SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103
Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. május 10.
Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző
ELŐTERJESZTÉS Siófok Város Képviselő-testületének 2016. májusi ülésére
Tárgy:
Beszámoló Siófok Város Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester Előkészítette: Közgazdasági Osztály Tárgyalja:
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
2 Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület a zárszámadás rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Siófok Város önkormányzata 2015. évi költségvetési tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé. A város és intézményei 2015. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselőtestület az 5/2015./II.27./ számú rendeletével fogadta el, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselőtestület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves és a háromnegyed éves gazdálkodási beszámolókból. A jóváhagyott összesített Városi szintű költségvetés alapján 8.861.919 e Ft-ból kellett megvalósítani a célokat, a költségvetés összeállításánál a kiadásokat kifejezetten olyan szinten terveztük, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtottak. Ebből következően költségvetési hiánnyal és fejlesztési hitelfelvétellel sem számoltunk. Az év végi beszámolóban a módosított összesített költségvetés az időközben jelentkezett feladatok következtében már 9.793.209 e Ft költségvetési bevétellel és 10.204.323 e Ft költségvetési kiadással, valamint 411.114 e Ft költségvetési finanszírozási egyenleggel számol. A bevételek és kiadások mérleg főösszege módosított előirányzatként 11.007.880 e Ft. A 2015. évi Városi szintű költségvetési bevételek ebből összességében 7.776.692 e Ft összegben, 79,4 %-ban realizálódtak, amelyet 3.765.824 e Ft finanszírozási bevétel egészít ki. Az összesített költségvetési kiadások 7.224.639 e Ft, 70,8 %-os előirányzat felhasználást mutatnak, a 3.703.557 e Ft finanszírozási kiadás mellett. A 2015. évi költségvetés teljesítési folyamatában mindig figyeltünk arra, hogy a bevételek teljesülésének arányában vállaljunk kiadási kötelezettségeket, ezt a zárás számadatai is alátámasztják. A 2015.évi összevont költségvetési beszámolónkban az alábbi intézmények szerepelnek, mint az Önkormányzat költségvetési szervei: Siófok Város Önkormányzata Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Siófok Város Gondozási Központja Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Kálmán Imre Kulturális Központ I.
SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. évi bevételei
BEVÉTELEI A beterjesztett költségvetési javaslat 8.425.997 e Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő önkormányzati főösszeg a képviselő-testületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt 2.119.787 e Ft-tal növekedve 10.545.784 e Ft-ra változott. A számok tartalmazzák az időszaki likviditási többletek, eseti kamatozó
3 betétben történő elhelyezését, ezért a költségvetés alakulásának további elemzése során figyelmen kívül kell hagyni, a betételhelyezéseket és lejáratuk után ezen összegek fizetési számlára történő visszavezetését, mert ezek a már realizált bevételi összegek ismételt forgalmából adódnak és technikailag halmozódást eredményeznek a költségvetésben. A betét megszüntetés nélkül az önkormányzati bevétel 7.865.043 e Ft, amely a tervezetthez képest 80,3 %-os teljesülést mutat. I. Az önkormányzat bevételeinek részletes teljesítési adatait az önkormányzati beszámoló 1/A. és 1/B. számú mellékletei mutatják be összesítve, valamint működési és fejlesztési célú részletezés szerint. A működéshez kapcsolódó támogatások összességében 1.872.301 e Ft összegben 99,6 %-os teljesülést mutatnak. A központi költségvetés támogatást biztosított az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint 2015. január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történt. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat volt jogosult. A település –üzemeltetéshez kapcsolódóan és az üdülőhelyi feladatok ellátásához is járt támogatás. A központi költségvetés elismert átlagbér alapú támogatást biztosított az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményekben foglalkoztatott, a Köznevelési. tv. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illette meg . Ezen felül támogatás járt az óvodát fenntartó önkormányzatoknak az óvodai nevelést biztosító eszközök, játékok és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan az óvodai gyermeklétszám után, ezen a jogcímen kapott támogatás 51.963 e Ft. Támogatást kaptunk összességében 361.805 e Ft összegben szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokhoz is. A kulturális feladatok támogatásához önkormányzatunknak 31.937 e Ft járt. A működési célú kiegészítő támogatások legnagyobb tétele a Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására kapott 114.688 e Ft összeg, melyet a DRV. mint szolgáltató részére történő továbbutalási kötelezettséggel kaptuk, így ez költségvetésünkben kiadási tételként is megjelenik. Egyéb Működési támogatást is kaptunk, közfoglalkoztatáshoz, egyes fejlesztési feladatokhoz és itt jelenik meg a Közös hivatal működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás a társult önkormányzatok részéről. Továbbá a Gondozási Központ által átadott OEP. támogatás is az önkormányzati saját erő kiegészítésére. Az államháztartáson belüli Felhalmozási támogatások 1.107.953 e Ft összegben, 51,3 %-os teljesülést mutatnak, jelentősebb tétel közülük a Környezet-tudatos Balatoni települések hulladékgazd.-i közös fejlesztése projekt megvalósításához, a közvilágítás energiatakarékos átalakításához és a SágvárSiófok kerékpárút létesítéséhez adott támogatás. A Stadion fejlesztés áthúzódott 2016-ra, amely befolyásolta fejlesztések finanszírozásának alakulását is. Közhatalmi bevételként saját bevételeink legmeghatározóbb eleme a helyi adókból származó bevétel, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani minden évben az adókivetési, beszedési, behajtási folyamatra. Az
4 éves zárás adataiból látható, hogy a kitűzött bevételi tervet 2015.-ban is sikerült teljesíteni, az adóztatásból, amely magába foglalja a helyi adóbevételeken túl a gépjárműadó átengedett 40 %-át és az adó nemekkel kapcsolatos beszedett bírságok, pótlékok összegeit is. Az éves zárás után az adóhivatal 2015. évi tényleges bevétele 3.474 M Ft, amely 8,6 %-os azaz 275,9 M Ft bevétel növekedést eredményezett a 2014. évi adóbevételhez viszonyítva. A tervezett adó bevételt viszont 13,5 %-al, 412 MFt-al tudtuk túlteljesíteni.
2015.12.31-i állapot Számla típusa Építményadó: Idegenforgalmi adó: Iparűzési adó: Gépjárműadó (önkorm.-nál maradó): Bírság, pótlék: Talajterhelési díj: Összesen:
Tervezett bevétel 2015. évre (M Ft) 1.250 290 1.400 95 23 2 3060
Tényleges bevétel Teljesülés % 2015. évben (M Ft) 1.299,3 316,8 1.739,1 101,0
103,9 109,2 124,2 106,3
15,1 2,7 3.474
65,6 135,0 113,5
Adónemenkénti százalékos megoszlás a következő: Építményadó: Bevételünk 1.299,3 M Ft, a már kifutó 1,3 M Ft épület után fizetett idegenforgalmi adóval együtt, amely a tervhez viszonyítva összességében 103,9 %-ban teljesült, így összegében 49,3 M Ft-al több a tervezetnél. Siófok város közigazgatási területén 34.622 kivetési iratban 20.434 adózónak 1.417 M Ft építményadó előírás történt. A 2015-ös és a későbbi években is adóbevétel kiesést jelent azon ingatlanok eszközkezelői tulajdonba adása, amelyek hitelét a tulajdonosok nem tudják fizetni. Mivel az eszközkezelő államilag létrehozott szervezet, ezért a helyi adók hatálya rá nem vonatkozik. A még nem adózó ingatlan tulajdonosok kiszűrésére több lehetőséget vettünk igénybe. Az építésügyi hatóság a használatba vételi engedélyekből másolati példányt bocsát rendelkezésünkre. A legtöbb esetben a földhivatali nyilvántartó rendszert, a TAKARNET-et használjuk. Azon tulajdonosokat, akik nem teljesítik bevallásadási kötelezettségüket felszólítjuk a bevallás megtételére. Ha a felszólításunk ellenére sem teljesítenek, akkor becsléssel, a tervtárból kikért tervek alapján előírjuk az adót. Folyamatosan figyeljük a fizetési határidőket, folyamatosan jegyeztetünk jelzálogjogot az ingatlanokra, munkabért, nyugdíjat, egyéb jövedelmet tiltunk, gépjárművet foglalunk vagy vonatunk ki a forgalomból. Idegenforgalmi adó: Bevételünk 316,8 M Ft, amely a tervhez képest 109,2 %-ra teljesült, így 24,8 M Ft többletbevételt értünk el. A 2015. évi idegenforgalmi szezont,a vendégéjszakák és a az idegenforgalmi adó alakulását kedvezően befolyásolta az elmúlt nyár időjárása. A 2015. évi összesített vendégéjszaka adatok alapján az adóköteles vendégéjszakák száma az előző évhez képest 6%-kal nőtt, míg az adómentes vendégéjszakák száma 1,4%-kal csökkent. December végéig a turisták 1.038.764 vendégéjszakát töltöttek el az önkormányzat illetékességi területén, melyből 764.070 éjszaka adóköteles, 274.694 éjszaka adómentes volt. Az összes vendégéjszaka száma alapján a vendégforgalom 39.533
5 vendégéjszakával 4%-kal nőtt. A magánszálláshelyek ellenőrzésére a 2015 évben 24 fő idegenforgalmi adatgyűjtőt foglalkoztatott az Önkormányzat a 16 körzet vendégéjszakáinak számbavételére. A szállodákban és a panziókban a nyári időszakban 360 esetben végeztünk ellenőrzést, napi szinten, útvonalterv alapján. A nyári időszakra készített statisztika alapján az előző évhez viszonyítva azt tapasztaltuk, hogy a főszezonban a szállodák vendégéjszaka forgalma 5,5 %-kal nőtt függetlenül attól, hogy május-június hónapokban nem hozták az előző évi vendégforgalmat. A további három hónapban viszont a vendégforgalom pozitív változást mutat, minden hónap vendégforgalma több ezres növekedést eredményezett. Ami a 16 körzet vendégéjszaka forgalmát illeti, a magánszálláshelyek, a panziók, üdülők és az ifjúsági táborok főszezoni vendégforgalma is 14.1%-kal teljesítette túl a tavalyi hasonló időszakot. Helyi iparűzési adó: Bevétel 1.739,1 M Ft, amely a tervhez viszonyítva 124,2 %-ra teljesült, így bevételünk 339,1 M Ft-al több a tervezettnél. A növekedést jelentősen befolyásolta a feltöltési kötelezettségek jó arányú teljesítése. A befizetett előlegek, az év végi feltöltési kötelezettségek teljesítése és a folyamatos behajtási tevékenységek eredménye a tervezett bevétel túlteljesítése. Városunk közigazgatási területén 2.734 társas vállalkozás és 1696 egyéni vállalkozó tevékenykedik. Felszámolási eljárás 256, végelszámolás 44, kényszertörlés 100 vállalkozást érint. Sok a végrehajtás, az eljárások eredményessége bizonytalan, időben elhúzódik. A végrehajtás végkifejlete gyakran független az adóhivatali dolgozók munkájától és hozzáállásától. A végrehajtás alatt álló vállalkozások legtöbb esetben ingó és ingatlan vagyonnal nem rendelkeznek, számlájukon fedezet nincs, így a végrehajtási eljárások sem járnak eredménnyel. Gépjárműadó: Tényleges bevétel 251,9 M Ft, amelynek 40%-a 101 M Ft az önkormányzatnál maradó bevétel. Az adóbevétel 60%-át az állam saját hatáskörbe vonta, így azzal nem az önkormányzat rendelkezik. A központi költségvetésbe 151,1 e Ft-ot utaltunk. A légrúgóval felszerelt gépjárművek 9 M Ft kedvezményt érvényesíthettek a 2015-es évben. A kintlévőségek a nehezebb megélhetési viszonyokból adódnak, amikor egyre többen fizetési késedelembe kerülnek, romlik az adófizetési morál, a sok kis összegű adókivetés a teljesítés elmaradása esetén sok kis összegű hátralékost eredményez, amely nagyon sok ügyet jelent az adónemben dolgozó munkatársnak, 9.140 adózó 15.427 gépjárművének adatait kezeljük Talajterhelési díj: Bevétel 2,7 M Ft, amely 700.000 Ft-al több a tervezett összegnél. Az adónemben előre pontosan tervezni nem lehet, mivel az a közműcsatornára rá nem kötött felhasználók vízfogyasztásától függ. A DRV ZRT adatszolgáltatási kötelezettsége alapján tájékoztatja hivatalunkat a felhasználók köréről, a fogyasztási hely címéről és a felhasznált vízmennyiségről. Talajterhelési díjról bevallást annak a szennyvíz kibocsátónak kell tennie, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára (szennyvízcsatornára) nem kötött rá annak ellenére, hogy azt megtehette volna. 2012-től tízszeresére növekedett a fizetendő TTD összege, amely ösztönzi a közműcsatornára történő rákötést. Bírság, pótlék: Bevétel 15,1 M Ft, amely a tervhez képest 65,6 %-ra teljesült. Ezen számlán tartjuk nyilván a mulasztásból, adóbírságból, a végrehajtás költségátalányából és az adó késedelmes befizetéséből eredő előírásokat.
