Soproni Erzsébet Oktató Kórház

NYDOP-5.2.1/C-11

Megvalósíthatósági tanulmány

5. számú melléklet


„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben”

Soproni Erzsébet Oktató Kórház Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése Kódszám: NYDOP-5.2.1/C-11

1

NYDOP-5.2.1/C-11


Tartalom Megvalósíthatósági tanulmány ........................................................................... 1 I. A projekt bemutatása...................................................................................... 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Helyzetértékelés ........................................................................................ 4 A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása ...........................................28 A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása .....................................................................................................32 Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján)38 A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása ..........................................................................................40 Indikátorok ..............................................................................................46 Kockázatok ..............................................................................................49 Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként) ..................................65 Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként) ..................................................67

2

NYDOP-5.2.1/C-11


Táblázat és ábrajegyzék

1. táblázat: A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzői .............. 5 2. táblázat: A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzői .............. 5 3. táblázat: A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzői .............. 6 1. ábra: Átnézeti helyszínrajz .................................................................................. 8 4. táblázat: Betegforgalom (esetszám) ..................................................................... 9 5. táblázat: Éves ágykihasználtság .......................................................................... 9 6. táblázat: Átlagos ápolási idő................................................................................ 9 7. táblázat: Az osztályon kezelt betegek száma betegségcsoportok szerinti felosztásban 9 8. táblázat: Forgalmi adatok a gondozóban és a szakrendeléseken .............................10 9. táblázat: Forgalmi adatok (esetszám) gondozóban és a szakrendeléseken ...............11 10. táblázat: A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik .....................................................................................................12 11. táblázat: A kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága .....................................13 12. táblázat: A rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik ......14 13. táblázat: kapacitások relatív nagysága földrajzi egységre vonatkozóan ..................15 14. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értéke ...................16 15. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értéke ........16 16. táblázat: Fekvő rehabilitációs ellátás, ápolási napok száma (2010.) .......................17 17. táblázat: Járóbeteg-ellátás, esetszám (2010.) ....................................................18 18. táblázat: Az ellátás igénybevétele a 10.000 lakosra jutó ápolási napok számában ...20 19. táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista ...................................................................22 20. táblázat: Az intézmény 2010. évi eredménye .....................................................24 21. táblázat: Tervezett gép-műszer lista .................................................................35 2. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése ..................................................40 22. táblázat: Indikátorok .......................................................................................47 23. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok .................................................50 24. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok.................................................51 25. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve ......................................................................................................................53 26. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve ...............................................................................................................61 27. táblázat: Fenntarthatóság bemutatása ...............................................................66 28. táblázat: Finanszírozási pénzügyi hatások ..........................................................67 29. táblázat: Pénzügyi elemzés ..............................................................................67

3

NYDOP-5.2.1/C-11


I. A projekt bemutatása 1. Helyzetértékelés

o

A

fejlesztendő

rehabilitációs

szolgáltató

jelenlegi

struktúrájának

részletes bemutatása, kapacitás és teljesítményjellemzők, funkcionális működtetés bemutatása (pl. telephelyek). Az Erzsébet Királyné nevét viselő soproni kórházat 180 ággyal, 1919. június 23.-án adták át. 1992 és 2002 között komplett kórház rekonstrukció során az aktív osztályok és járóbeteg szakrendelések megújultak, a neurológia és a pszichiátria pedig új épületben került elhelyezésre. A Soproni Erzsébet Oktató Kórház 2005-tól a DEOEC Oktató Kórháza. 2007-ben súlyponti kórházi minősítést kapott. A Soproni Erzsébet Oktató Kórházban 413 aktív ágy mellett, 112 rehabilitációs ágyon történik a gyógyítás, így összesen 525 ággyal rendelkezik az intézmény. Emellett a kórház kapacitásait jellemző legfőbb számadatok:16 klinikai és 3 diagnosztikai osztály, 1.476 szakorvosi, 357 nem szakorvosi (mindösszesen 1.833 óra; 2010. év). A Soproni Erzsébet Oktató Kórház korábbi ellátási területe a négy alapszakmás kapuvári Lumniczer Sándor Kórház aktív részének kórházhoz való integrálásával lényegesen kibővült. Az intézmény közvetlen vonzáskörzetében 120 ezer ember él, speciális ellátási területén (pl.: CT, MRI, SPECT, pszichiátriai, pulmonológiai ellátás stb.) közel 220 ezer lakos és évi milliós nagyságrendű átutazó turista egészségügyi szolgáltatási igényeit folyamatosan, a nap 24 órájában elégíti ki. Stroke ellátásban a kórház regionális centrumként működik. A Sürgősségi Betegellátó Osztály (SO2) 2008-tól működik 5 ággyal, biztosítva a lakosság számára

a

folyamatos,

24

órás

sürgősségi

hozzáférést.

A

jó

humánerőforrás

kihasználása érdekében a kórház mátrix munkaszervezésre tért át 2004-ben. A sebészeti és belgyógyászati mátrix egységen belül széles szakmai területen, 16 klinikai egységben nyújt fekvőbeteg szakellátást. A kórház egyes szakmák szerteágazó szubdiszciplinák területén biztosítja a lakosság számára a labor, a gondozói és a járóbeteg-szakellátást 1.834 óraszámban. A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzőit az alábbi táblázatok foglalják össze, kiemelten a fejlesztéssel érintett szervezeti egységekre (a kórházi adatszolgáltatástól eltérő kapacitásokat az okozhatja, hogy ezekben a táblázatokban minden, akár néhány hónapig működő OEP kód is feltüntetésre kerül, ill. az ágyak, vagy az órák száma a 2010. évi átlagos nagyságot mutatja).

4

NYDOP-5.2.1/C-11


1. táblázat: A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzői Aktív fekvőbeteg-ellátás

Forrás: OEP 2. táblázat: A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzői

Szakfelad at

Rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás

Osztály

R

0802-R-0101

Szakma

01 Belgyógyászat

R 0802-R-1801 18 Pszichiátria Összesen

Ágyszám

Osztályos elszámolt DMI ápolási napok

Ágykihasználtság SEK

Országos

60

19 955

1,20

95,0%

74,2%

52

17 295

1,20

95,4%

87,0%

112

37 250

1,20

95,1%

Forrás: OEP

5

NYDOP-5.2.1/C-11


3. táblázat: A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzői Járóbeteg-ellátás Kassza

Átlagos heti rendelési óra Szervezeti egység

F G G G G G J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J L L L

0802-2-A501 0802-G-0801 0802-G-1201 0802-G-1801 0802-G-1901 0802-G-4501 0802-1-4601 0802-2-0101 0802-2-3001 0802-2-3101 0802-2-3701 0802-2-0201 0802-2-4901 0802-2-3301 0802-2-3401 0802-2-PR01 0802-2-0301 0802-2-0403 0802-2-TG01 0802-2-0501 0802-2-G401 0802-2-G191 0802-2-G041 0802-2-4101 0802-2-0601 0802-2-5641 0802-2-0701 0802-2-0801 0802-2-0901 0802-2-0905 0802-2-3501 0802-2-0904 0802-2-5602 0802-2-1001 0802-2-1101 0802-2-1201 0802-2-1401 0802-2-5721 0802-2-3801 0802-2-5511 0802-2-1601 0802-2-1801 0802-2-4501 0802-2-1901 0802-2-2901 0802-2-4001 0802-2-5330 0802-2-0102 0802-2-5111 0802-2-5131 0802-2-5211 0802-2-5221 0802-2-5311 0802-2-NU01 0802-2-5411 0802-2-6521 0802-2-2700 0802-2-NN01 0802-2-AN01 0802-2-UD01 0802-2-5510 0802-P-1801 0802-P-2201 0802-2-5140 0802-2-5150 0802-2-5180 0802-2-5430 0802-2-5440 0802-2-AC01 0802-2-5460 0802-2-5751 0802-2-7100 0802-2-G091 0802-2-5710 0802-2-5751 0802-2-5011 0802-2-5020 0802-2-5071

Szakma

1302 Q08 Q12 Q18 Q19 Q45 0046 0100 0103 0104 0105 0200 0201 0203 0204 0206 0300 0400 0401 0500 0503 0504 0507 0512 0600 0601 0700 0800 0900 0900 0900 0902 0904 1000 1100 1200 1401 1402 1404 1501 1600 1800 1801 1900 1902 4000 4004 4005 5100 5102 5201 5202 5301 5304 5400 6502 0101 0501 1101 1102 1503 1804 2201 5103 5104 5105 5401 5402 5403 5404 5722 7100 0511 5700 5700 5000 5001 5003

fogszabályozás Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás Klinikai onkológia - gondozó Pszichiátria - gondozó Tüdőgyógyászat - gondozó Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) - gondozó Sürgősségi betegellátás Általános belgyógyászat Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia Gasztroenterológia Nefrológia Általános sebészet Esztétikai plasztikai sebészet Érsebészet Idegsebészet - *sze* Proktológia Általános traumatológia Általános szülészet-nőgyógyászat Terhesgondozás (orvosi) Általános csecsemő- és gyermekgyógyászat Csecsemő- és gyermekkardiológia Gyermek-tüdőgyógyászat Gyermeknőgyógyászat - *sze* Gyermek- és ifjúságpszichiátria Általános fül-orr-gégegyógyászat Audiológia Általános szemészet Általános bőr- és nemibeteg-ellátás Általános neurológia Általános neurológia Általános neurológia Fejfájás szakrendelés - *sze* EEG és EMG diagnosztika - *sze* Ortopédia Urológia Klinikai onkológia Reumatológia Fizioterápia (orvosi szakképesítéssel) Menopauza és oszteoporózis rendelés - *sze* Aneszteziológia Fertőzőbeteg-ellátás, infektológia Pszichiátria Addiktológia Tüdőgyógyászat Pulmonológiai allergológia és immunológia Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel) Echokardiográfiai diagnosztika EKG és Holterdiagnosztika Általános röntgendiagnosztika Mammográfiás szűrés és diagnosztika CT MRI Ultrahang-diagnosztika Nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika - *sze* Általános kórbonctan és kórszövettan Izotópdiagnosztika Angiológia, phlebológia, lymphológia Neonatológia Andrológia Urodinamia Fájdalomterápia - *sze* Pszichiátriai rehabilitáció Mozgásszervi rehabilitáció (rehabilitációs szakorvos javallata szerint) Angiográfiás diagnosztika Intervenciós radiológia Neuroradiológia Szövettan, kórszövettan Cytológia, cytopatológia Aspirációs cytológia Immunhisztológia Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) Általános pszichológia Gyermekneurológia Általános fizioterápia-gyógytorna Általános fizioterápia-gyógytorna Általános laboratóriumi diagnosztika Általános kémiai laboratóriumi diagnosztika Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika Összesen

szakorvosi

nem szakorvosi

12 30 36 37 25 10 0 50 20 40 5 48 6 8 2 3 60 42 10 22 6 15 3 10 55 10 80 30 43 11 11 2 10 30 37 20 47 12 5 16 16 40 5 35 10 30 38 5 66 15 60 66 45 6 20 10 5 1 3 4 4 4 6 6 5 5 1 1 1 1 0 0 12 0 0 25 3 3 1 476

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 6 0 108 108 53 7 6 357

Egy órára jutó Időszaki esetszám

Pontszám az Egy esetre iődszakban jutó pont

1 204 1 341 150 60 25 500 5 413 2 721 600 7 037 9 475 413 2 483 1 451 974 46 58 118 18 540 36 235 232 5 368 3 654 981 5 827 2 515 658 5 038 20 066 862 2 094 894 074 15 628 14 175 125 1 827 1 664 450 1 999 1 371 170 679 426 623 900 616 693 20 236 15 921 871 21 614 15 280 274 900 497 382 4 041 2 887 454 464 1 777 157 1 994 6 370 792 439 267 379 683 2 906 299 16 499 10 519 059 1 503 1 142 270 17 750 12 799 068 8 530 5 516 058 8 353 11 549 943 456 232 078 442 440 657 13 17 208 1 735 4 664 272 6 633 4 345 717 13 590 7 810 873 3 085 1 471 908 12 410 7 629 924 12 374 12 733 098 913 323 202 4 089 5 934 977 1 218 626 680 17 006 28 515 368 287 710 171 7 593 9 727 101 1 326 2 020 966 5 819 8 173 625 3 109 8 651 336 264 452 429 24 983 28 692 648 5 047 14 244 671 4 516 75 771 216 6 100 111 670 208 15 761 29 766 248 2 947 1 823 910 8 799 23 032 140 1 487 10 256 267 41 35 633 145 153 304 236 130 776 9 4 782 3 2 250 371 479 959 117 82 850 141 14 986 817 5 179 933 0 0 1 673 17 634 916 0 0 2 5 428 884 7 411 736 18 802 17 766 824 582 1 271 873 1 244 2 804 786 15 220 9 068 444 1 356 816 803 88 454 194 466 096 0 0 6 787 17 262 988 475 223 868 434 725

SEK

Országos

1,92 0,04 2,88 3,65 1,90 0,09

1,14 5,43 1,30

1 114 425 503 1 347 585 1 263 1 954 681 432 3 983 427 907 911 686 628 685 787 707 553 715 3 830 3 195 609 4 255 638 760 721 647 1 383 509 997 1 324 2 688 655 575 477 615 1 029 354 1 451 515 1 677 2 474 1 281 1 524 1 405 2 783 1 714 1 148 2 822 16 778 18 307 1 889 619 2 618 6 897 869 1 057 554 531 750 1 294 708 106 289 35 987

2,04 5,59 2,42 8,03 6,24 5,84 4,79 6,51 5,75 6,47 9,87 1,73 3,52 1,48 2,55 2,81 1,31 5,80 2,88 4,26 5,45 3,70 0,81 0,78 0,17 3,33 4,24 7,12 2,96 5,09 19,64 3,56 4,80 1,43 7,99 1,10 4,16 2,54 3,72 1,57 1,01 7,22 6,45 1,44 1,77 6,72 9,42 8,30 2,85 0,19 3,34 1,65 0,13 0,09 2,67 0,41 0,49 0,05

10 541

35,00

2 714 8 384 945 2 185 2 255 596 602 2 198

0,23 18,50 5,72 2,03 2,65 3,60 2,89 21,87

2 544 1 827

15,78 5,46

Forrás: OEP 6

2,90 1,26 4,17 2,76

0,74

NYDOP-5.2.1/C-11


A főbb mutatószámok az országos átlaghoz képest kedvezőbb képet mutatnak. A 2010es évben mind az ágykihasználtság, mind az órára jutó esetszám alapvetően az országos átlagtól jobb volt. A fejlesztéssel érintett osztályon és szakrendeléseken közfinanszírozott (rehabilitációs) tevékenység folyik. A kórház közvetlen közelében található a Mentőállomás. A kórház és a Mentőállomás határán, a kórházon belül a mentőhelikopter leszállópálya, így adott a mentés és a sürgősségi ellátás szoros együttműködése. A kórház általános célja, hogy lokálisan, illetve néhány ellátás vonatkozásában regionálisan biztosítsa az aktív ellátástól a rehabilitációig bezárólag a lakosság számára a teljes körű

szolgáltatást

a

soproni

Rehabilitációs Gyógyintézettel

és a

kapuvári

Érrehabilitációs Osztállyal szorosan együttműködve és a feladatokat megosztva. Jelen

pályázat

keretében

a

pszichiátriai

rehabilitáció

és

az

ambuláns

tüdőgyógyászati (légzés) rehabilitáció fejlesztését tervezi az intézmény.

Mindkét érintett szakma a Sopron, Győri út 15. alatti telephelyen található (a pszichiátria a IX. számú, míg a tüdőgyógyászat a IV. számú épületben van).

7

NYDOP-5.2.1/C-11


1. ábra: Átnézeti helyszínrajz

8

NYDOP-5.2.1/C-11


Pszichiátria A Soproni Erzsébet Oktató Kórház pszichiátriai osztálya 1936 óta működik. A nyolcvanas évek közepén elindult a rehabilitációban való gondolkodás, a pszichiátriai osztályhoz egy foglalkoztató épült, amely teret, lehetőséget adott a rehabilitációs programoknak, így a csoportfoglalkozásoknak, munkaterápiának. nőtt,

„beszállítóként”

foglalkoztatóként.

tevékenykedtek,

Önálló

intézményként

A munkaterápián készült termékek piaca

így

a

foglalkoztató

azonban

már

önállósodott,

nem

a

mentális

szociális betegek

foglakoztatását tartotta elsődlegesnek. A pszichiátriai rehabilitáció, a pszichiátriai aktív osztály mellett egy toldalék épületben működik méltatlan körülmények között. A pszichiátriai és neurológiai osztály részleges rekonstrukciója 1996-ban készült el. A régi épület korszerűsítése, így a rehabilitációhoz szükséges korszerű körülmények kialakítása azonban elmaradt. Az elmúlt években fokozatosan nő a rehabilitációs osztály forgalma, kihasználtsága, amelyet az alábbi táblázatok támasztanak alá (az aktív osztályon látható 100% feletti ágykihasználtság a mátrix munkaszervezés miatt volt lehetséges). (Forrás: kórházi adatszolgáltatás)

4. táblázat: Betegforgalom (esetszám) 2007. év

2008. év

2009. év

2010.év

Akut osztály

835

871

825

826

Rehabilitációs Oszt

314

359

298

390

5. táblázat: Éves ágykihasználtság Akut osztály Rehabilitációs Oszt

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

102,70%

101,70%

100,80%

96.2%

78,80%

93,30%

96,60%

95.4%

6. táblázat: Átlagos ápolási idő 2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

Akut osztály

13,9

12,8

13,40

14,0

Rehabilitációs Oszt

56,2

49,5

61,50

46.4

7. táblázat: Az osztályon kezelt betegek száma betegségcsoportok szerinti felosztásban Akut Osztály Organikus és vasc.

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

216

198

182

188

1

0

0

0

128

104

56

82

Pszich.fejlődés, rendellenesség Addiktív kórképek.

9

NYDOP-5.2.1/C-11


Schizophrenia

185

242

219

176

Affektív

238

254

267

269

5

5

7

13

46

58

84

83

5

9

6

9

2

1

1

1

1

0

0

2

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

30

36

21

130

95

140

97

77

72

92

64

128

0

0

3

7

13

19

2

7

4

0

0

1

Personoathia Neur. Stressz, szorongás Mentalis retardatio Viselkedés a serdülő k. Viselkedészavar syndr. Rehab. osztály Addiktív kórképek

23

Organikus és vasc.

