztonsági átvilágítás átvez. Informatikai szolgáltatások igénybevétele mód. - 3. sz. polg. Hat. Egyéb szolgáltatások mód. - 3. sz. polg. hat. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - 3. sz. pol. hat. Egyéb dologi kiadások - 3. sz. polg. hat. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai - 3. sz. polg. hat. Fizetnedő általános forgalmi adó kiadásai - 3. sz. polg. hat. Közüzemi díjak kiadásai 2013. évi pénzmaradvány Karbantartás kisjavítás kiadásai 2013. évi pénzmaradvány Egyéb szolgáltatások kiadásai 2013. évi pénzmaradvány Kiküldetések kiadásai 2013. évi pénzmaradvány Egyéb dologi kiadások 2013. évi pénzmaradvány Informatikai szolgáltatások igénybevétele 2013. évi pénzmaradvány 29. űrlap Üzemeltetési anyagok beszerzése 2013. évi pénzmaradvány 29. űrlap Egyéb szolgáltatások kiadásai 2013. évi pénzmaradvány 29. űrlap Bérleti és lízingdíj kiadások 2013. évi pénzmaradvány 29. űrlap Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2013. évi pénzmaradvány 29. űrlap Karbantartás kisjavítás kiadásai 2013. évi pénzmaradvány 29. űrlap Szakmai anyagok beszerzése 2013. évi pénzmaradvány 29. űrlap Irattári polcrendszer 2013. évi pénzmaradvány 29. űrlap 2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 2013. évi szabad pénzmaradvány Európai Úniós Parlamneti választás saját forrásból Önkorm. és önk.-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen 011220

013110

-

-

-

13 029 23 839

36 868

23 839 1 905 42 489

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

196 4 400 4 400 300 300 524 524 5 162

-

-

-

-

800 800 60 60 95 95 -

-

7 400 7 400

-

-

-

-

Ogy-i, önk-i és európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcs. tev. 7 842 11 618 7 341 7 111 1 905

7 111

14 953

27 975

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Közterület rendjének fenntartása Béren kívüli juttatások átvezetése - 10/2014. (I.30.) hat. Béren kívüli juttatások átvezetése - 10/2014. (I.30.) hat. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - 3. sz. pol. hat. Egyéb dologi kiadások - 3. sz. polg. hat. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai - 3. sz. polg. hat. Fizetnedő általános forgalmi adó kiadásai - 3. sz. polg. hat. Munkaruha beszerzés 2013. évi pénzmaradvány 29. űrlap 2013. évi pénzmaradvány

387

Közterület rendjének fenntartása összesen

387

-

-

2 200 2 200 140 140 262 262 387

387

-

7 400 7 400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Építőipar támogatása

-

-

4 572

-

4 572

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 4 572 -

4 572

Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok

Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok összesen

-

1 131 1 131

-

-

-

-

-

-

-

-

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások összesen

-

25 000

-

25 000

-

158 050

Munkanélküli aktív korúak ellátásai összesen

-

-

-

-

-

-

-

54 000

-

-

-

-

-

54 000

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások összesen

158 050

45 000 45 000

-

-

Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások Egyéb nem intézményi ellátások Egyéb nem intézményi ellátások 2013. évi pénzmaradvány

Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen 018030

-

Munkanélküli aktív korúak ellátásai Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások Egyéb nem intézményi ellátások

107060

7 400 7 400

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

Béren kívüli juttatás átvez. Céljuttatás mód.

106020

-

-

-

Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, ujjáépítése

105010

23

363

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai összesen

104051

400 400 881 881

23 -

Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, ujjáépítése

092260

-

A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása

Építőipar támogatása összesen 091140

7 400 7 400

167

Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen

044320

-

167

Ogy-i, önk-i és európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcs. tev. Összesen

031030

18 800 18 800 2 241 7 341 1 929 580 3 710 1 651 6 255 55 590 366 10 000 10 000 10 000 25 000 25 000 1 100 1 100 2 238 2 238 90 319 1 600 109 2 9 269 223 190 26 174 56 25 946

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás összesen

Országgyűlési képviselők 2014. évi választása - 1/2014. (III.20.) hat. Országgyűlési képviselők 2014. évi választása Országgyűlési képviselők 2014. évi választása - Jutalom átvez. Európai Úniós Parlamneti választás Európai Úniós Parlamneti választás saját forrásból

018030

Bevétel Kiadás Államigazgatási feladat

Megbízási díj növekmény, garantált bérminimum összegére emelés miatt Béren kívüli juttatások átvezetése - 10/2014. (I.30.) hat. Béren kívüli juttatások átvezetése - 10/2014. (I.30.) hat. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - 3. sz. pol. hat. Egyéb dologi kiadások - 3. sz. polg. hat. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai - 3. sz. polg. hat. Fizetnedő általános forgalmi adó kiadásai - 3. sz. polg. hat. Egyéb dologi kiadások 2013. évi pénzmaradvány Szakmai anyagok beszerzése 2013. évi pénzmaradvány 29. űrlap 2013. évi pénzmaradvány

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés összesen

112.