6 A szolgáltatások ellenértéke 109,2 %-os teljesülést mutat, melynek meghatározó eleme a Parkolási díjbevétel, amelynél 9,4 %-os többletbevételt értünk el a tervezetthez képest. A kedvező nyári szezon a vendégéjszakák növekedése pozitívan befolyásolta a parkolási szolgáltatást igénybevételét is. Összességében a tervezett tulajdonosi bevételek 43,9 %-a realizálódott a zárási időpontig. Ezt a kedvezőtlen alakulást az eredményezte, hogy az NHSZ Zöldfok zrt. nem teljesítette a kiszámlázott ISPA projekttel kapcsolatos eszközhasználati díjat. Osztalék bevételünk a Bahart Zrt.-től a tervezettet megközelítve alakult. A Balaton-parti Kft. bérleti díj befizetése 59,3 %-os teljesülést mutat, likviditási gondjai miatt a kiszámlázott bérleti díjat nem tudta maradéktalanul megfizetni. A Fürdőegylet által fizetett Víztorony bérleti díj 2016-ban teljesül. Nem került kiegyenlítésre 28.986 e Ft + ÁFA Stadion bérleti díj sem, a BFC Siófok Kft részéről. Ezen összegek teljesítésének, behajtásának érdekében mindent megteszünk az idei évben. Az iskolai helyiségek, tornacsarnokok bérbeadásából származó bevétel a tervezettet meghaladóan alakult. Az ellátási díj bevételek, az iskolák étkezési térítési díjaiból összességében 10,1 % -al haladják meg a tervezettet. A teljesült ÁFA bevételek és visszatérülések a gazdasági események változása, elmaradása következtében mutatnak eltérést a tervezetthez képest. Kamatbevételeink a tervezettnél kedvezőbben alakultak figyeltünk arra, hogy a likviditásunk biztosításán túli pénzeszközeinket kamatozó bankbetétben helyezzük el. Vagyonértékesítésből éves szinten 500 millió Ft bevétellel számoltunk, amelyből 155,8 millió Ft teljesült az év végéig. Az értékesítésre kijelölt ingatlanokat folyamatosan hirdettük, ennek ellenére sem sikerült a tervezett mértékű értékesítés. A Balaton-parti Kft. nem tudta visszafizetni a korábbi kezességvállalás alapján helyette megfizetett 94.830 e Ft törlesztő részletet. A Felhalmozási célú tervezett átvett pénzeszköz bevételek a Balaton-parti Kft. felé teljesített korábbi 100.000 e Ft pótbefizetés visszafizetése kivételével realizálódtak. II. A Közös Önkormányzati Hivatal A beterjesztett költségvetési javaslat 834.875 e Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő önkormányzati főösszeg a képviselő-testületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt 11.363 e Ft-tal növekedve 846.238 e Ft-ra változott.. A módosított bevételi előirányzat 89 %-a,753.417 e Ft teljesült a zárási időpontig. A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását főbb bevételi és kiadási csoportonként a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlege mutatja be. Működési támogatást a Közös Hivatal részére a 2014 évi választások lebonyolításához adott központi támogatásból az idei évre áthúzódó 360 e Ft eredményezett. A Közterület hatósági ellenőrzés helyszíni bírság bevétele 2.481 e Ft-al meghaladja a tervezettet. Az építés és igazgatási szolgáltatási díjból származó bevétel nem jelentős, az építés rendészeti hatáskörök jelentős része a Kormányhivatalhoz került, bírságolásra lényegesen szűkebb körben van lehetőségünk.
7 A működési saját bevételek 74,2 %-a teljesült az elemzett időpontig. A szolgáltatások tervezett ellenértékének 97,5 %-a realizálódott, ebből jelentősebb tétel DBRHÖ Társulás által a működésével kapcsolatos feladatok ellátásáért fizetett hozzájárulás. III. Az intézmények Az intézményi saját bevételek alakulása: A Kulturális Központ 1,7 %-os többlettel teljesítette saját bevételi tervét. A városi rendezvények és a szabadtéri rendezvények tervezett bevételei is teljesültek. A Gondozási Központ saját bevételei a tervezett közelében alakultak a 97,2 %-os teljesüléssel. Az Óvodák esetében a saját bevételt az étkezési térítési díj bevételek jelentik. Az étkeztetésből származó bevételt csökkentette szeptembertől az ingyenes Óvodai étkeztetés központi kiterjesztése. Emiatt természetszerűen csökkent az élelmezéshez kapcsolódó másik bevétel,a visszaigényelhető általános forgalmi adó nagysága is,amely csak 75,7 %-os bevétel teljesülést eredményezett. A Könyvtár esetében 85,0 %-os a teljesítés, a bevétel elmaradás okai: hogy az olvasók 50 %-os kedvezménnyel iratkozhatnak be a könyvtárba a Siófok Kártyával, diákigazolvánnyal és ezt általában a Siófoki lakosok igénybe is veszik. Továbbá sok a 70 év feletti és 16 év alatti ingyenes beiratkozó. Ingyenesen iratkozhatnak be a pedagógusok, és az álláskeresők is. Folyamatosan csökken az internetezők száma, az otthoni internet általánossá válása miatt, illetve rövidebb ideig használják a számítógépeket. A fénymásolás, nyomtatás bevétele az iskolai időszakban több, de ez a bevétel is csökkenőben van. KIADÁSOK A kiadások tervezése során elsődleges szempontnak tekintettük az intézmények működtetésének és szakmai színvonalának megőrzését lehetővé tevő források biztosítását. Kiemelten figyeltünk továbbá a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátásához szükséges és az előző évben megkezdett áthúzódó beruházások befejezését lehetővé tevő forrásokra. I. Az önkormányzat 10.545.784. e Ft-os módosított előirányzatából és tényadataiból az elemzés során a bevételekhez hasonlóan figyelmen kívül kell hagyni a betétlekötések összegeit,amelyek csak technikai jellegű kiadások,így ténylegesen 6.909.510 e Ft került felhasználásra, ez a rendelkezésre állt előirányzat 70,5 %-a. Ezen belül a működési célú kiadásokra 2.923.425 e Ft került felhasználásra,a módosított előirányzat 81,1 %-a, részletezésüket az önkormányzati beszámoló 2. sz., 2A., 2/B., és 2/C. számú mellékletei mutatják be. Az önkormányzat működési kiadásainak jelentős részét a városüzemeltetés kiadásai teszik ki. Az éves módosított előirányzat 82,2 %-a, 880.361 e Ft került felhasználásra az év végi zárási időszakig,amely összeg magába foglalja a közmunkára fordított 107.098 e Ft-ot is.