99

Schizophrenia

94

Affektív

82

Personopathia

0

Neur. stressz, szorongás

9

Ment.retardatio

1

Viselkedés a serd.

1

k.

8. táblázat: Forgalmi adatok a gondozóban és a szakrendeléseken Esetszám

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

16 686

17 454

17 898

17 142

8 693

8 145

7 646

7 082

1420

501

351

290

164

120

75

46

Pszichiátriai szakrend. Pszichiátriai gond. Addiktológia szakrend. Addiktológia gond. Pszichológia

400

Pszichiátria rehab.

364

Összesen

26 963

26 220

25 970

25 324

Forrás: kórházi adatszolgáltatás

A kórház ellátási területén élő pszichiátriai betegek további aktív programban való részvétele, illetve foglalkoztatása lenne indokolt, ahhoz, hogy legalább 10

NYDOP-5.2.1/C-11

részmunkaidőben


munkaképessé

váljanak.

Jelenleg

azonban

foglalkoztatásukra

megfelelő kubatúra nem áll rendelkezésre. Tüdőgyógyászat (pulmonológiai rehabilitáció) A légzésrehabilitáció szempontjából a kórház ideális alapokat biztosít a tüdőgyógyászati, a kardiológiai és a rehabilitációs egységek szoros együttműködésével. A tüdőgyógyászat és a kardiológia egy épületben helyezkedik el az osztályok, és a szakrendelések szempontjából egyaránt. A két egység között ennek megfelelően a mindennapokban megvalósul a közös szakmai munka. A két betegcsoportban meglévő átfedések gördülékenyen kezelhetőek akár fekvő, akár járóbeteg ellátásról van szó. Az aktív teendőket igénylő kezeléseket követően a belgyógyászati rehabilitációs osztály tudja fogadni pácienseket, azonban ennek aktuálisan a fekvő ellátás szintjén adottak a feltételei. A tüdőgyógyászati, kardiológiai szakorvosi, gyógytornászi, szakdolgozói humán erőforrás biztosított, rehabilitációs szakorvossal, gyógytornászokkal és szakdolgozókkal rendelkezik az intézmény. Mind

az

osztályon,

mind

a

szakrendeléseken

a

kórház

túlteljesítette

a

várt

betegforgalmat. Mindez a területen kívüli betegek fogadásában is megmutatkozik, mivel a kórház, az osztály jó hírének köszönhetően komoly vonzóerővel bír. A betegek száma növekszik, az egyes esetek egyre súlyosabbak, egyre hosszabb kórházi kezelést igényelnek, amelynek köszönhetően tartósan 5-6-7 ágy foglalt. Betegelvándorlás nem jellemző, az áthelyezések olyan esetben történtek, amikor az adott szolgáltatás (mellkassebészet, sugárterápia, endobronchialis protézis beültetés) nem volt elérhető az intézményben. Az osztályon kezelt betegek összetétele változik: egyre több az idős, kontaktusképtelen, ágyban fekvő, számos társbetegséggel rendelkező, infekcióval érkező, lassú gyógyulást követően tartós ápolást igénylő beteg, akik elhelyezése megoldatlan. Ezt alátámasztja a gyógyszerfogyasztásban mutatkozó tendencia: több és drágább anitibiotikum, több LMWH.

Az

LMWH

felhasználásban

mutatkozó

növekedés

a

protokollok

szigorú

betartásának is köszönhető. Az elmúlt évek főbb forgalmi adatait mutatja az alábbi táblázat. 9. táblázat: Forgalmi adatok (esetszám) gondozóban és a szakrendeléseken Esetszám Tüdőgyógyászat

2007.év

2008.év

2009.év

2010.év

7 642

8 758

8 307

7 801

2 259

2 194

1 842

1 336

96

92

146

166

9 997

11 044

10 295

9 303

Pulmonológia, allergológia és immunológia Tüdőgondozás Összesen Forrás: kórházi adatszolgáltatás

11

NYDOP-5.2.1/C-11

o


Ellátott lakosságszám, esetszám, migrációs adatok bemutatása (ki hol veszi igénybe az adott szolgáltatást rehabilitációs szakmák és leggyakoribb BNO szerint). Szolgáltatási hiányok, szükségletek bemutatása.

A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatóit és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat. 10. táblázat: A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik Győr-Moson Sopron

Szakma kód / név

Sopron, Erzsébet Kórház

Győr

Mosonmagyaróvár

Csorna

Kapuvár

Vas Sopron, SzombatCelldöRehab. Összesen hely, mölk Gyógyint. VMMK

R

01 Belgyógyászat

R

03 Traumatológia

0

R

04 Szülészet-nőgyógy.

0

R

05 Csecsemő- és gyerm.

0

R

09 Neurológia

R

18 Pszichiátria

R

19 Tüdőgyógyászat

R

22 Mozgászervi rehabilitáció

R

27 Angiológia

R

31 Gasztroenterológia

R

40 Kardiológia

R

41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria

R

45 Addiktológia

Összesen (NYD szakmái)

60

60

55

52

165

105

76

Körmend

Zala

Sárvár

36 20

3

55 322

70

62

0 71

63

160 115 28 231

10 112

246

294

184

28

220

446

Zala Megyei Kórház

112

27

0

15

NagykaKeszthely nizsa

Hévíz

57

20 3

15

0

10

132

82

0

15

184

30 54

225

Nyugat Dunántúl

Ország

84

256

1 321

15

15

45

0

20

92

15

18

251

Összesen

10

65

317

113

567

4 204

15

15

843

279

757

5 674 115

115

0

0

115

28

0

0

28

171

231

0

45

276

1 649

0

0

10

49

25

0

25

233

576

2 165

14 963

10 63

Összesen

0

25

1 115

287

70

36

82

475

45

210

84

57

225

Forrás: OEP

A kórház ellátási területe (118.336 lakos) a megye lakosságának negyedére terjed ki, bár kapacitásai ennél kisebbek, az összes pszichiátriai rehabilitációs ágyak 16%-a működik helyben. Ezen kívül Győrben (a téti telephellyel együtt) és Kapuváron működik még hasonló profil, lefedve a teljes megyei ellátást.

12

NYDOP-5.2.1/C-11


A kórházak rehabilitációs fekvő szakmáinak ágyszámát a saját ellátási terület és különböző földrajzi egységek 10.000 lakosára vetítve szakmánként vizsgáltuk, rámutatva a kapacitás relatív, lakosság arányos nagyságára (forrás: OEP, 2010.). 11. táblázat: A kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága

Győr-Moson Sopron (445.432 lakos)

Szakma kód / név

# 1.

R

01 Belgyógyászat

2.

R

03 Traumatológia

3.

R

4.

R

04 Szülészet-nőgyógy.1 05 Csecsemő- és gyerm.

5.

R

6.

R

09 Neurológia1 18 Pszichiátria1

7.

R


8.

R


9.

R

10.

R

27 Angiológia1 31 Gasztroenterológia1

11.

R

12.

R


Csorna

5,6

Vas (271.290 lakos)

2

Összesen 1,3

SzombatCelldöhely, mölk VMMK

Körmend

Sárvár

(36 ágy)

3,7

Zala (301.495 lakos)

Összesen


4,1

2,0

2


Hévíz

9,1

1,1 (20 ágy) 0,1 (55 ágy)

4,8

(105 ágy)

4,9 3,4

8,6 (115 ágy) 5,9

(231 ágy) (10 ágy)

0,1

8,2

2,8

2,5

1,3

0,5

0,1

0,0

0,2

0,1

0,5

0,2

0,3

0,5

0,3

0,6

0,3

3,7

5,6

4,2

0,5

0,1

0,8

9,3

7,4

5,7

2,6

1,1

0,1

0,6

0,3

0,2

1,2 (70 ágy)

(62 ágy)

6,6

10,7

4,9

4,2

6,8

5,2

2,9 (225 ágy)

5,2

2,3

1,5

0,2 1,5

10,4

Ország

Összesen

1,1

7,2 29,4

Nyugat Dunántúl2

2

0,7

0,5

40 Kardiológia1 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria1

13. R 45 Addiktológia1 Összesen (NYD szakmái)

Győr

Mosonmagyaróvár

Sopron, Állami Kapuvár Szanatórium

8,6

5,9

0,0

29,4

25,0

15,9

0,9 0,0

1

Az intézmény(ek)nek nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája

2

Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat

0,0

0,0

17,5

11,6

8,2

9,1

0,0

19,1

2,7

1,6

0,1

0,05

0,2

0,2

21,3

14,9

Forrás: OEP

A rehabilitációs pszichiátriai kapacitások lakosság arányos mértéke az országos átlagnak megfelelő, de elmarad a megyei és a régiós átlagoktól.

13

NYDOP-5.2.1/C-11


A Soproni Erzsébet Oktató Kórház által fejleszteni kívánt szakmákban a rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatóit és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat. 12. táblázat: A rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik

#

Szakma kód / név

Győr-Moson Sopron, Erzsébet Kórház

Győr

58. 1800 Pszichiátria

40

90

59. 1801 Addiktológia

5

85

60. 1804 Pszichiátriai rehabilitáció 63. 1900 Tüdőgyógyászat 64. 1902

Pulmonológiai allergológia és immunológia

Mosonmagyaróvár 36

Csorna

18

Vas

Kapuvár

16

Sopron, Megyei SzombatÁllami egyéb Összesen hely, Szanaösszesen VMMK tórium 1

4 35

Celldömölk

201

59

39

90

20

10

82

10

Körmend

3

Zala Megyei egyéb Összesen összesen

Sárvár

15

5

5

36

10

19

16

211

10

10

30


121

89

35

5

4 105


63

15

Megyei egyéb Összesen összesen 16

30 16

18

18

144

80

41

23

28

10

NyugatDunántúl

Ország

183

505

8 300

5

130

865

30

34

53

172

527

5 758

10

40

447

103. Q18 Pszichiátria - gondozó

37

90

29

12

20

188

59

20

26

11

12

128

149

30

25

29

233

549

8 198

104. Q19 Tüdőgyógyászat - gondozó

25

147

29

14

10

225

60

20

20

20

20

140

60

63

15

32

170

535

6 185

16

10

57

68

68

183

2 622

130

73

72

85

65

625

491

197

78

105

871

2 502

32 428

Addiktológia (pszichiátriai 107. Q45 szakfeladat) - gondozó Összesen (Nyugat-Dunántúl szakmái)

10

48

166

565

1

58

21

10

1 007

301

109

65

Forrás: OEP A kórház a fejlesztéssel érintett járóbeteg kapacitások tekintetében a megyei óraszámok 16%-át fedi le. A második legnagyobb ellátó ezeken a területeken.

14

NYDOP-5.2.1/C-11


A kapacitások relatív nagyságát általában az ellátott lakosság arányában érdemes bemutatni (10.000 lakosra jutó óraszám). Ezt a mutató nem a kórházra, hanem a földrajzi egységre (megye / régió / ország) vonatkozóan kerül megvizsgálásra. Ennek alapvető oka az, hogy a járóbeteg-ellátásban az adatfeldolgozás időszakában jelentős redundancia mutatkozik az egyes szolgáltatók ellátási területében. 13. táblázat: kapacitások relatív nagysága földrajzi egységre vonatkozóan

#

Szakma kód / név

Győr-Moson Sopron, Erzsébet Kórház

Győr

58. 1800 Pszichiátria

0,9

2,0

59. 1801 Addiktológia

0,1

1,9

60. 1804 Pszichiátriai rehabilitáció

0,1

63. 1900 Tüdőgyógyászat

0,8

Pulmonológiai allergológia és 64. 1902 immunológia

0,2

103. Q18 Pszichiátria - gondozó 104. Q19 Tüdőgyógyászat - gondozó 107. Q45

Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) - gondozó

Összesen (Nyugat-Dunántúl szakmái)

Mosonmagyaróvár 0,8

Csorna

0,4

Vas

Megyei SzombatKapuvár egyéb Összesen hely, összesen VMMK 0,4

0,02

Celldömölk

Körmend

0,1

Zala

Sárvár

0,6

Megyei egyéb Összesen összesen

4,5

2,2

1,4

0,2

2,0

0,7

0,4

3,0

0,4

0,6

0,7

0,7

5,3

0,2

4,5

3,0

1,3

0,2

0,1 2,4

0,8

0,8

2,0

0,7

0,6

3,3

0,7

0,2

1,1

3,7

12,7

2,9

0,4

4,7

0,2

0,2

0,7

0,3

0,4

4,2

2,2

0,7

1,0

0,4

0,4

4,7

0,3

0,2

5,1

2,2

0,7

0,7

0,7

0,7

1,3

0,8

0,4

0,6

0,4

22,6

11,1

4,0

3,1

2,4

1,6

0,0

NagykaKeszthely nizsa 2,1

0,5

Megyei egyéb Összesen összesen 0,5

1,0

0,4

1,6


2,7

Ország

6,1

5,0

8,3

0,2

1,3

0,9

1,0

0,3

0,1

5,7

5,2

5,7

1,4

0,8

0,9

0,3

0,4

0,4

4,9

1,0

0,8

1,0

7,7

5,4

8,2

5,2

2,0

2,1

0,5

1,1

5,6

5,3

6,2

2,1

2,2

2,2

1,8

2,6

23,0

16,3

28,9

24,6

32,4

0,3

2,4

NyugatDunántúl

6,5

2,6

3,5

Forrás: OEP A 10.000 lakosra jutó heti óraszámok tekintetében a Soproni Erzsébet Oktató Kórház, ill. a megyei, de összességében a régiós kapacitások is jellemzően kisebbek a lakosságszámra vetített óraszámoknál.

15

NYDOP-5.2.1/C-11


Mivel a TEK szintű elemzés nem adna valós képet, így az intézményben ellátott betegek lakóhely szerinti bemutatására kerül sor. Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értékeit mutatja a következő táblázat (fekvő rehabilitációs ellátás).

Sopron, V.Kh.Ri.

Nem-meghatározott demencia Multi-infarktusos demencia 18 Organikus hangulat- (affektív) zavarok Egyéb BNO-k összesen Pszichiátria Összesen

9 196 7 937 1 425 9 955 28 513

166 166

282 282

258 258

40 40

51 51

151 151

Összesen

Veszprém

Pest

Komárom Esztergom

Hajdú-Bihar

Budapest

Borsod-AbaújZemplén

Békés

BNO megnevezés

Vas

Győr - Moson Sopron

Pszichiátr Szakma név ia

Szakmakód

Ellátó Intézet

14. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értéke

21 21

9 196 7 937 1 425 10 992 29 550

51 51

Forrás: OEP Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értékeit mutatja a következő táblázat (járóbeteg-ellátás).

Sopron, V.Kh.Ri.

1800 1801 18 1803 1804 1806 18 Összesen 1900 19 1901 1902 19 Összesen 71 7100 71 Összesen

Pszichiátria Addiktológia Pszichiátriai gondozás Pszichiátriai rehabilitáció Addiktológiai gondozás

16 634 285 7 028 367 46 24 360 Tüdőgyógyászat 7 470 Tüdőgondozás 2 439 Pulmonológiai allergológia és immunológia 1 311 11 220 Általános pszichológia 565 565

45 1 12

13

17

16

22

69 1

53

58 53 9 5 67

13 20 1 1 22 1 1

17 16 3

16 4 2 3 9 3 3

22 14 4 1 19

70 6 4 3 13 6 6

57 21 5 1 27 1 1

Végösszeg

Veszprém

Tolna

SzabolcsSzatmárBereg

Somogy

Pest

Nógrád

KomáromEsztergom

Jász-NagykunSzolnok

Heves

Hajdú-Bihar

Fejér

Csongrád

Budapest

Borsod-AbaújZemplén

Békés

Baranya

Bács-Kiskun

Zala

Vas

Győr-MosonSopron

Szakma_név

Szakma_kód

Csop_kód

Int_név

15. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értéke

1

4

11

5

22

1

47

7

25

14

35

1 4 3 1 8

4 10 5 3 18

11 2

5 3 1

1 3 1

47 7 1

4

4

8 3 3

7 6 3 2 11 1 1

25 5 4 1 10

14 2 1

2

22 3 1 1 5 1 1

35 10 4 1 15

4

19

2 1 3

3

17 041 287 7 040 371 46 24 785 7 661 2 491 1 335 11 487 581 581

Forrás: OEP 16

NYDOP-5.2.1/C-11


Összességében megállapítható, hogy. 

Fekvő pszichiátriai rehabilitáció esetében az ápolási napok jelentős részét a megyei betegek produkálják az arány 96%,



A fejlesztésben érintett járóbeteg-ellátási kódokon szintén meggyőző a Kórház szerepe a megyei betegek ellátásában.

A számok egyértelműen kiemelt megyei szerepre utalnak. A következő táblázat azt mutatja, hogy a fejlesztéssel érintett szakmakód alatt a megyei betegek ellátása hol (megye, intézmény) történt a különböző BNO kódokon (fekvő rehabilitációs ellátás, ápolási napok száma, 2010.). 16. táblázat: Fekvő rehabilitációs ellátás, ápolási napok száma (2010.)