142.

-

-

Béren kívüli juttatások átvezetése - 10/2014. (I.30.) hat. Béren kívüli juttatások átvezetése - 10/2014. (I.30.) hat. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - 3. sz. pol. hat. Egyéb dologi kiadások - 3. sz. polg. hat. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai - 3. sz. polg. hat. Fizetnedő általános forgalmi adó kiadásai - 3. sz. polg. hat.

016010

Előirányzat módosítás Bevétel Kiadás Önként vállalt feladat

Bevétel Kiadás Kötelező feladat

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása 013330

109. 110. 111.

113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141.

Megnevezés

Önkorm. és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

Finanszírozás önkormányzattól POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN

-

-

-

-

-

18 839 71 214 -

-

300 300 23

23

237 050 71 214

-

-

23 -

23

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249.

Megnevezés

Bevételi Kiadási előirányzat előirányzat módosítás módosítás Kötelező feladat

Bevételi Kiadási előirányzat előirányzat módosítás módosítás Önként vállalt feladat

Szociális Gondozóközpont Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Felhalmozási átcsoportosítás CGR könyvelő rendszer beszerzés miatt KMR-519 pályázat hajléktalan gyógyszer KMR-115 pályázat hajléktalan étkeztetés KMR-302 pályázat utcai szociális munka KMR-726 pályázat hajélktalan kisértékű tárgyi eszköz KAB-KEF-13-13337 pályázat korrdinációs feladatok Átcsoportosítás fenntartói szerződéses pályázatok Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Közpon előirányzat kiegészítés Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Jázmin utca 8. felújítás Szociális ágazati pótlék Fészek Gyermekmentő Egyesület szolgáltatási szerződés módosítás Szociális Gondozóközpont összesen

3 961 419 312 332

312 332 500

280

280

400 - 32 748

400

- 32 068

680

-

-

150 376 51 668 5 741

51 668 5 741

556

7 152 20 200 8 443 7 288 9 034 123

20 200 8 443

29 787

57 820

Közfoglalkoztatottak bére Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03

3 530

3 530 7 668

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény összesen

3 530

11 198

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Vállalkozási tevékenység bevétele Vállalkozási tevékenység 2013. évi nyeresége Nyereséget terhelő TAO Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Vállakozási nyereség visszaforgatása alaptevékenységre Elrendelt többletfeladat juttatásai Dologi átcsoportosítás egyéb dologi kiadásra Dologi átcsoportosítás egyéb dologi kiadásra Dologi átcsoportosítás felhalmozási kiadásra - Temető kerítés Dologi átcsoportosítás felhalmozási kiadásra - Temető kerítés Dologi átcsoportosítás felhalmozási kiadásra - Tállya óvoda Dologi átcsoportosítás felhalmozási kiadásra - Tállya óvoda Dologi kiadások módosítása - útkarbantartás Dologi kiadások módosítása - Felső u. 9. kerítés Vállalkozási tevékenység dologi kiadás módosítása Szociális hozzájárulási adó módosítása Szociális hozzájárulási adó módosítása Felhalmozási kiadások módosítása - CGR könyvelő rendszer Felhalmozási kiadások módosítása - II. Világháborús emlékpark Felhalmozási kiadások módosítása - Ófalusi Óvoda játszótér Felhalmozási kiadások módosítása - Piac vizesblokk kialakítása Felhalmozási kiadások módosítása - ÁNTSZ ellenőrzés miatt Felhalmozási kiadás módosítása - parkoló Felhalmozási kiadás módosítása - Piac vizesblokk Felhalmozási kiadás módosítása - billencs tehergépjármű Felhalmozási kiadás módosítása - aszfalt melegítő Felhalmozási kiadás módosítása - kistehergépjármű Felhalmozási kiadás módosítása - nagynyomású mosó Vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadás áfa