A városüzemeltetési feladatok körében az alábbi munkavégzések történtek 2015.év során: 1. Zöldterületek, parkok: 2015. évben is a közterületeink zöldfelületei és parkjaink fenntartása volt a fő faladat az Európai Virágos Városok és Falvak versenyének 2015. júliusi megmérettetésére történő kiemelt figyelemmel. Állandó
8 napi bejárások és ellenőrzések mellett folytak a munkálatok, hogy zöldfelületeink még virágosabbak legyenek. A fák mélynyugalmi időszakában elkezdődtek a gallyazások. A kiemelten kezelt parkokat kertészek, míg a külterületek zöldterületi részeit a közmunkaprogramban foglalkoztatottak és szakvállalkozók bevonásával tartottuk karban. A tavalyi évben fokozottan figyeltünk arra, hogy a város kandeláberei egynyári virágokkal díszített legyen. Pályáztatás útján kiválasztottuk a növényvédelmi munkákat ellátó szakcéget és a Fonyódi ingatlanokat is kezeltettük. A tavalyi évben a köztéri bútorok karbantartására előirányzott költségkeret a kiemelkedő vandalizmus miatt nem volt elegendő, amit a zöldterületek költségkereten belül átcsoportosítással megoldottunk, de ez is jellemzi, hogy városunkban nagyfokú rongálás volt jellemző. A város területén elhelyezkedő 22 db játszótér eszközeinek karbantartására pályázatot írtunk ki, hogy balesetmentes és jogszabályoknak megfelelő eszközök helyezkedjenek el a városban. Jelentős feladat volt a város lakói körében egyre népszerűbb virágvásár és virágosítási verseny megszervezése és zsűrizése és a Virágos Magyarország zsűrijének fogadása. A köztéri padok festését vállalkozókkal és a közmunka program keretein belül oldottuk meg. A pénzügyi teljesítés az ütemezésnek megfelelően alakul. 2. Állategészségügy: Minden évben megszervezzük, lehetőséget biztosítunk közterületeinken az ebek kötelező veszettség elleni védőoltására és féregtelenítésére a város területén működő állatorvosok bevonásával. A Siófoki Állatvédő Alapítvány emberei folyamatosan végzik a kóbor ebek befogását szerződés alapján. Az elhullott állatok elszállítására pedig az ATEV Fehérje feldolgozó Zrt-vel kötött szerződés keretein belül kerül sor. A közigazgatási határon belül vezetjük méhészeinkről a kötelezően előírt nyilvántartást. A tavalyi évben Magyarország Kormánya turisztikai célú csípőszúnyog gyérítést rendelt a katasztrófavédelem koordinálásával, így a Balatoni Szövetségnek öt alkalommal kellett ezen felül szúnyoggyérítést végezni. A gyérítési időpontokról a méhészeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kiértesítettük. 3.
Közútkezelői feladatok:
A tavalyi év második felében tudtuk elkezdeni az útburkolatok kátyúzási munkálatait. A kátyúzási munkálatokat egy új vállalkozó nyerte el, így a kátyúzási feladatok ellátása nem volt zökkenőmentes. Az útleszakadások száma a tavalyi év során megnövekedett. A kátyúzási munkálatokon felül sikerült kisebb útszakaszt is felújítani teljes felületen aszfaltszőnyegezéssel. Továbbá vannak olyan áthúzódó burkolat felújítási projektek, amelyek a 2016-ös évben valósulnak meg. Természetesen továbbra is jelentős azon útszakaszok száma, amelyeknek a felújítása szükségszerű lenne. Jogszabály szerint a kötelezően elvégzendő hidak állapotfelmérése is megtörtént és lehetőségeinkhez képest a kisebb javítási munkálatokat az év második felében elvégeztettük. Azonban a Baross és Beszédes hidak állapota egyre rosszabb, így nagyon fontos lenne egy felújítási terv elkészíttetése és a hidak felújítása. A város területén az elmúlt évek során a járdák állapota jelentősen leamortizálódott. A 2015-es évben a korábbi évekhez képest szinte az összes városrészben volt lehetőségünk csökkenteni a balesetveszélyes burkolati hibák számát. Igyekeztünk a lakossági bejelentéseknek is eleget tenni és az Ő általuk jelzett hibákat is megvizsgálni és lehetőség szerint kijavítani. Legtöbb gondot a fák gyökerei által felnyomódott burkolatok problémájának megoldása jelentette. 4.
Forgalomtechnika
A közlekedéssel kapcsolatos forgalomtechnikai karbantartási munkákat egész évben sikerült felügyelnünk. A jelzőlámpás csomópontokban a jelzőlámpák üzemeltetésével egyre több gondunk adódott. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján főleg a nyári időszakban jelent gondot a KRESZ táblák
9 megrongálása. Sajnos ez ellen nem tudunk védekezni, de napi szinten folyamatosan ellenőriztük a táblák állapotát és azok szükség szerinti pótlását. A Városőrség is nagy segítséget nyújtott ebben a helyszínekről készült fotókkal. A KRESZ táblák mellett a közlekedés biztonságát elősegítő beton biztonsági korlát (New Jersey elem) is elhelyezésre került. Sajnálatos módon a tavalyi év során a burkolat festési munkálatokat csak az év második felében tudtuk elkezdeni és gondot okozott a csapadékos időjárás. A festési munkálatokra a 2015-es évben közel 6 millió forint állt rendelkezésre, amelyet az időjárási viszonyok miatt teljesen nem tudtunk kimeríteni. 5.
Közfoglalkoztatás, Közérdekű munkavégzés
A közfoglalkoztatással kapcsolatban nyolc alkalommal nyújtottunk be pályázatot a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályára. A téli és a nyári időszakban is átlagosan 80-85 fő foglalkoztatását tudtuk biztosítani, melyből 10-15 főt intézményeknél, illetve a városőrségnél valamint a Polgármesteri Hivatalban alkalmaztunk. Több közfoglalkoztatottnak lehetősége volt a 2015-ös évben is tanfolyamon való részvételre, mely segítségükre lehet a munkaerő piaci elhelyezkedésük során. A közfoglalkoztatásban dolgozók segítséget nyújtottak a közterületek takarítása során, a vízelvezető árkok tisztításában, az illegális szemétlerakatok felszámolásában, az utcabútorok karbantartásában, valamint az Entenete Floral európai virágosítási versenyre való felkészülésben. A dolgozók kiválasztása, az új emberek munkába állítása, a munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzése, a munka szervezése, a dolgozók folyamatos ellenőrzése jelentős mennyiségű feladatot jelentett a 2015-ös évben. A kiírt pályázatok jelentős részét 100%-os bér-és járuléktámogatás, illetve 15-20%-os közvetlenköltség támogatás mellett vehettük igénybe, melynek segítségével több millió forint értékben tudtunk beszerezni kis értékű tárgyi eszközöket, munkaruhát és nagyobb mennyiségű szerszámot. A 2015-ös évben sikerült egy platós kisteherautót beszerezni a Hivatal számára, melynek segítségével reményeink szerint jelentős költségmegtakarítást érhetünk el a következő években az eszközeink kiszállítása és tárolása tekintetében. A Munkaügyi Központtal kötött jelenleg hatályos megállapodás értelmében 2015. évben maximum 20 fő együttes foglalkoztatását szabálysértés esetén maximum 10 fő együttes foglalkoztatását vállalta ítélet végrehajtás esetére Siófok Város Önkormányzata. A szabálysértő közérdekű munkások létszáma a 2014. évhez képest kis mértékben csökkent, jelentős mértékű eltérés a létszámban nem volt. A közérdekű munkabüntetésre ítéltek (bírósági ítélet végrehajtás bűnügyekben) száma nőt, de a végrehajtás az adminisztrációs terhek növekedése miatt lassult. Siófok város Önkormányzatánál jóvátételi közmunka végzésére 2015. évben nem került sor. 6.
Csapadékvíz-elvezetés, ivóvíz és szennyvíz rendszerek üzemeltetése
Az elmúlt évben a legtöbb feladatot a következők jelentették: a csapadékvíz átemelők üzemeltetése, zárt csatornák tisztítása, burkolt árkok átereszek fenntartása, földmedrű árkok fenntartása és a belvízkár elhárítása feladatok ajánlatkérései, szerződései, műszaki ellenőrzés teljesítésigazolásai A szakterületen egyre több gondot okoz a szélsőséges időjárás következtében kialakuló vis-maior események kezelése. Az elmúlt év során két alkalommal kellett belvízvédekezést elrendelni és a kialakult helyzet miatt védekezést és kárelhárítási munkákat végezni. Első alkalommal május hónapban a Balaton-parton a parti sétányt illetve a partvédőművekben keletkezett károk elhárításán a második alkalommal szeptember hónapban az özönvíz szerű esőzés következtében kialakult helyzet miatt kellett védekezési
10 munkákat ellátni a Belváros - Déli részén csapadékvíz elevezető által érintett utcákban. Az Alsó, Klapka Gy. Rét és Tessedik utca több ingatlana is részlegesen elöntésre került a belvíz által. Feladatot jelentett még az önkormányzati tulajdonú víz és szennyvíz hálózat működtetésével kapcsolatosan megjelent, 2011. évi CCIX tv. és az 58/2013. Korm. rendelet végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. A DélBalatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulásban történő részvétellel kapcsolatos feladatok ellátása,a beruházási program siófokot érintő elemeinek vizsgálata, az üléseken történő részvétel, előterjesztés előkészítése, adatszolgáltatás. 7.
Köztemetők fenntartása:
A köztemetők területén a viharos időjárás következtében megsérült fák metszéséről kivágásáról kellett gondoskodni illetve a kivágott fák helyén faültetésre került sor. A faültetési munkálatok a Kele utcai köztemető területén kerültek elvégzésre, ahol örökzöld Tiszafasor és lombhullató Hársfák telepítésére került sor. A köztemetők üzemeltetésére kötött közszolgáltatási szerződés alapján a temető üzemeltető feladatellátását illetve a köztemetők területéről a hulladéklerakóba beszállított hulladék ártalmatlanítási költségeinek megfizetéséről kellett gondoskodni. 8.
Köztisztaság:
A tavalyi évben a város köztisztasági munkáit köztisztasági szerződés alapján az NHSZ Zöldfok Zrt. végezte. A 2015. évben kiemelkedően sok illegális hulladékot szállítottunk el a közterületeinkről a közmunkások segítségével. Folyamatos feladat az Önkormányzati rendezvények (Pünkösdi szezonnyitó, Siófolk fesztivál, Bor és kenyér ünnepe, Halfesztivál, Városnap) utáni és a tavalyi évben az Európai Virágos Városok és Falvak versenyének 2015. júliusi megmérettetésére történő takarítás, az őszi időszakban a falevél elszállítatása. 9.