18

Pszichiátria

Győr-Moson-Sopron Összesen Vas Vas Összesen

Zala Összesen

Győr-Moson-Sopron

Zala

Paranoid szkizofrénia Reziduális szkizofrénia Nem-meghatározott demencia Egyéb BNO-k összesen Összesen Paranoid szkizofrénia Nem differenciálható (differenciálhatatlan) szkizofrénia Alkohol okozta dependencia (szindróma) Egyéb BNO-k összesen Összesen Alkohol okozta dependencia (szindróma) Paranoid szkizofrénia Kevert szorongásos és depressziós zavar Egyéb BNO-k összesen Összesen Pszichiátria Összesen Elsődleges coxarthrosis, kétoldali Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával Elsődleges térdizületi arthrosis, kétoldali Egyéb BNO-k összesen Összesen Agyi infarctus, egyéb Coxarthrosis, k.m.n. Egyéb spondylosis Egyéb BNO-k összesen Összesen Egyéb spondylosis Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával Üres BNO Egyéb BNO-k összesen Összesen Pszichiátria Összesen Egyéb kevert magatartás és emócionális zavar Alkalmazkodási zavarok Egyéb pervaziv (átható) fejlődési zavar Egyéb BNO-k összesen Összesen Egyéb kevert magatartás és emócionális zavar Kortárscsoportba sem beilleszkedettek magatartászavara (nem szoc.zált) Gyermek- vagy serdülőkorban kezdődő k.m.n. emócionális zavar Az aktivitás és a figyelem zavarai Összesen Egyéb gyermek- vagy serdülőkorban kezdődő k.m.n emócionális zavar Kevert kényszeres gondolatok és cselekedetek

Forrás: OEP

22

Rehabilitáció

Győr-Moson-Sopron Összesen Vas Vas Összesen

41

Gyermekpszichiátria

Zala Összesen

Győr-Moson-Sopron

Zala

Győr-Moson-Sopron Összesen Vas Vas Összesen Zala

23 358 13 954 16 748 406 6 919 915 51 849 17 969 98 874 33 244

70 70

0

0

0

999 190 9 196 0 18 128 28 513

0

166 166

38 311 17 344 17 030 87 946 160 631

376 376 1 053 133 5 779 236 15 100 236 22 065 66

2

2

0 1 3 393 37 357 26 249 74 19 177 2 615 3 450 3 082 86 233

377 379 38 803 26 382 25 030 21 165 111 380 66 6

6 39 0 0 0 0 39 98 983 33 244 28 679 1 252 631 5 662 1 611 2 477 2 056 679 1 166 4 304 17 038 0 17 709 17 309 0 20 580 21 983 29 331 12 56 68

13 13 20 661 350 345 104 535 1 334 51 11

62

0

0

0

32 32

215 222 1 937 2 374 45 41

21 217 21 303 22 036 32 008

0

0

0

0

0

39 1 086 39 1 152 160 906 23 593 7 545 6 144 6 149 0 52 056 71 894 227 222 2 025 2 474 45 41 251 337 74 705 350 345 104 535 1 334 51 11

62

0 0 6 3 082 86 242

710 710 8 371 6 992 5 039 0 37 415 57 817 42 16 531 0 2 950 3 539 62 066

0

0

0

0

0

0

1 086 1 158 112 917

0

0

0

0

56 56

56 56

44 17 76 17 120 111 6 600 1 197 1 608 1 588 890 6 633 25 736 9 529 34 834 9 546 35 010

44 93 137 6 711 2 805 2 478 32 369 44 363 44 556 112 326 21 1 853 2 312

34 835 948 3 057 163 710 300 5 559 6 732

38 355 1 713 2 106 7 423 955 2 144 15 467 25 989 30 407

70 1 264 6 328 7 662 571 2 089 183 14 515 17 358 31 752

0

9 9

710 0 710 8 371 6 992 38 5 039 355 37 415 1 713 0 57 817 2 106 42 1 401 6 022 16 955 531 2 144 2 950 6 675 8 792 3 539 9 031 16 958 62 066 13 449 16 958

0

0

0

0

0

0

Végösszeg

Veszprém

Tolna

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Somogy

Pest

Komárom-Esztergom

Jász-Nagykun-Szolnok

Heves

Fejér

Csongrád

Borsod-Abaúj-Zemplén

Békés

Baranya

57 74

112 326 21 1 853 2 312

0

Zala Összesen

Budapest

Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház

Nagykanizsa, V.Kh.Ri.

Sárvár, V.Kh.Ri.

Vas Összesen

Hévíz,Szent A.Reumakh.GyF. KHT

Zala

Markusovszky Vas Megyei Kórház

Sopron, V.Kh.Ri.

GyőrMosonSopron Összesen

Celldömölk, Kemenesaljai Kh.

Vas

Sopron, Áll.Szanatórium.

Mosonmagyaróvár, Karolina Kh.

Kapuvár, Lumniczer S. Kh.Ri.

BNO megnevezés

Győr, Petz Aladár Megyei Kh.

Győr-Moson-SopronEllátotti megye

Szakma név

Szakma kód

Győr-Moson-Sopron

9

1 273 1 404

0

0

21 21

0

529 529

0

0

14 23

53 53

0

0

0

705 705 79

0

0

0

0

23 23

0

13 13

0

0

0

0

0

55 298 298

13 13 13

0

0

6 6

84 84

482 482

0

0

0

134 134 16 41

0

0

6

84

79 136 752

17 0

0

0

10 8 18 33 5

195 48 57 57 57 25 54 14 321 414

0

0

0

0

228 249

32 32

292 292

0

0

4 4

21

1 272 1 272 1 824

0

0

0

0

13

23 15

53

0

12 12

0

626 641

262 311

0

0

41 41

85 85

21

916 916

132 305 437 39 61 78 512 690 2 043

49

21 92 113

21

632 632 1 338

15 15 15

228 228 264

0

0

249

0

113

12

0

0

0

0

0

0

0

0

682

0

280 280 676

98 119 119

0

0

0

38 379 17 418 17 030 91 185 164 012 38 803 26 382 25 206 22 540 112 931 7 090 2 920 2 590 36 238 48 838 325 781 7 860 7 304 6 484 62 231 83 879 8 371 7 348 6 880 48 129 70 728 8 118 3 142 2 858 34 515 48 633 203 240 350 345 104 544 1 343 51 11 10 8 80 33 5

NYDOP-5.2.1/C-11


A következő táblázat azt mutatja, hogy a fejlesztéssel érintett szakmakód alatt a megyei betegek ellátása hol (megye, intézmény) történt a fejlesztéssel érintett szakakódokon (járóbeteg-ellátás, esetszám, 2010.). 17. táblázat: Járóbeteg-ellátás, esetszám (2010.)

Győr-Moson-Sopron Vas Zala

1800 Összesen 1801

Addiktológia

1803


1803 Összesen Pszichiátriai 1804 rehabilitáció 1804 Összesen

Győr-Moson-Sopron Zala

Addiktológiai gondozás


1806

7 368 23 006 68 55 10 12 7 446 23 073


1801 Összesen Pszichiátriai gondozás

1806 Összesen Győr-Moson-Sopron 1900 Tüdőgyógyászat Vas Zala 1900 Összesen Győr-Moson-Sopron 1901 Tüdőgondozás Vas Zala 1901 Összesen Pulmonológiai Győr-Moson-Sopron 1902 allergológia és Vas immunológia Zala 1902 Összesen Győr-Moson-Sopron Általános 7100 Vas pszichológia Zala 7100 Összesen

0 1 691 30

0 3 640

1 721

3 640

2 457 13

3 597

2 470 6 993 10

3 597

7 003 1 271

0 2 763

1 271

2 763

16 634 53 062 45 181 13 35 0 16 692 53 278 285 7 278 1 11 0

0

0 6 103 9 3 6 115 187

187 1 231 6 1 237 180

180

286 7 289 7 028 16 393 12 42 7 040 16 435 367 367 367 46

1 731 1 1 732 20 523 4 6 20 533 37 592 89 16 37 697

0 3 923 3

0 4 383

3 926 935

4 383 2 138

935 103

103

2 138

0

0

0

367 1 777

46 7 470 53 20 7 543 2 439 9 1 2 449 1 311 5 1 1 317 565

1 1 778 42 402 69 29 42 500 43 291 98 17 43 406 2 645 11 1 2 657 745

1 566

1 746

20 4 808 17 4 845

2 555 3 2 558

183

17 8 735 22 8 774 1 946

2 950

662

2 950

662

215

183

0

947

215

0

1 291

1 280

1 885

2 767

1 291

1 280

4 458 12 4 470

1 885

2 767

2 51 2 55 6 2 018 2 024 2 4 123 1 4 126

0 2 742 4 2 746 1 1 133 3 1 137

328

102

144

328 59 17 377 45 17 481 16 7 446 9 7 471

102 13 2 835 7 2 855 10 4 773 7 4 790

144

3 1 226 1 229

2 052 2 2 054 1 857 5 1 862

37 19 710 42 0 19 789 1 1 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

4 2 1 955 10 797 1 959 10 799

5 35 8 641 8 681

1 345

0

0

0

1 26 27

11 681 12 11 693

0

1 155 1 155

2 147 2 147

4 712 4 712 399 399

2 625 2 629 78 27 024 58 27 160 29 19 332 25 19 386

0

0

0

0 2 1 2 478 2 481 3 4 2 804 2 811

0 20 10 960 10 980 3 8 11 039 11 050

1 2 684 2 685 4 87 10 542 10 633 3 65 11 168 11 236 2 844 846

3 1 226 1 229

5 1 045 42 12 889 23 128 461 0 23 175 14 395 44 1 18 26 7 0 27 69 0 70 3 3 10 1 271 9 285 11 1 274 9 288 91 0 0 399 0 399 0 338 0 1 30 0 2 684 48 0 2 685 416 0 6 629 7 115 618 3 588 27 568 488 3 595 27 689 1 735 0 9 330 4 81 227 1 764 26 775 406 1 768 26 865 963 0 24 0 2 8 0 844 8 0 846 40 0 6 0 15 0 100 0 121

Egyéb megyék

Zala Összes en

Budapest

Egyéb intézetek

Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház

Nagykanizsa, V.Kh.Ri.

Keszthely, V.Kh.Ri.

Vas Összes en

Hévíz,Szent A.Reumakh.GyF. KHT

Egyéb intézetek

SZENTGOTTHÁR D Városi Önkorm.

Zala Sárvár, V.Kh.Ri.

Markusovszky Vas Megyei Kórház

Körmend, Dr.Batthyányi Kh. KFT

GyőrMosonSopron Összes en

Celldömölk, Kemenesaljai Kh.

Sopron, V.Kh.Ri.

Vas Sopron, Áll.Szanatórium.

Mosonmagyaróvár, Karolina Kh.

Kapuvár, Lumniczer S. Kh.Ri.

Győr, Petz Aladár Megyei Kh.

Pszichiátria

Csorna, Margit KH.RI.

Szakma név

1800

Ellátotti megye

Szakma kód

Győr-Moson-Sopron

Összesen

404 153 738 1 295 7 10 59 76 214 41 160 415 1 0 1 90 90 29 209 265 104 341 710 230 180 215 625 64 30 57 151 6 3 0 9

Forrás: OEP 18

54 553 32 975 24 404 111 932 7 332 1 384 97 8 813 16 677 11 777 9 468 37 922 368 399 767 2 207 746 2 764 5 717 43 380 27 930 28 485 99 795 43 889 19 918 27 438 91 245 2 733 51 910 3 694 760 1 244 101 2 105

NYDOP-5.2.1/C-11


Megállapítások: 

Fekvő pszichiátriai rehabilitáció esetében a megyei betegek által produkált ápolási napok száma 60% a PAMOK esetében, ötöde Kapuváron jelenik meg, 17%-uk pedig a Soproni Erzsébet Oktató Kórházban. Együtt véve ezen három ellátó a megyei betegek 97%-át látja el, a megyén túlra történő elvándorlás elenyésző.



A kórháznak a fejlesztéssel érintett járóbeteg-ellátásokban kisebb a részesedése a megyei betegek ellátásában, a sok más járóbeteg-ellátó mellett. Érdekes kiemelni azonban, hogy nevesített 1804 Pszichiátriai rehabilitációs járóbeteg-ellátás kizárólag itt működik a régióban, amely országosan is egyedi.

19

NYDOP-5.2.1/C-11


A 10.000 lakosra jutó ápolási napok száma a pályázott kapacitások várható kihasználtságának – így a gazdasági fenntarthatóság értékelésének – szempontjából is releváns mutató. A következő táblázat az ellátás igénybevételét a 10.000 lakosra jutó ápolási napok számában méri. 18. táblázat: Az ellátás igénybevétele a 10.000 lakosra jutó ápolási napok számában

Győr-Moson Sopron (445.432 lakos)

Szakma kód / név

# 1.

R

01 Belgyógyászat

2.

R

03 Traumatológia

3.

R

4.

R

04 Szülészet-nőgyógy.1 05 Csecsemő- és gyerm.

5.

R

6.

R

09 Neurológia1 18 Pszichiátria1

7.

R


8.

R


9.

R

10.

R

27 Angiológia1 31 Gasztroenterológia1

11.

R

12.

R

Győr

Mosonmagyaróvár

Csorna

Kapuvár

2 221

Vas (271.290 lakos)

Összesen2 538

SzombatCelldöhely, mölk VMMK

Körmend

Sárvár

(36 ágy)

888

Zala (301.495 lakos)

Összesen2


956

560


Hévíz

2 418

818 (20 ágy) 3 (55 ágy) 1 925

(105 ágy)

1 856 1 484

4 840 (115 ágy) (28 ágy)

(231 ágy)

40 Kardiológia 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria1

149

3

712

442

369

109

48

94

30

24

70

104

69

319

145

1 169

2 186

1 624

120

36

292

5 162

4 130

2 996

1 386

606

62

227

99

50

1 238

725

32

17

684 (62 ágy)

9 578

3 702

5 819

2 267

1 201

3 685

2 542

1 107 (225 ágy)

2 309

646

424

74 418

3 489

750

80

R

4 146

Ország

177

2 825 18 027

Nyugat Dunántúl2

Összesen2

355

120

1

45 Addiktológia1 Összesen (NYD szakmái) 13.


Sopron, Állami Szanatórium

4 840

0

0

18 027

11 977

7 128

265 9 578

1

Az intézmény(ek)nek nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája

2

Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat

0

0

7 530

3 626

3 417

2 418

0

8 143

71

90

9 657

6 591

Forrás: OEP A lakosság arányos igénybevétel országos átlag feletti, a régiós átlagtól kissé elmarad, de ezzel együtt a kapacitások érdemben kihasználtak.

20

NYDOP-5.2.1/C-11

o


A fejlesztendő épület jelenlegi állapotának bemutatása (az épület állaga, funkcionális hiányosságok, helykihasználás, közművek, stb.). Az épület fejlesztésének indokoltsága.

Pszichiátria A Soproni Erzsébet Oktató Kórház építése 1910-ben kezdődött, majd. 1919. június 23-án nyílt meg négy osztállyal. 1992-2002. között komplett kórház-rekonstrukció történt. Az intézmény az elmúlt évben sikerrel pályázott egy új V. jelű tömb építésére (TIOP 2.2.4.), ezzel párhuzamosan a meglévő II., III., ill. IV. jelű épületek integrálhatók az új tömbbel, továbbá a IX. jelű épület régi szárnyát (IX/b) elbontják. Az 1996-ban átadott épületben (IX/a) 1 db 4 ágyas szoba fürdőszobával, a régi lebontandó épületben (IX/b) 3 db 5 ágyas szoba, 5 db 6 ágyas szoba, 1 db 3 ágyas szoba áll

rendelkezésünkre,

egy-egy

férfi,

illetve

női

közös

fürdővel.

Az

épület,

a

mellékhelyiségek, a nyílászárók, az épület gépészete elavult, korszerűtlen. A „Közösségi Mentálhigiénéért Alapítvány” korábban finanszírozta az ebédlőből kialakított két fülkét, hogy orvosoknak lehetőségük legyen a betegekkel, hozzátartozókkal a négyszemközti beszélgetésre. A neuro-pszichiátriai tömbben egy lift működik, amely meghibásodása esetén súlyos fennakadásokat okoz. Feltétlenül szükség lenne még egy felvonóra a beteg és a dologi szállítások megoldására. A rehabilitációs osztály foglalkozásai, programjai gyakran a helyiség hiányában maradnak el, az ebédlőt is foglalkozásokra használj az osztály. Az egyénre szabott foglalkozási terveket nem megvalósíthatóak a jelenlegi körülmények között. A csoport munka is a kis méretek miatt korlátozott létszámmal tud működni. A régi épületben jelenleg egy 20 m2-es csoportszoba áll rendelkezésre és egy ugyanekkora kreatív szoba. Tornaszobát próbáltak kialakítani 15 m2 alapterületen, de ez csak egyéni tornára alkalmas. Tüdőgyógyászat (pulmonológiai rehabilitáció) A légzésrehabilitációval kapcsolatosan közvetlenül az ambuláns rehabilitációs rendelésen épületfejlesztést a kórház nem tervez, az ennek helyet adó helyiség a TIOP 2.2.4. pályázathoz

illeszkedve,

de

azon

kívül

kerül

megújításra.

A

jelen

fejlesztés

a

légzésrehabilitációnak is helyt adó tornaterem kialakítására, illetve felszerelésének beszerzésére irányul. 21

NYDOP-5.2.1/C-11

o

Tárgyi


feltételek

jellemzőinek

bemutatása

(gép-műszer,

bútorzat

állapota, ebből fakadó problémák, korszerűség, életkor, amortizáció mértéke). Az utóbbi 5 év beruházásai. A meglévő eszközpark színvonala nem megfelelő. Az elmúlt 5 éven belül ágyak beszerzése valósult meg, egyéb eszközök fejlesztése nem történt meg. 19. táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista

Jelenlegi gép-műszer lista (osztályonként)

Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály

Osztály OEP kódja és megnevezése R1801

törvényi előírás Műszerek tételes felsorolása szerinti (100.000 Ft egyedi érték feletti) szükséges db szám BETEGÁGY MODELL 66 BETEGÁGY MODELL 66 Műszerkocsi rm.tálcával Kanapé Ételszállítókocsi rm. Ételszállítókocsi rm. Televízió Fotel Reanimációs táska komplett Szelektív hulladékgyűjtő kocsi Clappy gyűjtőkonténer zsákos Ágyazókocsi 2 ajtós, fiókos Ételszállító kocsi rozsdamentes Vízkezelő berendezés Traumatológiai ágy Traumatológiai ágy Traumatológiai ágy Traumatológiai ágy Traumatológiai ágy Kórházi ágy elektromos (intenzív) + matrac Kórházi ágy elektromos (intenzív) + matrac Kórházi ágy elektromos (intenzív) + matrac Kórházi ágy elektromos (intenzív) + matrac Kórházi ágy + rács Kórházi ágy + rács Kórházi ágy + rács Kórházi ágy + rács Kórházi betegágy (kisértékű) Számítógép Scaleo 600 Számítógép F-S PC Scaleo600 Cel266GHz Számítógép F-S PC Scaleo600 Cel266GHz ÖSSZESEN

Soproni Erzsébet Oktató Kórház

1 1

meglévő db szám

könyv szerinti nettó telepítési , érték beszerzési év

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83361 83361 83361 83361 83361

1995.06.30. 1995.06.30. 1996.12.31. 1996.12.31. 1996.12.31. 1996.12.31. 1998.12.30. 1998.12.30. 1998.12.30. 1998.12.30. 1998.12.30. 1998.12.30. 1998.12.30. 1998.12.30. 2007.05.04. 2007.05.04. 2007.05.04. 2007.05.04. 2007.05.04.

1

1

272028

2010.09.10.

1

1

272028

2010.09.10.

1

1

272028

2010.09.10.

1

1

272028

2010.09.10.

