Sdružení AMICITIA
VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012
OBSAH: 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 1.1. Služby klientům 1.2. Vzdělávací činnost 1.3. Podíl financování a kapacita 1.4. Prezentace a spolupráce s veřejností 2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI 2.1. Počty zaměstnanců, dobrovolníků 3. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 3.1. Výnosy 3.2. Náklady 3.3. Hmotný a nehmotný majetek 3.4. Finanční majetek 3.5. Pohledávky a závazky 3.6. Dotace a investice 4. KONTROLNÍ ČINNOST 4.1. Plán kontrolní činnosti 4.2. Hodnocení kontrolní činnosti 5. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ 6. ZÁVĚR
2 3 6 6 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11
ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název organizace: Sdružení AMICITIA Typ organizace: nestátní nezisková organizace Sídlo: Sukova 49/4, Brno IČ: 22859373 Bankovní spojení Fio banka a.s. Číslo účtu: 2600135821/2010 Kancelář pro veřejnost: Sukova 49/4, Brno E-mail:
[email protected] Webové stránky: www.amicitia-brno.cz Statutární orgán: Vera Vivien Lattenberg, DiS. Telefon: +420 606 566 927
1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Sdružení AMICITIA je dobrovolná zájmová organizace působící nejvíce v oblasti Brna a celém Jihomoravském kraji. Posláním organizace je umožnění dostupnosti a přístupu ke stejně kvalitnímu vzdělávání po celém území České republiky a to zejména pomocí vytváření bezbariérového prostředí pro aktivní získávání vědomostí a osobní výměnu zkušeností. Sdružení AMICITIA bylo registrováno Ministerstvem vnitra dne 11. 8. 2010. Změna sídla byla zaregistrována Ministerstvem vnitra dne 19. 7. 2011. Hospodaření organizace bylo vyrovnané, v roce 2012 činily celkové výnosy 27 tis. Kč a celkové náklady dosáhly 27 tis. Kč.
Hospodářský výsledek je 0 tis. Kč.
1.1. SLUŽBY KLIENTŮM Klientům jsou poskytovány služby vzdělávací, organizační a výchovné. Pro poskytování informací klientům je otevřena kancelář v centru Brna. Otevírací doba kanceláře je zajištěna dobrovolníky. Klientům byla umožněna účast na akcích pořádaných sdružením. Jednalo se o akce projektu Cesty za poznáním a projektu Relaxuj s námi.
Členská základna v roce 2012: Muži 1
Ženy 8
Celkem 9
Počet členů v roce 2012 poklesl a k 31. 12. 2012 mělo sdružení celkem 9 členů. Došlo k mírnému omlazení členské základny a průměrný věk členů v roce 2012 byl 45 let. Klienti se účastnili aktivit, jako jsou výlety, vycházky, přednášky a outdoorové akce včetně kurzů kreslení.
Přehled akcí uskutečněných v roce 2012: Projekt Cesty za poznáním 5 výletů Byly to jednodenní výlety se zajištěním individuální péče certifikovaného průvodce. 3 vycházky Jednalo se o 3 tematicky zaměřené vycházky k významným dnům (Den gumových medvídků, Tichá vycházka, Prohlídka sídla k Mezinárodnímu dni průvodců). Celková účast 13 osob. 1 cestovatelská přednáška Cestovatelská přednáška (téma Libérie) se odehrála na novém místě, a to v Café Bayerova v Brně. Zájem veřejnosti byl na hranici kapacity sálu, zúčastnilo se 10 osob. FOTOGRAFIE z akcí:
Cestovatelská přednáška v Café Bayerova
Vycházka ke Dni gumových medvídků
Projekt Relaxuj s námi Kreslení pro radost Proběhl půlroční kurz Kreslení pro radost, který byl tematicky zaměřen na základní suché a mokré techniky – tužka, uhel, rudka, akvarelové barvy a „čínský štětec“. Kurzy navštívilo celkem 5 klientů. Workshopy Uskutečnily se 3 výtvarné workshopy s celkovou účastí 8 osob. FOTOGRAFIE z akcí:
Kreslení pro radost
Výtvarný workshop – Malování hennou
Ostatní akce U příležitosti Mezinárodního dne nenakupování proběhl výměnný bazar v prostorách kanceláře. A již tradiční vánoční posezení členů sdružení se uskutečnilo opět v kavárně a cukrárně Fantazie. FOTOGRAFIE z akcí:
Výměnný bazar Vánoční posezení
1.2. VZDĚLÁVACÍ ČINNOST Vzdělávací činnost je klientům poskytována na akcích, které sdružení pořádá. Provoz kanceláře a kvalita služeb byly v roce 2012 zajištěny dobrovolníkem – zakládající členkou sdružení. Služby průvodce a lektora zajišťovali dobrovolníci podle potřeb klientů. Skladba klientů v procentech:
Senioři (včetně ZTP) Výdělečně činní Studenti
Cesty za poznáním 40% 30% 30%
Relaxuj s námi
Ostatní akce
80% 20% 0%
60% 40% 0%
Vzdělávání pracovníků probíhalo dle individuálních potřeb jednotlivců. V roce 2012 jsme se zúčastnili semináře Fondu malých projektů na téma „Jak správně vyplnit žádost o dotaci“.