Egyéb városi feladatok
Az év folyamán folyamatos feladatot jelentett a város területén lévő tárgyak üzemletetése és közüzemi számláinak nyilvántartása. Az ivó kutak szökőkutak karbantartási üzemeltetési feladataira vonatkozó szerződés megkötése, majd a feladat elvégzésének ellenőrzése, állami és nemzeti ünnepekre a város zászlózása, közvilágítási oszlopokban keletkezett károk helyreállítása. A Millennium parkban lévő szökőkút külső-belső medenceterének tervezett állagmegóvási munkáit - pl: évek óta lerakódott vízkő eltávolítása, leváló részek, repedések javítása - elvégeztük. A karácsonyi ünnepekre a díszvilágítás felhelyezése megtörtént, illetve a Szabadi-fürdőtelepi vasútállomásnál új kandeláber díszek is kihelyezésre kerültek. A hiányzó utcanév táblák beszerzésre megtörtént. A fa autóbuszvárók üvegezési és faszerkezet pótlási, javítási munkái elvégeztük, Kiliti városrészben egy autóbuszváró teljesen új tetőszerkezetet kapott. A Fő tér fűtési rendszerének, az ivó- és szökőkutak üzemeltetése problémamentesen zajlott, váratlan meghibásodás nem történt. 10.
Közterület használat
Siófok város közterületeinek használatával kapcsolatos ügyintézés egy részét a vendéglátó ipari üzleti előkertek és más üzleti előkertek, az építési törmeléktároló konténerek, építőanyag, építési területek, promóciók közterület használatára vonatkozó szerződések megkötése, valamint a városi illetve egyéb sport és kulturális rendezvények közterület használatának intézése teszi ki.
11 11.
Közvilágítás
2015 novemberében Siófok város területén közvilágítás korszerűsítésre került sor, melynek során korszerű LED fényforrásokkal felszerelt lámpák kerültek felszerelésre. A felszerelt lámpáknak köszönhetően 2016. évre 359 585 KWh villamos energia megtakarítás került előirányzásra. 2015. évben sikeres közbeszerzést folytatott le Siófok Város Önkormányzata, melynek során a közvilágításhoz szükséges villamos energiát nettó 11,69 Ft./ KWh egységáron sikerült beszerezni, mely a közvilágítás költségeit tovább csökkentette. A Tanácsház utcai aluljáróban szintén LED technológiájú világítás került felszerelésre. A diszpécser szolgálatra érkezett hibabejelentések alapján 2015. évben magas volt a kábelhibák száma, melyek folyamatosan bejelentésre kerülnek a Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére. Továbbra is jelentős a közvilágítási hálózaton rongálásból eredő kár. 12. Környezet és természetvédelem A tavalyi évben a Töreki Természetvédelmi Terület és a Sóstó Magaspart Természetvédelmi Terület fenntartóival való napi kapcsolattartás, az erdőterületek ápolására vonatkozó pályáztatási eljárás lefolytatása és a munkák ellenőrzése tette ki döntően a környezet és természetvédelmi feladatok nagy részét. A tavalyi évben az EMAS környezetvédelmi nyilatkozatunk újra hitelesítésre került. Magánterületen felhalmozódott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására két esetben indítottunk eljárást. A zajkibocsátással kapcsolatos hatósági feladatok, eseti zajengedélyek kiadása, zajkibocsátók részére zajkibocsátási határértékek megállapítása folyamatosan történik a kérelmek alapján. Pályázati Alapokra, (Ösztöndíj Alapra és Civil szervezetek pályázati alapra) összesen 7.715 e Ft-ot fordítottunk, ez az összeg a tervezett előirányzat 83,0 %. Rendezvény támogatásra az előirányzat 92,6 %-át, 4.632 e Ft-ot használtunk fel. A szociálpolitikai feladatokra a fordított kiadás a tervezett szerint alakult. Szociális ellátásra, segélyezésre, települési támogatásra a tervezett előirányzat 53,6 %- át, 32.847 e Ft-ot fordítottunk. A költségvetési előirányzat felhasználásáról, a 2015. évi szociális és települési támogatásokról az alábbiakban számolunk be: A 2015. évi költségvetésben biztosított Előirányzat:
61.256 E Ft
Felhasználás 2015. december 31-ig összesen:
32.847 E Ft
I.A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint nyújtott támogatások: I.1. Aktív korúak ellátásában részesített személyek száma: Ebből
317 fő
12 a) Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesített személyek száma: b) Egészségkárosodásukra tekintettel rendszeres szociális segélyben részesülő személyek száma:
242fő 26 fő
c) Rendszeres szociális segélyében részesített személyek száma: E célra felhasznált összeg:
49 fő 15.151 E Ft
A folyósított aktív korúak ellátása összegének a.) esetén 80 %-át, b.) és c.) esetén 90%-át a központi költségvetés megtéríti. Megtérítendő összeg:
a.) esetén b.) esetén c.) esetén Összesen:
8.835 E Ft 1.223 E Ft 2.473 E Ft 12.531 E Ft
I.2.Lakásfenntartási támogatásban részesült személyek száma: E célra felhasznált összeg:
344fő 7.100 E Ft
A lakásfenntartási támogatás összegét 90%-ban a központi költségvetés megtéríti. Megtérítendő összeg: I.3.Köztemetéssel eltemetett személyek száma: E célra felhasznált összeg:
6.390 E Ft 9 fő 1.146 E Ft
II. A Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról, valamint a szociális igazgatásról szóló Siófok Város Önkormányzata 12/2013. (IV.02.) számú önkormányzati rendelet és a Siófok Város Önkormányzata képviselő-testülete megalkotta és elfogadta a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, és a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról szóló 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet szerint nyújtott támogatások: II.1. Pénzbeli eseti önkormányzati segélyben és eseti települési támogatásban részesült személyek száma: 32 fő E célra felhasznált összeg: II.2. Pénzbeli rendszeres települési támogatásban részesült személyek száma: E célra felhasznált összeg:
520 E Ft 43 fő 1.880 E Ft
II.3. Természetbeni támogatásként biztosított ellátások: II.3.1.Gyermekintézményekben megállapított étkezési térítési díjhoz való hozzájárulásban részesült személyek száma:
17 fő
13
E célra felhasznált összeg:
122 E Ft
II.3.2. Közgyógyellátásban méltányossági alapon részesült személyek száma összesen: E célra felhasznált összeg:
4 fő 127 E Ft
III.A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint nyújtott támogatások: III.1.Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült gyermekek száma: E célra felhasznált összeg:
525 fő 6.090.- E Ft
A folyósított összeg 100 %-át a központi költségvetés megtéríti. Megtérítendő összeg:
6.090.- E Ft
III.2.Óvodáztatási támogatásban részesült személyek száma: E célra felhasznált összeg:
22 fő 260 E Ft
A folyósított összeg 100 %-át a központi költségvetés megtéríti. Megtérítendő összeg:
260 E Ft
A központi Megnevezés költségvetés megtéríti (E Ft) I/1. Aktív korúak ellátása: 12.531 I/6. Lakásfenntart. tám.: 6.390 II/1. Rendszeres gyermekvédelmi 6.090 kedvezm.: II/2. Rendszeres gyermekvédelmi 0 kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás: II/4. Óvodáztatási támogatás 260 Összesen: 25.271 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2015. március 1-jétől hatályos rendelkezése szerint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere jelentős mértékben átalakult.
14 I.A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint nyújtott támogatások: Az aktív korúak ellátásra való jogosultság hatásköre és illetékessége 2015.03.01. napjával átkerült a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatalához. A január, február hónapban 317 jogosult részére 15.151 E Ft került kifizetésre. Az Szt.134/C. § (1) bekezdése szerint a 2015. január 1-jén lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt folyamatban lévő, valamint a 2014. december 31-ét követően lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem alapján indult ügyekben a lakásfenntartási támogatást – a 38. § (8) bekezdésben foglaltaktól eltérően – legfeljebb a 2015. február 28-áig terjedő időtartamra kellett megállapítani. A 2014. évben megállapított lakásfenntartási támogatások a jogszabályi előírásoknak megfelelően egy évre kerültek megállapításra, így ezen ellátások „kifutó jelleggel” még érintik az ez évi kötelezettségeket, ezen ellátásokhoz tartozó normatív támogatásokat a központi költségvetés megtéríti. Lakásfenntartási támogatásban 344 fő részesült 7.100 E Ft összegben. 2015. március 1-től az Szt. által szabályozott: lakásfenntartási támogatás igénylésének lehetősége megszűnt. Köztemetés 9 elhunyt személy esetében történt, melynek összege 1.146 E Ft volt. II. A Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról, valamint a szociális igazgatásról szóló Siófok Város Önkormányzata 12/2013. (IV.02.) számú önkormányzati rendelet és a Siófok Város Önkormányzata képviselő-testülete megalkotta és elfogadta a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, és a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról szóló 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet szerint nyújtott támogatások: Az Szt. felhatalmazása alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújtott, az ellátások finanszírozása saját költségvetésből valósult meg. Az ellátások nyújtásának helyi szabályairól a Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról, valamint a szociális igazgatásról szóló Siófok Város Önkormányzata 12/2013. (IV.02.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör) rendelkezett. A képviselő-testület a rendeletben meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújtott az eseti jelleggel létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, vagy személyek részére, elsősorban az Szt. 45. § (4) bekezdésében, valamint a rendelet 20. §-ában meghatározott esetekben. Önkormányzati segély, azon létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, vagy személyek részére kerülhetett megállapításra ahol a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 160 %-át nem haladta meg, egyedül álló esetén, ha a havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 180 %-át nem haladta meg.