1 1 1 1 37

1 1 1 1 37 1

165000 165000 165000 165000 0 0

35430 35430 35430 35430 34700 2005.12.08.

1

0

2006.04.01.

1

0

2006.04.01.

67

2 164 917,00

52

életkor

16 16 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13 13 13 5 5 5 5 5 4 4 4 4 15 15 15 15 16 6 6 6

22

NYDOP-5.2.1/C-11


eszközök listája_sopron erzsébet_.xls

1. munkalap o

A

jelenlegi

rendszerek,

informatikai

rendszer

informatikai

bemutatása

(hardware,

alapinfrastruktúra

jelenlegi

medikai állapota,

hiányosságai, stb.) Az utóbbi 5 év beruházásai, illetve fejlesztései. Pszichiátria A IX-es épületben az optikai gerinc az alagsori kapcsolóteremben végződik, itt csatlakoznak rá optikai illesztőtagok segítségével a patch panelek, 2db switch, összesen 31 végpont van erre az épületre kiépítve, mindegyik használatban. A pszichiátrián 16 végpont, míg a neurológián 15 végpont található. A számítógépek Fujitsu-Siemens Scaleo600 PC-k, 17” Samsung CRT Monitorokkal működnek, 6 db számítógépünk 6 éves, 3 az elmúlt években lett felújítva. 3 db HP LaserJet (1010,1015,1020,1022), 1 db HP Laserjet 1006, 1 db HP Deskjet 5550 típusú nyomtatóval rendelkezünk. Ezek a számítógépek a Globenet Medworks orvosszakmai rendszerhez kapcsolódnak csillagpontos menedzselhető hálózaton keresztül. Siemens képdigitalizáló rendszer beolvasó rendszere, ami továbbítja a röntgenképeket a központi röntgen szerver felé. Bővítés esetén szükséges jó minőségű, menedzselhető switch és patch panel beépítése, a megfelelő számú végpont kiépítése és integrálása a meglévő hálózati rendszerbe, ill. az orvos-szakmai és gazdasági munka elvégzéséhez szükséges mennyiségű számítógépek és perifériák beszerzésére.

o

Új építés esetén: a fejlesztés szükségességének alátámasztása, miért nem alakítható át, újítható fel, használható a jelenlegi épület. Az új építés költséghatékonyságának bemutatása.

A lebontandó, VII. épület eredetileg felvonulási épületnek készült, faforgács szerkezetű. Műszaki

állapota

funkciójának

nem

megfelelő,

a

jelenlegi

építési

előírásoknak

(hőtechnika) nem felel meg, bontása szükséges, melyről a pályázó jelen projekt keretein kívül gondoskodik. A fejlesztéssel érintett IX/a épületben nincs elegendő terület a kívánt és szükséges funkciók elhelyezésére. Az építési engedély iránti kérelem beadásra került.

23

NYDOP-5.2.1/C-11

o


A fejleszteni kívánt intézmény, illetve a fejlesztendő rehabilitációs ellátási terület gazdálkodásának, gazdasági helyzetének bemutatása.

Az intézmény 2010. évi eredménye – az Finanszírozás pénzügyi hatásai melléklet 5b táblázattal egyező módon, azzal azonos értékben és egyeztethető szerkezetben – az alábbiakban kerül bemutatásra. 20. táblázat: Az intézmény 2010. évi eredménye

2010. naptári év

OEP teljesítmény finanszírozási bevétel B e v é t e l e k

K ö l t s é g e k

Intézmény összes

- ebből fejlesztéssel érintett területek

3 605 202 690

226 813 737

OEP egyéb bevétel

374 536 710

Saját bevétel

113 898 428

Működési támogatások

12 500 000

22 407 176

Egyéb forrás

151 210 556

Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele

21 941 291

Összesen

4 289 196 851

239 313 737

Személyi jellegű ráfordítások

2 448 940 954

83 581 174

828 446 813

21 316 285

1 167 161 188

35 258 900

4 444 548 955

140 156 359

-155 352 104

99 157 378

Közvetlen anyagköltségek Igénybevett szolgáltatások, és egyéb dologi kiadások Ráosztott intézeti fix költség ( ha fedezetet számolt az 5aban !)

Összesen

Egyenleg

A táblázatból látható, hogy működési eredmény negatív értéket mutat. A gazdálkodási egyensúly 2010-ben jelentősen romlott, az csak az év végére konszolidálódott a finanszírozás kórház számára is kedvező változása miatt. A teljesítmény volumen korlát (TVK) szerinti szabályozás 2009-2010-es finanszírozási évben egész évre érvényes volt. A 2009. november - 2010. októberi hónapokra az OEP által megállapított TVK értékek jelentősen elmaradtak az előző évi TVK értéktől és a tényleges teljesítménytől. A 2009. évhez képest átlagosan 10%-al csökkent a TVK, amely gyakorlatilag azt jelentette, hogy ennyivel kevesebb beteget láthatott el a kórház. A dologi költségeknél a változó költségnemek közül az alaptevékenységet érintő kereteket

a

betegforgalommal

és

teljesítmény

adatokkal

arányosan

került

megállapításra, törekedve a maximális költségminimalizálásra. A probléma az, hogy a szakmákhoz és a tevékenységekhez rendelt normatívákból az áremelkedések, az infláció 24

NYDOP-5.2.1/C-11


és a technológiai fejlődések hatása miatt nehezen, ill. nem lehet kijönni, az OEP finanszírozás nem vette figyelembe ezeket a változásokat. A gyógyszer, vér-, és vérkészítmény, gyógyászati anyag, labor és diagnosztikai költségek nehezen, vagy nem menedzselhetők, illetve negatív fedezetet generálnak. Kórházi elemzések egyértelműen kimutatták, hogy a TVK korlát miatt a súlyos betegek aránya növekedett, ezeknek az ellátása magas költségigényű, s azoknak a betegeknek a száma viszont csökkent, akiknek a kezelése olcsóbb, vagyis a TVK korlát miatt a súlyosabb betegek ellátása prioritás, az elektív betegek pedig várólistára kerülnek, ami maga után vonta a várólistákon az előjegyzési idők növekedését. Bár 2010. január hónapban utalták a kórházaknak a 6,5 milliárd Ft-ot, ebben a hónapban dupla finanszírozást kapott a Kórház. Ebből adódóan tudta a kórház az OEP bevételeket tervezni, amelyhez hozzátette a saját bevételeket. Egyértelmű volt, hogy a bevételek éves szinten nem fedezik a kiadásokat, a beadott költségvetés jelentős hiányt mutatott. Mindezen negatív hatások azt eredményezték, hogy hosszú évek után a Kórház a 2010es évben negatív gazdasági évet zárt, s 2011-ben is folyamatosan, de kezelhető mértékű likviditási problémáik akadtak. A fejlesztéssel érintett szervezeti egységek eredményét közvetlen és közvetett költségeit a kórház a főkönyvi könyvelés alapján töltötte ki. A közvetlen költségeket az adott osztály 7. számlaosztálybeli számlája (vagy számlái) alapján számolják ki. A közvetett költségek értékeit az adott számlákra ráosztott 6. számlák értékeként írták a táblázatba. Az orvos és szakdolgozói létszám (miután megosztott létszámmal működik) és az anyagköltség a fekvőbetegellátás keretén belül kerül kimutatásra. Az eredmény pozitív, amely reményre ad okot, hogy a fejlesztést követően létrejövően is a kapacitások eredményesen működtethetőek gazdasági szempontból. o

Jelenlegi

személyi

feltételek

bemutatása

(mennyiség,

képzettségi

jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, továbbképzések, stb.). Pszichiátria Akut és rehabilitációs osztályon 3 pszichiátriai rehabilitációs szakvizsgával rendelkező orvos dolgozik, ebből 80 óra esik a rehabilitációs osztályra. Rehabilitációs osztályon: 10 ápoló, 1 pszichológus, 1 terapeuta, és ½ szociális munkás, 1 adminisztrátor dolgozik. 0,9 kisegítő dolgozó van, két takarító és egy betegkísérő a központi szolgálattól van az osztályra kihelyezve.

25

NYDOP-5.2.1/C-11

Az

osztályon

3


szakorvosnak

van

pszichiátriai

rehabilitációból

szakvizsgája,

2

pszichoterapeuta képzettségű szakorvos van, klinikai szakpszichológus 2 fő. Folyamatos gyógytornász jelenlét biztosított, logopédus elérhető. Pszichopedagógus, illetve terapeuta áll a rehabilitációs osztály betegei rendelkezésére. Tüdőgyógyászat (pulmonológiai rehabilitáció) Orvosi szempontból a 2010-es év pozitívnak tekinthető, hiszen mind létszámban, mind összetételben, mind szakmai színvonalban kiemelkedően jó orvosokkal rendelkezett az osztály. 2 szakorvosjelölt rendkívül sokat fejlődött, részvételük az SBO munkájában ugyan komoly terhet jelent távollétük szempontjából, azonban előnyökkel is jár. Rajtuk kívül 7 tüdőgyógyász szakorvos tevékenykedik az osztályon és szakrendeléseken: 1 kolléganő napi 6 órás, 1 nyugdíjas kolléga heti 3 nap, napi 4 órás, illetve 1 kolléganő heti két nap napi 8 órás munkaidőben, mint részmunkaidős, emellett 4 szakorvos teljes munkaidőben. Az onkológiai részlegnek köszönhetően 2 onkológus is az osztályhoz tartozik, valamint a 2010-es évtől az onkológia mellett sugárterápiás szakképesítéssel rendelkező kolléganő is konzulensként segíti a munkát. A

részleg

az

előbb

említett

szakvizsgák mellett,

a

tüdőgyógyászaton

felül

két

belgyógyász, egy onkológus és két klinikai immunológus-allergológus képesítéssel rendelkezik. 2 kolléga minősített, egyikük PhD fokozattal, másikuk PhD fokozata mellett 2010-ben szerezte meg habilitált doktori címét a Semmelweis Egyetemen o

Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása.

Pszichiátria A városban működő Közösségi Pszichiátriával a kapcsolat szoros, a heti konzultációs találkozáson kívül, a kórház csoportterapeutája hozzátartozói csoportot vezet az osztály az ellátottak rokonainak, valamint ünnepeken kölcsönösen részt vesznek egymás rendezvényein.

Saját

pszichiáterek

szakmai

segítségével

kiegészítik,

folytatják

a

megkezdett egyénre szabott rehabilitációs programot. A jelen projektjavaslatban az együttműködések bővítésére törekszik az intézmény. Az akut pszichiátria a volt kapuvári járásig ellátja a betegeket, akik rehabilitációra – Kapuvár és környéke betegeit is beleértve – a rehabilitációs osztályra kerülnek.  A

KEF

(Kábítószer

Egyeztető

Fórum)

ülésein

rendszeresen

részt

vesznek

a

munkatársak;  Közösen pályáznak a megelőzési munkákra. A múlt évben sikeres pályázat révén osztályfőnöki

órákat

tartottak

középiskolásoknál, majd

önkéntes

jelentkezőkkel

önismereti csoportot vezettek 60 ülésben; 26

NYDOP-5.2.1/C-11


 Kérdőíves felmérést végeztek középiskolások körében, a kábítószer fogyasztás, más addikciók és szociális helyzet tekintetében;  Közösségi Pszichiátriai Ellátásban részt vevők szüleinek önsegítő csoportot vezettek.  A területen most már 4 működő Anonim Alkoholista csoportokat segítenek, nyílt rendezvényeiken rendszeresen részt vesznek;  A TIT-ben tartottak előadást szenvedélybetegségek tárgykörében;  Az AIDS Segélyszolgálatban szakmai munkát végeznek, kuratóriumi elnök az osztály egyik dolgozója, kuratóriumi tag az Egészségház Alapítványban;  11-szer került megrendezésre korábban a GYIK-ban, most a Liszt Ferenc Kulturális Központban a „Mentálhigiénés napok”, amelynek szakmai munkájában vettek részt. Az osztály alapítványa, „Medical Mental Alapítvány” évek óta végzi az elterelést, kábítószer használók számára. Tüdőgyógyászat (pulmonológiai rehabilitáció)  2011.02.01.

Szívbetegek

Egyesülete

Sopron:

Tüdőbetegségek,

Dohányzás,

Rehabilitáció;  2011.03.22. Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat – Sopron, Előadás: Dr. Bártfai Zoltán: Kell-e félnünk a tbc-től napjainkban? Szombathelyi

Önkormányzat

kérésére

rendszeresen

a

dohányzással

kapcsolatban előadás tartása a lakosságnak, diákoknak:  2011.05.31. Szombathely – Dr. Bártfai Zoltán – Dohányzás Elleni Világnap, Előadás: A dohányzás egészség-károsító hatásai – társadalom – egészségügyi kérdések;  2011.06.07. Szombathely Egészségmegőrző hét – Dr. Bártfai Zoltán, Előadás: A dohányzás egészség-károsító hatásai – társadalom – egészségügyi kérdések;  2010 október: Norvég Alapítvány támogatásával Országos rendezvény sorozat. Előadások tartása dohányzás témakörében:  Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum;  Széchenyi István Gimnázium;  Szent Orsolya Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium.

27

NYDOP-5.2.1/C-11


2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása 2.1. Célkitűzés A Soproni Erzsébet Oktató Kórház Pszichiátriai rehabilitáció fejlesztésének programja A pszichiátriai betegek kezeléséhez napjainkra hatalmas biológiai terápiás készlettel rendelkezik mind az antidepresszánsok, mind az antipszichotikumok terén. Az egyre szélesebb biokémiai kezelési lehetőségek ellenére a mentális betegek tekintélyes része nemcsak az egész világon, hanem Magyarországon is munkaképtelen lesz. A mentális betegségben szenvedők a gyógykezelésbe már súlyos, a szociális területeket is érintő károsodások után kerülnek. A betegek hónapokig tartó „változása” a családtól, lakókörnyezettől elkülöníti őket, izolálódnak, szociális kapcsolataik devalválódnak. Az aktív kórházi kezelés során a tünetredukció - a rendelkezésre álló pszichofarmakonok segítségével

-

pár

hét

alatt

elérhető.

A

tünetmentes,

vagy

csak

minimális

maradványtünetek ellenére a mentális betegségben szenvedők nem küldhetők vissza a társadalomba

úgy,

mint

más

krónikus

betegek.

Egy

cukorbeteg,

vagy

magas

vérnyomásban szenvedő, lisztérzékeny páciens - jól beállított terápiával, diétával legtöbbször a korábbi munkáját, életét tudja folytatni ott, ahol az a kezelés előtt megszakadt. A pszichiátriai betegek rehabilitációja, a betegség hosszú prodrómális szakasza miatt hónapokig, sokszor évekig tartó komplex folyamat, amely a páciens egész életét végig kell, hogy kísérje a relapszusok kivédése miatt. A rehabilitáció humanisztikus és gyakorlati célja, hogy:  a páciensek elvesztett készségeiket legalább részben visszaszerezzék, vagy újakat sajátítsanak el;  olyan önállóan éljenek amennyire ez lehetséges;  integrálódjanak a normális közösségbe;  lehető legmagasabb teljesítményt nyújtsák a tevékenységeikben;  tüneteik enyhüljenek amennyire ez lehetséges;  kielégítő, értelmes életet éljenek, amennyire ez lehetséges. A pszichiátriai rehabilitációt hét alapelv vezérli: 1. Felépülés és a normális közösségi életbe való visszatérés sok mentális korlátozottsággal küzdő ember számára lehetséges, ha a rehabilitáció megfelelő gyakorlatát biztosítjuk;

28

NYDOP-5.2.1/C-11

2. Képességek


hanyatlása,

a

korlátozottság

és

az

akadályozottság

csökkenthető vagy leküzdhető a farmakológiai és pszichoszociális ellátás integrálásával, illetve a klinikai edukációs, foglakoztatási, kormányzati irányelvek és a gyakorlat magasabb minőségének biztosításával; 3. A

rehabilitáció

alappillére

a

személyre

szabott

kezelések,

programok

megteremtése. 4. A rehabilitáció hatékonysága fokozható a páciens családjának bevonásával; 5. A szolgáltatások integrálása, összehangolása elengedhetetlen (klinikusok, hivatalok, szociális ellátás); 6. A rehabilitáció sarkköve, hogy a páciens erősségeire, érdeklődésére és képességeire építsen; 7. A rehabilitációhoz idő, fokozatosság, kitartás, türelem és állhatatosság szükséges. A mentális betegségekben szenvedők rehabilitációja, a felépülés felé vezető hosszú út során le kell küzdeni a tüneteket, és a kognitív képességek hanyatlását, ki kell alakítani a személyes

megküzdési

stratégiákat,

a

társas

és

önálló

életvitelhez

szükséges

készségeket. A

komplex

rehabilitációs

programok

működtetéséhez,

betegeink

jobb

életminőségének eléréséhez korszerű épületfejlesztés szükséges. A programokat csak felváltva és kis létszámmal tudta eddig folytatni az intézmény, a rehabilitációs események egymást akadályozták a lebonyolítás során. A kéthetenkénti tematikával, 6 hétig tartó személyiségfejlesztő kiscsoport mellett, viselkedés terápiás csoportot tervez az pályázó. A kreatív csoport-foglalkozást amely az osztályról már távozott ambuláns betegek számára is nyitott - heti háromszor szeretné rendezni a pályázó abban a tervezett csoportszobában, ahol az életmód csoportot korszerű főzési ismeretek tanulásával bővítené ki. Az életmód csoporton belül a rendszeres testmozgás igényének felkeltése is feladat a hozzá kapcsolódó tornateremben. Az osztályon minden reggel közös torna van, amin 5-6 fő tud a jelenlegi körülmények között részt venni. A fekvőbetegek száma 80-90 között mozog, akik közül megfelelő méretű tornateremben 30-40-en vehetnének részt a foglalkozáson. A terápiás programot szeretné kiegészíteni a kórház csoportos relaxáció tanítással a szorongásos affektív betegeknél. A heti egy biblió-csoport foglalkozást, amely szintén nyitott ambuláns páciensek számára is - két alkalommal tervezi az intézmény. A geronto-pszichiátriai betegek 29

NYDOP-5.2.1/C-11


számára működő „kognitív”, amnesztikus funkciókat fejlesztő csoport kulturált helyét is biztosítaná a tervezett bővítés. A rendelkezésre álló épület korszerű 4 ágyas fürdőszobás elhelyezést biztosít a pszichiátriai betegeknek, de pl. nincs lehetőség egyéni vagy családterápiára kisebb terápiás szobák hiánya miatt, amelyet a jelenlegi fejlesztés keretében a tervek biztosítanak. A működő szenvedélybeteg csoportot az intézmény nyitottá szeretné tenni ambuláns pácienseink számára, amelyhez nagyobb csoportszoba szükséges. Több alkalommal vezettek már pszicho-edukációs kiscsoportot betegek és hozzátartozók számára, amely a fejlesztés keretében megvalósuló helyiség biztosításával rendszeressé tehető. Az osztály ad helyet a városban működő egyik AA (anonim alkoholisták) klubnak, amelynek a jelenlegi befogadó képessége korlátozott, nagyobb csoportszoba esetén bővülni tudna, ahová az osztályon kezelt szenvedélybetegek már az aktív kezelés alatt megtalálnák az utat. A városban működő Közösségi Pszichiátriával az intézmény kapcsolata szoros, a heti konzultációs találkozáson kívül az osztály csoportterapeutája hozzátartozói csoportot vezet

az

ellátottak

rokonainak,

ünnepeken

pedig

kölcsönös

részvétel

egymás

rendezvényein. Az osztály pszichiáterei szakmai segítségével kiegészítik, folytatják a megkezdett egyénre szabott rehabilitációs programot Az ellátandó területen Sopronban 94 órában, Kapuváron 20 órában működik pszichiátriai járóbeteg ellátás, ahol az aktív ellátás mellett gondozás és rehabilitáció is folyik. A szakrendelések osztályhoz integráltsága miatt - amennyiben a pályázat révén súlyos helyhiány megszűnik - az itt kezelt betegek is bevonhatók a programba. Tüdőgyógyászat (pulmonológiai rehabilitáció) A pályázattal a kórház a rendelkezésre álló és folyamatosan bővített szakmai profilt szeretné részben kiteljesíteni, részben optimalizálni, teljes mértékben megteremteni a légzésrehabilitációhoz szükséges feltételeket. A

légzésrehabilitáció

szempontjából

a

kórházban

ideális

alapokat

biztosít

a

tüdőgyógyászati, a kardiológiai és a rehabilitációs egységek szoros együttműködésére. A tüdőgyógyászat és a kardiológia egy épületben helyezkedik el mind az osztályok, mind a szakrendelések

szempontjából.