1.3. PODÍL FINANCOVÁNÍ A KAPACITA Podíl financování Náklady Výnosy Průměr/měsíc Průměr/měsíc 2,5 2,5 Komentář Výnosy činily průměrně 2 500,- Kč za měsíc díky darům, příspěvkům a výnosům z akcí. Celková výše nákladů je spojena s provozem kanceláře.
Kapacita Projekt Cesty za poznáním Počet akcí celkem 9 Zaokrouhlený počet akcí na měsíc 1 Počet klientů celkem 34 Průměrný počet klientů na akci 3 Komentář Kapacita rozběhnutého projektu byla přizpůsobena možnostem dobrovolníků, kteří zajišťovali jednotlivé akce. Nejčastěji měsíčně proběhla 1 akce. Projekt Relaxuj s námi Počet akcí celkem 15 Průměrný počet akcí na měsíc 1 Počet klientů celkem 68 Průměrný počet klientů na akci 5 Komentář 3 výtvarné workshopy byly doplněny jarním kurzem Kreslení pro radost, který probíhal jednou týdně.
1.4. PREZENTACE A SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ V rámci plného využití kapacity kanceláře se snažíme co nejvíce informovat veřejnost o poskytovaných službách. Využíváme k tomu tištěné i elektronické materiály a pro tyto účely vytvořené webové stránky www.amicitia-brno.cz. Veřejnost informujeme jednak elektronickou rozesílkou, jednak fyzicky roznesenými letáky. Pro účely prezentace používáme pozvánky, letáky, internetové stránky, tisk a digitální videozáznamy o uskutečněných akcích. Vytvořili jsme maskota sdružení – žirafu Aminku, která informuje o akcích příznivce na virtuálních sítích. Ke kontaktu veřejnosti s členy sdružení dochází na akcích, které pořádáme. Každý měsíc rozesíláme elektronický E-Z zpravodaj s fotodokumentací průběhu akcí. Zájem o tento E-zpravodaj roste, nyní evidujeme kolem 100 odběratelů. Ke dvouletému výročí existence sdružení bylo zhotoveno výroční DVD, které poskytuje ucelený přehled o činnosti a akcích, jež proběhly od založení do konce roku 2012.
Výroční DVD
žirafa Aminka
Spolupráce se školami V průběhu roku se na činnosti sdružení podílela Studentka Fakulty sociálních studií Silvie Šichnárková. Další studenti vysokých škol spolupracovali s naším sdružením formou dobrovolné činnosti.
2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI 2.1. POČTY ZAMĚSTNANCŮ, DOBROVOLNÍKŮ Počty zaměstnanců Počet
Plán
Skutečnost
Z toho ZPS
Průměrný 0 0 Přepočtený 0 0 Evidenční 0 0 Skutečný počet zaměstnanců byl 0. Plánovaný počet byl takto dodržen.