15 Természetbeni ellátásként méltányosságból közgyógyellátásra azon kérelmező szerezhetett jogosult az a személy akinek a) a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, b) egyedül élő esetén a havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. Közgyógyellátás való jogosultságot méltányos alapon 4 személy részére került megállapításra, összesen 127 EFt került a közgyógyellátási igazolványok térítése jogcímen a Somogy Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervezete részére átutalásra. 2015. március 1-től a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) által szabályozott: méltányossági közgyógyellátás igénylésének lehetősége megszűnt Az önkormányzat által biztosított ellátás neve 2015. március 1-től egységesen települési támogatás. A törvényi felhatalmazás alapján Siófok Város Önkormányzata képviselő-testülete megalkotta és elfogadta a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, és a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról szóló 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendeletét, melyben szabályozásra került a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételei, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályai. A pénzbeli települési támogatás formái: a) rendszeres települési támogatás: 1. települési létfenntartási támogatás, 2. települési lakásfenntartási támogatás; b) rendkívüli települési támogatás: 1. rendkívüli települési létfenntartási támogatás, 2. rendkívüli települési temetési támogatás. A természetben nyújtható települési támogatás formái: a) gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetéséhez nyújtható települési támogatás, b) a siófoki művészeti iskola 1 tanszakán a tanuló részére megállapított térítési díj megfizetéséhez nyújtható települési támogatás. Az ellátás igénybevételére vonatkozó jövedelemhatár nem került változtatásra. Rendkívüli élethelyzetre tekintettel pénzbeli eseti önkormányzati segélyben és eseti települési támogatásban 32 fő részesült, e célra 520 E Ft összeg került felhasználásra. A lakhatás és létfenntartás megsegítésére pénzbeli rendszeres települési támogatás 43 Fő részére került megállapításra 18.880.- E Ft összegben. Természetbeni támogatásként a Siófok közigazgatási területén működő bölcsőde- és köznevelési intézmények szolgáltatását igénybevevő gyermekintézményekben megállapított étkezési térítési
16 díjhoz való hozzájárulásban részesült személyek száma 17 fő, e célra felhasznált összeg 122 E Ft volt. 2015. évben 8 gyermek részesült gyermekintézményi étkezési térítési díj megfizetéséhez természetbeni támogatás. A rendeletmódosítást követően is lehetőséget biztosított az Önkormányzat a gyermekintézményi étkezési térítési díjhoz való hozzájárulás igényléséhez, 9 gyermek részére vállalta át az étkezési térítési díj 50 %-nak megfizetését. A siófoki művészeti iskola 1 tanszakán a tanuló részére megállapított térítési díj megfizetéséhez nyújtható települési támogatás megállapítása egy gyermek részére került megállapításra 800.-Ft összegben. III.A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint nyújtott támogatások: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet szerint – a jegyző feladat- és hatásköre. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19.§ (1) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a 151. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkezetés normatív kedvezményének, a Gyvt. 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak illetve a Gyvt. és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények (pl. ingyenes tankönyv) igénybevételére. Jogosultság csak akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre eső jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át (2015.évben 37.050,-Ft), feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát (570.000,-Ft), vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995.000,-Ft). Ha a gyermeket egyedülálló szülő neveli, vagy a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos, illetve ha a gyermek nagykorúvá vált és a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, akkor az egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %át (2015. évben 39.900,- Ft). 2015. év folyamán átlagosan 525 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatást természetbeni támogatásként, Erzsébet utalvány formájában nyújtottuk azon ügyfeleink részére, akinek a törvény értelmében a jogosultsága 2014. augusztus 1-jén fennállt. 525 gyermek részesült 6.090 E Ft értékében Erzsébet utalványban. Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítása – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet szerint – a jegyző feladat- és hatásköre volt.
17
A továbbiakban: Gyvt. 20/C § (1) bekezdése alapján a jogosultság megállapításának célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése volt. A kérelmet a szülő annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig terjeszthette elő, amely évben a gyermek az ötödik életévét betölti. Az óvodáztatási támogatás megállapításának feltétele volt a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának fennállása, valamint a halmozottan hátrányos helyzet megállapításra került és a gyermek rendszeresen jár óvodába. A Gyvt. szabályozása szerint 2015. június 4-ét követően az óvodáztatási támogatás megállapítása iránti kérelem, - ideértve a támogatás ismételt megállapítása iránti kérelmet is, - nem nyújtható be. Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítására 2015. június 5-én folyamatban lévő ügyben a Gyvt. 2015. március 31-én hatályos szabályait kellett alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a) a jogosultságot 2015. október 31-éig terjedő időtartamra kellett megállapítani, b) a támogatás első alkalommal történő folyósítására tárgyév június 30-áig került sor. A támogatás összege első alkalommal gyermekenként 20.000,- Ft, a feltételek fennállásának vizsgálatát követő további alkalommal 10.000,- Ft. A 2015. június 5-ét megelőzően megállapított óvodáztatási támogatásra való jogosultságot 2015. október 31-ével meg kellett szünteti. A pénzbeli támogatás folyósítására a jogszabályi előírás szerint június hónapban került sor utoljára. 2015. évben 4 gyermek részére került óvodáztatási támogatás megállapításra. A további alkalmakkal folyósítható ellátására 18 gyermek volt jogosult. A 2015. évi óvodáztatási támogatásra felhasznált összeg 260.000,- Ft volt. Az egyéb feladatok kiadásainál általában a tervezetthez viszonyítva megtakarítások mutatkoznak, az ÁFA befizetés összegét befolyásolta a vagyon értékesítés kisebb összegben történő megvalósulása valamint a fordított ÁFA hatálya alá tartozó tervezett Stadion fejlesztés 2015. évi elmaradása. Az Iskolák működtetésére és az iskolai gyermekétkeztetés kiadásaira tervezett előirányzat 95,6 %-át használtuk fel. Irányító szervi támogatásként intézményeinket 1.963.315 e Ft összegben finanszíroztuk, amelyre a tervezetett előirányzat 89 %-át használtuk fel. Fejlesztési feladatok - 2015. év Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak teljesítéséhez többszöri módosítással 3.527.407 e Ft előirányzat állt rendelkezésre 2015.-ben, amelyből ténylegesen 1.969.213 e Ft felhasználás történt, a tervezett összeg 55,8 %-a. Az önkormányzat 2015-ben felhalmozásra és felújításra 537.057 e Ft-al fordított többet, mint 2014ben.A felhalmozási jellegű kiadások egy része áthúzódik 2016-ra. A fejlesztési célú kifizetések részletezését az Önkormányzati beszámoló 3 sz. melléklete tartalmazza, amelyet az alábbi szöveges információkkal egészítünk ki:
18
I. Áthúzódó beruházások 1. Panel program A Dózsa Lakóközösség Társasház Energetikai Felújítás támogatása és a Siófok, Tanácsház u. 1. szám Társasház panelelemek szigeteléséhez támogatási szerződés alapján támogatása történt. 3. Bethlen Gábor utca (Erkel Ferenc utca - Szigliget utca között) Szigliget utca csapadékvízelvezetés, út, járda, parkoló építése, zöldfelület kialakítása és műszaki ellenőri tevékenység A projekt kivitelezése május végére elkészült, jelenleg a forgalomba helyezési engedélyezési eljárás van folyamatban. 4. Ságvári utca járdaépítési munkái és műszaki ellenőri tevékenység - Kivitelezés megtörtént, forgalomba helyezés folyamatban A beruházás célja a gyalogos közlekedés korszerű és biztonságos feltételeinek megteremtése volt a meglévő járdaszakaszok felújításával és a hiányzó szakaszok megépítésével. A 780 m hosszú járdaszakasz elkészült a 65. számú úttól a Napsugár utcáig. 2014. évben elkészültek a beruházás engedélyezési és kiviteli tervei, a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott. A kivitelezési munkák 2015. június 5. napjára elkészültek. A forgalomba helyezési eljárás folyamatban van. 5. Eperfa utca csapadékvíz elvezetése + használatba vételi engedélyeztetése Az áthúzódó beruházás a munkaterületen lévő magas talajvízszint miatt viszonylag nehezen volt kivitelezhető, de mindezek ellenére 2015. június 11-re sikeresen lezárult. Megkértük a vízjogi üzemeltetési engedélyt, amit a szakhatósági ügyintéző elmondása alapján hamarosan meg is kapunk. 6. Halápy utca kiépítése (út, járda, csapadékvíz, közvilágítás) és műszaki ellenőri tevékenység, forgalomba helyezése A partra vezető murvás lejáró csapadékvíz elvezetése, aszfalt burkolása és a zöld felületek rendezése, közvilágítás és járda építése megtörtént. A kivitelezési munkák 2015. július 3. napon befejeződtek, forgalomba helyezés megtörtént. 7. Vadvirág utca csapadékvíz elvezetés helyreállítása és műszaki ellenőri tevékenység A 2014. évi őszi, nagy mennyiségű csapadékvíz miatt megsérült és balesetveszélyessé vált csapadékvíz-elvezető csatorna és járda helyreállítási munkáinak kivitelezési munkái határidőre, azaz 2015. március 23-ra elkészültek. 8. Szépvölgyi utcában (Beszédes J. Általános Iskola előtt) nyílt árok lefedésével parkolók kialakítása és műszaki ellenőri tevékenység + forgalomba helyezés Az iskola előtti területen új parkolók, közlekedő felületek és növénytelepítés történt a meglévő nyílt csapadékvíz elvezető árok befedésével. A kivitelezési munka elkészült 2015.08.17. napon. A forgalomba helyezés folyamatban van. 9. Erkel Ferenc utca - Tünde utca csomópontban gyalogátkelőhely építése és forgalomba helyezése A kijelölt tárgyi csomópontban egy biztonságos gyalogos átkelőhely létesítése volt a feladat, mely a viszonylag hosszú és nyári időszakban forgalmas Erkel Ferenc utcán való áthaladást tette biztonságossá az ideérkező nyaralók, üdülők és helyi lakosok részére. A munka kivitelezése 2014.
19 december 5-én elkészült, a forgalomba helyezési engedélyezési eljárás pedig 2015. február 23-val sikeresen lezárult. 10. Estike utca vízelvezetése, út és járda építése és műszaki ellenőri tevékenység, forgalomba helyezés Az Estike utcában csapadékvíz elvezető, új járda és útburkolat készült. A forgalomba helyezés folyamatban van. 11. Szőlőhegyi utca kétirányúvá tétele, kátyútalanítása, felületi zárása Ringló u. - Birs u. közötti részen és műszaki ellenőri tevékenység - Kivitelezés megtörtént, forgalomba helyezés folyamatban A kivitelezési munka során felújításra és különböző mértékben szélesítésre került a megnövekedett forgalom miatt kátyússá vált makadám rendszerű itatásos útburkolat. 2014. évben elkészültek a beruházás engedélyezési és kiviteli tervei, a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott. A kivitelezési munkák 2015. július 28. napjára elkészültek. A forgalomba helyezési eljárás folyamatban van. 12. Koch Róbert utca 2-6. szám előtti parkolók bővítése, forgalomba helyezése Siófok, Koch Róbert utca északi oldalán parkoló építés kivitelezési munkái 2015. március 20 – ra elkészültek, a forgalomba helyezési eljárás 2015. december 17-vel megtörtént. 13. Dózsa György utca - 65. számú út közötti híd építési engedélyének meghosszabbítása Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 2015. szeptember 15-i dátummal kiadta jogerős határozatát a beruházás építési engedély érvényességi idejének meghosszabbítására 2 évvel, azaz 2017. január 17-ig. 14. Idősek parkja - zöldterületek rendbetétele és felnőttjátszótér kialakítása Nem valósult meg. 15. Vak Bottyán utca - zajvédő fal tervezési díja Tervdokumentáció elkészült. A tervezői költségbecslés alapján új kialakítás végiggondolása vált szükségessé, ezért 2016. évben hatástanulmány elkészítésére felhívást követően szerződéskötés történt. 16. Béri Balogh Á. u. vízelvezető csatorna építése, út és járda felújítása A tervezést követően az építési engedélyt megadta a hatóság. A tervező jelezte aggodalmát a közmű kiváltásokkal kapcsolatban, ezért ellenőrző mérések készültek. A tervezői költségbecslés alapján közbeszerzés köteles a beruházás, és a kiváltások mennyiségének függvényében meghaladhatja a rendelkezésre álló összeget. A kivitelezési munkák nem kezdődtek meg. Jelenleg a 2016. évben a költségkeret rendelkezésre áll, a közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott, szerződéskötés folyamatban van. 17. Malom utcában járda építése (Tóth Á. utca - Asztalos utca között) 18. Malom utcában aszfaltozás (gázfogadó - Asztalos u. között) 19. Asztalos utcában parkolók építése - csapadékvíz elvezetés megoldása a parkolók alatti szakaszon A beruházás során 3 területre lett megkérve több érintett hatóságtól az építési engedély. Ezek alapján egy közbeszerzési eljárás keretében lett kiválasztva a kivitelező. A munkák során elkészültek az új parkolók, járdák, csapadékvíz elvezetés, tereprendezések. A munkákat 2015.10.15-én fejezték be.