A

két

egység

között

ennek

megfelelően

a

mindennapokban megvalósul a közös szakmai munka. A két betegcsoportban meglévő átfedések gördülékenyen kezelhetőek akár fekvő, akár járóbeteg ellátásról van szó. Az

30

NYDOP-5.2.1/C-11


aktív osztályok és szakrendelések együttműködési szándéknyilatkozatot adtak ki az arra alkalmas betegek korai ambuláns rehabilitáció felé irányításáról. A tüdőgyógyászati, kardiológiai szakorvosi, gyógytornászi, szakdolgozói humán erőforrás biztosított, rehabilitációs szakorvossal, gyógytornászokkal és szakdolgozókkal szintén rendelkezik az osztály. A pályázat révén megvalósítható tervek között szerepel a járóbeteg rehabilitáció fejlesztése. Ennek tárgyi és személyi feltételei részben már adottak, de nem elegendőek. A kórház abban a szerencsés helyzetben van, hogy a tárgyi feltételek biztosítása esetén, a jelenleg rendelkezésre álló, és a tudatos, folyamatos szakmai képzésnek köszönhetően a személyi feltételek teljes mértékben biztosítottak lesznek ahhoz, hogy a járóbeteg ellátásban

sikeres

légzésrehabilitációs

tevékenységet

folytathasson

poliklinikai

környezetben, a társszakmákkal együttműködve. Földrajzi elhelyezkedésünk lehetővé teszi, hogy az ellátási területünkön felmerülő igényeket a rászoruló betege esetén ambuláns tevékenységi körben elláthassuk. 2.2. Célcsoport/ok bemutatása A fejlesztéssel kapcsolatban a célcsoport esetében külön lehet választani a közvetlenül és közvetetten érintett, valamint a potenciális érintettek számát. A közvetlenül érintett célcsoportot jelentik a rehabilitációs tevékenységgel napi szinten érintett betegek, mint igénybevevők, valamint az intézményben dolgozó szakemberek. A projekt által érintett közvetlen célcsoportját az ellátási terület lakossága, az intézmény közvetlen vonzáskörzetében élő 120 ezer fő, a speciális ellátási területek esetén (pl.: CT, MRI, SPECT, pszichiátriai, addiktológia, pulmonológiai ellátás) közel 220 ezer lakos képezi, ami szakterülettől függően a megye lakosságának felét-harmadát érinti. A célcsoport vizsgálatakor fontos kiemelni az ellátási területen kívülről érkező betegeket, akik aránya az éves betegforgalom szempontjából néhány százalékos, azonban az intézmény pozitív szakmai megítélését, elfogadottságát erősíti az a tény, hogy az ország bármely pontjáról fogad pszichiátriai rehabilitációra szorulókat. Ez a hatás az ambuláns pulmonológiai rehabilitáció tekintetében nyilván nem jelentkezik majd. A

fejlesztendő

intézmény

alkalmazásában

álló

alkalmazottak,

közülük

a

projekt

megvalósítása során közvetlenül érintett munkavállalók jelentik az érintettek egy szűkebb lehatárolásával képzett célcsoportot. A projekttel közvetlenül érintett célcsoport munkakörülményei

jelentősen

befolyásolják

az

ellátás

eredményeit.

A

korszerű 31

NYDOP-5.2.1/C-11


infrastruktúra fejlesztéssel (épület, eszköz) a gyógyítás hatékonyságának, biztonságának növelése, valamint ezzel együtt a munkafeltételek javulása érhető el. Közvetetten

érintett

célcsoportba

tartoznak

a

pszichiátriai

és

pulmolológiai

rehabilitációra szorulók családtagjai, továbbá az ellátási területen a progresszivitás különböző szintjein működő, a rehabilitáció folyamatában releváns szereplők. Ebbe a csoportba tartoznak a háziorvosi praxisok dolgozói, a háziápolási rendszer dolgozói és az ellátási, progresszivitási szint és a régió más részén lévő, ellátást nyújtó egészségügyi intézmények. A pszichiátriai és pulmonológiai rehabilitáció területén dolgozó, abban együttműködő civil-, karitatív és betegszervezetek, a szakellátási és alapellátási rendszer dolgozói, a jelenlegi együttműködések fejezetben, valamint a tervezett rehabilitációs együttműködések

fejezetben

felsorolt,

bemutatott,

a

rehabilitáció

területén

aktív

hivatalok, szervezetek munkatársai, illetve célcsoportjai, ügyfelei, tagsága a fejlesztés megvalósítása során szintén közvetett célcsoportot jelentenek. 3. A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása o

A szakmai struktúrához szükséges infrastrukturális (épület) feltételek biztosításának bemutatása. Építészeti jellemzők bemutatása, indoklása a szakmai elvárások és költséghatékonyság alapján.

Pszichiátria A komplex rehabilitációs programok működtetéséhez, betegek jobb életminőségének eléréséhez korszerű épületfejlesztés szükséges. A pályázat révén a régió mentális betegei számára a tárgyi feltételek is biztosítottá válnak, így több beteg kerülhet vissza a társadalomba és valamilyen mértékben a munka világába is. Ennek érdekében a következő építészeti fejlesztések tervezettek. 

A pszichiátriai aktív osztály a neurológiai és stroke osztállyal együtt a IX. épületben helyezkedik el, amely a rekonstrukció keretében 1996-ban került átadásra. Ehhez az épülethez csatlakozó szárnyban helyezkedik el a pszichiátriai rehabilitációs

osztály

(IX/b),

mely

épület

statikailag

és

infrastruktúra,

hotelszolgáltatás szempontjából nem megfelelő, a 70-es években épült épület. A TIOP 2.2.4. keretében elfogadott fejlesztés szerint ez a toldalék épület lebontásra kerül. A TIOP 2.2.4. a neurológia és stroke osztály új épületbe (V. épület) történő költözését teszi lehetővé, ezáltal a felszabadult területre a lebontott szárnyból a pszichiátriai aktív osztály mellé költöztethető a pszichiátriai rehabilitációs osztály.

32

NYDOP-5.2.1/C-11




A munkálatok eredményeként a neurológia és stroke osztály a sürgősségi és a radiológiai osztály közelébe kerül, a pszichiátriai aktív és rehabilitációs ellátás egy épületen belül (IX/a), azonos színvonalú hotelszolgáltatás mellett működhet megfelelő kiszolgáló helyiségekkel (tornaterem, különböző foglalkozások számára kialakított termek, stb.).



A IX/a számú meglévő épületben – az előírt ágyszám figyelembevételével – belső átépítések történnek. Az épületben jelenleg egy lift üzemel, a biztonságos üzemeltetéshez új biztonsági felvonó kerül telepítésre. A meglévő, kihasználatlan padlástér terápiás- és csoportszobákkal hasznosításra kerül.



A IX. jelű épület tetőterében kialakítandó szobákat a pszichiátriai betegek a következő

funkciókra

használhatják:

személyiségfejlesztő

kiscsoport

mellett

viselkedés terápiás csoportot szerveznek. A kreatív szobában az életmód csoportot korszerű főzési ismeretekre oktatják, ezért a teremben (mosogatóval, elektromos tűzhellyel felszerelt) konyhapultot helyeznek el. A terápiás programot csoportos relaxáció tanítás egészíti ki. Fentieken túlmenően biblió csoport és családterápia, valamint az AA (anonim alkoholisták) klubja kaphat helyet az új tetőtérben. A főhelyiségekhez az előterekben WC blokk és öltözők csatlakoznak. 

A rehabilitációs igények új tornaterem kialakítását teszik szükségessé, ez az elbontandó

VII.

jelű

könnyűszerkezetes

pavilon

helyén,

annak

kibővített

alapterületén tervezett. 

A jelenlegi szűkös keretek csupán egyéni vagy maximum 5-6 fős tornát tesznek lehetővé, az új tornateremben már csoportos testmozgás is lehetségessé válik. A tornateremhez előtér, öltözők és WC blokk csatlakozik. Zuhanyozás az osztályon megoldott.

A meglévő, IX. jelű épület átalakítása során végzett munkálatok a tetőtér beépítésével: Az alapozás meglévő, megmaradó sáv/pontalap. Az új liftakna monolit vasbeton lemezzel kombinált sávalapozást kap. A falszerkezet szintén meglévő, megmaradó monolit vasbeton pillérrendszer, illetve falazat. Az új liftakna és környezete monolit vasbeton pillérekkel kombinált vázkerámia falazat. A fedélszerkezet a meglévő szeglemezes farácsos tartók átalakításra kerülnek. A közbülső rácsrudak kiváltásával keletkező két rácsos tartó csonk a két középfőfalra terhelő acél tartóra terhel. A rácsos tartók közötti fedélszék szakasz megerősítésre kerül. A faanyagot beépítés előtt láng-, illetve kártevőmentesítő kezeléssel kell ellátni. A födémek meglévőek, megmaradó emeletközi monolit vasbeton födémek. Az új beépítés terheit acél kereszttartókra telepített pallóváz hordja. A helyiségek rendeltetésének megfelelően hidegpadló (kőporcelán lapburkolat), 33

NYDOP-5.2.1/C-11


illetve melegpadló (habalátétes laminált parketta, pvc) burkolat készül. A vizes helyiségek

falára

ajtótok

magasságig,

egyéb

helyeken

1,20

m

magasságban

csempeburkolat kerül. A tetőteret 15+5 cm vastag üveggyapot hőszigetelő paplan szigeteli,

folytonos

ragasztással

toldott

párazáró

fóliával

védve

a

belső

tér

páraterhelésétől. A földszinti padlószerkezet 8 cm vastag lépésálló hőszigetelést kap, két rétegben, átfedéssel fektetve. Valamennyi új külső falszerkezet homlokzati hőszigetelő rendszerrel készül. A terepszint alatti falszerkezetek a vízszigetelés külső oldalán zártcellás, táblás hőszigetelést kapnak. A padló és a falak alatt, ill. a lábazati és a terepszint alatti földszinti falak külső oldalán 2 réteg bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés készül. A terepszint alatti falak mellett felületszivárgó készül. Fehér színű műanyag

tokszerkezetű

nyílászárók

kerülnek

beépítésre,

2

rétegű

hőszigetelő

üvegezéssel. A belső felületek javított mészvakolattal és vizes oldószeres beltéri festéssel, a külső falfelületek kapart vékonyvakolattal készülnek. A lábazatok fagyálló lábazati vakolattal készülnek. A tetőfedés vörös színű beton tetőcserép. A homlokzati falfelület fehér színű kapart/dörzsölt vékonyvakolat, szürke színű fagyálló lábazati vakolattal. A VII. jelű épület (tornaterem) építése az elbontott épület helyén (pszichiátriai és pulmonológiai rehabilitáció) Az érintett épület a két osztály közös használatára tervezett. A két osztály közötti zavartalan működést az eltérő idő- és csoportbeosztás meghatározásával éri el a pályázó. Az alapozás új, illetve a bontásból visszamaradt sávalap, valamint az új pillérsor alatt beton pontalapozásra terhelő talpgerenda rács. A terhek elosztására és az új szerkezet fogadására teljes alapterületen szegélygerendával ellátott monolit vasbeton aljzatlemez készül. A felmenő szerkezet kéthajós acél oszloprendszerrel együttdolgozó rácsos tartó (keret). Az acél rácsos tartókra szendvicspanel kerül. Az épületet szendvicspanel köríti. A helyiségek rendeltetésének megfelelően hidegpadló (kőporcelán lapburkolat), illetve melegpadló (habalátétes laminált parketta, pvc) készül. A vizes helyiségek falára ajtótok magasságig, egyéb helyeken 1,20 m magasságban csempeburkolat kerül. A tetőt és falakat

szendvicspanel

zárja.

A

földszinti

padlószerkezet

8

cm

vastag

lépésálló

hőszigetelést kap, két rétegben, átfedéssel fektetve. A terepszint alatti falszerkezetek a vízszigetelés külső oldalán zártcellás, táblás hőszigetelést kapnak. A padló és a falak alatt, ill. a lábazati és a terepszint alatti földszinti falak külső oldalán 2 réteg bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés készül. A nyílászárók sötétszürke színű műanyag tokszerkezetű nyílászárók 2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel. A belső felületek javított mészvakolattal és vizes oldószeres beltéri festéssel, a külső falfelületek fémlemez vértezetűek. A lábazatok fagyálló lábazati vakolattal készülnek. A tetőfedés szürke gumi/bitumenes lemez. A homlokzati falfelület törtfehér színű fémlemez. A lábazatok szürke színű fagyálló lábazati vakolatot kapnak. 34

NYDOP-5.2.1/C-11


A fekvőbeteg ellátó gyógykezelő egységek minden megkezdett 4 betegágya után szükséges 1 db parkolóhely biztosítása. A tervezett beruházások az ágyszámot nem befolyásolják, mivel mind a tornaterem, mind pedig a tetőtéri helyiségek a kezelt betegek ellátására szolgálnak, így a szükséges parkolószám nem változik. Mind a IX. jelű, mind pedig a VII. jelű épülethez a helyszínrajzon megjelölt helyen 1-1 db akadálymentes parkoló kerül biztosításra. Tüdőgyógyászat (pulmonológiai rehabilitáció) A légzésrehabilitációval kapcsolatosan épületfejlesztést a Kórház nem tervez, mivel az ennek helyet adó helyiség a TIOP 2.2.4. pályázathoz illeszkedve, de azon kívül újul meg. Kizárólag

a

gyógytornához,

eszközbeszerzés

történik

(ilyet

mozgásterápiához a

TIOP

2.2.4.

szükséges, pályázatban

rehabilitációs nem

célú

terveztünk).

A

pulmonológiai rehabilitáció közösen fogja használni a tornatermet, a futópadot és a szobakerékpárt a pszichiátriai rehabilitációval. A kivitelezési munkálatok tervezett költsége: bruttó 161.649.100 Ft o

A tervezett szakmai struktúrához szükséges tárgyi feltételek bemutatása (pl.: épület, gép-műszer). A tárgyi feltételek szakmai alátámasztása, szakmai indokoltsága. 21. táblázat: Tervezett gép-műszer lista

Tervezett gép-műszer lista (osztályonként) Osztály OEP kódja és megnevezése R1801, 80221901

Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték alatti és feletti eszközök egyaránt)

EKG, 12 csatornás Defibrillátor Pszichiátria és Tüdőgyógyászat közös használatával Szobakerékpár Futópad ÖSSZESEN

darab

Soproni Erzsébet Oktató Kórház

Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály, Tüdőgyógyászat

tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési beszerzési beszerzési egységár ezer egységár ÁFA egységár ezer Ft (nó.) ezer Ft Ft (bó.)