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény összesen

2 326

17 245

17 245 57 409 7 239 - 14 000 14 000 3 500 3 500 1 200 1 200 60 000 165 37 568 -

2 611 2 611 400 14 000 4 000

-

17 245

155 545

207 785

1 575 3 150 2 756 2 756 42 000 25 000 11 000 400 22 444

207 785

Intézményi Gondnokság Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Dologi kiadások módosítása pénzmaradvány terhére Felhalmozási kiadások módosítása pénzmaradvány terhére Dologi kiadások módosítása Felhalmozási kiadások módosítása Szabad pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány elvonása Nyári napközis tábor

239

4 000

169 10 000

Intézményi Gondnokság összesen

4 431

10 670

262

-

25 237 30 30

169

-

-

504 25 9 333 193

369 504 25 9 333 193 7 812

10 055

18 236

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Magyar Földrajzi Múzeum Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03. NKA pályázat Háztartások befizetései Kötelzettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány EMMI pályázat 2/2014 (I.24)

Magyar Földrajzi Múzeum összesen

-

-

Csuka Zoltán Városi Könyvtár Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Szabad pénzmaradvány Dologi kiadások módosítása Felhalmozási kiadások módosítása Kötelzettséggel terhelt pénzmaradvány Ballonos víz Könyvtári érdekeltség növelő támogatás EMMI 9/2014 (II.9.) Csuka Zoltán Városi Könyvtár összesen

73 177

250

461 73 100 100 177 235 4 462 5 408

Szepes Gyula Művelődési Központ Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Szabad pénzmaradvány Dologi kiadások módosítása Felhalmozási kiadások módosítása Szepes Gyula Művelődési Központ összesen

4 578 -

4 578

486 4 578 100 100 5 064

Szivárvány Óvoda Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Dologi kiadások módosítása Felhalmozási kiadások módosítása

Szivárvány Óvoda összesen

3 161 79 -

3 240

622 3 161 79 3 261 3 261

3 862

Kisfenyves Tagóvoda Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Szabad pénzmaradvány Dologi kiadások módosítása Felhalmozási kiadások módosítása

Kisfenyves Tagóvoda

18 -

18

321 18 60 60

339

Meseház Tagóvoda Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Szabad pénzmaradvány Dologi kiadások módosítása Felhalmozási kiadások módosítása Jubileumi jutalom

Meseház Tagóvoda összesen Napsugár Tagóvoda Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Szabad pénzmaradvány Dologi kiadások módosítása Felhalmozási kiadások módosítása Napsugár Tagóvoda összesen

14 -

14

179 14 30 30 672

865

565 -

565

323 565 40 40 888

Tusculanum Tagóvoda Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Dologi kiadások módosítása Felhalmozási kiadások módosítása

Tusculanum Tagóvoda összesen

1 027 40 -

551 1 027 40 100 100

1 067

1 618

1 210 178

664 1 210 178

1 388

2 152

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Dologi kiadások módosítása Felhalmozási kiadások módosítása

31 40

31 40 20 20

Riminyáki Tagóvoda összesen

71

Kincses Óvoda Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Dologi kiadások módosítása Felhalmozási kiadások módosítása Fénymásoló javítás Kincses Óvoda összesen

100

Riminyáki Tagóvoda

-

71

Kutyavári Tagóvoda Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Szabad pénzmaradvány Dologi kiadások módosítása Felhalmozási kiadások módosítása Számítógép beszerzés

Kutyavári Tagóvoda összesen

49 -

49

364 49 50 50 100

513

Tállya Tagóvoda Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Szabad pénzmaradvány Dologi kiadások módosítása Felhalmozási kiadások módosítása

Tállya Tagóvoda összesen

56 -

56

46 56 30 30

102

Fácán Tagóvoda Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Szabad pénzmaradvány Dologi kiadások módosítása Felhalmozási kiadások módosítása Fénymásoló beszerzés

Fácán Tagóvoda összesen

36 -

240 36 100 100 150

36

426

60 48

172 60 48

108

280

Harkály Tagóvoda Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

Harkály Tagóvoda összesen

Tündérkert Tagóvoda Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Dologi kiadások módosítása Felhalmozási kiadások módosítása

Tündérkert Tagóvoda összesen

8 25 -

33

264 8 25 20 20

297

Ófalusi Tagóvoda Bérkompenzáció 2013.12.-2014.03 Szabad pénzmaradvány Dologi kiadások módosítása Felhalmozási kiadások módosítása

Ófalusi Tagóvoda összesen Önkormányzat - finanszírozás INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

37 -

37

228 37 20 20

265

-

257 383

226 701

190 880 257 383 -

-

40 929

-

226 701