20
II. Áthúzódott pályázott beruházások 1. Közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében DDOP-5.1.2/B-11-2012-0001 A pályázat során korábban elkészültek a buszvárók és buszöblök. Jelen szakaszban a buszvárókhoz készült ez információs tábla, melynek beüzemelése a konzorciumi tagok különböző rendszerei miatt jelenleg is tart. A pályázatban vállalt munkák Siófok vonatkozásában elkészültek, a pénzügyi elszámolás idő közben megtörtént. 2. Közbiztonság növelését szolgáló kamerapályázat A pályázat során mintegy 50 helyszínen kerül kihelyezésre új kamera, melyeket a Városőrség helyiségében monitorokon követni lehet. A pályázat elszámolása megtörtént. A rendőrség jelezte a további hasonló pályázatokon közreműködésüket és támogatásukat. 3. Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u.-i stadion fejlesztése A korábbi tervezővel szerződésbontása történt. Támogatói okirat módosítása és a projekt életben tartása megtörtént. Az MLSZ által jóváhagyott koncepció alapján az új tervező kiválasztására az előkészítés megkezdődött. Az új Kbt. alapján az eljárást sima beszerzéssel a lebonyolító cég végezte. Azóta a kiválasztás megtörtént. 4. Környezet-tudatos Balatoni Települések hullagazd.-i rendszerének közös fejlesztése KEOP1.1.1/C/13-2013-0033 -Hulladékgyűjtő járművek és házi komposztálók beszerzése folyamatban, idén a projekt megvalósul A pályázat 2015. december 15-ére megvalósult, 5 db hulladékszállító jármű és 9325 db házi komposztáló beszerzése és elszámolása megtörtént. III. Pályázott beruházások 1. A siófoki önkormányzat Gondozási Központ épületének energetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva - KEOP-2014-4.10.0/F - benyújtott, nem elbírált Nem valósult meg, nem nyert a pályázat. 2. A siófoki önkormányzat Gondozási Központ épületének energetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva - KEOP-2014-4.10.0/F - egyéb költségek Nem nyert a pályázat, nem merültek fel egyéb költségek. 3. Siófok közvilágítás energiatakarékos átalakítása - KEOP-5.5.0/K/14-2014-0035 - elnyert pályázat Siófok város területén több mint 2000 új lámpatest kerül lecserélésre, ezzel együtt a város mintegy 2/3 részén korszerű technológia biztosítja a közvilágítást. A lámpatestek cseréje 2015. novemberében megtörtént. A pályázat elszámolása és kifizetése megtörtént. 4. Siófok közvilágítás energiatakarékos átalakítása - KEOP-5.5.0/K/14-2014-0035 - egyéb költségek Egyéb költségként merült fel a karácsonyi díszvilágításhoz a megfelelő csatlakozók beépítése az új lámpatesteken, valamint a pályázatban elbontásra került, de jó állapotú lámpatestek kedvezményes megvásárlása az E.ON-tól tartalék ill. csere alkatrész felhasználási célból. 5. Fotovoltaikus rendszer kialakítása a siófoki Csicsergő Bölcsödében - KEOP-2012-4.10.0/N elnyert pályázat - Kivitelezés elkészült, kifizetés folyamatban
21 A pályázat 2015. június 26-ára megvalósult, a kivitelezés és elszámolás megtörtént. 6. Fotovoltaikus rendszer kialakítása a siófoki Csicsergő Bölcsödében - KEOP-2012-4.10.0/N egyéb költségek - elnyert pályázat - Kivitelezés elkészült, kifizetés folyamatban Egyéb költségek nem kerültek elszámolásra. 7. Energetikai korszerűsítés a Siófoki Csárdaréti úti Pillangó Óvodában - KEOP-4.9.0/11-20140199 - benyújtott, nem elbírált Nem valósult meg, nem nyert a pályázat. 8. Energetikai korszerűsítés a Siófoki Csárdaréti úti Pillangó Óvodában - KEOP-4.9.0/11-20140199 - egyéb költségei (könyvvizsgálat, műszaki ellenőr, szakhatóságok, stb.) Nem nyert a pályázat, nem merültek fel egyéb költségek. 9. Galérius fürdő - KEOP-4.2.0/A/11-2011-0515 - benyújtott, nem elbírált A pályázat eredménytelen lett. 10. Galérius fürdő - KEOP-4.2.0/A/11-2011-0515 - egyéb költségek Nem keletkezett költség. 12. Nyitnikék Óvoda kapacitás-bővítése Nem valósult meg, nem nyert a pályázat. 13. Egészségügyi alapellátás fejlesztése Siófokon Építési engedély alapján közbeszerzési eljárást követően megtörtént az épület akadálymentesítése, benne a legnagyobb tételként a lift beépítése. Közbeszerzéses és beszerzése eljárások alapján orvosi eszközök, segédeszközök, bútorok, informatikai eszközök és egy gépkocsi került beszerzésre. A pályázat elszámolása folyamatban van, szigorú és többszöri helyszíni ellenőrzés mellett. 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése Siófokon- egyéb költségek A kivitelezéskor feltárt eltérések vonatkozásában tartószerkezetet érintő tervezői művezetésre szerződéskötés történt. 15. Siófoki utca útburkolat felújítása és járda térkövezése - Pályázat benyújtva Nem valósult meg. 16. Siófok-Ságvár kerékpárút létesítése KÖZOP-3.5.0-09-11 (Siófok) 17. Siófok-Ságvár kerékpárút létesítése KÖZOP-3.5.0-09-11 (Ságvár) A pályázat során a projektgazda szerepet Siófok Város látta el. A kivitelezés és az eszközbeszerzés befejeződött, hivatalos átadás sajtó jelenlétében megtörtént. A beruházás elszámolására a kifizetési kérelem benyújtásra került, elbírálása folyamatban van. A létesítmény forgalomba helyezése folyamatban van. IV. Egyéb beruházások 10. Tinódi tér játszóeszközök felújítása, fittnesz eszközök beszerzése Fitnesz eszközök beszerzése megtörtént. 16. Bölcsőde és óvodák felújítási munkái, hiányzó eszközök pótlása
22 Elektromos gépek, informatikai eszközök, kis és nagy értékű játékok, öltözőszekrények, szőnyegek, konyhai eszközök beszerzése történt. 19. Koch Róbert utca posta melletti játszótér balesetveszélyes burkolatának cseréje A cserét a kivitelező elvégezte 2015.04.21-én. 22. Iskolák felújítási munkái, hiányzó eszközök pótlása Bútorok, elektromos berendezések és eszközök, kerti eszközök és gépek, kerítés, biztonsági berendezések (porral oltó), új bojler beszerzése történt. 23. Otthon Melege Energia Program tulajdonosi hozzájárulás Számos siófoki társasház benyújtotta energetikai korszerűsítési támogatásra vonatkozó kérelmét, igényét, amire támogató nyilatkozatokat is kaptak az önkormányzattól. A 29/2015.(II.26.) képviselőtestületi határozat értelmében a támogatható társasházak köre jelentős mértékben lecsökkent. 26. S.V. Óvodája és Bölcsődéje szervezet-átalakításához eszköz beszerzések Bútorok beszerzése történt. 27. Entente Florale Europe virágosítási verseny fejlesztési kiadásai Padok, szemetesek, komposztáló, információs és köszöntő táblák beszerzése történt. V. Útépítések, járdaépítések 1. Lidl áruháznál létesülő vasúti gyalogátkelőhely csatlakozásához járda és gyalogátkelőhely létesítése A biztonságos átkelés érdekében a közúton is elkészült a gyalogátkelőhely. 2. Sándor utca járdaépítés - Tervek elkészültek, engedélyezési eljárás folyamatban Az egységes utcakép és biztonságos gyalogosforgalom érdekében az utca teljes hosszában térkő burkolatú járda tervezése megtörtént. A megadott építési engedély jogerőre vár. 3. Mező utcában járdaépítés (Szeptember 6. tértől északi irányba) - Tervek elkészültek, engedélyezési eljárás folyamatban Jelenleg a Mező utcában a Szabadság utcától a Szeptember 6. térig egyoldali, térkővel burkolt járda van – ezt a járdát kívánjuk folytatni észak irányban. Tervek elkészültek, engedélyezési eljárás folyamatban van. 4. Szeptember 6. tér északi oldalán járda építés - Tervek elkészültek, engedélyezési eljárás folyamatban A Szeptember 6. tér északi oldalán a Jegenye sori körforgalom és a Mező utca közötti szakaszon a biztonságos gyalogosforgalom megteremtése érdekében kerül tervezésre és kivitelezésre térkő burkolatú járda. Engedélyezési eljárás folyamatban van. 5. Töltényi utcában csapadékvíz elvezetés, járda és út építése - Engedélyezési terv elkészült, engedélyezési eljárás folyamatban A Töltényi Szaniszló utca állapota az évek során nagymértékben leromlott. Az út- és járdaburkolat töredezett, repedezett, a csapadékvíz elvezető rendszer szintén felújításra szorul. A feladat a meglévő útburkolat felületének felújítása, valamint a járdaburkolatok cseréje térkő burkolatra a csapadékvíz elvezető rendszer felújításával párhuzamosan, melynek tervezése megtörtént. Építési engedélyezési eljárás folyamatban van.