összesen ezer Ft

2 1

1 500,000 1 800,000

375,000 450,000

1 875,000 2 250,000

3 750,000 2 250,000

2 2 7

108,000 160,000

27,000 40,000

135,000 200,000 4 460,000

270,000 400,000 6 670,000

eszközök listája_sopron erzsébet_.xls

2. munkalap 35

NYDOP-5.2.1/C-11

o


Mutassa be a tervezett informatikai fejlesztéseket, az informatikai rendszer

illeszkedését

a

tervezett

szakmai

struktúrához,

illetve

a

tervezett munkafolyamatokhoz. Mutassa be, hogy a tervezett informatikai eszközbeszerzések miképpen kapcsolódnak a tervezett orvos-szakmai tevékenységhez. A pályázat során a kórház nem tervezi az informatika fejlesztését, azt a jelenlegi informatikai eszközpark kiszolgálja. o

A

tervezett

szakmai

biztosításának

struktúrához

bemutatása

szükséges

(létszám,

személyi

jogviszonyok,

feltételek

részmunkaidő,

szakképzettség, új munkaerő felvétele, munkamegosztás hatékonysága, képzési,

továbbképzési

(intézkedési

terv),

igények,

hogy

stb.),

milyen

illetve

annak

intézkedésekkel

részletezése biztosítják

a

megvalósítási időszak végére a személyi minimumfeltételekben előírt számú orvosi és szakdolgozói létszámot. Pszichiátria A bemutatott komplex szakmai program személyi feltételei adottak. Három pszichiátriai rehabilitáció szakorvossal rendelkezik az osztály, két klinikai szakpszichológus és pszichopedagógus,

két

csoportterapeuta,

valamint

segítők

állnak

a

program

rendelkezésére. A pszichiáterek egyéni terápiák vezetésére képzettek, pszichoterapeuta és addiktológiai szakképzettséggel is rendelkeznek. A tervezett rekonstrukció megvalósulása után 2 fő foglalkoztató terapeutára lenne szükség (ebből egy addiktológiai végzettségű). A továbbképzések folyamatosak mind a diplomás, mind a más szakképzettségű dolgozók részére is, így a projekt zárására rendelkezni fogunk a kívánt létszámmal. A TÁMOP 6.2.2. pályázat keretében a kórház az ilyen irányú képzésekre tervezi pályázat benyújtását, amennyiben a kiírás feltételei lehetővé teszik az ilyen irányú képzés támogatását. Tüdőgyógyászat (pulmonológiai rehabilitáció) Az ambuláns pulmonológiai rehabilitáció fejlesztésének személyi feltételei részben már adottak, de nem elegendőek. Komoly előrelépést jelent, hogy egyik tüdőgyógyász, klinikai immunológus és allergológus szakorvosunk befejezte a légzésrehabilitációs szakképesítéshez szükséges gyakorlatait, és legkésőbb 2012 tavaszán, sikeres vizsgát követően már szakorvosként vesz részt a betegellátásban. Gyógytornászait folyamatosan képezi az intézmény, illetve önerőből szervezi meg kiküldetésüket akkreditált légzésrehabilitációs osztályokra, szakrendelésekre. 36

NYDOP-5.2.1/C-11


A TÁMOP 6.2.2. pályázat keretében a kórház pályázat benyújtását tervezi, amennyiben a kiírás feltételei lehetővé teszik az ilyen irányú képzés támogatását. o

A megvalósítandó szakmai együttműködések, partnerségek bemutatása

Jelen pályázat előkészítési szakaszában az alábbi intézményekkel, betegszervezetekkel és civil szervezetekkel került sor együttműködési megállapodás megkötésre:  Soproni Szívbetegek Egyesület,  Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat,  „Medical Mental Alapítvány”,  Anonim Alkoholista Csoportok. Az együttműködési megállapodásban foglaltak célja, hogy a pályázati felhívásra benyújtani szándékozott projekt szakmai programjának megvalósítása során partneri kapcsolatot alakítsanak ki, és együttműködjenek a betegek gyógyításának és minél hatékonyabb társadalmi reintegrációjának érdekében. A közös feladatok megoldásában felek tevékenyen részt vesznek, a rehabilitációs folyamatnak

a

kompetenciájuknak

megfelelő

területeken

együttműködnek.

A

rehabilitációs ellátások, a támogató szolgáltatások teljes spektrumának minden érintett, rehabilitálandó szervezésére,

személy azok

számára

eredményeinek

hiánytalan

nyújtása

felmérésére,

érdekében

értékelésére

és

az a

ellátások

széles

körű

együttműködések jól működő hálózatának kialakítására irányuló ellátás-szervezési tevékenységekben a felek a területi és szakmai illetékességi körükön belül részt vesznek. Megvalósulása esetén a rehabilitációs ellátások fejlesztésére irányuló jelen program jó alapot nyújt az érintettek érdekében az egyes egészségügyi szakterületeken belüli, a szakterületek közötti, az önkormányzati, a foglalkoztatási, a civil, közösségi és egyházi támogató szervezetek

ilyen irányú munkájának, szolgáltatásainak eredményesebb

összehangolásához, további fejlesztésekhez, ennek tervezésében, kialakításában felek részt vesznek. Az együttműködési megállapodás aláírásával továbbá a felek kifejezik azon szándékukat is, hogy a Projekt lezárását követően a jövőben továbbra is együttműködnek a Projektben meghatározott célok megvalósításának érdekében, és lehetőségeikhez képest biztosítják az addig elért eredmények további és folyamatos fenntartását. A vonatkozó Együttműködési megállapodások a Megvalósíthatósági Tanulmány mellékleteként kerülnek becsatolásra.

37

NYDOP-5.2.1/C-11

o

Projekt


illeszkedésének

bemutatása a

projekt

területére

vonatkozó

térségi / települési fejlesztési koncepcióhoz, stratégiához, kiemelten az integrált városfejlesztési stratégiához, amennyiben a megvalósulás helye olyan település, mely rendelkezik integrált városfejlesztési stratégiával. Sopron Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája fontos elemként kezeli az egészségügyi fejlesztések irányvonalát. A meghatározott intézményfejlesztésen és partnerépítésen felül a város egyik fő célja az „…életminőség javítása a teljes lakosságot kiszolgáló speciális szociális és egészségügyi intézmények kialakításával…”. A tervezett projekt illeszkedik a Nyugat-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács által elfogadott Nyugat-dunántúli régió egészségügyi programja című dokumentumban megfogalmazott Regionális rehabilitációs központok fejlesztése intézkedéshez, amelyben a struktúraváltoztatások miatt a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a fő célkitűzés. Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program Akciótervéhez (20112013) szintén illeszkedik a projekt, amelynek 5. prioritása a Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése. A prioritás többek között kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idejű ápolási ellátást biztosító intézmények infrastrukturális, a régió sajátos településszerkezetét figyelembe vevő fejlesztésére. A prioritás hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáféréshez szükséges infrastruktúra fejlesztéséhez.

A térségi és területei illeszkedésen felül a projekt összhangban van az Új Széchenyi

Terv

Programban

részét

képező

Gyógyító

megfogalmazottal,

beavatkozásokhoz

és/vagy

egyéb

Magyarország

amely

rehabilitációs

szerint: célú

–

Egészségipari

„…rehabilitációs

tevékenységekhez

célú

szükséges

infrastruktúra kialakítása, fejlesztése, orvosi műszerpark mennyiségi és minőségi fejlesztése elengedhetetlen”. 4. Választható,

kapcsolódó

tevékenységek,

szolgáltatások,

szempontok

részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján) A Pályázó a térségben működő szociális és foglalkoztatási intézményekkel együttműködik. A kórház a térségen belül és a távolabbi intézményekkel, szervezetekkel eddig is együttműködött

a

betegek

eredményes

rehabilitációja

érdekében.

A

kórház

a

rehabilitáció területén mind az egészségügyi szereplők minden szolgáltatójával, mind a más

szektorok

(szociális,

foglalkoztatási

szféra)

intézményeivel,

valamint

civil 38

NYDOP-5.2.1/C-11


szervezetekkel és betegszervezetekkel együttműködik és ezek a projekt megvalósítása során és azt követen még szélesíteni kívánja. Ez a tanulmány korábbi részében (a jelenlegi együttműködések, a célkitűzések és a tervezett partnerségek fejezetekben) már bemutatásra került, a projekthez kapcsolódó együttműködési megállapodások pedig Mellékletként becsatolásra kerülnek. A pályázat környezetkímélő megoldások alkalmazásával valósul meg. A pályázó a szakmai programjához kapcsolódóan a kötelező betegtájékoztatási előírásokon

túlmenő,

igazolható

tájékoztatási,

tanácsadási

tevékenységet

vállal, a konzorciális szinten megvalósuló betegtájékoztatási tevékenységek részeként. Ebben a tevékenységben a konzorcium egészével a jelen pályázat végrehajtása, megvalósítása során keletkező országos tapasztalatokat is hasznosítani kívánja, illetve a Nyugat-Dunántúli Régió programja tapasztalatait a többi régió számára is ismerteti. A

pályázó

a

pályázat

előkészítésének

és

megvalósításának

folyamatába

a

fogyatékossággal élők helyi (települési vagy megyei) érdekvédelmi szervezetét, a fejlesztendő légzésrahabilitáció és pszichiátriai rehabilitáció szempontjából releváns

betegszervezetek

helyi,

megyei

szervezetét

bevonta,

illetve

a

megvalósításba be kívánja vonni. Ezt a mellékletben bemutatott együttműködései megállapodással igazolja. A pályázó a fejlesztésben vállalt rehabilitációs szakmai programokról nyilatkozik és azok megvalósítása

során

a

rehabilitációs

ellátási

protokollok

betartását,

azok

hiányában helyi szakmai protokollok alkalmazását, és rendszeres értékelését vállalja. Ez a rendszeres értékelés a konzorciális és a megyei szintű ellátás-szervezési, betegút-szervezési szakértői tevékenységek szervezeti keretei között, az ott kidolgozott módszertan alapján a helyi ellátási gyakorlatban valósul meg, az eredményekről rendszeresen beszámoló készül. Ezeket a vállalásokat jelen tanulmányban bemutatott betegút-szervezési és az emelt szintű

betegtájékoztatásra

irányuló

szakértői

tevékenységekben

való

tervezett

részvétel is alátámasztja. A pályázat keretében történő

új építés esetében az épület teljes körű

akadálymentesítése megvalósul.

39

NYDOP-5.2.1/C-11


5. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása o

Előkészítő tevékenységek bemutatása

A beruházás előkészítése során az infrastrukturális fejlesztés engedélyezési és kiviteli tervezési

díjai,

a

pályázat

benyújtása

kapcsán

kidolgozandó

Megvalósíthatósági

tanulmány, illetve a megvalósítás során szükséges közbeszerzési tevékenység költségei merülnek fel. A kórház saját szakemberei mellett külső, szakértő cégeket vont be az előkészítési munkákba. A Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költségén kívül (Konzorciumvezető költségvetésébe került betervezésre) a további költségek tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. o

Projektmenedzsment részletes bemutatása és alátámasztása

A projektszervezet felépítésének célja a projekt sikeres végrehajtásához szükséges szakemberek, illetve a megfelelő döntési kompetenciával felruházott munkatársak rendelkezésre állása. A projektszervezet sematikus felépítését a szöveges leírást követő ábra mutatja be. 2. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése

40

NYDOP-5.2.1/C-11


A projektszervezet a következő fő csoportokból áll:  Szponzorok;  Projekt Operatív Tanács;  Projektmenedzsment;  Külső projektmenedzsment szervezet csoportja;  Kórházi munkatársak csoportja;  Tanácsadók. Szponzorok: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Erzsébet Oktató Kórház főigazgatója biztosítja a projekt végrehajtásához szükséges erőforrásokat. Projekt Operatív Tanács: a kórház felsővezetőiből, illetve Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint fenntartó által delegált tagból és a Projekt Vezetőből áll. A Tanács feladata,

hogy

felügyelje

a

projekt

végrehajtását,

megadja

a

szükséges

felhatalmazásokat a projektben szükséges többleterőforrások igénybevételéhez, közvetíti a projekt eredményeit a fenntartó és a RET felé. Projektmenedzsment: A projektmenedzsment szervezet a projekt legfelsőbb döntéshozó szervezete, tagjai hozzák meg azokat a fontos operatív döntéseket, amelyek alapjaiban határozzák meg a projekt kimenetelét. Feladatuk, hogy megfelelő időben megvitatásra kerüljenek a felmerülő

felsővezetői

döntést

igénylő

kérdések.

Véleményezik

az

elkészült

dokumentumokat, valamint a meghozott döntéseiket egyértelműen és összehangoltan kommunikálják a szervezeten belül. A projektvezetés feladata a projektmunka operatív irányítása, szakmai felügyelete. A projektvezetés munkájáról, a projekt megvalósulásának alakulásáról a projektmenedzser havonta beszámol az Intézmény vezetőségének. A projekt szervezeti, vezetői támogatása, a menedzsment szakmai függetlensége biztosított. Az intézmény részéről a projektben megfelelő szakmai ismerettel rendelkező, pályázatok kezelésében jártas munkatársak vesznek részt. A projekt eredményes megvalósulását és a pályázatban vállalt tevékenységek koordinálását Tiborcz Sándor, a szakmai felügyeletet Prof. Dr. Baranyai Tibor látja el, pénzügyi felelőse pedig Kozmáné Farkas Katalin. A projektmenedzsment csapat az alábbi feladatköröket látja el:  Projektmenedzser résztvevők

(Projekt

munkájának

Vezető):

irányítása,

feladata

koordinálása,

a

projektmenedzsmentben

ellenőrzése.

Felel

a

projekt

határidőben történő végrehajtásáért, a pénzügyi keretek betartásáért, jelentések időben történő elkészítésért. Kapcsolatot tart a Felügyelő Tanácsba delegált tagokkal, rendelkezik a szükséges erőforrásokkal. 41

NYDOP-5.2.1/C-11


 Orvos-szakmai irányító: tervezi és szervezi a projekt végrehajtása során felmerülő orvos

szakmai

teendők

elvégzését.

Feladata

különösen:

orvos

technológia,

alkalmazandó protokollok, szükséges eszközök és műszerek meghatározása.  Pénzügyi

irányító:

fejlesztések

során

felel

a

projekt

felmerülő

pénzügyi

problémák

tervének

végrehajtásáért

megoldásáért.

Biztosítja

a

és

a

Projekt

Előrehaladási Jelentések pénzügyi részének elkészítését. A projektmenedzsment szervezet felállítása a projekt előkészítési fázisától kezdődően a támogatási

szerződés aláírásáig teljes egészében végrehajtásra kerül. A projekt

előkészítésének

szakaszában

alapvetően

a

fentebb

meghatározott

személyek

közreműködésére, illetve néhány külső szakértő bevonása, míg a megvalósítás szakaszában megnövekvő feladatok ellátására külső szakértők bevonása is indokolt és szükséges. A külső projektmenedzsment szervezet a kedvezményezett döntéshozó, jóváhagyó szervezete, amely ellátja a projekt szereplői közötti koordinációs, illetve adminisztrációs, dokumentációs és jelentéstételi feladatokat a projektvezetői, pénzügyi vezetői és szakmai vezetői feladatkörök keretében. Külső szakértők bevonásra azért kerül sor, mert jelen projekt teljes koordinálása, elszámolása a jelentéstételi, pénzügyi és más vonatkozó

kötelezettségeknek

való

megfelelés

indokolatlanul

nagy

terhet

ró

az

intézmény dolgozóira. A külső szakértő kiválasztásánál elsődleges szempont a minimum 300 millió Ft-os infrastruktúrafejlesztési, beruházási EU-s pályázat megvalósítási tapasztalat, a kiemelkedő projektmenedzsment tapasztalat, az Európai Uniós pályázatok pénzügyi előkészítésében, lebonyolításában, illetve a pályázat lezárását követően a szükséges pénzügyi jelentések összeállításában való jártasság. Pénzügyi területen feltétel, hogy rendelkezzen olyan munkatárssal, aki felsőfokú szakirányú vagy mérlegképes könyvelői végzettséggel bír. A szervezet a projekt valamennyi szereplőjével kapcsolatban áll, koordinálja munkájukat. Feladata számba venni a kockázati tényezőket, és folyamatosan felülvizsgálni a kockázatkezelési tervet, továbbá segíteni a pályázót a projekt kapcsán felmerülő adminisztrációs és pénzügyi beszámolási kötelezettségeinek ellátásában. A projektmenedzsment szervezet megfelelő IT háttérrel és az azt kiszolgáló eszközökkel, valamint

magas

színvonalú

számítástechnikai

ismeretekkel

rendelkezik

a

projekt

adminisztrációs feladatainak elvégzéséhez, a megbízó elektronikus ügyintézésének segítéséhez. A megbízásra kerülő projektmenedzsment szervezet kiválasztása során a fentieken túl kiemelt szempont a megfelelő ár/érték arány, a fizetési konstrukció optimális kialakítása.

42

NYDOP-5.2.1/C-11


Kórházi munkatársak csoportja: a projekt végrehajtása nem választható el a kórház napi működésétől, emiatt időlegesen olyan munkatársakat is be szükséges vonni a végrehajtásba,

akik

nem

közvetlenül

végeznek

munkát

a

projektben,

de

tevékenységükkel biztosítják a feltételeket, illetve a napi kórházi tevékenységhez illesztik a projekt végrehajtását. Tanácsadók: a projekt a végrehajtása során, illetve a befejezését követően is széleskörű

társadalmi-gazdasági

haszonnal

jár,

illetve

bizonyos

veszélyforrásokat

indukál. A haszon maximalizálása, a veszélyforrások minimalizálása érdekében szükséges olyan tanácsadók szükség szerinti bevonása, akik ezeknek a céloknak a megvalósítását elősegítik. A tanácsadók között említhető a szakminisztérium képviselője, szakmai kollégiumi tagot, más egészségügyi intézmények vezetői, önkormányzati képviselők, az Egészségbiztosítási Pénztár vezetője, az ÁNTSZ vezetője, társadalmi és civil szervezetek tagjai, a projekt állapotának megfelelően. A Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartás folyamatának bemutatása A támogatás odaítélését követően: A pályázó a támogatás odaítélését követően felveszi a kapcsolatot a Szervezet illetékes osztályával

a

Támogatási

Szerződés

megkötésének

előkészítése

érdekében.

A

Támogatási Szerződés dokumentumainak összeállítása közben az esetlegesen felmerülő kérdésekben folyamatosan egyeztet. A projekt megvalósítása során: A projekt megvalósítása során a pályázó szintén rendszeres kapcsolatot tart fenn a Szervezet

illetékes

osztályával

a

Projekt

Előrehaladási

Jelentések

és

pénzügyi

elszámolások összeállításánál, és az esetleges Támogatási Szerződés módosításnál. A pályázó mindenben együttműködik az esetleges helyszíni ellenőrzések során a Szervezet munkatársaival. A projekt zárása során: A projekt zárásakor szintén igénybe kívánja venni a KSZ illetékes osztályának segítségét a záró jelentés és pénzügyi elszámolás összeállításánál. A projekt fenntartása során: A Szervezettel a projekt lezárultát követően is rendszeres, bár kevésbé szoros, kapcsolatot tart fenn a pályázó a Projekt Fenntartási Jelentések elkészítésekor és a fenntartásra vonatkozó adatszolgáltatás teljesítésekor. A projektmenedzsment költségek tagonként arányosan, a tagi költségvetésben kerültek betervezésre,

beszerzését

a

konzorcium

a

projekt

hatékony

és

eredményes

megvalósítása céljából közös konzorciális szinten tervezi megvalósítani.

43

NYDOP-5.2.1/C-11

o


Közbeszerzési szolgáltatások

Tekintettel a megvalósítandó építés értékére, a pályázó közbeszerzési eljárás kiírására kötelezett. A közbeszerzések lebonyolítását végző cég árajánlat alapján, a minőség, megbízhatóság, szakértelem, tapasztalat és megfelelő ár-érték arány alapján kerül kiválasztásra A

közbeszerzési

szolgáltatás

költségei

tagonként,

tagi

költségvetésben

kerültek

betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. Közbeszerzési tanácsadói tevékenység: 

Lefolytatja a közbeszerzési eljárást az ajánlati felhívás elkészítésétől az eljárás eredményének a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéig.