0 0 0
Počty dobrovolníků Počet Plán Skutečnost Z toho ZPS Průměrný 3 4 0 Přepočtený 3 4 0 Evidenční 3 4 0 Skutečný počet aktivních dobrovolníků byl 4. Plánovaný počet byl překročen. Kvalifikační struktura pracovníků Vzdělání Základní Střední s maturitou Vysokoškolské
Muži 0 0 1
Ženy 0 2 1
Počet celkem 0 2 2
3. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 3.1. VÝNOSY VÝNOSY v tis. Kč Tržby za vlastní výkony Tržby z prodeje služeb Přijaté členské příspěvky Přijaté příspěvky (dary) Provozní dotace Celkem
Rozpočet 2 0 1 24 0 27
Skutečnost 2 0 0 19 0 21
Srovnání v % 100 0 0 79 0 77
Hospodářský výsledek v tis. Kč
Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek
Rok 2012 27 27 0
Komentář V roce 2012 byl dosažen vyrovnaný hospodářský výsledek ve výši 0 tis. Kč. Výnosy činily 27 tis. z toho 6 tis. spotřebované rezervy, náklady 27 tis.
3.2. NÁKLADY NÁKLADY v tis. Kč Spotřeba materiálu Spotřeba energií Ostatní služby Mzdové náklady Zákon. sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákon. sociální náklady Ostatní sociální náklady Ostatní daně a poplatky Úroky Daň z příjmů Celkem
Rozpočet 3 7 18 1 0 0 0 0 0 0 0 29
Skutečnost 3 7 16 1 0 0 0 0 0 0 0 27
Srovnání v % 100 100 88 100 0 0 0 0 0 0 0 93
Komentář Prostředky pro rok 2012 byly čerpány rovnoměrně v souladu se schváleným finančním plánem.
3.3. HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Majetkový účet v tis. Kč
Stav k 31. 12. 2012
(028) Drobný dlouhodobý majetek Celkem
3 3
Komentář Organizace nevlastní žádný dlouhodobý majetek.
3.4. FINANČNÍ MAJETEK Finanční účet v tis. Kč
Stav k 31. 12. 2012
(221) Bankovní účet Celkem
0 0
3.5. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Závazky v tis. Kč
Stav k 31. 12. 2012
Zaměstnanci Zúčtování s institucemi – soc. a zdrav poj. Daň ze mzdy Celkem
0 0 0 0
Komentář Organizace nemá nedobytné pohledávky a své závazky hradí.
3.6. DOTACE A INVESTICE DOTACE V roce 2012 sdružení nečerpalo žádné dotace. INVESTICE V průběhu roku 2012 neprobíhala žádná investiční akce.
4. KONTROLNÍ ČINNOST
4.1. PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI Předmět kontroly Kontrola hospodaření Inventarizace (majetek) Inventarizace (pokladní hotovost)
Termín pololetně ročně čtvrtletně
Odpovídá předseda rada vedení pokladny
4.2. HODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI Kontrolní činnost organizace probíhala zejména na úrovni vnitřního kontrolního systému. Zhodnocení výsledků kontrol Systém kontroly je dostatečně účinný, přiměřený a průkazný. Důraz je kladen na prevenci a průběžnou kontrolu a důsledným prováděním se minimalizují rizika spojená s plánovanými operacemi. Při kontrolách nebyla zjištěna žádná manka, škody ani závažné nedostatky.
5. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ K 31. 12. 2012 Inventarizace majetku a závazků probíhala v roce 2012 podle platných předpisů. Fyzická inventarizace drobného dlouhodobého hmotného majetku proběhla k 31. 12. 2012. Fyzická inventarizace pokladní hotovosti proběhla k 31. 12. 2012.
6. ZÁVĚR Rok 2012 byl dalším rokem existence Sdružení AMICITIA jako právnické osoby. Naše organizace se dostala do povědomí veřejnosti, o čemž svědčí zvýšená účast a zájem o naše akce. Členská základna se pozměnila a došlo k výraznému omlazení. Provoz organizace je spojen s náklady na kancelář a organizování akcí pro klienty, kteří potřebují pomoc druhých osob, aby přes svůj věk či zdravotní znevýhodnění mohli plnohodnotně žít. Členové sdružení se tak snaží zajistit kvalitní a aktivní využití volného času pro nejširší veřejnost. Vzájemné setkávání je pro obě strany přínosné.