23
6. Tihany utca folytatása - partra vezető sétány kiépítése közvilágítással Tervezési szerződés megkötésére felhívás lett közzé téve. 2016. évben megkötésre került a tervezési szerződés. Jelenleg az építési engedély beadása előtti jóváhagyás szakaszba értünk. 7. Csobánc utca folytatása - partra vezető sétány kiépítése közvilágítással Tervezési szerződés megkötésére felhívás lett közzé téve. 2016. évben megkötésre került a tervezési szerződés. Jelenleg az építési engedély beadása előtti jóváhagyás szakaszba értünk. 8. Zamárdi utcában járdaépítés - Lidl áruháztól a Vadalma utcáig A tervező kiválasztása megtörtént, az építési engedély iránti kérelem beadása megtörtént, jelenleg még nincs építési engedély. 9. Tavasz utcában közlekedők Az eredeti tervek elkészítése és kivitelezése a lakók időközbeni tiltakozása miatt nem valósult meg, új tervpályázat került kiírásra és engedélyeztetésre, mely eljárás jelenleg folyamatban van. A kivitelezés I. üteme várhatóan az 2016. év nyárra elkészül. 10. Panoráma utca csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése és útburkolat felújítása Az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, megérkezett a szakhatóságtól a 2016. február 25-i keltezésű építési engedély is. Jelenleg várunk a határozat jogerőre emelésére. 11. Zsilip sor Fő utca felöli lejáró kiszélesítése és aszfaltozása Nem készült el. 2016. évben közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, jelenleg szerződés aláírása folyik. 12. Tátra utcában egyoldali járda építése - Tervek elkészültek, engedélyezési eljárás folyamatban A Tátra utcában lévő öntött aszfaltburkolatú járda töredezett, a fák gyökerei sok helyen felnyomták a burkolatot. A biztonságos gyalogosforgalom megteremtése érdekében kerül tervezésre és kivitelezésre a térkő burkolatú járda. A tervezés megtörtént, a megadott építési engedély jogerőre vár. 13. Magisztern szálló melletti lejáró aszfaltozása A tervek elkészültek, melyek alapján a kivitelezés 2016. évi közbeszerzési eljárást követően várhatóan a nyári szezonra el fog készülni. 14. Honvéd utcában a Blaha Lujza utca vonalában gyalogos átkelőhely kialakítása Az engedélyes és kiviteli tervek 2015. év során elkészültek, azonban az 2016. évben a lakók tiltakozása miatt a kivitelezésre már nem kerül sor. Újratervezés vált szükségessé.
VI. Vízépítés 1. Dózsa Gy. utca - Molnár I. u. - Klapka Gy. u. - Alsó u. csapadékvízelvezetési rendszer bővítés Nem valósult meg. 2. Dózsa György utca Tanácsház utca - Bajcsy Zsilinszky utca között csapadékvíz elvezetés megoldása Nem valósult meg.
24
3. Társulati szennyvízcsatornák hiányzó és hibás bekötéseinek építése, javítása 1 db bekötés készült el. 4. Új utca csapadékvíz elvezetése - Engedélyezési terv elkészült, engedélyezési eljárás folyamatban Az Új utcában a csapadékvíz elvezetést csak az utca elején lévő, legkorábban épített ingatlanok előtt oldották meg szűk keresztmetszettel. A később épített lakóépületek előtt a csapadékvíz elvezetés nem került kialakításra, illetve a meglévő, szűk keresztmetszetű elvezető nem alkalmas további esővíz befogadására és elvezetésére. A csapadékvíz-elvezető rendszer tervezése megtörtént, építési engedélyezési eljárás folyamatban van. VII. Parkolók építése 1. Sió utca - Spar előtti parkoló murvás részének térkövezése Tervezés megtörtént. A kérelem benyújtását követően az eljáró hatóság tájékoztatása alapján kiderült, hogy nem engedélyköteles a munka. Jelenleg sikeres közbeszerzési eljárást követően szerződéskötés következik. VIII. Tervezések 2. Siófok - Ságvár kerékpárút építési engedélyének meghosszabbítása Az engedélyek meghosszabbítása megtörtént. A pályázat során a kivitelezési munkák az engedély szerint készült kiviteli terveknek megfelelően megvalósult. 3. Aranyparti szállódák előtti partvédőmű korszerűsítésének tervezése - Balaton szálló - Európa szálló közötti szakasz Nem készült. 4. Stadionprojekttel kapcsoltos hatástanulmányok elkészíttetése Nem készült. 5. Zajvédő fallal kapcsoltos hatástanulmányok elkészíttetése 2015-ben hatástanulmány nem készült. Ajánlattétel felhívás decemberben megtörtént. 6. Kökény utca - Bodza utca - Vadalma utca - Bláthy Ottó utca (Eperfa utcától) út, járda és csapadékvíz elvezető építése, zöldfelület tervezése - Tervek elkészültek, engedélyezési eljárás folyamatban A fent meghatározott terület viszonylag új beépítésű – az infrastruktúra csak részlegesen megoldott, illetve teljesen hiányzik, melyre vonatkozóan a tervek elkészültek, építési engedélyezési eljárás folyamatban van. 8. Marosi út építési engedély meghosszabbítása A építési engedély meghosszabbítsra került. 2016 márciusában érkezett a jogerős határozat, mely szerint a Marosi út átépítésének építési engedély érvényességi idejét további 2 évvel, azaz 2017. április 6-ig meghosszabbította az eljáró hatóság. 9. Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használat fokozását célzó pály.előkészítése
25 4 intézmény vonatkozásában (Perczel, Krúdy, Baross, Vak-Bottyán) készült energetikai tanulmány egy esetleges pályázati lehetőség kihasználására. A tervező feladata közé tartozik, hogy a pályázati felhívás esetén annak elvárásaira igazítja az elkészült terveket. 10. Stadion beruházás folytatása A pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés módosítása megtörtént. A lebonyolító cég és az MLSZ által jóváhagyásra került az új koncepció, melynek alapján az új Kbt. figyelembe véve a tervezésre a lebonyolító cég által beszerzési eljárás folyt le. Az eljárás eredményeként új tervező kiválasztása megtörtént, a szerződés aláírására 2016.-ban kerül sor. 11. Rózsakert és környéke fejlesztése Nem készült el. IX. Egyéb fejlesztések 1. Fokihegyi kutyafuttató kerítés építése Nem készült el, tervezési felhívás eredménytelen lett. 2. Koch Róbert utca 27/A, B társasházak előtt padok kihelyezése Nem készült el. 3. Árpád utca - Báthory fejedelem utca végén játszótér, tornapálya kialakítása Nem készült el. 5. Koch Róbert utca és Berda utca közötti füves területen erdei tornapálya, grillezők, sütők elhelyezése Nem készült el, tervezési felhívás eredménytelen lett. 6. Krúdy Iskola előtti padok és iskola területén lévő lelátók felújítása Nem készült el. 7. Kele utca - Sorház utca sarkán lévő zöldterület iskola területébe történő bevonása, kerítés építése, gyerekfittnesz kialakítása Az eszközök beszerzése decemberben megtörtént. Nem készült el, tervek elkészültek, a kivitelezősi felhívás eredménytelen lett. X. Parkok és zöldfelületek 1. Minta lakótelep virágosítása Nem készült el. XI. Közvilágítás 1. Rizling utca közvilágításának kiegészítése A tervezés megtörtént, a beruházás nem engedélyköteles. A kivitelezés 2016. évben fejeződött be. 2. Töreki Erdész u. közvilágítás kiépítésének folytatása A tervezés megtörtént, a beruházás nem engedélyköteles. A kivitelezés 2016. évben fejeződött be.