Megbízótól írásban megkapott utasítások alapján elkészíti az ajánlati felhívást, és annak elfogadását követően azt a Közbeszerzési Értesítőben közzé téteti.



Szakértőkkel

konzultálva

elkészíti

az

ajánlati

dokumentációt,

beleértve

a

közbeszerzés tárgyának leírását tartalmazó mellékleteket. 

Elvégzi a dokumentáció sokszorosítását, értékesítését és az ehhez kapcsolódó adminisztratív tevékenységet.



Közreműködik

az

eljárás

során

érkezett

kérdések

és

észrevételek

megválaszolásában, illetőleg a válaszadás előkészítésében. A hozzá érkezett anyagokat haladéktalanul továbbítja Megbízó részére. 

Megszervezi és lebonyolítja az ajánlatok bontását, a bontási jegyzőkönyvet valamennyi érintettnek megküldi.



A beérkezett ajánlatokat részletesen értékeli, a Bíráló Bizottságot szükséges szakemberekből összehasonlító

összeállítja táblázatot

ad

és

írásos

át

a

döntés

Megbízó

előkészítési

javaslatot

és

Döntéshozójának/Döntéshozó

Testületének részére. A Megbízó jogosult a Bíráló Bizottságba tagokat delegálni. 

A Döntéshozójának/Döntéshozó Testület írásbeli döntése és indoklása alapján megszervezi és lebonyolítja a közbeszerzési eljárás eredményének hivatalos kihirdetését. Elkészíti az eljárást lezáró „Összegzést”, s megküldi valamennyi érintettnek.



Elkészíti

az

eljárás

eredményéről

szóló

tájékoztatót

és

közzé

téteti

a

Közbeszerzési Értesítőben, illetőleg a TED honlapján. 

Jogorvoslati eljárás kezdeményezése esetén, - megbízás alapján - képviseli a Megbízót a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt külön díjazás nélkül. Amennyiben a döntőbizottság előtti eljárásban képviseletre más személyt bíz meg a Megbízó, akkor is köteles Megbízott az eljárásokban szükség szerint közreműködni. Az esetlegesen kiszabásra kerülő bírságokat, amennyiben annak kiszabása neki felróható Megbízott köteles megfizetni. Amennyiben Megbízó fizeti meg a bíráság összegét, úgy azt jogosult a Megbízott megbízási díjaiba beszámítás útján érvényesíteni. 44

NYDOP-5.2.1/C-11

o


Egyéb szakértői szolgáltatások

Műszaki ellenőri tevékenység Annak érdekében, hogy a projekt keretén belül az infrastruktúra fejlesztés a legjobb minőségben valósuljon meg, a pályázó műszaki ellenőr szolgáltatásait is igénybe veszi. A műszaki ellenőri tevékenység költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. A műszaki ellenőr feladata: 

a jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján az építés-kivitelezési tevékenység ellenőrzése,



felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,



a hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése,



az építési napló ellenőrzése,



a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése,



a

hibáknak,

a

hiányosságoknak,

eltéréseknek

az

építési

naplóban

való

feltüntetése, 

a munkák lezárása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,



az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,



a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,



a

beépített

anyagok,

szerkezetek

és

berendezések

minőségtanúsításnak

ellenőrzése. Nyilvánosság biztosítása A pályázó vállalja, hogy az érvényben lévő ÚSZT kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei

című

dokumentumban

meghatározottak

szerint

az

I.

számú

kommunikációs csomagjában leírtaknak megfelelően saját tagi projektjére vonatkozóan az alábbiakat tevékenységekkel biztosítja a minél szélesebb nyilvánosságot. A projekt előkészítő szakasza 

Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése;



Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése;

A projekt megvalósítási szakasza 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése;

45

NYDOP-5.2.1/C-11




Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.);



A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „B” típusú tábla elkészítése és elhelyezése;



Fotódokumentáció készítése.

A projekt megvalósítását követő szakasz 

Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése;



Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése;



A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése.

A

nyilvánosság

biztosításának

költségei

tagonként, tagi

költségvetésben

kerültek

betervezésre, megvalósításuk tagi szinten történik. Könyvvizsgálat A projekt során kötelező könyvvizsgáló szolgáltatásának igénybe vétele. A megfelelő jogosultsággal bíró könyvvizsgáló feladata, hogy a fejlesztés alatt bekövetkezett pénzügyi

tranzakciókat

(kiadások)

nyomonkövesse,

pontos

feljegyzést,

jelentést

készítsen azokról a projekt zárása során, megbizonyosodva, hogy minden jogszerűen zajlott. A könyvvizsgáló hitelesíti a meghatározott érték feletti számlák érvényességét. A könyvvizsgálat költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik

6. Indikátorok A tanulmányban meg kell határozni a projektjavaslat támogatása esetén a monitoring jelentésekben mutatókat.

Az

és

a

projekt

indikátorokat

zárójelentésében konzorciumi

alkalmazandó tagonként

és

és

ellenőrizendő

a

fejlesztendő

szakterületre vonatkozóan is szükséges bemutatni!

46

NYDOP-5.2.1/C-11


22. táblázat: Indikátorok Pszichiátriai rehabilitáció

Indikátor neve

Mértékegység

Bázisérték

Értékfelvétel dátuma

Megvalósítás időszaka (célérték) 1. év

2. év

Fenntartási időszak (célérték)


Forrás

1. év

2. év

3. év

4. év

5. év

Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma

db

0

2011. november 10.

52

52

2014. február 28.

52

52

52

52

52

ZPEJ PFJ

Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma

db

0

2011. november 10.

1

1

2014. február 28.

1

1

1

1

1

ZPEJ PFJ

A fejlesztett fekvőbeteg rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában

%

0

2011. november 10.

11,6

11,6

2014. február 28.

11,6

11,6

11,6

11,6

11,6

ZPEJ PFJ

A fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában

%

0

2011. november 10.

9,1

9,1

2014. február 28.

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

ZPEJ PFJ

A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó megújult nagyértékű eszközök aránya

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teremtett új munkahelyek száma

db

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teremtett munkahelyek száma - nők

db

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teremtett munkahelyek száma hátrányos helyzetűek

db

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47

NYDOP-5.2.1/C-11


Légzésrehabilitáció

Indikátor neve

Mértékegység

Bázisérték


Megvalósítás időszaka (célérték) 1. év

2. év

Fenntartási időszak (célérték)


Forrás

1. év

2. év

3. év

4. év

5. év

Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma

db

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma

db

0

2011. november 10.

1

1

2014. február 28.

1

1

1

1

1

ZPEJ PFJ

A fejlesztett fekvőbeteg rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában

%

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

A fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában

%

0

2011. november 10.

11,6

11,6

2014. február 28.

11,6

11,6

11,6

11,6

11,6

ZPEJ PFJ

A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó megújult nagyértékű eszközök aránya

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teremtett új munkahelyek száma

db

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teremtett munkahelyek száma - nők

db

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teremtett munkahelyek száma hátrányos helyzetűek

db

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

NYDOP-5.2.1/C-11


7. Kockázatok A konzorciumunkat alkotó valamennyi intézmény vezetősége tudatában van annak, hogy a

projekt

lebonyolítása

és eredményeinek

fenntartása során

esetlegesen

fellépő

kockázatok korlátozhatják, vagy akár teljes mértékben meghiúsíthatják a részprojektek, illetve a komplex projekt keretében megfogalmazott és elvárt célok megvalósulását és az indikátorok teljesülését. A veszélyek kezelésére való felkészülés tehát kiemelten fontos sikertényező, amelyet a kockázati

források felmérésén túl

kockázatkezelési terv

összeállításával kíván a konzorcium valamennyi tagja biztosítani. A kockázatkezelési folyamat az alábbi tevékenységekből áll: 

Kockázat azonosítása;



Kockázat elemzése;



Kockázat tervezése;



Kockázat követése.

A kockázat azonosítása A kockázatkezelési folyamat első lépése kockázatok azonosítása, amelynek során a várható kockázatokról egy előzetes lista készül. Az azonosítás célja, az összes lehetséges kockázat számbavétele függetlenül attól, hogy lényeges, vagy elhanyagolható méretű kockázatról van-e szó. A kockázat-azonosítás lépései: 

Figyelmet

igénylő

területek

meghatározása

brainstorming

technika,

projektterv-módszer, vagy kockázati toplista alapján; 

Várható problémák meghatározása;



Valószínű okok meghatározása.

Kockázati források 

Technológiai kockázatok;



Emberi kockázatok;



Szervezeti kockázatok;



Eszközök;



Követelmények;



Becslések pontatlansága.

A projekt során azonosított kockázatokat strukturált formában, ok-okozati kapcsolatként az alábbi táblázatok mutatják be.

49

NYDOP-5.2.1/C-11


23. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok Szervezési, működési és végrehajtási

Műszaki kockázatok:

kockázatok: 

Szakmai kompetenciák hiánya;



Többletmunka felmerülése;



IT háttér hiánya;



A



Nem

megfelelő

belső

és

külső

kommunikáció; A támogatási szerződéskötés elhúzódása;



A közbeszerzés iránti érdeklődés hiánya;



A közbeszerzési eljárás csúszása;



Nem

megfelelően

képzett

és

tevékenységi

ütemterv

csúszása; 



kialakított

Beszerzésre

kerülő

eszközök

meghibásodása, nem megfelelő minősége.

tapasztalt

projektmenedzsment; 

Nem

megfelelő

szállító,

szolgáltatók

kiválasztása; 

Az

egészségügyi

szektor,

szervezeti,

strukturális változása; 

A

projekt

elszámolása

nem

a

tervezetteknek megfelelően történik; 

A beruházás ideje alatti betegellátás nem lesz zavartalan.

Egészségpolitikai, jogi és társadalmi

Pénzügyi-gazdasági kockázatok:

kockázatok: 

Az

egészségügyi

finanszírozási

forrásai



szűkösek maradnak; Az egészségügyi ellátás rendszere átalakul;



Egészségügy

szakmai



fejlesztési

változása

változások miatti

struktúrában

és

költségnövekedés; ellátási

be

Rongálásokból,

nem

és

az

kapacitások,

időráfordítás

jogviszonyban,



Forráshiány,

nem

és

hibás

felmérése; önrész

finanszírozási

problémák; 

tartása,

Alapanyagok,

szolgáltatások,

eszközök

árának kedvezőtlen alakulása; 

rendeltetésszerű

A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra;



Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása, kifogása.

nem

igények

tervezett

Késik a szerződéskötés;

használatból adódó kár; 

a



módosításaik időbeni csúszása; 

beruházás

felmért

a

Projektben érintettek megbízási/vállalkozási szerződéseinek

a

rosszul

erőforrások (Adójogszabályok

szervezetben történő változások); 

Előzetesen lehetőségek,

koncepciójának változása; Jogszabályi

nélkül

valósítható meg;





Támogatás

Az

utófinanszírozás

csúszása

miatti

likviditási nehézségek; 

Határidőcsúszás

miatti

finanszírozási

megvonás; 

Áfa – és vagy adóemelés.

50

NYDOP-5.2.1/C-11


24. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok Szervezési, működési és végrehajtási

Műszaki kockázatok:

kockázatok: 

Nem megfelelő kommunikáció;



Meghibásodás kiválasztott

esetén

kivitelező



egy nem

rosszul

végzi

el

a

kerülő

eszközök

meghibásodása, nem megfelelő minősége; 

garanciális javításokat; 

Beszerzésre Kivitelezési

hibákból

eredően

az

épület

állagában bekövetkező minőségi romlás.

Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett humánerőforrás.

Egészségpolitikai, jogi és társadalmi

Pénzügyi-gazdasági kockázatok:

kockázatok: 

Jogszabályi változása

változások miatti

struktúrában

és

(Adójogszabályok

költségnövekedés; ellátási



a

jogviszonyban,

költségből

származó

többlet

kiadás, a projektfenntartás forráshiánya; 

szervezetben történő változások); 

Működési

A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra;

Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása,



kifogása.

Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának kedvezőtlen alakulása.

A kockázatok elemzése A kockázatok azonosítása során megállapításra kerültek, hogy milyen rizikó faktorok adódhatnak a projekt során. A kockázat-elemzés célja az, hogy felállításra kerüljön egy prioritási sorrend az egyes kockázatok között. Ehhez becsléseket kell adni a kockázatok súlyosságára. A kockázat-elemzés lépései 

Kockázatok súlyosságának becslése;



Prioritási sorrend felállítása;



Legfontosabb kockázatok kijelölése.

Kockázatok súlyosságának becslését a projekt kapcsán a kockázat-hozam módszerrel szükséges elvégezni: 

A kockázatok egy 3x3-as táblázatban kerülnek elhelyezésre az alábbiak szerint:

Várható hatás

Valószínűség



I. II. III.

A valószínűség és a várható hatás háromfokozatú skálán kerül becslésre;

51

NYDOP-5.2.1/C-11



A


módszer

iránymutatása

alapján

az

I.

részbe

tartozó

kockázatok

a

legfontosabbak, ezekhez szükséges a részletes kockázatkezelési stratégia kidolgozása. A II. részben tartozó kockázatok kevésbé fontos, a III. részbe soroltak pedig lényegtelen kockázatok; A kockázatkezelés tervezése A kockázat-tervezési folyamatának első lépésben meghatározásra került a kockázat kezelésének általános stratégiája, majd az egyes kockázatok (különösen az I. prioritásba tartozóak)

esetén

külön-külön

kockázatkezelési

stratégia

készül.

A

számba

vett

kockázatok esetén szükséges meghatározni továbbá az azok bekövetkezését előrejelző eseményeket, mutatókat is. Kockázatkezelési stratégia A kockázatkezelési stratégiánk általános alapelve szerint az egyes kockázatokkal szemben az alábbi három módon lehetséges fellépni: 

Kockázat elkerülése: a kockázat lehetséges okainak feltárásával valósítható meg, amelyeket oly módon kerülnek beépítésre a beruházási tervekbe, hogy azok az adott kockázat előfordulását gátolják;



Kockázat

csökkentése:

a

tevékenység

a

kockázat

bekövetkezési

valószínűségének csökkentésére irányul, mégpedig annak következményeinek vizsgálatával, és hatásuk csökkentésével; 

Kockázat transzfer (áthárítás): az eljárás bizonyos kockázatok áthárítását jelenti a másik szerződő félre, alvállalkozókra, így az azok bekövetkezéséből adódó veszteség minimalizálható;



Tartalékterv (vészhelyzeti terv) készítése: az egyes kockázatok bekövetkezése esetén alkalmazandó lépések összegyűjtése.

A kockázat-tervezési tevékenység dokumentációjaként készül el a kockázatkezelési terv. A kockázatkezelési tervben az elemzés során feltárt információk kerülnek kiegészítésre a kockázatokhoz rendelt intézkedésekkel, valamint az őket kiváltó triggerek (vészjelzők) leírásával. Tekintettel a megvalósítandó projekt nagy súlyára és nagyságára, a kockázatkezelési terv minden egyes kockázati forrására vonatkozóan tartalékterv kerül kidolgozásra.

52

NYDOP-5.2.1/C-11


Az egyes kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve 25. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve Kockázat megjelölése

Prioritás

Valószínűség

Hatás

Támogatás nélkül a beruházás nem

I.

Magas

Magas

valósítható meg

Kezelés

Kockázatkezelés

Bekövetkezést jelző

Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

Kockázat elkerülése

 A támogatási összeg felhasználási esélyeinek maximalizálása;

 Pályázat elutasítása/ visszavonása.

 Forráskeresés.

 Költséghatékonyság javulásának elérése fejlesztésekkel,

Az egészségügy finanszírozási forrásai

I.

Magas

Magas

szűkösek maradnak

Kockázat

beruházásokkal.

elkerülése

 A működést érintő költséghatékonyságot javító intézkedések

 Intézményrendszer hírei, tájékoztatása;  Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai.

 Újratervezés;  Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele.

realizálása.  Intézményrendszer Az egészségügyi ellátás rendszere

I.

Magas

Közepes

átalakul


 A kórház helye stabil marad, így a hatás nem lesz kezelhetetlen.

hírei, tájékoztatása;  Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai.

 Körültekintő

Előzetesen rosszul

számítások;

felmért igények és

 Optimista és

lehetőségek; a tervezett kapacitások, erőforrások és a szükséges időráfordítás hibás felmérése

I.

Magas

Magas


pesszimista stratégia számbavétele;  A megvalósítás alakulásának


 A tevékenységek; minőségi romlása;  Információ hiány;  Információ-áramlási problémák fellépése;  Határidők csúszása;

 Újratervezés;  Pótlólagos erőforrás-bevonás.

 Jelentéstételi

folyamatos nyomon

kötelezettség nem

követése.

teljesülése.

53

NYDOP-5.2.1/C-11

Kockázat megjelölése


Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

 Körültekintő számítások;  Optimista és pesszimista stratégia Forráshiány, önrész finanszírozási

I.

Magas

Magas

problémák


számbavétele;  Ésszerű, takarékos gazdálkodás;  A megvalósítás

 Szállítói követelések növekedése;  Pénzügyi, likviditási problémák.

 Újratervezés;  Pótlólagos forrásbevonás.

alakulásának folyamatos nyomon követése. A támogatási szerződéskötés

I.

Magas

Magas

elhúzódása

Kockázat csökkentés

 Gondos előkészítés;  Pontos dokumentáció.

 Hiánypótlások számának gyarapodása.

 Előírások teljesítése.

 Körültekintő kiválasztás, versenytárgyalás;  A fejlesztési Nem megfelelő kivitelezők, szállítók

I.

Magas

Magas

kiválasztása

Kockázattranszfer

munkálatok folyamatos nyomon követése;  Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a vállalkozói

 Fejlesztési munkálatok csúszása;  A kifizetett előleg

 Szállítócsere;  Szerződésben foglalt jogok

arányához képest

érvényesítése

elmaradó teljesítés;

(kötbér, kártérítés

 Minőségi kifogások.

igénylése, stb.).

szerződésbe (pl. kötbér). ÁFA-, és vagy adóemelés

I.

Magas

Magas


 A közbeszerzési eljárásokban a verseny

 Pénzügyi, likviditási problémák

 Újratervezés;  Pótlólagos

54

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

árcsökkentő hatásának

forrásbevonás.

kihasználása, lehetőség szerint átcsoportosítás kezdeményezése a költségvetésben, tartalék mozgósítása.  Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség meghatározás;  A végrehajtás

Az egészségügyi szektor, szervezeti,

I.