26 XII. Intézmények fejlesztése 1. KIKK felújítási munkái, eszközök cseréje, pótlása Megtörtétn a nézőtéri székek, járófelületek cseréje és a kapcsolódó felületek feújítása, átalakítása 2015. szeptember 30. napon. Ezen felül számítástechnikai, elekrtomos berendezések és székek beszerzése történt. 2. Kiliti - Asztalos u. 18. általános iskola kazáncseréje 2015. szeptember 15-én megtörtént a műszaki átadás-átvétel, mely során a kivitelező 2 db korszerű és energiatakarékos kondenzációs falikazánt tartozékaival együtt felszerelt és üzembe helyezett az iskolai tornacsarnok kazánházában. 4. Iskola, orvosi rendelők akadálymentesítése - ÁNTSZ hiányosságok pótlása Dr. Horváth Ágnes háziorvosi rendelőjének felújítására vonatkozóan 2015. december 14-én megtörtént a munkaterület átadása a kivitelezőnek, aki azt – bejárati ajtópanel cseréjével bezárólag – 2016. január 15-vel maradéktalanul teljesítette. 6. Katicabogár Óvoda - előtető építés Az előtető építésén túl számos egyéb beruházás is megvalósult a Katicabogár óvodában, mint pl. játszóudvar esésvédő gumiburkolása, teraszok és járdák töredezett aszfalt és beton burkolatának cseréje térkő burkolatra (ca 520 m2), 3 db kültéri ivókút telepítése, majd az ősz folyamán az előtetőkbe fényáteresztő műanyag panelek is beépítésre kerültek. 7. Pillangó Óvoda - új ablak beépítése A tornatermi ablakok cseréjén túl itt 3 db csoportszoba parketta padlóburkolatának PVC padlóburkolatra történő cseréje (összességében ca. 150 m2) is megtörtént a nyári takarítási szünetben. 8. Nyolcszínvirág Óvoda - épületre redőny Augusztusban megtörtént az intézmény nyugati oldali homlokzatán lévő nyílászárókra (27 db) alumínium redőnyök felszerelése. Így jelentősen javult az épület csoportszobáinak nyári árnyékolása és téli hőszigetelése is. 9. Beszédes J. Ált. Iskola - választófal építés – Az iskola előteréből nyíló helyiségben kialakított gipszkarton válaszfal kialakítása megtörtént. XV. Egyéb felújítási feladatok 1. Fő tér (Gáti gödör) támfalak kerámialapok és műkő fedlapok javítása, pótlása 2015. május 15-én megtörtént a Fő téri támfalak és egyéb műkő elemek, kerámia lapok cseréje, felújítása, javítása. A téren gördeszkázó fiatalok tetemes kárt okoznak évről évre ezekben, így számítani lehet ezen műkő elemek folyamatos pótlására, cseréjére. 2. Önkormányzati lakások, ingatanok folyamatos felújítása Számos önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújítása, javítása történik minden évben, így 2015ben is ez történt az alábbi ingatlanok esetében: - Bajcsy-Zs. u. 167. sz alatti pince tömedékelése, - Batthyány u. 10. sz. alatti ingatlan kerítésjavítása, - Bláthy O. u. 18. fszt 3. sz. alatti lakás teljes felújítása, - Bláthy O. u. 18. I. em. 7. sz. önkormányzati lakás felújítása, - Bókay J. u. 2. sz. III/10. önkormányzati lakás mennyezetének javítása,
27 - Jókai parkban és Fő téren lévő nyilvános illemhelyek felújítása, karbantartása, - Zeneiskola kerítésépítése 3. Petőfi sétány rekonstrukció (Táncsics u. - Tátra utca között) Nem készült el. 4. Koch Róbert utca posta melletti játszótér balesetveszélyes burkolatának cseréje A cserét a kivitelező elvégezte 2015.04.21-én. (A IV. 19 pontban is szerepel.) 5. Reviczky utcában a Koltói utca - Korányi utca közötti szakasz meglévő betonlapos járda átforgatása Nem készült el, jelenleg sikeres közbeszerzési eljárást követően szerződés kötés következik. 6. Fő utca (Sió utca - Mixmárket udvar közötti szakasz) déli oldalán aszfalt burkolatú járda térkövezése Nem készült el, jelenleg sikeres közbeszerzési eljárást követően szerződés kötés következik. 7. Vámház utca (Semmelweis utca - Kossuth utca között) útburkolat felújítása Nem készült el, jelenleg sikeres közbeszerzési eljárást követően szerződés kötés következik. 8. Darnay tér keleti oldal csapadékvíz átemelő felújítása Nem készült el. 9. Szent László utca 160. szám alatti csapadékvíz átemelő felújítása Nem készült el. 10. Fő utca járda felújítása buszpályaudvar és Dózsa Gy. u. közötti szakaszon északi oldalon Nem készült el, jelenleg sikeres közbeszerzési eljárást követően szerződés kötés következik. 11. Hóvirág utcában út aszfaltozása, csapadékvíz elvezető árok felújítása Nem készült el, jelenleg sikeres közbeszerzési eljárást követően szerződés kötés következik. 12. Sorház u. - Bajcsy Zs. u. közötti járda feléújítás a Sió u.-ban Nem készült el, jelenleg sikeres közbeszerzési eljárást követően szerződés kötés következik. 13. Puskás T. u. 3. sz. előtti járda felújítása Nem készült el, jelenleg sikeres közbeszerzési eljárást követően szerződés kötés következik. 15. Krúdy Iskola előtti padok és iskola területén lévő lelátók felújítása Nem készült el. A Közös Hivatal és az önállóan működő intézmények támogatására intézményfinanszírozásként összességében a tervezett összeg 88,9 %-át használtuk fel,1.963.315 e Ft összegben. Ezen túl a működési kiadásokon belül az állami fenntartásba került 3 általános iskola működtetési kiadásaira és gyermekétkeztetésre 347.620 e Ft-ot fordítottunk. Ugyanez a gimnázium esetében 49.768 e Ft-ot jelentett. A középiskolai kollégium és a Siófoki Szakképzési Centrum intézményei esetében csak étkeztetési kiadás merült fel 21.300 e Ft összegben.
28 II. Közös önkormányzati Hivatal Kiadásai között elsősorban a Közös Hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségek, épület fenntartási és igazgatási kiadások jelennek meg. A Közös Hivatal vonatkozásában 834.875 e Ft költségvetési kiadással számoltunk a 2015 évi költségvetésben. Az évközi előirányzat módosítások következtében a módosított előirányzatunk 846.238 e Ft, melyből 737.379 e Ft 87,1 %-os felhasználás történt. Ezen belül 845.005 e Ft a módosított működési kiadási előirányzat, melyből 736.146 e Ft összegű 87,1 %-os felhasználás történt. A Közös Hivatalra tekintettel a kiadási előirányzatot tovább tagoljuk az abban résztvevő Önkormányzatok szerint is. Siófok Város módosított kiadási előirányzata ebből Siójut Község módosított kiadási előirányzata Balatonvilágos módosított Község kiadási előirányzata
796.664 e Ft 7.280 e Ft 41.061 e Ft
A tervezésnél a személyi jellegű kiadások, valamint a munkaadót terhelő járulékok a költségvetésben engedélyezett létszámkeretnek megfelelően kerültek tervezésre. A Közös Hivatalnál Siófok Város vonatkozásában 2015.-ben összességében 87,2 %-os a működési kiadások előirányzat felhasználása. Ezen belül az igazgatási kiadások és a Közterület Felügyelet kiadásai jelentik a nagyobb tételeket gazdálkodásunkat ezek vonatkozásában is a takarékosság és a megtakarítás jellemezte, így a felhasználás 88,9, illetve 79,4 % volt. Siójut község előirányzat felhasználása 84,5 %, Balatonvilágos a tervezett előirányzatának 85,9 %-át használta fel. Felhalmozási kiadást a Közös Hivatal vonatkozásában a Városőrség dolgozói részére beszerzett éven túli kihordási idejű munkaruha vásárlás eredményezett. Intézmények Kiadásai Az Önállóan működő intézmények kiadásainak alakulását is az ésszerű átgondolt takarékos gazdálkodás jellemezte. Következtében valamennyi intézményünk vonatkozásában megtakarításokat értünk el, a működési kiadások minden intézmény vonatkozásában a tervezett felhasználási érték alatt maradtak. Egyidejűleg természetesen figyeltünk arra, hogy működőképességük és szakmai munkájuk anyagi feltételeit folyamatosan biztosítsuk.
Siófok Város Önkormányzata Egyszerűsített Mérleg 2015. év ezer Ft. Előző évi állományi érték ESZKÖZÖK A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök C. Pénzeszközök D. Követelések
70 085 531 2 223 482 123 1 047 245
Tárgyévi állományi érték 69 522 867 1 447 1 041 493 1 798 670
29 E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK G. Saját tőke H. Kötelezettségek I. Kincstári számlavezetéssel kapcs.elszámolások K. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:
66 151 5 383
8 967 10 342
71 688 656
72 383 786
70 820 687 532 587
70 853 915 406 893
335 382
1 122 978
71 688 656
72 383 786
Az önkormányzat vagyona 2015-ben Eszköz/Forrás oldalon 695,1 M Ft vagyonnövekedést mutat, a befektetett eszközök 562,6 M Ft-tal, a forgóeszközök 0,8 M Ft-tal csökkentek ugyanakkor a többi eszköz elemem ezt meghaladó növekedést mutat. Forrásoldalon a saját tőke 33,2 M Ft-tal növekedett, a kötelezettségek állománya 125,7 M Ft -tal csökkent, a passzív időbeli elhatárolások növekedtek.
SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TULAJDONÁBAN LÉVŐ RÉSZVÉNYEK ÉS ÜZLETRÉSZEK e Ft-ban Részesedés 100% tulajdonú társaságokban Önkormányzat Társaság megnevezése (székhelye) részesedése (törzs tőke Tulajdoni részesedés összege) Üzletrészek állománya Balaton-parti Kft. 1.747.620 100% 8600 Siófok, Petőfi stny. 3. Összesen 1.747.620 100% e Ft-ban Részesedés 50% tulajdonú társaságokban Társaság megnevezése Önkormányzat részesedése Tulajdoni részesedés (székhelye) (törzs tőke összege) Üzletrészek állománya SIÓKOM Nonprofit Kft. 8600 Siófok, Hock J. köz 2. Összesen
1.500
50,00%
1.500 e Ft-ban
30
Részesedés kisebbségi, 25% fölötti tulajdonú társaságokban, részvényvagyon Önkormányzat Társaság megnevezése (székhelye) Tulajdoni részesedés részesedése (névérték) Részvények állománya NHSZ Zöldfok Zrt. 59 731 25,956% 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 220. Balatoni Hajózási Zrt. 1. 811.940 44,21% 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. Összesen 1. 871.671
Tisztelt Képviselő-testület ! A 2015.évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt nagyrészt teljesültek. Az év során a takarékos és ésszerű gazdálkodást helyeztük előtérbe, ezáltal működési költségeink az előző évhez képest nem növekedtek. A 2015. évi gazdálkodásról elmondható, hogy az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatait biztonsággal, stabil gazdálkodás mellett teljesítette. Az intézmények zavartalan működtetéséhez a szükséges erőforrásokat rendelkezésre bocsátotta, a szolgáltatások színvonalát megőrizte. Az önkormányzat 2015-ben felhalmozásra és felújításra az előző évinél 506.931 e Ft-al fordított többet, de keletkeztek a következő évre áthúzódó fejlesztési feladatok is. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati rendeletet, minősített többséggel hagyja jóvá! (Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. § értelmében) TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL (a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. tv. 17. § (1)-(2) alapján): Rendelet-tervezet címe: az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen Társadalmi, gazdasági hatás: A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával a fejlesztésekkel, intézményműködtetésekkel az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javulását. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek kérelemre támogatásban részesültek. A szociális rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.
31 Környezeti, egészségügyi következmények: Sor került az egészségügyi alapellátás fejlesztés keretében a régi Rendelőintézet épületének akadálymentesítésére, amelynek keretében a lift is beépítésre került. Továbbá orvosi eszközök, segédeszközök, bútorok, informatikai eszközök és egy gépkocsi került beszerzésre. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs A jogszabály megalkotásának következményei:
szükségessége,
a
jogalkotás elmaradásának várható
A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonással jár. Egyéb hatás: nincs A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi: rendelkezésre áll. Szervezeti: rendelkezésre áll. Tárgyi: rendelkezésre áll. Pénzügyi: rendelkezésre áll. HATÁROZATI JAVASLAT: Siófok Város Képviselő-testülete a Siófok Város Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. Siófok, 2016. május 10.
Dr. Lengyel Róbert polgármester
32