Közepes

Magas

strukturális változása

Kockázat-

folyamatos nyomon

transzfer

követése;

 Jogszabályi változás.

 Újratervezés.

 Körültekintő számítások;  Pontos dokumentáció;  Időtartalék.  Körültekintő folyamattervezés, együttműködő kivitelező cég

A beruházás ideje alatti betegellátás nem lesz zavartalan

I.

Közepes

Magas


kiválasztása.  Folyamatos és

 Intézményrendszer hírei, tájékoztatása;  Orvos szakmai

tervszerű

vezetők

kommunikáció az

állásfoglalásai.


érintettek számára.  Tájékoztatók, sajtóanyagok,

55

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

információ eljuttatása az ellátási területre, a társintézményeknek.

Többletmunka felmerülése

I.

Közepes

Közepes


 Gondos előkészítés;

 Határidők csúszása;

 Pontos dokumentáció;

 Többlet anyag és

 A megvalósítás során a megvalósulást rendszeresen ellenőrizni, eltéréseket korrigálni kell.

energia felhasználás;  Pénzügyi tervtől eltérő számlázás;  Szállítói követelések

 Projekt ütemterv módosítás;  Forrás bevonás, felhasználás.

növekedése.

 Körültekintő számítások;  Optimista és pesszimista A pénzügyi terv számításai nem

I.

Magas

Magas

válnak valóra


eredmények számbavétele;  Piacelemzés;  Az eredmények

 Terv-tény adatok jelentős eltérése;  Pénzügyi, likviditási problémák.


alakulásának folyamatos nyomon követése.  Pontos, szabályos elszámolás;

Az utófinanszírozás csúszása miatti likviditási nehézségek

I.

Közepes

Magas

Kockázat

 Követés;

elkerülése

 Határidős intézkedés;  (hitel, forrás-

 Projekt ütemterv  Határidők lejárta.

módosítás;  Forrás bevonás, felhasználás.

átcsoportosítás).

56

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

 Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség meghatározás;

Projektben érintettek

 A végrehajtás

megbízási/vállalkozási szerződéseinek be nem tartása,

I.

Magas

Magas

Kockázattranszfer

módosításaik időbeni

folyamatos nyomon követése;  Veszélycsökkentő intézkedések beépítése

csúszása

az munkavállalkozói,

 Információ hiány;  Határidők csúszása;  Jelentéstételi kötelezettség nem teljesülése;

 Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.

 Félreinformáltság.

megbízási, vállalkozási szerződésbe.  A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés;  Időtartalék

Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem

I.

Közepes

Magas


megfelelő minősége

bekalkulálása;  Körültekintő tervezés, fejlesztés;

 Projekt ütemterv  Határidők csúszása;  Többlet anyag és energia felhasználás.

 Körültekintő

módosítás;  Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.

szerződések;  Jó partneri kapcsolat kialakítása.  Pontos, óvatos Határidő csúszás miatti finanszírozási megvonás

tervezés; II.

Alacsony

Magas

Tartalékterv

 Követés;  Azonnali intézkedés

 Határidők lejárta;  Szerződésbontás


(kötbér,

57

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

munkaszervezés). A közbeszerzés iránti érdeklődésének

II.

Alacsony

Magas

hiánya


 Reális piaci feltételekkel

 Alacsony számú

megfogalmazott

ajánlati dokumentáció

közbeszerzési kiírás.

vásárlás.

 Kiírás megismétlése.

 Gondos előkészítés;  Pontos dokumentáció; A közbeszerzési eljárás csúszása

II.

Alacsony

Magas


 Tapasztalt közbeszerzési

 Határidők lejárta.

szakember

 Projekt ütemterv módosítás.

alkalmazása/ megbízása.  Optimista és

 Újratervezés;

pesszimista stratégia Egészségügy szakma

számbavétele;

fejlesztési koncepciójának változása,

 A konstrukció II.

Alacsony

Magas


Semmelweis Terv

alakulásának folyamatos nyomon követése;

módosítása

 Folyamatos szakmai

 Szakértői csapat  Intézményrendszer hírei, tájékoztatása;  Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai.

összeállítása;

képzett és tapasztalt projektmenedzsment

II.

Közepes

Közepes


 A team tevékenységének folyamatos felülvizsgálata;

 Pozitív minták alapul vétele;  Szakmai irányítók megtétele.

szervezése.

Nem megfelelően

szakemberekkel;

által előírt lépések

konzultációk  A team körültekintő

bővítése újabb

 Nincsenek naprakész információk a beruházás menetéről;  Információ-áramlási problémák fellépése.

 Menedzsment tagok cseréje;  Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel;

58

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

 Szükség esetén tag-

 Külső

csere, vagy

projektmenedzsme

csapabővítés.

nt szervezet bevonása.

 Gondos előkészítés;  Pontos dokumentáció; A projekt elszámolása nem a tervezetteknek

II.

Alacsony

Magas

megfelelően történik


 Megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel,


hatáskörökkel

 Projekt ütemterv módosítás.

rendelkező projekt team összeállítás.  A projekt kialakítása során a szükséges

A kialakított tevékenységi

II.

Közepes

Közepes

ütemterv csúszása

Kockázat

időtartalékok (időjárás,

csökkentés

kivitelező kiválasztása,


 Projekt ütemterv módosítás;

egyéb okok) betervezésre kerültek.  A Támogatási Szerződéshez

Késik a szerződéskötés

II.

Közepes

Közepes


szükséges dokumentáció gyors és pontos teljesítése.  Humánerőforrással

Szakmai kompetenciák hiánya

II.

Alacsony

Közepes


 Határidők csúszása;  Projekt tervezett időtartamának módosulása  A humánerőforrás

szemben támasztott

által végzett

követelmények

tevékenységek

egyértelmű lefektetése;

minőségi romlása;

 A team körültekintő

 Nincsenek naprakész

 Tervezett kezdés és befejezés módosítása.  Menedzsment tagok cseréje;  Menedzsment csapat bővítése újabb

59

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

összeállítása;  A team tevékenységének folyamatos

információk a beruházás menetéről;  Információ-áramlási problémák fellépése.

felülvizsgálata;

szakemberekkel;  Külső projektmenedzsme nt szervezet bevonása.

 Szükség esetén tagcsere, vagy csapabővítés.  Információ-áramlási  Az IT háttér IT háttér hiánya

II.

Alacsony

Közepes


körültekintő összeállítása;  Eszközpark karbantartás.

problémák fellépése;  Adat és információkezelési problémák fellépése;  Az elkészülő anyagok minőségi romlása

 Kommunikációs stratégia

Nem megfelelő belső és külső

II.

Közepes

Magas

kommunikáció


meghatározása;  Jelentéstételi kötelezettség irányának tisztázása.

 Határidők csúszása;  Tájékozatlanság és félreinformáltság a projektben résztvevők között.

 IT háttér fejlesztés;  Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel.  Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel;  Pozitív minták alapul vétele.

 Körültekintő Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának kedvezőtlen alakulása

számítások; II.

Közepes

Közepes


 Körültekintő szerződések;  Jó partneri kapcsolat


 Szerződések, megállapodások felülvizsgálata;  Forrásbevonás.

kialakítása.

60

NYDOP-5.2.1/C-11

Kockázat


Prioritás

megjelölése

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

 A vonatkozó előírások Jogszabályi

III.

változások

Alacsony

Alacsony


betartása;  A tevékenységek felülvizsgálata.

 Panaszbejelentések;  Feljelentések;  Illetékes hatóság által feltárt problémák,

 Hatóságok által előírt lépések megtétele.

hiányosságok.

 Tájékoztató táblák Rongálásokból, nem

kihelyezése;

rendeltetésszerű

III.

használatból adódó

Alacsony

Alacsony


kár

 Megfelelő biztonsági őri szolgálat működtetése;

 Panaszbejelentések;  Feljelentések.

 Biztosítás;

 Biztonsági őri szolgálat átszervezés.

 Kárelhárítás.  Érintettek tájékoztatása; Civil szervezetek tiltakozása, kifogása

III.

Alacsony

Alacsony


 Pozitív reklám;  Gyors reagálás az esetlegesen felmerülő

 Kompenzálása;  Panaszbejelentések;  Feljelentések.

 Pozitív externális hatások felerősítése.

problémákra, igényekre.

26. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve Kockázat megjelölése

Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

Működési költségekből származó többlet kiadás, a projektfenntartás

 Pontos, óvatos tervezés; I.

Magas

Magas

Tartalékterv

 Követés;

 Határidők lejárta;

 Azonnali intézkedés

 Szerződésbontás.


(munkaszervezés).

61

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

forráshiánya  Körültekintő kiválasztás, versenytárgyalás; Meghibásodás esetén

 A fejlesztési munkálatok

egy rosszul kiválasztott kivitelező

I.

Magas

Magas

nem végzi el a

Kockázattranszfer

garanciális javításokat

folyamatos nyomon követése;  Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a

 Minőségi kifogások;  Garancia érvényesítés visszautasítása.

 Szerződésben foglalt jogok érvényesítése (kötbér, kártérítés igénylése, stb.).

vállalkozói szerződésbe (pl. kötbér).  Körültekintő számítások;  Optimista és pesszimista eredmények

A pénzügyi terv számításai nem válnak

I.

Magas

Magas

valóra


számbavétele;  Piacelemzés;  Az eredmények

 Terv-tény adatok jelentős eltérése;  Pénzügyi, likviditási problémák.


alakulásának folyamatos nyomon követése.  A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés;

Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége

I.

Közepes

Magas


 Időtartalék bekalkulálása;  Körültekintő tervezés, fejlesztés;

 Határidők csúszása;  Többlet anyag és energia felhasználás.

 Projekt ütemterv módosítás;  Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.

 Körültekintő

62

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

szerződések;  Jó partneri kapcsolat kialakítása.  A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés;  Időtartalék Kivitelezési hibákból eredően az épület állagában bekövetkező

bekalkulálása; I.

Alacsony

Magas


minőségi romlás

 Körültekintő tervezés, fejlesztés;  Körültekintő

 Határidők csúszása;  Többlet anyag és energia felhasználás.

szerződések;

 Projekt ütemterv módosítás;  Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.

 Jó partneri kapcsolat kialakítása.  A team körültekintő összeállítása;  A team tevékenységének

Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett

II.

Alacsony

Közepes

humánerőforrás


kommunikáció

Közepes

Magas


információk a beruházás

felülvizsgálata;

menetéről;

 Szükség esetén tag-

II.

naprakész

folyamatos

 Információ-áramlási

csere, vagy

problémák

csapabővítés.

fellépése.

 Kommunikációs stratégia Nem megfelelő

 Nincsenek

meghatározása;  Jelentéstételi kötelezettség irányának

 Határidők csúszása;  Tájékozatlanság és

 Humánerőforrás csere;  Humánerőforrás bővítése.

 Menedzsment csapat bővítése

félreinformáltság a

újabb

fenntartásban

szakemberekkel;

63

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

tisztázása.

résztvevők között

 Pozitív minták alapul vétele.

 Panaszbejelentések;  A vonatkozó előírások Jogszabályi változások

II.

Alacsony

Alacsony


betartása;

 Feljelentések;  Illetékes hatóság

 A tevékenységek

által feltárt

felülvizsgálata.

problémák,

 Hatóságok által előírt lépések megtétele.

hiányosságok.  Körültekintő számítások;

Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának

II.

Közepes

Közepes


kedvezőtlen alakulása

 Körültekintő szerződések;  Jó partneri kapcsolat kialakítása.


 Érintettek tájékoztatása; Civil szervezetek tiltakozása, kifogása

III.

Alacsony

Alacsony


 Pozitív reklám;  Gyors reagálás az esetlegesen felmerülő problémákra, igényekre.

 Szerződések, megállapodások felülvizsgálata;  Forrásbevonás.

 Kompenzálása;  Panaszbejelentések;  Feljelentések.

 Pozitív externális hatások felerősítése.

64

NYDOP-5.2.1/C-11


A kockázat követése Tekintettel arra, hogy a projekt végrehajtása során a kockázatokkal kapcsolatban új információk merülhetnek fel, szükségessé válik a kockázatok folyamatos követése, melynek célja a kockázatok leírásának felülvizsgálata, a becslések pontosítása. A kockázatok követéssel így egy naprakész kockázatlista biztosítható. A kockázat-követés dokumentációjaként a kockázatlistát kell frissítenünk a kockázatokkal kapcsolatban felmerült új körülmények leírásával. Ezen kívül minden kockázathoz le kell írni, hogy milyen intézkedések történtek a kockázat valószínűségének csökkentésére, a bekövetkezett kockázat esetén az okozott kár csökkentésére. Az aktualitását vesztett kockázat kikerül a kockázatlistából. A kockázatkezelés megvalósítása A kockázatkezelés – vagyis a kockázatok vizsgálatával és a kockázatok hatásának minimalizálásával foglalkozó tevékenységek ellátása - elsősorban a projektvezető feladata, de tekintettel jelen projekt kiemelt méretére és komplex voltára, a teljes menedzsment csapat bevonásra kerül a kockázatkezelési feladatokba. Az egyes kockázati területekhez kapcsolódó feladatok a projektmenedzsment tagjainak felelősségi körébe tartoznak.

8. Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként) Értékelje röviden a projekteredmények fenntarthatóságának szempontjait, kitérve a pénzügyi – beruházási és működtetési (pótlási, fenntartási) költségek fedezetét biztosító szakmai, szervezeti fenntarthatóságra. A pénzügyi fenntarthatóság értékelése, továbbá az igényelt támogatás mértékének megítélhetősége vonatkozásában a mellékletben szereplő segédlet szerinti pénzügyi elemzés szükséges. A

pénzügyi fenntarthatóságon felül

bemutatni szükséges az

intézményi, szervezeti fenntarthatóságot is.

A

projekt

pénzügyi

fenntarthatóságának

vizsgálata

során

a

projekt

megvalósulását követő 5 éves fenntartási időszakra vonatkozóan szükséges ellenőrizni a projekt eredményéből származó díjak, valamint egyéb bevételek (beleértve

kapott

támogatásokat

is)

fedezetet

nyújtanak-e

a

felmerülő

működési, pótlási, egyéb (pénzügyi) költségekre. Amennyiben a bevételek nem elegendőek az említett költségek finanszírozására, bemutatni szükséges milyen egyéb források bevonásával fedezik a különbözetet. A projekt pénzügyileg fenntartható, ha a nettó pénzügyi pénzáram egyik évben sem negatív. Amennyiben a nettó összes pénzáram a fenntartási időszak valamely évében negatív, a projekt nem támogatható.

65

NYDOP-5.2.1/C-11


27. táblázat: Fenntarthatóság bemutatása

Fenntarthatóság

A táblázatban szereplő összegeket a fejlesztési különbözet módszerével kell meghatározni. Az alábbi táblázat kitöltése kötelező:

Finanszírozási pénzügyi hatások_Sopron Erzsébet.xls

A fejlesztés pénzügyi hatása A gazdasági helyzet elemzése az alábbi táblázatokban került részletesen összefoglalásra. A bevételeknél a 2010. évi (folyó)áron történt a számolás. Minden egyéb változás ezért csak igénybevétel, naturáliák növekedéséből vagy csökkenéséből adódhat. Bevételek tervezése A betegforgalom prognózisának elkészítésekor figyelembe lettek véve a meglévő 2010. évi

betegforgalmi

mutatók:

ápolási

nap

szám,

ágykihasználtság,

esetszám,

teljesítmények, esetre jutó pont. A terv ápolási nap szám megszorzásra került a jelenleg ismert finanszírozási szabályok alapján a krónikus alapdíjjal (5.600 Ft / ápolási nap) és krónikus szorzóval (1,2). Járóbeteg-ellátás esetében az alapdíjjal (1,5 Ft / pont) meg lett szorozva a terv teljesítmény, így ez adta kis a várható teljesítmény díj bevételt. Egyéb OEP bevételekkel alacsonyabb értékben lett kalkulálva, hiszen 2011. november 1től megszűnik a gondozói fix finanszírozás. Hatása egyelőre nem teljesen ismert, a számítások pesszimista becslésen alapulnak, a bevételek csökkenéssel számol. Költségek tervezése Az egyesi költségnemek esetében változásokkal nem lett számolva (folyóáras tervezés, így áremelkedéssel nem lett tervezve). Eredmény prognózis A fenti feltételek alapján készült éves eredmény prognózist mutatja az alábbi tábla.

66

NYDOP-5.2.1/C-11


28. táblázat: Finanszírozási pénzügyi hatások 2010. naptári év

OEP teljesítmény finanszírozási bevétel B e v é t e l e k

K ö l t s é g e k

Intézmény összes


Intézmény összes


Intézmény összes


3 605 202 690

226 813 737

3 605 202 690

226 813 737

0%

0%

OEP egyéb bevétel

374 536 710

Saját bevétel

113 898 428

Működési támogatások Egyéb forrás Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele

Változás %-ban

2014

374 536 710 12 500 000

113 898 428

0%

3 402 800

0%

22 407 176

22 407 176

0%

151 210 556

151 210 556

0%

21 941 291

21 941 291

-73%

0%

Összesen

4 289 196 851

239 313 737

4 289 196 851

230 216 537

0%

-4%

Személyi jellegű ráfordítások

2 448 940 954

83 581 174

2 448 940 954

83 581 174

0%

0%

828 446 813

21 316 285

828 446 813

21 270 580

0%

0%

Igénybevett szolgáltatások, és egyéb dologi kiadások

1 167 161 188

35 258 900

1 167 161 188

35 258 900

0%

0%

Összesen

4 444 548 955

140 156 359

4 444 548 955

140 110 654

0%

0%

-155 352 104

99 157 378

-155 352 104

90 105 883

0%

-9%

Közvetlen anyagköltségek

Egyenleg

A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy a vállalt fejlesztés fenntartható, éves szinten 230 M Ft bevétel, 140 millió Ft költség és 90 millió Ft értékcsökkenés előtti eredmény mellett.

9. Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként) A pénzügyi elemzést kizárólag abban az esetben szükséges elvégezni, ha a konzorciumi projekt összköltsége meghaladja a 250 millió forintot, vagy ingatlankiváltás esetén a kiváltott ingatlan hasznosítása során/esetleges értékesítéséből, bérbe adásából bevétel keletkezik. 29. táblázat: Pénzügyi elemzés

Segedlet penzugyi elemzeshez

Penzugyi_elemzes

67

Soproni Erzsébet Oktató Kórház

Recommend Documents